A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010., 101/2011. és 93/2012. számok) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. szám) 32. szakasza, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 3/2011 szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 9/2012. szám) 16. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja, 20. szakasza és 31. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, valamint Óbecse Község Községi Tanácsának javaslata alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a 2012.12.28-án megtartott VII ülésén HATÁROZATOT hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Óbecse község 2013. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) bevételeit és jövedelmeit, valamint költségeit és kiadásait az alábbiak alkotják: A bevételeket és jövedelmeket a következő összegekben állapítjuk meg: Sorszám
Kontó Analitikus kontó
JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK
Költségvetési bevételek
Bevételek más hatalmi szintek forrásaiból
3
4
4
1,044,746,000
197,615,000
48,692,000
1,281,953,000
686,812,000 512,552,000
0 0
0 0
686,812,000 512,552,000
Jövedelmi és hozadéki adó, amit a természetes személyek fizetnek
512,552,000
0
0
512,552,000
711111
- Kereseti adó
433,221,000
433,221,000
711121
- Önálló tevékenység végzéséből eredő jövedelem utáni adó, amit a valós nettó bevétel alapján fizetnek
11,350,000
11,350,000
711122
- Önálló tevékenység végzéséből eredő jövedelem utáni adó, amit átalányösszegben fizetnek
8,550,000
8,550,000
711143
- Ingatlanból eredő bevétel utáni adó
12,170,000
12,170,000
711145
- Ingóságok bérbeadásából eredő bevétel utáni adó
2,850,000
2,850,000
711146
- Mezőgazdasági és erdészeti jövedelem utáni adó
1
2
I
700000
FOLYÓ BEVÉTELEK
1.1
710000
Adók
1.1.1
711000
Jövedelmi, nyereségi és hozadéki adó
711100
711147 711191
- földadó - személyek biztosításából eredő adó - adó egyéb bevételekre
711193
- Hivatásos sportolók bevétele utáni adó
711161
1.1.2
713000 713100 713121 713122 713300 713311 713400 713421 713423 713600
1.1.3
714000 714400 714500 714513
Periodikus adók az ingatlanokra vagyonadója
Összbevétel
4
4
1,000
1,000
13,500,000
13,500,000
200,000
200,000
30,500,000
30,500,000
210,000
Vagyonadó
- Természetes személyek földakcízát és részesedést)
Bevételek más forrásokból
(kivéve
a
- Jogi személyek vagyonadója (kivéve a földakcízát és részesedést) Hagyatéki, örökösödési és ajándkékozási adó - örökösödési és ajándékozási adó
210,000
121,000,000
0
0
121,000,000
78,500,000
0
0
78,500,000
39,000,000
39,000,000
39,500,000
39,500,000
5,000,000
0
0
5,000,000
5,000,000 5,000,000
Adó a pénzügyi és kapitális átutalásokra
37,500,000
- Ingatlanok feletti abszolút jogok átvitele utáni adó
30,500,000
30,500,000
7,000,000
7,000,000
- Használt gépjárművek és objektumok feletti abszolút jogok átvitele utáni adó Egyéb periodikus vagyonadók Javak és szolgáltatások utáni adó Adó az egyes szolgáltatásokra Adó a javak használatára és az engedélyre, hogy a javakat használják vagy hogy a tevékenységeket ellátják - adó gépjárművekre
0
0
0
0
37,500,000
0
0
41,160,000
0
0
41,160,000
0
0
0
0
41,160,000
0
0
41,160,000
6,200,000
6,200,000
1
714514
714547
A mezőgazdasági föld rendeltetésének megváltoztatása utáni térítmény Környezetszennyezési térítmény
714552
- Tartózkodási illeték
714543
714562 1.1.4
- kommunális illeték a motorgépjárművek tartására
716000 716100
- Külön térítmény fejlesztésére Egyéb adók
az
életkörnyezet
védelmére
és
Egyéb adók, amelyeket kizárólag a vállalatok, illetve a vállalkozók fizetnek
6,200,000
6,200,000
260,000
260,000
2,300,000
2,300,000
700,000
700,000
25,500,000
25,500,000
12,100,000
0
0
12,100,000
12,100,000
0
0
12,100,000
1.2
730000
- A cégjelzés ügyviteli helyiségen való kifüggesztése utáni kommunális illeték - A cégjelzés ügyviteli helyiségen kívül való kifüggesztése utáni kommunális illeték Donációk átutalások
183,784,000
197,615,000
0
381,399,000
1.2.2
733000
Más hatalmi szintek átutalásai
183,784,000
197,615,000
0
381,399,000
Folyó átutalások más hatalmi szintektől
183,784,000
71,583,000
0
255,367,000
716111 716112
733100 733152
- egyéb folyó átutalások a községtől
733156
- A VAT rendeltetésszerű folyó átutalásai a község javára
733158 733200 733252 1.3
740000
1.3.1
741000 741100 741151 741152 741500
Kamatok - A konszolidált kincstári eszközök utáni kamatokból eredő költségvetési bevételek - A költségvetési eszközhasználók kamatokból eredő bevételek A nem termelt vagyon bérlése
eszközei
utáni
741522
- Mezőgazdasági föld használata utáni térítmény
741531
- Közterületeken és azok előtt levő térségek használata utáni kommunális illeték
741534
- Telekhasználati térítmény
741535
- Közterület épületanyaggal kommunális illeték
742153 742155 742200
100,000
való
elfoglalása
1,220,000
1,220,000
70,363,000
70,363,000
183,784,000 0
183,784,000 126,032,000
0
utáni
126,032,000 126,032,000
174,150,000
0
48,692,000
222,842,000
93,910,000
0
0
93,910,000
2,600,000
0
0
2,600,000
500,000
500,000
2,100,000
2,100,000
91,310,000
741516
742152
0
0
91,310,000
10,000
10,000
300,000
300,000
57,500,000
57,500,000
1,500,000
1,500,000
31,800,000
31,800,000
150,000
150,000
50,000
50,000
- építési terület használatának térítményei jogi személyektől Javak és szolgáltatások eladásából eredő bevételek
42,300,000
0
48,692,000
90,992,000
Bevételek a javak eladásából és szolgáltatásokból vagy piaci szervezetek általi bérlésből
14,600,000
0
0
14,600,000
- állami tulajdonú ingatlanok bérbe, illetve használatba adásából eredő bevételek - A község által használt telek bérbeadásából eredő bevétel - bevételek a községi ingatlanok bérbe adásából, amelyeket a község, és az egyéni használók vesznek igénybe Illetékek
3,000,000
3,000,000
5,100,000
5,100,000
6,500,000
6,500,000
7,700,000
0
0
7,700,000
742251
- községi közigazgatási illeték
1,000,000
1,000,000
742253
- az építési telek rendezéséért járó térítmény
6,700,000
6,700,000
742300 742351 1.3.3
Egyéb bevételek Vagyonból eredő bevételek
- térítmény az ásványi nyersanyagokra VAT területén
742100
100,000
126,032,000
- Ásványi nyersanyagok használata utáni térítmény
742000
12,000,000
- kapitális átutalások VAT-tól a község javára
741511
741536 1.3.2
- nem rendeltetésszerű átutalások a tartomány részéről a község javára Kapitális átutalások más hatalmi szintektől
12,000,000
743000 743300 743324 743351
A javak és szolgáltatások párhuzamos eladása, amelyet az állami nem piaci egységek végeznek - bevétel, amit a szervek, szervezetek, a község valósít meg a tevékenységével Pénzbírságok és vagyoni előny elkobzása Bevételek a szabálysértési pénzbírságokból - közlekedési szabálysértési bírságokból eredő bevételek - Szabálysértési bírságokból eredő bevételek a község javára
20,000,000
0
20,000,000 6,600,000 6,600,000
0 0
48,692,000
68,692,000
48,692,000
68,692,000
0 0
6,600,000 6,600,000
5,000,000
5,000,000
1,600,000
1,600,000
2
Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai 1.3.4
744000 744100 744151
1.3.5
745000
745151
- Vegyes és meghatározatlan bevételek a község javára
745152
- Állami tulajdonban levő lakások lakbére a község javára - Községi tulajdonban lévő lakások lakbére a község javára
745154 1.4
770000
1.4.1
771000 771111
II
800000
2.1
810000 811000
0
0
3,000,000
3,000,000
0
0
3,000,000
3,000,000
Vegyes és meghatározatlan bevételek Vegyes és meghatározatlan bevételek
745100
2.1.1
Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai - Folyó önkéntes átutalások a községi szint javára
3,000,000
3,000,000
28,340,000
0
0
28,340,000
28,340,000 17,500,000
0
0
28,340,000 17,500,000
240,000
240,000
10,600,000
1,500,000
Memorandumtételek a kiadások refundálására Memorandumtételek a kiadások refundálására
0
0
0
0
0
0
0
0
- Memorandumtételek a kiadások refundálására
0
0
0
0
65,200,000
0
0
65,200,000
65,200,000
0
0
65,200,000
65,100,000
0
0
65,100,000
NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK Alapeszközök eladásából származó bevételek Ingatlan eladásából eredő bevételek
811121
- állami tulajdonú ingatlanok eladásából eredő bevételek
100,000
100,000
811151
- ingatlanok eladásából eredő bevételek a község javára
65,000,000
65,000,000
812000 812151
Ingó vagyon eladásából eredő bevételek
100,000
- Ingó dolgok eladásából eredő bevételek a község javára
100,000
0
0
100,000 100,000
III
900000
ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK
0
0
0
0
3.1
920000
Pénzvagyon eladásából eredő bevételek
0
0
0
0
3.1.1
921000
Pénzvagyon eladásából eredő bevételek -Hazai részvények és egyéb tőke eladásából eredő bevételek ÖSSZ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM
0
0
0
0
0 1,109,946,000
0 197,615,000
0 48,692,000
0 1,356,253,000
197,615,000
48,692,000
1,423,253,000
921900 IV
(I+II+III)
ÁTVITT ESZKÖZÖK 2013. 1. 1.
