A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010., 101/2012., 62/2013. 63/2013., 108/2013., 142/2014. és 68/2015. számok) 43. szakaszának 1. bekezdése kapcsolatban a 47. szakasz 1. bekezdésével, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. és 83/2014. számok) 32. szakasza, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 16. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja, 20. szakasza és 31. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, valamint Óbecse Község Községi Tanács 2015.12.23-án megtarott 161. üléséről származó javaslata alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a 2015.12.29-én megtartott XLIV. ülésén HATÁROZATOT hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Óbecse község 2016. évi költségvetésének tervezett bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai 1.532.804.000,00 dinárt tesznek ki, ebből a költségvetési eszközök 1.097.597.000,00 dinárt, a költségvetés-használók más forrásból származó eszközei 48.433.000,00 dinárt, más hatalmi szintek bevételei 162.745.000,00 dinárt, a tervezett átvitt eszközök pedig 224.029.000,00 dinárt tesznek ki. 2. szakasz Óbecse község 2016. évi költségvetése bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai a következőkből állnak: dinárban
LEÍRÁS
Gazdasági minősétési kód
Költségvetési eszközök
1
2
3
Saját bevételi forrásból származó eszközök 4
Magasabb forrásokból származó eszközök
Eszközök összesen (3+4+5)
5
6
A. ÖSSZBEVÉTEL ÉS -JÖVEDELEM I. ÖSSZBEVÉTEL FOLYÓ BEVÉTELEK 1. Adóbevételek 1.1. Jövedelmi, nyereségi és hozadéki adó 1.2 Vagyonadó* +712 1.3 Javak és szolgáltatások utáni adó 1.4 Nemzetközi kereskedelem és tranzakciók utáni adó (vám) 1.5 Egyéb adóbevételek 1.6 Szociális járulékok** 2. Nem adóbevételek Megfizettetett kamatok 2.1 Költségvetési bevételek** 3. Nem anyagi vagyok értékesítéséből származó bevételek 4. Donációk
(7+8)
905,877,000
48,433,000
162,745,000
1,117,055,000
7
905,477,000
48,433,000
162,745,000
1,116,655,000
71
608,760,000
0
0
608,760,000
711
358,200,000
358,200,000
713
194,500,000
194,500,000
714
44,010,000
44,010,000
715 716+719
0 12,050,000
12,050,000
72
0
74+77+78
142,090,000
7411
10,000,000
79 8 731+732
48,433,000
190,523,000 10,000,000 0
400,000
400,000 0
1
5. Átutalások II. ÖSSZKÖLTSÉG ÉS -KIADÁS Folyó kiadások: 1.Foglalkoztatottak utáni kiadások 2.Szolgáltatások és áru használata 3.Kamattörlesztés 4.Szubvenciók 5.Szociális védelem a költségvetésből 6.Egyéb kiadások FOLYÓ ÁTUTALÁSOK EGYÉB DONÁCIÓK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK KAPITÁLIS KIADÁSOK KAPITÁLIS ÁTUTALÁSOK VI. KAMATTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MÍNUSZ AZ ADOTT HITELEK ÉS PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI (IV -V) III. KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT (KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT) ( I-II ) ELSŐDLEGES SZUFICIT (DEFICIT) (AZ ÖSSZBEVÉTELTÓ CSÖKKENTVE A MEGFIZETTETETT KAMATTAL MÍNUSZ A KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZKIADÁSAI)
733
154,627,000
162,745,000
317,372,000
4+5
1,286,355,000
48,433,000
162,745,000
1,497,533,000
4
1,044,206,000
40,423,000
40,794,000
1,125,423,000
41
263,737,000
1,650,000
11,592,000
276,979,000
42+43
472,987,000
37,813,000
18,826,000
529,626,000
44
15,223,000
0
0
15,223,000
45
19,208,000
0
3,075,000
22,283,000
47
21,405,000
6,291,000
27,696,000
48+49
56,354,000
4631+4641
161,634,000
465
21,583,000
420,000
1,010,000
23,013,000
5
242,149,000
8,010,000
121,951,000
372,110,000
4632+4642
12,075,000
92-62
540,000
56,894,000 161,634,000
12,075,000
-1,000
0
0
-1,000
(7+8) - (4+5)
-380,478,000
0
0
-380,478,000
(7-7411+8) - (444+5)
-375,255,000
0
0
-375,255,000
-380,479,000
0
0
-380,479,000
ÖSSZESÍTETT FISKÁLIS EREDMÉNY (III+VI) B. AZ ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉBŐL ÉS ÉRTÉKESZTÉSEKBŐL, ILLETVE PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK IV. AZ ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉBŐL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK V. A HITELEK TÖRLESZTÉSÉNEK ÉS PÉNZVAGYON ELADÁSÁNAK KÖLTSÉGEI VI. HITELTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MÍNUSZ AZ ADOTT HITELEK ÉS PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI (IV -V)
92
0
0
62
1,000
1,000
92-62
-1,000
0
0
-1,000
91
191,720,000
0
0
191,720,000
911
191,720,000
0
0
191,720,000
9113+9114
191,720,000
C. ADÓSSÁGVÁLLALÁS ÉS ADÓSSÁGOK TÖRLESZTÉSE VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1. Hazai adósságvállalásból eredő bevételek 1.1 Adósságvállalás hazai pénzügyi közintézményeknék és ügyviteli bankoknál 1.2 Adósságvállalás más hitelintézeteknél
191,720,000
9111+9112+9115 +9116+9117+9118
2
+9119 2. Külföldi adósságvállalásból eredő bevételek
912
VIII. TŐKETÖRLESZTÉS
61
35,270,000
0
0
35,270,000
611
35,270,000
0
0
35,270,000
6113+6114
35,270,000
1. Tőketörlesztés hazai hitelintézeteknél 1.1 Hiteltörlesztés hazai pénzügyi közintézményeknék és ügyviteli bankoknál
35,270,000
6111+6112+6115 +6116+6117+6118 +6119
1.2 Tőketörlesztés más hitelintézeteknél
2. Tőketörlesztés külföldi hitelintézeteknél
612
IX. A SZÁMLA VÁLTOZÁSA (III+VI+VII-VIII) X. NETTÓ PÉNZELÉS (VI+VII-VIII-IX=-III) Költségvetésből átvitt, el nem költött eszközök
-224,029,000
0
0
-224,029,000
380,478,000
0
0
380,478,000
224,029,000
224,029,000
3. szakasz A költségvetési deficit pénzeléséhez szükséges 380.478.000,00 dinár összegű eszközöket, valamint a 35.270.000,00 dinár összegű hitelek tőketörlesztését az ügyviteli bankoknál való adósságvállalásból származó 191.720.000,00 dinár összegű bevételek, valamint a 224.029.000,00 dinár összegű átvitt, de fel nem használt eszközökből biztosítjuk. 4. szakasz Óbecse község 2016. évi költségvetésének 1.097.597.000,00 dinár összegben tervezett bevételeit, a költségvetéshasználók más forrásból származó 48.433.000,00 dinár összegű bevételeit, a más hatalmi szintektől származó 162.745.000,00 dinár összegű bevételt, valamint a 224.029.000,00 dinár összegű átvitt eszközöket források és fajták szerint a következő összegekben tervezzük: dinárban Egyéb forrásokból származó bevételek
Más hatalmi szintektől származó bevételek
Összbevétel
4
5
6
7
48,433,000
162,745,000
1,116,655,000
85.32
0
0
608,760,000
46.51
0
0
358,200,000
27.37
0
0
358,200,000
27.37
303,000,000
303,000,000
23.15
0
0
0.00
6,000,000
6,000,000
0.46
19,000,000
19,000,000
1.45
0
0
0.00
KONTÓ Analitikus kontó
1
2
I
700000
FOLYÓ BEVÉTELEK
905,477,000
1.1
710000
Adók
608,760,000
1.1.1
711000
BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK
3
Jövedelmi, nyereségi és hozadéki adó Jövedelmi és hozadéki adó, amit a természetes személyek fizetnek
Szerke zet
Költségvetési bevételek
Sorszám
358,200,000
% 8
358,200,000
711100 - Kereseti adó 711111 - Önálló tevékenység végzéséből eredő jövedelem utáni adó, amit a valós nettó bevétel alapján fizetnek 711121 - Önálló tevékenység végzéséből eredő jövedelem utáni adó, amit átalányösszegben fizetnek 711122 - Ingatlanból eredő bevétel utáni adó 711123 - Ingóságok bérbeadásából eredő bevétel utáni adó 711143
3
711145
- Mezőgazdasági és erdészeti jövedelem utáni adó
711147 711161 711181 711191 711193 1.1.2
713000 713100 713121 713122 713300 713311 713400
1,500,000
0.11
- földadó
0
0
0.00
- személyek biztosításából eredő adó
0
0
0.00
- hozzájárulás a község területén dolgozók fizetései alapján - adó egyéb bevételekre
0
0
0.00
27,000,000
27,000,000
2.06
1,700,000
1,700,000
0.13
- Hivatásos sportolók bevétele utáni adó VAGYONADÓ Periodikus adók az ingatlanokra - azon adókötelezettek vagyonadója, akik nem vezetnek ügyviteli könyvet - azon adókötelezettek vagyonadója, akik ügyviteli könyvet vezetnek Hagyatéki, örökösödési és ajándkékozási adó - örökösödési és ajándékozási adó Adó a pénzügyi és kapitális átutalásokra
713421
- Ingatlanok feletti abszolút jogok átvitele utáni adó
713422
- Akciók és más értékpapírok feletti abszolút jogok átvitele utáni adó
713423 1.1.3
1,500,000
714000 714400 714431
714500 714513 714543 714547 714549
- Használt gépjárművek és objektumok feletti abszolút jogok átvitele utáni adó JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ Adó az egyes szolgáltatásokra Кommunális illeték а hirdetőtáblák hasznalatáért Adó a javak használatára és az engedélyre, hogy a javakat használják vagy hogy a tevékenységeket ellátják - kommunális illeték a motorgépjárművek tartására A mezőgazdasági föld rendeltetésének megváltoztatása utáni térítmény Környezetszennyezési térítmény CO2, NO2 kibocsátási térítmény
194,500,000
0
0
194,500,000
14.86
162,000,000
0
0
162,000,000
12.38
92,000,000
92,000,000
7.03
70,000,000
70,000,000
5.35 0.19
2,500,000
0
0
2,500,000 2,500,000
0.19
0
0
30,000,000
2.29
24,000,000
24,000,000
1.83
0
0
0.00
6,000,000
6,000,000
0.46
2,500,000 30,000,000
44,010,000
0
0
44,010,000
3.36
10,000
0
0
10,000
0.00
10,000
0.00
44,000,000
3.36
16,000,000
16,000,000
1.22
400,000
400,000
0.03
10,000 44,000,000 0
0
0
0
0.00
1,100,000
1,100,000
0.08
1,500,000
1,500,000
0.11
- Tartózkodási illeték 714552 - Külön térítmény az életkörnyezet védelmére és fejlesztésére 714562 1.1.4
716000 716100
25,000,000
25,000,000
1.91
0
0
12,050,000
0.92
0
0
12,050,000
0.92
12,000,000
12,000,000
0.92
50,000
50,000
0.00
EGYÉB ADÓK
12,050,000
Egyéb adók, amelyeket kizárólag a vállalatok, illetve a vállalkozók fizetnek
12,050,000
- A cégjelzés ügyviteli helyiségen való kifüggesztése utáni kommunális illeték 716111 716112 1.2
730000
1.2.1
733000 733100 733156 733158 733200 733251
- A cégjelzés ügyviteli helyiségen kívül való kifüggesztése utáni kommunális illeték DONÁCIÓK ÁTUTALÁSOK
154,627,000
0
162,745,000
317,372,000
24.25
Más hatalmi szintek átutalásai
154,627,000
0
162,745,000
317,372,000
24.25
Folyó átutalások más hatalmi szintektől
154,627,000
0
37,719,000
192,346,000
14.70
37,719,000
37,719,000
2.88
154,627,000
11.81
125,026,000
9.55
0
0.00
- A VAT rendeltetésszerű folyó átutalásai a község javára - nem rendeltetésszerű átutalások a tartomány részéről a község javára
0 154,627,000
Kapitális átutalások más hatalmi szintektől
0
- kapitális nem rendeltetésszerű átutalások köztársaságtól a község javára
0
0
125,026,000
4
733252 1.3 1.3.1
740000
- kapitális nem rendeltetésszerű átutalások VAT-tól a község javára EGYÉB BEVÉTELEK Vagyonból eredő bevételek
741000 741100
Kamatok
0
125,026,000
125,026,000
9.55
48,433,000
0
190,523,000
14.56
0
0
87,650,000
6.70
0
0
10,000,000
0.76
0
0
0.00
10,000,000
10,000,000
0.76
77,650,000
5.93
700,000
700,000
0.05
70,900,000
70,900,000
5.42
650,000
650,000
0.05
142,090,000 87,650,000 10,000,000
- A konszolidált kincstári eszközök utáni kamatokból eredő költségvetési bevételek 741151 - A költségvetési eszközhasználók eszközei utáni kamatokból eredő bevételek 741152 741500 741516
A nem termelt vagyon bérlése - Térítmény az ásványi nyersanyagokra VAT területén - Mezőgazdasági föld használata utáni térítmény
741522 741531
Közterületeken és azok előtt levő térségek használata utáni kommunális illeték
741532
Motoros járművek parkolóhelyei használata utáni kommunális illeték
741534
- Építési telek használata utáni térítmény
741535
- Közterület épületanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték
741538 1.3.2
742000
742100 742152 742153
742154
742155 742200 742251 742253 742254
742300 742351 1.3.3
743000 743300 743324
- Építési telekrendezési térítmény JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK Bevételek a javak eladásából és szolgáltatásokból vagy piaci szervezetek általi bérlésből - állami tulajdonú ingatlanok bérbe, illetve használatba adásából eredő bevételek - A község által használt telek bérbeadásából eredő bevétel - накнада Pо основу конверзије Pрава коришћења у Pраво својине a használati jog tulajdonjoggá való alakítása utáni térírmény - bevételek a községi ingatlanok bérbe adásából, amelyeket a község, és az egyéni használók vesznek igénybe Illetékek - községi közigazgatási illeték - az építési telek rendezéséért járó térítmény - adó- és szabálysértési eljárás költségei A javak és szolgáltatások párhuzamos eladása, amelyet az állami nem piaci egységek végeznek - bevétel, amit a szervek, szervezetek, a község valósít meg a tevékenységével PÉNZBÍRSÁGOK ÉS VAGYONI ELŐNY ELKOBZÁSA Bevételek a szabálysértési pénzbírságokból - közlekedési szabálysértési bírságokból eredő bevételek - Szabálysértési bírságokból eredő bevételek a község javára
743351 1.3.5
745000 745100
VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK Vegyes és meghatározatlan bevételek
77,650,000
0
0
50,000
50,000
0.00
2,000,000
2,000,000
0.15
350,000
350,000
0.03
3,000,000
3,000,000
0.23
39,600,000
48,433,000
0
88,033,000
6.73
0
0
17,600,000
1.34
2,000,000
2,000,000
0.15
5,000,000
5,000,000
0.38
100,000
100,000
17,600,000
10,500,000
10,500,000
0.80
12,000,000
0.92
1,000,000
1,000,000
0.08
11,000,000
11,000,000
0.84
0
0
0.00
58,433,000
4.46
58,433,000
4.46
12,000,000
0
0
10,000,000 48,433,000
0
10,000,000
48,433,000
8,000,000
0
0
8,000,000
0.61
8,000,000
0
0
8,000,000
0.61
6,500,000
6,500,000
0.50
1,500,000
1,500,000
0.11
6,840,000
0
0
6,840,000
0.52
0
0
6,840,000
0.52
6,000,000
6,000,000
0.46
0
0
0.00
6,840,000
- Vegyes és meghatározatlan bevételek a község javára 745151 745152
- Állami tulajdonban levő lakások lakbére a község javára
5
745154 1.4
770000
1.4.1
771000
- Községi tulajdonban lévő lakások lakbére a község javára
840,000
MEMORANDUMTÉTELEK A KIADÁSOK REFUNDÁLÁSÁRA Memorandumtételek a kiadások refundálására
840,000
0.06 0.00
0 0
0
0
0
0
0
0
- Memorandumtételek a kiadások refundálására 771111 II 2.1 2.1.1
800000 810000 811000 811121 811153
2.1.2
812000 812151
2.1.3
841000 841151
III
900000
3.1
910000
3.1.1
911000 911400 911451
3.2
920000
3.2.1
921000
921951 (I+II+III)
V VI
0
0
0
0.00
400,000
0
0
400,000
0.03
0
0
400,000
0.03
0
0
400,000
0.03
0
0
0.00
400,000
400,000
0.03
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
400,000 400,000
- lakások kifizetéséből származó bevételek a község javára INGÓ VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK - ingó vagyon eladásából származó bevételek a község javára TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
0
- telkek eladásából származó bevételek a község javára ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEKA
0
0
0
191,720,000
14.65
0
0
191,720,000
14.65
0
0
191,720,000
14.65
191,720,000
0
0
191,720,000
14.65
191,720,000
0
0
191,720,000
14.65
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.00
1,097,597,000
48,433,000
162,745,000
1,308,775,000
100.00
48,433,000
162,745,000
1,532,804,000
191,720,000 191,720,000
Hazai adósságvállalásból eredő bevételek - hazai ügyviteli bankoknál történő adósságvállalásból eredő bevételek PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
0 0
- hazai részvények és egyéb tőke eladásából származó bevételek a község javára ÖSSZ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM
224,029,000
ÁTVITT ESZKÖZÖK (IV +V)
0
191,720,000
Hazai részvények és egyéb tőke eladásából származó bevételek
921900
IV
NEM PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ALAPESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK - állami tulajdonban levő ingatlanok eladásából származó bevételek
1,321,626,000
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN
224,029,000
5. szakasz A költségvetési költségeket és kiadásokat 1.321.626.000,00 dinár összegben, a más forrásokból származó eszközök 48.433.000,00 dinár összegű költségeit és kiadásait, valamint a más hatalmi szintek forrásaiból származó 162.745.000,00 dinár összegű eszközöket alapvető rendeltetések szerint a következő összegekben állapítottuk meg: dinárban Gazdasági minősítés 1 400000
Leírás
Költségvetési bevételek
Bevételek más hatalmi szintek forrásaiból
2
3
4
FOLYÓ KIADÁSOK
1,030,206,000
40,423,000
Bevételek más forrásokból
Össz eszközök
Struktúra %
5
6
7
40,794,000
1,111,423,000
72.51
6
Kiadások a foglalkoztatottakra 41
263,737,000
1,650,000
11,592,000
276,979,000
18.07
205,528,000
0
7,500,000
213,028,000
13.90
36,879,000
0
1,342,000
38,221,000
2.49
2,125,000
270,000
0
2,395,000
0.16
4,891,000
200,000
2,300,000
7,391,000
0.48
7,053,000
1,150,000
450,000
8,653,000
0.56
7,261,000
30,000
0
7,291,000
0.48
0
0.00
Fizetések, pótlékok és térítmények a foglalkoztatottaknak 411 Szociális járulékok a munkaadó terhére 412 Természetbeni térítmények 413 Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak 414 Térítmény a foglalkoztatottaknak 415 Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások 416 Képviselői pótlék 417 418
0 Bírói pótlék Szolgáltatás- és áruhasználat
42
0
0
0
0
0.00
472,987,000
37,813,000
18,826,000
529,626,000
34.55
125,730,000
3,651,000
1,712,000
131,093,000
8.55
5,280,000
1,870,000
218,000
7,368,000
0.48
58,518,000
12,830,000
2,412,000
73,760,000
4.81
223,134,000
3,475,000
12,734,000
239,343,000
15.61
30,151,000
7,525,000
1,550,000
39,226,000
2.56
30,174,000
8,462,000
200,000
38,836,000
2.53
0
0
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
15,223,000
0.99
15,200,000
0.99
Állandó költségek 421 Utazási költségek 422 Szerződéses szolgáltatások 423 Szakszolgáltatások 424 Folyó javítás és karbantartás 425 Anyag 426 43 431 434
Amortizáció és munkaeszközhasználat Ingatlan és felszerelés amortizációja Természetes vagyon használata Kamattörlesztés és adósságvállalást kísérő költségek
44
15,223,000
0
0
Hazai kamatok törlesztése 441
15,200,000 Adósságvállalást kísérő költségek
444
23,000
0
0
23,000
0.00
19,208,000
0
3,075,000
22,283,000
1.45
3,075,000
22,283,000
1.45
0
0.00
196,722,000
12.83
Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak 45 Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 451
19,208,000 Szubvenciók magánvállalatoknak
454
0 Donációk, dotációk és átutalások
46
195,292,000
420,000
1,010,000
7
Átutalások más hatalmi szinteknek 463
464 465
Átutalások kötelező biztosítással rendelkező szervezetk számára Dotációk törvény szerint – rokkantak finanszírozása Szociális biztosítás és szociális védelem
47
173,509,000
173,509,000
11.32
200,000
200,000
0.01
21,583,000
420,000
1,010,000
23,013,000
1.50
21,405,000
0
6,291,000
27,696,000
1.81
6,291,000
27,696,000
1.81
0
42,894,000
2.80
26,472,000
1.73
Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 472
21,405,000 Egyéb kiadások
48
42,354,000
540,000
Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek 481
26,472,000 Adók, kötelező illetékek és bírságok
482
3,782,000
440,000
4,222,000
0.28
5,600,000
50,000
5,650,000
0.37
0
0.00
6,550,000
0.43
Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján 483 Elemi csapás következtében keletkezett károk megtérítése 484
0 Kártérítés az állami szervektől
485
6,500,000
50,000
242,149,000
8,010,000
121,951,000
372,110,000
24.28
242,149,000
5,810,000
121,951,000
369,910,000
24.13
210,845,000
2,487,000
115,189,000
328,521,000
21.43
12,204,000
3,015,000
6,562,000
21,781,000
1.42
NEM PÉNZVAGYON ÉS ALAPESZKÖZÖK UTÁNI KIADÁSOK 500000 Alapeszközök 51 Épületek és építmények 511 Gépek és felszerelés 512 513
Egyéb ingatlan és felszerelés
9,000,000
9,000,000
0.59
514
Kultivált vagyon Nem anyagi vagyon
6,000,000
6,000,000
0.39
515
4,100,000
308,000
200,000
4,608,000
0.30
0
2,200,000
0
2,200,000
0.14
523
Árutartalékok további eladásra Árutartalékok további eladásra
0
2,200,000
54
Természetes vagyon
0
0
541
Telek
0
52
0
2,200,000
0.14
0
0.00
0
0.00
KIADÁSOK AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSÉRE ÉS PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉRE 600000 61
Alapösszeg-törlesztés Alaptőke-törlesztés a hazai hitelezőknek
611
35,271,000
0
0
35,271,000
2.30
35,270,000
0
0
35,270,000
2.30
35,270,000
2.30
0.00
35,270,000 Hazai pénzvagyon beszerzése
62
1,000
0
0
1,000 1,000
0.00
0
0
14,000,000
1.05
14,000,000
0.91
Hazai pénzvagyon beszerzése 621
1,000
49
Tartalék
14,000,000
499
Tartalékeszközök
14,000,000
8
ÖSSZ KIADÁS ÉS KÖLTSÉG:
1,321,626,000
48,433,000
162,745,000
1,532,804,000
100.00
6. szakasz A költségvetési költségeket és kiadásokat 1.321.626.000,00 dinár összegben, a más forrásokból származó eszközök 48.433.000,00 dinár összegű költségeit és kiadásait, valamint a más hatalmi szintek forrásaiból származó 162.745.000,00 dinár összegű eszközöket a programklasszifikáció szerint a következő összegekben állapítottuk meg: dinárban Kód Prog -ram 1 1101
Programtevékenység/ Projektum 2
1101-0001 1101-0002
P3-110105
3 Program 1. Helyi fejlődés és területtervezés Stratégiai, területi és településfejlesztési tervezés Építési telek rendezése A BČ HT-3/09 furat termálvízhasználati engedélye beszerzésének projektuma
Költségvetési eszközök
Szerke -zet %
Saját és egyéb bevételek
Szerke -zet %
Eszközök magasabb hatalmi szintektől
Szerke -zet %
Eszközök összesen
4
5
6
7
8
9
10
216,775,000
16.4%
0
0.0%
0
0.0%
216,775,000
71,047,000
5.4%
0
0.0%
0
0.0%
71,047,000
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
1,951,000
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
1,951,000
143,777,000
10.9%
0
0.0%
0
0.0%
143,777,000
P4-110106
Az óbecsei tér rekonstrukciója Program 2. Kommunális tevékenység
79,876,000
6.0%
0
0.0%
72,928,000
44.8%
152,804,000
0601-0005
Közszállítás
3,000,000
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
3,000,000
0601-0008
Közhigiénia Zöld területek rendezése és karbantartása
8,000,000
0.6%
0
0.0%
0
0.0%
8,000,000 12,100,000
0601
0601-0009 0601-0010
Közvilágítás
0601-0014
Egyéb kommunális szolgáltatások
P1-060115
A halottasház szanációja a terasszal együtt a péterrévei temetőben
P2-060116
Piac építése Dreán
P4-060118
Az óbecsei Vadász utca közvilágításának kibővítése Szennyvízhálózat-csatorna kiépítése Óbecsén a Tiszamente, a Sever Đurkić, a Petőfi Sándor és az Ismeretlen hős utcákban
P5-060119
Kivitelezési projektum kidolgozása a biomasszás hőmű építéséhez
P3-060117
P7-060121
A megvilágítás szanációjának ötletprojektuma - Bácsföldvár A pravoszláv temető megvilágításának kiépítése
P8-060122
A közvilágítás rekonstrukciója – az utcai világítás rekonstrukciója Óbecsén a Hajduk Veljko, az Uroš Predić, a Svetozar Miletić és a J. J. Zmaj utcákban
P6-060120
P10060124
A péterrévei forrás vízvezeték és csatlakozás első fázisa Az ivóvíz vegyes fertőtlenítőszerekkel való, a használat helyén oldat elektrolízísével történő fertőtlenítésének technológiai projektuma Bácsföldvári HK
P11060125
A Nagy István utca szennyvízcsatornahálózatának főprojektuma
P12060126
Szennyvízgyűjtő kollektor a Köztársaság utca egy részében Program 3. Helyi gazdaságfejlesztés
P9-060123
1501
Megnevezés
12,100,000
0.9%
0
0.0%
0
0.0%
5,900,000
0.4%
0
0.0%
0
0.0%
5,900,000
13,900,000
1.1%
0
0.0%
0
0.0%
13,900,000
3,090,000
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
3,090,000
390,000
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
390,000
1,300,000
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
1,300,000
1,257,000
0.1%
0
0.0%
3,075,000
1.9%
4,332,000
10,000,000
0.8%
0
0.0%
0
0.0%
10,000,000
3,324,000
0.3%
0
0.0%
0
0.0%
3,324,000
3,720,000
0.3%
0
0.0%
0
0.0%
3,720,000
1,669,000
0.1%
0
0.0%
6,324,000
3.9%
7,993,000
3,000,000
0.2%
0
0.0%
46,829,000
28.8%
49,829,000
4,176,000
0.3%
0
0.0%
16,700,000
10.3%
20,876,000
50,000
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
50,000
5,000,000
0.4%
0
0.0%
0
0.0%
5,000,000
20,736,000
1.6%
0
0.0%
0
0.0%
20,736,000
9
1501-0005
A helyi gazdaságfejlesztés pénzügyi támogatása
3,200,000
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
3,200,000
P1-150106
A helyi önkormányzat fejlesztésének pénzügyi támogatása
3,000,000
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
3,000,000
10,000,000
0.8%
0
0.0%
0
0.0%
10,000,000
2,500,000
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
2,500,000
2,036,000
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
2,036,000
7,129,000
0.5%
1,830,000
3.8%
46,970,000
28.9%
55,929,000
5,489,000
0.4%
1,830,000
3.8%
0
0.0%
7,319,000
20,000
0.0%
0
0.0%
170,000
0.1%
190,000
420,000
0.0%
0
0.0%
450,000
0.0%
870,000
0
0.0%
0
0.0%
42,000,000
3.2%
42,000,000
1,200,000
0.1%
0
0.0%
4,350,000
0.3%
5,550,000
111,208,000
8.4%
0
0.0%
3,712,000
2.3%
114,920,000
55,780,000
4.2%
0
0.0%
3,712,000
2.3%
59,492,000
283,000
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
283,000
2,415,000
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
2,415,000
P2-150107
P3-150108
Az óbecsei kereskedelmi gyógyfürdő részletes szabályozási tervéhez szükséges ingatlan megvásárlása A péterrévei tornaterem megvalósításához szükséges ingatlan megvásárlása
1502-0002
Pót szociális védelem – személyi kísérők és koordinátorok Program 4. Idegenforgalom fejlesztése Idegenforgalmi promóció
P1-150203
Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezete dolgozóinak, a nők egyesületének és más, idegenforgalommal foglalkozó gazdasági alanyok továbbképzése
P4-150109 1502
P2-150204
P3-150205 P4-150206 0101 0101-0001
Óbecse község idegenforgalmi jelzéseinek felújítása és kibővítése A régi hajóáteresztő szanációja és étterem építése a turbinaberendezés platóján Hajózás a Bácskai Nagycsatornán Óbecse község ökomúzeuma által Program 5. Mezőgazdaság fejlesztése Mezőgazdasági tevékenységvégzés feltételeinek előmozdítása
P1-010104
A csatornák betonátjáróinak – hidainak rendezése
P2-010105
Az öntöző csatornahálózat szanációja és rendezése
P3-010106
Határutak és lerázók rendezése A telkek rendezése és az állattenyésztőktől származó állati maradványok tárolási módjának rendezése Program 6. Környezetvédelem
36,730,000
2.8%
0
0.0%
0
0.0%
36,730,000
16,000,000
1.2%
0
0.0%
0
0.0%
16,000,000
90,543,000
6.9%
1,487,000
3.1%
0
0.0%
92,030,000
Környezetvédelem és természeti értékvédelem irányítása
1,100,000
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
1,100,000
