Dit doen we. Programmabegroting 2015 Gemeente Gennep

‘Dit doen we’ Programmabegroting 2015 Gemeente Gennep

Besloten door het college van B&W d.d. september 2014 (2014/17393); Vastgesteld door de gemeenteraad van Gennep d.d. 10 november 2014;

Programmabegroting 2015

Pagina 1

Gemeente Gennep, Postbus 9003 6590 HD Gennep, Tel: 0485-494141 Bezoekersadres: Ellen Hoffmannplein 1, Gennep Internet: www.gennep.nl E-mail: [email protected]


Pagina 2

INHOUD LEESWIJZER ........................................................................................................................................ 20 PROGRAMMA 1 'VEILIGHEID' .............................................................................................................. 23 PROGRAMMA 2 'OPENBARE RUIMTE' ................................................................................................ 28 PROGRAMMA 3 'ECONOMISCHE STRUCTUUR, TOERISME EN RECREATIE' ......................................... 36 PROGRAMMA 4 'ONDERWIJS EN KINDEROPVANG' ........................................................................... 43 PROGRAMMA 5 'CULTUUR EN SPORT' ............................................................................................... 51 PROGRAMMA 6 'SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK' ...................................... 59 PROGRAMMA 7 'MILIEU EN VOLKSGEZONDHEID' .............................................................................. 77 PROGRAMMA 8 'RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING'.................................................. 85 PROGRAMMA 9 ‘DIENSTVERLENING’ ................................................................................................. 94 PROGRAMMA 10 ‘BESTUUR en ORGANISATIE’ .................................................................................. 99 PROGRAMMA 11 ‘GEMEENTEFINANCIEN’ ......................................................................................... 107 Paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing ................................................................... 118 Paragraaf lokale heffingen............................................................................................................. 127 Paragraaf grondbeleid ................................................................................................................... 140 Paragraaf bedrijfsvoering .............................................................................................................. 145 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen....................................................................................... 149 Paragraaf verbonden partijen ....................................................................................................... 154 Paragraaf financiering .................................................................................................................... 174 Financiële begroting....................................................................................................................... 180 Bijlagen:........................................................................................................................................... 183 BIJLAGE 1: Meerjarig investeringsprogramma ................................................................................ 184 BIJLAGE 2: Staat van vaste activa .................................................................................................... 185 BIJLAGE 3: Staat van reserves en voorzieningen ............................................................................. 188 BIJLAGE 4: Verloop algemene vrije reserve ..................................................................................... 189 BIJLAGE 5: Staat van langlopende geldleningen ............................................................................. 190 BIJLAGE 6: Overzicht subsidies ........................................................................................................ 191 BIJLAGE 7: EMU saldo ...................................................................................................................... 192 BIJLAGE 8: Aangenomen moties en amendementen ...................................................................... 193


Pagina 3

Programma’s

AANBIEDINGSBRIEF BEGROTING 2015-2018 Inleiding Voor u ligt de Programmabegroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018, de eerste begroting van het in mei 2014 aangetreden college. Deze begroting is gebaseerd op de in juli door de raad aangenomen Voorjaarsnota 2014. In de Voorjaarsnota 2014 was een eerste uitwerking gegeven van voornemens opgenomen in ons Coalitieakkoord 2014-2018 'Doen'. In de zomermaanden is het coalitieakkoord daarnaast vertaald in een collegeprogramma waarin de ambities voor deze bestuurperiode nader zijn geconcretiseerd en in tijd zijn weggezet. Het opstellen van het collegeprogramma en de begroting heeft tegelijkertijd plaatsgevonden; in de productbeschrijvingen zijn punten uit het collegeprogramma opgenomen. Zoals in de Voorjaarsnota 2014 al werd aangegeven, was er slechts zeer beperkt financiële ruimte voor nieuw beleid. In de begroting waren al taakstellende bezuinigingen opgenomen voor 2016 en volgende jaren die nog geëffectueerd moeten worden, zoals de bijdrage aan de Veiligheidsregio, een besparing door samen te gaan werken en een bezuiniging via het accommodatiebeleid. Onze situatie wijkt niet af van andere gemeenten. Voor onze inkomsten zijn wij grotendeels afhankelijk van het Rijk. Ten tijde van de Voorjaarsnota waren deze inkomsten van het Gemeentefonds nog niet bekend. Inmiddels is de Meicirculaire in deze begroting verwerkt en blijken wij er fors op achteruit te gaan, meer dan de buffer die wij in Gennep al gecreëerd hadden. Daarnaast is na de Voorjaarsnota duidelijkheid gekomen over: - de CAO voor gemeente-ambtenaren. - financiele uitwerking actualisatie meerjaren onderhoudsplanningen gebouwen - nieuwe middelen voor de drie decentralisaties De nieuwe cao en de actualisatie van de onderhoudsplanningen leiden tot hogere lasten. De drie decentralisaties zijn budgettair neutraal opgenomen in de begroting. Het nieuwe college vindt het van groot belang dat de gemeentelijke financiële huishouding goed op orde is, dit door een degelijk financieel beleid waarbij kostenefficient opereren centraal staat. Gezien bovenstaande punten hebben we tegen de verwachtingen in de Voorjaarsnota in, toch extra bezuinigingsvoorstellen voorbereid. Hoe de werkelijke financiële situatie gaat zijn is nog steeds ongewis omdat de Septembercirculaire, ná besluitvorming in het college, daar pas duidelijkheid over zal bieden. Wel zijn er de laatste tijd tekenen van een voorzichtig economisch herstel, een betere situatie voor wat betreft de rijksfinanciën (lager begrotingstekort) en een daling van bijvoorbeeld werkloosheid.


