Jaarverslag Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard

Jaarverslag 2014

Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard

BESTUURSVERSLAG

Inhoudsopgave TEN GELEIDE .................................................................................................................................................. 7 VOORWOORD ................................................................................................................................................ 9 1 INSTITUTIONEEL ..................................................................................................................................... 11 1.1 missie en visie van de school .................................................................................................... 11 1.2 juridische structuur en organisatiestructuur ............................................................................ 12 1.3 overzichten ............................................................................................................................... 13 1.3.1 leerlingenaantal .................................................................................................................. 13 1.3.2 gymnasiumafdeling ............................................................................................................. 14 1.3.3 herkomst van de leerlingen van het eerste leerjaar ........................................................... 15 1.3.4 herkomst van alle leerlingen ............................................................................................... 16 1.3.5 aanmeldingen voor het eerste leerjaar............................................................................... 17 1.3.6 aanmeldingen in de regio.................................................................................................... 18 1.3.7 geïndiceerde leerlingen....................................................................................................... 18 1.3.8 leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) ........................................................................... 19 1.3.9 denominatie basisscholen brugklasleerlingen ................................................................... 20 1.3.10 denominatie leerlingen ....................................................................................................... 21 2 EEN SCHOOL DIE MIDDEN IN DE SAMENLEVING STAAT ........................................................................ 22 2.1 ‘buiten’ leren............................................................................................................................. 22 2.2 horizontale verantwoording ..................................................................................................... 23 2.3 samenwerking ........................................................................................................................... 23 2.3.1 samenwerkingsverband VO-VSO Noord-Kennemerland .................................................... 23 2.3.2 regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (vsv) ............................................................... 23 2.3.3 TOP-groep ........................................................................................................................... 23 2.3.4 platform onderwijsarbeidsmarkt ........................................................................................ 24 2.3.5 gemeente Heerhugowaard ................................................................................................. 24 2.4 public relations.......................................................................................................................... 24 3 ONDERWIJS WAAR LEERLINGEN WIJZER VAN WORDEN ....................................................................... 25 3.1 resultaten .................................................................................................................................. 25 3.1.1 toezicht/inspectierapportages ............................................................................................ 25 3.1.2 opbrengstenkaart 2014 en meerjarenopbrengsten 2014 .................................................. 25 3.1.3 schaduwpublicatie Onderwijsresultaten 2014.................................................................... 28 3.1.4 examenresultaten 2014 ...................................................................................................... 29 3.1.5 de beste scholen van Nederland – weekblad Elsevier ........................................................ 31 3.1.6 onderwijstijd ....................................................................................................................... 31 3.1.7 voortijdig schoolverlaters.................................................................................................... 32 3.2 onderwijs(ontwikkelingen) algemeen ...................................................................................... 32 3.2.1 verbetering taal- en rekenvaardigheid................................................................................ 32 3.2.2 pilot digiklassen ................................................................................................................... 33 3.2.3 passend onderwijs............................................................................................................... 33 3.2.4 opleidingsschool .................................................................................................................. 34 3.2.5 sectorakkoord ..................................................................................................................... 35 3.3 sector vwo-havo........................................................................................................................ 35 3.3.1 onderwijsontwikkelingen .................................................................................................... 35 3.3.2 activiteiten .......................................................................................................................... 36 3.4 sector vmbo .............................................................................................................................. 38 3.4.1 onderwijsontwikkelingen .................................................................................................... 38 5

3.4.2 activiteiten .......................................................................................................................... 39 3.4.3 contacten met ouders ......................................................................................................... 40 4 PERSONEEL DAT BEKWAAM BLIJFT ........................................................................................................ 41 4.1 personele aangelegenheden..................................................................................................... 41 4.2 convenant Leerkracht van Nederland....................................................................................... 41 4.3 professionele groei ................................................................................................................... 42 4.3.1 van onbevoegd naar bevoegd ............................................................................................. 42 4.3.2 functioneringsgesprekken ................................................................................................... 43 4.3.3 professionaliseringsactiviteiten .......................................................................................... 43 4.4 in-, uit- en doorstroom personeel ............................................................................................ 44 4.5 samenstelling personeelsbestand............................................................................................. 45 4.6 verzuim ..................................................................................................................................... 46 5 EEN ORGANISATIE DIE PROFESSIONEEL ONDERSTEUNEND IS............................................................... 48 5.1 overleg en communicatie ......................................................................................................... 48 5.1.1 medezeggenschapsraad ...................................................................................................... 48 5.1.2 informatievoorziening ......................................................................................................... 49 5.2 klachtenafhandeling.................................................................................................................. 49 5.3 incidentenregistratie................................................................................................................. 49 5.4 arbeidsvoorwaarden ................................................................................................................. 49 5.5 ict-support................................................................................................................................. 50 5.5.1 onderwijs ............................................................................................................................. 50 5.5.2 schoolorganisatie ................................................................................................................ 50 5.6 huisvesting ................................................................................................................................ 50 5.6.1 huisvestingscapaciteit ......................................................................................................... 50 5.6.2 schoonmaak ........................................................................................................................ 50 5.6.3 onderhoud........................................................................................................................... 50 5.6.4 energiebeheer ..................................................................................................................... 51 5.7 verstrekking gratis leermiddelen/boekenfonds ....................................................................... 52 5.8 avondgebruik sporthal .............................................................................................................. 52 6 EEN ORGANISATIE DIE FINANCIEEL GEZOND BLIJFT ................................................................. 53 6.1 treasury ..................................................................................................................................... 53 6.2 risicomanagement .................................................................................................................... 53 6.3 ouderbijdrage............................................................................................................................ 54 7 FINANCIËLE SITUATIE OP BALANSDATUM ............................................................................................. 55 8 CONTINUÏTEITSPARAGRAAF ................................................................................................................... 57 VERKLARENDE WOORDENLIJST ................................................................................................................... 59

6

TEN GELEIDE In het Jaarverslag 2014 wordt verantwoording afgelegd over het kalenderjaar 2014. We gebruiken daarvoor de volgende rubricering: 1. institutioneel 2. een school die midden in de samenleving staat 3. onderwijs waar leerlingen wijzer van worden 4. personeel dat bekwaam blijft 5. een organisatie die professioneel ondersteunend is 6. een organisatie die financieel gezond is In het eerste hoofdstuk zijn algemene zaken over het Trinitas College beschreven met een aantal overzichten over de ontwikkeling van de leerlingenaantallen van beide locaties. De hoofdstukken 3 t/m 5 bevatten een terugblik op de beleidsterreinen onderwijs, personeelszaken en organisatie. In het laatste hoofdstuk wordt in financiële zin de balans van 2014 opgemaakt. De financiële verslaggeving is verzorgd conform de richtlijn ‘Jaarverslag Onderwijs’. Dit is - naar alle waarschijnlijkheid - het laatste jaarverslag van het Trinitas College waar mijn naam als algemeen directeur/bestuurder onder staat; het negende, als ik het eerste meetel waar ik wel formeel maar niet inhoudelijk voor verantwoordelijk was. Onze jaarverslagen hebben de laatste jaren een behoorlijk omvang gekregen. Weliswaar toont zich de meester in de beperking, zoals Goethe ons voorhield, maar te beknopt – zo meenden we - zou geen recht doen aan alle activiteiten die verricht waren en de complexe financiële wereld die daarachter verscholen gaat. De systematiek van rapporteren is de laatste jaren aangepast waardoor de managementrapportages, de perspectiefplannen, activiteitenplannen en de jaarverslagen meer in lijn kwamen. In de voorwoorden heb ik geprobeerd om in een korte beschouwing ook de tijdgeest te schetsen zoals ik dacht dat die van invloed was op het onderwijs. De woorden die het meeste voorkwamen in de voorwoorden van de vorige edities zijn te zien in de onderstaande woordenwolk.

Misschien is er de volgende betekenis aan te geven. Het is onderwijs en leerlingen waar het om draait, maar het is te zien dat de bezuinigingen van de verschillende kabinetten ook een punt van aandacht zijn 7

geweest. Het in het oog springende goed weerspiegelt de ambitie. Vertrouwen is de start van handelen en denken binnen de organisatie. Een belangrijk besef ‘door de tijdgeest heen’ is dat we onderwijs met elkaar maken. En zo is het: een jaarverslag is niet meer dan een schriftelijke weergave van een complexe onderwijswerkelijkheid waarin velen met hart en ziel werken. Ik dank dan ook graag alle personeelsleden voor hun inzet in 2014, het stafbureau en de directies voor de prettige en inhoudelijk sterke samenwerking, de medezeggenschapsraad voor hun positief kritische blik en de leden van de raad van toezicht voor de prettige en professionele wijze waarop ze aan hun toezichtrol invulling hebben gegeven. Gerritjan van Luin, Raad van Bestuur

8

VOORWOORD Dit jaarverslag over 2014 is, zoals gezegd, mijn laatste op het Trinitas College en dat geldt ook voor het schooljaar 2014-2015 waarin het jaarverslag verschijnt. Laat ik beide maar als legitimering beschouwen om bij wijze van voorwoord een paar overpeinzingen te plaatsen bij 40 jaar voortgezet onderwijs, zoals ik die in verschillende rollen heb ervaren. Je hoort soms voorstanders van volledige digitalisering van het onderwijs zeggen dat die onderwijsvernieuwing noodzakelijk is omdat het onderwijs al eeuwen hetzelfde is. En in zekere zin is dat ook zo. Het onderwijs zoals we dat nu kennen is – onder invloed van de Verlichting – ontstaan tussen 1780 en 1850, de tijd van industriële revolutie. Maar die industriële ordening van het onderwijs in vaste lesroosters, leerlingen in rijen bankjes in een leslokaal waarin ieder hetzelfde aangeboden wordt, zou inmiddels achterhaald en niet meer ondersteunend aan het leren zijn. Zeker, als je vandaag de dag door de gangen van vo-scholen in Nederland (en trouwens ook daarbuiten) loopt, is die klassikale opdeling van de school een terugkerend beeld. Oppervlakkig gezien lijkt er niet veel veranderd te zijn met – laat ik zeggen – 60 jaar geleden toen ik mijn eerste klaslokaal als leerling binnenkwam en 40 jaar geleden toen ik als docent mijn eerste klas tegemoet trad. Toch lijkt schijn hier te bedriegen. Ik herinner me als leerling saaie boeken, eindeloos pratende docenten of erger, docenten die de lestijd voornamelijk pratend met collega’s op de gang doorbrachten, ons ertoe brengend kaartend de tijd door te brengen. Veel aandacht voor jou als leerling was er niet. Eind jaren zeventig ontmoette ik onder mijn collega’s veel enthousiasme om van die saaie lessen iets bijzonders te gaan maken, eigen materiaal te ontwikkelen en leerlingen meer als ‘partner-in-leren’ te beschouwen. Zij moesten het tenslotte doen. En ja, er waren nog steeds klassen en rijtjes en soms tafelgroepen. Maar binnen dat decor gebeurden wel heel andere dingen dan ik als leerling had meegemaakt. En die ontwikkeling is doorgegaan: andere onderwijsinhoud, nieuwe vakken, meer variëteit in werkvormen en niet meer alleen leren uit een boek. En met het aanbieden van verschillende lesstof aan leerlingen afhankelijk van wat ze nodig hadden, werd voorzichtig begonnen. De klas uit 1790 was achter de ramen een andere dan die uit 1990. En toen moesten de meeste onderwijsvernieuwingen nog komen… Laten we ook eens vanuit een ander perspectief naar een klas als ‘eenheid van onderwijs’ kijken. De Nederlandse pedagoog Gert Biesta heeft in zijn boek Het prachtige risico van onderwijs drie domeinen geformuleerd waarbinnen een school doelstellingen van zijn onderwijs zou moeten formuleren: kwalificatie (waarbij het gaat om het opdoen van kennis en het verwerven van vaardigheden), socialisatie (waarbij de leerling vertrouwd wordt met de waarden en normen van de samenleving) en subjectificatie (waarbij het om de vorming van de leerling als individu gaat). Hoe heeft de aandacht voor deze drie domeinen in de afgelopen jaren uitgepakt? Als ik terugkijk – en daarbij realiseer ik me dat elke (terug)blik, dus ook de mijne, vertroebeld is – herinner ik me school vooral als ‘kwalificatie-omgeving’: je best doen en een diploma halen. In de decennia daarna kwamen ook de andere domeinen in beeld; in mijn beginjaren als docent bekommerden we ons steeds meer om de individuele leerling, verward als we waren over de verschuivende normen en waarden in de samenleving. In de laatste tien jaar heeft het onderwijsdiscours weer vooral gedraaid rond opbrengsten, prestaties, kernvakken, de plaats van het Nederlandse onderwijs in de internationale ranking; kwalificatie op een instrumentele manier. Het domein socialisatie werd vooral betreden als er een maatschappelijk vraagstuk om een oplossing vroeg en naar het onderwijs gekeken werd als de meest vanzelfsprekende plek van handelen. Voor de aanpak van pesten, discriminatie, bedreiging van homoseksuelen worden tools ontwikkeld met verstrekkende oplossende pretenties. En daarmee leed – pas9

send in de tijdgeest - ook dit domein onder instrumentalisering. Met de opkomst van ict in het onderwijs en de mogelijkheden die er beschikbaar kwamen om het onderwijs actueler te maken dan ooit met boeken mogelijk is, de ontzaglijke hoeveelheid informatie die online beschikbaar is om in het onderwijs te ontsluiten en leerlingen meer op maat te bedienen, is het onderwijs aan een niet te stuiten veranderproces begonnen. Hoewel ‘gepersonaliseerd leren’, de term die aan deze vernieuwing tegenwoordig gehangen wordt, suggereert dat binnen het Biesta-domein ‘subjectificatie’ gewerkt wordt, is het nog maar de vraag of het bij deze kijk op leren ook echt gaat over de zaken die in dit domein centraal staan: hoe kan ik onafhankelijk en autonoom zijn, verantwoordelijkheid dragend voor mijn handelen? Mag ik er zijn zoals ik ben? Hoe ziet ‘zijn’ van mijn unieke subjectiviteit eruit? Die vragen betreffen een breder terrein dan de invulling van een persoonlijke leerroute. En zo lijkt het dat – meebewegend op de golven van de maatschappelijke verandering – de drie domeinen wisselend in belang en intensiteit zijn geweest in het onderwijs. Maar als we naast kwalificatie ook socialisatie en subjectificatie belangrijk vinden is een sociale leersetting nodig, die meer is dan een willekeurige ordening van leerlingen. Welke normen en waarden belangrijk zijn in een democratische, verdraagzame, solidaire samenleving, leer je niet uit een boekje, maar al doende, met elkaar in een praktijk waarin grenzen verkend en getrokken worden. Dat je er mag zijn zoals je bent kun je alleen maar ervaren als anderen je dat laten weten en je erkennen in je zijn en je helpen de plek in te nemen die je toekomt en past. Misschien is onderwijs in een klas dan zo gek nog niet. Als deze ‘leereenheid’ niet meer altijd in deze vorm past, is het zaak om er een andere sociale eenheid voor in de plaats te brengen. De opdracht aan het onderwijs om bij te dragen aan nieuwe generaties goed opgeleide, sociale, zich verantwoordelijk voelende en autonome wereldburgers is onverminderd belangrijk. Misschien wel belangrijker dan ooit in een verwarrende wereld die niet meer het sociale houvast biedt zoals vroeger het geval was. Misschien wel belangrijker dan ooit met al die nieuwe mogelijkheden en kansen die onze grenzelozere wereld biedt. In het licht hiervan is een andere oproep van Biesta om het wat minder over leren en wat meer over onderwijzen te hebben, ook zo gek nog niet. En tot slot, in 40 jaar is niet veranderd dat onderwijs mensenwerk is gebleven, ongelooflijk belangrijk mensenwerk. In welke sector van de samenleving heb je als kind de gelegenheid om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen en samen met anderen uit te vinden wie je bent en wat je te doen hebt. En in welke sector van de samenleving heb je als mens en professional de gelegenheid om zo’n betekenisvolle bijdrage aan die samenleving te leveren.

