Jaarverslag 2010
Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard
BESTUURSVERSLAG Inhoudsopgave TEN GELEIDE ............................................................................................................... 7 VOORWOORD .............................................................................................................. 8 1 INSTITUTIONEEL ..................................................................................................10 1.1 missie en visie ...............................................................................................10 1.2 juridische structuur en organisatiecultuur..........................................................10 1.3 overzichten ...................................................................................................11 1.3.1 leerlingenaantal.......................................................................................11 1.3.2 gymnasiumafdeling..................................................................................13 1.3.3 herkomst van de leerlingen van het eerste leerjaar......................................14 1.3.4 herkomst van alle leerlingen .....................................................................15 1.3.5 aanmeldingen voor het eerste leerjaar .......................................................16 1.3.6 aanmeldingen in de regio. ........................................................................17 1.3.7 geïndiceerde leerlingen ............................................................................18 1.3.8 leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).....................................................18 1.3.9 denominatie basisscholen brugklasleerlingen .............................................19 1.3.10 denominatie leerlingen .............................................................................19 1.4 ontwikkelingen...............................................................................................20 1.4.1 passend onderwijs ...................................................................................20 2 ONDERWIJS & LEERLINGENBELEID .........................................................................20 2.1 inleiding ........................................................................................................20 2.2 onderwijs & politiek ........................................................................................20 2.3 resultaten .....................................................................................................22 2.3.1 inspectierapportages................................................................................22 2.3.2 examenresultaten 2010............................................................................24 2.3.3 schoolprestaties 2010 – dagblad Trouw ......................................................24 2.3.4 de beste scholen van Nederland – weekblad Elsevier ...................................25 2.3.5 vensters voor verantwoording ...................................................................25 2.4. onderwijs(ontwikkelingen) algemeen ................................................................26 2.4.1 onderwijstijd ...........................................................................................26 2.4.2 verbetering taal- en rekenvaardigheid........................................................26 2.4.3 expertisegroep digitaal leermiddelenbeleid..................................................27 2.4.4 opleidingsschool ......................................................................................27 2.4.5 uitvoering kwaliteitsagenda VO .................................................................27 2.5 sector vwo-havo ............................................................................................28 2.5.1 onderwijsontwikkelingen ..........................................................................28 2.5.2 activiteiten .............................................................................................30 2.5.3 leerlingenbegeleiding ...............................................................................31 2.5.4 personele zaken ......................................................................................31 2.5.5 organisatie ontwikkeling ...........................................................................31 2.6 sector vmbo ..................................................................................................31 2.6.1 onderwijsontwikkelingen ..........................................................................31 2.6.2 activiteiten .............................................................................................32 2.6.3 leerlingbegeleiding...................................................................................32 2.6.4 personele zaken ......................................................................................33 2.6.5 organisatieontwikkeling ............................................................................33 2.7 onderwijs & regio ...........................................................................................34 2.7.1 samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland ........................................34 2.7.2 convenant voortijdig schoolverlaters ..........................................................34 2.7.3 regionaal overleg onderwijsvoorzieningen (voorheen Regionaal Arrangement) 34 2.7.4 TOP-overleg............................................................................................35 2.7.5 gemeente Heerhugowaard ........................................................................35
5
3
4
5
6
7
8
ORGANISATIE ......................................................................................................35 3.1 bestuurlijke zaken ..........................................................................................35 3.2 externe vertrouwenspersoon ...........................................................................35 3.3 medezeggenschapsraad ..................................................................................35 3.4 informatievoorziening .....................................................................................36 3.5 incidentenregistratie .......................................................................................36 PERSONEEL..........................................................................................................37 4.1 basis ............................................................................................................37 4.2 personeelsontwikkeling ...................................................................................37 4.2.1 wet Bio ..................................................................................................38 4.2.2 aanbod van interne scholing .....................................................................38 4.2.3 masterclasses voor personeel....................................................................38 4.2.4 professionalisering directie .......................................................................38 4.3 personeelsbestand .........................................................................................39 4.3.1 functiebouwwerk .....................................................................................40 4.3.2 verloop personeelsbestand, aantal benoemingen per 2010-2011 ...................40 4.3.3 nieuw salaris-, personeels- en managementinformatiesysteem......................41 4.4 arbeidsomstandigheden ..................................................................................41 4.4.1 scholing bedrijfshulpverleners en EHBO-ers ................................................42 4.5 arbeidsvoorwaarden .......................................................................................42 4.5.1 cao-vo ...................................................................................................42 4.5.2 convenant Leerkracht van Nederland .........................................................42 4.6 arbeidsmarkt .................................................................................................43 4.6.1 Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt NHN ..........................................43 BEHEER EN FINANCIËN .........................................................................................44 5.1 beheer ..........................................................................................................44 5.1.1 huisvesting .............................................................................................44 5.1.2 ict..........................................................................................................44 5.1.3 schoonmaak ...........................................................................................45 5.1.4 onderhoud ..............................................................................................45 5.1.5 energiecontracten/verbruik.......................................................................45 5.1.6 kopieer- en printapparatuur ......................................................................47 5.1.7 avondgebruik sporthal..............................................................................47 5.1.8 boekenfonds ...........................................................................................47 5.1.9 kunstproject ...........................................................................................47 5.2 financiën .......................................................................................................47 5.2.1 treasury .................................................................................................47 5.2.2 risicomanagement ...................................................................................47 5.2.4 bapo-voorziening.....................................................................................48 MARKT EN OMGEVING ...........................................................................................49 6.1 public relations ..............................................................................................49 6.2 samenwerking in de regio ...............................................................................49 FINANCIELE SITUATIE OP BALANSDATUM................................................................50 7.1 financiële kengetallen .....................................................................................50 7.4 toelichting bedrijfsvoering gedurende het jaar 2010 ...........................................53 7.4.1 personeel ...............................................................................................54 7.4.2 materieel................................................................................................55 7.4.3 schoolfonds ............................................................................................56 7.4.4 investeringen ..........................................................................................56 7.5 vergelijking balans 31-12-2009 versus 31-12-2010 ............................................57 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN ..........................................................................58
6
TEN GELEIDE In het Jaarverslag 2010 wordt verantwoording afgelegd over het jaar 2010. In het jaarverslag, dat uit twee delen bestaat (het bestuursverslag en het financieel verslag), wordt op zes deelterreinen van beleid en uitvoering teruggeblikt: 1 institutioneel 2 onderwijs & leerlingenbeleid 3 personeel & organisatie 4 markt & omgeving 5 beheer 6 financiën De financiële verslaggeving is verzorgd conform de richtlijn Jaarverslag Onderwijs. Het verslag beoogt een getrouwe weergave te zijn van de verrichte activiteiten binnen de verschillende beleidsterreinen en van de financiële verantwoording daarvan. Ik dank alle personeelsleden voor hun grote inzet bij alle werkzaamheden op het Trinitas College in 2010 en daarbij in het bijzonder het stafbureau voor de goede en betrouwbare ondersteuning, de leden van de MR voor de prettige en inhoudelijke wijze van overleggen en de sectordirecties voor hun wijze van leidinggeven en de vruchtbare samenwerking. De leden van de Raad van Toezicht, en gelet op diens afscheid in 2010 met een speciaal woord van dank voor de voormalige voorzitter, bedank ik voor de deskundige en plezierige wijze waarop zij – met een scherp oog voor hun en mijn rol - het toezicht hebben verricht. Gerritjan van Luin, Raad van Bestuur
7
VOORWOORD Precies honderd jaar geleden schreef Frederick Taylor zijn beroemde boek The Principles of Scientific Management. Taylor, een werktuigbouwkundige, stond daarbij veel nobels voor ogen: een hogere productie, een beter salaris voor de arbeiders, meer winst voor de ondernemer en goedkopere producten voor de consument. De mens, meende hij, had een natuurlijke neiging om te lanterfanten en een wetenschappelijke bedrijfsvoering zou daar iets aan kunnen doen met het oog op meer efficiency en een optimale arbeidsproductiviteit. Een op zijn theorie gebaseerde strak doorgevoerde taakdifferentiatie, een scherpe tijdslimitering van de verschillende handelingen en steeds verdergaande automatisering van het arbeidsproces waren vooral in de crisistijden na de twee wereldoorlogen in de industrie erg succesvol. We leven een eeuw later, de opvattingen van Taylor zijn inmiddels achterhaald, en toch is het opmerkelijk hoe zijn gedachtegoed op allerlei maatschappelijke terreinen (van de postbezorging tot de medische zorg) zo hardnekkig invloedrijk is. De veronderstelling dat met de toename van kennis en beschikbaarheid van steeds geavanceerdere hulpmiddelen belangrijke ‘onderdelen’ van onze samenleving maakbaarder zouden worden, zal voor politici en (sommige) bestuurders het Tayloriaanse denken wel zo aantrekkelijk maken. Hoe zit het in het onderwijs? Dat heeft in grote lijnen de volgende beweging doorgemaakt. Tot begin jaren 90 voerde een school uit wat op het ministerie (“Zoetermeer”) bedacht was. Daarna werd juist in toenemende mate een beroep op scholen gedaan om eigen beleid te maken, zich te onderscheiden van andere scholen, leiderschap te ontwikkelen en op alle ‘niveaus’ in de organisatie verantwoordelijkheid te nemen. Vaste lessentabellen werden losgelaten, er ontstond een grote variëteit in lesroosters en losjes geformuleerde kerndoelen en eindtermen kwamen in de plaats van gedetailleerde onderwijsprogramma’s. Maar de vrijheidsslinger is aan een terugzwaai bezig. Een betekenisvolle illustratie van het ‘nieuwe denken’ over het onderwijs komt naar voren in de brief van december 2010 die de minister van onderwijs aan de voorzitter van de Onderwijsraad schrijft. Daarin vraagt ze advies over een Actieplan Beter Presteren onder het motto “we beogen tot betere prestaties van leerlingen te komen”. Sleutelbegrippen in zo’n actieplan zijn: focus op kerntaken en algemeen kwalificerende functie van het onderwijs, complexiteit verminderen, voortgang en leerwinst in beeld brengen door tussen- en eindtoetsen, zorg voor de kwaliteit van de leraren. Op het eerste gezicht lijkt er met de adviesvraag van de minister niet zoveel mis te zijn. Beter presterende leerlingen wil iedere school wel. Mij lijkt dat er toch iets aan de hand is. Als een autofabrikant zou formuleren “we beogen tot betere prestaties van onze fabriek, of nog liever: we beogen tot betere prestaties van ons nieuwe automodel te komen” zouden we niet verrast zijn. Wanneer een minister van onderwijs een vergelijkbare formulering gebruikt, gaat het verdacht veel op lijken dat zij naar een school kijkt als een fabriek waar leerlingen als halffabrikaat binnenkomt en dankzij de inspanningen van het personeel beter opgeleid weer uit komen. De vermoedelijke lijn van denken zou wel eens zo kunnen zijn. Als het halffabrikaat nog niet zo goed kan lezen, dan plaatsen we er een voorschools leesfabriekje bij. En als blijkt dat het eindproduct minder van kwaliteit is dan de Koreanen of Finnen afleveren, dan moet er in het fabricageproces wat gesleuteld worden. Waarschijnlijk zijn de arbeiders onvoldoende opgeleid, dus een scholinkje hier en daar – verplicht natuurlijk – gaat dan wel helpen. Tja, wel jammer dat er ook wat springerige halffabrikaten tussen lopen. Vroeger was er nog wel wat geld om hen te helpen ietsje minder springeriger te worden, maar het geld is op. Het personeel is in het verleden vast te gemakzuchtig geweest, dus met een anti-springscholing moet dit probleem wel te tackelen zijn. Als iedereen nou maar zou snappen dat het goed is dat Nederland tot de top vijf van de kenniseconomieën gaat behoren, als iedereen nou maar begrijpt dat we echt afglijden want dat
8
hebben de PISA-scores wel uitgemaakt en als iedereen nou maar inziet dat er echt niet in de kern van het onderwijs geïnvesteerd kan worden gaat het vast allemaal wel lukken. O ja, met het management kan het wel wat minder (mantra 1), snijden in de bureaucratie levert vast ook geld op (mantra 2) en we gaan natuurlijk het fabricageproces vereenvoudigen. Een beetje levenservaring opdoen is niet meer echt nodig. Als de ‘eindproducten’ zich rekenen taalkundig maar kunnen meten met hun Aziatische soortgenoten zijn ze voorbereid op hun toekomst en gaat Nederland stralende tijden tegemoet. En als niet iedereen dat allemaal meteen begrijpt, gaan we het nog een keer uitleggen en vervolgens de inspectie vragen om strak te controleren op het vereiste begrip. Kan het Tayloriaanser? Het bijzondere bij dit alles is overigens dat de samenleving ook vertayloriseert. Wat wordt er gemopperd als het weer verkeerd voorspeld wordt, de files te lang zijn, de treinen niet op tijd rijden, de huisarts haar spreekuur laat uitlopen. We koesteren de illusie van maakbaarheid zo, dat het nauwelijks meer opvalt dat die maakbaarheidspretentie de ziel van het leven raakt. In elk geval die van het onderwijs. Wat heeft deze beschouwing met het Trinitas-onderwijs te maken in 2010, want daar gaat dit jaarverslag toch over? Een oproep en een verantwoording. Laten we elkaar – ook in barre tijden – beloven nooit naar het onderwijs te gaan kijken alsof het leren van leerlingen een maakbaar productieproces is. Daar zijn onze leerlingen en onze personeelsleden te kostbaar voor. Maar laten we naar het onderwijs blijven kijken als een spannend, ragfijn en geëngageerd samenspel tussen leerlingen, docenten, oop’ers, directieleden en ouders. Spannend, omdat vertrouwen, reflectie, nieuwsgierigheid, verantwoordelijkheid en deskundigheid tot een niet-maakbare werkelijkheid behoren. Ragfijn, omdat communicatie zoveel lagen en zoveel verbindingen kent. Geëngageerd, omdat kennis iets is dat ontstaat en verworven wordt in de persoonlijke relatie tussen mensen. Maar mijn oproep heeft ook nog een andere medaillekant. Als we het minder Tayloriaans willen, hebben we met elkaar een grote verantwoordelijkheid om voortdurend kritisch te zijn naar ons handelen én naar de uitkomsten van ons handelen. Doen we de goede dingen? Doen we dingen goed? Maken we waar wat we beloven? Bieden we de kansen die onze slogan suggereert? Hoe weten we dat we zelf nog steeds voldoende kennis en vaardigheden hebben om onze leerlingen eigentijds onderwijs te kunnen bieden? enz. Want antwoorden op deze vragen verdienen onze leerlingen én onze personeelsleden ook. Voor het laatste te kiezen heeft een belangrijk voordeel. We worden zo geen slachtoffers binnen een ongewenst systeem, maar we kiezen bewust voor daderschap in een manier van werken die ons wel past. In 2010 hebben we met elkaar opnieuw dit spannende, ragfijne en geëngageerde ‘net’ gespannen en versterkt. We zijn in toenemende mate ook samen het gesprek aangegaan over zaken die ‘vroeger’ vooral tot het domein van de directie zou behoren. En we zijn kritisch geweest over ons handelen. In dit jaarverslag wordt daarover gerapporteerd.
9
1
INSTITUTIONEEL
1.1 missie en visie missie Het Trinitas College is een katholieke scholengemeenschap waar alle leerlingen, ongeacht hun levensovertuiging, welkom zijn. De school heeft twee vestigingen. De locatie Han Fortmann (ca. 1750 leerlingen) biedt onderwijs op afdelingen gymnasium, atheneum en havo. Op de locatie Johannes Bosco (ca. 1250 leerlingen) wordt vmbo-onderwijs aangeboden met alle leerwegen (inclusief een tl-havo-brugklas) en leerwegondersteunend onderwijs. visie Het Trinitas College biedt leerlingen een prettige en veilige omgeving met uitdagend, inspirerend, actueel en gevarieerd onderwijs. Het gaat ons erom dat onze leerlingen hun talenten ontwikkelen, dat ze goede prestaties leveren en zich verder ontwikkelen tot sociale, zich verantwoordelijk voelende wereldburgers. Ons onderwijs is erop gericht dat onze leerlingen succesvolle leerders zijn in het vervolgonderwijs. Leerlingen zijn verschillend en daar houden we rekening mee. Respect voor elkaars verschillen vragen we ook van hen. Beide schoolgebouwen zijn kleinschalig ingedeeld, zodat docenten en leerlingen elkaar kennen. Er is extra zorg en ondersteuning voor die leerlingen die dat (tijdelijk) nodig hebben. Het Trinitas College biedt ook voor haar personeelsleden een werkomgeving waarin talenten tot ontwikkeling kunnen komen, waar samenwerking gestimuleerd wordt en waar volop mogelijkheden zijn voor verdere professionele ontwikkeling. Onze visie kan samengevat worden met de slogan mooi onderwijs in een mooie organisatie: Mooi onderwijs: • De pedagogische relatie tussen leerling en docent staat centraal: gekend worden, er mogen zijn, wederzijds vertrouwen, hoge verwachtingen en veiligheid zijn hierbij kernbegrippen. • Het onderwijs wordt gegeven door mensen die hun vak verstaan én goede begeleiders zijn bij het leren. • Het onderwijs is actueel en in de lessen wordt de samenhang tussen vakken en binnen vakgebieden zichtbaar gemaakt. • We bieden variëteit in leeromgevingen aan, opdat rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen in leervoorkeur; ook door onze vorm van begeleiding tonen we dat we rekening houden met verschillen tussen leerlingen. • We leiden onze leerlingen op voor het diploma dat het beste bij hun past. Mooie organisatie: • We hebben veelvuldig en zorgvuldig contact met de ouders van onze leerlingen over het verloop van hun schoolloopbaan en hun wel en wee. • Onze organisatie biedt personeelsleden volop ontwikkelingsmogelijkheden. • We zijn een organisatie waarin we oog hebben voor de verschillende talenten van medewerkers. • We kennen een heldere organisatiestructuur met een duidelijke set regels en afspraken. • We zijn een organisatie waarin we van elkaars ervaringen leren.
