PARIPURNA 05 Desember 2016 KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017

PARIPURNA 05 Desember 2016

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA BEKASI TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2016

DAFTAR ISI

Daftar Isi ............................................................................................................................................................... i Daftar Tabel........................................................................................................................................................ ii Daftar Grafik ..................................................................................................................................................... iii BAB I 1.1 1.2 1.3

PENDAHULUAN Latar Belakang ...........................................................................................................................I.1 Tujuan ...........................................................................................................................................I.4 Dasar Hukum .............................................................................................................................I.4

BAB II 2.1

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 .................................................................................................. II.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 ...................................................................................................................... II.9

2.2 BAB III 3.1 3.2 3.3 3.4 BAB IV 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 BAB V

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN 2017 Asumsi Dalam APBN ........................................................................................................... III.1 Laju Inflasi ............................................................................................................................... III.1 Pertumbuhan Ekonomi ...................................................................................................... III.2 Asumsi Lainnya .................................................................................................................... III.2 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH Kebijakan Pendapatan Daerah .........................................................................................IV.1 Kebijakan Belanja Daerah ..................................................................................................IV.7 Kebijakan Pembiayaan Daerah ..................................................................................... IV.23 Kebijakan Pembangunan Daerah ................................................................................. IV.26 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Bekasi Tahun 2017 ........................................................................................................................... IV.33 PENUTUP ..................................................................................................................................V-1

Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017

Daftar Isi- i

DAFTAR TABEL Tabel 2.1a PDRB Kota Bekasi Menurut Lapangan Usaha Atas Harga Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014.................................................................... II.3 Tabel 2.1b PDRB Kota Bekasi Menurut Lapangan Usaha Atas Harga Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2010-2014 .................................................. II.4 Tabel 2.2

Laju Inflasi (%) Kota Bekasi Tahun 2014-2016 (menurut bulan) ................................................................................................................. II.7

Tabel 2.3

Perkembangan PDRB per Kapita Kota Bekasi 2010-2014 ................................. II.7

Tabel 2.4

Perkembangan Ekspor Impor Kota Bekasi, 2008-2016 ...................................... II.7

Tabel 2.5

Indikator Makro Ekonomi Kota Bekasi ...................................................................... II.9

Tabel 2.6

Proyeksi PDRB Kota Bekasi menurut Lapangan Usaha Atas Harga Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2017 ....................................... II.12

Tabel 2.7

Proyeksi Distribusi PDRB Kota Bekasi menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2017 ......................................... II.13

Tabel 4.1

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2009-2015 ............................................................................................................................IV.1

Tabel 4.2

Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan daerah Kota Bekasi 2009-2015 ..............................................IV.2

Tabel 4.3

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2009-2015 ......................................IV.3

Tabel 4.4

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2017 .....................................................................................IV.6

Tabel 4.5

Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bekasi, 2009-2015 ............................................................................................................................IV.8

Tabel 4.6

Proporsi Realisasi Komponen Belanja Terhadap Total Belanja Daerah Kota Bekasi, 2009-2014 ..................................................................IV.9

Tabel 4.7

Proyeksi Keuangan Daerah (Rp) dan Pertumbuhan Keuangan Daerah (%) sesuai RPJMD Kota Bekasi 2015-2017 ......................................... IV.10

Tabel 4.8

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2014-2017........................................................................................................... IV.11

Tabel 4.9

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2014-2017................................................................................. IV.24

Tabel 4.10 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2017-2018 ................................................... IV.25 Tabel 4.11 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2017 ................................................... IV.31 Tabel 4.12 Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 .............................................................................................. IV.33


Daftar Isi- ii

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bekasi 2010-2014 ............................ II.5

Grafik 2.2

Perkembangan Inflasi Kota Bekasi .............................................................................. II.6

Grafik 4.1

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi 2009-2015 .......................................IV.3


Daftar Isi- iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

pengelolaan

keuangan

daerah

dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD, merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, komponennya meliputi: (a) asas umum pengelolaan keuangan daerah; (b) pejabatpejabat yang mengelola keuangan daerah; (c) struktur APBD; (d) penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA PD; (e) penyusunan dan penetapan APBD; (f) pelaksanaan dan perubahan APBD; (g) penatausahaan keuangan daerah; (h) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (i) pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; (j) pengelolaan kas umum daerah; (k)Pengelolaan piutang daerah; (l) Pengelolaan investasi daerah; (m) Pengelolaan barang milik daerah; (n) Pengelolaan dana cadangan; (o) Pengelolaan utang daerah; (p) Pembinaan dan penggawasan pengelolaan keuangan daerah; (q) penyelesaian kerugian daerah; (r) pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; (s) pengaturan pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Bekasi Tahun 2017 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2017 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018. Dalam RPJMD Tahun 2013-2018, telah ditetapkan visi yang ingin dicapai yaitu “BEKASI MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN”. Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018 ini menggambarkan kondisi Kota Bekasi, yaitu Bekasi Maju, Sejahtera, dan Ihsan. Bekasi Maju menggambarkan pembangunan Kota Bekasi dan kehidupan warga yang dinamis, inovatif, dan kreatif yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana

sebagai

bentuk

perwujudan

kota

yang

maju.

Bekasi

Sejahtera

menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Bekasi yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta lingkungan fisik, sosial dan religius sebagai bentuk perwujudan Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017

I-1

masyarakat yang sejahtera. Bekasi Ihsan menggambarkan situasi terpelihara dan menguatnya nilai, sikap dan perilaku untuk berbuat baik, dalam lingkup individu, keluarga dan masyarakat Kota Bekasi. Kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tumbuh seiring dengan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan kehidupan yang beradab. Visi ini akan dicapai melalui misi yaitu: 1. Menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang baik. 2. Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota. 3. Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya. 4. Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. 5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai. Misi pertama bermakna bahwa tata kelola kepemerintahan dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018 dilakukan melalui fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta menempatkan aparatur sebagai pamong praja yang menjunjung tinggi integritas terhadap amanah, tugas dan tanggung jawab berdasarkan sepulu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yaitu: partisipasi masyarakat; tegaknya supremasi hukum; transparansi; kesetaraan; daya tanggap kepada pemangku kepentingan (stakeholders); berorientasi kepada visi; akuntabilitas; pengawasan; efektivitas dan efisiensi; profesionalisme.

Pendekatan yang dilakukan untuk

aktualisasi misi ini melalui penataan sistem, peningkatan kinerja dan penguatan integritas aparatur. Misi kedua bermakna bahwa pembangunan prasarana diarahkan untuk terpenuhinya kelengkapan dasar fisik lingkungan kota bagi kehidupan yang layak, sehat, aman dan

nyaman; terpenuhinya sarana perkotaan untuk mendukung

penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi; serta terpenuhinya kelengkapan penunjang (utilitas) untuk pelayanan warga kota. Misi ini juga ditujukan untuk mengarahkan pembangunanprasarana dan sarana yang meningkat dan serasi, untuk

memenuhi kehidupan warga kota yang dinamis,

inovatif dan kreatif, dengan memperhatikan prinsip pengelolaan, pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan kota yang maju, tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Misi ketiga memiliki makna bahwa layanan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya diarahkan untuk meningkatkan derajat kehidupan sosial Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017

I-2

masyarakat

seiring

dengan

terbangunnya

kehidupan

keluarga

sejahtera,

terkelolanya persoalan dan dampak sosial perkotaan, meningkatnya partisipasi perempuan dan peran serta pemuda dalam

pembangunan, aktivitas olahraga

pendidikan, rekreasi dan prestasi serta aktualisasi budaya daerah sebagai fungsi sosial, normatif dan apresiasi. Misi keempat memiliki makna upaya untuk meningkatkan perekonomian ditempuh melalui peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menegah (UMKM), pengembangan industri kreatif, peningkatan daya tarik investasi, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, yang bermuara pada pembentukan lapangan kerja baru dan kesempatan berusaha, terbentuknya daya saing perekonomian kota, dan laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Misi kelima bermakna bahwa dinamika pembangunan dan kehidupan warga Kota Bekasi harus diimbangi dengan upaya pengendalian terhadap potensi kerawanan

sosial,

gangguan

ketertiban,

penegakan

Peraturan

Daerah

Penanggunalan Bencana serta kesatuan dan ketahanan bangsa, kerukunan hidup dan umat beragama, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. 1.2.

Tujuan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun 2017 adalah sebagai berikut: a.

Menyediakan dokumen kebijakan umum pembangunan tahunan agar berbagai kegiatan pembangunan terarah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

b.

Menyediakan kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang memuat prioritas program dan pagu anggaran PD.

1.3. Dasar Hukum Landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran


I-3

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4700);

9.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017

I-4

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 18.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);


I-5

23.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor;

24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

25.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

26.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

27.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);

28.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

29.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

30.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi;

31.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;

32.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;

33.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi;


I-6

34.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bekasi;

35.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi Tahun 2013-2018;

36.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;

37.

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2017.


I-7

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 Indikator ekonomi makro suatu daerah dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah tersebut. Beberapa indikator ekonomi makro yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian suatu daerah diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat inflasi, pendapatan per kapita, dan ekspor-impor. a. PDRB Kota Bekasi PDRB Kota Bekasi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2014 PDRB dihitung berdasarkan tahun dasar baru, yaitu tahun dasar 2010. Sebelumnya tahun dasar yang digunakan dalam penghitungan PDRB adalah tahun dasar 2000. Tiga lapangan usaha sebagai penyumbang terbesar pembentukan PDRB Kota Bekasi tahun 2014 adalah kategori industri pengolahan; kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan kategori konstruksi. Kontribusi kategori industri pengolahan sebesar 36,04 persen, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 23 persen dan kategori konstruksi sebesar 10,08 persen. Sejak tahun 2013 kategori konstruksi mampu menggeser peran kategori transportasi dan pergudangan. Hal tersebut tidak mengherankan karena beberapa tahun terakhir Kota Bekasi giat melaksanakan program pembangunan baik yang dilakukan pemerintah maupun pihak swasta. PDRB Kota Bekasi atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp. 64.126,99 milyar, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp. 52.532,66 milyar. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bekasi tahun 2014 adalah 5,61 persen. Secara umum kinerja kegiatan ekonomi di Kota Bekasi mengalami sedikit perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan tahun dasar dalam penyusunan PDRB mengharuskan adanya implementasi SNA 2008, yang berdampak pada perubahan konsep, definisi dan metodologi. Salah satu perubahan mendasar adalah perubahan pembagian lapangan usaha yang semula terdiri dari 9 sektor ekonomi menjadi 17 kategori ekonomi. Kota Bekasi sendiri melakukan penyusunan PDRB berdasarkan 16 kategori ekonomi. Kategori yang tidak dihitung di Kota Bekasi adalah kategori Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017

II- 1

pertambangan dan penggalian, karena tidak adanya kegiatan tersebut dalam perekonomian Kota Bekasi. PDRB dihitung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan, dimana Tahun dasar yang dipakai adalah Tahun 2010. Data yang disajikan adalah data series tahun 2011 sampai 2014. Disajikan menurut atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Dimana PDRB tahun 2013 merupakan angka sementara dan data tahun 2014 merupakan angka sangat sementara. Berdasarkan data PDRB 2011-2014 pertumbuhan ekonomi mengalami pola yang berbeda. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi tahun 2014 mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kategori yang mengalami laju pertumbuhan paling tinggi dibanding tahun sebelumnya adalah kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 17,34 persen. Sedangkan Kategori yang mengalami pertumbuhan paling lambat adalah Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di tahun 2013 pertumbuhannya mencapai 0,94 persen, di tahun 2014 pertumbuhannya -2,07 persen. Perkembangan, distribusi dan pertumbuhan PDRB Kota Bekasi atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan (2010) secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1a dan Tabel 2.1b.


