RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2011 BERDASARKAN DAERAH / PROVINSI PER PROGRAM PER KEGIATAN (JUTA RUPIAH) PROVINSI : PAPUA NO KL / PROGRAM / KEGIATAN I. 1
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
2.100,00
2.100,00
0,00
0,00
0,00
250
250
0
0
0
Regulasi Pusat tentang 4 4 4 4 Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Prosentase 85% 90% 95% 100% kabupaten/kota yang telah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu di tingkat kecamatan Prosentase jumlah 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen rumusan kebijakan dan produk hukum bidang hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama antar daerah, dan peningkatan pelayanan umum
MUSRENBANGNAS 2010
Page 1 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Prosentase fasilitasi pusat dan daerah di bidang hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan peningkatan pelayanan umum Jumlah laporan monitoring dan evaluasi hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama antar daerah, dan peningkatan pelayanan umum (triwulan, semester dan akhir tahun) Prosentase penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama
2011 100%
TARGET 2012 2013 100% 100%
2014 100%
15%
15%
20%
20%
60%
65%
70%
75%
75%
75%
75%
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Prosentase peningkatan 1 laporan jumlah daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik Prosentase jumlah daerah yang menerima manfaat dari kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik
MUSRENBANGNAS 2010
75%
Page 2 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah sistem data base dan sistem Monev kerjasama daerah yang disusun Jumlah pemetaan pelaksanaan Kerjasama daerah baik yang sukses maupun yang gagal
2011 20%
TARGET 2012 2013 30% 40%
2014 50%
75%
75%
75%
75%
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah pemutakhiran pemetaan pelaksanaan kerjasama daerah baik yang sukses maupun yang gagal Prosentase jumlah kegiatan fasilisasi kerjasama antar daerah yang diusulkan Jumlah provinsi yang melaksanakan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan 1700
Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan Persentase (%) Jumlah Rumusan Kebijakan dan Produk Hukum Penataan Wilayah Administrasi dan Penegasan Batas Daerah, Pengembangan Wilayah Perbatasan, Toponimi, dan Pertanahan.
MUSRENBANGNAS 2010
4
4
4
1700
0
0
0
4
Page 3 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 2014 Persentase (%) Fasilitasi 15 segmen 15 segmen 15 segmen 15 segmen Pusat dan Daerah Bidang Tugas Penataan Wilayah Administrasi dan Penegasan Batas Daerah, Pengembangan Wilayah Perbatasan, Toponimi dan Pertanahan. INDIKATOR
Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Penataan Wilayah Administrasi dan Penegasan Batas Daerah, Pengembangan Wilayah Perbatasan, Toponimi dan Pertanahan (Triwulan, Semester dan Akhir Tahun). Persentase (%) Penyelesaian Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan. Jumlah Segmen Penataan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Perbatasan Antar Daerah yang Ditetapkan Dengan Peraturan Perundangan
MUSRENBANGNAS 2010
35%
35%
35%
35%
3 paket
3 paket
3 paket
3 paket
50%
75%
85%
100%
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 4 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 50%
TARGET 2012 2013 75% 85%
2014 100%
100%
100%
100%
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Penurunan Konflik Karena Sengketa Perbatasan Antar Daerah. Persentase (%) 6 provinsi 6 provinsi 6 provinsi 6 provinsi Pemetaan Rupabumi (Toponimi) Jumlah Pos Lintas Batas 10% 10% 10% 10% Tradisional dan Internasional Dengan Kualitas Manajemen Pengelolaan Serta Fasilitas Pendukung yang Memadai Persentase (%) 80% 85% 90% 95% Penguatan Kelembagaan di Pusat dan Daerah Dalam Rangka Penanganan Perbatasan Antar Negara. Persentase (%) Jumlah 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen Kab/Kota di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau Terluar yang Mendapat Sarpras Perbatasan Antar Negara Jumlah Provinsi yang Termasuk Ke Dalam Perbatasan Antar Negara (Sosekmalindo, Jbc Ri-Rdtl, Jbc Ri-Png 2
100%
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
MUSRENBANGNAS 2010
Page 5 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
33 Prov, 90 Jumlah Fasilitasi Kab, 1 Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa dan Produk Hukum Kelurahan Melalui Bintek, dan Konsolidasi, Inventarisasi Serta Penyusunan Uu Tentang Desa. Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Serta Kelurahan Melalui Bintek, Inventarisasi dan Pendataan Keuangan dan Asset Desa, Pengembangan Desa Wisata Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Pad). Jumlah Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan Melalui Penetapan Indikator Keberhasilan Pemdes, Penetapan dan Penegasan, Pemetaan Batas Wilayah Desa, Penyusunan Data Based Desa dan Kelurahan, Bimtek, dan Koordinasi.
33 Prov, 100 Kab
33 Prov, 100 Kab
ALOKASI 2012
2011 100
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
100
2013 0
2014 0
0
33 Prov, 100 Kab
18 Provinsi 22 Provinsi 26 Provinsi 32 Provinsi 64 110 Kab. 130 Kab 192 Kab Kabupaten
16 Provinsi 20 Provinsi 24 Provinsi 32 Provinsi 16 40 48 64 Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten 32 Desa 80 Desa 96 Desa 128 Desa
Page 6 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 Jumlah Fasilitasi 720 Orang 800 Orang 880 Orang Peningkatan Kapasitas dari 32 dari 32 dari 32 Melalui Tot, Bimtek Prov, 22 Provinsi, Provinsi, Peningkatan Kapasitas Kab/Kota 25 28 Aparat Desa dan Kab/Kota Kab/Kota Kelurahan 18 Provinsi 22 Provinsi 26 Provinsi Jumlah Fasilitasi 64 110 Kab. 130 Kab Pemantapan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten 220 BPD 260 BPD 128 BPD Melalui Bintek, Orientasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi INDIKATOR
2014 1000 Orang dari 32 Provinsi, 32 Kab/Kota 32 Provinsi 192 Kab 384 BPD
Jumlah Pelatihan yang Diberikan Bagi Masyarakat Perdesaan Melalui Penyusunan Kurikulum dan Modul, Pelatihan, Sinkronisasi, Tot Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang di Fasilitasi Dalam Pendataan Potensi Desa Melalui Pendataan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan
15 Angkt 600 orang dari 32 Prov.
18 Angkt 720 orang dari 32 Prov
ALOKASI 2012
2011
50
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
MUSRENBANGNAS 2010
2010
50
2013
0
2014
0
0
20 Angkt 25 Angkt 800 orang 1000 orang dari 32 dari 32 Prov Prov
33 prov, 33 prov, 33 prov, 33 prov, 400 Kab 5 415 Kab 5 425 Kab 5 468 Kab 5 Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan dan 5 Desa dan 5 Desa dan 5 Desa dan 5 Desa
Page 7 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 2014 Jumlah Provinsi dan 28 32 32 24 Kabupaten yang di Provinsi, Kegiatan di Kegiatan di Kegiatan di Fasilitasi Dalam 32 32 32 17 Program dan Kegiatan Kabupaten Provinsi, Provinsi, Provinsi, Masuk Desa dan 24 28 32 Peningkatan System Kabupaten Kabupaten Kabupaten Perencanaan Partisipatif Melalui Sosiali-Sasi, Bimtek, Pelatihan dan Monitoring dan Evaluasi INDIKATOR
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Provinsi dan 20 Kab. di 30 Kab di 40 Kab di 50 Kab di Kabupaten yang di 15 Provinsi 15 Provinsi 20 Provinsi 25 Provinsi Fasilitasi Dalam Penataan Ruang Kawasan Pedesaan Melalui Fasilitasi Pemda Dalam Penyusunan Perda Tentang Tata Ruang Kawasan Perdesaan, Pengembangan Pusat Pertumbuhan Antar Desa (Pptad), Bimtek, dan Koordinasi. Jumlah Provinsi yang di 32 prov, 33 prov, 33 prov, 33 prov, Fasilitasi Dalam 468 kab, 468 kab, 468 kab, Penataan dan 12 keg 12 keg 12 lkeg Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Melalui Bimtek, Pelatihan, Pendataan.
MUSRENBANGNAS 2010
Page 8 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Daerah Tertinggal yang Memperoleh Fasilitasi Peningkatan Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat (Provinsi). II. KEMENTERIAN PERTANIAN 1 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia (Prioritas Nasional dan Bidang)
164.729,91
164.729,91
82.653,27
92.606,46
105.489,19
3266,8
3266,8
3881,679
4651,023
5521,776
Luas Areal Penerapan Budidaya Serealia yang Tepat dan Berkelanjutan (Ribu Ha) : Slptt Padi Non Hibrida (Ribu Ha) Slptt Padi Hibrida (Ribu Ha) Slptt Padi Lahan Kering (Ribu Ha) Slptt Jagung Hibrida (Ribu Ha) Pengembangan Peningkatan Produksi Gandum (Ribu Ha) Pengembangan Peningkatan Produksi Sorghum (Ribu Ha) Peta Sentra Produksi Komoditas Serealia (Paket)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 9 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Data Luas Tanam Komoditas Serealia Pengelolaan Produksi Tanaman Kacang-Kacangan dan UmbiUmbian (Prioritas Nasional dan Bidang)
1706,7
1706,7
2026,8
2427,9
2884
1075,2
1075,2
1277,3
1530,2
1816,3
Luas Areal Penerapan Budidaya Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian yang Tepat dan Berkelanjutan (Ribu Ha) : Peta Sentra Produksi Beberapa Komoditas Kabi (Paket) Data Luas Tanam Beberapa Komoditas Kabi (Paket) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan (Prioritas Bidang) Lembaga Perbenihan Tanaman Pangan yang Dibina di Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat : Tersusunnya Roadmap Kebutuhan & Ketersediaan Benih (Paket) Tersusunnya Kebijakan Sistem Subsidi Benih (Paket) Tersusunnya Rancangan Revitalisasi Perbenihan (Paket) Bpsbtph (Balai) Bbi (Balai)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 10 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Sarana Produksi Tanaman Pangan (Prioritas Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 1409,2
2011 1409,2
ALOKASI 2012 1674,13
2013 2005,589
2014 2380,655
1748
1748
2076,624
2487,796
2953,013
804,1
804,1
955,2
1144,3
1358,4
Sarana Produksi Tersedia dan Terawasi di Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat (Unit) : Tersusunnya Roadmap Kebutuhan & Penyediaan Pupuk & Alsintan (Paket) Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan Opt dan Dfi (Prioritas Bidang) Jumlah Luas Areal Tanaman Pangan yang Terserang Opt (Ribu Ha) Dan Jumlah Luas Areal Tanaman Pangan yang Terkena Dfi (Ribu Ha) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen Tanaman Pangan Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan, Umum Serta Evaluasi dan Pelaporan Program Pengelolaan Produksi Tanaman Pagan (Paket).
2
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 11 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen Hortikultura
2011
TARGET 2012 2013
2014
561
561
ALOKASI 2012 502,5
3640
3640
2764,2
3317
4146,4
434
434
362,6
435,1
543,8
2010
2011
2013 594,6
2014 743,1
Jumlah Dokumen Pendukung Pengembangan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Hortikultura: (Perecanaan dan Penganggaran, Kerjasama Internasional, Pengelolaan Sdm, Humas, Keuangan, Sarana dan Prasarana, Pelaksanaan, Monitoring dan Pelaporan, Evaluasi Pro
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan Bidang) Laju Pertumbuhan Produksi Tanaman Buah Proporsi Produk Buah Bermutu di Pasar Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Biofarmaka Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 12 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Laju Pertumbuhan Produksi Tanaman Sayuran dan Biofarmaka (Kenaikan Terhadap Tahun Sebelumnya) Laju Pertumbuhan Luas Panen Tanaman Sayuran dan Biofarmaka (Kenaikan Terhadap Tahun Sebelumnya) Pengembangan Sistem Perbenihan, Pupuk dan Sarana Produksi Lainnya (Prioritas Nasional dan Bidang)
1315
1315
1162,8
1395,4
1744,3
918
918
752,1
902,6
1128,2
Persentase (%) Jumlah Usaha/Produsen Benih Hortikultura Persentase (%) Penggunaan Benih Bermutu Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura (Prioritas Bidang) Proporsi Luas Serangan Opt Utama Hortikultura Terhadap Total Luas Panen. (Maksimal Terhadap Luas Panen) 3
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 13 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim (Prioritas Nasional dan Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
61,6
61,6
ALOKASI 2012 64,68
11411,54
11411,54
787,5
826,88
868,22
2372,84
2372,84
2491,51
2616,06
2746,86
2010
2011
2013 67,91
2014 71,31
Capaian Luas Areal (Ribu Hektar) Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Semusim Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar (Prioritas Nasional dan Bidang) Peningkatan Luas Areal (Ribu Hektar) Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar Rehabilitasi Intensifikasi Peremajaan Pengendalian Opt Pemberdayaan Petani (Kelompok Tani) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan (Prioritas Nasional dan Bidang) Peningkatan Luas Areal (Ribu Hektar) Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Tahunan Penyusunan Kebijakan Pengembangan Bio Energi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 14 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Dukungan Penyediaan Benih Unggul Bermutu dan Sarana Produksi Perkebunan (Prioritas Nasional dan Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 403,372
2011 403,372
ALOKASI 2012 423,54
2013 444,73
2014 466,95
253,49
253,49
266,17
279,48
293,45
1150
1150
1207,5
1267,88
1331,27
Jumlah Penggunaan Benih Unggul Bermutu dan Sarana Produksi Perkebunan (%) Revitalisasi Perbenihan Jumlah Penggunaan Benih Unggul Bermutu Dukungan Perlindungan Perkebunan dan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan (Prioritas Bidang) Revitalisasi Perlindungan Perkebunan Areal Pengendalian Opt dan Intensitas Serangan Opt (Ha) Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan Jumlah Luas Areal Perkebunan yang Terkena Dampak Perubahan Iklim (Ha) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 15 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Provinsi yang Memperoleh Pelayanan Dibidang Perencanaan Program dan Penganggaran dan Kerjasama; Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyediaan Data dan Informasi yang Berkualitas; Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Asset yang Berkualit Penyelesaian Pp, Keppres, Perpres, Kepmentan Sebagai Turunan Dari Uu No. 18/2004 Pembinaan dan Penilaian Usaha Perkebunan Penyediaan Tenaga/Petugas Lapang Seperti Penyuluh, Pengendali Opt, Pengawas Benih, Inseminator, Mantri Tani/Statistik, Paramedik, Petugas Penyedia Layanan Informasi Pasca, Petugas Revit Perkebunan 4
Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 16 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
585
585
0
0
0
2594
2594
0
0
0
Peningkatan Kuantitas Semen (Dosis) Peningkatan Produksi Embrio Bibit Sapi Bibit Unggas Lokal Bibit Kambing/Domba Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal (Prioritas Nasional dan Bidang) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak (Sapi Ekor) Swasembada Daging Sapi (Share Produk Dalam Negeri %) Pemanfaatan Kotoran Ternak Menjadi Pupuk Organik dan Pemberian Paket Bantuan Sosial Pupuk Organik (Rumah Kompos) (Dampak Perubahan Iklim)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 17 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Pengembangan dan Pembinaan Biogas Asal Ternak Bersama Masyrakat (Batamas) Terutama di Sentra Terpencil dan Padat Ternak (Unit) (Dampak Perubahan Iklim) Pengembangan Integrasi Ternak dan Tanaman Melalui Pengelolaan Kotoran Ternak (Padat & Cair) Menjadi Pupuk Organik dan Pengolahan Limbah Tanaman Untuk Ternak Terutama di Sentra Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holti Kulture (Klp) (Dampak Perubahan Iklim)
1705
Peningkatan Produksi Ternak Non Ruminansia Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)
1705
0
0
0
Pengembangan Kelompok Unggas Lokal Pengembangan Kelompok Non Unggas Pengembangan Pakan Ternak Pengembangan Alsin Ternak
MUSRENBANGNAS 2010
Page 18 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis (Prioritas Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
27
27
0
0
0
1188
1188
0
0
0
Penguatan Otoritas Veteriner Melalui Puskeswan dan Lab (Unit) Terlaksananya Vaksinasi dan Pengobatan Thd Penyakit Hewan (Juta Dosis) Terlaksananya Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Dlm Rangka Survailance Phmsze (Ribu Sampel) Terlaksananya Produksi dan Pendaftaran dan Pengawasan Obat Hewan yang Beredar di Indonesia (Produk/Merek) Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan (Prioritas Nasional dan Bidang) Jumlah Kebijaka Kesmavet (Pedoman) -
MUSRENBANGNAS 2010
Page 19 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Pertumbuhan Terpenuhinya Persyaratan dan Standar Keamanan dan Mutu Produk Hewan Pangan dan Non Pangan (Rpu,Rph,Rpb,Tpu,Kio s Daging,Tps) Unit Jumlah Lab yang Dibina (Unit) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan
1600
1600
0
0
0
1500
1500
1500
1200
1200
2300
2300
2300
4300
4800
Jumlah Dokumen Perencanaan,Keuangan, Umum,Serta Evaluasi dan Pelaporan Program Pengembangan Peternakan (Paket) 5
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian Pengembangan Penangangan Pasca Panen Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang) Jumlah Kelompok Tani yang Menerapkan Penangnan Pasca Panen Sesuai Ghp dan Standar Mutu (Poktan/Gapoktan) Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 20 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Usaha Pengolahan Hasil Pertanian yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing (Unit) Pengembangan Mutu dan Standardisasi Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
1100
1100
1100
1500
1500
1300
1300
1300
3500
4500
51137
51137
0
0
0
4069
4069
0
0
0
Jumlah Usaha Pasca Panen dan Pengolahan yang Menerapkan Sistem Jaminan Mutu. Jumlah Pengujian Mutu Alat Mesin Pertanian (Sertifikat) Pengembangan Pemasaran Domestik (Prioritas Bidang) Jumlah Kelembagaan Pemasaran Bagi Petan (Pasar) 6
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Perluasan Areal Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang) Luasan (Ha) Perluasan Areal Tanaman Pangan (Saawah dan Lahan Kering), Hortikultura, Perkebunan dan Kawasan Peternakan Pengelolaan Air Untuk Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 21 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Tersedianya (Unit) Pengembangan Sumber Air Alternatif Skala Kecil (Melalui Irigasi Pedesaan, Pengembangan Sumber Air Tanah, Pompanisasi Air Permukaan) yang Berfungsi. Tersedianya Optimasi Pemanfaata Air Irigasi (Melalui Perbaikan Jitut/Jides dan Pengembangan Tam) yang Berfungsi (Ha) Tersedianya (Unit) Pengembangan Konservasi Air (Melalui Pengembangan Embung, Chek Dam, Sumur Resapan, Antisipasi Kekeringan dan Banjir) yang Berfungsi 20591
Pengembangan Pengelolaan Lahan Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
20591
0
0
0
Terlaksananya Lahan yang Dioptimasi, Dikonservasi, Direhabilitasi dan Direklamasi Konservasi Das Hulu 160.000 Ha (Adaptasi Iklim) Terbangunnya Rumha Kompos 6.500 Unit
MUSRENBANGNAS 2010
Page 22 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Terlaksananya Pengembangan Systeme Of Rice Intensificaion 2000 Paket (Adaptasi Iklim) Tersedianya Data Bidang Tanah Petani yang Disertifikasi 200.000 Persil Tersedianya Jalan Sepanjang 12.500 Km Untuk Jut dan Jalan Produksi, Serta Tersedianya Data Bidang Tanah Petani yang Layak Disertifikasi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air
500
500
0
0
0
8060,047
8060,047
8333,203
8432,78
8446,546
Tersedianya Dokumen (Paket) Perencanaan Program, Anggaran dan Kerjasama (Renja-Kl, Rka-Kl, Dipa, Pok, Mou Kerjasama Pbis, Tor) 7
Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian (Prioritas Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 23 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Koordinasi Penyusunan Penganggaran, Pelaksanaan dan Monev Kegiatan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (Koordinasi) Jumlah Advokasi Teknis dan Kebijakan Operasional Pembangunan Pertanian Wilayah, Regional, dan Nasional (Advokasi) Jumlah Adaptasi Teknologi Spesifik Lokasi (Teknologi) 8
Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani Pengembangan Reorientasi Pendidikan Pertanian (Prioritas Bidang)
