Jaarstukken Gemeente Oosterhout

Jaarstukken 2013 Gemeente Oosterhout

Oosterhout, mei 2013

20

Programma’s

153 Paragrafen

181

Colofon Jaarverslag en jaarrekening 2013 Gemeente Oosterhout Samenstelling Gemeente Oosterhout Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Inlichtingen Tel: (0162) 489911 Fax: (0162) 423174 E-mail: [email protected]

Jaarrekening (financieel)

Inhoudsopgave Inhoudsopgave _________________________________________________________ 3 1. Inleiding ___________________________________________________________ 5 Leeswijzer _________________________________________________________________ 6

2.

Samenstelling College van Burgemeester & Wethouders __________________ 8

3.

Financiële positie 2013______________________________________________ 11 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Overzicht van baten en lasten ____________________________________________ 11 Gewijzigde begroting 2013 ______________________________________________ 12 Incidentele vooren nadelen _____________________________________________ 13 Financieringspositie ____________________________________________________ 13 Reserves en voorzieningen ______________________________________________ 14 Vrije reserve _________________________________________________________ 14

4. Programmaverantwoording __________________________________________ 18 Programma’s __________________________________________________________ 20 Programma 1 - Bestuur & gemeenteraad _____________________________________ 21 Programma 2 - Bestuur, college & dienstverlening ______________________________ 25 Programma 3 - Woonomgeving ____________________________________________ 32 Programma 4 - Veilig ___________________________________________________ 38 Programma 5 - Verkeer & mobiliteit __________________________________________ 45 Programma 6 - Natuur, milieu & afval ________________________________________ 52 Programma 7 - Bouwen & wonen ___________________________________________ 61 Programma 8 - Werk & inkomen ____________________________________________ 70 Programma 9 - Programmering van de Stad ___________________________________ 79 Programma 10 - Onderwijs, jeugd & voorschool ________________________________ 89 Programma 11 - Maatschappelijke zorg _______________________________________ 98 Programma 12 - Sport ___________________________________________________ 111 Programma 13 - Productondersteuning _____________________________________ 118 Programma 14 - Algemene dekkingsmiddelen ________________________________ 128

5.

Paragrafen _______________________________________________________ 153 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.

6.

Lokale heffingen _____________________________________________________ 134 Weerstandsvermogen _________________________________________________ 138 Onderhoud kapitaalgoederen ___________________________________________ 151 Treasury (financiering) ________________________________________________ 161 Bedrijfsvoering _______________________________________________________ 162 Verbonden partijen ___________________________________________________ 164 Grondbeleid _________________________________________________________ 168 Subsidies ___________________________________________________________ 170 EMU-saldo __________________________________________________________ 173 Klachtenafhandeling __________________________________________________ 175

Jaarrekening (Financieel) __________________________________________ 181 6.1. Inleiding ____________________________________________________________ 181 6.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling __________________________ 181 6.3 Programmarekening _____________________________________________________ 184 6.5. Grondexploitaties ____________________________________________________ 206 6.6. Investeringen ________________________________________________________ 213 6.7. Balans ______________________________________________________________ 217

6.8 Toelichting op de balans _________________________________________________ 219

Activa ________________________________________________________ 219 Passiva _______________________________________________________ 232 6.9. (Begrotings) Rechtmatigheid en SiSa _____________________________________ 246 6.10. Overzichten SiSa _____________________________________________________ 252 6.11. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant_________________________ 266

Bijlagen _____________________________________________________________ 268 Bijlage 1 Kerngegevens _____________________________________________________ 269 Bijlage 2 Personeelssterkte en – lasten 2013 ____________________________________ 271 Bijlage 3 Overzicht investeringen ______________________________________________ 272 Bijlage 4 investeringen 2013: restantkredieten ___________________________________ 275 Bijlage 5: Overzicht reserves en voorzieningen ___________________________________ 278 Bijlage 6 Afkortingenlijst _____________________________________________________ 279 Bijlage 7 Overzicht begrotingswijzingen 2013 ____________________________________ 282 Bijlage 8 Publicatie Wet Normering Topinkomens _________________________________ 289

1. Inleiding In het jaarverslag van de gemeente Oosterhout legt het college van B&W verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Deze verslaglegging over de gemeentelijke prestaties en bestedingen in het jaar 2013 is een uitwerking van de beleidsvoornemens die het gemeentebestuur zich ten doel heeft gesteld in de programmabegroting 2013. Het jaarverslag is daarmee een afronding van de cyclus Coalitieakkoord, Perspectiefnota, Begroting en concernrapportages. Ondanks het economisch getij is het gelukt om de inkomsten en uitgaven in balans te houden. Tegelijkertijd is er in 2013 veel gerealiseerd, vaak ook samen met partners en instellingen in de stad. Positief resultaat Het financiële resultaat van het jaar 2013 bedraagt € 3,8 miljoen positief. Dit voordeel wordt overwegend veroorzaakt door incidentele meevallers. De grootste meevallers betreffen: - inkomensregelingen WWB (€ 1,2 miljoen), doordat het Rijksbudget hoger is vastgesteld dan begroot; - WMO – individuele voorzieningen (€ 800.000), voornamelijk doordat het aantal aanvragen lager is geweest dan verwacht. - Vrijval stelposten (€ 892.000), te weten de stelposten onvoorzien, ombuigingen en prijscompensatie. Dit is met name bereikt door terughoudendheid in de toekenning hiervan. De posten met een structureel karakter zullen worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2015. Accountant De jaarrekening is gecontroleerd door een onafhankelijk accountant. Die heeft een goedkeurende verklaring afgegeven over de jaarrekening 2013. Daarmee geeft de accountant aan dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen van de gemeente.

Oosterhout, mei 2014 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT

Leeswijzer De jaarstukken van de gemeente Oosterhout bevatten een aantal verplichte elementen. Mede hierdoor is het boekwerk dikker dan bijvoorbeeld de begroting. Dit is iets waar veel gemeenten mee kampen. Met ingang van de nieuwe collegeperiode (begroting 2015 en verder), zal een nieuwe opzet van de begroting en de jaarstukken worden geïntroduceerd die beperkter is qua omvang dan de huidige stukken. Samenstelling college Het tweede hoofdstuk geeft de samenstelling van het college en de bijbehorende portefeuilleverdeling aan. Financiële positie 2013 In hoofdstuk 3 is op hoofdlijnen het financiële beeld voortkomend uit de jaarrekening geschetst. Ook wordt op basis van dit beeld een doorkijk gegeven naar de toekomstige financiële positie. Programmaverantwoording In hoofdstuk 4 zijn de programma’s beschreven. Per programma wordt ingegaan op de vraag ‘Wat willen we bereiken’. Vervolgens wordt verantwoording afgelegd over de geleverde resultaten (Wat hebben we gedaan?). Tot slot wordt per programma in beeld gebracht wat de werkelijke kosten in 2013 zijn geweest en wat de belangrijkste afwijkingen zijn ten opzichte van de begroting 2013. Paragrafen De paragrafen geven gebundeld informatie over thema’s, die anders te gefragmenteerd aan de orde zouden komen. Deze informatie wordt voor zowel bestuurders als toezichthouders van belang geacht om de financiële positie van de gemeente te kunnen beoordelen. Een achttal paragrafen is voorgeschreven door het BBV, namelijk Lokale heffingen, Weerstandsvermogen, Onderhoud kapitaalgoederen, Treasury (financiering), Bedrijfsvoering, Verbonden partijen, Grondbeleid en het EMU saldo. De paragrafen subsidieverlening en klachtenafhandeling zijn aanvullend opgenomen.

Jaarrekening In hoofdstuk 6 is het financiële deel van de jaarverantwoording opgenomen met de toelichting van de afwijkingen per programma, de investeringen, de balans en bijzondere onderwerpen zoals de algemene uitkering. Ook cijfermatige onderdelen welke door de programma’s heenlopen worden hier centraal toegelicht in plaats van in de programma’s zelf. Bijlagen In de bijlagen is een aantal cijfermatige overzichten opgenomen. De laatste bijlage is een afkortingenlijst

2. Samenstelling College van Burgemeester & Wethouders 6.6.

mr. drs. S.W. Th. Huisman, Burgemeester Portefeuille: • Integrale veiligheid (inclusief openbare orde, brandweerzorg) • Algemeen bestuurlijke en strategische coördinatie • Juridische zaken • Handhaving • Horeca • Communicatie • Burgerparticipatie • Regio West Brabant

J.W.M. Peters, Wethouder Portefeuille: • Middelen (financiën, personeel en organisatie, ICT, facilitaire zaken) • Grondzaken • Nutsbedrijven • Natuur, Milieu & Afval • Coördinatie regionale samenwerking • Dienstverlening

C.P.W. Bode-Zopfi, Wethouder Portefeuille: • Onderwijs • Cultuur (incl. monumenten en archeologie) • Evenementenbeleid • Jeugdbeleid en jeugdzorg • Wonen • Detailhandel en middenstand • Inburgering

drs. M. Janse- Witte, Wethouder Portefeuille: • Woonomgeving (incl. beheer en onderhoud, buurtbeheer en speelvoorzieningen) • Maatschappelijke Zorg (incl. ouderenbeleid en volksgezondheid) • Sociale zekerheid • Sport

mr. M.P.C. Willemsen, Wethouder Portefeuille: • Stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening • Verkeer en Mobiliteit • Economische zaken (incl. agrarische zaken) • Toerisme en Recreatie

Financiële positie 2013 11

Overzicht baten en lasten

12

Gewijzigde begroting 2013

13

Incidentele vooren nadelen

13

Financieringspositie

14

Reserves en voorzieningen

15

Doorkijk vrije reserve

3. Financiële positie 2013 Het resultaat van de jaarrekening is bepaald op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid en met inachtneming van de kaders, die in het meerjarenbeleidplan (perspectiefnota) en de begroting zijn vastgesteld. Voor zover besluitvorming over toevoeging c.q. onttrekking aan reserves al heeft plaatsgevonden is deze eveneens in de exploitatie verwerkt, echter wel zichtbaar gemaakt via een apart programma.

3.1. Overzicht van baten en lasten De jaarrekening 2013 sluit met een positief saldo van € 3,8 miljoen. In overeenstemming met het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is het resultaat afzonderlijk vermeld op de balans. In de onderstaande tabel zijn de rekeningcijfers vergeleken met de bijgestelde begroting na wijzigingen 2012. Bedragen * € 1.000

Exploitatie Lasten Baten Subtotaal programma’s Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reserves

Rekening 2013 135.552 133.834 1.718 3.568 9.098 3.812

Begroting 2013 na wijzigingen 150.186 142.311 7.875 1.220 9.157 62

Verschil -14.634 -8.477 -6.157 2.348 -59 3.750

V/ N V N V N N V

Samengevat bestaat het jaarrekeningsaldo uit een aantal mee- en tegenvallers. Onderstaand zijn de grootste afwijkingen weergegeven. Bedragen * € 1.000

Belangrijke financiële voordelen Onderhoud wegen Huisvuil/restafval Milieustraat Anterieure overeenkomsten Minimabeleid Inkomensregelingen WWB Inburgering Reintegratie Onderhoud monumenten Huisvesting onderwijs Voorzieningen aan mensen met een beperking (WMO) Personeelsbeleid Automatisering Uitvoering wet WOZ Personele kosten Kapitaallasten (incl bespaarde rente) Vrijval stelposten Vrijval balansposten Totaal aan opvallende voordelen

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2013

Bedrag

-218 -261 -266 -124 -300 -1.237 -103 -244 -147 -135 -803 -124 -322 -133 -129 -297 -892 -596 -6.331

11

Bedragen * € 1.000

Belangrijke financiële nadelen

Bedrag

Publieksdiensten

121 207 218 874 279 264 1.963

Onderhoud groen Waterhuishouding Algemene uitkering Doorberekende kosten Sport Totaal aan grote nadelen Overige kleine vooren nadelen verklaren een nadelig verschil van € 556.000.

Naast deze vooren nadelen zijn vooral de volgende posten nog relevant: • Bij de afvalinzameling was er sprake een tekort op de exploitatie van € 690.000. Dit bedrag is onttrokken aan de egalisatievoorziening. Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar paragraaf 6.3.1. • Met betrekking tot rioolbeheer is een bedrag van € 1.112.000 onttrokken aan de egalisatievoorzieningen voor woningen en niet-woningen. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 6.3.1. • Binnen het product parkeren is sprake van een positief resultaat van € 377.283, welke in het parkeerfonds is gestort.

3.2. Gewijzigde begroting 2013 De programmabegroting 2013, zoals deze in november 2012 is vastgesteld door de gemeenteraad, sloot met een positief saldo van € 32.000. Per saldo zijn alle begrotingswijzigingen neutraal geweest. Op programmaniveau zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: Bedragen * € 1.000

Programma 1 Bestuur & Gemeenteraad 2 Bestuur, College & Dienstverlening 3 Woonomgeving 4 Veilig 5 Verkeer & Mobiliteit 6 Natuur, Milieu & Afval 7 Bouwen & Wonen 8 Werk & Inkomen 9 Programmering van de Stad 10 Onderwijs, Jeugd & Voorschool 11 Maatschappelijke zorg 12 Sport 13 Productondersteuning 14 Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal programma’s Storting in reserves Onttrekking aan reserves Totaal resultaat

Gemeente Oosterhout

Vastgestelde begroting 1.152 5.017 12.966 4.947 1.345 515 2.396 8.578 4.950 6.388 14.634 4.851 425 -63.466 4.704 1.219 5.955 -32


Wijzigingen -30 379 2.422 -16 -5 320 70 -167 83 198 -305 -4 16 211 3.172 0 3.202 -30

Gewijzigde begroting 1.128 5.396 15.388 4.931 1.340 835 2.466 8.411 5.033 6.586 14.329 4.847 441 -63.255 7.876 1.219 9.157 -62

12

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 7.

3.3. Incidentele vooren nadelen Om een goed beeld te geven van het structurele karakter van het rekeningresultaat, is onderstaand een analyse gemaakt van de incidentele vooren nadelen. Hierbij zijn alleen de grotere incidentele posten (in principe > € 100.000) betrokken om op hoofdlijnen een goed beeld te geven. Door het rekeningresultaat te corrigeren voor incidentele vooren nadelen ontstaat een zogenaamd resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering. Door deze voornamelijk eenmalige voordelen ontstaat een te positief beeld van de jaarrekening. Incidentele voordelen waren er voor een bedrag van € 5,8 miljoen en incidentele nadelen voor een bedrag van € 1,9 miljoen. Wanneer deze posten worden onttrokken uit het rekeningresultaat ontstaat er een resultaat uit reguliere bedrijfsvoering van € 485.000 positief. Dit geeft overigens geen beeld van de structurele doorwerking richting de begroting 2014, aangezien in de begroting 2014 al met een aantal vooren nadelen rekening is gehouden. Bedragen * € 1.000

Totaal rekeningresultaat 2013 Incidentele voordelen Incidentele nadelen ‘Kleine’ voor en nadelen Rekeningresultaat uit reguliere bedrijfsvoering

-3.812 -5.846 1.963 556 -485

-/-/+/+ -/-/-

Het totale resultaat over het jaar 2013 bedraagt € 3,8 miljoen positief. Dit is het resultaat waarin de incidentele vooren nadelen zijn opgenomen. Incidentele voordelen waren er voor een bedrag van € 5,8 miljoen en nadelen van € 1,9 miljoen. Wanneer deze posten worden onttrokken uit het rekeningresultaat ontstaat er een resultaat uit reguliere bedrijfsvoering van € 485.000 positief. Voor een overzicht van de incidentele vooren nadelen wordt verwezen naar paragraaf 6.9.

3.4. Financieringspositie De financieringspositie geeft de verhouding aan tussen beschikbare financieringsbronnen op langere termijn (reserves, voorzieningen en langlopende geldleningen) ten opzichte van de investeringen in vaste activa. Hiermee geeft het dus de wijze aan waarop de activa binnen de gemeente zijn gefinancierd. De financieringspositie geeft aan dat er ultimo 2013 een financieringsoverschot is van € 19,7 miljoen. Hiervan kan het volgende overzicht worden weergegeven: Bedragen * € 1.000

Ultimo 2013

Ultimo 2012

- Reserves - Resultaat jaarrekening - Voorzieningen - Langlopende geldleningen Subtotaal

129.257 3.812 2.745 54.444 190.258

130.175 4.612 5.754 51.927 192.468

- Materiële vaste activa - Immateriële vaste activa

147.193 112

134.387 71

Gemeente Oosterhout


13

- Financiële vaste activa Subtotaal

23.981 171.286

23.650 158.108

Financieringsoverschot

18.972

34.360

Het totaal van vaste activa is in 2013 gestegen door investeringen in voornamelijk infrastructuur. Daarnaast zijn voor het tweede jaar op rij ook de kortlopende (kasgeld-)leningen verhoogd in verband met de aanhoudende lage rente.

3.5. Reserves en voorzieningen De reservepositie geeft het volgende beeld: Bedragen * € 1.000

Omschrijving

Ultimo 2013 58.868 19.856 50.534 2.745 3.812 135.815

- Algemene reserves (kernreserves) - Reserves grondexploitatie - Bestemmingsreserves - Voorzieningen - Exploitatiesaldo Totaal

Ultimo 2012 66.658 21.467 42.050 5.754 4.612 140.541

De reservepositie van de gemeente is licht gedaald. De vrije reserve is gedaald terwijl de bestemmingsreserves zijn versterkt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans, onderdeel reserves en voorzieningen.

3.6. Vrije reserve De vrije reserve wordt in principe gevoed vanuit de winsten van de diverse grondexploitaties/ grondverkopen. Daarnaast is in het verleden een aanzienlijk bedrag in de reserve gestort vanwege de verkoop van het leveringsbedrijf van Intergas en door de herkapitalisatie (herfinanciering) van Intergas. Een belangrijk kader voor de vrije reserve is dat investeringen alleen voor dekking vanuit reserves in aanmerking komen indien wordt voldaan aan de volgende criteria: a. de kapitaallasten van de investering worden niet in de kostprijs of in een tarief verdisconteerd; b. de investering kent een lange afschrijftermijn en komt in principe niet in aanmerking om op termijn te worden vervangen. c. De vrije reserve kan en mag niet negatief worden; d. Bij tekorten binnen de vrije reserve is het geen optie om extra geldleningen af te sluiten, aangezien het hier gaat om een dekkingsprobleem (geen financieringsprobleem). In onderstaande tabel zijn de werkelijke onttrekkingen over 2013 en de verwachte onttrekkingen in meerjarenperspectief van de vrije reserve weergegeven. De beginstand bedraagt € 26,9 miljoen. Vervolgens zijn van dit bedrag alle uitgaven gehaald, waartoe de gemeenteraad reeds besloten heeft, maar waarvan de uitvoering nog loopt. Hieraan is toegevoegd een overzicht met claims van investeringen ten laste van de vrije reserve. De conclusie hieruit is dat er een totale claim ligt op de vrije reserve ter hoogte van circa € 22,1 miljoen. Stand per 1-1-2013*

Gemeente Oosterhout

26.979


14

Bedrag * € 1.000 Uitgaven reeds besloten Leefbaarheid wijkprojecten Stadshart Activiteitencentra Uitvoeringskosten inburgering Bewegwijzering Brede aanpak voorzieningen Sociale wijkteams Nieuwbouw De Touwbaan Landschapspark Oosterhout- Teteringen Burgemeester Materlaan Onderhoud stadhuis Brandweerkazerne Investeringen dienstverlening Loskade Vijf Eiken Slotjes Midden Zwembadvoorzieningen Investeringen TSC Gymzaal Santrijn/ Hoofseweg Sportcomplex De Contreie De Contreie Ecozone Busstation Leijsenhoek Businesscase 60+ * incl. saldobestemming jaarrekening 2012 Uitgaven nog te besluiten Groot onderhoud stadhuis Sloop brandweerkazerne Landschapspark Oosterhout- Breda De Contreie Ecozone Totaal Over gehele periode

Werkelijk 2013 9.890 0 2 44 0 23 40 65 8 44 -202 511 295

Jaar 2014 8.245 133 0 1.065 59 9 0 0 60 62

188

404

Jaar 2015 1.360

100

Jaar 2016 785

> Jaar 2016 -160

320 -1.800 1.100

1.640

1.360 1.585 936 3.701 2.017

1.727 452 2.599 383 925

635

0

-635

400

0

1.600

1.360

1.600 2.385

0 PM

300 100 9.890 22.120

8.645

-160

Opvallende posten: • Van het beginsaldo van € 26,9 miljoen is al een bedrag van € 20,1 miljoen bestemd voor uitgaven waartoe de gemeenteraad reeds heeft besloten. Grote posten hierin zijn TSC, sportpark de Contreie, Ecozone de Contreie, Gymzaal Santrijn, Activiteitencentra, Slotjes Midden en de afboeking van boekwaarde en sloopkosten in verband met nieuwe zwemvoorziening. Tevens zijn de besluiten van de saldobestemming 2012 hierin verwerkt. • Slotjes Midden: het bedrag is gebaseerd op de vastgestelde samenwerkingsovereenkomst en actuele grondexploitatie. • De investeringen in het kader van de business case dienstverlening is in 2012 voorgefinancierd uit de vrije reserve en in een separate bestemmingsreserve gestort. In 2017 wordt deze terugbetaald, hetgeen leidt tot financiële neutraliteit in 2017. Hetzelfde geldt voor de businesscase 60+ welke in 2013 is gevormd en in 2016 teruggestort zal worden.

Gemeente Oosterhout


15

2. Verwachte inkomsten vrije reserve In de perspectiefnota is ook een inschatting gemaakt van de toekomstige inkomsten in de vrije reserve. Aangezien het hier veelal grondexploitatie betreft, is een hard getal moeilijk aan te geven en is het bij een aantal projecten beter om in scenario’s te denken. In onderstaande tabel zijn de cijfers weergegeven zoals deze op basis van de huidige inzichten naar onze mening realistisch zijn. Goede monitoring is daarop vanzelfsprekend. De volgende toekomstige inkomsten worden verwacht in de komende jaren. Het onderstaande beeld geeft een zo goed mogelijke inschatting, waarbij de verwachte inkomsten verder in de toekomst meer onzekerheid en risico in zich hebben. Bedrag * € 1.000

Jaar 2013

Inkomsten Vlindervallei Beneluxweg/kantoorlocatie Rentetoevoeging Uitbreiding industrieterrein Vijf Eiken Everdenberg Oost De Contreie Santrijn Intergas uitkering 2e tranche escrow Totaal Over gehele periode

395 256

651 21.088

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

> Jaar 2016

375 571

946

-

-

5.000 2.000 10.000 750 1.741 19.491

Conclusies: Totaal wordt het saldo van de inkomsten op dit moment begroot op zo’n € 21 miljoen. Dit in een buitengewoon onzekere markt. Deze inkomsten zijn grotendeels toe te schrijven aan de grondexploitatie de Contreie. Positieve resultaten zijn direct gekoppeld aan de verkoop van de woningen en zijn veelal pas na 2018 te realiseren. In deze positieve resultaten is nog geen rekening gehouden met de recente ontwikkelingen met betrekking tot de vennootschapsbelasting (VPB) voor overheidsbedrijven. Wanneer de gemeente VPB-plichtig wordt, Voordelen voor de vrije reserve in de eerstvolgende jaren is beperkt te noemen.

3. Risicoposten en scenario’s Het verloop van de vrije reserve is geen statisch geheel, zeker niet in deze tijd. Zoals eerder aangegeven is het verstandig te denken in scenario’s. Scenario’s die bandbreedten aangeven waarbinnen de vrije reserve zich kan begeven. Om hier een beeld van te geven zijn de volgende risicoposten uitgewerkt: Jaar 2013


Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Risicopost grondexploitaties Risicopost winstgevendheid de Contreie Risicopost grondexploitatie Santrijn Totaal

>Jaar 2016 P.M. 5.000 375 5.375

Voor sommige posten zijn geen bedragen te noemen, maar zijn wel reële risico’s.

Gemeente Oosterhout


16

Deze posten betreffen risicoposten bovenop risicovoorzieningen die reeds getroffen zijn voor bijvoorbeeld grondexploitatie Zwaaikom. Nadere toelichting: Risicopost grondexploitaties De totale boekwaarde van de grondexploitatie bedraagt per 31-12-2013 € 45,1 miljoen. Dit betekent dat er voor dit bedrag geïnvesteerd is in gronden en in gemaakte kosten voor bouwen woonrijpmaken, plankosten e.d. Doelstelling is om de totale investeringen op termijn (minimaal) terug te verdienen. De mate waarin dat kan is uiteraard afhankelijk van afzetmogelijkheden, renteontwikkelingen e.d. Gezien de huidige woningbouwmarkt is dit zeker een groot risico. Om dit risico te ondervangen is er een zogenaamde algemene bedrijfsreserve ingesteld, die per 3112-2013 een saldo kende van € 11 miljoen. In hoeverre dit saldo voldoende is, is lastig in te schatten. 4. Confrontatie beschikbare en benodigde middelen vrije reserve Wanneer de geactualiseerde kosten, opbrengsten en risico’s binnen de vrije reserve worden afgezet tegenover elkaar ontstaat het volgende beeld. Saldo vrije reserve Stand per 1-1 Toekomstige uitgaven Toekomstige inkomsten Risicoposten Ontwikkeling vrije reserve

Jaar 2013 26.979 -9.890 651 0 17.740

Jaar 2014 17.740 -8.645 946 0 10.041

Jaar 2015 10.041 -1.360 0 0 8.681

Jaar 2016 8.681 -2.385 0 0 6.296

> Jaar 2016 6.296 160 19.491 -5.375 20.572

Uit het bovenstaande overzicht blijkt we de komende jaren fors interen op onze vrije reserve en dat voeding van de reserve voornamelijk afhankelijk is van de ontwikkelingen binnen de Contreie. Voor de jaren tot en met 2016 is er wel sprake van een evenwicht tussen baten en lasten binnen de vrije reserve. Hieruit volgt dat zéér terughoudend omgegaan moet worden met het initiëren van nieuwe investeringen ten laste van de vrije reserve (hiervoor is geen ruimte) en dat kritisch gekeken moet worden naar de omvang van de investeringen die reeds opgenomen zijn als prognose. De druk op de vrije reserve wordt dan ook niet verder vergroot door nieuwe projecten toe te voegen en er wordt blijvend kritisch gekeken naar de omvang van reeds opgenomen investeringen.

Gemeente Oosterhout


17

4. Programmaverantwoording In dit hoofdstuk presenteren we aan de hand van 14 vaste programma’s (13 beleidsprogramma’s en 1 financieel georiënteerd programma) van de gemeente Oosterhout. Onderstaand zijn de rekeningcijfers vergeleken met de bijgestelde begroting na wijzigingen in 2013. Bedragen * € 1.000

Rekening 2013

Programma

1.124 5.039 13.654 4.724 1.225 971 3.322 6.520 4.660 6.160 13.124 5.026 253 -64.084 1.718 3.568 9.098 -3.812

1. Bestuur / gemeenteraad 2. Bestuur / college & dienstverlening 3. Woonomgeving 4. Veilig 5. Verkeer & mobiliteit 6. Natuur, milieu & afval 7. Bouwen & wonen 8. Werk & inkomen 9. Programmering van de Stad 10. Onderwijs, jeugd & voorschool 11. Maatschappelijke zorg 12. Sport 13. Productondersteuning 14. Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal programma's Stortingen in reserves Onttrekking aan reserves Totaal resultaat

Begroting 2013 na wijzigingen 1.128 5.396 15.388 4.931 1.340 835 2.466 8.411 5.034 6.586 14.328 4.848 441 -63.257 7.875 1.220 9.157 -62

Verschil -4 -357 -1.734 -207 -115 136 856 -1.891 -374 -426 -1.204 178 -188 -827 -6.157 2.348 -59 -3.750

In elk programma zijn drie kaderstellende kernvragen (W-vragen) uitgewerkt: Wat willen we bereiken? Geformuleerd in de volgende onderdelen: Algemene doelstelling Effectdoelstellingen Outcome- indicatoren Wat hebben we ervoor gedaan? Geformuleerd in de volgende onderdelen: Gerealiseerde activiteiten Outputindicatoren Wat heeft het gekost? Geformuleerd in de volgende onderdelen: Kosten en Opbrengsten Specificatie saldo naar beleidsonderdelen Specificatie resultaat per programma Voor de specificatie van het resultaat binnen het programma zijn tevens de meer of minder inzet van eigen personele uren en de mutatie in kapitaallasten in beeld gebracht. De inzet van eigen personeel betreft het aantal uren dat op een programma is geschreven maal het geldende uurtarief.

Gemeente Oosterhout


18

In paragraaf 6.3.3. staat een analyse van de personele lasten. Het resultaat op de kapitaallasten wordt separaat in de paragraaf 6.3.2. toegelicht. Binnen de financiële toelichting wordt een aantal afkortingen gebruikt, namelijk: V= Voordelig N= Nadelig B= Baten L= Lasten In de financiële overzichten op de programma’s is in de kolom ‘Begroting 2012’ de geactualiseerde begroting na wijzigingen opgenomen. Voor een integraal overzicht van de begrotingswijzigingen per programma, verwijzen wij u naar bijlage 6.

Gemeente Oosterhout


19

Programma’s 21

Bestuur / Gemeenteraad

25

Bestuur / College & Dienstverlening

32

Woonomgeving

38

Veilig

45

Verkeer & Mobiliteit

52

Natuur, Milieu & Afval

61

Bouwen & Wonen

70

Werk & Inkomen

79

Programmering van de Stad

89

Onderwijs, Jeugd & Voorschool

98

Maatschappelijke zorg

111

Sport

118

Productondersteuning

128

Algemene dekkingsmiddelen

Programma 1 Bestuur & Gemeenteraad Portefeuillehouder: S.W.Th. Huisman

Gemeente Oosterhout

Programma 1

Bestuur & Gemeenteraad

Wat willen we bereiken? De gemeenteraad stelt de kaders voor het gemeentelijk beleid en controleert het College van B&W op de uitvoering hiervan. Daarnaast vervult de gemeenteraad de volksvertegenwoordigende rol". Dat alles moet leiden tot een goed functionerend besluitvormingsproces waarmee de gemeenteraad inhoud geeft aan zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol.

Effect

Activiteit

Wat heeft het gekost in 2013 (x1000)

Kosten van de gemeenteraad

De raad als volksvertegenwoordiger stelt de kaders en controleert deze

Lasten Baten Saldo

590 0 590

Griffie

Terzijde staan van de raad en verzorgen communicatie tussen burger en raad

Lasten Baten Saldo

518 0 518

Rekenkamer

Doelmatigheid, rechtmatigheid en doeltreffendheid van gevoerd bestuur

Lasten Baten Saldo

16 0 16

Lasten Baten Saldo

1.124 0 1.124

Totaal Programma

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en Jaarrekening 2013

Beleidsprioriteiten

22

Programma 1

Bestuur & Gemeenteraad

Algemene doelstelling De gemeenteraad stelt de kaders voor het gemeentelijk beleid en controleert het College van B&W op de uitvoering hiervan. Daarnaast vervult de gemeenteraad de “volksvertegenwoordigende rol". Dat alles moet leiden tot een modern en goed functionerend democratisch proces in Oosterhout, waarin de gemeenteraad een kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taak heeft.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013?  De kaderstellende rol van de raad komt het meest duidelijk naar voor tijdens de raadsvergaderingen. Dat geldt zeker bij de behandeling van de perspectiefnota en de begroting. Er zijn in beginsel 10 raadsvergaderingen gepland, maar het kan zijn dat er ontwikkelingen zijn die er toe leiden dat er extra raadsvergaderingen gepland moeten worden.  Als voorbereiding op de raadsvergadering vinden er Informatiebijeenkomsten plaats om de raad te voorzien van die informatie die nodig is voor een goede besluitvorming. Soms gaat de raad daarvoor ook op werkbezoek. Jaarlijks vinden er 20 informatiebijeenkomsten en/of werkbezoeken plaats.  Voor zijn controlerende rol staan de raad diverse instrumenten ter beschikking. Zo kan men zich laten infomeren door de accountant of de accountant opdracht geven bepaalde onderwerpen nader te onderzoeken in het kader van de jaarrekening. In de raad is een auditcommissie ingesteld welke het voorbereidend werk ten behoeve van de controlerende rol van de raad uitvoert. Ook de Rekenkamer is een instrument dat de raad kan gebruiken bij zijn controlerende werk.  Om de communicatie tussen burger en raad te optimaliseren is het project Gast van de Raad geïntroduceerd. Voorafgaand aan iedere raadsvergadering nodigt de raad 10 burgers uit. Die krijgen dan uitleg over de onderwerpen die de raad die avond behandelt, de wijze van besluitvorming en de regels die gelden tijdens de vergadering.

Gemeente Oosterhout


23

Wat heeft het gekost? (bedragen * € 1.000) Kosten en opbrengsten Lasten Baten Subtotaal product Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reserves

Specificatie beleidsonderdelen Kosten v.d. gemeenteraad Griffie Rekenkamer Totaal

Onderscheid kostensoorten Kosten derden Kapitaallasten Apparaatskosten Opbrengsten Saldo

Nr.

Rekening 2012

Begroting 2013

Apparaatskosten

1

Raadsondersteuning

Saldo 2013

1.160 0 1.160 0 0 1.160

1.128 0 1.128 0 0 1.128

Rekening Lasten 590 518 16 1.124

Rekening Baten 0 0 0 0

(bedragen * € 1.000) Rekening Begroting Saldo Saldo 590 574 518 520 16 33 1.124 1.128

Begroting 2013 108 0 1.019 0 1.128

(bedragen * € 1.000) Rekening Saldo 2013 2013 84 24 0 0 1.040 -21 0 0 1.124 4

Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd

X

Rekening 2013

1.124 0 1.124 0 0 1.124

2013

4 0 4 0 0 4

21

Voor-/ nadeel N

-24

V

Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 6.3.1.

Gemeente Oosterhout


24

Programma 2 Bestuur, College en Dienstverlening Portefeuillehouder: S.W.Th. Huisman, J.W.M. Peters

Klant Contact Centrum

Programma 2

Bestuur/ College en Dienstverlening

Wat willen we bereiken? De gemeente Oosterhout kenmerkt zich door een daadkrachtig bestuur van de stad, een goed contact tussen burgers en bestuur en een verdere verbetering van de dienstverlening.

Effect

Activiteit


Beleidsprioriteiten

College

Het betalen van salarissen en wachtgelden aan (voormalig) leden van het college van B&W

Lasten Baten Saldo

848 3 845

*

Bestuurs- en managementondersteuning

Zorgen voor adequate advisering en secretariële ondersteuning van het bestuur

Lasten Baten Saldo

1.826 0 1.826

*

Intergemeentelijke samenwerking

Het leveren van bijdragen aan samenwerkingsverbanden

Lasten Baten Saldo

406 0 406

Publieksdiensten & Klant Contact Centrum

Gemeentelijke diensten en producten op een excellente manier aan de burgers, bedrijven en instellingen aanbieden

Lasten Baten Saldo

2.499 827 1.672

- Zaakgericht werken

Dienstverlening

Procesoptimalisatie om effectiviteit en efficiency van de organisatie te verbeteren

Lasten Baten Saldo

640 351 289

- Uitvoeren projecten businesscase

Lasten Baten Saldo

6.219 1.181 5.038

Totaal Programma

- Onderzoek samenwerking Amerstreek - Uitvoeringsprogramma Regio West Brabant

* Voor deze beleidsonderdelen zijn in 2013 geen specifieke beleidsprioriteiten benoemd.

Gemeente Oosterhout


26

Programma 2

Bestuur/ College en Dienstverlening

Accenten uit het politiek akkoord  Digitaliseren van de bestuurlijke stukkenstroom rondom college- en raadsvergaderingen en de communicatie met burgers en organisaties.  Het belang (nut en noodzaak) van samenwerken tussen gemeenten wordt onderkend door de coalitie. Samenwerken om gezamenlijk te sturen op één strategische agenda in West-Brabant die moet leiden tot een versterkte positie van West-Brabant – en daarmee Oosterhout – in (inter)nationaal perspectief is nodig. Echter zij ziet ook de gevaren van een onvoldoende te controleren onoverzichtelijke brij van naar omvang, verzorgingsgebied en onderwerp zeer uiteenlopende verbanden waardoor veel gemeenschapsgeld verloren gaat en strategische mogelijkheden onbenut blijven.  Regionale samenwerking moet leiden tot efficiencyvoordelen en daarmee, zeker op termijn, lagere kosten. Samenwerkingsinitiatieven zoals het Regio West Brabant zullen een minimale kostenreductie van tien procent moeten realiseren. De verbonden partijen moeten een financiële inspanning leveren die overeenkomt met de opgave waarvoor ook gemeenten zich geplaatst zien. De nota verbonden partijen zal strakker en scherper worden getoetst om deze doelen te kunnen realiseren. De al in de vorige bestuursperiode ingezette focus op samenwerking binnen de Amerstreek (Geertruidenberg, Drimmelen) blijft om meerdere strategische redenen onverkort gehandhaafd.

Kaderstellende beleidsnota’s College  Nota voorzieningen politieke ambtsdragers  Nota representatiebeleid gemeente Oosterhout  Verordening onderscheidingen gemeente Oosterhout 2012 Dienstverlening  Businesscase dienstverlening (begroting 2012)

Outcome indicatoren Burgerindicator (Burgerijenquête) Behandeling aan de telefoon Snelheid inhoudelijke afdoening brief Wachttijd balies in de publiekshal Behandeling in het stadhuis Dienstverlening door de gemeente. De huidige dagopenstelling van de balies in de publiekshal zijn voldoende. De huidige avondopenstelling van de balies in de publiekshal is voldoende.

Gemeente Oosterhout


Score 2011 7,1 5,8 6,7 8,0 6,9 7,8

Score 2012 7,3 6,7 6,3 8,2 6,8 7,3

Score 2013 7,3 6,7 6,8 8,1 6,9 7,3

8,7

8,6

8,4

27

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? Programma 2 Bestuur, College & Dienstverlening Intergemeentelijke samenwerking Door samen te werken met andere gemeenten wil de gemeente Oosterhout waar mogelijk een impuls geven aan de dienstverlening, efficiencyvoordelen en het bieden van een oplossing voor grensoverstijgende beleidsvraagstukken. Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Amerstreek In 2013 heeft het onderzoeksbureau KplusV het onderzoeksrapport naar de samenwerking In 2012 heeft een verkennend onderzoek tussen de drie Amerstreekgemeenten plaatsgevonden naar de samenwerking tussen de drie opgeleverd. Uit het rapport is gebleken dat er niet Amerstreekgemeenten (Drimmelen, Geertruidenberg voldoende draagvlak is bij de drie gemeenten om en Oosterhout) op taakvelden als P&O, Ruimtelijke de samenwerking in de meest vergaande vorm Ontwikkeling, Juridische zaken etc.. Daarnaast is een aan te gaan. Op advies van het concrete vertaalslag gemaakt naar een onderzoeksbureau hebben de drie gemeenten onderzoeksvraag waarmee de Amerstreekgemeenten 2013 gebruikt om de samenwerking op enkele de samenwerkingsmogelijkheden begin 2013 concreet deelgebieden (HRM, Binnendienst openbare in beeld zullen hebben gebracht. In 2013 zal aan de ruimte en Ruimtelijke ordening) nader te hand van het onderzoeksresultaat, definitieve onderzoeken. De resterende periode (juni tot en besluitvorming plaatsvinden over het ambitieniveau met december) van het jaar hebben de van de samenwerking tussen de gemeenten. gemeenten gebruikt om de gemeenteraden te informeren over de ontwikkelingen. Regio West-Brabant In 2013 is de Strategic Board als lobby en PR organisatie van start gegaan. Zij zullen voor de De organisatorische ontwikkeling van de RWB deuren moeten open voor/bij strategische gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant is in gesprekspartners en strategische dossiers. 2012 voortgezet, door de deelnemende gemeenten is ervoor gekozen om in september 2012 een Het gehele jaar heeft in het teken gestaan van de kerntakendiscussie te houden. Het is de bedoeling dat Redesign-discussie waarbij de RWB aan het de takendiscussie leidt tot een heldere en onderzoeken is op welke wijze de aangescherpte visie op de toekomst van de Regio organisatiestructuur van de samenwerking het West-Brabant. De Strategische Agenda West-Brabant beste vorm kan worden gegeven. Het doel van heeft zijn uiteindelijke definitieve vorm gekregen, de RWB is om als organisatie krachtig, flexibel hieraan is een uitvoeringsprogramma met governance en strategisch te blijven. structuur gekoppeld. De komende jaren (2013 e.v.) zal het uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd, de wijze Er is begonnen met focus aanbrengen in het waarop dit gefinancierd zal gaan worden krijgt eind uitvoeringsprogramma van de Strategische 2012 aandacht. Agenda West-Brabant. Publieksdiensten & Klant Contact Centrum Gemeentelijke diensten en producten op een excellente manier aan de burgers, bedrijven en instellingen aanbieden Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Zaakgericht werken In 2013 is gestart met zaakgericht werken. Met behulp van een zaaksysteem kunnen Doorontwikkeling vindt plaats in 2014 met een inwoners/bedrijven/instellingen zelf inzicht krijgen in de nieuw systeem. afhandeling van een aanvraag (zaak) en houden de medewerkers van de gemeente (incl. medewerkers van de Eerste Lijn) goed overzicht op de brieven/mails/telefoontjes die zijn ontvangen over een betreffende zaak. Hierdoor wordt de voortgang van de afhandeling strak bewaakt.

Gemeente Oosterhout


28

Programma 2 Bestuur, College & Dienstverlening Dienstverlening Procesoptimalisatie (LEAN) van primaire en ondersteunende processen teneinde zowel de dienstverlening als de effectiviteit en efficiency van de organisatie te verbeteren. Het inrichten en implementeren van het zaakgericht werken maakt hier onderdeel van uit. Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Op basis van de businesscase dienstverlening De projecten van de businesscase zijn (november 2011) is een aantal projecten benoemd grotendeels afgerond. Alleen het WABO-project waar rendement kan worden behaald in verbetering loopt (volgens planning) door in 2014. van (actuele) dienstverlening in combinatie met efficiency in de bedrijfsvoering. De projecten betreffen: In samenwerking met Equalit-gemeenten is een  Versterking Eerste Lijn (klant contact centrum) aantal interactieve elektronische formulieren  Werk & Inkomen beschikbaar gekomen. Bijvoorbeeld voor  WMO Meldingen Openbare Ruimte, Subsidies, aantal  WABO produkten van Burgerzaken, etc. Dit wordt in  Digitalisering post 2014 verder uitgebouwd. De opleiding van de  Technisch Fundament ‘Eerste Lijn’ heeft ertoe geleid, dat meer vragen Met uitzondering van de WABO zijn alle kunnen worden afgevangen door de bovengenoemde projecten in 2012 gestart en zullen telefonistes/receptionistes. Zij maken hierbij verder gaan (plus resultaten opleveren) in 2013. Het ondermeer gebruik van de vernieuwde website WABO project start en loopt in 2013. www.oosterhout.nl. Door onze dienstverleningsprocessen zo LEAN mogelijk in te richten, kunnen onze inwoners en bedrijven in de toekomst meer gebruik maken van onze website. Met behulp van een interactief elektronisch formulier kan men veel vragen zelf thuis beantwoorden. Dit scheelt veel vragen aan onze specialisten in de vakafdelingen. Door opleiding van de telefonistes/receptionistes (Eerste Lijn) kunnen zij ook vragen direct beantwoorden. De processen van Werk & Inkomen, WMO en WABO worden één voor één onder de loep genomen zodat ze eenvoudiger worden ingericht en er meer gebruik wordt gemaakt van ICT.

De inkomende en uitgaande post is gedigitaliseerd en wordt met behulp van het zaaksysteem verder ontwikkeld. De vereisten van de landelijke NUP-agenda (incl. de plicht om in 2017 volledig digitaal zaken te kunnen doen met de gemeente) worden beantwoord via het Verbindend Fundament (voorheen ‘Technisch Fundament’) dat door Equalit wordt aangeboden aan de deelnemende gemeenten.

Zowel de inkomende en uitgaande post wordt volledig gedigitaliseerd. Dit scheelt veel mensenwerk (rondbrengen van de post) en zorgt ervoor dat we beter in beeld houden hoe de routing van een poststuk loopt en of de afhandeling plaatsvindt binnen de vastgestelde normen. Om onze ambities op het gebied van Elektronische dienstverlening te kunnen waarmaken, is/wordt gebouwd aan een Technisch Fundament zodat de bestaande grote systemen en het zaaksysteem met elkaar kunnen communiceren. Via deze informatiearchitectuur worden onder meer aspecten als ‘interactieve intakeformulieren’ en ‘eenmalige gegevensuitvraag voor meervoudig gebruik’ gerealiseerd.

Gemeente Oosterhout


29

Output-indicatoren Score 2011 19

Overige indicatoren Aantal elektronisch beschikbare producten /diensten Afhandelingtermijnen klachten

Prognose 2013

40

Score 2013 BDV?

Max. 6 weken

Max. 6 weken

Max. 6 weken

44.784 1.321 3

41.463 1.642 3

50.000 2.700 3

werkdagen

werkdagen

werkdagen

60% 84%

53% 79%

70% 90%

32.670 3.265 3 werkdagen 65% 88%

Max. 6 weken

Aantal klantcontacten  Balie  Digitaal (= digitale aanvragen) Afhandeltijd aanvragen digitaal loket Wachttijd balie max. 10 minuten Wachttijd balie max. 20 minuten

Score 2012 21


Specificatie beleidsonderdelen College Bestuurs- en manag.ondersteuning Intergemeentelijke samenwerking Publieksdiensten Klant Contact Centrum Dienstverlening Totaal


Gemeente Oosterhout

Rekening 2012

Begroting 2013

6.013 986 5.027 0 508 4.519

Rekening Lasten 848 1.826 406 2.470 29 640 6.219

6.717 1.321 5.396 0 916 4.479

Rekening Baten 3 0 0 827 0 351 1.180

Begroting 2013 1.776 227 4.714 1.321 5.396


Rekening 2013

6.219 1.180 5.038 350 643 4.746

Saldo 2013

498 140 358 -350 274 -266

(bedragen * € 1.000) Rekening Begroting Saldo Saldo 845 943 1.826 1.715 406 364 1.643 1.451 29 77 289 845 5.038 5.396 (bedragen * € 1.000) Saldo 2013 2013 1.415 361 9 218 4.795 -81 1.180 140 5.038 358

Rekening

30

Nr.


81 -218 -338

Voor-/ nadeel N V V

-17

V

19

N

121

N

2013

X X X

Apparaatskosten Kapitaallasten Businesscase

1

Kosten college

2


3

Publieksdiensten

4

Overige kosten bestuur en control

-22

V

Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 6.3.1. (bedragen * € 1.000) Specificatie mutatie in reserves Bedrag Storting in reserves Bestemmingsreserve dienstverlening: businesscase dienstverlening 2013 – besparingen 350 Onttrekking aan reserves Bestemmingsreserve dienstverlening: businesscase dienstverlening 2013 – kosten 639 Reserve investeringsprojecten: dekking van de kapitaallasten technisch fundament 4

Overzicht verloop reserves en voorzieningen Voorzieningen N.v.t. Reserves Bestemmingsreserve dienstverlening

Gemeente Oosterhout

Stand 1-1-2013

Vermeerdering

1.214


362

Vermindering

791

Stand 31-12-2013

785

31

100

Programma 3 Woonomgeving Portefeuillehouder: M. Janse-Witte

Programma 3

Woonomgeving

Wat willen we bereiken? Het koesteren van de leefbaarheid van Oosterhout door het streven naar schone, hele en veilige buurten waarin het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te recreëren. Bewoners willen veilig en rustig wonen in een goed verzorgde, groene omgeving. Bedrijven vragen om kwaliteit in winkelcentra en op bedrijfsterreinen. Het bereiken van deze doelstelling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, burgers en ondernemers. Effect

Activiteit


Beleidsprioriteiten

Buurt- en wijkbeheer

Het in samenwerking met bewoners vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving

Lasten Baten Saldo

376 0 376

Continueren van buurtbeheer

Speelvoorzieningen

Het aanbieden van gevarieerde en veilige speelvoorzieningen met als doel dat kinderen en jeugd zich sociaal en fysiek kunnen ontwikkelen en ontspannen

Lasten Baten Saldo

379 16 363

Uitvoeren beheer en onderhoud

Openbaar groen

Het zorgen voor een aantrekkelijke en overzichtelijke, groene leefomgeving en het bieden van recreatieve gebruiksmogelijkheden

Lasten Baten Saldo

6.178 97 6.081


Wegen

Een duurzame ontwikkeling en instandhouding van wegen, paden en pleinen voor een veilige en comfortabele bereikbaarheid van woningen en voorzieningen.

Lasten Baten Saldo

5.941 621 5.320


Openbare verlichting

Een duurzame ontwikkeling en instandhouding van openbare verlichting voor een veilige en comfortabele bereikbaarheid van woningen en voorzieningen.

Lasten Baten Saldo

1.336 1 1.335


Gladheidbestrijding

Het waarborgen van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid op de belangrijkste wegen en fietspaden, tijdens winterse omstandigheden met zo min mogelijke belasting van het milieu

Lasten Baten Saldo

179 0 179

Lasten Baten Saldo

14.389 735 13.654

Totaal Programma

Gemeente Oosterhout


Uitvoeren conform gladheidbestrijdingsplan en vastgestelde strooiroutes

32

Programma 3

Woonomgeving

Accenten uit het politiek akkoord  Aandacht voor herstructurering Prioriteitsbuurten;  Aanhouden onderhoudsniveau B uit het beeldkwaliteitplan voor de gehele stad. Waar verantwoord, het onderhoudsniveau van openbaar groen terugbrengen naar niveau C.  Uitvoering geven aan de integrale dorpsontwikkelplannen (i-DOP’s) voor de drie kerkdorpen (mede afhankelijk bereidheid van de provincie om subsidie te verstrekken voor uitvoering hiervan).  Buurtbeheer richt zich niet alleen op de fysieke inrichting van de openbare ruimte, maar ook op de sociale cohesie in buurt, wijk of kerkdorp en vanuit die gedachte is buurtbeheer in de eerste plaats een aangelegenheid voor buurtbewoners zelf. De gemeente faciliteert. Kaderstellende beleidsnota’s Buurt- en wijkbeheer  Evaluatie buurtbeheer juli 2011 Beleid en beheer Openbaar groen  Momumentale bomenbeleid;  Richtlijn bomencompensatie;  Honden uitloopplaatsen beleid;  Groenstructuurplan;  Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte;  Rapport PRIObuurten; Beleid en beheer Wegen  Masterplan Fiets;  Mobiliteitsplan;  Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte;  Rapport PRIO-buurten; Beheer en onderhoud openbare verlichting  Beleidsplan Veilige Elektrotechnische Bedrijfsvoering;  Beleidsplan Openbare Verlichting; Bestrijding van gladheid  Gladheidsbestrijdingsplan

Gemeente Oosterhout


33

Outcome indicatoren Burgerindicator (Burgerijenquête) Waardering groenvoorzieningen in de woonbuurt. Waarderen onderhoud groen in de woonbuurt Waardering schoonhouden van de woonbuurt Waardering onderhoud wegen en fietspaden in de woonbuurt Waardering straatverlichting in de woonbuurt

Score 2011 7,6

Score 2012 7,6

Score 2013 7,4

6,9 7,0 6,7 7,9

6,8 6,8 6,7 7,8

6,9 6,9 6,8 7,9

Wat gaan we ervoor doen? Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is een continu proces binnen de gemeente. Uitvoering geschiedt op diverse niveaus: - Dagelijks onderhoud, deels door de eigen dienst en deels door de markt (incl. WAVA/!GO) - Klein onderhoud; - Groot onderhoud, Het klein en groot onderhoud wordt planmatig en projectmatig uitgevoerd. Het Jaarprogramma Openbare Ruimte (JOR) is het planningsinstrument voor projecten aan speelvoorzieningen, groen, wegen, verlichting, riolen, water, kades en bruggen. Programma 3 Woonomgeving Buurt- en wijkbeheer Het in samenwerking met bewoners vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving. Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Continueren van buurtbeheer Buurtbeheer heeft het afgelopen jaar haar Buurtbeheer is in de eerste plaats een meerwaarde in verschillende dossiers bewezen aangelegenheid voor de buurtbewoners zelf. Er (NL Schoon, zwerfaval aanpak, buurtpreventie, wordt ingezet op het verhogen van bewustzijn bij NL Doet, etc.). Inhoudelijk wordt gewerkt aan het bewoners dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor vergroten van de burgerparticipatie. En met het nemen van initiatieven. Buurtbeheer verbindt succes. Het aantal Zappers (zwerfafvalpakkers) daarnaast de diverse partners om in de buurt is toegenomen. Het monitoren van het bewoners te ondersteunen kwaliteitsniveau van de leefomgeving (resultaatgericht werken met schoonheidsgraden) wordt enthousiast samen met burgers opgepakt. Tevens worden de buurtcoördinatoren steeds meer gezien als de verbindende schakel tussen de gemeente en bevolking en tussen afdelingen onderling. De functionaliteit van de buurtbeheerders is het afgelopen jaar in belang toegenomen. Speelvoorzieningen Het aanbieden van gevarieerde en veilige speelvoorzieningen met als doel dat kinderen en jeugd zich sociaal en fysiek kunnen ontwikkelen en ontspannen. Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Uitvoeren beheer en onderhoud - Uitvoeren van wettelijk verplichte Medio 2013 zijn de (zand)ondergronden van inspectierondes speelvoorzieningen geïnspecteerd en gereinigd. - Zandondergronden aanvullen / reinigen Eind 2013 hebben de inspecties van de

Gemeente Oosterhout


34

Programma 3 Woonomgeving - Repareren of vervangen van onveilige / speeltoestellen plaatsgevonden. Opvallend vernielde speeltoestellen (JOR) resultaat is dat, in tegenstelling tot andere jaren, de algemene onderhoudsstaat goed is. Het project Buiten Spelen heeft meerwaarde gehad. Aan de hand van de inspecties is het reparatieen vervangingsplan voor 2014 opgesteld. Openbaar groen Het zorgen voor een aantrekkelijke en overzichtelijke, groene leefomgeving en het bieden van recreatieve gebruiksmogelijkheden. Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Uitvoeren beheer en onderhoud - Controleren onderhoud op vastgestelde Uitgevoerd conform planning / bestek. beeldkwaliteiten Merkbaar is dat ten aanzien van het - Bestrijding van ziekten en plagen groenonderhoud er veel opmerkingen worden (eikenprocessie-rups, bladluis, boomziektes) geplaatst over (de te lage frequentie van) het - Zorg voor (monumentale) bomenbestand maaien van bermen. De doorgevoerde - Uitvoeren reconstructies / vervangingen voor bezuiniging verminderd in dat kader duidelijk de instandhouding groenvoorzieningen (JOR) beleving van de leefomgeving. Wegen Een duurzame ontwikkeling en instandhouding van wegen en paden en de openbare verlichting voor een veilige en comfortabele bereikbaarheid van woningen en voorzieningen. Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Uitvoeren beheer en onderhoud - Controleren onderhoud op vastgestelde Het afgelopen jaar is wederom geïnvesteerd in beeldkwaliteiten wegonderhoud. Nog steeds is de - Uitvoeren onderhoud verhardingen, mede op onderhoudsbehoefte in de woonwijken/ basis van inspectieresultaten (JOR) industriegebieden zodanig dat blijvend geïnvesteerd moet worden. Ten aanzien van onkruidbestrijding wordt onverminderd controle van het onderhoud op beeldkwaliteit uitgevoerd. Openbare verlichting Een duurzame ontwikkeling en instandhouding van openbare verlichting voor een veilige en comfortabele bereikbaarheid van woningen en voorzieningen. Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Uitvoeren beheer en onderhoud - Daar waar het kan (sociale- en In 2013 zijn verschillende buurten voorzien van verkeersveiligheid mag niet verminderen), nieuwe (energie-arme) verlichting. Deze worden minder masten geplaatst. projecten worden ingestoken op verlaging van - Bij noodzakelijke vervangingen worden energie- beheerkosten (onderhoud en energie). Het arme armaturen / LEDtechnologie toegepast dagelijks onderhoud zal komend jaar opnieuw (JOR) worden aanbesteed. Gladheidbestrijding Het waarborgen van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid op de belangrijkste Oosterhoutse wegen en fietspaden, tijdens winterse omstandigheden met zo min mogelijke belasting van het milieu Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Uitvoeren conform gladheidbestrijdingsplan en Is conform planning uitgevoerd. De in het plan vastgestelde strooiroutes vastgelegde prioriteiten worden opgevolgd. - Gladheidbestrijding is in beginsel preventief In 2013 hebben de voorbereidingen - De prioriteit van de te strooien wegen en plaatsgevonden voor ingebruikname van fietspaden is vastgelegd in het strooiplan nieuwe appartuur, die in 2014 zal plaatsvinden.. - De strooiroute is afhankelijk van de aard van de Met de nieuwe apparatuur kan nog

Gemeente Oosterhout


35

gladheid

Programma 3 Woonomgeving nauwkeuriger worden gestrooid, hetgeen een efficiëntere en effectiever manier van strooien mogelijk maakt.

Preventief, nat strooien Strooizout heeft negatieve neveneffecten voor het milieu. Bij natstrooien blijft het zout aan het wegdek plakken, zodat bermen, bomen, heesters, gronden oppervlaktewater minder worden belast.

Preventief nat strooien wordt uitgevoerd met goed resultaat.

Output-indicatoren Overige indicatoren Aantal klachten en meldingen openbare ruimte - product wegen - product openbaar groen - product speelvoorzieningen Aantal speelvoorzieningen Gemiddelde actietijd gladheidbestrijding Aantal buurtbeheerprojecten Aantal aandachtsbuurten Aantal buurtpreventieprojecten Aantal wijkteams Aantal buurtoverleggen

Score 2011

Score 2012

Prognose 2013

Score 2013

3.031 1.295 56 136 3 10 0 2 3 15

2.718 1.414 75 120 2¾ uur 8 0 4 3 12

3.000 2.000 50 136 3 uur 10 0 3 3 15

2.798 1.131 45 140 3 uur 17 0 13 4 15

Wat heeft het gekost? (bedragen * € 1.000) Kosten en opbrengsten

Rekening 2012

Lasten Baten Subtotaal product Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reserves

Specificatie beleidsonderdelen Buurt- en wijkbeheer Speelvoorzieningen Beleid wegen en openbaar groen Onderhoud openbaar groen Onderhoud wegen Beheer en onderhoud openbare verlichting Bestrijding van gladheid Totaal

Gemeente Oosterhout

Begroting 2013

12.757 645 12.112 50 2.279 9.883

16.152 764 15.388 0 4.474 10.914

Rekening Lasten 376 379 302 5.876 5.941 1.336 179 14.389

Rekening Baten 0 16 84 13 621 1 0 735


Rekening 2013

14.389 735 13.654 13 3.154 10.513

Saldo 2013

1.763 29 1.734 -13 1.320 401

(bedragen * € 1.000) Rekening Begroting Saldo Saldo 376 417 363 418 218 53 5.863 6.270 5.320 6.527 1.335 1.516 179 188 13.654 15.388

36

Onderscheid kostensoorten

Begroting 2013 4.828 6.884 4.440 764 15.388

Kosten derden Kapitaallasten Apparaatskosten Opbrengsten Saldo

Nr.

(bedragen * € 1.000) 2013 Voor-/ nadeel -424 V -1.210 V


X X

Apparaatskosten Kapitaallasten

1

Straatreiniging

2

(bedragen * € 1.000) Rekening Saldo 2013 2013 4.725 103 5.673 1.210 3.991 450 735 29 13.654 1.734

27

N

Onkruidbestrijding

-85

V

3

Onderhoud wegen

-224

V

4

Gladheidbestijding

15

N

4


-55

V

5

Buitenreclame

50

N

6

Onderhoud groen

172

N

7


-30

V

-21

V

Speelvoorzieningen Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 6.3.1. 8

(bedragen * € 1.000) Specificatie mutatie in reserves Bedrag Storting in reserves Bestemmingsreserve buiten spelen: storting in reserve in verband met fluctuaties in 13 uitgaven Onttrekking aan reserves Vrije reserve: landschapspark Oosterhout 42 Vrije reserve: herinrichting Burgemeester Materlaan -203 Vrije reserve: overslagkade Vijf Eiken 42 Vrije reserve: realisatie gymzaal Hoofseweg inrichting openbare ruimte 44 Vrije reserve: natuurbuffer Hannebroeck A27 2 Vrije reserve: verwerving en aanleg Ecologische verbindingszone 2.017 Bestemmingsreserve bovenwijkse voorziening: reconstructie Bovensteweg en 1.147 Weststadweg Bestemmingsreserve bovenwijkse voorziening: project Burgemeester Huijbregts58 Schiedonlaan Bestemmingsreserve bovenwijkse voorziening: reconstructie Eikdijk-Europaweg 5 (bedragen * € 1.000) Overzicht verloop reserves en voorzieningen Voorzieningen N.v.t. Reserves Bestemmingsreserve buitenspelen

Gemeente Oosterhout

Stand 1-1-2013

Vermeerdering

72


14

Vermindering

0

Stand 31-12-2013

86

37

Programma 4 Veilig Portefeuillehouder: S.W.Th. Huisman

Programma 4

Veilig

Wat willen we bereiken? Het handhaven van de openbare orde en het borgen van de veiligheid in de stad. Veiligheid- en de beleving daarvan- is een essentiële basisvoorwaarde voor het functioneren van stad en samenleving. Het leveren van een bijdrage aan een goed geordende, veilige, rustige en aantrekkelijke openbare ruimte.

Effect

Activiteit


Beleidsprioriteiten

Integrale Veiligheid

Bestrijding onveiligheid

Lasten Baten Saldo

997 76 921

- Uitvoering actiepunten veiligheidsplan - Continuering “susteams” in uitgaansgebied - Voortzetting strikte toepassing Wet BIBOB - Het handhaven van het bestaande camerabeleid in de openbare ruimte - Aanpak ernstige overlast en criminaliteit onder relatief beperkte groep jongeren

Vergunningverlening openb.orde en veiligheid

Via integraal programmatisch handhaven te komen tot een effectieve en efficiënte inzet van middelen, met als doel de naleving van de wet en regelgeving op het vlak van de fysieke leefomgeving te bereiken en/of te bevorderen.

Lasten Baten Saldo

899 86 813

- Effectieve inzet handhavers

Regionale brandweer

Bijdrage aan veiligheidsregio

Lasten Baten Saldo

2.990 0 2.990

Lasten Baten Saldo

4.886 162 4.724

Totaal Programma

Gemeente Oosterhout


- Uitvoering geven aan het beleidsplan 2011-2015 waaronder ook het spreidings- en dekkingsplan van de brandweer - Implementatie van het Regionaal Crisisplan

39

Programma 4

Veilig

Accenten uit het politiek akkoord  Uitvoering alle actiepunten van het vastgesteld Veiligheidsplan, alvorens nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. Bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid wordt voorrang verleend aan: o continuering van beleid van “susteams” in het Oosterhoutse uitgaansgebied o stringente toepassing van de Wet BIBOB op zich in Oosterhout vestigende ondernemers o het handhaven van het bestaande camerabeleid in de openbare ruimte  Effectiever inzetten handhavers  Bij de aanpak van ernstige overlast door en criminaliteit onder een relatief beperkte groep jongeren het vergroten van de repressieve slagkracht van politie en gemeente en preventie en het bieden van kansen, samen met onze maatschappelijke partners  De gemeente Oosterhout handhaaft het verbod op coffeeshops Kaderstellende beleidsnota's Integrale veiligheid  Meerjarenplan Integrale Veiligheid 2011-2014  Beleidsplan jeugdveiligheid Vergunningverlening openbare orde en veiligheid  Handhavingbeleidsplan Fysieke leefomgeving 2011-2013,  Uitvoeringsprogramma vergunningverlening Fysieke leefomgeving en Uitvoeringsprogramma handhaving Fysieke leefomgeving Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant waaronder Regionale brandweer  Beleidsplan 2011-2015 Veiligheidsregio MWB  Regionaal Crisisplan november 2011

Outcome indicatoren Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score 2011

Score 2012

Score 2013

Algemeen gevoel van veiligheid Veiligheidsgevoel in de gemeente Aandacht gemeente voor veiligheid

7,3 6,8 5,8

7,1 6,8 6,0

7,1 6,7 6,0

Gemeente Oosterhout


40

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? Programma 4 Veiligheid Integrale Veiligheid Bestrijding onveiligheid Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Uitvoering alle actiepunten veiligheidsplan Het uitvoeringsprogramma is uitgevoerd. Het Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma uitvoeringsplan 2013 is geëvalueerd en in 2013 dat gemaakt is op basis van het februari 2014 aan de raad gezonden, tezamen Meerjarenplan Integrale Veiligheid (MJPVI), met de uitvoeringsplanning 2014. Op de waarbij zoveel mogelijk aangesloten wordt en verschillende speerpunten is de samenwerking samengewerkt met de gemeente en overige partners in het nieuwe politie district “De Baronie” geïntensiveerd. De cijfers laten over het algemeen een positief beeld zien. Continuering beleid “susteams” in Oosterhoutse uitgaansgebied. De evaluatie van de susteams is, na een proefperiode van 2 jaar, gepland na de carnaval 2013. Op basis hiervan zal worden bekeken of we de inzet van susteams zullen continueren. Dit om een veiliger uitgaansklimaat te borgen.

De evaluatie is medio 2013 gehouden. Hierin staan verschillende aanbevelingen en conclusies. Belangrijkste conclusie is dat de inzet van susteams een positief effect heeft binnen de samenwerking tussen ondernemers, politie en gemeente. De susteams worden onverminderd ingezet op drukke momenten, Aandachtspunt is de doorvertaling naar preventieve maatregelen.

Voortzetting stringente toepassing Wet BIBOB op zich in Oosterhout vestigende ondernemers en reeds gevestigde ondernemers indien daar behoefte aan is. Op het gebied van BIBOB worden nieuwe, maar waar mogelijk ook bestaande, ondernemers getoetst. Landelijk worden meer mogelijkheden voor het gebruik van BIBOB mogelijk gemaakt. Het is de ambitie om BIBOB breder binnen de organisatie te laten toepassen.

In 2013 is een start gemaakt met versterking van de integriteitspositie. Processen en procedures zijn bekeken en zijn/worden aangepakt met als doel om als overheid niet criminaliteit te faciliteren. De wet BIBOB is herijkt en geimplementeerd en hiervoor wordt formatie vrijgespeeld.

Het handhaven van het bestaande camerabeleid in de openbare ruimte. Inmiddels heeft de toepassing van cameratoezicht zijn meerwaarde aangetoond, onder andere bij geweldsincidenten en andere openbare orde problemen. Cameratoezicht zal dan ook worden voortgezet en daar waar mogelijk extra worden benut.

Het cameratoezicht wordt mogelijk uitgebreid met 3 camera’s in het Santrijngebied en bij de reconstructie van het busstation aan de Leijsenhoek.

Aanpak ernstige overlast door en criminaliteit onder relatief beperkte groep jongeren d.m.v.: vergroten repressieve slagkracht van politie en gemeente preventie en bieden van kansen, samen met onze maatschappelijke partners.

Het beleidsplan overlastgevende jongeren zal, na beeindiging per 31-12-2012,worden verlengd en later geïntegreerd worden in het MJPIV. Ook in 2013 zal de aanpak breed gericht zijn, waarbij de

Gemeente Oosterhout

De uitvoeringsperiode van het beleidsplan overlastgevende jongeren is met twee jaar verlengd zodat het aansluit bij de beleidsperiode van het MJPIV 2011-2014. In 2013 is de aanpak gericht op de overlastgevende – en criminele jongeren onverminderd voortgezet waarbij zowel


41

Programma 4 Veiligheid nadruk ligt op preventie door inzet preventief als repressief is opgetreden door de gezinsmanager en overige maatschappelijke betrokken partners. De interventie partners. Er zal echter ook onverminderd gezinsmanagement is toegepast. repressief opgetreden worden waar mogelijk. Er is meer ingestoken op de persoonsgerichte aanpak en de aanpak op locaties is verder gecontinueerd. Vergunningverlening openbare orde en veiligheid Via integraal programmatisch handhaven te komen tot een effectieve en efficiënte inzet van middelen, met als doel de naleving van de wet en regelgeving op het vlak van de fysieke leefomgeving te bereiken en/of te bevorderen. Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Effectieve inzet handhavers Toezicht en handhaving heeft in 2013, waar Voor handhaving 2013 wordt een mogelijk en effectief, integraal plaatsgevonden. uitvoeringsprogramma vastgesteld, waarin het Een voorbeeld hiervan is toezicht en handhaving college de prioriteiten vaststelt. De gemeentelijke Drank- en Horecawet, waar toezichthouders van handhavers werken hierbij steeds vaker en de gemeente samen met de politie ’s avonds nauwer samen met de politie, vooral bij controles uitvoeren. De politie is er enerzijds ter evenementen en specifieke handhavingsacties bescherming van de handhaver van de wordt samen opgetrokken. gemeente en anderzijds voor de zogenaamde bijvangst. Controles worden samen met bouwhandhavers en de brandweer uitgevoerd De samenwerking tussen de verschillende disciplines verloopt goed. Regionale brandweer Bijdrage aan veiligheidsregio Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Uitvoering geven aan het beleidsplan 2011-2015 Uitvoering is conform beleidsplan uitgevoerd. waaronder ook het spreidings- en dekkingsplan van de brandweer. Implementatie van het Regionaal Crisisplan Ook in 2013 zal tussen de 26 gemeenten in de regio en de parate diensten Politie, Brandweer ,GHOR, GMK nauw samengewerkt worden om de fysieke veiligheid te vergroten, beter voorbereid te zijn op rampen en crises en de kwaliteit van de rampenbestrijding Specifiek voor 2013 is aandacht voor de uitvoering van het nieuwe Regionale Crisisplan (RCP) en de uitvoering van het plan van aanpak nav diverse incidenten wo de brand bij Chemie pack. Wat het RCP betreft is hier sprake van behoorlijk wat vernieuwingen met name ook op het gebied van informatiemanagement. Gelet op het nieuwe verdeelmodel wordt niet meer gewerkt met een verdeling naar specifieke onderdelen binnen de Veiligheidsregio maar wordt gesproken over één bedrag als bijdrage aan het totaal van de producten van de Veiligheidsregio.

Gemeente Oosterhout

De implementatie van het Regionaal Crisisplan is opgepakt. Dit heeft onder andere geresulteerd in een aanpassing van de gemeentelijke crisisorganisatie en een intensief opleidingstraject van de medewerkers. Ook de aanbevelingen vanuit de brand zelf en de brandbestrijding in het bijzonder bij ELD zijn en worden uitgevoerd.


42

Output-indicatoren Overige indicatoren Aantal verstrekte vergunningen APV en bijzondere wetten Aantal controles evenementen in het kader van brandveiligheid

Score 2011 901

Score 2012 826

--

Brandweer

Rekening 2012

Begroting 2013

Prognose 2013

1.000

Score 2013 699 22


4.623 139 4.484 0 345 4.139

Specificatie beleidsonderdelen Integrale veiligheid Vergunningverl. openb. orde & veiligh. Regionale brandweer Preventie en voorbereiding brandweer Bestrijding van incidenten brandweer Totaal


Nr.

Rekening Lasten 997 899 2.582 377 31 4.886

5.046 114 4.931 0 339 4.592


1

Brandweer

2

Rampenbestrijding

3

Saldo 2013

4.886 162 4.724 0 361 4.363

160 -48 208 0 -22 229

Rekening Baten 76 86 0 0 0 163

(bedragen * € 1.000) Rekening Begroting Saldo Saldo 921 936 813 917 2.582 2.492 377 356 31 231 4.724 4.931

Begroting 2013 3.140 403 1.503 114 4.931

(bedragen * € 1.000) Rekening Saldo 2013 2013 3.106 34 425 -21 1.355 148 163 -48 4.724 208


X X

Rekening 2013

(bedragen * € 1.000) 2013 Voor-/ nadeel -148 V 21 N -155

V

-56

V

Jeugdveiligheid

35

N

4

Veiligheidsregio

90

N

5

Bovenlokale samenwerking rampen

6

Vergunningverlening

-27

V

32

N


Gemeente Oosterhout


43

Specificatie mutatie in reserves Storting in reserves N.v.t. Onttrekking aan reserves Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten van de brandweerkazerne Vaartweg

Gemeente Oosterhout


(bedragen * € 1.000) Bedrag

361

44

Parkeren

Programma 5 Verkeer & Mobiliteit Portefeuillehouder: M.P.C. Willemsen

Programma 5


Wat willen we bereiken? Het bereikbaar maken en houden van woningen, winkels en bedrijven (voor alle doelgroepen) op een zo efficiënt en veilig mogelijke wijze. Op deze manier de kwaliteiten van “Oosterhout Familiestad” als woon- en werkstad minimaal waarborgen en waar mogelijk verbeteren.

Effect

Activiteit


Beleidsprioriteiten

Openbaar vervoer

Het waarborgen van de bereikbaarheid van Oosterhout voor alle doelgroepen, door middel van het in stand houden en mogelijk uitbreiden van openbaar vervoer

Lasten Baten Saldo

36 -4 40

Verkeer

Het bereikbaar maken en houden van woningen, winkels en bedrijven op een zo efficiënt en veilig mogelijke wijze

Lasten Baten Saldo

1.573 10 1.563

- Nieuw tracé N629 - Verbreding A27 (Hooipolder – Houten) - N282

Parkeren

Het reguleren van de beschikbare parkeercapaciteit in de binnenstad en daarbij het parkeren zoveel mogelijk te concentreren in gebouwde voorzieningen en op grotere terreinen

Lasten Baten Saldo

1.706 2.083 -377

- Monitoren parkeerbeleid

Lasten Baten Saldo

3.315 2.089 1.226

Totaal Programma

Gemeente Oosterhout


- Vernieuwen busstation - HOV

46

Programma 5


Accenten uit het politiek akkoord  Uitvoeren maatregelen uit het Mobiliteitsplan om het doorgaand verkeer van met name Lage Molenpolderweg (LMP) en Wilhelminakanaal te weren. Indien nodig worden aanvullende maatregelen niet uitgesloten;  Er worden geen besluiten genomen die aanleg van een westelijke rondweg in de toekomst onmogelijk maken;  Bestuurlijke aandacht voor capaciteitsmaatregelen op de A27;  Bestuurlijke aandacht voor de aanleg van een spoorverbinding tussen Breda en Utrecht;  Er ligt prioriteit bij een goed onderhoud van de Oosterhoutse wegen en fietspaden;  Er blijft aandacht voor veilige fietsverbindingen met de kerkdorpen;  De gratis parkeervoorziening op Slotjesveld handhaven, zolang zich er geen nieuwe ontwikkelingen voordoen. Het eventueel verdwijnen van deze parkeerplaats kan alleen als elders een goed alternatief voorhanden is;  Verlaging kosten van de exploitatie van de gemeentelijke fietsenstallingen;  Verbetering openbaar vervoer, met name voor jongeren.

Kaderstellende beleidsnota’s Openbaar vervoer  Raadsbesluit inzake hoogwaardig-openbaarvervoerverbinding (HOV) met Breda Beleid verkeer  Masterplan Fiets  Mobiliteitsplan  Verkeersveiligheidsplan Auto parkeren  Beleidsnota “Stilstaan in de toekomst”

Outcome indicatoren Burgerindicator (Burgerijenquête) Fietsmogelijkheden in de gemeente Verkeersveiligheid in de gemeente Parkeermogelijkheden in de gemeente Openbaar vervoer in de gemeente

Gemeente Oosterhout


Score 2011 8,0 6,9 6,5 6,8

Score 2012 7,8 6,9 6,2 6,5

Score 2013 7,9 6,9 6,6 6,5

47

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? Programma 5 Verkeer & Mobiliteit Openbaar vervoer Het waarborgen van de bereikbaarheid van Oosterhout voor alle doelgroepen, door middel van het in stand houden en mogelijk uitbreiden van openbaar vervoer. Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Vernieuwen busstation Het vernieuwen van het busstation zal starten in In 2013 is overeenstemming bereikt met de 2013 zodat het busstation gereed is als de HOV eigenaar over de aankoop en de modernisering (Volans) Oosterhout – Breda gaat rijden. De van het busstation. Voorzien is dat het derde invoering van de HOV staat gepland in 2014, kwartaal 2014 met de modernisering wordt maar is afhankelijk van de voortgang van het gestart en dat medio 2015 het gemoderniseerde project “busbaan langs het spoor”in Breda. Om busstation in gebruik kan worden genomen. aanspraak te kunnen maken op financiële bijdrage vanuit de provincie voor HOV is het noodzakelijk dat de werkzaamheden aan het busstation in september 2015 helemaal afgerond zijn. HOV Eind 2012 zijn de ambities met betrekking tot Invoering staat zoals hierboven is genoemd in HOV geactualiseerd. Voor wat betreft de relatie 2014 (eventueel 2015). Eind 2012 zal er Breda NS station – Oosterhout busstation wordt bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden over de uitgegaan van 6 bussen per uur via de centrale definitieve route voor de HOV. Afwijkend van het HOV-as. In Oosterhout vindt er daarbij een eerdere vervoerplan (uit 2006) is het plan lijn 10 splitsing plaats, waarbij 2 bussen per uur via de op te nemen. Vanaf het busstation is het gewenst Europaweg (- Tilburgseweg - Sint Antoniusstraat) lijn 10 via de Tilburgseweg en Europweg te laten gaan rijden zodat ook de bereikbaarheid van rijden om hiermee de oostzijde en Hoevestein Hoevestein e.o. per openbaar vervoer gewaargoed aan te laten sluiten op het openbaar borgd blijft. Splitsing van de route in Oosterhout vervoer. Gevolg van deze wijziging in route is dat heeft tot gevolg dat een nieuwe halte aan de op de Europaweg nog 2 HOV-haltes moeten Europaweg moet worden aangelegd en dat de worden aangelegd en aan de Tilburgseweg de halte aan de Beneluxweg moet worden haltes voorzien moeten worden van de Volans opgewaardeerd. Dit is in 2014 voorzien. inrichting. Omwille van de bereikbaarheid van de Avans Hogescholen in Breda zuidoost, wordt lijn 10 gehandhaafd als spitslijn in de ochtendspits. Daarbij wordt alleen van Oosterhout naar Breda gereden. De uitvoering van de werkzaamheden voor het HOV (Volans) op Bredaas grondgebied (aanleg van de nieuwe OV terminal en een vrije busbaan langs het spoor) is aanzienlijk vertraagd. De huidige planning gaat er vanuit dat de busbaan langs het spoor pas 2de helft 2015 in gebruik kan worden genomen.

