MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
BAB 4 RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN SANITASI
4.1 Rekapitulasi Anggaran Kebutuhan biaya untuk sanitasi hingga tahun 2018 di Kota Metro adalah sebesar Rp. 75.814.000.000,Dari besaran pendanaan di atas, pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Metro yang terbesar yaitu Rp. 39.140.000.000,- atau 51,63%, kemudian dana yang bersumber dari APBD Provinsi sebesar Rp. 2.200.000.000,- atau 2,90% sedangkan untuk APBN sebesar Rp. 31.050.000.000 atau 40,96% dan sumber pendanaan sebesar Rp. 3.424.000.000,- atau 4,52% non pemerintah Untuk lebih jelasnya, hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.1 : Rekapitulasi Anggaran per Sumber Pendanaan Sanitasi untuk 5 Tahun sebagai berikut : Tabel 4.1: Rekapitulasi Anggaran per Sumber Pendanaan x 1 Juta Rupiah No
Sumber Anggaran
Tahun Anggaran 2018
Total Anggaran
2014
2015
2016
2017
8.210
8.696
7.488
7.773
6.973
39.140
A.
Pemerintah
1
APBD Kab/Kota
2
APBD Propinsi
-
250
250
1.050
650
2.200
3
APBN
-
3.250
6.000
9.000
12.800
31.050
8.210
12.196
13.738
17.823
20.423
72.390
-
-
298
298
298
894
90
610
610
610
610
2.530
90
610
908
908
908
3.424
8.300
12.806
14.646
18.731
21.331
75.814
Jumlah A B.
Non Pemerintah
1
CSR Swasta
2
Masyarakat
Jumlah B Jumlah (A + B)
Rekapitulasi Anggaran Air Limbah, Persampahan, Drainase dan PHBS untuk sanitasi hingga tahun 2018 di Kota Metro adalah sebesar Rp. 75.814.000.000,- dimana dari total tersebut menempatkan sub sektor Drainase sebagai yang tertinggi yaitu sebesar Rp. 31.923.000.000,-, atau 42,10%, selanjutnya sub sektor Persampahan sebesar Rp. 22.991.000.000,- atau 30,32%, diikuti sub sektor air limbah domestik dan sub sektor Prohisan masing-masing sebesar dan Rp. 16.970.000.000,- atau 22,38% dan Rp. 3.930.000.000,- atau 5,18%. Untuk lebih jelasnya, hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.2 : Rekapitulasi Anggaran Air Limbah, Persampahan, Drainase dan PHBS terkait sanitasi untuk 5 Tahun sebagai berikut :
POKJA SANITASI KOTA METRO PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2014
1-1
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
Tabel 4.2: Rekapitulasi Anggaran Air Limbah, Persampahan, Drainase dan PHBS terkait sanitasi. x 1 Juta Rupiah No
Sumber Anggaran
Tahun Anggaran (Juta) 2014
2015
2016
2017
2018
Total Anggaran
1
Air Limbah
1.681
3.531
4.286
4.136
3.336
16.970
2
Persampahan
3.214
6.588
3.373
6.658
3.158
22.991
3
Drainase
2.899
1.831
6.131
7.081
13.981
31.923
4
PHBS Terkait Sanitasi
506
856
856
856
856
3.930
8.300
12.806
14.646
18.731
21.331
75.814
Jumlah
4.2 Rencana Anggaran Pemerintah 4.2.1 APBD Kab/Kota Rekapitulasi sumber anggaran sanitasi yang bersumber dari APBD Kota Metro hingga tahun 2018 adalah sebesar Rp. 39.140.000,- di mana dari total tersebut menempatkan sub sektor Drainase sebagai yang tertinggi yaitu sebesar Rp. 13.873.000.000,- atau 35,44%, selanjutnya sub sektor Persampahan sebesar Rp. 13.447.000.000,- atau 34,35%, diikuti sub sektor Air Limbah dan sub sektor PHBS masing-masing sebesar Rp. 8.890.000.000,- atau 22,71% dan Rp. 2.930.000.000,atau 7,48%. Untuk lebih jelasnya, hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.3: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBD Kota Metro untuk 5 tahun berikut : Tabel 4.3: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBD Kab./Kota x 1 Juta Rupiah No
Sumber Anggaran
Tahun Anggaran (Juta) 2014
2015
2016
2017
2018
Total Anggaran
1
Air Limbah
1.591
1.721
1.726
2.326
1.526
8.890
2
Persampahan
3.214
4.738
1.975
1.760
1.760
13.447
3
Drainase
2.899
1.631
3.181
3.081
3.081
13.873
4
PHBS Terkait Sanitasi
506
606
606
606
606
2.930
8.210
8.696
7.488
7.773
6.973
39.140
Jumlah
4.2.2 APBD Provinsi Rekapitulasi sumber anggaran sanitasi yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung hingga tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.200.000.000,- di mana dari total tersebut menempatkan sub sektor Drainase sebagai yang tertinggi yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,-, atau 90,90%, selanjutnya sub sektor PHBS sebesar Rp. 200.000.000,- atau 9,54% atau 9,10%. Tidak ada Kegiatan Air Limbah dan Persampahan pada sumber pendanaan Propinsi.
