KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KU APBD) TAHUN ANGGARAN 2012

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KU APBD) TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KOTA BEKASI 2011

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU APBD) Kota Bekasi TA 2012

DAFTAR ISI Daftar Isi ................................................................................................................................................................... i Daftar Tabel .......................................................................................................................................................... ii Daftar Gambar ..................................................................................................................................................... iii Bab 1 PENDAHULUAN ........................................................................................................................ I‐1 1.1 Latar Belakang ............................................................................................................................ I‐1 1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD ................................................................ I‐1 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD .................................................. I‐2 Bab 2 KERANGKA EKONOMI MAKRO KOTA BEKASI ....................................................... II‐1 2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Tahun Sebelumnya ........................... II‐1 2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2012 ............................................................. II‐4 Bab 3 ASUMSIASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN 2012 ............................................................. III‐1 3.1 Asumsi Dasar Dalam APBN ................................................................................................ III‐1 3.2 Laju Inflasi ................................................................................................................................. III‐4 3.3 Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas) .............................................................. III‐7 3.4 Asumsi‐asumsi Lainnya .................................................................................................... III‐10 Bab 4 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH ..................................................................................................... IV‐1 4.1 Pendapatan Daerah ............................................................................................................... IV‐1 4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah .............................................. IV‐1 4.1.2 Target Pendapatan Daerah Tahun 2012 ....................................................... IV‐3 4.1.3 Upaya‐upaya Pencapaian Target Pendapatan ............................................ IV‐9 4.2 Belanja Daerah ....................................................................................................................... IV‐10 4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah ..................................................... IV‐11 4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung (BTL) .................................................. IV‐13 4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah ................................................................... IV‐17 4.2.4 Kebijakan Belanja Langsung (BL) .................................................................. IV‐22 4.3 Pembiayaan Daerah ............................................................................................................. IV‐28 4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan ............................................................. IV‐28 4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan ............................................................ IV‐29 Bab 5 PENUTUP ..................................................................................................................................... V‐1

i


Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3 Tabel 4.4 Tabel 4.5 Tabel 4.6 Tabel 4.7

DAFTAR TABEL Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Harga Berlaku Tahun 2006‐2010 (Juta Rupiah) .................................................................... II‐2 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2006‐2010 (Juta Rupiah) .......................................... II‐2 Pertumbuhan Indikator Sektor Industri Tahun 2009 (qoq)................................II‐5 Asumsi Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 ........................... II‐6 Perbandingan Inflasi di Kota Bekasi Tahun 2007‐2009 ...................................... III‐5 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Harga Berlaku Tahun 2006‐2011 (Juta Rupiah) .................................................................. III‐9 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2006‐2011 (Juta Rupiah) ........................................ III‐9 Perkiraan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 .................................... IV‐3 Perbandingan Antara Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2010, Tahun 2011, Target RPJMD Tahun 2012 dan Perkiraan Pendapatan Daerah Tahun 2012 ..................................................... IV‐4 Perkembangan Anggaran Belanja Kota Bekasi Tahun 2007‐2012 (dalam jutaan rupiah) .............................................................................. IV‐12 Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 .................................................................................................. IV‐13 Prioritas Program Pembangunan Kota Bekasi TA 2012 .................................. IV‐18 Perkembangan Anggaran Pembiayaan Kota Bekasi Tahun 2007‐2012 ............................................................................................................... IV‐21 Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Pada RAPBD Kota Bekasi Tahun 2012 ........................................... IV‐29

ii


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Komposisi Nilai Konstribusi Sektoral Terhadap Pembentukan PDRB ADHB Kota Bekasi Tahun 2010 .......................................... II‐3 Gambar 2.2 Perkembangan LPE Kota Bekasi Tahun 2001‐2011 Atas Harga Berlaku ............................................................................................................. II‐4 Gambar 2.3 Proyeksi LPE Berdasarkan Dokumen RPJMD 2008‐2013 dan Proyeksi LPE 2010‐2015.........................................................................................II‐5 Gambar 3.1 Inflasi Kota Bekasi Tahun 2003‐2009 ...................................................................... III‐5 Gambar 4.1 Trend Penerimaan PAD 2008‐2012...........................................................................IV‐5 Gambar 4.2 Trend Penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2008‐2012.............................IV‐7 Gambar 4.3 Trend Penerimaan Lain‐lain Penerimaan Yang Sah............................................IV‐9

iii


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4

Rencana Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 Rencana Anggaran Gaji PNS Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 Rekapitulasi Data PNS Kota Bekasi Berdasarkan SKPD Rekapitulasi Gaji dan Tunjangan Pegawai Tahun Anggaran 2012 Berdasarkan SKPD

Lampiran 5 Rekapitulasi Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran 2012 Berdasarkan SKPD Lampiran 6 Rekapitulasi Belanja Pegawai Lainnya Tahun Anggaran 2012 Berdasarkan SKPD Lampiran 7 Target Capaian Kinerja Program Tahun Anggaran 2012


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU‐APBD), yang selanjutnya diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan dokumen KU‐APBD Kota Bekasi TA 2012 pada dasarnya merupakan salah satu tahapan dari proses penyusunan APBD Kota Bekasi TA 2012. KU‐APBD disusun sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan anggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dimana didalamnya memuat evaluasi tahun sebelumnya, tahun berjalan serta tahun perencanaan. KU‐APBD merupakan rencana anggaran pembangunan tahunan yang memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pembiayaan pembangunan daerah. Penyusunan KU‐APBD TA 2012 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi tahun 2012 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi tahun 2008–2013 serta penjabarannya dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012 dan RKPD Provinsi Jawa Barat 2012. 1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tujuan penyusunan KU‐APBD TA 2012 adalah menyediakan dokumen perencanaan anggaran tahunan yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro daerah, asumsi asumsi yang mendasari penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya, yang akan dibahas melalui mekanisme penyusunan RAPBD dan hasilnya dituangkan ke dalam dokumen Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi. Dokumen KU‐APBD TA 2012 merupakan acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

I‐1


1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD Landasan hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU‐APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut: (1)

Undang‐undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

(2)

Undang‐Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);

(3)

Undang‐Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

(4)

Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

(5)

Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang‐ undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‐Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang‐Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

(6)

Undang‐undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4438);

(7)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

(8)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;

(9)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124;

(10) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010‐2014;

I‐2


(11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; (16) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2008‐2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Bekasi nomor 14 tahun 2008 tentang RPJMD Kota Bekasi 2008‐2013 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 nomor 01 seri E); (17) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 2 Seri E); (18) Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2012.

I‐3


BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO KOTA BEKASI 2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Tahun Sebelumnya Pembangunan ekonomi Kota Bekasi sepanjang 2001‐2011 berdasarkan perkembangan indikator ekonomi makro menunjukkan trend meningkat dari tahun ke‐tahun, yang antara lain dapat dilihat dari trend pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bekasi tahun 2010 meningkat sebesar 11,36%, yaitu dari Rp. 31.475.387,86 (dalam juta rupiah) pada tahun 2009 menjadi Rp. 35.049.860,54 (dalam juta rupiah) pada tahun 2010. Nilai peningkatan tersebut lebih tinggi dibandingkan peningkatan tahun 2009 dari tahun 2008 yang mencapai 6,6%, yaitu dari Rp. 29.525.360,31 (dalam juta rupiah) tahun 2008 menjadi Rp.31.475.387,86 (dalam juta rupiah) tahun 2009. Selanjutnya, PDRB Kota Bekasi terakhir tahun 2010 Atas Dasar Harga Konstan (2000) meningkat sebesar 5,40%, yaitu dari Rp.14.622.593,74 (dalam juta rupiah) tahun 2009 menjadi Rp.15.412.543,42 (dalam juta rupiah) tahun 2010. Nilai peningkatan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan tahun 2009 dari tahun 2008 yang mencapai 4,13%, yaitu dari Rp.14.042.404,20 (dalam juta rupiah) tahun 2008 menjadi Rp.14.622.593,74 (dalam juta rupiah) tahun 2009. Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, peningkatan PDRB Kota Bekasi tahun 2010 baik ADHB maupun ADHK (2000) menunjukkan nilai peningkatan relatif lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 maupun tahun‐tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi pada tahun 2010 menunjukkan pertumbuhan relatif cukup baik, meskipun implikasi krisis keuangan global masih berpengaruh terhadap penciptaan nilai tambah sektoral (lihat Tabel 2.1). Pada sektor pertanian, dampak krisis keuangan global terhadap perkembangan usaha dapat dilihat melalui transmisi jalur perdagangan domestik, dengan didasari atas adanya indikasi serapan permintaan domestik yang cenderung terus menurun. Kemudian pada sektor industri pengolahan, dapat dilihat melalui transmisi nilai tukar dan perdagangan internasional, dimana melemahnya nilai tukar rupiah mengakibatkan nilai bahan baku impor menjadi lebih mahal. Selanjutnya pada sektor perdagangan, hotel, restoran, angkutan, komunikasi dan jasa, dampak krisis global dapat dilihat melalui transmisi pada aspek pembiayaan.

II‐1


Sebagai wilayah perkotaan, sektor sekunder dan tersier masih merupakan sektor yang menopang kegiatan perekonomian Kota Bekasi. Pada Tabel 2.2 disajikan gambaran PDRB Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000, yang berarti nilai tambah yang tercipta dihitung berdasarkan harga yang terjadi pada tahun 2000. Tabel 2.1 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007–2010 (Juta Rupiah) Lapangan Usaha

2007

2008

2009*

2010**

I. Primer 1. Pertanian 2. Pertambangan II. Sekunder 3. Industri 4. Listrik Gas dan Air 5. Bangunan III. Tersier 6. Perdagangan, hotel dan restoran 7. Pengangkutan 8. Lembaga Keuangan 9. Jasa‐jasa

214,956.77 214,956.77 ‐ 13,579,066.75 11,765,711.35 876,762.33 936,593.07 11,625,161.30

262,837.79 262,837.79 ‐ 15,482,062.84 13,344,270.25 1,045,974.72 1,091,817.87 13,780,459.67

271,780.41 271,780.41 ‐ 15,804,969.22 13,499,050.01 1,159,616.13 1,146,303.07 15,398,638.23

306,815.36 306,815.36 ‐ 17,624,259.25 15,050,414.52 1,291,928.30 1,281,916.42 17,118,785.94

7,261,830.13

8,633,456.68

9,640,712.00

10,755,693.33

1,933,126.55 939,876.90 1,490,327.71

2,362,760.16 1,103,846.53 1,680,396.30

2,676,363.38 1,199,729.96 1,881,832.89

2,946,736.98 1,365,300.95 2,051,054.68

PDRB

25,419,184.82

29,525,360.30

31,475,387.86

35,049,860.54

Catatan: *) Angka Terkoreksi, Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi 2009, BPS Bappeda 2010 **) Angka Sementara, Analisa Potensi Ekonomi, 2011

Tabel 2.2 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2007–2010 (Juta Rupiah) Lapangan Usaha I. Primer 1. Pertanian 2. Pertambangan II. Sekunder 3. Industri 4. Listrik Gas dan Air 5. Bangunan III. Tersier 6. Perdagangan, hotel dan restoran 7. Pengangkutan 8. Lembaga Keuangan 9. Jasa‐jasa PDRB

2007

2008

129,426.07 131,568.51 129,426.07 131,568.51 ‐ ‐ 7,066,385.83 7,430,487.60 6,112,459.47 6,388,657.78 468,274.18 512,610.33 485,652.18 529,219.49 6,059,341.63 6,480,348.08

2009*

2010**

130,852.55 130,852.55 ‐ 7,449,771.30 6,344,557.00 562,665.48 542,548.82 7,041,969.90

130,207.20 130,207.20 ‐ 7,877,391.90 6,682,594.27 604,498.63 590,299.01 7,404,944.32

3,689,782.45

3,882,989.35

4,148,715.65

4,335,428.91

1,003,499.61 525,067.64 840,991.93

1,170,570.25 563,669.30 863,119.17

1,366,629.78 596,092.78 930,531.69

1,462,590.41 651,304.56 955,620.44

13,255,153.53

14,042,404.19

14,622,593.74 15,412,543.42

Catatan:

*) Angka Terkoreksi, Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi 2009, BPS Bappeda 2010

**) Angka Sementara, Analisa Potensi Ekonomi, 2011

Struktur perekonomian Kota Bekasi tahun 2010 masih menunjukkan kondisi yang umumnya berkembang sebagaimana tahun‐tahun sebelumnya. Perbedaan yang terjadi terbatas pada pertumbuhan dan nilai kontribusi dalam pembentukkan PDRB. Pada

II‐2


Gambar 2.1 disajikan komposisi nilai kontribusi setiap sektor terhadap pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, yang memperlihatkan bahwa sektor industri dan sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan dua sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kota Bekasi. Selanjutnya sub‐sektor tekstil, barang kulit dan alas kaki memberikan kontribusi terbesar terhadap penciptaan nilai tambah pada sektor industri. Gambar 2.1 Komposisi Nilai Kontribusi Sektoral Terhadap Pembentukan PDRB ADHB Kota Bekasi Tahun 2010 Lembaga Keuangan, 3.90%

Pengangkutan & Komunikasi, 8.41%

Jasa-jasa , 5.85%

Pertanian , 0.88%

Industri , 42.94%

Listrik Gas dan Air , 3.69%

Perdagangan , 30.69%

Bangunan , 3.66%

Trend pertumbuhan PDRB ADHK juga merupakan indikator kinerja perekonomian. Pada Gambar 2.2 disajikan trend perkembangan LPE Kota Bekasi dalam kurun waktu hampir satu dekade (tahun 2001‐2009), yang menunjukkan kinerja perekonomian Kota Bekasi yang relatif fluktuatif. Sejak tahun 2001, trend perkembangan LPE Kota Bekasi menunjukkan kondisi cukup baik dengan pertumbuhan relatif moderat. Namun pada tahun 2007 seiring dengan terjadinya krisis ekonomi nasional yang berimbas pada berbagai sektor kegiatan ekonomi di tingkat regional maupun lokal kinerja perekonomian Kota Bekasi mengalami penurunan tingkat pertumbuhan. Kinerja perekonomian Kota Bekasi pada tahun 2008 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan yaitu hanya mencapai 5,94% atau lebih rendah dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 6,44%. Selanjutnya, kinerja perekonomian Kota Bekasi pada

II‐3


periode tahun 2009 kembali mengalami penurunan tingkat pertumbuhan hingga angka terendah dalam lima tahun terakhir ini, yaitu hanya mencapai 4,13%. Akan tetapi pada tahun 2010 mengalami peningkatan cukup baik yang mencapai 5,40%, meskipun pada tahun 2011 diperkirakan terjadi kemungkinan perlambatan pertumbuhan.

Gambar 2.2 Perkembangan LPE Kota Bekasi Tahun 20012011 Atas Dasar Harga Berlaku

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2012 Memperhatikan latar belakang dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Bekasi pada tahun‐tahun sebelumnya serta mempertimbangkan kondisi umum perekonomian nasional dan regional Jawa Barat, perkembangan ekonomi Kota Bekasi tahun 2012 dalam konteks makro regional diperkirakan akan terus berkembang dan tumbuh secara dinamis dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prediksi perekonomian Kota Bekasi pada tahun 2012 diharapkan dapat berkembang relatif lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya (2011), mengingat implikasi dari diberlakukannya sejumlah kebijakan pemerintah maupun pemerintah propinsi dan pemerintah daerah yang mempengaruhi akselerasi pertumbuhan antara lain kenaikan hargaharga barang yang diakibatkan kenaikan TDL (18%) dan pencabutan subsidi BBM untuk kendaraan roda dua relatif telah sedikit berkurang. Meskipun trend perkembangan LPE Kota Bekasi selama lima tahun terakhir (2005‐ 2009) menunjukkan indikasi pelambatan bahkan pada tahun 2009 hanya mencapai 4,13%, namun perlambatan pertumbuhan tersebut secara signifikan disebabkan oleh pelambatan pertumbuhan sektor industri yang setiap tahunnya berkontribusi paling besar terhadap pembentukan PDRB (kontribusi lebih dari 46%). Kondisi perlambatan

II‐4


pertumbuhan sektor industri sepanjang tahun 2009 adalah seperti disajikan pada Tabel 2.3. Oleh karenanya, cukup berat bagi Kota Bekasi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi Nasional maupun Provinsi Jawa Barat yang masing‐maing telah mentargetkan pertumbuhannya di atas 6,0%. Tabel 2.3 Pertumbuhan Indikator Sektor Industri Tahun 2009 (qoq) Indikator

TW I

TW II

TW III

TW IV

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Produksi (%) Nilai Produksi (%)

40.17

‐20.01

19.51

7.02

‐97.24

46.68

30.80

240.69

Walaupun prospek ekonomi secara kondisional adalah seperti diuraikan di atas, akan tetapi masih terdapat potensi yang cukup besar untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang memadai pada tahun 2012 dan 2013 (lihat Gambar 2.3). Gambar 2.3 Proyeksi LPE Berdasarkan Dokumen RPJMD 20082013 dan Proyeksi LPE 20102015 Sumber: Penyusunan Masterplan Ketenagakerjaan Kota Bekasi, 2010.

Berdasarkan kondisi dan potensi perekonomian yang ada serta memperhatikan prospek perekonomian tahun 2012, maka fokus kebijakan perekonomian Kota Bekasi dalam konteks mendorong sekaligus menjamin terjadinya pertumbuhan dinamis adalah: 1.

Mempertahankan dan meningkatkan laju pertumbuhan sektor industri manufaktur dengan tingkat pertumbuhan minimal 5,30% melalui paket pemberian intensif kemudahan perijinan.

2.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi 5,25%. II‐5


3.

Meningkatkan kualitas belanja pemerintah melalui peningkatan belanja investasi.

4.

Meningkatkan investasi menjadi 12,5%.

5.

Menggali dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal (local economic development).

6.

Menumbuhkan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas UMKM dan koperasi.

Selanjutnya, sesuai penjelasan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, dalam penyusunan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 perlu disesuaikan dengan prakiraan asumsi ekonomi makro untuk APBN 2012 antara lain: pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3%, angka pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi 7,3% dari jumlah angkatan kerja, dan jumlah penduduk miskin diperkirakan turun 12,0% 13,5%. Disamping itu Pemerintah Daerah juga diminta mempertimbangkan perkiraan kondisi Keuangan Negara tahun 2012 yang akan mengalami defisit APBN sebesar 1,5% 1,7% dari PDB. Memperhatikan bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan sekitar 6,3%, asumsi inflasi nasional yang diperkirakan dalam kisaran 3,5% 5,5%, dan asumsi pertumbuhan pada RPJMD Kota Bekasi tahun 20082013 menurut skenario pertumbuhan tahun 2012 maksimum sebesar 6,9% dan skenario minimum sebesar 3,9%, maka diperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi (berdasarkan tingkat PDRBADHK tahun 2000) tahun 2012 adalah sekitar 5.25% (lihat Tabel‐2.4). Kondisi tersebut setelah mempertimbangkan adanya kondisi pertumbuhan ekonomi lokal dan regional pada tahun 2011 yang mampu menunjukkan angka pertumbuhan lebih baik dari perkiraan nilai yang diasumsikan semula. Tabel 2.4 Asumsi Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2000

II‐6


BAB III ASUMSIASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 3.1 Asumsi Dasar Dalam APBN Pendekatan dalam penyelenggaraan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah sepanjang periode lima tahun ke depan diarahkan pada upaya untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Upaya tersebut telah dilakukan secara intensif melalui peningkatan koordinasi Pusat dan Daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memaksimalkan sinergitas antara Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Nasional. Merujuk pada kesimpulan hasil Musyawarah Pembangunan Nasional (April 2011) bahwa tantangan utama program pembangunan pada tahun anggaran 2012 diperkirakan relatif lebih kompleks dibandingkan dengan tahun 2011. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih sistematis dan efektif guna meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi program antara pusat dan daerah, sehingga dapat menunjang keberlanjutan langkah‐langkah strategis yang telah ditempuh dalam upaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berkeadilan yang ditunjang oleh tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang mantap. Tantangan utama pembangunan nasional pada tahun 2011 adalah meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan program/kegiatan yang pro‐poor, pro‐job dan pro‐growth, dengan memperhatikan kebijakan Millenium Development Goals (MDGs) dan justice for all. Upaya tersebut telah dilakukan melalui penyatuan persepsi terhadap tantangan, kebijakan pembangunan, dan prioritas program yang menjadi fokus perhatian pusat dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan (nasional maupun daerah). Kebijakan dan program / kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat dicanangkan untuk dicapai melalui 3 (tiga) sasaran utama, yaitu: meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (pro‐growth), menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro‐job), dan memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui berbagai program jaring pengaman sosial yang berpihak pada rakyat miskin (pro‐ poor). Evaluasi tahap awal sepanjang tahun anggaran berjalan (2011) menunjukkan hasil keluaran yang belum cukup optimal, sehingga dipandang bahwa beberapa kondisi yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan tahun 2011 akan tetap berpengaruh sampai dengan pertengahan tahun 2012.