Pagina 4

Programma’s Beleidsvoornemens Speerpunten van beleid in de begroting zijn (conform de Voorjaarsnota): Programma 1 Veiligheid: Om in spoedeisende gevallen snel/tijdig over een ambulance te kunnen beschikken, loopt er op dit moment een pilot (in de jaren 2014 en 2015). Na evaluatie zullen betrokken partijen bezien hoe de ambulancepost in de toekomst wordt ingericht. Wij gaan er van uit dat dit voor ons geen financiële consequenties heeft. Programma 2 Openbare Ruimte: Ons college wil extra aandacht geven aan onder andere de inrichting van de openbare ruimte en (de kwaliteit van) de verkeersinfrastructuur, waaronder de Zwarteweg. Komend jaar (2015) zullen wij hiertoe voorstellen doen. De financiële compensatie die wij ontvangen voor de exploitatie van het gebied Koningsven/De Diepen en het niet doorgaan van de aanleg van de rondweg Milsbeek en Niersdalbrug biedt mogelijk financiële ruimte. De Niersdalbrug zal in deze periode niet worden aangelegd. Deze investering is geschrapt. De inrichting van 60 km/uur-zones in het buitengebied, de uitbreiding van het aantal 30 km/uurzones in de kernen en wijken en aanpak van enkele onveilige plekken in onze gemeente, zal een investering vragen, die wij u in 2015 zullen voorleggen. Herinrichting N 271: De bijdrage voor de aanleg van de 5 rotondes op de N271 minus de bijdrage aan provinciale LiMoP-subsidie is opgenomen in de begroting voor het jaar 2018 en wordt gedekt door aanwending van de AVR. Programma 3 Economische Structuur, Toerisme en Recreatie: We gaan actief zoeken naar bedrijven die zich in de gemeente willen vestigen en randvoorwaardelijk faciliteren, dit binnen de bestaande begroting. Hiervoor gaan we gebruik maken van de contacten die we hebben in de regio en met het bedrijfsleven. Herinrichten van de loswal met behoud van de kade, aanleg van strandjes langs de Maas en het ontsluiten van de uiterwaarden door uitbreiding van fiets- en wandelverbindingen. Het zoeken naar een alternatieve functie voor het stadhuis. In 2015 gaan we een keuze maken voor het al dan niet doorgaan met de ontwikkeling van De Brem. Programma 4 Onderwijs en Kinderopvang: Formuleren van een integrale visie op de ontwikkeling van het kind en de realisering van IKCsamenwerking. Voor de bevordering van de Duits-sprekendheid gaan we op zoek naar subsidiemogelijkheden. Het Meerjarenplan schoolgebouwen vormt een onderdeel van het accomodatiebeleid. Programma 6 Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening: De gemeenschap, directe leefomgeving van inwoners en het collectief zodanig versterken dat er een vangnet gecreëerd wordt voor minder weerbaren in de samenleving. Voor diegenen die het niet alleen of met hun sociale omgeving redden biedt de gemeente directe ondersteuning. Met de 3 Programmabegroting 2015