Kommunális hulladék kezelése Környezetvédelmi elemek minőségellenőrzése A természetes értékek védelme és a természeti sajátosságokkal rendelkező területek fejlesztése
2,100,000
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
2,100,000
1,200,000
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
1,200,000
5,900,000
0.4%
0
0.0%
0
0.0%
5,900,000
Világítótestek cseréje Óbecse község épületében és udvarán A СО2-kibocsátás csökkentésének energetikai hatékonysága Világítótestek cseréje és energetikai hatékonyság a Sever Đurkić Á. I. épületén Energetikai hatékonyság: az erdőtelepítők parkjának LEDmegvilágítása
1,400,000
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
1,400,000
3,500,000
0.3%
0
0.0%
0
0.0%
3,500,000
5,000,000
0.4%
0
0.0%
0
0.0%
5,000,000
5,500,000
0.4%
0
0.0%
0
0.0%
5,500,000
55,770,000
4.2%
0
0.0%
0
0.0%
55,770,000
4,973,000
0.4%
1,487,000
3.1%
0
0.0%
6,460,000
4,100,000
0.3%
0
0.0%
0
0.0%
4,100,000
63,789,000
4.8%
0
0.0%
5,360,000
3.3%
69,149,000
53,703,000
4.1%
0
0.0%
5,000,000
3.1%
58,703,000
2,780,000
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
2,780,000
P4-010107 0401 0401-0001 0401-0002 0401-0003
0401-0004 P1-040105 P2-040106
P3-040107
P4-040108 P6-040110 P8-040112 P9-040113 0701 0701-0002 P1-070103
Kommunális hulladéklerakó szanációja BOTRA Világítótestek cseréje és energetikai hatékonyság A vad hulladéklerakók eltűntetése Óbecse község területén Program 7. Közlekedési infrastruktúra Utak karbantartása 25 parkolóhely kialakítása a Labud Pejović épületénél
10
P2-070104
P3-070105
P4-070106 P5-070107 P6-070108 P7-070109 P8-070110 2001 2001-0001 P1-200102
2002
A körforgalom kialakítása az I. rendű 3. számú és II. rendű 122-es számú országutak kereszteződésén
5,026,000
0.4%
0
0.0%
0
0.0%
5,026,000
60,000
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
60,000
Az óbecsei Rét utca utának kiépítése
160,000
0.0%
0
0.0%
360,000
0.2%
520,000
Gyalogjárda kiépítése a péterrévei Október 8. Helyi Közösségben
580,000
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
580,000
Gyalogjárda kiépítése a Bácsföldvári Helyi Közösségben Gyalogjárda kiépítése a 15. számú állami út mellett Csikériapusztán
580,000
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
580,000
400,000
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
400,000
Gyalogjárda kiépítése a Mileševoi Helyi Közösségben Program 8. Iskoláskor előtti nevelés
500,000
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
500,000
108,042,000
8.2%
19,700,000
40.7%
14,264,000
8.8%
142,006,000
108,042,000
8.2%
18,700,000
38.6%
14,264,000
8.8%
141,006,000
0
0.0%
1,000,000
2.1%
0
0.0%
1,000,000
Útépítés a péterrévei Recsó János utcában
Az iskoláskor előtti intézmények működése Az energetikai hatékonyság egységesítése a Labud Pejović IE Intézményben Program 9. Alapfokú oktatás
97,016,000
7.3%
0
0.0%
0
0.0%
97,016,000
88,716,000
6.7%
0
0.0%
0
0.0%
88,716,000
Az óbecsei Zdravko Gložanski Általános Iskola épületének szanációja Az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme építésének negyedik fázisa
1,800,000
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
1,800,000
3,000,000
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
3,000,000
A bácsföldvári Svetozar Marković Általános Iskola ablakainak cseréje Program 10. Középfokú oktatás
3,500,000
0.3%
0
0.0%
0
0.0%
3,500,000
32,730,000
2.5%
0
0.0%
6,291,000
3.9%
39,021,000
2003-0001
A középiskolák működése
30,570,000
2.3%
0
0.0%
6,291,000
3.9%
36,861,000
560,000
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
560,000
P1-200302
Az óbecsei Közgazdasági Iskola udvari objektumának ablakcseréje és bemeszelése
600,000
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
600,000
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
1,000,000
2002-0001 P1-200202 P2-200203
P3-200204 2003
P2-200303 P3-200304
Az általános iskolák működése
Az óbecsei iskolák kábítószer nélkül – biztos helyek a diákok számára Új hőalállomás kiépítése az Óbecsei Műszaki Szakközépiskolában
1,000,000
0.0% 0901 0901-0001
Program 11. Szociális és gyermekvédelem Szociális segélyek
0901-0002
Menhelyek, befogadó állomások és egyéb elhelyezési fajták
0.0%
0.0%
30,435,000
2.3%
0
0.0%
0
0.0%
30,435,000
22,530,000
1.7%
0
0.0%
0
0.0%
22,530,000
4,690,000
0.4%
0
0.0%
0
0.0%
4,690,000
1,250,000
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
1,250,000
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
1,465,000
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
1,465,000
500,000
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
500,000
Program 12. Elsődleges egészségügyi védelem
23,509,000
1.8%
0
0.0%
0
0.0%
23,509,000
Elsődleges egészségvédelmi intézmények működése
20,789,000
1.6%
0.0%
0
0.0%
20,789,000
2,720,000
0.2%
0.0%
0.0%
2,720,000
80,876,000
6.1%
6,727,000
13.9%
6,170,000
3.8%
93,773,000
50,060,000
3.8%
696,000
1.4%
80,000
0.0%
50,836,000
21,595,000
1.6%
6,031,000
12.5%
4,590,000
2.8%
32,216,000
1,000,000
0.1%
0
0.0%
1,500,000
0.9%
2,500,000
P1-120103
Az Óbecsei Városi Színház épülete rekonstrukciójához szükséges projektum-tervdokumentáció kidolgozása
P2-120104
Az Óbecsei Városi Színház homlokzatának rekonstrukciója
1,500,000
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
1,500,000
0901-0004
Szociális-humanitárius szervezetek támogatása Tanácsadási-terápiás és szociálisedukatív szolgáltatások
0901-0005
Vöröskereszt aktivitásai
0901-0006
Gyermekvédelem
0901-0003
1801
1801-0001 P1-180102 1201 1201-0001 1201-0002
Garázssor felépítése két mentőautó számára Program 13. Művelődésfejlesztés Helyi művelődési intézmények működése Kulturális és művészeti alkotás támogatása
11
P3-120105 P4-120106 1301
1301-0001
Bogdan Dunđerski hagyatéka egy részének rekonstrukciója Az Óbecsei Népkönyvtár lépcsőházának szanációja Program 14. Sport- és ifjúságfejlesztés Helyi sportszervezetek, -egyesületek és –szövetségek támogatása
6,281,000
0.5%
0
0.0%
0
0.0%
6,281,000
440,000
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
440,000
45,942,000
3.5%
18,689,000
38.6%
6,900,000
4.2%
71,531,000
45,942,000
3.5%
17,389,000
35.9%
0
0.0%
63,331,000 1,700,000
P1-130104
Tetőszerkezet cseréje - bádogosmunka
0
0.0%
300,000
0.6%
1,400,000
0.9%
P2-130105
Napenergiás vízmelegítés Program 15. Helyi önkormányzat
0
0.0%
1,000,000
0.1%
5,500,000
0.4%
6,500,000
313,020,000
23.7%
0
0.0%
150,000
0.1%
313,170,000
226,875,000
17.2%
0
0.0%
0
0.0%
226,875,000
0602 0602-0001
A helyi önkormányzatok és városi községek működése
0602-0002
Helyi közösségek
19,147,000
1.4%
0
0.0%
0
0.0%
19,147,000
0602-0003
Közadósság kezelése
50,470,000
3.8%
0
0.0%
0
0.0%
50,470,000
0602-0004
Községi vagyonjogi ügyész
1,737,000
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
1,737,000
0602-0005
Polgári jogvédő
2,026,000
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
2,026,000
Tájékoztatás
4,000,000
0.3%
0
0.0%
0
0.0%
4,000,000
Ifjúsági iroda
1,515,000
0.1%
0
0.0%
150,000
0.1%
1,665,000
250,000
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
250,000
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
1,000,000
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
1,000,000
6,000,000
0.5%
0
0.0%
0
0.0%
6,000,000
1,321,626,000
100.0 %
48,433,000
100.0 %
162,745,000
100.0 %
1,532,804,000
0602-0006 0602-0007 0602-0008
Nemzeti kisebbségek programjai
0602-0009
Jogsegély
0602-0010
Tartalékok A községháza homlokzatának rekonstukciója PROGRAMKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN
P1-060201
7. szakasz A költségvetés-használók 2016., 2017. és 2018. évre tervezett kapitális kiadásait a következő kimutatásban mutatjuk be: Gaz. Min.
Leírás
1
2
Az összeg dinárban 2016
2017
2018
3
4
5
А. KAPITÁLIS PROJEKTUMOK
463
ZDRAVKO GLOŽANSKI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓBECSE
511 – Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek
1,800,000
Az óbecsei Zdravko Gložanski Általános Iskola épületének szanációja A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016
1,800,000
A projektum összértéke:
1,800,000
Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből
1,800,000
- a Szerb Köztársaság költségvetéséből - hitelből
463
PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓBECSE
511 – Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek
3,000,000
Az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme építésének harmadik fázisa A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016
12
A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke:
3,000,000
Pénzelési forrás:
3,000,000
- folyó költségvetési bevételekből
3,000,000
- a Szerb Köztársaság költségvetéséből - hitelből
463
SVETOZAR MARKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁCSFÖLDVÁR
511 – Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek
3,500,000
A bácsföldvári Svetozar Marković Általános Iskola ablakainak cseréje A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke:
3,500,000
Pénzelési forrás:
3,500,000
- folyó költségvetési bevételekből
3,500,000
- a Szerb Köztársaság költségvetéséből - hitelből
463
ÓBECSEI MŰSZAKI ISKOLA
511 – Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek
1,000,000
Új hőalállomás kiépítése az Óbecsei Műszaki Szakközépiskolában
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016
1,000,000
A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016
1,000,000
A projektum összértéke: Pénzelési forrás:
0
- folyó költségvetési bevételekből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - hitelből 463
1,000,000
KÖZGAZDASÁGI ISKOLA
511 – Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek
560,000
Az óbecsei Közgazdasági Iskola udvari objektumának ablakcseréje és bemeszelése
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016
560,000
A projektum összértéke:
560,000
Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből
0 560,000
- a Szerb Köztársaság költségvetéséből - hitelből
ÓBECSEI VÁROSI SZÍNHÁZ
13
511
Az Óbecsei Városi Színház épülete rekonstrukciójához szükséges projektum-tervdokumentáció kidolgozása
2,500,000
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke:
2,500,000
Pénzelési forrás:
2,500,000
- folyó költségvetési bevételekből
1,000,000
- hitelből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből
1,500,000
- saját eszközökből
511
Az óbecsei Városi Színház homlokzatának rekonstrukciója
1,500,000
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke:
1,500,000
Pénzelési forrás:
1,500,000
- folyó költségvetési bevételekből
1,500,000
- hitelből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből - saját eszközökből
ÓBECSEI NÉPKÖNYVTÁR
511
Az Óbecsei Népkönyvtár lépcsőházának rekonstrukciója
440,000
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke:
440,000
Pénzelési forrás:
440,000
- folyó költségvetési bevételekből
440,000
- a VAT költségvetéséből
ĐORĐE PREDIN – BADŽA INTÉZMÉNY
511
Napenergiás vízmelegítés
6,500,000
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke:
6,500,000
Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből
0
- a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből
5,500,000
- saját eszközökből
1,000,000
14
PÉTERRÉVEI HELYI KÖZÖSSÉG
511
A halottasház szanációja a terasszal együtt a péterrévei temetőben
3,090,000
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke:
3,090,000
Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből
3,090,000
- a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből - saját eszközökből
MILEŠEVOI HELYI KÖZÖSSÉG
511
Piac építése Dreán
390,000
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke:
390,000
Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből
390,000
- a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből - saját eszközökből
ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖZVÁLLALAT ÓBECSE
511
A Nagy István utca szennyvíz-csatornahálózatának főprojektuma A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke:
50,000
Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből
511
Az óbecsei Vadász utca közvilágításának kibővítése
50,000
1,300,000
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke:
1,300,000
Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből
1,300,000
- a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből
511
A pravoszláv temető megvilágításának kiépítése
3,720,000
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016
15
A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke:
3,720,000
Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből
3,720,000
- a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből
511
A megvilágítás szanációjának ötletprojektuma - Bácsföldvár
3,324,000
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke:
3,324,000
Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből
3,324,000
- a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből
511
25 parkolóhely kialakítása a Labud Pejović épületénél
2,780,000
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke:
2,780,000
Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből
2,780,000
- a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből
511
Útépítés a péterrévei Recsó János utcában
60,000
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke:
60,000
Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből
60,000
- a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből
511
Az óbecsei Rét utca utának kiépítése
160,000
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke:
160,000
Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből
160,000
- a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből
360,000
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS
VODOKANAL KV ÓBECSE
16
511
A péterrévei forrás vízvezeték és csatlakozás első fázisa
49,829,000
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke:
49,829,000
Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből
3,000,000
- a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből
511
Az ivóvíz vegyes fertőtlenítőszerekkel való, a használat helyén oldat elektrolízísével történő fertőtlenítésének technológiai projektuma Bácsföldvári HK
46,829,000
20,876,000
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke:
20,876,000
Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből
4,176,000
- a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből
511
A Nagy István utca szennyvíz-csatornahálózatának főprojektuma
16,700,000
50,000
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke:
50,000
Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből
50,000
- a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből
511
Szennyvízgyűjtő kollektor a Köztársaság utca egy részében
5,000,000
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke:
5,000,000
Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből
5,000,000
- a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS
511
Az óbecsei tér rekonstrukciója
143,777,000
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke:
143,777,000
17
Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből
8,777,000
- a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből
135,000,000
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016
511
Az óbecsei kereskedelmi gyógyfürdő részletes szabályozási tervéhez szükséges ingatlan megvásárlása
10,000,000
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke:
10,000,000
Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből
511
A péterrévei tornaterem megvalósításához szükséges ingatlan megvásárlása
10,000,000
2,500,000
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke:
2,500,000
Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből
2,500,000
- a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből
511
Projektum: Szennyvíz-csatornahálózat és szivatyútelep kiépítése Óbecsén az ipari övezetben
9,362,000
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 A projektum összértéke:
9,362,000
Pénzelési forrás:
9,362,000
- folyó költségvetési bevételekből
4,428,000
- hitelből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - átvitt, fel nem használt eszközökből
4,934,000
- donációkból
511
Projektum: A csatornák betonátjáróinak – hidainak rendezése
283,000
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke:
283,000
Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből
283,000
- hitelből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - átvitt, fel nem használt eszközökből - donációkból
511
Projektum: A meglévő öntöző csatornahálózat megtisztításának és szanációjának projektuma – különféle projektumok
4,300,000
18
Projektum: A csatornák betonátjáróinak – hidainak rendezése A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016
4,300,000
A projektum összértéke: Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből
500,000
- hitelből
511
- a Szerb Köztársaság költségvetéséből
2,400,000
- a Vat költségvetéséből – átvitt eszközök
1,400,000
A mezőgazdasági földterületek identifikációs rendszeréhez szükséges projektum-technikai dokumentáció kidolgozása és a rendszer kidolgozása
2,415,000
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2015 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 A projektum összértéke:
2,415,000
Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből
511
- átvitt, fel nem használt eszközökből
2,415,000
Projektum: Határutak és lerázók rendezése
1,500,000
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 A projektum összértéke:
1,500,000
Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből
1,500,000
- hitelből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - átvitt, fel nem használt eszközökből - donációkból
511
Projektum: A telkek rendezése és az állattenyésztőktől származó állati maradványok tárolási módjának rendezése
1,000,000
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 A projektum összértéke:
1,000,000
Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből
1,000,000
- hitelből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - átvitt, fel nem használt eszközökből - donációkból
ÓBECSE KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE
511
A régi hajóáteresztő szanációja és étterem építése a turbinaberendezés platóján
42,000,000
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016
19
A projektum összértéke:
42,000,000
Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből
511
Kézimunka és régi mesterségek oktatása a nők számára
42,000,000
350,000
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke:
350,000
Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből
50,000
- a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből
511
Hajózás a Bácskai Nagycsatornán Óbecse község ökomúzeuma által
300,000
5,550,000
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke:
5,550,000
Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből
1,200,000
- a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből
4,350,000
B. EGYÉB KAPITÁLIS KIADÁSOK A 2015-ÖS ÉVBEN
511
Épületek és építészeti objetkumok
66,364,000
512
Gépek és felszerelés
21,781,000
513
Egyéb ingatlan és felszerelés
9,000,000
514
Kultivált vagyon
6,000,000
515
Nem pénzvagyon
4,608,000
C. KAPITÁLIS BERUHÁZÁSOK
VODOKANAL KV ÓBECSE
451
Szubvenciók nem nyereségalapú közvállalatoknak és szervezeteknek
4,332,000
Szennyvízhálózat-csatorna kiépítése Óbecsén a Tiszamente, a Sever Đurkić, a Petőfi Sándor és az Ismeretlen hős utcákban
4,332,000
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 A projektum összértéke:
4,332,000
Pénzelési forrás:
1,257,000
- hitelből
20
- a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből
3,075,000
- saját bevételekből - korábbi évekből átvitt, fel nem használt eszközökből
511
Szennyvízgyűjtő kollektor a Köztársaság utca egy részében
5,000,000
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke:
5,000,000
Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből
5,000,000
- a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből
463
ÓBECSEI EGÉSZSÉGHÁZ
511 – Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek
2,720,000
Garázssor felépítése két mentőautó számára
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016
2,720,000
A projektum összértéke:
2,720,000
Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből
0 2,720,000
- a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS
451
Szubvenciók nem nyereségalapú közvállalatoknak és szervezeteknek
4512– A BČ HT-3/09 furat termálvíz-használati engedélye beszerzésének projektuma
1,951,000
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből - hitelből
1,951,000 1,951,000 0
- a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből - átvitt, fel nem használt eszközökből
451
500,000
Közszállítás
4511- A városi és a városközi utasszállító szolgáltatás bizonyos kategóriáinak szubvencionálása Óbecse község területén
21
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2015
3,000,000
Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből
451
3,000,000
Szubvenciók nem nyereségalapú közvállalatoknak és szervezeteknek
3,000,000
A helyi önkormányzat gazdaságfejlesztésének pénzügyi támogatása
3,000,000
A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 Pénzelési forrás:
3,000,000
- folyó költségvetési bevételekből
3,000,000
- hitelből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből
0
II. KÜLÖN RÉSZ 8. szakasz A költségvetési eszközöket 1.321.626.000,00 dinár összegben, a más pénzelési forrásokból származó 48.433.000,00 dinárt és a más hatalmi szintektől származó bevételeket 162.745.000,00 dinár összegben költségvetési eszközhasználók és rendeltetés szerint a következőképp osztjuk fel:
Eszközök más forrásokból
Az össz eszköz
Szerkezet %
6
Eszközök más hatalmi szintek forrásaiból
1
5
Költségvetési eszközök
4
Analitika
funkcó
3
kontó
Program aktivitás / Projektum
2
pozíció
rész
fejezet
1
Leírás
7
8
9
10
11
12
13
KÖZSÉGI KÉPVISELŐTESTÜLET 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzat működése Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénz- és fiskális ügyletek, valamint külügyek
1 0602 06020001
110
1
411
2
412
3
415
4
421
5
422
6
423
7
424
Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére Költségtérítmény a dolgozóknak Állandó költségek
3,750,000
3,750,000
0.24
674,000
674,000
0.04
80,000
80,000
0.01
0
0.00
0
0.00
9,605,000
0.63
0
0.00
0
0.00
Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások 9,605,000 Szakmai szolgáltatások Folyó javítás és karbantartás 8
425 Anyag
160
9
426
10
465
11
481
Törvényes dotációk Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek
300,000
300,000
0.02
389,000
389,000
0.03
0
0.00
22
A 110-es funkció pénzelési forrásai 01
01
01
14,798,000
110-es funkció: A 160-as funkció pénzelési forrásai
14,798,000
0
160-as funkció: A 0602-0001 programaktivitás funkció pénzelési forrásai:
0
Költségvetési bevételek A 0602-0001 programaktivitásra összesen:
2
1
0
0
14,798,000
0.97
14,798,000
0.97
0
Költségvetési bevételek
Az 1.1-es fejezetre összesen: Az 1.1-es fejezet pénzelési forrásai: 01
0
Költségvetési bevételek
0
0
0
0.00
0
0.00
0 14,798,000
14,798,000
0.97
14,798,000
0
0
14,798,000
0.97
14,798,000
0
0
14,798,000
0.97
0
Költségvetési bevételek
14,798,000
14,798,000
0.97
AZ 1. RÉSZRE ÖSSZESEN
14,798,000
14,798,000
0.97
4,170,000
4,170,000
0.27
751,000
751,000
0.05
0
0
0.00
0
0
0.00
240,000
240,000
0.02
3,195,000
3,195,000
0.21
0
0.00
2,000,000
2,000,000
0.13
1,501,000
1,501,000
0.10
6,880,000
6,880,000
0.45
662,000
662,000
0.04
0
0.00
0
0
KÖZSÉGI ELNÖK PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzat működése Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénz- és fiskális ügyletek, valamint külügyek
0602 06020001
110
12
411
13
412
14
413
15
414
16
415
17
416
18
417
19
421
20
422
Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére Természetbeni térítmények Szociális juttatások a dolgozóknak Költségtérítmény a dolgozóknak Jutalmak és egyéb különkiadások Képviselői pótlék Állandó költségek Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások
21
423
22
424
23
425
Szakmai szolgáltatások Folyó javítás és karbantartás Anyag
160
24
426
25
444
26
465
27
481
28
482
29
483
30
512
Az adósságvállalást kísérő költségek Törvényes dotációk Dotációk nem kormányzati szervezeteknek - DOTÁCIÓK POLITIKAI ALANYOKNAK - VÁLASZTÁSI KAMPÁNY Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján Gépek és felszerelés
3,094,000
3,094,000
0.20
23,000
23,000
0.00
432,000
432,000
0.03
1,600,000
1,600,000
0.10
600,000
600,000
0.04
1,000,000
1,000,000
0.07
0
0.00
0
0.00
0
0.00
Egyéb alapeszköz 31
513
32
621
0
0.00
1,000
0.00
Hazai pénzvagyon beszerzése 1,000 A 110-es funkció pénzelési forrásai
0
23
01
01
01
01
3
1
Költségvetési bevételek
22,949,000
110-es funkció: A 160-as funkció pénzelési forrásai
22,949,000
0
0
22,949,000
1.50
22,949,000
1.50
0
Költségvetési bevételek
1,600,000
160-as funkció: A 0602-0001 programaktivitás funkció pénzelési forrásai:
1,600,000
0
0
1,600,000
0.10
1,600,000
0.10
0
Költségvetési bevételek A 0602-0001 programaktivitásra összesen:
24,549,000
24,549,000
0
A 2.1. fejezetre összesen: A 2.1. fejezet pénzelési forrásai:
24,549,000
0
Költségvetési bevételek
24,549,000
A 2. RÉSZRE ÖSSZESEN:
24,549,000
24,549,000
1.60
0
24,549,000
1.60
0
24,549,000
1.60
0 24,549,000
1.60
24,549,000
1.60
9,633,000
9,633,000
0.63
1,725,000
1,725,000
0.11
550,000
550,000
0.04
0
0.00
0
0
KÖZSÉGI TANÁCS 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzat működése Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénz- és fiskális ügyletek, valamint külügyek
0602 06020001
110
33
411
34
412
35
415
36
421
Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére Költségtérítmény a dolgozóknak Állandó költségek Utazási költségek
37
422
38
423
39
424
0
0.00
2,150,000
0.14
0
0.00
Szerződéses szolgáltatások 2,150,000 Szakmai szolgáltatások Folyó javítás és karbantartás 40
425
41
426
0
0.00
0
0.00
42
444