10

1

INSTITUTIONEEL

In dit hoofdstuk worden de missie en visie van de school weergegeven, de organisatiestructuur toegelicht en wordt aan de hand van een aantal overzichten informatie gegeven over de leerlingenaantallen en de aanmelding van de nieuwe leerlingen in de afgelopen jaren en die in 2014 in het bijzonder. 1.1

missie en visie van de school

missie Het Trinitas College is een katholieke scholengemeenschap waar alle leerlingen, ongeacht hun levensovertuiging, welkom zijn. De school heeft twee vestigingen. De locatie Han Fortmann (bijna 1950 leerlingen) biedt onderwijs op de afdelingen (tweetalig) gymnasium en atheneum en havo. Op de locatie Johannes Bosco (ruim 1550 leerlingen) wordt vmbo-onderwijs aangeboden voor alle leerwegen (inclusief tl-havo-brugklassen) en leerwegondersteunend onderwijs. visie Het Trinitas College biedt leerlingen een prettige en veilige omgeving met uitdagend, inspirerend, actueel en gevarieerd onderwijs. Het gaat ons erom dat onze leerlingen hun talenten ontwikkelen, dat ze goede prestaties leveren en zich verder ontwikkelen tot sociale, zich verantwoordelijk voelende wereldburgers. Ons onderwijs is erop gericht dat onze leerlingen succesvolle studenten zijn in het vervolgonderwijs. Leerlingen zijn verschillend en daar houden we rekening mee. Respect voor elkaars verschillen vragen we ook van hen. Beide schoolgebouwen zijn kleinschalig ingedeeld, zodat docenten en leerlingen elkaar kennen. Er is extra zorg en ondersteuning voor die leerlingen die dat (tijdelijk) nodig hebben. Het Trinitas College biedt ook voor haar personeelsleden een werkomgeving waarin talenten tot ontwikkeling kunnen komen, waar samenwerking gestimuleerd wordt en waar volop mogelijkheden zijn voor verdere professionele ontwikkeling. Van elke medewerker verwachten we dat hij een uitstekend vakman/vrouw is, die zijn vak in brede zin bijhoudt en een bijdrage levert aan het realiseren van missie en visie van school. Onze visie kan samengevat worden met de slogan mooi onderwijs in een mooie organisatie: mooi onderwijs  De pedagogische relatie tussen leerling en docent staat centraal: gekend worden, er mogen zijn, wederzijds vertrouwen, hoge verwachtingen en veiligheid zijn hierbij kernbegrippen.  Het onderwijs wordt gegeven door mensen die hun vak verstaan én goede begeleiders zijn bij het leren.  Het onderwijs is actueel en in de lessen wordt de samenhang tussen vakken en binnen vakgebieden zichtbaar gemaakt.  We bieden variëteit in leeromgevingen aan, opdat rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen in leervoorkeur; ook door onze vorm van begeleiding tonen we dat we rekening houden met verschillen tussen leerlingen.  We stimuleren onze leerlingen om succesvolle leerders te zijn.  We leiden onze leerlingen op voor het diploma dat het beste bij hun past. 11

mooie organisatie  We hebben veelvuldig en zorgvuldig contact met de ouders van onze leerlingen over het verloop van hun schoolloopbaan en hun wel en wee.  Onze organisatie biedt personeelsleden volop ontwikkelingsmogelijkheden.  We zijn een organisatie waarin we oog hebben voor de verschillende talenten van medewerkers en daarmee voor de verschillende bijdragen die elke medewerker aan de missie en visie van de school levert.  We kennen een heldere organisatiestructuur met een duidelijke set regels en afspraken.  We zijn een organisatie waarin we van elkaars ervaringen willen leren.

1.2

juridische structuur en organisatiestructuur

De Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard is het bevoegd gezag van het Trinitas College. De stichting is opgericht in 1959 en heeft na een besturenfusie in 1994 en een scholenfusie in 1997 de huidige organisatorische vorm gekregen. Het bestuur van het Trinitas College is in handen van de eenhoofdige Raad van Bestuur, die tevens de functie van algemeen directeur vervult. De Raad van Bestuur/algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor de onderwijskundige, personele en financiële resultaten van het Trinitas College. De Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad is de richtlijn van bestuurlijk handelen. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht uit te oefenen op de Raad van Bestuur. Ze toetst of het bestuur het doel van het Trinitas College op een efficiënte en effectieve wijze realiseert. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn in de statuten van de stichting vastgelegd en in het referentiereglement uitgewerkt. De Raad van Toezicht rapporteert via haar jaarverslag. Ze evalueert jaarlijks haar eigen functioneren. De formele organisatiestructuur is hieronder weergegeven. Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

MR

Afdeling Stafbureau

Sectordirectie havo/vwo

Sectordirectie vmbo

Afdelingsleiders

Teamleiders

Het stafbureau omvat de afdelingen personeel & organisatie, financiën, facilitaire zaken en ict.

12

1.3

overzichten

In deze paragraaf wordt een aantal overzichten gepresenteerd die betrekking hebben op de aantallen leerlingen die op de teldatum van het ministerie van OCW (1 oktober) onderwijs aan het Trinitas College volgen en hun herkomst. 1.3.1 leerlingenaantal Per 1 oktober 2014 stonden bij het Trinitas College 3552 leerlingen ingeschreven die op één van beide locaties onderwijs volgen. Het totaaloverzicht van de ontwikkeling van de leerlingenaantallen gedurende de afgelopen zeven jaar ziet er als volgt uit: Aantal leerlingen sinds 2008 Aantal leerlingen

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Han Fortmann Johannes Bosco (tl) Johannes Bosco (bl/kl)

1597 588 597 1185 2782 13 2795

1717 615 648 1263 2980 19 2999

1765 588 654 1242 3007 19 3026

1805 667 695 1362 3167 19 3186

1849 739 771 1510 3359 17 3376

1962 762 764 1526 3488 24 3512

1944 784 789 1573 3517 35 3552

Subtotaal Vavo-leerlingen Totaal

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen totaal 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

We hebben op basis van de bezetting van de basisscholen waarvan wij leerlingen krijgen een meerjarenprognose gemaakt. Daaruit komt het volgende beeld:  Han Fortmann: daling van het leerlingenaantal vanaf 2013-2014 afnemend tot ca. 1750 leerlingen in 2020-2021.  Johannes Bosco: groei van het leerlingenaantal tot ca. 1570 leerlingen in 2014-2015 en dan geleidelijke afname tot 1400 leerlingen in 2020-2021. Naar verwachting kan binnen afzienbare tijd de beperking van de instroom op de beide locaties worden opgeheven, omdat het aantal leerlingen van groep 8 daalt en daarmee de instroom.

13

1.3.2 gymnasiumafdeling De afdeling gymnasium op het Han Fortmann bestaat inmiddels 16 jaar. De introductie van de tweetalige vwo-afdeling heeft ertoe geleid dat gedurende de afgelopen twee schooljaren de meeste leerlingen met interesse voor het gymnasium voor de tweetalige gymnasiumafdeling hebben gekozen. Ter illustratie: voor het schooljaar 2014-2015 waren er voor de reguliere gymnasiumklas 12 aanmeldingen; te weinig om zo’n klas te formeren. Deze leerlingen zijn na overleg met hun ouders grotendeels geplaatst in de tweetalige gymnasiumklas. Gymnasium 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Klas 1 42 51 29 28 29 25

Klas 2 42 37 49 26 18 19

Klas 3 22 36 32 41 23 18

Klas 4 21 22 33 32 34 14

Klas 5 8 19 22 28 31 34

Klas 6 26 7 19 22 26 24

Totaal 161 172 184 177 161 134

1.3.3 tweetalig onderwijs De afdeling tto op het Han Fortmann bestaat voor het derde jaar. Er zijn nog te weinig cohorten om gefundeerde uitspraken te kunnen doen over het aantal aanmeldingen en over de tussentijdse uitstroom. tto 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Klas 1 43 59 43

Klas 2

Klas 3

43 49

32

Totaal 43 102 124

14

1.3.3 herkomst van de leerlingen van het eerste leerjaar In de volgende tabellen wordt het aantal leerlingen vermeld per locatie en per gemeente van herkomst in de afgelopen jaren.

Gemeente Heerhugowaard Hollands Kroon Langedijk Koggenland Schermer* Harenkarspel** Elders Totaal

Gemeente Heerhugowaard Hollands Kroon Langedijk Koggenland Schermer* Harenkarspel** Elders Totaal

10/11 182 22 54 41 8 6 313

10/11 154 21 32 47 6 9 269

Han Fortmann 11/12 12/13 206 192 5 10 56 57 49 42 6 4 7 3 1 325 313

13/14 193 9 64 48 8 4 1 327

14/15 186 5 53 47 3 0 1 295

Johannes Bosco 11/12 12/13 215 238 7 21 50 93 89 64 19 10 12 17 9 397 447

13/14 242 4 55 55 5 6 1 368

14/15 230 6 41 68 2 3 3 353

*) de gemeente Schermer is per 1 januari 2015 opgenomen in de gemeente Alkmaar **) de gemeente Harenkarspel is per 1 januari 2013 opgenomen in de gemeente Schagen

15

1.3.4 herkomst van alle leerlingen In onderstaande tabellen staat het aantal leerlingen per locatie en de gemeente van herkomst in de afgelopen vijf jaren vermeld. Gemeente 10/11 Alkmaar Harenkarspel Heerhugowaard Langedijk Hollands Kroon Opmeer Schermer Koggenland Overig Totaal

23 1072 299 89 12 36 247 5 1783

Gemeente 10/11 Alkmaar Harenkarspel Heerhugowaard Langedijk Hollands Kroon Opmeer Schermer Koggenland Overig Totaal

3 17 760 148 65 13 22 214 1 1243

Gemeente 10/11 Alkmaar Harenkarspel** Heerhugowaard Langedijk Hollands Kroon Opmeer Schermer*** Koggenland Overig Totaal

3 40 1832 447 154 25 58 461 6 3026

Han Fortmann 11/12 12/13 13/14 2 20 1074 307 84 13 39 260 6 1783

3 28 1105 322 77 12 35 263 4 1849

5 33 1165 347 75 12 46 296 5 1984

Johannes Bosco 11/12 12/13 13/14 2 31 805 172 57 13 37 245 1362

10 34 861 228 68 11 42 254 2 1243

10 32 893 243 60 11 37 241 1 1528

Trinitas College 11/12 12/13 13/14 4 51 1879 479 141 26 76 505 6 3167

13 62 1966 550 145 23 77 517 6 3359

15 65 2058 590 135 23 83 537 6 3512

14/15 2 28 1180 339 66 10 31 311 10 1977 *

14/15 9 28 953 243 42 9 34 256 1 1575 *

14/15 11 56 2133 582 108 19 65 567 11 3552 *

*) incl. vavo-leerlingen **) de gemeente Harenkarspel is per 1 januari 2013 opgenomen in de gemeente Schagen ***) de gemeente Schermer is per 1 januari 2015 opgenomen in de gemeente Alkmaar

16

1.3.5 aanmeldingen voor het eerste leerjaar De beide toelatingscommissies voor de brugklassen werken met twee beoordelingen: het advies van de toeleverende basisschool en uitslag van de Cito/NIO-toets. Met deze beoordelingen is met de docenten van aangemelde leerlingen gesproken. De conclusies van de beide commissies waren als volgt: Aanmeldingen brugklas

HF

Aantal aanmeldingen: Teruggetrokken:

302 4 298

Van Han Fortmann gekomen: Van Johannes Bosco vmbo-tl gekomen: Van Johannes Bosco vmbo-bl/kl gekomen:

JB JB vmbo tl vmbo bl/kl 149 213

149

213

3 3 3 298

155

216

Afgewezen: (Afwijzing op basis van postcodebeleid) (Afwijzing na behandeling toelatingscommissie) (waarvan naar vmbo-tl) (waarvan naar vmbo kl/tl) (waarvan naar vmbo-bl/kl) (waarvan naar OPDC) (waarvan naar praktijkonderwijs) (waarvan naar ISK) (waarvan naar basisschool) (waarvan naar elders)

4

5

15 7 2

1

2

4

Doubleurs Vertrokken na start schooljaar Totaal in klas 1 (waarvan in 1 klas gymn.1-tto)

1

2

295 30

152

1 1 201

4 3 3

1 1

(waarvan in 2 klassen ath.-tto totaal)

43

In 2014 zijn voor het eerste leerjaar van het Han Fortmann geen leerlingen afgewezen op grond van het toelatingsbeleid. Voor de Johannes Bosco gold dit ook voor de theoretische leerweg. De aanmelding voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen was hoger dan plaats was: er moesten helaas zeven leerlingen afgewezen worden.

17

1.3.6 aanmeldingen in de regio In het onderstaande overzicht staan de resultaten van de aanmeldingen (maart 2014) bij de scholen in de regio van de laatste zes jaar.

aanmeldingen in de regio

2009

2010

2011

2012

2013

2014

175 125 175

191 142 206

175 175 240

169 182 244

158 208 220

151 152 269

140 145 760

133 203 875

141 154 885

160 226 981

191 222 999

213 275 1060

165 43 121 81 153 563 401 163 564 389 328 717 1844

159 52 95 95 143 544 351 239 590 322 263 585 1719

147 40 144 131 175 637 337 207 544 362 378 740 1921

129 49 169 89 161 597 340 110 450 340 415 755 1802

145 41 129 99 118 532 359 107 466 357 391 748 1746

143 72 129 97 155 596 322 110 432 305 360 665 1693

40 66 106

26 71 97

55 51 106

31 54 85

46 71 117

54 60 114

totaal voortgezet onderwijs

2710

2691

2912

2868

2862

2867

marktaandeel openbaar onderwijs marktaandeel Trinitas College marktaandeel overig confessioneel onderwijs

28,0 26,5 41,6

32,5 21,7 42,1

30,4 25,4 40,6

34,2 26,3 36,5

34,9 26,1 34,9

37,0 23,2 35,9

Murmellius Alkmaar Willem Blaeu Alkmaar Stedelijk Dalton Alkmaar Berger SG Bergen Huygens HH Waard totaal openbaar onderwijs Petrus Canisius College

Alkmaar Fabritius Alkmaar Lyceum Alkmaar Oosterhout Bergen Heiloo Totaal Jan Arentsz Alkmaar MS Langedijk totaal Trinitas College Han Fortmann Joh. Bosco totaal totaal confessioneel onderwijs Clusius

Alkmaar Heerhugowaard totaal

Het Trinitas College is de enige school in de regio die een beperking van de instroom in het eerste leerjaar heeft (havo/vwo sinds 2010-2011; bl sinds 2013-2014). Ook dit heeft invloed op de aanmelding.

1.3.7 geïndiceerde leerlingen Tot en met schooljaar 2013-2014 heeft de mogelijkheid van zgn. leerlinggebonden financiering (lgf) bestaan. Dit hield in dat leerlingen met een handicap met een extra vergoeding van het ministerie extra begeleiding konden krijgen in de vorm van extra begeleiding door medewerkers van de school en ambulante begeleiding vanuit het regionaal expertise centrum (REC). Het aantal leerlingen dat onderwijs in

18

het schooljaar 2013-2014 met een leerlinggebonden financiering volgde was 63 (Han Fortmann: 27; Johannes Bosco: 36). Passend onderwijs is vanaf 1 augustus 2014 ingevoerd: de verplichting van de school om elke leerling die zich inschrijft van een passend onderwijsaanbod te voorzien. Die invoering is zonder problemen verlopen. Wel is opgevallen dat maar voor weinig leerlingen speciale ondersteuning is aangevraagd. Op beide locaties zijn er voorzieningen om leerlingen bij hun leren extra ondersteuning te bieden. Daarnaast biedt het samenwerkingsverband ook schooloverstijgende voorzieningen. Vanaf 1 augustus 2014 wordt deze extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband gefinancierd (zie ook paragraaf 2.3.1).

