DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA DAN PERANGKAT DAERAH
FORMULIR
RKA - SKPD 2.2
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.20
Pemerintahan Umum
Organisasi
: 1.20.03
Sekretariat Daerah Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Tambah/(Kurang)
Kode Sumber Uraian
Lokasi
Target Kinerja Dana
Bel. Pegawai
Brg & Jasa
Modal
Jumlah
Bel. Pegawai
Brg & Jasa
Modal
Jumlah
Rp.
%
6
7
8
9
10 = 7+8+9
11
12
13
14=11+12+13
15
16
Program Kegiatan 1
2
01
3
4
5
409.200.000,00
3.461.756.500,00
21.000.000,00
3.891.956.500,00
409.200.000,00
3.679.756.500,00
21.000.000,00
4.109.956.500,00
218.000.000,00
5,60
17
Penyediaan makanan dan minuman (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Pelaksanaan kegiatan pelayanan tamu dan rapat berjalan lancar
DAU
7.500.000,00
842.500.000,00
0,00
850.000.000,00
7.500.000,00
892.500.000,00
0,00
900.000.000,00
50.000.000,00
5,88
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Bagian Umum)
Kab. Pamekasan
meningkat
DAU
0,00
840.000.000,00
0,00
840.000.000,00
0,00
900.000.000,00
0,00
900.000.000,00
60.000.000,00
7,14
21
Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bag. Umum)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
DAU
30.300.000,00
1.043.200.000,00
0,00
1.073.500.000,00
30.300.000,00
1.076.200.000,00
0,00
1.106.500.000,00
33.000.000,00
3,07
22
Peningkatan Pelayanan Ketatausahaan Pimpinan (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
meningkat
DAU
18.120.000,00
31.880.000,00
0,00
50.000.000,00
18.120.000,00
31.880.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
24
Peningkatan Pendukung Pelayanan Sandi dan Telekomunikasi (Bagian Humas dan Protokol)
Kab. Pamekasan
Meningkat
DAU
0,00
58.000.000,00
12.000.000,00
70.000.000,00
0,00
83.000.000,00
12.000.000,00
95.000.000,00
25.000.000,00 35,71
25
Jasa pemeliharaan Alat Komunikasi Sandi dan Telekomunikasi (Bagian Humas dan Protokol)
Kab. Pamekasan
Komunikasi efektif
DAU
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
25.000.000,00 33,33
26
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
DAU
61.200.000,00
63.800.000,00
0,00
125.000.000,00
61.200.000,00
88.800.000,00
0,00
150.000.000,00
25.000.000,00 20,00
27
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Hukum)
Kabupaten Pamekasan
85%
DAU
23.400.000,00
27.600.000,00
9.000.000,00
60.000.000,00
23.400.000,00
27.600.000,00
9.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
28
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Organisasi)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
DAU
21.600.000,00
48.400.000,00
0,00
70.000.000,00
21.600.000,00
48.400.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
0,00
29
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
DAU
23.400.000,00
46.100.000,00
0,00
69.500.000,00
23.400.000,00
46.100.000,00
0,00
69.500.000,00
0,00
0,00
30
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi Perekonomian)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
DAU
23.400.000,00
31.600.000,00
0,00
55.000.000,00
23.400.000,00
31.600.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
0,00
31
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat)
Kabupaten Pamekasan
Tepat Sasaran
DAU
61.800.000,00
91.921.000,00
0,00
153.721.000,00
61.800.000,00
91.921.000,00
0,00
153.721.000,00
0,00
0,00
32
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kabupaten Pamekasan
12 bulan
DAU
18.000.000,00
10.828.000,00
0,00
28.828.000,00
18.000.000,00
10.828.000,00
0,00
28.828.000,00
0,00
0,00
36
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi Sumber Daya Alam)
Kab. Pamekasan
Pelaksanaan kegiatan berjalan baik
DAU
9.000.000,00
40.000.000,00
0,00
49.000.000,00
9.000.000,00
40.000.000,00
0,00
49.000.000,00
0,00
0,00
37
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi Kemasyarakatan)
Kab. Pamekasan
Pelaksanaan kegiatan berjalan baik
DAU
5.400.000,00
40.957.500,00
0,00
46.357.500,00
5.400.000,00
40.957.500,00
0,00
46.357.500,00
0,00
0,00
Program Pelayanan administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 = 7+8+9
11
12
14=11+12+13
13
15
16
38
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol)
Kab. Pamekasan
meningkat
DAU
20.100.000,00
55.950.000,00
0,00
76.050.000,00
20.100.000,00
55.950.000,00
0,00
76.050.000,00
0,00
0,00
39
Biaya Operasional Pengendalian Kegiatan DBHCHT
Kab. Pamekasan
Tercapai
DAU
85.980.000,00
114.020.000,00
0,00
200.000.000,00
85.980.000,00
114.020.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
10.500.000,00
1.696.900.000,00
552.300.000,00
2.259.700.000,00
10.500.000,00
1.947.900.000,00
2.016.300.000,00
3.974.700.000,00
1.715.000.000,00 75,90
02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional (Bagian Umum)
Kab. Pamekasan
meningkat
DAU
0,00
0,00
260.000.000,00
260.000.000,00
0,00
0,00
1.260.000.000,00
1.260.000.000,00
1.000.000.000,00 384,62
11
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bagian Umum)
Kab. Pamekasan
meningkat
DAU
0,00
0,00
130.000.000,00
130.000.000,00
0,00
26.000.000,00
389.000.000,00
415.000.000,00
285.000.000,00 219,23
12
