RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2011 BERDASARKAN DAERAH / PROVINSI PER PROGRAM PER KEGIATAN (JUTA RUPIAH) PROVINSI : BANTEN NO KL / PROGRAM / KEGIATAN I. 1
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri Dukungan Administrasi dan Pelayanan Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kinerja Pegawai Badan Diklat Peningkatan Penyediaan Layanan Administrasi
MUSRENBANGNAS 2010
1 lap
1 lap
1 lap
1 lap
7 lap
11 lap
12 lap
13 lap
Peningkatan Pemberian Fasilitasi Pengembangan Program Evaluasi & Koordinasi Diklat Pemberian Layanan Teknis dan Administrasi Kediklatan, Kepegawaian, Fasilitas Kerja
33 lap
28 lap
29 lap
32 lap
9 lap
8 lap
10 lap
12 lap
Updating Data dan Informasi Kediklatan (Melalui Website, Leaflet dan Brosur) Peningkatan Kepuasan Pelanggan Dalam Penggunaan Asrama Lembaga Diklat
5 lap
10 lap
10 lap
10 lap
1 lap
3 lap
3 lap
3 lap
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
923,30
923,30
231,80
233,90
238,20
223,3
223,3
231,8
233,9
238,2
Page 1 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Peningkatan Kepuasan Penggunaan Perpustakaan Peningkatan Kepuasan Penggunaan Laboratorium Komputer dan Bahasa Peningkatan Ketepatan Laporan Keuangan Peningkatan Pengelolaan Aset Badan Diklat Peningkatan Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Sesuai Standar
2
Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Penataan Urusan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2011 3 lap
TARGET 2012 2013 4 lap 4 lap
2014 4 lap
2 lap
2 lap
2 lap
2 lap
13 lap
1 lap
1 lap
1 lap
3 lap
1 lap
1 lap
1 lap
9 lap
6 lap
6 lap
6 lap
2010
ALOKASI 2012
2011
0
0
2013
0
2014
0
0
Jumlah bidang urusan yang telah disusun Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) oleh K/L dan fasilitasi implementasi Cakupan pembinaan dan fasilitasi (koordinasi, Bintek, advokasi dan sosialisasi) penyusunan pelaksanaan kebijakan penataan urusan pemerintahan daerah
MUSRENBANGNAS 2010
Page 2 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Cakupan pembinaan dan fasilitasi (koordinasi, Bintek, advokasi & sosialisasi) pelaksa-naan Program Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD/ILGR Cakupan pembinaan dan fasilitasi (koordinasi, Bintek, advokasi dan sosialisasi) penyusunan pelaksanaan kebijakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, provnsi, kabupaten dan kota yang disampaikan sesuai jadwal Jumlah kebijakan penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004
MUSRENBANGNAS 2010
Page 3 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerin-tah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai turunan dari revisi UU No. 32 Tahun 2004 Jumlah sosialisasi penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan kepada K/L dan pemerintah daerah Prosentase pelaksanaan urusan yang telah menjadi kewena-nngan pemerintahan daerah Prosentase daerah yang sudah menyelesaikan Perda menge-nnai kewenangan/urusan (wajib dan pilihan) pada pemerintah-an provinsi dan kabupaten/kota
Prosentase Perda kewenang-aan/urusan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang telah dievaluasi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 4 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Prosentase peraturan perundang-undangan sektoral yang diinventarisasi yang belum sejalan dengan peraturan perundangundangan desentralisasi dan otonomi daerah di pusat dan di daerah Prosentase peraturan daerah perundangundangan yang diharmonisasikan terkait dalam upaya sinkronisasi regulasi otonomi daerah 0
Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah
0
0
0
0
Jumlah Pedoman /Kebijakan Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jumlah Provinsi Usia Diatas 10 Tahun yang Dievaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jumlah Kabupaten/Kota Usia Diatas 10 Tahun yang Dievaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
MUSRENBANGNAS 2010
Page 5 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Daerah Otonom Baru (Dob) Usia di Atas 3 Tahun S/D 10 Tahun yang Dievaluasi Kinerjanya. Jumlah Provinsi Otonomi Khusus/Isti Mewa yang Dievaluasi Kinerjanya Jumlah Kabupaten/ Kota di Daerah Otonomi Khusus/Istimewa yang Dievaluasi Kinerjanya Persentase (%) Daerah yang Dievaluasi Kinerja Penyelenggaranan Pemerintahan Persentase (%) Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah Untuk Pembinaan dan Pengawasan Dengan Kementerian/Kelembag aan dan Gubernur Persentase (%) Daerah yang Meningkat Kinerja Pemerintahan Daerahnya Dalam Penyelenggaraan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
MUSRENBANGNAS 2010
Page 6 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Cakupan Pembinaan dan Fasilitasi (Koordinasi, Bintek, Suvervisi dan Sosialisasi) Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahandaerah (Ekppd, Ekpod, Edob) Cakupan Pembinaan dan Fasilitasi (Koordinasi, Bintek, Suvervisi dan Sosialisasi) Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kapasitas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Ekppd, Ekpod) 3
Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah
550
Regulasi Pusat tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Prosentase kabupaten/kota yang telah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu di tingkat kecamatan
MUSRENBANGNAS 2010
4
4
4
4
85%
90%
95%
100%
550
0
0
0
Page 7 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Prosentase jumlah rumusan kebijakan dan produk hukum bidang hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama antar daerah, dan peningkatan pelayanan umum Prosentase fasilitasi pusat dan daerah di bidang hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan peningkatan pelayanan umum Jumlah laporan monitoring dan evaluasi hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama antar daerah, dan peningkatan pelayanan umum (triwulan, semester dan akhir tahun) Prosentase penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2011 2012 2013 2014 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen
100%
100%
100%
100%
15%
15%
20%
20%
60%
65%
70%
75%
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 8 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Prosentase peningkatan jumlah daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik Prosentase jumlah daerah yang menerima manfaat dari kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik Jumlah sistem data base dan sistem Monev kerjasama daerah yang disusun Jumlah pemetaan pelaksanaan Kerjasama daerah baik yang sukses maupun yang gagal
TARGET 2012 2013
2014
75%
75%
75%
75%
20%
30%
40%
50%
75%
75%
75%
75%
2011 1 laporan
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah pemutakhiran pemetaan pelaksanaan kerjasama daerah baik yang sukses maupun yang gagal Prosentase jumlah kegiatan fasilisasi kerjasama antar daerah yang diusulkan Jumlah provinsi yang melaksanakan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 9 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 0
Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan
ALOKASI 2012
2011 0
2013 0
2014 0
0
4 4 4 4 Persentase (%) Jumlah Rumusan Kebijakan dan Produk Hukum Penataan Wilayah Administrasi dan Penegasan Batas Daerah, Pengembangan Wilayah Perbatasan, Toponimi, dan Pertanahan. Persentase (%) Fasilitasi 15 segmen 15 segmen 15 segmen 15 segmen Pusat dan Daerah Bidang Tugas Penataan Wilayah Administrasi dan Penegasan Batas Daerah, Pengembangan Wilayah Perbatasan, Toponimi dan Pertanahan. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Penataan Wilayah Administrasi dan Penegasan Batas Daerah, Pengembangan Wilayah Perbatasan, Toponimi dan Pertanahan (Triwulan, Semester dan Akhir Tahun).
MUSRENBANGNAS 2010
35%
35%
35%
35%
Page 10 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Penyelesaian Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan. Jumlah Segmen Penataan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Perbatasan Antar Daerah yang Ditetapkan Dengan Peraturan Perundangan
2011 3 paket
50%
Persentase (%) 50% Penurunan Konflik Karena Sengketa Perbatasan Antar Daerah. Persentase (%) 6 provinsi Pemetaan Rupabumi (Toponimi) Jumlah Pos Lintas Batas 10% Tradisional dan Internasional Dengan Kualitas Manajemen Pengelolaan Serta Fasilitas Pendukung yang Memadai Persentase (%) 80% Penguatan Kelembagaan di Pusat dan Daerah Dalam Rangka Penanganan Perbatasan Antar Negara.
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2012 2013 3 paket 3 paket
2014 3 paket
75%
85%
100%
75%
85%
100%
6 provinsi
6 provinsi
6 provinsi
10%
10%
10%
85%
90%
95%
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 11 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 2014 Persentase (%) Jumlah 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen Kab/Kota di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau Terluar yang Mendapat Sarpras Perbatasan Antar Negara INDIKATOR
Jumlah Provinsi yang Termasuk Ke Dalam Perbatasan Antar Negara (Sosekmalindo, Jbc Ri-Rdtl, Jbc Ri-Png 4
100%
100%
100%
100
33 Prov, 90 Jumlah Fasilitasi Kab, 1 Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa dan Produk Hukum Kelurahan Melalui Bintek, dan Konsolidasi, Inventarisasi Serta Penyusunan Uu Tentang Desa.
33 Prov, 100 Kab
33 Prov, 100 Kab
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
100%
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
100
0
0
0
33 Prov, 100 Kab
Page 12 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 Jumlah Fasilitasi 18 Provinsi 22 Provinsi 26 Provinsi Pengelolaan Keuangan 64 110 Kab. 130 Kab dan Aset Desa Serta Kabupaten Kelurahan Melalui Bintek, Inventarisasi dan Pendataan Keuangan dan Asset Desa, Pengembangan Desa Wisata Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Pad). Jumlah Fasilitasi 16 Provinsi 20 Provinsi 24 Provinsi Pengembangan Desa 16 40 48 dan Kelurahan Melalui Kabupaten Kabupaten Kabupaten Penetapan Indikator 32 Desa 80 Desa 96 Desa Keberhasilan Pemdes, Penetapan dan Penegasan, Pemetaan Batas Wilayah Desa, Penyusunan Data Based Desa dan Kelurahan, Bimtek, dan Koordinasi. INDIKATOR
Jumlah Fasilitasi 720 Orang Peningkatan Kapasitas dari 32 Melalui Tot, Bimtek Prov, 22 Peningkatan Kapasitas Kab/Kota Aparat Desa dan Kelurahan 18 Provinsi Jumlah Fasilitasi 64 Pemantapan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten 128 BPD Melalui Bintek, Orientasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
MUSRENBANGNAS 2010
2014 32 Provinsi 192 Kab
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
32 Provinsi 64 Kabupaten 128 Desa
800 Orang 880 Orang 1000 dari 32 dari 32 Orang dari Provinsi, Provinsi, 32 25 28 Provinsi, Kab/Kota Kab/Kota 32 Kab/Kota 22 Provinsi 26 Provinsi 32 Provinsi 110 Kab. 130 Kab 192 Kab 220 BPD 260 BPD 384 BPD
50
50
0
0
0
Page 13 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 15 Angkt 600 orang dari 32 Prov.
TARGET 2012 2013 2014 18 Angkt 20 Angkt 25 Angkt 720 orang 800 orang 1000 orang dari 32 dari 32 dari 32 Prov Prov Prov
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Pelatihan yang Diberikan Bagi Masyarakat Perdesaan Melalui Penyusunan Kurikulum dan Modul, Pelatihan, Sinkronisasi, Tot 33 prov, Jumlah Provinsi dan 33 prov, 33 prov, 33 prov, 400 Kab 5 415 Kab 5 425 Kab 5 468 Kab 5 Kabupaten yang di Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Fasilitasi Dalam Pendataan Potensi Desa dan 5 Desa dan 5 Desa dan 5 Desa dan 5 Desa Melalui Pendataan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan
28 32 32 24 Jumlah Provinsi dan Provinsi, Kegiatan di Kegiatan di Kegiatan di Kabupaten yang di 32 32 32 17 Fasilitasi Dalam Provinsi, Provinsi, Program dan Kegiatan Kabupaten Provinsi, 24 28 32 Masuk Desa dan Kabupaten Kabupaten Kabupaten Peningkatan System Perencanaan Partisipatif Melalui Sosiali-Sasi, Bimtek, Pelatihan dan Monitoring dan Evaluasi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 14 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang di Fasilitasi Dalam Penataan Ruang Kawasan Pedesaan Melalui Fasilitasi Pemda Dalam Penyusunan Perda Tentang Tata Ruang Kawasan Perdesaan, Pengembangan Pusat Pertumbuhan Antar Desa (Pptad), Bimtek, dan Koordinasi. Jumlah Provinsi yang di Fasilitasi Dalam Penataan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Melalui Bimtek, Pelatihan, Pendataan. Jumlah Daerah Tertinggal yang Memperoleh Fasilitasi Peningkatan Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat (Provinsi).
II. KEMENTERIAN PERTANIAN 1 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia (Prioritas Nasional dan Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2011 2012 2013 2014 20 Kab. di 30 Kab di 40 Kab di 50 Kab di 15 Provinsi 15 Provinsi 20 Provinsi 25 Provinsi
32 prov,
33 prov, 468 kab, 12 keg
33 prov, 468 kab, 12 keg
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
33 prov, 468 kab, 12 lkeg
124.344,81
124.344,81
111.344,43
126.456,81
144.880,17
11981,16
11981,16
14233,617
17051,875
20240,575
Page 15 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
4305,125
4305,125
ALOKASI 2012
2013
2014
Luas Areal Penerapan Budidaya Serealia yang Tepat dan Berkelanjutan (Ribu Ha) : Slptt Padi Non Hibrida (Ribu Ha) Slptt Padi Hibrida (Ribu Ha) Slptt Padi Lahan Kering (Ribu Ha) Slptt Jagung Hibrida (Ribu Ha) Pengembangan Peningkatan Produksi Gandum (Ribu Ha) Pengembangan Peningkatan Produksi Sorghum (Ribu Ha) Peta Sentra Produksi Komoditas Serealia (Paket) Data Luas Tanam Komoditas Serealia Pengelolaan Produksi Tanaman Kacang-Kacangan dan UmbiUmbian (Prioritas Nasional dan Bidang)
5114,977
6126,857
7273,45
Luas Areal Penerapan Budidaya Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian yang Tepat dan Berkelanjutan (Ribu Ha) : Peta Sentra Produksi Beberapa Komoditas Kabi (Paket)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 16 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Data Luas Tanam Beberapa Komoditas Kabi (Paket) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan (Prioritas Bidang)
1076,6
1076,6
1279,1
1532,4
1818,8
2317,6
2317,6
2753,32
3298,46
3915,28
Lembaga Perbenihan Tanaman Pangan yang Dibina di Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat : Tersusunnya Roadmap Kebutuhan & Ketersediaan Benih (Paket) Tersusunnya Kebijakan Sistem Subsidi Benih (Paket) Tersusunnya Rancangan Revitalisasi Perbenihan (Paket) Bpsbtph (Balai) Bbi (Balai) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Sarana Produksi Tanaman Pangan (Prioritas Bidang) Sarana Produksi Tersedia dan Terawasi di Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat (Unit) : Tersusunnya Roadmap Kebutuhan & Penyediaan Pupuk & Alsintan (Paket)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 17 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan Opt dan Dfi (Prioritas Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 2177,5
2011 2177,5
ALOKASI 2012 2586,87
2013 3099,07
2014 3678,596
852,2
852,2
1012,4
1212,9
1439,7
858
858
768,3
909,4
1136,5
Jumlah Luas Areal Tanaman Pangan yang Terserang Opt (Ribu Ha) Dan Jumlah Luas Areal Tanaman Pangan yang Terkena Dfi (Ribu Ha) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen Tanaman Pangan Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan, Umum Serta Evaluasi dan Pelaporan Program Pengelolaan Produksi Tanaman Pagan (Paket).