II- 2

Tabel 2.1a PDRB Kota Bekasi Menurut Lapangan Usaha Atas Harga Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah) Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013* 2014** 1 Pertanian, Kehutanan dan 338.635,95 344.996,79 351.517,39 387.750,61 411.869,79 Perikanan 2 Pertambangan dan 0 0 0 0 0 Penggalian 3 Industri Pengolahan 16.410.209,14 17.994.471,88 19.493.229,28 20.971.060,85 23.113.854,11 4 Pengadaan Listrik dan Gas 900.226,13 1.045.530,49 1.325.108,43 1.533.337,09 1.972.918,56 5 Pengadaan Air, Pengelolaan 32.515,32 36.747,44 40.155,13 45.939,40 48.518,43 Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6 Kontruksi 3.242.418,26 3.672.191,90 4.474.969,02 5.478.367,77 6.467.084,55 7 Perdagangan Besar dan 9.696.407,72 10.907.572,96 12.434.806,80 13.936.356,77 14.749.845,86 Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8 Transportasi dan 3.589.984,88 4.144.896,28 4.526.813,83 5.156.356,01 5.988.023,43 Pergudangan 9 Penyediaan Akomodasi dan 1.356.993,71 1.536.597,31 1.721.956,30 1.957.742,73 2.237.969,58 Makan Minum 10 Informasi dan Komunikasi 682.287,36 780.132,50 892.781,74 1.011.595,65 1.169.422,38 11 Jasa Keuangan da Asuransi 1.041.053,17 1.192.129,01 1.393.898,35 1.661.332,81 1.786.031,17 12 Real Estate 678.973,73 775.952,32 869.918,58 956.307,77 1.020.483,26 13 Jasa Perusahaan 153.912,66 183.506,86 208.090,12 233.913,66 273.186,92 14 Administrasi Pemerintahan, 934.314,78 1.068.185,89 1.204.308,47 1.273.820,91 1.330.431,11 Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 15 Jasa Pendidikan 707.715,57 773.532,69 917.828,01 1.061.650,95 1.330.421,11 16 Jasa Kesehatan dan 408.192,18 461.252,04 505.455,91 567.344,78 637.613,63 Kegiatan Sosial 17 Jasa Lainnya 1.109.614,06 1.226.639,97 1.338.386,41 1.462.122,50 1.639.557,70 PDRB Atas Dasar Harga 41.283.454,62 46.144.336,33 51.699.223,77 57.695.000,26 64.177.231,59 Berlaku


II- 3

Tabel 2.1b PDRB Kota Bekasi Menurut Lapangan Usaha Atas Harga Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah) Lapangan Usaha 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2 Pertambangan dan Penggalian 3 Industri Pengolahan

2010 338 635,95

2011 330 213,19

2012 324 317,58

2013 327 352,08

2014* 320 562,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 410 209,14 17 097 928,22 17 734 781,60 18 348 246,03 19 011 312,68

4 Pengadaan Listrik dan Gas

900 226,13

885 390,27

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 6 Kontruksi

32 515,32

35 483,97

974 881,69 1 066 930,33 1 140 036,20 38 248,09

40 892,14

43 067,40

3 242 418,26 3 561 796,46 3 992 584,56 4 678 488,41 5 330 104,23

7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8 Transportasi dan Pergudangan 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 10 Informasi dan Komunikasi

9 696 407,72 10 384 147,84 11 271 580,77 11 878 564,30 12 261 388,10

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 12 Real Estate

1 041 053,17 1 130 112,63 1 219 013,85 1 376 616,39 1 417 682,46

3 589 984,88 4 006 353,72 4 274 402,27 4 450 998,19 5 330 104,23 1 356 993,71 1 467 027,82 1 572 664,08 1 723 107,43 1 872 972,10 682 287,36

777 534,67

885 117,26

963 390,26 1 130 443,73

678 973,73

732 891,03

792 589,98

845 329,94

894 260,72

13 Jasa Perusahaan

153 912,66

173 828,96

190 979,62

207 365,82

225 684,43

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 15 Jasa Pendidikan

934 314,78

973 416,01 1 029 813,58 1 039 273,96 1 045 431,65

707 715,57

757 849,88

856 713,14

935 574,84 1 057 275,49

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17 Jasa Lainnya

408 192,18

438 666,96

468 842,22

512 288,09

PDRB Atas Dasar Harga Konstan

557 732,68

1 109 614,06 1 193 242,48 1 280 802,62 1 345 507,63 1 444 909,38 41 283 494,62 43 946 084,12 46 907 332,89 49 739 925,83 52 532 659,96

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan data PDRB Tahun 2010-2014, pertumbuhan ekonomi mengalami pola yang berbeda. Laju Pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi tahun 2014 mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor yang mengalami laju pertumbuhan paling tinggi dibandingkan tahun sebelumnya adalah sektor pendidikan sebesar 13,01 persen, naik sebesar 3,80 persen dari tahun 2013. Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan paling lambat adalah sektor jasa keuangan dan asuransi yaitu pada tahun 2013 Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017

II- 4

pertumbuhannya 12,93 persen dan pada tahun 2014 pertumbuhannya hanya 2,98 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi kurun waktu 2010-2014 dengan pendekatan penyusunan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 menunjukkan gambaran seperti disajikan pada pada Grafik 2.1. Grafik 2.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi

Sumber: Diolah dari BPS Kota Bekasi, 2015

c. Tingkat Inflasi Inflasi merupakan indikator penting dalam perekonomian yang berkaitan erat dengan daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi makro yang perlu mendapat perhatian pemerintah untuk dikendalikan. Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/ penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi didasarkan pada indeks harga konsumen (IHK) yang dihitung secara sampel di 45 (empat puluh lima) kota di Indonesia yang mencakup 283-397 komoditas dan dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil survei biaya hidup (SBH). Pada Januari 2016 di Kota Bekasi terjadi inflasi sebesar 0,37 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 120,54. Dari 7 kota IHK di Jawa Barat, tercatat semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tasikmalaya sebesar 0,93 persen dan IHK 122,23. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Bekasi. Pada Grafik 2.2 di bawah ini terlihat pergerakan inflasi selama dua belas bulan terakhir dari Januari 2015 sampai dengan Januari 2016. Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017

II- 5

Grafik 2.2 Perkembangan Inflasi Kota Bekasi

Sumber : BPS Kota Bekasi 2016

Inflasi di Kota Bekasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks di 6 kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan sebesar 2,65 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,19 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,05; kelompok sandang sebesar 0,52 persen; kelompok kesehatan 0,08 persen; dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,01 persen. Sedangkan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi tinggi sebesar 1,48 persen. Kelompok bahan makanan mengalami inflasi tertinggi sebesar 2,65 persen. Sub kelompok yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi adalah sub kelompok bumbu-bumbuan 7,65 persen, yang disebabkan karena naiknya harga bawang merah dan cabai merah. Laju inflasi tahun kalender 2016 “year to date” Kota Bekasi sebesar 0,37 persen dan laju inflasi tahun ke tahun “year on year” (Januari 2016 terhadap Januari 2015) sebesar 2,77 persen. Dari tujuh kota pantauan IHK di Jawa Barat Januari 2016, tercatat semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tasikmalaya sebesar 0,93 persen dengan IHK 122,23. Berturut-turut diikuti Kota Bogor sebesar 0,88 persen dengan IHK 122,76; Kota Depok dengan inflasi 0,68 persen dengan IHK 122,03; Kota Sukabumi inflasi 0,67 persen dengan IHK 122,78; Kota Bandung inflasi 0,53 persen dengan IHK 122,36; Kota Cirebon dengan inflasi sebesar 0,50 persen dengan IHK 119,53; dan inflasi yang terendah


II- 6

terjadi di Kota Bekasi. Laju inflasi Kota Bekasi sejak bulan Januari tahun 2014 hingga bulan Januari tahun 2016 disaji pada Tabel 2.2. Tabel 2.2 Laju Inflasi (%) Kota Bekasi Tahun 2014-2016 (menurut bulan) Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0,63 1,63 0,07 1,24 1,07 1,24 1,99 0,66 1,13 -0,17 1,02 -0,82

-0,40 0,59 -0,18 -0,53 0,27 0,01 0,44 0,53 0,78 0,23 0,02 0,17

1,10 0,65 -0,48 0,07 0,27 0,74 2,16 0,60 0,07 -0,09 0,53 1,02

0,85 0,18 -0,09 -0,95 0,08 0,51 0,56 0,49 0,20 0,25 0,53 0,79

0,74 -0,14 0,16 0,14 -0,04 0,51 0,83 1,05 0,06 -0,29 -0,12 0,52

1,49 0,67 0,49 -0,04 0,48 1,48 4,06 1,73 -1,20 -0,15 -0,12 0,30

1,15 0,43 0,32 -0,80 -0,14 0,47 1,05 0,51 0,12 0,36 1,99 1,99

-0,17 0,06 -0,37 0,10 0,40 0,43 0,81 0,82 -0,38 -0,32 0,03 0,91

0,37 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2016

d. Pendapatan per Kapita PDRB per Kapita Kota Bekasi atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 PDRB per Kapita tercatat sebesar Rp. 17.117.023 (ADHB) dan Rp. 7.424.659 (ADHK), kemudian pada tahun 2013 tumbuh menjadi sebesar Rp. 23.450.077 (ADHB) dan Rp. 8.548.489 (ADHK). Namun demikian, laju pertumbuhan PDRB per Kapita ini masih kalah cepat dengan pertumbuhan PDRB-nya. PDRB perkapita di Kota Bekasi pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 24,27 juta, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 23,45 juta. Angka ini memiliki makna bahwa setiap orang di Kota Bekasi diperkirakan memiliki pendapatan sebesar Rp. 24,27 juta pada tahun 2014. Perkembangan PDRB per Kapita Kota Bekasi pada kurun waktu 2010-2014 disajikan pada Tabel 2.3. Tabel 2.3 Perkembangan PDRB per Kapita Kota Bekasi 2010-2014 Pertumbuhan PDRB PDRB per Kapita (Rp) per Kapita (%) Tahun ADHB ADHK ADHB ADHK 2010 17.117.023 7.424.659 … … 2011 16.556.359 6.769.614 -3,28% -8,82% 2012 19.614.557 7.585.829 18,47% 12,06% 2013 23.450.077 8.548.489 19,55% 12,69% 2014 24.270.000 N/A 3,50% N/A Sumber : Kota Bekasi dalam Angka 2014


II- 7

e. Ekspor-Impor Ekspor dan impor Kota Bekasi selama kurun waktu tahun 2008-2012 menunjukkan perkembangan cukup baik, karena menghasilkan ekspor neto yang selalu positif dengan pertumbuhan ekspor yang selalu tinggi. Perkembangan ekspor Kota Bekasi pada tahun 2008 tercatat sebesar US$ 183.070.855,60 dan meningkat signifikan menjadi US$ 983.515.665,83 pada tahun 2012. Sementara itu, nilai impor di kurun waktu yang sama tercatat sebesar US$ 52.493.273,75 dan meningkat menjadi US$ 153.559.229,86. Dalam kurun waktu tersebut nilai ekspor meningkat hampir dua kali lipat, sementara nilai impor meningkat relatif moderat. Akan tetapi pada tahun berikutnya (2013) nilai ekspor pertumbuhan nilai ekspor menurun tajam (-43,05%), sementara nilai impor menunjukkan pertumbuhan positif (11,49%) meski mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh nilai mata uang rupiah (terhadap dolar AS) yang terus melemah. Pertumbuhan yang sedemikian tercatat terjadi hingga tahun 2015, meskipun dari sisi volume pada tahun 2014 meningkat namun secara nominal rupiah belum mampu mendorong pertumbuhan positif di tahun berikutnya. Namun demikian, seiring dengan perbaikan kondisi nilai mata uang rupiah, serta volume dan nilai impor yang melambat, pada tahun 2016 diperkirakan dapat tercapai pertumbuhan positif volume maupun nilai nominal ekspor. Pergerakan sejumlah kegiatan di sektor barang dan jasa di Kota Bekasi yang mulai diorientasikan pada pasar nasional dan internasional menjadi salah satu faktor pendorong utama pertumbuhan nilai ekspor neto secara signifikan (dari -30,96% naik menjadi 10,23%). Perkembangan ekspor-impor Kota Bekasi tahun 2008-2016 disajikan pada Tabel 2.4. Tabel 2.4 Perkembangan Ekspor-Impor Kota Bekasi, 2008-2016 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nilai (US$) Ekspor

Impor

Ekspor Neto

Pertumbuhan (%) Ekspor Ekspor Impor Neto

183.070.855,60 52.493.273,75 130.577.581,85 268.158.088,20 63.790.255,84 204.367.832,36 46,48 315.480.103,77 66.403.991,29 249.076.112,48 17,65 536.478.650,91 122.847.383,89 413.631.267,02 70,05 983.515.665,83 153.559.229,86 829.956.435,97 83,33 560.121.757,28 171.209.462,41 388.912.294,87 -43,05 526.331.378,12 188.330.408,65 338.000.969,47 -6,03 416.539.629,64 183.194.124,78 233.345.504,86 -20,86 439.281.599,19 182.072.348,11 257.209.251,07 5,46 Sumber : Disperindagkop Kota Bekasi, Data Diolah Kembali, 2015