Az adósságvállalást kísérő költségek
0
0.00
43
465
Törvényes dotációk
44
512
Gépek és felszerelés
997,000
0.07
0
0.00
A 110-es funkció pénzelési forrásai
0
Anyag
01
01
01
3
2
997,000
Költségvetési bevételek
15,055,000
110-es funkció: A 0602-0001 programaktivitás funkció pénzelési forrásai:
15,055,000
Költségvetési bevételek A 0602-0001 programaktivitásra összesen:
15,055,000
15,055,000
0
A 3.1. fejezetre összesen: A 3.1. fejezet pénzelési forrásai:
15,055,000
0
Költségvetési bevételek
15,055,000
A 3.1. fejezetre összesen:
15,055,000
0
0
15,055,000
0.98
15,055,000
0.98
0 15,055,000
0.98
0
15,055,000
0.98
0
15,055,000
0.98
0
0
0
15,055,000
0.98
15,055,000
0.98
RENDKÍVÜLI HELYZETEK
24
PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT
0602 06020010
Tartalék Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások
160 45
421
Állandó költségek
0
0
0.00
46
424
Szakszolgáltatások
200,000
200,000
0.01
47
425
Folyó javítás és karbantartás
472,000
472,000
0.03
48
426
Anyag
328,000
328,000
0.02
49
512
Gépek és felszerelés
0
0
0.00
A 160-as funkcióra összesen: 01
01
01
0
Költségvetési bevételek
1,000,000
160-as funkció: A 0602-0010 programaktivitás funkció pénzelési forrásai:
1,000,000
Költségvetési bevételek A 0602-0010 programaktivitásra összesen:
1,000,000
1,000,000
0
А 3.2. fejezetre összesen: A 3.2. fejezet pénzelési forrásai:
1,000,000
0
Költségvetési bevételek
1,000,000
А 3.2. fejezetre összesen:
1,000,000
0
0
4
0.07
1,000,000
0.07
0 1,000,000
0.07
0
1,000,000
0.07
0
1,000,000
0.07
0
0
0
1,000,000
0.07
1,000,000
0.07
0
A 3. rész pénzelési forrásai: 01
1,000,000
Költségvetési bevételek:
16,055,000
16,055,000
1.05
A 3. RÉSZ ÖSSZESEN:
16,055,000
16,055,000
1.05
63,581,000
63,581,000
4.15
11,391,000
11,391,000
0.74
1,002,000
1,002,000
0.07
3,407,000
3,407,000
0.22
4,050,000
4,050,000
0.26
1,230,000
1,230,000
0.08
21,494,000
21,494,000
1.40
652,000
652,000
0.04
13,380,000
13,380,000
0.87
1,144,000
1,144,000
0.07
4,720,000
4,720,000
0.31
6,004,000
6,004,000
0.39
0
0.00
0
0.00
200,000
200,000
0.01
6,582,000
6,582,000
0.43
300,000
300,000
0.02
0
0
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzat működése
1 0602 06020001 130 50
411
51
412
52
413
53
414
54
415
55
416
56
421
57
422
Általános közszolgáltatások Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére Természetbeni térítmények Szociális juttatások a dolgozóknak Költségtérítmény a dolgozóknak Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások Állandó költségek Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások
58
423 Szakmai szolgáltatások
59
424
60
425
Folyó javítás és karbantartás Anyag 61
426 Hazai kamatok törlesztése
62
441
63
444
64
464
65
465
66
482
Az adósságvállalást kísérő költségek Átutalások kötelező szociális biztosítással rendelkező szervezeteknek Törvényes dotációk Adók, kötelező illetékek és bírságok
25
Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján Állami szervek kártérítése
2,900,000
2,900,000
0.19
4,000,000
4,000,000
0.26
4,000,000
4,000,000
0.26
10,000,000
10,000,000
0.65
250,000
250,000
0.02
2,085,000
2,085,000
0.14
0
0.00
250,000
250,000
0.02
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől Átvitt, fel nem használt eszközök
148,622,000
148,622,000
130-as funkció: A 160-as funkció pénzelési forrásai:
148,622,000
67
483
68
485
160
69
499
Állandó tartalék
160
70
499
Folyó tartalék Épületek és építmények
71
511 Gépek és felszerelés
72
512
73
513
Egyéb ingatlan és felszerelés Nem anyagi vagyon 74
515
A 130-as funkció pénzelési forrásai: 01 07 13
01
160-as funkció: A 0602-0001 programaktivitás funkció pénzelési forrásai:
14,000,000
07
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől A 0602-0001 programaktivitásra összesen
130 425
01 07
01 07
9.70
0
0
14,000,000
0.91
14,000,000
0.91
0 162,622,000
162,622,000
10.61
0
162,622,000
0
0
0
0.00
162,622,000
10.61
Folyó javítás és karbantartás A 130-as funkció pénzelési forrásai:
6,000,000
6,000,000
0.39
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
6,000,000
130. funkció: A P1-060201 projektum pénzelési forrásai:
6,000,000
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől A P1-060201 projektumra összesen:
6,000,000
0 6,000,000
0
0.39
0
0
0.00
0
6,000,000
0.39
0 6,000,000 0
0.39 0.00
6,000,000
0
0
6,000,000
0.39
A 4.1. fejezet összesen: A 4.1. fejezet pénzelési forrásai:
168,622,000
0
0
168,622,000
11.00
168,622,000
07
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
13
Átvitt, el nem költött eszközök
01
A 4.1. fejezetre összesen:
0401
148,622,000
Általános közszolgáltatások 75
2
0
0.00
A községháza homlokzatának rekonstukciója
P1060201
4
0
0
0 14,000,000
Pриходи из буџета
9.70
0
Költségvetési bevételek
01
13
0
0
168,622,000
0
168,622,000
11.00
0
0
0.00
0
0.00
0
168,622,000
11.00
ALAPFOKÚ OKTATÁS PROGRAM 6: KÖRNYEZETVÉDELEM
26
P3040107 540
76
463
Világítótestek cseréje és energetikai hatékonyság az óbecsei Sever Đurkić Általános Iskola objektumán A növény- és állatvilág és a táj védelme Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál: 511 – Épületek és építészeti objektumok
5,000,000
5,000,000
5,000,000
0
Az 540-es funkció pénzelési forrásai: Költségvetési bevételek
04 07
Saját bevételek Donációk más hatalmi szintektől
13
Átvitt, el nem költött eszközök
5,000,000
Az 540. funkció: A P3-040107 projektum pénzelési forrásai
5,000,000
Költségvetési bevételek
04
Saját bevételek Donációk más hatalmi szintektől
07 13
0 0 0
0
0
0
0.00
0
0.00
0
0.00
5,000,000
0.33
5,000,000
0.33
0 0
0
0.00
0
0.00
0
0
0.00
5,000,000
0.33
0
5,000,000
0.33
500,000
0.03
0
Átvitt, el nem költött eszközök A P3-040107 projektumra összesen
5,000,000 5,000,000
0
PROGRAM 9: ALAPFOKÚ OKTATÁS Az általános iskolák működése
2002 20020001 4.0 20
0
01
01
0.33
915
Speciális alaőfokú oktatás Érdekközi bizottság 77
423
4.0 21
Szerződéses szolgáltatások
500,000
Alapfokú oktatás 78
463
SAMU MIHÁLY Á. I. ÓBECSE Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál: 413 - Természetben adott térítmény 414 - Szociális juttatás a dolgozóknak 415 - Költségtérítmény a dolgozóknak 416 – Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 421 - Állandó költségek
6,915,000
0
0
6,915,000
0.45
5,880,000
0
0
5,880,000
0.38
66,000 63,000 1,107,000 510,000 3,900,000 20,000
422 - Utazási költségek 317,000 423-Szerződéses szolgáltatások 424- Szakmai szolgáltatások
12,000 300,000
425- Folyó karbantartás és javítás 426- Anyag 482- Kötelező illetékek 512- Gépek és felszerelés 4.0 22
78
463
TESTVÉRISÉG Á. I. ÓBECSE Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál: 413 - Természetben adott térítmény 414 - Szociális juttatás a dolgozóknak
450,000
0 170,000
0 0
27
415 - Költségtérítmény a dolgozóknak 416 – Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 421 - Állandó költségek
910,000 350,000 3,090,000
422 - Utazási költségek 25,000 423-Szerződéses szolgáltatások 424- Szakmai szolgáltatások
785,000 40,000
425- Folyó karbantartás és javítás 426- Anyag
190,000 380,000
482- Adók, bírságok és kötelező illetékek 483 – Pénzbírságok bírósági végzések alapján 511 – Épületek és építészeti objektumok 512 – Gépek és felszerelés 4.0 23
78
463
515 – Nem anyagi vagyon SEVER ĐURKIĆ Á. I. ÓBECSE Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál: 413 - Természetben adott térítmény 415 - Költségtérítmény a dolgozóknak 416 – Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 421 - Állandó költségek
0 0 0 110,000 0
0
18,890,000
0
0
18,890,000
1.23
14,755,000
0
0
14,755,000
0.96
100,000 1,600,000 600,000 14,340,00 0
422 - Utazási költségek 0 423-Szerződéses szolgáltatások 424- Szakmai szolgáltatások
280,000 220,000
425- Folyó karbantartás és javítás 426- Anyag
400,000 650,000
482- Adók, bírságok és kötelező illetékek
4.0 24
78
463
512 – Gépek és felszerelés
300,000
515 – Nem anyagi vagyon ZDRAVKO GLOŽANSKI Á. I. ÓBECSE Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál: 415 - Költségtérítmény a dolgozóknak
400,000
416 – Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 421 - Állandó költségek
2,000,000 420,000 6,030,000
422 - Utazási költségek 50,000 423-Szerződéses szolgáltatások 424- Szakmai szolgáltatások
800,000 20,000
425- Folyó karbantartás és javítás 426- Anyag
3,590,000 1,395,000
482- Adók, kötelező illetékek és bírságok 483- Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján 511- Épületek és építészeti objektumok 4.0 25
512- Gépek és felszerelés PETŐFI SÁNDOR Á. I. ÓBECSE
0
0 250,000 200,000
28
78
463
Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál: 413 – Természetbeni térítmények 415 - Költségtérítmény a dolgozóknak 416 – Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 421 - Állandó költségek
9,332,000
0
0
9,332,000
50,000
0
0
0
0.61
2,000,000 350,000
422 - Utazási költségek 5,020,000 423-Szerződéses szolgáltatások 424- Szakmai szolgáltatások
10,000 577,000
425- Folyó karbantartás és javítás 426- Anyag
370,000 400,000
482- Adók, kötelező illetékek és bírságok 483 – Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések alapján 511 – Épületek és építészeti objektumok
4.0 26
78
463
512- Gépek és felszerelés 415 - Költségtérítmény a dolgozóknak SVETOZAR MARKOVIĆ Á. I. BÁCSFÖLDVÁR Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál: 414 - Szociális juttatás a dolgozóknak 415 - Költségtérítmény a dolgozóknak 416 – Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 421 - Állandó költségek
505,000
50,000 0 0 0
7,712,000
0
0
7,712,000
0.50
10,512,000
0
0
10,512,000
0.69
65,000 1,710,000 700,000 3,276,000
422 - Utazási költségek 132,000 423-Szerződéses szolgáltatások 424- Szakmai szolgáltatások
395,000 34,000
425- Folyó karbantartás és javítás 426- Anyag
650,000 645,000
482- Adók, kötelező illetékek és bírságok 4.0 27
78
463
512- Gépek és felszerelés SAMU MIHÁLY Á. I. PÉTERRÉVE Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál: 415 - Költségtérítmény a dolgozóknak 416 – Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 421 - Állandó költségek
10,000 95,000
1,550,000 720,000 3,139,000
422 - Utazási költségek 35,000 423-Szerződéses szolgáltatások 424 – Szakszolgáltatások 425- Folyó karbantartás és javítás 426- Anyag
268,000 0 4,180,000 520,000
482- Adók, kötelező illetékek és bírságok 483 – Pénzbírságok és büntetőpontok bírósági végzések alapján 511 – Épületek és építészeti objektumok
0
0 0
29
512- Gépek és felszerelés
4.0 28
78
463
515 – Nem anyagi vagyon PETAR KONJOVIĆ Z. I. ÓBECSE Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál: 415 - Költségtérítmény a dolgozóknak 416 – Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 421 - Állandó költségek
100,000 0
4,741,000
0
0
4,741,000
0.31
8,160,000
8,160,000
0.53
753,000
753,000
0.05
566,000
566,000
0.04
1,550,000 115,000 1,566,000
422 - Utazási költségek 0 423-Szerződéses szolgáltatások 424- Szakmai szolgáltatások
380,000 0
425- Folyó karbantartás és javítás 426- Anyag
170,000 310,000
472 – Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 482- Adók, kötelező illetékek és bírságok 512- Gépek és felszerelés
4.0 23
79
472
80
472
81
472
0
650,000
Szociális védelmi térítmények a költségvetésből DIÁKSZÁLLÍTÁS Szociális védelmi térítmények a költségvetésből - ISKOLAI VERSENYEK Szociális védelmi térítmények a költségvetésből - generáció tanulói
316,000
0
- elsősök
100,000
0
- Vuk-díjasok
150,000
0
A 912-es funkció pénzelési forrásai: 01 10
Költségvetési bevételek Bevételek hazai adósságvállalásból
13
Átvitt, el nem költött eszközök
0 88,216,000
01 10 13
0
88,216,000
5.76
0
912-es funkció: A 915-ös funkció pénzelési forrásai: 01
0
88,216,000
0
0
0
0.00
88,216,000
5.76
0
Költségvetési bevételek
500,000
0
0
500,000
0.03
915-ös funkció: A 2002-0001 programaktivitás pénzelési forrásai:
500,000
0
0
500,000
0.03
88,716,000
0
0
88,716,000
0
Költségvetési bevételek Bevételek hazai adósságvállalásból
5.79
0
Átvitt, el nem költött eszközök A 2002-0001 programaktivitásra összesen:
0
88,716,000
0
1,800,000
0
0
0
0.00
88,716,000
5.79
1,800,000
0.12
Az óbecsei Zdravko Gložanski Általános Iskola épületének szanációja
P1200202 912
82
463
Alapfokú oktatás Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál: 511 – Épületek és építészeti objektumok A 912-es funkció pénzelési forrásai:
1,800,000 0
30
01
01
Bevételek hazai adósságvállalásból
1,800,000
912-es funkció: A P1-200202 projektum pénzelési forrásai: Bevételek hazai adósságvállalásból A P1-200202 projektumra összesen:
1,800,000
912
83
463
01
01
1,800,000
0.12
0
1,800,000
0.12
0 1,800,000 1,800,000
0
3,000,000
0
0
1,800,000
0.12
0
1,800,000
0.12
Alapfokú oktatás Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál: 511 – Épületek és építészeti objektumok A 912-es funkció pénzelési forrásai:
3,000,000
0.20
3,000,000 0
Költségvetési bevételek
3,000,000
912-es funkció: A P2-200203 projektum pénzelési forrásai:
3,000,000
Költségvetési bevételek A P2-200203 projektumra összesen:
3,000,000
0
0
3,000,000
0.20
0
3,000,000
0.20
0
3,000,000
0.20
0
3,000,000
0.20
3,500,000
0.23
0
3,000,000
0
3,500,000
0
A péterrévei Samu Mihály Általános Iskola meglévő szanitáris gócpontjainak szanációja
P3200204 912
84
463
01
01
Alapfokú oktatás Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál: 511 – Épületek és építészeti objektumok A 912-es funkció pénzelési forrásai: Bevételek hazai adósságvállalásból
3,500,000 0 3,500,000
912-es funkció: A P1-200204 projektum pénzelési forrásai: Bevételek hazai adósságvállalásból A P1-200204 projektumra összesen:
3,500,000
01 10
Költségvetési bevételek Bevételek hazai adósságvállalásból
13
Átvitt, el nem költött eszközök
3
0
0
3,500,000
0.23
0
3,500,000
0.23
0 3,500,000
A 4.2. fejezetre összesen: A 4.2. fejezet pénzelési forrásai:
0
3,500,000
0.23
3,500,000
0
0
3,500,000
0.23
102,016,000
0
0
102,016,000
6.66
0 97,016,000
97,016,000
6.33
0
0
0.00
5,000,000
5,000,000
0.33
A 4.2. fejezetre összesen:
102,016,000
0
0
102,016,000
6.66
A 4.2. fejezetre összesen:
102,016,000
0
0
102,016,000
6.66
9,472,000
0
0
9,472,000
0.62
KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS PROGRAM 10: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS
2003 20030001
4.0 31
0
Az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme építésének harmadik fázisa
P2200203
4
0
A középiskolák működése
85
463
GIMNÁZIUM Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál: 414 - Szociális juttatás a dolgozóknak
60,000
0
31
415 - Költségtérítmény a dolgozóknak 416 – Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 421 - Állandó költségek
1,050,000
0
520,000
0
5,795,000
0
48,000
0
570,000
0
0
0
425- Folyó karbantartás és javítás 426- Anyag
550,000
0
709,000
0
512- Gépek és felszerelés
170,000
0
0
0
422 - Utazási költségek 423-Szerződéses szolgáltatások 424- Szakmai szolgáltatások
515 – Nem pénzvagyon 4.0 32
85
463
MŰSZAKI ISKOLA Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál: 414 - Szociális juttatás a dolgozóknak 415 - Költségtérítmény a dolgozóknak 416 – Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 421 - Állandó költségek
9,401,000
0
0
9,401,000
0
0
1,900,000
0
400,000
0
4,700,000
0
60,000
0
530,000
0
111,000
0
850,000
0
500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350,000
0
0
0
0.61
422 - Utazási költségek 423-Szerződéses szolgáltatások 424- Szakmai szolgáltatások 425- Folyó karbantartás és javítás 426- Anyag 472 – Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 482- Adók, kötelező illetékek és bírságok 483 – Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések alapján 511 – Épületek és építészeti objektumok 512- Gépek és felszerelés 515 – Nem pénzvagyon 4.0 33
85
463
KÖZGAZDASÁGI ISKOLA Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál: 414 - Szociális juttatás a dolgozóknak 415 - Költségtérítmény a dolgozóknak 416 – Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 421 - Állandó költségek
11,347,000
0
0
11,347,000
0
0
2,600,000
0
598,000
0
5,195,000
0
70,000
0
610,000
0
85,000
0
0.74
422 - Utazási költségek 423-Szerződéses szolgáltatások 424- Szakmai szolgáltatások 425- Folyó karbantartás és javítás 426- Anyag 472 – Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 482- Adók, kötelező illetékek és bírságok 512- Gépek és felszerelés 515 – Nem pénzvagyon 2.0 33
86
472
DIÁKSZÁLLÍTÁS
840,000
0
1,149,000
0
0
0
0
0
200,000
0
0
0 6,291,000
6,291,000
0.41
32
87
472
ISKOLAI VERSENYEK
350,000
350,000
A 920-as funkció pénzelési forrásai: 01 07 13
01 07 13
0.02
0
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
30,570,000
0 6,291,000
Átvitt, el nem költött eszközök A 920-as funkcióra összesen: A 2003-0001 programaktivitás pénzelési forrásai:
30,570,000
0
30,570,000
0
6,291,000
30,570,000
1.99
6,291,000
0.41
0
0.00
36,861,000
2.40
0
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
6,291,000
Átvitt, el nem költött eszközök A 2003-0001 programaktivitásra összesen:
0
30,570,000
0
6,291,000
30,570,000
1.99
6,291,000
0.41
0
0.00
36,861,000
2.40
560,000
0.04
Az óbecsei Közgazdasági Iskola udvari objektumának ablakcseréje és bemeszelése
P1200302 920
88
463
01 07
01
Középfokú oktatás Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál: 511 – Épületek és építészeti objektumok A 920-as funkció pénzelési forrásai:
560,000 560,000
0
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
560,000
A 920. funkció: A P1-200302 projektum pénzelési forrásai:
560,000
Költségvetési bevételek A P1-200302 projektumra összesen:
560,000
560,000
0.04
0 0
560,000
36.13
0
560,000
0
560,000
0.04
560,000
0.04
600,000
0.04
Az óbecsei iskolák kábítószer nélkül – biztos helyek a diákok számára
P2200303 920
89
463
01 07
01
Középfokú oktatás Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál: 511 – Épületek és építészeti objektumok A 920-as funkció pénzelési forrásai:
600,000 600,000
0
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
600,000
A 920. funkció: A P1-200303 projektum pénzelési forrásai:
600,000
Költségvetési bevételek A P1-200303 projektumra összesen:
600,000
600,000
0.04
0 0
600,000
0.04
0
600,000
0
600,000
0.04
600,000
0.04
1,000,000
0.07
Új hőalállomás kiépítése az Óbecsei Műszaki Szakközépiskolában
P3200304 920
90
463
Középfokú oktatás Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál:
1,000,000
33
511 – Épületek és építészeti objektumok A 920-as funkció pénzelési forrásai: 01 07
01
0
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
1,000,000
A 920. funkció: A P1-200304 projektum pénzelési forrásai:
1,000,000
Költségvetési bevételek A P1-200304 projektumra összesen:
1,000,000
1,000,000
0 0.07
1,000,000
0.07
39,021,000
2.55
31,730,000
2.07
6,291,000
0.41
1,000,000
1,000,000
0.07
0
0
0.00
32,730,000
0
31,730,000
10
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől Bevételek hazai adósságvállalásból
13
Átvitt, el nem költött eszközök
4
0.07
1,000,000
A 4.3. fejezet összesen: A 4.3. fejezet pénzelési forrásai:
A 4.3. fejezetre összesen:
1,000,000
0
0
07
0.07
0
1,000,000
01
4
1,000,000
6,291,000
6,291,000
32,730,000
0
6,291,000
39,021,000
2.55
16,603,000
692,000
0
17,295,000
1.13
7,108,000
0
0
7,108,000
0.46
1,272,000
0
0
1,272,000
0.08
25,000
0
0
25,000
0.00
500,000
0
0
500,000
0.03
300,000
0
0
300,000
0.02
MŰVELŐDÉS PROGRAM 13: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS Helyi művelődési intézmények működése
1201 12010001 820
Művelődési szolgáltatás MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK
4.0 41 91
411
92
412
93
413
94
414
95
415
96
416
97
421
98
422
VÁROSI SZÍNHÁZ Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére Természetbeni térítmények Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak Költségtérítmény a dolgozóknak Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások Állandó költségek
150,000
0
0
150,000
0.01
5,463,000
232,000
0
5,695,000
0.37
0
0
0
0
0.00
15,000
0
0
15,000
0.00
0
0
0
0
0.00
620,000
150,000
0
770,000
0.05
200,000
160,000
0
360,000
0.02
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.00
770,000
0
0
770,000
0.05
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.00
0
50,000
0
50,000
0.00
0
0
0
0
0.00
180,000
100,000
0
280,000
0.02
0
0
0
0
0.00
Utazási költségek Szerződésbeli szolgáltatások 99
423
100
424
Szakmai szolgáltatások Folyó karbantartás és javítás 101
425 Anyag
102
426
103
431
104
441
105
444
106
465
107
472
108
481
109
482
110
483
111
511
112
512
113
515
Ingatlan- és felszerelésamortizáció Hazai kamatok törlesztése Az adósságvállalást kísérő költségek Törvényes donációk Szociális-védelmi térítmény a költségvetésből Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján Épületek és építészeti objektumok Gépek és felszerelések Nem anyagi vagyon
34
114
523
4.0 42 91
411
92
412
93
413
94
414
95
415
96
416
97
421
Árukészlet további értékesítésre
NÉPKÖNYVTÁR Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére Természetbeni térítmények Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak Költségtérítmény a dolgozóknak Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások Állandó költségek
0
0
0
0
0.00
17,294,000
4,000
80,000
17,378,000
1.13
7,449,000
7,449,000
0.49
1,334,000
1,334,000
0.09
125,000
125,000
0.01
290,000
290,000
0.02
0
0.00
550,000
0.04
50,000
4,624,000
0.30
30,000
270,000
0.02
0
0.00
0
0.00
1,530,000
1,530,000
0.10
150,000
150,000
0.01
0
0.00
0
0.00
550,000 4,570,000
4,000
Utazási költségek 98
422
99
423
240,000 Szerződésbeli szolgáltatások Szakmai szolgáltatások
100
424 Folyó karbantartás és javítás
101
425
102
426
Anyag 103
431
104
441
105
444
106
465
107
472
108
481
109
482
110
483
111
511
112
512
Ingatlan- és felszerelésamortizáció Hazai kamatok törlesztése Az adósságvállalást kísérő költségek Törvényes donációk Szociális-védelmi térítmény a költségvetésből Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján Épületek és építészeti objektumok Gépek és felszerelések
1,036,000
20,000
0
0.00
1,036,000
0.07
0
0.00
0
0.00
20,000
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
Nem anyagi vagyon 113
515
114
523
91
411
92
412
93
413
4.0 43
94
414
95
415
96
416
97
421
Árukészlet további értékesítésre
VÁROSI MÚZEUM Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére Természetbeni térítmények Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak Költségtérítmény a dolgozóknak Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások Állandó költségek
11,924,000
11,924,000
0.78
5,760,000
5,760,000
0.38
1,040,000
1,040,000
0.07
80,000
80,000
0.01
0
0.00
100,000
0.01
100,000
0
0
500,000
500,000
0.03
1,619,000
1,619,000
0.11
20,000
20,000
0.00
180,000
180,000
0.01
10,000
10,000
0.00
1,085,000
1,085,000
0.07
190,000
190,000
0.01
0
0.00
0
0.00
0
0.00
749,000
0.05
0
0.00
Utazási költségek 98
422 Szerződésbeli szolgáltatások
99
423
100
424
Szakmai szolgáltatások Folyó karbantartás és javítás 101
425 Anyag
102
426
103
431
104
441
105
444
106
465
107
472
Ingatlan- és felszerelésamortizáció Hazai kamatok törlesztése Az adósságvállalást kísérő költségek Törvényes donációk Szociális-védelmi térítmény a költségvetésből
749,000
35
108
481
109
482
110
483
111
511
112
512
Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján Épületek és építészeti objektumok Gépek és felszerelések
0
0.00
6,000
0.00
0
0.00
0
0.00
535,000
535,000
0.03
50,000
50,000
0.00
0
0.00
4,239,000
0.28
6,000
Nem anyagi vagyon 113
515
114
523
4.0 44 115
463
Árukészlet további értékesítésre
TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR Átutalások más hatalmi szinteknek – Levéltár 411- Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 412 - Szociális járulékok a munkaadó terhére 414 - Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak
4,239,000 2,225,000
0
420,000 140,000
416-Dolgozók költségtérítései 421 - Állandó költségek 995,000 422 - Utazási költségek 0 423 - Szerződésbeli szolgáltatások 425- Folyó karbantartás és javítás 426-Anyag 465-Törvényes donációk 421 - Állandó költségek
74,000 9,000 90,000 264,000 22,000
A 820-as funkció pénzelési forrásai: 01
Költségvetési bevételek
04 07
Saját bevételek Donációk más hatalmi szintektől
13
Átvitt, el nem költött eszközök
0 50,060,000
50,060,000
01
Költségvetési bevételek
50,060,000
04
Saját bevételek Donációk más hatalmi szintektől
13
12010002
Átvitt, el nem költött eszközök A 1201-0001 proramtevékenységre összesen:
3.27
696,000
0.05
80,000
80,000
0.01
0
0.00
80,000
50,836,000
3.32
696,000
A 820-as funkció: A 1201-0001 programtevékenység pénzelési forrásai:
07
50,060,000
696,000
0 0
0
696,000 80,000 0
50,060,000
3.27
696,000
0.05
80,000
0.01
0
0.00
50,060,000
696,000
80,000
50,836,000
3.32
3,096,000
5,515,000
1,540,000
10,151,000
0.66
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
Kulturális és művészeti alkotás támogatása 820
Művelődési szolgáltatások MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK
4.0 41 116
411
117
412
118
413
119
414
120
415
121
416
VÁROSI SZÍNHÁZ Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére Természetbeni térítmények Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak Költségtérítmény a dolgozóknak Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások
36
Állandó költségek 122
421
0
0.00
1,780,000
0.12
Utazási költségek 123
1,230,000
422
550,000
Szerződésbeli szolgáltatások 124
423
125
424
126
425
1,026,000
1,440,000
790,000
3,256,000
0.21
840,000
1,345,000
600,000
2,785,000
0.18
50,000
150,000
200,000
0.01
320,000
0.02
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
60,000
0.00
0
0.00
0
0.00
250,000
0.02
0
0.00
1,500,000
0.10
10,071,000
0.66
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
Szakmai szolgáltatások Folyó karbantartás és javítás Anyag 127
426
128
431
129
441
130
444
131
465
132
472
133
481
134
482
135
483
136
511
137
512
138
515
320,000 Ingatlan- és felszerelésamortizáció Hazai kamatok törlesztése Az adósságvállalást kísérő költségek Törvényes donációk Szociális-védelmi térítmény a költségvetésből Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján Épületek és építészeti objektumok Gépek és felszerelések