III‐1


Prioritas nasional yang paling banyak dibahas dalam agenda Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun anggaran 2012 adalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Sementara itu, untuk prioritas yang mendapat banyak perhatian adalah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, penanggulangan kemiskinan, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana. Sedangkan prioritas yang kurang mendapat perhatian dalam proses musrenbangnas antara lain adalah iklim investasi dan iklim usaha; kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi; energi; dan prioritas terhadap daerah tertinggal, terluar dan pasca konflik. Berdasarkan simpulan hasil musrenbangnas yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, maka kebijakan dan program/kegiatan pembangunan pada tahun 2012 diarahkan untuk menunjang 4 (empat) sasaran utama program pemerintah yang diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu: pro job (menciptakan dan memperluas lapangan kerja), pro poor (memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui berbagai program jaring pengaman sosial yang berpihak pada rakyat miskin), pro growth (meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi), dan pro environment (meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan). Relevan dengan arahan dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012, beberapa asumsi dasar yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tahun 2012 ‐‐‐ dan dipandang akan mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap penyusunan APBD tahun 2012 ‐‐‐ antara lain adalah sebagai berikut: (a) Pada TA 2012 Pemerintah menetapkan suku bunga acuan yang digunakan dalam APBN adalah Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dengan tenor tiga bulan dan suku bunga berkisar di 5,5%‐7,5%, sehingga mulai TA 2012 suku bunga yang berbasis Sertifikat Bank Indonesia atau SBI tiga bulan tidak lagi digunakan; (b) Selain suku bunga, Pemerintah juga mengasumsikan pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2012 dalam kisaran 6,5%‐6,9% (lebih tinggi dari asumsi pertumbuhan tahun 2011 sebesar 6,3% dan perbaikan kondisi ekonomi sedemikian diprakirakan berlanjut pada tahun 2012, sehingga pertumbuhan ekonomi mampu realistis mencapai 6,1%‐6,6%); (c) Laju inflasi nasional diperhitungkan berada di level 3,5%‐5,5% yang akan ditunjang oleh stabilitas nilai tukar rupiah dalam kisaran Rp 9.000‐Rp 9.300 per dollar AS serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang dipertahankan dalam kisaran US$ 75 – US$ 95 per‐barrel dengan lifting minyak yang berkisar antara 950.000‐970.000 barrel per hari;

III‐2


(d) Perkembangan kondisi ekonomi sepanjang tahun 2011 sampai dengan 2012 yang diperkirakan secara kualitatif akan terus membaik, yang ditopang penerapan kebijakan moneter sebagaimana tersebut diatas serta stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga. Kondisi tersebut akan dapat dilihat dari indikasi‐indikasi sebagai berikut: (i) konsumsi rumah tangga diprakirakan tumbuh tinggi dengan naiknya upah didukung oleh tetap terjaganya keyakinan konsumen; (ii) iklim investasi diprakirakan terus membaik, didorong oleh ekspektasi perbaikan ekonomi serta potensi pencapaian investment grade; (iii) volume ekspor diprakirakan tumbuh tinggi dengan kuatnya permintaan dari negara mitra dagang, khususnya untuk komoditas berbasis sumber daya alam; dan (iv) kegiatan perekonomian diprakirakan dibarengi dengan upaya perbaikan secara struktural untuk menopang pertumbuhan yang berkualitas; (e) Peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh meningkatnya volume ekspor non‐migas (pertumbuhan berkisar antara 10,0% ‐ 12,5% dari ekspor barang dan jasa) diperkirakan akan semakin tinggi seiring dengan terus membaiknya perekonomian global, sehingga daya tahan perekonomian nasional akan membaik yang akan diikuti dengan perbaikan daya beli masyarakat; (f)

Perbaikan perekonomian global yang berimplikasi pada perbaikan iklim investasi nasional diharapkan mampu mendorong meningkatnya nilai investasi usaha dalam skala nasional, regional maupun lokal. Terlepas dari orientasi pemerataan pertumbuhan nilai investasi usaha antar wilayah, namun prospek peningkatan nilai investasi lebih dari 10,0% diperkirakan akan membawa dampak pada terciptanya sejumlah lebih dari 2‐juta kesempatan kerja baru. Kondisi tersebut cukup mendukung pada upaya pengurangan angka kemiskinan hingga lebih dari 12,5% (relatif lebih prospektif dari tahun 2011) yang merupakan outcome dari menurunnya tingkat pengangguran terbuka;

(e) Relevan dengan perkiraan kondisi sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah menargetkan defisit APBN 2012 mencapai sekitar 1,4% (target RKP 2012 dengan toleransi bertambah antara 0,1%‐0,2%) atau relatif lebih rendah 0,4% dibandingkan proyeksi defisit pada TA 2011 yang dipatok sekitar 1,8%. Meskipun diperkirakan perkembangan kondisi perekonomian global dan nasional akan semakin dinamis, pada tahun 2012 Pemerintah akan terus ekspansif dengan melakukan kebijakan fiskal yang prudent dengan defisit yang tetap terkendali agar defisit APBN berada di kisaran 1,5%‐1,7% dari PDB.

III‐3


Asumsi‐asumsi dasar sebagaimana diuraikan di atas merupakan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan, Pembiayaan maupun Anggaran Belanja Daerah (APBD). Kemudian dalam kaitannya dengan agenda pembangunan nasional, beberapa isu aktual yang berkembang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2011 yang dijadikan pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012, antara lain adalah: (i) penguatan ketahanan pangan dalam upaya menjaga ketersediaan bahan pokok dan energi; (ii) percepatan pengurangan kemiskinan; (iii) peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan; (iv) peningkatan nilai tambah pemanfaatan potensi dan peluang sumberdaya alam, bonus demografi, relokasi industri, dan pasar domestik yang besar; dan (v) implementasi upaya‐upaya pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, penyusunan RKP Tahun 2012 sebagai implementasi RPJMN tetap bertumpu pada 11 (sebelas) Prioritas Nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan); (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan iklim usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana alam; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik; (11) kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi; serta 3 (tiga) Prioritas Lainnya yaitu (1) bidang politik, hukum, dan keamanan; (2) bidang perekonomian; dan (3) bidang kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan dalam rangka penyusunan Program Pembangunan Daerah agar terwujud sinergitas pusatdaerah, yaitu: (i) keterkaitan antar wilayah dari segi sosial, ekonomi, budaya dan politik sebagai perwujudan wawasan nusantara dalam kerangka NKRI, (ii) potensi strategis di setiap wilayah, (iii) tujuan dan sasaran pembangunan setiap wilayah, (iv) rencana tata ruang dan pola pemanfaatan ruang yang optimal, serta (v) keterkaitan lintas sektor dan lintas wilayah secara lebih efektif dan efisien. 3.2 Laju Inflasi Perkembangan inflasi umum di Kota Bekasi berdasarkan pergerakan IHK Tahun Kalender pada Desember 2009 mencapai 1,93%, yang berarti terjadi kenaikan harga secara umum dari tahun 2008 hingga 2009 sebesar 1,93%. Inflasi tertinggi terjadi bulan September 2009, sebesar 0,78% yang disebabkan kenaikan harga akibat terjadinya peningkatan permintaan akan barang dan jasa yang cukup tinggi (menjelang Hari Raya Idul Fitri). Perkembangan atau kenaikan harga barang dan jasa di Kota Bekasi juga dipengaruhi perkembangan situasi ekonomi nasional yang didorong kenaikan harga komoditas tertentu di pasar internasional.

III‐4


Berdasarkan perkembangan kondisi inflasi triwulanan tahun 2009, inflasi pada Triwulan I merupakan inflasi tertinggi. Komponen bahan makanan mengalami inflasi tertinggi pada triwulan I. Kelompok / jenis barang dan jasa yang mengalami inflasi yang tinggi dari triwulan II adalah makanan jadi, minuman, rokok & tembakau. Faktor yang perlu dicermati adalah terjadinya deflasi pada kelompok komoditas transport, komunikasi & jasa keuangan. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, inflasi pada tahun 2009 jauh berbeda dengan inflasi tahun 2008 yang mencapai 10,10% (yoy). Besarnya pengaruh eksternal terhadap perubahan harga di Kota Bekasi juga terlihat dari tingkat inflasi menurut kelompok pengeluaran seperti disajikan pada Tabel 3.1. Selanjutnya pada Gambar 3.1 disajikan gambaran inflasi di Kota Bekasi tahun 2003‐2009. Tabel 3.1 Perbandingan Inflasi di Kota Bekasi Tahun 2007, 2008, 2009 Gambar 3.1 Inflasi Kota Bekasi Tahun 20032009 Sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1, inflasi secara gabungan di Kota Bekasi berdasarkan kelompok pengeluaran dapat diuraikan sebagai berikut:

III‐5


(a) Kelompok Bahan Makanan. Selama tahun 2009 terjadi inflasi sebesar 2,86%, sub kelompok buah‐buahan inflasi tertinggi sebesar 23,25%, kemudian disusul sub kelompok ikan segar sebesar 6,72%, sub kelompok ikan diawetkan sebesar 6,34%, sub kelompok padi‐padian, umbi‐ umbian dan hasilnya sebesar 5,27%, sub kelompok bumbu‐bumbuan sebesar 2,42%, sub kelompok bahan makanan lainnya sebesar 0,12%. Diantara 11 sub kelompok bahan makanan ada lima sub kelompok yang mengalami deflasi yaitu sub kelompok daging dan hasil‐hasilnya; telur, susu dan dan hasil‐hasilnya; sayur‐sayuran; kacang‐ kacangan; lemak dan minyak. (b) Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau. Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mengalami inflasi sebesar 6,86% sebagai akibat dari inflasi yang dialami ketiga sub kelompoknya, sub kelompok minuman tidak beralkohol mengalami inflasi sebesar 13,26%, sedangkan sub kelompok tembakau dan minuman beralkohol dan sub kelompok makanan jadi masing‐masing sebesar 7,97% dan 4,64%. (c)

Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar

Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar juga mengalami deflasi sebesar 0,29%. Deflasi ini terutama disebabkan oleh penurunan harga komoditas bahan bakar, penerangan dan air yang mengalami deflasi sebesar 4,03%. Sementara untuk kelompok komoditas perlengkapan rumah tangga, penyelenggaraaan rumah tangga, dan biaya tempat tinggal mengalami inflasi masing‐masing sebesar 2,00%, 1,00%, 3,35%, dan 1,09%. (d) Sandang. Kelompok sandang mengalami inflasi sebesar 5,49%, sub komoditas barang pribadi dan sandang lain mengalami inflasi terbesar yaitu 16,23%. Kemudian, sandang laki‐ laki mengalami inflasi sebesar 5,57%. Diikuti oleh sandang wanita dan sandang anak‐ anak sebesar 2,34% dan 2,27%. (e) Kesehatan. Inflasi di kelompok kesehatan sebesar 3,64% sebagian besar diakibatkan oleh tingginya biaya perawatan jasmani dan kosmetik. Inflasi tertinggi pada kelompok ini terjadi pada sub kelompok obat‐obatan yang mencapai 9,28%.

III‐6


(f)

Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga.

Inflasi kelompok komoditas pendidikan, rekreasi dan olahraga tahun 2009 adalah sebesar 3,56%. Inflasi tertinggi untuk sub kelompok olahraga yang mencapai 6,11%. Diikuti oleh pendidikan sebesar 4,67%. Sedangkan inflasi untuk rekreasi hanya 1,18%. (g) Transpor, Komunikasi dan Jasa keuangan. Kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan selama tahun 2008 mengalami deflasi sebesar 3,05%. Ini merupakan efek dari penurunan harga BBM yang merupakan administered price (harga yang ditetapkan oleh pemerintah). Sehingga sub kelompok komoditas transpor mengalami deflasi sebesar 4,57%. Namun, untuk sub kelompok sarana penunjang transpor dan jasa keuangan mengalami inflasi sebesar 3,61% dan 0,12%. Mencermati kondisi seperti diuraikan diatas, dan dengan memperhatikan asumsi inflasi nasional yang diprediksikan kurang dari 6,0% (sekitar 5,7%), maka inflasi Kota Bekasi pada tahun 2011 (yoy) diasumsikan akan berada pada kisaran 4,0% 5,5%. Asumsi sedemikian pada dasarnya dilandasi oleh trend perkembangan kondisi ekonomi di Kota Bekasi yang relatif masih dapat mengalami pertumbuhan dinamis. Implikasi perubahan indeks harga konsumen yang diperkirakan masih akan berpengaruh besar terhadap trend inflasi di Kota Bekasi adalah kelompok / jenis komoditas bahan makanan, minuman, rokok & tembakau. Demikian pula dengan kelompok / jenis komoditas transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, diperkirakan akan mempunyai kontribusi terhadap potensi inflasi di Kota Bekasi, yang disebabkan oleh diterapkannya regulasi nasional terhadap jenis / komoditas tersebut. 3.3 Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas) Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bekasi tahun 2008 menunjukkan angka pertumbuhan sebesar 16,15% dan merupakan angka pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir (2003‐2008). Kemudian pada tahun 2009 pertumbuhan PDRB ADHB Kota Bekasi mengalami perlambatan, dan pertumbuhan tercatat hanya 6,60%. Angka pertumbuhan pada tahun 2009 relatif melambat dibanding tahun sebelumnya (2008) yang disebabkan oleh terjadinya perlambatan pertumbuhan pada seluruh seluruh sektor. Perlambatan yang terbesar terjadi pada sektor pertanian (melambat sekitar 18,87%) dari semula tumbuh sekitar 22,27% menurun menjadi hanya sekitar 3,40%. Kemudian disusul sektor industri (melambat sekitar 12,26%)

III‐7


dari semula 13,42% menurun menjadi hanya sekitar 1,16%, dan sektor bangunan (melambat sekitar 11,58%) dari semula 16,57% menjadi hanya sekitar 4,99%. Berdasarkan perkembangan kondisi dan potensi ekonomi yang dinamis, meskipun tingkat pertumbuhan tidak terlalu besar namun PDRB ADHB pada tahun 2010 relatif membaik dan tumbuh relatif lebih tinggi dibandingkan tahun 2009, yaitu sekitar 11,36%. Kontribusi terbesar didapat dari sektor industri (meningkat sekitar 10,33%) dari semula hanya tumbuh sekitar 1,16% pada tahun 2009 menjadi 11,49% pada tahun 2010. Kontribusi terbesar lainnya masing‐masing adalah dari sektor pertanian (meningkat sekitar 9,49%) dari semula hanya 3,40% pada tahun 2009 meningkat menjadi sekitar 12,89% pada tahun 2010, sektor bangunan (meningkat sekitar 6,84%) dari semula hanya sekitar 4,99% pada tahun 2009 menjadi 11,83 pada tahun 2010, dan sektor lembaga keuangan (meningkat sekitar 5,11%) dari semula sekitar 8,69% pada tahun 2009 menjadi 13,80%. Seiring dengan trend pertumbuhan PDRB ADHB tahun 2009 dan 2010, diperhitungkan bahwa kondisi perekonomian menunjukkan perkembangan yang masih relatif cukup. Pada tahun 2011 PDRB ADHB diperkirakan masih berpotensi tumbuh sekitar 8,96%. Kontribusi pertumbuhan terbesar kemungkinan didapat dari sektor pengangkutan dan komunikasi (tumbuh sekitar 10,16%), sektor perdagangan (tumbuh sekitar 10,30%), sektor listrik gas dan air (tumbuh sekitar 10,09%), sektor pertanian (tumbuh sekitar 9,29%), dan sektor jasajasa (tumbuh sekitar 8,82%). Pada Tabel 3.2 disajikan rangkuman data pertumbuhan PDRB ADHB Kota Bekasi tahun 2006‐2011 yang menunjukkan kondisi eksisting tahun 2006‐2009 dan prediksi tahun 2010‐2011. Demikian pula dengan PDRB ADHK, secara kondisi menunjukkan trend pertumbuhan yang cukup baik, meskipun secara nominal menunjukkan tingkat pertumbuhan yang cenderung masih melambat. Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Bekasi yang mencapai 4,13% pada tahun 2009 terbentuk oleh kontribusi terbesar masing‐masing dari sektor pengangkutan dan komunikasi (tumbuh sekitar 16,75%), sektor listrik gas dan air (tumbuh sekitar 9,76%), sektor jasajasa (tumbuh sekitar 7,81%), dan sektor perdagangan (tumbuh sekitar 7,81%). Pada tahun 2010 diperkirakan tingkat pertumbuhan PDRB ADHK mencapai 5,40% dengan komposisi kontributor terbesar yang terdiri dari sektor lembaga keuangan (tumbuh sekitar 9,26%), sektor bangunan (tumbuh sekitar 8,80%), sektor listrik gas dan air (tumbuh sekitar 7,43%), dan sektor pengangkutan dan komunikasi (tumbuh sekitar 7,02%).

III‐8


Berdasarkan trend pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2009 dan 2010 tersebut, maka tingkat pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2011 diperkirakan sekitar 4,72% dengan nilai kontribusi terbesar masing‐masing dari sektor pengangkutan dan komunikasi (tumbuh sekitar 9,10%), sektor listrik gas dan air (tumbuh sekitar 7,37%), sektor lembaga keuangan (tumbuh sekitar 7,17%), dan sektor bangunan (tumbuh sekitar 6,27%). Pada Tabel 3.3 disajikan rangkuman data pertumbuhan PDRB ADHK (2000) Kota Bekasi tahun 2006‐2011 yang menunjukkan kondisi eksisting tahun 2006‐2009 dan prediksi tahun 2010‐2011.

Tabel 3.2 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2006–2011 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha I. Primer 1. Pertanian 2. Pertambangan II. Sekunder 3. Industri 4. Listrik Gas dan Air 5. Bangunan III. Tersier 6. Perdagangan 7. Pengangkutan & Komunikasi 8. Lembaga Keuangan 9. Jasa-jasa PDRB Pertumbuhan

2006 192,767.90 192,767.90 11,843,482.77 10,241,541.23 781,350.38 820,591.16 10,340,164.28 6,403,494.04 1,822,012.97 772,704.55 1,341,952.72 22,376,414.95

Eksisting 2007 2008* 214,956.77 262,837.80 214,956.77 262,837.80 13,579,066.75 15,482,062.84 11,765,711.35 13,344,270.25 876,762.33 1,045,974.72 936,593.07 1,091,817.87 11,625,161.30 13,780,459.67 7,261,830.13 8,633,456.68 1,933,126.56 2,362,760.16 939,876.90 1,103,846.53 1,490,327.71 1,680,396.30 25,419,184.82 29,525,360.31 13.60% 16.15%

Catatan:

2009** 271,780.41 271,780.41 15,804,969.21 13,499,050.01 1,159,616.13 1,146,303.07 15,398,638.24 9,640,712.01 2,676,363.38 1,199,729.96 1,881,832.89 31,475,387.86 6.60%

Proyeksi 2010 2011 306,815.36 335,307.22 306,815.36 335,307.22 17,624,259.25 19,003,004.79 15,050,414.52 16,185,523.04 1,291,928.30 1,422,329.26 1,281,916.42 1,395,152.48 17,118,785.94 18,851,857.96 10,755,693.33 11,864,021.38 2,946,736.98 3,246,005.46 1,365,300.95 1,509,805.54 2,051,054.68 2,232,025.59 35,049,860.54 38,190,169.96 11.36% 8.96%

*) Angka Terkoreksi, Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi 2009, BPS - Bappeda 2010 **) Angka Sementara, Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi 2009, BPS - Bappeda 2010

Tabel 3.3 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2006–2011 (Juta Rupiah) Eksisting Lapangan Usaha I. Primer 1. Pertanian 2. Pertambangan II. Sekunder 3. Industri 4. Listrik Gas dan Air 5. Bangunan III. Tersier 6. Perdagangan 7. Pengangkutan & Komunikasi 8. Lembaga Keuangan 9. Jasa-jasa PDRB Pertumbuhan

2006 123,367.34 123,367.34 6,575,246.37 5,712,583.24 428,944.01 433,719.12 5,754,399.25 3,509,562.84 978,649.00 453,245.74 812,941.67 12,453,012.96

2007 129,426.07 129,426.07 7,066,385.83 6,112,459.47 468,274.18 485,652.18 6,059,341.63 3,689,782.45 1,003,499.61 525,067.64 840,991.93 13,255,153.53 6.44%

Catatan: *) Angka Terkoreksi, Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi 2009, BPS - Bappeda 2010 **) Angka Sementara, Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi 2009, BPS - Bappeda 2010

2008* 131,568.51 131,568.51 7,430,487.60 6,388,657.78 512,610.33 529,219.49 6,480,348.07 3,882,989.35 1,170,570.25 563,669.30 863,119.17 14,042,404.18

5.94%

Proyeksi 2009** 130,852.55 130,852.55 7,449,771.29 6,344,557.00 562,665.47 542,548.82 7,041,969.90 4,148,715.65 1,366,629.78 596,092.78 930,531.69 14,622,593.74 4.13%

2010 130,207.20 130,207.20 7,877,391.90 6,682,594.27 604,498.63 590,299.01 7,404,944.32 4,335,428.91 1,462,590.41 651,304.56 955,620.44 15,412,543.42 5.40%

2011 130,820.98 130,820.98 8,176,159.55 6,899,806.23 649,048.68 627,304.65 7,833,316.16 4,546,495.45 1,595,691.71 698,018.84 993,110.17 16,140,296.69 4.72%

III‐9


3.4 Asumsi Lainnya Beberapa asumsi lain dalam lingkup perencanaan pembangunan di Kota Bekasi yang merupakan pertimbangan pokok dalam perumusan dan penyusunan program prioritas pembangunan tahun 2012 antara lain adalah sebagai berikut: (1) Sampai dengan TA 2011 penyelenggaraan pendidikan bebas biaya telah dilaksanakan secara tuntas hingga tingkat SD dan SMP (program pendidikan dasar, melalui wajib belajar 9 tahun) pada SD Negeri dan SMP Negeri. Disamping itu pemberian subsidi diberikan kepada SD Swasta dan MI. Selanjutnya, pada TA 2011 penyelenggaraan pendidikan bebas biaya ditargetkan hingga tingkat SMA (program pendidikan menengah, melalui wajib belajar 12 tahun), yang dilakukan secara bertahap dalam bentuk subsidi biaya pendidikan kepada SMAN/SMKN; (2) Pembiayaan subsidi Operasional Pendidikan, lanjutan pembangunan Gedung‐ gedung Sekolah, penambahan unit‐unit kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas SD dan SLTP / SLTA serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan, yang diorientasikan pada upaya pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan mutu proses belajar sekaligus menjaga kesinambungan penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun serta merintis Wajib Belajar Pendidikan Menengah Dua belas tahun; (3) Pembiayaan subsidi Operasional Pelayanan Kesehatan, lanjutan pembangunan Gedung Puskesmas/Pustu Polindes Kesehatan, dan prasarana‐sarana penunjang pelayanan kesehatan lainnya, yang diorientasikan pada upaya pemerataan pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta penyediaan jaminan pelayanan kesehatan terutama bagi penduduk miskin; (4) Pengembangan kelembagaan, prasarana dan sarana, serta mekanisme penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat melalui investasi (penyertaan modal pemerintah) dan kerja sama dengan Badan Layanan Umum Daerah (RSUD) maupun lembaga kesehatan swasta lainnya melalui penyelenggaraan jaminan sosial pelayanan kesehatan; (5) Pembangunan dan/atau rehabilitasi infrastruktur jaringan jalan, termasuk prasarana dan sarana transportasi perkotaan, untuk meningkatkan mobilitas arus barang dan produktivitas kegiatan perdagangan jasa yang menunjang pertumbuhan ekonomi kerakyatan, ekonomi lokal dan ekonomi regional;

III‐10


(6) Pengembangan, pembangunan dan/atau rehabilitasi pusat‐pusat perdagangan dan industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dalam skala mikro, kecil dan menengah maupun pengembangan serta pemberdayaan Koperasi; (7) Persiapan penyelenggaraan PEMILUKADA pada tahun 2012 yang diperkirakan akan memerlukan anggaran yang cukup besar, dan untuk sementara disiapkan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp. 22‐milyar; (8) Selaras dengan arahan dalam RKP TA 2012, diperlukan upaya pengembangan program pembangunan daerah yang diorientasikan pada upaya percepatan pengurangan kemiskinan, keterbelakangan dan keterpencilan melalui: (i) program bantuan sosial berbasis keluarga; (ii) program pemberdayaan masyarakat; (iii) program pemberdayaan usaha kecil dan mikro. ; dan (iv) program pro rakyat; (9) Pelaksanaan penataan organisasi dan sumber daya aparatur, termasuk dengan antisipasi realisasi kenaikan gaji PNS (5%), accress gaji PNS (2,5%), implikasi rotasi dan mutasi pegawai, pengangkatan CPNSD dari formasi pegawai tahun 2011 sebanyak 182 orang, perpindahan PNSD dari luar Pemda Kota Bekasi sebanyak 50 orang, peningkatan status dari CPNSD TA 2010 menjadi PNS sebanyak 226 orang, dan ditambahkan jumlah untuk kenaikan tunjangan beras dari TMT 1 Januari 2010 (dengan asumsi alokasi Dana Alokasi Umum TA 2012 sama dengan TA 2011). Dalam upaya untuk menekan kenaikan beban belanja pegawai pada tahun 2012 tidak ada pengangkatan TKK.