1.3.8 leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) Het aantal geïndiceerde leerlingen dat gebruik maakt van speciale ondersteuning (leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)), waarvoor de school ook extra wordt bekostigd, vertoond een dalende lijn. Deze daling in 2014 is te wijten aan de daling van de lwoo-instroom in het eerste leerjaar in het schooljaar 2013-2014. lwoo-leerlingen

leerjaar 1 bl/kl leerjaar 1 tl leerjaar 2 bl/kl leerjaar 2 tl bouwtechniek 3 en 4: bl en kl metaal techniek 3 en 4: bl en kl elektrotechniek 3 en 4: bl en kl verzorging 3 en 4: bl en kl sdv 3 en 4 techniek breed vmbo tl 3 en 4 totaal lwoo

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

62 2 78 12 36 9 10 54 40 2 25 330

91 5 65 6 19 8 4 65 51 11 18 343

97 1 81 12 6 2 0 56 54 40 18 367

54 0 87 12 0 2 0 46 45 79 18 343

52 0 57 3 0 0 0 57 43 84 22 * 318

aantal leerlingen vmbo bl/kl aantal leerlingen vmbo tl totaal aantal leerlingen vmbo

654 589 1243

695 668 1363

771 739 1510

764 762 1526

789 784 * 1573

percentage op basis van vmbo bl en kl percentage op basis van vmbo tl percentage op basis vmbo totaal * excl. vavo-leerlingen

44,49 6,62 26,55

45,18 4,34 25,16

43,58 4,19 24,30

40,92 3,94 22,46

37,14 3,19 20,22

19

1.3.9 denominatie basisscholen brugklasleerlingen In de onderstaande tabel is de denominatie van de toeleverende basisscholen van de brugklasleerlingen opgenomen; ter vergelijking de cijfers van de voorgaande jaren. Denominatie basisscholen

Han Fortmann 12/13 13/14 14/15

Rooms-katholiek Openbaar/bijzonder Protestants-christ. Montessori Interconfessioneel Overig

197 83 10

Totaal

313

18 5

12/13

214 79 13 1 20

185 70 8

327

213 104 14

24 8

262 135 22 1 22 5

28 9

187 96 22 2 36 10

295

447

368

353

Trinitas College 13/14 14/15

Rooms-katholiek Openbaar/bijzonder Protestants-christ. Montessori Interconfessioneel Overig

459 218 32 1

Totaal

Johannes Bosco 12/13 13/14 14/15

Percentage 13/14

12/13

372 166 30 2 60 18

64 30 4 0

10

427 183 27 1 48 9

720

695

648

14/15

1

61 26 4 0 7 1

57 26 5 0 9 3

100

100

100

De leerlingen die voor het Trinitas College kiezen komen vooral van RK-basisscholen en uit het openbaar basisonderwijs. Het aandeel leerlingen afkomstig van PC-scholen blijft ongeveer constant.

20

1.3.10 denominatie leerlingen Hieronder is het overzicht te vinden van de geloofsovertuiging van de ouders/leerlingen over het schooljaar 2014-2015. Ter vergelijking zijn de percentages toegevoegd van het voorgaande jaar en van 1997, het jaar waarin het Trinitas College ontstond. De ontwikkeling spreekt voor zich. Geloofsovertuiging

Rooms Katholiek Geen Protestants Christelijk Onbekend Islam Overig Boeddhistisch Hindoeïstisch Orthodox Jehova Getuige Totaal

2014

2014

HF 597 1129 106 79 48

JB 374 907 64 144 67

3 6 6 3

0 8 7 4

1977

1575

2013

Totaal percentage percentage 971 27,3 29,1 2036 57,3 55,4 170 4,8 4,9 223 6,3 6,9 115 3,2 2,6 0 3 14 13 7 0 1,0 1,0 3552 100 100

incl. vavo-leerlingen

21

scholenfusie 1997 percentage 46,5 37,5 12,0 1,0 1,0

2,0 100

2

EEN SCHOOL DIE MIDDEN IN DE SAMENLEVING STAAT

uitgangspunten Het Trinitas College is een katholieke school waar elke leerling ongeacht zijn geloofsopvatting of levensovertuiging welkom is. Waarden als verdraagzaamheid en solidariteit zijn in de omgang met elkaar op school zichtbaar. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen kennis nemen van verschillende geloofsopvattingen en levensovertuigingen. Onze leerlingen groeien immers op in een samenleving die multicultureler en mondialer wordt. Het Trinitas College en de beide locaties hebben een prima naam in Heerhugowaard en omstreken. Dat willen we graag zo houden. We blijven werken aan een heldere onderwijskundige profilering van de beide locaties, zodat we, naast onze degelijkheid, ook gewaardeerd worden als een school met actueel en inspirerend onderwijs en een school waar we ons motto ‘Jouw talent telt’ in de praktijk waarmaken. We zullen systematisch en structureel bij onze leerlingen, ouders, toeleverende basisscholen en het vervolgonderwijs nagaan of we de goede keuzes maken en of we onze kwaliteit goed over het voetlicht weten te brengen: de blik naar buiten met veel oog en oor voor onze omgeving. In dit hoofdstuk rapporteren we over de manier waarop we in het onderwijs en als schoolorganisatie naar buiten kijken, de ‘buitenwereld’ de school in halen en participeren in vormen van samenwerking.

2.1

‘buiten’ leren

De school heeft niet het alleenrecht als het om de plek gaat waar geleerd wordt. Sommige onderzoekers menen zelfs dat het meeste buiten de onderwijsmuren geleerd wordt. Hoe dan ook, we dragen ons leersteentje bij, binnen en buiten de school. Het laatste door middel van werkweken, internationale uitwisselingen en excursies. Twee andere ‘buitenleer’-activiteiten krijgen bijzondere aandacht. Playing for Success Playing for Success is een initiatief waarmee leerlingen in de leeftijd van 9 tot en met 14 jaar hun prestaties in taal, rekenen, ict en sociaal emotionele ontwikkeling verbeteren. Het gaat om gewone leerlingen die minder presteren dan ze kunnen. Playing for Success brengt deze onderpresterende leerlingen op een uitdagende en inspirerende plek buiten school: het voetbalstadion van AZ. Playing for Success Alkmaar is op 9 december 2013 officieel geopend. De eerste leerlingen, van het Han Fortmann, hebben in 2014 hun eerste – positieve! - ervaringen opgedaan: meer zelfvertrouwen en meer leerzin. maatschappelijke stage In verband met het verdwijnen van de verplichting dat elke leerling in zijn schoolloopbaan ten minste 30 uur maatschappelijke stage verricht en van de bijbehorende financiering ervan is de uitvoering die in de afgelopen jaren was opgezet aangepast. Op het Han Fortmann maakt maatschappelijke stage een vast onderdeel uit van het onderbouwprogramma. Op de Johannes Bosco zijn het de tl-leerlingen die een maatschappelijk stage-programma doorlopen; de bl-leerlingen hebben in de bovenbouw hun werkstage. Daarnaast heeft de Johannes Bosco zich voor het tweede jaar aangesloten bij de landelijke NL doet!-dag: alle leerlingen én alle medewerkers hebben zich een dag vrijwillig ingezet voor allerlei goede doelen.

22

2.2

horizontale verantwoording

Via de MR spreken ouders in formele zin mee over schoolbeleid. En aan de MR wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid (zie par. 5.1.1). Ouders in de ouderverenigingen van de beide locaties hebben met de directies meegepraat over locatiezaken. Dat doen de beide leerlingenraden ook over leerlingenzaken die op de locaties spelen. Via de Schoolgids 2014 zijn de ouders geïnformeerd over de resultaten en de activiteiten van het schooljaar 2013-2014. Op beide locaties zijn ouderraden actief; leden ervan hebben regelmatig overleg met de schooldirecties. Het Trinitas College participeert in het project ‘Scholen op de kaart’(www.scholenopdekaart.nl) , waarbij cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs verzameld wordt in één systeem. Deze informatie, afkomstig van DUO, Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd in 20 vensters, bedoeld voor bezoekers om vo-scholen met elkaar te vergelijken.

2.3

samenwerking

2.3.1 samenwerkingsverband VO-VSO Noord-Kennemerland Het Trinitas College participeert in de Vereniging Samenwerkingsverband VO/VSO Noord-Kennemerland. De vereniging is gericht op het realiseren van een samenhangend geheel van zorgvoorzieningen. De uitbreiding van het samenwerkingsverband met de vso-scholen in de regio is het gevolg van de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014. De besturen van de scholen van het samenwerkingsverband zijn in 2014 zes maal bijeen geweest tijdens een algemene ledenvergadering. De voorbereiding op passend onderwijs, de samenvoeging van vso en vo binnen één samenwerkingsverband, de inrichting van de ondersteuningsstructuur op de scholen en de aanpassing van de bovenschoolse voorzieningen, de inrichting met de medezeggenschap, de inzet van de ambulante begeleiding en de bekostiging en de verdeling van de ondersteuningsmiddelen vanuit het samenwerkingsverband naar de scholen zijn thema’s van gesprek geweest. Door het bestuur van het samenwerkingsverband (waarvan de bestuurder van het Trinitas College geen deel uitmaakt) zijn goedgekeurd: het ondersteuningsplan, begroting 2015, meerjarenbegroting 2015 en 2016 en de beschikking zware ondersteuning. 2.3.2 regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (vsv) Over de programma’s om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen en over de resultaten ervan is een aantal malen bestuurlijk overleg gevoerd met de schoolbestuurders, wethouders en de accountmanager vsv van het ministerie van OCW (zie ook paragraaf 3.1.7). 2.3.3 TOP-groep Bestuurders/schoolleiders van tien vo-schoolbesturen in Noord-Holland (Trinitas College, Martinus College (Grootebroek), Regius College (Schagen), Atlas College (Hoorn), Scholen aan Zee (Den Helder), RSG Enkhuizen, PCC (Alkmaar, Heiloo), SOVON (Alkmaar, Heerhugowaard, Wieringerwerf), OSG De Hogeberg (Texel) en SVOK (Castricum, Heemskerk, Beverwijk)) zijn in 2014 vier maal bij elkaar geweest rond de actuele vo-thema’s (cao, toezichtskader inspectie, sectorakkoord, code goed onderwijsbestuur, functie23

mix, bekostiging en begroting). Vanuit de Topgroep is in 2014 opnieuw een aantal professionaliseringsactiviteiten georganiseerd: een nieuw oriëntatietraject op leiderschap voor docenten, de voortzetting van het leernetwerk voor de bestuurders van de Topgroep en de tweede masterclass over leiderschap. Er zijn bijeenkomsten geweest van de netwerken ‘financiën’ en ‘p&o’. Vanuit de Topgroep is het initiatief genomen voor een regionetwerk ‘gepersonaliseerd leren’, waarbij de inzet van ict bij leren-op-maatwerk wordt onderzocht. 2.3.4 platform onderwijsarbeidsmarkt De deelnemers aan het platform zijn in 2014 tweemaal bijeen geweest waarbij de voortgang van de activiteiten van het door OCW mede gefinancierd project ‘Verbinden en vernieuwen’ zijn besproken. Met deze activiteiten wordt getracht een bijdrage te leveren aan het verkleinen van het kwalitatieve en kwantitatieve lerarentekort voor de periode 2013-2016. Het Trinitas College participeert in drie van de zes projecten. 2.3.5 gemeente Heerhugowaard Het bestuurlijk onderwijsoverleg met de gemeente (OOGO) heeft in 2014 viermaal plaatsgevonden. Voor wat betreft het vo kwamen o.a. ter sprake: De gevolgen van de overheveling van huisvestingsgelden van gemeente naar de schoolbesturen, beleidsnotitie ‘Kansen voor Jeugd’, notitie Jeugdzorg, jaarprogramma huisvesting 2015, aankoop- en aanbestedingsbeleid, nieuwe verordening voorzieningen huisvesting gemeente Heerhugowaard 2015, overgangsregeling po-vo. De voormalige penitentiaire inrichting in Heerhugowaard wordt verbouwd tot een asielzoekerscentrum. Begin 2015 zullen de eerste asielzoekers verwacht worden. Kinderen van asielzoekers in de leerplichtige leeftijd dienen onderwijs te ontvangen. In 2014 is het overleg gestart tussen de gemeenten en de directies van de vo-scholen in Heerhugowaard over de voorziening om vo-onderwijs voor deze kinderen vanaf het schooljaar 2015-2016 te kunnen verzorgen. 2.4

public relations

Er zijn in 2014 opnieuw activiteiten ontplooid in het kader van de werving van nieuwe leerlingen en gericht op het onder de aandacht brengen van het Trinitas College:  De beide locatie-jaargidsen 2014-2015 met informatie over het schooljaar ten behoeve van leerlingen en hun ouders zijn in augustus verschenen.  De Schoolgids 2014 met een terugblik op het schooljaar 2013-2014 is in december gepubliceerd. De gids is op de basisscholen in Heerhugowaard en omstreken uitgedeeld door directieleden, mentoren en oud-basisschoolleerlingen.  Diverse schoolactiviteiten konden rekenen op een ruime belangstelling in de lokale en regionale pers.  Verder was er in januari de gebruikelijke informatieavond havo/vwo en vonden in februari de open avonden plaats.  In het najaar van 2014 is de nieuwe website gelanceerd.

24

3

ONDERWIJS WAAR LEERLINGEN WIJZER VAN WORDEN

uitgangspunten We zien twee belangrijke opdrachten voor ons onderwijs: (1) onze leerlingen voorbereiden op een rol van betekenis in de 21ste eeuw; (2) onze leerlingen helpen om zich onderdeel te voelen van de samenleving en daar een bijdrage aan te leveren. Dit betekent dat we met ons onderwijs onze leerlingen helpen om het diploma te halen dat past bij hun talenten en mogelijkheden. Wij bieden daartoe onderwijs van een hoge kwaliteit. In het aanbod wordt rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. We helpen hen in onze begeleiding die verwachtingen waar te maken. Maar ‘wijzer worden’ is niet alleen meer kennis opdoen en vaardiger worden, om een ‘rol van betekenis’ te kunnen spelen is het ook belangrijk dat een leerling zelfstandig kan denken en handelen, creatief en nieuwsgierig is en over doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen beschikt. We willen onze leerlingen ook bij het verwerven daarvan ondersteunen. Voor de tweede opdracht zijn het vermogen om je in de ander te verplaatsen, verdraagzaamheid en een democratische gezindheid belangrijk. Burgerschapsontwikkeling is een nadrukkelijk onderdeel van het curriculum. In dit hoofdstuk presenteren we een aantal ‘cijferoverzichten’ die een en ander zeggen over de onderwijsprestaties: een aantal eigen overzichten, beoordelingen van de inspectie en weekblad Elsevier. In dit hoofdstuk zal ook gerapporteerd worden over de activiteiten op het gebied van onderwijs en leerlingenbeleid op de beide locaties in 2014. We doen dat overigens beknopt, omdat een terugblik op de onderwijsactiviteiten uitvoerig in de evaluatie van de activiteitenplannen aan het eind van een schooljaar plaats vindt.