Gemeente Oosterhout


48

Programma 5 Verkeer & Mobiliteit Verkeer Het bereikbaar maken en houden van woningen, winkels en bedrijven op een zo efficiënt en veilig mogelijke wijze. Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Nieuw tracé N629 Eind 2013 is geconcludeerd dat een gefaseerde Afhankelijk van de besluitvorming door de aanpak van de N629 de voorkeur heeft. Prioriteit provincie in het najaar 2012 zal de planologische zal daarbij worden gegeven aan het voorbereiding worden gestart om tot een nieuw reconstrueren van de aansluiting van de N629 tracé voor de N629 te komen op de A27 en het realiseren van een nieuwe verbinding ter ontsluiting van Everdenberg Oost. Bestuurlijke afspraken daarover zijn begin 2014 bekrachtigd. Verbreding A27 (Hooipolder – Houten) Eind 2013 resteren er nog drie alternatieven voor In 2013 zullen keuzes moeten worden gemaakt de verbreding van de A27. Begin 2014 zal hieruit t.a.v. de verbreding van de A27 (Hooipolder een keuze moeten worden gemaakt. Houten). Dit betreft zowel de deeltrajecten In 2013 is eveneens een studie uitgevoerd voor waarop geïnvesteerd zal gaan worden als de het knooppunt Hooipolder. Op basis van de maatregelen bij knooppunt Hooipolder. De resultaten van deze studie heeft het ministerie gemeente heeft hierbij (via de BAG A27) een besloten dat (mits budgettair inpasbaar) de adviserende rol drukste kruisende richting (A59 Oosterhout => A27 Utrecht) ongelijkvloers zal worden uitgevoerd. N282 De provincie heeft eind 2012 besloten om het Afhankelijk van de besluitvorming door de project N282 (zowel het gedeelte Dorst als het provincie in het najaar 2012 zal het nulplus-u gedeelte Rijen – Tilburg) in uitvoering te nemen alternatief (aanpassing huidige N282) verder en daarvoor middelen beschikbaar te stellen. worden uitgewerkt. De provincie is voornemens om in 2015 met de uitvoering van de werkzaamheden te starten. Begin 2014 moet een uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente en provincie worden gesloten om de taak- en kostenverdeling vast te leggen. Parkeren Het reguleren van de beschikbare parkeercapaciteit in de binnenstad en daarbij het parkeren zoveel mogelijk te concentreren in gebouwde voorzieningen en op grotere terreinen. Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Monitoren parkeerbeleid In 2013 is het parkeerbeleid tussentijds geIn 2013 zal een tussentijdse evaluatie van het evalueerd. Op basis daarvan is (o.a.) besloten parkeerbeleid plaatsvinden het gereguleerd parkeren op koopzondagen af te schaffen en wordt de aanbesteding van een nieuw parkeerverwijssysteem voorbereid.

Gemeente Oosterhout


49

utput-indicatoren Overige indicatoren Parkeertarieven: - Hoog tarief (per uur) - Laag tarief (per dag), tot 1 april 2012 - Dagtarief op 8 locaties, vanaf 1 april 2012 Aantal blackspots * Aantal meldingen schades / vernielingen / storingen - parkeren - verkeersmaatregelen en straatmeubilair - verkeersregelinstallaties

Score 2011

Score 2012

Prognose

€ 1,80 € 1,60

€ 1,80 € 1,60 € 3,60 1

€ 1,90 -€ 3,80 0 **

2 245

2013

144 190

Score 2013 € 1,90 -€ 3,80 0 306 140 150 16

* Een black-spot is een locatie (kruispunt of wegvak) waar in een periode van drie jaar zes of meer letselongevallen zijn gebeurd. ** Prognose aantal meldingen niet te geven . In 2013 is tweemaal in een aantal parkeerautomaten ingebroken. Totale kosten daarvan voor reparatie automaten, treffen van preventieve maatregelen en gestolen inkomsten € 20.000.


Specificatie beleidsonderdelen Openbaar vervoer Beleid verkeer Verkeersmaatregelen Auto parkeren Fiets parkeren Totaal


Gemeente Oosterhout

Rekening 2012

Begroting 2013

Rekening 2013

3.322 2.298 1.024 347 139 1.232

3.484 2.143 1.340 399 370 1.370

Rekening Lasten 36 645 928 1.231 475 3.315

Rekening Baten -4 3 7 2.083 0 2.089

(bedragen * € 1.000) Rekening Begroting Saldo Saldo 40 26 642 681 921 1.033 -852 -889 475 489 1.226 1.340

Begroting 2013 1.017 998 1.469 2.143 1.340

(bedragen * € 1.000) Rekening Saldo 2013 2013 1.082 -65 880 118 1.353 116 2.089 55 1.226 115


3.315 2.089 1.226 377 255 1.348

Saldo 2013

169 55 115 22 114 23

50

Nr.


X X


1

Verkeersbeleid

2

Verkeersmaatregelen

3 4

(bedragen * € 1.000) 2013 Voor-/ nadeel -116 V -118 V 89

N

-16

V

Openbaar vervoer

-9

V

Parkeerbeleid- en beheer

53

N


Specificatie mutatie in reserves Storting in reserves Bestemmingsreserve Parkeerfonds: parkeerfonds Onttrekking aan reserves Vrije reserve: autobewegwijzering Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten parkeren Bestemmingsreserve bovenwijkse voorziening: reconstructie Bovensteweg en Weststadweg

(bedragen * € 1.000) Bedrag 377 23 28 204

(bedragen * € 1.000) Overzicht verloop reserves en voorzieningen Voorzieningen N.v.t. Reserves Bestemmingsreserve parkeerfonds

Gemeente Oosterhout

Stand 1-1-2013

Vermeerdering

693


384

Vermindering

Stand 31-12-2013

1.077

51

Programma 6 Natuur, Milieu & Afval Portefeuillehouder: J.W.M. Peters, S.W.Th. Huisman

Programma 6


Wat willen we bereiken? Het beschermen en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het milieu en het langs deze weg leveren van een bijdrage aan een veilige en mensvriendelijke leefomgeving. Effect

Activiteit


Beleidsprioriteiten

- Vorming regionale uitvoeringsdiensten - Voor externe veiligheid wordt uitvoering gegeven aan het uitvoeringspro-gramma dat onderdeel uitmaakt van de beleids-visie externe veiligheid. - Bijdrage leveren aan de energie en klimaatambities uit het milieubeleidsplan en de regionale energievisie. - Green deal Knauf Insulation

Milieu beleid en beheer

Risico’s voor mens en milieu beperken (gezondheid, veiligheid e.d.) alsmede beperken gebruik grondstoffen, energie en water

Lasten 1.994 Baten 129 Saldo 1.865

Afvalverwijdering

Inzamelen en verwijderen van huishoudelijk afval, lettend op service, milieu en kosten

Lasten 5.719 - Invoering Diftar Baten 6.289 - Ingebruikname nieuwe milieustraat Saldo -570

Riolering

In het belang van de volksgezondheid wordt een adequate inzameling en transport van rioolwater naar de rioolwaterzuivering nagestreefd.

Lasten 4.839 - Aanleg Oostelijke persleiding Baten 5.552 - Samenwerking Water in West Brabant Saldo -713

Waterhuishouding

De Gemeente Oosterhout beschouwt water als belangrijke drager van de kwaliteit van de openbare ruimte. Water draagt bij aan de identiteit en sfeer van parken, straten en wijken. Het waarborgen van een goede afwatering en doorstroming en het handhaven van een minimum waterkwaliteit is van groot belang.

Lasten Baten Saldo

Totaal Programma

Gemeente Oosterhout

543 - Realiseren van waterberging 154 389

Lasten 13.095 Baten 12.124 Saldo 971


53

Programma 6


Accenten uit het politiek akkoord  Voor duurzaamheid worden geen extra plannen ontwikkeld, naast het Milieubeleidsplan, zeker niet als die uitgaan boven wat wettelijk vereist is.  Er worden maatregelen genomen om de kosten van gescheiden afvalinzameling– en daarmee de lasten voor de burger – te drukken.  Invoering van tariefdifferentiatie op basis van gewicht / frequentie wordt onderzocht. Indien er een positief raadsbesluit volgt, zal er in 2012 worden gestart met een proeffase.  De kosten voor de composteerinrichting worden drastisch teruggebracht.

Kaderstellende beleidsnota’s Milieu beleid en beheer  Milieubeleidsplan Riolering  Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Waterhuishouding  Waterplan

Outcome indicatoren Burgerindicator (Burgerijenquête) Waardering schoonhouden woonbuurt Waardering ophalen huisvuil in de woonbuurt

Score 2011 7,0 7,8

Score 2012 6,8 7,8

Score 2013 6,9 7,4

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? Programma 6 Natuur, Milieu & Afval Milieu beleid en beheer Risico’s voor mens en milieu beperken (gezondheid, veiligheid e.d.) alsmede beperken gebruik grondstoffen, energie en water Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Vorming regionale uitvoeringsdiensten In de loop van 2012 vond binnen de (Omgevingsdienst Midden en West Brabant) bestuursorganen van 26 gemeenten en de De rijksoverheid heeft met VNG en IPO provincie Noord-Brabant de besluitvorming plaats afspraken gemaakt over de totstandkoming van tot het aangaan van de gemeenschappelijke Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) ten regeling Omgevingsdienst Midden- en Westbehoeve van de uitvoering van minimaal het Brabant. Begin 2013 trad ook de gemeente

Gemeente Oosterhout


54

Programma 6 Natuur, Milieu & Afval basistakenpakket van het omgevingsrecht. Het Heusden toe tot de regeling. gaat hierbij om de uitvoering van milieutaken (vergunningverlening, toezicht en handhaving). Voor 2013 is door de gemeente een In de provincie Brabant komen er drie RUD’s. Er komt onder andere een RUD voor het gebied Midden- en West-Brabant, de OMWB. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant wordt gevormd door 26 gemeenten en de provincie Noord-Brabant. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant dient, conform de landelijke afspraken op 1 januari 2013 operationeel te zijn.

uitvoeringsprogramma voor de OMWB vastgesteld. Naast de verplichte basistaken, hebben wij ook verzoektaken bij de OMWB neergelegd. In 2013 is het uitvoeringsprogramma nagenoeg volledig uitgevoerd door de OMWB.

De RUD’s vloeien voort uit landelijke afspraken. Het oprichten van een RUD is dan ook niet vrijblijvend. Er is voor de RUD’s ook een landelijk basistakenpakket vastgesteld. Dit zijn de taken die in ieder geval ondergebracht moeten worden bij de RUD. Daarnaast staat het iedere gemeente vrij om ook andere taken onder te brengen bij de RUD. Voor externe veiligheid wordt uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma dat onderdeel uitmaakt van de beleidsvisie externe veiligheid. Externe veiligheid (EV) vormt een onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid van de provincie Noord-Brabant. Door de provincie wordt voor 2013 een subsidiebedrag van ongeveer €80.000,-- toegekend voor EV. De beleidsvisie EV en het uitvoeringsprogramma van de gemeente Oosterhout zijn opgesteld binnen de regeling van de provincie

De actiepunten voor 2013 betreffende externe veiligheid (EV) uit het uitvoeringsprogramma zijn uitgevoerd. De subsidie van ca. €80.000 is toegekend en (deels) ontvangen. Na 2014 zal deze regeling gewijzigd worden. De beleidsvisie en het uitvoeringsprogramma EV zijn opgesteld.

Bijdrage leveren aan de energie en klimaatambities uit het milieubeleidsplan 20102016 en de regionale energievisie, gebaseerd op de ambities uit de ‘Verklaring van Dussen’. - Uitvoering van het beleid inzake o.a. de projecten Beneluxweg, Everdenberg-Oost. - Nadere lokale uitwerking van het regionale project Reststromen West Brabant







Gemeente Oosterhout

In 2013 is op regionaal niveau uitvoering gegeven aan de energieagenda. Diverse projecten zijn opgestart en/of uitgevoerd, zoals Beneluxweg en Everdenberg Oost. In 2013 is de Lokale klimaatagenda 20132020 vastgesteld. Het geeft een totaaloverzicht aan projecten en activiteiten, zowel lokaal als regionaal. In 2013 is begonnen met een actualisatie van het project Reststromen Oosterhout. Aanvankelijk lagen er veel kansen maar enkele belangrijke reststromen zijn inmiddels niet meer aanwezig. Verder zijn een aantal bedrijven nog niet toe aan het uitwisselen van reststromen of is er op dit moment nog geen sprake van een rendabele businesscase. Wel zijn er kansen om de gemeentelijke groenstromen verder te optimaliseren en bedrijven te betrekken bij plannen om duurzame energie op lokaal


55

Programma 6 Natuur, Milieu & Afval niveau op te wekken. De gemeente blijft alert op ontwikkelingen en zal bedrijven, waar mogelijk, ondersteunen. Green deal Knauf Insulation Ook in 2013 is een project in samenwerking met Uitvoering geven aan de Green deal met Knauf Knauf Insulation opgestart, namelijk het Insulation, waarbij het uitgangspunt is een verduurzamen van het gemeentelijke vastgoed actieve bijdrage te leveren aan de lokale CO2 en het verlagen van de exploitatielasten. reductie. Jaarlijks wordt in overleg met de Het stadhuis is in 2013 als eerste onderzocht en gemeente een uitvoeringsplanning vastgesteld begin 2014 zal er een integraal advies opgesteld en vindt monitoring plaats van de uitgevoerde zijn. projecten en activiteiten Afvalverwijdering Inzamelen en verwijderen van huishoudelijk afval, lettend op service, milieu en kosten Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Tariefdifferentiatie op basis van gewicht en Vanaf 1 januari 2013 wordt het huishoudelijk frequentie afval ingezameld op basis van het Vanaf 1 januari 2013 wordt het huishoudelijk tariefdifferentiatiesysteem gewicht en frequentie. afval ingezameld op basis van het Voor de resultaten van DIFTAR wordt verwezen tariefdifferentiatiesysteem gewicht en frequentie. naar de evaluatie DIFTAR. Uit vergelijking en De verwachting is dat het huishoudelijk afval veel analyse kan geconstateerd worden dat de beter wordt gescheiden en mede daardoor het gescheiden inzameling sterk is verbeterd ten aanbod van restafval zal dalen opzichte van 2012. Dit kan geconstateerd worden uit het feit dat in het fijn huishoudelijke restafval minder afvalstromen worden aangetroffen die apart aangeboden kunnen worden. Ingebruikname nieuwe milieustraat De nieuwe milieustraat functioneert goed. Alle In 2013 is de nieuwe milieustraat operationeel recyclebare afvalfracties kunnen om niet worden voor alle bewoners van Oosterhout. Alle aangeboden. Het huishoudelijk restafval wordt recyclebare afvalfracties kunnen om niet worden gewogen en tegen betaling geaccepteerd, in aangeboden. Het huishoudelijk restafval wordt tegenstelling tot de voorgaande jaren. gewogen en tegen betaling geaccepteerd, in De inrichting biedt mogelijkheden om meer tegenstelling tot de voorgaande jaren. fracties gescheiden in te zamelen. Zo is afgelopen jaar de mogelijkheid ontstaan voor het inzamelen van matrassen en vlakglas. Riolering In het belang van de volksgezondheid wordt een adequate inzameling en transport van rioolwater naar de rioolwaterzuivering nagestreefd. Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Aanleg Oostelijke persleiding De voorbereiding van het noordelijke tracé De afvalwaterafvoer voor de kern Oosterhout (Bovensteweg tot aan RWZI Statendamweg) is wordt door de aanleg van de Oostelijke afgerond en aanbesteed in 2013. persleiding aanzienlijk verbeterd: De uitvoering is in december 2013 gestart en  De overbelasting van de westelijke persleiding duurt tot eind 2014. Het zuidelijk tracé zal naar wordt opgeheven. verwachting eind 2015 klaar zijn.  Het rioolstelsel krijgt een ruimere afvoercapaciteit zodat het extra afvalwateraanbod afkomstig uit toekomstige stedelijke ontwikkelingen adequaat kan worden afgevoerd.

Gemeente Oosterhout


56

Programma 6 Natuur, Milieu & Afval Samenwerking Water in West Brabant Binnen de “Werkeenheid 4” zijn de onderstaande Vanuit het bestuursakkoord Water ligt een projecten afgerond en/of gestart: landelijke bezuinigingsopgave voor. Om deze - Aansluitverordening; bezuiniging te bereiken is in West Brabant een - Duurzame financiering (nulmeting); Samenwerking ontstaan tussen de - Doelmatig afkoppelen; waterbeheerders, verdeeld naar werkeenheden. - Raamwerk BRP; De gezamenlijke waterbeheerders binnen - Meten en monitoren (meetplan); werkeenheid 4 dienen zo’n € 3,5 miljoen te - Grondwatermeetnet (ontwerp/ meetplan); besparen door samenwerking vanaf 2020. Ook worden aanbestedingen ten aanzien van beheer en onderhoud zoveel als mogelijk samen uitgevoerd. Kennis wordt gedeeld, ter borging van de kwaliteit. Het resultaat voor Oosterhout is met name kennisdeling en inzicht in de status van het Oosterhoutse rioleringsbeheer in vergelijking met de partners. Voor Oosterhout liggen de kansen met name in het “grondwatermeetnet” en het “meten en monitoren” aan de riolering. Waterhuishouding De Gemeente Oosterhout beschouwt water als belangrijke drager van de kwaliteit van de openbare ruimte. Water draagt bij aan de identiteit en sfeer van parken, straten en wijken. Het waarborgen van een goede afwatering en doorstroming en het handhaven van een minimum waterkwaliteit is van groot belang. Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Realiseren van waterberging In het begin van 2013 is de uitvoering van het Aanleg van waterberging zorgt ervoor dat er Slotbossetorenpark afgerond waardoor dit park minder regenwater in het gemeentelijk riool een waterbergingscapaciteit gekregen heeft van terecht komt, waardoor de kans op water op 8.500 tot 12.000 m3. straat, in de tuin en in de kruipruimtes van Bij de ontwikkeling van de LIDL aan de woningen aanzienlijk kleiner wordt. Ook hoeft er Vondellaan is direct een infiltratiekelder onder het minder (vuil) water uit het riool te worden parkeerterrein gebouwd met een inhoud van overgestort, wat zorgt voor de verbetering van 700m3. water-kwaliteit in het kanaal, watergangen en Het Lukwelpark is heringericht om de sloten. Daarnaast wordt het rendement van de waterpartijen geschikt te maken voor de opvang waterzuivering verhoogd, omdat het riool minder van het regenwater uit de te revitaliseren wijk (relatief toch al schoon) regenwater bevat. Slotjes Midden. Hier is de waterberging ruim 4.000m3. Output-indicatoren Overige indicatoren Aantal milieuvergunningen Aantal beoordeelde AMvB-meldingen Aantal controles bedrijven milieu Aantal milieuklachten Aantal bodemonderzoeken Tarief rioolheffing woningen Tarief rioolheffing bedrijven (per werknemer) e 3 - 1 500 m 3 3 - Per m > 500 m Handhaving milieu dwangsom vooraankondiging Aantal milieuadviezen bouwvergunning

Gemeente Oosterhout

Score 2011 17 54 363 26 62 € 145,00 € 138,00 7 72


Score 2012 26 44 +/-110 84 64 € 120,00 € 126,00 92

Prognose

2013 18 200 300 35 55 € 150 € 540 € 0,91 5 72

Score 2013 16 49 200 nnb* 62 € 150 € 540 € 0,91 nnb* nnb*

57

* deze cijferszijn afkomstig van de OMWB en waren nog niet beschikbaar.

Afval Overige indicatoren SCORE 2012 PROGNOSE 2013 1 AFVAL GESPLITST IN kg / kg / kg / inw. kg / inw. AFVALSTROMEN aansl aansl A1 * restafval 177 421 128 276 0 0 A2 * zakken op milieustr. 14 34 B * GFT-afval (laagbouw) 122 290 74 160 74 160 C * Papier 73 175 D * Glas 25 60 19 41 9 20 E * Kunststof verpakkingen 7 18 F * Grof huisvuil 23 54 19 42 89 192 G * Snoeihout (laagbouw) 72 172 H * Hout 35 83 41 88 37 80 I * Grond 24 57 J * Puin 47 112 61 132 1 ) restafval: alleen het huis aan huis opgehaalde restafval inclusief bedrijfsafval

Sorteeranalyse restafval Aandeel in totaal Gft-afval Herbruikbaar papier Hygiënisch papier Drankkartons Kunststof verpakkingen Kunststoffen overig Glas Metalen Textiel Puin Hout Kca Wit- & Bruingoed Overig Totaal

SCORE 2012 % Kg/aans. 36,2 153 12,4 52 7,3 31 2,2 9 10,5 44 9,7 41 2,5 11 2,5 11 3,8 16 3,6 15 1,4 6 0,1 0,3 0,4 2 7,4 31 421

SCORE 2013 kg / kg / inw. aansl 65 140 3 5 93 201 63 137 21 46 18 38 17 36 60 130 31 66 32 70 64 138

SCORE 2013 % kg/aans. 70 37,5 16 8,7 23 12,3 6 3,1 15 7,8 14 7,6 4 2,3 7 3,7 8 4,1 6 3,1 2 1,3 0 0,1 1 0,7 15 7,9 187


Gemeente Oosterhout

Rekening 2012

11.474 11.693 -219 0 168 -387


Begroting 2013

14.484 13.649 835 0 0 835

Rekening 2013

13.095 12.124 971 0 0 971

Saldo 2013

1.389 1.525 -136 0 0 -136

58

Specificatie beleidsonderdelen

Rekening Lasten 1.994 5.719 4.839 543 13.095

Milieu beleid en beheer Afvalverwijdering Riolering Waterhuishouding Totaal


Nr.

Rekening Baten 129 6.289 5.552 154 12.124

(bedragen * € 1.000) Rekening Begroting Saldo Saldo 1.865 2.104 -570 -834 -713 -741 390 305 971 835

Begroting 2013 4.438 3.455 6.591 13.649 835

(bedragen * € 1.000) Rekening Saldo 2013 2013 3.820 618 3.124 331 6.151 440 12.124 1.525 971 -136


X

Apparaatskosten

1

Huisaansluitingen riolering

2 3

(bedragen * € 1.000) 2013 Voor-/ nadeel -332 V 60

N

Waterhuishouding

218

N

-40

V

X X

Milieubeleid Afvalverwijdering (100% kostendekkendheid) Apparaatskosten Kapitaallasten

91 -112

N V

8

Afvalstoffenheffing

1.621

N

9

Huisvuil/restafval

-267

V

10

Droge componenten

-88

V

11

Milieustraat

-266

V

12

Composteerinrichting

13 X X

Voorziening exploitatie reiniging Riolering (100% kostendekkendheid) Apparaatskosten Kapitaallasten

14

Beleid en beheer riolering

15

Pompen en gemalen

16

Rioolheffing

-32

V

17

Voorziening exploitatie riolering

394

N

-20

V

-695

V

-199 -219

V V

-25

V

46

N


Specificatie mutatie in reserves Storting in reserves N.v.t. Onttrekking aan reserves N.v.t.

Gemeente Oosterhout



59

(bedragen * € 1.000) Overzicht verloop reserves en voorzieningen Voorzieningen Voorziening egalisatie-rekening reiniging Voorziening egalisatie-rekening riolering woningen Voorziening egalisatie-rekening riolering Niet-Woningen Voorziening intensivering stedelijke vernieuwing geluid Voorziening zonebeheer industrielawaai Reserves N.v.t.

Gemeente Oosterhout

Stand 1-1-2013

Vermeerdering

Vermindering

Stand 31-12-2013

1.592 1.082

691 643

901 439

1.200

369

831

116

116

0

28

28

0


60

Programma 7 Bouwen & Wonen Portefeuillehouder: M.P.C. Willemsen, C.P.W. Bode-Zopfi, J.W.M. Peters

Programma 7

Bouwen & Wonen

Wat willen we bereiken? Via een gevarieerd aanbod van woningen en het creëren van ruimte voor bedrijven, ondersteunen van de ambities van “Oosterhout Familiestad”. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat Oosterhout een aantrekkelijke woon- en werkgemeente is en blijft voor alle categorieën inwoners. Effect

Activiteit

Wat heeft het gekost in 2013 (x1000) Lasten 1.729 Baten 706 Saldo 1.023

Beleidsprioriteiten

- Voortgang ruimtelijke projecten

Grondexploitatie

Actuele financiële prognoses projecten inzichtelijk maken

Monumentenbeleid en archeologie

Behoud en gebruik van monumenten en cultuurhistorische waarden

Lasten Baten Saldo

276 67 209

- Uitvoering geven aan speerpunten uit beleids-nota Cultuurhistorie, Monumenten en Archeologie - Toepassen richtlijnen voortvloeiend uit Erfgoedkaart Oosterhout

Bouwvergunningen

Lasten en inkomsten bouwvergunningen

Lasten Baten Saldo

1.331 788 543

- Kostendekkendheid bouwleges - Experimenteren met welstandsvrij bouwen - Bij nieuwbouwwoningen is levensloopbestendigheid een (harde) randvoorwaarde

Gevarieerd aanbod van woningen passend bij de marktvraag

Volkshuisvestingsbeleid

Geeft invulling aan de wettelijke taak die de gemeente op dit vlak heeft

Lasten Baten Saldo

273 200 73

*

Stedelijke ontwikkeling

Ruimtelijk mogelijk maken van de gewenste voorzieningen

Lasten Baten Saldo

784 343 441

- Toepassen structuurvisie

Structuur- en bestemmingsplannen

Actueel houden bestemming plannen en structuurvisie

Lasten Baten Saldo

927 47 880

- Reguliere actualisatie van de bestemmingsplannen - Leegstand zoveel mogelijk voorkomen.

Beheer van gronden en gebouwen

Exploitatie in kader van voorgestane planologische ontwikkelingen

Lasten Baten Saldo

238 85 153

Kostenbewust exploiteren in kader van tijdelijk beheer.

Lasten Baten Saldo

5.558 2.236 3.322

Totaal Programma

* Voor deze beleidsonderdelen zijn in 2013 geen specifieke beleidsprioriteiten benoemd.

Gemeente Oosterhout


62

Programma 7

Bouwen & Wonen

Accenten uit het politiek akkoord  Het Slotbossetorenpark blijft in zijn huidige vorm gehandhaafd. In Dommelbergen kan ruimte gevonden worden voor (vernieuwende) vormen van ouderenzorg, bijvoorbeeld op de locatie van de huidige sporthal/zwembad (zie programma 12) of elders in de nabijheid van het winkelcentrum.  De coalitie ziet in hoogbouw, mits goed inpasbaar in de omgeving, een welkome aanvulling op het bestaande woningaanbod èn op de stedelijke structuur.  De coalitie staat welwillend tegenover wijziging van bestemming van leegstaande kantoorpanden op locaties binnen de bebouwde kom.  Leegstand van gemeentelijke gebouwen zo veel mogelijk voorkomen.  Een aantal jaren experimenteren met welstandsvrij bouwen, om eventueel welstandseisen af te schaffen.  Een gunstig woonklimaat voor jonge gezinnen.  Bij nieuwbouwwoningen is levensloopbestendigheid een harde randvoorwaarde.  De herontwikkeling van het gebied De Zwaaikom is een van de meest ambitieuze, maar ook een van de meest complexe stedenbouwkundige opgaven waarvoor Oosterhout zich geplaatst ziet. Zolang definitieve besluitvorming niet heeft plaatsgevonden, wordt geen uitvoering gegeven aan het voornemen tot verplaatsing van verenigingen uit dit gebied naar andere locaties in Oosterhout.

Kaderstellende beleidsnota’s Grondexploitatie  Nota Grondexploitaties 2012 Monumentenbeleid en archeologie  Beleidsnota Cultuurhistorie, Monumenten en Archeologie Bouwvergunningen  Handhavingsbeleidsplan Fysieke leefomgeving 2011-2013,  Uitvoeringsprogramma vergunningverlening Fysieke leefomgeving Volkshuisvestingsbeleid  Woonvisie (vastgestgeld november 2011)  Uit de woonvisie volgt de prestatieafspraken die jaarlijks worden geëvalueerd, alsmede de jaarlijkse evaluatie van het meerjaren woningbouwprogramma. Stedelijke ontwikkeling en Structuur- en bestemmingsplannen  Structuurvisie (vastgesteld oktober 2013). Beheer van gronden en gebouwen  Nota grondbeleid 2013-2017

Gemeente Oosterhout


63

Outcome indicatoren Burgerindicator (Burgerijenquête) Waardering eigen woning

Score 2011 7,8

Score 2012 7,8

Score 2013 7,8

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? Programma 7 Bouwen en Wonen Grondexploitatie Actuele stand van zaken financiële prognoses inzichtelijk maken Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 In exploitatie genomen gebieden verder ontwikkelen en uitvoeren Hieronder enkele specifieke projecten benoemd: Kort nadat de eerste fase in de Contreie bouwrijp Project De Contreie is opgeleverd zijn de eerste woningen in de Doelstelling: verkoop gegaan. Per 31 december is de situatie Een nieuw woongebied met ca. 820 woningen in als volgt: diverse prijsklasse, een compensatiebos, een - 62 woningen in aanbouw. ecologische verbindingszone (EVZ) en een - 28 woningen waren in verkoop genomen, sportvoorziening aan de noordzijde van het waarvan de helft verkocht plangebied. In ontwikkeling zijn de volgende plannen: Het woongebied in het noordelijk deel van de - CPO voor 20 starters (Thuisvester) Contreie wordt voornamelijk benut voor collectief - 43 sociale huurwoningen (Thuisvester) particulier opdrachtgeverschap (CPO). Het - 31 particuliere huurwoningen (belegger) woningbouwprogramma omvat:  140 sociale-huurwoningen De particuliere kavels Vrije kavels (50 bouwrijp)  95 goedkope koopwoningen - 4 kavels verkocht  114 middeldure koop woningen - 13 opties bouwkavels: in verschillende stadia  114 dure koopwoningen van ontwikkeling - 5 opties op 6 bungalow kavels  150 vrije kavels  100 (circa) woningen CPO De aanleg van de sportvelden en de bouw van het clubgebouw zijn in ver gevorderd stadium. Concreet in 2013: Oplevering gepland voor maart 2014. -Start bouw van de tot dan verkochte PO kavels. -Start bouw van de eerste projectwoningen (ca. De ecologische verbindingszone is aangelegd en 81). qua infrastructuur gereed, de aanplant zal in maart 2014 plaatsvinden. -Uitgave PO kavels in fase 1 -Extra gebiedscommunicatie door extern bureau, De aanpassing is gerealiseerd van de aansluiting samen met de ontwikkelaars van de van de Bovensteweg op de Weststadweg. projectwoningen. -Uitwerking van de formatie van de CPO velden.. De Kroon heeft ingestemd met de onteigening -Aanleg van de velden en de bouw van de van enkele percelen waarmee de administratieve accommodatie op het sportcomplex. procedure definitief is afgerond. Inmiddels is de -Start medio 2013 met de aanleg van de EVZ gerechtelijke procedure opgestart. - Afronding, naar verwachting, van de onteigeningsprocedure voor een aantal kavels. Project herontwikkeling Santrijngebied Gebouw de Bussel: theater en bibliotheek: Doelstelling: actualisatie van het Masterplan - Definief Ontwerp vastgesteld; Santrijn, uitgaande van een herontwikkeling van - Bestemmingsplan onherroepelijk; het Santrijngebied zonder Huis voor Cultuur. - Omgevingsvergunning onherroepelijk; In 2013 zal de voorbereiding van de renovatie en - Aanbestedingsprocedure doorlopen

Gemeente Oosterhout


64

Programma 7 Bouwen en Wonen uitbreiding van het theater en de bibliotheek en inclusief gunning. de realisatie van de parkeergarage en daarboven - Bibliotheek verhuisd naar tijdelijke gelegen woningen plaatsvinden: opstellen huisvesting. Programma’s van Eisen, aanbesteding Parkeergarage en woningen: architect(en), opstellen Voorlopig Ontwerp en - Programma van Eisen vastgesteld; aanbestedingen - Aanbestedingsprocedure doorlopen inclusief gunning. Openbaar gebied: - Aanleg bouwweg; Bouwrijpmaken Torenstraat, Torenplein, Basiliekplein en Valkenstraat. Project Zwaaikom Als gevolg van de gewijzigde woningmarkt , de Doelstelling: realisatie van een woonwijk van economische omstandigheden en het ontbreken circa 1000 woningen op de plandelen Eiland en van zicht op realisatie heeft een heroverweging Vaste Wal. van de oorspronkelijke doelstellingen van het De woningen in het plangebied mogen pas project plaatsgevonden en heeft het college bewoond worden als de geluidcontour van de besloten om de plannen voor de ontwikkeling van betonfabriek van Struyk is opgeheven. Er zal dus Zwaaikom aan te passen door de betonfabriek te pas gestart worden met bouwrijpmaken, handhaven in combinatie met woningbouw op de bouwplanontwikkeling en bouw als er plandelen Eiland en Vaste Wal (ten zuiden van duidelijkheid is over de verwerving en Koningsdijk). verplaatsing van Struyk. Provinciale Staten hebben het investeringsProject Everdenberg Oost Doelstelling: realisatie van een modern gemengd programma provinciale wegen (Bmit) vastgesteld, waarmee middelen voor de aanpak bedrijventerrein van circa 16 ha netto. van de N629 werden veiliggesteld. Provinciale Staten zal in november 2012 Vanwege de provincie is aangegeven, dat de besluiten of de nieuwe N629 wordt opgenomen in onderzoeksgegevens zoals die in de MER zijn de realisatiefase Programma provinciale wegen opgenomen, op diverse onderdelen (m.n. ook de 2012-2016 (toekenning budget) voor feitelijke prognoses m.b.t. de verkeersintensiteiten) realisering. Bij positief besluit zal in 2013 gestart verouderd en achterhaald zijn. Reden waarom worden met het opstellen en het in procedure het niet verantwoord wordt geacht om deze brengen van het ontwerp-bestemmingsplan gegevens ten grondslag te leggen aan de nog te Everdenberg-Oost. Daadwerkelijke vaststelling nemen besluiten en te volgen planologische en gronduitgifte zijn volgend op het vaststellen procedures. MER zal opnieuw moeten worden van het bestemmingsplan voor de nieuwe N629. bezien (resultaten voorjaar 2015) en gelijktijdig Dit wordt op zijn vroegst verwacht in 2014 zal er worden onderzocht of het haalbaar is om het bedrijventerrein Everdenberg Oost –in ieder geval vooralsnog- te ontsluiten op de bestaande Heistraat (resultaten medio 2014). Project Slotjes Midden Als gevolg van het economische klimaat en de Doelstelling: in samenwerking met situatie op de woningmarkt heeft Thuisvester woningbouwcorporatie Thuisvester vormgeven gevraagd tot bijstelling van de plannen. Naar aan de herstructurering van deze naoorlogse aanleiding hiervan is een heronderhandelingswijk. De herstructurering betreft sloop van ca. traject gestart en afgerond. 660 woningen en realisatie van ca. 920 woningen De herstructureringsplannen zijn in 2013 alsmede de herinrichting en revitalisering van het aangepast in die zin dat er in afwijking van de openbaar gebied. afspraken zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst 2008 waarbij nu in totaal 350 nieuwe woningen zullen worden Concreet in 2013: gebouwd en 229 woningen zullen worden Start bouw deelplan 2 (het voormalige Van der gesloopt.

Gemeente Oosterhout


65

Programma 7 Bouwen en Wonen Made terrein); Deelplan 2 (het Loevepark) is bouwrijp en met de bouw van de grondgebonden woningen ter Begeleiding ontwikkeling bouwplannen deelplan plaatse is gestart. 3; De plannen tot herontwikkeling van deelplan 3 ( Loevensteinlaan, Thorbeckestraat en Wilhelminakanaal Noord) zijn/worden verder Afronding herinrichting St. Willibrordusstraat ontwikkeld. De st. Willibrordusstraat is zowel ondergronds als Afronding herontwikkeling Dija terrein (55 bovengronds heringericht. zorgappartementen met ondergrondse De 55 zorgappartementen met ondergrondse parkeervoorziening en 33 starterswoningen); parkeervoorziening op het voormalige Dija terrein zijn opgeleverd. Ook de eerste fase ( 18 woningen) van de geplande 33 startersmaisonettes van het plan De Harmonie ( voormalige Dija terrein) is opgeleverd Monumentenbeleid en archeologie Behoud en gebruik van monumenten en cultuurhistorische waarden Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Uitvoering geven aan speerpunten uit  De gemeentelijke archeologische collectie beleidsnota Cultuurhistorie, Monumenten en is ondergebracht in het Provinciaal Depot te Archeologie. ‘s-Hertogenbosch Actiepunten zoals opgenomen in de beleidsnota  Er is gestart met het plaatsen van 2008-2018 Cultuurhistorie, Monumenten en infopanelen bij cultuurhistorisch Archeologie waardevolle elementen i.s.m. Toerisme (eerste infopaneel bij misdadigerskerkhof is onthuld in december 2013)  De laatste fase van de publieksgerichte activiteiten rond het archeologisch onderzoek op de Contreie is uitgevoerd (publicatie boekje en ontwikkeling lespakket)  De vredeskapel te Dorst is aangewezen als gemeentelijk monument  Er is begonnen met het project ‘Digitalisering monumentenregister’ Gegevens Erfgoedkaart worden opgenomen in Toepassen richtlijnen voortvloeiend uit bestemmingsplannen.(Gegevens zijn Erfgoedkaart Oosterhout. bijvoorbeeld al verwerkt in bestemmingsplan Inbedding van de Erfgoedkaart in de Weststad/Statendam en bestemmingsplan bestemmingsplannen (meerdere jaren gekoppeld Butiengebied) aan moment van actualisatie). Bouwvergunningen Lasten en inkomsten bouwvergunningen Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Kostendekkendheid bouwleges: De uitkomst van het onderzoek was dat er voor Op basis van door te rekenen scenario’s wordt 2013, binnen de normen van kostendekkendheid gekeken in welke mate de kostendekkenheid en in vergelijk met tarieven van vergelijkbare verhoogd kan worden in relatie tot de kwaliteit die gemeenten, voldoende ruimte was om de geleverd wordt. tarieven te verhogen. De tariefverhoging is voor 2013 doorgevoerd en als zodanig in de begroting verwerkt In 2013 is vergunningverlening op adequaat niveau uitgevoerd.

Gemeente Oosterhout


66

Programma 7 Bouwen en Wonen Bouwvergunningen Gevarieerd aanbod van woningen passend bij de marktvraag Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Experimenteren met welstandsvrij bouwen Veekestraat: 4 kavels Welstandsvrij, hiervan is 1 Veekestraat aangewezen als experiment. Uitgifte woning welstandsvrij gebouwd, de overige 3 in 2011 gestart kavels zijn nog niet ontwikkeld. Daarnaast loopt het experiment welstandsvrij bouwen Oosterhout 2013 – 2015, dat geëvalueerd zal worden in 2015 Bij nieuwbouwwoningen is levensloopUitwerken begrip ‘levensloop bestendig bouwen’ bestendigheid een (harde) randvoorwaarde. zal in 2014 verder worden uitgewerkt. Uitwerken begrip ‘levensloop bestendig bouwen’ Stedelijke ontwikkeling Ruimtelijk mogelijk maken van de gewenste voorzieningen Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Toepassen structuurvisie. De structuurvisie is eind oktober 2013 Initiatieven worden onder andere aan de vastgesteld. In de resterende tijd in 2013 hebben structuurvisie getoetst. zich geen nieuwe inititatieven aangediend. Structuur- en bestemmingsplannen Actueel houden van bestemming plannen alsmede de structuurvisie voor het gehele grond gebied van Oosterhout Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Reguliere actualisatie van de Alle in de gemeente geldende bestemmingsbestemmingsplannen. plannen zijn inmiddels jonger dan 10 jaren. Zorg dragen de bestemmingsplannen binnen de Hiermee is aan de wettelijke verplichting voldaan, wettelijke termijn van 10 jaar te herzien dat bestemmingsplannen niet ouder dan 10 jaar mogen zijn. Leegstand zoveel mogelijk voorkomen door Meewerken aan uitvoerbare initiatieven van de bestemming kantoor op verzoek te wijzigen naar markt en gemeentelijke gebouwen direct als woningen en leegstand bij gemeentelijke panden huurobject aanbieden of in de verkoop zetten, zoveel mogelijk te voorkomen. zoals bijv. met de voormalige buurthuizen is gebeurd. Beheer van gronden en gebouwen Exploitatie in kader van voorgestane planologische ontwikkelingen Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Kostenbewust exploiteren in kader van tijdelijk Verder gebruik maken van de mogelijkheden om beheer. betreffende objecten marktconform te verhuren, Verder gebruik maken van de mogelijkheden om zoals thans voor de panden er Horst wordt betreffende objecten marktconform te verhuren uitgewerkt.

Output-indicatoren Aantal hectare bedrijventerrein dat planologisch is veiliggesteld (uitwerkingsplan Breda-Tilburg) Aantal monumenten (rijks en gemeentelijk) Aantal verleende bouwvergunningen Aantal sloopvergunningen/-meldingen Aantal welstandsadviezen Oosterhout Aantal handhavingszaken BWT

Gemeente Oosterhout

Score 2011 20 ha

Score 2012 20 ha

Prognose

2013 20 ha

Score 2013 20 ha

260 --327 --

260 355 85 314 250

260 425 50 280 250

260 276 84 198* 440**


67

Output-indicatoren Verhouding aantal koop- en huurwoningen Aantal woningen dat planologisch is veiliggesteld (uitwerkingplan Breda-Tilburg)

Score 2011 61-39 3.175

Score 2012 65-35 3.175

(t/m 2020)

2013 65-35 3.175

Score 2013 65-35 3.175

(heden t/m

(t/m 2020)

Prognose

2020)

Aantal nieuw toe te voegen woningen (geen onderverdeling meer toegepast)

192

80

140

* dit is exclusief 58 aantal welstandsvrije plannen **betreft cijfer mbt handhavingsverzoeken, onrechtmatige bewoning, hennepacties etc. EN incl. (voor)aanschrijvingen Bouw

Wat heeft het gekost? Kosten en opbrengsten Lasten Baten Subtotaal product Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reserves

Specificatie beleidsonderdelen Bouwgrondexploitatie Monumentenbeleid en archeologie Bouwvergunningen Volkshuisvestingsbeleid Stedelijke ontwikkeling Structuur- en bestemmingsplannen Beheer van gronden en gebouwen Totaal


Nr. X X 1 2

Rekening 2012 15.487 12.021 3.465 207 2.120 1.552

Begroting 2013 13.909 11.443 2.466 0 0 2.466

(bedragen * € 1.000) Rekening Saldo 2013 2013 5.558 8.351 2.236 9.207 3.322 -856 746 -746 1.733 -1.733 2.335 132

Rekening Lasten 1.729 276 1.331 273 784 927 238 5.558

Rekening Baten 706 67 788 200 343 47 85 2.236

(bedragen * € 1.000) Rekening Begroting Saldo Saldo 1.023 -35 209 214 543 806 73 66 441 525 880 772 153 118 3.322 2.466

Begroting 2013 6.512 2.658 4.739 11.443 2.466

(bedragen * € 1.000) Rekening Saldo 2013 2013 -1.193 7.705 2.371 287 4.380 359 2.236 9.207 3.322 -856

Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd Apparaatskosten Kapitaallasten Anterieure overeenkomsten Planschades

Gemeente Oosterhout


(bedragen * € 1.000) 2013 Voor-/ nadeel -227 V 1 N -104 V -3 V

68

Nr.


Structuur- en bestemmingsplannen overig Beheer gronden en gebouwen Bouwvergunningen Welstand Archeologie en monumenten Extra doorbelasting archeologie naar grondexploitatie Grondexploitatie X Apparaatskosten X Kapitaallasten 9 Investeringen GREX gedekt door reserves Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 6.3.1.

2013

3 4 5 6 7 8

50 135 -54 6 2 -9 -132 -288 1.478

Voor-/ nadeel N N V N N V V V N.


Specificatie mutatie in reserves Storting in reserves Storting in groenfonds vanuit diverse particuliere ontwikkelingen m.n.Dorst West, Vrachelsedijk en Provinciale weg op basis van anterieure overeenkomsten Storting in groenfonds vanuit grondexploitatie Storting in reserve Bovenwijkse voorzieningen vanuit particuliere ontwikkelingen op basis van anterieure overeenkomsten m.n aan de Vrachelsedijk Storting in reserve Bovenwijkse voorzieningen vanuit grondexploitatie Vrijval voorziening Veerseweg ten gunste ABR Storting in vrije reserve door winstneming grex Beneluxweg Zuid Onttrekking aan reserves Vrije reserve: kosten actieplan stadhart Bestemmingsreserve dienstverlening: kosten Business Case dienstverlening Bestemmingsreserve algemene bedrijfsreserve: storting vanuit ABR ter vermindering boekwaarde Oosterhout Oost Bestemmingsreserve algemene bedrijfsreserve: storting vanuit ABR ter vermindering boekwaarde Paterserf Bestemmingsreserve algemene bedrijfsreserve: storting vanuit ABR ter vermindering e boekwaarde Weststad 2 fase Bestemmingsreserve algemene bedrijfsreserve: storting vanuit ABR aanvulling voorziening Veekestraat en Everdenberg Oost

95 15 51 90 100 395 2 48 276 55 305 1.047

(bedragen * € 1.000) Overzicht verloop reserves en voorzieningen Voorzieningen Voorziening ISV periode 2005-2009 Reserves Algemene bedrijfsreserve Bovenwijkse voorzieningen grondexploitatie Bestemmingsreserve Santrijngebied Bestemmingsreserve Groenfonds

Gemeente Oosterhout

Stand 1-1-2013

Vermeerdering

587 11.469 9.997 19.034 150


1.246 242 190 111

Vermindering

Stand 31-12-2013

587

0

1.683 1.415 1.166

11.032 8.824 18.058 261

69

Programma 8 Werk & Inkomen Portefeuillehouder: M. Janse-Witte, M.P.C. Willemsen, S.W.Th. Huisman, J.W.M. Peters, C.P.W. Bode-Zopfi

Programma 8

Werk & Inkomen

Wat willen we bereiken? Behoud en versterking van de werkgelegenheid door het stimuleren van een duurzame economie, door het bevorderen van een goed ondernemersklimaat en door een goed relatiebeheer. Bevorderen dat inwoners van Oosterhout in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, door het voorkomen van instroom in de uitkering en het (terug)leiden van uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt. Het financieel en materieel ondersteunen van burgers die niet volledig in hun levensonderhoud kunnen voorzien of niet voldoende maatschappelijk kunnen participeren Effect

Activiteit

Wat gaat het kosten in 2013 (x1000)

Beleidsprioriteiten

Reïntegratiebeleid

Optimale instroming van mensen op de reguliere arbeidsmarkt

Lasten Baten Saldo

8.819 7.385 1.434

- Re-integratietrajecten - Wet werken naar Vermogen - Onderzoek naar het exclusief aanbesteden aan WAVA/!GO

Minimabeleid

Het bieden van mogelijkheden aan personen met een laag inkomen om deel te kunnen nemen aan de Oosterhoutse samenleving

Lasten Baten Saldo

2.448 1.068 1.381

- Actualisatie minimabeleid - Implementatie schuldhulpverlening

Inkomensregelingen

Een tijdelijk inkomen bieden aan degenen die het nodig hebben

Lasten Baten Saldo

16.355 14.055 2.300

Sociale zekerheid

Het vergroten van maatschappelijke participatie door mensen (tijdelijk) te voorzien van een bestaansminimum voor de algemene kosten van het bestaan

Lasten Baten Saldo

688 1 687

- Eén loket voor regelingen die gericht zijn op participatie

Ondernemen

Optimaal economisch vestigingsklimaat creëren teneinde een zo breed mogelijk werkgelegenheidsaanbod ontstaat

Lasten Baten Saldo

603 171 432

- Samenwerking binnen 3 O’s - Samenwerking Amerstreek intensiveren

Nutsvoorzieningen

Het bezit van aandelen in deelnemingen

Lasten Baten Saldo

94 0 94

Gemeente Oosterhout


*

*

71

Effect

Recreatie en toerisme

Activiteit

Een sterk regionaal imago van Oosterhout als toeristische bestemming

Wat gaat het kosten in 2013 (x1000) Lasten Baten Saldo

127 0 127

Beleidsprioriteiten

Promotie onder meer de invoer van QR codes, branding van het landschapspark, faciliteren ontwikkelingen jachthaven Nieuw particulier initiatief op gebied van toerisme en recreatie wordt welwillend tegemoet getreden.

Inburgering

Inburgeraars de kans bieden de Nederlandse taal goed te beheersen om optimaal te participeren in de Nederlandse samenleving

Lasten Baten Saldo

-23 -89 66

De wet is vanaf 1 januari 2013 niet meer van toepassing

Lasten 29.111 Baten 22.591 Saldo 6.520 * Voor dit beleidsonderdeel zijn in 2013 geen specifieke beleidsprioriteiten benoemd

Totaal Programma

Gemeente Oosterhout


72

Programma 8

Werk & Inkomen

Accenten uit het politiek akkoord  Bij nieuwvestiging van bedrijven voorrang geven aan arbeidsintensieve bedrijven, mede als doel een zo gedifferentieerd mogelijk aanbod in werkgelegenheid te creëren.  Behouden van lokale Oosterhoutse arbeidsintensieve bedrijven met uitbreidings- of hervestigingswensen.  Uitbreiding van bedrijventerrein Everdenberg versneld uitvoeren.  Teneinde het terugdringen van regeldruk voor ondernemers te continueren sluit Oosterhout zich aan bij het regionale project.  Onderzoek naar mogelijkheden om, binnen de regels die gelden voor openbaar en Europees aanbesteden, bij projecten in Oosterhout lokale werkgelegenheid te bevorderen.  Meer bekendheid geven aan de Oosterhoutse aanbestedingskalender.  De gemeente betaalt haar rekeningen binnen dertig dagen.  Het aantal koopzondagen wordt gehandhaafd op twaalf.  Doorlichten van het bestaand beleid om geen detailhandel in aanloopstraten toe te staan.  Re-integratietrajecten worden scherper aanbesteed, mede door expliciete prestatieafspraken in de aanbestedingen, die pas leiden tot uitbetaling als duurzame participatie een feit is.  De vooren nadelen van het stoppen met het exclusief aanbesteden aan WAVA/!GO van Work First trajecten en het onderhoud van openbaar groen wordt onderzocht  Nieuw particulier initiatief op gebied van toerisme en recreatie wordt welwillend tegemoet getreden.  Verbetering van de verbinding tussen jachthaven Drimmelen en ons stadscentrum.  Om de regelingen die gericht zijn op participatie beter te stroomlijnen komt er bij de gemeente één loket voor participatieondersteuning en zorg (onder andere WWB, Wmo en Wsw). Regelingen als de AWBZ, Wia en Wajong kunnen hierop aangesloten worden.  De efficiency van de uitvoering van het pakket aan maatregelen ter financiële ondersteuning van mensen met een minimuminkomen wordt verbeterd.  De gemeente draagt bij in de huisvestingskosten van de Voedselbank Oosterhout, op voorwaarde dat deze instelling aansluiting zoekt bij het landelijk netwerk van voedselbanken.

Kaderstellende beleidsnota’s Re-ïntegratiebeleid  Nota herijking re-ïntegratiebeleid (juli 2010) Minimabeleid  Minimabeleid 2013 en verder (januari 2013).  Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2015 (november 2011). Inkomensregelingen , Sociale Zekerheid  Nota herijking beleid sociale zekerheid 2012 (november 2011)  Beleidsplan sociale zekerheid 2012 Ondernemen  Agenda economie 2011-2015 Oosterhout

Gemeente Oosterhout


73

Inburgering  Toekomst inburgering 2010-2014,

Outcome indicatoren Burgerindicator (Burgerijenquête) Tevreden over winkelaanbod in de gemeente Waardering winkels voor dagelijkse boodschappen in de woonbuurt Arbeidsparticipatie

Score 2011 8,5 8,3

Score 2012 8,4 8,3

Score 2013 8,2 8,4

69%

72%

73%

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? Programma 8 Werk en inkomen Reïntegratiebeleid Optimalen instroming van mensen op de reguliere arbeidsmarkt Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Re-integratietrajecten worden scherp(er) De inkoop van re-integratietrajecten is fors aanbesteed, mede door expliciete beperkt. Er worden vrijwel geen volledige prestatieafspraken in de aanbestedingen die pas trajecten meer inkocht. De verantwoordelijkheid leiden tot uitbetaling als duurzame participatie een voor re-integratie ligt primair bij de klant en de feit is. regie hierop bij de klantmanager. Indien Meten van prestatieafspraken noodzakelijk kan de klantmanager losse reIn november 2011 heeft besluitvorming integratie-instrumenten inkopen. Het moet plaatsgevonden over de herijking van het beleid hierbij gaan om kortdurende activiteiten die sociale zekerheid waaronder het redirect werkgericht zijn. integratiebeleid. Vanwege de forse verlaging van De inzet van re-integratievoorzieningen richt het re-integratiebudget dat wij van het Rijk zicht vooral op de ontwikkeling van ontvangen, is er onder ander voor gekozen om werknemersvaardigheden en het opdoen van minder re-integratiediensten in te kopen en meer werkritme. Opleiding en training die specifiek te focussen op de eigen verantwoordelijkheid van gericht zijn op een beroep worden ingezet als er de cliënt. De contracten met re-integratiebedrijven sprake is van een aanmerkelijke vergroting van zijn op 1 april 2012 verlopen. Vanwege de de kans op betaald werk. ontwikkelingen met betrekking tot wetgeving (Wet In 2013 is de werkgeversbenadering verder werken naar vermogen) is er voor gekozen, om doorontwikkeld. Hiertoe wordt in WerkLink nog geen nieuwe aanbestedingsprocedure te samengewerkt met de gemeenten Aalburg, starten. Indien het noodzakelijk is voor een Drimmelen, Geertruidenberg, Werkendam en individuele cliënt een re-integratieproduct in te Woudrichem. Daarnaast hebben wij een tweetal kopen, vindt dit nu plaats via lossen inkoop. vacaturecafés gehouden, waar verschillende In het tweede halfjaar 2012 zal bezien worden op werkgevers met vacatures aanwezig waren. welke wijze kan worden vormgegeven aan een flexibele inkoop van re-integratiediensten. Als gevolg van de val van het kabinet Rutte en het afgesloten Lenteakkoord is de Wet werken naar vermogen voorlopig van de baan. De voorbereidingen op deze wet zijn dan ook beëindigd. Wel zal de werkgeversbenadering in samenwerking met de WAVA-gemeenten worden

Gemeente Oosterhout

De Wet werken naar Vermogen is inmiddels de Participatiewet geworden. In februari 2013 zond het kabinet Rutte-Asscher het voorstel hiervoor ter advisering naar de Raad van State. Als gevolg van het in april 2013 afgesloten Sociaal Akkoord was aanpassing van het wetsvoorstel


74

Programma 8 Werk en inkomen voortgezet. Ook de West-Brabantse echter noodzakelijk. Inmiddels is het voorstel samenwerking ten aanzien van het voor de Participatiewet, feitelijk de nieuwe naam arbeidsmarktbeleid wordt voortgezet. Een voor de Wet werk en bijstand, bij de Tweede belangrijk doel hiervan is de arbeidsparticipatie te Kamer ingediend. Het is de bedoelilng dat de vergroten. Participatiewet op 1 januari 2015 wordt ingevoerd. De voorbereidingen op de Participatiewet zijn in volle gang. Hierbij vindt samenwerking plaats tussen de Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem). Ondanks het feit dat de Wet werken naar vermogen (voorlopig) van de baan is zullen wij aandacht blijven geven voor de herstructurering van WAVA. Doel hiervan is om te zorgen dat WAVA toekomstbestendig is en op een financieel verantwoorde wijze zijn taken kan uitvoeren..

Een belangrijk aspect bij de invoering van de Participatiewet is de toekomstige positie van WAVA. Met de invoering van de Participatiewet zal er geen nieuwe instroom in de Wsw meer plaats kunnen vinden. Begin 2013 is er een rapport uitgebracht over de huidige situatie bij WAVA. Mede naar aanleiding hiervan heeft het WAVA-bestuur in 2013 een bezuinigingsplan vastgesteld.

Minimabeleid Het bieden van mogelijkheden aan personen met een laag inkomen om deel te kunnen nemen aan de Oosterhoutse samenleving. Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Actualisatie minimabeleid In januari 2013 is het beleidsplan “Minimabeleid In september 2012 wordt het geactualiseerde 2013 en verder” vastgesteld. minimabeleid voor opiniërende behandeling aan De implementatie van het plan loopt vanaf 2013 de gemeenteraad aangeboden. Vervolgens wordt tot op heden. het beleidsplan in december 2012 besluitvormend behandeld door de gemeenteraad. Implementatie van het geactualiseerde beleid zal in 2013 plaatsvinden Implementatie schuldhulpverlening In 2013 wordt het, in 2012 van kracht geworden, beleidsplan schuldhulpverlening verder geïmplementeerd. Concrete actiepunten voor 2013 zijn:  Uitwerken preventieplan.  Uitwerken cofinanciering.  Uitbreiden netwerk van vrijwilligers. Uitbreiden ondersteuning die door vrijwilligers geboden wordt.

Schuldhulpverlening via Kredietbank Nederland loopt via vaste inloopspreekuren budgetadvies. Het “Preventieplan gemeentelijke schuldhulpverlening” is inmiddels opgesteld en wordt in april 2014 aangeboden aan het college. In november 2013 is er een pilot gestart gericht op de werkgeversbenadering. Kredietbank Nederland benadert met toestemming van de klant de werkgever om rechtstreeks een schuldhulpverleningstraject te organiseren. Op deze manier wordt de gemeente buiten beeld gehouden en vindt de verrekening rechtstreeks met de werkgever plaats.

Sociale zekerheid Het vergroten van maatschappelijke participatie door mensen (tijdelijk) te voorzien van een bestaansminimum voor de algemene kosten van het bestaan

Gemeente Oosterhout


75

Programma 8 Werk en inkomen Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Eén loket voor regelingen die gericht zijn op Middels de reorganisatie wordt er participatie. Doorontwikkeling ISC doorontwikkeld naar 1 loket. Hiernaast loopt er de Business Case dienstverlening waarbij processen sterk vereenvoudigd en gedigitaliseerd worden. Inhoudelijk wordt het onderwerp participatie uitgewerkt in WMO beleidsstukken, WWB stukken, schuldhulpverlening en minimabeleid Ondernemen Optimaal economisch vestigingsklimaat creëren teneinde een zo breed mogelijk werkgelegenheidsaanbod ontstaat Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Samenwerking binnen 3 O’s Via het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Door goede samenwerking tussen Onderwijs, werkt de regio West-Brabant samen met het Onder-nemers en Overheid een bijdrage leveren onderwijs, het bedrijfsleven, kenniscentra en aan een structureel betere afstemming tussen andere partners aan het ontwikkelen van arbeidsvraag en –aanbod. regionaal arbeidsmarktbeleid en het oplossen . van knelpunten op de markt. Het onderzoek naar de toekomst van het Hanze college heeft geen mogelijkheden geboden om het MBO onderwijs te continueren. Wel is in samenwerking met rijschool Verboon, VTL en het ROC Tilburg verkend of er mogelijkheden zijn om een MBO opleiding transport en logistiek naar Oosterhout te halen. Dit heeft geleid tot concrete opleidingstrajecten met baanganatie in de logistieke dienstverlening. Samenwerking Amerstreek intensiveren De visie bedrijventerreinen Amerstreek is in Tussen 3 gemeente betere afstemming op gebied 2013 vastgesteld. De Visie bevat een van bedrijventerreinen en overige economische inventarisatie van bestaand en gepland ontwikkelingen toekomstig aanbod. Daarnaast is een inventarisatie gemaakt van de vraag tot ca. 2020 naar bedrijventerrein. Conform de hierin opgenomen tijdsplanning wordt de uitvoeringsagenda fasegewijs geïmplementeerd. Recreatie en toerisme Een sterk regionaal imago van Oosterhout als toeristische bestemming Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Promotie onder meer de invoer van QR codes, In kader van het digitale tijdperk worden steeds branding van het landschapspark, faciliteren meer voorzieningen digitaal aangeboden ontwikkelingen jachthaven waaronder QR codes. Voor het landschapspark Er zal ingezet worden de digitale mogelijkheden is een aparte site geopend. Eerste quick scen steeds meer toe te passen voor mogelijkheden jachthaven is uitgevoerd. Nieuw particulier initiatief op gebied van toerisme Inmiddels zijn één landschapscamping en 2 en recreatie wordt welwillend tegemoet getreden. bed-and-breakfast voorzieningen gerealiseerd.  vestiging van 2 mini-campings Er is nog voldoende ruimte voor nieuw  uitbreiding van bestaande campings particulier initiatief.  vestiging van bed-and-breakfast voorzieningen. Inburgering Inburgeraars de kans bieden de Nederlandse taal goed te beheersen om optimaal te participeren in

Gemeente Oosterhout


76

Programma 8 Werk en inkomen de Nederlandse samenleving Prestatiedoelstelling De wet is vanaf 1 januari 2013 niet meer van toepassing,

Resultaat 2013 Wij als gemeente hebben geen wettelijke taak meer

Output-indicatoren Overige indicatoren Aantal hectare direct uitgeefbare bedrijventerrein Aantal startende ondernemers Aantal opheffingen Aantal personen in een Wsw dienstbetrekking

Score 2011 0,6* 418 310 261

Score 2012 0,6 ha 407

Prognose 2013

Score 2013 0,6 ha 360

288

2 250 350 250

Reïntegratie en bijstand Werkeloosheidspercentage Aantal bijstandsgerechtigden per 1.000 inwoners Aantal aanvragen schuldregeling Percentage succesvolle uitstroom aanvraag schuldregeling

5,3% 15,5% 263 --

6,3% 15,5% 249 84%

5,8% 14,7 280 70%

8,4% 16,4 216 86%

349

336

280


Specificatie beleidsonderdelen Reïntegratiebeleid Minimabeleid Inkomensregelingen Sociale zekerheid Ondernemen Nutsvoorzieningen Recreatie en toerisme Inburgering Totaal

Gemeente Oosterhout

Rekening 2012

Begroting 2013

28.541 19.948 8.593 1.332 0 9.925

28.099 19.689 8.411 0 0 8.411

Rekening Lasten 8.819 2.448 16.355 688 603 94 127 -23 29.111

Rekening Baten 7.385 1.068 14.055 1 171 0 0 -89 22.591


Rekening 2013

29.111 22.591 6.520 0 0 6.520

Saldo 2013

-1.011 -2.902 1.891 0 0 1.891

(bedragen * € 1.000) Rekening Begroting Saldo Saldo 1.434 1.482 1.380 1.691 2.300 2.550 687 1.670 432 385 94 152 127 141 66 340 6.520 8.411

77


Begroting 2013 23.756 162 4.181 19.689 8.411


Nr.


(bedragen * € 1.000) Rekening Saldo 2013 2013 25.026 -1.270 122 40 3.962 219 22.591 -2.902 6.520 1.891 (bedragen * € 1.000) 2013 Voor-/ nadeel -219 V -40 V

X X


1

Markten

14

N

2

Economische samenwerking

11

N

3

Inkomensregelingen

-45

V

4

Minimabeleid

-300

V

5

Inkomensregelingen WWB (inkomensdeel)

-1.221

V

6

Inburgering

Reïntegratie Voor een verdere toelichting op het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 6.3.1. 7

V

13

N


Specificatie mutatie in reserves Storting in reserves N.v.t. Onttrekking aan reserves N.v.t.

Overzicht verloop reserves en voorzieningen

Stand 1-1-2013

Voorzieningen N.v.t. Reserves Bestemmingsreserve 10% regeling WWB Bestemmingsreserve Intergas

Gemeente Oosterhout

-103

Vermeerdering

2.033


21 825

Vermindering

Stand 31-12-2013

2.054 825

78

Programma 9 Programmering van de Stad Portefeuillehouder: C.P.W. Bode-Zopfi

Programma 9


Wat willen we bereiken? Het bevorderen van een gevarieerd en hoogwaardig aanbod van cultuur en evenementen, het ondersteunen van kwetsbare vormen van kunst en cultuur en het behoud van het cultureel erfgoed in de stad (inclusief het beheer van collecties)

Effect

Activiteit

Wat heeft het gekost in 2013 (x1000) Lasten 414 Baten 159 Saldo 255

Beleidsprioriteiten

- Gemeentelijke ondersteuning - Bundeling van krachten - Eenvoudigere en gebruiksvriendelijkere vergunningverlening - Evenementencoördinatie en vergunningverlening voor evenementen worden efficiënter uitgevoerd en voortgezet

Evenementen

Een divers en interessant programma voor ‘Oosterhout Familiestad’

Bibliotheek

‘Realiseren van een toekomstbestendige bibliotheek’

Lasten Baten Saldo

1.656 348 1.308

Subsidies kunst en Cultuur

‘Bevorderen van ontplooiing van de bevolking op cognitief, sociaal en creatief vlak, vergroten van differentiatie en samenhang in de samenleving en het stimuleren van gemeenschapszin en economie door het in stand houden van een adequate culturele infrastructuur’

Lasten Baten Saldo

327 0 327

- De cultuurnota 2009 – 2012 “Laat duizend bloemen bloeien” evalueren

Onderhoud kunst en Cultuur

Huisvesting en exploitatie van accommodaties op het gebied van de cultuur

Lasten Baten Saldo

115 141 -26

*

Gemeente Oosterhout


- Uitbreiding centrale bibliotheek - Omvormen van filialen in een wijkgerichte bibliotheekvoorziening ten behoeve van specifieke doelgroepen

80

Effect

Activiteit

Wat heeft het gekost in 2013 (x1000) Lasten 209 Baten 0 Saldo 209

Beleidsprioriteiten

- Ontwikkelen van een kunstbeleid

Kunstbevordering en –voorwerpen

Stimuleren educatief aanbod door culturele instellingen. Verschaffen van inzicht in een breed cultureel aanbod bij kinderen en jongeren

Cultuurnota

Bevorderen van participatie, innovatie en cultureel ondernemerschap

Lasten Baten Saldo

130 0 130

Theater “De Bussel”

Is het culturele hart van Oosterhout met een inspirerende en verbindende functie is voor iedere generatie van de Ooster-houtse familie cultureel uitnodigend en is de Oosterhoutse ontmoetingsplaats voor zowel liefhebbers als beoefenaars van podiumkunsten

Lasten Baten Saldo

1.925 628 1.297

- Werkplan de Bussel verder uitvoeren - Voorbereidende werkzaamheden verbouwing - Onderzoek verzelfstandiging - Programmeren Openluchttheater - Investeren in openluchttheater

Jongerencentrum “Outflow”

Stimuleren van (cultuur)participatie bij jongeren

Lasten Baten Saldo

121 5 116

- Opstellen plan over de toekomst van Outflow - Theek5, ORTS, onderwijs (VO en MBO) en combinatie-functionarissen cultuur laten participeren in Outflow (nieuwe stijl)

H19 Centrum voor kunsten

Bevorderen van de (creatieve) ontwikkeling van burgers en het stimuleren van cultuurparticipatie d.m.v. cultuureducatie

Lasten Baten Saldo

825 0 825

- Realiseren van adequate huisvesting voor H19

Musea en archieven

Het in goede, geordende en toegankelijke staat beheren van archieven en collecties.

Lasten Baten Saldo

307 88 219

*

Huis voor Cultuur

Herontwikkeling Santrijngebied

Lasten Baten Saldo

- Evaluatie van de cultuurnota

- Herontwikkeling Santrijngebied

Lasten 6.029 Baten 1.369 Saldo 4.660 * Voor dit beleidsonderdeel zijn in 2013 geen specifieke beleidsprioriteiten benoemd.

Totaal Programma

Gemeente Oosterhout


81

Programma 9


Accenten uit het politiek akkoord  Het (uit benchmarkonderzoek blijkende) verschil in uitgaven aan kunst en cultuur met vergelijkbare gemeente wordt grondig geanalyseerd en in voorkomende gevallen als taakstellende bezuiniging ingeboekt.  Evenementencoördinatie en vergunningverlening voor evenementen worden efficiënter uitgevoerd.  Herinrichting van het Santrijngebied levert een belangrijke kwaliteitsimpuls voor het voorzieningenniveau van onze gemeente en voor de stedelijke kwaliteit van onze binnenstad. Kaderstellende beleidsnota’s  Cultuurnota “Laat duizend bloemen bloeien” (2009)  Nota “Museumbeleid Gemeente Oosterhout” (2009)  Nota Evenementenbeleid “Evenementen maken de stad” (2012)  Herontwikkeling Santrijngebied, keuze voorkeursvariant / Bezuinigingsopgave bibliotheekvoorziening; Een toekomstbestendige bibliotheek in Oosterhout (2012)  Masterplan Santrijn (2012)  Algemene subsidieverordening Oosterhout 2006  Algemene subsidieverordening Oosterhout (2012) ingangsdatum 1-1-2013  Beleidsregels voor subsidieverstrekking Gemeente Oosterhout (2012) ingangsdatum 1-1-2013

Outcome indicatoren Burgerindicator (Burgerijenquête) Tevreden over culturele voorzieningen in de gemeente Tevreden over aanbod en kwaliteit van evenementen en festivals in de gemeente Aandeel 18-plussers dat in de afgelopen 12 maanden minimaal één culturele voorziening in Oosterhout heeft bezocht Aandeel 18-plussers dat in de afgelopen 12 maanden een voorstelling heeft bezocht in Oosterhout Aandeel 18-plussers dat in de afgelopen 12 maanden minimaal één vorm van (amateur) kunst heeft beoefent Tevreden over de uitgaansmogelijkheden in de gemeente

Gemeente Oosterhout


Score 2011 7,2 n.b.

Score 2012 7,0 7,5

Score 2013 7,1 7,6

n.b.

66%

63%

n.b.

49%

42%

n.b.

31%

30%

7,5

7,3

7,4

82

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? Programma 9 Programmering van de stad Evenementen ‘Een divers en interessant programma voor ‘Oosterhout Familiestad’ Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 - Gemeentelijke ondersteuning Verschillende evenementen zijn op basis van de Nieuwe subsidieregels zijn in 2013 van kracht ‘Beleidsregels voor subsidieverstrekking’ financieel ondersteund. - Bundeling van krachten Er wordt een netwerk opgezet voor Er is een bijeenkomst georganiseerd om de stakeholders van evenementen om een krachten van evenementenorganisatoren, evenwichtiger aanbod van evenementen te winkeliers, horecaondernemers en bewoners te bewerkstelligen. bundelen. Stakeholders hebben kansen en bedreigingen voor evenementen onderzocht. Als belangrijke bedreigingen werden ondersteuning vanuit de gemeente en terugloop van inkomsten genoemd. Samenwerking en duurzame ontwikkeling van evenementen werd gezien als één van de kansen. Er is een vervolgbijeenkomst georganiseerd in 2014. - Eenvoudigere en gebruiksvriendelijkere vergunningverlening Standaardisering van vergunningverlening, vereenvoudiging van het proces en digitalisering van de verlening maken de vergunningverlening klantvriendelijker en efficiënter

Er zijn programma’s aangekocht en/of ontwikkeld waarmee vergunningen voor evenementen digitaal kunnen worden aangevraagd en verleend.

- Evenementencoördinatie en De samenwerking met Geertruidenberg en vergunningverlening voor evenementen worden Drimmelen, politie, brandweer en GHOR is efficiënter uitgevoerd en voortgezet verder ontwikkeld. Implementatie van het nieuwe evenementenbeleid en de daarbij behorende beleidsregels vindt plaats. Hierdoor kan meer aandacht besteed worden aan risicovolle, grote en complexe evenementen. Kunst- en Cultuurbeleid ‘Bevorderen van ontplooiing van de bevolking op cognitief, sociaal en creatief vlak, vergroten van differentiatie en samenhang in de samenleving en het stimuleren van gemeenschapszin en economie door het in stand houden van een adequate culturele infrastructuur’ Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 De cultuurnota 2009 – 2012 “Laat duizend Door de vele ontwikkelingen op het gebied van bloemen bloeien” evalueren (en actualiseren). cultuur en een beperkte ambtelijke capaciteit is De huidige cultuurnota loopt op zijn einde. Dit er geen prioriteit gegeven aan een evaluatie en betekent dat een evaluatie in 2013 moet uitwijzen actualisatie van de cultuurnota 2009-2012. of actualisatie van de nota voor de hand ligt. Gezien de looptijd van de cultuurnota is evaluatie en actualisatie wel nog steeds aan de orde. Afhankelijk van bestuurlijke prioritering en beschikbare ambtelijke capaciteit zal hier tweede helft 2014 een aanvang mee worden gemaakt.

Gemeente Oosterhout


83

Programma 9 Programmering van de stad Bibliotheek ‘Realiseren van een toekomstbestendige bibliotheek’ Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 - Uitbreiding centrale bibliotheek Uitbreiding centrale bibliotheek maakt onderdeel Uitbreiding centrale bibliotheek maakt uit van de herontwikkeling van het Santrijngebied onderdeel uit van de herontwikkeling van het en is naar verwachting medio 2015 gereed. Eind Santrijngebied en is naar verwachting gereed in 2013 heeft de bibliotheek haar tijdelijk intrek 2015 genomen in een pand aan het Arendsplein 62. In 2013 is dus veel tijd gaan zitten in de inrichting van en verhuizing naar deze tijdelijke huisvesting. - Omvormen van filialen in een wijkgerichte bibliotheekvoorziening ten behoeve van de doelgroepen ouderen, minder mobiele inwoners en jongeren tot 13 jaar De omvorming van de wijkfilialen is gekoppeld aan de uitbreiding van de centrale vestiging. Dit betekent dat de huidige wijkvestigingen niet worden gesloten voordat de centrale vestiging is gerealiseerd. Dit betekent ook dat de afhaalen inleverpunten in de activiteitencentra en het aanbod aan jeugdbibliotheek-werk pas officieel worden gerealiseerd in 2015. In 2013 wordt er door Theek5 in overleg met de gemeente, Surplus en het basisonderwijs een plan van aanpak opgesteld. Jongerencentrum “Outflow” ‘Stimuleren van (cultuur)participatie bij jongeren’ Prestatiedoelstelling - Opstellen plan om Outflow los te koppelen van gemeentelijke organisatie - Theek5, ORTS, onderwijs (VO en MBO) en combinatiefunctionaris-sen cultuur laten participeren in Outflow (nieuwe stijl). Er wordt een voorstel voorbereid over de toekomst van Outflow. Hierbij spelen de genoemde maatschappelijke organisaties een cruciale rol. Inzet is om van Outflow een broedplaats en ontmoetingsplek te maken voor eigentijdse cultuur, vrije tijdsbesteding en (digitale) media voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 23 jaar. Realisatie van Outflow nieuwe stijl wordt verwacht medio 2013.

Gemeente Oosterhout

Planvorming rondom de omvorming van de wijkfilialen wordt verder vormgegeven in 2014 en zal tijdig gereed zijn voor implementatie in 2015.

Resultaat 2013 Samenwerking met de genoemde organisaties heeft niet geleid tot een, binnen de financiële kaders, haalbare invulling van het pand Outflow. Om die reden is in april 2013 door de gemeenteraad besloten om de exploitatie van het pand per 1 juli 2013 van gemeentewege te beëindigen. Nadien heeft er onderzoek plaatsgevonden naar een nieuwe bestemming voor het pand. Gezien de vraag uit de markt aan een dergelijke voorziening is besloten Outflow open te houden en het beschikbaar te houden voor passende ondernemingen. Uitgangspunt hierbij was verhuur op basis van kostprijsdekkendheid, bij volledige bezetting. De ruimten in het pand kunnen individueel gehuurd worden. Naast de bestaande gebruiker (Harmonievereniging Oosterhout) hebben zich commerciele partijen gemeld die een huurovereenkomst zijn aangegaan te weten Music’scool, of de intentie hebben spoedig te starten (Dansschool Jump /


84

Programma 9 Programmering van de stad Musicalschool Scattando). De huurders is de kans geboden te groeien. De intentie is om Outflow op termijn, naast de harmonie, als volwaardig commercieel muziek- en danscentrum te kunnen exploiteren. H19 ‘Bevorderen van de (creatieve) ontwikkeling van burgers en het stimuleren van cultuurparticipatie d.m.v. cultuureducatie’ Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Realiseren van adequate huisvesting voor H19 In april 2013 heeft de raad opiniërend gesproken (t.b.v. haar taken op het gebied van kunsten over een toekomstbestendige voorziening voor cultuureducatie en cultuurparticipatie) kunst en cultuureducatie in Oosterhout. In relatie hiertoe heeft de raad bij de perspectiefnota 2014 De huidige huisvesting van H19 voldoet niet en de begroting 2014 een bezuinigingstaakstelmeer aan de eisen van deze tijd. Onderzoek ling op kunst en cultuureducatie vastgesteld. wordt gedaan naar verschillende Deze taakstelling betekent een verander(en)de huisvestingsscenario’s (centraal, decentraal en rol en positie van H19 Centrum voor de Kunsten. een combinatie van centraal en decentraal). Dit Bij het formuleren van de toekomstige e onderzoek is 3 kwartaal 2012 afgerond. vormgeving spelen drie elementen een rol, e Besluitvorming vind plaats 4 kwartaal 2012. namelijk: inhoudelijk (takenpakket), organisatie Nadere uitwerking en realisatie vindt afhankelijk en huisvesting. In 2013 zijn deze onderwerpen van besluitvorming plaats in 2013 e.v. nader uitgewerkt in de Business case H19, welke in februari 2014 ter besluitvorming is voorgelegd aan de raad. Besloten is om € 2 mln vanuit de reserve Santrijn beschikbaar te stellen om te komen tot een toekomstbestendige voorziening kunsten cultuureducatie. Hiervan is € 1 mln beschikbaar voor renovatie van het pand aan de Heuvel 19 (het pand aan de Heuvel 23 zal worden afgestoten en activiteiten zullen verder decentraal moeten worden vormgegeven). Daarnaast is er € 1 mln beschikbaar om de noodzakelijke organisatieontwikkeling vorm te geven (frictiekosten en een projectsubsidie voor 4 jaar). Theater “De Bussel” Is het culturele hart van Oosterhout met een inspirerende en verbindende functie Is voor iedere generatie van de Oosterhoutse familie cultureel uitnodigend Is de Oosterhoutse ontmoetingsplaats voor zowel liefhebbers als beoefenaars van podiumkunsten Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Werkplan de Bussel verder uitvoeren De efficientere bedrijfsvoering is verder In 2013 wordt verder gewerkt aan een doorgezet wat geresulteerd heeft in financieel transparante en efficiënte bedrijfsvoering van het resultaat binnen de begroting met behoud van theater, d.m.v. kostenbesparende maatregelen cultureel hart. en omzetverhogende activiteiten. Voorbereidende werkzaamheden verbouwing Met Theek 5 wordt de verbouwing van het gebouw Bussel voorbereid (PvE’s maken en synergievoordeel zoeken).