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor (Bagian Admin Kesra)
Kab. Pamekasan
meningkat
DAU
0,00
0,00
62.300.000,00
62.300.000,00
0,00
0,00
62.300.000,00
62.300.000,00
0,00
0,00
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ( Bag.umum )
Kab. Pamekasan
selalu siap pakai
DAU
0,00
985.000.000,00
0,00
985.000.000,00
0,00
985.000.000,00
0,00
985.000.000,00
0,00
0,00
31
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
terpelihara gedung kantor dan rumah dinas
DAU
10.500.000,00
564.400.000,00
0,00
574.900.000,00
10.500.000,00
594.400.000,00
0,00
604.900.000,00
30.000.000,00
5,22
32
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
DAU
0,00
97.500.000,00
0,00
97.500.000,00
0,00
97.500.000,00
0,00
97.500.000,00
0,00
0,00
48
Pemeliharaan rutin/berkala gedung serba guna (Bag. Umum)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
DAU
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
49
Pengadaan Peralatan Marching Band Pemkab. Pamekasan (Bag. Umum)
Kabupaten Pamekasan
meningkat
DAU
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
50
Pemeliharaan rutin gedung Islamic Centre (Bag. Kesra) (PAK)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
DAU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
175.000.000,00
0,00
51
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Islamic centre (Bag. Kesra) (PAK)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
DAU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
52
Pemeliharaan Musholla Sekretariat (Bag. Kesra) (PAK)
Kabupaten Pamekasan
meningkat
DAU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
5.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
223.155.000,00
579.773.400,00
11.691.600,00
814.620.000,00
346.405.000,00
1.015.173.400,00
60.991.600,00
1.422.570.000,00
607.950.000,00 74,63
20.000.000,00 11,11
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01
Pendidikan dan pelatihan formal (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
DAU
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
04
Sosialisasi Perda (Bagian Hukum)
Kabupaten Pamekasan
meningkat
DAU
21.600.000,00
78.400.000,00
0,00
100.000.000,00
21.600.000,00
78.400.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
05
Pembinaan Rekanan (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kab. Pamekasan
meningkatnya pengetahuan dan keterampilan asosiasi jasa kontruksi
DAU
39.450.000,00
23.358.400,00
5.191.600,00
68.000.000,00
39.450.000,00
23.358.400,00
5.191.600,00
68.000.000,00
0,00
0,00
06
Sosialisasi Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kabupaten Pamekasan
Penerapan Perpres No. 70/2012 tercapai
DAU
40.125.000,00
79.995.000,00
0,00
120.120.000,00
40.125.000,00
79.995.000,00
0,00
120.120.000,00
0,00
0,00
07
Sosialisasi Cukai (DBHC) Tahun Anggaran 2013 (Bagian Hukum)
Kabupaten Pamekasan
meningkat
DBHC
9.775.000,00
40.225.000,00
0,00
50.000.000,00
9.775.000,00
40.225.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
20
Pengembangan Budaya Kerja (Bagian Organisasi)
Kab. Pamekasan
Efektif
DAU
18.600.000,00
81.400.000,00
0,00
100.000.000,00
18.600.000,00
81.400.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
21
Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Bagian Organisasi) (PAK)
Kab. Pamekasan
meningkat
DAU
0,00
0,00
0,00
0,00
9.800.000,00
42.400.000,00
22.800.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
22
Penyusunan Indikator Kinerja Utama (Bagian Organisasi) (PAK)
Kab. Pamekasan
tercapai
DAU
0,00
0,00
0,00
0,00
5.100.000,00
68.400.000,00
26.500.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
23
Penyusunan Penetapan Kinerja (Bagian Organisasi)
Kab. Pamekasan
Meningkat
DAU
55.100.000,00
19.900.000,00
0,00
75.000.000,00
55.100.000,00
19.900.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
Halaman 2 dari
9
1
2
3
4
24
Penyusunan Perbup tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI (Bagian Organisasi) (PAK)
Kab. Pamekasan
25
Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Terpadu (Bagian Hukum)
26
5
6
7
8
9
10 = 7+8+9
11
12
14=11+12+13
13
15
16
efektif
DAU
0,00
0,00
0,00
0,00
6.800.000,00
43.200.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
Kabupaten Pamekasan
meningkat
DAU
38.505.000,00
76.495.000,00
6.500.000,00
121.500.000,00
38.505.000,00
76.495.000,00
6.500.000,00
121.500.000,00
0,00
0,00
Penyusunan Perbup tentang Tupoksi RSUD Waru (Bagian Organisasi) (PAK)
Kab. Pamekasan
efektif
DAU
0,00
0,00
0,00
0,00
7.300.000,00
42.700.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
27
Lomba Gelar Budaya Kerja Tingkat Provinsi (Bagian Organisasi) (PAK)
Kab. Pamekasan
meningkat
DAU
0,00
0,00
0,00
0,00
4.725.000,00
30.275.000,00
0,00
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
28
Bimbingan Teknis Penyusunan HPS (Bagian Adm. Pembangunan) (PAK)
Kab. Pamekasan
peserta dapat membuat HPS untuk persiapan lelang
DAU
0,00
0,00
0,00
0,00
18.325.000,00
58.200.000,00
0,00
76.525.000,00
76.525.000,00
0,00
29
Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian Adm. Pembangunan) (PAK)
Kab. Pamekasan
