BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
DE MINISTERS, LEDEN VAN HET VERENIGD COLLEGE VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
REGION BRUXELLES-CAPITALE
LES MINISTRES, MEMBRES DU COLLÈGE RÉUNI DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE
BIJSTAND AAN PERSONEN
AIDE AUX PERSONNES
NOTA AAN HET VERENIGD COLLEGE VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Betreft:
Meerjarenplannen investeringen bejaardenzorg en gehandicaptenzorg 2008-2015. Actualisering
MEERJARENPLANNEN INVESTERINGEN. UITVOERING (1) Bejaardentehuizen. 2008-2015 Op 3 juli 2008 heeft het Verenigd College het meerjarenplan inzake investeringen in de bejaardenhuizen 2008-2015 goedgekeurd (bijlage 1). Het plan was bedoeld om het geheel van de openbare en privé niet commerciële rusthuizen in staat te stellen te beantwoorden aan de normen die voorzien zijn door het koninklijk besluit van 21 september 2004, zowel voor wat betreft de RVT-bedden als de RH-bedden. Het meerjarenplan werd opgesteld rekening houdend met een betoelaging van 60%. Hiertoe zal de budgettaire enveloppe van 6.700.000 euro per jaar nageleefd worden. Er worden op het plan twee soorten van toelagen toegepast : investeringstoelage : in 2008 en 2009, voor de werken van minder dan 250.000 euro; voor de werken van meer dan 250.000 euro met instemming van de ministers; gebruikstoelage: in principe voor alle werkzaamheden. Op basis van deze beslissing, belastte het Verenigd College de ministers van Bijstand aan personen met het sturen aan elk rusthuis van een principiële instemming waarin de voorwaarde vermeld zal zijn van het beschikken over een financieringsoplossing voor het niet door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betoelaagde gedeelte. De vastleggingskredieten voor het jaar 2008 zullen aangepast worden, om de mogelijkheid te scheppen de nodige bedragen voor de uitvoering van het plan vast te leggen, zonder het budgettaire evenwicht in gevaar te brengen. (2) Dag- en verblijfscentra voor gehandicapten. 2009-2013 Op 19 februari 2009 heeft het Verenigd College het meerjarenplan goedgekeurd voor investeringen in dag- en verblijfcentra voor personen met een handicap 2009-2013. De financiering van dit plan, dat geraamd wordt op 5.911.000 euro, wordt gedekt (in vastlegging alsook in ordonnancering) door de saldi van de niet gebruikte vastleggingen van het meerjarenplan 2003-2007 (en bijgevolg de overeenstemmende niet gebruikte ordonnanceringen), ten bedrage van 6.230.000 euro.(…) Het Verenigd College belastte de ministers bevoegd voor Bijstand aan personen met het versturen aan elk Centrum van een principeakkoord met uitleg over de voorwaarden voor een financieringsoplossing voor het deel dat niet door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie gesubsidieerd wordt.
1
STAND VAN DE UITVOERING, VOORUITZICHTEN EN VOORSTELLEN TOT WIJZIGING In het algemeen kan men stellen dat het meerjarenplan voor de investeringen in de bejaardentehuizen, voor wat betreft de klassieke financiering, integraal is uitgevoerd. De structuur van de tabel: eerste reeks kolommen bevat de meerjarenplannen zoals beslist in 2008-2009 (gemeente/bejaardentehuis of centrum, per jaar), de tweede reeks het voorstel van actualisering, de derde reeks de uitvoering per jaar, de laatste kolom het verschil tussen de plannen en de uitvoering – dit verschil is veelal negatief omdat het in de plannen gaat om cijfers 2008, in de uitvoering om geïndexeerde bedragen. I. Klassieke financiering (investeringstoelagen) 1. Openbare sector. Bejaardentehuizen Stand van zaken. Alle voorziene projecten zijn uitgevoerd, met uitzondering van OCMWWatermaal dat wordt geschrapt (zie verder). Vooruitzichten. Geen vooruitzichten. Het plan is afgewerkt. Voorstel tot aanpassing. (1) Schrappen van het project van OCMW-Watermaal (€ 50.000), een project dat werd uitgevoerd zonder dat een dossier was ingediend. 2. Private sector. Bejaardentehuizen Stand van zaken. Van de 5 projecten zijn er twee niet uitgevoerd, nl. St. Jozef (€ 75.016) en Heureux Séjour (€ 200.000). Vooruitzichten. Geen vooruitzichten. Voorstel tot aanpassing. (1) Schrappen van het project Heureux Séjour (€ 200.000), een project dat werd uitgevoerd zonder dat een dossier was ingediend. (2) Voorgesteld wordt een project uit de alternatieve financiering over te hevelen naar de klassieke financiering (Nazareth : € 760.250, cijfer 2008). Het project wordt nog on 2013 gerealiseerd. 3. Private sector. Gehandicaptenzorg Stand van zaken. Van de 6 in de planning opgenomen projecten zijn uitgevoerd of in uitvoering: Constellations, Le Potelier, Thuis en HAMA IV. Twee projecten blijven nog onuitgevoerd: Centre de Vie (uitgesteld) en Timber (uitgesteld tot 2014). Vooruitzichten. De concretisering van het project Timber zit in een beslissende fase. Voorstel tot aanpassing. (1) Verlenging van het bestaande meerjarenplan tot het jaar 2015 (alignering op het meerjarenplan voor de bejaardentehuizen).