3.1

resultaten

3.1.1 toezicht/inspectierapportages Het Trinitas College heeft in 2014 voor alle afdelingen op basis van een zgn. risicoanalyse van de inspectie een zgn. basisarrangement gehouden. Dit impliceert dat de inspectie van oordeel is dat er geen aanleiding is voor toezichtbezoek voor deze afdelingen. 3.1.2 opbrengstenkaart 2014 en meerjarenopbrengsten 2014 De opbrengstenkaarten 2014 en de meerjarenopbrengsten 2014 zijn gepubliceerd. De gegevens op de eerste kaart zijn gebaseerd op de in-, door- en uitstroomgegevens van 1 oktober 2012 tot 1 oktober 2014, de examengegevens van 2013 en de adviezen van de basisscholen voor de leerlingen die op 1 oktober 2012 in het derde leerjaar zaten. Daarmee gaat de Opbrengstenkaart 2014 in wezen over de ‘prestaties’ in het schooljaar 2012-2013. De kaart met de meerjarenopbrengsten hebben betrekking op de gegevens van de schooljaren 1 oktober 2011 t/m 1 oktober 2013.

25

In de onderstaande tabellen de opbrengstenkaarten van de school van 2010-2014 samengevat.

opbrengstenkaart 2010 2011 2012 2013 2014

% van leerjaar 3 ononderbroken naar examen vmbo vmbo vmbo havo vwo bl kl tl 95 91 92 63 76 90 86 87 60 63 89 91 86 54 66 78 90 95 61 62 86 83 88 61 61

vmbo bl 6,6 7,0 6,6 6,8 6,7

gemiddeld cijfer alle vakken in examen vmbo vmbo havo kl tl 6,5 6,5 6,2 6,3 6,5 6,3 6,3 6,3 6,3 6,4 6,5 6,5 6,0 6,4 6,3

vwo 6,4 6,2 6,3 6,3 6,5

De inspectie werkt met de vijf kwalificaties --, -, o, +, ++ voor het rendement in onder- en bovenbouw. Voor elk van deze kwalificaties is een marge aangegeven. Als we deze kwalificaties aanbrengen voor de vijf opleidingen dan geeft dat het volgende beeld voor de schooljaren 2008-2009 t/m 2013-2014 (de beoordelingen 2013-2014 zijn nog niet officieel). overzicht opbrengstenkaarten vwo/havo 2008-2014 onderbouw bovenbouw rendement vwo rendement gem. CEcijfer 2008-2009 o o o 2009-2010 o o o 2010-2011 o o o 2011-2012 o o 2012-2013 o o o 2013-2014# o -# voorlopig onderbouw rendement havo 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014# # voorlopig

bovenbouw rendement

o o o o o

o o o o --

gem. CEcijfer o o o + --

verschil SE-CE

gemiddeld CEcijfer alle vakken

gering gering gering gering gering gering

6,4 6,2 6,3 6,3 6,5 6,2

verschil SE-CE

gemiddeld CEcijfer alle vakken

gering gering gering gering gering gering

6,2 6,3 6,3 6,5 6,3 6,2

reflectie - Han Fortmann De conclusie, die uit de cijfers getrokken moet worden, is dat de resultaten de afgelopen jaren van gemiddeld gezakt zijn naar onder het gemiddelde met een dieptepunt in het schooljaar 2013-2014. Dat geeft reden tot grote zorg. In het schooljaar 2014-2015 is het verbeteren van de resultaten dan ook het belangrijkste aandachtspunt in de school. De schoolleiding heeft met alle secties gesproken over de resultaten en over mogelijke oorzaken van de mindere resultaten. Binnen elke sectie wordt hard gewerkt aan aanpakken om leerlingen betere resultaten te laten behalen. Dan gaat het om didactiek, ander aan26

bod van de lesstof, meer controle op basisregels enz. Ook met leerlingen en ouders wordt gesproken. Naar aanleiding van tegenvallende resultaten van de laatste twee schooljaren is de breed samengestelde werkgroep ‘doorstroming & resultaten’ (D&R) aan de slag gegaan met thema’s als didactiek, aansluiting onderbouw-bovenbouw, excellentie, toetsing en bevorderingsregels. In de loop van 2015 zullen de acties volgen die voortkomen uit de bevindingen. overzicht opbrengstenkaarten vmbo 2008-2014 onderbouw bovenbouw rendement vmbo-tl rendement gem. CEcijfer 2008-2009 o + 2009-2010 o o + 2010-2011 o o 2011-2012 o + + 2012-2013 o o o 2013-2014# o + + # voorlopig onderbouw rendement vmbo-kl 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014# # voorlopig

rendement o o o o

onderbouw rendement vmbo-bl 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014# # voorlopig

bovenbouw

o o o o o o

bovenbouw rendement

o o o o

gem. CEcijfer ++ o + o o

o o o -o

gem. CEcijfer o ++ o o o o

verschil SE-CE

gemiddeld CEcijfer alle vakken

gering gering gering gering gering gering

6,5 6,5 6,3 6,5 6,4 6,6

verschil SE-CE

gemiddeld CEcijfer alle vakken

gering gering gering gering gering gering

6,5 6,3 6,3 6,4 6,0 6,3

verschil SE-CE

gemiddeld CEcijfer alle vakken

gering gering gering gering gering gering

6,6 7,0 6,6 6,8 6,7 6,7

reflectie – Johannes Bosco De opbrengsten en de examenresultaten per vak/afdeling worden jaarlijks door de adjunctsectordirecteur met de teamleider en met de secties besproken. vmbo–tl Voor vmbo–tl zijn alle onderdelen voldoende. 27

vmbo–kader Voor vmbo–kader is het meerjarenopbrengstenoordeel van alle onderdelen voldoende. Wel is er met betrekking tot het gemiddelde centraal examencijfer een dalende lijn zichtbaar, een aandachtspunt voor de directie. vmbo-basis Voor vmbo–basis is het bovenbouw rendement onvoldoende. Wel is in het rendement t.o.v. 2013 een stijgende lijn zichtbaar van - - naar - . De andere onderdelen zijn voldoende. Het meerjarenopbrengstenoordeel over 3 jaren is onvoldoende. Er vindt op dit moment extern onderzoek plaats naar mogelijke oorzaken van dit onvoldoende rendement. Naast dossieronderzoek zijn lesobservaties gedaan en zijn er gesprekken met docenten gevoerd in de onderbouw. De resultaten worden binnenkort gepresenteerd. Besproken zal worden welke acties wenselijk zijn. 3.1.3 schaduwpublicatie Onderwijsresultaten 2014 De Inspectie van het Onderwijs gaat vanaf 2016 werken met een nieuw model voor het berekenen van de onderwijsresultaten (opbrengsten) van het voortgezet onderwijs. Met dit nieuwe model zou beter inzichtelijk worden hoe tot het oordelen over de resultaten gekomen wordt, zodat scholen deze ook zelf kunnen berekenen. Het huidige opbrengstenmodel kent vier indicatoren, die allemaal te maken hebben met de rendementen van de opleidingen en de examenresultaten. Ook het nieuwe model is gericht op die twee onderwerpen, maar er is nu ook een extra indicator voor de onderbouw. Het huidige rendement onderbouw wordt gesplitst in tweeën: de positie van de leerlingen in leerjaar 3 ten opzichte van het basisschooladvies komt los te staan van de hoeveelheid leerlingen die blijft zitten in leerjaar 1 en 2. Deze extra indicator heet ‘percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2’, kort gezegd de ‘onderbouwsnelheid’. De inspectie heeft onlangs de berekeningen op basis van deze nieuwe methodiek gepresenteerd. Voor de beide locaties levert dit het volgende beeld op: berekeningen 2014 (gebaseerd op resultaten behaald in 2011, 2012 en 2013)

indicatoren vmbo bl

vmbo kl

vmbo tl

havo

vwo

onderwijspositie t.o.v. advies po

voldoende

voldoende

voldoende

voldoende

voldoende

onderbouwsnelheid

voldoende

voldoende

voldoende

voldoende

voldoende

bovenbouwsucces

voldoende

voldoende

goed

voldoende

voldoende

examencijfers

voldoende

voldoende

goed

voldoende

voldoende

verschil SE-CE

gering verschil

gering verschil

gering verschil

gering verschil

gering verschil

28

3.1.4 examenresultaten 2014 In het onderstaande overzicht staan de examenresultaten van de afgelopen vijf jaren in procenten met tussen haakjes de landelijke percentages van vergelijkbare scholen. examenresultaten vwo 2010 88 (89) 2011 90 (89) 2012 90 (87) 2013 89 (92) 2014 84 (90)

havo 92 (85) 88 (85) 91 (87) 84 (88) 80 (88)

vmbo-tl 95 (94) 95 (93) 98 (91) 95 (91) 96 (93)

vmbo-kl 90 (94) 99 (94) 93 (93) 90 (93) 94 (95)

29

vmbo-bl 99 (96) 99 (95) 91 (96) 98 (97) 100 (97)

gemiddeld examencijfer alle vakken vwo 6,8 (6,8) 6,2 (6,3) 6,7 (6,8) 6,3 (6,3) 6,8 (6,8) 6,3 (6,4) 6,7 6,5 (6,6) 6,7

2010 SE CE 2011 SE CE 2012 SE CE 2013 SE CE 2014 SE CE 6,2 (6,4)

havo 6,4 (6,4) 6,3 (6,2) 6,4 (6,4) 6,3 (6,2) 6,4 (6,4) 6,5 (6,3) 6,4 6,4 (6,5) 6,3

vmbo-tl 6,6 (6,6) 6,5 (6,3) 6,6 (6,6) 6,3 (6,1) 6,7 (6,5) 6,7 (6,5) 6,6 6,4 (6,3) 6,6

vmbo-kl 6,5 (6,5) 6,3 (6,2) 6,6 (6,5) 6,3 (6,1) 6,5 (6,5) 6,4 (6,3) 6,4 6,0 (6,2) 6,5

vmbo-bl 6,7 (6,6) 7,0 (6,5) 6,6 (6,5) 6,6 (6,4) 6,5 (6,5) 6,8 (6,6) 6,5 6,7 (6,6) 6,6

6,2 (6,4)

6,6 (6,4)

6,3 (6,3)

6,7 (6,7)

Voor alle afdelingen geldt vanaf 2012 dat voldaan moet worden aan de slagingseis dat tenminste een gemiddeld cijfer van 5,5 voor het CE behaald moet worden. Vanaf 2013 geldt aanvullend dat de havoen vwo-leerlingen ten hoogste één 5 voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde op hun eindlijst mogen hebben. Ook deze cijfers maken duidelijk dat de leerlingen van vwo- en havo-afdelingen onder het gemiddelde, van de basis- en kaderopleiding rond het gemiddelde en van de tl-afdeling bovengemiddeld scoren. Over de zorg over de resultaten van de vwo- en havoleerlingen is hiervoor het een en ander geschreven; ze wordt breed binnen de school gedeeld. Het percentage vmbo-tl-leerlingen dat geslaagd is met zeven vakken is onverminderd hoog: 2010: 88%; 2011: 89%; 2012: 92%; 2013: 86%; 2014: 91%. Ook het percentage leerlingen dat met een vmbo-tldiploma doorgegaan is naar havo-4 is eveneens al jaren hoog: 2009: 23 %(landelijk: 14%); 2010: 28% (landelijk: 19%); 2011: 28% (landelijk: 21%); 2012: 27% (landelijk: 22%); 2013: 31% (landelijk: 24%); 2014: 31% (landelijk: 21%) In de opbrengstenkaarten wordt ook het percentage deelname per profiel aan de examens gepubliceerd. In 2014 zijn de onderstaande cijfers over het examenjaar 2012-2013 ontvangen. deelname examen per profiel: havo cultuur en maatschappij economie en maatschappij natuur en gezondheid natuur en techniek vwo cultuur en maatschappij economie en maatschappij natuur en gezondheid natuur en techniek

2009

2010

2011

2012

2013

15% 49% 22% 14%

21% 45% 24% 10%

16% 46% 24% 15%

18% 51% 21% 10%

24% 47% 19% 10%

25% 27% 33% 15%

27% 20% 30% 23%

29% 28% 23% 20%

25% 26% 33% 16%

19% 22% 38% 22%

30

deelname examen per sector: techniek vmbo bl zorg en welzijn vmbo bl techniek vmbo kl zorg en welzijn vmbo kl

2009 63% 38% 46% 54%

2010 56% 44% 46% 54%

2011 69% 31% 36% 64%

2012 64% 36% 57% 43%

2013 69% 31% 34% 66%

3.1.5 de beste scholen van Nederland – weekblad Elsevier Ook het weekblad Elsevier heeft in 2014 weer alle vo-scholen onder de loep genomen (de ‘scores’ zijn in januari 2015 ontvangen). De scholen zijn over drie jaar (2011, 2012 en 2013) beoordeeld op de doorstroom in de onderbouw, het aantal leerlingen dat na de derde klas zonder vertraging het diploma behaalt en het gemiddelde cijfer voor het centraal examen. Daarnaast is het verschil tussen de SE- en de CE-cijfers meegenomen. In het onderstaande overzicht zijn de ‘Elsevier-scores’ van de afgelopen jaren weergegeven: vwo havo vmbo-tl vmbo-kader vmbo-basis

2010 + + +/+/16

2011 + + + + 18

2012 +/+ + +/+/17

2013 +/+/+/+/+/15

2014 +/+/+ +/+/16

2015 +/+/+/+/+/15

Elsevier hanteert een vijfpuntsschaal. De score is een relatieve (= percentiel)score: ++ : zeer goed (afdeling presteert beter dan 90% van alle beoordeelde scholen); + : goed ( afdeling presteert beter dan 75% van alle beoordeelde scholen); +/-: gemiddeld (afdeling presteert gelijk 50% van alle beoordeelde scholen; - : matig (afdeling presteert slechter dan 75% van alle beoordeelde scholen); -- : slecht (afdeling presteert slechter dan 90% van alle beoordeelde scholen). Alle afdelingen van het Trinitas College scoren gemiddeld. 3.1.6 onderwijstijd Met ingang van het schooljaar 2013-2014 is door het aannemen van de Wet onderwijstijd voortgezet onderwijs de wettelijke urennorm opnieuw gewijzigd (eerste en tweede leerjaar: 1040 uur; derde leerjaar vmbo, derde en vierde leerjaar havo en derde, vierde en vijfde leerjaar vwo: 1000 uur; examenklassen: 700 uur). Anticiperend op de nieuwe wetgeving heeft de inspectie in haar ‘Beoordelingskader‘ een eigen handhavingsbeleid voor de schooljaren 2013-2014 en 2014-2015 geformuleerd. Uitgangspunt is de ondergrens (1000/700 klokuren per leerjaar waarvan maximaal 40 uur als maatwerk mag worden meegeteld) die we afgelopen jaren hanteerden. In de beoordeling wordt daarom gekeken naar de geprogrammeerde onderwijstijd voor de totale opleiding: 3700 klokuren in vmbo, 4700 klokuren in havo, 5700 klokuren in vwo. Daarnaast kijken we of de programmering het minimum aantal dagen bevat waarop onderwijsactiviteiten gepland moeten worden.