POKJA SANITASI KOTA METRO PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2014
1-2
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
Untuk lebih jelasnya hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.4: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBD Provinsi untuk 5 Tahun berikut : Tabel 4.4: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBD Provinsi x 1 Juta Rupiah No
Sumber Anggaran
Tahun Anggaran (Juta) 2014
2015
2016
2017
Total Anggaran
2018
1
Air Limbah
-
-
-
-
-
-
2
Persampahan
-
-
-
-
-
-
3
Drainase
-
200
200
1.000
600
2.000
4
PHBS Terkait Sanitasi
-
50
50
50
50
200
-
250
250
1.050
650
2.200
Jumlah
4.2.3 APBN Rekapitulasi sumber anggaran sanitasi yang bersumber dari APBN hingga tahun 2018 adalah sebesar Rp. 31.050.000.000,- di mana dari total tersebut menempatkan sub sektor Drainase sebagai yang tertinggi yaitu sebesar Rp. 16.050.000.000,-, atau 51,69%, selanjutnya sub sektor persampahan sebesar Rp. 7.450.000.000,- atau 23,99%, untuk sub sektor air limbah sebesar Rp. 6.750.000.000,- atau 21,73%, sedangkan sub sektor PHBS sebesar Rp. 800.000.000,- atau 2,57%. Untuk lebih jelasnya hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.5: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBN untuk 5 Tahun berikut : Tabel 4.5: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBN x 1 Juta Rupiah No
Sumber Anggaran
Tahun Anggaran (Juta) 2014
2015
2016
2017
2018
Total Anggaran
1
Air Limbah
-
1.500
2.250
1.500
1.500
6.750
2
Persampahan
-
1.550
800
4.300
800
7.450
3
Drainase
-
-
2.750
3.000
10.300
16.050
4
PHBS Terkait Sanitasi
-
200
200
200
200
800
-
3.250
6.000
9.000
12.800
31.050
Jumlah
4.3 Rencana Anggaran Non-Pemerintah 4.3.1 Potensi Kontribusi Swasta dan BUMN/D Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan dari Partisipasi Swasta hingga tahun 2018 adalah sebesar Rp. 894.000.000,- di mana dari total tersebut hanya terdapat pada sektor persampahan.
POKJA SANITASI KOTA METRO PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2014
1-3
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
Untuk lebih jelasnya hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.6: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan dari Partisipasi Swasta untuk 5 Tahun berikut : Tabel 4.6: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan dari Partisipasi Swasta x 1 Juta Rupiah No
Sumber Anggaran
Tahun Anggaran 2014
2015
2016
2017
Total Anggaran
2018
1
Air Limbah
-
-
-
-
-
-
2
Persampahan
-
-
298
298
298
894
3
Drainase
-
-
-
-
-
-
4
PHBS Terkait Sanitasi
-
-
-
-
-
-
-
-
298
298
298
894
Jumlah
4.3.2 Potensi Kontribusi Masyarakat Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan dari dari partisipasi Masyarakat hingga tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.530.000.000,- di mana dari total tersebut hanya terdapat pada sektor air limbah sebesar 1.330.000.000,- atau 52,56% sedangkan untuk persampahan sebesar Rp. 1.200.000.000,- atau 47,43%. Untuk lebih jelasnya hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.7: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan dari dari partisipasi Masyarakat untuk 5 Tahun berikut : Tabel 4.7: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan dari partisipasi Masyarakat. x 1 Juta Rupiah No
Sumber Anggaran
1
Air Limbah
2
Tahun Anggaran 2014
2015
2016
2017
Total Anggaran
2018
90
310
310
310
310
1.330
Persampahan
-
300
300
300
300
1.200
3
Drainase
-
-
-
-
-
-
4
PHBS Terkait Sanitasi
-
-
-
-
-
-
90
610
610
610
610
2.530
Jumlah
POKJA SANITASI KOTA METRO PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2014
1-4
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
4.4 Antisipasi Funding-Gap Tabel 4.8: “Funding Gap” APBD Kab./Kota x 1 Juta Rupiah No
Sumber Anggaran
Tahun Anggaran 2014
2015
2016
2017
Total Anggaran
2018
1
Kebutuhan Pendanaan
8.210
8.696
7.488
7.773
6.973
39.140
2
Kemampuan Pendanaan
8.210
8.696
7.488
7.773
6.973
39.140
3
Selisih (RP)
-
-
-
-
-
-
4
Selisih (%)
-
-
-
-
-
-
POKJA SANITASI KOTA METRO PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2014
1-5