2
(2) Voorgesteld wordt het project Centre de Vie uit te stellen en extra middelen toe te kennen aan het project Le Potelier (€ 413.000). Het verschil tussen de beschikbare middelen (€ 6.230.000) en de toegekende middelen (€ 6.989.049) – een verschil van € 759.049 - wordt gefinancierd door het positieve saldo van de actualisering van het meerjarenplan voor de investeringen in de bejaardentehuizen, namelijk een vermindering van 2,8 miljoen euro. GEHANDIKAPTEN. KLASSIEKE FINANCIERING Meerjarenplan 2009-2013 2010 2011 2012 Cons te l l a ti ons 978.700 978.700 Ce ntre de Vi e 206.425 Le Pote l i e r 565.900 565.900 Thui s 375.000 375.000 Ti mbe r HAMA I V 160.000 TOTAAL
TOTAAL 1.957.400 978.742 1.131.800 750.000 516.064 160.000
772.317
516.064
978.700 2.079.600 1.147.325 1.288.381
Meerjarenplan 2009-2015 2010 Cons te l l a ti ons 978.700 Ce ntre de Vi e Le Pote l i e r Thui s Ti mbe r HAMA I V TOTAAL
2013
2011 978.700
2012
565.900 375.000
565.900 375.000
2013
0
2014
413.000 516.064
160.000
978.700 2.079.600
940.900
0
929.064
1.957.486 1.544.634 1.131.783 750.000 1.032.129 160.000
0 5.494.006 Budge t VERSCHIL 2015 TOTAAL 1.957.400 0 1.544.800 750.000 516.064 1.032.128 160.000
6.576.032 6.230.000 -346.032
516.064 5.444.328 Ce ntre de Vi e TOTAAL Budget VERSCHIL
5.444.415 1.544.634 6.989.049 6.230.000 -759.049
1.957.486 0 1.544.800 750.000 1.032.129 160.000
II. Alternatieve financiering (gebruikstoelagen) De structuur van de tabel: de eerste reeks kolommen bevat het meerjarenplan zoals beslist in 2008 (gemeente/bejaardentehuis, totaal bedrag van de subsidies per project en spreiding over de voorziene periode), de tweede reeks geeft de stand van de uitvoering in de vorm van het (geplande) jaartal van beslissing en de effectieve vastleggingen/betalingen per jaar (tot 2014), de derde reeks kolommen bevat het voorstel van actualisering (wijziging van totale subsidiebedragen per project) en tenslotte het verschil tussen het oorspronkelijke en het geactualiseerde meerjarenplan. Door de aanpassingen daalt het totaalbedrag aan subsidies voor de uitvoering van het meerjarenplan met € 2.800.000 (bedragen 2008).
3
1. Openbare sector. Bejaardentehuizen Stand van zaken. Van de 17 projecten zijn er 7 beslist (goedkeuring van de aanbesteding) of zullen zeer binnenkort worden beslist. Vooruitzichten. 5 projecten zijn geconcretiseerd en zullen wellicht worden beslist in 2015 (4 projecten) en in 2018 (1 project). Over de 5 resterende projecten bestaat nog te veel onduidelijkheid om zich uit te spreken. Voorstel tot aanpassing. (1) Verhoging van de middelen voor 2 projecten, Fondations Réunis (OCMW-Brussel ) en Centre Gériatrique (OCMW-St. Joost) OCMW Brussel – Fondations Réunies Het bedrag wordt verhoogd van 3.800.000 EUR naar 4.856.590 EUR. Het oorspronkelijke bedrag was gebaseerd op een lichte renovatie van het gebouw. Door het Besluit van het Verenigd College van 3 december 2009 werd onder meer de minimum oppervlakte van de kamers verhoogd van 12m² naar 15m², waardoor een lichte renovatie niet meer volstaat om de nieuwe normen te respecteren. Daarom moet overgegaan worden naar een volledige renovatie. Het nieuwe bedrag stemt overeen met de subsidie berekend volgens bijlage 1 van het Besluit van het Verenigd College van 7 mei 2009. OCMW St. Joost – Centre gériatrique Het bedrag wordt verhoogd van 4.571.370 EUR naar 5.704.680 EUR, in uitvoering van de beslissing van Verenigd College van 19 april 2013 de verwijdering van asbest te subsidiëren. 