LAMPIRAN I.3 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/ (Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
1.
URUSAN WAJIB
3.056.014.000
3.131.061.350
1.303.930.000
7.491.005.350
3.019.662.000
3.025.282.867
811.941.600
6.856.886.467
(634.118.883)
(8,47)
1.19.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.056.014.000
3.131.061.350
1.303.930.000
7.491.005.350
3.019.662.000
3.025.282.867
811.941.600
6.856.886.467
(634.118.883)
(8,47)
3.056.014.000
3.131.061.350
1.303.930.000
7.491.005.350
3.019.662.000
3.025.282.867
811.941.600
6.856.886.467
(634.118.883)
(8,47)
42.950.000
686.569.000
405.000
729.924.000
40.900.000
656.537.922
405.000
697.842.922
(32.081.078)
(4,40)
0
6.500.000
0
6.500.000
0
6.498.000
0
6.498.000
(2.000)
(0,03)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0
175.000.000
0
175.000.000
0
148.643.152
0
148.643.152
(26.356.848)
(15,06)
0
9.000.000
0
9.000.000
0
6.158.500
0
6.158.500
(2.841.500)
(31,57)
25.500.000
0
0
25.500.000
25.200.000
0
0
25.200.000
(300.000)
(1,18)
1.600.000
78.400.000
0
80.000.000
1.600.000
78.100.000
0
79.700.000
(300.000)
(0,38)
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
75.000.000
0
75.000.000
0
74.864.000
0
74.864.000
(136.000)
(0,18)
0
25.000.000
0
25.000.000
0
25.000.000
0
25.000.000
0
0,00
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0
20.484.000
0
20.484.000
0
20.484.000
0
20.484.000
0
0,00
0
25.000.000
0
25.000.000
0
25.000.000
0
25.000.000
0
0,00
1.19.1.19.01. 1.19.1.19.01.01. 1.19.1.19.01.01.001. 1.19.1.19.01.01.002. 1.19.1.19.01.01.006.
1.19.1.19.01.01.007. 1.19.1.19.01.01.008. 1.19.1.19.01.01.009. 1.19.1.19.01.01.010. 1.19.1.19.01.01.011. 1.19.1.19.01.01.012.
Halaman : 2
Kode
1
1.19.1.19.01.01.015. 1.19.1.19.01.01.017. 1.19.1.19.01.01.018. 1.19.1.19.01.01.022. 1.19.1.19.01.02.
1.19.1.19.01.02.005. 1.19.1.19.01.02.007. 1.19.1.19.01.02.009. 1.19.1.19.01.02.010. 1.19.1.19.01.02.022. 1.19.1.19.01.02.024. 1.19.1.19.01.02.026. 1.19.1.19.01.02.028. 1.19.1.19.01.02.032. 1.19.1.19.01.02.042. 1.19.1.19.01.05.
1.19.1.19.01.05.002. 1.19.1.19.01.05.011.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman
0
4.595.000
405.000
5.000.000
0
4.560.000
405.000
4.965.000
(35.000)
(0,70)
0
28.440.000
0
28.440.000
0
28.440.000
0
28.440.000
0
0,00
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur
0
200.000.000
0
200.000.000
0
199.790.270
0
199.790.270
(209.730)
(0,10)
15.850.000
39.150.000
0
55.000.000
14.100.000
39.000.000
0
53.100.000
(1.900.000)
(3,45)
0
550.442.350
562.675.000
1.113.117.350
0
548.573.940
107.871.600
656.445.540
(456.671.810)
(41,03)
0
0
494.475.000
494.475.000
0
0
39.969.000
39.969.000
(454.506.000)
(91,92)
0
0
8.200.000
8.200.000
0
0
8.200.000
8.200.000
0
0,00
0
0
30.000.000
30.000.000
0
0
29.975.000
29.975.000
(25.000)
(0,08)
0
0
20.000.000
20.000.000
0
0
19.927.600
19.927.600
(72.400)
(0,36)
0
41.800.000
0
41.800.000
0
41.800.000
0
41.800.000
0
0,00
0
335.000.000
0
335.000.000
0
333.948.340
0
333.948.340
(1.051.660)
(0,31)
0
35.000.000
0
35.000.000
0
34.734.000
0
34.734.000
(266.000)
(0,76)
0
23.642.350
0
23.642.350
0
23.492.000
0
23.492.000
(150.350)
(0,64)
0
0
10.000.000
10.000.000
0
0
9.800.000
9.800.000
(200.000)
(2,00)
0
115.000.000
0
115.000.000
0
114.599.600
0
114.599.600
(400.400)
(0,35)
65.726.000
122.874.000
0
188.600.000
65.527.000
120.759.000
0
186.286.000
(2.314.000)
(1,23)
4.950.000
15.050.000
0
20.000.000
4.950.000
15.050.000
0
20.000.000
0
0,00
25.650.000
19.350.000
0
45.000.000
25.455.000
19.224.000
0
44.679.000
(321.000)
(0,71)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pembinaan Korps Musik Pemda D I Y
Halaman : 3
Kode
1
1.19.1.19.01.05.012. 1.19.1.19.01.05.024. 1.19.1.19.01.05.062. 1.19.1.19.01.06.