1.2
juridische structuur en organisatiecultuur
De Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard vormt het bevoegd gezag van het Trinitas College. De stichting is opgericht in 1959 en heeft na een besturenfusie in 1994 en een scholenfusie in 1997 de huidige organisatorische vorm gekregen.
10
Het bestuur van het Trinitas College is in handen van de Raad van de Bestuur, die bestaat uit één persoon die tevens de functie van algemeen directeur vervult. De Raad van Bestuur/algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor de onderwijskundige, personele en financiële resultaten van het Trinitas College. De Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad is de richtlijn van bestuurlijk handelen. Tevens wordt voldaan aan de terzake in 2010 vastgestelde wetgeving. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht uit te oefenen op de Raad van Bestuur. Ze toetst of het bestuur het doel van het Trinitas College op een efficiënte en effectieve wijze realiseert. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn in de statuten van de stichting vastgelegd en in het referentiereglement uitgewerkt. De Raad van Toezicht rapporteert via haar jaarverslag. Ze evalueert jaarlijks haar eigen functioneren. De Raad van Toezicht bestond in 2010 uit acht leden en bestaat per 1 januari 2011 uit zes leden, waaronder een nieuwe voorzitter. De formele organisatiestructuur is hieronder weergegeven. Wij hechten er aan op basis van goede onderlinge samenwerking de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. De structuur is hierin slechts een hulpmiddel en geen doel op zich. Raad van Toezicht
MR
Raad van Bestuur
Afdeling Stafbureau
Sectordirectie havo/vwo
Sectordirectie vmbo Kernteams/teamleiders
Het stafbureau omvatte al de afdelingen personeel & organisatie, financiën en facilitaire zaken. Met ingang van 1 augustus 2010 is de afdeling ICT toegevoegd.
1.3
overzichten
In deze paragraaf wordt een aantal overzichten gepresenteerd die betrekking hebben op de aantallen leerlingen die op de teldatum van het ministerie van OCW (1 oktober) onderwijs aan het Trinitas College volgen en hun herkomst.
1.3.1 leerlingenaantal Per 1 oktober 2010 stonden bij het Trinitas College 3007 leerlingen ingeschreven die op één van beide locaties onderwijs volgen. Bij de aanmeldingen voor het schooljaar 2010-2011 was op de locatie Han Fortmann, in verband met ruimtegebrek plaats voor maximaal 320 nieuwe leerlingen. Uiteindelijk konden alle leerlingen (313) die zich hadden aangemeld en die volde-
11
den aan de toelatingseisen worden geplaatst. Het was niet nodig de procedure met het oog op het maximaliseren van de instroom toe te passen. Gerekend met prognoses voor het schooljaar 2010-2011 is het verwachte leerlingenaantal iets achtergebleven. Dit is met name veroorzaakt doordat de aanmeldingen voor de afdeling vmbo-tl tegenvielen. Het marktaandeel van het Trinitas College in de regio is het afgelopen jaar voor wat betreft de aanmeldingen voor het eerste leerjaar gedaald van 26,5% naar 21,7%. Van alle groep 8-leerlingen uit Heerhugowaard die zich in het VO hebben ingeschreven is 50,68% bij het Trinitas College terecht gekomen. In het voorgaande jaar was dit 66,83%. In het totaal aantal leerlingen van 3007 zijn niet opgenomen de vavo-leerlingen, die wel op het Trinitas College zijn ingeschreven, maar onderwijs ontvangen op het ROC. Op 1 oktober 2010 waren dit 19 leerlingen, 18 afkomstig van de locatie Han Fortmann en 1 van de locatie Johannes Bosco. Een vergelijking tussen het feitelijke aantal leerlingen per locatie en het geprognosticeerde aantal levert het volgende beeld: Aantal leerlingen op 1 oktober 2010 Ingeschreven Han Fortmann Johannes Bosco (tl) Johannes Bosco (bl/kl)
Prognose 1765
1755 *
1242
1288
588 654
Subtotaal Vavo-leerlingen
3007 19
Totaal
3026
3043
* prognose op basis van gelimiteerde aanname van 320 leerlingen
Een totaal overzicht van de ontwikkeling van de leerlingenaantallen gedurende de afgelopen zeven jaar ziet er als volgt uit: Aantal leerlingen sinds 2004 Aantal leerlingen
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Han Fortmann Johannes Bosco (tl) Johannes Bosco (bl/kl) Subtotaal Vavo-leerlingen Totaal
1457 598 442 2497
1471 615 446 2532
1479 578 536 2593
1471 554 611 2636
2497
2532
2593
2636
1597 588 597 2782 13 2795
1717 615 648 2980 19 2999
1765 588 654 3007 19 3026
Ons marktaandeel in combinatie met de te verwachten demografische ontwikkeling (o.a. het verder groeien van Heerhugowaard naar ca. 60.000 inwoners) leidt tot een prognose waarbij het leerlingenaantal van Trinitas College bij ongewijzigd beleid binnen 5-10 jaar zal groeien naar ca. 3550 leerlingen. We verwachten voor 2011-2012 voor de locatie Han Fortmann binnen de gestelde grens van 320-330 leerlingen (11 brugklassen) te blijven. Mocht het aantal aanmeldingen deze grens overschrijden dan zullen wij de toelating laten plaatsvinden op basis van het vorig jaar vastgesteld regiozonesysteem.
12
Toelaatbare leerlingen uit Heerhugowaard, Obdam en Hensbroek worden overigens altijd geplaatst. Voor de locatie Johannes Bosco verwachten we dat voorlopig geen beperkende maatregelen voor de toelating nodig zijn. Aantal leerlingen per locatie
Aantal leerlingen totaal 3500
2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
3000 Han Fortmann
2500
Johannes Bosco (tl) Johannes Bosco (bl/kl)
2000 1500 1000 500
20 10
20 09
20 08
20 07
20 06
20 05
20 04
20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10
0
1.3.2 gymnasiumafdeling De afdeling gymnasium op het Han Fortmann bestaat nu 12 jaar. De grotere belangstelling die we sinds twee jaar bij de aanmeldingen mochten constateren heeft zich in het schooljaar 2010-2011 voortgezet.
Gymnasium Klas 1 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
21 28 24 18 28 31 36 29 23 46 42 51
Klas 2
21 25 23 20 31 42 34 27 28 42 37
Klas 3
19 25 23 20 26 36 24 22 22 36
Klas 4
10 25 21 18 19 32 12 21 22
13
Klas 5
7 18 20 9 13 27 8 19
Klas 6
6 18 18 9 10 26 7
Totaal 21 49 68 76 103 127 160 145 128 145 161 172
1.3.3 herkomst van de leerlingen van het eerste leerjaar In de volgende tabellen wordt het aantal leerlingen vermeld per locatie en per gemeente van herkomst in de afgelopen jaren. Herkomst van de leerlingen van het eerste leerjaar naar woongemeenten. Gemeente Heerhugowaard Niedorp Langedijk Koggenland Schermer Elders Totaal
06/07 171 13 42 41 5 5 277
Han Fortmann 07/08 08/09 154 194 12 19 38 71 35 33 1 12 3 9 243 338
09/10 225 19 65 45 6 19 379
10/11 182 22 54 41 8 6 313
Ontwikkeling van de deelname in procenten van de basisgeneratie. Gemeente Heerhugowaard Niedorp Langedijk Koggenland Schermer
06/07 28,22 7,78 11,73 13,74 7,04
Han Fortmann 07/08 08/09 25,14 31,54 7,25 11,28 10,51 18,59 11,80 11,40 1,31 16,22
09/10 35,89 11,52 17,20 15,44 8,33
10/11 27,45 12,79 14,29 13,08 11,03
gemid. gewogen prognose 29,65 30,26 30,00 10,12 11,08 12,00 14,46 15,25 14,00 13,09 13,25 13,25 8,79 9,79 10,00
Herkomst van de leerlingen van het eerste leerjaar naar woongemeenten. Gemeente Heerhugowaard Niedorp Langedijk Koggenland Schermer Elders Totaal
06/07 196 16 36 63 1 3 315
Johannes Bosco 07/08 08/09 190 185 16 13 26 36 56 44 5 6 5 4 298 288
09/10 194 13 45 70 6 5 333
10/11 154 21 32 47 6 9 269
Ontwikkeling van de deelname in procenten van de basisgeneratie. Gemeente Heerhugowaard Niedorp Langedijk Koggenland Schermer
06/07 32,34 9,58 10,06 21,11 21,11
Johannes Bosco 07/08 08/09 31,02 30,08 9,67 7,72 7,19 9,42 18,89 15,20 18,89 8,11
09/10 30,94 7,88 11,90 24,01 8,33
10/11 23,23 12,21 8,47 14,99 8,28
gem. gewogen prognose 29,52 28,30 28,30 9,41 9,64 9,64 9,41 9,51 9,50 18,84 18,37 15,00 6,53 7,57 8,30
Het aantal brugklasleerlingen voor het schooljaar 2010-2011 lag onder de prognoseaantallen. Met name de aanmeldingen voor de theoretisch leerweg op de Johannes Bosco is fors achtergebleven. Ook het percentage leerlingen uit Heerhugowaard dat naar het Trinitas College is gekomen is teruggelopen. We blijven veel werk maken van mooi en uitdagend onderwijs met goede resultaten. Onverminderd zullen we de kwaliteit van ons onderwijs onder de aandacht brengen. Ook met een helderder profilering van het bijzondere van de vmbo-tl-afdeling wordt getracht het markaandeel te consolideren en waar nodig is te vergroten.
14
1.3.4 herkomst van alle leerlingen In onderstaande tabellen staat het aantal leerlingen per locatie en de gemeente van herkomst in de afgelopen vijf jaren vermeld. Gemeente
Alkmaar Harenkarspel Heerhugowaard Langedijk Niedorp Opmeer Schermer Koggenland Overig Totaal
2006
Han Fortmann 2007 2008 2009
2010
5 6 858 278 92 14 19 203 4 1479
3 4 893 250 82 15 15 208 1 1471
23 1072 299 89 12 36 247 5 1783 *
2006
Johannes Bosco 2007 2008 2009
2010
2 740 99 61 8 5 195 5 1115
2 4 754 99 65 12 11 217 1 1165
3 17 760 148 65 13 22 214 1 1243 **
2006
Trinitas College 2007 2008 2009
2010
5 8 1647 349 147 27 26 425 2 2636
3 40 1832 447 154 25 58 461 6 3026
Gemeente
Alkmaar Harenkarspel Heerhugowaard Langedijk Niedorp Opmeer Schermer Koggenland Overig Totaal Gemeente
Alkmaar 5 Harenkarspel 8 Heerhugowaard 1598 Langedijk 377 Niedorp 153 Opmeer 22 Schermer 24 Koggenland 398 Overig 9 Totaal 2594 *) incl. 18 vavo-leerlingen **) incl. 1 vavo-leerling
2 11 978 269 84 10 31 209 3 1597
10 746 117 67 12 15 214 2 1183
2 21 1724 386 151 22 46 423 5 2780
24 1048 281 86 13 32 225 8 1717
2 12 778 148 62 12 19 221 9 1263
2 36 1826 429 148 25 51 446 17 2980
15
1.3.5 aanmeldingen voor het eerste leerjaar De beide toelatingscommissies voor de brugklassen werken met twee beoordelingen: het advies van de toeleverende basisschool en de Cito-toets. Met deze beoordelingen is met de docenten van aangemelde leerlingen gesproken. De conclusies van de beide commissies waren als volgt: Aanmeldingen brugklas
HF
Aantal aanmeldingen: Teruggetrokken:
324 7
Van Han Fortmann gekomen: Van Johannes Bosco vmbo-tl gekomen: Van Johannes Bosco vmbo-bl/kl gekomen: Afgewezen: (waarvan naar (waarvan naar (waarvan naar (waarvan naar (waarvan naar (waarvan naar (waarvan naar
JB vmbo tl 103
JB vmbo bl/kl 161
5 7
6 5
vmbo-tl) vmbo-bl/kl) OPDC) praktijkonderwijs) ISK) basisschool) elders)
7 7
1
Doubleren Totaal in klas 1 (waarvan in klas gymn.1)
2 313 51
16
101
168
1.3.6 aanmeldingen in de regio. In het onderstaande overzicht staan de resultaten van de aanmeldingen (maart 2010) bij de scholen in de regio van de laatste zeven jaar. Het is duidelijk dat zich per jaar behoorlijke verschuivingen in de aanmeldingen voordoen.
Aanmeldingen in de regio Murmellius Alkmaar Willem Blaeu Alkmaar Dalton Alkmaar Berger SG Bergen Huygens HH Waard Totaal Openbaar Onderwijs Petrus Canisius College
Alkmaar FS Bergen Heiloo Alkmaar BK Alkmaar VS Totaal Jan Arentsz Alkmaar MS Langedijk Totaal Trinitas College Han Fortmann Joh. Bosco Totaal Totaal Confessioneel Onderwijs Clusius
Alkmaar Heerhugowaard Totaal
Totaal Voortgezet Onderwijs Marktaandeel Openbaar Onderwijs Marktaandeel Trinitas College Marktaandeel overig Conf. Onderwijs
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
191 142 206 133 203 875
175 125 175 140 145 760
169 169 243 166 120 867
155 232 245 163 120 915
120 222 203 186 127 858
150 193 193 206 149 891
157 208 147 175 203 890
159 95 143 52 95 544 351 239 590 322 263 585 1719
165 81 153 43 121 563 401 163 564 389 328 717 1844
151 111 120 14 87 483 348 156 504 335 288 623 1610
173 96 162
182 80 135
167 82 146
221 89 134
102 533 383 144 527 254 277 531 1591
101 498 406 100 506 287 310 597 1601
143 538 414 113 527 291 246 537 1602
155 599 359 125 484 285 247 532 1615
26 71 97
40 66 106
46 75 121
59 80 139
75 76 151
101 92 193
105 86 191
2691
2710
2598
2645
2610
2686
2696
32,5 21,7 42,1
28,0 26,5 41,6
33,4 24,0 38,0
34,6 20,1 40,1
32,9 22,9 38,5
33,2 20,0 39,7
33,0 19,7 40,2
De schommelingen in voorkeuren in de afgelopen jaren laten zien dat er geen vanzelfsprekendheid is als het gaat om de keuze voor een school. Elke school weet dat er bijzondere inspanningen nodig zijn en blijven om leerlingen enthousiast te maken om zich in te schrijven. De mate van beïnvloeding is overigens maar gering. De beeldvorming over een school wordt voor een groot deel bepaald door de verhalen van de huidige leerlingen en hun ouders. Ook incidenten, geruchten en verkeerd begrepen boodschappen zijn van invloed. Je werk als school goed blijven doen, actie ondernemen als dat niet het geval is en zo eerlijk mogelijk over de school publiceren is in het licht van het bovenstaande ook in 2010 onze lijn geweest.
17
1.3.7 geïndiceerde leerlingen In het voortgezet onderwijs bestaat de mogelijkheid van zgn. leerlinggebonden financiering (lgf). Dit houdt in dat leerlingen met een handicap met een extra vergoeding van het ministerie extra begeleiding kunnen krijgen. Die extra begeleiding bestaat uit interne begeleiding door medewerkers van de school en ambulante begeleiding vanuit het regionaal expertise centrum (REC). Het aantal leerlingen dat in het schooljaar 2009-2010 onderwijs met een lgf-financiering volgde, bedroeg 44 (Han Fortmann: 27; Johannes Bosco: 17). Voor het schooljaar 2010-2011 zijn dit 42 leerlingen (Han Fortmann: 28; Johannes Bosco: 14). Een aparte regeling betreft de begeleiding van leerlingen met een visuele handicap. In het schooljaar 2010-2011 zijn er twee leerlingen die hiervan gebruik maken.
1.3.8 leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) Het aantal geïndiceerde leerlingen dat gebruik maakt van speciale ondersteuning (leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)), waarvoor de school ook extra wordt bekostigd, is ook dit jaar fors gestegen. Het kabinet heeft echter aangekondigd deze groei de komende jaren in het kader van de bezuinigingen te willen terugdringen door een financieringsplafond in te stellen. lwoo-leerlingen
leerjaar 1 bl leerjaar 1 tl leerjaar 2 bl leerjaar 2 tl bouwtechniek 3 en 4: bl en kl mechanische techniek 3 en 4: bl en kl elektrotechniek 3 en 4: bl en kl verzorging 3 en 4: bl en kl sdv 3 en 4 (nieuw) techniek breed vmbo tl 3 en 4 totaal lwoo aantal leerlingen vmbo bl aantal leerlingen vmbo tl totaal aantal leerlingen vmbo percentage op basis van vmbo bl en kl percentage op basis van vmbo tl percentage op basis vmbo totaal * incl. 1 vavo-leerling
20062007
20072008
64
20082009
20092010
20102011
47 1 19 17 6 46
89 10 65 4 17 13 9 46
67 7 80 15 17 15 11 50 12
64 4 66 11 30 11 16 57 33
1 201
2 255
8 282
19 311
62 2 78 12 36 9 10 54 40 2 25 330
536 578
595 570
596 587
648 615
654 589 *
1114
1165
1183
1263
1243
37,13 0,35 18,04
40,17 2,81 21,89
42,28 5,11 23,84
42,75 5,53 24,62
44,49 6,62 26,55
18
1.3.9 denominatie basisscholen brugklasleerlingen In de onderstaande tabel is de denominatie van de toeleverende basisscholen van de brugklasleerlingen opgenomen; ter vergelijking de cijfers van de voorgaande jaren.