Gemeente Oosterhout

De voorbereidende werkzaamheden zijn naar tevredenheid verlopen in samenwerking met archtiect, bouwteam en Theek 5.


85

Programma 9 Programmering van de stad Onderzoek verzelfstandiging Om te komen tot de best mogelijke Uit het afgeronde verzelfstandiginsonderzoek is exploitatievorm voor de Bussel zonder verlies een beste beheersvorm naar voren gekomen; van gemeentelijke regie wordt een onderzoek deze wordt in vervolgonderzoek in 2014 verder gedaan naar de mogelijke vormen van uitgewerkt en aan raad gepresenteerd. verzelfstandiging. In 2013 zal er een iets langere zomerstop zijn om De theatertechnische upgrade en vervanging theatertechniek te upgraden en tribune te tribune is uitgesteld naar de verbouwing om vervangen. efficientieredenen Programmeren Openluchttheater In zomer 2013 beginnen met programmering Openluchttheater met uitloop naar september om langere stop Bussel op te vangen en Openluchttheater onder de aandacht te brengen. Investeren in Openluchttheater Investering in faciliteiten openluchttheater ten behoeve van vergroten mogelijkheden bespeling door derden en ontvangst publiek.

De programmering in Openluchttheater begint in zomer 2014 tijdens de verbouwing.

Het Openluchttheater beschikt nu over een goede kleed- en repetitieruimte, toiletten en horeca- en opslagcontainer waardoor er in 2014 meer gezelschappen gebruik van kunnen maken. Het gebouwtje is omgedoopt in het Jan Schippers Paviljoen.

Herontwikkeling Santrijngebied Prestatiedoelstelling Herontwikkeling Santrijngebied Koppeling met Bibliotheek, Theater en programma 7

Resultaat 2013 Zie hierboven bij bibliotheek en theater en programma 7.

Overige activiteiten

Output-indicatoren Overige indicatoren Bibliotheek Percentage bevolking dat lid is van de bibliotheek Aantal ingeschreven leners Aantal bezoekers Aantal uitleningen Aantal bezoekers Uitpunt (fysiek en digitaal) Klanttevredenheid dienstverlening Theek 5 (op schaal van 0-4) Theater Aantal voorstellingen de Bussel: - Professioneel - Amateur Aantal kaarten Musea Aantal bezoekers: - Huis voor Erfgoed/Speelgoed- en

Gemeente Oosterhout

Score 2011

Score 2012

Prognose 2013

Score 2013

27,6% 14.906 238.310 544.974 41.754

28,0% 15.058 233.593 522.015 50.736

25,5% 13.770 221.250 520.000 47.500

24,3% 13.040 232.430 492.178 46.636*

n.v.t.*

3,1

n.v.t.*

n.v.t.*

90 28 24.945

90 31 21.000

90 40 23.000

77 36 21.000


86

Output-indicatoren Overige indicatoren carnavalsmuseum - Brabant Museum Oud Oosterhout (BMOO) Evenementen Aantal evenementen met: - 2.500 – 5.000 bezoekers - meer dan 5.000 bezoekers Subsidies Aantal verleende activiteitensubsidies “Programmering van de stad” *

Score 2011 12.650 9.721

Score 2012 11.067 10.545

Prognose 2013 15.000 12.000

Score 2013 10.012 9.006

11 16

10 17

8 13

9 11

n.v.t.

n.v.t.

22

29

KTO vindt eens in de 2 jaar plaats.


Specificatie beleidsonderdelen Evenementen Bibliotheek Subsidies kunst en cultuur Onderhoud kunst en cultuur Kunstbevordering en -voorwerpen Cultuurnota Theater "De Bussel" Jongerencentrum "Outflow" H19 Centrum voor de kunsten Musea en archieven Totaal


Gemeente Oosterhout

Rekening 2012

Begroting 2013

Rekening 2013

Saldo 2013

6.114 1.482 4.632 0 91 4.541

6.726 1.692 5.034 0 360 4.673

6.029 1.369 4.660 0 440 4.220

697 323 374 0 -79 453

Rekening Lasten 414 1.656 327 115 209 130 1.925 121 825 307 6.029

Rekening Baten 159 348 0 141 0 0 628 5 0 88 1.369

Rekening Saldo 255 1.308 327 -26 209 130 1.297 116 825 219 4.660

Begroting Saldo 204 1.335 333 -2 215 130 1.456 175 813 376 5.034

Begroting 2013 4.898 296 1.532 1.692 5.034

(bedragen * € 1.000) Rekening Saldo 2013 2013 4.319 579 383 -87 1.328 204 1.370 323 4.660 374


87

Nr.


(bedragen * € 1.000) 2013 Voor-/ nadeel -204 V 87 N

X X


1

Bibliotheek

-61

V

2

Onderhoud kunstobjecten

-21

3

De Bussel

-53

V V

4

Outflow

-28

V

5

Onderhoud monumenten

Evenementen Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 6.3.1. 6

-147

V

59

N

(bedragen * € 1.000) Specificatie mutatie in reserves Bedrag Storting in reserves N.v.t. Onttrekking aan reserves Bestemmingsreserve Santrijn: bezuiniging Santrijn 262 Reserve investeringsprojecten: ter dekking van kapitaallasten van de investering in 178 voormalig Zandheuvel school, Huis voor Cultuur, Outflow en Santrijn centrum bibliotheek plankosten

(bedragen * € 1.000) Overzicht verloop reserves en voorzieningen Voorzieningen Voorziening marktplaats cultuureducatie Reserves N.v.t.

Gemeente Oosterhout

Stand 1-1-2013

Vermeerdering

54


Vermindering

Stand 31-12-2013

54

0

88

Programma 10 Onderwijs, Jeugd & Voorschool Portefeuillehouder: C.P.W. Bode-Zopfi

Programma 10


Wat willen we bereiken? Het zorgdragen voor een optimale onderwijsinfrastructuur, waarin iedereen zijn talenten kan ontwikkelen met als doel volwaardige deelname aan de samenleving. Effect

Activiteit

Beleidsprioriteiten

Wat heeft het gekost in 2013(*1000)

Jeugdbeleid

Vergroten van kansen en voorkomen van uitval

Lasten Baten Saldo

200 - Transitie jeugdzorg 0 - Doorontwikkeling CJG 200

Kinderopvang en voorschoolse opvang

Toezien op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en voorscholen

Lasten Baten Saldo

343 Registratie, toezicht en 29 handhaving kindercentra, gast314 ouders, voorscholen en BSO

Onderwijshuisvesting

Investering in onderwijshuisvesting

Lasten Baten Saldo

Onderwijsbeleid

Subsidie concierges, Brede scholen, volwasseneneducatie, onderwijsbegeleiding

Lasten Baten Saldo

684 - Visieontwikkeling brede 100 scholen 584 - Afbouw subsidie concierges

Gemeente onderwijsachterstandsbeleid

Investeren in de taalontwikkeling van jonge kinderen, versterking gemeentelijke zorgstructuur (incl.scholen)

Lasten Baten Saldo

991 Koppeling van schoolmaat922 schappelijk werk van het CJG, 69 de transitie jeugdzorg en de ontwikkelingen in het kader van passend onderwijs

Regionaal melden coördinatiepunt schoolverlaters

Zorgen dat jongeren het onderwijs verlaten met een startkwalificatie

Lasten Baten Saldo

103 Evaluatie regionalisering 106 -3

Onderwijsbegeleiding

Hulp bij onderwijsverbetering en voor leerlingen met problemen in hun ontwikkeling

Lasten Baten Saldo

267 * 30 237

Leerlingenvervoer

Het bieden van een vervoersvoorziening conform de verordening leerlingenvervoer

Lasten Baten Saldo

919 Leerlingenvervoer 4 915

Jong

Oosterhout aantrekkelijk maken/houden voor jongeren

Lasten Baten Saldo

4.118 Uitvoering IHP 285 3.833

11 Organisatie samenbrengen die 0 met en voor jongeren werken. 11 Structureel met jongeren in gesprek blijven.

Lasten 7.636 Baten 1.476 Saldo 6.160 * Voor deze beleidsonderdelen zijn in 2013 geen specifieke beleidsprioriteiten benoemd.

Totaal Programma

Gemeente Oosterhout


90

Programma 10


Accenten uit het politiek akkoord  In het op te stellen Integraal Huisvestingsplan (IHP) worden de huisvestingswensen van het Oosterhoutse primair en voortgezet onderwijs opgevangen tot hetgeen wettelijk is voorgeschreven.  De gemeente ondersteunt de wens van het Hanze College om in Oosterhout te komen tot een “vakcollege” ter afronding van het vmbo  Het gemeentebestuur blijft streven naar de vestiging van een hbo-opleiding in Oosterhout.  Het college spant zich in om een “kopklas” tot stand te brengen, als schakel, vooral voor allochtone jongeren, tussen het primair en voortgezet onderwijs.  Brede scholen worden ook in deze bestuursperiode verder vormgegeven.  Als uitgangspunt geldt dat het niveau van leerlingenvervoer in overeenstemming wordt gebracht met hetgeen wettelijk is voorgeschreven.  De uitgaven voor volwasseneneducatie worden in overeenstemming gebracht met de gelden die de gemeente hiervoor van het rijk ontvangt.  Schoolpleinen worden beter benut als algemene speelvoorzieningen.  In samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs wordt verder gewerkt aan het creëren van stageplaatsen, waarbij de gemeente een voorbeeldfunctie vervult  Uitgangspunt voor Centrum voor Jeugd en Gezin is dat de gemeente hiervoor niet meer geld beschikbaar stelt dan dat het van de rijksoverheid ontvangt.

Kaderstellende beleidsnota's Jeugdbeleid  CJG:  - Startnotitie voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (2008);  - Ontwerpplan Centrum voor Jeugd en Gezin (2009);  - Visie op het Centrum voor Jeugd en Gezin Oosterhout (2009); Kinderopvang en voorschoolse opvang  Handhavingsbeleid kinderopvang Onderwijshuisvesting  Integraal Huisvestingsplan 2011-2014  Verordening huisvesting onderwijs gemeente Oosterhout Onderwijsbeleid/onderwijsbegeleiding  Onderwijsbeleid in de periode 2011-2015 (College- en raadsnota)  Uitvoeringsplan onderwijs beleid 2012, 2013, 2014 Regionaal meld-en coördinatiepunt schoolverlaters  Collegenota: Regionale samenwerking op het gebied van leerlingenadministratie, leerplicht en voortijdig schoolverlaten  Dienstverleningsovereenkomst Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio West-Brabant Leerlingenvervoer  Verordening leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2011  Beleidsregels leerlingenvervoer 2011

Gemeente Oosterhout


91

Jong  Actieprogramma Jong 2011-2014

Outcome-indicatoren Burgerindicator (Burgerijenquête) Onderwijsvoorzieningen in de gemeente Waardering basisonderwijs in de woonbuurt Voorzieningen voor jongeren in de gemeente

Score 2011 7,9 7,7 6,1

Score 2012 7,5 7,6 6,0

Score 2013 7,7 7,7 5,8

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? Programma 10 Onderwijs, Jeugd & Voorschool Algemeen (preventief) jeugdbeleid en jeugdzorg Vergroten van kansen en voorkomen van uitval Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Voorbereiding transitie jeugdzorg De kaders en uitgangspunten voor het nieuwe Vanaf 1 januari 2015 is gemeente Oosterhout verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De gemeente jeugdzorgstelsel gemeente Oosterhout zijn vastgesteld in een startnotitie. De volgende is nu al verantwoordelijk voor de preventieve onderdelen zijn daarin op hoofdlijnen jeugd(gezondheids)zorg en het algemene uitgewerkt: jeugdbeleid. In 2015 worden de volgende taken - jeugdzorgstructuur naar de gemeente gedecentraliseerd: - lokale organisatiestructuur - samenwerkingsafspraken regio - de provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg; - schaalgrootte inkoop - de jeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg); - financiële uitgangspunten - geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (jeugd-GGZ); - de zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking (jeugd-LVB); - de jeugdbescherming; - de jeugdreclassering. In 2013 gaat de realisatiefase van de transitie van start, die loopt tot de implementatie in 2015. Voor de invoering wordt een budget beschikbaar gesteld, de verdeling hiervan voor 2013 is nog niet bekend. Ook de verdeling naar gemeenten voor uitvoering moet nog worden uitgewerkt. Wel is bekend dat er een bezuiniging wordt doorgevoerd.

Een Regionaal Transitiearrangement is vastgesteld. Hiermee wordt de zorgcontinuiteit en de daarbij benodigde zorginfrastructuur in 2015 geborgd. Dit arrangement dient daarmee ook als basis voor het inkoopkader jeugdzorg. Er is een pilot gestart met een team van professionals (generalisten) die de gevraagde transformatie al zoveel als mogelijk in de praktijk brengen en input leveren voor het concretiseren van de zorginfrastructuur (zie ook doorontwikkeling CJG). Er zijn twee regionale proeftuinen ingericht, te weten proeftuin Passend Onderwijs en proeftuin samenvoeging Steunpunt Huiselijk Geweld en Advies Meldpunt Kindermishandeling. Beide proeftuinen staan in het teken van een samenhangende zorg voor ouders en jeugd.

Doorontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin In 2012 is vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin de ontwikkeling naar wijkgericht werken ingezet door middel van de inzet van twee wijk CJG-ers in drie wijken. Bij een positieve evaluatie wordt deze werkwijze in 2013 gemeentebreed

Gemeente Oosterhout

De werkwijze met de wijk CJG-ers is in 2013 geevalueerd. Door de ontwikkelingen in het kader van de transitie jeugdzorg is ervoor gekozen de werkwijze wijk-CJGer niet verder uit te rollen in 2013. In plaats daarvan is het CJG


92

Programma 10 Onderwijs, Jeugd & Voorschool geïmplementeerd. Dit afgestemd met de na de zomervakantie gestart met een team van ontwikkeling van de sociale wijkteams vanuit de professionals, bestaande uit de (wijk)CJG wmo. Het wmo beleidskader 2012-2015 is hierbij medewerkers, de gezinsmanager, de richtinggevend voor het verder vormgeven van ketencoordinator en medewerkers van Bureau zorg voor jeugd. Jeugdzorg. Dit team is in de praktijk aan het experimenteren met de in de startnotitie Doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en beschreven werkwijze (inzet van generalistische Gezin vindt plaats in afstemming met de professionals die in overleg met jeugd en activiteiten in het kader van de transitie jeugdzorg. ouders het overgrote deel van de ondersteuning en hulp zelf leveren). Kinderopvang en voorschoolse opvang Toezicht en handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang en voorscholen Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Registratie kindercentra, gastouders, voorscholen Veranderingen in weten regelgeving zijn en BSO. gevolgd. Toezicht en handhaving kinderopvang Toezicht en handhaving kinderopvang en en voorscholen is uitgevoerd conform voorscholen. handhavingsbeleid. Kinderopvang is een terrein waar momenteel zowel op het gebied van de registratie als van toezicht en handhaving veel veranderingen in weten regelgeving plaatsvinden. Het is zaak deze veranderingen steeds tijdig door te voeren in het proces van toezicht- en handhaving. Onderwijshuisvesting Investering in onderwijshuisvesting Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Uitvoering Integraal Huisvestingsplan In 2013 heeft een inventarisatie plaatsgevonden - Bekijken van bredere inzetbaarheid van onder de schoolbesturen betreffende schoolgebouwen. medegebruik van schoolgebouwen. Uitwerking zal in het nieuwe IHP 2014-2015 opgenomen worden. - Uitbreiding Marcoen in Dorst Plannen voor uitbreiding Marcoen zijn later uitgewerkt dan gepland ivm gehoopte realisatie MFA. Plan voor solidaire uitbreiding is door schoolbestuur eind 2013 ingediend. Uitbreiding zal in 2104 plaats gaan vinden. Verkenning doordecentralisatie VO heeft - Opstarten van een nadere verkenning over de plaatsgevonden. Uitwerking zal plaats krijgen in decentralisatie van het voortgezet onderwijs. nieuwe IHP. Onderwijsbeleid Subsidie concierges, Brede scholen, Volwasseneneducatie, onderwijsbegeleiding Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Volgens afspraak afbouwen van de subsidieregeling conciërges basisscholen. Het betreft hier een regeling uit 1995 met als doel Het betreft hier een regeling uit 1995 met als doel het stimuleren van de inzet van WAVA/GO het stimuleren van de inzet van WAVA/GO personeel als conciërges op basisscholen. In personeel als conciërges op basisscholen. In overleg met het onderwijs wordt deze subsidie overleg met het onderwijs is deze subsidie afgebouwd vanaf 2013. Vanaf 2014 is geen afgebouwd. subsidie meer beschikbaar Visieontwikkeling Brede Scholen In het kader van de nieuwe brede school in de In het kader van de ombuigingen ligt er het

Gemeente Oosterhout


93

Programma 10 Onderwijs, Jeugd & Voorschool Contreie zou een visie op brede scholen worden voorstel om de gemeentelijke subsidie Brede ontwikkeld. scholen per 1-1-2015 te beëindigen. Bekeken Vanwege achterblijvende woningbouw wordt wordt hoe de verworvenheden van de twee geen nieuwe brede school in de Contreie huidige brede scholen kunnen worden behouden. gerealiseerd. Bijbehorende visieontwikkeling Hierbij wordt aansluiting gezocht bij het project heeft niet plaatsgevonden. De noodzaak van een de Brede Buurt en de transitie Jeugdzorg. voorziening voor kind en wijk dient opnieuw gedefinieerd te worden. Volwasseneneducatie Vanwege verplichte winkelnering wordt de Met ingang van 2013 is voor de verdeling van het volwasseneneducatie bij het ROC ingekocht. macrobudget een nieuwe verdeelsystematiek Vanaf 2013 maakt het voortgezet algemeen toegepast. Hierdoor is ons budget voor volwassenenonderwijs (vavo) hier geen deel volwasseneneducatie in 2013 lager uitgevallen meer van uit. dan de verwachte halvering. Per 1 januari 2013 wordt de Wet Educatie- en Beroepsonderwijs (WEB) gewijzigd, waardoor het Daarnaast mogen de alfabetiseringstrajecten van vavo niet langer de verantwoording is van inburgeringsplichtigen sinds 1 januari 2013 niet gemeenten. Het vavo komt onder rechtstreekse meer worden bekostigd uit de WEB-middelen. aansturing van het Rijk. Financieel betekent dit Deze dienen door de inburgeraars zelf te worden dat het educatiebudget van de gemeente wordt betaald, eventueel door middel van een sociale gehalveerd en er minder middelen beschikbaar lening bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). zijn voor ‘basiseducatie’ (BE) en ‘Nederlands als De alfabetiseringstrajecten die conform het tweede taal’ (NT2). overgangsrecht door de gemeente dienen te worden gefinancierd, worden bekostigd uit het Participatiebudget. Onderwijsbegeleiding In het kader van de ombuigingen ligt er het Geplande ombuiging vanaf 2015. voorstel om de subsidie onderwijsbegeleiding per 1-1-2015 te beëindigen. Gemeentelijk onderwijsachterstandsbeleid Investeren in de taalontwikkeling van jonge kinderen (VVE, NAZ) Versterking gemeentelijke zorgstructuur en zorgstructuur van scholen (Schoolmaatschappelijk werk) Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Koppeling van schoolmaatschappelijk werk aan Tot en met augustus 2014 wordt de doorontwikkeling van het CJG, de transitie schoolmaatschappelijk werk deels mogelijk jeugdzorg en de ontwikkelingen in het kader van gemaakt door cofinanciering vanuit de passend onderwijs samenwerkingsverbanden. In het kader van Voor 2013 en verder moeten nieuwe afspraken passend onderwijs is overleg opgestart met de met de samenwerkingsverbanden worden samenwerkingsverbanden primair en voortgezet gemaakt. Deze afspraken zijn afhankelijk van de onderwijs. Een van de onderwerpen is de ontwikkelingen in het passend onderwijs en de aansluiting van de zorg in en de zorg buiten de doorontwikkeling van het CJG. school. In het pilotteam van professionals vanuit het CJG wordt nagedacht over de positie van de functie schoolmaatschappelijk werk in het onderwijs. Gemeentelijke onderwijsachterstandensubsidie In het kader van de ombuigingen ligt er het In het kader van de ombuigingen ligt er het voorstel om de totale gemeentelijke subsidie voorstel om de totale gemeentelijke subsidie onderwijsachterstanden per 1-1-2015 te onderwijsachterstanden per 1-1-2015 te beëindigen. beëindigen. Dit heeft direct gevolgen voor In overleg met het onderwijs wordt bekeken hoe schoolmaatschappelijk werk in primair en we de functie schoolmaatschappelijk werk vanuit voortgezet onderwijs, de projecten in het kader de transitie jeugdzorg kunnen vormgeven in het

Gemeente Oosterhout


94

Programma 10 Onderwijs, Jeugd & Voorschool van verzuimpreventie in het voortgezet onderwijs kader van de aansluiting van de zorg in en om de en de huisvesting van de Rebound voorziening. school. In het kader van tegengaan van schoolverzuim is in het kader van de invoering van het extra contactmoment van de GGD gekozen om het zieketverzuimproject op te nemen in het basistakenpakket. Regionaal meld-en coördinatiepunt schoolverlaters Zorgen dat jongeren het onderwijs verlaten met een startkwalificatie Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Evaluatie regionalisering Vanaf 1 augustus 2012 wordt de Per 1 augustus 2012 wordt de leerlingenadministratie en een deel van de taken leerlingenadministratie en een deel van de taken op het gebied van de leerplicht via een op het gebied van de leerplicht via een dienstverleningsovereenkomst op regionaal dienstverleningsovereenkomst op regionaal niveau uitgevoerd. (Looptijd tot 1-8-2014) niveau uitgevoerd. Deze samenwerking wordt in Na een positieve evaluatie in het najaar van 2013 het najaar van 2013 geëvalueerd, waarna wordt een nieuwe dienstverleningsovereenkomst besluitvorming over het vervolg zal plaatsvinden. aangegaan met het Regionaal Bureau Leerplicht. Leerlingenvervoer Het bieden van vervoersvoorzieningen conform de verordening leerlingenvervoer Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 In 2011 is de kilometergrens voor het Speciaal Leerlingenvervoer Basisonderwijs aangepast. Alle aanvragen De wet Passend onderwijs is controversieel worden jaarlijks getoetst aan kilometergrens, verklaard en treedt dus niet per 1 augustus 2012 mogelijke handicap kind of hardheidsclausule. in werking. Uitvoering overeenkomstig wettelijke taken. Jong Oosterhout aantrekkelijk maken/houden voor jongeren Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Project JONG is net als kinderen en jongeren Organisaties samenbrengen die met en voor volop in ontwikkeling. Project JONG zorgt voor jongeren werken. een steeds vastere basis in de organisatie en in Structureel met jongeren in gesprek blijven. de stad en hierdoor een blijvende aandacht voor Het streven om jongeren bij beleidsvoorbereiding kinderen en jongeren. Deze aandacht is er op en –uitvoering te betrekken, krijgt vorm via het verschillende vormen en wijze. In 2013 hebben instrument “JONG proof”. zo’n 7500 kinderen aan ongeveer 20 activiteiten deelgenomen. Er is samengewerkt met scholen, Oosterhout in Beweging, Surplus Welzijn, de Cruyf foundation en verenigingen. De projectleider JONG is alert op ontwikkelingen in de organisatie en stad als het om kinderen en jongeren gaat. De uitdaging is dan om kinderen en jongeren te betrekken bij deze ontwikkelingen. Door de vele contacten met kinderen en jongeren komt de projectleider ook in gesprek met ouders en de professionals die met kinderen en jongeren werken. De ervaringen en signalen uit alle contacten worden in de organisatie gebracht. Hierdoor is er een dynamische JONGe verbinding met de

Gemeente Oosterhout


95

Programma 10 Onderwijs, Jeugd & Voorschool organisatie en de stad.

Output-indicatoren Overige indicatoren Aantal scholen primair onderwijs Aantal scholen voortgezet onderwijs Aantal scholen (voortgezet) speciaal onderwijs % schoolverzuim

Score 2011 22 5 2 2,9%

Score 2012 22 5 3 2,5%

prognose 2013 22 5 3 2,5%

Score 2013 22 5 3 2,6%


Rekening 2012


Specificatie beleidsonderdelen Jeugdbeleid Kinderopvang en voorschoolse opv Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid Gemeentelijk onderwijsachterstandsbel Reg. meld-en coördinatiepunt schoolverl. Onderwijsbegeleiding Leerlingenvervoer Jong Totaal


Nr. X X

Begroting 2013

7.947 1.361 6.586 0 329 6.257

Rekening Lasten 200 343 4.118 684 991 103 267 919 11 7.636

Rekening Baten 0 29 285 100 922 106 30 4 0 1.476

(bedragen * € 1.000) Rekening Begroting Saldo Saldo 200 318 314 328 3.833 3.864 584 774 69 83 -3 -5 237 235 915 958 11 32 6.160 6.586

Begroting 2013 4.203 3.076 667 1.361 6.586

(bedragen * € 1.000) Rekening Saldo 2013 2013 3.949 255 3.193 -118 494 173 1.476 -115 6.160 426



7.636 1.476 6.160 115 325 5.950

Saldo 2013

7.384 1.306 6.078 0 333 5.745


Gemeente Oosterhout

Rekening 2013

311 -115 426 -115 4 307

(bedragen * € 1.000) 2013 Voor-/ nadeel -173 V 118 N

96

Nr.


-135

Voor-/ nadeel V

algemeen onderwijsbeleid

-41

V

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

-12

V

4

Leerlingenvervoer

-39

V

5

Jeugdbeleid

-51

V

6

Transitie jeugdzorg

-42

V

7

Programma Jong

-21

V

-20

V

1

Huisvesting onderwijs

2 3

Kinderopvang Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 6.3.1. 8

2013

(bedragen * € 1.000) Specificatie mutatie in reserves Bedrag Storting in reserves Bestemmingsreserve Transitie Jeugdzorg: storting 115 Onttrekking aan reserves Reserve investeringsprojecten:ter dekking van de kapitaallasten voor de investeringen 325 van de nieuwbouw Loevensteinschool, De Touwbaan, school nabij Hans Berger Kliniek en tweede gymzaal Vrachelen (Markkant)

(bedragen * € 1.000) Overzicht verloop reserves en voorzieningen Voorzieningen Voorziening LMC/RMC Reserves N.v.t.

Gemeente Oosterhout

Stand 1-1-2013

Vermeerdering

174


106

Vermindering

Stand 31-12-2013

280

0

97

Programma 11 Maatschappelijke zorg Portefeuillehouder: M. Janse-Witte, C.P.W. Bode-Zopfi, S.W.Th. Huisman

Programma 11


Wat willen we bereiken? Oosterhouters kunnen zo lang mogelijk meedoen aan de samenleving door hun eigen mentale, sociale en lichamelijke kracht optimaal te benutten. Dit denken wij te bereiken door naast een breed aanbod van maatschappelijke voorzieningen wijkgericht samenwerken te regisseren. Hiermee wordt bedoeld dat de burger in zijn directe omgeving wordt gestimuleerd om vanuit zijn eigen kracht oplossingen te vinden voor de problemen en beperkingen die hij ondervindt in het dagelijks leven. De gemeente Oosterhout regisseert het wijkgericht samenwerken om de mentale, sociale en lichamelijke kracht van mensen en hun sociale netwerk te stimuleren. Bij maatschappelijke zorg wordt het fundament gevormd door drie pijlers: 1. Het bevorderen van een sterke samenleving 2. Vergroten van de maatschappelijke vaardigheden 3. Het bieden van zorg en ondersteuning. Binnen dit programma wordt tevens een gezonde leefstijl van de inwoners van Oosterhout bevorderd. In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verantwoordelijk voor het geheel van collectieve en individuele voorzieningen ter bevordering van de zelfredzaamheid van burgers. Burgers moeten in eerste aanleg de eigen verantwoordelijkheid benutten en het vermogen hebben om zelf drempels te slechten die deelname aan de samenleving in de weg staan. Er wordt daarom gestreefd het zelforganiserende vermogen van burgers in samenhang met zijn of haar sociale omgeving te versterken. Hierbij zal de gemeente een faciliterende en regisserende rol spelen. Daarvoor worden de volgende instrumenten ingezet:  sociale wijkteams  activiteitencentra  steunstructuren: - Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) - Maatschappelijk Steunsysteem (MASS) - Lokaal dementieprogramma Ketenzorg Dementie  subsidies: - subsidie lokaal sociaal beleid - subsidie buurtzappbudget - subsidie ouderenorganisaties  communicatie

Gemeente Oosterhout


99

Effect

Activiteit


Beleidsprioriteiten

Collectieve voorzieningen WMO

Algemeen

Lasten Baten Saldo

158 0 158

*

,,

Bevorderen leefbaarheid en sociale samenhang

Lasten Baten Saldo

529 317 212

*

,,

Preventief ondersteunen Jeugd

Lasten Baten Saldo

1.753 49 1.704

*

,,

Het geven van informatie, advies en ondersteuning

Lasten Baten Saldo

271 0 271

*

,,

Ondersteuning vrijwilligers en Informele zorg

Lasten Baten Saldo

340 0 340

Vrijwilligers: Vrijwilligers worden gestimuleerd om zich te blijven inzetten voor de Oosterhoutse Samenleving en om anderen aan te moedigen zich vrijwillig in te zetten voor de Oosterhoutse samenleving. Informele Zorg: Mantelzorgers en het coördineren van vrijwilligerszorg wordt ondersteund.

,,

Realiseren van maatschappelijke opvang en zorg

Lasten Baten Saldo

,,

Bijdrage aan OPC Surplus

Lasten Baten Saldo

,,

Bevorderen van maatschappelijk verkeer

Lasten Baten Saldo

647 0 647

Individuele voorzieningen WMO

Samen met de cliënt tot een passende en compenserende oplossing voor zijn/haar beperking komen.

Lasten Baten Saldo

8.848 1.267 7.581

Gemeente Oosterhout

644 5 639

*

*


Ontwikkelen Activiteitencentra

In 2013 gaan we door met het voeren van keukentafelgesprekken om samen met de hulpvrager en zijn/haar omgeving tot een passende oplossing te komen voor zijn/haar beperking.

100

Aanvulling compensatieplicht WMO

Iedere burger kan zijn/haar dagelijkse levensverrichtingen uitvoeren en het persoonlijk leven structureren en daarover regie voeren.

Lasten Baten Saldo

Pannehoef (huis van amateurs)

De Pannehoef uitbouwen tot dè centrale voorziening voor de lokale amateurkunst-beoefenaars

Lasten Baten Saldo

Welzijns- en maatschappelijk werk

Beleid en huisvesting

Lasten Baten Saldo

627 244 383

Communicatie

Communicatieplan WMO 2012-2015

Lasten Baten Saldo

17 0 17

Gezondheidszorg

Gezondheid verankeren in alle andere gemeentelijke beleidssectoren.

Lasten Baten Saldo

1.074 0 1.074

Lijkbezorging

Het regelen van de begrafe-nis / crematie en de afhan-deling van de nalatenschap na overlijden, indien er geen nabestaanden zijn.

Lasten Baten Saldo

31 0 31

Lasten Baten Saldo

15.007 1.883 13.124

Totaal Programma

68 1 67

In 2013 wordt er verder gewerkt aan de decentralisatie AWBZ begeleiding.

In 2013 duidelijkheid over de inhoudelijke ontwikkeling; op basis daarvan mogelijk aanpassing gebouw. *

Publiekscampagne ter ondersteuning aan de doelen die in het beleidsplan zijn opgenomen. Vaststelling hernieuwde nota Lokaal gezondheidsbeleid 20132016. *

* Voor dit beleidsonderdeel zijn in 2013 geen specifieke beleidsprioriteiten benoemd

Gemeente Oosterhout


101

Programma 11


Accenten uit het politiek akkoord  Het gebruik van de Oosterhout Pas wordt één jaar na invoering geëvalueerd.  Per buurten dorpshuis zal gedegen onderzoek plaatsvinden naar de maatschappelijke functie en de consequenties hiervan voor het voortbestaan van deze voorziening.  Gezien de stijgende vraag naar zorg moet bij de uitvoering van de Wmo vooral worden ingezet op goede en afdoende algemene voorzieningen, die een beroep op (duurdere) individuele voorzieningen voorkomen.  De wijk Dommelbergen krijgt een woonzorgvoorziening en servicepunt voor ouderen. De coalitie staat positief tegenover initiatieven vanuit de markt om ook in de kerkdorpen tot een dergelijke ontwikkeling te komen.  Het welzijnswerk wordt verder verzakelijkt. Contracten dienen te zijn gebaseerd op een deugdelijke begroting per product en het is niet langer een automatisme dat producten uitsluitend worden afgenomen van slechts één (lokale) aanbieder.  De coalitie zal initiatieven ondersteunen om te komen tot vestiging van een hospice.  De coalitie zal initiatieven ondersteunen om te komen tot de vestiging van een crematorium. Kaderstellende beleidsnota's Wet Maatschappelijke ondersteuning  Beleidskader Maatschappelijke ondersteuning 2012 – 2015 (december 2011)  Procesplan Maatschappelijke ondersteuning 2012 – 2015 (november 2011)  Ombuigingsplan Buurt- en dorpshuizen (april 2011)  Procesaanpak realisatie activiteitencentra (juni 2011)  Projectopdracht Sociale wijkteams (februari 2012)  Projectplan invoering extramurale begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo (februari 2012)  Algemene Subsidieverordening Oosterhout 2012 (januari 2012)  Beleidsregels voor subsidieverstrekking gemeente Oosterhout 2012 (september 2012)  Communicatieplan WMO 2012-2015 (mei 2012) Gezondheidszorg  Wet publieke Gezondheid  Nota Lokaal gezondheidsbeleid “Oosterhout stimuleert gezonde samenleving” (januari 2008)  Landelijke nota Gezondheidsbeleid “Gezondheid dichtbij” (mei 2011) De “Agenda voor een Gezonde Samenleving” van de GGD West-Brabant (februari 2012)

Gemeente Oosterhout


102

Outcome indicatoren Burgerindicator (Burgerijenquête) Voorzieningen voor senioren in de gemeente. Voorzieningen voor mensen met een functiebeperking in de gemeente Welzijnsvoorzieningen in de gemeente Gezondheidsvoorzieningen in de gemeente

Score 2011 6,8 6,6

Score 2012 6,4 6,3

Score 2013 6,4 6,3

6,8 7,3

6,1 7,4

5,8 6,9

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013 ? Programma 11 Maatschappelijke zorg Collectieve voorzieningen 1. Bevorderen leefbaarheid en sociale samenhang Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Leefbaarheid en sociale samenhang in wijken en buurten wordt door collectieve voorzieningen bevorderd. Hierbij worden burgerinitiatieven gestimuleerd. Subsidies De subsidieregelingen “lokaal sociaal beleid”en “Buurtzappbudget” ondersteunen activiteiten van bewoners(groepen) die leefbaarheid en sociale samenhang bevorderen.

Er zijn 29 burgerinitiatieven gesubsidieerd om leefbaarheid en sociale samenhang te bevorderen.

Samen voor Oosterhout De subsidie voor de organisatie voor maatschappelijk betrokken ondernemen ”Samen voor Oosterhout” wordt afgebouwd. Mogelijk integratie van deze activiteiten in andere voorzieningen of voortzetting in een andere vorm worden onderzocht.

Stichting Samen voor Oosterhout heeft voor 2013 nog subsidie ontvangen, maar gaat daarna op eigen kracht verder als BOOST (Betrokken Ondernemen Oosterhout). De stichting verbindt bedrijven en maatschappelijke instellingen met elkaar en richt zich op het versterken van de eigen kracht van de samenleving.

Wijkgerichte aanpak Er wordt een relatie gelegd tussen de uitvoering van het gemeentelijk wijken buurtbeheer, de uitvoering van het opbouwwerk en het werk van de sociale wijkteams ter bevordering van de zelfredzaamheid van mensen. Sociale netwerken van wijkbewoners worden betrokken. In het licht van de ombuigingen wordt hierbij het traditionele opbouwwerk herzien.

Wijkgerichte aanpak Het wijkgericht werken is verder ontwikkeld met de sociale wijkteams, het CJG, activiteitencentra en buurtbeheer samen. Het opbouwwerk is opgeheven en overgebleven taken zijn overgeheveld naar andere functionarissen in de wijk zoals de wijknetwerkers van Surplus

Buurtbemiddeling Wijkbewoners zetten zich vrijwillig in om te bemiddelen bij bewonersproblemen.

Buurtbemiddeling Buurtbemiddeling is een netwerk van vrijwilligers die de leefbaarheid en sociale samenhang bevordert. Surplus heeft in 2013 een efficientere manier van buurtbemiddeling ontwikkeld.

Gemeente Oosterhout


103

Programma 11 Maatschappelijke zorg Activiteitencentra Activiteitencentra Mensen worden sociaal geactiveerd en In de drie activiteitencentra Dommelbergen, ondersteund in het uitbouwen van hun sociale Slotjes en Bunthoef was een toenemend aantal netwerk om meedoen in de samenleving te vrijwilligers (105) actief om activiteiten te bevorderen. organiseren of ( sociale ) steun te bieden aan, vaak kwetsbare, wijkbewoners. Ook burgeradviseurs en organisaties als sociale wijkteams, Thebe, GGZ en OIB werken in of vanuit

de activiteitencentra om ontmoeting en ontwikkeling te bewerkstelligen voor iedereen die daar behoefte aan heeft. De renovatieplannen voor de centra zijn vastgesteld, uitvoering in 2014. Collectieve voorzieningen 2. Preventief ondersteunen Jeugd Prestatiedoelstelling Jeugdigen met problemen met opgroeien en ouders met problemen met opvoeden, worden ondersteund en gestimuleerd om in hun directe omgeving en vanuit hun eigen kracht oplossingen te vinden voor problemen die zij ondervinden in het dagelijks leven.

Resultaat 2013 Zie programma 10.

Via het Centrum voor Jeugd en Gezin geeft de gemeente uitvoering aan de volgende functies van preventieve jeugdzorg: - informatie en advies; - signalering; - toeleiding naar hulp; - (licht)pedagogische hulp; - coördinatie van zorg. Met de aangekondigde transitie Jeugdzorg wordt het takenpakket van de gemeente op het terrein van jeugdzorg stevig uitgebreid. In 2013 zal daarom veel aandacht uitgaan naar de samenhang tussen de huidige preventieve taken en de nieuwe jeugdzorgtaken. Dit onderdeel is gerelateerd aan programma 10. Collectieve voorzieningen 3. Het geven van informatie, advies en ondersteuning Prestatiedoelstelling Burgers worden gestimuleerd om in hun directe omgeving en vanuit hun eigen kracht oplossingen te vinden voor problemen die zij ondervinden in het dagelijks leven op het terrein van de Wmo. Daarnaast worden burgers gestimuleerd om zich in te zetten voor hun buurt en medebewoners. Sociale wijkteams Begin 2013 wordt op grond van de ervaringen en resultaten van de pilot, gehouden in 2012, verwacht dat deze aanpak wordt uitgerold over nog twee wijken. De zelfsturende teams zijn in februari 2012 samengesteld uit 5 verschillende maatschappelijke instellingen (inclusief

Gemeente Oosterhout

Resultaat 2013

Sociale wijkteams In maart 2013 is besloten om meer sturing en richting aan de bestaande wijkteams te geven door een uitbreiding van het werkgebied van het wijkteam in Strijen met de wijk Dommelbergen en door een evenredigere verdeling van het aantal uren inzet door de deelnemende organisaties. Wanneer er duidelijkheid over de kaders en de


104

Programma 11 Maatschappelijke zorg gemeente). In april 2012 zijn beide teams uitgangspunten van de transities bestaat, zou de operationeel geworden en in januari 2013 zal op rol van de sociale wijkteams bepaald worden en basis van evaluatie van de pilot met een wijziging van de opdracht worden aanbevelingen voor eventuele verdere uitrol doorgevoerd. besloten worden op welke wijze en waar deze werkwijze wordt uitgerold. Hierbij is sprake van een “Go - no go” besluit, waarbij de raad zal worden betrokken.

Informatie, advies en ondersteuning wordt geboden aan burgers die geconfronteerd worden met een beperking, een belemmering of een zorgvraag en daar begeleiding of ondersteuning bij nodig hebben. Burgeradviseurs en klussendienst Onbezoldigde burgeradviseurs en vrijwilligers in de klussendienst geven advies, informatie of bieden diensten op het gebied van welzijn, wonen, zorg, financiën en vrijetijdsbesteding.

Burgeradviseurs en klussendienst Enkele duizenden vragen van burgers zijn afgehandeld. Er is samengewerkt met Maatschappelijk Werk, Kredietbank, Loketbegeleiding, WMO-servicecentrum, Belastingdienst,Rechtswinkel, UWV, Stichting Prisma, !GO, GGZ, Dementiepunt, HOOM, Voedselbank, Charitas en Stichting Help ons Helpen.

Collectieve voorzieningen 4. Ondersteuning vrijwilligers en Informele zorg Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Vrijwilligers: Vrijwilligers Vrijwilligers worden gestimuleerd om zich te blijven inzetten voor de Oosterhoutse Het Vrijwilligersinformatiepunt (VIP) heeft vraag Samenleving en om anderen aan te moedigen en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar zich vrijwillig in te zetten voor de Oosterhoutse gebracht en maatschappelijke stages voor samenleving. middelbare scholieren gemakeld. Vrijwilligers worden geïnformeerd over de instrumenten vanuit de Wmo die er zijn om hun eigen inzet als vrijwilliger te vergroten of efficiënter te maken. Vrijwilligers worden gestimuleerd om na te denken over hoe zij mensen in hun omgeving kunnen ondersteunen door de inzet van hun eigen capaciteiten.

Er is een plan ontwikkeld om een vrijwilligerscollege te starten in 2014 en de dienstverlening van het huidige VIP te reorganiseren. Hiermee worden vrijwilligers meer gestimuleerd in hun ontwikkeling en inzet.

Vrijwilligers: Aanbod van, en vraag naar vrijwilligers worden bij elkaar gebracht. Vrijwilligersorganisaties worden breed geïnformeerd. Maatschappelijke stages en de rol van het onderwijs daarbij worden herbezien.

Informele Zorg: Mantelzorgers en het coördineren van vrijwilligerszorg wordt ondersteund. Binnen de uitvoering van informele zorg wordt gestimuleerd om na te denken over hoe zij mensen in hun omgeving kunnen ondersteunen door de inzet van hun eigen capaciteiten.

Gemeente Oosterhout

Informele Zorg HOOM informeerde en adviseerde mantelzorgers die knelpunten ervaren en bood hen praktische ondersteuning. Hoom heeft aandacht besteed aan netwerkontwikkeling ter voorkoming van overbelasting. Bij de vormgeving van collectieve mantelzorg-ondersteuning is er o.a. een cursus gegeven “omgaan met dementie”. Tevens


105

Programma 11 Maatschappelijke zorg Informele Zorg: werden lotgenotencontacten georganiseerd, De oplopende kosten van de professionele zorg anticipeerde HOOM in het Alzheimercafé, was er zorgen er voor dat dure beroepsmatige zorg in de 2x per week een ontmoetingsplek voor nabije toekomst minder en moeilijker beschikbaar dementerden en organiseerde men de jaarlijkse zal zijn. De druk op informele zorg wordt ‘dag van de mantelzorg’. daardoor groter. Ondersteuning van mantelzorgers kan overbelasting (en daardoor HOOM zet vrijwilligers in die kwetsbare mensen uitval) voorkomen of verminderen. Met en hun mantelzorgers één-op-één ondersteunen. vrijwilligerszorg worden mensen en/of hun Aparte onderdelen hiervan zijn o.a. de buddyzorg mantelzorgers in kwetsbare situaties ondersteunt en de vrijwillige palliatieve terminale Zorg. bij het ‘meedoen’ in de samenleving. De bezuiniging heeft geen consequenties gehad De afgekondigde bezuiniging op dit budget heeft voor het aanbod. geen consequenties voor het huidige aanbod. Collectieve voorzieningen 5. Bevorderen van maatschappelijk verkeer Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Ontwikkelen Activiteitencentra Zie onder 1. Bevorderen leefbaarheid en sociale samenhang. Het jaar 2012 heeft in het teken gestaan van de overgang van buurthuizen naar drie Voor dorpshuis De Klip en De Pannehoef (in de activiteitencentra en het behoud van de drie functie tot 1 juni 2014) zijn nieuwe dorpshuizen. Hierin is de aandacht veelal huurovereekomsten opgesteld. uitgegaan naar praktische en organisatorische aspecten van het beheer en exploitatie van de centra. In 2013 komt de focus te liggen op de inhoudelijke functie van de centra, namelijk het verstevigen van het sociale netwerk en bevorderen van sociale integratie van mensen. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met het maatschappelijk veld, vrijwilligers en het verenigingsleven dat onderdak vindt in de centra. Collectieve voorzieningen 6. Realiseren van maatschappelijke opvang en zorg Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Burgers met een psychosociaal probleem en/of meervoudige problematiek zijn ondersteund in het versterken van het zelforganiserend vermogen en kunnen zoveel mogelijk op hun zelf gekozen wijze en op een manier die bij hen past, deelnemen aan de samenleving. Daarnaast is er sprake van bevordering en afgestemde behandeling en begeleiding voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Bij deze voorzieningen gaat het over burgers met psychosociale problemen die met een “kortdurende” ondersteuning weer op een voor hen passende manier kunnen meedoen aan de samenleving. Het gaat ook over het ondersteunen, begeleiden, opvangen en zonodig doorgeleiden naar reguliere zorg van burgers met psychosociale en/of meervoudige problematiek.

Voor deze doelgroep zijn conform het Beleidskader Maatschappelijke ondersteuning 2012 – 2015 diverse steunstructuren als instrumenten benoemd. Hieronder vallen onder andere het MASS en het Lokaal Dementie programma “Ketenzorg Dementie Oosterhout”.

Maatschappelijke Steunsysteem (MASS): In het samenwerkingsverband Maatschappelijk Steunsysteem (MASS) wordt participatie en integratie van mensen met psychiatrische problemen in de samenleving bevorderd. Het

MASS In de Stuurgroep MASS zijn de activiteieten gecontinueerd. In het kader van het MASS is in 2013 extra aandacht besteed aan inlooppunten door de opening van een tweede voorziening in

Gemeente Oosterhout


106

Programma 11 Maatschappelijke zorg MASS stimuleert vroegtijdige signalering van Oosterheide. Daarnaast is er extra aandacht problemen en vroegtijdig ingrijpen door middel besteed aan dagbesteding. Ook is een start van een sluitende zorgketen binnen gemaakt met de onderdelen “vormgeving maatschappelijke opvang, openbare geestelijke langdurige zorg” in het kader van scheiden zorg gezondheidszorg en verslavingszorg. In deze en wonen en zijn relaties gelegd met het steunstructuur wordt jaarlijks een werkplan regionaal Beleidskader Huiselijk geweld Westopgesteld. Brabant. Lokaal Dementie Programma (LDP) In het Lokaal dementie programma Ketenzorg Dementie wordt een juiste behandeling en begeleiding voor mensen met dementie en hun mantelzorgers bevorderd. De ketenzorg stimuleert de afstemming van het zorgaanbod en het borgen van continuïteit in de hulpverlening. In deze steunstructuur wordt jaarlijks een werkplan opgesteld.

Ketenzorg dementie In 2013 is besloten het project kleinschalig wonen voor dementerenden in Oosterhout niet verder uit te voeren. Redenen hiervoor zijn inhoudelijk zowel als financieel van aard. Het onderscheidend karakter van het project is veel minder geworden nu “intramuraal” de zorg voor dementerenden kleinschalig wordt opgezet. Daarnaast is er de visie dat cliënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast kan worden aangegeven dat clientenparticipatie en het doelgroepbereik, onder andere via de “Dementieweek Oosterhout” extra aandacht hebben gekregen

Individuele voorzieningen Samen met de cliënt tot een passende en compenserende oplossing voor zijn/haar beperking komen. Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 In 2013 gaan we door met het voeren van Op 1 april 2013 is de scootmobielpool van start keukentafelgesprekken om samen met de gegaan. Nieuwe klanten worden in eerste hulpvrager en zijn/haar omgeving tot een instantie doorverwezen naar de pool, waarna op passende oplossing te komen voor zijn/haar basis van daadwerkelijk gebruik kan worden beperking. beoordeeld of een individuele scootmobiel Er is sprake van een toenemende druk op de benodigd is. Bestaande klanten zijn individuele voorzieningen door onder andere de geherindiceerd. vergrijzing en de wens om langer zelfstandig te Daarnaast is in 2013 de rolstoelpool uitgebreid blijven wonen. Door het ontbreken van collectief naar negen rolstoelen verspreid over drie georganiseerde alternatieven blijven de zorglocaties. Dit in samenwerking met Volckaert passende oplossingen daarom veelal beperkt tot SBO. een individuele voorziening. Om er voor te zorgen dat individuele Tevens wordt vanaf 1 april 2013 de Alfacheque ondersteuning ook in de toekomst betaalbaar en aangeboden als alternatief voor Hulp bij het beschikbaar blijft, is het belangrijk om collectieve Huishouden, naast de zorg in natura en het alternatieven te organiseren. persoonsgebonden budget. Voor de uitvoering van het concept is aansluiting gezocht bij Alfacheque Breda. Gezien de ontwikkelingen binnen de Wmo (Transitie AWBZ) en de forse korting op het budget voor huishoudelijke hulp maakt het onderzoek naar de mogelijkheid om Hulp bij het Huishouden op een andere wijze te organiseren onderdeel uit van de beleidsvorming in 2014.

Gemeente Oosterhout


107

Programma 11 Maatschappelijke zorg Aanvulling compensatieplicht Wmo Iedere burger kan zijn/haar dagelijkse levensverrichtingen uitvoeren en het persoonlijk leven structureren en daarover regie voeren. Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Transitie AWBZ - Wmo De val van het Kabinet Rutte I heeft er toe geleid dat de behandeling van de wetswijziging van de In 2013 heeft de verdere voorbereiding voor de AWBZ en de Wmo is uitgesteld. Hiermee is het transitie AWBZ-Wmo plaatsgevonden. Ook in vooral duidelijk geworden dat gemeenten in ieder 2013 is daarvoor met de Dongemond geval niet vanaf 1 januari 2013 verantwoordelijk gemeenten samengewerkt en heeft het beleid worden voor een nieuw resultaat in de vorm gekregen in een co-creatiefproces met compensatieplicht van de Wmo. aanbieders, cliënten, mantelzorgers en Het nieuwe Kabinet zal een besluit gaan nemen welzijnsinstellingen. Om dit te realiseren zijn er over de decentralisatie van de extramurale diverse werkateliers en conferenties begeleiding. De VNG pleiten tijdens hun 'Inzet georganiseerd, waaraan een grote hoeveelheid verkiezingen' ervoor dat het nieuwe kabinet de deelnemers zich heeft ingezet. decentralisatie van AWBZ-begeleiding naar de Wmo met kracht voortzet. Er is, zo stellen zij, In september 2013 heeft dit geleid tot de zowel in de politiek, als bij gemeenten breed vaststelling van de regionale ontwikkelrichting draagvlak voor deze decentralisatie. aangevuld met lokale principes door de Daarnaast is in de junicirculaire bekend gemaakt gemeenteraad. Op dat moment behoorde ook dat gemeenten de middelen voor 2013 voor de persoonlijke verzorging nog tot de transitie. Dit is voorbereiding van deze decentralisatie voorlopig later aangemerkt als taak en houden. Als het nieuwe Kabinet afziet van deze verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar. decentralisatie, dan wordt hierop teruggekomen. In 2013 wordt er, op basis van deze punten en op basis van de resultaten van het huidige proces, verder gewerkt aan deze decentralisatie. Communicatie Communicatieplan WMO 2012-2015 Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 In 2013 gaan we middels een publiekscampagne In 2013 is op diverse plaatsen in de stad de ondersteuning bieden aan de doelen die in het campagne onder de aandacht gebracht middels beleidsplan zijn opgenomen. Thema voor 2013 is teasers (spiegelstickers) en interviews. Ook is ‘meedoen’. gestart met prikkelende vragen via social media Daarnaast is er aandacht voor de n.a.v. actuele gebeurtenissen. Er is verder actief informatievoorziening aan burgers in relatie tot ingezet op de participatie rondom de transitie het reguliere werk, zoals informatie via website, AWBZ die naar de Wmo wordt overgeheveld infoplein en folders. Gezondheidszorg Gezondheid verankeren in alle andere gemeentelijke beleidssectoren. Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Lokaal Gezondsheidsbeleid Vaststelling hernieuwde nota Lokaal Op 23 oktober 2013 heeft de raad ‘Verbinden & gezondheidsbeleid 2013-2016. verankeren’, de lokale gezondheidsnota 20142017, vastgesteld. De nota is het begin van een Daar waar kansen zich voordoen wordt proces. Samen met burgers, bedrijven, gezondheid direct meegenomen in ander beleid. voorzieningen, vrijwilligers en verschillende Op basis van een interactief proces, gestart in gemeentelijke beleidsterreinen (o.a. sport, Wmo 2012, wordt de wettelijk verplichte hernieuwde en veiligheid) werken we aan een gezonde nota lokaal gezondheidsbeleid vastgesteld. samenleving. Daarin staan vier prioriteiten centraal:  Meer bewegen en gezonder eten Binnen het onderdeel volksgezondheid is sprake  Betere psychische gezondheid jeugd van uitvoering van verschillende wetten.  Participatie Hieronder valt naast de Wet publieke gezondheid  Voorkomen schadelijk alcohol- en ook de uitvoering van de Wet op de lijkbezorging. drugsgebruik jeugd.’

Gemeente Oosterhout


108

Programma 11 Maatschappelijke zorg Wet op de lijkbezorging Wet op de lijkbezorging Per toepassing van de wet wordt, in tegenstelling In 2013 is deze wet twee keer toegepast. In beide gevallen kon de crematie worden tot voorheen, terugvorderingsaktie ingezet daar bekostigd uit middelen van de overledene waar mogelijk. (bijvoorbeeld wanneer (overlijdenspolis/banktegoeden). aannemelijk is dat er nog banktegoeden zijn).

Output-indicatoren Overige indicatoren Het aantal interne indicaties t.o.v. aantal externe indicaties (adviezen) Het totaal aantal uitstaande individuele voorzieningen Percentage gebruikte deeltaxipassen WMO*

Score 2011 --

Score 2012 1.063/264

Prognose

2013 90%

Score 2013 97%

6.445

6.871

8.000

6.572

33%

33%

68%

66%

* Dit is het percentage op jaarbasis van het aantal gebruikte deeltaxipassen Wmo ten opzichte van het aantal uitstaande deeltaxipassen Wmo. Per abuis is voor de score in 2012, het actieve gebruik per maand opgenomen.


Rekening 2012


Specificatie beleidsonderdelen Buurthuizen Welzijns- en maatschappelijk werk Beleid en subsid gezondh.zorg (alg) Regionale openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Lijkbezorging Ouderenbeleid Gehandic.bel, doelsubs & geh.parkeerkrt Externe advisering Huish.verz, maalt.vz en pers.alarmering Rolstoelvoorziening Woonvoorzieningen gehandicapten Vervoersvoorz. gehandicapten WMO collectieve voorzieningen Samenleving Jeugdbeleid (WMO) Totaal

Gemeente Oosterhout

Begroting 2013

15.155 1.437 13.718 0 77 13.641

15.186 858 14.328 0 0 14.328

Rekening Lasten 574 466 94 980 778 31 757 9 1.436 4.824 579 595 1.472 1.676 0 736 15.007

Rekening Baten 244 317 0 0 0 0 0 25 76 1.123 27 0 17 5 0 49 1.883


Rekening 2013

15.007 1.883 13.124 54 65 13.113

Saldo 2013

179 -1.025 1.204 -54 -65 1.215

(bedragen * € 1.000) Rekening Begroting Saldo Saldo 330 368 149 167 94 107 980 990 778 815 31 33 757 741 -16 3 1.360 1.375 3.701 4.072 552 597 595 1.025 1.455 1.555 1.671 1.785 0 0 687 696 13.124 14.328

109


Begroting 2013 12.991 214 1.981 858 14.328


Nr.


X X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Apparaatskosten Kapitaallasten Beleid welzijn- en maatschappelijk werk WMO algemeen Leefbaarheid en sociale samenhang Preventieve ondersteuning jeugd Informatie, advies eb cliëntondersteuning Informele zorg en vrijwilligers Bevordering maatschappelijk verkeer WMO-voorzieningen Maatschappelijke opvang en zorg Activiteitencentra Gezondheidszorg

(bedragen * € 1.000) Rekening Saldo 2013 2013 13.045 -54 187 27 1.775 206 1.883 -1.025 13.125 1.204 (bedragen * € 1.000) 2013 Voor-/ nadeel -206 -27 -13 -10 -30 -46 -15 -6 -4 -803 -44 13 -10

V V V V V V V V V V V N V

Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 6.3.1. (bedragen * € 1.000) Bedrag

Specificatie mutatie in reserves Storting in reserves Bestemmingsreserve transitie ABWZ: Storting Onttrekking aan reserves Vrije reserve: sociale wijkteam

54 65

(bedragen * € 1.000) Stand 1-1-2013

Overzicht verloop reserves en voorzieningen

Vermeerdering

Voorzieningen n.v.t. Reserves Bestemmingsreserve transities jeugdzorg Bestemmingsreserve transitie AWBZ

Gemeente Oosterhout


245 244

Vermindering

Stand 31-12-2013

245 244

110

Programma 12 Sport Portefeuillehouder: M. Janse-Witte

Programma 12

Sport

Wat willen we bereiken? “Het bevorderen van sportdeelname door inwoners van Oosterhout. Dit is van belang zowel uit het oogpunt van volksgezondheid als vanuit sociaal perspectief (voorkomen maatschappelijk isolement, bevorderen integratie, tegengaan overlast)”. Effect Activiteit Wat heeft het Beleidsprioriteiten gekost in 2013 (x1000) Sport

Stimuleren van sportdeelname, ondersteunen van verenigingen en bevorderen van topsport

Lasten Baten Saldo

746 - Schrijven van een nieuwe 0 sportnota 746 - Continueren van het project CF met een uitbreiding naar sport en bewegen in de buurt;. - Projectopdracht aan OiB voor het project combifuncties en sport en bewegen in de buurt - Accentueren van sport als een middel om maatschappelijke doelen te bereiken. - Versterken van de relatie van sport en bewegen met andere beleidsterreinen. Zoals: WMO, VGZ, jeugd en jongeren. - Uitvoering subsidieregels.

Sportaccommodaties buiten

Beheren en ontwikkelen van de buitensport accommodaties

Lasten Baten Saldo

1.186 - Afronden voorbereiding / realisatie 159 renovatie TSC 1.027 - Afronden voorbereiding en start aanleg sportpark de Contreie - Voorbereiding en start bouw nieuwe kleedaccommodatie en materiaalberging Twins - Renovatie Twins velden afgerond - In optimale conditie houden van de sportvoorzieningen.

Sportaccommodaties binnen

Beheren en ontwikkelen van de binnensport accommodaties

Lasten Baten Saldo

1.617 - Voorbereiding realisatie gymzaal / 455 turnfaciliteit Hoofseweg. 1.162 - In optimale conditie houden van de sportvoorzieningen.

Zwembaden

Beheren en verder ontwikkelen nieuw zwembad complex

Lasten Baten Saldo

2.926 - Het masterplan uitwerken naar een 835 definitief ontwerp. 2.091 - Procedure doorlopen om te komen tot een nieuw bestemmingsplan. - Daadwerkelijke renovatie. - In optimale conditie houden van de sportvoorzieningen.

Lasten Baten Saldo

6.475 1.449 5.026

Totaal Programma

Gemeente Oosterhout


112

Programma 12

Sport

Accenten uit het politiek akkoord  De sportnota wordt, waar nodig, op hoofdlijnen geactualiseerd, met vooral aandacht voor de accommodatiebehoefte van sportverenigingen en de subsidiesystematiek.  Het voortbestaan van de combi-functies in de sport is afhankelijk van het voortzetten van de rijkssubsidie die de gemeente Oosterhout hiervoor ontvangt.(gerealiseerd)  Na een evaluatie wordt een besluit genomen over voortzetting van de gemeentelijke steun aan Oosterhout in Beweging. (gerealiseerd)  VV Oosterhout verhuist, zoals reeds eerder voorgenomen, naar een nieuwe locatie in De Contreie.  Honk- en softbalvereniging Twins krijgt de (financiële) mogelijkheid het huidige complex op te knappen. De gemeente investeert in noodzakelijke, maar sobere aanpassing van de accommodatie. (gerealiseerd)  Aanzienlijk terugdringen van structureel tekort op exploitatie van de drie Oosterhoutse zwembaden, op korte termijn door het sluiten van De Blikken en treffen van eenvoudige slecht weervoorziening op De Warande.  Op de lange termijn winst halen door zwembadvoorziening te concentreren op één (nieuwe) locatie. Daarbij ook kijken om van dit combi-bad een regionale voorziening te maken. Onderzoeken of op De Warande een grootschalige stedelijke indoor-sportvoorziening gerealiseerd kan worden, ter vervanging van een of beide sporthal(len).

Kaderstellende beleidsnota's  Kadernota sport en sportieve recreatie 2004-2014  Beleidsnota “Samen werken aan sporten en bewegen” (2013)  Algemene Subsidieverordening 2006  Algemene Subsidieverordening 2012: beleidsregels sport (ingangsdatum 1-1-2013)

Outcome indicatoren Burgerindicator (Burgerijenquête) Tevreden over sportvoorzieningen in de gemeente Kwaliteitsbeoordeling klanten sportaccommodaties (a.d.v. 2jaarlijkse enquêtes; volgende enquête in 2013) Kwaliteitsbeoordeling klanten zwembaden (a.d.v. 2-jaarlijkse enquêtes; volgende enquête in 2013 )

Gemeente Oosterhout


Score 2011 7,9 7,8

Score 2012 7,7 --

Score 2013 7,8 --

7,9

--

--

113

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? Programma 12 Sport Sport Stimuleren van sportdeelname, ondersteunen van verenigingen en bevorderen van topsport Prestatiedoelstelling Prestaties 2013 Schrijven van een nieuwe sportnota; inclusief accommodatiebeleid De ontwikkeling van de sportnota zal gelijke tred Na een eerste opinierende behandeling (maart houden met de realisatie van een nieuwe nota 2013) en een uitgebreide consultatie- en Volksgezondheid (VGZ). Tussen beide nota’s inspraakperiode is de kadernota “Samen werken zal intensieve afstemming plaatsvinden. aan sporten en bewegen” vastgesteld door de e Gereed 2 kwartaal 2013. raad (oktober 2013). Continueren van het project combifunctionarissen met een uitbreiding naar sport en bewegen in de buurt; doelgroepen: jongeren 4 – 18 jaar; ouderen en mensen met een fysieke of verstandelijke beperking Het rijk continueert de 40% bijdrage aan dit project en geeft de mogelijkheid van een groei met maximaal 40% die structureel met 40% rijksbijdrage wordt gesteund. De inzet van het project wordt verbreed. De wijkgerichte benadering staat centraal. Projectopdracht aan Oosterhout in Beweging (OiB) voor het project combifuncties en sport en bewegen in de buurt OiB krijgt de opdracht om voor de periode 2013 t/m 2016 een projectplan aan te bieden aan het college. Accentueren van sport als een middel om vele maatschappelijke doelen te bereiken. Leggen van verbindingen tussen allerlei factoren in de Oosterhoutse samenleving.

In de nota is het uitgangspunt ‘sport als middel om maatschappelijke doelen te bereiken’ en de relatie met andere beleidsterreinnen nader uitgewerkt. Ook zijn in de nota de uitgangspunten vastgesteld voor een sportaccommodatiebeleid dat in 2014 verder zal worden uitgewerkt. Uitvoering van de sportnota wordt voor een groot deel vormgegeven binnen het programma de Brede Buurt (2013-2016). De basis van het programma de Brede Buurt wordt gevormd door de rijksgefinancierde Brede Impuls Combifuncties. Binnen deze impuls hebben we gebruik gemaakt van de uitbreidingsmogelijkheid van 40%. Met deze uitbreiding wordt ingezet op sporten beweegactiviteiten op buurt en wijkniveau voor de doelgroepen jongeren 4 – 18 jaar, en een sporten beweegaanbod voor ouderen en mensen met een functiebeperking. OiB is hoofdaannemer van het programma de Brede Buurt.

Versterken van de relatie van sport en bewegen met andere beleidsterreinen. Zoals: WMO, VGZ, jeugd en jongeren. Continu proces en integraal onderdeel van de nieuwe sportnota. Onderdeel van de interne werkwijze. Uitvoering subsidieregels. Sport- en andere verenigingen stimuleren en uitnodigen gebruik te maken van de mogelijkheden die de nieuw beleidsregels bieden: activiteitensubsidie.

Gemeente Oosterhout

Sinds 2013 zijn de nieuwe beleidsregels voor subsidieverstrekking van toepassing. Naast een jeugdsportsubsidie voor sportverenigingen is er ook een nieuwe activiteitensubsidie voor projecten, activiteiten en evenementen waarin ook sporten bewegen wordt gestimuleerd.


114

Programma 12 Sport Sportaccommodaties buiten Beheren en ontwikkelen van de buitensport accommodaties Prestatiedoelstelling Prestaties 2013 Afronden voorbereiding/realisatie renovatie TSC De renovatie van de velden van TSC is in De raad heeft op 22 mei 2012 het krediet september 2013 afgerond, evenals een groot beschikbaar gesteld om de renovatie van TSC gedeelte van de openbare parkeervoorziening aan te realiseren. de Warandelaan ten behoeve van de daar aanwezige sportvoorzieningen. De voorbereiding voor de realisatie van nieuwe kleedaccommodatie is afgerond en bouwopdracht daarvoor is verleend. Volgens planning zal de realisatie van kleedgebouw en afbouw parkeervoorziening medio 2014 zijn afgerond. Door TSC zal daarna de nieuwe kantine worden gerealiseerd. Afronden voorbereiding en start aanleg sportpark de Contreie De raad heeft op 22 mei 2012 het krediet beschikbaar gesteld om sportpark de Contreie te realiseren.

De aanleg van het Sportpark de Contreie is gestart en in uitvoering. Daarbij is ook de realisatie van het clubgebouw medio 2013 gestart. e Oplevering is gepland 2 kwartaal 2014.

Renovatie Twins velden afgerond. Nu loopt onderzoek naar plaatsing opslagloods materialen Twins. Na goedkeuring omgevingsvergunning kan dit gerealiseerd worden met het restant budget renovatie Twins.

De nieuwe materiaalloods van Twins is gerealiseerd. Het bestaande kleedgebouw is daarna gesloopt en de nieuwbouw kleedkamers is gestart. Volgens planning zal in maart 2014 deze in gebruik genomen kunnen worden.

In optimale conditie houden van de sportvoorzieningen: schoon, heel en veilig. Sportaccommodaties worden jaarlijks samen met Dit vergt het gehele jaar aandacht, inzet en GI en de verenigingen geschouwd. inspanningen. Sportaccommodaties binnen Beheren en ontwikkelen van de binnensport accommodaties Prestatiedoelstelling Prestaties 2013 Voorbereiding realisatie gymzaal/turnfaciliteit De nieuwbouw van de Gym- en Turnzaal Strijen is Hoofseweg. volgens planning voor het begin van het Start realisatie 2013 en gebruiksklaar schooljaar 2013-2014 opgeleverd. De herinrichting 2013/2014. van de buitenruimte loopt nog door tot begin 2014. In optimale conditie houden van de sportvoorzieningen: schoon, heel en veilig. Dit vergt het gehele jaar aandacht, inzet en inspanningen.

Gemeente Oosterhout

In samenwerking met GI worden de binnensport accommodaties in goede conditie houden.


115

Programma 12 Sport Zwembaden Beheren en verder ontwikkelen nieuw zwembad complex Prestatiedoelstelling Prestaties 2013 Het masterplan uitwerken naar een definitief Het masterplan is uitgewerkt tot een Programma ontwerp. van Eisen, welke gebruikt is voor een Europese De uitvoering van de renovatiezal plaatsvinden aanbesteding (Design, Build en Maintain). 2013/2014 waarna de nieuwe Warande voor de Gunning aan de winnende partij heeft in december zomer 2014 haar poorten kan openen. 2013 plaatsgevonden. Uitwerking tot definitief ontwerp staat gepland in het voorjaar van 2014. Uitvoer van werkzaamheden gepland van voorjaar 2014 tot zomer 2015. Procedure doorlopen om te komen tot een nieuw bestemmingsplan. De raad heeft het krediet beschikbaar gesteld om recreatieoord de Warande ingrijpend aan te passen, o.a. overkappen 50-meter bassin, en daarmee één zwemvoorziening voor geheel Oosterhout realiseren. De zwembaden Arkendonk en de Blikken worden hierna gesloten.

Herziend bestemmingsplan voor het plan is in het voorjaar van 2014 onherroepelijk geworden.

In optimale conditie houden van de sportvoorzieningen: schoon, heel en veilig. Dit vergt het gehele jaar aandacht, inzet en inspanningen.

Zowel Arkendonk, Blikken en het Recreatieoord zijn in het bezit van het keurmerk Veilig en Schoon.

Output-indicatoren Overige indicatoren Aantal georganiseerde huurders binnensport Bezoekersaantallen recreatieoord de Warande Bezoekersaantallen zwembad de Blikken Bezoekersaantallen zwemvoorziening Arkendonk

Score 2011 111 56.168 40.942 112.381

Score 2012 110 76.536 36.956 111.416

Prognose

2013 110 85.000 40.000 115.000

Score 2013 112 77.926 36.628 110.360


Gemeente Oosterhout

Rekening 2012

Begroting 2013

6.306 1.378 4.928 20 378 4.571


6.211 1.363 4.848 0 555 4.293

Rekening 2013

6.475 1.449 5.026 0 469 4.557

Saldo 2013

-264 -86 -178 0 86 -264

116

Specificatie beleidsonderdelen Sport Sportaccomodaties buiten Sportaccomodaties binnen Zwembaden Totaal

Rekening Lasten 746 1.186 1.617 2.926 6.475


Nr.

Rekening Baten 0 159 455 835 1.449

(bedragen * € 1.000) Rekening Begroting Saldo Saldo 746 642 1.027 995 1.162 1.137 2.091 2.074 5.026 4.848

Begroting 2013 2.297 1.652 2.261 1.363 4.848

(bedragen * € 1.000) Rekening Saldo 2013 2013 2.511 -214 1.681 -29 2.283 -22 1.449 -86 5.026 -178


(bedragen * € 1.000) 2013 Voor-/ nadeel 22 N 29 N

X X


1

Sportbeleid

31

N

2

Buitensportaccommodaties

24

N

3

Binnensportaccommodaties

5

N

4

Zwembaden

67

N

Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 6.3.1. (bedragen * € 1.000) Specificatie mutatie in reserves Bedrag Storting in reserves N.v.t. Onttrekking aan reserves Bestemmingsreserve combifunctie: sport 32 Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten voor de investering 306 renovatie van de zwembaden Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten voor de investeringen 131 kleedunits voetvalvereniging VVO, Twins, TSC, Contreie, tweede gymzaal Vrachelen en realisatie gymzaal Hoofseweg.

(bedragen * € 1.000) Overzicht verloop reserves en voorzieningen Voorzieningen N.v.t. Reserves Bestemmingsreserve combifuncties

Gemeente Oosterhout

Stand 1-1-2013

Vermeerdering

32


Vermindering

Stand 31-12-2013

32

0

117

Programma 13 Productondersteuning Portefeuillehouder: J.W.M. Peters, S.W.Th. Huisman

Programma 13 Productondersteuning

Wat willen we bereiken? “Het zo effectief en efficiënt mogelijk en pro-actief (intern) faciliteren van de gemeentelijke bedrijfsvoering” is de algemene doelstelling van dit programma. Effect

Activiteit


Beleidsprioriteiten

- Goed werkgeverschap - Aansluiting bij HR21 - Verzuimaanpak - Sociaal statuut

Productondersteuning – Personeel & organisatie

Het ontwikkelen, coördineren en faciliteren van het gemeentelijk personeels- en organisatiebeleid en activiteiten op gebied van personeelsbeheer


Productondersteuning – ICT en telecom

Het ondersteunen en faciliteren van de organisatie op het gebied van informatisering, automatisering en telecom

Lasten 4.939 Baten 1.930 Saldo 3.009

Productondersteuning – inkoop

Het adviseren over en begeleiden van inkoop door de organisatie


- Implementatie nieuwe aanbestedingswet

Productondersteuning - vastgoed

Het beheren en onderhouden van accommodaties gemeentelijk vastgoed


- Actualiseren onderhoudscontracten - Centraliseren onderhoudsbudgetten

Productondersteuning - Algemeen

Standaarddienstverlening, zoals huisvesting, werkplekautomatisering en HR-services

Lasten 5.383 * Baten 15.398 Saldo -10.015

Bestuurs- en management ondersteuning

Het verstrekken van informatie, advies en ondersteuning aan het bestuur en ambtelijke organisatie op het gebied van communicatie, secretariaat, kabinet en juridische zaken. Het stellen van kaders voor de ambtelijke organisatie op het gebied van communicatie en juridische zaken


- Begrijpelijk taalgebruik - Doorontwikkelen website

Geo-informatie

- Wettelijk verplichte, geogerelateerde - basis- en kernregistraties - Landmeten- en vastgoedinformatie

Lasten Baten Saldo

*

Gemeente Oosterhout


352 99 253

- Evaluatie beleid mobiele telefonie

119

Totaal Programma 

Lasten 18.189 Baten 17.935 Saldo 254

Voor dit beleidsonderdeel zijn in 2013 geen specifieke beleidsprioriteiten benoemd.

Gemeente Oosterhout


120

Programma 13


Accenten uit het politiek akkoord  De mogelijkheid zal worden onderzocht tot samenwerking van ondersteunende (administratieve) diensten met Drimmelen en Geertruidenberg, mede met het oog op realiseren van een “medewerkerspool”.  Geen algehele verbouwing van het stadhuis, slechts ruimte voor investeringen die voortvloeien uit de toepasselijke wetgeving.Externe oriëntatie en burgerparticipatie en het organiseren van inspraak in een vroegtijdig stadium / het versterken van de band stadsbestuur en Oosterhoutse burger  Verbeteren interactieve gemeentelijke website  Begrijpelijk taalgebruik in publiekscommunicatie/-voorlichting.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? Programma 13 Productondersteuning Productondersteuning Het ontwikkelen, coördineren en faciliteren van het gemeentelijk personeels- en organisatiebeleid en activiteiten op gebied van personeelsbeheer Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Ontwikkeling HRM visie: afronden projecten N.a.v. de nota ontwikkeling HRM zijn in het voorgaande jaar onderstaande projecten opgestart. Deze worden in 2013 afgerond. Goed Werkgeverschap Goed werkgeverschap: het zoeken naar nieuwe vormen van werkgeverschap die passen bij de gemeente oosterhout en die voor de toekomst voldoende mogelijkheden bieden kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel te krijgen en te behouden. Het project zal eind 2013 zijn afgerond, maar daarna indalen in een jaarlijkse cyclus. Aansluiting bij HR21 HR21: omzetting van het huidige functieboek naar het sectorale generieke systeem. e Verwachtte afronding 1 helft 2013.

Verzuimaanpak Verzuimaanpak: in 2012 en 2013 worden beleid en instrumenten ontwikkeld en worden de

Gemeente Oosterhout

Dit project is gestart op basis van een strategische personeelsplanning waarbij de focus lag op de match tussen werkaanbod en benodigde competenties enerzijds en het huidige personeelsbestand anderzijds. Een van de uitkomsten is een vacaturecampagne waarbij medewerkers intern kunnen doorgroeien naar andere functies.

Door vertraging in het inspraaken/besluitvormingsproces is het project in het najaar van 2013 gestart. Verwachte afronding is zomer 2014.

De aanpak van verzuim loopt voorspoedig. De extra inzet van expertise en de focus op


121

Programma 13 Productondersteuning complexe langdurige dossiers aangepakt. Het vermindering van verzuim heeft nu al geleid tot project heeft een doorlooptijd tot halverwege het beoogde doel van een verzuimpercentage 2014. van 5%. Het project wordt afegrond medio 2014. Sociaal Statuut Sociaal statuut: de gemeente zal in 2013 aan het GO voorstellen doen tot actualisering en verbetering van het sociaal statuut. In 2012 vind hiervoor een evaluatie plaats.

Het onderhandelingsproces binnen het GO is nog niet tot een afronding gekomen. Verwacht wordt dat het sociaal statuut in 2014 wordt vastgesteld.