III‐11


BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH 4.1

Pendapatan Daerah Dalam konteks keuangan daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak‐hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan internal maupun eksternal pemerintah daerah. Sumber penerimaan pendapatan daerah secara garis besar mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan dari dana perimbangan pusat‐daerah, dan lain‐lain sumber pendapatan yang sah. Pendapatan daerah dari sumber pendapatan asli daerah didapat dari penerimaan pajak‐pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang yang sah. Kemudian pendapatan daerah dari sumber dana perimbangan didapat dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang mana kebijakan penetapannya merupakan kewenangan Pemerintah (pusat). Selanjutnya, untuk pendapatan dari sumber lain‐lain pendapatan daerah yang sah didapat dari penerimaan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian / otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dan dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah. Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ‐‐‐ baik perencanaan tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program / kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh penting terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program / kegiatan yang ditetapkan. Oleh karenanya pendapatan daerah ‐‐‐ khususnya konteks pendapatan asli daerah (sendiri) ‐‐‐ menjadi tolok ukur dalam menetapkan tingkat kemampuan fiskal daerah.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Kebijakan anggaran pendapatan tahun 2012 sebagaimana telah digariskan dalam RPJMD Kota Bekasi 2008–2013 adalah “peningkatan pendapatan daerah melalui

IV‐1


penggalian potensi dan penyuluhan kepada masyarakat, disertai dengan tertib administrasi pungutan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku”, dengan uraian sebagai berikut: 1) Sumber penerimaan pendapatan khususnya Pajak dan Restribusi Daerah diupayakan optimal dari segi hasil (yield) berdasarkan azas keadilan (equity), memperhatikan efisiensi ekonomi, kemampuan melaksanakan (ability to implement) dan kecocokan sebagai sumber Penerimaan Daerah (suitability as local revenue source). Lebih lanjut pengadministrasian penerimaan pendapatan daerah meliputi upaya Pajak (tax effort) yaitu antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak (PDRB), hasil guna (eficiency) yaitu mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak; 2) Hasil guna menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak yaitu menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegaskan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Dalam usaha mencapai efesiensi ini, tiga faktor yang mengancam yang patut diperhatikan adalah penghindaran pajak oleh wajib pajak, kolusi antara wajib pajak dengan petugas pajak, dan penipuan oleh petugas pajak. Daya guna mengukur bagian dari hasil pajak digunakan untuk menutup biaya memungut pajak yang bersangkutan; 3) Penyusunan kebijakan bidang pendapatan daerah antara lain memperhatikan faktor yang mempengaruhi potensi sumber penerimaan daerah yaitu kondisi awal daerah, peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan, perkembangan PDRB per kapita riil, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, penyesuaian tarif, pembangunan fasilitas baru, sumber pendapatan baru, dan perubahan peraturan dan perundang‐undangan; 4) Rencana Tindak Peningkatan Pendapatan Daerah (Local Government Revenue Improvement Action Plan) adalah program terencana dan terpadu untuk: a). mencapai sasaran penerimaan daerah yang sesuai dengan potensi yang ada; dan b). mengidentifikasikan tindakan‐tindakan yang diperlukan dalam mengantisipasi perubahan‐perubahan yang terjadi pada sumber‐sumber penerimaan daerah. Dari kedua tujuan diatas, jelas bahwa rencana peningkatan daerah ini merupakan program yang bersifat selfcorrected. Hal ini berarti bahwa selain untuk mencapai sasaran penerimaan daerah sesuai potensi yang ada (realistis), program terpadu ini juga ditujukan untuk merekomendasikan revisi atas Peraturan Daerah dalam rangka mengantisipasi berbagai perubahan. Hal tersebut terutama berkaitan langsung dengan penerimaan yang rencana pembelanjaannya telah ditetapkan secara baku dalam cakupan anggaran satu tahun maupun tahun jamak.

IV‐2


4.1.2 Target Pendapatan Daerah Tahun 2012 Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lainlain pendapatan yang sah. Berdasarkan hasil analisis potensi sumber‐sumber pendapatan, target pendapatan TA 2012 dalam RPJMD Kota Bekasi, realisasi penerimaan pendapatan TA 2010 dan target penerimaan pendapatan TA 2011, maka penerimaan pendapatan daerah TA 2012 direncanakan mencapai Rp. 2.017.909.208.600,00. Perencanaan sedemikian menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah pada TA 2012 diperhitungkan akan meningkat sekitar 7,86% dibandingkan rencana pendapatan TA 2011, dan lebih tinggi sekitar 29,89% dari target penerimaan pendapatan yang direncanakan dalam RPJMD 2008‐2013. Jumlah penerimaan pendapatan terbesar pada TA 2012 berasal dari sumber Dana Perimbangan diperhitungkan sebesar Rp. 972.687.670.900,00 (sekitar 48,20% dari total target penerimaan pendapatan). Sementara itu, penerimaan dari sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) diperhitungkan sebesar Rp. 526.483.563.000,00 (sekitar 26,09% dari total target penerimaan pendapatan) dan dari sumber Lainlain Pendapatan yang Sah diperhitungkan sebesar Rp. 518.737.974.700,00 (sekitar 25,71% dari total target penerimaan pendapatan). Pada Tabel 4.1 disajikan rangkuman perkiraan pendapatan daerah pada TA 2012, termasuk komposisi kontribusi dan perkiraan pertumbuhannya dari rencana pada tahun sebelumnya (TA 2011). Selanjutnya, pada Tabel 4.2 disajikan gambaran perbandingan penerimaan pendapatan antara target penerimaan pendapatan pada TA 2011, target pendapatan daerah yang diproyeksikan dalam RPJMD Kota Bekasi untuk TA 2012, dan perkiraan target penerimaan pendapatan pada TA 2012. Tabel 4.1 Perkiraan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Sumber Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) % kontribusi pertumbuhan per‐tahun (dari TA 2011) Dana Perimbangan % kontribusi pertumbuhan per‐tahun (dari TA 2011) Lain2 Pendapatan Daerah yg Sah % kontribusi pertumbuhan per‐tahun (dari TA 2011) Jumlah pertumbuhan pertahun

Perkiraan Pendapatan TA 2012 526.483.563.000,00 26,09% 13,44% 972.687.670.900,00 48,20% 3,37% 518.737.974.700,00 25,71% 11,37% 2.017.909.208.600,00 7,86%

Sumber : Diolah kembali dari data Dispenda dan BPKAD, September 2011 (analisis)

IV‐3


Tabel 4.2 Perbandingan Antara Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2011, Target RPJMD Tahun 2012 dan Perkiraan Pendapatan Daerah Tahun 2012 Sumber Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) % kontribusi

Pendapatan

Pendapatan

Perkiraan

Tahun 2011

Tahun 2012

Pendapatan

(on going progress)

Target RPJMD

Tahun 2012

464.100.000.000,00

273.915.190.000,00

24,81%

Dana Perimbangan % kontribusi

940.967.530.992,00

17,63% 961.868.470.000,00

50,30%

Lain2 Pendapatan Daerah yg Sah % kontribusi

465.767.969.000,00

pertumbuhan per‐tahun

26,09% 972.687.670.900,00

61,91% 317.819.940.000,00

24,90%

Jumlah

526.483.563.000,00

48,20% 518.737.974.700,00

20,46%

25,71%

1.870.835.499.992,00 1.553.603.600.000,00 2.017.909.208.600,00 11,30%


7,86%

Jumlah penerimaan pendapatan berpotensi untuk mengalami peningkatan sebesar 7,86% atau sekitar Rp. 147.073.708.608,00 dari perkiraan penerimaan pendapatan yang ditargetkan pada tahun anggaran sebelumnya (TA 2011). Potensi peningkatan tersebut diperkirakan akan didapat dari kontribusi jumlah penerimaan pada pos PAD yang meningkat sebesar 13,44% atau sekitar Rp. 62.383.563.000,00, pos Dana Perimbangan yang meningkat sebesar 3,37% atau sekitar Rp. 31.720.139.908,00, dan pos Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah diperkirakan akan meningkat sebesar 11,37% atau sekitar Rp. 52.970.005.700,00. Penjelasan mengenai peningkatan jumlah penerimaan pendapatan daerah dari masing‐masing sumber pendapatan tersebut secara garis besar adalah seperti diuraikan di bawah ini. (a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penerimaan pendapatan yang berasal dari PAD tahun 2008 sampai dengan 2011 menunjukkan trend peningkatan (lihat Gambar 4.1), dan pada tahun 2012 pun penerimaan dari sumber PAD direncanakan akan mengalami peningkatan. Sumber penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar dan konsisten dalam pembentukkan PAD adalah dari sumber pendapatan pajak daerah. Sementara itu, komponen sumber pendapatan lainnya, yaitu: (i) hasil retribusi daerah, mengalami penurunan mulai tahun 2009, yang disebabkan oleh pemberlakuan sejumlah kebijakan daerah terkait dengan pelayanan publik; (ii) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, menunjukkan trend peningkatan relatif moderat namun mempunyai nilai kontribusi terkecil dibandingkan sumber

IV‐4


pendapatan lainnya; dan (iii) lain‐lain pendapatan asli daerah yang sah, menunjukkan peningkatan cukup signifikan pada tahun 2010 dan selanjutnya meningkat relatif moderat. Gambar 4.1 Trend Penerimaan PAD 20082012 (dalam juta rupiah) Penerimaan pendapatan dari sumber PAD diharapkan mampu memberi kontribusi sebesar Rp. 526.483.563.000,00 atau sekitar 26,09% dari jumlah rencana anggaran pendapatan. Penerimaan tersebut direncanakan berasal dari pos‐pos sebagai berikut: (i) Pajak Daerah sebesar Rp. 359.387.692.100,00 yang terdiri dari Pajak Hotel sebesar Rp. 4.000.000.000,00, Pajak Restoran sebesar Rp. 43.037.912.400,00, Pajak Hiburan sebesar Rp. 7.434.187.700,00, Pajak Reklame sebesar Rp. 19.793.296.100,00, Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp.121.854.295.900,00, Pajak Parkir sebesar Rp. 7.000.000.000,00, Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp. 154.000.000.000,00 dan Pajak Air Tanah sebesar Rp. 2.268.000.000,00; (ii) Retribusi Daerah sebesar Rp. 41.999.607.400,00 yang terdiri atas penerimaan dari Retribusi Jasa Umum sebesar Rp. 20.090.080.000,00 (terbagi atas retribusi Pelayanan Kesehatan Rp. 1.221.297.900,00, retribusi Pelayanan Persampahan sebesar Rp. 8.000.000.000,00, retribusi Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat sebesar Rp. 125.274.600,00, retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum sebesar Rp. 1.600.000.000,00, retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp. 6.300.000.000,00, retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 2.500.000.000,00, retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam sebesar Rp. 154.507.500,00, retribusi Pengolahan Limbah / Cair sebesar Rp. 54.000.000,00, dan retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar Rp. 135.000.000,00), Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp. 6.814.175.200,00 (terbagi atas

IV‐5


retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp. 3.156.379.100,00, retribusi Terminal Rp.3.500.000.000,00, dan retribusi Rumah Potong Hewan Rp. 157.796.100,00), dan Retribusi Perijinan Tertentu sebesar Rp. 15.095.352.200,00 (terbagi atas retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp. 12.513.400.800,00, retribusi Izin Gangguan/Keramaian sebesar Rp. 2.081.951.400,00, retribusi Izin Trayek sebesar Rp. 500.000.000,00); (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.8.620.957.200,00, yang terdiri dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot sebesar Rp.777.833.900,00, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten dan Kota sebesar Rp.3.400.323.300,00, BPR Syariah sebesar Rp.442.800.000,00, dan PT. Bank Jabar sebesar Rp.4.000.000.000,00; dan (iv) Lainlain PAD yang Sah sebesar Rp.116.475.306.300,00, yang terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp.453.600.000,00, Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp. 810.000.000,00, Pendapatan Bunga Deposito Rp. 9.720.000.000,00, Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp. 13.509.900,00, pendapatan dari Kompensasi TPA Bantar Gebang sebesar Rp. 40.886.640.000,00, Pendapatan dari BLUD RSUD sebesar Rp. 61.769.185.100,00 dan dari PAD lainnya sebesar Rp. 2.822.371.300,00. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa prospek peningkatan target penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditunjang oleh adanya potensi peningkatan penerimaan pendapatan dari pos Pendapatan Pajak Daerah (naik sebesar 14,76% atau sekitar Rp. 46.238.086.496,00), pos Hasil Retribusi Daerah (naik sebesar 16,9% atau sekitar Rp. 6.071.257.525,00), pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (naik sebesar 8,00% atau sekitar Rp. 638.589.450,00), dan pos Lain‐lain PAD yang Sah (naik sebesar 8,82% atau sekitar Rp.9.435.629.529,00). (b) Dana Perimbangan Penerimaan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan tahun 2008 sampai dengan 2011 menunjukkan trend relatif fluktuatif, mengingat penetapan nilai dan besarannya merupakan kewenangan Pemerintah (lihat Gambar 4.2). Pada tahun 2012 penerimaan dari Dana Perimbangan diperkirakan akan meningkat relatif moderat sebesar 3,37% atau sekitar Rp 31.720.139.908,00 yang dikontribusikan oleh: (i) bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak, meningkat sebesar 3,96% atau sekitar Rp. 6.010.361.908,00; dan (ii) dana alokasi umum, meningkat sebesar 8,52% atau sekitar Rp. 62.837.778.000,00; dan (iii) dana alokasi khusus untuk sementara diperhitungkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00.

IV‐6


Gambar 4.2 Trend Penerimaan Dana Perimbangan 20082012 (dalam juta rupiah) Dana Perimbangan diharapkan mampu memberi kontribusi sebesar Rp.972.687.670.900,00 atau sekitar 48,20% dari jumlah rencana anggaran pendapatan. Penerimaan tersebut direncanakan berasal dari pos‐pos sebagai berikut: (i) bagi hasil pajak sebesar Rp. 157.687.670.900,00 yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 141.191.829.500,00 (terbagi atas penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 114.191.829.500,00, Pajak Penghasilan / PPh Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 27.000.000.000,00), bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam sebesar Rp. 16.495.841.400,00 (terbagi atas penerimaan bagi hasil iuran hak pengusaha hutan sebesar Rp. 225.320.800,00, bagi hasil iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalty) Rp. 295.411.900,00, bagi hasil pungutan perikanan Rp. 260.764.600,00, bagi hasil pertambangan minyak bumi sebesar Rp. 4.894.49.500,00, bagi hasil pertambangan gas bumi sebesar Rp. 2.763.803.200,00, bagi hasil pertambangan panas bumi sebesar Rp. 2.700.000.000,00, bagi hasil penyisihan PBB dari Pusat sebesar Rp. 3.917.951.700,00, bagi hasil pajak hasil hutan sebesar Rp. 100.084.600,00, bagi hasil kemetrologian sebesar Rp. 80.015.000,00, dan bagi hasil Dana Alokasi Cukai Tembakau sebesar Rp. 1.257.990.100,00); (ii) Dana Alokasi Umum yang diperkirakan sebesar Rp.800.000.000.000,00; dan (iii) Dana Alokasi Khusus yang ditargetkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 yang diperuntukkan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

IV‐7


(c) Lainlain Pendapatan Yang Sah Penerimaan pendapatan yang berasal dari Lain‐lain Pendapatan yang Sah tahun 2008 sampai dengan 2011 menunjukkan trend terus meningkat secara signifikan (lihat Gambar 4.3). Pada TA 2012 penerimaan dari sumber lain‐lain pendapatan yang sah diperkirakan meningkat 11,37% atau sekitar Rp 52.970.005.700,00. Target pendapatan dari bagian Lain‐lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk TA 2012 belum dapat ditampilkan secara utuh antara lain didasarkan pada pertimbangan : (a) Alokasi Dana Penyesuaian dapat dianggarkan apabila telah ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2012; (b) Target pendapatan dari Bagi Hasil dengan Provinsi Jawa Barat didasarkan pada alokasi bagi hasil Tahun Anggaran 2011 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil TA 2010. Target pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Dalam hal penetapan APBD penerima bantuan mendahului penetapan APBD pemberi bantuan, maka penganggaran bantuan keuangan dimaksud dilakukan dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD tahun Anggaran 2012. Gambar 4.3 Trend Penerimaan Lainlain Pendapatan yang Sah 20082012 (dalam juta rupiah)

IV‐8


Lain‐lain Pendapatan Daerah yang Sah diharapkan mampu memberi kontribusi sebesar Rp. 518.737.974.700,00 atau sebesar 25,71% dari jumlah rencana pendapatan. Penerimaan tersebut direncanakan diperoleh dari pos‐pos sebagai berikut: (i) bagi hasil pajak provinsi sebesar Rp. 301.737.974.700,00, yang terdiri dari bagi hasil pajak kendaran bermotor sebesar Rp.94.381.580.000,00, bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp.121.474.461.000,00, bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp. 85.660.575.800,00, dan bagi hasil pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sebesar Rp.221.357.900,00; (ii) Dana Penyesuaian yang dialokasikan untuk Dana Operasional Sekolah bersumber dari Pusat sebesar Rp. 142.000.000.000,00; dan (iii) Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat yang direncanakan sebesar Rp.75.000.000.000,00. 4.1.3 Upayaupaya Pencapaian Target Pendapatan Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya‐upaya peningkatan pendapatan daerah melalui penggalian potensi dan penyuluhan kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka strategi kebijakan di bidang pendapatan TA 2012 diarahkan pada upaya sebagai berikut : 1) Penggalian potensi Pendapatan Daerah melalui penyusunan Database Potensi; 2) Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dalam pendapatan daerah melalui penerapan insentif dan disinsentif; 3) Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah; 4) Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah, termasuk kualitas hubungan dan kerja sama antar SKPD penghasil; 5) Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui koordinasi dan kemitraan; 6) Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah melalui sosialisasi dan penertiban;

IV‐9


Upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan secara berkesinambungan dan dengan memperhatikan kemampuan daerah. Dengan demikian, perlu tahapan prioritas sebagai berikut : 1) Review dan penetapan dasar hukum Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain‐lain dan melakukan penyesuaian tarif untuk obyek pajak tertentu; 2) Penataan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain‐ lain; 3) Perumusan kembali Kebijakan Umum Pendapatan Daerah; 4) Koordinasi konsultasi dan pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah; 5) Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah; 6) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang Pendapatan Daerah; 7) Peningkatan kompetensi aparatur pemungut pendapatan; 8) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan; 9) Penataan bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan; 10) Pengembangan sumber‐sumber pendapatan; 4.2

Belanja Daerah

Dalam struktur APBD, anggaran belanja menempati posisi yang sentral karena rencana kerja yang telah disusun pada bab sebelumnya akan dituangkan dalam bentuk anggaran belanja. Sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja daerah secara umum diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah sesuai dengan amanat pasal 22 UU Nomor 32 tahun 2004. Besarnya anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya anggaran pendapatan. Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Namun demikian dalam APBD kita juga mengenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus. Dalam prakteknya, anggaran defisit ataupun surplus akan menjadi balance karena adanya anggaran pembiayaan.