31

Hieraan hebben alle afdelingen in het schooljaar 2013-2014 (ruimschoots) voldaan. In vrijwel alle leerjaren was de lesuitval (verschil tussen geplande en gerealiseerde onderwijstijd) bovendien lager dan de inspectienorm van 5%. 3.1.7 voortijdig schoolverlaters Vanaf het schooljaar 2012-2013 zijn er nieuwe normen geformuleerd voor het maximaal aantal schoolverlaters (leerlingen die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten) per afdeling. Om in aanmerking te komen voor de zogenaamde vsv-prestatiesubsidie moet de uitval onder de norm blijven. Dit is in het schooljaar 2013-2014 ruimschoots gelukt, zoals uit de onderstaande tabel af te lezen valt.

norm (%) stand 8 okt 2014 (%)

3.2

onderbouw 1 0,11

bovenbouw vmbo 4 1,47

bovenbouw havo/vwo 0,5 0

onderwijs(ontwikkelingen) algemeen

Een aantal onderwijsontwikkelingen en activiteiten is in samenwerking tussen de beide locaties ontwikkeld en uitgevoerd. De belangrijkste zijn hieronder vermeld. Daarnaast zijn er locatiespecifieke ontwikkelingen en activiteiten geweest die het vermelden waard zijn: deze zijn in de sectorparagrafen (3.3 en 3.4) beschreven. In 2014 is les gegeven aan circa 3550 leerlingen. Zij hebben in veel vakken onderwijs ontvangen en zijn verder geholpen in hun persoonlijke ontwikkeling. Velen hebben deelgenomen aan werkweken en uitwisselingsweken. Alle leerlingen waren verschillende malen buiten de school bezig tijdens buitenschoolse activiteiten, zoals excursies en sportdagen. Een aantal leerlingen maakte voor hun medescholieren de traditionele, bijzondere kerstvieringen. Talent in overvloed was te zien tijdens voorstellingen van de Kleine en de Grote Prijs. In 2014 is aan de volgende Trinitas-brede onderwijsontwikkelingen gewerkt:  doorontwikkelen van programma’s om de taal- en rekenvaardigheid van leerlingen te verbeteren ook met het oog op de exameneisen voor rekenen en taal in 2014 (par. 3.2.1);  de rol van ict in het onderwijs; de uitbreiding van de pilot met notebooks in het schooljaar 20132014; de afsluiting van de pilot en de start van het project ‘digitaal leren’ per 1 augustus (par. 3.2.2);  verder organisatorisch en inhoudelijk vorm geven aan passend onderwijs dat ingevoerd is op 1 augustus 2014 (par. 3.2.3);  uitbouw van de opleidingsschool (par. 3.2.4);  uitvoering geven aan het sectorakkoord (par. 3.2.5). 3.2.1 verbetering taal- en rekenvaardigheid In het voortgezet onderwijs worden de examens Nederlandse taal en wiskunde aan een zgn. referentiekader geijkt om te borgen dat leerlingen daadwerkelijk aan de gestelde niveaus op het gebied van taalen rekenvaardigheid voldoen. Leerlingen die in het schooljaar 2014-2015 examen afleggen, zullen voor het eerst met deze geijkte examens te maken krijgen. Vanaf het schooljaar 2013-2014 is de rekentoets een verplicht onderdeel van het examen, maar maakt pas vanaf het schooljaar 2015-2016 deel uit van de slaag-/zakregeling. Voor de leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg mag in de schooljaren 2013-2014 en 2014-2015 de normering voor taal en rekenen tijdelijk onder het niveau 2F liggen. 32

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de rekentoets van de examenleerlingen in 2014 opgenomen. school landelijk percentielscore vwo 7,50 7,05 90 havo 5,85 5,55 86 vmbo-tl 6,31 5,85 82 vmbo-kader 5,51 5,53 50 vmbo-basis 5,36 5,27 59

3.2.2 pilot digiklassen De pilot met notebooks, die in het schooljaar 2012-2013 gestart is, is na een uitvoerige evaluatie afgesloten. De enquêtes die dit schooljaar zijn afgenomen laten zien dat de scherpe kantjes van eerdere kritiek zijn weggeslepen en dat wat wel werkt is versterkt. Op beide locaties worden positieve leservaringen uitgewisseld en wordt ict-didactiek verder ontwikkeld. Een spin-off van de laptoppilot is dat ook in andere klassen dan de laptopklassen vaker gebruik gemaakt wordt van digitaal lesmateriaal. Op grond van deze ervaringen hebben we als vervolg op de pilot het project ‘digitaal leren’ gestart met als doel toe te werken naar een situatie waarin alle leerlingen op elk moment de beschikking hebben over een digitaal apparaat (laptop, notebook of tablet) naast leer- en mogelijk ook werkboeken. In het schooljaar 2014-2015 is het aantal klassen waarin gewerkt wordt met door de school ter beschikking gestelde notebooks uitgebreid; voor de andere leerlingen werd het aantal laptopkarren vergroot. Op beide locaties zijn projectgroepen van docenten aan het werk met het ontwikkelen van en les te geven met digitaal materiaal; de beide projectleiders nemen deel aan een netwerk van facilitators om hun vaardigheden bij het faciliteren van de projectgroepen te vergroten. 3.2.3 passend onderwijs Het bestaande samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland is door de uitbreiding met drie scholen voor voortgezet speciaal onderwijs in het kader van de invoering van passend onderwijs met ingang van 1 augustus 2014 omgezet in de Vereniging Samenwerkingsverband VO/VSO Noord- Kennemerland. Het wettelijk verplichte Ondersteuningsplan is in 2014 vastgesteld. Dat geldt ook voor de beide Schoolondersteuningsprofielen, waarin beschreven is op welke wijze de (extra) ondersteuning op de beide locaties is ingericht. Al jaren hebben de beide locaties allerlei vormen van ondersteuning voor leerlingen bij hun leren en het omgaan met sociaal-emotionele problemen: mentoraat, faalangstbegeleiding, dyslexiehulp, huiswerkondersteuning, counselor. Voor leerlingen die wat zwaardere begeleiding op school nodig hebben is op het Han Fortmann in het schooljaar 2014-2015 gestart met het ‘Onderwijs op Maat’(OOM)-traject waarbij geschoolde begeleiders individuele leerlingen ondersteunen. In 2014 hebben 37 leerlingen van het Han Fortmann en 130 leerlingen van de Johannes Bosco van een vorm van extra ondersteuning gebruik gemaakt. Op de Johannes Bosco is voor deze vorm van ondersteuning een trajectklas ingericht, waarin leerlingen die een langduriger time out nodig hebben worden begeleid door een pedagogisch opgeleide remedial teacher en de andere zorgspecialisten. Zo’n 73 leerlingen hebben in 2014 van deze voorziening gebruik gemaakt.

33

3.2.4 opleidingsschool Sinds 1 januari 2012 maakt het Trinitas College deel uit van de Academische Opleidingsschool NoordHolland West (AONHW). Veel studenten in de verschillende fases van hun opleiding zijn actief in onze school. Ze geven of draaien mee in lessen, zijn aanwezig bij vergaderingen en buitenlesactiviteiten. De opleidingsschool heeft een startsubsidie ontvangen om zich te ontwikkelen tot academische opleidingsschool. Het academische aspect gaat uit van het (leren doen en gebruiken van) onderwijsonderzoek. Onderzoek wordt daarbij georganiseerd rond thema’s die afgeleid zijn van de onderzoekagenda’s van scholen en instituten. Er zijn intussen meerdere onderzoeken afgerond, zoals ‘Mediawijsheid: de invloed van kennis, vaardigheden en houding op het normgedrag’, ‘Motivatie voor lezen’ en ‘De weg naar een motivatieplan muziek voor havo-3’. Er zijn veel nieuwe onderzoeken gestart. De onderzoekcoördinator en drie onderzoeksdocenten begeleiden de onderzoeken. De volgende aantallen studenten (eerste- en tweedegraads) zijn in 2014 begeleid: studenten 2013-2014 stagiaires 1e jaar (tweede graad) stagiaires 2e jaar (tweede graad stagiaires 3e jaar (tweede graad stagiaires 4e jaar (tweede graad verlengde stages kopopleiding (tweede graad) eerstegraads studenten mbo-stagiaires hbo-stagiaires totaal studenten 2014-2015 stagiaires 1e jaar (tweede graad) stagiaires 2e jaar (tweede graad stagiaires 3e jaar (tweede graad stagiaires 4e jaar (tweede graad verlengde stages kopopleiding (tweede graad) eerstegraads studenten mbo-stagiaires hbo-stagiaires totaal

Han Fortmann 10

bovenschools

Johannes Bosco

totaal 5 7 3 1

5 5

15 7 8 6 0 0 2 3 1 42

2 2 1 3

1 22 Han Fortmann

bovenschools

17 Johannes Bosco

3 5 2 8

totaal 2 8 6 6

3 2 2

1 21

23

5 13 8 14 0 0 3 3 0 46

De opleidingsschool is inmiddels stevig verankerd binnen de school. Er is een wekelijks opleidingsuur waarin studenten onder leiding van de schoolopleiders bezig zijn om, onder andere door middel van intervisie, te werken aan hun bekwaamheden als docent en om te groeien in de cultuur van de school. Ook zijn er regelmatig bijeenkomsten met alle studenten en hun vakbegeleiders om van elkaar te leren. De feedback van de studenten op de begeleiding van de schoolopleiders en vakbegeleiders is positief. We hebben enkele veelbelovende stagiairs een betrekking kunnen aanbieden. 34

In oktober 2014 werd op basis van de kritische reflectie die de leden van de AONHW schreven een visitatie uitgevoerd. Het panel dat sprak met studenten, schoolopleiders, onderzoekscoördinatoren, directieleden en bestuursleden beoordeelde de kwaliteit van zowel de opleidingsschool als de academische kop ervan als voldoende. 3.2.5 sectorakkoord Tussen de minister van OCW en de VO-raad is ter uitvoering van het Nationaal Onderwijs Akkoord (uit 2013) in 2014 een Sectorakkoord gesloten met een groot aantal zogenaamde kwaliteitsafspraken. De kernambitie is om het vo-onderwijs in Nederland toekomstgerichter in te richten; daartoe is een brede inzet van ict gewenst en wordt een investering in de professionele ontwikkeling door leraren en schoolleiders gevraagd. In het Sectorakkoord wordt weer breed naar de bedoeling van onderwijs gekeken: niet alleen oog voor de kwalificatie (kennis & vaardigheden), maar ook voor socialisatie (tradities & praktijken) en subjectivering (de persoon van de leerling). De incidentele middelen uit het huidige Bestuursakkoord (2012-2015) worden via het Sectorakkoord omgezet in structurele middelen. Samen met de directies van de beide locaties hebben we in het najaar 2014 de contouren verkend hoe een uitvoeringsplan van het Sectorakkoord er uit zou kunnen zien ter voorbereiding op de uitvoering ervan op de beide locaties.

3.3

sector vwo-havo

3.3.1

onderwijsontwikkelingen

Han Fortmann De pilot met notebooks, die in het schooljaar 2012-2013 gestart is, is aan het einde van het schooljaar 2013-2014 afgerond. Ondanks aanloopproblemen en kinderziektes kon vastgesteld worden dat het gebruik van notebooks in de klas een goed middel is om differentiatie mogelijk te maken en dat veel leerlingen het werken met notebooks aantrekkelijk vinden om in eigen tempo verder te kunnen werken. Als vervolg hierop is met ingang van het schooljaar 2014-2015 het project ‘digitaal leren’ van start gegaan. In het activiteitenplan 2014-2015 is een tijdpad over meerdere jaren opgenomen, waarin het geleidelijk steeds verdergaande gebruik van notebooks in de klas is vastgelegd. Overeenkomstig dit meerjarenplan is aan het begin van het schooljaar 2014-2015 in drie klassen havo-2 en in één klas havo-3 aan elke leerling een device in bruikleen ter beschikking gesteld. tweetalig onderwijs (tto) In het schooljaar 2014-2015 is de tto-afdeling van start gegaan met 186 leerlingen, verdeeld over in totaal negen klassen in drie jaarlagen. De opleiding van de docenten is het derde jaar ingegaan. Dit jaar doen zes docenten de tto-basisopleiding in Engeland. Daarnaast bereiden negen docenten zich voor op het Cambridge Proficiency-examen. Er is een tto-klankbordgroep van ouders geformeerd. Er is contact geweest met het regionale netwerk van tto-scholen. In het kader van collegiale consultatie bezochten de docenten van het tto-team elkaars lessen. Op de Dag van de Talen in september hebben leerlingen van het derde leerjaar lesjes Engels verzorgd op een aantal basisscholen in Heerhugowaard en omgeving. 35

Eind oktober heeft de tto-afdeling een zogenaamde pre-visitatie gehad, ter voorbereiding op de officiële visitatie volgend jaar. De aanbevelingen worden opgepakt. Er hebben voor de tto-leerlingen diverse activiteiten plaatsgevonden, zoals de viering van St. Patrick’s Day, bezoek aan de ambassades van Australië, de Verenigde Staten en Ierland in Den Haag en aan het Vredespaleis. In april is de eerste Europa-avond georganiseerd. Leerlingen uit klas 2 presenteerden een door hen gekozen land uit de EU en deden dit aan de hand van verschillende vakken. In de pauze werden er gerechten uit de besproken landen geserveerd. DELF DELF staat voor Diplôme d’études en langue française, een officieel Frans taalexamen (te vergelijken met het Cambridge Certificate), dat overal ter wereld wordt afgenomen en dat leidt tot een diploma dat toegang geeft tot Franstalige opleidingen. Leerlingen van de bovenbouw met Frans in het pakket kunnen voor dit diploma opgeleid worden. In het schooljaar 2013-2014 werden zeven leerlingen uit vwo-6 voorbereid op DELF niveau B2, waarvan er zes geslaagd zijn. Ook door vijf leerlingen uit havo-5 is het diploma niveau B1 met succes behaald. In het schooljaar 2014-2015 zijn 54 leerlingen uit vwo-5, vier leerlingen uit havo-5 voor B1 aangemeld en zes leerlingen uit vwo-6 voor B2. Overzicht geslaagde leerlingen voor DELF van de laatste drie jaren juni 2014 maart 2014 maart 2014 juni 2013 maart 2013 juni 2012 maart 2012

B1 B1 B2 B1 B2 B1 B2

54 (vwo-5) 5 (havo-5) 6 (vwo-6) 35 (vwo-5) 5 (vwo-6) 28 (vwo-5) 5 (vwo-6)

gymnasiumafdeling In mei vond de gymnasiummiddag plaats met een film, een lunch en een ‘klassieke vossenjacht’. De bedoeling van de middag is de onderlinge band tussen de gymnasiumleerlingen te versterken en de gymnasiumleerlingen het gevoel te geven dat zij een aparte afdeling binnen het Han Fortmann zijn. Tijdens de beide ‘burendagen’ hebben vertegenwoordigers van de gymnasiumafdelingen en categorale gymnasia in de regio het met elkaar over de inrichting van het gymnasium. Vanwege de invoering van tto staat de aanmelding voor het gymnasium zonder tto onder druk. Het is de afgelopen twee jaar niet mogelijk geweest gymnasiumbrugklassen zonder tto te vormen. De werkgroep gymnasium heeft de schoolleiding voorgesteld in de toekomst de vorming van gymnasiumbrugklassen zonder tto te garanderen. Dit zou kunnen betekenen dat er geen gymnasiumbrugklassen met tto kunnen worden gevormd. Goede leerlingen hebben dan de keus tussen atheneum tto of gymnasium. 3.3.2 activiteiten In januari was er een zaalvoetbaltoernooi en een badmintontoernooi voor de klassen 2 en 3 en een basketbaltoernooi voor de bovenbouwklassen. Voor de tweede klassen was er ook een volleybaltoernooi. In februari werden door alle brugklassen dansvoorstellingen opgevoerd onder leiding van Scapino met de ouders als aandachtig toeschouwers.

36

Het Han Fortmann was in maart gastheer van het Model European Parliament, een kweekvijver van jong politiek talent in de arena van het ‘Europese Parlement’.