21,52 4,10 85,00 25,00 11,49 10,00 -2,73 -0,61

56,51 21,88 66,07 100,65 -53,14 -13,09 -30,96 10,23

II- 8

Perkembangan capaian Indikator kesejahteraan ekonomi Kota Bekasi secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.5 Indikator Makro Ekonomi Kota Bekasi No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Indikator PDRB ADH Konstan 2010 (juta rupiah) Pertumbuhan Ekonomi (%) PDRB ADH Berlaku (juta rupiah) PDRB Perkapita ADH Berlaku (rupiah) Laju Inflasi (%) Ekspor (USD) Impor (USD) Pendapatan Pajak Daerah (Rp) DAU (Rp) Angkatan Kerja (org) Jumlah Usia Kerja (15+) (org) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

2015* 57.484.128,92 8,29 71.085.494,27 29.812.576,21 0,91 416.539.629,64 183.194.124,78 1.006.583,75 1.198.049,80 1.193.672 1.081.936 -

2016** 60.511.615,05 5,27 78.427.894,75 32.864.792,03 0,37 439.281.599,19 182.072.348,11 1.127.259,79 1.272.931,06 1.256.005 1.142.344 -

-

-

Sumber : Kota Bekasi Dalam Angka, 2015. *) Angka Perkiraan Sementara, **) Angka Proyeksi Hasil Analisis, 2016

2.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan 2017 Kondisi perekonomian Kota Bekasi tahun 2016 masih dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian dunia, perekonomian nasional, maupun regional Provinsi Jawa Barat. Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan kondisi perekonomian di tingkat internasional antara lain adalah indikasi meningkatnya perdagangan bebas antara Asia Tenggara dan China (ACFTA) yang terus berkembang sejak tahun 2010, serta implikasi dari berlakunya perdagangan bebas Asean Economic Community (AEC) yang berawal sejak tahun 2015 lalu. Dampak krisis ekonomi global yang meluas di wilayah Eropa dan Amerika masih menunjukkan indikasi berpengaruh terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, yang diperkirakan masih terjadi sampai akhir tahun 2016 atau bahkan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Kondisi sedemikian secara tidak langsung berpotensi turut mempengaruhi daya tahan perekonomian Indonesia, terutama upaya pemulihan sektor perdagangan dan jasa serta sektor industri. Selain itu, situasi dalam negeri yang terkait sejumlah kebijakan pemerintah dalam upaya mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian nasional melalui lokus dan fokus

pembangunan

infrastruktur

pendukung

pertumbuhan

ekonomi,

diperkirakan akan berimbas terhadap kondisi perekonomian di Jawa Barat dan Kota Bekasi pada tahun 2016. Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017

II- 9

Semakin intensifnya pasar bebas/globalisasi menuntut peningkatan kualitas produk barang dan jasa secara lebih kompetitif. Untuk itu dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing produk-produk lokal di pasar regional ataupun global, tantangan ke depan adalah meningkatkan kualitas dan produktivitas barang dan jasa secara bertahap dengan tetap mengacu pada Standar Nasional Indonesia maupun Standar Mutu Internasional. Tantangan lainnya adalah permintaan impor produk bahan baku industri yang masih relatif tinggi serta tuntutan kebutuhan pembiayaan penyediaan infrastruktur utama maupun penunjang kegiatan ekonomi yang relatif besar. Kondisi sedemikian mempengaruhi kelangsungan upaya perbaikan maupun stabilisasi perekonomian indonesia yang terkena imbas gejolak ekonomi global. Kondisi ketergantungan terhadap unsur-unsur luar, baik aspek ketersediaan bahan baku pada beragam sektor industri atau pun aspek kebutuhan investasi infrastruktur dan jasa yang cukup besar dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, merupakan pilihan yang dilematis. Kedua sisi kepentingan tersebut membutuhkan perhitungan yang cermat agar minimal mampu menghasilkan solusi kebijakan yang proporsional, kalau pun tidak dapat menetapkan sebuah keputusan yang tepat serta bijak. Potensi pertumbuhan perekonomian dunia yang relatif lambat pada beberapa wilayah perkonomian dunia berpengaruh terhadap upaya pemulihan perekonomian Indonesia, indikasinya antara lain nilai tukar rupiah yang masih relatif lemah yang berimbas pada tingkat inflasi yang masih relatif tinggi. Sejumlah kebijakan yang ditetapkan pemerintah pun menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah, antara lain penerapan kebijakan pengurangan subsidi BBM secara situasional, penerapan penyesuaian tarif dasar listrik (TDL) yang relatif intens, serta perluasan investasi nasional dan multinasional dalam percepatan pembangunan sekaligus pemerataan penyediaan infrastruktur inti pendukung pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan trend pertumbuhan ekonomi beberapa tahun sebelumnya dan mencermati kondisi perekonomian nasional dan dunia, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi tahun 2016 dan 2017 diperkirakan mampu mengalami sedikit percepatan dengan capaian sekitar 6,10 persen dan 6,19 persen. Laju pertumbuhan sedemikian relatif menunjukkan percepatan laju dibandingkan tahun-tahun 2013, 2014 dan 2015 yang masing-masing mencapai 6,04 persen, 5,61 persen dan 5,95 persen. Hal ini disebabkan antara lain oleh potensi yang ditunjukkan sektor konstruksi, sektor jasa pendidikan, serta sektor pengadaan listrik dan gas yang merupakan tiga lapangan usaha penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Bekasi. Namun demikian, dalam kondisi perkembangannya terdapat potensi Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017

II- 10

dari sektor lapangan usaha lainnya yang berpotensi mencapai tingkat pertumbuhan melampaui tiga besar lapangan usaha tersebut di atas, antara lain sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Laju pertumbuhan sektor konstruksi pada tahun 2016 diperkirakan akan mencapai 19,33 persen dan tahun 2017 sebesar 21,06 persen. Kemudian secara berturut-turut, laju pertumbuhan dari sektor jasa pendidikan diperkirakan mencapai 15,47 persen pada 2016 yang naik menjadi 16,87 persen pada 2017, dan laju pertumbuhan sektor pengadaan listrik dan gas diperkirakan mencapai 14,82 persen pada 2016 yang naik menjadi 17,29 persen pada 2017. Tingkat pertumbuhan dari masing-masing lapangan usaha yang merupakan sektor penyumbang terbesar pembentukkan PDRB tersebut umumnya relatif lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan total PDRB (ADK 2010). Sektor-sektor lapangan usaha lainnya yang berpotensi mampu tumbuh di atas tingkat pertumbuhan total PDRB pada tahun 2016 dan 2017 secara konsisten antara lain adalah:

jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta

penyediaan akomodasi dan makan minum. Sementara itu, sektor lapangan usaha lainnya diperkirakan masih memiliki laju pertumbuhan yang positif meskipun relatif moderat. Proyeksi Pertumbuhan PDRB Kota Bekasi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini.


II- 11

Tabel 2.6 Proyeksi PDRB Kota Bekasi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2016-2017 Lapangan Usaha 1

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

2

Pertambangan dan Penggalian

3

Industri Pengolahan

4

Pengadaan Listrik dan Gas

5

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Kontruksi

6 7 8

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan

9

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

10 Informasi dan Komunikasi 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 12 Real Estate 13 Jasa Perusahaan 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 15 Jasa Pendidikan 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17 Jasa Lainnya PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010)

2016

2017

321.991,81 -1,23% 0,00

317.974,06 -1,25% 0,00

20.910.550,65 3,28% 1.295.695,71 5,55% 50.105,71 5,76% 6.466.241,06 9,21% 14.160.613,69 5,06% 6.077.331,58 7,13% 2.177.180,61 6,49% 1.360.240,65 8,93% 1.685.904,66 6,51% 1.036.194,66 5,71% 269.022,05 7,27% 1.153.277,27 2,64% 1.250.176,62 7,79% 645.012,04 6,33% 1.652.076,28 5,41% 60.511.615,05

21.575.160,72 3,18% 1.363.795,21 5,26% 52.836,48 5,45% 7.011.323,64 8,43% 14.842.924,55 4,82% 6.481.594,55 6,65% 2.309.848,36 6,09% 1.471.703,99 8,19% 1.788.880,18 6,11% 1.092.124,99 5,40% 287.261,33 6,78% 1.182.950,72 2,57% 1.340.491,63 7,22% 683.400,36 5,95% 1.736.830,42 5,13% 63.539.101,17

5,27%

5,00%

Sumber : Hasil Proyeksi, 2016

Berdasarkan distribusi PDRB Kota Bekasi atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, dua sektor yang diperkirakan tetap memberikan kontribusi terbesar pada tahun 2016 dan 2017 adalah sektor konstruksi dan sektor jasa pendidikan. Sementara itu, sektor pengadaan listrik dan gas menunjukkan perkembangan yang baik dengan tingkat kontribusi terhadap pembentukan PDRB pada urutan ketiga. Proyeksi distribusi PDRB Kota Bekasi Menurut Lapangan Usaha Tahun 20162017 atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini.


II- 12

Tabel 2.7 Proyeksi Distribusi PDRB Kota Bekasi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga BerlakuTahun 2016-2017 Lapangan Usaha 1

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

2

Pertambangan dan Penggalian

3

Industri Pengolahan

4

Pengadaan Listrik dan Gas

5

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Kontruksi

6 7 8

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan

9

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

10 Informasi dan Komunikasi 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 12 Real Estate 13 Jasa Perusahaan 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 15 Jasa Pendidikan 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17 Jasa Lainnya PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

2016**

2017**

455.921,99 4,47% 0,00 NA 26.803.869,53 6,68% 2.770.005,83 17,91% 57.826,96 9,93% 9.323.975,33 20,30% 17.159.280,51 8,07% 7.529.546,84 11,64% 2.806.797,69 12,74% 1.514.595,55 13,67% 2.198.552,82 12,60% 1.205.676,94 9,35% 375.019,80 17,38% 1.498.904,93 6,83% 1.917.402,51 18,59% 810.650,16 12,85% 1.999.867,37 10,27% 78.427.894,75

475.411,80 4,27% 0,00 NA 28.483.217,12 6,27% 3.072.822,85 10,93% 61.987,98 7,20% 10.289.869,81 10,36% 18.440.007,37 7,46% 8.153.857,05 8,29% 3.039.297,54 8,28% 1.646.020,47 8,68% 2.394.468,80 8,91% 1.292.014,39 7,16% 408.249,66 8,86% 1.594.700,23 6,39% 2.104.493,09 9,76% 872.375,03 7,61% 2.138.148,09 6,91% 84.466.941,27

10,33%

7,70%

Sumber : Hasil Proyeksi, 2016

Untuk mewujudkan laju pertumbuhan ekonomi sesuai dengan atau melebihi proyeksi tersebut, maka : 

Kinerja sektor-sektor konstruksi, jasa pendidikan, serta pengadaan listrik dan gas sebagai tiga besar lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukkan PDRB Kota Bekasi harus dipertahankan atau ditingkatkan laju pertumbuhannya melalui upaya mendorong investasi di sektor lapangan usaha tersebut. Upaya yang bisa dilakukan diantaranya adalah mempermudah

dan

mempercepat

proses

perizinan

usaha

serta

mengembangkan infrastruktur yang mendukung sektor-sektor tersebut; Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017

II- 13



Mendorong peningkatan kinerja sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang berpotensi mampu tumbuh di atas tingkat pertumbuhan total PDRB melalui upaya mendorong peningkatan mutu produk maupun produktifitas yang didukung ketersediaan infrastruktur yang diperlukan;



Memfasilitasi berbagai upaya yang mendukung perkembangan kegiatan di sektor-sektor transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, dan jasa lainnya agar tingkat pertumbuhannya mampu memiliki kontribusi terhadap PDRB, melalui regulasi

kegiatan

usaha

maupun

ketersediaan

layanan

infrastruktur

pendukungnya; Secara umum kebijakan ekonomi daerah Kota Bekasi tahun 2017 diarahkan pada : 1.