78,3
78,3
101,79
111,969
117,567
Persentase (%) Jumlah Kegiatan Pendidikan Pertanian yang Dirancang dan Dianggarkan(%) Jumlah Jenis Profesi Sdm Pertanian yang Terstandarisasi dan Tersertifikasi (Jenis) Jumlah Kelembagaan Pendidikan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Lembaga)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 24 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Tenaga Fungsional dan Profesi yang Sesuai Dengan Standar Kompetensi (Orang) Jumlah Sdm Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Diklat Fungsional dan Diklat Profesi yang Sesuai Dengan Standar Kompetensi(Orang) Jumlah Aparatur yang Meningkat Jenjang Pendidikan Formal Jumlah Lulusan Div di Bidang Rihp Jumlah Sdm Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pendidikan Spp(Orang) Jumlah Lulusan yang Mengikuti Retooling di Bidang Pertanian Persentase (%) Jumlah Kegiatan Kerjasama Pendidikan di Dalam dan di Luar Negeri yang Dirancang dan Dilaksanakan (%) 250
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian (Prioritas Bidang)
250
325
357,5
375,375
Jumlah Kelembagaan Upt Pusat dan P4S yang Terakreditasi Xxx
MUSRENBANGNAS 2010
Page 25 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
10628,361
11691,197
Jumlah Aparatur Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan (Orang) Jumlah Non Aparatur Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan(Orang) Persentase (%) Jumlah Kegiatan yang Mendukung Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian yang Dirancang dan Dianggarkan (%) Jumlah Kegiatan Kerjasama Pelatihan dan Persentase (%) Jumlah Jenis Pelatihan yang Dirancang dan Dilaksanakan (Paket) 7432,42
Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)
7432,42
9662,146
Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang Terbentuk Sesuai Uu No. 16 Tahun 2006 Tentang Sp3K(Bakorluh dan Bapeluh) Jumlah Kelembagaan Petani (Gapoktan) Jumlah Bpp Model
MUSRENBANGNAS 2010
Page 26 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Ketenagaan Penyuluhan Pertanian yang Ditingkatkan Kualitas dan Kuantitasnya(Orang) Persentase (%) Jumlah Kegiatan yang Mendukung Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yang Dirancang dan Dianggarkan (%) 9
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)
6008
6008
6307
6540
6839
Jumlah Desa Mandiri Pangan yang Dikembangkan. (Desa) Jumlah Lumbung Pangan yang Dikembangkan. (Lumbung) Lokasi Rawan Pangan. Kab) Tersedianya Data dan Informasi Tentang Ketersediaan, Cadangan dan Daerah Rawan Pangan. (Prop) Terlaksananya Pemantauan dan Pemantapan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. (Prop)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 27 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)
2011
TARGET 2012 2013
2014
681
681
ALOKASI 2012 714
2542
2542
3249,5
2010
2011
2013
2014 746
778
4151,1
5089,3
Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Ldpm) (Gap) Tersedianya Data dan Informasi Tentang Distribusi, Harga dan Akses Pangan. (Prop) Terlaksananya Pemantauan dan Pemantapan Distribusi, Harga dan Akses Pangan. (Prop) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar (Prioritas Nasional dan Bidang) Desa P2Kp (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. (Desa) Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen
MUSRENBANGNAS 2010
Page 28 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Terlaksananya Pemantauan dan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan (Prop) Tersedianya Data dan Informasi Tentang Pola Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan.(Prop) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
100
100
186
233
290
16851,3
16851,3
24897,8
24511,3
28864,2
Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan, Umum Serta Evaluasi dan Pelaporan Program Pengembangan Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan, Serta Koordinasi Ketahanan Pangan (Dewan Ketahanan Pangan) 10 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (Prioritas Nasional dan Bidang)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 29 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Vol. dan Frek. Operasional Tindakan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (Sertifikasi Karantina) Persentase (%) Peningkatan Indeks Kesesuaian Operasional Tindakan Karantina dan Pengawasan Terhadap Kebijakan, Standar, Teknik dan Metoda yang Diberlakukan Persentase (%) Penolakan Kiriman Barang Ekspor yang Disertifikasi Karantina Pertanian Peningkatan Indeks Kepuasan dan Kepatuhan Pengguna Jasa III. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 1 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara Lulusan Diklat Perhubungan Udara (Pembentukan, penjenjangan dan Keterampilan Teknis) yang profesional, kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional
MUSRENBANGNAS 2010
7.918
8.981
11.272
893.291,26
893.291,26
814.861,67
825.576,05
863.418,23
20458,884
20458,884
33500
23761
23178
11.640
Page 30 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN 2
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Jumlah Fasilitas Keselamatan Llaj Jumlah Pembangunan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Jumlah Paket Pengembangan Sistem Uji Sertifikasi / Tipe Jumlah Paket Implementasi Teknologi Lalu Lintas Angkutan Jalan Jumlah Paket Penataan Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Paket Prasarana Llaj Daerah/Kawasan Perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
1
1
1
1
13
20
25
30
1
1
1
1
1
1
1
1
28
30
30
30
1
1
1
1
Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Transportasi Jalan
21
22
24
25
Jumlah Lokasi Pembangunan Jembatan Timbang Jumlah Paket Rehabilitasi Simpul Llaj
7
7
9
10
1
1
1
1
Jumlah Paket Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan Llaj
1
1
1
1
2010
2011
26919,12
26919,12
ALOKASI 2012
34994,85
2013
2014
37493,31
39141,303
Page 31 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Paket Peningkatan Fasilitas Pendukung Llaj Jumlah Paket Kontingensi Bencana Alam Jumlah Paket Alat Kinerja Angkutan Jalan
2011 1
TARGET 2012 2013 1 1
2014 1
1
1
1
1
1
1
1
1
Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Jalan yang Terlayani
147
180
185
190
Jumlah Bus Perintis Jumlah Paket Penunjang Operasional Keperintisan
50 1
83 1
146 1
290 1
29981,6
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Sdp dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas Sdp Jumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan Jumlah Prasarana Dermaga Sungai & Danau Jumlah Paket Break Water Dermaga Penyeberangan Jumlah Unit Pembangunan Bus Air Jumlah Paket Fasilitas Keselamatan Terbangun Jumlah Unit Dermaga Penyeberangan yang Mengalami Peningkatan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
58
51
55
46
21
30
35
37
5
4
4
4
8
4
3
3
10
12
15
15
17
10
15
15
2011
29981,6
ALOKASI 2012
32976,1
2013
35669
2014
38869,7
Page 32 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Paket Dermaga Sungai Danau yang Mengalami Peningkatan
3
2011 14
TARGET 2012 2013 10 12
2014 12
Jumlah Lokasi Rambu Sungai Danau yang Mengalami Peningkatan
3
3
3
3
Jumlah Paket Alur Pelayaran yang Mengalami Peningkatan
4
5
5
5
Jumlah Unit Sarana Keperintisan yang Mengalami Peningkatan
26
10
10
10
Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang Terlayani
115
100
110
120
Jumlah Paket Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Sdp
1
1
1
1
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Kenavigasian
23840,3
Jumlah Unit (Menara Suar; Rambu Suar; Pelampung Suar) Jumlah Unit (Menara Suar; Lampu Suar; Bouy) Jumlah Unit Suku Cadang Jumlah Unit SROP
MUSRENBANGNAS 2010
2010
15; 68; 0
2011
23840,3
ALOKASI 2012
35550
2013
45390
2014
39490,5
18; 30; 35 19; 34; 40 23; 53; 48
0
71; 215; 50
0
0
118
185
182
217
47
29
40
30
Page 33 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 100
TARGET 2012 2013 100 100
2014 100
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Unit Perangkat Radio Jumlah Paket 4 5 4 7 Jumlah Unit AIS 1 4 5 5 Jumlah Dermaga 1 (Kupang) 2 (Sibolga, 1 3 (Benoa, Sorong) (Pontianak) Banjarmasi n, Tarakan) Jumlah Unit
2
4
4
4
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai Jumlah Unit Jumlah Unit
15 4
12 3
11 3
5 65 1 (Kantor Pusat)
Jumlah Kapal Niaga Jumlah Paket
0 0
MUSRENBANGNAS 2010
14,5
0
0
0
63211
63211
39949,4
42638,8
45623,5
126487,9
126487,9
115000
65000
90000
9 10 10 68 72 76 4 4 5 (Palemban (Makasssar (Samarinda g, Panjang, , , Sorong, Bitung, Banjarmasi Jayapura, Ambon) n, Benoa, Pekanbaru, Ternate) Pontianak) 1 2 3 1 1 1
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Volume pengerukan lumpur/sedimen pada alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan (Juta M3)
900
12 3
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Jumlah Unit Jumlah Trayek Jumlah Lokasi Pelabuhan
900
11,3
16,1
13,5
Page 34 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah lokasi pelabuhan strategis yang dibangun/ditingkatkan/d irehabilitasi (lokasi) Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok (Paket) Pengembangan Pelabuhan BelawanMedan (Paket) Jumlah pelabuhan non perintis yang dibangun/ditingkatkan/d irehabilitasi (lokasi) Jumlah lokasi pelabuhan perintis yang dibangun/ditingkatkan/d irehabilitasi (lokasi)
4
2011 7
TARGET 2012 2013 4 4
2014 4
1
1
1
1
1
1
1
1
52
25
25
25
41
20
20
22
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Pelayanan Angkutan Udara Perintis Jumlah Rute Perintis yang Terlayani Jumlah BBM yang disubsidi
127
127
125
122
3779
3779
3650
3600
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan di Daerah Perbatasan dan Rawan Bencana
MUSRENBANGNAS 2010
118
119
120
122
41
41
41
41
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
106262,621
106262,621
106262,6
108387,24
110549,8
302299,301
302299,301
243049,27
243049,3
243049,3
Page 35 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Bandar Udara Baru yang Dibangun
2011 14
TARGET 2012 2013 13 12
2014 11
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan Jumlah Fasilitas Navigasi yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (paket) Jumlah Fasilitas Navigasi yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (unit) Jumlah Fasilitas Navigasi yang Dibangun dan Direhabilitasi (set)
107
107
107
107
53
53
53
53
17
17
17
17
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (set) Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (kg) Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (liter) Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (paket) Jumlah Fasilitas Keamanan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi (unit)
MUSRENBANGNAS 2010
0
0
0
0
2225
2500
2500
2500
5000
5000
5000
5000
16
16
16
16
335
337
337
337
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
87231
87231
59000
89000
90000
22097,5
22097,5
12500
22900
20000
Page 36 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Udara Jumlah Peraturan, Rapat dan Sosialisasi, Evaluasi dan Pelaporan, Studi, Pengawasan, Sispro Teknis, Sertifikasi, Diklat, Prasarana dan Sarana Penunjang Teknis dan Kegiatan Penunjang Lainnya
1
1
1
2
Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar Penyediaan Layanan Pendidikan TK
MUSRENBANGNAS 2010
2011 83602,037
ALOKASI 2012 102079,45
2013 112287,395
2014 123516,13
538.158,59
538.158,59
569.680,69
592.311,70
616.675,59
2629,322
2629,322
2697,993
2782,188
2846,925
250,98
250,98
258,51
266,27
274,26
1
IV. KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendiknas Pengkajian, Pengembangan, Pembinaan, dan Pelayanan Kebahasaan dan Kesastraan Jumlah Publikasi Hasil Penelitian Pada Jurnal Internasional Jumlah Kosakata Hasil Pengembangan Bahasa Indonesia Jumlah Titik Pengamatan Bahasa Daerah (N=300 Titik) Jumlah Pengembangan Pusat Pengajaran BIPA Di Luar Negeri (N=30)
2010 83602,037
65
80
100
125
3000
3000
3000
3000
65
65
70
5
5
5
5
Page 37 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
APK TK/TKLB Propinsi Ber-APM > 36.58% Kota Ber-APM > 36.58% Kabupaten > Ber-APM 36.58% Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan: LakiLaki Persentase (%) TK Berakreditasi 2627,41979
Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD
2627,41979
5239,135477
6444,283138
7814,414546
Apm SD/SDLB Propinsi Ber-APM > 83.57% Kota Ber-APM > 83.57% Kabupaten > Ber-APM 83.57% Persentase (%) Peserta Didik SD Putus Sekolah Persentase (%) Lulusan SD Melanjutkan Pendidikan Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan: LakiLaki Pada SD Persentase (%) SD Berakreditasi Minimal B Persentase (%) SD Memiliki Perpustakaan Persentase (%) SD Memiliki Sarana Komputer
MUSRENBANGNAS 2010
Page 38 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Kota Memiliki Minimal Satu SD RSBI/SBI Persentase (%) Kabupaten Memiliki Minimal Satu SD RSBI/SBI Nilai Total Tertimbang Medali Emas, Perak, dan Perunggu Dari Kompetisi Internasional Tingkat SD Persentase (%) SD Menerapkan EPembelajaran Persentase (%) SD Berwawasan PUP3B Persentase (%) SD Menerapkan KTSP Dengan Baik Rasio Ruang Kelas Siswa Jenjang SD Persentase (%) SD yang Memiliki Fasilitas Internet Persentase (%) SD Melaksanakan Mbs Dengan Baik Persentase (%) SD yang Perencanaan dan Pembelanjaan APBS Disetujui Oleh Komite Sekolah dan Kepala Sekolah 149617,5631
Penyediaan Subsidi Pendidikan SD/SDLB Berkualitas
149617,5631
149640,5787
148926,4743
148282,5901
APM SD/SDLB
MUSRENBANGNAS 2010
Page 39 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Siswa SD/SDLB Sasaran BOS Jumlah Siswa SD/SDLB Sasaran Beasiswa Miskin Jumlah Siswa SD/SDLB Sasaran Bantuan Buku 7665,265032
Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP/SMPLB
7665,265032
11619,12837
13563,34843
15520,50224
APK SMP/SMPLB Propinsi Ber-APK > 76.53% Kota Ber-APK > 76.53% Kabupaten > Ber-APK 76.53% APM SMP/SMPLB Propinsi Ber-APM > 58.17% Kota Ber-APM > 58.17% Kabupaten > Ber-APM 58.17% Persentase (%) Peserta Didik SMP Putus Sekolah Disparitas APK Antara Kabupaten-Kota Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan/LakiLaki Jumlah Siswa Miskin yang Memperoleh Beasiswa Siswa Miskin
MUSRENBANGNAS 2010
Page 40 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Rata-Rata Nasional Nilai UN SMP Angka Kelulusan SMP Angka Melanjutkan Lulusan SMP/SMPLB Perolehan Medali Dalam IJSO (Emas; Perak; Perunggu) Nilai Total Tertimbang Medali Emas, Perak, dan Perunggu Dari Kompetisi Internasional Tingkat SMP Persentase (%) SMP yang Menerapkan Pembelajaran Dengan Pendekatan Ctl Berbasis TIK Persentase (%) SMP yang Memiliki Ruang dan Alat Lab. Bahasa Persentase (%) SMP yang Memiliki Alat Kesenian Persentase (%) SMP yang Memiliki Alat Peraga Matematika Persentase (%) SMP yang Memiliki Alat Peraga IPS Persentase (%) SMP yang Memiliki Lab. Kom Persentase (%) Kota Memiliki SMP RSBI/SBI Persentase (%) Kabupaten Memiliki SMP RSBI/SBI
MUSRENBANGNAS 2010
Page 41 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
74043,027
74043,027
69124,17786
70544,81632
71681,75531
1317,65
1317,65
787,6581301
819,2321138
851,9337398
2013
2014
Persentase (%) SMP yang Memiliki Lab. IPA Persentase (%) SMP yang Memiliki Perpustakaan Persentase (%) SMP Berakreditasi Minimal B Rasio Ruang Kelas Siswa Jenjang SMP Jumlah Kabupaten yang Memiliki Minimal Satu SMP Dengan Ruang Olah Raga Persentase (%) SMP Menerapkan KTSPp Dengan Baik Penyediaan Subsidi Pendidikan SMP/SMPLB Berkualitas APK SMP/SMPLB Jumlah Siswa SMP/SMPLB Sasaran Bos Jumlah Siswa SMP/SMPLB Sasaran Beasiswa Miskin Jumlah Siswa SMP/SMPLB Sasaran Bantuan Buku Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK TKLB/SDLB/SMPLB Persentase (%) Anak Cacat Tertampung Pada TKLB dan SDLB Angka Putus Sekolah Siswa SDKH/SDLB
MUSRENBANGNAS 2010
Page 42 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Angka Melanjutkan Siswa SDKH/SDLB yang Melanjutkan SMPKH/SMPLB dan Atau SMP Pendidikan Layanan Khusus (SMP PLK). Persentase (%) Anak Kebutuhan Khusus yang Tertampung Pada Pendidikan SD PLK Angka Putus Sekolah Siswa SD PLK Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa SD PLK yang Melanjutkan SMPKH/SMPLB dan Atau SMP PLK Persentase (%) SDKH/SDLB Memenuhi Kriteria Standar Nasional Pendidikan (SNP) Dengan Akreditasi Minimal B Persentase (%) Guru SDKH/SDLB Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Guru SDKH/SDLB Bersertifikat Persentase (%) Anak Luar Biasa Tertampung Pada SMPKH/SMPLB Angka Putus Sekolah (Drop Out Rates) Siswa SSMPKH/SMPLB
MUSRENBANGNAS 2010
Page 43 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa Smplb yang Melanjutkan SMAKH/SMLB dan Atau SMA Pendidikan Layanan Khusus (SMA PLK) Persentase (%) Anak Kebutuhan Khusus yang Tertampung Pada Pendidikan SMP PLK Angka Putus Sekolah (Drop Out Rates) Siswa SMP PLK Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa SMP PLK yang Melanjutkan SMAKH/SMLB dan Atau SMA PLK Persentase (%) Guru SMPKH/SMPLB Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) SMPKH/SMPLB yang Menerapkan KTSP Dalam Program Pembelajaran. Persentase (%) Guru SMPKH/SMPLB Bersertifikat Persentase (%) Anak Cacat Tertampung Pada TKKH/TKLB Angka Putus Sekolah (Drop Out Rates) Siswa TKKH/TKLB Berdasarkan Jender.
MUSRENBANGNAS 2010
Page 44 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa TKKH/TKLB yang Melanjutkan Ke SD Khusus (SDKH)/SDLB dan SD Pendidikan Layanan Khusus (SD PLK). Persentase (%) Anak Kebutuhan Khusus yang Tertampung Pada Pendidikan TK Pendidikan Layanan Khusus (TK PLK). Angka Putus Sekolah (Drop Out Rates) Siswa TK PLK Angka Melanjutkan (Transition Rates) Siswa TK PLK yang Melanjutkan Ke SDKH/SDLB dan SD PLK Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Menerima Beasiswa Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Persentase (%) TK/TKLB yang Menyelenggarakan TK Inklusif Persentase (%) SD/SDLB yang Menyelenggarakan SD Inklusif
MUSRENBANGNAS 2010
Page 45 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) SMP/SMPLB yang Menyelenggarakan SMP Inklusif Prosesntase SD yang Menyelenggarakan Progam Cerdas dan Berbakat Istimewa (CI BI) Persentase (%) SMP yang Menyelenggarakan Progam Cerdas dan Berbakat Istimewa (CI BI) Jumlah SLB yang Menyelenggarakan E Learning (SDLB & SMPLB) Jumlah SLB yang Dikembangkan Menjadi Sentra PK dan PLK (SLB RSBI/SBI) Jumlah SLB yang Memiliki Pusat Assesmen Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah SLB (Sdlb dan SMPLB) yang Memiliki Perpustakaan (E Perpustakaan) Jumlah SLB yang Telah Mendapat Sertifikasi ISO 9001:2008
MUSRENBANGNAS 2010
Page 46 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Prosentasi SLB yang Memiliki Laboratorium (MIPA, Bahasa dan Komputer) yang Aksesable Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Persentase (%) SLB yang Mengembangkan Program Sertifikasi Kompetensi Keterampilan Khusus 1149,33
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Tk dan Pendidikan Dasar
1149,33
1201,097531
1248,778151
1298,729277
Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian Penyusunan , Penyampaian dan Implementasi Kebijakan (Persen) Tingkat Ketertiban Pengelolaan SAK dan SIMAK BMN (Persen) Persentase (%) Satker Berdaya-Serap > 95% Persentase (%) Satker yang Telah Menerapkan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja Persentase (%) Satker Menerapkan EKeuangan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 47 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Satker Laporan Keuangannya Sesuai Dengan Peraturan PerundangUndangan dan Tepat Waktu Persentase (%) Satker Menerapkan EPengadaan > 50Persentase (%) Paket PBJ Tingkat Ketertiban Pengelolaan BMN Persentase (%) Satker Menerapkan EKepegawaian & Umum Rerata Hari Kerja Efektif Pegawai Persentase (%) Dewan Pendidikan Kab/Kota yang Telah Berfungsi Dengan Baik 3
Program Pendidikan Menengah 7165,7
Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK
7165,7
7380,67
7602,09
7830,15
APK SMK Propinsi Ber-APK > 32.88% Kota Ber-APK > 32.88% Kabupaten > Ber-APK 32.88% Persentase (%) SMK Memenuhi Kriteria Standar Nasional Pendidikan (SNP) Dengan Akreditasi Minimal B.