peserta melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai aturan
DAU
0,00
0,00
0,00
0,00
18.325.000,00
58.100.000,00
0,00
76.425.000,00
76.425.000,00
0,00
30
Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama/Dasar (Bagian Adm. Pembangunan) (PAK)
Kab. Pamekasan
Pelaksanaan Perpres 70/2012 tercapai
DAU
0,00
0,00
0,00
0,00
52.875.000,00
72.125.000,00
0,00
125.000.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00
22.495.000,00
0,00
22.495.000,00
0,00
22.495.000,00
0,00
22.495.000,00
0,00
0,00
0,00
22.495.000,00
0,00
22.495.000,00
0,00
22.495.000,00
0,00
22.495.000,00
0,00
0,00
820.010.000,00
5.163.240.000,00
350.000.000,00
6.333.250.000,00
835.460.000,00
5.711.835.000,00
837.500.000,00
7.384.795.000,00
15
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 01
16
Pembahasan rancangan peraturan daerah (DPAL)
Kabupaten Pamekasan
85%
DAU
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
1.051.545.000,00 16,60
02
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Terlaksana dengan baik
DAU
10.000.000,00
730.000.000,00
0,00
740.000.000,00
10.000.000,00
790.000.000,00
0,00
800.000.000,00
60.000.000,00
8,11
03
Rapat koordinasi unsur MUSPIDA (Bagian Humas dan Protokol)
Kabupaten Pamekasan
Lancar
DAU
465.000.000,00
40.400.000,00
0,00
505.400.000,00
465.000.000,00
40.400.000,00
0,00
505.400.000,00
0,00
0,00
06
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
DAU
0,00
800.000.000,00
0,00
800.000.000,00
0,00
800.000.000,00
0,00
800.000.000,00
0,00
0,00
07
Pendukung Pelayanan Administrasi Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Administrasi kedinasan berjalan lancar dan tertib
DAU
260.400.000,00
664.940.000,00
0,00
925.340.000,00
249.600.000,00
675.740.000,00
0,00
925.340.000,00
0,00
0,00
08
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Terawat
DAU
0,00
632.000.000,00
0,00
632.000.000,00
0,00
807.000.000,00
0,00
807.000.000,00
175.000.000,00 27,69
09
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Terpelihara dengan baik
DAU
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
75.000.000,00 75,00
10
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Terawat dengan baik
DAU
0,00
838.000.000,00
0,00
838.000.000,00
0,00
838.000.000,00
0,00
838.000.000,00
0,00
0,00
11
Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Keseragaman pakaian dinas dan atributnya
DAU
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
12
Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
Meningkatnya kapasitas KDH/WKDH
DAU
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
13
Pendukung Kegiatan Keprotokolan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Humas dan Protokol)
Kabupaten Pamekasan
Meningkatkan kinerja
DAU
32.460.000,00
447.410.000,00
0,00
479.870.000,00
32.460.000,00
614.820.000,00
0,00
647.280.000,00
14
Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
lancar
Dana Alokasi
0,00
326.640.000,00
0,00
326.640.000,00
0,00
338.640.000,00
0,00
338.640.000,00
167.410.000,00 34,89
12.000.000,00
Halaman 3 dari
3,67
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 = 7+8+9
11
12
13
14=11+12+13
15
16
15
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah Dinas KDH/WKDH (Bagian Umum)
Kab. Pamekasan
meningkat
DAU
0,00
20.000.000,00
350.000.000,00
370.000.000,00
0,00
32.500.000,00
787.500.000,00
820.000.000,00
16
Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013-2018 (Bagian Umum)
Kabupaten Pamekasan
1kali
PAD
52.150.000,00
438.850.000,00
0,00
491.000.000,00
52.150.000,00
438.850.000,00
0,00
491.000.000,00
0,00
0,00
17
Pembuatan Garasi Mobil dan Pintu Pagar Rumah Dinas Wabup (Bagian Umum) (PAK)
Kab. Pamekasan
meningkat
DAU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
18
Audiensi Bupati dengan Tokoh Masyarakat (Bagian Adm. Pemerintahan Umum) (PAK)
Kabupaten Pamekasan
DAU
0,00
0,00
0,00
0,00
26.250.000,00
35.885.000,00
0,00
62.135.000,00
62.135.000,00
0,00
67.850.000,00
107.150.000,00
0,00
175.000.000,00
67.850.000,00
107.150.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
0,00
17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
450.000.000,00 121,62
20
Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Pamekasan (Bagian Umum)
Kab. Pamekasan
meningkat
DAU
35.100.000,00
39.900.000,00
0,00
75.000.000,00
35.100.000,00
39.900.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
39
Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Kab. Pamekasan (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kab. Pamekasan
100 buku
DAU
32.750.000,00
67.250.000,00
0,00
100.000.000,00
32.750.000,00
67.250.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
424.560.000,00
1.218.000.000,00
20.500.000,00
1.663.060.000,00
454.560.000,00
1.468.000.000,00
20.500.000,00
1.943.060.000,00
280.000.000,00 16,84
260.700.000,00
331.300.000,00
8.000.000,00
600.000.000,00
260.700.000,00
581.300.000,00
8.000.000,00
850.000.000,00
250.000.000,00 41,67
18
Program kerjasama informasi dengan mas media 06
Koordinasi Pers (Bagian Humas dan Protokol)
Kabupaten Pamekasan
Koordinasi
DAU
07
Pembuatan Buku Himpunan Pidato Bupati Pamekasan (Bagian Humas dan Protokol)