1.19.1.19.01.06.016. 1.19.1.19.01.06.017. 1.19.1.19.01.06.018.
1.19.1.19.01.06.019.
1.19.1.19.01.15.
1.19.1.19.01.15.013. 1.19.1.19.01.15.016. 1.19.1.19.01.15.029. 1.19.1.19.01.15.031. 1.19.1.19.01.15.034. 1.19.1.19.01.15.036. 1.19.1.19.01.15.037. 1.19.1.19.01.15.038. 1.19.1.19.01.15.039.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Publikasi Media Cetak Dan Elektronik Pengembangan Teknologi Informasi
Bertambah/ (Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
45.000.000
0
45.000.000
0
43.800.000
0
43.800.000
(1.200.000)
(2,67)
17.966.000
31.034.000
0
49.000.000
17.962.000
30.245.000
0
48.207.000
(793.000)
(1,62)
Penyusunan Data Terpilah Bidang Kesbanglinmas PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
17.160.000
12.440.000
0
29.600.000
17.160.000
12.440.000
0
29.600.000
0
0,00
23.763.000
109.746.000
0
133.509.000
23.751.000
109.745.650
0
133.496.650
(12.350)
(0,01)
1.254.000
6.515.000
0
7.769.000
1.254.000
6.514.650
0
7.768.650
(350)
0,00
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Pelatihan S A R Linmas D I Y
3.584.000
8.661.000
0
12.245.000
3.576.000
8.661.000
0
12.237.000
(8.000)
(0,07)
8.000.000
68.000.000
0
76.000.000
7.996.000
68.000.000
0
75.996.000
(4.000)
(0,01)
10.925.000
26.570.000
0
37.495.000
10.925.000
26.570.000
0
37.495.000
0
0,00
2.470.970.000
697.174.500
740.850.000
3.908.994.500
2.461.075.000
649.005.890
703.665.000
3.813.745.890
(95.248.610)
(2,44)
4.800.000
56.400.000
0
61.200.000
4.800.000
56.399.875
0
61.199.875
(125)
0,00
0
0
393.000.000
393.000.000
0
0
381.579.000
381.579.000
(11.421.000)
(2,91)
13.800.000
36.200.000
0
50.000.000
8.000.000
35.493.650
0
43.493.650
(6.506.350)
(13,01)
2.385.100.000
192.900.000
0
2.578.000.000
2.385.100.000
187.702.500
0
2.572.802.500
(5.197.500)
(0,20)
0
0
347.850.000
347.850.000
0
0
322.086.000
322.086.000
(25.764.000)
(7,41)
5.850.000
30.150.000
0
36.000.000
5.850.000
28.125.000
0
33.975.000
(2.025.000)
(5,63)
6.400.000
81.430.000
0
87.830.000
6.400.000
81.103.375
0
87.503.375
(326.625)
(0,37)
5.250.000
25.924.500
0
31.174.500
5.250.000
25.499.200
0
30.749.200
(425.300)
(1,36)
0
79.340.000
0
79.340.000
0
67.657.290
0
67.657.290
(11.682.710)
(14,72)
Pengadaan Peralatan, Perlengkapan Dan Posko S A R Linmas D I Y Fasilitasi Pembinaan Pembekalan Anggota Satuan Linmas Pemberdayaan Potensi SAR Linmas Pengadaan Sarpras Operasional SAR Linmas DIY Koordinasi Rencana Aksi Nasional HAM Peningkatan Ketrampilan Selam ANGGOTA sar Linmas DIY Pembinaan Perlindungan Hak-hak Sipil bagi Anggota Sat Linmas Pemeliharaan Posko dan peralatan SAR Linmas DIY
Halaman : 4
Kode
1
2
1.19.1.19.01.15.040.