Model European Parliament

In maart vond het retourbezoek plaats van de buitenlandse uitwisselingspartners uit (de buurt van) Milaan, Padua, Rome en Berlijn. De leerlingen uit havo-4 gingen op stedenreis naar Parijs, Londen en Berlijn. In de week van 11 maart vond de jaarlijkse reis naar Ravensbrück plaats. Hieraan nemen op vrijwillige basis leerlingen van havo-3 deel. Op donderdag 19 maart werd voor alle leerlingen van vwo-3 een beroepenvoorlichting georganiseerd in het kader van hun profielkeuze. Begin april gingen alle leerlingen van de brugklas op excursie naar Amsterdam en bezochten onder meer het Joods Historisch Museum en de Portugese Synagoge. Eind april gingen alle tweede klassen met de fiets op excursie naar Alkmaar in het kader van het vak geschiedenis en kregen een rondleiding door de oude binnenstad. Eind april vond een profielwerkstukkenwedstrijd plaats voor de leerlingen van havo-5 resp. vwo-6. Deze wedstrijd werd dit jaar voor de derde keer gehouden. Verder waren er voor de verschillende groepen van de bovenbouw in deze periode excursies naar het Binnenhof in Den Haag, naar het Van Gogh museum en De Nederlandse Bank, naar het Concertgebouw, naar de rechtbank in Alkmaar, naar Artis en naar het Oudheidkundig Museum in Leiden. Voor leerlingen uit vwo-4 met Frans in hun pakket werd een dag in Lille georganiseerd en voor de leerlingen die het vak tekenen volgen was er een excursie naar het Gemeentemuseum in Den Haag. In de laatste weken van het schooljaar werden de sportdagen voor de leerlingen van het tweede en vierde leerjaar gehouden en werden voor de diverse leerjaren weer de eindschoolfeesten georganiseerd. De jaaropening voor de leerlingen van de onderbouw vond wederom plaats in de Dionysiuskerk. In september woonde een groep leerlingen uit vwo-5 de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer bij. Voor de examenklassen vonden in deze periode de jaarlijkse sportdagen plaats.

37

Begin oktober ging de vwo-5 groep muziek naar het Concertgebouw en werd voor de havo-5 examenklassen een excursie georganiseerd in het Hollandse rivierenlandschap. Eind oktober gingen alle leerlingen van havo-3 naar het Persmuseum in Amsterdam en deden zij veldonderzoek in de Dapperbuurt.

Uitwisseling

3.4

sector vmbo

3.4.1 onderwijsontwikkelingen In 2014 is de pilot 'digiklassen' met ingang van het schooljaar 2014-2015 omgezet in het schoolbrede project ‘digitaal leren. In de bovenbouw van de theoretische leerweg hebben alle leerlingen een laptop tot hun beschikking. Veel lessen worden ondersteund met digitaal leermateriaal. Het enthousiasme van leerlingen én docenten nam zichtbaar toe; het gebruik van de laptops in de klassen groeit. Op de studiedagen en tijdens teammiddagen zijn werkbijeenkomsten georganiseerd, waarbij docenten van en met elkaar leren en samen ontwikkelen. Rekenen en specifieke onderdelen van het taalonderwijs zijn via digitale methodes digitaal en op maat aangeboden. Er is een besluit genomen om toe te werken (vanaf schooljaar 2016-2017) naar een situatie waarin alle leerlingen de beschikking hebben over een laptop. Eigentijds onderwijs kan niet zonder digitale componenten. nieuwe examenprogramma’s vmbo Met ingang van het schooljaar 2016-2017 verandert het onderwijs voor de leerlingen van de beroepsgerichte leerwegen: de nieuwe examenprogramma’s met profiel- en keuzevakken worden van kracht. De bestaande programma’s ‘techniek breed’, ‘zorg & welzijn’ en ‘sdv’ zullen vervangen worden door nieuwe programma’s die bestaan uit profielen met kernvakken en keuzevakken. De weg naar de vaststelling en inrichting van de onderwijsprogramma’s is vastgelegd in de notitie ‘koers op keuze’. De rode draad door de onderwijsvernieuwing is een nieuwe inrichting van de loopbaanoriëntatie voor leerlingen. In een projectmatige aanpak, waarin het overgrote deel van de docenten een actieve rol gaat spelen, wordt gewerkt aan de nieuwe onderwijsprogramma’s. De theoretische leerweg van het vmbo wordt uitgebreid met de gemengde leerweg met een economisch beroepsvoorbereidend vak. 38

Engels als kernvak Met de gehele sectie Engels is in 2014 het tweede jaar van de ontwikkeling van Engels als kernvak ingegaan. Met behulp van een externe deskundige worden de actuele eisen aan het kernvak vertaald in een concrete aanpak. Met elkaar overleggen en ontwikkelen, maar de externe begeleider gaat ook de klassen in om docenten in de praktijk te coachen en zo nodig individueel te begeleiden. In 2015 zal dit traject worden afgerond. 3.4.2 activiteiten Op 30 januari was er feest voor alle leerlingen in verband met de sterfdag van de naamgever van de school: voor de onderbouwleerlingen in de twee aula’s op school; de bovenbouwleerlingen feestten buiten de deur. De tweede en derde klassen hebben hun ‘rondje cultuur’ gehad met beoefening en uitvoering van allerlei vormen van cultuur (dansen, toneel, percussie, enz.). De jaarlijkse JB-feesten waren goed bezocht. In een volle aula hebben de examenkandidaten een prachtige uitvoering gegeven. Alle derde klassen hebben in maart een hele dag een dansworkshop gevolgd met aan het eind van de dag een flitsende uitvoering. Begin maart zijn 12 leerlingen mee geweest naar de jaarlijkse reis naar Ravensbrück. 380 tweedeklassers (90%) zijn mee geweest met de jaarlijkse reis naar Londen. In kleine groepjes werd met een vaste begeleider de stad verkend. Voor de thuisblijvers was een alternatief programma georganiseerd. De brugklaskampen zijn voor het eerst in Egmond gehouden. De derde klassen bl zijn weer op werkweek in Hengelo geweest, evenals de vierde klassen tl naar Amsterdam (op de fiets!). De afdeling Sport, Dienstverlening en Veiligheid heeft de jaarlijkse survival als start van het vierde jaar in Bergen gehouden.

Survival-kamp SDV

Veel leerlingen zijn buiten de deur aan het werk geweest; werkstages door de basis- en kaderleerlingen en de derdejaars tl maatschappelijke stages in en rond Heerhugowaard.

39

Vanaf begin september organiseerde Sportservice Heerhugowaard elke dinsdag ‘pauzesport’ op het schoolplein.

Halloween-feestavond

Op de jaarlijkse Halloween-feestavond voor alle tweedejaars leerlingen was het weer druk en griezelig! Directie en teamleiders hebben met alle nieuwe collega’s in december weer een heerlijk maal bereid en feestelijk gegeten. Eind december zijn de muzikale kerstvieringen in de Dyonisiuskerk gehouden.

3.4.3 contacten met ouders In twee van de vier Johannes Bosco-teams zijn ook klankbordgroepen van ouders gestart. Ouders die met de teamleider regelmatig praten over hun ervaringen en ideeën en tips hebben. De andere twee teams nemen dit initiatief binnenkort over. In november was de jaarlijkse ouderavond voor de ouders van de leerlingen met als thema ‘Positief opvoeden’.

40

4

PERSONEEL DAT BEKWAAM BLIJFT

uitgangspunt Onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs dat verzorgd wordt door bekwame docenten. Ze laten zien dat ze verstand hebben van het vak dat ze geven. Ze gebruiken verschillende leermiddelen en onderzoeken de mogelijkheden van ict in hun onderwijs. Ze zetten hun didactische bekwaamheden in om recht te kunnen doen aan leerverschillen tussen leerlingen. Met hun pedagogische expertise creëren ze een veilige en uitnodigende werksfeer. Onze docenten houden op verschillende manieren hun bekwaamheden op peil. Delen hun expertise en ervaringen en leren van elkaar. Voor de ondersteuning van het onderwijs en de organisatie zijn toegewijde, deskundige en eveneens lerende onderwijsondersteuners nodig. Bekwame schoolleiders geven als onderwijskundige leiders leiding aan het proces om de gemeenschappelijke doelen van de school en de organisatie te bereiken. In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over de manieren waarop in 2014 personeelsleden gefaciliteerd zijn om bekwaam te worden en te blijven. Er wordt inzicht gegeven in de instroom-, doorstroom- en uitstroom gegevens.

4.1

personele aangelegenheden

In het voorjaar van 2014 is gestart met de werving en selectie van de nieuwe sectordirecteur voor de locatie Han Fortmann. Deze vacature is ontstaan wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige sectordirecteur, Hein Nuijens. Na meerdere selectierondes is met succes de werving en selectie afgerond en is in november bekendgemaakt dat met ingang van 1 maart 2015 Ineke Schaveling in dienst zal treden. Op 17 mei jl. is René Bouwer, conciërge op de locatie Han Fortmann, na een lange ziekteperiode overleden ten gevolge van een hersenbloeding. De directeur/bestuurder, Gerritjan van Luin, heeft in het najaar te kennen gegeven met ingang van 1 september 2015 zijn werkzaamheden in verband met het opnemen van zijn pensioen te willen beëindigen. De werving en selectie voor de opvolging is in handen gegeven van het wervings- en selectiebureau Gerard Wesselo en partners.

4.2

convenant Leerkracht van Nederland

De extra middelen die de school ontvangt in het kader van het convenant Leerkracht van Nederland zijn ook in 2014 ingezet. Per 1 augustus 2014 zijn – conform de cao-vo – de daartoe rechthebbende eerstegraads docenten in een LD-functie benoemd. Zij doorlopen een beoordelingstraject. Omdat berekend is dat we met de beschikbare convenantsmiddelen in 2020 niet de vastgestelde functiemixquote kunnen realiseren, zijn - conform afspraken die de vakbonden, VO-raad en ministerie hierover gemaakt hebben - met de MR maatwerkafspraken gemaakt over de bijstelling van de convenantsdoelstellingen tot 1 augustus 2020 (in 2020 bedraagt het percentage LC-docenten minimaal 23%; het percentage LD-docenten minimaal 27%). Hierop aanvullend hebben we afgesproken jaarlijks te onderzoeken in hoeverre verdere uitbreiding van het aantal LC-functies voor tweedegraads docenten financieel tot de mogelijkheden behoort. In het ka41

der hiervan hebben we binnen de begroting van 2015 geld vrijgemaakt voor de benoeming van zeven LC-docenten per 1 augustus 2015. In het onderstaande overzicht is de stand op 1 oktober 2014 (peildatum) te zien en de gerealiseerde percentages in 2014. School: 00XA Raad van Bestuur Schaal

Dienstverbanden

WTF

% WTF

convenant 2014

LB

145

111,7436

49,39

42,63

LC

54

47,7402

21,10

26,80

LD

77

66,7636

29,51

30,57

276

226,2474

100,00

100,00

Totaal

4.3

professionele groei

Goed opgeleid en bevoegd personeel is belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Het stimuleren van de professionele ontwikkeling van onderwijspersoneel is dan ook een belangrijk onderdeel van caovo en sectorakkoord. Personeel ondersteunen in het bekwaam worden en blijven in hun vak is een belangrijke opdracht van de schoolleiding. We hebben als uitgangspunt dat alle personeelsleden van het Trinitas College goed opgeleid zijn voor hun vak, waarbij voor het onderwijzend personeel het uitgangspunt is dat zij bevoegd zijn dan wel dit op korte termijn worden. Onderwijzend personeelsleden kunnen hierbij gebruikmaken van de school specifieke regeling ‘Bijdrage in de opleiding van docenten’. Voor alle overige personeelsleden worden afspraken op maat gemaakt. 4.3.1 van onbevoegd naar bevoegd Op dit moment is 6,2% van het aantal fte’s aan onderwijzend personeel nog onbevoegd tegen 6,8% vorig jaar. Op het Han Fortmann zijn 10 docenten die nog in opleiding zijn begeleid vanuit de opleidingsschool; op de Johannes Bosco waren dat 11 docenten. In het onderstaande overzicht zijn de percentages onbevoegde personeelsleden per schooljaar weergegeven. onbevoegd 2010-2011

2011-2012 2012-2013

2013-2014

2014-2015

Han Fortmann

4,7

5,3

8,2

5,9

4,6

Johannes Bosco

14,1

13,2

15,3

7,8

8,1

gemiddeld

9,1

9,1

11,6

6,9

6,3

(het percentage is gebaseerd op de netto taakomvang van het regulier aangesteld onderwijzend personeel)

42

4.3.2 functioneringsgesprekken In het kader van de notitie Over bekwaamheden en ontwikkeling zijn in het afgelopen jaar volgens het vastgestelde ritme ontwikkelingsgerichte functioneringsgesprekken met de personeelsleden gevoerd op beide locaties. 4.3.3 professionaliseringsactiviteiten Op beide locaties zijn beginnende docenten (eerste en tweedejaars) intern opgeleid. Dit geldt ook voor mentoren. Opgeleide interne coaches hebben beginnende en ervaren docenten (op eigen initiatief en op initiatief van de directie) terzijde gestaan. De Han Fortmann-studiedag in maart stond in het teken van ‘gezamenlijke verantwoordelijkheid’. In het ochtendprogramma is dit thema uitgewerkt in het zogenaamde Worldcafé. Hierin spraken collega’s aan de hand van de metafoor “Wij bouwen een kathedraal” met elkaar over onderwijs en wat hen drijft daarbij. Het middagprogramma bestond uit verschillende workshops die deels met de genoemde thema samenhingen. Daarnaast waren er workshops rond het thema ‘passend onderwijs’ en toetsing. Op 16 januari was het verschil in het leren tussen jongens en meisjes onderwerp van de studiemiddag. In de beroepsgerichte leerwegen zijn alle docenten rond het thema ‘lessen in orde’ een scholingstraject gestart. In november is bij de Johannes Bosco een studiemiddag voor alle docenten gehouden met een keuzeaanbod uit workshops: hoe om te gaan met leerlingen met eetstoornissen, jonge mantelzorgers, automutilatie, ADHD enz. Externe deskundigen, met wie de school nauw samenwerkt, hebben deze workshops op school begeleid. In het schooljaar 2014-2015 wordt de professionaliseringsagenda voor een groot deel gevuld met het verder voorbereiden van de nieuwe beroepsgerichte programma's en Loopbaanleren, die in het schooljaar 2016-2017 tot concrete examenprogramma's leiden. Bijna alle docenten namen in 2014 deel aan werkgroepen en ontwikkelgroepen. Docenten van de theoretische leerweg namen deel aan de eerste studiemiddag rond ‘digitaal leren’. Naast deelname aan cursussen die de deskundigheid vergroten, hebben leden van het stafbureau deelgenomen aan diverse leergangen/opleidingen, etc. De bekwaamheden van de bedrijfshulpverleners worden door scholing jaarlijks up to date gehouden. In 2014 zijn zowel de ehbo- als bhv-trainingen uitgevoerd. Ontwikkeling van de deskundigheid van het personeel is een belangrijk onderdeel van het Sectorakkoord. In de zogenaamde kwaliteitsafspraken in dat akkoord zijn kennis- en vaardigheidseisen geformuleerd waaraan alle docenten in 2020 dienen te voldoen. Om de vertaalslag van het Sectorakkoord naar de schoolpraktijk te maken – ook met betrekking tot die docentenkwaliteitseisen – zijn bestuur, schoolleidingen en schoolopleiders tijdens een aantal speciale bijeenkomsten in het najaar met elkaar gesprek gegaan.