V VI
(IV +V)
65,000,000
65,000,000
1,174,946,000
ÖSSZ KÖLTSÉGVETÉS
A költségeket és kiadásokat a következő összegekben állapítottuk meg:
Gazdasági minősítés
400000
Bevételek más forrásokból
Össz eszközök
Struktúra
4
5
%
130,252,000
48,072,000
1,240,347,000
87.27
0
2,940,000
327,423,000
23.04
248,746,000
248,746,000
17.50
44,915,000
44,915,000
3.16
510,000
2,820,000
0.20
Leírás
Költségvetési bevételek
2
3
FOLYÓ KIADÁSOK
1,062,023,000 324,483,000
1
Bevételek más hatalmi szintek forrásaiból
41 Kiadások a foglalkoztatottakra 411
Fizetések, pótlékok foglalkoztatottaknak
412
Szociális járulékok a munkaadó terhére
413
Természetbeni térítmények
414
Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak
12,824,000
755,000
13,579,000
0.96
415
Térítmény a foglalkoztatottaknak
7,238,000
1,330,000
8,568,000
0.60
416
Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások
3,950,000
345,000
4,295,000
0.30
417
Képviselői pótlék
4,500,000
4,500,000
0.32
418
és
térítmények
a
2,310,000
42
Bírói pótlék Szolgáltatás- és áruhasználat
335,694,000
0
421
Állandó költségek
131,335,000
422
Utazási költségek
423
Szerződéses szolgáltatások
0
0
0
0.00
44,212,000
379,906,000
26.73
11,052,000
142,387,000
10.02
3,250,000
1,095,000
4,345,000
0.31
58,962,000
4,925,000
63,887,000
4.50
3
424
Szakszolgáltatások
79,271,000
425
Folyó javítás és karbantartás
36,326,000
426
Anyag
26,550,000
43
Amortizáció és munkaeszközhasználat
0
0
431
Ingatlan és felszerelés amortizációja
44
Természetes vagyon használata Kamattörlesztés és adósságvállalást kísérő költségek
10,064,000
441
Hazai kamatok törlesztése
444
Adósságvállalást kísérő költségek
45
Szubvenciók a közvállalatoknak
451
Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek
454
Szubvenciók magánvállalatoknak
46
Donációk, dotációk és átutalások
190,863,000
55,552,000
463
Átutalások más hatalmi szinteknek
190,863,000
55,552,000
465
Egyéb dotációk és átutalások
434
nem
80,866,000
5.69
2,785,000
39,111,000
2.75
22,760,000
49,310,000
3.47
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
10,064,000
0.71
10,014,000
10,014,000
0.70
50,000
50,000
0.00
169,501,000
11.93
164,501,000
11.57
5,000,000
0.35
246,415,000
17.34
246,415,000
17.34
1,595,000
0
0
0
pénzügyi 120,501,000
49,000,000
115,501,000
49,000,000
0
5,000,000 0
0
0
47
Szociális biztosítás és szociális védelem
28,751,000
5,000,000
100,000
33,851,000
2.38
472
Szociális védelmi térítmény a költségvetésből
28,751,000
5,000,000
100,000
33,851,000
2.38
48
Egyéb kiadások
51,667,000
20,700,000
820,000
73,187,000
5.15
481
Pénzbeli támogatás szervezeteknek
44,843,000
20,700,000
65,543,000
4.61
482
Adók, kötelező illetékek és bírságok
483
Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján
484
Elemi csapás következtében károk megtérítése
485
Kártérítés az állami szervektől
500000
a
nem
kormányzati 2,474,000
810,000
3,284,000
0.23
850,000
10,000
860,000
0.06
0
0
0.00
3,500,000
3,500,000
0.25
keletkezett
NEM PÉNZVAGYON ÉS ALAPESZKÖZÖK UTÁNI KIADÁSOK
59,136,000
67,363,000
620,000
127,119,000
8.91
51
Alapeszközök
58,636,000
67,363,000
620,000
126,619,000
8.91
511
Épületek és építmények
40,430,000
67,199,000
107,629,000
7.57
512
Gépek és felszerelés
12,966,000
13,516,000
0.95
513
Egyéb ingatlan és felszerelés
600,000
0.04
515
Nem anyagi vagyon
4,874,000
0.34
52 523 54 541 600000 61
4,640,000
164,000
70,000
Árutartalékok további eladásra
500,000
0
0
Árutartalékok további eladásra
500,000
Természetes vagyon
0
Telek
0
KIADÁSOK AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSÉRE ÉS PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉRE
0
0.04 0.04
0
0.00
0
0.00
0
0
28,787,000
2.03
28,786,000
0
0
28,786,000
2.03
28,786,000
2.03
1,000
0.00
611 62
Hazai pénzvagyon beszerzése
1,000
621
Hazai pénzvagyon beszerzése
1,000
49
Tartalék
25,000,000
Tartalékeszközök
25,000,000
ÖSSZ KIADÁS ÉS KÖLTSÉG:
0
500,000 500,000
28,787,000
Alapösszeg-törlesztés Alaptőke-törlesztés a hazai hitelezőknek
499
550,000
600,000
28,786,000
1,174,946,000
0 0
197,615,000
0 0
48,692,000
1,000
0.00
25,000,000
1.76
25,000,000
1.76
1,421,253,000
100.00
2. szakasz A költségvetés-használók 2013., 2014. és 2015. évre tervezett kapitális kiadásait a következő kimutatásban mutatjuk be:
4
Gaz. Min. 1
Leírás 3 KÖZSÉGI ELNÖK, KÖZSÉGI KÉPVISELŐTESTÜLET ÉS KÖZSÉGI TANÁCS
512
512
515
463
2013. 4
Az összeg dinárban 2014. 2015. 5 6
2,000,000
Gépek és felszerelés Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés
2,000,000 2,000,000
Községi költségvetési eszközök 2013-ban : A projektum kezdetének éve : 2013 A projektum befejezésének éve: 2013
2,000,000
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
4,357,000
Gépek és felszerelés Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés
3,807,000 1,920,000 1,887,000
Községi költségvetési eszközök 2013-ban : A projektum kezdetének éve : 2013 A projektum befejezésének éve: 2013
3,807,000
Nem anayagi vagyon Szoftver
550,000 550,000
Községi költségvetési eszközök 2013-ban : A projektum kezdetének éve : 2013 A projektum befejezésének éve: 2013
550,000
SEVER ĐURKIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓBECSE
20,716,000
511 – Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek Az épület tetőzetének rekonstrukciója A vizesgócok rekonstrukciója
15,396,000 4,800,000
Községi költségvetési eszközök 2013-ban: Más hatalmi szintek eszközei 2013-ban : A projektum kezdetének éve : 2013 A projektum befejezésének éve: 2013
2,020,000 18,176,000
512 - Gépek és felszerelés Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés
463
520,000 520,000
Községi költségvetési eszközök 2013-ban :
520,000
ZDRAVKO GLOŽANSKI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓBECSE
100,000
512 - Gépek és felszerelés
100,000
5
Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés
100,000
Községi költségvetési eszközök 2013-ban : 100.000,00 463
TESTVÉRISÉG ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓBECSE
100,000
512 - Gépek és felszerelés Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés
100,000
Községi költségvetési eszközök 2013-ban :
463
PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓBECSE
100,000
100,000
2,100,000
511 – Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek
463
Projektum: mellékállomás
2,100,000
Községi költségvetési eszközök 2013-ban: Más hatalmi szintek eszközei 2013-ban : A projektum kezdetének éve : 2013 A projektum befejezésének éve: 2013
210,000 1,890,000
SVETOZAR MARKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁCSFÖLDVÁR
30,434,000
511 – Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek Projektum: ÚJ OBJEKTUM HOZZÁÉPÍTÉSE AZ ISKOLÁHOZ A projektum pénzelésének kezdeti éve: 2012 A projektum pénzelésének utolsó éve: 2014 A projektum összértéke: 30.184.324,00 din Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből - kölcsönökből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - VAT költségvetéséből - donációkból 512 - Gépek és felszerelés Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés
30,184,000 30,184,000 3,018,000
27,166,000
200,000 120,000 80,000
Községi költségvetési eszközök 2013-ban : 200.000,00 515 – Nem anyagi vagyon Szoftver
50,000
Községi költségvetési eszközök 2013-ban : 50.000,00
6
463
SAMU MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PÉTERRÉVE
8,000,000
511 – Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek Projektum: az épület homlokzatának szanációja A projektum pénzelésének kezdeti éve: 2013 A projektum pénzelésének utolsó éve: 2013 A projektum összértéke: 7.900.000,00 din Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből - kölcsönökből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - VAT költségvetéséből - donációkból 512 - Gépek és felszerelés Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés
7,900,000 7,900,000 800,000
7,100,000
100,000 100,000
Községi költségvetési eszközök 2013-ban : 100.000,00
512
GIMNÁZIUM ÓBECSE
150,000
Gépek és felszerelés Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés
150,000
150,000
Községi költségvetési eszközök 2013-ban : 150.000,00 A projektum kezdetének éve : 2013 A projektum befejezésének éve: 2013
512
KÖZGAZDASÁGI ISKOLA ÓBECSE
600,000
Gépek és felszerelés Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés
500,000
500,000
Községi költségvetési eszközök 2013-ban : 500.000,00 A projektum kezdetének éve : 2013 A projektum befejezésének éve: 2013 515
Nem anyagi vagyon Szoftver
100,000 100,000
Községi költségvetési eszközök 2013-ban : 100.000,00 A projektum kezdetének éve : 2013 A projektum befejezésének éve: 2013 MŰSZAKI ISKOLA ÓBECSE
