ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDUNG 2016
Lampiran 1
Lampiran 2
Lampiran 3
RINGKASAN APBD
Lampiran 5
PEMBIAYAAN DAERAH, 859,066,038,384 , 6%
PENDAPATAN, 6,355,754,514,638 , 44%
BELANJA, 7,214,820,553,022 , 50%
PENDAPATAN
Lampiran 4
BELANJA
PEMBIAYAAN DAERAH
<< BACK
RINGKASAN TOTAL PENDAPATAN APBD 2016 DANA PERIMBANGAN, 2,802,754,414,240 , 44% LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH, 801,583,330,398 , 13%
PENDAPATAN ASLI DAERAH, 2,751,416,770,000 , 43%
<< BACK
RINGKASAN TOTAL PENDAPATAN APBD 2016
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD APBD)
DANA PERIMBANGAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
<< BACK
Ringkasan Pendapatan Asli Daerah (PAD APBD) 2016
2,186,416,770,000 , 80%
Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
341,243,942,000 , 12%
203,756,058,000 , 7% 20,000,000,000 , 1%
<< BACK
1,672,456,589,000 , 60%
Ringkasan Dana Perimbangan APBD 2016
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
839,126,509,240 , 30%
291,171,316,000 , 10%
Dana Alokasi Khusus
<< BACK
Ringkasan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah APBD 2016
744,980,302,398 , 93%
Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
15,500,000,000 , 2% 41,103,028,000 , 5%
0%
<< BACK
RINGKASAN TOTAL BELANJA APBD 2016 BELANJA TIDAK LANGSUNG, 2,901,243,729,732 , 40%
BELANJA LANGSUNG, 4.313.576.823.290 , 59.79%
<< BACK RINGKASAN TOTAL BELANJA APBD 2016
Ringkasan Belanja Tidak Langsung APBD 2016
RINGKASAN BELANJA LANGSUNG APBD 2016
<< BACK
Ringkasan Belanja Tidak Langsung APBD 2016
2,604,092,443,310
130,336,000,000
Belanja Pegawai Belanja Subsidi
138,558,717,000
Belanja Hibah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga
1,000,000,000 27,256,569,422
<< BACK
Ringkasan Belanja Langsung APBD 2016 281,111,023,713 2,045,718,130,691
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
1,986,747,668,886
<< BACK
Ringkasan Pembiayaan Daerah APBD 2016
859,066,038,384
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
<< BACK
SKPD PEMERINTAH KOTA BANDUNG • LAMPIRAN 3 •
Dinas Pendidikan
•
Disnaker
•
Kec.andir
•
Kec.Arcamanik
•
Dinas Kesehatan
•
BPPT
•
Kec.Coblong
•
Kec.Cibiru
•
RSUD
•
Dispora
•
Kec.Bandung Wetan
BKBPM
•
Kec.Sumur Bandung
•
Kec.Antapani
RSKIA
•
Satpol PP
•
Kec.Cibeunying Kidul
•
Kec.Rancasari
RSKGM
• •
DPRD
•
Kec.Cibeunying Kaler
•
Kec.Buahbatu
•
KDH_WKDH
•
Kec.Astanaanyar
•
Kec.Bandung Kidul
•
Setda
•
Kec.Bojongloa Kaler
•
Kec.Gedebage
•
Setwan
•
Kec.Bojongloa Kidul
•
Kec.Panyileukan
•
DPKAD selaku SKPD
•
Kec.Babakan Ciparay
•
Kec.Cinambo
•
Kec.Mandalajati
•
Kapusarda
• •
•
DBMP
•
Diskar
•
Diskamtam
•
Distarcip
•
Bappeda
•
DPKAD selaku PPKD
•
Kec.Bandung Kulon
•
Dishub
•
Inspektorat
•
Kec.Lengkong
•
BPLH
•
Disyanjak
•
Kec.Regol
•
Disdukcapil
•
BKD
•
Kec.Batununggal
•
Diskominfo
•
BPPKB
•
Kec.Sukasari
•
Kec.Ujungberung
•
Disbudpar
•
Dinsos
•
Kec.Cidadap
•
Kec.Kiaracondong
•
Diskop UKM
<< BACK Lampiran I
11 TAHUN 2015 4 January 2016
Peraturan Daerah Nomor
: 11 TAHUN 2015
Tanggal
: 31 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1
PENDAPATAN
1.1
6,355,754,514,638.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.1
Pajak Daerah
1.1.2
Retribusi Daerah
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.2
2,751,416,770,000.00 2,186,416,770,000.00 203,756,058,000.00 20,000,000,000.00 341,243,942,000.00
DANA PERIMBANGAN
2,802,754,414,240.00
1.2.1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.2
Dana Alokasi Umum
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
1.3
291,171,316,000.00 1,672,456,589,000.00 839,126,509,240.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
801,583,330,398.00
1.3.1
Pendapatan Hibah
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
2
15,500,000,000.00 744,980,302,398.00 0.00 41,103,028,000.00
BELANJA
2.1
7,214,820,553,022.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2,901,243,729,732.00
2.1.1
Belanja Pegawai
2.1.3
Belanja Subsidi
130,336,000,000.00
2.1.4
Belanja Hibah
138,558,717,000.00
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
2.1.8
Belanja Tidak Terduga
2.2
2,604,092,443,310.00
1,000,000,000.00 27,256,569,422.00
BELANJA LANGSUNG
4,313,576,823,290.00
2.2.1
Belanja Pegawai
281,111,023,713.00
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
1,986,747,668,886.00
2.2.3
Belanja Modal
2,045,718,130,691.00 SURPLUS / (DEFISIT)
3
(859,066,038,384.00)
PEMBIAYAAN DAERAH
3.1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.1.1
859,066,038,384.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
859,066,038,384.00 PEMBIAYAAN NETTO
859,066,038,384.00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0.00
WALIKOTA BANDUNG TTD MOCHAMAD RIDWAN KAMIL NIP. 19690111 199603 1 002 RINGKASAN APBD
Halaman 1
Lampiran II
<< BACK
Peraturan Daerah
11 TAHUN 2015
Nomor
4 January 2016
Tanggal : 31 Desember 2015
: 11 TAHUN 2015
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2016 KODE
URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
PENDAPATAN
1
2
3
1 1.01 1.01 . 1.01.01 1.02
Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan Kesehatan
BELANJA TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH BELANJA
4
5
6
6,353,691,972,638.00
2,885,174,335,179.00
4,116,110,337,469.00
7,001,284,672,648.00
0.00
1,760,460,390,107.00
283,207,521,419.00
2,043,667,911,526.00
0.00
1,760,460,390,107.00
283,207,521,419.00
2,043,667,911,526.00
194,769,128,000.00
142,980,015,059.00
527,707,897,568.00
670,687,912,627.00
63,769,128,000.00
100,126,132,858.00
280,993,106,666.00
381,119,239,524.00
1.02 . 1.02.01
Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.02
Rumah Sakit Umum Daerah
100,000,000,000.00
23,888,946,053.00
164,989,082,174.00
188,878,028,227.00
1.02 . 1.02.03
Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak
25,000,000,000.00
10,958,924,906.00
62,599,791,642.00
73,558,716,548.00
1.02 . 1.02.04
Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut
6,000,000,000.00
8,006,011,242.00
18,316,917,086.00
26,322,928,328.00
1.02 . 1.20.03
Sekretariat Daerah
0.00
0.00
809,000,000.00
809,000,000.00
198,889,000.00
23,947,742,318.00
930,388,845,197.00
954,336,587,515.00
198,889,000.00
23,947,742,318.00
877,688,845,197.00
901,636,587,515.00
1.03
Pekerjaan Umum
1.03 . 1.03.01
Dinas Bina Marga dan Pengairan
1.03 . 1.05.01
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
0.00
0.00
52,300,000,000.00
52,300,000,000.00
1.03 . 1.20.03
Sekretariat Daerah
0.00
0.00
400,000,000.00
400,000,000.00
5,775,117,000.00
36,175,707,716.00
215,283,894,349.00
251,459,602,065.00 42,525,879,586.00
1.04
Perumahan
1.04 . 1.04.01
Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
1,443,779,000.00
15,353,956,030.00
27,171,923,556.00
1.04 . 1.04.02
Dinas Pemakaman dan Pertamanan
4,331,338,000.00
20,821,751,686.00
36,549,090,793.00
57,370,842,479.00
1.04 . 1.05.01
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
0.00
0.00
151,562,880,000.00
151,562,880,000.00
0.00
21,971,998,235.00
69,018,083,130.00
90,990,081,365.00
1.05
Penataan Ruang
1.05 . 1.05.01
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
0.00
21,971,998,235.00
67,562,055,130.00
89,534,053,365.00
1.05 . 1.06.01
Bappeda
0.00
0.00
1,456,028,000.00
1,456,028,000.00
0.00
8,346,540,056.00
39,380,295,545.00
47,726,835,601.00
1.06
Perencanaan Pembangunan
1.06 . 1.03.01
Dinas Bina Marga dan Pengairan
0.00
0.00
200,000,000.00
200,000,000.00
1.06 . 1.04.02
Dinas Pemakaman dan Pertamanan
0.00
0.00
648,600,000.00
648,600,000.00
1.06 . 1.05.01
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
0.00
0.00
350,000,000.00
350,000,000.00
1.06 . 1.06.01
Bappeda
0.00
8,346,540,056.00
34,431,080,065.00
42,777,620,121.00
1.06 . 1.13.01
Dinas Sosial
0.00
0.00
42,197,000.00
42,197,000.00
1.06 . 1.16.01
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
0.00
0.00
366,000,000.00
366,000,000.00
1.06 . 1.18.01
Dinas Pemuda dan Olah Raga
0.00
0.00
25,000,000.00
25,000,000.00
KODE
URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
PENDAPATAN
1
2
3
BELANJA TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH BELANJA
4
5
6
1.06 . 1.19.02
Satuan Polisi Pamong Praja
0.00
0.00
116,600,000.00
116,600,000.00
1.06 . 1.20.03
Sekretariat Daerah
0.00
0.00
1,805,645,980.00
1,805,645,980.00
1.06 . 1.20.05
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD)
0.00
0.00
903,000,000.00
903,000,000.00
1.06 . 1.20.08
Dinas Pelayanan Pajak
0.00
0.00
177,600,000.00
177,600,000.00
1.06 . 1.20.09
Badan Kepegawaian Daerah
0.00
0.00
133,000,000.00
133,000,000.00
1.06 . 1.20.10
Kecamatan Sukasari
0.00
0.00
23,825,000.00
23,825,000.00
1.06 . 1.20.17
Kecamatan Sumur Bandung
0.00
0.00
40,422,500.00
40,422,500.00
1.06 . 1.20.19
Kecamatan Cibeunying Kaler
0.00
0.00
50,000,000.00
50,000,000.00
1.06 . 1.20.20
Kecamatan Astanaanyar
0.00
0.00
32,600,000.00
32,600,000.00
1.06 . 1.20.29
Kecamatan Kiaracondong
0.00
0.00
15,000,000.00
15,000,000.00
1.06 . 1.20.32
Kecamatan Antapani
0.00
0.00
5,725,000.00
5,725,000.00
1.06 . 1.20.34
Kecamatan Buahbatu
0.00
0.00
6,000,000.00
6,000,000.00
1.06 . 1.20.39
Kecamatan Mandalajati
0.00
0.00
8,000,000.00
8,000,000.00
112,361,349,000.00
33,483,576,671.00
210,997,378,605.00
244,480,955,276.00
112,361,349,000.00
33,483,576,671.00
210,997,378,605.00
244,480,955,276.00
0.00
5,324,227,835.00
151,411,445,000.00
156,735,672,835.00
1.07 1.07 . 1.07.01 1.08
Perhubungan Dinas Perhubungan Lingkungan Hidup
1.08 . 1.04.02
Dinas Pemakaman dan Pertamanan
0.00
0.00
91,229,450,000.00
91,229,450,000.00
1.08 . 1.08.01
Badan Pengelola Lingkungan Hidup
0.00
5,324,227,835.00
60,181,995,000.00
65,506,222,835.00
0.00
0.00
289,997,397,000.00
289,997,397,000.00
0.00
0.00
289,997,397,000.00
289,997,397,000.00
0.00
8,872,254,121.00
16,925,590,000.00
25,797,844,121.00
0.00
8,872,254,121.00
16,925,590,000.00
25,797,844,121.00
0.00
0.00
3,205,552,000.00
3,205,552,000.00
0.00
0.00
3,205,552,000.00
3,205,552,000.00
0.00
8,161,471,167.00
9,749,996,000.00
17,911,467,167.00
0.00
8,161,471,167.00
9,749,996,000.00
17,911,467,167.00
0.00
4,387,933,569.00
87,313,056,218.00
91,700,989,787.00
1.09 1.09 . 1.20.05 1.10 1.10 . 1.10.01 1.11 1.11 . 1.12.01 1.12 1.12 . 1.12.01 1.13
Pertanahan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD) Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Sosial
1.13 . 1.13.01
Dinas Sosial
0.00
4,387,933,569.00
84,365,837,718.00
88,753,771,287.00
1.13 . 1.20.03
Sekretariat Daerah
0.00
0.00
2,947,218,500.00
2,947,218,500.00
0.00
8,827,836,386.00
12,333,650,447.00
21,161,486,833.00
0.00
8,827,836,386.00
12,333,650,447.00
21,161,486,833.00
0.00
10,629,494,668.00
39,125,486,286.00
49,754,980,954.00
1.14 1.14 . 1.14.01 1.15
Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1.15 . 1.15.01
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan
0.00
10,629,494,668.00
38,171,866,286.00
48,801,360,954.00
1.15 . 1.20.03
Sekretariat Daerah
0.00
0.00
953,620,000.00
953,620,000.00
KODE
URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
PENDAPATAN
1
2
3
1.16
Penanaman Modal
1.16 . 1.06.01
Bappeda
1.16 . 1.16.01
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
1.17
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH BELANJA
4
5
6
84,564,205,000.00
12,497,533,523.00
21,248,878,654.00
0.00
0.00
1,901,724,650.00
33,746,412,177.00 1,901,724,650.00
84,564,205,000.00
12,497,533,523.00
19,347,154,004.00
31,844,687,527.00 13,761,506,127.00
0.00
0.00
13,761,506,127.00
1.17 . 1.20.03
Sekretariat Daerah
0.00
0.00
871,550,000.00
871,550,000.00
1.17 . 2.04.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
0.00
0.00
12,889,956,127.00
12,889,956,127.00
4,077,216,000.00
7,270,089,498.00
152,607,340,862.00
159,877,430,360.00
4,077,216,000.00
7,270,089,498.00
152,607,340,862.00
159,877,430,360.00
0.00
39,347,150,868.00
61,784,896,782.00
101,132,047,650.00
1.18 1.18 . 1.18.01 1.19
Kebudayaan
BELANJA
Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.19 . 1.19.01
Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
0.00
6,580,278,694.00
9,253,738,905.00
15,834,017,599.00
1.19 . 1.19.02
Satuan Polisi Pamong Praja
0.00
32,766,872,174.00
51,313,865,877.00
84,080,738,051.00
1.19 . 1.20.03
Sekretariat Daerah
0.00
0.00
1,217,292,000.00
1,217,292,000.00
5,948,646,002,638.00
744,729,175,400.00
685,420,496,955.00
1,430,149,672,355.00
0.00
0.00
225,000,000.00
225,000,000.00 4,520,597,600.00
1.20 1.20 . 1.02.01
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dinas Kesehatan
1.20 . 1.06.01
Bappeda
0.00
0.00
4,520,597,600.00
1.20 . 1.13.01
Dinas Sosial
0.00
0.00
100,000,000.00
100,000,000.00
1.20 . 1.20.01
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0.00
16,386,998,210.00
0.00
16,386,998,210.00
1.20 . 1.20.02
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
0.00
3,724,083,461.00
0.00
3,724,083,461.00
1.20 . 1.20.03
Sekretariat Daerah
0.00
61,886,993,314.00
238,136,702,831.00
300,023,696,145.00
1.20 . 1.20.04
Sekretariat DPRD
0.00
8,296,396,666.00
87,976,840,480.00
96,273,237,146.00
1.20 . 1.20.05
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD)
21,600,000,000.00
26,483,512,847.00
28,504,816,444.00
54,988,329,291.00
1.20 . 1.20.06
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku PPKD)
3,740,629,232,638.00
331,708,842,722.00
0.00
331,708,842,722.00
1.20 . 1.20.07
Inspektorat Kota
1.20 . 1.20.08
Dinas Pelayanan Pajak
1.20 . 1.20.09
0.00
9,991,899,511.00
18,394,673,097.00
28,386,572,608.00
2,186,416,770,000.00
103,552,308,472.00
29,411,873,426.00
132,964,181,898.00
Badan Kepegawaian Daerah
0.00
14,049,870,603.00
22,218,732,843.00
36,268,603,446.00
1.20 . 1.20.10
Kecamatan Sukasari
0.00
4,604,878,090.00
6,730,610,041.00
11,335,488,131.00
1.20 . 1.20.11
Kecamatan Cidadap
0.00
4,052,822,592.00
6,089,946,600.00
10,142,769,192.00
1.20 . 1.20.12
Kecamatan Sukajadi
0.00
5,303,045,962.00
8,206,548,789.00
13,509,594,751.00
1.20 . 1.20.13
Kecamatan Cicendo
0.00
6,604,181,814.00
10,333,286,533.00
16,937,468,347.00
1.20 . 1.20.14
Kecamatan Andir
0.00
6,055,367,063.00
9,125,377,926.00
15,180,744,989.00
1.20 . 1.20.15
Kecamatan Coblong
0.00
5,940,553,261.00
8,796,452,388.00
14,737,005,649.00
1.20 . 1.20.16
Kecamatan Bandung Wetan
0.00
3,855,275,905.00
7,231,537,801.00
11,086,813,706.00
1.20 . 1.20.17
Kecamatan Sumur Bandung
0.00
4,904,602,384.00
6,702,821,581.00
11,607,423,965.00
1.20 . 1.20.18
Kecamatan Cibeunying Kidul
0.00
6,189,415,760.00
11,524,690,629.00
17,714,106,389.00
1.20 . 1.20.19
Kecamatan Cibeunying Kaler
0.00
5,204,134,230.00
9,744,810,922.00
14,948,945,152.00
1.20 . 1.20.20
Kecamatan Astanaanyar
0.00
6,212,782,024.00
9,889,418,701.00
16,102,200,725.00
1.20 . 1.20.21
Kecamatan Bojongloa Kaler
0.00
5,340,024,687.00
7,478,546,548.00
12,818,571,235.00
KODE
URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
PENDAPATAN
1
2
3
BELANJA TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH BELANJA
4
5
6
1.20 . 1.20.22
Kecamatan Bojongloa Kidul
0.00
6,438,651,023.00
9,347,124,602.00
15,785,775,625.00
1.20 . 1.20.23
Kecamatan Babakan Ciparay
0.00
1.20 . 1.20.24
Kecamatan Bandung Kulon
0.00
6,186,662,195.00
8,410,016,251.00
14,596,678,446.00
8,190,225,929.00
10,097,900,126.00
1.20 . 1.20.25
Kecamatan Regol
18,288,126,055.00
0.00
7,025,375,085.00
11,485,364,012.00
1.20 . 1.20.26
18,510,739,097.00
Kecamatan Lengkong
0.00
6,905,814,550.00
12,226,956,719.00
19,132,771,269.00
1.20 . 1.20.27
Kecamatan Batununggal
0.00
7,302,772,772.00
12,450,735,293.00
19,753,508,065.00
1.20 . 1.20.28
Kecamatan Ujungberung
0.00
6,244,129,218.00
7,034,117,291.00
13,278,246,509.00
1.20 . 1.20.29
Kecamatan Kiaracondong
0.00
6,196,318,898.00
9,828,797,367.00
16,025,116,265.00
1.20 . 1.20.30
Kecamatan Arcamanik
0.00
4,383,443,142.00
8,042,490,015.00
12,425,933,157.00
1.20 . 1.20.31
Kecamatan Cibiru
0.00
5,790,810,509.00
6,240,768,296.00
12,031,578,805.00
1.20 . 1.20.32
Kecamatan Antapani
0.00
5,139,364,599.00
6,206,895,613.00
11,346,260,212.00
1.20 . 1.20.33
Kecamatan Rancasari
0.00
5,346,086,111.00
7,302,791,369.00
12,648,877,480.00
1.20 . 1.20.34
Kecamatan Buahbatu
0.00
5,167,899,390.00
8,171,561,571.00
13,339,460,961.00
1.20 . 1.20.35
Kecamatan Bandung Kidul
0.00
4,996,689,526.00
8,448,227,258.00
13,444,916,784.00
1.20 . 1.20.36
Kecamatan Gedebage
0.00
4,492,694,465.00
8,016,641,703.00
12,509,336,168.00
1.20 . 1.20.37
Kecamatan Panyileukan
0.00
4,856,826,403.00
7,400,498,700.00
12,257,325,103.00
1.20 . 1.20.38
Kecamatan Cinambo
0.00
5,155,559,761.00
7,422,382,924.00
12,577,942,685.00
1.20 . 1.20.39
Kecamatan Mandalajati
0.00
4,561,862,246.00
5,943,942,665.00
10,505,804,911.00
0.00
0.00
1,700,000,000.00
1,700,000,000.00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
0.00
0.00
1,700,000,000.00
1,700,000,000.00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0.00
0.00
211,061,892,867.00
211,061,892,867.00
1.21 1.21 . 2.01.01 1.22
Ketahanan Pangan
1.22 . 1.19.01
Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
0.00
0.00
5,789,249,067.00
5,789,249,067.00
1.22 . 1.20.10
Kecamatan Sukasari
0.00
0.00
5,043,200,000.00
5,043,200,000.00
1.22 . 1.20.11
Kecamatan Cidadap
0.00
0.00
4,324,400,000.00
4,324,400,000.00
1.22 . 1.20.12
Kecamatan Sukajadi
0.00
0.00
6,400,000,000.00
6,400,000,000.00
1.22 . 1.20.13
Kecamatan Cicendo
0.00
0.00
6,620,970,000.00
6,620,970,000.00
1.22 . 1.20.14
Kecamatan Andir
0.00
0.00
7,200,000,000.00
7,200,000,000.00
1.22 . 1.20.15
Kecamatan Coblong
0.00
0.00
9,300,000,000.00
9,300,000,000.00
1.22 . 1.20.16
Kecamatan Bandung Wetan
0.00
0.00
4,474,722,500.00
4,474,722,500.00
1.22 . 1.20.17
Kecamatan Sumur Bandung
0.00
0.00
5,467,275,000.00
5,467,275,000.00
1.22 . 1.20.18
Kecamatan Cibeunying Kidul
0.00
0.00
9,712,301,000.00
9,712,301,000.00
1.22 . 1.20.19
Kecamatan Cibeunying Kaler
0.00
0.00
5,001,590,000.00
5,001,590,000.00
1.22 . 1.20.20
Kecamatan Astanaanyar
0.00
0.00
7,414,150,000.00
7,414,150,000.00
1.22 . 1.20.21
Kecamatan Bojongloa Kaler
0.00
0.00
6,815,900,000.00
6,815,900,000.00
1.22 . 1.20.22
Kecamatan Bojongloa Kidul
0.00
0.00
5,783,800,000.00
5,783,800,000.00
1.22 . 1.20.23
Kecamatan Babakan Ciparay
0.00
0.00
8,589,650,000.00
8,589,650,000.00
1.22 . 1.20.24
Kecamatan Bandung Kulon
0.00
0.00
11,144,000,000.00
11,144,000,000.00
1.22 . 1.20.25
Kecamatan Regol
0.00
0.00
8,100,000,000.00
8,100,000,000.00
KODE
URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
PENDAPATAN
1 1.22 . 1.20.26
2
3
Kecamatan Lengkong
0.00
1.22 . 1.20.27
Kecamatan Batununggal
1.22 . 1.20.28
Kecamatan Ujungberung
1.22 . 1.20.29 1.22 . 1.20.30
BELANJA TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH BELANJA
0.00
5 7,162,180,300.00
6 7,162,180,300.00
0.00
0.00
10,700,000,000.00
10,700,000,000.00
0.00
0.00
8,361,200,000.00
8,361,200,000.00
Kecamatan Kiaracondong
0.00
0.00
9,915,360,000.00
9,915,360,000.00
Kecamatan Arcamanik
0.00
0.00
5,566,800,000.00
5,566,800,000.00
1.22 . 1.20.31
Kecamatan Cibiru
0.00
0.00
6,500,000,000.00
6,500,000,000.00
1.22 . 1.20.32
Kecamatan Antapani
0.00
0.00
8,514,000,000.00
8,514,000,000.00
1.22 . 1.20.33
Kecamatan Rancasari
0.00
0.00
6,400,000,000.00
6,400,000,000.00
1.22 . 1.20.34
Kecamatan Buahbatu
0.00
0.00
6,069,850,000.00
6,069,850,000.00
1.22 . 1.20.35
Kecamatan Bandung Kidul
0.00
0.00
3,644,095,000.00
3,644,095,000.00
1.22 . 1.20.36
Kecamatan Gedebage
0.00
0.00
5,200,000,000.00
5,200,000,000.00
1.22 . 1.20.37
Kecamatan Panyileukan
0.00
0.00
4,900,000,000.00
4,900,000,000.00
1.22 . 1.20.38
Kecamatan Cinambo
0.00
0.00
3,700,000,000.00
3,700,000,000.00
1.22 . 1.20.39
Kecamatan Mandalajati
0.00
0.00
7,247,200,000.00
7,247,200,000.00
0.00
2,351,262,162.00
7,746,740,000.00
10,098,002,162.00
1.24
Kearsipan
4
1.24 . 1.02.01
Dinas Kesehatan
0.00
0.00
90,000,000.00
90,000,000.00
1.24 . 1.03.01
Dinas Bina Marga dan Pengairan
0.00
0.00
300,000,000.00
300,000,000.00
1.24 . 1.05.01
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
0.00
0.00
500,000,000.00
500,000,000.00
1.24 . 1.10.01
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
0.00
0.00
220,000,000.00
220,000,000.00
1.24 . 1.16.01
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
0.00
0.00
177,255,000.00
177,255,000.00
1.24 . 1.20.03
Sekretariat Daerah
0.00
0.00
189,480,000.00
189,480,000.00
1.24 . 1.20.05
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD)
0.00
0.00
1,248,500,000.00
1,248,500,000.00
1.24 . 1.24.01
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
0.00
2,351,262,162.00
5,021,505,000.00
7,372,767,162.00
3,300,066,000.00
5,409,935,820.00
72,585,715,751.00
77,995,651,571.00
1.25
Komunikasi dan Informatika
1.25 . 1.20.03
Sekretariat Daerah
1.25 . 1.25.01
Dinas Komunikasi dan Informatika
1.26 1.26 . 1.24.01 2 2.01
Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Urusan Pilihan Pertanian
2.01 . 1.04.02
Dinas Pemakaman dan Pertamanan
2.01 . 2.01.01
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.04 2.04 . 2.04.01 2.05 2.05 . 2.01.01
Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
0.00
0.00
1,441,695,289.00
1,441,695,289.00
3,300,066,000.00
5,409,935,820.00
71,144,020,462.00
76,553,956,282.00
0.00
0.00
2,146,780,707.00
2,146,780,707.00
0.00
0.00
2,146,780,707.00
2,146,780,707.00
2,062,542,000.00
16,069,394,553.00
197,466,485,821.00
213,535,880,374.00
2,062,542,000.00
10,775,531,126.00
27,539,931,758.00
38,315,462,884.00
0.00
0.00
3,200,000,000.00
3,200,000,000.00
2,062,542,000.00
10,775,531,126.00
24,339,931,758.00
35,115,462,884.00
0.00
5,293,863,427.00
62,015,776,613.00
67,309,640,040.00
0.00
5,293,863,427.00
62,015,776,613.00
67,309,640,040.00
0.00
0.00
3,050,000,000.00
3,050,000,000.00
0.00
0.00
3,050,000,000.00
3,050,000,000.00
KODE
URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
PENDAPATAN
1
2
3
2.06
Perdagangan
BELANJA TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH BELANJA
4
5
6
0.00
0.00
10,137,010,000.00
10,137,010,000.00
2.06 . 1.05.01
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
0.00
0.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
2.06 . 1.15.01
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan
0.00
0.00
9,137,010,000.00
9,137,010,000.00
0.00
0.00
94,305,708,000.00
94,305,708,000.00
2.07
Perindustrian
2.07 . 1.05.01
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
0.00
0.00
573,281,000.00
573,281,000.00
2.07 . 1.15.01
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan
0.00
0.00
92,280,561,000.00
92,280,561,000.00
2.07 . 1.20.03
Sekretariat Daerah
0.00
0.00
1,451,866,000.00
1,451,866,000.00
0.00
0.00
418,059,450.00
418,059,450.00
0.00
0.00
418,059,450.00
418,059,450.00
6,355,754,514,638.00
2,901,243,729,732.00
4,313,576,823,290.00
7,214,820,553,022.00
2.08
Transmigrasi
2.08 . 1.14.01
Dinas Tenaga Kerja JUMLAH SURPLUS / (DEFISIT)
KODE
URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
1
2
1
Urusan Wajib
1.20 1.20 . 1.20.06
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku PPKD)
(859,066,038,384.00)
PEMBIAYAAN PENERIMAAN
PENGELUARAN
PEMBIAYAAN NETTO
3
4
5
SILPA TAB 6
859,066,038,384.00
0.00
859,066,038,384.00
859,066,038,384.00
0.00
859,066,038,384.00
859,066,038,384.00
0.00
859,066,038,384.00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN
0.00
WALIKOTA BANDUNG
TTD
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL
Halaman 6
Lampiran III
<< BACK
Nomor Tanggal 4 January 2016
Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 31 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 01
Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi
Dinas Pendidikan
: 1 . 01 . 01 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
BELANJA
2,043,667,911,526.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
1,760,460,390,107.00 1,760,460,390,107.00
283,207,521,419.00 3,643,270,880.00 75,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
60,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
530,770,880.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
525,970,880.00
Penyediaan alat tulis kantor
400,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4,800,000.00
23,650,000.00 376,350,000.00 387,500,000.00 13,850,000.00 373,650,000.00 400,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
213,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
185,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2,000,000.00
950,000,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 02 1.01 . 1.01.01 . 02 . 12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
33,250,000.00 916,750,000.00 400,000,000.00 12,900,000.00 387,100,000.00 500,000,000.00 3,600,000.00 496,400,000.00 2,786,913,800.00 600,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
488,550,000.00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
106,800,000.00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
4,650,000.00
850,000,000.00 22,230,000.00 827,770,000.00 336,913,800.00 21,050,000.00 315,863,800.00 1,000,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
650,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
350,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 04 1.01 . 1.01.01 . 04 . 04
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS
Serah Terima Jabatan
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 05 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
150,000,000.00 150,000,000.00 40,150,000.00 109,850,000.00 2,300,000,000.00 500,000,000.00 79,575,000.00 420,425,000.00 600,000,000.00 12,000,000.00 588,000,000.00 600,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
101,300,000.00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
498,700,000.00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Pembinaan Kinerja Aparatur Belanja Pegawai
600,000,000.00 31,450,000.00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 06 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01
Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 15 1.01 . 1.01.01 . 15 . 07
Program Pendidikan Anak Usia Dini
pembangunan sarana dan Prasarana bermain
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 15 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
1.01 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65
Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67
Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Penambahan ruang kelas sekolah Belanja Modal
Pengadaan mebeluer sekolah Belanja Modal
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
568,550,000.00 625,503,750.00 370,000,000.00 41,625,000.00 328,375,000.00 255,503,750.00 91,025,000.00 164,478,750.00 20,578,588,750.00 350,000,000.00 4,850,000.00 345,150,000.00 303,088,750.00 5,400,000.00 31,688,750.00 266,000,000.00 390,000,000.00 9,200,000.00 380,800,000.00 1,453,825,000.00 18,800,000.00 1,435,025,000.00 2,300,000,000.00 42,300,000.00 2,257,700,000.00 181,675,000.00 14,100,000.00 167,575,000.00 15,600,000,000.00 3,120,000,000.00 12,480,000,000.00 62,524,235,023.00 12,834,084,000.00 12,834,084,000.00 750,000,000.00 750,000,000.00 18,250,028,883.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 16 . 56 1.01 . 1.01.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57
Belanja Modal
Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary Belanja Modal
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
18,250,028,883.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 1,284,450,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
906,450,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
320,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59
Pelatihan Penyusunan kurikulum
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 62 1.01 . 1.01.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63
Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB Belanja Modal
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67
Penyelenggaraan Paket A Setara SD
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79
Penyelenggaraan Akreditasi SMP/MTS
58,000,000.00
200,000,000.00 3,625,000.00 196,375,000.00 12,963,860,918.00 12,963,860,918.00 316,595,000.00 98,025,000.00 218,570,000.00 1,672,500,000.00 293,350,000.00 1,379,150,000.00 1,621,808,959.00 307,650,000.00 1,314,158,959.00 1,269,500,000.00 41,400,000.00 1,228,100,000.00 209,587,500.00 7,350,000.00 202,237,500.00 332,375,300.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
144,203,300.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
188,172,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81
Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 3
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK) Belanja Modal
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Pendamping DAK) Belanja Modal
1,143,973,822.00 24,675,000.00 1,119,298,822.00 3,881,990,000.00 3,881,990,000.00 793,480,641.00 793,480,641.00
1.01 . 1.01.01 . 17 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18
Program Pendidikan Menengah
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 17 . 57
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63
Penyelenggaraan paket C setara SMU
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66
Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 68
Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMU/SMK
7,383,165,000.00 540,000,000.00 3,800,000.00 36,200,000.00 500,000,000.00 660,000,000.00 55,000,000.00 605,000,000.00 0.00 1,275,500,000.00 19,550,000.00 1,255,950,000.00 750,000,000.00 37,500,000.00 712,500,000.00 1,212,165,000.00 48,000,000.00 1,164,165,000.00 400,000,000.00 19,000,000.00 381,000,000.00 2,545,500,000.00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,324,000,000.00
Program Pendidikan Non Formal
9,076,348,000.00
1.01 . 1.01.01 . 18 1.01 . 1.01.01 . 18 . 01
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02
Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04
Pengembangan pendidikan keaksaraan
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
221,500,000.00
172,500,000.00 4,450,000.00 168,050,000.00 2,543,825,000.00 139,625,000.00 2,356,700,000.00 47,500,000.00 304,750,000.00 22,200,000.00 282,550,000.00 202,500,000.00 3,075,000.00 199,425,000.00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07
Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08
Pengembangan kebijakan pendidikan non formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 10
Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 11
Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12
Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 20 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pelaksanaan Sertifikasi pendidik
2,337,570,000.00 11,650,000.00 2,325,920,000.00 370,030,000.00 5,150,000.00 299,880,000.00 65,000,000.00 287,748,000.00 13,025,000.00 274,723,000.00 800,000,000.00 22,250,000.00 777,750,000.00 321,505,000.00 28,600,000.00 292,905,000.00 276,795,000.00 13,300,000.00 263,495,000.00 619,125,000.00 14,100,000.00 605,025,000.00 840,000,000.00 42,800,000.00 797,200,000.00 3,076,000,000.00 700,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
218,200,000.00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
481,800,000.00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 07
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1,200,000,000.00 3,350,000.00 1,196,650,000.00 900,000,000.00 7,200,000.00 892,800,000.00 276,000,000.00 79,150,000.00 196,850,000.00
1.01 . 1.01.01 . 22 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
5,667,855,250.00 1,090,000,000.00 34,125,000.00 1,055,875,000.00 3,428,610,000.00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1,672,590,000.00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1,453,020,000.00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17
Pendampingan Program HEBAT
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) on line
303,000,000.00
184,595,250.00 50,100,000.00 134,495,250.00 197,000,000.00 22,000,000.00 175,000,000.00 767,650,000.00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
256,700,000.00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
460,950,000.00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 23 1.01 . 1.01.01 . 23 . 01
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 23 . 03
Pengembangan Proses Belajar Mengajar (PBM)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 23 . 04
Pengembangan Sarana dan Prasarana
1.01 . 1.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05
Pengembangan Manajemen Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 23 . 06
Pengembangan Sumber Dana dan Pendanaan
50,000,000.00 165,395,640,966.00 19,026,032,800.00 4,582,236,080.00 14,443,796,720.00 23,704,458,780.00 5,396,875,260.00 18,307,583,520.00 27,913,292,160.00 1,951,960,600.00 17,655,177,700.00 8,306,153,860.00 45,592,717,240.00 6,713,256,820.00 38,879,460,420.00 2,386,248,250.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1,248,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1,138,248,250.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 07
Pengembangan Sistem Penilaian
10,325,706,480.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1,570,601,280.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
8,755,105,200.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 08
Pengembangan Lingkungan Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09
8,291,761,370.00 45,345,000.00 8,246,416,370.00
Pengembangan Budaya Sekolah
709,169,240.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
155,418,240.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
553,751,000.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 10
Pengembangan Kegiatan Kesiswaan
1.01 . 1.01.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2
2,027,296,536.00 10,507,501,600.00
Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 23 . 12
12,534,798,136.00
3,224,481,300.00 3,033,416,300.00 191,065,000.00
Rumah Tangga Sekolah/Langganan Daya dan Jasa
11,686,975,210.00
Belanja Barang dan Jasa
11,686,975,210.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(2,043,667,911,526.00) Halaman 9
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi
Dinas Kesehatan
: 1 . 02 . 01 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
63,769,128,000.00 63,769,128,000.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
Retribusi Daerah
18,769,128,000.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
45,000,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
BELANJA
381,434,239,524.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
100,126,132,858.00 100,126,132,858.00
281,308,106,666.00 26,244,406,210.00 2,054,800,000.00 6,500,000.00 2,048,300,000.00 1,800,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1,778,550,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
100,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
21,450,000.00
1,800,000.00 98,200,000.00 450,000,000.00 8,800,000.00 441,200,000.00 80,000,000.00 1,800,000.00 78,200,000.00 1,230,425,000.00 2,500,000.00 268,775,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 01 . 14
Belanja Modal
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 02 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 03 1.02 . 1.02.01 . 03 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
959,150,000.00 1,346,725,000.00 6,100,000.00 203,700,000.00 1,136,925,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 87,896,210.00 975,000.00 86,921,210.00 350,000,000.00 975,000.00 349,025,000.00 16,354,560,000.00 2,075,000.00 16,352,485,000.00 2,300,000,000.00 10,350,000.00 2,289,650,000.00 12,865,600,000.00 4,700,000,000.00 9,825,000.00 4,690,175,000.00 400,000,000.00 4,125,000.00 395,875,000.00 4,065,600,000.00 68,100,000.00 3,997,500,000.00 3,700,000,000.00 44,450,000.00 3,655,550,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 4,275,000.00 495,725,000.00 1,278,815,000.00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 06 1.02 . 1.02.01 . 06 . 04
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1,278,815,000.00 101,845,000.00 1,176,970,000.00 837,000,000.00 837,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
191,847,000.00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
645,153,000.00
1.02 . 1.02.01 . 15 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
14,687,940,420.00 9,885,320,420.00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5,654,745,420.00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
4,031,050,000.00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 1.24 . 1.02.01 . 16 1.24 . 1.02.01 . 16 . 02
Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) (DAK) Belanja Barang dan Jasa Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
199,525,000.00
4,802,620,000.00 4,802,620,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
1.24 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
17,550,000.00
1.24 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
72,450,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 16 . 29
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
45,000,000,000.00
Pembinaan keluarga rawan
551,232,000.00
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
Pembinaan pelayanan sarana kesehatan dasar swasta
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32
Pelayanan kesehatan anak berkebutuhan khusus
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1
45,000,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30
86,925,759,190.00
Pelayanan penjaringan kesehatan siswa SMP/SMA dan setingkat Belanja Pegawai
11,150,000.00 472,682,000.00 67,400,000.00 11,642,060,000.00 34,694,000.00 11,531,416,000.00 75,950,000.00 261,838,750.00 8,725,000.00 253,113,750.00 81,500,000.00 4,325,000.00 77,175,000.00 80,000,000.00 4,325,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 16 . 34
Belanja Barang dan Jasa
Pelayanan kesehatan olah raga
75,675,000.00 1,561,468,200.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
962,258,200.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
528,835,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35
Pelayanan kesehatan matra
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36
Pelayanan kesehatan indera
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37
Pelayanan kesehatan tradisional
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38
Pelayanan kesehatan jiwa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39
pelayanan kesehatan gigi dan mulut
70,375,000.00
394,540,000.00 6,925,000.00 387,615,000.00 70,500,000.00 3,350,000.00 67,150,000.00 68,000,000.00 4,150,000.00 63,850,000.00 80,000,000.00 2,375,000.00 77,625,000.00 115,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
110,550,000.00
Pelayanan kesehatan kerja
60,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 17 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
Jaminan Persalinan (DAK) Belanja Barang dan Jasa Program Pengawasan Obat dan Makanan
Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06
Peningkatan pengawasan obat dan bahan berbahaya
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.02.01 . 17 1.20 . 1.02.01 . 17 . 33 1.20 . 1.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan dan Pemutakhiran Database Aset Belanja Pegawai
4,450,000.00
4,025,000.00 55,975,000.00 14,308,000,000.00 681,976,003.00 13,626,023,997.00 12,651,620,240.00 12,651,620,240.00 307,875,000.00 121,150,000.00 7,050,000.00 114,100,000.00 186,725,000.00 10,900,000.00 175,825,000.00 225,000,000.00 225,000,000.00 19,850,000.00
1.20 . 1.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 19 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07
Belanja Barang dan Jasa Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Promosi kesehatan dan kelurahan siaga aktif
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 21 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05
Kegiatan Sosialisasi Kawasan Tanpa Asap Rokok
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
205,150,000.00 926,942,000.00 926,942,000.00 43,470,000.00 883,472,000.00 2,969,205,000.00 2,515,725,000.00 273,300,000.00 1,651,375,000.00 591,050,000.00 453,480,000.00 16,150,000.00 437,330,000.00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
788,724,600.00
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
788,724,600.00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
104,425,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
684,299,600.00
1.02 . 1.02.01 . 23 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
966,100,000.00
Penyusunan standar pelayanan kesehatan
966,100,000.00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 25 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Pembangunan puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24
Rehabilitasi Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 28 1.02 . 1.02.01 . 28 . 06
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 30
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
69,710,000.00 896,390,000.00 28,305,954,000.00 16,200,000,000.00 1,053,350,000.00 15,146,650,000.00 1,300,000,000.00 20,275,000.00 1,279,725,000.00 10,805,954,000.00 31,600,000.00 757,649,700.00 10,016,704,300.00 734,000,000.00 734,000,000.00 48,180,000.00 685,820,000.00 257,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 06
Pelayanan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 31 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
257,000,000.00 8,775,000.00 248,225,000.00 652,075,000.00 652,075,000.00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
448,500,000.00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
192,300,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01
Program pelayanan kesehatan dasar
Pelayanan balita gizi buruk mendapat perawatan
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 02
Pelayanan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
11,275,000.00
11,885,308,120.00 603,982,620.00 78,028,000.00 525,954,620.00 484,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
473,850,000.00
Pelayanan peserta KB aktif
45,500,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 04
Penemuan dan penanganan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
10,150,000.00
1,975,000.00 43,525,000.00 344,950,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
226,750,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
106,100,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 05
Penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita
1.02 . 1.02.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 06
Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif
1.02 . 1.02.01 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 07
Pelayanan penderita DBD yang ditangani
1.02 . 1.02.01 . 34 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 08
Penemuan dan penanganan penderita diare
12,100,000.00
60,000,000.00 4,150,000.00 55,850,000.00 929,098,500.00 53,125,000.00 779,173,500.00 96,800,000.00 1,303,200,000.00 35,100,000.00 1,268,100,000.00 47,550,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
28,600,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
17,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 09 1.02 . 1.02.01 . 34 . 09 . 5 . 2 . 1
Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Belanja Pegawai
1,950,000.00
257,640,000.00 8,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
241,640,000.00 8,000,000.00
Pelayanan ibu hami K4
449,600,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
22,250,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 10
1.02 . 1.02.01 . 34 . 11
Pelayanan komplikasi kebidanan yang ditangani
1.02 . 1.02.01 . 34 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 12
Pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
1.02 . 1.02.01 . 34 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 13
Pelayanan nifas
1.02 . 1.02.01 . 34 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 14
Pelayanan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
427,350,000.00 347,410,000.00 19,675,000.00 327,735,000.00 1,203,665,000.00 11,325,000.00 1,192,340,000.00 45,500,000.00 3,050,000.00 42,450,000.00 93,750,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
32,950,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
58,850,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 15
Pelayanan kunjungan bayi (umur 29 hari-11 bulan)
1.02 . 1.02.01 . 34 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 16
Pelayanan imunisasi dasar
1,950,000.00
78,100,000.00 3,050,000.00 75,050,000.00 4,455,341,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,311,291,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 16 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2,095,300,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 17
Pelayanan kesehatan anak balita
1.02 . 1.02.01 . 34 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 17 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 34 . 18
Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
1.02 . 1.02.01 . 34 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 34 . 19
Pelayanan ibu hamil KEK
1.02 . 1.02.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 35 1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1
Program pelayanan kesehatan rujukan
Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Belanja Pegawai
48,750,000.00
264,000,000.00 11,292,000.00 201,522,000.00 51,186,000.00 547,021,000.00 12,300,000.00 534,721,000.00 325,000,000.00 6,950,000.00 318,050,000.00 74,893,304,800.00 74,893,304,800.00 299,315,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 36 1.02 . 1.02.01 . 36 . 01
Belanja Barang dan Jasa Program perencanaan, pengembangan dan evaluasi pembangunan kesehatan
Perencanaan pembangunan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 37 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01
72,120,000.00 666,859,000.00 422,710,000.00 63,770,000.00 358,940,000.00
Pengembangan data dan informasi pembangunan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 1
14,319,397,326.00 738,979,000.00
Evaluasi dan pelaporan pembangunan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 36 . 03
74,593,989,800.00
13,157,708,326.00 178,765,000.00 10,321,843,326.00 2,657,100,000.00
Program penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB
Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB
647,700,000.00 647,700,000.00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16,425,000.00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
303,900,000.00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
327,375,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(317,665,111,524.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi
Rumah Sakit Umum Daerah
: 1 . 02 . 02 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 1.02 . 1.02.02 . 01 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 02 1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.02 . 03 1.02 . 1.02.02 . 03 . 05
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Modal
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja Modal Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 05 . 04
100,000,000,000.00 100,000,000,000.00 188,878,028,227.00
1.02 . 1.02.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.02 . 05
100,000,000,000.00
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.02 . 1.02.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
23,888,946,053.00 23,888,946,053.00
164,989,082,174.00 2,738,500,000.00 646,000,000.00 646,000,000.00 2,092,500,000.00 2,092,500,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 276,430,000.00 276,430,000.00 3,600,000.00 272,830,000.00 800,000,000.00 625,000,000.00 20,250,000.00 604,750,000.00 175,000,000.00 5,050,000.00 169,950,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.02 . 1.02.02 . 06 1.02 . 1.02.02 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.02 . 1.02.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 15 1.02 . 1.02.02 . 15 . 01
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 19 1.02 . 1.02.02 . 19 . 02 1.02 . 1.02.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.02 . 21 1.02 . 1.02.02 . 21 . 06
534,900,000.00 534,900,000.00 2,150,000.00 532,750,000.00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
101,200,000.00
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
101,200,000.00
Belanja Modal
101,200,000.00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1,402,812,000.00
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok
1.02 . 1.02.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.02 . 23
3,700,000.00
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
25,000,000.00 21,300,000.00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
25,000,000.00
1,402,812,000.00 17,200,000.00 1,385,612,000.00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
100,000,000.00
Akreditasi Rumah Sakit
100,000,000.00
1.02 . 1.02.02 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
39,725,000.00
1.02 . 1.02.02 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
60,275,000.00
1.02 . 1.02.02 . 23 . 07
1.02 . 1.02.02 . 26 1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.02 . 26 . 27 1.02 . 1.02.02 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.02 . 33 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
58,885,240,174.00
Pembangunan rumah sakit
25,000,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa
25,000,000,000.00
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
30,385,240,174.00
Belanja Modal
30,385,240,174.00
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (DAK)
3,500,000,000.00
Belanja Modal
3,500,000,000.00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Pelayanan
100,000,000,000.00 100,000,000,000.00
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
44,000,000,000.00
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
47,000,000,000.00
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
9,000,000,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(88,878,028,227.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi
Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak
: 1 . 02 . 03 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1 1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 1.02 . 1.02.03 . 01 1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.03 . 01 . 08
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah BELANJA
25,000,000,000.00 25,000,000,000.00 25,000,000,000.00 73,558,716,548.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10,958,924,906.00 10,958,924,906.00
62,599,791,642.00 6,245,682,000.00 696,000,000.00 696,000,000.00 1,746,050,000.00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1,723,000,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
200,000,000.00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 10 1.02 . 1.02.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.02 . 1.02.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.03 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.02 . 1.02.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.03 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.02 . 1.02.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
23,050,000.00
2,000,000.00 198,000,000.00 688,791,000.00 10,700,000.00 678,091,000.00 1,703,100,000.00 22,800,000.00 564,300,000.00 1,116,000,000.00 1,211,741,000.00 9,950,000.00 1,201,791,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.02 . 1.02.03 . 02 1.02 . 1.02.03 . 02 . 05 1.02 . 1.02.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.03 . 02 . 24 1.02 . 1.02.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.03 . 03 1.02 . 1.02.03 . 03 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.02 . 1.02.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.03 . 05 1.02 . 1.02.03 . 05 . 04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.02 . 1.02.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.03 . 05 . 05 1.02 . 1.02.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.03 . 15 1.02 . 1.02.03 . 15 . 01
Seminar dan Lokakarya Belanja Barang dan Jasa Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.03 . 19 1.02 . 1.02.03 . 19 . 01
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
1.02 . 1.02.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.03 . 23 1.02 . 1.02.03 . 23 . 07 1.02 . 1.02.03 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.03 . 26 1.02 . 1.02.03 . 26 . 01
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Akreditasi Rumah Sakit Belanja Barang dan Jasa Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
Pembangunan rumah sakit
372,000,000.00 252,000,000.00 252,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 473,000,000.00 473,000,000.00 8,000,000.00 465,000,000.00 1,928,800,000.00 1,028,800,000.00 2,000,000.00 1,026,800,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00 3,945,550,000.00 3,945,550,000.00 36,150,000.00 3,909,400,000.00 215,600,000.00 215,600,000.00 1,600,000.00 214,000,000.00 770,000,000.00 770,000,000.00 770,000,000.00 18,259,359,642.00 14,778,749,642.00
1.02 . 1.02.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
8,034,000,000.00
1.02 . 1.02.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
6,715,699,642.00
1.02 . 1.02.03 . 26 . 18
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
1.02 . 1.02.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.03 . 26 . 27 1.02 . 1.02.03 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (DAK) Belanja Modal
29,050,000.00
2,203,600,000.00 6,000,000.00 415,000,000.00 1,782,600,000.00 1,277,010,000.00 1,277,010,000.00
1.02 . 1.02.03 . 32 1.02 . 1.02.03 . 32 . 03
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
5,389,800,000.00
Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu
5,389,800,000.00
1.02 . 1.02.03 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2,914,750,000.00
1.02 . 1.02.03 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,373,450,000.00
1.02 . 1.02.03 . 32 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.03 . 33 1.02 . 1.02.03 . 33 . 01
101,600,000.00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Pelayanan
1.02 . 1.02.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
25,000,000,000.00 5,180,350,000.00 19,619,650,000.00 200,000,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
25,000,000,000.00
(48,558,716,548.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi
Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut
: 1 . 02 . 04 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.04 . 00 . 00 . 4 1.02 . 1.02.04 . 00 . 00 . 4 . 1 1.02 . 1.02.04 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 1.02 . 1.02.04 . 00 . 00 . 5 1.02 . 1.02.04 . 00 . 00 . 5 . 1 1.02 . 1.02.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.02 . 1.02.04 . 01 . 02 . 5 . 2 1.02 . 1.02.04 . 01 1.02 . 1.02.04 . 01 . 02
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah BELANJA
6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 26,322,928,328.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
8,006,011,242.00 8,006,011,242.00
18,316,917,086.00 1,370,000,000.00 280,000,000.00
1.02 . 1.02.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
263,775,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
230,000,000.00
1.02 . 1.02.04 . 01 . 10 1.02 . 1.02.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.04 . 01 . 13 1.02 . 1.02.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.04 . 01 . 20
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Modal
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.02 . 1.02.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.04 . 02 1.02 . 1.02.04 . 02 . 05 1.02 . 1.02.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.04 . 05 1.02 . 1.02.04 . 05 . 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Seminar dan Lokakarya
1.02 . 1.02.04 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.04 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
16,225,000.00
3,275,000.00 226,725,000.00 630,000,000.00 630,000,000.00 230,000,000.00 19,500,000.00 210,500,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 165,000,000.00 165,000,000.00 14,100,000.00 150,900,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.02 . 1.02.04 . 23 1.02 . 1.02.04 . 23 . 01
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
525,000,000.00
Penyusunan standar pelayanan kesehatan
275,000,000.00
1.02 . 1.02.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
19,250,000.00 255,750,000.00
Akreditasi Rumah Sakit
250,000,000.00
1.02 . 1.02.04 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
61,425,000.00
1.02 . 1.02.04 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.04 . 23 . 07
1.02 . 1.02.04 . 26 1.02 . 1.02.04 . 26 . 01 1.02 . 1.02.04 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.04 . 26 . 18 1.02 . 1.02.04 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.04 . 26 . 19
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
Pembangunan rumah sakit
1.02 . 1.02.04 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.04 . 26 . 24
3,275,000.00 196,725,000.00 1,500,000,000.00
Belanja Modal
1,500,000,000.00
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.04 . 33 . 01
200,000,000.00
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (DAK)
1.02 . 1.02.04 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2
610,000,000.00 610,000,000.00
Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
1.02 . 1.02.04 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.04 . 33
500,000,000.00
Belanja Modal
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.04 . 27 . 01
500,000,000.00
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.04 . 27
25,325,000.00 1,879,475,000.00
Belanja Modal
1.02 . 1.02.04 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.04 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3
1,904,800,000.00
Pengadaan mebeuleur rumah sakit
1.02 . 1.02.04 . 26 . 24 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.04 . 26 . 27
2,500,000,000.00
Pengadaan obat-obatan rumah sakit Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.04 . 26 . 22
2,500,000,000.00
Belanja Modal
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.04 . 26 . 21 . 5 . 2 . 3
2,242,117,086.00
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
1.02 . 1.02.04 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2
9,456,917,086.00 2,242,117,086.00
Belanja Modal
1.02 . 1.02.04 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.04 . 26 . 21
188,575,000.00
700,000,000.00 700,000,000.00 16,225,000.00 683,775,000.00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Pelayanan
6,000,000,000.00 6,000,000,000.00
1.02 . 1.02.04 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3,592,400,000.00
1.02 . 1.02.04 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,307,600,000.00
1.02 . 1.02.04 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
100,000,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(20,322,928,328.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 03
Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Organisasi
Dinas Bina Marga dan Pengairan
: 1 . 03 . 01 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah BELANJA
198,889,000.00 198,889,000.00 902,136,587,515.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09
198,889,000.00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
23,947,742,318.00 23,947,742,318.00
878,188,845,197.00 5,564,500,000.00 1,205,000,000.00 1,205,000,000.00 443,750,000.00 20,750,000.00 423,000,000.00 150,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
134,250,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
250,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
15,750,000.00
15,750,000.00 234,250,000.00 350,000,000.00 19,750,000.00 330,250,000.00 200,000,000.00 15,750,000.00 184,250,000.00 700,000,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
22,750,000.00 677,250,000.00 370,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
167,250,000.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
180,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
Belanja Modal
Penyediaan makanan dan minuman
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 02 1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Pegawai Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
22,750,000.00
260,000,000.00 13,750,000.00 216,250,000.00 30,000,000.00 200,000,000.00 13,750,000.00 186,250,000.00 300,000,000.00 22,225,000.00 277,775,000.00 1,135,750,000.00 18,250,000.00 1,117,500,000.00 8,287,850,000.00 817,850,000.00 27,275,000.00 790,575,000.00 200,000,000.00 22,850,000.00 27,150,000.00 150,000,000.00
Pengadaan mebeleur
600,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15,750,000.00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 02 . 10
1.03 . 1.03.01 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
3,000,000.00 581,250,000.00 600,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
430,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
149,250,000.00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
20,750,000.00
2,250,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1,100,000,000.00
44,750,000.00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1,105,250,000.00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 03 1.03 . 1.03.01 . 03 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.03 . 1.03.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 05 1.03 . 1.03.01 . 05 . 03
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.03 . 1.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.03 . 1.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 06 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3,820,000,000.00 27,750,000.00 3,792,250,000.00 600,000,000.00 250,000,000.00 15,750,000.00 234,250,000.00 350,000,000.00 15,750,000.00 334,250,000.00 700,000,000.00 350,000,000.00 40,750,000.00 309,250,000.00 350,000,000.00 30,750,000.00 319,250,000.00 761,400,000.00 449,350,000.00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
173,050,000.00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
276,300,000.00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
100,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
84,375,000.00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
15,625,000.00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
100,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
61,350,000.00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
38,650,000.00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 15 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01
Program pembangunan jalan dan jembatan
Perencanaan pembangunan jalan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 15 . 06
112,050,000.00 107,400,000.00 4,650,000.00 322,075,500,000.00 11,500,000,000.00 912,525,000.00 10,587,475,000.00
Pembangunan jalan
261,625,500,000.00
Belanja Modal
261,625,500,000.00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
8,000,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
7,477,475,000.00
Peningkatan Jalan Insidentil
10,000,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 15 . 20
Perencanaan Program Kebinamargaan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 1.24 . 1.03.01 . 15 1.24 . 1.03.01 . 15 . 08
Infrastruktur Publik Daerah (DAK) Belanja Modal Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
Penataan Arsip SKPD (*)
1.24 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.24 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 16 1.03 . 1.03.01 . 16 . 01
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 16 . 04
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Belanja Modal
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03 . 1.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 16 . 08
Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong Belanja Modal
Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Bojonegara
1.03 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 16 . 09
Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Cibeunying
1.03 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 16 . 10
Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Karees
1.03 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 16 . 11
Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Tegallega
1.03 . 1.03.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 16 . 12
Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Ujungberung
522,525,000.00
376,650,000.00 9,623,350,000.00 950,000,000.00 46,775,000.00 903,225,000.00 30,000,000,000.00 30,000,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 208,575,000.00 91,425,000.00 243,077,658,000.00 5,000,000,000.00 439,500,000.00 4,560,500,000.00 165,500,000,000.00 165,500,000,000.00 6,520,000,000.00 500,550,000.00 6,019,450,000.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 1,512,500,000.00 173,450,000.00 1,339,050,000.00 1,500,000,000.00 149,250,000.00 1,350,750,000.00 1,500,000,000.00 79,250,000.00 1,420,750,000.00 1,705,000,000.00 149,250,000.00 1,555,750,000.00 1,380,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13
Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Gedebage
149,250,000.00 1,230,750,000.00 724,250,000.00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
149,250,000.00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
575,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 14 1.03 . 1.03.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 16 . 15 1.03 . 1.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 16 . 16 1.03 . 1.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 18 1.03 . 1.03.01 . 18 . 01
Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (RUMIJA) Belanja Modal
Pendestrianisasi Jalan Kota Bandung (Banprov) Belanja Modal
Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong (Banprov) Belanja Modal Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 18 . 05
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Belanja Modal
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 18 . 07
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Bojonegara
1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 18 . 08
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Cibeunying
1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Karees
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Tegallega
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 18 . 11
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Ujungberung
1.03 . 1.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 18 . 12
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Gedebage
1.03 . 1.03.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 28,000,000,000.00 28,000,000,000.00 9,735,908,000.00 9,735,908,000.00 34,625,865,000.00 1,000,000,000.00 82,325,000.00 917,675,000.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 450,000,000.00 85,350,000.00 364,650,000.00 2,810,000,000.00 216,050,000.00 2,593,950,000.00 3,026,420,000.00 197,900,000.00 2,828,520,000.00 3,750,000,000.00 118,700,000.00 3,631,300,000.00 2,739,445,000.00 200,925,000.00 2,538,520,000.00 3,020,000,000.00 203,950,000.00 2,816,050,000.00 2,830,000,000.00 188,825,000.00 2,641,175,000.00
1.06 . 1.03.01 . 21 1.06 . 1.03.01 . 21 . 16
Program perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
1.06 . 1.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 23 1.03 . 1.03.01 . 23 . 04
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Pengadaan alat-alat berat
200,000,000.00 200,000,000.00 73,075,000.00 126,925,000.00 13,754,985,000.00 10,000,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
183,950,000.00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
166,050,000.00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06
Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
9,650,000,000.00 1,400,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
133,575,000.00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
316,425,000.00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
950,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 08 1.03 . 1.03.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 23 . 10
Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop Belanja Modal
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 24 1.03 . 1.03.01 . 24 . 05
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Perencanaan normalisasi saluran sungai
1.03 . 1.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 24 . 09 1.03 . 1.03.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 24 . 17
Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Belanja Modal
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,354,985,000.00 67,450,000.00 1,287,535,000.00 17,600,000,000.00 2,000,000,000.00 167,500,000.00 1,832,500,000.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 600,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
102,450,000.00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
497,550,000.00
1.03 . 1.03.01 . 26 1.03 . 1.03.01 . 26 . 03 1.03 . 1.03.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 26 . 05
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau Belanja Modal
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya
1.03 . 1.03.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 26 . 07
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03 . 1.03.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
29,425,000,000.00 16,320,000,000.00 16,320,000,000.00 5,000,000,000.00 73,325,000.00 4,926,675,000.00 605,000,000.00 83,000,000.00 522,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08
Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan SDA
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 26 . 09
Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS)
1.03 . 1.03.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 26 . 10
Perencanaan Program Pengembangan Sumber Daya Air
1.03 . 1.03.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 28 1.03 . 1.03.01 . 28 . 03
Program Pengendalian Banjir
Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
1.03 . 1.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06
Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 28 . 07
Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
1.03 . 1.03.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 28 . 11
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03 . 1.03.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14
Perencanaan Pengendalian Banjir
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 32 1.03 . 1.03.01 . 32 . 01
Program Penerangan Jalan Umum
Perencanaan Penerangan Jalan Umum
1.03 . 1.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 32 . 03
Pembangunan Penerangan Jalan Umum Belanja Modal
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
1.03 . 1.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 32 . 04
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
1.03 . 1.03.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1,500,000,000.00 105,000,000.00 1,395,000,000.00 5,000,000,000.00 85,900,000.00 367,100,000.00 4,547,000,000.00 1,000,000,000.00 48,825,000.00 951,175,000.00 108,100,000,000.00 15,000,000,000.00 2,720,100,000.00 12,279,900,000.00 72,500,000,000.00 620,000,000.00 71,880,000,000.00 15,000,000,000.00 199,825,000.00 14,800,175,000.00 2,100,000,000.00 158,850,000.00 1,941,150,000.00 3,500,000,000.00 227,000,000.00 3,273,000,000.00 93,116,087,197.00 5,000,000,000.00 304,575,000.00 4,695,425,000.00 52,716,087,197.00 52,716,087,197.00 30,000,000,000.00 5,000,000,000.00 25,000,000,000.00 3,300,000,000.00 295,450,000.00 3,004,550,000.00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 06
Perencanaan Program Penerangan Jalan
1.03 . 1.03.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,100,000,000.00 58,325,000.00 2,041,675,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(901,937,698,515.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 04
Urusan Wajib Perumahan
Organisasi
Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
: 1 . 04 . 01 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.04 . 1.04.01 . 01 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.04.01 . 01 . 03
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Retribusi Daerah BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09 1.04 . 1.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.04.01 . 01 . 10
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
15,353,956,030.00 15,353,956,030.00
27,171,923,556.00 2,436,218,873.72 346,000,000.00 346,000,000.00 241,750,000.00 8,750,000.00 233,000,000.00 456,800,000.00 1,800,000.00 455,000,000.00 212,000,000.00 2,500,000.00 209,500,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
22,100,000.00
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
1,443,779,000.00
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 1.04 . 1.04.01 . 01 . 11
1,443,779,000.00
42,525,879,586.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06
1,443,779,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Pegawai
1,200,000.00 20,900,000.00 52,000,000.00 2,000,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.04.01 . 01 . 13
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.04 . 1.04.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
50,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 321,950,000.00 950,000.00 321,000,000.00 412,618,873.72
1.04 . 1.04.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
173,618,873.72
1.04 . 1.04.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
232,500,000.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan logistik kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
6,500,000.00
25,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 66,000,000.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11,000,000.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
55,000,000.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.04.01 . 02 1.04 . 1.04.01 . 02 . 05 1.04 . 1.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.04 . 1.04.01 . 02 . 22
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.01 . 03 1.04 . 1.04.01 . 03 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.01 . 03 . 03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.04 . 1.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.01 . 05 1.04 . 1.04.01 . 05 . 04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Kinerja Aparatur
210,000,000.00 210,000,000.00 2,431,112,045.88 303,000,000.00 303,000,000.00 2,128,112,045.88 85,000,000.00 2,043,112,045.88 992,650,000.00 343,400,000.00 5,000,000.00 338,400,000.00 279,750,000.00 3,750,000.00 276,000,000.00 369,500,000.00 3,750,000.00 365,750,000.00 254,720,000.00 254,720,000.00
1.04 . 1.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.01 . 06 1.04 . 1.04.01 . 06 . 04
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.01 . 19 1.04 . 1.04.01 . 19 . 01
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran
1.04 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.01 . 19 . 02
Sosialisasi norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran
64,150,000.00 190,570,000.00 21,800,000.00 21,800,000.00 15,800,000.00 6,000,000.00 21,035,422,636.40 191,232,636.40 15,000,000.00 176,232,636.40 111,450,000.00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20,000,000.00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
91,450,000.00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 04
Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
689,740,000.00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
200,000,000.00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
308,540,000.00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
181,200,000.00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 05
Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
1.04 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.01 . 19 . 06
Kegiatan rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran
1.04 . 1.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.01 . 19 . 07
Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran
1.04 . 1.04.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.01 . 19 . 08
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
1,723,000,000.00 83,000,000.00 1,640,000,000.00 472,250,000.00 23,750,000.00 448,500,000.00 874,600,000.00 33,150,000.00 841,450,000.00 8,191,000,000.00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3,194,000,000.00
Belanja Modal
4,917,000,000.00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 1.04 . 1.04.01 . 19 . 09
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
1.04 . 1.04.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.04 . 1.04.01 . 19 . 10
Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
1.04 . 1.04.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.01 . 19 . 11
Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
80,000,000.00
1,799,000,000.00 344,000,000.00 1,405,000,000.00 50,000,000.00 1,049,900,000.00 15,900,000.00 1,034,000,000.00 3,184,900,000.00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1,024,900,000.00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1,625,000,000.00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 12
535,000,000.00
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
2,287,900,000.00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1,067,500,000.00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1,220,400,000.00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 13
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
460,450,000.00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
145,000,000.00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
315,450,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(41,082,100,586.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 04
Urusan Wajib Perumahan
Organisasi
Dinas Pemakaman dan Pertamanan
: 1 . 04 . 02 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 1.04 . 1.04.02 . 01 1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.04.02 . 01 . 02
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Retribusi Daerah BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.04.02 . 01 . 06 1.04 . 1.04.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.04.02 . 01 . 08
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.04 . 1.04.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.02 . 01 . 09 1.04 . 1.04.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.04.02 . 01 . 10
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4,331,338,000.00
20,821,751,686.00 20,821,751,686.00
131,627,140,793.00 4,240,640,793.00 30,000,000.00 30,000,000.00 1,983,040,793.00 1,100,000.00 1,981,940,793.00 15,000,000.00 15,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 300,000,000.00 1,800,000.00 298,200,000.00 300,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa
300,000,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
100,000,000.00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.02 . 01 . 11
4,331,338,000.00
152,448,892,479.00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 1.04 . 1.04.02 . 01 . 03
4,331,338,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1,400,000.00 98,600,000.00 306,800,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.04 . 1.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.02 . 01 . 12 1.04 . 1.04.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.04.02 . 01 . 14
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.04 . 1.04.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.04 . 1.04.02 . 01 . 15 1.04 . 1.04.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.04.02 . 01 . 18 1.04 . 1.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.04.02 . 01 . 19
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.02 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
1.04 . 1.04.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.02 . 02 1.04 . 1.04.02 . 02 . 05 1.04 . 1.04.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.04 . 1.04.02 . 02 . 10 1.04 . 1.04.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.04 . 1.04.02 . 02 . 12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal
Pengadaan mebeleur Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
1.04 . 1.04.02 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.02 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.02 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.04 . 1.04.02 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.04 . 1.04.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.02 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.02 . 02 . 31
Pemeliharaan Rutin/Berkala Website
1.04 . 1.04.02 . 02 . 31 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.02 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3,600,000.00 303,200,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 174,000,000.00 1,800,000.00 100,000,000.00 72,200,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 35,000,000.00 26,000,000.00 9,000,000.00 201,800,000.00 1,800,000.00 200,000,000.00 13,480,650,000.00 1,513,000,000.00 1,513,000,000.00 3,035,650,000.00 3,035,650,000.00 2,253,800,000.00 2,800,000.00 200,000,000.00 2,051,000,000.00 2,545,000,000.00 25,000,000.00 2,520,000,000.00 4,068,200,000.00 68,200,000.00 4,000,000,000.00 65,000,000.00 2,200,000.00 62,800,000.00
1.04 . 1.04.02 . 03 1.04 . 1.04.02 . 03 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.04 . 1.04.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.02 . 03 . 03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
1.04 . 1.04.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.02 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.04 . 1.04.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.02 . 04 1.04 . 1.04.02 . 04 . 05 1.04 . 1.04.02 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.04.02 . 05 1.04 . 1.04.02 . 05 . 02
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS
Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Purna Bhakti Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.04 . 1.04.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.02 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.04 . 1.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.02 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.04 . 1.04.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.02 . 06 1.04 . 1.04.02 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
798,000,000.00 305,000,000.00 6,600,000.00 298,400,000.00 406,600,000.00 6,600,000.00 400,000,000.00 86,400,000.00 1,400,000.00 85,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 900,000,000.00 300,000,000.00 6,600,000.00 293,400,000.00 200,000,000.00 6,500,000.00 193,500,000.00 400,000,000.00 10,000,000.00 390,000,000.00 439,800,000.00 242,800,000.00
1.04 . 1.04.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
102,200,000.00
1.04 . 1.04.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
140,600,000.00
1.04 . 1.04.02 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
10,000,000.00
1.04 . 1.04.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4,950,000.00
1.04 . 1.04.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5,050,000.00
1.04 . 1.04.02 . 06 . 04 1.04 . 1.04.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.04.02 . 06 . 05
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan profil dinas
1.04 . 1.04.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.04.02 . 15 1.06 . 1.04.02 . 15 . 02
Program pengembangan data/informasi
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
137,000,000.00 137,000,000.00 50,000,000.00 1,100,000.00 48,900,000.00 492,500,000.00 492,500,000.00
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 1.06 . 1.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 1.04.02 . 16 2.01 . 1.04.02 . 16 . 20
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
Pengembangan perbenihan/perbibitan
2.01 . 1.04.02 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 1.04.02 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 1.04.02 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.04 . 1.04.02 . 20 1.04 . 1.04.02 . 20 . 01
Program pengelolaan areal pemakaman
Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan areal pemakaman
1.04 . 1.04.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.02 . 20 . 05
Pemberian perijinan pemakaman
1.04 . 1.04.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.02 . 20 . 06
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
1.04 . 1.04.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.04 . 1.04.02 . 20 . 07
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
1.04 . 1.04.02 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.02 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.02 . 20 . 08
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.04 . 1.04.02 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.02 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.04.02 . 21 1.06 . 1.04.02 . 21 . 15
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
1.06 . 1.04.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.04.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Sosiallisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH
1.08 . 1.04.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.04.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.04.02 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1
929,700,000.00 16,640,000,000.00 1,050,000,000.00 32,150,000.00 1,017,850,000.00 475,000,000.00 69,900,000.00 405,100,000.00 7,400,000,000.00 151,500,000.00 795,050,000.00 6,453,450,000.00 7,700,000,000.00 143,950,000.00 7,556,050,000.00 15,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 141,100,000.00
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.04.02 . 24 . 03
137,700,000.00 2,132,600,000.00
156,100,000.00
Belanja Pegawai
1.08 . 1.04.02 . 24 . 02
3,200,000,000.00
Penyusunan Bahan Kajian Kebijakan Publik
1.06 . 1.04.02 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.04.02 . 24
3,200,000,000.00
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.04.02 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 1.06 . 1.04.02 . 21 . 16
8,400,000.00 484,100,000.00
Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH Belanja Pegawai
2,200,000.00 138,900,000.00 15,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 91,229,450,000.00 1,370,700,000.00 14,800,000.00 1,355,900,000.00 1,000,000,000.00 31,150,000.00
1.08 . 1.04.02 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.04.02 . 24 . 05
Belanja Barang dan Jasa
968,850,000.00
Penataan RTH
20,352,500,000.00
1.08 . 1.04.02 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.04.02 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.04.02 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
19,450,550,000.00
Pemeliharaan RTH
7,000,000,000.00
1.08 . 1.04.02 . 24 . 06
27,900,000.00 874,050,000.00
1.08 . 1.04.02 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.04.02 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6,955,450,000.00
Pengembangan taman rekreasi
24,631,950,000.00
1.08 . 1.04.02 . 24 . 07 1.08 . 1.04.02 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.04.02 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.04.02 . 24 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.08 . 1.04.02 . 24 . 08
44,550,000.00
172,750,000.00 4,761,100,000.00 19,698,100,000.00
Pengawasan dan pengendalian RTH
1,201,800,000.00
1.08 . 1.04.02 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.04.02 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
996,400,000.00
1.08 . 1.04.02 . 24 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
201,800,000.00
1.08 . 1.04.02 . 24 . 10
Monitoring dan evaluasi
1.08 . 1.04.02 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.04.02 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.04.02 . 24 . 11
3,600,000.00
122,500,000.00 10,000,000.00 112,500,000.00
Penataan Dekorasi Kota
4,350,000,000.00
1.08 . 1.04.02 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.04.02 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1,502,200,000.00
1.08 . 1.04.02 . 24 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2,821,000,000.00
1.08 . 1.04.02 . 24 . 19
Penghijauan RTH Dan Hutan Kota
1.08 . 1.04.02 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.04.02 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.04.02 . 24 . 19 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.08 . 1.04.02 . 24 . 20
Belanja Pegawai
1.08 . 1.04.02 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.04.02 . 24 . 20 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
135,350,000.00 671,150,000.00 1,693,500,000.00 20,000,000,000.00 34,800,000.00 990,400,000.00 18,974,800,000.00
Pemeliharaan Taman
1.08 . 1.04.02 . 24 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.04.02 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.04.02 . 24 . 24
2,500,000,000.00
Penataan dan Pembangunan Taman
1.08 . 1.04.02 . 24 . 20 . 5 . 2 . 1
1.08 . 1.04.02 . 24 . 23
26,800,000.00
6,000,000,000.00 130,000,000.00 5,870,000,000.00
Pemeliharaan Dekorasi Kota dan Reklame Insidentil
1.08 . 1.04.02 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.04.02 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,700,000,000.00 141,550,000.00 2,558,450,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(148,117,554,479.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 05
Urusan Wajib Penataan Ruang
Organisasi
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
: 1 . 05 . 01 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.05 . 1.05.01 . 01 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01
BELANJA
295,820,214,365.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
21,971,998,235.00 21,971,998,235.00
273,848,216,130.00 4,475,325,000.00 50,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20,725,000.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
29,275,000.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
550,000,000.00 10,725,000.00 539,275,000.00 200,000,000.00 15,725,000.00 184,275,000.00 260,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
246,075,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
200,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.05 . 1.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
13,925,000.00
12,525,000.00 187,475,000.00 292,325,000.00 12,525,000.00 279,800,000.00 1,543,000,000.00 60,575,000.00 4,000,000.00 1,478,425,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
90,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
10,725,000.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
79,275,000.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 02 1.05 . 1.05.01 . 02 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
200,000,000.00 10,725,000.00 189,275,000.00 710,000,000.00 10,725,000.00 699,275,000.00 380,000,000.00 18,725,000.00 361,275,000.00 42,861,005,130.00 39,768,265,700.00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
81,225,000.00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
85,600,000.00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.05 . 1.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 02 . 42 1.05 . 1.05.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 1.05 . 1.05.01 . 03 1.05 . 1.05.01 . 03 . 02
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Belanja Modal Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.05 . 1.05.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 05 1.05 . 1.05.01 . 05 . 03 1.05 . 1.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Belanja Pegawai
39,601,440,700.00 517,250,000.00 21,625,000.00 495,625,000.00 1,300,489,430.00 18,575,000.00 1,281,914,430.00 275,000,000.00 10,725,000.00 264,275,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 724,350,000.00 287,350,000.00 12,525,000.00 274,825,000.00 437,000,000.00 18,225,000.00 418,775,000.00 504,900,000.00 250,000,000.00 20,725,000.00
1.05 . 1.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 1.05 . 1.05.01 . 05 . 04
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.05 . 1.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 06 1.05 . 1.05.01 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
229,275,000.00 254,900,000.00 12,525,000.00 242,375,000.00 550,000,000.00 300,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
102,500,000.00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
197,500,000.00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
100,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
55,375,000.00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
44,625,000.00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
150,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
64,375,000.00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
85,625,000.00
1.04 . 1.05.01 . 15 1.04 . 1.05.01 . 15 . 02
Program Pengembangan Perumahan
Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)
1.04 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.05.01 . 15 . 04
Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan
1.04 . 1.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.05.01 . 15 . 06
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
1.04 . 1.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.05.01 . 15 . 07
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
1.04 . 1.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.04 . 1.05.01 . 15 . 08
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
130,350,000,000.00 900,000,000.00 50,925,000.00 849,075,000.00 300,000,000.00 34,025,000.00 265,975,000.00 26,500,000,000.00 938,325,000.00 25,561,675,000.00 82,000,000,000.00 337,525,000.00 8,012,475,000.00 73,650,000,000.00 900,000,000.00
1.04 . 1.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
390,525,000.00
1.04 . 1.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
509,475,000.00
1.04 . 1.05.01 . 15 . 09
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
1.04 . 1.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.04 . 1.05.01 . 15 . 11 1.04 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1
Pengelolaan Rumah Susun Belanja Pegawai
13,000,000,000.00 291,325,000.00 1,483,675,000.00 11,225,000,000.00 6,750,000,000.00 195,750,000.00
1.04 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3,877,250,000.00
1.04 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2,677,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 15 1.05 . 1.05.01 . 15 . 01
Program Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 15 . 02
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
1.05 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 15 . 07
Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan
1.05 . 1.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 15 . 13
Survey dan pemetaan
1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 15 . 15
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.05 . 1.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.05.01 . 16 1.04 . 1.05.01 . 16 . 02
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
1.04 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.04 . 1.05.01 . 16 . 03
Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
1.04 . 1.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.05.01 . 16 . 11 1.04 . 1.05.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 1.04 . 1.05.01 . 16 . 12 1.04 . 1.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 1.04 . 1.05.01 . 16 . 13 1.04 . 1.05.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 1.04 . 1.05.01 . 16 . 14 1.04 . 1.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3
Penyediaan Sarana Air Bersih/Air MinumTerutama bagi Masyarakat Miskin (DAK) Belanja Modal
Penyediaan Sarana Air Bersih/Air MinumTerutama bagi Masyarakat Miskin (Pendamping DAK) Belanja Modal
Penyediaan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin (DAK) Belanja Modal
Penyediaan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin (Pendamping DAK) Belanja Modal
15,972,800,000.00 1,000,000,000.00 40,300,000.00 959,700,000.00 1,500,000,000.00 41,050,000.00 1,458,950,000.00 500,000,000.00 19,950,000.00 480,050,000.00 1,790,385,000.00 41,850,000.00 1,748,535,000.00 10,000,000,000.00 55,475,000.00 9,944,525,000.00 1,182,415,000.00 38,325,000.00 1,144,090,000.00 20,212,880,000.00 13,000,000,000.00 77,550,000.00 999,550,000.00 11,922,900,000.00 400,000,000.00 25,925,000.00 374,075,000.00 3,197,090,000.00 3,197,090,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 2,615,790,000.00 2,615,790,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 16 1.05 . 1.05.01 . 16 . 01
Program Pemanfaatan Ruang
Penyusunan kebijakan peizinan pemanfaatan ruang
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1,473,675,000.00 300,000,000.00 16,075,000.00 283,925,000.00
Survey dan pemetaan
750,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
19,575,000.00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 16 . 05
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07
Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 16 . 12
Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang dan Cipta Karya
1.05 . 1.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.05.01 . 17 1.04 . 1.05.01 . 17 . 02
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat
730,425,000.00 200,000,000.00 12,925,000.00 187,075,000.00 223,675,000.00 17,100,000.00 206,575,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
1.04 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
587,725,000.00
1.04 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
360,550,000.00
1.24 . 1.05.01 . 17 1.24 . 1.05.01 . 17 . 01
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
1.24 . 1.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.24 . 1.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 17 1.05 . 1.05.01 . 17 . 08
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.05 . 1.05.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 17 . 15
Fasilitasi Penanganan, Penertiban, Pengaduan dan Sengketa
1.05 . 1.05.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 1.05.01 . 19 2.06 . 1.05.01 . 19 . 03
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
51,725,000.00
500,000,000.00 500,000,000.00 46,425,000.00 453,575,000.00 1,000,000,000.00 600,000,000.00 57,500,000.00 542,500,000.00 400,000,000.00 64,725,000.00 335,275,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
2.06 . 1.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.06 . 1.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
167,000,000.00
2.06 . 1.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
808,625,000.00
2.07 . 1.05.01 . 20 2.07 . 1.05.01 . 20 . 01
Program Pembinaan Lingkungan Hidup
Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Penyediaan Tempat Khusus Merokok
24,375,000.00
573,281,000.00 573,281,000.00
2.07 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
19,475,000.00
2.07 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
73,206,000.00
2.07 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 1.06 . 1.05.01 . 23 1.06 . 1.05.01 . 23 . 08
Belanja Modal
480,600,000.00
Program perencanaan sosial dan budaya
350,000,000.00
Pendukung Operasional P2KP
350,000,000.00
1.06 . 1.05.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
210,515,000.00
1.06 . 1.05.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
139,485,000.00
1.03 . 1.05.01 . 31 1.03 . 1.05.01 . 31 . 01
Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan Serta Pembangunan Bangunan
Pengawasan Bangunan
1.03 . 1.05.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.05.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.05.01 . 31 . 02
Belanja Pegawai
1.03 . 1.05.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.05.01 . 31 . 03
Belanja Pegawai
1.03 . 1.05.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
1.03 . 1.05.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
58,050,000.00 291,950,000.00 2,000,000,000.00 151,500,000.00 1,848,500,000.00 300,000,000.00 18,925,000.00 281,075,000.00
Pendataan Bangunan
1.03 . 1.05.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.05.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.05.01 . 31 . 11
350,000,000.00
Sosialisasi Peraturan tentang Bangunan
1.03 . 1.05.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 1 1.03 . 1.05.01 . 31 . 08
60,775,000.00 339,225,000.00
Pendataan dan Penggambaran Bangunan Pemkot
1.03 . 1.05.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 1.03 . 1.05.01 . 31 . 06
400,000,000.00
Penertiban Bangunan
1.03 . 1.05.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1
1,000,000,000.00 30,975,000.00 969,025,000.00
Penyusunan Detail Engineering Design
1.03 . 1.05.01 . 31 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.05.01 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.05.01 . 31 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
48,250,000,000.00 28,425,000.00 8,221,575,000.00 40,000,000,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
52,300,000,000.00
(295,820,214,365.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 06
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi
Bappeda
: 1 . 06 . 01 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 03
BELANJA
50,655,970,371.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1
25,000,000.00 25,000,000.00 161,040,000.00 161,040,000.00 171,700,000.00 1,300,000.00 160,000,000.00 10,400,000.00
128,560,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
2,494,990,000.00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14
42,309,430,315.00
128,560,000.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
8,346,540,056.00
Penyediaan alat tulis kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
8,346,540,056.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Pegawai
220,150,000.00 0.00 220,150,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 305,000,000.00 0.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 20
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 02 . 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.06 . 1.06.01 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
1.06 . 1.06.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 02 . 31
Pemeliharaan Rutin/Berkala Website
1.06 . 1.06.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.06 . 1.06.01 . 03 1.06 . 1.06.01 . 03 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.06 . 1.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
305,000,000.00 1,068,540,000.00 1,068,540,000.00 200,000,000.00 1,300,000.00 198,700,000.00 8,447,060,500.00 450,000,000.00 1,300,000.00 448,700,000.00 201,900,000.00 1,300,000.00 200,600,000.00 5,878,148,250.00 32,950,000.00 100,000,000.00 5,745,198,250.00 671,794,250.00 1,300,000.00 670,494,250.00 866,218,000.00 5,200,000.00 861,018,000.00 155,000,000.00 2,600,000.00 152,400,000.00 224,000,000.00 5,200,000.00 186,000,000.00 32,800,000.00 300,000,000.00 70,000,000.00 1,300,000.00 68,700,000.00 230,000,000.00 3,900,000.00 226,100,000.00 1,094,270,400.00
1.06 . 1.06.01 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.06 . 1.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
135,000,000.00 34,600,000.00 100,400,000.00 557,560,000.00
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
107,800,000.00
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
449,760,000.00
1.06 . 1.06.01 . 05 . 12
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
1.06 . 1.06.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 06 1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
401,710,400.00 54,500,000.00 347,210,400.00 330,000,000.00 150,000,000.00 36,650,000.00 113,350,000.00 85,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
37,650,000.00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
47,350,000.00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
95,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
41,250,000.00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
53,750,000.00
1.06 . 1.06.01 . 15 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02
Program pengembangan data/informasi
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11
Operasional Sistem Data Base Statistik Kota Bandung
1,325,000,000.00 715,000,000.00 64,750,000.00 650,250,000.00 125,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
123,900,000.00
Survey indeks kebahagiaan
485,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.06.01 . 15 1.16 . 1.06.01 . 15 . 16
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
1.16 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.06.01 . 15 . 17
Fasilitasi Daerah dalam rangka Promosi Penanaman Modal
1.16 . 1.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.06.01 . 15 . 18
Penyelenggaraan Promosi, Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal
1,100,000.00
27,500,000.00 457,500,000.00 1,033,300,000.00 245,000,000.00 63,000,000.00 182,000,000.00 300,000,000.00 16,700,000.00 283,300,000.00 488,300,000.00
1.16 . 1.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.06.01 . 15 1.05 . 1.06.01 . 15 . 01
Program Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang
1.05 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.06.01 . 15 . 11
Revisi rencana tata ruang
1.05 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.06.01 . 15 . 24
Fasilitasi Kegiatan Operasional Pokja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Rung
1.05 . 1.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 16 1.06 . 1.06.01 . 16 . 02
Program Kerjasama Pembangunan
Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 1.16 . 1.06.01 . 16 1.16 . 1.06.01 . 16 . 07
Penyusunan kebijakan pelaksanaan kerjasama daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Kajian kebijakan penanaman modal
1.16 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.06.01 . 16 . 15
Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
1.16 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.06.01 . 16 . 16
Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pendaftaran Investasi secara Elektronik
1.16 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 18 1.06 . 1.06.01 . 18 . 03
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 19 1.06 . 1.06.01 . 19 . 02
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan
1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
41,200,000.00 447,100,000.00 1,456,028,000.00 349,000,000.00 18,475,000.00 330,525,000.00 686,300,000.00 23,250,000.00 663,050,000.00 420,728,000.00 341,260,000.00 79,468,000.00 1,630,000,000.00 1,225,000,000.00 212,950,000.00 1,012,050,000.00 405,000,000.00 54,850,000.00 350,150,000.00 868,424,650.00 376,724,650.00 23,950,000.00 352,774,650.00 242,900,000.00 93,900,000.00 149,000,000.00 248,800,000.00 20,900,000.00 227,900,000.00 325,500,000.00 325,500,000.00 18,225,000.00 307,275,000.00 3,790,200,000.00 965,300,000.00 98,300,000.00 867,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 04
Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
1.06 . 1.06.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07
Koordinasi perencanaan penanganan perumahan
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 20 1.06 . 1.06.01 . 20 . 06
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
465,300,000.00 21,150,000.00 444,150,000.00 1,451,300,000.00 312,750,000.00 1,138,550,000.00 908,300,000.00 21,150,000.00 887,150,000.00 560,000,000.00 560,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
132,990,000.00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
427,010,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08
Program perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan rancangan RKPD
3,819,580,000.00 1,241,580,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
246,730,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
994,850,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
710,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
163,875,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
546,125,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12
Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
500,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
156,040,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
343,960,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
240,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
110,725,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
129,275,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
130,500,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
42,300,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
88,200,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18
Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan Kota Bandung
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21
Penyusunan Revisi RPJMD
497,500,000.00 94,500,000.00 403,000,000.00 500,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
229,900,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
270,100,000.00
1.06 . 1.06.01 . 22
Program perencanaan pembangunan ekonomi
2,658,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02
Penyusunan indikator ekonomi daerah
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04
koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
280,000,000.00 50,440,000.00 229,560,000.00 556,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
235,860,000.00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
320,140,000.00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 05
Penyusunan tabel input output daerah
1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 22 . 30
Evaluasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung
1.06 . 1.06.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 22 . 34
Evaluasi Ketersediaan dan Distribusi Pangan di Kota Bandung
1.06 . 1.06.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 22 . 42
Optimalisasi Keseimbangan Proporsi Anggaran Belanja Daerah Kota Bandung
1.06 . 1.06.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.06.01 . 23 1.20 . 1.06.01 . 23 . 07
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Penyelenggaraan Elektronik Procurement di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
1.20 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.06.01 . 23 . 17
Belanja Modal
Pengembangan Multi Media Bandung City
1.20 . 1.06.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.06.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.06.01 . 23 . 18
Penyusunan Sistem Kearsipan (SIM Arsip)
500,000,000.00 47,155,000.00 452,845,000.00 405,000,000.00 54,005,000.00 350,995,000.00 400,000,000.00 54,005,000.00 345,995,000.00 517,000,000.00 56,190,000.00 460,810,000.00 4,020,597,600.00 1,977,635,100.00 182,750,000.00 1,669,885,100.00 125,000,000.00 1,817,962,500.00 119,900,000.00 1,698,062,500.00 125,000,000.00
1.20 . 1.06.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
31,725,000.00
1.20 . 1.06.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
93,275,000.00
1.20 . 1.06.01 . 23 . 19
Updating Sistem Informasi Kepegawaian
100,000,000.00
1.20 . 1.06.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
31,725,000.00
1.20 . 1.06.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
68,275,000.00
1.06 . 1.06.01 . 23 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 23 . 11 1.06 . 1.06.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1
Program perencanaan sosial dan budaya
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Belanja Pegawai
2,653,233,225.00 600,000,000.00 24,820,000.00 575,180,000.00 419,899,225.00 147,650,000.00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 23 . 12
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat
272,249,225.00 546,217,000.00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
494,037,000.00
Fasilitasi Bandung Kota Sehat
254,450,000.00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 20 1.06 . 1.06.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 23 . 22
Penyusunan Indeks Pembangunan Gender
1.06 . 1.06.01 . 23 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 23 . 28
Review Masterplan Pendidikan Kota Bandung
1.06 . 1.06.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 26 1.06 . 1.06.01 . 26 . 11
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kajian Evaluasi Kebijakan
1.06 . 1.06.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 26 . 23
Koordinasi Bidang Litbang
1.06 . 1.06.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 26 . 25
Kajian Bidang Pemerintahan
52,180,000.00
58,850,000.00 195,600,000.00 316,000,000.00 20,280,000.00 295,720,000.00 516,667,000.00 24,820,000.00 491,847,000.00 2,700,000,000.00 275,000,000.00 97,750,000.00 177,250,000.00 300,000,000.00 40,650,000.00 259,350,000.00 550,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 26 . 25 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
162,550,000.00
1.06 . 1.06.01 . 26 . 25 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
387,450,000.00
1.06 . 1.06.01 . 26 . 26
Kajian Bidang Tata Ruang Sarana dan Prasarana
1.06 . 1.06.01 . 26 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 26 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 26 . 27
Kajian Bidang Ekonomi dan Pembiayaan
775,000,000.00 39,100,000.00 735,900,000.00 550,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 26 . 27 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
153,050,000.00
1.06 . 1.06.01 . 26 . 27 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
396,950,000.00
1.06 . 1.06.01 . 26 . 28
Kajian Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat
1.06 . 1.06.01 . 26 . 28 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 26 . 28 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 27 1.06 . 1.06.01 . 27 . 01
250,000,000.00 18,450,000.00 231,550,000.00
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang
813,981,900.00
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang
813,981,900.00
1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
140,750,000.00
1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
673,231,900.00
1.06 . 1.06.01 . 28 1.06 . 1.06.01 . 28 . 01
Program Perencanaan Bidang Pemerintahan
Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah
1,489,264,040.00 345,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 28 . 06
63,550,000.00 281,450,000.00
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
806,264,040.00
1.06 . 1.06.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
190,920,000.00
1.06 . 1.06.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
615,344,040.00
1.06 . 1.06.01 . 28 . 08
Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan / Kelurahan
1.06 . 1.06.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.06.01 . 37 1.20 . 1.06.01 . 37 . 10
338,000,000.00 69,400,000.00 268,600,000.00
Program Pembangunan Produk hukum Daerah
500,000,000.00
Penyusunan Revisi Peraturan Daerah
500,000,000.00
1.20 . 1.06.01 . 37 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
169,700,000.00
1.20 . 1.06.01 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
330,300,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(50,655,970,371.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 07
Urusan Wajib Perhubungan
Organisasi
Dinas Perhubungan
: 1 . 07 . 01 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
112,361,349,000.00 112,361,349,000.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
Retribusi Daerah
89,285,000,000.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
23,076,349,000.00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
BELANJA
244,480,955,276.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
33,483,576,671.00 33,483,576,671.00
210,997,378,605.00 5,540,757,500.00 125,920,000.00 1,200,000.00 124,720,000.00 1,920,050,000.00 1,920,050,000.00 460,000,000.00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
456,600,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
201,700,000.00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3,400,000.00
1,700,000.00 200,000,000.00 1,200,000,000.00 13,400,000.00 1,186,600,000.00 112,000,000.00 1,700,000.00 110,300,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 20
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 02 1.07 . 1.07.01 . 02 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
380,000,000.00 379,500,000.00 500,000.00 200,310,000.00 200,310,000.00 480,000,000.00 480,000,000.00 460,777,500.00 5,950,000.00 454,827,500.00 8,244,200,000.00 0.00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.07 . 1.07.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.07 . 1.07.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.07 . 1.07.01 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
1.07 . 1.07.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 03 1.07 . 1.07.01 . 03 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 03 . 03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
1,475,655,000.00 11,455,000.00 1,464,200,000.00 200,000,000.00 2,400,000.00 197,600,000.00 3,356,445,000.00 140,500,000.00 3,215,945,000.00 457,600,000.00 1,650,000.00 455,950,000.00 2,530,500,000.00 15,900,000.00 2,514,600,000.00 224,000,000.00 1,700,000.00 222,300,000.00 1,624,000,000.00 560,000,000.00 4,200,000.00 555,800,000.00 840,000,000.00
1.07 . 1.07.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.07 . 1.07.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 05 1.07 . 1.07.01 . 05 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
1.07 . 1.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 06 1.07 . 1.07.01 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6,550,000.00 833,450,000.00 224,000,000.00 1,700,000.00 222,300,000.00 360,960,000.00 360,960,000.00 3,800,000.00 357,160,000.00 150,800,000.00 40,000,000.00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
24,290,000.00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
15,710,000.00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
35,400,000.00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
21,690,000.00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
13,710,000.00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
35,400,000.00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
21,690,000.00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
13,710,000.00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
40,000,000.00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
24,290,000.00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
15,710,000.00
1.07 . 1.07.01 . 15 1.07 . 1.07.01 . 15 . 01
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