MUSRENBANGNAS 2010
Page 48 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) SMK Memiliki Perpustakaan Dengan Koleksi Buku yang Memadai Persentase (%) SMK Memiliki Perpustakaan yang Berbasis Multimedia. Persentase (%) SMK Memiliki Bengkel Kerja Sesuai Dengan Standar Sarana Prasarana SMK Persentase (%) SMK Memiliki Laboratoirum Sains yang Relevan Sesuai Standard Sarana Prasarana SMK Persentase (%) SMK Memiliki Laboratorium Bahasa Sesuai Standard Sarana Prasarana SMK Jumlah Siswa SMK Penerima BOMM Jumlah Siswa SMK Sasaran Bantuan Buku Jumlah Siswa SMK Penerima BKMM Jumlah USB-SMK Jumlah Rkb-SMK Jumlah Kota/Kabupaten Vokasi Persentase (%) Lulusan SMK yang Bekerja Pada Tahun Kelulusan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 49 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Lulusan SMK Bersertifikat Kompetensi Persentase (%) SMK Menerapkan Pembelajaran Adaptif yang Sesuai Dengan Tuntutan Perkembangan IPTEK Sesuai Dengan Tingkatannya Persentase (%) Kabupaten/Kota Memiliki Minimal 1 (Satu) SMK RSBI/SBI Persentase (%) SMK RSBI/SBI Memiliki Minimal 1 Kompetensi Keahlian Diakreditasi Oleh Institusi Kejuruan Dari Negara Maju Atau Lembaga Internasional Persentase (%) SMK Menerapkan Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik yang Kontekstual Berbasis TIK Persentase (%) SMK Memiliki Laboratorium Multimedia Sesuai Standard Sarana Prasarana SMK Jumlah Medali Dari Kompetisi Internasional
MUSRENBANGNAS 2010
Page 50 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
16434,99
16434,99
ALOKASI 2012
2013
2014
18119,57
19025,55
Persentase (%) Siswa SMK Berasal Dari Siswa yang Berprestasi Di SMP/MTs Persentase (%) Lulusan SMK Berpredikat Enterpreneur Persentase (%) Siswa Sekolah Menengah Berasal Dari SMK Persentase (%) SMK Berpasangan Dengan Minimal 1 (Satu) Perusahaan yang Relevan Persentase (%) SMK Menerapkan Konsep Pendidikan Untuk Pengembangan yang Berkelanjutan (EFSD) Jumlah SMK Bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008 Jumlah Institusi dan Industri Dalam dan Luar Negeri yang Menjalin Kerjasama Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA/SMLB
17256,74
Persentase (%) Siswa Sekolah Menengah Berasal Dari SMA Apk SMA/SMLB Nasional Propinsi Ber-APK > 37.79% Kota Ber-APK > 37.79%
MUSRENBANGNAS 2010
Page 51 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Kabupaten > Ber-APK 37.79% Rasio Kesetaraan Gender Siswa SMA Jumlah Siswa Sma Penerima BKMM Jumlah SMA Memiliki Asrama Siswa Persentase (%) SMA Memenuhi SNP Dengan Akreditasi Minimal B Persentase (%) Kab. Memiliki Satu SMA SBI/RSBI Persentase (%) Kota Memiliki Dua SMA SBI/RSBI Persentase (%) Kab./Kota Memiliki SMA Berkeunggulan Lokal Persentase (%) SMA Memiliki Perpustakaan Persentase (%) SMA Memiliki EPerpustakaan Persentase (%) SMA Memiliki Lab. IPA (Kim, Fis, Bio) Persentase (%) SMA Memiliki Lab. Komputer Persentase (%) SMAMemiliki Lab. Multimedia Persentase (%) SMA Memiliki Ruang PSB
MUSRENBANGNAS 2010
Page 52 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Rasio Komputer Pembelajaran Terhadap Jumlah Siswa Persentase (%) SMA Menerapkan Pembelajaran Berwawasan Kebangsaan, Lingkungan Hidup , dan Kesehatan Sekolah Persentase (%) Penurunan Jumlah Siswa SMA yang Memiliki Perilaku Menyimpang Persentase (%) SMA yang Menerapkan Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik yang Kontekstual Berbasis TIK Jumlah Siswa Sma Penerima BOMM Jumlah Siswa SMA Sasaran Bantuan Buku Rerata Nasional Nilai UN 7 SMA Peringkat Hasil Tes Pisa Peserta Didik Kelas 10 (Mat & Sains) Persentase (%) Siswa SMA Meraih Skor TOEFL 400 Atau Ekuivaln Persentase (%) Lulusan SMA Bersertifikat Kompetensi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 53 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
41109,96
41109,96
23364,075
23364,075
ALOKASI 2012
2013
2014
48005,753
52341,686
56104,803
24913,915
26218,864
29075,034
Perolehan Medali Emas Pada Kompetisi Internasional Persentase (%) Lulusan Sma Diterima Pt Pada Tahun Kelulusan Jumlah Sma Bersertifikat ISO 9001:2008 4
Program Pendidikan Nonformal dan Informal Penyediaan Layanan Paud Nonformal APK PAUD Nonformal Persentase (%) Propinsi Mencapai APK Paud Nonformal 75% Persentase (%) Kabupaten Mencapai APK PAUD Nonformal 50% Persentase (%) Kota Mencapai APK PAUD Nonformal 60% Persentase (%) PAUD Non Formal Berakreditasi Penyediaan Layanan Pendidikan Kesetaraan APK Paket A Persentase (%) Peserta Didik Paket A Dari Putus Sekolah SD/MI APK Paket B
MUSRENBANGNAS 2010
Page 54 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Peserta Didik Paket B Dari Putus Sekolah SMP/MTs APK Paket C Persentase (%) Peserta Didik Paket C Dari Putus Sekolah SMA/SMK/MA Rasio Jumlah Peserta Didik Orang Dewasa Laki-Laki:Perempuan Menurut Kabupaten/Kota Persentase (%) Layanan Paket B Orang Dewasa Menurut Kabupaten/Kota Persentase (%) Layanan Paket C Orang Dewasa Menurut Kabupaten/Kota Persentase (%) Program Paket A yang Berakreditasi Minimal B Persentase (%) Program Paket B yang Berakreditasi Minimal B Persentase (%) Paket C Kejuruan Berkareditasi Minimal B Persentase (%) Program Paket C yang Berakreditasi Minimal B
MUSRENBANGNAS 2010
Page 55 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 6310,766
2011 6310,766
ALOKASI 2012 6885,189
2013 7384,313
2014 7945,588
Persentase (%) Buta Aksara > 15 Tahun Persentase (%) Provinsi Dengan Tingkat Buta Aksara < 4.2% Persentase (%) Kota Dengan Tingkat Buta Aksara < 4.2% Persentase (%) Kab Dengan Tingkat Buta Aksara < 4.2% Jumlah Penduduk Usia = 15 Tahun yang Menjadi Sasaran Pengentasan Buta Aksara Disparitas Gender Penduduk Berkeaksaraan Usia = 15 Tahun Minimal 2%; Persentase (%) Kab/ Kota yang Memiliki SKB Persentase (%) Kecamatan yang Memiliki PKBM Persentase (%) Pemegang Sukma Penempuh PKH Persentase (%) Penduduk Perempuan Berkeaksaraan Dasar yang Memperoleh Layanan Kecakapan Hidup;
MUSRENBANGNAS 2010
Page 56 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
6058,653
6058,653
ALOKASI 2012
2013
2014
7851,176
8826,197
Persentase (%) Kecamatan yang Telah Memiliki TBM Persentase (%) Kab/ Kota yang Telah Menerapkan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Persentase (%) Kabupaten/Kota Memiliki 10 Pkbm Persentase (%) PKBM Berakreditasi Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Menyelenggarakan Parenting Education Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan
7031,23
Persentase (%) Anak Putus Sekolah dan Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kecakapan Hidup, Bersertifikat dan Bekerja Jumlah Peserta Didik Kursus dan Warga Masyarakat yang Mengikuti Uji Kompetensi Persentase (%) Lembaga Kursus dan Pelatihan Berakreditasi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 57 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
10680,264
10680,264
ALOKASI 2012
2013
2014
11366,264
11623,195
Persentase (%) Jenis Keterampilan/Keahlian yang Dapat Dilayani Uji Kompetensi Oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Persentase (%) Lulusan PKH Bersertifikat Kompetensi Jumlah Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang Dibentuk Persentase (%) Lulusan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) Bekerja Atau Usaha Mandiri Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Nonformal dan Informal
11131,918
Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian Penyusunan , Penyampaian dan Implementasi Kebijakan (Persen) Tingkat Ketertiban Pengelolaan SAK dan SIMAK BMN (Persen) Persentase (%) Satker Berdaya-Serap > 95%
MUSRENBANGNAS 2010
Page 58 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Satker yang Telah Menerapkan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja Persentase (%) Satker Menerapkan EKeuangan Persentase (%) Satker Laporan Keuangannya Sesuai Dengan Peraturan PerundangUndangan dan Tepat Waktu Persentase (%) Satker Menerapkan EPengadaan > 50Persentase (%) Paket PBJ Tingkat Ketertiban Pengelolaan BMN Persentase (%) Satker Menerapkan EKepegawaian & Umum Rerata Hari Kerja Efektif Pegawai Jumlah Model Program Pembelajaran PNFI yang Dikembangan Oleh UPT Ditjen PNFI (P2PNFI/BP-PNFI) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SaranaPrasarana Pembelajaran dan Pengembangan Model PNFI Di UPT Ditjen PNFI
MUSRENBANGNAS 2010
Page 59 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
74516,88
74516,88
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Direktorat dan UPT Ditjen PNFI Bersertifikat ISO 90012008 5
Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyediaan Guru Untuk Seluruh Jenjang Pendidikan
81968,568
86066,9964
90370,34622
Jumlah Guru Tk Penerima Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru TK/TKLB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 Persentase (%) Guru TK/TKLB Formal Bersertifikat Pendidik Persentase (%) Guru TK/TKLB Mengikuti Ppb Jumlah Guru Sd/Sdlb Penerima Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru SD/SDLB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 Persentase (%) Guru SD/SDLB Bersertifikat Pendidik Persentase (%) Guru SD/SDLB Mengikuti Ppb Persentase (%) Guru SD RSBI/SBI Berkualifikasi Akademik S-2
MUSRENBANGNAS 2010
Page 60 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru SD yang Mismatch Jumlah Guru SMP yang Menerima Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru SMP/SMPLB Berkualifikasi Akademik S1/D4 Persentase (%) Guru SMP/SMPLBBersertifik at Pendidik Persentase (%) Guru SMP/SMPLB Mengikuti PPB Persentase (%) Guru SMP RSBI/SBI Berkualifikasi Akademik S-2 Persentase (%) Guru SMP yang Mismatch Jumlah Guru SMA yang Menerima Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru SMA/SMALB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 Persentase (%) Guru SMA/SMALB Bersertifikat Pendidik Persentase (%) Guru SMA/SMALByang Mengikuti PPB Persentase (%) Guru SMA yang Mismatch Rasio Pendidik dan Peserta Didik SMK
MUSRENBANGNAS 2010
Page 61 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Guru SMK yang Memperoleh Tunjangan Profesi Persentase (%) Guru SMK Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 Persentase (%) Guru SMK Bersertifikat Pendidik Persentase (%) Guru SMK Bersertifikat Kompetensi Persentase (%) Guru SMK yang Mengikuti PPB Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik TK 1:15 Sampai 1:24 Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik SD 1:20 Sampai 1:28 Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik SMP 1:20 Sampai 1:32 Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik SMA 1:20 Sampai 1:32
MUSRENBANGNAS 2010
Page 62 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Kab/Kota yang Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Pesrta Didik SMK 1:15 Sampai 1:32 Persentase (%) Guru yang Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan Persentase (%) Guru Bersertifikat Pendidik yang Dievaluasi Kinerjanya 2731,8
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal
2731,8
3004,98
3155,229
3312,99045
Rasio Tutor dan Peserta Didik PAUD Nonformal Persentase (%) Tutor PAUD Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Tutor Paud Non Formal Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Pengelola Paud Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Rasio Tutor dan Peserta Didik Paket A Rasio Tutor dan Peserta Didik Paket B Persentase (%) Tutor Paket A Berkualifikasi S1/D4
MUSRENBANGNAS 2010
Page 63 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Tutor Paket B Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Tutor Paket A Mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan Persentase (%) Tutor Paket B Mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan Persentase (%) Tutor Paket C Berkualifikasi Di Semua Propinsi S1/D4 Rasio Tutor dan Peserta Didik Paket C Persentase (%) Tutor Paket C Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Tutor Paket C Kejuruan Mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal yang Mengikuti PPB Rasio Jumlah Tutor Pendidikan Keaksaraan dan Peserta Didik Persentase (%) Tutor Pendidikan Keaksaraan Berkualifikasi S1/D4
MUSRENBANGNAS 2010
Page 64 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Persentase (%) Tutor Pendidikan Keaksaraan Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Pamong Belajar Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Penilik Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Pendidik Kursus Berkualifikasi S1/D4 Persentase (%) Pendidik Kursus Mengikuti Diklat Kompetensi Persentase (%) Pamong Belajar Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) Penilik Mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPB) Persentase (%) PTKPNF yang Memperoleh Penghargaan Rasio Jumlah Tutor Pendidikan Keaksaraan dan Peserta Didik Peningkatan Mutu dan Pembinaan Lembaga Diklat dan Penjaminan Mutu Pendidikan
MUSRENBANGNAS 2010
0
0
0
0
0
Page 65 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah LPMP dan P4TK Terkait yang Memiliki SekurangKurangnya 3 Widyaiswara Bidang PAUD Persentase (%) Widyaiswara yang Mengikuti Pengembangan Profesional Widyaiswara Berkelanjutan Bidang TK/TKLB Jumlah P4TK/LPMP Terkait yang Memiliki Sekurang-Kurangnya 3 Wi Bidang SD/SDLB dan SMP/SMPLB Jumlah P4TK/LPMP Terkait yang yang Memiliki SekurangKurangnya 3 Wi Bidang SMA/SMLB dan SMK Persentase (%) Wi yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesional Berkelanjutan Bidang SMA/SMLB dan SMK Menurut P4TK/LPMP
Persentase (%) Staf yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Berkelanjutan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 66 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Lpmp dan Pppptk yang Mempunyai Widyaiswara Berkualifikasi Minimal S2 Setiap Bidang Pelajaran Minimal 3 Orang Jumlah Pengembangan Standar, Sistem, Program, Bahan dan Model Diklat Bagi Guru Per Tahun Jumlah Pengembangan Standar, Sistem, Program, Bahan dan Model Diklat Bagi Tenaga Kependidikan Per Tahun Jumlah Pengembangan Standar, Sistem, Program, Bahan dan Model Diklat Bagi PTKPNF Per Tahun Jumlah Lembaga Diklat dan Penjaminan Mutu yang Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Standar yang Telah Ditetapkan Jumlah LPMP dan P4TK yang Berstandar Nasional dan Internasional Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
MUSRENBANGNAS 2010
34978
34978
38475,8
40399,59
42419,5695
Page 67 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang TK/PLB Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Pertanian dan Perikanan Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Rekayasa dan Teknologi Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Bisnis dan Pariwisata Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Seni dan Budaya Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang IPA
MUSRENBANGNAS 2010
Page 68 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang IPS dan Kewarganegaraan Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Matematika Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Pensjaskes dan BK Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Bahasa Persentase (%) Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Sesuai Bidangnya Jumlah Program dan Model Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidk dan Tenaga Kependidikan yang Dihasilkan Setiap Tahun Sesuai Bidangnya
MUSRENBANGNAS 2010
Page 69 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
21950,95
21950,95
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Data Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Telah Di Mutahirkan Sesuai Bidangnya Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan
24146,045
25353,34725
26621,01461
Persentase (%) Guru TK/TKLB yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Guru SD/SDLB yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Guru SMP/SMPLB yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Guru SMA/SMALB yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Guru SMK yang Terpetakan Kompetensinya Persentase (%) Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya Di Tiap Propinsi Persentase (%) Satuan Pendidikan Hasil Pemetaan yang Dilakukan Supervisi Di Tiap Propinsi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 70 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
51808,68
54399,114
Persentase (%) Satuan Pendidikan Hasil Supervisi yang Dilakukan Fasilitasi Sumber Daya Ditiap Propinsi Persentase (%) TK/TKLB yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan Persentase (%) SD/SDLB yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan Persentase (%) SMP/SMPLB yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan Persentase (%) SMA/SMALB yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan Persentase (%) SMK yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan 44856
Penyediaan Tenaga Kependidikan Formal Untuk Seluruh Jenjang Pendidikan
44856
49341,6
Persentase (%) Kepala TK yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota
MUSRENBANGNAS 2010
Page 71 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Pengawas TK yang Sudah Mengikuti Training Pengawas Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas TK yang Berkualifikasi S1/D-4 Persentase (%) Kepala SD yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SD yang Sudah Mengikuti Training Pengawas Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SD yang Berkualifikasi S1/D-4 Persentase (%) Kepala SMP yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota
MUSRENBANGNAS 2010
Page 72 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Pengawas SMP yang Sudah Mengikuti Training Pengawas Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SMP yang Berkualifikasi S2 Persentase (%) Tenaga Perpustakaan SMP yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Tenaga Laboratorium SMP yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Tenaga Administrasi SMP yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Kepala SMA/SMK yang Sudah Mengikuti Training Kepala Sekolah Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota Persentase (%) Pengawas SMA/SMKyang Sudah Mengikuti Training Pengawas Terakreditasi yang Berkualifikasi Menurut Kab/Kota
MUSRENBANGNAS 2010
Page 73 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Persentase (%) Pengawas SMA/SMKyang Berkualifikasi S2 Persentase (%) Tenaga Perpustakaan SMA/SMK yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Tenaga Laboratorium SMA/SMK yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Tenaga Administrasi SMA/SMK yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase (%) Tenaga Kependidikan yang Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan 8700
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMPTK
8700
9570
10048,5
10550,925
Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian Penyusunan , Penyampaian dan Implementasi Kebijakan (Persen) Tingkat Ketertiban Pengelolaan SAK dan SIMAK BMN (Persen)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 74 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
58.108,68
58.108,68
4352,5
4352,5
ALOKASI 2012
2013
2014
72.660,90
81.099,54
84.109,55
0
0
0
Persentase (%) Satker Ditjen PMPTK BerdayaSerap > 95% Persentase (%) Satker yang Telah Menerapkan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja Persentase (%) Satker Menerapkan EKeuangan Persentase (%) Satker Laporan Keuangannya Sesuai Dengan Peraturan PerundangUndangan dan Tepat Waktu Persentase (%) Satker Menerapkan EPengadaan > 50Persentase (%) Paket PBJ Tingkat Ketertiban Pengelolaan BMN Persentase (%) Satker Menerapkan EKepegawaian & Umum Rerata Hari Kerja Efektif Pegawai V. KEMENTERIAN KESEHATAN 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 75 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Rumah Tangga yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Phbs ) Persentase (%) Desa Siaga Aktif Persentase (%) Sekolah Dasar yang Mempromosikan Kesehatan Jumlah Kebijakan Teknis Promosi Kesehatan yang Terintegrasi Dalam Upaya Pencapaian Tujuan Pembangunan Kesehatan Jumlah Kab/Kota yang Menetapkan Kebijakan yang Berwawasan Kesehatan
2
2011 55
TARGET 2012 2013 60 65
2014 70
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi 86
88
89
90
96
97
98
99
ALOKASI 2012
2011
9888
Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupan Pn) Persentase (%) Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Ante Natal Care (Anc)
MUSRENBANGNAS 2010
2010
9888
12166
2013
12563
2014
12797
Page 76 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal (Cakupan K4)
MUSRENBANGNAS 2010
2011 88
TARGET 2012 2013 90 93
2014 95
Persentase (%) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kb Sesuai Standar
40
75
90
100
Persentase (%) Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan (Cak Kf) Persentase (%) Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas yang Mendapatkan Penanganan Komplikasi Kebidanan (Cakupan Pk) Persentase (%) Pasangan Usia Subur yang Menjadi Peserta Kb Aktif (Cpr) Persentase (%) Puskesmas Mampu Pkre Terpadu Persentase (%) Puskesmas Mampu Tatalaksana Ppktp Termasuk Korban Ptppo
86
88
89
90
63
67
71,5
75
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 77 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Persentase (%) Unit Utama Kementerian Kesehatan yang Membuat Perencanaan dan Melaksanakan Kegiatan yang Responsif Gender 1Persentase (%) Kab/Kota yang Melakukan Pelayanan Terhadap Ibu Dengan Kebutuhan Penanganan Jiwa Khusus (Seperti: Depresi Pasca Persalinan) 23940
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak
MUSRENBANGNAS 2010
Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (Kn1)
86
88
89
90
Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (Kn Lengkap) Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Cakupan Penanganan Neonatal Komplikasi Cakupan Sd/Mi Melaksanakan Penjaringan Siswa Kelas I
82
84
86
88
85
86
87
90
80
81
83
85
65
70
75
80
90
92
94
95
23940
26364
26667
26970
Page 78 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Kab/Kota yang Memiliki Minimal 4 Puskesmas Mampu Laksana Pkpr (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) Persentase (%) Kab/Kota yang Memiliki Minimal 2 Puskesmas yang Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Kta) Persentase (%) Kab/Kota yang Melakukan Pelayanan Terhadap Anak Dengan Kebutuhan Penanganan Jiwa Khusus (Seperti: Autis, Gpph, Rm)
2011 60
TARGET 2012 2013 70 80
2014 90
40
60
75
90
0
0
0
40
Jumlah Puskesmas yang Menjadi Puskesmas Perawatan Di Perbatasan dan PulauPulau Kecil Terluar Berpenduduk Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Di 101 Puskesmas Prioritas Di Perbatasan dan PulauPulau Kecil Terluar Berpenduduk
81
86
91
96
101
101
101
101
ALOKASI 2012
2011
659
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Komunitas dan Gender
MUSRENBANGNAS 2010
2010
659
1059
2013
2014
1659
1809
Page 79 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Puskesmas dan Jaringannya yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Dasar Jumlah Puskesmas Santun Usia Lanjut Jumlah Kab/Kota Memiliki Minimal 2 Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perkotaan Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Minimal 2 Puskesmas Menyelenggarakan Program Kesehatan Indera Persentase (%) Puskesmas Berfungsi Baik Jumlah Kab/Kota Memiliki Minimal 3 Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Olahraga Cakupan Kab/Kota yang Memiliki Minimal 2 Puskesmas Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Organisasi Masyarakat yang Peduli Kesehatan Jiwa Jumlah Tpkjm Di Kab/Kota yang Aktif
MUSRENBANGNAS 2010
2011 8608
TARGET 2012 2013 8737 8868
2014 9000
207
352
477
602
71
85
102
120
65
85
105
125
80
85
90
100
90
108
129
155
13
16
18
20
0
0
0
100
0
0
0
100
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 80 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Kab/Kota yang Telah Menerapkan Nspk Pasung Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Tim Penanganan Kesehatan Jiwa Pasca Bencana
2011 0
TARGET 2012 2013 0 0
2014 200
0
0
0
40
Persentase (%) Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Persentase (%) Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) Persentase (%) Bayi Usia 0-6 Bulan Mendapat Asi Eksklusif
100
100
100
100
70
75
80
85
67
70
75
80
Cakupan Rumah Tangga yang Mengkonsumsi Garam Beryodium Persentase (%) 6-59 Bulan Dapat Kapsul Vitamin A Persentase (%) Ibu Hamil Mendapat Fe 90 Tablet Persentase (%) Kab/Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi Persentase (%) Penyediaan Bufferstock Mp-Asi
77
80
85
90
78
80
83
85
74
78
81
85
100
100
100
100
100
100
100
100
Pembinaan Gizi Masyarakat
3
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pembinaan Imunisasi dan Karantina Kesehatan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
2450
2450
6800
22750
24200
2800
2800
3113,96
3290,66
3455,19
Page 81 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Persentase (%) Desa yang Mencapai Uci Penemuan Kasus Non Polio Afp Rate Per 100.000 Anak < 15Th Persentase (%) Penyelidikan Epidemiologi (Pe) < 24 Jam Pada Desa/Kelurahan yang Mengalami Klb Persentase (%) Alat Angkut yang Diperiksa Sesuai Standar Kekarantinaan Persentase (%) Anak Usia Sekolah Dasar yang Mendapat Imunisasi Persentase (%) Kasus Potensial Pheic yang Terdeteksi Di Pelabuhan, Bandara, dan Pos Lintas Batas Darat Persentase (%) Bebas Vektor Penular Penyakit Di Perimeter Area (House Index = 0) dan Buffer Area (House Index < 1) Di Lingkungan Pelabuhan, Bandara dan Pos Lintas Batas Darat
MUSRENBANGNAS 2010
2011 82
TARGET 2012 2013 85 88
2014 90
85
90
95
100
2
2
2
2
73
80
90
100
80
100
100
100
98
98
98
98
100
100
100
100
60
100
100
100
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 82 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Setiap Kejadian Pheic Di Wilayah Episenter Pandemi Dilakukan Tindakan Karantina = 24 Jam Setelah Ditetapkan Oleh Pemerintah.
