BAB 4 RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN SANITASI

BAB 4 RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN SANITASI 4.1 Rekapitulasi Anggaran Kebutuhan Pembangunan Sektor Sanitasi di Kabupaten Pesawaran untuk 5 tahun mendatang sebesar Rp. 39.937.000.000 (Tiga puluh sembilan Milyard Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah). Anggaran pendanaan sanitasi Kabupaten Pesawaran yang meliputi pendanaan sub sector air limbah, persampahan, drainase dan Prohisan diprediksi meningkat dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Dari ke empat sub sector tersebut, pendanaan sector limbah domestik memiliki pendanaan yang paling besar yaitu Rp 14.550.000.000,- dan yang terendah adalah sub sector Prohisan yaitu Rp 2.607.000.000,-. Sumber pendanaan sector sanitasi ini berasal dari APBD Kabupaten Pesawaran, APBD Provinsi Lampung, APBN dan pihak swasta serta beberapa kegiatan yang masuk dalam Daftar Tunggu. Untuk sub sector limbah domestic pada tahun 2016 memiliki pendanaan yang besar yaitu Rp 14.940.000.000,- . total untuk sub sector limbah ini menjadi sector yang memiliki pendanaan yang besar karena terdapat program dan kegiatan yang membutuhkan dana yang besar yaitu yang terkait antara lain dengan akan dilakukannya pembangunan IPLT dan IPAL Komunal. Berikut disajikan tabel 4.1 Rekapitulasi Anggaran per sumber Anggaran untuk 5 tahun Kabupaten Pesawaran dan Tabel 4.2: Rekapitulasi Anggaran Air Limbah, Persampahan, Drainase dan Prohisan terkait sanitasi. -

No.

Tabel 4.1: Rekapitulasi Anggaran Per Sumber Anggaran.

Sumber Anggaran Pemerintah APBD Kab/Kota APBD Provinsi APBN

A. 1 2 3 Jumlah A B. Non-Pemerintah 1 CSR Swasta 2 Masyarakat Jumlah B Total (A + B)

MPS Kabupaten Pesawaran

2014

Tahun Anggaran 2016

2015

2017

Total Anggaran

2018

2,600 640 95 3,335

1,388 700 2,950 5,038

1,550 900 12,480 14,930

1,588 100 7,985 9,673

4,411 1,100 1,450 6,961

11,537 3,440 24,960 39,937

3,335

5,038

10 10 14,940

10 10 9,683

10 10 6,971

30 30 39,967 49

Tabel 4.2: Rekapitulasi Anggaran Air Limbah, Persampahan, Drainase dan PHBS terkait sanitasi.

Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)

Indikasi Biaya (juta rupiah)

JUMLAH TOTAL

NOMOR 2014

2015

2016

2017

KAB

2018

665 1,400 7,885 3,440 1,160

PROV.

APBN

14,550

3,220

200

11,100

770 3,820 3,320 4,210

13,640

5,640

500

7,500

SUB SEKTOR DRAINASE

820 2,500 2,500 2,350 1,000

9,170

670

2,500

6,000

ASPEK PROHISAN

330

2,607

2,007

240

360

A.

SUB SEKTOR AIR LIMBAH

B.

SUB SEKTOR PERSAMPAHAN

C. D.

TOTAL ANGGARAN

1,520

368

735

573

601

3,335 5,038 14,940 9,683 6,971

39,967 11,537

3,440 24,960

4.2 Rencana Anggaran Pemerintah 4.2.1 APBD Kab/Kota Pendanaan APBD Kabupaten Pesawaran pada 5 tahun mendatang sebesar Rp. 11.537.000.000,- ( Sebelas milyar lima ratus tiga puluh tujuh Juta Rupiah). Indikasi pendanaan sector sanitasi yang berasaldari APBD Kabupaten Pesawaran mengalami peningkatan daritahun 2014 hingga tahun 2018. Diantara keempat sub sector, sub sector persampahan adalah sector yang memiliki pendanaan terbesar dalam menggunakan APBD Kabupaten Pesawaran. Total pendaaan untuk sub sector persampahan hingga tahun 2018 mencapai Rp. 5.640.000.000,- sedangkan sub sector yang membutuhkan dana terkecil diduduki oleh sub sektor Drainase yakni sebesar Rp. 670.000.000,-. Berikut Tabel 4.3: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBD Kab untuk menggambarkan secara lebih rinci.


50

Tabel 4.3: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran NOMOR

URAIAN KEGIATAN

Total Anggaran 2014 2015 2016 2017

A.


B.


C. D.

665 1,000

2018

275

530

750

3,220

1,420

170

720

220

3,110

5,640

SUB SEKTOR DRAINASE LINGKUNGAN

320

-

-

350

-

670

ASPEK PROHISAN

195

218

555

488

551

2,007

2,600 1,388 1,550 1,588

4,411

11,537

TOTAL ANGGARAN

4.2.2 APBD Provinsi Pendanaan APBD Provinsi Lampung untuk Kabupaten Pesawaran pada 5 tahun mendatang sebesar Rp. 3.440.000.000,- (Tiga milyar empat ratus empat puluh juta rupiah). Indikasi pendanaan sector sanitasi yang berasal dari APBD Provinsi Lampung untuk Kabupaten Pesawaran mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Diantara keempat sub sector, sub sector Drainase adalah sector yang memiliki pendanaan terbesar dalam menggunakan APBD Provinsi Lampung. Total pendaaan untuk sub sector Drainase hingga tahun 2018 mencapai Rp. 2.500.000.000,- sedangkan sub sector yang membutuhkan dana terkecil diduduki oleh sub sektor Air Limbah dan Drainase yakni sebesar Rp. 200.000.000,-. Berikut Tabel Tabel 4.4: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBD Provinsi untuk menggambarkan secara lebih rinci. Tabel 4.4: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBD Provinsi TAHUN ANGGARAN NOMOR

TOTAL ANGGARAN

URAIAN KEGIATAN 2014

2015

2016

2017

2018

A.


