RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2011 BERDASARKAN DAERAH / PROVINSI PER PROGRAM PER KEGIATAN (JUTA RUPIAH) PROVINSI : JAWA TENGAH NO KL / PROGRAM / KEGIATAN I. 1
INDIKATOR
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Penataan Urusan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
650,00
650,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
Jumlah bidang urusan yang telah disusun Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) oleh K/L dan fasilitasi implementasi Cakupan pembinaan dan fasilitasi (koordinasi, Bintek, advokasi dan sosialisasi) penyusunan pelaksanaan kebijakan penataan urusan pemerintahan daerah
Cakupan pembinaan dan fasilitasi (koordinasi, Bintek, advokasi & sosialisasi) pelaksa-naan Program Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD/ILGR
MUSRENBANGNAS 2010
Page 1 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Cakupan pembinaan dan fasilitasi (koordinasi, Bintek, advokasi dan sosialisasi) penyusunan pelaksanaan kebijakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, provnsi, kabupaten dan kota yang disampaikan sesuai jadwal Jumlah kebijakan penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004 Jumlah Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerin-tah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai turunan dari revisi UU No. 32 Tahun 2004
MUSRENBANGNAS 2010
Page 2 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah sosialisasi penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan kepada K/L dan pemerintah daerah Prosentase pelaksanaan urusan yang telah menjadi kewena-nngan pemerintahan daerah Prosentase daerah yang sudah menyelesaikan Perda menge-nnai kewenangan/urusan (wajib dan pilihan) pada pemerintah-an provinsi dan kabupaten/kota
Prosentase Perda kewenang-aan/urusan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang telah dievaluasi Prosentase peraturan perundang-undangan sektoral yang diinventarisasi yang belum sejalan dengan peraturan perundangundangan desentralisasi dan otonomi daerah di pusat dan di daerah
MUSRENBANGNAS 2010
Page 3 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Prosentase peraturan daerah perundangundangan yang diharmonisasikan terkait dalam upaya sinkronisasi regulasi otonomi daerah 0
Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah
0
0
0
0
Jumlah Pedoman /Kebijakan Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jumlah Provinsi Usia Diatas 10 Tahun yang Dievaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jumlah Kabupaten/Kota Usia Diatas 10 Tahun yang Dievaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jumlah Daerah Otonom Baru (Dob) Usia di Atas 3 Tahun S/D 10 Tahun yang Dievaluasi Kinerjanya. Jumlah Provinsi Otonomi Khusus/Isti Mewa yang Dievaluasi Kinerjanya Jumlah Kabupaten/ Kota di Daerah Otonomi Khusus/Istimewa yang Dievaluasi Kinerjanya
MUSRENBANGNAS 2010
Page 4 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Daerah yang Dievaluasi Kinerja Penyelenggaranan Pemerintahan Persentase (%) Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah Untuk Pembinaan dan Pengawasan Dengan Kementerian/Kelembag aan dan Gubernur Persentase (%) Daerah yang Meningkat Kinerja Pemerintahan Daerahnya Dalam Penyelenggaraan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Cakupan Pembinaan dan Fasilitasi (Koordinasi, Bintek, Suvervisi dan Sosialisasi) Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahandaerah (Ekppd, Ekpod, Edob) Cakupan Pembinaan dan Fasilitasi (Koordinasi, Bintek, Suvervisi dan Sosialisasi) Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kapasitas Daerah
MUSRENBANGNAS 2010
Page 5 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Ekppd, Ekpod) 2
Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pengembangan Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
0
Persentase (%) Sarpras yang Diberikan Kepada Daerah Persentase (%) Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Upaya Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran Persentase (%) Jumlah Rumusan Kebijakan dan Produk Hukum Bidang Tugas Identifikasi Potensi Bencana, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi, Serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
MUSRENBANGNAS 2010
13
14
18
20
75%
75%
75%
75%
5
4
4
4
0
0
0
0
Page 6 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 85%
TARGET 2012 2013 90% 95%
2014 100%
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Persentase (%) Fasilitasi Pusat dan Daerah Bidang Tugas Identifikasi Potensi Bencana, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi, Serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Jumlah Laporan 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Bidang Tugas Identifikasi Potensi Bencana, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi, Serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Triwulan, Semester dan Akhir Tahun). Prosentase penanganan 40% 60% 80% 100% bencana dan kebakaran yang sesuai dengan SOP dan NSPK 100% 100% 100% 100% Prosentase penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah
MUSRENBANGNAS 2010
200
200
0
0
0
Page 7 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 4
TARGET 2012 2013 4 4
2014 4
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Regulasi Pusat tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Prosentase 85% 90% 95% 100% kabupaten/kota yang telah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu di tingkat kecamatan Prosentase jumlah 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen rumusan kebijakan dan produk hukum bidang hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama antar daerah, dan peningkatan pelayanan umum Prosentase fasilitasi 100% 100% 100% 100% pusat dan daerah di bidang hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan peningkatan pelayanan umum 15% 15% 20% 20% Jumlah laporan monitoring dan evaluasi hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama antar daerah, dan peningkatan pelayanan umum (triwulan, semester dan akhir tahun)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 8 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Prosentase penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama
TARGET 2012 2013 65% 70%
2014 75%
75%
75%
75%
75%
20%
30%
40%
50%
75%
75%
75%
75%
2011 60%
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Prosentase peningkatan 1 laporan jumlah daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik Prosentase jumlah daerah yang menerima manfaat dari kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik Jumlah sistem data base dan sistem Monev kerjasama daerah yang disusun Jumlah pemetaan pelaksanaan Kerjasama daerah baik yang sukses maupun yang gagal Jumlah pemutakhiran pemetaan pelaksanaan kerjasama daerah baik yang sukses maupun yang gagal Prosentase jumlah kegiatan fasilisasi kerjasama antar daerah yang diusulkan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 9 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah provinsi yang melaksanakan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan 300
Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan
300
0
0
0
4 4 4 4 Persentase (%) Jumlah Rumusan Kebijakan dan Produk Hukum Penataan Wilayah Administrasi dan Penegasan Batas Daerah, Pengembangan Wilayah Perbatasan, Toponimi, dan Pertanahan. Persentase (%) Fasilitasi 15 segmen 15 segmen 15 segmen 15 segmen Pusat dan Daerah Bidang Tugas Penataan Wilayah Administrasi dan Penegasan Batas Daerah, Pengembangan Wilayah Perbatasan, Toponimi dan Pertanahan.
MUSRENBANGNAS 2010
Page 10 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Penataan Wilayah Administrasi dan Penegasan Batas Daerah, Pengembangan Wilayah Perbatasan, Toponimi dan Pertanahan (Triwulan, Semester dan Akhir Tahun). Persentase (%) Penyelesaian Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan.
MUSRENBANGNAS 2010
2011 35%
TARGET 2012 2013 35% 35%
2014 35%
3 paket
3 paket
3 paket
3 paket
Jumlah Segmen Penataan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Perbatasan Antar Daerah yang Ditetapkan Dengan Peraturan Perundangan
50%
75%
85%
100%
Persentase (%) Penurunan Konflik Karena Sengketa Perbatasan Antar Daerah. Persentase (%) Pemetaan Rupabumi (Toponimi)
50%
75%
85%
100%
6 provinsi
6 provinsi
6 provinsi
6 provinsi
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 11 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 10%
TARGET 2012 2013 10% 10%
2014 10%
100%
100%
100%
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Pos Lintas Batas Tradisional dan Internasional Dengan Kualitas Manajemen Pengelolaan Serta Fasilitas Pendukung yang Memadai Persentase (%) 80% 85% 90% 95% Penguatan Kelembagaan di Pusat dan Daerah Dalam Rangka Penanganan Perbatasan Antar Negara. Persentase (%) Jumlah 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen Kab/Kota di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau Terluar yang Mendapat Sarpras Perbatasan Antar Negara Jumlah Provinsi yang Termasuk Ke Dalam Perbatasan Antar Negara (Sosekmalindo, Jbc Ri-Rdtl, Jbc Ri-Png 3
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
MUSRENBANGNAS 2010
100%
100
100
0
0
0
Page 12 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 Jumlah Fasilitasi 33 Prov, 90 Pelayanan Administrasi Kab, 1 Pemerintahan Desa dan Produk Kelurahan Melalui Hukum Bintek, dan Konsolidasi, Inventarisasi Serta Penyusunan Uu Tentang Desa. Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Serta Kelurahan Melalui Bintek, Inventarisasi dan Pendataan Keuangan dan Asset Desa, Pengembangan Desa Wisata Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Pad). Jumlah Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan Melalui Penetapan Indikator Keberhasilan Pemdes, Penetapan dan Penegasan, Pemetaan Batas Wilayah Desa, Penyusunan Data Based Desa dan Kelurahan, Bimtek, dan Koordinasi.
TARGET 2012 2013 33 Prov, 33 Prov, 100 Kab 100 Kab
2014 33 Prov, 100 Kab
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
18 Provinsi 22 Provinsi 26 Provinsi 32 Provinsi 64 110 Kab. 130 Kab 192 Kab Kabupaten
16 Provinsi 20 Provinsi 24 Provinsi 32 Provinsi 16 40 48 64 Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten 32 Desa 80 Desa 96 Desa 128 Desa
Jumlah Fasilitasi 720 Orang 800 Orang 880 Orang 1000 Peningkatan Kapasitas dari 32 dari 32 dari 32 Orang dari Melalui Tot, Bimtek Prov, 22 Provinsi, Provinsi, 32 Peningkatan Kapasitas Kab/Kota 25 28 Provinsi, Aparat Desa dan Kab/Kota Kab/Kota 32 Kelurahan Kab/Kota
MUSRENBANGNAS 2010
Page 13 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 2014 Jumlah Fasilitasi 18 Provinsi 22 Provinsi 26 Provinsi 32 Provinsi Pemantapan Badan 64 110 Kab. 130 Kab 192 Kab Permusyawaratan Desa Kabupaten 220 BPD 260 BPD 384 BPD Melalui Bintek, 128 BPD Orientasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi INDIKATOR
2010
50
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Jumlah Pelatihan yang Diberikan Bagi Masyarakat Perdesaan Melalui Penyusunan Kurikulum dan Modul, Pelatihan, Sinkronisasi, Tot Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang di Fasilitasi Dalam Pendataan Potensi Desa Melalui Pendataan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan
15 Angkt 600 orang dari 32 Prov.
18 Angkt 720 orang dari 32 Prov
ALOKASI 2012
2011
50
2013
0
2014
0
0
20 Angkt 25 Angkt 800 orang 1000 orang dari 32 dari 32 Prov Prov
33 prov, 33 prov, 33 prov, 33 prov, 400 Kab 5 415 Kab 5 425 Kab 5 468 Kab 5 Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan dan 5 Desa dan 5 Desa dan 5 Desa dan 5 Desa
32 28 32 24 Jumlah Provinsi dan Provinsi, Kegiatan di Kegiatan di Kegiatan di Kabupaten yang di 32 32 32 17 Fasilitasi Dalam Provinsi, Provinsi, Program dan Kegiatan Kabupaten Provinsi, 24 28 32 Masuk Desa dan Kabupaten Kabupaten Kabupaten Peningkatan System Perencanaan Partisipatif Melalui Sosiali-Sasi, Bimtek, Pelatihan dan Monitoring dan Evaluasi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 14 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang di Fasilitasi Dalam Penataan Ruang Kawasan Pedesaan Melalui Fasilitasi Pemda Dalam Penyusunan Perda Tentang Tata Ruang Kawasan Perdesaan, Pengembangan Pusat Pertumbuhan Antar Desa (Pptad), Bimtek, dan Koordinasi. Jumlah Provinsi yang di Fasilitasi Dalam Penataan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Melalui Bimtek, Pelatihan, Pendataan. Jumlah Daerah Tertinggal yang Memperoleh Fasilitasi Peningkatan Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat (Provinsi).
II. KEMENTERIAN PERTANIAN 1 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia (Prioritas Nasional dan Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2011 2012 2013 2014 20 Kab. di 30 Kab di 40 Kab di 50 Kab di 15 Provinsi 15 Provinsi 20 Provinsi 25 Provinsi
32 prov,
33 prov, 468 kab, 12 keg
33 prov, 468 kab, 12 keg
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
33 prov, 468 kab, 12 lkeg
528.084,50
528.084,50
300.721,43
341.187,66
388.222,87
41565,8
41565,8
49379,94
59158,2
70220,566
Page 15 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Luas Areal Penerapan Budidaya Serealia yang Tepat dan Berkelanjutan (Ribu Ha) : Slptt Padi Non Hibrida (Ribu Ha) Slptt Padi Hibrida (Ribu Ha) Slptt Padi Lahan Kering (Ribu Ha) Slptt Jagung Hibrida (Ribu Ha) Pengembangan Peningkatan Produksi Gandum (Ribu Ha) Pengembangan Peningkatan Produksi Sorghum (Ribu Ha) Peta Sentra Produksi Komoditas Serealia (Paket) Data Luas Tanam Komoditas Serealia 22898,9
Pengelolaan Produksi Tanaman Kacang-Kacangan dan UmbiUmbian (Prioritas Nasional dan Bidang)
22898,9
27203
32590,8
38682,5
Luas Areal Penerapan Budidaya Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian yang Tepat dan Berkelanjutan (Ribu Ha) : Peta Sentra Produksi Beberapa Komoditas Kabi (Paket)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 16 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Data Luas Tanam Beberapa Komoditas Kabi (Paket) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan (Prioritas Bidang)
3789,9
3789,9
4512,4
5394,4
6402,3
10098,4
10098,4
11996,88
14372,273
17059,902
Lembaga Perbenihan Tanaman Pangan yang Dibina di Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat : Tersusunnya Roadmap Kebutuhan & Ketersediaan Benih (Paket) Tersusunnya Kebijakan Sistem Subsidi Benih (Paket) Tersusunnya Rancangan Revitalisasi Perbenihan (Paket) Bpsbtph (Balai) Bbi (Balai) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Sarana Produksi Tanaman Pangan (Prioritas Bidang) Sarana Produksi Tersedia dan Terawasi di Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat (Unit) : Tersusunnya Roadmap Kebutuhan & Penyediaan Pupuk & Alsintan (Paket)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 17 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan Opt dan Dfi (Prioritas Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
6250
6250
ALOKASI 2012 7425
2681,1
2681,1
3185,2
3815,8
4529,4
1836
1836
1667,1
1945,9
2431,8
2010
2011
2013 8895,15
2014 10558,543
Jumlah Luas Areal Tanaman Pangan yang Terserang Opt (Ribu Ha) Dan Jumlah Luas Areal Tanaman Pangan yang Terkena Dfi (Ribu Ha) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen Tanaman Pangan Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan, Umum Serta Evaluasi dan Pelaporan Program Pengelolaan Produksi Tanaman Pagan (Paket).