43

4.4

in-, uit- en doorstroom personeel

4.4.1 beleid Door de ingezette bezuinigingen in 2013 en een kleinere groei van het leerlingenaantal dan in de afgelopen jaren heeft de personeelsformatie zich gestabiliseerd. Tot 2020 zal ruim 15% van het huidige personeelsbestand zijn uitgestroomd op grond van natuurlijk verloop. In fte is dit ruim 14% van de totale huidige formatieomvang. Door de maatregelingen van het kabinet in de afgelopen jaren en de nieuwe pensioenregelgeving per 1 januari 2015 is de verwachting dat personeelsleden hun pensioendatum zullen uitstellen. In ogenschouw nemende dat ook het Trinitas College in de komende jaren te maken krijgt met een (lichte) daling van het leerlingenaantal, is de verwachting dat het aantal vacatures zal verminderen ten opzichte van de periode 2008 tot en met 2014. 4.4.2 begeleiding & beoordeling In 2014 zijn twintig nieuwe docenten begeleid en beoordeeld. Van drie van hen is het tijdelijk dienstverband verlengd. Ook zijn er vier nieuwe onderwijsondersteunende personeelsleden begeleid en beoordeeld. Van een van hen is het tijdelijk dienstverband niet verlengd en van de overige drie is het dienstverband omgezet in een vast dienstverband. 4.4.3 personeelsmutaties instroom In 2014 zijn 33 nieuwe personeelsleden aangetrokken. Dit aantal is ten opzichte van 2013 (40) met 6% gedaald. Voor deze daling is een aantal redenen: bezuinigingsmaatregelingen, minder uitstroom van personeel, meer doorstroom van personeel. Instroom Reden regulier vervanging stagiaires (lio/duaal) Totaal

Algemeen Trinitas

Han Fortmann 11 4 5

Johannes Bosco 7 3 3

Totaal 18 7 8

% 55% 21% 24%

20

13

33

100%

doorstroom In 2014 zijn 29 personeelsleden in een andere functie doorgestroomd (inclusief de benoeming van LB naar LC en LC naar LD). doorstroom reden algemeen Han Fortmann Johannes Bosco totaal van oop naar op van oop naar oop van op naar op 26 2 28 van stagiair naar op 1 totaal 27 2 29 uitstroom Was er in 2013 sprake van een uitstroom van in totaal 34 personeelsleden, in 2014 stroomden 29 personeelsleden uit. Evenals in 2013 is de reden van uitstroom voornamelijk (pre-)pensionering en niet verlenging van het tijdelijk dienstverband.

44

De docent die wegens disfunctioneren per 1 november 2013 is ontslagen heeft beroep aangetekend en zijn beroep voorgelegd aan de commissie voor beroep. De commissie heeft in januari 2014 het beroep gerond verklaard. We hebben besloten de uitspraak van de commissie naast ons neer te leggen. De docent heeft het betwiste ontslag voorgelegd aan de rechter. De zitting vindt in maart 2015 plaats. In 2014 was sprake van de onderstaande uitstroom. Uitstroom Reden (Pre-)pensioen wia ontslag eigen verzoek andere werkgever onderwijs ontslag eigen verzoek andere werkgever buiten onderwijs ontslag eigen verzoek om persoonlijke reden ontslag einde vervanging niet verlenging tijdelijk dienstverband overlijden Totaal 4.5

algemeen Han Johannes Trinitas Fortmann Bosco Totaal % 4 6 10 34% 1 1 3% 3 1 4 14% 1 1 3% 2 2 7% 1 1 2 7% 4 3 7 24% 1 1 3% 1 1 3% 16 13 29 100%

samenstelling personeelsbestand

Aan de hand van een aantal overzichten wordt inzicht gegeven in de samenstelling van het personeelsbestand. Per 1 oktober 2014 hadden 370 personeelsleden een regulier dienstverband. Dit is ten opzichte van 1 oktober 2013 een daling van 8 personeelsleden. In het onderstaande overzicht is het personeelsbestand van de reguliere formatie per functiecategorie en per locatie weergegeven. personeelsbestand

directie OP OOP totaal

algemeen Trinitas Han Fortmann Johannes Bosco totaal aantal aantal aantal aantal aantal aantal personen pers. fte fte pers. fte 1 1,0000 4 4,0000 4 4,0000 9 158 123,4494 129 108,6971 287 19 15,5652 25 16,2462 30 23,4040 74 20 16,5652 187 143,6956 163 136,1011 370

totaal fte's 9,0000 232,1465 55,2154 296,3619

De verhouding tussen het totaal aantal mannelijke en vrouwelijke medewerkers en de leeftijdsopbouw (regulier en vervanging) van het personeel zijn weergegeven in de volgende tabellen. personeelsbestand algemeen Han Fortmann Johannes Bosco totaal man 9 85 75 169 vrouw 11 100 90 201 totaal 20 185 165 370 personeelsbestand algemeen Han Fortmann Johannes Bosco totaal 0-24 0 8 3 11 25-34 2 34 40 76 35-44 5 25 29 59 45-54 8 50 45 103 55-64 5 68 44 117 >65 0 1 3 4 totaal 20 186 164 370 (* Er werken 4 personen op 2 locaties. Ze zijn vermeld bij de locatie waar ze de grootste aanstelling hebben.)

45

We hebben ook de sekse- en leeftijdsverdeling van het personeel van de afgelopen vijf jaar op een rijtje gezet. Procentuele verdeling sekse en leeftijd 2010 2011 2012 2013 2014 man 49 48 46 46 46 vrouw 51 52 54 54 54 0-24 jaar 25-34 35-44 45-54 55-64 >65

3 16 20 31 19* 11*

2 17 19 32 29 1

3 19 18 32 27 1

5 20 16 28 29 3

3 21 16 28 32 1

*Tot en met 2010 werd bij sekse en leeftijd gekeken naar de categorie 55-60 en 60 tot 65 en 65 en hoger. Dit is door de afschaffing van de fpu-regeling veranderd, vandaar dat er een andere leeftijdsopbouw categorisering is.

In onderstaande tabel hebben we het aantal personeelsleden (incl. vervangers) per schooljaar weergegeven. Ten opzicht van het schooljaar 2012-2013 is het aantal personeelsleden in een schooljaar gestabiliseerd. In 2012-2013 zorgden de leerlingengroei en de inzet van additionele middelen nog voor een aanzienlijke stijging. Daarnaast zijn in dat schooljaar door de afspraken met de opleidingsscholen ook leraren in opleiding toegevoegd aan het personeelsbestand. Aantal personeelsleden 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

4.6

285 293 332 391 376

verzuim

Hieronder is het overzicht van het verzuimpercentage per maand weergegeven. verzuimpercentage per maand per geslacht

46

Het gemiddelde verzuimpercentage van het gehele personeel over het kalenderjaar 2014 is 3,4%. Dit is ten opzichte van het kalenderjaar 2013 (3,8%) 0,4% lager. Het streven om het ziekteverzuimpercentage niet hoger te doen zijn dan 4% is hiermee gerealiseerd. Vanaf 2011 is een daling van 0,9% ingezet. Voor het tiende achtereenvolgende jaar ligt het ziekteverzuim ruim onder het landelijk gemiddelde. verzuimpercentage per sector

Evenals in voorgaande jaren is het gemiddelde verzuim op de locatie Johannes Bosco (4,4%) hoger dan op de locatie Han Fortmann (2,6%). Het verzuim van het stafbureau was door een langdurig zieke collega met 3,2% wat hoger dan in de afgelopen jaren. verzuimpercentage per geleding

Het gemiddelde percentage verzuim van het onderwijsondersteunend personeel is met 6% hoog. Dit houdt verband met vier langdurig verzuimende personeelsleden.

47

5

EEN ORGANISATIE DIE PROFESSIONEEL ONDERSTEUNEND IS

uitgangspunten Het bestaansrecht van de organisatie is dat er leerlingen naar de beide schoollocaties komen om onderwijs te ontvangen en om te leren. In formele zin ligt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs bij de locaties. Het stafbureau draagt zorg voor de bovenschoolse ondersteunende processen om het onderwijs mogelijk te maken. Omdat de werknemers een Trinitas-aanstelling hebben zijn over de arbeidsvoorwaarden Trinitas-brede afspraken gemaakt. Werving- en selectie vindt daarom in overleg met het stafbureau plaats. De locaties zijn financieel verantwoordelijk voor het locatiebudget. De financiële eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur. Een professionele schoolcultuur wordt gekenmerkt door erkende ongelijkheid. Als mens is iedereen gelijkwaardig, maar tussen professionals zijn er verschillen en die mogen er ook zijn. Sterker, van die verschillen wordt gebruik gemaakt. In een professionele cultuur worden mensen op kwaliteit gemobiliseerd. Niet op positie. In een professionele cultuur wordt gedacht en gesproken in oplossingen (en niet in problemen), wordt er gewerkt aan onderwijsontwikkeling en verbetering van de professie, mogen fouten gemaakt worden, is men actief ten aanzien van informatieverwerving en voelt men zich verantwoordelijk voor de rol die men in de organisatie vervult.

5.1

overleg en communicatie

De interne overlegstructuur bestaat uit een Trinitas-breed overleg tussen de algemeen directeur/bestuurder, de beide sectordirecteuren en het hoofd stafbureau (managementteam). Op de locaties is er directieoverleg en overleg tussen directie en team- en afdelingsleiders. De formele overlegpartner van het bestuur is de MR. De MR-vergaderingen worden inhoudelijk voorbereid door overleg tussen directie en locatie-PMR en door overleg tussen sectordirecteuren, algemeen directeur/bestuurder en alle PMR-leden. 5.1.1 medezeggenschapsraad In 2014 heeft de MR vijf keer (februari, april, juni, oktober, en december) overleg gevoerd met de algemeen directeur/bestuurder. Onderwerpen van niet-besluitvormend overleg zijn geweest: huisvesting Han Fortmann, onderwijsvernieuwing Johannes Bosco, ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband, werving nieuwe sectordirecteur Han Fortmann, de positie van het stafbureau ten opzichte van de MR, zittingstermijn leden MR, notebookproject, maatwerkafspraken convenant leerkracht, sectorakkoord-vo, komst asielzoekerscentrum, functiebeschrijving directielid bedrijfsvoering, invulling onderwijstijd 2013-2014. De MR heeft haar instemming gegeven aan de aanpassing van de lessentabel van de Johannes Bosco, beoordelingsprocedure LD-docenten, notitie ‘beoordeling onderwijzend personeel’, notitie ‘beoordeling onderwijsondersteunend personeel’, beschikbaarheidsregeling personeel, lesuitval- en onderwijsbeleid. De MR heeft een positief advies gegeven over het Jaarverslag 2013, de Schoolondersteuningsprofielen van het Han Fortmann en de Johannes Bosco, evaluatie Activiteitenplan 2013-2014, Activiteitenplan 2014-2015, de bijgestelde risicoanalyse en het Perspectiefplan 2015-2019.

48

5.1.2 informatievoorziening Ouders/verzorgers zijn door middel van brieven geïnformeerd over allerlei schoolse zaken. In toenemende mate vindt de informatieverstrekking plaats via de beide ouderportalen op de website. Algemene schoolinformatie wordt op de website gepubliceerd. Dat geldt ook voor de dagelijkse roosterwijzigingen. Via een met een wachtwoord beschermd deel van de website zijn voor leerlingen (en hun ouders) de behaalde cijfers in te zien. Er wordt op toegezien dat dit overzicht actueel is. Leerlingen konden voor hen belangrijke informatie via de website lezen en op de schermen die op verschillende plaatsen in de scholen hangen. Personeelsleden zijn per locatie wekelijks op de hoogte gebracht van de relevante locatie- en organisatie-informatie via de mededelingenbladen. Daarin zijn ook de verslagen van de MR gepubliceerd. De personeelssite heeft met de komst van de nieuwe website een overzichtelijker indeling gekregen, waarmee alle schooldocumenten (regelingen, beleidsnotities, perspectiefplan, jaarverslag) toegankelijker geworden zijn. 5.2

klachtenafhandeling

De school hanteert een klachtenregeling die erop neer komt dat klachten zoveel mogelijk in goed overleg tussen klager en school worden opgelost. Mocht een dergelijke oplossing niet mogelijk zijn of de geboden oplossing niet acceptabel voor de klager, dan kunnen ouders de klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie waarbij het Trinitas College is aangesloten. Van die mogelijkheid heeft in 2014 geen ouder gebruik gemaakt. Op beide locaties zijn vertrouwenspersonen beschikbaar om door leerlingen (en hun ouders) geconsulteerd te worden. Zij kunnen er ook voor kiezen om een gesprekspartner te zoeken die niet verbonden is aan de school: de zgn. externe vertrouwenspersoon. In 2014 is eenmaal een beroep gedaan op de externe vertrouwenspersoon. De hulpverlening bestond uit het voeren van een aantal gesprekken over de ervaren situatie. Door de gesprekken kwam er ordening en betekenis op gang. Er is geadviseerd over mogelijkheden. De klager kon hiermee verder en de klacht werd daarmee teruggebracht naar de organisatie. 5.3

incidentenregistratie

Volgens de afspraken die gemaakt zijn, worden in het incidentenregistratieprotocol alle in het protocol beschreven incidenten geregistreerd. In 2014 zijn geen geweldsincidenten geconstateerd. Wapenbezit is niet geconstateerd. Dat geldt ook voor bezit of handel van verdovende middelen. Zoals elk jaar hebben zich ook in 2014 een aantal lichte ongevallen op de beide locaties voorgedaan. 5.4

arbeidsvoorwaarden

5.4.1 cao In april is er een onderhandelaarsakkoord tot stand gekomen over de cao-vo 2014-2015. In dit akkoord zijn er afspraken gemaakt over de afschaffing van de seniorenregeling en het entreerecht. Hiervoor is een persoonlijk verlofbudget voor ieder personeelslid in de plaats gekomen. Ook is er een akkoord be-

49

reikt over een loonsverhoging van 1,2% en zijn er afspraken gemaakt om startende docenten in het onderwijs te behouden. Het personeel is tijdens een bijeenkomst geïnformeerd over het onderhandelaarsakkoord en in de gelegenheid gesteld om hun wensen in het kader van deze nieuwe cao kenbaar te maken. De definitieve tekst van de cao-vo 2014-2015 is in het najaar gepubliceerd. 5.5 ict-support 5.5.1 onderwijs Na afronding van de pilotfase met de digiklassen is de inzet van notebooks voor leerlingen op beide locaties uitgebreid. De beveiliging is het afgelopen jaar verder verbeterd door o.a. het aantal beveiligingscamera’s uit te breiden. Conform het ingezette meerjarenplan is het aantal interactieve beamers en software verder uitgebreid. Elk lokaal is nu voorzien van deze projectiemogelijkheid. 5.5.2 schoolorganisatie Voor het eerst zijn de gegevens van een groot gedeelte van de nieuwe leerlingen digitaal overgeheveld van de basisschool naar onze administratie. De digitalisering van de personeelsdossiers is in 2014 afgerond. De terminalserveromgeving is uitgebreid om het mogelijk te maken om vanuit huis te kunnen werken. Als gevolg van de toename van het dataverkeer is de capaciteit(bandbreedte) van de internetverbinding vergroot. Om zoveel mogelijk de gevolgen van uitval van systemen te voorkomen is een tweede internetvoorziening aangeschaft en aangesloten. 5.6

huisvesting

5.6.1 huisvestingscapaciteit In augustus zijn in principe voor een periode van vijf jaar noodlokalen geplaatst op de reservegrond naast het Han Fortmann. Op de locatie Johannes Bosco is er afgelopen jaar wederom gebruikt worden gemaakt van de tijdelijke locatie JB2. Op de locatie Johannes Bosco is er één extra computerlokaal ingericht in het praktijkgebouw waarmee voldoende computerwerkplekken zijn gewaarborgd ten tijde van de rekentoetsen en digitale examens. 5.6.2 schoonmaak De schoonmaak op beide locaties wordt uitgevoerd door het schoonmaakbedrijf GOM Schoonhouden. De kwaliteitsinspecties, die vier maal per jaar plaatsvinden, laten in 2014 een duidelijke verbetering van de schoonmaakkwaliteit zien en goede beoordelingen. In het contract is opgenomen dat 30% van de schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd worden door medewerkers met een SW-indicatie of medewerkers met een Wajong-indicatie. 5.6.3 onderhoud Het onderhoud van de gebouwen wordt uitgevoerd op basis van een meerjarenonderhoudsplan. In 2014 is dit plan geactualiseerd. Een aantal onderdelen waaronder de dakbedekking, gietvloeren en kit-

50

werk is het afgelopen jaar preventief geïnspecteerd en gerepareerd. Ter behoud van de houten kozijnen is op de locatie Johannes Bosco een deel van het straatwerk verlaagd. 5.6.4 energiebeheer Om de gebouwen nog energiezuiniger te maken is een aantal aanpassingen verricht: de verkeersruimten en de sporthal in het gebouw van de Johannes Bosco zijn voorzien van bewegingsmelders en lednoodverlichting, alle leerlingentoiletten zijn voorzien van waterbesparende drukstopkranen, de deuren naar en van het praktijkgebouw zijn vervangen door automatische schuifdeuren en in het bijgebouw is led-verlichting geplaatst. In 2015 zullen – wanneer de bijbehorende subsidie wordt toegekend - op beide gebouwen 200 extra zonnepanelen worden geplaatst waardoor circa 10% van het energieverbruik van beide locaties duurzaam wordt opgewekt. Het energiecontract liep eind 2014 af. Via een Europese aanbesteding zijn nieuwe energieleveranciers gecontracteerd. In 2014 daalde – deels door de zachte winter – het energieverbruik.