9,725,561,900.00 5,395,605,400.00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1,787,904,400.00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3,607,701,000.00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 15 . 07
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
2,821,856,500.00 87,575,000.00 2,734,281,500.00 1,007,300,000.00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
471,320,000.00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
531,200,000.00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
4,780,000.00
500,800,000.00 58,600,000.00 442,200,000.00 1,879,634,520.00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 16 . 02
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
1.07 . 1.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 17 1.07 . 1.07.01 . 17 . 05
Pogram peningkatan pelayanan angkutan
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya
459,200,000.00 4,800,000.00 454,400,000.00 233,535,000.00 3,285,000.00 230,250,000.00 1,186,899,520.00 14,980,000.00 1,171,919,520.00 47,904,349,600.00 6,201,544,000.00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3,779,104,000.00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,422,440,000.00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 06
Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal
290,011,600.00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
56,558,000.00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
71,200,000.00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 09
Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal
1.07 . 1.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 17 . 16
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
162,253,600.00
822,000,000.00 6,400,000.00 815,600,000.00 291,100,000.00 68,600,000.00 222,500,000.00 398,830,000.00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
203,780,000.00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
195,050,000.00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18
Pengoperasian Angkutan Massal/Bus Line
39,900,864,000.00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
29,504,320,000.00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
10,070,000,000.00
1.07 . 1.07.01 . 18 1.07 . 1.07.01 . 18 . 02
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.07 . 1.07.01 . 19 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Belanja Pegawai
326,544,000.00
15,776,130,000.00 15,776,130,000.00 143,350,000.00 2,578,280,000.00 13,054,500,000.00 112,452,835,085.00 2,200,000,000.00 100,000,000.00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02
Pengadaan marka jalan
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.07 . 1.07.01 . 19 . 03
Pengadaan pagar pengaman jalan
87,030,000.00 2,012,970,000.00 6,210,850,000.00 136,050,000.00 88,850,000.00 5,985,950,000.00 550,000,000.00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
65,000,000.00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
68,780,000.00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 1.07 . 1.07.01 . 19 . 04
Belanja Modal
Pengadaan Papan Petunjuk Parkir
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.07 . 1.07.01 . 19 . 05
Pengadaan Marka Parkir
416,220,000.00 84,618,520,000.00 66,000,000.00 13,870,000.00 84,538,650,000.00 840,000,000.00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
113,880,000.00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
199,570,000.00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
526,550,000.00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06
Pengadaan Paku Jalan dan Kanstain
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.07 . 1.07.01 . 19 . 07
Rehabilitasi Pemeliharaan ATCS
1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 3 1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 3 1.07 . 1.07.01 . 20 1.07 . 1.07.01 . 20 . 01
Belanja Modal
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan (DAK) Belanja Modal
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan (Pendamping DAK) Belanja Modal Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor
1.07 . 1.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.07 . 1.07.01 . 20 . 02
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
560,000,000.00 65,000,000.00 68,780,000.00 426,220,000.00 15,859,985,085.00 163,450,000.00 14,430,835,085.00 1,265,700,000.00 1,523,480,000.00 1,523,480,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 7,338,150,000.00 1,326,800,000.00 10,000,000.00 17,790,000.00 1,299,010,000.00 5,787,350,000.00
1.07 . 1.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
60,400,000.00
1.07 . 1.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1,914,150,000.00
1.07 . 1.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
3,812,800,000.00
1.07 . 1.07.01 . 20 . 03
Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
1.07 . 1.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
224,000,000.00 2,200,000.00 221,800,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(132,119,606,276.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 08
Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Organisasi
Badan Pengelola Lingkungan Hidup
: 1 . 08 . 01 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
BELANJA
65,506,222,835.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5,324,227,835.00 5,324,227,835.00
60,181,995,000.00 3,175,715,000.00 258,685,000.00 34,375,000.00 224,310,000.00 880,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
849,125,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
74,815,000.00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 10
30,875,000.00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11,750,000.00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
63,065,000.00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.08 . 1.08.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
50,000,000.00 5,500,000.00 44,500,000.00 250,000,000.00 18,775,000.00 54,625,000.00 176,600,000.00 800,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
196,150,000.00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
567,400,000.00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 14 1.08 . 1.08.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1
Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja Pegawai
36,450,000.00
65,000,000.00 18,775,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.08 . 1.08.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 02 1.08 . 1.08.01 . 02 . 05 1.08 . 1.08.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.08 . 1.08.01 . 02 . 10 1.08 . 1.08.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.08 . 1.08.01 . 02 . 22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal
Pengadaan mebeleur Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
38,725,000.00 7,500,000.00 56,000,000.00 7,000,000.00 49,000,000.00 241,215,000.00 6,075,000.00 235,140,000.00 500,000,000.00 29,925,000.00 470,075,000.00 1,175,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 600,000,000.00 30,000,000.00 570,000,000.00 125,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
39,475,000.00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
85,525,000.00
1.08 . 1.08.01 . 03 1.08 . 1.08.01 . 03 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.08 . 1.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.08 . 1.08.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 05 1.08 . 1.08.01 . 05 . 03
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.08 . 1.08.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.08 . 1.08.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
235,000,000.00 160,000,000.00 9,150,000.00 150,850,000.00 75,000,000.00 6,050,000.00 68,950,000.00 392,430,000.00 142,430,000.00 12,150,000.00 130,280,000.00 250,000,000.00 24,400,000.00 225,600,000.00 951,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
325,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
111,550,000.00
1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
213,450,000.00
1.08 . 1.08.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.08 . 1.08.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
250,000,000.00 56,925,000.00 193,075,000.00 376,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
152,500,000.00
1.08 . 1.08.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
223,500,000.00
1.08 . 1.08.01 . 15 1.08 . 1.08.01 . 15 . 01
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
1.08 . 1.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 15 . 05
Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
1.08 . 1.08.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 15 . 06
Bimbingan teknis persampahan
1.08 . 1.08.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 15 . 11
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
1.08 . 1.08.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.08 . 1.08.01 . 16 1.08 . 1.08.01 . 16 . 01
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
7,950,500,000.00 400,000,000.00 36,200,000.00 363,800,000.00 3,100,000,000.00 55,075,000.00 3,044,925,000.00 600,000,000.00 79,725,000.00 520,275,000.00 715,900,000.00 59,275,000.00 656,625,000.00 3,134,600,000.00 101,150,000.00 2,838,950,000.00 194,500,000.00 25,250,000,000.00 750,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
157,025,000.00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
592,975,000.00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03
Pemantauan Kualitas Lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 16 . 04
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
400,000,000.00 59,175,000.00 340,825,000.00 250,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
202,175,000.00
Pengelolaan B3 dan Limbah B3
750,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 06 1.08 . 1.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
47,825,000.00
176,450,000.00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 16 . 07
Belanja Barang dan Jasa
Pengkajian dampak lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 16 . 09
Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
1.08 . 1.08.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 16 . 10
Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
1.08 . 1.08.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.08 . 1.08.01 . 16 . 11
Pengembangan produsi ramah lingkungan
573,550,000.00 1,500,000,000.00 138,375,000.00 1,361,625,000.00 1,200,000,000.00 127,250,000.00 1,072,750,000.00 2,000,000,000.00 108,875,000.00 1,693,125,000.00 198,000,000.00 600,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
177,850,000.00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
422,150,000.00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 12
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
750,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
690,775,000.00
Koordinasi penyusunan AMDAL
500,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 13 1.08 . 1.08.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 16 . 14
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
59,225,000.00
83,975,000.00 416,025,000.00 700,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
187,825,000.00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
512,175,000.00
Gerakan Penghijauan
500,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
112,750,000.00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
387,250,000.00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 20
1.08 . 1.08.01 . 16 . 23
Perencanaan Sistem Air Limbah dan Sanitasi di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung
1.08 . 1.08.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.08 . 1.08.01 . 16 . 25
Penyelenggaraan Air Quality Monitoring System (AQMS)
3,200,000,000.00 159,500,000.00 2,965,900,000.00 74,600,000.00 12,150,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
143,275,000.00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
501,350,000.00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.08 . 1.08.01 . 17 1.08 . 1.08.01 . 17 . 01
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
1.08 . 1.08.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
11,505,375,000.00 8,227,350,000.00 2,300,000,000.00 53,450,000.00 2,246,550,000.00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 05
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
1,199,850,000.00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
230,575,000.00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
769,275,000.00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
200,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 07
Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
750,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
123,100,000.00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
626,900,000.00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 08
Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA
1,077,500,000.00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
481,700,000.00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
595,800,000.00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 10
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
1.08 . 1.08.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 17 . 16
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.08 . 1.08.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 17 . 19
Inventarisasi Komunitas Burung
1.08 . 1.08.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 18 1.08 . 1.08.01 . 18 . 02
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
250,000,000.00 49,600,000.00 200,400,000.00 2,000,000,000.00 47,275,000.00 1,952,725,000.00 450,000,000.00 32,750,000.00 417,250,000.00 200,000,000.00 45,700,000.00 154,300,000.00 2,100,000,000.00 600,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
143,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
457,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 18 . 07
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
1.08 . 1.08.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 19 1.08 . 1.08.01 . 19 . 01
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
1,500,000,000.00 44,550,000.00 1,455,450,000.00 2,400,000,000.00 1,000,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
170,250,000.00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
829,750,000.00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 02
Pengembangan data dan informasi lingkungan
400,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
140,650,000.00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
259,350,000.00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 06
Peningkatan Kapasitas Sekolah Berbudaya Lingkungan
1,000,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
140,600,000.00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
859,400,000.00
1.08 . 1.08.01 . 20 1.08 . 1.08.01 . 20 . 01
Program peningkatan pengendalian polusi
750,000,000.00
Pengujian emisi kendaraan bermotor
750,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
114,750,000.00
1.08 . 1.08.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
517,050,000.00
1.08 . 1.08.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
118,200,000.00
1.08 . 1.08.01 . 25 1.08 . 1.08.01 . 25 . 01
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi
Inventarisasi, Identifikasi Data Pengelolaan Energi
1.08 . 1.08.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 25 . 02
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 26 . 01
5,000,000,000.00 216,200,000.00 4,738,800,000.00 45,000,000.00 300,000,000.00 46,000,000.00 254,000,000.00
Studi Kelayakan Energi Biogas dari Sanitasi Komunal Pedesaan di Jawa Barat (Banprov)
1.08 . 1.08.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 1.08 . 1.08.01 . 26
45,550,000.00 204,450,000.00
Kajian Energi Listrik Non PLN di Kota Bandung
1.08 . 1.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 1.08 . 1.08.01 . 25 . 04
250,000,000.00
Kebijakan Pengelolaan Energi
1.08 . 1.08.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1
1.08 . 1.08.01 . 25 . 03
5,800,000,000.00
33,100,000.00 216,900,000.00
Program Pengelolaan Bidang Air Tanah
1,775,000,000.00
Penatagunaan Dengan Zonasi Air Tanah
1.08 . 1.08.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1,775,000,000.00 80,250,000.00 1,664,750,000.00 30,000,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
250,000,000.00
(65,506,222,835.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 10
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Organisasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
: 1 . 10 . 01 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 08
BELANJA
26,017,844,121.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
8,872,254,121.00 8,872,254,121.00
17,145,590,000.00 4,407,760,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00 75,000,000.00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
73,800,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
110,000,000.00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 16
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan logistik kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
1,200,000.00
3,000,000.00 107,000,000.00 1,193,260,000.00 22,350,000.00 1,170,910,000.00 1,980,500,000.00 10,000,000.00 53,500,000.00 1,917,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 194,000,000.00 6,000,000.00 188,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 02 1.10 . 1.10.01 . 02 . 05 1.10 . 1.10.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.10 . 1.10.01 . 02 . 22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.10 . 1.10.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 03 1.10 . 1.10.01 . 03 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.10 . 1.10.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 05 1.10 . 1.10.01 . 05 . 03 1.10 . 1.10.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 05 . 04 1.10 . 1.10.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 06 1.10 . 1.10.01 . 06 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Kinerja Aparatur Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.10 . 1.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 15
Program Penataan Administrasi Kependudukan
90,000,000.00 90,000,000.00 300,000,000.00 4,500,000.00 295,500,000.00 180,000,000.00 1,600,000.00 178,400,000.00 7,390,500,000.00 5,661,000,000.00 5,661,000,000.00 543,400,000.00 1,500,000.00 541,900,000.00 1,026,100,000.00 3,000,000.00 1,023,100,000.00 160,000,000.00 2,000,000.00 158,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 3,000,000.00 107,000,000.00 296,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 196,000,000.00 196,000,000.00 330,000,000.00 180,000,000.00 107,320,000.00 72,680,000.00 150,000,000.00 17,320,000.00 132,680,000.00 4,391,330,000.00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 03
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
1,169,000,000.00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
208,000,000.00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
961,000,000.00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 05 1.10 . 1.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 1.10 . 1.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 15 . 06
Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
250,000,000.00
Belanja Pegawai
15,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa
235,000,000.00
Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
429,200,000.00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
292,200,000.00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
137,000,000.00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
500,000,000.00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
136,000,000.00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
364,000,000.00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08
Pengembangan data base kependudukan
480,000,000.00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
312,000,000.00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
168,000,000.00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 10
Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
1.10 . 1.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 15 . 11
226,000,000.00 15,800,000.00 210,200,000.00
Sosialisasi kebijakan kependudukan
906,930,000.00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
165,500,000.00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
741,430,000.00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 15
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
430,200,000.00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
308,200,000.00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
122,000,000.00
1.24 . 1.10.01 . 17 1.24 . 1.10.01 . 17 . 02
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
1.24 . 1.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.24 . 1.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
220,000,000.00 70,000,000.00 150,000,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
220,000,000.00
(26,017,844,121.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 12
Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Organisasi
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
: 1 . 12 . 01 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.12 . 1.12.01 . 01 1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.12 . 1.12.01 . 01 . 06 1.12 . 1.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.12 . 1.12.01 . 01 . 08
BELANJA
21,117,019,167.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.12 . 1.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.12.01 . 01 . 09 1.12 . 1.12.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.12 . 1.12.01 . 01 . 10
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.12 . 1.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.12.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.12 . 1.12.01 . 01 . 15 1.12 . 1.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 125,000,000.00 2,100,000.00 122,900,000.00 18,000,000.00
85,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.12.01 . 01 . 14
1,366,250,000.00
Penyediaan alat tulis kantor Belanja Pegawai
1.12 . 1.12.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
12,955,548,000.00
18,000,000.00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 01 . 13
8,161,471,167.00
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 1.12 . 1.12.01 . 01 . 11
8,161,471,167.00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Modal
Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
1,450,000.00 83,550,000.00 105,250,000.00 1,050,000.00 104,200,000.00 224,000,000.00 224,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.12 . 1.12.01 . 01 . 17 1.12 . 1.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.12 . 1.12.01 . 01 . 18 1.12 . 1.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.12 . 1.12.01 . 02 1.12 . 1.12.01 . 02 . 22
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.12 . 1.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.12 . 1.12.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.12 . 1.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.12.01 . 03 1.12 . 1.12.01 . 03 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.12 . 1.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.12.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.12 . 1.12.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.12.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.12.01 . 05 1.12 . 1.12.01 . 05 . 04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.12 . 1.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.12.01 . 06 1.12 . 1.12.01 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.12.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.12 . 1.12.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.12.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.12.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
105,000,000.00 105,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00 943,000,000.00 223,000,000.00 1,300,000.00 20,000,000.00 201,700,000.00 720,000,000.00 5,800,000.00 714,200,000.00 240,500,000.00 40,500,000.00 1,089,000.00 39,411,000.00 200,000,000.00 1,800,000.00 198,200,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00 27,150,000.00 182,850,000.00 707,821,000.00 236,250,000.00 15,400,000.00 220,850,000.00 17,500,000.00 2,025,000.00 15,475,000.00 15,000,000.00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
8,500,000.00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6,500,000.00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 05
Penyusunan profil dinas
1.12 . 1.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.12.01 . 15
Program Keluarga Berencana
439,071,000.00 34,971,000.00 404,100,000.00 2,550,785,000.00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 02
Pelayanan KIE
1.12 . 1.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.12.01 . 15 . 05
Pembinaan Keluarga Berencana
1.12 . 1.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
280,000,000.00 75,575,000.00 204,425,000.00 155,795,000.00 20,250,000.00 135,545,000.00
Pengelolaan SIDUGA
526,080,000.00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
111,100,000.00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
414,980,000.00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 09
1.12 . 1.12.01 . 15 . 10
Perencanaan dan Pelaporan Program KB
1.12 . 1.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.12.01 . 15 . 11
Pemberian Penghargaan Peserta KB Lestari
1.12 . 1.12.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.12.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.12.01 . 15 . 13
Pembinaan Keluarga Berencana (DAK)
505,530,000.00 15,550,000.00 489,980,000.00 35,000,000.00 2,025,000.00 32,975,000.00 998,380,000.00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
182,460,000.00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
815,920,000.00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 14
Pembinaan Keluarga Berencana (Pendamping DAK)
50,000,000.00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
26,600,000.00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
23,400,000.00
1.11 . 1.12.01 . 15 1.11 . 1.12.01 . 15 . 02
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik
1.11 . 1.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.12.01 . 16 1.11 . 1.12.01 . 16 . 01
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
1.11 . 1.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.12.01 . 16 . 02 1.11 . 1.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.12.01 . 16 . 06
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
1.11 . 1.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.12.01 . 16 . 08
Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
1.11 . 1.12.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.12.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
489,475,000.00 489,475,000.00 10,125,000.00 479,350,000.00 1,569,395,000.00 283,000,000.00 8,100,000.00 274,900,000.00 239,420,000.00 239,420,000.00 770,400,000.00 40,550,000.00 729,850,000.00 125,000,000.00 8,550,000.00 116,450,000.00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11
Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender
151,575,000.00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
143,550,000.00
Program pelayanan kontrasepsi
418,000,000.00
1.12 . 1.12.01 . 17 1.12 . 1.12.01 . 17 . 02
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
8,025,000.00
418,000,000.00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
165,000,000.00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
253,000,000.00
1.11 . 1.12.01 . 17 1.11 . 1.12.01 . 17 . 01
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
1.11 . 1.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.12.01 . 17 . 08
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
1.11 . 1.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.12.01 . 18 1.12 . 1.12.01 . 18 . 02
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
Pembinaan Institusi Masyarakat Pengelola KB
1.12 . 1.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.12.01 . 18 . 03
Pertemuan Forum Pos KB Tingkat Kota
1.12 . 1.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.12.01 . 18 . 04
Pembinaan Petugas Lini Lapangan
703,782,000.00 153,910,000.00 19,950,000.00 133,960,000.00 549,872,000.00 15,800,000.00 534,072,000.00 2,352,950,000.00 650,000,000.00 39,875,000.00 610,125,000.00 185,000,000.00 10,275,000.00 174,725,000.00 1,132,950,000.00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
178,750,000.00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
954,200,000.00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 07
Pembinaan Pemberdayaan Keluarga
1.12 . 1.12.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.12.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.12.01 . 18 1.11 . 1.12.01 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
1.11 . 1.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.12.01 . 18 . 04
Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha
1.11 . 1.12.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.12.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.12.01 . 18 . 05
Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan
1.11 . 1.12.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.12.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
385,000,000.00 24,000,000.00 361,000,000.00 442,900,000.00 200,000,000.00 8,100,000.00 191,900,000.00 108,500,000.00 4,600,000.00 103,900,000.00 134,400,000.00 4,600,000.00 129,800,000.00
1.12 . 1.12.01 . 19 1.12 . 1.12.01 . 19 . 01
Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat
Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat
1.12 . 1.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.12.01 . 20 1.12 . 1.12.01 . 20 . 02
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.12.01 . 20 . 05
Belanja Pegawai
1.12 . 1.12.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.12.01 . 21 . 01 1.12 . 1.12.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 1.12 . 1.12.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 1.12 . 1.12.01 . 23 1.12 . 1.12.01 . 23 . 03
180,000,000.00 30,375,000.00 149,625,000.00
Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS
4,050,000.00
Belanja Barang dan Jasa
45,950,000.00
Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
Pembinaan Kelompok Bina Keluarga
1.12 . 1.12.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
540,690,000.00 540,690,000.00 35,775,000.00 504,915,000.00
SURPLUS / (DEFISIT) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
50,000,000.00 50,000,000.00
Belanja Pegawai
Belanja Pegawai
90,000,000.00 4,050,000.00
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
1.12 . 1.12.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
270,000,000.00
85,950,000.00
Pengembangan KRR Melalui Jalur Sekolah
1.12 . 1.12.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 1.12 . 1.12.01 . 21
6,075,000.00
Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
1.12 . 1.12.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
100,000,000.00 93,925,000.00
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
1.12 . 1.12.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1
100,000,000.00
(21,117,019,167.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 13
Urusan Wajib Sosial
Organisasi
Dinas Sosial
: 1 . 13 . 01 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 08
BELANJA
88,895,968,287.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4,387,933,569.00 4,387,933,569.00
84,508,034,718.00 1,145,191,400.00 108,071,400.00 108,071,400.00 192,709,000.00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
188,984,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
51,700,000.00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.13 . 1.13.01 . 01 . 14 1.13 . 1.13.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 18
Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3,725,000.00
1,100,000.00 50,600,000.00 39,600,000.00 1,100,000.00 38,500,000.00 336,771,000.00 13,910,000.00 322,861,000.00 44,000,000.00 44,000,000.00 16,500,000.00 16,500,000.00 27,500,000.00 27,500,000.00 113,190,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 20
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.13 . 1.13.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 02 1.13 . 1.13.01 . 02 . 12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
1.13 . 1.13.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 02 . 26 1.13 . 1.13.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 03 1.13 . 1.13.01 . 03 . 02
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.13 . 1.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.13 . 1.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 05 1.13 . 1.13.01 . 05 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
1.13 . 1.13.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.13 . 1.13.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 06 1.13 . 1.13.01 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
113,190,000.00 215,150,000.00 9,590,000.00 205,560,000.00 1,392,419,443.00 263,673,000.00 11,710,000.00 251,963,000.00 220,000,000.00 13,270,000.00 206,730,000.00 800,000,000.00 800,000,000.00 108,746,443.00 108,746,443.00 134,298,000.00 74,974,000.00 1,300,000.00 73,674,000.00 59,324,000.00 1,300,000.00 58,024,000.00 213,578,000.00 34,000,000.00 8,310,000.00 25,690,000.00 179,578,000.00 19,890,000.00 159,688,000.00 334,647,800.00 170,692,800.00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
88,973,000.00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
81,719,800.00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
113,955,000.00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
54,460,000.00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
59,495,000.00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 05
Penyusunan profil dinas
50,000,000.00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 15 1.13 . 1.13.01 . 15 . 01
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
9,758,000.00 40,242,000.00 1,398,962,500.00 348,610,000.00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
170,075,000.00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
178,535,000.00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02
Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 15 . 05
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin Belanja Barang dan Jasa
Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
1.13 . 1.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 15 . 06 1.13 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 16 1.13 . 1.13.01 . 16 . 02
Monitoring dan evaluasi Belanja Barang dan Jasa Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03
Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 16 . 08 1.13 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 1.13 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10
Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
326,320,000.00 57,250,000.00 269,070,000.00 354,000,000.00 354,000,000.00 358,702,500.00 34,875,000.00 323,827,500.00 11,330,000.00 11,330,000.00 2,445,926,000.00 136,445,000.00 9,255,000.00 127,190,000.00 206,281,000.00 27,145,000.00 179,136,000.00 300,000,000.00 66,200,000.00 233,800,000.00 1,000,000,000.00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
159,266,000.00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
840,734,000.00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 12
Kajian Inventarisasi dan Indentifikasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Bandung (Banprov)
803,200,000.00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
596,422,000.00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
206,778,000.00
1.13 . 1.13.01 . 17 1.13 . 1.13.01 . 17 . 02
Program pembinaan anak terlantar
Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
2,236,100,500.00 307,725,000.00
1.13 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04
Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 17 . 05
Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar
1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 17 . 06
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.13 . 1.13.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 17 . 08
Pelayanan Sosial Bagi Anak Jalanan melalui Pemberdayaan Orang Tua Anak
1.13 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 17 . 10
Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Pelayanan Sosial Anak
1.13 . 1.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.13 . 1.13.01 . 17 . 11
Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Remaja Putus Sekolah
1.13 . 1.13.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 18 1.13 . 1.13.01 . 18 . 03
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 18 . 04
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 18 . 05
Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik
1.13 . 1.13.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 19 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03
Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 19 . 04
Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo
1.13 . 1.13.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
14,550,000.00 293,175,000.00 926,472,500.00 23,800,000.00 902,672,500.00 304,400,000.00 6,700,000.00 297,700,000.00 39,500,000.00 2,100,000.00 37,400,000.00 300,000,000.00 5,300,000.00 294,700,000.00 249,000,000.00 1,050,000.00 52,950,000.00 195,000,000.00 109,003,000.00 2,300,000.00 106,703,000.00 1,834,648,100.00 499,301,100.00 37,725,000.00 461,576,100.00 691,865,000.00 37,450,000.00 654,415,000.00 643,482,000.00 86,025,000.00 557,457,000.00 1,796,032,000.00 229,387,000.00 11,315,000.00 218,072,000.00 347,250,000.00 43,815,000.00 303,435,000.00
1.13 . 1.13.01 . 19 . 05
Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik
64,375,000.00
1.13 . 1.13.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11,290,000.00
1.13 . 1.13.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
53,085,000.00
1.13 . 1.13.01 . 19 . 06
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.13 . 1.13.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 19 . 07
Pengadaan Prasarana Panti Persinggahan
50,000,000.00 4,400,000.00 45,600,000.00 1,105,020,000.00
1.13 . 1.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
139,220,000.00
1.13 . 1.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
965,800,000.00
1.13 . 1.13.01 . 20 1.13 . 1.13.01 . 20 . 01
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
1.13 . 1.13.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 20 . 02
Pembangunan pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial
1.13 . 1.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.13 . 1.13.01 . 20 . 03
Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial
1.13 . 1.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 20 . 04
Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 20 . 05 1.13 . 1.13.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.13.01 . 20 1.20 . 1.13.01 . 20 . 09
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001-2000
69,128,231,000.00 444,440,000.00 32,075,000.00 412,365,000.00 66,635,511,000.00 101,360,000.00 1,231,445,000.00 65,302,706,000.00 1,789,960,000.00 1,536,365,000.00 253,595,000.00 248,320,000.00 18,500,000.00 229,820,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
1.20 . 1.13.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
31,985,000.00
1.20 . 1.13.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
68,015,000.00
1.13 . 1.13.01 . 21 1.13 . 1.13.01 . 21 . 01
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02
Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1,988,285,475.00 155,375,000.00 7,290,000.00 148,085,000.00 58,925,000.00 7,090,000.00 51,835,000.00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
683,677,975.00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
203,200,000.00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
480,477,975.00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
356,900,000.00 379,250,000.00 62,365,000.00 316,885,000.00
Penertiban dan Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07
8,100,000.00
Penyuluhan Sosial Keliling
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 1.13 . 1.13.01 . 21 . 06
365,000,000.00
232,500,000.00 88,900,000.00 143,600,000.00
Pendataan dan Penilaian Pelaksanaan Program Kepedulian Sosial (CSR)
113,557,500.00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16,365,000.00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
97,192,500.00
1.06 . 1.13.01 . 21 1.06 . 1.13.01 . 21 . 16
Program perencanaan pembangunan daerah
42,197,000.00
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
42,197,000.00
1.06 . 1.13.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15,050,000.00
1.06 . 1.13.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
27,147,000.00
1.13 . 1.13.01 . 22 1.13 . 1.13.01 . 22 . 02
Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia
317,517,500.00
Peningkatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Luar Panti
1.13 . 1.13.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
317,517,500.00 15,990,000.00 301,527,500.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(88,895,968,287.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 15
Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan
: 1 . 15 . 01 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02
BELANJA
150,218,931,954.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10,629,494,668.00 10,629,494,668.00
139,589,437,286.00 1,605,351,946.00 2,400,000.00 2,400,000.00 383,200,000.00 2,200,000.00 381,000,000.00 28,900,000.00 28,900,000.00 169,800,000.00 1,800,000.00 168,000,000.00 36,050,000.00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
35,000,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
55,317,946.00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1,050,000.00
1,400,000.00 53,917,946.00 94,950,000.00 1,100,000.00 93,850,000.00 74,475,000.00 1,100,000.00 73,375,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
229,450,000.00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
100,000,000.00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
123,950,000.00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.15 . 1.15.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 . 17
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 02 1.15 . 1.15.01 . 02 . 22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.15 . 1.15.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.15 . 1.15.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 03 1.15 . 1.15.01 . 03 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.15 . 1.15.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 05 1.15 . 1.15.01 . 05 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
1.15 . 1.15.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5,500,000.00
52,524,000.00 1,050,000.00 51,474,000.00 36,915,000.00 36,915,000.00 63,320,000.00 2,200,000.00 61,120,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 253,050,000.00 3,300,000.00 249,750,000.00 1,141,350,000.00 33,550,000.00 1,100,000.00 32,450,000.00 338,150,000.00 1,050,000.00 337,100,000.00 174,650,000.00 1,100,000.00 173,550,000.00 595,000,000.00 10,000,000.00 585,000,000.00 90,250,000.00 90,250,000.00 3,300,000.00 86,950,000.00 292,185,000.00 92,185,000.00 4,225,000.00 87,960,000.00
1.15 . 1.15.01 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
98,200,000.00
1.15 . 1.15.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11,850,000.00
1.15 . 1.15.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
86,350,000.00
1.15 . 1.15.01 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.15 . 1.15.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 06 1.15 . 1.15.01 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.15 . 1.15.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.15 . 1.15.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 15 1.15 . 1.15.01 . 15 . 08
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
1.15 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.07 . 1.15.01 . 15 2.07 . 1.15.01 . 15 . 06
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 1.15.01 . 15 2.06 . 1.15.01 . 15 . 02
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
101,800,000.00 2,900,000.00 98,900,000.00 500,000,000.00 425,000,000.00 63,978,000.00 361,022,000.00 75,000,000.00 6,520,000.00 68,480,000.00 946,000,000.00 946,000,000.00 52,400,000.00 893,600,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 30,800,000.00 469,200,000.00 3,171,070,000.00 612,680,000.00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
350,000,000.00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
262,680,000.00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04
Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 1.15.01 . 15 . 05
Informasi Harga dan Aspek Non Harga di Pasar Kota Bandung
2.06 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.06 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06
Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 1.15.01 . 15 . 13
Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah (Banprov)
2.06 . 1.15.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.06 . 1.15.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
200,000,000.00 73,700,000.00 126,300,000.00 200,000,000.00 100,900,000.00 99,100,000.00 491,270,000.00 84,400,000.00 406,870,000.00 1,667,120,000.00 1,100,000.00 95,370,000.00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 2.07 . 1.15.01 . 16 2.07 . 1.15.01 . 16 . 01
Belanja Modal Program pengembangan industri kecil dan menengah
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.07 . 1.15.01 . 16 . 09
Pembinaan industri kecil dan menengah pada Sentra Industri
2.07 . 1.15.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.07 . 1.15.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.07 . 1.15.01 . 16 . 10
Revitalisasi Sentra Industri Kecil dan Menengah (DAK)
2.07 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.07 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.07 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.15 . 1.15.01 . 16 1.15 . 1.15.01 . 16 . 06
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07
Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 16 . 11
Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan UMKM
1.15 . 1.15.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 17 1.15 . 1.15.01 . 17 . 12
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Fasilitasi dan Intermediasi Bagi Usaha Mikro dan Kecil
1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 1.15.01 . 17 2.06 . 1.15.01 . 17 . 02
Program peningkatan dan pengembangan ekspor
Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
2.06 . 1.15.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.06 . 1.15.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 1.15.01 . 17 . 03
Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor
2.06 . 1.15.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.06 . 1.15.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 1.15.01 . 17 . 09
Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha
2.06 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.06 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.07 . 1.15.01 . 17
Program peningkatan kemampuan teknologi industri
1,570,650,000.00 6,996,993,000.00 1,376,443,000.00 32,250,000.00 1,344,193,000.00 500,000,000.00 46,700,000.00 453,300,000.00 5,120,550,000.00 21,525,000.00 182,325,000.00 4,916,700,000.00 29,575,459,340.00 9,096,470,000.00 312,525,000.00 8,783,945,000.00 504,605,090.00 5,700,000.00 498,905,090.00 19,974,384,250.00 692,060,000.00 19,282,324,250.00 1,796,270,000.00 1,796,270,000.00 56,175,000.00 1,740,095,000.00 2,816,000,000.00 1,276,000,000.00 37,525,000.00 1,238,475,000.00 150,000,000.00 10,360,000.00 139,640,000.00 1,390,000,000.00 23,215,000.00 1,366,785,000.00 4,231,318,000.00
2.07 . 1.15.01 . 17 . 02
Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
2.07 . 1.15.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.07 . 1.15.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.07 . 1.15.01 . 17 . 05
Pelatihan keterampilan industri kerajinann
2.07 . 1.15.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.07 . 1.15.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.07 . 1.15.01 . 18 2.07 . 1.15.01 . 18 . 02
Program penataan struktur industri
Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri
575,000,000.00 11,300,000.00 563,700,000.00 3,656,318,000.00 177,456,000.00 3,478,862,000.00 4,970,000,000.00 4,970,000,000.00
2.07 . 1.15.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.07 . 1.15.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,620,100,000.00
2.07 . 1.15.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2,311,750,000.00
2.06 . 1.15.01 . 18 2.06 . 1.15.01 . 18 . 01
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional
2.06 . 1.15.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.06 . 1.15.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 1.15.01 . 18 . 09
Pembangunan Promosi Perdagangan Dalam Negeri
2.06 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.06 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 1.15.01 . 18 . 15
Peningkatan Kewirausahaan Perdagangan Non Formal
2.06 . 1.15.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.06 . 1.15.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 1.15.01 . 18 . 21
Fasilitasi Pengembangan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
2.06 . 1.15.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.06 . 1.15.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 18 1.15 . 1.15.01 . 18 . 04
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05
Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 18 . 06
Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
1.15 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10
Fasilitasi Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 18 . 11
Pengembangan usaha koperasi konsumsi
38,150,000.00
1,500,000,000.00 350,000,000.00 13,700,000.00 336,300,000.00 700,000,000.00 35,050,000.00 664,950,000.00 300,000,000.00 24,400,000.00 275,600,000.00 150,000,000.00 10,100,000.00 139,900,000.00 2,225,000,000.00 325,000,000.00 25,875,000.00 299,125,000.00 650,000,000.00 54,350,000.00 595,650,000.00 600,000,000.00 48,400,000.00 551,600,000.00 400,000,000.00 46,475,000.00 353,525,000.00 250,000,000.00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 1.15.01 . 19 2.06 . 1.15.01 . 19 . 01
18,775,000.00 231,225,000.00
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
1,399,940,000.00
Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
1,399,940,000.00
2.06 . 1.15.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
469,575,000.00
2.06 . 1.15.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
930,365,000.00
2.07 . 1.15.01 . 19 2.07 . 1.15.01 . 19 . 02
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
500,000,000.00
Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
500,000,000.00
2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
488,200,000.00
Program Persaingan Usaha
250,000,000.00
2.06 . 1.15.01 . 20 2.06 . 1.15.01 . 20 . 01
Pembinaan Pelaku Usaha Pedagang Formal
2.06 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.06 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.07 . 1.15.01 . 21 2.07 . 1.15.01 . 21 . 03
20,600,000.00 229,400,000.00 75,082,250,000.00
Pengembangan Industri Kreatif Kota Bandung Belanja Pegawai
2.07 . 1.15.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.07 . 1.15.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
60,000,000,000.00 59,475,000.00 652,978,200.00 59,287,546,800.00
Pembinaan Industri Kreatif Kota Bandung (*)
2.07 . 1.15.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.07 . 1.15.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.07 . 1.15.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.07 . 1.15.01 . 21 . 05
250,000,000.00
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis
2.07 . 1.15.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
2.07 . 1.15.01 . 21 . 04
11,800,000.00
13,800,000,000.00 16,475,000.00 660,950,000.00 13,122,575,000.00
Pengembangan Ekonomi Kota Berbasis Teknologi dan Informasi (*)
2.07 . 1.15.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.07 . 1.15.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1,282,250,000.00 28,050,000.00 1,254,200,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(150,218,931,954.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 14
Urusan Wajib Tenaga Kerja
Organisasi
Dinas Tenaga Kerja
: 1 . 14 . 01 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.14 . 1.14.01 . 01 1.14 . 1.14.01 . 01 . 01
BELANJA
21,579,546,283.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.14 . 1.14.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
8,827,836,386.00 8,827,836,386.00
12,751,709,897.00 1,009,358,878.00 38,235,681.00 30,600,000.00 7,635,681.00 254,110,000.00 254,110,000.00 256,250,115.00 9,000,000.00 247,250,115.00 27,500,000.00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
26,450,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
70,717,680.00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 10 1.14 . 1.14.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.14 . 1.14.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 01 . 14 1.14 . 1.14.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1
Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja Pegawai
1,050,000.00
1,050,000.00 69,667,680.00 57,200,000.00 1,050,000.00 56,150,000.00 22,000,000.00 1,050,000.00 20,950,000.00 22,000,000.00 1,050,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.14 . 1.14.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 01 . 18 1.14 . 1.14.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 02 1.14 . 1.14.01 . 02 . 05
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.14 . 1.14.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.14 . 1.14.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.14 . 1.14.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.14 . 1.14.01 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
1.14 . 1.14.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.14 . 1.14.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.14 . 1.14.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.14 . 1.14.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 03 1.14 . 1.14.01 . 03 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.14 . 1.14.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 05 1.14 . 1.14.01 . 05 . 04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.14 . 1.14.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 06 1.14 . 1.14.01 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
20,950,000.00 41,416,000.00 41,416,000.00 38,929,402.00 38,929,402.00 181,000,000.00 181,000,000.00 1,891,157,004.00 400,000,000.00 2,350,000.00 397,650,000.00 154,213,808.00 1,700,000.00 152,513,808.00 247,101,700.00 5,400,000.00 241,701,700.00 38,939,296.00 1,050,000.00 37,889,296.00 1,050,902,200.00 10,500,000.00 1,040,402,200.00 203,990,500.00 203,990,500.00 3,150,000.00 200,840,500.00 376,595,000.00 376,595,000.00 4,225,000.00 372,370,000.00 227,486,067.00 154,730,067.00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
60,300,000.00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
94,430,067.00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 03 1.14 . 1.14.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Belanja Pegawai
72,756,000.00 40,700,000.00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 2.08 . 1.14.01 . 15 2.08 . 1.14.01 . 15 . 02 2.08 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 2.08 . 1.14.01 . 15 . 05
Belanja Barang dan Jasa Program pengembangan wilayah transmigrasi
Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi Belanja Barang dan Jasa
Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 15 1.14 . 1.14.01 . 15 . 01
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Penyusunan data base tenaga kerja daerah
1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 15 . 06
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
1.14 . 1.14.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11
Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja serta kompetensi lembaga latihan kerja
32,056,000.00 343,809,450.00 149,655,000.00 149,655,000.00 194,154,450.00 16,800,000.00 177,354,450.00 2,373,438,000.00 522,606,000.00 22,000,000.00 500,606,000.00 1,196,560,000.00 50,250,000.00 1,146,310,000.00 436,208,000.00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
413,258,000.00
Pemagangan dalam negeri
218,064,000.00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 16 1.14 . 1.14.01 . 16 . 01
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 16 . 02
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
1.14 . 1.14.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 16 . 06
Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
22,950,000.00
12,150,000.00 205,914,000.00 3,575,994,700.00 272,640,000.00 23,300,000.00 249,340,000.00 464,277,800.00 6,050,000.00 458,227,800.00 2,058,659,000.00 135,000,000.00 1,923,659,000.00 395,643,900.00
1.14 . 1.14.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
377,193,900.00
Perluasan Kesempatan Kerja
384,774,000.00
1.14 . 1.14.01 . 16 . 08 1.14 . 1.14.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
18,450,000.00
18,150,000.00 366,624,000.00
1.14 . 1.14.01 . 17 1.14 . 1.14.01 . 17 . 02
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial
2,675,630,298.00 795,063,000.00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
184,200,000.00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
610,863,000.00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 03
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
115,557,500.00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
28,125,000.00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
87,432,500.00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 17 . 05
64,925,000.00 563,804,798.00
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
1.14 . 1.14.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 17 . 09
628,729,798.00
418,766,000.00 8,575,000.00 410,191,000.00
Penyusunan dan Perumusan UMK Bandung
542,746,000.00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
156,450,000.00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
386,296,000.00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 10
Peningkatan Higiene dan Kesehatan Lingkungan Kerja
1.14 . 1.14.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.08 . 1.14.01 . 17 2.08 . 1.14.01 . 17 . 01
174,768,000.00 14,200,000.00 160,568,000.00
Program transmigrasi regional
74,250,000.00
Penyuluhan transmigrasi regional
2.08 . 1.14.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.08 . 1.14.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
74,250,000.00 5,150,000.00 69,100,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(21,579,546,283.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 16
Urusan Wajib Penanaman Modal
Organisasi
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
: 1 . 16 . 01 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 4 1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.16 . 1.16.01 . 01 1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.16 . 1.16.01 . 01 . 08
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Retribusi Daerah BELANJA
84,564,205,000.00 84,564,205,000.00 32,387,942,527.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.16 . 1.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 01 . 09
84,564,205,000.00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
12,497,533,523.00 12,497,533,523.00
19,890,409,004.00 3,609,179,004.00 490,000,000.00 490,000,000.00 691,900,000.00 8,650,000.00 683,250,000.00 126,750,000.00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
125,000,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
449,384,004.00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 01 . 15 1.16 . 1.16.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Pegawai
1,750,000.00
5,700,000.00 443,684,004.00 470,620,000.00 9,250,000.00 461,370,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 341,250,000.00 41,250,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.16 . 1.16.01 . 01 . 18 1.16 . 1.16.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.16 . 1.16.01 . 01 . 20
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.16 . 1.16.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 02 1.16 . 1.16.01 . 02 . 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.16 . 1.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.16 . 1.16.01 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
1.16 . 1.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.16 . 1.16.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.16 . 1.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.16 . 1.16.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 03 1.16 . 1.16.01 . 03 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.16 . 1.16.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 05 1.16 . 1.16.01 . 05 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
1.16 . 1.16.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.16 . 1.16.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 06 1.16 . 1.16.01 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
300,000,000.00 645,000,000.00 645,000,000.00 309,275,000.00 5,475,000.00 303,800,000.00 7,690,725,000.00 1,101,650,000.00 1,750,000.00 1,099,900,000.00 4,625,750,000.00 2,200,000.00 151,000,000.00 4,472,550,000.00 1,211,725,000.00 17,875,000.00 1,193,850,000.00 751,600,000.00 6,600,000.00 745,000,000.00 507,500,000.00 507,500,000.00 7,500,000.00 500,000,000.00 781,750,000.00 339,250,000.00 41,250,000.00 298,000,000.00 442,500,000.00 7,500,000.00 435,000,000.00 295,000,000.00 115,000,000.00
1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
55,000,000.00
1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
60,000,000.00
1.16 . 1.16.01 . 06 . 02 1.16 . 1.16.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Belanja Pegawai
75,000,000.00 35,000,000.00
1.16 . 1.16.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 1.16 . 1.16.01 . 06 . 04
Belanja Barang dan Jasa
40,000,000.00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
105,000,000.00
1.16 . 1.16.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
50,000,000.00
1.16 . 1.16.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
55,000,000.00
1.06 . 1.16.01 . 15 1.06 . 1.16.01 . 15 . 01
Program pengembangan data/informasi
286,000,000.00
Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
286,000,000.00
1.06 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
121,100,000.00
1.06 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
164,900,000.00
1.24 . 1.16.01 . 15 1.24 . 1.16.01 . 15 . 08
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
Penataan Arsip SKPD (*)
1.24 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.24 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 19 1.16 . 1.16.01 . 19 . 01 1.16 . 1.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.16.01 . 21 . 16
55,000,000.00 1,157,000,000.00 1,589,800,000.00 1,089,800,000.00 500,000,000.00 1,175,000,000.00 120,000,000.00 1,055,000,000.00 746,600,000.00 40,000,000.00 706,600,000.00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.16 . 1.16.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 1.06 . 1.16.01 . 21
1,212,000,000.00
Penyelenggaraan Pameran Perijinan Terpadu Satu Pintu
1.16 . 1.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 1.16 . 1.16.01 . 19 . 06
34,200,000.00 448,000,000.00
Sosialisasi/Publikasi Pelayanan Perijinan
1.16 . 1.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1
6,463,000,000.00 482,200,000.00
Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan
1.16 . 1.16.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1
1.16 . 1.16.01 . 19 . 05
140,830,000.00
Penyusunan/Penyempurnaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi
1.16 . 1.16.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1
1.16 . 1.16.01 . 19 . 04
36,425,000.00
Penyusunan/Penyempurnaan Rancangan Produk Hukum Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 19 . 03
177,255,000.00
Program Peningkatandan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu
1.16 . 1.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 1.16 . 1.16.01 . 19 . 02
177,255,000.00
1,257,400,000.00 243,500,000.00 1,013,900,000.00
Program perencanaan pembangunan daerah
80,000,000.00
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
80,000,000.00
1.06 . 1.16.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
25,000,000.00
1.06 . 1.16.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
55,000,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
52,176,262,473.00
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 18
Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga
Organisasi
Dinas Pemuda dan Olah Raga
: 1 . 18 . 01 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 4 1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.18 . 1.18.01 . 01 1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah BELANJA
4,077,216,000.00 4,077,216,000.00 159,902,430,360.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 01 . 03
4,077,216,000.00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
7,270,089,498.00 7,270,089,498.00
152,632,340,862.00 10,959,084,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 3,890,000,000.00 10,000,000.00 3,880,000,000.00 1,083,800,000.00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
494,950,000.00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
566,075,000.00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 06 1.18 . 1.18.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.18 . 1.18.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
22,775,000.00
67,630,000.00 67,630,000.00 1,500,000,000.00 19,350,000.00 1,480,650,000.00 87,000,000.00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
78,000,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
92,000,000.00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10 1.18 . 1.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
9,000,000.00
8,300,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 01 . 11
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.18 . 1.18.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
83,700,000.00 300,000,000.00 4,150,000.00 295,850,000.00 50,000,000.00 2,075,000.00 47,925,000.00 231,925,000.00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
115,050,000.00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
102,300,000.00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.18 . 1.18.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.18 . 1.18.01 . 01 . 15 1.18 . 1.18.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 01 . 17 1.18 . 1.18.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 01 . 18 1.18 . 1.18.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 01 . 20
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Modal
Penyediaan bahan logistik kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 02 1.18 . 1.18.01 . 02 . 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.18 . 1.18.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.18 . 1.18.01 . 02 . 09 1.18 . 1.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 02 . 10
Pengadaan peralatan gedung kantor Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan mebeleur
1.18 . 1.18.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
14,575,000.00
43,700,000.00 2,075,000.00 41,625,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 586,509,000.00 586,509,000.00 264,020,000.00 264,020,000.00 275,500,000.00 275,500,000.00 640,000,000.00 640,000,000.00 1,800,000,000.00 15,875,000.00 1,784,125,000.00 3,721,750,000.00 250,000,000.00 10,300,000.00 3,600,000.00 236,100,000.00 109,600,000.00 109,600,000.00 150,000,000.00 2,275,000.00 2,800,000.00 144,925,000.00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 13
Pengadaan Perlengkapan Angkutan Darat Bermotor
1.18 . 1.18.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.18 . 1.18.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.18 . 1.18.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 02 . 31 1.18 . 1.18.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 02 . 43 1.18 . 1.18.01 . 02 . 43 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 03 1.18 . 1.18.01 . 03 . 02
Pemeliharaan Rutin/Berkala Website Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.18 . 1.18.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.18 . 1.18.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 05 1.18 . 1.18.01 . 05 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.18 . 1.18.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.18 . 1.18.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 05 . 12
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
1.18 . 1.18.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 06 1.18 . 1.18.01 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
187,150,000.00 14,150,000.00 5,000,000.00 168,000,000.00 35,000,000.00 4,150,000.00 30,850,000.00 2,400,000,000.00 2,400,000,000.00 590,000,000.00 590,000,000.00 246,500,000.00 80,000,000.00 3,975,000.00 76,025,000.00 166,500,000.00 6,575,000.00 159,925,000.00 971,850,000.00 73,825,000.00 3,825,000.00 70,000,000.00 818,025,000.00 69,225,000.00 748,800,000.00 80,000,000.00 5,000,000.00 75,000,000.00 1,864,800,000.00 200,000,000.00 43,000,000.00 157,000,000.00 30,000,000.00
1.18 . 1.18.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14,000,000.00
1.18 . 1.18.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
16,000,000.00
1.18 . 1.18.01 . 06 . 04 1.18 . 1.18.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Belanja Pegawai
20,000,000.00 14,000,000.00
1.18 . 1.18.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 06 . 05
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan profil dinas
1.18 . 1.18.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 15 1.18 . 1.18.01 . 15 . 05
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 15 . 07
Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat
1.18 . 1.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 15 . 09
Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda
1.18 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 16 1.18 . 1.18.01 . 16 . 01
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Pembinaan organisasi kepemudaan
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 16 . 08
Pameran prestasi hasil karya pemuda
1.18 . 1.18.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 16 . 09
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
6,000,000.00 1,614,800,000.00 587,800,000.00 1,027,000,000.00 2,117,500,000.00 1,656,000,000.00 91,050,000.00 1,564,950,000.00 200,000,000.00 7,150,000.00 192,850,000.00 261,500,000.00 10,600,000.00 250,900,000.00 9,196,200,000.00 2,178,700,000.00 148,200,000.00 2,030,500,000.00 6,255,500,000.00 236,250,000.00 6,019,250,000.00 637,000,000.00 56,600,000.00 580,400,000.00 125,000,000.00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
97,750,000.00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
27,250,000.00
1.18 . 1.18.01 . 17 1.18 . 1.18.01 . 17 . 01
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 17 . 02
Pelatihan ketrampilan bagi pemuda
1.18 . 1.18.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 18 1.18 . 1.18.01 . 18 . 01 1.18 . 1.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda Belanja Pegawai
6,509,100,000.00 3,314,400,000.00 109,350,000.00 3,205,050,000.00 3,194,700,000.00 182,250,000.00 3,012,450,000.00 5,826,765,991.10 5,826,765,991.10 113,000,000.00
1.18 . 1.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.01 . 19 1.18 . 1.18.01 . 19 . 05
Belanja Barang dan Jasa Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
Pembinaan manajemen organisasi olahraga
1.18 . 1.18.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 19 . 07
Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga
1.18 . 1.18.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 19 . 08
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.18 . 1.18.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 20 1.18 . 1.18.01 . 20 . 01
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 20 . 05
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07
Permassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 20 . 09
Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga
1.18 . 1.18.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 20 . 10
Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat
5,713,765,991.10 742,979,000.00 170,000,000.00 15,310,000.00 154,690,000.00 85,000,000.00 8,340,000.00 76,660,000.00 487,979,000.00 1,800,000.00 486,179,000.00 10,268,214,870.90 65,000,000.00 8,580,000.00 56,420,000.00 1,726,000,000.00 141,800,000.00 1,584,200,000.00 250,000,000.00 35,000,000.00 215,000,000.00 3,236,130,000.00 498,130,000.00 2,738,000,000.00 2,985,759,870.90 159,850,000.00 2,825,909,870.90 250,000,000.00 15,050,000.00 234,950,000.00 1,000,000,000.00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
110,000,000.00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
890,000,000.00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 13
Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga
1.18 . 1.18.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
500,000,000.00 9,650,000.00 490,350,000.00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 21 1.18 . 1.18.01 . 21 . 02
70,321,750,000.00
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
38,546,400,000.00
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.06 . 1.18.01 . 21 . 16 1.06 . 1.18.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 22 . 01
295,000,000.00 29,555,550,000.00 1,424,995,000.00 28,130,555,000.00 25,000,000.00
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Belanja Pegawai
25,000,000.00 4,500,000.00 20,500,000.00
Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan
29,860,847,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kepemudaan
1.18 . 1.18.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.18.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.18.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
29,860,847,000.00 37,900,000.00 2,061,022,000.00 27,761,925,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
2,219,800,000.00 1,924,800,000.00
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.18.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 1.18 . 1.18.01 . 22
6,860,000,000.00 31,538,500,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.18.01 . 21
147,900,000.00
Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olah raga
1.18 . 1.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 1.18 . 1.18.01 . 21 . 07
28,165,000.00 227,160,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
1.18 . 1.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
1.18 . 1.18.01 . 21 . 03
255,325,000.00
(155,825,214,360.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 19
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
: 1 . 19 . 01 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 03
BELANJA
21,623,266,666.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 09 1.19 . 1.19.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 10
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
15,042,987,972.00 2,312,716,854.00 61,400,000.00 61,400,000.00 1,570,464,000.00 18,250,000.00 250,000,000.00 1,302,214,000.00 109,100,000.00 1,100,000.00 108,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
35,530,000.00
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 14
6,580,278,694.00
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 1.19 . 1.19.01 . 01 . 11
6,580,278,694.00
Penyediaan peralatan rumah tangga
1,100,000.00 34,430,000.00 80,000,855.00 1,100,000.00 78,900,855.00 82,500,000.00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
71,400,000.00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
10,000,000.00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1,100,000.00
65,000,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 02 1.19 . 1.19.01 . 02 . 10 1.19 . 1.19.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.19 . 1.19.01 . 02 . 22
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 02 . 50
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinasoperasional (lanjutan)
1.19 . 1.19.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 03 1.19 . 1.19.01 . 03 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.19 . 1.19.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.19 . 1.19.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 05 1.19 . 1.19.01 . 05 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
1.19 . 1.19.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.19 . 1.19.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 06 1.19 . 1.19.01 . 06 . 01 1.19 . 1.19.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 1.19 . 1.19.01 . 17 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Belanja Pegawai Program pengembangan wawasan kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat Belanja Pegawai
65,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 193,721,999.00 193,721,999.00 1,208,027,360.00 186,200,000.00 186,200,000.00 227,100,000.00 12,600,000.00 214,500,000.00 794,727,360.00 10,000,000.00 784,727,360.00 172,800,000.00 71,400,000.00 1,400,000.00 70,000,000.00 101,400,000.00 1,400,000.00 100,000,000.00 298,460,000.00 97,500,000.00 1,400,000.00 96,100,000.00 200,960,000.00 1,400,000.00 199,560,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 707,500,000.00 61,500,000.00 9,500,000.00 52,000,000.00 326,250,000.00 42,000,000.00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 17 . 03
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 18 1.19 . 1.19.01 . 18 . 02
284,250,000.00 319,750,000.00 42,000,000.00 277,750,000.00
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
2,256,076,691.00
Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
550,072,000.00
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
488,188,000.00
Pengkajian Masalah Aktual
328,750,000.00
1.19 . 1.19.01 . 18 . 04 1.19 . 1.19.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 18 . 05
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.19 . 1.19.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 18 . 06 1.19 . 1.19.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 18 . 07 1.19 . 1.19.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.19.01 . 20 1.22 . 1.19.01 . 20 . 01
Pelatihan kepemimpinan pemuda jawa barat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Wilayah Jawa Barat jalan pasirkaliki kelurahan pamoyanan kecamatan cicendo (Banprov) Belanja Barang dan Jasa
Penataan organisasi DEPIDAR SOKSI Jawa Barat (Banprov) Belanja Barang dan Jasa
44,000,000.00 284,750,000.00 277,254,691.00 96,000,000.00 181,254,691.00 100,000,000.00 100,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
4,093,282,482.00
Inventarisasi dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
151,407,482.00
1.22 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.19.01 . 20 . 02
61,884,000.00
Penguatan Kelembagaan Masyarakat
15,200,000.00 136,207,482.00 761,200,000.00
1.22 . 1.19.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
148,425,000.00
1.22 . 1.19.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
612,775,000.00
1.22 . 1.19.01 . 20 . 03
Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Masyarakat Kelurahan
1.22 . 1.19.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.19.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.19.01 . 20 . 04
Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif dan Peningkatan Kapasitas Aparat atau Masyarakat
1.22 . 1.19.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.19.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.19.01 . 20 . 05
Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan
1.22 . 1.19.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.19.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.19.01 . 20 . 06
Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dan Pemasaran
1.22 . 1.19.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.19.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
811,500,000.00 40,400,000.00 771,100,000.00 461,450,000.00 97,000,000.00 364,450,000.00 37,350,000.00 9,800,000.00 27,550,000.00 327,350,000.00 29,900,000.00 297,450,000.00
1.22 . 1.19.01 . 20 . 07
PemasyarakatanTeknologi Tepat Guna
1.22 . 1.19.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.19.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.19.01 . 20 . 08
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Fasilitasi Peningkatan Sosial Ekonomi Penduduk Miskin
1.22 . 1.19.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.19.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.19.01 . 20 . 09
Peningkatan Keterampilan bagi Generasi Muda
1.22 . 1.19.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.19.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.19.01 . 21 1.22 . 1.19.01 . 21 . 02
Program Penanggulangan Kemiskinan
Koordinasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung
1.22 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.19.01 . 21 . 03
Peningkatan Akses dan Sistem Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin
1.22 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.19.01 . 21 . 04
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pemukiman Masyarakat Miskin
1.22 . 1.19.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.19.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.19.01 . 21 . 05
Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin
1.22 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.19.01 . 21 . 07
Pengembangan Indikator Kemiskinan Kota Bandung
1.22 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.19.01 . 21 . 08
Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gardu Taskin)
410,975,000.00 48,500,000.00 362,475,000.00 172,000,000.00 19,600,000.00 152,400,000.00 960,050,000.00 87,300,000.00 872,750,000.00 1,695,966,585.00 211,200,000.00 26,200,000.00 185,000,000.00 144,000,000.00 10,500,000.00 133,500,000.00 240,000,000.00 25,000,000.00 215,000,000.00 144,000,000.00 10,000,000.00 134,000,000.00 288,000,000.00 22,000,000.00 266,000,000.00 366,013,170.00
1.22 . 1.19.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
152,000,000.00
1.22 . 1.19.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
214,013,170.00
1.22 . 1.19.01 . 21 . 09
Pengembangan Sistem Informasi Manajeman dan Website Kemiskinan
302,753,415.00
1.22 . 1.19.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
125,900,000.00
1.22 . 1.19.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
176,853,415.00
1.19 . 1.19.01 . 21 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01
Program pendidikan politik masyarakat
Penyuluhan kepada masyarakat
1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
Koordinasi forum-forum diskusi politik Belanja Pegawai
1,105,000,000.00 295,000,000.00 31,125,000.00 263,875,000.00 395,100,000.00 30,900,000.00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 21 . 04
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan data base partai politik
1.19 . 1.19.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 21 . 05
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 23 . 03
233,900,000.00 73,550,000.00 107,450,000.00 9,950,000.00 97,500,000.00
Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1,083,158,000.00
Kerjasama peenyelenggaraan pemeliharaan dan penegakan ketentraman dan ketertiban di Kota Bandung (TNI, POLRI, Kejaksaan) (*)
1.19 . 1.19.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 23 . 04
307,450,000.00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 1.19 . 1.19.01 . 23
364,200,000.00
337,478,000.00 31,500,000.00 305,978,000.00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Bandung (*)
745,680,000.00
1.19 . 1.19.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
237,480,000.00
1.19 . 1.19.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
508,200,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(21,623,266,666.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 19
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja
: 1 . 19 . 02 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1 1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 5 . 2 1.19 . 1.19.02 . 01 1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 01 . 03
BELANJA
84,197,338,051.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
32,766,872,174.00 32,766,872,174.00
51,430,465,877.00 2,907,871,190.00 170,000,000.00 170,000,000.00 0.00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.19 . 1.19.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.02 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
257,000,000.00 5,800,000.00 251,200,000.00 150,000,000.00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
146,700,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
65,000,000.00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.02 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3,300,000.00
1,400,000.00 63,600,000.00 110,000,000.00 1,400,000.00 108,600,000.00 100,000,000.00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
17,500,000.00
2,500,000.00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
80,000,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 01 . 17
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
35,000,000.00 35,000,000.00 570,000,000.00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
100,000,000.00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
470,000,000.00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.02 . 02 1.19 . 1.19.02 . 02 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
1.19 . 1.19.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.19 . 1.19.02 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.19 . 1.19.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.19 . 1.19.02 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
1.19 . 1.19.02 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.02 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.02 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.19 . 1.19.02 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.02 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komunikasi
471,671,190.00 471,671,190.00 979,200,000.00 28,950,000.00 950,250,000.00 13,174,212,756.00 5,256,688,375.00 146,688,375.00 243,000,000.00 4,867,000,000.00 4,576,814,881.00 15,000,000.00 4,561,814,881.00 340,200,000.00 4,700,000.00 10,000,000.00 325,500,000.00 2,775,509,500.00 20,000,000.00 2,755,509,500.00 100,000,000.00
1.19 . 1.19.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
48,900,000.00
1.19 . 1.19.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
50,000,000.00
1.19 . 1.19.02 . 02 . 31 1.19 . 1.19.02 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 02 . 52
Pemeliharaan Rutin/Berkala Website Belanja Barang dan Jasa
Dekorasi Ruang Kantor
1.19 . 1.19.02 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.02 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.02 . 03 1.19 . 1.19.02 . 03 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.19 . 1.19.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1,100,000.00
25,000,000.00 25,000,000.00 100,000,000.00 3,600,000.00 96,400,000.00 2,147,500,000.00 675,000,000.00 10,000,000.00 665,000,000.00
1.19 . 1.19.02 . 03 . 03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
1.19 . 1.19.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.02 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.19 . 1.19.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.02 . 05 1.19 . 1.19.02 . 05 . 01 1.19 . 1.19.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 05 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal Belanja Barang dan Jasa
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
900,000,000.00 10,000,000.00 890,000,000.00 572,500,000.00 10,000,000.00 562,500,000.00 1,627,630,039.00 280,000,000.00 280,000,000.00 390,750,000.00
1.19 . 1.19.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
100,000,000.00
1.19 . 1.19.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
290,750,000.00
1.19 . 1.19.02 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.19 . 1.19.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.02 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
310,750,000.00 80,250,000.00 230,500,000.00 646,130,039.00
1.19 . 1.19.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
153,600,000.00
1.19 . 1.19.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
492,530,039.00
1.19 . 1.19.02 . 06 1.19 . 1.19.02 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
172,300,000.00 75,000,000.00
1.19 . 1.19.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
46,500,000.00
1.19 . 1.19.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
28,500,000.00
1.19 . 1.19.02 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
50,000,000.00
1.19 . 1.19.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
25,000,000.00
1.19 . 1.19.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
25,000,000.00
1.19 . 1.19.02 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
47,300,000.00
1.19 . 1.19.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
34,000,000.00
1.19 . 1.19.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
13,300,000.00
1.19 . 1.19.02 . 15 1.19 . 1.19.02 . 15 . 01
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.02 . 15 . 02
Pembangunan pos jaga/ronda
9,008,614,293.00 7,259,257,793.00 472,000,000.00 6,787,257,793.00 349,299,000.00
1.19 . 1.19.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
137,400,000.00
1.19 . 1.19.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
211,899,000.00
1.19 . 1.19.02 . 15 . 03 1.19 . 1.19.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Belanja Pegawai
902,757,500.00 119,700,000.00
1.19 . 1.19.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 15 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.19 . 1.19.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.02 . 16 1.19 . 1.19.02 . 16 . 01
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1.19 . 1.19.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.02 . 16 . 03
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan
783,057,500.00 497,300,000.00 452,800,000.00 44,500,000.00 1,385,572,570.00 165,200,000.00 139,200,000.00 26,000,000.00 736,432,570.00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
205,200,000.00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
531,232,570.00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 05
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
483,940,000.00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
262,040,000.00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
221,900,000.00
1.19 . 1.19.02 . 20 1.19 . 1.19.02 . 20 . 01
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
770,191,284.00 330,191,284.00
1.19 . 1.19.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
102,650,000.00
1.19 . 1.19.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
227,541,284.00
1.19 . 1.19.02 . 20 . 02
Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
1.19 . 1.19.02 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.02 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.02 . 20 . 06
Penyuluhan pencegahan praktek penjudian
1.19 . 1.19.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.19.02 . 21 1.06 . 1.19.02 . 21 . 16
Program perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
220,000,000.00 52,650,000.00 167,350,000.00 220,000,000.00 52,650,000.00 167,350,000.00 116,600,000.00 116,600,000.00
1.06 . 1.19.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
76,000,000.00
1.06 . 1.19.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
40,600,000.00
1.19 . 1.19.02 . 23 1.19 . 1.19.02 . 23 . 01 1.19 . 1.19.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 1.19 . 1.19.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.02 . 23 . 02
Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
2,270,657,250.00 1,889,180,000.00 1,564,640,000.00 324,540,000.00 381,477,250.00
1.19 . 1.19.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
155,600,000.00
1.19 . 1.19.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
225,877,250.00
1.19 . 1.19.02 . 24 1.19 . 1.19.02 . 24 . 01
Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Keterntaman Ketertiban
15,374,587,818.00 292,050,000.00
1.19 . 1.19.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
105,300,000.00
1.19 . 1.19.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
186,750,000.00
1.19 . 1.19.02 . 24 . 02
Operasi Penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
12,299,640,000.00
1.19 . 1.19.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
9,641,400,000.00
1.19 . 1.19.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,658,240,000.00
1.19 . 1.19.02 . 24 . 03
Pelaksanaan Yustisi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
425,000,000.00
1.19 . 1.19.02 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
276,500,000.00
1.19 . 1.19.02 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
148,500,000.00
1.19 . 1.19.02 . 24 . 06
Penertiban Reklame Ilegal
1.19 . 1.19.02 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.02 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.02 . 27 1.19 . 1.19.02 . 27 . 01
2,357,897,818.00 1,875,647,818.00 482,250,000.00
Program Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda dan Perwal
Pemeriksaan Pelanggaran Perda Perwal
2,474,728,677.00 766,678,677.00
1.19 . 1.19.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
599,678,677.00
1.19 . 1.19.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
167,000,000.00
1.19 . 1.19.02 . 27 . 02
Penegakan Produk Hukum Daerah
1.19 . 1.19.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1,708,050,000.00 610,000,000.00 1,098,050,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(84,197,338,051.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
: 1 . 20 . 01 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
BELANJA
16,386,998,210.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
16,386,998,210.00
Belanja Pegawai
16,386,998,210.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(16,386,998,210.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
: 1 . 20 . 02 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
BELANJA
3,724,083,461.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3,724,083,461.00
Belanja Pegawai
3,724,083,461.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(3,724,083,461.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Sekretariat Daerah
: 1 . 20 . 03 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
BELANJA
310,911,063,914.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
61,886,993,314.00 61,886,993,314.00
249,024,070,600.00 94,747,357,083.00 1,349,855,000.00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
878,210,000.00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
471,645,000.00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
57,119,584,113.00 57,119,584,113.00 4,825,500,000.00 295,000,000.00 4,530,500,000.00 8,061,120,000.00 205,000,000.00 7,856,120,000.00 187,750,000.00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
183,750,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
1,589,435,331.00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Pegawai
4,000,000.00
48,640,000.00 1,540,795,331.00 3,117,895,218.00 66,300,000.00 3,051,595,218.00 190,296,000.00 5,900,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 02 1.20 . 1.20.03 . 02 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.03 . 02 . 06
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
184,396,000.00 48,583,000.00 1,100,000.00 47,483,000.00 239,400,000.00 1,785,000.00 220,800,000.00 16,815,000.00 1,257,530,004.00 151,000,000.00 1,093,345,004.00 13,185,000.00 900,000,000.00 15,000,000.00 885,000,000.00 5,851,180,000.00 319,850,000.00 5,531,330,000.00 3,940,228,417.00 19,000,000.00 3,921,228,417.00 279,000,000.00 4,400,000.00 274,600,000.00 5,790,000,000.00 209,950,000.00 5,580,050,000.00 100,275,194,000.00 43,120,500,000.00 138,050,000.00 934,100,000.00 42,048,350,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 3,125,000,000.00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
187,550,000.00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
600,000,000.00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2,337,450,000.00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
182,100,000.00 2,200,000.00 47,400,000.00 132,500,000.00 9,943,794,000.00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1,636,396,000.00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
8,083,348,000.00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 02 . 38
Penataan Mekanical Electrical di lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas/Jabatan
1.20 . 1.20.03 . 02 . 38 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 02 . 38 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 02 . 38 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 03 1.20 . 1.20.03 . 03 . 01 1.20 . 1.20.03 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan mesin/kartu absensi Belanja Modal
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 03 . 04 1.20 . 1.20.03 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1
Pengadaan pakaian KORPRI Belanja Pegawai
224,050,000.00
3,319,300,000.00 258,100,000.00 3,061,200,000.00 28,431,800,000.00 448,800,000.00 27,983,000,000.00 350,000,000.00 5,000,000.00 345,000,000.00 5,600,000,000.00 243,967,600.00 5,356,032,400.00 725,500,000.00 9,500,000.00 716,000,000.00 1,125,500,000.00 19,500,000.00 1,106,000,000.00 2,351,700,000.00 126,000,000.00 393,900,000.00 1,831,800,000.00 3,494,653,750.00 30,000,000.00 30,000,000.00 2,626,740,350.00 47,763,750.00 2,578,976,600.00 11,250,000.00 1,100,000.00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 03 . 05
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 05 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 05 . 04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal Belanja Barang dan Jasa
Sosialisasi peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 05 . 05
Seminar dan Lokakarya
1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 06 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10,150,000.00 826,663,400.00 15,500,000.00 811,163,400.00 3,421,163,385.00 319,825,817.00 319,825,817.00 10,000,000.00 10,000,000.00 95,000,000.00 95,000,000.00 2,936,987,568.00 30,500,000.00 2,906,487,568.00 59,350,000.00 1,100,000.00 58,250,000.00 665,210,000.00 310,400,000.00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
120,400,000.00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
190,000,000.00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
149,760,000.00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
67,700,000.00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
82,060,000.00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.20.03 . 15 1.15 . 1.20.03 . 15 . 05
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional
205,050,000.00 79,050,000.00 126,000,000.00 953,620,000.00 603,620,000.00
1.15 . 1.20.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
263,770,000.00
1.15 . 1.20.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
339,850,000.00
1.15 . 1.20.03 . 15 . 06
Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
350,000,000.00
1.15 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
147,800,000.00
1.15 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
202,200,000.00
1.25 . 1.20.03 . 15 1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Belanja Pegawai
1,441,695,289.00 563,565,289.00 5,000,000.00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
458,565,289.00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
100,000,000.00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 03
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
412,430,000.00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
254,950,000.00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
157,480,000.00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 04
Pengadaan alat studio dan komunikasi
1.25 . 1.20.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.20.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.17 . 1.20.03 . 15 1.17 . 1.20.03 . 15 . 04
Program Pengembangan Nilai Budaya
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
465,700,000.00 20,000,000.00 445,700,000.00 871,550,000.00 871,550,000.00
1.17 . 1.20.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
258,800,000.00
1.17 . 1.20.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
612,750,000.00
1.24 . 1.20.03 . 15 1.24 . 1.20.03 . 15 . 01
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
Pembangunan data base informasi kearsipan
189,480,000.00 189,480,000.00
1.24 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.24 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
55,880,000.00
1.24 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
10,000,000.00
1.13 . 1.20.03 . 16 1.13 . 1.20.03 . 16 . 07
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
1.13 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.20.03 . 16 . 08
Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
123,600,000.00
830,000,000.00 300,000,000.00 82,700,000.00 217,300,000.00 250,000,000.00
1.13 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
124,700,000.00
1.13 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
125,300,000.00
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09
Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
280,000,000.00
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
109,700,000.00
1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
170,300,000.00
1.20 . 1.20.03 . 16 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
3,425,102,500.00
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri
3,049,900,000.00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
436,100,000.00 2,613,800,000.00 375,202,500.00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
179,280,000.00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
195,922,500.00
1.02 . 1.20.03 . 16 1.02 . 1.20.03 . 16 . 19
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
700,000,000.00
Pelaksanaan Kegiatan UKS Kota Bandung
700,000,000.00
1.02 . 1.20.03 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
203,900,000.00
1.02 . 1.20.03 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
496,100,000.00
1.19 . 1.20.03 . 17 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
717,292,000.00 412,372,500.00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
123,800,000.00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
288,572,500.00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 02
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
304,919,500.00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
129,400,000.00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
175,519,500.00
1.19 . 1.20.03 . 18 1.19 . 1.20.03 . 18 . 01
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
500,000,000.00 500,000,000.00
1.19 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
176,550,000.00
1.19 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
323,450,000.00
1.20 . 1.20.03 . 20 1.20 . 1.20.03 . 20 . 03
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 20 . 09
Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001-2000
1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 20 . 10
Penyelesaian Reformasi Birokrasi
5,297,689,243.00 3,603,300,000.00 444,300,000.00 3,159,000,000.00 954,539,243.00 38,200,000.00 916,339,243.00 739,850,000.00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
104,500,000.00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
635,350,000.00
2.07 . 1.20.03 . 21 2.07 . 1.20.03 . 21 . 06 2.07 . 1.20.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 2.07 . 1.20.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.03 . 21 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis
Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program perencanaan pembangunan daerah
Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
1,451,866,000.00 1,451,866,000.00 292,800,000.00 1,159,066,000.00 1,805,645,980.00 621,000,000.00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
196,200,000.00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
424,800,000.00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 16
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
336,195,980.00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
101,400,000.00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
234,795,980.00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 19
Fasilitasi, Perencanaan dan Pertimbangan Kebijakan
1.06 . 1.20.03 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.20.03 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
848,450,000.00 19,740,000.00 828,710,000.00
1.02 . 1.20.03 . 22 1.02 . 1.20.03 . 22 . 10
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit
109,000,000.00 109,000,000.00
1.02 . 1.20.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
39,150,000.00
1.02 . 1.20.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
69,850,000.00
1.20 . 1.20.03 . 23 1.20 . 1.20.03 . 23 . 08
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Bandung Integrated Resources Management System
735,050,000.00 735,050,000.00
1.20 . 1.20.03 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
254,500,000.00
1.20 . 1.20.03 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
480,550,000.00
Program Sosial Keagamaan
2,117,218,500.00
1.13 . 1.20.03 . 23 1.13 . 1.20.03 . 23 . 03
Safari Ramadhan
1.13 . 1.20.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.20.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.20.03 . 23 . 04 1.13 . 1.20.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 1.13 . 1.20.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.20.03 . 23 . 08
Pembinaan dan Penyuluhan Ormas Keagamaan
266,640,000.00 98,750,000.00 167,890,000.00 419,966,000.00
Belanja Pegawai
145,600,000.00
Belanja Barang dan Jasa
274,366,000.00
Fasilitasi dan Pembinaan Guru Keagamaan
283,100,000.00
1.13 . 1.20.03 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
126,600,000.00
1.13 . 1.20.03 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
156,500,000.00
1.13 . 1.20.03 . 23 . 09
Penyusunan Fasilitasi dan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung
730,000,000.00
1.13 . 1.20.03 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
305,600,000.00
1.13 . 1.20.03 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
424,400,000.00
1.13 . 1.20.03 . 23 . 10
Pengajian Umum bersama Masyarakat
83,150,000.00
1.13 . 1.20.03 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
18,250,000.00
1.13 . 1.20.03 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
64,900,000.00
1.13 . 1.20.03 . 23 . 11
Kegiatan Satuan Kafilah Haji (Satkaf Haji)
92,500,000.00
1.13 . 1.20.03 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
72,000,000.00
1.13 . 1.20.03 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
20,500,000.00
Manajemen Masjid
116,787,500.00
1.13 . 1.20.03 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
22,950,000.00
1.13 . 1.20.03 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
93,837,500.00
Pendidikan Khutbah Jumat
58,287,500.00
1.13 . 1.20.03 . 23 . 12
1.13 . 1.20.03 . 23 . 13 1.13 . 1.20.03 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13,000,000.00
1.13 . 1.20.03 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
45,287,500.00
Sosialisasi Wakaf Produktif
66,787,500.00
1.13 . 1.20.03 . 23 . 14 1.13 . 1.20.03 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
23,000,000.00
1.13 . 1.20.03 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
43,787,500.00
1.20 . 1.20.03 . 25
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
3,818,342,500.00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 05
Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat)
1.20 . 1.20.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 25 . 08
Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
1,922,100,000.00 267,500,000.00 1,654,600,000.00 907,542,500.00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
318,180,000.00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
589,362,500.00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 09
Fasilitasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
988,700,000.00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
323,650,000.00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
665,050,000.00
1.20 . 1.20.03 . 26 1.20 . 1.20.03 . 26 . 10
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
3,195,452,714.00 690,552,800.00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
240,700,000.00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
449,852,800.00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11
Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
991,222,914.00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
116,900,000.00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
874,322,914.00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 13
Evaluasi Produk Hukum Daerah
305,550,000.00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
186,600,000.00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
118,950,000.00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14
Kajian peraturan perundang-undangan
725,200,000.00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
305,900,000.00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
419,300,000.00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14
Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 27 1.20 . 1.20.03 . 27 . 03
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
1.20 . 1.20.03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 28 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01
Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanan Kegiatan Fisik dan Non Fisik
Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik
482,927,000.00 68,100,000.00 414,827,000.00 147,038,000.00 147,038,000.00 43,233,000.00 103,805,000.00 1,858,107,931.00 519,650,000.00
1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
203,800,000.00
1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
315,850,000.00
1.20 . 1.20.03 . 28 . 03
Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik
547,550,000.00
1.20 . 1.20.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
111,148,000.00
1.20 . 1.20.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
436,402,000.00
1.20 . 1.20.03 . 28 . 09
Fasilitasi Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa
790,907,931.00
1.20 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
626,200,000.00
1.20 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
164,707,931.00
1.20 . 1.20.03 . 29 1.20 . 1.20.03 . 29 . 01
Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah
Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah
5,455,094,500.00 899,592,000.00
1.20 . 1.20.03 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
269,330,000.00
1.20 . 1.20.03 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
630,262,000.00
1.20 . 1.20.03 . 29 . 02
Pemantapan Pelaksanaan Urusan/Kewenangan Daerah
707,378,500.00
1.20 . 1.20.03 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
219,208,000.00
1.20 . 1.20.03 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
488,170,500.00
1.20 . 1.20.03 . 29 . 04
Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan
817,000,100.00
1.20 . 1.20.03 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
181,320,000.00
1.20 . 1.20.03 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
635,680,100.00
1.20 . 1.20.03 . 29 . 06
Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan
1,357,249,800.00
1.20 . 1.20.03 . 29 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
439,225,000.00
1.20 . 1.20.03 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
918,024,800.00
1.20 . 1.20.03 . 29 . 09
Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan
1.20 . 1.20.03 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 29 . 10
Inovasi Pembangunan dan Kompetisi antar Kelurahan
1.20 . 1.20.03 . 29 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.20.03 . 31 1.03 . 1.20.03 . 31 . 11 1.03 . 1.20.03 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 33 1.20 . 1.20.03 . 33 . 06
Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan Serta Pembangunan Bangunan
Penyusunan Detail Engineering Design Belanja Barang dan Jasa Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
1.20 . 1.20.03 . 33 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 33 . 15
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.20 . 1.20.03 . 33 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 33 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
829,499,600.00 82,700,000.00 746,799,600.00 844,374,500.00 76,130,000.00 768,244,500.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 1,236,127,750.00 811,480,250.00 98,500,000.00 712,980,250.00 204,975,000.00 158,400,000.00 46,575,000.00
Penataan Takah PNSD
170,272,500.00
1.20 . 1.20.03 . 33 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
120,050,000.00
1.20 . 1.20.03 . 33 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
50,222,500.00
Penyusunan Database Pegawai
49,400,000.00
Belanja Barang dan Jasa
49,400,000.00
1.20 . 1.20.03 . 33 . 18
1.20 . 1.20.03 . 33 . 21 1.20 . 1.20.03 . 33 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 37 1.20 . 1.20.03 . 37 . 01
Program Pembangunan Produk hukum Daerah
Legislasi rancangan peraturan daerah
3,786,558,475.00 681,165,000.00
1.20 . 1.20.03 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
268,400,000.00
1.20 . 1.20.03 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
412,765,000.00
1.20 . 1.20.03 . 37 . 02
Publikasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan
584,072,000.00
1.20 . 1.20.03 . 37 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
222,875,000.00
1.20 . 1.20.03 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
345,097,000.00
1.20 . 1.20.03 . 37 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 37 . 03
Penyusunan rancangan peraturan dan keputusan kepala daerah
16,100,000.00 945,813,475.00
1.20 . 1.20.03 . 37 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
405,668,000.00
1.20 . 1.20.03 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
540,145,475.00
Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM
152,488,000.00
1.20 . 1.20.03 . 37 . 04 1.20 . 1.20.03 . 37 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
67,300,000.00
1.20 . 1.20.03 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
85,188,000.00
1.20 . 1.20.03 . 37 . 05
Koordinasi/Konsultasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
115,000,000.00
1.20 . 1.20.03 . 37 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
57,500,000.00
1.20 . 1.20.03 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
57,500,000.00
1.20 . 1.20.03 . 37 . 06
Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan
881,820,000.00
1.20 . 1.20.03 . 37 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
393,675,000.00
1.20 . 1.20.03 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
488,145,000.00
Pemberian Bantuan Hukum
426,200,000.00
1.20 . 1.20.03 . 37 . 07 1.20 . 1.20.03 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
264,000,000.00
1.20 . 1.20.03 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
162,200,000.00
1.20 . 1.20.03 . 38 1.20 . 1.20.03 . 38 . 01
Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR sebagai Salah Satu Pembangunan Ekonomi
5,378,561,000.00 1,180,000,000.00
1.20 . 1.20.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
530,800,000.00
1.20 . 1.20.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
569,200,000.00
1.20 . 1.20.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 38 . 02
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas BUMD
80,000,000.00 1,150,700,000.00
1.20 . 1.20.03 . 38 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
340,350,000.00
1.20 . 1.20.03 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
810,350,000.00
1.20 . 1.20.03 . 38 . 03
Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah
928,970,000.00
1.20 . 1.20.03 . 38 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
308,570,000.00
1.20 . 1.20.03 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
620,400,000.00
1.20 . 1.20.03 . 38 . 04
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota
1.20 . 1.20.03 . 38 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 38 . 05
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa
1,408,851,000.00 215,425,000.00 1,193,426,000.00 710,040,000.00
1.20 . 1.20.03 . 38 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
320,690,000.00
1.20 . 1.20.03 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
389,350,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(310,911,063,914.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Sekretariat DPRD
: 1 . 20 . 04 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01
BELANJA
96,273,237,146.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 03
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
8,296,396,666.00 8,296,396,666.00
87,976,840,480.00 14,772,139,420.00 207,944,000.00 131,544,000.00 76,400,000.00 2,740,000,000.00 2,740,000,000.00 577,365,000.00 55,290,000.00 522,075,000.00 161,300,000.00 28,325,000.00 132,975,000.00 2,634,248,720.00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,586,623,720.00
Penyediaan alat tulis kantor
611,025,000.00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Pegawai