2
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen Hortikultura
MUSRENBANGNAS 2010
Page 18 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Dokumen Pendukung Pengembangan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Hortikultura: (Perecanaan dan Penganggaran, Kerjasama Internasional, Pengelolaan Sdm, Humas, Keuangan, Sarana dan Prasarana, Pelaksanaan, Monitoring dan Pelaporan, Evaluasi Pro
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan Bidang)
2070
2070
1572
1886,4
2357,9
2094
2094
1749,3
2099,1
2623,8
Laju Pertumbuhan Produksi Tanaman Buah Proporsi Produk Buah Bermutu di Pasar Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Biofarmaka Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan Bidang) Laju Pertumbuhan Produksi Tanaman Sayuran dan Biofarmaka (Kenaikan Terhadap Tahun Sebelumnya)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 19 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Laju Pertumbuhan Luas Panen Tanaman Sayuran dan Biofarmaka (Kenaikan Terhadap Tahun Sebelumnya) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hias Berkelanjutan (Prioritas Bidang)
1900
1900
1121,8
1346,2
1682,6
1465
1465
1295,5
1554,6
1943,2
1135
1135
929,9
1115,9
1394,9
Laju Pertumbuhan Produksi Tanaman Hias Proporsi Tanaman Hias Segar Bermutu di Pasar Pengembangan Sistem Perbenihan, Pupuk dan Sarana Produksi Lainnya (Prioritas Nasional dan Bidang) Persentase (%) Jumlah Usaha/Produsen Benih Hortikultura Persentase (%) Penggunaan Benih Bermutu Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura (Prioritas Bidang) Proporsi Luas Serangan Opt Utama Hortikultura Terhadap Total Luas Panen. (Maksimal Terhadap Luas Panen)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 20 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN 3
INDIKATOR
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim (Prioritas Nasional dan Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
96,8
96,8
101,64
106,72
112,06
450
450
472,5
496,13
520,93
945,68
945,68
992,96
1042,61
1094,74
Capaian Luas Areal (Ribu Hektar) Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Semusim Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar (Prioritas Nasional dan Bidang) Peningkatan Luas Areal (Ribu Hektar) Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar Rehabilitasi Intensifikasi Peremajaan Pengendalian Opt Pemberdayaan Petani (Kelompok Tani) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan (Prioritas Nasional dan Bidang) Peningkatan Luas Areal (Ribu Hektar) Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Tahunan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 21 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Penyusunan Kebijakan Pengembangan Bio Energi Dukungan Penyediaan Benih Unggul Bermutu dan Sarana Produksi Perkebunan (Prioritas Nasional dan Bidang)
210
210
220,5
231,54
243,1
281,15
281,15
295,2
309,96
325,46
600
600
630
661,5
694,8
Jumlah Penggunaan Benih Unggul Bermutu dan Sarana Produksi Perkebunan (%) Revitalisasi Perbenihan Jumlah Penggunaan Benih Unggul Bermutu Dukungan Perlindungan Perkebunan dan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan (Prioritas Bidang) Revitalisasi Perlindungan Perkebunan Areal Pengendalian Opt dan Intensitas Serangan Opt (Ha) Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan Jumlah Luas Areal Perkebunan yang Terkena Dampak Perubahan Iklim (Ha) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 22 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Provinsi yang Memperoleh Pelayanan Dibidang Perencanaan Program dan Penganggaran dan Kerjasama; Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyediaan Data dan Informasi yang Berkualitas; Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Asset yang Berkualit Penyelesaian Pp, Keppres, Perpres, Kepmentan Sebagai Turunan Dari Uu No. 18/2004 Pembinaan dan Penilaian Usaha Perkebunan Penyediaan Tenaga/Petugas Lapang Seperti Penyuluh, Pengendali Opt, Pengawas Benih, Inseminator, Mantri Tani/Statistik, Paramedik, Petugas Penyedia Layanan Informasi Pasca, Petugas Revit Perkebunan 4
Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 23 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
175
175
0
0
0
1426
1426
0
0
0
Peningkatan Kuantitas Semen (Dosis) Peningkatan Produksi Embrio Bibit Sapi Bibit Unggas Lokal Bibit Kambing/Domba Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal (Prioritas Nasional dan Bidang) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak (Sapi Ekor) Swasembada Daging Sapi (Share Produk Dalam Negeri %) Pemanfaatan Kotoran Ternak Menjadi Pupuk Organik dan Pemberian Paket Bantuan Sosial Pupuk Organik (Rumah Kompos) (Dampak Perubahan Iklim)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 24 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Pengembangan dan Pembinaan Biogas Asal Ternak Bersama Masyrakat (Batamas) Terutama di Sentra Terpencil dan Padat Ternak (Unit) (Dampak Perubahan Iklim) Pengembangan Integrasi Ternak dan Tanaman Melalui Pengelolaan Kotoran Ternak (Padat & Cair) Menjadi Pupuk Organik dan Pengolahan Limbah Tanaman Untuk Ternak Terutama di Sentra Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holti Kulture (Klp) (Dampak Perubahan Iklim)
1235
Peningkatan Produksi Ternak Non Ruminansia Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)
1235
0
0
0
Pengembangan Kelompok Unggas Lokal Pengembangan Kelompok Non Unggas Pengembangan Pakan Ternak Pengembangan Alsin Ternak
MUSRENBANGNAS 2010
Page 25 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis (Prioritas Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
70
70
0
0
0
1648
1648
0
0
0
Penguatan Otoritas Veteriner Melalui Puskeswan dan Lab (Unit) Terlaksananya Vaksinasi dan Pengobatan Thd Penyakit Hewan (Juta Dosis) Terlaksananya Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Dlm Rangka Survailance Phmsze (Ribu Sampel) Terlaksananya Produksi dan Pendaftaran dan Pengawasan Obat Hewan yang Beredar di Indonesia (Produk/Merek) Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan (Prioritas Nasional dan Bidang) Jumlah Kebijaka Kesmavet (Pedoman) -
MUSRENBANGNAS 2010
Page 26 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Pertumbuhan Terpenuhinya Persyaratan dan Standar Keamanan dan Mutu Produk Hewan Pangan dan Non Pangan (Rpu,Rph,Rpb,Tpu,Kio s Daging,Tps) Unit Jumlah Lab yang Dibina (Unit) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan
1454
1454
0
0
0
1400
1400
1400
1200
1200
3900
3900
3900
4900
4900
Jumlah Dokumen Perencanaan,Keuangan, Umum,Serta Evaluasi dan Pelaporan Program Pengembangan Peternakan (Paket) 5
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian Pengembangan Penangangan Pasca Panen Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang) Jumlah Kelompok Tani yang Menerapkan Penangnan Pasca Panen Sesuai Ghp dan Standar Mutu (Poktan/Gapoktan) Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 27 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Usaha Pengolahan Hasil Pertanian yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing (Unit) Pengembangan Mutu dan Standardisasi Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
1100
1100
1100
1500
2000
1300
1300
1300
3500
4000
0
0
0
500
500
5012,5
5012,5
0
0
0
Jumlah Usaha Pasca Panen dan Pengolahan yang Menerapkan Sistem Jaminan Mutu. Jumlah Pengujian Mutu Alat Mesin Pertanian (Sertifikat) Pengembangan Pemasaran Domestik (Prioritas Bidang) Jumlah Kelembagaan Pemasaran Bagi Petan (Pasar) Pengembangan Pemasaran Internasional (Prioritas Nasional dan Bidang) Jumlah Ekspor dan Surplus Neraca Perdagangan Hasil Pertanian 6
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Perluasan Areal Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang) Luasan (Ha) Perluasan Areal Tanaman Pangan (Saawah dan Lahan Kering), Hortikultura, Perkebunan dan Kawasan Peternakan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 28 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Pengelolaan Air Untuk Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 4661,5
2011 4661,5
14716
14716
ALOKASI 2012
2013
2014
0
0
0
0
0
0
Tersedianya (Unit) Pengembangan Sumber Air Alternatif Skala Kecil (Melalui Irigasi Pedesaan, Pengembangan Sumber Air Tanah, Pompanisasi Air Permukaan) yang Berfungsi. Tersedianya Optimasi Pemanfaata Air Irigasi (Melalui Perbaikan Jitut/Jides dan Pengembangan Tam) yang Berfungsi (Ha) Tersedianya (Unit) Pengembangan Konservasi Air (Melalui Pengembangan Embung, Chek Dam, Sumur Resapan, Antisipasi Kekeringan dan Banjir) yang Berfungsi Pengembangan Pengelolaan Lahan Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang) Terlaksananya Lahan yang Dioptimasi, Dikonservasi, Direhabilitasi dan Direklamasi Konservasi Das Hulu 160.000 Ha (Adaptasi Iklim)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 29 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Terbangunnya Rumha Kompos 6.500 Unit Terlaksananya Pengembangan Systeme Of Rice Intensificaion 2000 Paket (Adaptasi Iklim) Tersedianya Data Bidang Tanah Petani yang Disertifikasi 200.000 Persil Tersedianya Jalan Sepanjang 12.500 Km Untuk Jut dan Jalan Produksi, Serta Tersedianya Data Bidang Tanah Petani yang Layak Disertifikasi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air
187,5
187,5
0
0
0
14216,63
14216,63
15370
18330
19880
Tersedianya Dokumen (Paket) Perencanaan Program, Anggaran dan Kerjasama (Renja-Kl, Rka-Kl, Dipa, Pok, Mou Kerjasama Pbis, Tor) 7
Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing Penelitian/Perekayasaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian (Prioritas Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 30 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
6476,776
6490,542
Inovasi Teknologi dan Sistem Mekanisasi Pertanian Untuk Peningkatan; Produktivitas, Efisiensi, Kualitas, Nilai Tambah Komoditas Utama Pertanian dan Limbahnya Kerjasama Litbang Mektan Serta Bahan Rekomendasi Kebijakan (Paket) Prototipe Alsin yang Didiseminasikan (Paket) 5886,57
Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian (Prioritas Bidang)
5886,57
6374,199
Jumlah Koordinasi Penyusunan Penganggaran, Pelaksanaan dan Monev Kegiatan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (Koordinasi) Jumlah Advokasi Teknis dan Kebijakan Operasional Pembangunan Pertanian Wilayah, Regional, dan Nasional (Advokasi) Jumlah Adaptasi Teknologi Spesifik Lokasi (Teknologi)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 31 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN 8
INDIKATOR
Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani Pengembangan Reorientasi Pendidikan Pertanian (Prioritas Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
62,7
62,7
81,51
2013
89,661
2014
94,144
Persentase (%) Jumlah Kegiatan Pendidikan Pertanian yang Dirancang dan Dianggarkan(%) Jumlah Jenis Profesi Sdm Pertanian yang Terstandarisasi dan Tersertifikasi (Jenis) Jumlah Kelembagaan Pendidikan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Lembaga) Jumlah Tenaga Fungsional dan Profesi yang Sesuai Dengan Standar Kompetensi (Orang) Jumlah Sdm Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Diklat Fungsional dan Diklat Profesi yang Sesuai Dengan Standar Kompetensi(Orang) Jumlah Aparatur yang Meningkat Jenjang Pendidikan Formal Jumlah Lulusan Div di Bidang Rihp
MUSRENBANGNAS 2010
Page 32 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Sdm Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pendidikan Spp(Orang) Jumlah Lulusan yang Mengikuti Retooling di Bidang Pertanian Persentase (%) Jumlah Kegiatan Kerjasama Pendidikan di Dalam dan di Luar Negeri yang Dirancang dan Dilaksanakan (%) 0
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian (Prioritas Bidang)
0
0
0
0
Jumlah Kelembagaan Upt Pusat dan P4S yang Terakreditasi Xxx Jumlah Aparatur Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan (Orang) Jumlah Non Aparatur Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan(Orang) Persentase (%) Jumlah Kegiatan yang Mendukung Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian yang Dirancang dan Dianggarkan (%)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 33 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
ALOKASI 2012
2010
2011
2013
2014
1963,948
1963,948
2553,132
2808,446
3089,29
2296,75
2296,75
2411
2506
2616
Jumlah Kegiatan Kerjasama Pelatihan dan Persentase (%) Jumlah Jenis Pelatihan yang Dirancang dan Dilaksanakan (Paket) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang) Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang Terbentuk Sesuai Uu No. 16 Tahun 2006 Tentang Sp3K(Bakorluh dan Bapeluh) Jumlah Kelembagaan Petani (Gapoktan) Jumlah Bpp Model Jumlah Ketenagaan Penyuluhan Pertanian yang Ditingkatkan Kualitas dan Kuantitasnya(Orang) Persentase (%) Jumlah Kegiatan yang Mendukung Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yang Dirancang dan Dianggarkan (%) 9
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 34 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Desa Mandiri Pangan yang Dikembangkan. (Desa) Jumlah Lumbung Pangan yang Dikembangkan. (Lumbung) Lokasi Rawan Pangan. Kab) Tersedianya Data dan Informasi Tentang Ketersediaan, Cadangan dan Daerah Rawan Pangan. (Prop) Terlaksananya Pemantauan dan Pemantapan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. (Prop) 2907
Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)
2907
3047
3185
3323
Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Ldpm) (Gap) Tersedianya Data dan Informasi Tentang Distribusi, Harga dan Akses Pangan. (Prop) Terlaksananya Pemantauan dan Pemantapan Distribusi, Harga dan Akses Pangan. (Prop)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 35 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar (Prioritas Nasional dan Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
3262
3262
ALOKASI 2012 4170,3
100
100
186
2010
2011
2013 5326,6
2014 6530,4
233
290
Desa P2Kp (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. (Desa) Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Terlaksananya Pemantauan dan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan (Prop) Tersedianya Data dan Informasi Tentang Pola Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan.(Prop) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 36 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan, Umum Serta Evaluasi dan Pelaporan Program Pengembangan Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan, Serta Koordinasi Ketahanan Pangan (Dewan Ketahanan Pangan) 10 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati 20547,9
Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (Prioritas Nasional dan Bidang)
20547,9
32321,4
31819,7
37470,4
Vol. dan Frek. Operasional Tindakan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (Sertifikasi Karantina) Persentase (%) Peningkatan Indeks Kesesuaian Operasional Tindakan Karantina dan Pengawasan Terhadap Kebijakan, Standar, Teknik dan Metoda yang Diberlakukan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 37 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Penolakan Kiriman Barang Ekspor yang Disertifikasi Karantina Pertanian Peningkatan Indeks Kepuasan dan Kepatuhan Pengguna Jasa III. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 1 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Lulusan Diklat Perhubungan Laut (Pembentukan, penjenjangan dan Keterampilan Teknis) yang profesional, kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional
128,781
147,534
160,36
2
7.918
8.981
11.272
663.624,78
1.137.318,45
864.214,13
948.489,30
55301,259
55301,259
102952
99772
106400
270481,504
270481,504
733493
520262
507489
171,547
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara Lulusan Diklat Perhubungan Udara (Pembentukan, penjenjangan dan Keterampilan Teknis) yang profesional, kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional
663.624,78
11.640
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
MUSRENBANGNAS 2010
Page 38 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Jumlah Fasilitas Keselamatan Llaj Jumlah Pembangunan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Jumlah Paket Pengembangan Sistem Uji Sertifikasi / Tipe Jumlah Paket Implementasi Teknologi Lalu Lintas Angkutan Jalan Jumlah Paket Penataan Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Paket Prasarana Llaj Daerah/Kawasan Perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
1
1
1
1
13
20
25
30
1
1
1
1
1
1
1
1
28
30
30
30
1
1
1
1
Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Transportasi Jalan
21
22
24
25
Jumlah Lokasi Pembangunan Jembatan Timbang Jumlah Paket Rehabilitasi Simpul Llaj
7
7
9
10
1
1
1
1
Jumlah Paket Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan Llaj Jumlah Paket Peningkatan Fasilitas Pendukung Llaj
1
1
1
1
1
1
1
1
2010 6439,46
2011 6439,46
ALOKASI 2012 8371,3
2013 10882,69
2014 12147,497
Page 39 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Paket Kontingensi Bencana Alam Jumlah Paket Alat Kinerja Angkutan Jalan
2011 1
TARGET 2012 2013 1 1
2014 1
1
1
1
1
Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Jalan yang Terlayani
147
180
185
190
Jumlah Bus Perintis Jumlah Paket Penunjang Operasional Keperintisan
50 1
83 1
146 1
290 1
Jumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan Jumlah Prasarana Dermaga Sungai & Danau Jumlah Paket Break Water Dermaga Penyeberangan Jumlah Unit Pembangunan Bus Air Jumlah Paket Fasilitas Keselamatan Terbangun
58
51
55
46
21
30
35
37
5
4
4
4
8
4
3
3
10
12
15
15
Jumlah Unit Dermaga Penyeberangan yang Mengalami Peningkatan
17
10
15
15
Jumlah Paket Dermaga Sungai Danau yang Mengalami Peningkatan
14
10
12
12
ALOKASI 2012
2011
0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Sdp dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas Sdp
MUSRENBANGNAS 2010
2010
0
2013
0
2014
0
0
Page 40 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Lokasi Rambu Sungai Danau yang Mengalami Peningkatan
3
2011 3
TARGET 2012 2013 3 3
2014 3
Jumlah Paket Alur Pelayaran yang Mengalami Peningkatan
4
5
5
5
Jumlah Unit Sarana Keperintisan yang Mengalami Peningkatan
26
10
10
10
Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang Terlayani
115
100
110
120
Jumlah Paket Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Sdp
1
1
1
1
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api
2010
2011
300538,7
300538,7
ALOKASI 2012
264410
2013