-

-

200

-

-

200

B.


100

100

100

100

100

500

C.


500

500

500

-

1,000

2,500

D.

ASPEK PROHISAN

40

100

100

-

-

240

640

700

900

100 1,100

TOTAL ANGGARAN MPS Kabupaten Pesawaran

3,440

51

4.2.3 APBN Pendanaan APBN pada 5 tahun mendatang membutuhkan dana sebesar Rp. 24.960.000.000,- (Dua puluh empat Milyard Sembilan ratus enam puluh Juta Rupiah). Indikasi pendanaan sector sanitasi yang berasal dari APBN mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Diantara keempat sub sector, sub sector air limbah adalah sector yang memiliki pendanaan terbesar dalam menggunakan APBN. Total pendaaan untuk sub sector limbah hingga tahun 2018 mencapai Rp. 11..100.000.000,- sedangkan sub sector yang membutuhkan dana terkecil diduduki oleh sub sektor Prohisan yakni sebesar Rp. 360.000,-. Berikut Tabel 4.5: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBN untuk menggambarkan secara lebih rinci. Tabel 4.5: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBN TAHUN ANGGARAN NOMOR

TOTAL ANGGARAN

URAIAN KEGIATAN 2014

2015

2016

2017

2018

A.


-

400

7,400

2,900

400

11,100

B.


-

500

3,000

3,000

1,000

7,500

C.


-

2,000

2,000

2,000

-

6,000

D.

ASPEK PHOHISAN

95

50

80

85

50

360

95

2,950

12,480

7,985

1,450

24,960

TOTAL ANGGARAN

4.3 4.3.1

Rencana Anggaran Non-Pemerintah Potensi Kontribusi Swasta dan BUMN/D

Pendanaan sanitasi yang bersumber dari swasta atau dana Coorporate SociaL Responsibility (CSR) kegiatan sector sanitasi Kabupaten Pesawaran hingga tahun 2018 belum ada. Program dan kegiatan yang didanai CSR khususnya oleh perusahaan PTPN VII lebih ditekankan pada infrastruktur Jalan. Tabel 4.6: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan dari Partisipasi Swasta TAHUN ANGGARAN NOMOR

URAIAN KEGIATAN

TOTAL ANGGARAN 2014

2015

2016

2017

2018

A.


-

-

-

-

-

-

B.


-

-

-

-

-

-

C.


-

-

-

-

-

-

D.

ASPEK PHOHISAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL ANGGARAN


TIDAK ADA KEGIATAN

-

-

52

4.3.2

Potensi Kontribusi Masyarakat

Pendanaan dari peran masyarakat terdapat dalam komponen kegiatan Air Limbah yaitu Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK ++ (Sanimas) pada tahun 2016 s/d 2018.. Untuk itu Kabupaten Pesawaran masih perlu dipacu dalam pendanaan pembangunan yang berasal dari masyarakat. Tabel 4.7: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan dari partisipasi Masyarakat. TAHUN ANGGARAN NOMOR

URAIAN KEGIATAN

TOTAL ANGGARAN 2014

2015

2016

2017

2018

A.


-

-

B.


-

-

-

-

-

-

C.


-

-

-

-

-

-

D.

ASPEK PHOHISAN

-

-

-

-

-

TOTAL ANGGARAN

4.4

-

-

10

10

10

10

10

10

30

30

Antisipasi Funding-Gap

Pada data kemampuan anggaran dan komitmen Kabupaten Pesawaran pada penganggaran pembangunan sanitasi dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan sanitasi yang direncanakan terjadi Funding Gap. Funding Gap karena jumlah anggaran yang dibutuhkan lebih besar daripada yang tersedia. Kebutuhan Sanitasi yang direncanakan selama 5 tahun mendatang sebesar Rp. 39.967.000.000,- dan tersedia dana sebesar Rp. 32.147.000.000,- sehingga mengalami kekurangan sebesar Rp. 7.820.000.000,-. Terjadinya Funding Gap APBD Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada tabel 4.8. sebagai berikut : Tabel 4.8: “Funding Gap” APBD Kab./Kota TAHUN ANGGARAN NOMOR

URAIAN KEGIATAN

TOTAL ANGGARAN 2014

2015

2016

2017

2018

A.

KEBUTUHAN PENDANAAN

3,335

5,038

14,940

9,683

6,971

39,967

B.

KEMAMPUAN PENDANAAN

5,723

6,056

6,409

6,782

7,177

32,147

C.

SELISIH ( RP )

(2,388)

(1,018)

8,531

2,901

(206)

7,820

D.

SELISIH ( % )

(42)

(17)

133

43

(3)

114

30,013

19,409

TOTAL ANGGARAN


6,628

10,059

13,939

80,048

53

BAB 4 RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN SANITASI

Recommend Documents