IV‐10


4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Kebijakan pada anggaran belanja Tahun Anggaran 2012 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efesien dan efektif. Kebijakan dalam penyusunan Balanja Daerah Kota Bekasi berdasarkan pendekatan anggaran kinerja

(berorientasi

pada

hasil),

yaitu

”Meningkatkan

Akuntabilitas

Perencanaan Anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran, yang berorientasi pada Tugas Pokok dan Fungsi masing masing SKPD guna peningkatan Kinerja Pelayanan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka pelaksanaan penyusunan anggaran belanja daerah bertujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dimaksud. Oleh karena itu, orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing‐masing dari satuan kerja perangka daerah (SKPD). Dengan demikian, pada prinsipnya bahwa setiap peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah Kebijakan Belanja Daerah Kota Bekasi tahun 2012 sebagaimana digariskan dalam RPJMD Kota Bekasi 2008‐2013, mengacu kepada visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang pengelolaannya akan didasarkan pada prioritas sebagai berikut : 1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kota Bekasi, yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan : (i) pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan); (ii) fasilitas sosial; dan (iii) fasilitas umum yang layak; 2) Belanja Daerah disusun berdasarkan standar pelayanan pelayanan minimal, standar analisis belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, periodisasi anggaran belanja tahunan dan/atau tahun jamak (multi years), dan secara bertahap akan menerapkan standar analisis beban kerja per‐SKPD; 3) Belanja Daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung diarahkan pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan pelayanan publik (merujuk pada prinsip good governance) yang didasarkan pada pola kinerja merit system agar mampu mencerminkan pembiayaan yang dikeluarkan setara dengan kinerja dan keluaran yang dihasilkan;

IV‐11


Kondisi Belanja Daerah pada saat ini masih dipengaruhi oleh adanya kebijakan Pemerintah Pusat dalam bidang kepegawaian, yaitu kebijakan kenaikan gaji pegawai serta kebijakan pengangkatan CPNSD formasi Tahun 2011. Kebijakan Pemerintah Pusat lainnya adalah pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat dimana sejak TA 2011 pengelolaannya diserahkan kepada daerah, sehingga belanjanya harus dialokasikan dalam APBD. Sedangkan Kebijakan Pemerintah Daerah yang harus tetap diakomodir adalah program peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai visi dan misi Kota Bekasi yaitu Bekasi Sehat, Cerdas dan Ihsan. Program pembangunan lain yang direncanakan antara lain program peningkatan infrastruktur, program pengembangan ekonomi, serta program penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Relevan dengan kondisi sebagaimana diuraikan diatas, pada Tabel 4.3 disajikan gambaran mengenai perkembangan Anggaran Belanja selama lima tahun terakhir (TA 2007‐2012). Pertumbuhan (positif) anggaran belanja TA 2012 yang mengalami peningkatan sekitar 7,42% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, secara struktur disebabkan oleh peningkatan pada alokasi Belanja Langsung (BL) sebesar 11,13% dan Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar 3,54% dibandingkan dengan alokasi tahun sebelumnya. Berdasarkan perkembangan kondisi anggaran pendapatan dan belanja daerah sedemikian, selanjutnya rancangan Anggaran Belanja Daerah TA 2012 disertai perbandingan dengan APBD TA 2011 adalah seperti disajikan pada Tabel 4.4. Penjelasan terinci mengenai Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) masing‐masing akan disajikan pada sub bagian 4.2.2 dan sub bagian 4.2.4. Tabel 4.3 Perkembangan Anggaran Belanja Kota Bekasi Tahun 2007 – 2012 (dalam jutaan rupiah) Tahun

2007

2008

2009

2010

2011*

2012**

BELANJA

1.030.597,32

1.338.443,40

1.589.321,04

1.778.233,40

1.906.125,17

2.047.578,84

Pertumbuhan pertahun

16,85%

29,87%

18,74%

11,89%

7,19%

7,42%

Belanja Tidak Langsung

481.268,06

649.164,05

739.971,16

845.169,29

932.607,04

965.663,26

% proporsi thd belanja

46,70%

48,50%

46,56%

47,53%

48,93%

47,16%

47,56%


5,80%

34,89%

13,99%

14,22%

10,35%

3,54%

13,80%

Belanja Langsung

549.329,26

689.279,35

849.349,88

933.064,11

973.518,13

1.081.915,58

% proporsi thd belanja

53,30%

51,50%

53,44%

52,47%

51,07%

52,84%

52,44%


28,61%

25,48%

23,22%

9,86%

4,34%

11,13%

17,11%

* APBD TA 2011 (Murni)

Ratarata

15,33%

** Rencana APBD TA 2012

IV‐12


Berdasarkan uraian tersebut diatas, struktur anggaran belanja daerah TA 2012 diperhitungkan mencapai Rp. 2.047.578.838.800.00 dengan komposisi alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.081.915.582.708,00 atau 52,84% dan belanja aparatur yang diaplikasikan melalui alokasi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 965.663.256.092,00 atau 47,16%. Kondisi sedemikian menunjukkan terjadinya peningkatan

pada anggaran belanja aparatur seiring dengan terjadinya peningkatan anggaran belanja untuk kepentingan publik (masyarakat). Tabel 4.4 Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 NO

URAIAN

I

PENDAPATAN

1 2

Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain‐lain Pendapatan Daerah yang Sah BELANJA

3 1

APBD TA. 2011 (MURNI) 1.870.835.499.992,00

RANCANGAN APBD TA 2012 2.017.909.208.600,00

464.100.000.000,00 940.967.530.992,00

526.483.563.000,00 972.687.670.900.00

465.767.969.000,00

518.737.974.700.00

1.906.125.172.825,00

2.047.578.838.800,00

932.607.041.779,00 965.663.256.092,00 781.458.617.362,00 873,452,664,617,00 402.500.000,00 250.000.000,00 73.616.119.500,00 48.306.000.000,00 66.078.702.000,00 35.715.000.000,00

2

Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai b. Belanja Bunga c. Belanja Hibah d. Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan e. kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pem Desa f. Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung a. Belanja Langsung Non Urusan b. Belanja Langsung Urusan

SURPLUS/(DEFISIT)

35.289.672.833,00

7.900.122.532,00 3.150.980.385,00 973.518.131.046,00 105.885.244.470,00 867.632.886.576,00

4.980.000.000,00 2.959.591.475,00 1.081.915.582.708,00 120.170.010.470,00 961.745.572.238,00 29.669.630.200,00


4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung (BTL) Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial dan belanja tidak terduga. Selanjutnya berkaitan dengan kebijakan pada masing‐masing jenis belanja pada Belanja Tidak Langsung dapat diuraikan sebagai berikut: a.

Belanja Pegawai; 1).

Penganggaran gaji dan tunjangan PNSD Pemerintah Kota Bekasi dihitung untuk kebutuhan satu tahun berdasarkan pada realisasi Gaji PNSD bulan

IV‐13


Mei Tahun 2011, kemudian ditambahkan acress sebesar 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, sebagai antisipasi untuk kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai serta ditambahkan untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD formasi Tahun 2012, perpindahan PNSD dari luar Pemda Kota Bekasi, peningkatan status dari CPNSD TA 2010 menjadi PNS sebanyak 226 orang (dengan asumsi alokasi Dana Alokasi Umum TA 2012 sama dengan TA 2011). Pada Lampiran2 disajikan perhitungan Gaji dan Tunjangan Pegawai sebagai dasar perkiraan untuk alokasi Rencana Anggaran Gaji PNS Kota Bekasi TA 2012, pada Lampiran3 disajikan Rekapitulasi Data PNS Kota Bekasi, dan pada Lampiran4 disajikan Rekapitulasi Gaji dan Tunjangan PNS Kota Bekasi berdasarkan SKPD TA 2012; 2).

Penganggaran tambahan penghasilan pegawai dialokasikan untuk PNSD / CPNSD dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini. Pada Lampiran5 disajikan Rekapitulasi Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan SKPD TA 2012 dan pada Lampiran6 disajikan Rekapitulasi Belanja Pegawai lainnya berdasarkan SKPD TA 2012;

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yaitu berupa tunjangan daerah (baik untuk pejabat struktural/fungsional);

Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja yaitu berupa pemberian extrafooding bagi PNS petugas lapangan (petugas kebersihan, petugas lalu lintas, petugas pemadam kebakaran, Satpol, PJU, Pertamanan, petugas pasar, dan pengawasan bangunan) dan tunjangan resiko kerja pada Kantor Arsip Daerah, direncanakan masih menerapkan nilai / besaran sama dengan tahun anggaran lalu;

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi yaitu berupa tunjangan bendahara dan tunjangan PPK SKPD direncanakan naik sebesar rata‐rata 30%;

Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja yaitu berupa tunjangan kinerja tahunan (TKT) direncanakan naik sebesar Rp.100.000,00 dari semula Rp.600.000,00 menjadi Rp. 700.000,00;

Tambahan penghasilan berupa Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Sertifikasi Guru PNSD untuk sementara belum dianggarkan, karena masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang hal tersebut;

IV‐14


Tambahan penghasilan berupa Tunjangan Daerah bagi Pelaksana (Guru dan Non Guru) PNSD direncanakan naik sebesar Rp. 150.000,00 dari semula Rp.550.000,00 menjadi Rp.700.000,00;

3).

Penganggaran Biaya Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dari PAD dialokasikan sebesar 5% dari target Pajak dan Retribusi Daerah TA 2012 sesuai pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4).

Penganggaran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dialokasikan sebesar alokasi pada TA 2011 mengingat PMK biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk TA 2012 belum terbit;

5).

Penganggaran iuran asuransi kesehatan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang subsidi dan iuran pemerintah dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi pegawai negeri sipil dan penerima pensiun serta keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 138/MENKES/PB/II/2009 No. 12 Tahun 2009 tentang tarif pelayanan kesehatan bagi peserta PT. ASKES (PERSERO) dan anggota keluarganya di Puskesmas, Rumah Sakit Daerah dan di Balai Kesehatan Masyarakat;

6).

Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain untuk pimpinan dan anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2007. Penganggaran tersebut juga didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

7).

Penganggaran belanja Walikota dan Wakil Walikota didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk besaran belanja penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah dan untuk Kota Bekasi masuk dalam klasifikasi PAD di atas Rp 150 milyar, dengan alokasi belanja operasional paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15 % dari target PAD;

IV‐15


b. Belanja Bunga dianggarkan untuk pembayaran bunga pinjaman jangka panjang berupa pinjaman ke Pemerintah Pusat untuk program WJUDSP dan MBUDSP; c.

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Pada APBD Tahun Anggaran 2012, hibah diberikan antara lain untuk Sekolah swasta, organisasi KONI, PMI, Pramuka, Korpri, PKK dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Selain itu hibah juga diberikan kepada instansi vertikal dalam rangka membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk antisipasi penyelenggaraan Pemilukada 2012 antara lain hibah kepada KPU dan PANWASLU;

d.

Belanja Bantuan Sosial, dianggarkan dalam rangka menjalankan dan memeliharan fungsi pemerintahan di bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat yang diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok / anggota masyarakat. Pada APBD Tahun Anggaran 2012, anggaran belanja bantuan sosial ditetapkan untuk diberikan kepada organisasi kemasyarakatan berupa organisasi / kegiatan keagamaan, organisasi / kegiatan kepemudaan, bantuan kegiatan kemasyarakatan, kegiatan sosial, kegiatan kependidikan dan bantuan organisasi profesi, Penganggaran untuk belanja bantuan sosial dimaksud sebagaimana diatur dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 harus dibatasi jumlahnya dan diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Selain itu, dalam menetapkan kebijakan anggaran untuk bantuan sosial harus mempertimbangkan rasionalitas dan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas manfaat, keadilan, kepatutan, transparan, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas. Penyediaan anggaran untuk bantuan sosial harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya;

IV‐16


e.

Belanja Bantuan Keuangan, dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam rangka untuk melaksanakan program khusus dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dalam rangka pemberdayaan masyarakat atau tujuan lain yang telah ditentukan. Pada APBD TA 2012 belanja bantuan keuangan diberikan kepada pelaksana yang menangani program pemberdayaan masyarakat dan diberikan juga kepada Partai Politik sesuai ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

f.

Belanja Tak Terduga, adalah pengeluaran yang diperuntukkan kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun‐tahun sebelumnya yang telah ditutup.

4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah Arah Kebijakan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah TA 2012 disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, rencana capaian kinerja tahun 2011, dan issue‐issue strategis tahun 2012, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi TA 2012. Pada hakekatnya, kebijakan pembangunan daerah didasarkan pada upaya untuk mewujudkan visi ”Bekasi Cerdas, Sehat, dan Ihsan” yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) misi dengan 13 (tiga belas) sasaran misi. Sebagaimana diuraikan dalam RKPD Kota Bekasi 2012, berdasarkan hasil evaluasi kinerja capaian RPJMD, uraian permasalahan dan tantangan serta keselarasan prioritas pembangunan tingkat nasional dan Provinsi Jawa Barat, isu‐isu strategis pembangunan Kota Bekasi tahun 2012 mencakup sebagai berikut: (1) Pelaksanaan Sekolah Bebas Biaya yang terintegrasi dengan bantuan BOS Pusat dan BOS Provinsi, Peningkatan Angka Melanjutkan Sekolah dan Peningkatan Kualitas Pendidikan; (2) Penyelenggaraan Jamkesda; Perluasan Pelayanan Kesehatan; Penanggulangan Wabah Penyakit; dan Peningkatan Angka Harapan Hidup; (3) Antisipasi, pencegahan, dan penanggulangan bahaya narkotika, terorisme, kriminalitas, dan konflik horisontal (SARA); (4) Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis pendayagunaan teknologi terapan dan peningkatan peran kemitraan dalam pengembangan ekonomi lokal;

IV‐17


(5) Penataan ruang dan tersedianya data rencana tata ruang wilayah; Pembangunan jalan baru; Penanggulangan banjir; Penanggulangan kemacetan lalu lintas; pembangunan fly over Bulak kapal; (6) Penyediaan dan pengaturan ruang terbuka hijau; Pencegahan dan penanggulangan pencemaran; Intensifikasi pengelolaan sampah; dan (7) Pembangunan Gedung Kantor; Reformasi birokrasi; Pelayanan KTP; Peningkatan Kinerja Aparatur; Peningkatan kinerja pengawasan; dan Persiapan serta Pelaksanaan Pilkada 2012; Dalam melaksanakan 23 Urusan Wajib dan 4 Urusan Pilihan, untuk menjawab isu‐isu strategis di atas, maka ditetapkan 57 (lima puluh tujuh) program yang menjadi prioritas dalam Pembangunan Daerah TA 2012. Adapun prioritas program yang merupakan arahan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kota Bekasi pada TA 2012 seperti terlihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Prioritas Program Pembangunan Kota Bekasi TA 2012

NO ISU STRATEGIS 1 Pelaksanaan Sekolah Bebas Biaya yang terintegrasi dengan bantuan BOS Pusat dan BOS Provinsi, Peningkatan Angka Melanjutkan Sekolah dan Peningkatan Kualitas Pendidikan

1 2 3 4 5

2

Penyelenggaraan Jamkesda; Perluasan Pelayanan Kesehatan; Penanggulangan Wabah Penyakit; dan Peningkatan Angka Harapan Hidup;

1

Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

2

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

3

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan jaringannya Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

4

5 6

PROGRAM PRIORITAS Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah

INDIKATOR KINERJA Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A dan SMP/Mts/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Rata‐rata Lama Sekolah (RLS) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D‐IV Meningkatnya daya tampung siswa dalam satuan pendidikan Cakupan pelayanan kesehatan bagi pasien masyarakat miskin & Kepemilikan Kartu Jamkesda Jumlah Ketersediaan Obat di Puskesmas untuk Pelayanan Kesehatan Dasar Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Jumlah Puskesmas mampu PONED

Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular Angka Kematian Ibu (AKI)

IV‐18


NO

ISU STRATEGIS 7 8

9

10 3

Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis pendayagunaan teknologi terapan dan peningkatan peran kemitraan dalam pengembangan ekonomi lokal;

1 2 3 4 5

4

Penataan ruang dan tersedianya data rencana tata ruang wilayah; Pembangunan jalan baru; Penanggulangan banjir; Penanggulangan kemacetan lalu lintas; pembangunan fly over Bulak kapal;

1 2 3 4 5 6 7 8

5

Penyediaan dan pengaturan ruang terbuka hijau; Pencegahan dan penanggulangan pencemaran; Intensifikasi pengelolaan sampah;

PROGRAM PRIORITAS Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit , Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru‐paru, Rumah Sakit Mata Program Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit, Mata Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Pembinaan pedagang / usaha informal Program Pengendalian Banjir Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong‐ gorong Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PJU Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Program Perencanaan Tata Ruang

9

Program Pemanfaatan Ruang

10

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1 2 3

INDIKATOR KINERJA Menurunnya AKABA Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan pelayanan kesehatan Terpeliharanya sarana dan prasarana RSUD Meningkatnya Cakupan dan Pelayanan Kesehatan Dasar Jumlah Industri menengah Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Ekspor Bersih Perdagangan Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Berkurangnya titik genangan air 5 titik pertahun Terbangunnya sistem jaringan drainase kota yang optimal PJU dalam kondisi baik Panjang jalan dilalui Roda 4 Panjang jalan kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) Prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi dan berfungsi baik Jumlah titik kemacetan lalu lintas Ditetapkannya Perda RDTR dan Pengaturan Zonasi (Zoning Regulation) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Persentase Bangunan memiliki IMB Penanganan sampah Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber

IV‐19


NO

ISU STRATEGIS

PROGRAM PRIORITAS 4 5

6 7 6

Pembangunan gedung kantor; Reformasi birokrasi; Pelayanan KTP; Peningkatan Kinerja Aparatur; Peningkatan kinerja pengawasan; dan Persiapan serta Pelaksanaan Pilkada 2012

1

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah

2

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

3 4

5

6 7

8 9 10

11 12 13

14 7

Antisipasi, pencegahan, dan penanggulangan bahaya

Program Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Pemerintah Daerah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan

INDIKATOR KINERJA Mata Air Terjaganya kualitas air sesuai standar yang ditetapkan Kerbersihan, keindahan dan kenyamanan Lokasi Pelayanan Publik Tingkat polusi udara (kategori sedang) Pengembangan luasan RTH Publik menjadi 15,5% dari luas kota pada tahun 2013 Jumlah perizinan yang memenuhi standar Internasional (ISO) Pendidikan struktural sesuai dengan jabatan Tersedianya kantor dinas yang representatif Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terselenggaranya pola karir sesuai Peraturan Walikota No. 32 Tentang Pola Karir PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Opini terhadap laporan keuangan Daerah Tindak lanjut hasil pengawasan intern Berfungsinya IT Kota Bekasi Tersusunnya kelembagaan pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan Pengelolaan Aset Milik Pemerintah Kota Bekasi Menekan jumlah pelanggaran disiplin aparatur ≤ 0,001% Terlaksananya kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sesuai aturan yg berlaku Penduduk terdata dan dapat di akses melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Konflik SARA

IV‐20


NO

ISU STRATEGIS narkotika, terorisme, kriminalitas, dan konflik horisontal (SARA);

2 3 4

5 6

PROGRAM PRIORITAS Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba Program Pengembangan kehidupan demokrasi dalam PILKADA. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

INDIKATOR KINERJA Berkurangnya Kasus Penyalahgunaan Narkoba Penyelenggaraan pemilihan Walikota Bekasi Menurunnya laju angka kejadian gangguan kantrantibmas di wilayah Kota Bekasi Meningkatnya prestasi olahraga Tersedianya prasarana dan sarana olahraga yang representatif

Adapun keselarasan prioritas pembangunan antara Nasional, Provinsi dan Kota Bekasi dapat dilihat pada Tabel 4.6. Tabel 4.6 Keselarasan Prioritas Pembangunan Antara Nasional, Provinsi dan Kota Bekasi TA 2012 NO

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Tata Kelola Aparatur Pendidikan Peningkatan Kualitas Pendidikan

KOTA BEKASI 1 Penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance). 2 Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan bagi masyarakat Kota Bekasi; 3 Kesehatan Peningkatan Kualitas Peningkatan akses dan mutu Kesehatan layanan kesehatan bagi masyarakat; 4 Penanggulangan Peningkatan Daya Beli Peningkatan Cakupan Pelayanan Kemiskinan Masyarakat Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; 5 Ketahanan Pangan Kemandirian Pangan Peningkatan upaya penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara partisipatif 6 Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Pelayanan sarana Wilayah dan prasarana perkotaan 7 Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana dan Bencana Pengendalian Lingkungan Hidup 8 Energi Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku 9 Iklim Investasi dan Usaha ‐ Pengembangan produk barang dan jasa unggulan Kota Bekasi. 10 Daerah Tertinggal, Pembangunan Perdesaan ‐ Terdepan, Terluar, dan Pasca konflik 11 Kebudayaan, Kreativitas, Pengembangan Budaya ‐ dan Inovasi Teknologi Lokal dan Destinasi Wisata

IV‐21


Rencana capaian kinerja per‐program dalam rangka Pembangunan Daerah TA 2012 merujuk pada rencana capaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi TA 2008‐2013 yang dirangkum dalam matriks yang disajikan pada Lampiran7. 4.2.4 Kebijakan Belanja Langsung (BL)

Kebijakan Belanja dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kota Bekasi TA 2012 secara garis besar akan melaksanakan sejumlah 23 (dua puluh tiga) Urusan Wajib yang mencakup 90 Program dan 4 (empat) Urusan Pilihan yang mencakup 10 Program, dengan total anggaran sebesar Rp. 961.745.572.238,00 yang terdiri dari Rp. 950.979.932.238,00 untuk Urusan Wajib dan Rp. 10.765.640.000,00 untuk Urusan Pilihan. Adapun rincian urusan wajib dan urusan pilihan yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: A

Urusan Wajib

a.1.