190390
2014
290890
Panjang Km Jalur Ka 3,50 km 33,39 km 53,10 km 75,17 km yang Direhabilitasi Jumlah Unit Jembatan 40 unit 39 unit 46 unit 46 unit Ka yang Ditingkatkan/Direhabilit asi Panjang Km Jalur Ka 126,12 km 255,44 km 226,72 km 244,72 km yang Ditingkatkan Kondisinya/Keandalann ya Termasuk yang Diaktifkan Kembali
MUSRENBANGNAS 2010
Page 41 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 85,06 km
Panjang Km Jalur Ka Baru yang Dibangun Termasuk Jalur Ganda Jumlah Paket Pekerjaan 10 Paket Peningkatan Persinyalan Jumlah Paket Pekerjaan Peningkatan Telekomunikasi Jumlah Paket Pekerjaan Peningkatan Pelistrikan (Listrik Aliran Atas/Sub Stasiun)
TARGET 2012 2013 2014 89,12 km 103,37 km 116,45 km
28 Paket
30 Paket
31 Paket
2 Paket
10 Paket
13 Paket
18 Paket
6 Paket
17 Paket
18 Paket
18 Paket
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Km'Sp 150 Km 287,34 km 287,34 km 287,34 km Pengadaan Rel Jumlah Unit Pengadaan 20 Unit 200 unit 200 unit 200 unit Wesel Jumlah Paket 7 Paket 18 Paket 19 Paket 20 Paket Pengadaan Peralatan/Fasilitas Prasarana Perkeretaapian Jumlah Paket 6 Paket 15 Paket 13 Paket 14 Paket Pembangunan/Rehabilit asi Bangunan Operasional Jumlah Lokasi 5 Paket 46 Paket 46 Paket 57 Paket Penanganan Perlintasan Sebidang Jumlah Laporan 45 Laporan 31 Laporan 34 Laporan 38 Laporan Survey/Studi Kebijakan/Masterplan/ Ded/Std/Amdal Bidang Prasarana Ka Jumlah Paket Kegiatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Administrasi dan Fasilitas Pendukung Lainnya Di Bidang Prasarana
MUSRENBANGNAS 2010
Page 42 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN 4
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai Jumlah Unit Jumlah Unit
15 4
12 3
11 3
5
6
6
MUSRENBANGNAS 2010
2013
2014
1800
1800
0
12500
0
0
0
849,3
925,7
0
3626,4
3626,4
0
0
0
7
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Volume pengerukan lumpur/sedimen pada alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan (Juta M3) Jumlah lokasi pelabuhan strategis yang dibangun/ditingkatkan/d irehabilitasi (lokasi) Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok (Paket) Pengembangan Pelabuhan BelawanMedan (Paket) Jumlah pelabuhan non perintis yang dibangun/ditingkatkan/d irehabilitasi (lokasi)
ALOKASI 2012
2011
12 3
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Perkapalan dan Kepelautan Jumlah Unit
2010
14,5
11,3
16,1
13,5
7
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
52
25
25
25
Page 43 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah lokasi pelabuhan perintis yang dibangun/ditingkatkan/d irehabilitasi (lokasi)
5
2011 41
TARGET 2012 2013 20 20
2014 22
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan di Daerah Perbatasan dan Rawan Bencana Jumlah Bandar Udara Baru yang Dibangun
118
119
120
122
41
41
41
41
14
13
12
11
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan Jumlah Fasilitas Navigasi yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (paket) Jumlah Fasilitas Navigasi yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (unit) Jumlah Fasilitas Navigasi yang Dibangun dan Direhabilitasi (set) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan
MUSRENBANGNAS 2010
107
107
107
107
53
53
53
53
17
17
17
17
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
4474
4474
4474
4921
4921
7980
7980
8150
8250
8300
630
630
700
1000
1500
Page 44 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (set) Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (kg) Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (liter) Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (paket) Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (unit)
2011 0
TARGET 2012 2013 0 0
2014 0
2225
2500
2500
2500
5000
5000
5000
5000
16
16
16
16
335
337
337
337
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Udara Jumlah Peraturan, Rapat dan Sosialisasi, Evaluasi dan Pelaporan, Studi, Pengawasan, Sispro Teknis, Sertifikasi, Diklat, Prasarana dan Sarana Penunjang Teknis dan Kegiatan Penunjang Lainnya IV. KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendiknas
MUSRENBANGNAS 2010
1
1
1
ALOKASI 2012
2010
2011
2013
2014
12353,457
12353,457
13918,85
15310,735
16841,8
1.155.428,42
1.155.428,42
1.183.116,25
1.210.624,12
1.239.461,07
1
Page 45 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Pengkajian, Pengembangan, Pembinaan, dan Pelayanan Kebahasaan dan Kesastraan Jumlah Publikasi Hasil Penelitian Pada Jurnal Internasional Jumlah Kosakata Hasil Pengembangan Bahasa Indonesia Jumlah Titik Pengamatan Bahasa Daerah (N=300 Titik) Jumlah Pengembangan Pusat Pengajaran BIPA Di Luar Negeri (N=30) 2
Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar Penyediaan Layanan Pendidikan TK
65
80
100
125
3000
3000
3000
3000
65
65
70
5
5
5
2010 535,837
2011 535,837
ALOKASI 2012 549,832
2013 566,99
2014 580,183
118,37
118,37
121,92
125,58
129,35
936,08151
936,08151
1866,568055
2295,930903
2784,073179
5
APK TK/TKLB Propinsi Ber-APM > 36.58% Kota Ber-APM > 36.58% Kabupaten > Ber-APM 36.58% Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan: LakiLaki Persentase (%) TK Berakreditasi Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Apm SD/SDLB Propinsi Ber-APM > 83.57% Kota Ber-APM > 83.57%
MUSRENBANGNAS 2010
Page 46 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Kabupaten > Ber-APM 83.57% Persentase (%) Peserta Didik SD Putus Sekolah Persentase (%) Lulusan SD Melanjutkan Pendidikan Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan: LakiLaki Pada SD Persentase (%) SD Berakreditasi Minimal B Persentase (%) SD Memiliki Perpustakaan Persentase (%) SD Memiliki Sarana Komputer Persentase (%) Kota Memiliki Minimal Satu SD RSBI/SBI Persentase (%) Kabupaten Memiliki Minimal Satu SD RSBI/SBI Nilai Total Tertimbang Medali Emas, Perak, dan Perunggu Dari Kompetisi Internasional Tingkat SD Persentase (%) SD Menerapkan EPembelajaran Persentase (%) SD Berwawasan PUP3B
MUSRENBANGNAS 2010
Page 47 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
508899,24
508899,24
508977,5236
506548,6163
504358,5516
15161,63036
15161,63036
22982,23595
26827,83629
30699,01915
2013
2014
Persentase (%) SD Menerapkan KTSP Dengan Baik Rasio Ruang Kelas Siswa Jenjang SD Persentase (%) SD yang Memiliki Fasilitas Internet Persentase (%) SD Melaksanakan Mbs Dengan Baik Persentase (%) SD yang Perencanaan dan Pembelanjaan APBS Disetujui Oleh Komite Sekolah dan Kepala Sekolah Penyediaan Subsidi Pendidikan SD/SDLB Berkualitas APM SD/SDLB Jumlah Siswa SD/SDLB Sasaran BOS Jumlah Siswa SD/SDLB Sasaran Beasiswa Miskin Jumlah Siswa SD/SDLB Sasaran Bantuan Buku Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP/SMPLB APK SMP/SMPLB Propinsi Ber-APK > 76.53% Kota Ber-APK > 76.53% Kabupaten > Ber-APK 76.53%
MUSRENBANGNAS 2010
Page 48 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
APM SMP/SMPLB Propinsi Ber-APM > 58.17% Kota Ber-APM > 58.17% Kabupaten > Ber-APM 58.17% Persentase (%) Peserta Didik SMP Putus Sekolah Disparitas APK Antara Kabupaten-Kota Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan/LakiLaki Jumlah Siswa Miskin yang Memperoleh Beasiswa Siswa Miskin Rata-Rata Nasional Nilai UN SMP Angka Kelulusan SMP Angka Melanjutkan Lulusan SMP/SMPLB Perolehan Medali Dalam IJSO (Emas; Perak; Perunggu) Nilai Total Tertimbang Medali Emas, Perak, dan Perunggu Dari Kompetisi Internasional Tingkat SMP Persentase (%) SMP yang Menerapkan Pembelajaran Dengan Pendekatan Ctl Berbasis TIK
MUSRENBANGNAS 2010
Page 49 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) SMP yang Memiliki Ruang dan Alat Lab. Bahasa Persentase (%) SMP yang Memiliki Alat Kesenian Persentase (%) SMP yang Memiliki Alat Peraga Matematika Persentase (%) SMP yang Memiliki Alat Peraga IPS Persentase (%) SMP yang Memiliki Lab. Kom Persentase (%) Kota Memiliki SMP RSBI/SBI Persentase (%) Kabupaten Memiliki SMP RSBI/SBI Persentase (%) SMP yang Memiliki Lab. IPA Persentase (%) SMP yang Memiliki Perpustakaan Persentase (%) SMP Berakreditasi Minimal B Rasio Ruang Kelas Siswa Jenjang SMP Jumlah Kabupaten yang Memiliki Minimal Satu SMP Dengan Ruang Olah Raga Persentase (%) SMP Menerapkan KTSPp Dengan Baik
MUSRENBANGNAS 2010
Page 50 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Penyediaan Subsidi Pendidikan SMP/SMPLB Berkualitas
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 242678,707
2011 242678,707
ALOKASI 2012 226557,0005
2013 231213,1946
2014 234939,5534
2002,07
2002,07
1196,787244
1244,761536
1294,449196
APK SMP/SMPLB Jumlah Siswa SMP/SMPLB Sasaran Bos Jumlah Siswa SMP/SMPLB Sasaran Beasiswa Miskin Jumlah Siswa SMP/SMPLB Sasaran Bantuan Buku Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK TKLB/SDLB/SMPLB Persentase (%) Anak Cacat Tertampung Pada TKLB dan SDLB Angka Putus Sekolah Siswa SDKH/SDLB Angka Melanjutkan Siswa SDKH/SDLB yang Melanjutkan SMPKH/SMPLB dan Atau SMP Pendidikan Layanan Khusus (SMP PLK). Persentase (%) Anak Kebutuhan Khusus yang Tertampung Pada Pendidikan SD PLK Angka Putus Sekolah Siswa SD PLK Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa SD PLK yang Melanjutkan SMPKH/SMPLB dan Atau SMP PLK
MUSRENBANGNAS 2010
Page 51 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) SDKH/SDLB Memenuhi Kriteria Standar Nasional Pendidikan (SNP) Dengan Akreditasi Minimal B Persentase (%) Guru SDKH/SDLB Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Guru SDKH/SDLB Bersertifikat Persentase (%) Anak Luar Biasa Tertampung Pada SMPKH/SMPLB Angka Putus Sekolah (Drop Out Rates) Siswa SSMPKH/SMPLB Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa Smplb yang Melanjutkan SMAKH/SMLB dan Atau SMA Pendidikan Layanan Khusus (SMA PLK) Persentase (%) Anak Kebutuhan Khusus yang Tertampung Pada Pendidikan SMP PLK Angka Putus Sekolah (Drop Out Rates) Siswa SMP PLK
MUSRENBANGNAS 2010
Page 52 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa SMP PLK yang Melanjutkan SMAKH/SMLB dan Atau SMA PLK Persentase (%) Guru SMPKH/SMPLB Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) SMPKH/SMPLB yang Menerapkan KTSP Dalam Program Pembelajaran. Persentase (%) Guru SMPKH/SMPLB Bersertifikat Persentase (%) Anak Cacat Tertampung Pada TKKH/TKLB Angka Putus Sekolah (Drop Out Rates) Siswa TKKH/TKLB Berdasarkan Jender. Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa TKKH/TKLB yang Melanjutkan Ke SD Khusus (SDKH)/SDLB dan SD Pendidikan Layanan Khusus (SD PLK). Persentase (%) Anak Kebutuhan Khusus yang Tertampung Pada Pendidikan TK Pendidikan Layanan Khusus (TK PLK).
MUSRENBANGNAS 2010
Page 53 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Angka Putus Sekolah (Drop Out Rates) Siswa TK PLK Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa TK PLK yang Melanjutkan Ke SDKH/SDLB dan SD PLK Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Menerima Beasiswa Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Persentase (%) TK/TKLB yang Menyelenggarakan TK Inklusif Persentase (%) SD/SDLB yang Menyelenggarakan SD Inklusif Persentase (%) SMP/SMPLB yang Menyelenggarakan SMP Inklusif Prosesntase SD yang Menyelenggarakan Progam Cerdas dan Berbakat Istimewa (CI BI) Persentase (%) SMP yang Menyelenggarakan Progam Cerdas dan Berbakat Istimewa (CI BI)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 54 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah SLB yang Menyelenggarakan E Learning (SDLB & SMPLB) Jumlah SLB yang Dikembangkan Menjadi Sentra PK dan PLK (SLB RSBI/SBI) Jumlah SLB yang Memiliki Pusat Assesmen Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah SLB (Sdlb dan SMPLB) yang Memiliki Perpustakaan (E Perpustakaan) Jumlah SLB yang Telah Mendapat Sertifikasi ISO 9001:2008 Prosentasi SLB yang Memiliki Laboratorium (MIPA, Bahasa dan Komputer) yang Aksesable Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Persentase (%) SLB yang Mengembangkan Program Sertifikasi Kompetensi Keterampilan Khusus Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Tk dan Pendidikan Dasar
MUSRENBANGNAS 2010
944,36
944,36
986,8953773
1026,072699
1067,115606
Page 55 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian Penyusunan , Penyampaian dan Implementasi Kebijakan (Persen) Tingkat Ketertiban Pengelolaan SAK dan SIMAK BMN (Persen) Persentase (%) Satker Berdaya-Serap > 95% Persentase (%) Satker yang Telah Menerapkan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja Persentase (%) Satker Menerapkan EKeuangan Persentase (%) Satker Laporan Keuangannya Sesuai Dengan Peraturan PerundangUndangan dan Tepat Waktu Persentase (%) Satker Menerapkan EPengadaan > 50Persentase (%) Paket PBJ Tingkat Ketertiban Pengelolaan BMN Persentase (%) Satker Menerapkan EKepegawaian & Umum
MUSRENBANGNAS 2010
Page 56 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
23607,69
23607,69
ALOKASI 2012
2013
2014
Rerata Hari Kerja Efektif Pegawai Persentase (%) Dewan Pendidikan Kab/Kota yang Telah Berfungsi Dengan Baik 3
Program Pendidikan Menengah Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK
24315,92
25045,4
25796,76
APK SMK Propinsi Ber-APK > 32.88% Kota Ber-APK > 32.88% Kabupaten > Ber-APK 32.88% Persentase (%) SMK Memenuhi Kriteria Standar Nasional Pendidikan (SNP) Dengan Akreditasi Minimal B. Persentase (%) SMK Memiliki Perpustakaan Dengan Koleksi Buku yang Memadai Persentase (%) SMK Memiliki Perpustakaan yang Berbasis Multimedia. Persentase (%) SMK Memiliki Bengkel Kerja Sesuai Dengan Standar Sarana Prasarana SMK
MUSRENBANGNAS 2010
Page 57 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) SMK Memiliki Laboratoirum Sains yang Relevan Sesuai Standard Sarana Prasarana SMK Persentase (%) SMK Memiliki Laboratorium Bahasa Sesuai Standard Sarana Prasarana SMK Jumlah Siswa SMK Penerima BOMM Jumlah Siswa SMK Sasaran Bantuan Buku Jumlah Siswa SMK Penerima BKMM Jumlah USB-SMK Jumlah Rkb-SMK Jumlah Kota/Kabupaten Vokasi Persentase (%) Lulusan SMK yang Bekerja Pada Tahun Kelulusan Persentase (%) Lulusan SMK Bersertifikat Kompetensi Persentase (%) SMK Menerapkan Pembelajaran Adaptif yang Sesuai Dengan Tuntutan Perkembangan IPTEK Sesuai Dengan Tingkatannya
MUSRENBANGNAS 2010
Page 58 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Kabupaten/Kota Memiliki Minimal 1 (Satu) SMK RSBI/SBI Persentase (%) SMK RSBI/SBI Memiliki Minimal 1 Kompetensi Keahlian Diakreditasi Oleh Institusi Kejuruan Dari Negara Maju Atau Lembaga Internasional Persentase (%) SMK Menerapkan Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik yang Kontekstual Berbasis TIK Persentase (%) SMK Memiliki Laboratorium Multimedia Sesuai Standard Sarana Prasarana SMK Jumlah Medali Dari Kompetisi Internasional Persentase (%) Siswa SMK Berasal Dari Siswa yang Berprestasi Di SMP/MTs Persentase (%) Lulusan SMK Berpredikat Enterpreneur Persentase (%) Siswa Sekolah Menengah Berasal Dari SMK
MUSRENBANGNAS 2010
Page 59 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
21071,09
21071,09
ALOKASI 2012
2013
2014
23230,87
24392,42
Persentase (%) SMK Berpasangan Dengan Minimal 1 (Satu) Perusahaan yang Relevan Persentase (%) SMK Menerapkan Konsep Pendidikan Untuk Pengembangan yang Berkelanjutan (EFSD) Jumlah SMK Bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008 Jumlah Institusi dan Industri Dalam dan Luar Negeri yang Menjalin Kerjasama Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA/SMLB
22124,64
Persentase (%) Siswa Sekolah Menengah Berasal Dari SMA Apk SMA/SMLB Nasional Propinsi Ber-APK > 37.79% Kota Ber-APK > 37.79% Kabupaten > Ber-APK 37.79% Rasio Kesetaraan Gender Siswa SMA Jumlah Siswa Sma Penerima BKMM Jumlah SMA Memiliki Asrama Siswa Persentase (%) SMA Memenuhi SNP Dengan Akreditasi Minimal B
MUSRENBANGNAS 2010
Page 60 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Kab. Memiliki Satu SMA SBI/RSBI Persentase (%) Kota Memiliki Dua SMA SBI/RSBI Persentase (%) Kab./Kota Memiliki SMA Berkeunggulan Lokal Persentase (%) SMA Memiliki Perpustakaan Persentase (%) SMA Memiliki EPerpustakaan Persentase (%) SMA Memiliki Lab. IPA (Kim, Fis, Bio) Persentase (%) SMA Memiliki Lab. Komputer Persentase (%) SMAMemiliki Lab. Multimedia Persentase (%) SMA Memiliki Ruang PSB Rasio Komputer Pembelajaran Terhadap Jumlah Siswa Persentase (%) SMA Menerapkan Pembelajaran Berwawasan Kebangsaan, Lingkungan Hidup , dan Kesehatan Sekolah
MUSRENBANGNAS 2010
Page 61 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Penurunan Jumlah Siswa SMA yang Memiliki Perilaku Menyimpang Persentase (%) SMA yang Menerapkan Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik yang Kontekstual Berbasis TIK Jumlah Siswa Sma Penerima BOMM Jumlah Siswa SMA Sasaran Bantuan Buku Rerata Nasional Nilai UN 7 SMA Peringkat Hasil Tes Pisa Peserta Didik Kelas 10 (Mat & Sains) Persentase (%) Siswa SMA Meraih Skor TOEFL 400 Atau Ekuivaln Persentase (%) Lulusan SMA Bersertifikat Kompetensi Perolehan Medali Emas Pada Kompetisi Internasional Persentase (%) Lulusan Sma Diterima Pt Pada Tahun Kelulusan Jumlah Sma Bersertifikat ISO 9001:2008
MUSRENBANGNAS 2010
Page 62 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN 4
INDIKATOR
Program Pendidikan Nonformal dan Informal Penyediaan Layanan Paud Nonformal
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
9463,84
9463,84
10925,647
11927,914
12794,499
21246,85
21246,85
22656,245
23237,764
24820,238
APK PAUD Nonformal Persentase (%) Propinsi Mencapai APK Paud Nonformal 75% Persentase (%) Kabupaten Mencapai APK PAUD Nonformal 50% Persentase (%) Kota Mencapai APK PAUD Nonformal 60% Persentase (%) PAUD Non Formal Berakreditasi Penyediaan Layanan Pendidikan Kesetaraan APK Paket A Persentase (%) Peserta Didik Paket A Dari Putus Sekolah SD/MI APK Paket B Persentase (%) Peserta Didik Paket B Dari Putus Sekolah SMP/MTs APK Paket C Persentase (%) Peserta Didik Paket C Dari Putus Sekolah SMA/SMK/MA
MUSRENBANGNAS 2010
Page 63 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
6491,181
6984,571
Rasio Jumlah Peserta Didik Orang Dewasa Laki-Laki:Perempuan Menurut Kabupaten/Kota Persentase (%) Layanan Paket B Orang Dewasa Menurut Kabupaten/Kota Persentase (%) Layanan Paket C Orang Dewasa Menurut Kabupaten/Kota Persentase (%) Program Paket A yang Berakreditasi Minimal B Persentase (%) Program Paket B yang Berakreditasi Minimal B Persentase (%) Paket C Kejuruan Berkareditasi Minimal B Persentase (%) Program Paket C yang Berakreditasi Minimal B 5547,48
Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat
5547,48
6052,426
Persentase (%) Buta Aksara > 15 Tahun Persentase (%) Provinsi Dengan Tingkat Buta Aksara < 4.2%