100,000
7
512
515
Gépek és felszerelés Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés
100,000
Községi költségvetési eszközök 2013-ban: A projektum kezdetének éve : 2013 A projektum befejezésének éve: 2013
100,000
NÉPKÖNYVTÁR ÓBECSE
3,384,000
Nem anyagi vagyon Könyvtári könyvek
3,384,000 3,384,000
A projektum kezdetének éve : 2013 A projektum befejezésének éve: 2013 Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből - kölcsönökből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - VAT költségvetéséből - saját bevételekből
512
3,384,000 3,150,000
164,000 70,000
VÁROSI SZÍNHÁZ ÓBECSE
1,250,000
Gépek és felszerelés Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés
1,250,000
Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből - kölcsönökből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - VAT költségvetéséből - saját bevételekből Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből
512
100,000
250,000 1,000,000
1,250,000 1,200,000
50,000
VÁROSI MÚZEUM ÓBECSE
320,000
Gépek és felszerelés Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés
180,000 100,000 80,000
Községi költségvetési eszközök 2013-ban: 1.250.000,00 A projektum kezdetének éve : 2013 A projektum befejezésének éve: 2013 515
Nem anyagi vagyon Licensek
140,000 140,000
Községi költségvetési eszközök 2013-ban: 100.000,00 A projektum kezdetének éve : 2013
8
A projektum befejezésének éve: 2013 MLADOST ISK ÓBECSE 511
Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek
Projektum: az ISK épületének rekonstrukciója: tetőkonstrukció és hidroizoláció, vizesgóc és tolóajtó A projektum pénzelésének kezdeti éve: 2012 A projektum pénzelésének utolsó éve: 2013 A projektum összértéke: 4.500.000,00 din Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből - kölcsönökből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - VAT költségvetéséből - donációkból 512
4,680,000
Gépek és felszerelés Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés
4,500,000 4,500,000 4,500,000
180,000
180,000
Községi költségvetési eszközök 2013-ban : 180.000,00 ÓBECSE KÖZSÉG SPORTSZÖVETSÉGE 511
511
511
Projektum: Jégpálya A projektum pénzelésének kezdeti éve: 2013 A projektum pénzelésének utolsó éve: 2014 A projektum összértéke: Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből - kölcsönökből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - VAT költségvetéséből - donációkból Projektum: tornaterem Petőfi Sándor A projektum pénzelésének kezdeti éve: 2013 A projektum pénzelésének utolsó éve: 2014 A projektum összértéke: Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből - kölcsönökből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - VAT költségvetéséből - donációkból Projektum: tornaterem Samu Mihály Péterréve A projektum pénzelésének kezdeti éve: 2013 A projektum pénzelésének utolsó éve: 2014 A projektum összértéke: 3.500.000,00 Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből
22,200,000
2,700,000 2,700,000
2,700,000
16,000,000 16,000,000
16,000,000
3,500,000 3,500,000
9
- kölcsönökből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - VAT költségvetéséből - donációkból
512
ÓVODA ÓBECSE
500,000
Gépek és felszerelés Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés
500,000
Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből - kölcsönökből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - VAT költségvetéséből - saját bevételekből
500,000
HELYI KÖZÖSSÉG PÉTERRÉVE 511
3,500,000
Épületek és építési objektumok A projektum neve: a színház tetőzetének rekonstrukciója A projektum pénzelésének kezdeti éve: 2013 A projektum pénzelésének utolsó éve: 2015 A projektum összértéke: Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből - kölcsönökből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - VAT költségvetéséből - donációkból A projektum neve: a HK tetőzetének és homlokzatának rekonstrukciója A projektum pénzelésének kezdeti éve: 2013 A projektum pénzelésének utolsó éve: 2014 A projektum összértéke: Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből - kölcsönökből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - VAT költségvetéséből - donációkból A projektum neve: objektumtervezés és figyelemmel kísérés A projektum pénzelésének kezdeti éve: 2013 A projektum pénzelésének utolsó éve: 2013 A projektum összértéke: Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből - kölcsönökből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - VAT költségvetéséből - donációkból
500,000
500,000 8,650,000
0
30,000,000
5,500,000
0
30,000,000
825,000
4,500,000
4,675,000
25,500,000
3,000,000 450,000
2,550,000
150,000 150,000
10
HELYI KÖZÖSSÉG MILEŠEVO 511
Projektum: piackiépítés és -lefedés A projektum pénzelésének kezdeti éve: 2013 A projektum pénzelésének utolsó éve: 2013 A projektum összértéke: 2,360,000,00 din Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből - kölcsönökből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - VAT költségvetéséből - donációkból
2,410,000
Gépek és felszerelés Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből
511
4,000,000
4,000,000 4,000,000 400,000
4,000,000 4,000,000 400,000
3,600,000
3,600,000
2,360,000 2,360,000 360,000
2,000,000
A projektum neve: 2 röplabdapálya kiépítése A projektum pénzelésének kezdeti éve: 2013 A projektum pénzelésének utolsó éve: 2015 A projektum összértéke: Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből - kölcsönökből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - VAT költségvetéséből - donációkból 512
4,000,000
50,000 50,000
0
HELYI KÖZÖSSÉG PECESOR
5,874,000
9,265,000
4,945,000
Projektum: a Művelődési Otthon rekonstrukciója és hozzáépítés A projektum pénzelésének kezdeti éve: 2013 A projektum pénzelésének utolsó éve: 2014 A projektum összértéke: 10.380.000,00 Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből - kölcsönökből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - VAT költségvetéséből - donációkból
5,874,000 5,874,000 900,000
2,349,000
2,157,000
6,916,000 6,916,000 700,000
1,932,000 1,932,000 200,000
Projektum: a falusi könyvtár és civil szervezet épületének rekonstrukciója A projektum pénzelésének kezdeti éve: 2013 A projektum pénzelésének utolsó éve: 2014 A projektum összértéke: 8.848.000,00 din Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből - kölcsönökből
4,974,000
11
- a Szerb Köztársaság költségvetéséből - VAT költségvetéséből - donációkból 512
6,216,000
Gépek és felszerelés Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés
856,000
856,000
Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG KV ÓBECSE 511
1,732,000
856,000 39,350,000
Projektum: Utak A projektum pénzelésének kezdeti éve: 2013 A projektum pénzelésének utolsó éve: 2013 A projektum összértéke: Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből
26,700,000 26,700,000 700,000 26,000,000
Projektum: csatornahálózat A projektum pénzelésének kezdeti éve: 2013 A projektum pénzelésének utolsó éve: 2013 A projektum összértéke: Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből
1,800,000 1,800,000 1,800,000
Projektum: Kommunikációis és áramvezetékek A projektum pénzelésének kezdeti éve: 2013 A projektum pénzelésének utolsó éve: 2013 A projektum összértéke: Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből
4,400,000 4,400,000 4,400,000
Projektum: projektdokumentáció A projektum pénzelésének kezdeti éve: 2013 A projektum pénzelésének utolsó éve: 2013 A projektum összértéke: Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből 512
4,200,000 4,200,000 2,000,000 2,200,000
Gépek és felszerelés Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés
1,450,000 1,200,000 250,000
Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből
1,450,000 1,450,000
12
- kölcsönökből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - VAT költségvetéséből - saját bevételekből 515
512
Nem anyagi vagyon
800,000
Községi költségvetési eszközök 2013-ban : A projektum kezdetének éve : 2013 A projektum befejezésének éve: 2013
800,000
KOMUNALAC KV ÓBECSE
3,260,000
Gépek és felszerelés Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés
3,260,000
Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből - kölcsönökből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - VAT költségvetéséből - saját bevételekből
3,260,000 3,260,000
KÖRNYEZETVÉDELEM 511
511
Projektum: Hulladéklerakó - Botra A projektum pénzelésének kezdeti éve: 2013 A projektum pénzelésének utolsó éve: 2013 A projektum összértéke: Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből - kölcsönökből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - VAT költségvetéséből - donációkból