Denominatie basisscholen
Han Fortmann 09/10
08/09
Rooms-katholiek Openbaar/bijzonder Protestants-christ. Montessori Interconfessioneel Overig
209 96 28 4
Totaal
338
10/11
255 81 39 3
1
08/09
378 Trinitas College 09/10
183 96 12
385 160 59 8
448 178 73 6
14
Totaal
626
08/09
10/11
176 64 31 4
193 97 34 3
21 1
13
6
14 7
313
288
333
269
10/11
Rooms-katholiek Openbaar/bijzonder Protestants-christ. Montessori Interconfessioneel Overig
Johannes Bosco 09/10
Percentage 09/10
08/09
137 97 14
10/11
62 26 9 1
63 25 10 1
6
320 193 26 0 35 8
2
1
55 33 4 0 6 1
711
582
100
100
100
1.3.10 denominatie leerlingen Hieronder is het overzicht te vinden van de geloofsovertuiging van de ouders/leerlingen over het schooljaar 2010-2011. Ter vergelijking zijn de percentages toegevoegd van het voorgaande jaar en van 1997, het jaar waarin het Trinitas College ontstond. Uit dit overzicht blijkt dat het aantal leerlingen met een achtergrond waarbij geloof geen rol speelt ten opzichte van 1997 is toegenomen. Het aantal ouders dat op het inschrijfformulier geen geloofsovertuiging vermeld is beduidend gestegen. Geloofsovertuiging
Rooms Katholiek Geen Protestants Christelijk Onbekend Islam Overig Boeddhisme Hindoestaans Orthodox Jehova Getuige Totaal
2010
2010
HF 613 970 122 17 29
JB 372 565 56 174 61
4 7 2 1
1 5 7 1
5 12 9 2
1765
1242
3007
2009
Totaal percentage percentage 985 32,8 33,1 1535 51,0 46,3 178 5,9 6,4 191 6,4 10,0 90 3,0 3,5
19
1,0 100
0,9 100
scholenfusie 1997 percentage 46,5 37,5 12,0 1,0 1,0
2,0 100
1.4
ontwikkelingen
1.4.1 passend onderwijs Schoolbesturen krijgen vanaf het schooljaar 2011-2012 de verantwoordelijkheid om voor elke leerling – op de eigen school of elders - passend onderwijszorgaanbod te realiseren. Het een aantal jaren geleden ingezette landelijke traject is in oktober 2009 herzien. In 2010 is de koerswijziging vertaald naar een praktische uitvoering binnen het samenwerkingsverband Noord-Kennemerland. Voorbereidingen zijn getroffen, opdat alle VO-scholen in 2011 een zorgprofiel kunnen formuleren met het oog op een dekkend zorgaanbod binnen de regio. In de kabinetsplannen is een bezuiniging aangekondigd van 300 miljoen euro voor passend onderwijs. De onduidelijkheid over de invulling heeft voor vertraging gezorgd in de voortgang van de implementatie van de ontwikkelde plannen in het VO. In januari 2011 komt de minister met een beleidsbrief waarin de consequenties van de bezuinigingen zijn aangegeven.
2
ONDERWIJS & LEERLINGENBELEID
2.1
inleiding
In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over de onderwijsontwikkelingen in 2010. Dat gebeurt aan de hand van de gebruikelijke cijferoverzichten en de overzichten van de activiteiten op het gebied van onderwijs en leerlingenbeleid op de beide locaties. Op twee momenten in een jaar wordt intern over de activiteiten van de locaties gerapporteerd. In het jaarverslag en bij de evaluatie van de activiteitenplannen aan het einde van het schooljaar. Deze laatste schooljaarrapportage is uitvoerig. Daarom is de kalenderjaarrapportage in dit jaarverslag beknopt gehouden. Een deel van de onderwijsactiviteiten komt vanzelfsprekend voort uit beleid dat op initiatief van het ministerie van OCW wordt ontwikkeld, dan wel dat het gevolg is van (brede) maatschappelijke discussies. Het is daarom zinvol om een beeld te krijgen van die landelijke politieke context in 2010. Met een korte schets daarvan vangt dit hoofdstuk dan ook aan.
2.2
onderwijs & politiek
In de verkiezingstijd leek het erop dat de politieke partijen elkaar wilden overtroeven in de mate waarin zij het noodzakelijk achten te investeren in het onderwijs. Nederland moet immers gaan behoren tot de top vijf van de kenniseconomieën in de wereld. De werkelijkheid na het aantreden van het nieuwe kabinet bleek een andere. Ook het onderwijs bleek niet aan bezuinigen te ontkomen. Hieronder een overzicht van de investeringen en bezuinigingen van het kabinet Rutte. De bedragen zijn in miljoenen euro’s. In totaal gaat het dus voor het VO om structureel € 165 miljoen aan investeringen en om € 337 miljoen aan bezuinigingen, een netto bezuiniging van € 172 miljoen. investering VO 2011 bedragen x € 1 mln. versterken centrale en uniforme toetsing, mede t.b.v. meten van leerwinst prestatiebeloning o.b.v. objectief gemeten leerwinst professionalisering onderwijspersoneel hoogbegaafden plusvoorzieningen en wijkscholen taal en rekenen totaal investeringen
20
2012
2013
2014
2015
structureel
28
28
28
28
28
4 35 13 20 8 108
7 35 13 20 8 111
14 35 13 20
42 35 13 20
53 53 13 20
110
138
167
bezuinigingen VO bedragen x € 1 mln. passend onderwijs lonen bevroren 2011 verminderen aantal profielen havo/vwo vereenvoudigen bekostigingsmodel, tegengaan vertraging en versnellen excellente leerlingen efficiencykorting lesmateriaal korting doelsubsidies totaal investeringen
2011
2012
2013
2014
2015
structureel
-83
-15 -83
-87 -83
-87 -83 -20
-87 -83 -50
-87 -83 -50
-50
-60 -30 -27 -307
-60 -30 -27 -337
-60 -30 -27 -337
-9 -107
-83
-18 -238
Een wonderlijke investering is die voor prestatiebeloning. Binnen het veld is daar geen vraag naar en vermoedelijk ook geen behoefte. Daarbij zitten we midden in het traject waarin differentiatie in beloning via de functiemix gerealiseerd wordt. De zwaarste en meest pijnlijke bezuiniging vindt plaats op passend onderwijs: € 300 miljoen voor PO en VO samen. Voor VO gaat het om een kleine € 90 miljoen. De budgetten gaan terug naar het niveau van 2005. Op lesmateriaal komt een efficiencykorting van € 30 miljoen per jaar vanaf 2014. € 60 miljoen wordt bezuinigd door vereenvoudiging van het bekostigingsmodel. De vooronderstelling dat deze beide bezuinigingen gehaald kunnen worden door het werk efficiënter te verrichten is uiterst twijfelachtig en eerder politiek, dan inhoudelijk van aard. Het zal er voor onze school op neerkomen dat we minder geld krijgen om hetzelfde te doen en liefst nog meer om de resultaten goed te houden en waar nodig te verbeteren. De effecten van met name de bezuinigingen op passend onderwijs zijn nog niet goed in te schatten. De ontwikkelde zorgstructuur binnen het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland biedt een vrijwel dekkend geheel aan voorzieningen voor leerlingen die in het VO uit de boot dreigen te raken. De bekostiging hiervan dreigt in problemen te komen. Behalve een belangrijke financieel heeft het kabinetsbeleid ook een sterk inhoudelijk sturend perspectief. Een paar onderdelen uit het beleid ter illustratie. Er wordt toegewerkt naar een absolute kwaliteitsnorm waarbij de toegevoegde waarde (leerwinst) zwaarder meeweegt. Scholen kunnen ook het predicaat excellent verdienen. Hieraan gekoppeld worden leerlingvolgsystemen verplicht en komen er uniforme toetsen. Docenten en schoolleiders krijgen een scholingsplicht. Scholen gaan roosters zonder tussenuren maken en voorkomen lesuitval. Het kabinet streeft naar meer sportlesuren in basis-, beroeps- en voortgezet onderwijs. Opvallend bij de laatste twee voorstellen is de radicale breuk met de vrijheid van scholen om hun eigen praktijken te maken. Het is te merken dat de overheid de grip op de scholen en op wat binnen de schoolmuren gebeurt wil versterken. De rapportagebevoegdheden van de inspectie worden verruimd tot ook het financiële beleid van de scholen en de verantwoordingsplicht aan de inspectie wordt aangescherpt.
21
2.3
resultaten
2.3.1 inspectierapportages toezicht In 2009 is een nieuw toezichtskader van kracht geworden. De belangrijkste wijziging is dat risicogericht gewerkt wordt. De tweede wijziging is dat het bestuur het eerste aanspreekpunt voor de inspectie wordt en niet meer de schoolleider. In september 2010 heeft het Trinitas College voor alle afdelingen op basis van een zgn. risicoanalyse van de inspectie een zgn. basisarrangement gekregen. Dit impliceert dat de inspectie van oordeel is dat er in 2010 geen aanleiding is voor toezichtbezoek voor deze afdelingen. opbrengstenoordeel en opbrengstenkaarten 2010 In mei zijn de zogenaamde opbrengstenoordelen en opbrengstenkaarten van de inspectie verschenen. Het Trinitas College scoort op de opbrengstenoordelen voor al haar afdelingen voldoende (er zijn twee scores mogelijk: voldoende of onvoldoende). De gegevens uit het overzicht zijn afkomstig uit de drie meest recente opbrengstenkaarten, het berekende driejaargemiddelde van het verschil tussen het cijfer van het schoolexamen en het cijfer van het centraal examen en het opbrengstenoordeel per onderwijssoort. De opbrengstenkaart toont een samenvatting van opbrengstgegevens van de school met actuele gegevens over doorstroom en examenresultaten. Een opbrengstenkaart geeft een beeld van een aantal kwaliteitsaspecten van de school. In de volgende tabellen staan de resultaten van de opbrengstenkaarten van onze school van 2006-2010. De inspectie werkt met de vijf kwalificaties * (slecht), ** (onvoldoende), *** (gemiddeld), **** (voldoende), ***** (goed) voor het rendement in onder- en bovenbouw. Voor elk van deze kwalificaties is een marge aangegeven.
overzicht opbrengstenkaarten inspectie havo/vwo 2006-2010 % leerlingen dat in leerjaar 1 onderwijs volgt in: 2006 2007 2008 vwo 13% 10% 9% havo/vwo 87% 90% 91%
2009 14% 86%
2010 11% 89%
% leerlingen in leerjaar 3 zonder zittenblijven: 2006 2007 havo 100% 96% vwo 99% 98% rendement onderbouw **** ***
2008 94% 100% ***
2009 87% 98% ***
2010 95% 99% ***
Van 3e leerjaar naar diploma zonder zittenblijven: 2006 2007 2008 havo *** **** *** vwo **** **** ****
2009 *** *
2010 *** ***
2009 ***** ***
2010 *** ***
Gemiddeld cijfer centraal examen: havo vwo
2006 **** ***
2007 **** ***
22
2008 *** ***
Deelname examen per profiel: 2006
2007
2008
2009
2010
48% 25% 15% 13%
45% 27% 19% 9%
44% 38% 13% 6%
35% 26% 29% 10%
15% 49% 22% 14%
29% 38% 23% 10%
36% 21% 30% 13%
26% 36% 24% 15%
17% 42% 23% 17%
25% 27% 33% 15%
2009 45% 55%
2010 49% 51%
2008 96% 100% 98% **
2009 97% 100% 98% ***
2010 96% 96% 97% **
Van 3e leerjaar naar diploma zonder zittenblijven: 2006 2007 2008 vmbo b *** *** * vmbo k *** *** **** vmbo (g)t *** *** ***
2009 ** *** ***
2010 *** *** ***
Gemiddeld cijfer centraal examen: 2006 vmbo b *** vmbo k *** vmbo (g)t ***
havo cultuur en maatschappij economie en maatschappij natuur en gezondheid natuur en techniek vwo cultuur en maatschappij economie en maatschappij natuur en gezondheid natuur en techniek
overzicht opbrengstenkaarten inspectie vmbo 2006-2010 % leerlingen dat in leerjaar 1 onderwijs 2006 vmbo (g)t 60% vmbo b/k 40%
volgt in: 2007 2008 42% 44% 58% 56%
% leerlingen in leerjaar 3 zonder zittenblijven: 2006 2007 vmbo b 95% 95% vmbo k 98% 100% vmbo (g)t 96% 95% rendement onderbouw ** *
2007 *** *** ***
2008 *** *** ***
2009 *** *** ***
2010 *** ***** ****
2007 58% 31% 42% 69%
2008 56% 34% 44% 66%
2009 48% 37% 52% 63%
2010 63% 46% 38% 54%
Deelname examen per sector: techniek vmbo b techniek vmbo k zorg en welzijn vmbo b zorg en welzijn vmbo k
2006 50% 44% 50% 56%
conclusie De resultaten van het Trinitas College zijn voor het grootste deel gemiddeld en bovengemiddeld.
23
2.3.2 examenresultaten 2010 In het onderstaande overzicht staan de examenresultaten van de afgelopen zes jaren in procenten met tussen haakjes de landelijke percentages van vergelijkbare scholen. examenresultaten vwo 96 (93) 97 (93) 96 (91) 94 (92) 91 (91) 89
2005 2006 2007 2008 2009 2010
havo 97 (89) 96 (89) 96 (89) 96 (89) 86 (87) 92
vmbo-tl 99 (93) 97 (93) 98 (94) 97 (94) 99 (94) 95
vmbobl/kl 92 (94) 96 (93) 94 (95) 91 (96) 96 (96) 94
examenresultaten havo
examenresultaten vwo 100
100 Trinitas C ollege landelijk gemiddelde
95 90 85
95
Trinitas C ollege
90
landelijk gemiddelde
85
examenresultaten vmbo (tl)
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2010
2009
2008
2007
2006
2005
80
examenresultaten vmbo (bl/kl)
100
100
95
95
Trinitas C ollege landelijk gemiddelde
90 85
Trinitas C ollege landelijk gemiddelde
90 85
80
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2010
2009
2008
2007
2006
2005
80
De examenresultaten waren goed. Het percentage vmbo-tl-leerlingen dat geslaagd is met zeven vakken is hoog en ligt ver boven de landelijke cijfers: 2006: 92,4%; 2007: 85,0%; 2008: 90%, 2009: 93%, 2010: 88%. Ook het percentage leerlingen dat met een vmbo-tl-diploma doorgegaan is naar 4-havo is hoog: 28% (landelijk: 19%).
2.3.3 schoolprestaties 2010 – dagblad Trouw Het dagblad Trouw heeft in december haar jaarlijkse Schoolprestaties gepubliceerd. Trouw baseert haar lijsten op gegevens (schooljaar 2008/2009) van de inspectie, maar anders dan het inspectieoordeel, dat een gemiddelde is van drie jaren, is het oordeel van Trouw gebaseerd op één schooljaar. De kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde spelen in het oordeel een grote rol. Die basisvakken moeten in orde zijn, anders scoort een school geen voldoende. Ook de andere vakken worden meegenomen in het oordeel, zowel in positieve zin (hoge eindexamenscores zijn bonuspunten) als in negatieve zin (lage eindexamenscores zijn strafpunten). Het eindoordeel is gebaseerd op het gemiddelde eindexamencijfer, het percentage leerlingen dat in één keer het diploma haalt, het aantal eindexamencijfers onder de 6 en het aantal kernvakken onder de 6. Tenslotte speelt mee of een school leerlingen op een hoger niveau af-
24
levert dan ze begonnen zijn. In principe geldt: hoe hoger het gemiddelde eindexamencijfer van de geslaagde leerlingen, hoe hoger de score. examencijfer onvertraagd naar diplogeslaagden ma
vwo havo vmbo-tl vmbo-kl vmbo-bl
6,7 6,6 6,6 6,6 6,6
aantal
aantal
eind-
vakken <6
kernvakken <6
oordeel
2 2 0 0 0
0 0 0
6 6 7 9 8
83,0% 79,0% 94,4% 93,5% 95,3%
De vmbo-resultaten zijn prima: hoge examengemiddelden, veel leerlingen die in vier jaar hun examen halen en geen vakken met een lager gemiddelde cijfer dan een 6. De havo- en vworesultaten zijn voldoende.
2.3.4 de beste scholen van Nederland – weekblad Elsevier Ook het weekblad Elsevier heeft weer alle VO-scholen onder de loep genomen. De scholen zijn over drie jaar (2007, 2008 en 2009) beoordeeld op de doorstroom in de onderbouw, het aantal leerlingen dat na de derde klas zonder vertraging het diploma behaalt en het gemiddelde cijfer voor het centraal examen. Daarnaast is het verschil tussen de SE- en de CE-cijfers meegenomen. Het Trinitas College kreeg de onderstaande over het algemeen goede beoordeling:
eindoordeel vwo havo vmbo-tl vmbo-kl vmbo-bl
Elsevier + + + + -
Elsevier hanteert de volgende vijfpuntsschaal: ++ = zeer goed + = goed +/- = gemiddeld = matig -= slecht De afdelingen vmbo-tl en vmbo-kl hebben zich ten opzichte van de Elsevier-score van 2010 verbeterd.
2.3.5 vensters voor verantwoording Eind 2010 is de beslissing genomen om deel te gaan nemen aan het project Vensters voor verantwoording, waarmee aan de hand van 20 vensters (kwaliteits)gegevens digitaal gepubliceerd worden. Via de website www.schoolvo.nl kunnen belangstellenden de vensters van de verschillende scholen met elkaar vergelijken. In 2011 worden van alle VO-scholen, ook van de niet-deelnemende scholen, de openbare gegevens gepubliceerd. In de loop van het voorjaar van 2011 zullen we de nog niet gevulde vensters van de beide locaties van de benodigde gegevens voorzien.