47,625,000.00
11,025,000.00 600,000,000.00 675,500,000.00 20,838,000.00 654,662,000.00 227,875,000.00 7,875,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
220,000,000.00 445,127,000.00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
209,319,000.00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
200,000,000.00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20 . 1.20.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 02 1.20 . 1.20.04 . 02 . 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.04 . 02 . 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
1.20 . 1.20.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.04 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.04 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.04 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20 . 1.20.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
35,808,000.00
2,090,000,000.00 50,244,000.00 2,039,756,000.00 1,026,189,700.00 14,985,000.00 1,011,204,700.00 3,375,565,000.00 52,965,000.00 3,322,600,000.00 32,088,025,000.00 865,000,000.00 10,000,000.00 855,000,000.00 1,083,900,000.00 38,300,000.00 40,600,000.00 1,005,000,000.00 8,242,750,000.00 89,750,000.00 195,000,000.00 7,958,000,000.00 696,850,000.00 9,650,000.00 687,200,000.00 1,542,850,000.00 38,850,000.00 1,504,000,000.00 13,613,975,000.00 180,975,000.00 13,433,000,000.00 421,825,000.00 22,575,000.00 399,250,000.00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 02 . 27
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
3,643,475,000.00 33,475,000.00 3,610,000,000.00 70,100,000.00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 27 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15,100,000.00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
55,000,000.00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.20 . 1.20.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 03 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 05 1.20 . 1.20.04 . 05 . 03
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1,444,800,000.00 44,850,000.00 1,399,950,000.00 462,500,000.00 17,500,000.00 445,000,000.00 646,943,000.00 354,355,000.00 4,600,000.00 349,755,000.00 292,588,000.00 4,600,000.00 287,988,000.00 924,305,550.00 924,305,550.00
1.20 . 1.20.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
157,190,000.00
1.20 . 1.20.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
767,115,550.00
1.20 . 1.20.04 . 06 1.20 . 1.20.04 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1,019,731,000.00 261,289,000.00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
120,289,000.00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
141,000,000.00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
262,564,000.00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
114,414,000.00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
148,150,000.00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.20 . 1.20.04 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 15
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
240,289,000.00 96,789,000.00 143,500,000.00 255,589,000.00 89,589,000.00 166,000,000.00 38,525,696,510.00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01
Pembahasan rancangan peraturan daerah
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03
252,750,000.00 8,527,050,000.00
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04
8,779,800,000.00
1,436,400,000.00 57,825,000.00 1,378,575,000.00
Rapat-rapat paripurna
1,485,745,000.00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
564,164,000.00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
921,581,000.00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05
Kegiatan Reses
6,307,980,000.00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1,033,230,000.00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5,274,750,000.00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 15 . 07
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5,015,542,263.00 215,466,000.00 4,800,076,263.00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09
130,000,000.00
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.04 . 15 . 08
130,000,000.00
2,544,525,000.00 266,525,000.00 2,278,000,000.00
Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS
1,054,092,000.00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
120,792,000.00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
933,300,000.00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 10
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
1.20 . 1.20.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 15 . 11
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1,350,750,000.00 25,750,000.00 1,325,000,000.00
Kajian Potensi PADS
1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.04 . 15 . 13
159,975,000.00 8,073,887,247.00
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri
1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.04 . 15 . 12
8,233,862,247.00
1,093,500,000.00 43,500,000.00 1,050,000,000.00
Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandung Inisiatif DPRD
1.20 . 1.20.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1,093,500,000.00 43,500,000.00 1,050,000,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(96,273,237,146.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD)
: 1 . 20 . 05 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 05
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah BELANJA
21,600,000,000.00 21,600,000,000.00 21,600,000,000.00 347,137,226,291.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
26,483,512,847.00 26,483,512,847.00
320,653,713,444.00 3,650,500,000.00 86,400,000.00 86,400,000.00 850,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
106,350,000.00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
743,650,000.00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
316,800,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
355,800,000.00
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1
350,000,000.00
316,800,000.00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 01 . 14
51,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.05 . 01 . 11
401,000,000.00
Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja Pegawai
1,500,000.00 354,300,000.00 572,500,000.00 7,500,000.00 565,000,000.00 201,000,000.00 3,000,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.05 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 02 1.20 . 1.20.05 . 02 . 12
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
93,500,000.00 104,500,000.00 149,400,000.00 1,500,000.00 126,000,000.00 21,900,000.00 345,600,000.00 345,600,000.00 372,000,000.00 372,000,000.00 2,808,476,780.00 1,269,236,780.00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
348,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
285,736,780.00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
635,500,000.00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 03 1.20 . 1.20.05 . 03 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.05 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.05 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 05 1.20 . 1.20.05 . 05 . 03
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.05 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.20 . 1.20.05 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 06 1.20 . 1.20.05 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
452,640,000.00 9,000,000.00 443,640,000.00 1,086,600,000.00 7,500,000.00 1,079,100,000.00 578,600,000.00 311,000,000.00 6,000,000.00 305,000,000.00 267,600,000.00 3,000,000.00 264,600,000.00 597,720,000.00 216,720,000.00 50,000,000.00 166,720,000.00 381,000,000.00 19,000,000.00 362,000,000.00 230,000,000.00 50,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
30,555,000.00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
19,445,000.00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
50,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
26,500,000.00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
23,500,000.00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
50,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
30,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
20,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 05
Penyusunan profil dinas
80,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
64,000,000.00
1.06 . 1.20.05 . 15 1.06 . 1.20.05 . 15 . 01
Program pengembangan data/informasi
Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
840,000,000.00 480,000,000.00
1.06 . 1.20.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
220,000,000.00
1.06 . 1.20.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
260,000,000.00
1.06 . 1.20.05 . 15 . 02
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
360,000,000.00
1.06 . 1.20.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.20.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
110,000,000.00
1.06 . 1.20.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
190,000,000.00
1.24 . 1.20.05 . 15 1.24 . 1.20.05 . 15 . 08
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
Penataan Arsip SKPD (*)
60,000,000.00
1,248,500,000.00 1,248,500,000.00
1.24 . 1.20.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
425,500,000.00
1.24 . 1.20.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
383,000,000.00
1.24 . 1.20.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
440,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 16 1.09 . 1.20.05 . 16 . 01
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
281,566,952,000.00 3,000,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
470,000,000.00
Sertifikasi Tanah
3,590,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 16 . 03 1.09 . 1.20.05 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.09 . 1.20.05 . 16 . 22
Pematangan Tanah Milik Daerah
595,000,000.00 1,935,000,000.00
474,000,000.00 3,061,000,000.00 55,000,000.00 925,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
35,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
90,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.09 . 1.20.05 . 16 . 38
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Campaka
800,000,000.00 250,000,000.00
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Campaka 1.09 . 1.20.05 . 16 . 38 . 5 . 2 . 3 1.09 . 1.20.05 . 16 . 82 1.09 . 1.20.05 . 16 . 82 . 5 . 2 . 3 1.09 . 1.20.05 . 16 . 111 1.09 . 1.20.05 . 16 . 111 . 5 . 2 . 3 1.09 . 1.20.05 . 16 . 113 1.09 . 1.20.05 . 16 . 113 . 5 . 2 . 3 1.09 . 1.20.05 . 16 . 117 1.09 . 1.20.05 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 1.09 . 1.20.05 . 16 . 142 1.09 . 1.20.05 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3 1.09 . 1.20.05 . 16 . 168 1.09 . 1.20.05 . 16 . 168 . 5 . 2 . 3 1.09 . 1.20.05 . 16 . 186 1.09 . 1.20.05 . 16 . 186 . 5 . 2 . 3 1.09 . 1.20.05 . 16 . 205 1.09 . 1.20.05 . 16 . 205 . 5 . 2 . 3 1.09 . 1.20.05 . 16 . 206 1.09 . 1.20.05 . 16 . 206 . 5 . 2 . 3 1.09 . 1.20.05 . 16 . 208 1.09 . 1.20.05 . 16 . 208 . 5 . 2 . 3 1.09 . 1.20.05 . 16 . 209 1.09 . 1.20.05 . 16 . 209 . 5 . 2 . 3 1.09 . 1.20.05 . 16 . 210 1.09 . 1.20.05 . 16 . 210 . 5 . 2 . 3 1.09 . 1.20.05 . 16 . 218 1.09 . 1.20.05 . 16 . 218 . 5 . 2 . 3 1.09 . 1.20.05 . 16 . 221 1.09 . 1.20.05 . 16 . 221 . 5 . 2 . 3 1.09 . 1.20.05 . 16 . 222 1.09 . 1.20.05 . 16 . 222 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Gumuruh Belanja Modal
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Sukamaju Belanja Modal
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Cipadung Belanja Modal
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Arjuna Belanja Modal
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Cicaheum Belanja Modal
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Ciseureuh Belanja Modal
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Pasirendah Belanja Modal
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk RSUD Kota Bandung Belanja Modal
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk RSKIA Kota Bandung Belanja Modal
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Punclut Belanja Modal
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Cibiru Belanja Modal
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Kliningan Belanja Modal
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kelurahan Sukaasih (SMPN 24 Kel. Sukaasih) Belanja Modal
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW 07 Kelurahan Bbk Tarogong Belanja Modal
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW.04 Kelurahan Sukagalih Belanja Modal
250,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 750,000,000.00 750,000,000.00 432,397,000.00 432,397,000.00 840,000,000.00 840,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 127,000,000,000.00 127,000,000,000.00 7,800,000,000.00 7,800,000,000.00 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 12,000,000,000.00 12,000,000,000.00 0.00 0.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 3,250,000,000.00 3,250,000,000.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 16 . 224 1.09 . 1.20.05 . 16 . 224 . 5 . 2 . 3 1.09 . 1.20.05 . 16 . 225 1.09 . 1.20.05 . 16 . 225 . 5 . 2 . 3 1.09 . 1.20.05 . 16 . 227 1.09 . 1.20.05 . 16 . 227 . 5 . 2 . 3 1.09 . 1.20.05 . 16 . 230 1.09 . 1.20.05 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 1.09 . 1.20.05 . 16 . 232 1.09 . 1.20.05 . 16 . 232 . 5 . 2 . 3 1.09 . 1.20.05 . 16 . 234 1.09 . 1.20.05 . 16 . 234 . 5 . 2 . 3 1.09 . 1.20.05 . 16 . 238 1.09 . 1.20.05 . 16 . 238 . 5 . 2 . 3 1.09 . 1.20.05 . 16 . 239 1.09 . 1.20.05 . 16 . 239 . 5 . 2 . 3 1.09 . 1.20.05 . 16 . 240 1.09 . 1.20.05 . 16 . 240 . 5 . 2 . 3 1.09 . 1.20.05 . 16 . 241 1.09 . 1.20.05 . 16 . 241 . 5 . 2 . 3 1.09 . 1.20.05 . 16 . 242 1.09 . 1.20.05 . 16 . 242 . 5 . 2 . 3 1.09 . 1.20.05 . 16 . 248 1.09 . 1.20.05 . 16 . 248 . 5 . 2 . 3 1.09 . 1.20.05 . 16 . 249 1.09 . 1.20.05 . 16 . 249 . 5 . 2 . 3 1.09 . 1.20.05 . 16 . 250 1.09 . 1.20.05 . 16 . 250 . 5 . 2 . 3 1.09 . 1.20.05 . 16 . 251 1.09 . 1.20.05 . 16 . 251 . 5 . 2 . 3 1.09 . 1.20.05 . 16 . 252 1.09 . 1.20.05 . 16 . 252 . 5 . 2 . 3 1.09 . 1.20.05 . 16 . 253 1.09 . 1.20.05 . 16 . 253 . 5 . 2 . 3
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Puskesmas Cipaku Belanja Modal
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum RW 06 Kecamatan Batununggal Belanja Modal
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kel. Cikutra Belanja Modal
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kec. Bojongloa Kidul Belanja Modal
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kel Antapani Tengah ( Relokasi SDN Sindangsari 3 dan 5 Jl Parakansaat ) Belanja Modal
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Rancaloa Belanja Modal
Pelaksanaan pengadaan tanah untuk UPP Bandung Utara Belanja Modal
Pelaksanaan pengadaan tanah untuk UPP Bandung Tengah Belanja Modal
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Panggungsari Belanja Modal
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum Kel Rancanumpang Belanja Modal
Pelaksanaan pengadaan tanah untuk UPP Bandung Timur Belanja Modal
Pelaksanaan pengadaan tanah untuk ganti rugi Jalan Pasirluyu Barat-Pasirluyu Timur Belanja Modal
Pelaksanaan pengadaan tanah untuk sarana perkantoran, pemerintahan dan peribadatan Belanja Modal
Pelaksanaan pengadaan tanah untuk Perluasan Kuburan Rancacili Belanja Modal
Pelaksanaan pengadaan tanah untuk Jalan Masuk MCP (Apartemen Rakyat) Derwati Belanja Modal
Pelaksanaan pengadaan tanah untuk fasilitas umum Belanja Modal
Pelaksanaan pengadaan tanah untuk RTH Ujung Berung Belanja Modal
3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 700,000,000.00 700,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 14,000,000,000.00 14,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 800,000,000.00 800,000,000.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 1,049,555,000.00 1,049,555,000.00 12,600,000,000.00 12,600,000,000.00 14,300,000,000.00 14,300,000,000.00 14,300,000,000.00 14,300,000,000.00 8,250,000,000.00 8,250,000,000.00 14,550,000,000.00 14,550,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 1.20 . 1.20.05 . 17 . 01
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan analisa standar belanja
18,517,618,234.00 485,090,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
161,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
324,090,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02
Penyusunan standar satuan harga
678,690,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
156,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
522,690,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
390,306,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
162,800,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
227,506,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 07
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
409,800,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
128,800,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
281,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 08
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
328,800,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
128,800,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
200,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 09
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
464,900,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
162,800,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
302,100,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
475,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
150,300,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
324,700,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 11
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
260,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
121,500,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
138,500,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 14
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16
Peningkatan manajemen aset/barang daerah
250,000,000.00 58,200,000.00 191,800,000.00 1,197,100,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
442,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
755,100,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 26
Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
1,684,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
713,800,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
740,200,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 26 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
230,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 31 1.20 . 1.20.05 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1
Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Pegawai
271,675,000.00 82,250,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 17 . 32
Belanja Barang dan Jasa
Pemutakhiran Database Sewa Tanah Milik Daerah
189,425,000.00 500,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
216,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
264,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 32 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.05 . 17 . 33
Penyusunan dan Pemutakhiran Database Aset
20,000,000.00 4,570,614,234.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1,252,800,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3,017,814,234.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 33 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.05 . 17 . 35
Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 17 . 37
Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan
300,000,000.00 300,000,000.00 17,500,000.00 282,500,000.00 1,025,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 37 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
488,500,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
536,500,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 40
Penyusunan/Pemutakhiran Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah (*)
1.20 . 1.20.05 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 17 . 40 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.05 . 17 . 49
Peningkatan Pelayanan Administrasi Pengelolaan Keungan PPKD
3,283,743,000.00 483,694,400.00 1,882,548,600.00 917,500,000.00 290,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
111,700,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
178,300,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 54
Rekonsiliasi dan Pelaporan Realisasi Bulanan, Triwulan dan Semesteran
387,900,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 54 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
257,400,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 54 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
130,500,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 55
Penyusunan SOP Pelaporan Keuangan
1.20 . 1.20.05 . 17 . 55 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 17 . 56
Pemeliharaan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan perbendaharaan
255,000,000.00 82,050,000.00 172,950,000.00 300,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
120,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
155,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 56 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.05 . 17 . 57
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 17 . 58
Pedoman Penyusunan APBD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 58 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
25,000,000.00 300,000,000.00 207,950,000.00 92,050,000.00 250,000,000.00 73,000,000.00 177,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 59
Rekapitulasi Pendapatan Sumber Dana Transfer
1.20 . 1.20.05 . 17 . 59 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 17 1.09 . 1.20.05 . 17 . 01
160,000,000.00 51,000,000.00 109,000,000.00
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
670,000,000.00
Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
670,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
370,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
300,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 18 1.20 . 1.20.05 . 18 . 06
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS
1,206,901,430.00 544,800,000.00
1.20 . 1.20.05 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
225,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
319,800,000.00
1.20 . 1.20.05 . 18 . 07
Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD
362,101,430.00
1.20 . 1.20.05 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
117,598,766.00
1.20 . 1.20.05 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
244,502,664.00
1.20 . 1.20.05 . 18 . 08
Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan BLUD (*)
300,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
102,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
198,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 1.09 . 1.20.05 . 19 . 01
Program Perencanaan Pengadaan Tanah
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Campaka
1.09 . 1.20.05 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 19 . 45
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Gumuruh
1.09 . 1.20.05 . 19 . 45 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 19 . 45 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 19 . 74
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Sukamaju
1.09 . 1.20.05 . 19 . 74 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 19 . 74 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 19 . 76
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Cipadung
1.09 . 1.20.05 . 19 . 76 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 19 . 76 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 19 . 80
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Arjuna
1.09 . 1.20.05 . 19 . 80 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 19 . 80 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 19 . 105 1.09 . 1.20.05 . 19 . 105 . 5 . 2 . 1
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Cicaheum Belanja Pegawai
1,740,000,000.00 20,000,000.00 2,450,000.00 17,550,000.00 20,000,000.00 2,450,000.00 17,550,000.00 20,000,000.00 2,450,000.00 17,550,000.00 40,000,000.00 4,900,000.00 35,100,000.00 20,000,000.00 2,450,000.00 17,550,000.00 20,000,000.00 2,450,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 105 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.05 . 19 . 131
Belanja Barang dan Jasa
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Ciseureuh
1.09 . 1.20.05 . 19 . 131 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 19 . 131 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 19 . 149
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Pasirendah
1.09 . 1.20.05 . 19 . 149 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 19 . 149 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 19 . 159
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk RSUD Kota Bandung
17,550,000.00 20,000,000.00 2,450,000.00 17,550,000.00 20,000,000.00 2,450,000.00 17,550,000.00 500,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 159 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
166,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 159 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
334,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 160
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk RSKIA Kota Bandung
75,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 160 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
19,625,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 160 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
55,375,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 162
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Punclut
1.09 . 1.20.05 . 19 . 162 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 19 . 162 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 19 . 163
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Cibiru
70,000,000.00 9,200,000.00 60,800,000.00 80,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 163 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11,200,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 163 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
68,800,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 164
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Kliningan
0.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 164 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 164 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 170
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk sarana pendidikan Kel Sukaasih ( SMPN 24 Kel Sukaasih )
1.09 . 1.20.05 . 19 . 170 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 19 . 170 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 19 . 172
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW 07 Kel Bbk Tarogong
1.09 . 1.20.05 . 19 . 172 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 19 . 172 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 19 . 175
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW.04 Kel Sukagalih
1.09 . 1.20.05 . 19 . 175 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 19 . 175 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 19 . 177
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Puskesmas Cipaku
1.09 . 1.20.05 . 19 . 177 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 19 . 177 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 19 . 178 1.09 . 1.20.05 . 19 . 178 . 5 . 2 . 1
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum RW 06 Kec, Batununggal Belanja Pegawai
40,000,000.00 4,900,000.00 35,100,000.00 40,000,000.00 4,900,000.00 35,100,000.00 40,000,000.00 4,900,000.00 35,100,000.00 40,000,000.00 4,900,000.00 35,100,000.00 20,000,000.00 2,450,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 178 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.05 . 19 . 180
Belanja Barang dan Jasa
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kel. Cikutra
1.09 . 1.20.05 . 19 . 180 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 19 . 180 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 19 . 183
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kec. Bojongloa Kidul
1.09 . 1.20.05 . 19 . 183 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 19 . 183 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 19 . 185
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kel. Antapani Tengah (Relokasi SDN Sindangsari 3 dan 5 Jl.Parakansaat
1.09 . 1.20.05 . 19 . 185 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 19 . 185 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 19 . 187
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Rancaloa
1.09 . 1.20.05 . 19 . 187 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 19 . 187 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 19 . 190
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Panggungsari
1.09 . 1.20.05 . 19 . 190 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 19 . 190 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 19 . 191
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum Kel. Rancanumpang
1.09 . 1.20.05 . 19 . 191 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 19 . 191 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 19 . 192
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Prasarana Umum dan Sosial Kel Cipadung Kidul
1.09 . 1.20.05 . 19 . 192 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 19 . 192 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 19 . 193
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Utara
1.09 . 1.20.05 . 19 . 193 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 19 . 193 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 19 . 194
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Tengah
1.09 . 1.20.05 . 19 . 194 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 19 . 194 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 19 . 195
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Timur
1.09 . 1.20.05 . 19 . 195 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 19 . 195 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 19 . 196
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk sarana perkantoran, pemerintahan dan peribadatan
17,550,000.00 20,000,000.00 2,450,000.00 17,550,000.00 20,000,000.00 2,450,000.00 17,550,000.00 20,000,000.00 2,450,000.00 17,550,000.00 20,000,000.00 2,450,000.00 17,550,000.00 20,000,000.00 2,450,000.00 17,550,000.00 20,000,000.00 2,450,000.00 17,550,000.00 20,000,000.00 2,450,000.00 17,550,000.00 20,000,000.00 2,450,000.00 17,550,000.00 20,000,000.00 2,450,000.00 17,550,000.00 20,000,000.00 2,450,000.00 17,550,000.00 75,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 196 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
32,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 196 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
43,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 197
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Perluasan Kuburan Rancacili
100,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 197 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
32,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 197 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
68,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 198
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Jalan Masuk MCP (Apartemen Rakyat) Derwati
100,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 198 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
32,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 198 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
68,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 199
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk fasilitas umum
80,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 199 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11,200,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 199 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
68,800,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 200
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk fasilitas umum RTH Ujung Berung
100,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 200 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
32,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 200 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
68,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 20 1.20 . 1.20.05 . 20 . 09
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001-2000
165,000,000.00 165,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
70,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
95,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 20 1.09 . 1.20.05 . 20 . 01
Program Persiapan Pengadaan Tanah
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Campaka
1.09 . 1.20.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 20 . 45
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Gumuruh
1.09 . 1.20.05 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 20 . 74
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Sukamaju
1.09 . 1.20.05 . 20 . 74 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 20 . 76
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Cipadung
1.09 . 1.20.05 . 20 . 76 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 20 . 76 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 20 . 80
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Arjuna
1.09 . 1.20.05 . 20 . 80 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 20 . 80 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 20 . 105
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Cicaheum
1.09 . 1.20.05 . 20 . 105 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 20 . 105 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 20 . 131 1.09 . 1.20.05 . 20 . 131 . 5 . 2 . 1
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Ciseureuh Belanja Pegawai
4,135,445,000.00 25,000,000.00 2,000,000.00 23,000,000.00 25,000,000.00 2,000,000.00 23,000,000.00 25,000,000.00 2,000,000.00 23,000,000.00 50,000,000.00 4,000,000.00 46,000,000.00 25,000,000.00 2,000,000.00 23,000,000.00 25,000,000.00 2,000,000.00 23,000,000.00 25,000,000.00 2,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 20 . 131 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.05 . 20 . 149
Belanja Barang dan Jasa
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Pasirendah
1.09 . 1.20.05 . 20 . 149 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 20 . 149 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 20 . 167
Persiapan Pengadaan Tanah untuk RSUD Kota Bandung
1.09 . 1.20.05 . 20 . 167 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 20 . 167 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 20 . 168
Persiapan Pengadaan Tanah untuk RSKIA Kota Bandung
23,000,000.00 15,000,000.00 1,000,000.00 14,000,000.00 2,000,000,000.00 530,000,000.00 1,470,000,000.00 75,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 20 . 168 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
10,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 20 . 168 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
65,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 20 . 179
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau / Taman Bermain Kecamatan Mandalajati
1.09 . 1.20.05 . 20 . 179 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 20 . 179 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 20 . 180
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Punclut
1.09 . 1.20.05 . 20 . 180 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 20 . 180 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 20 . 181
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Cibiru
1.09 . 1.20.05 . 20 . 181 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 20 . 181 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 20 . 184
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kelurahan Sukaasih (SMPN 24 Kel. Sukaasih)
1.09 . 1.20.05 . 20 . 184 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 20 . 184 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 20 . 185
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW 07 Kelurahan Bbk Tarogong
1.09 . 1.20.05 . 20 . 185 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 20 . 185 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 20 . 186
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW.04 Kelurahan Sukagalih
1.09 . 1.20.05 . 20 . 186 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 20 . 186 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 20 . 187
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kelurahan Ciumbuleuit
1.09 . 1.20.05 . 20 . 187 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 20 . 187 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 20 . 188
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Puskesmas Cipaku
1.09 . 1.20.05 . 20 . 188 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 20 . 188 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 20 . 189 1.09 . 1.20.05 . 20 . 189 . 5 . 2 . 1
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum RW 06 Kecamatan Batununggal Belanja Pegawai
25,000,000.00 2,000,000.00 23,000,000.00 85,000,000.00 6,000,000.00 79,000,000.00 100,000,000.00 8,000,000.00 92,000,000.00 25,000,000.00 2,000,000.00 23,000,000.00 25,000,000.00 2,000,000.00 23,000,000.00 25,000,000.00 2,000,000.00 23,000,000.00 25,000,000.00 2,000,000.00 23,000,000.00 25,000,000.00 2,000,000.00 23,000,000.00 25,000,000.00 2,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 20 . 189 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.05 . 20 . 191
Belanja Barang dan Jasa
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kel. Cikutra
1.09 . 1.20.05 . 20 . 191 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 20 . 191 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 20 . 194
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kec. Bojongloa Kidul
1.09 . 1.20.05 . 20 . 194 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 20 . 194 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 20 . 196
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kel. Anatapani Tengah (Relokasi SDN Sindangsari 3 dan 5 Jl.Parakansaat
1.09 . 1.20.05 . 20 . 196 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 20 . 196 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 20 . 198
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Rancaloa
1.09 . 1.20.05 . 20 . 198 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 20 . 198 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 20 . 201
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Panggungsari
1.09 . 1.20.05 . 20 . 201 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 20 . 201 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 20 . 202
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum Kel. Rancanumpang
1.09 . 1.20.05 . 20 . 202 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 20 . 202 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 20 . 203
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Prasarana Umum dan Sosial Kel Cipadung Kidul
1.09 . 1.20.05 . 20 . 203 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 20 . 203 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 20 . 204
Persiapan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Utara
1.09 . 1.20.05 . 20 . 204 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 20 . 204 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 20 . 205
Persiapan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Timur
1.09 . 1.20.05 . 20 . 205 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 20 . 205 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 20 . 206
Persiapan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Tengah
1.09 . 1.20.05 . 20 . 206 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 20 . 206 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 20 . 207
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Ganti Rugi Jalan Pasirluyu Barat - Pasirluyu Timur
23,000,000.00 25,000,000.00 2,000,000.00 23,000,000.00 25,000,000.00 2,000,000.00 23,000,000.00 25,000,000.00 2,000,000.00 23,000,000.00 25,000,000.00 2,000,000.00 23,000,000.00 25,000,000.00 2,000,000.00 23,000,000.00 25,000,000.00 2,000,000.00 23,000,000.00 25,000,000.00 2,000,000.00 23,000,000.00 60,000,000.00 4,000,000.00 56,000,000.00 60,000,000.00 4,000,000.00 56,000,000.00 60,000,000.00 4,000,000.00 56,000,000.00 60,445,000.00
1.09 . 1.20.05 . 20 . 207 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
18,445,000.00
1.09 . 1.20.05 . 20 . 207 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
42,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 20 . 208
Persiapan Pengadaan Tanah untuk sarana perkantoran, pemerintahan dan peribadatan
100,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 20 . 208 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 20 . 208 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
80,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 20 . 209
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Perluasan Kuburan Rancacili
1.09 . 1.20.05 . 20 . 209 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 20 . 209 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 20 . 210
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Jalan Masuk MCP (Apartemen Rakyat) Derwati
1.09 . 1.20.05 . 20 . 210 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 20 . 210 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 20 . 211
Persiapan Pengadaan Tanah untuk fasilitas umum
1.09 . 1.20.05 . 20 . 211 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 20 . 211 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 20 . 212
Persiapan Pengadaan Tanah untuk RTH Ujung Berung
1.09 . 1.20.05 . 20 . 212 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.05 . 20 . 212 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.05 . 21 1.09 . 1.20.05 . 21 . 01 1.09 . 1.20.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.05 . 21 . 45 1.09 . 1.20.05 . 21 . 45 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.05 . 21 . 74 1.09 . 1.20.05 . 21 . 74 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.05 . 21 . 76 1.09 . 1.20.05 . 21 . 76 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.05 . 21 . 80 1.09 . 1.20.05 . 21 . 80 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.05 . 21 . 105 1.09 . 1.20.05 . 21 . 105 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.05 . 21 . 131 1.09 . 1.20.05 . 21 . 131 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.05 . 21 . 149 1.09 . 1.20.05 . 21 . 149 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.05 . 21 . 167 1.09 . 1.20.05 . 21 . 167 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.05 . 21 . 168 1.09 . 1.20.05 . 21 . 168 . 5 . 2 . 2
Program Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Campaka Belanja Barang dan Jasa
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Gumuruh Belanja Barang dan Jasa
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Sukamaju Belanja Barang dan Jasa
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Cipadung Belanja Barang dan Jasa
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Arjuna Belanja Barang dan Jasa
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Cicaheum Belanja Barang dan Jasa
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Ciseureuh Belanja Barang dan Jasa
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Pasirendah Belanja Barang dan Jasa
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk RSUD Kota Bandung Belanja Barang dan Jasa
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk RSKIA Kota Bandung Belanja Barang dan Jasa
300,000,000.00 60,000,000.00 240,000,000.00 300,000,000.00 60,000,000.00 240,000,000.00 120,000,000.00 20,000,000.00 100,000,000.00 250,000,000.00 50,000,000.00 200,000,000.00 1,885,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 21 . 179 1.09 . 1.20.05 . 21 . 179 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.05 . 21 . 180 1.09 . 1.20.05 . 21 . 180 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.05 . 21 . 181 1.09 . 1.20.05 . 21 . 181 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.05 . 21 . 185 1.09 . 1.20.05 . 21 . 185 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.05 . 21 . 186 1.09 . 1.20.05 . 21 . 186 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.05 . 21 . 188 1.09 . 1.20.05 . 21 . 188 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.05 . 21 . 189 1.09 . 1.20.05 . 21 . 189 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.05 . 21 . 191 1.09 . 1.20.05 . 21 . 191 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.05 . 21 . 193 1.09 . 1.20.05 . 21 . 193 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.05 . 21 . 195 1.09 . 1.20.05 . 21 . 195 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.05 . 21 . 197 1.09 . 1.20.05 . 21 . 197 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.05 . 21 . 200 1.09 . 1.20.05 . 21 . 200 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.05 . 21 . 201 1.09 . 1.20.05 . 21 . 201 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.05 . 21 . 202 1.09 . 1.20.05 . 21 . 202 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.05 . 21 . 203 1.09 . 1.20.05 . 21 . 203 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.05 . 21 . 204 1.09 . 1.20.05 . 21 . 204 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.05 . 21 . 205 1.09 . 1.20.05 . 21 . 205 . 5 . 2 . 2
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Cibiru Belanja Barang dan Jasa
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Punclut Belanja Barang dan Jasa
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kelurahan Sukaasih (SMPN 24 Kel. Sukaasih) Belanja Barang dan Jasa
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW 07 Kelurahan Bbk Tarogong Belanja Barang dan Jasa
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW.04 Kelurahan Sukagalih Belanja Barang dan Jasa
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Puskesmas Cipaku Belanja Barang dan Jasa
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum RW 06 Kecamatan Batununggal Belanja Barang dan Jasa
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kel. Cikutra Belanja Barang dan Jasa
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kec. Bojongloa Kidul Belanja Barang dan Jasa
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kel. Anatapani Tengah (Relokasi SDN Sindangsari 3 dan 5 Jl.Parakansaat Belanja Barang dan Jasa
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Rancaloa Belanja Barang dan Jasa
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Panggungsari Belanja Barang dan Jasa
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum Kel. Rancanumpang Belanja Barang dan Jasa
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Prasarana Umum dan Sosial Kel Cipadung Kidul Belanja Barang dan Jasa
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Utara Belanja Barang dan Jasa
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Timur Belanja Barang dan Jasa
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Tengah Belanja Barang dan Jasa
150,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 21 . 206 1.09 . 1.20.05 . 21 . 206 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.05 . 21 . 207 1.09 . 1.20.05 . 21 . 207 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.05 . 21 . 208 1.09 . 1.20.05 . 21 . 208 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.05 . 21 . 209 1.09 . 1.20.05 . 21 . 209 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.05 . 21 . 210 1.09 . 1.20.05 . 21 . 210 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.05 . 21 . 211 1.09 . 1.20.05 . 21 . 211 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.05 . 21 1.06 . 1.20.05 . 21 . 16
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk ganti rugi Jalan Pasirluyu Barat - Pasirluyu Timur Belanja Barang dan Jasa
90,000,000.00 90,000,000.00
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk sarana perkantoran, pemerintahan dan peribadatan Belanja Barang dan Jasa
25,000,000.00 25,000,000.00
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Perluasan Kuburan Rancacili
300,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa
300,000,000.00
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Jalan Masuk MCP (Apartemen Rakyat) Derwati Belanja Barang dan Jasa
300,000,000.00 300,000,000.00
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk fasilitas umum
50,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa
50,000,000.00
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk RTH Ujung Berung
100,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa
100,000,000.00
Program perencanaan pembangunan daerah
63,000,000.00
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
63,000,000.00
1.06 . 1.20.05 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
41,679,400.00
1.06 . 1.20.05 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
21,320,600.00
1.20 . 1.20.05 . 26 1.20 . 1.20.05 . 26 . 14
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
750,000,000.00
Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
750,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
288,600,000.00
1.20 . 1.20.05 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
461,400,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(325,537,226,291.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku PPKD)
: 1 . 20 . 06 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 2
3,740,629,232,638.00 136,291,488,000.00 20,000,000,000.00 116,291,488,000.00
DANA PERIMBANGAN
2,802,754,414,240.00
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2
Dana Alokasi Umum
1,672,456,589,000.00
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3
Dana Alokasi Khusus
839,126,509,240.00
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1
Pendapatan Hibah
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1
291,171,316,000.00
801,583,330,398.00 15,500,000,000.00 744,980,302,398.00 0.00 41,103,028,000.00
BELANJA
331,708,842,722.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
331,708,842,722.00
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
Belanja Pegawai
34,557,556,300.00
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 3
Belanja Subsidi
130,336,000,000.00
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4
Belanja Hibah
138,558,717,000.00
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8
Belanja Tidak Terduga
27,256,569,422.00 SURPLUS / (DEFISIT)
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 6 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 6 . 1 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1
1,000,000,000.00 3,408,920,389,916.00
PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
859,066,038,384.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
859,066,038,384.00 PEMBIAYAAN NETTO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
859,066,038,384.00
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Inspektorat Kota
: 1 . 20 . 07 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
BELANJA
28,386,572,608.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.07 . 01 . 03 1.20 . 1.20.07 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 08
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 10
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
18,394,673,097.00 2,311,350,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 144,050,000.00 2,400,000.00 141,650,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 204,150,000.00 4,150,000.00 200,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
196,000,000.00
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.07 . 01 . 12
9,991,899,511.00
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.07 . 01 . 11
9,991,899,511.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6,000,000.00 190,000,000.00 148,800,000.00 4,800,000.00 144,000,000.00 31,050,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.07 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.07 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 02 1.20 . 1.20.07 . 02 . 07
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.07 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.07 . 03 1.20 . 1.20.07 . 03 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.07 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.07 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.07 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.07 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1,050,000.00 30,000,000.00 437,100,000.00 18,000,000.00 419,100,000.00 41,050,000.00 1,050,000.00 40,000,000.00 191,050,000.00 1,050,000.00 180,000,000.00 10,000,000.00 242,100,000.00 2,100,000.00 240,000,000.00 480,000,000.00 480,000,000.00 965,075,000.00 62,400,000.00 2,400,000.00 60,000,000.00 100,000,000.00 5,000,000.00 95,000,000.00 200,000,000.00 3,125,000.00 196,875,000.00 602,675,000.00 7,675,000.00 595,000,000.00 179,400,000.00 36,700,000.00 1,700,000.00 35,000,000.00 142,700,000.00 1,700,000.00 141,000,000.00 509,100,000.00
1.20 . 1.20.07 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.07 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.07 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.07 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.07 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.07 . 06 1.20 . 1.20.07 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
130,800,000.00 5,800,000.00 125,000,000.00 78,300,000.00 9,600,000.00 68,700,000.00 300,000,000.00 4,000,000.00 296,000,000.00 120,000,000.00 60,000,000.00
1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
37,175,000.00
1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
22,825,000.00
1.20 . 1.20.07 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
60,000,000.00
1.20 . 1.20.07 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
30,000,000.00
1.20 . 1.20.07 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
30,000,000.00
1.20 . 1.20.07 . 20 1.20 . 1.20.07 . 20 . 01
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.07 . 20 . 02
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
1.20 . 1.20.07 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.07 . 20 . 03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
12,377,204,000.00 6,012,760,000.00 5,774,640,000.00 238,120,000.00 147,900,000.00 131,175,000.00 16,725,000.00 673,390,000.00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
263,800,000.00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
409,590,000.00
Inverisasi temuan pengawasan
213,750,000.00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.07 . 20 . 07
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
210,500,000.00 3,250,000.00 1,827,340,000.00 1,474,840,000.00 352,500,000.00 467,920,000.00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
210,420,000.00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
257,500,000.00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 08
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
2,351,344,000.00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.07 . 20 . 10
1,796,344,000.00 555,000,000.00
Penyelesaian Reformasi Birokrasi
682,800,000.00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
315,000,000.00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
367,800,000.00
1.20 . 1.20.07 . 21 1.20 . 1.20.07 . 21 . 01
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.07 . 21 . 03
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.07 . 21 . 04
410,000,000.00 12,000,000.00 398,000,000.00
Pembinaan SDM Aparat Pengawasan Fungsional
1.20 . 1.20.07 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
770,644,097.00
288,474,600.00 12,000,000.00 276,474,600.00
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor
72,169,497.00
1.20 . 1.20.07 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
56,000,000.00
1.20 . 1.20.07 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
16,169,497.00
1.20 . 1.20.07 . 22 1.20 . 1.20.07 . 22 . 02
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
954,700,000.00 954,700,000.00
1.20 . 1.20.07 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
130,700,000.00
1.20 . 1.20.07 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
824,000,000.00
1.20 . 1.20.07 . 23 1.20 . 1.20.07 . 23 . 12
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
207,200,000.00
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi
1.20 . 1.20.07 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.07 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
207,200,000.00 3,150,000.00 204,050,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(28,386,572,608.00)
<< BACK
Tan : 31
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Dinas Pelayanan Pajak
: 1 . 20 . 08 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.08 . 01 1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 01 . 03
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 01 . 08
2,186,416,770,000.00 2,186,416,770,000.00 133,141,781,898.00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.08 . 01 . 06
2,186,416,770,000.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
103,552,308,472.00 103,552,308,472.00
29,589,473,426.00 10,156,317,426.00 250,000,000.00 250,000,000.00 89,000,000.00 4,000,000.00 85,000,000.00 2,409,200,000.00 34,600,000.00 2,374,600,000.00 775,000,000.00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
765,750,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
200,000,000.00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9,250,000.00
1,800,000.00 198,200,000.00 210,000,000.00 1,800,000.00 208,200,000.00 127,900,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 01 . 13 1.20 . 1.20.08 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.08 . 01 . 14
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Modal
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.08 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 01 . 17
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 01 . 18 1.20 . 1.20.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 01 . 20
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20 . 1.20.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.08 . 02 1.20 . 1.20.08 . 02 . 05 1.20 . 1.20.08 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.08 . 02 . 22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.08 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.20 . 1.20.08 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 03 1.20 . 1.20.08 . 03 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.08 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 05 1.20 . 1.20.08 . 05 . 02 1.20 . 1.20.08 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi peraturan perundang-undangan Belanja Pegawai
2,900,000.00 125,000,000.00 4,825,497,426.00 4,825,497,426.00 252,400,000.00 4,400,000.00 198,000,000.00 50,000,000.00 182,000,000.00 182,000,000.00 150,000,000.00 5,000,000.00 145,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 285,320,000.00 6,600,000.00 195,000,000.00 83,720,000.00 1,508,650,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 933,650,000.00 26,650,000.00 907,000,000.00 200,000,000.00 2,800,000.00 197,200,000.00 75,000,000.00 1,400,000.00 73,600,000.00 356,600,000.00 356,600,000.00 4,800,000.00 351,800,000.00 1,438,300,000.00 203,000,000.00 27,500,000.00
1.20 . 1.20.08 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 05 . 03
Belanja Barang dan Jasa
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.08 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 06 1.20 . 1.20.08 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
175,500,000.00 1,235,300,000.00 50,000,000.00 1,185,300,000.00 162,000,000.00 162,000,000.00
1.20 . 1.20.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
85,200,000.00
1.20 . 1.20.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
76,800,000.00
1.20 . 1.20.08 . 17 1.20 . 1.20.08 . 17 . 19
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1.20 . 1.20.08 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 17 . 47
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
1.20 . 1.20.08 . 17 . 47 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 17 . 51
Fasilitasi Penyelesaian Piutang Pendaftaran
1.20 . 1.20.08 . 17 . 51 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 17 . 51 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 17 . 53
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah
1.20 . 1.20.08 . 17 . 53 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.20.08 . 21 1.06 . 1.20.08 . 21 . 16
Program perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
1.06 . 1.20.08 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.20.08 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 40 1.20 . 1.20.08 . 40 . 01
Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah
Perencanaan Penerimaan Pajak Daerah dan Perubahannya
1.20 . 1.20.08 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 40 . 02
Penerapan NJOP Klasifikasi Bumi dan Bangunan Setiap Kelurahan
1.20 . 1.20.08 . 40 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 40 . 04
Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah
1.20 . 1.20.08 . 40 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 40 . 06
Analisa dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah/Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak
3,276,000,000.00 428,000,000.00 4,300,000.00 423,700,000.00 1,590,000,000.00 545,000,000.00 1,045,000,000.00 558,000,000.00 85,000,000.00 473,000,000.00 700,000,000.00 81,180,000.00 618,820,000.00 177,600,000.00 177,600,000.00 73,300,000.00 104,300,000.00 12,514,006,000.00 300,000,000.00 22,700,000.00 277,300,000.00 4,725,000,000.00 595,000,000.00 4,130,000,000.00 2,650,000,000.00 20,000,000.00 2,630,000,000.00 127,950,000.00
1.20 . 1.20.08 . 40 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 40 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 40 . 08
2,000,000.00 125,950,000.00
Monitoring dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Pajak
725,536,000.00
1.20 . 1.20.08 . 40 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
340,256,000.00
1.20 . 1.20.08 . 40 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
385,280,000.00
1.20 . 1.20.08 . 40 . 09
Pengembangan Pengelolaan Data dan Potensi Pajak Daerah
1.20 . 1.20.08 . 40 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 40 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 40 . 10
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 40 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
250,000,000.00 20,000,000.00 230,000,000.00
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pajak Daerah
1.20 . 1.20.08 . 40 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 40 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 40 . 13
75,000,000.00 177,000,000.00
Penyusunan Masterplan Satu Data Pajak Daerah
1.20 . 1.20.08 . 40 . 10 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.08 . 40 . 12
252,000,000.00
2,528,500,000.00 125,000,000.00 2,403,500,000.00
Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
559,400,000.00
1.20 . 1.20.08 . 40 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
214,400,000.00
1.20 . 1.20.08 . 40 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
345,000,000.00
1.20 . 1.20.08 . 40 . 14
Analisa Data Bahan Penyusunan Verifikasi, Otorisasi dan Pembukuan Pajak Pendaftaran
1.20 . 1.20.08 . 40 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 40 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
51,750,000.00 343,870,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
395,620,000.00
2,053,274,988,102.00
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Badan Kepegawaian Daerah
: 1 . 20 . 09 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.09 . 01 1.20 . 1.20.09 . 01 . 01
BELANJA
36,401,603,446.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 01 . 08
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.09 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
14,049,870,603.00 14,049,870,603.00
22,351,732,843.00 2,029,310,000.00 83,300,000.00 1,100,000.00 82,200,000.00 183,600,000.00 1,800,000.00 181,800,000.00 15,400,000.00 15,400,000.00 121,600,000.00 1,600,000.00 120,000,000.00 22,000,000.00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
20,900,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
61,100,000.00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Pegawai
1,100,000.00
1,100,000.00 60,000,000.00 245,100,000.00 3,000,000.00 242,100,000.00 45,050,000.00 1,100,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 01 . 13
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.09 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.09 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.09 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 02 1.20 . 1.20.09 . 02 . 05
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.09 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.09 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.09 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
1.20 . 1.20.09 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.09 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.09 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.20 . 1.20.09 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.09 . 02 . 52 1.20 . 1.20.09 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 03 1.20 . 1.20.09 . 03 . 01
Dekorasi ruang kantor Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan mesin/kartu absensi
43,950,000.00 940,010,000.00 6,000,000.00 934,010,000.00 26,150,000.00 16,950,000.00 9,200,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 66,400,000.00 66,400,000.00 184,600,000.00 184,600,000.00 1,997,930,000.00 21,100,000.00 1,100,000.00 20,000,000.00 415,500,000.00 4,400,000.00 411,100,000.00 180,200,000.00 3,300,000.00 13,300,000.00 163,600,000.00 32,000,000.00 1,100,000.00 30,900,000.00 600,680,000.00 6,600,000.00 594,080,000.00 557,300,000.00 8,400,000.00 548,900,000.00 191,150,000.00 191,150,000.00 160,900,000.00 0.00
1.20 . 1.20.09 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.09 . 03 . 02
Belanja Modal
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0.00 0.00
1.20 . 1.20.09 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00
1.20 . 1.20.09 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00
1.20 . 1.20.09 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.09 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.09 . 04 1.20 . 1.20.09 . 04 . 03
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS
Pemindahan tugas PNS
1.20 . 1.20.09 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.09 . 05 1.20 . 1.20.09 . 05 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.09 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.09 . 05 . 03 1.20 . 1.20.09 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 05 . 04
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.20 . 1.20.09 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.09 . 06 1.20 . 1.20.09 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
160,900,000.00 2,200,000.00 158,700,000.00 241,795,035.00 241,795,035.00 182,600,000.00 59,195,035.00 687,375,000.00 212,150,000.00 35,000,000.00 177,150,000.00 115,200,000.00 115,200,000.00 360,025,000.00 14,695,000.00 345,330,000.00 321,750,000.00 171,905,000.00 145,205,000.00 26,700,000.00 55,170,000.00 45,800,000.00 9,370,000.00 94,675,000.00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
75,025,000.00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
19,650,000.00
1.06 . 1.20.09 . 21 1.06 . 1.20.09 . 21 . 16
Program perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
1.06 . 1.20.09 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.20.09 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.09 . 32 1.20 . 1.20.09 . 32 . 01 1.20 . 1.20.09 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Belanja Pegawai
133,000,000.00 133,000,000.00 107,300,000.00 25,700,000.00 8,701,512,550.00 3,390,000,000.00 74,000,000.00
1.20 . 1.20.09 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 32 . 02
Belanja Barang dan Jasa
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
1.20 . 1.20.09 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.09 . 32 . 03
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
3,316,000,000.00 2,932,000,000.00 219,500,000.00 2,712,500,000.00 1,333,512,550.00
1.20 . 1.20.09 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
409,850,000.00
1.20 . 1.20.09 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
923,662,550.00
1.20 . 1.20.09 . 32 . 04
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
1,046,000,000.00
1.20 . 1.20.09 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
124,000,000.00
1.20 . 1.20.09 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
922,000,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 1.20 . 1.20.09 . 33 . 01
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
1.20 . 1.20.09 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.09 . 33 . 05
Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
6,078,160,258.00 193,818,918.00 92,160,000.00 101,658,918.00 604,911,162.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
242,400,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
362,511,162.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 06
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
84,491,962.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
43,000,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
41,491,962.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 07
Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar
53,930,679.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20,700,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
33,230,679.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 08
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
153,500,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
61,400,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
92,100,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 09
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
266,000,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
106,400,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
159,600,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 11
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
1.20 . 1.20.09 . 33 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 33 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.09 . 33 . 14
Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
750,001,805.00 96,000,000.00 654,001,805.00 121,378,300.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
51,100,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
70,278,300.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 15 1.20 . 1.20.09 . 33 . 15 . 5 . 2 . 1
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Pegawai
119,709,500.00 64,000,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 33 . 24
Belanja Barang dan Jasa
Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional
55,709,500.00 706,120,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
339,820,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
366,300,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 25
Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural
726,480,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 25 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
358,080,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 25 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
368,400,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 26
Pengembangan Sistem Informasi Gaji
85,500,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
34,200,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
51,300,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 27
Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PTT
1,066,000,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 27 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
484,600,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 27 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
581,400,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 29
Sumpah Janji PNS
120,000,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 29 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
56,300,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 29 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
63,700,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 30
Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian
220,208,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 30 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
100,100,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 30 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
120,108,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 31
Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
165,000,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 31 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
66,000,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 31 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
99,000,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 33
Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas
120,430,200.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 33 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
47,000,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 33 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
73,430,200.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 34
Evaluasi Jabatan
1.20 . 1.20.09 . 33 . 34 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 33 . 34 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.09 . 33 . 36
Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS
199,032,108.00 98,731,858.00 100,300,250.00 184,500,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 36 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
84,800,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 36 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
99,700,000.00
Penilaian Kinerja PNS
137,147,624.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 38 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
84,000,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 38 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
53,147,624.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 38
1.20 . 1.20.09 . 39 1.20 . 1.20.09 . 39 . 01 1.20 . 1.20.09 . 39 . 01 . 5 . 2 . 1
Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center
Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan Belanja Pegawai
2,000,000,000.00 350,000,000.00 119,000,000.00
1.20 . 1.20.09 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 39 . 02
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi
1.20 . 1.20.09 . 39 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.09 . 39 . 03
231,000,000.00 250,000,000.00 82,200,000.00 167,800,000.00
Penilaian Kompetensi/Assesment Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan
1,200,000,000.00
1.20 . 1.20.09 . 39 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
208,000,000.00
1.20 . 1.20.09 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
992,000,000.00
1.20 . 1.20.09 . 39 . 04
Penyusunan Business Process MSDM Berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center
1.20 . 1.20.09 . 39 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.09 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
66,200,000.00 133,800,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
200,000,000.00
(36,401,603,446.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Kecamatan Sukasari
: 1 . 20 . 10 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 06 1.20 . 1.20.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 09 1.20 . 1.20.10 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 12 1.20 . 1.20.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 13 1.20 . 1.20.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.10 . 01 . 14 1.20 . 1.20.10 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
BELANJA
16,402,513,131.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4,604,878,090.00 4,604,878,090.00
11,797,635,041.00 1,078,013,541.00 175,513,541.00 175,513,541.00 18,000,000.00 18,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00 30,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa
30,000,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
40,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa
40,000,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Modal
Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
30,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 324,500,000.00 324,500,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 02 1.20 . 1.20.10 . 02 . 10 1.20 . 1.20.10 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.10 . 02 . 12 1.20 . 1.20.10 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.10 . 02 . 22 1.20 . 1.20.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 02 . 42 1.20 . 1.20.10 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.10 . 03 1.20 . 1.20.10 . 03 . 02
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Belanja Modal Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.10 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.10 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.10 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.10 . 05 1.20 . 1.20.10 . 05 . 04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.20 . 1.20.10 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.10 . 06 1.20 . 1.20.10 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
50,000,000.00 50,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 952,580,000.00 183,300,000.00 183,300,000.00 82,280,000.00 82,280,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 447,000,000.00 447,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 132,000,000.00 72,000,000.00 1,500,000.00 70,500,000.00 60,000,000.00 1,200,000.00 58,800,000.00 188,615,000.00 188,615,000.00 7,950,000.00 180,665,000.00 51,215,000.00 36,370,000.00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
25,750,000.00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
10,620,000.00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.20 . 1.20.10 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.10 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
6,100,000.00 5,150,000.00 950,000.00 3,870,000.00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2,575,000.00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1,295,000.00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4,875,000.00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2,575,000.00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,300,000.00
1.06 . 1.20.10 . 21 1.06 . 1.20.10 . 21 . 16
Program perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
1.06 . 1.20.10 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.20.10 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.10 . 22 1.22 . 1.20.10 . 22 . 01
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
1.22 . 1.20.10 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.10 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.10 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
1.22 . 1.20.10 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.10 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.10 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
1.22 . 1.20.10 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.10 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.10 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
1.22 . 1.20.10 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.10 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.10 . 23 1.20 . 1.20.10 . 23 . 01
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
23,825,000.00 23,825,000.00 18,025,000.00 5,800,000.00 5,043,200,000.00 3,843,200,000.00 658,800,000.00 3,184,400,000.00 400,000,000.00 97,200,000.00 302,800,000.00 400,000,000.00 45,600,000.00 354,400,000.00 400,000,000.00 46,700,000.00 353,300,000.00 73,400,000.00 73,400,000.00
1.20 . 1.20.10 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
29,900,000.00
1.20 . 1.20.10 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
43,500,000.00
1.20 . 1.20.10 . 30 1.20 . 1.20.10 . 30 . 01
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
4,254,786,500.00 90,000,000.00
1.20 . 1.20.10 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
45,250,000.00
1.20 . 1.20.10 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
44,750,000.00
1.20 . 1.20.10 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
667,000,000.00
1.20 . 1.20.10 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
265,050,000.00
1.20 . 1.20.10 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
401,950,000.00
1.20 . 1.20.10 . 30 . 03
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.10 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.10 . 30 . 04
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.10 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,210,376,500.00 60,225,000.00 2,150,151,500.00 943,100,000.00 26,850,000.00 916,250,000.00
1.20 . 1.20.10 . 30 . 05
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.10 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.10 . 30 . 07
86,276,200.00 110,973,800.00
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
1.20 . 1.20.10 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
147,060,000.00 45,250,000.00 101,810,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
197,250,000.00
(16,402,513,131.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Kecamatan Cidadap
: 1 . 20 . 11 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 09 1.20 . 1.20.11 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 13
BELANJA
14,467,169,192.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10,414,346,600.00 897,613,000.00 91,300,000.00 91,300,000.00 15,500,000.00 15,500,000.00 123,000,000.00 123,000,000.00 23,500,000.00 23,500,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
37,720,000.00
Belanja Barang dan Jasa
37,720,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.11 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.11 . 01 . 15
4,052,822,592.00
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.11 . 01 . 14
4,052,822,592.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
51,800,000.00 51,800,000.00 9,260,000.00 9,260,000.00 256,600,000.00 7,450,000.00 249,150,000.00 24,933,000.00 21,833,000.00 3,100,000.00 114,400,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 20 1.20 . 1.20.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 02 1.20 . 1.20.11 . 02 . 05 1.20 . 1.20.11 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.11 . 02 . 12
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
1.20 . 1.20.11 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.11 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 02 . 29 1.20 . 1.20.11 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 02 . 42
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.20 . 1.20.11 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.11 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.11 . 03 1.20 . 1.20.11 . 03 . 05
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.11 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.11 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 05 1.20 . 1.20.11 . 05 . 01 1.20 . 1.20.11 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 05 . 04 1.20 . 1.20.11 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 06 1.20 . 1.20.11 . 06 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Kinerja Aparatur Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
114,400,000.00 21,600,000.00 21,600,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00 945,477,300.00 120,550,000.00 120,550,000.00 48,550,000.00 1,050,000.00 47,500,000.00 80,196,000.00 1,100,000.00 79,096,000.00 410,088,000.00 410,088,000.00 27,500,000.00 27,500,000.00 258,593,300.00 2,200,000.00 256,393,300.00 64,040,000.00 64,040,000.00 1,100,000.00 62,940,000.00 76,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 39,600,000.00 21,600,000.00 17,100,000.00 4,500,000.00
1.20 . 1.20.11 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
10,500,000.00
1.20 . 1.20.11 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
7,730,000.00
1.20 . 1.20.11 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,770,000.00
1.20 . 1.20.11 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
7,500,000.00
1.20 . 1.20.11 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5,100,000.00
1.20 . 1.20.11 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,400,000.00
1.22 . 1.20.11 . 22 1.22 . 1.20.11 . 22 . 01
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW
1.22 . 1.20.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.20.11 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
1.22 . 1.20.11 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.11 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.11 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.20.11 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
1.22 . 1.20.11 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.11 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.11 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.20.11 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
1.22 . 1.20.11 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.11 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.11 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.11 . 30 1.20 . 1.20.11 . 30 . 01
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.11 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.11 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
4,324,400,000.00 3,424,400,000.00 542,295,050.00 2,591,804,950.00 290,300,000.00 300,000,000.00 36,000,000.00 207,870,000.00 56,130,000.00 300,000,000.00 2,100,000.00 205,600,000.00 92,300,000.00 300,000,000.00 17,300,000.00 224,050,000.00 58,650,000.00 4,067,216,300.00 311,608,000.00 31,000,000.00 280,608,000.00 491,750,000.00
1.20 . 1.20.11 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
213,600,000.00
1.20 . 1.20.11 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
278,150,000.00
1.20 . 1.20.11 . 30 . 03
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
520,901,300.00
1.20 . 1.20.11 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
193,400,000.00
1.20 . 1.20.11 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
327,501,300.00
1.20 . 1.20.11 . 30 . 04
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.11 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.11 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 30 . 05 1.20 . 1.20.11 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan Belanja Pegawai
300,810,000.00 228,000,000.00 72,810,000.00 105,914,800.00 28,650,000.00
1.20 . 1.20.11 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 30 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan
1.20 . 1.20.11 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.11 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 30 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.11 . 30 . 07
77,264,800.00 2,232,692,200.00 75,450,000.00 2,143,742,200.00 13,500,000.00
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
103,540,000.00
1.20 . 1.20.11 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
30,500,000.00
1.20 . 1.20.11 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
73,040,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(14,467,169,192.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Kecamatan Sukajadi
: 1 . 20 . 12 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 . 06 1.20 . 1.20.12 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 . 08
BELANJA
19,909,594,751.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.12 . 01 . 09 1.20 . 1.20.12 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 . 13 1.20 . 1.20.12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 . 14 1.20 . 1.20.12 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5,303,045,962.00 5,303,045,962.00
14,606,548,789.00 1,216,775,789.00 330,045,789.00 330,045,789.00 22,650,000.00 22,650,000.00 233,800,000.00 9,000,000.00 224,800,000.00 19,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa
19,000,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
78,340,000.00
Belanja Barang dan Jasa
78,340,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
73,660,000.00 73,660,000.00 13,500,000.00 13,500,000.00 28,000,000.00 28,000,000.00 11,280,000.00 11,280,000.00 156,500,000.00 156,500,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 02 1.20 . 1.20.12 . 02 . 10
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.12 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
1.20 . 1.20.12 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.12 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.12 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.12 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.20 . 1.20.12 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.12 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.12 . 03 1.20 . 1.20.12 . 03 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.12 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.12 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.12 . 05 1.20 . 1.20.12 . 05 . 04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.20 . 1.20.12 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.12 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.12 . 06 1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.12 . 22 1.22 . 1.20.12 . 22 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Belanja Barang dan Jasa Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
1.22 . 1.20.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.20.12 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
250,000,000.00 250,000,000.00 1,674,598,000.00 51,050,000.00 1,050,000.00 50,000,000.00 516,450,000.00 6,450,000.00 17,000,000.00 493,000,000.00 561,298,000.00 1,050,000.00 560,248,000.00 545,800,000.00 5,250,000.00 540,550,000.00 198,300,000.00 198,300,000.00 1,200,000.00 197,100,000.00 88,500,000.00 88,500,000.00 1,050,000.00 87,450,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 6,400,000,000.00 4,900,000,000.00 2,100,000.00 4,862,900,000.00 35,000,000.00 500,000,000.00
1.22 . 1.20.12 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
105,500,000.00
1.22 . 1.20.12 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
335,500,000.00
1.22 . 1.20.12 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.20.12 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
59,000,000.00 500,000,000.00
1.22 . 1.20.12 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.12 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
375,400,000.00
1.22 . 1.20.12 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
122,500,000.00
1.22 . 1.20.12 . 22 . 04
2,100,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
500,000,000.00
1.22 . 1.20.12 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.12 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
390,500,000.00
1.22 . 1.20.12 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
108,450,000.00
1.20 . 1.20.12 . 30 1.20 . 1.20.12 . 30 . 01
1,050,000.00
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
5,016,375,000.00
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
44,500,000.00
1.20 . 1.20.12 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12,500,000.00
1.20 . 1.20.12 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
32,000,000.00
1.20 . 1.20.12 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
552,400,000.00
1.20 . 1.20.12 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
291,075,000.00
1.20 . 1.20.12 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
261,325,000.00
1.20 . 1.20.12 . 30 . 03
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.12 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.12 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.12 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.12 . 30 . 04
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.12 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.12 . 30 . 05
145,400,000.00
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.12 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
262,150,000.00 25,625,000.00 236,525,000.00
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.12 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.12 . 30 . 07
16,825,000.00 1,987,425,000.00
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.12 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1
2,149,650,000.00
1,962,175,000.00 1,035,175,000.00 927,000,000.00
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
45,500,000.00
1.20 . 1.20.12 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12,500,000.00
1.20 . 1.20.12 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
33,000,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(19,909,594,751.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Kecamatan Cicendo
: 1 . 20 . 13 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 06 1.20 . 1.20.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 09 1.20 . 1.20.13 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 13 1.20 . 1.20.13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.13 . 01 . 14 1.20 . 1.20.13 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
BELANJA
23,558,438,347.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
6,604,181,814.00 6,604,181,814.00
16,954,256,533.00 2,054,429,533.00 248,900,000.00 248,900,000.00 49,500,000.00 49,500,000.00 205,920,000.00 205,920,000.00 38,600,000.00
Belanja Barang dan Jasa
38,600,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
76,459,000.00
Belanja Barang dan Jasa
76,459,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Modal
Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
62,230,533.00 62,230,533.00 19,200,000.00 19,200,000.00 1,110,920,000.00 1,110,920,000.00 35,100,000.00 35,100,000.00 22,700,000.00 22,700,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 19 1.20 . 1.20.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.13 . 02 1.20 . 1.20.13 . 02 . 05 1.20 . 1.20.13 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.13 . 02 . 10 1.20 . 1.20.13 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.13 . 02 . 12
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran Belanja Pegawai Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal
Pengadaan mebeleur Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
1.20 . 1.20.13 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.13 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 02 . 42 1.20 . 1.20.13 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.13 . 03 1.20 . 1.20.13 . 03 . 02 1.20 . 1.20.13 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 03 . 05 1.20 . 1.20.13 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 05 1.20 . 1.20.13 . 05 . 04 1.20 . 1.20.13 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 06 1.20 . 1.20.13 . 06 . 01
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Belanja Modal Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Kinerja Aparatur Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.13 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
96,900,000.00 96,900,000.00 88,000,000.00 88,000,000.00 0.00 0.00 1,186,892,000.00 55,260,000.00 55,260,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00 32,500,000.00 0.00 32,500,000.00 104,000,000.00 104,000,000.00 741,612,000.00 741,612,000.00 202,520,000.00 202,520,000.00 157,500,000.00 44,100,000.00 44,100,000.00 113,400,000.00 113,400,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 29,375,000.00 20,900,000.00 12,500,000.00 8,400,000.00 8,475,000.00
1.20 . 1.20.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2,500,000.00
1.20 . 1.20.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5,975,000.00
1.22 . 1.20.13 . 22
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
6,620,970,000.00
1.22 . 1.20.13 . 22 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW
1.22 . 1.20.13 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.13 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.13 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.20.13 . 22 . 02
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.13 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.13 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.13 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.13 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.13 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.13 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.13 . 30 . 01
561,000,000.00 75,000,000.00 435,000,000.00 51,000,000.00 569,000,000.00 6,000,000.00 542,000,000.00 21,000,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
1.22 . 1.20.13 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.13 . 30
294,100,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
1.22 . 1.20.13 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
1.22 . 1.20.13 . 22 . 04
0.00 4,646,870,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
1.22 . 1.20.13 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
1.22 . 1.20.13 . 22 . 03
4,940,970,000.00
550,000,000.00 36,000,000.00 487,500,000.00 26,500,000.00
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
6,725,090,000.00
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
108,520,000.00
1.20 . 1.20.13 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
34,800,000.00
1.20 . 1.20.13 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
73,720,000.00
1.20 . 1.20.13 . 30 . 02 1.20 . 1.20.13 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.13 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 30 . 03
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.13 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.13 . 30 . 04
642,445,000.00
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.13 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,996,810,000.00 50,975,000.00 2,945,835,000.00
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.13 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.13 . 30 . 05
54,025,000.00
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.13 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
696,470,000.00
262,440,000.00 27,450,000.00 234,990,000.00
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
2,557,030,000.00
1.20 . 1.20.13 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1,281,750,000.00
1.20 . 1.20.13 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1,275,280,000.00
1.20 . 1.20.13 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
103,820,000.00
1.20 . 1.20.13 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
28,200,000.00
1.20 . 1.20.13 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
75,620,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(23,558,438,347.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Kecamatan Andir
: 1 . 20 . 14 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.14 . 01 1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 01 . 06 1.20 . 1.20.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 01 . 09 1.20 . 1.20.14 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 01 . 12 1.20 . 1.20.14 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.14 . 01 . 14
BELANJA
22,380,744,989.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Pegawai
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
6,055,367,063.00 6,055,367,063.00
16,325,377,926.00 2,307,932,532.00 6,000,000.00 6,000,000.00 202,800,000.00 202,800,000.00 24,200,000.00 24,200,000.00 371,524,880.00 371,524,880.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa
0.00
Penyediaan alat tulis kantor
211,050,000.00
Belanja Barang dan Jasa
211,050,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Modal
Penyediaan peralatan rumah tangga
338,582,772.00 338,582,772.00 24,000,000.00 24,000,000.00 297,000,000.00 297,000,000.00 37,950,000.00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
27,950,000.00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
10,000,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.14 . 01 . 15 1.20 . 1.20.14 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 01 . 18 1.20 . 1.20.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 01 . 19
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
1.20 . 1.20.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.14 . 01 . 20 1.20 . 1.20.14 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 02 1.20 . 1.20.14 . 02 . 05
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.14 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.14 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.14 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.14 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 02 . 29 1.20 . 1.20.14 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 02 . 42 1.20 . 1.20.14 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.14 . 03 1.20 . 1.20.14 . 03 . 02 1.20 . 1.20.14 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 03 . 05 1.20 . 1.20.14 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.14 . 05 1.20 . 1.20.14 . 05 . 02
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Belanja Modal Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.14 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.14 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
32,200,000.00 32,200,000.00 284,500,000.00 284,500,000.00 162,000,000.00 162,000,000.00 175,500,000.00 146,400,000.00 29,100,000.00 140,624,880.00 140,624,880.00 1,405,582,000.00 87,000,000.00 2,000,000.00 85,000,000.00 81,200,000.00 1,200,000.00 80,000,000.00 383,000,000.00 3,000,000.00 380,000,000.00 609,382,000.00 609,382,000.00 95,000,000.00 95,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 99,900,000.00 44,400,000.00 44,400,000.00 55,500,000.00 55,500,000.00 147,200,000.00 47,900,000.00 2,300,000.00 45,600,000.00
1.20 . 1.20.14 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.20 . 1.20.14 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.14 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.14 . 06 1.20 . 1.20.14 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
99,300,000.00 1,500,000.00 97,800,000.00 139,171,000.00 14,456,000.00
1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
6,456,000.00
1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
8,000,000.00
1.20 . 1.20.14 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
9,700,000.00
1.20 . 1.20.14 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4,600,000.00
1.20 . 1.20.14 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5,100,000.00
1.20 . 1.20.14 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
14,000,000.00
1.20 . 1.20.14 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4,600,000.00
1.20 . 1.20.14 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
9,400,000.00
1.20 . 1.20.14 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.14 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.14 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.14 . 06 . 05
Penyusunan profil dinas
1.20 . 1.20.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.14 . 22 1.22 . 1.20.14 . 22 . 01
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW
38,815,000.00 7,230,000.00 31,585,000.00 62,200,000.00 2,200,000.00 60,000,000.00 7,200,000,000.00 5,400,000,000.00
1.22 . 1.20.14 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2,579,300,000.00
1.22 . 1.20.14 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,820,700,000.00
1.22 . 1.20.14 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
1.22 . 1.20.14 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.14 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.14 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
1.22 . 1.20.14 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.14 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.14 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
1.22 . 1.20.14 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.14 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.14 . 23 1.20 . 1.20.14 . 23 . 12 1.20 . 1.20.14 . 23 . 12 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.14 . 30 1.20 . 1.20.14 . 30 . 01
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Belanja Modal Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
600,000,000.00 96,600,000.00 503,400,000.00 600,000,000.00 78,600,000.00 521,400,000.00 600,000,000.00 78,600,000.00 521,400,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 5,000,592,394.00 291,260,000.00
1.20 . 1.20.14 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
100,650,000.00
1.20 . 1.20.14 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
190,610,000.00
1.20 . 1.20.14 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
731,335,000.00
1.20 . 1.20.14 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
370,650,000.00
1.20 . 1.20.14 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
360,685,000.00
1.20 . 1.20.14 . 30 . 03
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1,021,397,394.00
1.20 . 1.20.14 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
714,550,000.00
1.20 . 1.20.14 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
306,847,394.00
1.20 . 1.20.14 . 30 . 04
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1,145,130,000.00
1.20 . 1.20.14 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
937,200,000.00
1.20 . 1.20.14 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
207,930,000.00
1.20 . 1.20.14 . 30 . 05
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.14 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.14 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.14 . 30 . 07
1,252,100,000.00 213,460,000.00
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
1.20 . 1.20.14 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.14 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
345,910,000.00 99,550,000.00 246,360,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1,465,560,000.00
(22,380,744,989.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Kecamatan Coblong
: 1 . 20 . 15 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.15 . 01 1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.15 . 01 . 09 1.20 . 1.20.15 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.15 . 01 . 11
BELANJA
24,037,005,649.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Pegawai Belanja Modal
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.15 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.15 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
44,000,000.00
90,000,000.00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
293,662,388.00
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17
293,662,388.00
90,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.15 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1,634,262,388.00
Penyediaan alat tulis kantor
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.15 . 01 . 15
18,096,452,388.00
44,000,000.00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.15 . 01 . 14
5,940,553,261.00
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.15 . 01 . 13
5,940,553,261.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
83,400,000.00 2,000,000.00 81,400,000.00 317,000,000.00 14,000,000.00 303,000,000.00 37,600,000.00 33,600,000.00 4,000,000.00 27,600,000.00 27,600,000.00 77,000,000.00 77,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.15 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
1.20 . 1.20.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.15 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20 . 1.20.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.15 . 02 1.20 . 1.20.15 . 02 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
1.20 . 1.20.15 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.15 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.15 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.15 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.15 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.15 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.15 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.15 . 02 . 24 1.20 . 1.20.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.15 . 03 1.20 . 1.20.15 . 03 . 02
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.15 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.15 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.15 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.15 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.15 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.15 . 05 1.20 . 1.20.15 . 05 . 04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.20 . 1.20.15 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.15 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.15 . 06 1.20 . 1.20.15 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.15 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.15 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.15 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.15 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.15 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
402,000,000.00 42,000,000.00 360,000,000.00 182,000,000.00 2,000,000.00 180,000,000.00 1,269,000,000.00 370,000,000.00 10,000,000.00 60,000,000.00 300,000,000.00 194,000,000.00 2,000,000.00 192,000,000.00 210,000,000.00 2,000,000.00 208,000,000.00 495,000,000.00 495,000,000.00 75,000,000.00 55,000,000.00 2,000,000.00 53,000,000.00 20,000,000.00 2,000,000.00 18,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 2,000,000.00 58,000,000.00 30,000,000.00 18,000,000.00 6,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00 2,000,000.00
1.22 . 1.20.15 . 22 1.22 . 1.20.15 . 22 . 01 1.22 . 1.20.15 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.15 . 22 . 02 1.22 . 1.20.15 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.15 . 22 . 03 1.22 . 1.20.15 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.15 . 22 . 04 1.22 . 1.20.15 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.15 . 30 1.20 . 1.20.15 . 30 . 01
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
600,000,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
600,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa
600,000,000.00
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
5,728,190,000.00
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.15 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,000,000.00
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.15 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
721,400,000.00
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.15 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
10,000,000.00
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.15 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3,000,000.00
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.15 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
45,000,000.00 49,000,000.00 0.00 49,000,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1,464,800,000.00 1,419,800,000.00
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
1.20 . 1.20.15 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1
1,026,000,000.00
1,023,000,000.00
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.15 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
2,413,990,000.00 2,403,990,000.00
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.15 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1
726,400,000.00 5,000,000.00
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.15 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
48,000,000.00 46,000,000.00
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.15 . 30 . 07
600,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.15 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.15 . 30 . 05
600,000,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.15 . 30 . 04
600,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.15 . 30 . 03
7,500,000,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
1.20 . 1.20.15 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.15 . 30 . 02
7,500,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.15 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
9,300,000,000.00
(24,037,005,649.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Kecamatan Bandung Wetan
: 1 . 20 . 16 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 . 09 1.20 . 1.20.16 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 . 10
BELANJA
15,561,536,206.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.16 . 01 . 14
239,700,000.00 239,700,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 15,000,000.00
82,350,000.00
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.16 . 01 . 13
875,550,000.00
Penyediaan alat tulis kantor Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
11,706,260,301.00
15,000,000.00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.16 . 01 . 12
3,855,275,905.00
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.16 . 01 . 11
3,855,275,905.00
Penyediaan peralatan rumah tangga
1,350,000.00 81,000,000.00 71,700,000.00 1,700,000.00 70,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 145,400,000.00 5,400,000.00 140,000,000.00 11,500,000.00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6,000,000.00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
5,500,000.00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
15,000,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 . 16 1.20 . 1.20.16 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 02 1.20 . 1.20.16 . 02 . 05
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan logistik kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.16 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.16 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.16 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.16 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.16 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.16 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.16 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.16 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.16 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 02 . 42
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
15,000,000.00 27,000,000.00 27,000,000.00 96,500,000.00 96,500,000.00 146,000,000.00 146,000,000.00 1,757,912,801.00 111,800,000.00 1,800,000.00 110,000,000.00 452,650,000.00 6,450,000.00 30,000,000.00 416,200,000.00 225,199,400.00 4,050,000.00 221,149,400.00 314,962,801.00 314,962,801.00 653,300,600.00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.16 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
116,625,600.00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
522,800,000.00
1.20 . 1.20.16 . 03 1.20 . 1.20.16 . 03 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.16 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.16 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.16 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
1.20 . 1.20.16 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.16 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.16 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.16 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.16 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.16 . 05 1.20 . 1.20.16 . 05 . 04 1.20 . 1.20.16 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Kinerja Aparatur Belanja Barang dan Jasa
13,875,000.00
177,200,000.00 86,750,000.00 1,300,000.00 85,450,000.00 13,300,000.00 1,300,000.00 12,000,000.00 77,150,000.00 2,150,000.00 75,000,000.00 128,000,000.00 128,000,000.00 128,000,000.00
1.20 . 1.20.16 . 06 1.20 . 1.20.16 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
136,500,000.00 51,300,000.00
1.20 . 1.20.16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
17,500,000.00
1.20 . 1.20.16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
33,800,000.00
1.20 . 1.20.16 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
23,100,000.00
1.20 . 1.20.16 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12,100,000.00
1.20 . 1.20.16 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
11,000,000.00
1.20 . 1.20.16 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
39,900,000.00
1.20 . 1.20.16 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
18,900,000.00
1.20 . 1.20.16 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
21,000,000.00
1.20 . 1.20.16 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.16 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.16 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.16 . 22 1.22 . 1.20.16 . 22 . 01 1.22 . 1.20.16 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.16 . 22 . 02
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW Belanja Barang dan Jasa
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
1.22 . 1.20.16 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.16 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.16 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
1.22 . 1.20.16 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.16 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.16 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