2011 100
TARGET 2012 2013 100 100
2014 100
Prevalensi Kasus Hiv Jumlah Kasus Tb Per 100.000 Penduduk Persentase (%) Kasus Baru Tb Paru (Bta Positif) yang Ditemukan
<0,5 231
<0,5 228
<0,5 226
<0,5 224
75
80
85
90
Persentase (%) Kasus Baru Tb Paru (Bta Positif) yang Disembuhkan Jumlah Kasus Diare Per 000 Penduduk Persentase (%) Odha yang Mendapatkan Art
86
87
87
88
330
315
300
285
35
40
45
50
70
73
75
78
24
27
30
33
Persentase (%) Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Pengetahuan Tentang Hiv dan Aids Jumlah Provinsi yang Menyelenggarakan Survailance Hiv dan Sypilis
ALOKASI 2012
2011
1300
Pengendalian Penyakit Menular Langsung
MUSRENBANGNAS 2010
2010
1300
1365
2013
1433,25
2014
1504,91
Page 83 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Provinsi Dengan Angka Kasus Baru Tb Paru Bta Positif/ Cdr (Case Detection Rate) Minimal 70 % Persentase (%) Provinsi Mencapai Angka Keberhasilan Pengobatan Kasus Baru Tb Paru Bta Positif/Sr (Success Rate) Minimal 85% Angka Kematian Diare (Cfr) Pada Saat Klb Persentase (%) Cakupan Penemuan dan Tatalaksana Penderita Pneumonia Balita
2011 25
TARGET 2012 2013 35 45
2014 50
82
84
86
88
<1
<1
<1
<1
70
80
90
100
Angka Penemuan Kasus Baru (Ncdr) Kusta Per 100.000 Penduduk
<5
<5
<5
<5
Jumlah Orang yang Berumur 15 Tahun Atau Lebih yang Menerima Konseling dan Testing Hiv Angka Penemuan Kasus Baru Frambusia (Per 100.000) Angka Kecacatan Tingkat 2 Kusta (Per 100.000)
400000
500000
600000
700000
7000
5000
3000
<1000
0,9
0,8
0,7
0,6
Angka Kesakitan Penderita Dbd Per 100.000 Penduduk
54
53
52
ALOKASI 2012
2011
2900
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
MUSRENBANGNAS 2010
2010
2900
3045
2013
3197,25
2014
3357,11
51
Page 84 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Angka Penemuan Kasus Malaria Per 000 Penduduk Persentase (%) Kasus Suspect Flu Burung yang Ditemukan, Ditangani Sesuai Standar Persentase (%) Kasus Zoonosa Lainnya (Rabies, Antraks, Pes, Leptospirosis) yang Ditangani Sesuai Standar Persentase (%) Cakupan Pengobatan Massal Filariasis Terhadap Jumlah Penduduk Endemis Persentase (%) Kabupaten/Kota yang Melakukan Mapping Vektor Persentase (%) Angka Bebas Jentik (Abj) Persentase (%) Klb Malaria yang Dilaporkan dan Ditanggulangi
2011 1,75
TARGET 2012 2013 1,5 1,25
2014 1
100
100
100
100
75
80
85
90
49
55
60
65
40
50
60
70
70
80
90
>95
100
100
100
100
62,5
63
63,5
67
90
95
100
100
Persentase (%) Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas Persentase (%) Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat
ALOKASI 2012
2011
1020
Penyehatan Lingkungan
MUSRENBANGNAS 2010
2010
1020
10710
2013
1099,55
2014
1154,52
Page 85 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Penduduk yang Menggunakan Jamban Sehat Persentase (%) Kab/Kota/Kawasan yang Telah Melaksanakan Kab/Kota/ Kawasan Sehat Persentase (%) Penduduk Stop Buang Air Besar Sembarangan (Babs) Cakupan Daerah Potensial yang Melaksanakan Strategi Adaptasi Dampak Kesehatan Akibat Perubahan Iklim Persentase (%) Cakupan Tempat-Tempat Umum yang Memenuhi Syarat Kesehatan
MUSRENBANGNAS 2010
2011 67
TARGET 2012 2013 69 72
2014 75
70
80
90
100
78
86
93
100
40
60
80
100
79
81
83
85
Persentase (%) Cakupan Rumah yang Memenuhi Syarat Kesehatan
75
75
80
85
Persentase (%) Provinsi yang Memfasilitasi Penyelenggaraan Stbm (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Sebesar 100 Persentase (%) Kab/Kota
39
60
78
100
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 86 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Cakupan Tempat Pengolahan Makanan yang Memenuhi Syarat Kesehatan Persentase (%) Provinsi yang Memfasilitasi Penyelenggaraan Kota Sehat yang Sesuai Standar Sebesar 50 %
2011 60
21
TARGET 2012 2013 65 70
50
70
2014 75
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
100
1400
Pengendalian Penyakit Tidak Menular
MUSRENBANGNAS 2010
2010
Persentase (%) Provinsi yang Memiliki Perda Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Ktr)
60
80
90
100
Persentase (%) Provinsi yang Melakukan Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Se, Deteksi Dini, Kie dan Tata Laksana)
70
80
90
100
Persentase (%) Kab/Kota yang Melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular ((Se, Deteksi Dini, Kie dan Tata Laksana)
15
20
25
30
1400
1470
1543,5
1620,67
Page 87 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Kab/Kota yang Melaksanakan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVa) dan Clinical Breast Examination (Cbe) Persentase (%) Kab/Kota yang Mempunyai Peraturan Perundangan-Undangan (Surat Edaran/Instruksi/Sk/Per aturan Walikota/Bupati/Perda) Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Merokok Terhadap Kesehatan
2011 10
15
TARGET 2012 2013 15 20
20
25
2014 25
6255,18
Jumlah Upt Vertikal yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya Peningkatan Jumlah, Jenis, Kualitas Sarana dan Prasarana Pada Seluruh Satker Pusat Jumlah Rencana Koordinasi Ditjen Pp&Pl Dalam 1 Tahun yang Dilakukan
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
30
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2Pl)
MUSRENBANGNAS 2010
2010
59
59
59
59
6
6
6
6
12
12
12
12
6255,18
6567,94
6896,33
7241,15
Page 88 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran yang Dihasilkan Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan Persentase (%) Sdm yang Dibina
4
2011 3
TARGET 2012 2013 3 3
2014 3
5
5
5
5
60
70
80
90
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alkes Persentase (%) Dokumen Anggaran yang Diselesaikan Persentase (%) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Di Daerah Dalam Rangka Dekonsentrasi
85
90
95
100
70
80
90
100
VI. KEMENTERIAN AGAMA 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama Pembinaan Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jumlah Dokumen Perencanaan Wilayah Persentase (%) SDM Wilayah Berkinerja "Sangat Baik"
MUSRENBANGNAS 2010
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
1144
1144
0
0
0
209.417,10
209.417,10
250.847,80
282.946,20
322.633,70
182680
182680
207527,6
232700,9
264482,9
33 wilayah 33 wilayah 33 wilayah 33 wilayah 30%
40%
50%
60%
Page 89 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Predikat Laporan Keuangan Wilayah % implementasi SPM & SPO wilayah Persentase (%) Kelengkapan Data Wilayah Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Wilayah Terhadap Kebutuhan
2011 WTP
TARGET 2012 2013 WTP WTP
2014 WTP
60%
70%
80%
85%
80%
85%
90%
90%
80%
90%
100%
100%
Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya PTA Pengelolaan Administrasi, Kerumahtanggaan, dan Kemahasiswaan PTA
62 PTAN
62 PTAN
63 PTAN
Beasiswa untuk Mahasiswa Miskin & Mahasiswa Berprestasi untuk PTAN dan PTAS
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
9954,3
9954,3
11203,5
12562,5
14278,6
13282,8
13282,8
27741,7
32382,8
37641,6
64 PTAN
Peningkatan Akses Mutu Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Pengembangan Perpustakaan dan ICT Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi Termasuk Pasca Bencana Jumlah lembaga peneliti pada PTAN Pembangunan gedung PTAN Pengabdian masyarakat berbasis program
2010
0
0
0
62 unit
53 Lembaga
53 Lembaga
53 Lembaga
68 Lembaga
53 53 53 53 Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga 53 Lembaga
53 Lembaga
53 Lembaga
53 Lembaga
59538 orang
59538 orang
59538 orang
59538 orang
Dosen program S2/S3 1250 orang 1250 orang 1250 orang 1250 orang
MUSRENBANGNAS 2010
Page 90 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Tunjangan profesi dosen Non PNS Guru Besar Tunjangan profesi dosen PNS Tunjangan profesi dosen Non PNS
2
2011 430 orang
TARGET 2012 2013 430 orang 430 orang
2014 430 orang
MUSRENBANGNAS 2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
3864 orang 3864 orang 3864 orang 3864 orang 400 orang
400 orang
400 orang
600 orang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama
VII. KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan
2010
Persentase (%) Ketersediaan Tanah Terhadap Kebutuhan Persentase (%) Gedung Kantor Baru Terbangun
75%
80%
85%
95%
70%
80%
90%
95%
Persentase (%) Gedung Kantor Terehabilitasi
70%
80%
90%
95%
Rasio Ketersediaan Perlengkapan Kantor dan Kendaraan Operasional Terhadap Kebutuhan Rasio Ketersediaan Peralatan dan Mesin Terhadap Kebutuhan
70%
80%
90%
95%
70%
80%
90%
95%
3500
3500
4375
5300
6230,6
47.501,78
47.501,78
31.967,17
33.505,92
36.445,87
0
0
911,458
911,458
911,458
Page 91 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 Peta Kompetensi Persiapan Pemetaan Pemetaan Industri Sesuai Pemetaan sektor sektor Kebutuhan Pengguna (fase 1) manufaktur nonmanufa (fase II) ktur (fase III) Jumlah Asosiasi Profesi 10% 20% 30% yang Terlibat asosiasi asosiasi asosiasi Penyusunan SKKNI profesi profesi profesi Jumlah Penetapan 20% 30% SKKNI Sesuai Peta SKKNI SKKNI Kompetensi Industri Jumlah Penetapan 20% SKKNI Sesuai Peta SKKNI Kompetensi Non Manufaktur Termasuk Jasa Logistik Jumlah Ketetapan 20% 30% Sosialisasi SKKNI yang SKKNI SKKNI SKKNI di Diterapkan Oleh Diklat 50% Diklat Profesi Profesi INDIKATOR
Tersusunnya Harmonisasi Peraturan Tentang Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Jumlah Penetapan Standar Kompetensi Dalam Kerangka MRA Jumlah Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi
MUSRENBANGNAS 2010
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
40% asosiasi profesi 50% SKKNI 30% SKKNI
40% SKKNI
1
1
1
1
1
1
2
2
75
100
125
150
75000
80000
90000
100000
Page 92 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 21 kejuruan
Jumlah Kejuruan yang Diikuti Oleh Indonesia Pada Kompetisi Keterampilan Tingkat Regional ASEAN Jumlah Medali yang 15 Medali Diperoleh Pada Kompetisi Keterampilan Tingkat Regional ASEAN Jumlah Calon 13 Competitor yang Direkrut Untuk Mengikuti Kompetisi Tingkat Regional ASEAN Jumlah Calon 200 Competitor yang Direkrut Untuk Mengikuti Kompetisi Penyelenggaraan Pada Kompetisi Keterampilan ASEAN Jumlah Tenaga Kerja 1900 yang Mengikuti Pelatihan Di Kawasan Ekonomi Khusus:
TARGET 2012 2013 21 kej 21 kej
15 medali
2014 23 kej
15 medali
22 medali
330
63
2
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja
MUSRENBANGNAS 2010
10000
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
44
63
22 kejuruan
22 kejuruan
1900
1900
1900
10000
10000
10000
Pelatihan Kewirausahaan Jumlah Calon Wirausaha Baru yang Dilatih
2010
0
0
500
500
500
12302,5
12302,5
0
0
0
Page 93 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 2014 (a) Jumlah Penganggur 90000 90000 90000 90000 yang Memperoleh orang, 360 orang, 360 orang, 360 orang, 360 Pekerjaan Sementara; Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota (b) jumlah kab/kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara INDIKATOR
Jumlah Wirausaha Baru yang Tercipta Jumlah Pendamping Wirausaha Baru
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
10.000 10.000 10.000 10.000 orang orang orang orang 1.000 1.000 1.000 1.000 orang orang orang orang pendampin pendampin pendampin pendampin g g g g wirausaha wirausaha wirausaha wirausaha 1.000 1.300 1.500 1.600 orang TKS orang TKS orang TKS orang TKS
Jumlah Tenaga Kerja Sukarela yang Melakukan Pendampingan Dalam Program Perluasan Kesempatan Kerja. Jumlah Kab/Kota yang 200 Sinergi Program APBN Kab/Kota Untuk Perluasan Kesempatan Kerja
200 Kab/Kota
200 Kab/Kota
200 Kab/Kota
627
Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja
627
0
0
0
Adanya Sistem Contact Case Operasiona Operasiona Informasi Pasar Kerja Manajemen manageme l dan l dan On-Line t nt pemelihara pemelihara an. an.
