B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PP&PA
Kode (1)
2783
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output (2)
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi
Koordinasi Bantuan Hukum dan Hubungan Masyarakat
0,0
11.000,0
0,0
0,0
0,0
11.000,0
13.000,0
14.500,0
15.500,0
01 Terlaksananya koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum
0,0
3.875,0
0,0
0,0
0,0
3.875,0
4.500,0
5.000,0
5.000,0
00 Persentase (%) peraturan perundang1 undangan lainnya dan produk hukum di internal KPP dan PA yang sesuai dengan rencana kerja tahunan
0,0
3.875,0
0,0
0,0
0,0
3.875,0
4.500,0
5.000,0
5.000,0
0,0
3.875,0
0,0
0,0
0,0
3.875,0
4.500,0
5.000,0
5.000,0
001 Peraturan perundang-undangan lainnya dan produk hukum di internal KPP dan PA yang sesuai dengan rencana kerja tahunan
OU
0,0
3.875,0
0,0
0,0
0,0
3.875,0
4.500,0
5.000,0
5.000,0 Pusat
02 Terlaksananya promosi berita terkait KPP dan PA yang didistribusikan dan direspon
0,0
5.750,0
0,0
0,0
0,0
5.750,0
6.500,0
7.000,0
7.500,0
00 Persentase (%) Berita terkait KPP dan 2 PA yang didistribusikan dan direspon pada periode waktu yang telah ditentukan
0,0
5.750,0
0,0
0,0
0,0
5.750,0
6.500,0
7.000,0
7.500,0
0,0
5.750,0
0,0
0,0
0,0
5.750,0
6.500,0
7.000,0
7.500,0
002 Berita terkait KPP dan PA yang didistribusikan dan direspon yang didistribusikan dan direspon pada periode waktu yang telah ditentukan
OU
03 Mengindentifikasi data pengaduan masyarakat dan mempelajari data kasus pengaduan yang akan ditelaah . 00 Presntase (%) dokumen Pengaduan 3 kekerasan Perempuan dan Anak yang diselesaikan tepat waktu dan ditindaklanjuti sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan 003 Dokumen Pengaduan kekerasan Perempuan dan Anak yang diselesaikan tepat waktu dan ditindaklanjuti sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
OU
0,0
5.750,0
0,0
0,0
0,0
5.750,0
6.500,0
7.000,0
7.500,0 Pusat
0,0
1.375,0
0,0
0,0
0,0
1.375,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
0,0
1.375,0
0,0
0,0
0,0
1.375,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
0,0
1.375,0
0,0
0,0
0,0
1.375,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
(13)
Formulir 2.3 - 1
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PP&PA
Kode (1)
2784
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output (2)
Jenis Output
Alokasi 2014
(3)
(4)
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah) Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(5)
(6)
(7)
(8)
Lokasi
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
0,0
1.375,0
0,0
0,0
0,0
1.375,0
2.000,0
2.500,0
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Program dan Anggaran
0,0
8.000,0
0,0
0,0
0,0
8.000,0
9.032,0
10.052,0
11.270,1
01 Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran
0,0
1.900,0
0,0
0,0
0,0
1.900,0
2.200,0
2.400,0
2.700,0
0,0
1.900,0
0,0
0,0
0,0
1.900,0
2.200,0
2.400,0
2.700,0
0,0
1.900,0
0,0
0,0
0,0
1.900,0
2.200,0
2.400,0
2.700,0
00 Persentase (%) dokumen rencana 1 Program, Kegiatan dan anggaran yg disusun dan diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan rencana kerja tahunan 001 Dokumen rencana Program, Kegiatan dan anggaran yg diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan rencana kerja tahunan
OU
0,0
1.900,0
0,0
0,0
0,0
1.900,0
2.200,0
2.400,0
2.700,0 Pusat
02 Terlaksananya pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam negeri dan luar negeri
0,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
2.240,0
2.509,0
2.809,9
00 Persentase (%) laporan pengelolaan 2 administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah disusun
0,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
2.240,0
2.509,0
2.809,9
0,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
2.240,0
2.509,0
2.809,9
0,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
2.240,0
2.509,0
2.809,9 Pusat
03 Tersedianya bahan penataan organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja
0,0
1.850,0
0,0
0,0
0,0
1.850,0
2.072,0
2.321,0
2.599,1
00 Persentase (%)Dokumen penataan 3 organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja dan RB yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan road map reformasi briokrasi Kemen PPPA
0,0
1.850,0
0,0
0,0
0,0
1.850,0
2.072,0
2.321,0
2.599,1
002 Laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah disusun
OU
(13)
3.000,0 Pusat
Formulir 2.3 - 2
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PP&PA
Kode (1)
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output (2)
003 Dokumen penataan organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja dan RB yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan roadmap reformasi birokrasi Kemen PPPA
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
OU
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Jenis Output
0,0
1.850,0
0,0
0,0
0,0
Lokasi
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
1.850,0
2.072,0
2.321,0
0,0
1.850,0
0,0
0,0
0,0
1.850,0
2.072,0
2.321,0
2.599,1 Pusat
2.250,0
0,0
0,0
0,0
2.250,0
2.520,0
2.822,0
3.161,1
0,0