MUSRENBANGNAS 2010
Page 64 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Kota Dengan Tingkat Buta Aksara < 4.2% Persentase (%) Kab Dengan Tingkat Buta Aksara < 4.2% Jumlah Penduduk Usia = 15 Tahun yang Menjadi Sasaran Pengentasan Buta Aksara Disparitas Gender Penduduk Berkeaksaraan Usia = 15 Tahun Minimal 2%; Persentase (%) Kab/ Kota yang Memiliki SKB Persentase (%) Kecamatan yang Memiliki PKBM Persentase (%) Pemegang Sukma Penempuh PKH Persentase (%) Penduduk Perempuan Berkeaksaraan Dasar yang Memperoleh Layanan Kecakapan Hidup; Persentase (%) Kecamatan yang Telah Memiliki TBM Persentase (%) Kab/ Kota yang Telah Menerapkan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 65 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
4603,983
4603,983
ALOKASI 2012
2013
2014
5966,126
6707,047
Persentase (%) Kabupaten/Kota Memiliki 10 Pkbm Persentase (%) PKBM Berakreditasi Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Menyelenggarakan Parenting Education Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan
5343,047
Persentase (%) Anak Putus Sekolah dan Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kecakapan Hidup, Bersertifikat dan Bekerja Jumlah Peserta Didik Kursus dan Warga Masyarakat yang Mengikuti Uji Kompetensi Persentase (%) Lembaga Kursus dan Pelatihan Berakreditasi Persentase (%) Jenis Keterampilan/Keahlian yang Dapat Dilayani Uji Kompetensi Oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Persentase (%) Lulusan PKH Bersertifikat Kompetensi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 66 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang Dibentuk Persentase (%) Lulusan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) Bekerja Atau Usaha Mandiri 220,799
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Nonformal dan Informal
220,799
230,136
234,981
240,292
Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian Penyusunan , Penyampaian dan Implementasi Kebijakan (Persen) Tingkat Ketertiban Pengelolaan SAK dan SIMAK BMN (Persen) Persentase (%) Satker Berdaya-Serap > 95% Persentase (%) Satker yang Telah Menerapkan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja Persentase (%) Satker Menerapkan EKeuangan Persentase (%) Satker Laporan Keuangannya Sesuai Dengan Peraturan PerundangUndangan dan Tepat Waktu
MUSRENBANGNAS 2010
Page 67 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Satker Menerapkan EPengadaan > 50Persentase (%) Paket PBJ Tingkat Ketertiban Pengelolaan BMN Persentase (%) Satker Menerapkan EKepegawaian & Umum Rerata Hari Kerja Efektif Pegawai Jumlah Model Program Pembelajaran PNFI yang Dikembangan Oleh UPT Ditjen PNFI (P2PNFI/BP-PNFI) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SaranaPrasarana Pembelajaran dan Pengembangan Model PNFI Di UPT Ditjen PNFI Jumlah Direktorat dan UPT Ditjen PNFI Bersertifikat ISO 90012008 5
Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyediaan Guru Untuk Seluruh Jenjang Pendidikan
193812,384
193812,384
213193,6224
223853,3035
235045,9687
Jumlah Guru Tk Penerima Tunjangan Profesi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 68 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru TK/TKLB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 Persentase (%) Guru TK/TKLB Formal Bersertifikat Pendidik Persentase (%) Guru TK/TKLB Mengikuti Ppb Jumlah Guru Sd/Sdlb Penerima Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru SD/SDLB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 Persentase (%) Guru SD/SDLB Bersertifikat Pendidik Persentase (%) Guru SD/SDLB Mengikuti Ppb Persentase (%) Guru SD RSBI/SBI Berkualifikasi Akademik S-2 Persentase (%) Guru SD yang Mismatch Jumlah Guru SMP yang Menerima Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru SMP/SMPLB Berkualifikasi Akademik S1/D4 Persentase (%) Guru SMP/SMPLBBersertifik at Pendidik
MUSRENBANGNAS 2010
Page 69 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru SMP/SMPLB Mengikuti PPB Persentase (%) Guru SMP RSBI/SBI Berkualifikasi Akademik S-2 Persentase (%) Guru SMP yang Mismatch Jumlah Guru SMA yang Menerima Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru SMA/SMALB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 Persentase (%) Guru SMA/SMALB Bersertifikat Pendidik Persentase (%) Guru SMA/SMALByang Mengikuti PPB Persentase (%) Guru SMA yang Mismatch Rasio Pendidik dan Peserta Didik SMK Jumlah Guru SMK yang Memperoleh Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru SMK Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 Persentase (%) Guru SMK Bersertifikat Pendidik Persentase (%) Guru SMK Bersertifikat Kompetensi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 70 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru SMK yang Mengikuti PPB Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik TK 1:15 Sampai 1:24 Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik SD 1:20 Sampai 1:28 Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik SMP 1:20 Sampai 1:32 Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik SMA 1:20 Sampai 1:32 Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik SMK 1:15 Sampai 1:32 Persentase (%) Guru yang Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 71 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru Bersertifikat Pendidik yang Dievaluasi Kinerjanya 7710,6
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal
7710,6
8481,66
8905,743
9351,03015
Rasio Tutor dan Peserta Didik PAUD Nonformal Persentase (%) Tutor PAUD Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Tutor Paud Non Formal Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Pengelola Paud Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Rasio Tutor dan Peserta Didik Paket A Rasio Tutor dan Peserta Didik Paket B Persentase (%) Tutor Paket A Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Tutor Paket B Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Tutor Paket A Mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 72 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Tutor Paket B Mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan Persentase (%) Tutor Paket C Berkualifikasi Di Semua Propinsi S1/D4 Rasio Tutor dan Peserta Didik Paket C Persentase (%) Tutor Paket C Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Tutor Paket C Kejuruan Mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal yang Mengikuti PPB Rasio Jumlah Tutor Pendidikan Keaksaraan dan Peserta Didik Persentase (%) Tutor Pendidikan Keaksaraan Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Tutor Pendidikan Keaksaraan Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Pamong Belajar Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Penilik Berkualifikasi S1/D4
MUSRENBANGNAS 2010
Page 73 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Pendidik Kursus Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Pendidik Kursus Mengikuti Diklat Kompetensi Persentase (%) Pamong Belajar Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Penilik Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) PTKPNF yang Memperoleh Penghargaan Rasio Jumlah Tutor Pendidikan Keaksaraan dan Peserta Didik 13185
Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
13185
14503,5
15228,675
15990,10875
Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang TK/PLB Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Pertanian dan Perikanan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 74 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Rekayasa dan Teknologi Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Bisnis dan Pariwisata Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Seni dan Budaya Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang IPA Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang IPS dan Kewarganegaraan Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Matematika
MUSRENBANGNAS 2010
Page 75 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
56449,404
56449,404
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Pensjaskes dan BK Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Bahasa Persentase (%) Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Sesuai Bidangnya Jumlah Program dan Model Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidk dan Tenaga Kependidikan yang Dihasilkan Setiap Tahun Sesuai Bidangnya Persentase (%) Data Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Telah Di Mutahirkan Sesuai Bidangnya Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan
62094,3444
65199,06162
68459,0147
Persentase (%) Guru TK/TKLB yang Terpetakan Kompetensinya
MUSRENBANGNAS 2010
Page 76 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru SD/SDLB yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Guru SMP/SMPLB yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Guru SMA/SMALB yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Guru SMK yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya Di Tiap Propinsi Persentase (%) Satuan Pendidikan Hasil Pemetaan yang Dilakukan Supervisi Di Tiap Propinsi Persentase (%) Satuan Pendidikan Hasil Supervisi yang Dilakukan Fasilitasi Sumber Daya Ditiap Propinsi Persentase (%) TK/TKLB yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan Persentase (%) SD/SDLB yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 77 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) SMP/SMPLB yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan Persentase (%) SMA/SMALB yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan Persentase (%) SMK yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan 21321
Penyediaan Tenaga Kependidikan Formal Untuk Seluruh Jenjang Pendidikan
21321
23453,1
24625,755
25857,04275
Persentase (%) Kepala TK yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas TK yang Sudah Mengikuti Training Pengawas Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas TK yang Berkualifikasi S1/D-4
MUSRENBANGNAS 2010
Page 78 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Kepala SD yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SD yang Sudah Mengikuti Training Pengawas Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SD yang Berkualifikasi S1/D-4 Persentase (%) Kepala SMP yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SMP yang Sudah Mengikuti Training Pengawas Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SMP yang Berkualifikasi S2 Persentase (%) Tenaga Perpustakaan SMP yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 79 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Tenaga Laboratorium SMP yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Tenaga Administrasi SMP yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Kepala SMA/SMK yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SMA/SMKyang Sudah Mengikuti Training Pengawas Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SMA/SMKyang Berkualifikasi S2 Persentase (%) Tenaga Perpustakaan SMA/SMK yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Tenaga Laboratorium SMA/SMK yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 80 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Persentase (%) Tenaga Administrasi SMA/SMK yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Tenaga Kependidikan yang Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan 5912
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMPTK
5912
6503,2
6828,36
7169,778
Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian Penyusunan , Penyampaian dan Implementasi Kebijakan (Persen) Tingkat Ketertiban Pengelolaan SAK dan SIMAK BMN (Persen) Persentase (%) Satker Ditjen PMPTK BerdayaSerap > 95% Persentase (%) Satker yang Telah Menerapkan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja Persentase (%) Satker Menerapkan EKeuangan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 81 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
ALOKASI 2012
2010
2011
25.505,52
25.505,52
1304
1304
2013
2014
31.075,56
37.216,94
38.835,53
0
0
0
Persentase (%) Satker Laporan Keuangannya Sesuai Dengan Peraturan PerundangUndangan dan Tepat Waktu Persentase (%) Satker Menerapkan EPengadaan > 50Persentase (%) Paket PBJ Tingkat Ketertiban Pengelolaan BMN Persentase (%) Satker Menerapkan EKepegawaian & Umum Rerata Hari Kerja Efektif Pegawai V. KEMENTERIAN KESEHATAN 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Persentase (%) Rumah Tangga yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Phbs ) Persentase (%) Desa Siaga Aktif Persentase (%) Sekolah Dasar yang Mempromosikan Kesehatan
MUSRENBANGNAS 2010
55
60
65
70
Page 82 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Kebijakan Teknis Promosi Kesehatan yang Terintegrasi Dalam Upaya Pencapaian Tujuan Pembangunan Kesehatan Jumlah Kab/Kota yang Menetapkan Kebijakan yang Berwawasan Kesehatan 2
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
MUSRENBANGNAS 2010
8581
Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupan Pn) Persentase (%) Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Ante Natal Care (Anc) Persentase (%) Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal (Cakupan K4)
86
88
89
90
96
97
98
99
88
90
93
95
Persentase (%) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kb Sesuai Standar
40
75
90
100
Persentase (%) Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan (Cak Kf)
86
88
89
90
8581
10557
10902
11105
Page 83 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas yang Mendapatkan Penanganan Komplikasi Kebidanan (Cakupan Pk) Persentase (%) Pasangan Usia Subur yang Menjadi Peserta Kb Aktif (Cpr) Persentase (%) Puskesmas Mampu Pkre Terpadu Persentase (%) Puskesmas Mampu Tatalaksana Ppktp Termasuk Korban Ptppo
2011 63
TARGET 2012 2013 67 71,5
2014 75
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Persentase (%) Unit Utama Kementerian Kesehatan yang Membuat Perencanaan dan Melaksanakan Kegiatan yang Responsif Gender 1Persentase (%) Kab/Kota yang Melakukan Pelayanan Terhadap Ibu Dengan Kebutuhan Penanganan Jiwa Khusus (Seperti: Depresi Pasca Persalinan) 3691
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (Kn1)
MUSRENBANGNAS 2010
86
88
89
3691
6115
6418
6721
90
Page 84 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (Kn Lengkap) Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Cakupan Penanganan Neonatal Komplikasi Cakupan Sd/Mi Melaksanakan Penjaringan Siswa Kelas I Persentase (%) Kab/Kota yang Memiliki Minimal 4 Puskesmas Mampu Laksana Pkpr (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) Persentase (%) Kab/Kota yang Memiliki Minimal 2 Puskesmas yang Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Kta) Persentase (%) Kab/Kota yang Melakukan Pelayanan Terhadap Anak Dengan Kebutuhan Penanganan Jiwa Khusus (Seperti: Autis, Gpph, Rm)
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Komunitas dan Gender
MUSRENBANGNAS 2010
2011 82
TARGET 2012 2013 84 86
2014 88
85
86
87
90
80
81
83
85
65
70
75
80
90
92
94
95
60
70
80
90
40
60
75
90
0
0
0
40
2010
ALOKASI 2012
2011
645
645
1045
2013
2014
1645
1795
Page 85 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Puskesmas yang Menjadi Puskesmas Perawatan Di Perbatasan dan PulauPulau Kecil Terluar Berpenduduk Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Di 101 Puskesmas Prioritas Di Perbatasan dan PulauPulau Kecil Terluar Berpenduduk Jumlah Puskesmas dan Jaringannya yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Dasar Jumlah Puskesmas Santun Usia Lanjut Jumlah Kab/Kota Memiliki Minimal 2 Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perkotaan Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Minimal 2 Puskesmas Menyelenggarakan Program Kesehatan Indera Persentase (%) Puskesmas Berfungsi Baik Jumlah Kab/Kota Memiliki Minimal 3 Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Olahraga
MUSRENBANGNAS 2010
2011 81
TARGET 2012 2013 86 91
2014 96
101
101
101
101
8608
8737
8868
9000
207
352
477
602
71
85
102
120
65
85
105
125
80
85
90
100
90
108
129
155
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 86 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Cakupan Kab/Kota yang Memiliki Minimal 2 Puskesmas Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Organisasi Masyarakat yang Peduli Kesehatan Jiwa Jumlah Tpkjm Di Kab/Kota yang Aktif Jumlah Kab/Kota yang Telah Menerapkan Nspk Pasung Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Tim Penanganan Kesehatan Jiwa Pasca Bencana
2011 13
TARGET 2012 2013 16 18
2014 20
0
0
0
100
0
0
0
100
0
0
0
200
0
0
0
40
Persentase (%) Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Persentase (%) Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) Persentase (%) Bayi Usia 0-6 Bulan Mendapat Asi Eksklusif
100
100
100
100
70
75
80
85
67
70
75
80
Cakupan Rumah Tangga yang Mengkonsumsi Garam Beryodium Persentase (%) 6-59 Bulan Dapat Kapsul Vitamin A Persentase (%) Ibu Hamil Mendapat Fe 90 Tablet
77
80
85
90
78
80
83
85
74
78
81
85
ALOKASI 2012
2011
1400
Pembinaan Gizi Masyarakat
MUSRENBANGNAS 2010
2010
1400
2600
2013
2014
7000
7400
Page 87 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Kab/Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi Persentase (%) Penyediaan Bufferstock Mp-Asi
3
2011 100
TARGET 2012 2013 100 100
2014 100
100
100
100
100
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pembinaan Imunisasi dan Karantina Kesehatan 82
85
88
90
85
90
95
100
2
2
2
2
73
80
90
100
80
100
100
100
98
98
98
98
ALOKASI 2012
2011
1600 Persentase (%) Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Persentase (%) Desa yang Mencapai Uci Penemuan Kasus Non Polio Afp Rate Per 100.000 Anak < 15Th Persentase (%) Penyelidikan Epidemiologi (Pe) < 24 Jam Pada Desa/Kelurahan yang Mengalami Klb Persentase (%) Alat Angkut yang Diperiksa Sesuai Standar Kekarantinaan Persentase (%) Anak Usia Sekolah Dasar yang Mendapat Imunisasi
MUSRENBANGNAS 2010
2010
1600
1996,05
2013
2116,85
2014
2222,69
Page 88 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Kasus Potensial Pheic yang Terdeteksi Di Pelabuhan, Bandara, dan Pos Lintas Batas Darat Persentase (%) Bebas Vektor Penular Penyakit Di Perimeter Area (House Index = 0) dan Buffer Area (House Index < 1) Di Lingkungan Pelabuhan, Bandara dan Pos Lintas Batas Darat Persentase (%) Setiap Kejadian Pheic Di Wilayah Episenter Pandemi Dilakukan Tindakan Karantina = 24 Jam Setelah Ditetapkan Oleh Pemerintah.