46,000,000
46,000,000 46,000,000 23,000,000 23,000,000
ÓBECSE KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE
3,015,000
2,630,000
6,400,000
Projektum: étterem kiépítése idegenforgalmi információs ponttal a régi óbecsei hajóáteresztő turbinaüzemén
2,215,000
2,030,000
5,800,000
2,215,000
2,030,000
5,800,000
Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből - kölcsönökből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - VAT költségvetéséből - saját bevételekből 512
3,260,000
Gépek és felszerelés Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés
200,000
200,000
13
Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből 513
200,000
Egyéb ingatlanok és felszerelés Projektum: a régi óbecsei hajóáteresztő szanációja Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből - kölcsönökből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - VAT költségvetéséből - saját bevételekből
463
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
EGÉSZSÉGHÁZ ÓBECSE
11,990,000
512 - Gépek és felszerelés Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés
11,990,000 4,590,000 7,400,000
Községi költségvetési eszközök 2013-ban : 11.990.000,00 TOPLANA KV ÓBECSE
451
Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 511 – Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek DN250, DN200 és DN150 hővezeték rekonstrukciójára az RK14-től (revíziós kamra), amely a M. Crnjanski és a Zsilinszky Endre sarkán van, 200 m hosszúságban, a DN250 cső lecserélése. 511 – Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek Hőenergia-mérő beszerzése a mellékhőállomásokon. 515 – Nem anyagi vagyon A műszaki projektdokumentáció kidolgozása a DN250, DN200 és DN150 hővezeték rekonstrukciójára az RK14-től (revíziós kamra), amely a M. Crnjanski és a Zsilinszky Endre sarkán van, az RK23-ig, amely a J. J. Zmaj és a M. Crnjanski sarkán van. Az új hővezeték-hálózat átmérője DN250 lesz. Továbbá a 515 – Nem anyagi vagyon A műszaki projektdokumentáció kidolgozása a kétcsöves hővezetékhálózat rekonstrukciójára a Kis rét és az Alsó park lakótelepen. Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből - kölcsönökből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - VAT költségvetéséből - saját bevételekből
451
37,000,000
Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek
29,500,000
4,500,000
1,500,000
1,500,000 37,000,000 37,000,000
54,000,000
14
Fürdő, befektetés, a hidro-geotermális furat kiépítése több rendeltetésű használatra Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből - kölcsönökből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - VAT költségvetéséből - saját bevételekből
54,000,000 5,000,000 49,000,000
A projektumok összértéke:
258,440,000
15,895,000
45,345,000
II. KÜLÖN RÉSZ 3. szakasz A 2013. év költségeit és kiadásait, beleértve a tartozások tőketörlesztését is 28.786.000,00 dinár összegben, minden pénzelési forrásban a költségvetési eszközhasználók és kiadás fajták szerint osztjuk el, mégpedig:
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
482
Az össz eszköz
2
Eszközök más forrásokból
1
6 KÖZSÉGI ELNÖK, KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS KÖZSÉGI TANÁCS Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénz- és fiskális ügyletek, valamint külügyek Keresetek, pótlékok és térítések a 411 dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó 412 terhére Természetbeni térítmények 413 Szociális juttatások a dolgozóknak 414 Költségtérítmény a dolgozóknak 415 Jutalmak és egyéb különkiadások 416 Képviselői pótlék 417 Állandó költségek 421 Utazási költségek 422 Szerződéses szolgáltatások 423 Szakmai szolgáltatások 424 Folyó javítás és karbantartás 425 Anyag 426 Az adósságvállalást kísérő 444 költségek Pénzbeli támogatás a nem 481 kormányzati szervezeteknek
Eszközök más hatalmi szintek forrásaiból
110
5
Költségvetési eszközök
1
4
Analitika
1
Leírás
3
kontó
2
pozíció
funkció
fejezet
rész 1
8
9
10
11
12
15,069,000
15,069,000
2,692,000
2,692,000 0 0
500,000
500,000
2,000,000
2,000,000
4,500,000
4,500,000
2,100,000
2,100,000
680,000
680,000
21,200,000
21,200,000
2,000,000
2,000,000 0
4,550,000
4,550,000
50,000
50,000
1,320,000
1,320,000
Adók, kötelező illetékek és bírságok
Pénzbírságok és kötbérek 483 bíróságok végzése alapján Gépek és felszerelés 512 Egyéb alapeszköz 513 Hazai pénzvagyon beszerzése 621 1.1. fejezet összesen: A 110-es funkció forrásai
0
a 0 2,000,000
2,000,000 0
1,000 58,662,000
1,000 0
0
58,662,000
pénzelési 0
15
01
Költségvetési bevételek
58,662,000
58,662,000
04 Saját eszközök
0
07 Más hatalmi szintek donációi
0
Összesen a 110-es funkcióra: 1.1 fejezetre összesen: 1
2
58,662,000
0
0
0
0
0
58,662,000
A más helyen nem minősített általános közszolgáltatások VÁLASZTÁSOK, RENDKÍVÜLI HELYZETEK, MENEKÜLTEK, POLITIKAI PÁRTOK ÉS TARTALÉKESZKÖZÖK
160
21
421 Állandó költségek
1,000
1,000
22
422 Utazási költségek
1,000
1,000
23
423 Szerződéses szolgáltatások
1,000
1,000
24
424 Szakszolgáltatások
1,000
1,000
25
426 Anyag
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000,000
1,000,000
27
Támogatások a nonprofit 451 közvállalatoknak és szervezeteknek Egyéb költségvetési térítmények 472 MENEKÜLTEK
28
Dotációk más polg. Szerv. – 481 POLITIKAI ALANYOK DOTÁCIÓI
26
29 30 31
512 Gépek és felszerelés Állandó tartalék 499 Folyó tartalék 499
1,000
1,000
5,000,000
5,000,000
20,000,000
20,000,000
Az 1.2 fejezetre összesen:
26,008,000
0
0
26,008,000
1 RÉSZ összesen: A pénzelési források a 160 funkcióra:
83,670,000
0
0
83,670,000
1 Bevételek a költségvetésből
26,008,000
0
0
26,008,000
Összesen a 160 funkcióra:
26,008,000
0
0
26,008,000
Összesen az 1.2 fejezetre:
26,008,000
0
0
26,008,000
84,670,000
0
0
84,670,000
84,670,000
0
0
84,670,000
A pénzelési források az 1 részre: 01 Bevételek a költségvetésből 1 RÉSZ ÖSSZESEN: KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS 2
1
130 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Általános közszolgáltatások Keresetek, pótlékok és térítések a 411 dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó 412 terhére Természetbeni térítmények 413 Szociális juttatások a dolgozóknak 414 Költségtérítmény a dolgozóknak 415 Jutalmak a dolgozóknak és egyéb 416 különkiadások Állandó költségek 421 Utazási költségek 422 Szerződéses szolgáltatások 423 Szakmai szolgáltatások 424 Folyó javítás és karbantartás 425 Anyag 426 Hazai kamatok törlesztése 441 Az adósságvállalást kísérő 444 költségek Adók, kötelező illetékek és bírságok 482 Pénzbírságok és kötbérek a 483 bíróságok végzése alapján
86,358,000
86,358,000
15,960,000
15,960,000
1,300,000
1,300,000
10,350,000
10,350,000
4,500,000
4,500,000
1,200,000
1,200,000
21,040,000
21,040,000
800,000
800,000
13,000,000
13,000,000
550,000
550,000
9,555,000
9,555,000
11,776,000
11,776,000 0 0
400,000
400,000
350,000
350,000
16
48
485
49
511
50
512
51
513
52
515
01
Állami szervek kártérítése Épületek és építmények Gépek és felszerelés
3,000,000
3,000,000
830,000
830,000
3,807,000
3,807,000
Egyéb ingatlan és felszerelés
0
Nem anyagi vagyon 2.1. fejezet összesen: A 130-as funkció forrásai Költségvetési bevételek
550,000 185,326,000
550,000 0
0
185,326,000
pénzelési 185,326,000
185,326,000
04 Saját bevételek 05 Külföldi donációk 07 Más hatalmi szintek adományai Korábbi évek fel nem használt 15 donációi
2
2
912
Összesen a 130. funkcióra:
185,326,000
0
0
185,326,000
A 2.1. fejezet összesen
185,326,000
0
0
185,326,000
93,805,000
54,332,000
0
148,137,000
ALAPFOKÚ OKTATÁS
53
Átutalások más hatalmi szinteknek Ez az appropriáció az alábbiakra 463 szolgál: 413 - Természetben adott térítmény 414 Szociális juttatás dolgozóknak 415 Költségtérítmény dolgozóknak
0 a
416 – Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 421 - Állandó költségek 422 - Utazási költségek 423-Szerződéses szolgáltatások 424- Szakmai szolgáltatások 425- Folyó karbantartás és javítás 426- Anyag 482- Adók, kötelező illetékek és bírságok 483- Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján 511- Épületek és építmények 512- Gépek és felszerelés
0
2,390,000
0
48,391,000
0
686,000
0
4,573,000
0
510,000
0
7,227,000
0
5,449,000
0
162,000
0 0
20,000 7,561,000
54,332,000
61,893,000 0
50,000
0
ÓBECSEI SAMU MIHÁLY Á.I.
9,785,000
9,785,000
TESTVÉRISÉG Á. I.
6,830,000
6,830,000
SEVER ĐURKIĆ Á. I.
20,082,000
ZDRAVKO GLOŽANSKI Á. I.
16,486,000
PETŐFI SÁNDOR Á. I.
12,416,000
1,890,000
14,306,000
SVETOZAR MARKOVIĆ Á. I.
12,098,000
27,166,000
39,264,000