1.22 . 1.20.16 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.16 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.16 . 30 1.20 . 1.20.16 . 30 . 01
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.16 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.16 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.16 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.16 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.16 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.16 . 30 . 03
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.16 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.16 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.16 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.16 . 30 . 04
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
22,200,000.00 13,200,000.00 9,000,000.00 4,474,722,500.00 3,574,722,500.00 3,574,722,500.00 300,000,000.00 1,100,000.00 298,900,000.00 300,000,000.00 1,100,000.00 298,900,000.00 300,000,000.00 2,025,000.00 297,975,000.00 4,081,375,000.00 33,325,000.00 6,075,000.00 27,250,000.00 331,225,000.00 56,325,000.00 274,900,000.00 1,610,175,000.00 25,400,000.00 1,564,775,000.00 20,000,000.00 355,975,000.00
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 1.20 . 1.20.16 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.16 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.16 . 30 . 05
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.16 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.16 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.16 . 30 . 07
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.16 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.16 . 33 . 28 1.20 . 1.20.16 . 33 . 28 . 5 . 2 . 2
1,582,275,000.00 59,875,000.00 1,522,400,000.00
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
1.20 . 1.20.16 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.16 . 33
52,225,000.00 303,750,000.00
168,400,000.00 12,150,000.00 156,250,000.00
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
75,000,000.00
Penyegaran mindset pola kerja
75,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa
75,000,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(15,561,536,206.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Kecamatan Sumur Bandung
: 1 . 20 . 17 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 . 09 1.20 . 1.20.17 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.17 . 01 . 14
BELANJA
17,115,121,465.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4,904,602,384.00 4,904,602,384.00
12,210,519,081.00 991,946,377.00 232,337,368.00 232,337,368.00 126,000,000.00 126,000,000.00 40,093,319.00
Belanja Barang dan Jasa
40,093,319.00
Penyediaan alat tulis kantor
54,111,983.00
Belanja Barang dan Jasa
54,111,983.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Modal
Penyediaan peralatan rumah tangga
61,935,991.00 61,935,991.00 27,055,991.00 27,055,991.00 270,559,913.00 270,559,913.00 54,111,983.00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
35,000,000.00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
19,111,983.00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
26,055,991.00 26,055,991.00 54,111,983.00 54,111,983.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 02 1.20 . 1.20.17 . 02 . 05 1.20 . 1.20.17 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.17 . 02 . 10 1.20 . 1.20.17 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.17 . 02 . 11 1.20 . 1.20.17 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.17 . 02 . 12 1.20 . 1.20.17 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 02 . 22
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor Belanja Modal
Pengadaan mebeleur Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Komunikasi Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 02 . 31 1.20 . 1.20.17 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 02 . 52 1.20 . 1.20.17 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 03 1.20 . 1.20.17 . 03 . 02 1.20 . 1.20.17 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 03 . 04 1.20 . 1.20.17 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 03 . 05 1.20 . 1.20.17 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 05 1.20 . 1.20.17 . 05 . 02 1.20 . 1.20.17 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 05 . 04 1.20 . 1.20.17 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 05 . 05 1.20 . 1.20.17 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Website Belanja Barang dan Jasa
Dekorasi ruang kantor Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan pakaian KORPRI Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Kinerja Aparatur Belanja Barang dan Jasa
Seminar dan Lokakarya Belanja Barang dan Jasa
45,571,855.00 45,571,855.00 1,081,660,000.00 72,000,000.00 72,000,000.00 54,083,000.00 54,083,000.00 64,899,600.00 64,899,600.00 54,083,000.00 54,083,000.00 54,083,000.00 54,083,000.00 263,314,600.00 1,000,000.00 262,314,600.00 432,664,000.00 432,664,000.00 54,083,000.00 54,083,000.00 32,449,800.00 32,449,800.00 126,750,000.00 63,375,000.00 63,375,000.00 25,350,000.00 25,350,000.00 38,025,000.00 38,025,000.00 182,000,000.00 28,500,000.00 28,500,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 28,500,000.00 28,500,000.00
1.20 . 1.20.17 . 06 1.20 . 1.20.17 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
40,422,500.00 24,253,500.00
1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11,250,000.00
1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
13,003,500.00
1.20 . 1.20.17 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.17 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.17 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.20.17 . 21 1.06 . 1.20.17 . 21 . 16
Program perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
16,169,000.00 5,625,000.00 10,544,000.00 40,422,500.00 40,422,500.00
1.06 . 1.20.17 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14,375,000.00
1.06 . 1.20.17 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
26,047,500.00
1.22 . 1.20.17 . 22 1.22 . 1.20.17 . 22 . 01
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
5,467,275,000.00 3,975,000,000.00
1.22 . 1.20.17 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.17 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,822,503,000.00
1.22 . 1.20.17 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1,147,697,000.00
1.22 . 1.20.17 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
1.22 . 1.20.17 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.17 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.17 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.20.17 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
1.22 . 1.20.17 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.17 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.20.17 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
4,800,000.00
546,162,500.00 1,000,000.00 526,162,500.00 19,000,000.00 546,112,500.00 473,112,500.00 73,000,000.00 400,000,000.00
1.22 . 1.20.17 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.17 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
272,700,000.00
1.22 . 1.20.17 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
127,300,000.00
1.20 . 1.20.17 . 30 1.20 . 1.20.17 . 30 . 01
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.17 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.17 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.17 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.17 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.17 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.17 . 30 . 03
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.17 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.17 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.17 . 30 . 04
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
0.00
4,280,042,704.00 181,768,416.00 28,200,000.00 153,568,416.00 390,047,364.00 20,600,000.00 369,447,364.00 1,698,395,622.00 18,400,000.00 1,679,995,622.00 282,210,520.00
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 1.20 . 1.20.17 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.17 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.17 . 30 . 05
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.17 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.17 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.17 . 30 . 07
25,000,000.00 257,210,520.00
64,650,000.00 1,481,202,364.00
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
1.20 . 1.20.17 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.17 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
181,768,418.00 21,875,000.00 159,893,418.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1,545,852,364.00
(17,115,121,465.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Kecamatan Cibeunying Kidul
: 1 . 20 . 18 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 06 1.20 . 1.20.18 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 09 1.20 . 1.20.18 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 13
BELANJA
27,426,407,389.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
6,189,415,760.00
21,236,991,629.00 2,174,964,000.00 156,900,000.00 156,900,000.00 53,100,000.00 53,100,000.00 214,535,000.00 214,535,000.00 36,404,000.00
Belanja Barang dan Jasa
36,404,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
47,536,000.00
Belanja Barang dan Jasa
47,536,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.18 . 01 . 14
6,189,415,760.00
Penyediaan peralatan rumah tangga
22,770,000.00 22,770,000.00 18,664,000.00 18,664,000.00 968,700,000.00 68,500,000.00 900,200,000.00 14,095,000.00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
7,695,000.00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
6,400,000.00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
113,680,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 02 1.20 . 1.20.18 . 02 . 05 1.20 . 1.20.18 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.18 . 02 . 10 1.20 . 1.20.18 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.18 . 02 . 12
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal
Pengadaan mebeleur Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
1.20 . 1.20.18 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.18 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 02 . 42 1.20 . 1.20.18 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.18 . 03 1.20 . 1.20.18 . 03 . 05 1.20 . 1.20.18 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 05 1.20 . 1.20.18 . 05 . 04
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Belanja Modal Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.20 . 1.20.18 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.18 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.18 . 06 1.20 . 1.20.18 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
113,680,000.00 30,030,000.00 30,030,000.00 498,550,000.00 498,550,000.00 1,450,753,000.00 145,100,000.00 145,100,000.00 103,650,000.00 103,650,000.00 347,995,000.00 1,900,000.00 346,095,000.00 62,310,000.00 62,310,000.00 529,048,000.00 529,048,000.00 262,650,000.00 262,650,000.00 100,647,500.00 100,647,500.00 100,647,500.00 172,345,000.00 172,345,000.00 15,450,000.00 156,895,000.00 105,472,000.00 92,642,000.00
1.20 . 1.20.18 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
33,492,000.00
1.20 . 1.20.18 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
59,150,000.00
1.20 . 1.20.18 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.20 . 1.20.18 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.18 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.18 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2,995,000.00 2,575,000.00 420,000.00 9,835,000.00
1.20 . 1.20.18 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
7,575,000.00
1.20 . 1.20.18 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,260,000.00
1.22 . 1.20.18 . 22 1.22 . 1.20.18 . 22 . 01 1.22 . 1.20.18 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.18 . 22 . 02 1.22 . 1.20.18 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.18 . 22 . 03 1.22 . 1.20.18 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.18 . 22 . 04 1.22 . 1.20.18 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 30 1.20 . 1.20.18 . 30 . 01
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW
9,712,301,000.00 8,121,501,000.00
Belanja Barang dan Jasa
8,121,501,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
535,750,000.00
Belanja Barang dan Jasa
535,750,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
534,900,000.00
Belanja Barang dan Jasa
534,900,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
520,150,000.00
Belanja Barang dan Jasa
520,150,000.00
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
7,520,509,129.00
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
110,983,000.00
1.20 . 1.20.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
35,875,000.00
1.20 . 1.20.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
75,108,000.00
1.20 . 1.20.18 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.18 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.18 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.18 . 30 . 03
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.18 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.18 . 30 . 04
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.18 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.18 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
45,625,000.00
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.18 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
38,130,000.00 3,131,358,000.00 109,325,000.00 3,022,033,000.00 201,698,000.00 21,525,000.00 180,173,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
302,845,000.00
264,715,000.00
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
1.20 . 1.20.18 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1
3,007,455,129.00 2,961,830,129.00
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.18 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.18 . 30 . 07
696,995,000.00
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.18 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.18 . 30 . 05
69,175,000.00
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.18 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
766,170,000.00
(27,426,407,389.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Kecamatan Cibeunying Kaler
: 1 . 20 . 19 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 06 1.20 . 1.20.19 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 09 1.20 . 1.20.19 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 13
BELANJA
20,000,535,152.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5,204,134,230.00
14,796,400,922.00 2,623,109,922.00 184,771,922.00 184,771,922.00 20,000,000.00 20,000,000.00 107,200,000.00 107,200,000.00 64,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa
64,000,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
90,170,500.00
Belanja Barang dan Jasa
90,170,500.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.19 . 01 . 14
5,204,134,230.00
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.19 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.19 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
112,124,500.00 112,124,500.00 39,500,000.00 39,500,000.00 1,416,660,000.00 1,100,000.00 13,000,000.00 1,402,560,000.00 55,825,000.00 53,325,000.00 2,500,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 02 1.20 . 1.20.19 . 02 . 05
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.19 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.19 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.19 . 02 . 22
Pengadaan mebeleur Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 02 . 42
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.20 . 1.20.19 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.19 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.19 . 03 1.20 . 1.20.19 . 03 . 02 1.20 . 1.20.19 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 03 . 04 1.20 . 1.20.19 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 03 . 05
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan pakaian KORPRI Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.19 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.19 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.19 . 05 1.20 . 1.20.19 . 05 . 04 1.20 . 1.20.19 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 06 1.20 . 1.20.19 . 06 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Kinerja Aparatur Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
81,100,000.00 81,100,000.00 201,758,000.00 201,758,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 1,790,669,000.00 188,000,000.00 4,500,000.00 183,500,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 384,000,000.00 1,000,000.00 383,000,000.00 837,569,000.00 837,569,000.00 181,100,000.00 1,100,000.00 180,000,000.00 194,625,000.00 47,800,000.00 47,800,000.00 24,200,000.00 24,200,000.00 122,625,000.00 1,000,000.00 121,625,000.00 126,000,000.00 126,000,000.00 126,000,000.00 233,450,000.00 143,450,000.00
1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
65,900,000.00
1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
77,550,000.00
1.20 . 1.20.19 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
25,000,000.00
1.20 . 1.20.19 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.19 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.19 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.20 . 1.20.19 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.19 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.19 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.19 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.19 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.20.19 . 21 1.06 . 1.20.19 . 21 . 16
Program perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
2,575,000.00 22,425,000.00 25,000,000.00 2,575,000.00 22,425,000.00 40,000,000.00 3,275,000.00 36,725,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
1.06 . 1.20.19 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
10,300,000.00
1.06 . 1.20.19 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
39,700,000.00
1.22 . 1.20.19 . 22 1.22 . 1.20.19 . 22 . 01
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
1.22 . 1.20.19 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.19 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.19 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
1.22 . 1.20.19 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.19 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.19 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
1.22 . 1.20.19 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.19 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.19 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
1.22 . 1.20.19 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.19 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.19 . 30 1.20 . 1.20.19 . 30 . 01
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
5,001,590,000.00 3,936,040,000.00 2,000,000.00 3,934,040,000.00 384,500,000.00 78,800,000.00 305,700,000.00 347,050,000.00 20,400,000.00 326,650,000.00 334,000,000.00 19,800,000.00 314,200,000.00 4,776,957,000.00 56,600,000.00
1.20 . 1.20.19 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
33,650,000.00
1.20 . 1.20.19 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
22,950,000.00
1.20 . 1.20.19 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
887,175,000.00
1.20 . 1.20.19 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
196,025,000.00
1.20 . 1.20.19 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
691,150,000.00
1.20 . 1.20.19 . 30 . 03
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.19 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.19 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.19 . 30 . 04 1.20 . 1.20.19 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Belanja Pegawai
1,687,482,000.00 61,175,000.00 1,626,307,000.00 926,625,000.00 30,900,000.00
1.20 . 1.20.19 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 30 . 05
Belanja Barang dan Jasa
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.19 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.19 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.19 . 30 . 07
895,725,000.00
83,325,000.00 942,325,000.00
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
1.20 . 1.20.19 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.19 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
193,425,000.00 60,900,000.00 132,525,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1,025,650,000.00
(20,000,535,152.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Kecamatan Astanaanyar
: 1 . 20 . 20 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 06 1.20 . 1.20.20 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 08
BELANJA
24,748,950,725.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.20 . 01 . 09 1.20 . 1.20.20 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 13
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1,095,827,701.00 94,591,701.00 94,591,701.00 30,000,000.00 30,000,000.00 92,450,000.00 1,400,000.00 91,050,000.00 30,000,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
120,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa
120,000,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17
18,536,168,701.00
30,000,000.00
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.20 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
6,212,782,024.00
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.20 . 01 . 14
6,212,782,024.00
Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
105,000,000.00 105,000,000.00 20,986,000.00 20,986,000.00 58,200,000.00 2,000,000.00 56,200,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 220,000,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 19
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.20 . 02 1.20 . 1.20.20 . 02 . 05 1.20 . 1.20.20 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.20 . 02 . 12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
1.20 . 1.20.20 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.20 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.20 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.20 . 02 . 42 1.20 . 1.20.20 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.20 . 03 1.20 . 1.20.20 . 03 . 02
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Belanja Modal Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.20 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
1.20 . 1.20.20 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.20 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.20 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.20 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.20 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.20 . 05 1.20 . 1.20.20 . 05 . 04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.20 . 1.20.20 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.20 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.20 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
220,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 154,600,000.00 16,800,000.00 137,800,000.00 4,363,306,000.00 0.00 0.00 367,984,750.00 367,984,750.00 272,800,000.00 2,000,000.00 270,800,000.00 1,125,050,000.00 9,100,000.00 1,115,950,000.00 312,000,000.00 8,000,000.00 304,000,000.00 2,285,471,250.00 2,285,471,250.00 86,450,000.00 33,500,000.00 1,050,000.00 32,450,000.00 20,450,000.00 1,000,000.00 19,450,000.00 32,500,000.00 1,050,000.00 31,450,000.00 158,000,000.00 158,000,000.00 13,000,000.00 145,000,000.00 57,360,000.00
1.20 . 1.20.20 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
38,000,000.00
1.20 . 1.20.20 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
25,500,000.00
1.20 . 1.20.20 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
12,500,000.00
1.20 . 1.20.20 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
6,000,000.00
1.20 . 1.20.20 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3,900,000.00
1.20 . 1.20.20 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,100,000.00
1.20 . 1.20.20 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
5,676,000.00
1.20 . 1.20.20 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3,900,000.00
1.20 . 1.20.20 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1,776,000.00
1.20 . 1.20.20 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
7,684,000.00
1.20 . 1.20.20 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5,424,000.00
1.20 . 1.20.20 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,260,000.00
1.06 . 1.20.20 . 21 1.06 . 1.20.20 . 21 . 16
Program perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
32,600,000.00 32,600,000.00
1.06 . 1.20.20 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
21,600,000.00
1.06 . 1.20.20 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
11,000,000.00
1.22 . 1.20.20 . 22 1.22 . 1.20.20 . 22 . 01
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
1.22 . 1.20.20 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.20 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.20 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.20.20 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
7,414,150,000.00 5,614,150,000.00 916,550,000.00 4,078,100,000.00 619,500,000.00 600,000,000.00
1.22 . 1.20.20 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
120,300,000.00
1.22 . 1.20.20 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
420,200,000.00
1.22 . 1.20.20 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.20.20 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
1.22 . 1.20.20 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.20 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.20 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.20.20 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
1.22 . 1.20.20 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.20 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.20 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.20 . 30 1.20 . 1.20.20 . 30 . 01
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
59,500,000.00 600,000,000.00 65,000,000.00 480,500,000.00 54,500,000.00 600,000,000.00 72,000,000.00 498,500,000.00 29,500,000.00 5,328,475,000.00 90,125,000.00
1.20 . 1.20.20 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
26,850,000.00
1.20 . 1.20.20 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
63,275,000.00
1.20 . 1.20.20 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
584,850,000.00
1.20 . 1.20.20 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
271,700,000.00
1.20 . 1.20.20 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
313,150,000.00
1.20 . 1.20.20 . 30 . 03
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.20 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.20 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.20 . 30 . 04
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.20 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.20 . 30 . 05
46,050,000.00 2,731,800,000.00
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.20 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1
2,777,850,000.00
1,571,250,000.00 80,250,000.00 1,491,000,000.00
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
144,500,000.00
1.20 . 1.20.20 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
74,500,000.00
1.20 . 1.20.20 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
70,000,000.00
1.20 . 1.20.20 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
1.20 . 1.20.20 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.20 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
159,900,000.00 40,600,000.00 119,300,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(24,748,950,725.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Kecamatan Bojongloa Kaler
: 1 . 20 . 21 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 06 1.20 . 1.20.21 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08
BELANJA
19,634,471,235.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
5,340,024,687.00 5,340,024,687.00
14,294,446,548.00 863,451,048.00 15,390,000.00 15,390,000.00 143,230,000.00 143,230,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 143,250,000.00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
142,200,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
37,036,000.00
Belanja Barang dan Jasa
37,036,000.00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 13
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.21 . 01 . 14 1.20 . 1.20.21 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17
Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
1,050,000.00
26,000,000.00 26,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 281,850,000.00 7,350,000.00 274,500,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 52,195,048.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 02 1.20 . 1.20.21 . 02 . 05 1.20 . 1.20.21 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.21 . 02 . 26 1.20 . 1.20.21 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 02 . 28 1.20 . 1.20.21 . 02 . 28 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.21 . 03 1.20 . 1.20.21 . 03 . 02 1.20 . 1.20.21 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 03 . 05
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Belanja Modal Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.21 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.21 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.21 . 05 1.20 . 1.20.21 . 05 . 04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.20 . 1.20.21 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.21 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.21 . 06 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.21 . 22 1.22 . 1.20.21 . 22 . 01
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW
52,195,048.00 150,000,000.00 150,000,000.00 973,918,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 495,900,000.00 1,050,000.00 494,850,000.00 365,018,000.00 2,200,000.00 362,818,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 59,550,000.00 28,000,000.00 28,000,000.00 31,550,000.00 1,050,000.00 30,500,000.00 133,750,000.00 133,750,000.00 4,350,000.00 129,400,000.00 211,050,000.00 211,050,000.00 43,050,000.00 168,000,000.00 6,815,900,000.00 5,315,900,000.00
1.22 . 1.20.21 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1,672,200,000.00
1.22 . 1.20.21 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3,643,700,000.00
1.22 . 1.20.21 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
500,000,000.00
1.22 . 1.20.21 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
100,100,000.00
1.22 . 1.20.21 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
370,000,000.00
1.22 . 1.20.21 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.20.21 . 22 . 03
29,900,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
500,000,000.00
1.22 . 1.20.21 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.21 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
381,000,000.00
1.22 . 1.20.21 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
107,000,000.00
1.22 . 1.20.21 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
1.22 . 1.20.21 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.21 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.21 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.21 . 30 1.20 . 1.20.21 . 30 . 01
12,000,000.00
500,000,000.00 34,000,000.00 423,000,000.00 43,000,000.00
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
5,236,827,500.00
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
119,700,000.00
1.20 . 1.20.21 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20,550,000.00
1.20 . 1.20.21 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
99,150,000.00
1.20 . 1.20.21 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
692,340,000.00
1.20 . 1.20.21 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
249,150,000.00
1.20 . 1.20.21 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
443,190,000.00
1.20 . 1.20.21 . 30 . 03
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.21 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.21 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.21 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.21 . 30 . 04
2,406,450,000.00 1,797,850,000.00 523,600,000.00 85,000,000.00
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
358,900,000.00
1.20 . 1.20.21 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
238,300,000.00
1.20 . 1.20.21 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
120,600,000.00
1.20 . 1.20.21 . 30 . 05
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.21 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.21 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.21 . 30 . 07
1,569,837,500.00 93,950,000.00 1,475,887,500.00
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
89,600,000.00
1.20 . 1.20.21 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
17,300,000.00
1.20 . 1.20.21 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
72,300,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(19,634,471,235.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Kecamatan Bojongloa Kidul
: 1 . 20 . 22 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 06 1.20 . 1.20.22 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 08
BELANJA
21,569,575,625.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
6,438,651,023.00 6,438,651,023.00
15,130,924,602.00 712,009,602.00 95,012,000.00 95,012,000.00 15,784,601.00 15,784,601.00 108,000,000.00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
84,000,000.00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
24,000,000.00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 09 1.20 . 1.20.22 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 14 1.20 . 1.20.22 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
22,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa
22,000,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
49,394,000.00
Belanja Barang dan Jasa
49,394,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
36,890,000.00 36,890,000.00 21,800,000.00 21,800,000.00 23,037,500.00 23,037,500.00 22,941,501.00 22,941,501.00 162,150,000.00 162,150,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 02 1.20 . 1.20.22 . 02 . 05 1.20 . 1.20.22 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.22 . 02 . 12
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
1.20 . 1.20.22 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.22 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 02 . 28 1.20 . 1.20.22 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 02 . 42
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.20 . 1.20.22 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.22 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.22 . 03 1.20 . 1.20.22 . 03 . 02 1.20 . 1.20.22 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 03 . 05 1.20 . 1.20.22 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 05 1.20 . 1.20.22 . 05 . 04
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.20 . 1.20.22 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.22 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.22 . 06 1.20 . 1.20.22 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
155,000,000.00 155,000,000.00 2,299,780,000.00 1,301,550,000.00 1,301,550,000.00 135,000,000.00 3,150,000.00 131,850,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 595,230,000.00 595,230,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 158,000,000.00 6,000,000.00 152,000,000.00 101,350,000.00 33,650,000.00 33,650,000.00 67,700,000.00 67,700,000.00 108,000,000.00 108,000,000.00 6,400,000.00 101,600,000.00 30,000,000.00 15,000,000.00
1.20 . 1.20.22 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
7,900,000.00
1.20 . 1.20.22 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
7,100,000.00
1.20 . 1.20.22 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
7,500,000.00
1.20 . 1.20.22 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3,700,000.00
1.20 . 1.20.22 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3,800,000.00
1.20 . 1.20.22 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
7,500,000.00
1.20 . 1.20.22 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3,700,000.00
1.20 . 1.20.22 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3,800,000.00
1.22 . 1.20.22 . 22
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
5,783,800,000.00
1.22 . 1.20.22 . 22 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW
1.22 . 1.20.22 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.22 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.22 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.20.22 . 22 . 02
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.22 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.22 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.22 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.22 . 23 . 12 1.20 . 1.20.22 . 23 . 12 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.22 . 30 1.20 . 1.20.22 . 30 . 01
208,450,000.00 600,000,000.00 80,910,000.00 519,090,000.00 600,000,000.00 0.00 600,000,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
1.22 . 1.20.22 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.22 . 23
3,086,750,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
1.22 . 1.20.22 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 1.22 . 1.20.22 . 22 . 04
688,600,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
1.22 . 1.20.22 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 1.22 . 1.20.22 . 22 . 03
3,983,800,000.00
600,000,000.00 30,000,000.00 570,000,000.00
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
0.00
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi
0.00
Belanja Modal
0.00
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
6,095,985,000.00
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
61,950,000.00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16,200,000.00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
45,750,000.00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
578,750,000.00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
203,000,000.00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
375,750,000.00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 03
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.22 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.22 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.22 . 30 . 04
3,164,630,000.00 2,663,470,000.00 501,160,000.00
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
334,170,000.00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
220,100,000.00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
114,070,000.00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 05
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.22 . 30 . 07
1,366,600,000.00 66,685,000.00 360,000,000.00
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
1.20 . 1.20.22 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.22 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
163,200,000.00 115,450,000.00 47,750,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1,793,285,000.00
(21,569,575,625.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Kecamatan Babakan Ciparay
: 1 . 20 . 23 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.23 . 01 1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 01 . 06 1.20 . 1.20.23 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 01 . 09 1.20 . 1.20.23 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 01 . 12 1.20 . 1.20.23 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 01 . 14 1.20 . 1.20.23 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 01 . 15 1.20 . 1.20.23 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
BELANJA
23,186,328,446.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
6,186,662,195.00 6,186,662,195.00
16,999,666,251.00 858,446,251.00 163,200,000.00 163,200,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 53,600,000.00 53,600,000.00 45,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa
45,000,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
110,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa
110,000,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
123,000,000.00 123,000,000.00 43,000,000.00 43,000,000.00 39,000,000.00 39,000,000.00 25,500,000.00 25,500,000.00 125,946,251.00 125,946,251.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
1.20 . 1.20.23 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.23 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.23 . 02 1.20 . 1.20.23 . 02 . 12 1.20 . 1.20.23 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.23 . 02 . 22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.23 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.23 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.23 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.23 . 02 . 42 1.20 . 1.20.23 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.23 . 03 1.20 . 1.20.23 . 03 . 02 1.20 . 1.20.23 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 03 . 05 1.20 . 1.20.23 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 05 1.20 . 1.20.23 . 05 . 01 1.20 . 1.20.23 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.23 . 05 . 04
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Belanja Modal Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.20 . 1.20.23 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.23 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.23 . 06 1.20 . 1.20.23 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
77,400,000.00 77,400,000.00 28,800,000.00 27,800,000.00 1,000,000.00 1,874,280,000.00 430,000,000.00 430,000,000.00 185,000,000.00 1,100,000.00 183,900,000.00 559,280,000.00 1,100,000.00 558,180,000.00 700,000,000.00 700,000,000.00 51,200,000.00 26,200,000.00 26,200,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 118,875,000.00 28,875,000.00 28,875,000.00 90,000,000.00 1,400,000.00 88,600,000.00 27,875,000.00 10,000,000.00
1.20 . 1.20.23 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3,125,000.00
1.20 . 1.20.23 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6,875,000.00
1.20 . 1.20.23 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
7,875,000.00
1.20 . 1.20.23 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3,125,000.00
1.20 . 1.20.23 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4,750,000.00
1.20 . 1.20.23 . 06 . 04 1.20 . 1.20.23 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Belanja Pegawai
10,000,000.00 3,125,000.00
1.20 . 1.20.23 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.23 . 22 1.22 . 1.20.23 . 22 . 01
Belanja Barang dan Jasa
6,875,000.00
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
8,589,650,000.00 6,804,950,000.00
1.22 . 1.20.23 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1,104,950,000.00
1.22 . 1.20.23 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5,470,500,000.00
1.22 . 1.20.23 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.20.23 . 22 . 02
229,500,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
584,700,000.00
1.22 . 1.20.23 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
123,200,000.00
1.22 . 1.20.23 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
419,900,000.00
1.22 . 1.20.23 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.20.23 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
1.22 . 1.20.23 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.23 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.20.23 . 22 . 04
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.23 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.23 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.23 . 30 . 01
600,000,000.00 580,000,000.00 20,000,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
1.22 . 1.20.23 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.23 . 30
41,600,000.00
600,000,000.00 30,000,000.00 553,500,000.00 16,500,000.00
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
5,479,340,000.00
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
144,300,000.00
1.20 . 1.20.23 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
55,725,000.00
1.20 . 1.20.23 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
88,575,000.00
1.20 . 1.20.23 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
836,200,000.00
1.20 . 1.20.23 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
355,100,000.00
1.20 . 1.20.23 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
481,100,000.00
1.20 . 1.20.23 . 30 . 03
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.23 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.23 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.23 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.23 . 30 . 04
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.23 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.23 . 30 . 05
64,175,000.00 2,321,525,000.00 20,100,000.00
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.23 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1
2,405,800,000.00
1,732,940,000.00 31,250,000.00 1,701,690,000.00
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
192,300,000.00
1.20 . 1.20.23 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
98,850,000.00
1.20 . 1.20.23 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
93,450,000.00
1.20 . 1.20.23 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
1.20 . 1.20.23 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.23 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
167,800,000.00 58,850,000.00 108,950,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(23,186,328,446.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Kecamatan Bandung Kulon
: 1 . 20 . 24 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.24 . 01 1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.24 . 01 . 06 1.20 . 1.20.24 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.24 . 01 . 09 1.20 . 1.20.24 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.24 . 01 . 13
BELANJA
29,432,126,055.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17
250,500,126.00 250,500,126.00 28,050,000.00 28,050,000.00 51,600,000.00 51,600,000.00 30,200,000.00
61,900,000.00
Belanja Barang dan Jasa
61,900,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Modal
1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1,183,780,126.00
Penyediaan alat tulis kantor
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.24 . 01 . 15
21,241,900,126.00
30,200,000.00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.24 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
8,190,225,929.00
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.24 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.24 . 01 . 14
8,190,225,929.00
Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
65,200,000.00 65,200,000.00 24,410,000.00 24,410,000.00 311,550,000.00 0.00 311,550,000.00 38,050,000.00 38,050,000.00 21,320,000.00 21,320,000.00 146,000,000.00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.24 . 01 . 18 1.20 . 1.20.24 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.24 . 01 . 19 1.20 . 1.20.24 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.24 . 02 1.20 . 1.20.24 . 02 . 07 1.20 . 1.20.24 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.24 . 02 . 10
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja Pegawai
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.24 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.24 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.24 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
1.20 . 1.20.24 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.24 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.24 . 02 . 24 1.20 . 1.20.24 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.24 . 02 . 42
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.20 . 1.20.24 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.24 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
146,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 2,193,260,000.00 0.00 0.00 113,510,000.00 0.00 113,510,000.00 113,510,000.00 0.00 113,510,000.00 299,900,000.00 4,400,000.00 295,500,000.00 1,056,180,000.00 1,056,180,000.00 610,160,000.00 1,800,000.00 608,360,000.00
Dekorasi ruang kantor
0.00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 52
1.20 . 1.20.24 . 03 1.20 . 1.20.24 . 03 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.24 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.24 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.24 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.24 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.24 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.24 . 05 1.20 . 1.20.24 . 05 . 03 1.20 . 1.20.24 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.24 . 05 . 04 1.20 . 1.20.24 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Kinerja Aparatur Belanja Pegawai
163,900,000.00 55,100,000.00 1,400,000.00 53,700,000.00 108,800,000.00 2,800,000.00 106,000,000.00 191,400,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00 143,400,000.00 1,800,000.00
1.20 . 1.20.24 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.24 . 06 1.20 . 1.20.24 . 06 . 01
Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.24 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.24 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.24 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.24 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.24 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.24 . 22 1.22 . 1.20.24 . 22 . 01
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
141,600,000.00 30,000,000.00 15,000,000.00 3,950,000.00 11,050,000.00 15,000,000.00 3,950,000.00 11,050,000.00 11,144,000,000.00 8,744,000,000.00
1.22 . 1.20.24 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1,344,000,000.00
1.22 . 1.20.24 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
7,400,000,000.00
1.22 . 1.20.24 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
800,000,000.00
1.22 . 1.20.24 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
132,000,000.00
1.22 . 1.20.24 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
668,000,000.00
1.22 . 1.20.24 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
1.22 . 1.20.24 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.24 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.24 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
1.22 . 1.20.24 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.24 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.24 . 30 1.20 . 1.20.24 . 30 . 01
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
800,000,000.00 0.00 800,000,000.00 800,000,000.00 48,000,000.00 752,000,000.00 6,335,560,000.00 122,850,000.00
1.20 . 1.20.24 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
33,100,000.00
1.20 . 1.20.24 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
89,750,000.00
1.20 . 1.20.24 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
652,350,000.00
1.20 . 1.20.24 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
304,700,000.00
1.20 . 1.20.24 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
347,650,000.00
1.20 . 1.20.24 . 30 . 03
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.24 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.24 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.24 . 30 . 04
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.24 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.24 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.24 . 30 . 05
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
3,566,110,000.00 33,100,000.00 3,533,010,000.00 1,730,450,000.00 14,700,000.00 1,715,750,000.00 122,850,000.00
1.20 . 1.20.24 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
33,100,000.00
1.20 . 1.20.24 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
89,750,000.00
1.20 . 1.20.24 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
1.20 . 1.20.24 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.24 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
140,950,000.00 33,100,000.00 107,850,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(29,432,126,055.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Kecamatan Lengkong
: 1 . 20 . 26 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.26 . 01 1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.26 . 01 . 06 1.20 . 1.20.26 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.26 . 01 . 08 1.20 . 1.20.26 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.26 . 01 . 09 1.20 . 1.20.26 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.26 . 01 . 10 1.20 . 1.20.26 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.26 . 01 . 11 1.20 . 1.20.26 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.26 . 01 . 12 1.20 . 1.20.26 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.26 . 01 . 13 1.20 . 1.20.26 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.26 . 01 . 14 1.20 . 1.20.26 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
BELANJA
26,294,951,569.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
6,905,814,550.00 6,905,814,550.00
19,389,137,019.00 1,589,301,519.00 34,200,000.00 34,200,000.00 193,940,000.00 193,940,000.00 17,500,000.00 17,500,000.00 76,200,000.00 76,200,000.00 39,700,000.00
Belanja Barang dan Jasa
39,700,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
85,220,000.00
Belanja Barang dan Jasa
85,220,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja Barang dan Jasa
88,530,000.00 88,530,000.00 28,752,500.00 28,752,500.00 19,750,000.00 19,750,000.00 95,779,500.00 82,779,500.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.26 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.26 . 01 . 15 1.20 . 1.20.26 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.26 . 01 . 17 1.20 . 1.20.26 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.26 . 01 . 18 1.20 . 1.20.26 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.26 . 01 . 19
Belanja Modal
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
1.20 . 1.20.26 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.26 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.26 . 02 1.20 . 1.20.26 . 02 . 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.26 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.26 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.26 . 02 . 07 1.20 . 1.20.26 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.26 . 02 . 09 1.20 . 1.20.26 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.26 . 02 . 10 1.20 . 1.20.26 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.26 . 02 . 12
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor Belanja Modal
Pengadaan mebeleur Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
1.20 . 1.20.26 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.26 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.26 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.26 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.26 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.26 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.26 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.26 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.26 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.26 . 02 . 42 1.20 . 1.20.26 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.26 . 03 1.20 . 1.20.26 . 03 . 02
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.26 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.26 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.26 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
13,000,000.00 39,800,000.00 39,800,000.00 330,560,000.00 330,560,000.00 345,910,000.00 345,910,000.00 193,459,519.00 91,600,000.00 101,859,519.00 3,187,259,700.00 60,300,000.00 1,100,000.00 59,200,000.00 25,100,000.00 25,100,000.00 174,000,000.00 174,000,000.00 79,900,000.00 79,900,000.00 1,699,359,700.00 1,400,000.00 7,387,500.00 1,690,572,200.00 558,400,000.00 9,600,000.00 548,800,000.00 517,200,000.00 2,800,000.00 514,400,000.00 73,000,000.00 73,000,000.00 300,600,000.00 223,000,000.00 4,200,000.00 218,800,000.00 77,600,000.00
1.20 . 1.20.26 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.26 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.26 . 05 1.20 . 1.20.26 . 05 . 04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.20 . 1.20.26 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.26 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.26 . 06 1.20 . 1.20.26 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2,800,000.00 74,800,000.00 258,660,500.00 258,660,500.00 21,350,000.00 237,310,500.00 66,000,000.00 37,100,000.00
1.20 . 1.20.26 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
26,100,000.00
1.20 . 1.20.26 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
11,000,000.00
1.20 . 1.20.26 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.20 . 1.20.26 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.26 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.26 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.26 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.26 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.26 . 22 1.22 . 1.20.26 . 22 . 01
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW
1.22 . 1.20.26 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.26 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.26 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
1.22 . 1.20.26 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.26 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.26 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.20.26 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
1.22 . 1.20.26 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.26 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.26 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
1.22 . 1.20.26 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.26 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.26 . 30 1.20 . 1.20.26 . 30 . 01
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
3,575,000.00 3,275,000.00 300,000.00 25,325,000.00 20,025,000.00 5,300,000.00 7,162,180,300.00 5,335,077,800.00 41,400,000.00 5,293,677,800.00 611,012,500.00 58,600,000.00 552,412,500.00 0.00 608,040,000.00 20,470,000.00 587,570,000.00 608,050,000.00 34,200,000.00 573,850,000.00 6,825,135,000.00 66,300,000.00
1.20 . 1.20.26 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
43,100,000.00
1.20 . 1.20.26 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
23,200,000.00
1.20 . 1.20.26 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
556,400,000.00
1.20 . 1.20.26 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
118,250,000.00
1.20 . 1.20.26 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
438,150,000.00
1.20 . 1.20.26 . 30 . 03
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.26 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.26 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.26 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.26 . 30 . 04
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.26 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.26 . 30 . 05
0.00
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.26 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
309,780,000.00 30,500,000.00 279,280,000.00
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.26 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.26 . 30 . 07
73,300,000.00 3,029,250,000.00
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.26 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1
3,102,550,000.00
2,672,225,000.00 463,325,000.00 2,208,900,000.00
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
117,880,000.00
1.20 . 1.20.26 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
66,900,000.00
1.20 . 1.20.26 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
50,980,000.00
1.20 . 1.20.26 . 30 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(26,294,951,569.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Kecamatan Regol
: 1 . 20 . 25 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.25 . 01 1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 01 . 06 1.20 . 1.20.25 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 01 . 09 1.20 . 1.20.25 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 01 . 12 1.20 . 1.20.25 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 01 . 13 1.20 . 1.20.25 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.25 . 01 . 14 1.20 . 1.20.25 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 01 . 15 1.20 . 1.20.25 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
BELANJA
26,610,739,097.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7,025,375,085.00 7,025,375,085.00
19,585,364,012.00 1,713,884,262.00 340,580,000.00 340,580,000.00 44,600,000.00 44,600,000.00 150,300,000.00 150,300,000.00 22,600,000.00
Belanja Barang dan Jasa
22,600,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
40,414,262.00
Belanja Barang dan Jasa
40,414,262.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Modal
Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
65,000,000.00 65,000,000.00 18,200,000.00 18,200,000.00 399,750,000.00 399,750,000.00 24,600,000.00 24,600,000.00 121,000,000.00 121,000,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 01 . 18 1.20 . 1.20.25 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 02 1.20 . 1.20.25 . 02 . 03 1.20 . 1.20.25 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 02 . 05 1.20 . 1.20.25 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.25 . 02 . 07 1.20 . 1.20.25 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.25 . 02 . 10 1.20 . 1.20.25 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.25 . 02 . 12 1.20 . 1.20.25 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 02 . 24 1.20 . 1.20.25 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 02 . 26 1.20 . 1.20.25 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 03 1.20 . 1.20.25 . 03 . 02 1.20 . 1.20.25 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 03 . 05 1.20 . 1.20.25 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 05 1.20 . 1.20.25 . 05 . 01 1.20 . 1.20.25 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 05 . 02 1.20 . 1.20.25 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 05 . 04 1.20 . 1.20.25 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.25 . 06 1.20 . 1.20.25 . 06 . 01
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
126,840,000.00 126,840,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00 785,482,000.00
Pembangunan gedung kantor
15,630,000.00
Belanja Barang dan Jasa
15,630,000.00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja Modal
Pengadaan mebeleur Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal Belanja Barang dan Jasa
Sosialisasi peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Kinerja Aparatur Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
18,000,000.00 18,000,000.00 83,300,000.00 83,300,000.00 30,500,000.00 30,500,000.00 116,590,000.00 116,590,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 445,462,000.00 445,462,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 190,185,000.00 92,185,000.00 92,185,000.00 98,000,000.00 98,000,000.00 136,000,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 97,000,000.00 26,400,000.00
1.20 . 1.20.25 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13,050,000.00
1.20 . 1.20.25 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
13,350,000.00
1.20 . 1.20.25 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.20 . 1.20.25 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.25 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.25 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
62,000,000.00 6,600,000.00 55,400,000.00 8,600,000.00
1.20 . 1.20.25 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3,350,000.00
1.20 . 1.20.25 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5,250,000.00
1.22 . 1.20.25 . 22 1.22 . 1.20.25 . 22 . 01
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW
1.22 . 1.20.25 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.25 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.20.25 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
1.22 . 1.20.25 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.25 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.20.25 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
8,100,000,000.00 6,000,000,000.00 5,466,500,000.00 533,500,000.00 700,000,000.00 652,450,000.00 47,550,000.00 700,000,000.00
1.22 . 1.20.25 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
565,850,000.00
1.22 . 1.20.25 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
134,150,000.00
1.22 . 1.20.25 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
1.22 . 1.20.25 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.25 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.25 . 30 1.20 . 1.20.25 . 30 . 01
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.25 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.25 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.25 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
700,000,000.00 648,000,000.00 52,000,000.00 8,562,812,750.00 90,000,000.00 7,900,000.00 82,100,000.00 885,862,750.00
1.20 . 1.20.25 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
248,400,000.00
1.20 . 1.20.25 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
637,462,750.00
1.20 . 1.20.25 . 30 . 03
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
4,550,310,000.00
1.20 . 1.20.25 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1,638,750,000.00
1.20 . 1.20.25 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,911,560,000.00
1.20 . 1.20.25 . 30 . 04
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.25 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.25 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.25 . 30 . 05
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.25 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.25 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1,644,335,000.00 1,126,950,000.00 517,385,000.00 1,313,425,000.00 1,161,600,000.00 151,825,000.00
1.20 . 1.20.25 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
78,880,000.00
1.20 . 1.20.25 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11,350,000.00
1.20 . 1.20.25 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
67,530,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(26,610,739,097.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Kecamatan Batununggal
: 1 . 20 . 27 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.27 . 01 1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 01 . 06 1.20 . 1.20.27 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.27 . 01 . 08
BELANJA
30,453,508,065.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan Belanja Pegawai
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.27 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.27 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.27 . 01 . 09 1.20 . 1.20.27 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 01 . 10 1.20 . 1.20.27 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 01 . 11 1.20 . 1.20.27 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 01 . 12 1.20 . 1.20.27 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 01 . 13
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7,302,772,772.00 7,302,772,772.00
23,150,735,293.00 2,268,395,647.00 253,100,000.00 253,100,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 51,720,000.00 51,720,000.00 265,800,000.00 1,000,000.00 264,800,000.00 79,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa
79,000,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
115,435,000.00
Belanja Barang dan Jasa
115,435,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.27 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.27 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.27 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
165,100,000.00 165,100,000.00 54,600,000.00 54,600,000.00 500,200,296.00 2,000,000.00 59,000,000.00 439,200,296.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.27 . 01 . 14 1.20 . 1.20.27 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 01 . 15 1.20 . 1.20.27 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 01 . 17 1.20 . 1.20.27 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 01 . 18 1.20 . 1.20.27 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 01 . 19 1.20 . 1.20.27 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 01 . 20 1.20 . 1.20.27 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 02 1.20 . 1.20.27 . 02 . 05 1.20 . 1.20.27 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.27 . 02 . 07
Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.27 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.27 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.27 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.27 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.27 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.27 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.27 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.27 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.27 . 02 . 24 1.20 . 1.20.27 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 02 . 42
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.20 . 1.20.27 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.27 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.27 . 03 1.20 . 1.20.27 . 03 . 02 1.20 . 1.20.27 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 03 . 05
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.27 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.27 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.27 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
58,700,000.00 58,700,000.00 28,200,000.00 28,200,000.00 310,140,351.00 310,140,351.00 163,400,000.00 163,400,000.00 162,000,000.00 162,000,000.00 37,000,000.00 37,000,000.00 1,528,373,783.00 40,000,000.00 40,000,000.00 275,714,572.00 1,000,000.00 274,714,572.00 161,034,429.00 1,000,000.00 160,034,429.00 250,924,782.00 2,000,000.00 248,924,782.00 647,340,000.00 647,340,000.00 153,360,000.00 1,600,000.00 151,760,000.00 105,067,390.00 48,800,000.00 48,800,000.00 56,267,390.00 1,400,000.00 54,867,390.00 159,320,000.00
1.20 . 1.20.27 . 05 . 01 1.20 . 1.20.27 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 05 . 04
Pendidikan dan pelatihan formal Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.20 . 1.20.27 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.27 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.27 . 06 1.20 . 1.20.27 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
15,000,000.00 15,000,000.00 144,320,000.00 1,600,000.00 142,720,000.00 52,600,000.00 52,600,000.00
1.20 . 1.20.27 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
30,000,000.00
1.20 . 1.20.27 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
22,600,000.00
1.22 . 1.20.27 . 22 1.22 . 1.20.27 . 22 . 01
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
1.22 . 1.20.27 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.27 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.20.27 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
10,700,000,000.00 8,300,000,000.00 7,982,073,400.00 317,926,600.00 800,000,000.00
1.22 . 1.20.27 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
273,000,000.00
1.22 . 1.20.27 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
486,450,000.00
1.22 . 1.20.27 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.20.27 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
40,550,000.00 800,000,000.00
1.22 . 1.20.27 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
221,100,000.00
1.22 . 1.20.27 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
526,900,000.00
1.22 . 1.20.27 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.20.27 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
52,000,000.00 800,000,000.00
1.22 . 1.20.27 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
206,100,000.00
1.22 . 1.20.27 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
572,900,000.00
1.22 . 1.20.27 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.27 . 30 1.20 . 1.20.27 . 30 . 01
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
21,000,000.00 8,336,978,473.00 73,375,000.00
1.20 . 1.20.27 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
21,025,000.00
1.20 . 1.20.27 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
52,350,000.00
1.20 . 1.20.27 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.27 . 30 . 03
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.27 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.27 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.27 . 30 . 04 1.20 . 1.20.27 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Belanja Pegawai
690,700,000.00 58,800,000.00 631,900,000.00 3,976,200,000.00 60,100,000.00 3,916,100,000.00 242,050,000.00 12,150,000.00
1.20 . 1.20.27 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.27 . 30 . 05
Belanja Barang dan Jasa
229,900,000.00
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
3,254,680,000.00
1.20 . 1.20.27 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1,662,700,000.00
1.20 . 1.20.27 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1,591,980,000.00
1.20 . 1.20.27 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
99,973,473.00
1.20 . 1.20.27 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
30,900,000.00
1.20 . 1.20.27 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
69,073,473.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(30,453,508,065.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Kecamatan Ujungberung
: 1 . 20 . 28 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.28 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.28 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.28 . 01 1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 01 . 03 1.20 . 1.20.28 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 01 . 06 1.20 . 1.20.28 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 01 . 08 1.20 . 1.20.28 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 01 . 10 1.20 . 1.20.28 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 01 . 11 1.20 . 1.20.28 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 01 . 12 1.20 . 1.20.28 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 01 . 13
BELANJA
21,639,446,509.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
6,244,129,218.00
15,395,317,291.00 1,105,661,501.00 190,840,001.00 190,840,001.00 12,495,000.00 12,495,000.00 20,600,000.00 20,600,000.00 115,400,000.00
Belanja Barang dan Jasa
115,400,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
50,362,000.00
Belanja Barang dan Jasa
50,362,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.28 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.28 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.28 . 01 . 14
6,244,129,218.00
Penyediaan peralatan rumah tangga
39,280,000.00 39,280,000.00 16,250,000.00 16,250,000.00 310,900,000.00 8,000,000.00 302,900,000.00 129,435,500.00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.28 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
80,895,500.00
1,000,000.00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
47,540,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.28 . 01 . 15 1.20 . 1.20.28 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 01 . 17 1.20 . 1.20.28 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 01 . 18 1.20 . 1.20.28 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 02 1.20 . 1.20.28 . 02 . 05 1.20 . 1.20.28 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.28 . 02 . 11
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Komunikasi
11,695,000.00 11,695,000.00 35,904,000.00 35,904,000.00 172,500,000.00 172,500,000.00 1,602,607,500.00 50,000,000.00 50,000,000.00 60,000,000.00
1.20 . 1.20.28 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.28 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
49,000,000.00
1.20 . 1.20.28 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
10,000,000.00
1.20 . 1.20.28 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.28 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.28 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.28 . 02 . 24 1.20 . 1.20.28 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 02 . 42 1.20 . 1.20.28 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.28 . 03 1.20 . 1.20.28 . 03 . 02
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Belanja Modal Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.28 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.28 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.28 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.28 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.28 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.28 . 05 1.20 . 1.20.28 . 05 . 01 1.20 . 1.20.28 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 05 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal Belanja Barang dan Jasa
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1,000,000.00
133,000,000.00 1,200,000.00 131,800,000.00 391,357,500.00 391,357,500.00 968,250,000.00 968,250,000.00 258,330,000.00 65,425,000.00 1,400,000.00 64,025,000.00 192,905,000.00 1,800,000.00 191,105,000.00 163,733,390.00 40,000,000.00 40,000,000.00 43,733,390.00
1.20 . 1.20.28 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
23,500,000.00
1.20 . 1.20.28 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
20,233,390.00
1.20 . 1.20.28 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.20 . 1.20.28 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.28 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.28 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
80,000,000.00 4,400,000.00 75,600,000.00 73,600,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20 . 1.20.28 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
57,100,000.00
1.20 . 1.20.28 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
37,300,000.00
1.20 . 1.20.28 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
19,800,000.00
1.20 . 1.20.28 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
8,500,000.00
1.20 . 1.20.28 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4,500,000.00
1.20 . 1.20.28 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4,000,000.00
1.20 . 1.20.28 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
8,000,000.00
1.20 . 1.20.28 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4,000,000.00
1.20 . 1.20.28 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4,000,000.00
1.22 . 1.20.28 . 22 1.22 . 1.20.28 . 22 . 01
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
1.22 . 1.20.28 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.28 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.28 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
1.22 . 1.20.28 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.28 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.28 . 22 . 03 1.22 . 1.20.28 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.28 . 22 . 04 1.22 . 1.20.28 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.28 . 30 1.20 . 1.20.28 . 30 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna Belanja Barang dan Jasa
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
8,361,200,000.00 6,861,200,000.00 961,200,000.00 5,900,000,000.00 500,000,000.00 78,000,000.00 422,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 3,830,184,900.00 50,593,200.00
1.20 . 1.20.28 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20,800,000.00
1.20 . 1.20.28 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
29,793,200.00
1.20 . 1.20.28 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
524,220,000.00
1.20 . 1.20.28 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
251,800,000.00
1.20 . 1.20.28 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
272,420,000.00
1.20 . 1.20.28 . 30 . 03
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.28 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.28 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.28 . 30 . 04
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.28 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.28 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.28 . 30 . 05
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.28 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.28 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,354,910,700.00 28,650,000.00 2,326,260,700.00 243,705,000.00 32,475,000.00 211,230,000.00 583,193,000.00 72,283,000.00 510,910,000.00
1.20 . 1.20.28 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
73,563,000.00
1.20 . 1.20.28 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
26,275,000.00
1.20 . 1.20.28 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
47,288,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(21,639,446,509.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Kecamatan Kiaracondong
: 1 . 20 . 29 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.29 . 01 1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 01 . 06 1.20 . 1.20.29 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 01 . 08 1.20 . 1.20.29 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 01 . 09 1.20 . 1.20.29 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 01 . 10 1.20 . 1.20.29 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 01 . 11 1.20 . 1.20.29 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 01 . 12 1.20 . 1.20.29 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 01 . 13
BELANJA
25,955,476,265.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
19,759,157,367.00 2,100,460,367.00 16,000,000.00 16,000,000.00 206,850,000.00 206,850,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 43,200,000.00 43,200,000.00 17,500,000.00 17,500,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
54,620,367.00
Belanja Barang dan Jasa
54,620,367.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.29 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.29 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6,196,318,898.00
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.29 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.29 . 01 . 15
6,196,318,898.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
50,200,000.00 50,200,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 976,640,000.00 5,500,000.00 971,140,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.29 . 01 . 17 1.20 . 1.20.29 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 01 . 18 1.20 . 1.20.29 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 01 . 19 1.20 . 1.20.29 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 01 . 20 1.20 . 1.20.29 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 02 1.20 . 1.20.29 . 02 . 05 1.20 . 1.20.29 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.29 . 02 . 22 1.20 . 1.20.29 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 02 . 24 1.20 . 1.20.29 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 02 . 42 1.20 . 1.20.29 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 03 1.20 . 1.20.29 . 03 . 02 1.20 . 1.20.29 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 05 1.20 . 1.20.29 . 05 . 04 1.20 . 1.20.29 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.29 . 06 1.20 . 1.20.29 . 06 . 01
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Kinerja Aparatur Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
202,950,000.00 202,950,000.00 406,000,000.00 406,000,000.00 76,000,000.00 76,000,000.00 15,500,000.00 15,500,000.00 741,987,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 227,000,000.00 227,000,000.00 374,987,000.00 374,987,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 32,750,000.00 32,750,000.00 32,750,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 21,000,000.00 15,000,000.00
1.20 . 1.20.29 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
6,600,000.00
1.20 . 1.20.29 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
8,400,000.00
1.20 . 1.20.29 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.29 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.29 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.20.29 . 21 1.06 . 1.20.29 . 21 . 16
Program perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
6,000,000.00 4,600,000.00 1,400,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
1.06 . 1.20.29 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
6,600,000.00
1.06 . 1.20.29 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
8,400,000.00
1.22 . 1.20.29 . 22 1.22 . 1.20.29 . 22 . 01
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW
9,915,360,000.00 8,254,910,000.00
1.22 . 1.20.29 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.29 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.20.29 . 22 . 02
8,227,710,000.00 27,200,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
553,650,000.00
1.22 . 1.20.29 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
111,300,000.00
1.22 . 1.20.29 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
442,350,000.00
1.22 . 1.20.29 . 22 . 03 1.22 . 1.20.29 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.29 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.29 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.29 . 30 . 01
515,850,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
1.22 . 1.20.29 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.29 . 30
515,850,000.00
590,950,000.00 36,000,000.00 554,950,000.00
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
6,852,600,000.00
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
80,000,000.00
1.20 . 1.20.29 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
21,000,000.00
1.20 . 1.20.29 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
59,000,000.00
1.20 . 1.20.29 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
582,875,000.00
1.20 . 1.20.29 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
319,600,000.00
1.20 . 1.20.29 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
263,275,000.00
1.20 . 1.20.29 . 30 . 03
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.29 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.29 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.29 . 30 . 04
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.29 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.29 . 30 . 05
26,500,000.00 2,791,525,000.00
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.29 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1
2,818,025,000.00
290,000,000.00 15,000,000.00 275,000,000.00
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
2,981,700,000.00
1.20 . 1.20.29 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1,799,200,000.00
1.20 . 1.20.29 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1,182,500,000.00
1.20 . 1.20.29 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
100,000,000.00
1.20 . 1.20.29 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
31,000,000.00
1.20 . 1.20.29 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
69,000,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(25,955,476,265.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Kecamatan Arcamanik
: 1 . 20 . 30 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.30 . 01 1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 01 . 06 1.20 . 1.20.30 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 01 . 08
BELANJA
17,992,733,157.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.30 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.30 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.30 . 01 . 09 1.20 . 1.20.30 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 01 . 10 1.20 . 1.20.30 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 01 . 11
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
178,365,015.00 178,365,015.00 11,500,000.00 11,500,000.00 176,300,000.00 5,500,000.00 170,800,000.00 11,000,000.00
39,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa
39,000,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.30 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.30 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.30 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.30 . 01 . 14
2,240,665,015.00
Penyediaan alat tulis kantor
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.30 . 01 . 13
13,609,290,015.00
11,000,000.00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.30 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
4,383,443,142.00
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.30 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.30 . 01 . 12
4,383,443,142.00
Penyediaan peralatan rumah tangga
105,600,000.00 1,100,000.00 104,500,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00 1,332,300,000.00 2,200,000.00 100,000,000.00 1,230,100,000.00 47,000,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.30 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 01 . 15 1.20 . 1.20.30 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 01 . 17 1.20 . 1.20.30 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 01 . 18 1.20 . 1.20.30 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 01 . 19 1.20 . 1.20.30 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 01 . 20
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20 . 1.20.30 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.30 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.30 . 02 1.20 . 1.20.30 . 02 . 12 1.20 . 1.20.30 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.30 . 02 . 22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.30 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.30 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.30 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.30 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.30 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.30 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
47,000,000.00 6,700,000.00 6,700,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 27,500,000.00 27,500,000.00 88,400,000.00 1,400,000.00 87,000,000.00 1,716,900,000.00 218,600,000.00 218,600,000.00 902,200,000.00 2,200,000.00 900,000,000.00 346,100,000.00 1,100,000.00 345,000,000.00 250,000,000.00
1.20 . 1.20.30 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
100,000,000.00
1.20 . 1.20.30 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
150,000,000.00
1.20 . 1.20.30 . 03 1.20 . 1.20.30 . 03 . 02 1.20 . 1.20.30 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 05 1.20 . 1.20.30 . 05 . 04
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.20 . 1.20.30 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.30 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.30 . 06 1.20 . 1.20.30 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.30 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.30 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.30 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 81,100,000.00 81,100,000.00 1,100,000.00 80,000,000.00 24,250,000.00 6,850,000.00 6,250,000.00 600,000.00 5,200,000.00
1.20 . 1.20.30 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.30 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.30 . 06 . 04
4,600,000.00 600,000.00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
12,200,000.00
1.20 . 1.20.30 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
9,200,000.00
1.20 . 1.20.30 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3,000,000.00
1.22 . 1.20.30 . 22 1.22 . 1.20.30 . 22 . 01
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
1.22 . 1.20.30 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.30 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.30 . 22 . 02 1.22 . 1.20.30 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.30 . 22 . 03 1.22 . 1.20.30 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.30 . 22 . 04 1.22 . 1.20.30 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 30 1.20 . 1.20.30 . 30 . 01
338,500,000.00 3,929,575,000.00
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
4,525,000.00
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.30 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
46,475,000.00
1,539,700,000.00
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
231,500,000.00 7,500,000.00 224,000,000.00
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.30 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
1,577,000,000.00 37,300,000.00
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.30 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
469,625,000.00 423,150,000.00
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.30 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
18,225,000.00 13,700,000.00
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.30 . 30 . 07
338,500,000.00
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.30 . 30 . 05
350,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.30 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.30 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
350,000,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
1.20 . 1.20.30 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.30 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1
382,200,000.00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.30 . 30 . 04
382,200,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.30 . 30 . 03
56,100,000.00 4,440,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.30 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.30 . 30 . 02
4,496,100,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
1.20 . 1.20.30 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
5,566,800,000.00
1,537,750,000.00 67,750,000.00 1,470,000,000.00
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
95,475,000.00
1.20 . 1.20.30 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20,125,000.00
1.20 . 1.20.30 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
75,350,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(17,992,733,157.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Kecamatan Cibiru
: 1 . 20 . 31 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.31 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.31 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.31 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.31 . 01 1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.31 . 01 . 06 1.20 . 1.20.31 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.31 . 01 . 08 1.20 . 1.20.31 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.31 . 01 . 09 1.20 . 1.20.31 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.31 . 01 . 10
BELANJA
18,531,578,805.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.31 . 01 . 13
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.31 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.31 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.31 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.31 . 01 . 14 1.20 . 1.20.31 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1
137,940,000.00 137,940,000.00 14,500,000.00 14,500,000.00 72,600,000.00 72,600,000.00 13,600,000.00
38,665,496.00
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.31 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
835,780,296.00
Penyediaan alat tulis kantor Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.31 . 01 . 12
12,740,768,296.00
13,600,000.00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.31 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
5,790,810,509.00
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.31 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.31 . 01 . 11
5,790,810,509.00
Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja Pegawai
0.00 38,665,496.00 62,824,800.00 62,824,800.00 8,000,000.00 8,000,000.00 202,750,000.00 0.00 28,340,000.00 174,410,000.00 74,500,000.00 2,000,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.31 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
51,500,000.00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
21,000,000.00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 15 1.20 . 1.20.31 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.31 . 01 . 17 1.20 . 1.20.31 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.31 . 01 . 18 1.20 . 1.20.31 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.31 . 01 . 19 1.20 . 1.20.31 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.31 . 02 1.20 . 1.20.31 . 02 . 05 1.20 . 1.20.31 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.31 . 02 . 07 1.20 . 1.20.31 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.31 . 02 . 10 1.20 . 1.20.31 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.31 . 02 . 22
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran Belanja Pegawai Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja Modal
Pengadaan mebeleur Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.31 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.31 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.31 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.31 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.31 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.31 . 02 . 29 1.20 . 1.20.31 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.31 . 02 . 42 1.20 . 1.20.31 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.31 . 03 1.20 . 1.20.31 . 03 . 02
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Belanja Modal Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
16,000,000.00 16,000,000.00 60,900,000.00 60,900,000.00 133,500,000.00 133,500,000.00 0.00 0.00 624,336,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,000,000.00 4,000,000.00 75,000,000.00 545,336,000.00 0.00 545,336,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148,500,000.00 0.00
1.20 . 1.20.31 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00
1.20 . 1.20.31 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00
1.20 . 1.20.31 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.31 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.31 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.31 . 05 1.20 . 1.20.31 . 05 . 04 1.20 . 1.20.31 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Kinerja Aparatur Belanja Pegawai
148,500,000.00 4,000,000.00 144,500,000.00 113,200,000.00 113,200,000.00 1,200,000.00
1.20 . 1.20.31 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.31 . 06 1.20 . 1.20.31 . 06 . 01
Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.31 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.31 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.31 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
112,000,000.00 55,490,000.00 37,320,000.00 7,350,000.00 29,970,000.00 8,850,000.00
1.20 . 1.20.31 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2,450,000.00
1.20 . 1.20.31 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6,400,000.00
1.20 . 1.20.31 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
9,320,000.00
1.20 . 1.20.31 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2,450,000.00
1.20 . 1.20.31 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6,870,000.00
1.22 . 1.20.31 . 22 1.22 . 1.20.31 . 22 . 01
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
1.22 . 1.20.31 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.31 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.31 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.20.31 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
1.22 . 1.20.31 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.31 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.31 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.20.31 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
1.22 . 1.20.31 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.31 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.31 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.20.31 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
1.22 . 1.20.31 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.31 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.31 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.31 . 23 1.20 . 1.20.31 . 23 . 12 1.20 . 1.20.31 . 23 . 12 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.31 . 30 1.20 . 1.20.31 . 30 . 01
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Belanja Modal Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
6,500,000,000.00 5,300,000,000.00 8,810,400.00 4,624,439,600.00 666,750,000.00 400,000,000.00 66,000,000.00 301,000,000.00 33,000,000.00 400,000,000.00 4,000,000.00 353,500,000.00 42,500,000.00 400,000,000.00 28,000,000.00 329,500,000.00 42,500,000.00 0.00 0.00 0.00 4,463,462,000.00 52,902,000.00
1.20 . 1.20.31 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
17,050,000.00
1.20 . 1.20.31 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
35,852,000.00
1.20 . 1.20.31 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
537,280,000.00
1.20 . 1.20.31 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
276,300,000.00
1.20 . 1.20.31 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
260,980,000.00
1.20 . 1.20.31 . 30 . 03
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.31 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.31 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.31 . 30 . 04
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.31 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.31 . 30 . 05
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.31 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
866,885,000.00 20,150,000.00 846,735,000.00
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.31 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.31 . 30 . 07
38,200,000.00 1,923,575,000.00
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.31 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1
1,961,775,000.00
980,755,000.00 930,500,000.00 50,255,000.00
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
63,865,000.00
1.20 . 1.20.31 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
19,300,000.00
1.20 . 1.20.31 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
44,565,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(18,531,578,805.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Kecamatan Antapani
: 1 . 20 . 32 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.32 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.32 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.32 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.32 . 01 1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.32 . 01 . 06 1.20 . 1.20.32 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.32 . 01 . 08
BELANJA
19,865,985,212.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
5,139,364,599.00 5,139,364,599.00
14,726,620,613.00 1,118,134,233.00 146,058,300.00 146,058,300.00 10,325,829.00 10,325,829.00 66,400,000.00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.32 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
65,000,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
61,600,000.00
Belanja Barang dan Jasa
61,600,000.00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 10 1.20 . 1.20.32 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.32 . 01 . 11 1.20 . 1.20.32 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.32 . 01 . 12 1.20 . 1.20.32 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.32 . 01 . 13 1.20 . 1.20.32 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.32 . 01 . 14 1.20 . 1.20.32 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.32 . 01 . 17 1.20 . 1.20.32 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.32 . 01 . 18 1.20 . 1.20.32 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Modal
Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
1,400,000.00
63,600,000.00 63,600,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00 41,670,000.00 41,670,000.00 77,000,000.00 77,000,000.00 124,680,104.00 124,680,104.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.32 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
1.20 . 1.20.32 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.32 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.32 . 02 1.20 . 1.20.32 . 02 . 24
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.32 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.32 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.32 . 02 . 41
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
1.20 . 1.20.32 . 02 . 41 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.32 . 02 . 41 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.32 . 02 . 42 1.20 . 1.20.32 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.32 . 03 1.20 . 1.20.32 . 03 . 02
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Belanja Modal Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.32 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.32 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.32 . 03 . 04 1.20 . 1.20.32 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.32 . 03 . 05
Pengadaan pakaian KORPRI Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.32 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.32 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.32 . 05 1.20 . 1.20.32 . 05 . 04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.20 . 1.20.32 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.32 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.32 . 06 1.20 . 1.20.32 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
54,800,000.00 46,000,000.00 8,800,000.00 483,500,000.00 429,000,000.00 5,000,000.00 424,000,000.00 18,000,000.00 1,100,000.00 16,900,000.00 36,500,000.00 36,500,000.00 170,000,000.00 52,100,000.00 2,200,000.00 49,900,000.00 27,000,000.00 27,000,000.00 90,900,000.00 3,300,000.00 87,600,000.00 72,600,000.00 72,600,000.00 1,400,000.00 71,200,000.00 25,175,000.00 5,725,000.00
1.20 . 1.20.32 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2,575,000.00
1.20 . 1.20.32 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3,150,000.00
1.20 . 1.20.32 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
5,725,000.00
1.20 . 1.20.32 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2,575,000.00
1.20 . 1.20.32 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3,150,000.00
1.20 . 1.20.32 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5,725,000.00
1.20 . 1.20.32 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2,575,000.00
1.20 . 1.20.32 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3,150,000.00
1.20 . 1.20.32 . 06 . 05
Penyusunan profil dinas
8,000,000.00
1.20 . 1.20.32 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2,575,000.00
1.20 . 1.20.32 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5,425,000.00
1.06 . 1.20.32 . 21 1.06 . 1.20.32 . 21 . 16
Program perencanaan pembangunan daerah
5,725,000.00
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
5,725,000.00
1.06 . 1.20.32 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2,575,000.00
1.06 . 1.20.32 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3,150,000.00
1.22 . 1.20.32 . 22 1.22 . 1.20.32 . 22 . 01
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW
8,514,000,000.00 7,314,000,000.00
1.22 . 1.20.32 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1,114,000,000.00
1.22 . 1.20.32 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6,200,000,000.00
1.22 . 1.20.32 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
400,000,000.00
1.22 . 1.20.32 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
132,000,000.00
1.22 . 1.20.32 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
268,000,000.00
1.22 . 1.20.32 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
1.22 . 1.20.32 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.32 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.32 . 22 . 04
400,000,000.00 84,000,000.00 316,000,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
400,000,000.00
1.22 . 1.20.32 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
110,400,000.00
1.22 . 1.20.32 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
289,600,000.00
1.20 . 1.20.32 . 30 1.20 . 1.20.32 . 30 . 01
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
4,337,486,380.00
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
121,000,000.00
1.20 . 1.20.32 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
41,400,000.00
1.20 . 1.20.32 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
79,600,000.00
1.20 . 1.20.32 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
629,885,000.00
1.20 . 1.20.32 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
285,900,000.00
1.20 . 1.20.32 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
343,985,000.00
1.20 . 1.20.32 . 30 . 03
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.32 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.32 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.32 . 30 . 04
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.32 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.32 . 30 . 05
69,625,000.00 2,194,675,000.00
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.32 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1
2,264,300,000.00
1,025,581,890.00 40,715,000.00 984,866,890.00
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
163,500,000.00
1.20 . 1.20.32 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
84,800,000.00
1.20 . 1.20.32 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
78,700,000.00
1.20 . 1.20.32 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
133,219,490.00
1.20 . 1.20.32 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
46,000,000.00
1.20 . 1.20.32 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
87,219,490.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(19,865,985,212.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Kecamatan Rancasari
: 1 . 20 . 33 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.33 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.33 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.33 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.33 . 01 1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.33 . 01 . 06 1.20 . 1.20.33 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.33 . 01 . 08 1.20 . 1.20.33 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.33 . 01 . 09 1.20 . 1.20.33 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.33 . 01 . 10 1.20 . 1.20.33 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.33 . 01 . 11 1.20 . 1.20.33 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.33 . 01 . 12 1.20 . 1.20.33 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.33 . 01 . 14 1.20 . 1.20.33 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.33 . 01 . 15 1.20 . 1.20.33 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.33 . 01 . 17 1.20 . 1.20.33 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
BELANJA
19,048,877,480.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5,346,086,111.00 5,346,086,111.00
13,702,791,369.00 1,133,699,289.00 284,400,000.00 284,400,000.00 19,865,000.00 19,865,000.00 201,600,000.00 201,600,000.00 111,100,000.00
Belanja Barang dan Jasa
111,100,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
95,897,000.00
Belanja Barang dan Jasa
95,897,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
78,249,000.00 78,249,000.00 15,994,000.00 15,994,000.00 30,300,000.00 30,300,000.00 18,050,000.00 18,050,000.00 142,400,000.00 142,400,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.33 . 01 . 18 1.20 . 1.20.33 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.33 . 02 1.20 . 1.20.33 . 02 . 07 1.20 . 1.20.33 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.33 . 02 . 22 1.20 . 1.20.33 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.33 . 02 . 24 1.20 . 1.20.33 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.33 . 03 1.20 . 1.20.33 . 03 . 05
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.33 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.33 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.33 . 05 1.20 . 1.20.33 . 05 . 01 1.20 . 1.20.33 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.33 . 05 . 04 1.20 . 1.20.33 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.33 . 06 1.20 . 1.20.33 . 06 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Kinerja Aparatur Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.33 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.33 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.33 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
135,844,289.00 135,844,289.00 1,312,192,080.00 591,650,000.00 591,650,000.00 401,000,000.00 401,000,000.00 319,542,080.00 319,542,080.00 78,750,000.00 78,750,000.00 1,750,000.00 77,000,000.00 55,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 74,000,000.00 50,000,000.00 9,200,000.00 40,800,000.00 8,000,000.00
1.20 . 1.20.33 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4,600,000.00
1.20 . 1.20.33 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3,400,000.00
1.20 . 1.20.33 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
8,000,000.00
1.20 . 1.20.33 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4,600,000.00
1.20 . 1.20.33 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3,400,000.00
1.20 . 1.20.33 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
8,000,000.00
1.20 . 1.20.33 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4,600,000.00
1.20 . 1.20.33 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3,400,000.00
1.22 . 1.20.33 . 22 1.22 . 1.20.33 . 22 . 01
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
1.22 . 1.20.33 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.33 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.20.33 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
6,400,000,000.00 5,200,000,000.00 4,734,770,000.00 465,230,000.00 400,000,000.00
1.22 . 1.20.33 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.33 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.33 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.20.33 . 22 . 03
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.33 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.33 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.33 . 30 1.20 . 1.20.33 . 30 . 01
375,700,000.00 24,300,000.00 400,000,000.00 24,000,000.00 307,300,000.00
Belanja Modal
68,700,000.00
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
4,649,150,000.00
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.33 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.33 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.33 . 30 . 02
400,000,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
1.22 . 1.20.33 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 1.22 . 1.20.33 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3
27,000,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
1.22 . 1.20.33 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.33 . 22 . 04
70,800,000.00 302,200,000.00
90,000,000.00 4,975,000.00 85,025,000.00
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
567,200,000.00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
205,900,000.00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
361,300,000.00
1.20 . 1.20.33 . 30 . 03
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.33 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.33 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.33 . 30 . 04
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.33 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.33 . 30 . 05
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.33 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6,900,000.00
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.33 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
689,550,000.00 190,400,000.00 6,800,000.00 183,600,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1,759,250,000.00 1,069,700,000.00
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
1.20 . 1.20.33 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1
195,500,000.00
188,600,000.00
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.33 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.33 . 30 . 07
21,325,000.00 1,825,475,000.00
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.33 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1
1,846,800,000.00
(19,048,877,480.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Kecamatan Buahbatu
: 1 . 20 . 34 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.34 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.34 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.34 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.34 . 01 1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.34 . 01 . 06 1.20 . 1.20.34 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.34 . 01 . 08
BELANJA