60,000
250,000 Nem anyagi vagyon
139
523
4.0 42 116
411
117
412
118
413
119
414
120
415
121
416
122
421
Árukészlet további értékesítésre NÉPKÖNYVTÁR Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére Természetbeni térítmények
1,500,000 7,155,000
516,000
2,400,000
Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak Költségtérítmény a dolgozóknak Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások Állandó költségek Utazási költségek
123
422
124
423
125
424
0
0.00
600,000
2,398,000
0.16
1,000,000
800,000
1,800,000
0.12
0
0.00
765,000
200,000
965,000
0.06
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
Szerződésbeli szolgáltatások 1,590,000
208,000
Szakmai szolgáltatások Folyó karbantartás és javítás 126
425
127
426
128
431
129
441
Anyag
130
444
131
465
132
472
133
481
134
482
135
483
136
511
137
512
138
515
Ingatlan- és felszerelésamortizáció Hazai kamatok törlesztése Az adósságvállalást kísérő költségek Törvényes donációk Szociális-védelmi térítmény a költségvetésből Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján Épületek és építészeti objektumok Gépek és felszerelések 650,000
0
0.00
600,000
1,250,000
0.08
200,000
3,658,000
0.24
0
0.00
2,994,000
0.20
0
0.00
0
0.00
Nem anyagi vagyon 139
523
4.0 43 116
411
117
412
3,150,000
308,000
Árukészlet további értékesítésre VÁROSI MÚZEUM Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére
2,344,000
0
650,000
37
Természetbeni térítmények 118
413
119
414
120
415
121
416
122
421
123
422
124
423
Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak Költségtérítmény a dolgozóknak Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások Állandó költségek
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
180,000
18,000
198,000
0.01
1,154,000
622,000
1,776,000
0.12
710,000
10,000
720,000
0.05
0
0.00
50,000
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
250,000
0.02
0
0.00
7,000,000
7,000,000
0.46
2,000,000
2,000,000
0.13
Utazási költségek Szerződésbeli szolgáltatások Szakmai szolgáltatások 125
424
126
425
Folyó karbantartás és javítás Anyag 127
426
128
431
129
441
130
444
131
465
132
472
133
481
134
482
135
483
136
511
137
512
50,000 Ingatlan- és felszerelésamortizáció Hazai kamatok törlesztése Az adósságvállalást kísérő költségek Törvényes donációk Szociális-védelmi térítmény a költségvetésből Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján Épületek és építészeti objektumok Gépek és felszerelések Nem anyagi vagyon
138 139
515 523
2.0 45
140
481
2.0 46 840 141
481
250,000 Árukészlet további értékesítésre
EGYÉB MŰVELŐDÉSHASZNÁLÓK PÁLYÁZATOK ALAPJÁN Dotációk nem kormányzati szervezeteknek programok alapján -Egyéb művelődési szervezetek – pályázatok és programok alapján VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK ÉS EGYÉB HASZNÁLÓK Vallási és egyéb közösségek szolgáltatásai Dotációk nem kormányzati szervezeteknek Vallási közösségek és egyéb használók – pályázatok és programok alapján
7,000,000
2,000,000
0
A 820-as funkcióra összesen: 01
Költségvetési bevételek
04
Saját bevételek Donációk más hatalmi szintektől
07 13
01
A 820-as funkció: A 840-es funkció pénzelési forrásai: A 820-as funkcióra összesen:
19,595,000
1.28
6,031,000
0.39
4,590,000
4,590,000
0.30
0
0.00
4,590,000
30,216,000
1.97
6,031,000
19,595,000
6,031,000
0
Költségvetési bevételek
2,000,000
0
0
2,000,000
0.13
A 840-es funcióra összesen: A 1201-0002 proramtevékenység pénzelési forrásai:
2,000,000
0
0
2,000,000
0.13
01
Költségvetési bevételek
04
Saját bevételek Donációk más hatalmi szintektől
07
19,595,000
0 21,595,000
0
21,595,000
1.41
6,031,000
6,031,000
0.39
4,590,000
0.30
4,590,000
38
13
Átvitt, fel nem használt eszközök A 1201-0002 programtevékenységre összesen:
0
21,595,000
6,031,000
0
0.00
4,590,000
32,216,000
2.10
1,500,000
2,500,000
0.16
Az Óbecsei Városi Színház épülete rekonstrukciójához szükséges projektumtervdokumentáció kidolgozása
P1120103 820 142
511
01 07
01 07
Művelődési szolgáltatások Épületek és építészeti objektumok A 820. funkció pénzelési forrásai:
1,000,000
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
1,000,000
A 820. funkció: A P1-120103 projektum pénzelési forrásai:
1,000,000
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől A P1-120103 projektumra összesen:
1,000,000
0
0
0.00
1,000,000
0.07
1,500,000
1,500,000
0.10
1,500,000
2,500,000
0.16
0
0.00
1,000,000
0.07
1,500,000
1,500,000
0.10
1,500,000
2,500,000
0.16
1,500,000
1,500,000
0.10
0
0.00
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
1,500,000
1,500,000
0.10
0
0
0.00
A 820. funkció: A P1-120104 projektum pénzelési forrásai:
1,500,000
0
1,500,000
0.10
0
0.00
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől A P1-120104 projektumra összesen:
1,500,000
1,000,000
0
Az Óbecsei Városi Színház homlokzatának rekonstrukciója
P2120104 820 143
511
01 07
01 07
P4120106
Művelődési szolgáltatások Épületek és építészeti objektumok A 820. funkció pénzelési forrásai:
1,500,000
0
1,500,000
0
0
0
0.00
0
1,500,000
0.10
440,000
0.03
Az Óbecsei Népkönyvtár lépcsőházának szanációja 820 144
511
01 07
01
Művelődési szolgáltatások Épületek és építészeti objektumok A 820. funkció pénzelési forrásai:
440,000
0
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
440,000
440,000
A 820. funkció: A P1-120106 projektum pénzelési forrásai:
440,000
440,000
Költségvetési bevételek A P1-120106 projektumra összesen:
440,000
0.03
0 0
0.03
0
440,000
0
A 4.4. fejezet összesen: A 4.4. fejezet pénzelési forrásai:
74,595,000
6,727,000
01
Költségvetési bevételek
74,595,000
04
Saját bevételek
6,727,000
6,170,000
440,000
0.03
440,000
0.03
87,492,000
5.71
74,595,000
4.87
6,727,000
0.44
39
07
Donációk más hatalmi szintektől
13
Átvitt, el nem költött eszközök A 4.4. fejezetre összesen:
4
5
6,170,000 0 74,595,000
6,727,000
4,973,000
1,487,000
6,170,000
6,170,000
0.40
0
0.00
87,492,000
5.71
6,460,000
0.42
TESTNEVELÉS PREDIN – BADŽA ÓBECSE IFJÚSÁGÁNAK SPORT- ÉS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNYE
5.1
0401 P8040112 540 145
511
6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM Világítótestek cseréje és energetikai hatékonyság A növény- és állatvilág és a táj védelme Épületek és építészeti objektumok A 810. funkció pénzelési forrásai
01
Költségvetési bevételek
04
Saját bevételek Donációk más hatalmi szintektől
07 13
15
Átvitt, el nem költött eszközök Korábbi évek donációiból származó el nem költött eszközök Az 540. funkció: A P8-040112 projektum pénzelési forrásai:
01
Költségvetési bevételek
04
Saját bevételek Donációk más hatalmi szintektől
07 13
15
1301
13010001 810 146
411
147
412
148
413
149
414
150
415
151
416
152
421
153
422
Átvitt, el nem költött eszközök Korábbi évek donációiból származó el nem költött eszközök A P8-040112 projektumra összesen:
PROGRAM 14: SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS Támogatás a helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek Rekreációs és sportszolgáltatások Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére Természetbeni térítmények
0 495,000 1,487,000 0 750,000
3,728,000 4,973,000
495,000
0.03
1,487,000
0.10
0
0.00
750,000
0.05
3,728,000 1,487,000
0
6,460,000
0.42
0 495,000
495,000
0.03
1,487,000
0.10
0
0.00
750,000
750,000
0.05
3,728,000
3,728,000
1,487,000 0
4,973,000
1,487,000
0
6,460,000
0.42
33,035,000
17,389,000
0
50,424,000
3.29
11,660,000
0.76
11,660,000 2,087,000
2,087,000
0.14
270,000
270,000
0.02
200,000
200,000
0.01
850,000
850,000
0.06
30,000
30,000
0.00
1,760,000
18,960,000
1.24
55,000
55,000
0.00
200,000
9,042,000
9,242,000
0.60
850,000
850,000
0.06
1,200,000
1,200,000
2,400,000
0.16
2,632,000
2,632,000
0.17
Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak Költségtérítmény a dolgozóknak Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások Állandó költségek 17,200,000 Utazási költségek Szerződésbeli szolgáltatások
154
423 Szakmai szolgáltatások
155
424
156
425
157
426
Folyó karbantartás és javítás Anyag 158
441
Ingatlan- és felszerelésamortizáció
159
465
Törvényes donációk
688,000
0
0.00
688,000
0.04
40
160
482
161
483
162
485
163
511
164
512
Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján Épületek és építészeti objektumok Gépek és felszerelések
350,000
50,000
100,000
A 810-es funkció pénzelési forrásai: 01
Költségvetési bevételek
04 07
Saját bevételek Donációk más hatalmi szintektől
13
Átvitt, el nem költött eszközök
33,035,000
04
Saját bevételek Donációk más hatalmi szintektől
810 425
Költségvetési bevételek
04
Saját bevételek Donációk más hatalmi szintektől
07
166
33,035,000
Saját bevételek Donációk más hatalmi szintektől A P1-130104 projektumra összesen:
Saját bevételek Donációk más hatalmi szintektől
07
0
50,424,000
3.29
0
33,035,000
2.16
17,389,000
1.13
0
0.00
0
0.00
17,389,000
0
50,424,000
3.29
300,000
1,400,000
1,700,000
0.11
300,000
0
0.00
300,000
0.02
1,400,000
1,400,000
0.09
1,400,000
1,700,000
0.11
300,000
0
0
0.00
300,000
0.02
1,400,000
1,400,000
0.09
300,000
1,400,000
1,700,000
0.11
1,000,000
5,500,000
6,500,000
0.42
0 0
0
0.00
1,000,000
0.07
5,500,000
5,500,000
0.36
5,500,000
6,500,000
0.42
1,000,000
A 810-es funkció: A P2-130105 projektum pénzelési forrásai:
0
01
Költségvetési bevételek
0
04
Saját bevételek Donációk más hatalmi szintektől
07
######
0
Napenergiás vízmelegítés Rekreációs és sportszolgáltatások Folyó javítások és karbantartás A 810-es funkció pénzelési forrásai:
04
0.00
300,000
04
Költségvetési bevételek
0.00
0
0
01
0.01
0
0
Költségvetési bevételek
511
100,000
0
0
01
810
0.00
1.13
0
0
P2130105
0
17,389,000
17,389,000
A 810-es funkció: A P1-130104 projektum pénzelési forrásai:
07
0.00
0
Tetőszerkezet cseréje bádogosmunka Rekreációs és sportszolgáltatások Folyó javítások és karbantartás A 810-es funkció pénzelési forrásai:
01
50,000
2.16
0
Költségvetési bevételek
Átvitt, el nem költött eszközök A 1301-0001 programaktivitásra összesen:
0.00
33,035,000 17,389,000
01
P1130104
165
33,035,000
33,035,000
13
0.02
0
0
A 810-es funkció: A 1301-0001 programtevékenység pénzelési forrásai:
07
350,000
1,000,000
0
1,000,000 5,500,000
0
0.00
1,000,000
0.07
5,500,000
0.36
41
A P2-130105 projektumra összesen:
5.2 1301
13010001 810
167
481
SPORTSZÖVETSÉG ÓBECSE PROGRAM 14: SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS Támogatás a helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek Rekreációs és sportszolgáltatások Dotációk nem kormányzati szervezeteknek-DOTÁCIÓK ÓBECSE KÖZSÉG SPORTSZÖVETSÉGÉNEK 411- Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak 412- Szociális járulékok a munkaadó terhére 421- Állandó költségek 423- Szerződéses szolgáltatások
168
481
426- Anyag SPORTKLUBOK PROGRAMOK ALAPJÁN Dotációk nem kormányzati szervezeteknek-DOTÁCIÓK ÓBECSE KÖZSÉG SPORTSZÖVETSÉGÉNEK 481- Dotációk nem kormányzati szervezeteknek – Sportklubok a Szövetség programa alapján 481- Iskolai sport a Szövetség programa alapján 481- Sport mindenkinek – munkás sportolimpia
0
1,000,000
5,500,000
6,500,000
0.42
1,939,000
0
0
1,939,000
0.13
1,286,000
0
311,000
0
310,000
0
15,000
0
17,000
0
10,968,000
10,968,000
6,000,000
0
1,913,000 3,055,000
A 810-es funkció pénzelési forrásai: 01
Költségvetési bevételek
04
Saját bevételek Donációk más hatalmi szintektől
07
4
6 6.1
1501 15010005
0 12,907,000
12,907,000 0
A 810-es funkció: A 1301-0001 programaktivitás pénzelési forrásai:
12,907,000
01
Költségvetési bevételek
12,907,000
04
Saját bevételek Donációk más hatalmi szintektől A 1301-0001 programaktivitásra összesen:
07
0.72
0
0.84
0 0
0
0
12,907,000
0.84
0 0
0
12,907,000
0.84
0
0.00
0
0
0.00
0
12,907,000
0
0
12,907,000
0.84
A 4.5. fejezet összesen: A 4.5. fejezet pénzelési forrásai:
50,915,000
20,176,000
6,900,000
77,991,000
5.09
01
Költségvetési bevételek
50,165,000
04 07
Saját bevételek Donációk más hatalmi szintektől
13
Átvitt, el nem költött eszközök
0 50,165,000
3.27
20,176,000
1.32
6,900,000
6,900,000
0.45
20,176,000
750,000
0.05
A 4.5. fejezetre összesen:
50,915,000
750,000 20,176,000
6,900,000
77,991,000
5.09
A 4.5. fejezet összesen:
50,915,000
20,176,000
6,900,000
77,991,000
5.09
SZOCIÁLIS VÉDELEM PROGRAM 3: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS Helyi gazdaságfejlesztés pénzügyi támogatása
42
090 169
472
Felsőfokú oktatás Szociális védelmi térítmények a költségvetésből - ösztöndíjak
3,200,000
3,200,000
3,200,000
0
A 940-es funkció pénzelési forrásai: 01
01
0.21
0
Költségvetési bevételek
3,200,000
3,200,000
0.21
A 940-es funkció: A 1501-0005 programaktivitás pénzelési forrásai:
3,200,000
3,200,000
0.21
Költségvetési bevételek A 1501-0005 programaktivitásra összesen:
3,200,000
3,200,000
0.21
3,200,000
3,200,000
0.21
138,000
138,000
0.01 0.12
0
Pót szociális védelem – személyi kísérők és koordinátorok Más helyen nem minősített szociális védelem
P4150109 090 170
415
Dolgozók költségtérítései
171
423
Szerződéses szolgáltatások A 810. funkció pénzelési forrásai:
1,898,000
1,898,000
01
Költségvetési bevételek
2,036,000
2,036,000
0.13
04
Saját bevételek Donációk más hatalmi szintektől
0
0.00
07
0
0
A 810. funkció: A P4-150109 projektum pénzelési forrásai:
2,036,000
01
Költségvetési bevételek
2,036,000
04
Saját bevételek Donációk más hatalmi szintektől A P4-150109 projektumra összesen:
07
0
0
0
0.00
0
2,036,000
0.13
0
0
0.13
0
0.00
0
0
0.00
0
2,036,000
0.13
12,378,000
0.81
0
2,036,000
2,036,000
SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT PROGRAM 11: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM
6.2 0901 09010001 090 172
463
Szociális segélyek Más helyen nem minősített szociális védelem Átutalások más hatalmi szinteknek ezeket az appropriációkat a következőkre használják: 411- Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak 412- Szociális járulékok a munkaadó terhére 415-Foglalkoztatottak költségtérítései 416- Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások
12,378,000
0 1,261,000
0
226,000
0
320,000
0 0
422- Útiköltségek 423- Szerződéses szolgáltatások 425- Folyó javítások és karbantartás
65,000
0
450,000
0
210,000
0
426-Anyag
450,000
0
465-Törvényes donációk 472-Egyszeri segélyek 472-Halálesetbeni térítmények - temetések 482- Adók, kötelező illetékek és bírságok
126,000
0
7,800,000
0
1,450,000
0
20,000
0
43
173
463
-egyszeri segélyek a községi elnök határozata alapján Átutalások más hatalmi szinteknek -diákkíséről térítményei -hónaposjegyek
0
0
8,966,000
8,966,000
600,000
0
8,366,000
0
A 090-es funkció pénzelési forrásai: 01
Költségvetési bevételek
13
Átvitt, el nem költött eszközök
0 21,344,000
21,344,000 0
0.00
A 090-es funkció: A 0901-0001 programaktivitás pénzelési forrásai:
21,344,000
21,344,000
1.39
01
Költségvetési bevételek
21,344,000
21,344,000
1.39
13
Átvitt, el nem költött eszközök A 0901-0001 programaktivitásra összesen:
0
0
0.00
21,344,000
21,344,000
1.39
1,186,000
1,186,000
0.08
6.3 090
174
472
01 15
01 15
1.39
0
KÖZSÉGI MENEKÜLTÜGYI TÖRZSKAR Más helyen nem minősített szociális védelem Egyéb költségvetési térítmények - MENEKÜLTEKtárstámogatás A 090-es funkció pénzelési forrásai:
0
Költségvetési bevételek Korábbi évek el nem költött donációs eszközei
1,186,000
A 090-es funkció: A 0901-0001 programaktivitás pénzelési forrásai:
1,186,000
Költségvetési bevételek Korábbi évek el nem költött donációs eszközei A 0901-0001 programaktivitásra összesen:
1,186,000
1,186,000
0
0.08
0
0.00
1,186,000
0.08
0
1,186,000
0
1,186,000
0.08
0
0.00
1,186,000
0.08
190,000
0.01
KÖZSÉGI MENEKÜLTÜGYI TÖRZSKAR
6.4 09010002
090 175
472
Más helyen nem minősített szociális védelem Egyéb költségvetési térítmények - MENEKÜLTEKtárstámogatás A 090-es funkció pénzelési forrásai: Költségvetési bevételek Korábbi évek el nem költött donációs eszközei
190,000 100,000
0
90,000
0
A 090-es funkció pénzelési forrásai: 01
01
6.5
0.58
0
Költségvetési bevételek
190,000
190,000
0.01
A 090-es funkció: A 0901-0002 programaktivitás pénzelési forrásai:
190,000
190,000
0.01
Költségvetési bevételek A 0901-0002 programaktivitásra összesen:
190,000
190,000
0.01
190,000
190,000
0.01
0
NÉPKONYHA, NYITOTT VÉDELEM ÉS BEFOGADÓ ÁLLOMÁSOK
44
090 176
472
Más helyen nem minősített szociális védelem Szociális védelmi térítmények a költségvetésből
4,500,000
- népkonyha
2,170,000
- nyitott védelem
4,500,000 0
1,800,000
0
- befogadó állomás
380,000
0
- Újfalusi ház
150,000
0
A 090-es funkció pénzelési forrásai: 01
01
09010003 090 177
481
0.29
0
Költségvetési bevételek
4,500,000
4,500,000
0.29
A 090-es funkció: A 0901-0002 programaktivitás pénzelési forrásai:
4,500,000
4,500,000
0.29
Költségvetési bevételek A 0901-0002 programaktivitásra összesen:
4,500,000
4,500,000
0.29
4,500,000
4,500,000
0.29
1,250,000
0.08
Szociális-humanitárius szervezetek támogatása Más helyen nem minősített szociális védelem Dotációk nem kormányzati szervezeteknek - különleges igányű személyek programjai pályázatok alapján - LPA implementációs program pályázatok alapján
0
1,250,000
0
0
600,000
0
650,000
0 0
A 090-es funkció pénzelési forrásai: 01
01
09010005
0
Költségvetési bevételek
1,250,000
1,250,000
0.08
A 090-es funkció: A 0901-0003 programaktivitás pénzelési forrásai:
1,250,000
1,250,000
0.08
Költségvetési bevételek A 0901-0003 programaktivitásra összesen:
1,250,000
1,250,000
0.08
1,250,000
1,250,000
0.08
Óbecsei Vöröskereszt Dotációk nem kormányzati szervezeteknek A 090-es funkció pénzelési forrásai:
1,465,000
1,465,000
0.10
Költségvetési bevételek
1,465,000
1,465,000
0.10
A 090-es funkció: A 0901-0002 programaktivitás pénzelési forrásai:
1,465,000
1,465,000
0.10
Költségvetési bevételek A 0901-0005 programaktivitásra összesen:
1,465,000
1,465,000
0.10
1,465,000
1,465,000
0.10
500,000
500,000
0.03
500,000
500,000
0.03
0
Vöröskereszt aktivitásai Más helyen nem minősített szociális védelem
090
178
481
01
01
09010006 090 179
472
Gyermekvédelem Más helyen nem minősített szociális védelem Szociális védelmi térítmények a költségvetésből -egyszeri segély az elsőszülött gyermek számára
0
0
45
A 090-es funkció pénzelési forrásai: 01
01
0
Költségvetési bevételek
500,000
500,000
0.03
A 090-es funkció: A 0901-0006 programaktivitás pénzelési forrásai:
500,000
500,000
0.03
Költségvetési bevételek A 0901-0006 programaktivitásra összesen:
500,000
500,000
0.03
500,000
500,000
0.03
IFJÚSÁGI IRODA PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzat működése
0602 06020007
Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások
160 180
421
Állandó költségek
181
422
Útiköltségek
182
423
Szerződéses szolgáltatások
183
424
184
425
Specializált szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás
185
426
Anyag
0
0.00
150,000
0.01
1,200,000
1,200,000
0.08
250,000
250,000
0.02
0
0.00
65,000
65,000
0.00
1,515,000
1,515,000
0.10
0
0.00
150,000
150,000
0.01
150,000
1,665,000
0.11
150,000
A 160-as funkció pénzelési forrásai: 01
Költségvetési bevételek
04
Saját bevételek Átutalások más hatalmi szintektől
07
0
0
A 160-as funkció: A 0602-0007 programaktivitás pénzelési forrásai:
1,515,000
01
Költségvetési bevételek
1,515,000
04
Saját bevételek Átutalások más hatalmi szintektől A 0602-0007 programaktivitásra összesen:
07
0
0
1,515,000
0
1,515,000
0.10
0
0.00
150,000
150,000
0.01
150,000
1,665,000
0.11
250,000
0.02
NEMZETI KISEBBSÉGEK PROGRAMAI Nemzeti kisebbségek programai
06020008 840
186
481
Vallási és más közösségek Dotációk nem kormányzati szervezeteknek a nemzeti kisebbségek programai alapján
250,000
A 840-es funkció pénzelési forrásai: 01
01
0
Költségvetési bevételek
250,000
250,000
0.02
A 840-es funkció: A 0602-0008 programaktivitás pénzelési forrásai:
250,000
250,000
0.02
Költségvetési bevételek A 0602-0008 programaktivitásra összesen:
250,000
250,000
0.02
250,000
250,000
0.02
37,586,000
2.45
A 4.6. fejezet összesen:
0
37,436,000
0
150,000
46
A 4.6. fejezet pénzelési forrásai: 01
Költségvetési bevételek
04
Saját bevételek Donációk más hatalmi szintektől
07 13 15
Átvitt, el nem költött eszközök Korábbi évek el nem költött donációs eszközei A 4.6. fejezetre összesen:
4
0 37,436,000
37,436,000
2.44
0 150,000
0
150,000
0.01
0
0.00
0
0.00
37,436,000
0
150,000
37,586,000
2.45
61,100,000
0
7,500,000
68,600,000
4.48
10,937,000
0
1,342,000
12,279,000
0.80
700,000
0
0
700,000
0.05
375,000
0
2,300,000
2,675,000
0.17
0
300,000
450,000
750,000
0.05
660,000
0
0
660,000
0.04
10,420,000
1,655,000
1,662,000
13,737,000
0.90
0
950,000
0
950,000
0.06
530,000
1,665,000
0
2,195,000
0.14
TÁRSADALMI GYERMEKVÉDELEM Labud Pejović Iskoláskor Előtti Intézmény PROGRAM 8: ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS Iskoláskor előtti intézmények működése
7
2001 20010001 911 187
411
188
412
189
413
190
414
191
415
192
416
193
421
194
422
Iskoláskor előtti oktatás Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére Természetbeni térítmények Szociális juttatások a dolgozóknak Költségtérítmény a dolgozóknak Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások Állandó költségek Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások
195
423 Szakszolgáltatások
196
424
197
425
0
990,000
0
990,000
0.06
1,670,000
4,825,000
0
6,495,000
0.42
13,250,000
5,300,000
0
18,550,000
1.21
Folyó karbantartás és javítás Anyag 198
426
199
444
200
465
201
472
202
482
203
483
360
485
204
511
205
512
206
515
Az adósságvállalást kísérő költségek Törvényes donációk Szociális-védelmi térítmény a költségvetésből Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzései alapján Állami szervek által okozott károk megtérítése Épületek és építészeti objektumok Gépek és felszerelés
0
0
0
0
0.00
6,400,000
420,000
1,010,000
7,830,000
0.51
2,000,000
0
0
2,000,000
0.13
0
30,000
0
30,000
0.00
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.00
0
2,565,000
0
2,565,000
0.17
0
0
0
0
0.00
Nem anyagi vagyon
A 911-es funkció pénzelési forrásai: 01
Költségvetési bevételek
04
Saját bevételek Donációk más hatalmi szintektől
07
0 108,042,000
7.05
18,700,000
1.22
14,264,000
14,264,000
0.93
14,264,000
141,006,000
9.20
18,700,000
A 911-es funkció: A 2001-0001 programaktivitás pénzelési forrásai:
108,042,000
01
Költségvetési bevételek
108,042,000
04
Saját bevételek Donációk más hatalmi szintektől A 2001-0001 programaktivitásra összesen:
07
108,042,000
######
0 108,042,000
7.05
18,700,000
1.22
14,264,000
14,264,000
0.93
14,264,000
141,006,000
9.20
18,700,000
108,042,000
18,700,000
47
Az energetikai hatékonyság egységesítése a Labud Pejović IE Intézményben
P1200102 911 207
425
Iskoláskor előtti oktatás Folyó javítások és karbantartás A 911-es funkció pénzelési forrásai:
01
Költségvetési bevételek
04
Saját bevételek Donációk más hatalmi szintektől
07
1,000,000
0.07
0 0
0.00 1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
0.07
0
A160-as funkció: A P1-200102 projektum pénzelési forrásai:
0
Saját bevételek A P1-200102 projektumra összesen:
0
1,000,000
1,000,000
0.07
0
1,000,000
1,000,000
0.07
A 4.7. fejezet: A 4.7. fejezet pénzelési forrásai:
108,042,000
19,700,000
142,006,000
9.26
01
Költségvetési bevételek
108,042,000
04
Saját bevételek Donációk más hatalmi szintektől
04
07
A 4.7. fejezetre összesen:
4
1,000,000
8
0.07
0
14,264,000
108,042,000
7.05
19,700,000
1.29
14,264,000
14,264,000
0.93
14,264,000
142,006,000
9.26
3,090,000
0.20
19,700,000
108,042,000
19,700,000
HELYI KÖZÖSSÉGEK 2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG A halottasház szanációja a terasszal együtt a péterrévei temetőben
0601 P1060115 160 208
511
Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások Épületek és építészeti objektumok A 160. funkció pénzelési forrásai:
01
Költségvetési bevételek
04
Saját bevételek Átutalások más hatalmi szintektől
07
3,090,000
0 3,090,000 0
0.20
0
0.00
0
A 160. funkció: A P1-060115 projektum pénzelési forrásai:
3,090,000
01
Költségvetési bevételek
3,090,000
04
Saját bevételek A P1-060115 projektumra összesen:
P2060116
3,090,000
0
3,090,000
0.20
0 3,090,000
0.20
0
0
0.00
0
3,090,000
0.20
390,000
390,000
0.03
390,000
390,000
0.03
0
0.00
3,090,000
Piac építése Dreán 160 209
511
Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások Épületek és építészeti objektumok A 160. funkció pénzelési forrásai:
01
Költségvetési bevételek
04
Saját bevételek Átutalások más hatalmi szintektől
07
01
0
0
0
A 160. funkció: A P1-060116 projektum pénzelési forrásai:
390,000
Költségvetési bevételek
390,000
0
390,000
0.03
0 390,000
0.03
48
04
Saját bevételek A P1-060116 projektumra összesen:
0
0
0.00
0
390,000
0.03
580,000
580,000
2.78
Költségvetési bevételek Bevételek hazai adósságvállalásból
580,000
580,000
2.78
0
0.00
A 451. funkció: A P5-070107 projektum pénzelési forrásai:
580,000
580,000
2.78
Költségvetési bevételek Bevételek hazai adósságvállalásból A P5-070107 projektumra összesen:
580,000
580,000
2.78
0
0
0.00
580,000
2.78
580,000
0.04
390,000
7. PROGRAM: ÚTI INFRASTRUKTÚRA Gyalogjárda kiépítése a péterrévei Október 8. Helyi Közösségben
0701 P5070107 451 210
511
01 10
01 10
KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS Épületek és építészeti objektumok A 451. funkció pénzelési forrásai:
0
0
0
580,000
0
Gyalogjárda kiépítése a Bácsföldvári Helyi Közösségben
P6070108 451 211
511
01 10
01 10
KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS Épületek és építészeti objektumok A 451. funkció pénzelési forrásai:
580,000
0
Költségvetési bevételek Bevételek hazai adósságvállalásból
580,000
580,000
A 451. funkció: A P5-070108 projektum pénzelési forrásai:
580,000
Költségvetési bevételek Bevételek hazai adósságvállalásból A P5-070108 projektumra összesen:
580,000
580,000
0.04
0
0
0.00
580,000
0.04
400,000
0.03
0
0.04
0
0.00
580,000
0.04
0
580,000
0
Gyalogjárda kiépítése a 15. számú állami út mellett Csikériapusztán
P7070109 451 212
511
01 10
01 10
KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS Épületek és építészeti objektumok A 451. funkció pénzelési forrásai:
400,000
0
Költségvetési bevételek Bevételek hazai adósságvállalásból
400,000
A 451. funkció: A P5-070109 projektum pénzelési forrásai:
400,000
Költségvetési bevételek Bevételek hazai adósságvállalásból A P5-070109 projektumra összesen:
400,000
400,000
0.03
0
0
0.00
400,000
0.03
500,000
0.03
0
400,000
0.03
0
0.00
400,000
0.03
0
400,000
0
Gyalogjárda kiépítése a Mileševoi Helyi Közösségben
P8070110 451 213
511
KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS Épületek és építészeti objektumok A 451. funkció pénzelési forrásai:
500,000
0
49
01 10
01 10
Költségvetési bevételek Bevételek hazai adósságvállalásból
500,000
A 451. funkció: A P5-070110 projektum pénzelési forrásai:
500,000
Költségvetési bevételek Bevételek hazai adósságvállalásból A P5-070110 projektumra összesen:
500,000
500,000
0.03
0
0
0.00
0
500,000
0.03
0
1,912,000
0.12
855,000
855,000
0.06
162,000
162,000
0.01
0
0.00
0
0.00
70,000
70,000
0.00
0
0.00
646,000
646,000
0.04
0
0.00
25,000
0.00
0
0.00
40,000
40,000
0.00
30,000
30,000
0.00
84,000
84,000
0.01
0
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2,266,000
0.15
810,000
810,000
0.05
147,000
147,000
0.01
0
0.00
0
0.00
73,000
73,000
0.00
85,000
85,000
0.01
670,000
670,000
0.04
0
0.00
40,000
40,000
0.00
0
0.00
120,000
120,000
0.01
135,000
135,000
0.01
106,000
106,000
0.01
0
500,000
0.03
0
0.00
500,000
0.03
0
500,000
HELYI KÖZÖSSÉGEK PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT
0602 06020002
Helyi közösségek Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások
160
214
411
215
412
216
413
217
414
218
415
219
416
220
421
221
422
HELYI KÖZÖSSÉGEK IVAN PERIŠIĆ HELYI KÖZÖSSÉG ÓBECSE Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére Természetbeni térítmények
1,912,000
0
Szociális juttatások a dolgozóknak Költségtérítés a dolgozóknak Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások Állandó költségek Utazási költségek Szerződésbeli szolgáltatások
222
423
223
424
25,000 Szakmai szolgáltatások
224
425
225
426
226
465
227
482
228
483
229
485
230
511
Folyó javítások és karbantartás Anyag Törvényes donációk Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések alapján Állami szervek okozta károk megtérítése Épületek és építmények Gépek és felszerelés
231
512
232
515
Nem anyagi vagyon
214
411
215
412
216
413
217
414
218
415
219
416
220
421
221
422
TODOR DUKIN HELYI KÖZÖSSÉG ÓBECSE Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére Természetbeni térítmények
2,266,000
Szociális juttatások a dolgozóknak Költségtérítés a dolgozóknak Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások Állandó költségek
0
0
Utazási költségek Szerződésbeli szolgáltatások 222
423 Szakmai szolgáltatások
223
424
224
425
225
426
226
465
Folyó javítások és karbantartás Anyag Törvényes donációk
50
227
482
228
483
229
485
230
511
Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések alapján Állami szervek okozta károk megtérítése Épületek és építmények
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
80,000
0.01
0
0.00
2,602,000
0.17
855,000
855,000
0.06
162,000
162,000
0.01
0
0.00
Gépek és felszerelés 231
512
232
515
80,000 Nem anyagi vagyon
214
411
215
412
216
413
217
414
218
415
219
416
220
421
221
422
TESTVÉRISÉG-EGYSÉG HELYI KÖZÖSSÉG ÓBECSE Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére Természetbeni térítmények
2,602,000
0
0
Szociális juttatások a dolgozóknak Költségtérítés a dolgozóknak Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások Állandó költségek
0
0.00
72,000
72,000
0.00
176,000
176,000
0.01
719,000
719,000
0.05
0
0.00
50,000
0.00
0
0.00
170,000
170,000
0.01
105,000
105,000
0.01
113,000
113,000
0.01
0
0.00
0
0.00
Utazási költségek Szerződésbeli szolgáltatások 222
423
50,000 Szakmai szolgáltatások
223
424
224
425
225
426
226
465
227
482
228
483
229
485
230
511
231
512
232
515
Folyó javítások és karbantartás Anyag Törvényes donációk Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések alapján Állami szervek okozta károk megtérítése Épületek és építmények
0
0.00
100,000
100,000
0.01
80,000
80,000
0.01
0
0.00
3,906,000
0.25
830,000
830,000
0.05
152,000
152,000
0.01
0
0.00
Gépek és felszerelés Nem anyagi vagyon
214
411
215
412
216
413
217
414
218
415
219
416
220
421
PÉTERRÉVEI HELYI KÖZÖSSÉG Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére Természetbeni térítmények
3,906,000
Szociális juttatások a dolgozóknak Költségtérítés a dolgozóknak
0
0
0
0.00
72,000
0.00
0
0.00
1,674,000
1,674,000
0.11
0
0.00
60,000
60,000
0.00
2,000
2,000
0.00
72,000 Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások Állandó költségek Utazási költségek
221
422
222
423
223
424
Szerződésbeli szolgáltatások Szakmai szolgáltatások 224
425
225
426
226
465
227
482
228
483
229
485
230
511
Folyó javítások és karbantartás Anyag Törvényes donációk Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések alapján Állami szervek okozta károk megtérítése Épületek és építmények
200,000
200,000
0.01
140,000
140,000
0.01
130,000
130,000
0.01
6,000
6,000
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
640,000
0.04
0
0.00
Gépek és felszerelés 231
512
640,000 Nem anyagi vagyon
232
515
51
214
411
215
412
216
413
217
414
218
415
219
416
220
421
BÁCSFÖLDVÁRI HELYI KÖZÖSSÉG Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére Természetbeni térítmények
2,631,000
2,631,000
0.17
810,000
0
0
810,000
0.05
147,000
147,000
0.01
0
0.00
0
0.00
75,000
0.00
0
0.00
935,000
935,000
0.06
0
0.00
33,000
33,000
0.00
0
0.00
300,000
300,000
0.02
155,000
155,000
0.01
106,000
106,000
0.01
0
0.00
0
0.00
0
0.00
Szociális juttatások a dolgozóknak Költségtérítés a dolgozóknak 75,000 Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások Állandó költségek Utazási költségek
221
422
222
423
223
424
Szerződésbeli szolgáltatások Szakmai szolgáltatások 224
425
225
426
226
465
227
482
228
483
229
485
230
511
231
512
232
515
Folyó javítások és karbantartás Anyag Törvényes donációk Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések alapján Állami szervek okozta károk megtérítése Épületek és építmények
0
0.00
70,000
0.00
0
0.00
2,513,000
0.16
855,000
855,000
0.06
162,000
162,000
0.01
0
0.00
0
0.00
75,000
75,000
0.00
0
0.00
837,000
837,000
0.05
70,000
70,000
0.00
300,000
300,000
0.02
12,000
12,000
0.00
95,000
95,000
0.01
57,000
57,000
0.00
50,000
50,000
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1,720,000
0.11
780,000
780,000
0.05
148,000
148,000
0.01
0
0.00
0
0.00
72,000
0.00
Gépek és felszerelés 70,000 Nem anyagi vagyon
214
411
215
412
216
413
217
414
218
415
219
416
220
421
221
422
CSIKÉRIAPUSZTAI HELYI KÖZÖSSÉG Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére Természetbeni térítmények
2,513,000
0
0
Szociális juttatások a dolgozóknak Költségtérítés a dolgozóknak Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások Állandó költségek Utazási költségek Szerződésbeli szolgáltatások
222
423
223
424
Szakmai szolgáltatások 224
425
225
426
226
465
227
482
228
483
229
485
230
511
231
512
Folyó javítások és karbantartás Anyag Törvényes donációk Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések alapján Állami szervek okozta károk megtérítése Épületek és építmények Gépek és felszerelés Nem anyagi vagyon
232
515
214
411
215
412
216
413
217
414
218
415
MILEŠEVOI HELYI KÖZÖSSÉG Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére Természetbeni térítmények
1,720,000
Szociális juttatások a dolgozóknak Költségtérítés a dolgozóknak 72,000
0
0
52
219
416
220
421
221
422
Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások Állandó költségek
60,000
60,000
0.00
212,000
212,000
0.01
96,000
96,000
0.01
30,000
30,000
0.00
20,000
20,000
0.00
99,000
99,000
0.01
83,000
83,000
0.01
80,000
80,000
0.01
0
0.00
0
0.00
0
0.00
Utazási költségek Szerződésbeli szolgáltatások 222
423
223
424
Szakmai szolgáltatások 224
425
225
426
226
465
227
482
228
483
229
485
230
511
231
512
232
515
Folyó javítások és karbantartás Anyag Törvényes donációk Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések alapján Állami szervek okozta károk megtérítése Épületek és építmények
0
0.00
40,000
0.00
0
0.00
1,597,000
0.10
481,000
481,000
0.03
88,000
88,000
0.01
0
0
0.00
53,000
53,000
0.00
36,000
36,000
0.00
Gépek és felszerelés 40,000 Nem anyagi vagyon
214
411
215
412
216
413
217
414
218
415
219
416
220
421
PECESORI HELYI KÖZÖSSÉG Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére Természetbeni térítmények
1,597,000
Szociális juttatások a dolgozóknak Költségtérítés a dolgozóknak Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások Állandó költségek
0
0
0
0
0.00
236,000
236,000
0.02
414,000
414,000
0.03
72,000
72,000
0.00
0
0
0.00
100,000
100,000
0.01
54,000
54,000
0.00
63,000
63,000
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
Utazási költségek 221
422 Szerződésbeli szolgáltatások
222
423
223
424
Szakmai szolgáltatások 224
425
225
426
226
465
227
482
228
483
229
485
230
511
231
512
Folyó javítások és karbantartás Anyag Törvényes donációk Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések alapján Állami szervek okozta károk megtérítése Épületek és építmények Gépek és felszerelés Nem anyagi vagyon
232
515 A 160-as funkció pénzelési forrásai: 01 07
01 07
0
0
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
19,147,000
0
A160-as funkció: A 0602-0002 programaktivitás pénzelési forrásai:
19,147,000
0
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől A 0602-0002 programaktivitásra összesen:
19,147,000
0
19,147,000
A 4.8. fejezet összesen:
24,687,000
0
19,147,000
1.25
0
0
0.00
0
19,147,000
1.25
0 19,147,000
1.25
0
0
0.00
0
0
19,147,000
1.25
0
0
24,687,000
1.61
53
A 4.8. fejezet pénzelési forrásai: 01 07
4
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
24,687,000
24,687,000
1.61
0
0
0.00
A 4.8. fejezetre összesen:
24,687,000
0
0
24,687,000
1.61
71,047,000
0
0
71,047,000
4.64
19,836,000
19,836,000
1.29
3,551,000
3,551,000
0.23
193,000
193,000
0.01
265,000
265,000
0.02
800,000
800,000
0.05
ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG KV ÓBECSE PROGRAM 1: HELYI FEJLŐDÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS Stratégiai, területi és településfejlesztési tervezés
9
1101 11010001 620 233
411
234
412
235
413
236
414
237
415
238
416
239
421
240
422
241
423
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére Természetbeni térítmények Szociális juttatások a dolgozóknak Költségtérítés a dolgozóknak Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások Állandó költségek
655,000
655,000
0.04
26,592,000
26,592,000
1.73
206,000
206,000
0.01
5,278,000
5,278,000
0.34
Utazási költségek Szerződésbeli szolgáltatások Szakmai szolgáltatások 242
424 Folyó javítások és karbantartás Anyag
500,000
0
500,000
0.03
800,000
0
800,000
0.05
243
425
244
426
245
465
246
482
247
483
248
485
249
511
Törvényes donációk Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések alapján Sérülési károk vagy állami szervek okozta károk megtérítése Épületek és építészeti objektumok
250
512
Gépek és felszerelés
265,000
251
515
Nem anyagi vagyon
400,000
A 620-as funkció pénzelési forrásai: 01 07
01 07
2,998,000
2,998,000
0.20
2,208,000
2,208,000
0.14
3,450,000
3,450,000
0.23
0
0.00
2,500,000
0.16
550,000
0.04
265,000
0.02
400,000
0.03
2,500,000 550,000
0
0
0
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
71,047,000
A 620-as funkció: A 1101-0001 programaktivitás pénzelési forrásai:
71,047,000
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől A 1101-0001 programaktivitásra összesen:
71,047,000
0
0
71,047,000
4.64
0
0
0.00
0
71,047,000
4.64
0 71,047,000
4.64
0
0
0.00
71,047,000
0
71,047,000
4.64
5,900,000
0
5,900,000
0.38
PROGRAM 2: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG
0601 06010010
Közvilágítás 640
KÖZVILÁGÍTÁS 252
421
Állandó költségek
0
0.00
253
423
Szerződéses szolgáltatások
0
0.00
254
424
Specializált szolgáltatások
5,900,000
0.38
5,900,000
54
255
425
Folyó javítások és karbantartás
0
0.00
256
426
Anyag
0
0.00
A 640-es funkció pénzelési forrásai: 01 07
01 07
P3060117
0
0
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
5,900,000
A 640-es funkció: A 0601-0010 programtevékenység pénzelési forrásai:
5,900,000
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől A 0601-0010 programaktivitásra összesen:
5,900,000
5,900,000
0.38
0
0
0.00
0
5,900,000
0.38
0
5,900,000
5,900,000
0.38
0
0
0.00
0
5,900,000
0.38
1,300,000
0.08
Az óbecsei Vadász utca közvilágításának kibővítése 640 257
511
01 07
01
KÖZVILÁGÍTÁS Épületek és építészeti objektumok A 640-es funkció pénzelési forrásai:
1,300,000
0
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
1,300,000
1,300,000
A 640-es funkció: A P3-060117 projektum pénzelési forrásai:
1,300,000
Költségvetési bevételek A P3-060117 projektumra összesen:
1,300,000
0
1,300,000
0.08
1,300,000
0
1,300,000
0.08
1,669,000
6,324,000
7,993,000
0.52
0
0.00
0
0
0
1,300,000
0.08
0.08
0
A közvilágítás rekonstrukciója – az utcai világítás rekonstrukciója Óbecsén a Hajduk Veljko, az Uroš Predić, a Svetozar Miletić és a J. J. Zmaj utcákban
P8060122 640
KÖZVILÁGÍTÁS 258
424
Szakszolgáltatások
A 640-es funkció pénzelési forrásai: 01 07 15
01 07 15
P7060121
0
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől Korábbi évekből származó donációs eszközök
1,669,000
A 640. funkció: A P8-060122 projektum pénzelési forrásai:
1,669,000
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől Korábbi évekből származó donációs eszközök A P8-060122 projektum összesen:
1,669,000
1,669,000
0.11
6,324,000
6,324,000
0.41
6,324,000
7,993,000
0.52
0
1,669,000
1,669,000
0.11
6,324,000
6,324,000
0.41
6,324,000
7,993,000
0.52
3,720,000
0.24
A pravoszláv temető megvilágításának kiépítése 640 259
511
KÖZVILÁGÍTÁS Épületek és építészeti objektumok A 640-es funkció pénzelési forrásai:
3,720,000
0
55
01 07
01
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
3,720,000
A 640. funkció: A P7-060121 projektum pénzelési forrásai: Költségvetési bevételek A P7-060121 projektumra összesen
3,720,000
0.24
0
0
3,720,000
0
3,720,000
3,720,000
0
3,720,000
0.24
3,720,000
0
3,720,000
0.24
3,324,000
3,324,000
0.22
1,108,000
1,108,000
0.24
0
A megvilágítás szanációjának ötletprojektuma Bácsföldvár
P6060120 640 260
511
01 15
01 15
KÖZVILÁGÍTÁS Épületek és építészeti objektumok A 640-es funkció pénzelési forrásai:
0
Költségvetési bevételek Korábbi évekből származó donációs eszközök
2,216,000
0
2,216,000
A 640. funkció: A P7-060120 projektum pénzelési forrásai:
3,324,000
0
3,324,000
Költségvetési bevételek Korábbi évekből származó donációs eszközök A P7-060120 projektumra összesen
1,108,000
0
1,108,000
0.07
0.22
0
2,216,000
0.07
2,216,000
3,324,000
0
3,324,000
0.22
53,703,000
5,000,000
58,703,000
3.83
0
0.00
5,000,000
52,103,000
3.40
6,600,000
0.43
PROGRAM 7: KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA
0701 07010002
Autóutak karbantartása 451
KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 261
423
Szerződéses szolgáltatások
262
424
263
425
Specializált szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás A 451-es funkció pénzelési forrásai:
01 07 15
01 07 15
P1070103
0 47,103,000 6,600,000 0
0
Költségvetési bevételek Donáció más hatalmi szintektől Korábbi évek el nem költött donációs eszközei
53,703,000
A 451-es funkció: A 0701-0002 programaktivitás pénzelési forrásai:
53,703,000
Költségvetési bevételek Donáció más hatalmi szintektől Korábbi évek el nem költött donációs eszközei A 0701-0002 programaktivitásra összesen:
53,703,000
53,703,000
3.50
5,000,000
5,000,000
0.33
5,000,000
58,703,000
0 3.83
0
5,000,000 0
53,703,000
3.50
5,000,000
0.33
0
53,703,000
5,000,000
58,703,000
3.83
2,780,000
0
2,780,000
0.18
25 parkolóhely kialakítása a Labud Pejović épületénél 451 264
511
01 15
KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS Épületek és építészeti objektumok A 451-es funkció pénzelési forrásai: Költségvetési bevételek Korábbi évek el nem költött donációs eszközei
0 2,780,000 0
0
2,780,000
0.00
0
0.00
56
01 15
P3070105
A 451-es funkció: A P1-070103 projektum pénzelési forrásai:
2,780,000
Költségvetési bevételek Korábbi évek el nem költött donációs eszközei A P1-070103 projektumra összesen:
2,780,000
0
0.18
0 0
0 2,780,000
0
2,780,000
0.18
0
0.00
2,780,000
0.18
60,000
0.00
0
0.00
Útépítés a péterrévei Recsó János utcában 451 265
511
KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS Épületek és építészeti objektumok
60,000
A 451-es funkció pénzelési forrásai: 01 07
01 07
P4070106
0
Költségvetési bevételek Korábbi évek el nem költött donációs eszközei
60,000
A 451-es funkció: A P1-070105 projektum pénzelési forrásai:
60,000
Költségvetési bevételek Korábbi évek el nem költött donációs eszközei A P1-070105 projektumra összesen:
60,000
60,000
0.00
0
0
0.00
0
60,000
0.00
0 60,000
0.00
0
0
0.00
60,000
0
60,000
0.00
160,000
360,000
520,000
0.03
Az óbecsei Rét utca utának kiépítése 451 266
511
KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS Épületek és építészeti objektumok A 451-es funkció pénzelési forrásai:
01 07
01 07
0
Költségvetési bevételek Korábbi évek el nem költött donációs eszközei
160,000 0
A 451-es funkció: A P1-070106 projektum pénzelési forrásai:
160,000
Költségvetési bevételek Korábbi évek el nem költött donációs eszközei A P1-070106 projektumra összesen:
160,000
A 4.9. fejezet összesen:
160,000
0.01
360,000
360,000
0.02
360,000
520,000
0.03
0
160,000 143,663,000
0
160,000
0.01
360,000
360,000
0.02
360,000
520,000
0.03
11,684,000
155,347,000
10.13
A 4.9. fejezetre összesen: Költségvetési bevételek
04
Saját bevételek Donációk más hatalmi szintektől Korábbi évek el nem költött donációs eszközei
2,216,000
A 4.9. fejezetre összesen:
143,663,000
0
A 4.9. fejezetre összesen:
143,663,000
0
15
10
0
01
07
4
2,780,000
141,447,000
141,447,000 0
9.23
0
0.00
11,684,000
0.76
2,216,000
0.14
11,684,000
155,347,000
10.13
11,684,000
155,347,000
10.13
11,684,000
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS
10. 1
KOMUNALAC KV ÓBECSE PROGRAM 2: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG
0601 06010008
Közhigiénia 510
Hulladékkezelés - tisztaság
0
57
267
421
Állandó költségek - utcák tisztítása Az 510-es funkció pénzelési forrásai:
01
01
06010009
8,000,000
8,000,000
8,000,000
0 0
Költségvetési bevételek Az 510-es funkcióra összesen: A 0601-0008 programaktivitás pénzelési forrásai:
8,000,000
8,000,000
0.52
8,000,000
8,000,000
0.52
Költségvetési bevételek A 0601-0008 programaktivitásra összesen:
8,000,000
0
0
0
8,000,000
0
0
8,000,000
0.52
8,000,000
0.52
A közhigiénia rendezése és karbantartása Más helyen nem minősített lakásügyek és közösségek
660 268
421
0
Állandó költségek
12,100,000
12,100,000
- zöld területek karbantartása
7,400,000
0
- parkok
2,300,000
0
- fasorok metszése
2,400,000
0
A 660-as funkció pénzelési forrásai: 01
01
06010014
0.79
0
Költségvetési bevételek A 660-as funkcióra összesen: A 0601-0009 programaktivitás pénzelési forrásai:
12,100,000
Költségvetési bevételek A 0601-0009 programaktivitásra összesen:
12,100,000
12,100,000
0
0
12,100,000
0.79
12,100,000
0.79
0
12,100,000
0
0
12,100,000
0.79
12,100,000
0.79
Egyéb kommunális tevékenységek Más helyen nem minősített lakásügyek és közösségek
660 269
424
160
270
483
01
01
01
06010005
0.52
0
Specializált szolgáltatások
3,500,000
3,500,000
- ebmenhely - AZIL
2,200,000
0
- állategészségügy - egyéb specializált szolgáltatások
1,200,000
0
Más helyen nem minősített áltatános szakszolgáltatások Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések alapján kóborkutyák A 160-as funkció pénzelési forrásai:
0.23
100,000
2,700,000
2,700,000
0.18
0
Költségvetési bevételek
2,700,000
A160-as funkció: A 660-as funkció pénzelési forrásai:
2,700,000
Költségvetési bevételek
3,500,000
a 660-as funkció: A 0601-0014 programaktivitás pénzelési forrásai:
3,500,000
Költségvetési bevételek A 0601-0014 programaktivitásra összesen:
6,200,000
0
0
2,700,000
0.18
2,700,000
0.18
0
0
0
3,500,000
0.23
3,500,000
0.23
0
6,200,000
0
0
6,200,000
0.40
6,200,000
0.40
Nyilvános utasszállítás
58
451
271
451
01
01
Közúti közlekedés Folyó donációk nem nyereségalapú közvállalatok és szervezetek számára A 451-es funkció pénzelési forrásai:
3,000,000
3,000,000
0.20
Költségvetési bevételek
3,000,000
3,000,000
0.20
a 451-es funkció: A 0601-0005 programaktivitás pénzelési forrásai:
3,000,000
3,000,000
0.20
Költségvetési bevételek A 0601-0005 programaktivitásra összesen:
3,000,000
3,000,000
0.20
3,000,000
3,000,000
0.20
Költségvetési bevételek
29,300,000
29,300,000
1.91
A 10.1. fejezetre összesen:
29,300,000
0
29,300,000
1.91
3,075,000
4,332,000
0.28
0
0.00
A 10.1. fejezet összesen: 01
10. 2
0
VODOKANAL KV ÓBECSE PROGRAM 2: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG Szennyvízhálózat-csatorna kiépítése Óbecsén a Tiszamente, a Sever Đurkić, a Petőfi Sándor és az Ismeretlen hős utcákban
0601
P4060118 630
273
451
274
424
01 07 13
14 15
Vízellátás Szubvenciók nem nyereségalapú közvállalatoknak és szervezeteknek Szakszolgáltatások A 630. funkció pénzelési forrásai:
07 13
14 15
0
0
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
657,000
Átvitt, nem költött eszközök Korábbi évek privatizációiból származó, el nem költött eszközök Korábbi évek el nem költött donációs eszközei
600,000
A 630. funkció: A P4-060118 projektum pénzelési forrásai: 01
1,257,000
3,075,000
1,257,000
3,075,000
657,000
0.04
3,075,000
0.20
600,000
0.04
0
0.00
4,332,000
0.28
0
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
657,000
Átvitt, nem költött eszközök Korábbi évek privatizációiból származó, el nem költött eszközök Korábbi évek el nem költött donációs eszközei A P4-060118 projektumra összesen:
600,000
3,075,000
657,000
0.04
3,075,000
0.20
600,000
0.04
0
0.00
0
0.00
1,257,000
3,075,000
4,332,000
0.28
3,000,000
46,829,000
49,829,000
3.25
A péterrévei forrás vízvezeték és csatlakozás első fázisa
P9060123 630 275
511
01 07
Közösségfejlesztés Épületek és építészeti objektumok A 630. funkció pénzelési forrásai:
0
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
3,000,000
A 630. funkció:
3,000,000
3,000,000
0.20
46,829,000
46,829,000
3.06
#######
49,829,000
3.25
59
A P4-060123 projektum pénzelési forrásai: 01 07
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől A P4-060123 projektumra összesen:
3,000,000
0
3,000,000
0.20
0
46,829,000
46,829,000
3.06
3,000,000
#######
49,829,000
3.25
4,176,000
16,700,000
20,876,000
1.36
4,176,000
0.27
16,700,000
16,700,000
1.09
16,700,000
20,876,000
1.36
4,176,000
0.27
16,700,000
16,700,000
1.09
16,700,000
20,876,000
1.36
50,000
0.00
Az ivóvíz vegyes fertőtlenítőszerekkel való, a használat helyén oldat elektrolízísével történő fertőtlenítésének technológiai projektuma Bácsföldvári HK
P10060124 630 276
511
01 07
01 07
P11060125 540 277
511
01 13 15
01 13
P12060126 540 278
511
01 13 15
01 13
Közösségfejlesztés Épületek és építészeti objektumok A 630. funkció pénzelési forrásai: Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
4,176,000
A 630. funkció: A P4-060124 projektum pénzelési forrásai:
4,176,000
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől A P4-060124 projektumra összesen:
4,176,000
A Nagy István utca szennyvízcsatornahálózatának főprojektuma A növény- és állatvilág és a táj védelme Épületek és építészeti objektumok Az 540-es funkció pénzelési forrásai:
4,176,000
50,000
0
Költségvetési bevételek Átvitt, fel nem használt eszközök Korábbi évek átvit, fel nem használt donációs eszközei
50,000
Az 540. funkció: A P11-060125 projektum pénzelési forrásai:
50,000
Költségvetési bevételek Átvitt, fel nem használt eszközök A P11-060125 projektumra összesen:
50,000
50,000
0
0.00
0
0.00
0
0.00
50,000
0.14
0 50,000
0.14
0
0.00
50,000
0.14
5,000,000
5,000,000
0.33
Költségvetési bevételek Átvitt, fel nem használt eszközök Korábbi évek átvit, fel nem használt donációs eszközei
5,000,000
5,000,000
0.33
0
0.00
0
0.00
Az 540. funkció: A P11-060126 projektum pénzelési forrásai:
5,000,000
5,000,000
0.33
Költségvetési bevételek Átvitt, fel nem használt eszközök A P11-060126 projektumra összesen:
5,000,000
Szennyvízgyűjtő kollektor a Köztársaság utca egy részében A növény- és állatvilág és a táj védelme Épületek és építészeti objektumok Az 540-es funkció pénzelési forrásai:
50,000
0
0
0
0
5,000,000
0
5,000,000
0.33
0
0.00
5,000,000
0.33
60
A 10.2. fejezet pénzelési forrásai: 01 07 13
14 15
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
12,883,000 66,604,000
Átvitt, nem költött eszközök Korábbi évek privatizációiból származó, el nem költött eszközök Korábbi évek el nem költött donációs eszközei
600,000
A 10.2. fejezetre összesen:
13,483,000
0
12,883,000
0.84
66,604,000
4.35
600,000
0.04
0
0.00
0
0.00
80,087,000
5.22
250,000
250,000
0.02
450,000
450,000
0.03
720,000
720,000
0.05
327,000
327,000
0.02
0
0
0.00
1,500,000
1,500,000
0.10
0
#######
Óbecse község közlekedésbiztonsági tanácsa PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzat működése
10. 3 0602 06020001
Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások
160
GYERMEKEK KÖZLEKEDÉSI NEVELÉSE ÉS VÉDELME 279
280
281
423
424
425
Szerződéses szolgáltatások -iskolai versenyek megszervezése és lefolytatása Szakszolgáltatások Szerencsésen az iskolában – szerencsésen a közlekedésben - biztonsági mellények és könyvek az elsősök számára Folyó javítás és karbantartás -közlekedési rutinpályák és kabinettek felszerelése
250,000
180,000 270,000
720,000
GYERMEKEK KÖZLEKEDÉSI NEVELÉSE ÉS VÉDELME 282
423
Szerződéses szolgáltatások -a közlekedésben részt vevők oktatása és tájékoztatása
327,000
KÜLÖN AKTIVITÁSOK 283
423
Szerződéses szolgáltatások - a Tanács működésének és koordinációjának, valamint a Tanács műszaki titkárának költségei
284
424
Specializált szolgáltatások
0