MUSRENBANGNAS 2010
Page 94 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 Jumlah Pusat Layanan 12 Prov 30 19 26 Informasi Pasar Kerja Kab/kota provinsi, provinsi, Tingkat Provinsi dan 40 50 Kabupaten/Kota yang Kab/Kota Kab/Kota Terhubung Dengan Sistem Dengan Sistem Bursa Kerja On-Line dan Menerapkan Standar Layanan Sesuai INDIKATOR
Tersedianya Server, Infrastruktur Sim Pasar network, Kerja (33 Prop dan 200 koneksi Kab/ Kota) internet Jumlah Pencari Kerja 200000 yang Memanfaatkan Jasa Pusat Layanan Informasi Pasar Kerja 33 Jumlah Bursa Kerja yang Memenuhi Standar Provinsi, Pelayanan Umum 225 Kab/kota
2014 33 provinsi, 60 Kab/Kota
Server, network, koneksi internet 300000
koneksi internet
koneksi internet
400000
500000
33 Provinsi, 300 Kab/kota
33 Provinsi, 375 Kab/kota
33 Provinsi, 456 Kab/kota
Jumlah Pengesahan Perijinan yang Diterbitkan Jumlah Kerjasama Kelembagaan yang Dilaksanakan Jumlah Tenaga Kerja Pendamping yang Telah Memperoleh Alih Pengetahuan Jumlah Hasil Verifikasi Perpanjangan RPTKA dan IMTA Di Provinsi/ Kabupaten/Kota
ALOKASI 2012
2011
182
Peningkatan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
MUSRENBANGNAS 2010
2010
182
2013
0
2014
0
0
69000 ijin 74000 ijin 79000 ijin 80000 ijin
19 21 24 30 Kerjasama Kerjasama kerjasama Kerjasama 60000 org 60000 org 60000 org 60000 org
25000 org 25000 org 25000 org 25000 org
Page 95 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 6 lks
TARGET 2012 2013 8 lks 9 lks
2014 8 lks
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Pelayanan Perijinan Secara OnLine Di Daerah Penyelarasan Peraturan 5 Kawasan 5 Kawasan 5 Kawasan 5 Kawasan Penempatan Tenaga Kerja Asing Untuk Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
0
0
0
0
0
320,2
320,2
411,9
345,8
368,2
Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Melalui AKAD dan AKL
AKAD = AKAD = AKAD = AKAD = 60000 org 75000 org 80000 org 100000 org AKL = AKL = AKL = AKL = 40000 org 50000 org 62000 org 75000 org Jumlah dan Peningkatan 120 org 100 org 200 org 200 org Kualitas Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja Jumlah Petugas 560 org 720 org 820 org 1200 org Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja yang Mampu Melaksanakan Fungsi PBJ Jumlah Penempatan 800 org 1000 org 1200 org 1500 org Tenaga Kerja Kelompok Rentan. 3
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 96 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 Tersusunnya Peraturan 1 UU Peraturan Peraturan Bid. HI Meliputi: Amandeme Pelaksanaa Pelaksanaa Pengaturan Ttg n n n Kompensasi & Penetapan PHK, Hub. Ker. (PKWT & Outsourcing), Pengupahan (UM, KHL, Upah Skorsing), Perlindungan Pekerja, Mogok Kerja Tersusunnya Peraturan Kajian dan 1 UU Peraturan Tentang Organisasi Naskah Amandeme Pelaksanaa Pekerja/Buruh Akademis n n, Sosialisasi, Konsolidas i Tersusunnya Peraturan Kajian dan 1 UU Peraturan Tentang Penyelesaian Naskah Amandeme Pelaksanaa Perselisihan HI Akademis n n, Sosialisasi, Konsolidas i Harmonisasi Kebijakan 4 Jamsos rancangan Selarasnya Peraturan Review dan Sosialisasi Sosialisasi Assesment dan dan Bidang HI Konsolidas Konsolidas i dengan i dengan Pemda Pemda INDIKATOR
2014 Peraturan Pelaksanaa n
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Sosialisasi, Konsolidas i
Sosialisasi, Konsolidas i
Sosialisasi dan Konsolidas i dengan Pemda 200
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
200
210,1
450,2
594,2
Tata Kelola Sarana dan 6 Kegiatan 6 Kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan Prasarana dan Aset (SABMN) Tata Kelola 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan Perencanaan Program
MUSRENBANGNAS 2010
Page 97 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Tata Kelola Data, Informasi, Pelaporan dan Publikasi. Tata Kelola Evaluasi Kinerja Tata Kelola Keuangan (SAI, SAK) Tata Kelola Personil dan Aset Networking Dalam dan Luar Negeri
TARGET 2011 2012 2013 2014 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 656,5
Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial
MUSRENBANGNAS 2010
2010
Tersusunnya Mekanisme Perundingan secara Bipartit, Pencatatan, Keterwakilan dan verifikasi SP/SB Jumlah Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit Di Perusahaan Jumlah Perwakilan Pekerja, SP/SB dan Pengusaha yang Mendapat Teknik Negosiasi Jumlah Pembentukan LKS Tripartit Kab/Kota
2 naskah
Jumlah Anggota LKS Bipartit dan Tripartit yang Diberdayakan Jumlah SDM yang Memahami Hubungan Industrial Tersusunnya SKKNI Ahli Hubungan Industrial
naik 5%
naik 5%
naik 5%
naik 5%
750
1000
1250
1500
52
47
44
50
260
360
460
560
7500
7500
6000
6000
Pemetaan SKKNI AHI
Draft SKKNI
656,5
695,9
663
649,9
Penerapan Sosialisasi SKKNI
Page 98 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan PHK dan Penyelesaian Hubungan Industrial Penyelesaian Perselisihan Di Luar Pengadilan HI Rasio Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Luar Pengadilan HI Terhadap Jumlah Kasus (Mediator) Sosialisasi, Konsolidasi, Bimtek Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Peningkatan Kinerja Konsiliator Pilot Project Sistim Pencegahan Perselisihan HI Melalui Deteksi Dini
70
182,9
182,9
201,2
2011
2013 152,7
2014 189,1
252,4
305,4
85% 85% 85% 85% Perselsh HI Perselsh HI Perselsh HI Perselsh HI diluar PHI diluar PHI diluar PHI diluar PHI 85 %
85 %
360 Orang 480 orang
85 %
85 %
24 angkatan 6 naskah
300 kasus
6 naskah
6 naskah
2280 Orang 6 naskah
300 kasus
300 kasus
300 kasus
5 Wilayah 5 Wilayah 10Wilayah 5 Wilayah
Pengelolaan persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi Jumlah Perjanjian Kerja 5 Lokasi Bersama (PKB) Di Lokasi KEK Jumlah Peraturan 2500 PP Perusahaan (PP) yang Disahkan Jumlah Perjanjian Kerja 200 PKB Bersama (PKB)
MUSRENBANGNAS 2010
70
ALOKASI 2012 91,1
2010
5 lokasi
5 lokasi
5 lokasi
2500 PP
2500 PP
2500 PP
200 PKB
200 PKB
200 PKB
Page 99 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
TARGET 2011 2012 2013 2014 1500 orang 1500 orang 1500 orang 1500 orang
Pekerja yang Mendapatkan Subsidi Uang Muka Perumahan Pekerja Koperasi Pekerja yang 150 yang Mendapatkan Koperasi Modal Usaha Optimalisasi 3 angkatan Pemahaman UU Ketenagakerjaan Di BUMN Penyusunan Bahan 2 Naskah Kebijakan Final Kesejahteraan Pekerja Penyusunan Bahan 2 Naskah Kebijakan Pengaturan Hubungan Kerja Sosialisasi, Konsolidasi 600 Orang dan Bimtek
200 Koperasi
200 Koperasi
ALOKASI 2012
2013
2014
3 angkatan 3 angkatan 3 angkatan
Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi
4 Naskah
800 Orang
Sosialisasi Sosialisasi
1200 Orang
30 Angkatan 120,1
Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja Dalam Hubungan Kerja (DHK) Peserta Jamsostek
2011
200 Koperasi
Peningkatan Penerapan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
MUSRENBANGNAS 2010
2010
250 ribu orang
300 ribu orang
350 ribu orang
350 ribu orang
Jumlah Tenaga Kerja 10 ribu Luar Hubungan Kerja orang (LHK) Peserta Jamsostek Kajian Pengembangan 2 naskah Sistem Pengupahan dan Jaminan Sosial Bahan Kebijakan 1 Naskah Tentang Pelaksanaan UU SJSN
15 ribu orang
18 ribu orang
20 ribu orang
2 naskah
2 naskah
3 naskah
1 naskah
2 naskah
2 naskah
120,1
140,5
173
206,6
Page 100 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 2 Naskah
Bahan Kebijakan Tentang Pengupahan, Upah Minimum, Struktur dan Skala Upah, Tunjangan Hari Raya dan Kebutuhan Hidup Layak Sosialisasi, Konsolidasi 530 orang dan Bimtek
TARGET 2012 2013 2014 2 Naskah Sosialisasi Sosialisasi
390 orang 1200 orang
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
50 angkatan
Pekerja yang 10 ribu 15 ribu 18 ribu 20 ribu Mendapatkan Bantuan orang orang orang orang Iuran Jamsostek LHK Pengembangan dan 80 orang 80 orang 80 orang 120 orang Pemberdayaan Tenaga Spesialis Pengupahan Jumlah Dewan 5 Lembaga 5 Lembaga 5 Lembaga 5 Lembaga Pengupahan Daerah 4
Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan 91,741
Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak Jumlah Pekerja Anak yang Ditarik Dari BPTA Persentase (%) Pekerja Anak yang Ditarik Dari BPTA yang Dikembalikan Ke Dunia Pendidikan dan Memperoleh Pelatihan Keterampilan
MUSRENBANGNAS 2010
4300
5600
6900
8400
100%
100%
100%
100%
91,741
117,953
140,233
140,233
Page 101 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Perusahaan yang Memenuhi Norma Kerja Perempuan dan Anak
2011 20%
Tersedianya Kebijakan 1 Draft Dalam Upaya RPP Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak 150 orang Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan Dalam Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak yang Ditingkatkan Kapasitasnya
TARGET 2012 2013 25% 30%
1 RPP
180 orang
2014 40%
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1 Aturan 1 Aturan Pelaksanaa Pelaksanaa n n 240 orang
300 orang
Jumlah Peningkatan 60 Komite; 60 Komite; 60 Komite; 60 Komite; Kelembagaan Komite 20 RAK 20 RAK 20 RAK 20 RAK Aksi dan Penyusunan Rencana Aksi BPTA Peta dan Data Pekerja 10% 15% 25% 35% Anak Jumlah Pekerja 1000 orang 1500 orang 2500 orang 500 orang Perempuan yang Diberdayakan Di Kawasan Ekonomi Khusus 1620,44
Peningkatan Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Manajemen K3 Pertumbuhan Jumlah Tenaga Pengawas K3 yang Memenuhi Standar Kompetensi
MUSRENBANGNAS 2010
10%
10%
10%
10%
20%
30%
40%
50%
1620,44
1851,055
2124,127
2463,78
Page 102 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Pemeriksaan Peningkatan Derajat Kesehatan Tenaga Kerja Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Mekanik, Uap dan Bejana Tekan Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Listrik, Konstruksi Bangunan dan Penanggulangan Kebakaran Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Kesehatan Kerja
TARGET 2011 2012 2013 2014 1000 orang 1000 orang 1000 orang 900 orang
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Jumlah Perusahaan 10% 10% 10% 10% yang Menerapkan Norma Lingkungan Kerja 400 Jumlah 400 400 400 Perusahaan/Tempat Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan : 15 : 15 : 15 : 15 Kerja yang Telah Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Tertingkatkan Kemampuan Dalam Upaya Pencegahan HIV AIDS Serta Pengurangan Stigma dan Diskriminasi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
MUSRENBANGNAS 2010
0
0
0
0
0
Page 103 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Rencana Kerja Direktorat Jenderal yang Disusun Persentase (%) Pelaporan Kegiatan dan Keuangan Tepat Waktu
2011 12 Bulan
90%
TARGET 2012 2013 12 Bulan 12 Bulan
100%
Persentase (%) Urusan 90% 100% Kepegawaian dan Umum Tepat Waktu Kajian Peraturan 16 Kajian 16 Kajian Perundang-Undangan Jumlah Koordinasi 20 Negara 20 Negara Kerjasama Luar Negeri Peningkatan Kualitas 60 Orang 60 Orang dan Kuantitas Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan Persebaran Norma 33 Provinsi 33 Provinsi Ketenagakerjaan 5
2014 12 Bulan
100%
100%
100%
100%
16 Kajian
16 Kajian
60 Orang
2013
2014
60 Orang
33 Provinsi 33 Provinsi
740 Tersusunnya Program dan Anggaran Pada Setiap Satuan Kerja Terwujudnya Pelaksanaan Anggaran dan Penyusunan Laporan Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja Bagi 6 Satker Peningkatan Kompetensi Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi
ALOKASI 2012
2011
25 Negara 30 Negara
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Dukungan Teknis dan Manajemen Ditjen P4Trans
MUSRENBANGNAS 2010
2010
86 satker
90 satker
92 satker
90 satker
86 satker
90 satker
92 satker
90 satker
6 satker
6 satker
6 satker
6 satker
471 pegawai
470 pegawai
475 pegawai
472 pegawai
740
743
746
750
Page 104 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Tersedianya Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur (NSPK)
2011 12 NSPK
TARGET 2012 2013 8 NSPK 7 NSPK
2014 7 NSPK
2010
228
Pengembangan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Transmigrasi
ALOKASI 2012
2011
228
360
2013
2014
430
500
Instansi yang 36 lembaga 36 lembaga 36 lembaga 36 lembaga Bekerjasama Mendukung Program Transmigrasi di daerah tertinggal Kabupaten/Kota yang 100 kab 100 kab 104 kab 104 kab Bersedia Melaksanakan Pembangunan Transmigrasi di daerah tertinggal Minat Masyarakat 20.400 kel 21.600 kel 22.200 kel 22.230 kel Untuk Mengikuti Program Transmigrasi di daerah tertinggal Kesepakatan Bersama 26 kab 26 kab 26 kab 26 kab Antar Prov dan Perjanjian KSAD Antar Kab/Kota di daerah tertinggal Badan Usaha yang 5 BU 10 BU 10 BU 12 BU mengembangkan investasi di kawasan transmigrasi di daerah tertinggal Instansi yang 16 lembaga 16 lembaga 16 lembaga 16 lembaga Bekerjasama Mendukung Program Transmigrasi di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 105 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Kabupaten/Kota yang Bersedia Melaksanakan Pembangunan Transmigrasi di kawasan perbatasan
2011 100 Kab
TARGET 2012 2013 100 Kab 104 Kab
2014 104 kab
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Minat Masyarakat 20,400 kel 21,600 kel 22,200 kel 22,230 kel Untuk Mengikuti Program Transmigrasi di kawasan perbatasan Kesepakatan Bersama 26 kab 26 kab 26 kab 26 kab Antar Prov dan Perjanjian KSAD Antarkab/Kota di kawasan perbatasan Badan Usaha yang 5 BU 12 BU 10 BU 15 BU mengembangkan investasi di kawasan transmigrasi di kawasan perbatasan Instansi yang 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga Bekerjasama Mendukung Program Transmigrasi di kawasan strategis Kabupaten/Kota yang 25 kab 25 kab 26 kab 26 kab Bersedia Melaksanakan Pembangunan Transmigrasi di kawasan strategis Minat Masyarakat 5.100 kel Untuk Mengikuti Program Transmigrasi di kawasan strategis Kesepakatan Bersama 7 kab Antar Prov dan Perjanjian KSAD Antar Kab/Kota di kawasan strategis
MUSRENBANGNAS 2010
5.400 kel
5.550 kel
5.580 kel
7 kab
7 kab
7 kab
Page 106 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Badan Usaha yang mengembangkan investasi di kawasan transmigrasi di kawasan strategis
2011 5 BU
TARGET 2012 2013 6 BU 6 BU
2014 7 BU
Luas Lahan yang Tersedia (Ha) di daerah tertinggal Luas Lahan yang Didukung Oleh Legalitas di daerah tertinggal Luas Lahan yang Dibagikan di daerah tertinggal Data Tentang Bidang Tanah yang Dibagikan Transmigran di daerah tertinggal Jumlah dan Jenis Dokumen Pertanahan di daerah tertinggal Persentase (%) Penyelesaian Kasus Pertanahan di daerah tertinggal Luas Lahan yang Tersedia (Ha) di kawasan perbatasan Luas Lahan yang Didukung Oleh Legalitas di kawasan perbatasan Luas Lahan yang Dibagikan di kawasan perbatasan
48.000 Ha 48.000Ha
ALOKASI 2012
2011
128
Penyediaan Tanah Transmigrasi
MUSRENBANGNAS 2010
2010
128
130
2013
2014
132
134
48.000 Ha 48.000 Ha
16.320 Ha 17.020 Ha 17.760 Ha 17.856 Ha
8.160 Ha
8.640 Ha
8.880 Ha
8.880 Ha
140 lok
140 lok
151 lok
104 lok
2 dok
2 dok
2 dok
2 dok
15 %
20 %
20 %
20 %
32.000 Ha 32.000 Ha 32.000 Ha 160.000 Ha
10.880 Ha 11.480 Ha 11.840 Ha 11.904 Ha
5.440 Ha
5.760 Ha
5.920 Ha
5.920 Ha
Page 107 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 58 lok
TARGET 2012 2013 58 lok 63 lok
2014 43 lok
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Data Tentang Bidang Tanah yang Dibagikan Transmigran di kawasan perbatasan Jumlah dan Jenis 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok Dokumen Pertanahan di kawasan perbatasan Persentase (%) 15 % 20 % 20 % 20 % Penyelesaian Kasus Pertanahan di kawasan perbatasan Luas Lahan yang 20.000 Ha 20.000 Ha 20.000 Ha 100.000 Ha Tersedia (Ha) di kawasan strategis Luas Lahan yang 6.800 Ha 7.200 Ha 7.400 Ha 7.440 Ha Didukung Oleh Legalitas di kawasan strategis Luas Lahan yang 3.400 Ha 3.600 Ha 3.700 Ha 3.720 Ha Dibagikan di kawasan strategis Data Tentang Bidang 68 lok 68 lok 73 lok 50 lok Tanah yang Dibagikan Transmigran di kawasan strategis 2 dok 2 dok 2 dok 10 dok Jumlah dan Jenis Dokumen Pertanahan di kawasan strategis Persentase (%) 15 % 15 % 15 % 15 % Penyelesaian Kasus Pertanahan di kawasan strategis Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penempatan Transmigrasi
MUSRENBANGNAS 2010
152
152
155
160
65
Page 108 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT), Lokasi Pengembangan Transmigrasi (LPT) dan Rencana Detail Pusat WPT/LPT di daerah tertinggal Rencana Kawasan Pengembangan Transmigrasi (SKP) di daerah tertinggal Rencana Teknis Permukiman/Redesain Tata Ruang Perdesaan Terintegrasi Dengan Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Rencana Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi di daerah tertinggal Rencana Teknis Pengembangan SDM dan Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Rencana Teknis Detail Desain Sarana dan Prasarana Pusat Kawasan Perkotaan Baru di daerah tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
2011 3 WPT
TARGET 2012 2013 3 WPT 5 WPT
2014 4 WPT
7 SKP
7 SKP
7 SKP
14 SKP
26 SP
27 SP
27 SP
29 SP
6 RT Sapras
5 RT Sapras
5 RT Sapras
5 RT Sapras
7 SKP
7 SKP
7 SKP
15 SKP
3 DED
5 DED
5 DED
4 DED
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 109 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Data Potensi Sasaran Pengarahan dan Perpindahan Transmigrasi di daerah tertinggal Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT), Lokasi Pengembangan Transmigrasi (LPT) dan Rencana Detail Pusat WPT/LPT di kawasan perbatasan Rencana Kawasan Pengembangan Transmigrasi (SKP) di kawasan perbatasan Rencana Teknis Permukiman/Redesain Tata Ruang Perdesaan Terintegrasi Dengan Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Rencana Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi di kawasan perbatasan Rencana Teknis Pengembangan SDM dan Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
2011 12 Kab
TARGET 2012 2013 12 Kab 12 Kab
2014 12 Kab
2 WPT
2 WPT
3 WPT
3 WPT
5 SKP
5 SKP
5 SKP
9 SKP
17 SP
18 SP
18 SP
19 SP
4 RT Sapras
3 RT Sapras
3 RT Sapras
3 RT Sapras
5 SKP
5 SKP
5 SKP
10 SKP
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 110 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Rencana Teknis Detail Desain Sarana dan Prasarana Pusat Kawasan Perkotaan Baru di kawasan perbatasan Data Potensi Sasaran Pengarahan dan Perpindahan Transmigrasi di kawasan perbatasan Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT), Lokasi Pengembangan Transmigrasi (LPT) dan Rencana Detail Pusat WPT/LPT di kawasan strategis Rencana Kawasan Pengembangan Transmigrasi (SKP) di kawasan strategis Rencana Teknis Permukiman/Redesain Tata Ruang Perdesaan Terintegrasi Dengan Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Rencana Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi di kawasan strategis
MUSRENBANGNAS 2010
2011 2 DED
TARGET 2012 2013 3 DED 3 DED
2014 3 DED
12 Kab
12 Kab
12 Kab
12 Kab
1 WPT
1 WPT
2 WPT
2 WPT
3 SKP
3 SKP
3 SKP
6 SKP
11 SP
11 SP
11 SP
12 SP
2 RT Sapras
2 RT Sapras
2 RT Sapras
2 RT Sapras
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 111 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Rencana Teknis Pengembangan SDM dan Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Rencana Teknis Detail Desain Sarana dan Prasarana Pusat Kawasan Perkotaan Baru di kawasan strategis Data Potensi Sasaran Pengarahan dan Perpindahan Transmigrasi di kawasan strategis
2011 3 SKP
TARGET 2012 2013 3 SKP 3 SKP
2014 6 SKP
1 DED
1 DED
2 DED
2 DED
3 Kab
3 Kab
3 Kab
3 Kab
2010
26091
Pembangunan Permukiman Di Kawasan Transmigrasi
2011
26091
ALOKASI 2012
19400
2013
19450
2014
19500
Lahan yang Dibuka 3.950 Ha 6.569 Ha 6.665 Ha 7.332 Ha (Ha) di daerah tertinggal Jalan Antar SKP, Antar 154,40 Km 100 Km 107,6 Km 138,2 Km Permukiman dan Jalan Lingkungan Permukiman Transmigrasi di daerah tertinggal Rumah Transmigran 3.990 Unit 4.350 Unit 4.470 Unit 7.494 Unit dan Jamban Keluarga (RTJK) yang Dibangun (Unit) di daerah tertinggal Rumah Penduduk 250 Unit 655 Unit 814 Unit 905 Unit Setempat yang Dipugar/Dikembangkan (Unit) di daerah tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 112 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Fasilitas Umum/ Fasilitas Sosial yang Dibangun/Dikembangka n (Unit) di daerah tertinggal Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang Dibangun (Paket) di daerah tertinggal Sarana dan Prasarana Kawasan Perkotaan Baru yang Di Siapkan di daerah tertinggal Luas Lahan Siap Bangun Di Pusat Kawasan Perkotaan Baru di daerah tertinggal Lahan yang Dibuka (Ha) di kawasan perbatasan Jalan Antar SKP, Antar Permukiman dan Jalan Lingkungan Permukiman Transmigrasi di kawasan perbatasan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang Dibangun (Unit) di kawasan perbatasan Rumah Penduduk Setempat yang Dipugar/Dikembangkan (Unit) di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
