RENCANA TAHUN 2015 No.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1
Lokasi
4
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 5
6
Catatan Penting Sumber Dana
7
8
Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja (Rp.) 9
10
URUSAN PILIHAN
27,913,300,000
26,810,300,000
A.
NON URUSAN
6,919,300,000
4,895,300,000
I.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,295,300,000
2,356,300,000
II.
1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya materai
Dipernakbunhut
1 tahun
4,000,000
APBD
1 tahun
5,000,000
2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, air bersih dan listrik
Dipernakbunhut
12 bulan
350,000,000
APBD
12 bulan
400,000,000
3.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
Dipernakbunhut
1 paket
18,000,000
APBD
1 paket
18,000,000
4.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
Dipernakbunhut
8 orang
127,000,000
APBD
8 orang
127,000,000
5.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Dipernakbunhut
12 bulan
60,000,000
APBD
12 bulan
70,000,000
6.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Dipernakbunhut
12 bulan
60,000,000
APBD
12 bulan
60,000,000
7.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya peralatan listrik/penerangan bangunan kantor
Dipernakbunhut
12 bulan
40,000,000
APBD
12 bulan
40,000,000
8.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Dipernakbunhut
1 paket
200,000,000
APBD
1 paket
200,000,000
9.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan perundang-undangan
Dipernakbunhut
12 bulan
25,000,000
APBD
12 bulan
25,000,000
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan dan minum rapat, tamu, penambah daya tahan tubuh Petugas RPH dan Polisi Hutan
Dipernakbunhut
12 bulan
144,600,000
APBD
12 bulan
144,600,000
11. Rapat-rapat Koordinasi Ke Luar Daerah
Tersedianya anggaran untuk rapat-rapat koordinasi kegiatan sub sektor peternakan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan sektor kehutanan
Dipernakbunhut
12 bulan
650,000,000
APBD
12 bulan
650,000,000
12. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik
Tersedianya gaji pegawai honor harian lepas
Dipernakbunhut
32 orang
616,700,000
APBD
32 orang
616,700,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4,335,000,000
2,160,000,000
Ket.
11
RENCANA TAHUN 2015 No.
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
4
5
Dipernakbunhut
5 paket
900,000,000
APBD
-
6
Catatan Penting Sumber Dana
7
8
Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja (Rp.) 9
10
Pembangunan Gedung Kantor
2.
Pengadaan Mebeleur
Tersedianya mebeleur
Dipernakbunhut
1 paket
210,000,000
APBD
1 paket
210,000,000
Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor dan taman kantor serta penataan taman BBI
Dipernakbunhut
6 lokasi
200,000,000
APBD
6 lokasi
150,000,000
Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas
Dipernakbunhut
1 tahun
1,300,000,000
APBD
1 tahun
1,500,000,000
Dipernakbunhut
1 tahun
45,000,000
APBD
1 tahun
50,000,000
0
4.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
5.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Terlaksananya pemeliharaan peralatan Gedung Kantor gedung kantor
6.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terlaksananya rehabilitasi pagar dan gedung Kantor Bidang Peternakan Lubuk Buaya
Dipernakbunhut
1 paket
330,000,000
APBD
-
7.
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Outbond Bagi Aparatur
Tersedianya sarana outbond bagi aparatur
Dipernakbunhut
1 paket
450,000,000
APBD
1 paket
8.
Pengadaan Mobil Pick Up
Terlaksananya pengadaan mobil pick up
Dipernakbunhut
1 unit
200,000,000
APBD
-
0
Pembangunan Kandang Ternak dan 9. Pemeliharaan
Terlaksananya pembangunan kandang ternak untuk penertiban ternak lepas serta pemeliharaan selama di lokasi
Dipernakbunhut
1 paket
150,000,000
APBD
-
0
10. Pembangunan Sarana di BPA Sei Lareh
Terlaksananya pembangunan pengaman tebing, rehab embung dan pembangunan kolam pancing di BPA Sei Lareh
Dipernakbunhut
3 paket
550,000,000
APBD
-
0
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
79,000,000 Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannnya
Dipernakbunhut
158 stel
79,000,000
50,000,000
0
250,000,000
79,000,000
APBD
158 stel
Ket.