25
2.4.
onderwijs(ontwikkelingen) algemeen
2.4.1 onderwijstijd Op beide locaties wordt de gerealiseerde onderwijstijd (onder- en bovenbouw: minimaal 1000 klokuren; examenjaar: 700 klokuren) digitaal geregistreerd. Daardoor is het mogelijk om op klas- en vakniveau zicht te krijgen op de geplande en gerealiseerde onderwijstijd. De registratie laat zien dat op beide locaties de leerlingen in het schooljaar 2009-2010 minstens de wettelijk vereiste onderwijstijd hebben ontvangen.
2.4.2 verbetering taal- en rekenvaardigheid In het voortgezet onderwijs worden de examens Nederlandse taal en wiskunde aan een zgn. referentiekader geijkt om te borgen dat leerlingen daadwerkelijk aan de gestelde niveaus op het gebied van taal- en rekenvaardigheid voldoen. Leerlingen die in schooljaar 2013-2014 examen afleggen zullen voor het eerst met deze geijkte examens te maken krijgen. Ze zullen ook een rekentoets moeten afleggen als onderdeel van het eindexamen. Op beide locaties zijn met het oog hierop activiteiten in gang gezet om de taal- en rekenvaardigheid van leerlingen te verbeteren.
taalvaardigheid - Han Fortmann Het zwaartepunt voor nieuwe activiteiten ligt in de brugklas en wordt de komende jaren uitgebreid naar de daaropvolgende leerjaren. Zo wordt er gewerkt met een eigen ontwikkelde methode om de werkwoordsspelling te verbeteren. Het traditionele ‘instapdictee’ (aan het begin van de brugklas) is uitgebreid tot een brede taaltoets, die aan het eind van het brugjaar gevolgd wordt door een vergelijkbare toets om te beoordelen of de leerling vorderingen heeft gemaakt. Er wordt een digitale leesvaardigheidstoets gebruikt die ook een foutenanalyse geeft om leerlingen zo gericht mogelijk te kunnen helpen. Bij de bijwerkperiodes werken leerlingen met een digitale methode, waarmee hiaten op het gebied van ontleden, woord benoemen, woordenschat, spelling en leesvaardigheid worden weggewerkt. taalvaardigheid – Johannes Bosco Ook op deze locatie ligt het zwaartepunt van de nieuwe activiteiten in de brugklas. Het niveau van de leerlingen is aan de hand van diagnostische toetsen in kaart gebracht. In speciale taalklassen worden leerlingen in de gelegenheid gesteld achterstanden weg te werken. Op de elektronische leeromgeving (elo) is voor alle leerlingen remediërend materiaal beschikbaar Binnen de basis- en kaderafdeling zijn afspraken gemaakt m.b.t. leesbevordering (stillezen en klassikaal lezen), eenduidige beoordeling boekverslagen, eenduidige afspraken over het gebruik van hoofdletters, leestekens en indeling leesverslagen Engels/Nederlands en een eenduidige uitleg/wijze van inoefenen van de spellingregels. rekenvaardigheid – Han Fortmann In de brugklas werd voor het derde jaar gebruik gemaakt van een aparte rekenmodule waarin meer en uitgebreider dan voorheen aan het verbeteren van de rekenvaardigheid gewerkt wordt. Ook in het tweede leerjaar wordt specifiek aan rekenen aandacht besteed. In kleine groepen worden leerlingen op die onderdelen waarbij zij moeilijkheden ondervinden geholpen. Met het oog op het rekenexamen in schooljaar 2013-2014 is er gewerkt aan een rekenprogramma voor de bovenbouwleerlingen. Om goed zicht te krijgen op die onderdelen die specifieke aandacht behoeven wordt in het voorjaar 2011 een proefexamen rekenen gehouden.
26
rekenvaardigheid – Johannes Bosco De programmering van testen, programma’s inzetten, rekenklassen opstarten en het verdere vervolg, ligt in grote lijnen klaar. Hierbij wordt een identieke werkwijze gevolgd als bij het taalvaardigheidsprogramma. Vaardigheidsverhogende programma’s worden via remediale lessen en de elo aangeboden.
2.4.3 expertisegroep digitaal leermiddelenbeleid Aansluitend bij het ontwikkelde leermiddelenbeleid is in september 2010 een expertisegroep digitale leermiddelenbeleid met haar werkzaamheden van start gegaan, bestaande uit docenten en directieleden van beide locaties. De expertisegroep heeft o.a. de volgende opdrachten: verwerven van deskundigheid op het gebied van de ontwikkeling van digitale leermiddelen, verzamelen van ervaringen rond het gebruik van digitaal leermateriaal, stimuleren van het gebruik van digitaal leermateriaal (via de elo) en het ontwikkelen van een visie op het gebruik van digitale leermiddelen binnen ons leermiddelenbeleid.
2.4.4 opleidingsschool Een opleidingsschool is een combinatie van scholen, die in een intensieve samenwerking met lerarenopleidingen een deel van de opleiding van aankomende leraren op school verzorgen. Op beide locaties is in 2010 een start gemaakt met het zonodig op orde brengen van de begeleidingsaanpak en –organisatie dat de accreditatie tot deelnemer van de opleidingsschool aangevraagd kan worden. Het accreditatietraject start volgens plan in mei 2011. Inmiddels worden op beide locaties studenten begeleid.
2.4.5 uitvoering kwaliteitsagenda VO Wij ontvangen gedurende een periode van drie jaar (2008-2011) een extra subsidie voor de uitvoering van de kwaliteitsagenda VO. Voor de besteding van deze subsidie is een plan opgesteld voor de inzet van deze middelen met de volgende beleidsprioriteiten: a. Rekenen en taal: • reken- en taalvaardigheden verbeteren (HF+JB) b. Uitblinken: • gymnasium een nieuw elan geven (HF) • onderzoek en ontwikkeling tweetalig-onderwijs (HF) • moderne vreemde talen in ontwikkeling (HF+ JB) • Kies Exact (HF) c. Burgerschap • kunst & cultuureducatie (JB) d. Professionele ruimte • ontwikkeling en toepassing Elektronische Leeromgeving (JB) • verbetering pedagogisch/didactisch klimaat (JB) e. Examens f. Verbetercultuur • moderne vreemde talen in ontwikkeling (HF+ JB) • kies Exact (HF) • profilering TL: van goed naar excellent (JB) • doorontwikkeling programma Sport, Dienstverlening en Veiligheid (JB) Deze projecten zijn allen begin 2009 gestart en lopen door tot en met het schooljaar 20112012.
27
2.5
sector vwo-havo
2.5.1 onderwijsontwikkelingen rapportage werkgroepen > werkgroep eerste fase Onder leiding van de werkgroep eerste fase is door een aantal projectgroepen gewerkt aan onderwijsontwikkeling in de onderbouw. In een enkel geval ging het vooral om de formele verankering van een reeds in gang gezette ontwikkeling. Hieronder in kort bestek de belangrijkste thema’s. • Door de projectgroep havo-2/havo-3 is gewerkt aan de didactiekontwikkeling in de onderbouw van de havo. • De projectgroep Versterkt Taalonderwijs (VTO) heeft een aantal lesactiviteiten ontwikkeld onder het motto ‘levende talen nog levendiger maken’ (w.o. doeltaal/voertaal, deelname aan de landelijke zangwedstrijd ‘Zingende Talen’). Het taaldorp is gecontinueerd. • Via de elo zijn uitwerkingen van vakoverstijgende vaardigheden ter beschikking van de docenten gesteld. • Binnen de samenwerking tussen de vakken natuurkunde en techniek is een aantal vakoverstijgende opdrachten en projecten uitgevoerd. • De leerlingen van het derde leerjaar hebben binnen de vakkencombinatie aardrijkskunde/economie/geschiedenis gewerkt aan het thema ‘Europa’ vanuit economisch, historisch en geografisch perspectief. • Verbeteren van de rekenvaardigheid is structureel onderdeel gaan uitmaken van het vak wiskunde in de onderbouw. Dit programma wordt het derde leerjaar afgesloten met de pabo-rekentoets. • Een meerjarenplan om leerlingen te helpen verschillende taalvaardigheden (waaronder spellen en lezen) te verbeteren is ontwikkeld; met de uitvoering is gestart. > klankbordgroep tweede fase Nu de tweede fase, met de laatste herziening, zijn definitieve vorm gevonden lijkt te hebben, heeft de klankbordgroep zich vooral bezig gehouden met een aantal consequenties van wijzigingen in wet- en regelgeving in de schoolpraktijk: • De wijziging van becijfering van het profielwerkstuk is doorgevoerd. • De aanpassing van lessentabel van vwo-4 in verband met de hogere eisen op het gebied van taalvaardigheid: het vak ICT is onderdeel geworden van de activiteiten op de studiehuismiddag; het vrijkomende lesuur is bij het vak Nederlands ondergebracht. • In verband met de wijziging van de slaag/zakregeling in 2013 worden de bevorderingsnormen aangepast: bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde tezamen zijn vanaf het schooljaar 2011-2012 ten hoogste twee tekortpunten toegestaan. > werkgroep Exact De keuze voor exacte studies blijft in Nederland achter bij de omringende landen. Vanuit de overheid worden allerlei activiteiten ontplooid om leerlingen en studenten te bewegen exacte profielen en studies te kiezen. Ook het Trinitas College wil de keuze voor exacte vakken stimuleren. De acties van de ‘werkgroep Exact’ waren gericht op de leerlingen van het derde leerjaar met een practicumonderzoeksproject (CSI) en een profielwerkstukkenwedstrijd, waarbij examenkandidaten hun profielwerkstuk aan de derde klassers presenteren en vertellen over hun keuze voor exacte vakken en (vaak) een exacte vervolgstudie. De werkgroep heeft een nieuw vakoverstijgend project ontwikkeld: leerlingen gaan een onderzoek doen naar de invloed van sportdrankjes o.a. op een sportschool. > studiedag 1 april Op de studiedag stond het leren van de leerlingen centraal. Hoe leren ze? Wat helpt hen daarbij? Wat is de rol van docenten bij dat leren? Robert-Jan Simons (hoogleraar didactiek van de ICT aan de Universiteit van Utrecht) verzorgde de inleiding, waarna workshops gevolgd werden. Het middagprogramma stond in het teken van de nieuwe elektronische leeromgeving.
28
Zowel beginners als gevorderden kregen informatie over de diverse mogelijkheden en konden individueel of in sectieverband praktisch aan het werk.
> onderwijsnetwerk Een behoorlijk aantal jaren is gewerkt met de werkgroepen en projectgroepen. In het schooljaar 2009-2010 is geconstateerd dat deze werkwijze onvoldoende mogelijkheden meer biedt voor een reële borging van de samenhang tussen de ontwikkelingen in de eerste en tweede fase van het onderwijs. Verder bleek uit de analyses van het afgelopen jaar dat de trajecten van interne opleiding en de projecten m.b.t. didactische innovatie onvoldoende over en weer bij de uitvoerenden bekend waren en dat mede daardoor te weinig breed gebruik werd gemaakt van ontwikkelde good practices. Bovendien was de samenhang tussen de verschillende projectgroepen niet altijd duidelijk. Als vervolg op de studiedag is voor het schooljaar 2010-2011 rond het thema van de ‘enthousiast lerende leerling’ het concept ‘onderwijsnetwerk’ ontwikkeld. Het onderwijsnetwerk is een platform voor onderwijsontwikkeling voor de hele school, met als vaste leden de onderwijsontwikkelaars, interne opleiders en een lid van de leermiddelenexpertisegroep. Er is actieve participatie door twee vaste leden van de schoolleiding. In dit platform wordt in nauw contact met de bestaande projectgroepen en de interne opleiders gewerkt aan coherente onderwijsontwikkeling. Op de agenda staan verschillende invalshoeken/thema’s om de onderwijspraktijk te verbeteren. We streven er naar verbinding te leggen tussen onderwijsontwikkeling en opleiden in de school van (jonge) collega’s. Uit onderwijsontwikkeling moet professionalisering voortkomen. Hier komen de rollen van de onderwijsontwikkelaars en de interne opleiders samen. Doel van de gekozen opzet is docenten op allerlei manieren bij het thema ‘onderwijsontwikkeling’ te betrekken en met elkaar in gesprek te brengen. Concreet gaat het hierbij onder andere om het ontwikkelen en uitwisselen van good practices m.b.t. activerende werkvormen, het ontwikkelen en uitwisselen van innoverend lesmateriaal, het organiseren van een studiedag rond het thema ‘enthousiast leren’, het verder inrichten van de elo, het verder bevorderen van de reken- en taalvaardigheden van de leerlingen en het doorontwikkelen van het onderwijs in de moderne vreemde talen.
> cultuurbeleid Cultuurparticipatie door de leerlingen is belangrijk op het Han Fortmann. Elke leerling bezit een cultuurkaart om met korting allerlei culturele activiteiten te kunnen bijwonen. Naast de excursies, die de zaak- en kunstvakken voor de leerlingen organiseren, is het beleid van de school om met name de theaterkunsten (zoals dans, toneel en muziekconcerten) te propageren. Voor elk leerjaar zijn dan ook één of twee theatervoorstellingen georganiseerd. Voor het derde leerjaar was er het ‘Rondje Cultuur’ met verschillende workshops op verschillende locaties en een afsluitende theatervoorstelling. In het eerste en tweede leerjaar zijn dans- en dramaworkshops georganiseerd. In de bovenbouw hebben leerlingen in het kader van het vak CKV theatervoorstellingen en filmvoorstellingen bijgewoond en een aantal musea bezocht.
bezoek aan Kröller Müller museum
29
gebruik van de elektronische leeromgeving en de z-ruimtes In toenemende mate hebben vakken een nieuwe werkwijze ontwikkeld waarbij leerlingen tijdens de lessen ook uitgebreid gebruik kunnen maken van de computerfaciliteiten in de zgn. zruimtes. De nieuwe elektronische leeromgeving vervult hierbij een prominente rol. Docenten ontvangen van daartoe opgeleide collega’s ondersteuning bij de inrichting en gebruik van de elo. ontwikkelingen Cambridge Certificate In het schooljaar 2009-2010 volgden 46 leerlingen in vwo-4 de extra lessen, in vwo-5 waren dat er 42 leerlingen. De laatste groep nam deel aan het CAE-examen, waarvoor 37 leerlingen zijn geslaagd. Het resultaat was iets minder dan in het voorgaande schooljaar. Daar staat tegenover dat tijdens het jaar geen enkele leerling zich terugtrok voor de extra lessen Cambridge. Ditzelfde geldt voor de groep in vwo-4. Dit is opmerkelijk beter dan het vorige schooljaar. Blijkbaar sluit het vak steeds beter aan bij wat leerlingen ervan verwachten. maatschappelijke stages In het schooljaar 2009-2010 zijn de volgende projecten en pilots uitgevoerd: • brugklas: voortzetting van het vorig jaar geïntroduceerde project ‘Gooi je troep niet op de stoep’ met lessen over het thema ‘zwerfvuil’ en opruimen van de wijk; • tweede leerjaar: twee dagen verrichten van onderhoudswerkzaamheden in het bos met voorafgaand lessen over de noodzaak van een goed onderhouden bos; • havo-3: gesprekken voeren/spelletjes spelen met ouderen in een verzorgingstehuis; • vwo-3: verrichten van activiteiten voor de ‘Stichting Amigos Colombianos’ die zich inzet voor de straatkinderen in Colombia met een sponsorloop, een derde wereldspel en een concert; • bovenbouw: een aantal leerlingen heeft een maatschappelijke stage gedaan in het kader van de vrijstellingsregeling, een praktische opdracht bij het vak maatschappijleer en/of lichamelijke opvoeding of als vervangende opdracht voor de werkweek/uitwisseling.
2.5.2 activiteiten De leerlingenraad heeft zich in het tweede jaar van zijn bestaan gericht op het creëren van draagvlak onder de leerlingen. De raad bevindt zich nog steeds in een aanloopfase: hij doet zijn best om zijn bestaansrecht onder de leerlingen te verdienen.
uitwisseling met Milaan
Er waren ook in 2010 weer veel activiteiten buiten het reguliere lesprogramma om: introductiedagen, vakprojecten, excursies, werkweken, sportdagen en -toernooien, maatschappelijke stages, vervolgstudieoriëntaties, etc.
30
2.5.3 leerlingenbegeleiding De voorziening voor geïndiceerde leerlingen met een aan autisme verwante problematiek is gecontinueerd. De leerlingen hebben een eigen ruimte, waar zij voor de aanvang van de lessen en tijdens de pauzes terecht kunnen. Een interne begeleider is daarbij aanwezig. Een orthopedagoge biedt extra specifieke deskundigheid.
2.5.4 personele zaken directie Gedurende het gehele jaar is de sectordirecteur Renske Roodhart door ziekte afwezig geweest. Hein Nuijens, adjunct-sectordirecteur, heeft haar vervangen als waarnemend sectordirecteur. Ter versterking van de directie is in augustus een interim-adjunct-sectordirecteur aangetrokken, die belast is met de leiding van de jaarlagen vwo-4 en vwo-5. Hij is tevens projectleider bij het voorbereiden van de accreditatie als opleidingsschool. professionalisering De nieuwe docenten zonder veel leservaring hebben deelgenomen aan een speciaal opleidingstraject, waarin zaken besproken worden als lesvoorbereiding, instructie en klassenmanagement, het leren van leerlingen, enz. De ervaren docenten die gestart zijn hebben deelgenomen aan een bij hun ervaring passend begeleidingstraject. Voor de tweedejaars docenten was er een vervolgbegeleidingstraject. Mentoren hebben deelgenomen aan interne trainingen.
2.5.5 organisatie ontwikkeling De directie heeft in 2010 een start gemaakt met een verkenning van een nieuwe management- en organisatiestructuur. Het directieteam wordt hierbij extern begeleid.