2
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen Hortikultura
MUSRENBANGNAS 2010
Page 18 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Dokumen Pendukung Pengembangan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Hortikultura: (Perecanaan dan Penganggaran, Kerjasama Internasional, Pengelolaan Sdm, Humas, Keuangan, Sarana dan Prasarana, Pelaksanaan, Monitoring dan Pelaporan, Evaluasi Pro
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan Bidang)
9800
9800
7442,2
8930,8
11163,2
11013
11013
9199,8
11040
13799,9
Laju Pertumbuhan Produksi Tanaman Buah Proporsi Produk Buah Bermutu di Pasar Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Biofarmaka Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan Bidang) Laju Pertumbuhan Produksi Tanaman Sayuran dan Biofarmaka (Kenaikan Terhadap Tahun Sebelumnya)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 19 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Laju Pertumbuhan Luas Panen Tanaman Sayuran dan Biofarmaka (Kenaikan Terhadap Tahun Sebelumnya) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hias Berkelanjutan (Prioritas Bidang)
4950
4950
2922,5
3506,9
4383,8
2380
2380
2104,7
2525,6
3156,9
3674
3674
3010,2
3612,2
4515,3
Laju Pertumbuhan Produksi Tanaman Hias Proporsi Tanaman Hias Segar Bermutu di Pasar Pengembangan Sistem Perbenihan, Pupuk dan Sarana Produksi Lainnya (Prioritas Nasional dan Bidang) Persentase (%) Jumlah Usaha/Produsen Benih Hortikultura Persentase (%) Penggunaan Benih Bermutu Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura (Prioritas Bidang) Proporsi Luas Serangan Opt Utama Hortikultura Terhadap Total Luas Panen. (Maksimal Terhadap Luas Panen)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 20 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN 3
INDIKATOR
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim (Prioritas Nasional dan Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
5828,95
5828,95
6120,38
6426,41
6747,72
2440
2440
2562
2690,11
2824,6
3284,45
3284,45
3448,65
3621,11
3802,16
Capaian Luas Areal (Ribu Hektar) Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Semusim Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar (Prioritas Nasional dan Bidang) Peningkatan Luas Areal (Ribu Hektar) Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar Rehabilitasi Intensifikasi Peremajaan Pengendalian Opt Pemberdayaan Petani (Kelompok Tani) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan (Prioritas Nasional dan Bidang) Peningkatan Luas Areal (Ribu Hektar) Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Tahunan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 21 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
ALOKASI 2012
2010
2011
2013
2014
1194,976
1194,976
1255,35
1317,48
1386,85
1505,23
1505,23
1580,5
1659,52
1742,5
750
750
787,5
826,88
868,22
Penyusunan Kebijakan Pengembangan Bio Energi Dukungan Penyediaan Benih Unggul Bermutu dan Sarana Produksi Perkebunan (Prioritas Nasional dan Bidang) Jumlah Penggunaan Benih Unggul Bermutu dan Sarana Produksi Perkebunan (%) Revitalisasi Perbenihan Jumlah Penggunaan Benih Unggul Bermutu Dukungan Perlindungan Perkebunan dan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan (Prioritas Bidang) Revitalisasi Perlindungan Perkebunan Areal Pengendalian Opt dan Intensitas Serangan Opt (Ha) Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan Jumlah Luas Areal Perkebunan yang Terkena Dampak Perubahan Iklim (Ha) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 22 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Provinsi yang Memperoleh Pelayanan Dibidang Perencanaan Program dan Penganggaran dan Kerjasama; Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyediaan Data dan Informasi yang Berkualitas; Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Asset yang Berkualit Penyelesaian Pp, Keppres, Perpres, Kepmentan Sebagai Turunan Dari Uu No. 18/2004 Pembinaan dan Penilaian Usaha Perkebunan Penyediaan Tenaga/Petugas Lapang Seperti Penyuluh, Pengendali Opt, Pengawas Benih, Inseminator, Mantri Tani/Statistik, Paramedik, Petugas Penyedia Layanan Informasi Pasca, Petugas Revit Perkebunan 4
Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 23 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 21543
2011 21543
31667
31667
ALOKASI 2012
2013
2014
0
0
0
0
0
0
Peningkatan Kuantitas Semen (Dosis) Peningkatan Produksi Embrio Bibit Sapi Bibit Unggas Lokal Bibit Kambing/Domba Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal (Prioritas Nasional dan Bidang) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak (Sapi Ekor) Swasembada Daging Sapi (Share Produk Dalam Negeri %) Pemanfaatan Kotoran Ternak Menjadi Pupuk Organik dan Pemberian Paket Bantuan Sosial Pupuk Organik (Rumah Kompos) (Dampak Perubahan Iklim)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 24 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Pengembangan dan Pembinaan Biogas Asal Ternak Bersama Masyrakat (Batamas) Terutama di Sentra Terpencil dan Padat Ternak (Unit) (Dampak Perubahan Iklim) Pengembangan Integrasi Ternak dan Tanaman Melalui Pengelolaan Kotoran Ternak (Padat & Cair) Menjadi Pupuk Organik dan Pengolahan Limbah Tanaman Untuk Ternak Terutama di Sentra Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holti Kulture (Klp) (Dampak Perubahan Iklim)
6377
Peningkatan Produksi Ternak Non Ruminansia Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)
6377
0
0
0
Pengembangan Kelompok Unggas Lokal Pengembangan Kelompok Non Unggas Pengembangan Pakan Ternak Pengembangan Alsin Ternak
MUSRENBANGNAS 2010
Page 25 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis (Prioritas Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
0
0
0
0
0
4566
4566
0
0
0
Penguatan Otoritas Veteriner Melalui Puskeswan dan Lab (Unit) Terlaksananya Vaksinasi dan Pengobatan Thd Penyakit Hewan (Juta Dosis) Terlaksananya Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Dlm Rangka Survailance Phmsze (Ribu Sampel) Terlaksananya Produksi dan Pendaftaran dan Pengawasan Obat Hewan yang Beredar di Indonesia (Produk/Merek) Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan (Prioritas Nasional dan Bidang) Jumlah Kebijaka Kesmavet (Pedoman) -
MUSRENBANGNAS 2010
Page 26 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Pertumbuhan Terpenuhinya Persyaratan dan Standar Keamanan dan Mutu Produk Hewan Pangan dan Non Pangan (Rpu,Rph,Rpb,Tpu,Kio s Daging,Tps) Unit Jumlah Lab yang Dibina (Unit) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan
2560
2560
0
0
0
4400
4400
3900
4400
1900
5400
5400
5400
5400
5900
Jumlah Dokumen Perencanaan,Keuangan, Umum,Serta Evaluasi dan Pelaporan Program Pengembangan Peternakan (Paket) 5
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian Pengembangan Penangangan Pasca Panen Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang) Jumlah Kelompok Tani yang Menerapkan Penangnan Pasca Panen Sesuai Ghp dan Standar Mutu (Poktan/Gapoktan) Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 27 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Usaha Pengolahan Hasil Pertanian yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing (Unit) Pengembangan Mutu dan Standardisasi Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
1600
1600
1600
1600
1600
3900
3900
3900
3900
4900
500
500
500
1000
1200
12763,6
12763,6
0
0
0
Jumlah Usaha Pasca Panen dan Pengolahan yang Menerapkan Sistem Jaminan Mutu. Jumlah Pengujian Mutu Alat Mesin Pertanian (Sertifikat) Pengembangan Pemasaran Domestik (Prioritas Bidang) Jumlah Kelembagaan Pemasaran Bagi Petan (Pasar) Pengembangan Pemasaran Internasional (Prioritas Nasional dan Bidang) Jumlah Ekspor dan Surplus Neraca Perdagangan Hasil Pertanian 6
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Perluasan Areal Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang) Luasan (Ha) Perluasan Areal Tanaman Pangan (Saawah dan Lahan Kering), Hortikultura, Perkebunan dan Kawasan Peternakan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 28 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Pengelolaan Air Untuk Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 70666
2011 70666
113037
113037
ALOKASI 2012
2013
2014
0
0
0
0
0
0
Tersedianya (Unit) Pengembangan Sumber Air Alternatif Skala Kecil (Melalui Irigasi Pedesaan, Pengembangan Sumber Air Tanah, Pompanisasi Air Permukaan) yang Berfungsi. Tersedianya Optimasi Pemanfaata Air Irigasi (Melalui Perbaikan Jitut/Jides dan Pengembangan Tam) yang Berfungsi (Ha) Tersedianya (Unit) Pengembangan Konservasi Air (Melalui Pengembangan Embung, Chek Dam, Sumur Resapan, Antisipasi Kekeringan dan Banjir) yang Berfungsi Pengembangan Pengelolaan Lahan Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang) Terlaksananya Lahan yang Dioptimasi, Dikonservasi, Direhabilitasi dan Direklamasi Konservasi Das Hulu 160.000 Ha (Adaptasi Iklim)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 29 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Terbangunnya Rumha Kompos 6.500 Unit Terlaksananya Pengembangan Systeme Of Rice Intensificaion 2000 Paket (Adaptasi Iklim) Tersedianya Data Bidang Tanah Petani yang Disertifikasi 200.000 Persil Tersedianya Jalan Sepanjang 12.500 Km Untuk Jut dan Jalan Produksi, Serta Tersedianya Data Bidang Tanah Petani yang Layak Disertifikasi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air
500
500
0
0
0
6554,742
6554,742
4200,2
5875,4
6462,2
Tersedianya Dokumen (Paket) Perencanaan Program, Anggaran dan Kerjasama (Renja-Kl, Rka-Kl, Dipa, Pok, Mou Kerjasama Pbis, Tor) 7
Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang) Tersedianya Peta Potensi Sumberdaya Lahan Pertanian
MUSRENBANGNAS 2010
Page 30 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
15254,523
15254,523
11581,626
11581,626
ALOKASI 2012
2013
2014
16509,836
16609,053
16623,179
19113,566
21019,177
22067,263
Jumlah Informasi, Paket Komponen Teknologi Pengelolaan Sdl (Tanah, Air, Perubahan Iklim, Pupuk dan Lingkungan Pertanian) (Paket) Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian (Prioritas Bidang) Jumlah Koordinasi Penyusunan Penganggaran, Pelaksanaan dan Monev Kegiatan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (Koordinasi) Jumlah Advokasi Teknis dan Kebijakan Operasional Pembangunan Pertanian Wilayah, Regional, dan Nasional (Advokasi) Jumlah Adaptasi Teknologi Spesifik Lokasi (Teknologi) 8
Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani Pengembangan Reorientasi Pendidikan Pertanian (Prioritas Bidang) Persentase (%) Jumlah Kegiatan Pendidikan Pertanian yang Dirancang dan Dianggarkan(%)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 31 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Jenis Profesi Sdm Pertanian yang Terstandarisasi dan Tersertifikasi (Jenis) Jumlah Kelembagaan Pendidikan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Lembaga) Jumlah Tenaga Fungsional dan Profesi yang Sesuai Dengan Standar Kompetensi (Orang) Jumlah Sdm Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Diklat Fungsional dan Diklat Profesi yang Sesuai Dengan Standar Kompetensi(Orang) Jumlah Aparatur yang Meningkat Jenjang Pendidikan Formal Jumlah Lulusan Div di Bidang Rihp Jumlah Sdm Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pendidikan Spp(Orang) Jumlah Lulusan yang Mengikuti Retooling di Bidang Pertanian Persentase (%) Jumlah Kegiatan Kerjasama Pendidikan di Dalam dan di Luar Negeri yang Dirancang dan Dilaksanakan (%)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 32 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian (Prioritas Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
500
500
ALOKASI 2012 650
16588,25
16588,25
21564,725
2010
2011
2013 715
2014 750,75
23721,198
26093,317
Jumlah Kelembagaan Upt Pusat dan P4S yang Terakreditasi Xxx Jumlah Aparatur Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan (Orang) Jumlah Non Aparatur Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan(Orang) Persentase (%) Jumlah Kegiatan yang Mendukung Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian yang Dirancang dan Dianggarkan (%) Jumlah Kegiatan Kerjasama Pelatihan dan Persentase (%) Jumlah Jenis Pelatihan yang Dirancang dan Dilaksanakan (Paket) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 33 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
12640,25
12640,25
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang Terbentuk Sesuai Uu No. 16 Tahun 2006 Tentang Sp3K(Bakorluh dan Bapeluh) Jumlah Kelembagaan Petani (Gapoktan) Jumlah Bpp Model Jumlah Ketenagaan Penyuluhan Pertanian yang Ditingkatkan Kualitas dan Kuantitasnya(Orang) Persentase (%) Jumlah Kegiatan yang Mendukung Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yang Dirancang dan Dianggarkan (%) 9
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)
13262
13801
14329
Jumlah Desa Mandiri Pangan yang Dikembangkan. (Desa) Jumlah Lumbung Pangan yang Dikembangkan. (Lumbung) Lokasi Rawan Pangan. Kab)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 34 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Tersedianya Data dan Informasi Tentang Ketersediaan, Cadangan dan Daerah Rawan Pangan. (Prop) Terlaksananya Pemantauan dan Pemantapan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. (Prop) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)
17814
17814
18671
19517
20362
16862
16862
21556,9
27534,5
33757,1
Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Ldpm) (Gap) Tersedianya Data dan Informasi Tentang Distribusi, Harga dan Akses Pangan. (Prop) Terlaksananya Pemantauan dan Pemantapan Distribusi, Harga dan Akses Pangan. (Prop) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar (Prioritas Nasional dan Bidang) Desa P2Kp (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. (Desa)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 35 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Terlaksananya Pemantauan dan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan (Prop) Tersedianya Data dan Informasi Tentang Pola Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan.(Prop) 100
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
100
186
233
290
Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan, Umum Serta Evaluasi dan Pelaporan Program Pengembangan Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan, Serta Koordinasi Ketahanan Pangan (Dewan Ketahanan Pangan) 10 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
MUSRENBANGNAS 2010
Page 36 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (Prioritas Nasional dan Bidang)
2010 14768,8
2011 14768,8
ALOKASI 2012 23903,9
2013 23532,8
2014 27711,9
260.230,00
260.230,00
438.158,60
460.066,60
483.070,00
216554,4
216554,4
371339,2
389906,2
409401,5
Vol. dan Frek. Operasional Tindakan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (Sertifikasi Karantina) Persentase (%) Peningkatan Indeks Kesesuaian Operasional Tindakan Karantina dan Pengawasan Terhadap Kebijakan, Standar, Teknik dan Metoda yang Diberlakukan Persentase (%) Penolakan Kiriman Barang Ekspor yang Disertifikasi Karantina Pertanian Peningkatan Indeks Kepuasan dan Kepatuhan Pengguna Jasa III. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kesdm Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi Jumlah Penyelenggaraan Diklat Dalam Setahun
MUSRENBANGNAS 2010
137
143
144
146
Page 37 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Nspk Diklat yang Ditetapkan dan Diberlakukan Jumlah Sdm Aparatur yang Ditingkatkan Kemampuannya Persentase (%) Tingkat Kinerja Organisasi Jumlah Jenis Diklat yang Dibutuhkan Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Sarana Diklat yang Terakreditasi Standar Mutu Jumlah Kegiatan Pelayanan Jasa Sarana, Keahlian, dan Sertifikasi Jumlah Sistem Informasi yang Diimplementasikan Jumlah Kegiatan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian, Umum dan Keuangan Jumlah Kegiatan Pengadaan Pembangunan dan Renovasi Sarana dan Prasarana
2011 270
TARGET 2012 2013 262 262
278
100
92
92
92
92
93
95
2
2
2
2
12
12
12
12
6
6
6
6
9
9
9
9
6
7
7
7
12
12
12
12
69
69
69
69
2014 262
43675,6
Pendidikan Tinggi Energi dan Mineral Jumlah Karya Ilmiah Jumlah Kerjasama Pendidikan yang Diimplementasikan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
23 17
26 20
30 23
2011
43675,6
ALOKASI 2012
66819,4
2013
70160,4
2014
73668,5
35 26
Page 38 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Kegiatan Promosi Diklat Jumlah Sistem Informasi yang Diimplementasikan Jumlah Kegiatan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian, Umum dan Keuangan Jumlah Kegiatan Pengadaan Pembangunan dan Renovasi Sarana dan Prasarana Jumlah Lulusan Pendidikan Formal Tingkat Diploma I, II, III, dan IV. Jumlah Nspk yang Ditetapkan dan Diberlakukan Jumlah Sdm Aparatur yang Ditingkatkan Kemampuannya Persentase (%) Tingkat Kinerja Organisasi Jumlah Publikasi Karya Ilmiah
IV. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat
MUSRENBANGNAS 2010
2011 3
TARGET 2012 2013 4 5
2014 5
1
1
2
2
13
15
17
19
18
21
24
28
277
319
367
422
6
7
8
9
62
71
82
94
92
92
93
95
3
4
5
5
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
812.924,39
812.924,39
1.135.907,86
1.046.956,21
1.411.030,13
40470,98
40470,98
103454
73709
57308
Page 39 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Lulusan Diklat Perhubungan Darat (Pembentukan, penjenjangan dan Keterampilan Teknis) yang profesional, kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional
2011 4457
TARGET 2012 2013 4711 6309
2014 9145
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Lulusan Diklat Perhubungan Laut (Pembentukan, penjenjangan dan Keterampilan Teknis) yang profesional, kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional 1
128,781
147,534
160,36
MUSRENBANGNAS 2010
2011
2013
2014
49631,271
49631,271
133398
129277
137865
10199,47
10199,47
13259,31
15237,1
18408,23
171,547
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Jumlah Fasilitas Keselamatan Llaj Jumlah Pembangunan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Jumlah Paket Pengembangan Sistem Uji Sertifikasi / Tipe Jumlah Paket Implementasi Teknologi Lalu Lintas Angkutan Jalan
ALOKASI 2012
2010
1
1
1
1
13
20
25
30
1
1
1
1
1
1
1
1
Page 40 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Paket Penataan Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Paket Prasarana Llaj Daerah/Kawasan Perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
2011 28
TARGET 2012 2013 30 30
2014 30
1
1
1
1
Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Transportasi Jalan
21
22
24
25
Jumlah Lokasi Pembangunan Jembatan Timbang Jumlah Paket Rehabilitasi Simpul Llaj
7
7
9
10
1
1
1
1
Jumlah Paket Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan Llaj Jumlah Paket Peningkatan Fasilitas Pendukung Llaj Jumlah Paket Kontingensi Bencana Alam Jumlah Paket Alat Kinerja Angkutan Jalan
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Jalan yang Terlayani
147
180
185
190
Jumlah Bus Perintis Jumlah Paket Penunjang Operasional Keperintisan
50 1
83 1
146 1
290 1
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 41 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Sdp dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas Sdp Jumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan Jumlah Prasarana Dermaga Sungai & Danau Jumlah Paket Break Water Dermaga Penyeberangan Jumlah Unit Pembangunan Bus Air Jumlah Paket Fasilitas Keselamatan Terbangun
MUSRENBANGNAS 2010
58
51
55
46
21
30
35
37
5
4
4
4
8
4
3
3
10
12
15
15
Jumlah Unit Dermaga Penyeberangan yang Mengalami Peningkatan
17
10
15
15
Jumlah Paket Dermaga Sungai Danau yang Mengalami Peningkatan
14
10
12
12
Jumlah Lokasi Rambu Sungai Danau yang Mengalami Peningkatan
3
3
3
3
Jumlah Paket Alur Pelayaran yang Mengalami Peningkatan
4
5
5
5
Jumlah Unit Sarana Keperintisan yang Mengalami Peningkatan
26
10
10
10
2010 47527,1
2011 47527,1
ALOKASI 2012 50785,2
2013 53320,7
2014 55417
Page 42 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang Terlayani Jumlah Paket Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Sdp
2
2011 115
1
TARGET 2012 2013 100 110
1
1
2014 120
2010
2011
558124,3