11
1.
1.
IV.
Lokasi
Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Tersedianya musholla, rumah penjaga kantor, pos jaga kantor dan pagar pembatas kantor Dipernakbunhut serta Gapura BPP dan Rumah Pemasaran Hasil Pertanian
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 3. Kantor
III.
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
79,000,000
75,000,000
RENCANA TAHUN 2015 No.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1 1.
V.
Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Lokasi
Terlaksananya mengikuti Bimbingan Teknis bagi aparatur
Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4
5
Dipernakbunhut
1 paket
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.
50,000,000
Catatan Penting Sumber Dana
7 APBD
8
Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja (Rp.) 9 1 paket
160,000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2015
Penyusunan Data Statistik, Monitoring, 2. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
6
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
Terlaksananya Penyusunan Data Statistik, Laporan Tahunnan dan Program Tahunan
10 75,000,000
225,000,000
Dipernakbunhut
1 paket
10,000,000
APBD
1 paket
25,000,000
Dipernakbunhut
3 paket
150,000,000
APBD
3 paket
200,000,000
B.
PERTANIAN
17,402,000,000
18,870,000,000
I.
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
1,365,000,000
1,615,000,000 APBD
68 orang Penyuluh dan 35 orang KTNA
100,000,000
130,000,000
APBD
51 LKMA PUAP
130,000,000
40 P3A dan 7 GP3A
150,000,000
APBD
40 P3A dan 7 GP3A
200,000,000
Kota Padang
10 P3A dan 2 GP3A
150,000,000
APBD
10 P3A dan 2 GP3A
150,000,000
Terlaksananya operasionalisasi kegiatan WISMP APL -2
Kota Padang
1 paket
35,000,000
APBD
1 paket
35,000,000
Pengembangan Areal Perkebunan
Terlaksananya pengembangan kebun karet rakyat
Kota Padang
10 Ha
150,000,000
APBD
15 Ha
250,000,000
Peningkatan Produksi Perkebunan
Terpeliharanya kebun induk/kebun entres kakao dan demplot rehabilitasi kebun kakao
Kota Padang
5 paket
150,000,000
APBD
7 paket
250,000,000
Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Terlaksananya pelatihan bagi Penyuluh dan 1. Pelaku Agribisnis KTNA
Kota Padang
68 orang Penyuluh dan 35 orang KTNA
100,000,000
Peningkatan Kemampuan Lembaga 2. Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Penerima Dana PUAP
Terlaksananya pelatihan bagi petugas LKMA penerima PUAP
Kota Padang
51 LKMA PUAP
3.
Lomba P3A/GP3A
Terlaksanya lomba P3A/GP3A
Kota Padang
4.
Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani (WISMP APL -2)
Terlaksananya kegiatan penguatan kelembagaan P3A dan GP3A
Peningkatan Kemampuan Kelembagaan 5. Pengelolaan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Paralel Financing WISMP II)
6.
7.
Ket.
11
RENCANA TAHUN 2015 No.
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
Terlaksananya pengadaan bibit cengkeh, pala, Pengadadaan Bibit Tanaman Perkebunan 8. coklat, karet, kemiri, aren, durian, kelapa, Untuk Masyarakat karet
II.
III.
4
Kota Padang
Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 5
1 paket
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
6
500,000,000
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 Catatan Penting Sumber Dana
7
APBD
8
Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja (Rp.) 9
1 paket
382,000,000
10
450,000,000
Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan Terlaksananya pembinaan dan penumbuhan Pemasaran Hasil Pertanian Kelompok UP3HP
Kota Padang
18 kelompok
80,000,000
APBD
20 kelompok
100,000,000
2.
Pembenahan Statistik TPH dan Pelaksanaan Ubinan Swakarsa
Tersusunnya data statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kota Padang
15 buku
67,000,000
APBD
20 buku
70,000,000
3.