Mempertahankan dan meningkatkan laju pertumbuhan sektor konstruksi, jasa pendidikan, serta pengadaan listrik dan gas dengan pertumbuhan di atas pertumbuhan total PDRB melalui mekanisme kemudahan perijinan, regulasi penyediaan

insentif

pajak/retribusi,

regulasi

penyediaan

fasilitas

infrastruktur pendukung, dan lain-lain; 2.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi di atas rata-rata pertumbuhan dalam lima tahun terakhir, atau dalam kisaran rata-rata 7,0% per tahun;

3.

Meningkatkan kualitas belanja pemerintah melalui peningkatan belanja investasi di sektor-sektor strategis mencakup pembangunan infrastruktur dasar perkotaan (pendukung peningkatan mutu pelayanan prasarana dasar perkotaan) maupun infrastruktur pendukung pembangunan (pendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan perkotaan), melalui: peningkatan nilai penyertaan modal pemerintah daerah, pembentukkan kerja sama antar pemerintah daerah (kabupaten/kota, provinsi, pusat), dan pembentukkan badan usaha milik daerah;

4.

Meningkatkan investasi daerah melalui intensifikasi promosi beragam potensi daerah;

5.

Menggali dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, khususnya lapangan usaha ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas UMKM dan Koperasi, yang disertai dukungan fasilitas maupun aksesibilitas terhadap berbagai sumber daya ekonomi yang ada (tenaga kerja terampil, lembaga mitra bina usaha, lembaga keuangan, dan lain-lain).


II- 14

BAB III ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1.

Asumsi Dasar Dalam APBN Tahun 2017 Beberapa asumsi yang digunakan oleh pemerintah dalam penyusunan APBN tahun 2017 sebagai berikut: 1. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 ditargetkan mencapai kisaran pertumbuhan 5,3% yang didasarkan pada pertimbangan bahwa potensi dan berbagai risiko ekonomi eksternal maupun domestik diperkirakan mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 lebih baik dibanding tahun sebelumnya; 2. Laju inflasi pada tahun 2017 diperkirakan mencapai 4,0% atau dalam kisaran 4,0±0,1%. Salah satu upaya yang akan dilakukan Pemerintah dalam menjaga tingkat inflasi adalah kebijakan memitigasi terjadinya gejolak harga pangan dan energi domestik yang ditempuh melalui strategi pengendalian dari sisi produksi, distribusi, maupun konsumsi. Selain itu, Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran guna stabilisasi harga pangan serta dana cadangan beras pemerintah yang dapat dimanfaatkan pada saat terjadi kelangkaan barang dan gejolak harga melalui programprogram, seperti operasi pasar dan penyediaan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau; 3. Pertumbuhan jumlah penduduk miskin tahun 2017 diharapkan dapat ditekan hingga kisaran 9,5% sampai 10,5% melalui upaya memperbaiki distribusi pendapatan, sehingga pendapatan penduduk pada kelompok 40% terbawah dapat tumbuh lebih baik dan menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Selain mendorong penciptaan lapangan kerja lebih luas, upaya peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan, serta program-program pemberdayaan masyarakat akan tetap dilanjutkan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan, antara lain melalui kebijakan pengembangan dan penguatan sistem penyediaan layanan dasar, peningkatan efektivitas program bidik misi, penataan asistensi sosial (KIS,KIP,KKS), perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial, serta integrasi data kependudukan dan kepesertaan jaminan sosial. Sejalan dengan itu juga akan didorong implementasi kebijakan kemiskinan terkait revolusi mental guna memperkuat program pengentasan kemiskinan, antara lain: (1) redesign program yang memungkinkan perubahan mindset masyarakat miskin menjadi produktif, mandiri, dan bermartabat, (2) mengaitkan program sosial yang


III- 1

mendorong masyarakat miskin peduli dengan kesehatan, pendidikan, dan keluarga berencana, serta (3) mempromosikan solidaritas sosial di masyarakat; 4. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2017 diharapkan dapat diturunkan pada kisaran 5,3%-5,6% melalui upaya penciptaan lapangan kerja dan keadilan bagi tenaga kerja guna mendorong peningkatan taraf hidup penduduk pada kelompok 40% ekonomi terbawah (dalam jangka pendek), dan meningkatkan efisiensi pasar tenaga kerja sebagai salah satu kunci keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi (dalam jangka panjang); 5. Nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika serikat, meskipun diperkirakan masih akan mengalami depresiasi sebagai implikasi dari beragam faktor luar maupun dalam negeri, namun nilai tukar rupiah tahun 2017 direncanakan dalam kisaran 13.300 per dollar AS; 6. Indonesia Crude Price/ICP (harga minyak mentah Indonesia) tahun 2017 direncanakan dalam kisaran harga US$ 45 per barel; 7. Lifting minyak bumi pada tahun 2017 diperkirakan mencapai 780.000 barel per hari; dan 8. Lifting gas bumi pada tahun 2017 diperkirakan mencapai 1.150.000 barel setara minyak per hari. 3.2.

Laju Inflasi Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, disertai tingkat perkembangan harga (inflasi) juga tinggi akan berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Sementara itu dalam dimensi makro, inflasi yang tinggi juga dapat mengurangi daya saing atas produk barang dan jasa. Laju inflasi Kota Bekasi tahun 2017 sesuai dengan RPJMD ditargetkan kurang dari 6%. Keterlibatan langsung pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai kebijakan sangat diperlukan guna menjaga stabilitas harga. Pada periode sebelumnya, laju inflasi diharapkan tetap terjaga dengan asumsi tidak diberlakukan kebijakan kenaikan harga BBM, gas, dan tarif dasar listrik. Namun demikian, seiring perkembangan kondisi perekonomian nasional sebagai implikasi dari diberlakukannya mekanisme penetapan tarif harga BBM serta penyesuaian tarif harga dasar listrik dan gas, diperkirakan tahun 2016 inflasi di Kota Bekasi berpotensi mencapai 5,00%, meskipun pada tahun 2017 seiring perkembangan stabilitas perekonomian nasional yang cenderung membaik, diprediksikan inflasi di Kota Bekasi dibawah 5,00%.


III- 2

3.3.

Pertumbuhan Ekonomi Diharapkan kegiatan perekonomian Kota Bekasi pada tahun 2017 dapat pulih kembali walaupun masih dirasakan akibat dampak krisis perekonomian global sehingga pertumbuhan dari masing – masing sektor dapat memberikan kontribusi yang lebih terhadap PDRB. Prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 6,10%, dan tahun 2017 sebesar 6,19% dapat tercapai jika stabilitas harga barang dan jasa terjaga.

3.4.

Asumsi Lainnya Beberapa asumsi lain yang digunakan dalam penyusunan APBD tahun 2017 sebagai berikut: 1. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kota Bekasi diharapkan dapat meningkat menjadi sebesar Rp 25-juta pada tahun 2017 seiring dengan peningkatan PDRB. 2. Tingkat pengangguran terbuka Kota Bekasi diharapkan menurun menjadi 9,10% pada tahun 2017. Pengangguran diharapkan semakin menurun apabila didukung peningkatan investasi. Oleh karena itu perlu diciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat meningkatkan minat dan realisasi investasi di Kota Bekasi. 3. Diharapkan jumlah penduduk miskin diharapkan dapat menurun seiring dengan peningkatan pendapatan perkapita penduduk. Pada tahun 2016 direncanakan persentase penduduk miskin menurun menjadi 5,5% dan pada tahun 2017 ditargetkan dapat diturunkan hingga kisaran 5,0%.


III- 3

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah 1. Kinerja Pendapatan Daerah Komponen pendapatan daerah Kota Bekasi meliputi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kelompok pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan menurut jenis pendapatan terdiri dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pendapatan daerah Kota Bekasi meningkat dari tahun ke tahun, baik dari target maupun realisasinya. Pada Tabel 4.1 disajikan rangkuman data pendapatan daerah sepanjang periode 2009-2015 yang menunjukkan kinerja realisasi pendapatan daerah lebih dari 100% atau melebihi dari target, kecuali tahun 2010 sampai 2015 lalu yang tidak mencapai target. Kinerja realisasi pendapatan lebih dari 100% menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi berhasil menghimpun sumber pendapatan melebihi target yang ditetapkan pada awal tahun rencana. Pertumbuhan realisasi pendapatan tertinggi terjadi tahun 2011 (40,09%), sedangkan pertumbuhan realisasi pendapatan terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar (7,33%). Tabel 4.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2009-2015 Tahun Anggaran

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Kinerja (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.435.060.590.072 1.680.955.925.686 2.143.872.427.118 2.665.100.361.841 2.973.216.093.959 3.569.307.346.689 3.976.356.352.496

1.476.770.000.162 1.584.979.043.254 2.220.351.536.783 2.683.641.254.948 2.962.428.650.336 3.480.340.735.519 3.956.675.444.146

102,91 94,29 103,57 100,70 99,64 97,51 99,51

Pertumbuhan (%) Target Realisasi 16,19 16,96 17,13 7,33 27,54 40,09 24,31 20,87 11,56 10,39 20,05 17,48 11,40 13,69

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, Juni 2016, diolah

Berdasarkan proporsi realisasi komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah pada periode 2009-2015 menunjukkan trend peningkatan pada proporsi PAD dan Lain-lain Pendapatan yang Sah serta penurunan pada proporsi Dana Perimbangan. Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah tahun 2009 Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017

IV- 1

sebesar 15,69% dan meningkat menjadi 38,03% pada tahun 2015. Sementara proporsi dana perimbangan tahun 2009 sebesar 57,86% dan menurun menjadi 33,68% pada tahun 2015. Nominal PAD Kota Bekasi tahun 2009 sebesar Rp. 231.694.925.185 dan secara bertahap dari tahun ke tahun meningkat hingga pada tahun 2015 mencapai Rp.1.504.877.984.761. Kenaikan PAD yang cukup signifikan dipengaruhi oleh adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan beberapa pajak diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan serta BPHTB (berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009). Meningkatnya proporsi PAD berarti meningkatnya kemandirian daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Pada Tabel 4.2 disajikan rincian proporsi realisasi komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah Kota Bekasi periode 2009-2015. Tabel 4.2. Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Bekasi 2009-2015 (Dalam Rupiah dan %) Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PAD 231.694.925.185 15,69 298.584.837.239 18,84 568.344.278.997 25,60 735.485.659.293 27,41 971.578.762.110 32,80 1.205.243.336.070 34,63 1.504.877.984.761 38,03

Dana Perimbangan 854.402.676.930 57,86 916.219.421.376 57,81 960.002.856.824 43,24 1.216.694.015.646 45,34 1.187.995.922.096 40,10 1.286.650.122.476 36,97 1.332.517.465.266 33,68

Lain-lain Pendapatan yg Sah 390.672.398.047 26,45 370.174.784.639 23,36 692.004.400.962 31,17 731.461.580.009 27,26 802.853.933.130 27,10 988.447.276.973 28,40 1.119.279.994.119 28,29

Total 1.476.770.000.162 100 1.584.979.043.254 100 2.220.351.536.783 100 2.683.641.254.948 100 2.962.428.650.336 100 3.480.340.735.519 100 3.956.675.444.146 100

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, Juni 2016, diolah

Apabila dana alokasi khusus komponen pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan serta dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang merupakan komponen lain-lain pendapatan yang sah dikeluarkan dari perhitungan pendapatan daerah, maka realisasi pendapatan daerah Kota Bekasi kurun waktu 2009-2015 akan terlihat seperti pada Tabel 4.3.


IV- 2

Tabel 4.3. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi 2009-2015 Penerimaan Daerah*) Pertumbuhan Tahun (Rp) (%) 2009 1.373.652.514.862 13,70 2010

1.391.024.357.226

1,26

2011

1.822.818.192.534

31,04

2012

2.359.889.440.875

29,46

2013

2.629.168.232.883

11,41

2014

3.095.140.776.816

17,72

2015

3.483.851.082.666

12,56

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2016, diolah *)Tanpa Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Grafik 4.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi 2009-2015 3.500.000.000.000

3.000.000.000.000

500.000.000.000

3.483.851.082.666

2.629.168.232.883

2.359.889.440.875

1.391.024.357.226

1.000.000.000.000

1.373.652.514.862

1.500.000.000.000

1.822.818.192.534

2.000.000.000.000

3.095.140.776.816

2.500.000.000.000

-

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Melihat Tabel 4.3 dan diagram diatas, menunjukkan perkembangan pendapatan daerah tanpa memasukkan kontribusi Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Pada tahun 2009 pendapatan daerah tercatat mencapai Rp. 1.373.652.514.862 dan tahun 2015 tercatat meningkat menjadi Rp. 3.483.851.082.666 atau tumbuh rata-rata 17,79% per tahun. Pertumbuhan pendapatan dari tahun 2014 ke tahun 2015 (12,56%) menunjukkan angka dibawah rata-rata pertumbuhan per-tahun.