Fasilitasi dan Koordinasi Satlinmas
1.19.1.19.01.15.041.
Pemeliharaan Rutin Kapal Motor SAR Linmas DIY Operasional SAR dalam Pencarian/Pertolongan Korban di Laut PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Koordinasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (F K U B) Forum Komunikasi Antar Partai Politik Lomba Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) Sosialisasi Pola Asuh Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) Penanaman Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anak Usia Dini Kemah Bakti Pemuda Pembauran Kebangsaan Fasilitasi Kerjasama Dengan Satuan Menwa, Ormas, Lembaga Nirlaba Lainnya Pentas seni Sabang Merauke antar IKPM Pendidikan Wawasan Kebangsaan
1.19.1.19.01.15.042.
1.19.1.19.01.18.
1.19.1.19.01.18.004. 1.19.1.19.01.18.010. 1.19.1.19.01.18.012. 1.19.1.19.01.18.013. 1.19.1.19.01.18.014. 1.19.1.19.01.18.015. 1.19.1.19.01.18.016. 1.19.1.19.01.18.017.
1.19.1.19.01.18.018. 1.19.1.19.01.18.019. 1.19.1.19.01.21. 1.19.1.19.01.21.008. 1.19.1.19.01.21.010.
1.19.1.19.01.21.011.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT Pembinaan dan Optimalisasi Fungsi dan Peran Ormas Dan L S M Forum Kemitraan Rapat Kerja Antara Ormas/Orpol Dan Pemerintah di Daerah Fasilitasi Rekomendasi Perijinan
Bertambah/ (Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
15.750.000
48.250.000
0
64.000.000
15.750.000
43.450.000
0
59.200.000
(4.800.000)
(7,50)
0
20.600.000
0
20.600.000
0
12.600.000
0
12.600.000
(8.000.000)
(38,83)
34.020.000
125.980.000
0
160.000.000
29.925.000
110.975.000
0
140.900.000
(19.100.000)
(11,94)
175.770.000
421.005.500
0
596.775.500
174.410.000
420.920.050
0
595.330.050
(1.445.450)
(0,24)
18.515.000
31.485.000
0
50.000.000
18.515.000
31.484.800
0
49.999.800
(200)
0,00
19.265.000
30.735.000
0
50.000.000
19.265.000
30.735.000
0
50.000.000
0
0,00
1.700.000
7.158.000
0
8.858.000
1.700.000
7.157.850
0
8.857.850
(150)
0,00
1.400.000
28.600.000
0
30.000.000
1.400.000
28.574.900
0
29.974.900
(25.100)
(0,08)
6.750.000
23.250.000
0
30.000.000
6.750.000
23.250.000
0
30.000.000
0
0,00
2.550.000
7.917.500
0
10.467.500
2.550.000
7.917.500
0
10.467.500
0
0,00
8.600.000
48.170.000
0
56.770.000
8.600.000
48.110.000
0
56.710.000
(60.000)
(0,11)
6.000.000
19.080.000
0
25.080.000
6.000.000
19.080.000
0
25.080.000
0
0,00
49.000.000
41.000.000
0
90.000.000
49.000.000
41.000.000
0
90.000.000
0
0,00
61.990.000
183.610.000
0
245.600.000
60.630.000
183.610.000
0
244.240.000
(1.360.000)
(0,55)
134.225.000
232.202.500
0
366.427.500
134.124.000
231.968.475
0
366.092.475
(335.025)
(0,09)
4.600.000
9.860.000
0
14.460.000
4.600.000
9.860.000
0
14.460.000
0
0,00
2.300.000
13.086.500
0
15.386.500
2.300.000
13.086.500
0
15.386.500
0
0,00
7.875.000
14.925.000
0
22.800.000
7.875.000
14.925.000
0
22.800.000
0
0,00
Halaman : 5
Kode
1
1.19.1.19.01.21.017.