558124,3
ALOKASI 2012
2013
2014
1
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api
734360
705720
1059230
Panjang Km Jalur Ka 3,50 km 33,39 km 53,10 km 75,17 km yang Direhabilitasi Jumlah Unit Jembatan 40 unit 39 unit 46 unit 46 unit Ka yang Ditingkatkan/Direhabilit asi Panjang Km Jalur Ka 126,12 km 255,44 km 226,72 km 244,72 km yang Ditingkatkan Kondisinya/Keandalann ya Termasuk yang Diaktifkan Kembali Panjang Km Jalur Ka 85,06 km 89,12 km 103,37 km 116,45 km Baru yang Dibangun Termasuk Jalur Ganda Jumlah Paket Pekerjaan 10 Paket 28 Paket 30 Paket 31 Paket Peningkatan Persinyalan Jumlah Paket Pekerjaan Peningkatan Telekomunikasi
MUSRENBANGNAS 2010
2 Paket
10 Paket
13 Paket
18 Paket
Page 43 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Paket Pekerjaan Peningkatan Pelistrikan (Listrik Aliran Atas/Sub Stasiun)
2011 6 Paket
TARGET 2012 2013 17 Paket 18 Paket
2014 18 Paket
2010
2011
1162,096
1162,096
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Km'Sp 150 Km 287,34 km 287,34 km 287,34 km Pengadaan Rel Jumlah Unit Pengadaan 20 Unit 200 unit 200 unit 200 unit Wesel Jumlah Paket 7 Paket 18 Paket 19 Paket 20 Paket Pengadaan Peralatan/Fasilitas Prasarana Perkeretaapian Jumlah Paket 6 Paket 15 Paket 13 Paket 14 Paket Pembangunan/Rehabilit asi Bangunan Operasional Jumlah Lokasi 5 Paket 46 Paket 46 Paket 57 Paket Penanganan Perlintasan Sebidang Jumlah Laporan 45 Laporan 31 Laporan 34 Laporan 38 Laporan Survey/Studi Kebijakan/Masterplan/ Ded/Std/Amdal Bidang Prasarana Ka Jumlah Paket Kegiatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Administrasi dan Fasilitas Pendukung Lainnya Di Bidang Prasarana Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkeretaapian
MUSRENBANGNAS 2010
1610
1850
2210
Page 44 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Paket Kegiatan Administrasi, Pelaksanaan Operasional, Monitoring, Koordinasi Termasuk Belanja Pegawai Jumlah Laporan Survey/Studi Kebijakan/Masterplan/S tudi Kelayakan Bidang Pembinaan & Peningkatan Perkeretaapian
3
2011 1 Paket
TARGET 2012 2013 1 Paket 1 Paket
2014 1 Paket
14 Lap
15 Lap
15 Lap
15 Lap
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Kenavigasian
2010
16566
2011
16566
ALOKASI 2012
26800
2013
30199
2014
24837
Jumlah Unit (Menara 15; 68; 0 18; 30; 35 19; 34; 40 23; 53; 48 Suar; Rambu Suar; Pelampung Suar) Jumlah Unit (Menara 0 71; 215; 50 0 0 Suar; Lampu Suar; Bouy) Jumlah Unit Suku 118 185 182 217 Cadang Jumlah Unit SROP 47 29 40 30 Jumlah Unit Perangkat 100 100 100 100 Radio Jumlah Paket 4 5 4 7 Jumlah Unit AIS 1 4 5 5 Jumlah Dermaga 1 (Kupang) 2 (Sibolga, 1 3 (Benoa, Sorong) (Pontianak) Banjarmasi n, Tarakan) Jumlah Unit
MUSRENBANGNAS 2010
2
4
4
4
Page 45 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai Jumlah Unit Jumlah Unit
15 4
12 3
11 3
5
6
6
MUSRENBANGNAS 2010
0
0
56023,5
56023,5
2013 0
2014 12500
849,3
0
0
35000
2450
7000
7
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Volume pengerukan lumpur/sedimen pada alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan (Juta M3) Jumlah lokasi pelabuhan strategis yang dibangun/ditingkatkan/d irehabilitasi (lokasi) Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok (Paket) Pengembangan Pelabuhan BelawanMedan (Paket) Jumlah pelabuhan non perintis yang dibangun/ditingkatkan/d irehabilitasi (lokasi) Jumlah lokasi pelabuhan perintis yang dibangun/ditingkatkan/d irehabilitasi (lokasi)
350
2011
12 3
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Perkapalan dan Kepelautan Jumlah Unit
350
ALOKASI 2012 2200
2010
14,5
11,3
16,1
13,5
7
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
52
25
25
25
41
20
20
22
Page 46 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN 4
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan di Daerah Perbatasan dan Rawan Bencana Jumlah Bandar Udara Baru yang Dibangun
118
119
120
122
41
41
41
41
14
13
12
11
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan Jumlah Fasilitas Navigasi yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (paket) Jumlah Fasilitas Navigasi yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (unit) Jumlah Fasilitas Navigasi yang Dibangun dan Direhabilitasi (set)
107
107
107
107
53
53
53
53
17
17
17
17
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (set)
MUSRENBANGNAS 2010
0
0
0
ALOKASI 2012
2010
2011
2013
2014
21478,547
21478,547
21478,5
21478,5
21478,5
5590,25
5590,25
6000
6100
6250
350
350
700
1000
1250
0
Page 47 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (kg) Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (liter) Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (paket) Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (unit)
2011 2225
TARGET 2012 2013 2500 2500
2014 2500
5000
5000
5000
5000
16
16
16
16
335
337
337
337
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Udara Jumlah Peraturan, Rapat dan Sosialisasi, Evaluasi dan Pelaporan, Studi, Pengawasan, Sispro Teknis, Sertifikasi, Diklat, Prasarana dan Sarana Penunjang Teknis dan Kegiatan Penunjang Lainnya V. KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendiknas Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendayagunaan EPembelajaran dan EAdministrasi
MUSRENBANGNAS 2010
1
1
1
ALOKASI 2012
2010
2011
2013
2014
5450,871
5450,871
6013,55
6614,91
7276,4
4.001.336,05
4.001.336,05
4.120.127,03
4.235.840,09
4.355.928,63
3318,946
3318,946
4580,145
5541,976
6428,692
1
Page 48 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Titik Terkoneksi Jardiknas Jumlah Satuan Pendidikan yang Memanfaatkan EPembelajaran Jumlah Satuan Kerja yang Memanfaatkan EAdministrasi
2011 74855
TARGET 2012 2013 116570 158285
2014 200000
98000
127000
156000
185000
52952
71281
89610
107939
Pengkajian, Pengembangan, Pembinaan, dan Pelayanan Kebahasaan dan Kesastraan Jumlah Publikasi Hasil Penelitian Pada Jurnal Internasional Jumlah Kosakata Hasil Pengembangan Bahasa Indonesia Jumlah Titik Pengamatan Bahasa Daerah (N=300 Titik) Jumlah Pengembangan Pusat Pengajaran BIPA Di Luar Negeri (N=30) 2
Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar Penyediaan Layanan Pendidikan TK
65
80
100
125
3000
3000
3000
3000
65
65
70
5
5
5
2010
2011
2937,631
2937,631
269,2
269,2
ALOKASI 2012
2013
2014
3014,354
3108,422
3180,751
277,28
285,6
294,17
5
APK TK/TKLB Propinsi Ber-APM > 36.58% Kota Ber-APM > 36.58% Kabupaten > Ber-APM 36.58% Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan: LakiLaki
MUSRENBANGNAS 2010
Page 49 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) TK Berakreditasi 1771,84617
Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD
1771,84617
3533,102005
4345,814263
5269,786174
Apm SD/SDLB Propinsi Ber-APM > 83.57% Kota Ber-APM > 83.57% Kabupaten > Ber-APM 83.57% Persentase (%) Peserta Didik SD Putus Sekolah Persentase (%) Lulusan SD Melanjutkan Pendidikan Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan: LakiLaki Pada SD Persentase (%) SD Berakreditasi Minimal B Persentase (%) SD Memiliki Perpustakaan Persentase (%) SD Memiliki Sarana Komputer Persentase (%) Kota Memiliki Minimal Satu SD RSBI/SBI Persentase (%) Kabupaten Memiliki Minimal Satu SD RSBI/SBI
MUSRENBANGNAS 2010
Page 50 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Nilai Total Tertimbang Medali Emas, Perak, dan Perunggu Dari Kompetisi Internasional Tingkat SD Persentase (%) SD Menerapkan EPembelajaran Persentase (%) SD Berwawasan PUP3B Persentase (%) SD Menerapkan KTSP Dengan Baik Rasio Ruang Kelas Siswa Jenjang SD Persentase (%) SD yang Memiliki Fasilitas Internet Persentase (%) SD Melaksanakan Mbs Dengan Baik Persentase (%) SD yang Perencanaan dan Pembelanjaan APBS Disetujui Oleh Komite Sekolah dan Kepala Sekolah 1344325,53
Penyediaan Subsidi Pendidikan SD/SDLB Berkualitas
1344325,53
1344532,326
1338116,042
1332330,693
APM SD/SDLB Jumlah Siswa SD/SDLB Sasaran BOS Jumlah Siswa SD/SDLB Sasaran Beasiswa Miskin
MUSRENBANGNAS 2010
Page 51 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Siswa SD/SDLB Sasaran Bantuan Buku 31642,29068
Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP/SMPLB
31642,29068
47963,87808
55989,63791
64068,7884
APK SMP/SMPLB Propinsi Ber-APK > 76.53% Kota Ber-APK > 76.53% Kabupaten > Ber-APK 76.53% APM SMP/SMPLB Propinsi Ber-APM > 58.17% Kota Ber-APM > 58.17% Kabupaten > Ber-APM 58.17% Persentase (%) Peserta Didik SMP Putus Sekolah Disparitas APK Antara Kabupaten-Kota Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan/LakiLaki Jumlah Siswa Miskin yang Memperoleh Beasiswa Siswa Miskin Rata-Rata Nasional Nilai UN SMP Angka Kelulusan SMP Angka Melanjutkan Lulusan SMP/SMPLB
MUSRENBANGNAS 2010
Page 52 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Perolehan Medali Dalam IJSO (Emas; Perak; Perunggu) Nilai Total Tertimbang Medali Emas, Perak, dan Perunggu Dari Kompetisi Internasional Tingkat SMP Persentase (%) SMP yang Menerapkan Pembelajaran Dengan Pendekatan Ctl Berbasis TIK Persentase (%) SMP yang Memiliki Ruang dan Alat Lab. Bahasa Persentase (%) SMP yang Memiliki Alat Kesenian Persentase (%) SMP yang Memiliki Alat Peraga Matematika Persentase (%) SMP yang Memiliki Alat Peraga IPS Persentase (%) SMP yang Memiliki Lab. Kom Persentase (%) Kota Memiliki SMP RSBI/SBI Persentase (%) Kabupaten Memiliki SMP RSBI/SBI Persentase (%) SMP yang Memiliki Lab. IPA
MUSRENBANGNAS 2010
Page 53 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) SMP yang Memiliki Perpustakaan Persentase (%) SMP Berakreditasi Minimal B Rasio Ruang Kelas Siswa Jenjang SMP Jumlah Kabupaten yang Memiliki Minimal Satu SMP Dengan Ruang Olah Raga Persentase (%) SMP Menerapkan KTSPp Dengan Baik Penyediaan Subsidi Pendidikan SMP/SMPLB Berkualitas
882764,918
882764,918
824120,8075
841058,1187
854613,0731
9542,98
9542,98
5704,554155
5933,226333
6170,065374
APK SMP/SMPLB Jumlah Siswa SMP/SMPLB Sasaran Bos Jumlah Siswa SMP/SMPLB Sasaran Beasiswa Miskin Jumlah Siswa SMP/SMPLB Sasaran Bantuan Buku Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK TKLB/SDLB/SMPLB Persentase (%) Anak Cacat Tertampung Pada TKLB dan SDLB Angka Putus Sekolah Siswa SDKH/SDLB
MUSRENBANGNAS 2010
Page 54 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Angka Melanjutkan Siswa SDKH/SDLB yang Melanjutkan SMPKH/SMPLB dan Atau SMP Pendidikan Layanan Khusus (SMP PLK). Persentase (%) Anak Kebutuhan Khusus yang Tertampung Pada Pendidikan SD PLK Angka Putus Sekolah Siswa SD PLK Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa SD PLK yang Melanjutkan SMPKH/SMPLB dan Atau SMP PLK Persentase (%) SDKH/SDLB Memenuhi Kriteria Standar Nasional Pendidikan (SNP) Dengan Akreditasi Minimal B Persentase (%) Guru SDKH/SDLB Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Guru SDKH/SDLB Bersertifikat Persentase (%) Anak Luar Biasa Tertampung Pada SMPKH/SMPLB Angka Putus Sekolah (Drop Out Rates) Siswa SSMPKH/SMPLB
MUSRENBANGNAS 2010
Page 55 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa Smplb yang Melanjutkan SMAKH/SMLB dan Atau SMA Pendidikan Layanan Khusus (SMA PLK) Persentase (%) Anak Kebutuhan Khusus yang Tertampung Pada Pendidikan SMP PLK Angka Putus Sekolah (Drop Out Rates) Siswa SMP PLK Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa SMP PLK yang Melanjutkan SMAKH/SMLB dan Atau SMA PLK Persentase (%) Guru SMPKH/SMPLB Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) SMPKH/SMPLB yang Menerapkan KTSP Dalam Program Pembelajaran. Persentase (%) Guru SMPKH/SMPLB Bersertifikat Persentase (%) Anak Cacat Tertampung Pada TKKH/TKLB Angka Putus Sekolah (Drop Out Rates) Siswa TKKH/TKLB Berdasarkan Jender.
MUSRENBANGNAS 2010
Page 56 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa TKKH/TKLB yang Melanjutkan Ke SD Khusus (SDKH)/SDLB dan SD Pendidikan Layanan Khusus (SD PLK). Persentase (%) Anak Kebutuhan Khusus yang Tertampung Pada Pendidikan TK Pendidikan Layanan Khusus (TK PLK). Angka Putus Sekolah (Drop Out Rates) Siswa TK PLK Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa TK PLK yang Melanjutkan Ke SDKH/SDLB dan SD PLK Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Menerima Beasiswa Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Persentase (%) TK/TKLB yang Menyelenggarakan TK Inklusif Persentase (%) SD/SDLB yang Menyelenggarakan SD Inklusif
MUSRENBANGNAS 2010
Page 57 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) SMP/SMPLB yang Menyelenggarakan SMP Inklusif Prosesntase SD yang Menyelenggarakan Progam Cerdas dan Berbakat Istimewa (CI BI) Persentase (%) SMP yang Menyelenggarakan Progam Cerdas dan Berbakat Istimewa (CI BI) Jumlah SLB yang Menyelenggarakan E Learning (SDLB & SMPLB) Jumlah SLB yang Dikembangkan Menjadi Sentra PK dan PLK (SLB RSBI/SBI) Jumlah SLB yang Memiliki Pusat Assesmen Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah SLB (Sdlb dan SMPLB) yang Memiliki Perpustakaan (E Perpustakaan) Jumlah SLB yang Telah Mendapat Sertifikasi ISO 9001:2008
MUSRENBANGNAS 2010
Page 58 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Prosentasi SLB yang Memiliki Laboratorium (MIPA, Bahasa dan Komputer) yang Aksesable Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Persentase (%) SLB yang Mengembangkan Program Sertifikasi Kompetensi Keterampilan Khusus 1026,18
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Tk dan Pendidikan Dasar
1026,18
1072,400672
1114,972343
1159,571237
Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian Penyusunan , Penyampaian dan Implementasi Kebijakan (Persen) Tingkat Ketertiban Pengelolaan SAK dan SIMAK BMN (Persen) Persentase (%) Satker Berdaya-Serap > 95% Persentase (%) Satker yang Telah Menerapkan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja Persentase (%) Satker Menerapkan EKeuangan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 59 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
101372,16
101372,16
ALOKASI 2012
2013
2014
107545,72
110772,09
Persentase (%) Satker Laporan Keuangannya Sesuai Dengan Peraturan PerundangUndangan dan Tepat Waktu Persentase (%) Satker Menerapkan EPengadaan > 50Persentase (%) Paket PBJ Tingkat Ketertiban Pengelolaan BMN Persentase (%) Satker Menerapkan EKepegawaian & Umum Rerata Hari Kerja Efektif Pegawai Persentase (%) Dewan Pendidikan Kab/Kota yang Telah Berfungsi Dengan Baik 3
Program Pendidikan Menengah Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK
104413,32
APK SMK Propinsi Ber-APK > 32.88% Kota Ber-APK > 32.88% Kabupaten > Ber-APK 32.88% Persentase (%) SMK Memenuhi Kriteria Standar Nasional Pendidikan (SNP) Dengan Akreditasi Minimal B.
MUSRENBANGNAS 2010
Page 60 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) SMK Memiliki Perpustakaan Dengan Koleksi Buku yang Memadai Persentase (%) SMK Memiliki Perpustakaan yang Berbasis Multimedia. Persentase (%) SMK Memiliki Bengkel Kerja Sesuai Dengan Standar Sarana Prasarana SMK Persentase (%) SMK Memiliki Laboratoirum Sains yang Relevan Sesuai Standard Sarana Prasarana SMK Persentase (%) SMK Memiliki Laboratorium Bahasa Sesuai Standard Sarana Prasarana SMK Jumlah Siswa SMK Penerima BOMM Jumlah Siswa SMK Sasaran Bantuan Buku Jumlah Siswa SMK Penerima BKMM Jumlah USB-SMK Jumlah Rkb-SMK Jumlah Kota/Kabupaten Vokasi Persentase (%) Lulusan SMK yang Bekerja Pada Tahun Kelulusan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 61 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Lulusan SMK Bersertifikat Kompetensi Persentase (%) SMK Menerapkan Pembelajaran Adaptif yang Sesuai Dengan Tuntutan Perkembangan IPTEK Sesuai Dengan Tingkatannya Persentase (%) Kabupaten/Kota Memiliki Minimal 1 (Satu) SMK RSBI/SBI Persentase (%) SMK RSBI/SBI Memiliki Minimal 1 Kompetensi Keahlian Diakreditasi Oleh Institusi Kejuruan Dari Negara Maju Atau Lembaga Internasional Persentase (%) SMK Menerapkan Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik yang Kontekstual Berbasis TIK Persentase (%) SMK Memiliki Laboratorium Multimedia Sesuai Standard Sarana Prasarana SMK Jumlah Medali Dari Kompetisi Internasional
MUSRENBANGNAS 2010
Page 62 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
91466,63
91466,63
ALOKASI 2012
2013
2014
100841,96
105884,06
Persentase (%) Siswa SMK Berasal Dari Siswa yang Berprestasi Di SMP/MTs Persentase (%) Lulusan SMK Berpredikat Enterpreneur Persentase (%) Siswa Sekolah Menengah Berasal Dari SMK Persentase (%) SMK Berpasangan Dengan Minimal 1 (Satu) Perusahaan yang Relevan Persentase (%) SMK Menerapkan Konsep Pendidikan Untuk Pengembangan yang Berkelanjutan (EFSD) Jumlah SMK Bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008 Jumlah Institusi dan Industri Dalam dan Luar Negeri yang Menjalin Kerjasama Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA/SMLB
96039,96
Persentase (%) Siswa Sekolah Menengah Berasal Dari SMA Apk SMA/SMLB Nasional Propinsi Ber-APK > 37.79% Kota Ber-APK > 37.79%
MUSRENBANGNAS 2010
Page 63 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Kabupaten > Ber-APK 37.79% Rasio Kesetaraan Gender Siswa SMA Jumlah Siswa Sma Penerima BKMM Jumlah SMA Memiliki Asrama Siswa Persentase (%) SMA Memenuhi SNP Dengan Akreditasi Minimal B Persentase (%) Kab. Memiliki Satu SMA SBI/RSBI Persentase (%) Kota Memiliki Dua SMA SBI/RSBI Persentase (%) Kab./Kota Memiliki SMA Berkeunggulan Lokal Persentase (%) SMA Memiliki Perpustakaan Persentase (%) SMA Memiliki EPerpustakaan Persentase (%) SMA Memiliki Lab. IPA (Kim, Fis, Bio) Persentase (%) SMA Memiliki Lab. Komputer Persentase (%) SMAMemiliki Lab. Multimedia Persentase (%) SMA Memiliki Ruang PSB
MUSRENBANGNAS 2010
Page 64 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Rasio Komputer Pembelajaran Terhadap Jumlah Siswa Persentase (%) SMA Menerapkan Pembelajaran Berwawasan Kebangsaan, Lingkungan Hidup , dan Kesehatan Sekolah Persentase (%) Penurunan Jumlah Siswa SMA yang Memiliki Perilaku Menyimpang Persentase (%) SMA yang Menerapkan Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik yang Kontekstual Berbasis TIK Jumlah Siswa Sma Penerima BOMM Jumlah Siswa SMA Sasaran Bantuan Buku Rerata Nasional Nilai UN 7 SMA Peringkat Hasil Tes Pisa Peserta Didik Kelas 10 (Mat & Sains) Persentase (%) Siswa SMA Meraih Skor TOEFL 400 Atau Ekuivaln Persentase (%) Lulusan SMA Bersertifikat Kompetensi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 65 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
69484,07
69484,07
58999,961
58999,961
ALOKASI 2012
2013
2014
80762,596
87989,436
94275,881
62913,683
65448,178
71384,819
Perolehan Medali Emas Pada Kompetisi Internasional Persentase (%) Lulusan Sma Diterima Pt Pada Tahun Kelulusan Jumlah Sma Bersertifikat ISO 9001:2008 4
Program Pendidikan Nonformal dan Informal Penyediaan Layanan Paud Nonformal APK PAUD Nonformal Persentase (%) Propinsi Mencapai APK Paud Nonformal 75% Persentase (%) Kabupaten Mencapai APK PAUD Nonformal 50% Persentase (%) Kota Mencapai APK PAUD Nonformal 60% Persentase (%) PAUD Non Formal Berakreditasi Penyediaan Layanan Pendidikan Kesetaraan APK Paket A Persentase (%) Peserta Didik Paket A Dari Putus Sekolah SD/MI APK Paket B
MUSRENBANGNAS 2010
Page 66 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Peserta Didik Paket B Dari Putus Sekolah SMP/MTs APK Paket C Persentase (%) Peserta Didik Paket C Dari Putus Sekolah SMA/SMK/MA Rasio Jumlah Peserta Didik Orang Dewasa Laki-Laki:Perempuan Menurut Kabupaten/Kota Persentase (%) Layanan Paket B Orang Dewasa Menurut Kabupaten/Kota Persentase (%) Layanan Paket C Orang Dewasa Menurut Kabupaten/Kota Persentase (%) Program Paket A yang Berakreditasi Minimal B Persentase (%) Program Paket B yang Berakreditasi Minimal B Persentase (%) Paket C Kejuruan Berkareditasi Minimal B Persentase (%) Program Paket C yang Berakreditasi Minimal B
MUSRENBANGNAS 2010
Page 67 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 12157,551
2011 12157,551
ALOKASI 2012 13264,163
2013 14225,715
2014 15307
Persentase (%) Buta Aksara > 15 Tahun Persentase (%) Provinsi Dengan Tingkat Buta Aksara < 4.2% Persentase (%) Kota Dengan Tingkat Buta Aksara < 4.2% Persentase (%) Kab Dengan Tingkat Buta Aksara < 4.2% Jumlah Penduduk Usia = 15 Tahun yang Menjadi Sasaran Pengentasan Buta Aksara Disparitas Gender Penduduk Berkeaksaraan Usia = 15 Tahun Minimal 2%; Persentase (%) Kab/ Kota yang Memiliki SKB Persentase (%) Kecamatan yang Memiliki PKBM Persentase (%) Pemegang Sukma Penempuh PKH Persentase (%) Penduduk Perempuan Berkeaksaraan Dasar yang Memperoleh Layanan Kecakapan Hidup;