Pendidikan

a.2.

1.

Program Pendidikan Anak Usia Dini

2.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

3.

Program Pendidikan Menengah

4.

Program Pendidikan Non Formal

5.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

6.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Kesehatan 1.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

2.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3.

Program Pengawasan Obat dan Makanan

4.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

5.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

6.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

7.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

8.

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

9.

Program Peningkatan Pelayanan RSUD

10. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 11. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 12. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 13. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesehatan

IV‐22


a.3.

Pekerjaan Umum 1.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2.

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong‐gorong

3.

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

4.

Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan

5.

Program Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

6.

Program Pengendalian Banjir

7.

Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PJU

8. a.4.

Program Peningkatan Pelayanan PJU

Perumahan 1.

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

2.

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

3.

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

4.

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan

5.

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan jaringannya

a.5.

a.6.

Penataan Ruang 1.

Program Perencanaan Tata Ruang

2.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Perencanaan Pembangunan 1.

Program Pengembangan Data Informasi

2.

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

a.7.

a.8.

3.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

4.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

5.

Program Perencanaan Sosial Budaya

6.

Program Perencanaan Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam

Perhubungan 1.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

2.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

3.

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

4.

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Lingkungan Hidup 1.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

IV‐23


3.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

4.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

a.9.

5.

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

6.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

7.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih

Kependudukan dan Catatan Sipil 1.

Program Penataan Administrasi Kependudukan

a.10. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 1.

Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

2.

Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak

a.11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.

Program Keluarga Berencana

2.

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba

a.12. Sosial 1.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2.

Program Persiapan Penyelenggaraan PILKADA

a.13. Ketenagakerjaan 1.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

2.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

3.

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

a.14. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

2.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

3.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

a.15. Penanaman Modal 1.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

a.16. Kebudayaan 1.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

a.17. Pemuda dan Olah Raga 1.

Program Peningkatan peran serta kepemudaan

2.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

3.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

a.18. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

IV‐24


2.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

3.

Program Pendidikan Politik Masyarakat

4.

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

a.19. Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

2.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

3.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

4.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

5.

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

6.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

7.

Program Penataan Peraturan Perundang‐undangan

8.

Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Pemerintah Daerah

9.

Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

10. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah 11. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 13. Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan 14. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah a.20. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan 1.

Program Peningkatan Partisipasi masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan

a.21. Kearsipan 1.

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

a.22. Komunikasi dan Informatika 1.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

a.23. Perpustakaan 1.

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

B

Urusan Pilihan

b.1. Pertanian 1.

Program Pengembangan Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan

IV‐25


2.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

b.2. Pariwisata 1.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2.

Pengembangan Destinasi Kepariwisataan

b.3. Perdagangan 1.

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

2.

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

3.

Program Pembinaan Pedagang / Usaha Informal

4.

Program penataan prasarana dan peningkatan pelayanan Pasar

b.4. Perindustrian 1.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

2.

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Selanjutnya, kebijakan belanja langsung meliputi secara garis besar dibagi ke dalam kebijakan belanja langsung non urusan dan belanja langsung urusan. Prioritas pelaksanaan kebijakan belanja langsung tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: a.

Belanja Langsung NonUrusan; Belanja Langsung Non Urusan (BLNU) adalah belanja langsung yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan salah satu urusan pemerintahan. Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2012, kebijakan belanja langsung non urusan secara umum diarahkan untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan pada setiap SKPD. Oleh karenanya, kebijakan belanja langsung non urusan diarahkan pada : 1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, antara lain diupayakan melalui peningkatan kesejahteraan dengan rencana menaikan tunjangan daerah dan tunjangan kinerja tahunan; 2. Peningkatan sumber daya aparatur, melalui pengiriman pegawai ke diklat ; 3. Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur, melalui pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor; 4. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, melalui pembuatan laporan keuangan dan capaian kinerja (progress kegiatan) bulanan, semesteran dan tahunan. 5. Dalam rangka efisiensi perlu dilakukan kajian menyeluruh terhadap alokasi Belanja Langsung Non Urusan dengan memperhatikan beban kinerja dan menghentikan sementara penerimaan Tenaga Kontrak Kerja pada tahun 2012.

IV‐26


Adapun untuk mencapai tujuan tersebut dituangkan dalam program‐program sebagai berikut: 1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4). Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur; 5). Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; dan 6). Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan. b. Belanja Langsung Urusan; Belanja Langsung Urusan, yaitu anggaran belanja untuk kegiatan dalam rangka melaksanakan salah satu atau beberapa urusan pemerintahan seperti urusan pendidikan, kesehatan, pemerintahan umum, infrastruktur serta urusan pemerintahan yang lain. Secara garis besar kebijakan belanja langsung dapat dijelaskan sebagai berikut: 1).

Belanja Langsung Urusan, agar diprioritaskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sesuai kebutuhan dan dinamika sosial yang berkembang dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

2).

Belanja langsung dalam konteks pembangunan infrastruktur / suprastruktur diupayakan untuk melibatkan partisipasi swasta dan masyarakat,

agar

dapat

mendukung

kemandirian

perekonomian

masyarakat yang lebih jauh akan berdampak positif pada reduksi beban APBD, dan menciptakan lapangan kerja baru serta menumbuhkan rasa memiliki. Khusus untuk alokasi belanja pembangunan infrastruktur / suprastruktur yang proses perencanaan serta pelaksanaan kegiatannya diperkirakan berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atau multi years, maka distribusi alokasi rencana anggaran belanjanya untuk masing‐ masing tahun anggaran merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak; 3).

Belanja Langsung Urusan, agar dialokasikan untuk pembangunan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dalam menciptakan keserasian pembangunan antar kawasan di Kota Bekasi (merujuk pada pola pembangunan Bagian Wilayah Kota / BWK), yang diarahkan untuk :

IV‐27


-

Pembiayaan subsisdi operasional pendidikan, lanjungan pembangunan gedung sekolah, penambahan unit kelas rehabilitasi ruang kelas SD dan SLTP / SLTA serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan, untuk mempercepat penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;

-

Pembiayaan subsidi operasional pelayanan kesehatan, lanjutan pembangunan gedung Puskesmas / Pustu Polindes kesehatan serta sarana prasarana penunjang kesehatan, untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, terutama bagi penduduk miskin;

-

Pembangunan/ rehabilitasi infrastruktur jaringan jalan, termasuk prasarana dan sarana transportasi perkotaan, untuk meningkatkan mobilitas arus barang dan produktivitas kegiatan perdagangan jasa yang menunjang pertumbuhan ekonomi kerakyatan, ekonomi lokal dan ekonomi regional;

-

Pengembangan, pembangunan/ rehabilitasi pusat‐pusat perdagangan dan industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dalam skala mikro, kecil dan menengah ;

-

Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, keterbelakangan dan keterpencilan.

4).

Belanja pengadaan kendaraan bermotor untuk sementara tidak menjadi prioritas dalam TA 2012.

4.3

Pembiayaan Daerah

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dengan demikian, besar kecilnya pembiayaan daerah sangat bergantung kepada keempat komponen utama dari sumber pembiayaan tersebut.

Munculnya pembiayaan dalam struktur APBD sebagai akibat dari penerapan surplus/defisit anggaran. Oleh karena itu dalam menyusun anggaran pembiayaan akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran dalam penyusunan APBD. Namun demikian perlu juga kiranya digambarkan mengenai perkembangan anggaran pembiayaan selama lima tahun terakhir yaitu berkaitan dengan Penerimaan

IV‐28


Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan maupun Surplus/defisit, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 4.7 Perkembangan Anggaran Pembiayaan Kota Bekasi Tahun 2007 2012

Pembiayaan

Tahun

Penerimaan

2007

93.863.857.969,00

‐7,92%

41.220.369.800,00

44,23%

52.643.488.169,00

2008

171.303.506.786,00

82,50%

42.586.925.090,00

3,32%

128.716.581.696,00

2009

175.019.269.744,00

2,17%

20.758.819.225,00

‐51,26%

154.260.450.519,00

2011 *

119.382.965.230,35

‐31,79%

22.105.492.129,00

6,49%

97.277.473.101,35

82.504.867.618,00

‐30,89%

47.215.194.785,00

113,59%

35.289.672.833,00

40.000.000.000,00

‐51,52%

10.330.369.800,00

‐78,12%

29.669.630.200,00

2010

2012**

Ratarata pertumbuhan * APBD 2011 (Murni)

Pertum buhan

Pengeluaran

Pertum buhan

6,24%

Surplus/(defisit)

6,37%

** Rencana Pembiayaan Daerah APBD 2012

Data pada Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa rata‐rata pertumbuhan penerimaan pembiayaan per‐tahun (TA 2007‐2012) sebesar 6,24%, sedangkan rata‐rata pertumbuhan pengeluaran pembiayaan per‐tahun (TA 2007‐2012) sebesar 6,37%. Kalau kita perhatikan trend pertumbuhan dari pembiayaan penerimaan maupun penerimaan pembiayaan menunjukkan kondisi sangat fluktuatif dan unpredictable. Faktor utama pembiayaan penerimaan yang paling berpengaruh terhadap besarnya pertumbuhan pembiayaan adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (silpa). Karena SiLPA sangat bergantung pada kondisi penyerapan anggaran dan efesiensi penggunaan anggaran tahun anggaran sebelumnya, maka silpa cenderung sangat sulit untuk diprediksi. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada TA 2012 masih dititikberatkan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) dan Penerimaan dari Piutang Daerah. Pada TA 2012, Penerimaan Pembiayaan Daerah yang berasal dari SiLPA TA 2011 untuk sementara tidak diperhitungkan, mengingat belum diaudit oleh BPKP. Oleh karenanya, komponen pembiayaan netto diperkirakan untuk sementara menurun sekitar 15,93% dari semula Rp. 35.289.672.833,00 pada TA 2011, menjadi Rp. 29.669.630.200,00 pada TA 2012 (lihat Tabel 4.7). 4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi pemerintah daerah) dan pembayaran pokok hutang yang jatuh tempo.

IV‐29


Kebijakan dalam Pengeluaran Pembiayaan TA 2012 diarahkan pada pembayaran utang kepada pemerintah pusat (program MBUDSP dan WJUDSP), serta penyertaan modal ke BPR Syariah, PDAM Bekasi, PDAM TirtaPatriot, dan PD Mitra Patriot. Selanjutnya, sehubungan dengan perubahan status PT Bank Jabar‐Banten menjadi Perusahaan Publik, maka alokasi anggaran pembiayaan yang biasanya dilakukan sebagai bentuk penyertaan modal pada PT Bank Jabar‐Banten akan ditinjau kembali. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian status nilai investasi / penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi sampai dengan TA 2010, untuk dikonversikan ke dalam bentuk kepemilikan saham pada Perusahaan Publik agar selaras dengan ketentuan perundang‐undangan yang berlaku. Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 10.330.369.800,00 yang terdiri dari penyertaan modal daerah (investasi) sebesar Rp. 10.000.000.000,00 dan pembayaran pokok utang sebesar Rp. 330.369.800,00 (lihat Tabel‐4.8). Tabel 4.8 Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Pada RAPBD Kota Bekasi Tahun 2012

KELOMPOK BELANJA

2011

RENCANA 2012

35.289.672.833,00

29.669.630.200,00

1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

82.504.867.618,00

40.000.000.000,00

‐ Silpa

82.504.867.618,00

40.000.000.000,00

‐ Piutang Bagi Hasil Provinsi

‐

‐

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

47.215.194.785,00

10.330.369.800,00

‐ Penyertaan Modal Pemda

14.900.000.000,00

10.000.000.000,00

‐ Penyertaan Modal PD BPR Syariah

1.000.000.000,00

2.000.000.000,00

‐ Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Patriot

10.400.000.000,00

3.500.000.000,00

‐ Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Bhagasasi

1.500.000.000,00

2.500.000.000,00

‐ Penyertaan Modal pada PT Bank Jabar‐Banten

‐

‐

‐ Penyertaan Modal pada PD Mitra Patriot

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

‐ Penyertaan Modal pada PD Migas

‐

‐

NO.

PEMBIAYAAN DAERAH (Netto)

2

‐ Dana Bergulir

‐

‐

Pembayaran Pokok Hutang

32.315.194.785,00

330.369.800,00

‐ WJ‐UDSP (Sektor Air Bersih)

225.349.212,14

225.349.212,14

‐ MB‐UDSP (Sektor Persampahan)

105.020.587,86

105.020.587,86

‐ Hutang kepada Pihak Ketiga lainnya

31.984.824.985,00

‐

KET.

IV‐30


BAB V PENUTUP Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi TA 2012 merupakan pedoman pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 yang berisi ketentuan‐ketentuan yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota Bekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Kebijakan Umum APBD berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012, yang merupakan panduan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan program dan kegiatan. Sebagaimana dimaklumi bersama, sesuai dengan pasal 105 ayat 3c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan pembahasan KUA dan PPAS dapat berlangsung dengan lancar agar rancangan KUA dan rancangan PPAS dapat disepakati bersama paling lambat pada akhir bulan Juli 2011. Selanjutnya, KUA dan PPAS TA 2012 yang telah disepakati akan menjadi dasar dalam proses penyusunan, penyampaian dan pembahasan RAPBD TA 2012 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2012 paling lambat tanggal 30 Nopember 2011. Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan PPAS dan RAPBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012, atas kontribusi pemikiran serta kerja samanya diucapkan terima kasih. Bekasi, September 2011

V‐1

PEMERINTAH KOTA BEKASI RINCIAN OBYEK PENDAPATAN PADA PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2012 Lampiran 1

NOMOR URUT

URAIAN

APBD 2011

RAPBD 2012

Bertambah/ (Berkurang)

DASAR HUKUM

1

2

3

4

5

6

4

PENDAPATAN

4.1

4.1.1

4 4 4 4 4 4

. . . . . .

1 1 1 1 1 1

. . . . . .

1 1 1 1 1 1

. . . . . .

01 01 01 01 01 01

. . . . .

03 06 07 12 14

1,870,835,499,992.00

2,017,909,208,600.00

132,073,708,608.00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

464,100,000,000.00

526,483,563,000.00

62,383,563,000.00

Pendapatan Pajak Daerah

313,149,605,604.00

Pajak Hotel Hotel Bintang Empat Hotel Bintang Satu Hotel Melati Tiga Penginapan/Pesanggrahan/Hostel LLosmen/Rumah /R hP i /P h /H l Pajak Non Hotel / Gedung Pertemuan

4 4 4 4

. . . .

1 1 1 1

. . . .

1 1 1 1

. . . .

02 02 . 02 02 . 03 02 . 06

Pajak Restoran Rumah Makan Café Depot/Warung / Kaki Lima

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

. . . . . . . . . . . . .

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

. . . . . . . . . . . . .

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

. . . . . . . . . . . . .

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

. . . . . . . . . . . .

01 02 07 10 11 15 17 18 19 20 21 22

Pajak Hiburan Tontonan Film/Bioskop Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana Karaoke Permainan Biliar Permainan Golf Permainan Ketangkasan Mandi Uap/Spa Pusat Kebugaran Pertandingan Olahraga Barber Shop / Salon Kolam Renang LD/VCD/Video

4 4 4 4 4 4

. . . . . .

1 1 1 1 1 1

. . . . . .

1 1 1 1 1 1

. . . . . .

04 04 04 04 04 04

. . . . .

01 02 05 06 11

Pajak Reklame Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron Reklame Kain Reklame Berjalan Reklame Udara R kl Reklame Al Alatt B Bersinar i

4 . 1 . 1 . 05 4 . 1 . 1 . 05 . 01 4 . 1 . 1 . 05 . 02

Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan PLN Pajak Listrik Non PLN

4 . 1 . 1 . 06 4 . 1 . 1 . 06 . 06

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C

4 . 1 . 1 . 07 4 . 1 . 1 . 07 . 01 4 . 1 . 1 . 07 . 02

Pajak Parkir Pajak Parkir Mobil Pajak Parkir Motor

4 . 1 . 1 . 07 4 . 1 . 1 . 07 . 01

Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan

4 . 1 . 1 . 07 4 . 1 . 1 . 07 . 01

Pajak Air Tanah Pajak Air Tanah

4.1.2

Hasil Retribusi Daerah

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

. . . . . . . . . . . .

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

. . . . . . . . . . . .

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

. . . . . . . . . . . .

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

. . . . . . . . . . .

01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13

4 4 4 4 4 4

. . . . . .

1 1 1 1 1 1

. . . . . .

2 2 2 2 2 2

. . . . . .

02 02 02 02 02 02

. . . . .

01 04 07 08 12

4 . 1 . 2 . 03 4 . 1 . 2 . 03 . 01 4 . 1 . 2 . 03 . 03

Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil Retribusi R t ib i Pelayanan P l P Pemakaman k d dan P Pengabuan b M Mayatt Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Retribusi Bongkar Muat Barang Retribusi Pengolahan Limbah Cair Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Terminal Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Pengolahan Limbah Cair Retribusi Pengelolaan Limbah Tinja Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Gangguan/Keramaian

359,387,692,100.00

46,238,086,496.00

3,299,999,400.00 2,517,950,000.00 129,000,000.00 645,178,900.00 7,870,500.00 7 870 500 00 0.00

4,000,000,000.00 3,005,386,800.00 189,320,000.00 796,793,200.00 8 8,500,000.00 500 000 00 0.00

39,849,918,850.00 39,696,153,400.00 740,150.00 153,025,300.00

43,037,912,400.00 43,037,912,400.00 0.00 0.00

6,833,507,100.00 5,217,676,000.00 2,200,000.00 608,228,700.00 100,562,400.00 9,071,700.00 492,176,200.00 330,718,600.00 17,288,500.00 38,735,000.00 16,850,000.00 0.00 0.00

7,434,187,700.00 5,689,090,100.00 2,376,000.00 656,887,000.00 108,607,400.00 9,797,400.00 531,550,300.00 357,176,100.00 18,671,600.00 41,833,800.00 18,198,000.00 0.00 0.00

600,680,600.00 471,414,100.00 176,000.00 48,658,300.00 8,045,000.00 725,700.00 39,374,100.00 26,457,500.00 1,383,100.00 3,098,800.00 1,348,000.00 0.00 0.00

Perda Perda Perda Perda Perda Perda Perda Perda Perda Perda Perda Perda Perda

No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No.

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998

17,946,682,000.00 16,000,000,000.00 946,682,000.00 0.00 0.00 1,000,000,000.00 1 000 000 000 00

19,793,296,100.00 17,280,000,000.00 1,433,296,100.00 0.00 0.00 1 1,080,000,000.00 080 000 000 00

1,846,614,100.00 1,280,000,000.00 486,614,100.00 0.00 0.00 80 80,000,000.00 000 000 00

Perda Perda Perda Perda Perda P Perda d

No. No. No. No. No. N No.

15 15 15 15 15 15

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun T Tahun h

2007 2007 2007 2007 2007 2007

110,175,764,254.00 109,836,878,900.00 338,885,354.00

121,854,295,900.00 121,488,299,700.00 365,996,200.00

11,678,531,646.00 Perda No. 16 Tahun 2009 11,651,420,800.00 Perda No. 16 Tahun 2009 27,110,846.00 Perda No. 16 Tahun 2009

130,000,000.00 130,000,000.00

0.00 0.00

(130,000,000.00) (130,000,000.00) Perda No. 13 Tahun 1998

5,313,734,000.00 3,300,734,000.00 2,013,000,000.00

7,000,000,000.00 4,325,960,000.00 2,674,040,000.00

1,686,266,000.00 Perda No. 03 Tahun 2010 1,025,226,000.00 Perda No. 03 Tahun 2010 661,040,000.00 Perda No. 03 Tahun 2010

127,500,000,000.00 127,500,000,000.00

154,000,000,000.00 154,000,000,000.00

26,500,000,000.00 Raperda 26,500,000,000.00 Raperda

2,100,000,000.00 2,100,000,000.00

2,268,000,000.00 2,268,000,000.00

168,000,000.00 Raperda 168,000,000.00 Raperda

35,928,349,875.00

41,999,607,400.00

700,000,600.00 487,436,800.00 60,320,000.00 151,614,300.00 629 629,500.00 500 00 0.00

Perda No. 14 Tahun 2001 Perda No. 14 Tahun 2001 Perda No. 14 Tahun 2001 Perda No. 14 Tahun 2001

3,187,993,550.00 3,341,759,000.00 Perda No. 15 Tahun 2001 (740,150.00) Perda No. 15 Tahun 2001 (153,025,300.00) Perda No. 15 Tahun 2001

6,071,257,525.00

14,091,308,505.00 954,139,000.00 4,745,024,900.00 385,658,000.00 115,995,000.00 115 995 000 00 1,199,546,655.00 4,425,008,600.00 2,074,732,500.00 143,062,500.00 48,141,350.00 0.00 0.00

20,090,080,000.00 1,221,297,900.00 8,000,000,000.00 0.00 125 125,274,600.00 274 600 00 1,600,000,000.00 6,300,000,000.00 2,500,000,000.00 154,507,500.00 0.00 54,000,000.00 135,000,000.00

5,998,771,495.00 267,158,900.00 3,254,975,100.00 (385,658,000.00) 9 9,279,600.00 279 600 00 400,453,345.00 1,874,991,400.00 425,267,500.00 11,445,000.00 (48,141,350.00) 54,000,000.00 135,000,000.00

Perda Perda Perda Perda Perda Perda Perda Perda Perda

No. No. No. No. No No. No. No. No. No.

