Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
BAB IV RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN SANITASI 4.1 Rekapitulasi Anggaran Rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, baik berdasarkan sumber pendanaan (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Swasta dan Masyarakat) maupun jenis kegiatan (air limbah, persampahan, dan drainase). (Lihat Tabel 4.1 Rekapitulasi Anggaran per Sumber Anggaran dan Tabel 4.2 Rekapitulasi Anggaran).
Tabel 4.1 Rekapitulasi Pendanaan per Sumber Pendanaan No.
Sumber Anggaran
Tahun Anggaran ( X Rp. 1 Juta ) 2015
2016
2017
A. 1 2 3
Pemerintah APBD Kab 4.017 16.439 13.223 APBD Provinsi 1.950 APBN 350 24.600 Jumlah A 4.017 16.789 39.773 B. Non-Pemerintah 1 CSR Swasta 2.233 2 Masyarakat 435 1.520 2.020 Jumlah B 435 1.520 4.253 Total (A + B) 4.452 18.309 43.026 Sumber : Hasil Analisa Pokja Sanitasi Kab. Pangkep Tahun 2015
2018
2019
Total Anggaran
12.552 1.250 20.345 34.147
14.037 4.400 27.380 45.817
60.268 7.600 72.675 140.543
115 2.333 2.448 37.595
1.960 1.960 47.777
2.348 8.268 10.616 151.159
Tabel 4.2 Rekapitulasi Anggaran No.
Uraian Kegiatan
Tahun Anggaran ( X Rp. 1 Juta ) 2015
2016
2017
3.632 8.759 9.455 Air Limbah 820 6.983 21.134 Persampahan 2.567 12.437 Drainase 5.335 20.746 47.355 Jumlah Sumber : Hasil Analisa Pokja Sanitasi Kab. Pangkep Tahun 2015 1 2 3
2018 12.370 6.455 18.770 32.015
2019 11.685 5.287 30.805 44.671
Total Anggaran 45.901 40.679 64.579 151.159
70
Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
4.2 Rencana Anggaran Pemerintah 4.2.1 APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Rekapitulasi APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. (Lihat Tabel 4.3 Rekapitulasi APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan )
Tabel 4.3 Rekapitulasi APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan No.
Uraian Kegiatan
Tahun Anggaran ( X Rp. 1 Juta ) 2015
2016
2017
3.197 7.689 5.230 Air Limbah 820 6.925 3.143 Persampahan 1.825 4.850 Drainase 4.017 16.439 13.223 Jumlah Sumber : Hasil Analisa Pokja Sanitasi Kab. Pangkep Tahun 2015 1 2 3
4.2.2
2018 7.485 1.781 3.286 12.552
2019 7.525 3.787 2.725 14.037
Total Anggaran 31.126 16.456 12.686 60.268
APBD Provinsi Rekapitulasi APBD Provinsi yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. (Lihat Tabel 4.4 Rekapitulasi APBD Provinsi)
Tabel 4.4 Rekapitulasi APBD Provinsi No. 1 2 3
Uraian Kegiatan
Tahun Anggaran ( X Rp. 1 Juta ) 2015
2016 -
2017 -
1.050 900 1.950
Air Limbah Persampahan Drainase Jumlah Sumber : Hasil Analisa Pokja Sanitasi Kab. Pangkep Tahun 2015
2018 300 950 1.250
2019 300 1.500 2.600 4.400
Total Anggaran 1.650 1.500 4.450 7.600
71
Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
4.2.3
APBN Rekapitulasi APBN yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. (Lihat Tabel 4.5 Rekapitulasi APBN) Tabel 4.5 Rekapitulasi APBN
No.
Uraian Kegiatan
Tahun Anggaran ( X Rp. 1 Juta ) 2015
2016
2017
1.800 Air Limbah 16.700 Persampahan 350 6.100 Drainase 350 24.600 Jumlah Sumber : Hasil Analisa Pokja Sanitasi Kab. Pangkep Tahun 2015 1 2 3
2018
2019
2 900 3.500 13.945 20.345
1.900 25.480 27.380
Total Anggaran 6.600 20.200 45.875 72.675
4.3 Rencana Pendanaan Non-Pemerintah Selain usulan pendanaan pemerintah, Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan bersama Pokja Sanitasi juga mengupayakan usulan pendanaan kegiatan sanitasi melalui pihak donatur/swasta. 4.3.1
Potensi Kontribusi CSR Potensi pendanaan kontribusi CSR untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. (Lihat Tabel 4.6 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Kontribusi CSR) Tabel 4.6 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Kontribusi CSR
No.