Kabupaten Pamekasan
Materi Pengetahuan Masyarakat
DAU
3.960.000,00
18.300.000,00
0,00
22.260.000,00
3.960.000,00
18.300.000,00
0,00
22.260.000,00
0,00
0,00
08
Pembuatan Buku Dokumentasi Foto Kegiatan Pemkab. Pamekasan (Bagian Humas dan Protokol)
Kabupaten Pamekasan
Sebagai Bahan Info dan acuan
DAU
3.120.000,00
36.400.000,00
0,00
39.520.000,00
3.120.000,00
36.400.000,00
0,00
39.520.000,00
0,00
0,00
09
Pembuatan Buku Kliping Media Cetak (Bagian Humas dan Protokol)
Kabupaten Pamekasan
200 eksemplar
DAU
9.480.000,00
67.800.000,00
4.000.000,00
81.280.000,00
9.480.000,00
67.800.000,00
4.000.000,00
81.280.000,00
0,00
0,00
10
Interaktif dan Jumpa Pers Bupati (Bag. Humas dan Protokol)
Kabupaten Pamekasan
Interaktif dan Jumpa Pers Bupati
DAU
11.700.000,00
208.300.000,00
0,00
220.000.000,00
11.700.000,00
208.300.000,00
0,00
220.000.000,00
0,00
0,00
11
Peliputan dan Pemberitaan Melalui Media Cetak dan Elektrolik (Bag. Humas dan Protokol)
Kabupaten Pamekasan
Koordinasi
DAU
135.600.000,00
555.900.000,00
8.500.000,00
700.000.000,00
165.600.000,00
555.900.000,00
8.500.000,00
730.000.000,00
30.000.000,00
4,29
46.050.000,00
84.269.150,00
1.760.000,00
132.079.150,00
46.050.000,00
84.269.150,00
1.760.000,00
132.079.150,00
0,00
0,00
19
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 04
Pengendalian Alokasi Dana Desa Tahun 2013 (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
DAU
29.400.000,00
56.339.100,00
0,00
85.739.100,00
29.400.000,00
56.339.100,00
0,00
85.739.100,00
0,00
0,00
05
Pengendalian Bantuan Keuangan Kelurahan Tahun 2013 (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
DAU
16.650.000,00
27.930.050,00
1.760.000,00
46.340.050,00
16.650.000,00
27.930.050,00
1.760.000,00
46.340.050,00
0,00
0,00
132.100.000,00
103.900.000,00
0,00
236.000.000,00
132.100.000,00
103.900.000,00
0,00
236.000.000,00
0,00
0,00
20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 09
Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kabupaten Pamekasan
Buku laporan hasil pelaksanaan kegiatan SKPD
DAU
62.100.000,00
97.900.000,00
0,00
160.000.000,00
62.100.000,00
97.900.000,00
0,00
160.000.000,00
0,00
0,00
11
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Bagian Hukum)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
DAU
70.000.000,00
6.000.000,00
0,00
76.000.000,00
70.000.000,00
6.000.000,00
0,00
76.000.000,00
0,00
0,00
127.550.000,00
275.643.800,00
55.751.000,00
458.944.800,00
127.550.000,00
345.897.371,00
55.751.000,00
529.198.371,00
70.253.571,00 15,31
25.000.000,00 15,95
22
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 03
Penyusunan Dokumen Administrasi Kegiatan Tahun Anggaran 2013 (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kab. Pamekasan
Pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah berjalan baik
DAU
27.000.000,00
122.759.400,00
7.000.000,00
156.759.400,00
27.000.000,00
147.759.400,00
7.000.000,00
181.759.400,00
04
Penyusunan Dokumen Administrasi Kegiatan Program DAK Tahun Anggaran 2013 (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kab. Pamekasan
Pelaksanaan kegiatan program DAK berjalan baik
DAU
14.400.000,00
52.815.400,00
10.000.000,00
77.215.400,00
14.400.000,00
52.815.400,00
10.000.000,00
77.215.400,00
05
Operasional e-Procurement Sistem LPSE (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kab. Pamekasan
12 bulan
DAU
71.750.000,00
73.250.000,00
0,00
145.000.000,00
71.750.000,00
118.503.571,00
0,00
190.253.571,00
07
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2013 (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kab. Pamekasan
Pelaksanaan berjalan baik dan lancar
DAU
14.400.000,00
26.819.000,00
38.751.000,00
79.970.000,00
14.400.000,00
26.819.000,00
38.751.000,00
79.970.000,00
0,00
0,00
45.253.571,00 31,21
0,00
Halaman 4 dari
0,00
9
1
2
23
3
4
5
6
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
7
8
9
10 = 7+8+9
11
12
14=11+12+13
13
131.400.000,00
110.429.200,00
8.500.000,00
250.329.200,00
131.400.000,00
110.429.200,00
40.500.000,00
282.329.200,00
15
16
32.000.000,00 12,78
04
Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kab. Pamekasan
Periodisasi proses pengadaan barang/jasa
DAU
44.500.000,00
55.829.200,00
0,00
100.329.200,00
44.500.000,00
55.829.200,00
0,00
100.329.200,00
0,00
0,00
05
Updating Website (Bagian Hukum)
Kab. Pamekasan
Kuantitas & Kualitas Produk Hukum Kab. Pamekasan yang dapat di akses masyarakat luas
DAU
6.900.000,00
4.600.000,00
8.500.000,00
20.000.000,00
6.900.000,00
4.600.000,00
8.500.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
06
Operasional Up Dating Data Website pembangunan.pamekasankab.go.id (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kabupaten Pamekasan
Perangkat Data Website pamekasan-kab.go.id
DAU
55.000.000,00
0,00
0,00
55.000.000,00
55.000.000,00
0,00
32.000.000,00
87.000.000,00
07
Operasional SIM Pelaporan (Bagian Administrasi Pembangunan)
Kab. Pamekasan
52
DAU
25.000.000,00
50.000.000,00
0,00
75.000.000,00
25.000.000,00
50.000.000,00
0,00
75.000.000,00
26
32.000.000,00 58,18
0,00
0,00
147.250.000,00
247.750.000,00
0,00
