PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIAN
TARGET
INDIKATOR KINERJA OUTCOME URAIAN
TARGET
ANGGARAN
PROGRAM/KEGIATAN
(RP)
1
Tersedianya Jasa Surat Menyurat
Prosentase Surat yang Dikirim Selama 1 Tahun
1 Tahun
Tercapainya Prosentase Surat yang Terkirim
1 Tahun 100%
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Penyediaan Jasa Surat Menyurat)
Rp
6.780.000,00
2
Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Pembayaran Rekening Telepon/ Internet, Air dan Listrik
1 Tahun
Terpenuhinya Pembayaran Rekening Telepon/Internet, Air dan Listrik
1 Tahun 100%
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)
Rp
54.123.500,00
3
Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional
Perpanjangan Jumlah STNK Kendaraan Operasional
22 Unit
Terlaksananya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas
22 Unit 100%
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Rp
14.400.000,00
4
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Barang
Pembayaran Jasa Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang SKPD
10 Orang
Terlaksananya Penatausahaan Keuangan dan Barang SKPD
10 Orang 100%
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan)
Rp
70.800.000,00
5
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor
Penyediaan Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor
1 Tahun
Terjaganya Kebersihan Kantor Inspektorat
1 Tahun 100%
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor)
Rp
5.150.000,00
6
Tersedianya Alat Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 Tahun
Terlaksananya Administrasi Perkantoran
1 Tahun 100%
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Penyediaan Alat Tulis Kantor)
Rp
47.377.000,00
7
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 Tahun
Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 Tahun 100%
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan)
Rp
64.955.500,00
8
Tersedianya Komponen Instalasi Likstrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Komponen Alat Listrik
1 Tahun
Terpenuhinya Kebutuhan Penerangan dan Listrik Kantor
1 Tahun 100%
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)
Rp
6.242.000,00
9
Tersedianya Bahan Bacaan
Prosentase Terlaksananya Langganan Surat Kabar/Majalah
1 Tahun
Tersedianya Informasi tentang Bangunan
1 Tahun 100%
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Penyediaan Bahan
Rp
35.000.000,00
Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan)
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIAN
TARGET
INDIKATOR KINERJA OUTCOME URAIAN
TARGET
ANGGARAN
PROGRAM/KEGIATAN
(RP)
10 Tersedianya Makanan dan Minuman
Penyediaan Makanan dan Minuman Harian, Rapat, Tamu dan Lembur
1 Tahun
Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman Kantor
1 Tahun 100%
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Penyediaan Makanan dan Minuman)
Rp
69.370.000,00
11 Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Dana Perjalanan Dinas Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1 Tahun
Terlaksananya Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah
1 Tahun 100%
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah)
Rp
355.390.000,00
12 Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi
Pelaksanaan Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
16 Orang
Terlaksananya Pembayaran Honorarium Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
16 Orang 100%
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran)
Rp
96.600.000,00
13 Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Penyediaan Dana Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Tahun
Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam Daerah
1 Tahun 100%
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Penyediaan Dana Perjalanan Dinas Dalam Daerah)
Rp
20.000.000,00
14 Tersedianya Kendaraan Dinas Mobil Jabatan
Prosentase Terpenuhinya Kendaraan Dinas Mobil Jabatan
1 Unit
Terlaksananya Penyediaan Mobil Dinas Jabatan
1 Unit 100%
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (Pengadaan Mobil Jabatan)
Rp
291.450.000,00
15 Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Penambahan Perlengkapan Gedung Kantor
2 Unit
Bertambahnya Jumlah Perlengkapan Kantor
2 Unit 100%
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor)
Rp
16.416.900,00
16 Tersedianya Mebeleur Kursi Rapat dan Kursi Tamu
Pengadaan Mebeleur Kursi Rapat dan Kursi Tamu
20 Unit dan 1 Set
Terlaksananya Pengadaan Kursi Rapat dan Kursi Tamu
20 Unit dan 1 Set 100%
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (Pengadaan Mebeleur)
Rp
25.800.000,00
17 Tersedianya Komputer/Note Book dan Printer
Pengadaan Komputer/Note book dan Printer
2 Unit dan 7 Unit
Terlaksananya Pengadaan Komputer/Note Book dan Printer
2 Unit dan 7 Unit 100%