2011 91 Unit
TARGET 2012 2013 95 Unit 87 Unit
2014 91 Unit
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
2.120 Unit 2.141 Unit 2.244 Unit 2.381 Unit
12 Sapras
12 Sapras
12 Sapras
12 Sapras
240 Ha
240 Ha
240 Ha
240 Ha
2.610 Ha
4.200 Ha
4.900 Ha
5.300 Ha
100,50 Km
84,6 Km
89,13 Km 109,53 Km
2.510 Unit 2.592 Unit 2.660 Unit 2.722 Unit
200 Unit
346 Unit
551 Unit
652 Unit
Page 113 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 62 Unit
TARGET 2012 2013 70 Unit 72 Unit
2014 80 Unit
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Fasilitas Umum/ Fasilitas Sosial yang Dibangun/Dikembangka n (Unit) di kawasan perbatasan Sarana Air Bersih dan 1.355 Unit 1.469 Unit 1.555 Unit 1.612 Unit Sanitasi yang Dibangun (Paket) di kawasan perbatasan Sarana dan Prasarana 8 Sapras 8 Sapras 8 Sapras 8 Sapras Kawasan Perkotaan Baru yang Di Siapkan di kawasan perbatasan Luas Lahan Siap 160 Ha 160 Ha 160 Ha 160 Ha Bangun Di Pusat Kawasan Perkotaan Baru di kawasan perbatasan Lahan yang Dibuka 1.240 Ha 3.950 Ha 4.230 Ha 4.950 Ha (Ha) di kawasan strategis Jalan Antar SKP Dalam 48,25 Km 52,5 Km 56,92 Km 60,2 Km Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jalan Antar 3 Km 12,2 Km 52,3 Km 49,3 Km Permukiman Dalam SKP di kawasan strategis Jalan Lingkungan 4 Km 67 Km 111,2 Km 107 Km Dalam Permukiman (Km) di kawasan strategis Rumah Transmigran 1.450 Unit 1.620 Unit 1.850 Unit 1.920 Unit dan Jamban Keluarga (RTJK) yang Dibangun (Unit) di kawasan strategis
MUSRENBANGNAS 2010
Page 114 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 100 Unit
Rumah Penduduk Setempat yang Dipugar/Dikembangkan (Unit) di kawasan strategis Fasilitas Umum/ 24 Unit Fasilitas Sosial yang Dibangun/Dikembangka n (Unit) di kawasan strategis Sarana Air Bersih dan 775 Unit Sanitasi yang Dibangun (Paket) di kawasan strategis Sarana dan Prasarana 1.897 Kawasan Perkotaan Paket Baru yang Di Siapkan di kawasan strategis Luas Lahan Siap 30 Ha Bangun Di Pusat Kawasan Perkotaan Baru di kawasan strategis
TARGET 2012 2013 468 Unit 411 Unit
2014 359 Unit
30 Unit
35 Unit
40 Unit
810 Unit
925 Unit
960 Unit
2.087 Paket
2.387 Paket
3.077 Paket
24 Ha
42 Ha
56 Ha
2010
888,4
Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi
2011
888,4
ALOKASI 2012
893
2013
2014
900
910
Jumlah Keluarga yang 4.080 kel 4.320 kel 4.440 kel 4.464 kel Difasilitasi Perpindahannya Ke Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah Keluarga 12.240 kel 12.960 kel 13.320 kel 13.392 kel Penduduk yang Tertata Terintegrasi Dalam Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 115 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Data Administrasi Kependudukan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah Bantuan Perbekalan yang Diberikan Kepada Calon Transmigran di daerah tertinggal Jumlah Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran di daerah tertinggal Jumlah Keluarga yang Difasilitasi Perpindahannya Ke Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Keluarga Penduduk yang Tertata Terintegrasi Dalam Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Data Administrasi Kependudukan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Bantuan Perbekalan yang Diberikan Kepada Calon Transmigran di kawasan perbatasan Jumlah Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
2011 4.080 kel
TARGET 2012 2013 4.320 kel 4.440 kel
2014 4.464 kel
4.080 kel
4.320 kel
4.440 kel
4.464 kel
136 aktn
144 aktn
148 aktn
159 aktn
2.720 kel
2.880 kel
2.960 kel
2.976 kel
8.160 kel
8.640 kel
8.880 kel
8.928 kel
2.720 kel
2.880 kel
2.960 kel
2.976 kel
2.720 kel
2.880 kel
2.960 kel
2.972 kel
91 aktn
96 aktn
99 aktn
99 aktn
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 116 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Keluarga yang Difasilitasi Perpindahannya Ke Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Keluarga Penduduk yang Tertata Terintegrasi Dalam Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Data Administrasi Kependudukan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Bantuan Perbekalan yang Diberikan Kepada Calon Transmigran di kawasan strategis Jumlah Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran di kawasan strategis
6
2011 1.700 kel
TARGET 2012 2013 1.800 kel 1.850 kel
2014 1.860 kel
5.100 kel
5.400 kel
5.550 kel
5.580 kel
1.700 kel
1.800 kel
1.850 kel
1.860 kel
1.700 kel
1.800 kel
1.850 kel
1.860 kel
56 aktn
60 aktn
61 aktn
62 aktn
Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen P2MKT
ALOKASI 2012
2011
1000
Tersusunnya Program dan Anggaran Satuan Kerja (Pusat, Provinsi dan Kabupaten)
MUSRENBANGNAS 2010
2010
1000
1000
2013
2014
1000
1000
170 satker 181 satker 176 satker 176 satker
Page 117 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 Terwujudnya Pelaksana 170 satker 181 satker 176 satker Anggaran dan Pelaporan Berbasis Kinerja Secara Optimal Sesuai Dengan Ketentuan APBN INDIKATOR
2014 176 sater
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja Pada 6 Satuan Kerja Sesuai Kebutuhan Organisasi
6 satker
6 satker
6 satker
6 satker
Meningkatnya Kompetensi Pegawai Sebanyak 490 Orang yang Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi Tersedianya Bahan Rumusan Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur (NSPK)
490 orang
490 orang
490 orang
490 orang
8 NSPK
12 NSPK
12 NSPK
16 NSPK
2010
1118
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi
ALOKASI 2012
2011
1118
2242
2013
2014
2858
3036
Jumlah Kelembagaan 52 21 9 Lembaga 35 Masyarakat yang Lembaga Lembaga Lembaga Mandiri di Daerah tertinggal Jumlah Aparat yang 146 Orang 150 Orang 153 Orang 150 Orang Memiliki Kapasitas Pengelolaan dan Pelayanan Di Kawasan Transmigrasi di Daerah tertinggal Jumlah Fasilitasi 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Kegiatan yang Dilakukan di Daerah Tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 118 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Pelatihan dan Pendampingan yang Diberikan di daerah Tertinggal Jumlah Lintas Sektor yang berperan di Daerah Tertinggal Jumlah Swasta / Investor yang berperan di daerah Tertinggal Jumlah Masyarakat Transmigrasi yang berperan di Daerah Tertinggal Bantuan Pangan di Daerah Tertinggal Bantuan Pendidikan di Daerah Tertinggal Bantuan Kesehatan di Daerah Tertinggal Pelayanan Mental Spiritual di Daerah Tertinggal Jumlah Pelatihan /Bintek/ Diseminasi/ Studi Banding Mengenai Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Untuk Aparatur Pengelola Kawasan Transmigrasi di Daerah Tertinggal Jumlah Pelatihan BDS Bagi Masyarakat dan Pengusaha Lokal/Daerah Di Kawasan Transmigrasi di Daerah Tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
2011 12 Kali
TARGET 2012 2013 12 Kali 12 Kali
2014 12 Kali
6 LS
6 LS
9 LS
10 LS
11
12
13
14
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
44.142 Kel 37.576 Kel 38.488 Kel 42.483 Kel
16.035 Kel 18.867 Kel 19.260 Kel 19.395 Kel 38.294 Kel 31.240 Kel
32,008
36.437 Kel
44.143 Kel 37.576 Kel 38.488 Kel 42.984 Kel 155 Kimtrans
147 Kimtrans
169 Kimtrans
133 Kimtrans
3 Kali
1 Kali
2 Kali
3 Kali
3 Kali
6Kali
3Kali
1 Kali
Page 119 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 6
TARGET 2012 2013 10 11
2014 11
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Forum Lintas Stakeholder yang Aktif di Daerah Tertinggal Persentase (%) Jumlah 30 % 30 % 40 % 50 % Stakeholder Non Pemerintah yang Terlibat Di Dalam Forum Lintas Stakeholder di Daerah Tertinggal Jumlah Kelembagaan 8 Lembaga 3 Lembaga 2 Lembaga 5 Lembaga Masyarakat yang Mandiri di Kawasan Perbatasan Jumlah Aparat yang 24 Orang 20 Orang 17 Orang 20 Orang Memiliki Kapasitas Pengelolaan dan Pelayanan Di Kawasan Transmigrasi di Kawasan Perbatasan Jumlah Fasilitasi 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Kegiatan yang Dilakukan di Kawasan Perbatasan; Jumlah Pelatihan dan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Pendampingan yang Diberikan di Kawasan Perbatasan Jumlah Lintas Sector 6 LS 7 LS 9 LS 10 LS yang berperan di Kawasan Perbatasan Jumlah Swasta / 2 2 2 2 Investor yang berperan di Kawasan Perbatasan Jumlah Masyarakat 8.230 Kel 10.710 Kel 12.770 Kel 15.742 Kel Transmigrasi yang berperan di Kawasan Perbatasan Bantuan Pangan di Kawasan Perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 120 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 6.234 Kel
TARGET 2012 2013 4.264 Kel 3.561 Kel
2014 4.469 Kel
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Bantuan Pendidikan di Kawasan Perbatasan Bantuan Kesehatan di 7.186 Kel 5.120 Kel 4.271 Kel 5.862 Kel Kawasan Perbatasan Pelayanan Mental 25 20 19 18 Spiritual di Kawsan Kimtrans Kimtrans Kimtrans Kimtrans Perbatasan Jumlah Pelatihan 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali /Bintek/ Diseminasi/ Studi Banding Mengenai Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Untuk Aparatur Pengelola Kawasan Transmigrasi di Kawasan Perbatasan Jumlah Pelatihan BDS 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali Bagi Masyarakat dan Pengusaha Lokal/Daerah Di Kawasan Transmigrasi di Kawasan Perbatasan Jumlah Forum Lintas 2 2 2 2 Stakeholder yang Aktif di Kawasan Perbatasan Persentase (%) Jumlah 30 % 30 % 40 % 50 % Stakeholder Non Pemerintah yang Terlibat Di Dalam Forum Lintas Stakeholder di Kawasan Perbatasan. Jumlah Kelembagaan 15 8 Lembaga 3 Lembaga 11 Masyarakat yang Lembaga Lembaga Mandiri di Kawasan Strategi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 121 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Aparat yang Memiliki Kapasitas Pengelolaan dan Pelayanan Di Kawasan Transmigrasi di Kawasan Strategi Jumlah Pelatihan dan Pendampingan yang Diberikan di Kawasan Strategi Jumlah Lintas Sector yang berperan di Kawasan Strategi Jumlah Swasta / Investor yang berperan di Kawasan Strategi Jumlah Masyarakat Transmigrasi yang berperan di Kawasan Strategi Bantuan Pangan di Kawasan Strategi Bantuan Pendidikan di Kawasan Strategi Bantuan Kesehatan di Kawasan Strategi Pelayanan Mental Spiritual di Kawasan Strategi Jumlah Pelatihan /Bintek/ Diseminasi/ Studi Banding Mengenai Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Untuk Aparatur Pengelola Kawasan Transmigrasi di Kawasan Strategi
MUSRENBANGNAS 2010
2011 77 Orang
TARGET 2012 2013 77 Orang 77 Orang
2014 77 Orang
12 Kali
12 Kali
12 Kali
12 Kali
7 LS
8 LS
10 LS
12 LS
13
14
15
16
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
12.833 Kel 10.675 Kel 10.692 Kel 12.212 Kel
4.662 Kel
5.360 Kel
11.133 Kel 8.879 Kel
5.350 Kel
5.510 Kel
8.842 Kel 10.352 Kel
12.833 Kel 10.675 Kel 10.692 Kel 12.212 Kel 45 Kimtrans
42 Kimtrans
47 Kimtrans
38 Kimtrans
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
Page 122 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Pelatihan BDS Bagi Masyarakat dan Pengusaha Lokal/Daerah Di Kawasan Transmigrasi di Kawasan Strategi Jumlah Forum Lintas Stakeholder yang aktif di Kawasan Strategi. Persentase (%) Jumlah Stakeholder Non Pemerintah yang Terlibat Di Dalam Forum Lintas Stakeholder di Kawasan Strategi
2011 1 Kali
TARGET 2012 2013 1 Kali 1 Kali
2014 1 Kali
2 Forum
2 Forum
2 Forum
2 Forum
30 %
30 %
40 %
50 %
2010
783
Pengembangan Usaha Di Kawasan Transmigrasi
ALOKASI 2012
2011
783
1913
2013
2014
2117
2222
Jumlah Lahan Produktif 2.525 Ha 4.134 Ha 5.594 Ha 5.669 Ha Di Permukiman/Kawasan Transmigrasi di Daerah tertinggal Jumlah Produktivitas 3.760 Ton 8.365 Ton 11.188 Ton 11.137 Ton Lahan Di Permukiman Kawasan Transmigrasi di Daerah Tertinggal Jumlah Usaha 17 Unit 18 Unit 22 Unit 21 Unit Pengolahan Hasil di Daerah Tertinggal Jumlah Pasar Desa di 13 Buah 21Buah 25 Buah 24 Buah Daerah tertinggal Jumlah Jaringan 13 Buah 21 Buah 25 Buah 25 Buah Pemasaran di Daerah Tertinggal Jumlah Kelompok 137 140 144 140 Usaha Peternakan di Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok daerah Tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 123 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 1 Unit
TARGET 2012 2013 1 Unit 1 Unit
2014 1 Unit
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di daerah tertinggal Jumlah Bantuan Skim 1 SKIM 1 SKIM 1 SKIM 1 SKIM Kredit Mikro Di Kawasan Transmigrasi di Daerah Tertinggal Jumlah Lembaga 39 Unit 50 Unit 72 Unit 86 Unit Ekonomi (Koperasi /LKM-BMT Trans Di Permukiman Transmigrasi) di Daerah Tertinggal Jumlah Kelompok Tani 55 70 72 86 Di Kawasan Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Transmigrasi di daerah Tertinggal Jumlah Fasilitasi 10 10 10 10 Peningkatan Iklim Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Investasi Kondusif yang Menstimulasi Peran Serta Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Swasta) Dalam Pembangunan Perdesaan Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah Skim Kredit 2 SKIM 3 SKIM 4 SKIM 5 SKIM Untuk Investasi di daerah tertinggal Jumlah Bimbingan, 18 22 19 20 Pendampingan, dan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Pelatihan Kepada Masyarakat dan Pengembangan Lahan Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
Page 124 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Lembaga Perbankan/ Keuangan Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah Koperasi di daerah Tertinggal Jumlah Tenaga Fasilitator Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jangka Waktu Penyelenggaraan Fasilitasi Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah Pendampingan Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan di daerah tertinggal Agrocenter di daerah tertinggal Pengembangan Investasi Swasta di daerah tertinggal Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di daerah tertinggal Jumlah Forum Kerja Sama Antar Daerah/ Wilayah di daerah tertinggal Jumlah Sektor/Bidang Ekonomi yang Dikerjasamakan di daerah tertinggal Jumlah MoU Sektor Terkait di daerah tertinggal
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2011 2012 2013 2014 4 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan
2 Unit
1 Unit
3 Unit
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1 Unit
362 Orang 308 Orang 320 orang 665 Orang
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
3 Unit
3 Unit
3 Unit
3 Unit
2 Kawasan 3 Kawasa 3 Kawasan 2 Kawasa 3 Kawasan 3 Kawasan 3 Kawasan 1 Kawasan
2 Kawasan 3 Kawasan 3 Kawasan 1 Kawasan
2 Forum
4 Forum
4 Forum
3 Forum
2 Sektor
4 Sektor
4 Sektor
3 Sektor
2
4
4
3
Page 125 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 411 Ha
TARGET 2012 2013 566 Ha 622 ha
2014 659 Ha
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Lahan Produktif Di Permukiman/Kawasan Transmigrasi di Kawasan perbatasan Jumlah Produktivitas 612 Ton 1.027 Ton 1.244 Ton 1.519 Ton Lahan Di Permukiman Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Usaha 3 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit Pengolahan Hasil di kawasan perbatasan Jumlah Pasar Desa di 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah kawasan perbatasan Jumlah Jaringan 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah Pemasaran di kawasan perbatasan Jumlah Kelompok 23 20 16 20 Usaha Peternakan di kelompok kelompok kelompok kelompok kawasan perbatasan Jumlah Lembaga 7 Unit 8 Unit 8 Unit 10 Unit Ekonomi (Koperasi /LKM-BMT Trans Di Permukiman Transmigrasi) di kawasan perbatasan Jumlah Kelompok Tani 9 kelompok 10 8 kelompok 10 Di Kawasan kelompok kelompok Transmigrasi di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
Page 126 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Fasilitasi Peningkatan Iklim Investasi Kondusif yang Menstimulasi Peran Serta Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Swasta) Dalam Pembangunan Perdesaan Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Skim Kredit Untuk Investasi di kawasan perbatasan Jumlah Bimbingan, Pendampingan, dan Pelatihan Kepada Masyarakat dan Pengembangan Lahan Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Lembaga Perbankan/ Keuangan Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Koperasi di Kwasan perbatasan Jumlah Tenaga Fasilitator Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jangka Waktu Penyelenggaraan Fasilitasi Di Kawasan Transmigrasi di Kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2011 2012 2013 2014 2 Kawasan 2 Kawasan 2 Kawasan 4 Kawasan
1 SKIM
1 SKIM
1 SKIM
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1 SKIM
2 Kawasan 4 Kawasan 1 Kawasan 2 Kawasan
1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan
1 Unit
1 Unit
2 Unit
1 Unit
40 Orang
80 Orang
60 Orang
165 Orang
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
Page 127 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Pendampingan Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan di kawasan perbatasan Agrocenter di kawasan perbatasan Pengembangan Investasi Swasta di kawasan perbatasan Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di kawasan perbatasan Jumlah Forum Kerja Sama Antar Daerah/Wilayah di kawasan perbatasan Jumlah Sektor/Bidang Ekonomi yang Dikerjasamakan di kawasan perbatasan Jumlah MoU Sektor Terkait di kawasan perbatasan Jumlah Lahan Produktif Di Permukiman/Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Produktivitas Lahan Di Permukiman/ Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Usaha Pengolahan Hasil di kawasan strategis Jumlah Pasar Desa di kawasan strategis Jumlah Jaringan Pemasaran di kawasan strategis
MUSRENBANGNAS 2010
2011 1 Unit
TARGET 2012 2013 1 Unit 1 Unit
2014 1 Unit
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan
1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan
1 Forum
1 Forum
1 Forum
1 Forum
1 Sektor
1 Sektor
1 Sektor
1 Sektor
1
1
1
1
684 Ha
1.194 Ha
1.554 Ha
1.582 Ha
1.168 Ton 2.348 Ton 3.108 Ton 3.164 Ton
5 Unit
5 Unit
6 Unit
6 Unit
4 Buah
6 Buah
7 Buah
7 Buah
4 Buah
6 Buah
7 Buah
7 Buah
Page 128 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
TARGET 2011 2012 2013 2014 4 kelompok 4 kelompok 4 kelompok 4 kelompok
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Kelompok Usaha Peternakan ddi kawasan strategi Jumlah Bantuan Skim 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan Kredit Mikro Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Lembaga 12 Unit 16 Unit 20 Unit 24 Unit Ekonomi (Koperasi /LKM-BMT Trans Di Permukiman Transmigrasi) di kawasan strategis Jumlah Kelompok Tani 80 100 100 120 Di Kawasan Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Fasilitasi 3 Kawasan 3 Kawasan 3 Kawasan 4 Kawasan Peningkatan Iklim Investasi Kondusif yang Menstimulasi Peran Serta Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Swasta) Dalam Pembangunan Perdesaan Termasuk Di Daerah Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Bimbingan, Pendampingan, dan Pelatihan Kepada Masyarakat dan Pengembangan Lahan Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Lembaga Perbankan/ Keuangan di kawasan strategis
MUSRENBANGNAS 2010
4 Kali
5 Kali
5 kali
5 kali
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Page 129 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Koperasi di Kawasan strategis Jumlah Tenaga Fasilitator Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jangka Waktu Penyelenggaraan Fasilitasi Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Pendampingan Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan di kawasan strategis Agrocenter di kawaan strategis Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di kawasan strategis Jumlah Forum Kerja Sama Antar Daerah/Wilayah di kawasan strategis Jumlah Sektor/ Bidang Ekonomi yang Dikerja Samakan di kawasan strategis Jumlah MoU Sektor Terkait di daerah tertinggal di kawasan strategis
2011 1 Unit
TARGET 2012 2013 2 Unit 1 Unit
2014 1 Unit
68 Orang