395.000.000,00
147.250.000,00
357.750.000,00
0,00
505.000.000,00
05
Publikasi peraturan perundang-undangan (Bagian Hukum)
Kabupaten Pamekasan
SKPD se Pemkab Pamekasan dan 37 Kota/ Kabupaten se Jawa Timur
DAU
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
07
Pembuatan Buku Lembaran dan Berita Daerah Tahun 2012 (Bagian Hukum)
Kabupaten Pamekasan
37 Kabupaten dan SKPD Pemkab Pamekasan
DAU
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
08
Pembuatan Buku Himpunan Keputusan & Instruksi Bupati(Bagian Hukum)
Kabupaten Pamekasan
SKPD
DAU
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
09
Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan (Bagian Hukum)
Kabupaten Pamekasan
95 %
DAU
26.730.000,00
23.270.000,00
0,00
50.000.000,00
26.730.000,00
23.270.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
13
Pendampingan Pembentukan Raperda (Bagian Hukum)
Kabupaten Pamekasan
85%
DAU
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
14
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Bagian Hukum)
Kabupaten Pamekasan
85%
DAU
70.520.000,00
79.480.000,00
0,00
150.000.000,00
70.520.000,00
79.480.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
15
Pembuatan Katalog Peraturan Daerah (Bag. Hukum) (PAK)
Kabupaten Pamekasan
SKPD, DPRD, Pemerintahan Desa
DAU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
16
Pembuatan Buku Berita Daerah Tahun 2012 (Bag. Hukum) (PAK)
Kabupaten Pamekasan
37 Kabupaten dan SKPD Pemkab Pamekasan
DAU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
164.905.000,00
581.595.000,00
107.500.000,00
854.000.000,00
240.160.000,00
986.164.400,00
130.800.000,00
1.357.124.400,00
Penataan Peraturan Perundang-Undangan
27
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
110.000.000,00 27,85
503.124.400,00 58,91
12
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)
Kabupaten pamekasan
75 draft
DAU
25.600.000,00
69.375.000,00
15.000.000,00
109.975.000,00
25.600.000,00
69.375.000,00
15.000.000,00
109.975.000,00
0,00
0,00
15
Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)
Kab. Pamekasan
13 Kecamatan
DAU
27.240.000,00
60.830.000,00
0,00
88.070.000,00
27.240.000,00
60.830.000,00
0,00
88.070.000,00
0,00
0,00
16
Penyusunan Raperda RSUD Waru (Bagian Organisasi)
Kabupaten Pamekasan
Efektif
DAU
7.300.000,00
67.700.000,00
0,00
75.000.000,00
7.300.000,00
67.700.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
17
Penyusunan Perbup tentang Pola Pengelolaan Keuangan AKPER menjadi BLUD (Bagian Organisasi)
Kabupaten Pamekasan
Efektif
DAU
7.300.000,00
67.700.000,00
0,00
75.000.000,00
7.300.000,00
67.700.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
18
Pendampingan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Prov. Jawa Timur (Bagian Adm. Pemerintahan Umum) (PAK)
Kab. Pamekasan
1 Kecamatan
DAU
0,00
0,00
0,00
0,00
11.295.000,00
37.519.000,00
0,00
48.814.000,00
48.814.000,00
0,00
19
Pembuatan Buku Monografi Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)
Kab. Pamekasan
13 Kec. dan 189/Kel
DAU
32.450.000,00
56.920.000,00
0,00
89.370.000,00
32.450.000,00
56.920.000,00
0,00
89.370.000,00
0,00
0,00
20
Penyusunan Perbub tentang Penjabaran Tupoksi Sekretaris Desa (Bagian Organisasi)
Kabupaten Pamekasan
Efektif
DAU
4.350.000,00
45.650.000,00
0,00
50.000.000,00
4.350.000,00
45.650.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
Halaman 5 dari
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 = 7+8+9
11
12
14=11+12+13
13
15
16
21
Pembimbingan, Pengelolaan Tata Naskah Dinas Sekolah (Bagian Organisasi)
Kab. Pamekasan
sesuai peraturan Bupati
DAU
6.075.000,00
116.425.000,00
27.500.000,00
150.000.000,00
6.075.000,00
116.425.000,00
27.500.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
22
Penyusunan Perbup tentang Pembentukan UPTD pada Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB (Bagian Organisasi) (PAK)
Kab. Pamekasan
efektif
DAU
0,00
0,00
0,00
0,00
6.300.000,00
54.200.000,00
14.500.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
23
Evaluasi Pelaksanaan SPM (Bagian Organisasi) (PAK)
Kab. Pamekasan
tercapai
DAU
0,00
0,00
0,00
0,00
5.625.000,00
69.375.000,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
24
Sosialisasi Naskah Dinas SKPD (Bagian Organisasi) (PAK)
Kab. Pamekasan
sesuai Peraturan Bupati
DAU
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500.000,00
142.500.000,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
26
Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama Tanah Kas Desa (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)
Kab. Pamekasan
50 bidang
DAU
21.840.000,00
28.945.000,00
65.000.000,00
115.785.000,00
21.840.000,00
28.945.000,00
65.000.000,00
115.785.000,00
0,00
0,00
28
Sertifikasi Tanah Kas Desa (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)
Kabupaten Pamekasan
43 Bidang
DAU
32.750.000,00
68.050.000,00
0,00
100.800.000,00
32.750.000,00
68.050.000,00
0,00
100.800.000,00
0,00
0,00
29
Penguatan Administrasi Kecamatan (Bagian Adm. Pemerintahan Umum) (PAK)
0,00
0,00
0,00
0,00
13.935.000,00
47.337.600,00
0,00
61.272.600,00