MUSRENBANGNAS 2010
Page 68 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
18972,166
21328,281
Persentase (%) Kecamatan yang Telah Memiliki TBM Persentase (%) Kab/ Kota yang Telah Menerapkan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Persentase (%) Kabupaten/Kota Memiliki 10 Pkbm Persentase (%) PKBM Berakreditasi Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Menyelenggarakan Parenting Education 14640,5
Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan
14640,5
16990,788
Persentase (%) Anak Putus Sekolah dan Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kecakapan Hidup, Bersertifikat dan Bekerja Jumlah Peserta Didik Kursus dan Warga Masyarakat yang Mengikuti Uji Kompetensi Persentase (%) Lembaga Kursus dan Pelatihan Berakreditasi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 69 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
38702,068
38702,068
ALOKASI 2012
2013
2014
41187,913
42118,948
Persentase (%) Jenis Keterampilan/Keahlian yang Dapat Dilayani Uji Kompetensi Oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Persentase (%) Lulusan PKH Bersertifikat Kompetensi Jumlah Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang Dibentuk Persentase (%) Lulusan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) Bekerja Atau Usaha Mandiri Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Nonformal dan Informal
40338,721
Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian Penyusunan , Penyampaian dan Implementasi Kebijakan (Persen) Tingkat Ketertiban Pengelolaan SAK dan SIMAK BMN (Persen) Persentase (%) Satker Berdaya-Serap > 95%
MUSRENBANGNAS 2010
Page 70 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Satker yang Telah Menerapkan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja Persentase (%) Satker Menerapkan EKeuangan Persentase (%) Satker Laporan Keuangannya Sesuai Dengan Peraturan PerundangUndangan dan Tepat Waktu Persentase (%) Satker Menerapkan EPengadaan > 50Persentase (%) Paket PBJ Tingkat Ketertiban Pengelolaan BMN Persentase (%) Satker Menerapkan EKepegawaian & Umum Rerata Hari Kerja Efektif Pegawai Jumlah Model Program Pembelajaran PNFI yang Dikembangan Oleh UPT Ditjen PNFI (P2PNFI/BP-PNFI) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SaranaPrasarana Pembelajaran dan Pengembangan Model PNFI Di UPT Ditjen PNFI
MUSRENBANGNAS 2010
Page 71 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Direktorat dan UPT Ditjen PNFI Bersertifikat ISO 90012008 5
Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyediaan Guru Untuk Seluruh Jenjang Pendidikan
908995,824
908995,824
999895,4064
1049890,177
1102384,686
Jumlah Guru Tk Penerima Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru TK/TKLB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 Persentase (%) Guru TK/TKLB Formal Bersertifikat Pendidik Persentase (%) Guru TK/TKLB Mengikuti Ppb Jumlah Guru Sd/Sdlb Penerima Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru SD/SDLB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 Persentase (%) Guru SD/SDLB Bersertifikat Pendidik Persentase (%) Guru SD/SDLB Mengikuti Ppb Persentase (%) Guru SD RSBI/SBI Berkualifikasi Akademik S-2
MUSRENBANGNAS 2010
Page 72 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru SD yang Mismatch Jumlah Guru SMP yang Menerima Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru SMP/SMPLB Berkualifikasi Akademik S1/D4 Persentase (%) Guru SMP/SMPLBBersertifik at Pendidik Persentase (%) Guru SMP/SMPLB Mengikuti PPB Persentase (%) Guru SMP RSBI/SBI Berkualifikasi Akademik S-2 Persentase (%) Guru SMP yang Mismatch Jumlah Guru SMA yang Menerima Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru SMA/SMALB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 Persentase (%) Guru SMA/SMALB Bersertifikat Pendidik Persentase (%) Guru SMA/SMALByang Mengikuti PPB Persentase (%) Guru SMA yang Mismatch Rasio Pendidik dan Peserta Didik SMK
MUSRENBANGNAS 2010
Page 73 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Guru SMK yang Memperoleh Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru SMK Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 Persentase (%) Guru SMK Bersertifikat Pendidik Persentase (%) Guru SMK Bersertifikat Kompetensi Persentase (%) Guru SMK yang Mengikuti PPB Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik TK 1:15 Sampai 1:24 Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik SD 1:20 Sampai 1:28 Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik SMP 1:20 Sampai 1:32 Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik SMA 1:20 Sampai 1:32
MUSRENBANGNAS 2010
Page 74 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik SMK 1:15 Sampai 1:32 Persentase (%) Guru yang Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan Persentase (%) Guru Bersertifikat Pendidik yang Dievaluasi Kinerjanya 19138,8
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal
19138,8
21052,68
22105,314
23210,5797
Rasio Tutor dan Peserta Didik PAUD Nonformal Persentase (%) Tutor PAUD Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Tutor Paud Non Formal Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Pengelola Paud Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Rasio Tutor dan Peserta Didik Paket A Rasio Tutor dan Peserta Didik Paket B Persentase (%) Tutor Paket A Berkualifikasi S1/D4
MUSRENBANGNAS 2010
Page 75 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Tutor Paket B Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Tutor Paket A Mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan Persentase (%) Tutor Paket B Mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan Persentase (%) Tutor Paket C Berkualifikasi Di Semua Propinsi S1/D4 Rasio Tutor dan Peserta Didik Paket C Persentase (%) Tutor Paket C Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Tutor Paket C Kejuruan Mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal yang Mengikuti PPB Rasio Jumlah Tutor Pendidikan Keaksaraan dan Peserta Didik Persentase (%) Tutor Pendidikan Keaksaraan Berkualifikasi S1/D4
MUSRENBANGNAS 2010
Page 76 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Persentase (%) Tutor Pendidikan Keaksaraan Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Pamong Belajar Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Penilik Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Pendidik Kursus Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Pendidik Kursus Mengikuti Diklat Kompetensi Persentase (%) Pamong Belajar Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Penilik Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) PTKPNF yang Memperoleh Penghargaan Rasio Jumlah Tutor Pendidikan Keaksaraan dan Peserta Didik Peningkatan Mutu dan Pembinaan Lembaga Diklat dan Penjaminan Mutu Pendidikan
MUSRENBANGNAS 2010
0
0
0
0
0
Page 77 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah LPMP dan P4TK Terkait yang Memiliki SekurangKurangnya 3 Widyaiswara Bidang PAUD Persentase (%) Widyaiswara yang Mengikuti Pengembangan Profesional Widyaiswara Berkelanjutan Bidang TK/TKLB Jumlah P4TK/LPMP Terkait yang Memiliki Sekurang-Kurangnya 3 Wi Bidang SD/SDLB dan SMP/SMPLB Jumlah P4TK/LPMP Terkait yang yang Memiliki SekurangKurangnya 3 Wi Bidang SMA/SMLB dan SMK Persentase (%) Wi yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesional Berkelanjutan Bidang SMA/SMLB dan SMK Menurut P4TK/LPMP
Persentase (%) Staf yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Berkelanjutan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 78 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Lpmp dan Pppptk yang Mempunyai Widyaiswara Berkualifikasi Minimal S2 Setiap Bidang Pelajaran Minimal 3 Orang Jumlah Pengembangan Standar, Sistem, Program, Bahan dan Model Diklat Bagi Guru Per Tahun Jumlah Pengembangan Standar, Sistem, Program, Bahan dan Model Diklat Bagi Tenaga Kependidikan Per Tahun Jumlah Pengembangan Standar, Sistem, Program, Bahan dan Model Diklat Bagi PTKPNF Per Tahun Jumlah Lembaga Diklat dan Penjaminan Mutu yang Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Standar yang Telah Ditetapkan Jumlah LPMP dan P4TK yang Berstandar Nasional dan Internasional Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
MUSRENBANGNAS 2010
66321
66321
72953,1
76600,755
80430,79275
Page 79 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang TK/PLB Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Pertanian dan Perikanan Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Rekayasa dan Teknologi Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Bisnis dan Pariwisata Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Seni dan Budaya Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang IPA
MUSRENBANGNAS 2010
Page 80 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang IPS dan Kewarganegaraan Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Matematika Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Pensjaskes dan BK Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Bahasa Persentase (%) Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Sesuai Bidangnya Jumlah Program dan Model Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidk dan Tenaga Kependidikan yang Dihasilkan Setiap Tahun Sesuai Bidangnya
MUSRENBANGNAS 2010
Page 81 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Data Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Telah Di Mutahirkan Sesuai Bidangnya 239742,966
Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan
239742,966
263717,2626
276903,1257
290748,282
Persentase (%) Guru TK/TKLB yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Guru SD/SDLB yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Guru SMP/SMPLB yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Guru SMA/SMALB yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Guru SMK yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya Di Tiap Propinsi Persentase (%) Satuan Pendidikan Hasil Pemetaan yang Dilakukan Supervisi Di Tiap Propinsi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 82 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Satuan Pendidikan Hasil Supervisi yang Dilakukan Fasilitasi Sumber Daya Ditiap Propinsi Persentase (%) TK/TKLB yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan Persentase (%) SD/SDLB yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan Persentase (%) SMP/SMPLB yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan Persentase (%) SMA/SMALB yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan Persentase (%) SMK yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan 94293
Penyediaan Tenaga Kependidikan Formal Untuk Seluruh Jenjang Pendidikan
94293
103722,3
108908,415
114353,8358
Persentase (%) Kepala TK yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota
MUSRENBANGNAS 2010
Page 83 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Pengawas TK yang Sudah Mengikuti Training Pengawas Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas TK yang Berkualifikasi S1/D-4 Persentase (%) Kepala SD yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SD yang Sudah Mengikuti Training Pengawas Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SD yang Berkualifikasi S1/D-4 Persentase (%) Kepala SMP yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota
MUSRENBANGNAS 2010
Page 84 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Pengawas SMP yang Sudah Mengikuti Training Pengawas Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SMP yang Berkualifikasi S2 Persentase (%) Tenaga Perpustakaan SMP yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Tenaga Laboratorium SMP yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Tenaga Administrasi SMP yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Kepala SMA/SMK yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SMA/SMKyang Sudah Mengikuti Training Pengawas Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota
MUSRENBANGNAS 2010
Page 85 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Persentase (%) Pengawas SMA/SMKyang Berkualifikasi S2 Persentase (%) Tenaga Perpustakaan SMA/SMK yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Tenaga Laboratorium SMA/SMK yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Tenaga Administrasi SMA/SMK yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Tenaga Kependidikan yang Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan 8422
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMPTK
8422
9264,2
9727,41
10213,7805
Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian Penyusunan , Penyampaian dan Implementasi Kebijakan (Persen) Tingkat Ketertiban Pengelolaan SAK dan SIMAK BMN (Persen)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 86 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
ALOKASI 2012
2010
2011
2013
2014
78.973,26
78.973,26
80.120,85
101.644,46
105.544,07
8622,3
8622,3
0
0
0
Persentase (%) Satker Ditjen PMPTK BerdayaSerap > 95% Persentase (%) Satker yang Telah Menerapkan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja Persentase (%) Satker Menerapkan EKeuangan Persentase (%) Satker Laporan Keuangannya Sesuai Dengan Peraturan PerundangUndangan dan Tepat Waktu Persentase (%) Satker Menerapkan EPengadaan > 50Persentase (%) Paket PBJ Tingkat Ketertiban Pengelolaan BMN Persentase (%) Satker Menerapkan EKepegawaian & Umum Rerata Hari Kerja Efektif Pegawai VI. KEMENTERIAN KESEHATAN 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 87 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Rumah Tangga yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Phbs ) Persentase (%) Desa Siaga Aktif Persentase (%) Sekolah Dasar yang Mempromosikan Kesehatan Jumlah Kebijakan Teknis Promosi Kesehatan yang Terintegrasi Dalam Upaya Pencapaian Tujuan Pembangunan Kesehatan Jumlah Kab/Kota yang Menetapkan Kebijakan yang Berwawasan Kesehatan
2
2011 55
TARGET 2012 2013 60 65
2014 70
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
12770
Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupan Pn) Persentase (%) Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Ante Natal Care (Anc)
MUSRENBANGNAS 2010
2010
86
88
89
90
96
97
98
99
2011
12770
ALOKASI 2012
15711
2013
16224
2014
16526
Page 88 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal (Cakupan K4)
MUSRENBANGNAS 2010
2011 88
TARGET 2012 2013 90 93
2014 95
Persentase (%) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kb Sesuai Standar
40
75
90
100
Persentase (%) Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan (Cak Kf) Persentase (%) Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas yang Mendapatkan Penanganan Komplikasi Kebidanan (Cakupan Pk) Persentase (%) Pasangan Usia Subur yang Menjadi Peserta Kb Aktif (Cpr) Persentase (%) Puskesmas Mampu Pkre Terpadu Persentase (%) Puskesmas Mampu Tatalaksana Ppktp Termasuk Korban Ptppo
86
88
89
90
63
67
71,5
75
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 89 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Unit Utama Kementerian Kesehatan yang Membuat Perencanaan dan Melaksanakan Kegiatan yang Responsif Gender 1Persentase (%) Kab/Kota yang Melakukan Pelayanan Terhadap Ibu Dengan Kebutuhan Penanganan Jiwa Khusus (Seperti: Depresi Pasca Persalinan) 24735
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak
MUSRENBANGNAS 2010
Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (Kn1)
86
88
89
90
Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (Kn Lengkap) Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Cakupan Penanganan Neonatal Komplikasi Cakupan Sd/Mi Melaksanakan Penjaringan Siswa Kelas I
82
84
86
88
85
86
87
90
80
81
83
85
65
70
75
80
90
92
94
95
24735
27159
27462
27765
Page 90 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Kab/Kota yang Memiliki Minimal 4 Puskesmas Mampu Laksana Pkpr (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) Persentase (%) Kab/Kota yang Memiliki Minimal 2 Puskesmas yang Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Kta) Persentase (%) Kab/Kota yang Melakukan Pelayanan Terhadap Anak Dengan Kebutuhan Penanganan Jiwa Khusus (Seperti: Autis, Gpph, Rm)
2011 60
TARGET 2012 2013 70 80
2014 90
40
60
75
90
0
0
0
40
Jumlah Puskesmas yang Menjadi Puskesmas Perawatan Di Perbatasan dan PulauPulau Kecil Terluar Berpenduduk Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Di 101 Puskesmas Prioritas Di Perbatasan dan PulauPulau Kecil Terluar Berpenduduk
81
86
91
96
101
101
101
101
ALOKASI 2012
2011
2216
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Komunitas dan Gender
MUSRENBANGNAS 2010
2010
2216
2216
2013
2014
2816
2966
Page 91 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Puskesmas dan Jaringannya yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Dasar Jumlah Puskesmas Santun Usia Lanjut Jumlah Kab/Kota Memiliki Minimal 2 Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perkotaan Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Minimal 2 Puskesmas Menyelenggarakan Program Kesehatan Indera Persentase (%) Puskesmas Berfungsi Baik Jumlah Kab/Kota Memiliki Minimal 3 Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Olahraga Cakupan Kab/Kota yang Memiliki Minimal 2 Puskesmas Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Organisasi Masyarakat yang Peduli Kesehatan Jiwa Jumlah Tpkjm Di Kab/Kota yang Aktif
MUSRENBANGNAS 2010
2011 8608
TARGET 2012 2013 8737 8868
2014 9000
207
352
477
602
71
85
102
120
65
85
105
125
80
85
90
100
90
108
129
155
13
16
18
20
0
0
0
100
0
0
0
100
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 92 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Kab/Kota yang Telah Menerapkan Nspk Pasung Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Tim Penanganan Kesehatan Jiwa Pasca Bencana
2011 0
TARGET 2012 2013 0 0
2014 200
0
0
0
40
Persentase (%) Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Persentase (%) Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) Persentase (%) Bayi Usia 0-6 Bulan Mendapat Asi Eksklusif
100
100
100
100
70
75
80
85
67
70
75
80
Cakupan Rumah Tangga yang Mengkonsumsi Garam Beryodium Persentase (%) 6-59 Bulan Dapat Kapsul Vitamin A Persentase (%) Ibu Hamil Mendapat Fe 90 Tablet Persentase (%) Kab/Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi Persentase (%) Penyediaan Bufferstock Mp-Asi
77
80
85
90
78
80
83
85
74
78
81
85
100
100
100
100
100
100
100
100
Pembinaan Gizi Masyarakat
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
MUSRENBANGNAS 2010
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
2750
2750
8000
27250
29000
11160
11160
0
0
0
Page 93 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Beroperasi Persentase (%) Ketersediaan Dukungan Sarana dan Prasarana Kia dan Gizi Di Puskesmas
3
2011 72000
3
TARGET 2012 2013 74000 76000
4
5
2014 78000
2800 Persentase (%) Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Persentase (%) Desa yang Mencapai Uci Penemuan Kasus Non Polio Afp Rate Per 100.000 Anak < 15Th Persentase (%) Penyelidikan Epidemiologi (Pe) < 24 Jam Pada Desa/Kelurahan yang Mengalami Klb Persentase (%) Alat Angkut yang Diperiksa Sesuai Standar Kekarantinaan Persentase (%) Anak Usia Sekolah Dasar yang Mendapat Imunisasi
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
6
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pembinaan Imunisasi dan Karantina Kesehatan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
82
85
88
90
85
90
95
100
2
2
2
2
73
80
90
100
80
100
100
100
98
98
98
98
2800
3444,79
3638,03
3819,93
Page 94 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Kasus Potensial Pheic yang Terdeteksi Di Pelabuhan, Bandara, dan Pos Lintas Batas Darat Persentase (%) Bebas Vektor Penular Penyakit Di Perimeter Area (House Index = 0) dan Buffer Area (House Index < 1) Di Lingkungan Pelabuhan, Bandara dan Pos Lintas Batas Darat Persentase (%) Setiap Kejadian Pheic Di Wilayah Episenter Pandemi Dilakukan Tindakan Karantina = 24 Jam Setelah Ditetapkan Oleh Pemerintah.