Ontwikkeling HRM visie vervolgprojecten In vervolg op eerdergenoemde projecten zal een Fase 2 van het HRM ontwikkelingsplan richt zich aantal vervolgprojecten worden opgestart die tot o.a. op stimulering van ontwikkeling, flexibiliteit doel hebben nieuwe (jonge) medewerkers aan te en ondernemerschap. Dit wordt vanwege de trekken en te investeren in de ontwikkeling van vertraagde projecten opgestart in 2014. medewerkers, zijnde Talentmanagement, Strategische Personeelsontwikkeling, Oosterhoutschool en Arbeidsmarktcommunicatie. Productondersteuning Het ondersteunen en faciliteren van de organisatie op het gebied van informatisering, automatisering en telecommunicatie Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Evaluatie beleid mobiele telefonie e Het in 2012 vastgestelde telefonie zal in het 3 In verband met uitstel invoering kwartaal van 2013 geëvalueerd worden. Daarbij werkkostenregeling is evaluatie doorgeschoven e zal bekeken worden of de invoering van de naar 2014. In 3 kwartaal 2014 vindt evaluatie werkkostenregeling gevolgen heeft voor het plaats. Daarbij wordt ook de invoering van de beleid mobiele telefonie. werkkostenregeling betrokken. Productondersteuning Het adviseren over en begeleiden van inkoop door de organisatie Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Organisatiebrede (ondersteuning bij) implementatie van de nieuwe Aanbestedingswet. Het nieuwe Inkoop- en aanbestedingsbeleid is – Op het moment van voorbereiding van de na consultatie en inspraak van begroting ligt het wetsvoorstel voor de nieuwe ondernemers(verenigingen)– vastgesteld. Aanbestedingswet voor ter besluitvorming in de Opleidingen zijn verzorgd voor de medewerkers Eerste Kamer. Geplande datum van die te maken hebben met de gevolgen van de inwerkingtreding (nog te bepalen bij Koninklijk Aanbestedingswet. Besluit) is 1 januari 2013. Eind 2012 zal gestart worden met het nagaan welke aanpassingen deze wet ten gevolg heeft voor het gemeentelijke aanbestedingsbeleid. In 2013 zal ook organisatiebrede ondersteuning worden geboden bij het correct uitvoeren van deze wet. Productondersteuning Het beheren en onderhouden van accommodaties gemeentelijk vastgoed Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Actualiseren onderhoudscontracten en werkomschrijvingen gemeentelijk vastgoed In heel 2013 zullen de vormen en inhoud van de Voor de technische installaties zijn de onderhoudscontracten van het gemeentelijk onderhoudscontracten opnieuw aanbesteed. Alle

Gemeente Oosterhout


122

Programma 13 Productondersteuning vastgoed onder de loep worden genomen. installaties in de gemeentelijke gebouwen zijn Verder zal tezamen met Inkoop bekeken worden van een nulmeting voorzien, zodat de actuele hoe bestekken en werkomschrijvingen voor uit te onderhoudstoestand inzichtelijk is. voeren werken en diensten aangepast dienen te Bouwkundig worden de voorbereidingen voor worden op de nieuwe aanbestedingswet. nieuwe aanbestedingen getroffen. In het eind 2013 aangekochte vastgoed beheerspakket Planon wordt inzichtelijk gemaakt wat de bouwkundige toestand van de gebouwen is. De hiervoor benodige inspecties en nulmetingen worden in de loop van 2014 uitgevoerd. Centraal budget gemeentelijk vastgoed Naar aanleiding van het door het college In 2013 is het beschikbare budget voor het vastgestelde Plan van Aanpak Vastgoed gebouw beheer en – onderhoud nog niet Gereorganiseerd zullen in 2013 binnen de gecentraliseerd. Gesprekken hierover tussen de begroting budgetten voor onderhoud en beheer afdelingen SCW en S&O zijn hierover gaande, van de gemeentelijke gebouwen gecentra-liseerd uitvoering gepland medio 2014. worden binnen één programma en budget. Bestuurlijke- en managementondersteuning Externe orientatie en burgerparticpatie Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Per project of beleidsveld zal worden bezien op Het ‘Handboek Burgerparticipatie en Factor C’ is welke wijze participatie richting betrokken partijen geactualiseerd en vastgesteld. kan worden vormgegeven. Doel is de externe oriëntatie van medewerkers te Doelstellingen hierbij zijn het creëren van versterken. In het Handboek is onder meer een draagvlak voor oplossingen, het “naar binnen afwegingskader opgenomen op basis waarvan halen” van expertise en inzichten uit de kan worden besloten al dan niet samenleving en/of het in gedeelde burgerparticipatie toe te passen. Het besluit om verantwoordelijkheid voorbereiden en uitvoeren burgerparticipatie toe te passen – en de mate van beleid. Concrete acties: waarin dat gebeurt – is steeds maatwerk, hangt - inzetten van Factor C in beleidsprocessen. af van de inhoud van het dossier en van de Factor C is een methodiek om communicatief politieke constellatie. Het Handboek is dus een beleid te maken. algemene leidraad. - Verbinding leggen tussen de communicatie over Diverse workshops hebben plaatsgevonden de organisatievisie en Factor C waar het gaat om waarin medewerkers (verder) kennismaken met externe oriëntatie. Factor C, een werkwijze die burgerparticipatie - Concrete acties zijn daarnaast afhankelijk van ondersteunt. onder meer de uitkomsten van het Aan het format voor raadsnota’s is in april 2013 rekenkameronderzoek naar burgerparticipatie. een paragraaf toegevoegd waarin steller van de nota aan moet geven op welke manier invulling is gegeven aan burgerparticipatie. De keuzes die aan de hand van het ‘Handboek Burgerparticipatie en Factor C’ worden gemaakt, bieden de inhoud voor deze paragraaf in de raadsnota. Bestuurlijke- en managementondersteuning: Het verder ontwikkelen van de visie Oosterhout Familiestad Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 De visie Oosterhout Familiestad wordt in een De profilering van Oosterhout Familiestad is continue proces getoetst aan de ontwikkelingen onderdeel van de Brede Aanpak Voorzieningen. in de stad en de regio en de (nieuwe) beleidsuitgangspunten. De economische situatie noopt ons om met een

Gemeente Oosterhout


123

Programma 13 Productondersteuning kritische blik te kijken naar de speerpunten in de stad en daarmee de visie op Oosterhout Familiestad. Concrete acties: - aanscherpen van de gemeentelijke huisstijlen, zodat de inzet van de Oosterhout Familiestad stijl eenduidig wordt ingezet en zich daarmee versterkt (derde kwartaal 2013). Bestuurlijke- en managementondersteuning: Het verstrekken van informatie, advies en ondersteuning aan het bestuur en ambtelijke organisatie op het gebied van communicatie, secretariaat, kabinet en juridische zaken. Het stellen van kaders voor de ambtelijke organisatie op het gebied van communicatie en juridische zaken Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 In de communicatie met burgers wordt aandacht besteed aan begrijpelijk taalgebruik. - Eenvoudig taalgebruik is een speerpunt in de - Continu advies is gegeven over taalgebruik in dienstverlening naar burgers. In de communicatie nota's, brieven en op de website. naar burgers wordt dan ook zoveel mogelijk begrijpelijk taalgebruik gebruikt. Voor medewerkers wordt naar wens de workshop “schrijfwijzer” gegeven. De planning wordt nader bepaald. - De teksten van het digitaal loket worden - Webteksten zijn waar nodig naar het juiste verbeterd (info duidelijk, kort en geschreven op taalniveau herschreven. taalniveau B1, eenvoudig Nederlands). In 2012 is hiervoor een contentscan gemaakt. Uit deze scan is gebleken welke producten en diensten moeten worden aangepast door de webredactie. Vanaf najaar 2012 t/m 2013 worden de webteksten aangepast. De website oosterhout.nl wordt verder ontwikkeld naar Drempelvrij prioriteit 2 (webrichtlijnen). Deze ontwikkeling is mede afhankelijk van de De website oosterhout.nl heeft twee sterren formulierengenerator die wordt geïmplementeerd. behaald voor de webrichtlijnen. Door deze formulierengenerator worden de De homepage van de website is opnieuw formulieren in het digitaal loket ingericht. De website is nu vraaggericht. De webrichtlijnenproof. meest bezochte pagina’s en producten worden Daarnaast wordt de website in zijn geheel op de homepage duidelijk weergegeven.. inhoudelijk en technisch doorgenomen en aangepast (door webadviseur en webredactie) om prioriteit 2 (Drempelvrij waarmerk) te behalen. Prioriteit 2 betekent dat de website zeer goed toegankelijk is, o.a. voor mensen met een visuele beperking. De webrichtlijnen zijn verplicht voor alle overheidwebsites. GEO-informatie Het op een efficiënte wijze beheren en aanleveren van geografische informatie en het coördineren van de aanleg van kabels en leidingen. Prestatiedoelstelling Resultaat 2013 Invoering van de Basisregistratie Grootschalige De invoering van de BGT wordt projectmatig Topografie (BGT) aangepakt. Het project, met de ambitie om op Oosterhout is verantwoordelijk voor de 01-01-2015 gereed te zijn met fase 1, is medio totstandkoming van de BGT voor haar 2013 gestart en kent de volgende mijlpalen: grondgebied. Invoering van de BGT maakt - het projectbudget is beschikbaar;

Gemeente Oosterhout


124

Programma 13 Productondersteuning onderdeel uit van het i-NUP (Nationaal - het Projectplan BGT is in de stuurgroep Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en eDienstverlening vastgesteld; overheid). - een softwarepakket voor de opbouw en beheer van de BGT is aangeschaft. Op 31-12-2013 was het “vorderingspercentage” voor het grondgebied van Oosterhout conform de meetmethodiek van de SVB-BGT 20%. Overig Output-indicatoren Overige indicatoren Aantal formatieplaatsen per duizend inwoners (excl. formatie unit Equalit) Ziekteverzuim gemeente Oosterhout Percentage bezwaarschriften dat binnen 18 weken na afloop van de termijn voor het indienen van bezwaar is afgedaan (binnen wettelijke termijn) Percentage gegronde bezwaar –en beroepschriften Awb Percentage ongegronde bezwaar –en beroepschriften Awb Afhandelingstermijn bezwaren

Score 2011 7,9

Score 2012 7,6

Prognose 2013 7,5

7,2% 90%

5,94% 96%

5,2% 95%

5,0 % 95%

15%

16%

15%

3,5 %

85%

84%

85%

96,5 %

--

Max. 18

Max. 18

Score 2013 7.3

Max. 18

weken

weken

weken

(=wettelijke

(=wettelijke

(=wettelijke

termijn)

termijn)

termijn)


Gemeente Oosterhout

Rekening 2012

Begroting 2013

16.785 16.767 18 249 919 -652


23.022 22.581 441 0 1.814 -1.373

Rekening 2013

18.189 17.935 254 393 1.654 -1.007

Saldo 2013

4.833 4.646 187 -393 160 -367

125

Specificatie beleidsonderdelen Directie en management Kabinet en secretariaat Financiële administratie Personeelsbeleid en -beheer en org. bel. Facility management en inkoop Inform, automatisering en telecomm. Communicatie Juridische zaken GEO-informatie Docum. informatievoorz. en reprod. Accomodatiebeh. gem. vastgoed Tractiemiddelen Doorbelasting naar prod. Totaal


Nr.

Rekening Lasten 1.291 307 2.034 2.097 1.232 4.939 403 90 353 1.317 2.588 1.075 463 18.189

Rekening Baten 0 0 64 328 120 1.930 0 1 99 0 60 0 15.333 17.935

(bedragen * € 1.000) Rekening Begroting Saldo Saldo 1.291 1.157 307 388 1.970 2.167 1.769 2.123 1.112 1.357 3.009 3.650 403 403 90 94 254 342 1.317 1.254 2.528 2.728 1.075 1.096 -14.870 -16.317 254 441

Begroting 2013 7.838 2.813 6.535 16.745 441

(bedragen * € 1.000) Rekening Saldo 2013 2013 7.044 794 2.455 358 6.771 -235 16.016 729 254 187


(bedragen * € 1.000) 2013 Voor-/ nadeel 1.083 N 660 V

X X


1

Personeelsbeleid

-124

V

2

Automatisering

-322

V

3

Informatievoorziening

-7

V

4

Inkoop

-15

V

5

Beheer gemeentelijke gebouwen

6

Uitvoering Wet Woz

7

-1

V

-133

V

Invordering

-18

V

8

Dividend BNG

-12

V

9

Tractie

10 11

68

N

Facilitaire dienstverlening

-24

V

Bestuurs- en managementondersteuning

-10

V

-52

V

Geografische informatie Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 6.3.1. 12

Gemeente Oosterhout


126


Specificatie mutatie in reserves

Storting in reserves Mutatie BR SSC/ICT samenwerking: resultaat Equalit 2013 Onttrekking aan reserves Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten voor de investering van de renovatie stadhuis, aanpassingen publiekshal en noodzakelijke aanpassing stadhuis Bestemmingsreserve doorontwikkeling organisatie Bestemmingsreserve IZA gelden: onttrekking inzake HRM visie Bestemmingsreserve Businesscase 60+: onttrekking kosten Vrije reserve: brede aanpak voorzieningen

393 1.026

-11 91 508 40

(bedragen * € 1.000) Overzicht verloop reserves en voorzieningen Voorzieningen Voorziening salarisvergoedingen in geval van non-activiteit Voorziening FPU Voorziening leeftijdsbewust personeelsbeleid Voorziening loopbaanbudget Reserves Bestemmingsreserve SSC/ICT-samenwerking Bestemmingsreserve doorontwikkeling Bestemmingsreserve IZA gelden Bestemmingsreserve boekwaarde panden verlagen Bestemmingsreserve businesscase 60+

Gemeente Oosterhout

Stand 1-1-2013

Vermeerdering

820 5 96

146

Vermindering

508

312

108

43 96 123

123 1.488 243 593 1.038


Stand 31-12-2013

408 3 6

-11 91

1.896 257 508 1.038

635

508

127

127

Programma 14 Algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder: J.W.M. Peters

Programma 14


Wat willen we bereiken? Dit programma heeft vooral een financieel technisch karakter en wijkt daarmee ook sterk af van de andere programma’s doordat een inhoudelijk programma ontbreekt. In dit programma is met name een aantal belangrijke gemeentebrede inkomsten- en uitgavenramingen opgenomen, zoals de algemene uitkering gemeentefonds, algemene belastingen, rente-inkomsten en –uitgave. Ook worden in dit programma stelposten opgenomen voor toekomstige gemeentebrede kostenposten als kapitaallasten e.d. die (nog) niet exact toe te delen zijn naar de overige programma’s. Effect

Activiteit

Wat heeft het gekost 2013 (x1000)

Beleidsprioriteiten

Algemene uitkering

Inkomsten van het Rijk welke de gemeente naar eigen inzicht mag besteden

Lasten Baten Saldo

0 47.397 -47.397

OZB

Uitvoering van de Wet WOZ

Lasten Baten Saldo

892 10.641 -9.749

Overige belastingen

Heffing van belastingen

Lasten Baten Saldo

-10 494 504

*

Bespaarde rente

Financiering mogelijk maken tegen minimale kosten en risico’s

Lasten Baten Saldo

4 6.117 -6.113

*

Stelposten en onvoorzien

Budget beschikbaar houden voor (on)voorziene zaken

1.191 2.236 -1.045

*

Saldo kostenplaatsen

n.v.t.

Lasten Baten Saldo Lasten Lasten Baten Baten Saldo Saldo

2.443 1.720 723

*

Mutatie reserves

Reserves zijn bedoeld om bepaalde middelen over de jaargrens te kunnen vasthouden

Lasten Baten Saldo

3.568 9.098 -5.530

*

Lasten Baten Saldo

8.088 77.703 -69.615

Totaal Programma

*

Onderzoek naar onderbrengen WOZtaak bij belastingsamenwerking West Brabant

* Voor dit beleidsonderdeel zijn in 2013 geen specifieke beleidsprioriteiten benoemd.

Gemeente Oosterhout


129

Programma 14


Accenten uit het politiek akkoord  De OZB wordt jaarlijks maximaal verhoogd met het inflatiepercentage. Kaderstellende beleidsnota’s  Nota reserves en voorzieningen 2010;  Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO)  Treasurystatuut 2010  Wet Waardering onroerende zaken  Gemeentelijke belastingverordeningen  Ministeriële regelingen

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? Programma 14 Algemene dekkingsmiddelen Belastingen Heffen van gemeentelijke belastingen Prestatiedoelstelling Prestaties 2013 Onderzoek naar onderbrengen WOZ-taak De WOZ is per 1 januari 2014 overgeheveld naar de bij belastingsamenwerking West Brabant. Belastingsamenwerking West Brabant (BWB). In 2013 Mogelijk zijn er kostenvoordelen te zijn de voorbereidingen hiertoe getroffen. Hierbij is een behalen. besparing behaald van € 300.000 op jaarbasis. Overige activiteiten De onderstaande stelposten zijn in 2013 opgenomen: Omschrijving Stelpost Kapitaallasten investeringsplan Onderuitputting kapitaallasten Stelpost prijscompensatie Onvoorzien Stelpost looncompensatie Stelpost ombuigingen Vrijval balansposten Totale kosten

Gemeente Oosterhout

Begroot 2013

Wijziging

359 -1.350 326 270 290 435 0 330

0 0 -57 -37 -290 -45 0 -429


Totaal 2013 359 -1.350 269 233 0 390 0 -99

Werkelijk 2013

Afwijking

0 0 0 0 0 0 795 795

359 -1.350 269 233 0 390 795 696

130

Output-indicatoren Overige indicatoren Intern rentepercentage Tarief OZB: eigendom woningen eigendom niet-woningen gebruik niet-woningen Tarief toeristenbelasting (p.p. nacht) Tarief hondenbelasting eerste hond tweede en volgende hond kennel Bedrag onvoorzien per inwoner

Score 2011 4,5%

Score 2012 4,5%

Prognose

2013 4,5%

Score 2013 4,5%

0,0977% 0,1507% 0,1194% € 0,65

0,1001% 0,1560% 0,1242% € 0,67

0,1069% 0,1660% 0,1319% € 0,68

0,1069% 0,1660% 0,1319% € 0,68

€ 57,12 € 114,24 € 364,56 € 5,00

€ 58,56 € 117,12 € 373,68 € 5,00

€ 59,52 € 119,04 € 379,32 € 5,00

€ 59,52 € 119,04 € 379,32 € 5,00


Rekening 2012


Specificatie beleidsonderdelen Algemene uitkering Belastingen Bespaarde rente Saldo kostenplaatsen Stelposten Onvoorzien Totaal (Excl. Resultaat en mutaties reserves)


Gemeente Oosterhout

Begroting 2013

Rekening 2013

2.139 67.954 -65.815 1.452 116 -64.479

2.075 65.331 -63.256 820 0 -62.435

Rekening Lasten 0 882 4 2.443 1.191 0 4.520

Rekening Baten 47.396 11.135 6.117 1.720 2.236 0 68.604

(bedragen * € 1.000) Rekening Begroting Saldo Saldo -47.396 -48.271 -10.253 -10.229 -6.113 -5.800 724 1.142 -1.045 -332 0 233 -64.084 -63.256

Begroting 2013 -513 363 2.224 65.331 -63.256

(bedragen * € 1.000) Rekening Saldo 2013 2013 1.063 -1.575 105 258 3.352 -1.127 68.604 -3.274 -64.084 829


4.520 68.604 -64.084 1.519 0 -62.565

Saldo 2013

-2.445 -3.274 829 -699 0 130

131

Nr.

(bedragen * € 1.000) 2013 Voor-/ nadeel -592 V


X

Apparaatskosten

X

Kapitaallasten

1

Belastingen

2

Algemene uitkering

3

Algemene baten en lasten

4

Mutaties reserves

-539

V

95

N

874

N

-1.937

V

-1000

V

Voor een verdere toelichting op het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 6.3.1. (bedragen * € 1.000) Bedrag

Specificatie mutatie in reserves Storting in reserves Rentebijschrijving op de diverse reserves Onttrekking aan reserves N.v.t.

1.519

(bedragen * € 1.000) Overzicht verloop reserves en voorzieningen Voorzieningen N.v.t. Reserves Algemene reserve (bufferfunctie) Financieringsreserve (inkomensfuncties) Vrije reserve Bestemmingsreserve investeringsprojecten (bestedingsfunctie)

Gemeente Oosterhout

Stand 1-1-2013

Vermeerdering

5.077 36.000 25.580 16.497


Vermindering

51 2.049 8.932

9.890 2.358

Stand 31-12-2013

5.128 36.000 17.739 23.071

132

5. Paragrafen De volgende paragrafen zijn opgenomen in de programmarekening. Deze zijn verplicht conform de wettelijke voorschriften.

134

Lokale heffingen

138

Weerstandsvermogen

151

Onderhoud kapitaalgoederen

161

Treasury (financiering)

162

Bedrijfsvoering

164

Verbonden partijen

168

Grondbeleid

170

Subsidies

173

EMU-saldo

175

Klachtafhandeling De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting bezien vanuit een bepaald perspectief. Het gaat hierbij om onderdelen van de financiële functie die betrekking hebben op de beleidslijnen van beheersmatige aspecten. Gezien het belang van de betrokken onderwerpen en vanwege het feit dat de raad in het duale stelsel kaders stelt en controleert, is het van belang dat de raad een overzicht heeft van de betrokken onderwerpen en voor die onderwerpen een instrument heeft om de kaderstellende en controlerende taak uit te voeren.

5.1. Lokale heffingen Overzicht gemeentelijke heffingen Er zijn diverse gemeentelijke heffingen. In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste gemeentelijke heffingen weergegeven. bedragen * € 1.000

Rekening 2012

Begroting 2013

Rekening 2013

10.578

10.791

Afvalstoffenheffing

6.053

5.328

10.641 3.708

Rioolheffing

5.194

4.769

4.751

Hondenbelasting

282

287

308

Toeristenbelasting

184

178

192

Precario

69

62

54

Leges vergunningverlening openbare orde en veiligheid

25

52

32

960

991

827

1.170

794

789

Onroerende zaakbelasting

Leges burgerzaken Leges bouwvergunningen Marktgelden Parkeer opbrengsten (parkeerautomaat, vergunning en naheffing) Totaal

63

68

60

2.151

2.142

26.730

25.462

2.083 23.445

Onroerende zaakbelasting Bij het opstellen van de begroting werden de volgende uitgangspunten vastgesteld ten aanzien van de belastingopbrengsten OZB: • de tarieven stijgen met het inflatiepercentage van 1,50%. De belangrijkste ontwikkelingen voor de onroerende zaakbelastingen in 2013 is de herwaardering per 1 januari 2012. Bedragen * € 1.000

Begroting 2013

Rekening 2013

8.741

8.689

Eigendom

Verschil -52

Gebruik

2.050

1.952

-98

Totaal

10.791

10.641

-150

Voor een toelichting op dit nadeel van € 150.000 wordt verwezen naar de toelichting op programma 14 Algemene dekkingsmiddelen.

Afvalstoffenheffing Het beleid is gericht op 100% kostendekkendheid. De afvalstoffenheffing moet dus zowel in de begroting als de rekening kostendekkend worden opgenomen. Als de baten de lasten overtreffen of andersom wordt er respectievelijk een bedrag gestort dan wel onttrokken aan de voorziening reiniging. Het jaar 2013 werd voor de afvalstoffenheffing afgesloten met een negatief saldo van € 695.475. Dit saldo is onttrokken aan de voorziening reiniging, conform het geldend beleid.

Gemeente Oosterhout


134


Begroting 2013

Rekening 2013

5.360

3.764

Netto opbrengst

Verschil 1.596

Voor de verklaring van het nadeel van € 1.596.000 wordt verwezen naar de toelichting op programma 6 Natuur, milieu en afval. In de onderstaande grafiek wordt een beeld gegeven van de mate van kostendekkend zijn van de afvalstoffenheffing in de jaren 2007 tot en met 2013, hierbij wordt het percentage aangegeven bij de begroting en de jaarrekening. Percentages kleiner dan 100% betekenen dat de lasten de baten overstijgen, terwijl percentage hoger dan 100% inhouden dat de baten hoger zijn dan de lasten.

Rioolheffing Het beleid is gericht op 100% kostendekkendheid. De rioolheffing moet dus zowel in de begroting als de rekening kostendekkend worden opgenomen. Als de baten de lasten overtreffen of andersom wordt er respectievelijk een bedrag gestort dan wel onttrokken aan de voorziening riolering. Het jaar 2013 werd voor de rioolheffing afgesloten met een negatief saldo van € 1.066.850. Dit saldo is onttrokken aan de voorziening riolering, conform het geldend beleid. In de programmabegroting 2013, na wijziging, werd rekening gehouden met een onttrekking aan de voorziening van € 1.433.000. Bedragen * € 1.000

Begroting 2013

Rekening 2013

4.769

4.801

Netto opbrengst

Verschil -32

Voor de verklaring van dit voordeel van € 32.000 wordt verwezen naar de toelichting op programma 6 Natuur, milieu en afval. In de onderstaande grafiek wordt een beeld gegeven van de mate van kostendekkend zijn van het rioolrecht in de jaren 2007 tot en met 2013, hierbij wordt het percentage aangegeven bij de begroting en de jaarrekening. Percentages kleiner dan 100% betekenen dat de lasten de baten overstijgen, terwijl percentage hoger dan 100% inhouden dat de baten hoger zijn dan de lasten.

Gemeente Oosterhout


135

Afvalverwijdering en riolering in relatie tot BTW compensatiefonds (BCF) Evenals elders binnen onze gemeentelijke exploitatie is binnen afvalverwijdering en riolering vanaf 2003 de BTW door ons terug te krijgen bij het BCF. Hiermee worden onze lasten “netto” verantwoord en ontstaat een positief saldo op de producten, aangezien de BTW wel in rekening wordt gebracht (“bruto” lasten worden in rekening gebracht). De wetgever heeft deze uitzondering in haar regelgeving opgenomen, daar er anders een aanzienlijk gat in de gemeentelijke exploitatie zou ontstaan. Immers ten einde de BTW te kunnen terugvragen heeft er een uitnamen uit de algemene uitkering plaatsgevonden. Het niet meer in rekening mogen brengen van de BTW op afvalstoffenheffing en rioolrecht zou daardoor een dubbel nadeel inhouden.

Hondenbelasting De tarieven voor de hondenbelasting zijn voor 2013 verhoogd met 1,50%. Uiteraard is hierbij afgerond naar bedragen deelbaar door 12 termijnen aangezien de belastingplicht geldt voor het aantal maanden dat honden worden gehouden. Bedragen * € 1.000

Begroting 2013

Rekening 2013

287

308

Netto opbrengst

Verschil -21

Toeristenbelasting Voor het houden van verblijf door personen in Oosterhout die niet in de gemeentelijke bevolkingsadministratie staan ingeschreven wordt toeristenbelasting geheven. Deze belasting wordt geheven aan campings en hotels, die gevestigd zijn in Oosterhout. Vooraf wordt op basis van een forfaitair aantal overnachtingen een aanslag opgelegd. De definitieve afrekening vindt plaats op basis van het werkelijk aantal overnachting middels het door de instellingen ingediende aangiftebiljet. Bedragen * € 1.000

Begroting 2013

Rekening 2013

178

192

Netto opbrengst

Gemeente Oosterhout


Verschil -14

136

Kwijtschelding Voor mensen uit de lagere inkomensgroepen, die te maken hebben met bijzondere omstandigheden, bestaat de mogelijkheid om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding aan te vragen van het Rioolrecht, de Afvalstoffenheffing, de Onroerende zaakbelastingen of de Hondenbelasting voor de eerste hond. De gemeenteraad heeft (evenals verreweg de meeste gemeenten) besloten dat bij de beoordeling de 100%-bijstandsnorm wordt gehanteerd. Dit in afwijking van de landelijke norm van 90%. Hierdoor kan iemand met nagenoeg geen vermogen en een inkomen op bijstandsniveau volledige kwijtschelding krijgen van de gemeentelijke heffingen. Mensen, die een uitkering ontvangen, worden automatisch kwijtgescholden. Zij ontvangen dan ook geen aanslagbiljet. Bedragen * € 1.000

Rekening 2012

Begroting 2013

Rekening 2013

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

308.751

279.000

243.417

Kwijtschelding rioolheffing

145.276

170.000

160.949

9.448

6.000

9.422

463.475

455.000

413.788

Kwijtschelding hondenbelasting Totaal

Gemeente Oosterhout


137

5.2. Weerstandsvermogen In de paragraaf weerstandsvermogen wordt de financiële robuustheid van de begroting weergegeven. Onder weerstandsvermogen wordt in algemene zin verstaan de mogelijkheid om tegenvallers op te vangen. De paragraaf weerstandsvermogen dient volgens artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) ten minste de volgende inhoud te bevatten: A. Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; B. Een inventarisatie van risico’s, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis zijn in relatie tot de financiële positie; C. Het beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s en de realisatie daarvan.

A. Weerstandscapaciteit Met de weerstandscapaciteit wordt bedoeld de aanwezige middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen structurele en incidentele weerstandscapaciteit. Met het eerste worden de middelen bedoeld die permanent kunnen worden ingezet om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de programma’s. Met de incidentele weerstandscapaciteit wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau. Structurele weerstandscapaciteit De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit: 1. De post onvoorzien. Deze bedraagt € 270.000; 2. De onbenutte belastingcapaciteit. Incidentele weerstandscapaciteit De Incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende onderdelen: 3. Het vrije deel van de algemene reserve, de vrije reserve en de bestemmingsreserves; 4. Eventuele stille reserves. De post onvoorzien In de begroting is jaarlijks een post onvoorzien opgenomen van € 5,00 per inwoner. Deze post bedraagt jaarlijks € 270.000. In 2013 is daadwerkelijk € 37.000 ten laste van deze post gebracht. Onbenutte belastingcapaciteit De onbenutte belastingcapaciteit geeft een indicatie van de mogelijkheden, die een gemeente heeft om haar inkomsten via extra belastingopbrengsten te verhogen. De belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente Oosterhout zijn OZB-inkomsten, afvalstoffenheffing en rioolheffing. De afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn beiden begroot op een kostendekkend niveau. Dit betekent dat hierin geen onbenutte capaciteit aanwezig is. In het bestuursakkoord tussen de regering en de VNG is meegenomen dat met ingang van 2008 de verhoging van de OZB-tarieven niet meer is gemaximeerd. Het vervallen van de limitering OZB mag echter niet leiden tot een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk. Het instellen van een macronorm moet dat voorkomen. Als de ontwikkeling van de lokale lasten tot overschrijding van die norm leidt, kan het Rijk ingrijpen via correctie van het volume van het gemeentefonds. Binnen de OZB is er dus wel sprake van onbenutte belastingcapaciteit.

Gemeente Oosterhout


138

Onderstaand is berekend dat er een onbenutte belastingcapaciteit is van circa € 3,2 miljoen. Dit is de ruimte ten opzichte van de tarieven die landelijk vastgesteld zijn om te kunnen worden toegelaten als artikel 12 gemeente. Voorgaande jaren werd de ruimte nog berekend ten opzichte van landelijk vastgestelde maximale tarieven, echter aangezien de maximalisering is opgeheven is dit niet meer zinvol. Aansluiting bij het zogenaamde artikel 12 tarieven is dan meer voor de hand liggend. Bedragen * € 1.000

- woningen eigenaar - niet woningen eigenaar - niet woningen gebruiker

Waarde 2014

Tarief 2014

Tarief artikel 12

5.149.080 1.644.099 1.589.589

0,1169% 0,1731% 0,1384%

0,1540% 0,1540% 0,1540%

Bruto Opbrengst 2014

Bruto opbrengst tarief art 12

Onbenutte capaciteit

5.998 2.918 2.091 11.007

8.938 2.768 2.533 14.240

2.940 -150 442 3.232

Totaal

De tarieven zijn overigens weergegeven als percentage van de waarde van de onroerende zaak. Een andere manier om naar de onbenutte belastingcapaciteit te kijken is om de jaarlijkse stijging te vergelijken met de macronorm vanuit het Rijk. De macronorm voor het begrotingsjaar 2014 is door het Rijk berekend op 3,00% (junicirculaire). Dit betekent dat het Rijk landelijk gezien niet wil dat de lokale lasten met meer dan dit percentage stijgen. In de begroting 2012 is voor de gemeente uitgegaan van een stijging van de OZB opbrengst met 2,0 %. Dit is dus 1,0 % lager dan de macronorm. De onbenutte belastingcapaciteit ten opzichte van deze macronorm is in dit geval circa € 108.000. Het vrije deel van de algemene reserve, de vrije reserve en de bestemmingsreserves Algemene reserve De doelstelling van de algemene reserve is: 1. het tijdelijk opvangen van negatieve exploitatieresultaten. De benodigde omvang is sterk afhankelijk van de interne beheersing van de bedrijfsprocessen. Als de planning- en controlcyclus goed functioneert dan zullen via bijsturing tekorten/overschotten in de uitvoering van de begroting met behulp van een aanpassingsproces in uiterlijk 2 à 3 jaar weer worden gecorrigeerd. 2. onvoorzienbare externe ontwikkelingen op te vangen. Het minimale niveau van de algemene reserve is in 2010 door de gemeenteraad vastgesteld op € 5 miljoen. Iedere vier jaar wordt de hoogte van de algemene reserve heroverwogen. De algemene reserve is en blijft te allen tijde vrij besteedbaar. Vrije reserve / bestemmingsreserves De vrije reserves en bestemmingsreserves (m.u.v. reserve investeringsprojecten) zijn allen vrij te besteden voor de diverse doeleinden. De bestemmingsreserves zijn wel gelabeld voor bepaalde doeleinden, maar de raad kan te allen tijde besluiten hier een ander doel aan te geven. De ontwikkeling van de vrije reserve is beschreven in het hoofdstuk investeringen van de financiële begroting. De reserves hebben zich als volgt ontwikkeld: Bedragen * € 1.000

Incidentele weerstandscapaciteit Algemene reserves Vrije reserve

Gemeente Oosterhout

Ultimo 2010 4.978 26.796

Ultimo 2011

Ultimo 2012

5.027 29.760


5.077 25.581

Ultimo 2013 5.129 17.739

139

Reserve grondexploitatie Overige bestemmingsreserves* Totaal

21.465

20.751

21.466

19.856

21.491

21.690

25.553

25.565

74.730

77.228

77.677

68.289

* De reserve investeringsprojecten en SSC/ICT worden bij de bepaling van het weerstandsvermogen buiten beschouwing gelaten.

In bovenstaande berekening van de weerstandscapaciteit worden vrijwel alle reserves meegenomen. Dit is ook toegestaan bij het bepalen van het weerstandsvermogen; de raad kan immers bepalen de reserves voor een andere doel in te zetten. Het is echter zo dat er reeds bestedingsdoelen aan de bestemmingsreserves hangen en dat geldt ook voor een groot deel van de vrije reserve. Als de incidentele weerstandscapaciteit wordt gezuiverd van deze ‘claims’ ontstaat het volgende beeld: Bedragen * € 1.000

Incidentele weerstandscapaciteit Algemene reserves Vrije reserve* Reserve grondexploitatie Overige bestemmingsreserves Totaal

Ultimo 2013 5.129 6.000 14.506 0 25.635

* Binnen de vrije reserve is alleen het gedeelte waar nog geen claim op ligt meegenomen. ** Bestaat uit de algemene bedrijfsreserve van de GREX en het niet-geclaimde deel van de ABR.

Bij het vaststellen van de nota risicomanagementbeleid, zal ook worden vastgelegd hoe het weerstandsvermogen binnen de gemeente Oosterhout wordt bepaald. Stille reserves Van stille reserves is sprake als de marktwaarde van de bezittingen (activa) van de gemeente de boekwaarde daarvan overstijgt, het kan hier zowel gaan om vaste activa (panden) als financiële activa (aandelenkapitaal). Voorwaarde voor het opvoeren van deze stille reserves in de weerstandscapaciteit is dat de activa direct verkoopbaar zijn indien de gemeente dat zou willen. De aandelen die in het bezit zijn van de gemeente zijn momenteel niet vrij verhandelbaar. Ook de gemeentelijke gebouwen kunnen een stille reserve bevatten, echter omdat deze veelal nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken, zijn zij niet direct te gelde te maken. De conclusie is dat we wel een stille reserve bezitten, deze is echter slechts deels aanwendbaar in onze weerstandscapaciteit, omdat de aandelen en een groot deel van de gemeentelijke panden niet direct verhandelbaar zijn. Bedragen * € 1.000

Post Brabant Water NV NV Bank Nederlandse Gemeenten Rewin NV Totaal

Totaal Eigen Vermogen*

Aandeel Oosterhout

Boekwaarde Oosterhout

Stille reserve Oosterhout

437.682

2,78%

238

11.929

2.741.000

0,06%

88

1.556

506 2.575.792

5,92%

9 335

21 13.506

* Gebaseerd op jaarrekeningen 2012

Dit betekent dat er stille reserves zitten in het Oosterhoutse aandelenbezit van ruim € 13,5 miljoen. Omdat deze ‘stille reserves’ echter niet direct verhandelbaar zijn, kiezen wij ervoor om deze niet direct te betrekken bij het weerstandsvermogen.

Gemeente Oosterhout


140

Conclusie weerstandscapaciteit Bedragen * € 1.000

Post 3.232 68.289 71.521

Structurele weerstandscapaciteit Incidentele weerstandcapaciteit Totale weerstandscapaciteit

De gemeente Oosterhout beschikt hiermee over een weerstandscapaciteit van € 71,5 miljoen. Op diverse reserves liggen momenteel al claims, vanwege geplande uitgaven, maar de gemeenteraad kan besluiten om de reserves op een andere manier in te zetten. Dit vraagt dan uiteraard wel om een herprioritering. Duidelijk is dat de Oosterhoutse ambitie om te investeren in de stad op termijn leidt tot een kleinere reservepositie en dus een lagere weerstandscapaciteit.

B. Risico’s Tegenover de hierboven geïnventariseerde weerstandscapaciteit staan de risico’s die de gemeente loopt. Reguliere risico’s – risico’s die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn – maken geen deel uit van deze paragraaf. Hiervoor zijn immers verzekeringen afgesloten of voorzieningen gevormd. De risicoparagraaf geeft een inventarisatie van de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Mogelijke voor- of nadelen op exploitatieposten worden hier niet als risico gedefinieerd. De onderstaande risico-inschatting is gestoeld op diverse aannames. De globale inschatting van kans en omvang is tijdsgebonden, waarbij het (voortschrijdend) inzicht sterk afhankelijk is van vele onzekere toekomstige factoren. Onder dergelijke risico’s verstaan wij daarom: alle redelijk voorzienbare onzekerheden die niet direct vooraf kwantificeerbaar zijn. Daarom kunnen er geen voorzieningen voor worden gevormd. Het gaat om de volgende zaken:

Algemene uitkering Omschrijving: Het gemeentefonds gaat herverdeeld worden. Het gemeentefonds is onderverdeeld in 16 clusters en 60 verdeelmaatstaven. Het onderzoek naar mogelijke scheefgroei in de zes clusters is grotendeels afgerond. Ongeveer 2/3 van de clusters is herijkt. Er wordt nog gesproken over een ingroeimodel om de gevolgen voor de nadeelgemeenten geleidelijk door te voeren. Impact: Voor de gemeente Oosterhout pakt dit deel van de herijking positief uit; de gemeente kan een extra uitkering van € 355.000 tegemoet zien. 1/3 van de clusters dient nog herijkt te worden en bovendien dienen er nog afspraken gemaakt te worden over het ingroeimodel. De exacte consequenties in jaren laten zich daarom momenteel nog niet vertalen. Maatregelen: Door vast te houden aan de koers die uitgezet is in de ombuigingsoperatie Stofkam wordt tijdig geanticipeerd.

Sociaal deelfonds Omschrijving:

Gemeente Oosterhout

Om de nieuwe taken die in de vorm van de drie transities op de gemeente afkomen te kunnen bekostigen zal een sociaal deelfonds gevormd worden; één ontschot budget voor de nieuwe taken. De huidige middelen


141

Impact:

Maatregelen:

voor het inkomensdeel van de Wet werk en bijstand worden er niet aan toegevoegd. Het kabinet verbindt voor een periode van drie jaar vijf specifieke bestedingsvoorwaarden aan het sociaal fonds om de ontwikkeling hiervan te volgen: • de middelen in het deelfonds worden geoormerkt verstrekt via een apart begrotingsartikel in het Gemeentefonds; • het risico voor eventuele financiële tekorten ligt bij gemeenten; • de verantwoording vindt horizontaal plaats, dus in de gemeenteraad; • de informatie aan het Rijk kent zo min mogelijk administratieve lasten voor gemeenten, en; • onderbesteding in een bepaalde gemeente kan aanleiding zijn voor nader onderzoek naar de oorzaken en naar de prestaties van die gemeente. De kortingen die opgelegd worden, zijn niet op te vangen door te blijven bieden wat we altijd al boden. Keuzes zijn nodig en onvermijdelijk. De eerste jaren dient bovendien nog rekening gehouden te worden met herverdeeleffecten in dit deelfonds. Deze herverdeeleffecten zijn als gevolg van afspraken met de VNG momenteel gemaximaliseerd op 15 euro per inwoner per jaar. Voor Oosterhout kan dit dus een verandering van zo’n € 825.000 (positief of negatief) op jaarbasis bedragen. Daarnaast is het verstandig ook als gemeente zelf een voorziening te creëren om schommelingen in de uitgaven voor de drie transities op te vangen. Uitgangspunt is en blijft dat de transities worden gefinancierd met de budgetten die de gemeente van het rijk ontvangt. Als blijkt dat die gelden niet toereikend zijn, zal het beleid moeten worden aangepast. Zo’n beleidswijziging is echter niet van de ene op de andere dag ingevoerd en heeft ook niet van de ene op de andere dag (financieel) effect. Het is dus verstandig een voorziening te creëren om tijdelijke tegenvallers die zo ontstaan, op te vangen.

Decentralisatie van taken richting gemeenten Omschrijving: Er wordt op dit moment gesproken over overheveling van taken van Rijk naar gemeenten. Het betreft taken op het gebied van de AWBZ en de Jeugdzorg. Daarbij zijn er nog ontwikkelingen op het gebied van de participatiewet. In de eerste jaren na de overgang van deze taken richting de gemeente zijn (financiële) nadelen ten opzichte van de begroting niet ondenkbaar. Impact: AWBZ • Sinds het voornemen om extramurale begeleiding te decentraliseren zijn er diverse keren wijzigingen aangebracht in de transitie AWBZWmo. Op dit moment streeft het kabinet nog steeds na invoering van de nieuwe Wmo per 1 januari 2015. Vanaf die datum verdwijnt de functie extramurale begeleiding uit de AWBZ en krijgen gemeenten een uitbreiding van hun verantwoordelijkheid in het kader van de Wmo. Er is dus geen sprake van het overnemen van deze functie of taak door de gemeente. • In de meicirculaire 2014 wordt het definitieve bedrag voor de transitie AWBZ-Wmo 2015 bekend gemaakt. Er is recent een eerste indicatie gegeven van dit bedrag, waarbij dit bedrag is gebaseerd op de werkelijke uitgaven per gemeente in 2012. Het daadwerkelijke bedrag

Gemeente Oosterhout


142

zal naar verwachting worden gebaseerd op de uitgaven in 2013. Dit eerste bedrag bedraagt bijna € 7,6 miljoen. • Deze nieuwe verantwoordelijkheid gaat gepaard met een efficiencykorting van 25% op de AWBZ-uitgaven aan extramurale begeleiding. Er wordt nu gesproken dat het budget dat gemeenten gaan krijgen gebaseerd wordt op de werkelijke uitgaven per gemeente in 2013. Wanneer gekeken wordt naar de groei van de reële zorguitgaven in Nederland de afgelopen jaren, stijgen deze met circa 4,3% per jaar. Ondanks dat dit percentage niet alleen de AWBZ betreft is het duidelijk dat de efficiencykortingen door het kiezen voor 2013 als basisjaar, in werkelijkheid hoger uit kan vallen. Gemeenten worden immers niet gecompenseerd voor de stijging van de uitgaven in 2014. * Naast deze nieuwe taak wordt tegelijkertijd vanaf 1 januari 2015 een bezuiniging van 40% op het budget Huishoudelijke Hulp ingevoerd. • In de concept-wettekst Wmo 2015 wordt ook ingegaan op het overgangsrecht voor bestaande cliënten. Voor extramurale cliënten zou het overgangsrecht betekenen dat zij hun recht op hun huidige zorg behouden tot uiterlijk 1/1/2016. Voor intramurale cliënten waarvoor hun recht op beschermd wonen komt te vervallen zou een overgangstermijn van ten minste vijf volle kalenderjaren gaan gelden. Dit betekent dat de gewenste omslag die van gemeenten wordt verwacht om de nodige transformatie (en daarmee bezuiniging) uit te voeren slechts voor een deel vanaf 1 januari 2015 kan plaats vinden. Alleen voor nieuwe cliënten kan deze verandering worden ingezet. Op dit moment voert Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) nog steeds gesprekken over de risico's verbonden aan het overgangsrecht. Dit heeft tot nu toe geleid tot een financiële compensatie van € 200 miljoen euro in 2015. Jeugdzorg • Begin december heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) de jeugdbudgetten per gemeente herzien. Voor gemeente Oosterhout is dit gesteld op € 11.019.858,-. Dit budget kan in de Meicirculaire 2014 echter nog fors afwijken van de decemberstand door verdere verevening. Daarom hebben gemeenten en Rijk eind december nieuwe afspraken gemaakt over het definitieve jeugdbudget. Het Rijk garandeert dat individuele gemeenten in de Meicirculaire 2014 minimaal 95% van het budget krijgen, dat hen in december 2013 is toegezegd. • De taakstelling van 15% wordt gefaseerd over drie jaar doorgevoerd, te weten 4% in 2015, 9 % in 2016 en 15% vanaf 2017. • In de meicirculaire 2014 wordt het definitieve bedrag per gemeente voor 2015 bekend gemaakt. Hierin wordt ook informatie gegeven over de budgetten per gemeente op basis van een nieuwe, objectieve verdeling, welke geleidelijk van kracht zal zijn vanaf 2016. • In de Startnotitie Jeugdzorg is een risico-inventarisatie opgenomen. Participatiewet Het Voorstel voor de Participatiewet ligt bij de Tweede Kamer. De voorgenomen invoeringsdatum van de Participatiewet is 1 januari 2015. Met de komst van de Participatiewet is er geen instroom in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) meer mogelijk. De Participatiewet biedt echter wel de mogelijkheid van een vorm van beschut werk. Personen die op 31 december 2014 een Wsw-dienstbetrekking hebben, behouden hun oude

Gemeente Oosterhout


143

Maatregelen:

rechten. Vanaf 1 januari 2015 zal de Wajong alleen nog toegankelijk zijn voor personen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Personen die niet tot deze categorie behoren kunnen geen beroep meer doen op de Wajong en zullen voor ondersteuning onder de Participatiewet vallen. Personen die op 31 december 2014 een Wajong-uitkering ontvangen, zullen worden herkeurd. In tegenstelling tot eerdere plannen zal de groep Wajongers waarvan na herkeuring wordt vastgesteld dat er arbeidsmogelijkheden zijn, niet worden overgeheveld van de Wajong naar de Participatiewet. Deze groep behoud dus een (verlaagde) Wajonguitkering. Bij het aan het werk helpen van personen met een arbeidsbeperking wordt een belangrijke rol toebedeeld aan regionale werkbedrijven. Op dit moment is echter nog onduidelijk hoe deze regionale werkbedrijven vorm gegeven moeten worden en welke taken deze werkbedrijven krijgen. Er is nog veel onzekerheid met betrekking tot het takenpakket, budgetten, tijdpad en de samenwerking bij de uitvoering. In de begroting is er derhalve nog niets voor opgenomen.

Parkeergarage Santrijn Als gevolg van de conjuncturele ontwikkelingen staan parkeeropbrengsten Omschrijving: (tijdelijk) onder druk. Op zichzelf hoeft dat geen probleem op te leveren voor de realisatie van een parkeergarage in het Santrijngebied. Op het moment dat echter besloten zou worden tot verlaging van de parkeertarieven, zou het Parkeerfond ernstig onder druk komen staan en de realisatie van de parkeervoorziening in gevaar komen. De parkeergarage Santrijn kent een onrendabele top, welke gedekt wordt Impact: uit het parkeerfonds. Wanneer de parkeerinkomsten (en daarmee de vulling van het parkeerfonds) achterblijft, betekent dit een verlies voor de gemeente. Maatregelen: Het parkeerfonds wordt periodiek geactualiseerd op basis van recente ontwikkelingen. Op deze manier worden problemen tijdig gesignaleerd.

Nazorg stortplaatsen De kosten die voor de gemeenten voortvloeien uit de nazorg van de Omschrijving: gesloten stortplaatsen Zevenbergen en Bavel-Dorst worden gedekt uit renteopbrengsten van de getroffen voorziening binnen de gemeenschappelijk regeling. GR’en vallen echter, net als de gemeente, onder het schatkistbankieren. De rente die van het Rijk wordt ontvangen middels schatkistbankieren is echter lager dan de marktrente. Hierdoor zal er naar verwachting een tekort ontstaan om de kosten voor de nazorg te dekken. De deelnemende gemeenten dienen dit tekort te dekken. Dit tekort kan voor Oosterhout oplopen tot een jaarlijks extra benodigd Impact: bedrag van € 100.000. Maatregelen: Organisaties die onder het schatkistbankieren vallen mogen overtollige middelen aan elkaar uitlenen. Indien de GR haar middelen uitleent aan andere organisaties, kunnen er meer rente-opbrengsten worden gegenereerd, waardoor het renteverlies lager is en de gemeenten minder hoeven bij te dragen. Het restanttekort zal in de begroting 2015 moeten worden meegenomen.

Gemeente Oosterhout


144

Ontwikkeling WSW bedrijf WAVA/ !GO Omschrijving: Het budget dat wij van het Rijk ontvangen voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is niet toereikend om de totale kosten van de uitvoering van de Wsw door WAVA te dekken. Dit betekent dat er sprake is van een aanvullende gemeentelijke bijdrage. Voor 2013 was deze gemeentelijke bijdrage vastgesteld op € 2.250 per Wsw-er. Daarnaast is er in 2013 echter sprake van een aanvullend tekort. Op dit moment is de exacte omvang van dit aanvullend tekort nog niet bekend. Ook in 2014 zal een gemeentelijke bijdrage van € 2.250 per Wsw-er niet toereikend zijn. Op basis van de begroting die is opgenomen in het bedrijfsplan 2014 van WAVA bedraagt de gemeentelijke bijdrage voor 2014 € 2.670 per Wsw-er.

Impact: Maatregelen:

Planschade Omschrijving:


De Participatiewet zal grote gevolgen hebben voor WAVA. Volgens de huidige plannen van de Participatiewet stopt vanaf 1 januari 2015 de instroom in de Wsw. De Participatiewet biedt slechts voor een beperkte groep personen de mogelijkheid van een vorm van beschut werk. Daarnaast speelt een rol dat het Rijk de Rijksbijdrage per Wsw-er de komende jaren zal verlagen. Groot De zes Dongemondgemeenten trekken gezamenlijk op in de voorbereiding op de komst van de Participatiewet. Een aspect dat hierbij aan bod komt is de toekomstige rol van WAVA. Deze rol zal echter mede afhankelijk zijn van de rol die de regionale werkbedrijven krijgen. Hierover zal in de loop van 2014 duidelijkheid moeten komen

Bij planontwikkeling kan een belanghebbende waardoor verandering van bestemming de waarde van zijn onroerende zaak vermindert, deze schade verhalen op de overheid (art. 6.1 e.v. Wro). Het is mogelijk om de schade door de gemeente te verhalen bij de verzoeker van een planologische maatregel. Planschade toekenning kan leiden tot extra kosten. Door consequent de kosten bij de verzoeker van een planologische maatregel te leggen zullen de kosten ten gevolge van claims beperkter zijn dan in het verleden. Bij een herontwikkeling waarbij een grondexploitatie wordt geopend zullen de geprognosticeerde kosten hiervan deel uitmaken. Overige niet afwendbare claims zullen leiden tot een overschrijding binnen het product structuur- en bestemmingsplannen.

Achtervang gewaarborgde geldleningen Omschrijving: De gemeente staat – via een achtervangconstructie – samen met het rijk borg / garant voor de betaling van rente en aflossing van een afgesloten geldlening voor woningbouw die aan corporaties zijn verstrekt via het waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Daarnaast staan gemeente en Rijk garant voor hypotheken die aan particulieren zijn verstrekt via het Nationaal Hypotheken Garantiefonds (NHG). Het primaire risico ligt bij de betreffende corporaties c.q. de particulieren zelf. Met betrekking tot de WSW betreft het een getrapt systeem waarbij de

Gemeente Oosterhout


145

eerste lijn is: als een corporatie niet langer beschikt over voldoende geld, en dus niet meer aan rente- en aflossingsverplichting kan voldoen, kan deze een beroep doen op het saneringsfonds van Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) al dan niet met extra geborgde financiering via WSW. Daarna (tweede lijn) kan de corporatie een beroep doen op aanvullende steun vanuit de buffers van het WSW en de gezamenlijke corporaties. Als deze tweede lijn ook niet toereikend is, kunnen rijk en de gezamenlijke gemeenten worden aangesproken op hun achtervangfunctie (derde lijn). Deze achtervangfunctie bestaat uit het verstrekken van renteloze leningen aan het WSW. Het WSW zal deze leningen te zijner tijd terugbetalen. Daarbij geldt de volgende verdeelsleutel: 50% voor rekening van het rijk, 25% voor rekening van de schadegemeenten en 25% voor rekening van de gezamenlijke Nederlandse Gemeenten. Het verlies blijft door deze constructie beperkt tot een klein aandeel in de rente van de extra geldleningen.

Impact:

Maatregelen:

Garantstellingen Omschrijving:

Impact:

Gemeente Oosterhout

Ten aanzien van per 1 januari 2011 afgegeven borgtochten wordt de volledige achtervangfunctie door het Rijk vervuld. Bij dreigende liquiditeitstekorten in verband met tot en met 31 december 2010 afgegeven borgtochten kan het WEW een beroep doen op achtergestelde, renteloze leningen van het Rijk (50%) en van de gemeenten (50%). Het totaal aan gewaarborgde geldleningen met achtervangconstructie bedraagt € 335,8 miljoen (per 31 december 2013). Dit bestaat voornamelijk uit Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het WSW heeft ten doel woningbouwcorporaties tegen een zo laag mogelijke rente geld te laten lenen op de kapitaalmarkt, om zo de kosten van sociale woningbouw te kunnen drukken. Door het risico met andere gemeenten te delen, wordt hierbij het risico van individuele gemeenten beperkt. Bij opzegging van de overeenkomst met WSW zal de gemeente Oosterhout of zelf leningen moeten gaan verstrekken of zelf direct garant moeten gaan staan in de richting van (vooral) Thuisvester dat het risico vergroot. De claim op WSW dient nauwlettend te worden gemonitord. Gezien het feit dat er sprake is van een getrapt systeem is het risico niet theoretisch, maar ook niet groot.

De gemeente staat garant voor de betaling van rente en aflossing van geldleningen aan instellingen, stichtingen of verenigingen die een doel nastreven met een maatschappelijk belang. In alle gevallen geldt dat er sprake moet zijn van bijzondere omstandigheden. Die bijzondere omstandigheid bestaat veelal daarin dat de instelling geen of onvoldoende zekerheid aan de bank kan verstrekken. Daar waar mogelijk vestigt de gemeente zekerheidsrechten. Samenstelling van de gewaarborgde geldleningen bestaat uit de volgende hoofdposten: Zorgsector: Volkshuisvesting particulieren (door langdurige aflossing op geldleningen en stijging huizenprijzen risico nagenoeg nihil) Volkshuisvesting Thuisvester; Milieu


146

Maatregelen:

Sport/ Welzijn Tezamen vertegenwoordigen deze (31 december 2013) een waarde van € 22,6 miljoen. Aan elke garantstelling gaat een draagkrachttoets vooraf en worden waar mogelijk zekerheidsrechten gevestigd. Voorts wordt bedongen dat op leningen wordt afgelost waardoor het risico voor de gemeente afneemt.

Borgstelling t.b.v. Cameratoezicht SBBO SBBO verzorgt het camera toezicht op de bedrijventerreinen.Vooruit Omschrijving: lopend op de vermarkting van het cameraproject heeft de gemeente zich in 2009 borg gesteld voor een lening van de Rabobank aan SBBO, ter grootte van € 340.000,- met een looptijd van 5 jaar. De oplevering van het project is vertraagd waardoor er voor zowel SBBO als de leverancier extra kosten zijn ontstaan. Impact: Hiervoor genoemd dispuut met een levancier heeft tot een minnelijke schikking geleid, waardoor het risicoprofiel van SBBO fors is afgenomen. Indien er financiële problemen bij SBBO zouden komen en dit zou leiden tot een faillissement zou in dat geval de (resterende) gemeentelijke borg kunnen worden ingeroepen ad € 125.000,- . De kans daarop wordt in geschat op 10% Het systeem is technisch operationeel. Tevens heeft SBBO zich fors Maatregelen: ingespannen om de operationele kosten verder te beperken zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan de dienstverlening. Verdere exploitatievoordelen zullen worden uitgenut.

Attero Omschrijving:


Brabantse gemeenten dreigen te worden gestraft omdat er te veel afval wordt gescheiden. De gemeenten kunnen sinds 2 jaar niet meer voldoen aan het leveringscontract met Attero. Tot dusver heeft Attero geen boetes opgelegd maar diverse gemeenten vrezen dat investeerder Waterland, die het bedrijf overneemt, wel geld gaat eisen. De hoogte van de totale boete en de wijze waarop deze boete vervolgens verdeeld gaat worden over de gemeenten zijn nog niet bekend. Gemeenten hebben de provincie verzocht om het boetebeding wegens onderlevering onderdeel te laten uitmaken van de verkoop van Attero. De provincie is echter niet voornemens hier gehoor aan te geven.

Grondexploitaties algemeen Omschrijving: In deze jaarrekening 2013 is een overzicht gegeven van de inkomsten en uitgaven binnen de vrije reserve. Conclusie hieruit is dat er sprake is van een redelijk evenwicht tussen de toekomstige inkomsten en uitgaven. Een belangrijk extra risico hierbij is echter dat de inkomsten uit grondverkopen onder druk komen te staan als gevolg van de economische ontwikkelingen. Via scenarioanalyses en het periodiek doorrekenen van deze projecten ontstaat er goed inzicht in de risico’s. Daarnaast wordt in het MPG per project en totaal specifieke berekeningen gemaakt inzake risico’s en weerstandsvermogen. De Contreie is het grootste project binnen onze gemeente met een boekwaarde (geïnvesteerd bedrag per 1-1-2014 ) van ruim 34,5 miljoen.

Gemeente Oosterhout


147

Impact:

Maatregelen:

De Contreie Omschrijving:

Impact:

Maatregelen:

Deze wordt hieronder specifiek toegelicht. Voor de overige projecten is het risico beperkt te noemen. Zij zijn beperkt van omvang en hebben momenteel nauwelijks tot geen boekwaarden. In paragraaf 6.4 zijn de ontwikkelingen binnen de grondexploitatie aangegeven. Daarbij is ook het benodigde weerstandsvermogen berekend op basis van de zogenoemde IFLO-methode. Daaruit blijkt dat het benodigde weerstandsvermogen € 8,15 miljoen is. De plannen worden periodiek doorgerekend op basis van de dan actuele inzichten. Binnen de vrije reserve worden de bedragen binnen de P&C cyclus steeds geactualiseerd, hetgeen zorgt voor de periodiek afstemmingsmoment tussen de uitgaven en inkomsten. Daarnaast is er binnen de grondexploitatie een algemene bedrijfsreserve beschikbaar ter hoogte van circa € 11 miljoen en zijn er reeds voorzieningen getroffen ter hoogte van bijna € 4,8 miljoen (met name voor Everdenberg Oost).

De belangrijkste risico’s voor de Contreie zijn: - Afzet van de woningen in dit gebied. - Looptijd - Kostenstijging door langere fasering - Leefbaarheid in de wijk door langere fasering Ten behoeve van risico management is er in de zomer van 2013 een risico-analyse uitgevoerd en worden de hierin voorgestelde beheersmaatregelen in rest van 2013 in een implementatieplan doorgevoerd. De huidige raming voor de grondexploitatie de Contreie resulteert in een verwachte winst van € 10,2 miljoen. Er zijn voor de Contreie een aantal scenario’s doorgerekend. Op basis hiervan is een risicobuffer binnen de vrije reserve aangehouden van € 5 miljoen (de helft van de verwachte opbrengst). Bij iedere actualisatie wordt er, naast de reguliere toets van hoogte en planning van kosten, extra kritisch gekeken naar de prognose van de afzet van de woningen, omdat dit het grootste effect op de eindwaarde heeft. Voor de afzet, de grootste risicopost zal een extra check worden e uitgevoerd 2 kwartaal 2014 of alle mogelijke en reële effort wordt geleverd.

Ontwikkeling Santrijngebied Omschrijving: In 2012 is besloten tot een alternatieve invulling voor het Santrijngebied, en dit is in 2013 verder uitgewerkt. Impact: Verwachte risico’s zijn: - afzetbaarheid van de appartementen; - kosten en bezettingsgraad parkeervoorziening - investeringen in cultuuraanbod in relatie tot jaarlijkse beheerkosten en culturele exploitatiekosten. Maatregelen: Door met bovenstaande aspecten bij de uitwerking van de 6 opgestelde alternatieven rekening te houden, is een afgewogen keuze gemaakt. Het gekozen model is verder uitgewerkt en de aanbesteding en gunning voor zowel ver-/nieuwbouw van de Bussel als de bouw van de parkeergarage is afgerond. Voor de ontwikkeling van het Santrijngebied is nog een aparte

Gemeente Oosterhout


148

bestemmingsreserve beschikbaar ter hoogte van ruim € 18 miljoen.

Zwaaikom Omschrijving:

Impact:

Maatregelen:

De belangrijkste risico’s binnen het project Zwaaikom zijn: 1. Samenwerkingsovereenkomst 2005: geen overeenstemming over aanpassing. 2. Subsidies: vervallen van subsidies. 3. Verwachtingen bewoners bestaande wijk met betrekking tot verdwijnen betonfabriek, bestemmingsplanprocedure. 1. Financiële gevolgen van juridische procedure. 2. Financiële consequenties, haalbaarheid plan. 3. Mogelijke planschadeclaims en procedures: financiële consequenties en vertraging in de realisatie. 1. Meenemen ontwikkelaars in planvorming en zo veel mogelijk gezamenlijk keuzes en besluiten te nemen. 2. Overleg met Provincie over nieuwe subsidiemogelijkheden. 3. Bewoners meenemen in planvorming, aandacht voor communicatie.

Totaaloverzicht van onderkende risico’s Het risico wordt bepaald door de risico’s te kwantificeren op basis van de kans dat het risico zich voordoet. Voor de beoordeling is de onderstaande schaalindeling gehanteerd. Kans

Omschreven als

Zeer klein Klein Gemiddeld Groot

Zeer onwaarschijnlijk Onwaarschijnlijk Aannemelijk Waarschijnlijk

Geschatte kans dar het risico zich in werkelijkheid zal voor doen 1% 10% 50% 80%

In onderstaande tabel zijn de onderkende risico’s zoveel mogelijk gekwantificeerd en ingedeeld per type risico. Nr

Item

Bedrijfsrisico’s 1 Algemene uitkering 2 Sociaal deelfonds 3 Decentralisatie taken AWBZ 4 Decentralisatie jeugdzorg 5 Participatiewet 6 Parkeergarage Santrijn 7 Nazorg stortplaatsen Beleidsrisico’s 8 WAVA / Go Aansprakelijkheidsrisico’s 9 Planschade 10 Achtervang gewaarborgde geldleningen

Gemeente Oosterhout

Maximaal risico 0 825.000 2.500.000 1.650.000 pm pm 100.000

Kans

I/S

Impact

Gemiddeld Gemiddeld Groot Groot Groot Klein Groot

S S S S S S S

0 412.500 2.000.000 1.320.000 pm pm 100.000

pm

Groot

S

pm

100.000

Klein

I

10.000

Zeer klein

I

1.679.000

167.900.000


149

11 Garantstellingen 22.602.000 Zeer klein 12 Borgstelling cameratoezicht 125.000 Klein 13 Attero pm Klein Totaal benodigde weerstandscapaciteit excl. grondexploitatie Risico grondexploitatie Totale benodigde weerstandscapaciteit

I I I

226.000 12.500 pm 5.760.000 8.150.000 13.910.000

Wanneer de risico’s maal de kans wordt berekend ontstaat er een gewenst weerstandsvermogen van € 13,9 miljoen om de onderkende risico’s af te dekken. Hierbij wordt als kanttekening meegegeven dat de kans erg klein is dat al deze risico’s zich tegelijkertijd manifesteren.

C. Confrontatie weerstandsvermogen en risico’s Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, leggen we de relatie tussen de financieel gekwantificeerde risico’s en de daarbij benodigde weerstandscapaciteit enerzijds en de beschikbare weerstandscapaciteit anderzijds. De relatie wordt weergegeven in onderstaand figuur. De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risico-inventarisatie voortkomt, zetten we af tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. Voor deze zo genoemde ratio weerstandsvermogen wordt doorgaans een ratio > 1,0 nagestreefd.

Bruto weerstandsvermogen Netto weerstandsvermogen

Beschikbare weerstandscapaciteit 71,5 mln 25,6 mln

Benodigde weerstandscapaciteit 13,9 mln 13,9 mln

Weerstandsratio 5,1 1,8

Bii het bruto weerstandsvermogen zijn (vrijwel) alle reserves in de weerstandscapaciteit betrokken. Het netto weerstandsvermogen is de weerstandscapaciteit gezuiverd voor de ‘claims’ welke reeds op de Oosterhoutse reserves aanwezig zijn. Dit biedt een beter inzicht in welke tegenvallers we op kunnen vangen, zonder dat dit impact heeft op de reeds bestaande plannen. Hoewel nog niet alle risico’s financieel zijn vertaald (zie pm-posten in het overzicht), kunnen we concluderen dat we met dit ratio over voldoende weerstandscapaciteit beschikken. Het moge echter duidelijk zijn dat de Oosterhoutse ambitie om te investeren in de stad op termijn leidt tot een kleinere reservepositie en dus een lagere weerstandscapaciteit.

Gemeente Oosterhout


150

5.3. Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf gaat in op de onderhoudstoestand en de kosten van groen, wegen, riolering, gebouwen, kunstwerken, etc. Onderhoud van kapitaalgoederen beslaat een substantieel deel van de begroting. Een goed overzicht is daarom van belang voor een juist inzicht in de financiële consequenties ervan. Achtereenvolgens zal worden ingegaan op de kapitaalgoederen: o Groen o Wegen o Riolering o Water o Speelvoorzieningen o Openbare verlichting o Verkeersregelinstallaties o Gebouwen o Civieltechnische kunstwerken De hieronder genoemde bedragen zijn de in de exploitatie gerealiseerde bedragen. Deze zijn exclusief de in de investeringsplanning 2013 opgenomen bedragen. Kapitaalgoed

Groen

Areaal

binnen de kom

buiten de kom

bomen

26.000

4.700

beplantingen

126 ha

122 ha

gras

195 ha

71 ha

Begroting onderhoud 2013

€ 2.063.317

Werkelijke kosten 2013

€ 2.251.215

Doelstelling Het zorgen voor een aantrekkelijke en overzichtelijke, groene leefomgeving en het bieden van recreatieve gebruiksmogelijkheden.

Beleidskader Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte Groenbeheerplan c.q. groenbeheersysteem Groenstructuurplan Ecologische visies Landschapsbeleidsplan Bomencompensatiebeleid Prioriteit voor de Renovatie van de Inrichting van de Openbare ruimte in de directe woonomgeving (PRIO) Rapport “Bezuinigingsmogelijkheden door verlaging onderhoudsniveau” Financiële consequenties beleidskader Onderhoud groen vindt grotendeels plaats op basis van onderhoudsbestekken. Het benodigde onderhoud zoals dat is beschreven in bovengenoemde beleidskaders, is direct of indirect vertaald in onderhoudsmaatregelen en bijbehorende onderhoudsintensiteit. Structureel onderhoud van gazons en gras vindt in eigen beheer plaats. Onderhoud aan bomen, maaien van bermen en sloten en de inboet wordt steeds opnieuw aanbesteed (meervoudig onderhands). Al het overige onderhoudswerk is ondergebracht bij !Go. Incidenteel onderhoudswerk vindt plaats in eigen beheer (klachten, meldingen van burgers, etc.).

Gemeente Oosterhout


151

Stand van zaken Bij veranderingen aan de openbare ruimte is het beperken van onderhoudskosten een continu punt van aandacht. Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk werkzaamheden (intern en extern in te kopen diensten) in contractstukken te beschrijven, waarbij in de besteksvorm zaken op een heldere en eenduidige wijze kunnen worden vastgelegd. Op die wijze wordt gestreefd naar een verdere professionalisering van de organisatie.

Kapitaalgoed

Wegen

Areaal


Verharde rijbanen 353 km¹ Fietspaden 103 km¹ Andere verharde oppervlakken zoals pleinen, bushavens, voetpaden etc. 394.841 m² € 1.732.259


€ 1.505.925

Doelstelling Een duurzame ontwikkeling en instandhouding van wegen, paden en pleinen voor een veilige en comfortabele bereikbaarheid van woningen en voorzieningen. Beleidskader Gemeente Oosterhout streeft een duurzame ontwikkeling en instandhouding van wegen en paden na, zodat een veilige en comfortabele bereikbaarheid van woningen en voorzieningen wordt gegarandeerd, die bijdraagt aan een aantrekkelijke en functionele leefomgeving. De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en regelingen: -

Beheerplan Wegen; Gladheidbestrijdingsplan; Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte Prioriteit voor de Renovatie van de Inrichting van de Openbare ruimte in de directe woonomgeving (PRIO) Financiële consequenties beleidskader Eens in de 3 jaar wordt het gehele areaal verharding geïnspecteerd op basis van technische normen voor stroefheid, vlakheid en samenhang. Op basis van de vastgestelde schadebeelden en de kennis en ervaring van de beheerder worden vervolgens de noodzakelijke groot onderhoudsmaatregelen gepland. Deze planning wordt zoveel mogelijk afgestemd op het groot onderhoud aan de onderliggende rioleringen en het beschikbare budget. Aanvullend op het groot onderhoud voert de gemeente waar nodig tussentijds kleine herstelwerkzaamheden uit, zoals het verhelpen van plaatselijke verzakkingen, problemen met wortelopdruk, e.d.. Dit wordt zoveel mogelijk gedaan door de eigen gemeentelijke onderhoudsploeg. Uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats op basis van eigen waarnemingen en meldingen van burgers. Bij het opstellen van de Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte (2008) is geconstateerd dat er in diverse buurten sprake was van achterstallig onderhoud van het wegenareaal. In de jaren zeventig en tachtig heeft Oosterhout een groeispurt gekend. Eerst door de aanleg van Oosterheide en vervolgens door de aanleg van Dommelbergen. In de openbare ruimten in deze stadsuitbreidingen ligt meestal nog de oorspronkelijke inrichting. Natuurlijk is er in de loop der jaren wel op diverse delen onderhoud gepleegd, maar te verwachten is dat binnen nu en 10 à 15 jaar renovatie noodzakelijk is. Er is een analyse uitgevoerd naar de onderhoudstoestand van de openbare ruimte en de beschikbare middelen, in relatie tot de beleidsambities. Deze is beschreven in de beleidsrapportage PRIO (2011). De gemeenteraad heeft op basis van deze analyse besloten

Gemeente Oosterhout


152

dat de komende jaren wordt ingezet op onderhoud in met name de woonbuurten. Hiermee wordt een achteruitgang van de kwaliteit van woonbuurten voorkomen. Renovaties op de hoofdwegenstructuur worden hierdoor echter getemporiseerd. Van reconstructies en verbeteringen moet voorlopig vrijwel geheel worden afgezien. Stand van zaken Het budget voor groot onderhoud wegen is in 2013 besteed aan de volgende projecten: verbeteren Koopvaardijweg en Handelsweg, asfaltreparaties 2013, Ter Aalst en Hespelaar. Daarnaast zijn volgende integrale projecten gedeeltelijk gedekt uit groot onderhoud wegen: Ridderstraat West, afkoppelen Patrijslaan/Mezenlaan en herstraten in de Schildersbuurt en de Staatsliedenbuurt. Met het budget voor klein onderhoud wegen werd in voorgaande jaren incidenteel straatwerk incidenteel in opdracht gegeven aan stratenmaker bedrijven. In 2013 was voorzien per kwartaal een bestek op te stellen en in aanbesteding te brengen. Er hebben 3 aanbestedingen plaatsgevonden. 2 Bestekken zijn volledig uitgevoerd en afgerekend in 2013. Van het laatste bestek is een deel van de uitvoering verschoven naar 2014. De opstartperikelen rondom de veranderde werkwijze heeft een onderschrijding op het budget klein onderhoud wegen van 2013 tot gevolg.

Kapitaalgoed

Riolering

Areaal

Ca. 218 km gemengde riolering Ca. 64 km vuilwaterriool Ca. 82 km regenwaterriool Ca. 53 km drukriolering Ca. 22 km persleiding 235 drukrioleringspompen 45 rioolgemalen 6 bergbezinkbassins 67 overstorten naar oppervlaktewater


€ 569.165


€ 547.032

Doelstelling In het belang van de volksgezondheid wordt een adequate inzameling en transport van rioolwater naar de rioolwaterzuivering nagestreefd. Om de burger te beschermen tegen de gevolgen van overvloedige regenval wordt er naar gestreefd om geen overlast te laten optreden met een financieel gevolg. Er wordt met de waterpartners samengewerkt om, met een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen, een schone en veilige leefomgeving te behouden. Beleidskader In maart 2012 is het vigerende verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2016 (vGRP) vastgesteld. Vanaf 2010 zijn het aantal beleidsvoornemens toegenomen, als gevolg van nieuwe wetgeving. Betrof het voorheen slechts de zorg voor afvalwater (afvalwaterzorgplicht), tegenwoordig dient de gemeente, vanwege de verbrede watertaken, tevens zorg te dragen voor afvloeiend hemelwater (hemelwaterzorgplicht) en grondwater (grondwaterzorgplicht). In het vGRP wordt dan ook aandacht gegeven aan thema’s als wateroverlast ten gevolge van de klimaatverandering, grondwateroverlast en ontvlechting van schone en verontreinigde waterstromen. Daarnaast is in 2011 met het Waterschap een Waterakkoord gesloten. In dit akkoord wordt

Gemeente Oosterhout


153

aangegeven hoe, door onderlinge samenwerking, projecten effectiever en doelmatiger kunnen worden opgepakt. In 2013 is de samenwerking binnen “werkeenheid 4” nog verder vormgegeven. Het resultaat hiervan is dat de werkeenheid tot de landelijke koplopers behoort als het gaat om de aanpak van samenwerken en mogelijke bezuinigingsopgave binnen de rioolsector. Financiële consequenties beleidskader Onderhoud en beheer van het rioolstelsel wordt in onze gemeente al sinds jaren op basis van een onderhoudsplan gedaan. Dit onderhoudsplan is er steeds meer opgericht om investeringen uit te stellen. In het VGRP is een budget gereserveerd voor kleinschalige onderhoudsmaatregelen waardoor vervangingen uitgesteld kunnen worden. In 2012 is een verbetertraject ingezet in het vastleggen van onderhoudsgegevens van de pompen en gemalen in een beheersysteem voor mechanische onderdelen. Dit leidt op den duur naar de meest efficiënte onderhoudsstrategie. Daarnaast zijn in 2013 de communicatielijnen met de rioolgemalen omgebouwd naar internetverbindingen. Dit levert een besparing op in de jaarlijkse exploitatiekosten. Het beheer van openbare voorzieningen voor de inzameling, berging en het transport van hemelwater vergt meer aandacht dan in het verleden. Dit komt omdat de systemen die we aanleggen ten opzichte van het verleden complexer van karakter zijn. Het beheerproces in onze gemeente bestaat uit de volgende vijf (herhalende stappen): • Onderzoek (inventarisatie, inspectie, berekenen en controle); • Beoordelen van de onderzoeksresultaten; • Planvorming onderhoudsmaatregelen; • Uitvoering van de maatregelen; • Meten van het resultaat van de maatregel. Een belangrijke voorwaarde voor een goed beheerproces is een efficiënt gegevensbeheer in combinatie met gestructureerde planvorming. Het periodiek vaststellen van de benodigde financiële middelen en de wijze van kostendekking is ook een onderdeel in het beheerproces. Door een integrale werkwijze tussen de verschillende disciplines te hanteren bij het vaststellen van het Jaarprogramma Openbare Ruimte (JOR) worden investerings- en onderhoudswerkzaamheden gekoppeld. Dit resulteert in een efficiëntere inzet van middelen.

Kapitaalgoed

Water

Areaal

• • •

Vijvers in gemeentelijk beheer: 25 stuks;

•

Waterlopen (niet watervoerend) in gemeentelijk beheer, handmatig onderhoud 955 m1;

•

Waterlopen (watervoerend) in gemeentelijk beheer langs spoorlijn Weststad 7.775 m1;

• •

Duikers: 528 stuks. Totale lengte: 5.807m1;

Wadi's: 10 stuks; Waterlopen (niet watervoerend) in gemeentelijk beheer 85.660 m1;

Duikers in waterloop spoorlijn Weststad: 10 stuks. Totale lengte: 132 m1.