IV- 3

2. Proyeksi Pendapatan Daerah Pertumbuhan pendapatan daerah menurut RPJMD pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar 7,57% dan 2017 diproyeksikan sebesar -3,10%. Akan tetapi, berdasarkan data pertumbuhan realisasi pendapatan daerah sepanjang periode 2009-2015 yang mencapai 17,79% per tahun, pendapatan daerah pada tahun 2016 diprediksikan tumbuh sebesar 5,47% dan pada tahun 2017 diprediksi mampu tumbuh sebesar 8,25%. a.

Pendapatan Asli Daerah Perkembangan realisasi penerimaan PAD Kota Bekasi menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. PAD Kota Bekasi pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.205.243.336.070 atau tumbuh 24,05% dibanding tahun sebelumnya yang tercatat Rp. 971.578.762.110. Pertumbuhan PAD yang tinggi ini terutama ditopang oleh tingginya pertumbuhan pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang masing-masing tumbuh sebesar 16,88%, 13,76% dan 54,61%. Tingginya pertumbuhan pendapatan pajak daerah dipengaruhi adanya pengalihan kewenangan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pusat ke Daerah yang dimulai tahun 2010. Realisasi PAD pada APBD tahun 2015 mencapai Rp. 1.504.877.984.761, kemudian tahun 2016 PAD diperkirakan mencapai Rp. 1.611.380.416.977 atau meningkat sebesar Rp. 106.502.432.215 (7,08%) dari tahun 2015. Berdasarkan kondisi tersebut, PAD pada tahun 2017 diperkirakan mampu mencapai Rp. 1.970.107.722.405 atau meningkat Rp. 358.727.305.428,30 (22,26%) dari tahun 2016.

b.

Dana Perimbangan Dana Perimbangan pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.286.650.122.476 atau naik sebesar 8,30% dibanding tahun 2013 sebesar Rp 1.187.995.922.096. Dapat dilihat bahwa implikasi terkait pengalihan kewenangan pengelolaan bagi hasil pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) relatif berkurang. Pada APBD tahun 2015, dana perimbangan sebesar Rp 1.332.517.465.266, dan tahun 2016 sebesar Rp. 1.785.835.574.980 atau meningkat sebesar Rp. 453.318.109.714 (34,02%). Meskipun kondisi tersebut menunjukkan pertumbuhan positif, pada tahun 2017 dana perimbangan diproyeksikan menurun sekitar Rp. 7.849.520.208 (-0,44%) dari tahun 2016 yaitu menjadi sebesar Rp. 1.777.986.054.772.


IV- 4

c.

Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pada tahun 2014 realisasi sumber pendanaan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 988.447.276.973 atau meningkat Rp. 185.593.310.843 (23,12%) dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 penerimaan pendapatan dari sumber pendanaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 1.119.279.994.119 meningkat relatif moderat (13,24%) dari penerimaan di tahun 2014. Pada tahun 2016 terjadi penurunan signifikan menjadi sebesar Rp. 774.558.798.614 atau turun sekitar Rp. 344.721.195.505 (30,80%) dari tahun 2015. Berdasarkan kondisi tersebut, pada tahun 2017 jumlah penerimaan diprediksi sekitar Rp. 767.763.665.300 atau menurun sekitar Rp. 6.795.133.314,30 (0,88%) dari tahun 2016. Perkiraan besaran penerimaaan dari pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk tahun 2017 ini belum memasukkan komponen Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Bekasi tahun 2013-

2017 disajikan pada Tabel 4.4.


IV- 5

Tabel 4.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2017 Jumlah (Rupiah) No

Uraian

1

2

Realisasi TA 2013

Realisasi TA 2014

Realisasi TA 2015 a)

Tahun Berjalan b) 2016

Proyeksi/Target c) Tahun 2017

3

4

5

6

7

1.1. Pendapatan Asli Daerah

971.578.762.110

1.205.243.336.070

1.504.877.984.761

1.611.380.416.977

1.970.107.722.405

723.599.671.379 44.290.272.442 11.371.037.252 192.317.781.037

845.771.913.123 50.386.438.478 11.745.573.968 297.339.410.501

1.030.591.373.678 78.218.815.857 11.368.258.534 384.699.536.692

1.178.093.696.277 83.827.193.800 14.347.038.600 335.112.488.300

1.379.239.176.600 100.579.334.700 16.499.094.400 473.790.116.705

1.187.995.922.096

1.286.650.122.476

1.332.517.465.266

1.785.835.574.980

1.777.986.054.772

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.2.3 Dana Alokasi Khusus

123.113.143.096 1.051.235.707.000 13.647.072.000

131.806.845.476 1.133.417.253.000 21.426.024.000

103.078.105.266 1.198.049.800.000 31.389.560.000

149.732.479.000 1.233.705.774.000 402.397.321.980

152.937.292.000 1.323.057.769.772 301.990.993.000

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

802.853.966.130

988.447.276.973

1.119.279.994.119

774.558.798.614

767.763.665.300

-

-

3.857.000.000 -

6.000.000.000 -

0 -

483.240.620.677

614.453.342.270

673.988.192.639

666.613.758.614

714.822.383.300

213.125.791.500

252.836.721.000

275.366.338.000

0

52.941.282.000

106.487.553.953

110.837.213.703

166.068.463.480

101.945.040.000

0

2.962.428.650.336

3.480.240.735.519

3.956.675.444.146

4.171.774.790.571

4.515.857.442.477

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4

Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain PAD yang sah

1.2. Dana Perimbangan

1.3.1 Hibah 1.3.2 Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 1.3.3 Pemerintah Daerah Lainnya 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 1.3.5 Daerah Lainnya JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)

a) Laporan Realisasi APBD Kota Bekasi Tahun 2015; b) APBD Tahun 2016; c) Hasil proyeksi R-APBD Tahun 2017, belum memasukkan komponen Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya


IV- 6

3. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah Berdasarkan RPJMD 2013-2018 serta hasil sinkronisasi dengan arahan kebijakan nawacita, maka kebijakan yang akan dilakukan dalam upaya mencapai proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2017 antara lain sebagai berikut: a.

Peningkatan Pendapatan Daerah yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah, melalui upaya-upaya sebagai berikut:  Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah;  Menyempurnakan kelembagaan, cakupan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta Standar Operasional dan Prosedur (SOP);  Memperluas kewenangan pengelolaan PAD kepada Unit Pelaksana Teknis;  Meningkatkan kapasitas Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah;

b.

Penyempurnaan regulasi pajak dan retribusi daerah sesuai perkembangan kondisi merujuk pada ketentuan/aturan yang lebih tinggi guna menunjang upaya ekstensifikasi dengan menjaring wajib pajak baru, maupun identifikasi objek-objek pajak dan objek retribusi;

c.

Intensifikasi pendapatan melalui optimalisasi penagihan pajak dan retribusi maupun penyesuaian tarif pajak dan retribusi, antara lain:  intensifikasi BPHTB dan PBB dengan melakukan validasi NJOP PBB;  intensifikasi Pajak Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame dengan melakukan pemutakhiran data jumlah wajib pajak, evaluasi dan validasi data potensi nilai pajak, serta pemetaan lokasi wajib pajak;  intensifikasi Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Bawah Tanah dengan melakukan evaluasi dan validasi data potensi nilai pajak, serta pemutakhiran perjanjian kerja sama pengelolaan;

d.

Penyempurnaan dan penyederhanaan sistem pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah, baik akses informasi Pajak dan Retribusi Daerah, prosedur administrasi pelayanan, maupun tata cara pemungutan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:  Penyampaian SPTPD secara on line melaui e-SPTPD;  Penyediaan Anjungan Komputer e-SPTPD untuk mendukung kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menyampaikan laporan pajaknya;  Penyediaan fasilitas pembayaran pajak secara on line (host to host) melalui Bank Teller maupun ATM;  Pengembangan e-Tax melalui pemasangan Tapping Box kepada Wajib Pajak guna peningkatan pengawasan dan pemantauan atas kepatuhan Wajib Pajak;

e.

Melakukan upaya peningkatan alokasi dana dari pusat di luar alokasi DAU dan DAK ke daerah.


IV- 7

4. 2 Kebijakan Belanja Daerah 1.

Kinerja Belanja Daerah Belanja daerah dibagi dalam dua kelompok belanja, yakni belanja tidak langsung

dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan antara lain gaji dan tunjangan pegawai, belanja bunga, belanja bantuan sosial, bantuan hibah, belanja tak terduga. Sementara itu belanja langsung adalah belanja yang secara langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau yang terkait dengan program dan kegiatan. Pada Tabel 3.5 disajikan rangkuman data target dan realisasi belanja daerah Kota Bekasi selama periode tahun 2009-2015, yang menunjukkan trend meningkat dari tahun ke tahun. Kinerja belanja daerah selama kurun waktu tersebut menunjukkan fakta bahwa realisasi belanja daerah selalu berada di bawah pagu atau targetnya. Capaian kinerja realisasi belanja tertinggi terjadi pada tahun 2009 (sebesar 94,48% dari pagu/target), sedangkan pada tahun-tahun selanjutnya cenderung lebih rendah dari capaian tersebut, berturut-turut yaitu sebesar 86,21% pada tahun 2012, sebesar 87,69% pada tahun 2013, sebesar 89,30% pada tahun 2014, dan sebesar 82,70% pada tahun 2015. Meskipun kinerja realisasi belanja tahunan cenderung relatif lebih rendah dibandingkan kinerja realisasi yang pernah dicapai di tahun 2009, namun dalam perkembangannya terus menunjukkan pertumbuhan positif dari tahun ke tahun (kenaikan nominal penyerapan). Indikasinya dapat dilihat dari trend pertumbuhan realisasi belanja daerah tahun ke tahun yang mengalami kenaikan, dimana tahun tahun 2012 tercatat menunjukkan kenaikan tertinggi sebesar 26,15%. Kinerja realisasi belanja daerah dan trend pertumbuhannya sepanjang periode 2009-2015 menunjukkan perkembangan cukup baik, karena menunjukkan capaian realisasi yang tinggi (mendekati 90% dan/atau lebih) serta pertumbuhan positif (meningkat dari tahun ke tahun). Kondisi sedemikian merupakan salah satu indikasi bahwa alokasi belanja Kota Bekasi yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan program dan kegiatan semakin meningkat.


IV- 8

Tabel 4.5 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bekasi, 2009-2015 Tahun Anggaran

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Kinerja (%)

Pertumbuhan (%) Target

Realisasi

2009

1.589.321.040.591

1.501.555.212.793

94,48

2010

1.778.233.398.788

1.593.446.958.195

89,61

11,89

6,12

2011

2.183.371.188.458

1.981.344.801.647

90,75

22,78

24,34

2012

2.899.452.982.228

2.499.559.813.954

86,21

32,80

26,15

2013

3.375.314.866.142

2.959.813.138.179

87,69

16,41

18,41

2014

3.480.340.735.519

3.107.838.415.647

89,30

3,11

5,00

2015

4.691.313.300.821

3.882.237.460.467

82,75

34,79

24,92

Sumber : BPKAD Kota Bekasi, Juni 2016 (diolah kembali) dan Hasil Analisis

Proporsi realisasi komponen belanja terhadap belanja daerah selama periode 2009-2015 menunjukkan perkembangan yang baik, karena proporsi belanja tidak langsung cenderung turun dan proporsi belanja langsung cenderung meningkat. Kondisi sedemikian menunjukkan bahwa proporsi belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan belanja publik meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah nominal komponen belanja tidak langsung tahun 2009 tercatat sebesar Rp. 830.031.910.276 dan naik menjadi Rp. 1.432.646.830.392 di tahun 2015, namun proporsinya menurun signifikan dari 55,28% (2009) menjadi 36,90% (2015). Sementara itu, nominal komponen belanja langsung tahun 2009 tercatat sebesar Rp. 671.523.302.517 dan tahun 2015 naik menjadi Rp. 2.449.590.630.075 yang mana proporsinya pun menunjukkan kenaikan dari 44,72% (2009) menjadi 63,10% (2015). Perkembangan proporsi komponen belanja terhadap belanja daerah disajikan pada Tabel 4.6.