TARGET 2012 2013 100 100
2014 100
60
100
100
100
100
100
100
100
2011 100
Prevalensi Kasus Hiv Jumlah Kasus Tb Per 100.000 Penduduk Persentase (%) Kasus Baru Tb Paru (Bta Positif) yang Ditemukan
<0,5 231
<0,5 228
<0,5 226
<0,5 224
75
80
85
90
Persentase (%) Kasus Baru Tb Paru (Bta Positif) yang Disembuhkan Jumlah Kasus Diare Per 000 Penduduk
86
87
87
88
330
315
300
285
ALOKASI 2012
2011
1300
Pengendalian Penyakit Menular Langsung
MUSRENBANGNAS 2010
2010
1300
1365
2013
1433,25
2014
1504,91
Page 95 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Odha yang Mendapatkan Art Persentase (%) Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Pengetahuan Tentang Hiv dan Aids Jumlah Provinsi yang Menyelenggarakan Survailance Hiv dan Sypilis Persentase (%) Provinsi Dengan Angka Kasus Baru Tb Paru Bta Positif/ Cdr (Case Detection Rate) Minimal 70 % Persentase (%) Provinsi Mencapai Angka Keberhasilan Pengobatan Kasus Baru Tb Paru Bta Positif/Sr (Success Rate) Minimal 85% Angka Kematian Diare (Cfr) Pada Saat Klb Persentase (%) Cakupan Penemuan dan Tatalaksana Penderita Pneumonia Balita Angka Penemuan Kasus Baru (Ncdr) Kusta Per 100.000 Penduduk
MUSRENBANGNAS 2010
2011 35
TARGET 2012 2013 40 45
2014 50
70
73
75
78
24
27
30
33
25
35
45
50
82
84
86
88
<1
<1
<1
<1
70
80
90
100
<5
<5
<5
<5
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 96 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Orang yang Berumur 15 Tahun Atau Lebih yang Menerima Konseling dan Testing Hiv Angka Penemuan Kasus Baru Frambusia (Per 100.000) Angka Kecacatan Tingkat 2 Kusta (Per 100.000)
2011 400000
TARGET 2012 2013 500000 600000
2014 700000
7000
5000
3000
<1000
0,9
0,8
0,7
0,6
Angka Kesakitan Penderita Dbd Per 100.000 Penduduk Angka Penemuan Kasus Malaria Per 000 Penduduk Persentase (%) Kasus Suspect Flu Burung yang Ditemukan, Ditangani Sesuai Standar Persentase (%) Kasus Zoonosa Lainnya (Rabies, Antraks, Pes, Leptospirosis) yang Ditangani Sesuai Standar Persentase (%) Cakupan Pengobatan Massal Filariasis Terhadap Jumlah Penduduk Endemis Persentase (%) Kabupaten/Kota yang Melakukan Mapping Vektor
54
53
52
51
1,75
1,5
1,25
1
100
100
100
100
75
80
85
90
49
55
60
65
40
50
60
70
ALOKASI 2012
2011
2900
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
MUSRENBANGNAS 2010
2010
2900
3045
2013
3197,25
2014
3357,11
Page 97 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
2011 70
TARGET 2012 2013 80 90
2014 >95
100
100
100
100
Persentase (%) Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas Persentase (%) Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat
62,5
63
63,5
67
90
95
100
100
Persentase (%) Penduduk yang Menggunakan Jamban Sehat Persentase (%) Kab/Kota/Kawasan yang Telah Melaksanakan Kab/Kota/ Kawasan Sehat Persentase (%) Penduduk Stop Buang Air Besar Sembarangan (Babs) Cakupan Daerah Potensial yang Melaksanakan Strategi Adaptasi Dampak Kesehatan Akibat Perubahan Iklim
67
69
72
75
70
80
90
100
78
86
93
100
40
60
80
100
INDIKATOR Persentase (%) Angka Bebas Jentik (Abj) Persentase (%) Klb Malaria yang Dilaporkan dan Ditanggulangi
ALOKASI 2012
2011
1000
Penyehatan Lingkungan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
1000
11447,9
2013
2014
11505,16
12080,42
Page 98 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Cakupan Tempat-Tempat Umum yang Memenuhi Syarat Kesehatan
2011 79
TARGET 2012 2013 81 83
2014 85
Persentase (%) Cakupan Rumah yang Memenuhi Syarat Kesehatan
75
75
80
85
Persentase (%) Provinsi yang Memfasilitasi Penyelenggaraan Stbm (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Sebesar 100 Persentase (%) Kab/Kota
39
60
78
100
Persentase (%) Cakupan Tempat Pengolahan Makanan yang Memenuhi Syarat Kesehatan Persentase (%) Provinsi yang Memfasilitasi Penyelenggaraan Kota Sehat yang Sesuai Standar Sebesar 50 %
60
65
70
75
21
50
70
100
Persentase (%) Provinsi yang Memiliki Perda Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Ktr)
60
80
90
ALOKASI 2012
2011
1400
Pengendalian Penyakit Tidak Menular
MUSRENBANGNAS 2010
2010
1400
1470
2013
1543,5
2014
1620,67
100
Page 99 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Provinsi yang Melakukan Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Se, Deteksi Dini, Kie dan Tata Laksana)
MUSRENBANGNAS 2010
2011 70
TARGET 2012 2013 80 90
2014 100
Persentase (%) Kab/Kota yang Melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular ((Se, Deteksi Dini, Kie dan Tata Laksana)
15
20
25
30
Persentase (%) Kab/Kota yang Melaksanakan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVa) dan Clinical Breast Examination (Cbe) Persentase (%) Kab/Kota yang Mempunyai Peraturan Perundangan-Undangan (Surat Edaran/Instruksi/Sk/Per aturan Walikota/Bupati/Perda) Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Merokok Terhadap Kesehatan
10
15
20
25
15
20
25
30
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 100 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2Pl) Jumlah Upt Vertikal yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya Peningkatan Jumlah, Jenis, Kualitas Sarana dan Prasarana Pada Seluruh Satker Pusat Jumlah Rencana Koordinasi Ditjen Pp&Pl Dalam 1 Tahun yang Dilakukan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran yang Dihasilkan Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan Persentase (%) Sdm yang Dibina 4
59
59
59
59
6
6
6
6
12
12
12
12
3
3
3
3
5
5
5
5
60
70
80
90
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alkes Persentase (%) Dokumen Anggaran yang Diselesaikan
MUSRENBANGNAS 2010
85
90
95
2010 5963,96
2011 5963,96
ALOKASI 2012 6262,16
2013 6575,27
2014 6904,03
1356
1356
0
0
0
100
Page 101 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Di Daerah Dalam Rangka Dekonsentrasi
2011 70
TARGET 2012 2013 80 90
2014 100
VII. KEMENTERIAN AGAMA 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama Pembinaan Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
3.233.270,80
3.233.270,80
3.768.354,60
4.231.088,30
4.809.869,40
3009418
3009418
3405226,4
3818305,2
4339282,9
14399,8
14399,8
16207
18172,9
20655,3
Jumlah Dokumen 33 wilayah 33 wilayah 33 wilayah 33 wilayah Perencanaan Wilayah Persentase (%) SDM 30% 40% 50% 60% Wilayah Berkinerja "Sangat Baik" Predikat Laporan WTP WTP WTP WTP Keuangan Wilayah % implementasi SPM & 60% 70% 80% 85% SPO wilayah Persentase (%) 80% 85% 90% 90% Kelengkapan Data Wilayah Rasio Ketersediaan 80% 90% 100% 100% Sarana Prasarana Wilayah Terhadap Kebutuhan Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Balai Litbang Tingkat penyerapan anggaran Persentase publikasi hasil penelitian di jurnal nasional
MUSRENBANGNAS 2010
93%
95%
96%
95%
30%
40%
50%
60%
Page 102 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah kegiatan penelitian Jumlah Modul/Model Peta kehidupan umat beragama di setiap provinsi Laporan paket kegiatan
TARGET 2011 2012 2013 2014 34 kegiatan 40 kegiatan 46 kegiatan 52 kegiatan 10 buah 30%
8 laporan
15 buah 50%
20 buah 75%
Jumlah kegiatan Jumlah Paket Jumlah paket kegiatan Jumlah paket kegiatan
93%
ALOKASI 2012
2013
2014
10 laporan 12 laporan 12 laporan
95%
96%
22378,2
22378,2
25186,6
28241,8
32099,6
118743,6
118743,6
133645,8
149857,1
170327,6
65831,2
65831,2
184963,8
212711,3
244004
95%
5 4 3 3 tahun/siklu tahun/siklu tahun/siklu tahun/siklu s s s s 12 kegiatan 13 kegiatan 14 kegiatan 15 kegiatan 10 paket 10 paket 15 paket
11 paket 11 paket 15 paket
12 paket 12 paket 17 paket
12 paket 12 paket 17 paket
Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya PTA Pengelolaan Administrasi, Kerumahtanggaan, dan Kemahasiswaan PTA
2011
25 buah 100%
Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Balai Diklat Tingkat penyerapan anggaran Siklus Kesempatan Diklat
2010
62 PTAN
62 PTAN
63 PTAN
64 PTAN
Peningkatan Akses Mutu Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Pengembangan 0 0 0 62 unit Perpustakaan dan ICT Peningkatan Sarana 53 53 53 68 Prasarana Pendidikan Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Tinggi Termasuk Pasca Bencana Jumlah lembaga peneliti 53 53 53 53 pada PTAN Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Pembangunan gedung 4 Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga PTAN
MUSRENBANGNAS 2010
Page 103 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Pengabdian masyarakat berbasis program Beasiswa untuk Mahasiswa Miskin & Mahasiswa Berprestasi untuk PTAN dan PTAS
2011 53 Lembaga 59538 orang
TARGET 2012 2013 53 53 Lembaga Lembaga 59538 orang
Dosen program S2/S3 1250 orang 1250 orang Tunjangan profesi 430 orang 430 orang dosen Non PNS Guru Besar Tunjangan profesi 3864 orang 3864 orang dosen PNS Tunjangan profesi 400 orang 400 orang dosen Non PNS 2
59538 orang
2014 53 Lembaga
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
59538 orang
1250 orang 1250 orang 430 orang 430 orang
3864 orang 3864 orang 400 orang
600 orang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama
MUSRENBANGNAS 2010
2010
2500
Persentase (%) Ketersediaan Tanah Terhadap Kebutuhan Persentase (%) Gedung Kantor Baru Terbangun
75%
80%
85%
95%
70%
80%
90%
95%
Persentase (%) Gedung Kantor Terehabilitasi
70%
80%
90%
95%
Rasio Ketersediaan Perlengkapan Kantor dan Kendaraan Operasional Terhadap Kebutuhan Rasio Ketersediaan Peralatan dan Mesin Terhadap Kebutuhan
70%
80%
90%
95%
70%
80%
90%
95%
2500
3125
3800
3500
Page 104 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
VIII. KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan Persiapan Pemetaan Pemetaan Pemetaan sektor sektor (fase 1) manufaktur nonmanufa (fase II) ktur (fase III) Jumlah Asosiasi Profesi 10% 20% 30% yang Terlibat asosiasi asosiasi asosiasi Penyusunan SKKNI profesi profesi profesi Jumlah Penetapan 20% 30% SKKNI Sesuai Peta SKKNI SKKNI Kompetensi Industri Jumlah Penetapan 20% SKKNI Sesuai Peta SKKNI Kompetensi Non Manufaktur Termasuk Jasa Logistik Jumlah Ketetapan Sosialisasi 20% 30% SKKNI yang SKKNI di SKKNI SKKNI Diterapkan Oleh Diklat 50% Diklat Profesi Profesi
ALOKASI 2012
2010
2011
40.319,93
40.319,93
0
0
2013
2014
26.624,55
31.053,75
34.203,61
3281,25
3281,25
3281,25
Peta Kompetensi Industri Sesuai Kebutuhan Pengguna
Tersusunnya Harmonisasi Peraturan Tentang Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Jumlah Penetapan Standar Kompetensi Dalam Kerangka MRA
MUSRENBANGNAS 2010
40% asosiasi profesi 50% SKKNI 30% SKKNI
40% SKKNI
1
1
1
1
1
1
2
2
Page 105 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 75
Jumlah Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja 75000 yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Jumlah Kejuruan yang 21 Diikuti Oleh Indonesia kejuruan Pada Kompetisi Keterampilan Tingkat Regional ASEAN Jumlah Medali yang 15 Medali Diperoleh Pada Kompetisi Keterampilan Tingkat Regional ASEAN Jumlah Calon 13 Competitor yang Direkrut Untuk Mengikuti Kompetisi Tingkat Regional ASEAN Jumlah Calon 200 Competitor yang Direkrut Untuk Mengikuti Kompetisi Penyelenggaraan Pada Kompetisi Keterampilan ASEAN Jumlah Tenaga Kerja 1900 yang Mengikuti Pelatihan Di Kawasan Ekonomi Khusus:
TARGET 2012 2013 100 125
2014 150
80000
90000
100000
21 kej
21 kej
23 kej
15 medali
15 medali
22 medali
330
63
63
22 kejuruan
10000
2013
2014
22 kejuruan
1900
1900
1900
10000
10000
10000
0 Jumlah Calon Wirausaha Baru yang Dilatih
ALOKASI 2012
2011
44
Pelatihan Kewirausahaan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
0
1250
1250
1250
Page 106 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemagangan Di Perusahaan Jumlah Peserta Pemagangan yang Mendapat Sertifikat Kompetensi 2
10000
10000
10000
10000
3500
4500
5500
6500
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri Ratifikasi Konvensi Buruh Migran dan Keluarganya
Amandemen UndangUndang 39 Tahun 2004
1885
1885
ALOKASI 2012 1885
200
200
0
2010
2011
2013
2014 1885
1885
0
0
Penyiapan Penyiapan Penyiapan Penyiapan Ratifikasi Ratifikasi Ratifikasi Ratifikasi Konvensi Konvensi Konvensi Konvensi buruh buruh buruh buruh migran migran migran migran -
Presentase Peraturan 2 PP, 5 2 PP, 5 7 PerMen 6 PerMen Turunan Amandemen PerMen PerMen UU Jumlah Perjanjian 11 MOU 13 MOU 15 MOU 17 MOU Penempatan MOU Dengan Negara Tujuan Persentase (%) Calon 100 % 100 % 100 % 100 % Pekerja Migran yang calon calon calon calon Terlayanai dan Tercatat pekerja pekerja pekerja pekerja Pada Dinas Tenaga migran migran migran migran Kerja Provinsi dan terlayani terlayani terlayani terlayani Kabupaten/Kota. Tersedianya Sistem 14 14 14 14 Komputerisasi Tenaga Embarkasi Embarkasi Embarkasi Embarkasi Kerja Luar Negeri (Sisko TKLN)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 107 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Atase Ketenagakerjaan yang Memberi Perlindungan Pekerja Migran
2011 13 Atase
TARGET 2012 2013 13 Atase 13 Atase
2014 13 Atase
Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
16752,5
16752,5
0
0
0
1254
1254
0
0
0
90000 90000 90000 90000 (a) Jumlah Penganggur orang, 360 orang, 360 orang, 360 orang, 360 yang Memperoleh Pekerjaan Sementara; Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota (b) jumlah kab/kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara Jumlah Wirausaha Baru yang Tercipta Jumlah Pendamping Wirausaha Baru
10.000 10.000 10.000 10.000 orang orang orang orang 1.000 1.000 1.000 1.000 orang orang orang orang pendampin pendampin pendampin pendampin g g g g wirausaha wirausaha wirausaha wirausaha 1.000 1.300 1.500 1.600 orang TKS orang TKS orang TKS orang TKS
Jumlah Tenaga Kerja Sukarela yang Melakukan Pendampingan Dalam Program Perluasan Kesempatan Kerja. Jumlah Kab/Kota yang 200 Sinergi Program APBN Kab/Kota Untuk Perluasan Kesempatan Kerja
200 Kab/Kota
200 Kab/Kota
200 Kab/Kota
Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja Adanya Sistem Contact Case Operasiona Operasiona Informasi Pasar Kerja Manajemen manageme l dan l dan On-Line t nt pemelihara pemelihara an. an.
MUSRENBANGNAS 2010
Page 108 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 Jumlah Pusat Layanan 12 Prov 30 19 26 Informasi Pasar Kerja Kab/kota provinsi, provinsi, Tingkat Provinsi dan 40 50 Kabupaten/Kota yang Kab/Kota Kab/Kota Terhubung Dengan Sistem Dengan Sistem Bursa Kerja On-Line dan Menerapkan Standar Layanan Sesuai INDIKATOR
Tersedianya Server, Infrastruktur Sim Pasar network, Kerja (33 Prop dan 200 koneksi Kab/ Kota) internet Jumlah Pencari Kerja 200000 yang Memanfaatkan Jasa Pusat Layanan Informasi Pasar Kerja 33 Jumlah Bursa Kerja yang Memenuhi Standar Provinsi, Pelayanan Umum 225 Kab/kota
2014 33 provinsi, 60 Kab/Kota
Server, network, koneksi internet 300000
koneksi internet
koneksi internet
400000
500000
33 Provinsi, 300 Kab/kota
33 Provinsi, 375 Kab/kota
33 Provinsi, 456 Kab/kota
Jumlah Pengesahan Perijinan yang Diterbitkan Jumlah Kerjasama Kelembagaan yang Dilaksanakan Jumlah Tenaga Kerja Pendamping yang Telah Memperoleh Alih Pengetahuan Jumlah Hasil Verifikasi Perpanjangan RPTKA dan IMTA Di Provinsi/ Kabupaten/Kota
ALOKASI 2012
2011
0
Peningkatan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
MUSRENBANGNAS 2010
2010
0
2013
0
2014
0
0
69000 ijin 74000 ijin 79000 ijin 80000 ijin
19 21 24 30 Kerjasama Kerjasama kerjasama Kerjasama 60000 org 60000 org 60000 org 60000 org
25000 org 25000 org 25000 org 25000 org
Page 109 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 6 lks
TARGET 2012 2013 8 lks 9 lks
2014 8 lks
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Pelayanan Perijinan Secara OnLine Di Daerah Penyelarasan Peraturan 5 Kawasan 5 Kawasan 5 Kawasan 5 Kawasan Penempatan Tenaga Kerja Asing Untuk Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
1061,75
1061,75
0
0
0
920,7
920,7
1270,6
994,4
1058,8
Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Melalui AKAD dan AKL
AKAD = AKAD = AKAD = AKAD = 60000 org 75000 org 80000 org 100000 org AKL = AKL = AKL = AKL = 40000 org 50000 org 62000 org 75000 org Jumlah dan Peningkatan 120 org 100 org 200 org 200 org Kualitas Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja Jumlah Petugas 560 org 720 org 820 org 1200 org Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja yang Mampu Melaksanakan Fungsi PBJ Jumlah Penempatan 800 org 1000 org 1200 org 1500 org Tenaga Kerja Kelompok Rentan. 3
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 110 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 Tersusunnya Peraturan 1 UU Peraturan Peraturan Bid. HI Meliputi: Amandeme Pelaksanaa Pelaksanaa Pengaturan Ttg n n n Kompensasi & Penetapan PHK, Hub. Ker. (PKWT & Outsourcing), Pengupahan (UM, KHL, Upah Skorsing), Perlindungan Pekerja, Mogok Kerja Tersusunnya Peraturan Kajian dan 1 UU Peraturan Tentang Organisasi Naskah Amandeme Pelaksanaa Pekerja/Buruh Akademis n n, Sosialisasi, Konsolidas i Tersusunnya Peraturan Kajian dan 1 UU Peraturan Tentang Penyelesaian Naskah Amandeme Pelaksanaa Perselisihan HI Akademis n n, Sosialisasi, Konsolidas i Harmonisasi Kebijakan 4 Jamsos rancangan Selarasnya Peraturan Review dan Sosialisasi Sosialisasi Assesment dan dan Bidang HI Konsolidas Konsolidas i dengan i dengan Pemda Pemda INDIKATOR
2014 Peraturan Pelaksanaa n
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Sosialisasi, Konsolidas i
Sosialisasi, Konsolidas i
Sosialisasi dan Konsolidas i dengan Pemda 575,3
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
575,3
604,1
1294,5
1708,8
Tata Kelola Sarana dan 6 Kegiatan 6 Kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan Prasarana dan Aset (SABMN) Tata Kelola 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan Perencanaan Program
MUSRENBANGNAS 2010
Page 111 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Tata Kelola Data, Informasi, Pelaporan dan Publikasi. Tata Kelola Evaluasi Kinerja Tata Kelola Keuangan (SAI, SAK) Tata Kelola Personil dan Aset Networking Dalam dan Luar Negeri
TARGET 2011 2012 2013 2014 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 1887,8
Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial
MUSRENBANGNAS 2010
2010
Tersusunnya Mekanisme Perundingan secara Bipartit, Pencatatan, Keterwakilan dan verifikasi SP/SB Jumlah Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit Di Perusahaan Jumlah Perwakilan Pekerja, SP/SB dan Pengusaha yang Mendapat Teknik Negosiasi Jumlah Pembentukan LKS Tripartit Kab/Kota
2 naskah
Jumlah Anggota LKS Bipartit dan Tripartit yang Diberdayakan Jumlah SDM yang Memahami Hubungan Industrial Tersusunnya SKKNI Ahli Hubungan Industrial
naik 5%
naik 5%
naik 5%
naik 5%
750
1000
1250
1500
52
47
44
50
260
360
460
560
7500
7500
6000
6000
Pemetaan SKKNI AHI
Draft SKKNI
1887,8
2001,1
1906,7
1868,9
Penerapan Sosialisasi SKKNI
Page 112 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan PHK dan Penyelesaian Hubungan Industrial Penyelesaian Perselisihan Di Luar Pengadilan HI Rasio Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Luar Pengadilan HI Terhadap Jumlah Kasus (Mediator) Sosialisasi, Konsolidasi, Bimtek Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Peningkatan Kinerja Konsiliator Pilot Project Sistim Pencegahan Perselisihan HI Melalui Deteksi Dini
2011 201,4
ALOKASI 2012 261,9
2013 439,1
2014 543,9
525,9
525,9
578,5
725,7
878,2
85% 85% 85% 85% Perselsh HI Perselsh HI Perselsh HI Perselsh HI diluar PHI diluar PHI diluar PHI diluar PHI 85 %
85 %
360 Orang 480 orang
85 %
85 %
24 angkatan 6 naskah
300 kasus
6 naskah
6 naskah
2280 Orang 6 naskah
300 kasus
300 kasus
300 kasus
5 Wilayah 5 Wilayah 10Wilayah 5 Wilayah
Pengelolaan persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi Jumlah Perjanjian Kerja 5 Lokasi Bersama (PKB) Di Lokasi KEK Jumlah Peraturan 2500 PP Perusahaan (PP) yang Disahkan Jumlah Perjanjian Kerja 200 PKB Bersama (PKB)
MUSRENBANGNAS 2010
2010 201,4
5 lokasi
5 lokasi
5 lokasi
2500 PP
2500 PP
2500 PP
200 PKB
200 PKB
200 PKB
Page 113 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
TARGET 2011 2012 2013 2014 1500 orang 1500 orang 1500 orang 1500 orang
Pekerja yang Mendapatkan Subsidi Uang Muka Perumahan Pekerja Koperasi Pekerja yang 150 yang Mendapatkan Koperasi Modal Usaha Optimalisasi 3 angkatan Pemahaman UU Ketenagakerjaan Di BUMN Penyusunan Bahan 2 Naskah Kebijakan Final Kesejahteraan Pekerja Penyusunan Bahan 2 Naskah Kebijakan Pengaturan Hubungan Kerja Sosialisasi, Konsolidasi 600 Orang dan Bimtek
200 Koperasi
200 Koperasi
ALOKASI 2012
2013
2014
3 angkatan 3 angkatan 3 angkatan
Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi
4 Naskah
800 Orang
Sosialisasi Sosialisasi
1200 Orang
30 Angkatan 345,4
Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja Dalam Hubungan Kerja (DHK) Peserta Jamsostek
2011
200 Koperasi
Peningkatan Penerapan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
MUSRENBANGNAS 2010
2010
250 ribu orang
300 ribu orang
350 ribu orang
350 ribu orang
Jumlah Tenaga Kerja 10 ribu Luar Hubungan Kerja orang (LHK) Peserta Jamsostek Kajian Pengembangan 2 naskah Sistem Pengupahan dan Jaminan Sosial Bahan Kebijakan 1 Naskah Tentang Pelaksanaan UU SJSN
15 ribu orang
18 ribu orang
20 ribu orang
2 naskah
2 naskah
3 naskah
1 naskah
2 naskah
2 naskah
345,4
404,1
497,4
594,1
Page 114 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 2 Naskah
Bahan Kebijakan Tentang Pengupahan, Upah Minimum, Struktur dan Skala Upah, Tunjangan Hari Raya dan Kebutuhan Hidup Layak Sosialisasi, Konsolidasi 530 orang dan Bimtek
TARGET 2012 2013 2014 2 Naskah Sosialisasi Sosialisasi
390 orang 1200 orang
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
50 angkatan
Pekerja yang 10 ribu 15 ribu 18 ribu 20 ribu Mendapatkan Bantuan orang orang orang orang Iuran Jamsostek LHK Pengembangan dan 80 orang 80 orang 80 orang 120 orang Pemberdayaan Tenaga Spesialis Pengupahan Jumlah Dewan 5 Lembaga 5 Lembaga 5 Lembaga 5 Lembaga Pengupahan Daerah 4
Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan 180,686
Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak Jumlah Pekerja Anak yang Ditarik Dari BPTA Persentase (%) Pekerja Anak yang Ditarik Dari BPTA yang Dikembalikan Ke Dunia Pendidikan dan Memperoleh Pelatihan Keterampilan
MUSRENBANGNAS 2010
4300
5600
6900
8400
100%
100%
100%
100%
180,686
232,311
276,191
276,191
Page 115 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Perusahaan yang Memenuhi Norma Kerja Perempuan dan Anak
2011 20%
Tersedianya Kebijakan 1 Draft Dalam Upaya RPP Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak 150 orang Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan Dalam Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak yang Ditingkatkan Kapasitasnya
TARGET 2012 2013 25% 30%
1 RPP
180 orang
2014 40%
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
4183,511
4852,467
1 Aturan 1 Aturan Pelaksanaa Pelaksanaa n n 240 orang
300 orang
Jumlah Peningkatan 60 Komite; 60 Komite; 60 Komite; 60 Komite; Kelembagaan Komite 20 RAK 20 RAK 20 RAK 20 RAK Aksi dan Penyusunan Rencana Aksi BPTA Peta dan Data Pekerja 10% 15% 25% 35% Anak Jumlah Pekerja 1000 orang 1500 orang 2500 orang 500 orang Perempuan yang Diberdayakan Di Kawasan Ekonomi Khusus 3191,49
Peningkatan Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Manajemen K3 Pertumbuhan Jumlah Tenaga Pengawas K3 yang Memenuhi Standar Kompetensi
MUSRENBANGNAS 2010
10%
10%
10%
10%
20%
30%
40%
50%
3191,49
3645,692
Page 116 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Pemeriksaan Peningkatan Derajat Kesehatan Tenaga Kerja Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Mekanik, Uap dan Bejana Tekan Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Listrik, Konstruksi Bangunan dan Penanggulangan Kebakaran Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Kesehatan Kerja
TARGET 2011 2012 2013 2014 1000 orang 1000 orang 1000 orang 900 orang
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Perusahaan 10% 10% 10% 10% yang Menerapkan Norma Lingkungan Kerja 400 Jumlah 400 400 400 Perusahaan/Tempat Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan : 15 : 15 : 15 : 15 Kerja yang Telah Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Tertingkatkan Kemampuan Dalam Upaya Pencegahan HIV AIDS Serta Pengurangan Stigma dan Diskriminasi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
MUSRENBANGNAS 2010
0
0
0
0
0
Page 117 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Rencana Kerja Direktorat Jenderal yang Disusun Persentase (%) Pelaporan Kegiatan dan Keuangan Tepat Waktu
2011 12 Bulan
90%
TARGET 2012 2013 12 Bulan 12 Bulan
100%
Persentase (%) Urusan 90% 100% Kepegawaian dan Umum Tepat Waktu Kajian Peraturan 16 Kajian 16 Kajian Perundang-Undangan Jumlah Koordinasi 20 Negara 20 Negara Kerjasama Luar Negeri Peningkatan Kualitas 60 Orang 60 Orang dan Kuantitas Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan Persebaran Norma 33 Provinsi 33 Provinsi Ketenagakerjaan 5
2014 12 Bulan
100%
100%
100%
100%
16 Kajian
16 Kajian
60 Orang
2013
2014
60 Orang
33 Provinsi 33 Provinsi
500 Tersusunnya Program dan Anggaran Pada Setiap Satuan Kerja Terwujudnya Pelaksanaan Anggaran dan Penyusunan Laporan Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja Bagi 6 Satker Peningkatan Kompetensi Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi
ALOKASI 2012
2011
25 Negara 30 Negara
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Dukungan Teknis dan Manajemen Ditjen P4Trans
MUSRENBANGNAS 2010
2010
86 satker
90 satker
92 satker
90 satker
86 satker
90 satker
92 satker
90 satker
6 satker
6 satker
6 satker
6 satker
471 pegawai
470 pegawai
475 pegawai
472 pegawai
500
510
520
530
Page 118 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Tersedianya Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur (NSPK)
2011 12 NSPK
TARGET 2012 2013 8 NSPK 7 NSPK
2014 7 NSPK
2010
1838
Pengembangan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Transmigrasi
ALOKASI 2012
2011
1838
1950
2013
2014
2050
2150
Instansi yang 36 lembaga 36 lembaga 36 lembaga 36 lembaga Bekerjasama Mendukung Program Transmigrasi di daerah tertinggal Kabupaten/Kota yang 100 kab 100 kab 104 kab 104 kab Bersedia Melaksanakan Pembangunan Transmigrasi di daerah tertinggal Minat Masyarakat 20.400 kel 21.600 kel 22.200 kel 22.230 kel Untuk Mengikuti Program Transmigrasi di daerah tertinggal Kesepakatan Bersama 26 kab 26 kab 26 kab 26 kab Antar Prov dan Perjanjian KSAD Antar Kab/Kota di daerah tertinggal Badan Usaha yang 5 BU 10 BU 10 BU 12 BU mengembangkan investasi di kawasan transmigrasi di daerah tertinggal Instansi yang 16 lembaga 16 lembaga 16 lembaga 16 lembaga Bekerjasama Mendukung Program Transmigrasi di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 119 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Kabupaten/Kota yang Bersedia Melaksanakan Pembangunan Transmigrasi di kawasan perbatasan
2011 100 Kab
TARGET 2012 2013 100 Kab 104 Kab
2014 104 kab
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Minat Masyarakat 20,400 kel 21,600 kel 22,200 kel 22,230 kel Untuk Mengikuti Program Transmigrasi di kawasan perbatasan Kesepakatan Bersama 26 kab 26 kab 26 kab 26 kab Antar Prov dan Perjanjian KSAD Antarkab/Kota di kawasan perbatasan Badan Usaha yang 5 BU 12 BU 10 BU 15 BU mengembangkan investasi di kawasan transmigrasi di kawasan perbatasan Instansi yang 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga Bekerjasama Mendukung Program Transmigrasi di kawasan strategis Kabupaten/Kota yang 25 kab 25 kab 26 kab 26 kab Bersedia Melaksanakan Pembangunan Transmigrasi di kawasan strategis Minat Masyarakat 5.100 kel Untuk Mengikuti Program Transmigrasi di kawasan strategis Kesepakatan Bersama 7 kab Antar Prov dan Perjanjian KSAD Antar Kab/Kota di kawasan strategis
MUSRENBANGNAS 2010
5.400 kel
5.550 kel
5.580 kel
7 kab
7 kab
7 kab
Page 120 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Badan Usaha yang mengembangkan investasi di kawasan transmigrasi di kawasan strategis
2011 5 BU
TARGET 2012 2013 6 BU 6 BU
2014 7 BU
2010
8000
Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi
ALOKASI 2012
2011
8000
8000
2013
11000
2014
12576
Jumlah Keluarga yang 4.080 kel 4.320 kel 4.440 kel 4.464 kel Difasilitasi Perpindahannya Ke Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah Keluarga 12.240 kel 12.960 kel 13.320 kel 13.392 kel Penduduk yang Tertata Terintegrasi Dalam Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Data Administrasi Kependudukan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah Bantuan Perbekalan yang Diberikan Kepada Calon Transmigran di daerah tertinggal Jumlah Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran di daerah tertinggal Jumlah Keluarga yang Difasilitasi Perpindahannya Ke Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
4.080 kel
4.320 kel
4.440 kel
4.464 kel
4.080 kel
4.320 kel
4.440 kel
4.464 kel
136 aktn
144 aktn
148 aktn
159 aktn
2.720 kel
2.880 kel
2.960 kel
2.976 kel
Page 121 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
2011 8.160 kel
TARGET 2012 2013 8.640 kel 8.880 kel
2014 8.928 kel
Data Administrasi Kependudukan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Bantuan Perbekalan yang Diberikan Kepada Calon Transmigran di kawasan perbatasan Jumlah Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran di kawasan perbatasan Jumlah Keluarga yang Difasilitasi Perpindahannya Ke Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Keluarga Penduduk yang Tertata Terintegrasi Dalam Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis
2.720 kel
2.880 kel
2.960 kel
2.976 kel
2.720 kel
2.880 kel
2.960 kel
2.972 kel
91 aktn
96 aktn
99 aktn
99 aktn
1.700 kel
1.800 kel
1.850 kel
1.860 kel
5.100 kel
5.400 kel
5.550 kel
5.580 kel
Data Administrasi Kependudukan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis
1.700 kel
1.800 kel
1.850 kel
1.860 kel
INDIKATOR Jumlah Keluarga Penduduk yang Tertata Terintegrasi Dalam Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 122 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Bantuan Perbekalan yang Diberikan Kepada Calon Transmigran di kawasan strategis Jumlah Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran di kawasan strategis
6
2011 1.700 kel
56 aktn
TARGET 2012 2013 1.800 kel 1.850 kel
60 aktn
61 aktn
2014 1.860 kel
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
62 aktn
Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen P2MKT
1000
1000
750
750
750
Tersusunnya Program 170 satker 181 satker 176 satker 176 satker dan Anggaran Satuan Kerja (Pusat, Provinsi dan Kabupaten) Terwujudnya Pelaksana 170 satker 181 satker 176 satker 176 sater Anggaran dan Pelaporan Berbasis Kinerja Secara Optimal Sesuai Dengan Ketentuan APBN
MUSRENBANGNAS 2010
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja Pada 6 Satuan Kerja Sesuai Kebutuhan Organisasi
6 satker
6 satker
6 satker
6 satker
Meningkatnya Kompetensi Pegawai Sebanyak 490 Orang yang Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi Tersedianya Bahan Rumusan Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur (NSPK)
490 orang
490 orang
490 orang
490 orang
8 NSPK
12 NSPK
12 NSPK
16 NSPK
Page 123 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Pengembangan Jalan di 70,263 Km 100 Km daerah tertinggal Pengembangan 8 Km 7,04 Km Drainase di daerah tertinggal Pengembangan Sarana 1.909.090 1.069.090 Air Bersih di daerah Liter Liter tertinggal Pengembangan Energi 12.000 19.200 Terbarukan di daerah watt watt tertinggal Pengembangan 28 Unit 22 unit Bangunan Fasiitas Umum di daerah tertinggal Rehabilitasi Rumah 380 unit 600 unit Transmigran di daerah tertinggal Pengembangan Jalan di 8 Km 13,75 Km daerah tertinggal Pengembangan 10 Km 7Km Drainase di daerah tertinggal Pengembangan Sarana 5.000.000 5.000.000 Air Bersih di daerah Liter Liter tertinggal Pengembangan Energi 118.750 70.588 Terbarukan di daerah watt watt tertinggl Pengembangan Fasilitas 7 unit 15 unit Umum di daerah tertinggal Pengembangan Jalan di 10 Km 12 Km kawasan perbatasan Pengembangan 2 Km 1 Km Drainase di kawasan perbatasan
88 Km 14 Km
105,296 Km 4,4 Km
4.500.000 Liter
2.818.181 Liter
20.000 watt
20.000 watt
40 unit
68 unit
13,7 Km
18 Km
8 Km
9 Km
6.153.846 Liter
7.333.333 Liter
61.111 watt
60.000 watt
15 unit
16 unit
8 Km
12 Km
1 Km
0,4 Km
ALOKASI 2012
2011 0
Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi
MUSRENBANGNAS 2010
2010
0
2013 0
2014 0
0
Page 124 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Pengembangan Sarana Air Bersih di kawasan perbatasan Pengembangan Energi Terbarukan di kawasan perbatasan Pengembangan Bangunan Fasiitas Umum di kawasan perbatasan Pengembangan Jalan di kawasan perbatasan Pengembangan Drainase di kawasan perbatasan Pengembangan Sarana Air Bersih di kawasan perbatasan Pengembangan Energi Terbarukan di kawasan perbatasan Pengembangan Fasilitas Umum di kawasan perbatasan Pengembangan Jalan di kawasan strategis Pengembangan Drainase di kawasan strategis Pengembangan Sarana Air Bersih di kawasan strategis Pengembangan Energi Terbarukan di kawasan strategis Pengembangan Bangunan Fasilitas Umum di kawasan strategis
MUSRENBANGNAS 2010
2011 395.294 Liter
TARGET 2012 2013 180.000 400.000 liter liter
2014 563.636 liter
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1.680 watt 2.307 watt 2.000 watt 2.165 watt
4 unit
3 unit
4 unit
8 unit
1,6 Km
1,5 Km
1,5 Km
1,5 Km
1 Km
2 Km
2 Km
2 Km
666.667 Liter
666.667 Liter
750.000 Liter
1.250.000 Liter
7.143 watt 3.333 watt 6.667 watt 6.667 watt
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
17,57 Km
25 Km
23 Km
25,321 Km
2 Km
1,76 Km
3 Km
1,6 Km
395.294 liter
180.000 liter
500.000 liter
463.636 liter
3000 watt 4.800 watt 5000 watt
7 unit
6 unit
13 unit
5000 watt
14 unit
Page 125 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 4,8 Km
TARGET 2012 2013 4,8 Km 2,5 Km
2014 2,8 Km
2010
2011
71.046,26
71.046,26
446,308
446,308
ALOKASI 2012
2013
2014
78.269,96
86.293,11
99.783,46
546
646
746
Pengembangan Jalan di kawasan strategis Pengembangan 3 Km 2 Km 2 Km 2 Km Drainase di kawasan strategis Pengembangan Sarana 2.000.000 666.667 750.000 1.250.000 Air Bersih di kawasan liter liter liter liter strategis Pengembangan Energi 7.143 watt 3.333 watt 6.667 watt 6.667 watt Terbarukan di kawasan strategis 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit Pengembangan Fasilitas Umum di kawasan strategis IX. KEMENTERIAN SOSIAL 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Perencanaan dan Penganggaran Jumlah Hasil Analisis 12 12 12 12 Kajian Strategis dan dokumen dokumen dokumen dokumen Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Jumlah Kegiatan 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Antara Departemen Sosial Dengan Ngo/Lsm Dibidang Pembangunan Sosial dan Mou Bilateral Jumlah Laporan Hasil 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen Kegiatan dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial
MUSRENBANGNAS 2010
Page 126 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Dokumen Anggaran Departemen Sosial Dalam Bentuk Rka-Kl/Dipa/Sraa dan Juklak/Juknis Dekon Tp
2
TARGET 2011 2012 2013 2014 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen
Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak Jumlah Anak dan Balita Telantar, Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Berhadapan Dengan Hukum, dan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Berhasil Dilayani, Dilindungi dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti
157800
185600
234100
263000
Jumlah Lanjut Usia Telantar yang Berhasil Dilayani, Dilindungi dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti
23100
30050
42200
51420
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
Rehabilitasi dan Perlindungan Penyandang Cacat Jumlah Penyandang Cacat yang Berhasil Dilayani, Dilindungi dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti
MUSRENBANGNAS 2010
35750
45000
60180
ALOKASI 2012