2.250,0
0,0
0,0
0,0
2.250,0
2.520,0
2.822,0
3.161,1
0,0
2.250,0
0,0
0,0
0,0
2.250,0
2.520,0
2.822,0
3.161,1
0,0
2.250,0
0,0
0,0
0,0
2.250,0
2.520,0
2.822,0
3.161,1 Pusat
Pengembangan SDM, administrasi, dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kementerian PP dan PA
0,0
65.723,6
0,0
0,0
0,0
65.723,6
71.900,0
76.200,0
80.500,0
01 Terlaksanannya pengelolaan administrasi dan pengembangan SDM
0,0
4.500,0
0,0
0,0
0,0
4.500,0
5.100,0
5.200,0
5.300,0
0,0
4.500,0
0,0
0,0
0,0
4.500,0
5.100,0
5.200,0
5.300,0
0,0
4.500,0
0,0
0,0
0,0
4.500,0
5.100,0
5.200,0
5.300,0
0,0
4.500,0
0,0
0,0
0,0
4.500,0
5.100,0
5.200,0
5.300,0 Pusat
0,0
36.450,0
0,0
0,0
0,0
36.450,0
40.000,0
42.000,0
44.000,0
0,0
36.450,0
0,0
0,0
0,0
36.450,0
40.000,0
42.000,0
44.000,0
0,0
36.450,0
0,0
0,0
0,0
36.450,0
40.000,0
42.000,0
44.000,0
00 Persentase (%) Laporan pemantauan 4 dan evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran yang disusun dan ditindaklanjuti 004 Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran yang disusun dan ditindaklanjuti
OU
00 Presntase (%) Laporan pengelolaan 1 administrasi dan pengembangan SDM sesuai dengan aturan yang ada 001 Laporan pengelolaan administrasi dan pengembangan SDM
OU
02 Terlaksananya pengelolaan tata usaha keuangan 00 Presntase (%) laporan keuangan yg 2 disusun sesuai dengan aturan yang ada 002 Laporan keuangan yg disusun sesuai dengan aturan yang ada
OU
(13)
2.599,1
0,0
04 Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program,kegiatan dan anggaran
2785
(Juta Rupiah)
Formulir 2.3 - 3
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PP&PA
Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(1)
(2)
Jenis Output
Alokasi 2014
(3)
(4)
00 Jumlah bulan layanan perkantoran 3 yang dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku 003 Layanan perkantoran yang dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku
OU
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(5)
(6)
(7)
(8)
36.450,0
0,0
0,0
0,0
Lokasi
Jumlah
2016
2017
2018
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
40.000,0
42.000,0
44.000,0 Pusat
36.450,0
0,0
22.000,0
0,0
0,0
0,0
22.000,0
24.000,0
26.000,0
28.000,0
0,0
22.000,0
0,0
0,0
0,0
22.000,0
24.000,0
26.000,0
28.000,0
0,0
22.000,0
0,0
0,0
0,0
22.000,0
24.000,0
26.000,0
28.000,0
28.000,0 Pusat
0,0
22.000,0
0,0
0,0
0,0
22.000,0
24.000,0
26.000,0
2.773,6
0,0
0,0
0,0
2.773,6
2.800,0
3.000,0
3.200,0
0,0
2.773,6
0,0
0,0
0,0
2.773,6
2.800,0
3.000,0
3.200,0
0,0
2.773,6
0,0
0,0
0,0
2.773,6
2.800,0
3.000,0
3.200,0
0,0
2.773,6
0,0
0,0
0,0
2.773,6
2.800,0
3.000,0
3.200,0 Pusat
Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur KPP dan PA
0,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
01 Terlaksananya audit keuangan dan kinerja yang akuntabel
0,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
00 Persentase (%) Laporan Hasil 1 pengawasan Internal/Eksternal yang ditindaklanjuti dan diterbitkan tepat waktu dan berkualitas
0,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
0,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
0,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0 Pusat
Telaahan PP dan PA
0,0
4.750,0
0,0
0,0
0,0
4.750,0
5.000,0
5.300,0
5.600,0
01 Meningkatnya Jumlah Telaahan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Pengembangan Sistem Informasi Manajemen, Hubungan Internasional, Komunikasi Pembangunan dan Agama (Sam)
0,0
4.750,0
0,0
0,0
0,0
4.750,0
5.000,0
5.300,0
5.600,0
0,0
4.750,0
0,0
0,0
0,0
4.750,0
5.000,0
5.300,0
5.600,0
00 Jumlah bulan layanan TU pimpinan 4 yang dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku 004 Layanan TU pimpinan yang dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku
001 Laporan Hasil Pengawasan
2788
Rupiah
0,0
04 Terlaksananya layanan TU Pimpinan
2786
Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
0,0 03 Terlaksananya layanan Perkantoran
(Juta Rupiah)
00 Jumlah laporan kajian program PP
OU
OU
(13)
Formulir 2.3 - 4
B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PP&PA
Kode
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(1)
(2)
1
(Juta Rupiah) Prakiraan Kebutuhan
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
Jenis Output
Alokasi 2014
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2016
2017
2018
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi (13)
dan PA bidang penanggulangan kemiskinan, pengembangan sistem informasi manajemen, hubungan internasional, komunikasi pembangunan dan agama 001 Kajian bidang penanggulangan kemiskinan, pengembangan sistem informasi manajemen, hubungan internasional, komunikasi pembangunan dan agama
OU
TOTAL
0,0
4.750,0
0,0
0,0
0,0
4.750,0
5.000,0
5.300,0
0,0
4.750,0
0,0
0,0
0,0
4.750,0
5.000,0
5.300,0
0,0
91.473,6
0,0
0,0
0,0
91.473,6
100.932,0
108.052,0
5.600,0
5.600,0 Pusat 114.870,1
Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) 16 Mei 2014 A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA SEKRETARIS KEMENTERIAN PP DAN PA
DRA. SRI DANTI, MA NIP : 19591115.198803.2.001
Formulir 2.3 - 5
