BAB 4 Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasi

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014

BAB 4 Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasi Program dan Kegiatan dalam dokumen ini merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait pengembangan sektor sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait, baik sinkronisasi dan koordinasi pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Kementerian/ Lembaga untuk periode Jangka Menengah. Dari sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen alokasi penganggaran pada tingkat Kab/Kota, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya. Untuk sumber penganggaran dari sektor Pemerintah, keseluruhan komitmen dalam dokumen ini akan menjadi acuan dalam tindak lanjut melalui proses penganggaran formal tahunan. Beberapa pokok utama yang telah dicapai dengan penyusunan dokumen di Kabupaten Jembrana ini antara lain:  Pemrograman telah mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan APBD Pemda Kab. Jembrana, Provinsi Bali dan pendanaan Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sektor pendana lain yang peduli sanitasi. 

Program dan Anggaran untuk 5 tahun ke depan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal dan matang.



Memorandum program investasi Kabupaten Jembrana merupakan rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan Kabupaten Jembrana dari aspek teknis, biaya dan waktu.



Memorandum program investasi ini dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari Bupati dan Gubernur selaku kepala daerah.



Program investasi sektor Sanitasi ini telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan Kabupaten Banyuasin untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan kabupaten.



Penyusunan rencana program investasi ini telah ditekankan aspek keterpaduan antara pengembangan wilayah/ kawasan dengan pengembangan sektor bidang yang terkait kesanitasian, yang mencakup: Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan Sinkronisasi Program berdasarkan Skala Prioritas tertentu atau yang ditetapkan yang paling sesuai dalam rangka menjawab tantangan pembangunan.

Memorandum program ini dilengkapi dengan tabel-tabel rencana investasi program, rencana pelaksanaannya sampai akhir 5 (lima) tahun ke depan.

Kabupaten Jembrana Provinsi Bali

1


4.1

Rekapitulasi Anggaran Tabel 4.1 Rekapitulasi Anggaran per Sumber Anggaran Kab. Jembrana X Rp. 1 Juta

Sumber No. Anggaran A. Pemerintah 1 APBD Kab/Kota 2 APBD Provinsi 3 APBN Jumlah A B. Non-Pemerintah 1 CSR Swasta 2 Masyarakat Jumlah B Total (A + B)

2014

2015

Tahun Anggaran 2016

8.510 1,940 3,520 13,970

34,750 21,300 38,161 94,221

50,925 8,930 35,553 95,408

50,625 8,955 24,185 83,765

56,697 9,030 22,343 88,070

201,509 50,155 123,762 375,426

0 0 0 0

575 0 0 94,796

1,277 0 0 96,685

680 0 0 84,445

500 0 0 88,570

3,032 0 0 378,458

2017

2018

Total Anggaran

Tabel 4.2 Rekapitulasi Anggaran Kab. Jembrana No.

Uraian Kegiatan

1 Air Limbah 2 Persampahan 3 Draianse 4 PHBS terkait sanitasi Jumlah

X Rp. 1 Juta

Tahun Anggaran 2014 540 2,630 3,710 220 7,690

2015 13,210 4,890 13,269 242 46,471

2016 10,079 18,940 17,742 300 60,671

2017 10,617 13,680 21,495 325 60,787

2018 14,800 14,260 25,888 350 71,528

Total Anggaran 49,246 54,400 82,104 1,437 247,147

Pada Tabel 4.1 dan 4.2 diatas menjelaskan Perkiraan besaran pendanaan yang mana Kebutuhan anggaran Biaya untuk Pengembangan Sanitasi di Kabupaten Jembrana untuk 5 tahun kedepan , dimana dalam perhitungan perkiraan pendanaan APBD Kota; APBD Provinsi; APBN dan Non Pemerintah untuk rencana program dan kegiatan sektor sanitasi terbangun dari tahun 2014 sampai tahun 2018 didapatkan total perkiraan pendanaan sebesar Rp 375,426,- terbagi untuk APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 201,509,- APBD Provinsi sebesar Rp. 50,155,APBN sebesar Rp. 123,762,- Non Pemerintah sebesar Rp. 3,032,-


2


4.2

4.2.1

Rencana Anggaran Pemerintah APBD Kab/Kota

Tabel 4.3 Rekapitulasi APBD Kabupaten Jembrana X Rp. 1 Juta

No.

Tahun Anggaran

Uraian Kegiatan

1 Air Limbah 2 Persampahan 3 Drainase 4 PHBS terkait sanitasi Jumlah

2014 468 867 3,710 220 5,265

2015 5,001 3,433 13,269 242 21,945

2016 3,735 15,592 17,742 300 37,369

2017 3,667 10,533 21,495 325 36,020

2018 3,739 10,553 25,888 350 40,530

Total Anggaran 16,610 40,980 82,104 1,437 141,131

Dari Tabel 4.3 diatas menjelaskan Perkiraan besaran pendanaan untuk Biaya Pengembangan Sanitasi APBD Kabupaten Jembrana untuk 5 tahun kedepan perkiraan pendanaan APBD Kabupaten Jembrana untuk program dan kegiatan sektor sanitasi didapatkan perkiraan total pendanaan sebesar Rp. 141,131,4.2.2

APBD Provinsi Tabel 4.4Rekapitulasi APBD Provinsi Bali

No.