Percontohan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (MKRLPL)
Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan Percontohan MKRPL
BPA Sei Lareh
1 paket
60,000,000
APBD
1 paket
80,000,000
4.
Pengembangan Tanaman Hortikultura
Terlaksananya budidaya tanaman cabe dan bawang merah
Kota Padang
6.000 polybag
75,000,000
APBD
7.000 polybag
100,000,000
5.
Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian
Terlaksananya pengadaan alat pengolahan bingkuang
Kota Padang
1 paket
100,000,000
APBD
1 paket
100,000,000
375,000,000
11
Usulan Kecamatan Pauh, Padang 500,000,000 Selatan, Bungus Teluk Kabung, Koto Tangah
1.
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Ket.
450,000,000
1.
Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
Terlaksananya kegiatan promosi hasil-hasil pertanian melalui pameran dan expo pertanian
Kota Padang
4 paket
75,000,000
APBD
4 paket
100,000,000
2.
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
Terlaksananya pertemuan Sosialisasi dan Aplikasi Teknolohi Industri Hilir Kakao
Kota Padang
30 orang
100,000,000
APBD
30 org
150,000,000
3.
Pembangunan Pasar Petani di Air Pacah
Terlaksananya pembangunan Pasar Petani di Air Pacah
Air Pacah
1 paket
200,000,000
APBD
1 paket
200,000,000
RENCANA TAHUN 2015 No.
1 IV.
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
4
Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 5
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
6
Catatan Penting Sumber Dana
7
8
Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja (Rp.) 9
275,000,000
Bimbingan Penerapan Teknologi Sarana Prasarana
Terlaksananya bimbingan teknologi tepat guna
2.
3.
1.
V.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
Kota Padang
1 paket
Teknologi Demplot Padi Salibu
Terlaksananya demplot teknologi Padi Salibu dan Sekolah Lapang Budidaya Padi Salibu
Kota Padang
7 Kecamatan dan 68 orang PPL
Pengembangan Labor Kultur Jaringan
Terlaksananya pengembangan bibit tanaman kultur jaringan
UPT. BPA Sei Lareh
1 paket
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
100,000,000
10 345,000,000
APBD
1 paket
120,000,000
100,000,000
APBD
7 Kecamatan dan 68 orang PPL
150,000,000
75,000,000
APBD
1 paket
75,000,000
1,570,000,000
1,960,000,000
1.
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
Terlaksananya pengadaan bibit unggul dan pembinaan penangkar
UPT. BPA
1 paket
150,000,000
APBD
1 paket
200,000,000
2.
Pengembangan Padi Tanam Sabatang (PTT)
Terlaksananya pengembangan padi tanam sabatang
Kota Padang
2.000 Ha
40,000,000
APBD
2.500 Ha
80,000,000
3.
Pembinaan dan Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Hias
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan tanaman hias
Koto Tangah
7 kelompok
50,000,000
APBD
8 kelompok
100,000,000
4.
Pemeliharaan dan Pengembangan Prasarana Pembibitan Agrowisata
Terlaksananya pemeliharaan Balai Pembibitan dan Agrowisata Sei Lareh
Koto Tangah
1 paket
200,000,000
APBD
1 paket
250,000,000
5.
Peningkatan Pengelolaan Lahan dan Air
Terlaksananya rehabililitasi JITUT/JIDES
Kota Padang
1 paket
150,000,000
APBD
1 paket
150,000,000
6.
Pengembangan Karet Rakyat
Terlaksananya pengembangan karet rakyat
Kota Padang
15 Ha
200,000,000
APBD
20 Ha
300,000,000
7.
Gerakan Pengendalian OPT
Terlaksananya pengendalian OPT Utama pada tanaman padi sawah
Kota Padang
10 kelompok
150,000,000
APBD
10 kelompok
200,000,000
Ket.
11
RENCANA TAHUN 2015 No.
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Sumber Dana
7
8
Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja (Rp.)