PÉTERRÉVEI SAMU MIHÁLY Á. I.
10,135,000
7,100,000
17,235,000
PETAR KONJOVIĆ Z. I.
55
15,206,000
1,580,000
515- Nem anyagi vagyon
54
0
a
Térítmény a szociális védelemre a költségvetésből -DIÁKOK 472 SZÁLLÍTÁSA Térítmény a szociális védelemre a költségvetésből 472 ISKOLAVERSENYEK 2.2. fejezet összesen: A 912-es funkció pénzelési forrásai
18,176,000
38,258,000 16,486,000
5,973,000
5,973,000
12,000,000
12,000,000
400,000
400,000 106,205,000
54,332,000
0
160,537,000 0
17
01 Költségvetési bevételek
106,205,000
106,205,000
04 Saját bevételek
0
07 Donációk más hatalmi szintektől
2
3
920
54,332,000
54,332,000
Összesen a 110 funkcióra:
106,205,000
54,332,000
0
160,537,000
Összesen a 2.2. fejezetre:
106,205,000
54,332,000
0
160,537,000
KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS
56
Átutalások más hatalmi szinteknek Ez az appropriáció az alábbiakra 463 szolgál: 413 - Természetben adott térítmény 414 Szociális juttatás dolgozóknak 415 Költségtérítmény dolgozóknak
38,017,000
38,017,000 0
40,000
a 0 a
416 – Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 421 - Állandó költségek 422 - Utazási költségek 423-Szerződéses szolgáltatások 424- Szakmai szolgáltatások 425- Folyó karbantartás és javítás 426- Anyag
5,990,000
0
812,000
0
19,510,000
0
425,000
0
2,714,000
0
100,000
0
4,775,000
0
2,801,000
0
482- Adók, kötelező illetékek és bírságok 483- Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján
0 0
511- Épületek és építmények 512- Gépek és felszerelés 515- Nem anyagi vagyon
0 750,000
0
100,000
0
GIMNÁZIUM
12,307,000
MÚSZAKI ISKOLA
11,891,000
KÖZGAZDASÁGI ISKOLA
13,819,000
57
472 DIÁKSZÁLLÍTÁS
58
472 ISKOLAVERSENYEK 2.3. fejezet összesen: A 920-as funkció pénzelési forrásai 01 Költségvetési bevételek
5,000,000
5,000,000
300,000 38,317,000
300,000 5,000,000
0
38,317,000
43,317,000
38,317,000
04 Saját bevételek
0
07 Más hatalmi szintek adományai
2
4
820 59 60 61 62 63 64 65 66
5,000,000
5,000,000
A 920-as funkcióra összesen:
38,317,000
5,000,000
0
43,317,000
A 2. 3. fejezetre összesen:
38,317,000
5,000,000
0
43,317,000
84,121,000
164,000
5,712,000
89,997,000
MŰVELŐDÉS Keresetek, pótlékok és térítmények 411 a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó 412 terhére Természetbeni térítmények 413 Szociális juttatások a 414 foglalkoztatottaknak Költségtérítmény a dolgozóknak 415 Jutalmak a dolgozóknak és egyéb 416 különkiadások Állandó költségek 421 Utazási költségek 422
23,128,000
23,128,000
4,141,000
4,141,000
215,000
10,000
474,000
105,000
810,000
30,000
240,000
225,000 579,000 840,000 240,000
12,833,000
422,000
13,255,000
605,000
660,000
1,265,000
18
67 68
423 424
69
425
70
426
71 72 73 74
431 441
Szerződésbeli szolgáltatások
5,684,000
2,495,000
8,179,000
Szakmai szolgáltatások
2,145,000
520,000
2,665,000
Folyó karbantartás és javítás
6,280,000
570,000
6,850,000
Anyag
1,372,000
740,000
2,112,000
Ingatlan- és felszerelés-amortizáció
0
Hazai kamatok törlesztése
Az adósságvállalást kísérő 444 költségek Átutalások más hatalmi szinteknek 463 – Levéltár Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulékok a munkáltató terhére Költségtérítmény a dolgozóknak Állandó költségek
0 0 4,530,000
4,530,000 0
2,824,000 506,000 110,000 835,000
Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítás és karbantartás Anyag
78 79
511
76 77
80 81
512 515
80,000 97,000
Szociális-védelmi térítmény a 472 költségvetésből Pénzbeli támogatás a nem 481 kormányzati szervezeteknek Adók, kötelező illetékek és bírságok 482 Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján 483
75
78,000
2,000,000
2,000,000
14,950,000
14,950,000 30,000
44,000
10,000
0
Gépek és felszerelések
1,380,000
Nem anyagi vagyon
3,290,000
VÁROSI SZÍNHÁZ
28,598,000
NÉPKÖNYVTÁR
22,292,000
VÁROSI MÚZEUM
11,751,000
MÁJUSI JÁTÉKOK KMV – KÖZÉPISKOLÁSOK MŰVÉSZETI VETÉLKEDŐJE ME – MŰVELŐDÉSI RENDEZVÉNYEK PETŐFI ME EGYÉB MŰVELŐDÉSI RENDEZVÉNYEK KÖNYVEK, PROSPEKTUSOK ÉS FOLYÓIRATOK NYOMTATÁSA 2.4. fejezet összesen: A 820-as funkció pénzelési forrásai: 01 Költségvetési bevételek
164,000
5.1
1,430,000
70,000
3,524,000
164,000
300,000
164,000
5,712,000
4,530,000 550,000 400,000 3,500,000 10,000,000 2,000,000 500,000 84,121,000
84,121,000
89,997,000
82,121,000 5,712,000
07 Más hatalmi szintek adományai
810
50,000
5,412,000
04 Saját bevételek
5
10,000
Épületek és építmények
TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR
2
74,000
164,000
5,712,000 164,000
Összesen a 820-as funkcióra:
84,121,000
164,000
5,712,000
89,997,000
A 2. 4. fejezetre összesen
84,121,000
164,000
5,712,000
89,997,000
40,003,000
0
10,845,000
50,848,000
TESTNEVELÉS Rekreációs és sportszolgáltatások Szubvenciók a non profit közvállalatoknak és szervezeteknek MLADOST IFJÚSÁGI ÉS SPORTKÖZPONT
19
84
Keresetek, pótlékok és térítmények 411 a dolgozóknak Szociális járulék a munkaadó 412 terhére
85
413 Természetbeni térítmények
350,000
350,000
86
414 Szociális juttatások a dolgozóknak
650,000
650,000
87
800,000
800,000
88
415 Dolgozók költségtérítményei Jutalmak a dolgozóknak és egyéb 416 különkiadások
45,000
45,000
89
421 Állandó költségek
13,445,000
3,650,000
17,095,000
90
422 Utazási költségek
91
423 Szerződéses szolgáltatások
650,000
1,130,000
1,780,000
92
424 Szakszolgáltatások
93
425 Folyó javítás és karbantartás
94
426 Anyag
95
441 Hazai kamatok törlesztése
96
482 Adók, kötelező illetékek és bírságok Szociális védelmi térítmény a 472 költségvetésből Épületek és építmények 511 Gépek és felszerelések 512
83
97 99 100
5.2
101
DOTÁCIÓK ÓBECSE 481 SPORTSZÖVETSÉGÉNEK Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulék a munkaadó terhére
12,916,000
12,916,000
2,312,000
2,312,000
0
6,000,000
675,000
675,000
485,000
6,485,000
2,260,000
2,260,000 0
700,000 100,000
700,000 100,000
4,500,000
4,500,000
180,000
180,000
13,500,000
20,700,000
0
34,200,000
1,366,000
0
246,000
0
Természetbeni térítmények
0
Szociális juttatások a dolgozóknak
0
Dolgozók költségtérítményei Állandó költségek
30,000
0
500,000
0
Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások
0 50,000
0
Szakszolgáltatások Folyó javítás és karbantartás Anyag
0 1,500,000
0
50,000
0
Hazai kamatok törlesztése
0
Adók, kötelező illetékek és bírságok Szociális védelmi térítmény a költségvetésből Dotációk a nem kormányzati szervezeteknek - sportklubok a szövetség programja szerint Épületek és építmények
0 0
0
9,758,000 20,700,000
20,700,000
Gépek és felszerelések
0 0
2.5. fejezet összesen: A 810-es funkció pénzelési forrásai: 01 Költségvetési bevételek
53,503,000
20,700,000
10,845,000
85,048,000 0
53,503,000
53,503,000
04 Saját bevételek
0
07 Más hatalmi szintek adományai
2
6
090
102
423
20,700,000
20,700,000
Összesen a 810-es funkcióra:
53,503,000
20,700,000
0
74,203,000
Összesen a 2.5. fejezetre:
53,503,000
20,700,000
10,845,000
85,048,000
SZOCIÁLIS VÉDELEM Más helyen nem minősített szociális védelem Szerződéses szolgáltatások
1,501,000
1,501,000
20
- Ingyenes jogsegély - Érdekközi bizottság SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT 103
1,000
1,000
1,500,000
1,500,000
10,500,000
463 Átutalások más hatalmi szinteknek ez az appropriáció az alábbiakra szolgál: Keresetek. pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére Természetbeni térítmények
0
0
10,500,000
0
0 0
1,375,000
1,375,000
246,000
246,000 0
Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások Állandó költségek
0 174,000
174,000 0 0
Utazási költségek Szerződésbeli szolgáltatások
77,000
77,000
1,060,000
1,060,000
Szakmai szolgáltatások
0
Folyó karbantartás és javítás Anyag Szociális-védelmi költségvetésből - Egyszeri segély
térítmények
40,000
40,000
498,000
498,000
a 0
- Térítmény halál esetén - Adók, kötelező illetékek és büntetések - egyszeri segélyek a községi elnök záradéka alapján
5,640,000
5,640,000
1,350,000
1,350,000
40,000
40,000
0
0
15,300,000
15,300,000
300,000
300,000
15,000,000
15,000,000
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
10,000,000
10,000,000
0 104
463
Átutalások más hatalmi szinteknek Zimonyi iskola - iskola a vak és gyengén látó gyerekeknek - Havi jegyek
105
106
Szociális-védelmi térítmények a 472 költségvetésből - Újvidéki Egészségház – fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek vizsgálata - Biztonságos ház és menhely Óbecse községen kívül ÓBECSEI GERONTOLÓGIAI KÖZPONT Szociális-védelmi térítmények a 472 költségvetésből népkonyha
5,342,000
0
nyílt védelem
3,890,000
0
magánállomás
564,000
0
újfalusi ház
204,000
0 0
107
Szociális-védelmi 472 költségvetésből - Ösztöndíjak
térítmény
- Korosztály tanulói - Elsősök - Vuk-díjasok 108