1.19.1.19.01.21.019. 1.19.1.19.01.21.020. 1.19.1.19.01.21.021. 1.19.1.19.01.21.023. 1.19.1.19.01.21.024. 1.19.1.19.01.23. 1.19.1.19.01.23.001.
1.19.1.19.01.23.002. 1.19.1.19.01.23.004. 1.19.1.19.01.23.008. 1.19.1.19.01.23.009. 1.19.1.19.01.23.011. 1.19.1.19.01.23.012. 1.19.1.19.01.23.013.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Bertambah/ (Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Forum Diskusi Politik Dalam Pengembangan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula Pelatihan Pengarusutamaan Gender bagi Generasi Muda Forum Komunikasi/Diskusi Pendidikan Politik bagi Masyarakat Fasilitasi Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2014 Penyusunan Draft Pergub Tentang Pedoman Fasilitasi Ormas Pemberdayaan Partai Politik
17.200.000
38.300.000
0
55.500.000
17.200.000
38.299.975
0
55.499.975
(25)
0,00
2.800.000
7.200.000
0
10.000.000
2.800.000
7.200.000
0
10.000.000
0
0,00
4.600.000
9.660.000
0
14.260.000
4.600.000
9.660.000
0
14.260.000
0
0,00
78.300.000
88.750.000
0
167.050.000
78.300.000
88.581.000
0
166.881.000
(169.000)
(0,10)
13.550.000
39.140.000
0
52.690.000
13.449.000
39.075.000
0
52.524.000
(166.000)
(0,32)
3.000.000
11.281.000
0
14.281.000
3.000.000
11.281.000
0
14.281.000
0
0,00
PROGRAM KEWASPADAAN DINI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT Fasilitasi Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (F K D M) Fasilitasi Kegiatan K O M I N D A
142.610.000
311.047.500
0
453.657.500
119.875.000
287.771.940
0
407.646.940
(46.010.560)
(10,14)
19.265.000
40.735.000
0
60.000.000
18.725.000
40.734.900
0
59.459.900
(540.100)
(0,90)
64.700.000
35.300.000
0
100.000.000
42.505.000
19.436.550
0
61.941.550
(38.058.450)
(38,06)
Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Orang Asing di D I Y Peningkatan Bela Negara Bagi Ormas/L S M / Orpol Dialog Antar Umat Beragama/Forum Umat Beriman Forum Dialog Generasi Muda Lintas Agama Pemetaan Wilayah Rawan Konflik di DIY Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
8.415.000
13.455.000
0
21.870.000
8.415.000
13.455.000
0
21.870.000
0
0,00
4.600.000
14.860.000
0
19.460.000
4.600.000
14.859.950
0
19.459.950
(50)
0,00
2.300.000
7.837.500
0
10.137.500
2.300.000
7.837.500
0
10.137.500
0
0,00
4.600.000
14.860.000
0
19.460.000
4.600.000
14.859.950
0
19.459.950
(50)
0,00
7.200.000
115.800.000
0
123.000.000
7.200.000
108.390.090
0
115.590.090
(7.409.910)
(6,02)
31.530.000
68.200.000
0
99.730.000
31.530.000
68.198.000
0
99.728.000
(2.000)
0,00
Halaman : 6
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2 Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
3.019.662.000
3.025.282.867
(634.118.883)
(8,47)
3.056.014.000
3.131.061.350
1.303.930.000
7.491.005.350
811.941.600
6.856.886.467