19,415,310,961.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.34 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.34 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.34 . 01 . 09 1.20 . 1.20.34 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.34 . 01 . 10 1.20 . 1.20.34 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.34 . 01 . 11 1.20 . 1.20.34 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.34 . 01 . 12 1.20 . 1.20.34 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.34 . 01 . 13
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2,001,150,000.00 177,000,000.00 177,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 157,150,000.00 2,300,000.00 154,850,000.00 40,000,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
75,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa
75,000,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Pegawai Belanja Modal
1.20 . 1.20.34 . 01 . 17
14,247,411,571.00
40,000,000.00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.34 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
5,167,899,390.00
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.34 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.34 . 01 . 14
5,167,899,390.00
Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
60,000,000.00 60,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 1,070,050,000.00 6,900,000.00 1,063,150,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 100,000,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.34 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.34 . 01 . 18 1.20 . 1.20.34 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.34 . 01 . 19
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
1.20 . 1.20.34 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.34 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.34 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20 . 1.20.34 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.34 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.34 . 02 1.20 . 1.20.34 . 02 . 05 1.20 . 1.20.34 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.34 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.34 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.34 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.34 . 02 . 10 1.20 . 1.20.34 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.34 . 02 . 12 1.20 . 1.20.34 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.34 . 02 . 22
Pengadaan mebeleur Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.34 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.34 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.34 . 02 . 24 1.20 . 1.20.34 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.34 . 02 . 42 1.20 . 1.20.34 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.34 . 02 . 52 1.20 . 1.20.34 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.34 . 03 1.20 . 1.20.34 . 03 . 02 1.20 . 1.20.34 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.34 . 03 . 05 1.20 . 1.20.34 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.34 . 05 1.20 . 1.20.34 . 05 . 04
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Belanja Modal
Dekorasi ruang kantor Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.20 . 1.20.34 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.34 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
100,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 48,000,000.00 46,800,000.00 1,200,000.00 101,950,000.00 2,300,000.00 99,650,000.00 700,000,000.00 0.00 0.00 150,000,000.00 2,200,000.00 147,800,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 130,000,000.00 2,300,000.00 127,700,000.00 335,000,000.00 335,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 83,250,000.00 48,250,000.00 48,250,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 126,575,000.00 126,575,000.00 6,300,000.00 120,275,000.00
1.20 . 1.20.34 . 06 1.20 . 1.20.34 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.34 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.34 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.34 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.20 . 1.20.34 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.34 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.34 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.20 . 1.20.34 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.34 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.34 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.34 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.34 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.20.34 . 21 1.06 . 1.20.34 . 21 . 16
Program perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
1.06 . 1.20.34 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.20.34 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.34 . 22 1.22 . 1.20.34 . 22 . 01
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
1.22 . 1.20.34 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.34 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.34 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.20.34 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
1.22 . 1.20.34 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.34 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.34 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
1.22 . 1.20.34 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.34 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.34 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.20.34 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
1.22 . 1.20.34 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.34 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.34 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.34 . 30 1.20 . 1.20.34 . 30 . 01
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
26,200,000.00 8,200,000.00 7,900,000.00 300,000.00 6,000,000.00 5,150,000.00 850,000.00 6,000,000.00 5,150,000.00 850,000.00 6,000,000.00 5,150,000.00 850,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 5,150,000.00 850,000.00 6,069,850,000.00 5,084,000,000.00 0.00 5,084,000,000.00 0.00 350,350,000.00 1,150,000.00 349,200,000.00 335,000,000.00 1,150,000.00 333,850,000.00 0.00 300,500,000.00 24,100,000.00 276,400,000.00 0.00 5,234,386,571.00 64,000,000.00
1.20 . 1.20.34 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
23,100,000.00
1.20 . 1.20.34 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
40,900,000.00
1.20 . 1.20.34 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.34 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.34 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.34 . 30 . 03
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.34 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.34 . 30 . 04
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.34 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.34 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.34 . 30 . 07
2,393,836,571.00 198,500,000.00 7,725,000.00 190,775,000.00
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.34 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
2,431,986,571.00 38,150,000.00
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.34 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.34 . 30 . 05
40,900,000.00 509,100,000.00
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.34 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
550,000,000.00
1,934,900,000.00 71,325,000.00 1,863,575,000.00
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
55,000,000.00
1.20 . 1.20.34 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16,375,000.00
1.20 . 1.20.34 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
38,625,000.00
1.20 . 1.20.34 . 40 1.20 . 1.20.34 . 40 . 01 1.20 . 1.20.34 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.34 . 40 . 02 1.22 . 1.20.34 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.34 . 40 . 03 1.20 . 1.20.34 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.34 . 40 . 04 1.22 . 1.20.34 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW
0.00
Belanja Barang dan Jasa
0.00
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
0.00
Belanja Barang dan Jasa
0.00
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
0.00
Belanja Barang dan Jasa
0.00
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
0.00
Belanja Barang dan Jasa
0.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
0.00
(19,415,310,961.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Kecamatan Bandung Kidul
: 1 . 20 . 35 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.35 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.35 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.35 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.35 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.35 . 01 1.20 . 1.20.35 . 01 . 02 1.20 . 1.20.35 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.35 . 01 . 08 1.20 . 1.20.35 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.35 . 01 . 09 1.20 . 1.20.35 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.35 . 01 . 10 1.20 . 1.20.35 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.35 . 01 . 11 1.20 . 1.20.35 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.35 . 01 . 12 1.20 . 1.20.35 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.35 . 01 . 13 1.20 . 1.20.35 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.35 . 01 . 14 1.20 . 1.20.35 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.35 . 01 . 15 1.20 . 1.20.35 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.35 . 01 . 17 1.20 . 1.20.35 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
BELANJA
17,089,011,784.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4,996,689,526.00 4,996,689,526.00
12,092,322,258.00 1,557,056,000.00 156,265,000.00 156,265,000.00 35,640,000.00 35,640,000.00 18,436,000.00
Belanja Barang dan Jasa
18,436,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
42,365,000.00
Belanja Barang dan Jasa
42,365,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Modal
Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
49,775,000.00 49,775,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 1,022,305,000.00 1,022,305,000.00 18,070,000.00 18,070,000.00 84,300,000.00 84,300,000.00 31,400,000.00 31,400,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.35 . 01 . 18 1.20 . 1.20.35 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.35 . 02 1.20 . 1.20.35 . 02 . 05 1.20 . 1.20.35 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.35 . 02 . 10 1.20 . 1.20.35 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.35 . 02 . 12 1.20 . 1.20.35 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.35 . 02 . 22
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal
Pengadaan mebeleur Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.35 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.35 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.35 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.35 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.35 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.35 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.35 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
88,000,000.00 88,000,000.00 1,527,921,258.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 216,150,000.00 216,150,000.00 202,785,000.00 1,685,000.00 68,315,000.00 132,785,000.00 446,926,258.00 2,800,000.00 444,126,258.00 512,060,000.00
1.20 . 1.20.35 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.35 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
309,260,000.00
1.20 . 1.20.35 . 02 . 26 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
200,000,000.00
1.20 . 1.20.35 . 03 1.20 . 1.20.35 . 03 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.35 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.35 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.35 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.35 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.35 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.35 . 05 1.20 . 1.20.35 . 05 . 04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.20 . 1.20.35 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.35 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.35 . 06 1.20 . 1.20.35 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.35 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.35 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.35 . 22 1.22 . 1.20.35 . 22 . 01
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW
2,800,000.00
75,950,000.00 38,000,000.00 1,000,000.00 37,000,000.00 37,950,000.00 1,000,000.00 36,950,000.00 88,600,000.00 88,600,000.00 1,000,000.00 87,600,000.00 38,500,000.00 38,500,000.00 32,000,000.00 6,500,000.00 3,644,095,000.00 2,656,505,000.00
1.22 . 1.20.35 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.35 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.35 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
1.22 . 1.20.35 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.35 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.35 . 22 . 03
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.35 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.35 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.35 . 30 . 01
79,500,000.00 267,200,000.00 300,125,000.00 33,600,000.00 266,525,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
1.22 . 1.20.35 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.35 . 30
346,700,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
1.22 . 1.20.35 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 1.22 . 1.20.35 . 22 . 04
53,800,000.00 2,602,705,000.00
340,765,000.00 35,600,000.00 305,165,000.00
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
5,160,200,000.00
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
54,750,000.00
1.20 . 1.20.35 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
19,650,000.00
1.20 . 1.20.35 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
35,100,000.00
1.20 . 1.20.35 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
605,925,000.00
1.20 . 1.20.35 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
197,600,000.00
1.20 . 1.20.35 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
408,325,000.00
1.20 . 1.20.35 . 30 . 03
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.35 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.35 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.35 . 30 . 04
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.35 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.35 . 30 . 05
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.35 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
310,550,000.00 33,000,000.00 277,550,000.00
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.35 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.35 . 30 . 07
112,500,000.00 2,139,300,000.00
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.35 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1
2,251,800,000.00
1,870,675,000.00 117,600,000.00 1,753,075,000.00
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
66,500,000.00
1.20 . 1.20.35 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
19,000,000.00
1.20 . 1.20.35 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
47,500,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(17,089,011,784.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Kecamatan Gedebage
: 1 . 20 . 36 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.36 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.36 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.36 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.36 . 01 1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.36 . 01 . 06 1.20 . 1.20.36 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.36 . 01 . 08 1.20 . 1.20.36 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.36 . 01 . 09 1.20 . 1.20.36 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.36 . 01 . 10 1.20 . 1.20.36 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.36 . 01 . 11 1.20 . 1.20.36 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.36 . 01 . 12 1.20 . 1.20.36 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.36 . 01 . 13
BELANJA
17,709,336,168.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2,487,577,767.00 244,994,000.00 244,994,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 187,200,000.00 187,200,000.00 32,900,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
50,772,500.00
Belanja Barang dan Jasa
50,772,500.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.36 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.36 . 01 . 17
13,216,641,703.00
32,900,000.00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.36 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
4,492,694,465.00
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.36 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.36 . 01 . 14
4,492,694,465.00
Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
78,661,703.00 78,661,703.00 45,899,564.00 45,899,564.00 1,289,900,000.00 21,300,000.00 77,900,000.00 1,190,700,000.00 54,450,000.00 54,450,000.00 100,000,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.36 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.36 . 01 . 18 1.20 . 1.20.36 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.36 . 01 . 19
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
1.20 . 1.20.36 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.36 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.36 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20 . 1.20.36 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.36 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.36 . 02 1.20 . 1.20.36 . 02 . 10 1.20 . 1.20.36 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.36 . 02 . 21 1.20 . 1.20.36 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.36 . 02 . 22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.36 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.36 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.36 . 02 . 24 1.20 . 1.20.36 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.36 . 02 . 42
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.20 . 1.20.36 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.36 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.36 . 03 1.20 . 1.20.36 . 03 . 04 1.20 . 1.20.36 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.36 . 03 . 05
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian KORPRI Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.36 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.36 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.36 . 05 1.20 . 1.20.36 . 05 . 04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.20 . 1.20.36 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.36 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.36 . 06 1.20 . 1.20.36 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.36 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.36 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.36 . 22
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
100,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 107,800,000.00 103,800,000.00 4,000,000.00 120,000,000.00 15,000,000.00 105,000,000.00 992,150,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 101,050,000.00 1,050,000.00 100,000,000.00 484,800,000.00 484,800,000.00 206,300,000.00 6,300,000.00 200,000,000.00 86,950,000.00 38,500,000.00 38,500,000.00 48,450,000.00 1,700,000.00 46,750,000.00 107,700,000.00 107,700,000.00 9,800,000.00 97,900,000.00 40,766,436.00 40,766,436.00 9,800,000.00 30,966,436.00 5,200,000,000.00
1.22 . 1.20.36 . 22 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
1.22 . 1.20.36 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.36 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.36 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.20.36 . 22 . 02
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.36 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.36 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.36 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.36 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.36 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.36 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.36 . 30 . 01
400,000,000.00 49,500,000.00 323,500,000.00 27,000,000.00 400,000,000.00 31,800,000.00 355,700,000.00 12,500,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
1.22 . 1.20.36 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.36 . 30
324,350,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
1.22 . 1.20.36 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
1.22 . 1.20.36 . 22 . 04
200,000,000.00 3,475,650,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
1.22 . 1.20.36 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
1.22 . 1.20.36 . 22 . 03
4,000,000,000.00
400,000,000.00 34,200,000.00 324,800,000.00 41,000,000.00
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
4,301,497,500.00
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
51,825,000.00
1.20 . 1.20.36 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16,300,000.00
1.20 . 1.20.36 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
35,525,000.00
1.20 . 1.20.36 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
524,475,000.00
1.20 . 1.20.36 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
131,600,000.00
1.20 . 1.20.36 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
392,875,000.00
1.20 . 1.20.36 . 30 . 03
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.36 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.36 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.36 . 30 . 04 1.20 . 1.20.36 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.36 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.36 . 30 . 05
287,011,250.00
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.36 . 30 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
209,000,000.00 189,800,000.00 19,200,000.00
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.36 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.36 . 30 . 07
1,680,100,000.00
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.36 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
1,967,111,250.00
1,457,086,250.00 1,267,200,000.00 139,886,250.00 50,000,000.00
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
92,000,000.00
1.20 . 1.20.36 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
18,900,000.00
1.20 . 1.20.36 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
73,100,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(17,709,336,168.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Kecamatan Panyileukan
: 1 . 20 . 37 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.37 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.37 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.37 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.37 . 01 1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.37 . 01 . 08
BELANJA
17,157,325,103.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.37 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.37 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.37 . 01 . 09 1.20 . 1.20.37 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.37 . 01 . 10 1.20 . 1.20.37 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.37 . 01 . 11 1.20 . 1.20.37 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.37 . 01 . 12 1.20 . 1.20.37 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.37 . 01 . 13 1.20 . 1.20.37 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.37 . 01 . 14 1.20 . 1.20.37 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.37 . 01 . 15 1.20 . 1.20.37 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.37 . 01 . 17 1.20 . 1.20.37 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4,856,826,403.00 4,856,826,403.00
12,300,498,700.00 1,114,903,300.00 167,160,000.00 167,160,000.00 110,000,000.00 1,400,000.00 108,600,000.00 33,900,000.00
Belanja Barang dan Jasa
33,900,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
59,700,000.00
Belanja Barang dan Jasa
59,700,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Modal
Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
74,880,000.00 74,880,000.00 21,500,000.00 21,500,000.00 457,520,000.00 457,520,000.00 21,150,000.00 21,150,000.00 19,050,000.00 19,050,000.00 54,680,000.00 54,680,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.37 . 01 . 18 1.20 . 1.20.37 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.37 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
1.20 . 1.20.37 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.37 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.37 . 02 1.20 . 1.20.37 . 02 . 03 1.20 . 1.20.37 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.37 . 02 . 05 1.20 . 1.20.37 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.37 . 02 . 07 1.20 . 1.20.37 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.37 . 02 . 10 1.20 . 1.20.37 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.37 . 02 . 22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor Belanja Modal
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja Modal
Pengadaan mebeleur Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.37 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.37 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.37 . 02 . 24 1.20 . 1.20.37 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.37 . 03 1.20 . 1.20.37 . 03 . 02
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.37 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.37 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.37 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.37 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.37 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.37 . 05 1.20 . 1.20.37 . 05 . 04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.20 . 1.20.37 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.37 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.37 . 06 1.20 . 1.20.37 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
69,663,300.00 69,663,300.00 25,700,000.00 24,000,000.00 1,700,000.00 1,264,610,400.00 154,000,000.00 154,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 252,140,000.00 252,140,000.00 133,750,000.00 133,750,000.00 351,600,000.00 5,200,000.00 346,400,000.00 353,120,400.00 353,120,400.00 122,200,000.00 71,100,000.00 1,100,000.00 70,000,000.00 51,100,000.00 1,100,000.00 50,000,000.00 56,010,000.00 56,010,000.00 4,600,000.00 51,410,000.00 34,700,000.00 13,700,000.00
1.20 . 1.20.37 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
7,200,000.00
1.20 . 1.20.37 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6,500,000.00
1.20 . 1.20.37 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.37 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.37 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
21,000,000.00 4,000,000.00 17,000,000.00
1.22 . 1.20.37 . 22 1.22 . 1.20.37 . 22 . 01
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
1.22 . 1.20.37 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.37 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.20.37 . 22 . 02
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.37 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.37 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.20.37 . 22 . 03
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.37 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.37 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.37 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.37 . 30 . 01
177,850,000.00 400,000,000.00 72,200,000.00 302,800,000.00 25,000,000.00 400,000,000.00 387,000,000.00 13,000,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
1.22 . 1.20.37 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.37 . 30
3,522,150,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
1.22 . 1.20.37 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.37 . 22 . 04
3,700,000,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
1.22 . 1.20.37 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
4,900,000,000.00
400,000,000.00 24,000,000.00 335,000,000.00 41,000,000.00
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
4,808,075,000.00
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
76,875,000.00
1.20 . 1.20.37 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
26,875,000.00
1.20 . 1.20.37 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
50,000,000.00
1.20 . 1.20.37 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
462,500,000.00
1.20 . 1.20.37 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
193,650,000.00
1.20 . 1.20.37 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
268,850,000.00
1.20 . 1.20.37 . 30 . 03
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.37 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.37 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.37 . 30 . 04
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.37 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.37 . 30 . 05
52,975,000.00 2,162,255,000.00
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.37 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1
2,215,230,000.00
1,082,200,000.00 46,300,000.00 1,035,900,000.00
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
763,895,000.00
1.20 . 1.20.37 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
652,875,000.00
1.20 . 1.20.37 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
111,020,000.00
1.20 . 1.20.37 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
1.20 . 1.20.37 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.37 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
207,375,000.00 36,575,000.00 170,800,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(17,157,325,103.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Kecamatan Cinambo
: 1 . 20 . 38 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.38 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.38 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.38 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.38 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.38 . 01 1.20 . 1.20.38 . 01 . 02 1.20 . 1.20.38 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.38 . 01 . 06 1.20 . 1.20.38 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.38 . 01 . 08
BELANJA
16,277,942,685.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.38 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.38 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.38 . 01 . 09 1.20 . 1.20.38 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.38 . 01 . 10 1.20 . 1.20.38 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.38 . 01 . 11 1.20 . 1.20.38 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.38 . 01 . 12 1.20 . 1.20.38 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.38 . 01 . 13
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5,155,559,761.00
11,122,382,924.00 1,580,178,424.00 160,760,000.00 160,760,000.00 19,200,000.00 19,200,000.00 182,800,000.00 1,800,000.00 181,000,000.00 40,659,000.00
Belanja Barang dan Jasa
40,659,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
67,713,974.00
Belanja Barang dan Jasa
67,713,974.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.38 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.38 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.38 . 01 . 15
5,155,559,761.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.38 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.38 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
49,064,650.00 49,064,650.00 20,000,000.00 20,000,000.00 397,462,000.00 39,890,000.00 357,572,000.00 145,390,800.00 30,250,000.00 115,140,800.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.38 . 01 . 17 1.20 . 1.20.38 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.38 . 01 . 18 1.20 . 1.20.38 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.38 . 01 . 20
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20 . 1.20.38 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.38 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.38 . 02 1.20 . 1.20.38 . 02 . 05 1.20 . 1.20.38 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.38 . 02 . 22 1.20 . 1.20.38 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.38 . 02 . 24 1.20 . 1.20.38 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.38 . 03 1.20 . 1.20.38 . 03 . 05 1.20 . 1.20.38 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.38 . 05 1.20 . 1.20.38 . 05 . 04 1.20 . 1.20.38 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.38 . 06 1.20 . 1.20.38 . 06 . 01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Kinerja Aparatur Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
154,328,000.00 154,328,000.00 185,000,000.00 185,000,000.00 157,800,000.00 1,800,000.00 156,000,000.00 533,720,000.00 92,200,000.00 92,200,000.00 184,600,000.00 184,600,000.00 256,920,000.00 256,920,000.00 102,000,000.00 102,000,000.00 102,000,000.00 154,200,000.00 154,200,000.00 154,200,000.00 70,149,500.00 59,474,500.00
1.20 . 1.20.38 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
22,550,000.00
1.20 . 1.20.38 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
36,924,500.00
1.20 . 1.20.38 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
6,350,000.00
1.20 . 1.20.38 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4,850,000.00
1.20 . 1.20.38 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1,500,000.00
1.20 . 1.20.38 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.38 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.38 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.38 . 22 1.22 . 1.20.38 . 22 . 01 1.22 . 1.20.38 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.38 . 22 . 02
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW Belanja Barang dan Jasa
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
1.22 . 1.20.38 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.38 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4,325,000.00 3,425,000.00 900,000.00 3,700,000,000.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 400,000,000.00 58,800,000.00 341,200,000.00
1.22 . 1.20.38 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
1.22 . 1.20.38 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.38 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.38 . 22 . 04
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.38 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.38 . 30 . 01
55,200,000.00 344,800,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
1.22 . 1.20.38 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.38 . 30
400,000,000.00
400,000,000.00 55,200,000.00 344,800,000.00
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
4,982,135,000.00
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
127,950,000.00
1.20 . 1.20.38 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
28,150,000.00
1.20 . 1.20.38 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
99,800,000.00
1.20 . 1.20.38 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
500,610,000.00
1.20 . 1.20.38 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
194,445,000.00
1.20 . 1.20.38 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
306,165,000.00
1.20 . 1.20.38 . 30 . 03
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.38 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.38 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.38 . 30 . 04 1.20 . 1.20.38 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.38 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.38 . 30 . 05
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.38 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
790,880,000.00
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.38 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
995,580,000.00 185,700,000.00 41,075,000.00 144,625,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1,085,035,000.00 89,455,000.00
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
1.20 . 1.20.38 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1
827,355,000.00 36,475,000.00
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.38 . 30 . 07
48,875,000.00 2,206,610,000.00
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.38 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
2,255,485,000.00
(16,277,942,685.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
Kecamatan Mandalajati
: 1 . 20 . 39 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.39 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.39 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.39 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.39 . 01 1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.39 . 01 . 06 1.20 . 1.20.39 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.39 . 01 . 08 1.20 . 1.20.39 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.39 . 01 . 09 1.20 . 1.20.39 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.39 . 01 . 10 1.20 . 1.20.39 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.39 . 01 . 11 1.20 . 1.20.39 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.39 . 01 . 12 1.20 . 1.20.39 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.39 . 01 . 13
BELANJA
17,761,004,911.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
155,477,594.00 155,477,594.00 25,850,000.00 25,850,000.00 166,800,000.00 166,800,000.00 17,700,000.00
52,300,000.00
Belanja Barang dan Jasa
52,300,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Modal
1.20 . 1.20.39 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1,096,332,165.00
Penyediaan alat tulis kantor
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.39 . 01 . 15
13,199,142,665.00
17,700,000.00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.39 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
4,561,862,246.00
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.39 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.39 . 01 . 14
4,561,862,246.00
Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
70,900,000.00 70,900,000.00 14,262,881.00 14,262,881.00 263,575,000.00 5,000,000.00 258,575,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 10,400,000.00 10,400,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.20 . 1.20.39 . 01 . 17 1.20 . 1.20.39 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.39 . 01 . 18 1.20 . 1.20.39 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.39 . 01 . 19
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
47,480,000.00 47,480,000.00 107,814,690.00 107,814,690.00 123,772,000.00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
31,200,000.00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
92,572,000.00
1.20 . 1.20.39 . 02 1.20 . 1.20.39 . 02 . 05 1.20 . 1.20.39 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.39 . 02 . 22 1.20 . 1.20.39 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.39 . 02 . 24 1.20 . 1.20.39 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.39 . 03 1.20 . 1.20.39 . 03 . 05 1.20 . 1.20.39 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.39 . 05 1.20 . 1.20.39 . 05 . 04 1.20 . 1.20.39 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.39 . 06 1.20 . 1.20.39 . 06 . 01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Kinerja Aparatur Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.39 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.39 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.39 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
648,450,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 90,440,000.00 90,440,000.00 508,010,000.00 508,010,000.00 198,550,000.00 198,550,000.00 198,550,000.00 76,050,000.00 76,050,000.00 76,050,000.00 22,150,000.00 15,075,000.00 3,950,000.00 11,125,000.00 7,075,000.00
1.20 . 1.20.39 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1,475,000.00
1.20 . 1.20.39 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5,600,000.00
1.06 . 1.20.39 . 21 1.06 . 1.20.39 . 21 . 16
Program perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
8,000,000.00 8,000,000.00
1.06 . 1.20.39 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2,950,000.00
1.06 . 1.20.39 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5,050,000.00
1.22 . 1.20.39 . 22 1.22 . 1.20.39 . 22 . 01
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW
7,247,200,000.00 6,047,200,000.00
1.22 . 1.20.39 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1,240,800,000.00
1.22 . 1.20.39 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4,686,400,000.00
1.22 . 1.20.39 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
120,000,000.00
1.22 . 1.20.39 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
1.22 . 1.20.39 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.39 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.39 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.22 . 1.20.39 . 22 . 03
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.39 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.39 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.39 . 30 . 01
48,600,000.00 400,000,000.00 363,500,000.00 36,500,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
1.22 . 1.20.39 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.39 . 30
60,150,000.00 291,250,000.00
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
1.22 . 1.20.39 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.39 . 22 . 04
400,000,000.00
400,000,000.00 20,000,000.00 380,000,000.00
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
3,902,410,500.00
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
49,675,000.00
1.20 . 1.20.39 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11,950,000.00
1.20 . 1.20.39 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
37,725,000.00
1.20 . 1.20.39 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
439,518,000.00
1.20 . 1.20.39 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
201,200,000.00
1.20 . 1.20.39 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
238,318,000.00
1.20 . 1.20.39 . 30 . 03
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.39 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.39 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.39 . 30 . 04
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.39 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.39 . 30 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.39 . 30 . 05
1,676,775,000.00 410,100,000.00
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.39 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1
2,086,875,000.00
254,050,000.00 5,000,000.00 197,050,000.00 52,000,000.00
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
860,325,000.00
1.20 . 1.20.39 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
745,950,000.00
1.20 . 1.20.39 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
114,375,000.00
1.20 . 1.20.39 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
1.20 . 1.20.39 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.39 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.39 . 30 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
211,967,500.00 69,950,000.00 129,787,500.00 12,230,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(17,761,004,911.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 24
Urusan Wajib Kearsipan
Organisasi
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
: 1 . 24 . 01 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5 1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.24 . 1.24.01 . 01 1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.24 . 1.24.01 . 01 . 03 1.24 . 1.24.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 1.24 . 1.24.01 . 01 . 08
BELANJA
9,519,547,869.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2,351,262,162.00 2,351,262,162.00
7,168,285,707.00 1,767,480,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 197,000,000.00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.24 . 1.24.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
195,400,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
120,000,000.00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 10 1.24 . 1.24.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.24 . 1.24.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.24 . 1.24.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.24 . 1.24.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.24 . 1.24.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.24 . 1.24.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.24 . 1.24.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.24 . 1.24.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.24 . 1.24.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.24 . 1.24.01 . 01 . 15 1.24 . 1.24.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
1,600,000.00
4,000,000.00 116,000,000.00 232,880,000.00 8,000,000.00 224,880,000.00 450,000,000.00 4,400,000.00 88,000,000.00 357,600,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.24 . 1.24.01 . 01 . 17 1.24 . 1.24.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.24 . 1.24.01 . 01 . 18 1.24 . 1.24.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.24 . 1.24.01 . 01 . 19
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
1.24 . 1.24.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.24 . 1.24.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.24 . 1.24.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.24 . 1.24.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.24 . 1.24.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.24 . 1.24.01 . 02 1.24 . 1.24.01 . 02 . 10 1.24 . 1.24.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.24 . 1.24.01 . 02 . 22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.24 . 1.24.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.24 . 1.24.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.24 . 1.24.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.24 . 1.24.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.24 . 1.24.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.24 . 1.24.01 . 02 . 42 1.24 . 1.24.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 1.24 . 1.24.01 . 03 1.24 . 1.24.01 . 03 . 02
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Belanja Modal Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.24 . 1.24.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.24 . 1.24.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.24 . 1.24.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.24 . 1.24.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.24 . 1.24.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.24 . 1.24.01 . 05 1.24 . 1.24.01 . 05 . 04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.24 . 1.24.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.24 . 1.24.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.24 . 1.24.01 . 05 . 05 1.24 . 1.24.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 1.24 . 1.24.01 . 06 1.24 . 1.24.01 . 06 . 01
Seminar dan Lokakarya Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
80,000,000.00 80,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 125,000,000.00 1,600,000.00 123,400,000.00 181,600,000.00 1,600,000.00 180,000,000.00 1,791,425,000.00 385,425,000.00 385,425,000.00 300,000,000.00 5,200,000.00 294,800,000.00 582,000,000.00 14,400,000.00 567,600,000.00 524,000,000.00 524,000,000.00 136,500,000.00 45,000,000.00 1,200,000.00 43,800,000.00 91,500,000.00 3,600,000.00 87,900,000.00 244,200,000.00 144,200,000.00 8,200,000.00 136,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 77,000,000.00 77,000,000.00
1.24 . 1.24.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 1.26 . 1.24.01 . 15 1.26 . 1.24.01 . 15 . 01
Belanja Pegawai Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan
Pembangunan/Pemeliharaan Data Base Perpustakaan
77,000,000.00 180,000,000.00 50,000,000.00
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14,600,000.00
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
35,400,000.00
Pengolahan Bahan Pustaka
80,000,000.00
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
45,650,000.00
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
34,350,000.00
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03
Pendataan dan Penataan Perpustakaan
50,000,000.00
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14,700,000.00
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
35,300,000.00
1.24 . 1.24.01 . 15 1.24 . 1.24.01 . 15 . 01
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
Pembangunan data base informasi kearsipan
1.24 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.24 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.24 . 1.24.01 . 15 . 02
Pengumpulan data
1.24 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.24 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.24 . 1.24.01 . 15 . 06
Kajian sistem administrasi kearsipan
1.24 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.24 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.24 . 1.24.01 . 15 . 07
Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
1.24 . 1.24.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.24 . 1.24.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.26 . 1.24.01 . 16 1.26 . 1.24.01 . 16 . 01
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Koleksi Bahan Pustaka
1.26 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.26 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.24 . 1.24.01 . 16 1.24 . 1.24.01 . 16 . 01
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
1.24 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.24 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
588,100,000.00 50,000,000.00 6,700,000.00 43,300,000.00 270,000,000.00 10,850,000.00 259,150,000.00 250,000,000.00 20,400,000.00 229,600,000.00 18,100,000.00 2,900,000.00 15,200,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 7,850,000.00 52,150,000.00 253,450,000.00 103,450,000.00 5,000,000.00 98,450,000.00 150,000,000.00
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
76,150,000.00
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
73,850,000.00
1.24 . 1.24.01 . 17 1.24 . 1.24.01 . 17 . 01 1.24 . 1.24.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Belanja Pegawai
78,650,000.00 53,650,000.00 34,000,000.00
1.24 . 1.24.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 1.24 . 1.24.01 . 17 . 03
Belanja Barang dan Jasa
19,650,000.00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
25,000,000.00
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13,500,000.00
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
11,500,000.00
1.26 . 1.24.01 . 17 1.26 . 1.24.01 . 17 . 01
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca
Pengadaan Bahan Pustaka
1.26 . 1.24.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.26 . 1.24.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.26 . 1.24.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.26 . 1.24.01 . 17 . 02
1,906,780,707.00 616,780,707.00 18,750,000.00 2,400,000.00 595,630,707.00
Penyediaan Sarana Layanan Informasi Perpustakaan
250,000,000.00
1.26 . 1.24.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
123,980,000.00
1.26 . 1.24.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
126,020,000.00
1.26 . 1.24.01 . 17 . 04
Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Masyarakat
100,000,000.00
1.26 . 1.24.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
39,500,000.00
1.26 . 1.24.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
60,500,000.00
1.26 . 1.24.01 . 17 . 05
Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat
1.26 . 1.24.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.26 . 1.24.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.26 . 1.24.01 . 17 . 06
Belanja Pegawai
1.26 . 1.24.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.26 . 1.24.01 . 17 . 08
Belanja Pegawai
1.26 . 1.24.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
400,000,000.00 20,750,000.00 379,250,000.00
Sosialisasi/Penyuluhan Perpustakaan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta
1.26 . 1.24.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 1.26 . 1.24.01 . 17 . 09
43,000,000.00 157,000,000.00
Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca
1.26 . 1.24.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1
200,000,000.00
200,000,000.00 39,600,000.00 160,400,000.00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
40,000,000.00
1.26 . 1.24.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
18,000,000.00
1.26 . 1.24.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
22,000,000.00
1.26 . 1.24.01 . 17 . 11
Program Magang dan Studi Banding Pengelola Taman Bacaan Masyarakat Bandung (Banprov)
100,000,000.00
1.26 . 1.24.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12,600,000.00
1.26 . 1.24.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
87,400,000.00
1.24 . 1.24.01 . 18 1.24 . 1.24.01 . 18 . 03
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
84,700,000.00
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
84,700,000.00
1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
30,650,000.00
1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
54,050,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(9,519,547,869.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 25
Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika
: 1 . 25 . 01 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 4 1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 5 1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.25 . 1.25.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.25 . 1.25.01 . 01 1.25 . 1.25.01 . 01 . 02 1.25 . 1.25.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.25 . 1.25.01 . 01 . 06
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Retribusi Daerah BELANJA
3,300,066,000.00 3,300,066,000.00 3,300,066,000.00 76,553,956,282.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5,409,935,820.00 5,409,935,820.00
71,144,020,462.00 3,336,460,462.00 40,000,000.00 40,000,000.00 860,000,000.00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
854,750,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
193,560,462.00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 10 1.25 . 1.25.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.25.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.25 . 1.25.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.25.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
5,250,000.00
1,050,000.00 192,510,462.00 200,000,000.00 29,375,000.00 170,625,000.00 732,500,000.00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
435,000,000.00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
294,350,000.00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 15 1.25 . 1.25.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.25 . 1.25.01 . 01 . 17 1.25 . 1.25.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
3,150,000.00
290,400,000.00 290,400,000.00 420,000,000.00 420,000,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.25 . 1.25.01 . 01 . 18 1.25 . 1.25.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.25 . 1.25.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
1.25 . 1.25.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.25.01 . 02 1.25 . 1.25.01 . 02 . 05 1.25 . 1.25.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.25 . 1.25.01 . 02 . 12 1.25 . 1.25.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 1.25 . 1.25.01 . 02 . 22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal
Pegadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.25 . 1.25.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.25.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.25 . 1.25.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.25.01 . 03 1.25 . 1.25.01 . 03 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.25 . 1.25.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.25.01 . 05 1.25 . 1.25.01 . 05 . 03
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.25 . 1.25.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.25.01 . 06 1.25 . 1.25.01 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
400,000,000.00 400,000,000.00 200,000,000.00 1,050,000.00 198,950,000.00 3,027,375,000.00 915,000,000.00 915,000,000.00 666,000,000.00 666,000,000.00 1,246,375,000.00 5,000,000.00 1,241,375,000.00 200,000,000.00 1,050,000.00 198,950,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 1,050,000.00 248,950,000.00 325,000,000.00 325,000,000.00 2,100,000.00 322,900,000.00 1,422,000,000.00 1,197,000,000.00
1.25 . 1.25.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
198,775,000.00
1.25 . 1.25.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
998,225,000.00
1.25 . 1.25.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
75,000,000.00
1.25 . 1.25.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
37,500,000.00
1.25 . 1.25.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
37,500,000.00
1.25 . 1.25.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
75,000,000.00
1.25 . 1.25.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
38,550,000.00
1.25 . 1.25.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
36,450,000.00
1.25 . 1.25.01 . 06 . 05
Penyusunan Profil Dinas
1.25 . 1.25.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
75,000,000.00 6,450,000.00 68,550,000.00
1.25 . 1.25.01 . 15 1.25 . 1.25.01 . 15 . 02
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
39,532,035,000.00
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
2,572,232,000.00
1.25 . 1.25.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.25.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.25 . 1.25.01 . 15 . 03
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
1.25 . 1.25.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.25.01 . 15 . 05
Pengadaan alat studio dan komunikasi
1.25 . 1.25.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.25 . 1.25.01 . 15 . 06
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
1.25 . 1.25.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.25.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.25 . 1.25.01 . 15 . 07
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
405,720,000.00 1,968,740,000.00 197,772,000.00 1,840,000,000.00 341,400,000.00 1,498,600,000.00 425,000,000.00 1,050,000.00 423,950,000.00 12,107,959,250.00 73,275,000.00 10,234,684,250.00 1,800,000,000.00 8,622,668,750.00
1.25 . 1.25.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1,009,300,000.00
1.25 . 1.25.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
7,435,968,750.00
1.25 . 1.25.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.25 . 1.25.01 . 15 . 08
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.25 . 1.25.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.25.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.25 . 1.25.01 . 15 . 09
Pengelolaan Bandung Command Center
177,400,000.00 4,610,000,000.00 334,375,000.00 3,435,625,000.00 840,000,000.00 6,661,775,000.00
1.25 . 1.25.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3,379,500,000.00
1.25 . 1.25.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
3,100,000,000.00
1.25 . 1.25.01 . 15 . 11
Penyampaian Informasi dan Komunikasi Publik
1.25 . 1.25.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.25.01 . 17 1.25 . 1.25.01 . 17 . 01
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
1.25 . 1.25.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.25.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.25 . 1.25.01 . 18 1.25 . 1.25.01 . 18 . 01
182,275,000.00
2,692,400,000.00 90,725,000.00 2,601,675,000.00 3,559,100,000.00 3,559,100,000.00 618,340,000.00 2,665,760,000.00 275,000,000.00
Program kerjasama informasi dengan mas media
19,692,050,000.00
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
6,859,050,000.00
1.25 . 1.25.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
262,700,000.00 6,596,350,000.00
1.25 . 1.25.01 . 18 . 02
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
1.25 . 1.25.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.25.01 . 18 . 03
4,476,400,000.00 202,625,000.00 4,273,775,000.00
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
7,606,600,000.00
1.25 . 1.25.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4,346,800,000.00
1.25 . 1.25.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
3,150,000,000.00
1.25 . 1.25.01 . 18 . 04
109,800,000.00
Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perijinan
1.25 . 1.25.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
750,000,000.00 15,000,000.00 735,000,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(73,253,890,282.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 2 . 01
Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
: 2 . 01 . 01 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Retribusi Daerah BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 14 2.01 . 2.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
29,089,931,758.00 4,091,460,758.00 500,000,000.00 500,000,000.00 519,500,000.00
85,000,000.00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
10,775,531,126.00
Penyediaan alat tulis kantor Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13
10,775,531,126.00
519,500,000.00
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
2,062,542,000.00
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12
2,062,542,000.00
39,865,462,884.00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 2.01 . 2.01.01 . 01 . 11
2,062,542,000.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Modal
Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
2,200,000.00 82,800,000.00 84,860,758.00 2,200,000.00 82,660,758.00 100,000,000.00 100,000,000.00 1,532,100,000.00 1,532,100,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 02 2.01 . 2.01.01 . 02 . 05 2.01 . 2.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 2.01 . 2.01.01 . 02 . 22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal
Pengadaan mebeleur Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 02 . 28 2.01 . 2.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 02 . 42
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
2.01 . 2.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.01 . 2.01.01 . 03 2.01 . 2.01.01 . 03 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2.01 . 2.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 05 2.01 . 2.01.01 . 05 . 04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Kinerja Aparatur
2.01 . 2.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 06 2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Belanja Pegawai
400,000,000.00 6,000,000.00 394,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 200,000,000.00 1,800,000.00 198,200,000.00 4,103,300,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 94,000,000.00 94,000,000.00 208,200,000.00 5,000,000.00 203,200,000.00 862,270,000.00 862,270,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 2,538,830,000.00 19,800,000.00 2,519,030,000.00 337,850,000.00 337,850,000.00 5,600,000.00 332,250,000.00 365,680,000.00 365,680,000.00 26,550,000.00 339,130,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 130,820,000.00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 1.21 . 2.01.01 . 15 1.21 . 2.01.01 . 15 . 07
Belanja Barang dan Jasa Program Ketahanan Pangan
Koordinasi Kebijakan Perberasan
1.21 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.21 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.21 . 2.01.01 . 15 . 10
Operasional Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung (*)
1.21 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.21 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.21 . 2.01.01 . 15 . 14
Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif (*)
119,180,000.00 1,700,000,000.00 300,000,000.00 22,325,000.00 277,675,000.00 500,000,000.00 71,700,000.00 428,300,000.00 500,000,000.00
1.21 . 2.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.21 . 2.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
460,200,000.00
Promosi keamanan pangan (*)
400,000,000.00
1.21 . 2.01.01 . 15 . 15
39,800,000.00
1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
110,980,000.00
1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
289,020,000.00
2.01 . 2.01.01 . 16 2.01 . 2.01.01 . 16 . 02
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
Penyusunan data base potensi produksi pangan
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 16 . 09
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
10,428,800,000.00 225,000,000.00 51,675,000.00 173,325,000.00 900,000,000.00 90,525,000.00 809,475,000.00 800,000,000.00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
103,475,000.00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
696,525,000.00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 16
Pengembangan diversifikasi tanaman
2.01 . 2.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 16 . 20
Pengembangan perbenihan/perbibitan
6,035,900,000.00 200,275,000.00 5,835,625,000.00 800,000,000.00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
112,078,000.00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
687,922,000.00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 22
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
1,067,900,000.00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
165,450,000.00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
902,450,000.00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 31
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.01 . 2.01.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 17 2.01 . 2.01.01 . 17 . 07
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
600,000,000.00 54,120,000.00 545,880,000.00 950,000,000.00 950,000,000.00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 19 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 20 . 04
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02
19,200,000.00 1,200,000.00 3,050,000,000.00 2,550,000,000.00 200,120,000.00 2,349,880,000.00
Pembinaan dan pengembangan perikanan
2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
19,200,000.00
18,000,000.00
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
2.05 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 21
298,641,000.00
Program pengembangan budidaya perikanan
2.05 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 2.05 . 2.01.01 . 20 . 03
20,000,000.00
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan (Banprov)
2.01 . 2.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.01.01 . 20 . 02
318,641,000.00
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
2.01 . 2.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 2.05 . 2.01.01 . 20
318,641,000.00
Standarisasi kualitas bahan baku
2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 2.01 . 2.01.01 . 20
47,275,000.00 902,725,000.00
500,000,000.00 53,038,000.00 446,962,000.00
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
1,675,000,000.00
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
450,000,000.00
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
100,265,000.00
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
349,735,000.00
2.01 . 2.01.01 . 21 . 03
Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
2.01 . 2.01.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 21 . 06
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 22 . 08
650,000,000.00 88,025,000.00 479,475,000.00 82,500,000.00
Pelayanan Kesehatan Hewan di Klinik Hewan
2.01 . 2.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 2.01 . 2.01.01 . 22
44,731,000.00 130,269,000.00
Pengelolaan Sanitary Rumah Potong Hewan
2.01 . 2.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1
2.01 . 2.01.01 . 21 . 07
175,000,000.00
400,000,000.00 44,250,000.00 355,750,000.00
Program peningkatan produksi hasil peternakan
1,800,000,000.00
Pengembangan agribisnis peternakan
2.01 . 2.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1,800,000,000.00 179,220,000.00 1,620,780,000.00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(37,802,920,884.00)
<< BACK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 2 . 04
Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
: 2 . 04 . 01 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 2.04 . 2.04.01 . 01 2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 2.04 . 2.04.01 . 01 . 03
BELANJA
80,199,596,167.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2.04 . 2.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 2.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 2.04.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
5,293,863,427.00 5,293,863,427.00
74,905,732,740.00 5,706,382,997.00 300,000,000.00 300,000,000.00 75,000,000.00 1,400,000.00 73,600,000.00 300,000,000.00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 2.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
294,200,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
105,000,000.00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 10 2.04 . 2.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 2.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 2.04.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.04 . 2.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 2.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 2.04.01 . 01 . 12 2.04 . 2.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 2.04 . 2.04.01 . 01 . 13
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.04 . 2.04.01 . 01 . 14 2.04 . 2.04.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1
Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja Pegawai
5,800,000.00
4,400,000.00 100,600,000.00 115,000,000.00 4,400,000.00 110,600,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 1,242,825,997.00 5,500,000.00 230,000,000.00 1,007,325,997.00 170,000,000.00 2,500,000.00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
2.04 . 2.04.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 2.04 . 2.04.01 . 01 . 15
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 2.04.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 2.04.01 . 01 . 18 2.04 . 2.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 2.04 . 2.04.01 . 01 . 20
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
2.04 . 2.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 2.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 2.04.01 . 02 2.04 . 2.04.01 . 02 . 10
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur
2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.04 . 2.04.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.04 . 2.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 2.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 2.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.04 . 2.04.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.04 . 2.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 2.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 2.04.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2.04 . 2.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 2.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 2.04.01 . 03 2.04 . 2.04.01 . 03 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2.04 . 2.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 2.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 2.04.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
2.04 . 2.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 2.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 2.04.01 . 05 2.04 . 2.04.01 . 05 . 04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Kinerja Aparatur
167,500,000.00 2,300,000,000.00 27,100,000.00 2,272,900,000.00 350,000,000.00 68,484,000.00 281,516,000.00 390,037,000.00 390,037,000.00 308,520,000.00 3,600,000.00 304,920,000.00 3,972,836,000.00 428,800,000.00 2,800,000.00 426,000,000.00 2,618,952,000.00 39,100,000.00 229,852,000.00 2,350,000,000.00 775,084,000.00 81,284,000.00 693,800,000.00 150,000,000.00 35,564,000.00 114,436,000.00 233,450,000.00 120,400,000.00 2,200,000.00 118,200,000.00 113,050,000.00 2,800,000.00 110,250,000.00 753,834,000.00 753,834,000.00
2.04 . 2.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
127,234,000.00
2.04 . 2.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
626,600,000.00
2.04 . 2.04.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
242,000,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.04 . 2.04.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
150,223,000.00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
70,006,000.00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
80,217,000.00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
2.04 . 2.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 2.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 2.04.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
38,264,000.00 32,462,000.00 5,802,000.00 53,513,000.00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
40,117,000.00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
13,396,000.00
1.17 . 2.04.01 . 15 1.17 . 2.04.01 . 15 . 01
Program Pengembangan Nilai Budaya
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
2,995,073,909.00 1,382,000,000.00
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
657,400,000.00
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
677,000,000.00
1.17 . 2.04.01 . 15 . 05
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
1.17 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 2.04.01 . 15 2.04 . 2.04.01 . 15 . 01
Program pengembangan pemasaran pariwisata
Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata
2.04 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 2.04.01 . 15 . 02
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03
Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04
Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 2.04.01 . 15 . 07
Pengembangan statistik wisata terpadu
2.04 . 2.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 2.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 2.04.01 . 15 . 12
Kegiatan Promosi Pariwisata Jawa Barat Melalui Media Audio Video dan Media Sosial (Banprop)
47,600,000.00
1,613,073,909.00 22,350,000.00 1,590,723,909.00 16,852,746,405.00 443,270,000.00 15,000,000.00 428,270,000.00 1,277,780,000.00 39,100,000.00 1,238,680,000.00 964,855,500.00 21,150,000.00 943,705,500.00 300,000,000.00 76,650,000.00 223,350,000.00 13,048,258,905.00 292,600,000.00 12,755,658,905.00 568,582,000.00 54,400,000.00 514,182,000.00 250,000,000.00
Kegiatan Promosi Pariwisata Jawa Barat Melalui Media Audio Video dan Media Sosial (Banprop) 2.04 . 2.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 2.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 2.04.01 . 16 1.17 . 2.04.01 . 16 . 04
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
1.17 . 2.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 2.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 2.04.01 . 16 . 05
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
1.17 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 2.04.01 . 16 2.04 . 2.04.01 . 16 . 01
Program pengembangan destinasi pariwisata
Pengembangan objek pariwisata unggulan
2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 2.04.01 . 16 . 10
Kegiatan Penataan Kawasan Obyek Wisata (DAK)
2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.17 . 2.04.01 . 17 1.17 . 2.04.01 . 17 . 01
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 2.04.01 . 17 . 06
Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal
1.17 . 2.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 2.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 2.04.01 . 17 2.04 . 2.04.01 . 17 . 02 2.04 . 2.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Program pengembangan Kemitraan
Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata Belanja Pegawai
14,100,000.00 235,900,000.00 1,693,127,250.00 357,358,000.00 31,950,000.00 325,408,000.00 1,335,769,250.00 48,900,000.00 1,286,869,250.00 29,447,647,450.00 3,353,732,000.00 99,750,000.00 3,253,982,000.00 16,000,000,000.00 82,000,000.00 378,000,000.00 15,540,000,000.00 3,093,305,450.00 262,750,000.00 2,830,555,450.00 7,000,610,000.00 89,300,000.00 561,310,000.00 6,350,000,000.00 7,677,480,383.00 4,308,340,000.00 74,200,000.00 4,234,140,000.00 1,077,366,000.00 45,500,000.00 1,031,866,000.00 2,291,774,383.00 99,175,000.00 2,192,599,383.00 4,806,879,761.00 439,525,000.00 46,200,000.00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 2.04 . 2.04.01 . 17 . 05
Belanja Barang dan Jasa
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07
Belanja Pegawai
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 2.04.01 . 18 . 03
3,182,763,000.00 90,575,000.00 3,092,188,000.00
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 1.17 . 2.04.01 . 18
393,325,000.00
69,050,000.00 1,115,541,761.00
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
Membangun kemitraanpengelolaan kebudayaan anatar daerah
1.17 . 2.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 2.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
524,274,585.00 524,274,585.00 6,725,000.00 517,549,585.00
SURPLUS / (DEFISIT) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1,184,591,761.00
(80,199,596,167.00)
Lampiran IV
<< BACK
Peraturan Daerah
11 TAHUN 2015
Nomor
: 11 TAHUN 2015
4 January 2016
Tanggal
: 31 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 JENIS BELANJA
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
JUMLAH
1
2
3
4
5
6=3+4+5
1 1.01 1.01 . 1.01.01 1.01 . 1.01.01 . 01
Urusan Wajib
275,304,249,713.00
1,908,767,059,862.00
1,932,039,027,894.00
4,116,110,337,469.00
Pendidikan
33,169,839,416.00
183,914,763,701.00
66,122,918,302.00
283,207,521,419.00
33,169,839,416.00
183,914,763,701.00
66,122,918,302.00
283,207,521,419.00
109,050,000.00
3,349,220,880.00
185,000,000.00
3,643,270,880.00
15,000,000.00
60,000,000.00
0.00
75,000,000.00
4,800,000.00
525,970,880.00
0.00
530,770,880.00
Dinas Pendidikan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
23,650,000.00
376,350,000.00
0.00
400,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
13,850,000.00
373,650,000.00
0.00
387,500,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2,000,000.00
213,000,000.00
185,000,000.00
400,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
33,250,000.00
916,750,000.00
0.00
950,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
12,900,000.00
387,100,000.00
0.00
400,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3,600,000.00
496,400,000.00
0.00
500,000,000.00
47,930,000.00
2,282,183,800.00
456,800,000.00
2,786,913,800.00
1.01 . 1.01.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01 . 1.01.01 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
4,650,000.00
488,550,000.00
106,800,000.00
600,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
22,230,000.00
827,770,000.00
0.00
850,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
21,050,000.00
315,863,800.00
0.00
336,913,800.00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0.00
650,000,000.00
350,000,000.00
1,000,000,000.00
40,150,000.00
109,850,000.00
0.00
150,000,000.00
40,150,000.00
109,850,000.00
0.00
150,000,000.00
224,325,000.00
2,075,675,000.00
0.00
2,300,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 04 1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 1.01 . 1.01.01 . 05
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS Serah Terima Jabatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
79,575,000.00
420,425,000.00
0.00
500,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
12,000,000.00
588,000,000.00
0.00
600,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
101,300,000.00
498,700,000.00
0.00
600,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
31,450,000.00
568,550,000.00
0.00
600,000,000.00
132,650,000.00
492,853,750.00
0.00
625,503,750.00 370,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
41,625,000.00
328,375,000.00
0.00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
91,025,000.00
164,478,750.00
0.00
255,503,750.00
3,214,650,000.00
17,097,938,750.00
266,000,000.00
20,578,588,750.00
1.01 . 1.01.01 . 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07
pembangunan sarana dan Prasarana bermain
4,850,000.00
345,150,000.00
0.00
350,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
5,400,000.00
31,688,750.00
266,000,000.00
303,088,750.00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
9,200,000.00
380,800,000.00
0.00
390,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
18,800,000.00
1,435,025,000.00
0.00
1,453,825,000.00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
42,300,000.00
2,257,700,000.00
0.00
2,300,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65
Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
14,100,000.00
167,575,000.00
0.00
181,675,000.00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67
Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik)
3,120,000,000.00
12,480,000,000.00
0.00
15,600,000,000.00
978,278,300.00
6,752,512,281.00
54,793,444,442.00
62,524,235,023.00 12,834,084,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03
Penambahan ruang kelas sekolah
0.00
0.00
12,834,084,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19
Pengadaan mebeluer sekolah
0.00
0.00
750,000,000.00
750,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
0.00
0.00
18,250,028,883.00
18,250,028,883.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 56
Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59
Pelatihan Penyusunan kurikulum
1.01 . 1.01.01 . 16 . 62
Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79
Penyelenggaraan Akreditasi SMP/MTS
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81
Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 1.01 . 1.01.01 . 17
0.00
0.00
5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
58,000,000.00
906,450,000.00
320,000,000.00
1,284,450,000.00
3,625,000.00
196,375,000.00
0.00
200,000,000.00
0.00
0.00
12,963,860,918.00
12,963,860,918.00
98,025,000.00
218,570,000.00
0.00
316,595,000.00
Penyelenggaraan Paket A Setara SD
293,350,000.00
1,379,150,000.00
0.00
1,672,500,000.00
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
307,650,000.00
1,314,158,959.00
0.00
1,621,808,959.00
41,400,000.00
1,228,100,000.00
0.00
1,269,500,000.00
7,350,000.00
202,237,500.00
0.00
209,587,500.00
144,203,300.00
188,172,000.00
0.00
332,375,300.00
24,675,000.00
1,119,298,822.00
0.00
1,143,973,822.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK)
0.00
0.00
3,881,990,000.00
3,881,990,000.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Pendamping DAK)
0.00
0.00
793,480,641.00
793,480,641.00
404,350,000.00
6,478,815,000.00
500,000,000.00
7,383,165,000.00 540,000,000.00
Program Pendidikan Menengah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
3,800,000.00
36,200,000.00
500,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 57
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
55,000,000.00
605,000,000.00
0.00
660,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63
Penyelenggaraan paket C setara SMU
19,550,000.00
1,255,950,000.00
0.00
1,275,500,000.00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66
Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri
37,500,000.00
712,500,000.00
0.00
750,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
48,000,000.00
1,164,165,000.00
0.00
1,212,165,000.00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 68
Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMU/SMK
1.01 . 1.01.01 . 18
Program Pendidikan Non Formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02
Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04
Pengembangan pendidikan keaksaraan
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 1.01 . 1.01.01 . 18 . 07
19,000,000.00
381,000,000.00
0.00
400,000,000.00
221,500,000.00
2,324,000,000.00
0.00
2,545,500,000.00
320,225,000.00
8,643,623,000.00
112,500,000.00
9,076,348,000.00
4,450,000.00
168,050,000.00
0.00
172,500,000.00
139,625,000.00
2,356,700,000.00
47,500,000.00
2,543,825,000.00
22,200,000.00
282,550,000.00
0.00
304,750,000.00
3,075,000.00
199,425,000.00
0.00
202,500,000.00
11,650,000.00
2,325,920,000.00
0.00
2,337,570,000.00
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
5,150,000.00
299,880,000.00
65,000,000.00
370,030,000.00
Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal
13,025,000.00
274,723,000.00
0.00
287,748,000.00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08
Pengembangan kebijakan pendidikan non formal
22,250,000.00
777,750,000.00
0.00
800,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
28,600,000.00
292,905,000.00
0.00
321,505,000.00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 10
Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal
13,300,000.00
263,495,000.00
0.00
276,795,000.00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 11
Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal
14,100,000.00
605,025,000.00
0.00
619,125,000.00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12
Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
42,800,000.00
797,200,000.00
0.00
840,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
307,900,000.00
2,768,100,000.00
0.00
3,076,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01
Pelaksanaan Sertifikasi pendidik
218,200,000.00
481,800,000.00
0.00
700,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 07
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
3,350,000.00
1,196,650,000.00
0.00
1,200,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
7,200,000.00
892,800,000.00
0.00
900,000,000.00
79,150,000.00
196,850,000.00
0.00
276,000,000.00
665,925,000.00
3,498,910,250.00
1,503,020,000.00
5,667,855,250.00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 1.01 . 1.01.01 . 22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
34,125,000.00
1,055,875,000.00
0.00
1,090,000,000.00
303,000,000.00
1,672,590,000.00
1,453,020,000.00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
3,428,610,000.00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
50,100,000.00
134,495,250.00
0.00
184,595,250.00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17
Pendampingan Program HEBAT
22,000,000.00
175,000,000.00
0.00
197,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) on line
256,700,000.00
460,950,000.00
50,000,000.00
767,650,000.00
26,724,406,116.00
130,365,080,990.00
8,306,153,860.00
165,395,640,966.00
1.01 . 1.01.01 . 23
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
4,582,236,080.00
14,443,796,720.00
0.00
19,026,032,800.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 03
Pengembangan Proses Belajar Mengajar (PBM)
5,396,875,260.00
18,307,583,520.00
0.00
23,704,458,780.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 04
Pengembangan Sarana dan Prasarana
1,951,960,600.00
17,655,177,700.00
8,306,153,860.00
27,913,292,160.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05
Pengembangan Manajemen Sekolah
6,713,256,820.00
38,879,460,420.00
0.00
45,592,717,240.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 06
Pengembangan Sumber Dana dan Pendanaan
1,248,000,000.00
1,138,248,250.00
0.00
2,386,248,250.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 07
Pengembangan Sistem Penilaian
1,570,601,280.00
8,755,105,200.00
0.00
10,325,706,480.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 08
Pengembangan Lingkungan Sekolah
8,291,761,370.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09
Pengembangan Budaya Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 23 . 10
45,345,000.00
8,246,416,370.00
0.00
155,418,240.00
553,751,000.00
0.00
709,169,240.00
Pengembangan Kegiatan Kesiswaan
2,027,296,536.00
10,507,501,600.00
0.00
12,534,798,136.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11
Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3,033,416,300.00
191,065,000.00
0.00
3,224,481,300.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 12
Rumah Tangga Sekolah/Langganan Daya dan Jasa
0.00
11,686,975,210.00
0.00
11,686,975,210.00
59,449,537,003.00
358,958,781,363.00
109,299,579,202.00
527,707,897,568.00
3,114,612,003.00
233,348,994,363.00
44,529,500,300.00
280,993,106,666.00
63,325,000.00
24,085,006,210.00
2,096,075,000.00
26,244,406,210.00
6,500,000.00
2,048,300,000.00
0.00
2,054,800,000.00
21,450,000.00
1,778,550,000.00
0.00
1,800,000,000.00
1.02 1.02 . 1.02.01 1.02 . 1.02.01 . 01
Kesehatan Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1,800,000.00
98,200,000.00
0.00
100,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8,800,000.00
441,200,000.00
0.00
450,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1,800,000.00
78,200,000.00
0.00
80,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2,500,000.00
268,775,000.00
959,150,000.00
1,230,425,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
6,100,000.00
203,700,000.00
1,136,925,000.00
1,346,725,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
90,000,000.00
0.00
90,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
975,000.00
86,921,210.00
0.00
87,896,210.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
975,000.00
349,025,000.00
0.00
350,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
2,075,000.00
16,352,485,000.00
0.00
16,354,560,000.00
10,350,000.00
2,289,650,000.00
0.00
2,300,000,000.00
112,550,000.00
7,667,000,000.00
5,086,050,000.00
12,865,600,000.00 4,700,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 1.02 . 1.02.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0.00
9,825,000.00
4,690,175,000.00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0.00
4,125,000.00
395,875,000.00
400,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
68,100,000.00
3,997,500,000.00
0.00
4,065,600,000.00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 1.02 . 1.02.01 . 03 1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 1.02 . 1.02.01 . 05 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 1.02 . 1.02.01 . 06 1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 1.02 . 1.02.01 . 15
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09
Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
44,450,000.00
3,655,550,000.00
0.00
3,700,000,000.00
4,275,000.00
495,725,000.00
0.00
500,000,000.00
4,275,000.00
495,725,000.00
0.00
500,000,000.00
101,845,000.00
1,176,970,000.00
0.00
1,278,815,000.00
101,845,000.00
1,176,970,000.00
0.00
1,278,815,000.00
191,847,000.00
645,153,000.00
0.00
837,000,000.00
191,847,000.00
645,153,000.00
0.00
837,000,000.00
199,525,000.00
10,457,365,420.00
4,031,050,000.00
14,687,940,420.00
199,525,000.00
5,654,745,420.00
4,031,050,000.00
9,885,320,420.00
0.00
4,802,620,000.00
0.00
4,802,620,000.00
840,845,003.00
85,412,729,187.00
672,185,000.00
86,925,759,190.00 45,000,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
0.00
45,000,000,000.00
0.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29
Pembinaan keluarga rawan
11,150,000.00
472,682,000.00
67,400,000.00
551,232,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30
Pembinaan pelayanan sarana kesehatan dasar swasta
34,694,000.00
11,531,416,000.00
75,950,000.00
11,642,060,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
8,725,000.00
253,113,750.00
0.00
261,838,750.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32
Pelayanan kesehatan anak berkebutuhan khusus
4,325,000.00
77,175,000.00
0.00
81,500,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33
Pelayanan penjaringan kesehatan siswa SMP/SMA dan setingkat
4,325,000.00
75,675,000.00
0.00
80,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34
Pelayanan kesehatan olah raga
70,375,000.00
962,258,200.00
528,835,000.00
1,561,468,200.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35
Pelayanan kesehatan matra
6,925,000.00
387,615,000.00
0.00
394,540,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36
Pelayanan kesehatan indera
3,350,000.00
67,150,000.00
0.00
70,500,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37
Pelayanan kesehatan tradisional
4,150,000.00
63,850,000.00
0.00
68,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38
Pelayanan kesehatan jiwa
2,375,000.00
77,625,000.00
0.00
80,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39
pelayanan kesehatan gigi dan mulut
4,450,000.00
110,550,000.00
0.00
115,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40
Pelayanan kesehatan kerja
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 1.02 . 1.02.01 . 17
Jaminan Persalinan (DAK)
Program Pengawasan Obat dan Makanan
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06
Peningkatan pengawasan obat dan bahan berbahaya
1.02 . 1.02.01 . 19 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
4,025,000.00
55,975,000.00
0.00
60,000,000.00
681,976,003.00
13,626,023,997.00
0.00
14,308,000,000.00
0.00
12,651,620,240.00
0.00
12,651,620,240.00
17,950,000.00
289,925,000.00
0.00
307,875,000.00
7,050,000.00
114,100,000.00
0.00
121,150,000.00
10,900,000.00
175,825,000.00
0.00
186,725,000.00
43,470,000.00
883,472,000.00
0.00
926,942,000.00
Promosi kesehatan dan kelurahan siaga aktif
43,470,000.00
883,472,000.00
0.00
926,942,000.00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
289,450,000.00
2,088,705,000.00
591,050,000.00
2,969,205,000.00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
273,300,000.00
1,651,375,000.00
591,050,000.00
2,515,725,000.00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05
Kegiatan Sosialisasi Kawasan Tanpa Asap Rokok
16,150,000.00
437,330,000.00
0.00
453,480,000.00
104,425,000.00
684,299,600.00
0.00
788,724,600.00
104,425,000.00
684,299,600.00
0.00
788,724,600.00
69,710,000.00
896,390,000.00
0.00
966,100,000.00
69,710,000.00
896,390,000.00
0.00
966,100,000.00
31,600,000.00
1,831,274,700.00
26,443,079,300.00
28,305,954,000.00
1.02 . 1.02.01 . 21
1.02 . 1.02.01 . 22 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 1.02 . 1.02.01 . 23 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 1.02 . 1.02.01 . 25
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar pelayanan kesehatan
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01
Pembangunan puskesmas
0.00
1,053,350,000.00
15,146,650,000.00
16,200,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
0.00
20,275,000.00
1,279,725,000.00
1,300,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 1.02 . 1.02.01 . 28 1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 1.02 . 1.02.01 . 30 1.02 . 1.02.01 . 30 . 06 1.02 . 1.02.01 . 31 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 1.02 . 1.02.01 . 34
Rehabilitasi Puskesmas
31,600,000.00
757,649,700.00
10,016,704,300.00
10,805,954,000.00
48,180,000.00
685,820,000.00
0.00
734,000,000.00
Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
48,180,000.00
685,820,000.00
0.00
734,000,000.00
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
8,775,000.00
248,225,000.00
0.00
257,000,000.00
8,775,000.00
248,225,000.00
0.00
257,000,000.00
11,275,000.00
448,500,000.00
192,300,000.00
652,075,000.00
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Pelayanan kesehatan
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
Program pelayanan kesehatan dasar
11,275,000.00
448,500,000.00
192,300,000.00
652,075,000.00
345,170,000.00
9,106,902,120.00
2,433,236,000.00
11,885,308,120.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01
Pelayanan balita gizi buruk mendapat perawatan
78,028,000.00
525,954,620.00
0.00
603,982,620.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 02
Pelayanan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
10,150,000.00
473,850,000.00
0.00
484,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03
Pelayanan peserta KB aktif
1,975,000.00
43,525,000.00
0.00
45,500,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 04
12,100,000.00
226,750,000.00
106,100,000.00
344,950,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 05
Penemuan dan penanganan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun Penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita
4,150,000.00
55,850,000.00
0.00
60,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 06
Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif
53,125,000.00
779,173,500.00
96,800,000.00
929,098,500.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 07
Pelayanan penderita DBD yang ditangani
35,100,000.00
1,268,100,000.00
0.00
1,303,200,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 08
Penemuan dan penanganan penderita diare
1,950,000.00
28,600,000.00
17,000,000.00
47,550,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 09
Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
8,000,000.00
241,640,000.00
8,000,000.00
257,640,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 10
Pelayanan ibu hami K4
22,250,000.00
427,350,000.00
0.00
449,600,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 11
Pelayanan komplikasi kebidanan yang ditangani
19,675,000.00
327,735,000.00
0.00
347,410,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 12
11,325,000.00
1,192,340,000.00
0.00
1,203,665,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 13
Pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Pelayanan nifas
3,050,000.00
42,450,000.00
0.00
45,500,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 14
Pelayanan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
1,950,000.00
32,950,000.00
58,850,000.00
93,750,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 15
Pelayanan kunjungan bayi (umur 29 hari-11 bulan)
3,050,000.00
75,050,000.00
0.00
78,100,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 16
Pelayanan imunisasi dasar
48,750,000.00
2,311,291,000.00
2,095,300,000.00
4,455,341,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 17
Pelayanan kesehatan anak balita
11,292,000.00
201,522,000.00
51,186,000.00
264,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 18
Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Pelayanan ibu hamil KEK
12,300,000.00
534,721,000.00
0.00
547,021,000.00
6,950,000.00
318,050,000.00
0.00
325,000,000.00
299,315,000.00
74,593,989,800.00
0.00
74,893,304,800.00
299,315,000.00
74,593,989,800.00
0.00
74,893,304,800.00
314,655,000.00
11,347,642,326.00
2,657,100,000.00
14,319,397,326.00 738,979,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 19 1.02 . 1.02.01 . 35 1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 1.02 . 1.02.01 . 36
Program pelayanan kesehatan rujukan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Program perencanaan, pengembangan dan evaluasi pembangunan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 36 . 01
Perencanaan pembangunan kesehatan
72,120,000.00
666,859,000.00
0.00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02
Evaluasi dan pelaporan pembangunan kesehatan
63,770,000.00
358,940,000.00
0.00
422,710,000.00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03
Pengembangan data dan informasi pembangunan kesehatan
178,765,000.00
10,321,843,326.00
2,657,100,000.00
13,157,708,326.00
16,425,000.00
303,900,000.00
327,375,000.00
647,700,000.00
16,425,000.00
303,900,000.00
327,375,000.00
647,700,000.00
1.02 . 1.02.01 . 37 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 1.02 . 1.02.02
Program penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB
44,074,475,000.00
75,771,555,000.00
45,143,052,174.00
164,989,082,174.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00
2,092,500,000.00
646,000,000.00
2,738,500,000.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0.00
0.00
646,000,000.00
646,000,000.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
0.00
2,092,500,000.00
0.00
2,092,500,000.00
1.02 . 1.02.02 . 01
Rumah Sakit Umum Daerah
1.02 . 1.02.02 . 02 1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 1.02 . 1.02.02 . 03 1.02 . 1.02.02 . 03 . 05 1.02 . 1.02.02 . 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
1.02 . 1.02.02 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.02 . 1.02.02 . 06 1.02 . 1.02.02 . 06 . 01 1.02 . 1.02.02 . 15 1.02 . 1.02.02 . 15 . 01 1.02 . 1.02.02 . 19 1.02 . 1.02.02 . 19 . 02 1.02 . 1.02.02 . 21 1.02 . 1.02.02 . 21 . 06 1.02 . 1.02.02 . 23 1.02 . 1.02.02 . 23 . 07 1.02 . 1.02.02 . 26
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Akreditasi Rumah Sakit
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
0.00
0.00
125,000,000.00
125,000,000.00
0.00
0.00
125,000,000.00
125,000,000.00
3,600,000.00
272,830,000.00
0.00
276,430,000.00
3,600,000.00
272,830,000.00
0.00
276,430,000.00
25,300,000.00
774,700,000.00
0.00
800,000,000.00
20,250,000.00
604,750,000.00
0.00
625,000,000.00
5,050,000.00
169,950,000.00
0.00
175,000,000.00
3,700,000.00
21,300,000.00
0.00
25,000,000.00
3,700,000.00
21,300,000.00
0.00
25,000,000.00
2,150,000.00
532,750,000.00
0.00
534,900,000.00
2,150,000.00
532,750,000.00
0.00
534,900,000.00
0.00
0.00
101,200,000.00
101,200,000.00
0.00
0.00
101,200,000.00
101,200,000.00
0.00
17,200,000.00
1,385,612,000.00
1,402,812,000.00
0.00
17,200,000.00
1,385,612,000.00
1,402,812,000.00
39,725,000.00
60,275,000.00
0.00
100,000,000.00
39,725,000.00
60,275,000.00
0.00
100,000,000.00
0.00
25,000,000,000.00
33,885,240,174.00
58,885,240,174.00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 01
Pembangunan rumah sakit
0.00
25,000,000,000.00
0.00
25,000,000,000.00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
0.00
0.00
30,385,240,174.00
30,385,240,174.00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 27
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (DAK)
0.00
0.00
3,500,000,000.00
3,500,000,000.00
44,000,000,000.00
47,000,000,000.00
9,000,000,000.00
100,000,000,000.00
44,000,000,000.00
47,000,000,000.00
9,000,000,000.00
100,000,000,000.00
8,246,400,000.00
42,908,482,000.00
11,444,909,642.00
62,599,791,642.00
68,500,000.00
5,061,182,000.00
1,116,000,000.00
6,245,682,000.00
1.02 . 1.02.02 . 33 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 1.02 . 1.02.03 1.02 . 1.02.03 . 01
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pelayanan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.02 . 1.02.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02 . 1.02.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.02 . 1.02.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.02 . 1.02.03 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.02 . 1.02.03 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.02 . 1.02.03 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00
696,000,000.00
0.00
696,000,000.00
23,050,000.00
1,723,000,000.00
0.00
1,746,050,000.00
2,000,000.00
198,000,000.00
0.00
200,000,000.00
10,700,000.00
678,091,000.00
0.00
688,791,000.00
22,800,000.00
564,300,000.00
1,116,000,000.00
1,703,100,000.00
9,950,000.00
1,201,791,000.00
0.00
1,211,741,000.00
0.00
120,000,000.00
252,000,000.00
372,000,000.00
1.02 . 1.02.03 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0.00
0.00
252,000,000.00
252,000,000.00
1.02 . 1.02.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0.00
120,000,000.00
0.00
120,000,000.00
8,000,000.00
465,000,000.00
0.00
473,000,000.00
8,000,000.00
465,000,000.00
0.00
473,000,000.00
2,000,000.00
1,926,800,000.00
0.00
1,928,800,000.00
2,000,000.00
1,026,800,000.00
0.00
1,028,800,000.00
1.02 . 1.02.03 . 03 1.02 . 1.02.03 . 03 . 02 1.02 . 1.02.03 . 05 1.02 . 1.02.03 . 05 . 04
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Kinerja Aparatur
1.02 . 1.02.03 . 05 . 05 1.02 . 1.02.03 . 15 1.02 . 1.02.03 . 15 . 01 1.02 . 1.02.03 . 19 1.02 . 1.02.03 . 19 . 01 1.02 . 1.02.03 . 23 1.02 . 1.02.03 . 23 . 07 1.02 . 1.02.03 . 26
Seminar dan Lokakarya
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
3,945,550,000.00 215,600,000.00
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
1,600,000.00
214,000,000.00
0.00
215,600,000.00
0.00
770,000,000.00
0.00
770,000,000.00
0.00
770,000,000.00
0.00
770,000,000.00
35,050,000.00
8,449,000,000.00
9,775,309,642.00
18,259,359,642.00
29,050,000.00
8,034,000,000.00
6,715,699,642.00
14,778,749,642.00
6,000,000.00
415,000,000.00
1,782,600,000.00
2,203,600,000.00
0.00
0.00
1,277,010,000.00
1,277,010,000.00
2,914,750,000.00
2,373,450,000.00
101,600,000.00
5,389,800,000.00
2,914,750,000.00
2,373,450,000.00
101,600,000.00
5,389,800,000.00
5,180,350,000.00
19,619,650,000.00
200,000,000.00
25,000,000,000.00
5,180,350,000.00
19,619,650,000.00
200,000,000.00
25,000,000,000.00
3,771,000,000.00
6,363,800,000.00
8,182,117,086.00
18,316,917,086.00
39,000,000.00
701,000,000.00
630,000,000.00
1,370,000,000.00
16,225,000.00
263,775,000.00
0.00
280,000,000.00
3,275,000.00
226,725,000.00
0.00
230,000,000.00
0.00
0.00
630,000,000.00
630,000,000.00
19,500,000.00
210,500,000.00
0.00
230,000,000.00
0.00
0.00
100,000,000.00
100,000,000.00
0.00
0.00
100,000,000.00
100,000,000.00
14,100,000.00
150,900,000.00
0.00
165,000,000.00
14,100,000.00
150,900,000.00
0.00
165,000,000.00
80,675,000.00
444,325,000.00
0.00
525,000,000.00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Akreditasi Rumah Sakit
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pelayanan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.02 . 1.02.04 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.02 . 1.02.04 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.02 . 1.02.04 . 02 1.02 . 1.02.04 . 02 . 05 1.02 . 1.02.04 . 05 1.02 . 1.02.04 . 05 . 05 1.02 . 1.02.04 . 23
3,945,550,000.00
0.00
1.02 . 1.02.04 . 01 . 02
1.02 . 1.02.04 . 01 . 20
0.00 0.00
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (DAK)
1.02 . 1.02.04 . 01
3,909,400,000.00 214,000,000.00
1.02 . 1.02.03 . 26 . 27
1.02 . 1.02.04
36,150,000.00
3,909,400,000.00
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
1.02 . 1.02.03 . 33 . 01
900,000,000.00
1,600,000.00
Pembangunan rumah sakit
1.02 . 1.02.03 . 33
0.00
36,150,000.00
1.02 . 1.02.03 . 26 . 18
1.02 . 1.02.03 . 32 . 03
900,000,000.00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02 . 1.02.03 . 26 . 01
1.02 . 1.02.03 . 32
0.00
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Seminar dan Lokakarya
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.04 . 23 . 01
Penyusunan standar pelayanan kesehatan
19,250,000.00
255,750,000.00
0.00
275,000,000.00
1.02 . 1.02.04 . 23 . 07
Akreditasi Rumah Sakit
61,425,000.00
188,575,000.00
0.00
250,000,000.00
28,600,000.00
2,076,200,000.00
7,352,117,086.00
9,456,917,086.00
1.02 . 1.02.04 . 26
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.02 . 1.02.04 . 26 . 01
Pembangunan rumah sakit
0.00
0.00
2,242,117,086.00
2,242,117,086.00
1.02 . 1.02.04 . 26 . 18
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
0.00
0.00
2,500,000,000.00
2,500,000,000.00
1.02 . 1.02.04 . 26 . 19
Pengadaan obat-obatan rumah sakit
25,325,000.00
1,879,475,000.00
0.00
1,904,800,000.00
1.02 . 1.02.04 . 26 . 21
Pengadaan mebeuleur rumah sakit
0.00
0.00
500,000,000.00
500,000,000.00
1.02 . 1.02.04 . 26 . 22
0.00
0.00
610,000,000.00
610,000,000.00
1.02 . 1.02.04 . 26 . 24
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
3,275,000.00
196,725,000.00
0.00
200,000,000.00
1.02 . 1.02.04 . 26 . 27
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (DAK)
0.00
0.00
1,500,000,000.00
1,500,000,000.00
16,225,000.00
683,775,000.00
0.00
700,000,000.00
1.02 . 1.02.04 . 27
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1.02 . 1.02.04 . 27 . 01 1.02 . 1.02.04 . 33 1.02 . 1.02.04 . 33 . 01 1.02 . 1.20.03 1.02 . 1.20.03 . 16 1.02 . 1.20.03 . 16 . 19 1.02 . 1.20.03 . 22 1.02 . 1.20.03 . 22 . 10 1.03 1.03 . 1.03.01 1.03 . 1.03.01 . 01
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
16,225,000.00
683,775,000.00
0.00
700,000,000.00
3,592,400,000.00
2,307,600,000.00
100,000,000.00
6,000,000,000.00
3,592,400,000.00
2,307,600,000.00
100,000,000.00
6,000,000,000.00
243,050,000.00
565,950,000.00
0.00
809,000,000.00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
203,900,000.00
496,100,000.00
0.00
700,000,000.00
Pelaksanaan Kegiatan UKS Kota Bandung
203,900,000.00
496,100,000.00
0.00
700,000,000.00
39,150,000.00
69,850,000.00
0.00
109,000,000.00
39,150,000.00
69,850,000.00
0.00
109,000,000.00
8,475,425,000.00
139,045,450,000.00
782,867,970,197.00
930,388,845,197.00
8,126,775,000.00
126,694,100,000.00
742,867,970,197.00
877,688,845,197.00
201,225,000.00
4,476,025,000.00
887,250,000.00
5,564,500,000.00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pelayanan Sekretariat Daerah
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit Pekerjaan Umum Dinas Bina Marga dan Pengairan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
1,205,000,000.00
0.00
1,205,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
20,750,000.00
423,000,000.00
0.00
443,750,000.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
15,750,000.00
134,250,000.00
0.00
150,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
15,750,000.00
234,250,000.00
0.00
250,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
19,750,000.00
330,250,000.00
0.00
350,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
15,750,000.00
184,250,000.00
0.00
200,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
22,750,000.00
0.00
677,250,000.00
700,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
22,750,000.00
167,250,000.00
180,000,000.00
370,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
13,750,000.00
216,250,000.00
30,000,000.00
260,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
13,750,000.00
186,250,000.00
0.00
200,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
22,225,000.00
277,775,000.00
0.00
300,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
18,250,000.00
1,117,500,000.00
0.00
1,135,750,000.00
159,125,000.00
5,352,400,000.00
2,776,325,000.00
8,287,850,000.00
1.03 . 1.03.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03 . 1.03.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
27,275,000.00
0.00
790,575,000.00
817,850,000.00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
22,850,000.00
27,150,000.00
150,000,000.00
200,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
15,750,000.00
3,000,000.00
581,250,000.00
600,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
20,750,000.00
430,000,000.00
149,250,000.00
600,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
44,750,000.00
1,100,000,000.00
1,105,250,000.00
2,250,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
27,750,000.00
3,792,250,000.00
0.00
3,820,000,000.00
31,500,000.00
568,500,000.00
0.00
600,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
15,750,000.00
234,250,000.00
0.00
250,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
15,750,000.00
334,250,000.00
0.00
350,000,000.00
71,500,000.00
628,500,000.00
0.00
700,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.03 . 1.03.01 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
40,750,000.00
309,250,000.00
0.00
350,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
30,750,000.00
319,250,000.00
0.00
350,000,000.00
426,175,000.00
335,225,000.00
0.00
761,400,000.00
1.03 . 1.03.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
173,050,000.00
276,300,000.00
0.00
449,350,000.00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
84,375,000.00
15,625,000.00
0.00
100,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
61,350,000.00
38,650,000.00
0.00
100,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
107,400,000.00
4,650,000.00
0.00
112,050,000.00
1.03 . 1.03.01 . 15
Program pembangunan jalan dan jembatan
1,858,475,000.00
28,591,525,000.00
291,625,500,000.00
322,075,500,000.00
912,525,000.00
10,587,475,000.00
0.00
11,500,000,000.00
0.00
0.00
261,625,500,000.00
261,625,500,000.00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01
Perencanaan pembangunan jalan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03
Pembangunan jalan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
522,525,000.00
7,477,475,000.00
0.00
8,000,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 19
Peningkatan Jalan Insidentil
376,650,000.00
9,623,350,000.00
0.00
10,000,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 20
Perencanaan Program Kebinamargaan
46,775,000.00
903,225,000.00
0.00
950,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22
Infrastruktur Publik Daerah (DAK)
0.00
0.00
30,000,000,000.00
30,000,000,000.00
1,789,750,000.00
18,052,000,000.00
223,235,908,000.00
243,077,658,000.00
439,500,000.00
4,560,500,000.00
0.00
5,000,000,000.00
0.00
0.00
165,500,000,000.00
165,500,000,000.00
500,550,000.00
6,019,450,000.00
0.00
6,520,000,000.00
0.00
0.00
15,000,000,000.00
15,000,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 16
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01
Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03 . 1.03.01 . 16 . 04
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05
Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong
1.03 . 1.03.01 . 16 . 08
Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Bojonegara
173,450,000.00
1,339,050,000.00
0.00
1,512,500,000.00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 09
Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Cibeunying
149,250,000.00
1,350,750,000.00
0.00
1,500,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 10
Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Karees
79,250,000.00
1,420,750,000.00
0.00
1,500,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 11
Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Tegallega
149,250,000.00
1,555,750,000.00
0.00
1,705,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 12
Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Ujungberung
149,250,000.00
1,230,750,000.00
0.00
1,380,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13
Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Gedebage
149,250,000.00
575,000,000.00
0.00
724,250,000.00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 14
Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (RUMIJA)
0.00
0.00
5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 15
Pendestrianisasi Jalan Kota Bandung (Banprov)
0.00
0.00
28,000,000,000.00
28,000,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 16
Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong (Banprov)
0.00
0.00
9,735,908,000.00
9,735,908,000.00
1,294,025,000.00
18,331,840,000.00
15,000,000,000.00
34,625,865,000.00
82,325,000.00
917,675,000.00
0.00
1,000,000,000.00
0.00
0.00
15,000,000,000.00
15,000,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01
Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 05
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
85,350,000.00
364,650,000.00
0.00
450,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 07
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Bojonegara
216,050,000.00
2,593,950,000.00
0.00
2,810,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 08
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Cibeunying
197,900,000.00
2,828,520,000.00
0.00
3,026,420,000.00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Karees
118,700,000.00
3,631,300,000.00
0.00
3,750,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Tegallega
200,925,000.00
2,538,520,000.00
0.00
2,739,445,000.00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 11
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Ujungberung
203,950,000.00
2,816,050,000.00
0.00
3,020,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 12
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Gedebage
188,825,000.00
2,641,175,000.00
0.00
2,830,000,000.00
384,975,000.00
1,770,010,000.00
11,600,000,000.00
13,754,985,000.00
1.03 . 1.03.01 . 23
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04
Pengadaan alat-alat berat
183,950,000.00
166,050,000.00
9,650,000,000.00
10,000,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06
Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
133,575,000.00
316,425,000.00
950,000,000.00
1,400,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 08
Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop
0.00
0.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
67,450,000.00
1,287,535,000.00
0.00
1,354,985,000.00
269,950,000.00
2,330,050,000.00
15,000,000,000.00
17,600,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
1.03 . 1.03.01 . 24 . 05
Perencanaan normalisasi saluran sungai
167,500,000.00
1,832,500,000.00
0.00
2,000,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 09
Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
0.00
0.00
15,000,000,000.00
15,000,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 17 1.03 . 1.03.01 . 26
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
1.03 . 1.03.01 . 26 . 03
Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau
1.03 . 1.03.01 . 26 . 05
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya
102,450,000.00
497,550,000.00
0.00
600,000,000.00
396,050,000.00
8,161,950,000.00
20,867,000,000.00
29,425,000,000.00
0.00
0.00
16,320,000,000.00
16,320,000,000.00
73,325,000.00
4,926,675,000.00
0.00
5,000,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 26 . 07
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08
Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan SDA
1.03 . 1.03.01 . 26 . 09 1.03 . 1.03.01 . 26 . 10 1.03 . 1.03.01 . 28
83,000,000.00
522,000,000.00
0.00
605,000,000.00
105,000,000.00
1,395,000,000.00
0.00
1,500,000,000.00
Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS)
85,900,000.00
367,100,000.00
4,547,000,000.00
5,000,000,000.00
Perencanaan Program Pengembangan Sumber Daya Air
48,825,000.00
951,175,000.00
0.00
1,000,000,000.00
585,675,000.00
23,354,425,000.00
84,159,900,000.00
108,100,000,000.00
Program Pengendalian Banjir
1.03 . 1.03.01 . 28 . 03
Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
0.00
2,720,100,000.00
12,279,900,000.00
15,000,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06
Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
0.00
620,000,000.00
71,880,000,000.00