A 160-as funkció pénzelési forrásai:
0
01
Költségvetési bevételek
1,500,000
1,500,000
0.10
13
Átvitt, el nem költött eszközök
1,747,000
1,747,000
0.11
A 160-as funkció: A 0602-0001 programaktivitás pénzelési forrásai:
3,247,000
3,247,000
0.21
01
Költségvetési bevételek
1,500,000
1,500,000
0.10
13
Átvitt, el nem költött eszközök A 0602-0001 programaktivitásra összesen:
1,747,000
1,747,000
0.11
3,247,000
0.21
0
0
0
3,247,000
0
0
10.3. fejezet pénzelési forrásai: 01
Költségvetési bevételek
1,500,000
1,500,000
0.10
13
Átvitt, el nem költött eszközök
1,747,000
1,747,000
0.11
61
A 10.3. fejezet összesen:
10. 4
3,247,000
0
0
3,247,000
0.21
1,951,000
0.13
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS EGYÉB PROGRAM 1: HELYI FEJLŐDÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS A BČ HT-3/09 furat termálvíz-használati engedélye beszerzésének projektuma
1101
P3110105 620
285
451
01
Közösségfejlesztés Szubvenciók nem nyereségalapú közvállalatoknak és szervezeteknek - a termális víz használati engedélyének beszerzése - energetikai rendeltetés - a gyógyfürdő komplexum toplifikációja A 620-as funkció pénzelési forrásai:
10
Költségvetési bevételek Korábbi évek el nem költött donációs eszközei
13
Átvitt, el nem költött eszközök A 620-as funció: A P3-110105 projektum pénzelési forrásai:
01 10 13
P4110106
Költségvetési bevételek Bevételek hazai adósságvállalásból Átvitt, el nem költött eszközök A P3-110105 projektumra összesen:
1,951,000 183,000
0
1,768,000
0 0 408,000
0
1,543,000
1,951,000
0
408,000
0.03
1,543,000
0.10
0
0.00
1,951,000
0.13
0 408,000
408,000
0.03
1,543,000
1,543,000
0.10
0
0
0.00
1,951,000
0.13
315,000
0.02
1,951,000
0
0
Az óbecsei tér rekonstrukciója 620
Közösségfejlesztés 286
423
Szerződéses szolgáltatások
287
424
288
511
Szakszolgáltatások Épületek és építészeti objektumok A 620-as funkció pénzelési forrásai:
01 10
Költségvetési bevételek Bevételek hazai adósságvállalásból A 620-as funció: A P4-110106 projektum pénzelési forrásai:
01 10
Költségvetési bevételek Bevételek hazai adósságvállalásból A P4-110106 projektumra összesen:
315,000 1,400,000
1,400,000
142,062,000
142,062,000
9.27
0 8,777,000
0
135,000,000 143,777,000
0
8,777,000
0.57
135,000,000
8.81
143,777,000
9.38
0 8,777,000
0
135,000,000 143,777,000
0
8,777,000
0.57
135,000,000
8.81
143,777,000
9.38
10,000,000
0.65
TOPLANA KV ÓBECSE PROGRAM 2: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG Kivitelezési projektum kidolgozása a biomasszás hőmű építéséhez
0601 P5060119 620
289
451
01 15
Közösségfejlesztés Szubvenciók nem nyereségalapú közvállalatok és szervezetek számára A 640. funkció pénzelési forrásai: Költségvetési bevételek Korábbi évekből átvitt donációs eszközök
10,000,000
0 10,000,000
0
10,000,000
0.65
0
0.00
62
01 15
A 620. funció: A P5-060119 projektum pénzelési forrásai:
10,000,000
Költségvetési bevételek Korábbi évekből átvitt donációs eszközök A P5-060119 projektumra összesen:
10,000,000
1501
PROGRAM 3: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS
P1150106
Helyi gazdaságfejlesztés pénzügyi támogatása 620
0
10,000,000
0.65
0 0
0 10,000,000
0
10,000,000
0.65
0
0.00
10,000,000
0.65
3,000,000
0.20
Közösségfejlesztés
290
451
01 07 13 15
01 07 13 15
KÖZMUNKÁK - szubvenciók a helyi foglalkoztatásügyi tanács számára - KÖZMUNKÁK A 640-es funkció pénzelési forrásai: Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
3,000,000
0 3,000,000
0
Átvitt, el nem költött eszközök Korábbi évek el nem költött donációs eszközei A 640-es funkció: A P1-150106 projektum pénzelési forrásai:
3,000,000
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
3,000,000
Átvitt, el nem költött eszközök Korábbi évek el nem költött donációs eszközei A P1-150106 projektumra összesen:
0
3,000,000
0.20
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3,000,000
0.20
0
3,000,000
0
3,000,000
0.20
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3,000,000
0.20
Az óbecsei kereskedelmi gyógyfürdő részletes szabályozási tervéne megvalósításához szükséges ingatlan felvásárlása
P2150107 620 291
511
01
01
Közösségfejlesztés Épületek és építészeti objektumok A 620-as funkció pénzelési forrásai
10,000,000
10,000,000
0.65
Költségvetési bevételek
10,000,000
10,000,000
0.65
630-as funkció: A P2-150107 projektum pénzelési forrásai:
10,000,000
10,000,000
0.65
Költségvetési bevételek P2-150107 projektum összesen:
10,000,000
10,000,000
0.65
10,000,000
10,000,000
0.65
Közösségfejlesztés Épületek és építészeti objektumok A 620-as funkció pénzelési forrásai
2,500,000
2,500,000
0.16
Költségvetési bevételek
2,500,000
2,500,000
0.16
630-as funkció: A P3-150108 projektum pénzelési forrásai:
2,500,000
2,500,000
0.16
Költségvetési bevételek
2,500,000
2,500,000
0.16
P3-150108 projektum
2,500,000
2,500,000
0.16
A péterrévei tornaterem megvalósításához szükséges ingatlan megvásárlása
P3150108 620 292
511
01
01
63
összesen:
PROGRAM 5: A MEZŐGAZDASÁG FEJLESZTÉSE Mezőgazdasági tevékenységvégzés feltételeinek előmozdítása
0101 01010001 620
Közösségfejlesztés A mezőgazdasági földterületek rendezésének és használatának védelme Program 293
421
Állandó költségek - Az állami mezőgazdasági föld biztosítása
294
424
Specializált szolgáltatások - mezőgazdasági földterületek vízelvezetése - mezőgazdasági földterületek öntözése - a vízelvezető csatornahálózat szanációja - az állami telkek parcelláinak megjelölése - a mezőgazdasági földterületek minőségének javítása - a műveletlen mezőgazdasági földterületek művelhetővé való átalakítása - erózióellenes intézkedések a mezőgazdasági földterületeken - a mezőgazdasági földterületek terméképességének ellenőrzése -a meglévő és káros anyagok létezésének rendezése a mezőgazdasági földterületeken - a mezőgazdasági földterületek védelme természetes madár élőhelyekkel - az emberi hulladékot tároló hulladéklerakük körüli földterületek rendezése – átalakítása mezőgazdasági földterületekké - stúdió - kutatómunkák
296
426
511
22,775,000
7.50
0
0.00
22,775,000
1.49
1,950,000
0.13
12,341,000
0.81
2,000,000
2,001,000
100,000
100,000
100,000
29,000
1,760,000
840,000
0 500,000
- vízelvezetési térítmény
1,189,000
- jégvédelmi térítmény - a mezőőrszolgálat rendezése
500,000 11,000,00 0
546,000
1,000
Anyag - mezőőrszolgálat felszerelése - a jégvédelmi szolgálat rendezése és felszerelése – jégvédelmi rakéták beszerzése Épületek és építészeti objektumok - a határban található tanyák elektromos ellátásához szükséges projektum – technikai dokumentáció kidolgozása - a mezőgazdasági földterületek védelméhez, rendezéséhez és használatához szükséges
0
114,920,000
1,000,000
1,109,000
- a mezőgazdasági telkel védelme a rágcsálóktól
3,712,000
0
- mezőgazdászok képzése
- a vízfoláysok víz- és iszapminőségi tanulmányánaj kidolgozása
295
111,208,000
1,950,000 450,000
1,500,000 10,341,000
2,000,000
1,000,000
623,000
64
projektum – technikai dokumentáció kidolgozása - a mezőgazdasági kultúrák öntözéséhez szükséges víz elérhetősége biztosításához szükséges műszaki dokumentáció kidolgozása - a szivattyútelep projektumtechnikai dokumentációjának kidolgozása - Óbecse község mezőgazdasági parcellái identifikációs rendeszének kidolgozása a mezőgazdasági gazdaságok igazgatásának módszerével 297
512
Gépek és felszerelés - a mezőőrszolgálat felszerelése - az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületek bérbeadási eljárását lefolytató bizottság felszerelése - öntöző felszerelés
298
513
514
01 07 13 15
01 07 13 15
P1010104
3,028,000 5,714,000 2,974,000
1,712,000
7,426,000
1,712,000
0.48 0.00
1,740,000 1,000,000 9,000,000
9,000,000
0.59
6,000,000
6,000,000
0.39
9,000,000
Kultivált vagyon -szélvédő övezetek kialakítása A 620-as funkció pénzelési forrásai:
2,000,000
3,690,000
Egyéb ingatlan és felszerelés -szivattyútelep kiépítése
299
2,000,000
6,000,000 0
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
28,212,000
Átvitt, el nem költött eszközök Korábbi évek el nem költött donációs eszközei
27,568,000
A 620-as funkicó: A 0101-0001 programaktivitás pénzelési forrásai:
55,780,000
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
28,212,000
Átvitt, el nem költött eszközök Korábbi évek el nem költött donációs eszközei A 0101-0001 programaktivitás pénzelési forrásai:
27,568,000
3,712,000
28,212,000
1.84
3,712,000
0.24
27,568,000
1.80
0
0
0.00
3,712,000
59,492,000
3.88
0
3,712,000
28,212,000
1.84
3,712,000
0.24
27,568,000
1.80
0
0
0
0.00
55,780,000
3,712,000
59,492,000
3.88
283,000
0.02
A csatornák betonátjáróinak – hidainak rendezése 620 300
511
01 07 13 15
01
Közösségfejlesztés Épületek és építészeti objektumok - a csatornák betonátjáróinak rendezése - a csatornaátjárók és hidak projektum-technikai dokumentációjának kidolgozása A 620-as funkció pénzelési forrásai: Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
283,000 143,000
140,000 0 283,000
Átvitt, el nem költött eszközök Korábbi évek el nem költött donációs eszközei A 620-es funkció: A P1-010104 projektum pénzelési forrásai:
283,000
Költségvetési bevételek
283,000
0
283,000
0.02
0
0.00
0
0.00
0
0.00
283,000
0.02
0 283,000
0.02
65
07 13 15
P2010105
Donációk más hatalmi szintektől Átvitt, el nem költött eszközök Korábbi évek el nem költött donációs eszközei A P1-010104 projektumra összesen:
283,000
0
0
0.00
0
0.00
0
0.00
283,000
0.02
0
0.00
2,415,000
0.16
A csatornák betonátjáróinak – hidainak rendezése 620 301
424
302
511
01 07 13 15
01 07 13 15
P3010106
Közösségfejlesztés Épületek és építészeti objektumok - a csatornák betonátjáróinak rendezése A 620-as funkció pénzelési forrásai: Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
2,415,000
0 0
Átvitt, el nem költött eszközök Korábbi évek el nem költött donációs eszközei
2,415,000
A 620-es funkció: A P2-010105 projektum pénzelési forrásai:
2,415,000
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől Átvitt, el nem költött eszközök Korábbi évek el nem költött donációs eszközei A P2-010105 projektumra összesen:
0
0
0.00
0
0.00
2,415,000
0.16
0
0.00
2,415,000
0.16
0 0
2,415,000
2,415,000
0
0
0.00
0
0.00
2,415,000
0.16
0
0.00
2,415,000
0.16
Határutak és lerázók rendezése 620
Közösségfejlesztés 303
424
304
511
01 07 13 15
01 07 13 15
Specializált szolgáltatások Épületek és építészeti objektumok A 620-as funkció pénzelési forrásai:
35,230,000
35,230,000
2.30
1,500,000
1,500,000
0.10
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
26,405,000
26,405,000 0
0.00
Átvitt, el nem költött eszközök Korábbi évek el nem költött donációs eszközei
10,325,000
10,325,000
0.67
0
0.00
A 620-as funkció: A P3-010106 projektum pénzelési forrásai:
36,730,000
36,730,000
2.40
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
26,405,000
Átvitt, el nem költött eszközök Korábbi évek el nem költött donációs eszközei A P3-010106 projektumra összesen:
10,325,000
0
0
1.72
0
36,730,000
0
26,405,000
1.72
0
0.00
10,325,000
0.67
0
0.00
36,730,000
2.40
A telkek rendezése és az állattenyésztőktől származó állati maradványok tárolási módjának rendezése
P4010107 620
Közösségfejlesztés 305
424
306
511
01
Specializált szolgáltatások Épületek és építészeti objektumok A 620-as funkció pénzelési forrásai:
15,000,000
15,000,000
0.98
1,000,000
1,000,000
0.07
Költségvetési bevételek
16,000,000
0 16,000,000
1.04
66
07 13 15
01 07 13 15
Donációk más hatalmi szintektől Átvitt, el nem költött eszközök Korábbi évek el nem költött donációs eszközei A 620-as funkció: A P4-010107 projektum pénzelési forrásai:
16,000,000
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
16,000,000
Átvitt, el nem költött eszközök Korábbi évek el nem költött donációs eszközei A P4-010107 projektumra összesen:
0
0
0.00
0
0.00
0
0.00
16,000,000
1.04
0
16,000,000
0
16,000,000
1.04
0
0.00
0
0.00
0
0.00
16,000,000
1.04
5,026,000
0.33
PROGRAM 7: KÖZLEKEDÉSI INFRASTUKTÚRA A körforgalom kialakítása az I. rendű 3. számú és II. rendű 122-es számú országutak kereszteződésén
0701
P2070104 451
Közúti közlekedés 308
424
01 10
Specializált szolgáltatások A 451-es funkció pénzelési forrásai: Költségvetési bevételek Bevételek hazai adósságvállalásból A 451-es funkció: A P2-070104 projektum pénzelési forrásai:
01 10
Költségvetési bevételek Bevételek hazai adósságvállalásból A P2-070104 projektumra összesen:
5,026,000
0 300,000 4,726,000 5,026,000
0
300,000
0.02
4,726,000
0.31
5,026,000
0.33
0 300,000
300,000
0.02
4,726,000
0.31
5,026,000
0
5,026,000
0.33
2,221,000
0
2,221,000
0.14
1,840,000
1,840,000
0.12
4,726,000
PROGRAM 13: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS Bogdan Dunđerski hagyatéka egy részének rekonstrukciója
1201 P3120105 620 309
511
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS Épületek és építészeti objektumok
310
512
Adminisztrációs felszerelés
311
424
Specializált szolgáltatások
312
421
Állandó költségek
313
423
01 10
14 15
300,000
300,000
0.02
1,720,000
1,720,000
0.11
Szerződéses szolgáltatások A 620-as funkció pénzelési forrásai:
200,000
200,000
0.01
Költségvetési bevételek Bevételek hazai adósságvállalásból Korábbi évek magánosításból származó el nem költött eszközei Korábbi évek el nem költött donációs eszközei
781,000
0
781,000
0.00
5,500,000
0
5,500,000
0.41
0
0.00
0
0.05 0.41
A 620-as funkció: A P3-120105 projektum pénzelési forrásai: 01 10
14 15
Költségvetési bevételek Bevételek hazai adósságvállalásból Korábbi évek magánosításból származó el nem költött eszközei Korábbi évek el nem költött donációs eszközei
0
6,281,000
0
6,281,000
781,000
0
781,000
0.00
5,500,000
0
5,500,000
0.41
0
0
0.00 0
0.00
67
A P3-120105 projektumra összesen:
6,281,000
0
6,281,000
0.41
1,550,000
0.10
PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzat működése
0602 06020001 620
Közösségfejlesztés 314
423
Szerződéses szolgáltatások földmérői információs rendszer - NALED tagsági díjak és tevékenységek - fiatal vállalkozók akcióterve - a regionális fejlődés és fejlesztési projektumok finanszírozása – Bácska Ügynökség
315
424
01
1,550,000 250,000
0
300,000
0
500,000
0
500,000
0
Specializált szolgálatások
3,054,000
- településrendezési tervek - Óbecse kataszteri topográfiai digitális terve
354,000
- Földmérői szolgáltatások
1,500,000
- öntözési térítmény A 620-as funkció pénzelési forrásai:
1,200,000
07
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
13
Átvitt, el nem költött eszközök A 620-as funkció:
07 13
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől Átvitt, el nem költött eszközök A 0602-0001 programaktivitásra összesen:
4,604,000
0
07 08 10
12 13
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől Nemzetközi donációk Bevételek hazai adósságvállalásból Hazai pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek
0
0.00
4,604,000
0.30
0
0.00
0
0.00
4,604,000
0.30
0 4,604,000
4,604,000 0
0.00
0
0
0.00
4,604,000
0.30
4,604,000
0
A 10.4. fejezet pénzelési forrásai: 01
0.20
0 4,604,000
A 0602-0001 programaktivitás pénzelési forrásai: 01
3,054,000
0.30
0 111,270,000 0
3,712,000
146,769,000
111,270,000
7.26
3,712,000
0.24
0
0.00
146,769,000
9.58
0
0.00
Átvitt, el nem költött eszközök Korábbi évek magánosításból származó el nem költött eszközei Korábbi évek el nem költött donációs eszközei
40,308,000
40,308,000
2.63
0
0
0.00
0
0
0.00
A 10.4. fejezetre összesen:
298,347,000
0
3,712,000
302,059,000
19.71
A 4.10. fejezet összesen: A 10. fejezet pénzelési forrásai:
344,377,000
0
70,316,000
414,693,000
27.05
154,953,000
07
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
08
Nemzetközi donációk
14 15
01
0
70,316,000
154,953,000
10.11
70,316,000
4.59
0
0.00
68
10
12 13
14 15
Bevételek hazai adósságvállalásból Hazai pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek
146,769,000
146,769,000
9.58
0
0.00
Átvitt, el nem költött eszközök Korábbi évek magánosításból származó el nem költött eszközei Korábbi évek el nem költött donációs eszközei
42,655,000
42,655,000
2.78
0
0
0.00
0
0
0.00
A 4.10. fejezetre összesen:
344,377,000
414,693,000
###
0
70,316,000
0 4
11
A közadósság kezelése PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzat működése
0602 06020001
Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások
160 316
421
Állandó költségek
2,000,000
2,000,000
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
2,000,000
2,000,000
0.13
0
0.00
A 160-as funkció: A 0602-0001 programaktivitás pénzelési forrásai:
2,000,000
2,000,000
0.13
Költségvetési bevételek A 0602-0001 programaktivitásra összesen:
2,000,000
A 160-as funkció pénzelési forrásai: 01 07
01
0
0
0
0 2,000,000
0.13
2,000,000
0.13
15,200,000
15,200,000
0.99
35,270,000
35,270,000
2.30
2,000,000
0
0
PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT
0602 06020003
A közadósság kezelése Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások
160 317
441
318
611
Hazai kamatok törlesztése Tőketörlesztés hazai hitelintézeteknek
A 160-as funkció pénzelési forrásai: 01
01
01 07
4
0
Költségvetési bevételek
50,470,000
A 160-as funkció: A 0602-0003 programaktivitás pénzelési forrásai:
50,470,000
Költségvetési bevételek A 0602-0003 programaktivitásra összesen:
50,470,000
50,470,000
0
A 4.11. fejezet összesen: A 4.11. fejezet pénzelési forrásai:
52,470,000
0
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
52,470,000
A 4.11. fejezetre összesen:
52,470,000
0602
Műsorszórási kiadói szolgáltatások (tájékoztatás) PROGRAM15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT
0602-
Tájékoztatás
12
0.13
0
0
50,470,000
3.29
50,470,000
3.29
0 50,470,000
3.29
0
50,470,000
3.29
0
52,470,000
3.42
52,470,000
3.42
0 0
0
52,470,000
3.42
69
0006 830 319
423
Műszorszórási és kiadói szolgáltatások Szerződéses szolgáltatások – tájákoztatási szolgáltatások
4,000,000
4,000,000
A 830-as funkció pénzelési forrásai: 01
01
01 07
4
13
0.26
0
Költségvetési bevételek
4,000,000
0
0
4,000,000
0.26
A 830-as funkció: A 0602-0006 programaktivitás pénzelési forrásai:
4,000,000
0
0
4,000,000
0.26
Költségvetési bevételek A 0602-0006 programaktivitásra összesen:
4,000,000
4,000,000
0
A 4.12. fejezetre összesen: A 4.12. fejezet pénzelési forrásai:
4,000,000
0
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
4,000,000
A 4.12. fejezetre összesen:
4,000,000
0 4,000,000
0.26
0
4,000,000
0.26
0
4,000,000
0.26
4,000,000
0.26
0 0
0
4,000,000
0.26
7,700,000
0.50
KÖRNYEZETVÉDELEM
PROGRAM 2: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG Egyéb kommunális aktivitások A növény- és állatvilág és a táj védelme
0601 06010014 540 320
424
Specializált szolgáltatások
7,700,000
- Szúnyogok
5,500,000
0
- Kullancsok
1,200,000
0
- Parlagfű
1,000,000
0
Az 540-es funkció pénzelési forrásai: 01
01
0
Költségvetési bevételek Az 540-es funkcióra összesen: A 0601-0014 programaktivitás pénzelési forrásai:
7,700,000
0
0
7,700,000
0.50
7,700,000
0
0
7,700,000
0.50
Költségvetési bevételek A 0601-0014 programaktivitásra összesen:
7,700,000
0
7,700,000
0
0
7,700,000
0.50
7,700,000
0.50
1,100,000
0.07
PROGRAM 6: KÖRNYEZETVÉDELEM A természetes értékek védelme és a természeti sajátosságokkal rendelkező területek fejlesztése A növény- és állatvilág és a táj védelme
0401
04010001 540 321
424
Specializált szolgáltatások -a levegő minőségmegfigyelésének programa Óbecsén -a környezeti zaj szintmegfigyelésének programa -a föld minőségmegfigyelési programa -egyéb megfigyelési programok
1,100,000
300,000
200,000
0
100,000
70
-a nyilvánosság tájékoztatása -jelentősebb dátumok és események megünneplése
300,000 200,000
Az 540-es funkció pénzelési forrásai: 01
01
04010002
0
Költségvetési bevételek Az 540-es funkcióra összesen: A 04010001programaktivitás pénzelési forrásai:
1,100,000
0
0
1,100,000
0.07
1,100,000
0
0
1,100,000
0.07
Költségvetési bevételek A 0401-0001 programaktivitásra összesen:
1,100,000
0 1,100,000
0.07
1,100,000
0.07
2,000,000
2,000,000
0.13
100,000
100,000
0.01
1,100,000
0
0
A kommunális hulladék kezelése A növény- és állatvilág és a táj védelme
540 322
323
424
511
Specializált szolgáltatások - Az egészségügyi hulladék tárolása Épületek és építészeti objektumok -projektum tervezése Az 540-es funkció pénzelési forrásai:
01
Költségvetési bevételek
13
Átvitt, el nem költött eszközök Az 540-es funkcióra összesen: A 0401-0002 programaktivitás pénzelési forrásai:
01
Költségvetési bevételek
13
Átvitt, el nem költött eszközök A 0401-0002 programaktivitsára összesen:
2,000,000
100,000 0 0
0
2,100,000 2,100,000
0
0
0
0.00
2,100,000
0.14
2,100,000
0.14
0
2,100,000
2,100,000
0
0
0
0.00
2,100,000
0.14
2,100,000
0.14
1,200,000
0.08
A természetes értékek védelme és a természeti sajátosságokkal rendelkező területek fejlesztése
04010003
A növény- és állatvilág és a táj védelme
540 333
424
Szakszolgáltatások -a levegő minőségellenőrzése -az élőkörnyezet zajszintjének megfigyelése talajszinti vizek megfigyelése - a villámhárítók leszerelése és eltávolítása során az elektromágneses sugárzás megifgyelése a törvény szerint a fold minőségellenőrzés e -balesetek megfigyelése és megfigyelés a polgárok feljelentései alapján -az allergének megfigyelése a levegőben
1,200,000 200,000 200,000
0
200,000
100,000 500,000
Az 540-es funkció pénzelési forrásai: 01
Költségvetési bevételek
13
Átvitt, el nem költött eszközök Az 540. funkció: A 0401-0003. programaktivitás pénzelési forrásai:
0 1,200,000
0
0
1,200,000
0.08
0
0.00
1,200,000
0
0
1,200,000
0.08
0
71
01
Költségvetési bevételek
13
Átvitt, el nem költött eszközök A 0401-0003. programaktivitásra összesen:
1,200,000
1,200,000
0
0
1,200,000
0.08
0
0.00
1,200,000
0.08
4,500,000
0.29
0
0.00
1,400,000
0.09
A természetes értékek védelme és a természeti sajátosságokkal rendelkező területek fejlesztése
04010004
A növény- és állatvilág és a táj védelme
540 334
421
Állandó költségek - Holt-Tisza
335
424
4,500,000 4,500,000
Specializált szolgáltatások -Egyéb specializált szolgáltatások -Tudományos - kutatóprogram - Képzés a terepen – ismerkedés a természeti javakkal
1,400,000
0 1,000,000
400,000
Az 540-es funkció pénzelési forrásai: 01
01
0
Költségvetési bevételek Az 540-es funkcióra összesen: A 0401-0004 programaktivitás pénzelési forrásai:
5,900,000
0
0
5,900,000
0.38
5,900,000
0
0
5,900,000
0.38
Költségvetési bevételek A 0401-0004 programaktivitásra összesen:
5,900,000
0 5,900,000
0.38
5,900,000
0.38
1,000,000
1,000,000
0.07
400,000
400,000
0.03
5,900,000
0
0
Világítótestek cseréje Óbecse község épületében és udvarán A növény- és állatvilág és a táj védelme
P1040105 540 336
423
337
511
01 13
01 13
Szerződéses szolgáltatások Épületek és építészeti objektumok Az 540-es funkció pénzelési forrásai:
0
Költségvetési bevételek Átvitt, fel nem használt eszközök
730,000
Az 540. funkció: A P1-04015 projektum pénzelési forrásai:
1,400,000
Költségvetési bevételek Átvitt, fel nem használt eszközök A P1-04015 projektumra összesen
730,000
670,000 0
0.05
670,000
0.04
1,400,000
0.09
0 730,000
730,000
0.05
670,000
670,000
0.04
1,400,000
0.09
3,500,000
0.23
1,400,000
0
A СО2-kibocsátás csökkentésének energetikai hatékonysága A növény- és állatvilág és a táj védelme
P2040106 540 338
425
Folyó javítás és karbantartás Az 540-es funkció pénzelési forrásai:
3,500,000
0
01
Költségvetési bevételek
13
Átvitt, el nem költött eszközök
3,500,000
Az 540-es funkció: A P2-040106 projektum pénzelési forrásai:
3,500,000
01
Költségvetési bevételek
0
0
0.00
3,500,000
0.23
3,500,000
0.23
0 0
0
0.00
72
13
Átvitt, el nem költött eszközök A P2-040106 projektumra összesen:
3,500,000 3,500,000
0
3,500,000
0.23
3,500,000
0.23
5,500,000
0.36
0
0.00
Energetikai hatékonyság: az erdőtelepítők parkjának LED-megvilágítása A növény- és állatvilág és a táj védelme
P4040108 540 339
424
340
511
01 07 13 15
Specializált szolgáltatások Épületek és építészeti objektumok Az 540-es funkció pénzelési forrásai:
07 13 15
P6040110
0
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől Átvitt, el nem költött eszközök Korábbi évekből átvitt donációs eszközök Az 540-es funkció: A P4-040108 projektum pénzelési forrásai:
01
5,500,000
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől Átvitt, el nem költött eszközök Korábbi évekből átvitt donációs eszközök A P4-040108 projektumra összesen:
0 0 4,000,000
0.00
0 4,000,000
0.26
5,500,000
0.36
1,500,000 5,500,000
0
0 0
0 0
4,000,000
0.00
0 4,000,000
0.26
5,500,000
0.36
55,770,000
3.64
1,500,000 5,500,000
0
Kommunális hulladéklerakó szanációja - BOTRA A növény- és állatvilág és a táj védelme
540 332
424
01 07 10 13 15
01 07 10 13 15
Specializált szolgáltatások Az 540-es funkció pénzelési forrásai: Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől Bevételek hazai adósságvállalásból
55,770,000
0 0
0.00
0
0.00
43,951,000
43,951,000
2.87
Átvitt, el nem költött eszközök Korábbi évek el nem költött donációs eszközei
11,819,000
11,819,000
0.77
Az 540-es funkció: A P6-040110 projektum pénzelési forrásai:
55,770,000
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől Bevételek hazai adósságvállalásból Átvitt, el nem költött eszközök Korábbi évek el nem költött donációs eszközei A P6-040110 projektumra összesen:
0
0
0.00
55,770,000
3.64
0 0
0.00
0
0.00
43,951,000
43,951,000
2.87
11,819,000
11,819,000
0.77
0
0
0.00
55,770,000
3.64
55,770,000
0
A vad hulladéklerakók eltűntetése Óbecse község területén A növény- és állatvilág és a táj védelme
P9040113 540 333
421
Specializált szolgáltatások Épületek és építészeti objektumok Az 540-es funkció pénzelési forrásai:
4,000,000
4,000,000
0.26
334
511
100,000
100,000
0.01
01
Költségvetési bevételek
4,100,000
4,100,000
0.27
13
Átvitt, el nem költött eszközök
0
0.00
0
73
15
Az 540. funkció: A P9-040113 projektum pénzelési forrásai:
4,100,000
01
Költségvetési bevételek
4,100,000
13
Átvitt, el nem költött eszközök A P9-040113 projektumra összesen:
01 10 07 13 15
4
Korábbi évek el nem költött donációs eszközei 0
0.00 0.27
0
4,100,000
0
4,100,000
0.27
0
0.00
0
4,100,000
0.27
0
88,270,000
5.76
A 4.13. fejezetre összesen: A 4.13. fejezet pénzelési forrásai:
88,270,000
Költségvetési bevételek Bevételek hazai adósságvállalásból Donációk más hatalmi szintektől
20,730,000
20,730,000
1.35
43,951,000
43,951,000
2.87
0
0.00
0
Átvitt, el nem költött eszközök Korábbi évek el nem költött donációs eszközei
22,089,000
22,089,000
1.44
1,500,000
1,500,000
0.10
A 4.13. fejezetre összesen:
88,270,000
0
0
88,270,000
5.76
A 4.13. fejezetre összesen:
88,270,000
0
0
88,270,000
5.76
800,000
0.05
Általános jellegű átutalások különböző hatalmi szintek között PROGRAM 12: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM Elsődleges egészségvédelmi intézmények működése
14
1801 18010001
180 335
463
HALOTTKÉMEK Általános jellegű átutalások különböző hatalmi szintek között Átutalások más hatalmi szinteknek
800,000
A 180-as funkció pénzelési forrásai: 01
01
01
4
0 4,100,000
15
0
Költségvetési bevételek A 180-as funkcióra összesen: A 1801-0001 programaktivitás pénzelési forrásai:
800,000
0
0
800,000
0.05
800,000
0
0
800,000
0.05
Költségvetési bevételek A 1801-0001 programaktivitásra összesen:
800,000
800,000
0
A 4.14. fejezetre összesen: A 4.14. fejezet pénzelési forrásai:
800,000
0
Költségvetési bevételek
800,000
A 4.14. fejezetre összesen:
800,000
0
5,489,000
1,830,000
2,409,000
0
0 800,000
0.05
0
800,000
0.05
0
800,000
0.05
0 800,000
0.05
0
800,000
0.05
0
7,319,000
0.48
2,409,000
0.16
Idegenforgalom ÓBECSE KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE PROGRAM 4: IDEGENFORGALOM
1502 15020002
Idegenforgalmi promóció 473 336
411
Idegenforgalom Fizetések, pótlékok és térítmények a dolgozóknak
74
337
412
338
413
339
414
340
415
341
416
342
421
343
422
344
423
345
424
346
425
347
426
348
465
349
482
350
483
351
511
352
512
Szociális járulékok a munkaadó terhére Természetbeni térítmények Szociális juttatások a dolgozóknak Költségtérítmény a dolgozóknak Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások Állandó költségek
440,000
0
440,000
0.03
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
150,000
0
150,000
0.01
0
0
0
0.00
503,000
0
503,000
0.03
600,000
315,000
915,000
0.06
675,000
475,000
1,150,000
0.08
207,000
290,000
497,000
0.03
110,000
0
110,000
0.01
60,000
50,000
110,000
0.01
310,000
0
310,000
0.02
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
Utazási költségek Szerződésbeli szolgáltatások Szakmai szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Tötvényes donációk Adók, kötelező illetékek és bírságok Bírságok és kötbérek bírósági végzések alapján Épületek és építési objektumok Gépek és felszerelés
353
513
Egyéb ingatlanok és felszerelés
354
523
Árutartalékok további eladásra
25,000
0
25,000
0.00
0
0
0
0.00
0
700,000
700,000
0.05
A 473-as funkció pénzelési forrásai: 01
Költségvetési bevételek
04
Saját bevételek Donációk más hatalmi szintektől
07
0 5,489,000
A 473-as funkció: A 1502-0002 programaktivitás pénzelési forrásai:
5,489,000
01
Költségvetési bevételek
5,489,000
04
Saját bevételek Donáció más hatalmi szintektől A 1502-0002 programaktivitásra összesen:
07
0
5,489,000
0.36
1,830,000
0.12
0
0
0.00
0
7,319,000
0.48
0
5,489,000
0.36
1,830,000
0.12
1,830,000
1,830,000
0
1,830,000
5,489,000
1,830,000
0
0
0
7,319,000
0.48
20,000
40,000
0.00
150,000
150,000
0.01
Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezete dolgozóinak, a nők egyesületének és más, idegenforgalommal foglalkozó gazdasági alanyok továbbképzése
P1150203 473
Idegenforgalom 355
422
Utazási költségek
356
424
Specializált szolgáltatások A 473-as funkció pénzelési forrásai:
01 07
01 07
20,000
0
Költségvetési bevételek Donáció más hatalmi szintektől
20,000
A 473-as funkció: A P1-150203 projektum pénzelési forrásai:
20,000
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől A P1-150203 projektumra összesen:
20,000
20,000
0.00
170,000
170,000
0.01
170,000
190,000
0.01
0
20,000
20,000
0.00
170,000
170,000
0.01
170,000
190,000
0.01
75
Óbecse község idegenforgalmi jelzéseinek felújítása és kibővítése
P2150204 473 357
511
358
512
01 07
01 07
Idegenforgalom Épületek és építészeti objektumok
70,000
0
70,000
0.00
Gépek és felszerelés A 473. funkció pénzelési forrásai:
350,000
450,000
800,000
0.05
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől
420,000
A 473. funkció: A P2-150204 projektum pénzelési forrásai:
420,000
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől A P2-150204 projektumra összesen:
420,000
0 420,000
0.03
450,000
450,000
0.03
450,000
870,000
0.06
0
420,000
420,000
0.03
450,000
450,000
0.03
450,000
870,000
0.06
42,000,000
42,000,000
A régi hajóáteresztő szanációja és étterem építése a turbinaberendezés platóján
P3150205 473
Idegenforgalom 359
511
2.74
Épületek és építészeti objektumok
2.74
A 473. funkció pénzelési forrásai: 01
Költségvetési bevételek
07
Donációk más hatalmi szintektől A 473. funkció:
0 0
0 0.00
0
42,000,000
42,000,000
42,000,000
42,000,000 2.74
A P3-150205 projektum pénzelési forrásai: 01
Költségvetési bevételek
07
Donációk más hatalmi szintektől A P3-150205 projektumra összesen:
0 0
0 42,000,000
42,000,000
0
42,000,000
42,000,000
150,000
250,000
400,000
50,000
300,000
350,000
1,000,000
3,800,000
4,800,000
Hajózás a Bácskai Nagycsatornán Óbecse község ökomúzeuma által
P4150206 473
Idegenforgalom 0.03 360
423
Szerződéses szolgáltatások
361
511
Épületek és építészeti objektumok
512
Gépek és felszerelés
0.02 0.31
A 473. funkció pénzelési forrásai:
0 0.08
01
Költségvetési bevételek
07
Donációk más hatalmi szintektől
1,200,000
1,200,000 0.28 4,350,000
4,350,000
4,350,000
5,550,000
0.36 A 473. funkció:
1,200,000
A P4-150206 projektum pénzelési forrásai:
0 0.08
01 07
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől A P4-150206 projektumra összesen:
1,200,000
A 4.15. fejezetre összesen: A 4.15. fejezet pénzelési forrásai:
7,129,000
1,200,000
1,200,000 1,830,000
4,350,000
4,350,000
4,350,000
5,550,000
0.36
46,970,000
55,929,000
3.65
0
76
01
Költségvetési bevételek
04
Saját bevételek Donációk más hatalmi szintektől
07
7,129,000
16
0.47
1,830,000
0.12
46,970,000
46,970,000
3.06
46,970,000
55,929,000
3.65
19,989,000
1.30
1,830,000
A 4.15. fejezetre összesen:
4
7,129,000
7,129,000
1,830,000
ÓBECSEI EGÉSZSÉGHÁZ PROGRAM 12: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM Elsődleges egészségvédelmi intézmények működése
1801 18010001 700 362
463
Egészségügy Átutalások más hatalmi szinteknek 411- Fizetések, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 412- Szociális járulékok a munkaadó terhére 414-Szociális juttatások a dolgozóknak 415-Dolgozók költségtérítései 416- Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások 422-Útiköltségek 423-Szerződéses szolgáltatások 424-Specializált szolgáltatások 425-Folyó javítás és karbantartás 426-Anyag
19,989,000 2,400,000
0
430,000
0
300,000
0 0
50,000
0
290,000
0
5,560,000
0
6,930,000
0
3,400,000
0
629,000
0
A 700-as funkció pénzelési forrásai: 01
Költségvetési bevételek
13
Átvitt, el nem költött eszközök 0
0
19,989,000
1.30
0
0.00
19,989,000
1.30
A 700-as funkció: A 1801-0001 programaktivitás pénzelési forrásai:
19,989,000
01
Költségvetési bevételek
19,989,000
19,989,000
1.30
13
Saját bevételek A 1801-0001 programaktivitás összesen:
0
0
0.00
P1180102
0
19,989,000
0
0
19,989,000
1.30
2,720,000
0
0
2,720,000
0.18
Garázssor felépítése két mentőautó számára 700
P1180102
0 19,989,000
363
463
01 07
01 07
Egészségügy Átutalások más hatalmi szinteknek – ezeket az appropriációkat a következőkre fogják felhasználni: 511 – Épületek és építészeti objektumok A 700-as funkció pénzelési forrásai:
2,720,000 0
Költségvetési bevételek Átutalások más hatalmi szintektől
2,720,000
A 700-as funkció: A P1-180102 projektum pénzelési forrásai:
2,720,000
Költségvetési bevételek Átutalások más hatalmi szintektől A P1-180102 projektumra összesen:
2,720,000
2,720,000
0.18
0
0
0.00
0
2,720,000
0.18
0
2,720,000
2,720,000 0
0
0
2,720,000
0.18
0.18
77
01 07 13
A 4.16. fejezetre összesen: A 4.16. fejezet pénzelési forrásai
22,709,000
Költségvetési bevételek Donációk más hatalmi szintektől Átvitt, fel nem használt eszközök A 4.16. fejezetre összesen:
19,989,000
A 4.16. fejezetre összesen:
A 4. RÉSZRE ÖSSZESEN:
0
0
22,709,000
1.48
0 19,989,000 0
1.30
0 0
0.00
19,989,000
0
0
19,989,000
1.30
22,709,000
0
0
22,709,000
1.48
1,262,461,000
48,433,000
162,745,000
1,473,639,000
96.14
846,712,000
55.24
48,433,000
3.16
0
0.00
162,745,000
10.62
191,720,000
191,720,000
12.51
208,712,000
208,712,000
13.62
0
0
0.00
15,317,000
15,317,000
1.00
1,473,639,000
96.14
1,540,000
1,540,000
0.10
278,000
278,000
0.02
0
0.00
1,000
1,000
0.00
50,000
50,000
0.00
0
0.00
A 4. rész pénzelési forrásai: 01
Költségvetési bevételek
04
Saját bevételek
05
Donációk külföldi államoktól Donációk más hatalmi szintektől Bevételek hazai adósságvállalásból
07 10 13
14 15
Átvitt, el nem költött eszközök Korábbi évek magánosításából származó eszközök Korábbi évek el nem költött donációs eszközei A 4. RÉSZRE ÖSSZESEN:
5
846,712,000 48,433,000
162,745,000
1,262,461,000
48,433,000
162,745,000
ÓBECSE KÖZSÉG POLGÁRI JOGVÉDŐJE PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT
1 0602 06020005 133 364
411
365
412
366
413
367
414
368
415
369
416
370
421
371
422
372
423
Polgári jogvédő Egyéb általános szolgáltatások Fizetések, pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére Természetbeni térítmények Szociális juttatások a dolgozóknak Költségtérítmény a dolgozóknak Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások Állandó költségek
0
0.00
1,000
1,000
0.00
5,000
5,000
0.00
0
0.00
Utazási költségek Szerződésbeli szolgáltatások Szakmai szolgáltatások 373
424
374
425
375
426
376
465
Folyó javítások és karbantartás Anyag Törvényes donációk
0
0.00
1,000
1,000
0.00
150,000
150,000
0.01
A 0602-0005 programaktivitás pénzelési forrásai: 01
01
0
Költségvetési bevételek A 0602-0005 programaktivitásra összesen: A 133-as funkció pénzelési forrásai:
2,026,000
2,026,000
0
Költségvetési bevételek
2,026,000
0
2,026,000
0.13
0
2,026,000
0.13
0
2,026,000
0 0.13
78
01
6
A133-as funkció:
2,026,000
0
0
2,026,000
0.13
A 5.1. fejezet összesen: A 5.1. fejezet pénzelési forrásai:
2,026,000
0
0
2,026,000
0.13
0
0.00
Költségvetési bevételek
2,026,000
0
0
2,026,000
0.13
A 5.1. fejezetre összesen:
2,026,000
0
0
2,026,000
0.13
A 5. RÉSZ ÖSSZESEN:
2,026,000
0
0
2,026,000
0.13
1,256,000
1,256,000
0.08
231,000
231,000
0.02
0
0.00
0
0.00
50,000
0.00
0
0.00
0
0.00
50,000
0.00
0
0.00
10,000
10,000
0.00
140,000
140,000
0.01
0
0.00
KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT
1 0602 06020004 360 377
411
378
412
379
413
380
414
381
415
382
416
383
421
Községi vagyonjogi ügyész Más helyen nem minősített közrend és közbiztonság Fizetések, pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére Természetbeni térítmények Szociális juttatások a dolgozóknak Költségtérítmény a dolgozóknak Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások Állandó költségek
50,000
Utazási költségek 384
422
385
423
50,000 Szerződésbeli szolgáltatások Anyag
386
426
387
465
388
512
Folyó javítások és karbantartás Gépek és felszerelés
A 360-as funkció pénzelési forrásai: 01
01
01
0
Költségvetési bevételek
1,737,000
0
0
1,737,000
0.11
A 360-as funkció: A 0602-0004 programaktivitás pénzelési forrásai:
1,737,000
0
0
1,737,000
0.11
Költségvetési bevételek A 0602-0004 programaktivitás összesen:
1,737,000 1,737,000
0
A 6.1. fejezetre összesen : A 360-as funkció pénzelési forrásai:
1,737,000
Költségvetési bevételek A 360-as funkcióra összesen:
0 1,737,000
0.11
0
1,737,000
0.11
0
0
1,737,000
0.11
1,737,000
0
0
1,737,000
0.11
1,737,000
0
0
1,737,000
0.11
A 6.1. fejezetre összesen :
1,737,000
0
0
1,737,000
0.11
A 6. RÉSZRE ÖSSZESEN:
1,737,000
0
0
1,737,000
0.11
100.0 0 KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:
1,321,626,000
48,433,000
162,745,000
1,532,804,000
dinárban
9. szakasz A rekapituláció programok és projektek alapján a következő táblázatban található: 79
Program/ PA/ Projektum
Program 1. Helyi fejlődés és területtervez és Stratégiai, területi és településfejle sztési tervezés A BČ HT-3/09 furat termálvízhasználati engedélye beszerzéséne k projektuma Az óbecsei tér rekonstrukciój a
Kód
A halottasház szanációja a terasszal együtt a péterrévei temetőben
Költségvetési eszközök
Más pénzelési források eszközei
Saját bevételek
Eszközök összesen
INP 003 - A terület tervdokumentációv al való lefedettségének növelése
38%
46%
54%
62%
216,775,000
0
0
216,775,000
11010001
Az elfogadott részletes szabályozási tervének száma
5
6
7
8
71,047,000
0
0
71,047,000
P5110105
A BČ HT-3/09 furat termálvízhasználati engedélye beszerzésének projektuma
A cél megvalósításának aránya
0
100%
1,951,000
0
0
1,951,000
P6110106
Óbecse közterülete minőségének feljavítása
0
40%
100%
143,777,000
0
0
143,777,000
7/7
7/7
7/7
79,876,000
0
72,928,00 0
152,804,000
1101
CIP 001 - A terület haszálóinak maximális lefedettsége a kommunális szolgáltatással
Közszállítás
Egyéb kommunális szolgáltatáso k
Célérték 2018
CIP 002 - A helyi közösség tervezett és településrendezési fejlesztése A tervi és településrendezési – műszaki dokumentáció kidolgozása
06010005
Közvilágítás
Célérték 2017
Indikátor
0601
Zöld területek rendezése és karbantartása
Célérték 2016
Cél
Program 2. Kommunális tevékenység
Közhigiénia
Érték a bázisévben 2015
06010008
06010009
06010010
06010014
P1060115
Az utasszállítással lefedett polgárok maximális száma A közterületek tisztításának szolgáltatásának maximális lefedettsége a településeken és a területen A települések maximális lefedettsége a zöld területek karbantartásának szolgáltatásával
A közvilágítási szolgáltatás adekvát minősége A polgárok kommunális szükségletei kielégítéséhez a feltételek biztosítása
A halottasház szanációja a pravoszláv temetőben
A cél megvalósításának aránya INP - 002 A terület kommunális tevékenységgel való lefedettségének foka (a települések száma, ahol legalább egy kommunálus szolgáltatást nyújtana a város/község össz településének számához viszonyítva)
7/7
Az utasszállítással lefedett polgárok aránya
A közterületek tisztításának szolgáltatásával való lefedettség aránya Azoknak az zöld területeknek az össz területe m2ben, amiket karbantartanak A városi egységek/parkok össz száma, amelyekben karbantartják a zöld területet A polgárok bejelentései alapján történt beavatkozások szám
3,000,000
3,000,000
5%
5%
5.5%
6%
8,000,000
0
0
8,000,000
736,00 0
738,00 0
800,00 0
840,00 0
12,100,000
0
0
12,100,000
9
9
12
14
250
238
233
240
5,900,000
0
0
5,900,000
150
13,900,000
0
0
13,900,000
3,090,000
0
0
3,090,000
Az állatmenhelyek száma és kapacitása a kutyák és macskák befogadására Parlagfű ás rovarok irtása a községben
150
150
150
50%
80%
100%
A projektum megvalósítási aránya
50%
100%
80
Piac építése Dreán Az óbecsei Vadász utca közvilágításá nak kibővítése Szennyvízhál ózat-csatorna kiépítése Óbecsén a Tiszamente, a Sever Đurkić, a Petőfi Sándor és az Ismeretlen hős utcákban
Kivitelezési projektum kidolgozása a biomasszás hőmű építéséhez A megvilágítás szanációjána k ötletprojektum aBácsföldvár A pravoszláv temető megvilágításá nak kiépítése A közvilágítás rekonstrukciój a – az utcai világítás rekonstrukciój a Óbecsén a Hajduk Veljko, az Uroš Predić, a Svetozar Miletić és a J. J. Zmaj utcákban A péterrévei forrás vízvezeték és csatlakozás első fázisa Az ivóvíz vegyes fertőtlenítősze rekkel való, a használat helyén oldat elektrolízísév el történő fertőtlenítésé nek technológiai projektuma Bácsföldvári HK A Nagy István utca szennyvízcsatornahálóz atának főprojektuma Szennyvízgyű jtő kollektor a Köztársaság utca egy részében Program 3. Helyi gazdaságfejl esztés
P2060116
A polgárok kommunális szükségletei kielégítéséhez a feltételek biztosítása
P3060117
Elektromos energia spórolása a JLS területén
P4060118
P5060119
Csatornahálózat kiépítése
Hőenergia energia spórolása a JLS területén
P6060120
Elektromos energia spórolása a JLS területén
P7060121
Elektromos energia spórolása a JLS területén
P8060122
Elektromos energia spórolása a JLS területén
P9060123
A péterrévei forrás és csatlakozó vízvezeték első fázisa
P10060124
A fertőtlenítő felszerelés beszerzése és felszerelése
P11060125
Csatornainfrastruktúra beszerzése és lefektetése a Nagy István utcában
P12060126
1501
Csatornahálózat kiépítése CIP 002 - Az átlagkereset növelése a város/község
A projektum megvalósítási aránya Energetikai szempontból hatékony izzók száma a közvilágításban
100%
0
Azon háztartások/felhas ználók száma, akik számára biztosítva lesz a csatlakozás Azon szennyvízgödrök száma, amik nem fogják szennyezni a felszín alatti vizeket
A projektum megvalósítási aránya
Energetikai szempontból hatékony izzók száma a közvilágításban Energetikai szempontból hatékony izzók száma a közvilágításban
Energetikai szempontból hatékony izzók száma a közvilágításban Azon háztartások számí, akik megfelelő minősígű vízhez juthatnak
Az ivóvízzel ellátott fogyasztók számí Azon háztartások/felhas ználók száma, akik számára biztosítva lesz a csatlakozás Azon háztartások/felhas ználók száma, akik számára biztosítva lesz a csatlakozás CP 003- Az átlagkereset növelési aránya a város/község
25,000
25,000
25,000
110/27 5
390,000
0
0
390,000
1,300,000
0
0
1,300,000
1,257,000
0
3,075,000
4,332,000
110
0
100%
10,000,000
0
0
10,000,000
0
100%
3,324,000
0
0
3,324,000
0
0
3,720,000
0
0
3,720,000
0
250
1,669,000
6,324,000
7,993,000
0
3,000
3,000,000
46,829,00 0
49,829,000
0
3,000
4,176,000
16,700,00 0
20,876,000
0
25
50,000
0
50,000
0
5,000,000
0
20,736,000
0
120/27 0
0
5
5,000,000
10
15
20,736,000
0
0
81
területén
A helyi gazdaságfejle sztés pénzügyi támogatása A helyi önkormányzat fejlesztéséne k pénzügyi támogatása Az óbecsei kereskedelmi gyógyfürdő részletes szabályozási tervéhez szükséges ingatlan megvásárlása A péterrévei tornaterem megvalósítás ához szükséges ingatlan megvásárlása Pót szociális védelem – személyi kísérők és koordinátorok
Program 4. Idegenforgal om fejlesztése
Idegenforgal mi promóció
Óbecse Község Idegenforgal mi Szervezete dolgozóinak, a nők egyesületéne k és más, idegenforgalo mmal foglalkozó gazdasági alanyok továbbképzés e
Óbecse község idegenforgal mi jelzéseinek felújítása és kibővítése
területén éves szinten
2
5
10
15
3,200,000
0
0
3,200,000
P1150106
Az önfoglalkoztatás pénzügyi támogatási mechanizmusának felállítása Pénzügyi támogatás a foglalkoztatott személyek számának növelése céljából
Az újonnan foglalkoztatottak száma/az önfoglalkoztatás pénzügyi támogatási mechanizmusa által
A megvalósítási fok %-ban kifejezve
100%
100%
100%
100%
3,000,000
0
0
3,000,000
P2150107
Funkcionális infrastruktúra elkészítése
Fejlett infrasturktúrával rendelkező vállalatok
0
1
10,000,000
10,000,000
1
2,500,000
2,500,000
2,036,000
15010005
P3150108
P4150109
1502
15020002
P1150203
P2150204
Funkcionális infrastruktúra elkészítése Pénzügyi támogatás a foglalkoztatott személyek számának növelése céljából CIP 002 - A város/község idegenforgalmi kínálata felismerhetőségén ek növelése a célpiacon CIP 002 - A város/község idegenforgalmi kínálata felismerhetőségén ek növelése a célpiacon Lehetőség arra, hogy a turista a megvásárolt szuvenír által prezentálja Óbecsét
Az éjszakázások számának növelése
Az éjszakázások számának növelése
Fejlett infrasturktúrával rendelkező vállalatok
A megvalósítás arány %-ban kifejezve
100%
100%
100%
100%
2,036,000
INP 009 - A kiállítások száma, amit a város/község részt vett
2
3
4
6
7,129,000
1,830,000
46,970,00 0
55,929,000
INP 010 - A város promóciójára szánt költségvetési eszközök
555,00 0
850,00 0
1,000,0 00
1,500,0 00
200,00 0
450,00 0
600,00 0
700,00 0
5,489,000
1,830,000
0
7,319,000
300,00 0
500,00 0
700,00 0
800,00 0
50%
50%
50%
70%
20,000
0
170,000
190,000
20%
30%
50%
70%
350
450
550
600
420,000
0
450,000
870,000
Az eladott szuvenírok száma Az eladott szuvenírok száma ajándékozása céljából
Az éjszakázások számának növelése az idegenforgalmi létesítményekben Az idegenforgalmi létesítmények szolgáltatásának javítása Az éjszakázások számának növelése az idegenforgalmi létesítményekben
82
A régi hajóáteresztő szanációja és étterem építése a turbinaberend ezés platóján Hajózás a Bácskai Nagycsatorná n Óbecse község ökomúzeuma által
P3150205
Az idegenforgalmi infrastruktúra javítása
Program 5. Mezőgazdas ág fejlesztése
0101
Az éjszakázások számának növelése CIP 001 - A mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika végrehajtása a helyi önkormányzat területén
Mezőgazdasá gi tevékenységv égzés feltételeinek előmozdítása
01010001
A mezőgazdasági földterületek hatékony kezelése
A csatornák betonátjáróin ak – hidainak rendezése
P1010104
A csatornák betonátjáróinak rendezése
P2010105
A mezőgazdasági földterületek jobb öntözőrendszeréne k felállítása
Az öntöző csatornahálóz at szanációja és rendezése Határutak és lerázók rendezése A telkek rendezése és az állattenyésztő ktől származó állati maradványok tárolási módjának rendezése
Program 6. Környezetvé delem
Környezetvéd elem és természeti értékvédelem irányítása
P4150206
P3010106
P4010107
0401
04010001
Kommunális hulladék kezelése
04010002
Környezetvéd elmi elemek minőségellen őrzése
04010003
Rendezett határutak és lerázók
A telkek rendezése és az állattenyésztőktől származó állati maradványok tárolási módjának rendezése CIP 001 – A környezetvédelem minőségének előmozdítása A kötelezettségek teljesítése, összhangban a törvénnyel a stratégiai és operatív tervek és védelmi intézkedések területén A kötelezettségek teljesítése, összhangban a törvénnyel a stratégiai és operatív tervek és védelmi intézkedések területén A kötelezettségek teljesítése, összhangban a törvénnyel a stratégiai és operatív tervek és védelmi intézkedések területén
A turisták tájékoztatásának minősége
Az éjszakázások számának növelése az idegenforgalmi létesítményekben
INP 001 - развоја Elfogadott mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületek védelmének, rendezésének és használatának elfogadott éves programa A megvalósítási fok %-ban kifejezve
0
0
42,000,00 0
42,000,000
1,200,000
0
4,350,000
5,550,000
100%
111,208,000
0
3,712,000
114,920,000
100%
55,780,000
0
3,712,000
59,492,000
100%
283,000
0
0
283,000
100%
2,415,000
0
0
2,415,000
100%
36,730,000
0
0
36,730,000
100%
16,000,000
0
0
16,000,000
2
5
5
5
350
450
550
600
100%
100%
100%
100%
100%
100%
A megvalósítási fok %-ban kifejezve A megvalósítási fok %-ban kifejezve A megvalósítási fok %-ban kifejezve
INP 001 Környezetvédelmi stratéfiai és operációs elfogadott tervek
0%
40%
60%
80%
90,543,000
1,487,000
0
92,030,000
A természetes értékek használatának és védelmének, valamint a környezetvédelem elfogadott programa
100%
100%
100%
100%
1,100,000
0
0
1,100,000
Meghozott és elfogadott helyi hulladékkezelési terv
100%
100%
100%
100%
2,100,000
0
0
2,100,000
Meghozott és elfogadott megfigyelési terv
10%
40%
80%
100%
1,200,000
0
0
1,200,000
83
A természetes értékek védelme és a természeti sajátosságok kal rendelkező területek fejlesztése Világítótestek cseréje Óbecse község épületében és udvarán A СО2kibocsátás csökkentésén ek energetikai hatékonysága Energetikai hatékonyság a közintézmény ekben Energetikai hatékonyság: az erdőtelepítők parkjának LEDmegvilágítása
Péterrévei forrás
Kommunális hulladéklerak ó szanációja BOTRA A Beljanska bara vízfelületének iszaptalanítás a madárles felállítása céljából Világítótestek cseréje és energetikai hatékonyság
A vad hulladéklerak ók eltűntetése Óbecse község területén
Program 7. Közlekedési infrastruktúr a Utak karbantartása
04010004
A kötelezettségek teljesítése, összhangban a törvénnyel a stratégiai és operatív tervek és védelmi intézkedések területén
A védett természeti javak elfogadott védelmi programa a város/község területén
P1040105
Az energiaveszteség csökkentése – energetikai hatékonyság
P2040106
P3040107
P4040108
P5040109
P6040110
P7040111
P8040112
P9040113
0701
07010002
25 parkolóhely kialakítása a Labud Pejović épületénél
P1070103
A СО2-kibocsátás csökkentése és energetikai hatékonysága Az energiaveszteség csökkentése és energetikai hatékonyság
Az energiaveszteség csökkentése és energetikai hatékonyság Vízellátás a stratégiai és operációs tervek értelmében és óvintézkedések A kötelezettségek teljesítése, összhangban a törvénnyel a stratégiai és operatív tervek és védelmi intézkedések területén, valamint a környezetre tett hatás csökkentése
A védett területek rendezése és a természetes erőforrások védelme Az energiaveszteség csökkentése és energetikai hatékonyság A törvényes kötelezettségek teljesítése, stratégiai és operációs tervek meghozatala és külön környezetvédelmi intézkedések Az infrastruktúra fejlettsége a szocio-gazdasági fejlettséghez való hozzájárulás kontextusában Az úthálózat minőségének karbantartása az aszfaltburkolat rekonstrukciójával és rendszeres karbantartásával A projektum megvalósítása a közlekedési szignalizáció implementációja céljából az iskolák övezetében
10%
50%
A megvalósítási fok %-ban kifejezve
0
A megvalósítási fok %-ban kifejezve
5,900,000
0
0
5,900,000
100%
1,400,000
0
0
1,400,000
0
100%
3,500,000
0
0
3,500,000
A megvalósítási fok %-ban kifejezve
0
80%
100%
5,000,000
0
0
5,000,000
A megvalósítási fok %-ban kifejezve
0
70%
100%
5,500,000
0
0
5,500,000
A megvalósítási fok %-ban kifejezve
30%
60%
80%
0
0
0
0
A megvalósítási fok %-ban kifejezve
30%
50%
100%
55,770,000
0
0
55,770,000
10%
40%
70%
100%
0
0
0
0
10%
40%
70%
100%
4,973,000
1,487,000
0
6,460,000
A megvalósítási fok %-ban kifejezve A megvalósítási fok %
70%
100%
100%
A megvalósítási fok %
0
30%
50%
100%
4,100,000
0
0
4,100,000
CIP 001 града/оPштине A kiépített utak hossza, amelyek a város/község hatáskörébe tartoznak (km)
240
240
240
240
63,789,000
0
5,360,000
69,149,000
Az utak karbantartásának költsége km-ként
101,26 2
104,83 3
102,33 7
102,33 7
53,703,000
0
5,000,000
58,703,000