€ 311.625


€ 224.336

Gemeente Oosterhout


154

Doelstelling Gemeente Oosterhout beschouwt oppervlaktewater als belangrijke pijler om de klimaatsverandering te kunnen ondergaan. Het waarborgen van een goede afwatering en doorstroming en het handhaven van een minimum waterkwaliteit is van groot belang. Daarnaast is water een drager van de kwaliteit van de openbare ruimte omdat water bijdraagt aan de identiteit en sfeer van parken, straten en wijken. Samen met de waterpartners wordt gewerkt aan schoon en veilig oppervlaktewater met genoeg bergend vermogen voor de toenemende regenval. Beleidskader Water(management) heeft op de verschillende bestuursniveaus de laatste jaren steeds meer de aandacht gekregen. Het taakveld is op alle niveaus nog volop in ontwikkeling. De gemeente Oosterhout benadert het watersysteem en de waterketen vanuit Europese en nationale weten regelgeving steeds integraler. Een voorbeeld hiervan is de verbreding van onze watertaken. Betrof het voorheen “slechts” de afvalwaterzorgplicht, tegenwoordig valt daar ook de hemelwaterzorgplicht en de grondwaterzorgplicht onder. Gemeente Oosterhout beschikt sinds maart 2012 over een verbreed Gemeentelijk Riolerinsplan (vGRP) in waarin deze zorgplichten verder zijn uitgewerkt. In dit plan is de wijze waarop de gemeente Oosterhout met water om zou willen gaan aangegeven. Hierin speelt ook de waterkwaliteit een belangrijke rol. Daarnaast is in 2011 met het Waterschap een Waterakkoord gesloten. In dit akkoord wordt aangegeven hoe, door onderlinge samenwerking, projecten effectiever en doelmatiger kunnen worden opgepakt. Er heeft regelmatig overleg plaatsgehad om concreet invulling te geven aan samenwerking bij bepaalde projecten, zoals EVZ Contreie en Lukwelpark. Financiële consequenties beleidskader In zijn algemeenheid zijn watervoorzieningen met een functie in de waterafvoer in beheer en onderhoud van het Waterschap met uitzondering van het constructieve deel van de duikers. Watergangen moeten periodiek uitgebaggerd worden om de afvoercapaciteit te waarborgen. Als het Waterschap deze baggerwerkzaamheden uitvoert dan heeft de gemeente de financiële verplichting om de stortkosten van de uitkomende bagger voor zijn rekening te nemen. Alle overige waterpartijen zijn in beheer en onderhoud bij de Gemeente. Dit zijn met name vijvers in parken of sloten in het buitengebied. De gemeentelijke sloten worden in een regulier onderhoudsprogramma op voldoende kwaliteitsniveau gehouden. Hierdoor is de waterafvoer en/of –berging gegarandeerd. Voor de wadi’s zijn, vaak in overleg met Provincie, beheer- en monitoringsplannen opgezet omdat deze grotendeels in het beschermingsgebied van de drinkwaterwinning liggen De financiële consequenties van de maatregelen die voortvloeien uit het vastgestelde beleid zijn vastgelegd in het vGRP. Stand van zaken t.o.v. doelstelling In het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2016 hebben wateraspecten op een concrete en uitvoeringsgerichte manier aandacht gekregen, voor wat betreft grondwater, hemelwater, stedelijk water en afvalwater. Door het aanleggen van een aantal waterbergingsvoorzieningen is verder invulling gegeven aan de klimaatadaptatie. Hierdoor wordt het mogelijk om schoonwater gescheiden in te zamelen en af te voeren waardoor er ook minder overstorten plaatsvinden vanuit het

Gemeente Oosterhout


155

gemeentelijke rioolstelsel. Dit heeft weer tot gevolg dat de kwaliteit van het oppervlaktewater toeneemt. Door de toenemende regenval zijn er verschillende meldingen binnen gekomen van grondwateroverlast. Aandachtspunt hierbij is de afvoer van overtollig regenwater dat soms niet weg kan zakken in de bodem. Dit komt doordat in de bodem ondoorlatende kleilagen voorkomen waardoor het regenwater niet kan wegzakken en het lijkt alsof het grondwater heel hoog staat. Dit betreft geen gebieden waar infiltratie plaatsvindt na het afkoppelen van verhard oppervlak. Het Waterschap heeft in 2013 grootschalige baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast zijn de gemeentelijke onderhoudsprogramma’s voor watervoorzieningen normaal afgewerkt. In 2013 is in samenwerking met het Waterschap een proces gestart waarin bekeken wordt of er een gezamenlijk waterbeheer en/of onderhoudsplan kan worden opgezet. Mogelijk dat dit later nog kan worden uitgebreid met aanliggende gemeentes.

Kapitaalgoed

Speelvoorzieningen

Areaal


In totaal 136 speelplekken, zijnde • 98 speeltuinen met daarin 417 speeltoestellen • 34 sportterreinen met daarin 100 sportelementen • 4 skateterreinen • 1 Cruyff Court € 166.500


€ 145.125

Doelstelling Het aanbieden van gevarieerde en veilige speelvoorzieningen met als doel dat kinderen en jeugd zich sociaal en fysiek kunnen ontwikkelen en ontspannen. Beleidskader Beleidsnota: Buiten spelen in Oosterhout, september 2007. Is gericht op kwaliteitsverbetering van het aanwezige speelvoorzieningenareaal. Openbaar groen wordt ook speelgroen. Financiële consequenties beleidskader Het areaal aan speelvoorzieningen dient als basis voor de bepaling van de grootte van het jaarlijkse onderhoudsbudget. Het beschikbare budget wordt ingezet voor enerzijds regulier onderhoud en anderzijds voor vervanging. Regulier onderhoud omvat onder andere: wettelijk verplichte veiligheidsinspecties, onderhoud als gevolg van vandalisme of slijtage en onderhoud van veiligheidsondergronden bijvoorbeeld zandreiniging. Voor vervanging van versleten voorzieningen is een meerjarenplan opgesteld. De omvang van de benodigde vervangingsinvesteringen fluctueert in jaren fors. Het gemiddelde van de investeringen is jaarlijks beschikbaar in de exploitatiebegroting. Fluctuaties in uitgaven worden gereguleerd via de reserve Buiten Spelen. Stand van zaken t.o.v. doelstelling Het areaal aan speelvoorzieningen is op orde. Op basis van het huidige areaal is de onderhouds- en vervangingsbehoefte in kaart gebracht. Voor vervanging is een doorkijk van 5 jaar gemaakt, de budgetten zijn daarop afgestemd. In het Jaarprogramma Openbare Ruimte is

Gemeente Oosterhout


156

aandacht voor speelvoorzieningen in de vorm van het programma speelvoorzieningen.

Kapitaalgoed


Areaal

12.500 masten


€ 286.836


€ 257.728

Doelstelling Een duurzame ontwikkeling en instandhouding van openbare verlichting voor een veilige en comfortabele bereikbaarheid van woningen en voorzieningen. Beleidskader •

Beleidsplan openbare verlichting (onder meer gebaseerd op richtlijnen Nederlandse Stichting van Verlichtingskunde); • Beleidsplan Veilige Elektrotechnische Bedrijfsvoering. Financiële consequenties beleidskader Nagenoeg alle wijken stroomwegen zijn energiezuinig verlicht. Doelstelling is om steeds meer CO2-besparing te realiseren en de kosten van energie terug te dringen. Bij vervanging van verlichting in buurten worden lampen met een zeer lange levensduur toegepast. De stuksprijs is hoger, maar omdat de levensduur 3 keer zo lang is, wordt bespaard op de installatiekosten. Het onderhoud van de lichtmasten en armaturen vindt plaats volgens het aanbestede contract. Door een goed onderhoudsniveau te hanteren wordt de levensduur van het areaal geoptimaliseerd. In 2012 is de inventarisatie afgerond en met de gegevens is het beheersysteem openbare verlichting geüpdate en aangevuld, zodat de beschikbare informatie nog beter kan worden aangewend voor beheer- en onderhoudsplannen. Stand van zaken Nagenoeg alle wijken stroomwegen zijn energiezuinig verlicht. De verlichting van de Hoofseweg is in de laatste fase vernieuwd en de verlichting op de Bovensteweg / kruising Weststadweg is vervangen. Door de ontwikkelingen op het gebied van LED-technologie is de keuze gemaakt om deze technieken standaard toe te passen in de projecten in het jaarplan. Daar waar LED nog niet toepasbaar is, zijn verbeterde lichttechnologie met QL-verlichting onderzocht. Het resultaat uit dit onderzoek is dat er projectmatig vervangingen plaats kunnen vinden naar QL voor een energiebesparing van 50% en een verlenging van de levensduur van armaturen met 10 tot 15 jaar. Door goed schilderonderhoud te plegen kan de gestelde levensduur op 40 jaar voor masten worden gehandhaafd. Om de storingsafwikkeling beter te stroomlijnen en de apparaatkosten te drukken is een koppeling gemaakt voor een geautomatiseerde storingsafwikkeling van balie tot aannemer in samenhang met meldpunt openbare ruimte. Om dit verder te verfijnen wordt verder gewerkt om de storingsgang zo veel mogelijk LEAN te maken. In het kader van NEN3140 is het beleidsplan elektrotechnische bedrijfsvoering geüpdatet. In navolging van de PRIO-aanpak wordt de komende jaren ingezet op onderhoud met name in de woonbuurten. In het JOR 2013 is gewerkt aan de openbare verlichting in het centrum en de Vogelbuurt. In 2013 heeft areaaluitbreiding plaatsgevonden op industrieterrein Everdenberg en rondom de gereconstrueerde kruising Weststadweg/ Bovensteweg/ Burg. H. Schiedonlaan. Ook voor 2014 staat er omvorming naar LED gepland. Daarna is het areaal technisch helemaal op orde. Het achterstallig onderhoud is daarmee ingelopen.

Kapitaalgoed

Gemeente Oosterhout

Verkeerstechnische installaties


157

Areaal


50 Parkeerautomaten 25 Verkeersregelinstallaties 11 Verzinkbare palen 6 oversteekplaatsen met LED lights/ dynamische markering 10 Dynamische Route Informatie Displays (DRIS) € 152.273


€ 167.431

Beleidskader • Parkeerautomaten en PRIS: Parkeernota “Stil staan in de toekomst” • Verkeersregelinstallaties: Mobiliteitsnota 2007-2015, Sturingsstrategie Oosterhout. • Openbaar vervoer: Kwaliteitsslag openbaar vervoer (Provinciaal beleid) Financiële consequenties beleidskader Het onderhoud van de technische installaties is in handen van gespecialiseerde bedrijven. Er zijn onderhoudscontracten afgesloten waarin een vast bedrag per jaar of per maand is bepaald. Op deze manier is de continuïteit in de werking van de installaties gewaarborgd. Aan de parkeerautomaten wordt structureel en incidenteel klein onderhoud gedaan door de eigen dienst. In geval van calamiteiten zijn daardoor de automaten snel weer in werking te brengen. Stand van zaken t.o.v. doelstelling Parkeerautomaten Begin 2013 is het betalen voor parkeren per mobiele telefoon (belparkeren) ingevoerd. Er is een reclamecampagne gevoerd om de mogelijkheid bij gebruikers onder de aandacht te brengen. De inkomsten van belparkeren zijn in het afgelopen jaar gegroeid. Belparkeren heeft daarmee, op basis van inkomsten, inmiddels een aandeel van 5% onder de betaalwijzen. In 2013 is er in een aantal parkeerautomaten ingebroken. Dit heeft geleid tot een onvoorziene kostenpost die bestaat uit gestolen parkeerinkomsten en herstelkosten. Inmiddels zijn alle parkeerautomaten voorzien van extra bepantsering. Sinds enkele maanden zijn er geen inbraken meer. Per 1 november 2013 zijn alle parkeerautomaten voorzien van ‘Dip & Go’. Dit houdt in dat het mogelijk is te betalen voor parkeren per PIN-pas, zónder dat de PIN-code hoeft te worden ingegeven. Dit is een maatregel tegen het ‘skimmen’ van automaten én het versnelt de betalingstransactie met 40%. Verkeersregelinstallaties Elke verkeersregelinstallatie wordt eens in de 10 jaar à 12 jaar vervangen i.v.m. technische levensduur. De afgelopen jaren hebben we veel oude verkeersregelinstallaties vervangen en een aantal nieuwe verkeersregelinstallaties bijgeplaatst. Daarvoor is in het investeringsprogramma openbare ruimte structureel ruimte gereserveerd voor groot onderhoud en vervanging van de bestaande VRI’s. In 2013 zijn geheel nieuwe verkeersregelinstallaties geplaatst op de kruisingen Weststadweg / Energieweg en Westadweg / Burgemeester Huijbregts-Schiedonlaan. In de tweede helft van het jaar is de verkeersregelinstallaties op de Bredaseweg/Ridderstraat vervangen, in combinatie met de aanleg van een bergings- en transportriool in de Ridderstraat. De onderhoudskosten van VRI’s liggen beduidend lager dan begroot. De oorzaak hiervan is te vinden in het feit dat er vorig jaar veel VRI’s zijn vervangen/ nieuw geplaatst. Ook wordt steeds vaker duurzame LED verlichting toegepast. Bewegwijzering In 2013 zijn een aantal bestaande (verlichte) ANWB masten vervangen vanwege het bereiken van de technische levensduur. Hiervoor is het totale jaarlijks budget van 2012 en 2013 gebruikt.

Gemeente Oosterhout


158

Palenplan (selectieve stadsafsluiting) In 2013 hebben een aantal aanrijdingen plaatsgevonden waarbij de dynamische palen beschadigd zijn geraakt. Het was noodzakelijk onderdelen van de stadsafsluiting geheel of gedeeltelijk te vervangen door nieuwe onderdelen. Vaak is de dader van de aanrijding niet bekend waardoor de kosten van vervanging niet verhaald kunnen worden. DRIS (openbaar vervoer) Het huidige contract over dynamische OV reisinformatie (DRIS) met de provincie loopt tot en met 2013. In 2014 zullen met de provincie er nieuwe afspraken worden gemaakt over de financiële bijdrage die de provincie kan leveren over het technisch onderhoud van de DRIS.

Kapitaalgoed

Civieltechnische kunstwerken

Areaal


3 tunnels 8 bruggen 2 viaducten 3 geluidschermen € 93.464


€ 81.827

Doelstelling Een duurzame ontwikkeling en instandhouding van civieltechnische kunstwerken voor een veilige en comfortabele bereikbaarheid van woningen en voorzieningen. Beleidskader In het meest recente inspectierapport staan de resultaten met betrekking tot de onderhoudstoestand van de kunstwerken beschreven. Onderhoudsmaatregelen worden in volgorde van urgentie uitgevoerd. Financiële consequenties beleidskader De kosten voor onderhoud bestaan grotendeels uit klein herstel (oorzaak vandalisme en slijtage), schilderen, graffitibestrijding, etc. Eind 2013 is een inspectie uitgevoerd, die zal worden vertaald naar een vijf-jaren-onderhoudsplan. Stand van zaken t.o.v. doelstelling Elk jaar worden in het Jaarprogramma openbare ruimte in het zogenoemde Programma Civieltechnische kunstwerken de locaties ingepland voor onderhoud die het meest technisch urgent zijn.

Kapitaalgoed

Gebouwen

Areaal

200 vastgoedobjecten


€ 682.075


€ 535.904

1

Doelstelling Het beheren en onderhouden van accommodaties gemeentelijk vastgoed Beleidskader Sinds 2010 wordt gewerkt volgens het plan van aanpak “Vastgoed ge(re)organiseerd”. Het beleidskader is uitgewerkt in een stappenplan. Onder regie van de stuurgroep is met de

1

Het hier genoemde areaal en de onderhoudsbegroting hebben betrekking op de panden die onder de centrale budgetten vallen. Dit betreft zo’n 200 objecten met een verzekerde waarde van 300 miljoen euro. De gebouwen van buitensport, grondexploitatie, onderwijs en asielwoningen zijn separaat begroot op betreffende programma’s, zo’n 112 objecten.

Gemeente Oosterhout


159

invulling van het stappenplan begonnen. Onder het gemeentelijk vastgoed vallen de gebouwen voor de eigen dienst, kunsten cultuur, monumenten, binnensport, zwembaden en kunstwerken. Het gemeentelijk vastgoed raakt veel afdelingen. Trekker is de afdeling Service en Ondersteuning, Unit Beheer. Financiële consequenties beleidskader De gebouwen worden zowel op bouwkundig als installatietechnisch gebied onderhouden op basis van meerjaren onderhoudsplanningen. Hieronder vallen ook vervangingen en renovatie van gebouwonderdelen en/of installatiecomponenten. Kunstwerken worden op basis van schouwingen onderhouden. De diverse gebouwbudgetten zijn geactualiseerd en worden op een goede manier beheerd. Aan de opbrengstenkant wordt steeds gestreefd naar een kostprijs dekkende huur. Stand van zaken t.o.v. doelstelling Er vindt nog steeds een verdere professionalisering van de taakgroep Gebouwen en Installaties plaats. De onderhoudsbudgetten worden op een goede manier beheerst en beheerd. In het tweede kwartaal van 2013 is een senior medewerker vastgoed aangesteld. Hij heeft binnen de gemeente een centrale rol in de coördinatie rondom het beheer en de exploitatie van het gemeentelijk vastgoed. Hierdoor wordt een verdere optimalisering en professionalisering van het vastgoedbeheer gemaakt. In het tweede kwartaal 2014 wordt de update van het vastgoedbeheersysteem Planon geïmplementeerd. Hiermee is het mogelijk het gehele portfolio in beeld te brengen en zowel op contract- als onderhoudsniveau alle actuele managementinformatie op ieder moment raadpleegbaar. In 2014 worden de mogelijkheden onderzocht om tevens de gemeentelijk buitensport objecten onder te brengen in het vastgoed beheersysteem Planon en het beheer onder te brengen bij de Unit Beheer.

Gemeente Oosterhout


160

5.4. Treasury (financiering) Financieringspositie Het totaal aan langlopende geldlening o/g (excl. Leningen Thuisvester) is in 2013 verder gestegen van € 34,4 miljoen naar € 37,3 miljoen. Dit mede vanwege uitgaven voor een aantal grote projecten, Renovatie TSC, Sportpark Contreie, Overslagkade en Bovensteweg. Voor 2014 is de verwachting dat het bedrag aan langlopende leningen nog verder zal toenemen vanwege start herontwikkeling Santrijngebied en de concentratie zwembaden. Hoe groot de extra behoefte aan langlopende leningen exact zal zijn is afhankelijk van de hoogte van de grondverkopen in de Contreie. Naast deze langlopende leningen was het saldo aan kortlopende leningen aan het einde van 2013 € 10 miljoen. Dit is 4 miljoen lager dan een jaar geleden (2012 € 14 miljoen). Financiering met kort geld is nog steeds extreem goedkoop voor ons als gemeente, echter we kunnen niet onbeperkt op korte termijn lenen vanwege de ook voor onze gemeente geldende kasgeldlimiet. Renteontwikkeling De rente is in 2013 iets gestegen ten opzichte van 2012 maar blijft nog steeds van een uitzonderlijk laag niveau. De stijging betreft zowel de kortlopende als de langlopende rente. Looptijd: één maand drie maanden zes maanden

1 januari 2013 0,1 % 0,2 % 0,3 %

1 juli 2013 0,1 % 0,2 % 0,3 %

31 dec 2013 0,2 % 0,3 % 0,4 %

Looptijd: vijf jaar tien jaar vijftien jaar

1 januari 2013 1,1 % 1,9 % 2,5 %

1 juli 2013 1,4 % 2,2 % 2,7 %

31 dec 2013 1,3 % 2,2 % 2,7 %

Portefeuille opgenomen geldleningen (o/g) De bestaande portefeuille opgenomen geld heeft per 31 december 2013 een restantschuld van bijna € 54,4 miljoen, waarvan ruim € 17,1 miljoen betrekking heeft op aan Thuisvester verstrekte geldleningen. Het saldo van de aan Thuisvester verstrekte leningen neem jaarlijks af met € 350k. Portefeuille verstrekte geldleningen (u/g) De portefeuille uitgeleend geld bedraagt per 31 december 2013 circa € 17,1 miljoen. Dit bedrag bestaat bijna geheel uit in het verleden aan Thuisvester verstrekte geldleningen. Omdat de gemeente alleen nog geldleningen van zeer beperkte bedragen (renteloos) verstrekt aan sportverenigingen in het kader van de 1/3-regeling zal deze portefeuille door aflossing langzaam afnemen. Kasgeldlimiet en renterisiconorm Voor gemeenten gelden beperkingen voor het risico dat mag worden gelopen bij korte en lange financiering. Voor korte financiering geldt de kasgeldlimiet en voor lange financiering de renterisiconorm. De kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal. Voor onze gemeente is dat € 12,4 miljoen. Bij overschrijding van deze limiet in drie opeenvolgende kwartalen moet aan de provinciale toezichthouder een plan worden voorgelegd om binnen deze limiet te blijven. De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal. Dat is voor ons een bedrag van € 29 miljoen. De norm dwingt tot spreiding van looptijden en afspraken over renteherziening bij het

Gemeente Oosterhout


161

aantrekken van vaste financieringsmiddelen. Het renterisico ligt in onze gemeente veel lager dan toegestaan.

5.5. Bedrijfsvoering In het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) is bepaald dat in de begroting paragrafen worden opgenomen waarin de beleidslijnen worden vastgesteld voor beheersmatige aspecten. Doel van de paragraaf is dat informatie die anders versnipperd in de begroting is opgenomen op één plek gebundeld staat. Hierdoor krijgt de raad voldoende inzicht in de betreffende onderwerpen.

Personeel & Organisatie Wat willen we bereiken: We willen dat onze medewerkers betrokken zijn bij onze stad en met trots voor deze stad werken, zij zijn hierbij dienstverlenend en resultaatgericht. Zij voelen zich verantwoordelijk voor hun werk en zijn hierop aanspreekbaar. De stad Oosterhout en haar burgers staat in hun werken voor de gemeente centraal. Wat hebben we ervoor gedaan: Toelichting: Verzuimbeleid In 2013 zijn grote stappen gemaakt in de verlaging van het verzuim. De focus op analyse, de projectmatige gerichte aanpak en de gerichte aanpak van complexe langdurige dossiers heeft er toe geleid dat het doel is behaald. De doorlooptijd in 2014 is gericht op borging. Generiek functiehuis Vanwege een zorgvuldige afstemming en inspraakprocedure is het besluitvormingsproces vertraagd. Het project van omzetting van het huidige functieboek naar het sectorale generieke systeem HR21 is in het najaar van 2013 gestart. Verwachte afronding is zomer 2014.

Planning & Control Wat willen we bereiken: De doelstelling van onze organisatie is jaarlijks een structureel sluitende begroting te verwezenlijken. Daarbij willen we kwalitatief hoogwaardige informatie aandragen zodat de gemeenteraad in staat is zijn kaderstellende en controlerende taak uit te oefenen. Wat hebben we ervoor gedaan: Toelichting: Korte doorlooptijd concernrapportages Conform de herijking van de P&C-cyclus is dit in 2013 middels vereenvoudiging van de coraps bereikt. Perspectiefnota De perspectiefnota nieuwe stijl is beperkter van aard. Het gaat in op de belangrijkste beleidsprioriteiten (op hoofdlijnen) en geeft een analyse van het financiële kader en de financiële ontwikkelingen op hoofdlijnen. In 2013 zijn diverse verbeteringen Prestatiemanagement doorgevoerd in de management informatievoorziening en het management

Gemeente Oosterhout


162

informatie systeem van de gemeente Oosterhout. Daarnaast is de opgebouwde kennis ingezet in verbetering van de management informatievoorziening binnen de Equalit-samenwerking. Hierdoor is de ontwikkeling van managementinformatie op verschillende beleidsvelden doorgeschoven naar 2014.

Kaderstellende beleidsnota’s - Nota reserves en voorzieningen (september 2010) - Treasurystatuut 2011-2014 (april 2011) - Planning & controlcyclus (maart 2012) - Financiële verordening gemeente Oosterhout.

ICT Wat willen we bereiken: Het leveren van toegevoegde waarde aan primaire processen met effectieve en efficiënte informatievoorzieningen. Wat hebben we ervoor gedaan: Toelichting: In 2013 is het technisch fundament In 2013 zal Oosterhout verder gaan met het opgeleverd en overgedragen aan Equalit uitvoeren van het technisch fundament. Het onder de naam Verbindend fundament technisch fundament gaat vooral over het Equalit. Hiermee heeft Equalit de implementeren van een generieke en beschikking over een generieke en gemeenschappelijke ICT- Architectuur. In gemeenschappelijke ICT- Architectuur deze architectuur worden componenten om (toolbox). Deze ICT- Architectuur bestaat digitaal en zaakgericht werken mogelijk te momenteel uit de volgende componenten: maken, ingezet. Het resultaat is een formulieren generator, broker en architectuur (toolbox) met generieke ICT zaaksysteem. In de loop van 2014 worden componenten die in beheer wordt genomen meer componenten aan het Verbindend binnen de organisatie bij de daarvoor Fundament Equalit (VFE) toegevoegd. aangewezen partij(en). De componenten zijn Oosterhout geeft mede op basis van het VFE beschikbaar voor processen die in invulling aan het digitaal en Zaakgericht aanmerking komen om te digitaliseren of werken en aan de verplichtingen van het voor zaakgericht werken. Hiermee kan de NUP. Inmiddels zijn de eerste processen op gemeente ook uitvoering geven aan de het VFE digitaal ingericht. verplichtingen in het kader de van NUP projecten. Kaderstellende beleidsnota’s - Informatiebeleidsplan 2009-2014 - Strategische kadernota 2009 - Informatiebeveiligingsplan

Gemeente Oosterhout


163

5.6. Verbonden partijen

Algemeen De gemeente Oosterhout participeert in verschillende verbonden partijen. Een verbonden partij is een partij waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie onderhoudt en/of waarin zij een financieel belang heeft. Het uitgangspunt hierbij is dat de samenwerking moeten resulteren in het opstellen en/of uitvoeren van beleid wat voor een individuele gemeente als de gemeente Oosterhout niet zelfstandig mogelijk is (vanwege financiën, kwaliteitsniveau, expertise etc.). Hier staat tegenover dat bepaalde vormen van samenwerking ook risico’s met zich brengen. Over het algemeen betreft het hier financiële en/of bestuurlijk/politieke risico’s. In 2010 heeft Oosterhout de nota verbonden partijen vastgesteld, zodat de gemeente aan de hand van zes kaderstellende spelregels het proces tot aansturing en beheersing van verbonden partijen kan verbeteren.

Kerncijfers In een samenvattend overzicht staan de bijdragen aan de samenwerkingsverbanden in de vorm van een rechtspersoon (tabel 1) en verbonden partijen (tabel 2) weergegeven, zodat in één oogopslag inzichtelijk is welke opbrengsten worden verkregen uit de deelnemingen (gemeente als aandeelhouder) en wat de jaarlijkse bijdragen zijn voor taken die door derden worden uitgevoerd (mede) namens de gemeente Oosterhout. VERBONDEN PARTIJEN RECHTSPERSONEN Brabant water NV Bank Nederlandse Gemeenten Intergas NV

FINANCIELE RISICO’S Financieel Verkocht in 2011

ONTVANGEN DIVIDEND JAARREKENING 2013

GERAAMD DIVIDEND BEGROTING 2013 -

€ 52.299

€ 40.029

-

-

In 2013 hebben rondom de Verbonden Partijen de volgende (financiële) ontwikkelingen plaatsgevonden: Rechtspersonen De aandelen Intergas Energie BV zijn in 2011 verkocht aan Enexis Holding BV. Het dividend uitkering van de BNG is door de huidige economische tijd naar beneden bijgesteld. De BNG zal meer winst inhouden om aan de gestelde eisen, aan de hoogte van het eigen vermogen, te kunnen voldoen. Gemeenschappelijke regeling West-Brabant In grote lijnen heeft 2013 voor Regio West-Brabant (RWB) in het teken gestaan van de Redesign discussie, uitvoering Strategische Agenda West-Brabant met de ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen en de oprichting van de Strategic Board. Daarnaast heeft de RWB voor het laatste jaar in de bestuurscommissiestructuur haar reguliere werkzaamheden voor de negentien gemeenten vormgegeven.

Gemeente Oosterhout


164

Voor de Veiligheidsregio stond 2013 in het teken van een aantal incidenten in de regio die voor het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio aanleiding zijn geweest om een aantal processen en procedures aan te passen c.q. te verscherpen. Daarnaast zijn de volgende thema’s aan de orde geweest: de (her)positionering van het Veiligheidsoefencentrum (VOC), de ontwikkelingen van de landelijke Meldkamerorganisatie, het kazernebeleid, de samenwerking met Veiligheidsregio Zeeland en de samenwerkingsrelatie met de Regionale Omgevingsdienst (ROD). Begin 2013 zijn de uitkomsten van een quick scan naar de situatie bij WAVA gepresenteerd. Mede naar aanleiding hiervan is door het bestuur van WAVA een bezuinigingsplan opgesteld. De implementatie van het bezuinigingsplan is inmiddels ter hand genomen en de eerste resultaten zijn, in de vorm van een daling van de bedrijfskosten, inmiddels waarneembaar. In 2013 heeft bij de Regionale Ambulancevoorziening Midden-West-Noord-Brabant de bestuurlijke afweging plaats gevonden dat er ingezet zal worden op medische en verpleegkundige zorg aan hulpbehoevende en vervoer van patiënten, op het terugdringen van de overschrijdings-percentages spoedvervoer en op het binnen de budgettaire kaders houden van de bedrijfsvoering. In 2013 heeft de Openbare Gezondheidszorg West-Brabant zich met name gericht op de “agenda voor een gezonde samenleving”. Hierbij is specifiek gekeken naar het streven naar duurzame gezondheid, de slimme samenwerking tussen lokale partners en het versterken van de eigen kracht van burgers. Tevens is er bestuurlijk ingezet op het flexibiliseringstraject. Door vertraging in de opstart van de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant is de dienst op 1 juni 2013 daadwerkelijk begonnen. Dit is nog een nieuwe organisatie die nog in haar opstartfase zit, maar die vanaf dat moment de milieutaken VTH uitvoert. Tot de basistaken van de dienst behoort het afhandelen van vergunningsaanvragen en het houden van toezicht op (en indien nodig overgaan tot handhaving) de bedrijven in de regio. Sinds 1 januari 2013 zijn naast het heffen en innen ook de WOZ-taken voor de gemeente Oosterhout overgeheveld naar de Belastingsamenwerking West-Brabant. Voor onze gemeente betekent dat alle belastingen via het samenwerkingsverband worden geheven en geïnd.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GR Regio WestBrabant

BEGROTING 2013 Verbonden partij

Algemeen Bestuur BC* Kleinschalig Collectief Vervoer BC Sociaal Economische Zaken BC Middelen BC Zorg, Welzijn en Onderwijs Jeugd BC Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen BC Duurzaamheid BC Mobiliteit Gebiedsgerichte Aanpak Mobiliteitscentrum

Gemeente Oosterhout

BETAALDE BIJDRAGE JAARREKENING 2013

Apparaatskosten € 212.464 -

Programmakosten € 821.000 -

Apparaatskosten €212.965 -

Programmakosten € 774.329

-

€ 736.000

-

€ 714.903

+ REWIN € 90.326

€ 30.000

+ REWIN € 90.326

€ 30.000

-

€ 9.000

-

€0

-

€ 5.709 (jeugd)

-

€ 5.676

-

€ 23.000

-

€0

-

€ 23.000 -

-

€0 €0

-

-

€0

€ 23.750

-

€ 23.750

-


165

GR Nazorg gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen GR Veiligheidsregio Midden en WestBrabant GR Werkvoorziening schap Arbeid voor Allen (WAVA!GO)

€0

€0

€ 2.480.244

€ 2.564.094

€ 666.000

GR Regionale Ambulance voorziening Brabant Midden West Noord

€ 837.006

€0

€ 0,-

GR Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GGD)

€ 988.879

€ 969.913

GR Omgevingsdienst Midden en WestBrabant

Opgericht halverwege 2013

€ 662.526

€ 338.135

€ 384.383

Belastingsamenwerking WestBrabant

Het betreft hier nog geen definitieve gegevens (februari 2013), de gegevens kunnen wijzigingen a.d.h.v. de definitieve cijfers van de verbonden partijen * BC = Bestuurscommissie

Gemeenschappelijke regelingen Bedragen x € 1.000 NAAM

OPENBAAR BELANG

Regio West Brabant te Etten-Leur

Bijdrage leveren bij bovengemeentelijke beleidsmatige en strategische vraagstukken Vergroten fysieke veiligheid en verbeteren kwaliteit

Veiligheidsregio Midden en West Brabant te Tilburg

Gemeente Oosterhout

EIGEN VERMOGEN 01-01-12 31-12-2012

VREEMD VERMOGEN 01-01-12 31-12-12

€ -396

€ 667

€0

€ 50

€ 12.303

€ 17.818

€ 36.257

€ 33.862


RESULTAAT

€ 518

€ 5.300

166

Werkvoorzieningschap Arbeid voor Allen (WAVA!GO te Oosterhout Regionale Ambulance voorziening Brabant Midden West Noord te Tilburg Openbare Gezondheidszorg WestBrabant (GROGZ) te Breda Belastingsamenwerking WestBrabant (BWB) te Etten-Leur Omgevingsdienst Midden en West Brabant

rampenbestrijdin g/ crisisbeheersing Op doelmatige wijze behartigen van gesubsidieerde arbeid en arbeidsintegratie Het verlenen of doen van ambulancezorg

Samenwerking op het gebied van openbare en preventieve gezondheidszor g Kwalitatieve goede en bedrijfszekere aanslagopleggin gen aan burgers Regionale uitvoering van VTH-taken (vergunningverle ning, toezicht en handhaving)

€ 715

€ 613

€ 11.376

€ 10.907

€ 8.998

€ 8.704

€ 19.168

€ 17.089

€ 4.486

€ 3.772

€ 14.049

€ 13.716

€0

€ 3.169

€ 1.639

€ 2.501

-€102

€ 293

-€13

€ 3.170

n.v.t

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

Cijfers over 2013 zijn nog niet beschikbaar. Derhalve is gekozen om inzicht te geven over de beschikbare cijfers uit 2012.

Gemeente Oosterhout


167

5.7. Grondbeleid Algemeen Grond vormt de basis voor de ontwikkeling van ruimtelijke plannen en geeft zeggenschap. Grondbeleid is geen doel op zich, maar een middel om het ruimtelijk beleid op een bestuurlijk en economisch verantwoorde wijze te realiseren. Grondbeleid biedt instrumenten om een goede regie over ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen voeren.

De gemeenteraad heeft bij besluit van 26 maart 2013 de Nota Grondbeleid 2013-2017 vastgesteld. De Nota Grondbeleid is kaderstellend. Dat wil zeggen, zij geeft de uitgangspunten voor het te voeren grondbeleid weer. De 10 belangrijkste uitgangspunten uit de Nota Grondbeleid zijn: 1.

In de komende periode zal de gemeente voor de reeds lopende projecten actief grondbeleid blijven voeren om zo haar regierol te behouden. Voor nieuwe projecten zal de gemeente in beginsel een faciliterend grondbeleid gaan hanteren. Per project of plan zal bekeken worden welke vorm van grondbeleid het meest passend of gewenst is.

2.

Bij actief grondbeleid wordt er een verwervingsstrategie vastgesteld. Uitgangspunt is dat de gemeente altijd zal trachten om minnelijke overeenstemming te bereiken met als ultimum remedium een onteigening.

3.

De gemeente stelt zich terughoudend op ten aanzien van strategische en anticiperende grondverwerving vanwege de grote financiële risico’s die de gemeente daarbij kan lopen.

4.

Bij faciliterend grondbeleid vindt kostenverhaal plaats. Het heeft de voorkeur van de gemeente om een anterieure overeenkomst met de grondeigenaar te sluiten. Indien er geen zicht is op anterieur contracteren dan stelt de gemeente een exploitatieplan vast, gelijktijdig met de vaststelling het bestemmingsplan.

5.

De gemeente continueert het beleid van aanbesteden van een locatie, waarbij door marktpartijen een bod gedaan wordt op de grond en eventueel de aanleg van het openbaar gebied.

6.

Bij aanbesteding van een locatie moeten kwaliteit en duurzaamheid als subgunningscriteria opgenomen worden waarbij gegund wordt op basis van economisch meest voordelige inschrijving (EMVI).

7.

Indien er geen aanbesteding plaatsvindt dan zal de verkoopprijs van gronden welke verkocht worden aan een onderneming door middel van taxatie worden bepaald.

8.

In geval van projectbouw hanteert de gemeente het grondquote- systeem voor de koopsector en huursector bij complex(woning)bouw. De gemeente heeft goede ervaringen met dit systeem en blijft dit hanteren.

9.

Het college stelt jaarlijks de gronduitgifteprijzen vast, uitgangspunt is dat deze prijzen marktconform zijn.

10.

In het kader van het budgetrecht stelt de raad zolang er nog geen grondexploitatie is vastgesteld het krediet beschikbaar voor grondaankopen. Het college is bevoegd tot aankopen passend binnen een door de raad vastgestelde grondexploitatie.

Gemeente Oosterhout


168

FINANCIEEL BELEID In deze paragraaf geven we de financieel-beleidsmatige kaders weer van grondexploitaties. De feitelijke stand van zaken met betrekking tot dit toegepast beleid wordt in hoofdstuk 6 bij het onderdeel grondexploitaties in beeld gebracht.

Reserves Grondexploitatie De Algemene Bedrijfsreserve (ABR) is de belangrijkste gemeentelijke reserve in relatie tot het grondbeleid. Door het instellen van een aparte reserve voor het grondbedrijf worden de financiële resultaten en risico's van het grondbedrijf gescheiden van de financiële huishouding voor de overige gemeentelijke taken. De ABR vormt een buffer voor de financiële risico's die samenhangen met de grondexploitaties. Als onderdeel van het risicomanagement wordt een gewenste hoogte voor de ABR bepaald. Als een gemeentelijke grondexploitatie positief wordt afgesloten, wordt de winst vaak toegevoegd aan de ABR. Als op een gemeentelijke grondexploitatie een tekort wordt verwacht, wordt hiervoor een voorziening gecreëerd die van de ABR wordt afgeschreven. Voor het grondbeleid is een genormeerde algemene bedrijfsreserve (ABR) vastgesteld. De inzetbaarheid van de algemene bedrijfsreserve beperkt zich tot zaken die een duidelijk raakvlak hebben met het taakgebied grondexploitatie. Deze reserve kan worden aangewend voor het voeren van een actief grondbeleid, maar dient tevens als buffer voor het afdekken van mogelijke verliezen en risico’s. Voor de algemene bedrijfsreserve wordt (mede met in achtname van IFLO norm) de volgende norm gehanteerd: • Maximum € 12,5 miljoen • Minimum € 9 miljoen • Absoluut minimum € 6 miljoen Voor zover het saldo van deze reserve uitstijgt boven het maximum zal het meerdere worden gestort aan de Vrije reserve. Een saldo beneden het minimum is tijdelijk toegestaan. Echter, als het saldo van de reserve grondexploitatie zich gedurende drie jaren beneden dit minimum bevindt, dan dient het saldo vanuit de Vrije reserve van de gemeente te worden aangevuld tot dit minimum. Hierbij moet tevens rekening worden gehouden met getroffen voorzieningen om nadelige exploitatieresultaten op te vangen. Als het saldo van de reserve grondexploitatie op enig moment minder dan € 6 miljoen bedraagt, dan dient onmiddellijk aanvulling vanuit de Vrije reserve van de gemeente plaats te vinden. De feitelijke hoogte bedroeg per 31 december 2013 € 11,4 milj. Binnen de grondexploitatie is daarnaast een reserve Bovenwijkse voorzieningen opgenomen. Deze reserve is vanaf de jaren 90 gevormd voor de geraamde investeringen voor met name de aanpassingen aan de infrastructuur zoals opgenomen in de structuurvisie Vrachelen. Deze reserve wordt gevoed door bij iedere positieve grondexploitatie een bedrag van € 10 per m2 uitgeefbare grond in deze reserve te storten. Afwijking hiervan alleen mogelijk bij een negatieve exploitatie en separate besluitvorming door de Raad.

Voorzieningen Grondexploitatie Verliezen worden genomen als uit de financiële verkenning of grondexploitatie blijkt dat er een negatief resultaat te verwachten is. Dit kan zijn op moment van aankoop van perceel of moment van openen c.q. actualisatie van grondexploitatie. Wanneer het verlies vaststaat, moet het verlies meteen worden afgeboekt. In het geval dat er een nadelig saldo wordt verwacht, maar het niet uit te sluiten is dat dit nog omgebogen wordt in een sluitend geheel, dan kan worden volstaan met het vormen van een voorziening voor de afdekking van het verwacht verlies. Indien blijkt dat het verlies lager uitvalt, valt de gevormde voorziening weer ten dele vrij. De gevormde voorziening die op dat

Gemeente Oosterhout


169

moment nog niet feitelijk is ingezet, kan worden gezien als een correctie op de boekwaarde en daarom ook als een vermindering van de voorraad.

Rentebeleid Grondexploitatie In het kader van provinciaal begrotingstoezicht heeft de provincie erop gewezen dat wij als gemeente in werkelijkheid rente toerekenen aan de grondexploitaties van (nacalculatorisch) 4,5%. Dat terwijl volgens de provincie een reëel percentage 3 tot 3,5% is met een maximum van 4%. Gezien de feitelijke renteontwikkeling hebben wij het rentebeleid aangepast. Hierbij maken we onderscheid in de rente die daadwerkelijk wordt toegerekend (nacalculatorisch) en de rente die voorcalculatorisch bij herijkingen (looptijd van soms 8 tot 10 jaar vooruit) wordt toegepast. Voor deze laatste is het verstandig om op dit moment vast te houden aan het percentage van 4,5% aangezien dit de rente is die voor langere tijd wordt toegepast. Hierdoor ontstaat er voor de langere termijn in de complexen minder afhankelijkheid van de renteontwikkeling, een lager renterisico dus. Samengevat is via een collegebesluit in juni 2012 het volgende besloten: • De rekenrente voor de reguliere begroting bedraagt 4,5% • De voorcalculatorische rekenrente voor lange termijn prognoses bedraagt 4,5% • De rente op grondexploitaties in de jaarrekening (nacalculatorisch) bedraagt 3,7% De nacalculatorische rente voor de grondexploitaties bedraagt op basis van de verhouding EV/VV en het rente percentage 10 jaar gelijk mei 2013, 3,4% voor 2013.

5.8. Subsidies In 2013 zijn de subsidies voor het eerst volgens de nieuwe subsidiesystematiek verstrekt. De nieuwe subsidiesystematiek is vastgelegd in de algemene subsidieverordening Oosterhout 2012 en in de beleidsregels voor subsidieverstrekking 2013. Daarnaast heeft de subsidieverlening 2013 voor het eerst helemaal digitaal plaatsgevonden.

Algemene subsidieverordening Oosterhout 2012 De algemene subsidieverordening Oosterhout 2012 (ASV) is in januari 2012 door de gemeenteraad vastgesteld en biedt daarmee het nieuwe kader waarbinnen de subsidieverlening van de gemeente Oosterhout dient plaats te vinden. In de ASV is bepaald voor wie de te verstrekken subsidie bestemd is (bevolking van Oosterhout), hoe de subsidie aangevraagd kan worden (termijnen, voorwaarden) en welke informatie de subsidieaanvrager moet geven om in aanmerking te komen voor subsidieverstrekking. Daarnaast is in de verordening opgenomen dat de gemeenteraad het subsidieplafond vaststelt in de begroting en het beleid vaststelt in de verschillende beleidsnota’s (sport, cultuur, WMO, etc). De verordening gaat dus over het proces van subsidieverlening en over verantwoordelijkheden en niet over inhoudelijke criteria voor subsidieverlening. Deze criteria staan in de beleidsregels voor subsidieverstrekking die door het college worden vastgesteld, met in achtneming van de door de raad gestelde kaders zoals opgenomen in: a. De algemene subsidieverordening b. De begroting met de daarin opgenomen subsidieplafonds c. Het gemeentelijk beleid zoals verwoord in de diverse beleidsnota’s

Beleidsregels voor subsidieverstrekking 2013 In de ASV staat opgenomen dat het college nadere regels kan stellen ten aanzien van de subsidieverleningen. Deze nadere regels staan opgenomen in het document Beleidsregels voor subsidieverstrekking 2013. De beleidsregels worden jaarlijks opnieuw door het college vastgesteld.

Gemeente Oosterhout


170

In de beleidsregels staan per subsidievorm en per beleidsveld de nadere regels opgenomen, zoals o.a. de doelstellingen, de doelgroep, het subsidieplafond en de rekenregels.

Digitalisering Implementatie van de nieuwe subsidiesystematiek ging gepaard met het digitaliseren van het subsidieproces. Na vaststelling van de beleidsregels zijn de beleidsregels vertaald in één digitaal aanvraagformulier en is het subsidieverleningproces (de back-office) ingericht in het zaaksysteem. Vanaf november 2012 was dit operationeel en zijn de eerste subsidieaanvragen voor 2013 digitaal ontvangen en verleend. Met deze nieuwe manier van werken is het tevens mogelijk om management- en beleidsinformatie inzichtelijk te krijgen en subsidie dus meer als sturingsinstrument in te zetten. Ook hebben we hiermee kunnen voldoen aan de wens van de gemeenteraad om een subsidiemonitor openbaar te publiceren. De subsidiemonitor 2013 is te downloaden op de gemeente website.

Subsidieverlening 2013 Subsidievorm

Beleidsregel

Waarderingssubsidie 3.3.1.1 3.4.1.1 3.4.1.2 3.4.1.3 3.4.1.4 3.5.1.1 3.8.1.1 3.8.1.2

Subsidieplafond

Subsidietoekenning

Culturele verenigingen Bewonersgroepen Ouderenbonden Zorgverenigingen Veteranenverenigingen Scoutingverenigingen Verkeersregelaars Buurtbusverenigingen

€ 45.000,00 € 45.000,00 € 11.000,00 € 4.000,00 € 1.000,00 € 8.500,00 € 1.750,00 € 8.534,00 € 124.784,00

€ 43.010,00 € 15.000,00 € 9.819,50 € 3.390,00 € 1.000,00 € 7.900,00 € 1.750,00 € 2.751,00 € 84.620,50

Sportverenigingen Sportgala Jeugdcircus Openlucht theater Musea Heemkundekringen Open monumentendag Volksfeesten Huis voor Amateurs EHBO Speelgoeduitleen Verkeersveiligheid en -educatie

€ 82.000,00 € 5.000,00 € 12.500,00 € 6.000,00 € 121.830,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 130.000,00 € 8.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 € 415.330,00

€ 76.722,03 € 5.000,00 € 12.500,00 € 6.000,00 € 121.830,00 € 3.670,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 130.000,00 € 6.000,00 € 4.680,00 € 12.594,00 € 393.996,03

€ 810.000,00 € 288.000,00 € 73.000,00 € 48.000,00 € 135.000,00 € 35.000,00 € 60.000,00 € 1.492.500,00 € 812.636,00 € 35.000,00 € 2.228.572,00 € 76.446,00 € 56.948,00

€ 662.425,00 € 288.000,00 € 50.000,00 € 48.000,00 € 134.999,00 € 35.000,00 € 60.000,00 € 1.492.500,00 € 812.636,00 € 0,00 € 2.228.572,00 € 76.446,00 € 56.948,00

Exploitatiesubsidie 3.2.1.1 3.2.1.2 3.3.2.1 3.3.2.2 3.3.2.3 3.3.2.4 3.3.2.5 3.3.2.6 3.3.2.7 3.4.2.1 3.5.2.1 3.8.2.1

Outputsubsidie 3.1.1. Voorschoolse educatie 3.1.2. Voorscholen 3.1.3. Brede school 3.1.4 Schoolmaatschappelijk werk 3.1.5 Schoolbegeleiding 3.1.6 Niet aanspreekbare zij-nstromers 3.1.7 Verzuimpreventie 3.3.3.1 Bibliotheek 3.3.3.2 Centrum voor de kunsten 3.3.3.3 Filmtheater 3.4.3.1 Maatschappelijke ondersteuning 3.6.1.1 VVV 3.7.1.1 Milieueducatie en Kinderboerderij

Gemeente Oosterhout


171

Totaal structurele subsidie

Subsidievorm

Beleidsregel

Activiteitensubsidie 4.1.1 Programmering van de stad 4.1.2 Lokaal sociaal beleid

€ 6.151.102,00

€ 5.945.526,00

€ 6.691.216,00

€ 6.424.142,53

Subsidieplafond

Subsidietoekenning

€ 93.000,00 € 25.000,00 € 118.000,00

€ 91.503,54 € 22.726,25 € 114.229,79

€ 20.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 35.000,00

€ 11.668,40 € 1.660,00 € 7.957,94 € 21.286,34

€ 0,00

€ 0,00

€ 153.000,00 € 6.844.216,00

€ 135.516,13 € 6.559.658,66

Zapbudget 4.2.1 Buurtzapbudget 4.2.2 Jong zapbudget 4.2.3 Buitenspeeldag

Investeringssubsidie Totaal incidentele subsidie Totaal structureel en incidentele subsidie

Toelichting: In 2013 is er in totaal € 284.557 minder aan subsidies besteed dan begroot. Deze afwijking kan voor het grootste gedeelte verklaard worden door de onderbesteding in onderwijssubsidies (€ 170.000). Voor wat betreft de Voorschoolse Educatie is een deel van de subsidie voor het kalenderjaar 2013 nog niet beschikt. De voorschoolse educatie wordt betaald uit de rijksmiddelen die de gemeente ontvangt voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. Deze rijksmiddelen worden voor een periode van 4 jaar toegekend en zijn onlangs verlengd met een periode van één jaar. Middelen die in het enen jaar niet worden ingezet worden overgeheveld naar het volgende jaar. In 2013 is, in afwachting van een scholingsplan voor voorschoolleidsters geen beroep gedaan op de beschikbare middelen voor training op het gebied van voorschoolse educatie. De in 2013 vrijvallende middelen worden in 2014 ingezet voor de bekostiging van dit uitgebreide scholingsplan (€70.000,-). Daarnaast loopt er nog een subsidieaanvraag vanuit een kinderdagverblijf ter hoogte van €20.000,- en moet de inzet op het gebied van toeleiding voorscholen en peuterzorgteams nog afgerekend worden (verplichting van €35.000 en €20.000,-). Daarnaast is een bedrag van €23.000,- niet beschikt op het gebied van de Brede scholen. Dit komt omdat de geplande derde brede school nooit is gerealiseerd. Daarnaast is er ook bij de waarderingssubsidies voor een bedrag van ongeveer € 40.000 en bij de exploitatiesubsidies € 20.000 minder aan subsidies uitgekeerd. Dit komt doordat er minder aanvragen zijn binnengekomen en doordat de subsidies lager zijn uitgevallen. Ook is er in 2013 geen subsidie uitgekeerd aan het Filmtheater. Dit had te maken met het feit dat er gezien de diverse ontwikkelingen die hier speelden onvoldoende zekerheid was over de wijze van voortgang van het Filmtheater. In februari 2014 is er alsnog met terugwerkende kracht een subsidie van € 35.000 verleend aan het Filmtheater voor het jaar 2013. Tenslotte is er ook bij de incidentele subsidies voor een bedrag van ongeveer € 18.000 minder aan subsidies uitgekeerd. Ook dit heeft te maken met het feit dat het werkelijke aantal subsidieaanvragen minder en/of lager lag dan verwacht.

Gemeente Oosterhout


172

5.9. EMU-saldo Het EMU-saldo is het saldo van de inkomsten en uitgaven van de totale overheid; de Rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen en de sociale fondsen. In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% BBP mag zijn. Daarnaast is in het Groei- en Stabiliteitspact afgesproken dat op lange termijn naar een tekort dicht bij 0% of een overschot moet worden gestreefd. Hebben gemeenten tekorten op hun begroting, dan is dat van invloed op de hoogte van het EMUsaldo. Daarom is afgesproken dat gemeenten vanaf 2006 het EMU-saldo opnemen in hun begroting en jaarrekening. Om het EMU-saldo van alle Europese landen vergelijkbaar te maken, is afgesproken om dit saldo allemaal op dezelfde manier te berekenen. Het EMU-tekort van de gemeenten is op twee manieren te berekenen. Die berekening verschilt op een aantal punten van de wijze waarop we het normale exploitatieresultaat berekenen. De onderstaande tabel geeft aan op welke wijze vanuit het exploitatieresultaat het EMU-saldo wordt berekend: Jaarrekening 2013

EMU-saldo

Exploitatieresultaat na mutaties in reserves

3.812

-

(Per saldo) onttrekkingen aan reserves Exploitatieresultaat voor mutaties in reserves

5.529 1.717

-

Onttrekkingen aan voorzieningen

1.964

+

Toevoegingen aan voorzieningen

+ -

Afschrijvingen op activa Investeringen in activa via investeringsplafond

375 13.268

-

Investeringen in activa via reserves

+ +

Bijdragen Rijk, provincie, EU t.b.v. investeringen Opbrengsten uit desinvesteringen in activa

-

Boekwinst op desinvesteringen in activa Aankoop gronden, bouwen woonrijp maken e.d.

+

Opbrengsten uit verkopen

-

Boekwinst op grondverkopen Betalingen GREX ten laste van voorzieningen

-

Betalingen GREX direct ten laste van reserves Berekend EMU-saldo

28.066 135 1.949 321 0 2.500 9.716 395 4.850 0 -10.564

In plaats van een exploitatieoverschot van € 3,8 miljoen is er volgens de berekeningswijze van het EMU-saldo een tekort van bijna € 10,6 miljoen. Dit ontstaat door de volgende verschillen: - In het exploitatiesaldo wordt per saldo € 5,5 miljoen aan kosten gedekt uit reserves. Die dekking wordt voor het EMU-saldo niet meegeteld. Deze kosten worden in het EMU-saldo dus gewoon als kosten meegerekend. - Hetzelfde geldt voor voorzieningen. Kosten die worden gedekt uit voorzieningen, worden in het EMU-saldo volledig meegeteld. Omgekeerd, de stortingen in voorzieningen die in de normale exploitatie als kostenpost worden meegenomen, tellen in het EMU-saldo juist niet als kosten mee.

Gemeente Oosterhout


173

-

-

Niet de afschrijvingen op investeringen/activa worden als kosten genomen (zoals in de normale exploitatie) maar de totale investeringen zelf worden als kosten gezien. Voor de meeste gemeenten is dit een aanzienlijk “nadeel” omdat de jaarlijkse investeringen vaak (veel) hoger zijn dan de jaarlijkse afschrijvingen. Nadeel daarbij is ook dat investeringen vaak pieken kennen. Kleinere gemeenten hoeven bijvoorbeeld niet elk jaar een school te bouwen maar in het jaar dat ze daarin investeren, hebben ze op basis van het EMU-saldo grote tekorten. Ook de investeringen in grondexploitatie worden als kosten genomen. Daar staat tegenover dat opbrengsten uit grondexploitatie positief zijn voor het EMU-saldo maar juist in periodes dat per saldo veel wordt geïnvesteerd in grondexploitaties, drukt dit voor veel gemeenten het EMUsaldo.

Hoe dit tekort te interpreteren is vastgelegd in de Wet Hof.

Wet HOF (Houdbare OverheidsFinanciën) Als de Wet houdbaarheid overheidsfinancien (HOF) een feit is, dreigen sancties voor gemeenten als ze teveel investeren. Door een verschil in boekhoudstelsel van het rijk en de decentrale overheden – het rijk werkt met een kasstelsel, de rest met een baten-lastenstelsel – wordt zowel het investeren als het gebruik van reserves gezien als een begrotingstekort. Dat werkt negatief door in het landelijke begrotingstekort, het EMU-saldo. Ook gemeenten, provincies en waterschappen moeten een bijdrage leveren aan het terugdringen van het Nederlandse begrotingstekort de komende jaren. De wet Hof bepaalt nu dat rijk en decentrale overheden een gelijkwaardige inspanning gaan leveren om het tekort weer volgens Europese afspraken terug te dringen. Er is een maximum van het nationale begrotingstekort voor alle decentrale overheden samen vastgesteld. Dat moet aan het begin van elke nieuwe kabinetsperiode worden bepaald, maar ligt voor 2014 in elk geval op 0,5 procent van het bbp, wat neerkomt op ongeveer 3 miljard euro. Deze 0,5 procent wordt als volgt verdeeld over de lagere overheden; gemeenten: 0,35 procent van het bruto binnenlands product. Provincies: 0,07 procent. En waterschappen: 0,05 procent. Dit zou betekenen dat de gemeenten tezamen maximaal € 2,23 miljard meer mogen investeren. Wanneer de gemeenten dit gezamenlijke quotum overschrijden, wordt gekeken welke individuele gemeenten dit hebben veroorzaakt. Het is nog de vraag of en hoe dat dit gezamenlijke ‘quotum’ verder verdeeld gaat worden en hoe er gesanctioneerd gaat worden. Voor de huidige kabinetsperiode is met de VNG afgesproken dat er niet gesanctioneerd gaat worden. Maar relateren we dit bijvoorbeeld aan de omvang van de algemene uitkering, dan zou dit betekenen dat het Oosterhoutse aandeel in dit begrotingstekort maximaal zo’n € 6,1 miljoen zou mogen bedragen. Dit concluderend is er 2013 sprake van een overschrijding van de EMU-norm.

Gemeente Oosterhout


174

5.10. Klachtenafhandeling Door het indienen van een klacht geeft een inwoner een signaal af. Klachten maken veelal zichtbaar dat er (terecht of onterecht) gevoelens van onvrede zijn over bepaalde gedragingen van de medewerkers van de gemeente. Klagen is dan ook een vorm van communiceren. Soms is sprake van de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen, soms zijn er misverstanden en onduidelijkheden die op eenvoudige wijze kunnen worden opgehelderd. Door deze signalen kan de gemeente Oosterhout zich in de toekomst op verschillende gebieden verder verbeteren en ontwikkelingen. De digitalisering, waaronder de website www.oosterhout.nl, is een voorbeeld van een ontwikkeling van de gemeentelijke dienstverlening die aansluit bij de behoefte van de klanten, inwoners en bedrijven. Dit jaarverslag wordt opgesteld door de klachtencoördinator, beleidsadviseur en de Commissie Ombudsman. Door het gezamenlijk opstellen van het jaarverslag door de gemeentelijke organisatie en de Commissie Ombudsman, wordt inzicht gegeven in de totale klachtenafdoening van het afgelopen jaar. Klacht of geen klacht? Hieronder wordt kort uitgelegd wanneer een klacht onder de verordening klachtenregeling 2012 (zie website gemeente Oosterhout) valt. Niet iedere uiting van onvrede van een inwoner, bedrijf of instantie aan het adres van de gemeente is een klacht in de zin van de Klachtenregeling. Het moet gaan om een gedraging, dat wil zeggen een handeling, mondeling of schriftelijk of juist de afwezigheid daarvan, al of niet ondanks toezegging van een handeling. In dit jaarverslag wordt dan ook over klachten gerapporteerd die strikt aan deze eis voldoen. Dit impliceert dat niet alle “klachten” in dit jaarverslag inzichtelijk worden gemaakt. Bijvoorbeeld “meldingen openbare ruimte”, bezwaarschriften, signalen die binnenkomen bij het servicepunt en “algemene onvrede over beleid” zijn niet opgenomen in dit jaarverslag. Deze “klachten” vormen natuurlijk evenzo een belangrijk signaal. Soms gaan ingediende klachten over organisaties waarmee de gemeente een relatie heeft, maar waarvoor geen verantwoordelijkheid wordt gedragen. Dergelijke klachten worden dan doorgestuurd en de indiener van de klacht wordt daarover geïnformeerd. De klachtencoördinator draagt zorg voor de algemene coördinatie van de algehele gemeentelijke klachtenprocedure. De klachtenaccounts van de afdelingen vormen het aanspreekpunt voor de klachtencoördinator. Er wordt gestreefd naar een uniforme werkwijze voor het oplossen van een klacht, echter waar nodig wordt van deze standaard methodiek afgeweken. Tot slot van rekening is niet elke klacht hetzelfde en zal bij de afwikkeling van klachten altijd rekening worden gehouden met de betreffende specifieke situatie. Commissie Ombudsman Gedurende het verslagjaar 2013 was de Commissie Ombudsman als volgt samengesteld: - mevrouw D.G. Smiers, voorzitter; - de heer M.A.A.M. Simons, lid; - de heer A.A.M.A.G. Buijs, lid. De Commissie Ombudsman vormt de tweede lijnsvoorziening voor klachtrecht. Bij de vaststelling van de verordening is destijds niet voor gekozen om aansluiting te zoeken bij de Nationale Ombudsman.

Gemeente Oosterhout


175

Mediation Mediation of conflictbemiddeling is een proces waarin partijen die met elkaar een conflict hebben met behulp van een onafhankelijke derde (de mediator) door onderhandelen proberen zelf een oplossing voor dat conflict te vinden. Het is een vorm van buitengerechtelijke geschiloplossing, gericht op het overbruggen van tegenstellingen tussen partijen en op een door beide partijen gewenste oplossing van het conflict.

Resultaten 2013 In dit hoofdstuk worden de resultaten van de klachtenafdoening over 2012 weergegeven. Hierbij wordt telkens de vergelijking getrokken met eerdere jaren. Hierdoor ontstaat inzicht in de ontwikkeling van het aantal klachten en de afhandeling hiervan. Overzicht Klachten In het jaar 2013 werden in totaal 50 gedragsklachten ontvangen. In de meeste gevallen werden deze klachten via bemiddeling (40) (eerste fase klachtafhandeling) naar tevredenheid van de klager afgehandeld. In 8 gevallen werd de volledige procedure doorlopen, waarbij de klachten ongegrond (4), gegrond (3) en niet-ontvankelijk (1) zijn bevonden. Daarnaast heeft de Commissie ombudsman eenmalig opgetreden als mediator om een geschil te bemiddelen.

Totaal aantal klachten Bemiddeling Volledige procedure Gegrond Ongegrond Niet-ontvankelijk Mediation Commissie Ombudsman Niet afgerond in 2013

2013 50

2012 42

2011 58

40 8 3 4 1 1

30 12 4 5 2 1

42 16 04 10 02

2

-

-

Tabel Aantal klachten

De belangrijkste oorzaken voor het indienen van een klacht over de gemeentelijke organisatie zijn: 1) De klant voelt zich onheus bejegend; 2) De klant wacht te lang op afhandeling/antwoord, zonder dat hij er een verklaring voor krijgt; 3) De klant heeft het idee dat hij niet de juiste informatie heeft gekregen. Overzicht verzoeken Commissie Ombudsman Oosterhout Hieronder volgt het onafhankelijke verslag van de Commissie Ombudsman over de bevindingen inzake het klachtrecht in tweede instantie in het jaar 2013 voor de gemeente Oosterhout. Algemeen De taak van de Commissie Ombudsman is om een aan haar voorgelegde klacht over het gedrag van ambtenaren en bestuurders te onderzoeken en hierover een oordeel te geven. Heeft de ambtenaar of de bestuurder zich in de voorgelegde kwestie behoorlijk gedragen? Door het onderzoek te doen, probeert de commissie een goede verstandhouding tussen de burger en de overheid te bewerkstelligen. De commissie heeft ook dit jaar weer mogen ervaren dat het vertrouwen van de burger in de overheid alleen dan wordt hersteld als je zegt wat je doet en doet wat je zegt. Overigens is herstel van het vertrouwen alleen mogelijk als ook een burger naar de redelijkheid van zijn of haar verzoek kan kijken. In hoeverre is het de verantwoordelijkheid van de overheid, dan wel: waar houdt deze op?

Gemeente Oosterhout


176

Naast het herstel van de verhoudingen, wil de commissie met de oordelen en de aanbevelingen bijdragen aan een verbeterde dienstverlening. De commissie heeft gemerkt dat deze doelstelling vaak ook het achterliggende streven van een klager is, onder het mom: “het is nu mij overkomen, maar ik wil dat dit een ander bespaard blijft”. De ambtelijke organisatie heeft ook dit jaar weer de bereidheid getoond om informatie of gegevens te verstrekken op het moment dat de commissie daar om vroeg. De intentie om oplossingsgericht te werken, is zeker aanwezig en de commissie ervaart deze houding als prettig. Niettemin zijn er wederom dit jaar verbeterpunten aan de orde gekomen. De commissie heeft de uitnodiging om zowel op ambtelijk niveau als ook op bestuurlijk niveau beelden te delen en aanbevelingen te bespreken, als erg constructief ervaren. Door de dialoog aan te gaan kunnen de verbeterpunten die terugkomen in de rapportages nog beter hun werk doen. Verzoeken In 2013 hebben zich 8 verzoekers gemeld bij de Commissie Ombudsman. Doorverwijzingen en niet in behandeling genomen: 4 verzoeken Drie verzoeken zijn niet door de commissie in behandeling genomen omdat het verzoek de inhoud van het beleid van de gemeente Oosterhout betrof. Een doorverwijzing naar de juiste afdeling of naar een andere rechtsmogelijkheid was in dat geval voldoende. Overigens heeft de commissie deze verzoekers eveneens gewezen op de mogelijkheid om alsnog een bejegeningsklacht neer te leggen. Daarbij is gemeld dat die klacht dan in eerste instantie bij de klachtenfunctionaris van de gemeente Oosterhout ingediend moest worden. De commissie heeft nadien met deze verzoekers geen contact meer gehad. Ten aanzien van één verzoek wilde verzoeker anoniem blijven. De commissie heeft in dat geval verzoeker wel kunnen verwijzen naar de juiste instantie, maar verdere actie vanuit de commissie richting de gemeente is in verband met het verzoek om anonimiteit uiteraard achterwege gebleven. Overigens heeft één verzoeker de commissie aangeschreven met de mededeling dat hij na het zomerreces zijn verzoek verder vorm zou geven. Deze verzoeker heeft verder geen contact meer opgenomen met de commissie. Beroepszaken: 3 verzoeken In 2013 hebben zich 3 verzoekers in hoger beroep gewend tot de Commissie Ombudsman. Klacht over terugbelactie WMO en meer….. De eerste zaak betrof een klacht over het niet nakomen van de terugbelbelofte in het kader van de WMO. Toen de commissie deze zaak oppakte, bleek achter deze ogenschijnlijke eenduidige klacht, een heel verhaal schuil te gaan. Verzoekster bracht naast haar bejegeningsklacht een dieperliggend vraagstuk aan de orde, waarbij het proces van woningaanpassingen in het kader van de WMO belicht is geworden. De organisatie heeft het verzoek adequaat opgepakt. De terugbelbelofte is tegen het licht gehouden: kan de gemeente waarmaken wat ze belooft in dat kader? Hierin is een aanpassing gedaan. Daarnaast zijn verbeteringen in het proces gedaan, die ertoe hebben geleid, dat bij uitgaven op grond van de WMO die een bepaald bedrag te boven gaan, een controle plaatsvindt. Deze controle houdt de bruikbaarheid van de voorziening tegen het licht. Het is daarmee tevens een toets op doelmatigheid van de ingezette gelden geworden; een toets die in het licht van alle bezuinigingen nog meer dan tevoren gerechtvaardigd is. Tijdens de evaluatie met verzoekster gaf zij aan dat zij zich nu wel gehoord voelde en daardoor de zaak kon laten rusten. Immers, de woningaanpassing had bij verzoekster nog steeds niet in het beoogde effect van zelfstandigheid voorzien. Maar omdat de gemeente daadwerkelijk met het

Gemeente Oosterhout


177

achterliggende vraagstuk aan de slag was gegaan, voelde verzoekster dat zij toch een bijdrage had kunnen leveren. De commissie heeft deze kwestie aangegrepen om tevens een opmerking te maken over datgene wat de gemeente te wachten staat in de nabije toekomst. De bezuinigingen in de WMO en de taken die op korte termijn naar de gemeente worden overgeheveld, vereisen dat de functionarissen die hiermee belast zijn, voldoende aandacht kunnen besteden aan elke aanvraag. Alleen op die wijze kan naast de rechtmatige inzet van de middelen, ook de doelmatigheid ervan worden verzekerd. Dit vereist een zorgvuldige afweging door de gemeentelijke organisatie ten aanzien van de personele bezetting. Zwembadincident leidt tot langslepende kwestie De tweede zaak betrof een klacht over een langslepende kwestie, namelijk over een incident uit 2010. Verzoeker vroeg de commissie om een onderzoek inzake de bejegening die hij had ervaren van de badmeester naar aanleiding van een kwestie in het gemeentezwembad. Hoewel het in eerste instantie niet eenvoudig bleek de echte bejegeningsklacht te achterhalen, omdat inmiddels klacht op klacht was gevolgd, heeft de commissie de zaak opgepakt na toetsing van de omschrijving van de klacht bij verzoeker. Verzoeker heeft in het proces afgezien van een gesprek met de commissie. Dit respecteert de commissie, maar op deze wijze ontstaat ook een zekere afstand ten aanzien van verzoeker. De commissie streeft immer naar een persoonlijke aanpak, die wordt ondersteund door het gesprek aan te gaan met zowel verzoeker als beklaagde(-n). In het onderhavige geval is het onderzoek op basis van schriftelijke stukken afgerond met een ongegrondverklaring. Verzoeker heeft aangegeven het niet eens te zijn met het oordeel van de commissie. De commissie heeft gemerkt dat het lastiger voor een verzoeker kan zijn om een ongegrondverklaring te accepteren, als een persoonlijk contactmoment met de commissie in het geheel ontbreekt. De commissie erkent daarentegen echter ook, dat dit een nadrukkelijke keuze mag zijn van een verzoeker. Roep om handhavingsverzoeken en contactmomenten De derde zaak betrof een klacht over het niet adequaat reageren op handhavingsverzoeken ten aanzien van geluidsoverlast van koelinstallaties in de nachtelijke uren. Tevens werd de klacht neergelegd dat er onvoldoende gereageerd werd op emails en telefoontjes. De eerste klacht is gegrond verklaard. Hoewel verzoekers meerdere keren aan de gemeentebel trokken, bleef elke actie uit. Dit frustreerde verzoekers enorm omdat er reeds in 2012 op verzoek van de gemeente een rapport gemaakt was, waaruit de overschrijding van de geluidsnormen in de nachtelijke uren bleek. De gemeente had het rapport niet meer op haar netvlies en elke vervolgactie was daardoor uitgebleven. De gemeente heeft jegens verzoekers excuses gemaakt en de handhaving heeft ertoe geleid dat de overlast in de nachtelijke uren is gestopt. De klacht ten aanzien van het onvoldoende reageren op mails en telefoontjes, is niet gegrond verklaard. De beelden die daarover bestonden waren te divers. De gemeente had één contactpersoon aangeboden en gecommuniceerd over het niet meer reageren op alle mails. Een en ander lag niet vast op papier. De commissie heeft aangegeven dat zij aan de ene kant vindt dat de gemeente zorgvuldig en adequaat moet blijven communiceren. Aan de andere kant begrijpt zij dat daar ook een grens zit. Onder de omstandigheden oordeelde de commissie dat de communicatie gepast was, maar dat de gedragslijn vanuit de gemeente nogmaals zorgvuldig gecommuniceerd moest worden. Er heeft vervolgens een gesprek plaatsgevonden. In deze kwestie bleek overigens de afhandeling van het onderzoek slechts een klein onderdeel van het gehele proces, waarbij het vertrouwen tussen meerdere betrokken partijen naar elkaar toe ernstig tekort schoot. De commissie ziet hierin dat ieder van de partijen daarvoor de eigen

Gemeente Oosterhout


178

verantwoordelijkheid zal moeten dragen. Tot het aanbevolen bemiddelingsgesprek is het helaas tot op dit moment niet gekomen, omdat de omstandigheden dat nog niet toelaten. Geen klacht, maar wel gebrekkige opvolging In één kwestie is een verzoeker teruggekomen op een rapportage die in 2012 weliswaar is afgerond, maar nadien uiteindelijk toch niet tot het gewenste resultaat op de inhoud heeft geleid. Verzoeker had gewezen op de deplorabele toestand van de waterkant die grensde aan zijn perceel. Hij deed dit om schade te voorkomen, waarbij de kosten uiteindelijk op ‘de gemeenschap’ zouden drukken. Zijn tip heeft tot op dit moment nog niet geleid tot het herstel van de waterkant. Dat betreurt de commissie, hoewel ze ook begrip heeft voor het feit dat het hier een inhoudelijk verzoek betreft waarbij een andere overheidsorganisatie betrokken is, te weten het Waterschap. Uiteindelijk bleek de commissie in de tweede helft van dit jaar dat de gemeente volstond met een doorverwijzing naar het Waterschap. Voor verzoeker was hiermee de kous af, hij wilde geen verdere betrokkenheid meer en gaf het - zo gezegd - op. De commissie zelf maakt deze kwestie wel graag alsnog bespreekbaar op het juiste niveau binnen de organisatie. Zij geeft niet op. Onder de omstandigheden is het frustrerend voor een burger om te zien, dat ondanks zijn inzet en ondanks dat hij in het gelijk wordt gesteld, uiteindelijk het beoogde doel niet wordt bereikt. Overigens een doel om extra schade en kosten op rekening van de gemeenschap, te voorkomen. Dat een overheidsinstantie een burger doorverwijst naar een andere overheidsorganisatie, omdat deze overheid er ook niet doorheen komt bij de andere, is buiten de orde en niet gepast onder de omstandigheden. Bemiddeling Naar aanleiding van één verzoek uit 2012 waarover een onderzoeksrapport is geschreven, is de commissie verzocht om een bemiddeling vorm te geven tussen twee buren. Dit heeft de commissie opgepakt. Er zijn diverse individuele gesprekken als ook een gezamenlijk gesprek gearrangeerd. Het is uiteraard gelegen in houding en gedrag van de betrokkenen in hoeverre de bemiddeling ook succesvol is naar de toekomst. Tevens heeft de commissie het verzoek gekregen om te bemiddelen in de kwestie rondom een activiteitencentrum. Hangende dit proces bleek dat eerst voorrang gegeven moest worden aan andere processen. Dit betekende voor de commissie dat de bemiddeling onderbroken is, hetgeen ook is gecommuniceerd met betrokkenen. De Commissie Ombudsman vertrouwt erop hiermee een getrouw beeld te hebben gegeven van de verzoeken in de meest brede zin van het woord en het verloop ervan, die zij in 2013 mocht ontvangen van burgers van de gemeente Oosterhout. Organisaties waarvoor de Commissie Ombudsman klachten behandelt De Commissie Ombudsman heeft in 2013 naast de gemeente Oosterhout ook werkzaamheden ten aanzien het klachtrecht voor de gemeenten Aalburg en Breda en de Belastingsamenwerking WestBrabant mogen doen. In aanloop naar 2014 hebben de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Roosendaal en Rucphen besloten om onze commissie in te schakelen voor de klachtenbehandeling in beroep. Dit maakt het werk voor de commissieleden zeer boeiend. De ervaring met klachten en bemiddeling bij de diverse organisaties – groot én klein, in de stad of een dorpsgemeenschap – geeft de mogelijkheid om de opgedane expertise nog meer uit te nutten en in te zetten voor de burgers van alle organisaties waarvoor de commissie de klachtbehandeling in beroep vorm geeft.

Gemeente Oosterhout


179

Jaarrekening (financieel) 181

Inleiding

181

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

184

Rekeningresultaat

186

Analyse op hoofdlijnen

206

Grondexploitaties

213

Investeringen

217

Balans

246

Rechtmatigheid en SiSa

266

Controleverklaring

180

6. Jaarrekening (Financieel) 6.1. Inleiding Mede op advies van de rekenkamer is ook in deze jaarrekening een strikte scheiding doorgevoerd tussen een beleidsmatig deel (jaarverslag) en het financiële gedeelte. In hoofdstuk 4 treft u onder ieder programma een overzicht van baten en lasten aan van het betreffende programma. In dit hoofdstuk worden de cijfers op gemeentebreed niveau toegelicht. De jaarrekening 2013 geeft samengevat het volgende beeld: Exploitatie

Rekening 2012 137.260 138.055 -795 3.658 7.473 -4.610

Lasten Baten Subtotaal programma’s Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reserves

(bedragen * € 1.000) Begroting Rekening 2013 2013 150.186 135.552 142.311 133.834 7.875 1.718 1.220 3.568 9.157 9.098 62 -3.812

6.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Voorschriften Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de volgende wettelijke en andere voorschriften in acht genomen: De gemeentewet; Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV); De door de gemeenteraad vastgestelde financiële verordeningen ex artikel 212, 213, en 213a; Het in 2005 door de gemeenteraad vastgestelde normenkader rechtmatigheid voor de accountantscontrole; Het op 7 januari 2014 door het College van B&W geactualiseerde normenkader rechtmatigheid voor de accountantscontrole 2013; Overige (financiële) afspraken, zoals de vastgestelde Planning & Controlcyclus, de nota reserves en voorzieningen, de nota investeringen en afschrijvingsbeleid en de nota inkoop en aanbesteding. Financieel verslag Het financieel verslag bevat de balans, de exploitatierekening en de toelichting daarop. De voorgeschreven overzichten zijn afzonderlijk opgenomen in de bijlagen.

Grondslagen voor waardering Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen tegen nominale waarde. Activering en waardering van activa Onderscheid activa met economisch en maatschappelijk nut. In de jaarrekening wordt conform de voorschriften onderscheid gemaakt tussen activa met een economisch nut en activa met een maatschappelijk nut. Activa met een economisch nut zijn activa

Gemeente Oosterhout


181

die gelden generen of waar een aspect van verhandelbaarheid inzet. Deze activa moeten worden geactiveerd. Reserves mogen niet in mindering worden gebracht en resultaatafhankelijk afschrijven is definitief verboden. Activa met een maatschappelijk nut mogen worden geactiveerd en reserves worden hierop in mindering gebracht Ook is het hier toegestaan om resultaatgericht af te schrijven. Het betreft hier bijvoorbeeld investeringen in wegen, water, bruggen, parken etc. Voor deze activa met maatschappelijk nut (in de openbare ruimte) is de beleidslijn vastgesteld om deze activa netto te activeren en dus de reserves in één keer af te schrijven. Veelal vindt deze afschrijving plaats ten laste van de vrije reserve. Algemene waardering De immateriële- en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen, subsidies, bijdragen en onttrekkingen aan de reserves. De afschrijvingen zijn gebaseerd op economische levensduur volgens de lineaire methode. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. De erfpachtsgronden zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs waarvan, ingevolge de algemene erfpachtsvoorwaarden voor een aantal percelen de grondwaarde is aangepast. Financiële vaste activa Deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De activa Besluit Woninggebonden subsidies zijn gewaardeerd tegen de annuïteiten . De leningen u/g en de overige vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij rekening is gehouden met vermoedelijke oninbaarheid. Bijdragen, die worden verstrekt aan derden ten behoeve van een investering vallen onder financiële vaste activa. Deze bijdragen mogen alleen worden geactiveerd als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: - Er moet sprake zijn van een investering door derden; - Deze investering draagt bij aan de publieke taak; - Deze derde heeft zich verplicht te investeren op een wijze die wordt beoogd door de gemeente; - De gemeente kan de bijdrage of het actief terugvorderen indien de derde in gebreke blijft. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs. Onderhanden werk grondexploitatie De nog niet in bouwexploitatie genomen gronden, te weten de verspreide percelen en gronden (nog) zonder kostprijsberekening, zijn gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs vermeerderd met de bijgeschreven rente en exploitatiekosten en voor zover van toepassing verminderd met met opbrengsten wegens grondverkopen, bijdragen en subsidies.. De in bouwexploitatie genomen gronden zijn opgenomen tegen historische kostprijs verminderd met de opbrengsten wegens grondverkopen, bijdragen en subsidies. In de specificaties van de grondexploitatie zijn de opbrengsten opgenomen tegen de te verwachten uitgifteprijzen, terwijl de nog uit te geven bedragen zijn ontleend aan de exploitatieoverzichten c.q. tussencalculaties. Winst wordt binnen een grondexploitatie opgenomen als deze daadwerkelijk is gerealiseerd (realisatieprincipe). Gedeeltelijke winstneming wordt toegepast als het geïnvesteerde vermogen is omgeslagen in een `tegoed' (negatieve boekwaarde). Van dat `tegoed' worden alle nog te maken kosten afgetrokken. Als er een voordeel resteert wordt dat bestempeld als winst. Verliezen worden genomen als uit de financiële verkenning of grondexploitatie blijkt dat er een negatief resultaat te verwachten is. Dit kan zijn op moment van aankoop van perceel of moment van openen c.q. actualisatie van grondexploitatie.