IV- 9

Tabel 4.6. Proporsi Realisasi Komponen Belanja Terhadap Total Belanja Daerah Kota Bekasi, 2009-2015 (Dalam Rupiah dan %) Belanja Tidak Belanja Langsung Total Langsung 830.031.910.276 671.523.302.517 1.501.555.212.793 2009 55,28 44,72 100 960.189.776.581 633.257.181.614 1.593.446.958.195 2010 60,26 39,74 100 1.016.853.732.775 964.491.068.872 1.981.344.801.647 2011 51,32 48,68 100 1.119.940.930.974 1.379.618.882.980 2.499.559.813.954 2012 44,81 55,19 100 1.226.152.472.647 1.733.660.665.532 2.959.813.138.179 2013 41,43 58,57 100 1.344.852.696.267 1.762.985.719.380 3.107.838.415.647 2014 43,27 56,73 100 1.432.646.830.392 2.449.590.630.075 3.882.237.460.467 2015 36,90 63,10 100 Sumber : BPKAD Kota Bekasi, 2016 (diolah kembali) dan Hasil Analisis, 2016 Tahun

2.

Proyeksi Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2016-2017 Sejalan dengan arah kebijakan belanja daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota

Bekasi 2013-2018 yang menetapkan bahwa pertumbuhan belanja daerah sama dengan pertumbuhan pendapatan daerah, maka belanja daerah Kota Bekasi pada tahun 2016 tumbuh sekitar 7,57% dan tahun 2017 diperkirakan akan tumbuh negatif sebesar -3,10%. Pada Tabel 4.7 disajikan rangkuman Proyeksi Keuangan Daerah menurut RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 untuk periode perencanaan tahun 2015-2017. Pendapatan daerah tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp. 3.893.191.145.017 atau meningkat 7,57% dari tahun 2015 yang diperhitungkan Rp. 3.619.330.863.067, sedangkan pendapatan tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp. 3.772.543.191.561 atau menurun 3,10% dari tahun 2015.


IV- 10

Tabel 4.7 Proyeksi Keuangan Daerah (Rp) dan Pertumbuhan Keuangan Daerah (%) Sesuai RPJMD Kota Bekasi 2015-2017 Komponen

2015

PENDAPATAN DAERAH PAD Dana Perimbangan Lain-Lain Pendapatan yang Sah BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

2016

3.619.330.863.067 12,42 1.325.896.803.750 27,16 1.341.097.338.000 4,95 952.336.721.317 5,94 4.188.655.800.274 11,72 1.662.999.790.601 10,00 2.525.656.009.673 12,88

2017

3.893.191.145.017 7,57 1.524.875.829.700 15,01 1.415.978.594.000 5,58 952.336.721.317 0,00 4.276.384.769.572 2,09 1.676.573.061.622 0,82 2.599.811.707.950 2,94

3.772.543.191.561 -3,10 1.458.209.547.005 -4,37 1.700.107.308.236 20,07 614.226.336.320 -35,50 4.170.338.302.317 -2,48 1.750.395.296.800 4,40 2.419.943.005.517 -6,92

Sumber : RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 Hasil Review, diolah.

Belanja tidak langsung pada tahun 2016 tercatat Rp. 1.678.542.161.105 atau naik sekitar 17,16% dari tahun 2015 yang tercatat Rp. 1.432.646.830.392, yang dipicu kenaikan pada pos belanja pegawai (naik 0,48%) dan belanja hibah (naik 26,36%). Namun demikian, terjadi penurunan jumlah belanja pada pos belanja bantuan sosial (8,49%) dan belanja tak terduga (-40%). Berdasarkan trend tersebut Belanja Tidak Langsung pada APBD tahun 2017 diproyeksikan mencapai Rp. 1.892.500.129.510 (naik 12,75% dari tahun 2016). Sementara itu, pos Belanja Langsung tahun 2015 tercatat Rp. 2.449.590.630.075 atau naik sekitar 38,95% dari tahun 2014 (Rp.1.762.985.719.380).

Belanja

Langsung

pada

tahun

2016

sebesar

Rp.2.989.464.674.490 (naik 18,06% dari 2015) dan tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp.2.601.735.020.780 (turun 12,97% dari 2016). Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi 2013-2018, arah kebijakan belanja daerah diarahkan agar tidak terjadi defisit dalam penganggaran pendapatan dan belanja daerah. Oleh sebab itu belanja daerah disusun menggunakan asumsi pertumbuhan yang sama dengan yang terjadi pada pendapatan daerahnya. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kota Bekasi 2014-2017 disajikan pada Tabel 4.8.


IV- 11

Tabel 4.8 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2014-2017

Jumlah (Rupiah) Tahun Berjalan Realisasi Tahun 2015 2016 b)

No

Uraian

Realisasi Tahun 2014

1

2

3

2.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 B.

Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.2.

BELANJA LANGSUNG

2.2.1 2.2.2 C.

Belanja Langsung Penunjang Urusan Belanja Langsung Urusan JUMLAH BELANJA LANGSUNG

335,149,910,729 236,912,707,500 262,614,796,500 426,820,803,000 1,830,983,972,106 2,288,743,302,173 2,726,849,877,990 2,900,349,388,620 1,762,985,719,380 2,449,590,630,075 2,989,464,674,490 3,327,170,191,620

D.

TOTAL JUMLAH BELANJA (B+C)

3,107,838,415,647 3,882,237,460,467 4,668,006,835,595 5,318,231,847,930

4

1,253,175,414,312 154,866,047 65,547,098,467 22,271,620,000 22,271,620,000

1,585,984,415,801 300,000,000 45,657,192,000 25,000,000,000 1,058,182,800

1,593,612,486,305 300,000,000 57,694,695,000 22,876,797,000 1,058,182,800

6

1,778,980,073,510 300,000,000 93,523,400,000 74,200,000,000 41,058,182,800

940,892,652 5,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 1,344,852,696,267 1,432,646,830,392 1,678,542,161,105 1,991,061,656,310

Sumber : BPKAD Kota Bekasi, Desember 2016 Catatan: a) Laporan Realisasi APBD Kota Bekasi Tahun 2015; b) APBD Tahun 2016; c) Hasil proyeksi R-APBD Tahun 2017.


5

Proyeksi/Target Tahun 2017 c)

IV- 12

3.

Kebijakan Umum Belanja Daerah a.

Belanja Tidak Langsung (BTL) Belanja Tidak Langsung direncanakan seefisien mungkin guna mencukupi

kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat. (1) Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah a) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD dihitung berdasarkan pemutakhiran data pegawai per bulan Mei 2016, dengan memperhitungkan rencana pemberian gaji ketiga belas dan keempat belas; b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2017; c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress maksimum sebesar 2,5% dari belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan; d) Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017 melalui DAK dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan; e) Pengurangan gaji dan tunjangan guru dan tenaga kependidikan serta tunjangan sertifikasi guru dan tambahan penghasilan guru pada sekolah SMA dan SMK sesuai dengan rencana penarikan kewenangan bidang Pendidikan menengah ke Pemerintah Provinsi; f)

Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan dianggarkan pada Pos Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk PNSD Kota Bekasi, dan Pos Sekretariat DPRD untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi; Terkait

dengan

hal

tersebut,

penyediaan

anggaran

untuk

pengembangan cakupan jaminan kesehatan bagi PNSD di luar cakupan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak dianggarkan dalam APBD Kota Bekasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan; Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017

IV- 13

g) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sebesar 5% dari target pendapatan, serta dianggarkan pada Pos Anggaran Perangkat Daerah yang mempunyai target pendapatan; i)

Penganggaran

Tambahan

Penghasilan

bagi

PNSD,

diberikan

berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi; (2) Belanja Tidak Langsung PPKD a)

Belanja Bunga Belanja bunga dialokasikan untuk memenuhi kewajiban atas penerusan pinjaman Program MBUDSP dan Program WJUDSP;

b) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pencantuman nama penerima hibah dan/atau bantuan sosial serta besarannya dalam RKA PPKD didasarkan pada hasil rekomendasi Perangkat Daerah serta Pertimbangan TAPD atas usulan yang diajukan oleh Masyarakat/Kelompok Masyarakat. Proses penganggaran belanja hibah berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD; c) Belanja Bagi Hasil Pajak (i) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan

pemerintah


provinsi

kepada

pemerintah IV- 14

kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Penganggaran dana bagi hasil pajak daerah memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2017, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2016 yang belum direalisasikan akan ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017; (ii) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi tidak dianggarkan dalam APBD Tahun 2017 sesuai ketentuan dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; d) Belanja Bantuan Keuangan Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada Pos Anggaran BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan, keuangan kepada partai politik berpedoman pada Keputusan Walikota Bekasi Nomor 218/Kep.401Kesbangpol/X/2014 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Hasil Pemilu Tahun 2014 sampai berakhirnya masa jabatan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014 – 2019, dan dianggarkan pula Bantuan Keuangan ke Provinsi terkait kekurangan dalam penganggaran bidang Pendidikan Menengah yang menjadi kewenangan Provinsi. e) Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga agar berpedoman pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga. Anggaran Belanja Tidak Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017

IV- 15

Terduga dialokasikan pada Pos Anggaran BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. b.

Belanja Langsung (BL) Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan

urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-PD (Perangkat Daerah). Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis. Belanja langsung terutama diarahkan pada pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yaitu: 1. Membangun sektor ketenagakerjaan. 2. Membangun UMKM/koperasi. 3. Meningkatkan pelayanan publik. 4. Mengembangkan sentra in-dustri kreatif/perdagangan UMKM. 5. Membangun infrastruktur penunjang ekonomi. 6. Melakukan penataan ruang. 7. Membangun pendidikan berbasis link and match dengan industri. 8. Membangun database ekonomi. 9. Meningkatkan investasi dan perekonomian daerah.


IV- 16

Penyusunan anggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: (1)

Belanja Pegawai Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap

efektifitas

pelaksanaan

kegiatan

dimaksud

dengan

memperhatikan pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD dan pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota; (2)

Belanja Barang dan Jasa a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarannya ditetapkan dengan keputusan walikota; b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016; c) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat diberikan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, yang dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan; d) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai, volume pekerjaan, dan memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2016;


IV- 17

e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut terbatas pada pelayanan medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah / Rumah Sakit Umum Pusat di daerah; f)

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Sosial;

g) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014; Sisa alokasi dana kapitasi yang terserap pada tahun anggaran 2016, akan digunakan pada tahun anggaran 2017 dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014; h) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017

IV- 18

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarannya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah; i)

Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial; Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;

j)

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan

sesuai

peraturan

perundang-undangan.

Khusus

penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. k) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut: 

Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen

sewa

kendaraan

hanya

diberikan

untuk

Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017

IV- 19

Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; 

Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;



Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;



Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.



Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas; l)

Penyediaan anggaran perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas, mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan walikota;

m) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi: (i) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah; (ii) pimpinan dan anggota DPRD; serta (iii) unsur lainnya seperti tenaga ahli, diprioritaskan penyelenggaraannya di wilayah Provinsi Jawa Barat / Kota Bekasi; Penyelenggaraan di luar daerah dapat dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara; n) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan pada penggunaan fasilitas aset daerah, dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015


IV- 20

tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/ Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur; o) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; (3)

Belanja Modal a) Prioritas alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2017 adalah untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat; b) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri; Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-PD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara; Dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak dianggarkan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16


IV- 21

Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik; c) Penganggaran

pengadaan

tanah

untuk

kepentingan

umum

mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Pengadaan

Tanah Bagi Pembangunan

Untuk

Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan

Pengadaan

Tanah Bagi Pembangunan

Untuk

Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD; d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold); Nilai aset tetap dan aset lainnya dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual; e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017

IV- 22

datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; (4)

Surplus/Defisit APBD a) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah. b) Apabila APBD Tahun 2017 mengalami surplus, akan digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut; c) Apabila APBD Tahun 2017 mengalami defisit, maka penerimaan pembiayaan akan ditetapkan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah

yang

dipisahkan,

pinjaman

daerah

dan

penerimaan

pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; d) Penyusunan perencanaan penganggaran dan pembahasan KUA dan PPAS antara Walikota dengan DPRD pada bulan Juni-Juli 2016 terkait dengan Belanja berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential). Hal tersebut terutama dalam penyusunan asumsi kebijakan, pertumbuhan ekonomi dan proyeksi pendapatan serta kondisi ekonomi makro daerah, berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Posisi surplus/defisit APBD akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester sesuai maksud Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2017

IV- 23

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 4.3

Kebijakan Pembiayaan Daerah Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi 2013-2018, pengelolaan keuangan daerah Kota Bekasi menganut prinsip keseimbangan antara pendapatan dan belanja (balance budgeting). Namun jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran dapat diperoleh dari SILPA ataupun pinjaman daerah dan sebisa mungkin menghindari penjualan aset daerah yang dipisahkan. Apabila terjadi pinjaman daerah, maka besaran pinjaman daerah harus sesuai kemampuan pengembalian pinjaman oleh daerah. Dalam pengelolaan pembiayaan, pendapatan pembiayaan diutamakan diperoleh dari laba investasi jangka pendek dan jangka panjang, hasil investasi aset, pembayaran piutang daerah, maupun penerimaan-penerimaan lainnya yang dimungkinkan untuk diperoleh. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk melakukan pembiayaan pada investasi jangka pendek dan jangka panjang, investasi pada aset tetap, alokasi dana cadangan daerah, serta pembayaran utang dan defisit daerah.


IV- 24

Tabel 4.9 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2014-2017 (Rp) Jumlah No (1)

Uraian



Target Tahun Berjalan 2016

Proyeksi/Target Tahun 2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3.1.

Penerimaan Pembiayaan

3.1.1

3.2.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) Penerimaan Piutang Daerah dari Pendapatan Daerah Penerimaan Piutang Daerah dari Pemerintah Provinsi JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN Pengeluaran Pembiayaan

3.2.1

Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

3.2.2 3.2.3

410.240.594.252,82

746.952.936.446,37

524.662.414.824,00

859.954.775.253,00

0

4.224.493.886,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

410.240.594.252,82

751.177.430.332,37

524.662.414.824,00

859.954.775.253,00

35.500.000.000,00

27.557.000.000,00

28.100.000.000,00

47.250.000.000,00

Dana Bergulir Pembayaran Pokok Utang

0 312.369.888,00

0 312.369.888,00

0 330.369.800,00

10.000.000.000,00 330.369.800,00

3.2.4

Pembayaran Utang RSUD

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.5

Pembayaran Hutang Kepada Rekanan

0,00

0,00

0,00

0,00

35.812.369.888,00

27.869.369.888,00

28.430.369.800,00

57.580.369.800,00

374.428.224.364,82

723.308.060.447,37

496.232.045.024,00

802.374.405.453,00

3.1.2 3.1.3

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO Sumber: BPKAD Kota Bekasi, Desember 2016


IV- 25

Berdasarkan perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, maka Keuangan Daerah Kota Bekasi diproyeksikan seperti disajikan pada Tabel 4.10. Tabel 4.10 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2017–2018 (dalam Rupiah)

NO.

URAIAN

PROYEKSI APBD TA 2017


I

PENDAPATAN

4,515,857,442,477.00 4,851,337,702,880.41

1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1,970,107,722,405.00 2,185,172,483,273.04

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2

Pendapatan Pajak Daerah 1,379,239,176,600.00 1,533,677,644,486.52 Hasil Retribusi Daerah 100,579,334,700.00 107,326,908,616.96 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 16,499,094,400.00 18,035,663,970.20 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 473,790,116,705.00 526,132,266,199.37 DANA PERIMBANGAN 1,777,986,054,772.00 1,859,150,579,258.49

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1.3.1

Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya

1.3.3 1.3.4 1.3.5

152,937,292,000.00 1,323,057,769,772.00 301,990,993,000.00 767,763,665,300.00

156,339,373,406.45 1,400,820,212,852.03 301,990,993,000.00 807,014,640,348.88

0.00

0.00

714,822,383,300.00

749,891,069,831.73

52,941,282,000.00

57,123,570,517.15

0.00

0.00

II

BELANJA

5,318,231,847,930.00 5,928,146,007,398.60

2.1


1,991,061,656,310.00 2,117,427,307,398.60

2.1.1 2.1.2 2.1.4 2.1.5

Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG

2.1.7 2.1.8 2.2 2 . 2.1 2 . 2.2

Belanja Langsung Penunjang Urusan Belanja Langsung Urusan

1,778,980,073,510.00 300,000,000.00 93,523,400,000.00 74,200,000,000.00

1,904,650,863,242.24 300,000,000.00 93,523,400,000.00 74,200,000,000.00

41,058,182,800.00

41,753,044,156.36

3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,327,170,191,620.00 3,810,718,700,000.00 426,820,803,000.00 2,900,349,388,620.00

482,460,200,000.00 3,328,258,500,000.00 (47,580,369,800.00)

III

PEMBIAYAAN NETTO

802,374,405,453.00

3.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Dana Bergulir Pembayaran Pokok Utang

859,954,775,253.00

0.00

859,954,775,253.00

0.00

57,580,369,800.00 47,250,000,000.00 10,000,000,000.00 330,369,800.00

47,580,369,800.00 47,250,000,000.00

3.1.1 3.2 3.2.1 3.2.1 3.2.3

330,369,800.00

*) Proyeksi disesuaikan dengan RPJMD 2013-2018 Hasil Review, diolah.


IV- 26

Arah kebijakan yang diambil berkaitan dengan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut: 1.

Penerimaan

pembiayaan

daerah dilakukan

dengan

mengoptimalkan

pemanfaatan sisa dana tahun sebelumnya (SiLPA), serta tidak melakukan pinjaman daerah; 2.

Pengeluaran pembiayaan diutamakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo.

4.4. Kebijakan Pembangunan Daerah Arah kebijakan Kota Bekasi tahun 2017 yang merupakan tahun keempat periode RPJMD 2013-2018 atau tahun investasi dan perekonomian daerah adalah memperkokoh kapasitas perekonomian Kota Bekasi. Untuk mendorong semakin tingginya minat investasi di Kota Bekasi, maka akan dilakukan upaya perbaikan berbagai fasilitas perdagangan serta memperkuat iklim investasi melalui penataan peraturan daerah tentang investasi, agar dapat terwujudnya skema public-private partnership yang menguntungkan semua pihak. Selain itu, dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah, pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dan pengelolaan PAD secara efektif dan efisien. Selanjutnya, seiring dengan perubahan ragulasi penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa arah kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan pilihan pada tahun 2017 mencakup sebagai berikut : 1.

URUSAN WAJIB a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum), mencakup: 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan 6) Sosial; b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, mencakup : 1) Tenaga Kerja; 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 3) Pangan; 4) Pertanahan;


IV- 27

5) Lingkungan Hidup; 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 9) Perhubungan; 10) Komunikasi dan Informatika; 11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; 12) Penanaman Modal; 13) Kepemudaan dan Olahraga; 14) Kebudayaan; 15) Perpustakaan; dan 16) Kearsipan. 2.

URUSAN PILIHAN, mencakup: 1) Pariwisata; 2) Pertanian; 3) Perdagangan; dan 4) Perindustrian;

3.

PENUNJANG URUSAN, mencakup: 1) Perencanaan; 2) Keuangan; 3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; 4) Penelitian dan Pengembangan; dan 5) Fungsi Lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4.

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, mencakup: 1) Kesatuan Bangsa dan Politik.

4.4.1.

Isu-isu Strategis Pembangunan Tahun 2017 Di dalam Rancangan Awal RKPD Kota Bekasi tahun 2017, diarahkan dalam rangka mewujudkan visi ”Bekasi Maju, Sejahtera, dan Ihsan” sesuai target dalam pencapaian visi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi tahun 2013-2018. Bertolak dari kemajuan yang telah dicapai Tahun 2015 dan rencana capaian Tahun 2016, kondisi yang ada masih menunjukkan permasalahan dan tantangan yang harus diatasi dalam rangka pembangunan Tahun 2017. Permasalahan tersebut dituangkan dalam rumusan isu-isu strategis pembangunan tahun 2017, yang mencerminkan berbagai persoalan yang berkaitan atau belum terselesaikan pada tahuntahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan


IV- 28

pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu-isu strategis pembangunan Kota Bekasi Tahun 2017 adalah sebagai berikut: a.

Isu tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik dalam meningkatkan investasi, yang mencakup permasalahan berikut:  Belum optimalnya pelaksanaan konsep reformasi birokrasi secara efisien dan efektif, pembenahan birokrasi menyangkut perubahan sikap dan tingkah laku (mind set) seluruh aparat pemerintahan secara terpadu dan berkesinambungan;  Belum optimalnya penataan kelembagaan atau institusi yang efisien dengan tata laksana yang jelas (transparan);  Belum optimalnya pelayanan prima oleh aparat yang didukung oleh SDM yang andal, profesional, tranparan, dan akuntabel;  Belum optimalnya sinergi antara Perangkat Daerah dan unit kerja layanan masyarakat di kecamatan dan kelurahan; dan  Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan Pemerintah Kota Bekasi dengan masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan.

b.

Isu tata kota, kualitas permukiman dan lingkungan hidup serasi dalam pembangunan ekonomi modern, yang mencakup permasalahan berikut:  Belum optimalnya penanganan banjir dan genangan air akibat tingginya curah hujan di hulu sungai dan hilir dengan topografi rendah;  Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan;  Terbatasnya penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Bekasi.

Pertumbuhan hunian,

ketersediaan lahan, dan daya beli masyarakat tidak sebanding dengan kebutuhan rumah terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan keluarga baru;  Belum tertatanya lingkungan permukiman yang sehat (masih terdapat permukiman yang kumuh, kurang sehat, dan belum tertata);  Meningkatnya produksi sampah kota belum diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang terpadu;  Meningkatnya pencemaran air akibat akibat pembuangan limbah domestik rumah tangga dan sampah pabrik;  Meningkatnya pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor;  Terbatasnya jumlah lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau; dan  Belum meratanya penyebaran RTH secara proporsional di wilayah


IV- 29

Kota Bekasi. c.

Isu transportasi cepat, murah, aman, dan nyaman, yang mencakup permasalahan berikut:  Keterbatasan pelayanan angkutan umum yang representatif dan menunjang interkonektivitas kota;  Belum ada sistem dan jaringan multimoda transportasi yang terintegrasi; dan  Rendahnya perilaku disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

d.

Isu pembangunan kinerja layanan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya untuk mensejahterakan masyarakat, yang mencakup permasalahan berikut:  Masih rendahnya mutu pendidikan di Kota Bekasi karena kurangnya kompetensi guru;  Masih

rendahnya

partisipasi

pendidikan

karena

kurangnya

pemahaman orang tua tentang keutamaan pendidikan, kondisi ekonomi dan permasalahan fisik juga psikis yang dialami calon pelajar di Kota Bekasi;  Masih rendahnya kesadaran warga masyarakat yang memiliki balita untuk datang ke Posyandu;  Tingkat partisipasi masyarakat dalam sosialisasi dan kesadaran dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan masih rendah;  Masih minimnya jumlah kader dan penyuluh kesehatan yang terjun langsung ke masyarakat/posyandu;  Terbatasnya jumlah dan mutu tenaga kesehatan yang profesional dan andal;  Kurang meratanya penyebaran jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas tenaga kesehatan;  Belum optimalnya pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas baik dari segi waktu, keterlibatan, totalitas dan kualitas;  Masih tingginya angka kesakitan penyakit menular & tidak menular;  Belum optimalnya pengelolaan budaya dan pariwisata unggulan Kota Bekasi; dan  Belum optimalnya peningkatan peran pemuda dalam berbagai aspek pembangunan di Kota Bekasi. e.

Isu sumber pendanaan daerah yang inovatif dan kreatif, yang mencakup permasalahan berikut:  Belum efektifnya koleksi wajib pajak;


IV- 30

 Belum

optimalnya

upaya-upaya

inovatif

dan

kreatif

dalam

peningkatan PAD; dan  Belum optimalnya peran swasta dalam pendanaan pembangunan melalui CSR. f.