2010
2011
2013
2014
8855,001
8855,001
9672,2841
10561,29551
12397,15061
284,17
284,17
414,9
418,9
480,9
11341,984
11341,984
12123,335
13481,038
15969,061
75640
Page 127 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza
100
100
ALOKASI 2012 100
120
120
29369,76
2010
2011
2013
2014 100
100
125
150
170
29369,76
32339,36124
35573,29737
39130,6271
308,8
308,8
410
420
430
2980
2980
3278
3605
3966
Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza yang Berhasil Dilayani, Diberi Bantuan, dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tunasosial Jumlah Tunasosial yang Berhasil Dilayani, Diberi Bantuan, dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti
3
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen PRS Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) Jumlah RTSM Yang mendapatkan bantuan Tunai Bersyarat PKH
1116000
1516000
1404000
1170000
Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Jumlah Korban Bencana Alam yang Berhasil Dibantu dan Dilayani
MUSRENBANGNAS 2010
39500
48000
57600
62800
Page 128 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial Jumlah Korban Bencana Sosial yang Berhasil Dibantu dan Dilayani
42400
52000
62000
390
390
ALOKASI 2012 394
345
345
250
2010
2011
2013
2014 397
400
388
430
520
250
280
300
320
9458,88
9458,88
11209,8
12413,6
15363,6
1539,325
1539,325
2011,898
2213,088
2500,788
67500
Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah yang Terpulihkan Kondisi Psikologisnya Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial
4
Jumlah Sk Penyelenggaraan Undian
1500
1525
1550
1575
Tersedianya Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha, Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pendidikan Dasar Melalui Kube Tersedianya Akses Perumahan dan Permukiman Melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
13049
15331
18100
20755
5250
7370
8670
9070
Program Pemberdayaan Sosial Penanggulangan Kemiskinan
Pemberdayaan Keluarga Tersedianya Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (Uep)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 129 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
ALOKASI 2012
2010
2011
3465,035
3465,035
1792
1792
2013
2014
4035,379
4526,888
5082,337
942
1057
2207
Tersedianya Akses Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) Di Kab/Kota Tersedianya Akses Pusat Pemberdayaan Keluarga (Pusdaka) Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Tksk) yang Diberdayakan Jumlah Organisasi Sosial yang Diberdayakan Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (Psm) yang Diberdayakan Jumlah Karang Taruna (Kt) yang Diberdayakan Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (Wksbm) yang Berkembang Jumlah Dunia Usaha yang Melakukan Corporate Social Responsibility (Csr) Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial
MUSRENBANGNAS 2010
Page 130 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
91.167,48
91.167,48
14141,8
14141,8
ALOKASI 2012
2013
2014
40.874,91
45.548,90
53.486,50
16343
19911
23158
Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Gelar Pahlawan Nasional, Satya Lancana Perintis Kemerdekaan, dan Satya Lancana Kebaktian Sosial Jumlah Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Perintis Kemerdekaan yang Mendapatkan Bantuan/Tunjangan Sosial Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional (Tmpn) Utama, Tpmn, dan Makam Pahlawan Nasional (Mpn) yang Terpelihara Jumlah Siswa yang Melakukan Ziarah Wisata Ke Tmp dan Mpn X. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Program Pengembangan Sdm Kelautan dan Perikanan Pelatihan Kelautan dan Perikanan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 131 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 2014 Jumlah Lulusan 8.000 10.000 12.000 15.000 Pelatihan yang Sesuai Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Standar Serta Jumlah , 1.300 , 1.600 , 1.900 , 2.200 Lulusan yang Aparatur Aparatur Aparatur Aparatur Meningkat Kinerjanya Sesuai Standar Kompetensi dan Kebutuhan Pasar INDIKATOR
Pendidikan Kelautan dan Perikanan Jumlah Lulusan Pendidikan yang Kompeten Sesuai Standard dan Kebutuhan Serta Prioritas Nasional 2
1.400 org
1.400 org
1.400 org
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
9640
9640
11167
14666
17012
661,5384615
661,5384615
981,0796937
1285,077231
1531,434315
1.400 org
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Sdi) Jumlah perairan yang 3 Perairan, 3 Perairan, 3 Perairan, 5 Perairan, teridentifikasi, 33 Prov 33 Prov 33 Prov 33 Prov terlindungi dan terpulihkan sumber daya ikannya Jumlah Perairan Umum 1 WPP 1 WPP 1 WPP 1 WPP Daratan (PUD) yang PUD, 33 PUD, 33 PUD, 33 PUD, 33 terjamin ketersediaan Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi sumber daya ikannya Jumlah perairan Laut 2 WPP, 33 2 WPP, 33 2 WPP, 33 2 WPP, 33 teritorial dan kepulauan provinsi provinsi provinsi provinsi yang terjamin ketersediaan sumber daya ikannya Jumlah perairan ZEEI 1 WPP, 3 1 WPP, 3 1 WPP, 3 1 WPP, 3 yang terjamin organisasi organisasi organisasi organisasi ketersediaan sumber daya ikannya
MUSRENBANGNAS 2010
Page 132 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 2014 Kelengkapan data dan 33 Prov, 21 33 Prov, 21 33 Prov, 21 33 Prov, 21 statistik perikanan PP PP PP PP tangkap yang tepat waktu INDIKATOR
2010
752,8787879
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan Jumlah dan Jenis Kapal Penangkap Ikan yang Memenuhi Standar Laik Laut, Laik Tangkap dan Laik Simpan
550 unit
600 unit
650 unit
700 unit
Jumlah Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Standar
976 unit
1.552 unit
2.259 unit
2.929 unit
2011
752,8787879
ALOKASI 2012
1116,539904
2013
1462,511168
2014
1742,883411
Jumlah kapal perikanan 1000 kapal 1500 kapal 2500 kapal 3500 kapal yang teridentifikasi/ terdaftar, tercatat dan terdokumentasi Jumlah awak kapal perikanan yang meningkat kemampuannya dan tersertifikasi Nilai produktivitas kapal penangkap ikan per ukuran kapal, per jenis alat penangkap ikan dan per WPP
MUSRENBANGNAS 2010
1.980 orang
990 orang
3.300 orang
3.960 orang
0,3
0,5
0,7
1
Page 133 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah standar dan sertifikasi dari inovasi alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan, kapal penangkap ikan yang dihasilkan
TARGET 2011 2012 2013 2014 33 inovasi 36 inovasi 37 inovasi 37 inovasi
1341,538462
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Jumlah Pelabuhan Perikanan Dengan Fokus Pembangunan Di Lingkar Luar dan Daerah Perbatasan yang Potensial Jumlah Penyiapan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Sesuai Dengan Rencana Induk Jumlah Pelabuhan Perikanan yang terbangun dan telah sesuai dengan Tahapan SIDCOM Jumlah pelabuhan perikanan yang optimal melakukan kegiatan WKOPP, K3, Operasional Pelabuhan Perikanan Jumlah Pelabuhan Perikanan yang meningkat dalam rangka pelayanan kesyhabandaran yang prima di pelabuhan Perikanan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
970 unit
978 unit
983 unit
988 unit
30 lokasi
40 lokasi
40 lokasi
40 lokasi
2011
1341,538462
ALOKASI 2012
1989,538356
2013
2606,017082
2014
3105,606331
50 Lokasi 70 Lokasi 71 Lokasi 70 Lokasi
20 Lokasi 30 Lokasi 40 Lokasi 50 Lokasi
100 Lokasi 100 Lokasi 125 Lokasi 125 Lokasi
Page 134 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dievaluasi dan keakuratan data Pelabuhan Perikanan Jumlah Kegiatan operasional dan pelayanan prima di pelabuhan Perikanan.
TARGET 2011 2012 2013 2014 50 Lokasi 55 Lokasi 60 Lokasi 65 Lokasi
128,5897436
Waktu verifikasi dan keabsahan dokumen Permohonan SIUP, SIPI dan/atau SIKPI Jumlah Alokasi Kapal dalam SIUP JuWaktu dan Jumlah Pelayanan Dokumen Usaha Penangkapan Ikan Ketaatan dan keabsahan laporan serta sistem pelayanan usaha penangkapan ikan Jumlah nilai PNBP melalui Tata Pengusahaan Perikanan Tangkap Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
56 Lokasi 56 Lokasi 56 Lokasi 57 Lokasi
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
128,5897436
190,7021188
249,7931129
297,6799646
3 hari/ dok 2 hari/ dok 2 hari/ dok 2 hari/ dok permohona permohona permohona permohona n n n n 5.900 SIPI 6.900 SIPI 7.900 SIPI 8.900 SIPI 3 hari/ 2 hari/ 2 hari/ 2 hari/ dok.SIUP/ dok.SIUP/ dok.SIUP/ dok.SIUP/ SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI 9.000 10.000 11.000 12.000 SIUP, SIUP, SIUP, SIUP, SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI
Rp. 150 Milyar
Rp. 150 Milyar
Rp. 150 Milyar
Rp. 150 Milyar
3,000
3,500
4,000
4,500
Page 135 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil
2010 1025,692308
2011 1025,692308
ALOKASI 2012 1521,129841
2013 1992,467418
2014 2374,435483
197,1794872
197,1794872
292,4225909
383,0327095
456,4623984
Jumlah lokasi 33 Propinsi 33 Propinsi 33 Propinsi 33 Propinsi pembinaan dan pengelolaan usaha mendukung minapolitan Jumlah pengembangan 37 lokasi 20 lokasi 16 lokasi 10 lokasi kelembagaan usaha minapolitan minapolitan minapolitan minapolitan (KUB yang mandiri dan , 1.200 , 1.400 , 1.600 , 1.800 bankable) dan kawasan KUB KUB KUB KUB minapolitan potensi perikanan tangkap yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri Jumlah lokasi pembinaan ketenagakerjaan Lokasi pengembangan investasi dan pemodalan usaha Lokasi pengembangan investasi dan pemodalan usaha Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap
MUSRENBANGNAS 2010
37 lokasi 20 lokasi 16 lokasi 10 lokasi minapolitan minapolitan minapolitan minapolitan 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi
33 Propinsi, 11 WPP
33 Propinsi, 11 WPP
33 Propinsi, 11 WPP
33 Propinsi, 11 WPP
Page 136 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat; Pengembangan SDM kompeten sesuai kebutuhan; Fasilitasi produk hukum, ketatalaksanaan, humas dan perpustakaan; Pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap
3
2011 75 %
TARGET 2012 2013 80 % 90 %
2014 100 %
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Air Payau. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Laut Jumlah Usaha Perikanan Budidaya yang Bersertifikat dan Memenuhi Standar. Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan
MUSRENBANGNAS 2010
1,8 jt Ton
2,5 jt Ton
3,4 jt Ton
4,6 jt Ton
1.322.280 Ton
1.587.640 Ton
1.831.620 Ton
2.022.220 Ton
3.703.400 Ton
5.348.850 Ton
7.780.675 10.288.175 Ton Ton
2.000 unit
4.000 unit
6.000 unit
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
3100
3100
0
0
0
2000
2000
0
0
0
7.000 unit
Page 137 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Produksi Induk Unggul.
Jumlah Unit Perbenihan yang Bersertifikat dan Benih yang Memenuhi Standar
2011 8 jt ekor induk 350.420 Ton 63 unit
TARGET 2012 2013 2014 10,1 jt ekor 12,6 jt ekor 15 jt ekor induk induk induk 1 jt 510.000 750.000 Ton Ton Ton 78 unit 96 unit 116 unit
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan Jumlah Laboratorium Uji yang Memenuhi Standar Teknis.
Jumlah Kawasan Perikanan Budidaya yang Sehat Serta Persentasi Jenis Biota Perairan yang Dikonservasi.
MUSRENBANGNAS 2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
600
600
0
0
0
17500
17500
0
0
0
38 unit 43 unit 48 unit 31 unit Lab. Lab. Lab. Lab. Kualitas Kualitas Kualitas Kualitas Air, 20 unit Air, 24 unit Air, 32 unit Air, 35 unit Lab. HPI Lab. HPI Lab. HPI Lab. HPI 50 kab
70 kab
90 kab
110 kab
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Budidaya yang Memenuhi Standar Kelembagaan dan Jumlah Tenagakerja yang Memiliki Kopetensi.
2010
788 kelompok 1.182 orang
1.576 kelompok 1.892 orang
1.957 kelompok 1.970 orang
3.388 kelompok 2.364 orang
Page 138 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 Jumlah usaha perikanan 1.203 unit 1.826 unit 3.061unit budidaya yang usaha, 26 usaha, 33 usaha, 36 memperoleh SNI serta Lab. Uji, 4 Lab. Uji, 7 Lab. Uji, jumlah lembaga LSSM LSSM 11 LSSM sertifikasi yang terakreditasi INDIKATOR
2014 4.948 unit usaha, 43 Lab. Uji, 15 LSSM
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Luas Lahan Budidaya 1.167.666 Sesuai Target Produksi Ha, 90 Disertai Data Potensi Potensi yang Akurat. kawasan
1.226.66 Ha, 100 Potensi kawasan
1.291.666 Ha, 130 Potensi kawasan
100 %
100 %
100 %
4
Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan
MUSRENBANGNAS 2010
100 %
100 %
100 %
2013
2014
1200
1200
0
0
0
8000
8000
0
0
0
8980
8980
0
0
0
1244
1244
0
0
0
100 %
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya Persentase (%) Perencanaan dan Pelaporan Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Secara Terintegrasi, Akuntabel dan Tepat Waktu.
ALOKASI 2012
2011
1.365.416 Ha, 150 Potensi kawasan
Pengawalan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya Persentase (%) Unit Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Sertifikasi Sesuai Standar Dengan Informasi yang Akurat.
2010
100 %
Page 139 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 66 lokasi
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan Sesuai dengan Target Produksi Pengolahan Jumlah Sentra 23 lokasi Pengolahan Hasil Perikanan untuk Usaha Skala Mikro, Kecil dan Menengah Jumlah Unit Pengolahan 427 UPI Ikan yang Memenuhi Standar Mutu Hasil Perikanan
TARGET 2012 2013 72 lokasi 78 lokasi
2014 84 lokasi
26 lokasi
32 lokasi
38 lokasi
431 UPI
435 UPI
441 UPI
Jumlah Laboratorium Sertifikasi yang Memiliki Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Mutu Laboratorium Jumlah Kegiatan Penanganan, Pengolahan, Distribusi dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang Memperoleh Standar Nasional Indonesia dan Persyaratan Internasional Jumlah Laboratorium Uji Mutu Hasil Perikanan yang Memperoleh Akreditasi Dari Komite Akreditasi Nasional
22 Lab
12 Lab
18 Lab
20 Lab
199 SNI
219 SNI
239 SNI
259 SNI
34 Lab
36 Lab
38 Lab
40 Lab
ALOKASI 2012
2011
1636
Fasilitasi Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
1636
5928,5
2013
2014
1387
2048
Page 140 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 Jumlah Unit Pengolahan 449 UPI, Ikan dan Hasil 631 Perikanan yang sertifikat Bersertifikasi produk
TARGET 2012 2013 454 UPI, 459 UPI, 641 651 sertifikat sertifikat produk produk
2014 464 UPI, 661 sertifikat produk
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
6930
6930
0
0
0
70
70
80
100
100
54 TPI, 72 TPI, 91 TPI, Jumlah Pelelangan Ikan 36 TPI, dan Pasar Ikan yang 7.000 Pasar 7.000 Pasar 7.000 Pasar 7.000 Pasar di 73 lokasi di 114 di 143 di 179 Dibina dan lokasi lokasi lokasi Dikembangkan Agar Dapat Berfungsi Sesuai Standar Jumlah Lokasi 33 Prov 33 Prov 33 Prov 33 Prov Pelaksanaan Promosi dan Kerjasama Pemasaran Hasil Perikanan Dalam Negeri Melalui Gemarikan Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan Jumlah Penambahan Negara Tujuan Ekspor dan Jumlah UKM Binaan yang Berpotensi Ekspor Jumlah Negara Tujuan Ekspor yang Bebas Hambatan Regulasi Tarif Jumlah Negara yang Mengimplementasikan Kerjasama Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan
MUSRENBANGNAS 2010
3 negara dan 50 UKM
4 negara dan 50 UKM
4 negara dan 50 UKM
5 negara dan 50 UKM
3 negara
4 negara
1 negara
1 negara
1 negara
1 negara
1 negara
1 negara
Page 141 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Memenuhi Standar Ketenagakerjaan yang Kompeten dan Kapabel
430 UPI
860 UPI
1.280 UPI
860 UPI
Jumlah UMKM dan Unit Usaha Skala Besar (USB) yang Melakukan Kemitraan Usaha di Minapolitan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Jumlah Permodalan Bagi UMKM dari Sumber Perbankan
900 UMKM dan 33 USB
900 UMKM dan 33 USB
900 UMKM dan 33 USB
900 UMKM dan 33 USB
Rp. 100 milyar
Rp. 100 milyar
Rp. 100 milyar
Rp. 100 milyar
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2Hp Terlaksananya Seluruh Perencanaan, Pelaporan dan Publikasi Secara Terintegrasi, Akuntabel dan Tepat Waktu Berdasarkan Data yang Terkini dan Akurat di Lingkungan Ditjen P2HP
MUSRENBANGNAS 2010
100 %
100 %
100 %
2010 945,06
2011 945,06
516,7
516,7
ALOKASI 2012
2013
2014
0
0
0
0
0
0
100 %
Page 142 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Terlaksananya Dukungan Teknis Inovasi Teknologi Pengolahan, Metode Pengujian dan Monitoring Hasil Perikanan yang Siap Diimplementasikan Terbayarnya Gaji dan Terlaksananya Operasional Perkantoran di Lingkungan Ditjen P2HP
5
2011 100%
TARGET 2012 2013 100% 100%
2014 100%
100%
100%
100%
100%
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
350
350
0
0
0
400
400
0
0
0
Kawasan Konservasi 1.642 ribu 800 ribu 700 ribu 458 ribu Laut dan Kawasan Ha Ha Ha Ha Konservasi Perairan Tawar dan Payau yang Dikelola Secara Berkelanjutan Seluas 4,5 Juta Ha Jumlah Kawasan 9 Kawasan 9 Kawasan 9 Kawasan 9 Kawasan Konservasi dan Jenis dan 3 Jenis dan 3 Jenis dan 3 Jenis dan 3 Jenis Biota Perairan Dilindungi yang Diidentifikasi dan Dipetakan Secara Akurat. Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil
MUSRENBANGNAS 2010
Page 143 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 Jumlah Kawasan Laut 9 Kawasan dan Pesisir yang Memiliki Peta Potensi dan Arahan Pemanfaatan yang Terintegrasi, Akuntabel dan Terkini Jumlah Kawasan Pulau28 Pualu Kecil yang Kawasan Memiliki Peta Potensi dan Arahan Pemanfaatan yang Terintegrasi, Akuntabel dan Terkini
TARGET 2012 2013 11 13 Kawasan Kawasan
2014 11 Kawasan
33 Kawasan
28 Kawasan
33 Kawasan
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan Jumlah Luasan Kawasan Pesisir Rusak yang Pulih Kembali. Jumlah Ragam dan Volume Produk Kelautan yang Dikembangkan Pada Kawasan Pesisir dan Lautan.
324 Ha
582 Ha
615 Ha
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kp3K
MUSRENBANGNAS 2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
650
650
0
0
0
7303
7303
0
0
0
734,3
734,3
0
0
0
659 Ha
3 kapal 100 3 kapal 150 2kapal 100 2 kapal 100 ribu Ton ribu Ton ribu Ton 2 ribu Ton 3 500 ribu 1,5 jt liter jt liter jt liter liter
Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kelompok Usaha Mikro Di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Bankable.