2.6
sector vmbo
2.6.1 onderwijsontwikkelingen techniek talent In het schooljaar 2009-2010 is de start geweest van Techniek Talent (intrasectoraal programma Techniek Breed) met voorlichting voor leerlingen van het tweede leerjaar en hun ouders, gesprekken met decanen en gesprekken en afspraken met de afdelingen en vervolgopleidingen. In het schooljaar 2010-2011 is gestart met een klas van 20 leerlingen. stapelen van diploma’s De 5-jaars termijn binnen het vmbo is per 1 augustus 2010 opgeheven. Een leerling mag dan langer doen over het behalen van zijn/haar diploma. Daarnaast mogen diploma’s m.i.v. het nieuwe schooljaar gestapeld worden. Rond beide ontwikkelingen is beleid ontwikkeld. school(leer)tuin De sectie biologie heeft met leerlingen een opzet ontwikkeld om in het voorjaar van 2011 te starten een school(Leer)tuin in de voortuin waarmee planten en dieren, waterbeheer en waterdieronderzoek een praktische plek krijgen in het curriculum. talentuur Het Talentuur voor de leerlingen van het tweede leerjaar bl is uitgebreid met nieuwe projecten en wordt in de toekomst ook aangeboden aan de leerlingen van de tweede klassen van de tl.
31
verlengd brugtraject Na overleg met de directie van het Han Fortmann is besloten tot een pilot voor brugklasleerlingen (laatbloeiers) die baat zouden hebben bij een verlengde brugklas. Naar verwachting gaat het om ca. 5 leerlingen voor wie de keuze voor de afdeling uitgesteld wordt tot na het tweede leerjaar. Als zij een havo-advies krijgen stromen zij in havo-3 in; anders in vmbo-3. Over de vakinhoudelijke aansluiting is het overleg gestart.
2.6.2 activiteiten Het is niet gelukt om voor de traditionele Johannes Bosco dag in januari een nieuw inhoudelijk programma te ontwikkelen waarbij de leerlingen wat gaan betekenen voor hun omgeving. Die opzet wordt in 2011 uitgevoerd. Het avondprogramma voor de bovenbouwleerlingen in een dancing buiten de school en voor de onderbouwleerlingen in de school was geslaagd. Het project rondom een eventuele komst van een leerlingenkoor uit Zuid-Afrika is afgeblazen. De subsidieaanvraag bij de Provincie Noord-Holland is helaas afgewezen. Naast het opzetten van de hele organisatie leek het een vrijwel onmogelijke klus om met deze tegenvaller ook de financiën nog te moeten regelen. De leerlingen van de brugklas hebben een bijdrage geleverd aan een kunstproject in samenwerking met theater Cool, de gemeente en de Artotheek. De leerlingen van het vierde leerjaar bl hebben deelgenomen aan vier workshops in combinatie met het bijwonen van de voorstelling ‘Roos 09’ in theater Cool. Tijdens deze voorstelling waren de leerlingen te zien op videobeelden die tijdens de workshops gemaakt zijn. Daarnaast waren er ook in 2010 weer de gebruikelijke activiteiten buiten het reguliere lesprogramma om: introductiedagen, vakprojecten, excursies, werkweken, sportdagen en toernooien, maatschappelijke stages, vervolgstudieoriëntaties, etc.
2.6.3 leerlingbegeleiding De zorgstructuur is aangepast. De afgelopen jaren waren er steeds nieuwe elementen toegevoegd, zoals sociale vaardigheidstraining, dyslexietraining, faalangstreductietraining. Dit heeft geleid tot een versnippering van de taakuren over een groot aantal collega’s. Door het aantrekken van een gespecialiseerde collega Remedial Teaching, die tevens jeugdpsycholoog is en dyslexieverklaringen mag afgeven, is het mogelijk gemaakt een compacter intern zorgteam (IZT) te creëren waarvan ook de zorgcoördinator en de psycholoog deel uitmaken.
32
2.6.4 personele zaken professionalisering De teamleiders bovenbouw tl en bl hebben deelgenomen aan de training Creatief Leidinggeven (CPS). Alle kernteams zijn getraind in het werken in een ‘professionele cultuur’ (APS). Twee docenten zijn gestart met de training en opleiding in het kader van het project ‘Krachtig Meesterschap’, waarin ze met ondersteuning van de UvA aan de slag gaan met een onderzoeksopdracht en materiaalontwikkeling in het kader van burgerschapsvorming bij onze leerlingen, maar ook ten behoeve van hun eigen ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden. Vier docenten zijn gestart in het zgn. Kweekvijvertraject (NSO) voor een oriëntatie op leiderschap in een schoolorganisatie. In verband met het toenemende aantal smartboards in de school heeft een groep docenten een training in het didactisch gebruik ervan in september jl. gevolgd. De (vervolg)training voor mentoren rond het gebruik van de methode Leefstijl heeft in oktober plaatsgevonden. Mentorentrainingen (APS) zijn zowel in de onderbouw van de tl als de bl aangeboden en gevolgd.
2.6.5 organisatieontwikkeling De zorgstructuur rondom de begeleiding van alle collega’s is gestroomlijnd door het terugbrengen van het aantal coaches van zeven naar drie. Hierdoor ontstaan kortere lijnen in de communicatie, grote flexibiliteit van begeleidingsmomenten (de beschikbare uren zijn nu bij minder mensen ondergebracht, die daardoor meer beschikbare werkruimte krijgen) en wordt de expertise van de daartoe geselecteerde coaches beter gewaarborgd. Het bijgestelde rookbeleid zal er voor zorgen dat in de komende drie schooljaren voor zowel leerlingen als personeel stapsgewijs toegewerkt zal worden naar een compleet rookvrije school. De school is al sinds jaar en dag alcoholvrij. Over vier jaar zal dan ook in combinatie met het promoten van een gezond aanbod van de schoolkantine de school te boek staan als een Gezonde School.
actie gezonde voeding voor Haïti
33
2.7
onderwijs & regio
2.7.1 samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland Het Trinitas College participeert in de Vereniging Samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland. De vereniging is gericht op het realiseren van een samenhangend geheel van zorgvoorzieningen. Via de zorgcoördinatoren (en daarmee de zorgadviesteams in de scholen) is de praktische verbinding tussen het samenwerkingsverband en de scholen gewaarborgd. Het samenwerkingsverband beheert twee bovenschoolse voorzieningen: het Orthopedagisch en Didactisch centrum (OPDC) en de reboundvoorziening met twee afdelingen: het Keerpunt en de Opvangklas. Daarnaast bestaat er een havo/vwo-zorgplatform, waarin de zorgcoördinatoren van de VO-scholen en het Bureau Jeugdzorg participeren. Het samenwerkingsverband was in het schooljaar 2009-2010 voor de laatste maal cofinancier van de speciale opvang van leerlingen met een autistische aandoening op de locatie Han Fortmann. In 2010 heeft het samenwerkingsverband de invoering van passend onderwijs voorbereid. Er is een protocol voor de ontwikkeling van een zorgprofiel per school ontwikkeld en er zijn middelen beschikbaar gesteld om het proces van implementatie van passend onderwijs op de scholen te begeleiden. In 2011 gaat dit proces starten.
2.7.2 convenant voortijdig schoolverlaters In mei 2008 hebben de staatssecretaris en de schoolbesturen van de VO-scholen en ROC’s in Noord-Holland een convenant getekend om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Een voortijdig schoolverlater (vsv’er) is een leerling die zonder startkwalificatie (havo-, vwoof mbo-2-diploma) het onderwijs heeft verlaten. Het ministerie van OCW heeft middelen ter beschikking gesteld om de beoogde forse reductie te helpen realiseren. In de RMC-regio Noord-Kennemerland was in het schooljaar 2005-2006 het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) 1018 (VO: 353; mbo: 665). In het schooljaar 2008-2009 was dit aantal gedaald tot 908 (VO: 251; mbo:657) Het aantal regionale vsv’ers op het mbo blijft hoog. Het totaal aantal vsv’ers op het Trinitas College is gedaald. Van 38 (schooljaar 2005-2006) naar 27 (schooljaar 2008-2009). Bij deze getallen moet worden aangetekend dat de meeste als vsv’ers aangeduide leerlingen geen voortijdig schoolverlater zijn, omdat ze toch ingeschreven bleken te zijn bij een vorm van vervolgonderwijs waarvan de deelname niet centraal geregistreerd wordt. Deze fout kan niet worden hersteld. De Trinitas-leerlingen die mogelijk ‘onderwijsloos’ rondlopen zijn in beeld: drie leerlingen die naar het buitenland zijn verhuisd en een of twee leerlingen die specifieke zorg krijgen.
2.7.3 regionaal overleg onderwijsvoorzieningen (voorheen Regionaal Arrangement) Het regionaal overleg is in 2010 vier maal bijeen geweest. De uitvoering van de onderwijsprogramma’s om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen zijn uitvoerig met de projectleiders besproken. Het plan van aanpak voor de uitvoering van de regeling Plusvoorzieningen voor overbelaste jongeren is vastgesteld. De voortgang van de projecten in het kader van de doorlopende leerlijnen vmbo-mbo zijn onderwerp van gesprek geweest. Over de continuering van het vavo dat door het Horizon College wordt verzorgd is vooral in financiële zin van gedachten gewisseld; een eventueel nieuw contract wordt in 2011 gesloten.
34
2.7.4 TOP-overleg Bestuurders/schoolleiders van negen VO-schoolbesturen in Noord-Holland zijn in 2010 een aantal malen bij elkaar geweest om de mogelijkheden te verkennen van inhoudelijke samenwerking op de gebieden faciliteren & organiseren, bedrijfsvoering, onderwijs & ict en gezamenlijke projectaanvragen. De samenwerking heeft geresulteerd in een gezamenlijke aanbesteding van een nieuw personeelsadministratiesysteem. Er heeft een intensieve uitwisseling plaats gevonden rond de invoering van de functiemix. Een studiedag over leidinggeven aan veranderingsprocessen voor 2011 is georganiseerd. Een netwerkdag rond ict in het onderwijs in het voorjaar 2011 is in voorbereiding. En dat geldt ook voor netwerkwerkbijeenkomsten voor hoofden van de afdeling P&O en financiën.
2.7.5 gemeente Heerhugowaard In het bestuurlijk onderwijsoverleg met de gemeente is in de afgelopen periode gesproken en zijn afspraken gemaakt over: • de voortgang van het project Frisse Scholen (het realiseren van een gezond binnenklimaat in alle Heerhugowaardse schoolgebouwen); voor het Trinitas College heeft dit project geen consequenties omdat met de nieuwbouw een uitstekend binnenklimaat is gerealiseerd; • jaarprogramma onderwijshuisvesting: de aanvragen van de Trinitas College zijn gehonoreerd; • aanpak signalering Kindermishandeling op scholen; • onderlinge verwachtingen van schoolbesturen en gemeente in het licht van het nieuwe collegeprogramma; • afstemming schoolvakanties; • gemeentelijke onderwijsagenda.
3
ORGANISATIE
3.1
bestuurlijke zaken
De leden van de VO-raad hebben de sectoragenda 2008-2011 ‘Koersen op Kwaliteit’ met de zes speerpunten aangenomen: • het verbeteren van het taal- en rekenonderwijs • goede en betrouwbare examens • het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten • het voorkomen van lesuitval • een maatschappelijke stage voor alle leerlingen • het verlagen van het aantal zeer zwakke scholen De uitvoering van die speerpunten is op sectorniveau, regionaal en op schoolniveau vormgegeven. Elders in het jaarverslag wordt daarop ingegaan.
3.2
externe vertrouwenspersoon
De externe vertrouwenspersoon heeft in 2010 eenmaal contact gehad met een ouder. Het betrof een adviesgesprek. Er is geen vervolggesprek (nodig) geweest.
3.3
medezeggenschapsraad
In 2010 heeft de MR vijf keer (februari, mei, juni, november, december) in een constructieve sfeer overleg gevoerd met de algemeen directeur/bestuurder.
35
Onderwerpen van overleg zijn geweest: de aansluiting bij de regionale opleidingsschool Noord-Holland West, het toelatingsbeleid voor het eerste leerjaar van de locatie Han Fortmann (grenzen aan de groei), de uitvoering van het convenant Leerkracht, de overstap van de leerlingen van vmbo-4-tl naar havo-4, de aanbesteding van de levering van schoolboeken, de aanbesteding van de nieuwe arbodienst en de investeringen en bezuinigingen voor de komende jaren. De MR heeft ook gesproken over de samenwerking met de algemeen directeur/bestuurder. Het Perspectiefplan 2011-2014 is besproken en heeft positief advies gekregen. De MR heeft haar instemming gegeven aan het Jaarverslag 2009. De MR heeft ook ingestemd met de notitie waarin de praktische uitwerking van het convenant Leerkracht voor het schooljaar 2010-2011 is vastgelegd. Nieuwe functiebeschrijvingen (teamleider vmbo, projectmedewerker hrm, medewerker verzuimregistratie, LC-docent, LD-docent) zijn goedgekeurd. Met het benoemingsbeleid LD-functies met het oog op het kunnen voldoen aan de functiemix 2011 is ingestemd. De lessentabel vwo-4 en de bevorderingsnormen voor de brugklas en de bovenbouw van de locatie Han Fortmann zijn met instemming van de MR gewijzigd. De evaluatie van het activiteitenplan 2009-2010 is goedgekeurd en dat geldt ook voor het activiteitenplan 2010-2011. Met de nieuwe gedragscode voor het personeel is ingestemd. Dit geldt ook voor de vakantieregeling 2011-2012.
3.4
informatievoorziening
Ouders/verzorgers zijn door middel van brieven geïnformeerd over allerlei schoolse zaken. Op elk van beide locaties werden twee digitale nieuwsbrieven gepubliceerd voor de ouders die zich op de brieven hebben geabonneerd. Algemene schoolinformatie wordt op de website gepubliceerd. Dat geldt ook voor de dagelijkse roosterwijzigingen. Ouders hebben in december de Schoolgids 2010 ontvangen met daarin een terugblik op het schooljaar 2009-2010 en een verantwoording over de behaalde resultaten. Via een met een wachtwoord beschermd deel van de website zijn voor leerlingen (en hun ouders) de behaalde cijfers in te zien. Er wordt op toegezien dat dit overzicht actueel is. Personeelsleden zijn per locatie wekelijks op de hoogte gebracht van de relevante locatie- en organisatie-informatie via de mededelingenbladen. Daarin zijn ook de verslagen van de MR gepubliceerd. Op de personeelssite van de website zijn alle schooldocumenten (regelingen, beleidsnotities, perspectiefplan, jaarverslag) in te zien en te downloaden. Dat geldt ook voor allerlei regelingen en formulieren van de afdeling personeelszaken.
3.5
incidentenregistratie
In 2010 is een protocol vastgesteld waarin de digitale registratie van incidenten is geregeld. Na wat aanloopproblemen is de uitvoering van het protocol nu geregeld. Met ingang van het schooljaar 2010/2011 worden volgens afspraak alle in het protocol beschreven incidenten geregistreerd. Er zijn geen geweldsincidenten geconstateerd. Wapenbezit is niet geconstateerd. Dat geldt ook voor bezit of handel van verdovende middelen. Wel hebben zich een paar lichte ongevallen in de scholen voorgedaan en er waren een paar kleine vechtincidenten.
36
4
PERSONEEL
4.1
basis
De ‘cirkel van ontwikkeling’ (vertrouwen-vrijheid-verantwoordelijkheid-verantwoording afleggen) vormt de basis voor onze wijze van werken.
Vertrouwen is het beginpunt. Vertrouwen in de kracht van mensen, in hun kwaliteiten, in hun talenten. Vertrouwen ligt aan de basis van een organisatie waarin mensen worden uitgedaagd hun talenten te laten zien en zo goed mogelijk in te zetten. Vertrouwen is ook een voorwaarde voor een manier van samenwerken waarin recht wordt gedaan aan verschillen en waarin die verschillen ook worden erkend en gerespecteerd. Vanuit het vertrouwen dat ieder zo goed mogelijk wil bijdragen aan het realiseren van de missie van de school is er de vrijheid om daaraan vanuit de eigen professionele deskundigheid vorm te geven. Mensen zijn verschillend, hebben verschillende kwaliteiten en kunnen dus op verschillende manieren bijdragen. Daarbij, ieder mens heeft behoefte aan een zekere mate van vrije ruimte om daarbinnen aan het werk te kunnen zijn. Het gaat daarbij altijd om vrijheid-in-gebondenheid, om werken binnen een context van wederzijdse afhankelijkheid. Immers in de school hebben mensen op verschillende manieren en binnen verschillende groepen collega’s met elkaar te maken. Kortom, binnen die vrijheid van handelen heeft ieder te maken met opvattingen van anderen, afspraken die gemaakt zijn, meningsverschillen die er zijn, met de gemeenschappelijke vraagstukken die zich voordoen. En daarmee tekent zich het derde element uit de ‘cirkel van ontwikkeling’ af: verantwoordelijkheid. Participeren binnen een groep betekent medeverantwoordelijkheid nemen en dragen voor de opdracht ervan. ‘Verantwoordelijkheid nemen’ is een cruciaal onderdeel van de cirkel en van een professionele arbeidsorganisatie waarin mensen initiatieven nemen, keuzes maken, zichzelf de vraag stellen ‘Wat kan ik (eraan) doen?’. Verantwoordelijkheid nemen is, anders gezegd, pro-actief handelen. Binnen onze schoolorganisatie dient alles erop gericht te zijn om de verantwoordelijkheden die horen bij een bepaalde functie ook daadwerkelijk te kunnen nemen. Belemmeringen daarbij dienen te worden opgeruimd. Verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen gaan hand in hand. Het is een subtiel evenwicht. Teveel verantwoording leidt tot een ongewenste aantasting van de eigen vrijheid van handelen en vaak tot ongewenste bureaucratie. Te weinig verantwoording heeft het risico dat de vrijheidsgrenzen teveel opschuiven en alles goed lijkt. Er is dan geen verbinding meer met de missie en koers.