15 07 14 72 19 08 04 06 19

5,563,472,400.00 2,071,439,900.00 3,052,925,000.00 125,000,000.00 146,107,500.00 50,000,000.00 118,000,000.00

6,814,175,200.00 3,156,379,100.00 3,500,000,000.00 0.00 157,796,100.00 0.00 0.00

1,368,702,800.00 1,084,939,200.00 447,075,000.00 (125,000,000.00) 11,688,600.00 (50,000,000.00) (118,000,000.00)

Perda Perda Perda Perda Perda

No. No. No. No. No.

9 Tahun 2001 19 Tahun 2001 07 Tahun 2005 13 Tahun 2001 7 Tahun 2007

16,273,568,970.00 11,294,501,150.00 1,747,872,540.00

15,095,352,200.00 12,513,400,800.00 2,081,951,400.00

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2009 2005 2007 1999 2001 2005 2001 2009 2001

(1,178,216,770.00) Perda No. 61 Tahun 1999 1,218,899,650.00 Perda No. 14 Tahun 2009 334,078,860.00 Perda No. 56 Tahun 1998

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

. . . . . . . . . . . . .

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

. . . . . . . . . . . . .

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

. . . . . . . . . . . . .

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

. . . . . . . . . . . . .

04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 16

4.1.3

4 4 4 4 4

. . . . .

1 1 1 1 1

. . . . .

3 3 3 3 3

Retribusi Retribusi Retribusi Retribusi Retribusi Retribusi Retribusi Retribusi Retribusi Retribusi Retribusi Retribusi Retribusi

Izin Trayek Izin Usaha Kesehatan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Izin Usaha Industri Pengolahan Air Bawah Tanah Izin Ketenagakerjaan Izin Pengusaha Angkutan (SIPA) Daftar Perusahaan (TDP) Tanda Daftar Gudang Usaha Perdagangan (SIUP) Operasi Jasa Kontruksi (SIUJK) Izin dan Penyelenggaraan Usaha Izin Penyelenggaraan Perparkiran

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan . . . . .

01 01 01 01 01

. . . .

01 02 03 04

4.1.4

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA PATRIOT Perusahaan Daerah Air Minum Kab. & Kota Bekasi BPR Syariah PT. BANK JABAR

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

169,575,000.00 461,900,000.00 2,000,000,000.00 0.00 155,630,280.00 0.00 224,090,000.00 0.00 0.00 0.00 65,000,000.00 105,000,000.00 50,000,000.00 7,982,367,750.00 7,982,367,750.00 423,920,250.00 3,148,447,500.00 410,000,000.00 4,000,000,000.00

107,039,676,771.00

500,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,620,957,200.00

8,620,957,200.00 777,833,900.00 3,400,323,300.00 442,800,000.00 4,000,000,000.00

116,475,306,300.00

330,425,000.00 (461,900,000.00) (2,000,000,000.00) 0.00 (155,630,280.00) 0.00 (224,090,000.00) 0.00 0.00 0.00 (65,000,000.00) (105,000,000.00) (50,000,000.00)

Perda No. 15 Tahun 2009 Perda No. 13 Tahun 2009 Perda No. 10 Tahun 2002

Perda No. 18 Tahun 2001

Perda No. 09 Tahun 2007 Perda No. 19 Tahun 2001

638,589,450.00 638,589,450.00 353,913,650.00 251,875,800.00 32,800,000.00 0.00

9,435,629,529.00

4 . 1 . 4 . 01 4 . 1 . 4 . 01 . 10 4 . 1 . 4 . 01 . 19

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Penjualan Bahan - Bahan Bekas Bangunan Penjualan Hasil Pembongkaran Direksi Kit

420,000,000.00 0.00 420,000,000.00

453,600,000.00 0.00 453,600,000.00

33,600,000.00 0.00 33,600,000.00

4 . 1 . 4 . 02 4 . 1 . 4 . 02 . 01

Penerimaan Jasa Giro Jasa Giro Kas Daerah

750,000,000.00 750,000,000.00

810,000,000.00 810,000,000.00

60,000,000.00 60,000,000.00

4 . 1 . 4 . 03 4 . 1 . 4 . 10 . 06

Penerimaan Bunga Deposito Rekening Deposito pada Bank

9,000,000,000.00 9,000,000,000.00

9,720,000,000.00 9,720,000,000.00

720,000,000.00 720,000,000.00

4 . 1 . 4 . 07 4 . 1 . 4 . 07 . 04

Pendapatan dari Denda Pajak Pendapatan dari Denda Pajak Reklame

12,509,220.00 12,509,220.00

13,509,900.00 13,509,900.00

1,000,680.00 1,000,680.00

4 . 1 . 4 . 08 4 . 1 . 4 . 08 . 01

Pendapatan dari Denda Retribusi Pendapatan dari Denda Retribusi

0 00 0.00 0.00

0.00 0 00 0.00

0.00 0 00 0.00

4 . 1 . 4 . 10 4 . 1 . 4 . 10 . 06

Pendapatan dari Pengembalian Pendapatan dari Pengembalian Sisa PPK-IPM

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

4 . 1 . 4 . 14 4 . 1 . 4 . 01 . 01 4 . 1 . 4 . 01 . 03

Pendapatan PAD Lainnya Pendapatan dari Kompensasi Pengelolaan TPA Pendapatan dari PAD Lainnya

40,027,805,500.00 37,858,000,000.00 2,169,805,500.00

43,709,011,300.00 40,886,640,000.00 2,822,371,300.00

3,681,205,800.00 3,028,640,000.00 652,565,800.00

4.1.4.15. 4.1.4.15.01

Pendapatan BLUD Pendapatan dari RSUD

56,829,362,051.00 56,829,362,051.00

61,769,185,100.00 61,769,185,100.00

4,939,823,049.00 Perdo No. 12 Tahun 2008 4,939,823,049.00

DANA PERIMBANGAN

940 967 530 992 00 940,967,530,992.00

972 687 670 900 00 972,687,670,900.00

16 720 139 908 00 16,720,139,908.00

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

151,677,308,992.00

157,687,670,900.00

6,010,361,908.00

136,403,381,678.00 110,749,168,000.00 0.00 25,654,213,678.00

141,191,829,500.00 114,191,829,500.00 0.00 27,000,000,000.00

4,788,447,822.00 3,442,661,500.00 0.00 1,345,786,322.00

15,273,927,314.00 208,630,350.00 273,529,550.00 241 448 692 00 241,448,692.00 4,531,944,000.00 2,559,077,000.00 2,500,000,000.00 3,627,733,084.00 0.00 92,670,962.00 74,088,000.00 1,164,805,676.00

16,495,841,400.00 225,320,800.00 295,411,900.00 260 764 600 00 260,764,600.00 4,894,499,500.00 2,763,803,200.00 2,700,000,000.00 3,917,951,700.00 0.00 100,084,600.00 80,015,000.00 1,257,990,100.00

1,221,914,086.00 16,690,450.00 21,882,350.00 19 315 908 00 19,315,908.00 362,555,500.00 204,726,200.00 200,000,000.00 290,218,616.00 0.00 7,413,638.00 5,927,000.00 93,184,424.00

737,162,222,000.00

800,000,000,000.00

62,837,778,000.00

Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum

737,162,222,000.00 737,162,222,000.00

800,000,000,000.00 800,000,000,000.00

62,837,778,000.00 62,837,778,000.00

Dana Alokasi Khusus

52,128,000,000.00

15,000,000,000.00

(52,128,000,000.00)

Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus

52,128,000,000.00 52,128,000,000.00

0.00 0.00

(52,128,000,000.00) (52,128,000,000.00)

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

465,767,969,000.00

518,737,974,700.00

52,970,005,700.00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

274,325,894,000.00

301,737,974,700.00

27,412,080,700.00 27,412,080,700.00

4.2

4.2.1

4 4 4 4

. . . .

2 2 2 2

. . . .

1 1 1 1

. . . .

01 01 . 01 01 . 02 01 . 03

Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bagi Hasil Pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

. . . . . . . . . . . .

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

. . . . . . . . . . . .

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

. . . . . . . . . . . .

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi Bagi Hasil dari Penyisihan PBB dari Pusat Bagi Hasil dari Penyisihan BPHTB dari Pusat Bagi Hasil dari Pajak Hasil Hutan Bagi Hasil dari Kemetrologian Bagi Hasil Dana Alokasi Cukai Tembako

. . . . . . . . . . .

01 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15

4.2.2

4 . 2 . 2 . 01 4 . 2 . 2 . 01 . 01 4.2.3

4 . 2 . 3 . 01 4 . 2 . 3 . 01 . 01 4.3

4.3.3

4 . 3 . 3 . 01

Dana Alokasi Umum

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

4 . 3 . 3 . 01 . 01

Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor

4 . 3 . 3 . 01 . 03

Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

274,325,894,000.00

301,737,974,700.00

85,408,500,000.00

94,381,580,000.00

8,973,080,000.00

109,397,085,000.00

121,474,461,000.00

12,077,376,000.00

4 . 3 . 3 . 01 . 05 4 . 3 . 3 . 01 . 06 4 . 3 . 3 . 01 . 07

4 . 3 . 3 . 02 4 . 3 . 3 . 02 . 01 4.3.4

4 . 3 . 4 . 01

Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Dana Bagi Hasil Retribusi/Non Pajak dari Provinsi Bagi Hasil Retribusi dari Kemetrologian

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian

79,315,348,000.00

85,660,575,800.00

6,345,227,800.00

0.00

0.00

0.00

204,961,000.00

221,357,900.00

16,396,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

142,199,775,000.00

142,000,000,000.00

(199,775,000.00)

142,199,775,000.00

142,000,000,000.00

(199,775,000.00)

142,199,775,000.00

142,000,000,000.00

(199,775,000.00)

4 . 3 . 4 . 01 . 01

Dana Penyesuaian

4 . 3 . 4 . 01 . 02

Tambahan Penghasilan Guru PNSD

0.00

0.00

0.00

4 . 3 . 4 . 01 . 03

Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD

0.00

0.00

0.00

4 . 3 . 4 . 01 . 04

Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49,242,300,000.00

75,000,000,000.00

25,757,700,000.00

49,242,300,000.00 49,242,300,000.00 0.00

75,000,000,000.00 75,000,000,000.00 0.00

25,757,700,000.00 25,757,700,000.00 0.00

4 . 3 . 4 . 02 4 . 3 . 4 . 02 . 01 4.3.5

4 . 3 . 5 . 01 4 . 3 . 5 . 01 . 01 4 . 3 . 5 . 01 . 02

Dana Insentif Daerah Dana Insentif Daerah B t K i i atau t P i t h Bantuan Keuangan d darii P Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat Bantuan Keuangan dari Provinsi Lainnya

RENCANA ANGGARAN GAJI PNS KOTA BEKASI UNTUK RAPBD TAHUN ANGGARAN 2012 DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Lampiran 2

KODE REKENING 5

URAIAN BELANJA * BELANJA DAERAH

5

1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5

1

1

5

1

1

01

5

1

1

01

01 Gaji Pokok

=

18,960,454,960.00

2,464,859,144.80

21,425,314,104.80

-

-

278,529,083,362.40

5

1

1

01

02 Tunjangan Keluarga

=

1,842,743,175.00

239,556,612.75

2,082,299,787.75

-

-

27,069,897,240.75

5

1

1

01

03 Tunjangan Jabatan

=

54,065,000.00

7,028,450.00

61,093,450.00

794,214,850.00

5

1

1

01

04 Tunjangan Fungsional

=

2,153,186,000.00

279,914,180.00

2,433,100,180.00

31,630,302,340.00

5

1

1

01

05 Tunjangan Umum

=

306,670,000.00

39,867,100.00

346,537,100.00

5

1

1

01

06 Tunjangan Beras

=

1,084,842,000.00

357,997,860.00

1,442,839,860.00

-

5

1

1

01

07 Tunjangan PPH

=

541,311,102.00

178,632,663.66

719,943,765.66

-

5

1

1

01

08 Pembulatan Gaji

=

371,230.00

790,719.90

1,161,949.90

=

24,943,643,467.00

3,568,646,731.11

28,512,290,198.11

Acress 12,5 %

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

Jumlah 1 Tahun

BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA Gaji dan Tunjangan Lainnnya

JUMLAH BELANJA GAJI PNS

4,504,982,300.00 18,756,918,180.00 -

9,359,268,953.58 15,105,348.70

-

-

370,659,772,575.43

DINAS KESEHATAN KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %

BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA Gaji dan Tunjangan Lainnnya = Gaji Pokok = Tunjangan Keluarga = Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional = = Tunjangan Umum = Tunjangan Beras = Tunjangan PPH = Pembulatan Gaji

JUMLAH BELANJA GAJI PNS *. Data Gaji Bln Mei 2011

=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

1,419,510,660.00 130,030,209.00 17,825,000.00 149,305,300.00 51,490,000.00 88,506,000.00 35,599,915.00 31,435.00

184,536,385.80 16,903,927.17 2,317,250.00 19,409,689.00 6,693,700.00 29,206,980.00 11,747,971.95 66,956.55

1,604,047,045.80 146,934,136.17 20,142,250.00 168,714,989.00 58,183,700.00 117,712,980.00 47,347,886.95 98,391.55

-

-

-

-

1,892,298,519.00

270,882,860.47

2,163,181,379.47

-

-

Jumlah 1 Tahun

20,852,611,595.40 1,910,143,770.21 261,849,250.00 2,193,294,857.00 756,388,100.00 1,530,268,740.00 615,522,530.35 1,279,090.15 28,121,357,933.11

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

2,138,859,240.00 184,904,994.00 34,245,000.00 235,559,600.00 63,200,000.00 123,799,500.00 55,889,217.00 46,151.00

278,051,701.20 24,037,649.22 4,451,850.00 30,622,748.00 8,216,000.00 40,853,835.00 18,443,441.61 98,301.63

2,416,910,941.20 208,942,643.22 38,696,850.00 266,182,348.00 71,416,000.00 164,653,335.00 74,332,658.61 144,452.63

-

-

-

-

2,836,503,702.00

404,775,526.66

3,241,279,228.66

-

-

Jumlah 1 Tahun

31,419,842,235.60 2,716,254,361.86 503,059,050.00 3,460,370,524.00 928,408,000.00 2,140,493,355.00 966,324,561.93 1,877,884.19 42,136,629,972.58

DINAS BINA MARGA DAN TATA AIR KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

297,663,440.00 31,275,911.00 20,185,000.00 20,790,000.00 21,532,500.00 6,763,048.00 7,040.00

38,696,247.20 4,065,868.43 2,624,050.00 2,702,700.00 7,105,725.00 2,231,805.84 14,995.20

336,359,687.20 35,341,779.43 22,809,050.00 23,492,700.00 28,638,225.00 8,994,853.84 22,035.20

-

-

-

-

398,216,939.00

57,441,391.67

455,658,330.67

-

-

Jumlah 1 Tahun

4,372,675,933.60 459,443,132.59 296,517,650.00 305,405,100.00 372,296,925.00 116,933,099.92 286,457.60 5,923,558,298.71

DINAS KEBERSIHAN KODE REKENING 5 5

1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Acress 12,5 %

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

Jumlah 1 Tahun

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08



=

642,515,780.00 73,754,769.00 20,805,000.00 61,380,000.00 58,954,500.00 9,672,332.00 17,692.00

83,527,051.40 9,588,119.97 2,704,650.00 7,979,400.00 19,454,985.00 3,191,869.56 37,683.96

726,042,831.40 83,342,888.97 23,509,650.00 69,359,400.00 78,409,485.00 12,864,201.56 55,375.96

-

-

-

-

867,100,073.00

126,483,759.89

993,583,832.89

-

-

9,438,556,808.20 1,083,457,556.61 305,625,450.00 901,672,200.00 1,019,323,305.00 167,234,620.28 719,887.48 12,916,589,827.57

DINAS PERTAMANAN, PEMAKAMAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM (DPPPJU) KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

231,781,580.00 26,474,477.00 13,035,000.00 18,025,000.00 18,810,000.00 4,805,486.00 5,508.00

30,131,605.40 3,441,682.01 1,694,550.00 2,343,250.00 6,207,300.00 1,585,810.38 11,732.04

261,913,185.40 29,916,159.01 14,729,550.00 20,368,250.00 25,017,300.00 6,391,296.38 17,240.04

-

-

-

-

312,937,051.00

45,415,929.83

358,352,980.83

-

-

Jumlah 1 Tahun

3,404,871,410.20 388,910,067.13 191,484,150.00 264,787,250.00 325,224,900.00 83,086,852.94 224,120.52 4,658,588,750.79

DINAS BANGUNAN DAN KEBAKARAN KODE REKENING 5 5

1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Acress 12,5 %

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

Jumlah 1 Tahun


01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08



=

457,782,400.00 50,730,883.00 25,715,000.00 33,845,000.00 35,541,000.00 9,967,860.00 10,765.00

59,511,712.00 6,595,014.79 3,342,950.00 4,399,850.00 11,728,530.00 3,289,393.80 22,929.45

517,294,112.00 57,325,897.79 29,057,950.00 38,244,850.00 47,269,530.00 13,257,253.80 33,694.45

-

-

-

-

613,592,908.00

88,890,380.04

702,483,288.04

-

-

6,724,823,456.00 745,236,671.27 377,753,350.00 497,183,050.00 614,503,890.00 172,344,299.40 438,027.85 9,132,282,744.52

DINAS TATA KOTA KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

150,697,860.00 15,210,842.00 12,985,000.00 9,710,000.00 9,751,500.00 3,709,351.00 3,549.00

19,590,721.80 1,977,409.46 1,688,050.00 1,262,300.00 3,217,995.00 1,224,085.83 7,559.37

170,288,581.80 17,188,251.46 14,673,050.00 10,972,300.00 12,969,495.00 4,933,436.83 11,108.37

-

-

-

-

202,068,102.00

28,968,121.46

231,036,223.46

-

-

Jumlah 1 Tahun

2,213,751,563.40 223,447,268.98 190,749,650.00 142,639,900.00 168,603,435.00 64,134,678.79 144,408.81 3,003,470,904.98

BAPPEDA KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

164,742,640.00 13,627,829.00 13,265,000.00 10,655,000.00 9,652,500.00 4,039,430.00 3,955.00

21,416,543.20 1,771,617.77 1,724,450.00 1,385,150.00 3,185,325.00 1,333,011.90 8,424.15

186,159,183.20 15,399,446.77 14,989,450.00 12,040,150.00 12,837,825.00 5,372,441.90 12,379.15

-

-

-

-

215,986,354.00

30,824,522.02

246,810,876.02

-

-

Jumlah 1 Tahun

2,420,069,381.60 200,192,808.01 194,862,850.00 156,521,950.00 166,891,725.00 69,841,744.70 160,928.95 3,208,541,388.26

DINAS PERHUBUNGAN KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

469,961,240.00 53,452,370.00 19,365,000.00 4,020,000.00 36,130,000.00 37,917,000.00 9,531,733.00 10,660.00

61,094,961.20 6,948,808.10 2,517,450.00 522,600.00 4,696,900.00 12,512,610.00 3,145,471.89 22,705.80

531,056,201.20 60,401,178.10 21,882,450.00 4,542,600.00 40,826,900.00 50,429,610.00 12,677,204.89 33,365.80

-

-

-

-

630,388,003.00

91,461,506.99

721,849,509.99

-

-

Jumlah 1 Tahun

6,903,730,615.60 785,215,315.30 284,471,850.00 59,053,800.00 530,749,700.00 655,584,930.00 164,803,663.57 433,755.40 9,384,043,629.87

BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

141,395,660.00 14,899,762.00 16,585,000.00 7,695,000.00 9,405,000.00 3,796,381.00 2,905.00

18,381,435.80 1,936,969.06 2,156,050.00 1,000,350.00 3,103,650.00 1,252,805.73 6,187.65

159,777,095.80 16,836,731.06 18,741,050.00 8,695,350.00 12,508,650.00 5,049,186.73 9,092.65

-

-

-

-

193,779,708.00

27,837,448.24

221,617,156.24

-

-

Jumlah 1 Tahun

2,077,102,245.40 218,877,503.78 243,633,650.00 113,039,550.00 162,612,450.00 65,639,427.49 118,204.45 2,881,023,031.12

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

151,461,100.00 13,148,672.00 14,035,000.00 9,095,000.00 9,553,500.00 3,805,006.00 3,284.00

19,689,943.00 1,709,327.36 1,824,550.00 1,182,350.00 3,152,655.00 1,255,651.98 6,994.92

171,151,043.00 14,857,999.36 15,859,550.00 10,277,350.00 12,706,155.00 5,060,657.98 10,278.92

-

-

-

-

201,101,562.00

28,821,472.26

229,923,034.26

-

-

Jumlah 1 Tahun

2,224,963,559.00 193,153,991.68 206,174,150.00 133,605,550.00 165,180,015.00 65,788,553.74 133,625.96 2,988,999,445.38

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

241,865,640.00 21,263,834.00 18,925,000.00 7,095,000.00 9,625,000.00 13,563,000.00 6,475,918.00 5,747.00

31,442,533.20 2,764,298.42 2,460,250.00 922,350.00 1,251,250.00 4,475,790.00 2,137,052.94 12,241.11

273,308,173.20 24,028,132.42 21,385,250.00 8,017,350.00 10,876,250.00 18,038,790.00 8,612,970.94 17,988.11