Gemeente Oosterhout


182

Bij projecten die verliesgevende lijken te zijn, is het verplicht om een voorziening te vormen op het moment dat verlies wordt verwacht. Dit is ook gebruikelijk in Oosterhout en dit doen we ook. De gevormde voorziening die op dat moment nog niet feitelijk is ingezet, kan gezien worden als een correctie op de boekwaarde, en derhalve als een vermindering van de voorraad. Vorderingen De vorderingen worden in de jaarrekening 2013 gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met een voorziening voor oninbaarheid. Langlopende schulden De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Het gedeelte van de langlopende schulden met een looptijd korter dan een jaar wordt onder de kortlopende schulden verantwoord. De schulden aan particulieren en woningbouwverenigingen inzake Besluit Woninggebonden subsidies wordt gewaardeerd tegen annuïtaire waarde. Reserves en voorzieningen Het onderscheid tussen reserves en voorzieningen is strikt toegepast. Wanneer de raad de bestemming van gelden kan veranderen is er sprake van een reserve. Wanneer de bestemming van deze gelden niet meer door de raad kan worden veranderd is er sprake van een voorziening. Hierbij is er sprake van 'gebondenheid', hetgeen betekent dat middelen moeten worden teruggegeven om het moment dat ze niet worden uitgegeven aan een specifiek doel waarvoor ze geheven zijn.

Grondslagen van resultaatbepaling Het resultaat is bepaald overeenkomstig algemene verslaggevingsvoorschriften en de hieronder opgenomen specifieke uitgangspunten. Daarnaast is een aantal posten overeenkomstig besluitvorming aan de (bestemmings)reserves onttrokken c.q. toegevoegd. Baten en lasten De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht het moment waarop de gelden worden ontvangen c.q. betaald. Algemene uitkering M.b.t. de verwerking van de Algemene uitkering heeft de commissie BBV de stellige uitspraak gedaan dat in de Jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling (september-circulaire 2013). De gemeente Oosterhout heeft in afwijking van deze richtlijn bij de berekening van de algemene uitkering 2013 zoals die is verwerkt in de jaarrekening 2013, aansluiting gezocht bij de december-circulaire. Deze sluit beter aan bij de actualiteit. Afschrijvingen De investeringen worden lineair afgeschreven waarbij voor de rente de rekenrente is gehanteerd. Hierop is wat afschrijvingsmethodiek betreft een uitzondering gemaakt voor de investeringen ten behoeve van de composteerinrichting. Hier wordt annuïtair op afgeschreven. Ten aanzien van de rentetoerekening zijn meerdere uitzonderingen gemaakt. In de nota investeringen en afschrijvingsbeleid is vastgesteld dat in het algemeen wordt gestart met het afschrijven van activa wanneer daadwerkelijk gebruik kan worden gemaakt van het nut van het actief. In de praktijk is dit moment vaak moeilijk te bepalen. Vandaar dat, uit praktisch oogpunt, dit moment bepaald wordt op basis van de voortgang van het reeds uitgegeven krediet. Wanneer het krediet voor 80% is uitgegeven vinden de eerste afschrijvingen plaats. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur of nuttigheidsduur. Op basis van de nota investeringen en afschrijvingsbeleid zijn de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd: ▪ Immateriële vaste activa: 5 jaar ▪ Automatisering: 5 jaar; ▪ Gebouwen nieuwbouw: 40 jaar;

Gemeente Oosterhout


183

▪ Openbaar groen: 15 jaar; ▪ Openbare verlichting (aanleg): 25 jaar; ▪ Riolering (aanleg en vervanging): 50 jaar; ▪ Wegen: 25 jaar. Resultaatbestemming Het voordelig rekeningresultaat van de rekening van baten en lasten is afzonderlijk in de balans onder het eigen vermogen verantwoord. Bij vaststelling van de jaarrekening zal de gemeenteraad een nadere bestemming geven aan het rekeningsaldo. In de loop van 2014 wordt het rekeningresultaat van 2013 bestemd. Om transparant te laten zien hoe reserves worden gevormd of worden benut, lopen alle mutaties in de reserves via een apart product "980 mutaties in de reserves" lopen. Hierdoor is er op één product inzicht in alle mutaties. In 2011 is de nota reserves en voorzieningen opnieuw vastgesteld door de raad. Hierin zijn een aantal reserves ‘gesloten circuits’ geworden. Dit betekent dat het aanwezige saldo op die beleidsgebieden binnen de jaarrekening in de reserve / voorziening wordt gestort. Deze vallen in principe dus buiten de resultaatbestemming. Het betreft: Bestemmingsreserve uitvoering WMO Bestemmingsreserve SSC Equalit Bestemmingsreserve inkomensdeel WWB Bestemmingsreserve Combifuncties Reserve investeringsprojecten Voorziening exploitatie reiniging Voorziening exploitatie riolering Daarnaast zijn bij de jaarrekening 2012 de volgende bestemmingsreserve als ‘gesloten circuit’ aangemerkt: Bestemmingsreserve transitie jeugdzorg Bestemmingsreserve transitie AWBZ

6.3 Programmarekening Onderstaand is een overzicht gegeven van de totale lasten en baten van de programma’s voor de rekening 2013, in vergelijking met de begroting 2013 en de jaarrekening 2012. Bedragen * € 1.000

Lasten

Rekening 2012 1.160

Begroting 2013 1.128

Rekening 2013 1.124

Baten Saldo

0 1.160

0 1.128

0 1.124

Lasten

6.013

6.717

6.219

Baten Saldo

986 5.027

1.321 5.396

1.180 5.039

Lasten

12.757

16.152

14.389

Baten Saldo

645 12.112

764 15.388

735 13.654

Lasten

4.623

5.046

4.886

Baten Saldo

140 4.483

115 4.931

162 4.724

Programma Bestuur/ Gemeenteraad

Bestuur/ College & Dienstverlening

Woonomgeving

Veilig

Gemeente Oosterhout


184

Lasten

Rekening 2012 3.322

Begroting 2013 3.483

Rekening 2013 3.314

Baten Saldo

2.298 1.024

2.143 1.340

2.089 1.225

Lasten

11.474

14.484

13.095

Baten Saldo

11.693 -219

13.649 835

12.124 971

Lasten

15.487

13.909

5.558

Baten Saldo

12.021 3.466

11.443 2.466

2.236 3.322

Lasten

28.541

28.100

29.111

Baten Saldo

19.948 8.593

19.689 8.411

22.591 6.520


Lasten Baten Saldo

6.114 1.482 4.632

6.726 1.692 5.034

6.029 1.369 4.660


Lasten Baten Saldo

7.384 1.306 6.078

7.947 1.361 6.586

7.636 1.476 6.160

Maatschappelijke Zorg

Lasten Baten Saldo

15.155 1.437 13.718

15.186 858 14.328

15.007 1.883 13.124

Sport

Lasten Baten Saldo

6.306 1.378 4.928

6.211 1.363 4.848

6.475 1.449 5.026


Lasten Baten Saldo

16.785 16.767 18

23.023 22.582 441

18.189 17.936 253


Lasten

2.139

2.074

4.520

Baten Saldo Lasten

67.954 -65.815

65.331 -63.257

68.604 -64.084

137.260

150.186

135.552

142.311 7.875

133.834 1.718

Programma Verkeer & Mobiliteit


Bouwen en Wonen

Werk & Inkomen

Subtotaal programma's

Saldo

138.055 -795

Stortingen in reserves

Lasten

3.658

1.220

3.568

Onttrekkingen uit reserves

Baten Saldo Lasten

7.473 -3.815 140.918

9.157 -7.937 151.406

9.098 -5.530 139.120

Baten

145.528

151.468

142.932

Saldo

-4.610

-62

-3.812

Baten

Saldo mutatie reserves Totaal resultaat

Voor de staat van incidentele baten en lasten wordt verwezen naar paragraaf 3.3.

Gemeente Oosterhout


185

6.3.1 Analyse op hoofdlijnen In onderstaande tabel is een samenvattend overzicht gegeven van het resultaat. Voor de vergelijkbaarheid zijn tevens de afwijkingen opgenomen zoals deze bij de tweede concernrapportage 2013 bekend waren. Bedragen * € 1.000

Programma’s

Bestuur/ Gemeenteraad Bestuur/ College en dienstverlening Woonomgeving Veilig Verkeer en mobiliteit Natuur, milieu en afval Bouwen en wonen Werk en inkomen Programmering van de stad Onderwijs, jeugd en voorschool Maatschappelijke zorg Sport Productondersteuning Algemene dekkingsmiddelen Personele kosten Doorberekende personele kosten Kapitaallasten Primaire begroting 2013 Totaal resultaat exploitatie

belangrijke afwijkingen jaarrekening voor-/ 2e 2013 nadeel rapportage -24 V 0 -220 V 0 -100 V -185 -81 V -40 117 N 0 906 N 0 1.501 N -100 -1.631 V -2.229 -251 V -183 -361 V -19 -968 V -521 127 N 0 -650 V -99 -1968 V 850 -129 V 0 279 N 0 -297 V -400 -62 V -62 V -3.001 -3.812

Bovenstaande afwijkingen zijn een optelling van de afwijkingen per programma. Hiermee wordt het positieve rekeningresultaat van € 3,8 miljoen verklaard. Onderstaand lichten we per programma de grootste verschillen toe. De verschillen in de apparaatskosten en de kapitaallasten worden ook per programma aangegeven maar worden als totaal in resp. paragraaf 6.3.2. en 6.3.3 toegelicht. Programma 1: Bestuur/gemeenteraad Bedragen * € 1.000

Nr

Omschrijving

X

Apparaatskosten

1

Raadsondersteuning

21

Voor/nadeel N

-24

V

2013

Toelichting: X Apparaatskosten € 21.000 nadelig. De vergoeding voor de raad is hoger geweest dan begroot door loonontwikkeling na vaststelling begroting. 6.4.1. Raadsondersteuning € 24.000 voordelig. Door efficiency maatregelen bij de rekenkamer zijn de kosten lager uitgevallen (€ 17.000). Tevens minder kosten gemaakt voor raads- en fractieondersteuning (€ 7.000).

Gemeente Oosterhout


186

Programma 2: Bestuur/College/Dienstverlening Bedragen * € 1.000

Nr

Omschrijving

X X


81 -218

Voor/nadeel N V

X

Businesscase

-338

V

1

Kosten college

-17

V

2


36

N

3

Publieksdiensten

121

N

4

Overige kosten bestuur en control

-22

V

2013

Toelichting: X Apparaatskosten: € 81.000 nadelig. Door de afdeling BCA meer uren verantwoord voor met name bestuurs- en managementondersteuning (2.300 uur) en door de afdeling ISC ca. 500 uur voor publiekszaken. De kosten voor het college zijn ca. € 15.000 lager dan begroot. X Kapitaallasten: € 218.000 voordelig. Doordat de realisatie van een aantal investeringen in het kader van de businesscase dienstverlening achter lopen bij de planning, zijn de kapitaallasten lager dan begroot, hetgeen geleidt heeft tot lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve. X Businesscase dienstverlening:€ 338.000 voordelig .Doordat een aantal projecten qua uitvoering vertraagd zijn is er in 2013 minder uitgegeven dan begroot. Deze projecten lopen qua uitvoering door naar het jaar 2014. De lagere uitgaven in 2013 leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve businesscase dienstverlening. 1. Kosten college: € 17.000 voordelig. De kosten voor opleidingen en reiskosten zijn niet geheel benodigd geweest. 2. Intergemeentelijke samenwerking: € 36.000 nadelig. De bijdrage aan de Regio West Brabant is in de begroting niet geactualiseerd op basis van de begroting RWB. (€ 21.000 nadelig). Verder was de bijdrage aan het Rewin hoger dan voorzien (€ 21.000). Daarnaast een voordelige BTW correctie van € 7.000 met betrekking tot de samenwerkingsverbanden. 3. Publieksdiensten € 121.000 nadelig. Het aantal ID-kaarten was begroot op 7.250. In werkelijkheid zijn er 3.778 st. verstrekt. Nadeel van € 120.000. In 2012 is het bijschrijven van kinderen in paspoorten komen te vervallen, waardoor in 2012 veel jeugd NIK’s zijn aangevraagd en daarbij is het jeugdtarief in 2013 verhoogd. Verder blijven de inkomsten van rijbewijzen achter ( begroot 4.500 st, werkelijk 3.185 st) . Redenen hiervan zijn het per 1-1-2013 ingevoerde Europees motorrijbewijs met strengere eisen en verhoging keuringsleeftijd van 70 naar 75 jaar per 1-1-2014, hetgeen uitstel tot gevolg heeft. 4. Overige kosten bestuur en control:€ 22.000 voordelig. Lagere uitgaven benodigd voor beleidscoördinatie en ombudscommissie. Programma 3: Woonomgeving Bedragen * € 1.000

Nr

Omschrijving

X X


1

Straatreiniging

2

2013 -424 -1.210

Voor/nadeel V V

27

N

Onkruidbestrijding

-85

V

3

Onderhoud wegen

-224

V

4

Gladheidbestrijding

15

N

4


-39

V

Gemeente Oosterhout


187

5

Buitenreclame

6

50

N

Onderhoud groen

207

N

7


-30

V

8

Speelvoorzieningen

-21

V

Toelichting: X Apparaatskosten: € 424.000 voordelig. De afdeling RBW heeft ruim 17.000 minder ingezet, verdeeld over wegen 6.000 uur, groen 10.000 uur en 1.000 uur voor speelvoorzieningen. De oorzaken hiervan zijn dat de uren aan projecten onder andere activiteiten verantwoord zijn en door openstaande vacature en ziekteverzuim. Door de afdeling STO zijn ca. 700 uren meer verantwoord, omdat de ontwikkelingen binnen het Landschapspark De Open Linie veel tijd vergen, onder andere doordat meer tijd besteed is aan overleg met particulieren, coördinatie van de subsidiestroom incl. overleg met participanten. Tevens meer inzet van tractiemiddelen (€ 23.000) X. Kapitaallasten: € 1.210.000 voordelig. Zie verder voor toelichting paragraaf 6.3.2 1. Straatreiniging: € 27.000 nadelig. De kosten voor o.a. de elementenverharding zijn hoger uitgevallen door gebruik nieuwe materialen. Hier staat tegenover dat de er minder stortkosten zijn geweest. 2. Onkruidbestrijding: € 85.000 voordelig. Vanwege een aanbestedingsvoordeel vallen de kosten lager uit. 3. Onderhoud wegen:€ 224.000 voordelig. Betreft o.a. lagere kosten door uitstel werkzaamheden vanwege vertraging aanbestedingen (€ 113.000) en minder voorziene werkzaamheden als gevolg van vorstschade (€ 59.000). Verder minder kosten benodigd voor vervangen palen, borden (€ 12.000) en civieltechnische kunstwerken (€ 16.000)en voor expertise voor beleid (€ 18.000). 4. Gladheidbestrijding: € 15.000 nadelig. Lagere inkomsten uit gladheidbestrijding en ook niet geplande vervanging GMS mast. 5. Openbare verlichting: € 39.000 voordelig. De afgelopen jaren is de kwaliteit van het areaal toegenomen door de vervanging van de openbare verlichting met energiezuinige en onderhoudsarme armaturen. Hierdoor lagere onderhoudskosten (€ 13.000) en energiekosten (€ 26.000). 6. Buitenreclame € 50.000 nadelig. Door faillissement van een exploitant blijven de inkomsten van buitenreclame achter bij de ramingen (€ 39.000). Tevens niet voorziene extra kosten voor nieuwe aanbesteding en panelen.(€11.000). 7. Onderhoud groen: € 207.000 nadelig. Een groot deel van de in 2012 geplande kleinschalige reconstructies groen zijn doorgeschoven naar 2013 (€ 25.000), Tevens meer inboet nodig voor bomen en heesters (€ 35.000), voor onderhoud openbaar groen (€ 77.000), onderhoud fietspaden (€ 14.000), gazons en trapvelden i.v.m. extra inhuur (€ 17.000) en onderhoud bomen, met name snoeien, rooien en herstel stormschade (€ 60.000). Door minder benodigde externe advisering en een niet geraamde ontvangen subsidie zijn de kosten voor groenbeleid lager uitgevallen (€ 11.000) en tevens aanbestedingsvoordeel bij onderhoud gras/bermen (€ 30.000) 8. Buurt- en wijkbeheer: € 30.000 voordelig. Het incidentele budget in het kader van opbouwwerk is niet geheel benodigd geweest en minder uitgekeerde waarderingssubsidies. Ook is het budget ter bevordering van het integraal beheer openbare ruimte niet nodig geweest omdat de integrale werkwijze is opgenomen in werkprocessen van opstellen JOR. 9. Speelvoorzieningen: € 21.000 voordelig. Voor vervanging van speelvoorzieningen is een meerjarenplan op basis van economische levensduur opgesteld. De daadwerkelijke vervanging wordt bepaald op basis van inspectiegegevens over de technische staat van de voorzieningen. Zo kan het gebeuren dat de omvang van de benodigde vervangingsinvesteringen in jaren fors fluctueert, terwijl het jaarlijks beschikbaar budget gelijkblijvend is. Fluctuaties in uitgaven worden gereguleerd via de reserve Buiten Spelen. Het overschot op deze post wordt dan ook gestort in de bestemmingsreserve. (programma 14).

Gemeente Oosterhout


188

Programma 4: Veilig Bedragen * € 1.000

Nr

Omschrijving

X

Apparaatskosten

X

Kapitaallasten

1

Brandweer

2

Rampenbestrijding

3

Voor/nadeel V

2013 -148 21

N

-155

V

-56

V

Jeugdveiligheid

35

N

4

Veiligheidsregio

90

N

5

Bovenlokale samenwerking rampen

-27

V

6

Vergunningverlening

32

N

Toelichting: X Apparaatskosten: Door de afdeling ISC is ca. 3.300 minder doorbelast vanwege vacatureruimte. De Directie heeft 650 uur meer verantwoord. Tevens is voor € 87.000 aan personeel ingehuurd, met name voor jeugdveiligheid. Dit is gedekt uit andere budgetten binnen dit product. X. Kapitaallasten: € 21.000 nadelig. Zie verder voor toelichting paragraaf 6.3.2.. 1. Brandweer: € 155.000 voordelig. De begrote kosten van de dagdienst brandweer zijn verantwoord binnen de post Veiligheidsregio (zie punt 4). In 2014 valt deze post binnen de bijdrage aan de Veiligheidsregio. 2. Rampenbestrijding: € 56.000 voordelig. Er zijn minder uitgaven gedaan voor de lokale rampenbestrijding. Voor de implementatie van alcohol- en drugspreventie via de susteams is de eindafrekening van de subsidie ontvangen. 3. Jeugdveiligheid: € 35.000 nadelig. De bij de apparaatskosten aangegeven inhuur derder betreft de gezinsmanager. Hiervoor is deels een subsidie ontvangen en deels dekking uit de post bovenlokale samenwerking (zie punt 5). 4. Veiligheidsregio: € 90.000 nadelig. Hierop zijn de kosten van de dagdienst brandweer verantwoord, die geraamd waren bij de post brandweer. Verder eenmalige verrekening pensioenvoorziening en vrijval voorziening liquidatie voormalige RBB. 5. Bovenlokale samenwerking rampen: € 27.000 voordelig. De geraamde bijdrage aan het RIEC is lager dan verwacht doordat de dekking van de kosten Bibob pas vanaf 2014 plaatsvindt. Verder is de versterkte subsidie aan Halt en Rader lager. Het overschot is ingezet ter gedeeltelijk dekking kosten gezinsmanager. 6. Vergunningverlening: € 32.000 nadelig. De premie aansprakelijkheidsverzekering is hoger dan begroot. Wel zijn de kosten voor eigen risico en schades lager door minder aansprakelijkheidsstellingen. De APV leges en opbrengsten precario zijn lager door minder aanvragen. Programma 5: Verkeer en Mobiliteit Bedragen * € 1.000

Nr

Omschrijving

X

Apparaatskosten

-116

Voor/nadeel V

X

Kapitaallasten

-118

V

1

Verkeersbeleid

89

N

2

Verkeersmaatregelen

-16

V

3

Openbaar vervoer

-9

V

4

Parkeerbeleid- en beheer

53

N

Gemeente Oosterhout

2013


189

Toelichting: X. Apparaatskosten:€ 116.000 voordelig. Door de afdelingen RBW en ISC zijn respectievelijk 1.100 uur en 1.400 uur minder verantwoord, hetgeen veroorzaakt is door resp. verschuiving werkzaamheden naar andere producten bij RBW en vacatureruimte bij ISC. De afdeling STO heeft ruim 600 uur meer verantwoord. X. Kapitaallasten: € 118.000 voordelig. Zie verder voor toelichting paragraaf 6.3.2.. 1. Verkeersbeleid: € 89.000 nadelig. De diverse studies en onderzoeken i.v.m. de aanpassingen van de rotonde Bromtol waren niet voorzien (€ 55.000). De vernieuwing van de bewegwijzering was doorgeschoven van 2012 naar 2013 en deze kosten (€ 23.000) zijn conform de saldobestemming 2012 onttrokken uit de vrije reserve (programma 14). Daarnaast hogere kosten palenplan voor ADSL verbindingen en voor het openen/sluiten van de palen (€ 11.000). 2. Verkeersmaatregelen: € 16.000 voordelig. Vanwege incidenteel aanbestedingsvoordeel is het budget onderschreden. 3. Openbaar vervoer: € 9.000 voordelig. Lagere onderhoudskosten en niet geraamde doorberekening voor het dynamisch reisinformatiesysteem. 4. Parkeerbeleid- en beheer: € 53.000 nadelig. Door minder inzet van handhavers blijven de inkomsten voor naheffingen € 67.000 achter bij de raming. Ook minder inkomsten uit mulderfeiten blijven achter doordat er minder capaciteit beschikbaar was a.g.v. vacatures (€ 23.000). Als gevolg van het vervallen van het betaald parkeren op zondag ook minder inkomsten uit parkeerautomaten (€ 25.000). Wel zijn door de uitbreiding van het e vergunningengebied in combinatie met de betaalde 1 bewonersvergunningen meer inkomsten ontvangen voor vergunningen (€ 57.000).

Programma 6: Natuur, Milieu en Afval Bedragen * € 1.000

Nr

Omschrijving

2013

X

Apparaatskosten

1

Huisaansluitingen riolering

2

-332

Voor/nadeel V

60

N

Waterhuishouding

218

N

3

Milieubeleid Afvalverwijdering (100% kostendekkendheid)

-40

V

X

Apparaatskosten

91

N

X

Kapitaallasten

-112

V

8

Afvalstoffenheffing

1.596

N

9

Huisvuil/restafval

-267

V

10

Droge componenten

-88

V

11

Milieustraat

-266

V

12

Composteerinrichting

-20

V

13

Voorziening exploitatie reiniging Riolering (100% kostendekkendheid)

-691

V

X X


-199 -219

V V

14

Beleid en beheer riolering

-25

V

15

Pompen en gemalen

46

N

16

Rioolheffing

-32

V

18

Voorziening exploitatie riolering

394

N

Gemeente Oosterhout


190

Toelichting: X. Apparaatskosten: € 332.000 voordelig. Door de afdeling ISC zijn 8.700 minder verantwoord, doordat 5 personen naar de omgevingsdienst zijn gegaan welke uren wel waren begroot en tevens door openstaande vacatures. De afdeling STO heeft 3.000 meer verantwoord door verschuiving van milieu naar ruimtelijke ontwikkelingen, deze werkzaamheden kunnen in elkaar overlopen. Minder uren van de afdeling RBW (3.100 uur) omdat de uren voor watertaken binnen riolering worden verantwoord. 1. Huisaansluitingen riolering: € 60.000 nadelig. Zowel de kosten als de baten voor aanleggen van nieuwe huisaansluitingen zijn lager door het achterblijven van de woningaantallen. 2. Waterhuishouding; € 218.000 nadelig. Door lagere stortkosten en lagere onderhoudskosten blijven de uitgaven € 87.000 achter bij de raming. In de begroting is rekening gehouden met de doorbelasting van 60% van alle kosten aan riolering. Deze doorbelasting is lager uitgevallen, mede door het feit dat de werkelijke bestede interne uren aan riolering rechtstreeks verantwoord zijn bij Riolering. 3. Milieubeleid: € 40.000 voordelig In 2013 is een niet geraamde subsidie ontvangen voor project Externe Veiligheid (€ 80.000) en de afrekening van de subsidie van het in 2012 geplaatste geluidscherm Dorst (€ 47.000). De kosten van milieubeleid zijn hoger uitgevallen door afrekening uitvoeringsprogramma OMWB, niet voorziene kosten voor o.a. aanschaf softwarepakket vergunningen, kosten voor subsidie project externe veiligheid en geluidsscherm Afvalverwijdering Alle kosten en opbrengsten binnen het product afvalverwijdering zijn in principe met elkaar in evenwicht, aangezien wordt uitgegaan van 100% kostendekkendheid. Onderstaand zijn de belangrijkste vooren nadelen weergegeven. X. Apparaatskosten: € 91.000 nadelig. Door de afdeling RBW is in totaal bijna 3.800 uur meer besteed aan afvalverwijdering, wat neerkomt op ca. € 140.000.. Voor tractie is € 53.000 minder doorgerekend. X. Kapitaallasten: € 112.000 voordelig. De kapitaallasten worden meegerekend in het bepalen van de kostendekkendheid van dit product. 8. Afvalstoffenheffing: € 1.621.000 nadelig. Dit is veroorzaakt door minder aanbod van afval na invoering van diftar. Het aantal maal dat containers aan straat werden gezet en de hoeveelheid afval waren beduidend minder dat aanvankelijk verwacht. Daarnaast bleken er in 2013 meer oninbare vorderingen te zijn, die werden afgeboekt. 9. Huisvuil/restafval: € 261.000 voordelig. De stortkosten zijn, door betere scheiding van afval na invoering diftar, voor het restafval veel lager dan verwacht (€ 516.000 voordelig), maar voor GFT en grof huisvuil resp. € 56.000 en € 15.000 hoger. In 2013 zijn extra kosten gemaakt voor invoering diftar (€ 71.000) en tevens eenmalige betaalde afkoop van een contract (€ 27.000). Tevens meer inhuur van personeel benodigd (€ 58.000). Minder inkomsten uit bedrijfsafval (€ 8.000) 10. Droge componenten:.€ 86.000 voordelig. Minder inzamelingskosten voor ophalen droge componenten (€ 26.000). In totaal is er € 60.000 aan inkomsten uit droge componenten ontvangen. Door betere afvalscheiding dan verwacht na invoering diftar is er veel meer kunststof afval opgehaald dan voorzien (835 ton ipv 420). Ook aan glas is meer afval ingezameld (90 ton). Hier staat deels tegenover dat er minder papier is opgehaald dan begroot, gezien de conjunctuurgevoeligheid van het aanbod) 11. Milieustraat: € 266.000 voordelig. Door lager aanbod van afvalfracties zijn zowel de inzamelkosten, met name stortkosten, lager dan voorzien (€ 95.000) als ook de inkomsten lager van met name betaalde fracties (€ 80.000). Verder is er een administratief voordeel door een foutief verwerkte begrotingswijziging. Hierdoor stonden er nog kosten in de begroting, die in werkelijkheid niet gemaakt zijn. 12. Composteerinrichting: € 20.000 voordelig. Er zijn meer kosten gemaakt t.b.v. de bedrijfsvoering (€20.000) en voor verkleinen en omzetten (€ 10.000) en niet gerealiseerde ombuiging (€

Gemeente Oosterhout


191

23.000). Hierdoor is de interne doorberekening naar openbaar groen, waterhuishouding en inzameling hoger dan voorzien (€ 78.000). 13. Sluitende verwerking via egalisatievoorziening: € 691.000. Aangezien de afvalstoffenheffing een sluitend systeem is, wordt het tekort van per saldo € 691.000 onttrokken aan de voorziening reiniging. Riolering Alle kosten en opbrengsten van het product riolering zijn in principe met elkaar in evenwicht, aangezien wordt uitgegaan van 100% kostendekkendheid. Onderstaand zijn de belangrijkste vooren nadelen weergegeven. X. Apparaatskosten: € 199.000 voordelig. X. Kapitaallasten:€ 219.000 voordelig. De kapitaallasten tellen mee voor de kostendekkendheid van dit product. 14. Beleid en beheer riolering € 25.000 voordelig. In 2013 minder inhuur van externe adviesdiensten nodig geweest (€ 13.000). De bijdrage riolering derden is voor verontreinigingsheffing in geval er overgestort moet worden op het Wilhelminakanaal. Door de afkoppelwerkzaamheden van de afgelopen jaren is hier nauwelijks sprake meer van (€ 12.000).l 15. Pompen en gemalen; € 46.000 nadelig. Hogere elektriciteitskosten en kosten voor het digitaliseren van de verbindingen hebben dit nadeel veroorzaakt. 16. Rioolheffing: € 19.000 voordelig. Dit voordeel wordt veroorzaak door hogere inkomsten van niet-woningen. Het aantal af te rekenen kubieke meters is door de BWB hoger geraamd dan aanvankelijk opgegeven door het waterschap. Daarnaast was er sprake van een nadeel bij de woningen. 17. Sluitende verwerking via egalisatievoorziening: € 426.000 nadelig. De rioolheffing is een sluitend systeem, waardoor totale nadeel onttrokken wordt aan de voorzieningen riolering.

Programma 7: Bouwen & wonen Bedragen * € 1.000

Nr

Omschrijving

X X


-227 1

Voor/nadeel V N

1

Anterieure overeenkomsten

-104

V

2

Planschades

-3

V

3

Structuur- en bestemmingsplannen overig

50

N

4

Beheer gronden en gebouwen

135

N

5

Bouwvergunningen

-54

V

6

Welstand

6

N

7

Archeologie en monumenten

2

N

8

Extra doorbelasting archeologie naar grondexploitatie Grondexploitatie

-9

V

X

Apparaatskosten

-132

V

X

Kapitaallasten

-288

V

9

Investeringen GREX gedekt door reserves

1.478

N

2013

Toelichting: X. Apparaatskosten: . Bedrag uren € 227.000 voordelig. De afdeling ISC heeft ca. 4.300 uur minder doorbelast vanwege vacatureruimte en verschuiving naar APV. Ook minder uren van de afdeling STO (600 uur). Daar staat tegenover dat er voor € 91.000 aan personeel is ingehuurd. X. Kapitaallasten: € 1.000 nadelig.

Gemeente Oosterhout


192

1. Anterieure overeenkomsten: € 104.000 voordelig. Ontvangen bijdragen op basis van anterieure overeenkomsten voor particuliere ontwikkelingen, welke deels worden doorgestort naar Groenfonds en BoVo. 2. Planschades: € 3.000 voordelig. Planschades worden zoveel mogelijk verhaald op de betreffende ontwikkelaar. In 2013 is verder een voorontvangst voor afwikkeling van toekenning planschade ontvangen. 3. Structuur- en bestemmingsplannen overig: € 50.000 nadelig. Niet voorziene uitgaven voor afronding structuurvisie, visualisering massastudie Keiweg/Ridderstraat, plan MER voor bestemmingsplan Buitengebied en proceskosten bezwaarprocedure vestiging aan Statendamweg. 4. Beheer gronden en gebouwen:€ 30.000 nadelig. In 2013 zijn kosten gemaakt vooruitlopend op verkoop voor sloop, sanering asbesthoudende grond, verleggen van kabels, aankoop strokengrond en advies (€ 46.000). Daarnaast lagere kosten voor zakelijke lasten door scherpere toerekening per project/product (€ 31.000). Door structurele wijziging in de marktomstandigheden zijn er minder huurinkomsten (€ 41.000) Verder is er een niet voorziene waarborgsom voor verkoop ontvangen (€ 14.000). 5. Bouwvergunningen : € 54.000 voordelig. De opbrengsten van de bouwvergunningen zijn nagenoeg conform de begroting (€ 10.000 nadelig) . De kosten voor bezwaarprocedures zijn hoger uitgevallen met name advocaatkosten t.b.v. kortgedingprocedure Oostquartier (€ 19.000). Het deelproject WABO, onderdeel van de Businesscase Dienstverlening is nog niet afgerond en loopt door in 2014 (€ 80.000). Hierdoor minder onttrokken aan de bestemmingsreserve Dienstverlening (zie programma 14). 6. Welstand: € 6.000 nadelig. Hogere kosten voor welstandstoetsing (€ 12.000) en meer inkomsten (€ 6.000) 7. Archeologie en monumenten: € 2.000 nadelig. Meer inzet regioarcheoloog door meer ter beoordeling gelegde rapportages (€ 17.000). Hier staan lagere kosten voor publieksbenadering (€ 7.000) en bouwkostenbegeleiding monumenten tegenover (€ 3.000). Voor de inzet van een beleidsmedewerker voor de regio zijn inkomsten ontvangen (€ 4.000). 8. Extra doorbelasting naar grondexploitatie: € 9.000 voordelig. Doordat er meer kosten voor het onderdeel archeologie gemaakt zijn, is de verrekening met de grondexploitatie hoger dan begroot. Grondexploitatie X. Apparaatskosten: € 132.000 voordelig. De afdeling STO heeft ca. 3.500 uur minder ingezet voor de grondexploitatie o.a. vanwege vertraging project Everdenberg Oost en Beneluxweg. Het project Zwaaikom is door eerder besluitvorming in een andere fase gekomen waardoor aantal voorbereidingsuren afnam. Tevens minder uren voor herontwikkeling Santrijngebied. De afdeling RBW heeft ca. 3.500 uur minder ingezet. X. Kapitaallasten: € 288.000 voordelig. Zie hiervoor toelichting paragraaf 6.3.2. 9. Neutrale verwerking GREX: € 1.058.000. De apparaatskosten, kapitaallasten, overige uitgaven en inkomsten worden via onttrekkingen en stortingen in de reserve bovenwijkse voorzieningen en de algemene bedrijfsreserve neutraal in de gemeentelijke exploitatie opgenomen. De grondexploitatie wordt verder toegelicht in paragraaf 6.4. Programma 8: Werk en Inkomen Bedragen * € 1.000

-219

Voor/nadeel V

-40

V

Markten

14

N

Economische samenwerking

11

N

Nr

Omschrijving

X

Apparaatskosten

X

Kapitaallasten

1 2

Gemeente Oosterhout

2013


193

-45

Voor/nadeel V

-300

V

-1.221

V

Inburgering

-103

V

Reïntegratie

13

N

Nr

Omschrijving

2013

3

Inkomensregelingen

4

Minimabeleid

5

Inkomensregelingen WWB (inkomensdeel)

6 7

Toelichting: X. Apparaatskosten:€ 219.000 voordelig. Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door 3.900 uur minder van de afdeling ISC, vanwege werkzaamheden voor de businesscase. X. Kapitaallasten: € 40.000 voordelig. Zie verder voor toelichting paragraaf 6.3.2.. 1. Markten: € 14.000 nadelig. Als gevolg van teruglopen van de marktactiviteiten blijven de marktopbrengsten achter bij de raming (€ 8.000). De elektriciteitskosten waren te laag begroot (€ 7.000) 2. Economische samenwerking:€ 11.000 nadelig. De programmakosten voor Sociaal Economische Zaken (€ 30.000) waren niet voorzien. In de begroting 2014 zijn deze opgenomen. Tevens niet onvoorziene uitgaven voor onderzoeken, open huis voor ondernemers en promotie van Oosterhout en aanbod bedrijventerreinen. In 2013 is de eenmalige bijdrage na liquidatie van de Sociaal Economische samenwerking terugontvangen (€ 26.000). Ook is er een bijdrage ontvangen van deelnemende gemeente voor de uitvoering van de bedrijventerreinenvisie Amerstreek (€ 4.000) 3. Inkomensregelingen: € 45.000 voordelig. De kosten van de uitvoering van het besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) zijn aanmerkelijk lager dan begroot. Hierdoor ook minder gedeclareerd aan het Rijk. Per saldo. € 32.000 voordelig. Verder lagere kosten nodig voor fraudebestrijding (€ 13.000). 4. Minimabeleid: € 300.000 voordelig. De kosten van de schuldhulpverlening zijn met 25% onderschreden (€ 160.000), door lagere tarieven na aanbesteding, inzet vrijwilligers en verkorten duur van budgetbeheer. Doordat de Stichting Leergeld is overgaan van schooljaar naar kalenderjaar, schuift een gedeelte van de kosten schooljaar 2013-2014 door naar 2014 (€ 56.000).De extra ontvangen rijksgelden in het kader van kwetsbare groepen is ten dele benut (€ 78.000). Door goede uitvoering van het minimabeleid zijn kosten voor minimaregelingen lager uitgevallen (€ 25.000). Hier staat tegenover dat de extra gemeentelijke bijdrage in de collectieve ziektekostenverzekering hoger is uitgevallen (€ 13.000). 5. Inkomensregelingen WWB (inkomensdeel): € 1.221.000 voordelig. Door economische omstandigheden was het gemiddeld aantal uitkeringen 47 hoger dan begroot ( 890 t.o.v. 843). Ook waren de gemiddelde kosten per uitkering ca. € 650 hoger dan geraamd (€ 14.850 t.o.v. € 14.200). De kosten zijn in totaal € 1.262.000 hoger. Ook heeft er een extra dotatie plaats moeten vinden van € 115.000 aan de voorziening dubieuze debiteuren. De verwachte rijksbijdrage is gedurende het jaar een paar keer bijgesteld. Hiervoor was 10,9 miljoen begroot, werkelijk is ruim 13,5 miljoen ontvangen. De definitieve vaststelling van het Rijksbudget is pas in oktober 2013 bekend geworden. 6. Inburgering: € 103.000. De activiteiten voor inburgering lopen terug en de rijksinkomsten ook, per saldo € 42.000 voordelig. Dit is een onderdeel van participatie geworden. De extra inkomsten voor de uitvoeringskosten worden ingezet ter dekking hiervan ( € 59.000). 7. Het participatiebudget van het Rijk is € 320.000 hoger dan begroot . Als gevolg van de verhoging van de rijksbijdrage zijn er extra re-integratieactiviteiten uitgevoerd. De uitgaven binnen de totale participatieregeling ( inburgering, volwasseneducatie en reïntegratie) zijn lager dan het ontvangen rijksbudget. Deze onderschrijding wordt conform de reserveringsregeling van de participatiewet afgerekend met het ministerie. WAVA/GO!: In de begroting is rekening gehouden met een verwacht tekort van € 934.000. Op e basis van de 3 kwartaalrapportage zal dit tekort voor € 90.000 niet geheel aangevuld hoeven te

Gemeente Oosterhout


194

worden. Hierdoor is er een voordeel voor 2013 van € 30.000. Indien op basis van de eindrapportage de verwachting uitkomt zal het resterende deel ten gunste van 2014 komen. Verder is er minder aanspraak gemaakt op vergoeding t.b.v. kinderopvang (€ 32.000).

Programma 9: Programmering van de stad Bedragen * € 1.000

2013

Voor/nadeel V

Nr

Omschrijving

X

Apparaatskosten

X

Kapitaallasten

87

N

1

Bibliotheek

-61

V

2

Onderhoud kunstobjecten

-21

V

3

De Bussel

-53

V

4

Outflow

-28

V

5

Onderhoud monumenten

-147

V

6

Evenementen

59

N

-204

Toelichting: X. Apparaatskosten: € 204.000 voordelig. Er is bijna 4.600 uur minder doorbelast, met name voor kunst en cultuur door de afdeling SCW vanwege ziekteverzuim, zwangerschaps/ouderschapsverlof en sluiting Outflow en door de afdeling S&O. Voor evenementen is minder inzet van RBW geweest, daarentegen niet geraamde uren ISC voor inwerken vervanging kermiscoördinator. X. Kapitaallasten:.€ 87.000 nadelig. Zie verder voor toelichting paragraaf 6.3.2 1. Bibliotheek: De onderhoudskosten van de bibliotheken zijn lager uitgevallen vanwege de renovatie van de centrale bibliotheek (€ 33.000) en tevens hogere huurinkomsten (€ 10.000). In het subsidiebedrag van Theek 5 is rekening gehouden met een eerdere bezuiniging waardoor er minder is onttrokken aan de bestemmingsreserve Santrijn (€ 18.000 voordelig). 2. Onderhoud kunstobjecten: € 21.000 voordelig. Lagere onderhoudskosten aan kunstobjecten vanwege minder vandalisme. Bij de Pannehoef hogere kosten door nieuwbouw accommodatie als gevolg van brand. 3. De Bussel: € 53.000 voordelig. Het Professioneel theater heeft een voordeel van € 288.000 doordat er minder voorstellingen zijn ingekocht. Hier staan tegenover hogere PR kosten (€ 70.000), minder inkomsten uit recettes door minder voorstellingen en landelijke terugloop kaartverkoop (€ 216.000), lagere huisvestings- en organisatiekosten (€ 25.000), een nadeel op de horeca zowel door lagere kosten als baten (€ 9.000). Verder is er een niet geraamde bijdrage ontvangen van € 33.000 van de Vrienden van de Bussel. 4. Outflow: € 28.000 voordelig. Per 1 juli is Outflow gesloten als jongerencentrum, waardoor er bijna geen activiteiten meer zijn georganiseerd met als gevolg minder uitgaven voor activiteiten en horeca en tevens minder inkomsten uit huren en horeca. 5. Onderhoud monumenten: € 147.000 voordelig. I.v.m. toekomstige verkoop van Slotje Brakestein is alleen klachtenonderhoud uitgevoerd. Tevens ook lagere onderhoudskosten voor de overige monumenten. Bij de Molen Den Hout zijn extra kosten gemaakt door complexe lekkage van het metselwerk. 6. Evenementen:€ 59.000 nadelig. Dit nadeel is ontstaan door hogere energiekosten. De raming van de energiekosten is in de begroting 2014 bijgesteld. Daarnaast minder inkomsten vanwege lagere kermisgelden door lagere inschrijvingen. Ook de inkomsten bij volksfeesten zijn lager dan begroot omdat besloten is de geraamde doorberekening van elektriciteitskosten niet door te voeren.

Gemeente Oosterhout


195

Programma 10: Onderwijs, Jeugd en Voorschool Bedragen * € 1.000

Nr

Omschrijving

X

Apparaatskosten

-173

Voor/nadeel V

X 1

Kapitaallasten Huisvesting onderwijs

118 -135

N V

2

algemeen onderwijsbeleid

-41

V

3 4

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid Leerlingenvervoer

-12 -39

V V

5

Jeugdbeleid

-51

V

6 7

Transitie jeugdzorg Programma Jong

-42 -21

V V

8

Kinderopvang

-20

V

2013

Toelichting: X Apparaatskosten: Door de afdeling SCW zijn ca. 4.100 uur minder verantwoord, voornamelijk voor onderwijs, doordat de begrote uren voor leerplicht en leerlingenadministratie niet worden verantwoord vanwege samenwerking met Breda. X. Kapitaallasten:€ 118.000 nadelig. Zie verder voor toelichting paragraaf 6.3.2 1. Huisvesting onderwijs:€ 135.000 voordelig. In 2013 eindafrekening ontvangen voor gebruik pand Mathildastraat (€ 212.000 voordelig) Hiervan is € 120.000 ingezet ter dekking van toekomstige exploitatiekosten. Verder overige niet begrote huurinkomsten (€ 18.000) en tevens lagere kosten (€ 9.000) voor o.a. vandalismeschade en onderhoud pand Ridderstraat (€ 16.000). 2. Algemeen onderwijsbeleid: € 41.000 voordelig. Met name minder uitgaven voor brede scholen omdat er rekening gehouden was met de uitbetaling voor brede school in Contreie die in 2013 nog niet gerealiseerd is. 3. Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid: € 12.000. Er is geen verliesfinanciering van de Reboundvoorziening nodig geweest. 4. Leerlingenvervoer: € 39.000 voordelig. De kosten zijn lager uitgevallen omdat het een open eind regeling betreft waarvan de werkelijke kosten afhankelijk zijn van mutaties in aantal leerlingen en afstand gedurende het jaar. 5. Jeugdbeleid:€ 51.000 voordelig. Vooruitlopend op de bezuiniging in 2014 zijn er minder subsidies verstrekt en uitgaven voor beleidsontwikkeling. Daarnaast is door sluiting van jongerencentrum Kaszah er geen subsidie uitbetaald en er is geen beroep gedaan op het geraamde bedrag voor project brede buurt. 6. Transitie jeugdzorg: € 42.000 voordelig. Via de algemene uitkering is € 115.000 ontvangen voor de transitie jeugdzorg. In 2013 geen uitgaven hiervoor gedaan, zodat het bedrag is gestort in de bestemmingsreserve (via programma 14). In 2013 was hiervoor € 44.000 geraamd.. 7. Programma Jong: € 21.000 voordelig. In 2013 is gestreefd naar maximale output voor minder kosten en er zijn minder zapbudgetten verstrekt. 8. Kinderopvang: € 20.000 voordelig. In 2013 is geen beroep gedaan op de middelen bestemd voor de bevordering voorschoolse voorzieningen.

Gemeente Oosterhout


196

Programma 11: Maatschappelijke zorg Bedragen * € 1.000

-206

Voor/nadeel V

Kapitaallasten Beleid welzijn- en maatschappelijk werk WMO algemeen

-27

V

-13 -10

V V

3 4

Leefbaarheid en sociale samenhang Preventieve ondersteuning jeugd

-30 -46

V V

5

Informatie, advies eb cliëntondersteuning

-15

V

6 7

Informele zorg en vrijwilligers Bevordering maatschappelijk verkeer

-6 -4

V V

8

Voorzieningen aan mensen met een beperking

-803

V

9 10

Maatschappelijke opvang en zorg Activiteitencentra

-44 13

V N

11

Gezondheidszorg

-10

V

Nr

Omschrijving

X

Apparaatskosten

X 1 2

2013

Toelichting: X Apparaatskosten: € 206.000 voordelig. Door de afdeling ISC zijn ruim 4.000 uur minder verantwoord vanwege langdurig ziekteverzuim en vacatures. Ook de afdeling STO heeft minder uren geboekt (700 uur) door minder specifieke ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast zijn er ca. 700 uur meer van de afdeling SCW besteed aan sportpark de Contreie in het kader van leefbaarheid wijkprojecten. X Kapitaallasten: € 27.000 nadelig. Zie verder voor toelichting paragraaf 6.3.2 1. Beleid welzijn- en maatschappelijk werk:€ 13.000 voordelig. De kosten voor professionele ondersteuning wijken buurtbeheer zijn verantwoord bij Buurtbeheer. Hiervoor was op deze post budget opgenomen. 2. WMO algemeen: € 10.000 voordelig. Een gedeelte van het communicatiebudget voor voorlichtingscampagne is niet nodig geweest. 3. Leefbaarheid en sociale samenhang: € 30.000. Lagere kosten door minder aanvragen voor zapbudgetten en een gereserveerde subsidie hoefde niet geheel uitbetaald te worden. 4. Preventieve ondersteuning jeugd: € 46.000. Bij het Centrum voor jeugd en gezin minder kosten voor automatisering en telecommunicatie (€ 9.000). Lagere kosten voor contract Jeugdgezondheidszorg vanwege opgenomen taakstelling (€ 23.000) . De kosten voor het electronisch kinddossier (EKD) zijn opgenomen in de overeenkomst met Thebe en in de gemeenschappelijke regeling met de GGD. De kosten hiervoor zijn lager uitgevallen (€ 14.000). 5. Informatie, advies en cliëntondersteuning: € 15.000 voordelig. Er is minder betaald aan advieskosten voor sociale wijkteams. 6. Informele zorg en vrijwilligers:€ 6.000 voordelig. Door minder vrijwilligers zijn de betaalde verzekeringspremies lager uitgevallen. 7. Bevordering maatschappelijk verkeer: € 4.000 voordelig. Er is minder subsidie uitbetaald. 8. Voorzieningen aan mensen met een beperking:€ 803.000 voordelig. De extra ontvangen rijksgelden voor de transitie AWBZ zijn niet geheel besteed (€ 50.000). Er is terughoudend omgegaan met inzet van externe advisering door WMO-consulenten (€ 50.000). Tevens zijn de kosten van woonvoorzieningen lager dan begroot door geen grote woningaanpassingen en afname aantal woonvoorzieningen (€ 440.000). Ook door afname in het aantal uitstaande vervoersvoorzieningen in natura zijn de kosten hiervan lager (€ 200.000). Tevens zijn er lagere kosten voor maaltijdvoorzieningen a.g.v. de afbouwregeling (€ 23.000) en voor huishoudelijke hulp (€ 62.000). De inkomsten uit eigen bijdrage voor WMO zijn hoger dan voorzien omdat voor

Gemeente Oosterhout


197

steeds meer verschillende voorzieningen een bijdrage verschuldigd is (€ 280.000). De opgenomen taakstelling van € 400.000 was voor € 225.000 gelabeld in bovenstaande onderdelen. De resterende taakstelling van € 175.000 is gehaald binnen de afzonderlijke onderdelen. 9. Maatschappelijke opvang en zorg: € 44.000 voordelig: Er zijn minder kosten uitbetaald aan activiteiten, zoals kwartiermakersfestival en activiteiten in wijken en op scholen, en aan de GGD voor bemoeizorg 0-19 jaar (€20.000). Voor de deelname aan de quickscan dementiebeleid waren de kosten lager dan voorzien en is hiervoor een subsidie ontvangen (€ 24.000). 10. Activiteitencentra: € 13.000 nadelig. In 2013 zijn diverse aanpassingen aan de Klip uitgevoerd en hiervoor zijn IDOP-gelden ontvangen. De onderhoudskosten van de activiteitencentra zijn hoger dan begroot (€ 34.000) m.n. vanwege niet voorziene werkzaamheden aan De Bloemenhof en extra kosten vanwege de geluidsproblematiek bij Oostquartier. Daar staat tegenover dat de stelpost voor de Jongerencentra niet is benut (€ 22.000). Deze post is in 2014 komen te vervallen. 11. Gezondheidszorg: € 10.000 voordelig. De wettelijke bijdrage aan het dierenasiel is hoger dan geraamd (€ 14.000) Minder kosten voor onderhoud AED’s en opleidingen voor AED’s (€ 14.000). Wel zijn er kosten geweest voor inspecties voorn technische hygiënezorg en voor kindercentra (€ 9.000) Er is een BTW voordeel geweest m.b.t. de gemeenschappelijke regeling (€ 19.000).

Programma 12 Sport Bedragen * € 1.000

Nr

Omschrijving

X X


22 29

Voor/nadeel N N

1

Sportbeleid

31

N

2 3

Buitensportaccommodaties Binnensportaccommodaties

24 5

N N

4

Zwembaden

67

N

2013

Toelichting: X Apparaatskosten: € 22.000 nadelig. Door de afdeling SCW zijn 820 uur meer toegerekend, voornamelijk voor subsidieverstrekking sport. Ook meer uren van de afdelingen RBW (200 uur) en STO (70 uur). Vanuit de afdelingen S&O is 420 uur minder doorbelast. X. Kapitaallasten: € 29.000 nadelig. Zie verder voor toelichting paragraaf 6.3.2. 1. Sportbeleid: € 31.000 nadelig. In 2013 eenmalige overgangskosten van het project combifuncties naar het project brede buurt. Deze kosten zijn onttrokken uit de bestemmingsreserve combifuncties. 2. Buitensportaccommodaties:.€ 24.000 nadelig. De privatiseringsbijdrage is geíndexeerd. Hiermee is in de begroting geen rekening gehouden. 3. Binnensportaccommodaties:.€ 5.000 nadelig. Hogere kosten (€ 94.000) door hoger energieverbruik i.v.m. koude winter, extra gemaakte kosten door de overname van de horeca in sportcentrum Arkendonk en tevens meer inhuur personeel van derden ter vervanging van eigen personeel. Daarnaast zijn er extra inkomsten ontvangen (€ 89.000) door de overname van de horeca in Arkendonk, efficiëntere verhuur van de sporthallen en de niet begrote ontvangen bijdrage voor de investering van de turnhal . 4. Zwembaden: € 67.000 nadelig. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door hogere kosten voor diverse posten zoals energieverbruik, adviezen van derden, marketing, opleidingen BHV/EHBO, verzekeringen en dienstkleding.

Gemeente Oosterhout


198

Programma 13: Productondersteuning Bedragen * € 1.000

1.123

Voor/nadeel N

Kapitaallasten

-660

V

1 2

Personeelsbeleid Automatisering

-124 -322

V V

3

Informatievoorziening

-7

V

4 5

Inkoop Beheer gemeentelijke gebouwen

-15 -1

V V

6

Uitvoering Wet Woz

-133

V

7 8

Invordering Dividend BNG

-18 -12

V V

9

Tractie

68

N

10 11

Facilitaire dienstverlening Bestuurs- en managementondersteuning

-24 -10

V V

12

Geografische informatie

-52

V

Nr

Omschrijving

X

Apparaatskosten

X

2013

Toelichting: X Apparaatskosten € 1.123.000 nadelig. De overschrijding op de apparaatskosten is meerledig. Het saldo van de lasten en baten van dit programma worden doorbelast naar andere producten. Aan uren is er € 228.000 minder doorbelast, bestaande uit minder uren van de afdelingen S&O (8.100 uur), RBW (3.300 uur) en Directie (1.300 uur) vanwege diverse openstaande vacatures en ziekteverzuim, en meer niet begrote uren van BCA (1.300uur) en ISC (600 uur) betreft de uren voor resp. functioneel beheer en werkzaamheden website. Verder zijn de werkgeversbijdrage ziektekosten lager dan begroot (€ 43.000). Dit is in de begroting 2014 aangepast. En tevens lagere sociale uitkeringen gewezen personeel (€ 57.000). X. Kapitaallasten: € 660.000 voordelig. Het totaal van de kapitaallasten op dit programma bedragen € 1.013.000 nadelig. Het verschil is meegenomen bij het resultaat van Equalit onder de post Automatisering. 1. Personeelsbeleid € 124.000 voordelig. De invoering van HR21 is doorgeschoven naar 2014 (€ 10.000 voordelig). Het centrale opleidingsbudget is niet aangesproken (€ 52.000). De kosten van rechtpositie en arbeidsvoorwaardenstelsel laten een onderschrijding zien van € 35.000 veroorzaakt door lagere verzekeringspremies, subsidie en niet geraamde ontvangst ivm liquidatie verzekeringsmaatschappij en niet benutte post overige personele kosten . Door deze meevallers is de niet voorziene nabetaling van BHV-vergoedingen aan medewerkers opgevangen kunnen worden. Verder zijn er in 2013 hogere vergoedingen ontvangen voor pensioenuitkeringen gewezen bestuur (€ 23.000). 2. Automatisering : € 322.000 voordelig. Het aandeel van de kosten aan Equalit bedraagt € 72.000 hoger dan voorzien. Hiernaast is het resultaat van Equalit zelf t.o.v. de begroting van Equalit € 296.000 positief. Dit resultaat is gestort in de bestemmingsreserve Equalit. 3. Informatisering € 7.000 voordelig. De bijdrage aan Equalit voor vaste telefonie zijn lager uitgevallen, daarnaast ook niet geraamde bijdrage van Equalit voor mobiele telefonie. Door stijging van het aantal onderzoeken zijn de kosten voor strategisch onderzoek en advies hoger dan begroot. 4. Inkoop: € 15.000 voordelig. Door het beperkte aantal bezwaren bij aanbestedingen zijn de proceskosten lager dan geraamd.

Gemeente Oosterhout


199

5. Beheer gemeentelijke gebouwen: € 1.000 voordelig. I.v.m. de toekomstige renovatie van de brandweerkazernes Den Hout en Dorst is terughoudend onderhoud gepleegd (€ 24.000). Dit geldt ook voor Outflow i.v.m. mogelijke herbestemming van het pand (€ 34.000) en Zandheuvel 49 vanwege leegstand (€ 9.000). De onderhoudskosten van het stadhuis en de gemeentewerf zijn resp. € 11.000 en € 50.000 hoger dan begroot door o.a. extra kosten installaties stadhuis en niet voorziene aanschaf materieel op de werf. De kosten voor benchmark vastgoed en de eenmalige subsidie SGPO waren niet voorzien. . 6. Kosten belastingen: € 133.000 voordelig. Er was rekening gehouden met hogere kosten voor de overgang WOZ van Breda naar de BWB. Ook was rekening gehouden met een afrekening vanuit Breda voor de WOZ bezwaarschriften, hetgeen niet heeft plaatsgevonden. 7. Invordering: € 18.000 voordelig. De kosten en aanmaningen en dwangbevelen en de opbrengsten van de (dwang)invordering van gemeentelijke heffingen worden uitgevoerd door de BWB. 8. Dividend BNG:€ 12.000 voordelig. De dividenduitkering van de BNG is hoger uitgevallen. 9. Tractie: € 68.000 nadelig. Dit nadeel wordt veroorzaakt door hogere onderhouds- en reparatiekosten. 10. Facilitaire dienstverlening: € 23.000 voordelig. De catering laat een nadeel zien van € 14.000. Door afname van het aantal medewerkers en aantal bijeenkomsten zijn de kosten verlaagd, maar de omzet is nog harder gedaald. De kosten voor werkplekbeheer zijn € 38.000 lager dan begroot, voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten meubilair, vanwege minder medewerkers en vervanging, door lagere schoonmaakkosten en lagere kosten voor kantoorartikelen vanwege minder verbruik en digitaal werken. 11. Bestuurs- en managementondersteuning:€ 10.000. Lagere kosten voor communicatie en promotie vanwege minder onvoorziene uitgaven. Lagere kosten voor juridische advisering en rechtsbescherming, door beperkt aantal externe adviesaanvragen en lager aantal gehouden hoorzittingen. 12. Geografische informatie:€ 52.000 voordelig. Voor GBKN-mutaties zijn zowel de kosten als de ontvangen inkomsten lager dan voorzien. De kosten voor leidingvergunningen zijn lager uitgevallen (€ 9.000), wel zijn de inkomsten toegenomen a.g.v. wijziging in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (€ 34.000). Verder is er een eenmalige bijdrage van het Ministerie van I&M ontvangen voor de eerste BAG-audit. Programma 14 Algemene dekkingsmiddelen Bedragen * € 1.000

Nr

Omschrijving

X

Apparaatskosten

-592

Voor/nadeel V

X

Kapitaallasten

-539

V

2013

1

Belastingen

2

Algemene uitkering

3

Algemene baten en lasten

4

Mutaties reserves

95

N

874

N

-1.937

V

-1000

V

Toelichting: X Apparaatskosten:.€ 617.000 nadelig. Dit betreft voornamelijk een administratief voordeel wat gekoppeld is aan het product saldo kostenplaatsen. X. Kapitaallasten: € 1.092.000 nadelig. Dit voordeel wordt verklaard bij de post algemene baten en lasten. Binnen dit programma is de stelpost onderuitputting kapitaallasten opgenomen. Deze wordt niet hier, maar verspreid over de hele begroting gerealiseerd. Het nadeel op dit programma valt weg tegen het voordeel op de kapitaallasten als geheel (zie paragraaf 6.3.2.).

Gemeente Oosterhout


200

1.

Belastingen: € 95.000 nadelig. Op de totale opbrengst aan onroerendzaakbelasting (€ 10.790.000) is over 2013 € 150.000 minder binnengekomen. Wel zijn er meer opbrengsten uit de hondenbelasting (€ 21.000) en toeristenbelasting (€ 14.000). 2. Algemene uitkering: € 874.000 nadelig. Het nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een lager accres, hetgeen het gevolg is van is van een korting van het gemeentefonds 2013 vanwege onderuitputting van budgetten van Rijksdepartementen over 2012 (€ 1.313.000). Daarnaast is er sprake van een aantal andere afwijkingen zoals taakmutaties (€ 335.000 voordelig), extra ontvangsten uit voorgaande jaren (€ 174.000) en WOZ ontwikkeling (€ 100.000 nadelig). 3. Algemene baten en lasten: € 1.937.000 voordelig. De stelposten onvoorzien, ombuigingen en prijscompensatie zijn niet volledig benut voor resp. € 233.000, € 390.000 en € 269.000. Verder vrijval balansposten voorgaande jaren (€ 596.000), vrijval deel voorziening non-activiteitenfonds (€ 250.000), voordelige afrekening BTW belastingdienst (€ 270.000) en aanvulling voorziening dubieuze debiteuren (€ 71.000). De werkelijke kosten van de kapitaallasten van het investeringsplan 2013 worden op de producten verantwoord, waardoor stelpost hier vrijvalt (€ 258.000). De stelpost bespaarde rente wordt meegenomen in de analyse van de kapitaallasten hierboven (€ 1.350.000). 4. Mutaties reserves: € 699.000 nadelig. Dit betreft de rentebijschrijving op de reserves. Er is in 2013 meer rente bijgeschreven op de reserves dan begroot. Dit wordt o.a. veroorzaakt door een hogere stand van de reserves dan begroot.

6.3.2 Kapitaallasten De kapitaallasten hebben betrekking op de lasten (afschrijving en rente) die voortkomen uit investeringen. Deze kapitaallasten zijn in principe berekend op 4,5%. Per saldo zijn de kapitaallasten € 1,6 miljoen voordeliger dan in de begroting 2013 is opgenomen. Dit voordeel bestaat uit de volgende componenten: Bedragen * € 1.000

Item Lagere rentekosten Lagere kapitaallasten - Ten gunste van rioolheffing - Ten gunste van afvalstoffenheffing Effect op rekeningresultaat

Voor-/ nadeel Voordeel Voordeel Nadeel Nadeel Voordeel

2012 789 1.189 -112 -219 1.647

De totale kapitaallasten zijn € 789.000 plus € 1.189.000 lager dan begroot, dus € 1.823.000. Dit is overigens exclusief de stelpost onderuitputting kapitaallasten van € 1.350.000, hiermee is het ‘extra’ resultaat € 297.000 In bovenstaande berekening is daarmee geen rekening gehouden. Dit is in lijn met de verantwoording zoals deze in de afgelopen jaren is gebeurd. Het voordeel op de rente- en kapitaallasten komt niet geheel terug in het resultaat. Een deel van dit voordeel zit namelijk in kosten voor parkeren, riolering, afvalinzameling en grondexploitatie. Voor- en nadelen bij deze producten worden geëgaliseerd via voorzieningen voor riolering en afvalinzameling (100% kostendekkendheid) respectievelijk via waardering van gronden voor de grondexploitatie. Resteert een voordeel in de exploitatie van € 1.492.000. Lagere rentekosten De lagere rente kosten worden veroorzaakt door een voordeel op de bespaarde rente van € 313.000. Begrotingstechnisch is er rekening gehouden met een reserve- en voorzieningenpositie

Gemeente Oosterhout


201

ter hoogte van € 115 miljoen. De werkelijke positie per 1 januari 2013 lag hoger, namelijk ruim € 130 miljoen. Hierdoor is de bespaarde rente hoger. Er is in 2013 totaal € 699.000 rente bijgeschreven op de reserves. Het restant van het rentevoordeel wordt veroorzaakt door de lagere rentepositie op dit moment. De gemiddelde renteomslag komt in 2013 uit op 3,6%. Lagere kapitaallasten In onderstaande tabel worden de werkelijke kapitaallasten vergeleken met de begrote kapitaallasten. Bedragen * € 1.000

Item

Begroot 20.705 -4.849 15.856

Totale kapitaallasten Dekking: inzet reserves Voordeel kapitaallasten

Werkelijk

Verschil

18.299 -3.632 14.667

2.406 -1.217 1.189

Voor circa € 1,5 miljoen zijn de afschrijvingen op de activa van Equalit in 2013 opgenomen in onze exploitatie. Deze hogere afschrijvingen zijn gedekt binnen de gesloten exploitatie van Equalit, dat wil zeggen ze zijn gedekt door de opbrengsten van Equalit. Per saldo is er sprake van onderuitputting die met name wordt veroorzaakt door lagere investeringen voor afvalinzameling, rioolbeheer en openbare ruimte.. De inzet van reserves is gekoppeld aan de werkelijke uitgaven. Het verschil wordt hier met name veroorzaakt door het achterblijven van investeringen in met name wegen en verkeer.

6.3.3 Personele lasten Volgens het PBS (Personeelskosten Budgettering Systeem) krijgt elke afdeling een budget op basis van de vastgestelde formatie, waarbij het budget wordt berekend aan de hand van het vastgestelde functieniveau (schaal) en een periodieke verhoging van het maximum van de schaal minus één periodiek. De volgende tabel geeft een overzicht van de begrote formatie versus de werkelijke bezetting per 31 december 2013. Formatie begroting Totaal

408,1

Wijziging

15

Formatie begroting (na wijziging) 393,1

Werkelijke bezetting 371,3

Vacatureruimte 21,8

Formatiewijziging De formatie is ten opzichte van de begroting per saldo met 15 fte gedaald. Dit wordt veroorzaakt door: - Unit veiligheid: -0,16 fte coördinator jeugdveiligheid - RBW: - 1,0 fte allround medewerker - S&O: - 0,25 fte inkoopadviseur - S&O: - 0,5 fte coördinator kabinet& secretariaat - S&O : - 0,28 fte medewerker financiële administratie - S&O: - 0,58 fte secretaresse - ISC : - 1,0 fte kwaliteitsadviseur - ISC : - 1,0 fte consulent WMO

Gemeente Oosterhout


202

-

ISC : - 0,67 fte functioneel beheerder ISC : - 0,8 fte klantmanager Bbz/IOAW ISC : - 1,5 fte medewerker financiële administratie ISC : - 0,67 fte administratief medewerker III ISC: -1,1 fte klantmanager sociale zekerheid ISC: + 0,5 fte minimabeleid ISC: -5,8 fte overheveling naar de Omgevingsdienst Midden en West Brabant.

Via de selectieve vacaturestop is ook nadrukkelijk gestuurd op de hoogte van de werkelijke bezetting. Onderstaande tabel geeft inzicht in het verloop van deze bezetting. Per einde

Bezetting in fte’s (excl. Equalit) December 2011 389,2 September 2012 383,2 December 2012 384.8 April 2013 380,9 September 2013 372,4 December 2013 371,3 De vacatureruimte is ten opzichte van vorig jaar enigszins afgenomen. Ontwikkeling personeelskosten Binnen de personele kosten is sprake van voordeel van € 154.000. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de begrote personele budgetten afgezet tegen de werkelijke kosten in 2013. Bedragen * € 1.000

Item

Begroting

Werkelijk

Verschil

Lonen en salarissen Tijdelijk personeel Algemene afdelingskosten Specifieke afdelingskosten Totale kosten

23.990 370

24.065 621

-75 -251

579 332 25.271

1.033 57 25.776

-454 275 -505

Inkomsten Inzet reserves Doorbelasting investeringen Saldo

-334 0 -748 24.189

-1.021 0 -695 24.060

687 0 -53 129

e

In de 2 corap was aangegeven dat de verwachting was binnen het PBS uit te komen. Het uiteindelijke resultaat is € 129.000 voordelig. De belangrijkste oorzaken van dit voordeel zijn de hogere inkomsten die met name het gevolg zijn van detacheringsvergoedingen voor diverse medewerkers. De afdelingskosten zijn hoger dan voorzien door met name opleidingskosten en kosten individueel loopbaanbudget. De inhuur van tijdelijke krachten betreft voornamelijk vervanging van openstaande vacatures. De kosten van inhuur tijdelijk personeel wordt in principe meegenomen in het pbs tenzij expliciet budgetten beschikbaar zijn. De analyse van de kosten van de tijdelijke krachten binnen de exploitatie is opgenomen bij de analyse van de programma’s (zie paragraaf 6.3.1).

Gemeente Oosterhout


203

Wet Normering Topinkomens. Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking getreden. Deze wet stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. Dit maximum is voor 2013 vastgesteld op € 228.599. Daarnaast verbiedt de wet om aan (top)functionarissen ontslagvergoedingen toe te kennen hoger dan € 75.000. Onder de WNT geldt een publicatieverplichting in de jaarrekening. De gemeente Oosterhout kent in 2013 2 topfunctionarissen (zie bijlage 8).

6.3.4. Doorberekende lasten Binnen onze gemeentelijke exploitatie is een aantal producten waarvan de lasten worden gedekt uit tarieven en/of opbrengsten. Dit houdt in dat het meer of minder doorbelasten naar deze producten een positief dan wel negatief effect op onze exploitatie heeft. Deze producten en het effect in de jaarrekening 2013 zijn in onderstaande tabel opgenomen. Bedragen * € 1.000

Item Afvalverwijdering - personeel - overhead - kosten belastingen - tractie - veegkosten - kwijtschelding Riolering - personeel - overhead - kosten belastingen - tractie - veegkosten - onderhoud sloten - kwijtschelding Grondexploitatie / projecten - personeel - overhead - archeologie Parkeren - personeel - overhead Totaal Toe- of afname

Begroot

Werkelijk

2.978 802 773 207 603 314 279

2.949 911 773 164 556 302 243

1.942 532 358 71 38 315 458 170

1.792 643 358 50 41 302 154 161

1.527 902 573 52

1.459 823 573 63

813 351 462

781 320 461

7.260

6.981 279

Conclusies Op basis van dit overzicht kan worden geconcludeerd dat er in de jaarrekening er een lagere toerekening aan deze producten heeft plaatsgevonden en dat dit per saldo een negatieve invloed

Gemeente Oosterhout


204

heeft op het jaarrekeningresultaat van € 279.000. Dit voordeel is verdeeld over diverse posten en producten zoals in de tabel aangegeven. Oorzaken van deze lagere doorrekening zijn: Afvalverwijdering Binnen afvalverwijdering wordt nagenoeg evenveel doorberekend dan begroot. Hierbij worden er totaal zo’n 3.700 uren meer doorbelast dan begroot. Er zijn meer uren besteed aan de voorbereidende werkzaamheden voor de invoering van Diftar. Daarnaast zijn meer uren besteed aan het aanleggen van aanbiedplaatsen voor afval. Tot slot is meer tijd besteed aan controle van afvalaanbiedingen. Dit nadeel valt weg tegen diverse voordelen op andere kostenonderdelen. Riolering Binnen het product riolering wordt € 150.000 minder doorberekend dan begroot. Met name de kosten voor onderhoud sloten pakken lager uit dan begroot. Hiertegenover staat een hogere ureninzet (2.500 uur) omdat in 2013 veel rioolvervangingsprojecten hebben plaatsgehad, twee parken zijn ingericht met een waterbergende functie en in de Vogelbuurt en in de Vondellaan grootschalig is afgekoppeld. Grondexploitaties In 2013 wordt in werkelijkheid € 68.000 minder doorbelast naar de grondexploitaties dan begroot. Ook dit wordt veroorzaakt door een lagere doorbelasting van het aantal uren. Met name vanuit de afdeling Stedelijke Ontwikkeling zijn in 2013 minder uren doorbelast dan begroot. Dit is veroorzaakt door vacatures welke in 2012 niet zijn ingevuld. Daar staat tegenover dat vanuit de afdeling RBW meer uren op de projecten grondexploitaties is geschreven. Parkeren Binnen parkeren is sprake van een iets lagere inzet van personeel, waardoor er per saldo € 32.000 minder aan personele kosten wordt doorberekend.

Gemeente Oosterhout


205

6.5. Grondexploitaties ALGEMEEN Onderstaand is een toelichting gegeven omtrent de grondexploitaties. Voor een meer beleidsmatige toelichting wordt verwezen naar het programma Bouwen en Wonen en naar de paragraaf grondbeleid. Teneinde de leesbaarheid te vergroten is hier getracht een totaalbeeld te scheppen, dus zowel inhoudelijk als financieel, waarbij naast een toelichting van de kosten en opbrengsten in 2013 een overzicht is opgenomen van de betreffende reserves en voorzieningen en het verwachte verloop (en mogelijke winstnemingen) van de geopende grondexploitaties. Deze gegevens werden in eerdere jaarrekeningen ook deels bij de paragraaf grondbeleid toegelicht. Daarnaast is zoals gebruikelijk in het bijlagenboek van de jaarrekening een overzicht van de gemaakte kosten en opbrengsten per project opgenomen voor zowel de geopende grondexploitaties als de projecten betreffende “niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)”. Per 31 december 2013 zijn er in totaal 8 complexen waar een exploitatieberekening voor is opgesteld. Daarnaast zijn er 9 complexen die in beheer (strategische of historische aankopen) of in planontwikkeling zijn. Het laatste complex bevat erfpachtgronden. Per saldo is er ten opzichte van 2012 een complex afgesloten (gronden Dorst) en een complex is overgeboekt naar NIEGG (De Zwaaikom).

FINANCIEEL VERLOOP EN TOELICHTING 2013 De totale boekwaarde op 31 december 2013 bedroeg € 47,443 miljoen. Dit is een daling van ruim € 16 miljoen ten opzichte van 31 december 2012, en procentueel een daling van ruim 25%. De totale investering in grondexploitaties uitgedrukt in bedrag per inwoner bedraagt circa € 875,00. Onderstaand wordt de daling samenvattend toegelicht en vervolgens per post een korte toelichting: Bedragen * € 1.000

Saldo voorraad (de boekwaarde) per 1 januari 2013 Verwerving grond Bouw- en woonrijp maken Planontwikkelingskosten Kapitaallasten Administratiekosten Beheer terreinen

-2.961 1.082 1.572 2.081 221 90

Ontvangen huren en inschrijfgelden Mutatie saldo op basis van structurele kosten Winstneming Storting Bovenwijkse voorzieningen Storting groenfonds Resultaat erfpachtsgronden Derhalve in totaal Verkopen Afboeking boekwaarde vanuit ABR Afboeking boekwaarde vanuit voorziening Overige inkomsten en correctie inbrengwaarden Saldo voorraad (de boekwaarde) per 31 december 2013 Waarvan erfpachtsgronden Saldo voorraad exclusief erfpachtsgronden per 31 dec. 2013

Gemeente Oosterhout

63.548


-90 65.543 395 90 15 60 66.103 13.738 636 4.855 -569 47.443 2.333 45.110

206

Verwerving gronden Er is in 2013 één grote verwerving gerealiseerd ten behoeve van toekomstige ontwikkelingen. Deze aankoop betreft gronden ten behoeve van de uitbreiding van Everdenberg Oost. Daarnaast zijn er enkele gronden overgeboekt van in exploitatie genomen gronden naar NIEGG, met name gronden voor de uitbreiding van de begraafplaats op lange termijn en de aangekochte gronden binnen het complex Zwaaikom. Ook zijn er landbouwgronden grenzend aan de Contreie overgeboekt naar het complex overige gronden, omdat deze onderdeel van aankoop van benodigde gronden voor de Contreie betrof terwijl een deel buiten het plangebied viel. Tenslotte zijn de aangekochte gronden ten behoeve van het sportpark de Contreie en de Ecologische Verbindings Zone (EVZ) overgeboekt naar de betreffende gevoteerde kredieten. Met name door deze laatste overboeking zijn de totale kosten verwerving negatief en wel voor een bedrag van ruim € 2,9 miljoen, waarmee de boekwaarde is afgenomen voor dit onderdeel. Bouw- en woonrijp maken In 2013 hebben de kosten van bouwrijp maken met name betrekking op de herinrichting van het openbaar gebied binnen 5 projecten: Slotjes Midden, investeringen zowel in de afronding van het beheergebied (van Boischotlaan en St. Willibrordstraat ), als afronding van de hoofdontsluiting Loevesteinlaan/ Tempelierstraat. In al deze deelprojecten is zowel de ondergrondse infrastructuur als de verharding en deels straatmeubilair en openbare verlichting aangebracht. Daarnaast is de grond voor Loevepark bouwrijp gemaakt. Totaal is in Slotjes Midden € 288.000 geïnvesteerd (inclusief circa € 52.000 aan ambtelijke kosten voorbereiding en toezicht). In de Contreie is in 2013 de eerste fase van bouwrijp maken van het gebied afgerond (aanleg ondergrondse infra, -zoals rioleringen verharding). Hiervoor zijn ruim € 395.000 kosten gemaakt.. De gemaakte kosten bij het bouwrijp maken, en dat betreft dan met name grondverzet, zijn –evenals de kosten voor verwerving- overgeboekt naar de gevoteerde kredieten voor het sportpark en de EVZ. Aan en bij de Antoniusstraat is na realisatie van de bebouwing de omgeving aangepast, zoals aanleg openbare parkeerplaatsen, aanpassing van de doorgaande route ( door aanleg van een zo genoemde linksaffer met opstelplaatsen) voor in totaal € 120.000. Deze werkzaamheden zijn in 2013 afgerond. Beneluxweg-Zuid, waar na afronding van de bebouwing de geluidswal is verlegd. Deze kosten zijn geheel in 2013 gemaakt, voor een bedrag van ruim € 330.000. Santrijngebied, hier is gestart met het bouwrijp maken van het plangebied. Alhoewel de kosten ruim € 400.000 bedroegen is het gedeelte van de kosten voor de riolering vanuit het gevoteerd krediet ten gunste gebracht van de exploitatie, waardoor in 2013 in totaal per saldo € 126.000 ten laste van dit project is geboekt. Het bouwrijp maken wordt in 2014 afgerond. Daarnaast zijn er binnen het project overige gronden kosten gemaakt voor de levering van de grond aan Nijenrode en de uitbreiding van de Wissel. Deze kosten zijn zoals contractueel overeengekomen bij de ontwikkelende partij in rekening gebracht en ontvangen. Deze verrekening wordt in 2014 afgerond. In totaal komen de kosten voor bouwen woonrijp maken uit op ruim € 1 miljoen hetgeen de toename van de boekwaarde voor dit onderdeel verklaart. Planontwikkelingskosten De totaal benodigde plankosten in 2013 (ruim € 1,5 miljoen) zijn voor ruim de helft aan het project de Contreie toe te schrijven, nl. € 0,78 miljoen. In de totale kosten zitten ook de interne apparaatskosten voor de planontwikkeling (o.a. uren van de projectmanagers en medewerkers). De overige projecten die hiermee belast zijn, zijn Santrijngebied (€ 200.000) Zwaaikom (€ 108.000) Slotjes Midden (€ 134.000), Oosterhout Oost ( € 80.000), Everdenberg Oost (€ 43.000), Beneluxweg Zuid (€ 44.000), Overige gronden (€ 70.000) en dan nog beperkte kosten op de projecten Vlindervallei, Veekestraat, St. Josephstraat, en Paterserf.