155 orang
155 orang
175 orang
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
4 Unit
4 Unit
4 Unit
4 Unit
1 Kawasan
1 Kawasan
1 Kawasan
1 Kawasan
1 Forum
4 forum
1 sektor
2 sektor
1 sektor
3 sektor
1
3
1
3
Jumlah Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal
20 dok
22 dok
22 dok
ALOKASI 2012
2011
0
Penyerasian Lingkungan Di Kawasan Transmigrasi
MUSRENBANGNAS 2010
2010
0
2013
0
2014
0
2000
24 dok
Page 130 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Mitigasi Lingkungan di daerah tertinggal Jumlah Fasilitasi dan Advokasi Penyerasian Lingkungan di daerah tertinggal Jumlah Permukiman Transmigrasi yang Mandiri di daerah tertinggal Jumlah Permukiman Transmigrasi yang Akan Berkembang Menjadi Desa Mandiri Energi di daerah tertinggal Jumlah Dokumen Pengelolaan Lingkungan Jumlah Evaluasi Perkembangan Kawasan Transmigrasi di daerah tertinggal Jumlah Mitigasi Lingkungan di daerah tertinggal Jumlah Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasa Jumlah Mitigasi Lingkungan di kawasan perbatasan Jumlah Fasilitasi dan Advokasi Penyerasian Lingkungan di kawasan perbatasan
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2012 2013 22 24 kimtrans kimtrans
2014 26 kimtrans
5 paket
5 paket
5 paket
5 paket
52 kimterans
22 kimtrans
10 kimtrans
36 kimtrans
2011 9 kimtrans
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1 kimtrans 1 kimtrans 1 kimtrans 1 kimtrans
11 kawasan 11 kawasan 11 kawasan 11 kawasan
2 kawasan 4 kawasan 4 kawasan 5 kawasan
3 dok
13 dok
3 dok
3 dok
3 kimtrans 3 kimtrans 4 kimtrans 4 kimtrans
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Page 131 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Permukiman Transmigrasi yang Mandiri di kawasan perbatasan Jumlah Permukiman Transmigrasi yang Akan Berkembang Menjadi Desa Mandiri Energi di kawasan perbatasan Jumlah Dokumen Pengelolaan Lingkungan di kawasan perbatasan Jumlah Evaluasi Perkembangan Kawasan Transmigrasi di kawasan perbatasan Jumlah Mitigasi Lingkungan di kawasan perbatasan Jumlah Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis Jumlah Mitigasi Lingkungan di kawasan strategis Jumlah Permukiman Transmigrasi yang Mandiri di kawasan strategis Jumlah Dokumen Pengelolaan Lingkungan Jumlah Evaluasi Perkembangan Kawasan Transmigrasi di kawasan strategis
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2011 2012 2013 2014 8 kimtrans 4 kimtrans 2 kimtrans 5 kimtrans
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1 kimtrans 1 kimtrans 1 kimtrans 1 kimtrans
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
3 kawasan 3 kawasan 3 kawasan 3 kawasan
1 kawasan 2 kawasan 2 kawasan 2 kawasan
5 dok
5 dok
6 dok
6 dok
5 kimtrans 5 kimtrans 6 kimtrans 6 kimtrans
15 kimtrans
2 dok
6 kimtrans 3 kimtrans
3 dok
2 dok
10 kimtrans
4 dok
3 Kawasan 3 Kawasan 3 Kawasan 3 Kawasan
Page 132 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Mitigasi Lingkungan di kawasan strategis
TARGET 2011 2012 2013 2014 2 kawasan 2 kawasan 2 kawasan 2 kawasan
VIII. KEMENTERIAN SOSIAL 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Perencanaan dan Penganggaran Jumlah Hasil Analisis Kajian Strategis dan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Antara Departemen Sosial Dengan Ngo/Lsm Dibidang Pembangunan Sosial dan Mou Bilateral Jumlah Laporan Hasil Kegiatan dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Anggaran Departemen Sosial Dalam Bentuk Rka-Kl/Dipa/Sraa dan Juklak/Juknis Dekon Tp 2
12 dokumen
12 dokumen
12 dokumen
ALOKASI 2012
2010
2011
2013
2014
47.257,35
47.257,35
43.431,75
47.909,52
53.665,16
446,308
446,308
546
646
746
6063
6063
7350
8534
9677
12 dokumen
8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen
8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen
6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen
Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional (I-Vi)
MUSRENBANGNAS 2010
Page 133 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah Pegawai dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Psks) yang Mengikuti Kegiatan Pelatihan Kesejahteraan Sosial 3
Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak Jumlah Anak dan Balita Telantar, Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Berhadapan Dengan Hukum, dan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Berhasil Dilayani, Dilindungi dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti
157800
185600
234100
263000
Jumlah Lanjut Usia Telantar yang Berhasil Dilayani, Dilindungi dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti
23100
30050
42200
51420
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
Rehabilitasi dan Perlindungan Penyandang Cacat Jumlah Penyandang Cacat yang Berhasil Dilayani, Dilindungi dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti
MUSRENBANGNAS 2010
35750
45000
60180
620,95
620,95
720,95
820,95
920,95
285,31
285,31
260,112
301,812
366,012
265,72
265,72
337,48
342,48
337,48
75640
Page 134 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza
2010 424,624
2011 424,624
ALOKASI 2012 347
285
285
393,258
2013
2014 341
350
300
300
355
393,258
410
420
430
3813,61
3813,61
4194
4614
5075
430
430
440
455
470
Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza yang Berhasil Dilayani, Diberi Bantuan, dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tunasosial Jumlah Tunasosial yang Berhasil Dilayani, Diberi Bantuan, dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti 4
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) Jumlah RTSM Yang mendapatkan bantuan Tunai Bersyarat PKH
1116000
1516000
1404000
1170000
Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Jumlah Korban Bencana Alam yang Berhasil Dibantu dan Dilayani Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial
MUSRENBANGNAS 2010
39500
48000
57600
62800
Page 135 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Korban Bencana Sosial yang Berhasil Dibantu dan Dilayani
2011 42400
TARGET 2012 2013 52000 62000
2014 67500
Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
317
317
381
417
417
150
150
180
200
220
12019,2
12019,2
13704
14664
16824
17068,1
17068,1
9820,2
10820,831
11770,831
Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah yang Terpulihkan Kondisi Psikologisnya Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial
5
Jumlah Sk Penyelenggaraan Undian
1500
1525
1550
1575
Tersedianya Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha, Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pendidikan Dasar Melalui Kube Tersedianya Akses Perumahan dan Permukiman Melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
13049
15331
18100
20755
5250
7370
8670
9070
Program Pemberdayaan Sosial Penanggulangan Kemiskinan
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tersedianya Permukiman dan Infrastruktur Pemberian Jaminan Hidup
MUSRENBANGNAS 2010
2340
2750
3240
3740
4550
5250
6120
7010
Page 136 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
Pemberdayaan Keluarga
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010 1190,95
2011 1190,95
ALOKASI 2012 1497,024
2013 1706,607
2014 1928,466
1881,318
1881,318
2190,982
2457,844
2759,421
1603
1603
753
868
1018
Tersedianya Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (Uep) Tersedianya Akses Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) Di Kab/Kota Tersedianya Akses Pusat Pemberdayaan Keluarga (Pusdaka) Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Tksk) yang Diberdayakan Jumlah Organisasi Sosial yang Diberdayakan Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (Psm) yang Diberdayakan Jumlah Karang Taruna (Kt) yang Diberdayakan Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (Wksbm) yang Berkembang Jumlah Dunia Usaha yang Melakukan Corporate Social Responsibility (Csr) Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial
MUSRENBANGNAS 2010
Page 137 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
2011
64.475,14
64.475,14
992,3076923
992,3076923
ALOKASI 2012
2013
2014
62.165,21
80.452,52
96.159,80
1471,619541
1927,615846
2297,151472
Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Gelar Pahlawan Nasional, Satya Lancana Perintis Kemerdekaan, dan Satya Lancana Kebaktian Sosial Jumlah Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Perintis Kemerdekaan yang Mendapatkan Bantuan/Tunjangan Sosial Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional (Tmpn) Utama, Tpmn, dan Makam Pahlawan Nasional (Mpn) yang Terpelihara Jumlah Siswa yang Melakukan Ziarah Wisata Ke Tmp dan Mpn IX. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Sdi) Jumlah perairan yang teridentifikasi, terlindungi dan terpulihkan sumber daya ikannya
MUSRENBANGNAS 2010
3 Perairan, 3 Perairan, 3 Perairan, 5 Perairan, 33 Prov 33 Prov 33 Prov 33 Prov
Page 138 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Perairan Umum Daratan (PUD) yang terjamin ketersediaan sumber daya ikannya Jumlah perairan Laut teritorial dan kepulauan yang terjamin ketersediaan sumber daya ikannya Jumlah perairan ZEEI yang terjamin ketersediaan sumber daya ikannya Kelengkapan data dan statistik perikanan tangkap yang tepat waktu
2011 1 WPP PUD, 33 Provinsi
TARGET 2012 2013 1 WPP 1 WPP PUD, 33 PUD, 33 Provinsi Provinsi
2014 1 WPP PUD, 33 Provinsi
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
2 WPP, 33 2 WPP, 33 2 WPP, 33 2 WPP, 33 provinsi provinsi provinsi provinsi
1 WPP, 3 organisasi
1 WPP, 3 organisasi
1 WPP, 3 organisasi
1 WPP, 3 organisasi
33 Prov, 21 33 Prov, 21 33 Prov, 21 33 Prov, 21 PP PP PP PP
752,8787879
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan Jumlah dan Jenis Kapal Penangkap Ikan yang Memenuhi Standar Laik Laut, Laik Tangkap dan Laik Simpan
550 unit
600 unit
650 unit
700 unit
Jumlah Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Standar
976 unit
1.552 unit
2.259 unit
2.929 unit
752,8787879
1116,539904
1462,511168
1742,883411
Jumlah kapal perikanan 1000 kapal 1500 kapal 2500 kapal 3500 kapal yang teridentifikasi/ terdaftar, tercatat dan terdokumentasi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 139 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 1.980 orang
TARGET 2012 2013 990 orang 3.300 orang
2014 3.960 orang
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah awak kapal perikanan yang meningkat kemampuannya dan tersertifikasi Nilai produktivitas 0,3 0,5 0,7 1 kapal penangkap ikan per ukuran kapal, per jenis alat penangkap ikan dan per WPP Jumlah standar dan 33 inovasi 36 inovasi 37 inovasi 37 inovasi sertifikasi dari inovasi alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan, kapal penangkap ikan yang dihasilkan 36617,7131
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
36617,7131
54305,07346
71132,05367
84768,49891
970 unit 978 unit 983 unit 988 unit Jumlah Pelabuhan Perikanan Dengan Fokus Pembangunan Di Lingkar Luar dan Daerah Perbatasan yang Potensial 30 lokasi 40 lokasi 40 lokasi 40 lokasi Jumlah Penyiapan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Sesuai Dengan Rencana Induk Jumlah Pelabuhan 50 Lokasi 70 Lokasi 71 Lokasi 70 Lokasi Perikanan yang terbangun dan telah sesuai dengan Tahapan SIDCOM
MUSRENBANGNAS 2010
Page 140 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
TARGET 2011 2012 2013 2014 20 Lokasi 30 Lokasi 40 Lokasi 50 Lokasi
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Jumlah pelabuhan perikanan yang optimal melakukan kegiatan WKOPP, K3, Operasional Pelabuhan Perikanan Jumlah Pelabuhan 100 Lokasi 100 Lokasi 125 Lokasi 125 Lokasi Perikanan yang meningkat dalam rangka pelayanan kesyhabandaran yang prima di pelabuhan Perikanan Jumlah Pelabuhan 50 Lokasi 55 Lokasi 60 Lokasi 65 Lokasi Perikanan yang dievaluasi dan keakuratan data Pelabuhan Perikanan Jumlah Kegiatan 56 Lokasi 56 Lokasi 56 Lokasi 57 Lokasi operasional dan pelayanan prima di pelabuhan Perikanan. 192,8846154
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan Waktu verifikasi dan keabsahan dokumen Permohonan SIUP, SIPI dan/atau SIKPI Jumlah Alokasi Kapal dalam SIUP JuWaktu dan Jumlah Pelayanan Dokumen Usaha Penangkapan Ikan Ketaatan dan keabsahan laporan serta sistem pelayanan usaha penangkapan ikan
MUSRENBANGNAS 2010
192,8846154
286,0531781
374,6896694
446,5199469
3 hari/ dok 2 hari/ dok 2 hari/ dok 2 hari/ dok permohona permohona permohona permohona n n n n 5.900 SIPI 6.900 SIPI 7.900 SIPI 8.900 SIPI 3 hari/ 2 hari/ 2 hari/ 2 hari/ dok.SIUP/ dok.SIUP/ dok.SIUP/ dok.SIUP/ SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI 9.000 10.000 11.000 12.000 SIUP, SIUP, SIUP, SIUP, SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI
Page 141 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah nilai PNBP melalui Tata Pengusahaan Perikanan Tangkap Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2011 Rp. 150 Milyar
3,000
TARGET 2012 2013 Rp. 150 Rp. 150 Milyar Milyar
3,500
4,000
2014 Rp. 150 Milyar
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
4,500
1538,538462
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil
1538,538462
2281,694762
2988,701127
3561,653224
Jumlah lokasi 33 Propinsi 33 Propinsi 33 Propinsi 33 Propinsi pembinaan dan pengelolaan usaha mendukung minapolitan Jumlah pengembangan 37 lokasi 20 lokasi 16 lokasi 10 lokasi kelembagaan usaha minapolitan minapolitan minapolitan minapolitan (KUB yang mandiri dan , 1.200 , 1.400 , 1.600 , 1.800 bankable) dan kawasan KUB KUB KUB KUB minapolitan potensi perikanan tangkap yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri Jumlah lokasi pembinaan ketenagakerjaan Lokasi pengembangan investasi dan pemodalan usaha Lokasi pengembangan investasi dan pemodalan usaha
MUSRENBANGNAS 2010
37 lokasi 20 lokasi 16 lokasi 10 lokasi minapolitan minapolitan minapolitan minapolitan 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi
33 Propinsi, 11 WPP
33 Propinsi, 11 WPP
33 Propinsi, 11 WPP
33 Propinsi, 11 WPP
Page 142 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
75 %
80 %
2014
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap Perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat; Pengembangan SDM kompeten sesuai kebutuhan; Fasilitasi produk hukum, ketatalaksanaan, humas dan perpustakaan; Pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap 2
90 %
MUSRENBANGNAS 2010
2011 295,7692308
ALOKASI 2012 438,6338863
2013 574,5490643
2014 684,6935976
3000
3000
0
0
0
100 %
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Air Payau. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Laut Jumlah Usaha Perikanan Budidaya yang Bersertifikat dan Memenuhi Standar.
2010 295,7692308
1,8 jt Ton
2,5 jt Ton
3,4 jt Ton
4,6 jt Ton
1.322.280 Ton
1.587.640 Ton
1.831.620 Ton
2.022.220 Ton
3.703.400 Ton
5.348.850 Ton
7.780.675 10.288.175 Ton Ton
2.000 unit
4.000 unit
6.000 unit
7.000 unit
Page 143 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan Jumlah Produksi Induk Unggul.
Jumlah Unit Perbenihan yang Bersertifikat dan Benih yang Memenuhi Standar
8 jt ekor induk 350.420 Ton 63 unit
Jumlah Kawasan Perikanan Budidaya yang Sehat Serta Persentasi Jenis Biota Perairan yang Dikonservasi.
MUSRENBANGNAS 2010
2013
2014
2000
2000
0
0
0
450
450
0
0
0
10000
10000
0
0
0
38 unit 43 unit 48 unit 31 unit Lab. Lab. Lab. Lab. Kualitas Kualitas Kualitas Kualitas Air, 20 unit Air, 24 unit Air, 32 unit Air, 35 unit Lab. HPI Lab. HPI Lab. HPI Lab. HPI 50 kab
70 kab
90 kab
110 kab
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Budidaya yang Memenuhi Standar Kelembagaan dan Jumlah Tenagakerja yang Memiliki Kopetensi.
ALOKASI 2012
2011
10,1 jt ekor 12,6 jt ekor 15 jt ekor induk induk induk 1 jt 510.000 750.000 Ton Ton Ton 78 unit 96 unit 116 unit
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan Jumlah Laboratorium Uji yang Memenuhi Standar Teknis.
2010
788 kelompok 1.182 orang
1.576 kelompok 1.892 orang
1.957 kelompok 1.970 orang
3.388 kelompok 2.364 orang
Page 144 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 Jumlah usaha perikanan 1.203 unit 1.826 unit 3.061unit budidaya yang usaha, 26 usaha, 33 usaha, 36 memperoleh SNI serta Lab. Uji, 4 Lab. Uji, 7 Lab. Uji, jumlah lembaga LSSM LSSM 11 LSSM sertifikasi yang terakreditasi INDIKATOR
2014 4.948 unit usaha, 43 Lab. Uji, 15 LSSM
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Luas Lahan Budidaya 1.167.666 Sesuai Target Produksi Ha, 90 Disertai Data Potensi Potensi yang Akurat. kawasan 3
1.226.66 Ha, 100 Potensi kawasan
1.291.666 Ha, 130 Potensi kawasan
Fasilitasi Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
MUSRENBANGNAS 2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
2400
2400
0
0
0
125
125
0
0
0
1259,25
1259,25
1589,6
1215
1809
1.365.416 Ha, 150 Potensi kawasan
Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan Jumlah Sarana dan 66 lokasi Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan Sesuai dengan Target Produksi Pengolahan Jumlah Sentra 23 lokasi Pengolahan Hasil Perikanan untuk Usaha Skala Mikro, Kecil dan Menengah Jumlah Unit Pengolahan 427 UPI Ikan yang Memenuhi Standar Mutu Hasil Perikanan
2010
72 lokasi
78 lokasi
84 lokasi
26 lokasi
32 lokasi
38 lokasi
431 UPI
435 UPI
441 UPI
Page 145 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Laboratorium Sertifikasi yang Memiliki Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Mutu Laboratorium Jumlah Kegiatan Penanganan, Pengolahan, Distribusi dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang Memperoleh Standar Nasional Indonesia dan Persyaratan Internasional Jumlah Laboratorium Uji Mutu Hasil Perikanan yang Memperoleh Akreditasi Dari Komite Akreditasi Nasional
2011 22 Lab
TARGET 2012 2013 12 Lab 18 Lab
2014 20 Lab
199 SNI
219 SNI
239 SNI
259 SNI
34 Lab
36 Lab
38 Lab
40 Lab
454 UPI, 641 sertifikat produk
459 UPI, 651 sertifikat produk
464 UPI, 661 sertifikat produk
Jumlah Unit Pengolahan 449 UPI, Ikan dan Hasil 631 Perikanan yang sertifikat Bersertifikasi produk
2010
250
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan
ALOKASI 2012
2011
250
2013
0
2014
0
0
54 TPI, 72 TPI, 91 TPI, Jumlah Pelelangan Ikan 36 TPI, dan Pasar Ikan yang 7.000 Pasar 7.000 Pasar 7.000 Pasar 7.000 Pasar di 73 lokasi di 114 di 143 di 179 Dibina dan lokasi lokasi lokasi Dikembangkan Agar Dapat Berfungsi Sesuai Standar
MUSRENBANGNAS 2010
Page 146 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Lokasi Pelaksanaan Promosi dan Kerjasama Pemasaran Hasil Perikanan Dalam Negeri Melalui Gemarikan
2011 33 Prov
TARGET 2012 2013 33 Prov 33 Prov
2014 33 Prov
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2Hp
MUSRENBANGNAS 2010
Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Memenuhi Standar Ketenagakerjaan yang Kompeten dan Kapabel
430 UPI
860 UPI
1.280 UPI
860 UPI
Jumlah UMKM dan Unit Usaha Skala Besar (USB) yang Melakukan Kemitraan Usaha di Minapolitan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Jumlah Permodalan Bagi UMKM dari Sumber Perbankan
900 UMKM dan 33 USB
900 UMKM dan 33 USB
900 UMKM dan 33 USB
900 UMKM dan 33 USB
Rp. 100 milyar
Rp. 100 milyar
Rp. 100 milyar
Rp. 100 milyar
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
141,348
141,348
0
0
0
442,35
442,35
0
0
0
Page 147 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Terlaksananya Seluruh Perencanaan, Pelaporan dan Publikasi Secara Terintegrasi, Akuntabel dan Tepat Waktu Berdasarkan Data yang Terkini dan Akurat di Lingkungan Ditjen P2HP Terlaksananya Dukungan Teknis Inovasi Teknologi Pengolahan, Metode Pengujian dan Monitoring Hasil Perikanan yang Siap Diimplementasikan Terbayarnya Gaji dan Terlaksananya Operasional Perkantoran di Lingkungan Ditjen P2HP
4
2011 100 %
TARGET 2012 2013 100 % 100 %
2014 100 %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis 800 ribu Ha
700 ribu Ha
ALOKASI 2012
2011
0
Kawasan Konservasi 1.642 ribu Laut dan Kawasan Ha Konservasi Perairan Tawar dan Payau yang Dikelola Secara Berkelanjutan Seluas 4,5 Juta Ha
MUSRENBANGNAS 2010
2010
0
2013
0
2014
0
0
458 ribu Ha
Page 148 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Kawasan Konservasi dan Jenis Biota Perairan Dilindungi yang Diidentifikasi dan Dipetakan Secara Akurat.