Isu aktivitas perekonomian dan daya saing daerah sebagai daerah metropolitan, yang mencakup permasalahan berikut:  Tingginya daya tarik Kota Bekasi bagi pendatang dari daerah lain menyebabkan meningkatnya angka pengangguran;  Masih terdapat kemiskinan perkotaan meskipun trend-nya mengalami penurunan; dan  Belum tersedianya pasar atau sentra perdagangan bagi produkproduk UMKM unggulan.

g.

Isu pemberdayaan masyarakat dan keamanan ketertiban dalam meningkatkan investasi dan perkembangan ekonomi, yang mencakup permasalahan berikut:  Adanya keragaman sosial dan budaya masyarakat Kota Bekasi yang semakin heterogen selain sebagai potensi pembangunan juga sebagai faktor pendorong terjadinya konflik sosial; dan  Masih

rendahnya

partisipasi

masyarakat

dalam

peningkatan

keamanan dan ketertiban. RKPD Kota Bekasi tahun 2017 menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang perlu diacu dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun 2017. Berdasarkan arah kebijakan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka tema pokok pembangunan tahun 2017 adalah: “pro aktif membangun fasilitas pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah menuju kota bekasi maju, sejahtera dan ihsan” dengan mensinergikan 9 (sembilan) prioritas pembangunan Kota Bekasi mencakup: (1) ketenagakerjaan; (2) UMKM/Koperasi; (3) pelayanan publik; (4) sentra industri kreatif/ perdagangan UMKM; (5) infrastruktur penunjang ekonomi; (6) tata ruang; (7) pendidikan berbasis link & match dengan industri; (8) database ekonomi; dan (9) peningkatan investasi dan perekonomian daerah. RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (review) merangkum sebanyak 117 program pembangunan daerah, yang secara substansi terdiri atas 81 program prioritas dan 36 program pendukung prioritas, dengan kriteria pengelompokkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut: (a)

Kesesuaian program pembangunan dengan tema/janji Walikota Bekasi terpilih, yang telah ditentukan setiap tahunnya;


IV- 31

(b)

Kesesuaian program pembangunan daerah dengan 9 (sembilan) butir isu strategik hasil review terhadap RPJMD Kota Bekasi Tahun 20132018, yaitu: (1) peningkatan kinerja pelayanan publik; (2) perbaikan tata kota dan kualitas pemukiman; (3) peningkatan transportasi cepat, aman dan nyaman; (4) optimalisasi sumber pendanaan daerah; (5) peningkatan aktivitas perekonomian daerah; (6) peningkatan daya saing Kota Bekasi bagi investor; (7) peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran; (8) optimalisasi kinerja layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya; dan (9) peningkatan kualitas keamanan aman dan ketertiban masyarakat.

4.4.2

Program Prioritas Pembangunan Tahun 2017 Selaras dengan arahan tersebut, pada TA 2017 (tahun ke-empat RPJMD 2013-2018) terangkum sejumlah 30 (tiga puluh) program prioritas yang masuk ke dalam 9 (sembilan) prioritas pembangunan daerah. Pada Tabel 4.11 disajikan rangkuman program prioritas yang akan dilaksanakan pada TA 2017.


IV- 32

Tabel 4.11 Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2017 NO.

1

2

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Ketenagakerjaan

UMKM / Koperasi

PROGRAM PRIORITAS

INDIKATOR PROGRAM

TARGET KINERJA PROGRAM

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Pelayanan Perijinan

Meningkatnya tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan

10.000 Orang

Peningkatan jumlah UMKM

1625 Unit

Pertumbuhan Koperasi, Peningkatan Koperasi Aktif

10% ; 5%

Hasil survey IKM pelayanan perizinan

nilai 82,10

Persentase cakupan kepemilikan KTP elektronik, Persentase cakupan kepemilikan Program Penataan Administrasi Kartu Keluarga, Persentase cakupan 100% ; 100% ; Kependudukan kepemilikan akte perkawinan, Persentase 74,16 ; 46,17 ; 88,74 cakupan penerbitan Akta Kematian,Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 3

Pelayanan Publik Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

4

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Penataan Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Pasar Program Pengembangan Industri Sentra Industri Kreatif / Kecil dan Menengah Perdagangan UMKM Program Pengembangan sentraTersedianya UMKM Center sentra industri potensial (umkm) Program Pembangunan Jalan dan Rasio panjang jalan baru terhadap panjang Jembatan jaringan jalan Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

5

SMK Terakreditasi, SMA/MA Terakreditasi, SMP/MTS Terakreditasi, SD/MI Terakreditasi Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Persentase Puskesmas Terakreditasi, Persentase klinik yang berizin, Persentase Rumah Sakit yang berizin, Perrsentase Rumah Sakit yang terakreditasi (pembinaan, pengawasan dan pengendalian) Prosentase Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik (berdasarkan Rencana Strategis Bisnis RSUD tahun 2013-2018), Tersediannya RSUD Kelas D Persentase PMKS yang ditangani oleh pemerintah Pasar Tradisional Modern, Pasar tradisional yang representatif, Pasar swasta/lingkungan yang terbina, Peningkatan retribusi pasar Pertumbuhan Industri Kecil, Pertumbuhan Industri Menengah

Infrastruktur Penunjang Ekonomi Program Pengembangan Perumahan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan


Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Cakupan ketersediaan rumah layak huni, Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau Prosentase Terpenuhinya sarana dan prasarana perhubungan sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik

69% ; 74% ; 74% ; 69% 100%

29% ; 57% ; 39% ; 16%

97,22%

38% 0 ; 11 ; 40 ; 5 1% 1 unit 3178,79 km 95,23% 80% 80% 3%

IV- 33

NO.

6

7

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tata Ruang

Peningkatan Investasi dan Perekonomian Daerah

INDIKATOR PROGRAM

TARGET KINERJA PROGRAM

Program Perencanaan Tata Ruang

Jumlah rencana pembangunan infrastruktur kota yg sesuai dengan rencana tata ruang kota, jumlah rencana penataan kawasan strategis 7 lokasi/kawasan kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan, terkendalinya jumlah titik reklame

Program Pemanfaatan Ruang

jumlah penyerahan psu

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

rasio luas RTH terhadap wilayah kota, Terwujudnya Keindahan dan Estetika Kota

Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar

APK SD/MI, Angka Putus Sekolah SD/MI, Lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs, Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pendukung tingkat Pendidikan SD, Rasio siswa SD : ruang kelas (SPM 1:32) Negeri+Swasta, Rasio Ruang Kelas dengan Rombel SD, APK SMP/MTs, Angka Putus Sekolah SMP/MTs, Lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA/Kejuruan, Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pendukung tingkat Pendidikan SMP, Rasio siswa SMP : ruang kelas (SPM 1:36) Negeri+Swasta, Rasio Ruang Kelas dengan Rombel SMP, Rerata UN SD/MI, Rerata UN SMP/MTs, Prestasi yang diraih di tingkat provinsi dan atau nasional

Program Pendidikan Non Formal

Kualifikasi Tutor Paket A, B, C, dan Lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Guru SD yang sertifikasi, Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru SD/MI terhadap bidang studi yang diajarkan, Guru SMP/MTs yang sertifikasi, 49,5% ; 55% ; Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru 61,5% ; 80% ; SMP/MTs terhadap bidang studi yang diajarkan, 54,50% ; 84% Guru SMA/SMK/MA yang sertifikasi, Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru SMA/SMK/MA terhadap bidang studi yang diajarkan

Program Pengembangan Data dan Informasi

Presentase Jumlah Data Primer yang tersedia, tervalidasi dan terbarui, Presentase Jumlah Data Sekunder yang tersedia, tervalidasi dan terbarui

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Peningkatan nilai investasi

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Meningkatnya jumlah industri yang menerapkan teknologi tepat guna

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Peningkatan Nilai Ekspor

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Pengawasan Barang yang Beredar di Masyarakat, Meningkatnya alat UTTP yang ditera/tera ulang, Penyelesaian sengketa konsumen, Terkendalinya Inflasi Kota Bekasi

Pendidikan berbasis link and match dengan industri

8 Database Ekonomi

9

PROGRAM PRIORITAS

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Sumber : RKPD Kota Bekasi Tahun 2017


Peningkatan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Tertata

89%, 94,29% 25 bidang 11% 1 titik

115,22 ; 0,09% ; 94,24% ; 58% ; rasio 43 ; rasio 60 ; 95,32% ; 0,10% ; 93,90% ; 60% ; rasio 41 ; rasio 1,40 ; 8,10% ; 7,25% ; 10 juara/gelar

85% ; 67%

75% ; 45%

10% 10 IKM 10%

52 jenis ; 150.000 unit

2050 PKL

IV- 34

4.5.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2017 Berdasarkan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana telah diuraikan di atas, maka susunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017 dapat diproyeksikan sebagai berikut: Tabel 4.12 Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2017

NO.

URAIAN


I

PENDAPATAN

4,515,857,442,477.00

1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1,970,107,722,405.00

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2

Pendapatan Pajak Daerah 1,379,239,176,600.00 Hasil Retribusi Daerah 100,579,334,700.00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 16,499,094,400.00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 473,790,116,705.00 DANA PERIMBANGAN 1,777,986,054,772.00

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1.3.1

Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya

1.3.3 1.3.4 1.3.5

152,937,292,000.00 1,323,057,769,772.00 301,990,993,000.00 767,763,665,300.00 0.00 714,822,383,300.00 52,941,282,000.00 0.00

II

BELANJA

5,318,231,847,930.00

2.1


1,991,061,656,310.00

2.1.1 2.1.2 2.1.4 2.1.5

Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG

2.1.7 2.1.8 2.2 2 . 2.1 2 . 2.2

Belanja Langsung Penunjang Urusan Belanja Langsung Urusan

1,778,980,073,510.00 300,000,000.00 93,523,400,000.00 74,200,000,000.00 41,058,182,800.00 3,000,000,000.00 3,327,170,191,620.00 426,820,803,000.00 2,900,349,388,620.00

III

PEMBIAYAAN NETTO

802,374,405,453.00

3.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Dana Bergulir Pembayaran Pokok Utang

859,954,775,253.00

3.1.1 3.2 3.2.1 3.2.1 3.2.3


859,954,775,253.00 57,580,369,800.00 47,250,000,000.00 10,000,000,000.00 330,369,800.00

IV- 35

BAB V PENUTUP Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun 2017 merupakan pedoman pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 yang berisi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota Bekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Kebijakan Umum APBD berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017, yang merupakan panduan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatannya. Sesuai dengan amanat pasal 105 ayat 3c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembahasan KUA dan PPAS diharapkan dapat berlangsung sesuai dengan jadwal waktu perencanaan yang telah ditentukan sehingga tidak menyebabkan mundurnya proses penyusunan, penyampaian dan pembahasan RAPBD Tahun 2017. Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun 2017 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017. Semoga Allah SWT meridhoi setiap ikhtiar yang dilakukan dalam rangka membangun dan mensejahterakan masyarakat Kota Bekasi sesuai dengan visi Kota Bekasi yang “Maju, Sejahtera, dan Ihsan”. Aamiin yaa Robbal ‘alamiin. Bekasi, 05 Desember 2016 WALI KOTA BEKASI,

Dr. RAHMAT EFFENDI


V-1

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA BEKASI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI NOMOR

: 1383 Tahun 2016 06 Tahun 2016

TANGGAL : 05 Desember 2016

TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI 2016

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH KOTA BEKASI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI NOMOR : 1383 Tahun 2016 06 Tahun 2016 TANGGAL

: 05 Desember 2016 TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 Yang bertanda tangan di bawah ini : 1.

Nama Jabatan Alamat Kantor

: Dr.RAHMAT EFFENDI : Walikota Bekasi : Jl. A. Yani No. 1 Bekasi

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bekasi 2.

a. Nama : H.TUMAI,SE Jabatan : Ketua DPRD Kota Bekasi Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi b. Nama : H.EDI, S.Sos Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi c. Nama : Drs.HERI KOSWARA Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi d. Nama : MUHAMMAD DIAN,SH Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan hal tersebut, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2017.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017.

WALIKOTA BEKASI Selaku, PIHAK PERTAMA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI Selaku, PIHAK KEDUA

Dr.RAHMAT EFFENDI

TUMAI,SE E KETUA

Drs.EDI,S.Sos WAKIL KETUA

Drs.HERI KOSWARA WAKIL KETUA

MUHAMMAD DIAN,SH WAKIL KETUA

PARIPURNA 05 Desember 2016 KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017

Recommend Documents