a 3,850,000 3,000,000
0
300,000
0
400,000
0
150,000
0
Dotációk nem hatalmi 481 szervezeteknek - külön szükségletű személyek - LPA implementáció - szociális védelmi stratégia kidolgozása
3,850,000
3,020,000
3,020,000
1,000,000
0
900,000
0
250,000
0
21
- ifjúsági iroda tevékenysége
870,000
0
2.6. fejezet összesen: A 090-es funkció pénzelési forrásai:
44,371,000
Költségvetési bevételek
44,371,000
0
0
44,371,000 0 44,371,000
Saját bevételek
0 0
Összesen a 090-es funkcióra: Összesen a 2.6. fejezetre:
2
7
911
44,371,000
0
0
44,371,000
GYERMEKVÉDELEM
125
Iskoláskor előtti oktatás Keresetek, pótlékok és térítmények 411 a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó 412 terhére Természetbeni térítmények 413 Szociális juttatások a dolgozóknak 414 Költségtérítmény a dolgozóknak 415 Jutalmak a dolgozóknak és egyéb 416 különkiadások Állandó költségek 421 Utazási költségek 422 Szerződésbeli szolgáltatások 423 Szakszolgáltatások 424 Folyó karbantartás és javítás 425 Anyag 426 Ingatlan és felszerelés-amortizáció 431 Az adósságvállalást kísérő 444 költségek Szociális-védelmi térítmény a 472 költségvetésből Adók, kötelező illetékek és bírságok 482 Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzései alapján 483
126
511
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
127
512
128
515
01
76,993,000
76,993,000
13,782,000
13,782,000
700,000
150,000
700,000
850,000 700,000
500,000
500,000
300,000
300,000
6,980,000
14,600,000
435,000
435,000
240,000
1,300,000
1,540,000
400,000
400,000
760,000
1,730,000
2,490,000
3,600,000
19,760,000
23,360,000
7,620,000
0 0 0 80,000
80,000 0
Épületek és építmények
0
Gépek és felszerelés
500,000
500,000
Nem anyagi vagyon 2.7. fejezet összesen: A 911-es funkció forrásai: Költségvetési bevételek
0 104,395,000
0
32,135,000
136,530,000
32,135,000
32,135,000
pénzelési 104,395,000
04 Saját bevételek 07 Más hatalmi szintek adományai
2
8
160
Összesen a 911-es funkcióra
104,395,000
32,135,000
136,530,000
Összesen a 2.7. fejezetre:
104,395,000
32,135,000
136,530,000
0
47,544,000
HELYI KÖZÖSSÉGEK Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások
129 130 131 132 133 134 135
HELYI KÖZÖSSÉGEK Keresetek, pótlékok és térítmények 411 a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó 412 terhére Természetbeni térítmények 413 Szociális juttatások a dolgozóknak 414 Költségtérítés a dolgozóknak 415 Jutalmak a dolgozóknak és egyéb 416 külön kiadások Állandó költségek 421
33,345,000
14,199,000
9,134,000
9,134,000
1,623,000
1,623,000
5,000
5,000
800,000
800,000
708,000
708,000
110,000
110,000
8,892,000
8,892,000
22
136
422
137
423
138
424
139
425
140
426
141 142 143 144 145
482
Utazási költségek Szerződésbeli szolgáltatások Szakmai szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Adók, kötelező illetékek és bírságok
Pénzbírságok és kötbérek bírósági 483 végzések alapján Épületek és építmények 511 Gépek és felszerelés 512 Nem anyagi vagyon 515 IVAN PERIŠIĆ HELYI KÖZÖSSÉG ÓBECSE TODOR DUKIN HELYI KÖZÖSSÉG ÓBECSE TESTVÉRISÉG-EGYSÉG HELYI KÖZÖSSÉG ÓBECSE
349,000
349,000
1,701,000
1,701,000
985,000
985,000
3,561,000
3,561,000
1,515,000
1,515,000
90,000
90,000
500,000
500,000
2,785,000
14,199,000
16,984,000
587,000
587,000 0
3,130,000
3,130,000
3,116,000
3,116,000
3,641,000
3,641,000
PÉTERRÉVEI HELYI KÖZÖSSÉG BÁCSFÖLDVÁRI HELYI KÖZÖSSÉG CSIKÉRIAPUSZTAI HELYI KÖZÖSSÉG
9,903,000
7,225,000
17,128,000
3,870,000
МILEŠEVÓI HELYI KÖZÖSSÉG
2,384,000
2,000,000
4,384,000
PECESORI HELYI KÖZÖSSÉG
2,987,000
4,978,000
7,965,000
3,870,000
4,314,000
4,314,000
47548000 2.8. fejezet összesen: A 160-as funkció pénzelési forrásai: 01 Költségvetési bevételek
33,345,000
9
620
0
47,544,000 0
33,345,000
07 Más hatalmi szintek donációi
2
14,199,000
33,345,000 14,199,000
14,199,000
Összesen a 160-as funkcióra:
33,345,000
14,199,000
0
47,544,000
A 2.8. fejezetre összesen:
33,345,000
14,199,000
0
47,544,000
104,853,000
30,000,000
0
134,853,000
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS
160
ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGTÓSÁG KÖZVÁLLALAT ÓBECSE Keresetek, pótlékok és térítések a 411 dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó 412 terhére Természetbeni térítmények 413 Szociális juttatások a dolgozóknak 414 Költségtérítmény a dolgozóknak 415 Jutalmak és egyéb különkiadások 416 Állandó költségek 421 Utazási költségek 422 Szerződéses szolgáltatások 423 Szakmai szolgáltatások 424 Folyó javítás és karbantartás 425 Anyag 426 Adók, kötelező illetékek és bírságok 482 Pénzbírságok és kötbérek a 483 bíróságok végzése alapján A sérülésből eredő kár vagy az állami szervek okozta kár 485 megtérítése
161
511 Épületek és építési objektumok
7,100,000
162
512 Gépek és felszerelés
1,450,000
163
515 Nem anyagi vagyon
146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
2.9. fejezet összesen:
20,976,000
20,976,000
3,656,000
3,656,000
60,000
60,000
500,000
500,000
450,000
450,000
400,000
400,000
23,401,000
23,401,000
450,000
450,000
7,200,000
7,200,000
22,140,000
22,140,000
10,170,000
10,170,000
3,660,000
3,660,000
1,940,000
1,940,000 0
500,000
500,000 30,000,000
37,100,000 1,450,000
800,000 104,853,000
800,000 30,000,000
0
134,853,000
23
0 Pénzeléssi források a 620 funkcióra:
0
01 Költségvetési bevételek
104,853,000
104,853,000
04 Saját bevételek
0
07 Donációk más hatalmi szintektől
30,000,000
15 Korábbi évek el nem költött donációi Összesen a 620-as funkcióra
0
Összesen a 2.9. fejezetre
2
10 10.1
30,000,000
104,853,000
30,000,000
0
134,853,000
104,853,000
30,000,000
0
134,853,000
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS Mezőgazdaság, erdészet, vadászat és halászat
420 164 165
424 Szakszolgáltatások – LINK FTO Szakszolgáltatások - jégeső elleni 424 védelem
38,000,000
38,000,000
500,000
500,000
166
426 Anyag
1,000
1,000
167
512 Gépek és felszerelés A 420-as funkció pénzelési forrásai:
1,000
1,000 0
Költségvetési bevételek
38,502,000
38,502,000
Saját eszközök El nem költött donációs eszközök a korábbi évekből
0 0
Összesen a 420 funkcióra: 10.2
510
38,502,000
0
0
38,502,000
Hulladékkezelés - tisztaság
0
Komunalac KV Óbecse 168
utcatisztítás a zöldterületek rendbentartása
169
10.3
560 170
0
421 Állandó költségek
32,000,000 9,600,000
0
10,880,000
0
Ó-Tisza
3,000,000
0
ebmenhely
2,400,000
0
állathigiénikus
1,200,000
0
parkok
2,400,000
0
a fák metszése
2,520,000
0
512 Gépek és felszerelés Az 510-es funkció pénzelési forrásai
3,260,000
Költségvetési bevételek
35,260,000
Összesen az 510-es funkcióra
35,260,000
Más helyen nem minősített környezetvédelem Szakszolgáltatások - Vízelvezetési 424 térítmény AZ 560-as funkció pénzelési forrásai
35,260,000 0
0
1,900,000
35,260,000
1,900,000 0
Összesen az 560-as funkcióra:
620
3,260,000 0
01 Költségvetési bevételek
10.4
32,000,000
1,900,000
0
0
1,900,000
1,900,000
0
0
1,900,000
Közösségfejlesztés 171
423 Szerződéses szolgáltatások
1,850,000
1,850,000
Egyéb:
172
0
földmérői információs rendszer - NALED tagsági díjak és tevékenységek
500,000
0
600,000
0
- fiatal vállalkozók akcióterve
750,000
0
424 Szakszolgáltatások - Óbecse Község Közlekedésbiztosnsági Tanácsa
2,500,000
2,500,000 0
24
173
Szubvenciók nem pénzügyi 451 közvállalatoknak és szervezeteknek - projektumok
16,000,000
16,000,000
3,000,000
0
- VAT Garanciaalap
0
- Felosztás a Köztársaság és a VAT projektumai alapján - A regionális fejlesztés és fejlesztési projektumok pénzelése - Területrendezési tervek
1,000,000
0
1,000,000
0
11,000,000
0
- Területi tervek
0
- Átfogó településrendezési terv
0
- Átfogó szabályozási terv
0
- Hulladékkezelés Természetvédelmi kidolgozása
0 tanulmány 0
a levegőminőség ellenőrzési programjának realizálása
0
környezetvédelmi tervek a nemzeti tanácsok tevékenységének pénzelése
0
0
174
szubvenciók a mezőgazdaságnak szubvenciók a helyi foglalkoztatási 451 tanácsnak
175
451 Mezőgazdaság-fejlesztési Alap
0
176
451 játszóterek
0
177
451 Toplana KV Óbecse A műszaki projektdokumentáció kidolgozása a DN250, DN200 és DN150 hővezeték rekonstrukciójára az RK14-től (revíziós kamra), amely a M. Crnjanski és a Zsilinszky Endre sarkán van, az RK23-ig, amely a J. J. Zmaj és a M. Crnjanski sarkán van. Az új hővezeték-hálózat átmérője DN250 lesz. Továbbá a DN250, DN200 és DN150 hővezeték rekonstrukciójára az RK14-től (revíziós kamra), amely a M. Crnjanski és a Zsilinszky Endre sarkán van, 200 m hosszúságban, a DN250 cső lecserélése. Hőenergia-mérő beszerzése a mellékhőállomásokon. A műszaki projektdokumentáció kidolgozása a kétcsöves hővezetékhálózat rekonstrukciójára a Kis rét és az Alsó park lakótelepen.