Pagina 5

Programma’s decentralisaties (waar het zwaartepunt in 2015 zal liggen) zal deze tendens nog verder versterkt worden. De verantwoordelijkheid van de gemeente groeit hierin. Programma 7 Milieu en Volksgezondheid: Voor verbetering van de afvalscheiding in de gemeente Gennep (bijvoorbeeld door mogelijkheden te creëren om ook blik apart in te zamelen), om daarmee de lasten voor afvalinzameling beperkt te houden, zullen wij in 2015 voorstellen doen. Programma 8 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting: Het actualiseren van de bestaande woonvisie, waarbij kritisch moet worden gekeken naar de harde plancapaciteit. Legalisering van permanente bewoning in het gebied Diekendaal. Programma 10 Bestuur en Organisatie Het aanpakken van leegstand van gemeentelijke gebouwen, en daaruit voortvloeiende financiële gevolgen, zullen we komend jaar handen en voeten geven. Wanneer er minder werk te doen is, is ook minder personele inzet noodzakelijk. Bij de begroting zullen we daar, indien aan de orde, op terug komen. De samenwerking met Venray moet onze organisatie minder kwetsbaar maken, meer kwaliteit kunnen laten bieden en/of kostenefficiënter kunnen laten werken. Programma 11 Gemeentefinanciën De belangrijkste opgave is de financiën op orde te houden. Verder is opgave te onderzoeken of en in welke mate het mogelijk is projecten te versoberen. Onzekerheden in de begroting Ontwikkelingen op landelijk/rijksniveau blijven onzeker Een aantal signalen wijzen op een verbetering van onze economie. Het blijft echter onzeker of de crisis écht voorbij is. Met name is het jaar 2014 onderhevig geraakt aan geopolitieke onzekerheden, die kunnen doorwerken op bijvoorbeeld het consumentenvertrouwen en daarmee de economie. De economisch onvoorspelbare toekomst maakt ook dat wij de financiële consequenties van openeinderegelingen, leges en belastingen lastig kunnen kwantificeren. De consequenties van het Kabinetsbeleid en voornemens zijn bekend gemaakt op Prinsjesdag. Tegelijk is ook de septembercirculaire van de algemene uitkering uit het gemeentefonds gepubliceerd. Voor 2015 wordt de algemene uitkering lager, voor 2016 en volgende jaren stijgt de uitkering. Ten tijde van het opmaken van de begroting zijn de effecten van de septembercircualire voor Gennep nog niet doorgerekend. De saldi van onze meerjarenbegroting zijn miniem. Daarbij dient aangetekend te worden dat in de begroting nog taakstellende bezuinigingen zitten die nog nader ingevuld moeten worden. Het positieve effect van de september circulaire zetten we in om onze begroting meer robuust en houdbaar te maken. Decentralisaties hebben consequenties voor onze begroting Met ingang van 2015 worden de Jeugdzorg, Participatiewet en extramurale zorg aan en begeleiding van langdurig zieken en ouderen een taak van de gemeente. Deze decentralisaties betekenen een Programmabegroting 2015

Pagina 6

Programma’s forse taakuitbreiding van de gemeente en een hoge stijging van onze begrotingsomvang. De decentralisaties gaan gepaard met efficiëncykortingen. De middelen die we hiervoor krijgen zijn vooralsnog geoormerkt. Uitgangspunt is dat we de uitvoering gaan doen binnen deze middelen. Of dit mogelijk is moet in 2015 en latere jaren blijken. Grondexploitaties blijven (deels) risico’s met zich mee brengen; op onderdelen is er nu juist meer duidelijkheid De boekwaarde van De Brem is hoog waardoor de rentelasten ook hoog zijn en het tekort oploopt. Onderzoek vindt plaats naar een alternatieve invulling van De Brem of het onderbrengen van de ontwikkeling bij een derde. Beide mogelijkheden zullen leiden tot een afboeking op de boekwaarde. Voor het tekort van De Brem is een voorziening gevormd en een gedeelte van het batig saldo van de jaarrekening 2013 is toegevoegd aan de Algemene reserve grondexplotaties en hiervoor beschikbaar. Het bedrijventerrein Greenpark is een onderdeel van de campus ontwikkeling Greenport waarover in 2015 meer duidelijkheid te verwachten is. Bestemmingsplan Hoogveld/Groote Heeze We zijn begonnen met het opstellen van een Reparatieplan Hoogveld-Groote Heeze. De Raad van State heeft een streep gezet door de bestemming woningen. Daarbij is aangegeven dat de gemeente binnen 52 weken een nieuw bestemmingsplan voor dit onderdeel moet vaststellen (naast kleine aanpassingen voor AVG). Ook heeft de Raad van State een richting van nieuw bestemmen voor de woningen meegegeven, namelijk het hanteren van een bepaalde uitsterfconstructie (ten aanzien van het wonen). We zijn gestart met het laten uitvoeren van milieuonderzoeken om te bepalen of er enige vorm van wonen mogelijk is. Tevens wordt onderzocht welke alternatieve bestemmingen (lees wonen onder voorwaarden) er mogelijk zijn. Aangezien deze woningen dus een mindere bestemming zullen krijgen als wonen (deze bestemming hebben zij nooit gehad, echter een ieder heeft het huis gekocht voor de marktprijs, met hypotheek, terwijl er geen woonbestemming op zit), is er een kans/risico dat de gemeente financieel aansprakelijk/verantwoordelijk wordt gesteld. Dit laten wij ook nu gelijktijdig met het reparatieplan onderzoeken. Taakstellende bezuinigingen. In de begroting zijn een aantal taakstellende bezuinigingen opgenomen die nog nader ingevuld moeten gaan worden. Dit zijn: - Bijdrage Veiligheidsregio 2015 € 40.000, vanaf 2016 € 70.000. - Samenwerking buitendienst/Intos 2015 e.v. structureel € 100.000. - Accommodatiebeleid 2015 € 25.000, 2016 € 50.000 2016 e.v.j. € 75.000. - Samenwerking 2015 € 25.000, 2016 50.000, 2017 e.v.j. 75.000. De bezuinigingen zullen in samenspraak met externe partijen ingevuld worden waardoor vertraging kan optreden in het behalen van de taakstelling.