TARGET 2012 2013 100 100
2014 100
60
100
100
100
100
100
100
100
2011 100
Prevalensi Kasus Hiv Jumlah Kasus Tb Per 100.000 Penduduk Persentase (%) Kasus Baru Tb Paru (Bta Positif) yang Ditemukan
<0,5 231
<0,5 228
<0,5 226
<0,5 224
75
80
85
90
Persentase (%) Kasus Baru Tb Paru (Bta Positif) yang Disembuhkan Jumlah Kasus Diare Per 000 Penduduk
86
87
87
88
330
315
300
285
ALOKASI 2012
2011
900
Pengendalian Penyakit Menular Langsung
MUSRENBANGNAS 2010
2010
900
945
2013
992,25
2014
1041,86
Page 89 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Odha yang Mendapatkan Art Persentase (%) Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Pengetahuan Tentang Hiv dan Aids Jumlah Provinsi yang Menyelenggarakan Survailance Hiv dan Sypilis Persentase (%) Provinsi Dengan Angka Kasus Baru Tb Paru Bta Positif/ Cdr (Case Detection Rate) Minimal 70 % Persentase (%) Provinsi Mencapai Angka Keberhasilan Pengobatan Kasus Baru Tb Paru Bta Positif/Sr (Success Rate) Minimal 85% Angka Kematian Diare (Cfr) Pada Saat Klb Persentase (%) Cakupan Penemuan dan Tatalaksana Penderita Pneumonia Balita Angka Penemuan Kasus Baru (Ncdr) Kusta Per 100.000 Penduduk
MUSRENBANGNAS 2010
2011 35
TARGET 2012 2013 40 45
2014 50
70
73
75
78
24
27
30
33
25
35
45
50
82
84
86
88
<1
<1
<1
<1
70
80
90
100
<5
<5
<5
<5
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 90 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Orang yang Berumur 15 Tahun Atau Lebih yang Menerima Konseling dan Testing Hiv Angka Penemuan Kasus Baru Frambusia (Per 100.000) Angka Kecacatan Tingkat 2 Kusta (Per 100.000)
2011 400000
TARGET 2012 2013 500000 600000
2014 700000
7000
5000
3000
<1000
0,9
0,8
0,7
0,6
Angka Kesakitan Penderita Dbd Per 100.000 Penduduk Angka Penemuan Kasus Malaria Per 000 Penduduk Persentase (%) Kasus Suspect Flu Burung yang Ditemukan, Ditangani Sesuai Standar Persentase (%) Kasus Zoonosa Lainnya (Rabies, Antraks, Pes, Leptospirosis) yang Ditangani Sesuai Standar Persentase (%) Cakupan Pengobatan Massal Filariasis Terhadap Jumlah Penduduk Endemis Persentase (%) Kabupaten/Kota yang Melakukan Mapping Vektor
54
53
52
51
1,75
1,5
1,25
1
100
100
100
100
75
80
85
90
49
55
60
65
40
50
60
70
ALOKASI 2012
2011
1700
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
MUSRENBANGNAS 2010
2010
1700
1785
2013
1874,25
2014
1967,96
Page 91 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
2011 70
TARGET 2012 2013 80 90
2014 >95
100
100
100
100
Persentase (%) Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas Persentase (%) Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat
62,5
63
63,5
67
90
95
100
100
Persentase (%) Penduduk yang Menggunakan Jamban Sehat Persentase (%) Kab/Kota/Kawasan yang Telah Melaksanakan Kab/Kota/ Kawasan Sehat Persentase (%) Penduduk Stop Buang Air Besar Sembarangan (Babs) Cakupan Daerah Potensial yang Melaksanakan Strategi Adaptasi Dampak Kesehatan Akibat Perubahan Iklim
67
69
72
75
70
80
90
100
78
86
93
100
40
60
80
100
INDIKATOR Persentase (%) Angka Bebas Jentik (Abj) Persentase (%) Klb Malaria yang Dilaporkan dan Ditanggulangi
ALOKASI 2012
2011
600
Penyehatan Lingkungan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
600
1691,26
2013
1710,28
2014
1795,8
Page 92 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Cakupan Tempat-Tempat Umum yang Memenuhi Syarat Kesehatan
2011 79
TARGET 2012 2013 81 83
2014 85
Persentase (%) Cakupan Rumah yang Memenuhi Syarat Kesehatan
75
75
80
85
Persentase (%) Provinsi yang Memfasilitasi Penyelenggaraan Stbm (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Sebesar 100 Persentase (%) Kab/Kota
39
60
78
100
Persentase (%) Cakupan Tempat Pengolahan Makanan yang Memenuhi Syarat Kesehatan Persentase (%) Provinsi yang Memfasilitasi Penyelenggaraan Kota Sehat yang Sesuai Standar Sebesar 50 %
60
65
70
75
21
50
70
100
Persentase (%) Provinsi yang Memiliki Perda Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Ktr)
60
80
90
ALOKASI 2012
2011
1000
Pengendalian Penyakit Tidak Menular
MUSRENBANGNAS 2010
2010
1000
1050
2013
1102,5
2014
1157,62
100
Page 93 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Provinsi yang Melakukan Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Se, Deteksi Dini, Kie dan Tata Laksana)
MUSRENBANGNAS 2010
2011 70
TARGET 2012 2013 80 90
2014 100
Persentase (%) Kab/Kota yang Melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular ((Se, Deteksi Dini, Kie dan Tata Laksana)
15
20
25
30
Persentase (%) Kab/Kota yang Melaksanakan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVa) dan Clinical Breast Examination (Cbe) Persentase (%) Kab/Kota yang Mempunyai Peraturan Perundangan-Undangan (Surat Edaran/Instruksi/Sk/Per aturan Walikota/Bupati/Perda) Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Merokok Terhadap Kesehatan
10
15
20
25
15
20
25
30
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 94 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2Pl) Jumlah Upt Vertikal yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya Peningkatan Jumlah, Jenis, Kualitas Sarana dan Prasarana Pada Seluruh Satker Pusat Jumlah Rencana Koordinasi Ditjen Pp&Pl Dalam 1 Tahun yang Dilakukan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran yang Dihasilkan Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan Persentase (%) Sdm yang Dibina 4
59
59
59
59
6
6
6
6
12
12
12
12
3
3
3
3
5
5
5
5
60
70
80
90
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alkes Persentase (%) Dokumen Anggaran yang Diselesaikan
MUSRENBANGNAS 2010
85
90
95
2010 3134,52
2011 3134,52
ALOKASI 2012 3291,25
2013 3455,81
2014 3628,6
950
950
0
0
0
100
Page 95 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Di Daerah Dalam Rangka Dekonsentrasi
2011 70
TARGET 2012 2013 80 90
2014 100
VI. KEMENTERIAN AGAMA 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama Pembinaan Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
957.585,80
957.585,80
1.107.417,00
1.243.244,90
1.413.671,10
914040
914040
1033862,3
1159273,7
1317536,1
25986,6
25986,6
29247,9
32795,7
37275,6
15559,2
15559,2
41806,8
48175,5
55359,4
Jumlah Dokumen 33 wilayah 33 wilayah 33 wilayah 33 wilayah Perencanaan Wilayah Persentase (%) SDM 30% 40% 50% 60% Wilayah Berkinerja "Sangat Baik" Predikat Laporan WTP WTP WTP WTP Keuangan Wilayah % implementasi SPM & 60% 70% 80% 85% SPO wilayah Persentase (%) 80% 85% 90% 90% Kelengkapan Data Wilayah Rasio Ketersediaan 80% 90% 100% 100% Sarana Prasarana Wilayah Terhadap Kebutuhan Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya PTA Pengelolaan Administrasi, Kerumahtanggaan, dan Kemahasiswaan PTA Peningkatan Akses Mutu Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi
MUSRENBANGNAS 2010
62 PTAN
62 PTAN
63 PTAN
64 PTAN
Page 96 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Pengembangan Perpustakaan dan ICT Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi Termasuk Pasca Bencana Jumlah lembaga peneliti pada PTAN Pembangunan gedung PTAN Pengabdian masyarakat berbasis program Beasiswa untuk Mahasiswa Miskin & Mahasiswa Berprestasi untuk PTAN dan PTAS
2011 0 53 Lembaga
TARGET 2012 2013 0 0 53 Lembaga
53 Lembaga
53 Lembaga
53 Lembaga
53 Lembaga
59538 orang
59538 orang
59538 orang
59538 orang
2013
2014
1250 orang 1250 orang 430 orang 430 orang
3864 orang 3864 orang 400 orang
600 orang
2000
Persentase (%) Ketersediaan Tanah Terhadap Kebutuhan Persentase (%) Gedung Kantor Baru Terbangun
ALOKASI 2012
2011
68 Lembaga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama
MUSRENBANGNAS 2010
2010
53 53 53 53 Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga
Dosen program S2/S3 1250 orang 1250 orang Tunjangan profesi 430 orang 430 orang dosen Non PNS Guru Besar Tunjangan profesi 3864 orang 3864 orang dosen PNS Tunjangan profesi 400 orang 400 orang dosen Non PNS 2
53 Lembaga
2014 62 unit
75%
80%
85%
95%
70%
80%
90%
95%
2000
2500
3000
3500
Page 97 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Gedung Kantor Terehabilitasi Rasio Ketersediaan Perlengkapan Kantor dan Kendaraan Operasional Terhadap Kebutuhan Rasio Ketersediaan Peralatan dan Mesin Terhadap Kebutuhan
2011 70%
TARGET 2012 2013 80% 90%
2014 95%
70%
80%
90%
95%
70%
80%
90%
95%
VII. KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan Persiapan Pemetaan Pemetaan Pemetaan sektor sektor (fase 1) manufaktur nonmanufa (fase II) ktur (fase III) Jumlah Asosiasi Profesi 10% 20% 30% yang Terlibat asosiasi asosiasi asosiasi Penyusunan SKKNI profesi profesi profesi Jumlah Penetapan 20% 30% SKKNI Sesuai Peta SKKNI SKKNI Kompetensi Industri Jumlah Penetapan 20% SKKNI Sesuai Peta SKKNI Kompetensi Non Manufaktur Termasuk Jasa Logistik
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
7.663,17
7.663,17
8.840,96
9.491,74
10.067,38
0
0
1093,75
1093,75
1093,75
Peta Kompetensi Industri Sesuai Kebutuhan Pengguna
MUSRENBANGNAS 2010
40% asosiasi profesi 50% SKKNI 30% SKKNI
Page 98 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 Jumlah Ketetapan Sosialisasi SKKNI yang SKKNI di Diterapkan Oleh Diklat 50% Diklat Profesi Profesi Tersusunnya 1 Harmonisasi Peraturan Tentang Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Jumlah Penetapan 1 Standar Kompetensi Dalam Kerangka MRA Jumlah Program 75 Pelatihan Berbasis Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja 75000 yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Jumlah Kejuruan yang 21 Diikuti Oleh Indonesia kejuruan Pada Kompetisi Keterampilan Tingkat Regional ASEAN Jumlah Medali yang 15 Medali Diperoleh Pada Kompetisi Keterampilan Tingkat Regional ASEAN Jumlah Calon 13 Competitor yang Direkrut Untuk Mengikuti Kompetisi Tingkat Regional ASEAN Jumlah Calon 200 Competitor yang Direkrut Untuk Mengikuti Kompetisi
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2012 2013 20% 30% SKKNI SKKNI
2014 40% SKKNI
1
1
1
1
2
2
100
125
150
80000
90000
100000
21 kej
21 kej
23 kej
15 medali
15 medali
22 medali
330
63
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
44
63
Page 99 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Penyelenggaraan Pada Kompetisi Keterampilan ASEAN Jumlah Tenaga Kerja yang Mengikuti Pelatihan Di Kawasan Ekonomi Khusus:
2011
TARGET 2012 2013 22 kejuruan
2014 22 kejuruan
1900
1900
1900
1900
10000
10000
10000
10000
Pelatihan Kewirausahaan Jumlah Calon Wirausaha Baru yang Dilatih Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemagangan Di Perusahaan Jumlah Peserta Pemagangan yang Mendapat Sertifikat Kompetensi 2
10000
10000
10000
10000
3500
4500
5500
6500
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri Ratifikasi Konvensi Buruh Migran dan Keluarganya
Amandemen UndangUndang 39 Tahun 2004 Presentase Peraturan Turunan Amandemen UU
MUSRENBANGNAS 2010
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
0
0
250
250
250
1300
1300
1300
1300
1300
200
200
0
0
0
Penyiapan Penyiapan Penyiapan Penyiapan Ratifikasi Ratifikasi Ratifikasi Ratifikasi Konvensi Konvensi Konvensi Konvensi buruh buruh buruh buruh migran migran migran migran -
2 PP, 5 PerMen
2 PP, 5 PerMen
7 PerMen
6 PerMen
Page 100 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 11 MOU
TARGET 2012 2013 13 MOU 15 MOU
2014 17 MOU
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Perjanjian Penempatan MOU Dengan Negara Tujuan Persentase (%) Calon 100 % 100 % 100 % 100 % Pekerja Migran yang calon calon calon calon Terlayanai dan Tercatat pekerja pekerja pekerja pekerja Pada Dinas Tenaga migran migran migran migran Kerja Provinsi dan terlayani terlayani terlayani terlayani Kabupaten/Kota. Tersedianya Sistem 14 14 14 14 Komputerisasi Tenaga Embarkasi Embarkasi Embarkasi Embarkasi Kerja Luar Negeri (Sisko TKLN) Jumlah Atase 13 Atase 13 Atase 13 Atase 13 Atase Ketenagakerjaan yang Memberi Perlindungan Pekerja Migran 422,5
Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja
422,5
0
0
0
(a) Jumlah Penganggur 90000 90000 90000 90000 yang Memperoleh orang, 360 orang, 360 orang, 360 orang, 360 Pekerjaan Sementara; Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota (b) jumlah kab/kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara Jumlah Wirausaha Baru yang Tercipta Jumlah Pendamping Wirausaha Baru
MUSRENBANGNAS 2010
10.000 10.000 10.000 10.000 orang orang orang orang 1.000 1.000 1.000 1.000 orang orang orang orang pendampin pendampin pendampin pendampin g g g g wirausaha wirausaha wirausaha wirausaha
Page 101 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
TARGET 2011 2012 2013 2014 1.000 1.300 1.500 1.600 orang TKS orang TKS orang TKS orang TKS
Jumlah Tenaga Kerja Sukarela yang Melakukan Pendampingan Dalam Program Perluasan Kesempatan Kerja. Jumlah Kab/Kota yang 200 Sinergi Program APBN Kab/Kota Untuk Perluasan Kesempatan Kerja
200 Kab/Kota
200 Kab/Kota
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
200 Kab/Kota
Peningkatan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Jumlah Pengesahan Perijinan yang Diterbitkan Jumlah Kerjasama Kelembagaan yang Dilaksanakan Jumlah Tenaga Kerja Pendamping yang Telah Memperoleh Alih Pengetahuan Jumlah Hasil Verifikasi Perpanjangan RPTKA dan IMTA Di Provinsi/ Kabupaten/Kota
2010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69000 ijin 74000 ijin 79000 ijin 80000 ijin
19 21 24 30 Kerjasama Kerjasama kerjasama Kerjasama 60000 org 60000 org 60000 org 60000 org
25000 org 25000 org 25000 org 25000 org
Jumlah Pelayanan 6 lks 8 lks 9 lks 8 lks Perijinan Secara OnLine Di Daerah Penyelarasan Peraturan 5 Kawasan 5 Kawasan 5 Kawasan 5 Kawasan Penempatan Tenaga Kerja Asing Untuk Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
MUSRENBANGNAS 2010
Page 102 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
3
TARGET 2011 2012 2013 2014 Jumlah Penempatan AKAD = AKAD = AKAD = AKAD = Tenaga Kerja Melalui 60000 org 75000 org 80000 org 100000 org AKAD dan AKL AKL = AKL = AKL = AKL = 40000 org 50000 org 62000 org 75000 org Jumlah dan Peningkatan 120 org 100 org 200 org 200 org Kualitas Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja Jumlah Petugas 560 org 720 org 820 org 1200 org Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja yang Mampu Melaksanakan Fungsi PBJ 800 org 1000 org 1200 org 1500 org Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Kelompok Rentan. INDIKATOR
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan
287,7 Tersusunnya Peraturan 1 UU Peraturan Bid. HI Meliputi: Amandeme Pelaksanaa Pengaturan Ttg n n Kompensasi & Penetapan PHK, Hub. Ker. (PKWT & Outsourcing), Pengupahan (UM, KHL, Upah Skorsing), Perlindungan Pekerja, Mogok Kerja Tersusunnya Peraturan Kajian dan 1 UU Tentang Organisasi Naskah Amandeme Pekerja/Buruh Akademis n
MUSRENBANGNAS 2010
2010
2011
287,7
ALOKASI 2012
397,1
2013
310,8
2014
330,9
Peraturan Peraturan Pelaksanaa Pelaksanaa n n
Peraturan Sosialisasi, Pelaksanaa Konsolidas n, i Sosialisasi, Konsolidas i
Page 103 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 Tersusunnya Peraturan Kajian dan 1 UU Peraturan Tentang Penyelesaian Naskah Amandeme Pelaksanaa Perselisihan HI Akademis n n, Sosialisasi, Konsolidas i Harmonisasi Kebijakan 4 Jamsos rancangan Selarasnya Peraturan Review dan Sosialisasi Sosialisasi Assesment dan dan Bidang HI Konsolidas Konsolidas i dengan i dengan Pemda Pemda INDIKATOR
2014 Sosialisasi, Konsolidas i
Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial
MUSRENBANGNAS 2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Sosialisasi dan Konsolidas i dengan Pemda
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana dan Aset (SABMN) Tata Kelola Perencanaan Program Tata Kelola Data, Informasi, Pelaporan dan Publikasi. Tata Kelola Evaluasi Kinerja Tata Kelola Keuangan (SAI, SAK) Tata Kelola Personil dan Aset Networking Dalam dan Luar Negeri
2010
239,7
239,7
251,7
539,4
712
589,9
589,9
625,3
595,8
584
6 Kegiatan 6 Kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan
8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan
4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan
Page 104 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Tersusunnya Mekanisme Perundingan secara Bipartit, Pencatatan, Keterwakilan dan verifikasi SP/SB Jumlah Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit Di Perusahaan Jumlah Perwakilan Pekerja, SP/SB dan Pengusaha yang Mendapat Teknik Negosiasi Jumlah Pembentukan LKS Tripartit Kab/Kota Jumlah Anggota LKS Bipartit dan Tripartit yang Diberdayakan Jumlah SDM yang Memahami Hubungan Industrial Tersusunnya SKKNI Ahli Hubungan Industrial
2011 2 naskah
TARGET 2012 2013
2014
naik 5%
naik 5%
naik 5%
naik 5%
750
1000
1250
1500
52
47
44
50
260
360
460
560
7500
7500
6000
6000
Pemetaan SKKNI AHI
Draft SKKNI
63
Penyelesaian Perselisihan Di Luar Pengadilan HI
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Penerapan Sosialisasi SKKNI
Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan PHK dan Penyelesaian Hubungan Industrial
MUSRENBANGNAS 2010
2010
63
81,8
137,2
170
85% 85% 85% 85% Perselsh HI Perselsh HI Perselsh HI Perselsh HI diluar PHI diluar PHI diluar PHI diluar PHI
Page 105 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Rasio Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Luar Pengadilan HI Terhadap Jumlah Kasus (Mediator) Sosialisasi, Konsolidasi, Bimtek Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Peningkatan Kinerja Konsiliator Pilot Project Sistim Pencegahan Perselisihan HI Melalui Deteksi Dini
2011 85 %
TARGET 2012 2013 85 % 85 %
360 Orang 480 orang 6 naskah
6 naskah
2280 Orang 6 naskah
300 kasus
300 kasus
300 kasus
2014 85 %
24 angkatan 6 naskah
300 kasus
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
5 Wilayah 5 Wilayah 10Wilayah 5 Wilayah
164,3
Pengelolaan persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi
164,3
180,8
226,8
274,4
Jumlah Perjanjian Kerja 5 Lokasi 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi Bersama (PKB) Di Lokasi KEK Jumlah Peraturan 2500 PP 2500 PP 2500 PP 2500 PP Perusahaan (PP) yang Disahkan Jumlah Perjanjian Kerja 200 PKB 200 PKB 200 PKB 200 PKB Bersama (PKB) Pekerja yang 1500 orang 1500 orang 1500 orang 1500 orang Mendapatkan Subsidi Uang Muka Perumahan Pekerja Koperasi Pekerja yang 150 200 200 200 yang Mendapatkan Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Modal Usaha
MUSRENBANGNAS 2010
Page 106 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
TARGET 2011 2012 2013 2014 3 angkatan 3 angkatan 3 angkatan 3 angkatan