4
5
9
10
Pauh
3.200 batang
250,000,000
APBD
3.500 batang
300,000,000
Pengembangan Sentra Buah-buahan Spesifik Lokasi
Terlaksananya pengadaan dan penanaman bibit manggis
9.
Panen Raya Padi Sawah
Terlaksananya panen raya padi sawah
Kota Padang
1 paket
50,000,000
APBD
1 paket
50,000,000
Terlaksananya penguatan kelembagaan KP3 serta pengawasan pupuk dan pestisida, verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi, pendampingan penyusunan RDKK
Kota Padang
3 paket
330,000,000
APBD
3 paket
330,000,000
Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
360,000,000
410,000,000
Terlaksananya kegiatan training tenaga penyuluhan pertanian
Kota Padang
68 orang PPL
150,000,000
APBD
68 orang PPL
200,000,000
Pembuatan Demplot Bagi Balai Penyuluh 2. Pertanian (BPP)
Terlaksananya pembuatan demplot tanaman di BPP Nanggalo, BPP Koto Tangah dan BPP Air Pacah
Kota Padang
3 BPP
150,000,000
APBD
3 BPP
150,000,000
3.
Terlaksananya penerbitan buletin pertanian
Kota Padang
12 bulan
60,000,000
APBD
12 bulan
60,000,000
1.
VII
6
Catatan Penting
8.
10. Pengawasan Pupuk dan Pestisida
VI.
Lokasi
Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
Pembuatan Informasi Pertanian
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
1,675,000,000
1,875,000,000
125,000,000
APBD
vaksin rabies 1000 dosis, vaksin SE 1000 dosis, desinfektan 250 liter, obat cacing 1000 dosis, anti parasit 1000 dosis
1.
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Tersedianya vaksin/bahan dan obat-obatan Penyakit Hewan Menular Ternak untuk penyakit hewan menular
Kota Padang
vaksin rabies 1000 dosis, vaksin SE 1000 dosis, desinfektan 250 liter, obat cacing 1000 dosis, anti parasit 1000 dosis
2.
Kontrol Populasi Ternak Yang Terjangkit Penyakit Endemik
Kota Padang
12.000 umpan
225,000,000
APBD
12.000 umpan
275,000,000
3.
Pengawasan dan Pembinaan Pangan ASUH Terlaksananya pengawasan dan pembinaan dan Bebas Zoonosis pangan ASUH dan bebas zoonosis
Kota Padang
11 kecamatan
100,000,000
APBD
11 kecamatan
150,000,000
Tersedia sarana/bahan operasional eliminasi anjing liar
150,000,000
Ket.
11
RENCANA TAHUN 2015 No.
1
VIII
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
75,000,000
APBD
150,000,000
APBD
9 40 unit Depo/Toko Obat Hewan, 100 sampel residu obat hewan 11 Kecamatan
1,000,000,000
APBD
1 paket
Terlaksananya Pengawasan dan Peredaran Obat Hewan
Kota Padang
5.
Pelayanan Medis Veteriner
Terlaksananya pelayanan medis veteriner
Kota Padang
11 Kecamatan
6.
Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Representatif Air Pacah
Terlaksananya pembangunan kandang penampungan RPH Representatif Air Pacah
RPH Air Pacah
1 paket
Program Produksi Hasil Ternak Penelitian dan Pengolahan Gizi Pakan Ternak
Sumber Dana
7
8
Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja (Rp.)
5
4. Pengawasan dan Peredaran Obat Hewan
6
Catatan Penting
4
40 unit Depo/Toko Obat Hewan, 100 sampel residu obat hewan
1.