Uraian Kegiatan
Tahun Anggaran ( X Rp. 1 Juta ) 2015
2016
2017
Air Limbah 2.233 Persampahan Drainase 2.233 Jumlah Sumber : Hasil Analisa Pokja Sanitasi Kab. Pangkep Tahun 2015 1 2 3
2018
Total Anggaran
2019
115
-
2.348
115
-
2.348
72
Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
4.3.2
Potensi Partisipasi Masyarakat Potensi pendanaan masyarakat untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. (Lihat Tabel 4.7 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Masyarakat)
Tabel 4.7 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi dari Partisipasi Masyarakat No.
Uraian Kegiatan
Tahun Anggaran ( X Rp. 1 Juta ) 2015
2016
2017
435 1.070 1.375 Air Limbah 58 58 Persampahan Drainase 392 587 435 1.520 2.020 Jumlah Sumber : Hasil Analisa Pokja Sanitasi Kab. Pangkep Tahun 2015 1 2 3
2018
Total Anggaran
2019
1.685 59
1.960 -
6.525 175
589 2.333
1.960
1.568 8.268
4.4 Funding-Gap Kemungkinan terjadinya Funding Gap bila jumlah anggaran yang dibutuhkan jauh lebih besar daripada yang tersedia. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan (gap) tersebut, Pemda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam hal ini Pokja Sanitasi akan mengupayakan dukungan pendanaan swasta (CSR) dengan memfasilitasi pembentukan Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJPS) berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang TJPS. (Lihat Tabel 4.8 Funding Gap APBD Kabupaten) Tabel 4.8 Funding Gap No. 1
Uraian
Tahun Anggaran ( X Rp. 1 Juta ) 2015
2016
2017
Kebutuhan Pendanaan 4.017 16.439 13.223 Indikasi Pendanaan Hasil 2 6.714 8.068 9.694 Pembahasan 3 Selisih/Funding Gap -2.697 8.371 3.529 4 Selisih (%) -67% 51% 27% Sumber : Hasil Analisa Pokja Sanitasi Kab. Pangkep Tahun 2015
Total Anggaran
2018
2019
12.552
14.037
60.268
10.649
11.997
47.122
1.903 15%
2.040 15%
13.146 22%
73
Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tabel 4.9 Daftar pendek sumber pendanaan negara-negara donor, lembaga-lembaga keuangan internasional, LSM dan lain-lain yang potensial No.
Potensi kegiatan yang sesuai untuk didanai
Lembar Donor
Sumber : Pokja Sanitasi Kab. Pangkep Tahun 2015
Tabel 4.10 Daftar perusahaan penyelenggara CSR yang memiliki potensi berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan No.
Nama Perusahaan (CSR)
Alamat
1.
PT. Semen Tonasa Tbk
Desa Biring Ere Kecamatan Bungoro
2.
PT. Citata Tbk
Siloro Desa Mangilu Keamatan Bungoro
3.
PT. Indomarmer Kuari Abadi
Desa Mangilu Keamatan Bungoro
4.
PT. Gunung Marmer Raya
Desa Tabo-Tabo Kec. Bungoro
5.
PT. Daya Cayo
6.
PT. Karya Asta Alam
Desa Malaka Kec. Tondong Tallasa
7.
PT. Biringkassi Raya
Desa Bulu Cindea Kec. Bungoro
8.
PT. Puma Karya Manunggal
Siloro Desa Mangilu Keamatan Bungoro
Kel. Bontoa Kec. Bungoro
Potensi Kegiatan Pembangunan MCK Umum , MCK++, bantuan jamban keluarga, pembangunan saluran, gerobak sampah, motor sampah, TPS Kontainer. Pembangunan MCK Umum , MCK++, bantuan jamban keluarga, pembangunan saluran, gerobak sampah, motor sampah, TPS Kontainer. Pengadaan Sampah terpilah untuk RT dan tempat umum, gerobak sampah dorong, gerobak sampah bermotor. Pengadaan Sampah terpilah untuk RT dan tempat umum, gerobak sampah dorong, gerobak sampah bermotor. Pengadaan Sampah terpilah untuk RT dan tempat umum, gerobak sampah dorong, gerobak sampah bermotor. Pengadaan Sampah terpilah untuk RT dan tempat umum, gerobak sampah dorong, gerobak sampah bermotor. Pengadaan Sampah terpilah untuk RT dan tempat umum, gerobak sampah dorong, gerobak sampah bermotor. Pengadaan Sampah terpilah untuk RT dan tempat umum, gerobak sampah dorong, gerobak sampah bermotor.
74