Tabel 1 : Electraverbruik Johannes Bosco 2010-2014

Tabel 2: Gas- en waterverbruik Johannes Bosco 2010-2014

In de tabellen 1 en 2 is het energieverbruik op de Johannes Bosco weergegeven voor de afgelopen 5 jaar. Het elektraverbruik is 6% gedaald ten opzichte van 2013. Het gasverbruik is met 3% gestegen, als gevolg van het verhogen van de temperatuur in een aantal lokalen als reactie op koude klachten. De opbrengst van de zonnepanelen bedroeg 6563 Kwh waarmee een CO2-compensatie van circa 13.500 autokilometers is gerealiseerd ofwel een verminderde CO2-uitstoot van 4600 kg.

Tabel 3 : Elektraverbruik Han Fortmann 2010-2014

Tabel 4: Gas- en waterverbruik Han Fortmann 2010-2014

In de tabellen 3 en 4 is het energieverbruik van het Han Fortmann weergegeven voor de afgelopen 5 jaar. Het elektraverbruik is iets gedaald ten opzichte van 2013 ondanks de plaatsing van de vijf lokalen. 51

Het gasverbruik is met 2% gedaald. Het waterverbruik is met 6% gestegen veroorzaakt door de toename van het leerlingaantal en uitbreiding van de huisvesting. De opbrengst van de zonnepanelen bedroeg 7253 Kwh waarmee een verminderde CO2-uitstoot van 5080 kg is gerealiseerd ofwel een CO2-compensatie van 14.900 gereden autokilometers. 5.7

verstrekking gratis leermiddelen/boekenfonds

Het contract met leermiddelenleverancier Iddink loopt op 28 februari 2015 af. In 2014 hebben wij een nieuwe Europese aanbesteding gestart voor een nieuwe contractperiode.

5.8

avondgebruik sporthal

De sporthal aan de Hectorlaan wordt aan verenigingen verhuurd. Het beheer, waaronder de verhuur van deze hal, wordt uitgevoerd door de Stichting Binnensportaccommodaties Heerhugowaard (SBH). Deze ontvangt 25% van de huuropbrengst ter dekking van zijn kosten. Het onderhoud en de energiekosten komen voor rekening van het Trinitas College. In 2014 is deze hal gedurende 631 uur aan verenigingen verhuurd. De netto huuropbrengst bedroeg in 2014 € 17.503. Daarnaast is de aula van de locatie Johannes Bosco een aantal malen verhuurd. Dit genereerde een opbrengst van € 1.500.

52

6

EEN ORGANISATIE DIE FINANCIEEL GEZOND BLIJFT

uitgangspunten Het Trinitas College is een financieel gezonde school. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de beschikbare middelen, de locaties zien erop toe dat de formatieve uitgaven in principe niet hoger zijn dan de inkomsten, de bovenschoolse personele inzet is beperkt tot het noodzakelijke. Een risicoprofiel vormt de verantwoorde onderbouwing voor de algemene reserve. Het financieel beleid is erop gericht de ambities van de school waar te kunnen maken, investeringen in onderwijs, personeel en huisvesting te kunnen blijven doen en een verantwoorde algemene reserve te behouden. Als gevolg van het rijksbeleid is eind 2012 besloten tot de inzet van een bezuinigingsoperatie voor de schooljaren 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016. De formatie zou in deze periode met 2,5% worden verminderd, bedoeld om de structurele inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht te brengen cq. te houden. Op beide locaties zijn werkgroepen bezig geweest invulling te geven aan deze doelstelling. Voor het schooljaar 2013-2014 is de beoogde doelstelling (-/- 1%) ruimschoots bereikt. Mede als gevolg van de extra middelen die wij in het kader van het Sectorakkoord (gaan) ontvangen hebben we kunnen besluiten de nog te realiseren bezuinigingen niet door te voeren. 6.1

treasury

Het beleid van het Trinitas College is er op gericht de tijdelijk overtollige liquide middelen vast te zetten tegen een zo hoog mogelijk rendement, doch tegen minimale risico’s. Het treasury-beleid is vastgelegd in het Treasurystatuut 2008. De niet bestede middelen zijn vastgelegd in direct opeisbare spaarrekeningen. Dit beleid is in overeenstemming met de regeling Beleggen en belenen 2011 van het ministerie. In 2014 hebben de niet bestede middelen een bedrag van € 91.324 opgebracht. Dit komt neer op een gemiddeld rendement van 0,75%. De daling van het rendement komt voort uit de steeds maar dalende rentevergoeding op spaarrekeningen. Ondanks dat de rating van de meeste banken omlaag is gegaan, voldoen de banken waar we zaken mee doen nog aan de in het treasury-statuut vermelde voorwaarden.

6.2

risicomanagement

Risicomanagement is er op gericht de risico’s die een school loopt zo goed mogelijk in beeld te krijgen, het treffen van maatregelen om de risico’s zo klein mogelijk te doen zijn en het reserveren van voldoende middelen om calamiteiten te kunnen opvangen. De basis voor dit alles is een risicoanalyse, waarmee niet alleen die risico’s opgespoord worden, maar ook helder gemaakt wordt wat een verantwoorde omvang van de algemene reserve is om als financiële buffer te dienen voor het opvangen van mogelijke schade als gevolg van deze risico’s. In 2014 is in overleg met sectordirecties en MR de risicoanalyse geactualiseerd met als uitkomst dat een financiële buffer van minimaal € 5,935 mln. (= algemene reserve) noodzakelijk is.

53

6.3

ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is bestemd voor schoolactiviteiten waarvoor geen vergoeding wordt ontvangen, zoals kennismakingsdagen, excursies/projecten, werkweken/uitwisselingen, sportdagen, etc. De ouderbijdrage is in het schooljaar 2014-2015 voor de locatie Johannes Bosco gehandhaafd op € 115,per leerling (bij automatische incasso € 110,-). Voor de locatie Han Fortmann is de ouderbijdrage € 110,per leerling (bij automatische incasso € 105,-). Verder is het aanbod voor de locatie Han Fortmann versoberd door het niet meer opnemen van een bijdrage voor klassenactiviteiten onder leiding van de mentor.

54

7

FINANCIËLE SITUATIE OP BALANSDATUM

Balans per 31december 2014 x € 1.000 ACTIVA

31-12-2014

31-12-2013

PASSIVA

31-12-2014

31-12-2013

6.833 3.772

6.640 4.120

Vaste activa Eigen vermogen Materiële vaste activa: -- Gebouwen en terreinen -- Inventaris en apparatuur -- Lesmateriaal

1.231 2.169 1.119

1.078 2.185 1.160

-- Algemene Reserve -- Bestemmingsreserves Totaal vermogen

Totaal vaste activa

4.519

10.605

10.760

4.423 Voorzieningen

Vlottende activa Vorderingen: -- Debiteuren -- Ministerie van OCW -- Overige vorderingen

-- Personeelsvoorzieningen -- Overige voorzieningen 72 0 255

56 81 372 327

1.030 2.770

Totaal voorzieningen

296 2.284 3.800

2.580

509 Kortlopende schulden

Liquide middelen

12.508

11.398

Totaal vlottende activa

12.835

11.907

-- Crediteuren -- Ministerie van OCW -- Belastingen en premies soc. verz. -- Schulden inzake pensioenen -- Overige kortlopende schulden -- Overlopende passiva Totaal kortlopende schulden

TOTAAL ACTIVA

17.354

16.330

TOTAAL PASSIVA

55

422 57 843 276 145 1.206

343 833 314 119 1.381 2.949

2.990

17.354

16.330

Staat van Baten en Lasten 2014 x € 1.000 2014

Begroting 2014

2013

Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten

25.093 255 879

Totaal baten

Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten

21.241 1.148 1.711 2.373

Saldo baten en lasten

Resultaat voor bestemming

Resultaat na bestemming

660

951 26.117

21.211 1.148 1.813 2.612

26.544

20.040 1.036 1.768 2.591

26.473

26.784

25.435

-246

-667

1.109

91

Saldo financiële baten en lasten

Bestemming resultaat -- Bestemmingsreserves OCW -- Overige reserves -- Reserves schoolfonds

25.129 464

26.227

Totaal lasten

Financiële baten en lasten

25.198 259

140

118

91

140

118

-155

-527

1.227

133 88 9

570 -47 4 230 75

56

-1.273 46 0 527 0

-1.227 0

8

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

Bij de vaststelling van het perspectiefplan 2015-2019 worden we geconfronteerd met tekorten. Deze kunnen worden afgedekt uit de gevormde bestemmingsreserve naar aanleiding van de eenmalige dotatie van € 987.196 op basis van het begrotingsakkoord 2014 en de extra middelen die in het kader van het sectorakkoord de komende jaren ontvangen worden. Kengetal stand 31/12 Personele bezetting in FTE - management/directie - onderwijzend personeel - overige medewerkers Totaal Leerlingaantallen per 1-10.

2014

2015

2016

2017

9,00 232,15 55,22 296,36 3.517

9,00 223,84 55,22 288,05 3.431

9,00 215,16 55,22 279,37 3.349

9,00 211,12 55,22 275,33 3.300

toelichting op de personele bezetting Als gevolg van een verwachte daling van het leerlingenaantal vanaf het schooljaar 2015-2016 zal ook de formatie vanaf dat moment gaan teruglopen. Deze terugloop kan naar verwachting worden opgevangen door middel van natuurlijk verloop en – indien nodig - het beëindigen van projectformatie. Activa X € 1000 Vaste Activa Immateriële Vaste Activa Materiële Vaste Activa Financiële Vaste Activa

2014

2015

2016

2017

4.519

4.183

4.103

4.192

Totaal Vast Activa

4.519

4.183

4.103

4.192

Vlottende Activa

12.835

13.400

13.666

13.908

Totaal Activa

17.354

17.583

17.769

18.100

Passiva X € 1000 Eigen Vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Totaal Eigen Vermogen

2014

2015

2016

2017

6.833 3.772 10.605

6.833 3.587 10.420

6.833 3.235 10.068

6.833 2.946 9.779

Voorzieningen Kortlopende schulden

3.800 2.949

4.214 2.949

4.752 2.949

5.372 2.949

17.354

17.583

17.769

18.100

Totaal Passiva

toelichting op de balans De materiële vaste activa zullen de komende jaren in waarde teruglopen door uitgevoerde afschrijvingen op onder andere de noodlokalen/dakopbouw en het notebookproject omdat hier vooralsnog geen nieuwe investeringen tegenover zullen staan.

57

Conform de vastgestelde meerjarenraming zal het niveau van de algemene reserve de komende jaren geen verandering ondergaan. De bestemmingsreserves lopen terug omdat de bestemmingsreserve die in 2013 is gevormd uit de eenmalig ontvangen extra middelen, in de periode tot en met 2018 zal worden ingezet om de te verwachten exploitatietekorten te kunnen dekken. De hoogte van het vermogen zal dan terugkeren op het niveau van 2012. De voorzieningen nemen in bovengenoemde periode toe als gevolg van de dotaties en onttrekkingen in het kader van het meerjarenonderhoud. Deze mutaties vinden plaats op basis van het vastgestelde meerjarenonderhoudsplan. Staat/Raming van Baten en Lasten Baten x € 1000 Rijksbijdrage Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten Totaal Baten

2014 25.093 255 879 26.227

2015 25.804 222 823 26.849

2016 24.928 221 755 25.904

2017 24.380 216 757 25.353

Lasten x € 1000 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige Lasten Totaal Lasten Saldo Baten en Lasten Saldo financiële bedrijfsvoering Saldo buitengewone baten en lasten Totaal Resultaat (voor bestemming) Incidentele baten en lasten in totaal resultaat Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsreserves Resultaat na bestemming (mutatie alg. reserve)

2014 21.241 1.148 1.711 2.373 26.473 -246 91 -155

2015 21.395 1.198 1.866 2.700 27.159 -310 125 0 -185

2016 20.888 1.099 1.863 2.531 26.381 -477 125 0 -352

2017 20.446 1.003 1.828 2.490 25.767 -414 125 0 -289

230

185

352

289

75

0

0

0

toelichting op de staat/raming van baten en lasten In 2013 hebben wij eenmalige middelen ontvangen in het kader van het begrotingsakkoord (€ 987.196). Deze middelen hebben wij in een bestemmingsreserve gestopt ten behoeve van de afdekking van de tekorten in de volgende jaren. Daarnaast worden de komende jaren extra middelen ontvangen in het kader van de uitvoering van het sectorakkoord. Na inzet van deze middelen wordt een meerjarig sluitende exploitatie gerealiseerd.

Heerhugowaard, 19 maart 2015

drs. ir. G.E.A. van Luin algemeen directeur/bestuurder

58

VERKLARENDE WOORDENLIJST bhv bl cao ce cito delf duo ehbo elo fpu-regeling fte havo hbo hrm ict kl lgf lwoo-leerlingen mbo mep ministerie OCW mr oogo oop’ers op oso po pmr pr-beleid sdv se swv tl tto vavo vmbo vo vso vsv vwo wo z-ruimte

bedrijfshulpverlening beroepsgerichte leerwegen (basis- en kaderberoepsgerichte leerweg) (vmbo) collectieve arbeidsovereenkomst centraal examen centraal instituut voor toetsontwikkeling Diplôme d’étude en langue Française dienst uitvoering onderwijs eerste hulp bij ongelukken elektronische leeromgeving flexibel pensioen en uittreden-regeling full time equivalent hoger algemeen voortgezet onderwijs hoger beroepsonderwijs human resource management informatie communicatie technologie kaderberoepsgerichte leerweg leerlinggebonden financiering leerwegondersteunend onderwijs-leerlingen middelbaar beroepsonderwijs Model European Parliament ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap medezeggenschapsraad op overeenstemming gericht overleg onderwijsondersteunend personeel onderwijspersoneel overstap service onderwijs primair onderwijs personeelsdeel van de medezeggenschapsraad public relations-beleid sport, dienstverlening en veiligheid schoolexamen samenwerkingsverband (Noord-Kennemerland) theoretische leerweg (vmbo) tweetalig onderwijs (vwo) voortgezet algemeen volwassenen onderwijs voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs voortgezet onderwijs voortgezet speciaal onderwijs voortijdig schoolverlater voorbereidend wetenschappelijk onderwijs wetenschappelijk onderwijs ruimte in de school, waar leerlingen zelfstandig kunnen werken met computerfaciliteiten

59