178
a mezőgazdasági föld rendezésének és használatának 451 védelme
179
mezőgazdasági szakszolgálat és 451 rurális fejlesztési hálózat
180
181
454 Szubvenciók a magánvállalatoknak A KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE – eszközök a Gondprogram alapján Szubvenciók a nem pénzügyi 451 közvállalatoknak és szervezeteknek Fürdő, befektetés, a hidrogeotermális furat kiépítése több rendeltetésű használatra projektum a termális víz használatára vonatkozó engedély megszerzésére
0
0
37,000,000
37,000,000
57,500,000
57,500,000
1,500,000
29,500,000 4,500,000
1,500,000
0 0
5,000,000
5,000,000
0
0
5,000,000
49,000,000
54,000,000
0
furat A 620-as funkció pénzelési forrásai:
0 0
25
01 Költségvetési bevételek Más hatalmi szintek adományai 07
124,850,000
630
0
173,850,000 0
08 Donációk nemzetközi forrásokból Hazai adósságvállalásból eredő 10 bevételek Pénzvagyon eladásából eredő 12 bevételek Átutalt, fel nem használt eszközök 13 Korábbi évek fel nem használt 15 donációs eszközei Összesen a 620-as funkcióra
10.5
49,000,000
0 0 0
0 0 0
124,850,000
49,000,000
0
173,850,000
Vízellátás VODOKANAL KV ÓBECSE 182
421 Állandó költségek
6,350,000
- közkutak karbantartása - csapadékvíz-csatornák karbantartása
6,350,000
1,350,000
0
5,000,000
0
A 630-as funkció pénzelési forrásai
0
01 Költségvetési bevételek 04 Saját bevételek Pénzvagyon eladásából 12 bevételek
6,350,000
0 eredő
Összesen a 630 funkcióra: 2
10.6
183
6,350,000
0 6,350,000
463 A helyi úthálózat rendbentartása
0
0
1,220,000
6,350,000 1,220,000
Pénzelési források a 630 funkcióra: 01 Költségvetési bevételek
0 0
0
04 Saját bevételek Összesen a 0 funkcióra: 2.10. fejezet összesen:
0 0
0
0
0
206,862,000
50,220,000
0
257,082,000 0
2
11
160 185 186 187
2
12
421 441
Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások Állandó költségek A hazai kamatok törlesztése
Hazai kamatok alapösszegének 611 törlesztése A 160-as funkció pénzelési forrásai Költségvetési bevételek 01
560
10,014,000
10,014,000
28,786,000
28,786,000 0
42,000,000
0
0
42,000,000
A 160-as funkcióra összesen:
42,000,000
0
0
42,000,000
Összesen a 2. 11. fejezetre:
42,000,000
0
0
42,000,000
423 Szerződéses szolgáltatások A 830-as funkció pénzelési forrásai: 01 Költségvetési bevételek
13
3,200,000
Műsorszórási és kiadási szolgáltatás (tájékoztatás)
830 188
2
3,200,000
4,500,000
4,500,000 0
4,500,000
0
0
4,500,000
A 830-as funkcióra összesen:
4,500,000
0
0
4,500,000
Összesen a 2.12-as fejezetre:
4,500,000
0
0
4,500,000
KÖRNYEZETVÉDELEM
0
26
189 190
Szerződéses szolgáltatások – 423 egyéb tevékenységek Szakszolgáltatások 424 - Szúnyogok - Parlagfű - Kullancs
191
Egyéb szakszolgáltatások Épületek és építési objektumok 511 Botra
01
2
14
15
840 193
8,500,000 0
1,000,000
0
1,000,000
0
500,000
0 23,000,000
23,000,000
46,000,000
pénzelési 21,500,000
13 Átutalt, fel nem használt eszközök Korábbi évek fel nem használt 15 donációs eszközei
10,000,000
10,000,000
0
23,000,000
Összesen az 560-as funkcióra:
31,500,000
23,000,000
0
54,500,000
Összesen a 2.13-as fejezetre:
31,500,000
23,000,000
0
54,500,000
463
01
2
8,500,000 5,000,000
21,500,000
180 192
Az 560-as funkció forrásai Költségvetési bevételek
0
Különböző hatalmi szintek közötti általános jellegű átutalások Átutalások más hatalmi szinteknek A 180-as funkció forrásai Költségvetési bevételek
23,000,000
1,200,000
1,200,000
pénzelési 0 1,200,000
0
0
Összesen a 180-as funkcióra
1,200,000
0
0
1,200,000
Összesen a 2.14-es fejezetre:
1,200,000
0
0
1,200,000
Vallási és egyéb szolgáltatások közösségek Pénzbeli támogatás a nem 481 kormányzati szervezeteknek Vöröskereszt Óbecse Felderítők Mozgalma Óbecse Vállalkozók Egyházak Más használók Goran Mozgalom Kisebbségek tanácsa Területi tűzoltó-mentőegység Községi Tűzoltószövetség Óbecse
0 11,003,000
11,003,000
1,560,000
0
458,000
0
500,000
0
2,750,000
0
1,300,000
0
2,415,000
0
400,00
0
1,320,000
0
300,000
0
A 840-es funkció pénzelési forrásai: 01 Költségvetési bevételek
2
16
473
0 11,003,000
0
0
11,003,000
Összesen a 840-es funkcióra
11,003,000
0
0
11,003,000
Összesen a 2.15-ös fejezetre:
11,003,000
0
0
11,003,000
8,942,000
0
0
8,942,000
Idegenforgalom
194 195 196 197 198 199
ÓBECSE IDEGENFORGALMI SZERVEZETE Fizetések, pótlékok és térítmények 411 a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó 412 terhére Természetbeni térítmények 413 Szociális juttatások a dolgozóknak 414 Költségtérítmény a dolgozóknak 415 Jutalmak a dolgozóknak és egyéb 416 külön kiadások
2,624,000
2,624,000
470,000
470,000
30,000
30,000
170,000
170,000
0
0
27
200
421
201
422
202
423
203
424
204
425
205
426
206
482
Állandó költségek Utazási költségek Szerződésbeli szolgáltatások Szakmai szolgáltatások
120,000
1,415,000
1,415,000
50,000
50,000 0
Anyag Adók, kötelező illetékek és bírságok
209 210 211
208
438,000
120,000
Folyó javítások és karbantartás
Bírságok és kötbérek bírósági 483 végzések alapján Épületek és építési objektumok 511 Gépek és felszerelés 512
207
438,000
60,000
60,000
50,000
50,000 0
2,215,000
2,215,000
200,000
200,000
513 Egyéb ingatlanok és felszerelés
600,000
600,000
523 Árutartalékok további eladásra
500,000
500,000
01
A 473-as funkció forrásai Költségvetési bevételek
pénzelési 0 8,942,000
8,942,000
07 Donációk más hatalmi szintektől
2
17
0
A 473-as funkcióra összesen:
8,942,000
0
0
8,942,000
Összesem a 2.16-os fejezetre:
8,942,000
0
0
8,942,000
700
Egészségügy 211
463
ÓBECSEI EGÉSZSÉGHÁZ Átutalások más hatalmi szinteknek Fizetések, pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére Természetbeni térítmények Szociális juttatások a dolgozóknak Költségtérítmény a dolgozóknak Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások Állandó költségek
27,511,000
27,511,000
3,608,000
0
685,000
0
0
0
234,000
0
234,000
0
198,000
0 0
Utazási költségek
0
Szerződésbeli szolgáltatások Szakmai szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás
5,907,000
0
1,425,000
0
3,230,000
0
Anyag
0
Hazai kamatok törlesztése
0
Adósságvállalást kísérő költségek
0
Adók, kötelező illetékek és bírságok Bírságok és kötbérek végzések alapján Épületek és építmények
0
bírósági 0 0
Gépek és felszerelés
11,990,000
0
Nem anyagi vagyon
01
A 700-as funkció forrásai Költségvetési bevételek
0 pénzelési 0 27,511,000
A 700-as funkcióra összesen: Összesen a 2.17-es fejezetre: A 2. RÉSZRE ÖSSZESEN:
27,511,000 0
0
0
27,511,000
0
0
27,511,000
1,087,954,000
197,615,000
48,692,000
1,334,261,000 0
Az 1. rész pénzelési forrásai 01 Költségvetési bevételek
84,670,000
0
0
84,670,000 0
07 Donációk más hatalmi szintektől
28
AZ 1. RÉSZRE ÖSSZESEN
84,670,000
0
0
84,670,000
0
A 2. rész pénzelési forrásai 01 Költségvetési bevételek
1,054,954,000
1,054,954,000
04 Saját bevételek
48,692,000
48,692,000 0
05 Más országok adományai 07 Más hatalmi szintek adományai 13 Átvitt el nem költött eszközök El nem költött donációs eszközök a 15 korábbi évekből ÖSSZESEN A 2. RÉSZRE:
3
1
213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228
Egyéb általános szolgáltatások Fizetések, pótlékok és térítmények 411 a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó 412 terhére Természetbeni térítmények 413 Szociális juttatások a dolgozóknak 414 Költségtérítmény a dolgozóknak 415 Jutalmak a dolgozóknak és egyéb 416 külön kiadások Állandó költségek 421 Utazási költségek 422 Szerződésbeli szolgáltatások 423 Szakmai szolgáltatások 424 Folyó javítások és karbantartás 425 Anyag 426 Adók, kötelező illetékek és bírságok 482 Bírságok és kötbérek bírósági 483 végzések alapján Épületek és építmények 511 Gépek és felszerelés 512 Nem anyagi vagyon 515
01
1
10,000,000 23,000,000
23,000,000 1,087,954,000
197,615,000
48,692,000
1,334,261,000
ÓBECSE KÖZSÉG POLGÁRI JOGVÉDŐJE
133
212
4
197,615,000
197,615,000 10,000,000
360
1,548,000
1,548,000
279,000
279,000 0 0
100,000
100,000 0 0
20,000
20,000
20,000
20,000 0 0
5,000
5,000 0 0 0 0 0
0
0
0
0
1,972,000
3.1. fejezet összesen : A 133-as funkció pénzelési forrásai Költségvetési bevételek
1,972,000
1,972,000
0
0
1,972,000
A 133-as funkcióra összesen:
1,972,000
0
0
1,972,000
Összesen a 3.1-es fejezetre:
1,972,000
0
0
1,972,000
3. RÉSZ ÖSSZESEN:
1,972,000
0
0
1,972,000
0
KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ
229
421
230
422
231
423
232
426
233
512
Más helyen nem minősített közrend és közbiztonság Állandó költségek Utazási költségek
15,000
15,000
225,000
225,000
Szerződéses szolgáltatások Anyag Gépek és felszerelés
4.1 fejezet összesen: A 360-as funkció forrásai 01 Költségvetési bevételek
0 10,000
10,000
100,000
100,000
350,000
0
0
350,000
pénzelési 0 350,000
0
0
350,000
29
A 360-as funkcióra összesen:
350,000
0
0
350,000
Összesen a 4.1-es fejezetre:
350,000
0
0
350,000
A 4. RÉSZRE ÖSSZESEN:
350,000
0
0
350,000
1,174,946,000
197,615,000
48,692,000
1,421,253,000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 4. szakasz Jelen Határozat végrehajtásáért A költségvetés-rendszerről szóló törvény értelmében a Községi elnök felel.