2010
100 unit, 90 kab/kota, 360 org, 230 rb usaha
100 unit, 120 kab/kota, 480 org, 800 rb usaha
100 unit, 120 kab/kota, 480 org, 800 rb usaha
100 unit, 120 kab/kota, 480 org, 800 rb usaha
Page 144 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Perencanaan dan Kerjasama Program Anggaran Secara Terintegrasi, Akuntabel dan Tepat Waktu Berdasarkan Data yang Terkini dan Akurat Di Lingkungan Ditjen Kp3K
6
2011 90 %
TARGET 2012 2013 90 % 95 %
2014 95 %
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan Jumlah Usaha 10311 17629 Penangkapan Ikan Di kapal Kapal Wilayah Bagian Barat yang Sesuai Ketentuan Jumlah Usaha 5270 kapal 8840 Kapal Penangkapan Ikan Di Wilayah Bagian Timur yang Sesuai Ketentuan
24614 Kapal
31600 Kapal
12580 Kapal
16150 Kapal
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan
525,2
525,2
595
756
880
264
264
290
300
300
120
120
150
200
220
Jumlah Wilayah 9 Wilayah 15 Wilayah 21 Wilayah 27 Wilayah Perairan yang Bebas Kegiatan Perusakan Ekosistem Perairan Jumlah Wilayah 10 Wilayah 15 Wilayah 20 Wilayah 25 Wilayah Perairan yang Bebas Kegiatan Pencemaran Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 145 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 2014 Jumlah Berkas Perkara 100 120 140 160 Tindak Pidana Kelautan Kasus/Berk Kasus/Berk Kasus/Berk Kasus/Berk dan Perikanan Yang as as as as diselesaikan INDIKATOR
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2Sdkp Persentase (%) Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Program Anggaran dan Sdm Secara Terintegrasi dan Tepat Waktu Dengan Administrasi yang Akuntabel Di Lingkungan Ditjen P2Sdkp
94 %
95 %
97 %
MUSRENBANGNAS 2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
210
210
230
250
260
1.716.177,91
1.716.177,91
1.200.449,85
1.111.365,45
1.165.073,98
790037,91
790037,91
1200449,848
1111365,452
1165073,98
100 %
XI. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 1 Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan rutin; Panjang jembatan yang mendapat pemeliharaan rutin; Panjang jalan yang mendapat rehabilitasi/preventif berkala; Panjang jembatan yang mendapat rehabilitasi/preventif berkala;
2010
31421
29221
29373
29863
111251
111123
111123
111123
2985
3284
3284
3285
8095
7832
7832
7832
Page 146 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Panjang jalan yang mendapat rekonstruksi/peningkata n struktur; Panjang jembatan yang mendapat penggantian Panjang jalan yang dibangun baru; Panjang jembatan yang dibangun baru; Panjang jalan yang mendapat pelebaran; Panjang fly over dan underpass yang dibangun; Panjang terowongan yang dibangun Panjang preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di Kawasan Srategis dan Wilayah Tertinggal Jumlah lajur kilometer jalan nasional Prosentase terselesaikannya pembebasan lahan jalan nasional Prosentase dukungan bahan dan peralatan jalan & jembatan Jumlah pengumpulan data jalan dan jembatan yang dilaksanakan Dokumen DED Dokumen Pengawasan Penanganan lokasi rawan kecelakaan dan rawan bencana
MUSRENBANGNAS 2010
2011 1555
TARGET 2012 2013 1209 1019
2014 809
2014
2071
2071
2071
38,3
27
10
6
2119
3156
3551
2630
2613
5036
5067
4796
4551
2720
640
400
400
0
0
0
134
303
393
387
94875
98318
101672
104702
100
100
100
100
100
100
100
100
82
82
82
82
140 230 30
140 230 30
140 230 30
140 230 30
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 147 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah kerjasama aplikasi inovasi teknologi baru di bidang jalan dan jembatan Jumlah pelaksanaan kalibrasi uji petik pengendalian mutu dan uji laik fungsi Asphalt Mixing Plant (AMP) Jumlah diseminasi, pelatihan teknis dan manejemen mutu Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fisik ProsentaseJumlah peralatan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) yang memenuhi syarat
2011 2
TARGET 2012 2013 2 2
2014 2
20
20
20
20
30
30
30
30
40
40
40
40
100
100
100
100
926140
Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitasi Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan Jumlah dokumen kebijakan investasi dan studi kelayakan jalan Jumlah dokumen perencanaan teknik jalan bebas hambatan dan jalan perkotaan Luas lahan yang dibebaskan Panjang jalan bebas hambatan yang terbangun
MUSRENBANGNAS 2010
2010
2
2
2
2
28
26
25
25
178
178
120
0
98
205
195
163
2011
926140
ALOKASI 2012
2013
0
2014
0
0
Page 148 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Laporan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan bebas hambatan Jumlah standar pedoman teknik perencanaan jalan dan jembatan perkotaan Jumlah dokumen studi kelayakan dan AMDAL jalan dan jembatan perkotaan Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan jalan & jembatan perkotaan Jumlah kegiatan pembinaan administrasi dan teknis pelaksanaan jalan dan jembatan perkotaan Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi, desiminasi, sosialisasi, dan pembinaan pelaksanaan Prosentase penuntasan temuan auditor sesuai tepat waktu. Prosentase persiapan pembangunan jalan bebas hambatan di dalam mendukung kerjasama sub regional ASEAN
XII. KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
MUSRENBANGNAS 2010
2011 2
TARGET 2012 2013 4 4
2014 5
1
1
1
1
6
5
5
5
32
32
32
32
1
1
1
1
2
2
2
2
90
90
90
90
30
45
60
75
2010
2011
21.634,20
21.634,20
ALOKASI 2012
0,00
2013
2014
0,00
0,00
Page 149 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN 1
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Program Pengembangan Nilai Budaya, Seni dan Perfilman Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Jumlah Fasilitasi Pergelaran, Pameran, Festival, Lomba dan Pawai Jumlah Reaktualisasi Kesenian yang Hampir Punah Jumlah Naskah Inventarisasi Karya Seni Budaya Jumlah Fasilitasi Sarana Bagi Pengembangan, Pendalaman dan Pagelaran Seni Budaya Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Bimbingan Teknis
2
2010
20
20
20
20
2
2
2
2
25
25
25
25
252
252
33
33
2
2
2
2
2
2
2
2
Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman Pengembangan Pengelolaan Permuseuman Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang Dikelola Jumlah Museum yang Direvitalisasi
MUSRENBANGNAS 2010
2000
1750
1500
1500
30
10
15
25
3300
3300
0
0
0
11000
11000
0
0
0
Page 150 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Museum Berskala Nasional yang Dikembangkan (Museum Nasional Batik dan Museum Maritim) Jumlah Peserta Berpartispasi Dalam Gerakan Nasional Cinta Museum Jumlah Pengunjung Museum Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Bimbingan Teknis
2011 0
TARGET 2012 2013 1 0
2014 0
2500000
3500000
4500000
5500000
64000
74500
83000
93000
2
2
2
2
2
2
2
2
Jumlah Fasilitasi Sarana Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kepurbakalaan dan Permuseuman Jumlah Naskah Pedoman, Kajian Kebijakan dan Peraturan PerundangUndangan Bidang Sejarah dan Purbakala Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Program
33
33
40
40
6
6
6
6
2
2
2
2
ALOKASI 2012
2011
700
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Sejarah dan Purbakala
MUSRENBANGNAS 2010
2010
700
2013
0
2014
0
0
Page 151 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Dokumen Laporan Kerjasama Luar Negeri, Hasil Peliputan dan Perekaman Serta Kehumasan Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum
3
2011 3
3
TARGET 2012 2013 3 3
3
3
2014 3
350
200
250
100
4000
7000
5000
2000
1
1
1
1
2
2
2
2
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata
MUSRENBANGNAS 2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
3
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pemberdayaan Masyarakat Di Destinasi Pariwisata Jumlah Kelompok Sadar Wisata Jumlah Masyarakat Sadar Wisata (Orang) Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Bimbingan Teknis
2010
Jumlah Kegiatan Pemutakhiran Database dan Informasi Destinasi
12
20
25
29
Jumlah Destination Management Organizaion(Dmo) Jumlah Dukungan Amenitas Pariwisata
5
10
12
15
29
29
29
29
100
100
0
0
0
5000
5000
0
0
0
Page 152 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Dukungan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah Naskah Pedoman, Kajian Kebijakan dan Peraturan PerundangUndangan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Destinasi Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum
4
2011 41
TARGET 2012 2013 81 66
2014 15
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
Program Pengembangan Pemasaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pemasaran
MUSRENBANGNAS 2010
2010
1450
Jumlah Event Pengembangan Kebijakan Pemasaran dan Promosi Pariwisata Oleh Masyarakat
17
16
13
12
Jumlah Eventdukungan Pengembangan Kebijakan Pemasaran dan Promosi Pariwisata Daerah
79
79
79
80
ALOKASI 2012
2011
1450
2013
0
2014
0
0
Page 153 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Naskah Pedoman, Kajian Kebijakan dan Peraturan PerundangUndangan Bidang Pemasaran Destinasi Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Pemasaran Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum
5
2011 4
TARGET 2012 2013 4 4
2014 4
2
2
2
2
3
3
3
3
Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata 21
21
22
22
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
ALOKASI 2012
2011
84,2
Jumlah Pelayanan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata (Pelayanan) Jumlah Dokumen Laporan Kerjasama Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum
MUSRENBANGNAS 2010
2010
84,2
2013
0
2014
0
0
Page 154 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
XIII. KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dukungan pemberdayaan KUKM di daerah (Dekonsentrasi)
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
6.341,59
6.341,59
6.728,43
7.138,86
7.574,33
6341,591
6341,591
6728,428
7138,862
7574,333
97.970,47 58174,05
97.970,47 58174,05
113.605,59 56033,24
110.701,67 56593,58
108.362,98 56027,64
6488,1
6488,1
4606,7
5497,3
5987,1
Menurunnya hambatan terhadap pemberdayaan KUKM di 33 Propinsi XIV. BADAN PUSAT STATISTIK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi Terlaksananya administrasi Persentase (%) Tersusunnya Struktur Kelembagaan yang Proporsional, Efektif, dan Efisien 1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi Renovasi dan 75% GK & Pembangunan Gedung RN selesai Kantor dan Rumah direnovasi Negara terlaksana & dibangun dengan baik Perlengkapan sarana dan prasarana terpenuhi
MUSRENBANGNAS 2010
Genset kab/kota 495
80% GK & RN selesai direnovasi & dibangun
85% GK & RN selesai direnovasi & dibangun
90% GK & RN selesai direnovasi & dibangun
Genset kab/kota 506
Genset kab/kota 516
Genset kab/kota 526
Page 155 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
2
TARGET 2011 2012 2013 2014 Tersedianya kendaraan 7453 7576 7700 7823 operasional roda 2 dan kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan roda 4 roda 2 dan roda 2 dan roda 2 dan roda 2 dan 950 967 984 1000 kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan roda 4 roda 4 roda 4 roda 4 INDIKATOR
2010
2011
33308,32
33308,32
169.944,03
144145,7304
ALOKASI 2012
2013
2014
52965,65
48610,79
46348,24
169.944,03
330.341,33
371.196,51
420.171,14
144145,7304
163235,2411
180070,805
211353,6591
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi Meningkatnya Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana penyediaan data dan nya keg. nya keg. nya keg. nya keg. informasi statistik yang statistik statistik statistik statistik lengkap, akurat, dan nasional nasional nasional nasional tepat waktu, serta dan dan dan dan meningkatnya regional regional regional regional pelayanan data dan informasi statistik yang efektif berbasis TIK di BPS Provinsi
XV. BADAN PERTANAHAN NASIONAL 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kanwil BPN Propinsi Gaji dan Tunjangan Lainnya Tepat Waktu (Pegawai) Operasional Perkantoran Satker Daerah (Paket) Dukungan Menejemen dan Teknis Satker Daerah (Paket)
MUSRENBANGNAS 2010
21,309
20,693
20,693
20,693
460
453
453
453
460
453
453
453
Page 156 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN 2
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pengelolaan Pertanahan Provinsi
25798,2952 Luas Wilayah yang Dipetakan dan Bidang Tanah yang Ditetapkan Batasnya JRSP (hektar) Peta Dasar skala 1:2.500 (hektar) Peta Dasar skala 1:10.000 (hektar) Peta Tematik Utama Pertanahan Peta Penggunaan Tanah (Hektar)
6.309.480 1.357.656
3.744.753 805.785
3.744.753 805.785
3.744.753 805.785
8.145.936
4.834.711
4.834.711
4.834.711
9.669.423
9.669.423
9.669.423
Peta Penguasaan Tanah 9.669.423 (Hektar) 16.291.872
9.669.423
9.669.423
Peta Kemampuan Tanah 11.325.035 9.669.423 (Hektar) Peta Tempat-Tempat 9.669.423 Penting (hektar) 16.291.872
9.669.423
9.669.423
9.669.423
9.669.423
Peta Potensi Nilai 9.401.768 Tanah dan Kawasan Skala 1:25.000 (Hektar)
5.580.063
5.580.063
5.580.063
194
115
115
115
47
28
28
28
Laporan Hasil Supervisi (Paket) Laporan Hasil Pembinaan/Bimtek/Sosi alisasi Ke Kab/Kota (Paket)
MUSRENBANGNAS 2010
2010
2011
25798,2952
ALOKASI 2012
167106,09
2013
2014
191125,7
208817,48
16.291.872
Page 157 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Peta Znt, Znek dan Penyebaran Data Transaksi Tanah yang Terkoreksi dan Disahkan (Paket) Tenaga Profesional Di Bidang Penilaian Tanah (Orang) Tenaga Terampil Di Bidang Penilaian Tanah (Orang) Hardware dan Software Teknologi Informasi yang Terkini (Paket)
2011 194
2014 115
142
85
85
85
380
225
225
225
142
85
85
85
10,998
10,997
10,997
2.482.120
2.482.120
2.482.120
31,461
31,46
31,46
70,78
70,78
70,779
Penetapan Batas HPL 10,998 Transmigrasi (Hektar) Penetapan Batas 2.482.120 Swadaya (Bidang) Peta Dasar Skala 31,461 1:1.000 (Ha) Peta Potensi Tanah (Ha) 70,78
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2012 2013 115 115
Informasi Nilai Tanah dan Pasar Tanah Kabupaten/Kota (Paket)
422
421
421
421
Informasi Peta Znt, Znek dan Data Transaksi Tanah Kabupaten/Kota (Paket)
422
421
421
421
Hardware dan Software Teknologi Informasi yang Terkini Jumlah Legalisasi Aset Tanah, Pengelolaan Informasi dan Pemeliharaan Data Pertanahan
422
421
421
421
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 158 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Prona (Bidang) Transmigrasi (Bidang) Pemeriksaan Tanah HPL Transmigrasi (Hektar) Ajudikasi (Pendaftaran Tanah Sistematik) (Bidang) Tanah UKM (Bidang) Tanah Petani (Bidang) Tanah Nelayan (Bidang) Sertipikasi Pasca Bencana Di Nias (Bidang) Sertipikasi Perumahan Rakyat Sederhana (Bidang) Legalisasi Swadaya (Bidang) Pengelolaan Informasi Pertanahan Pemeliharaan Data Pertanahan Pemeriksaan Tanah Penataan dan Pengaturan Pertanahan Redistribusi Tanah (Bidang) Konsolidasi Tanah (Bidang) Neraca Penggunaan Tanah (Kabupaten/Kota) Inventarisasi P4T (Bidang) Redistribusi Tanah Swadaya (Bidang) Konsolidasi Tanah Swadaya (Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
2011 560.150 160.000 3.408
TARGET 2012 2013 543.089 565.656 160.000 173.090 43.750 43.750
2014 675.312 119.101 43.750
20.000 25.000 9.000
20.000 30.000 9.000
20.000 24.002 18.000
20.000 25.000 20.000
7.500
7.500
7.500
7.500
1.062.458
1.062.458
1.062.458
1.062.458
2.591.759
2.591.759
2.591.759
2.591.759
3.961.033
3.961.033
3.961.033
3.961.033
546.750
546.750
546.750
546.750
181,825
210.000
210.000
210.000
10.000
10.000
10.000
10.000
100
100
100
100
335.665
335.665
335.665
335.665
24.665
24.665
24.665
24.665
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 159 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Penataan dan Inventarisasi P3WT Luas Aset Tanah Terindikasi Terlantar/ Bekas Hak/ Tanah Kritis dan Jumlah Pokmasdartibnah/Gema ra Identifikasi dan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar (Hektar) Inventarisasi Tanah Bekas Hak/Tanah Kritis (Hektar) Pembentukan Pokmasdartibnah/Gema ra (Kelompok) Fasilitasi Pra dan Pasca Sertipikasi Tanah Ukm, Nelayan, Transmigrasi dan Petani (Paket)
2011 187
TARGET 2012 2013 184 157
2014 157
57.500
57.500
57.500
57.500
18,4
18.400
18.400
18.400
201
201
201
201
33
33
33
33
400
400
400
400
731
731
731
731
700
700
700
700
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Inventarisasi Tanah Hak yang Diindikasikan Terlantar (Paket) Jumlah Pengkajian dan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Pengkajian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Penanganan Perkara Pertanahan Mediasi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 160 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Operasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Beraspek Perdata/TUN (Operasi Tuntas) Operasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Berindikasi Pidana (Operasi Sidik Sengketa)
2011 900
60
TARGET 2012 2013 900 900
60
60
2014 900
Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca
MUSRENBANGNAS 2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
60
XVI. PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Jumlah Perpustakaan Sesuai Dengan Standar/Tipologi Perpustakaan Jumlah Pedoman dan Standar Perpustakaan Jumlah Kajian Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca Jumlah Promosi / Kampanye Pembudayaan Gemar Membaca Jumlah Perpustakaan Keliling Jumlah Perpustakaan Umum yang Dikembangkan Jumlah Perpustakaan Sekolah/Perguruan Tinggi/Khusus yang Dibina
2010
200 perp
250 perp
300 perp
350 perp
28 naskah
28 naskah
28 naskah
28 naskah
6 naskah
7 naskah
8 naskah
10 naskah
11 kali
12 kali
13 kali
14 kali
33 perp
33 perp
33 perp
33 perp
5.344,35
5.344,35
5.945,59
6.164,82
6.785,42
5344,345
5344,345
5945,591
6164,82
6785,417
2.333 perp 2.383 perp 2.433 perp 4.333 perp
130 perp
180 perp
230 perp
280 perp
Page 161 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Data Perpustakan Jumlah Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
2011 75.000 entry 2 naskah
TARGET 2012 2013 100.000 125.000 entry entry 2 naskah 2 naskah
2014 150.000 entry 2 naskah
XVII. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perumahan Rakyat Perencanaan dan penganggaran pembangunan perumahan dan permukiman
MUSRENBANGNAS 2010
2010
2625,67
Jumlah penyelesaian dokumen pengaturan perencanaan dan evaluasi bidang perumahan dan permukiman Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran bidang perumahan dan permukiman Jumlah penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan penganggaran di bidang perumahan dan permukiman
14
2
2
2
2
5
5
8
7
9
9
8
Jumlah penyelenggaraan bintek dan bantek di bidang perumahan dan permukiman
5
8
8
8
2011
2625,67
ALOKASI 2012
5251,34
2013
6564,18
2014
7877,01
Page 162 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah kegiatan pendataan dan pengembangan sistem jaringan serta informasi perumahan dan permukiman Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi Jumlah penyelesaian dokumen evaluasi kinerja di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat
2
2011 7
TARGET 2012 2013 5 5
2014 5
2
5
5
5
4
3
3
6
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Program Pengembangan Perumahan Dan Permukiman Fasilitasi pembangunan PSU kawasan Perumahan dan Permukiman Jumlah bantuan stimulan PSU pengembangan kawasan skala besar dan non skala besar
112063
138096
154519
4947
6904
7097
Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa
MUSRENBANGNAS 2010
100
150
175
0
0
0
1562,5
1562,5
0
0
0
0
0
0
0
0
86032
86032
0
0
0
2805
Fasilitasi dan stimulasi penataan lingkungan permukiman kumuh Luas permukiman kumuh yang terfasilitasi
58437,5
183195
Fasilitasi pembangunan PSU kawasan Perumahan dan Permukiman Jumlah bantuan stimulan PSU pengembangan kawasan khusus
58437,5
1801
Page 163 of 164
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Rusunawa terbangun
2011 100
TARGET 2012 2013 180 0
2014 0
Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus Jumlah rumah khusus terbangun
750
1050
1350
12500
16250
7500
12500
16250
7500
12500
16250
7500
MUSRENBANGNAS 2010
7500
7500
7500
962,5
962,5
0
0
0
12000
12000
0
0
0
5000
5000
0
0
0
4000
4000
0
0
0
255
255
0
0
0
6250
Fasilitasi Pra-Sertifikasi dan Pendampingan Pasca Sertifikasi Jumlah unit lahan dan bangunan rumah yang terfasilitasi prasertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi
2014
6250
Fasilitasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya
2013
6250
Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya
ALOKASI 2012
2011
1600
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya
2010
7500
Page 164 of 164