72,500,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 07
Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
199,825,000.00
14,800,175,000.00
0.00
15,000,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 11
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
158,850,000.00
1,941,150,000.00
0.00
2,100,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14
Perencanaan Pengendalian Banjir
227,000,000.00
3,273,000,000.00
0.00
3,500,000,000.00
Program Penerangan Jalan Umum
658,350,000.00
14,741,650,000.00
77,716,087,197.00
93,116,087,197.00
304,575,000.00
4,695,425,000.00
0.00
5,000,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 32 1.03 . 1.03.01 . 32 . 01
Perencanaan Penerangan Jalan Umum
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02
Pembangunan Penerangan Jalan Umum
0.00
0.00
52,716,087,197.00
52,716,087,197.00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 03
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
0.00
5,000,000,000.00
25,000,000,000.00
30,000,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 04
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
295,450,000.00
3,004,550,000.00
0.00
3,300,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 06
Perencanaan Program Penerangan Jalan
58,325,000.00
2,041,675,000.00
0.00
2,100,000,000.00
348,650,000.00
11,951,350,000.00
40,000,000,000.00
52,300,000,000.00
348,650,000.00
11,951,350,000.00
40,000,000,000.00
52,300,000,000.00 400,000,000.00
1.03 . 1.05.01 1.03 . 1.05.01 . 31
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan Serta Pembangunan Bangunan
1.03 . 1.05.01 . 31 . 01
Pengawasan Bangunan
60,775,000.00
339,225,000.00
0.00
1.03 . 1.05.01 . 31 . 02
Penertiban Bangunan
58,050,000.00
291,950,000.00
0.00
350,000,000.00
1.03 . 1.05.01 . 31 . 03
Pendataan dan Penggambaran Bangunan Pemkot
151,500,000.00
1,848,500,000.00
0.00
2,000,000,000.00
1.03 . 1.05.01 . 31 . 06
Sosialisasi Peraturan tentang Bangunan
18,925,000.00
281,075,000.00
0.00
300,000,000.00
1.03 . 1.05.01 . 31 . 08
Pendataan Bangunan
30,975,000.00
969,025,000.00
0.00
1,000,000,000.00
1.03 . 1.05.01 . 31 . 11
Penyusunan Detail Engineering Design
28,425,000.00
8,221,575,000.00
40,000,000,000.00
48,250,000,000.00
0.00
400,000,000.00
0.00
400,000,000.00
0.00
400,000,000.00
0.00
400,000,000.00
1.03 . 1.20.03 1.03 . 1.20.03 . 31 1.03 . 1.20.03 . 31 . 11 1.04 1.04 . 1.04.01 1.04 . 1.04.01 . 01
Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan Serta Pembangunan Bangunan Penyusunan Detail Engineering Design Perumahan Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00
400,000,000.00
0.00
400,000,000.00
5,852,200,000.00
82,028,364,349.00
127,403,330,000.00
215,283,894,349.00
2,774,450,000.00
16,767,773,556.00
7,629,700,000.00
27,171,923,556.00
34,700,000.00
1,848,018,873.72
553,500,000.00
2,436,218,873.72
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
346,000,000.00
0.00
346,000,000.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
8,750,000.00
233,000,000.00
0.00
241,750,000.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1,800,000.00
455,000,000.00
0.00
456,800,000.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2,500,000.00
209,500,000.00
0.00
212,000,000.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0.00
20,000,000.00
0.00
20,000,000.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1,200,000.00
20,900,000.00
0.00
22,100,000.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2,000,000.00
50,000,000.00
0.00
52,000,000.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00
20,000,000.00
0.00
20,000,000.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
950,000.00
0.00
321,000,000.00
321,950,000.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
6,500,000.00
173,618,873.72
232,500,000.00
412,618,873.72
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
25,000,000.00
0.00
25,000,000.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
0.00
30,000,000.00
0.00
30,000,000.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.04 . 1.04.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.04 . 1.04.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.04 . 1.04.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
11,000,000.00
55,000,000.00
0.00
66,000,000.00
0.00
210,000,000.00
0.00
210,000,000.00
85,000,000.00
2,043,112,045.88
303,000,000.00
2,431,112,045.88
0.00
0.00
303,000,000.00
303,000,000.00
85,000,000.00
2,043,112,045.88
0.00
2,128,112,045.88
12,500,000.00
980,150,000.00
0.00
992,650,000.00
1.04 . 1.04.01 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
5,000,000.00
338,400,000.00
0.00
343,400,000.00
1.04 . 1.04.01 . 03 . 03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
3,750,000.00
276,000,000.00
0.00
279,750,000.00
1.04 . 1.04.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
3,750,000.00
365,750,000.00
0.00
369,500,000.00
64,150,000.00
190,570,000.00
0.00
254,720,000.00
64,150,000.00
190,570,000.00
0.00
254,720,000.00
15,800,000.00
6,000,000.00
0.00
21,800,000.00
15,800,000.00
6,000,000.00
0.00
21,800,000.00
2,562,300,000.00
11,699,922,636.40
6,773,200,000.00
21,035,422,636.40
15,000,000.00
176,232,636.40
0.00
191,232,636.40
20,000,000.00
91,450,000.00
0.00
111,450,000.00
200,000,000.00
308,540,000.00
181,200,000.00
689,740,000.00
1.04 . 1.04.01 . 05 1.04 . 1.04.01 . 05 . 04 1.04 . 1.04.01 . 06 1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 1.04 . 1.04.01 . 19 1.04 . 1.04.01 . 19 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Kinerja Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
1.04 . 1.04.01 . 19 . 02
Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran Sosialisasi norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya
1.04 . 1.04.01 . 19 . 04
kebakaran Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
1.04 . 1.04.01 . 19 . 05
Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
83,000,000.00
1,640,000,000.00
0.00
1,723,000,000.00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 06
Kegiatan rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran
23,750,000.00
448,500,000.00
0.00
472,250,000.00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 07
Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran
33,150,000.00
841,450,000.00
0.00
874,600,000.00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 08
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
80,000,000.00
3,194,000,000.00
4,917,000,000.00
8,191,000,000.00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 09
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
344,000,000.00
1,405,000,000.00
50,000,000.00
1,799,000,000.00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 10
Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
15,900,000.00
1,034,000,000.00
0.00
1,049,900,000.00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 11
Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
535,000,000.00
1,024,900,000.00
1,625,000,000.00
3,184,900,000.00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 12
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
1,067,500,000.00
1,220,400,000.00
0.00
2,287,900,000.00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 13
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
145,000,000.00
315,450,000.00
0.00
460,450,000.00
Dinas Pemakaman dan Pertamanan
684,150,000.00
22,739,640,793.00
13,125,300,000.00
36,549,090,793.00
37,500,000.00
4,130,940,793.00
72,200,000.00
4,240,640,793.00
0.00
30,000,000.00
0.00
30,000,000.00
1,100,000.00
1,981,940,793.00
0.00
1,983,040,793.00
1.04 . 1.04.02 1.04 . 1.04.02 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.04 . 1.04.02 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.04 . 1.04.02 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.04 . 1.04.02 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0.00
15,000,000.00
0.00
15,000,000.00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1,800,000.00
298,200,000.00
0.00
300,000,000.00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0.00
300,000,000.00
0.00
300,000,000.00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1,400,000.00
98,600,000.00
0.00
100,000,000.00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3,600,000.00
303,200,000.00
0.00
306,800,000.00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00
25,000,000.00
0.00
25,000,000.00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1,800,000.00
100,000,000.00
72,200,000.00
174,000,000.00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
120,000,000.00
0.00
120,000,000.00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
200,000,000.00
0.00
200,000,000.00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
350,000,000.00
0.00
350,000,000.00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
26,000,000.00
9,000,000.00
0.00
35,000,000.00
1.04 . 1.04.02 . 01 . 20 1.04 . 1.04.02 . 02
Penyediaan jasa pengamanan kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,800,000.00
200,000,000.00
0.00
201,800,000.00
98,200,000.00
6,782,800,000.00
6,599,650,000.00
13,480,650,000.00
1.04 . 1.04.02 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0.00
0.00
1,513,000,000.00
1,513,000,000.00
1.04 . 1.04.02 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0.00
0.00
3,035,650,000.00
3,035,650,000.00
1.04 . 1.04.02 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
2,800,000.00
200,000,000.00
2,051,000,000.00
2,253,800,000.00
1.04 . 1.04.02 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
25,000,000.00
2,520,000,000.00
0.00
2,545,000,000.00
1.04 . 1.04.02 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
68,200,000.00
4,000,000,000.00
0.00
4,068,200,000.00
1.04 . 1.04.02 . 02 . 31
Pemeliharaan Rutin/Berkala Website
2,200,000.00
62,800,000.00
0.00
65,000,000.00
1.04 . 1.04.02 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
14,600,000.00
783,400,000.00
0.00
798,000,000.00
1.04 . 1.04.02 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
6,600,000.00
298,400,000.00
0.00
305,000,000.00
1.04 . 1.04.02 . 03 . 03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
6,600,000.00
400,000,000.00
0.00
406,600,000.00
1.04 . 1.04.02 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1,400,000.00
85,000,000.00
0.00
86,400,000.00
0.00
50,000,000.00
0.00
50,000,000.00
0.00
50,000,000.00
0.00
50,000,000.00
23,100,000.00
876,900,000.00
0.00
900,000,000.00
1.04 . 1.04.02 . 04 1.04 . 1.04.02 . 04 . 05 1.04 . 1.04.02 . 05
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Purna Bhakti
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.04 . 1.04.02 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
6,600,000.00
293,400,000.00
0.00
300,000,000.00
1.04 . 1.04.02 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
6,500,000.00
193,500,000.00
0.00
200,000,000.00
1.04 . 1.04.02 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
10,000,000.00
390,000,000.00
0.00
400,000,000.00
108,250,000.00
331,550,000.00
0.00
439,800,000.00 242,800,000.00
1.04 . 1.04.02 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.04 . 1.04.02 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
102,200,000.00
140,600,000.00
0.00
1.04 . 1.04.02 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
4,950,000.00
5,050,000.00
0.00
10,000,000.00
1.04 . 1.04.02 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
0.00
137,000,000.00
0.00
137,000,000.00
1.04 . 1.04.02 . 06 . 05
Penyusunan profil dinas
1,100,000.00
48,900,000.00
0.00
50,000,000.00
402,500,000.00
9,784,050,000.00
6,453,450,000.00
16,640,000,000.00
32,150,000.00
1,017,850,000.00
0.00
1,050,000,000.00
1.04 . 1.04.02 . 20 1.04 . 1.04.02 . 20 . 01
Program pengelolaan areal pemakaman
1.04 . 1.04.02 . 20 . 05
Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan areal pemakaman Pemberian perijinan pemakaman
69,900,000.00
405,100,000.00
0.00
475,000,000.00
1.04 . 1.04.02 . 20 . 06
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
151,500,000.00
795,050,000.00
6,453,450,000.00
7,400,000,000.00
1.04 . 1.04.02 . 20 . 07
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
143,950,000.00
7,556,050,000.00
0.00
7,700,000,000.00
1.04 . 1.04.02 . 20 . 08
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5,000,000.00
10,000,000.00
0.00
15,000,000.00
2,393,600,000.00
42,520,950,000.00
106,648,330,000.00
151,562,880,000.00
1.04 . 1.05.01 1.04 . 1.05.01 . 15
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
Program Pengembangan Perumahan
2,238,400,000.00
40,559,600,000.00
87,552,000,000.00
130,350,000,000.00
1.04 . 1.05.01 . 15 . 02
Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)
50,925,000.00
849,075,000.00
0.00
900,000,000.00
1.04 . 1.05.01 . 15 . 04
Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan
34,025,000.00
265,975,000.00
0.00
300,000,000.00
1.04 . 1.05.01 . 15 . 06
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
938,325,000.00
25,561,675,000.00
0.00
26,500,000,000.00
1.04 . 1.05.01 . 15 . 07
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
337,525,000.00
8,012,475,000.00
73,650,000,000.00
82,000,000,000.00
1.04 . 1.05.01 . 15 . 08
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
390,525,000.00
509,475,000.00
0.00
900,000,000.00
1.04 . 1.05.01 . 15 . 09
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
291,325,000.00
1,483,675,000.00
11,225,000,000.00
13,000,000,000.00
Pengelolaan Rumah Susun
195,750,000.00
3,877,250,000.00
2,677,000,000.00
6,750,000,000.00
103,475,000.00
1,373,625,000.00
18,735,780,000.00
20,212,880,000.00
77,550,000.00
999,550,000.00
11,922,900,000.00
13,000,000,000.00
25,925,000.00
374,075,000.00
0.00
400,000,000.00
1.04 . 1.05.01 . 15 . 11 1.04 . 1.05.01 . 16 1.04 . 1.05.01 . 16 . 02 1.04 . 1.05.01 . 16 . 03
Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
1.04 . 1.05.01 . 16 . 11
Penyediaan Sarana Air Bersih/Air MinumTerutama bagi Masyarakat Miskin (DAK)
0.00
0.00
3,197,090,000.00
3,197,090,000.00
1.04 . 1.05.01 . 16 . 12
Penyediaan Sarana Air Bersih/Air MinumTerutama bagi Masyarakat Miskin (Pendamping DAK) Penyediaan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin (DAK)
0.00
0.00
500,000,000.00
500,000,000.00
0.00
0.00
2,615,790,000.00
2,615,790,000.00
Penyediaan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin (Pendamping DAK)
0.00
0.00
500,000,000.00
500,000,000.00
51,725,000.00
587,725,000.00
360,550,000.00
1,000,000,000.00
51,725,000.00
587,725,000.00
360,550,000.00
1,000,000,000.00
1,423,860,000.00
25,514,357,430.00
42,079,865,700.00
69,018,083,130.00
1,040,875,000.00
24,441,314,430.00
42,079,865,700.00
67,562,055,130.00
197,625,000.00
2,799,275,000.00
1,478,425,000.00
4,475,325,000.00
1.04 . 1.05.01 . 16 . 13 1.04 . 1.05.01 . 16 . 14 1.04 . 1.05.01 . 17 1.04 . 1.05.01 . 17 . 02 1.05 1.05 . 1.05.01 1.05 . 1.05.01 . 01
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat Penataan Ruang Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
20,725,000.00
29,275,000.00
0.00
50,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
10,725,000.00
539,275,000.00
0.00
550,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
15,725,000.00
184,275,000.00
0.00
200,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
13,925,000.00
246,075,000.00
0.00
260,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
12,525,000.00
187,475,000.00
0.00
200,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12,525,000.00
279,800,000.00
0.00
292,325,000.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
60,575,000.00
4,000,000.00
1,478,425,000.00
1,543,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10,725,000.00
79,275,000.00
0.00
90,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
10,725,000.00
189,275,000.00
0.00
200,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10,725,000.00
699,275,000.00
0.00
710,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
18,725,000.00
361,275,000.00
0.00
380,000,000.00
132,150,000.00
2,127,414,430.00
40,601,440,700.00
42,861,005,130.00 39,768,265,700.00
1.05 . 1.05.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.05 . 1.05.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
81,225,000.00
85,600,000.00
39,601,440,700.00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
21,625,000.00
495,625,000.00
0.00
517,250,000.00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
18,575,000.00
1,281,914,430.00
0.00
1,300,489,430.00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
10,725,000.00
264,275,000.00
0.00
275,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0.00
0.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
30,750,000.00
693,600,000.00
0.00
724,350,000.00
1.05 . 1.05.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
12,525,000.00
274,825,000.00
0.00
287,350,000.00
1.05 . 1.05.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
18,225,000.00
418,775,000.00
0.00
437,000,000.00
33,250,000.00
471,650,000.00
0.00
504,900,000.00
1.05 . 1.05.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.05 . 1.05.01 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
20,725,000.00
229,275,000.00
0.00
250,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
12,525,000.00
242,375,000.00
0.00
254,900,000.00
222,250,000.00
327,750,000.00
0.00
550,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
102,500,000.00
197,500,000.00
0.00
300,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
55,375,000.00
44,625,000.00
0.00
100,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
64,375,000.00
85,625,000.00
0.00
150,000,000.00
236,950,000.00
15,735,850,000.00
0.00
15,972,800,000.00
1.05 . 1.05.01 . 15
Program Perencanaan Tata Ruang
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01
Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang
40,300,000.00
959,700,000.00
0.00
1,000,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 02
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
41,050,000.00
1,458,950,000.00
0.00
1,500,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
19,950,000.00
480,050,000.00
0.00
500,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 07
Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan
41,850,000.00
1,748,535,000.00
0.00
1,790,385,000.00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 13
Survey dan pemetaan
55,475,000.00
9,944,525,000.00
0.00
10,000,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 15
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
38,325,000.00
1,144,090,000.00
0.00
1,182,415,000.00
65,675,000.00
1,408,000,000.00
0.00
1,473,675,000.00
1.05 . 1.05.01 . 16
Program Pemanfaatan Ruang
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01
Penyusunan kebijakan peizinan pemanfaatan ruang
16,075,000.00
283,925,000.00
0.00
300,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 05
Survey dan pemetaan
19,575,000.00
730,425,000.00
0.00
750,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07
Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
12,925,000.00
187,075,000.00
0.00
200,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 12
Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang dan Cipta Karya
17,100,000.00
206,575,000.00
0.00
223,675,000.00
1.05 . 1.05.01 . 17
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
122,225,000.00
877,775,000.00
0.00
1,000,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 17 . 08
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
57,500,000.00
542,500,000.00
0.00
600,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 17 . 15
Fasilitasi Penanganan, Penertiban, Pengaduan dan Sengketa
64,725,000.00
335,275,000.00
0.00
400,000,000.00
382,985,000.00
1,073,043,000.00
0.00
1,456,028,000.00
382,985,000.00
1,073,043,000.00
0.00
1,456,028,000.00
1.05 . 1.06.01 1.05 . 1.06.01 . 15
Bappeda
Program Perencanaan Tata Ruang
1.05 . 1.06.01 . 15 . 01
Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang
18,475,000.00
330,525,000.00
0.00
349,000,000.00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 11
Revisi rencana tata ruang
23,250,000.00
663,050,000.00
0.00
686,300,000.00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 24
Fasilitasi Kegiatan Operasional Pokja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
341,260,000.00
79,468,000.00
0.00
420,728,000.00
5,624,344,400.00
27,128,252,895.00
6,627,698,250.00
39,380,295,545.00
73,075,000.00
126,925,000.00
0.00
200,000,000.00
73,075,000.00
126,925,000.00
0.00
200,000,000.00
73,075,000.00
126,925,000.00
0.00
200,000,000.00
15,600,000.00
633,000,000.00
0.00
648,600,000.00
8,400,000.00
484,100,000.00
0.00
492,500,000.00
8,400,000.00
484,100,000.00
0.00
492,500,000.00
7,200,000.00
148,900,000.00
0.00
156,100,000.00
1.06 1.06 . 1.03.01 1.06 . 1.03.01 . 21 1.06 . 1.03.01 . 21 . 16 1.06 . 1.04.02 1.06 . 1.04.02 . 15 1.06 . 1.04.02 . 15 . 02 1.06 . 1.04.02 . 21
Perencanaan Pembangunan Dinas Bina Marga dan Pengairan
Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Dinas Pemakaman dan Pertamanan
Program pengembangan data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.04.02 . 21 . 15
Penyusunan Bahan Kajian Kebijakan Publik
2,200,000.00
138,900,000.00
0.00
141,100,000.00
1.06 . 1.04.02 . 21 . 16
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
5,000,000.00
10,000,000.00
0.00
15,000,000.00
210,515,000.00
139,485,000.00
0.00
350,000,000.00
210,515,000.00
139,485,000.00
0.00
350,000,000.00
1.06 . 1.05.01 1.06 . 1.05.01 . 23 1.06 . 1.05.01 . 23 . 08 1.06 . 1.06.01 1.06 . 1.06.01 . 01
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
Program perencanaan sosial dan budaya Pendukung Operasional P2KP Bappeda
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
210,515,000.00
139,485,000.00
0.00
350,000,000.00
4,182,310,000.00
23,811,071,815.00
6,437,698,250.00
34,431,080,065.00
2,600,000.00
2,481,990,000.00
10,400,000.00
2,494,990,000.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0.00
25,000,000.00
0.00
25,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
161,040,000.00
0.00
161,040,000.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1,300,000.00
160,000,000.00
10,400,000.00
171,700,000.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0.00
128,560,000.00
0.00
128,560,000.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
220,150,000.00
0.00
220,150,000.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00
30,000,000.00
0.00
30,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
85,000,000.00
0.00
85,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
305,000,000.00
0.00
305,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
1,068,540,000.00
0.00
1,068,540,000.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1,300,000.00
198,700,000.00
0.00
200,000,000.00
49,850,000.00
1,969,912,250.00
6,427,298,250.00
8,447,060,500.00 450,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1,300,000.00
0.00
448,700,000.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1,300,000.00
0.00
200,600,000.00
201,900,000.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
32,950,000.00
100,000,000.00
5,745,198,250.00
5,878,148,250.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1,300,000.00
670,494,250.00
0.00
671,794,250.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5,200,000.00
861,018,000.00
0.00
866,218,000.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2,600,000.00
152,400,000.00
0.00
155,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 31
Pemeliharaan Rutin/Berkala Website
5,200,000.00
186,000,000.00
32,800,000.00
224,000,000.00
5,200,000.00
294,800,000.00
0.00
300,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.06 . 1.06.01 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1,300,000.00
68,700,000.00
0.00
70,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
3,900,000.00
226,100,000.00
0.00
230,000,000.00
196,900,000.00
897,370,400.00
0.00
1,094,270,400.00
1.06 . 1.06.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.06 . 1.06.01 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.06 . 1.06.01 . 05 . 12
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
1.06 . 1.06.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
34,600,000.00
100,400,000.00
0.00
135,000,000.00
107,800,000.00
449,760,000.00
0.00
557,560,000.00
54,500,000.00
347,210,400.00
0.00
401,710,400.00
115,550,000.00
214,450,000.00
0.00
330,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
36,650,000.00
113,350,000.00
0.00
150,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
37,650,000.00
47,350,000.00
0.00
85,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
41,250,000.00
53,750,000.00
0.00
95,000,000.00
93,350,000.00
1,231,650,000.00
0.00
1,325,000,000.00
64,750,000.00
650,250,000.00
0.00
715,000,000.00
1,100,000.00
123,900,000.00
0.00
125,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 15 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 1.06 . 1.06.01 . 16
Program pengembangan data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Operasional Sistem Data Base Statistik Kota Bandung Survey indeks kebahagiaan
Program Kerjasama Pembangunan
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02
Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08
Penyusunan kebijakan pelaksanaan kerjasama daerah
1.06 . 1.06.01 . 18 1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 1.06 . 1.06.01 . 19
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
27,500,000.00
457,500,000.00
0.00
485,000,000.00
267,800,000.00
1,362,200,000.00
0.00
1,630,000,000.00
212,950,000.00
1,012,050,000.00
0.00
1,225,000,000.00
54,850,000.00
350,150,000.00
0.00
405,000,000.00
18,225,000.00
307,275,000.00
0.00
325,500,000.00
18,225,000.00
307,275,000.00
0.00
325,500,000.00
453,350,000.00
3,336,850,000.00
0.00
3,790,200,000.00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 02
Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan
98,300,000.00
867,000,000.00
0.00
965,300,000.00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 04
Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
21,150,000.00
444,150,000.00
0.00
465,300,000.00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 07
Koordinasi perencanaan penanganan perumahan
312,750,000.00
1,138,550,000.00
0.00
1,451,300,000.00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
21,150,000.00
887,150,000.00
0.00
908,300,000.00
132,990,000.00
427,010,000.00
0.00
560,000,000.00
132,990,000.00
427,010,000.00
0.00
560,000,000.00
1,044,070,000.00
2,775,510,000.00
0.00
3,819,580,000.00
246,730,000.00
994,850,000.00
0.00
1,241,580,000.00
1.06 . 1.06.01 . 20 1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 1.06 . 1.06.01 . 21 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan rancangan RKPD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
163,875,000.00
546,125,000.00
0.00
710,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12
Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
156,040,000.00
343,960,000.00
0.00
500,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13
110,725,000.00
129,275,000.00
0.00
240,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
42,300,000.00
88,200,000.00
0.00
130,500,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18
Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan Kota Bandung
94,500,000.00
403,000,000.00
0.00
497,500,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21
Penyusunan Revisi RPJMD
229,900,000.00
270,100,000.00
0.00
500,000,000.00
497,655,000.00
2,160,345,000.00
0.00
2,658,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 22
Program perencanaan pembangunan ekonomi
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02
Penyusunan indikator ekonomi daerah
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04
koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
50,440,000.00
229,560,000.00
0.00
280,000,000.00
235,860,000.00
320,140,000.00
0.00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 05
556,000,000.00
Penyusunan tabel input output daerah
47,155,000.00
452,845,000.00
0.00
500,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 30
Evaluasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung
54,005,000.00
350,995,000.00
0.00
405,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 34
Evaluasi Ketersediaan dan Distribusi Pangan di Kota Bandung
54,005,000.00
345,995,000.00
0.00
400,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 42
Optimalisasi Keseimbangan Proporsi Anggaran Belanja Daerah Kota Bandung
56,190,000.00
460,810,000.00
0.00
517,000,000.00
328,600,000.00
2,324,633,225.00
0.00
2,653,233,225.00
1.06 . 1.06.01 . 23
Program perencanaan sosial dan budaya
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
1.06 . 1.06.01 . 23 . 11
Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
24,820,000.00
575,180,000.00
0.00
600,000,000.00
147,650,000.00
272,249,225.00
0.00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 12
419,899,225.00
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat
52,180,000.00
494,037,000.00
0.00
546,217,000.00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 20
Fasilitasi Bandung Kota Sehat
58,850,000.00
195,600,000.00
0.00
254,450,000.00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 22
Penyusunan Indeks Pembangunan Gender
20,280,000.00
295,720,000.00
0.00
316,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 28
Review Masterplan Pendidikan Kota Bandung
24,820,000.00
491,847,000.00
0.00
516,667,000.00
1.06 . 1.06.01 . 26
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
511,550,000.00
2,188,450,000.00
0.00
2,700,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 26 . 11
Kajian Evaluasi Kebijakan
97,750,000.00
177,250,000.00
0.00
275,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 26 . 23
Koordinasi Bidang Litbang
40,650,000.00
259,350,000.00
0.00
300,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 26 . 25
Kajian Bidang Pemerintahan
162,550,000.00
387,450,000.00
0.00
550,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 26 . 26
Kajian Bidang Tata Ruang Sarana dan Prasarana
1.06 . 1.06.01 . 26 . 27
Kajian Bidang Ekonomi dan Pembiayaan
1.06 . 1.06.01 . 26 . 28
Kajian Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat
1.06 . 1.06.01 . 27 1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 1.06 . 1.06.01 . 28
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang
Program Perencanaan Bidang Pemerintahan
1.06 . 1.06.01 . 28 . 01
Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah
1.06 . 1.06.01 . 28 . 06
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
1.06 . 1.06.01 . 28 . 08
Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan / Kelurahan
1.06 . 1.13.01 1.06 . 1.13.01 . 21 1.06 . 1.13.01 . 21 . 16 1.06 . 1.16.01 1.06 . 1.16.01 . 15 1.06 . 1.16.01 . 15 . 01 1.06 . 1.16.01 . 21 1.06 . 1.16.01 . 21 . 16
Dinas Sosial
Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Program pengembangan data/informasi Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
39,100,000.00
735,900,000.00
0.00
775,000,000.00
153,050,000.00
396,950,000.00
0.00
550,000,000.00
18,450,000.00
231,550,000.00
0.00
250,000,000.00
140,750,000.00
673,231,900.00
0.00
813,981,900.00
140,750,000.00
673,231,900.00
0.00
813,981,900.00
323,870,000.00
1,165,394,040.00
0.00
1,489,264,040.00
63,550,000.00
281,450,000.00
0.00
345,000,000.00
190,920,000.00
615,344,040.00
0.00
806,264,040.00
69,400,000.00
268,600,000.00
0.00
338,000,000.00
15,050,000.00
27,147,000.00
0.00
42,197,000.00
15,050,000.00
27,147,000.00
0.00
42,197,000.00
15,050,000.00
27,147,000.00
0.00
42,197,000.00
146,100,000.00
219,900,000.00
0.00
366,000,000.00
121,100,000.00
164,900,000.00
0.00
286,000,000.00
121,100,000.00
164,900,000.00
0.00
286,000,000.00
25,000,000.00
55,000,000.00
0.00
80,000,000.00
25,000,000.00
55,000,000.00
0.00
80,000,000.00
1.06 . 1.18.01 1.06 . 1.18.01 . 21 1.06 . 1.18.01 . 21 . 16 1.06 . 1.19.02 1.06 . 1.19.02 . 21 1.06 . 1.19.02 . 21 . 16 1.06 . 1.20.03 1.06 . 1.20.03 . 21
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja
Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Sekretariat Daerah
Program perencanaan pembangunan daerah
4,500,000.00
20,500,000.00
0.00
25,000,000.00
4,500,000.00
20,500,000.00
0.00
25,000,000.00
4,500,000.00
20,500,000.00
0.00
25,000,000.00
76,000,000.00
40,600,000.00
0.00
116,600,000.00
76,000,000.00
40,600,000.00
0.00
116,600,000.00
76,000,000.00
40,600,000.00
0.00
116,600,000.00
317,340,000.00
1,488,305,980.00
0.00
1,805,645,980.00
317,340,000.00
1,488,305,980.00
0.00
1,805,645,980.00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11
Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
196,200,000.00
424,800,000.00
0.00
621,000,000.00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 16
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
101,400,000.00
234,795,980.00
0.00
336,195,980.00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 19
Fasilitasi, Perencanaan dan Pertimbangan Kebijakan
19,740,000.00
828,710,000.00
0.00
848,450,000.00
321,679,400.00
391,320,600.00
190,000,000.00
903,000,000.00
280,000,000.00
370,000,000.00
190,000,000.00
840,000,000.00
220,000,000.00
260,000,000.00
0.00
480,000,000.00
60,000,000.00
110,000,000.00
190,000,000.00
360,000,000.00
41,679,400.00
21,320,600.00
0.00
63,000,000.00
41,679,400.00
21,320,600.00
0.00
63,000,000.00
73,300,000.00
104,300,000.00
0.00
177,600,000.00
73,300,000.00
104,300,000.00
0.00
177,600,000.00
73,300,000.00
104,300,000.00
0.00
177,600,000.00
107,300,000.00
25,700,000.00
0.00
133,000,000.00
107,300,000.00
25,700,000.00
0.00
133,000,000.00
107,300,000.00
25,700,000.00
0.00
133,000,000.00
18,025,000.00
5,800,000.00
0.00
23,825,000.00
18,025,000.00
5,800,000.00
0.00
23,825,000.00
18,025,000.00
5,800,000.00
0.00
23,825,000.00
14,375,000.00
26,047,500.00
0.00
40,422,500.00
14,375,000.00
26,047,500.00
0.00
40,422,500.00
14,375,000.00
26,047,500.00
0.00
40,422,500.00
10,300,000.00
39,700,000.00
0.00
50,000,000.00
10,300,000.00
39,700,000.00
0.00
50,000,000.00
10,300,000.00
39,700,000.00
0.00
50,000,000.00
21,600,000.00
11,000,000.00
0.00
32,600,000.00
21,600,000.00
11,000,000.00
0.00
32,600,000.00
21,600,000.00
11,000,000.00
0.00
32,600,000.00
6,600,000.00
8,400,000.00
0.00
15,000,000.00
6,600,000.00
8,400,000.00
0.00
15,000,000.00
6,600,000.00
8,400,000.00
0.00
15,000,000.00
1.06 . 1.20.05 1.06 . 1.20.05 . 15 1.06 . 1.20.05 . 15 . 01 1.06 . 1.20.05 . 15 . 02 1.06 . 1.20.05 . 21 1.06 . 1.20.05 . 21 . 16 1.06 . 1.20.08 1.06 . 1.20.08 . 21 1.06 . 1.20.08 . 21 . 16 1.06 . 1.20.09 1.06 . 1.20.09 . 21 1.06 . 1.20.09 . 21 . 16 1.06 . 1.20.10 1.06 . 1.20.10 . 21 1.06 . 1.20.10 . 21 . 16 1.06 . 1.20.17 1.06 . 1.20.17 . 21 1.06 . 1.20.17 . 21 . 16 1.06 . 1.20.19 1.06 . 1.20.19 . 21 1.06 . 1.20.19 . 21 . 16 1.06 . 1.20.20 1.06 . 1.20.20 . 21 1.06 . 1.20.20 . 21 . 16 1.06 . 1.20.29 1.06 . 1.20.29 . 21 1.06 . 1.20.29 . 21 . 16
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD)
Program pengembangan data/informasi Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Dinas Pelayanan Pajak
Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Badan Kepegawaian Daerah
Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Kecamatan Sukasari
Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Kecamatan Sumur Bandung
Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Kecamatan Cibeunying Kaler
Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Kecamatan Astanaanyar
Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Kecamatan Kiaracondong
Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
1.06 . 1.20.32 1.06 . 1.20.32 . 21 1.06 . 1.20.32 . 21 . 16 1.06 . 1.20.34 1.06 . 1.20.34 . 21 1.06 . 1.20.34 . 21 . 16 1.06 . 1.20.39 1.06 . 1.20.39 . 21 1.06 . 1.20.39 . 21 . 16 1.07 1.07 . 1.07.01 1.07 . 1.07.01 . 01
Kecamatan Antapani
Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Kecamatan Buahbatu
Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Kecamatan Mandalajati
Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Perhubungan Dinas Perhubungan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,575,000.00
3,150,000.00
0.00
5,725,000.00
2,575,000.00
3,150,000.00
0.00
5,725,000.00
2,575,000.00
3,150,000.00
0.00
5,725,000.00
5,150,000.00
850,000.00
0.00
6,000,000.00
5,150,000.00
850,000.00
0.00
6,000,000.00
5,150,000.00
850,000.00
0.00
6,000,000.00
2,950,000.00
5,050,000.00
0.00
8,000,000.00
2,950,000.00
5,050,000.00
0.00
8,000,000.00
2,950,000.00
5,050,000.00
0.00
8,000,000.00
7,588,746,000.00
72,905,937,605.00
130,502,695,000.00
210,997,378,605.00
7,588,746,000.00
72,905,937,605.00
130,502,695,000.00
210,997,378,605.00
27,350,000.00
5,512,907,500.00
500,000.00
5,540,757,500.00
1,200,000.00
124,720,000.00
0.00
125,920,000.00
0.00
1,920,050,000.00
0.00
1,920,050,000.00 460,000,000.00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
3,400,000.00
456,600,000.00
0.00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1,700,000.00
200,000,000.00
0.00
201,700,000.00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
13,400,000.00
1,186,600,000.00
0.00
1,200,000,000.00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1,700,000.00
110,300,000.00
0.00
112,000,000.00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
379,500,000.00
500,000.00
380,000,000.00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
200,310,000.00
0.00
200,310,000.00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
480,000,000.00
0.00
480,000,000.00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
5,950,000.00
454,827,500.00
0.00
460,777,500.00
19,250,000.00
3,347,205,000.00
4,877,745,000.00
8,244,200,000.00
1.07 . 1.07.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.07 . 1.07.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
0.00
0.00
0.00
0.00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0.00
11,455,000.00
1,464,200,000.00
1,475,655,000.00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0.00
2,400,000.00
197,600,000.00
200,000,000.00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
0.00
140,500,000.00
3,215,945,000.00
3,356,445,000.00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.07 . 1.07.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1,650,000.00
455,950,000.00
0.00
457,600,000.00
15,900,000.00
2,514,600,000.00
0.00
2,530,500,000.00
1,700,000.00
222,300,000.00
0.00
224,000,000.00
12,450,000.00
1,611,550,000.00
0.00
1,624,000,000.00
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4,200,000.00
555,800,000.00
0.00
560,000,000.00
1.07 . 1.07.01 . 03 . 03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
6,550,000.00
833,450,000.00
0.00
840,000,000.00
1.07 . 1.07.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1,700,000.00
222,300,000.00
0.00
224,000,000.00
3,800,000.00
357,160,000.00
0.00
360,960,000.00
1.07 . 1.07.01 . 05 1.07 . 1.07.01 . 05 . 01 1.07 . 1.07.01 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3,800,000.00
357,160,000.00
0.00
360,960,000.00
91,960,000.00
58,840,000.00
0.00
150,800,000.00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
24,290,000.00
15,710,000.00
0.00
40,000,000.00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
21,690,000.00
13,710,000.00
0.00
35,400,000.00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
21,690,000.00
13,710,000.00
0.00
35,400,000.00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
24,290,000.00
15,710,000.00
0.00
40,000,000.00
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1,938,859,400.00
7,255,502,500.00
531,200,000.00
9,725,561,900.00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01
Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
1,787,904,400.00
3,607,701,000.00
0.00
5,395,605,400.00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
87,575,000.00
2,734,281,500.00
0.00
2,821,856,500.00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 07
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
4,780,000.00
471,320,000.00
531,200,000.00
1,007,300,000.00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
58,600,000.00
442,200,000.00
0.00
500,800,000.00
23,065,000.00
1,856,569,520.00
0.00
1,879,634,520.00 459,200,000.00
1.07 . 1.07.01 . 15
1.07 . 1.07.01 . 16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
4,800,000.00
454,400,000.00
0.00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 02
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
3,285,000.00
230,250,000.00
0.00
233,535,000.00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
14,980,000.00
1,171,919,520.00
0.00
1,186,899,520.00
4,546,681,600.00
33,216,468,000.00
10,141,200,000.00
47,904,349,600.00
1.07 . 1.07.01 . 17
Pogram peningkatan pelayanan angkutan
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya
3,779,104,000.00
2,422,440,000.00
0.00
6,201,544,000.00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 06
162,253,600.00
56,558,000.00
71,200,000.00
290,011,600.00
6,400,000.00
815,600,000.00
0.00
822,000,000.00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14
Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
68,600,000.00
222,500,000.00
0.00
291,100,000.00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 16
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
203,780,000.00
195,050,000.00
0.00
398,830,000.00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18
Pengoperasian Angkutan Massal/Bus Line
326,544,000.00
29,504,320,000.00
10,070,000,000.00
39,900,864,000.00
143,350,000.00
2,578,280,000.00
13,054,500,000.00
15,776,130,000.00
143,350,000.00
2,578,280,000.00
13,054,500,000.00
15,776,130,000.00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 09
1.07 . 1.07.01 . 18 1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 1.07 . 1.07.01 . 19
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
709,380,000.00
14,957,715,085.00
96,785,740,000.00
112,452,835,085.00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
100,000,000.00
87,030,000.00
2,012,970,000.00
2,200,000,000.00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02
Pengadaan marka jalan
136,050,000.00
88,850,000.00
5,985,950,000.00
6,210,850,000.00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 03
Pengadaan pagar pengaman jalan
65,000,000.00
68,780,000.00
416,220,000.00
550,000,000.00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04
Pengadaan Papan Petunjuk Parkir
66,000,000.00
13,870,000.00
84,538,650,000.00
84,618,520,000.00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 05
Pengadaan Marka Parkir
113,880,000.00
199,570,000.00
526,550,000.00
840,000,000.00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06
Pengadaan Paku Jalan dan Kanstain
1.07 . 1.07.01 . 19 . 07
Rehabilitasi Pemeliharaan ATCS
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 1.07 . 1.07.01 . 20
65,000,000.00
68,780,000.00
426,220,000.00
560,000,000.00
163,450,000.00
14,430,835,085.00
1,265,700,000.00
15,859,985,085.00
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan (DAK)
0.00
0.00
1,523,480,000.00
1,523,480,000.00
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan (Pendamping DAK)
0.00
0.00
90,000,000.00
90,000,000.00
72,600,000.00
2,153,740,000.00
5,111,810,000.00
7,338,150,000.00
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
1.07 . 1.07.01 . 20 . 01
Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor
10,000,000.00
17,790,000.00
1,299,010,000.00
1,326,800,000.00
1.07 . 1.07.01 . 20 . 02
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
60,400,000.00
1,914,150,000.00
3,812,800,000.00
5,787,350,000.00
1.07 . 1.07.01 . 20 . 03
Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
2,200,000.00
221,800,000.00
0.00
224,000,000.00
5,724,800,000.00
69,279,720,000.00
76,406,925,000.00
151,411,445,000.00
773,250,000.00
27,616,450,000.00
62,839,750,000.00
91,229,450,000.00
773,250,000.00
27,616,450,000.00
62,839,750,000.00
91,229,450,000.00
0.00
1,370,700,000.00
1.08 1.08 . 1.04.02 1.08 . 1.04.02 . 24
Lingkungan Hidup Dinas Pemakaman dan Pertamanan
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.08 . 1.04.02 . 24 . 02
Sosiallisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH
14,800,000.00
1,355,900,000.00
1.08 . 1.04.02 . 24 . 03
Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH
31,150,000.00
968,850,000.00
0.00
1,000,000,000.00
1.08 . 1.04.02 . 24 . 05
Penataan RTH
27,900,000.00
874,050,000.00
19,450,550,000.00
20,352,500,000.00
1.08 . 1.04.02 . 24 . 06
Pemeliharaan RTH
44,550,000.00
6,955,450,000.00
0.00
7,000,000,000.00
1.08 . 1.04.02 . 24 . 07
Pengembangan taman rekreasi
1.08 . 1.04.02 . 24 . 08
Pengawasan dan pengendalian RTH
172,750,000.00
4,761,100,000.00
19,698,100,000.00
24,631,950,000.00
3,600,000.00
996,400,000.00
201,800,000.00
1.08 . 1.04.02 . 24 . 10
1,201,800,000.00
Monitoring dan evaluasi
10,000,000.00
112,500,000.00
0.00
122,500,000.00
1.08 . 1.04.02 . 24 . 11
Penataan Dekorasi Kota
26,800,000.00
1,502,200,000.00
2,821,000,000.00
4,350,000,000.00
1.08 . 1.04.02 . 24 . 19
Penghijauan RTH Dan Hutan Kota
135,350,000.00
671,150,000.00
1,693,500,000.00
2,500,000,000.00
1.08 . 1.04.02 . 24 . 20
Penataan dan Pembangunan Taman
34,800,000.00
990,400,000.00
18,974,800,000.00
20,000,000,000.00
1.08 . 1.04.02 . 24 . 23
Pemeliharaan Taman
130,000,000.00
5,870,000,000.00
0.00
6,000,000,000.00
1.08 . 1.04.02 . 24 . 24
Pemeliharaan Dekorasi Kota dan Reklame Insidentil
141,550,000.00
2,558,450,000.00
0.00
2,700,000,000.00
4,951,550,000.00
41,663,270,000.00
13,567,175,000.00
60,181,995,000.00
199,500,000.00
2,224,715,000.00
751,500,000.00
3,175,715,000.00
1.08 . 1.08.01 1.08 . 1.08.01 . 01
Badan Pengelola Lingkungan Hidup
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
34,375,000.00
224,310,000.00
0.00
258,685,000.00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
30,875,000.00
849,125,000.00
0.00
880,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
11,750,000.00
63,065,000.00
0.00
74,815,000.00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5,500,000.00
44,500,000.00
0.00
50,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
18,775,000.00
54,625,000.00
176,600,000.00
250,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
36,450,000.00
196,150,000.00
567,400,000.00
800,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
18,775,000.00
38,725,000.00
7,500,000.00
65,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
7,000,000.00
49,000,000.00
0.00
56,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
6,075,000.00
235,140,000.00
0.00
241,215,000.00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
29,925,000.00
470,075,000.00
0.00
500,000,000.00
69,475,000.00
655,525,000.00
450,000,000.00
1,175,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.08 . 1.08.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0.00
0.00
250,000,000.00
250,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0.00
0.00
200,000,000.00
200,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
30,000,000.00
570,000,000.00
0.00
600,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
39,475,000.00
85,525,000.00
0.00
125,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
15,200,000.00
219,800,000.00
0.00
235,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
9,150,000.00
150,850,000.00
0.00
160,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
6,050,000.00
68,950,000.00
0.00
75,000,000.00
36,550,000.00
355,880,000.00
0.00
392,430,000.00
1.08 . 1.08.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.08 . 1.08.01 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
12,150,000.00
130,280,000.00
0.00
142,430,000.00
1.08 . 1.08.01 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
24,400,000.00
225,600,000.00
0.00
250,000,000.00
320,975,000.00
630,025,000.00
0.00
951,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.08 . 1.08.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
111,550,000.00
213,450,000.00
0.00
325,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
56,925,000.00
193,075,000.00
0.00
250,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
152,500,000.00
223,500,000.00
0.00
376,000,000.00 7,950,500,000.00
1.08 . 1.08.01 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
331,425,000.00
7,424,575,000.00
194,500,000.00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 01
Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
36,200,000.00
363,800,000.00
0.00
400,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
55,075,000.00
3,044,925,000.00
0.00
3,100,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 05
Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
79,725,000.00
520,275,000.00
0.00
600,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 06
Bimbingan teknis persampahan
59,275,000.00
656,625,000.00
0.00
715,900,000.00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 11 1.08 . 1.08.01 . 16
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
101,150,000.00
2,838,950,000.00
194,500,000.00
3,134,600,000.00
1,739,375,000.00
11,732,650,000.00
11,777,975,000.00
25,250,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 01
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
157,025,000.00
592,975,000.00
0.00
750,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03
Pemantauan Kualitas Lingkungan
59,175,000.00
340,825,000.00
0.00
400,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 04
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
47,825,000.00
202,175,000.00
0.00
250,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 06
Pengelolaan B3 dan Limbah B3
176,450,000.00
573,550,000.00
0.00
750,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 07
Pengkajian dampak lingkungan
138,375,000.00
1,361,625,000.00
0.00
1,500,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 09
Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
127,250,000.00
1,072,750,000.00
0.00
1,200,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 10
Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
108,875,000.00
1,693,125,000.00
198,000,000.00
2,000,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 11
Pengembangan produsi ramah lingkungan
177,850,000.00
422,150,000.00
0.00
600,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 12
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Koordinasi penyusunan AMDAL
59,225,000.00
690,775,000.00
0.00
750,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 13
83,975,000.00
416,025,000.00
0.00
500,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 14
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
187,825,000.00
512,175,000.00
0.00
700,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 20
Gerakan Penghijauan
112,750,000.00
387,250,000.00
0.00
500,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 23
Perencanaan Sistem Air Limbah dan Sanitasi di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung Penyelenggaraan Air Quality Monitoring System (AQMS)
159,500,000.00
2,965,900,000.00
74,600,000.00
3,200,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 25 1.08 . 1.08.01 . 17
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
143,275,000.00
501,350,000.00
11,505,375,000.00
12,150,000,000.00
1,064,150,000.00
6,963,200,000.00
200,000,000.00
8,227,350,000.00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 01
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
53,450,000.00
2,246,550,000.00
0.00
2,300,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 05
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
230,575,000.00
769,275,000.00
200,000,000.00
1,199,850,000.00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 07
Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
123,100,000.00
626,900,000.00
0.00
750,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 08
Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA
481,700,000.00
595,800,000.00
0.00
1,077,500,000.00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 10
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
49,600,000.00
200,400,000.00
0.00
250,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
47,275,000.00
1,952,725,000.00
0.00
2,000,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 16
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
32,750,000.00
417,250,000.00
0.00
450,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 19
Inventarisasi Komunitas Burung
45,700,000.00
154,300,000.00
0.00
200,000,000.00
187,550,000.00
1,912,450,000.00
0.00
2,100,000,000.00
Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
143,000,000.00
457,000,000.00
0.00
600,000,000.00
44,550,000.00
1,455,450,000.00
0.00
1,500,000,000.00
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
451,500,000.00
1,948,500,000.00
0.00
2,400,000,000.00 1,000,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 18 1.08 . 1.08.01 . 18 . 02 1.08 . 1.08.01 . 18 . 07 1.08 . 1.08.01 . 19
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
1.08 . 1.08.01 . 19 . 01
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
170,250,000.00
829,750,000.00
0.00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 02
Pengembangan data dan informasi lingkungan
140,650,000.00
259,350,000.00
0.00
400,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 06
Peningkatan Kapasitas Sekolah Berbudaya Lingkungan
140,600,000.00
859,400,000.00
0.00
1,000,000,000.00
114,750,000.00
517,050,000.00
118,200,000.00
750,000,000.00
114,750,000.00
517,050,000.00
118,200,000.00
750,000,000.00
340,850,000.00
5,414,150,000.00
45,000,000.00
5,800,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 20 1.08 . 1.08.01 . 20 . 01 1.08 . 1.08.01 . 25
Program peningkatan pengendalian polusi Pengujian emisi kendaraan bermotor
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi
1.08 . 1.08.01 . 25 . 01
Inventarisasi, Identifikasi Data Pengelolaan Energi
1.08 . 1.08.01 . 25 . 02
Kebijakan Pengelolaan Energi
1.08 . 1.08.01 . 25 . 03 1.08 . 1.08.01 . 25 . 04 1.08 . 1.08.01 . 26 1.08 . 1.08.01 . 26 . 01 1.09
45,550,000.00
204,450,000.00
0.00
250,000,000.00
216,200,000.00
4,738,800,000.00
45,000,000.00
5,000,000,000.00
Kajian Energi Listrik Non PLN di Kota Bandung
46,000,000.00
254,000,000.00
0.00
300,000,000.00
Studi Kelayakan Energi Biogas dari Sanitasi Komunal Pedesaan di Jawa Barat (Banprov)
33,100,000.00
216,900,000.00
0.00
250,000,000.00
Program Pengelolaan Bidang Air Tanah
80,250,000.00
1,664,750,000.00
30,000,000.00
1,775,000,000.00
Penatagunaan Dengan Zonasi Air Tanah
80,250,000.00
1,664,750,000.00
30,000,000.00
1,775,000,000.00
2,727,270,000.00
11,893,175,000.00
275,376,952,000.00
289,997,397,000.00
Pertanahan
1.09 . 1.20.05 1.09 . 1.20.05 . 16
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD)
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
2,727,270,000.00
11,893,175,000.00
275,376,952,000.00
289,997,397,000.00
1,104,000,000.00
5,086,000,000.00
275,376,952,000.00
281,566,952,000.00
1.09 . 1.20.05 . 16 . 01
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
595,000,000.00
1,935,000,000.00
470,000,000.00
3,000,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 16 . 03
Sertifikasi Tanah
474,000,000.00
3,061,000,000.00
55,000,000.00
3,590,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 16 . 22
Pematangan Tanah Milik Daerah
35,000,000.00
90,000,000.00
800,000,000.00
925,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 16 . 38
Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain
0.00
0.00
250,000,000.00
250,000,000.00
Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain
0.00
0.00
300,000,000.00
300,000,000.00
Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain
0.00
0.00
750,000,000.00
750,000,000.00
Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain
0.00
0.00
432,397,000.00
432,397,000.00
Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain
0.00
0.00
840,000,000.00
840,000,000.00
Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain
0.00
0.00
500,000,000.00
500,000,000.00
Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain
0.00
0.00
200,000,000.00
200,000,000.00
Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain
0.00
0.00
180,000,000.00
180,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 16 . 205
Pelaksanaan Pengadaan di Kelurahan Campaka Pelaksanaan Pengadaan di Kelurahan Gumuruh Pelaksanaan Pengadaan di Kelurahan Sukamaju Pelaksanaan Pengadaan di Kelurahan Cipadung Pelaksanaan Pengadaan di Kelurahan Arjuna Pelaksanaan Pengadaan di Kelurahan Cicaheum Pelaksanaan Pengadaan di Kelurahan Ciseureuh Pelaksanaan Pengadaan di Kelurahan Pasirendah Pelaksanaan Pengadaan
Tanah untuk RSUD Kota Bandung
0.00
0.00
127,000,000,000.00
127,000,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 16 . 206
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk RSKIA Kota Bandung
0.00
0.00
7,800,000,000.00
7,800,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 16 . 208
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Punclut
0.00
0.00
10,000,000,000.00
10,000,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 16 . 209
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Cibiru
0.00
0.00
12,000,000,000.00
12,000,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 16 . 210
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Kliningan
0.00
0.00
0.00
0.00
1.09 . 1.20.05 . 16 . 218
Pelaksanaan Pengadaan Tanah (SMPN 24 Kel. Sukaasih) Pelaksanaan Pengadaan Tanah Tarogong Pelaksanaan Pengadaan Tanah Sukagalih Pelaksanaan Pengadaan Tanah
untuk Sarana Pendidikan Kelurahan Sukaasih
0.00
0.00
1,500,000,000.00
1,500,000,000.00
untuk Sarana Kesehatan RW 07 Kelurahan Bbk
0.00
0.00
3,250,000,000.00
3,250,000,000.00
untuk Sarana Kesehatan RW.04 Kelurahan
0.00
0.00
4,000,000,000.00
4,000,000,000.00
untuk Sarana Kesehatan Puskesmas Cipaku
0.00
0.00
3,000,000,000.00
3,000,000,000.00
0.00
0.00
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 16 . 227
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum RW 06 Kecamatan Batununggal Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kel. Cikutra
0.00
0.00
700,000,000.00
700,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 16 . 230
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kec. Bojongloa Kidul
0.00
0.00
1,500,000,000.00
1,500,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 16 . 232
0.00
0.00
14,000,000,000.00
14,000,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 16 . 234
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kel Antapani Tengah ( Relokasi SDN Sindangsari 3 dan 5 Jl Parakansaat ) Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Rancaloa
0.00
0.00
5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 16 . 238
Pelaksanaan pengadaan tanah untuk UPP Bandung Utara
0.00
0.00
4,000,000,000.00
4,000,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 16 . 239
Pelaksanaan pengadaan tanah untuk UPP Bandung Tengah
0.00
0.00
4,000,000,000.00
4,000,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 16 . 240
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Panggungsari
0.00
0.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 16 . 241
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum Kel Rancanumpang Pelaksanaan pengadaan tanah untuk UPP Bandung Timur
0.00
0.00
800,000,000.00
800,000,000.00
0.00
0.00
4,000,000,000.00
4,000,000,000.00
Pelaksanaan pengadaan tanah untuk ganti rugi Jalan Pasirluyu Barat-Pasirluyu Timur Pelaksanaan pengadaan tanah untuk sarana perkantoran, pemerintahan dan peribadatan Pelaksanaan pengadaan tanah untuk Perluasan Kuburan Rancacili
0.00
0.00
1,049,555,000.00
1,049,555,000.00
0.00
0.00
12,600,000,000.00
12,600,000,000.00
0.00
0.00
14,300,000,000.00
14,300,000,000.00
Pelaksanaan pengadaan tanah untuk Jalan Masuk MCP (Apartemen Rakyat) Derwati Pelaksanaan pengadaan tanah untuk fasilitas umum
0.00
0.00
14,300,000,000.00
14,300,000,000.00
0.00
0.00
8,250,000,000.00
8,250,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 16 . 82 1.09 . 1.20.05 . 16 . 111 1.09 . 1.20.05 . 16 . 113 1.09 . 1.20.05 . 16 . 117 1.09 . 1.20.05 . 16 . 142 1.09 . 1.20.05 . 16 . 168 1.09 . 1.20.05 . 16 . 186
1.09 . 1.20.05 . 16 . 221 1.09 . 1.20.05 . 16 . 222 1.09 . 1.20.05 . 16 . 224 1.09 . 1.20.05 . 16 . 225
1.09 . 1.20.05 . 16 . 242 1.09 . 1.20.05 . 16 . 248 1.09 . 1.20.05 . 16 . 249 1.09 . 1.20.05 . 16 . 250 1.09 . 1.20.05 . 16 . 251 1.09 . 1.20.05 . 16 . 252
1.09 . 1.20.05 . 16 . 253 1.09 . 1.20.05 . 17 1.09 . 1.20.05 . 17 . 01 1.09 . 1.20.05 . 19 1.09 . 1.20.05 . 19 . 01
Pelaksanaan pengadaan tanah untuk RTH Ujung Berung
0.00
0.00
14,550,000,000.00
14,550,000,000.00
370,000,000.00
300,000,000.00
0.00
670,000,000.00
370,000,000.00
300,000,000.00
0.00
670,000,000.00
413,825,000.00
1,326,175,000.00
0.00
1,740,000,000.00
Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain
2,450,000.00
17,550,000.00
0.00
20,000,000.00
Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain
2,450,000.00
17,550,000.00
0.00
20,000,000.00
Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain
2,450,000.00
17,550,000.00
0.00
20,000,000.00
Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain
4,900,000.00
35,100,000.00
0.00
40,000,000.00
Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain
2,450,000.00
17,550,000.00
0.00
20,000,000.00
Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain
2,450,000.00
17,550,000.00
0.00
20,000,000.00
Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain
2,450,000.00
17,550,000.00
0.00
20,000,000.00
Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain
2,450,000.00
17,550,000.00
0.00
20,000,000.00
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Program Perencanaan Pengadaan Tanah
1.09 . 1.20.05 . 19 . 159
Perencanaan Pengadaan di Kelurahan Campaka Perencanaan Pengadaan di Kelurahan Gumuruh Perencanaan Pengadaan di Kelurahan Sukamaju Perencanaan Pengadaan di Kelurahan Cipadung Perencanaan Pengadaan di Kelurahan Arjuna Perencanaan Pengadaan di Kelurahan Cicaheum Perencanaan Pengadaan di Kelurahan Ciseureuh Perencanaan Pengadaan di Kelurahan Pasirendah Perencanaan Pengadaan
Tanah untuk RSUD Kota Bandung
166,000,000.00
334,000,000.00
0.00
500,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 160
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk RSKIA Kota Bandung
19,625,000.00
55,375,000.00
0.00
75,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 162
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Punclut
9,200,000.00
60,800,000.00
0.00
70,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 163
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Cibiru
11,200,000.00
68,800,000.00
0.00
80,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 164
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Kliningan
0.00
0.00
0.00
0.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 170
4,900,000.00
35,100,000.00
0.00
40,000,000.00
4,900,000.00
35,100,000.00
0.00
40,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 175
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk sarana pendidikan Kel Sukaasih (SMPN 24 Kel Sukaasih) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW 07 Kel Bbk Tarogong Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW.04 Kel Sukagalih
4,900,000.00
35,100,000.00
0.00
40,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 177
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Puskesmas Cipaku
4,900,000.00
35,100,000.00
0.00
40,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 178
2,450,000.00
17,550,000.00
0.00
20,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 180
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum RW 06 Kec, Batununggal Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kel. Cikutra
2,450,000.00
17,550,000.00
0.00
20,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 183
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kec. Bojongloa Kidul
2,450,000.00
17,550,000.00
0.00
20,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 185
2,450,000.00
17,550,000.00
0.00
20,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 187
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kel. Antapani Tengah (Relokasi SDN Sindangsari 3 dan 5 Jl.Parakansaat Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Rancaloa
2,450,000.00
17,550,000.00
0.00
20,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 190
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Panggungsari
2,450,000.00
17,550,000.00
0.00
20,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 191
2,450,000.00
17,550,000.00
0.00
20,000,000.00
2,450,000.00
17,550,000.00
0.00
20,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 193
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum Kel. Rancanumpang Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Prasarana Umum dan Sosial Kel Cipadung Kidul Perencanaan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Utara
2,450,000.00
17,550,000.00
0.00
20,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 194
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Tengah
2,450,000.00
17,550,000.00
0.00
20,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 195
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Timur
2,450,000.00
17,550,000.00
0.00
20,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 196
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk sarana perkantoran, pemerintahan dan peribadatan Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Perluasan Kuburan Rancacili
32,000,000.00
43,000,000.00
0.00
75,000,000.00
32,000,000.00
68,000,000.00
0.00
100,000,000.00
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Jalan Masuk MCP (Apartemen Rakyat) Derwati
32,000,000.00
68,000,000.00
0.00
100,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 45 1.09 . 1.20.05 . 19 . 74 1.09 . 1.20.05 . 19 . 76 1.09 . 1.20.05 . 19 . 80 1.09 . 1.20.05 . 19 . 105 1.09 . 1.20.05 . 19 . 131 1.09 . 1.20.05 . 19 . 149
1.09 . 1.20.05 . 19 . 172
1.09 . 1.20.05 . 19 . 192
1.09 . 1.20.05 . 19 . 197 1.09 . 1.20.05 . 19 . 198
1.09 . 1.20.05 . 19 . 199
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk fasilitas umum
11,200,000.00
68,800,000.00
0.00
80,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 19 . 200
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk fasilitas umum RTH Ujung Berung
32,000,000.00
68,000,000.00
0.00
100,000,000.00
839,445,000.00
3,296,000,000.00
0.00
4,135,445,000.00
untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di
2,000,000.00
23,000,000.00
0.00
25,000,000.00
untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di
2,000,000.00
23,000,000.00
0.00
25,000,000.00
untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di
2,000,000.00
23,000,000.00
0.00
25,000,000.00
untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di
4,000,000.00
46,000,000.00
0.00
50,000,000.00
untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di
2,000,000.00
23,000,000.00
0.00
25,000,000.00
untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di
2,000,000.00
23,000,000.00
0.00
25,000,000.00
untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di
2,000,000.00
23,000,000.00
0.00
25,000,000.00
untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di
1,000,000.00
14,000,000.00
0.00
15,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 20 1.09 . 1.20.05 . 20 . 01
Program Persiapan Pengadaan Tanah
1.09 . 1.20.05 . 20 . 167
Persiapan Pengadaan Tanah Kelurahan Campaka Persiapan Pengadaan Tanah Kelurahan Gumuruh Persiapan Pengadaan Tanah Kelurahan Sukamaju Persiapan Pengadaan Tanah Kelurahan Cipadung Persiapan Pengadaan Tanah Kelurahan Arjuna Persiapan Pengadaan Tanah Kelurahan Cicaheum Persiapan Pengadaan Tanah Kelurahan Ciseureuh Persiapan Pengadaan Tanah Kelurahan Pasirendah Persiapan Pengadaan Tanah
untuk RSUD Kota Bandung
530,000,000.00
1,470,000,000.00
0.00
2,000,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 20 . 168
Persiapan Pengadaan Tanah untuk RSKIA Kota Bandung
10,000,000.00
65,000,000.00
0.00
75,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 20 . 179
2,000,000.00
23,000,000.00
0.00
25,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 20 . 180
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau / Taman Bermain Kecamatan Mandalajati Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Punclut
6,000,000.00
79,000,000.00
0.00
85,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 20 . 181
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Cibiru
8,000,000.00
92,000,000.00
0.00
100,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 20 . 184
2,000,000.00
23,000,000.00
0.00
25,000,000.00
2,000,000.00
23,000,000.00
0.00
25,000,000.00
2,000,000.00
23,000,000.00
0.00
25,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 20 . 187
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kelurahan Sukaasih (SMPN 24 Kel. Sukaasih) Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW 07 Kelurahan Bbk Tarogong Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW.04 Kelurahan Sukagalih Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kelurahan Ciumbuleuit Persiapan
2,000,000.00
23,000,000.00
0.00
25,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 20 . 188
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Puskesmas Cipaku
2,000,000.00
23,000,000.00
0.00
25,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 20 . 189
2,000,000.00
23,000,000.00
0.00
25,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 20 . 191
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum RW 06 Kecamatan Batununggal Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kel. Cikutra
2,000,000.00
23,000,000.00
0.00
25,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 20 . 194
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kec. Bojongloa Kidul
2,000,000.00
23,000,000.00
0.00
25,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 20 . 196
2,000,000.00
23,000,000.00
0.00
25,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 20 . 198
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kel. Anatapani Tengah (Relokasi SDN Sindangsari 3 dan 5 Jl.Parakansaat Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Rancaloa
2,000,000.00
23,000,000.00
0.00
25,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 20 . 201
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Panggungsari
2,000,000.00
23,000,000.00
0.00
25,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 20 . 202
2,000,000.00
23,000,000.00
0.00
25,000,000.00
2,000,000.00
23,000,000.00
0.00
25,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 20 . 204
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum Kel. Rancanumpang Persiapan Pengadaan Tanah untuk Prasarana Umum dan Sosial Kel Cipadung Kidul Persiapan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Utara
4,000,000.00
56,000,000.00
0.00
60,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 20 . 205
Persiapan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Timur
4,000,000.00
56,000,000.00
0.00
60,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 20 . 206
Persiapan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Tengah
4,000,000.00
56,000,000.00
0.00
60,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 20 . 207
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Ganti Rugi Jalan Pasirluyu Barat - Pasirluyu Timur Persiapan Pengadaan Tanah untuk sarana perkantoran, pemerintahan dan peribadatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Perluasan Kuburan Rancacili
18,445,000.00
42,000,000.00
0.00
60,445,000.00
20,000,000.00
80,000,000.00
0.00
100,000,000.00
60,000,000.00
240,000,000.00
0.00
300,000,000.00
60,000,000.00
240,000,000.00
0.00
300,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 20 . 211
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Jalan Masuk MCP (Apartemen Rakyat) Derwati Persiapan Pengadaan Tanah untuk fasilitas umum
20,000,000.00
100,000,000.00
0.00
120,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 20 . 212
Persiapan Pengadaan Tanah untuk RTH Ujung Berung
50,000,000.00
200,000,000.00
0.00
250,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 20 . 45 1.09 . 1.20.05 . 20 . 74 1.09 . 1.20.05 . 20 . 76 1.09 . 1.20.05 . 20 . 80 1.09 . 1.20.05 . 20 . 105 1.09 . 1.20.05 . 20 . 131 1.09 . 1.20.05 . 20 . 149
1.09 . 1.20.05 . 20 . 185 1.09 . 1.20.05 . 20 . 186
1.09 . 1.20.05 . 20 . 203
1.09 . 1.20.05 . 20 . 208 1.09 . 1.20.05 . 20 . 209 1.09 . 1.20.05 . 20 . 210
1.09 . 1.20.05 . 21 1.09 . 1.20.05 . 21 . 01
Program Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
0.00
1,885,000,000.00
0.00
1,885,000,000.00
untuk Sarana Umum Taman Tempat
0.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
untuk Sarana Umum Taman Tempat
0.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
untuk Sarana Umum Taman Tempat
0.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
untuk Sarana Umum Taman Tempat
0.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
untuk Sarana Umum Taman Tempat
0.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
untuk Sarana Umum Taman Tempat
0.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
untuk Sarana Umum Taman Tempat
0.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
untuk Sarana Umum Taman Tempat
0.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00 500,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 21 . 167
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Bermain di Kelurahan Campaka Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Bermain di Kelurahan Gumuruh Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Bermain di Kelurahan Sukamaju Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Bermain di Kelurahan Cipadung Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Bermain di Kelurahan Arjuna Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Bermain di Kelurahan Cicaheum Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Bermain di Kelurahan Ciseureuh Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Bermain di Kelurahan Pasirendah Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
untuk RSUD Kota Bandung
0.00
500,000,000.00
0.00
1.09 . 1.20.05 . 21 . 168
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk RSKIA Kota Bandung
0.00
50,000,000.00
0.00
50,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 21 . 179
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Cibiru
0.00
150,000,000.00
0.00
150,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 21 . 180
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Punclut
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 21 . 181
Penyerahan Pengadaan Tanah (SMPN 24 Kel. Sukaasih) Penyerahan Pengadaan Tanah Tarogong Penyerahan Pengadaan Tanah Sukagalih Penyerahan Pengadaan Tanah
untuk Sarana Pendidikan Kelurahan Sukaasih
0.00
15,000,000.00
0.00
15,000,000.00
untuk Sarana Kesehatan RW 07 Kelurahan Bbk
0.00
15,000,000.00
0.00
15,000,000.00
untuk Sarana Kesehatan RW.04 Kelurahan
0.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
untuk Sarana Kesehatan Puskesmas Cipaku
0.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 21 . 191
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum RW 06 Kecamatan Batununggal Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kel. Cikutra
0.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 21 . 193
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kec. Bojongloa Kidul
0.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 21 . 195
0.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 21 . 197
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kel. Anatapani Tengah (Relokasi SDN Sindangsari 3 dan 5 Jl.Parakansaat Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Rancaloa
0.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 21 . 200
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Panggungsari
0.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 21 . 201
0.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 21 . 203
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum Kel. Rancanumpang Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Prasarana Umum dan Sosial Kel Cipadung Kidul Penyerahan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Utara
0.00
30,000,000.00
0.00
30,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 21 . 204
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Timur
0.00
30,000,000.00
0.00
30,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 21 . 205
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Tengah
0.00
30,000,000.00
0.00
30,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 21 . 206
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk ganti rugi Jalan Pasirluyu Barat Pasirluyu Timur Penyerahan Pengadaan Tanah untuk sarana perkantoran, pemerintahan dan peribadatan Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Perluasan Kuburan Rancacili
0.00
90,000,000.00
0.00
90,000,000.00
0.00
25,000,000.00
0.00
25,000,000.00
0.00
300,000,000.00
0.00
300,000,000.00
0.00
300,000,000.00
0.00
300,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 21 . 210
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Jalan Masuk MCP (Apartemen Rakyat) Derwati Penyerahan Pengadaan Tanah untuk fasilitas umum
0.00
50,000,000.00
0.00
50,000,000.00
1.09 . 1.20.05 . 21 . 211
Penyerahan Pengadaan Tanah untuk RTH Ujung Berung
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
1,635,490,000.00
7,712,100,000.00
7,578,000,000.00
16,925,590,000.00
1,635,490,000.00
7,712,100,000.00
7,578,000,000.00
16,925,590,000.00
48,650,000.00
2,442,110,000.00
1,917,000,000.00
4,407,760,000.00
1.09 . 1.20.05 . 21 . 45 1.09 . 1.20.05 . 21 . 74 1.09 . 1.20.05 . 21 . 76 1.09 . 1.20.05 . 21 . 80 1.09 . 1.20.05 . 21 . 105 1.09 . 1.20.05 . 21 . 131 1.09 . 1.20.05 . 21 . 149
1.09 . 1.20.05 . 21 . 185 1.09 . 1.20.05 . 21 . 186 1.09 . 1.20.05 . 21 . 188 1.09 . 1.20.05 . 21 . 189
1.09 . 1.20.05 . 21 . 202
1.09 . 1.20.05 . 21 . 207 1.09 . 1.20.05 . 21 . 208 1.09 . 1.20.05 . 21 . 209
1.10 1.10 . 1.10.01 1.10 . 1.10.01 . 01
Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
175,000,000.00
0.00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1,200,000.00
73,800,000.00
0.00
75,000,000.00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
3,000,000.00
107,000,000.00
0.00
110,000,000.00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
22,350,000.00
1,170,910,000.00
0.00
1,193,260,000.00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
10,000,000.00
53,500,000.00
1,917,000,000.00
1,980,500,000.00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
20,000,000.00
0.00
20,000,000.00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
6,000,000.00
188,000,000.00
0.00
194,000,000.00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
90,000,000.00
0.00
90,000,000.00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
90,000,000.00
0.00
90,000,000.00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
4,500,000.00
295,500,000.00
0.00
300,000,000.00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 20 1.10 . 1.10.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
175,000,000.00
1,600,000.00
178,400,000.00
0.00
180,000,000.00
6,500,000.00
1,723,000,000.00
5,661,000,000.00
7,390,500,000.00 5,661,000,000.00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0.00
0.00
5,661,000,000.00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1,500,000.00
541,900,000.00
0.00
543,400,000.00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3,000,000.00
1,023,100,000.00
0.00
1,026,100,000.00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
2,000,000.00
158,000,000.00
0.00
160,000,000.00
3,000,000.00
107,000,000.00
0.00
110,000,000.00
3,000,000.00
107,000,000.00
0.00
110,000,000.00
1.10 . 1.10.01 . 03 1.10 . 1.10.01 . 03 . 02 1.10 . 1.10.01 . 05
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0.00
296,000,000.00
0.00
296,000,000.00
1.10 . 1.10.01 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
1.10 . 1.10.01 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
0.00
196,000,000.00
0.00
196,000,000.00
124,640,000.00
205,360,000.00
0.00
330,000,000.00
107,320,000.00
72,680,000.00
0.00
180,000,000.00
17,320,000.00
132,680,000.00
0.00
150,000,000.00
1,452,700,000.00
2,938,630,000.00
0.00
4,391,330,000.00
208,000,000.00
961,000,000.00
0.00
1,169,000,000.00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 05
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
15,000,000.00
235,000,000.00
0.00
250,000,000.00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 06
Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
292,200,000.00
137,000,000.00
0.00
429,200,000.00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
136,000,000.00
364,000,000.00
0.00
500,000,000.00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08
Pengembangan data base kependudukan
312,000,000.00
168,000,000.00
0.00
480,000,000.00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 10
Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
15,800,000.00
210,200,000.00
0.00
226,000,000.00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 11
Sosialisasi kebijakan kependudukan
165,500,000.00
741,430,000.00
0.00
906,930,000.00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 15
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
308,200,000.00
122,000,000.00
0.00
430,200,000.00
128,400,000.00
3,077,152,000.00
0.00
3,205,552,000.00
128,400,000.00
3,077,152,000.00
0.00
3,205,552,000.00
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
10,125,000.00
479,350,000.00
0.00
489,475,000.00
10,125,000.00
479,350,000.00
0.00
489,475,000.00
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
65,225,000.00
1,504,170,000.00
0.00
1,569,395,000.00
8,100,000.00
274,900,000.00
0.00
283,000,000.00
0.00
239,420,000.00
0.00
239,420,000.00
40,550,000.00
729,850,000.00
0.00
770,400,000.00
1.10 . 1.10.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.10 . 1.10.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.10 . 1.10.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.10 . 1.10.01 . 15 1.10 . 1.10.01 . 15 . 03
1.11 1.11 . 1.12.01 1.11 . 1.12.01 . 15 1.11 . 1.12.01 . 15 . 02 1.11 . 1.12.01 . 16
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik
1.11 . 1.12.01 . 16 . 01
Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
1.11 . 1.12.01 . 16 . 02
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan
1.11 . 1.12.01 . 16 . 06
dan anak
1.11 . 1.12.01 . 16 . 08
Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
8,550,000.00
116,450,000.00
0.00
125,000,000.00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11
Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender
8,025,000.00
143,550,000.00
0.00
151,575,000.00
35,750,000.00
668,032,000.00
0.00
703,782,000.00
1.11 . 1.12.01 . 17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1.11 . 1.12.01 . 17 . 01
Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
19,950,000.00
133,960,000.00
0.00
153,910,000.00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 08
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
15,800,000.00
534,072,000.00
0.00
549,872,000.00
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
17,300,000.00
425,600,000.00
0.00
442,900,000.00
1.11 . 1.12.01 . 18 1.11 . 1.12.01 . 18 . 01
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
8,100,000.00
191,900,000.00
0.00
200,000,000.00
1.11 . 1.12.01 . 18 . 04
Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan
4,600,000.00
103,900,000.00
0.00
108,500,000.00
4,600,000.00
129,800,000.00
0.00
134,400,000.00
851,960,000.00
7,656,416,000.00
1,241,620,000.00
9,749,996,000.00
851,960,000.00
7,656,416,000.00
1,241,620,000.00
9,749,996,000.00
4,600,000.00
1,137,650,000.00
224,000,000.00
1,366,250,000.00
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
1.11 . 1.12.01 . 18 . 05 1.12 1.12 . 1.12.01 1.12 . 1.12.01 . 01
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.12 . 1.12.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.12 . 1.12.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.12 . 1.12.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.12 . 1.12.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.12 . 1.12.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.12 . 1.12.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1,050,000.00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.12 . 1.12.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.12 . 1.12.01 . 01 . 15
0.00
30,000,000.00
0.00
30,000,000.00
2,100,000.00
122,900,000.00
0.00
125,000,000.00
0.00
18,000,000.00
0.00
18,000,000.00
1,450,000.00
83,550,000.00
0.00
85,000,000.00
104,200,000.00
0.00
105,250,000.00
0.00
0.00
224,000,000.00
224,000,000.00
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
24,000,000.00
0.00
24,000,000.00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
105,000,000.00
0.00
105,000,000.00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
450,000,000.00
0.00
450,000,000.00
7,100,000.00
734,200,000.00
201,700,000.00
943,000,000.00
1.12 . 1.12.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.12 . 1.12.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1,300,000.00
20,000,000.00
201,700,000.00
223,000,000.00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5,800,000.00
714,200,000.00
0.00
720,000,000.00
2,889,000.00
237,611,000.00
0.00
240,500,000.00
1.12 . 1.12.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.12 . 1.12.01 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1,089,000.00
39,411,000.00
0.00
40,500,000.00
1.12 . 1.12.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1,800,000.00
198,200,000.00
0.00
200,000,000.00
27,150,000.00
182,850,000.00
0.00
210,000,000.00
27,150,000.00
182,850,000.00
0.00
210,000,000.00
60,896,000.00
646,925,000.00
0.00
707,821,000.00
15,400,000.00
220,850,000.00
0.00
236,250,000.00
2,025,000.00
15,475,000.00
0.00
17,500,000.00
1.12 . 1.12.01 . 05 1.12 . 1.12.01 . 05 . 04 1.12 . 1.12.01 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Kinerja Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.12 . 1.12.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.12 . 1.12.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.12 . 1.12.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.12 . 1.12.01 . 06 . 05
Penyusunan profil dinas
1.12 . 1.12.01 . 15
Program Keluarga Berencana
8,500,000.00
6,500,000.00
0.00
15,000,000.00
34,971,000.00
404,100,000.00
0.00
439,071,000.00
251,100,000.00
1,483,765,000.00
815,920,000.00
2,550,785,000.00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 02
Pelayanan KIE
75,575,000.00
204,425,000.00
0.00
280,000,000.00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 05
Pembinaan Keluarga Berencana
20,250,000.00
135,545,000.00
0.00
155,795,000.00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 09
Pengelolaan SIDUGA
111,100,000.00
414,980,000.00
0.00
526,080,000.00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 10
Perencanaan dan Pelaporan Program KB
15,550,000.00
489,980,000.00
0.00
505,530,000.00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 11
Pemberian Penghargaan Peserta KB Lestari
2,025,000.00
32,975,000.00
0.00
35,000,000.00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 13
Pembinaan Keluarga Berencana (DAK)
1.12 . 1.12.01 . 15 . 14
Pembinaan Keluarga Berencana (Pendamping DAK)
1.12 . 1.12.01 . 17 1.12 . 1.12.01 . 17 . 02 1.12 . 1.12.01 . 18
Program pelayanan kontrasepsi Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
0.00
182,460,000.00
815,920,000.00
998,380,000.00
26,600,000.00
23,400,000.00
0.00
50,000,000.00
165,000,000.00
253,000,000.00
0.00
418,000,000.00
165,000,000.00
253,000,000.00
0.00
418,000,000.00
252,900,000.00
2,100,050,000.00
0.00
2,352,950,000.00 650,000,000.00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 02
Pembinaan Institusi Masyarakat Pengelola KB
39,875,000.00
610,125,000.00
0.00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 03
Pertemuan Forum Pos KB Tingkat Kota
10,275,000.00
174,725,000.00
0.00
185,000,000.00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 04
Pembinaan Petugas Lini Lapangan
178,750,000.00
954,200,000.00
0.00
1,132,950,000.00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 07
Pembinaan Pemberdayaan Keluarga
24,000,000.00
361,000,000.00
0.00
385,000,000.00
6,075,000.00
93,925,000.00
0.00
100,000,000.00
6,075,000.00
93,925,000.00
0.00
100,000,000.00
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
34,425,000.00
235,575,000.00
0.00
270,000,000.00
Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah Pengembangan KRR Melalui Jalur Sekolah
4,050,000.00
85,950,000.00
0.00
90,000,000.00
1.12 . 1.12.01 . 19 1.12 . 1.12.01 . 19 . 01 1.12 . 1.12.01 . 20 1.12 . 1.12.01 . 20 . 02 1.12 . 1.12.01 . 20 . 05 1.12 . 1.12.01 . 21 1.12 . 1.12.01 . 21 . 01 1.12 . 1.12.01 . 23 1.12 . 1.12.01 . 23 . 03 1.13 1.13 . 1.13.01 1.13 . 1.13.01 . 01
Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat
30,375,000.00
149,625,000.00
0.00
180,000,000.00
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
4,050,000.00
45,950,000.00
0.00
50,000,000.00
4,050,000.00
45,950,000.00
0.00
50,000,000.00
Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
35,775,000.00
504,915,000.00
0.00
540,690,000.00
Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS
Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Sosial Dinas Sosial
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
35,775,000.00
504,915,000.00
0.00
540,690,000.00
5,026,374,000.00
16,214,152,218.00
66,072,530,000.00
87,313,056,218.00
3,883,524,000.00
14,409,783,718.00
66,072,530,000.00
84,365,837,718.00
29,425,000.00
792,905,400.00
322,861,000.00
1,145,191,400.00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
108,071,400.00
0.00
108,071,400.00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
3,725,000.00
188,984,000.00
0.00
192,709,000.00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1,100,000.00
50,600,000.00
0.00
51,700,000.00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1,100,000.00
38,500,000.00
0.00
39,600,000.00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
13,910,000.00
0.00
322,861,000.00
336,771,000.00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0.00
44,000,000.00
0.00
44,000,000.00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
16,500,000.00
0.00
16,500,000.00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
27,500,000.00
0.00
27,500,000.00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
113,190,000.00
0.00
113,190,000.00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
9,590,000.00
205,560,000.00
0.00
215,150,000.00
24,980,000.00
1,115,476,443.00
251,963,000.00
1,392,419,443.00
1.13 . 1.13.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.13 . 1.13.01 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
11,710,000.00
0.00
251,963,000.00
263,673,000.00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
13,270,000.00
206,730,000.00
0.00
220,000,000.00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0.00
800,000,000.00
0.00
800,000,000.00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0.00
108,746,443.00
0.00
108,746,443.00
2,600,000.00
131,698,000.00
0.00
134,298,000.00 74,974,000.00
1.13 . 1.13.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.13 . 1.13.01 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1,300,000.00
73,674,000.00
0.00
1.13 . 1.13.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1,300,000.00
58,024,000.00
0.00
59,324,000.00
28,200,000.00
185,378,000.00
0.00
213,578,000.00
1.13 . 1.13.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.13 . 1.13.01 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
1.13 . 1.13.01 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.13 . 1.13.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8,310,000.00
25,690,000.00
0.00
34,000,000.00
19,890,000.00
159,688,000.00
0.00
179,578,000.00
153,191,000.00
181,456,800.00
0.00
334,647,800.00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
88,973,000.00
81,719,800.00
0.00
170,692,800.00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
54,460,000.00
59,495,000.00
0.00
113,955,000.00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 05
Penyusunan profil dinas
9,758,000.00
40,242,000.00
0.00
50,000,000.00
262,200,000.00
1,136,762,500.00
0.00
1,398,962,500.00
170,075,000.00
178,535,000.00
0.00
348,610,000.00
57,250,000.00
269,070,000.00
0.00
326,320,000.00
0.00
354,000,000.00
0.00
354,000,000.00
34,875,000.00
323,827,500.00
0.00
358,702,500.00
0.00
11,330,000.00
0.00
11,330,000.00
858,288,000.00
1,587,638,000.00
0.00
2,445,926,000.00
9,255,000.00
127,190,000.00
0.00
136,445,000.00
27,145,000.00
179,136,000.00
0.00
206,281,000.00
66,200,000.00
233,800,000.00
0.00
300,000,000.00
159,266,000.00
840,734,000.00
0.00
1,000,000,000.00
596,422,000.00
206,778,000.00
0.00
803,200,000.00
55,800,000.00
1,985,300,500.00
195,000,000.00
2,236,100,500.00
1.13 . 1.13.01 . 15 1.13 . 1.13.01 . 15 . 01
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
1.13 . 1.13.01 . 15 . 05
Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
1.13 . 1.13.01 . 15 . 06
Monitoring dan evaluasi
1.13 . 1.13.01 . 16 1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 1.13 . 1.13.01 . 16 . 08 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 1.13 . 1.13.01 . 17
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Kajian Inventarisasi dan Indentifikasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Bandung (Banprov)
Program pembinaan anak terlantar
1.13 . 1.13.01 . 17 . 02
Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
14,550,000.00
293,175,000.00
0.00
307,725,000.00
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04
Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar
23,800,000.00
902,672,500.00
0.00
926,472,500.00
1.13 . 1.13.01 . 17 . 05
Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar
6,700,000.00
297,700,000.00
0.00
304,400,000.00
1.13 . 1.13.01 . 17 . 06
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2,100,000.00
37,400,000.00
0.00
39,500,000.00
1.13 . 1.13.01 . 17 . 08
Pelayanan Sosial Bagi Anak Jalanan melalui Pemberdayaan Orang Tua Anak
5,300,000.00
294,700,000.00
0.00
300,000,000.00
1.13 . 1.13.01 . 17 . 10
Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Pelayanan Sosial Anak
1,050,000.00
52,950,000.00
195,000,000.00
249,000,000.00
1.13 . 1.13.01 . 17 . 11
Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Remaja Putus Sekolah
2,300,000.00
106,703,000.00
0.00
109,003,000.00
1.13 . 1.13.01 . 18
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
161,200,000.00
1,673,448,100.00
0.00
1,834,648,100.00
1.13 . 1.13.01 . 18 . 03
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
37,725,000.00
461,576,100.00
0.00
499,301,100.00
1.13 . 1.13.01 . 18 . 04
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
37,450,000.00
654,415,000.00
0.00
691,865,000.00
1.13 . 1.13.01 . 18 . 05 1.13 . 1.13.01 . 19
Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik
Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
86,025,000.00
557,457,000.00
0.00
643,482,000.00
210,040,000.00
1,585,992,000.00
0.00
1,796,032,000.00
1.13 . 1.13.01 . 19 . 03
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
11,315,000.00
218,072,000.00
0.00
229,387,000.00
1.13 . 1.13.01 . 19 . 04
Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo
43,815,000.00
303,435,000.00
0.00
347,250,000.00
1.13 . 1.13.01 . 19 . 05
Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik
11,290,000.00
53,085,000.00
0.00
64,375,000.00
1.13 . 1.13.01 . 19 . 06
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4,400,000.00
45,600,000.00
0.00
50,000,000.00
1.13 . 1.13.01 . 19 . 07
Pengadaan Prasarana Panti Persinggahan
139,220,000.00
965,800,000.00
0.00
1,105,020,000.00
1,688,300,000.00
2,137,225,000.00
65,302,706,000.00
69,128,231,000.00
1.13 . 1.13.01 . 20 1.13 . 1.13.01 . 20 . 01 1.13 . 1.13.01 . 20 . 02
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial Pembangunan pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial
32,075,000.00
412,365,000.00
0.00
444,440,000.00
101,360,000.00
1,231,445,000.00
65,302,706,000.00
66,635,511,000.00
1.13 . 1.13.01 . 20 . 03
Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial
1.13 . 1.13.01 . 20 . 04
Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
1.13 . 1.13.01 . 20 . 05
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.13 . 1.13.01 . 21
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1,536,365,000.00
253,595,000.00
0.00
1,789,960,000.00
18,500,000.00
229,820,000.00
0.00
248,320,000.00
0.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
393,310,000.00
1,594,975,475.00
0.00
1,988,285,475.00 155,375,000.00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
7,290,000.00
148,085,000.00
0.00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02
7,090,000.00
51,835,000.00
0.00
58,925,000.00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03
Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
203,200,000.00
480,477,975.00
0.00
683,677,975.00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
8,100,000.00
356,900,000.00
0.00
365,000,000.00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05
Penyuluhan Sosial Keliling
62,365,000.00
316,885,000.00
0.00
379,250,000.00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06
Penertiban dan Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial
88,900,000.00
143,600,000.00
0.00
232,500,000.00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07
Pendataan dan Penilaian Pelaksanaan Program Kepedulian Sosial (CSR)
16,365,000.00
97,192,500.00
0.00
113,557,500.00
15,990,000.00
301,527,500.00
0.00
317,517,500.00
1.13 . 1.13.01 . 22 1.13 . 1.13.01 . 22 . 02 1.13 . 1.20.03 1.13 . 1.20.03 . 16 1.13 . 1.20.03 . 16 . 07 1.13 . 1.20.03 . 16 . 08 1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 1.13 . 1.20.03 . 23
Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia Peningkatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Luar Panti Sekretariat Daerah
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Program Sosial Keagamaan
15,990,000.00
301,527,500.00
0.00
317,517,500.00
1,142,850,000.00
1,804,368,500.00
0.00
2,947,218,500.00
317,100,000.00
512,900,000.00
0.00
830,000,000.00
82,700,000.00
217,300,000.00
0.00
300,000,000.00
124,700,000.00
125,300,000.00
0.00
250,000,000.00
109,700,000.00
170,300,000.00
0.00
280,000,000.00
825,750,000.00
1,291,468,500.00
0.00
2,117,218,500.00
1.13 . 1.20.03 . 23 . 03
Safari Ramadhan
98,750,000.00
167,890,000.00
0.00
266,640,000.00
1.13 . 1.20.03 . 23 . 04
Pembinaan dan Penyuluhan Ormas Keagamaan
145,600,000.00
274,366,000.00
0.00
419,966,000.00
1.13 . 1.20.03 . 23 . 08
Fasilitasi dan Pembinaan Guru Keagamaan
126,600,000.00
156,500,000.00
0.00
283,100,000.00
1.13 . 1.20.03 . 23 . 09
Penyusunan Fasilitasi dan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung
305,600,000.00
424,400,000.00
0.00
730,000,000.00
1.13 . 1.20.03 . 23 . 10
Pengajian Umum bersama Masyarakat
18,250,000.00
64,900,000.00
0.00
83,150,000.00
1.13 . 1.20.03 . 23 . 11
Kegiatan Satuan Kafilah Haji (Satkaf Haji)
72,000,000.00
20,500,000.00
0.00
92,500,000.00
1.13 . 1.20.03 . 23 . 12
Manajemen Masjid
22,950,000.00
93,837,500.00
0.00
116,787,500.00
1.13 . 1.20.03 . 23 . 13
Pendidikan Khutbah Jumat
13,000,000.00
45,287,500.00
0.00
58,287,500.00
1.13 . 1.20.03 . 23 . 14
Sosialisasi Wakaf Produktif
23,000,000.00
43,787,500.00
0.00
66,787,500.00
939,000,000.00
10,602,784,939.00
791,865,508.00
12,333,650,447.00
939,000,000.00
10,602,784,939.00
791,865,508.00
12,333,650,447.00
44,850,000.00
964,508,878.00
0.00
1,009,358,878.00
30,600,000.00
7,635,681.00
0.00
38,235,681.00
0.00
254,110,000.00
0.00
254,110,000.00
1.14 1.14 . 1.14.01 1.14 . 1.14.01 . 01
Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.14 . 1.14.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
9,000,000.00
247,250,115.00
0.00
256,250,115.00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1,050,000.00
26,450,000.00
0.00
27,500,000.00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1,050,000.00
69,667,680.00
0.00
70,717,680.00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1,050,000.00
56,150,000.00
0.00
57,200,000.00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1,050,000.00
20,950,000.00
0.00
22,000,000.00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1,050,000.00
20,950,000.00
0.00
22,000,000.00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
41,416,000.00
0.00
41,416,000.00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
38,929,402.00
0.00
38,929,402.00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
181,000,000.00
0.00
181,000,000.00
1.14 . 1.14.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
21,000,000.00
1,078,291,496.00
791,865,508.00
1,891,157,004.00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
2,350,000.00
0.00
397,650,000.00
400,000,000.00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1,700,000.00
0.00
152,513,808.00
154,213,808.00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
5,400,000.00
0.00
241,701,700.00
247,101,700.00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1,050,000.00
37,889,296.00
0.00
38,939,296.00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
10,500,000.00
1,040,402,200.00
0.00
1,050,902,200.00
3,150,000.00
200,840,500.00
0.00
203,990,500.00
3,150,000.00
200,840,500.00
0.00
203,990,500.00
4,225,000.00
372,370,000.00
0.00
376,595,000.00
4,225,000.00
372,370,000.00
0.00
376,595,000.00
101,000,000.00
126,486,067.00
0.00
227,486,067.00
1.14 . 1.14.01 . 03 1.14 . 1.14.01 . 03 . 02 1.14 . 1.14.01 . 05 1.14 . 1.14.01 . 05 . 04 1.14 . 1.14.01 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Kinerja Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
60,300,000.00
94,430,067.00
0.00
154,730,067.00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
40,700,000.00
32,056,000.00
0.00
72,756,000.00 2,373,438,000.00
1.14 . 1.14.01 . 15
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
107,350,000.00
2,266,088,000.00
0.00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 01
Penyusunan data base tenaga kerja daerah
22,000,000.00
500,606,000.00
0.00
522,606,000.00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 06
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
50,250,000.00
1,146,310,000.00
0.00
1,196,560,000.00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11
Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja serta kompetensi lembaga latihan kerja Pemagangan dalam negeri
22,950,000.00
413,258,000.00
0.00
436,208,000.00
12,150,000.00
205,914,000.00
0.00
218,064,000.00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
200,950,000.00
3,375,044,700.00
0.00
3,575,994,700.00
1.14 . 1.14.01 . 16 . 01
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
23,300,000.00
249,340,000.00
0.00
272,640,000.00
1.14 . 1.14.01 . 16 . 02
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
6,050,000.00
458,227,800.00
0.00
464,277,800.00
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
135,000,000.00
1,923,659,000.00
0.00
2,058,659,000.00
1.14 . 1.14.01 . 16 . 06
Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakatKesempatan Kerja Perluasan
18,450,000.00
377,193,900.00
0.00
395,643,900.00
18,150,000.00
366,624,000.00
0.00
384,774,000.00
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
456,475,000.00
2,219,155,298.00
0.00
2,675,630,298.00
184,200,000.00
610,863,000.00
0.00
795,063,000.00
28,125,000.00
87,432,500.00
0.00
115,557,500.00
64,925,000.00
563,804,798.00
0.00
628,729,798.00
8,575,000.00
410,191,000.00
0.00
418,766,000.00
156,450,000.00
386,296,000.00
0.00
542,746,000.00
14,200,000.00
160,568,000.00
0.00
174,768,000.00
1,851,028,000.00
37,150,508,286.00
123,950,000.00
39,125,486,286.00
1,439,458,000.00
36,608,458,286.00
123,950,000.00
38,171,866,286.00
20,700,000.00
1,460,701,946.00
123,950,000.00
1,605,351,946.00
0.00
2,400,000.00
0.00
2,400,000.00
2,200,000.00
381,000,000.00
0.00
383,200,000.00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 1.14 . 1.14.01 . 16
1.14 . 1.14.01 . 16 . 08 1.14 . 1.14.01 . 17 1.14 . 1.14.01 . 17 . 02
Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial
1.14 . 1.14.01 . 17 . 03
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 1.14 . 1.14.01 . 17 . 05 1.14 . 1.14.01 . 17 . 09
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Penyusunan dan Perumusan UMK Bandung
1.14 . 1.14.01 . 17 . 10
Peningkatan Higiene dan Kesehatan Lingkungan Kerja
1.15 1.15 . 1.15.01 1.15 . 1.15.01 . 01
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00
28,900,000.00
0.00
28,900,000.00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1,800,000.00
168,000,000.00
0.00
169,800,000.00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1,050,000.00
35,000,000.00
0.00
36,050,000.00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1,400,000.00
53,917,946.00
0.00
55,317,946.00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1,100,000.00
93,850,000.00
0.00
94,950,000.00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1,100,000.00
73,375,000.00
0.00
74,475,000.00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
5,500,000.00
100,000,000.00
123,950,000.00
229,450,000.00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1,050,000.00
51,474,000.00
0.00
52,524,000.00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
36,915,000.00
0.00
36,915,000.00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
2,200,000.00
61,120,000.00
0.00
63,320,000.00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
125,000,000.00
0.00
125,000,000.00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
3,300,000.00
249,750,000.00
0.00
253,050,000.00
13,250,000.00
1,128,100,000.00
0.00
1,141,350,000.00
1.15 . 1.15.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1,100,000.00
32,450,000.00
0.00
33,550,000.00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1,050,000.00
337,100,000.00
0.00
338,150,000.00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.15 . 1.15.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.15 . 1.15.01 . 03 1.15 . 1.15.01 . 03 . 02 1.15 . 1.15.01 . 05
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.15 . 1.15.01 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
1.15 . 1.15.01 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.15 . 1.15.01 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.15 . 1.15.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.15 . 1.15.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.15 . 1.15.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.15 . 1.15.01 . 15 1.15 . 1.15.01 . 15 . 08 1.15 . 1.15.01 . 16
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07
Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD
1.15 . 1.15.01 . 16 . 11
Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan UMKM
1.15 . 1.15.01 . 17 1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 1.15 . 1.15.01 . 18
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Fasilitasi dan Intermediasi Bagi Usaha Mikro dan Kecil
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1,100,000.00
173,550,000.00
0.00
174,650,000.00
10,000,000.00
585,000,000.00
0.00
595,000,000.00
3,300,000.00
86,950,000.00
0.00
90,250,000.00
3,300,000.00
86,950,000.00
0.00
90,250,000.00
18,975,000.00
273,210,000.00
0.00
292,185,000.00 92,185,000.00
4,225,000.00
87,960,000.00
0.00
11,850,000.00
86,350,000.00
0.00
98,200,000.00
2,900,000.00
98,900,000.00
0.00
101,800,000.00
70,498,000.00
429,502,000.00
0.00
500,000,000.00
63,978,000.00
361,022,000.00
0.00
425,000,000.00
6,520,000.00
68,480,000.00
0.00
75,000,000.00
52,400,000.00
893,600,000.00
0.00
946,000,000.00
52,400,000.00
893,600,000.00
0.00
946,000,000.00
1,010,285,000.00
28,565,174,340.00
0.00
29,575,459,340.00
312,525,000.00
8,783,945,000.00
0.00
9,096,470,000.00
5,700,000.00
498,905,090.00
0.00
504,605,090.00
692,060,000.00
19,282,324,250.00
0.00
19,974,384,250.00
56,175,000.00
1,740,095,000.00
0.00
1,796,270,000.00
56,175,000.00
1,740,095,000.00
0.00
1,796,270,000.00
193,875,000.00
2,031,125,000.00
0.00
2,225,000,000.00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
25,875,000.00
299,125,000.00
0.00
325,000,000.00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05
Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi
54,350,000.00
595,650,000.00
0.00
650,000,000.00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 06
Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
48,400,000.00
551,600,000.00
0.00
600,000,000.00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10
Fasilitasi Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam
46,475,000.00
353,525,000.00
0.00
400,000,000.00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 11
Pengembangan usaha koperasi konsumsi
18,775,000.00
231,225,000.00
0.00
250,000,000.00
411,570,000.00
542,050,000.00
0.00
953,620,000.00
411,570,000.00
542,050,000.00
0.00
953,620,000.00
1.15 . 1.20.03 1.15 . 1.20.03 . 15
Sekretariat Daerah
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
1.15 . 1.20.03 . 15 . 05
Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional
263,770,000.00
339,850,000.00
0.00
603,620,000.00
1.15 . 1.20.03 . 15 . 06
Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
147,800,000.00
202,200,000.00
0.00
350,000,000.00
2,138,900,000.00
13,537,528,654.00
5,572,450,000.00
21,248,878,654.00
259,650,000.00
1,642,074,650.00
0.00
1,901,724,650.00
1.16 1.16 . 1.06.01
Penanaman Modal Bappeda
1.16 . 1.06.01 . 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
120,900,000.00
912,400,000.00
0.00
1,033,300,000.00
1.16 . 1.06.01 . 15 . 16
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
63,000,000.00
182,000,000.00
0.00
245,000,000.00
1.16 . 1.06.01 . 15 . 17
Fasilitasi Daerah dalam rangka Promosi Penanaman Modal
16,700,000.00
283,300,000.00
0.00
300,000,000.00
1.16 . 1.06.01 . 15 . 18
Penyelenggaraan Promosi, Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal
41,200,000.00
447,100,000.00
0.00
488,300,000.00
138,750,000.00
729,674,650.00
0.00
868,424,650.00
1.16 . 1.06.01 . 16
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1.16 . 1.06.01 . 16 . 07
Kajian kebijakan penanaman modal
23,950,000.00
352,774,650.00
0.00
376,724,650.00
1.16 . 1.06.01 . 16 . 15
Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
93,900,000.00
149,000,000.00
0.00
242,900,000.00
1.16 . 1.06.01 . 16 . 16
Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pendaftaran Investasi secara Elektronik
20,900,000.00
227,900,000.00
0.00
248,800,000.00
1,879,250,000.00
11,895,454,004.00
5,572,450,000.00
19,347,154,004.00
72,075,000.00
3,537,104,004.00
0.00
3,609,179,004.00
1.16 . 1.16.01 1.16 . 1.16.01 . 01
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.16 . 1.16.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
490,000,000.00
0.00
490,000,000.00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
8,650,000.00
683,250,000.00
0.00
691,900,000.00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1,750,000.00
125,000,000.00
0.00
126,750,000.00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
5,700,000.00
443,684,004.00
0.00
449,384,004.00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9,250,000.00
461,370,000.00
0.00
470,620,000.00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.16 . 1.16.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.16 . 1.16.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.16 . 1.16.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.16 . 1.16.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00
85,000,000.00
0.00
85,000,000.00
41,250,000.00
300,000,000.00
0.00
341,250,000.00 645,000,000.00
0.00
645,000,000.00
0.00
5,475,000.00
303,800,000.00
0.00
309,275,000.00
28,425,000.00
2,089,850,000.00
5,572,450,000.00
7,690,725,000.00
1.16 . 1.16.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1,750,000.00
0.00
1,099,900,000.00
1,101,650,000.00
1.16 . 1.16.01 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
2,200,000.00
151,000,000.00
4,472,550,000.00
4,625,750,000.00
1.16 . 1.16.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
17,875,000.00
1,193,850,000.00
0.00
1,211,725,000.00
1.16 . 1.16.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6,600,000.00
745,000,000.00
0.00
751,600,000.00
7,500,000.00
500,000,000.00
0.00
507,500,000.00
7,500,000.00
500,000,000.00
0.00
507,500,000.00
48,750,000.00
733,000,000.00
0.00
781,750,000.00
41,250,000.00
298,000,000.00
0.00
339,250,000.00
7,500,000.00
435,000,000.00
0.00
442,500,000.00
140,000,000.00
155,000,000.00
0.00
295,000,000.00 115,000,000.00
1.16 . 1.16.01 . 03 1.16 . 1.16.01 . 03 . 02 1.16 . 1.16.01 . 05
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.16 . 1.16.01 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
1.16 . 1.16.01 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.16 . 1.16.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.16 . 1.16.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
55,000,000.00
60,000,000.00
0.00
1.16 . 1.16.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
35,000,000.00
40,000,000.00
0.00
75,000,000.00
1.16 . 1.16.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
50,000,000.00
55,000,000.00
0.00
105,000,000.00
1,582,500,000.00
4,880,500,000.00
0.00
6,463,000,000.00
1.16 . 1.16.01 . 19
Program Peningkatandan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu
1.16 . 1.16.01 . 19 . 01
Penyusunan/Penyempurnaan Rancangan Produk Hukum
34,200,000.00
448,000,000.00
0.00
482,200,000.00
1.16 . 1.16.01 . 19 . 02
Penyusunan/Penyempurnaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi
55,000,000.00
1,157,000,000.00
0.00
1,212,000,000.00
1.16 . 1.16.01 . 19 . 03
Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan
1,089,800,000.00
500,000,000.00
0.00
1,589,800,000.00
1.16 . 1.16.01 . 19 . 04
Sosialisasi/Publikasi Pelayanan Perijinan
120,000,000.00
1,055,000,000.00
0.00
1,175,000,000.00
1.16 . 1.16.01 . 19 . 05
Penyelenggaraan Pameran Perijinan Terpadu Satu Pintu
40,000,000.00
706,600,000.00
0.00
746,600,000.00
1.16 . 1.16.01 . 19 . 06 1.17
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebudayaan
243,500,000.00
1,013,900,000.00
0.00
1,257,400,000.00
635,200,000.00
12,449,306,127.00
677,000,000.00
13,761,506,127.00
1.17 . 1.20.03 1.17 . 1.20.03 . 15 1.17 . 1.20.03 . 15 . 04 1.17 . 2.04.01 1.17 . 2.04.01 . 15
Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Nilai Budaya Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Nilai Budaya
258,800,000.00
612,750,000.00
0.00
871,550,000.00
258,800,000.00
612,750,000.00
0.00
871,550,000.00
258,800,000.00
612,750,000.00
0.00
871,550,000.00
376,400,000.00
11,836,556,127.00
677,000,000.00
12,889,956,127.00
69,950,000.00
2,248,123,909.00
677,000,000.00
2,995,073,909.00
1.17 . 2.04.01 . 15 . 01
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
47,600,000.00
657,400,000.00
677,000,000.00
1,382,000,000.00
1.17 . 2.04.01 . 15 . 05
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
22,350,000.00
1,590,723,909.00
0.00
1,613,073,909.00
80,850,000.00
1,612,277,250.00
0.00
1,693,127,250.00
1.17 . 2.04.01 . 16
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17 . 2.04.01 . 16 . 04
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
31,950,000.00
325,408,000.00
0.00
357,358,000.00
1.17 . 2.04.01 . 16 . 05
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
48,900,000.00
1,286,869,250.00
0.00
1,335,769,250.00
218,875,000.00
7,458,605,383.00
0.00
7,677,480,383.00
1.17 . 2.04.01 . 17
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.17 . 2.04.01 . 17 . 01
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
74,200,000.00
4,234,140,000.00
0.00
4,308,340,000.00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
45,500,000.00
1,031,866,000.00
0.00
1,077,366,000.00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 06
Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal
99,175,000.00
2,192,599,383.00
0.00
2,291,774,383.00
6,725,000.00
517,549,585.00
0.00
524,274,585.00
6,725,000.00
517,549,585.00
0.00
524,274,585.00
5,080,925,000.00
58,801,410,862.00
88,725,005,000.00
152,607,340,862.00
5,080,925,000.00
58,801,410,862.00
88,725,005,000.00
152,607,340,862.00
108,175,000.00
10,105,909,000.00
745,000,000.00
10,959,084,000.00
1.17 . 2.04.01 . 18 1.17 . 2.04.01 . 18 . 03 1.18 1.18 . 1.18.01 1.18 . 1.18.01 . 01
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Membangun kemitraanpengelolaan kebudayaan anatar daerah Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.18 . 1.18.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0.00
12,000,000.00
0.00
12,000,000.00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
10,000,000.00
3,880,000,000.00
0.00
3,890,000,000.00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
22,775,000.00
494,950,000.00
566,075,000.00
1,083,800,000.00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00
67,630,000.00
0.00
67,630,000.00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
19,350,000.00
1,480,650,000.00
0.00
1,500,000,000.00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
9,000,000.00
78,000,000.00
0.00
87,000,000.00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
8,300,000.00
83,700,000.00
0.00
92,000,000.00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4,150,000.00
295,850,000.00
0.00
300,000,000.00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2,075,000.00
47,925,000.00
0.00
50,000,000.00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
14,575,000.00
115,050,000.00
102,300,000.00
231,925,000.00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2,075,000.00
0.00
41,625,000.00
43,700,000.00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
0.00
35,000,000.00
35,000,000.00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
0.00
586,509,000.00
0.00
586,509,000.00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
264,020,000.00
0.00
264,020,000.00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
275,500,000.00
0.00
275,500,000.00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis PerkantoranJasa Pengamanan Kantor Penyediaan
0.00
640,000,000.00
0.00
640,000,000.00
15,875,000.00
1,784,125,000.00
0.00
1,800,000,000.00
30,875,000.00
3,141,850,000.00
549,025,000.00
3,721,750,000.00
10,300,000.00
3,600,000.00
236,100,000.00
250,000,000.00
0.00
109,600,000.00
0.00
109,600,000.00
2,275,000.00
2,800,000.00
144,925,000.00
150,000,000.00
14,150,000.00
5,000,000.00
168,000,000.00
187,150,000.00
4,150,000.00
30,850,000.00
0.00
35,000,000.00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 1.18 . 1.18.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.18 . 1.18.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.18 . 1.18.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.18 . 1.18.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.18 . 1.18.01 . 02 . 13
Pengadaan Perlengkapan Angkutan Darat Bermotor
1.18 . 1.18.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.18 . 1.18.01 . 02 . 31
Pemeliharaan Rutin/Berkala Website
0.00
2,400,000,000.00