4.2
personeelsontwikkeling
Goed opgeleide en bevoegde docenten zijn belangrijk voor de kwaliteit van ons onderwijs. Docenten ondersteunen in het bekwaam worden en blijven in hun vak vinden we ook daarom een belangrijke opdracht van onze schoolorganisatie. We streven ernaar dat alle docenten van het Trinitas College bevoegd zijn dan wel op korte termijn worden. Personeelsleden kunnen hierbij gebruikmaken van de schoolspecifieke regeling bijdrage in de opleiding van docenten. Op dit moment is 9,1% van het aantal fte’s nog onbevoegd tegen 10,0% vorig schooljaar. Dit betekent dat de vorig jaar ingezette daling zich voortzet. Reden hiervoor is dat een aantal vorig jaar nog onbevoegde personeelsleden van de locatie Johannes Bosco hun bevoegdheid heeft behaald en er geen onbevoegde personeelsleden zijn benoemd. Het aantal onbevoegden op de locatie Han Fortmann nam daarentegen toe, door de aanstelling van 6 (nog) onbevoegde personeelsleden. Met alle onbevoegde docenten worden scholingscontracten afgesloten.
37
Onderstaand worden de percentages onbevoegden weergegeven. Onbevoegd
Han Fortmann Johannes Bosco Gemiddeld
20062007 3,1 12,1 7,5
20072008 3,1 15,8 9,5
20082009 2,2 19,2 10,7
20092010 3,5 16,9 10,0
20102011 4,7 14,1 9,1
Het percentage is gebaseerd op de netto taakomvang van het regulier aangesteld onderwijzend personeel.
4.2.1 wet Bio De wet Bio is in het leven geroepen om de kwaliteit van docenten en daarmee van het onderwijs beter te kunnen garanderen. Dit gebeurt door de vaststelling van de bekwaamheidseisen voor onderwijsgevenden. Verder schrijft de wet voor dat een school beleid ontwikkelt opdat docenten aan hun bekwaamheden kunnen blijven werken. De wet is op 1 augustus 2006 inwerking getreden. Op beide locaties is in het schooljaar 2009-2010 met het voeren van ontwikkelingsgerichte functioneringsgesprekken in het kader van deze wet gestart. Inmiddels is met een groot deel van de personeelsleden een ontwikkelingsgericht functioneringsgesprek gevoerd.
4.2.2 aanbod van interne scholing Op beide locaties worden beginnende docenten (eerste en tweedejaars) intern opgeleid. Ook mentoren worden door collega’s geschoold. Coaches staan beginnende en ervaren docenten terzijde (op eigen initiatief en op initiatief van de directie). In 2010 zijn in het kader van de implementatie van @VO 3.0 en het nieuwe salaris-, personeels- en managementinformatiesysteem scholingstrajecten opgestart. Voor beide projecten geldt dat ook in 2011 en 2012 verdere scholing nodig zal zijn in verband met de uitbreiding van deze systemen met nieuwe modules. Op de locatie Johannes Bosco hebben de teamleiders ten behoeve van hun professionele ontwikkeling een traject doorlopen. Naast scholing in groepsverband zijn in het kader van persoonlijke ontwikkeling ook scholingstrajecten op individueel niveau gevolgd.
4.2.3 masterclasses voor personeel In 2010 zijn opnieuw door externe experts masterclasses rond het thema ‘leren en onderwijzen’ gegeven. In 2010 waren de onderwerpen ‘beter omgaan met leerlingen met een autistische stoornis’, ‘feedback geven en ontvangen’ en ‘verschillen (in leren) tussen jongens en meisjes’. Gemiddeld waren steeds ca. 50 personeelsleden aanwezig. Over het thema ‘leerverschillen tussen jongens en meisjes’ is samenwerking gezocht tussen de locatie Han Fortman en het Centrum Brein & Leren van de VU in Amsterdam om de mogelijkheden van onderzoek op school te verkennen.
4.2.4 professionalisering directie De directieleden hebben zich in 2010 geschoold via individuele trajecten en gezamenlijke coachingstracten; (persoonlijk) leiderschap was daarbij het kernthema. De bestuurder/algemeen directeur participeert in een landelijk leernetwerk van schoolleiders en bestuurders en hij maakt deel uit van de pilotgroep van bestuurders en schoolleiders die op initiatief van de VO-raad en onder begeleiding van opleidings- en trainingsinstituut De Baak een professionaliseringstraject ontwerpen en uitvoeren.
38
4.3
personeelsbestand
Het aantal medewerkers dat per 1 oktober 2010 regulier bij het Trinitas College in dienst was is 338 personeelsleden. Dit is ten opzichte van 1 oktober 2009 een stijging van 6 personeelsleden. In het totaal uitgegeven fte’s zijn we gestegen met circa 4 fte (vorig jaar 18 fte). Hieronder staat een overzicht van het personeelsbestand per functiecategorie en per locatie. personeelsbestand algemeen aantal pers. directie 1 OP OOP 19 totaal 20
Trinitas Han Fortmann Johannes Bosco totaal totaal aantal aantal aantal aantal aantal personen fte's fte pers. fte pers. fte 1,0000 6 5,8372 4 4,0000 11 10,8372 139 109,201 116 96,4527 255 205,6537 16,4833 15,3798 26 27 17,8794 72 49,7425 16,3798 171 131,5215 147 118,3321 338 266,2334
In het onderstaande overzicht staat de verdeling in mannelijke en vrouwelijke medewerkers evenals een overzicht van de leeftijdscategorieën. personeelsbestand algemeen Trinitas Han Fortmann Johannes Bosco totaal man 9 83 74 vrouw 11 88 73 totaal 20 171 147
166 172 338
personeelsbestand algemeen Trinitas Han Fortmann Johannes Bosco totaal 0-24 8 2 25-34 1 20 33 35-44 10 38 20 45-54 4 48 53 55-59 3 40 20 >60 2 17 19 totaal 20 171 147
10 54 68 105 63 38 338
In het onderstaande overzicht zijn de percentages betreffende de sekse- en leeftijdverdeling over de afgelopen vijf jaren weergegeven. Evenals vorig jaar is het percentage vrouwen, dat op onze school werkzaam is, hoger dan het aantal mannen. Dit is een trend die in het hele onderwijs waarneembaar is. Procentuele verdeling sekse en leeftijd 2006 man 54
2007 52
2008 52
2009 49
2010 49
vrouw
46
48
48
51
51
0-24 jaar 25-34 35-44 45-54 55-59 >60
2 15 23 37 19 4
2 13 24 36 20 5
3 12 22 36 17 10
3 15 21 33 19 9
3 16 20 31 19 11
39
In onderstaande tabel staat het gemiddelde aantal personeelsleden (incl. vervangers) per schooljaar vermeld. Het gemiddelde aantal personeelsleden is in het afgelopen schooljaar gestegen, vooral door de inzet van additionele middelen en de vervanging van personeelsleden. Aantal personeelsleden 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
285 276 285 293 332 344
4.3.1 functiebouwwerk In 2010 zijn de volgende functies aan het functiebouwwerk toegevoegd: • medewerker verzuimregistratie • projectmedewerker HRM/Kwaliteitszorg In het kader van de functiemix zijn de docentenfuncties LC en LD vernieuwd en is de functiebeschrijving van teamleider aangepast qua inhoud en inschaling.
4.3.2 verloop personeelsbestand, aantal benoemingen per 2010-2011 Door personeelsmutaties, de inzet van additionele middelen en de toename van het leerlingenaantal is ook dit schooljaar met ingang van 1 augustus weer een aantal nieuwe personeelsleden (11) aangetrokken. In de onderstaand is het aantal personeelsleden dat is ingestroomd in het kalenderjaar 2010 af te lezen. Instroom Reden
Regulier Vervanging Totaal
Algemeen Trinitas 1 1
Han Fortmann 11 4 15
Johannes Bosco 4 6 10
Totaal
16 10 26
De uitstroom van personeelsleden in 2010 in aantallen en reden is als volgt: Uitstroom Reden (Pre-)pensioen Wia ontslag eigen verzoek andere werkgever onderwijs ontslag eigen verzoek andere werkgever buiten onderwijs ontslag eigen verzoek om persoonlijke reden Ontslag einde vervanging niet verlenging tijdelijk dienstverband Totaal
40
algemeen Trinitas 1
1
Han Fortmann 1 1 3 1 1
Johannes Bosco
3 4 14
9 1 14
1 1 2
Totaal
2 2 4 1 3 0 12 5 29
4.3.3 nieuw salaris-, personeels- en managementinformatiesysteem De leverancier van het in 2010 nog operatief zijnde salarispakket (CASO) heeft aangegeven dat dit pakket vanaf 1 januari 2013 niet meer wordt onderhouden. Ook omdat er een toenemende behoefte aan adequate en actuele (management)informatie is, hebben we - met 7 andere VO-scholen in de regio - in de periode januari tot en met mei een uitgebreide marktverkenning gedaan naar een nieuw personeel- en salarissysteem. Unaniem is door de 8 scholen gekozen voor Raet Online. Door deze gezamenlijke keuze is financieel voordeel behaald en wordt door de scholen onderling kennis gedeeld.
4.4
arbeidsomstandigheden
Hieronder is het overzicht van het verzuimpercentage per maand over het kalenderjaar 2010 weergegeven. Het gemiddelde verzuimpercentage van het gehele personeel over het kalenderjaar 2010 is 4,63%. Hiermee zitten we voor het zevende achtereenvolgende jaar onder ons referentiecijfer van 5,3%. Het gemiddeld hogere verzuimpercentage in 2009 van 5,25% in vergelijking tot voorgaande jaren en 2010 lijkt hierdoor eenmalig te zijn. 18,0 16,0 14,0 12,0
Ziektepercentage DIR
10,0
Ziektepercentage OBP Ziektepercentage OP
8,0
Referentiecijfer DIR 6,0
Referentiecijfer OBP
4,0
Referentiecijfer OP
2,0 0,0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Maanden
Evenals voorgaande jaren werd ook in 2010 in de maanden januari en februari een hogere verzuimfrequentie gemeten door de griep. Anders dan in voorgaande jaren is dat dit jaar in de maand oktober al een hogere verzuimfrequentie is gemeten door de griep (zie onderstaande grafiek). Het gemiddelde verzuim van de directie verklaart zich door het langdurend verzuim van twee directieleden. 7,0 6,0 5,0 4,0 Ziektepercentage
3,0
Referentiecijfer 2,0 1,0 0,0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Maanden
Onlangs heeft de VO-Raad de landelijke verzuimcijfers in 2009 bekend gemaakt. Hieruit blijkt dat het gemiddelde verzuimcijfer stabiel blijft. Het landelijk gemiddelde verzuimpercentage van het onderwijzend personeel en directie in 2009 is 5,1%. Het landelijk gemiddelde verzuimpercentage van het onderwijs ondersteunend personeel is 5,8%. Als Trinitas College scoorden wij in 2009 respectievelijk 5,2% en 3,4%.
41
Gemiddeld verzuimpercentage per kalenderjaar 2005 3,64% 2006 4,31% 2007 3,11% 2008 4,48% 5,25% 2009 2010 4,63% Uitgesplitst naar de afzonderlijke locaties geeft het ziekteverzuimpercentage over 2010 het volgende beeld: kalenderjaar 2010 locatie Han Fortmann Johannes Bosco Trinitas algemeen
Ziektepercentage Referentiecijfer 4,90 5,30 4,90 5,30 0,50 5,30
Hoewel ons ziekteverzuim zich onder het landelijk gemiddelde voor VO-scholen bevindt, willen wij het ziekteverzuim de komende jaren verder terug dringen. In 2011 zal een nieuw arbodienstverleningscontract worden afgesloten. Het accent komt hierbij meer te liggen op preventie. Uitgangspunt van het gezondheidsbeleid is om de verantwoordelijkheid in de uitvoering van het beleid neer te leggen bij de directleidinggevende en het betreffende personeelslid. In samenwerking met een arbeidsdeskundige en de bedrijfsarts wordt hierbij met name gekeken naar mogelijkheden en minder naar beperkingen. Vanuit goed werkgever- en werknemerschap is het de taak van zowel de werkgever als de werknemer om zoveel als mogelijk verzuim te voorkomen en te reduceren.
4.4.1 scholing bedrijfshulpverleners en EHBO-ers De bekwaamheden van de bedrijfshulpverleners worden door scholing jaarlijks up to date gehouden. Twee keer per jaar wordt zowel de ehbo- als bhv-training aangeboden op locatie. Ook is in 2010 aan alle personeelsleden een AED (automatische externe defribilator)-training aangeboden.
4.5
arbeidsvoorwaarden
4.5.1 cao-vo De huidige cao liep op 1 augustus 2010 af. Als gevolg van de door de minister afgekondigde nullijn voor de rijksvergoedingen voor personeel en materieel, is er geen financiële ruimte voor het sluiten van een nieuwe cao. Daarnaast ziet de sector zich nog geconfronteerd met een onbetaalde rekening van de afgelopen cao. Deze kosten komen evenals de hogere pensioenpremies voor rekening van het schoolbestuur. Dit heeft bij het Trinitas College er toe geleid dat voor 2011 structurele bezuinigingen moeten worden doorgevoerd. De onderhandelingspartijen hebben in het najaar van 2010 de toen lopende nieuwe cao-onderhandelingen opgeschort. Daarmee trad een cao-loos tijdperk in. Voor de primaire arbeidsvoorwaarden blijven de bepalingen uit de oude cao gehandhaafd. Ook de afspraken over de uitvoering van het Convenant Leerkracht worden gewoon uitgevoerd. Met betrekking tot de werkgelegenheidsbepalingen geldt nu het Burgerlijk Wetboek.
4.5.2 convenant Leerkracht van Nederland Het convenant regelt naast de verkorting van de carrièrelijn voor docenten en de verhoging van de bindingstoelage ook de uitbreiding van het aantal LC- en LD functies in de school. In
42
2010 is een begin gemaakt met deze uitbreiding. Per 1 augustus zijn alle eerstegraads docenten die gedurende minimaal twee jaar les geven in de bovenbouw havo-vwo in een LC-functie benoemd. Daarnaast zijn de teamleiders vmbo aangesteld in een LD-functie. Tenslotte is in december 2010 een aantal eerstegraads docenten benoemd in een LD-functie. Het aantal LB-, LC- en LD-docenten dat op bestuursniveau moet worden gerealiseerd, is afgeleid van de landelijke streefpercentages. De doelstelling die gerealiseerd moet worden, wordt afgeleid van de nulmeting die per 1 oktober 2008 is uitgevoerd. Na de uitvoering van de eerste fase zoals hierboven beschreven ten aanzien van de uitbreiding van het aantal LC- en LDfuncties is te zien hoe de school er voor staat met betrekking tot de uitvoering van het convenant. percentages LB LC LD LE Totaal
2008 31-12-2010 nulmeting formatie 63,60 59,50 16,80 19,70 19,10 20,30 0,50 0,50 100,00 100,00
2011 2014 convenant convenant 60,60 42,60 18,80 26,80 20,10 30,10 0,50 0,50 100,00 100,00
In 2010 is voorts besloten de leden van het onderwijs ondersteunend personeel en de directie evenals de docenten een extra bindingstoelage toe te kennen. Deze bindingstoelage is voor de docenten in het convenant geregeld. Voor de overige medewerkers wordt de toelage uit eigen middelen bekostigd.
4.6
arbeidsmarkt
Het Trinitas College krijgt de komende jaren te maken met een forse uitstroom van docenten als gevolg van (pre-)pensionering. Op dit moment lukt het nog behoorlijk goed om de meeste vacatures te vervullen met bekwame en bevoegde docenten, dan wel met docenten die in opleiding zijn. Het is de verwachting dat het wel steeds moeilijker zal worden om (bevoegd) personeel aan te trekken. We hebben een aantal (ongelijksoortige) acties ingezet om in te spelen op de arbeidsmarktsituatie: • docenten stimuleren via de lerarenbeurs zich verder te bekwamen; • geschikte docenten met een tweedegraads bevoegdheid in ‘probleemvakken’ stimuleren en faciliteren om een eerstegraads bevoegdheid te halen; • besturen van het primair onderwijs aansporen de overstap van PO naar VO binnen hun scholen te stimuleren; • het participeren in een van de opleidingsscholen: hiermee wordt het Trinitas College aantrekkelijker voor leraren in opleiding die ook (kleine) vacatures kunnen vervullen; • het voorbereiden van een regionaal scholingstraject voor zij-instromers via het Platform onderwijsarbeidsmarkt: hierdoor wordt het voor zij-instromers aantrekkelijker om in de regio te gaan werken; • het participeren in een werkgroep die voor Noord-Holland Noord een meerjarige strategische personeelsplanning gaat uitvoeren.
4.6.1 Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt NHN Bijna alle VO-schoolbesturen in Noord-Holland Noord maken deel uit het Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt NHN dat opgericht is met als doel de problemen op de onderwijsarbeidsmarkt gezamenlijk aan te pakken. Omdat er nog geen (grote) knelpunten bij het vervullen van de vacatures zijn geconstateerd, zijn de meeste ontwikkelde projecten (zoals een regionaal scholingstraject voor zij-instromers)
43
geparkeerd. Het netwerk voor teamleiders, een van de projecten, is in 2010 afgerond. Een tweede netwerk gaat in 2011 van start. De voorbereidingen voor een diepteonderzoek naar de docentbehoefte op vakniveau in NoordHolland Noord zijn getroffen. Het onderzoek start in 2011 en zal naar verwachting de mogelijkheid bieden om gericht actie te ondernemen rond vakken met moeilijk te voorziene vacatures. Recent onderzoek1 laat zien dat in 2016 een onvervulde vraag van 3000 fte verwacht kan worden. Daarbij moet aangetekend worden dat de keuze voor een baan in het onderwijs sterk beïnvloed wordt door de economische staat van het land.