-

-

-

-

318,819,139.00

45,465,765.67

364,284,904.67

-

-

Jumlah 1 Tahun

3,553,006,251.60 312,365,721.46 278,008,250.00 104,225,550.00 141,391,250.00 234,504,270.00 111,968,622.22 233,845.43 4,735,703,760.71

DINAS SOSIAL KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

92,348,140.00 7,964,393.00 12,235,000.00 4,580,000.00 5,197,500.00 2,614,215.00 2,110.00

12,005,258.20 1,035,371.09 1,590,550.00 595,400.00 1,715,175.00 862,690.95 4,494.30

104,353,398.20 8,999,764.09 13,825,550.00 5,175,400.00 6,912,675.00 3,476,905.95 6,604.30

-

-

-

-

124,941,358.00

17,808,939.54

142,750,297.54

-

-

Jumlah 1 Tahun

1,356,594,176.60 116,996,933.17 179,732,150.00 67,280,200.00 89,864,775.00 45,199,777.35 85,855.90 1,855,753,868.02

DINAS TENAGA KERJA KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

184,526,140.00 16,692,658.00 16,145,000.00 5,160,000.00 6,805,000.00 9,999,000.00 5,362,673.00 3,258.00

23,988,398.20 2,170,045.54 2,098,850.00 670,800.00 884,650.00 3,299,670.00 1,769,682.09 6,939.54

208,514,538.20 18,862,703.54 18,243,850.00 5,830,800.00 7,689,650.00 13,298,670.00 7,132,355.09 10,197.54

-

-

-

-

244,693,729.00

34,889,035.37

279,582,764.37

-

-

Jumlah 1 Tahun

2,710,688,996.60 245,215,146.02 237,170,050.00 75,800,400.00 99,965,450.00 172,882,710.00 92,720,616.17 132,568.02 3,634,575,936.81

*. Data Gaji Bln Mei 2011 DISPORBUDPAR KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

140,991,820.00 15,884,179.00 13,885,000.00 8,130,000.00 10,296,000.00 3,554,828.00 2,880.00

18,328,936.60 2,064,943.27 1,805,050.00 1,056,900.00 3,397,680.00 1,173,093.24 6,134.40

159,320,756.60 17,949,122.27 15,690,050.00 9,186,900.00 13,693,680.00 4,727,921.24 9,014.40

-

-

-

-

192,744,707.00

27,832,737.51

220,577,444.51

-

-

Jumlah 1 Tahun

2,071,169,835.80 233,338,589.51 203,970,650.00 119,429,700.00 178,017,840.00 61,462,976.12 117,187.20 2,867,506,778.63

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

105,832,240.00 8,987,488.00 16,010,000.00 4,930,000.00 5,841,000.00 3,081,834.00 2,033.00

13,758,191.20 1,168,373.44 2,081,300.00 640,900.00 1,927,530.00 1,017,005.22 4,330.29

119,590,431.20 10,155,861.44 18,091,300.00 5,570,900.00 7,768,530.00 4,098,839.22 6,363.29

-

-

-

-

144,684,595.00

20,597,630.15

165,282,225.15

-

-

Jumlah 1 Tahun

1,554,675,605.60 132,026,198.72 235,186,900.00 72,421,700.00 100,990,890.00 53,284,909.86 82,722.77 2,148,668,926.95

WALIKOTA BEKASI KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

2,100,000.00 294,000.00 3,780,000.00 198,000.00 226,783.00 -

-

2,100,000.00 294,000.00 3,780,000.00 198,000.00 226,783.00 -

-

-

-

-

6,598,783.00

-

6,598,783.00

-

-

Jumlah 1 Tahun

27,300,000.00 3,822,000.00 49,140,000.00 2,574,000.00 2,948,179.00 85,784,179.00

WAKIL WALIKOTA BEKASI KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

1,800,000.00 252,000.00 3,240,000.00 198,000.00 173,400.00 -

-

1,800,000.00 252,000.00 3,240,000.00 198,000.00 173,400.00 -

-

-

-

-

5,663,400.00

-

5,663,400.00

-

-

Jumlah 1 Tahun

23,400,000.00 3,276,000.00 42,120,000.00 2,574,000.00 2,254,200.00 73,624,200.00

SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

537,544,520.00 51,942,480.00 41,800,000.00 37,775,000.00 36,481,500.00 12,586,385.00 12,923.00

69,880,787.60 6,752,522.40 5,434,000.00 4,910,750.00 12,038,895.00 4,153,507.05 27,525.99

607,425,307.60 58,695,002.40 47,234,000.00 42,685,750.00 48,520,395.00 16,739,892.05 40,448.99

-

-

-

-

718,142,808.00

103,197,988.04

821,340,796.04

-

-

Jumlah 1 Tahun

7,896,528,998.80 763,035,031.20 614,042,000.00 554,914,750.00 630,765,135.00 217,618,596.65 525,836.87 10,677,430,348.52

SEKRETARIAT DEWAN KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

159,393,440.00 13,620,793.00 10,845,000.00 12,240,000.00 10,246,500.00 3,473,281.00 3,669.00

20,721,147.20 1,770,703.09 1,409,850.00 1,591,200.00 3,381,345.00 1,146,182.73 7,814.97

180,114,587.20 15,391,496.09 12,254,850.00 13,831,200.00 13,627,845.00 4,619,463.73 11,483.97

-

-

-

-

209,822,683.00

30,028,242.99

239,850,925.99

-

-

Jumlah 1 Tahun

2,341,489,633.60 200,089,449.17 159,313,050.00 179,805,600.00 177,161,985.00 60,053,028.49 149,291.61 3,118,062,037.87

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

801,989,700.00 60,275,770.00 20,550,000.00 3,507,800.00 72,210,000.00 50,044,500.00 13,921,454.00 24,085.00

104,258,661.00 7,835,850.10 2,671,500.00 456,014.00 9,387,300.00 16,514,685.00 4,594,079.82 51,301.05

906,248,361.00 68,111,620.10 23,221,500.00 3,963,814.00 81,597,300.00 66,559,185.00 18,515,533.82 75,386.05

-

-

-

-

1,022,523,309.00

145,769,390.97

1,168,292,699.97

-

-

Jumlah 1 Tahun

30,183,169,551.22 2,708,101,836.35 806,303,259.01 1,739,839,886.82 1,725,545,480.86 2,373,873,037.53 764,813,882.00 2,158,165.82 40,303,805,099.61

INSPEKTORAT KOTA KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

150,268,660.00 14,395,876.00 7,380,000.00 12,075,000.00 6,230,000.00 8,662,500.00 4,288,004.00 2,603.00

19,534,925.80 1,871,463.88 959,400.00 1,569,750.00 809,900.00 2,858,625.00 1,415,041.32 5,544.39

169,803,585.80 16,267,339.88 8,339,400.00 13,644,750.00 7,039,900.00 11,521,125.00 5,703,045.32 8,147.39

-

-

-

-

203,302,643.00

29,024,650.39

232,327,293.39

-

-

Jumlah 1 Tahun

2,207,446,615.40 211,475,418.44 108,412,200.00 177,381,750.00 91,518,700.00 149,774,625.00 74,139,589.16 105,916.07 3,020,254,814.07

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

154,376,880.00 14,717,714.00 10,125,000.00 10,650,000.00 9,603,000.00 3,771,335.00 3,149.00

20,068,994.40 1,913,302.82 1,316,250.00 1,384,500.00 3,168,990.00 1,244,540.55 6,707.37

174,445,874.40 16,631,016.82 11,441,250.00 12,034,500.00 12,771,990.00 5,015,875.55 9,856.37

-

-

-

-

203,247,078.00

29,103,285.14

232,350,363.14

-

-

Jumlah 1 Tahun

2,267,796,367.20 216,203,218.66 148,736,250.00 156,448,500.00 166,035,870.00 65,206,382.15 128,132.81 3,020,554,720.82

SATPOL P P KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

433,820,000.00 51,218,245.00 10,405,000.00

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

490,216,600.00 57,876,616.85 11,757,650.00 48,251,000.00 54,379,710.00 8,760,301.69 39,334.71

-

-

42,700,000.00 40,887,000.00 6,586,693.00 12,567.00

56,396,600.00 6,658,371.85 1,352,650.00 5,551,000.00 13,492,710.00 2,173,608.69 26,767.71

-

-

585,629,505.00

85,651,708.25

671,281,213.25

-

-

Jumlah 1 Tahun

6,372,815,800.00 752,396,019.05 152,849,450.00 627,263,000.00 706,936,230.00 113,883,921.97 511,351.23 8,726,655,772.25

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

207,819,000.00 19,603,140.00 5,560,000.00 17,350,000.00 14,305,500.00 4,331,064.00 5,045.00

27,016,470.00 2,548,408.20 722,800.00 2,255,500.00 4,720,815.00 1,429,251.12 10,745.85

234,835,470.00 22,151,548.20 6,282,800.00 19,605,500.00 19,026,315.00 5,760,315.12 15,790.85

-

-

-

-

268,973,749.00

38,703,990.17

307,677,739.17

-

-

Jumlah 1 Tahun

3,052,861,110.00 287,970,126.60 81,676,400.00 254,871,500.00 247,342,095.00 74,884,096.56 205,281.05 3,999,810,609.21

PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA BEKASI KODE REKENING 5 5

1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Acress 12,5 %

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

Jumlah 1 Tahun


01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08



=

54,770,340.00 6,205,636.00 5,705,000.00

61,890,484.20 7,012,368.68 6,446,650.00 3,706,400.00 5,003,460.00 1,897,279.58 3,802.95

-

-

3,280,000.00 3,762,000.00 1,426,526.00 1,215.00

7,120,144.20 806,732.68 741,650.00 426,400.00 1,241,460.00 470,753.58 2,587.95

-

-

75,150,717.00

10,809,728.41

85,960,445.41

-

-

804,576,294.60 91,160,792.84 83,806,450.00 48,183,200.00 65,044,980.00 24,664,634.54 49,438.35 1,117,485,790.33

KECAMATAN BEKASI TIMUR KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

189,875,860.00 21,883,060.00 18,810,000.00 10,120,000.00 14,701,500.00 4,493,968.00 4,037.00

24,683,861.80 2,844,797.80 2,445,300.00 1,315,600.00 4,851,495.00 1,483,009.44 8,598.81

214,559,721.80 24,727,857.80 21,255,300.00 11,435,600.00 19,552,995.00 5,976,977.44 12,635.81

-

-

-

-

259,888,425.00

37,632,662.85

297,521,087.85

-

-

Jumlah 1 Tahun

2,789,276,383.40 321,462,151.40 276,318,900.00 148,662,800.00 254,188,935.00 77,700,706.72 164,265.53 3,867,774,142.05

KECAMATAN BEKASI BARAT KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

174,639,540.00 18,167,425.00 19,350,000.00 8,485,000.00 12,771,000.00 4,188,718.00 3,905.00

22,703,140.20 2,361,765.25 2,515,500.00 1,103,050.00 4,214,430.00 1,382,276.94 8,317.65

197,342,680.20 20,529,190.25 21,865,500.00 9,588,050.00 16,985,430.00 5,570,994.94 12,222.65

-

-

-

-

237,605,588.00

34,288,480.04

271,894,068.04

-

-

Jumlah 1 Tahun

2,565,454,842.60 266,879,473.25 284,251,500.00 124,644,650.00 220,810,590.00 72,422,934.22 158,894.45 3,534,622,884.52

KECAMATAN BEKASI UTARA KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

241,818,340.00 27,488,128.00 22,830,000.00 13,185,000.00 18,661,500.00 5,664,466.00 5,335.00

31,436,384.20 3,573,456.64 2,967,900.00 1,714,050.00 6,158,295.00 1,869,273.78 11,363.55

273,254,724.20 31,061,584.64 25,797,900.00 14,899,050.00 24,819,795.00 7,533,739.78 16,698.55

-

-

-

-

329,652,769.00

47,730,723.17

377,383,492.17

-

-

Jumlah 1 Tahun

3,552,311,414.60 403,800,600.32 335,372,700.00 193,687,650.00 322,657,335.00 97,938,617.14 217,081.15 4,905,985,398.21

KECAMATAN BEKASI SELATAN KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

191,475,720.00 21,620,313.00 20,380,000.00 9,750,000.00 14,701,500.00 4,545,957.00 4,335.00

24,891,843.60 2,810,640.69 2,649,400.00 1,267,500.00 4,851,495.00 1,500,165.81 9,233.55

216,367,563.60 24,430,953.69 23,029,400.00 11,017,500.00 19,552,995.00 6,046,122.81 13,568.55

-

-

-

-

262,477,825.00

37,980,278.65

300,458,103.65

-

-

Jumlah 1 Tahun

2,812,778,326.80 317,602,397.97 299,382,200.00 143,227,500.00 254,188,935.00 78,599,596.53 176,391.15 3,905,955,347.45

KECAMATAN JATI ASIH KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

227,270,320.00 27,116,338.00 20,430,000.00 12,830,000.00 18,166,500.00 5,314,438.00 4,468.00

29,545,141.60 3,525,123.94 2,655,900.00 1,667,900.00 5,994,945.00 1,753,764.54 9,516.84

256,815,461.60 30,641,461.94 23,085,900.00 14,497,900.00 24,161,445.00 7,068,202.54 13,984.84

-

-

-

-

311,132,064.00

45,152,291.92

356,284,355.92

-

-

Jumlah 1 Tahun

3,338,601,000.80 398,339,005.22 300,116,700.00 188,472,700.00 314,098,785.00 91,886,633.02 181,802.92 4,631,696,626.96

KECAMATAN PONDOK GEDE KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

190,756,620.00 21,895,597.00 20,690,000.00 8,495,000.00 14,058,000.00 4,824,459.00 3,771.00

24,798,360.60 2,846,427.61 2,689,700.00 1,104,350.00 4,639,140.00 1,592,071.47 8,032.23

215,554,980.60 24,742,024.61 23,379,700.00 9,599,350.00 18,697,140.00 6,416,530.47 11,803.23

-

-

-

-

260,723,447.00

37,678,081.91

298,401,528.91

-

-

Jumlah 1 Tahun

2,802,214,747.80 321,646,319.93 303,936,100.00 124,791,550.00 243,062,820.00 83,414,896.11 153,441.99 3,879,219,875.83

KECAMATAN BANTARGEBANG KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

150,693,640.00 16,671,145.00 16,850,000.00 7,215,000.00 11,286,000.00 3,681,998.00 3,472.00

19,590,173.20 2,167,248.85 2,190,500.00 937,950.00 3,724,380.00 1,215,059.34 7,395.36

170,283,813.20 18,838,393.85 19,040,500.00 8,152,950.00 15,010,380.00 4,897,057.34 10,867.36

-

-

-

-

206,401,255.00

29,832,706.75

236,233,961.75

-

-

Jumlah 1 Tahun

2,213,689,571.60 244,899,120.05 247,526,500.00 105,988,350.00 195,134,940.00 63,661,745.42 141,275.68 3,071,041,502.75

KECAMATAN JATI SAMPURNA KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

180,053,480.00 21,733,849.00 19,890,000.00 9,020,000.00 14,652,000.00 4,309,950.00 3,569.00

23,406,952.40 2,825,400.37 2,585,700.00 1,172,600.00 4,835,160.00 1,422,283.50 7,601.97

203,460,432.40 24,559,249.37 22,475,700.00 10,192,600.00 19,487,160.00 5,732,233.50 11,170.97

-

-

-

-

249,662,848.00

36,255,698.24

285,918,546.24

-

-

Jumlah 1 Tahun

2,644,985,621.20 319,270,241.81 292,184,100.00 132,503,800.00 253,333,080.00 74,519,035.50 145,222.61 3,716,941,101.12

KECAMATAN RAWA LUMBU KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

176,891,360.00 18,685,248.00 16,410,000.00 10,100,000.00 13,068,000.00 4,057,334.00 3,920.00

22,995,876.80 2,429,082.24 2,133,300.00 1,313,000.00 4,312,440.00 1,338,920.22 8,349.60

199,887,236.80 21,114,330.24 18,543,300.00 11,413,000.00 17,380,440.00 5,396,254.22 12,269.60

-

-

-

-

239,215,862.00

34,530,968.86

273,746,830.86

-

-

Jumlah 1 Tahun

2,598,534,078.40 274,486,293.12 241,062,900.00 148,369,000.00 225,945,720.00 70,151,304.86 159,504.80 3,558,708,801.18

KECAMATAN MUSTIKA JAYA KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

170,003,860.00 18,583,592.00 18,370,000.00 8,510,000.00 12,820,500.00 4,076,294.00 3,366.00

22,100,501.80 2,415,866.96 2,388,100.00 1,106,300.00 4,230,765.00 1,345,177.02 7,169.58

192,104,361.80 20,999,458.96 20,758,100.00 9,616,300.00 17,051,265.00 5,421,471.02 10,535.58

-

-

-

-

232,367,612.00

33,593,880.36

265,961,492.36

-

-

Jumlah 1 Tahun

2,497,356,703.40 272,992,966.48 269,855,300.00 125,011,900.00 221,666,445.00 70,479,123.26 136,962.54 3,457,499,400.68

KECAMATAN MEDAN SATRIA KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

159,826,300.00 17,950,308.00 18,960,000.00 6,880,000.00 11,632,500.00 4,093,121.00 3,500.00

20,777,419.00 2,333,540.04 2,464,800.00 894,400.00 3,838,725.00 1,350,729.93 7,455.00

180,603,719.00 20,283,848.04 21,424,800.00 7,774,400.00 15,471,225.00 5,443,850.93 10,955.00

-

-

-

-

219,345,729.00

31,667,068.97

251,012,797.97

-

-

Jumlah 1 Tahun

2,347,848,347.00 263,690,024.52 278,522,400.00 101,067,200.00 201,125,925.00 70,770,062.09 142,415.00 3,263,166,373.61

KECAMATAN PONDOK MELATI KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

142,920,660.00 14,742,187.00 17,880,000.00 6,120,000.00 10,197,000.00 3,552,381.00 2,915.00

18,579,685.80 1,916,484.31 2,324,400.00 795,600.00 3,365,010.00 1,172,285.73 6,208.95

161,500,345.80 16,658,671.31 20,204,400.00 6,915,600.00 13,562,010.00 4,724,666.73 9,123.95

-

-

-

-

195,415,143.00

28,159,674.79

223,574,817.79

-

-

Jumlah 1 Tahun

2,099,504,495.40 216,562,727.03 262,657,200.00 89,902,800.00 176,306,130.00 61,420,667.49 118,611.35 2,906,472,631.27

KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

39,208,640.00 5,162,333.00 2,160,000.00 2,380,000.00 3,019,500.00 997,327.00 819.00

5,097,123.20 671,103.29 280,800.00 309,400.00 996,435.00 329,117.91 1,744.47

44,305,763.20 5,833,436.29 2,440,800.00 2,689,400.00 4,015,935.00 1,326,444.91 2,563.47

-

-

-

-

52,928,619.00

7,685,723.87

60,614,342.87

-

-

Jumlah 1 Tahun

575,974,921.60 75,834,671.77 31,730,400.00 34,962,200.00 52,207,155.00 17,243,783.83 33,325.11 787,986,457.31

KANTOR ARSIP DAERAH KODE REKENING 5 5

1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Acress 12,5 %

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

Jumlah 1 Tahun


01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08



=

50,435,480.00 3,738,237.00 3,420,000.00 3,100,000.00 2,722,500.00 1,250,113.00 1,147.00

6,556,612.40 485,970.81 444,600.00 403,000.00 898,425.00 412,537.29 2,443.11

56,992,092.40 4,224,207.81 3,864,600.00 3,503,000.00 3,620,925.00 1,662,650.29 3,590.11

-

-

-

-

64,667,477.00

9,203,588.61

73,871,065.61

-

-

740,897,201.20 54,914,701.53 50,239,800.00 45,539,000.00 47,072,025.00 21,614,453.77 46,671.43 960,323,852.93

KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

38,612,200.00 4,044,178.00 2,880,000.00 2,190,000.00 2,326,500.00 1,049,710.00 954.00

5,019,586.00 525,743.14 374,400.00 284,700.00 767,745.00 346,404.30 2,032.02

43,631,786.00 4,569,921.14 3,254,400.00 2,474,700.00 3,094,245.00 1,396,114.30 2,986.02

-

-

-

-

51,103,542.00

7,320,610.46

58,424,152.46

-

-

Jumlah 1 Tahun

567,213,218.00 59,408,974.82 42,307,200.00 32,171,100.00 40,225,185.00 18,149,485.90 38,818.26 759,513,981.98

DINAS PEREKONOMIAN RAKYAT KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

483,220,840.00 54,802,732.00 13,220,000.00 2,065,000.00 37,730,000.00 39,253,500.00 9,971,979.00 11,898.00

62,818,709.20 7,124,355.16 1,718,600.00 268,450.00 4,904,900.00 12,953,655.00 3,290,753.07 25,342.74

546,039,549.20 61,927,087.16 14,938,600.00 2,333,450.00 42,634,900.00 52,207,155.00 13,262,732.07 37,240.74

-

-

-

-

640,275,949.00

93,104,765.17

733,380,714.17

-

-

Jumlah 1 Tahun

7,098,514,139.60 805,052,133.08 194,201,800.00 30,334,850.00 554,253,700.00 678,693,015.00 172,415,516.91 484,129.62 9,533,949,284.21

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %



=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

197,765,860.00 20,322,868.00 17,715,000.00 10,850,000.00 11,880,000.00 5,420,899.00 3,819.00

25,709,561.80 2,641,972.84 2,302,950.00 1,410,500.00 3,920,400.00 1,788,896.67 8,134.47

223,475,421.80 22,964,840.84 20,017,950.00 12,260,500.00 15,800,400.00 7,209,795.67 11,953.47