0.00
2,400,000,000.00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 43
Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
0.00
590,000,000.00
0.00
590,000,000.00
10,550,000.00
235,950,000.00
0.00
246,500,000.00
1.18 . 1.18.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.18 . 1.18.01 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
3,975,000.00
76,025,000.00
0.00
80,000,000.00
1.18 . 1.18.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
6,575,000.00
159,925,000.00
0.00
166,500,000.00
78,050,000.00
893,800,000.00
0.00
971,850,000.00
1.18 . 1.18.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.18 . 1.18.01 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.18 . 1.18.01 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.18 . 1.18.01 . 05 . 12
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
1.18 . 1.18.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3,825,000.00
70,000,000.00
0.00
73,825,000.00
69,225,000.00
748,800,000.00
0.00
818,025,000.00
5,000,000.00
75,000,000.00
0.00
80,000,000.00
658,800,000.00
1,206,000,000.00
0.00
1,864,800,000.00
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
43,000,000.00
157,000,000.00
0.00
200,000,000.00
1.18 . 1.18.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
14,000,000.00
16,000,000.00
0.00
30,000,000.00
1.18 . 1.18.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
14,000,000.00
6,000,000.00
0.00
20,000,000.00
1.18 . 1.18.01 . 06 . 05
Penyusunan profil dinas
587,800,000.00
1,027,000,000.00
0.00
1,614,800,000.00
108,800,000.00
2,008,700,000.00
0.00
2,117,500,000.00
91,050,000.00
1,564,950,000.00
0.00
1,656,000,000.00
7,150,000.00
192,850,000.00
0.00
200,000,000.00
1.18 . 1.18.01 . 15
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
1.18 . 1.18.01 . 15 . 05
Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
1.18 . 1.18.01 . 15 . 07
Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat
1.18 . 1.18.01 . 15 . 09
Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda
10,600,000.00
250,900,000.00
0.00
261,500,000.00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
1.18 . 1.18.01 . 16
538,800,000.00
8,657,400,000.00
0.00
9,196,200,000.00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01
Pembinaan organisasi kepemudaan
148,200,000.00
2,030,500,000.00
0.00
2,178,700,000.00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
236,250,000.00
6,019,250,000.00
0.00
6,255,500,000.00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 08
Pameran prestasi hasil karya pemuda
56,600,000.00
580,400,000.00
0.00
637,000,000.00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 09
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
97,750,000.00
27,250,000.00
0.00
125,000,000.00
291,600,000.00
6,217,500,000.00
0.00
6,509,100,000.00
1.18 . 1.18.01 . 17
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01
Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
109,350,000.00
3,205,050,000.00
0.00
3,314,400,000.00
1.18 . 1.18.01 . 17 . 02
Pelatihan ketrampilan bagi pemuda
182,250,000.00
3,012,450,000.00
0.00
3,194,700,000.00
113,000,000.00
5,713,765,991.10
0.00
5,826,765,991.10
113,000,000.00
5,713,765,991.10
0.00
5,826,765,991.10
25,450,000.00
717,529,000.00
0.00
742,979,000.00
15,310,000.00
154,690,000.00
0.00
170,000,000.00
8,340,000.00
76,660,000.00
0.00
85,000,000.00
1,800,000.00
486,179,000.00
0.00
487,979,000.00
1,006,225,000.00
9,261,989,870.90
0.00
10,268,214,870.90
8,580,000.00
56,420,000.00
0.00
65,000,000.00
141,800,000.00
1,584,200,000.00
0.00
1,726,000,000.00
1.18 . 1.18.01 . 18 1.18 . 1.18.01 . 18 . 01 1.18 . 1.18.01 . 19
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
1.18 . 1.18.01 . 19 . 05
Pembinaan manajemen organisasi olahraga
1.18 . 1.18.01 . 19 . 07
Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.18 . 1.18.01 . 19 . 08 1.18 . 1.18.01 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01
Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
1.18 . 1.18.01 . 20 . 05
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
35,000,000.00
215,000,000.00
0.00
250,000,000.00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
498,130,000.00
2,738,000,000.00
0.00
3,236,130,000.00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 07
Permassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat
159,850,000.00
2,825,909,870.90
0.00
2,985,759,870.90
1.18 . 1.18.01 . 20 . 09
Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat
15,050,000.00
234,950,000.00
0.00
250,000,000.00
110,000,000.00
890,000,000.00
0.00
1,000,000,000.00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 10
1.18 . 1.18.01 . 20 . 13 1.18 . 1.18.01 . 20 . 14
Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
9,650,000.00
490,350,000.00
0.00
500,000,000.00
28,165,000.00
227,160,000.00
0.00
255,325,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
2,072,700,000.00
8,579,995,000.00
59,669,055,000.00
70,321,750,000.00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 02
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
147,900,000.00
6,860,000,000.00
31,538,500,000.00
38,546,400,000.00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 03
Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olah raga
1.18 . 1.18.01 . 21 . 07
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
1.18 . 1.18.01 . 21
1.18 . 1.18.01 . 22 1.18 . 1.18.01 . 22 . 01 1.19 1.19 . 1.19.01 1.19 . 1.19.01 . 01
Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kepemudaan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.19 . 1.19.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.19 . 1.19.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10
1,924,800,000.00
295,000,000.00
0.00
2,219,800,000.00
0.00
1,424,995,000.00
28,130,555,000.00
29,555,550,000.00
37,900,000.00
2,061,022,000.00
27,761,925,000.00
29,860,847,000.00
37,900,000.00
2,061,022,000.00
27,761,925,000.00
29,860,847,000.00
19,089,683,870.00
31,312,484,031.00
11,382,728,881.00
61,784,896,782.00
1,031,089,000.00
6,724,235,905.00
1,498,414,000.00
9,253,738,905.00
22,650,000.00
977,852,854.00
1,312,214,000.00
2,312,716,854.00
0.00
61,400,000.00
0.00
61,400,000.00
18,250,000.00
250,000,000.00
1,302,214,000.00
1,570,464,000.00
1,100,000.00
108,000,000.00
0.00
109,100,000.00
0.00
60,000,000.00
0.00
60,000,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
1,100,000.00
34,430,000.00
0.00
35,530,000.00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1,100,000.00
78,900,855.00
0.00
80,000,855.00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1,100,000.00
71,400,000.00
10,000,000.00
82,500,000.00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
65,000,000.00
0.00
65,000,000.00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
55,000,000.00
0.00
55,000,000.00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
193,721,999.00
0.00
193,721,999.00
22,600,000.00
999,227,360.00
186,200,000.00
1,208,027,360.00
1.19 . 1.19.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19 . 1.19.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0.00
0.00
186,200,000.00
186,200,000.00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12,600,000.00
214,500,000.00
0.00
227,100,000.00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 50
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinasoperasional (lanjutan)
10,000,000.00
784,727,360.00
0.00
794,727,360.00
2,800,000.00
170,000,000.00
0.00
172,800,000.00
1.19 . 1.19.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.19 . 1.19.01 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1,400,000.00
70,000,000.00
0.00
71,400,000.00
1.19 . 1.19.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1,400,000.00
100,000,000.00
0.00
101,400,000.00 298,460,000.00
1.19 . 1.19.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2,800,000.00
295,660,000.00
0.00
1.19 . 1.19.01 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
1,400,000.00
96,100,000.00
0.00
97,500,000.00
1.19 . 1.19.01 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
1,400,000.00
199,560,000.00
0.00
200,960,000.00
110,000,000.00
0.00
0.00
110,000,000.00
110,000,000.00
0.00
0.00
110,000,000.00
93,500,000.00
614,000,000.00
0.00
707,500,000.00
9,500,000.00
52,000,000.00
0.00
61,500,000.00
42,000,000.00
284,250,000.00
0.00
326,250,000.00
1.19 . 1.19.01 . 06 1.19 . 1.19.01 . 06 . 01 1.19 . 1.19.01 . 17
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program pengembangan wawasan kebangsaan
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 1.19 . 1.19.01 . 18
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
42,000,000.00
277,750,000.00
0.00
319,750,000.00
201,884,000.00
2,054,192,691.00
0.00
2,256,076,691.00
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02
Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
61,884,000.00
488,188,000.00
0.00
550,072,000.00
1.19 . 1.19.01 . 18 . 04
Pengkajian Masalah Aktual
44,000,000.00
284,750,000.00
0.00
328,750,000.00
1.19 . 1.19.01 . 18 . 05
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
96,000,000.00
181,254,691.00
0.00
277,254,691.00
1.19 . 1.19.01 . 18 . 06
1.19 . 1.19.01 . 18 . 07 1.19 . 1.19.01 . 21
Pelatihan kepemimpinan pemuda jawa barat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Wilayah Jawa Barat jalan pasirkaliki kelurahan pamoyanan kecamatan cicendo (Banprov) Penataan organisasi DEPIDAR SOKSI Jawa Barat (Banprov)
Program pendidikan politik masyarakat
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
0.00
1,000,000,000.00
0.00
1,000,000,000.00
305,875,000.00
799,125,000.00
0.00
1,105,000,000.00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 01
Penyuluhan kepada masyarakat
31,125,000.00
263,875,000.00
0.00
295,000,000.00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03
Koordinasi forum-forum diskusi politik
30,900,000.00
364,200,000.00
0.00
395,100,000.00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 04
Penyusunan data base partai politik
233,900,000.00
73,550,000.00
0.00
307,450,000.00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 05
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
9,950,000.00
97,500,000.00
0.00
107,450,000.00
268,980,000.00
814,178,000.00
0.00
1,083,158,000.00
31,500,000.00
305,978,000.00
0.00
337,478,000.00
237,480,000.00
508,200,000.00
0.00
745,680,000.00
17,628,844,870.00
23,800,706,126.00
9,884,314,881.00
51,313,865,877.00
143,350,000.00
2,684,521,190.00
80,000,000.00
2,907,871,190.00 170,000,000.00
1.19 . 1.19.01 . 23 1.19 . 1.19.01 . 23 . 03 1.19 . 1.19.01 . 23 . 04 1.19 . 1.19.02 1.19 . 1.19.02 . 01
Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kerjasama peenyelenggaraan pemeliharaan dan penegakan ketentraman dan ketertiban di Kota Bandung (TNI, POLRI, Kejaksaan) (*) Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Bandung (*) Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
170,000,000.00
0.00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0.00
0.00
0.00
0.00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
5,800,000.00
251,200,000.00
0.00
257,000,000.00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
3,300,000.00
146,700,000.00
0.00
150,000,000.00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1,400,000.00
63,600,000.00
0.00
65,000,000.00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1,400,000.00
108,600,000.00
0.00
110,000,000.00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2,500,000.00
17,500,000.00
80,000,000.00
100,000,000.00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
35,000,000.00
0.00
35,000,000.00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
100,000,000.00
470,000,000.00
0.00
570,000,000.00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.19 . 1.19.02 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
1.19 . 1.19.02 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19 . 1.19.02 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
1.19 . 1.19.02 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.19 . 1.19.02 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
1.19 . 1.19.02 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.19 . 1.19.02 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komunikasi
1.19 . 1.19.02 . 02 . 31
Pemeliharaan Rutin/Berkala Website
1.19 . 1.19.02 . 02 . 52
Dekorasi Ruang Kantor
1.19 . 1.19.02 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
0.00
471,671,190.00
0.00
471,671,190.00
28,950,000.00
950,250,000.00
0.00
979,200,000.00
191,088,375.00
3,178,809,500.00
9,804,314,881.00
13,174,212,756.00
146,688,375.00
243,000,000.00
4,867,000,000.00
5,256,688,375.00
15,000,000.00
0.00
4,561,814,881.00
4,576,814,881.00
4,700,000.00
10,000,000.00
325,500,000.00
340,200,000.00
20,000,000.00
2,755,509,500.00
0.00
2,775,509,500.00
1,100,000.00
48,900,000.00
50,000,000.00
100,000,000.00
0.00
25,000,000.00
0.00
25,000,000.00
3,600,000.00
96,400,000.00
0.00
100,000,000.00
30,000,000.00
2,117,500,000.00
0.00
2,147,500,000.00
1.19 . 1.19.02 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
10,000,000.00
665,000,000.00
0.00
675,000,000.00
1.19 . 1.19.02 . 03 . 03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
10,000,000.00
890,000,000.00
0.00
900,000,000.00
1.19 . 1.19.02 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
10,000,000.00
562,500,000.00
0.00
572,500,000.00
333,850,000.00
1,293,780,039.00
0.00
1,627,630,039.00
0.00
280,000,000.00
0.00
280,000,000.00
100,000,000.00
290,750,000.00
0.00
390,750,000.00
1.19 . 1.19.02 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.19 . 1.19.02 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
1.19 . 1.19.02 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.19 . 1.19.02 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.19 . 1.19.02 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.19 . 1.19.02 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
80,250,000.00
230,500,000.00
0.00
310,750,000.00
153,600,000.00
492,530,039.00
0.00
646,130,039.00
105,500,000.00
66,800,000.00
0.00
172,300,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.19 . 1.19.02 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
46,500,000.00
28,500,000.00
0.00
75,000,000.00
1.19 . 1.19.02 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
25,000,000.00
25,000,000.00
0.00
50,000,000.00
1.19 . 1.19.02 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
34,000,000.00
13,300,000.00
0.00
47,300,000.00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1,181,900,000.00
7,826,714,293.00
0.00
9,008,614,293.00
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01
Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
472,000,000.00
6,787,257,793.00
0.00
7,259,257,793.00
1.19 . 1.19.02 . 15 . 02
Pembangunan pos jaga/ronda
137,400,000.00
211,899,000.00
0.00
349,299,000.00
1.19 . 1.19.02 . 15 . 03
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
119,700,000.00
783,057,500.00
0.00
902,757,500.00
1.19 . 1.19.02 . 15 . 06
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
452,800,000.00
44,500,000.00
0.00
497,300,000.00
606,440,000.00
779,132,570.00
0.00
1,385,572,570.00
1.19 . 1.19.02 . 15
1.19 . 1.19.02 . 16
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.19 . 1.19.02 . 16 . 01
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
139,200,000.00
26,000,000.00
0.00
165,200,000.00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 03
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
205,200,000.00
531,232,570.00
0.00
736,432,570.00
262,040,000.00
221,900,000.00
0.00
483,940,000.00
207,950,000.00
562,241,284.00
0.00
770,191,284.00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 05 1.19 . 1.19.02 . 20
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
1.19 . 1.19.02 . 20 . 01
Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
102,650,000.00
227,541,284.00
0.00
330,191,284.00
1.19 . 1.19.02 . 20 . 02
Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
52,650,000.00
167,350,000.00
0.00
220,000,000.00
1.19 . 1.19.02 . 20 . 06
Penyuluhan pencegahan praktek penjudian
52,650,000.00
167,350,000.00
0.00
220,000,000.00
1,720,240,000.00
550,417,250.00
0.00
2,270,657,250.00
1,564,640,000.00
324,540,000.00
0.00
1,889,180,000.00
155,600,000.00
225,877,250.00
0.00
381,477,250.00
11,898,847,818.00
3,475,740,000.00
0.00
15,374,587,818.00
105,300,000.00
186,750,000.00
0.00
292,050,000.00
9,641,400,000.00
2,658,240,000.00
0.00
12,299,640,000.00
276,500,000.00
148,500,000.00
0.00
425,000,000.00
1,875,647,818.00
482,250,000.00
0.00
2,357,897,818.00
1.19 . 1.19.02 . 23
Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.19 . 1.19.02 . 23 . 01
Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.19 . 1.19.02 . 23 . 02
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
1.19 . 1.19.02 . 24 1.19 . 1.19.02 . 24 . 01
Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
1.19 . 1.19.02 . 24 . 02
Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Keterntaman Ketertiban Operasi Penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
1.19 . 1.19.02 . 24 . 03
Pelaksanaan Yustisi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
1.19 . 1.19.02 . 24 . 06
Penertiban Reklame Ilegal
1.19 . 1.19.02 . 27 1.19 . 1.19.02 . 27 . 01 1.19 . 1.19.02 . 27 . 02 1.19 . 1.20.03 1.19 . 1.20.03 . 17
Program Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda dan Perwal
1,209,678,677.00
1,265,050,000.00
0.00
2,474,728,677.00
Pemeriksaan Pelanggaran Perda Perwal
599,678,677.00
167,000,000.00
0.00
766,678,677.00
Penegakan Produk Hukum Daerah
610,000,000.00
1,098,050,000.00
0.00
1,708,050,000.00
429,750,000.00
787,542,000.00
0.00
1,217,292,000.00
253,200,000.00
464,092,000.00
0.00
717,292,000.00
Sekretariat Daerah
Program pengembangan wawasan kebangsaan
1.19 . 1.20.03 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
123,800,000.00
288,572,500.00
0.00
412,372,500.00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 02
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
129,400,000.00
175,519,500.00
0.00
304,919,500.00
176,550,000.00
323,450,000.00
0.00
500,000,000.00
176,550,000.00
323,450,000.00
0.00
500,000,000.00
83,801,936,574.00
490,633,976,834.00
110,984,583,547.00
685,420,496,955.00
19,850,000.00
205,150,000.00
0.00
225,000,000.00
19,850,000.00
205,150,000.00
0.00
225,000,000.00
19,850,000.00
205,150,000.00
0.00
225,000,000.00
535,800,000.00
3,859,797,600.00
125,000,000.00
4,520,597,600.00
1.19 . 1.20.03 . 18 1.19 . 1.20.03 . 18 . 01 1.20 1.20 . 1.02.01 1.20 . 1.02.01 . 17 1.20 . 1.02.01 . 17 . 33 1.20 . 1.06.01
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dinas Kesehatan
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan dan Pemutakhiran Database Aset
Bappeda
1.20 . 1.06.01 . 23 1.20 . 1.06.01 . 23 . 07
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
366,100,000.00
3,529,497,600.00
125,000,000.00
4,020,597,600.00
182,750,000.00
1,669,885,100.00
125,000,000.00
1,977,635,100.00
119,900,000.00
1,698,062,500.00
0.00
1,817,962,500.00
1.20 . 1.06.01 . 23 . 17
Penyelenggaraan Elektronik Procurement di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Pengembangan Multi Media Bandung City
1.20 . 1.06.01 . 23 . 18
Penyusunan Sistem Kearsipan (SIM Arsip)
31,725,000.00
93,275,000.00
0.00
125,000,000.00
1.20 . 1.06.01 . 23 . 19
Updating Sistem Informasi Kepegawaian
31,725,000.00
68,275,000.00
0.00
100,000,000.00
169,700,000.00
330,300,000.00
0.00
500,000,000.00
169,700,000.00
330,300,000.00
0.00
500,000,000.00
31,985,000.00
68,015,000.00
0.00
100,000,000.00
31,985,000.00
68,015,000.00
0.00
100,000,000.00
31,985,000.00
68,015,000.00
0.00
100,000,000.00
13,559,873,350.00
166,739,798,481.00
57,837,031,000.00
238,136,702,831.00
2,225,135,000.00
92,444,739,083.00
77,483,000.00
94,747,357,083.00
878,210,000.00
471,645,000.00
0.00
1,349,855,000.00
0.00
57,119,584,113.00
0.00
57,119,584,113.00
1.20 . 1.06.01 . 37 1.20 . 1.06.01 . 37 . 10 1.20 . 1.13.01 1.20 . 1.13.01 . 20 1.20 . 1.13.01 . 20 . 09 1.20 . 1.20.03 1.20 . 1.20.03 . 01
Program Pembangunan Produk hukum Daerah Penyusunan Revisi Peraturan Daerah Dinas Sosial
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001-2000 Sekretariat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
295,000,000.00
4,530,500,000.00
0.00
4,825,500,000.00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
205,000,000.00
7,856,120,000.00
0.00
8,061,120,000.00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4,000,000.00
183,750,000.00
0.00
187,750,000.00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
48,640,000.00
1,540,795,331.00
0.00
1,589,435,331.00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
66,300,000.00
3,051,595,218.00
0.00
3,117,895,218.00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5,900,000.00
184,396,000.00
0.00
190,296,000.00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1,100,000.00
0.00
47,483,000.00
48,583,000.00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1,785,000.00
220,800,000.00
16,815,000.00
239,400,000.00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
151,000,000.00
1,093,345,004.00
13,185,000.00
1,257,530,004.00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
15,000,000.00
885,000,000.00
0.00
900,000,000.00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
319,850,000.00
5,531,330,000.00
0.00
5,851,180,000.00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
19,000,000.00
3,921,228,417.00
0.00
3,940,228,417.00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis PerkantoranJasa Pengamanan Kantor Penyediaan
4,400,000.00
274,600,000.00
0.00
279,000,000.00
209,950,000.00
5,580,050,000.00
0.00
5,790,000,000.00
1,662,717,600.00
42,179,028,400.00
57,633,448,000.00
101,475,194,000.00
138,050,000.00
934,100,000.00
43,248,350,000.00
44,320,500,000.00
0.00
0.00
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
187,550,000.00
600,000,000.00
2,337,450,000.00
3,125,000,000.00
2,200,000.00
47,400,000.00
132,500,000.00
182,100,000.00
1,636,396,000.00
8,083,348,000.00
9,943,794,000.00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 1.20 . 1.20.03 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.03 . 02 . 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.03 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
224,050,000.00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
258,100,000.00
3,061,200,000.00
0.00
3,319,300,000.00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
448,800,000.00
27,983,000,000.00
0.00
28,431,800,000.00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
5,000,000.00
345,000,000.00
0.00
350,000,000.00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
243,967,600.00
5,356,032,400.00
0.00
5,600,000,000.00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 38
Penataan Mekanical Electrical di lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas/Jabatan
1.20 . 1.20.03 . 03 1.20 . 1.20.03 . 03 . 01
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan mesin/kartu absensi
9,500,000.00
716,000,000.00
0.00
725,500,000.00
19,500,000.00
1,106,000,000.00
0.00
1,125,500,000.00
126,000,000.00
393,900,000.00
1,831,800,000.00
2,351,700,000.00
64,363,750.00
3,400,290,000.00
30,000,000.00
3,494,653,750.00
0.00
0.00
30,000,000.00
30,000,000.00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.03 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.03 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
47,763,750.00
2,578,976,600.00
0.00
1,100,000.00
10,150,000.00
0.00
2,626,740,350.00 11,250,000.00
15,500,000.00
811,163,400.00
0.00
826,663,400.00
31,600,000.00
3,389,563,385.00
0.00
3,421,163,385.00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0.00
319,825,817.00
0.00
319,825,817.00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
0.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
0.00
95,000,000.00
0.00
95,000,000.00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
30,500,000.00
2,906,487,568.00
0.00
2,936,987,568.00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 1.20 . 1.20.03 . 06
Seminar dan Lokakarya
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1,100,000.00
58,250,000.00
0.00
59,350,000.00
267,150,000.00
398,060,000.00
0.00
665,210,000.00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
120,400,000.00
190,000,000.00
0.00
310,400,000.00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
67,700,000.00
82,060,000.00
0.00
149,760,000.00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
79,050,000.00
126,000,000.00
0.00
205,050,000.00
615,380,000.00
2,809,722,500.00
0.00
3,425,102,500.00
436,100,000.00
2,613,800,000.00
0.00
3,049,900,000.00
179,280,000.00
195,922,500.00
0.00
375,202,500.00
587,000,000.00
4,710,689,243.00
0.00
5,297,689,243.00
444,300,000.00
3,159,000,000.00
0.00
3,603,300,000.00
38,200,000.00
916,339,243.00
0.00
954,539,243.00
104,500,000.00
635,350,000.00
0.00
739,850,000.00
254,500,000.00
480,550,000.00
0.00
735,050,000.00
254,500,000.00
480,550,000.00
0.00
735,050,000.00
1.20 . 1.20.03 . 16 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 1.20 . 1.20.03 . 20
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.20 . 1.20.03 . 20 . 09
Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001-2000
1.20 . 1.20.03 . 20 . 10
Penyelesaian Reformasi Birokrasi
1.20 . 1.20.03 . 23 1.20 . 1.20.03 . 23 . 08 1.20 . 1.20.03 . 25
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Bandung Integrated Resources Management System
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
909,330,000.00
2,909,012,500.00
0.00
3,818,342,500.00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 05
Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat)
267,500,000.00
1,654,600,000.00
0.00
1,922,100,000.00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 08
Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
318,180,000.00
589,362,500.00
0.00
907,542,500.00
Fasilitasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
323,650,000.00
665,050,000.00
0.00
988,700,000.00
918,200,000.00
2,277,252,714.00
0.00
3,195,452,714.00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 1.20 . 1.20.03 . 26
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10
Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
240,700,000.00
449,852,800.00
0.00
690,552,800.00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 11
Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
116,900,000.00
874,322,914.00
0.00
991,222,914.00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 13
Evaluasi Produk Hukum Daerah
186,600,000.00
118,950,000.00
0.00
305,550,000.00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14
Kajian peraturan perundang-undangan
305,900,000.00
419,300,000.00
0.00
725,200,000.00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 14
Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
68,100,000.00
414,827,000.00
0.00
482,927,000.00
43,233,000.00
103,805,000.00
0.00
147,038,000.00
43,233,000.00
103,805,000.00
0.00
147,038,000.00
941,148,000.00
916,959,931.00
0.00
1,858,107,931.00
1.20 . 1.20.03 . 27 1.20 . 1.20.03 . 27 . 03 1.20 . 1.20.03 . 28
Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanan Kegiatan Fisik dan Non Fisik
1.20 . 1.20.03 . 28 . 01
Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik
203,800,000.00
315,850,000.00
0.00
519,650,000.00
1.20 . 1.20.03 . 28 . 03
Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik
111,148,000.00
436,402,000.00
0.00
547,550,000.00
1.20 . 1.20.03 . 28 . 09
Fasilitasi Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa
626,200,000.00
164,707,931.00
0.00
790,907,931.00
1,267,913,000.00
4,187,181,500.00
0.00
5,455,094,500.00
269,330,000.00
630,262,000.00
0.00
899,592,000.00
1.20 . 1.20.03 . 29 1.20 . 1.20.03 . 29 . 01
Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah
1.20 . 1.20.03 . 29 . 02
Pemantapan Pelaksanaan Urusan/Kewenangan Daerah
219,208,000.00
488,170,500.00
0.00
1.20 . 1.20.03 . 29 . 04
Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan
181,320,000.00
635,680,100.00
0.00
817,000,100.00
1.20 . 1.20.03 . 29 . 06
Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan
439,225,000.00
918,024,800.00
0.00
1,357,249,800.00
1.20 . 1.20.03 . 29 . 09
Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan
82,700,000.00
746,799,600.00
0.00
829,499,600.00
1.20 . 1.20.03 . 29 . 10
Inovasi Pembangunan dan Kompetisi antar Kelurahan
76,130,000.00
768,244,500.00
0.00
844,374,500.00
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
376,950,000.00
859,177,750.00
0.00
1,236,127,750.00
1.20 . 1.20.03 . 33
707,378,500.00
1.20 . 1.20.03 . 33 . 06
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
98,500,000.00
712,980,250.00
0.00
811,480,250.00
1.20 . 1.20.03 . 33 . 15
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
158,400,000.00
46,575,000.00
0.00
204,975,000.00
1.20 . 1.20.03 . 33 . 18
Penataan Takah PNSD
120,050,000.00
50,222,500.00
0.00
170,272,500.00
1.20 . 1.20.03 . 33 . 21
Penyusunan Database Pegawai
0.00
49,400,000.00
0.00
49,400,000.00
1.20 . 1.20.03 . 37
Program Pembangunan Produk hukum Daerah
1,679,418,000.00
2,091,040,475.00
16,100,000.00
3,786,558,475.00
1.20 . 1.20.03 . 37 . 01
Legislasi rancangan peraturan daerah
268,400,000.00
412,765,000.00
0.00
681,165,000.00
1.20 . 1.20.03 . 37 . 02
Publikasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan
222,875,000.00
345,097,000.00
16,100,000.00
584,072,000.00
1.20 . 1.20.03 . 37 . 03
Penyusunan rancangan peraturan dan keputusan kepala daerah
405,668,000.00
540,145,475.00
0.00
945,813,475.00
1.20 . 1.20.03 . 37 . 04
Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM
67,300,000.00
85,188,000.00
0.00
152,488,000.00
1.20 . 1.20.03 . 37 . 05
Koordinasi/Konsultasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
57,500,000.00
57,500,000.00
0.00
115,000,000.00
1.20 . 1.20.03 . 37 . 06
Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan
393,675,000.00
488,145,000.00
0.00
881,820,000.00
1.20 . 1.20.03 . 37 . 07
Pemberian Bantuan Hukum
264,000,000.00
162,200,000.00
0.00
426,200,000.00
1.20 . 1.20.03 . 38
Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi
1,715,835,000.00
3,582,726,000.00
80,000,000.00
5,378,561,000.00
530,800,000.00
569,200,000.00
80,000,000.00
1,180,000,000.00
1.20 . 1.20.03 . 38 . 02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR sebagai Salah Satu Pembangunan Ekonomi Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas BUMD
340,350,000.00
810,350,000.00
0.00
1,150,700,000.00
1.20 . 1.20.03 . 38 . 03
Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah
308,570,000.00
620,400,000.00
0.00
928,970,000.00
215,425,000.00
1,193,426,000.00
0.00
1,408,851,000.00
320,690,000.00
389,350,000.00
0.00
710,040,000.00
4,328,497,000.00
72,943,143,480.00
10,705,200,000.00
87,976,840,480.00
456,524,000.00
14,115,615,420.00
200,000,000.00
14,772,139,420.00
131,544,000.00
76,400,000.00
0.00
207,944,000.00
0.00
2,740,000,000.00
0.00
2,740,000,000.00 577,365,000.00
1.20 . 1.20.03 . 38 . 01
1.20 . 1.20.03 . 38 . 04 1.20 . 1.20.03 . 38 . 05 1.20 . 1.20.04 1.20 . 1.20.04 . 01
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota dan Sinkronisasi Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Barang dan Koordinasi Jasa Sekretariat DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.04 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
55,290,000.00
522,075,000.00
0.00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
28,325,000.00
132,975,000.00
0.00
161,300,000.00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
47,625,000.00
2,586,623,720.00
0.00
2,634,248,720.00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
11,025,000.00
600,000,000.00
0.00
611,025,000.00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
20,838,000.00
654,662,000.00
0.00
675,500,000.00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7,875,000.00
220,000,000.00
0.00
227,875,000.00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
35,808,000.00
209,319,000.00
200,000,000.00
445,127,000.00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
50,244,000.00
2,039,756,000.00
0.00
2,090,000,000.00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
14,985,000.00
1,011,204,700.00
0.00
1,026,189,700.00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
52,965,000.00
3,322,600,000.00
0.00
3,375,565,000.00
501,025,000.00
21,081,800,000.00
10,505,200,000.00
32,088,025,000.00
1.20 . 1.20.04 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.04 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
10,000,000.00
0.00
855,000,000.00
865,000,000.00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
38,300,000.00
40,600,000.00
1,005,000,000.00
1,083,900,000.00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
89,750,000.00
195,000,000.00
7,958,000,000.00
8,242,750,000.00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
9,650,000.00
0.00
687,200,000.00
696,850,000.00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
38,850,000.00
1,504,000,000.00
0.00
1,542,850,000.00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
180,975,000.00
13,433,000,000.00
0.00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
22,575,000.00
399,250,000.00
0.00
421,825,000.00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
33,475,000.00
3,610,000,000.00
0.00
3,643,475,000.00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 27
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
15,100,000.00
55,000,000.00
0.00
70,100,000.00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
44,850,000.00
1,399,950,000.00
0.00
1,444,800,000.00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
17,500,000.00
445,000,000.00
0.00
462,500,000.00
9,200,000.00
637,743,000.00
0.00
646,943,000.00
1.20 . 1.20.04 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
13,613,975,000.00
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4,600,000.00
349,755,000.00
0.00
354,355,000.00
1.20 . 1.20.04 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4,600,000.00
287,988,000.00
0.00
292,588,000.00
157,190,000.00
767,115,550.00
0.00
924,305,550.00
157,190,000.00
767,115,550.00
0.00
924,305,550.00
421,081,000.00
598,650,000.00
0.00
1,019,731,000.00
1.20 . 1.20.04 . 05 1.20 . 1.20.04 . 05 . 03 1.20 . 1.20.04 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
120,289,000.00
141,000,000.00
0.00
261,289,000.00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
114,414,000.00
148,150,000.00
0.00
262,564,000.00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
96,789,000.00
143,500,000.00
0.00
240,289,000.00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
89,589,000.00
166,000,000.00
0.00
255,589,000.00
2,783,477,000.00
35,742,219,510.00
0.00
38,525,696,510.00
252,750,000.00
8,527,050,000.00
0.00
8,779,800,000.00
57,825,000.00
1,378,575,000.00
0.00
1,436,400,000.00
564,164,000.00
921,581,000.00
0.00
1,485,745,000.00
1,033,230,000.00
5,274,750,000.00
0.00
6,307,980,000.00
0.00
130,000,000.00
0.00
130,000,000.00
1.20 . 1.20.04 . 15
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01
Pembahasan rancangan peraturan daerah
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04
Rapat-rapat paripurna
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05
Kegiatan Reses
1.20 . 1.20.04 . 15 . 06
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
215,466,000.00
4,800,076,263.00
0.00
5,015,542,263.00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 08
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
266,525,000.00
2,278,000,000.00
0.00
2,544,525,000.00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09
Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS
120,792,000.00
933,300,000.00
0.00
1,054,092,000.00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 10
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
159,975,000.00
8,073,887,247.00
0.00
8,233,862,247.00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 11
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri
25,750,000.00
1,325,000,000.00
0.00
1,350,750,000.00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 12
Kajian Potensi PADS
43,500,000.00
1,050,000,000.00
0.00
1,093,500,000.00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 13
Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandung Inisiatif DPRD
43,500,000.00
1,050,000,000.00
0.00
1,093,500,000.00
7,349,448,166.00
18,900,968,278.00
2,254,400,000.00
28,504,816,444.00
170,850,000.00
3,353,250,000.00
126,400,000.00
3,650,500,000.00
1.20 . 1.20.05 1.20 . 1.20.05 . 01
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.05 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
0.00
86,400,000.00
0.00
86,400,000.00
106,350,000.00
743,650,000.00
0.00
850,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.05 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
51,000,000.00
350,000,000.00
0.00
401,000,000.00
0.00
316,800,000.00
0.00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
316,800,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
1,500,000.00
354,300,000.00
0.00
355,800,000.00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7,500,000.00
565,000,000.00
0.00
572,500,000.00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
3,000,000.00
93,500,000.00
104,500,000.00
201,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1,500,000.00
126,000,000.00
21,900,000.00
149,400,000.00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
345,600,000.00
0.00
345,600,000.00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
372,000,000.00
0.00
372,000,000.00
364,500,000.00
1,808,476,780.00
635,500,000.00
2,808,476,780.00
348,000,000.00
285,736,780.00
635,500,000.00
1,269,236,780.00
1.20 . 1.20.05 . 02 1.20 . 1.20.05 . 02 . 12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
9,000,000.00
443,640,000.00
0.00
452,640,000.00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
7,500,000.00
1,079,100,000.00
0.00
1,086,600,000.00
9,000,000.00
569,600,000.00
0.00
578,600,000.00
1.20 . 1.20.05 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.05 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
6,000,000.00
305,000,000.00
0.00
311,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
3,000,000.00
264,600,000.00
0.00
267,600,000.00
69,000,000.00
528,720,000.00
0.00
597,720,000.00
1.20 . 1.20.05 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.05 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
50,000,000.00
166,720,000.00
0.00
216,720,000.00
1.20 . 1.20.05 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
19,000,000.00
362,000,000.00
0.00
381,000,000.00
103,055,000.00
126,945,000.00
0.00
230,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
30,555,000.00
19,445,000.00
0.00
50,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
26,500,000.00
23,500,000.00
0.00
50,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
30,000,000.00
20,000,000.00
0.00
50,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 05
Penyusunan profil dinas
16,000,000.00
64,000,000.00
0.00
80,000,000.00
5,829,844,400.00
11,195,273,834.00
1,492,500,000.00
18,517,618,234.00
1.20 . 1.20.05 . 17 1.20 . 1.20.05 . 17 . 01
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan analisa standar belanja
161,000,000.00
324,090,000.00
0.00
485,090,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02
Penyusunan standar satuan harga
156,000,000.00
522,690,000.00
0.00
678,690,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
162,800,000.00
227,506,000.00
0.00
390,306,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 07
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
128,800,000.00
281,000,000.00
0.00
409,800,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 08
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
128,800,000.00
200,000,000.00
0.00
328,800,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 09
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
162,800,000.00
302,100,000.00
0.00
464,900,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10
150,300,000.00
324,700,000.00
0.00
475,000,000.00
121,500,000.00
138,500,000.00
0.00
260,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 14
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
58,200,000.00
191,800,000.00
0.00
250,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16
Peningkatan manajemen aset/barang daerah
442,000,000.00
755,100,000.00
0.00
1,197,100,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 26
Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
713,800,000.00
740,200,000.00
230,000,000.00
1,684,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 31
Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
82,250,000.00
189,425,000.00
0.00
271,675,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 32
Pemutakhiran Database Sewa Tanah Milik Daerah
216,000,000.00
264,000,000.00
20,000,000.00
500,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 33
Penyusunan dan Pemutakhiran Database Aset
1,252,800,000.00
3,017,814,234.00
300,000,000.00
4,570,614,234.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 35
Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah
17,500,000.00
282,500,000.00
0.00
300,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 37
Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan
488,500,000.00
536,500,000.00
0.00
1,025,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 40
Penyusunan/Pemutakhiran Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah (*)
483,694,400.00
1,882,548,600.00
917,500,000.00
3,283,743,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 49
Peningkatan Pelayanan Administrasi Pengelolaan Keungan PPKD
111,700,000.00
178,300,000.00
0.00
290,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 54
Rekonsiliasi dan Pelaporan Realisasi Bulanan, Triwulan dan Semesteran
257,400,000.00
130,500,000.00
0.00
387,900,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 55
Penyusunan SOP Pelaporan Keuangan
82,050,000.00
172,950,000.00
0.00
255,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 56
Pemeliharaan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan perbendaharaan
120,000,000.00
155,000,000.00
25,000,000.00
300,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 57
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
207,950,000.00
92,050,000.00
0.00
300,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 58
Pedoman Penyusunan APBD
73,000,000.00
177,000,000.00
0.00
250,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 59
Rekapitulasi Pendapatan Sumber Dana Transfer
51,000,000.00
109,000,000.00
0.00
160,000,000.00
444,598,766.00
762,302,664.00
0.00
1,206,901,430.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 11
1.20 . 1.20.05 . 18 1.20 . 1.20.05 . 18 . 06
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS
225,000,000.00
319,800,000.00
0.00
544,800,000.00
1.20 . 1.20.05 . 18 . 07
Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD
117,598,766.00
244,502,664.00
0.00
362,101,430.00
1.20 . 1.20.05 . 18 . 08
Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan BLUD (*)
102,000,000.00
198,000,000.00
0.00
300,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 20 1.20 . 1.20.05 . 20 . 09 1.20 . 1.20.05 . 26 1.20 . 1.20.05 . 26 . 14 1.20 . 1.20.07 1.20 . 1.20.07 . 01
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
70,000,000.00
95,000,000.00
0.00
165,000,000.00
70,000,000.00
95,000,000.00
0.00
165,000,000.00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
288,600,000.00
461,400,000.00
0.00
750,000,000.00
Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
288,600,000.00
461,400,000.00
0.00
750,000,000.00
10,539,344,000.00
7,331,229,097.00
524,100,000.00
18,394,673,097.00
40,600,000.00
1,841,650,000.00
429,100,000.00
2,311,350,000.00
Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001-2000
Inspektorat Kota
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.07 . 01 . 03 1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 1.20 . 1.20.07 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.07 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1,050,000.00
40,000,000.00
0.00
41,050,000.00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1,050,000.00
180,000,000.00
10,000,000.00
191,050,000.00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
2,100,000.00
240,000,000.00
0.00
242,100,000.00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 1.20 . 1.20.07 . 02
0.00
6,000,000.00
0.00
6,000,000.00
2,400,000.00
141,650,000.00
0.00
144,050,000.00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0.00
130,000,000.00
0.00
130,000,000.00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00
30,000,000.00
0.00
30,000,000.00
4,150,000.00
200,000,000.00
0.00
204,150,000.00
0.00
30,000,000.00
0.00
30,000,000.00
6,000,000.00
190,000,000.00
0.00
196,000,000.00
4,800,000.00
144,000,000.00
0.00
148,800,000.00
1,050,000.00
30,000,000.00
0.00
31,050,000.00
18,000,000.00
0.00
419,100,000.00
437,100,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00
480,000,000.00
0.00
480,000,000.00
18,200,000.00
851,875,000.00
95,000,000.00
965,075,000.00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2,400,000.00
60,000,000.00
0.00
62,400,000.00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
5,000,000.00
0.00
95,000,000.00
100,000,000.00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3,125,000.00
196,875,000.00
0.00
200,000,000.00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
7,675,000.00
595,000,000.00
0.00
602,675,000.00
3,400,000.00
176,000,000.00
0.00
179,400,000.00
1.20 . 1.20.07 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.07 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1,700,000.00
35,000,000.00
0.00
36,700,000.00
1.20 . 1.20.07 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1,700,000.00
141,000,000.00
0.00
142,700,000.00
1.20 . 1.20.07 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
19,400,000.00
489,700,000.00
0.00
509,100,000.00
1.20 . 1.20.07 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
5,800,000.00
125,000,000.00
0.00
130,800,000.00
1.20 . 1.20.07 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
9,600,000.00
68,700,000.00
0.00
78,300,000.00
1.20 . 1.20.07 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
4,000,000.00
296,000,000.00
0.00
300,000,000.00
67,175,000.00
52,825,000.00
0.00
120,000,000.00
1.20 . 1.20.07 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.07 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
37,175,000.00
22,825,000.00
0.00
60,000,000.00
1.20 . 1.20.07 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
30,000,000.00
30,000,000.00
0.00
60,000,000.00
10,176,719,000.00
2,200,485,000.00
0.00
12,377,204,000.00
1.20 . 1.20.07 . 20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01
Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
5,774,640,000.00
238,120,000.00
0.00
6,012,760,000.00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 02
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
131,175,000.00
16,725,000.00
0.00
147,900,000.00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
263,800,000.00
409,590,000.00
0.00
673,390,000.00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05
Inverisasi temuan pengawasan
210,500,000.00
3,250,000.00
0.00
213,750,000.00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
1,474,840,000.00
352,500,000.00
0.00
1,827,340,000.00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 07
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
210,420,000.00
257,500,000.00
0.00
467,920,000.00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 08
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
1.20 . 1.20.07 . 20 . 10
Penyelesaian Reformasi Birokrasi
1.20 . 1.20.07 . 21
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1,796,344,000.00
555,000,000.00
0.00
2,351,344,000.00
315,000,000.00
367,800,000.00
0.00
682,800,000.00
80,000,000.00
690,644,097.00
0.00
770,644,097.00
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
12,000,000.00
398,000,000.00
0.00
410,000,000.00
1.20 . 1.20.07 . 21 . 03
Pembinaan SDM Aparat Pengawasan Fungsional
12,000,000.00
276,474,600.00
0.00
288,474,600.00
1.20 . 1.20.07 . 21 . 04
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor
56,000,000.00
16,169,497.00
0.00
72,169,497.00
130,700,000.00
824,000,000.00
0.00
954,700,000.00
130,700,000.00
824,000,000.00
0.00
954,700,000.00
3,150,000.00
204,050,000.00
0.00
207,200,000.00
3,150,000.00
204,050,000.00
0.00
207,200,000.00
2,450,286,000.00
21,702,370,000.00
5,259,217,426.00
29,411,873,426.00
70,350,000.00
5,126,750,000.00
4,959,217,426.00
10,156,317,426.00
0.00
250,000,000.00
0.00
250,000,000.00
4,000,000.00
85,000,000.00
0.00
89,000,000.00
34,600,000.00
2,374,600,000.00
0.00
2,409,200,000.00
1.20 . 1.20.07 . 22 1.20 . 1.20.07 . 22 . 02 1.20 . 1.20.07 . 23 1.20 . 1.20.07 . 23 . 12 1.20 . 1.20.08 1.20 . 1.20.08 . 01
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Dinas Pelayanan Pajak
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.08 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.08 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
9,250,000.00
765,750,000.00
0.00
775,000,000.00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1,800,000.00
198,200,000.00
0.00
200,000,000.00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1,800,000.00
208,200,000.00
0.00
210,000,000.00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2,900,000.00
125,000,000.00
0.00
127,900,000.00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0.00
0.00
4,825,497,426.00
4,825,497,426.00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
4,400,000.00
198,000,000.00
50,000,000.00
252,400,000.00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
182,000,000.00
0.00
182,000,000.00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
5,000,000.00
145,000,000.00
0.00
150,000,000.00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
400,000,000.00
0.00
400,000,000.00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
6,600,000.00
195,000,000.00
83,720,000.00
285,320,000.00
30,850,000.00
1,177,800,000.00
300,000,000.00
1,508,650,000.00
1.20 . 1.20.08 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.08 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.08 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.08 . 02 . 26 1.20 . 1.20.08 . 02 . 29 1.20 . 1.20.08 . 03 1.20 . 1.20.08 . 03 . 02 1.20 . 1.20.08 . 05
0.00
0.00
300,000,000.00
300,000,000.00
26,650,000.00
907,000,000.00
0.00
933,650,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2,800,000.00
197,200,000.00
0.00
200,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1,400,000.00
73,600,000.00
0.00
75,000,000.00
4,800,000.00
351,800,000.00
0.00
356,600,000.00
4,800,000.00
351,800,000.00
0.00
356,600,000.00
77,500,000.00
1,360,800,000.00
0.00
1,438,300,000.00
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.08 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
27,500,000.00
175,500,000.00
0.00
203,000,000.00
1.20 . 1.20.08 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
50,000,000.00
1,185,300,000.00
0.00
1,235,300,000.00
85,200,000.00
76,800,000.00
0.00
162,000,000.00
85,200,000.00
76,800,000.00
0.00
162,000,000.00
715,480,000.00
2,560,520,000.00
0.00
3,276,000,000.00
1.20 . 1.20.08 . 06 1.20 . 1.20.08 . 06 . 01 1.20 . 1.20.08 . 17 1.20 . 1.20.08 . 17 . 19
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1.20 . 1.20.08 . 17 . 47
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
1.20 . 1.20.08 . 17 . 51
Fasilitasi Penyelesaian Piutang Pendaftaran
4,300,000.00
423,700,000.00
0.00
428,000,000.00
545,000,000.00
1,045,000,000.00
0.00
1,590,000,000.00
85,000,000.00
473,000,000.00
0.00
558,000,000.00
1.20 . 1.20.08 . 17 . 53 1.20 . 1.20.08 . 40
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah
Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah
1.20 . 1.20.08 . 40 . 01
Perencanaan Penerimaan Pajak Daerah dan Perubahannya
1.20 . 1.20.08 . 40 . 02
Penerapan NJOP Klasifikasi Bumi dan Bangunan Setiap Kelurahan
1.20 . 1.20.08 . 40 . 04
Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah
1.20 . 1.20.08 . 40 . 06 1.20 . 1.20.08 . 40 . 08
Analisa dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah/Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak Monitoring dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Pajak
1.20 . 1.20.08 . 40 . 09
Pengembangan Pengelolaan Data dan Potensi Pajak Daerah
1.20 . 1.20.08 . 40 . 10
Penyusunan Masterplan Satu Data Pajak Daerah
1.20 . 1.20.08 . 40 . 12
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pajak Daerah Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
1.20 . 1.20.08 . 40 . 13 1.20 . 1.20.08 . 40 . 14 1.20 . 1.20.09 1.20 . 1.20.09 . 01
Analisa Data Bahan Penyusunan Verifikasi, Otorisasi dan Pembukuan Pajak Pendaftaran Badan Kepegawaian Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
81,180,000.00
618,820,000.00
0.00
700,000,000.00
1,466,106,000.00
11,047,900,000.00
0.00
12,514,006,000.00
22,700,000.00
277,300,000.00
0.00
300,000,000.00
595,000,000.00
4,130,000,000.00
0.00
4,725,000,000.00
20,000,000.00
2,630,000,000.00
0.00
2,650,000,000.00
2,000,000.00
125,950,000.00
0.00
127,950,000.00
340,256,000.00
385,280,000.00
0.00
725,536,000.00
75,000,000.00
177,000,000.00
0.00
252,000,000.00
20,000,000.00
230,000,000.00
0.00
250,000,000.00
125,000,000.00
2,403,500,000.00
0.00
2,528,500,000.00
214,400,000.00
345,000,000.00
0.00
559,400,000.00
51,750,000.00
343,870,000.00
0.00
395,620,000.00
4,375,766,858.00
16,305,055,985.00
1,537,910,000.00
22,218,732,843.00
16,800,000.00
1,069,300,000.00
943,210,000.00
2,029,310,000.00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1,100,000.00
82,200,000.00
0.00
83,300,000.00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1,800,000.00
181,800,000.00
0.00
183,600,000.00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00
15,400,000.00
0.00
15,400,000.00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1,600,000.00
120,000,000.00
0.00
121,600,000.00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1,100,000.00
20,900,000.00
0.00
22,000,000.00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1,100,000.00
60,000,000.00
0.00
61,100,000.00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3,000,000.00
242,100,000.00
0.00
245,100,000.00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1,100,000.00
43,950,000.00
0.00
45,050,000.00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
6,000,000.00
0.00
934,010,000.00
940,010,000.00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0.00
16,950,000.00
9,200,000.00
26,150,000.00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
35,000,000.00
0.00
35,000,000.00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
66,400,000.00
0.00
66,400,000.00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
184,600,000.00
0.00
184,600,000.00 1,997,930,000.00
1.20 . 1.20.09 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24,900,000.00
1,378,330,000.00
594,700,000.00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1,100,000.00
0.00
20,000,000.00
21,100,000.00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
4,400,000.00
0.00
411,100,000.00
415,500,000.00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
3,300,000.00
13,300,000.00
163,600,000.00
180,200,000.00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1,100,000.00
30,900,000.00
0.00
32,000,000.00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6,600,000.00
594,080,000.00
0.00
600,680,000.00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
8,400,000.00
548,900,000.00
0.00
557,300,000.00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 52
Dekorasi ruang kantor
0.00
191,150,000.00
0.00
191,150,000.00
2,200,000.00
158,700,000.00
0.00
160,900,000.00 0.00
1.20 . 1.20.09 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.09 . 03 . 01
Pengadaan mesin/kartu absensi
0.00
0.00
0.00
1.20 . 1.20.09 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0.00
0.00
0.00
0.00
1.20 . 1.20.09 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
2,200,000.00
158,700,000.00
0.00
160,900,000.00
182,600,000.00
59,195,035.00
0.00
241,795,035.00
182,600,000.00
59,195,035.00
0.00
241,795,035.00
49,695,000.00
637,680,000.00
0.00
687,375,000.00
35,000,000.00
177,150,000.00
0.00
212,150,000.00
1.20 . 1.20.09 . 04 1.20 . 1.20.09 . 04 . 03 1.20 . 1.20.09 . 05 1.20 . 1.20.09 . 05 . 02
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS Pemindahan tugas PNS
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.09 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.09 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.20 . 1.20.09 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0.00
115,200,000.00
0.00
115,200,000.00
14,695,000.00
345,330,000.00
0.00
360,025,000.00
266,030,000.00
55,720,000.00
0.00
321,750,000.00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
145,205,000.00
26,700,000.00
0.00
171,905,000.00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
45,800,000.00
9,370,000.00
0.00
55,170,000.00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
75,025,000.00
19,650,000.00
0.00
94,675,000.00
827,350,000.00
7,874,162,550.00
0.00
8,701,512,550.00
74,000,000.00
3,316,000,000.00
0.00
3,390,000,000.00
1.20 . 1.20.09 . 32
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1.20 . 1.20.09 . 32 . 01
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
1.20 . 1.20.09 . 32 . 02
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
219,500,000.00
2,712,500,000.00
0.00
2,932,000,000.00
1.20 . 1.20.09 . 32 . 03
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
409,850,000.00
923,662,550.00
0.00
1,333,512,550.00
1.20 . 1.20.09 . 32 . 04
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
124,000,000.00
922,000,000.00
0.00
1,046,000,000.00
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
2,530,791,858.00
3,547,368,400.00
0.00
6,078,160,258.00
1.20 . 1.20.09 . 33 1.20 . 1.20.09 . 33 . 01
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
1.20 . 1.20.09 . 33 . 05
Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
92,160,000.00
101,658,918.00
0.00
193,818,918.00
242,400,000.00
362,511,162.00
0.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 06
604,911,162.00
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
43,000,000.00
41,491,962.00
0.00
84,491,962.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 07
Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar
20,700,000.00
33,230,679.00
0.00
53,930,679.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 08
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
61,400,000.00
92,100,000.00
0.00
153,500,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 09
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
106,400,000.00
159,600,000.00
0.00
266,000,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 11
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
96,000,000.00
654,001,805.00
0.00
750,001,805.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 14
51,100,000.00
70,278,300.00
0.00
121,378,300.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 15
Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
64,000,000.00
55,709,500.00
0.00
119,709,500.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 24
Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional
339,820,000.00
366,300,000.00
0.00
706,120,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 25
Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural
358,080,000.00
368,400,000.00
0.00
726,480,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 26
Pengembangan Sistem Informasi Gaji
34,200,000.00
51,300,000.00
0.00
85,500,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 27
Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PTT
484,600,000.00
581,400,000.00
0.00
1,066,000,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 29
Sumpah Janji PNS
1.20 . 1.20.09 . 33 . 30
Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian
1.20 . 1.20.09 . 33 . 31
56,300,000.00
63,700,000.00
0.00
120,000,000.00
100,100,000.00
120,108,000.00
0.00
220,208,000.00
66,000,000.00
99,000,000.00
0.00
165,000,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 33
Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas
47,000,000.00
73,430,200.00
0.00
120,430,200.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 34
Evaluasi Jabatan
98,731,858.00
100,300,250.00
0.00
199,032,108.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 36
Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS
84,800,000.00
99,700,000.00
0.00
184,500,000.00
1.20 . 1.20.09 . 33 . 38
Penilaian Kinerja PNS
84,000,000.00
53,147,624.00
0.00
137,147,624.00
475,400,000.00
1,524,600,000.00
0.00
2,000,000,000.00
119,000,000.00
231,000,000.00
0.00
350,000,000.00
1.20 . 1.20.09 . 39
Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center
1.20 . 1.20.09 . 39 . 01
Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan
1.20 . 1.20.09 . 39 . 02
Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi
1.20 . 1.20.09 . 39 . 03
Penilaian Kompetensi/Assesment Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan
1.20 . 1.20.09 . 39 . 04
Penyusunan Business Process MSDM Berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center
1.20 . 1.20.10 1.20 . 1.20.10 . 01
Kecamatan Sukasari
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
82,200,000.00
167,800,000.00
0.00
250,000,000.00
208,000,000.00
992,000,000.00
0.00
1,200,000,000.00
66,200,000.00
133,800,000.00
0.00
200,000,000.00
605,501,200.00
5,335,028,841.00
790,080,000.00
6,730,610,041.00
0.00
753,513,541.00
324,500,000.00
1,078,013,541.00 175,513,541.00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
175,513,541.00
0.00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00
18,000,000.00
0.00
18,000,000.00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0.00
210,000,000.00
0.00
210,000,000.00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0.00
30,000,000.00
0.00
30,000,000.00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0.00
40,000,000.00
0.00
40,000,000.00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
30,000,000.00
0.00
30,000,000.00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00
20,000,000.00
0.00
20,000,000.00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0.00
0.00
324,500,000.00
324,500,000.00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0.00
25,000,000.00
0.00
25,000,000.00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
15,000,000.00
0.00
15,000,000.00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
50,000,000.00
0.00
50,000,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
140,000,000.00
0.00
140,000,000.00
0.00
487,000,000.00
465,580,000.00
952,580,000.00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 1.20 . 1.20.10 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.10 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0.00
0.00
183,300,000.00
183,300,000.00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
0.00
0.00
82,280,000.00
82,280,000.00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0.00
40,000,000.00
0.00
40,000,000.00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0.00
447,000,000.00
0.00
447,000,000.00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0.00
0.00
200,000,000.00
200,000,000.00
2,700,000.00
129,300,000.00
0.00
132,000,000.00
1.20 . 1.20.10 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.10 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1,500,000.00
70,500,000.00
0.00
72,000,000.00
1.20 . 1.20.10 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1,200,000.00
58,800,000.00
0.00
60,000,000.00
7,950,000.00
180,665,000.00
0.00
188,615,000.00
7,950,000.00
180,665,000.00
0.00
188,615,000.00
36,050,000.00
15,165,000.00
0.00
51,215,000.00
1.20 . 1.20.10 . 05 1.20 . 1.20.10 . 05 . 04 1.20 . 1.20.10 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Kinerja Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.10 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
25,750,000.00
10,620,000.00
0.00
36,370,000.00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
5,150,000.00
950,000.00
0.00
6,100,000.00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
2,575,000.00
1,295,000.00
0.00
3,870,000.00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2,575,000.00
2,300,000.00
0.00
4,875,000.00
29,900,000.00
43,500,000.00
0.00
73,400,000.00
29,900,000.00
43,500,000.00
0.00
73,400,000.00
528,901,200.00
3,725,885,300.00
0.00
4,254,786,500.00
1.20 . 1.20.10 . 23 1.20 . 1.20.10 . 23 . 01 1.20 . 1.20.10 . 30
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.10 . 30 . 01
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
45,250,000.00
44,750,000.00
0.00
90,000,000.00
1.20 . 1.20.10 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Peningkatan
265,050,000.00
401,950,000.00
0.00
667,000,000.00
1.20 . 1.20.10 . 30 . 03
60,225,000.00
2,150,151,500.00
0.00
2,210,376,500.00
26,850,000.00
916,250,000.00
0.00
943,100,000.00
1.20 . 1.20.10 . 30 . 05
Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
86,276,200.00
110,973,800.00
0.00
197,250,000.00
1.20 . 1.20.10 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
45,250,000.00
101,810,000.00
0.00
147,060,000.00
843,430,000.00
4,556,323,300.00
690,193,300.00
6,089,946,600.00
7,450,000.00
637,913,000.00
252,250,000.00
897,613,000.00 91,300,000.00
1.20 . 1.20.10 . 30 . 04
1.20 . 1.20.11 1.20 . 1.20.11 . 01
Kecamatan Cidadap
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
91,300,000.00
0.00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00
15,500,000.00
0.00
15,500,000.00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0.00
123,000,000.00
0.00
123,000,000.00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0.00
23,500,000.00
0.00
23,500,000.00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0.00
37,720,000.00
0.00
37,720,000.00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
51,800,000.00
0.00
51,800,000.00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.11 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.11 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.11 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 1.20 . 1.20.11 . 01 . 20 1.20 . 1.20.11 . 02
0.00
9,260,000.00
0.00
9,260,000.00
7,450,000.00
0.00
249,150,000.00
256,600,000.00
0.00
21,833,000.00
3,100,000.00
24,933,000.00
0.00
114,400,000.00
0.00
114,400,000.00
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
21,600,000.00
0.00
21,600,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
80,000,000.00
0.00
80,000,000.00
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
0.00
48,000,000.00
0.00
48,000,000.00
4,350,000.00
516,684,000.00
424,443,300.00
945,477,300.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.11 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0.00
0.00
120,550,000.00
120,550,000.00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
1,050,000.00
0.00
47,500,000.00
48,550,000.00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1,100,000.00
79,096,000.00
0.00
80,196,000.00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0.00
410,088,000.00
0.00
410,088,000.00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.20 . 1.20.11 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.20 . 1.20.11 . 03 1.20 . 1.20.11 . 03 . 05 1.20 . 1.20.11 . 05
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0.00
27,500,000.00
0.00
27,500,000.00
2,200,000.00
0.00
256,393,300.00
258,593,300.00
1,100,000.00
62,940,000.00
0.00
64,040,000.00
1,100,000.00
62,940,000.00
0.00
64,040,000.00
0.00
76,000,000.00
0.00
76,000,000.00
1.20 . 1.20.11 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0.00
6,000,000.00
0.00
6,000,000.00
1.20 . 1.20.11 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
0.00
70,000,000.00
0.00
70,000,000.00
29,930,000.00
9,670,000.00
0.00
39,600,000.00
1.20 . 1.20.11 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.11 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
17,100,000.00
4,500,000.00
0.00
21,600,000.00
1.20 . 1.20.11 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
7,730,000.00
2,770,000.00
0.00
10,500,000.00
1.20 . 1.20.11 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5,100,000.00
2,400,000.00
0.00
7,500,000.00
800,600,000.00
3,253,116,300.00
13,500,000.00
4,067,216,300.00
1.20 . 1.20.11 . 30
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.11 . 30 . 01
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
31,000,000.00
280,608,000.00
0.00
311,608,000.00
1.20 . 1.20.11 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan
213,600,000.00
278,150,000.00
0.00
491,750,000.00
193,400,000.00
327,501,300.00
0.00
520,901,300.00
228,000,000.00
72,810,000.00
0.00
300,810,000.00
1.20 . 1.20.11 . 30 . 05
Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
28,650,000.00
77,264,800.00
0.00
105,914,800.00
1.20 . 1.20.11 . 30 . 06
Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan
75,450,000.00
2,143,742,200.00
13,500,000.00
2,232,692,200.00
1.20 . 1.20.11 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
30,500,000.00
73,040,000.00
0.00
103,540,000.00
1,418,750,000.00
5,558,848,789.00
1,228,950,000.00
8,206,548,789.00
9,000,000.00
1,207,775,789.00
0.00
1,216,775,789.00 330,045,789.00
1.20 . 1.20.11 . 30 . 03 1.20 . 1.20.11 . 30 . 04
1.20 . 1.20.12 1.20 . 1.20.12 . 01
Kecamatan Sukajadi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
330,045,789.00
0.00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00
22,650,000.00
0.00
22,650,000.00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
9,000,000.00
224,800,000.00
0.00
233,800,000.00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0.00
19,000,000.00
0.00
19,000,000.00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0.00
78,340,000.00
0.00
78,340,000.00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
73,660,000.00
0.00
73,660,000.00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00
13,500,000.00
0.00
13,500,000.00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0.00
28,000,000.00
0.00
28,000,000.00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0.00
11,280,000.00
0.00
11,280,000.00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
156,500,000.00
0.00
156,500,000.00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 1.20 . 1.20.12 . 02
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00
250,000,000.00
0.00
250,000,000.00
13,800,000.00
577,248,000.00
1,083,550,000.00
1,674,598,000.00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1,050,000.00
0.00
50,000,000.00
51,050,000.00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
6,450,000.00
17,000,000.00
493,000,000.00
516,450,000.00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1,050,000.00
560,248,000.00
0.00
561,298,000.00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
5,250,000.00
0.00
540,550,000.00
545,800,000.00
1,200,000.00
197,100,000.00
0.00
198,300,000.00
1,200,000.00
197,100,000.00
0.00
198,300,000.00
1,050,000.00
87,450,000.00
0.00
88,500,000.00
1,050,000.00
87,450,000.00
0.00
88,500,000.00
0.00
12,000,000.00
0.00
12,000,000.00
1.20 . 1.20.12 . 03 1.20 . 1.20.12 . 03 . 02 1.20 . 1.20.12 . 05 1.20 . 1.20.12 . 05 . 04 1.20 . 1.20.12 . 06 1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 1.20 . 1.20.12 . 30
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Kinerja Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
0.00
12,000,000.00
0.00
12,000,000.00
1,393,700,000.00
3,477,275,000.00
145,400,000.00
5,016,375,000.00
1.20 . 1.20.12 . 30 . 01
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
12,500,000.00
32,000,000.00
0.00
44,500,000.00
1.20 . 1.20.12 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Peningkatan
291,075,000.00
261,325,000.00
0.00
552,400,000.00
16,825,000.00
1,987,425,000.00
145,400,000.00
2,149,650,000.00
25,625,000.00
236,525,000.00
0.00
262,150,000.00
1,035,175,000.00
927,000,000.00
0.00
1,962,175,000.00
12,500,000.00
33,000,000.00
0.00
45,500,000.00
1,492,200,000.00
7,388,886,533.00
1,452,200,000.00
10,333,286,533.00
0.00
943,509,533.00
1,110,920,000.00
2,054,429,533.00 248,900,000.00
1.20 . 1.20.12 . 30 . 03
1.20 . 1.20.12 . 30 . 05
Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.12 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
1.20 . 1.20.12 . 30 . 04
1.20 . 1.20.13 1.20 . 1.20.13 . 01
Kecamatan Cicendo
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
248,900,000.00
0.00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00
49,500,000.00
0.00
49,500,000.00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0.00
205,920,000.00
0.00
205,920,000.00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0.00
38,600,000.00
0.00
38,600,000.00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0.00
76,459,000.00
0.00
76,459,000.00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
62,230,533.00
0.00
62,230,533.00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00
19,200,000.00
0.00
19,200,000.00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0.00
0.00
1,110,920,000.00
1,110,920,000.00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0.00
35,100,000.00
0.00
35,100,000.00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
22,700,000.00
0.00
22,700,000.00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
96,900,000.00
0.00
96,900,000.00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
88,000,000.00
0.00
88,000,000.00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
845,612,000.00
341,280,000.00
1,186,892,000.00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0.00
0.00
55,260,000.00
55,260,000.00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0.00
0.00
51,000,000.00
51,000,000.00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
0.00
0.00
32,500,000.00
32,500,000.00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0.00
104,000,000.00
0.00
104,000,000.00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0.00
741,612,000.00
0.00
741,612,000.00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0.00
0.00
202,520,000.00
202,520,000.00
0.00
157,500,000.00
0.00
157,500,000.00
1.20 . 1.20.13 . 02
1.20 . 1.20.13 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.13 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0.00
44,100,000.00
0.00
44,100,000.00
1.20 . 1.20.13 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0.00
113,400,000.00
0.00
113,400,000.00
0.00
180,000,000.00
0.00
180,000,000.00
1.20 . 1.20.13 . 05 1.20 . 1.20.13 . 05 . 04 1.20 . 1.20.13 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Kinerja Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.13 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.13 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.13 . 30
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
0.00
180,000,000.00
0.00
180,000,000.00
15,000,000.00
14,375,000.00
0.00
29,375,000.00
12,500,000.00
8,400,000.00
0.00
20,900,000.00
2,500,000.00
5,975,000.00
0.00
8,475,000.00
1,477,200,000.00
5,247,890,000.00
0.00
6,725,090,000.00 108,520,000.00
1.20 . 1.20.13 . 30 . 01
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
34,800,000.00
73,720,000.00
0.00
1.20 . 1.20.13 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan
54,025,000.00
642,445,000.00
0.00
696,470,000.00
50,975,000.00
2,945,835,000.00
0.00
2,996,810,000.00
27,450,000.00
234,990,000.00
0.00
262,440,000.00
1.20 . 1.20.13 . 30 . 05
Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1,281,750,000.00
1,275,280,000.00
0.00
2,557,030,000.00
1.20 . 1.20.13 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
28,200,000.00
75,620,000.00
0.00
103,820,000.00
3,662,186,000.00
4,816,191,926.00
647,000,000.00
9,125,377,926.00
152,400,000.00
1,848,532,532.00
307,000,000.00
2,307,932,532.00
6,000,000.00
0.00
0.00
6,000,000.00
202,800,000.00
0.00
202,800,000.00
1.20 . 1.20.13 . 30 . 03 1.20 . 1.20.13 . 30 . 04
1.20 . 1.20.14 1.20 . 1.20.14 . 01
Kecamatan Andir
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.14 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00
24,200,000.00
0.00
24,200,000.00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0.00
371,524,880.00
0.00
371,524,880.00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0.00
0.00
0.00
0.00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0.00
211,050,000.00
0.00
211,050,000.00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
338,582,772.00
0.00
338,582,772.00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00
24,000,000.00
0.00
24,000,000.00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0.00
0.00
297,000,000.00
297,000,000.00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0.00
27,950,000.00
10,000,000.00
37,950,000.00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
32,200,000.00
0.00
32,200,000.00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
284,500,000.00
0.00
284,500,000.00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.14 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis PerkantoranJasa Pengamanan Kantor Penyediaan
1.20 . 1.20.14 . 01 . 20 1.20 . 1.20.14 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00
162,000,000.00
0.00
162,000,000.00
146,400,000.00
29,100,000.00
0.00
175,500,000.00
0.00
140,624,880.00
0.00
140,624,880.00
6,200,000.00
1,084,382,000.00
315,000,000.00
1,405,582,000.00 87,000,000.00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
2,000,000.00
0.00
85,000,000.00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1,200,000.00
0.00
80,000,000.00
81,200,000.00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3,000,000.00
380,000,000.00
0.00
383,000,000.00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0.00
609,382,000.00
0.00
609,382,000.00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0.00
95,000,000.00
0.00
95,000,000.00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0.00
0.00
150,000,000.00
150,000,000.00
1.20 . 1.20.14 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
0.00
99,900,000.00
0.00
99,900,000.00
1.20 . 1.20.14 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0.00
44,400,000.00
0.00
44,400,000.00
1.20 . 1.20.14 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0.00
55,500,000.00
0.00
55,500,000.00
3,800,000.00
143,400,000.00
0.00
147,200,000.00
1.20 . 1.20.14 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.14 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
2,300,000.00
45,600,000.00
0.00
47,900,000.00
1.20 . 1.20.14 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
1,500,000.00
97,800,000.00
0.00
99,300,000.00
25,086,000.00
114,085,000.00
0.00
139,171,000.00 14,456,000.00
1.20 . 1.20.14 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.14 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6,456,000.00
8,000,000.00
0.00
1.20 . 1.20.14 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
4,600,000.00
5,100,000.00
0.00
9,700,000.00
1.20 . 1.20.14 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
4,600,000.00
9,400,000.00
0.00
14,000,000.00
1.20 . 1.20.14 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
7,230,000.00
31,585,000.00
0.00
38,815,000.00
1.20 . 1.20.14 . 06 . 05
Penyusunan profil dinas
2,200,000.00
60,000,000.00
0.00
62,200,000.00
0.00
0.00
25,000,000.00
25,000,000.00
1.20 . 1.20.14 . 23 1.20 . 1.20.14 . 23 . 12 1.20 . 1.20.14 . 30
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
0.00
0.00
25,000,000.00
25,000,000.00
3,474,700,000.00
1,525,892,394.00
0.00
5,000,592,394.00 291,260,000.00
1.20 . 1.20.14 . 30 . 01
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
100,650,000.00
190,610,000.00
0.00
1.20 . 1.20.14 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Peningkatan
370,650,000.00
360,685,000.00
0.00
731,335,000.00
714,550,000.00
306,847,394.00
0.00
1,021,397,394.00
937,200,000.00
207,930,000.00
0.00
1,145,130,000.00
1.20 . 1.20.14 . 30 . 05
Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1,252,100,000.00
213,460,000.00
0.00
1,465,560,000.00
1.20 . 1.20.14 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
99,550,000.00
246,360,000.00
0.00
345,910,000.00
161,000,000.00
7,836,452,388.00
799,000,000.00
8,796,452,388.00
1.20 . 1.20.14 . 30 . 03 1.20 . 1.20.14 . 30 . 04
1.20 . 1.20.15 1.20 . 1.20.15 . 01
Kecamatan Coblong
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
60,000,000.00
1,267,262,388.00
307,000,000.00
1,634,262,388.00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
293,662,388.00
0.00
293,662,388.00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0.00
44,000,000.00
0.00
44,000,000.00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0.00
90,000,000.00
0.00
90,000,000.00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2,000,000.00
81,400,000.00
0.00
83,400,000.00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
14,000,000.00
0.00
303,000,000.00
317,000,000.00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0.00
33,600,000.00
4,000,000.00
37,600,000.00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
27,600,000.00
0.00
27,600,000.00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
77,000,000.00
0.00
77,000,000.00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
80,000,000.00
0.00
80,000,000.00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis PerkantoranJasa Pengamanan Kantor Penyediaan
42,000,000.00
360,000,000.00
0.00
402,000,000.00
2,000,000.00
180,000,000.00
0.00
182,000,000.00
14,000,000.00
763,000,000.00
492,000,000.00
1,269,000,000.00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 20 1.20 . 1.20.15 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.15 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
10,000,000.00
60,000,000.00
300,000,000.00
370,000,000.00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
2,000,000.00
0.00
192,000,000.00
194,000,000.00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2,000,000.00
208,000,000.00
0.00
210,000,000.00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0.00
495,000,000.00
0.00
495,000,000.00
1.20 . 1.20.15 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
4,000,000.00
71,000,000.00
0.00
75,000,000.00
1.20 . 1.20.15 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2,000,000.00
53,000,000.00
0.00
55,000,000.00
1.20 . 1.20.15 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
2,000,000.00
18,000,000.00
0.00
20,000,000.00
2,000,000.00
58,000,000.00
0.00
60,000,000.00
2,000,000.00
58,000,000.00
0.00
60,000,000.00
16,000,000.00
14,000,000.00
0.00
30,000,000.00
1.20 . 1.20.15 . 05 1.20 . 1.20.15 . 05 . 04 1.20 . 1.20.15 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Kinerja Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.15 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.15 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.15 . 30
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
6,000,000.00
12,000,000.00
0.00
18,000,000.00
10,000,000.00
2,000,000.00
0.00
12,000,000.00
65,000,000.00
5,663,190,000.00
0.00
5,728,190,000.00
1.20 . 1.20.15 . 30 . 01
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
2,000,000.00
46,000,000.00
0.00
48,000,000.00
1.20 . 1.20.15 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan
5,000,000.00
721,400,000.00
0.00
726,400,000.00
10,000,000.00
2,403,990,000.00
0.00
2,413,990,000.00
3,000,000.00
1,023,000,000.00
0.00
1,026,000,000.00
45,000,000.00
1,419,800,000.00
0.00
1,464,800,000.00
0.00
49,000,000.00
0.00
49,000,000.00
313,125,000.00
5,482,763,401.00
1,435,649,400.00
7,231,537,801.00
8,450,000.00
721,600,000.00
145,500,000.00
875,550,000.00 239,700,000.00
1.20 . 1.20.15 . 30 . 03
1.20 . 1.20.15 . 30 . 05
Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.15 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
1.20 . 1.20.15 . 30 . 04
1.20 . 1.20.16 1.20 . 1.20.16 . 01
Kecamatan Bandung Wetan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
239,700,000.00
0.00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0.00
5,400,000.00
0.00
5,400,000.00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0.00
15,000,000.00
0.00
15,000,000.00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1,350,000.00
81,000,000.00
0.00
82,350,000.00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1,700,000.00
70,000,000.00
0.00
71,700,000.00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00
20,000,000.00
0.00
20,000,000.00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
5,400,000.00
0.00
140,000,000.00
145,400,000.00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0.00
6,000,000.00
5,500,000.00
11,500,000.00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
15,000,000.00
0.00
15,000,000.00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
0.00
27,000,000.00
0.00
27,000,000.00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
96,500,000.00
0.00
96,500,000.00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
146,000,000.00
0.00
146,000,000.00
26,175,000.00
461,588,401.00
1,270,149,400.00
1,757,912,801.00
1.20 . 1.20.16 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.16 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1,800,000.00
0.00
110,000,000.00
111,800,000.00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
6,450,000.00
30,000,000.00
416,200,000.00
452,650,000.00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
4,050,000.00
0.00
221,149,400.00
225,199,400.00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0.00
314,962,801.00
0.00
314,962,801.00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
13,875,000.00
116,625,600.00
522,800,000.00
653,300,600.00
4,750,000.00
172,450,000.00
0.00
177,200,000.00
1.20 . 1.20.16 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.16 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1,300,000.00
85,450,000.00
0.00
86,750,000.00
1.20 . 1.20.16 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
1,300,000.00
12,000,000.00
0.00
13,300,000.00
1.20 . 1.20.16 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
2,150,000.00
75,000,000.00
0.00
77,150,000.00
0.00
128,000,000.00
0.00
128,000,000.00
1.20 . 1.20.16 . 05 1.20 . 1.20.16 . 05 . 04 1.20 . 1.20.16 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Kinerja Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0.00
128,000,000.00
0.00
128,000,000.00
61,700,000.00
74,800,000.00
0.00
136,500,000.00
1.20 . 1.20.16 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
17,500,000.00
33,800,000.00
0.00
51,300,000.00
1.20 . 1.20.16 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
12,100,000.00
11,000,000.00
0.00
23,100,000.00
1.20 . 1.20.16 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
18,900,000.00
21,000,000.00
0.00
39,900,000.00
1.20 . 1.20.16 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
13,200,000.00
9,000,000.00
0.00
22,200,000.00
212,050,000.00
3,849,325,000.00
20,000,000.00
4,081,375,000.00
6,075,000.00
27,250,000.00
0.00
33,325,000.00
1.20 . 1.20.16 . 30 1.20 . 1.20.16 . 30 . 01
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.16 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Peningkatan
56,325,000.00
274,900,000.00
0.00
331,225,000.00
25,400,000.00
1,564,775,000.00
20,000,000.00
1,610,175,000.00
52,225,000.00
303,750,000.00
0.00
355,975,000.00
1.20 . 1.20.16 . 30 . 05
Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
59,875,000.00
1,522,400,000.00
0.00
1,582,275,000.00
1.20 . 1.20.16 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
12,150,000.00
156,250,000.00
0.00
168,400,000.00
0.00
75,000,000.00
0.00
75,000,000.00
1.20 . 1.20.16 . 30 . 03 1.20 . 1.20.16 . 30 . 04
1.20 . 1.20.16 . 33 1.20 . 1.20.16 . 33 . 28 1.20 . 1.20.17 1.20 . 1.20.17 . 01
Program pembinaan dan pengembangan aparatur Penyegaran mindset pola kerja Kecamatan Sumur Bandung
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00
75,000,000.00
0.00
75,000,000.00
196,600,000.00
5,971,484,085.00
534,737,496.00
6,702,821,581.00
0.00
702,274,481.00
289,671,896.00
991,946,377.00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
232,337,368.00
0.00
232,337,368.00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0.00
126,000,000.00
0.00
126,000,000.00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0.00
40,093,319.00
0.00
40,093,319.00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0.00
54,111,983.00
0.00
54,111,983.00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
61,935,991.00
0.00
61,935,991.00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00
27,055,991.00
0.00
27,055,991.00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0.00
0.00
270,559,913.00
270,559,913.00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0.00
35,000,000.00
19,111,983.00
54,111,983.00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
26,055,991.00
0.00
26,055,991.00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
54,111,983.00
0.00
54,111,983.00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 1.20 . 1.20.17 . 02
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00
45,571,855.00
0.00
45,571,855.00
1,000,000.00
835,594,400.00
245,065,600.00
1,081,660,000.00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0.00
0.00
72,000,000.00
72,000,000.00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0.00
0.00
54,083,000.00
54,083,000.00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0.00
0.00
64,899,600.00
64,899,600.00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 11
Pengadaan Peralatan Komunikasi
0.00
0.00
54,083,000.00
54,083,000.00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
0.00
54,083,000.00
0.00
54,083,000.00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1,000,000.00
262,314,600.00
0.00
263,314,600.00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0.00
432,664,000.00
0.00
432,664,000.00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 31
Pemeliharaan Rutin/Berkala Website
0.00
54,083,000.00
0.00
54,083,000.00
Dekorasi ruang kantor
0.00
32,449,800.00
0.00
32,449,800.00
0.00
126,750,000.00
0.00
126,750,000.00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 52 1.20 . 1.20.17 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.17 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0.00
63,375,000.00
0.00
63,375,000.00
1.20 . 1.20.17 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
0.00
25,350,000.00
0.00
25,350,000.00
1.20 . 1.20.17 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0.00
38,025,000.00
0.00
38,025,000.00
0.00
182,000,000.00
0.00
182,000,000.00
1.20 . 1.20.17 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.17 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
0.00
28,500,000.00
0.00
28,500,000.00
1.20 . 1.20.17 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
0.00
125,000,000.00
0.00
125,000,000.00
1.20 . 1.20.17 . 05 . 05
Seminar dan Lokakarya
0.00
28,500,000.00
0.00
28,500,000.00
16,875,000.00
23,547,500.00
0.00
40,422,500.00
11,250,000.00
13,003,500.00
0.00
24,253,500.00
5,625,000.00
10,544,000.00
0.00
16,169,000.00
178,725,000.00
4,101,317,704.00
0.00
4,280,042,704.00
1.20 . 1.20.17 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.17 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.17 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.17 . 30
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.17 . 30 . 01
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
28,200,000.00
153,568,416.00
0.00
1.20 . 1.20.17 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Peningkatan
20,600,000.00
369,447,364.00
0.00
390,047,364.00
18,400,000.00
1,679,995,622.00
0.00
1,698,395,622.00
25,000,000.00
257,210,520.00
0.00
282,210,520.00
1.20 . 1.20.17 . 30 . 05
Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
64,650,000.00
1,481,202,364.00
0.00
1,545,852,364.00
1.20 . 1.20.17 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
21,875,000.00
159,893,418.00
0.00
181,768,418.00
378,747,000.00
9,381,848,629.00
1,764,095,000.00
11,524,690,629.00
1.20 . 1.20.17 . 30 . 03 1.20 . 1.20.17 . 30 . 04
1.20 . 1.20.18 1.20 . 1.20.18 . 01
Kecamatan Cibeunying Kidul
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
181,768,416.00
0.00
1,268,364,000.00
906,600,000.00
2,174,964,000.00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
156,900,000.00
0.00
156,900,000.00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00
53,100,000.00
0.00
53,100,000.00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0.00
214,535,000.00
0.00
214,535,000.00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0.00
36,404,000.00
0.00
36,404,000.00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0.00
47,536,000.00
0.00
47,536,000.00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
22,770,000.00
0.00
22,770,000.00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00
18,664,000.00
0.00
18,664,000.00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0.00
68,500,000.00
900,200,000.00
968,700,000.00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0.00
7,695,000.00
6,400,000.00
14,095,000.00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
113,680,000.00
0.00
113,680,000.00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
30,030,000.00
0.00
30,030,000.00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
498,550,000.00
0.00
498,550,000.00
0.00
593,258,000.00
857,495,000.00
1,450,753,000.00
1.20 . 1.20.18 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.18 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0.00
0.00
145,100,000.00
145,100,000.00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0.00
0.00
103,650,000.00
103,650,000.00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
0.00
1,900,000.00
346,095,000.00
347,995,000.00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0.00
62,310,000.00
0.00
62,310,000.00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0.00
529,048,000.00
0.00
529,048,000.00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0.00
0.00
262,650,000.00
262,650,000.00
0.00
100,647,500.00
0.00
100,647,500.00
0.00
100,647,500.00
0.00
100,647,500.00
15,450,000.00
156,895,000.00
0.00
172,345,000.00
15,450,000.00
156,895,000.00
0.00
172,345,000.00
43,642,000.00
61,830,000.00
0.00
105,472,000.00
1.20 . 1.20.18 . 03 1.20 . 1.20.18 . 03 . 05 1.20 . 1.20.18 . 05 1.20 . 1.20.18 . 05 . 04 1.20 . 1.20.18 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Kinerja Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.18 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
33,492,000.00
59,150,000.00
0.00
92,642,000.00
1.20 . 1.20.18 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
2,575,000.00
420,000.00
0.00
2,995,000.00
1.20 . 1.20.18 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
7,575,000.00
2,260,000.00
0.00
9,835,000.00
1.20 . 1.20.18 . 30
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
319,655,000.00
7,200,854,129.00
0.00
7,520,509,129.00
1.20 . 1.20.18 . 30 . 01
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
35,875,000.00
75,108,000.00
0.00
110,983,000.00
1.20 . 1.20.18 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Peningkatan
69,175,000.00
696,995,000.00
0.00
766,170,000.00
45,625,000.00
2,961,830,129.00
0.00
3,007,455,129.00
38,130,000.00
264,715,000.00
0.00
302,845,000.00
1.20 . 1.20.18 . 30 . 05
Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
109,325,000.00
3,022,033,000.00
0.00
3,131,358,000.00
1.20 . 1.20.18 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
21,525,000.00
180,173,000.00
0.00
201,698,000.00
1.20 . 1.20.18 . 30 . 03 1.20 . 1.20.18 . 30 . 04
1.20 . 1.20.19 1.20 . 1.20.19 . 01
Kecamatan Cibeunying Kaler
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
544,500,000.00
7,231,750,922.00
1,968,560,000.00
9,744,810,922.00
1,100,000.00
1,216,949,922.00
1,405,060,000.00
2,623,109,922.00 184,771,922.00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
184,771,922.00
0.00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00
20,000,000.00
0.00
20,000,000.00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0.00
107,200,000.00
0.00
107,200,000.00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0.00
64,000,000.00
0.00
64,000,000.00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0.00
90,170,500.00
0.00
90,170,500.00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
112,124,500.00
0.00
112,124,500.00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.19 . 01 . 14 1.20 . 1.20.19 . 01 . 15
0.00
39,500,000.00
0.00
39,500,000.00
1,100,000.00
13,000,000.00
1,402,560,000.00
1,416,660,000.00
Penyediaan peralatan rumah tangga
0.00
53,325,000.00
2,500,000.00
55,825,000.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
81,100,000.00
0.00
81,100,000.00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
201,758,000.00
0.00
201,758,000.00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
250,000,000.00
0.00
250,000,000.00
2,100,000.00
1,225,069,000.00
563,500,000.00
1,790,669,000.00
1.20 . 1.20.19 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.19 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0.00
4,500,000.00
183,500,000.00
188,000,000.00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0.00
0.00
200,000,000.00
200,000,000.00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1,000,000.00
383,000,000.00
0.00
384,000,000.00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0.00
837,569,000.00
0.00
837,569,000.00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1,100,000.00
0.00
180,000,000.00
181,100,000.00
1,000,000.00
193,625,000.00
0.00
194,625,000.00
0.00
47,800,000.00
0.00
47,800,000.00
1.20 . 1.20.19 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.19 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.19 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
1.20 . 1.20.19 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.19 . 05 1.20 . 1.20.19 . 05 . 04 1.20 . 1.20.19 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Kinerja Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0.00
24,200,000.00
0.00
24,200,000.00
1,000,000.00
121,625,000.00
0.00
122,625,000.00
0.00
126,000,000.00
0.00
126,000,000.00
0.00
126,000,000.00
0.00
126,000,000.00
74,325,000.00
159,125,000.00
0.00
233,450,000.00
1.20 . 1.20.19 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
65,900,000.00
77,550,000.00
0.00
143,450,000.00
1.20 . 1.20.19 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
2,575,000.00
22,425,000.00
0.00
25,000,000.00
1.20 . 1.20.19 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
2,575,000.00
22,425,000.00
0.00
25,000,000.00
1.20 . 1.20.19 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3,275,000.00
36,725,000.00
0.00
40,000,000.00
1.20 . 1.20.19 . 30
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
465,975,000.00
4,310,982,000.00
0.00
4,776,957,000.00
1.20 . 1.20.19 . 30 . 01
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
33,650,000.00
22,950,000.00
0.00
56,600,000.00
1.20 . 1.20.19 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan
196,025,000.00
691,150,000.00
0.00
887,175,000.00
61,175,000.00
1,626,307,000.00
0.00
1,687,482,000.00
30,900,000.00
895,725,000.00
0.00
926,625,000.00
1.20 . 1.20.19 . 30 . 05
Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
83,325,000.00
942,325,000.00
0.00
1,025,650,000.00
1.20 . 1.20.19 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
60,900,000.00
132,525,000.00
0.00
193,425,000.00
634,074,000.00
7,474,888,701.00
1,780,456,000.00
9,889,418,701.00
20,200,000.00
1,019,427,701.00
56,200,000.00
1,095,827,701.00
1.20 . 1.20.19 . 30 . 03 1.20 . 1.20.19 . 30 . 04
1.20 . 1.20.20 1.20 . 1.20.20 . 01
Kecamatan Astanaanyar
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
94,591,701.00
0.00
94,591,701.00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00
30,000,000.00
0.00
30,000,000.00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1,400,000.00
91,050,000.00
0.00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0.00
30,000,000.00
0.00
30,000,000.00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0.00
120,000,000.00
0.00
120,000,000.00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
105,000,000.00
0.00
105,000,000.00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00
20,986,000.00
0.00
20,986,000.00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2,000,000.00
0.00
56,200,000.00
58,200,000.00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0.00
40,000,000.00
0.00
40,000,000.00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
220,000,000.00
0.00
220,000,000.00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
130,000,000.00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
1.20 . 1.20.20 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
92,450,000.00
0.00
130,000,000.00
0.00
16,800,000.00
137,800,000.00
0.00
154,600,000.00
19,100,000.00
1,419,950,000.00
1,724,256,000.00
3,163,306,000.00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0.00
0.00
0.00
0.00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0.00
0.00
367,984,750.00
367,984,750.00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
2,000,000.00
0.00
270,800,000.00
272,800,000.00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
9,100,000.00
1,115,950,000.00
0.00
1,125,050,000.00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
8,000,000.00
304,000,000.00
0.00
312,000,000.00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0.00
0.00
1,085,471,250.00
1,085,471,250.00
3,100,000.00
83,350,000.00
0.00
86,450,000.00
1.20 . 1.20.20 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.20 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1,050,000.00
32,450,000.00
0.00
33,500,000.00
1.20 . 1.20.20 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
1,000,000.00
19,450,000.00
0.00
20,450,000.00
1.20 . 1.20.20 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1,050,000.00
31,450,000.00
0.00
32,500,000.00
13,000,000.00
145,000,000.00
0.00
158,000,000.00
13,000,000.00
145,000,000.00
0.00
158,000,000.00
38,724,000.00
18,636,000.00
0.00
57,360,000.00
1.20 . 1.20.20 . 05 1.20 . 1.20.20 . 05 . 04 1.20 . 1.20.20 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Kinerja Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.20 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
25,500,000.00
12,500,000.00
0.00
38,000,000.00
1.20 . 1.20.20 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
3,900,000.00
2,100,000.00
0.00
6,000,000.00
1.20 . 1.20.20 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
3,900,000.00
1,776,000.00
0.00
5,676,000.00
1.20 . 1.20.20 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5,424,000.00
2,260,000.00
0.00
7,684,000.00
539,950,000.00
4,788,525,000.00
0.00
5,328,475,000.00
1.20 . 1.20.20 . 30
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.20 . 30 . 01
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
26,850,000.00
63,275,000.00
0.00
90,125,000.00
1.20 . 1.20.20 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan
271,700,000.00
313,150,000.00
0.00
584,850,000.00
1.20 . 1.20.20 . 30 . 03
46,050,000.00
2,731,800,000.00
0.00
2,777,850,000.00
80,250,000.00
1,491,000,000.00
0.00
1,571,250,000.00
1.20 . 1.20.20 . 30 . 05
Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
74,500,000.00
70,000,000.00
0.00
144,500,000.00
1.20 . 1.20.20 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
40,600,000.00
119,300,000.00
0.00
159,900,000.00
2,477,200,000.00
4,548,846,548.00
452,500,000.00
7,478,546,548.00 863,451,048.00
1.20 . 1.20.20 . 30 . 04
1.20 . 1.20.21 1.20 . 1.20.21 . 01
Kecamatan Bojongloa Kaler
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8,400,000.00
580,551,048.00
274,500,000.00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0.00
15,390,000.00
0.00
15,390,000.00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
143,230,000.00
0.00
143,230,000.00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11
0.00
7,500,000.00
0.00
7,500,000.00
1,050,000.00
142,200,000.00
0.00
143,250,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
0.00
37,036,000.00
0.00
37,036,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
26,000,000.00
0.00
26,000,000.00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.21 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.21 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.21 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
7,350,000.00
0.00
274,500,000.00
281,850,000.00
0.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
0.00
52,195,048.00
0.00
52,195,048.00
0.00
150,000,000.00
0.00
150,000,000.00
3,250,000.00
877,668,000.00
93,000,000.00
973,918,000.00 18,000,000.00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0.00
0.00
18,000,000.00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0.00
0.00
15,000,000.00
15,000,000.00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1,050,000.00
494,850,000.00
0.00
495,900,000.00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2,200,000.00
362,818,000.00
0.00
365,018,000.00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0.00
20,000,000.00
0.00
20,000,000.00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0.00
0.00
60,000,000.00
60,000,000.00
1,050,000.00
58,500,000.00
0.00
59,550,000.00 28,000,000.00
1.20 . 1.20.21 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.21 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.21 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.21 . 05 1.20 . 1.20.21 . 05 . 04 1.20 . 1.20.21 . 06 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 1.20 . 1.20.21 . 30
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Kinerja Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
0.00
28,000,000.00
0.00
1,050,000.00
30,500,000.00
0.00
31,550,000.00
4,350,000.00
129,400,000.00
0.00
133,750,000.00
4,350,000.00
129,400,000.00
0.00
133,750,000.00
43,050,000.00
168,000,000.00
0.00
211,050,000.00
43,050,000.00
168,000,000.00
0.00
211,050,000.00
2,417,100,000.00
2,734,727,500.00
85,000,000.00
5,236,827,500.00
1.20 . 1.20.21 . 30 . 01
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
20,550,000.00
99,150,000.00
0.00
119,700,000.00
1.20 . 1.20.21 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Peningkatan
249,150,000.00
443,190,000.00
0.00
692,340,000.00
1,797,850,000.00
523,600,000.00
85,000,000.00
2,406,450,000.00
238,300,000.00
120,600,000.00
0.00
358,900,000.00
93,950,000.00
1,475,887,500.00
0.00
1,569,837,500.00
1.20 . 1.20.21 . 30 . 03 1.20 . 1.20.21 . 30 . 04 1.20 . 1.20.21 . 30 . 05 1.20 . 1.20.21 . 30 . 07 1.20 . 1.20.22 1.20 . 1.20.22 . 01
Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Bojongloa Kidul
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
17,300,000.00
72,300,000.00
0.00
89,600,000.00
4,693,670,000.00
2,708,054,602.00
1,945,400,000.00
9,347,124,602.00
84,000,000.00
628,009,602.00
0.00
712,009,602.00 95,012,000.00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
95,012,000.00
0.00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00
15,784,601.00
0.00
15,784,601.00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
84,000,000.00
24,000,000.00
0.00
108,000,000.00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0.00
22,000,000.00
0.00
22,000,000.00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0.00
49,394,000.00
0.00
49,394,000.00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
36,890,000.00
0.00
36,890,000.00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00
21,800,000.00
0.00
21,800,000.00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0.00
23,037,500.00
0.00
23,037,500.00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
22,941,501.00
0.00
22,941,501.00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
162,150,000.00
0.00
162,150,000.00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 1.20 . 1.20.22 . 02
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.22 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.22 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
0.00
155,000,000.00
0.00
155,000,000.00
3,150,000.00
711,230,000.00
1,585,400,000.00
2,299,780,000.00
0.00
0.00
1,301,550,000.00
1,301,550,000.00
3,150,000.00
0.00
131,850,000.00
135,000,000.00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0.00
90,000,000.00
0.00
90,000,000.00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0.00
595,230,000.00
0.00
595,230,000.00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0.00
20,000,000.00
0.00
20,000,000.00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0.00
6,000,000.00
152,000,000.00
158,000,000.00
0.00
101,350,000.00
0.00
101,350,000.00
1.20 . 1.20.22 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.22 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0.00
33,650,000.00
0.00
33,650,000.00
1.20 . 1.20.22 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0.00
67,700,000.00
0.00
67,700,000.00
6,400,000.00
101,600,000.00
0.00
108,000,000.00
6,400,000.00
101,600,000.00
0.00
108,000,000.00
15,300,000.00
14,700,000.00
0.00
30,000,000.00
1.20 . 1.20.22 . 05 1.20 . 1.20.22 . 05 . 04 1.20 . 1.20.22 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Kinerja Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.22 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7,900,000.00
7,100,000.00
0.00
15,000,000.00
1.20 . 1.20.22 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
3,700,000.00
3,800,000.00
0.00
7,500,000.00
1.20 . 1.20.22 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3,700,000.00
3,800,000.00
0.00
7,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.20 . 1.20.22 . 23 1.20 . 1.20.22 . 23 . 12 1.20 . 1.20.22 . 30
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
0.00
0.00
0.00
0.00
4,584,820,000.00
1,151,165,000.00
360,000,000.00
6,095,985,000.00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 01
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
16,200,000.00
45,750,000.00
0.00
61,950,000.00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Peningkatan
203,000,000.00
375,750,000.00
0.00
578,750,000.00
2,663,470,000.00
501,160,000.00
0.00
3,164,630,000.00
220,100,000.00
114,070,000.00
0.00
334,170,000.00
1,366,600,000.00
66,685,000.00
360,000,000.00
1,793,285,000.00
115,450,000.00
47,750,000.00
0.00
163,200,000.00
704,725,000.00
6,555,191,251.00
1,150,100,000.00
8,410,016,251.00
27,800,000.00
830,646,251.00
0.00
858,446,251.00
1.20 . 1.20.22 . 30 . 03
1.20 . 1.20.22 . 30 . 05
Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.22 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
1.20 . 1.20.22 . 30 . 04
1.20 . 1.20.23 1.20 . 1.20.23 . 01
Kecamatan Babakan Ciparay
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
163,200,000.00
0.00
163,200,000.00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00
24,000,000.00
0.00
24,000,000.00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0.00
53,600,000.00
0.00
53,600,000.00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0.00
45,000,000.00
0.00
45,000,000.00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0.00
110,000,000.00
0.00
110,000,000.00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
123,000,000.00
0.00
123,000,000.00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00
43,000,000.00
0.00
43,000,000.00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0.00
39,000,000.00
0.00
39,000,000.00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
25,500,000.00
0.00
25,500,000.00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
125,946,251.00
0.00
125,946,251.00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.23 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
1.20 . 1.20.23 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00
77,400,000.00
0.00
77,400,000.00
27,800,000.00
1,000,000.00
0.00
28,800,000.00
2,200,000.00
742,080,000.00
1,130,000,000.00
1,874,280,000.00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
0.00
0.00
430,000,000.00
430,000,000.00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1,100,000.00
183,900,000.00
0.00
185,000,000.00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1,100,000.00
558,180,000.00
0.00
559,280,000.00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0.00
0.00
700,000,000.00
700,000,000.00
0.00
51,200,000.00
0.00
51,200,000.00
1.20 . 1.20.23 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.23 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0.00
26,200,000.00
0.00
26,200,000.00
1.20 . 1.20.23 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0.00
25,000,000.00
0.00
25,000,000.00
1,400,000.00
117,475,000.00
0.00
118,875,000.00
1.20 . 1.20.23 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.23 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
1.20 . 1.20.23 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.20 . 1.20.23 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0.00
28,875,000.00
0.00
28,875,000.00
1,400,000.00
88,600,000.00
0.00
90,000,000.00
9,375,000.00
18,500,000.00
0.00
27,875,000.00 10,000,000.00
1.20 . 1.20.23 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3,125,000.00
6,875,000.00
0.00
1.20 . 1.20.23 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
3,125,000.00
4,750,000.00
0.00
7,875,000.00
1.20 . 1.20.23 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3,125,000.00
6,875,000.00
0.00
10,000,000.00
663,950,000.00
4,795,290,000.00
20,100,000.00
5,479,340,000.00 144,300,000.00
1.20 . 1.20.23 . 30
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.23 . 30 . 01
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
55,725,000.00
88,575,000.00
0.00
1.20 . 1.20.23 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Peningkatan
355,100,000.00
481,100,000.00
0.00
836,200,000.00
64,175,000.00
2,321,525,000.00
20,100,000.00
2,405,800,000.00
31,250,000.00
1,701,690,000.00
0.00
1,732,940,000.00
1.20 . 1.20.23 . 30 . 05
Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
98,850,000.00
93,450,000.00
0.00
192,300,000.00
1.20 . 1.20.23 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
58,850,000.00
108,950,000.00
0.00
167,800,000.00
471,900,000.00
8,479,070,126.00
1,146,930,000.00
10,097,900,126.00
1.20 . 1.20.23 . 30 . 03 1.20 . 1.20.23 . 30 . 04
1.20 . 1.20.24 1.20 . 1.20.24 . 01
Kecamatan Bandung Kulon
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00
872,230,126.00
311,550,000.00
1,183,780,126.00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
250,500,126.00
0.00
250,500,126.00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00
28,050,000.00
0.00
28,050,000.00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0.00
51,600,000.00
0.00
51,600,000.00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0.00
30,200,000.00
0.00
30,200,000.00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0.00
61,900,000.00
0.00
61,900,000.00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
65,200,000.00
0.00
65,200,000.00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00
24,410,000.00
0.00
24,410,000.00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0.00
0.00
311,550,000.00
311,550,000.00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0.00
38,050,000.00
0.00
38,050,000.00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
21,320,000.00
0.00
21,320,000.00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
146,000,000.00
0.00
146,000,000.00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
30,000,000.00
0.00
30,000,000.00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
0.00
125,000,000.00
0.00
125,000,000.00
6,200,000.00
1,351,680,000.00
835,380,000.00
2,193,260,000.00
1.20 . 1.20.24 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.24 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0.00
0.00
0.00
0.00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0.00
0.00
113,510,000.00
113,510,000.00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
113,510,000.00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.24 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.24 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.20 . 1.20.24 . 02 . 52
Dekorasi ruang kantor
1.20 . 1.20.24 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
0.00
0.00
113,510,000.00
4,400,000.00
295,500,000.00
0.00
299,900,000.00
0.00
1,056,180,000.00
0.00
1,056,180,000.00
1,800,000.00
0.00
608,360,000.00
610,160,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,200,000.00
159,700,000.00
0.00
163,900,000.00
1.20 . 1.20.24 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1,400,000.00
53,700,000.00
0.00
55,100,000.00
1.20 . 1.20.24 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
2,800,000.00
106,000,000.00
0.00
108,800,000.00
1.20 . 1.20.24 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.24 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.24 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.20 . 1.20.24 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1,800,000.00
189,600,000.00
0.00
191,400,000.00
0.00
48,000,000.00
0.00
48,000,000.00
1,800,000.00
141,600,000.00
0.00
143,400,000.00
7,900,000.00
22,100,000.00
0.00
30,000,000.00 15,000,000.00
1.20 . 1.20.24 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3,950,000.00
11,050,000.00
0.00
1.20 . 1.20.24 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3,950,000.00
11,050,000.00
0.00
15,000,000.00
451,800,000.00
5,883,760,000.00
0.00
6,335,560,000.00
1.20 . 1.20.24 . 30
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.24 . 30 . 01
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
33,100,000.00
89,750,000.00
0.00
122,850,000.00
1.20 . 1.20.24 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan
304,700,000.00
347,650,000.00
0.00
652,350,000.00
1.20 . 1.20.24 . 30 . 03
33,100,000.00
3,533,010,000.00
0.00
3,566,110,000.00
14,700,000.00
1,715,750,000.00
0.00
1,730,450,000.00
1.20 . 1.20.24 . 30 . 05
Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
33,100,000.00
89,750,000.00
0.00
122,850,000.00
1.20 . 1.20.24 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
33,100,000.00
107,850,000.00
0.00
140,950,000.00
4,217,950,000.00
6,619,274,012.00
648,140,000.00
11,485,364,012.00
0.00
1,314,134,262.00
399,750,000.00
1,713,884,262.00 340,580,000.00
1.20 . 1.20.24 . 30 . 04
1.20 . 1.20.25 1.20 . 1.20.25 . 01
Kecamatan Regol
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
340,580,000.00
0.00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00
44,600,000.00
0.00
44,600,000.00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0.00
150,300,000.00
0.00
150,300,000.00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0.00
22,600,000.00
0.00
22,600,000.00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0.00
40,414,262.00
0.00
40,414,262.00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
65,000,000.00
0.00
65,000,000.00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00
18,200,000.00
0.00
18,200,000.00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0.00