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Optimalisasi Pemahaman UU Ketenagakerjaan Di BUMN Penyusunan Bahan 2 Naskah Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi Kebijakan Final Kesejahteraan Pekerja Penyusunan Bahan 2 Naskah 4 Naskah Sosialisasi Sosialisasi Kebijakan Pengaturan Hubungan Kerja Sosialisasi, Konsolidasi 600 Orang 800 Orang 1200 30 dan Bimtek Orang Angkatan
107,9
Peningkatan Penerapan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja Dalam Hubungan Kerja (DHK) Peserta Jamsostek
MUSRENBANGNAS 2010
250 ribu orang
300 ribu orang
350 ribu orang
350 ribu orang
Jumlah Tenaga Kerja 10 ribu Luar Hubungan Kerja orang (LHK) Peserta Jamsostek Kajian Pengembangan 2 naskah Sistem Pengupahan dan Jaminan Sosial Bahan Kebijakan 1 Naskah Tentang Pelaksanaan UU SJSN Bahan Kebijakan 2 Naskah Tentang Pengupahan, Upah Minimum, Struktur dan Skala Upah, Tunjangan Hari Raya dan Kebutuhan Hidup Layak
15 ribu orang
18 ribu orang
20 ribu orang
2 naskah
2 naskah
3 naskah
1 naskah
2 naskah
2 naskah
2 Naskah
107,9
126,3
155,4
185,6
Sosialisasi Sosialisasi
Page 107 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 Sosialisasi, Konsolidasi 530 orang dan Bimtek
TARGET 2012 2013 390 orang 1200 orang
2014 50 angkatan
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Pekerja yang 10 ribu 15 ribu 18 ribu 20 ribu Mendapatkan Bantuan orang orang orang orang Iuran Jamsostek LHK Pengembangan dan 80 orang 80 orang 80 orang 120 orang Pemberdayaan Tenaga Spesialis Pengupahan Jumlah Dewan 5 Lembaga 5 Lembaga 5 Lembaga 5 Lembaga Pengupahan Daerah 4
Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan 74,045
Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak Jumlah Pekerja Anak yang Ditarik Dari BPTA Persentase (%) Pekerja Anak yang Ditarik Dari BPTA yang Dikembalikan Ke Dunia Pendidikan dan Memperoleh Pelatihan Keterampilan Persentase (%) Perusahaan yang Memenuhi Norma Kerja Perempuan dan Anak Tersedianya Kebijakan Dalam Upaya Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak
MUSRENBANGNAS 2010
4300
5600
6900
8400
100%
100%
100%
100%
20%
25%
30%
40%
1 Draft RPP
1 RPP
74,045
95,201
113,183
113,183
1 Aturan 1 Aturan Pelaksanaa Pelaksanaa n n
Page 108 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan Dalam Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak yang Ditingkatkan Kapasitasnya
2011 150 orang
TARGET 2012 2013 180 orang 240 orang
2014 300 orang
2010
2011
1307,875
1307,875
ALOKASI 2012
2013
2014
1714,406
1988,545
Jumlah Peningkatan 60 Komite; 60 Komite; 60 Komite; 60 Komite; Kelembagaan Komite 20 RAK 20 RAK 20 RAK 20 RAK Aksi dan Penyusunan Rencana Aksi BPTA Peta dan Data Pekerja 10% 15% 25% 35% Anak Jumlah Pekerja 1000 orang 1500 orang 2500 orang 500 orang Perempuan yang Diberdayakan Di Kawasan Ekonomi Khusus Peningkatan Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)
1494,008
Jumlah Perusahaan 10% 10% 10% 10% yang Menerapkan Manajemen K3 Pertumbuhan Jumlah 20% 30% 40% 50% Tenaga Pengawas K3 yang Memenuhi Standar Kompetensi Jumlah Pemeriksaan 1000 orang 1000 orang 1000 orang 900 orang Peningkatan Derajat Kesehatan Tenaga Kerja Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Mekanik, Uap dan Bejana Tekan
MUSRENBANGNAS 2010
10%
10%
10%
10%
Page 109 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Listrik, Konstruksi Bangunan dan Penanggulangan Kebakaran Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Kesehatan Kerja
2011 10%
TARGET 2012 2013 10% 10%
2014 10%
10%
10%
10%
10%
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Perusahaan 10% 10% 10% 10% yang Menerapkan Norma Lingkungan Kerja 400 400 400 400 Jumlah Perusahaan/Tempat Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan : 15 : 15 : 15 : 15 Kerja yang Telah Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Tertingkatkan Kemampuan Dalam Upaya Pencegahan HIV AIDS Serta Pengurangan Stigma dan Diskriminasi 0
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
MUSRENBANGNAS 2010
Jumlah Rencana Kerja Direktorat Jenderal yang Disusun Persentase (%) Pelaporan Kegiatan dan Keuangan Tepat Waktu
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
90%
100%
100%
100%
Persentase (%) Urusan Kepegawaian dan Umum Tepat Waktu Kajian Peraturan Perundang-Undangan
90%
100%
100%
100%
16 Kajian
16 Kajian
16 Kajian
16 Kajian
0
0
0
0
Page 110 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
TARGET 2011 2012 2013 2014 20 Negara 20 Negara 25 Negara 30 Negara
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Koordinasi Kerjasama Luar Negeri Peningkatan Kualitas 60 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang dan Kuantitas Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan Persebaran Norma 33 Provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi Ketenagakerjaan 5
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Dukungan Teknis dan Manajemen Ditjen P4Trans Tersusunnya Program 86 satker dan Anggaran Pada Setiap Satuan Kerja Terwujudnya 86 satker Pelaksanaan Anggaran dan Penyusunan Laporan Tersedianya Sarana dan 6 satker Prasarana Kerja Bagi 6 Satker Peningkatan 471 Kompetensi Pegawai pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi Tersedianya Norma, 12 NSPK Standar, Kriteria dan Prosedur (NSPK)
90 satker
92 satker
90 satker
90 satker
92 satker
90 satker
6 satker
6 satker
6 satker
470 pegawai
475 pegawai
472 pegawai
8 NSPK
7 NSPK
7 NSPK
Pengembangan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Transmigrasi
410
410
415
420
425
370
370
400
500
500
Instansi yang 36 lembaga 36 lembaga 36 lembaga 36 lembaga Bekerjasama Mendukung Program Transmigrasi di daerah tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 111 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Kabupaten/Kota yang Bersedia Melaksanakan Pembangunan Transmigrasi di daerah tertinggal
2011 100 kab
TARGET 2012 2013 100 kab 104 kab
2014 104 kab
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Minat Masyarakat 20.400 kel 21.600 kel 22.200 kel 22.230 kel Untuk Mengikuti Program Transmigrasi di daerah tertinggal Kesepakatan Bersama 26 kab 26 kab 26 kab 26 kab Antar Prov dan Perjanjian KSAD Antar Kab/Kota di daerah tertinggal Badan Usaha yang 5 BU 10 BU 10 BU 12 BU mengembangkan investasi di kawasan transmigrasi di daerah tertinggal Instansi yang 16 lembaga 16 lembaga 16 lembaga 16 lembaga Bekerjasama Mendukung Program Transmigrasi di kawasan perbatasan Kabupaten/Kota yang 100 Kab 100 Kab 104 Kab 104 kab Bersedia Melaksanakan Pembangunan Transmigrasi di kawasan perbatasan Minat Masyarakat 20,400 kel 21,600 kel 22,200 kel 22,230 kel Untuk Mengikuti Program Transmigrasi di kawasan perbatasan Kesepakatan Bersama 26 kab 26 kab 26 kab 26 kab Antar Prov dan Perjanjian KSAD Antarkab/Kota di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 112 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 5 BU
TARGET 2012 2013 12 BU 10 BU
2014 15 BU
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Badan Usaha yang mengembangkan investasi di kawasan transmigrasi di kawasan perbatasan Instansi yang 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga Bekerjasama Mendukung Program Transmigrasi di kawasan strategis Kabupaten/Kota yang 25 kab 25 kab 26 kab 26 kab Bersedia Melaksanakan Pembangunan Transmigrasi di kawasan strategis Minat Masyarakat 5.100 kel Untuk Mengikuti Program Transmigrasi di kawasan strategis Kesepakatan Bersama 7 kab Antar Prov dan Perjanjian KSAD Antar Kab/Kota di kawasan strategis Badan Usaha yang 5 BU mengembangkan investasi di kawasan transmigrasi di kawasan strategis
5.400 kel
5.550 kel
5.580 kel
7 kab
7 kab
7 kab
6 BU
6 BU
7 BU
2126,25
Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi Jumlah Keluarga yang Difasilitasi Perpindahannya Ke Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
4.080 kel
4.320 kel
4.440 kel
2126,25
2130
2135
2140
4.464 kel
Page 113 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Keluarga Penduduk yang Tertata Terintegrasi Dalam Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2011 2012 2013 2014 12.240 kel 12.960 kel 13.320 kel 13.392 kel
Data Administrasi Kependudukan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah Bantuan Perbekalan yang Diberikan Kepada Calon Transmigran di daerah tertinggal Jumlah Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran di daerah tertinggal Jumlah Keluarga yang Difasilitasi Perpindahannya Ke Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Keluarga Penduduk yang Tertata Terintegrasi Dalam Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan
4.080 kel
4.320 kel
4.440 kel
4.464 kel
4.080 kel
4.320 kel
4.440 kel
4.464 kel
136 aktn
144 aktn
148 aktn
159 aktn
2.720 kel
2.880 kel
2.960 kel
2.976 kel
8.160 kel
8.640 kel
8.880 kel
8.928 kel
Data Administrasi Kependudukan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan
2.720 kel
2.880 kel
2.960 kel
2.976 kel
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 114 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Bantuan Perbekalan yang Diberikan Kepada Calon Transmigran di kawasan perbatasan Jumlah Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran di kawasan perbatasan Jumlah Keluarga yang Difasilitasi Perpindahannya Ke Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Keluarga Penduduk yang Tertata Terintegrasi Dalam Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Data Administrasi Kependudukan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Bantuan Perbekalan yang Diberikan Kepada Calon Transmigran di kawasan strategis Jumlah Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran di kawasan strategis
VIII. KEMENTERIAN SOSIAL 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial
MUSRENBANGNAS 2010
2011 2.720 kel
TARGET 2012 2013 2.880 kel 2.960 kel
2014 2.972 kel
91 aktn
96 aktn
99 aktn
99 aktn
1.700 kel
1.800 kel
1.850 kel
1.860 kel
5.100 kel
5.400 kel
5.550 kel
5.580 kel
1.700 kel
1.800 kel
1.850 kel
1.860 kel
1.700 kel
1.800 kel
1.850 kel
1.860 kel
56 aktn
60 aktn
61 aktn
62 aktn
2010
2011
17.422,78
17.422,78
ALOKASI 2012
21.021,81
2013
2014
25.037,70
38.852,84
Page 115 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Perencanaan dan Penganggaran Jumlah Hasil Analisis Kajian Strategis dan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Antara Departemen Sosial Dengan Ngo/Lsm Dibidang Pembangunan Sosial dan Mou Bilateral Jumlah Laporan Hasil Kegiatan dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Anggaran Departemen Sosial Dalam Bentuk Rka-Kl/Dipa/Sraa dan Juklak/Juknis Dekon Tp 2
Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak
MUSRENBANGNAS 2010
12 dokumen
12 dokumen
12 dokumen
2010 446,308
2011 446,308
ALOKASI 2012 546
2060,65
2060,65
960,65
2013
2014 646
746
1060,7
11060,7
12 dokumen
8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen
8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen
6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen
Page 116 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Anak dan Balita Telantar, Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Berhadapan Dengan Hukum, dan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Berhasil Dilayani, Dilindungi dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti
2011 157800
TARGET 2012 2013 185600 234100
2014 263000
23100
30050
51420
Pelayanan Sosial Lanjut Usia Jumlah Lanjut Usia Telantar yang Berhasil Dilayani, Dilindungi dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti
42200
Rehabilitasi dan Perlindungan Penyandang Cacat Jumlah Penyandang Cacat yang Berhasil Dilayani, Dilindungi dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza
35750
45000
60180
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
445,31
445,31
290,033
339,233
395,933
697,48
697,48
294,58
309,18
318,78
250
250
100
100
300
75640
Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza yang Berhasil Dilayani, Diberi Bantuan, dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti
MUSRENBANGNAS 2010
Page 117 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tunasosial
350
350
ALOKASI 2012 150
681,745
681,745
3506,36
2010
2011
2013
2014 155
160
690
700
710
3506,36
3856
4242
4666
699
699
700
710
720
230
230
275
295
320
Jumlah Tunasosial yang Berhasil Dilayani, Diberi Bantuan, dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti 3
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) Jumlah RTSM Yang mendapatkan bantuan Tunai Bersyarat PKH
1116000
1516000
1404000
1170000
Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Jumlah Korban Bencana Alam yang Berhasil Dibantu dan Dilayani
39500
48000
57600
62800
Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial Jumlah Korban Bencana Sosial yang Berhasil Dibantu dan Dilayani Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
42400
52000
62000
67500
Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah yang Terpulihkan Kondisi Psikologisnya
MUSRENBANGNAS 2010
Page 118 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial
4
Jumlah Sk Penyelenggaraan Undian
1500
1525
1550
1575
Tersedianya Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha, Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pendidikan Dasar Melalui Kube Tersedianya Akses Perumahan dan Permukiman Melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
13049
15331
18100
20755
5250
7370
8670
9070
275
275
ALOKASI 2012 300
2850,88
2850,88
2045,6
878,85
2010
2011
2013
2014 320
350
6449,8
7103,6
9463,6
2045,6
2892,4
4048,468
5069,269
878,85
1104,714
1259,374
1423,093
Program Pemberdayaan Sosial Penanggulangan Kemiskinan
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tersedianya Permukiman dan Infrastruktur Pemberian Jaminan Hidup Pemberdayaan Keluarga
2340
2750
3240
3740
4550
5250
6120
7010
Tersedianya Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (Uep) Tersedianya Akses Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) Di Kab/Kota Tersedianya Akses Pusat Pemberdayaan Keluarga (Pusdaka)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 119 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 1561,595
2011 1561,595
ALOKASI 2012 1818,633
2013 2040,143
2014 2290,468
444
444
594
1709
859
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Tksk) yang Diberdayakan Jumlah Organisasi Sosial yang Diberdayakan Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (Psm) yang Diberdayakan Jumlah Karang Taruna (Kt) yang Diberdayakan Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (Wksbm) yang Berkembang Jumlah Dunia Usaha yang Melakukan Corporate Social Responsibility (Csr) Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Gelar Pahlawan Nasional, Satya Lancana Perintis Kemerdekaan, dan Satya Lancana Kebaktian Sosial
MUSRENBANGNAS 2010
Page 120 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
28.049,58
28.049,58
8135,9
661,5384615
ALOKASI 2012
2013
2014
16.766,41
21.900,90
25.668,50
8135,9
9382
12488
14486
661,5384615
981,0796937
1285,077231
1531,434315
Jumlah Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Perintis Kemerdekaan yang Mendapatkan Bantuan/Tunjangan Sosial Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional (Tmpn) Utama, Tpmn, dan Makam Pahlawan Nasional (Mpn) yang Terpelihara Jumlah Siswa yang Melakukan Ziarah Wisata Ke Tmp dan Mpn IX. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Program Pengembangan Sdm Kelautan dan Perikanan Pendidikan Kelautan dan Perikanan Jumlah Lulusan Pendidikan yang Kompeten Sesuai Standard dan Kebutuhan Serta Prioritas Nasional 2
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Sdi)
MUSRENBANGNAS 2010
1.400 org
1.400 org
1.400 org
1.400 org
Page 121 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah perairan yang teridentifikasi, terlindungi dan terpulihkan sumber daya ikannya Jumlah Perairan Umum Daratan (PUD) yang terjamin ketersediaan sumber daya ikannya Jumlah perairan Laut teritorial dan kepulauan yang terjamin ketersediaan sumber daya ikannya Jumlah perairan ZEEI yang terjamin ketersediaan sumber daya ikannya Kelengkapan data dan statistik perikanan tangkap yang tepat waktu
TARGET 2011 2012 2013 2014 3 Perairan, 3 Perairan, 3 Perairan, 5 Perairan, 33 Prov 33 Prov 33 Prov 33 Prov
1 WPP PUD, 33 Provinsi
1 WPP PUD, 33 Provinsi
1 WPP PUD, 33 Provinsi
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1 WPP PUD, 33 Provinsi
2 WPP, 33 2 WPP, 33 2 WPP, 33 2 WPP, 33 provinsi provinsi provinsi provinsi
1 WPP, 3 organisasi
1 WPP, 3 organisasi
1 WPP, 3 organisasi
1 WPP, 3 organisasi
33 Prov, 21 33 Prov, 21 33 Prov, 21 33 Prov, 21 PP PP PP PP
752,8787879
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
Jumlah dan Jenis Kapal Penangkap Ikan yang Memenuhi Standar Laik Laut, Laik Tangkap dan Laik Simpan
550 unit
600 unit
650 unit
700 unit
Jumlah Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Standar
976 unit
1.552 unit
2.259 unit
2.929 unit
752,8787879
1116,539904
1462,511168
1742,883411
Page 122 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 2014 Jumlah kapal perikanan 1000 kapal 1500 kapal 2500 kapal 3500 kapal yang teridentifikasi/ terdaftar, tercatat dan terdokumentasi INDIKATOR
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah awak kapal 1.980 990 orang 3.300 3.960 perikanan yang orang orang orang meningkat kemampuannya dan tersertifikasi Nilai produktivitas 0,3 0,5 0,7 1 kapal penangkap ikan per ukuran kapal, per jenis alat penangkap ikan dan per WPP Jumlah standar dan 33 inovasi 36 inovasi 37 inovasi 37 inovasi sertifikasi dari inovasi alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan, kapal penangkap ikan yang dihasilkan 1341,538462
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan 970 unit Jumlah Pelabuhan Perikanan Dengan Fokus Pembangunan Di Lingkar Luar dan Daerah Perbatasan yang Potensial Jumlah Penyiapan 30 lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Sesuai Dengan Rencana Induk
MUSRENBANGNAS 2010
978 unit
983 unit
988 unit
40 lokasi
40 lokasi
40 lokasi
1341,538462
1989,538356
2606,017082
3105,606331
Page 123 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Pelabuhan Perikanan yang terbangun dan telah sesuai dengan Tahapan SIDCOM Jumlah pelabuhan perikanan yang optimal melakukan kegiatan WKOPP, K3, Operasional Pelabuhan Perikanan Jumlah Pelabuhan Perikanan yang meningkat dalam rangka pelayanan kesyhabandaran yang prima di pelabuhan Perikanan Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dievaluasi dan keakuratan data Pelabuhan Perikanan Jumlah Kegiatan operasional dan pelayanan prima di pelabuhan Perikanan.