61.272.600,00
0,00
30
Pembuatan Pataka Kecamatan (Bagian Adm. Pemerintahan Umum) (PAK)
Pamekasan
13 Kecamatan
DAU
0,00
0,00
0,00
0,00
11.475.000,00
35.132.000,00
0,00
46.607.000,00
46.607.000,00
0,00
31
Pembakuan Nama Rupabumi (Bagian Adm. Pemerintahan Umum) (PAK)
Kab. Pamekasan
13 Kecamatan / 200 buku
DAU
0,00
0,00
0,00
0,00
19.125.000,00
18.505.800,00
8.800.000,00
46.430.800,00
46.430.800,00
0,00
233.970.000,00
547.029.000,00
11.600.000,00
792.599.000,00
329.895.000,00
933.154.000,00
11.600.000,00
1.274.649.000,00
482.050.000,00 60,82
48.000.000,00 64,00
31
13 Kecamatan
Program Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Pengembangan Destinasi Pariwisata 08
Gelar Pesona Budaya Madura (Bagian Administrasi Perekonomian)
Kab. Pamekasan
Meningkat
DAU
22.170.000,00
52.830.000,00
0,00
75.000.000,00
30.170.000,00
92.830.000,00
0,00
123.000.000,00
09
Fasilitasi Membangun Jaringan dalam Rangka Memperkuat Pasar Garam (Bagian Adm. Perekonomian)
Kab. Pamekasan
Meningkat
DAU
20.140.000,00
27.330.000,00
0,00
47.470.000,00
20.140.000,00
27.330.000,00
0,00
47.470.000,00
0,00
0,00
12
Perencanaan dan Pengendalian Distribusi Pupuk Bersubsidi (Bagian Adminitrasi Sumber Daya Alam)
Kabupaten Pamekasan
terkendali
DAU
31.300.000,00
49.700.000,00
0,00
81.000.000,00
31.300.000,00
49.700.000,00
0,00
81.000.000,00
0,00
0,00
13
Pemilihan Kacong Cebbing dan Duta Wisata Jawa Timur (Raka Riki) (Bagian Administrasi Perekonomian)
Kabupaten Pamekasan
6 pasang
DAU
36.170.000,00
73.830.000,00
0,00
110.000.000,00
36.170.000,00
73.830.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
0,00
16
Pembinaan dan Evaluasi BBM dan Elpiji (Bagian Administrasi Perekonomian)
Kab. Pamekasan
Mudah diperoleh
DAU
45.320.000,00
37.630.000,00
0,00
82.950.000,00
45.320.000,00
37.630.000,00
0,00
82.950.000,00
0,00
0,00
22
Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi Hemat Listrik dan Air (Bagian Administrasi Sumber Daya Alam)
Kabupaten Pamekasan
Sesuai dengan kebutuhan
DAU
24.900.000,00
49.100.000,00
0,00
74.000.000,00
34.850.000,00
48.720.000,00
0,00
83.570.000,00
9.570.000,00 12,93
25
Peningkatan Manajemen UKM (Bagian Adm. Perekonomian) (PAK)
Kab. Pamekasan
meningkat
DAU
0,00
0,00
0,00
0,00
4.425.000,00
25.575.000,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
26
Penyusunan Buku Seni dan Budaya Sapi Sonok Pamekasan (Bagian Adm. Perekonomian) (PAK)
Kab. Pamekasan
meningkat
DAU
0,00
0,00
0,00
0,00
11.150.000,00
38.850.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
27
Operasional Car Free Day (Bagian Administrasi Perekonomian)
Kab. Pamekasan
Meningkat
DAU
17.520.000,00
135.059.000,00
11.600.000,00
164.179.000,00
17.520.000,00
164.659.000,00
11.600.000,00
193.779.000,00
28
Penguatan Gabungan Kelompok Tani Penerima Bantuan (Bagian Administrasi Sumber Daya Alam)
Kabupaten Pamekasan
tercapai
DAU
26.700.000,00
35.300.000,00
0,00
62.000.000,00
26.700.000,00
35.300.000,00
0,00
62.000.000,00
0,00
0,00
29
Gerakan Tanam Pekarangan Oleh Perempuan (Bagian Administrasi Sumber Daya Alam)
Kab. Pamekasan
Tercapai
DAU
9.750.000,00
86.250.000,00
0,00
96.000.000,00
9.750.000,00
86.250.000,00
0,00
96.000.000,00
0,00
0,00
30
Pra Rakerda Penyusunan Alokasi Pupuk Bersubsidi (Bag. Adm. SDA/PAK)
Kab. Pamekasan
Tercapai
DAU
0,00
0,00
0,00
0,00
16.425.000,00
29.575.000,00
0,00
46.000.000,00
46.000.000,00
0,00
31
Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Energi Baru Terbarukan/Biogas (Bag. Adm. SDA/PAK)
Kab. Pamekasan
Tercapai
DAU
0,00
0,00
0,00
0,00
13.950.000,00
69.050.000,00
0,00
83.000.000,00
83.000.000,00
0,00
32
Gerak Tanam Pekarangan Oleh Perempuan di Lingkungan Perkotaan/Tanaman Toga dan Buah (Bag. Adm. SDA/PAK)
Kab. Pamekasan
Tercapai
DAU
0,00
0,00
0,00
0,00
9.200.000,00
71.000.000,00
0,00
80.200.000,00
80.200.000,00
0,00
33
Diklat UKL-UPL (Bag. Adm. SDA/PAK)
Kab. Pamekasan
Tercapai
DAU
0,00
0,00
0,00
0,00
2.625.000,00
19.575.000,00
0,00
22.200.000,00
22.200.000,00
0,00
29.600.000,00 18,03
Halaman 6 dari
9
1
2 34
32
3 Fasilitasi Penyelenggaraan Pameran PDT (Pembangunan Daerah Tertinggal) (PAK)
4 Kab. Pamekasan
5 Meningkat
6 DAU
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
7
8
9
10 = 7+8+9
11
12
14=11+12+13
13
0,00
0,00
0,00
0,00
20.200.000,00
63.280.000,00
0,00
83.480.000,00
25.350.000,00
42.650.000,00
0,00
68.000.000,00
50.925.000,00
125.975.000,00
29.700.000,00
206.600.000,00
15
16
83.480.000,00
0,00
138.600.000,00 203,82
04
Sosialisasi, Pemantauan dan Pengawasan Pertambangan Rakyat (Bagian Administasi Sumber Daya Alam)
Pamekasan
Terpenuhi
DAU
25.350.000,00
42.650.000,00
0,00
68.000.000,00
25.350.000,00
42.650.000,00
0,00
68.000.000,00
0,00
0,00
05
Sosialisasi Ijin Galian C (Bag. Adm. SDA/PAK)
Kab. Pamekasan
Sesuai dengan kebutuhan
DAU
0,00
0,00
0,00
0,00
25.575.000,00
83.325.000,00
29.700.000,00
138.600.000,00
138.600.000,00
0,00
50.050.000,00
64.950.000,00
0,00
115.000.000,00
50.050.000,00
64.950.000,00
0,00
115.000.000,00
0,00
0,00
50.050.000,00
64.950.000,00
0,00
115.000.000,00
50.050.000,00
64.950.000,00
0,00
115.000.000,00
0,00
0,00
469.055.000,00
1.369.807.700,00
0,00