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (Pengadaan Komputer)
Rp
30.350.000,00
18 Tersedianya Sarana Studio Kantor Inspektorat
Penyediaan Alat Kamera/Video Kamera Kantor
2 Unit
Terlaksananya Penyediaan Kamera/Video Kamera Kantor
2 Unit 100%
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi)
Rp
12.200.000,00
19 Terlaksananya Gedung Kantor yang dipelihara
Perbaikan WC Kantor dan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor
1 Unit
Terlaksananya Pebaikan WC Kantor dan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor)
Rp
28.900.000,00
1 Unit dan 1 Kali 100%
NO
SASARAN STRATEGIS
20 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/ Operasional Roda Empat dan Roda Dua
INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIAN Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Roda Empat dan Roda Dua
TARGET 22 Unit
INDIKATOR KINERJA OUTCOME URAIAN Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional Roda Empat dan Roda Dua
TARGET 22 Unit 100%
ANGGARAN
PROGRAM/KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional)
Rp
(RP) 94.960.000,00
21 Terlaksananya Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara
Pemeliharaan Rutin Komputer, Notebook, Mesin Genset, AC dan Simpekas
5 Jenis
Terpeliharanya Perlengkapan Kantor secara Rutin
5 Jenis 100%
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor)
Rp
29.450.000,00
22 Tersedianya Penambahan Luas Kantor
Rehabilitas Gedung dan Penambahan Luas Kantor
1 Paket
Tercapainya Rehabilitas Gedung dan Penambahan Luas Kantor
1 Paket 100%
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (Rehabilitas Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor)
Rp
730.000.000,00
23 Tersedianya Pakaian Dinas Harian Aparatur
Prosentase Pakaian Dinas Harian Pegawai yang disediakan
56 Stel
Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas Harian
56 Stel 100%
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR (Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya)
Rp
26.311.500,00
24 Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Prosentase Pakaian Khusus Pegawai yang disediakan
112 Stel
Tercapainya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
112 Stel 100%
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR (Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu)
Rp
38.511.500,00
25 Terpenuhinya Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Peundang-Undangan
Prosentase Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi
24 Orang
Bertambahnya Pengetahuan Aparatur
24 Orang 100%
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR (Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan)
Rp
160.100.000,00
26 Terpenuhinya Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Pengangkatan dan Penjenjangan Jabatan Fungsional
Prosentase Peserta Diklat Pengangkatan Tenaga Fungsional dan Penjenjangan Jabatan Fungsional
7 Orang
Terlaksananya Pengangkatan Tenaga Fungsional dan Penjenjangan Jabatan Fungsional
7 Orang 100%
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR (Pengangkatan dan Penjenjangan Jabatan Fungsional)
Rp
40.400.000,00
27 Tersedianya Laporan AKIP
Penyusunan Dokumen LAKIP dan TAPKIN
12 Eks
Terlaksananya Penyusunan Laporan AKIP
12 Eks 100%
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN (Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD)
Rp
4.720.000,00
28 Tersedianya Laporan Tahunan
Penyusunan Dokumen Laporan Tahunan SKPD
20 Eks
Terlaksananya Penyusunan Laporan Tahunan
20 Eks 100%
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN (Penyusunan Laporan Tahunan)
Rp
6.810.000,00
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIAN
TARGET
INDIKATOR KINERJA OUTCOME URAIAN
TARGET
ANGGARAN
PROGRAM/KEGIATAN
(RP)
29 Tersedianya Dokumen RKA dan DPA
Penyusunan Dokumen RKA, DPA dan Perubahannya
45 Eks
Terlaksananya Penyusunan RKA/DPA dan Perubahannya
45 Eks 100%
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN (Penyusunan RKA/DPA dan RKAP/DPAP)
Rp
19.248.000,00
30 Tersedianya Dokumen RENSTRA dan RENJA
Penyusunan Dokumen RENSTRA dan Dokumen RENJA SKPD
40 Eks
Terlaksanya Penyusunan Revisi Dokumen RENSTRA dan RENJA SKPD
40 Eks 100%
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN (Penyusunan RENSTRA dan RENJA)
Rp
10.509.000,00
31 Tersedianya Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Prognosis, Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Tahunan
3 Doc
Terlaksananya Laporan Keuangan Prognosis, Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Tahunan
3 Doc 100%
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN (Penyusunan Laporan Keuangan SKPD)
Rp
16.870.000,00
32 Tersedianya Kartu Inventaris Ruangan
Penyediaan Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Tertib Administrasi Barang dan Penghapusan Aset SKPD