Uraian Kegiatan


X Rp. 1 Juta

Tahun Anggaran 2014 42 1,678 0 220 1,940

2015 5,416 9,682 2,980 242 18,320

2016 3,280 0 2,675 300 6,255

2017 3,280 0 2,675 325 6,280

2018 3,330 0 2,675 350 6,355

Total Anggaran 15,348 11,360 11,005 1,437 48,718

Dari Tabel 4.3 diatas menjelaskan Perkiraan besaran pendanaan untuk Biaya Pengembangan Sanitasi APBD Kabupaten Jembrana untuk 5 tahun kedepan perkiraan pendanaan APBD Provinsi Bali untuk program dan kegiatan sektor sanitasi didapatkan perkiraan total pendanaan sebesar Rp. 48,718,-


3

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 4.2.3

APBN Tabel 4.5 Rekapitulasi APBN X Rp. 1 Juta

No.

Uraian Kegiatan


2014 0 890 0 0 890

2015 6,647 23,387 3,237 0 33,271

Tahun Anggaran 2016 5,886 7,490 3,237 0 16,613

2017 3,240 4,022 3,243 0 10,505

2018 2,040 2,800 3,243 0 8,083

Total Anggaran 17,813 38,589 12,960 0 69,362

Dari Tabel 4.5 diatas menjelaskan Perkiraan besaran pendanaan untuk biaya Pengembangan Sanitasi APBN untuk 5 tahun kedepan untuk program dan kegiatan sektor sanitasi didapatkan total perkiraan pendanaan sebesar Rp. 69,362,-

4.3

Rencana Anggaran Non-Pemerintah

4.3.1

Potensi Kontribusi Swasta dan BUMN/D Tabel 4.6 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta (CSR) di Kab. Jembrana X Rp. 1 Juta

No.

Uraian Kegiatan


2014 0 0 0 0

2015 475 100 0 0 575

Tahun Anggaran 2016 1,100 177 0 0 1,277

2017 500 180 0 0 680

2018 500 0 0 0 500

Total Anggaran 2,575 457 0 0 3,032

Dari Tabel 4.6 diatas menjelaskan Perkiraan besaran pendanaan untuk biaya Pengembangan Sanitasi dari Sektor Swasta untuk 5 tahun kedepan untuk program dan kegiatan sektor sanitasi didapatkan total perkiraan pendanaan sebesar Rp. 3,032,4.3.2

Potensi Kontribusi Masyarakat Tabel 4.7 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Masyarakat di Kab. Jembrana X Rp. 1 Juta

No.

Uraian Kegiatan


Tahun Anggaran 2014

2015

2016

2017

2018

0 50 0 0 50

0 55 0 0 55

0 65 0 0 65

0 75 0 0 75

0 85 0 0 85


Total Anggaran 0 330 0 0 330

4

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Dari Tabel 4.7 diatas menjelaskan Perkiraan besaran pendanaan untuk biaya Pengembangan Sanitasi dari Pendanaan Sanitasi oleh Masyarakat untuk 5 tahun kedepan untuk program dan kegiatan sektor sanitasi didapatkan total perkiraan pendanaan sebesar Rp. 330,4.4

Antisipasi Funding-Gap Tabel 4.8 Funding Gap APBD Kabupaten Jembrana X Rp. 1 Juta

No. 1 2 3 4

Tahun Anggaran

Uraian Kebutuhan Pendanaan Kemampuan Pendanaan Selisih (Rp) Selisih (%)

2014 13,970 5,265 8,705 0.14%

2015 94,221 21,945 72,276 0.23%

2016 95,408 37,369 58,039 0.39%

Total Anggaran 2017 83,765 36,020 47,745 0.43%

2018 88,070 40,530 47,540 0.46%

375,426 141,131 234,295 0.37%

Pada Tabel 4.8 diatas menjelaskan Perkiraan besaran funding Gap APBD Kabupaten Jembrana untuk Pengembangan Sanitasi di Kabupaten Jembrana untuk 5 tahun kedepan , dimana dalam perhitungan perkiraan pendanaan APBD Kota; APBD Provinsi; APBN dan Non Pemerintah untuk rencana program dan kegiatan sektor sanitasi terbangun dari tahun 2014 sampai tahun 2018 didapatkan total perkiraan Funding Gap total pendanaan sebesar Rp 234,295,-


5

BAB 4 Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasi

Recommend Documents