1.838.862.700,00
488.300.000,00
1.472.433.650,00
0,00
1.960.733.650,00
121.870.950,00
6,63
0,00
0,00
35
Program Peningkatan Promosi Pariwisata Budaya Daerah 06
40
Pegelaran Seni dan Budaya di TMII Jakarta (Bagian Administrasi Perekonomian)
TMII Jakarta
Meningkat
DAU
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 04
Biaya Operasional Islamic Centre (DPA-L) (Bagian KESRA)
Kab. Pamekasan
tersedia
DAU
0,00
95.007.700,00
0,00
95.007.700,00
0,00
95.007.700,00
0,00
95.007.700,00
05
Biaya operasional Islamic Centre (Bagian Administrasi KESRA)
Islamic Centre
Tersedia
DAU
3.600.000,00
355.305.000,00
0,00
358.905.000,00
3.600.000,00
410.535.950,00
0,00
414.135.950,00
06
Pembinaan Peserta MTQ Tingkat Kabupaten (Bag. Adm. KESRA)
Kab. Pamekasan
tersedia
DAU
60.000.000,00
122.285.000,00
0,00
182.285.000,00
60.000.000,00
122.285.000,00
0,00
182.285.000,00
0,00
0,00
07
Pengiriman Peserta MTQ, Pawai Taaruf dan Pameran (Bag. Adm. KESRA)
Kab. Pamekasan
tercapai
DAU
103.000.000,00
196.100.000,00
0,00
299.100.000,00
103.000.000,00
196.100.000,00
0,00
299.100.000,00
0,00
0,00
08
Isbat dan Nikah Massal (Bagian Adm. KESRA)
Kab. Pamekasan
pelaksanaan
DAU
12.550.000,00
137.450.000,00
0,00
150.000.000,00
12.550.000,00
137.450.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
11
Dialog Rutin antara Ulama dan Umara dalam rangka konsolidasi pembangunan daerah (Bagian Administrasi Kesra)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
DAU
214.500.000,00
114.315.000,00
0,00
328.815.000,00
214.500.000,00
114.315.000,00
0,00
328.815.000,00
0,00
0,00
12
Pelaksanaan Kegiatan Jumat Bersih Bersepeda ( Bersapda ) (Bag. Adm. Kesmas)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
DAU
47.895.000,00
77.105.000,00
0,00
125.000.000,00
63.140.000,00
113.500.000,00
0,00
176.640.000,00
51.640.000,00 41,31
13
Pelaksanaan Kegiatan Halal Bi Halal dan Silaturrahmi dengan para Tokoh Perantauan Asal Pamekasan (Bag. Adm. KESMAS)
Kabupaten Pamekasan
tercapai
DAU
10.685.000,00
89.315.000,00
0,00
100.000.000,00
14.685.000,00
100.315.000,00
0,00
115.000.000,00
15.000.000,00 15,00
14
Pembinaan dan Pemilihan Pemuda Remaja Masjid Aktif terbaik se Kab. Pamekasan (Bag. Administrasi Kesmas)
Kab. Pamekasan
terlaksana
DAU
9.000.000,00
50.750.000,00
0,00
59.750.000,00
9.000.000,00
50.750.000,00
0,00
59.750.000,00
0,00
0,00
15
Sunatan Massal (Bag. Administrasi Kesmas)
Kab. Pamekasan
Meningkat
DAU
4.925.000,00
45.075.000,00
0,00
50.000.000,00
4.925.000,00
45.075.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
16
Pelaksanaan Senam dan Pemberian Pakaian Olah Raga kpd Kelompok Lansia (Bag. Adm. Kesmas)
Kab. Pamekasan
Terlaksana
DAU
2.900.000,00
87.100.000,00
0,00
90.000.000,00
2.900.000,00
87.100.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
0,00
291.470.000,00
717.680.000,00
0,00
1.009.150.000,00
298.620.000,00
729.865.000,00
0,00
1.028.485.000,00
19.335.000,00
1,92
41
Program Perayaan Hari Besar Nasional/Agama
55.230.950,00 15,39
01
Pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda (Bagian Administrasi Kemasyarakatan)
Kabupaten Pamekasan
Terlaksana
DAU
12.705.000,00
12.295.000,00
0,00
25.000.000,00
12.705.000,00
12.295.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
02
Pelaksanaan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila (Bagian Administrasi Kemasyarakatan)
Kabupaten Pamekasan
Terlaksana
DAU
3.855.000,00
21.145.000,00
0,00
25.000.000,00
3.855.000,00
21.145.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
03
Pelaksanaan Peringatan Hari Olah Raga Nasional (Bagian Administrasi Kemasyarakatan)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
DAU
3.375.000,00
25.375.000,00
0,00
28.750.000,00
3.375.000,00
33.600.000,00
0,00
36.975.000,00
8.225.000,00 28,61
04
Pelaksanaan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Bagian Administrasi Kemasyarakatan)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
DAU
4.730.000,00
16.520.000,00
0,00
21.250.000,00
4.730.000,00
16.520.000,00
0,00
21.250.000,00
0,00
0,00
05
Pelaksanaan Gebyar Maulid Nabi Muhammad SAW (Bagian Administrasi Kesra)
Kab. Pamekasan
Meningkat
DAU
59.825.000,00
98.175.000,00
0,00
158.000.000,00
59.825.000,00
98.175.000,00
0,00
158.000.000,00
0,00
0,00
06
Peringatan Tahun Baru Islam 1434 H (Bagian Administrasi Kesra)
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
DAU
34.860.000,00
191.640.000,00
0,00
226.500.000,00
34.860.000,00
191.640.000,00
0,00
226.500.000,00
0,00
0,00
Halaman 7 dari
9
1
2
3
4
07
Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW ( Bagian Administrasi Kesra )
Kab. Pamekasan
08
Pelaksanaan Peringatan HUT Ke-68 Kemerdekaan RI (Bagian Administrasi Kemasyarakatan)
11
5
6
7
8
9
10 = 7+8+9
11
12
14=11+12+13
13
15
16
Meningkat
DAU
5.400.000,00
12.600.000,00
0,00
18.000.000,00
5.400.000,00
12.600.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Pamekasan
Meningkat
DAU
126.225.000,00
216.175.000,00
0,00
342.400.000,00
126.225.000,00
216.175.000,00
0,00
342.400.000,00
0,00
0,00
Pelaksanaan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (Bagian Administrasi Kemasyarakatan)