2,170,000,000
10
1,000,000,000
2,300,000,000
10 sampel
30,000,000
APBD
10 sampel
40,000,000
Pendistribusian dan Penyuluhan Bibit 2. Ternak yang Didistribusikan kepada Masyarakat
Tersedianya sarana Inseminasi Buatan
Kota Padang
11 Kecamatan
100,000,000
APBD
11 Kecamatan
150,000,000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 3. Rumah Potong Hewan (RPH) dan Tempat Pemotongan Hewan (TPH)
Terlaksananya pemeliharaan RPH dan TPH
Lubuk Buaya dan Bandar Buat
2 paket
150,000,000
APBD
2 paket
200,000,000
Pembinaan dan Pengawalan Kelompok 4. Dalam Rangka Pencapaian Swasembada Daging 2015
Terlaksananya pembinaan, monitoring dan pelaporan kegiatan kelompok penerima Bansos
Kota Padang
1 paket
40,000,000
APBD
1 paket
60,000,000
5.
Terlaksananya pengembangan budidaya kambing
Kota Padang
1 paket
350,000,000
APBD
1 paket
350,000,000
Pengembangan Budidaya Ternak Sapi
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Ternak
Terlaksananya pengembangan budidaya ternak sapi
Kota Padang
1 paket
1,500,000,000
1,380,000,000
11
200,000,000
Kota Padang
Pengembangan Budidaya Ternak
Ket.
100,000,000
Terlaksananya penelitian pakan unggas
6.
IX
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
APBD
1 paket
Usulan Kecamatan Koto Tangah, 1,500,000,000 Pauh, Bungus Teluk Kabung, Padang Selatan
590,000,000
RENCANA TAHUN 2015 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
4
5
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana 1. dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan
Terlaksananya pembangunan Kantor, Los dan pemeliharaan pasar ternak Air Pacah
Pasar Ternak Air Pacah
1 paket
400,000,000
APBD
1 paket
400,000,000
No.
1
X
Lokasi
Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 6
Catatan Penting Sumber Dana
7
8
Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja (Rp.) 9
10
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
Terlaksananya pelatihan pengolahan produk peternakan
Kota Padang
1 paket
30,000,000
APBD
1 paket
40,000,000
3.
Promosi Atas Hasil Produksi Unggulan Peternakan Daerah
Terlaksananya Live's Stock Expo dan Kontes Ternak
Tingkat Propinsi
1 paket
100,000,000
APBD
1 paket
150,000,000
4.
Pengerasan Jalan Masuk ke Pasar Ternak Terlaksananya pengerasan jalan masuk ke Air Pacah Pasar Ternak Air Pacah
Pasar Ternak Air Pacah
1 paket
850,000,000
APBD
-
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna
50,000,000
Terlaksananya pelatihan IB bagi peternak
Kota Padang
1 paket
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan/Peternakan 1.
2.
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pertanian
Pengadaan Alat Mesin Pertanian
Terlaksananya pengadaan alat dan mesin pertanian (hand traktor, paddy mower, pompa air sawah)
Terlaksananya rehabilitasi Dam Parit, JITUT, JIDES dan Sumur Resapan
Kota Padang
Kota Padang
Kota Padang
1 paket
1 paket
4 paket
5,000,000,000
1,600,000,000
1,200,000,000
0
75,000,000
APBD
1 paket
7,800,000,000
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK)
Rehabilitasi Dam Parit, JITUT, JIDES, 3. Sumur Resapan
50,000,000
Ket.
11
2.
1.
XI.
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
75,000,000
8,800,000,000
DAK Pertanian
APBD
APBD
1 paket
6,000,000,000
1 paket
Usulan kecamatan 1,600,000,000 Pauh, Koto Tangah
4 paket
Usulan 1,200,000,000 Kecamatan Pauh
C.
KEHUTANAN
3,592,000,000
3,045,000,000
I.
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2,332,000,000
1,495,000,000
RENCANA TAHUN 2015 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
4
5
Terlaksananya penghijauan lingkungan di Kota Padang
Kota Padang
11 Kecamatan
250,000,000
APBD
11 Kecamatan
200,000,000
Terlaksananya pemeliharaan kebun bibit permanen di Delta Malvinas
Kebun Bibit Permanen Delta Malvinas
2 Ha
150,000,000
APBD
2 Ha
200,000,000
Pembuatan Sarana dan Prasarana di di 3. Delta Mavinas
Terlaksananya pembangunan sarana di Kebun Bibit Permanen di Delta Malvina
Kebun Bibit Permanen Delta Malvinas
2 Ha
200,000,000
APBD
2 Ha
200,000,000
4.