A projektum megvalósítási foka
0
100%
2,780,000
0
0
2,780,000
84
A körforgalom kialakítása az I. rendű 3. számú és II. rendű 122-es számú országutak kereszteződé sén
P2070104
Útépítés a péterrévei Recsó János utcában
P3070105
Az óbecsei Rét utca utának kiépítése Gyalogjárda kiépítése a péterrévei Október 8. Helyi Közösségben
Gyalogjárda kiépítése a Bácsföldvári Helyi Közösségben Gyalogjárda kiépítése a 15. számú állami út mellett Csikériapuszt án
Gyalogjárda kiépítése a Mileševoi Helyi Közösségben Program 8. Iskoláskor előtti nevelés Az iskoláskor előtti intézmények működése
Az energetikai hatékonyság egységesítés e a Labud Pejović IE Intézményben Program 9. Alapfokú oktatás
P4070106
P5070107
P6070108
P7070109
P8070110
2001
CIP 002 – A hozzáférhetőség fejlesztése
20010001
Minőséges oktatóinevelői munka
Minőséges feltételek biztosítása a gyermekek otttartózkodásához
A projektum megvalósítási foka
0
100%
5,026,000
A projektum megvalósításának mértéke
0
100%
Az újonnan kiépített gyalogoskerékpárutak kilométerei
0
1.5
A kiépített gyalogjárdák hossza a helyi közösség területén
180
186
191
196
580,000
580,000
A kiépített gyalogjárdák hossza a helyi közösség területén
0
200
200
200
580,000
580,000
A kiépített gyalogjárdák hossza a helyi közösség területén
0
200
200
200
400,000
400,000
A kiépített gyalogjárdák hossza a helyi közösség területén
0
200
200
200
500,000
500,000
INP 002 – Gyermekek száma a várólistán
16
0
0
0
20
20
64
70
A gyermekek száma a csoportban A nevelők és szakmunkatársak szakmai továbbképzésének óraszáma
0
0
5,026,000
60,000
0
60,000
160,000
360,000
520,000
108,042,000
19,700,00 0
14,264,00 0
142,006,000
108,042,000
18,700,00 0
14,264,00 0
141,006,000
0
1,000,000
0
1,000,000
A tetőszerkezet szanálására váró objektumok száma INP 001 – Az alapfokú oktatással átfogott gyermekek száma
4
5
3,489
3,641
3,735
3,800
97,016,000
0
0
97,016,000
Foglalkoztatottak/d iákok száma
3,489
3,641
3,735
3,800
88,716,000
0
0
88,716,000
P1200202
Minőséges feltételek biztosítása a gyermekek otttartózkodásához
A megvalósítási fok %-ban kifejezve
90%
100%
1,800,000
0
0
1,800,000
P2200203
A tornaterem építésének III. fázisa
A megvalósítási fok %-ban kifejezve
100%
3,000,000
0
0
3,000,000
P1200102
2002 Az általános iskolák működése 20020001 Az óbecsei Zdravko Gložanski Általános Iskola épületének szanációja Az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola
A közlekedés zavartalan és biztonságosabb lefolyása a település bejáratánál Az utca minőségének karbantartása építéssel, rekonstrukcióval, az aszfalt rendszeres karbantartásával Gyalogoskerékpárút kiépítése külön hangsúllyal az idegenforgalmi helyszínekre Az infrastruktúra fejlesztése, amely hozzájárul a szociális gazdaságfejlődésh ez és a lakosság biztonságához Az infrastruktúra fejlesztése, amely hozzájárul a szociális gazdaságfejlődésh ez és a lakosság biztonságához Az infrastruktúra fejlesztése, amely hozzájárul a szociális gazdaságfejlődésh ez és a lakosság biztonságához Az infrastruktúra fejlesztése, amely hozzájárul a szociális gazdaságfejlődésh ez és a lakosság biztonságához
CIP 001 - Az alapfokú oktatás és nevelés terjedelme Az oktató-nevelő munka előírt feltételeinek biztosítása az általános iskolákban
85
tornaterme építésének negyedik fázisa A bácsföldvári Svetozar Marković Általános Iskola ablakainak cseréje Program 10. Középfokú oktatás
P3200204
20030001
CIP 001 - Az alapfokú oktatás és nevelés terjedelme Az oktató-nevelő munka előírt feltételeinek biztosítása a középiskolákban
P1200302
Új szanitáris gócpont kiépítése, amely biztosítja a szükséges higiéniai feltéeleket
P2200303
A gyermekek tartózkodásához szükséges minőséges feltételek biztosítása
2003 A középiskolák működése
Az óbecsei Közgazdasági Iskola udvari objektumának ablakcseréje és bemeszelése Az óbecsei iskolák kábítószer nélkül – biztos helyek a diákok számára Új hőalállomás kiépítése az Óbecsei Műszaki Szakközépisk olában Program 11. Szociális és gyermekvéd elem
Minőséges feltételek biztosítása a gyermekek otttartózkodásához
Szociálishumanitárius szervezetek támogatása
Vöröskereszt aktivitásai
Foglalkoztatottak/d iákok száma Foglalkoztatottak/d iákok száma
100%
3,500,000
0
0
3,500,000
1,776
1,850
1,878
1,939
32,730,000
0
6,291,000
39,021,000
242/17 76
243/18 50
240/18 78
245/19 39
30,570,000
0
6,291,000
36,861,000
280
340
340
340
560,000
0
0
560,000
600,000
0
0
600,000
Foglalkoztatottak/d iákok száma
100% Foglalkoztatottak/d iákok száma
0901
A biztonsági feltételek biztosítása CIP 003 - A veszélyeztett csoportokhoz tartozó polgárok helyzetének fejlesztése anyagi támogatási intézkedések biztosításával
09010001
A szegények védelmének előmozdítása
P3200304
Szociális segélyek
Menhelyek, befogadó állomások és egyéb elhelyezési fajták
A megvalósítási fok %-ban kifejezve INP 001 – Az alapfokú oktatással átfogott gyermekek száma
09010002
09010003
09010005
Ideiglenes elszállásolás biztosítása, alapvető szükségletek kielégítése és időkorlátozott beavatkozó szolgáltatások nyújtása a krízishelyzetekben egyéneknek és biztonságot igénylő családokban A különféle szociális szolgáltatások fejlődésének ösztönzése a különféle szociális akteroknál Szociális hatás – az emberi szenvedés megkönnyítése a szükséges segítség nyújtásával a bajban levő személyek számára, az emberek közötti
INP 002 - a költségvetéből kiválasztott eszközök %-a (vagy nominális értéke) az anyagi támogatási intézkedések biztosításához Az anyagi támogatásra a költségvetésből kiválasztott eszközök értéke A halálesetbeni térítményekre a költségvetésből kiválasztott eszközök értéke
A beavatkozó szolgáltatásokra a költségvetésből kiválasztott eszközök értéke
Az ezek által a szervezetek által megszervezett szolgáltatások száma
A népkonyha használóinak száma vagy a kiosztott ételadagok száma
622
640
650
650
1,000,000
0
0
1,000,000
5,000,0 00
5,000,0 00
5,230,0 00
5,230,0 00
30,435,000
0
0
30,435,000
5,000,0 00
5,000,0 00
5,000,0 00
5,000,0 00
22,530,000
0
0
22,530,000
1,350,0 00
1,350,0 00
1,350,0 00
1,350,0 00
9,187,0 00
4,690,0 00
4,700,0 00
4,700,0 00
4,690,000
0
0
4,690,000
10
11
11
11
1,250,000
0
0
1,250,000
100%
100%
95%
90%
1,465,000
0
0
1,465,000
86
szolidaritás növelésével és különféle segítségfajtákkal
Gyermekvéde lem Program 12. Elsődleges egészségügy i védelem
0901006
A népesedési politika fejlesztése
1801
CIP 003 - A biztonság fejlesztése és az egészségügyi védelem
18010001
Az elsődleges egészségügyi védelem hatékonyságának fejlesztése
Elsődleges egészségvéd elmi intézmények működése
Garázssor felépítése két mentőautó számára Program 13. Művelődésfe jlesztés
12010002
Az elsődleges egészségügyi védelem hatékonyságának fejlesztése CIP 001- Össz kiválasztott eszköz a művelődésre a helyi költségvetésben A művelődés fejlődésének ösztönzése a művelődési intézmények kapacitásának növelése által A fiatalok művelődés fejlődésének ösztönzése
P1120103
Az épület generális rekonstrukciójához szükséges feltételek bizosítása
P2120104
A városi környezet és a Felszabadulás tér összhangba hozása
P1180102
1201
Helyi művelődési intézmények működése Kulturális és művészeti alkotás támogatása Az Óbecsei Városi Színház épülete rekonstrukciój ához szükséges projektumtervdokument áció kidolgozása Az Óbecsei Városi Színház homlokzatána k rekonstrukciój a Bogdan Dunđerski hagyatéka egy részének rekonstrukciój a Az Óbecsei Népkönyvtár lépcsőházána k szanációja
12010001
P3120105
P4120106
Jobb feltételek biztosítása a művelődési aktivitás fejlesztéséhez A lépcsőház szanációja és bejáró a rokkant személyek számára
A különféle segítségnyújtási akciók száma A helyi népesedési politika anyagi támogatásával kapcsolatos intézkedések száma, valamint térítmény az újszülött gyermek számára NIP 006 - A páciensek jogvédőjéhez beérkezett észrevételek/pana szok száma A befektetési és folyó karbantartásokra a költségvetésből kiválasztott eszközök százaléka Az elsődleges egészségügyi védelem jobb káderfelszereltség ének biztosítására a költségvetésből kiválasztott eszközök százaléka A befektetési és folyó karbantartásokra a költségvetésből kiválasztott eszközök százaléka INP 005 - Össz kiválasztott eszköz a művelődésre a helyi költségvetésben
53,037, 000
59,255, 000
60,000, 000
A művelődési intézmények kereseteiben való részvétel aránya
52.57
46.35
A fiatalok számára megvalósított programok száma
10
11
34
38
40
42
0
44
143
143
500,000
0
30
28
20
15
23,509,000
0
0
23,509,000
0.297
0.000
1.260
1.050
20,789,000
0
0
20,789,000
0.306
0.300
0.400
0.500
2,720,000
0
0
2,720,000
60,000, 000
80,876,000
6,727,000
6,170,000
93,773,000
46.00
46.00
50,060,000
696,000
80,000
50,836,000
11
11
21,595,000
6,031,000
4,590,000
32,216,000
100%
1,000,000
0
1,500,000
2,500,000
100%
1,500,000
0
0
1,500,000
6,281,000
0
0
6,281,000
440,000
0
0
440,000
100%
A megvalósítási fok %-ban kifejezve A megvalósítási fok %
500,000
A megvalósítási fok %
40%
30%
30%
A megvalósítási fok % 100%
87
Program 14. Sport- és ifjúságfejlesz tés
1301 Helyi sportszerveze tek, egyesületek és – szövetségek támogatása
13010001 Tetőszerkezet cseréje bádogosmunk a
Napenergiás vízmelegítés Program 15. Helyi önkormányz at
P1130104
P2130105
0602
A helyi önkormányzat ok és városi községek működése
Helyi közösségek
06020001
06020002
CIP 001 - A sporttal való foglalkozás tervszerű ösztönzése és a feltételek biztosítása a város/község összes polgára számára Feltételek biztosítása a sportszervezetek működéséhez és kapacitásuk fejlesztéséhez, amelyek által a közérdeket valósítják meg a város/község területén A tetőszerkezet hiányosságainak elhárításe A világítótestek cseréje az energetikai hatékonység céljából CIP 001 - A váro/község közigazgatási és pénzügyi működése, összhangban a helyi önkormányzat hatáskörével és munkálataival
A JLS szervei és a városi/községi szervek folyamatos működésének biztosítása A helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek biztosítása a helyi közösségek működése által
Közadósság kezelése Községi vagyonjogi ügyész
06020003
Polgári jogvédő
06020004
Tájékoztatás
06020005
A város/község pénzügyi stabilitásának fenntartása A vagyonjogok és a város/község érdekének védelme A polgárok jogvédelmének biztosítása a város/község közigazgatása és közszolgálatai előtt, valamint a város/község általános jogszabályainak és okiratainak megsértése feletti felügyelet
Ifjúsági iroda
06020006
A helyi jellegű köztájékoztatás fejlesztése
INP 001 - A sport ösztönzésének programa és akcióterv a város/község szintjén, amit a képviselő-testület elfogadott
8,924,0 00
8,767,0 00
9,700,0 00
10,500, 000
45,942,000
18,689,00 0
6,900,000
71,531,000
A város/község által finanszírozott sportszervezetek külön és éves programainak száma
42
45
50
52
45,942,000
17,389,00 0
0
63,331,000
Bádogosmunkák a tetőszerkezeten
0
1,700,0 00
0
300,000
1,400,000
1,700,000
Világítótestek cseréje
0
6,500,0 00
0
1,000,000
5,500,000
6,500,000
175
167
166
165
313,020,000
0
150,000
313,170,000
94,550, 000
90,209, 000
90,000, 000
89,000, 000
226,875,000
0
0
226,875,000
0.25
0.25
0.25
0.25
19,147,000
0
0
19,147,000
90
91
92
93
5,500,0 00
12,900, 000
15,000, 000
15,000, 000
50,470,000
0
0
50,470,000
340
440
450
470
1,737,000
0
0
1,737,000
219
260
310
320
2,026,000
0
0
2,026,000
100
100
100
100
4,000,000
0
0
4,000,000
INP 002 - A város/község dolgozóinak száma a maximálisan megengedetthez viszonyítva A költségvetésnek a vársos/község szervei és szolgálatai dolgozói (tisztségviselők és hivatalnokok) kereseteire kiválasztott aránya
A helyi közösségek pénzügyi tervei megvalósításának foka A helyi közösségek munkatervei/progr amai megvalósításának aránya A közadósság éves kamatának összege (hitelek és kötvények) A jogvédőnél folyamatban levő tárgyak
A beterjesztett panaszok száma A város/község honlapjának létezése, annak látogatottsága és a tájékoztatások folyamatos biztosítása rajta
88
Nemzeti kisebbségek programjai
Jogsegély
Tartalékok A községháza homlokzatána k rekonstukciój a
06020007
Intézményes feltételek megléte a városban/községbe n a fiatalok aktív bekapcsolódásána k támogatásával, a fiatalok különféle társadalmi aktivitásokba való bekapcsolódásána k támogatásával és a szükségleteik kreatív kibontakozásával
06020010
A nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítása a helyi közösségben A piac ellátottságának és stabilitásának biztosítása, összhangban a város/község szükségleteivel és biztosított tartalékok a város/község számára a rendkívüli helyzetekk vagy háborús állapot esetén
P1060201
A városi környezet és a Felszabadulás tér összhangba hozása
06020008
Az Ifjúsági Iroda által szervezett aktivitások és projektumok száma Biztosítva a nemzeti kisebbségek nyelvének hivatalos használata a város/község területén
Az elfogadott tervek megvalósítási aránya A megvalósítási fok %
34
53
73
90
100%
100%
100%
0
50%
60%
0
100%
Összesen
1,515,000
0
150,000
1,665,000
100%
250,000
0
0
250,000
70%
1,000,000
0
0
1,000,000
6,000,000 1,321,626,0 00
48,433,00 0
162,745,0 00
6,000,000 1,532,804,00 0
III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 10. szakasz A helyi adminisztrációban foglalkoztatottak maximális számának a meghatározásáról szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye, 68/2015. szám) összhangban a költségvetéshasználók foglalkoztatottjainak száma nem haladhatja meg a meghatározatlan és meghatározott időre foglalkoztattottak maximális számát, ami 173 meghatározatlan időre és 38 meghatározatlan időre (ebből 17 megválasztott és 14 tisztségbe helyezett személy). Biztosítjuk a fizetéseket a Labud Pejović Iskoláskor Előtti Intézmény 121 meghatározatlan időre meghatározott időre foglalkoztatott dolgozója számára is (ebből 1 szmély tisztségbe helyezett). 11. szakasz Jelen Határozat végrehajtásáért jelen Határozat értelmében a Községi elnök felel. A költségvetés végrehajtását a Községi elnök rendeli el. 12. szakasz A költségvetési eszközök direkt és indirekt használóinak meghagyója a tisztségviselő (vezető), illetve az eszközök igazgatásáért felelős, a kötelezettségekkel megbízott felelős, a szerv eszközeiből végrehajtásra váró fizetési meghagyásokat kiadó, valamint a költségvetéshez tartozó eszközök fizetési meghagyásait kiadó személy. 13. szakasz A jelen Határozattal rendezett eszközök törvényes és rendeltetésszerű használatáért a tisztségviselő, illetve a direkt és indirekt eszközhasználók vezetője mellett a községi közigazgatási hivatal vezetője is felel a 15. programért – helyi önkormányzat, 0602-0001 programtevékenység – a helyi önkormányzatok működése a 4. rész 1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal – Óbecse község költségvetése, valamint a többi programért és aktivitásért, amelyeknél a törvény az ő felelősségét írja elő.
14. szakasz 89
A közigazgatási hivatal pénzügyekkel megbízott szerve köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását, és évente legalább két alkalommal tájékoztatni a községi elnököt (községi tanácsot) a hathavi, illetve a kilenchavi időszak letelte után legkésőbb tizenöt nappal. A jelen szakasz 1. bekezdésében említett beszámoló beterjesztésétől számított tizenöt napos határidőn belül a Községi Tanács elfogadja azt, és a Községi Képviselő-testülethez utalja meghozatalra. A beszámoló tartalmazza az eltéréseket is az elfogadott költségvetéstől, valamint a nagy eltérések végrehajtását és indoklását. 15. szakasz Óbecse község költségvetése bevételeit és jövedelmét a törvénnyel és más jogszabályokkal összhangban gyűjtik be és fizettetik meg, függetlenül a költségvetésben megállapított egyes bevétel- és jövedelemfajták összegétől. 16. szakasz A költségvetés általános bevételeinek appropriációi megváltoztatásáról szóló határozatot és az appropriáció folyó tartalékeszközök közé való átvivéséről szóló határozatot, összhangban A költségvetésrendszerről szóló törvény 61. szakaszával, a községi elnök hozza meg. 17. szakasz A határozatot a folyó költségvetési tartalékeszközök és az állandó költségvetési tartalékeszközök használatáról a közigazgatási hivatal pénzügyekkel megbízott szerve javaslatára a községi elnök hozza meg. 18. szakasz A határozatot a költségvetési alap megnyitásáről A költségvetés-rendszerről szóló törvény 64. szakaszával összhangban a községi tanács hozza meg. 19. szakasz A költségvetés-rendszerről szóló törvény értelmében a Községi Tanács felelős a fiskális politika végrehajtásáért, valamint a közvagyon, bevételelek, jövedelmek, kiadások és költségek igazgatásáért. Megbízzuk a Községi elnököt, hogy A költségvetés-rendszerről szóló törvény 27.zs szakaszával összhangban kérelmet terjesszen be a Pénzügyi Minisztériumhoz a fiskális deficit 10%-kal magasabb összegben történő jóváhagyására, amennyiben az a közberuházások megvalósításának eredménye. 20. szakasz A községi költségvetési vezetik és tárolják.eszközöket, a direkt és indirekt használóinak pénzeszközeit, valamint más nyilvános eszközöket, amelyek bele vannak foglalva a községi kincstár konszolidált számlájába, a kincstár konszolidált számláján vezetik és tárolják. 21. szakasz A kötelezettségek, amelyeket a költségvetési eszközök direkt és indirekt használói vállalnak, meg kell, hogy feleljenek azoknak az aprropriációknak, amelyeket azokra a rendeltetésekre jelen Határozattal meghatároztak és átvittek. A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt használók A költségvetés-rendszerről szóló törvény 54. szakaszával összhangban kivételesen szerződés alapján átvállalhatnak kötelezettségeket, amelyek a kapitális kiadásokra vonatkoznak és több évig tartó lefizetést igényelnek, a pénzügyekkel megbízott szerv javaslata alapján, a községi tanács jóváhagyásával, de legfeljebb a jelen Határozat 4. szakaszában kimutatott kapitális kiadások tervének összegében. A költségvetési eszközök használói kötelesek a kötelezettságek átvállalására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása előtt beszerezni a pénzügyekért illetékes szerv jóváhagyását. A költségvetési eszközök használói kötelesek a községi közigazgatási hivatalhoz a közbeszerzési eljárás és a szerződés megkötéséhez szükséges jóváhagyás beszerzése miatt való fordulás kézbesíteni a pénzügyi terveikből kézbesíteni azokat a helyrendeket, amelyekről végzik majd a fizetést, valamint a rendelkezésre álló appropriációk összegét.
90
A költségvetési eszközhasználó, aki a meghatározott költséget a községi költségvetésből és más forrásokból végzi, köteles annak a költségnek a törlesztését először a más forrásokból származó bevételekből végezni. A 2015. évben átvállalt kötelezettségeket az abban az évben jóváhagyott appropriációkkal összhangban, s amelyeket nem hajtottak végre 2015 folyamán, átviszik a 2016. évbe, s átvállalt kötelezettség státusszal rendelkeznek, valamint a jelen Határozattal jóváhagyott appropriációk terhére hajtják végre.
22. szakasz A vállalt kötelezettségek és az összes pénzügyi kötelezettségek kizárólag csak készpénzalap elvén hajthatók végre a konszolidált kincstári számláról, kivéve ha erre a törvény vagy a Kormány által meghozott aktus nem irányoz elő másfajta módszert. 23. szakasz A költségvetési eszközhasználók a kötelezettségeket csakis írásbeli szerződés vagy más jogi aktus alapján vállalják, amennyiben azt a törvény nem írja másképp elő. A költségvetésből nem fogják végrehajtani a fizetést, amennyiben nem tartották tiszteletben A költségvetés-rendszerről szóló törvény 56. szakaszának 3. bekezdésében foglalt eljárást. 24. szakasz A költségvetési eszközök használói a javak beszerzésére, szolgáltatásnyújtásra vagy munkák kivitelezésére irányuló szerződés kiosztása során kötelesek A közbeszerzésről szóló törvénnyel (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 124/2012., 14/2015. és 68/2015. számok) összhangban eljárni. A kisértékű közbeszerzés alatt A közbeszerzésről szóló törvény 39. szakasza értelmében az egyforma áru, szolgáltatás vagy munka beszerzését értjük, melynek összértéke nem haladja meg a becsült értéket évi szinten, amit a Szerb Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló törvénnyel határoztak meg. 25. szakasz A költségvetési eszközök használói iránti kötelezettségeket a költségvetés bevételeinek megvalósításával arányosan hajtják végre. Amennyiben az év folyamán a bevételek csökkennek, a költségvetési kiadásokat prioritások szerint hajtják végre, mégpedig: a törvényes jogszabályokkal meghatározott kötelezettségeket és a költségvetési eszközhasználók zavartalan működéséhez szüksége minimális állandó költségeket. 26. szakasz A költségvetéshasználók kiadásai és költségei pénzelésére beosztott eszközöket a kérelmeik alapján viszik át, összhangban a költségvetés terveiben jóváhagyott negyedéves kvótákkal. A kérelem mellé a használók kötelesek kézbesíteni a fizetésről szóló dokumentáció fénymásolatát is. A dokumentációt a felelős személy hitelesíti. 27. szakasz A konszolidált kincstári számlán levő pénzeszközöket 2016-ban csak A költségvetés-rendszerről szóló törvény 10. szakaszával összhangban lehet befektetni, mely során az említett Törvénnyel összhangban a Községi elnök, illetve a hatalom élén álló személy felel a befektetés hatékonyságáért és biztonságáért. 28. szakasz A Községi Tanács meghozza a racionalizáció programát, amely felöleli a közeszközök összes használóját, belefoglalva a program végrehajtásának kritériumait is, s erről értesíti a Községi Képviselő-testületet. A költségvetési eszközök használója a községi elnök jóváhagyása nélkül nem alapíthat munkaviszonyt új személyekkel a 2016. év végéig, amennyiben az ezen személyek fizetéseihez szükséges eszközöket nem biztosították azon eszközök összegében, amelyeket az adott költségvetéshasználó fizetéseire jelen Határozattal és a jelen szakasz 1. bekezdésében említett racionalizációs tervvel előirányoztak. 29. szakasz A költségvetési eszközök direkt és indirekt használói a 2016. évben az elszámolt nem pénzvagyon értékének módosítását a tőke terhén mutatják ki, illetve nem mutatják ki az amortizációs költségeket és a munkához felhasznált eszközöket. 91
30. szakasz A Községi elnök a folyó fizetőképességi deficit pénzelésére, mely előállhat a költségvetés bevételeinek és kiadásainak egyenlőtlen mozgása miatt, szerződést köthet A közadósságról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 61/2005. és 78/2011. számok) 35. szakaszának rendelkezéseivel összhangban.
31. szakasz A költségvetési eszközhasználók azokat az eszközöket, amelyek nem lettek elköltve a 2016. évi költségek finanszírozására, s amelyeket Óbecse község 2016. évi költségvetéséről szóló határozattal utaltak át számukra, 2016. december 31-ig átutalják a költségvetés végrehajtási számlájára. 32. szakasz Kivételesen, abban az esetben, ha Óbecse község költségvetésébe egy aktussal rendeltetési eszközöket ítélnek meg más költségvetésből (köztársasági, tartományi, más községek), beleértve az elemi csapások okozta károk megtérítésére átutalt eszközöket vagy adományok szerződtetését, melyek összege jelen Határozat meghozatalakor nem volt ismert, a Közigazgatás pénzügyekben illetékes szerve az aktus alapján A költségvetésrendszerről szóló törvény 5. szakaszával összhangban megfelelő appropriációt nyithat az adott alapú kiadások végrehajtására. 33. szakasz A költségvetés-rendszerről szóló törvény értelmében, melybe belefoglalták a kincstári konszolidált számlarendszert is, a Kincstár konszolidált számlájáról történő fizetést más közeszközhasználók kötelezettségeinek megvalósítása céljából nem fogják végrehajtani abban az esetben, ha ezek a használók nem kapták meg a pénzügyi tervükre a jóváhagyást a törvénnyel előírt módon, illetve a Községi Képviselő-testület aktusával, s amennyiben az említett tervet nem juttatták el a Kincstári Igazgatósághoz. 34. szakasz A 20156. évben nem számolnak el és fizetnek ki karácsonyi, éves és más térítményeket és bónuszokat, amit a külön és egyes kollektív szerződések irányoznak elő a költségvetés direkt és indirekt eszközhasználói számára, kivéve a jubiláris díjakat azon foglalkoztatottak számára, akik az arra való jogot 2016-ban valósították meg. 35. szakasz A költségvetési eszköz használója, aki az adott költséget és kiadást más bevételi és jövedelemforrásból hajtja végre, amely nem a költségvetés általános bevétele (1. forrás – Költségvetési bevételek), a kötelezettségeket csak azon bevétel vagy jövedelem összegéig vállalhatja, amennyiben a megvalósított bevételek és jövedelmek összege alacsonyabb a jóváhagyott appropriációnál. Azon költségvetési eszközhasználó, akinél az év folyamán kényszermegfizettetés miatt csökken a jóváhagyott appropriáció értéke, a csökkent összegre intézkedéseket foganatosít a vállalt kötelezettség összehangolása céljából, úgy, hogy javaslatot tesz a kötelezettség csökkentésére, illetve a leszerződött fizetési határidő meghosszabbítására vagy lemondja a szerződést. 36. szakasz Prioritással a költségvetési eszközhasználók áru és szolgáltatás végrhajtásában az állandó költségek, a folyó javítások és karbantartások, valamint az anyagköltségek bírnak. A költségvetési eszközhasználók kötelesek az állandó költségek, a folyó javítások és karbantartások, valamint az anyagköltségek által felmerülő, valamint a kapitális kiadások kötelezettségeit a törvénnyel előirányzott határidőn belül törleszteni kommerciális tranzakciókkal.
Jelen Határozatot Pénzügyminisztériumhoz.
közzé
kell
tenni
37. szakasz Óbecse Község
Hivatalos
Lapjában
és
kézbesíteni
a
38. szakasz 92
Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésének másnapján lép hatályba, alkalmazni pedig 2016. január 1-jétől kezdik. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Óbecse község ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: I 011-134/2015 Kelt: 2015.12.29. ÓBECSE
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE mgr. Nenad Tomašević s. k.
93