2. Private sector. Bejaardentehuizen Stand van zaken. Van de 5 projecten is er 1 gerealiseerd, nl. Notre-Dame de Stockel (€ 2.736.000). Twee project werden uitgevoerd zonder subsidie (Régina, Exclusiv). Vooruitzichten. Er zijn geen concrete perspectieven voor de realisatie van het project L’Heureux Séjour. Voorstel tot aanpassing. (1) De twee projecten die werden uitgevoerd zonder subsidie worden geschrapt uit het meerjarenplan (Régina, Exclusiv). (2) Het project Nazareth (€ 760.250) wordt overgeheveld van de alternatieve naar de klassieke financiering (zie hoger). (3) Er wordt 1 project toegevoegd, nl. Résidence Sainte-Anne (Wiener). Het betreft hier een verbouwing voor 50 bijkomende bedden, voor een subsidiebedrag van € 1.900.620. 3. Private sector. Gehandicaptenzorg Stand van zaken. Geen projecten voorzien. Vooruitzichten. Geen Voorstel tot aanpassing. Geen
4
BUDGETTAIRE BENADERING 2008-2012 Voor de uitvoering van de twee meerjarenplannen samen werd voor de periode 2008-2012 een pakket aan middelen voorzien voor een totaal bedrag van 37,70 miljoen euro: voor de bejaardentehuizen 6,70 miljoen € per jaar of over 5 jaar (2008-2012) een bedrag van 33,50 miljoen €; voor de gehandicaptenzorg 4,20 miljoen € voor de uitvoering van het meerjarenplan 2009-2012. VASTLEGGINGEN Benutting Openbaar Privé Publiek Jaar 3.07.1.61.01 3.07.1.51.01 2008 2009 2010 2011 2012 TOT
5.957.584 4.156.492 1.155.796 4.475.217 50.210 15.795.299
226.065 1.580.376 2.403.120 749.792 2.112.153 7.071.506
2008 2009 2010 2011 2012 TOT
5.957.584 4.156.492 1.155.796 4.475.217 50.210 15.795.299 BEJ-KL
Begroting Openbaar Aangepast 2008 6.092.000 2009 4.210.000 2010 3.755.000 2011 4.810.000 2012 4.098.000 TOT 22.965.000
Privé
Privé
308.000 2.490.000 2.764.000 1.890.000 2.453.000 9.905.000
2008 2009 2010 2011 2012 TOT
Benutting
Privé
2008 2009 2010 2011 2012 TOT
Openbaar 97,79 98,73 30,78 93,04 1,23 68,78
BEJ-KL
73,40 63,47 86,94 39,67 86,10 71,39
Totaal 2008 2009 2010 2011 2012 TOT
BEJ-AL
0 0 0 0 0 0 BEJ-AL
GEH-KL GEH-AL
0 0 0 0 0 0
BEJ-AL
5.957.584 4.156.492 1.155.796 4.475.217 50.210 15.795.299
GEH-KL GEH-AL
226.065 0 0 1.580.376 0 0 1.467.522 0 935.598 14.215 0 735.577 115.840 197.809 1.798.504 3.404.018 197.809 3.469.679 BEJ-KL
0 0 0 0 0 0
TOT
0 0 0 0 0 0
TOT 226.065 1.580.376 2.403.120 749.792 2.112.153 7.071.506
GEH-KL GEH-AL
6.183.649 0 0 5.736.868 0 0 2.623.318 0 935.598 4.489.432 0 735.577 166.050 197.809 1.798.504 19.199.317 197.809 3.469.679
0 0 0 0 0 0
TOT 6.183.649 5.736.868 3.558.916 5.225.009 2.162.363 22.866.805
Daarvan werd gerealiseerd (in vastleggingskredieten): voor de twee plannen samen 22,9 miljoen euro of 60,7%, voor het meerjarenplan bejaardentehuizen 19,4 miljoen euro of 57,9%, voor het meerjarenplan gehandicaptenzorg 3,5 miljoen euro of 83,3%. Het verschil in realisatiegraad heeft voornamelijk te maken met het feit dat in de gehandicaptenzorg geen gebruik wordt gemaakt van de alternatieve financiering. Het advies van de Inspectie van Financiën werd gevraagd.
5
Voorstel van beslissing Het Verenigd College hecht zijn goedkeuring aan twee meerjarenplannen voor de investeringen in de infrastructuur: voor de sector van de bejaardentehuizen, de actualisering van het meerjarenplan 2008-2015; voor de sector van de huisvestings- en dagcentra voor personen met een handicap, de verlenging van het meerjarenplan tot 2015 (2009-2015) en de actualisering ervan. De Ministers bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen worden belast met de uitvoering van deze beslissing. De leden van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen,
B. GROUWELS
E. HUYTEBROECK
6