1 Doc
Terlaksananya Tertib Administrasi Barang dan Aset SKPD
1 Doc 100%
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN (Penataan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD)
Rp
15.600.000,00
33 Terlaksananya Objek Pemeriksaan
Pelaksanaan Objek Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terbit
56 SKPD
Terpenuhinya Dokumen Hasil Pemeriksaan
56 SKPD 104 LHP 100%
PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH (Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala)
Rp
695.252.000,00
34 Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti (Inspektorat Kab. Merangin, Inspektorat Prov. Jambi, Irjend, BPKP dan BPK)
Terselesaikannya Prosentase Temuan Administrasi dan Keuangan yang belum ditindaklanjuti
5 Jenis
Berkurangnya Prosentase Temuan Administrasi dan Keuangan yang belum ditindaklanjuti
75%
PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH (Monitoring dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan)
Rp
91.000.000,00
35 Tersedianya Dokumen PKPT
Pengacuan Pemeriksaan Tahunan
20 Eks
Terlaksananya Pemeriksaan Reguler yang Tepat Waktu
85%
PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH (Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan/PKPT)
Rp
14.060.000,00
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA OUTPUT
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
36 Terselesaikannya Kasus yang ditangani
URAIAN Penyelesaian Kasus Pengaduan yang Masuk Prosentase Kasus yang diperiksa dan Pemeriksaan Khusu PAD
TARGET 1 Tahun 8 SKPD
URAIAN Terlaksananya Penanganan Kasus Khusus dan Pemeriksaan Khusus DPAD
TARGET 1 Tahun 8 SKPD 100%
37 Terselesaikannya SKPD yang dievaluasi
Penyelesaian Dokumen Evaluasi Laporan AKIP SKPD
56 SKPD 1 Doc
Terlaksananya Laporan Kinerja SKPD
38 Tercapainya Review atas Laporan Keuangan Daerah
Pelaporan Hasil Review
1 Doc
39 Tercapainya Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan
Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan
40 Tersedianya Pelatihan Teknis Pengawasan Pemerintah Kabupaten Merangin
Pelaksanaan Pelatihan Teknis Hubungan Kontrak Barang dan Jasa dan Pelatihan Teknis SAP 71 (Basic Accrual ) serta Pelaksanaan Pelatihan Teknis Review Laporan Keuangan
41 Tersedianya Peraturan Pengawasan
Penyediaan SK Inspektur/ Perbup tentang SOP Pengawasan
ANGGARAN
PROGRAM/KEGIATAN PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH (Pelaksanaan Penanganan Kasus dan Pemeriksaan Khusus)
Rp
(RP) 167.370.000,00
56 SKPD 1 doc 100%
PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH (Evaluasi Pelaporan AKIP SKPD)
Rp
33.800.000,00
Tersedianya LKD Kab. Merangin yang Akuntable
1 Doc 100%
PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH (Review Laporan Keuangan)
Rp
108.590.000,00
4 Triwulan
Laporan Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan
90%
PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH (Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan BPK, Itjend Departement Inspektorat Prov & BPKP
Rp
111.570.000,00
3 Kegiatan
Meningkatnya Sumber Daya Manusia Peserta Pelatihan
3 Kegiatan 100%
PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA APARATUR PENGAWASAN (Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja)
Rp
88.727.500,00
PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DN PROSEDUR PENGAWASAN (Penyusunan Kebijakan Sistem Operasional Prosedur Pengawasan)
Rp
32.220.000,00
1 Doc
Tersedianya Hasil Pengawasan yang Akuntable
1 Doc 100%
NO
INDIKATOR KINERJA OUTPUT
SASARAN STRATEGIS
42 Tercapainya Pemantauan SPIP pada SKPD Kab. Merangin 43 Tercapainya Pemantauan SPIP pada SKPD Kab. Merangin
URAIAN Pembuatan Laporan Pemantauan
AL HARIS, S. Sos, MH
TARGET 32 SKPD
SPIP Penyusunan Laporan Pemantauan SPIP
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN SITEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA APARATUE PENGAWASAN PROGRAM SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH/SPIP
BUPATI MERANGIN
INDIKATOR KINERJA OUTCOME URAIAN Terlaksananya Penyusunan SPIP pada SKPD Kab. Merangin
32 SKPD
Terlaksananya Penyusunan SPIP pada Lingkup SKP Kab. Merangin
= = = = = =
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
=
Rp
1.221.642.000,00
=
Rp
120.947.500,00
=
Rp
87.382.500,00
TARGET 32 SKPD 100% 32 SKPD 100%
ANGGARAN
PROGRAM/KEGIATAN PENINGKATAN SISTEM PENGENDALIAN
(RP) Rp
19.317.500,00
Rp
68.065.000,00
INTERNAL PEMERINTAH/SPIP (Penyusunan SPIP Inspektorat Kab. Merangin) PENINGKATAN SISTEM PENGNDALIAN INTERNAL PEMERINTAHAN/SPIP (Pemantauan Implementasi SPIP SKPD Lingkup Kab. Merangin)
3.874.766.900,00 846.188.000,00 1.259.526.900,00 64.823.000,00 200.500.000,00 73.757.000,00
Bangko, 2014 INSPEKTUR INSPEKTORAT KAB. MERANGIN
HASWAR, SH NIP. 196009031992031005