TARGET 2011 2012 2013 2014 9 Kawasan 9 Kawasan 9 Kawasan 9 Kawasan dan 3 Jenis dan 3 Jenis dan 3 Jenis dan 3 Jenis
Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kelompok Usaha Mikro Di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Bankable.
100 unit, 90 kab/kota, 360 org, 230 rb usaha
100 unit, 120 kab/kota, 480 org, 800 rb usaha
100 unit, 120 kab/kota, 480 org, 800 rb usaha
5
90 %
90 %
95 %
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
2303
2303
0
0
0
1062,6
1062,6
0
0
0
251,5
251,5
226
287,4
334,4
100 unit, 120 kab/kota, 480 org, 800 rb usaha
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kp3K Persentase (%) Perencanaan dan Kerjasama Program Anggaran Secara Terintegrasi, Akuntabel dan Tepat Waktu Berdasarkan Data yang Terkini dan Akurat Di Lingkungan Ditjen Kp3K
2010
95 %
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan Jumlah Usaha Penangkapan Ikan Di Wilayah Bagian Barat yang Sesuai Ketentuan
MUSRENBANGNAS 2010
10311 kapal
17629 Kapal
24614 Kapal
31600 Kapal
Page 149 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Usaha Penangkapan Ikan Di Wilayah Bagian Timur yang Sesuai Ketentuan
TARGET 2011 2012 2013 5270 kapal 8840 Kapal 12580 Kapal
2014 16150 Kapal
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200
230
250
270
200
200
220
240
245
Jumlah Wilayah 9 Wilayah 15 Wilayah 21 Wilayah 27 Wilayah Perairan yang Bebas Kegiatan Perusakan Ekosistem Perairan Jumlah Wilayah 10 Wilayah 15 Wilayah 20 Wilayah 25 Wilayah Perairan yang Bebas Kegiatan Pencemaran Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pemantuan Kapal Perikanan Jumlah Pemenuhan Sarana Pengawasan yang Memadai Secara Terintegrasi, Akuntabel dan Tepat Waktu
0, 15, 0, 500
Pemenuhan Prasarana Pengawasan yang Memadai Secara Terintegrasi, Akuntabel dan Tepat Waktu
6,1,10
18, 28, 0, 0 18, 32, 0, 0 15, 30, 0, 0
6,6,15
7,7,15
6,6,15
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan 100 120 140 160 Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Kelautan Kasus/Berk Kasus/Berk Kasus/Berk Kasus/Berk dan Perikanan Yang as as as as diselesaikan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2Sdkp
MUSRENBANGNAS 2010
Page 150 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Persentase (%) Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Program Anggaran dan Sdm Secara Terintegrasi dan Tepat Waktu Dengan Administrasi yang Akuntabel Di Lingkungan Ditjen P2Sdkp
2011 94 %
TARGET 2012 2013 95 % 97 %
2014 100 %
X. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat PIM ( II, III dan IV), Prajab III , Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis dan fungsional Jumlah kurikulum/modul diklat yang divalidasi Jumlah produk kegiatan peningkatan kualitas W.I. sesuai kebutuhan pembelajaran
MUSRENBANGNAS 2010
2625
2215
2215
2210
3600
4110
4740
5130
13
12
14
14
2
2
2
2
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
1.358.942,87
1.358.942,87
1.198.912,59
1.329.867,89
1.613.913,25
6491,5
6491,5
7000
8000
9000
Page 151 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah dokumen peningkatan mutu Diklat Peningkatan sarana dan prasarana diklat di 13 pusat dan balai Penyediaan program dan sistem informasi diklat aparatur yang cukup dan efektif di 13 pusat-balai Koordinasi program dan kegiatan intra instansi dan antar instansi.
2
2011 4
TARGET 2012 2013 4 5
2014 5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
1352451,37
Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan rutin; Panjang jembatan yang mendapat pemeliharaan rutin; Panjang jalan yang mendapat rehabilitasi/preventif berkala; Panjang jembatan yang mendapat rehabilitasi/preventif berkala; Panjang jalan yang mendapat rekonstruksi/peningkata n struktur; Panjang jembatan yang mendapat penggantian
MUSRENBANGNAS 2010
2010
31421
29221
29373
29863
111251
111123
111123
111123
2985
3284
3284
3285
8095
7832
7832
7832
1555
1209
1019
809
2014
2071
2071
2071
2011
1352451,37
ALOKASI 2012
1191912,588
2013
1321867,888
2014
1604913,254
Page 152 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Panjang jalan yang dibangun baru; Panjang jembatan yang dibangun baru; Panjang jalan yang mendapat pelebaran; Panjang fly over dan underpass yang dibangun; Panjang terowongan yang dibangun Panjang preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di Kawasan Srategis dan Wilayah Tertinggal Jumlah lajur kilometer jalan nasional Prosentase terselesaikannya pembebasan lahan jalan nasional Prosentase dukungan bahan dan peralatan jalan & jembatan Jumlah pengumpulan data jalan dan jembatan yang dilaksanakan Dokumen DED Dokumen Pengawasan Penanganan lokasi rawan kecelakaan dan rawan bencana Jumlah kerjasama aplikasi inovasi teknologi baru di bidang jalan dan jembatan
MUSRENBANGNAS 2010
2011 38,3
TARGET 2012 2013 27 10
2014 6
2119
3156
3551
2630
2613
5036
5067
4796
4551
2720
640
400
400
0
0
0
134
303
393
387
94875
98318
101672
104702
100
100
100
100
100
100
100
100
82
82
82
82
140 230 30
140 230 30
140 230 30
140 230 30
2
2
2
2
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 153 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah pelaksanaan kalibrasi uji petik pengendalian mutu dan uji laik fungsi Asphalt Mixing Plant (AMP) Jumlah diseminasi, pelatihan teknis dan manejemen mutu Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fisik ProsentaseJumlah peralatan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) yang memenuhi syarat
2011 20
TARGET 2012 2013 20 20
2014 20
30
30
30
30
40
40
40
40
100
100
100
100
XI. KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1 Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman Pengembangan Pengelolaan Permuseuman Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang Dikelola Jumlah Museum yang Direvitalisasi Jumlah Museum Berskala Nasional yang Dikembangkan (Museum Nasional Batik dan Museum Maritim) Jumlah Peserta Berpartispasi Dalam Gerakan Nasional Cinta Museum
MUSRENBANGNAS 2010
2000
1750
1500
1500
30
10
15
25
0
1
0
0
2500000
3500000
4500000
5500000
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
5.447,00
5.447,00
0,00
0,00
0,00
3000
3000
0
0
0
Page 154 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Pengunjung Museum Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Bimbingan Teknis
2
2011 64000
TARGET 2012 2013 74500 83000
2014 93000
2
2
2
2
2
2
2
2
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata
MUSRENBANGNAS 2010
2010
1500
Jumlah Kegiatan Pemutakhiran Database dan Informasi Destinasi
12
20
25
29
Jumlah Destination Management Organizaion(Dmo) Jumlah Dukungan Amenitas Pariwisata Jumlah Dukungan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah Naskah Pedoman, Kajian Kebijakan dan Peraturan PerundangUndangan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Destinasi Pariwisata
5
10
12
15
29
29
29
29
41
81
66
15
3
3
3
3
2
2
2
2
ALOKASI 2012
2011
1500
2013
0
2014
0
0
Page 155 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum
3
4
2011 3
TARGET 2012 2013 3 3
2014 3
Program Pengembangan Pemasaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pemasaran
2010
825
Jumlah Event Pengembangan Kebijakan Pemasaran dan Promosi Pariwisata Oleh Masyarakat
17
16
13
12
Jumlah Eventdukungan Pengembangan Kebijakan Pemasaran dan Promosi Pariwisata Daerah Jumlah Naskah Pedoman, Kajian Kebijakan dan Peraturan PerundangUndangan Bidang Pemasaran Destinasi Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Pemasaran Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum
79
79
79
80
4
4
4
4
2
2
2
2
3
3
3
3
ALOKASI 2012
2011
825
2013
0
2014
0
0
Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata
MUSRENBANGNAS 2010
Page 156 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah Pelayanan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata (Pelayanan) Jumlah Dokumen Laporan Kerjasama Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum XII. KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dukungan pemberdayaan KUKM di daerah (Dekonsentrasi)
21
21
22
22
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
122
122
0
0
0
4.251,61
4.251,61
4.510,95
4.786,12
5.078,07
4251,605
4251,605
4510,953
4786,121
5078,074
51.809,04 26769,75
51.809,04 26769,75
57.552,49 25784,62
56.911,16 26042,47
55.841,21 25782,04
Menurunnya hambatan terhadap pemberdayaan KUKM di 33 Propinsi XIII. BADAN PUSAT STATISTIK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi Terlaksananya administrasi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 157 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
Persentase (%) Tersusunnya Struktur Kelembagaan yang Proporsional, Efektif, dan Efisien 1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi Renovasi dan 75% GK & Pembangunan Gedung RN selesai direnovasi Kantor dan Rumah & dibangun Negara terlaksana dengan baik
80% GK & RN selesai direnovasi & dibangun
85% GK & RN selesai direnovasi & dibangun
9415
9415
6922,7
8066,3
8318,1
15624,29
15624,29
24845,17
22802,39
21741,07
90% GK & RN selesai direnovasi & dibangun
Perlengkapan sarana dan prasarana terpenuhi
Genset Genset Genset Genset kab/kota kab/kota kab/kota kab/kota 495 506 516 526 Tersedianya kendaraan 7453 7576 7700 7823 operasional roda 2 dan kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan roda 4 roda 2 dan roda 2 dan roda 2 dan roda 2 dan 950 967 984 1000 kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan roda 4 roda 4 roda 4 roda 4
2
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi
MUSRENBANGNAS 2010
Page 158 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
TARGET 2011 2012 2013 2014 Meningkatnya Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana penyediaan data dan nya keg. nya keg. nya keg. nya keg. informasi statistik yang statistik statistik statistik statistik lengkap, akurat, dan nasional nasional nasional nasional tepat waktu, serta dan dan dan dan meningkatnya regional regional regional regional pelayanan data dan informasi statistik yang efektif berbasis TIK di BPS Provinsi INDIKATOR
XIV. BADAN PERTANAHAN NASIONAL 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kanwil BPN Propinsi Gaji dan Tunjangan Lainnya Tepat Waktu (Pegawai) Operasional Perkantoran Satker Daerah (Paket) Dukungan Menejemen dan Teknis Satker Daerah (Paket) 2
21,309
20,693
20,693
20,693
460
453
453
453
460
453
453
453
Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pengelolaan Pertanahan Provinsi Luas Wilayah yang Dipetakan dan Bidang Tanah yang Ditetapkan Batasnya JRSP (hektar) Peta Dasar skala 1:2.500 (hektar) Peta Dasar skala 1:10.000 (hektar)
MUSRENBANGNAS 2010
6.309.480 1.357.656
3.744.753 805.785
3.744.753 805.785
3.744.753 805.785
8.145.936
4.834.711
4.834.711
4.834.711
2010
2011
30.745,37
30.745,37
24459,48955
6285,881258
ALOKASI 2012
2013
2014
41.501,28
46.342,01
53.111,56
24459,48955
27698,70922
30555,46606
35863,72346
6285,881258
13802,57
15786,54
17247,84
Page 159 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
Peta Tematik Utama Pertanahan Peta Penggunaan Tanah 9.669.423 (Hektar) 16.291.872
9.669.423
9.669.423
Peta Penguasaan Tanah 9.669.423 (Hektar) 16.291.872
9.669.423
9.669.423
Peta Kemampuan Tanah 11.325.035 9.669.423 (Hektar) Peta Tempat-Tempat 9.669.423 Penting (hektar) 16.291.872
9.669.423
9.669.423
9.669.423
9.669.423
Peta Potensi Nilai 9.401.768 Tanah dan Kawasan Skala 1:25.000 (Hektar)
5.580.063
5.580.063
5.580.063
194
115
115
115
47
28
28
28
194
115
115
115
142
85
85
85
380
225
225
225
142
85
85
85
10,998
10,998
10,997
10,997
Laporan Hasil Supervisi (Paket) Laporan Hasil Pembinaan/Bimtek/Sosi alisasi Ke Kab/Kota (Paket) Peta Znt, Znek dan Penyebaran Data Transaksi Tanah yang Terkoreksi dan Disahkan (Paket) Tenaga Profesional Di Bidang Penilaian Tanah (Orang) Tenaga Terampil Di Bidang Penilaian Tanah (Orang) Hardware dan Software Teknologi Informasi yang Terkini (Paket) Penetapan Batas HPL Transmigrasi (Hektar)
MUSRENBANGNAS 2010
2014
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 160 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Penetapan Batas Swadaya (Bidang) Peta Dasar Skala 1:1.000 (Ha) Peta Potensi Tanah (Ha)
MUSRENBANGNAS 2010
2011 2.482.120
TARGET 2012 2013 2.482.120 2.482.120
2014 2.482.120
31,461
31,461
31,46
31,46
70,78
70,78
70,78
70,779
Informasi Nilai Tanah dan Pasar Tanah Kabupaten/Kota (Paket)
422
421
421
421
Informasi Peta Znt, Znek dan Data Transaksi Tanah Kabupaten/Kota (Paket)
422
421
421
421
Hardware dan Software Teknologi Informasi yang Terkini Jumlah Legalisasi Aset Tanah, Pengelolaan Informasi dan Pemeliharaan Data Pertanahan Prona (Bidang) Transmigrasi (Bidang) Pemeriksaan Tanah HPL Transmigrasi (Hektar) Ajudikasi (Pendaftaran Tanah Sistematik) (Bidang) Tanah UKM (Bidang) Tanah Petani (Bidang) Tanah Nelayan (Bidang) Sertipikasi Pasca Bencana Di Nias (Bidang)
422
421
421
421
560.150 160.000 3.408
543.089 160.000 43.750
565.656 173.090 43.750
675.312 119.101 43.750
20.000 25.000 9.000
20.000 30.000 9.000
20.000 24.002 18.000
20.000 25.000 20.000
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 161 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011 7.500
Sertipikasi Perumahan Rakyat Sederhana (Bidang) Legalisasi Swadaya 1.062.458 (Bidang) Pengelolaan Informasi 2.591.759 Pertanahan Pemeliharaan Data 3.961.033 Pertanahan Pemeriksaan Tanah 546.750 Penataan dan Pengaturan Pertanahan Redistribusi Tanah 181,825 (Bidang) Konsolidasi Tanah 10.000 (Bidang) Neraca Penggunaan 100 Tanah (Kabupaten/Kota) Inventarisasi P4T 335.665 (Bidang) Redistribusi Tanah Swadaya (Bidang) Konsolidasi Tanah 24.665 Swadaya (Bidang) Penataan dan 187 Inventarisasi P3WT Luas Aset Tanah Terindikasi Terlantar/ Bekas Hak/ Tanah Kritis dan Jumlah Pokmasdartibnah/Gema ra Identifikasi dan 57.500 Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar (Hektar) 18,4 Inventarisasi Tanah Bekas Hak/Tanah Kritis (Hektar)
MUSRENBANGNAS 2010
TARGET 2012 2013 7.500 7.500
2014 7.500
1.062.458
1.062.458
1.062.458
2.591.759
2.591.759
2.591.759
3.961.033
3.961.033
3.961.033
546.750
546.750
546.750
210.000
210.000
210.000
10.000
10.000
10.000
100
100
100
335.665
335.665
335.665
24.665
24.665
24.665
184
157
157
57.500
57.500
57.500
18.400
18.400
18.400
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Page 162 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Pembentukan Pokmasdartibnah/Gema ra (Kelompok) Fasilitasi Pra dan Pasca Sertipikasi Tanah Ukm, Nelayan, Transmigrasi dan Petani (Paket)
2011 201
TARGET 2012 2013 201 201
2014 201
33
33
33
33
400
400
400
400
731
731
731
731
700 900
700 900
700 900
700 900
60
60
60
60
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Inventarisasi Tanah Hak yang Diindikasikan Terlantar (Paket) Jumlah Pengkajian dan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Pengkajian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Penanganan Perkara Pertanahan Mediasi Operasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Beraspek Perdata/TUN (Operasi Tuntas) Operasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Berindikasi Pidana (Operasi Sidik Sengketa) XV. PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca
MUSRENBANGNAS 2010
3.338,26
3.338,26
3.718,83
3.848,99
4.238,00
3338,255
3338,255
3718,831
3848,989
4238,003
Page 163 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah Perpustakaan Sesuai Dengan Standar/Tipologi Perpustakaan Jumlah Pedoman dan Standar Perpustakaan Jumlah Kajian Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca Jumlah Promosi / Kampanye Pembudayaan Gemar Membaca Jumlah Perpustakaan Keliling Jumlah Perpustakaan Umum yang Dikembangkan Jumlah Perpustakaan Sekolah/Perguruan Tinggi/Khusus yang Dibina Jumlah Data Perpustakan Jumlah Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
2011 200 perp
TARGET 2012 2013 250 perp 300 perp
2014 350 perp
28 naskah
28 naskah
28 naskah
28 naskah
6 naskah
7 naskah
8 naskah
10 naskah
11 kali
12 kali
13 kali
14 kali
33 perp
33 perp
33 perp
33 perp
MUSRENBANGNAS 2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
2.333 perp 2.383 perp 2.433 perp 4.333 perp
130 perp
180 perp
230 perp
280 perp
75.000 entry 2 naskah
100.000 entry 2 naskah
125.000 entry 2 naskah
150.000 entry 2 naskah
XVI. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pusat Produksi Daerah Tertinggal Persentase (%) Kabupaten Di Daerah Tertinggal yang Memiliki Pusat Produksi
2010
40 %
60 %
80 %
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
3000
3000
3000
3000
3000
100 %
Page 164 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR (A). Meningkatkan Kemampuan dan Keberdayaan Petani Skala Kecil dan Aparat Pemerintah Untuk Mendukung Kegiatan Usaha Berbasis Kelompok Di Perdesaan, (B). Melaksanakan Kegiatan Perbaikan Usaha Pertanian dan Usaha Lainnya, (C). Meningkatkan Kapasitas Pemerin
2011 40 %
TARGET 2012 2013 60 % 80 %
2014 100 %
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Daerah Tertinggal Di Kawasan Perbatasan
XVII. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perumahan Rakyat Perencanaan dan penganggaran pembangunan perumahan dan permukiman
MUSRENBANGNAS 2010
Jumlah Rapat Koodinasi
4
4
4
4
Jumlah Rencana Aksi Pengembangan Daerah Tertinggal Di Kawasan Perbatasan yang Dioperasionalisasikan
27
27
27
27
2010
ALOKASI 2012
2011
2013
2014
4000
4000
4000
4000
4000
3347,76
3347,76
6695,51
8369,39
10043,27
Page 165 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR Jumlah penyelesaian dokumen pengaturan perencanaan dan evaluasi bidang perumahan dan permukiman Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran bidang perumahan dan permukiman Jumlah penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan penganggaran di bidang perumahan dan permukiman
2
2011 14
TARGET 2012 2013 2 2
2014 2
2
5
5
8
7
9
9
8
Jumlah penyelenggaraan bintek dan bantek di bidang perumahan dan permukiman
5
8
8
8
Jumlah kegiatan pendataan dan pengembangan sistem jaringan serta informasi perumahan dan permukiman Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi Jumlah penyelesaian dokumen evaluasi kinerja di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat
7
5
5
5
2
5
5
5
4
3
3
6
2010
2011
ALOKASI 2012
2013
2014
Program Pengembangan Perumahan Dan Permukiman
MUSRENBANGNAS 2010
Page 166 of 167
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
2011
TARGET 2012 2013
2014
Fasilitasi pembangunan PSU kawasan Perumahan dan Permukiman Jumlah bantuan stimulan PSU pengembangan kawasan khusus
4947
6904
7097
750
1050
1350
12500
16250
7500
MUSRENBANGNAS 2010
12500
16250
7500
2013
2014
0
0
0
1925
0
0
0
2750
2750
0
0
0
2400
2400
0
0
0
6250
Fasilitasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya
1925
ALOKASI 2012
1600
Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya
2011 1562,5
2805
Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus Jumlah rumah khusus terbangun
2010 1562,5
6250
Page 167 of 167