TARGET 2011 2012 2013 2014 50 Lokasi 70 Lokasi 71 Lokasi 70 Lokasi
ALOKASI 2012
2013
2014
100 Lokasi 100 Lokasi 125 Lokasi 125 Lokasi
50 Lokasi 55 Lokasi 60 Lokasi 65 Lokasi
56 Lokasi 56 Lokasi 56 Lokasi 57 Lokasi
128,5897436
Waktu verifikasi dan keabsahan dokumen Permohonan SIUP, SIPI dan/atau SIKPI Jumlah Alokasi Kapal dalam SIUP JuWaktu dan Jumlah Pelayanan Dokumen Usaha Penangkapan Ikan
2011
20 Lokasi 30 Lokasi 40 Lokasi 50 Lokasi
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
128,5897436
190,7021188
249,7931129
297,6799646
3 hari/ dok 2 hari/ dok 2 hari/ dok 2 hari/ dok permohona permohona permohona permohona n n n n 5.900 SIPI 6.900 SIPI 7.900 SIPI 8.900 SIPI 3 hari/ 2 hari/ 2 hari/ 2 hari/ dok.SIUP/ dok.SIUP/ dok.SIUP/ dok.SIUP/ SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI
Page 124 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 2014 Ketaatan dan keabsahan 9.000 10.000 11.000 12.000 laporan serta sistem SIUP, SIUP, SIUP, SIUP, pelayanan usaha SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI penangkapan ikan INDIKATOR
Jumlah nilai PNBP melalui Tata Pengusahaan Perikanan Tangkap Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Rp. 150 Milyar
Rp. 150 Milyar
Rp. 150 Milyar
Rp. 150 Milyar
3,000
3,500
4,000
4,500
2010
1025,692308
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil
2011
1025,692308
ALOKASI 2012
1521,129841
2013
1992,467418
2014
2374,435483
Jumlah lokasi 33 Propinsi 33 Propinsi 33 Propinsi 33 Propinsi pembinaan dan pengelolaan usaha mendukung minapolitan Jumlah pengembangan 37 lokasi 20 lokasi 16 lokasi 10 lokasi kelembagaan usaha minapolitan minapolitan minapolitan minapolitan (KUB yang mandiri dan , 1.200 , 1.400 , 1.600 , 1.800 bankable) dan kawasan KUB KUB KUB KUB minapolitan potensi perikanan tangkap yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri Jumlah lokasi 37 lokasi 20 lokasi 16 lokasi 10 lokasi pembinaan minapolitan minapolitan minapolitan minapolitan ketenagakerjaan Lokasi pengembangan 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi investasi dan pemodalan usaha
MUSRENBANGNAS 2010
Page 125 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 Lokasi pengembangan 33 investasi dan pemodalan Propinsi, usaha 11 WPP
TARGET 2012 2013 33 33 Propinsi, Propinsi, 11 WPP 11 WPP
2014 33 Propinsi, 11 WPP
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap Perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat; Pengembangan SDM kompeten sesuai kebutuhan; Fasilitasi produk hukum, ketatalaksanaan, humas dan perpustakaan; Pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap 3
75 %
80 %
90 %
MUSRENBANGNAS 2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
197,1794872
197,1794872
292,4225909
383,0327095
456,4623984
1800
1800
0
0
0
100 %
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan Jumlah Produksi 1,8 jt Ton Perikanan Budidaya Air Tawar. Jumlah Produksi 1.322.280 Perikanan Budidaya Air Ton Payau. Jumlah Produksi 3.703.400 Perikanan Budidaya Ton Laut
2010
2,5 jt Ton
3,4 jt Ton
4,6 jt Ton
1.587.640 Ton
1.831.620 Ton
2.022.220 Ton
5.348.850 Ton
7.780.675 10.288.175 Ton Ton
Page 126 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Usaha Perikanan Budidaya yang Bersertifikat dan Memenuhi Standar.
2011 2.000 unit
TARGET 2012 2013 4.000 unit 6.000 unit
2014 7.000 unit
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan Jumlah Produksi Induk Unggul.
Jumlah Unit Perbenihan yang Bersertifikat dan Benih yang Memenuhi Standar
8 jt ekor induk 350.420 Ton 63 unit
Jumlah Kawasan Perikanan Budidaya yang Sehat Serta Persentasi Jenis Biota Perairan yang Dikonservasi. Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan
MUSRENBANGNAS 2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
1000
1000
0
0
0
450
450
0
0
0
4000
4000
0
0
0
10,1 jt ekor 12,6 jt ekor 15 jt ekor induk induk induk 1 jt 510.000 750.000 Ton Ton Ton 78 unit 96 unit 116 unit
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan Jumlah Laboratorium Uji yang Memenuhi Standar Teknis.
2010
31 unit 38 unit 43 unit 48 unit Lab. Lab. Lab. Lab. Kualitas Kualitas Kualitas Kualitas Air, 20 unit Air, 24 unit Air, 32 unit Air, 35 unit Lab. HPI Lab. HPI Lab. HPI Lab. HPI 50 kab
70 kab
90 kab
110 kab
Page 127 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 788 kelompok 1.182 orang
TARGET 2012 2013 1.576 1.957 kelompok kelompok 1.892 1.970 orang orang
2014 3.388 kelompok 2.364 orang
3.061unit usaha, 36 Lab. Uji, 11 LSSM
4.948 unit usaha, 43 Lab. Uji, 15 LSSM
Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Budidaya yang Memenuhi Standar Kelembagaan dan Jumlah Tenagakerja yang Memiliki Kopetensi. Jumlah usaha perikanan 1.203 unit 1.826 unit budidaya yang usaha, 26 usaha, 33 memperoleh SNI serta Lab. Uji, 4 Lab. Uji, 7 jumlah lembaga LSSM LSSM sertifikasi yang terakreditasi Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Luas Lahan Budidaya 1.167.666 Sesuai Target Produksi Ha, 90 Disertai Data Potensi Potensi yang Akurat. kawasan 4
1.226.66 Ha, 100 Potensi kawasan
1.291.666 Ha, 130 Potensi kawasan
MUSRENBANGNAS 2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
1500
1500
0
0
0
1430
1430
0
0
0
1.365.416 Ha, 150 Potensi kawasan
Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan Jumlah Sarana dan 66 lokasi Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan Sesuai dengan Target Produksi Pengolahan Jumlah Sentra 23 lokasi Pengolahan Hasil Perikanan untuk Usaha Skala Mikro, Kecil dan Menengah Jumlah Unit Pengolahan 427 UPI Ikan yang Memenuhi Standar Mutu Hasil Perikanan
2010
72 lokasi
78 lokasi
84 lokasi
26 lokasi
32 lokasi
38 lokasi
431 UPI
435 UPI
441 UPI
Page 128 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Fasilitasi Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jumlah Laboratorium Sertifikasi yang Memiliki Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Mutu Laboratorium Jumlah Kegiatan Penanganan, Pengolahan, Distribusi dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang Memperoleh Standar Nasional Indonesia dan Persyaratan Internasional Jumlah Laboratorium Uji Mutu Hasil Perikanan yang Memperoleh Akreditasi Dari Komite Akreditasi Nasional
22 Lab
12 Lab
18 Lab
20 Lab
199 SNI
219 SNI
239 SNI
259 SNI
34 Lab
36 Lab
38 Lab
40 Lab
454 UPI, 641 sertifikat produk
459 UPI, 651 sertifikat produk
464 UPI, 661 sertifikat produk
Jumlah Unit Pengolahan 449 UPI, Ikan dan Hasil 631 Perikanan yang sertifikat Bersertifikasi produk Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan
2010 445,5
2011 445,5
ALOKASI 2012 512
775
775
0
2013
2014 460
591
0
0
54 TPI, 72 TPI, 91 TPI, Jumlah Pelelangan Ikan 36 TPI, dan Pasar Ikan yang 7.000 Pasar 7.000 Pasar 7.000 Pasar 7.000 Pasar di 73 lokasi di 114 di 143 di 179 Dibina dan lokasi lokasi lokasi Dikembangkan Agar Dapat Berfungsi Sesuai Standar
MUSRENBANGNAS 2010
Page 129 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Lokasi Pelaksanaan Promosi dan Kerjasama Pemasaran Hasil Perikanan Dalam Negeri Melalui Gemarikan
2011 33 Prov
TARGET 2012 2013 33 Prov 33 Prov
2014 33 Prov
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2Hp
MUSRENBANGNAS 2010
Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Memenuhi Standar Ketenagakerjaan yang Kompeten dan Kapabel
430 UPI
860 UPI
1.280 UPI
860 UPI
Jumlah UMKM dan Unit Usaha Skala Besar (USB) yang Melakukan Kemitraan Usaha di Minapolitan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Jumlah Permodalan Bagi UMKM dari Sumber Perbankan
900 UMKM dan 33 USB
900 UMKM dan 33 USB
900 UMKM dan 33 USB
900 UMKM dan 33 USB
Rp. 100 milyar
Rp. 100 milyar
Rp. 100 milyar
Rp. 100 milyar
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
441,062
441,062
0
0
0
219,605
219,605
0
0
0
Page 130 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Terlaksananya Seluruh Perencanaan, Pelaporan dan Publikasi Secara Terintegrasi, Akuntabel dan Tepat Waktu Berdasarkan Data yang Terkini dan Akurat di Lingkungan Ditjen P2HP Terlaksananya Dukungan Teknis Inovasi Teknologi Pengolahan, Metode Pengujian dan Monitoring Hasil Perikanan yang Siap Diimplementasikan Terbayarnya Gaji dan Terlaksananya Operasional Perkantoran di Lingkungan Ditjen P2HP
5
2011 100 %
TARGET 2012 2013 100 % 100 %
2014 100 %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil Pendayagunaan Pesisir dan Lautan
Jumlah Ragam dan Volume Produk Kelautan yang Dikembangkan Pada Kawasan Pesisir dan Lautan.
324 Ha
582 Ha
615 Ha
ALOKASI 2012
2011
400 Jumlah Luasan Kawasan Pesisir Rusak yang Pulih Kembali.
MUSRENBANGNAS 2010
2010
400
2013
0
2014
0
0
659 Ha
3 kapal 100 3 kapal 150 2kapal 100 2 kapal 100 ribu Ton ribu Ton ribu Ton 2 ribu Ton 3 500 ribu 1,5 jt liter jt liter jt liter liter
Page 131 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Jumlah Pulau Kecil yang Diidentifikasi dan Dipetakan Potensinya Secara Akurat Termasuk Pulau-Pulau Kecil Terluar Jumlah Pulau Kecil yang terfasilitasi penyediaan Infrastuktur Memadai Secara Terintegrasi Termasuk Pulau-Pulau Kecil Terluar
30 pulau
60 pulau
60 pulau
30 pulau
30 pulau
60 pulau
60 pulau
30 pulau
Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kelompok Usaha Mikro Di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Bankable.