0.00
399,750,000.00
399,750,000.00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0.00
24,600,000.00
0.00
24,600,000.00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
121,000,000.00
0.00
121,000,000.00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
126,840,000.00
0.00
126,840,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
360,000,000.00
0.00
360,000,000.00
0.00
537,092,000.00
248,390,000.00
785,482,000.00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 18 1.20 . 1.20.25 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.25 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
0.00
15,630,000.00
0.00
15,630,000.00
1.20 . 1.20.25 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0.00
0.00
18,000,000.00
18,000,000.00
1.20 . 1.20.25 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0.00
0.00
83,300,000.00
83,300,000.00
1.20 . 1.20.25 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0.00
0.00
30,500,000.00
30,500,000.00
1.20 . 1.20.25 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
0.00
0.00
116,590,000.00
116,590,000.00
1.20 . 1.20.25 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0.00
16,000,000.00
0.00
16,000,000.00
1.20 . 1.20.25 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0.00
445,462,000.00
0.00
445,462,000.00
1.20 . 1.20.25 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0.00
60,000,000.00
0.00
60,000,000.00
0.00
190,185,000.00
0.00
190,185,000.00
1.20 . 1.20.25 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.25 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0.00
92,185,000.00
0.00
92,185,000.00
1.20 . 1.20.25 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0.00
98,000,000.00
0.00
98,000,000.00
1.20 . 1.20.25 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0.00
136,000,000.00
0.00
136,000,000.00
1.20 . 1.20.25 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0.00
46,000,000.00
0.00
46,000,000.00
1.20 . 1.20.25 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
0.00
40,000,000.00
0.00
40,000,000.00
1.20 . 1.20.25 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
0.00
50,000,000.00
0.00
50,000,000.00
1.20 . 1.20.25 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
23,000,000.00
74,000,000.00
0.00
97,000,000.00
1.20 . 1.20.25 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
13,050,000.00
13,350,000.00
0.00
26,400,000.00
1.20 . 1.20.25 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
6,600,000.00
55,400,000.00
0.00
62,000,000.00
1.20 . 1.20.25 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3,350,000.00
5,250,000.00
0.00
8,600,000.00
4,194,950,000.00
4,367,862,750.00
0.00
8,562,812,750.00
7,900,000.00
82,100,000.00
0.00
90,000,000.00
248,400,000.00
637,462,750.00
0.00
885,862,750.00
1,638,750,000.00
2,911,560,000.00
0.00
4,550,310,000.00
1,126,950,000.00
517,385,000.00
0.00
1,644,335,000.00
1,161,600,000.00
151,825,000.00
0.00
1,313,425,000.00
11,350,000.00
67,530,000.00
0.00
78,880,000.00
979,625,000.00
9,205,559,519.00
2,041,772,200.00
12,226,956,719.00
91,600,000.00
1,484,701,519.00
13,000,000.00
1,589,301,519.00
1.20 . 1.20.25 . 30
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.25 . 30 . 01
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.25 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Peningkatan
1.20 . 1.20.25 . 30 . 03
1.20 . 1.20.25 . 30 . 05
Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.25 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
1.20 . 1.20.25 . 30 . 04
1.20 . 1.20.26 1.20 . 1.20.26 . 01
Kecamatan Lengkong
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.26 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0.00
34,200,000.00
0.00
34,200,000.00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
193,940,000.00
0.00
193,940,000.00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00
17,500,000.00
0.00
17,500,000.00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0.00
76,200,000.00
0.00
76,200,000.00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0.00
39,700,000.00
0.00
39,700,000.00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0.00
85,220,000.00
0.00
85,220,000.00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
88,530,000.00
0.00
88,530,000.00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00
28,752,500.00
0.00
28,752,500.00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0.00
19,750,000.00
0.00
19,750,000.00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0.00
82,779,500.00
13,000,000.00
95,779,500.00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
39,800,000.00
0.00
39,800,000.00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
330,560,000.00
0.00
330,560,000.00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
345,910,000.00
0.00
345,910,000.00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 19 1.20 . 1.20.26 . 02
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
91,600,000.00
101,859,519.00
0.00
193,459,519.00
14,900,000.00
1,143,587,500.00
2,028,772,200.00
3,187,259,700.00 60,300,000.00
1.20 . 1.20.26 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1,100,000.00
0.00
59,200,000.00
1.20 . 1.20.26 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0.00
0.00
25,100,000.00
25,100,000.00
1.20 . 1.20.26 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0.00
0.00
174,000,000.00
174,000,000.00
1.20 . 1.20.26 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0.00
0.00
79,900,000.00
79,900,000.00
1.20 . 1.20.26 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
1,400,000.00
7,387,500.00
1,690,572,200.00
1,699,359,700.00
1.20 . 1.20.26 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
9,600,000.00
548,800,000.00
0.00
558,400,000.00
1.20 . 1.20.26 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2,800,000.00
514,400,000.00
0.00
517,200,000.00
1.20 . 1.20.26 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0.00
73,000,000.00
0.00
73,000,000.00
7,000,000.00
293,600,000.00
0.00
300,600,000.00
1.20 . 1.20.26 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.26 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4,200,000.00
218,800,000.00
0.00
223,000,000.00
1.20 . 1.20.26 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
2,800,000.00
74,800,000.00
0.00
77,600,000.00
21,350,000.00
237,310,500.00
0.00
258,660,500.00
21,350,000.00
237,310,500.00
0.00
258,660,500.00
49,400,000.00
16,600,000.00
0.00
66,000,000.00
1.20 . 1.20.26 . 05 1.20 . 1.20.26 . 05 . 04 1.20 . 1.20.26 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Kinerja Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.26 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
26,100,000.00
11,000,000.00
0.00
1.20 . 1.20.26 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
3,275,000.00
300,000.00
0.00
3,575,000.00
1.20 . 1.20.26 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
20,025,000.00
5,300,000.00
0.00
25,325,000.00
795,375,000.00
6,029,760,000.00
0.00
6,825,135,000.00
1.20 . 1.20.26 . 30
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
37,100,000.00
1.20 . 1.20.26 . 30 . 01
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
43,100,000.00
23,200,000.00
0.00
66,300,000.00
1.20 . 1.20.26 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan
118,250,000.00
438,150,000.00
0.00
556,400,000.00
73,300,000.00
3,029,250,000.00
0.00
3,102,550,000.00
30,500,000.00
279,280,000.00
0.00
309,780,000.00
463,325,000.00
2,208,900,000.00
0.00
2,672,225,000.00
66,900,000.00
50,980,000.00
0.00
117,880,000.00
1,938,995,000.00
9,720,745,568.00
790,994,725.00
12,450,735,293.00
54,720,000.00
1,774,475,351.00
439,200,296.00
2,268,395,647.00
1.20 . 1.20.26 . 30 . 03
1.20 . 1.20.26 . 30 . 05
Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.26 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
1.20 . 1.20.26 . 30 . 04
1.20 . 1.20.27 1.20 . 1.20.27 . 01
Kecamatan Batununggal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.27 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
253,100,000.00
0.00
253,100,000.00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00
24,000,000.00
0.00
24,000,000.00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
51,720,000.00
0.00
0.00
51,720,000.00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1,000,000.00
264,800,000.00
0.00
265,800,000.00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0.00
79,000,000.00
0.00
79,000,000.00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0.00
115,435,000.00
0.00
115,435,000.00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
165,100,000.00
0.00
165,100,000.00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.27 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.27 . 01 . 14 1.20 . 1.20.27 . 01 . 15
0.00
54,600,000.00
0.00
54,600,000.00
2,000,000.00
59,000,000.00
439,200,296.00
500,200,296.00
Penyediaan peralatan rumah tangga
0.00
58,700,000.00
0.00
58,700,000.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
28,200,000.00
0.00
28,200,000.00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
310,140,351.00
0.00
310,140,351.00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
163,400,000.00
0.00
163,400,000.00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
0.00
162,000,000.00
0.00
162,000,000.00
0.00
37,000,000.00
0.00
37,000,000.00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 20 1.20 . 1.20.27 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5,600,000.00
1,170,979,354.00
351,794,429.00
1,528,373,783.00
1.20 . 1.20.27 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0.00
0.00
40,000,000.00
40,000,000.00
1.20 . 1.20.27 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1,000,000.00
274,714,572.00
0.00
275,714,572.00
1.20 . 1.20.27 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1,000,000.00
0.00
160,034,429.00
161,034,429.00
1.20 . 1.20.27 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2,000,000.00
248,924,782.00
0.00
250,924,782.00
1.20 . 1.20.27 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0.00
647,340,000.00
0.00
647,340,000.00
1.20 . 1.20.27 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1,600,000.00
0.00
151,760,000.00
153,360,000.00
1,400,000.00
103,667,390.00
0.00
105,067,390.00
0.00
48,800,000.00
0.00
48,800,000.00
1,400,000.00
54,867,390.00
0.00
56,267,390.00
1,600,000.00
157,720,000.00
0.00
159,320,000.00
1.20 . 1.20.27 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.27 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.27 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.27 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.27 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
1.20 . 1.20.27 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.20 . 1.20.27 . 06 1.20 . 1.20.27 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
0.00
15,000,000.00
0.00
15,000,000.00
1,600,000.00
142,720,000.00
0.00
144,320,000.00
30,000,000.00
22,600,000.00
0.00
52,600,000.00
30,000,000.00
22,600,000.00
0.00
52,600,000.00
1.20 . 1.20.27 . 30
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
1,845,675,000.00
6,491,303,473.00
0.00
8,336,978,473.00
1.20 . 1.20.27 . 30 . 01
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
21,025,000.00
52,350,000.00
0.00
73,375,000.00
1.20 . 1.20.27 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan
58,800,000.00
631,900,000.00
0.00
690,700,000.00
60,100,000.00
3,916,100,000.00
0.00
3,976,200,000.00
12,150,000.00
229,900,000.00
0.00
242,050,000.00
1.20 . 1.20.27 . 30 . 05
Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1,662,700,000.00
1,591,980,000.00
0.00
3,254,680,000.00
1.20 . 1.20.27 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
30,900,000.00
69,073,473.00
0.00
99,973,473.00
512,383,000.00
5,143,044,291.00
1,378,690,000.00
7,034,117,291.00
1,000,000.00
754,221,501.00
350,440,000.00
1,105,661,501.00
1.20 . 1.20.27 . 30 . 03 1.20 . 1.20.27 . 30 . 04
1.20 . 1.20.28 1.20 . 1.20.28 . 01
Kecamatan Ujungberung
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.28 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
190,840,001.00
0.00
190,840,001.00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0.00
12,495,000.00
0.00
12,495,000.00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00
20,600,000.00
0.00
20,600,000.00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0.00
115,400,000.00
0.00
115,400,000.00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0.00
50,362,000.00
0.00
50,362,000.00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
39,280,000.00
0.00
39,280,000.00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00
16,250,000.00
0.00
16,250,000.00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0.00
8,000,000.00
302,900,000.00
310,900,000.00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1,000,000.00
80,895,500.00
47,540,000.00
129,435,500.00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
11,695,000.00
0.00
11,695,000.00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
35,904,000.00
0.00
35,904,000.00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
172,500,000.00
0.00
172,500,000.00
2,200,000.00
572,157,500.00
1,028,250,000.00
1,602,607,500.00 50,000,000.00
1.20 . 1.20.28 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.28 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0.00
0.00
50,000,000.00
1.20 . 1.20.28 . 02 . 11
Pengadaan Peralatan Komunikasi
1,000,000.00
49,000,000.00
10,000,000.00
60,000,000.00
1.20 . 1.20.28 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1,200,000.00
131,800,000.00
0.00
133,000,000.00
1.20 . 1.20.28 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0.00
391,357,500.00
0.00
391,357,500.00
1.20 . 1.20.28 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0.00
0.00
968,250,000.00
968,250,000.00
3,200,000.00
255,130,000.00
0.00
258,330,000.00
1,400,000.00
64,025,000.00
0.00
65,425,000.00
1.20 . 1.20.28 . 03 1.20 . 1.20.28 . 03 . 02 1.20 . 1.20.28 . 03 . 05 1.20 . 1.20.28 . 05
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.28 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
1.20 . 1.20.28 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.28 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.20 . 1.20.28 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1,800,000.00
191,105,000.00
0.00
192,905,000.00
27,900,000.00
135,833,390.00
0.00
163,733,390.00
0.00
40,000,000.00
0.00
40,000,000.00
23,500,000.00
20,233,390.00
0.00
43,733,390.00
4,400,000.00
75,600,000.00
0.00
80,000,000.00
45,800,000.00
27,800,000.00
0.00
73,600,000.00
1.20 . 1.20.28 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
37,300,000.00
19,800,000.00
0.00
57,100,000.00
1.20 . 1.20.28 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
4,500,000.00
4,000,000.00
0.00
8,500,000.00
1.20 . 1.20.28 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4,000,000.00
4,000,000.00
0.00
8,000,000.00 3,830,184,900.00
1.20 . 1.20.28 . 30
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
432,283,000.00
3,397,901,900.00
0.00
1.20 . 1.20.28 . 30 . 01
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
20,800,000.00
29,793,200.00
0.00
50,593,200.00
1.20 . 1.20.28 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan
251,800,000.00
272,420,000.00
0.00
524,220,000.00
28,650,000.00
2,326,260,700.00
0.00
2,354,910,700.00
32,475,000.00
211,230,000.00
0.00
243,705,000.00
1.20 . 1.20.28 . 30 . 03 1.20 . 1.20.28 . 30 . 04
Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.28 . 30 . 05
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
72,283,000.00
510,910,000.00
0.00
583,193,000.00
1.20 . 1.20.28 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
26,275,000.00
47,288,000.00
0.00
73,563,000.00
2,229,000,000.00
6,588,657,367.00
1,011,140,000.00
9,828,797,367.00
5,500,000.00
1,123,820,367.00
971,140,000.00
2,100,460,367.00
1.20 . 1.20.29 1.20 . 1.20.29 . 01
Kecamatan Kiaracondong
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.29 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0.00
16,000,000.00
0.00
16,000,000.00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
206,850,000.00
0.00
206,850,000.00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0.00
43,200,000.00
0.00
43,200,000.00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0.00
17,500,000.00
0.00
17,500,000.00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0.00
54,620,367.00
0.00
54,620,367.00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
50,200,000.00
0.00
50,200,000.00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
5,500,000.00
0.00
971,140,000.00
976,640,000.00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
15,000,000.00
0.00
15,000,000.00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
202,950,000.00
0.00
202,950,000.00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
406,000,000.00
0.00
406,000,000.00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
0.00
76,000,000.00
0.00
76,000,000.00
0.00
15,500,000.00
0.00
15,500,000.00
0.00
701,987,000.00
40,000,000.00
741,987,000.00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 20 1.20 . 1.20.29 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.29 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0.00
0.00
40,000,000.00
40,000,000.00
1.20 . 1.20.29 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0.00
227,000,000.00
0.00
227,000,000.00
1.20 . 1.20.29 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0.00
374,987,000.00
0.00
374,987,000.00
1.20 . 1.20.29 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
0.00
32,750,000.00
0.00
32,750,000.00
0.00
32,750,000.00
0.00
32,750,000.00
0.00
80,000,000.00
0.00
80,000,000.00
1.20 . 1.20.29 . 03 1.20 . 1.20.29 . 03 . 02 1.20 . 1.20.29 . 05 1.20 . 1.20.29 . 05 . 04 1.20 . 1.20.29 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Kinerja Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0.00
80,000,000.00
0.00
80,000,000.00
11,200,000.00
9,800,000.00
0.00
21,000,000.00
1.20 . 1.20.29 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6,600,000.00
8,400,000.00
0.00
15,000,000.00
1.20 . 1.20.29 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4,600,000.00
1,400,000.00
0.00
6,000,000.00
2,212,300,000.00
4,640,300,000.00
0.00
6,852,600,000.00
1.20 . 1.20.29 . 30
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.29 . 30 . 01
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
21,000,000.00
59,000,000.00
0.00
80,000,000.00
1.20 . 1.20.29 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Peningkatan
319,600,000.00
263,275,000.00
0.00
582,875,000.00
26,500,000.00
2,791,525,000.00
0.00
2,818,025,000.00
15,000,000.00
275,000,000.00
0.00
290,000,000.00
1,799,200,000.00
1,182,500,000.00
0.00
2,981,700,000.00
31,000,000.00
69,000,000.00
0.00
100,000,000.00
218,325,000.00
6,225,465,015.00
1,598,700,000.00
8,042,490,015.00
1.20 . 1.20.29 . 30 . 03
1.20 . 1.20.29 . 30 . 05
Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.29 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
1.20 . 1.20.29 . 30 . 04
1.20 . 1.20.30 1.20 . 1.20.30 . 01
Kecamatan Arcamanik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10,200,000.00
1,000,365,015.00
1,230,100,000.00
2,240,665,015.00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
178,365,015.00
0.00
178,365,015.00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00
11,500,000.00
0.00
11,500,000.00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
5,500,000.00
170,800,000.00
0.00
176,300,000.00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0.00
11,000,000.00
0.00
11,000,000.00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0.00
39,000,000.00
0.00
39,000,000.00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1,100,000.00
104,500,000.00
0.00
105,600,000.00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.30 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.30 . 01 . 14 1.20 . 1.20.30 . 01 . 15
0.00
17,000,000.00
0.00
17,000,000.00
2,200,000.00
100,000,000.00
1,230,100,000.00
1,332,300,000.00
Penyediaan peralatan rumah tangga
0.00
47,000,000.00
0.00
47,000,000.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
6,700,000.00
0.00
6,700,000.00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
120,000,000.00
0.00
120,000,000.00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
80,000,000.00
0.00
80,000,000.00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
0.00
27,500,000.00
0.00
27,500,000.00
1,400,000.00
87,000,000.00
0.00
88,400,000.00
3,300,000.00
1,345,000,000.00
368,600,000.00
1,716,900,000.00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 20 1.20 . 1.20.30 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.30 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
0.00
0.00
218,600,000.00
218,600,000.00
1.20 . 1.20.30 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2,200,000.00
900,000,000.00
0.00
902,200,000.00
1.20 . 1.20.30 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1,100,000.00
345,000,000.00
0.00
346,100,000.00
1.20 . 1.20.30 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0.00
100,000,000.00
150,000,000.00
250,000,000.00
0.00
50,000,000.00
0.00
50,000,000.00
0.00
50,000,000.00
0.00
50,000,000.00
1,100,000.00
80,000,000.00
0.00
81,100,000.00
1,100,000.00
80,000,000.00
0.00
81,100,000.00
20,050,000.00
4,200,000.00
0.00
24,250,000.00 6,850,000.00
1.20 . 1.20.30 . 03 1.20 . 1.20.30 . 03 . 02 1.20 . 1.20.30 . 05 1.20 . 1.20.30 . 05 . 04 1.20 . 1.20.30 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Kinerja Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.30 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6,250,000.00
600,000.00
0.00
1.20 . 1.20.30 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
4,600,000.00
600,000.00
0.00
5,200,000.00
1.20 . 1.20.30 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
9,200,000.00
3,000,000.00
0.00
12,200,000.00
183,675,000.00
3,745,900,000.00
0.00
3,929,575,000.00
1.20 . 1.20.30 . 30
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.30 . 30 . 01
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
4,525,000.00
13,700,000.00
0.00
18,225,000.00
1.20 . 1.20.30 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan
46,475,000.00
423,150,000.00
0.00
469,625,000.00
37,300,000.00
1.20 . 1.20.30 . 30 . 03
1,539,700,000.00
0.00
1,577,000,000.00
7,500,000.00
224,000,000.00
0.00
231,500,000.00
1.20 . 1.20.30 . 30 . 05
Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
67,750,000.00
1,470,000,000.00
0.00
1,537,750,000.00
1.20 . 1.20.30 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
20,125,000.00
75,350,000.00
0.00
95,475,000.00
1,324,950,000.00
4,720,408,296.00
195,410,000.00
6,240,768,296.00
2,000,000.00
638,370,296.00
195,410,000.00
835,780,296.00
1.20 . 1.20.30 . 30 . 04
1.20 . 1.20.31 1.20 . 1.20.31 . 01
Kecamatan Cibiru
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.31 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
137,940,000.00
0.00
137,940,000.00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00
14,500,000.00
0.00
14,500,000.00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0.00
72,600,000.00
0.00
72,600,000.00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0.00
13,600,000.00
0.00
13,600,000.00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0.00
38,665,496.00
0.00
38,665,496.00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
62,824,800.00
0.00
62,824,800.00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00
8,000,000.00
0.00
8,000,000.00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0.00
28,340,000.00
174,410,000.00
202,750,000.00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2,000,000.00
51,500,000.00
21,000,000.00
74,500,000.00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
16,000,000.00
0.00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
60,900,000.00
0.00
60,900,000.00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
133,500,000.00
0.00
133,500,000.00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
620,336,000.00
0.00
624,336,000.00
1.20 . 1.20.31 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
16,000,000.00
1.20 . 1.20.31 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0.00
0.00
0.00
0.00
1.20 . 1.20.31 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0.00
0.00
0.00
0.00
1.20 . 1.20.31 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0.00
0.00
0.00
0.00
1.20 . 1.20.31 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4,000,000.00
75,000,000.00
0.00
79,000,000.00
1.20 . 1.20.31 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0.00
545,336,000.00
0.00
545,336,000.00
1.20 . 1.20.31 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0.00
0.00
0.00
0.00
1.20 . 1.20.31 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
144,500,000.00
0.00
148,500,000.00
1.20 . 1.20.31 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.31 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.31 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.31 . 05 1.20 . 1.20.31 . 05 . 04 1.20 . 1.20.31 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Kinerja Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
144,500,000.00
0.00
148,500,000.00
1,200,000.00
112,000,000.00
0.00
113,200,000.00
1,200,000.00
112,000,000.00
0.00
113,200,000.00
12,250,000.00
43,240,000.00
0.00
55,490,000.00
1.20 . 1.20.31 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7,350,000.00
29,970,000.00
0.00
37,320,000.00
1.20 . 1.20.31 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
2,450,000.00
6,400,000.00
0.00
8,850,000.00
1.20 . 1.20.31 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2,450,000.00
6,870,000.00
0.00
9,320,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,301,500,000.00
3,161,962,000.00
0.00
4,463,462,000.00
1.20 . 1.20.31 . 23 1.20 . 1.20.31 . 23 . 12 1.20 . 1.20.31 . 30
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.31 . 30 . 01
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
17,050,000.00
35,852,000.00
0.00
52,902,000.00
1.20 . 1.20.31 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Peningkatan
276,300,000.00
260,980,000.00
0.00
537,280,000.00
38,200,000.00
1,923,575,000.00
0.00
1,961,775,000.00
20,150,000.00
846,735,000.00
0.00
866,885,000.00
930,500,000.00
50,255,000.00
0.00
980,755,000.00
19,300,000.00
44,565,000.00
0.00
63,865,000.00
639,140,000.00
5,081,255,613.00
486,500,000.00
6,206,895,613.00
1.20 . 1.20.31 . 30 . 03
1.20 . 1.20.31 . 30 . 05
Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.31 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
1.20 . 1.20.31 . 30 . 04
1.20 . 1.20.32 1.20 . 1.20.32 . 01
Kecamatan Antapani
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
47,400,000.00
620,734,233.00
450,000,000.00
1,118,134,233.00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
146,058,300.00
0.00
146,058,300.00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00
10,325,829.00
0.00
10,325,829.00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1,400,000.00
65,000,000.00
0.00
66,400,000.00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0.00
61,600,000.00
0.00
61,600,000.00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
63,600,000.00
0.00
63,600,000.00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00
22,000,000.00
0.00
22,000,000.00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0.00
0.00
450,000,000.00
450,000,000.00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0.00
41,670,000.00
0.00
41,670,000.00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
77,000,000.00
0.00
77,000,000.00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
124,680,104.00
0.00
124,680,104.00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 19
46,000,000.00
8,800,000.00
0.00
54,800,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6,100,000.00
440,900,000.00
36,500,000.00
483,500,000.00
1.20 . 1.20.32 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5,000,000.00
424,000,000.00
0.00
429,000,000.00
1.20 . 1.20.32 . 02 . 41
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
1,100,000.00
16,900,000.00
0.00
18,000,000.00
1.20 . 1.20.32 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0.00
0.00
36,500,000.00
36,500,000.00
5,500,000.00
164,500,000.00
0.00
170,000,000.00
2,200,000.00
49,900,000.00
0.00
52,100,000.00
0.00
27,000,000.00
0.00
27,000,000.00
3,300,000.00
87,600,000.00
0.00
90,900,000.00
1,400,000.00
71,200,000.00
0.00
72,600,000.00
1,400,000.00
71,200,000.00
0.00
72,600,000.00
10,300,000.00
14,875,000.00
0.00
25,175,000.00
1.20 . 1.20.32 . 02
1.20 . 1.20.32 . 03
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.32 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.32 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
1.20 . 1.20.32 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.32 . 05 1.20 . 1.20.32 . 05 . 04 1.20 . 1.20.32 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Kinerja Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.32 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2,575,000.00
3,150,000.00
0.00
5,725,000.00
1.20 . 1.20.32 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
2,575,000.00
3,150,000.00
0.00
5,725,000.00
1.20 . 1.20.32 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2,575,000.00
3,150,000.00
0.00
5,725,000.00
1.20 . 1.20.32 . 06 . 05
Penyusunan profil dinas
2,575,000.00
5,425,000.00
0.00
8,000,000.00
568,440,000.00
3,769,046,380.00
0.00
4,337,486,380.00 121,000,000.00
1.20 . 1.20.32 . 30
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.32 . 30 . 01
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
41,400,000.00
79,600,000.00
0.00
1.20 . 1.20.32 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Peningkatan
285,900,000.00
343,985,000.00
0.00
629,885,000.00
69,625,000.00
2,194,675,000.00
0.00
2,264,300,000.00
40,715,000.00
984,866,890.00
0.00
1,025,581,890.00
1.20 . 1.20.32 . 30 . 05
Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
84,800,000.00
78,700,000.00
0.00
163,500,000.00
1.20 . 1.20.32 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
46,000,000.00
87,219,490.00
0.00
133,219,490.00
1,340,350,000.00
5,370,791,369.00
591,650,000.00
7,302,791,369.00
0.00
1,133,699,289.00
0.00
1,133,699,289.00 284,400,000.00
1.20 . 1.20.32 . 30 . 03 1.20 . 1.20.32 . 30 . 04
1.20 . 1.20.33 1.20 . 1.20.33 . 01
Kecamatan Rancasari
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.33 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
284,400,000.00
0.00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00
19,865,000.00
0.00
19,865,000.00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0.00
201,600,000.00
0.00
201,600,000.00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0.00
111,100,000.00
0.00
111,100,000.00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0.00
95,897,000.00
0.00
95,897,000.00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
78,249,000.00
0.00
78,249,000.00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00
15,994,000.00
0.00
15,994,000.00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0.00
30,300,000.00
0.00
30,300,000.00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
18,050,000.00
0.00
18,050,000.00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
142,400,000.00
0.00
142,400,000.00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
135,844,289.00
0.00
135,844,289.00
0.00
720,542,080.00
591,650,000.00
1,312,192,080.00
1.20 . 1.20.33 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.33 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0.00
0.00
591,650,000.00
591,650,000.00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0.00
401,000,000.00
0.00
401,000,000.00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0.00
319,542,080.00
0.00
319,542,080.00
1,750,000.00
77,000,000.00
0.00
78,750,000.00
1,750,000.00
77,000,000.00
0.00
78,750,000.00
1.20 . 1.20.33 . 03 1.20 . 1.20.33 . 03 . 05
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.33 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0.00
55,000,000.00
0.00
55,000,000.00
1.20 . 1.20.33 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
0.00
20,000,000.00
0.00
20,000,000.00
1.20 . 1.20.33 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
0.00
35,000,000.00
0.00
35,000,000.00
23,000,000.00
51,000,000.00
0.00
74,000,000.00
1.20 . 1.20.33 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.33 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
9,200,000.00
40,800,000.00
0.00
50,000,000.00
1.20 . 1.20.33 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
4,600,000.00
3,400,000.00
0.00
8,000,000.00
1.20 . 1.20.33 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
4,600,000.00
3,400,000.00
0.00
8,000,000.00
1.20 . 1.20.33 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4,600,000.00
3,400,000.00
0.00
8,000,000.00
1,315,600,000.00
3,333,550,000.00
0.00
4,649,150,000.00
1.20 . 1.20.33 . 30
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.33 . 30 . 01
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.33 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Peningkatan
1.20 . 1.20.33 . 30 . 03
1.20 . 1.20.33 . 30 . 05
Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.33 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
1.20 . 1.20.33 . 30 . 04
1.20 . 1.20.34 1.20 . 1.20.34 . 01
Kecamatan Buahbatu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4,975,000.00
85,025,000.00
0.00
90,000,000.00
205,900,000.00
361,300,000.00
0.00
567,200,000.00
21,325,000.00
1,825,475,000.00
0.00
1,846,800,000.00
6,900,000.00
188,600,000.00
0.00
195,500,000.00
1,069,700,000.00
689,550,000.00
0.00
1,759,250,000.00
6,800,000.00
183,600,000.00
0.00
190,400,000.00
290,025,000.00
6,595,586,571.00
1,285,950,000.00
8,171,561,571.00
58,300,000.00
879,700,000.00
1,063,150,000.00
2,001,150,000.00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
177,000,000.00
0.00
177,000,000.00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00
24,000,000.00
0.00
24,000,000.00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2,300,000.00
154,850,000.00
0.00
157,150,000.00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0.00
40,000,000.00
0.00
40,000,000.00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0.00
75,000,000.00
0.00
75,000,000.00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
60,000,000.00
0.00
60,000,000.00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00
18,000,000.00
0.00
18,000,000.00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
6,900,000.00
0.00
1,063,150,000.00
1,070,050,000.00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0.00
40,000,000.00
0.00
40,000,000.00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
90,000,000.00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis PerkantoranJasa Pengamanan Kantor Penyediaan
1.20 . 1.20.34 . 01 . 20 1.20 . 1.20.34 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00
90,000,000.00
0.00
46,800,000.00
1,200,000.00
0.00
48,000,000.00
2,300,000.00
99,650,000.00
0.00
101,950,000.00
4,500,000.00
472,700,000.00
222,800,000.00
700,000,000.00
1.20 . 1.20.34 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0.00
0.00
0.00
0.00
1.20 . 1.20.34 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2,200,000.00
0.00
147,800,000.00
150,000,000.00
1.20 . 1.20.34 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0.00
0.00
50,000,000.00
50,000,000.00
1.20 . 1.20.34 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
0.00
0.00
25,000,000.00
25,000,000.00
1.20 . 1.20.34 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2,300,000.00
127,700,000.00
0.00
130,000,000.00
1.20 . 1.20.34 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0.00
335,000,000.00
0.00
335,000,000.00
1.20 . 1.20.34 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0.00
0.00
0.00
0.00
1.20 . 1.20.34 . 02 . 52
Dekorasi ruang kantor
0.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
1.20 . 1.20.34 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
0.00
83,250,000.00
0.00
83,250,000.00
1.20 . 1.20.34 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0.00
48,250,000.00
0.00
48,250,000.00
1.20 . 1.20.34 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
0.00
35,000,000.00
0.00
35,000,000.00
1.20 . 1.20.34 . 05 1.20 . 1.20.34 . 05 . 04 1.20 . 1.20.34 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Kinerja Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6,300,000.00
120,275,000.00
0.00
126,575,000.00
6,300,000.00
120,275,000.00
0.00
126,575,000.00
23,350,000.00
2,850,000.00
0.00
26,200,000.00
1.20 . 1.20.34 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7,900,000.00
300,000.00
0.00
8,200,000.00
1.20 . 1.20.34 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
5,150,000.00
850,000.00
0.00
6,000,000.00
1.20 . 1.20.34 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
5,150,000.00
850,000.00
0.00
6,000,000.00
1.20 . 1.20.34 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5,150,000.00
850,000.00
0.00
6,000,000.00
197,575,000.00
5,036,811,571.00
0.00
5,234,386,571.00
1.20 . 1.20.34 . 30
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.34 . 30 . 01
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
23,100,000.00
40,900,000.00
0.00
64,000,000.00
1.20 . 1.20.34 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Peningkatan
40,900,000.00
509,100,000.00
0.00
550,000,000.00
38,150,000.00
1.20 . 1.20.34 . 30 . 03
2,393,836,571.00
0.00
2,431,986,571.00
7,725,000.00
190,775,000.00
0.00
198,500,000.00
1.20 . 1.20.34 . 30 . 05
Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
71,325,000.00
1,863,575,000.00
0.00
1,934,900,000.00
1.20 . 1.20.34 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
16,375,000.00
38,625,000.00
0.00
55,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.20 . 1.20.34 . 30 . 04
1.20 . 1.20.34 . 40
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
1.20 . 1.20.34 . 40 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW
0.00
0.00
0.00
0.00
1.20 . 1.20.34 . 40 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
0.00
0.00
0.00
0.00
1.20 . 1.20.34 . 40 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
0.00
0.00
0.00
0.00
1.20 . 1.20.34 . 40 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
0.00
0.00
0.00
0.00
541,635,000.00
6,185,352,258.00
1,721,240,000.00
8,448,227,258.00
0.00
534,751,000.00
1,022,305,000.00
1,557,056,000.00
1.20 . 1.20.35 1.20 . 1.20.35 . 01
Kecamatan Bandung Kidul
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.35 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
156,265,000.00
0.00
156,265,000.00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0.00
35,640,000.00
0.00
35,640,000.00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0.00
18,436,000.00
0.00
18,436,000.00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0.00
42,365,000.00
0.00
42,365,000.00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
49,775,000.00
0.00
49,775,000.00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00
10,500,000.00
0.00
10,500,000.00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0.00
0.00
1,022,305,000.00
1,022,305,000.00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0.00
18,070,000.00
0.00
18,070,000.00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
84,300,000.00
0.00
84,300,000.00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
31,400,000.00
0.00
31,400,000.00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
88,000,000.00
0.00
88,000,000.00
7,285,000.00
821,701,258.00
698,935,000.00
1,527,921,258.00
1.20 . 1.20.35 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.35 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0.00
0.00
50,000,000.00
50,000,000.00
1.20 . 1.20.35 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0.00
0.00
100,000,000.00
100,000,000.00
1.20 . 1.20.35 . 02 . 12
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
0.00
0.00
216,150,000.00
216,150,000.00
1.20 . 1.20.35 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1,685,000.00
68,315,000.00
132,785,000.00
202,785,000.00
1.20 . 1.20.35 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2,800,000.00
444,126,258.00
0.00
446,926,258.00
1.20 . 1.20.35 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2,800,000.00
309,260,000.00
200,000,000.00
512,060,000.00
1.20 . 1.20.35 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
2,000,000.00
73,950,000.00
0.00
75,950,000.00
1.20 . 1.20.35 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1,000,000.00
37,000,000.00
0.00
38,000,000.00
1.20 . 1.20.35 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1,000,000.00
36,950,000.00
0.00
37,950,000.00
1.20 . 1.20.35 . 05 1.20 . 1.20.35 . 05 . 04 1.20 . 1.20.35 . 06 1.20 . 1.20.35 . 06 . 01 1.20 . 1.20.35 . 30
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Kinerja Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
1,000,000.00
87,600,000.00
0.00
88,600,000.00
1,000,000.00
87,600,000.00
0.00
88,600,000.00
32,000,000.00
6,500,000.00
0.00
38,500,000.00
32,000,000.00
6,500,000.00
0.00
38,500,000.00
499,350,000.00
4,660,850,000.00
0.00
5,160,200,000.00
1.20 . 1.20.35 . 30 . 01
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
19,650,000.00
35,100,000.00
0.00
54,750,000.00
1.20 . 1.20.35 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Peningkatan
197,600,000.00
408,325,000.00
0.00
605,925,000.00
112,500,000.00
2,139,300,000.00
0.00
2,251,800,000.00
33,000,000.00
277,550,000.00
0.00
310,550,000.00
117,600,000.00
1,753,075,000.00
0.00
1,870,675,000.00
19,000,000.00
47,500,000.00
0.00
66,500,000.00
3,472,650,000.00
3,178,291,703.00
1,365,700,000.00
8,016,641,703.00
1.20 . 1.20.35 . 30 . 03
1.20 . 1.20.35 . 30 . 05
Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.35 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
1.20 . 1.20.35 . 30 . 04
1.20 . 1.20.36 1.20 . 1.20.36 . 01
Kecamatan Gedebage
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
140,100,000.00
1,156,777,767.00
1,190,700,000.00
2,487,577,767.00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
244,994,000.00
0.00
244,994,000.00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00
25,000,000.00
0.00
25,000,000.00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0.00
187,200,000.00
0.00
187,200,000.00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0.00
32,900,000.00
0.00
32,900,000.00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0.00
50,772,500.00
0.00
50,772,500.00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
78,661,703.00
0.00
78,661,703.00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00
45,899,564.00
0.00
45,899,564.00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
21,300,000.00
77,900,000.00
1,190,700,000.00
1,289,900,000.00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0.00
54,450,000.00
0.00
54,450,000.00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.36 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis PerkantoranJasa Pengamanan Kantor Penyediaan
1.20 . 1.20.36 . 01 . 20 1.20 . 1.20.36 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00
150,000,000.00
0.00
150,000,000.00
103,800,000.00
4,000,000.00
0.00
107,800,000.00
15,000,000.00
105,000,000.00
0.00
120,000,000.00
7,350,000.00
859,800,000.00
125,000,000.00
992,150,000.00 125,000,000.00
1.20 . 1.20.36 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0.00
0.00
125,000,000.00
1.20 . 1.20.36 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0.00
75,000,000.00
0.00
75,000,000.00
1.20 . 1.20.36 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1,050,000.00
100,000,000.00
0.00
101,050,000.00
1.20 . 1.20.36 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.36 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.20 . 1.20.36 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.36 . 03 . 04
Pengadaan pakaian KORPRI
1.20 . 1.20.36 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.36 . 05 1.20 . 1.20.36 . 05 . 04 1.20 . 1.20.36 . 06 1.20 . 1.20.36 . 06 . 01 1.20 . 1.20.36 . 30 1.20 . 1.20.36 . 30 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Kinerja Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
0.00
484,800,000.00
0.00
484,800,000.00
6,300,000.00
200,000,000.00
0.00
206,300,000.00
1,700,000.00
85,250,000.00
0.00
86,950,000.00
0.00
38,500,000.00
0.00
38,500,000.00
1,700,000.00
46,750,000.00
0.00
48,450,000.00
9,800,000.00
97,900,000.00
0.00
107,700,000.00
9,800,000.00
97,900,000.00
0.00
107,700,000.00
9,800,000.00
30,966,436.00
0.00
40,766,436.00
9,800,000.00
30,966,436.00
0.00
40,766,436.00
3,303,900,000.00
947,597,500.00
50,000,000.00
4,301,497,500.00
16,300,000.00
35,525,000.00
0.00
51,825,000.00
1.20 . 1.20.36 . 30 . 02 1.20 . 1.20.36 . 30 . 03
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Peningkatan
1.20 . 1.20.36 . 30 . 05
Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.36 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
1.20 . 1.20.36 . 30 . 04
1.20 . 1.20.37 1.20 . 1.20.37 . 01
Kecamatan Panyileukan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
131,600,000.00
392,875,000.00
0.00
524,475,000.00
1,680,100,000.00
287,011,250.00
0.00
1,967,111,250.00
189,800,000.00
19,200,000.00
0.00
209,000,000.00
1,267,200,000.00
139,886,250.00
50,000,000.00
1,457,086,250.00
18,900,000.00
73,100,000.00
0.00
92,000,000.00
1,057,850,000.00
5,325,238,700.00
1,017,410,000.00
7,400,498,700.00
25,400,000.00
631,983,300.00
457,520,000.00
1,114,903,300.00
0.00
167,160,000.00
0.00
167,160,000.00
1,400,000.00
108,600,000.00
0.00
110,000,000.00
1.20 . 1.20.37 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.37 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.37 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0.00
33,900,000.00
0.00
33,900,000.00
1.20 . 1.20.37 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0.00
59,700,000.00
0.00
59,700,000.00
1.20 . 1.20.37 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
74,880,000.00
0.00
74,880,000.00
1.20 . 1.20.37 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00
21,500,000.00
0.00
21,500,000.00
1.20 . 1.20.37 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0.00
0.00
457,520,000.00
457,520,000.00
1.20 . 1.20.37 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0.00
21,150,000.00
0.00
21,150,000.00
1.20 . 1.20.37 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
19,050,000.00
0.00
19,050,000.00
1.20 . 1.20.37 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
54,680,000.00
0.00
54,680,000.00
1.20 . 1.20.37 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
69,663,300.00
0.00
69,663,300.00
1.20 . 1.20.37 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
24,000,000.00
1,700,000.00
0.00
25,700,000.00
5,200,000.00
699,520,400.00
559,890,000.00
1,264,610,400.00 154,000,000.00
1.20 . 1.20.37 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.37 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
0.00
0.00
154,000,000.00
1.20 . 1.20.37 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0.00
0.00
20,000,000.00
20,000,000.00
1.20 . 1.20.37 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0.00
0.00
252,140,000.00
252,140,000.00
1.20 . 1.20.37 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.37 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.37 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.37 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
0.00
0.00
133,750,000.00
133,750,000.00
5,200,000.00
346,400,000.00
0.00
351,600,000.00
0.00
353,120,400.00
0.00
353,120,400.00
2,200,000.00
120,000,000.00
0.00
122,200,000.00
1.20 . 1.20.37 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1,100,000.00
70,000,000.00
0.00
71,100,000.00
1.20 . 1.20.37 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1,100,000.00
50,000,000.00
0.00
51,100,000.00
4,600,000.00
51,410,000.00
0.00
56,010,000.00
4,600,000.00
51,410,000.00
0.00
56,010,000.00
11,200,000.00
23,500,000.00
0.00
34,700,000.00 13,700,000.00
1.20 . 1.20.37 . 05 1.20 . 1.20.37 . 05 . 04 1.20 . 1.20.37 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Kinerja Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.37 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7,200,000.00
6,500,000.00
0.00
1.20 . 1.20.37 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4,000,000.00
17,000,000.00
0.00
21,000,000.00
1,009,250,000.00
3,798,825,000.00
0.00
4,808,075,000.00
1.20 . 1.20.37 . 30
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.37 . 30 . 01
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
26,875,000.00
50,000,000.00
0.00
76,875,000.00
1.20 . 1.20.37 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Peningkatan
193,650,000.00
268,850,000.00
0.00
462,500,000.00
52,975,000.00
2,162,255,000.00
0.00
2,215,230,000.00
46,300,000.00
1,035,900,000.00
0.00
1,082,200,000.00
652,875,000.00
111,020,000.00
0.00
763,895,000.00
36,575,000.00
170,800,000.00
0.00
207,375,000.00
503,150,000.00
6,469,460,924.00
449,772,000.00
7,422,382,924.00
1.20 . 1.20.37 . 30 . 03
1.20 . 1.20.37 . 30 . 05
Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.37 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
1.20 . 1.20.37 . 30 . 04
1.20 . 1.20.38
Kecamatan Cinambo
1.20 . 1.20.38 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
33,850,000.00
1,188,756,424.00
357,572,000.00
1,580,178,424.00 160,760,000.00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
160,760,000.00
0.00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00
19,200,000.00
0.00
19,200,000.00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1,800,000.00
181,000,000.00
0.00
182,800,000.00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0.00
40,659,000.00
0.00
40,659,000.00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0.00
67,713,974.00
0.00
67,713,974.00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
49,064,650.00
0.00
49,064,650.00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00
20,000,000.00
0.00
20,000,000.00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0.00
39,890,000.00
357,572,000.00
397,462,000.00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
30,250,000.00
115,140,800.00
0.00
145,390,800.00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
154,328,000.00
0.00
154,328,000.00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
185,000,000.00
0.00
185,000,000.00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1,800,000.00
156,000,000.00
0.00
157,800,000.00
0.00
441,520,000.00
92,200,000.00
533,720,000.00
1.20 . 1.20.38 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.38 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0.00
0.00
92,200,000.00
92,200,000.00
1.20 . 1.20.38 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0.00
184,600,000.00
0.00
184,600,000.00
1.20 . 1.20.38 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0.00
256,920,000.00
0.00
256,920,000.00
0.00
102,000,000.00
0.00
102,000,000.00
0.00
102,000,000.00
0.00
102,000,000.00
0.00
154,200,000.00
0.00
154,200,000.00
0.00
154,200,000.00
0.00
154,200,000.00
30,825,000.00
39,324,500.00
0.00
70,149,500.00
1.20 . 1.20.38 . 03 1.20 . 1.20.38 . 03 . 05 1.20 . 1.20.38 . 05 1.20 . 1.20.38 . 05 . 04 1.20 . 1.20.38 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Kinerja Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.38 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
22,550,000.00
36,924,500.00
0.00
59,474,500.00
1.20 . 1.20.38 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
4,850,000.00
1,500,000.00
0.00
6,350,000.00
1.20 . 1.20.38 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3,425,000.00
900,000.00
0.00
4,325,000.00
1.20 . 1.20.38 . 30
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
438,475,000.00
4,543,660,000.00
0.00
4,982,135,000.00
1.20 . 1.20.38 . 30 . 01
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
28,150,000.00
99,800,000.00
0.00
127,950,000.00
1.20 . 1.20.38 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan
194,445,000.00
306,165,000.00
0.00
500,610,000.00
1.20 . 1.20.38 . 30 . 03
48,875,000.00
2,206,610,000.00
0.00
2,255,485,000.00
36,475,000.00
790,880,000.00
0.00
827,355,000.00
1.20 . 1.20.38 . 30 . 05
Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
89,455,000.00
995,580,000.00
0.00
1,085,035,000.00
1.20 . 1.20.38 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
41,075,000.00
144,625,000.00
0.00
185,700,000.00
2,747,450,000.00
2,823,687,665.00
372,805,000.00
5,943,942,665.00
31,200,000.00
806,557,165.00
258,575,000.00
1,096,332,165.00 155,477,594.00
1.20 . 1.20.38 . 30 . 04
1.20 . 1.20.39 1.20 . 1.20.39 . 01
Kecamatan Mandalajati
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.39 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
155,477,594.00
0.00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0.00
25,850,000.00
0.00
25,850,000.00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0.00
166,800,000.00
0.00
166,800,000.00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0.00
17,700,000.00
0.00
17,700,000.00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0.00
52,300,000.00
0.00
52,300,000.00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0.00
70,900,000.00
0.00
70,900,000.00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00
14,262,881.00
0.00
14,262,881.00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0.00
5,000,000.00
258,575,000.00
263,575,000.00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0.00
40,000,000.00
0.00
40,000,000.00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
10,400,000.00
0.00
10,400,000.00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
47,480,000.00
0.00
47,480,000.00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
107,814,690.00
0.00
107,814,690.00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
31,200,000.00
92,572,000.00
0.00
123,772,000.00
0.00
598,450,000.00
50,000,000.00
648,450,000.00 50,000,000.00
1.20 . 1.20.39 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.39 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0.00
0.00
50,000,000.00
1.20 . 1.20.39 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0.00
90,440,000.00
0.00
90,440,000.00
1.20 . 1.20.39 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0.00
508,010,000.00
0.00
508,010,000.00
0.00
198,550,000.00
0.00
198,550,000.00
0.00
198,550,000.00
0.00
198,550,000.00
0.00
76,050,000.00
0.00
76,050,000.00
0.00
76,050,000.00
0.00
76,050,000.00
5,425,000.00
16,725,000.00
0.00
22,150,000.00 15,075,000.00
1.20 . 1.20.39 . 03 1.20 . 1.20.39 . 03 . 05 1.20 . 1.20.39 . 05 1.20 . 1.20.39 . 05 . 04 1.20 . 1.20.39 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Kinerja Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.39 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3,950,000.00
11,125,000.00
0.00
1.20 . 1.20.39 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1,475,000.00
5,600,000.00
0.00
7,075,000.00
2,710,825,000.00
1,127,355,500.00
64,230,000.00
3,902,410,500.00
1.20 . 1.20.39 . 30
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.39 . 30 . 01
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
11,950,000.00
37,725,000.00
0.00
49,675,000.00
1.20 . 1.20.39 . 30 . 02
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Peningkatan
201,200,000.00
238,318,000.00
0.00
439,518,000.00
1,676,775,000.00
410,100,000.00
0.00
2,086,875,000.00
5,000,000.00
197,050,000.00
52,000,000.00
254,050,000.00
745,950,000.00
114,375,000.00
0.00
860,325,000.00
69,950,000.00
129,787,500.00
12,230,000.00
211,967,500.00
244,805,000.00
1,455,195,000.00
0.00
1,700,000,000.00
244,805,000.00
1,455,195,000.00
0.00
1,700,000,000.00
1.20 . 1.20.39 . 30 . 03
1.20 . 1.20.39 . 30 . 05
Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.39 . 30 . 07
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
1.20 . 1.20.39 . 30 . 04
1.21 1.21 . 2.01.01 1.21 . 2.01.01 . 15
Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Ketahanan Pangan
244,805,000.00
1,455,195,000.00
0.00
1,700,000,000.00
1.21 . 2.01.01 . 15 . 07
Koordinasi Kebijakan Perberasan
22,325,000.00
277,675,000.00
0.00
300,000,000.00
1.21 . 2.01.01 . 15 . 10
Operasional Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung (*)
71,700,000.00
428,300,000.00
0.00
500,000,000.00
1.21 . 2.01.01 . 15 . 14
Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif (*)
39,800,000.00
460,200,000.00
0.00
500,000,000.00
1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 1.22 1.22 . 1.19.01 1.22 . 1.19.01 . 20
Promosi keamanan pangan (*)
110,980,000.00
289,020,000.00
0.00
400,000,000.00
17,949,635,450.00
185,608,723,817.00
7,503,533,600.00
211,061,892,867.00
Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
867,725,000.00
4,921,524,067.00
0.00
5,789,249,067.00
Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
496,125,000.00
3,597,157,482.00
0.00
4,093,282,482.00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.22 . 1.19.01 . 20 . 01
Inventarisasi dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
1.22 . 1.19.01 . 20 . 02
Penguatan Kelembagaan Masyarakat
1.22 . 1.19.01 . 20 . 03 1.22 . 1.19.01 . 20 . 04 1.22 . 1.19.01 . 20 . 05 1.22 . 1.19.01 . 20 . 06 1.22 . 1.19.01 . 20 . 07 1.22 . 1.19.01 . 20 . 08
15,200,000.00
136,207,482.00
0.00
151,407,482.00
148,425,000.00
612,775,000.00
0.00
761,200,000.00
Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Masyarakat Kelurahan
40,400,000.00
771,100,000.00
0.00
811,500,000.00
Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif dan Peningkatan Kapasitas Aparat atau Masyarakat Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan
97,000,000.00
364,450,000.00
0.00
461,450,000.00
9,800,000.00
27,550,000.00
0.00
37,350,000.00
Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dan Pemasaran PemasyarakatanTeknologi Tepat Guna
29,900,000.00
297,450,000.00
0.00
327,350,000.00
48,500,000.00
362,475,000.00
0.00
410,975,000.00
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Fasilitasi Peningkatan Sosial Ekonomi Penduduk Miskin
19,600,000.00
152,400,000.00
0.00
172,000,000.00
1.22 . 1.19.01 . 20 . 09 1.22 . 1.19.01 . 21
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Fasilitasi Peningkatan Sosial Ekonomi Penduduk Miskin Peningkatan Keterampilan bagi Generasi Muda
Program Penanggulangan Kemiskinan
87,300,000.00
872,750,000.00
0.00
960,050,000.00
371,600,000.00
1,324,366,585.00
0.00
1,695,966,585.00
26,200,000.00
185,000,000.00
0.00
211,200,000.00
1.22 . 1.19.01 . 21 . 03
Koordinasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Peningkatan Akses dan Sistem Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin
10,500,000.00
133,500,000.00
0.00
144,000,000.00
1.22 . 1.19.01 . 21 . 04
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pemukiman Masyarakat Miskin
25,000,000.00
215,000,000.00
0.00
240,000,000.00
1.22 . 1.19.01 . 21 . 05
Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin
10,000,000.00
134,000,000.00
0.00
144,000,000.00
1.22 . 1.19.01 . 21 . 07
Pengembangan Indikator Kemiskinan Kota Bandung
22,000,000.00
266,000,000.00
0.00
288,000,000.00
1.22 . 1.19.01 . 21 . 08
Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gardu Taskin)
152,000,000.00
214,013,170.00
0.00
366,013,170.00
1.22 . 1.19.01 . 21 . 09
Pengembangan Sistem Informasi Manajeman dan Website Kemiskinan
125,900,000.00
176,853,415.00
0.00
302,753,415.00
848,300,000.00
4,194,900,000.00
0.00
5,043,200,000.00
848,300,000.00
4,194,900,000.00
0.00
5,043,200,000.00
1.22 . 1.19.01 . 21 . 02
1.22 . 1.20.10 1.22 . 1.20.10 . 22
Kecamatan Sukasari
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
1.22 . 1.20.10 . 22 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
658,800,000.00
3,184,400,000.00
0.00
3,843,200,000.00
1.22 . 1.20.10 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
97,200,000.00
302,800,000.00
0.00
400,000,000.00
1.22 . 1.20.10 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
45,600,000.00
354,400,000.00
0.00
400,000,000.00
1.22 . 1.20.10 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
46,700,000.00
353,300,000.00
0.00
400,000,000.00
597,695,050.00
3,229,324,950.00
497,380,000.00
4,324,400,000.00
597,695,050.00
3,229,324,950.00
497,380,000.00
4,324,400,000.00
1.22 . 1.20.11 1.22 . 1.20.11 . 22
Kecamatan Cidadap
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
1.22 . 1.20.11 . 22 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW
542,295,050.00
2,591,804,950.00
290,300,000.00
3,424,400,000.00
1.22 . 1.20.11 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
36,000,000.00
207,870,000.00
56,130,000.00
300,000,000.00
1.22 . 1.20.11 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
2,100,000.00
205,600,000.00
92,300,000.00
300,000,000.00
1.22 . 1.20.11 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
17,300,000.00
224,050,000.00
58,650,000.00
300,000,000.00
110,750,000.00
5,964,300,000.00
324,950,000.00
6,400,000,000.00
110,750,000.00
5,964,300,000.00
324,950,000.00
6,400,000,000.00
1.22 . 1.20.12 1.22 . 1.20.12 . 22
Kecamatan Sukajadi
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
1.22 . 1.20.12 . 22 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
2,100,000.00
4,862,900,000.00
35,000,000.00
4,900,000,000.00
1.22 . 1.20.12 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
105,500,000.00
335,500,000.00
59,000,000.00
500,000,000.00
1.22 . 1.20.12 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
2,100,000.00
375,400,000.00
122,500,000.00
500,000,000.00
1.22 . 1.20.12 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
1,050,000.00
390,500,000.00
108,450,000.00
500,000,000.00
117,000,000.00
6,111,370,000.00
392,600,000.00
6,620,970,000.00
117,000,000.00
6,111,370,000.00
392,600,000.00
6,620,970,000.00
1.22 . 1.20.13 1.22 . 1.20.13 . 22
Kecamatan Cicendo
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
1.22 . 1.20.13 . 22 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW
0.00
4,646,870,000.00
294,100,000.00
4,940,970,000.00
1.22 . 1.20.13 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
75,000,000.00
435,000,000.00
51,000,000.00
561,000,000.00
1.22 . 1.20.13 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
6,000,000.00
542,000,000.00
21,000,000.00
569,000,000.00
1.22 . 1.20.13 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
36,000,000.00
487,500,000.00
26,500,000.00
550,000,000.00
2,833,100,000.00
4,366,900,000.00
0.00
7,200,000,000.00
2,833,100,000.00
4,366,900,000.00
0.00
7,200,000,000.00
1.22 . 1.20.14 1.22 . 1.20.14 . 22
Kecamatan Andir
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
1.22 . 1.20.14 . 22 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW
2,579,300,000.00
2,820,700,000.00
0.00
5,400,000,000.00
1.22 . 1.20.14 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
96,600,000.00
503,400,000.00
0.00
600,000,000.00
1.22 . 1.20.14 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
78,600,000.00
521,400,000.00
0.00
600,000,000.00
1.22 . 1.20.14 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
78,600,000.00
521,400,000.00
0.00
600,000,000.00
0.00
9,300,000,000.00
0.00
9,300,000,000.00
0.00
9,300,000,000.00
0.00
9,300,000,000.00
1.22 . 1.20.15 1.22 . 1.20.15 . 22
Kecamatan Coblong
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
1.22 . 1.20.15 . 22 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
0.00
7,500,000,000.00
0.00
7,500,000,000.00
1.22 . 1.20.15 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
0.00
600,000,000.00
0.00
600,000,000.00
1.22 . 1.20.15 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
0.00
600,000,000.00
0.00
600,000,000.00
1.22 . 1.20.15 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
0.00
600,000,000.00
0.00
600,000,000.00
4,225,000.00
4,470,497,500.00
0.00
4,474,722,500.00
4,225,000.00
4,470,497,500.00
0.00
4,474,722,500.00
1.22 . 1.20.16 1.22 . 1.20.16 . 22
Kecamatan Bandung Wetan
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
1.22 . 1.20.16 . 22 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW
0.00
3,574,722,500.00
0.00
3,574,722,500.00
1.22 . 1.20.16 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
1,100,000.00
298,900,000.00
0.00
300,000,000.00
1.22 . 1.20.16 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
1,100,000.00
298,900,000.00
0.00
300,000,000.00
1.22 . 1.20.16 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
2,025,000.00
297,975,000.00
0.00
300,000,000.00
5,800,000.00
4,094,478,000.00
1,366,997,000.00
5,467,275,000.00
5,800,000.00
4,094,478,000.00
1,366,997,000.00
5,467,275,000.00
1.22 . 1.20.17 1.22 . 1.20.17 . 22
Kecamatan Sumur Bandung
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
1.22 . 1.20.17 . 22 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW
4,800,000.00
2,822,503,000.00
1,147,697,000.00
3,975,000,000.00
1.22 . 1.20.17 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
1,000,000.00
526,162,500.00
19,000,000.00
546,162,500.00
1.22 . 1.20.17 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
0.00
473,112,500.00
73,000,000.00
546,112,500.00
1.22 . 1.20.17 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
0.00
272,700,000.00
127,300,000.00
400,000,000.00
0.00
9,712,301,000.00
0.00
9,712,301,000.00
1.22 . 1.20.18 1.22 . 1.20.18 . 22
Kecamatan Cibeunying Kidul
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
0.00
9,712,301,000.00
0.00
9,712,301,000.00
1.22 . 1.20.18 . 22 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW
0.00
8,121,501,000.00
0.00
8,121,501,000.00
1.22 . 1.20.18 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
0.00
535,750,000.00
0.00
535,750,000.00
1.22 . 1.20.18 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
0.00
534,900,000.00
0.00
534,900,000.00
1.22 . 1.20.18 . 22 . 04 1.22 . 1.20.19 1.22 . 1.20.19 . 22
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM Kecamatan Cibeunying Kaler
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
0.00
520,150,000.00
0.00
520,150,000.00
121,000,000.00
4,880,590,000.00
0.00
5,001,590,000.00
121,000,000.00
4,880,590,000.00
0.00
5,001,590,000.00
1.22 . 1.20.19 . 22 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
2,000,000.00
3,934,040,000.00
0.00
3,936,040,000.00
1.22 . 1.20.19 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
78,800,000.00
305,700,000.00
0.00
384,500,000.00
1.22 . 1.20.19 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
20,400,000.00
326,650,000.00
0.00
347,050,000.00
1.22 . 1.20.19 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
19,800,000.00
314,200,000.00
0.00
334,000,000.00
1,173,850,000.00
5,477,300,000.00
763,000,000.00
7,414,150,000.00
1,173,850,000.00
5,477,300,000.00
763,000,000.00
7,414,150,000.00
1.22 . 1.20.20 1.22 . 1.20.20 . 22
Kecamatan Astanaanyar
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
1.22 . 1.20.20 . 22 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
916,550,000.00
4,078,100,000.00
619,500,000.00
5,614,150,000.00
1.22 . 1.20.20 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
120,300,000.00
420,200,000.00
59,500,000.00
600,000,000.00
1.22 . 1.20.20 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
65,000,000.00
480,500,000.00
54,500,000.00
600,000,000.00
1.22 . 1.20.20 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
72,000,000.00
498,500,000.00
29,500,000.00
600,000,000.00
1,818,300,000.00
4,817,700,000.00
179,900,000.00
6,815,900,000.00
1,818,300,000.00
4,817,700,000.00
179,900,000.00
6,815,900,000.00
1.22 . 1.20.21 1.22 . 1.20.21 . 22
Kecamatan Bojongloa Kaler
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
1.22 . 1.20.21 . 22 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW
1,672,200,000.00
3,643,700,000.00
0.00
5,315,900,000.00
1.22 . 1.20.21 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
100,100,000.00
370,000,000.00
29,900,000.00
500,000,000.00
1.22 . 1.20.21 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
12,000,000.00
381,000,000.00
107,000,000.00
500,000,000.00
1.22 . 1.20.21 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
34,000,000.00
423,000,000.00
43,000,000.00
500,000,000.00
799,510,000.00
4,775,840,000.00
208,450,000.00
5,783,800,000.00
799,510,000.00
4,775,840,000.00
208,450,000.00
5,783,800,000.00
1.22 . 1.20.22 1.22 . 1.20.22 . 22
Kecamatan Bojongloa Kidul
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
1.22 . 1.20.22 . 22 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW
688,600,000.00
3,086,750,000.00
208,450,000.00
3,983,800,000.00
1.22 . 1.20.22 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
80,910,000.00
519,090,000.00
0.00
600,000,000.00
1.22 . 1.20.22 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
0.00
600,000,000.00
0.00
600,000,000.00
1.22 . 1.20.22 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
30,000,000.00
570,000,000.00
0.00
600,000,000.00
1,258,150,000.00
7,023,900,000.00
307,600,000.00
8,589,650,000.00
1,258,150,000.00
7,023,900,000.00
307,600,000.00
8,589,650,000.00
1.22 . 1.20.23 1.22 . 1.20.23 . 22
Kecamatan Babakan Ciparay
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
1.22 . 1.20.23 . 22 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
1,104,950,000.00
5,470,500,000.00
229,500,000.00
6,804,950,000.00
1.22 . 1.20.23 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
123,200,000.00
419,900,000.00
41,600,000.00
584,700,000.00
1.22 . 1.20.23 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
0.00
580,000,000.00
20,000,000.00
600,000,000.00
1.22 . 1.20.23 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
30,000,000.00
553,500,000.00
16,500,000.00
600,000,000.00
1,524,000,000.00
9,620,000,000.00
0.00
11,144,000,000.00
1,524,000,000.00
9,620,000,000.00
0.00
11,144,000,000.00
1.22 . 1.20.24 1.22 . 1.20.24 . 22
Kecamatan Bandung Kulon
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
1.22 . 1.20.24 . 22 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
1,344,000,000.00
7,400,000,000.00
0.00
8,744,000,000.00
1.22 . 1.20.24 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
132,000,000.00
668,000,000.00
0.00
800,000,000.00
1.22 . 1.20.24 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
0.00
800,000,000.00
0.00
800,000,000.00
1.22 . 1.20.24 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
48,000,000.00
752,000,000.00
0.00
800,000,000.00
0.00
7,332,800,000.00
767,200,000.00
8,100,000,000.00
1.22 . 1.20.25 1.22 . 1.20.25 . 22
Kecamatan Regol
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
0.00
7,332,800,000.00
767,200,000.00
8,100,000,000.00
1.22 . 1.20.25 . 22 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW
0.00
5,466,500,000.00
533,500,000.00
6,000,000,000.00
1.22 . 1.20.25 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
0.00
652,450,000.00
47,550,000.00
700,000,000.00
1.22 . 1.20.25 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
0.00
565,850,000.00
134,150,000.00
700,000,000.00
1.22 . 1.20.25 . 22 . 04 1.22 . 1.20.26 1.22 . 1.20.26 . 22
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM Kecamatan Lengkong
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
0.00
648,000,000.00
52,000,000.00
700,000,000.00
154,670,000.00
7,007,510,300.00
0.00
7,162,180,300.00
154,670,000.00
7,007,510,300.00
0.00
7,162,180,300.00
1.22 . 1.20.26 . 22 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW
41,400,000.00
5,293,677,800.00
0.00
5,335,077,800.00
1.22 . 1.20.26 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
58,600,000.00
552,412,500.00
0.00
611,012,500.00
1.22 . 1.20.26 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
20,470,000.00
587,570,000.00
0.00
608,040,000.00
1.22 . 1.20.26 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
34,200,000.00
573,850,000.00
0.00
608,050,000.00
700,200,000.00
9,568,323,400.00
431,476,600.00
10,700,000,000.00
700,200,000.00
9,568,323,400.00
431,476,600.00
10,700,000,000.00
1.22 . 1.20.27 1.22 . 1.20.27 . 22
Kecamatan Batununggal
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
1.22 . 1.20.27 . 22 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
0.00
7,982,073,400.00
317,926,600.00
8,300,000,000.00
1.22 . 1.20.27 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
273,000,000.00
486,450,000.00
40,550,000.00
800,000,000.00
1.22 . 1.20.27 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
221,100,000.00
526,900,000.00
52,000,000.00
800,000,000.00
1.22 . 1.20.27 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
206,100,000.00
572,900,000.00
21,000,000.00
800,000,000.00
1,039,200,000.00
7,322,000,000.00
0.00
8,361,200,000.00
1,039,200,000.00
7,322,000,000.00
0.00
8,361,200,000.00
1.22 . 1.20.28 1.22 . 1.20.28 . 22
Kecamatan Ujungberung
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
1.22 . 1.20.28 . 22 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
961,200,000.00
5,900,000,000.00
0.00
6,861,200,000.00
1.22 . 1.20.28 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
78,000,000.00
422,000,000.00
0.00
500,000,000.00
1.22 . 1.20.28 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
0.00
500,000,000.00
0.00
500,000,000.00
1.22 . 1.20.28 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
0.00
500,000,000.00
0.00
500,000,000.00
147,300,000.00
9,740,860,000.00
27,200,000.00
9,915,360,000.00
147,300,000.00
9,740,860,000.00
27,200,000.00
9,915,360,000.00
1.22 . 1.20.29 1.22 . 1.20.29 . 22
Kecamatan Kiaracondong
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
1.22 . 1.20.29 . 22 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW
0.00
8,227,710,000.00
27,200,000.00
8,254,910,000.00
1.22 . 1.20.29 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
111,300,000.00
442,350,000.00
0.00
553,650,000.00
1.22 . 1.20.29 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
0.00
515,850,000.00
0.00
515,850,000.00
1.22 . 1.20.29 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
36,000,000.00
554,950,000.00
0.00
590,950,000.00
56,100,000.00
5,510,700,000.00
0.00
5,566,800,000.00
56,100,000.00
5,510,700,000.00
0.00
5,566,800,000.00
1.22 . 1.20.30 1.22 . 1.20.30 . 22
Kecamatan Arcamanik
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
1.22 . 1.20.30 . 22 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
56,100,000.00
4,440,000,000.00
0.00
4,496,100,000.00
1.22 . 1.20.30 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
0.00
382,200,000.00
0.00
382,200,000.00
1.22 . 1.20.30 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
0.00
350,000,000.00
0.00
350,000,000.00
1.22 . 1.20.30 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
0.00
338,500,000.00
0.00
338,500,000.00
106,810,400.00
5,608,439,600.00
784,750,000.00
6,500,000,000.00
106,810,400.00
5,608,439,600.00
784,750,000.00
6,500,000,000.00
1.22 . 1.20.31 1.22 . 1.20.31 . 22
Kecamatan Cibiru
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
1.22 . 1.20.31 . 22 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
8,810,400.00
4,624,439,600.00
666,750,000.00
5,300,000,000.00
1.22 . 1.20.31 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
66,000,000.00
301,000,000.00
33,000,000.00
400,000,000.00
1.22 . 1.20.31 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
4,000,000.00
353,500,000.00
42,500,000.00
400,000,000.00
1.22 . 1.20.31 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
28,000,000.00
329,500,000.00
42,500,000.00
400,000,000.00
1,440,400,000.00
7,073,600,000.00
0.00
8,514,000,000.00
1.22 . 1.20.32 1.22 . 1.20.32 . 22
Kecamatan Antapani
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
1,440,400,000.00
7,073,600,000.00
0.00
8,514,000,000.00
1.22 . 1.20.32 . 22 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW
1,114,000,000.00
6,200,000,000.00
0.00
7,314,000,000.00
1.22 . 1.20.32 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
132,000,000.00
268,000,000.00
0.00
400,000,000.00
1.22 . 1.20.32 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
84,000,000.00
316,000,000.00
0.00
400,000,000.00
1.22 . 1.20.32 . 22 . 04 1.22 . 1.20.33 1.22 . 1.20.33 . 22
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM Kecamatan Rancasari
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
110,400,000.00
289,600,000.00
0.00
400,000,000.00
94,800,000.00
5,719,970,000.00
585,230,000.00
6,400,000,000.00
94,800,000.00
5,719,970,000.00
585,230,000.00
6,400,000,000.00
1.22 . 1.20.33 . 22 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
0.00
4,734,770,000.00
465,230,000.00
5,200,000,000.00
1.22 . 1.20.33 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
70,800,000.00
302,200,000.00
27,000,000.00
400,000,000.00
1.22 . 1.20.33 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
0.00
375,700,000.00
24,300,000.00
400,000,000.00
1.22 . 1.20.33 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
24,000,000.00
307,300,000.00
68,700,000.00
400,000,000.00
26,400,000.00
6,043,450,000.00
0.00
6,069,850,000.00
26,400,000.00
6,043,450,000.00
0.00
6,069,850,000.00
1.22 . 1.20.34 1.22 . 1.20.34 . 22
Kecamatan Buahbatu
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
1.22 . 1.20.34 . 22 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
0.00
5,084,000,000.00
0.00
5,084,000,000.00
1.22 . 1.20.34 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
1,150,000.00
349,200,000.00
0.00
350,350,000.00
1.22 . 1.20.34 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
1,150,000.00
333,850,000.00
0.00
335,000,000.00
1.22 . 1.20.34 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
24,100,000.00
276,400,000.00
0.00
300,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.22 . 1.20.34 . 40
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
1.22 . 1.20.34 . 40 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW
0.00
0.00
0.00
0.00
1.22 . 1.20.34 . 40 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
0.00
0.00
0.00
0.00
1.22 . 1.20.34 . 40 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
0.00
0.00
0.00
0.00
1.22 . 1.20.34 . 40 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
0.00
0.00
0.00
0.00
202,500,000.00
3,441,595,000.00
0.00
3,644,095,000.00
202,500,000.00
3,441,595,000.00
0.00
3,644,095,000.00
53,800,000.00
2,602,705,000.00
0.00
2,656,505,000.00
1.22 . 1.20.35 1.22 . 1.20.35 . 22 1.22 . 1.20.35 . 22 . 01
Kecamatan Bandung Kidul
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW
1.22 . 1.20.35 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
79,500,000.00
267,200,000.00
0.00
346,700,000.00
1.22 . 1.20.35 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
33,600,000.00
266,525,000.00
0.00
300,125,000.00
1.22 . 1.20.35 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
35,600,000.00
305,165,000.00
0.00
340,765,000.00
315,500,000.00
4,479,650,000.00
404,850,000.00
5,200,000,000.00
1.22 . 1.20.36 1.22 . 1.20.36 . 22
Kecamatan Gedebage
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
315,500,000.00
4,479,650,000.00
404,850,000.00
5,200,000,000.00
1.22 . 1.20.36 . 22 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
200,000,000.00
3,475,650,000.00
324,350,000.00
4,000,000,000.00
1.22 . 1.20.36 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
49,500,000.00
323,500,000.00
27,000,000.00
400,000,000.00
1.22 . 1.20.36 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
31,800,000.00
355,700,000.00
12,500,000.00
400,000,000.00
1.22 . 1.20.36 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
34,200,000.00
324,800,000.00
41,000,000.00
400,000,000.00
96,200,000.00
4,546,950,000.00
256,850,000.00
4,900,000,000.00
96,200,000.00
4,546,950,000.00
256,850,000.00
4,900,000,000.00
1.22 . 1.20.37 1.22 . 1.20.37 . 22
Kecamatan Panyileukan
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
1.22 . 1.20.37 . 22 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
0.00
3,522,150,000.00
177,850,000.00
3,700,000,000.00
1.22 . 1.20.37 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
72,200,000.00
302,800,000.00
25,000,000.00
400,000,000.00
1.22 . 1.20.37 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
0.00
387,000,000.00
13,000,000.00
400,000,000.00
1.22 . 1.20.37 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
24,000,000.00
335,000,000.00
41,000,000.00
400,000,000.00
169,200,000.00
3,530,800,000.00
0.00
3,700,000,000.00
1.22 . 1.20.38 1.22 . 1.20.38 . 22
Kecamatan Cinambo
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
169,200,000.00
3,530,800,000.00
0.00
3,700,000,000.00
1.22 . 1.20.38 . 22 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW
0.00
2,500,000,000.00
0.00
2,500,000,000.00
1.22 . 1.20.38 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
58,800,000.00
341,200,000.00
0.00
400,000,000.00
1.22 . 1.20.38 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
55,200,000.00
344,800,000.00
0.00
400,000,000.00
1.22 . 1.20.38 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
55,200,000.00
344,800,000.00
0.00
400,000,000.00
1,320,950,000.00
5,721,150,000.00
205,100,000.00
7,247,200,000.00
1,320,950,000.00
5,721,150,000.00
205,100,000.00
7,247,200,000.00
1,240,800,000.00
4,686,400,000.00
120,000,000.00
6,047,200,000.00
60,150,000.00
291,250,000.00
48,600,000.00
400,000,000.00
0.00
363,500,000.00
36,500,000.00
400,000,000.00
20,000,000.00
380,000,000.00
0.00
400,000,000.00
1,259,025,000.00
4,770,690,000.00
1,717,025,000.00
7,746,740,000.00
17,550,000.00
72,450,000.00
0.00
90,000,000.00
17,550,000.00
72,450,000.00
0.00
90,000,000.00
17,550,000.00
72,450,000.00
0.00
90,000,000.00
208,575,000.00
91,425,000.00
0.00
300,000,000.00
208,575,000.00
91,425,000.00
0.00
300,000,000.00
208,575,000.00
91,425,000.00
0.00
300,000,000.00
46,425,000.00
453,575,000.00
0.00
500,000,000.00
46,425,000.00
453,575,000.00
0.00
500,000,000.00
46,425,000.00
453,575,000.00
0.00
500,000,000.00
70,000,000.00
150,000,000.00
0.00
220,000,000.00
70,000,000.00
150,000,000.00
0.00
220,000,000.00
70,000,000.00
150,000,000.00
0.00
220,000,000.00
36,425,000.00
140,830,000.00
0.00
177,255,000.00
1.22 . 1.20.39 1.22 . 1.20.39 . 22
Kecamatan Mandalajati
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
1.22 . 1.20.39 . 22 . 01
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
1.22 . 1.20.39 . 22 . 02
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
1.22 . 1.20.39 . 22 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
1.22 . 1.20.39 . 22 . 04
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
1.24 1.24 . 1.02.01 1.24 . 1.02.01 . 16 1.24 . 1.02.01 . 16 . 02 1.24 . 1.03.01 1.24 . 1.03.01 . 15 1.24 . 1.03.01 . 15 . 08 1.24 . 1.05.01 1.24 . 1.05.01 . 17 1.24 . 1.05.01 . 17 . 01 1.24 . 1.10.01 1.24 . 1.10.01 . 17 1.24 . 1.10.01 . 17 . 02 1.24 . 1.16.01
Kearsipan Dinas Kesehatan
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Dinas Bina Marga dan Pengairan
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Penataan Arsip SKPD (*) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
1.24 . 1.16.01 . 15 1.24 . 1.16.01 . 15 . 08 1.24 . 1.20.03 1.24 . 1.20.03 . 15 1.24 . 1.20.03 . 15 . 01 1.24 . 1.20.05 1.24 . 1.20.05 . 15 1.24 . 1.20.05 . 15 . 08 1.24 . 1.24.01 1.24 . 1.24.01 . 01
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Penataan Arsip SKPD (*) Sekretariat Daerah
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Pembangunan data base informasi kearsipan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD)
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Penataan Arsip SKPD (*) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
36,425,000.00
140,830,000.00
0.00
177,255,000.00
36,425,000.00
140,830,000.00
0.00
177,255,000.00
123,600,000.00
55,880,000.00
10,000,000.00
189,480,000.00
123,600,000.00
55,880,000.00
10,000,000.00
189,480,000.00
123,600,000.00
55,880,000.00
10,000,000.00
189,480,000.00
425,500,000.00
383,000,000.00
440,000,000.00
1,248,500,000.00
425,500,000.00
383,000,000.00
440,000,000.00
1,248,500,000.00
425,500,000.00
383,000,000.00
440,000,000.00
1,248,500,000.00
330,950,000.00
3,423,530,000.00
1,267,025,000.00
5,021,505,000.00 1,767,480,000.00
21,200,000.00
1,388,680,000.00
357,600,000.00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0.00
11,000,000.00
0.00
11,000,000.00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
130,000,000.00
0.00
130,000,000.00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0.00
50,000,000.00
0.00
50,000,000.00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1,600,000.00
195,400,000.00
0.00
197,000,000.00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
4,000,000.00
116,000,000.00
0.00
120,000,000.00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8,000,000.00
224,880,000.00
0.00
232,880,000.00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
4,400,000.00
88,000,000.00
357,600,000.00
450,000,000.00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
40,000,000.00
0.00
40,000,000.00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
80,000,000.00
0.00
80,000,000.00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
150,000,000.00
0.00
150,000,000.00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1,600,000.00
123,400,000.00
0.00
125,000,000.00
1,600,000.00
180,000,000.00
0.00
181,600,000.00
19,600,000.00
862,400,000.00
909,425,000.00
1,791,425,000.00
0.00
0.00
385,425,000.00
385,425,000.00
5,200,000.00
294,800,000.00
0.00
300,000,000.00
14,400,000.00
567,600,000.00
0.00
582,000,000.00
0.00
0.00
524,000,000.00
524,000,000.00
4,800,000.00
131,700,000.00
0.00
136,500,000.00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 20 1.24 . 1.24.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.24 . 1.24.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.24 . 1.24.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.24 . 1.24.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.24 . 1.24.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.24 . 1.24.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.24 . 1.24.01 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1,200,000.00
43,800,000.00
0.00
45,000,000.00
1.24 . 1.24.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
3,600,000.00
87,900,000.00
0.00
91,500,000.00
8,200,000.00
236,000,000.00
0.00
244,200,000.00
8,200,000.00
136,000,000.00
0.00
144,200,000.00
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
77,000,000.00
0.00
0.00
77,000,000.00
77,000,000.00
0.00
0.00
77,000,000.00
40,850,000.00
547,250,000.00
0.00
588,100,000.00
1.24 . 1.24.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.24 . 1.24.01 . 05 . 04
Pembinaan Kinerja Aparatur
1.24 . 1.24.01 . 05 . 05
Seminar dan Lokakarya
1.24 . 1.24.01 . 06 1.24 . 1.24.01 . 06 . 01 1.24 . 1.24.01 . 15
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
1.24 . 1.24.01 . 15 . 01
Pembangunan data base informasi kearsipan
6,700,000.00
43,300,000.00
0.00
50,000,000.00
1.24 . 1.24.01 . 15 . 02
Pengumpulan data
10,850,000.00
259,150,000.00
0.00
270,000,000.00
1.24 . 1.24.01 . 15 . 06
Kajian sistem administrasi kearsipan
20,400,000.00
229,600,000.00
0.00
250,000,000.00
1.24 . 1.24.01 . 15 . 07
Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
2,900,000.00
15,200,000.00
0.00
18,100,000.00
81,150,000.00
172,300,000.00
0.00
253,450,000.00
1.24 . 1.24.01 . 16
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
1.24 . 1.24.01 . 16 . 01
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
1.24 . 1.24.01 . 17
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
5,000,000.00
98,450,000.00
0.00
103,450,000.00
76,150,000.00
73,850,000.00
0.00
150,000,000.00
47,500,000.00
31,150,000.00
0.00
78,650,000.00
1.24 . 1.24.01 . 17 . 01
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
34,000,000.00
19,650,000.00
0.00
53,650,000.00
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
13,500,000.00
11,500,000.00
0.00
25,000,000.00
30,650,000.00
54,050,000.00
0.00
84,700,000.00
30,650,000.00
54,050,000.00
0.00
84,700,000.00
4,236,885,000.00
55,963,658,751.00
12,385,172,000.00
72,585,715,751.00
259,950,000.00
636,045,289.00
545,700,000.00
1,441,695,289.00
259,950,000.00
636,045,289.00
545,700,000.00
1,441,695,289.00
1.24 . 1.24.01 . 18 1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 1.25 1.25 . 1.20.03 1.25 . 1.20.03 . 15
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1.25 . 1.20.03 . 15 . 02
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
1.25 . 1.20.03 . 15 . 03
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
1.25 . 1.20.03 . 15 . 04
Pengadaan alat studio dan komunikasi
1.25 . 1.25.01 1.25 . 1.25.01 . 01
Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.25 . 1.25.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.25 . 1.25.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.25 . 1.25.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.25 . 1.25.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.25 . 1.25.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.25 . 1.25.01 . 01 . 15
5,000,000.00
458,565,289.00
100,000,000.00
563,565,289.00
254,950,000.00
157,480,000.00
0.00
412,430,000.00
0.00
20,000,000.00
445,700,000.00
465,700,000.00
3,976,935,000.00
55,327,613,462.00
11,839,472,000.00
71,144,020,462.00
39,875,000.00
3,002,235,462.00
294,350,000.00
3,336,460,462.00
0.00
40,000,000.00
0.00
40,000,000.00
5,250,000.00
854,750,000.00
0.00
860,000,000.00
1,050,000.00
192,510,462.00
0.00
193,560,462.00
29,375,000.00
170,625,000.00
0.00
200,000,000.00
3,150,000.00
435,000,000.00
294,350,000.00
732,500,000.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
290,400,000.00
0.00
290,400,000.00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
420,000,000.00
0.00
420,000,000.00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
400,000,000.00
0.00
400,000,000.00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
1,050,000.00
198,950,000.00
0.00
200,000,000.00
6,050,000.00
1,440,325,000.00
1,581,000,000.00
3,027,375,000.00 915,000,000.00
1.25 . 1.25.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.25 . 1.25.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0.00
0.00
915,000,000.00
1.25 . 1.25.01 . 02 . 12
Pegadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
0.00
0.00
666,000,000.00
666,000,000.00
1.25 . 1.25.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5,000,000.00
1,241,375,000.00
0.00
1,246,375,000.00
1.25 . 1.25.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1,050,000.00
198,950,000.00
0.00
200,000,000.00
1,050,000.00
248,950,000.00
0.00
250,000,000.00
1,050,000.00
248,950,000.00
0.00
250,000,000.00
2,100,000.00
322,900,000.00
0.00
325,000,000.00
2,100,000.00
322,900,000.00
0.00
325,000,000.00
281,275,000.00
1,140,725,000.00
0.00
1,422,000,000.00
1.25 . 1.25.01 . 03 1.25 . 1.25.01 . 03 . 02 1.25 . 1.25.01 . 05 1.25 . 1.25.01 . 05 . 03 1.25 . 1.25.01 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.25 . 1.25.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
198,775,000.00
998,225,000.00
0.00
1,197,000,000.00
1.25 . 1.25.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
37,500,000.00
37,500,000.00
0.00
75,000,000.00
1.25 . 1.25.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
38,550,000.00
36,450,000.00
0.00
75,000,000.00
1.25 . 1.25.01 . 06 . 05
Penyusunan Profil Dinas
6,450,000.00
68,550,000.00
0.00
75,000,000.00
1.25 . 1.25.01 . 15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2,438,120,000.00
30,554,793,000.00
6,539,122,000.00
39,532,035,000.00
1.25 . 1.25.01 . 15 . 02
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
405,720,000.00
1,968,740,000.00
197,772,000.00
2,572,232,000.00
1.25 . 1.25.01 . 15 . 03
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
341,400,000.00
1,498,600,000.00
0.00
1,840,000,000.00
1.25 . 1.25.01 . 15 . 05
Pengadaan alat studio dan komunikasi
1,050,000.00
0.00
423,950,000.00
425,000,000.00
1.25 . 1.25.01 . 15 . 06
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
1.25 . 1.25.01 . 15 . 07
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
73,275,000.00
10,234,684,250.00
1,800,000,000.00
12,107,959,250.00
1,009,300,000.00
7,435,968,750.00
177,400,000.00
1.25 . 1.25.01 . 15 . 08
8,622,668,750.00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
334,375,000.00
3,435,625,000.00
840,000,000.00
4,610,000,000.00
1.25 . 1.25.01 . 15 . 09
Pengelolaan Bandung Command Center
182,275,000.00
3,379,500,000.00
3,100,000,000.00
6,661,775,000.00
1.25 . 1.25.01 . 15 . 11
Penyampaian Informasi dan Komunikasi Publik
90,725,000.00
2,601,675,000.00
0.00
2,692,400,000.00
618,340,000.00
2,665,760,000.00
275,000,000.00
3,559,100,000.00
618,340,000.00
2,665,760,000.00
275,000,000.00
3,559,100,000.00
1.25 . 1.25.01 . 17 1.25 . 1.25.01 . 17 . 01 1.25 . 1.25.01 . 18
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Program kerjasama informasi dengan mas media
590,125,000.00
15,951,925,000.00
3,150,000,000.00
19,692,050,000.00
1.25 . 1.25.01 . 18 . 01
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
262,700,000.00
6,596,350,000.00
0.00
6,859,050,000.00
1.25 . 1.25.01 . 18 . 02
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
202,625,000.00
4,273,775,000.00
0.00
4,476,400,000.00
1.25 . 1.25.01 . 18 . 03
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
109,800,000.00
4,346,800,000.00
3,150,000,000.00
7,606,600,000.00
1.25 . 1.25.01 . 18 . 04
Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perijinan
15,000,000.00
735,000,000.00
0.00
750,000,000.00
398,980,000.00
1,152,170,000.00
595,630,707.00
2,146,780,707.00
398,980,000.00
1,152,170,000.00
595,630,707.00
2,146,780,707.00
74,950,000.00
105,050,000.00
0.00
180,000,000.00
1.26 1.26 . 1.24.01 1.26 . 1.24.01 . 15
Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01
Pembangunan/Pemeliharaan Data Base Perpustakaan
14,600,000.00
35,400,000.00
0.00
50,000,000.00
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02
Pengolahan Bahan Pustaka
45,650,000.00
34,350,000.00
0.00
80,000,000.00
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03
Pendataan dan Penataan Perpustakaan
14,700,000.00
35,300,000.00
0.00
50,000,000.00
7,850,000.00
52,150,000.00
0.00
60,000,000.00
7,850,000.00
52,150,000.00
0.00
60,000,000.00
316,180,000.00
994,970,000.00
595,630,707.00
1,906,780,707.00
1.26 . 1.24.01 . 16 1.26 . 1.24.01 . 16 . 01 1.26 . 1.24.01 . 17
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Koleksi Bahan Pustaka
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca
1.26 . 1.24.01 . 17 . 01
Pengadaan Bahan Pustaka
1.26 . 1.24.01 . 17 . 02
Penyediaan Sarana Layanan Informasi Perpustakaan
1.26 . 1.24.01 . 17 . 04 1.26 . 1.24.01 . 17 . 05 1.26 . 1.24.01 . 17 . 06 1.26 . 1.24.01 . 17 . 08 1.26 . 1.24.01 . 17 . 09 1.26 . 1.24.01 . 17 . 11 2 2.01 2.01 . 1.04.02 2.01 . 1.04.02 . 16 2.01 . 1.04.02 . 16 . 20 2.01 . 2.01.01 2.01 . 2.01.01 . 01
18,750,000.00
2,400,000.00
595,630,707.00
616,780,707.00
123,980,000.00
126,020,000.00
0.00
250,000,000.00
Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Masyarakat Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca
39,500,000.00
60,500,000.00
0.00
100,000,000.00
43,000,000.00
157,000,000.00
0.00
200,000,000.00
20,750,000.00
379,250,000.00
0.00
400,000,000.00
Sosialisasi/Penyuluhan Perpustakaan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
39,600,000.00
160,400,000.00
0.00
200,000,000.00
18,000,000.00
22,000,000.00
0.00
40,000,000.00
Program Magang dan Studi Banding Pengelola Taman Bacaan Masyarakat Bandung (Banprov)
12,600,000.00
87,400,000.00
0.00
100,000,000.00
5,806,774,000.00
77,980,609,024.00
113,679,102,797.00
197,466,485,821.00
1,657,034,000.00
20,375,567,758.00
5,507,330,000.00
27,539,931,758.00
137,700,000.00
2,132,600,000.00
929,700,000.00
3,200,000,000.00
137,700,000.00
2,132,600,000.00
929,700,000.00
3,200,000,000.00
Urusan Pilihan Pertanian Dinas Pemakaman dan Pertamanan
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Pengembangan perbenihan/perbibitan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
137,700,000.00
2,132,600,000.00
929,700,000.00
3,200,000,000.00
1,519,334,000.00
18,242,967,758.00
4,577,630,000.00
24,339,931,758.00
12,200,000.00
2,547,160,758.00
1,532,100,000.00
4,091,460,758.00
0.00
500,000,000.00
0.00
500,000,000.00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0.00
519,500,000.00
0.00
519,500,000.00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
2,200,000.00
82,800,000.00
0.00
85,000,000.00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2,200,000.00
82,660,758.00
0.00
84,860,758.00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0.00
0.00
1,532,100,000.00
1,532,100,000.00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0.00
80,000,000.00
0.00
80,000,000.00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0.00
90,000,000.00
0.00
90,000,000.00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
6,000,000.00
394,000,000.00
0.00
400,000,000.00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
400,000,000.00
0.00
400,000,000.00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
1,800,000.00
198,200,000.00
0.00
200,000,000.00
24,800,000.00
1,115,470,000.00
2,963,030,000.00
4,103,300,000.00 350,000,000.00
2.01 . 2.01.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.01 . 2.01.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0.00
0.00
350,000,000.00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0.00
0.00
94,000,000.00
94,000,000.00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5,000,000.00
203,200,000.00
0.00
208,200,000.00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0.00
862,270,000.00
0.00
862,270,000.00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0.00
50,000,000.00
0.00
50,000,000.00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
19,800,000.00
0.00
2,519,030,000.00
2,538,830,000.00
5,600,000.00
332,250,000.00
0.00
337,850,000.00
5,600,000.00
332,250,000.00
0.00
337,850,000.00
26,550,000.00
339,130,000.00
0.00
365,680,000.00
26,550,000.00
339,130,000.00
0.00
365,680,000.00
130,820,000.00
119,180,000.00
0.00
250,000,000.00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
130,820,000.00
119,180,000.00
0.00
250,000,000.00
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
777,598,000.00
9,651,202,000.00
0.00
10,428,800,000.00
2.01 . 2.01.01 . 03 2.01 . 2.01.01 . 03 . 02 2.01 . 2.01.01 . 05 2.01 . 2.01.01 . 05 . 04 2.01 . 2.01.01 . 06 2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 2.01 . 2.01.01 . 16
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Kinerja Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02
Penyusunan data base potensi produksi pangan
51,675,000.00
173,325,000.00
0.00
225,000,000.00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 09
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
90,525,000.00
809,475,000.00
0.00
900,000,000.00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
103,475,000.00
696,525,000.00
0.00
800,000,000.00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 16
Pengembangan diversifikasi tanaman
200,275,000.00
5,835,625,000.00
0.00
6,035,900,000.00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 20
Pengembangan perbenihan/perbibitan
112,078,000.00
687,922,000.00
0.00
800,000,000.00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 22
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
165,450,000.00
902,450,000.00
0.00
1,067,900,000.00
54,120,000.00
545,880,000.00
0.00
600,000,000.00
47,275,000.00
902,725,000.00
0.00
950,000,000.00
47,275,000.00
902,725,000.00
0.00
950,000,000.00
20,000,000.00
298,641,000.00
0.00
318,641,000.00
20,000,000.00
298,641,000.00
0.00
318,641,000.00
18,000,000.00
1,200,000.00
0.00
19,200,000.00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 31 2.01 . 2.01.01 . 17 2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 2.01 . 2.01.01 . 19 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 2.01 . 2.01.01 . 20 2.01 . 2.01.01 . 20 . 04 2.01 . 2.01.01 . 21
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Standarisasi kualitas bahan baku
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan (Banprov)
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
18,000,000.00
1,200,000.00
0.00
19,200,000.00
277,271,000.00
1,315,229,000.00
82,500,000.00
1,675,000,000.00
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
100,265,000.00
349,735,000.00
0.00
450,000,000.00
2.01 . 2.01.01 . 21 . 03
Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
44,731,000.00
130,269,000.00
0.00
175,000,000.00
2.01 . 2.01.01 . 21 . 06
Pengelolaan Sanitary Rumah Potong Hewan
88,025,000.00
479,475,000.00
82,500,000.00
650,000,000.00
2.01 . 2.01.01 . 21 . 07
Pelayanan Kesehatan Hewan di Klinik Hewan
44,250,000.00
355,750,000.00
0.00
400,000,000.00
179,220,000.00
1,620,780,000.00
0.00
1,800,000,000.00
2.01 . 2.01.01 . 22
Program peningkatan produksi hasil peternakan
2.01 . 2.01.01 . 22 . 08 2.04 2.04 . 2.04.01 2.04 . 2.04.01 . 01
Pengembangan agribisnis peternakan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
179,220,000.00
1,620,780,000.00
0.00
1,800,000,000.00
1,809,376,000.00
34,533,074,616.00
25,673,325,997.00
62,015,776,613.00
1,809,376,000.00
34,533,074,616.00
25,673,325,997.00
62,015,776,613.00
123,184,000.00
4,575,873,000.00
1,007,325,997.00
5,706,382,997.00 300,000,000.00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0.00
300,000,000.00
0.00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1,400,000.00
73,600,000.00
0.00
75,000,000.00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
5,800,000.00
294,200,000.00
0.00
300,000,000.00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
4,400,000.00
100,600,000.00
0.00
105,000,000.00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4,400,000.00
110,600,000.00
0.00
115,000,000.00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00
50,000,000.00
0.00
50,000,000.00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
5,500,000.00
230,000,000.00
1,007,325,997.00
1,242,825,997.00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2,500,000.00
167,500,000.00
0.00
170,000,000.00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
27,100,000.00
2,272,900,000.00
0.00
2,300,000,000.00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
68,484,000.00
281,516,000.00
0.00
350,000,000.00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0.00
390,037,000.00
0.00
390,037,000.00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
3,600,000.00
304,920,000.00
0.00
308,520,000.00
158,748,000.00
1,038,088,000.00
2,776,000,000.00
3,972,836,000.00
2.04 . 2.04.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.04 . 2.04.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
2,800,000.00
0.00
426,000,000.00
428,800,000.00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
39,100,000.00
229,852,000.00
2,350,000,000.00
2,618,952,000.00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
81,284,000.00
693,800,000.00
0.00
775,084,000.00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
35,564,000.00
114,436,000.00
0.00
150,000,000.00
5,000,000.00
228,450,000.00
0.00
233,450,000.00
2.04 . 2.04.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
2.04 . 2.04.01 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2,200,000.00
118,200,000.00
0.00
120,400,000.00
2.04 . 2.04.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
2,800,000.00
110,250,000.00
0.00
113,050,000.00
127,234,000.00
626,600,000.00
0.00
753,834,000.00
127,234,000.00
626,600,000.00
0.00
753,834,000.00
142,585,000.00
99,415,000.00
0.00
242,000,000.00
2.04 . 2.04.01 . 05 2.04 . 2.04.01 . 05 . 04 2.04 . 2.04.01 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Kinerja Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.04 . 2.04.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
70,006,000.00
80,217,000.00
0.00
150,223,000.00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
32,462,000.00
5,802,000.00
0.00
38,264,000.00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
40,117,000.00
13,396,000.00
0.00
53,513,000.00
513,000,000.00
16,339,746,405.00
0.00
16,852,746,405.00
2.04 . 2.04.01 . 15
Program pengembangan pemasaran pariwisata
2.04 . 2.04.01 . 15 . 01
Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata
15,000,000.00
428,270,000.00
0.00
443,270,000.00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 02
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
39,100,000.00
1,238,680,000.00
0.00
1,277,780,000.00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03
Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
21,150,000.00
943,705,500.00
0.00
964,855,500.00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04
Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
76,650,000.00
223,350,000.00
0.00
300,000,000.00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
292,600,000.00
12,755,658,905.00
0.00
13,048,258,905.00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 07
Pengembangan statistik wisata terpadu
54,400,000.00
514,182,000.00
0.00
568,582,000.00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 12
Kegiatan Promosi Pariwisata Jawa Barat Melalui Media Audio Video dan Media Sosial (Banprop)
14,100,000.00
235,900,000.00
0.00
250,000,000.00
533,800,000.00
7,023,847,450.00
21,890,000,000.00
29,447,647,450.00
2.04 . 2.04.01 . 16
Program pengembangan destinasi pariwisata
2.04 . 2.04.01 . 16 . 01
Pengembangan objek pariwisata unggulan
99,750,000.00
3,253,982,000.00
0.00
3,353,732,000.00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
82,000,000.00
378,000,000.00
15,540,000,000.00
16,000,000,000.00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata
262,750,000.00
2,830,555,450.00
0.00
3,093,305,450.00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 2.04 . 2.04.01 . 17
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata Kegiatan Penataan Kawasan Obyek Wisata (DAK)
Program pengembangan Kemitraan
89,300,000.00
561,310,000.00
6,350,000,000.00
7,000,610,000.00 4,806,879,761.00
205,825,000.00
4,601,054,761.00
0.00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 02
Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata
46,200,000.00
393,325,000.00
0.00
439,525,000.00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
90,575,000.00
3,092,188,000.00
0.00
3,182,763,000.00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 2.05 2.05 . 2.01.01 2.05 . 2.01.01 . 20
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program pengembangan budidaya perikanan
2.05 . 2.01.01 . 20 . 02
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
2.05 . 2.01.01 . 20 . 03
Pembinaan dan pengembangan perikanan
2.06 2.06 . 1.05.01 2.06 . 1.05.01 . 19 2.06 . 1.05.01 . 19 . 03 2.06 . 1.15.01 2.06 . 1.15.01 . 15
Perdagangan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
2.06 . 1.15.01 . 15 . 02
Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04
Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
2.06 . 1.15.01 . 15 . 05
Informasi Harga dan Aspek Non Harga di Pasar Kota Bandung
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06
Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
2.06 . 1.15.01 . 15 . 13
Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah (Banprov)
2.06 . 1.15.01 . 17
Program peningkatan dan pengembangan ekspor
69,050,000.00
1,115,541,761.00
0.00
1,184,591,761.00
253,158,000.00
2,796,842,000.00
0.00
3,050,000,000.00
253,158,000.00
2,796,842,000.00
0.00
3,050,000,000.00
253,158,000.00
2,796,842,000.00
0.00
3,050,000,000.00
200,120,000.00
2,349,880,000.00
0.00
2,550,000,000.00
53,038,000.00
446,962,000.00
0.00
500,000,000.00
1,279,000,000.00
6,478,735,000.00
2,379,275,000.00
10,137,010,000.00
24,375,000.00
167,000,000.00
808,625,000.00
1,000,000,000.00
24,375,000.00
167,000,000.00
808,625,000.00
1,000,000,000.00
24,375,000.00
167,000,000.00
808,625,000.00
1,000,000,000.00
1,254,625,000.00
6,311,735,000.00
1,570,650,000.00
9,137,010,000.00
610,100,000.00
990,320,000.00
1,570,650,000.00
3,171,070,000.00
350,000,000.00
262,680,000.00
0.00
612,680,000.00
73,700,000.00
126,300,000.00
0.00
200,000,000.00
100,900,000.00
99,100,000.00
0.00
200,000,000.00
84,400,000.00
406,870,000.00
0.00
491,270,000.00
1,100,000.00
95,370,000.00
1,570,650,000.00
1,667,120,000.00
71,100,000.00
2,744,900,000.00
0.00
2,816,000,000.00
2.06 . 1.15.01 . 17 . 02
Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
37,525,000.00
1,238,475,000.00
0.00
1,276,000,000.00
2.06 . 1.15.01 . 17 . 03
Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor
10,360,000.00
139,640,000.00
0.00
150,000,000.00
2.06 . 1.15.01 . 17 . 09
Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha
23,215,000.00
1,366,785,000.00
0.00
1,390,000,000.00
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
2.06 . 1.15.01 . 18
83,250,000.00
1,416,750,000.00
0.00
1,500,000,000.00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 01
Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional
13,700,000.00
336,300,000.00
0.00
350,000,000.00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 09
Pembangunan Promosi Perdagangan Dalam Negeri
35,050,000.00
664,950,000.00
0.00
700,000,000.00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 15
Peningkatan Kewirausahaan Perdagangan Non Formal
24,400,000.00
275,600,000.00
0.00
300,000,000.00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 21
Fasilitasi Pengembangan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
10,100,000.00
139,900,000.00
0.00
150,000,000.00
469,575,000.00
930,365,000.00
0.00
1,399,940,000.00
469,575,000.00
930,365,000.00
0.00
1,399,940,000.00
20,600,000.00
229,400,000.00
0.00
250,000,000.00
20,600,000.00
229,400,000.00
0.00
250,000,000.00
786,256,000.00
13,400,280,200.00
80,119,171,800.00
94,305,708,000.00
19,475,000.00
73,206,000.00
480,600,000.00
573,281,000.00
19,475,000.00
73,206,000.00
480,600,000.00
573,281,000.00
19,475,000.00
73,206,000.00
480,600,000.00
573,281,000.00
2.06 . 1.15.01 . 19 2.06 . 1.15.01 . 19 . 01 2.06 . 1.15.01 . 20 2.06 . 1.15.01 . 20 . 01 2.07 2.07 . 1.05.01 2.07 . 1.05.01 . 20 2.07 . 1.05.01 . 20 . 01
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
Program Persaingan Usaha Pembinaan Pelaku Usaha Pedagang Formal Perindustrian Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
Program Pembinaan Lingkungan Hidup Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Penyediaan Tempat Khusus Merokok
2.07 . 1.15.01 2.07 . 1.15.01 . 15 2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 2.07 . 1.15.01 . 16
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
Program pengembangan industri kecil dan menengah
473,981,000.00
12,168,008,200.00
79,638,571,800.00
92,280,561,000.00
30,800,000.00
469,200,000.00
0.00
500,000,000.00
30,800,000.00
469,200,000.00
0.00
500,000,000.00
100,475,000.00
1,979,818,000.00
4,916,700,000.00
6,996,993,000.00
0.00
1,376,443,000.00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
32,250,000.00
1,344,193,000.00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 09
Pembinaan industri kecil dan menengah pada Sentra Industri
46,700,000.00
453,300,000.00
0.00
500,000,000.00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 10
Revitalisasi Sentra Industri Kecil dan Menengah (DAK)
21,525,000.00
182,325,000.00
4,916,700,000.00
5,120,550,000.00
Program peningkatan kemampuan teknologi industri
188,756,000.00
4,042,562,000.00
0.00
4,231,318,000.00
2.07 . 1.15.01 . 17 2.07 . 1.15.01 . 17 . 02
Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
2.07 . 1.15.01 . 17 . 05
Pelatihan keterampilan industri kerajinann
2.07 . 1.15.01 . 18 2.07 . 1.15.01 . 18 . 02 2.07 . 1.15.01 . 19 2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 2.07 . 1.15.01 . 21
11,300,000.00
563,700,000.00
0.00
575,000,000.00
177,456,000.00
3,478,862,000.00
0.00
3,656,318,000.00
38,150,000.00
2,620,100,000.00
2,311,750,000.00
4,970,000,000.00
38,150,000.00
2,620,100,000.00
2,311,750,000.00
4,970,000,000.00
11,800,000.00
488,200,000.00
0.00
500,000,000.00
Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
11,800,000.00
488,200,000.00
0.00
500,000,000.00
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis
Program penataan struktur industri Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
104,000,000.00
2,568,128,200.00
72,410,121,800.00
75,082,250,000.00
2.07 . 1.15.01 . 21 . 03
Pengembangan Industri Kreatif Kota Bandung
59,475,000.00
652,978,200.00
59,287,546,800.00
60,000,000,000.00
2.07 . 1.15.01 . 21 . 04
Pembinaan Industri Kreatif Kota Bandung (*)
16,475,000.00
660,950,000.00
13,122,575,000.00
13,800,000,000.00
2.07 . 1.15.01 . 21 . 05
Pengembangan Ekonomi Kota Berbasis Teknologi dan Informasi (*)
28,050,000.00
1,254,200,000.00
0.00
1,282,250,000.00
292,800,000.00
1,159,066,000.00
0.00
1,451,866,000.00
292,800,000.00
1,159,066,000.00
0.00
1,451,866,000.00
292,800,000.00
1,159,066,000.00
0.00
1,451,866,000.00
21,950,000.00
396,109,450.00
0.00
418,059,450.00
21,950,000.00
396,109,450.00
0.00
418,059,450.00
16,800,000.00
327,009,450.00
0.00
343,809,450.00
0.00
149,655,000.00
0.00
149,655,000.00
16,800,000.00
177,354,450.00
0.00
194,154,450.00
5,150,000.00
69,100,000.00
0.00
74,250,000.00
5,150,000.00
69,100,000.00
0.00
74,250,000.00
281,111,023,713.00
1,986,747,668,886.00
2,045,718,130,691.00
4,313,576,823,290.00
2.07 . 1.20.03 2.07 . 1.20.03 . 21 2.07 . 1.20.03 . 21 . 06 2.08 2.08 . 1.14.01 2.08 . 1.14.01 . 15 2.08 . 1.14.01 . 15 . 02 2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 2.08 . 1.14.01 . 17 2.08 . 1.14.01 . 17 . 01
Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja
Program pengembangan wilayah transmigrasi Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
Program transmigrasi regional Penyuluhan transmigrasi regional JUMLAH
Bandung, 4 Januari 2016 WALIKOTA BANDUNG
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 102
Lampiran V
<< BACK
Peraturan Daerah
11 TAHUN 2015
Nomor
: 11 TAHUN 2015
4 January 2016
Tanggal
: 31 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA TIDAK LANGSUNG KODE
URAIAN
1
2
01
PELAYANAN UMUM
01
1
06
Perencanaan Pembangunan
01
1
20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
01
1
21
Ketahanan Pangan
01
1
24
Kearsipan
01
1
25
Komunikasi dan Informatika KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03 03
1
19
04
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri EKONOMI
BELANJA LANGSUNG
PEGAWAI
NON PEGAWAI
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
6
7
463,685,627,016.00
297,151,286,422.00
95,166,995,974.00
579,951,773,480.00
JUMLAH 8=3+4+5+6+7
131,714,478,797.00
1,567,670,161,689.00
8,346,540,056.00
0.00
5,624,344,400.00
27,128,252,895.00
6,627,698,250.00
47,726,835,601.00
447,577,888,978.00
297,151,286,422.00
83,801,936,574.00
490,633,976,834.00
110,984,583,547.00
1,430,149,672,355.00
0.00
0.00
244,805,000.00
1,455,195,000.00
0.00
1,700,000,000.00
2,351,262,162.00
0.00
1,259,025,000.00
4,770,690,000.00
1,717,025,000.00
10,098,002,162.00
5,409,935,820.00
0.00
4,236,885,000.00
55,963,658,751.00
12,385,172,000.00
77,995,651,571.00
39,347,150,868.00
0.00
19,089,683,870.00
31,312,484,031.00
11,382,728,881.00
101,132,047,650.00
39,347,150,868.00
0.00
19,089,683,870.00
31,312,484,031.00
11,382,728,881.00
101,132,047,650.00
76,213,972,374.00
0.00
34,464,707,450.00
363,253,017,709.00
232,500,270,908.00
706,431,968,441.00
04
1
07
Perhubungan
33,483,576,671.00
0.00
7,588,746,000.00
72,905,937,605.00
130,502,695,000.00
244,480,955,276.00
04
1
14
Tenaga Kerja
8,827,836,386.00
0.00
939,000,000.00
10,602,784,939.00
791,865,508.00
21,161,486,833.00
04
1
15
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
10,629,494,668.00
0.00
1,851,028,000.00
37,150,508,286.00
123,950,000.00
49,754,980,954.00
04
1
16
Penanaman Modal
12,497,533,523.00
0.00
2,138,900,000.00
13,537,528,654.00
5,572,450,000.00
33,746,412,177.00
04
1
22
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0.00
0.00
17,949,635,450.00
185,608,723,817.00
7,503,533,600.00
211,061,892,867.00
04
2
01
Pertanian
10,775,531,126.00
0.00
1,657,034,000.00
20,375,567,758.00
5,507,330,000.00
38,315,462,884.00
04
2
05
Kelautan dan Perikanan
0.00
0.00
253,158,000.00
2,796,842,000.00
0.00
3,050,000,000.00
04
2
06
Perdagangan
0.00
0.00
1,279,000,000.00
6,478,735,000.00
2,379,275,000.00
10,137,010,000.00
04
2
07
Perindustrian
0.00
0.00
786,256,000.00
13,400,280,200.00
80,119,171,800.00
94,305,708,000.00
04
2
08
Transmigrasi
0.00
0.00
21,950,000.00
396,109,450.00
0.00
418,059,450.00
LINGKUNGAN HIDUP
27,296,226,070.00
0.00
9,875,930,000.00
106,687,252,430.00
393,863,742,700.00
537,723,151,200.00
05 05
1
05
Penataan Ruang
21,971,998,235.00
0.00
1,423,860,000.00
25,514,357,430.00
42,079,865,700.00
90,990,081,365.00
05
1
08
Lingkungan Hidup
5,324,227,835.00
0.00
5,724,800,000.00
69,279,720,000.00
76,406,925,000.00
156,735,672,835.00
05
1
09
Pertanahan
0.00
0.00
2,727,270,000.00
11,893,175,000.00
275,376,952,000.00
289,997,397,000.00
60,123,450,034.00
0.00
14,327,625,000.00
221,073,814,349.00
910,271,300,197.00
1,205,796,189,580.00
06
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06
1
03
Pekerjaan Umum
23,947,742,318.00
0.00
8,475,425,000.00
139,045,450,000.00
782,867,970,197.00
954,336,587,515.00
06
1
04
Perumahan
36,175,707,716.00
0.00
5,852,200,000.00
82,028,364,349.00
127,403,330,000.00
251,459,602,065.00
KESEHATAN
151,141,486,226.00
0.00
60,301,497,003.00
366,615,197,363.00
110,541,199,202.00
688,599,379,794.00
142,980,015,059.00
0.00
59,449,537,003.00
358,958,781,363.00
109,299,579,202.00
670,687,912,627.00
8,161,471,167.00
0.00
851,960,000.00
7,656,416,000.00
1,241,620,000.00
17,911,467,167.00
5,293,863,427.00
0.00
2,444,576,000.00
46,982,380,743.00
26,350,325,997.00
81,071,146,167.00
0.00
0.00
635,200,000.00
12,449,306,127.00
677,000,000.00
13,761,506,127.00
5,293,863,427.00
0.00
1,809,376,000.00
34,533,074,616.00
25,673,325,997.00
67,309,640,040.00
PENDIDIKAN
1,767,730,479,605.00
0.00
38,649,744,416.00
243,868,344,563.00
155,443,554,009.00
2,205,692,122,593.00
1,760,460,390,107.00
0.00
33,169,839,416.00
183,914,763,701.00
66,122,918,302.00
2,043,667,911,526.00
7,270,089,498.00
0.00
5,080,925,000.00
58,801,410,862.00
88,725,005,000.00
159,877,430,360.00
0.00
0.00
398,980,000.00
1,152,170,000.00
595,630,707.00
2,146,780,707.00
13,260,187,690.00
0.00
6,790,264,000.00
27,003,404,218.00
73,650,530,000.00
120,704,385,908.00
8,872,254,121.00
0.00
1,635,490,000.00
7,712,100,000.00
7,578,000,000.00
25,797,844,121.00
0.00
0.00
128,400,000.00
3,077,152,000.00
0.00
3,205,552,000.00
4,387,933,569.00
0.00
5,026,374,000.00
16,214,152,218.00
66,072,530,000.00
91,700,989,787.00
2,604,092,443,310.00
297,151,286,422.00
281,111,023,713.00
1,986,747,668,886.00
2,045,718,130,691.00
7,214,820,553,022.00
07 07
1
02
Kesehatan
07
1
12
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
08
PARIWISATA DAN BUDAYA
08
1
17
Kebudayaan
08
2
04
Pariwisata
10 10
1
01
Pendidikan
10
1
18
Pemuda dan Olah Raga
10
1
26
Perpustakaan
11
PERLINDUNGAN SOSIAL
11
1
10
Kependudukan dan Catatan Sipil
11
1
11
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11
1
13
Sosial
WALIKOTA BANDUNG
TTD
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL
Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH Pembina Tingkat I NIP. 19690111 199603 1 002
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Halaman 2