-

-

-

-

263,958,446.00

37,782,415.78

301,740,861.78

-

-

Jumlah 1 Tahun

2,905,180,483.40 298,542,930.92 260,233,350.00 159,386,500.00 205,405,200.00 93,727,343.71 155,395.11 3,922,631,203.14

REKAPITULASI RENCANA PERHITUNGAN GAJI PNS TAHUN 2012 KODE REKENING 5


5

1


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Acress 12,5 %

BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA Gaji dan Tunjangan Lainnnya Gaji Pokok = = Tunjangan Keluarga = Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional = = Tunjangan Umum = Tunjangan Beras = Tunjangan PPH = Pembulatan Gaji


=

Kebutuhan per bulan

Status CPNS 2010

Status CPNS 2011

31,501,741,800.00 3,088,179,637.00 728,945,000.00 2,571,973,700.00 1,032,150,000.00 1,953,468,000.00 832,258,366.00 660,688.00

4,094,719,434.00 401,392,372.81 93,850,250.00 334,356,581.00 134,179,500.00 644,513,760.00 274,513,200.39 1,407,265.44

35,596,461,234.00 3,489,572,009.81 822,795,250.00 2,906,330,281.00 1,166,329,500.00 2,597,981,760.00 1,106,771,566.39 2,067,953.44

-

-

41,709,377,191.00

5,978,932,363.64

47,688,309,554.64

-

-

-

Jumlah 1 Tahun

481,155,936,900.22 47,187,086,902.58 11,200,762,009.01 39,470,603,957.82 15,827,064,080.86 35,282,366,512.53 14,912,142,305.41 28,061,541.89 645,064,024,210.32

*. Data Gaji Bln Mei 2011 CATATAN : PADA POS BPKAD SUDAH DITAMBAH : 1 Pengangkatan CPNSD dari (magang, honorer, sukwan, dll) formasi Th.2011, sebanyak 230 org, TMT 1-01-2012 : 230 org x 2.400.000 x 13 bln = 2 Peningkatan Status dari CPNSD ke PNSD (Prediksi dr Tahun 2010 sebanyak 762 org, TMT 1-01-2012 : 762 org x 600.000 x 13 bln = 3 Antisipasi Pegawai Pindahan dari luar Pemda Kota Bekasi, dicadangkan sebanyak 50 orang : 50 org x 3.050.000 x 12 bln = 4. Kenaikan tunjangan beras berdasarkan Perat. DJP No. PER-67/PB/2010 tg. 28 Desember 2010 TMT 1-1-2010 ( Rp.706 x 10 Kg x 40.000 jiwa x 36 bln) = Jumlah

:

7,176,000,000.00 5,943,600,000.00 1,830,000,000.00 10,166,400,000.00 -------------------------25,116,000,000.00

REKAPITULASI DATA PNS TAHUN 2010

UNTUK ASUMSI PENYUSUNAN RAPBD TA 2012 BERDASARKAN DATA PEGAWAI DARI SKPD BULAN JUNI 2011 Lampiran 3 NO

NAMA SKPD

1

2

1

DINAS PENDIDIKAN - PNS Guru PNS Non Guru (Pejabat Strktural, Pelaksana, Penilik/Pengawas) DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DINAS BINA MARGA DAN TATA AIR DINAS KEBERSIHAN DINAS PERTAMANAN, PEMAKAMAN, DAN PJU DINAS BANGUNAN DAN KEBAKARAN DINAS TATA KOTA BAPPEDA DINAS PERHUBUNGAN BADAN PENGELOLAAN LINGKUNAGAN HIDUP DISDUKCAPIL BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DINAS SOSIAL DINAS TENAGA KERJA DINAS PORBUDPAR BAKESBANGPOL, LINMAS SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD DINAS PENDAPATAN DAERAH

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH

22 23 24 25 26

- Pengangk. CPNS dr umum Formasi Th 2011 Pengangk. CPNS dr (honorer, magang) Formasi Th 2011 (TMT. 1-01-2012) Pengangk.CPNS dr TKK non database Formasi Th.2011 (TMT. 1-7-2011) - Cadangan PNS mutasi dari luar Kota Bekasi INSPEKTORAT KOTA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH SATPOL PP BADAN PELAYANAN DAN PERIZINAN TERPADU BADAN NARKOTIKA KOTA

PELAKSANA (PNS) 3

PELAKSANA (CPNS) 4

717 0

FUNGSIONAL

PELAKSANA + PEJABAT FUNGSIONAL STRUKTURAL

TOTAL PNS

5

6 = (3+4+5)

7

8 = (6+7)

218 0

6692 6692

7627 6692

119 0

7746 6692

717

218

0

935

119

1054

155 69 90 332 88 90 110 42 163 31 61 64 13 33 36 20 129 54 126 66

108 114 25 9 9 13 14 16 32 9 5 12 10 8 12 8 49 24 34 21

654 458 0 0 0 0 0 0 13

917 641 115 341 97 103 124 58 208 40 66 76 23 55 48 28 178 78 160 87 0

55 24 33 32 19 22 33 18 27 18 17 29 17 21 23 17 53 15 33 17 0

972 665 148 373 116 125 157 76 235 58 83 105 40 76 71 45 231 93 193 104 0

230

0

230

0

0

0

50 61 58 232 77 16

0 9 14 13 9 8

50 70 72 245 86 24

0 0 0 14 0 0 0 0 0 0

230

50 31 49 198 66 15

8 9 34 11 1

22 0 0 0 0

27 28 29 30 31 32 33

KEC. BEKASI TIMUR KEC. BEKASI BARAT KEC. BEKASI UTARA KEC. BEKASI SELATAN KEC. JATIASIH KEC. PONDOK GEDE KEC. BANTARGEBANG

47 34 53 42 54 40 34

9 12 18 7 11 6 6

0 0 0 0 0 0 0

56 46 71 49 65 46 40

33 39 45 39 45 39 30

89 85 116 88 110 85 70

34

KEC. JATISAMPURNA

41

11

0

52

39

91

35

KEC. RAWALUMBU

44

10

0

54

33

87

36

KEC. MUSTIKA JAYA

39

11

0

50

33

83

37

KEC. MEDAN SATRIA

30

7

0

37

33

70

38

KEC. PONDOK MELATI

29

7

0

36

32

68

39

KANTOR PEMBERADAYAAN MASYARAKAT

11

1

12

5

17

40

KANTOR ARSIP DAERAH

13

4

2

19

5

24

41

KANTOR. PERPUSTAKAAN DAERAH

12

2

0

14

5

19

42

DINAS PEREKONOMIAN RAKYAT

195

11

8

214

30

244

43

DINAS PERINDAGKOP

48

12

0

60

23

83

44

PENAMBAHAN PEGAWAI TAHUN LALU JUMLAH

3,664

1,188

7,863

12,715

1,203

13,918

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

RAPBD KOTA BEKASI TA. 2012 Lampiran 4

B E L A N J A

P E G A W A I

GAJI DAN TUNJANGAN NO

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

NAMA SKPD

2

DINAS PENDIDIKAN DINAS KESEHATAN RSUD DINAS BINA MARGA & TATA AIR DINAS KEBERSIHAN DINAS PERTAMANAN, PEMA- KAMAN, DAN PJU

GAJI DAN

IURAN

UANG DUKA

TUNJANGAN

ASKES

WAFAT/TEWAS

3

4

5

JUMLAH

6

370,659,772,575

370,659,772,575

28,121,357,933

28,121,357,933

42,136,629,973

42,136,629,973

5,923,558,299

5,923,558,299

12,916,589,828

12,916,589,828

4,658,588,751

4,658,588,751

DINAS BANGUNAN DAN KEBAKARAN

9,132,282,745

9,132,282,745

DINAS TATA KOTA BAPPEDA DISHUB BPLH DISDUKCAPIL BADAN PEMBERD. PEREMP, DINAS SOSIAL DISNAKER DINAS PORBUDPAR BAKESBANGPOL, LINMAS DPRD WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA SETDA SETWAN DINAS PENDAPATAN DAERAH B P K A D / DPPKAD INSPEKTORAT KOTA BKD SATPOL PP BPPT BNK KEC. BEKASI TIMUR KEC. BEKASI BARAT KEC. BEKASI UTARA KEC. BEKASI SELATAN KEC. JATIASIH KEC. PONDOK GEDE KEC. BANTARGEBANG KEC. JATISAMPURNA KEC. RAWALUMBU KEC. MUSTIKA JAYA KEC. MEDAN SATRIA KEC. PONDOK MELATI KAPERMAS KTR ARSIP DAERAH KTR. PERPUSTAKAAN DAERAH DINAS PEREK. RAKYAT DINAS PERINDAGKOP

3,003,470,905

3,003,470,905

3,208,541,388

3,208,541,388

9,384,043,630

9,384,043,630

2,881,023,031

2,881,023,031

2,988,999,445

2,988,999,445

4,735,703,761

4,735,703,761

1,855,753,868

1,855,753,868

3,634,575,937

3,634,575,937

2,867,506,779

2,867,506,779

2,148,668,927

2,148,668,927

7,570,543,310

7,570,543,310

159,408,379

159,408,379

10,677,430,349 3,118,062,038 40,303,805,100 3,020,254,814 3,020,554,721 8,726,655,772 3,999,810,609 1,117,485,790 3,867,774,142 3,534,622,885 4,905,985,398 3,905,955,347 4,631,696,627 3,879,219,876 3,071,041,503 3,716,941,101

10,677,430,349 3,118,062,038 40,303,805,100 3,020,254,814 11,770,554,721 8,726,655,772 3,999,810,609 1,117,485,790 3,867,774,142 3,534,622,885 4,905,985,398 3,905,955,347 4,631,696,627 3,879,219,876 3,071,041,503 3,716,941,101

8,000,000,000

750,000,000

3,558,708,801

3,558,708,801

3,457,499,401

3,457,499,401

3,263,166,374

3,263,166,374

2,906,472,631

2,906,472,631

787,986,457

787,986,457

960,323,853

960,323,853

759,513,982

759,513,982

9,533,949,284

9,533,949,284

3,922,631,203

3,922,631,203 -

JUMLAH

652,634,567,520

8,000,000,000

750,000,000

661,384,567,520



TAMBAHAN PENGHASILAN NAMA SKPD

TUNDA

TUNJANGAN

TUNDA STAF

TUNJANGAN

ESELON

GURU PNSD

PNS

BENDAHARA

TKT

EXTRA

UANG

TUNJANGAN

FOODING

KADEUDEUH

KHUSUS TERTENTU

DAN PPK SKPD 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

2

DINAS PENDIDIKAN DINAS KESEHATAN RSUD DINAS BINA MARGA & TATA AIR DINAS KEBERSIHAN DINAS PERTAMANAN, PEMA- KAMAN, DAN PJU DINAS BANGUNAN DAN KEBAKARAN

DINAS TATA KOTA BAPPEDA DISHUB BPLH DISDUKCAPIL BADAN PEMBERD. PEREMP, PERLINDUNGAN DINAS SOSIAL DISNAKER DINAS PORBUDPAR BAKESBANGPOL, LINMAS DPRD WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA SETDA SETWAN DINAS PENDAPATAN DAERAH B P K A D / DPPKAD INSPEKTORAT KOTA BKD SATPOL PP BPPT BNK KEC. BEKASI TIMUR KEC. BEKASI BARAT KEC. BEKASI UTARA KEC. BEKASI SELATAN KEC. JATIASIH KEC. PONDOK GEDE KEC. BANTARGEBANG KEC. JATISAMPURNA KEC. RAWALUMBU KEC. MUSTIKA JAYA KEC. MEDAN SATRIA KEC. PONDOK MELATI KAPERMAS KTR ARSIP DAERAH KTR. PERPUSTAKAAN DAERAH DINAS PEREK. RAKYAT DINAS PERINDAGKOP JUMLAH

3 2,509,200,000

4

5 -

6

JUMLAH

7

8

9

10

11

64,066,800,000

451,800,000

5,422,200,000

1,902,000,000

7,702,800,000

159,600,000

680,400,000

72,450,000,000

1,131,000,000

5,384,400,000

39,600,000

465,500,000

1,242,000,000

966,000,000

63,600,000

103,600,000

1,212,000,000

2,864,400,000

59,400,000

261,100,000

646,800,000

5,043,700,000

822,000,000

814,800,000

59,400,000

81,200,000

115,500,000

1,892,900,000

132,300,000

2,063,600,000

10,444,800,000 -

7,020,500,000 2,375,200,000

912,000,000

865,200,000

66,600,000

87,500,000

1,242,000,000

1,041,600,000

63,600,000

109,900,000

792,000,000

487,200,000

45,600,000

53,200,000

1,122,000,000

1,747,200,000

59,400,000

164,500,000

792,000,000

336,000,000

52,800,000

40,600,000

1,221,400,000 1,400,900,000

2,457,100,000 1,171,200,000 291,900,000

2,549,200,000 3,385,000,000

732,000,000

554,400,000

56,400,000

58,100,000

1,122,000,000

638,400,000

45,600,000

73,500,000

1,879,500,000

732,000,000

193,200,000

49,200,000

28,000,000

1,002,400,000

882,000,000

462,000,000

49,200,000

53,200,000

1,446,400,000

942,000,000

403,200,000

56,400,000

49,700,000

1,451,300,000

762,000,000

235,200,000

45,600,000

31,500,000

1,074,300,000

-

-

-

-

3,408,000,000 708,000,000 1,242,000,000 762,000,000 570,000,000 642,000,000 504,000,000 522,000,000 360,000,000 798,000,000 918,000,000 1,038,000,000 918,000,000 1,038,000,000 918,000,000 798,000,000 918,000,000

1,495,200,000 655,200,000 1,344,000,000 3,082,800,000 512,400,000 487,200,000 1,948,800,000 646,800,000 134,400,000 470,400,000 386,400,000 596,400,000 411,600,000 546,000,000 386,400,000 336,000,000 436,800,000

798,000,000

453,600,000

798,000,000

420,000,000

798,000,000

310,800,000

798,000,000

302,400,000

50,400,000 55,800,000 61,200,000 55,800,000 61,200,000 55,800,000 50,400,000 55,800,000 50,400,000 50,400,000 50,400,000 50,400,000

192,000,000

100,800,000

31,800,000

11,900,000

192,000,000

159,600,000

31,800,000

16,800,000

221,400,000

192,000,000

117,600,000

31,800,000

13,300,000

64,800,000

1,182,000,000

1,797,600,000

59,400,000

170,800,000

942,000,000

504,000,000

56,400,000

58,100,000

106,806,000,000

2,825,400,000

9,742,600,000

40,804,200,000

-

74,400,000 49,200,000 109,800,000 84,600,000 45,600,000 45,600,000 42,000,000 49,200,000 42,000,000

161,700,000 65,100,000 135,100,000 268,800,000 49,000,000 50,400,000 171,500,000 60,200,000 16,800,000 62,300,000 59,500,000 81,200,000 61,600,000 77,000,000 59,500,000 49,000,000 63,700,000

113,600,000

1,484,600,000 1,379,590,000 2,422,800,000 1,981,200,000 1,702,200,000 4,500,000,000

661,500,000 1,390,800,000

6,737,500,000 2,857,090,000 5,253,700,000 6,179,400,000 2,879,200,000 5,725,200,000 3,327,800,000 2,669,000,000 553,200,000 1,381,100,000 1,419,700,000 1,776,800,000 1,447,000,000 1,722,200,000 1,419,700,000 1,233,400,000 1,474,300,000

60,900,000

1,362,900,000

58,100,000

1,326,500,000

49,000,000

1,208,200,000

47,600,000

1,198,400,000 336,500,000

75,600,000

621,600,000 419,500,000 3,285,400,000 1,560,500,000 -

2,037,200,000

4,500,000,000

11,818,590,000

178,533,990,000



BELANJA PEGAWAI LAINNYA NAMA SKPD

BIAYA PENUNJANG

TUNJANGAN

BIAYA

KESEHATAN

KESEHATAN

KOMIN

PEMUNGUTAN

4

5

6

PELAYANAN PERAWATAN

OPERASIONAL 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2

3

DINAS PENDIDIKAN DINAS KESEHATAN RSUD DINAS BINA MARGA & TATA AIR DINAS KEBERSIHAN DINAS PERTAMANAN, PEMA- KAMAN, DAN PJU

JUMLAH

PAJAK 7

8 -

-

-

DINAS BANGUNAN DAN KEBAKARAN

-

DINAS TATA KOTA BAPPEDA DISHUB BPLH DISDUKCAPIL BADAN PEMBERD. PEREMP, PERLINDUNGAN ANAK DINAS SOSIAL DISNAKER DINAS PORBUDPAR BAKESBANGPOL, LINMAS DPRD WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA SETDA SETWAN DINAS PENDAPATAN DAERAH B P K A D / DPPKAD INSPEKTORAT KOTA BKD SATPOL PP BPPT BNK KEC. BEKASI TIMUR KEC. BEKASI BARAT KEC. BEKASI UTARA KEC. BEKASI SELATAN KEC. JATIASIH KEC. PONDOK GEDE KEC. BANTARGEBANG KEC. JATISAMPURNA KEC. RAWALUMBU KEC. MUSTIKA JAYA KEC. MEDAN SATRIA KEC. PONDOK MELATI KAPERMAS KTR ARSIP DAERAH KTR. PERPUSTAKAAN DAERAH DINAS PEREK. RAKYAT DINAS PERINDAGKOP PENAMBAHAN PEG TAHUN LALU

-

JUMLAH

3,780,000,000

3,780,000,000

792,000,000

792,000,000 60,000,000

393,120,000 27,758,987,097

750,000,000

60,000,000 393,120,000 27,758,987,097 750,000,000 -

1,185,120,000

-

810,000,000

3,780,000,000

27,758,987,097

33,534,107,097

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2012 KODE No.

NAMA SKPD

JUMLAH

3

4

ORGANISASI 1

2

1

1.01.01

Dinas Pendidikan

443,109,772,575.43

2

1.02.01

Dinas Kesehatan

38,566,157,933.11

3

1.02.02

Rumah Sakit Umum Daerah

49,157,129,972.58

4

1.03.01

Dinas Bina Marga Dan Tata Air

5

1.03.02

Dinas Kebersihan

6

1.03.03

Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum

6,551,488,750.79

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

1.03.04 1.05.01 1.06.01 1.07.01 1.08.01 1.10.01 1.12.01 1.13.01 1.14.01 1.18.01 1.19.01 1.20.01 1.20.02 1.20.03 1.20.04 1.20.05 1.20.06 1.20.06.02 1.20.07 1.20.08 1.20.09 1.20.10 1.20.11 1.20.12 1.20.13 1.20.14 1.20.15 1.20.16 1.20.17 1.20.18 1.20.19 1.20.20 1.20.21 1.20.22 1.20.23 1.22.01 1.24.01 1.26.01 2.06.01 2.07.01

Dinas Bangunan dan Kebakaran Dinas Tata Kota Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Walikota dan Wakil Walikota Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah PPKD Inspektorat Kota Badan Kepegawaian Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Narkotika Kota (Pelaksana Harian) Kecamatan Bekasi Timur Kecamatan Bekasi Barat Kecamatan Bekasi Utara Kecamatan Bekasi Selatan Kecamatan Jatiasih Kecamatan Pondokgede Kecamatan Bantargebang Kecamatan Jatisampurna Kecamatan Rawalumbu Kecamatan Mustika Jaya Kecamatan Medan Satria Kecamatan Pondok Melati Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kantor Arsip dan Dokumentasi Kantor Perpustakaan Daerah Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

11,195,882,744.52 5,460,570,904.98 5,757,741,388.26 12,769,043,629.87 4,102,423,031.12 4,389,899,445.38 6,615,203,760.71 2,858,153,868.02 5,080,975,936.81 4,318,806,778.63 3,222,968,926.95 11,350,543,310.00 951,408,379.00 17,474,930,348.52 6,368,272,037.87 33,012,687,097.00 46,483,205,099.61 92,210,591,475.00 5,899,454,814.07 18,245,754,720.82 12,054,455,772.25 6,668,810,609.21 1,670,685,790.33 5,248,874,142.05 4,954,322,884.52 6,682,785,398.21 5,352,955,347.45 6,353,896,626.96 5,298,919,875.83 4,304,441,502.75 5,191,241,101.12 4,921,608,801.18 4,783,999,400.68 4,471,366,373.61 4,104,872,631.27 1,124,486,457.31 1,581,923,852.93 1,179,013,981.98 12,819,349,284.21 5,483,131,203.14

8,298,758,298.71 17,960,289,827.57

JUMLAH :

965,663,256,092.32

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH KOTA BEKASI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI NOMOR TANGGAL

: ………………………………… ………………………………… : ……………………………… 2011

TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI 2011

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA BEKASI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI NOMOR : ………………………………… ………………………………… TANGGAL : ……………………… 2011 TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

: H. RAHMAT EFFENDI

Jabatan

: Plt.Walikota Bekasi

Alamat Kantor

: Jl. A. Yani No. 1 Bekasi

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bekasi 2. a. Nama

: ...................................

Jabatan

: Ketua DPRD Kota Bekasi

Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi

b. Nama

Jabatan

: SUTRIYONO,S.Pd : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi


c. Nama

: H.TUMAI,SE

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi

Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi d. Nama

: H.YUSUF NASIH,S.Sos

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi


sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2012.

Berdasarkan hal tersebut, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi‐asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2012, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2012. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2012 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2012. Plt.WALIKOTA BEKASI Selaku, PIHAK PERTAMA H. RAHMAT EFFENDI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI Selaku, PIHAK KEDUA .............................. KETUA SUTRIYONO,S.Pd WAKIL KETUA H.TUMAI,SE WAKIL KETUA H.YUSUF NASIH,S.Sos WAKIL KETUA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KU APBD) TAHUN ANGGARAN 2012

Recommend Documents