100 unit, 90 kab/kota, 360 org, 230 rb usaha
100 unit, 120 kab/kota, 480 org, 800 rb usaha
100 unit, 120 kab/kota, 480 org, 800 rb usaha
6
90 %
90 %
95 %
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
200
200
0
0
0
1303
1303
0
0
0
566
566
0
0
0
100 unit, 120 kab/kota, 480 org, 800 rb usaha
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kp3K Persentase (%) Perencanaan dan Kerjasama Program Anggaran Secara Terintegrasi, Akuntabel dan Tepat Waktu Berdasarkan Data yang Terkini dan Akurat Di Lingkungan Ditjen Kp3K
2010
95 %
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 132 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan Jumlah Usaha 10311 17629 Penangkapan Ikan Di kapal Kapal Wilayah Bagian Barat yang Sesuai Ketentuan Jumlah Usaha 5270 kapal 8840 Kapal Penangkapan Ikan Di Wilayah Bagian Timur yang Sesuai Ketentuan
24614 Kapal
31600 Kapal
12580 Kapal
16150 Kapal
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan
2010 336,1
2011 336,1
ALOKASI 2012 381
0
0
600
150
2013
2014 484
563
0
0
0
600
0
0
0
150
200
250
270
Jumlah Wilayah 9 Wilayah 15 Wilayah 21 Wilayah 27 Wilayah Perairan yang Bebas Kegiatan Perusakan Ekosistem Perairan Jumlah Wilayah 10 Wilayah 15 Wilayah 20 Wilayah 25 Wilayah Perairan yang Bebas Kegiatan Pencemaran Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pemantuan Kapal Perikanan
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
MUSRENBANGNAS 2010
Jumlah Pemenuhan Sarana Pengawasan yang Memadai Secara Terintegrasi, Akuntabel dan Tepat Waktu
0, 15, 0, 500
Pemenuhan Prasarana Pengawasan yang Memadai Secara Terintegrasi, Akuntabel dan Tepat Waktu
6,1,10
18, 28, 0, 0 18, 32, 0, 0 15, 30, 0, 0
6,6,15
7,7,15
6,6,15
Page 133 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 2014 Jumlah Berkas Perkara 100 120 140 160 Tindak Pidana Kelautan Kasus/Berk Kasus/Berk Kasus/Berk Kasus/Berk dan Perikanan Yang as as as as diselesaikan INDIKATOR
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2Sdkp Persentase (%) Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Program Anggaran dan Sdm Secara Terintegrasi dan Tepat Waktu Dengan Administrasi yang Akuntabel Di Lingkungan Ditjen P2Sdkp
94 %
95 %
97 %
MUSRENBANGNAS 2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
190
190
200
240
250
227.555,82
227.555,82
361.547,11
424.092,39
443.451,09
227555,82
227555,82
361547,1109
424092,389
443451,0935
100 %
X. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 1 Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan rutin; Panjang jembatan yang mendapat pemeliharaan rutin; Panjang jalan yang mendapat rehabilitasi/preventif berkala; Panjang jembatan yang mendapat rehabilitasi/preventif berkala;
2010
31421
29221
29373
29863
111251
111123
111123
111123
2985
3284
3284
3285
8095
7832
7832
7832
Page 134 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Panjang jalan yang mendapat rekonstruksi/peningkata n struktur; Panjang jembatan yang mendapat penggantian Panjang jalan yang dibangun baru; Panjang jembatan yang dibangun baru; Panjang jalan yang mendapat pelebaran; Panjang fly over dan underpass yang dibangun; Panjang terowongan yang dibangun Panjang preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di Kawasan Srategis dan Wilayah Tertinggal Jumlah lajur kilometer jalan nasional Prosentase terselesaikannya pembebasan lahan jalan nasional Prosentase dukungan bahan dan peralatan jalan & jembatan Jumlah pengumpulan data jalan dan jembatan yang dilaksanakan Dokumen DED Dokumen Pengawasan Penanganan lokasi rawan kecelakaan dan rawan bencana
MUSRENBANGNAS 2010
2011 1555
TARGET 2012 2013 1209 1019
2014 809
2014
2071
2071
2071
38,3
27
10
6
2119
3156
3551
2630
2613
5036
5067
4796
4551
2720
640
400
400
0
0
0
134
303
393
387
94875
98318
101672
104702
100
100
100
100
100
100
100
100
82
82
82
82
140 230 30
140 230 30
140 230 30
140 230 30
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 135 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah kerjasama aplikasi inovasi teknologi baru di bidang jalan dan jembatan Jumlah pelaksanaan kalibrasi uji petik pengendalian mutu dan uji laik fungsi Asphalt Mixing Plant (AMP) Jumlah diseminasi, pelatihan teknis dan manejemen mutu Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fisik ProsentaseJumlah peralatan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) yang memenuhi syarat
2011 2
TARGET 2012 2013 2 2
2014 2
20
20
20
20
30
30
30
30
40
40
40
40
100
100
100
100
XI. KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1 Program Pengembangan Nilai Budaya, Seni dan Perfilman Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Jumlah Fasilitasi Pergelaran, Pameran, Festival, Lomba dan Pawai Jumlah Reaktualisasi Kesenian yang Hampir Punah Jumlah Naskah Inventarisasi Karya Seni Budaya
MUSRENBANGNAS 2010
20
20
20
20
2
2
2
2
25
25
25
25
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
5.075,90
5.075,90
0,00
0,00
0,00
1000
1000
0
0
0
Page 136 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Fasilitasi Sarana Bagi Pengembangan, Pendalaman dan Pagelaran Seni Budaya Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Bimbingan Teknis
2
2011 252
TARGET 2012 2013 252 33
2014 33
2
2
2
2
2
2
2
2
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pemberdayaan Masyarakat Di Destinasi Pariwisata Jumlah Kelompok Sadar Wisata Jumlah Masyarakat Sadar Wisata (Orang) Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Bimbingan Teknis
350
200
250
100
4000
7000
5000
2000
1
1
1
1
2
2
2
2
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata
MUSRENBANGNAS 2010
Jumlah Kegiatan Pemutakhiran Database dan Informasi Destinasi
12
20
25
29
Jumlah Destination Management Organizaion(Dmo) Jumlah Dukungan Amenitas Pariwisata
5
10
12
15
29
29
29
29
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
100
100
0
0
0
3000
3000
0
0
0
Page 137 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Dukungan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah Naskah Pedoman, Kajian Kebijakan dan Peraturan PerundangUndangan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Destinasi Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum
3
2011 41
TARGET 2012 2013 81 66
2014 15
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
Program Pengembangan Pemasaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pemasaran
MUSRENBANGNAS 2010
2010
900
Jumlah Event Pengembangan Kebijakan Pemasaran dan Promosi Pariwisata Oleh Masyarakat
17
16
13
12
Jumlah Eventdukungan Pengembangan Kebijakan Pemasaran dan Promosi Pariwisata Daerah
79
79
79
80
ALOKASI 2012
2011
900
2013
0
2014
0
0
Page 138 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Naskah Pedoman, Kajian Kebijakan dan Peraturan PerundangUndangan Bidang Pemasaran Destinasi Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Pemasaran Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum
4
2011 4
TARGET 2012 2013 4 4
2014 4
2
2
2
2
3
3
3
3
Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata 21
21
22
22
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
ALOKASI 2012
2011
75,9
Jumlah Pelayanan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata (Pelayanan) Jumlah Dokumen Laporan Kerjasama Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum
MUSRENBANGNAS 2010
2010
75,9
2013
0
2014
0
0
Page 139 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
XII. KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dukungan pemberdayaan KUKM di daerah (Dekonsentrasi)
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
3.710,90
3.710,90
3.937,26
4.177,44
4.432,26
3710,898
3710,898
3937,263
4177,436
4432,259
24.374,97 13644,95
24.374,97 13644,95
29.786,34 13142,82
28.525,21 13274,24
27.818,60 13141,5
3079,6
3079,6
4478,1
4085,8
4031,6
Menurunnya hambatan terhadap pemberdayaan KUKM di 33 Propinsi XIII. BADAN PUSAT STATISTIK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi Terlaksananya administrasi Persentase (%) Tersusunnya Struktur Kelembagaan yang Proporsional, Efektif, dan Efisien 1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi Renovasi dan 75% GK & Pembangunan Gedung RN selesai Kantor dan Rumah direnovasi Negara terlaksana & dibangun dengan baik Perlengkapan sarana dan prasarana terpenuhi
MUSRENBANGNAS 2010
Genset kab/kota 495
80% GK & RN selesai direnovasi & dibangun
85% GK & RN selesai direnovasi & dibangun
90% GK & RN selesai direnovasi & dibangun
Genset kab/kota 506
Genset kab/kota 516
Genset kab/kota 526
Page 140 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
2
TARGET 2011 2012 2013 2014 Tersedianya kendaraan 7453 7576 7700 7823 operasional roda 2 dan kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan roda 4 roda 2 dan roda 2 dan roda 2 dan roda 2 dan 950 967 984 1000 kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan roda 4 roda 4 roda 4 roda 4 INDIKATOR
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi
7650,42
7650,42
12165,42
11165,17
10645,5
35.630,51
35.630,51
62.416,69
70.103,90
79.425,51
27936,32527
27936,32527
31635,98933
34898,82472
40961,6334
Meningkatnya Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana penyediaan data dan nya keg. nya keg. nya keg. nya keg. informasi statistik yang statistik statistik statistik statistik lengkap, akurat, dan nasional nasional nasional nasional tepat waktu, serta dan dan dan dan meningkatnya regional regional regional regional pelayanan data dan informasi statistik yang efektif berbasis TIK di BPS Provinsi XIV. BADAN PERTANAHAN NASIONAL 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kanwil BPN Propinsi Gaji dan Tunjangan Lainnya Tepat Waktu (Pegawai) Operasional Perkantoran Satker Daerah (Paket) Dukungan Menejemen dan Teknis Satker Daerah (Paket)
MUSRENBANGNAS 2010
21,309
20,693
20,693
20,693
460
453
453
453
460
453
453
453
Page 141 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN 2
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pengelolaan Pertanahan Provinsi
7694,179939 Luas Wilayah yang Dipetakan dan Bidang Tanah yang Ditetapkan Batasnya JRSP (hektar) Peta Dasar skala 1:2.500 (hektar) Peta Dasar skala 1:10.000 (hektar) Peta Tematik Utama Pertanahan Peta Penggunaan Tanah (Hektar)
6.309.480 1.357.656
3.744.753 805.785
3.744.753 805.785
3.744.753 805.785
8.145.936
4.834.711
4.834.711
4.834.711
9.669.423
9.669.423
9.669.423
Peta Penguasaan Tanah 9.669.423 (Hektar) 16.291.872
9.669.423
9.669.423
Peta Kemampuan Tanah 11.325.035 9.669.423 (Hektar) Peta Tempat-Tempat 9.669.423 Penting (hektar) 16.291.872
9.669.423
9.669.423
9.669.423
9.669.423
Peta Potensi Nilai 9.401.768 Tanah dan Kawasan Skala 1:25.000 (Hektar)
5.580.063
5.580.063
5.580.063
194
115
115
115
47
28
28
28
Laporan Hasil Supervisi (Paket) Laporan Hasil Pembinaan/Bimtek/Sosi alisasi Ke Kab/Kota (Paket)
MUSRENBANGNAS 2010
2010
2011
7694,179939
ALOKASI 2012
30780,7
2013
2014
35205,08
38463,88
16.291.872
Page 142 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Peta Znt, Znek dan Penyebaran Data Transaksi Tanah yang Terkoreksi dan Disahkan (Paket) Tenaga Profesional Di Bidang Penilaian Tanah (Orang) Tenaga Terampil Di Bidang Penilaian Tanah (Orang) Hardware dan Software Teknologi Informasi yang Terkini (Paket)
2011 194
2014 115
142
85
85
85
380
225
225
225
142
85
85
85
10,998
10,997
10,997
2.482.120
2.482.120
2.482.120
31,461
31,46
31,46
70,78
70,78
70,779
Penetapan Batas HPL 10,998 Transmigrasi (Hektar) Penetapan Batas 2.482.120 Swadaya (Bidang) Peta Dasar Skala 31,461 1:1.000 (Ha) Peta Potensi Tanah (Ha) 70,78
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2012 2013 115 115
Informasi Nilai Tanah dan Pasar Tanah Kabupaten/Kota (Paket)
422
421
421
421
Informasi Peta Znt, Znek dan Data Transaksi Tanah Kabupaten/Kota (Paket)
422
421
421
421
Hardware dan Software Teknologi Informasi yang Terkini Jumlah Legalisasi Aset Tanah, Pengelolaan Informasi dan Pemeliharaan Data Pertanahan
422
421
421
421
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 143 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Prona (Bidang) Transmigrasi (Bidang) Pemeriksaan Tanah HPL Transmigrasi (Hektar) Ajudikasi (Pendaftaran Tanah Sistematik) (Bidang) Tanah UKM (Bidang) Tanah Petani (Bidang) Tanah Nelayan (Bidang) Sertipikasi Pasca Bencana Di Nias (Bidang) Sertipikasi Perumahan Rakyat Sederhana (Bidang) Legalisasi Swadaya (Bidang) Pengelolaan Informasi Pertanahan Pemeliharaan Data Pertanahan Pemeriksaan Tanah Penataan dan Pengaturan Pertanahan Redistribusi Tanah (Bidang) Konsolidasi Tanah (Bidang) Neraca Penggunaan Tanah (Kabupaten/Kota) Inventarisasi P4T (Bidang) Redistribusi Tanah Swadaya (Bidang) Konsolidasi Tanah Swadaya (Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
2011 560.150 160.000 3.408
TARGET 2012 2013 543.089 565.656 160.000 173.090 43.750 43.750
2014 675.312 119.101 43.750
20.000 25.000 9.000
20.000 30.000 9.000
20.000 24.002 18.000
20.000 25.000 20.000
7.500
7.500
7.500
7.500
1.062.458
1.062.458
1.062.458
1.062.458
2.591.759
2.591.759
2.591.759
2.591.759
3.961.033
3.961.033
3.961.033
3.961.033
546.750
546.750
546.750
546.750
181,825
210.000
210.000
210.000
10.000
10.000
10.000
10.000
100
100
100
100
335.665
335.665
335.665
335.665
24.665
24.665
24.665
24.665
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 144 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Penataan dan Inventarisasi P3WT Luas Aset Tanah Terindikasi Terlantar/ Bekas Hak/ Tanah Kritis dan Jumlah Pokmasdartibnah/Gema ra Identifikasi dan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar (Hektar) Inventarisasi Tanah Bekas Hak/Tanah Kritis (Hektar) Pembentukan Pokmasdartibnah/Gema ra (Kelompok) Fasilitasi Pra dan Pasca Sertipikasi Tanah Ukm, Nelayan, Transmigrasi dan Petani (Paket)
2011 187
TARGET 2012 2013 184 157
2014 157
57.500
57.500
57.500
57.500
18,4
18.400
18.400
18.400
201
201
201
201
33
33
33
33
400
400
400
400
731
731
731
731
700
700
700
700
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Inventarisasi Tanah Hak yang Diindikasikan Terlantar (Paket) Jumlah Pengkajian dan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Pengkajian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Penanganan Perkara Pertanahan Mediasi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 145 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Operasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Beraspek Perdata/TUN (Operasi Tuntas) Operasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Berindikasi Pidana (Operasi Sidik Sengketa)
2011 900
60
TARGET 2012 2013 900 900
60
60
2014 900
Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca
MUSRENBANGNAS 2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
60
XV. PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Jumlah Perpustakaan Sesuai Dengan Standar/Tipologi Perpustakaan Jumlah Pedoman dan Standar Perpustakaan Jumlah Kajian Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca Jumlah Promosi / Kampanye Pembudayaan Gemar Membaca Jumlah Perpustakaan Keliling Jumlah Perpustakaan Umum yang Dikembangkan Jumlah Perpustakaan Sekolah/Perguruan Tinggi/Khusus yang Dibina
2010
200 perp
250 perp
300 perp
350 perp
28 naskah
28 naskah
28 naskah
28 naskah
6 naskah
7 naskah
8 naskah
10 naskah
11 kali
12 kali
13 kali
14 kali
33 perp
33 perp
33 perp
33 perp
2.613,89
2.613,89
2.914,79
3.012,78
3.318,18
2613,89
2613,89
2914,786
3012,782
3318,176
2.333 perp 2.383 perp 2.433 perp 4.333 perp
130 perp
180 perp
230 perp
280 perp
Page 146 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Data Perpustakan Jumlah Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
2011 75.000 entry 2 naskah
TARGET 2012 2013 100.000 125.000 entry entry 2 naskah 2 naskah
2014 150.000 entry 2 naskah
XVI. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Program Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo Pendidikan dan Pelatihan Multi Media, MMTC Jogja, ICT training Centre, UIN - NICT HRD Jumlah Peserta Diklat Mmtc Jumlah Paket Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan Jumlah Paket Penyelenggaraan/Penge mbangan Pendidikan Sdm
1000
2200
2300
2400
6
13
14
15
6
13
14
15
XVII. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 1 Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pusat Produksi Daerah Tertinggal Persentase (%) Kabupaten Di Daerah Tertinggal yang Memiliki Pusat Produksi
MUSRENBANGNAS 2010
40 %
60 %
80 %
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
4.700,00
4.700,00
14.000,00
14.000,00
19.000,00
4700
4700
14000
14000
19000
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2000
2000
2000
2000
2000
100 %
Page 147 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR (A). Meningkatkan Kemampuan dan Keberdayaan Petani Skala Kecil dan Aparat Pemerintah Untuk Mendukung Kegiatan Usaha Berbasis Kelompok Di Perdesaan, (B). Melaksanakan Kegiatan Perbaikan Usaha Pertanian dan Usaha Lainnya, (C). Meningkatkan Kapasitas Pemerin
2011 40 %
TARGET 2012 2013 60 % 80 %
2014 100 %
XVIII.KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perumahan Rakyat Perencanaan dan penganggaran pembangunan perumahan dan permukiman
867,93
Jumlah penyelesaian dokumen pengaturan perencanaan dan evaluasi bidang perumahan dan permukiman Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran bidang perumahan dan permukiman
MUSRENBANGNAS 2010
2010
14
2
2
2
2
5
5
8
2011
867,93
ALOKASI 2012
1735,85
2013
2169,81
2014
2603,78
Page 148 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan penganggaran di bidang perumahan dan permukiman
2
2011 7
TARGET 2012 2013 9 9
2014 8
Jumlah penyelenggaraan bintek dan bantek di bidang perumahan dan permukiman
5
8
8
8
Jumlah kegiatan pendataan dan pengembangan sistem jaringan serta informasi perumahan dan permukiman Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi Jumlah penyelesaian dokumen evaluasi kinerja di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat
7
5
5
5
2
5
5
5
4
3
3
6
ALOKASI 2012
2010
2011
2013
2014
54231,25
54231,25
0
0
0
1562,5
1562,5
0
0
0
Program Pengembangan Perumahan Dan Permukiman Fasilitasi pembangunan PSU kawasan Perumahan dan Permukiman Jumlah bantuan stimulan PSU pengembangan kawasan skala besar dan non skala besar Fasilitasi pembangunan PSU kawasan Perumahan dan Permukiman
MUSRENBANGNAS 2010
112063
138096
154519
183195
Page 149 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah bantuan stimulan PSU pengembangan kawasan khusus
2011 4947
TARGET 2012 2013 6904 7097
2014 2805
Fasilitasi dan stimulasi penataan lingkungan permukiman kumuh Luas permukiman kumuh yang terfasilitasi
100
150
175
100
180
0
750
1050
1350
12500
16250
7500
12500
16250
7500
MUSRENBANGNAS 2010
12500
16250
7500
12800
0
0
0
41352
41352
0
0
0
0
0
0
0
0
4500
4500
0
0
0
1500
1500
0
0
0
600
600
0
0
0
6250
Fasilitasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya
12800
6250
Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya
2014
1600
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya
2013
0
Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus Jumlah rumah khusus terbangun
ALOKASI 2012
2011
1801
Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Jumlah Rusunawa terbangun
2010
6250
Page 150 of 151
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Jumlah unit lahan dan bangunan rumah yang terfasilitasi prasertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi
7500
7500
7500
ALOKASI 2012
2011 150
Fasilitasi Pra-Sertifikasi dan Pendampingan Pasca Sertifikasi
MUSRENBANGNAS 2010
2010
150
2013 0
2014 0
0
7500
Page 151 of 151