5
BEHEER EN FINANCIËN
5.1
beheer
5.1.1 huisvesting De gebouwen van Han Fortmann en Johannes Bosco zijn berekend op respectievelijk 1650 en 1250 leerlingen. De regelgeving bepaalt dat eerst 10% extra leerlingen gehuisvest moeten worden voordat een verzoek kan worden gedaan tot uitbreiding van de huisvesting. Gezien het aantal leerlingen op de locatie Han Fortmann per 1 oktober 2010 (1765) en de verwachte ontwikkeling van het leerlingenaantal bij een gelimiteerde aanname van 320 per jaar, is het de verwachting dat wij met ingang van het schooljaar 2011-2012 over onvoldoende lokaalruimte beschikken om alle leerlingen onderwijs te kunnen aanbieden. De mogelijkheden voor uitbreiding van noodlokalen is onderzocht. Daarnaast worden de mogelijkheden voor uitbreiding op het dak onderzocht. De voorkeur gaat uit naar de laatste mogelijkheid omdat hiermee een structurele oplossing wordt gevonden. Ook geeft dit de mogelijkheid andere knelpunten in het gebruik van het gebouw op te lossen. Voor de Johannes Bosco was in 2010 een verbouwing voorzien omdat het aantal lwoo-leerlingen toeneemt en deze in kleine groepen/lokalen gehuisvest kunnen/moeten worden. Deze verbouwing is uitgesteld omdat het totale leerlingenaantal als gevolg van een lagere aanmelding voor het schooljaar 2010-2011 is gedaald.
5.1.2 ict schoolorganisatie • De opzet/structuur van het netwerk is herzien om het gebruik van onderwijs- en administratieve applicaties voor docenten vanaf elke willekeurige werkplek mogelijk te maken. • Het tweede halfjaar stond in het teken van de voorbereidingen voor de overstap naar het vernieuwde leerlingeninformatiesysteem @VO 3.0 in januari 2011. • Vanwege stopzetting van de oude HRM-software is een overstap gemaakt naar nieuwe HRM software van Raet: de software is geïnstalleerd en gebruikerscursussen zijn gevolgd. • Op de locatie Han Fortmann zijn er nieuwe geautomatiseerde werkplekken bijgekomen. Dit vanwege groei van het leerlingenaantal en verschuivingen binnen de directie. • Docenten en leerlingbegeleiders hebben opnieuw scholing gehad in de verwerking van cijfers en andere leerlingeninformatie. • Centraal punt in de beveiliging tegen inbraak van buiten is een firewall in de vorm van hardware. Daarnaast houdt de firewall in de gaten welke verbindingen de computers met internet maken. De firewall is in de zomervakantie geïmplementeerd. • Er is een begin gemaakt met het verzorgen van roosterwijzigingen en mededelingen via schermen in de school.
1
De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel 2010-2020; P. Fontein, H. Adriaens, J. Nelissen, K. de Vos; 24/11/2010
44
onderwijs • Op de locatie Han Fortmann is het aantal z-ruimtes dat voorzien is van computers verder uitgebreid. • Op de locatie Johannes Bosco is er een laptopkar met 15 laptops bijgekomen. • Op de locatie Johannes Bosco is het aantal draadloze werkplekken uitgebreid. • Op beide locaties is het aantal digitale borden uitgebreid. • Op beide locaties zijn opnieuw een groot aantal klaslokalen voorzien van TFT’s, schermen en pc’s. • Op de locatie Han Formann is onderzoek gedaan naar digitale borden waarbij de functionaliteit niet in het bord maar in de combinatie beamer/pen zit. Dit heeft als voordeel dat we de bestaande whiteboards kunnen blijven gebruiken. • Op beide locaties is het afgelopen jaar het gebruik van de elektronische leeromgeving It’s learning verder uitgebreid met modules voor inschrijven en controleren op plagiaat. • Op beide locaties zijn er groepen docenten op basis- en gevorderd niveau getraind in het gebruik van de elektronische leeromgeving. • Op beide locaties is het aantal beveiligingscamera’s uitgebreid. • De bandbreedte van de internetvoorziening is verhoogd. Dit o.a. om het gebruik van videomateriaal in het leslokaal te kunnen gebruiken. Ook is een tendens te zien dat steeds meer applicaties internetapplicatie worden en niet meer op de lokale server/pc draaien. • En verder was er de dagelijkse zorg voor 1000 pc’s met 165 applicaties en 3300 gebruikers.
5.1.3 schoonmaak De schoonmaak wordt sinds anderhalf jaar uitgevoerd door Asito. De kwaliteitscontrole is in handen gegeven van het NIC die een aantal keren per jaar een controle op de beide locaties uitvoert. Bij onvoldoende kwaliteitsniveau vinden hercontroles plaats. De kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden is ten opzichte van 2009 vooruit gegaan. Deze is echter nog niet structureel op orde. In overleg met het schoonmaakbedrijf en het NIC wordt onderzocht op welke wijze een voldoende kwaliteitsniveau structureel kan worden geborgd.
5.1.4 onderhoud In 2008 is door Asset voor beide gebouwen een meerjarenonderhoudsplan opgesteld, dat in 2009 is geactualiseerd. Op grond van dit plan is een voorziening getroffen voor toekomstig groot onderhoud. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening is berekend op basis van het gemiddeld per jaar te verwachten onderhoud voor de komende 25 jaar. In 2011 zal weer een uitgebreide opname plaats vinden, op grond waarvan het meerjarenonderhoudsplan zal worden geactualiseerd.
5.1.5 energiecontracten/verbruik -> contracten De levering van elektriciteit aan de Beukenlaan vindt plaats via de Stichting Binnensportaccommodaties Heerhugowaard (SBH). De overige energieleveringen aan de Hectorlaan en Beukenlaan vonden tot 31 december 2010 plaats door Energie Direct waarmee, door middel van het mantelcontract van de besturenbond KBVO een vaste energieprijs was afgesproken. Vanaf 1 januari 2011 zal als uitkomst van een nieuwe Europese uitbesteding de levering van gas door Dong Energie verzorgd gaan worden. De levering van elektriciteit blijft ook de komende drie jaar bij Energie Direct. -> verbruik Het jaar 2010 is met 3340 graaddagen veel kouder geweest dan normaal. Het is daarom ook niet vreemd dat het gasverbruik in 2010 het hoogst is geweest sinds we in de nieuwe gebouwen gehuisvest zijn. Ook als het gasverbruik herrekend wordt naar een normaal jaar van
45
3200 graaddagen is het verbruik toegenomen. Op de Johannes Bosco bedraagt de toename 19% en op het Han Fortmann 7%. Beide gebouwen worden verwarmd door grondwater dat met behulp van de warmtepomp op een hoger temperatuurniveau wordt gebracht. Als de warmtepomp onvoldoende warmte kan leveren springen de verwarmingsketels bij. In de kwakkelwinters van 2007 tot en met 2009 was de warmtepomp de grootste leverancier van warmte. Bij de lagere buitentemperaturen in 2010 hadden de warmtepompen te weinig capaciteit en moesten de ketels meer bijspringen. Ook zorgde de koude kerstvakantie voor een hoog gasverbruik, omdat de luchtbehandeling uit was en de warmtepompen dus niet in bedrijf waren.
Energieverbruik
Johannes Bosco in m3
in m3
jaar
gas
water
2009 2010
34.467 47.868
1.494 1.620
125.640 126.900
389.160 381.960
514.800 508.860
13.401
126
1.260
-7.200
-5.940
verschil
in kWh
in kWh
stroom laag stroom hoog
in Kwh totaal
gasverbruik bij 3200 ingraaddagen 39.575 45.861
Han Fortmann in m3
in m3
jaar
gas
water
2009 2010
27.622 35.426
1.760 1.693
100.275 105.393
327.608 334.347
427.883 439.740
7.804
-67
5.118
6.739
11.857
verschil
in kWh
in kWh
stroom laag stroom hoog
in Kwh totaal
gasverbruik bij 3200 ingraaddagen 31.715 33.941
-> bronnen: Hieronder staan de gegevens van de bronregistratie over de periode van 28 juni tot en met 31 december 2010. Het gaat hierbij om de warmte in megajoules die in het grondwater in de diepere ondergrond tot 12 oktober is opgeslagen en de warmte die tussen 12 oktober en 31 december aan de bronnen is onttrokken (gemeten bij de warmtewisselaar en dus aan de secundaire zijde/gebouwzijde).
Periode 28 juni t/m 12 oktober 2010 12 oktober t/m 31 december 2010
Han Fortmann Johannes Bosco Geladen Ontladen Geladen Ontladen megajoules megajoules 300.402 341.134 94.966 156.455
Op grond van bovenstaande eerste waarnemingen is het de verwachting dat voldoende megajoules zijn geladen om in de koude periode de warmtevoorziening te ondersteunen (ontladen megajoules). Het stroomverbruik neemt toe, omdat er steeds meer apparatuur in de scholen komt. Door het op de markt komen van betere ledverlichting valt er met name in de verkeersruimten en aula’s veel te besparen. In een gang op de derde verdieping is een proefopstelling gemaakt waarbij de ledverlichting als basisvoorziening dient. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om op beide locaties zonnepanelen te plaatsen, teneinde duurzame energie te kunnen opwekken.
46
5.1.6 kopieer- en printapparatuur Voor de kopieer- en printapparatuur wordt op alle locaties gebruik gemaakt van Ricohapparatuur. Het leasecontract voor deze apparaten loopt 6 jaar en eindigt in oktober 2013. Het afgelopen jaar is het aantal afdrukken gedaald van 5,5 mln. afdrukken naar 5,3 mln. afdrukken. Een afname van 3,6%.
5.1.7 avondgebruik sporthal De sporthal aan de Hectorlaan wordt aan verenigingen verhuurd. Het beheer, waaronder de verhuur van deze hal, wordt uitgevoerd door de Stichting Binnensportaccommodaties Heerhugowaard. Deze ontvangt 25% van de huuropbrengst ter dekking van hun kosten. Het onderhoud en de energiekosten komen voor rekening van het Trinitas College. In 2010 is deze hal gedurende 650 uur aan verenigingen verhuurd. Dit gebruik is ten opzichte van 2009 fors toegenomen (516 uur). De vergoeding voor Trinitas College bedroeg in 2010 € 19.800.
5.1.8 boekenfonds Als gevolg van de invoering van gratis schoolboeken is de Stichting Boekenfonds Trinitas College in 2010 opgeheven. De boeken zijn overgedragen aan de school. Het bestuur van de stichting gaat nu verder als adviescommissie onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. De school ontvangt € 321,50 per leerling van het Rijk. Dit is op dit moment voldoende om de kosten van gratis schoolboeken te kunnen dekken. Wel hebben we op de locatie Johannes Bosco nu ingevoerd dat, enkele uitzonderingen daar gelaten, in werkboeken niet geschreven mag worden, zodat ze meerdere jaren gebruikt kunnen worden. Het contract met onze huidige leverancier loopt in juni 2011 af. Gezien de omvang van de jaarlijkse levering zijn wij verplicht deze aanschaffingen Europees aan te besteden. De Europese aanbesteding wordt begin 2011 afgerond.
5.1.9 kunstproject Het kunstproject is in mei 2010 opgeleverd. Op beide locaties hangt een lichtinstallatie waarop dagelijks leuke, prikkelende, motiverende vragen en stellingen te lezen zijn. De afrekening van de subsidies voor dit project is afgewikkeld. Onderzocht wordt op welke wijze de zichtbaarheid van de teksten in de volle zon kan worden verbeterd.
5.2
financiën
5.2.1 treasury Het beleid van het Trinitas College is er op gericht de tijdelijk overtollige liquide middelen vast te zetten tegen een zo hoog mogelijk rendement, doch tegen minimale risico’s. Het treasurybeleid is vastgelegd in het Treasurystatuut dat in 2008 door de Raad van Bestuur is vastgesteld. De niet bestede middelen zijn vastgelegd in direct opeisbare spaarrekeningen. In 2010 hebben de niet bestede middelen een bedrag van € 140.101 aan rente opgeleverd. Dit komt neer op een gemiddeld rendement van 1,5 %.
5.2.2 risicomanagement Het bestuur heeft een buffervermogen (algemene reserve) nodig voor het opvangen van algemene en bijzondere risico’s. De commissie Don heeft daarover in 2008 advies uitgebracht
47
en de zgn. kapitalisatiefactor als kengetal geïntroduceerd (balanstotaal: 1% van de baten). Dit kengetal heeft een signaalfunctie om te onderzoeken of er mogelijk sprake is van een te grote reserve. Voor grote besturen, zoals het onze, geldt dat als deze uitkomt boven 35 er sprake kan zijn van overreserves. De VO-raad adviseert deze grens bij 50 neer te leggen. Voor het Trinitas College is deze ultimo 2010 55,6. Bepalend voor de hoogte van een buffervermogen is echter het risicoprofiel van de stichting. De risico’s kunnen zich afspelen binnen een viertal domeinen t.w. • omgevingsfactoren (zoals onverwachte bezuinigingen, wijzigingen in landelijk of lokaal beleid, wijziging concurrentieverhoudingen, imagoschade); • middelen (zoals het aantrekken van voldoende en gekwalificeerd personeel en het creëren van huisvestingsmogelijkheden of het oplossen van knelpunten daarin); • besturing (zoals financiering van veranderprocessen of het oplossen van besturingsknelpunten in een veranderde organisatie); • organisatieprocessen (zoals het verbeteren van uitvoeringsprocessen, duidelijkheid en naleving beleid en procedures). Ten aanzien van het risicoprofiel is een eerste proeve van een risicoanalyse gemaakt. Op basis van deze analyse zou een algemene reserve van minimaal circa € 4,5 miljoen nodig zijn om de risico’s af te dekken. Deze proeve moet echter eerst verder worden uitgewerkt, wil hieruit definitieve conclusies m.b.t. het weerstandsvermogen kunnen worden getrokken. Bij de vaststelling van het perspectiefplan/meerjarenbegroting 2011-2014 is er voor gekozen een deel van de algemene reserve in te zetten voor het realiseren van onze onderwijskundige ambities.
5.2.3 ouderbijdrage De vrijwillige ouderbijdrage is bestemd voor schoolactiviteiten waarvoor geen vergoeding wordt ontvangen, zoals kennismakingsdagen, excursies/projecten, werkweken/uitwisselingen, sportdagen, etc. De ouderbijdrage is in 2010 ten opzichte van 2009 gelijk gebleven op € 95,-per leerling en bij betaling via automatische incasso € 90,-- per leerling. De ouderbijdrage is vrijwillig, echter niet vrijblijvend. Niet betalen heeft als consequentie dat leerlingen aan de genoemde activiteiten niet kunnen deelnemen. De ouders van kinderen die in Heerhugowaard wonen kunnen als zij een inkomen op minimumniveau hebben, een aanvraag bij de gemeente doen voor een bijdrage uit het Schoolfonds van de gemeente Heerhugowaard.
5.2.4 bapo-voorziening Het ministerie van OCW heeft in 2010 een nieuwe regeling gepubliceerd over op welke wijze in het jaarverslag rekening gehouden dient te worden met de (toekomstige) bapo-kosten. Deze regeling houdt in dat voor toekomstige bapo-rechten geen voorziening meer mag worden gevormd. De bapo-kosten moeten als periodekosten in het jaar dat de bapo wordt opgenomen worden verantwoord. Ook in de meerjarenbegroting moeten wij deze kosten opnemen. De nieuwe regeling sluit aan bij de wijze waarop binnen het Trinitas College met deze kosten werd omgegaan. In de regeling is ook opgenomen dat er geen voorziening mag worden gevormd voor in het verleden niet opgenomen en gespaarde baporechten. Dit was tot en met 2009 bij het Trinitas College wel het geval. In verband met deze stelselwijziging is deze voorziening nu omgezet in een bestemmingsreserve.
48
6
MARKT EN OMGEVING
6.1
public relations
Er zijn in 2010 opnieuw activiteiten ontplooid in het kader van de werving van nieuwe leerlingen en gericht op het onder de aandacht brengen van het Trinitas College: • De locatiegebonden Jaargids 2010-2011 met informatie over het schooljaar ten behoeve van leerlingen en hun ouders is in augustus verschenen. • De Schoolgids 2010 met een terugblik op het schooljaar 2009-2010 is in december verschenen. De gids wordt op de basisscholen in Heerhugowaard en omstreken uitgedeeld door directieleden en mentoren en oud-basisschoolleerlingen. De ouders/verzorgers van onze leerlingen ontvangen eveneens een schoolgids. • Er is regelmatig contact geweest met de lokale en regionale pers om de diverse schoolactiviteiten onder de aandacht te brengen met als gevolg een ruime aandacht voor het Trinitas College in de pers. • Verder waren er de gebruikelijke informatieavond havo/vwo en de Open Dagen. • In december is de zgn. EWall opgeleverd: een digitale ‘muur’ van filmpjes en foto’s die in eigen beheer geactualiseerd kan worden. De EWall is bereikbaar via de website van de school en vervangt de inmiddels de wat gedateerde verzameling promotiefilmpjes die drie jaar geleden gemaakt zijn.
6.2
samenwerking in de regio
Op diverse terreinen en met diverse partners is ook in 2010 samengewerkt. Lokaal is er regelmatig overleg over onderwijszaken geweest met het Huygens College en het Clusius College. De locatie vmbo heeft een nauwe onderwijsinhoudelijke samenwerking met het Horizon College en opleidingen als Espeq, Tetrix, Uneto. De VO-schoolbesturen in de regio Alkmaar-Heerhugowaard-Langedijk werken samen binnen het regionaal overleg onderwijsvoorzieningen en het samenwerkingsverband. Er is een regelmatig bestuurdersoverleg geweest met een aantal besturen in de regio NoordHolland Noord over bestuurlijke thema’s zoals convenant/functiemix, opleidingsschool, personeelsbeleid. Er is samengewerkt tussen de schoolbesturen in Noord-Holland Noord rond arbeidsmarktontwikkelingen.