A költségvetés végrehajtását a Községi elnök rendeli el. A Községi elnök a költségvetés végrehajtásáról, valamint az állandó és folyó költségvetési tartalékeszközök felhasználásáról évente legalább két alkalommal beszámolót terjeszt be a Községi Képviselőtestülethez. 5. szakasz A jelen Határozattal elosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű használatáért a közigazgatási hivatal vezetője felel. A jelen Határozattal elosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű használatáért az alapfokú, középfokú oktatás, a művelődés, a testnevelés, a szociális védelem, a gyermekvédelem és egészségügy, a közvállalatok, helyi közösségek és más használók esetében, a használó felelős személye felel. 6. szakasz A folyó költségvetési tartalékeszközökre 20.000.000,00 dinárt választunk ki. Jelen szakasz 1. bekezdésében említett eszközöket olyan nem tervezett kiadásokhoz használjuk fel, amelyekre nem határoztunk meg appropriációkat, vagy olyan rendeltetésekre, amelyekről az év folyamán kiderül, hogy a tervezett appropriációk nem elegendőek és A költségvetés-rendszerről szóló törvény 69. szakaszával összhangban használjuk. A költségvetési tartalékeszközök felhasználásáról a Községi elnök hoz határozatot. 7. szakasz A községi költségvetésben tervezett 5.000.000,00 dinár összegű állandó költségvetési tartalékeszközöket külön appropriációként mutatjuk ki, és A költségvetésről szóló törvény 70. szakaszával összhangban használjuk. 8. szakasz A községi költségvetési eszközök direkt és indirekt használóinak pénzeszközeit a kincstár konszolidált számláján vezetik és tárolják. 9. szakasz A költségvetésrendszerről szóló törvény értelmében a Községi Tanács felelős a fiskális politika végrehajtásáért, valamint a közvagyon, bevételelek, jövedelmek, kiadások és költségek igazgatásáért. Megbízzuk a Községi elnököt, hogy A költségvetésrendszerről szóló törvény 27.zs szakaszával összhangban kérelmet terjesszen be a Pénzügyi Minisztlriumhoz a fiskális deficit 10%-kal magasabb összegben történő jóváhagyására, amennyiben az a közberuházások megvalósításának eredménye. 10. szakasz Az eszközök elrendezését és felhasználását 2013-ban azon határozatok alapján végzik, amelyeket a Községi elnök hoz meg a pénzügyekért illetékes szerv javaslatára, a következő részek keretein belül. 11. szakasz A községi költségvetési eszközöket, a direkt és indirekt használóinak pénzeszközeit, valamint más nyilvános eszközöket, amelyek bele vannak foglalva a községi kincstár konszolidált számlájába, a kincstár konszolidált számláján vezetik és tárolják. 12. szakasz A direkt és indirekt költségvetési eszközhasználók a jelen Határozattal felosztott eszközöket kizárólag azokra a rendeltetésekre használhatják, amelyekre ezeket kérelmeik alapján jóváhagyták és átutalták számukra. 13. szakasz
30
A költségvetés-használó a költségvetés terhére csak akkora összegig vállalhat kötelezettséget, amekkora appropriációt a Határozattal megerősítettek. Azokat a vállalt kötelezettségeket, amelyeknek összege meghaladja a Határozattal előirányzott eszközösszeget, vagy ellentétben állnak A költségvetés-rendszerről szóló törvénnyel, nem hajthatók végre a költségvetés terhére. 14. szakasz A Községi elnök A költségvetés-rendszerről szóló törvény 61. szakaszával összhangban határozatot hozhat az appropriáció megváltoztatásáról. 15. szakasz A költségvetés-használók iránti kötelezettségek végrehajtása a megvalósított bevételekkel arányosan történik. Amennyiben az év folyamán csökkennek a bevételek, a kiadások végrehajtása a következő elsőbbségek alapján történik: törvényelőírásokkal meghatározott kötelezettségek – a létező szinten és a költségvetéshasználók zökkenőmentes munkájához szükséges minimális állandó költségek. Amennyiben a költségvetési eszközhasználók pótbevételt valósítanak meg a jelen Határozat 3. szakaszában kimutatott összegtől nagyobb összegben, használhatják a pótbevételekből megvalósított eszközöket addig a szintig, ameddig ezek az eszközök meg vannak valósítva, azokra a rendeltetésekre, amelyeket jelen határozat állapít meg. Amennyiben a költségvetési eszközhasználók nem valósítják meg a jelen Határozat 3. szakaszában megerősített pótbevételt, az azokban a bevételekben meghatározott appropriácókat nem fogják végrehajtani a költségvetési eszközök terhére. 16. szakasz A költségvetés-használók programjainak pénzeléséhez elosztott eszközöket kérésük alapján utalják át, összhangban a költségvetés háromhavi terveiben jóváhagyott kvótákkal. A használók kötelesek mellékelni a kérelem mellé az összes fizetési dokumentációt (másolatok). A jelen szakaszban említett összes kérelmet a községi kincstárhoz kell beterjeszteni Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Pénzügyi és Költségvetési Osztályán keresztül (a továbbiakban: Kincstár). A Kincstár kérésére a használóknak betekintés céljából kézbesíteniük kell más adatokat is, amelyekre a Kincstárnak szüksége van az eszközátvitelhez. A Pénzügyi Osztályon és a Községi Közigazgatási Hivatal költségvetése keretein belül belső ellenőrzést folytatnak a költségvetési eszközök kifizetésére vonatkozó beterjesztett dokumentáció törvényességéről és igazoltságáról a jelen Határozatban jóváhagyott appropriációk, pénzügyi tervek és programok, valamint az egyes költségvetési eszközhasználók számára jóváhagyott kvóták alapján. A vállalt kötelezettségek és az összes pénzügyi kötelezettségek kizárólag csak készpénzalap elvén hajthatók végre a konszolidált kincstári számláról, kivéve ha erre a törvény vagy a Kormány által meghozott aktus nem irányoz elő másfajta módszert. A költségvetési eszközhasználók a kötelezettségeket csakis írásbeli szerződés vagy más jogi aktus alapján vállalják, amennyiben azt a törvény nem írja másképp elő. A költségvetésből nem fogják végrehajtani a fizetést, amennyiben nem tartották tiszteletben A költségvetés-rendszerről szóló törvény 56. szakaszának 3. bekezdésében foglalt eljárást. 17. szakasz Amennyiben az indirekt költségvetés-használó tevékenységével bírósági pert idéz elő, a jogerős bírósági határozatokat és a bírósági egyezségeket a saját bevételeinek terhére hajtják végre. 18. szakasz A költségvetési eszközhasználóknak a javak beszerzéséről, szolgáltatásnyújtásról és építészeti munkálatok kivitelezéséről szóló szerződések odaítélése során a közbeszerzéseket szabályozó jogszabályok szerint kell eljárniuk. Kis értékű beszerzésnek a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok értelmében az a beszerzés tekintődik, melynek értékét definiálta a Szerb Köztársaság 2013. évi költségvetését szabályozó törvény. 19. szakasz Összhangban A 2013. évi helyi költségvetésről szóló határozat előkészítésére vonatkozó utasítással a 2014. és 2015. évre vonatkozó projekciókkal, amelyet a pénzügyminiszter hozott meg A költségvetésrendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010., 101/2011. és 93/2012. számok) 36.a szakasza, valamint A helyi adminisztrációban foglalkoztatottak maximális számának meghatározásáról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 104/2009. szám) alapján, a költségvetés-használók meghatározatlan és meghatározott időre alkalmazott foglalkoztatottjainak száma nem haladhatja meg a maximálisat, mégpedig: - 175 foglalkoztatott a helyi adminisztrációban meghatározatlan időre, - 18 foglalkoztatott a helyi adminisztrációban meghatározott időre.
31
Jelen költségvetésről szóló határozatban a jelen szakasz 1. bekezdésében említett foglalkoztatott számra biztosítjuk a fizetéseket. A költségvetési eszközhasználó a Községi elnök előzőleges jóváhagyása nélkül nem alakíthat munkaviszonyt új személyekkel 2013. végéig, amennyiben azoknak a személyeknek a fizetésére nincs előlátva jelen határozattal összhangban pénzeszköz az eszközhasználó számára. 20. szakasz A konszolidált kincstári számlán levő pénzeszközöket csak A költségvetés-rendszerről szóló törvény 10. szakaszával összhangban lehet befektetni, mely során az említett Törvénnyel összhangban a Községi elnök, illetve a hatalom élén álló személy felel a befektetés hatékonyságáért és biztonságáért. 21. szakasz A direkt és indirekt költségvetési eszközhasználók, akik tevékenységét teljesen vagy részben a költségvetésből pénzelik, a munkaeszközökre elszámolt amortizációt a 2013. évben a költségvetésből biztosított eszközhányaddal arányban csökkentik. 22. szakasz A Községi elnök a folyó fizetőképességi deficit pénzelésére, mely előállhat a költségvetés bevételeinek és kiadásainak egyenlőtlen mozgása miatt, szerződést köthet A közadósságról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 61/2005. és 78/2011. számok) 35. szakaszának rendelkezéseivel összhangban. 23. szakasz A költségvetési eszközhasználók azokat az eszközöket, amelyek nem lettek elköltve a 2012. évi költségek finanszírozására, s amelyeket Óbecse község 2012. évi költségvetéséről szóló határozattal utaltak át számukra, 2012. december 31-ig átutalják a költségvetés végrehajtási számlájára. 24. szakasz Kivételesen, abban az esetben, ha Óbecse község költségvetésébe egy aktussal rendeltetési eszközöket ítélnek meg más költségvetésből (köztársasági, tartományi, más községek), beleértve az elemi csapások okozta károk megtérítésére átutalt eszközöket vagy adományok szerződtetését, melyek összege jelen Határozat meghozatalakor nem volt ismert, a Közigazgatás pénzügyekben illetékes szerve az aktus alapján A költségvetés-rendszerről szóló törvény 5. szakaszával összhangban megfelelő appropriációt nyithat az adott alapú kiadások végrehajtására. 25. szakasz A költségvetés-rendszerről szóló törvény értelmében, melybe belefoglalták a kincstári konszolidált számlarendszert is, a Kincstár konszolidált számlájáról történő fizetést más közeszközhasználók kötelezettségeinek megvalósítása céljából nem fogják végrehajtani abban az esetben, ha ezek a használók nem kapták meg a pénzügyi tervükre a jóváhagyást a törvénnyel előírt módon, illetve a Községi Képviselőtestület aktusával, s amennyiben az említett tervet nem juttatták el a Kincstári Igazgatósághoz. 26. szakasz Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában és el kell juttatni a Pénzügyminisztériumhoz. 27. szakasz Jelen Határozat az Óbecse Községi Hivatalos Lapjában való megjelenése napján lép hatályba, alkalmazni pedig 2013. január 1-jétől kezdik.
Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Óbecse Község KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET Ikt. sz.: I 011-216/2012 Kelt: 2012.12.28. ÓBECSE
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE Knézi Péter, s. k.
32