Gemeente Oosterhout


207

De totale kosten van ruim € 1,5 miljoen zijn onder te verdelen in: interne kosten van planontwikkeling door alle vakdisciplines en projectleiding: € 1,208 miljoen; Kosten voor bodem- en explosievenonderzoek: circa € 165.000. Met name voor de Contreie (€ 149.000, dit is inclusief explosievenonderzoek van € 109.000) en enkele beperkte e onderzoeken voor Everdenberg-Oost, Brabantlaan 7, Weststad 2 fase en Overige gronden; Kosten voor archeologie: € 37.000, waarvan het merendeel ten laste van de Contreie en circa € 7.000 Everdenberg Oost; Het restant betreft kosten voor stedenbouwkundige bureaus alsmede de advieskosten inzake juridische alsmede advieskosten voor de verwerving van nog te verwerven gronden alsmede benodigde begeleiding van de juridische procedures binnen diverse projecten) alsmede de externe projectleiding van deze projecten. Overige lasten (incl. financieringskosten) De aan de projecten toegerekende financieringskosten zijn 3,4%. Dit is een verlaging ten opzichte van eerdere jaren. Zie voor een toelichting op dit beleid de paragraaf grondbeleid De huidige rentetoevoegingen zijn berekend over de boekwaarde per 1 januari 2013 van de onderscheiden complexen. De totale rente over deze boekwaarden bedroeg in 2013 ruim € 2,08 miljoen (excl. financiering complex erfpachtsgronden). De administratie en beheerskosten zijn, voor zover mogelijk, direct aan de betreffende complexen toegerekend. De indirecte kosten zijn volgens een verdeelsleutel toegerekend. In totaal zijn de overige lasten circa € 220.000 (excl. erfpachtsgronden). Dit is € 265.000 minder dan in 2012. Deze kosten zijn over alle complexen verdeeld maar met name De Contreie (€ 113.000), Zwaaikom (€ 11.500), Slotjes Midden (€ 16.500), Santrijngebied (€ 22.000), Oosterhout Oost (€ 14.000) en Overige gronden (€ 11.500) zijn belast. Dit is gebaseerd op een verdeelsom per complex waarbij de aan- en verkopen van de afgelopen 3 boekjaren de verdeling grotendeels bepalen. Op de overige projecten zijn deze kosten per project lager dan € 10.000. De beheerskosten voor panden en terreinen (totaal € 90.000) zijn met name gemaakt voor de projecten de Contreie, Oosterhout Oost en Zwaaikom. Hier staan weer inkomsten van huren en erfpachtcanons tegenover alsmede rente- en optievergoedingen van totaal € 90.000 (excl. erfpachtscanon) . Uitgiften Er zijn grondverkopen geweest die ruim € 13,7 miljoen opleverden. Deze zijn als volgt te splitsen: Verkoop kavel grond op Weststad ruim € 7,58 miljoen Verkoop grond aan projectontwikkelaars in de Contreie ruim € 3.38 miljoen Verkoop grond aan Nijenrode t.b.v. woningbouw € 1,85 miljoen Verkoop kavels in de Contreie € 680.000 Verkoop diverse stroken grond € 142.000 Verkoop grond tbv winkeluitbreiding aan Zuiderhout € 135.000 Afboeking boekwaarde en overige inkomsten Er zijn er diverse bedragen vanuit de Algemene Bedrijfsreserve (ABR) ingezet ter vermindering e van de boekwaarde van enkele projecten, te weten Oosterhout-Oost, Paterserf en Weststad 2 fase. Voor deze drie projecten is de stand van de ABR met € 636.000 verminderd. Daarnaast is de boekwaarde voor de Zwaaikom met € 4,85 miljoen verlaagd ten laste van eerder gevormde voorziening. De totale overige inkomsten bedragen € 1,22 miljoen. Dit betreft ontvangen exploitatiebijdragen binnen het project Slotjes Midden, met name voor de locatie Loevepark (€ 1,13 miljoen) en Harmoniestraat (€ 82.500).

Gemeente Oosterhout


208

De opbrengsten van de ondergrond van de Nijenrode ad € 1.850.000 zijn ingezet voor de uitbreiding van de schoollocatie “De Wissel” waardoor dit hier leidt tot een correctie op de opbrengsten. Tenslotte leidt het resultaat van de erfpachtsgronden ad. € 60.000 tot een correctie van de boekwaarde. Ook is naar aanleiding van actualisaties van twee grondexploitaties de voorziening grondexploitatie verhoogd met € 47.000 ten laste van de ABR, maar hier is ook € 100.000 vrijgevallen van voorziening naar ABR door positief verwachte eindwaarde van het project Veerseweg. Dit heeft echter geen effect op de boekwaarde van de projecten. Winstneming e In de 2 concernrapportages 2013 is aangegeven dat er over 2013 geen winstneming werd voorzien. Na afronding van fase 1 van het project Beneluxweg (verkoop kavel 1 en bouw en woonrijp maken van directe omgeving) zijn in 2013 de ontvangsten doorgeboekt naar het groenfonds, reserve Bovenwijkse Voorzieningen en een winstneming ten gunste van de ABR. Bedragen * € 1.000

Grondexploitatie Beneluxweg TOTAAL

Winstneming 395 395

In het bijlagenboek is per project een financiële toelichting over het boekjaar 2013 opgenomen.

RESERVES EN VOORZIENINGEN Voor een algemene toelichting op de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid, waarin de beleidsaspecten zijn opgenomen. Hier wordt met name ingegaan op het feitelijk verloop van deze reserves en voorzieningen met betrekking tot de grondexploitaties. Reserve Bovenwijkse voorzieningen (BoVo) In 2013 zijn er vanuit diverse stedelijke ontwikkelingen stortingen in deze reserve gedaan: Bedragen * € 1.000

Grondexploitatie/ruimtelijke ontwikkelingen Ontvangsten via anterieure overeenkomsten Ontvangsten vanuit grondverkopen Rentetoevoegingen TOTAAL

Storting BoVo 51 90 100 241

In 2013 zijn de volgende posten ten laste van deze reserve gebracht: Bedragen * € 1.000

Grondexploitatie e

Bovensteweg/Weststadweg (1 fase) TOTAAL

Onttrekking BoVo 1.415 1.415

Voor de volledigheid is hieronder een overzicht van toekomstige verwachte uitgaven van deze reserve opgenomen, waarbij de geraamde investeringen hieruit voornamelijk voor aan te leggen/aan te passen infrastructuur vanuit de structuurvisie Vrachelen zijn.

Gemeente Oosterhout


209


Stand op 31 december 2013

8.824

Aanpassing kruispunten t.g.v Zwaaikom 830 Aansluiting Weststadweg op A 59 1.875 Aanpassing rotonde Weststadweg/Technologieweg 2.500 Aanpassing infra particuliere ontwikkelingen (Statendam) 145 Totale begrote kosten 5.350 Nog beschikbaar 3.474 Deze posten omvatten in totaal ruim € 5,3 miljoen. De overige ruim € 3,4 miljoen zijn niet specifiek benoemd, maar zijn wellicht nodig om bovenstaande werken uit te voeren, gezien het feit dat de benoemde infrastructurele projecten deels nog in de planvormingsfase of nog in verkennende fase zijn.

Voorziening grondexploitatie Op basis van dit beleid is er een voorziening grondexploitatie opgenomen met een stand op 31 december 2013 van € 4,755 miljoen ten behoeve van met name de projecten EverdenbergOost Veekestraat en Oosteind. In 2013 zijn conform besluit de kosten van financiering, oude plan- en administratiekosten van het project Zwaaikom ten laste van de voorziening gebracht, voor in totaal € 4,85. Daarnaast voor een risicoafdekking de voorziening grondexploitatie ten opzichte van vorig jaar verhoogd met 1 miljoen ten laste van de ABR. Tenslotte is er naar aanleiding van actualisaties van twee grondexploitaties per saldo € 53.000 vrijgevallen ten gunste van de ABR. Algemene bedrijfsreserve (ABR) Ter uitvoering van het beleid zoals beschreven in de paragraaf grondbeleid is de stand op 31 december 2013 € 11,032 miljoen. Bedragen * € 1.000

Verloop ABR Stand 31 december 2012 Toevoeging resultaatbestemming 2012 Toevoeging rente Onttrekking correctie boekwaarde 2013 Toevoeging vrijval voorziening Overboeking naar voorziening grondexploitatie TOTAAL

Storting/onttrek king 11.469 1.031 115 636 100 1.047 11.032

WEERSTANDSVERMOGEN GRONDBEDRIJF Bedragen * € 1.000

Specificatie reserves grondexploitatie

31 december 2012

31 december 2013

Algemene bedrijfsreserve

11.469

11.032

Bovenwijkse voorzieningen Totaal

9.997 21.851

8.824 19.856

Zoals in het meerjaren perspectief grondexploitatie (MPG) is toegelicht kan het weerstandsvermogen als volgt worden bepaald:

Gemeente Oosterhout


210

Het weerstandsvermogen bestaat uit het verschil tussen de aanwezige weerstandscapaciteit (reserves & voorzieningen) en de vereiste weerstandscapaciteit (dekking verliezen & risico’s). Op 31 december 2013 bedroeg de hoogte van de aanwezige weerstandscapaciteit: Bedragen * € 1.000

Aanwezige weerstandscapaciteit Algemene bedrijfsreserve Bovenwijkse voorzieningen Voorziening grondexploitatie TOTAAL

Bedragen 31-12 11.032 8.824 4.755 24.611

De vereiste weerstandscapaciteit kan snel worden bepaald aan de hand van de IFLO-norm (IFLO: Inspectie Financiën Lagere Overheden). De IFLO-norm relateert de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit aan de boekwaarden van de complexen in exploitatie en de nog te maken kosten. De norm bestaat dus uit twee elementen • 10% van de boekwaarden van de exploitaties. • 10% van de nog te maken kosten in deze exploitaties. De IFLO-norm is een eenvoudige en snelle manier om het risico te berekenen maar geeft dan ook slechts een indicatieve en minimale schatting. Ten eerste levert de methode geen maatwerk ten opzichte van de risico’s die worden gelopen. Ten tweede houdt de IFLO-norm onvoldoende rekening met jaarlijkse fluctuaties in de twee gebruikte grootheden, de uitkomst is dus slechts een momentopname. Ten derde worden de risico’s van aankomende exploitaties nog niet meegenomen. Toepassing van deze norm betekent voor onze gemeente per 31 december 2013 1) 10% van de boekwaarde ad. € 47,44 miljoen is € 4,75 milj . 2) 10% van de nog te maken kosten in deze exploitaties circa € 3,4 milj. Derhalve bedraagt het benodigde weerstandsvermogen voor de grondexploitaties totaal circa € 8,15 milj. Geconcludeerd kan worden dat het op deze manier bepaalde weerstandsvermogen (aanwezig versus vereiste weerstandscapaciteit) circa 3 bedraagt. Bij een weerstandsvermogen hoger dan 1, dus bij meer aanwezig weerstandscapaciteit dan vereist, is sprake van een gezonde financiële situatie. Bij de eerstvolgende MPG zal ook een berekening via de risicokaart worden gemaakt

RISICO’S BINNEN GRONDEXPLOITATIES Binnen de grondexploitaties zijn De Contreie, Zwaaikom en Santrijn momenteel de drie grote projecten binnen onze gemeente. Voor de overige projecten is het risico beperkt te noemen. Zij zijn beperkt van omvang en hebben momenteel nauwelijks tot geen boekwaarden. In 2013 zullen met name voor Santrijngebied en de Contreie gronden worden uitgegeven voor woningbouw. Voornamelijk de afzetbaarheid hiervan is gezien de economische situatie een risico. Daarnaast geldt voor Santrijngebied specifiek: • afzetbaarheid van de appartementen; • kosten en bezettingsgraad parkeervoorziening; • investeringen in cultuuraanbod in relatie tot jaarlijkse beheerkosten en culturele exploitatiekosten. De beheersing van deze risico’s wordt met name bereikt door de opbrengsten van de gronden niet te hoog in te schatten en het verwachte tempo van de afzet te matigen. Hier wordt bij iedere actualisatie nadrukkelijk op toegezien en wordt aangesloten op de, op moment van actualisatie, geldende marktomstandigheden. Als voorbeeld noemen we de Contreie. De feitelijke opbrengst die in het afgelopen jaar is gerealiseerd, komt vrijwel overeen met de prognose van de opbrengst van de eerste projecten van drie ontwikkelaars in de Contreie zoals in de laatste actualisatie opgenomen.

Gemeente Oosterhout


211

PROGNOSE VASTGESTELDE GRONDEXPLOITATIES Overzicht nog te verwachten kosten en opbrengsten per complex Bedragen * € 1.000

Complex

Santrijn

Boek waarde 1-12014 1.050

Nog te maken kosten

Nog te ontvangen baten

Verwacht resultaat

Verwacht resultaat JR 2012

3.905

5.705

750

3.809

St. Joseph straat

-595

697

81

-21

5

Veerseweg

95

9

115

11

-99

-765

5.721

5.016

60

-2

100

264

569

205

245

De Contreie

34.610

22.983

67.875

10.283

13.370

Veekestraat

1.210

153

807

-556

-510

-30

375

916

571

995

34.107

81.084

11.880 -577

Slotjes Midden Vlinder vallei

BeneluxwegZuid

TOTALEN Verwacht gedekt verlies

Toelichting onderbouwing

Grondexploitatie in juni 2012 vastgesteld; bouwrijp maken gestart en eerste inschrijving voor verkoop grond afgerond, waardoor resultaat zo veel lager is. Kosten betreffen woonrijp maken van gebied na oplevering van de woningen, planning oplevering 1e kwartaal 2014. Er is vanuit eerdere kredietvotering nog geld voor dekking kosten parkeervoorziening school Nog een kavel te verkopen, zijn gegadigden voor. Gronden voor uitbreiding begraafplaats zijn overgeboekt Gelden vanuit vrije reserve ingezet om deel kosten in openbaar gebied te dekken Kosten betreffen m.n inrichting randzone, inkomsten verkoop laatste twee kavels Betreft totale kosten van bouw en woonrijp maken, alsmede de laatste aankopen en de uitgifte van het gehele gebied De uitgifte van de kavels is voorzien in 2014 en 2015. Voor verlies is voorziening opgenomen Eerste kavel kosten en opbrengst afgehandeld. Jaar afhankelijk van uitgifte tweede kavel. 395.000 winst genomen in 2013

Verwachte exploitatieresultaten per project Uit bovenstaande tabel blijkt ook de te verwachte exploitatieresultaten per complex op basis van de huidige inzichten, verkoopprognoses van gronden en verwachte kostenramingen. Hierin zitten natuurlijk aanzienlijke risico’s in, voornamelijk risico’s wanneer de resultaten later in de toekomst worden gerealiseerd.

Gemeente Oosterhout


212

6.6. Investeringen 6.6.1. Investeringskredieten In het MJBP is opgenomen dat het structurele investeringsniveau in principe gemaximaliseerd is op € 4,1 miljoen, exclusief investeringen op het gebied van riolering en afvalverwijdering. Deze investeringen worden afzonderlijk beschouwd en worden gedekt via een kostendekkend tarief. Verhoging van het structurele investeringsniveau is alleen acceptabel voor investeringen in de openbare ruimte (wegen, groen en speeltoestellen). Afwegingscriteria Naast de investeringen welke voortvloeien uit het meerjarenbeleidsplan met hoge prioriteit zijn de volgende criteria toegepast bij de afweging van investeringen: noodzakelijke vervangingsinvesteringen; noodzakelijke instandhouding van voorzieningen; investeringen voortkomend uit een beheersprogramma; directe impact op burgers qua service & resultaat; investeringen die qua uitvoering doorlopen, maar waarvoor reeds eerdere kredieten beschikbaar zijn gesteld. Nota investerings- en afschrijvingsbeleid Bijna drie jaar geleden is door het College en de Raad de nota investerings- en afschrijvingsbeleid vastgesteld, met daarin spelregels over investeringskredieten. In de praktijk blijkt dat er nog steeds spanning is met name op het gebied van de uitvoeringsdeadline, die is ingesteld voor projecten (1 mei van het jaar volgend op de kredietaanvraag). Vanuit deze nota is een eerste start gemaakt met de dossiervorming conform deze richtlijnen met hierin de financiële en beleidsmatige verantwoording bij het afsluiten van projecten/kredieten. Investeringskredieten In de onderstaande tabel wordt een totaaloverzicht betreffende de kredieten gepresenteerd Hieruit blijkt dat er gedurende het jaar 2013 circa € 29,0 miljoen beschikbaar was voor de uitvoering van kredieten, voor een bedrag van € 14,7 miljoen zijn er werkelijke lasten en baten geboekt op deze kredieten. De afgesloten kredieten per ultimo 2013 tonen per saldo een positief resultaat, ten opzichte van aangevraagde budgetten (€ 153.928). Hierna resteert voor een totaalbedrag van € 14,2 miljoen aan restant kredieten als beginstand per 1 januari 2014. Omschrijving Restant kredieten per 1 januari 2013 Gevoteerde kredieten 2013 Totaal beschikbaar in 2013 Werkelijke uitgaven en inkomsten in 2013 Nog in 2014 te ontvangen facturen Per saldo resultaat op afgesloten kredieten 2013 Restant kredieten per 31 december 2013 Verwachte baten en lasten

Gemeente Oosterhout


Bedrag 8.804.175 20.215.217 29.019.392 14.699.732 425.540 153.928 13.740.192 13.822.702

213

Belangrijkste posten resultaat afgesloten kredieten Op de in 2013 afgesloten kredieten werd een negatief resultaat geboekt van € 118.510. Hieronder worden kort de opvallende resultaten toegelicht. Actieplan stadshart Het actieplan stadshart is afgesloten en heeft geleidt tot een positief resultaat van € 38.000, dit bedrag is minder onttrokken aan de vrije reserve. ICT investeringsprogramma 2012 Een aantal voorziene ICT projecten is komen te vervallen dit heeft geresulteerd in een voordeel van € 9.000. GPS navigatiesysteem + rolbezem gladheid Hiervoor werd per abuis tweemaal een krediet aangevraagd, het tweede krediet kan vrijvallen hetgeen een voordeel oplevert van € 51.000. Drie bestel auto’s In de krediet aanvraag was geen rekening gehouden met de BPM (€ 30.000), daarnaast waren de bestelauto’s duurder dan geraamd (€ 16.000). Per saldo leverde dit een negatief resultaat op van € 46.000. Project Elkhuizenlaan Op het project Elkhuizenlaan werd een aanbestedingsvoordeel gerealiseerd en de subsidie viel mee vanwege de Kreeksluisweg. Dit resulteerde in een positief resultaat van € 184.000. Project Burgemeester Materlaan Voor dit project werd een subsidie ontvangen waarmee geen rekening werd gehouden, dit leverde een voordeel op van € 260.000. Dit voordeel is terug gegaan naar de vrije reserve. Riolering herinrichting Hoofseweg en project Slotbosse Toren Vanuit het waterschap werd voor beide projecten een hogere bijdrage ontvangen, dit leverde een voordeel op van € 108.000

Gemeente Oosterhout


214

6.5.2. Voortgang investeringsplan 2013 In de onderstaande tabel zijn per beleidsterrein de totalen aangegeven met betrekking tot het uitvoeringsplan 2013. Totaal cf begroting

Beleidsterrein Openbare ruimte Sport Afvalverwijdering Riolering Informatisering Accommodatiebeheer Integraal Huisvestingsplan Incidentele (bijzondere) investeringen Tractiemiddelen Sub-totaal Activering personele kosten Totaal

Beschikbaar Gesteld

Restant

Doorgeschoven naar 2014

2.444.193 450.000 160.000 4.377.667 170.000 269.189 2.849.128

1.831.793 10.970.000 132.500 4.100.167 170.000 89.117 -

612.400 -10.520.000 27.500 277.500 180.072 2.849.128

-

429.000 680.000 11.829.177

746.029 462.434 18.502.040

-317.029 217.566 -6.672.863

-

750.000 12.579.177

696.181 19.198.221

53.819 -6.619.044

-

Niet aangevraagde kredieten 2013 In de uitvoeringsplanning 2013 was een aantal projecten opgenomen waarvoor geen krediet is aangevraagd gedurende 2013. Op basis van het vastgestelde beleid (Nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2003) valt deze niet benutte investeringsruimte in principe vrij. De overige projecten komen ten laste van de investeringsplafonds van het jaar 2013. Hieronder worden per beleidsterrein wat opmerkelijke zaken met betrekking tot de voortgang genoemd: Algemeen: Het totale reguliere investeringsplan voor 2012 bedroeg € 11,8 miljoen. In totaliteit voor uitvoering € 18,5 miljoen beschikbaar gesteld. Dit betekent dat er voor een bedrag van € 6,7 miljoen meer is aangevraagd dan begroot in het investeringsplan. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de ontwikkeling van het zwembad € 10,5 miljoen en voor € -2,8 miljoen veroorzaakt door integraal huisvestingsplan (IHP). Openbare ruimte In 2013 zijn de volgende in het oogspringende kredieten beschikbaar gesteld: Reconstructie Hoofseweg Noord € 515.000; Ridderstraat West € 408.600; Vervanging van openbare verlichting € 547.300; Openbaar groen Vogelbuurt € 93.960. Sport In 2013 zijn de volgende in het oogspringende kredieten beschikbaar gesteld: Concentratie zwembaden de Warande € 10.520.000; Realisatie kleedgebouw Twins € 450.000. Afvalverwijdering

Gemeente Oosterhout


215

In 2013 zijn de volgende in het oogspringende kredieten beschikbaar gesteld: Weegbruggen en pasjes milieustraat € 132.500. Riolering In 2013 zijn de volgende in het oogspringende kredieten beschikbaar gesteld: Ridderstraat West € 804.000; Rioolwerkzaamheden en afkoppelen Santrijngebied € 243.500; Vondellaan waterberging parkeerterrein Lidl € 520.000; Vogelbuurt afkoppelen € 750.000; Strijenstraat regenwaterriool € 465.000. Informatisering Het volledige krediet is in 2013 aangevraagd. Accommodatiebeheer In 2013 zijn de volgende in het oogspringende kredieten beschikbaar gesteld: Actualisering planon €50.000. Integraal huisvestingsplan In 2013 zijn de volgende in het oogspringende kredieten beschikbaar gesteld: Uitbreiden 2e speellokaal OBS de Rubenshof € 216.000; Hanze College inzake projecten uit IHP € 2.548.000. Incidenteel In 2013 zijn de volgende in het oogspringende kredieten beschikbaar gesteld: Vernieuwen beheerssysteem openbare ruimte € 150.000; Openlucht theater € 55.000; Investeringsbijdrage nieuwbouw dierenasiel €342.029. Tractiemiddelen In 2013 zijn de volgende in het oogspringende kredieten beschikbaar gesteld: Vervangen heftruck, kunstmeststrooier/laadschop € 120.735; Tractiemiddelen gladheidsbestrijding € 300.557.

Investeringen volgende uit samenwerking op ICT-gebied In het kader van het Shared Service Center (SSC) ICT zijn de investeringen, welke buiten het investeringsplafond gepland waren, meegenomen als exploitatielasten van het SSC. Het SSC kent een aparte begroting en administratie.

Gemeente Oosterhout


216

6.7. Balans Balans per (bedragen ACTIVA

31 december 2013

VASTE ACTIVA

31 december 2012

171.295

Immateriële vaste activa

158.108

112

Kosten onderzoek en ontwikkeling

112

Materiële vaste activa

71 71

147.202

Investeringen met economisch nut Investeringen met maatschappelijk nut

134.387

122.760

112.100

24.442

22.287 0

Financiële vaste activa

23.981

Kapitaalverstrekkingen, deelnemingen

23.650

2.076

2.076

Verstrekte langlopende geldleningen

17.300

17.671

Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

20

20

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

3.853

3.882

Startersleningen (in 2012 nog onder Overige vorderingen)

732

VLOTTENDE ACTIVA

59.381

67.991

Voorraden

40.333

52.542

Gereed product en handelsgoederen Bouwgronden, niet in exploitatie genomen Bouwgronden, in exploitatie genomen

-22

-10

9.435

16.660

30.920

35.891

Vorderingen

6.150

5.819

Debiteuren publiekrechtelijke lichamen

1.318

1.025

Debiteuren privaatrechtelijk

4.793

4.029

7

7

32

758

Rekening-courantverhoudingen Overige vorderingen Liquide middelen

106

126

Kas- bank- en girosaldi

108

139

Kruisposten

-21

-13

Deposito`s en spaarrekeningen

19

0

Overlopende activa Vooruitbetaalde bedragen

12.792

9.504

1.407

1.249

Nog te ontvangen bedragen

11.131

6.876

Overige overlopende activa

254

1.379

Gemeente Oosterhout


217

TOTAAL ACTIVA

230.676

226.099

december 2013 x € 1.000) PASSIVA

31 december 2013

31 december 2012

VASTE PASSIVA/ FINANCIERINGSMIDDELEN

190.257

192.468

Eigen vermogen

133.069

134.787

Algemene reserves met als onderverdeling:

58.868

66.658

5.129

5.077

Financieringsreserve

36.000

36.000

Vrije reserve

17.739

25.581

19.856

21.467

11.032

11.469

8.824

9.997

50.533

42.050

3.812

4.612

Algemene reserve

Reserves grondexploitatie met onderverdeling: Algemene bedrijfsreserve Bovenwijkse voorzieningen

Overige bestemmingsreserves Exploitatiesaldo Voorzieningen

2.744

Voorzieningen (eigen middelen) Voorzieningen (middelen derden)

573

920

2.171

4.833

Langlopende schulden (> 1 jaar) Onderhandse geldleningen

5.754

54.444

51.927

54.442

51.923

Besluit woninggebonden subsidies (BWS)

2

4

Waarborgsommen

0

0

VLOTTENDE PASSIVA

40.419

33.631

Kortlopende schulden (< 1 jaar)

29.665

24.250

Crediteuren publiekrechtelijke lichamen Crediteuren privaatrechtelijk Kasgeldlening o/g Overige kortlopende schulden

1.496

1.580

9.635

6.522

10.000

14.000

8.534

2.148

Overlopende passiva

10.754

9.381

Vooruit ontvangen bedragen

1.665

2.135

Nog te betalen bedragen

5.695

3.635

Overige overlopende passiva

3.394

3.611

TOTAAL PASSIVA

Gemeente Oosterhout

230.676


226.099

218

Gewaarborgde geldleningen buiten de balans

335.815

342.939

6.8 Toelichting op de balans Activa

Vaste activa Immateriële vaste activa Immateriële activa zijn kapitaaluitgaven waar geen bezittingen tegenover staan. Er wordt onderscheid gemaakt in kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen inclusief disagio en in de kosten voor onderzoek en ontwikkeling. De immateriële vaste activa wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Bedragen * € 1.000

Immateriële vaste activa Kosten afsluiten geldleningen Kosten onderzoek en ontwikkeling Totaal Kosten onderzoek en ontwikkeling(activering van prestatie 2013 (factuur verwerkt in 2014) Totaal

Verloopoverzicht van de immateriële vaste activa

2012

2013

0 71 71 0

0 33 33

71

112

79

Kosten onderzoek ontwikkeling

Boekwaarde 01-01-2013 + Investeringen +Investering activering van prestatie 2013 (faktuur verwerkt in 2014)

71 576 79

- Afschrijvingen - Afschrijvingen ten laste van reserves - Bijdrage van derden Boekwaarde 31 december 2013

73 135 406 112

Toelichting immateriële vaste activa: Kosten afsluiten geldleningen Het saldo is nihil. Kosten onderzoek en ontwikkeling De investeringen voor onderzoek en ontwikkeling voor 2013 bedragen € 576.000 Belangrijke investeringen zijn o.a.: o Uitwerking HRM –visie € 90.000 o Realisatie overslagkade vijf eiken 77.000 o Realisatie overslagkade vijf eiken activering in 2013(faktuur verwerkt in 2014) 79.000 o Landschapspark Oosterhout-Breda planvorming 401.000

Investeringen ten laste van de vrije reserve:

Gemeente Oosterhout


219

o Realisatie overslagkade vijf eiken o Landschapspark Oosterhout-Breda planvorming o Actieplan stadshart Investering HRM –visie ten laste van bestemmingsreserve IZA gelden Investering Doorontwikkeling organisatie ten laste van bestemmingsreserve doorontw. Bijdrage van derden betreft o.a.: o Landschapspark Oosterhout-Breda planvorming subsidie van de Provincie

42.000 12.000 2.000 90.000 -11.000 386.000

Materiële vaste activa De materiële vaste activa betreffen de kapitaaluitgaven waar tegenover een actief staat met een nuttigheidsduur over meerdere jaren. Er wordt onderscheid gemaakt in investeringen met economisch nut en investeringen met maatschappelijk nut. Investeringen met economisch nut zijn alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of verhandelbaar zijn. Investeringen met een maatschappelijk nut zijn investeringen die geen middelen genereren, maar wel duidelijk een publieke taak vervullen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om investeringen in water, wegen en pleinen. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling staan in een afzonderlijk hoofdstuk vermeld. In onderstaande overzichten worden de boekwaarden van de investeringen in de openbare ruimte onderverdeeld in economisch en in maatschappelijk nut, daarna worden de boekwaarden nader onderverdeeld en wordt vervolgens het verloop van de boekwaarden weergegeven. De overzichten bevatten cijfermatige gegevens die eveneens nader worden toegelicht. Bedragen * € 1.000

Boekwaarde investeringen in de openbare ruimte Investeringen met economisch nut Investeringen met maatschappelijk nut Totaal investeringen Activering prestaties 2013(Facturen verwerkt in 2014) econ nut Activering prestaties 2013(Fact.verwerkt in 2014) maatsch.nut Totaal investeringen

31 december 2012 112.100 22.287 134.387

134.387

31 december 2013 122.432 24.424 146.856 328 18 147.202

Overzicht onderverdeling van de investeringen met economisch nut Bedragen * € 1.000

Boekwaarde investeringen openbare ruimte met economisch nut Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Grond- weg en waterbouw Vervoersmiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal Activering van prestaties 2013 (Facturen verwerkt in 2014) Totaal

31 december 2012 11.513 48.530 44.281 134 6.553 1.091 112.100 0 112.100

31 december 2013 11.451 48.387 55.162 670 5.496 1.266 122.432 328 122.760

Overzicht van het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut Bedragen * € 1.000

Gemeente Oosterhout


220

Investeringen met economisch nut

Gronden/ terreinen Bedrijfsgebouwen Grond- wegen waterbouw Vervoersmiddelen Machines/apparaten/installaties Overige materiële vaste activa Activering van prestaties 2013 (Facturen verwerkt in 2014 Subtotaal

Boekwaarde 31 december 2012

Investeringen

DesInvesteringen

Afschrijvingen

11.513

toename 0

afname 0

afname 62

48.530

3.635

318

2.191

1.254

15

48.387

256

299

55.162

44.279

12.815

0

1.377

134

575

0

39

6.553

1.436

0

2.480

1.091

398

0

223

Extra afschrijving ten laste van reserves afname

Bijdrage van derden


afname 11.451

670 11

2

5.496 1.266

328 112.100

19.187

328 318

6.372

1.521

316

122.760

Toelichting tabel verloop boekwaarde investeringen met economisch nut In 2013 is er voor een bedrag van € 18.859.000 geïnvesteerd in investeringen met economisch nut en voor een bedrag van € 318.000 gedesinvesteerd. Er heeft een activering van prestaties in 2013 plaatsgevonden van € 328.000, waarvan de facturen verwerkt zijn in 2014. Op basis van vastgestelde afschrijvingstermijnen is € 6.372.000 aan waarde afgeschreven. M.b.t bedrijfsgebouwen is er voor € 1.254.000 aan afschrijvingen tlv de reserve investeringsprojecten gebracht en m.b.t. grond- weg- en waterbouw € 256.000. Onder bijdragen van derden zijn de ontvangsten van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering. Het betreft hier voornamelijk bijdragen van Waterschap Brabant delta voor herinrichting riool Hoofseweg; waterberging gebied Slotbosse Toren en bijdrage voor duiker Torenschouw/Sterkenburg. De investeringen worden hieronder per categorie inhoudelijk nader toegelicht.

Toelichting onderverdeling investeringen openbare ruimte met economisch nut: Gronden en terreinen In 2013 zijn er geen investeringen voor gronden en terreinen. De waarde van de erfpachtgronden (€ 2.098.000) behoren tot de materiële vaste activa en zijn ondergebracht onder gronden en terreinen met economisch nut. De reserve herwaardering erfpachtgronden is in mindering gebracht op de historische kostprijs. Zie onderstaand overzicht voor de berekening van de historische kostprijs. De waarde van de erfpachtgronden per 31 december 2012: Historische kostprijs erfpachtgronden -/- reserve herwaardering erfpachtsgronden

€ 2.333.000 -/- € 235.000 € 2.098.000

Bedrijfsgebouwen

Gemeente Oosterhout


221

Er is in 2013 voor € 3.635.000 geïnvesteerd in (bedrijfs)gebouwen. De belangrijkste investeringen zijn o.a.: o Noodzakelijk onderhoud stadhuis o Bouw Hans Bergerkliniek o Santrijn plankosten bibliotheek o Sportpark gebouw de Contreie o Realisatie kleedgebouw Twins o Realisatie gymzaal Hoofseweg o Santrijn plankosten de Bussel

€ 511.000 € 112.000 € 428.000 € 572.000 € 158.000 € 1.005.000 € 405.000

De belangrijkste desinvestering betreft de voormalige Augustinusschool aan de Nijenrode, welke is gesloopt en waarbij de grond een andere bestemming krijgt. Met deze desinvestering is rekening gehouden in het IHP (zie uitvoeringsplanning). Ook heeft er nog een desinvestering plaatsgevonden m.b.t. voormalig Paulo Freire school in de Sperwerstraat en bij Paterserf is er een gymzaal gesloopt.

Grond-, weg en waterbouw De totale investeringen in deze activasoort bedragen € 12.815.000. De investeringen zijn hoofdzakelijk voor rioleringswerkzaamheden. De belangrijkste investeringen hiervoor zijn o.a.; o o o o o o o o o

Project herinrichting Hoofseweg Project waterberging gebied Slotbossetoren Project Slotjes oost rioolvervanging Project waterberging Lukwelpark Modernisering comm.lijnen rioolgemalen Project rioolverbetering Kanaalstraat. Project riool Ridderstraat West Rioolprojecten 2012 Riool aanleg en vervanging 2013 diverse straten

Overige investeringen zijn voor o.a.; o Parkeerterrein sportpark de Warande-TSC o Realisatie kade Vijf Eiken o Sportpark TSC velden o Sportpark de Contreie grond o Sportpark de Contreie velden

€ 118.000 € 473.000 € 160.000 € 264.000 € 101.000 € 287.000 € 956.000 € 267.000 € 2.403.000

€ 326.000 € 1.092.000 € 1.212.000 € 1.540.000 € 1.583.000

Vervoersmiddelen Er is € 39.000 afgeschreven in 2013 op de vervoersmiddelen. Er zijn drie bestelauto’s aangeschaft in verband met gladheidsbestrijding voor een totaalbedrag van € 187.000. M.b.t. vervanging tractiemiddelen is er in 2013 € 351.000 geïnvesteerd. En voor een service bestelauto € 37.000. Dit brengt de boekwaarde per 31 december 2013 op € 670.000. Machines, apparaten en installaties De investeringen in deze categorie bedragen € 1.437.000. De belangrijkste investeringen zijn o.a.: o SSC/Equalit o ICT programma 2013 o Digitale bouw en milieuvergunning

Gemeente Oosterhout


€ 1.032.000 € 86.000 € 51.000

222

o o

Heftruck, kunstmeststrooier en laadschop Technisch fundament PIM 2.0 + algemeen

€ 81.000 € 85.000

Overige materiële vaste activa De belangrijkste investeringen in 2013 zijn o.a. o Onderwijskundige vernieuwing SBO de Wissel o Realisatie gymzaal Hoofseweg inrichting o Aanschaf AED ‘s o Afvalpassen

€ 194.000 € 97.000 € 39.000 € 40.000

Overzicht onderverdeling van de investeringen met maatschappelijk nut Bedragen * € 1.000

Boekwaarde investeringen met maatschappelijk nut

31 december 2012 229 0 17.668 3.603 786 22.287 0 22.287

Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Grond-, weg en waterbouw Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal Activering van prestaties 2013 (Facturen verwerkt in 2014)

31 december 2013 227 0 19.511 4.131 555 24.424 18 24.442

Overzicht van het verloop van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut Bedragen * € 1.000

Investeringen maatschappelijk nut

Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Grond- weg en waterbouw Machines apparaten Installaties Overige materiële vaste activa Activering van prestaties 2013 (Facturen verwerkt in 2014 Totaal


Investeringen

Desinvesteringen

toename

afname

afname

0

2

0

227

0

0

0

0

229 0 17.668 3.603 786

7.185 1.316 0

Afschrijvingen

1.372 0

228

0

231

Extra afschrijving ten laste van reserve afname

2.743

Bijdragen van derden


Afname

1.227

561

19.511 4.131 555

18 22.287

8.519

18 2

1.831

3.304

1.227

24.442

Toelichting bovenstaande tabel; verloop boekwaarde investeringen met maatschappelijk nut De boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut is toegenomen met € 2.155.000

Gemeente Oosterhout


223

Er is voor een bedrag van € 8.519.000 geïnvesteerd in investeringen met maatschappelijk nut. Er heeft een activering van prestaties in 2013 plaatsgevonden van € 18.000, waarvan de facturen verwerkt zijn in 2014. Er is op basis van vastgestelde afschrijvingstermijnen € 1.831.000 aan waarde afgeschreven. Een bedrag van € 3.304.000 is als extra afschrijving ten laste van de reserves gebracht. Een bedrag van € 1.227.000 is opgenomen onder bijdragen van derden.

Toelichting onderverdeling investeringen openbare ruimte met maatschappelijk nut: Gronden en terreinen Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. Er heeft een desinvestering plaatsgevonden van de grond van voormalig Augustinusschool aan de Nijerode en ondergrond Santrijnhof is gedesinvesteerd. Grond-, weg en waterbouw Er is in 2013 voor € 7.176.000 geïnvesteerd in grond- weg en waterbouw. Belangrijke investeringen zijn o.a. voor: o Project herinrichting Hoofseweg o Reconstructie Bovensteweg-Weststadweg o Project Ridderstraat West o Reconstructie wegen JOR (jaarplan Openbare ruimte2013) o Verbreden open afritten A59 o Ecologische verbindingszone Contreie

€ 355.000 € 2.078.000 € 509.000 € 429.000 € 333.000 € 2.717.000

De bijdragen van derden bedraagt € 1.227.000. Van de provincie Noord-Brabant zijn er in 2013 subsidies ontvangen voor o.a.: o Project Elkhuizenlaan € 145.000 o Herinrichting Burgemeester Materlaan € 258.000 o Project Burgemeester huijbregts-Schiedonlaan € 471.000 Van Rijkswaterstaat is er een bijdrage ontvangen voor het verbreden van open afritten van de A59 Voor een bedrag van € 338.000. De volgende investeringen komen o.a. ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen o Project burgemeester Huijbrechts-Schiedonlaan (deels) € 58.000 o Reconstructie Bovensteweg- Weststadweg € 764.000 Ten laste van de vrije reserve komt de investering m.b.t. de ecologische verbindingszone Contreie voor een bedrag van € 2.017.000

Machines, apparaten en installaties De belangrijkste investeringen in 2013 zijn voor openbare verlichting en verkeersregelinstallaties o.a voor: • Reconstructie Bovenste-Weststadweg openbare verlichting € 357.000 • Reconstructie Bovenste-Weststadweg verkeersregelinstallatie € 204.000 • Meer percelen bestek € 204.000 • Openbare verlichting JOR projecten 2013, waaronder o.a. Openbare verlichting Dorst € 303.000 Openbare verlichting centrum € 128.000 De investeringen betreffende reconstructie Bovensteweg-Weststadweg worden gedekt uit de reserve bovenwijkse voorzieningen. Overige materiële vaste activa In 2013 zijn hier geen investeringen verantwoord.

Gemeente Oosterhout


224

Financiële vaste activa Onderstaand tabel geeft een overzicht van de financiële vaste activa. Dit zijn de activa die een financiële waarde of bezit vertegenwoordigen. In de balans wordt de financiële vaste activa onderscheiden in kapitaalverstrekkingen en leningen met een looptijd langer dan 1 jaar. Een onderdeel is ook de bijdragen aan activa in eigendom van derden. Bedragen * € 1.000

31 december 2012

Financiële vaste activa

31 december 2013

Kapitaalverstrekkingen, deelnemingen Verstrekte langlopende geldleningen aan woningcorporatie Thuisvester Verstrekte langlopende geldleningen aan sportverenigingen Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar Bijdragen aan activa in eigendom van derden Startersleningen (in 2012 nog onder overige vorderingen) Totaal

2.076

2.076

17.515 156 20 3.882 0 23.649

17.170 130 20 3.853 732 23.981

Toelichting onderverdeling financiële vaste activa: Kapitaal verstrekkingen, deelnemingen De kapitaalverstrekkingen door de gemeente bestaan uit onderstaande deelnemingen: Bedragen * € 1.000

Onderverdeling van de kapitaalverstrekkingen, deelnemingen Aandelenkapitaal REWIN Aandelenkapitaal waterleidingsmaatschappij Aandelenkapitaal i.v.m. fusie Brabant water



9 70 168 1.741 88 2.076

Aandelenkapitaal Intergas Aandelenkapitaal BNG Totaal

9 70 168 1.741 88 2.076

Verstrekte langlopende geldleningen De verstrekte langlopende geldleningen kunnen worden onderverdeeld in: Bedragen * € 1.000

Verstrekte langlopende geldleningen Woningbouwcorporaties 1/3 regelingen Overige geldleningen Totaal Startersleningen (in 2012 onder overige vorderingen) Totaal

Boekwaarde 31 december 2012 17.515 155 1 17.671

Verstrekte leningen

Aflossingen

0 0 0 0

0

0

17.671

0

345 26 0 371 0

Boekwaarde 31 december 2013 17.170 129 1 17.300 732

371

18.032

De gemeente verstrekt langlopende leningen in het kader van de 1/3-regeling en bij schuldhulpverlening

Gemeente Oosterhout


225

Onder de verstrekte langlopende geldleningen zijn ook opgenomen de vorderingen op particulieren voor verstrekte startersleningen voor woningbouw (€ 732.000). Dit bedrag staat vanaf 2013 onder financiële vaste activa op de balans. Voorheen stond dit onder overige vorderingen. De gemeente verstrekt hiervoor bijdragen uit het stimuleringsfonds volkshuisvesting. Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar De uitzettingen met een looptijd > 1 jaar kunnen worden onderverdeeld in: Bedragen * € 1.000

Boekwaarde 31 december 2012 0 20 20

Onderverdeling van de uitzettingen Beleggingen Effecten / legaten Totaal


Aflossingen 0 0 0

0 20 20

Bijdragen aan activa in eigendom van derden In onderstaand overzicht wordt het verloop van de boekwaarde van de bijdragen aan activa in eigendom van derden weergegeven. Bedragen * € 1.000

Verloopoverzicht

Totaal bijdragen

Boekwaarde 31 december 2012 3.882

Nettoinvesteringen 137

Inkomsten 0

Afschrijving 166

Boekwaarde 31 december 2013 3.853

In 2013 heeft er een investeringsbijdrage plaatsgevonden van € 137.000 voor nieuwbouw van een dierenasiel. Er is hiervoor een bedrag beschikbaar gesteld van € 342.000 in totaal. De afname met € 166.000 wordt volledig veroorzaakt door afschrijving van de diverse activa.

Vlottende activa •

Voorraden

In de voorraden zijn de voorraden van gereed product en handelsgoederen en de voorraden van de grondexploitatie opgenomen. Voorraden Gereed product en handelsgoederen Grondexploitatie Totaal voorraden

31-12-2012 -10 52.552 52.542

31-12-2013 -22 40.354 40.332

Toelichting onderverdeling voorraden: Gereed product en handelsgoederen Deze bestaan uit de voorraad theaterbonnen en de gezondheidsverklaringen voor rijbewijzen. Grondexploitatie De grondexploitaties van de bouwgronden worden in onderstaand overzicht nader toegelicht.

Gemeente Oosterhout


226

Specificatie bouwgronden

Niet in exploitatie genomen bouwgronden In exploitatie genomen bouwgronden Totaal grondexploitatie

Saldo 31-122013

Voorziening grondexploitatie

Gecorrigeerd saldo 31-122013

Gecorrigeerd saldo 31-122012

9.435

4.200

5.235

16.660

35.675 45.110

556 4.756

35.119 40.354

35.892 52.552

De voorziening grondexploitatie is ingesteld ter dekking van de risico`s op de voorraden van de gronden en is in mindering gebracht op de voorraden bouwgronden van de grondexploitatie. In de balans is deze voorziening niet opgenomen onder de voorzieningen onder het vreemd vermogen, maar is onder de voorraden als negatieve post zichtbaar. Gedurende 2013 is een actualisatie uitgevoerd op alle grondexploitaties. De verliezen die daarbij zichtbaar werden zijn alle voorzien in de jaarrekening 2013 Dit betreft het project Veekestraat. De eerder opgenomen voorziening voor Veerseweg blijkt niet meer nodig en is derhalve opgeheven. Daarnaast zijn de NIEGG projecten doorgenomen en hier is bij drie projecten te weten Weststad, Paterserf en Oosterhout Oost direct vanuit de ABR een correctie op de boekwaarde toegepast. Voor het project de Zwaaikom was een verliesvoorziening getroffen ter hoogte van € 8 miljoen. Na besluitvorming hieromtrent is de boekwaarde van dit complex met € 4,8 miljoen gecorrigeerd en overgeboekt naar NIEGG. In de huidige economische tijden worden de grondexploitaties qua omvang en risico's genoemd als één van de meest belangrijkste risicoposten. Door middel van het uitvoeren van actualisaties en het opstellen van verschillende scenario's (vb. daling grondprijzen, stijging van rente en kosten en een langere uitgifteperiode) worden de bestaande risico's zoveel mogelijk in kaart gebracht, zodat hierop tijdig kan worden geanticipeerd.

Verloopoverzicht van de niet in exploitatie genomen bouwgronden Het verloop van de niet in exploitatie genomen en wel in exploitatie genomen gronden wordt in onderstaande verloopoverzichten in beeld gebracht. Onderverdeling bouwgronden Nr. Gronden in voorraad 7 Gronden Paterserf Gronden St. 35 Antoniusstraat Industrieterrein 63 Everdenberg-Oost Industrieterrein 64 Oosterhout-Oost 72 Gronden Heihoef 79 Plan de Zwaaikom 80 Kanaalgronden Industrieterrein 83 Weststad 2e fase 90 Overige gronden Totaal gronden in

Gemeente Oosterhout

Boekwaarde 31-12-2012

Investering

70

toename -15

DesInvestering afname 0

90

185

0

275

5.260

555

0

5.815

1.656 -100 0 315

-106 -5 -1.785 25

0 0 0 -50

1.550 -105 -1.785 290

7.590 1.779 16.660

301 3.696 2.850

-7.586 -2.080 -9.716


Winstuitname afname -55

-305 -360

Boekwaarde 31-12-2013 0

0 3.395 9.435

227

Onderverdeling bouwgronden voorraad


Investering

DesInvestering

Winstuitname


De boekwaarde voor de niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn afgenomen met € 7.225.000. Deze vermindering is met name door de verkoop van (het laatste beschikbare perceel) grond op Weststad (€ 7,5 miljoen) en de verkoop van de ondergrond aan de Nijenrode. Ook de overboeking van het complex de Zwaaikom is in de cijfers zichtbaar. Daarnaast zijn er diverse bedragen vanuit de Algemene Bedrijfsreserve (ABR) ingezet ter vermindering van de boekwaarde van de complexen Weststad en Paterserf. Hier is totaal ingezet € 360.000. Verloopoverzicht van de in exploitatie genomen bouwgronden Onderverdeling bouwgronden Nr. Industrieterreinen 66 Bedrijventerrein Beneluxweg Zuid Subtotaal Nr. woningbouwplannen 1 10 25 33 79 89 92 94

Plan Santrijngebied Plan St. Josephstraat Gronden Veerseweg/ Leijsenstraat Gronden Slotjes-Midden Plan Zwaaikom Plan Vlindervallei Plan de Contreie Plan Veekestraat Subtotaal Woningbouwplannen Totaal


Investering

Inkomsten


afname

Winstuitname afname

toename -880 -880

455 455 toename

0 0 afname

395 395 afname

-30 -30

615 -580

435 19

0

1.050 -595

450 -1 2.855 70 40.555 1.471

-355 -440 2.017 41 -2.204 66

0 -1.205 -17 -11 -3.741 -326

95 -765 0 100 34.610 1.210

45.435

458

-5.333

-4.855

35.705

44.555

913

-5.333

-4.460

35.675

-34

-4.855*

*betreft correctie door inzet gelden vanuit de eerder gevormde voorzieningen

Woningbouwplannen: De boekwaarde voor de in exploitatie genomen bouwgronden is totaal afgenomen met € 8,8 miljoen. Voor het project de Zwaaikom was een verliesvoorziening getroffen ter hoogte van € 8 miljoen. Na besluitvorming hieromtrent is de boekwaarde van dit complex met € 4,8 miljoen gecorrigeerd en overgeboekt naar NIEGG. Het hierna resterende deel van de voorziening is ingezet voor c.q. onderdeel van de verliesvoorziening voor Everdenberg-Oost van € 4,1 miljoen. Daarnaast is de boekwaarde gedaald door ontvangst van een ontwikkelingsbijdrage voor Loevepark (project Slotjes Midden) en de verkoop en overboeking van gronden binnen het project de Contreie. Industrieterreinen: Binnen het project Beneluxweg Zuid is na afronding van de aanleg geluidswal een storting in het groenfonds en in BoVo gedaan, alsmede een winstneming van € 395.000. De overige te maken kosten zijn gerelateerd aan de verkoop van de tweede kavel.

Voorziening Grondexploitatie

Gemeente Oosterhout


228

Ingestelde voorziening voor: Risico-voorziening Everdenberg Oost Risico voorziening Veekestraat (plan Vrachelen) Schadeafwikkeling aankoop gronden Totaal

31-12-2012 8.000 224 55 8.279

31-12-2013 4.144 556 55 4.755

De voorziening is voor de dekking van bovenstaande verliezen/tekorten. In 2013 is de stand van de voorziening Grondexploitatie € 4.755.000. o € 4.144.000 voor dekking risico van bestemmingswijziging Everdenberg Oost. o € 556.000 voor dekking kosten project Veekestraat (onderdeel plan Vrachelen) o € 55.000 is voor een verplichting uit het verleden, die nog niet is afgehandeld. Voor nadere toelichting van de grondexploitatie wordt verwezen naar met name hoofdstuk 6 onderdeel grondexploitaties (en beperkt in programma 7 Bouwen en wonen).

•

Vorderingen

Specificatie van de vorderingen en de uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar Bedragen * € 1.000

Soort vordering

saldo 31 december 2013

saldo 31 december 2012

Debiteuren publiekrechtelijke lichamen 1.318

1.025

4.793 7

4.029 7

32 6.150

758 5.819

Debiteuren privaatrechtelijke lichamen Rekening-courantverhoudingen Overige vorderingen (waaronder voorheen ook startersleningen welke vanaf 2013 onder financiële vaste activa te vinden zijn) Totaal vorderingen

Toelichting onderverdeling vorderingen: Debiteuren publiekrechtelijke lichamen De vorderingen van publiekrechtelijke lichamen zijn hoofdzakelijk vorderingen van de provincie en van andere gemeenten. Daarnaast is er een vordering op de belastingdienst van € 606.000. Debiteuren privaatrechtelijke lichamen In onderstaand overzicht wordt de onderverdeling van de debiteuren privaatrechtelijk weergegeven. Bedragen * € 1.000

Soort vordering

Saldo 31 december 2013

- Belastingvorderingen - Debiteuren sociale zaken - Debiteuren Shared Service Center

Gecorrigeerd saldo 31 december 2012

2.131 1.795

720 1.945

0

177

135 4.061

1.187 4.029

- Overige debiteuren privaatrechtelijk Privaatrechtelijke lichamen

Gemeente Oosterhout


229

Belastingvorderingen De aanslagen voor gemeentelijke heffingen en belastingen worden door de Belastingsamenwerking West Brabant opgelegd. Het bedrag op de balans is aanzienlijk hoger dan andere jaren mede doordat er in november nog voor € 1.000.000 aan vorderingen zijn opgelegd. Tevens is er in 2014 pas een bedrag ontvangen van € 375.000 wat al in 2013 bij de Belastingsamenwerking WestBrabant is ontvangen. De parkeervergunningenboetes worden door de gemeente Oosterhout opgelegd. Hieronder zijn de belastingvorderingen nader gespecificeerd. Bedragen * € 1.000

Onderverdeling belastingvorderingen Parkeervergunningen Parkeerboetes Totaal via gemeente Oosterhout Gemeentelijke heffingen/belastingen via Breda Totaal belastingvorderingen

Totaal 47 25 72 2.059 2.131

Debiteuren sociale zaken Onder de debiteuren sociale zaken zijn vorderingen opgenomen die betrekking hebben op diverse sociale regelingen. Onder de crediteuren sociale zaken zijn de kortlopende schulden van deze sociale regelingen opgenomen. Debiteuren sociale zaken € 3.403.000 Crediteuren sociale zaken € 338.000 Saldo te vorderen sociale regelingen € 3.065.000 Voor de dubieuze vorderingen van de sociale regelingen is in het kader van de Wet van Werk en Bijstand (WWB) een voorziening getroffen. Er is een voorziening ingesteld voor een bedrag van € 1.607.000. Debiteuren Shared Service Center De debiteuren van het Shared Service Center zijn opgenomen onder de vorderingen. Dit zijn de debiteuren op het gebied van ICT voor samenwerkende gemeenten. Overige debiteuren privaatrechtelijk Onder de privaatrechtelijke vorderingen zijn de vorderingen opgenomen voor verbruik ondergrondse containers en de sportcontracten voor diverse sportverenigingen die eind van het jaar gefactureerd zijn. Overige vorderingen Onder de overige vorderingen zijn niet meer opgenomen de vorderingen op particulieren voor verstrekte startersleningen voor woningbouw (€ 732.000). Dit bedrag staat vanaf 2013 onder financIële vaste activa op de balans. De gemeente verstrekt hiervoor bijdragen uit het stimuleringsfonds volkshuisvesting. Toelichting op de voorzieningen oninbaarheid: Voor de privaatrechtelijke vorderingen is eveneens een voorziening ingesteld. Oninbare posten worden ten laste van deze voorziening geboekt. Voor debiteuren sociale zaken is zoals reeds boven is vermeld in het kader van de Wet van Werk en Bijstand (WWB) een afzonderlijke voorziening gevormd voor de vorderingen die naar verwachting niet zullen worden geïnd. Met betrekking tot de belastingdebiteuren is er geen ‘voorziening dubieuze debiteuren’ gevormd. Oninbare posten worden ten laste van de totale opbrengst gemuteerd.

Liquide middelen

Gemeente Oosterhout


230


Saldo 31 december 2012 139 -13 0 126

Liquide middelen Kas, bank- en girosaldi Kruisposten Deposito`s en spaarrekeningen Totaal

Saldo 31 december 2013 108 -21 19 106

Toelichting liquide middelen: De bank- en girosaldi bestaan hoofdzakelijk uit saldi in rekening-courant bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Het rekening courant saldo van Equalit positief is bij de gemeente Oosterhout (€ 12.000) is opgenomen bij de kortlopende schulden. De kas/bank/girosaldi van de overige rekeningen van de gemeente is een positief saldo en bedraagt € 108.000. Op het deposito abn bussel staat een positief bedrag van € 19.000.

Overlopende activa Bedragen * € 1.000

Saldo 31 december 2012 1.249 6.876 1.379 9.504

Overlopende activa Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen Overige overlopende activa Totaal

Saldo 31 december 2013 1.407 11.131 254 12.792

Toelichting onderverdeling overlopende activa: Vooruitbetaalde bedragen De vooruitbetaalde bedragen zijn betalingen die betrekking hebben op 2013. De vooruitbetaalde bedragen zijn o.a.: • • • •

e

Omgevingsdienst Midden-en West Brabant 1 termijn 2014 Wet Maatschappelijke Ondersteuning vervoerskosten Gemeenschappelijke belastingregeling samenwerking West-Brabant Equalit, vooruitbetaalde kosten

Nog te ontvangen bedragen De nog te ontvangen bedragen zijn o.a.: • BTW-compensatiefonds • Transitorische rente leningen • Belastingsamenwerking West-Brabant, div.belastingen • Belastingdienst teruggaaf WAO/WIA • Ministerie, afrekening BBZ • Algemene uitkering gemeentefonds

€ € € €

237.000 190.000 210.000 250.000

€ 7.215.000 € 293.000 € 3.085.000 € -113.000 € -78.000 € -188.000

Overige overlopende activa De posten van de overlopende activa zijn posten die de komende jaren nog worden verrekend. Hier staat o.a. een bedrag Raetsheren van Orden inzake brandverzekering (243.000) en op de rekening voorschotten personeel staat een ontvangst voor pensioen dat in 2014 doorbetaalt gaat worden. (-52.000)

Gemeente Oosterhout


231

Passiva

Vaste passiva c.q. financieringsmiddelen Eigen vermogen Het in de balans opgenomen “eigen vermogen” bestaat uit de reserves en het exploitatiesaldo. Bedragen * € 1.000

31 december 2012 66.658 21.467 42.050 130.175 4.612 134.786

Specificatie eigen vermogen Algemene reserve Reserve grondexploitatie Bestemmingsreserves Totaal Reserves Exploitatiesaldo Totaal eigen vermogen

31 december 2013 58.868 19.856 50.533 129.257 3.812 133.069

Volgens het besluit begroting en verantwoording worden de reserves onderverdeeld in de algemene reserves en bestemmingsreserves. De algemene reserves bestaan uit 3 reserves; algemene reserve, financieringsreserve en de vrije reserve. De bestemmingsreserves zijn de reserves waaraan door de raad een bepaalde bestemming is gegeven. De reserves grondexploitatie behoren tot de bestemmingsreserves en worden op de balans afzonderlijk vermeld. De voorzieningen behoren niet tot het eigen vermogen, maar tot het vreemd (vast) vermogen. Tot de voorzieningen behoren ook de egalisatievoorzieningen voor de egalisering van de tarieven van reinigings- en rioolrecht. Dit zijn voorzieningen, waarvan de bestemming gebonden is. De voorzieningen worden verderop in de toelichting nader toegelicht. Het verloop van de reserves en voorzieningen worden in afzonderlijke overzichten weergegeven. Het exploitatiesaldo 2012 behoort tot het eigen vermogen en wordt op de balans afzonderlijk vermeld en in 2013 is hier door middel van een raadsbesluit een bestemming aan gegeven. Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen (boek bijlagen. Het verloop van de reserves wordt in onderstaand overzicht weergegeven: Bedragen * € 1.000

Verloop reserves Saldo 31 december 2012 + resultaat 2012 + Rentebijschrijving + Toevoeging -/- Onttrekking Saldo 31 december 2013

Algemene reserves 66.658 1.398 307 395 9.890 58.868

Reserves Grondexploitatie 21.466 1.031 215 241 3.097 19.856

BestemmingsReserves 42.050 2.183 998 10.237 4.935 50.533

Totaal 130.174 4.612 1.520 10.873 17.922 129.257

Resultaat 2012 Het resultaat van 2012 is € 4.612.000 positief.

Gemeente Oosterhout


232

Dit resultaat is deels toegevoegd aan de algemene reserves. Er heeft een storting plaatsgevonden in de vrije reserve voor een bedrag van € 1.398.000. Dit bedrag is uitgesplitst ten behoeve van de volgende bestemmingen: Leeefbaarheid wijkprojecten(€ 133.000); Aanpassingen activiteitencentra (€ 1.109.000); Uitvoeringskosten inburgering (€ 59.000), Bewegwijzering (€ 32.000), Sociale wijkteams (€ 25.000) en voor Brede aanpak voorzieningen (€ 40.000) Daarnaast is er uit het resultaat van 2012 een storting gedaan van € 1.031.000 in de algemene bedrijfsreserve grondexploitatie. De gemeente Oosterhout heeft een aanzienlijk volume aan grondexploitaties; er is fors geïnvesteerd (m.n. de Contreie). Vanwege dit toenemende geïnvesteerde vermogen, wordt het risico dat de gemeente loopt m.b.t. grondexploitaties groter. Het is hierdoor verstandig om een (tijdelijk) groter weerstandsvermogen aan te houden. Hierdoor heeft deze storting plaatsgevonden en komt deze reserve op het maximale niveau van € 12.500.000. Ook zijn er voor een totaal van € 2.183.000 nieuwe bestemmingsreserves gevormd:. - Bestemmingsreserve transitie Jeugdzorg € 130.000 - Bestemmingsreserve transitie AWBZ € 190.000 - Bestemmingsreserve intergas € 825.000 - Bestemmingsreserve boekwaarde panden verlagen € 1.038.000

Rentebijschrijvingen Rentebijschrijving vindt plaats tot het inflatiepercentage om het koopkrachtniveau te handhaven. Dat percentage bedraagt in het rekeningsjaar 1 %. Hierop zijn twee uitzonderingen. De rentebijschrijving op de reserve investeringsprojecten bedraagt 4,5 % omdat ten laste van deze reserve kapitaallasten worden gedekt die eveneens tegen 4,5 % zijn berekend. In 2013 is er € 1.520.000 aan rente bijgeschreven. Bij de algemene reserves € 307.000, bij de reserves grondexploitatie € 214.000 en bij de bestemmingsreserves is er € 998.000 aan rente bijgeschreven. Toevoegingen en onttrekkingen Door toevoegingen vermeerderen de reserves, door onttrekkingen verminderen de reserves. Naast de toevoeging van de rente en de toevoeging van resultaatbestemming 2012, is er in 2013 totaal nog € 10.873.000 toegevoegd aan de reserves: o € 395.000 aan de reserves grondexploitatie o € 241.000 aan de reserves grondexploitatie o € 10.237.000 aan de bestemmingsreserves In 2013 is er totaal € 17.922.000 onttrokken aan de reserves: o € 9.890.000 aan de algemene reserves o € 3.097.000 aan de reserves grondexploitatie o € 4.935.000 aan de bestemmingsreserves

Toelichting onderverdeling algemene reserves: Bedragen * € 1.000

Specificatie algemene reserves Algemene reserve Financieringsreserve Vrije reserve Totaal

Gemeente Oosterhout


31 december 2012 5.078 36.000 25.581 66.658

31 december 2013 5.129 36.000 17.739 58.868

233

Algemene reserve De algemene reserve heeft een bufferfunctie en kan worden ingezet bij financiële tegenvallers, voor het tijdelijk opvangen van eventuele rekeningstekorten. In 2013 is er € 51.000 toegevoegd aan de algemene reserve voor rentebijschrijving. De rentebijschrijving is om het koopkrachtniveau van de reserve op peil te houden. Financieringsreserve De financieringsreserve heeft een inkomensfunctie. Dit houdt in dat de rente wordt toegevoegd aan de exploitatie. De reserve is per saldo ongewijzigd is gebleven. Vrije reserve De vrije reserve heeft een bestedingsfunctie en wordt voornamelijk ingezet voor omvangrijke investeringen. De periode van uitvoering is afhankelijk van bestuurlijke prioritering. De vrije reserve is in 2013 per saldo verminderd met € 7.842.000 door toevoegingen en onttrekkingen aan de vrije reserve. Toevoegingen aan de vrije reserve zijn o.a.; o Uit bestemmingsresultaat 2012 o Rentebijschrijving o Winstneming GREX beneluxweg Zuid

€ 1.398.000 € 256.000 € 395.000

Onttrekkingen aan de vrije reserve zijn o.a.; o Overheveling naar res.inv.projecten tbv dekking kap.lasten div.investeringen € 7.181.000 o Verwerving en aanleg ecologische verbindingszone Contreie € 2.017.000 o Burgemeester Materlaan -/-€ 202.000 o Landschapspark (planv+uitv+info) € 42.000 o Ontwikkeling overslagkade Vijf Eiken € 41.000 o Overheveling tbv vorming bestemmingsreserve Businesscase60+ € 635.000

Toelichting onderverdeling reserves grondexploitatie: Bedragen * € 1.000

Specificatie reserves grondexploitatie Algemene bedrijfsreserve Bovenwijkse voorzieningen Totaal

31 december 2012 11.469 9.997 21.466

31 december 2013 11.032 8.824 19.856

Algemene bedrijfsreserve De algemene bedrijfsreserve van de grondexploitatie is op peil gebracht conform provinciale richtlijnen. Deze reserve is ingesteld voor de opvang van verliezen/tekorten en planschadeclaims voor de grondexploitatie. De algemene bedrijfsreserve is vermeerderd met € 1.246.000. Vanuit het resultaat uit de jaarrekening 2012 is € 1.031.000 toegevoegd. Er is aan rente € 115.000 toegevoegd en er is € 100.000 gestort in verband met vrijval voorziening Veerseweg. In 2013 is er per saldo € 1.683.000 aan de reserve onttrokken ter dekking van tekorten in complexen in de Grondexploitatie en afboeking boekwaarde WOZ waarden ter Horst. Bovenwijkse voorzieningen Deze reserve is bestemd voor de nog uit te voeren werkzaamheden in de infrastructuur waarvoor ten laste van de diverse grondexploitaties al een bijdrage is geleverd. Per m2 opbrengst grond wordt er € 10 in deze reserve gestort.

Gemeente Oosterhout


234

De reserve is in 2013 per saldo verminderd met € 1.173.000. Deze afname is te verklaren door de uitvoering en dekking van de kosten van enkele grote infrastructurele projecten rondom Vrachelen, zoals de reconstructie van de Bovensteweg/Weststadweg. Verder zijn er stortingen gedaan vanuit aangegane anterieure overeenkomsten van in totaal € 141.000 en een rentetoevoeging van € 100.000.

Toelichting onderverdeling bestemmingsreserves: Bedragen * € 1.000

Specificatie bestemmingsreserves Reserve investeringsprojecten Risicoreserve WWB/Participatiewet Reserve herontwikkeling Santrijngebied Reserve SSC/ICT samenwerking Reserve dienstverlening Reserve boekwaarde panden verlagen Overige bestemmingsreserves Totaal

31 december 2012 16.497

31 december 2013 23.071

2.033 19.035 1.488 1.214 0 1.783 42.050

2.054 18.058 1.897 785 1.038 3.630 50.533

De bestemmingsreserves zijn in 2013 per saldo met € 8.483.000 toegenomen. De belangrijkste mutaties worden hieronder toegelicht. Reserve investeringprojecten De reserve investeringsprojecten heeft tot doel de dekking van de kapitaallasten van investeringen met een economisch nut. Deze investeringen worden ten laste van reserves gebracht. Voor de (toekomstige) kapitaallasten in verband met investeringsuitgaven worden gelden aan de reserve toegevoegd. In 2013 is € 8.190.000 toegevoegd aan deze reserve vanuit andere reserves (vanuit de vrije reserve € 7.181.000 en vanuit bestemmingsreserve dienstverlening € 104.000 en bestemmingsreserve herontwikkeling Santrijngebied € 905.000. Er is € 2.358.000 ten gunste van de exploitatie gekomen ter dekking van kapitaallasten diverse investeringen In de afzonderlijke programma`s worden de investeringen toegelicht onder “specificatie mutatie reserves”. Risicoreserve WWB/Participatiewet Deze reserve is oorspronkelijk gevormd om het risico van het niet of niet volledig ontvangen van de aanvullende Rijksbijdrage op te vangen. In dit beleidsterrein speelt de komende jaren een bredere ontwikkeling in het kader van de Participatiewet. Deze ontwikkeling brengt een aanzienlijk risico met zich mee zoals beschreven in de risicoparagraaf. Het is echter nog zo onduidelijk wat de opzet, de gevolgen, de Rijksbezuinigingen en de risico’s zijn, dat hieraan nog geen financiële risico-inschatting is gekoppeld. Het voorstel is om deze Risicoreserve WWB te handhaven om als eerste buffer te kunnen dienen voor eventuele initiële tekorten te kunnen opvangen. Reserve Herontwikkeling Santrijngebied In 2013 is er € 1.166.000 onttrokken aan deze reserve voor investeringen Santrijngebied. Hiervan is € 905.000 een overheveling naar de reserve investeringsprojecten en het bedrag € 263.000 is ten gunste van de exploitatie en betreft Santrijn bezuiniging bibliotheek. Er is € 190.000 aan rente toegevoegd. Per saldo is deze reserve met € 976.000 afgenomen in 2013. Reserve SSC/ICT-samenwerking

Gemeente Oosterhout


235

Deze reserve is voor ICT-samenwerking gemeenten binnen een Shared Service Center (SSC). Voor deze activiteiten ontvangt de gemeente Oosterhout inkomsten van andere gemeenten, waarin schommelingen tussen de te verwachten kosten en de werkelijke kosten optreden. Het bestemmingsresultaat van het SSC wordt jaarlijks toegevoegd/onttrokken aan deze reserve. In 2013 is de reserve vermeerderd met € 408.000, waarvan € 15.000 rente. Het overige betreft het positief resultaat van Equalit over 2013. Reserve dienstverlening Deze reserve is ter dekking van de investeringen voortkomend uit de businesscase dienstverlening. De gerealiseerde besparingen vanuit de businesscase dienstverlening worden vanuit de PBS’en overgeheveld naar de bestemmingsreserve dienstverlening. De gemaakte kosten voor 2013 worden onttrokken uit de bestemmingsreserve. Ultimo 2017 is de bestemmingsreserve terug op haar oorspronkelijke niveau en wordt de businesscase conform afspraak terugbetaald richting de vrije reserve. De vermeerdering van in totaal € 362.000 betreft € 12.000 rentetoevoeging en € 350.000 t.l.v. exploitatie. De verminderingen van € 791.000 betreft € 687.000 t.g.v. exploitatie en € 104.000 t.g.v. de reserve investeringsprojecten ten behoeve van dekking kapitaallasten van de investeringen voor technisch fundament alegemeen/P.I.M. en telefooncentrale. Reserve boekwaarde panden verlagen Het BBV schrijft voor dat panden die bestemt worden voor de verkoop of panden die niet langer een specifieke maatschappelijke functie hebben worden afgeboekt indien de marktwaarde lager is dan de gemeentelijke boekwaarde. De gehele gemeentelijke vastgoedportefeuille zal tegen het licht gehouden worden en op basis hiervan worden vervolgacties ondernomen in het verlagen van de boekwaarde. Hiertoe is een aparte bestemmingsreserve vastgoed gecreëerd waaruit deze afboekingen kunnen worden gedekt. Deze reserve is gevormd uit het resultaat van 2012. Specificatie overige bestemmingsreserves Reserve Groenfonds

31 december 2012

31 december 2013

150

261

31

0

Reserve doorontwikkeling

72 243

86 257

Reserve parkeerfonds

693

1.077

Reserve IZA-gelden

593

509

0

245

0 0 0 1.782

244 825 127 3.630

Reserve combifuncties Reserve buitenspelen

Reserve transitie jeugdzorg Reserve transitie AWBZ Reserve intergas Reserve Businesscase 60+ Totaal

Reserve Groenfonds Deze reserve is ingesteld voor de groenvoorziening in de stad. De toevoeging aan de reserve is (€ 95.000). Het betreft hier contractueel overeengekomen en ontvangen exploitatiebijdragen. Zoals door de ontwikkelaar van Dorst West contractueel een bijdrage voor groenfonds verplicht is. Reserve combifuncties Deze reserve is ingesteld voor het bekostigen van het project combifuncties 2009-2013. De onttrekking van € 32.000 in 2013 is t.g.v. de exploitatie gebracht. Reserve buitenspelen

Gemeente Oosterhout


236

Deze reserve is ingesteld voor het verbeteren, samenvoegen en vernieuwen van de speelvoorzieningen. Er zijn in 2013 geen onttrekkingen geweest. Wel een storting van € 14.000 met betrekking tot restant exploitatiegelden in BR buitenspelen 2013. Reserve doorontwikkeling Deze reserve is gevormd om een impuls te geven aan de doorontwikkeling. Rentetoevoeging van € 2.000 en een negatieve vermindering (-/-€ 11.000) m.b.t. het krediet doorontwikkeling organisatie. De onttekking volgt de uitgaven. Reserve parkeerfonds Deze reserve is ingesteld om nieuwe parkeervoorzieningen te financieren. Er is aan deze reserve € 384.000 toegevoegd, waarvan € 7.000 rente en de rest vanuit de exploitatie. Zo kunnen eventuele exploitatietekorten ten gevolge van ingebruikname van toekomstige, gebouwde parkeervoorzieningen vanaf 2013 worden gedekt. Reserve IZA-gelden Deze reserve is ingesteld ter dekking kosten secundaire arbeidsvoorwaarden medewerkers. Er is € 6.000 rente toegevoegd aan deze reserve. Er is € 91.000 onttrokken ter dekking van de investering HRM-visie. Reserve transitie jeugdzorg Inkomsten en uitgaven met betrekking tot de transitie jeugdzorg in 2013 t/m 2016 zullen verrekend worden met deze bestemmingsreserve. Deze reserve is gevormd uit rekening resultaat 2012 Reserve transitie AWBZ De inkomsten en uitgaven m.b.t. de transitie AWBZ zullen t/m 2016 verrekend worden met de bestemmingsreserve. Deze reserve is gevormd uit de extra middelen die we in 2012 voor de voorbereiding hiervan hebben gekregen en die toen niet ingezet zijn door de val van het vorige Kabinet. In 2013 en 2014 zal verdere implementatie van deze decentralisatie vormgegeven gaan worden. Reserve Intergas Deze reserve heeft tot doel het risico af te dekken op het moment dat er een eventueel verlies op de aandelen Intergas zich voordoet. Deze reserve is gevormd bij de saldobestemming 2012. Reserve Businesscase 60+ Deze reserve is gevormd ten laste van de vrije reserve. Het betreft een voorfinanciering. Het volledige bedrag zal eind 2016, taakstellend, zijn afgelost en teruggestort in de vrije reserve. (raadsbesluit BI.0130073 dd. 17 december 2013)

Voorzieningen De voorzieningen zijn passiefposten op de balans ter dekking van voorzienbare lasten in verband met risico`s en verplichtingen. De egalisatierekeningen zijn voorzieningen voor de egalisering van aan derden doorberekende tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolrecht. Uitgangspunt is dat de tarieven 100% kostendekkend zijn. Ook kunnen deze egalisatierekeningen worden aangewend voor de matiging van de tarieven. In de kolom vrijval zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van de rekening baten en lasten zijn vrijgevallen. Door vrijval vermindert de voorziening. Gegevens over de voorzieningen zijn in de staat van reserves en voorzieningen in het boek bijlagen opgenomen. Onderstaande gegevens staan hierin vermeld. • De stand van de reserves/voorzieningen per 31 december 2012 en per 31 december 2013 • De doelstelling per voorziening

Gemeente Oosterhout


237

Het verloop van de voorzieningen in 2013 wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Bedragen * € 1.000

Voorzieningen

31 december 2012 920 4.833 5.753

Voorzieningen eigen middelen Voorzieningen middelen derden Totaal

Toevoeging

Vrijval

269 375

0

Onttrekking

616 2.662 1.964

31 december 2013 573 2.171 2.744

Toelichting onderverdeling voorzieningen eigen middelen: Bedragen * € 1.000

Voorzieningen eigen middelen

Voorziening FPU Salarisvergoeding nonactiviteit Voorziening leeftijdsbewust personeelsbeleid Voorziening loopbaanbudget Totaal

31 december 2012 5 820

Toevoeging

Vrijval

Onttrekking

146 0

250

108 258

31 december 2013 43 312

95 0 920

0 123 269

250

0 0 366

95 123 573

Voorziening FPU Deze voorziening is er om te kunnen voldoen aan de opgebouwde FPU-rechten van medewerkers tot de pensioengerechtigde leeftijd. Met ingang van 1 januari 2006 is de FPU-regeling landelijk afgeschaft. Vanaf deze datum geldt een afbouwregeling. De mutaties betreffen actualisatie van de lopende verplichtingen/afspraken. De werkelijke kosten FPU-rechten worden onttrokken uit deze voorziening. De storting betreft de raming die hiervoor is opgenomen in de begroting 2013. Salarisvergoeding nonactiviteit De voorziening is ingesteld voor het opvangen van de financiële gevolgen van non-activiteit van (voormalig) personeel en bestuurders. Er is ten gunste van de exploitatie € 258.000 onttrokken aan de voorziening en er is een vrijval van € 250.000 tgv de exploitatie. Dit betreft actualisatie van de lopende verplichtingen. De werkelijke kosten die gemaakt zijn worden gedekt uit deze voorziening. Voorziening leeftijdsbewust personeelsbeleid Voorziening voor specifieke maatregelen in het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid. Er zijn geen mutaties. Voorziening loopbaanbudget Deze voorziening is dit jaar gevormd.

Toelichting onderverdeling voorzieningen middelen derden: Bedragen * € 1.000

Voorzieningen middelen derden

Gemeente Oosterhout

Saldo 31 december

Toevoeging


Vrijval

Onttrekking

Saldo 31 december

238

Egalisatie rekening reiniging Egalisatierekening riolering Egalisatierekening riolering NW Marktplaats cultuureducatie Intensivering stedelijke vernieuwing LMC/RMC naar overlopende passiva Zonebeheer industrielawaai Totaal

2012 1.591 1.082 1.200 54 704 174 28 4.833

0 0

690 643 369 54 704

2013 901 439 831 0 0

0 0

174 28 2.662

0 0 2.171

0 0

Hieronder worden enkele voorzieningen uit bovenstaand overzicht toegelicht. Nadere gegevens over de (overige) voorzieningen zijn in de staat van reserves en voorzieningen in het boek bijlagen opgenomen. Onderstaande gegevens staan hierin vermeld. • De stand van de reserves/voorzieningen per 1 januari 2013 en per 31 december 2013 • De doelstelling per voorziening Egalisatierekening reiniging Er is € 690.000 aan de voorziening onttrokken om tot een sluitende exploitatie te komen. Egalisatierekening riolering In totaal is er in 2013 een bedrag van € 643.000 onttrokken aan de voorziening, zodat de exploitatie sluitend is Egalisatierekening riolering NW (Niet-Woningen) Met de invoering van een nieuwe heffingsmaatstaf is de oorspronkelijke voorziening opgedeeld in een voorziening voor woningen en niet-woningen Deze voorziening zal de komende jaren gebruikt worden voor een overgangsregeling om de effecten van de wijziging op te vangen. Vervolgens zal de voorziening gebruikt worden voor het opvangen van de verschillen tussen lasten en baten rioolheffing in enig jaar, zodat deze steeds kostendekkend verwerkt wordt. Er is in 2013 € 116.000 onttrokken t.g.v. de exploitatie ten behoeve van een sluitende sluitende verwerking rioolheffing. Tevens heeft er een correctie plaatsgevonden mbt rioolheffing 2013 van € 253.000 tgv de balanspost nog te ontvangen. Voorziening marktplaats cultuur educatie Deze voorziening is ingesteld voor het realiseren van de marktplaats cultuureducatie. De bestedingen ten laste van de exploitatie worden grotendeels betaald van de provinciale bijdrage voor marktplaatseducatie. Er is € 3.000 ten laste van de voorziening gebracht. Per 31-12-2013 is deze voorziening omgezet naar overlopende passiva nog te betalen.