49
7
FINANCIELE SITUATIE OP BALANSDATUM
Het eigen vermogen van de stichting is in het verslagjaar met 1,06 mln. gestegen. Deze stijging is het gevolg van het operationele resultaat in 2010. Dit bestaat uit twee onderdelen t.w. het niet bestede deel van de rijksvergoeding met een specifieke bestemming (€ 497.928). Dit bedrag is toegevoegd aan de hiervoor gevormde bestemmingsreserves. De overige bestemmingsreserves zijn met € 36.826 gestegen. De algemene reserve als gevolg van het bedrijfsvoeringsresultaat is met € 524.961 toegenomen.
7.1
financiële kengetallen
De financiële positie van de stichting kan worden beoordeeld met behulp van een aantal kengetallen. 1. De solvabiliteit geeft aan hoeveel procent het eigen vermogen deel uitmaakt van de totale passiva. Het is een indicator voor de mate waarin op de lange termijn aan verplichtingen kan worden voldaan. Als gevolg van het bedrijfsresultaat is de solvabiliteit toegenomen. 2. De liquiditeit (het quotiënt van de vlottende activa en de kortlopende schulden) geeft de mate aan waarin de kortlopende schulden kunnen worden voldaan. Deze is in 2010 toegenomen naar 4,17 (2009 3.68). 3. Het weerstandsvermogen (eigen vermogen als deel van de totale baten). Dit percentage werd tot voor kort door het ministerie gehanteerd als indicator voor de mate waarin de stichting financiële tegenvallers kan opvangen. In 2010 komt dit kengetal uit op 39,6 (2009 = 34,2). De stijging is het gevolg van enerzijds het bedrijfsresultaat en anderzijds de stelselwijziging waarbij de bapo spaarvoorziening is omgezet naar een bestemmingsreserve. Het ministerie hanteerde tot voor kort de volgende normen: • Weerstandsvermogen < 10: mogelijk te weinig reserves; dit kan duiden op een risicovolle situatie; • Weerstandsvermogen > 10 < 40: het middengebied, waarbij het percentage waarschijnlijk goed is; • Weerstandsvermogen > 40: de kans is groot dat de financiële reserves te hoog zijn. 4. De kapitalisatiefactor (balanstotaal gedeeld door 1% van de baten). Deze indicator is ingevoerd als gevolg van het rapport van de commissie Don als signaalgrens voor mogelijke overreserves. De commissie Don gaat er van uit dat bij een waarde > 35 er sprake is van mogelijke overreserves. De VO-raad adviseert voor scholen van onze omvang een grens van > 55 te hanteren. In 2010 wordt deze laatste grens net overschreden.
Kengetallen financiële positie
Solvabiliteit (excl. Voorzieningen) Liquiditeit Weerstandsvermogen Kapitalisatiefactor
2006
2007
2008
2009
2010
51 2,98 35,8
52 2,85 37,8
62 3,55 32,8
64 3,68 33,7 53,08
71 4,17 39,6 55,6
50
Land. Gem. 2009
45 1,45 25 44,51
Overige kengetallen
Baten per leerling Totale lasten per leerling Personele kosten per leerling Huisvestingskosten per leerling
Mutatie 2006 €
2007 €
2008 €
2009 €
2010 €
6.043 5.915 4.910 417
6.139 5.895 5.081 313
6.082 6.194 5.071 388
7.064 7.026 5.656 490
7.448 7.095 5.825 446
in %
+5,43 +0,98 + 2,99 - 8,98
De baten per leerling zijn gestegen door de eenmalige verhoging van de lumpsum ter compensatie van hogere sociale lasten en andere cao-ontwikkelingen. Daarnaast is de lumpsum verhoogd (en daarmee het bedrag per leerling) in verband met de uitvoering van het convenant Leerkracht. De personele kosten per leerling zijn gestegen als gevolg van hogere sociale lasten (pensioenpremie) en de uitvoering van het convenant Leerkracht. De huisvestingskosten per leerling zijn omlaag gegaan omdat in 2009 eenmalig een verbouwing heeft plaats gevonden op de locatie Han Fortmann.
51
7.2
bestemming resultaat
Het positief resultaat voor bestemming bedraagt € 1.059.714. Hierbij is echter geen rekening gehouden met de uitgaven/inkomsten die ten laste c.q. ten gunste van de reeds bestaande bestemmingsreserves worden gebracht. Het onderstaande overzicht bevat het voorstel voor de verwerking van het resultaat in het eigen vermogen. Na verwerking van dit voorstel wordt € 524.961 toegevoegd aan de algemene reserve. t.g.v. (+)/ t.l.v. (-) Bestemmings Reserves €
Bestemming exploitatieresultaat
Resultaat voor bestemming
t.g.v. (+)/ t.l.v. (-) Algemene Reserve € 1.059.714
Mutaties bestemmingsreserves niet geoormerkte verg. OCW -- vrijval bapo spaarreserve -- functiemix -- leerling gebonden financiering (LGF) -- maatschappelijke stages -- stimulering bestuurlijke krachtenbundeling -- kwaliteitsagenda vo -- bestrijding vroegtijdig schoolverlaters -- invoering gratis schoolboeken -- verstrekking gratis schoolboeken Mutatie bestemmingreserve geoormerkte verg. OCW -- lerarenbeurs
-127.186 99.603 71.893 139.270 -8.510 27.149 42 -6.760 250.800
-446.301
24.043 -24.043
Mutatie overige reserves binnen subsidieverband -- nascholing -- kantinefonds
12.204 -519
-11.685
Mutatie reserves buiten subsidieverband -- schoolfonds -- kluisjes leerlingen -- lustrum
35.522 13.202 4.000
-52.724
Resultaat na bestemming
524.961
52
7.3
opbouw algemene reserve
Onder 5.2.2 is aangegeven dat de algemene reserve bedoeld is als weerstandsvermogen ter dekking van eventuele financiële risico’s. In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de opbouw van de algemene reserve. Hierbij is gebruik o.a. gebruik gemaakt van de eerste voorlopige gegevens uit de proeve van de risicoanalyse zoals genoemd onder 5.2.2.
Algemene Reserve
€
€
Stand per 31 december 2010
6.444.691
a.
Vastgelegd in materiële vaste activa
2.845.193
b.
Afdekking extra afschrijvingen nieuwbouw Ter dekking van risico's financiële bedrijfsvoering --ontwikkeling leerlingenaantal --ontwikkelingen personeel w.o. (ziekteverzuim, uitstroom, bapokosten, wachtgelden etc.) -- algemene bedrijfsrisico's
810.237 2.789.261
c
7.4
425.000 1.090.000 1.274.261
toelichting bedrijfsvoering gedurende het jaar 2010
Het resultaat van de gewone bedrijfsvoering over het jaar 2010 is op € 1.059.714 uitgekomen. Na verwerking van de mutaties ten gunste c.q. ten laste van de bestemmingsreserves, resteert een positief resultaat van € 524.961. In de oorspronkelijke begroting was een positief resultaat begroot van € 38.870. De uitkomst is ten opzichte van de raming derhalve € 486.091 gunstiger dan voorzien. Bij de laatste managementrapportage van oktober 2010 werd een positief resultaat van € 164.000 verwacht. Ten opzichte van de deze prognose hebben o.a. de volgende incidentele effecten bijgedragen aan een hoger bedrijfsresultaat: het saldo niet ingezette lessen was € 103.000 hoger dan bij de managementrapportage werd verwacht; bij deze managementrapportage is ook geen rekening gehouden met de besparingen als gevolg van de salariskorting bij het tweede jaar ziekte (€ 66.000), lagere kosten ouderschapsverlof (€ 15.000), lagere afschrijvingskosten als gevolg van nog niet uitgevoerde investeringen (€ 30.000), eenmalige besparingen op personele uitgaven stafbureau (€ 50.000), automatiseringskosten (€ 23.000). Indien we echter kijken naar de aard van de afwijkingen (zie de tabellen op de volgende pagina’s) dan zien we dat de structurele afwijkingen € 507.000 (-394 plus -113) negatief bedragen terwijl de incidentele afwijkingen € 1.479.000 (938 plus 541) positief bedragen. Hierdoor geeft ons jaarresultaat 2010 weliswaar een positief beeld, maar dit laat onverlet dat voor de komende jaren rekening gehouden moet worden met forse bezuinigingen. Hierop is in de meerjarenbegroting 2011-2014 geanticipeerd. Het resultaat voor bestemming ad € 1.059.714 wordt hierna nader toegelicht en uitgesplitst naar personeel, materieel en overig (schoolfonds).
53
7.4.1 personeel Op de personele begroting van 2010 werd in de perspectiefnota 2010-2013 een positief resultaat verwacht van € 152.119. In werkelijkheid is het overschot op de personele begroting op € 695.965 uitgekomen. Een afwijking derhalve van € 543.846. In het overzicht staan de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de personele begroting.
*
*
* * *
Analyse resultaat personeelskosten ten opzichte van begroting (bedragen x € 1000) Mutaties personele lumpsum - eenmalige vergoeding voor autonome loonontwikkelingen - nullijn kostenontwikkeling lumpsum - Taakstelling vervangingskosten/wachtgeld - GO en vakbondsfaciliteiten - Vergoeding convenant leerkracht Hogere subsidies externe financiering: - Bestrijding vroegtijdig schoolverlaten - Leerlinggebonden financiering ivm beschikking 2010-2011 - Kwaliteitsgelden - ROC doorl. leerlijn vmbo-mbo - ROC verzuimcoördinator VSV - Bijdrage Krachtig Meesterschap - Visueel gehandicapten - Maatschappelijke stages agv bevriezing bedrag per ll. - Maatschappelijke stages niet ingezette personele middelen - Samenwerkingsverband VO Lerarenbeurs Lagere uitgaven ouderschapsverlof Besparing personele kosten stafbureau
* Personeelslasten boekenfonds * Mindere stijging premie pensioenen dan voorzien * Ontvangen vergoedingen ZW/WAO/WIA * Hogere vervangingskosten agv ziekteverzuim * Korting salaris wegens ziekte 2e jaar * Vervallen voorfinanciering ivm uitbreiding leerlingen * Saldo niet ingezette lessen (2,26 fte) * Lagere kosten nascholing * Lagere kosten scholing kwaliteitsgelden * Lagere kosten beloningsdifferentiatie VMBO * Lagere kosten uitvoering functiemix * Mutaties personeelsvoorzieningen - Vervallen onttrekking bapo-spaarverlof ivm nieuwe richtlijnen - Vrijval voorziening spaarverlof * Overige afwijkingen (per saldo) Totaal Verschil Totaal structureel (S) Totaal incidenteel (I)
Afwijking Uitgaven Inkomsten € €
-26 15 -53 -3 -24 -5
162 -21 -51 15 50 -26 125 -167 66 169 166 12 30 65 35 -35
172 -428 -14 8 2
I S S S S
26 59 14 11 24 5 6 -26
I I I I I I I S
13 I 58 I I I S S 115 I I I I I I I I I S
-41 6 I 499 544
45
-394 938
54
7.4.2 materieel De materiële begroting voor 2010 gaf een negatief resultaat van € 117.397 aan. In werkelijkheid is het resultaat op € 311.025 positief uitgekomen. Het verschil van € 428.422 wordt hierna nader toegelicht.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * *
Analyse resultaat materiële kosten Afwijking ten opzichte van begroting Uitgaven Inkomsten (bedragen x € 1000) € € Lagere energiekosten 12 Hogere kosten gebruik gymnastieklokalen -22 Lagere kosten schoonmaak 28 Lagere kosten automatisering schoolorganisatie 23 Lagere kosten contributies/lidmaatschappen koepelorganisaties 15 Hogere porti/telefoonkosten -9 Lagere renteopbrengst -10 Hogere kosten representatie/jubilea -18 Hogere dotatie onderhoudsvoorziening obv meerjaren-77 onderhoudsplan Lagere afschrijvingen inventaris 58 Onderbesteding gratis leermiddelen. 277 Lagere kosten zorgteam/schoolmaatschappelijk werk 18 Invoeringskosten gratis schoolboeken -7 Niet doorgaan verbouwing Johannes Bosco 52 Hogere verhuur sporthal 5 Lagere wervingskosten personeel 60 Test brugklasleerlingen -12 Hogere kopieerkosten -24 Inhuur IB LGF -9 Onderbesteding post onvoorzien 8 Nagekomen resultaten voorgaande dienstjaren 15 - afboeking nog te betalen facturen 12 - teruggave BTW 2000-2002 ivm afwikkeling bezwaarschrift 3 Onderbesteding leer- en hulpmiddelen 16 Lagere kosten materieel tlv kwaliteitsgelden 36 Overige afwijkingen (per saldo) -7 Totaal 433 -5 Verschil 428 Totaal structureel Totaal incidenteel
-113 541
55
I I I I I I I I S I I I I I I
I S S I I I
I I I
7.4.3 schoolfonds Het resultaat van de inkomsten en uitgaven die uit de ouderbijdragen betaald worden is uitgekomen op € 52.724; geraamd was een positief bedrag van € 4.148. In het onderstaande overzicht zijn de belangrijkste afwijkingen t.o.v. de oorspronkelijke raming aangegeven.
Analyse resultaat kosten buiten subsidieverband ten opzichte van begroting * * * * * * * *
Lagere opbrengst ouderbijdragen Vrijval gedeelte voorziening oninbare debiteuren Lagere kosten excursies/projecten mede agv cultuurkaart Lagere kostenbrugklasbegeleiding Lagere kosten buitenschoolse lesactiviteiten Uitgaven kluisjes Lagere kosten JB-dag Overige afwijkingen (per saldo)
Verschil
Afwijking Uitgaven Inkomsten € €
-4 2 15 4 15 13 8 -4 51 49
-2
Het resultaat ad € 52.724 wordt als volgt bestemd: Toevoeging aan: • reserve lustrumvieringen € 4.000 • reserve kluisjes € 13.202 • reserve schoolfonds € 35.522
7.4.4 investeringen In 2010 was voorzien dat voor een bedrag van € 353.000 aan investeringen zou worden gepleegd. Dit betreft reguliere investeringen die noodzakelijk zijn om de voortgang van het onderwijsproces te waarborgen. In werkelijkheid bedroegen de investeringen € 265.383. Dit werd veroorzaakt doordat een aantal geplande investeringen eerst in 2011 zullen worden uitgevoerd. In 2010 is voorts een bedrag van € 361.189 geïnvesteerd in de aanschaf van nieuwe leermethodes (2009 - € 406.586). Als gevolg van de lagere investeringen hoefde er in 2010 minder ten laste van de exploitatie te worden afgeschreven (zie onder 7.4.2.).
56
7.5
vergelijking balans 31-12-2009 versus 31-12-2010
Balans x€ 1.000 Activa Mat. Vaste activa Vlottende activa Liquide Middelen
Passiva Algemene Reserve Bestemmingsreserves Voorzieningen Kortlopende schulden
A.
B. C.
D. E.
F. G.
2010
2009 Verschil
2.845 494 9.116 12.455
2.917 416 7.580 10.913
-72 78 1.536 1.542
A B C
6.445 2.372 1.335 2.303 12.455
5.109 2.647 959 2.198 10.913
1.336 -275 376 105 1.542
D E F G
De materiële vaste activa zijn het afgelopen jaar met € 72.000 afgenomen doordat de gepleegde investeringen (€ 626.573) achter zijn gebleven bij de jaarlijkse afschrijving (€ 698.849). Toename vooruitbetaalde kosten 2011 € 83.000. Overige verschillen per saldo € 5.000. Toename liquide middelen ad € 1,537 mln. is het gevolg van het resultaat (+ € 920.000), toevoeging aan voorzieningen en afschrijving op investeringen (+ € 1.068.000), ontvangen rente (+ € 140.000), wijziging in vlottende middelen (+ € 29.000), uitgevoerde investeringen (- € 620.000). Toename als gevolg van vervallen bestemmingsreserve investeringen (€ 810.000) en bestemming resultaat 2010 (€ 524.000). Bestemmingsreserves: Vermindering als gevolg van vrijval bestemmingsreserve investeringen (- € 810.000). Toename overige bestemmingsreserves via resultaatbestemming (+ € 535.000). Voorzieningen: Toename voorziening groot onderhoud op basis van meerjaren onderhoudsprogramma (+€ 388.000). Mutaties personeelsvoorzieningen (- € 12.000). Kortlopende schulden zijn per 31 december 2010 € 106.000 hoger als gevolg van hogere vooruit ontvangen bedragen (+ € 121.000). Overige afwijkingen (- € 15.000).
Een verdere toelichting is te vinden bij de toelichting op de balans in de jaarrekening (zie blz. 63 e.v.).
57
8
TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
Bij de vaststelling van het perspectiefplan 2011-2014 is er voor gekozen de ambities voor deze periode te definiëren en hiervoor de komende jaren extra middelen uit de reserves vrij te maken. Daarnaast wordt de school als gevolg van de maatregelen van het rijk er toe gedwongen de komende jaren structurele bezuinigingen door te voeren. Dit leidt tot het onderstaande beeld waarbij de komende vier jaar op een verantwoorde wijze een uitname uit de reserves wordt gedaan. De uitname wordt geheel veroorzaakt door de investeringsimpuls die het Trinitas College op grond van haar ambities willen gaan plegen.
jaar
2010
2011
2012
2013
2014
bedragen x € 1000
Leerlingenaantal
2994
3017 €
3071 €
3050 €
3036 €
Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten Rente
21.216 362 384 131
21.367 205 380 123
21.278 228 377 122
21.178 205 376 122
Totaal Baten
22.093
22.075
22.005
21.881
Lasten
€
€
€
€
Personeel Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingskosten
17.565 673 1.507 2.634
17.521 686 1.538 2.610
17.551 698 1.459 2.594
17.600 695 1.460 2.394
Totaal Lasten
22.379
22.355
22.302
22.149
-286
-280
-297
-268
Resultaat
Heerhugowaard, 28 april 2011
Drs.ir. G.E.A. van Luin Raad van Bestuur
58