Relokasi Pohon-pohon Produktif
Terlaksananya relokasi pohon-pohon produktif
Kota Padang
1 paket
200,000,000
APBD
1 paket
200,000,000
5.
Pemeliharaan Tahun II Reboisasi Pengkayaan
Terlaksananya pemeliharaan tahun II reboisasi pengkayaan
Koto Tangah, Luki, Kuranji, Bungus Tekab
300 Ha
332,000,000
APBD
300 Ha
250,000,000
Terbentuknya kelompok dan ditetapkannya areal Hutan Kemasyarakatan (HKm)
Koto Tangah, Pauh, Kuranji, Bungus Tekab
4 Kecamatan
165,000,000
APBD
4 Kecamatan
200,000,000
Kota Padang
10.000 batang
75,000,000
APBD
12.000 batang
100,000,000
Kuranji
25 Ha
100,000,000
APBD
25 Ha
65,000,000
Bungus Timur
100 Ha
360,000,000
APBD
100 Ha
80,000,000
Kota Padang
3 paket
500,000,000
APBD
-
No.
1
Peningkatan Peran Serta Masyarakat 1. Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerakan Indonesia Menanam)
2.
Pemeliharaan kebun Bibit Permanen di Delta Malvinas
Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan 6. Kelompok Hutan Kemasyarakatan
II.
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
Lokasi
7.
Pengadaan Bibit Penghijauan dan Hari Rimbawan
Tersedianya bibit penghijauan
8.
Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat
Terlaksananya pembuatan tanaman hutan rakyat (di luar kawasan hutan lindung)
9.
Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengakayaan
Terlaksananya pembuatan tanaman reboisasi pengkayaan (di dalam kawasan hutan lindung)
10.
Terlaksananya penyediaan sarana dan Penyediaan Sarana dan Prasarana (Sapras) prasarana pengamanan hutan, penyuluhan Kehutanan kehutanan, dan operasional KPH
Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
6
Catatan Penting Sumber Dana
7
8
Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja (Rp.) 9
705,000,000
10
Ket.
11
0
850,000,000
1.
Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan
Terlaksananya penyuluhan bagi masyarakat disekitar kawasan hutan
Kota Padang
6 Kecamatan
75,000,000
APBD
6 Kecamatan
100,000,000
2.
Penyelenggaraan Operasi Pengamanan Hutan
Terlaksananya operasi pengamanan kawasan hutan
Kota Padang
6 Kecamatan
250,000,000
APBD
6 Kecamatan
300,000,000
RENCANA TAHUN 2015 No.
1
III.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
3.
Pelestarian dan Pemeliharaan Kawasan Taman Hutan Raya Bung Hatta
Terlaksananya pemeliharaan kawasan TAHURA Bung Hatta
4.
Pelatihan Budidaya Lebah Madu
Terlaksananya pelatihan dan pemberian bantuan lebah madu bagi masyarakat disekitar kawasan hutan
Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1.
Perencanaan Makro Sektor Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan
TOTAL Jumlah Usulan Kecamatan
Catatan Penting Sumber Dana
7
8
Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja (Rp.)
4
5
Lubuk Kilangan
1 Kecamatan
100,000,000
APBD
1 Kecamatan
150,000,000
Kota Padang
6 Kecamatan
280,000,000
APBD
6 Kecamatan
300,000,000
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
6
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
9
555,000,000 Terlaksananya rekonstruksi tapal batas kawasan hutan Kota Padang
Kota Padang
33 km
555,000,000
27,913,300,000
10
700,000,000
APBD
80 km
700,000,000
26,810,300,000
4,800,000,000 Padang, Maret 2014 Kadis Pernakbunhut Kota Padang
Ir. H. HERYANTO RUSTAM, MM
Ket.
11