Kabupaten Pamekasan
Tercapai
DAU
1.760.000,00
23.240.000,00
0,00
25.000.000,00
1.760.000,00
23.240.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
12
Pelaksanaan Peringatan Hari Ibu (Bagian Administrasi Kemasyarakatan)
Kabupaten Pamekasan
Tercapai
DAU
3.680.000,00
21.320.000,00
0,00
25.000.000,00
7.330.000,00
23.530.000,00
0,00
30.860.000,00
5.860.000,00 23,44
13
Pelaksanaan Peringatan Hari Kartini (Bagian Administrasi Kemasyarakatan)
Kabupaten Pamekasan
Tercapai
DAU
4.680.000,00
20.570.000,00
0,00
25.250.000,00
8.180.000,00
22.320.000,00
0,00
30.500.000,00
5.250.000,00 20,79
14
Pelaksanaan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-68 (Bagian Humas & Protokoler)
Kabupaten Pamekasan
Pelaksanaan kegiatan berjalan baik
Bantuan Keuangan
16.075.000,00
33.925.000,00
0,00
50.000.000,00
16.075.000,00
33.925.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
15
Peringatan Nuzulul Quran (Bagian Administrasi Kesra)
Kab. Pamekasan
Meningkat
DAU
7.300.000,00
12.700.000,00
0,00
20.000.000,00
7.300.000,00
12.700.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
16
Peringatan Hari Pahlawan (Bagian Administrasi Kesmas)
Kab. Pamekasan
Terlaksana
DAU
7.000.000,00
12.000.000,00
0,00
19.000.000,00
7.000.000,00
12.000.000,00
0,00
19.000.000,00
0,00
0,00
255.100.000,00
9.852.587.000,00
0,00
10.107.687.000,00
255.775.000,00
14.636.582.000,00
0,00
14.892.357.000,00
4.784.670.000,00 47,34
(615.330.000,00) (79,76)
42
Program Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat 01
Biaya Operasional Penyaluran Beras miskin (Bagian Administrasi Kesra)
Kabupaten Pamekasan
Terlaksana
DAU
130.500.000,00
641.016.000,00
0,00
771.516.000,00
130.500.000,00
25.686.000,00
0,00
156.186.000,00
09
Bimbingan Rohani selama Bulan Romadhan di Pendopo Kabupaten (Bagian Administrasi KESRA)
Kab. Pamekasan
tersedia
DAU
11.720.000,00
68.280.000,00
0,00
80.000.000,00
11.720.000,00
68.280.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
0,00
10
Biaya Operasional Pemberian Hibah Guru Ngaji (Bagian Adm. KESRA)
Kabupaten Pamekasan
tersedia
DAU
9.900.000,00
5.100.000,00
0,00
15.000.000,00
9.900.000,00
5.100.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
11
Safari Ramadhan (Bagian Administrasi KESRA)
Kab. Pamekasan
Tersedia
DAU
12.050.000,00
417.681.000,00
0,00
429.731.000,00
12.050.000,00
417.681.000,00
0,00
429.731.000,00
0,00
0,00
12
Biaya Operasional Pemberian Dana Hibah Masjid dan Musholla (Bagian Administrasi KESRA)
Kabupaten Pamekasan
tepat sasaran
DAU
7.150.000,00
17.850.000,00
0,00
25.000.000,00
7.150.000,00
17.850.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
13
Biaya Operasional Pemberian Dana Hibah Pondok Pesantren (Bagian Administrasi KESRA)
Kab. Pamekasan
tepat sasaran
DAU
3.900.000,00
8.100.000,00
0,00
12.000.000,00
3.900.000,00
8.100.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
0,00
14
Pengumpulan dan Pendistribusian Hewan Qurban (Bagian Administrasi KESRA) (PAK)
Kab. Pamekasan
Tepat sasaran
DAU
750.000,00
9.565.000,00
0,00
10.315.000,00
1.425.000,00
8.890.000,00
0,00
10.315.000,00
0,00
0,00
15
Silaturahmi Bupati dengan Anak Yatim (Bagian Adm. KESRA)
Kab. Pamekasan
meningkat
DAU
14.930.000,00
83.070.000,00
0,00
98.000.000,00
14.930.000,00
83.070.000,00
0,00
98.000.000,00
0,00
0,00
16
Safari Jumat dan Khotmil Quran di Pendopo Ronggosukowati (Bagian Administrasi KESRA)
Kab. Pamekasan
Meningkat
DAU
64.200.000,00
91.925.000,00
0,00
156.125.000,00
64.200.000,00
91.925.000,00
0,00
156.125.000,00
0,00
0,00
17
Fasilitasi Pengembangan Masjid (Bagian Adm. KESRA)(PAK)
Kabupaten Pamekasan
Masjid di 13 Kecamatan di Kab. Pamekasan
DAU
0,00
2.090.000.000,00
0,00
2.090.000.000,00
0,00
2.980.000.000,00
0,00
2.980.000.000,00
890.000.000,00 42,58
18
Fasilitasi Pengembangan Musholla (Bagian Adm. KESRA)(PAK)
Kabupaten Pamekasan
Musholla di 13 Kecamatan di Kab. Pamekasan
DAU
0,00
3.675.000.000,00
0,00
3.675.000.000,00
0,00
6.290.000.000,00
0,00
6.290.000.000,00
2.615.000.000,00 71,16
19
Fasilitasi Pengembangan Ponpes/yayasan (Bagian Adm. KESRA) (PAK)
Kabupaten Pamekasan
Ponpes/yayasan di 13 Kecamatan di Kab. Pamekasan
DAU
0,00
2.745.000.000,00
0,00
2.745.000.000,00
0,00
4.640.000.000,00
0,00
4.640.000.000,00
1.895.000.000,00 69,03
26.820.000,00
23.180.000,00
0,00
50.000.000,00
26.820.000,00
23.180.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
26.820.000,00
23.180.000,00
0,00
50.000.000,00
26.820.000,00
23.180.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
26.270.785.750,00
1.140.602.600,00
31.467.733.350,00
4.448.870.000,00
43
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 01
Pendukung Penatausahaan Kepegawaian Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
Sekretariat Daerah
meningkat
DAU
4.056.345.000,00
33.926.859.671,00
3.226.402.600,00
41.602.132.271,00
10.134.398.921,00
JUMLAH
Halaman 8 dari
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 = 7+8+9
11
12
13
14=11+12+13
15
16
Pamekasan, 22 Oktober 2013 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs.Taufikurrachman,M.Si NIP : 19680630 199303 1 005
Halaman 9 dari
9