Voorziening Intensivering Stedelijke Vernieuwing (ISV) Hieronder vallen twee voorzieningen. Deze hebben alle een aanjaagfunctie voor projecten vallend binnen het ISV-programma. In totaal is € 41.000 onttrokken. Per 31-12-2013 is deze voorziening omgezet naar overlopende passiva nog te betalen. Voorziening LMC/RMC (Lokaal/Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters) Deze voorziening is ingesteld voor voorkoming voortijdig schoolverlaten. Er is € 109.000 onttrokken ter hoogte van de uitgaven en € 106.000 gestort m.b.t. ontvangen bijdragen. Per saldo is er dus € 3.000 t.g.v de exploitatie onttrokken aan deze voorziening. Per 31-12-2013 is deze voorziening omgezet naar overlopende passiva nog te betalen.

Gemeente Oosterhout


239

Voorziening zonebeheer industrielawaai De voorziening is voor de kosten van een zonebeheermodel. Per 31-12-2013 is deze voorziening omgezet naar overlopende passiva nog te betalen.

Langlopende schulden De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: Bedragen * € 1.000

Langlopende schulden Besluit woninggebonden subsidies (BWS) Onderhandse geldleningen waarborgsommen Totaal

31 december 2012 4 51.923 0 51.927

31 december 2013 2 54.442 0 54.444

Toelichting langlopende schulden (> 1 jaar): Tot de langlopende schulden behoren de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar. De totale rentelast voor 2013 met betrekking tot onderhandse leningen is € 1.425.000. Besluit woninggebonden subsidies Het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) heeft betrekking op het verlenen van geldelijke steun voor het bouwen van woningen in de huur en koopsector en voor het treffen van voorzieningen aan woningen. De bijdrage aan woningbouwverenigingen zijn in 2012 afgekocht en uitbetaald. Het saldo van € 2.000 zijn de bijdragen aan particulieren.

Onderhandse geldleningen Hieronder wordt het verloop van de onderhandse leningen weergegeven: Bedragen * € 1.000

Onderhandse geldleningen Saldo onderhandse leningen per 31 december 2012 nieuwe leningen Extra aflossingen Reguliere aflossingen Saldo onderhandse leningen per 31 december 2013

51.923 10.000 0 7.481 54.442

Aflossingsverplichtingen onderhandse leningen 2014-2017 2018-2021

29.678 16.453

Na 2021

8.311

Totaal

54.442

De onderhandse geldleningen zijn onder te verdelen in drie categorieën. - Geldleningen aangegaan met N.V. Bank Nederlandse Gemeente - Geldleningen aangegaan met N.V. Bank Nederlandse Gemeente voor Thuisvester - Geldleningen aangegaan met derden In 2013 zijn leningen afgelost voor een totaalbedrag van € 7.481.000. In 2013 is er een nieuwe lening aangetrokken van € 10.000.000 met een looptijd van 1 jaar. De aflossingsverplichtingen onderhandse leningen bedraagt € 54.442.000.

Gemeente Oosterhout


240

Waarborgsommen In 2013 zijn er geen mutaties geweest.

Vlottende passiva Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: Bedragen * € 1.000

31 december 2012 24.250 9.381 33.631

Vlottende passiva Kortlopende schulden Overlopende passiva Totaal vlottende passiva

31 december 2013 29.163 8.421 37.584

Kortlopende schulden De onderverdeling van de kortlopende schulden (< 1 jaar) is als volgt: Bedragen * € 1.000

Kortlopende schulden Crediteuren publiekrechtelijke lichamen Crediteuren privaatrechtelijke lichamen Crediteuren gws4all Kasgeldleningen Overige: Crediteuren Shared Service Center Overige: Banksaldi Totaal

31 december 2012 1.580 6.173 349 14.000 724 1.424 24.250

31 december 2013 1.496 9.635 338 10.000 746 7.450 29.665

Toelichting onderverdeling kortlopende schulden: Crediteuren publiekrechtelijke lichamen De schulden aan publiekrechtelijke lichamen zijn o.a. e o Gemeente Breda, samenwerking 4 kw 2013 o Regio West-Brabant, WMO vervoerskosten o Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst o Belastingsamenwerking West-Brabant

€ 385.000 € 220.000 € 221.000 € 215.000

Overige crediteuren privaatrechtelijk Omvangrijke posten zijn o.a. o Raetsheren van orden bv, brandverzekering scholen en overig o Aanleg haven Vijf Eiken o WAVA gemeenschappelijke regeling, onderhoud groen o Ecologische zone Contreie o Shared Service Center Equalit

€ 243.000 € 519.000 € 358.000 € 438.000 € 502.000

Crediteuren Shared Service Center Dit zijn de crediteuren op het gebied van ICT voor samenwerkende gemeenten.

Gemeente Oosterhout


241

Overlopende passiva De onderverdeling van de overlopende passiva is als volgt: Bedragen * € 1.000

Overlopende passiva Vooruit ontvangen bedragen Nog te betalen bedragen Overige overlopende passiva Totaal Nog te betalen bedragen mbt activering van prestaties 2013 (Facturen verwerkt in 2014) Totaal

31 december 2012 2.135 3.635 3.611 9.382

31 december 2013 1.665 5.270 3.394 9.587

0 9.382

425 10.754

Toelichting onderverdeling overlopende passiva: Vooruit ontvangen bedragen De vooruit ontvangen bijdragen worden o.a. onderverdeeld in: o Vooruit ontvangen rijksbijdragen o Overige vooruit ontvangen bedragen

€ 947.404 € 717.818

Vooruit ontvangen rijksbijdragen Onder de vooruitontvangen rijksbijdragen zijn opgenomen de van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. In onderstaand overzicht wordt het verloop hiervan weergegeven Bedragen * € 1.000

Specificatie Vooruitontvangen bedragen

Ontvangen van

Subsidie Europees Sociaal Fonds Breedtesport Quick win binnenvaart Aanpassing onderwijshuisvesting Subsidie project van Oldeneellaan Wet inburgering (prognose) SES-gelden Leefbaarheid wijkprojecten OAB gelden 2012-2014 Alcohol- drugspreventie Landschapspark

Min.OCW Min.VWS Min.VWS Min.OCW Min.VROM Min. SES Westbrabant Regio Westbrabant Min.OCW

Saldo 31 december 2012 30 14 730 2 105 482 105

Provincie

Totaal Overige vooruit ontvangen bedragen De overige vooruit ontvangen bedragen bestaan o.a. o Parkeervergunningen 2013 o Recettes van theater de Bussel

Gemeente Oosterhout


Saldo 31 december 2013 30 14 0 2 105 0 105 -175

-230 213 4 255

259 4 429

1.710

773

€ €

233.000 192.000

242

Verloop overzicht vooruit ontvangen bedragen Vooruitontvangen rijksbijdragen Vooruitontvangen inkomsten Totaal

31 december 2012 1.710 425 2.135

o

-/-

+/+

2.565 382 2.947

1.802 675 2.477

31 december 2013 947 718 1.665

Nog te betalen bedragen De nog te betalen bedragen bestaan o.a. uit: o Transitorische rente BNG o Afrekening uitvoeringsprogramma 2013 o Verrekening waterschapslasten o Aantal voorzieningen omgezet naar nog te betalen o Activering van prestaties 2013 (Facturen verwerkt in 2014)

€ 785.000 € 215.000 € 1.073.000 € 912.000 € 425.000

Overige overlopende passiva Onder de overige overlopende passiva zijn o.a. opgenomen.: o Loonheffing salarissen o Loonheffing sociale zekerheid o Netto betalingen sociale zekerheid o Doorbetalingen welzorg

€ 1.247.000 € 342.000 € 857.000 € 721.000

Waarborgen en garanties De gewaarborgde geldleningen worden als volgt gespecificeerd: Bedragen * € 1.000

Garantiebedrag 31 december 2012

Garantiebedrag 31 december 2013

Leningen t.b.v. zorg

11.376

10.981

Leningen t.b.v. sport

916

588

3.238 445

3.184 425

Leningen t.b.v. milieu

159

159

Leningen t.b.v. integrale veiligheid Leningen t.b.v. lijkbezorging

340 340

125 340

8.437 25.251

6.800 22.602

Achtervangfunctie geldlening woningbouwverenigingen Totaal

317.688 317.688

335.815 335.815

Totaal borgstellingen

342.939

358.979

Borgstellingen: (risico 100% bij gemeente)

Leningen t.b.v. thuisvester Leningen t.b.v. onderwijs en welzijn

Leningen t.b.v. particulieren Totaal Borgstellingen: (risico 50% bij gemeente)

Naast borgstellingen vervult de gemeente een achtervangfunctie voor geldleningen aan woningbouwcorporaties. Het risico voor de gemeente bedraagt 50 %. Het risico van de andere 50 % ligt bij het rijk.

Gemeente Oosterhout


243

Het bedrag van € 335.815.000 heeft betrekking op leningen aan woningbouwverenigingen die door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw zijn geborgd en waarvoor gemeente Oosterhout een achtervangfunctie heeft. Voor leningen die vanaf 2012 door het Waarborgfonds Eigen woningen worden geborgd ligt het risico van de achtervangfunctie voor 100 % bij het rijk. Gedetailleerde informatie is beschikbaar in de staat van gewaarborgde geldleningen.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Een aantal overeenkomsten uit 2012 loopt door naar het jaar 2013.Onderstaand is een overzicht gegeven van een aantal belangrijke meerjarige verplichtingen: Korte beschrijving aard werkzaamheden

Contractduur (schatting)

totaalbedrag

Belastingsamenwerking West Brabant

Looptijd t/m 2013

€ 840.000 per jaar

Levering personeelsdiensten. Het contract bestaat uit 3 percelen: - Externe flex-kandidaten t/m schaal 8; - Payroll-kandidaten (alle salarisschalen); - Externe flex-kandidaten vanaf schaal 9. Levering en verwerking afval

2011 t/m 2014

Bedrag circa: € 1,6 miljoen voor perceel 1 en 2. Marktplaats geen compleet beeld.

Tot en met 2017

Huur sterrenzeef en verkleiningsmachine

t/m 2014

Bedrag 2013: € 900.000 Circa € 115.000

Ingenieursdiensten (raamovereenkomst) Schoonmaak en glasbewassing

2011 t/m maart 2014, incl. optie verlenging 2012 t/m april 2014

Jaarlijks bedrag varieert. Bedrag 2012: € 488.000

Levering energie (gas en elektriciteit)

2011 t/m 2015

Printers/ Copiers

Tot en met 2014

Bedrag 2012 circa € 700.000 Bedrag 2013: € 80.000

Onderhoud en reparatie gemeentelijk wagenpark

2011 t/m 2014

Bedrag 2013 circa € 325.000

Schuldhulpverlening

t/m juni 2014

Regionaal bureau leerplicht West-Brabant

t/m augustus 2014

Bedrag per jaar € 406.000 € 62.787 tot augustus 2014.

Niet uit de balans blijkende rechten Naast verplichtingen is er ook sprake van een belangrijk recht. Dit omvat de verkoop van het netwerkbedrijf Intergas, waarbij op basis van een gesloten overeenkomst aanvullende gelden kunnen worden ontvangen (afhankelijk van risico’s). Korte beschrijving aard werkzaamheden Verkoop Intergas; nog te ontvangen escrow-gelden

Gemeente Oosterhout

Contractduur (schatting) Looptijd t/m 2018


totaalbedrag € 845.000

244

Ontwikkelingen na balansdatum De belangrijkste punten die van belang zijn als ontwikkeling na balansdatum zijn ook weergegeven in de paragraaf weerstandsvermogen. Hier zijn risico’s beschreven, die tevens behoren tot ontwikkelingen na balansdatum.

Gemeente Oosterhout


245

6.9. (Begrotings) Rechtmatigheid en SiSa In het kader van de controle op rechtmatigheid van de accountant is het noodzakelijk om jaarlijks het normenkader te actualiseren in overeenstemming met de landelijke kadernota. Begin 2014 heeft dit plaatsgevonden en is ook de raad, conform afspraak, hierover geïnformeerd. Het normenkader dient als uitgangspunt voor de uit te voeren accountantscontrole. Net als voorgaande jaren is de norm voor inkoop en aanbesteding beperkt tot de Europese regelgeving in plaats van de normen zoals die in de Nota inkoop en aanbestedingsbeleid zijn vastgelegd. Het normenkader is daarnaast geactualiseerd op basis van de uitbreiding van regelgeving, die deel uit maakt van het project Single Information Single Audit.

Begrotingsrechtmatigheid A. Algemeen Bij de begroting is het college door de raad gemandateerd om deze binnen de afgesproken financiële kaders uit te voeren. Bij het mandaat hoort dat het college binnen een programma overen onderschrijdingen mag realiseren zolang het saldo van een programma dat door de raad is vastgesteld, niet wordt overschreden. Volgens de kadernota rechtmatigheid moet het college bij de jaarrekening inzicht geven in de begrotingsoverschrijdingen aan de lastenkant, waarbij oorzaken en achtergronden worden toegelicht. Bij de jaarrekening krijgt de raad dit overzicht voorgelegd om overschrijdingen alsnog te autoriseren. Voor de analyse van de overschrijdingen wordt de volgende indeling gehanteerd: 1 2 3 4 5 6 7

8

Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten. Kostenoverschrijdingen die geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie) regelingen. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaand beleid, maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaand beleid, maar waarbij de accountant vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaand beleid en waarvoor men geen voorstel tot begrotingswijziging heeft ingediend. Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt. Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het huidige of toekomstige jaren.

Door de tussentijdse rapportages en de toelichting bij de jaarrekening wordt de raad geïnformeerd over overschrijdingen. Afwijkingen gemeld in de tussentijdse rapportages leiden dan wel niet tot formele begrotingswijzigingen, maar worden door vaststelling van de rapportage wel rechtmatig. In Oosterhout is bewust gekozen om geen tussentijdse begrotingswijzigingen te maken van de concernrapportages om het beeld zo zuiver mogelijk te houden. B. Begrotingsrechtmatigheid per programma

Gemeente Oosterhout


246

In de onderstaande tabel worden de begrote en de werkelijk lasten per programma weergegeven. Voor de begrotingsrechtmatigheid komen alleen de lastenoverschrijdingen (met een ondergrens van €50.000) aan de orde. Deze ondergrens wordt gehanteerd om de analyse op hoofdlijnen te kunnen uitvoeren. Een overschrijding op de lastenkant wil niets zeggen over het tekort op het programma als geheel, want er wordt geen rekening gehouden met de extra inkomsten. Voor een gedetailleerd overzicht van onder- en overschrijdingen verwijzen we u naar de paragraaf programmarekening. Begroting 2013 na wijzigingen

Programma

Rekening 2013

1.128 6.717 16.152 5.046 3.483 14.484 13.909 28.100 6.726 7.947 15.186 6.211 23.023 2.074 150.186

Bestuur/ Gemeenteraad Bestuur/ College & Dienstverlening Woonomgeving Veilig Verkeer & Mobiliteit Natuur, Milieu & Afval Bouwen en Wonen Werk & Inkomen Programmering van de Stad Onderwijs, Jeugd & Voorschool Maatschappelijke Zorg Sport Productondersteuning Algemene dekkingsmiddelen Totale kosten programma's

1.124 6.219 14.389 4.886 3.314 13.095 5.558 29.111 6.029 7.636 15.007 6.475 18.189 4.520 135.552

Verschil in lasten

-4 -498 -1.763 -160 -169 -1.389 -8.351 1.011 -697 -311 -179 264 -4.834 2.446 -14.634

V/N

V V V V V V V N V V V N V N V

Uit bovenstaand overzicht blijkt een lastenoverschrijding voor de programma’s Werk & inkomen, Sport en Algemene dekkingsmiddelen. De aard van de overschrijding op deze drie programma’s zullen hieronder worden toegelicht.

Programma 8 Werk & inkomen Product Lasten Lasten (begr na werkelijk wijz)

Oversch rijding

Cate gorie

Inkomensre geling WWB

12.105

13.601

1.496

3

Re-integratie

8.520

8.818

299

3

Gemeente Oosterhout

Toelichting

Tekort ontstaat door de open einderegeling van de inkomensvoorziening i.h.k.v. de Wet Werk en Bijstand. Het gemiddeld aantal uitkeringen 47 hoger dan begroot ( 890 t.o.v. 843). Ook waren de gemiddelde kosten per uitkering ca. € 650 hoger dan geraamd (€ 14.850 t.o.v. € 14.200). De kosten zijn in totaal € 1.262.000 hoger. Ook heeft er een extra dotatie plaats moeten vinden van € 115.000 aan de voorziening dubieuze debiteuren. Het participatiebudget van het Rijk is hoger dan begroot dan voorlopig was aangekondigd. Door verhoging van de


247

rijksbijdrage zijn er extra reintegratieactiviteiten uitgevoerd.

Programma 12 Sport Product Lasten (begr na wijz) Binnensport

6.211

Lasten werkelijk

Oversch rijding

6.475

264

Cate gorie

4

4 4 3 4 1

Programma 14 Algemene dekkingsmiddelen Product Lasten Lasten Oversch (begr na werkelijk rijding wijz) Algemene inkomsten en uitgaven

Cate gorie

-1.350

0

1.350

1

0

1.564

1.564

1

Saldo kostenplaats en

1.142

2.419

1.276

1

Mutatie reserves

1.220

3.568

2.349

4

350 94 141 395 115

Gemeente Oosterhout

Toelichting

De overschrijding wordt met name veroorzaakt door: - Door de overname van de horeca in sportcentrum Arkendonk zijn er extra kosten gemaakt voor personeel, inkoop en aanpassing ruimte (65K). - Meer inhuur personeel. - Hoger gasverbruik door koude winter (36K). - Hogere uitgaven privatiseringsbijdrage (21K). - Opleiding BHV/EHBO (14K). - Overgangskosten project combifuncties naar brede buurt (31K).

Toelichting

De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door: - De onderschrijding kapitaallasten is hier begroot, maar wordt elders in de begroting gerealiseerd. - BTW-correctie werkplekken via BCF. Hier staat elders inkomst vanuit aangifte tegenover. Administratief product dat samenhangt met interne verrekeningen binnen de begroting. Deze overschrijding (hogere storting in reserves) bestaat uit: - Storting gerealiseerde besparing BC dienstverlening. - Storting in reserve groenfonds cfm uitgangspunten. - Storting in BoVo cfm uitgangspunten. - Storting vrije reserve einst GREX - Middelen transitie jeugdzorg zijn gesloten circuit.


248

393 699

- Resultaat van Equalit. - Toevoeging rente aan reserves

C. Begrotingsrechtmatigheid investeringen Naast de begrotingsrechtmatigheid op de programma’s besteden wij in deze paragraaf ook aandacht aan de beoordeling van investeringen bij de jaarrekening. In paragraaf 6.5. zijn de investeringen en de uitvoering van het investeringsplan 2013 toegelicht. In een aparte staat (bijlage 3) is per investeringskrediet in beeld gebracht wat de verwachte kosten (cost to complete) zijn van de nog openstaande kredieten. e

In de 2 concernrapportage is ook gerapporteerd over de investeringskredieten. Bij het samenstellen van de jaarstukken 2013 ontstaat het volgende beeld: Omschrijving Restant kredieten per 1 januari 2013 Gevoteerde kredieten 2013 Totaal beschikbaar in 2013 Werkelijke uitgaven en inkomsten in 2013 Nog in 2014 te ontvangen facturen Restant kredieten per 31 december 2013 Verwachte baten en lasten

Bedrag 8.804.175 20.215.217 29.019.392 13.757.218 425.540 14.836.634 14.505.257

In de bovenstaande tabel wordt een totaaloverzicht betreffende de kredieten gepresenteerd Hieruit blijkt dat er gedurende het jaar 2013 circa € 29 miljoen beschikbaar was voor de uitvoering van kredieten, voor een bedrag van € 13,7 miljoen zijn er werkelijke lasten en baten geboekt op deze kredieten. In 2014 is er voor € 425.540 euro aan facturen ontvangen die betrekking hebben op 2013. Hierna resteert voor een totaalbedrag van € 14,8 miljoen aan restant kredieten als beginstand per 1 januari 2014 Voor de begrotingsrechtmatigheid is het belangrijk om per beleidsterrein te onderbouwen of en zo ja waarom er overschrijdingen zijn geweest. Op de openstaande kredieten per 31 december 2013 wordt momenteel een onderschrijding verwacht van € 331.377 (zie tabel onder). Binnen de beleidsterreinen sport en afvalverwijdering is echter sprake van een verwachte budgetoverschrijding. Deze overschrijdingen worden onder de tabel toegelicht. . Beleidsterreinen

Openbare ruimte Sport

Restantkre dieten per 1 januari 2013

Gevoteerd in 2013

Totale begroting 2013

Uitgaven/ inkomsten 2013

Facture n 2014

Restant krediet 2013

Verwacht benodigd bedrag 2014

Onder-of overschri j-ding

1.395.966

3.065.214

4.461.180

4.784.699

96.720

(510.209)

(861.500)

351.291

601.443

11.007.170

11.608.613

536.966

154.148

10.917.499

10.984.094

-66.595

Afvalverwijdering

1.463.644

143.444

1.607.088

1.694.749

(15.000)

(72.661)

234.476

-307.137

Riolering

3.580.865

4.438.838

8.019.703

5.083.521

189.673

43.535

184.042

227.577

101.296

2.746.509 126.281

2.740.308 117.252

6.201 9.029

Accommodatiebeheer

100.274

42.349

142.623

112.664

29.959

33.241

-3.282

IHP

275.449

0

275.449

193.769

81.680

88.952

-7.272

1.151.395

833.479

1.984.924

504.100

1.480.824

1.134.433

346.391

191.604

500.631

692.235

655.484

36.751

34.000

2.751

Informatisering

Incidenteel (bijzondere investeringen) Tractiemiddelen

Gemeente Oosterhout


249

Totaal

8.804.175

20.215.217

29.019.392

13.757.218

425.540

14.836.633

14.505.256

331.377

Beleidsterrein Sport Krediet

Lasten (begr na wijz)

Realisatie kleedge-bouw Twins

487

Lasten werkelijk 158

Beleidsterrein Afvalverwijdering Krediet Lasten Lasten (begr na werkelijk wijz) Herinrichting milieustraat

2.811

2.912

Verwacht nog benodigd 400

Verwacht nog benodigd 200

Overschrij ding 66

Totale overschrij ding 307

Categ orie

Kostenoverschrijding zit in kosten projectleiding, advisering en asbestsanering. Dekking van dit tekort is voorzien in saldobestemming 2012 waar 133.000 euro is gereserveerd voor projectleider sportvoorzieningen.

2

Categ orie 4

Toelichting

Toelichting

Tijdens de bouw en na in gebruikname zijn onvoorziene aanpassingen gedaan ivm onvolkomenheden (loods duurder dan begroot, hogere kosten advies en externe directievoering door langere looptijd project, extra veiligheidsmaatregelen).

Deze ontwikkelingen zullen strak gemonitord worden in 2014, zodat de overschrijding zoveel mogelijk zal worden beperkt.

Incidentele vooren nadelen Om een goed beeld te geven van het structurele karakter van het rekeningresultaat, is onderstaand een analyse gemaakt van de incidentele vooren nadelen. Hierbij zijn alleen de grotere incidentele posten (in principe > € 100.000) betrokken om op hoofdlijnen een goed beeld te geven. Door het rekeningresultaat te corrigeren voor incidentele vooren nadelen ontstaat een zogenaamd resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering. Door deze met name eenmalige voordelen ontstaat een té positief beeld van de jaarrekening. Incidentele voordelen waren er voor een bedrag van € 5,9 miljoen en incidentele nadelen voor een bedrag van € 1,9 miljoen. Wanneer deze posten worden onttrokken uit het rekeningresultaat ontstaat er een resultaat uit reguliere bedrijfsvoering van € 513.000 positief. Dit geeft overigens géén beeld van de structurele doorwerking richting de begroting 2014, aangezien in de begroting 2014 reeds met een groot aantal nadelen rekening is gehouden. Bedragen * € 1.000

Totaal rekeningresultaat 2013 Incidentele voordelen Incidentele nadelen Overige ‘kleinere’ vooren nadelen Rekeningresultaat uit reguliere bedrijfsvoering

-3.812 -5.846 1.963 556 -485

-/-/+ + -/-

V V N N V

Het totale resultaat over het jaar 2013 bedraagt € 3,8 miljoen positief. Dit is het resultaat waarin de incidentele vooren nadelen zijn opgenomen. Incidentele voordelen waren er voor een bedrag van € 5,8 miljoen en nadelen van € 1,9 miljoen. Wanneer deze posten worden onttrokken uit het rekeningresultaat ontstaat er een resultaat uit reguliere bedrijfsvoering van € 485.000 positief.

Gemeente Oosterhout


250

De volgende incidentele voordelen ten opzichte van de begroting zijn opgenomen in het totale rekeningresultaat: Bedragen * € 1.000

Incidentele voordelen Onderhoud wegen Huisvuil/restafval Milieustraat Anterieure overeenkomsten Inkomensregelingen WWB Inburgering Re-integratie Onderhoud monumenten Voorzieningen aan mensen met een beperking (WMO) Personeelsbeleid Automatisering Personele kosten Uitvoering Wet WOZ Kapitaallasten (incl bespaarde rente) Vrijval stelposten Vrijval balansposten

-218 -261 -266 -124 -1.237 -103 -244 -147 -803 -124 -322 -129 -83 -297 -892 -596

Totaal

5.846-

De volgende incidentele nadelen ten opzichte van de begroting zijn opgenomen in het totale rekeningresultaat: Bedragen * € 1.000 Belangrijke financiële nadelen Publieksdiensten

Bedrag

121 207 218 874 279 264

Onderhoud groen Waterhuishouding Algemene uitkering Doorberekende kosten Sport Totaal financiële nadelen

1.963

Daarnaast is er sprake van overige ‘kleinere’ vooren nadelen die per saldo positief zijn. Het resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering in 2013 bedraagt dus circa € 485.000 positief.

Gemeente Oosterhout


251

6.10. Overzichten SiSa

Gemeente Oosterhout


252

Nummer

D9

E27B

Departement

OCW

I&M

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen

Provinciale beschikking en/of verordening

Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02

€0 €0 €0 €0 €0


Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen

€0 €0 €0 €0 € 843.817


Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen

€ 211.757 Correctie ten opzichte van tot Correctie ten opzichte van jaar T verantwoorde tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van overige bestedingen provinciale middelen

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 04

Sisa_2013_060826_Bijlage_VerantwoordingsInformatie (2).xls

€ 2.651.937 € 9.225 € 201.633 € 1.339.726 € 115.596


€ 170.000 € 14.472 Besteding (jaar T) ten laste van Overige bestedingen (jaar T) provinciale middelen


I N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) aan Opgebouwde reserve ultimo afspraken over vooren (jaar T-1) vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)


B-F-W-118-12 Reconstructie Bovensteweg-Weststadweg €0 B-N-09-13 mensgerichte maatregelen € 51.400 B-F-14-13 Reconstructie en onderhoud € 0 Hoofseweg Noord B-F-18-13 Herinrichting Ridderstraat West € 133.400 B-F-W-19-13 Aanpassen Hoofseweg inclusief fietspaden € 317.000

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01

€ 691.927 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie


Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Onderwijsachterstandenb Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor eleid 2011-2014 (OAB) voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Gemeenten

Ontvanger

Ontvanger



Nummer

Departement

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Sisa_2013_060826_Bijlage_VerantwoordingsInformatie (2).xls

I N D I C A T O R E N


Ontvanger



Nummer

Departement

Kopie beschikkingsnummer

Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)

Toelichting

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden

Eindverantwoording Ja/Nee

Ridderstraat West

4 B-F-18-13 Herinrichting

onderhoud Hoofseweg Noord

3 B-F-14-13 Reconstructie en

€ 133.400

€0

project start in 2014 Provincie is Nee akkoord gegaan met uitstel. Gemaakte kosten zijn voor voorbereiding en kabels en leidingen. Nee


€ 1.339.726

€ 201.633

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 06 Indicatornummer: E27B / 07 Indicatornummer: E27B / 08 Indicatornummer: E27B / 09 Indicatornummer: E27B / 10 1 B-F-W-118-12 Reconstructie € 1.365.100 € 2.782.015 Nee Bovensteweg-Weststadweg 2 B-N-09-13 mensgerichte € 51.400 € 9.225 Nog € 3.500 wordt besteed in Nee maatregelen 2014.

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



Ontvanger



Nummer

Departement

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Hoofseweg inclusief fietspaden

5 B-F-W-19-13 Aanpassen

€ 317.000


I N D I C A T O R E N € 959.413 in 2013 is dit project als Nee reserveproject alsnog gehonoreerd, nadat het in 2012 was teruggetrokken. De gemaakte kosten uit 2012 moeten ook nog worden verantwoord.


Ontvanger



Nummer

Departement

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100




Nummer

E30

Departement

I&M



Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E30 / 01

1 5000001205 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Provincies en gemeenten

€ 1.723.142

€ 175.125

Aard controle R Indicatornummer: E30 / 03

Nee




I N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) ten laste van Overige bestedingen (jaar T) Eindverantwoording Ja/Nee rijksmiddelen


Quick wins binnenhavens Hieronder per regel één projectaanduiding en in de Tijdelijke regeling Quick kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Wins Binnenvaart

Ontvanger

Ontvanger



Nummer

Departement




Nummer

G1

G1A

Departement

SZW

SZW



97 98 99 100

Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1) na controle door de gemeente.

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2012

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1A / 01

0,00 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T1);

7,25 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

319,75

31,43

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 03

inclusief deel openbaar lichaam

Nee Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1 / 03

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

239,98


5,33


inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;



inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R Indicatornummer: G1 / 02


Het totaal aantal inwoners dat Volledig zelfstandige uitvoering is uitgestroomd uit het Ja/Nee werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze



Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T)

1 0826 (Oosterhout) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar T) geen, enkele of alle inwoners werkzaam waren bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr.

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2013

Ontvanger

Ontvanger



Nummer

Departement




Nummer

G2

Departement

SZW



€ 12.811.688

Indicatornummer: G2 / 01

Gemeente

Gemeente

€ 323.028

€ 657.132


€ 8.960


I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Gemeente

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)



I.1 Wet werk en bijstand (WWB) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)


€ 65.233


I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Gemeente

Besteding (jaar T) IOAZ


66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Gebundelde uitkering op Besteding (jaar T) algemene bijstand grond van artikel 69 WWB_gemeente 2013 Gemeente Alle gemeenten I.1 Wet werk en bijstand (WWB) verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van Aard controle R de Wgr.

Ontvanger

€0


I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Gemeente

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Nummer

G3

Departement

SZW




I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Gemeente

Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen


€0


Alle gemeenten € 148.622 verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

€0 Ja


Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.

€ 7.222 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee


€0 Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)


€ 152.251


Ja Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)




€ 37.500 Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004


€0 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)


I N D I C A T O R E N Baten (jaar T) Bbz 2004 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Volledig zelfstandige uitvoering levensonderhoud beginnende Rijk) Ja/Nee zelfstandigen Zie de toelichting in de Gemeente Gemeente invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke I.4 Besluit bijstandverlening I.6 Wet werk en inkomen consequenties van een zelfstandigen 2004 kunstenaars (WWIK) verkeerde keuze. (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

€ 104.939


Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)


€0 Besluit bijstandverlening Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen 2004 zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeente 2013

Ontvanger

€0


Besteding (jaar T) Bob

Nummer

G5

Departement

SZW

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Ja


Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze

De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/03 tot en met G5/07

781 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 01

Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/02

Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering

€ 1.415.750

€ 100.335


€ 85.029


Waarvan besteding (jaar T) van Baten (jaar T) (niet-Rijk) educatie bij roc's participatiebudget



Besteding (jaar T) participatiebudget


€0


Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s


Wet participatiebudget (WPB)


Het aantal in (jaar T) bij een ROC ingekochte contacturen


Wet participatiebudget (WPB)_gemeente 2013

Ontvanger

€0


Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk

Besteding (jaar T) Regelluw

Projectnr.

Project omschrijving

Ja

Status Mijlpalen

☺

Status Financiën

☺

Voortgangsrapportage Gemeente Helmond

1 Gemeente Oosterhout Doorontwikkeling dorphuizen

Tranche

Project Prog gereed (J/N) ram ma

Verantwoordingsrapportage Samen Investeren in West-Brabant 2013

Projectoverzicht Samen investeren in West-Brabant

Totaal

Toelichting Financiën / mijlpalen

€ 1.490.758

€ 1.490.758

€ 1.069.593

Totale Totale Real t/m 2012 projectkosten projectkosten volgens (actuele beschikking raming/bestedi ng) € 1.490.758 € 1.490.758 € 1.069.593

Planning totaal 2014

Pagina 1 van 1

€ 421.165

€ 421.165

Realisatie totaal 2013

Totale projectkosten (Euro)

€ 745.379

€ 745.379

Provinciaal aandeel volgens beschikking

€ 745.379

Provinciaal aandeel (actuele raming /besteding) € 745.379

€ 534.796

€ 534.796

Real t/m 2012

€ 210.583

€ 210.583


Provinciaal aandeel in projectkosten (Euro)


€ 745.379

€ 745.379

€ 745.379

€ 745.379

Gemeentelijk Gemeentelijk aandeel volgens aandeel (actuele beschikking raming /besteding)

€ 210.583

€ 210.583


€0


Oktober 2009

€ 534.796

€ 534.796

Real t/m 2012

Gemeentelijk aandeel in projectkosten (Euro)

6.11. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan de gemeenteraad van de gemeente Oosterhout Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2013 van de gemeente Oosterhout gecontroleerd. Deze jaarrekening – die is opgenomen in hoofdstuk ‘6. Jaarrekening (Financieel)’ – bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de programmarekening over 2013 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage. Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen en het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing WNT. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Gemeente Oosterhout


266

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het controleprotocol inclusief normenkader zoals dit door de gemeenteraad op 7 januari 2014, Bis-nummer IO.1310469, is vastgesteld en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeente. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door de gemeenteraad bij raadsbesluit van 9 november 2005, Bis-nummer 0050858, vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Oosterhout een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2013 als van de activa en passiva per 31 december 2013 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing WNT. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen en het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing WNT. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Breda, 29 april 2014 Deloitte Accountants B.V.

Gemeente Oosterhout


267

Bijlagen

269

Kerngegevens

271

Personele sterkte en -lasten

272

Overzicht investeringen

278

Overzicht reserves en voorzieningen

279

Afkortingenlijst

282

Overzicht begrotingswijzigingen 2012

268

Bijlage 1 Kerngegevens De cijfers over de jaren 2011 en 2012 zijn gebaseerd op de definitieve cijfers van o.a. het CBS (en kunnen derhalve afwijken van eerder gepresenteerde kerngegevens). De cijfers over (31 december) 2013 betreffen voorlopige cijfers welke pas in de loop van 2014 definitief worden vastgesteld. Fysieke structuur

Rekening 2011

Oppervlakte in hectares 2 - waarvan stedelijk gebied - waarvan agrarisch gebied - waarvan bos- en open natuurgebied - waarvan binnenwater Woonobjecten: - woningen - woonwagens / woonboten - recreatiewoningen - bijzondere woongebouwen Gemiddelde woningbezetting

3

Omgevingsadressendichtheid

4

Sociale structuur

Aantal inwoners - waarvan 0 t/m 19 jaar - waarvan 20 t/m 64 jaar - waarvan 65 jaar en ouder

2 2 4

5

6 7

Rekening 2012

Rekening 2013

7.309 32% 46% 19% 3%

7.309 32% 46% 19% 3%

7.309 32% 46% 19% 3%

23.290 26 561 18

23.309 26 562 20

23.618 26 562 20

2,32

2,28

2,25

1.368

1.375

1.370

Rekening 2011

Rekening 2012

Rekening 2013

54.006 12.350 31.860 9.796

53.686 12.055 31.402 10.229

53.719 11.857 31.157 10.705

Aantal uitkeringsgerechtigden: 5 - Wet Werk en Bijstand (WWB) - Aanvullende sociale voorzieningen (IOAW/ IOAZ) 6 - Wet investeren in Jongeren (WIJ) - Werkloosheidswet (WW) - Arbeidsongeschiktheid (WAO/WIA/Wajong/WAZ)

692 39 112 1.148 2.388

807 44 -1.313 2.332

878 49 -1.379 2.333

Minderheden (allochtonen) 7 - waarvan aantal niet westerse allochtonen

9.749 5.120

9.787 5.177

9.930 5.280

Betreft bebouwd terrein en terrein bestemd voor verkeer en recreatie conform CBS-definitie. Het gemiddelde aantal personen per woning (exclusief tehuisbevolking). Het gemiddeld aantal adressen per vierkante kilometer dat een adres heeft binnen een straal van één kilometer. Dit zegt iets over de stedelijkheid van de gemeente. Op basis hiervan is Oosterhout ingedeeld bij de matig stedelijke gemeenten. Vanaf 1 januari 2010 is de uitvoering van de WWB 65+ een wettelijke taak van de Sociale verzekeringsbank. Deze categorie is daarom vanaf 2010 niet meer opgenomen in de cijfers. WIJ is per 1 januari 2012 ingetrokken en opgegaan in de WWB. Allochtonen: betreft allochtonen uit niet-westerse landen; personen die zelf, of waarvan tenminste één van de ouders, is geboren in Turkije, Afrika, Latijns Amerika (m.u.v. de Nederlandse Antillen en Aruba) of Azië (m.u.v. Japan en Indonesië).

269

Sociale structuur Aantal leerlingen onderwijs - waarvan op het basisonderwijs - waarvan op het voortgezet onderwijs - waarvan op het speciaal onderwijs Klantenpotentieel - lokaal - regionaal

Rekening 2011 8.551 4.783 3.411 357

Rekening 2012 8.465 4.681 3.403 381

Rekening 2013 8.367 4.502 3.456 409

55.220 46.000

54.890 45.500

55.080 45.930

8

Financiële structuur (vetgedrukte bedragen zijn * € 1.000) Gewone uitgaven

9

Per inwoner Opbrengst onroerende zaakbelasting Per inwoner Riolering en afvalstoffenheffing Per inwoner Algemene uitkering gemeentefonds Per inwoner Reserves (incl. resultaat) per einde Per inwoner Langlopende schulden per einde Per inwoner

Rekening 2012

Rekening 2013

129.245

120.039

2.406

2.257

10.578

10.641

197

198

9.973

8.711

186

162

49.590

47.397

923

882

130.175

129.257

2.424

2.406

51.927 967

54.444 1.013

8

Klantenpotentieel: het aantal potentiële klanten van de woonkernen in de gemeente. Het aantal potentiële lokale klanten van een woonkern is het aantal klanten dat die kern aantrekt uit alle kernen binnen een straal van 20 kilometer. Voor het regionaal klantenpotentieel geldt een straal van 60 kilometer. Hoe groter de kern, hoe meer potentiële klanten deze trekt. 9 Totale uitgaven, gecorrigeerd voor de dubbeltelling vanuit de overheadkosten.

270

Bijlage 2 Personeelssterkte en – lasten 2013 Bedragen * € 1.000

Item Lonen en salarissen Tijdelijk personeel Algemene afdelingskosten Specifieke afdelingskosten Totale kosten Inkomsten Inzet reserves Doorbelasting investeringen Saldo

Begroting 23.990 370 579 332 25.271 -334 0 -748 24.189

Werkelijk 24.065 621 1.033 57 25.776 -1.021 0 -695 24.060

Verschil -75 -251 -454 275 -505 687 0 -53 129

271

Bijlage 3 Overzicht investeringen 3.1. Bijlage investeringen 2013: afgesloten kredieten 2013 De volgende kredieten worden per 31 december 2013 afgesloten, aangezien de projecten gereed zijn, dan wel niet meer tot uitvoering komen. Omschrijving project Actieplan Stadshart Actieplan Stadshart /tlv vrije reserve ICT-investeringsprogr. 2012 Uitbreiding handterminals handhaving Aanpassing noodstroomvoorziening stadhuis GPS navigatiesysteem + rolbezem gladheid Drie bestelauto's (ook gladheidsbestrijding) Service-auto Aanschaf en vervanging van een aantal tractiemiddelen Project Elkhuizenlaan wegen Project Elkhuizenlaan wegen/baten Herinrichting Burg.Materlaan:wegen Herinrichting Burg.Materlaan: wegen inkomsten Herinrichting Burg.Materlaan: wegen /tlv reserve Reconstructie Eikdijk-Europaweg Wegen Reconstructie Eikdijk-Europaweg tlv reserve BoVo

Gevoteerd Beschikbaar Werkelijk 2013 bedrag 2013 250.000 40.917 2.470 -250.000 -40.917 -2.470

Resultaat 38.447 -38.447

186.218 18.622

15.430 17.000

6.401 15.800

9.029 1.200

266.280

-1.875

785

-2.660

54.660

50.500

0

50.500

164.310

141.104

187.076

-45.972

44.542 325.383

44.542 325.383

36.559 351.143

7.983 -25.760

2.177.888 -822.500

171.214 -52.931

70.500 -136.080

100.714 83.149

919.300

57.911

55.240

2.671

0

0

-257.700

257.700

-919.300

-57.911

202.460

-260.371

700.000

328.027

4.481

323.546

-482.300

-328.027

-4.481

-323.546

Project Burg. HuijbregtsSchiedonlaan was afgesloten in 2012 voor uitgaven

0

0

58.405

-58.405

Project Burg. HuijbregtsSchiedonlaan was afgesloten in 2012 voor uitgaven, d.d. 23-012014 uitgaven geboekt die tlv BOVO geboekt moet worden

0

0

-58.306

58.306

-471.000

-471.000

-471.100

100

74.487 21.652

72.432 21.652

26.845 24.817

45.587 -3.165

220.850

220.850

333.191

-112.341

Project Burg. HuijbregtsSchiedonlaan/Provinciale bijdrage Project Zwanendonk (weg) Parallelweg Dorst renovatie Fietspad, wegen Verbr. Op- afr rijksweg A59 afs32

272

Verbr. Op- afr rijksweg A59 afs32, bijdrage Rijkswaterstaat Reconstructie wegen JOR 2013 (Herinr.hoek Vondellaan/Zuidhout Lidl) bijdrage Lidl inrichting omgeving

-338.000

-338.000

-338.000

0

-122.400

-122.400

-99.400

-23.000

OV herinr. Dorpspl. Dorst Herinrichting Hoofseweg (OV) Openbare verlichting JOR projecten 2013 (meerpercelenbestek)

47.030 50.170 313.954

3.942 7.586 313.954

6.864 22.657 303.010

-2.922 -15.071 10.944

Vervanging VRI Burg. Elkhuizenlaan - Sterrenlaan Haltetoegankelijkheid 2012 prov.subs. Realisatie overslagkade Vijf Eiken Realisatie overslagkade Vijf Eiken /tlv vrije reserve Onderwijsk.vern. OBS de Wissel Schilderen buitengevel Kellebeekcollege Aanschaf klim-klautermat. Recr. De Warande Sportpark de Contreie grond alleen rente tlv reserve investeringsprojecten

255.228

49.493

11.153

38.340

-30.000

-30.000

0

-30.000

100.000

41.605

77.023

-35.418

-100.000

-41.605

-41.605

0

186.497 17.030

186.497 17.030

193.769 11.960

-7.272 5.070

21.908

20.000

19.855

145

1.538.925

1.538.925

1.540.000

-1.075

-1.538.925

-1.538.925

-1.540.000

1.075

36.148

13.666

10.972

2.694

98.166

98.166

97.231

935

-45.917

-45.917

-45.917

0

59.543

59.543

57.192

2.351

58.040 104.510

18.019 8.759

16.532 0

1.487 8.759

40.000

40.000

29.100

10.900

-40.000

-40.000

-29.100

-10.900

5.413

5.413

6.139

-726

62.183 36.258

-22.253 18.883

-18.734 22.542

-3.519 -3.659

29.575

7.554

7.554

0

29.230

29.230

29.282

-52

Sportpark de Contreie grond alleen rente tlv reserve investeringsprojecten Plaatsen dakventilator gymzaal Markkant Realisatie gymzaal Hoofseweg inrichting Realisatie gymzaal Hoofseweg inrichting /tlv reserve investeringsprojecten Verbeteren faciliteiten openluchttheater Onderhoud Heilighart Openbaar groen herinrichting dorpsplein Dorst Landschapspark OosterhoutBredaP + Info Landschapspark OosterhoutBreda P + Info/tlv reserve Parallelweg Dorst renovatie Fietspad, groen Vervangen lift de Pannehoef Vervanging dak activiteiten centrum "Midden" Aanschaf tien AED"s via Oosterhout Hartveilig Aanschaf tien AED's

273

Weegbruggen Afvalpassen (krediet uit uitv.planning 2013) Verv. Riool project Basielhof/Lavendelhof Herinrichting Hoofseweg (riool) Herinrichting Hoofseweg (riool), bijdrage waterschap Project Slotbosse Toren bijdrage Waterschap Rioolwerz.h. Pascallaan, Lorentzlaan, Boylestraat Rioolwerkz.h. project Zwanendonk Verwijderen riool BavelstraatKapelerf Project Giethuiserf en ander rioolprojecten Externe financiering waterschap

102.847 40.597

7.847 40.597

7.847 40.477

0 120

703.578

31.528

23.431

8.097

679.747 0

93.128 0

118.430 -63.169

-25.302 63.169

-100.000

-100.000

-144.857

44.857

123.022

7.690

0

7.690

62.438

-46.972

0

-46.972

43.816

27.790

22.912

4.878

-48.900

-48.900

-49.451

551

Riool aanleg en vervanging 2013 Riool aanleg en vervanging 2013 Riool aanleg en vervanging 2013 (reliningen riolering div. straten) Riool aanleg en vervanging 2013 (herinr. hoek vondellaan/Zuiderhoud Lidl) bijdrage Lidl infiltratiekelder en riolering

40.056 378.910 168.344

40.056 378.910 168.344

41.370 334.861 171.044

-1.314 44.049 -2.700

-35.000

-35.000

-35.000

0

Riool aanleg en vervanging 2013 (Afkoppeling regenwater Santrijngebied)

263.613

263.613

264.156

-543

1.682.097

1.528.169

153.928

TOTAAL

274

Bijlage 4 investeringen 2013: restantkredieten De volgende kredieten zijn in 2013 gevoteerd, maar kunnen nog niet worden afgesloten. Hierdoor lopen ze qua uitvoering nog door in 2014.

Omschrijving project Aanpassing noodstroomvoorziening stadhuis GPS navigatiesysteem + rolbezem gladheid ICT-investeringsprogr. 2012 Drie bestelauto's (ook gladheidsbestrijding) Uitbreiding handterminals handhaving Service-auto Aanschaf en vervanging van een aantal tractiemiddelen Project Elkhuizenlaan wegen Project Elkhuizenlaan wegen/baten OV herinr. Dorpspl. Dorst Herinrichting Burg.Materlaan:wegen Herinrichting Burg.Materlaan: wegen inkomsten Herinrichting Burg.Materlaan:wegen /tlv reserve Reconstructie Eikdijk-Europaweg Wegen Reconstructie Eikdijk-Europaweg tlv reserve Bovenwijkse voorziening Project Burg. HuijbregtsSchiedonlaan was afgesloten in 2012 voor uitgaven Project Burg. HuijbregtsSchiedonlaan was afgesloten in 2012 voor uitgaven, d.d. 23-012014 uitgaven geboekt die tlv BOVO geboekt moet worden Project Burg. HuijbregtsSchiedonlaan/Provinciale bijdrage Herinrichting Hoofseweg (OV) Project Zwanendonk (weg) Parallelweg Dorst renovatie Fietspad, wegen Openbare verlichting JOR projecten 2013

Gevoteerd Beschikbaar bedrag 2013 266.280 (1.875)

Werkelijk 2013 785

Restant (2.660)

54.660

50.500

-

50.500

186.218 164.310

15.430 141.104

6.401 187.076

9.029 (45.972)

18.622

17.000

15.800

1.200

44.542 325.383

44.542 325.383

36.559 351.143

7.983 (25.760)

2.177.888 (822.500)

171.214 (52.931)

70.500 (136.080)

100.714 83.149

47.030 919.300

3.942 57.911

6.864 55.240

(2.922) 2.671

-

-

(257.700)

257.700

(919.300)

(57.911)

202.460

(260.371)

700.000

328.027

4.481

323.546

(482.300)

(328.027)

(4.481)

(323.546)

-

-

58.405

(58.405)

-

-

(58.306)

58.306

(471.000)

(471.000)

(471.100)

100

50.170 74.487 21.652

7.586 72.432 21.652

22.657 26.845 24.817

(15.071) 45.587 (3.165)

313.954

313.954

303.010

10.944

275

(meerpercelenbestek) Verbr. Op- afr rijksweg A59 afs32 Verbr. Op- afr rijksweg A59 afs32, bijdrage Rijkswaterstaat Reconstructie wegen JOR 2013 (Herinr.hoek Vondellaan/Zuidhout Lidl) bijdrage Lidl inrichting omgeving Vervanging VRI Burg. Elkhuizenlaan - Sterrenlaan Haltetoegankelijkheid 2012 prov.subs. Realisatie overslagkade Vijf Eiken Realisatie overslagkade Vijf Eiken /tlv vrije reserve Onderwijsk.vern. OBS de Wissel Schilderen buitengevel Kellebeekcollege Plaatsen dakventilator gymzaal Markkant Realisatie gymzaal Hoofseweg inrichting Realisatie gymzaal Hoofseweg inrichting /tlv reserve investeringsprojecten Aanschaf klim-klautermat. Recr. De Warande Sportpark de Contreie grond alleen rente tlv reserve investeringsprojecten Sportpark de Contreie grond alleen rente tlv reserve investeringsprojecten Verbeteren faciliteiten openluchttheater Onderhoud Heilighart Openbaar groen herinrichting dorpsplein Dorst Landschapspark OosterhoutBredaP + Info Landschapspark OosterhoutBreda P + Info/tlv reserve Parallelweg Dorst renovatie Fietspad, groen Vervangen lift de Pannehoef Vervanging dak activiteiten centrum "Midden" Aanschaf tien AED"s via Oosterhout Hartveilig Aanschaf tien AED's Weegbruggen Afvalpassen (krediet uit uitv.planning 2013)

220.850 (338.000)

220.850 (338.000)

333.191 (338.000)

(112.341) -

(122.400)

(122.400)

(99.400)

(23.000)

255.228

49.493

11.153

38.340

(30.000)

(30.000)

-

(30.000)

100.000

41.605

77.023

(35.418)

(100.000)

(41.605)

(41.605)

-

186.497 17.030

186.497 17.030

193.769 11.960

(7.272) 5.070

36.148

13.666

10.972

2.694

98.166

98.166

97.231

935

(45.917)

(45.917)

(45.917)

-

21.908

20.000

19.855

145

1.538.925

1.538.925

1.540.000

(1.075)

(1.538.925)

(1.538.925)

(1.540.000)

1.075

59.543

59.543

57.192

2.351

58.040 104.510

18.019 8.759

16.532 -

1.487 8.759

40.000

40.000

29.100

10.900

(40.000)

(40.000)

(29.100)

(10.900)

5.413

5.413

6.139

(726)

62.183 36.258

(22.253) 18.883

(18.734) 22.542

(3.519) (3.659)

29.575

7.554

7.554

-

29.230 102.847 40.597

29.230 7.847 40.597

29.282 7.847 40.477

(52) 120

276

Verv. Riool project Basielhof/Lavendelhof Herinrichting Hoofseweg (riool) Herinrichting Hoofseweg (riool), bijdrage waterschap Project Slotbosse Toren bijdrage Waterschap Rioolwerz.h. Pascallaan, Lorentzlaan, Boylestraat Rioolwerkz.h. project Zwanendonk Verwijderen riool BavelstraatKapelerf Project Giethuiserf en ander rioolprojecten Externe financiering waterschap Riool aanleg en vervanging 2013 Riool aanleg en vervanging 2013 Riool aanleg en vervanging 2013 (reliningen riolering div. straten) Riool aanleg en vervanging 2013 (herinr. hoek vondellaan/Zuiderhoud Lidl) bijdrage Lidl infiltratiekelder en riolering Riool aanleg en vervanging 2013 (Afkoppeling regenwater Santrijngebied) Actieplan Stadshart Actieplan Stadshart /tlv vrije reserve

703.578

31.528

23.431

8.097

679.747 -

93.128 -

118.430 (63.169)

(25.302) 63.169

(100.000)

(100.000)

(144.857)

44.857

123.022

7.690

-

7.690

62.438

(46.972)

-

(46.972)

43.816

27.790

22.912

4.878

(48.900)

(48.900)

(49.451)

551

40.056 378.910 168.344

40.056 378.910 168.344

41.370 334.861 171.044

(1.314) 44.049 (2.700)

(35.000)

(35.000)

(35.000)

-

263.613

263.613

264.156

(543)

250.000 (250.000)

40.917 (40.917)

2.470 (2.470)

38.447 (38.447)

277

Bijlage 5: Overzicht reserves en voorzieningen Bedragen * € 1.000

Overzicht reserves en voorzieningen

STAND PER 1-1-2013

Resultaat 2012

Vermeerderingen

Verminderingen

STAND PER 1-1-2014

ALGEMENE RESERVES (06110) algemene reserve (bufferfunctie) financieringsreserve (inkomensfuncties) vrije reserve Totaal algemene reserves

5.078 36.000 25.581 66.658

0 0 1.398 1.398

51 0 651 702

0 0 9.890 9.890

5.128 36.000 17.739 58.868

RESERVES GRONDEXPLOITATIE (06130) algemene bedrijfsreserve Reserve bovenwijkse voorzieningen Reserves grondexploitatie

11.469 9.997 21.467

1.031 0 1.031

215 241 456

1.683 1.415 3.098

11.032 8.824 19.856

16.497 1.488 243 72 693 32 19.034 150 1.214 593 2.033 0 0 0 0 0 42.050

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 190 825 1.038 0 2.183

8.933 408 2 14 384 0 190 111 362 6 20 115 54 0 0 635 11.236

2.358 0 -11 0 0 32 1.167 0 791 91 0 0 0 0 0 508 4.935

23.071 1.897 257 86 1.077 0 18.058 261 785 509 2.054 245 244 825 1.038 127 50.534

5 820 96 920 1.591 1.082 1.200 54 588 174 116 28 0 4.833

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

146 0 0 146 0 0 0 0 0 106 0 0 123 229

108 508 0 616 691 643 369 54 588 280 116 28 0 2.768

43 312 96 451 901 439 831 0 0 0 0 0 123 2.294

135.929

4.612

12.768

21.307

132.002

OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES (06120) bestemmingsreserve investeringsprojecten (bestedingsfunctie) bestemmingsreserve SSC bestemmingsreserve doorontwikkeling Bestemmingsreserve Buiten Spelen Bestemmingsreserve parkeerfonds Bestemmingsreserve combifuncties Bestemmingsreserve Santrijngebied Bestemmingsreserve Groenfonds Bestemmingsreserve dienstverlening Bestemmingsreserve IZA-gelden Bestemmingsreserve 10% regeling WWB Bestemmingsreserve Transitie Jeugdzorg Bestemmingsreserve Transitie AWB Bestemmingsreserve Intergas Bestemmingsreserve boekwaarde panden verlagen Bestemmingsreserve Businesscase 60+ Totaal overige bestemmingsreserves VOORZIENINGEN voorziening FPU voorziening salarisvergoedingen van non-activiteit voorziening leeftijdsbewust personeelsbeleid Voorzieningen eigen middelen voorziening exploitatie reiniging voorziening exploitatie riolering voorziening exploitatie riolering NW voorziening marktplaats cultuureducatie voorziening ISV periode 2005-2009 voorziening LMC/RMC voorziening intensivering stedelijke vernieuwing geluid voorziening zonebeheer industrielawaai N.B. Voorziening Loopbaanbudget Voorzieningen middelen van derden TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN

278

Bijlage 6 Afkortingenlijst Ten behoeve van de leesbaarheid van de begroting is een afkortinglijst toegevoegd. Afkorting ABR APV ASV AvA AWBZ BAG BIBOP BBP BBV Bbz BCF Bcf BIZ BMOO BNG BP BTW BWB BWS BWT BZK CAO CBS CF CJG CJIB CPB CPI CPO EMU-saldo EPL ESF EVZ FIDO FTE GBA GFT-afval GPR GR OGZ GS HALT HOV IBOR iDOP

Betekenis Algemene Bedrijfsreserve (grondexploitatie) Algemene Plaatselijke Verordening Algemene Subsidieveroredning Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Basisregistratie Adressen en Gebouwen Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur Bruto Binnenlands Product Besluit Begroten en Verantwoorden Bijzondere bijstand zelfstandigen BTW Compensatiefonds Beleidsgestuurde contractfinanciering Bedrijven InvesteringsZones Brabants Museum Oud Oosterhout Bank Nederlandse Gemeenten Bijzonder Programma Belasting Toegevoegde Waarde Belastingsamenwerking West Brabant Besluit Woninggebonden Subsidies Bouw- en WoningToezicht Binnenlandse Zaken Collectieve arbeidsovereenkomst Centraal Bureau voor de Statistiek Combifunctionaris Centrum voor Jeugd en Gezin Centraal Justitieel Incasso Bureau Centraal Planbureau Consumenten Prijsindex Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Europese Monetaire Unie Energie Prestatie op Lokatie Europees Sociaal Fonds Ecologische Verbindingszone Wet Financiering Decentrale Overheden Full-time equivalent Gemeentelijke Basis Administratie Groente-, Fruit- en Tuinafval Gemeentelijke Praktijkrichtlijn Gemeenschappelijke Regeling Openbare GezondheidsZorg Gedeputeerde Staten Het ALTernatief, samenwerking gemeenten, politie en justitie Hoogwaardig Openbaar Vervoer Integraal Beheer openbare Ruimte Integraal Dorpsontwikkelingsplan

279

Afkorting IHP INK IOAW IOAZ IPO ISV JGZ JOR LDP KCC KCV KRW KTO MARB MASS/MSS MBP MEK MER MFA MFC MJBP MJPOR NBW NHG NIEGG NMA OAS OiB OKE OPC OZB PBS OR-code RAV RAWB REAP REWIN RIEC RMC RMD RTR RUD RO ROC RvS RWB SBBO SBO SES SHOO

Betekenis Integraal HuisvestingsPlan Instituut Nederlandse Kwaliteitszorg Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Interprovinciaal Overleg Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing Jeugd Gezondheidszorg Jaarprogramma Openbare Ruimte Lokaal Dementie Programma Klant Contact Centrum Kleinschalig Collectief Vervoer Kaderrichtlijn Water Klanttevredenheidsonderzoek Gemeenschappelijke regeling Milieu & Afval Regio Breda Maatschappelijk SteunSysteem Milieubeleidsplan Milieueducatief centrum en Kinderboerderij Milieu Effect Rapportage Multifunctionele Accommodatie Mgr. Frencken College Meerjaren beleidsplan Meerjarenprogramma Openbare Ruimte Nationaal Bestuursakkoord Water Nationale Hypotheekgarantie Niet in exploitatie genomen bouwgronden Nederlandse mededingings Autoriteit Optimalisatie Afvalwatersysteem Oosterhout in Beweging Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie Outputcontract Onroerend Zaaksbelasting Personeels Budgetteringssysteem Quick-response (snel antwoord)-code, tweedimensionale streepjescode internet Regionale Ambulancevoorziening Regionaal Archief West Brabant Regionaal Economisch Actieprogramma Regionaal werkgelegenheidsinstituut West-Brabant Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters Regionale Milieudienst Regionale toezichtsruimte Regionale Uitvoeringsdienst Ruimtelijke Ordening Regionaal Opleidingscentrum Raad van State Regiobureau West Brabant Stichting Beveiliging bedrijventerreinen Oosterhout Stichting Begraafplaatsen Oosterhout Sociaal Economische Samenwerking Stichting Huisvesting Onderwijs Oosterhout

280

Afkorting SiSa SLOK-gelden TED TIC UvW UWV VGRP VIP VNG VRI VROM VVE Wabo Wajong WAVA WEB Wi Wia WIJ WMO WOZ Wro Wsw WSW WWB

Betekenis Single information Single audit Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven Tenders Electronic Daily, platform voor EU-aanbestedingen Telefonisch Informatie Centrum Unie van Waterschappen Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Vrijwilligers Informatiepunt Vereniging Nederlandse Gemeenten VerkeersRegelInstallatie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu Voor- en Vroegschoolse Educatie Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten Werkvoorzieningschap Arbeid Voor Allen Wet Educatie en Beroepsonderwijs Wet inburgering Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen Wet Investeren in Jongeren Wet Maatschappelijke Ondersteuning Waardering Onroerende Zaken Wet Ruimtelijke Ordening Wet Sociale Werkvoorziening Waarborgfonds Sociale Woningbouw Wet Werk en Bijstand

281

Bijlage 7 Overzicht begrotingswijzingen 2013 Onderstaand zijn per programma de begrotingswijzigingen toegelicht. Het betreft de wijzigingen die het verschil verklaren tussen de primitieve begroting 2013 (vastgesteld in november 2012) en de huidige actuele begroting. Programma 1 Bestuur/ Gemeenteraad Bedragen * € 1.000

Omschrijving

Primitieve begroting 2013 574 520 64 1.158

Wijzigingen 2013

Saldo begroting 2013

Kosten van de gemeenteraad 0 574 Griffie 0 520 Rekenkamer -30 34 Totaal -30 1.128 Korte toelichting begrotingswijzigingen: De begrotingswijziging van € 30.000 betreft het aframen van het budget voor de rekenkamer. Dit was per abuis niet in de primitieve begroting 2013 verwerkt. Programma 2 Bestuur/ College en Dienstverlening Bedragen * € 1.000

Omschrijving

Primitieve begroting 2013 943 1.715 173 1.529 657 5.017

Wijzigingen 2013

Primitieve begroting 2013 401 418 4.038 6.521 1.400 188 12.966

Wijzigingen 2013


College 0 943 Bestuurs- en management ondersteuning 0 1.715 Intergemeentelijke samenwerking 191 364 Publieksdiensten & KCC 0 1.529 Dienstverlening 188 845 Totaal 379 5.396 Korte toelichting begrotingswijzigingen: e Bij Intergemeentelijke samenwerking zijn, via de 1 corap, de budgetten voor het Regiobureau West Brabant (RBW) welke verspreid zaten over meerdere programma’s, administratief overgeheveld naar dit programma. De wijziging bij dienstverlening betreft enerzijds het administratief overhevelen van budgetten vanuit de businesscase dienstverlening naar programma 7 (bouwen & wonen) voor het deelproject e WABO (€ 100.000). Anderzijds zijn als begrotingswijziging bij de 1 corap de restantbudgetten vanuit 2012 toegevoegd bij het budget voor 2013 (€ 288.000). Dekking komt uit de bestemmingsreserve dienstverlening in programma 14.

Programma 3 Woonomgeving Bedragen * € 1.000

Omschrijving

Buurt- en wijkbeheer Speelvoorzieningen Openbaar groen Wegen Openbare verlichting Bestrijding van gladheid Totaal

16 0 2.284 6 116 0 2.422

Saldo begroting 2013 417 418 6.322 6.526 1.516 188 15.388

282

Korte toelichting begrotingswijzigingen: De wijziging binnen buurtbeheer betreft het toevoegen van € 16.000 vanuit een begrotingswijziging e uit de 1 corap 2013. Binnen openbaar groen is een stijging zichtbaar van € 2.284.000. Dit betreffen een stijging van € 2.400.000 voor de kapitaallasten van de ecologische verbindingszone de Contreie welke gedekt wordt vanuit de vrije reserve (zie Programma 14). Daarnaast wordt hier administratief € 116.000 overgeheveld naar openbare verlichting. Dit betreft de begrote inkomsten van de buitenreclame. Bij wegen is een kostenstijging zichtbaar van € 5.900. Dit betreft de kapitaallasten in 2013 van de loskade de Vijf Eiken. Dekking hiervoor komt uit de reserve investeringsprojecten (programma 14).

Programma 4 Veilig Bedragen * € 1.000

Omschrijving

Integrale veiligheid Vergunningverlening openbare orde en veiligheid Regionale brandweer Totaal

Primitieve begroting 2013 969 917 3.062 4.947

Wijzigingen 2013 0 0 -16 -16

Saldo begroting 2013 969 917 3.046 4.931

Korte toelichting begrotingswijzigingen: Dit betreft het administratief overhevelen van de kapitaallasten van de voormalige brandweerkazerne aan het Slotjesveld naar programma 13. Programma 5 Verkeer & Mobiliteit Bedragen * € 1.000

Omschrijving

Primitieve begroting 2013

Wijzigingen 2013


Openbaar vervoer 26 0 26 Verkeer 1.718 -5 1.713 Parkeren -399 0 -399 Totaal 1.345 -5 1.340 Korte toelichting begrotingswijzigingen: e De begrotingswijziging bij verkeer betreft het vanuit de 1 corap administratief overhevelen van de apparaatskosten van het RBW naar programma 2.

Programma 6 Natuur, Milieu & Afval Bedragen * € 1.000

Omschrijving

Primitieve begroting 2013 1.784 -834 -741 305 515

Wijzigingen 2013

Saldo begroting 2013 2.104 -834 -741 305 835

320 Milieu beleid en beheer 0 Afvalverwijdering 0 Riolering 0 Waterhuishouding 320 Totaal Korte toelichting begrotingswijzigingen: e De begrotingswijziging bij milieubeleid betreft het vanuit de 1 corap administratief overhevelen van

283

de apparaatskosten van het RBW naar programma 2 (€24.811) en anderzijds het toevoegen van € 344.688 vanuit het PBS voor de bijdrage aan de OMWB.

Programma 7 Bouwen & Wonen Bedragen * € 1.000

Omschrijving

Primitieve begroting 2013 -35 214 706 69 552 772 118 2.396

Wijzigingen 2013

Primitieve begroting 2013 1.482 1.721 2.550 1.670 522 152 141 340 8.578

Wijzigingen 2013


0 -35 Grondexploitatie 0 214 Monumentenbeleid en archeologie 100 806 Bouwvergunningen -3 66 Volkshuisvestingsbeleid -27 525 Stedelijke ontwikkeling 0 772 Structuur- en bestemmingsplannen 0 118 Beheer van gronden en gebouwen 70 2.466 Totaal Korte toelichting begrotingswijzigingen: De begrotingswijziging van € 100.000 bij bouwvergunningen betreft het administratief overhevelen van gelden vanuit de businesscase dienstverlening (programma 2) voor de realisatie van het project WABO. e De begrotingswijziging bij volkshuisvestingsbeleid betreft het vanuit de 1 corap administratief overhevelen van de apparaatskosten van het RBW naar programma 2. De verlaging bij stedelijke ontwikkeling betreft het administratief overhevelen van de kapitaallasten van Zandheuvel 49 naar programma 13. Programma 8 Werk & Inkomen Bedragen * € 1.000

Omschrijving

Saldo begroting 2013 1.482 1.721 2.550 1.640 385 152 141 340 8.411

Re-integratiebeleid 0 Minimabeleid 0 Inkomensregelingen 0 Sociale zekerheid -30 Ondernemen -137 Nutsvoorzieningen 0 Recreatie en toerisme 0 Inburgering 0 Totaal -167 Korte toelichting begrotingswijzigingen: Bij sociale zekerheid is € 30.000 overgeheveld naar het PBS ter dekking van 0,5 fte minimabeleid tenlaste van de extra middelen voor kwetsbare groepen. e De begrotingswijziging bij ondernemen betreft het vanuit de 1 corap administratief overhevelen van de apparaatskosten van het RBW naar programma 2. Programma 9 Programmering van de Stad


Omschrijving

Evenementen

Primitieve begroting 2013 230

Wijzigingen 2013 -26

Saldo begroting 2013 204

284

Bibliotheek 1.295 40 1.335 Subsidies kunst en cultuur 168 165 333 Onderhoud kunst en cultuur 46 -48 -2 Kunstbevordering en -voorwerpen 197 18 215 Cultuurnota 91 39 130 Theater "De Bussel" 1.496 -40 1.456 Jongerencentrum "Outflow" 225 -50 175 H19 Centrum voor de kunsten 823 -10 813 Musea en archieven 380 -4 376 4.950 83 5.034 Totaal Korte toelichting begrotingswijzigingen: De begrotingswijziging bij de Bibliotheek en theater de Bussel betreft een overheveling van de kosten voor aardgas en elektriciteit die in eerste instantie geheel opgenomen was bij het theater de Bussel naar de bibliotheek. Bij Onderhoud kunst & cultuur betreft een administratieve correctie voor de gelden van het onderhoud H19 vanuit programma 11. Daarnaast zijn de kosten en huurinkomsten van de Pannehoef overgeheveld vanuit programma 11. De wijzigingen bij Evenementen, Subsidies kunst en cultuur, Kunstbevordering, Cultuurnota, H19 en Theater de Bussel betreffen allen herschikkingen van de subsidies aan de hand van de nieuwe beleidsregels voor subsidieverstrekking 2013. Een deel van deze middelen zijn afkomstig vanuit andere programma’s. De verlaging bij jongerencentrum Outflow heeft te maken met de overheveling van de gebouwkosten pand Sperwerstraat naar programma 13. Programma 10

Onderwijs, Jeugd & Voorschool Bedragen * € 1.000

Omschrijving

Primitieve begroting 2013 277 329 3.894 644 130 -5

Wijzigingen 2013


41 318 Jeugdbeleid -1 328 Kinderopvang en voorschool -30 3.864 Onderwijshuisvesting 130 774 Onderwijsbeleid -47 83 Gemeente onderwijsachterstandsbeleid 0 -5 Regionaal meld- en coördinatiepunt schoolverlaters 169 66 235 Onderwijsbegeleiding 55 958 903 Leerlingenvervoer 48 -16 32 Jong 6.388 198 6.586 Totaal Korte toelichting begrotingswijzigingen: e Bij jeugdbeleid is middels de 1 corap 2013 een bedrag toegevoegd dat vanuit het Rijk beschikbaar is gesteld voor de decentralisatie van de jeugdzorg; Bij kinderopvang en voorschoolse opvang is het bedrag aangepast aan de nieuwe beleidsregels voor subsidieverstrekking 2013; Het budget voor onderwijshuisvesting is verlaagd ten behoeve van extra benodigd budget voor vervoer bij bewegingsonderwijs; Bij onderwijsbeleid is budget opgenomen voor het project de Brede Buurt 2013-2016 overgeheveld vanuit andere budgetten; Het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is aangepast aan de nieuwe beleidsregels voor subsidieverstrekking 2013; Bij onderwijsbegeleiding is administratief vanuit programma 11 het gedeelte van de outputsubsidie van Surplus Welzijn opgenomen dat hierop betrekking heeft;

285

e

Het budget van leerlingenvervoer is middels de 1 corap met de jaarlijkse indexering opgehoogd; e De begrotingswijziging bij jong betreft een administratieve wijziging vanuit de 2 corap 2012 richting het PBS van de afdeling ter bekostiging van de urenuitbreiding van de beleidsmedewerker Jong. Programma 11

Maatschappelijke Zorg Bedragen * € 1.000

Omschrijving

WMO - algemeen WMO – Bevorderen leefbaarheid en sociale samenhang WMO – preventief ondersteunen jeugd WMO – informatie, advies en ondersteuning WMO – ondersteunen vrijwilligers en informele zorg WMO – maatschappelijke opvang en zorg WMO – OPC Surplus

Primitieve begroting 2013 114

Wijzigingen 2013

Saldo begroting 2013 0

114

272 1.521

16 229

288 1.750

17

269

286

258 189

88 494

346 683

-1.233 0 1.233 WMO – bevorderen maatschappelijk -65 988 verkeer 1.053 -21 8.530 WMO – individuele voorzieningen 8.551 0 97 WMO – compensatieplicht 97 -82 92 Welzijns- en maatschappelijk werk 174 0 25 Communicatie 25 0 1.097 Gezondheidszorg 1.097 0 33 Lijkbezorging 33 -305 14.328 Totaal 14.634 Korte toelichting begrotingswijzigingen: OPC Surplus: Het opgenomen budget is naar aanleiding van het vastgestelde OPC verdeeld over de verschillende onderdelen van de WMO; WMO individuele voorzieningen: De apparaatskosten GR RWB staan verspreid door de begroting en zijn op één plek ondergebracht bij programma 2; De overige wijzigingen op dit programma betreffen de herverdeling van de subsidiebudgetten aan de hand van de nieuwe beleidsregels voor subsidieverstrekking 2013 Programma 12

Sport Bedragen * € 1.000

Omschrijving

Primitieve begroting 2013 645 1.019 1.145 2.042 4.851

Wijzigingen 2013


-4 642 Sportbeleid -24 995 Sportaccommodaties buiten -8 1.137 Sportaccommodaties binnen 32 2.074 Zwembaden -4 4.848 Totaal Korte toelichting begrotingswijzigingen: Er is van sportaccommodaties buiten naar zwembaden € 21.000 aan kapitaallasten overgeheveld voor de sporthal de Warande. Daarnaast is het budget voor marketing dat verspreid stond in de begroting van sport gecentraliseerd binnen het budget zwembaden. Programma 13


286


Omschrijving

Primitieve begroting 2013 1.615 3.650 1.357 2.536 -10.620 1.545 342 425

Wijzigingen 2013

Saldo begroting 2013 2.123 3.650 1.357 2.728 -11.329 1.545 342 441

508 Personeel & organisatie 0 ICT & Telecom 0 Inkoop 192 Vastgoed -709 Algemeen 25 Bestuur- & managementondersteuning 0 GEO-informatie 16 Totaal Korte toelichting begrotingswijzigingen: De wijziging bij personeel & organisatie betreft het toevoegen van het budget voor de businesscase 60+. Bij vastgoed zijn de gebouwkosten van de voormalige brandweerkazerne Slotjesveld, de Sperwerstraat en Zandheuvel 49 administratief overgeheveld naar dit programma. De wijziging bij algemeen betreft het administratief oorbelasten van de overheadkosten en komen voort uit alle gemaakte wijzigingen in de begroting 2013. De begrotingswijziging bij bestuurs- en managementondersteuning betreft het toevoegen van € 25.000 vanuit de post onvoorzien (programma 14) voor de inhuur van de coördinator voor de transitie van de WOZ naar de Belastingsamenwerking West Brabant.

Programma 14

Algemene dekkingsmiddelen Bedragen * € 1.000

Omschrijving

Primitieve begroting 2013 -48.197 -9.778 -451 -5.800 330 428 32 -4.736 -68.170

Wijzigingen 2013

Saldo begroting 2013 -48.271 -9.778 -451 -5.800 -99 1.142 62 -7.938 -71.132

-74 Algemene uitkering 0 Onroerend Zaakbelasting 0 Overige belastingen 0 Bespaarde rente -429 Stelposten & onvoorzien 714 Saldo kostenplaatsen 30 Resultaat exploitatie na bestemming -3.202 Mutaties in reserves -2.961 Totaal Korte toelichting begrotingswijzigingen: e De begrotingswijziging bij de algemene uitkering komen voort uit de 1 corap 2013 en betreft de extra ontvangen middelen voor de Brede Buurt (€ 31.000) en voor de transitie jeugdzorg (€ 44.000). De stelposten & onvoorzien laten een daling zien van € 429.000. Dit betreft enerzijds de toekenning vanuit onvoorzien voor de inhuur van een transitiecoördinator WOZ (€ 25.000) en verhuiskosten e ORTS (€ 12.000). Daarnaast is de stelpost looncompensatie (1 corap) overgeheveld naar het PBS e voor € 290.000. Middels de 1 corap is ook € 56.239 aan prijscompensatie toegekend, waardoor e deze stelpost is verlaagd. Tot slot is er middels de 1 corap in 2013 € 45.000 onttrokken aan de stelpost ombuigingen (voor indexering Surplus en buurtbeheer). Op saldo kostenplaatsen is een mutatie van € 714.000 zichtbaar. Dit is zuiver administratief en komt voort uit de begrotingswijzigingen in andere programma’s. Bij mutatie reserves is een extra onttrekking zichtbaar van € 3.202.000. Dit betreft voor € 2,4 miljoen een onttrekking aan de vrije reserve t.b.v. de ecologische verbindingszone de Contreie. Daarnaast is in het kader van de businesscase 60+ € 508.000 onttrokken aan de bijbehorende bestemmingsreserve. Vanwege de geplande extra projecten vanuit de businesscase

287

dienstverlening is in 2013 een begrotingswijziging gemaakt tot het extra onttrekken van € 288.000 uit de bijbehorende bestemmingsreserve (zie programma 2). Op resultaat exploitatie is een stijging van € 30.000 zichtbaar. Dit betreft het aframen met het budget rekenkamer uit programma 1; dit leidt tot een voordeel in de exploitatie.

288

GemeenteSecretaris Griffier

Ridder, P.J. de Frankevijle, J

In dienst: 01-01-2010 In dienst: 15-09-2003

Duur dienstverband

€ 80.256

36 uur

n.v.t.

Functie

Duur dienstverband

Omvang dienstverband

Beloning

€ 7.781

€ 6.113

289

--

--

Jaar Beeindiging

BeeindigingsUitkeringen

BeeindigingsUitkeringen

€ 16.511

€ 19.575

Voorzieningen betaalbaar op termijn

Voorzieningen betaalbaar op termijn

Belastbare kostenvergoedingen

Belastbare kostenvergoedingen

€ 7.816

Door werkgever betaalde SVpremies € 7.816

Door werkgever betaalde SVpremies

€ 93.120

Beloning

36 uur

Omvang dienstverband

Publicatie overige (niet-top)functionarissen

Functie

Naam

Publicatie bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Bijlage 8 Publicatie Wet Normering Topinkomens

Motivering

--

--

Jaar Beeindiging

--

--

Motivering

Jaarstukken Gemeente Oosterhout

Recommend Documents