Pagina 7

Programma’s De begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016-2018 na de Voorjaarsnota en 1e trimesterrapportage 2014 Medio dit jaar hebben wij de 1e trimesterrapportage 2014 vastgesteld. In deze rapportage hebben we bijstellingen opgenomen voor het jaar 2014 en voor de begrotingsjaren 2015 tot en met 2018. De bijstellingen in de 1e trimesterrapportage waren negatief. Ons overschot op de begrotingsjaren 2016 en 2017 was hiermee omgeslagen naar een structureel tekort. Aanvullend is de Voorjaarsnota behandeld die voor de jaren 2016 en 2017 weer heeft geleid tot een positief saldo. In de Voorjaarsnota is beperkt nieuw beleid opgenomen dat meegenomen is in de begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016-2018. Voorjaarsnota 2014 overgenomen nieuw beleid Programma

2

Exploitatie

2015

2016

2017

2018

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 4.500

€ 4.500

€ 4.500

€ 4.500

-€ 181.000

€ 22.000

€ 74.000

€ 216.000

-€ 80.000

-€ 160.000

-€ 240.000

-€ 320.000

-€ 176.500

-€ 128.500

-€ 156.500

-€ 94.500

Utilitaire bewegwijzering Uitvoeringsprogramma GVVP 2014: * Project gedragsbeinvloeding scholen * Fietspromotie * Aanschaf Smiley * Aanpak toegankelijkheid bushaltes * Planvoorbereiding herinrichting Pr Margrietstraat-Roggestraat * Planvoorbereiding aanpak los en laadproblematiek oude kern * Actualisatie parkeerbeleidsplan Gennep

€ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 20.000

3

Bijdrage Techno Promo

6

Sociale werkvoorziening exploitatietekort Sociale werkvoorziening beleidsinzet beschut werk, participatie en dagbesteding

Tabel nieuw beleid opgenomen in de begroting.

Na verwerking van de 1e trimesterrapportage 2014 en het nieuwe beleid in de Voorjaarsnota zijn de saldi van onze begroting als volgt: 2015 Saldo incl 1e trimesterrapportage Autonome ontwikkelingen Coalitieakkoord (kernen- en wijkenbeleid, programma 6) Bezuiniging werkbudget Vitale Vesting Verhoging toeristenbelasting met € 0,05 Stand begroting voorjaarsnota 2014

-€ 574.136 € 176.500 -€ 51.000 € 40.000

-€ 408.636

2016

2017

2018

-€ 86.545 € 128.500 -€ 51.000 € 40.000 € 40.000

-€ 39.332 € 156.500 -€ 51.000 € 40.000 € 80.000

-€ 64.973 € 94.500 -€ 51.000 € 40.000 € 120.000

€ 70.955

€ 186.168

€ 138.527

Het jaar 2015 blijft een tekort laten zien, het meerjarig perspectief laat een positief saldo zien. In de voorjaarsnota is besloten dat we een tekort in 2015 accepteren en dit ten laste van de Algemene Vrije Reserve brengen. Actualisatie verloop begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016 -2018; stand augustus 2014 We hebben de zomerperiode weer gebruikt om ook de meerjarenbegroting door te lichten. Evenals voorgaande jaren hebben we de sub-budgethouders gevraagd om de budgetten te onderbouwen. De onderbouwing bestaat zoveel mogelijk uit eenheden en eenheidsprijzen, zodat duidelijk is waarop het benodigde budget is gebaseerd. Deze actie heeft geleid tot een aantal bijstellingen. Sommige Programmabegroting 2015

Pagina 8

Programma’s budgetten zijn verlaagd, andere moesten worden verhoogd. Ook inkomstenposten zijn bijgesteld. In onderstaand overzicht is een samenvatting opgenomen van het resultaat van deze actie.

Progr 1 2 2 3 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 AD KPL KPL AD KPL KPL KPL

Stand saldo incl voorjaarsnota Veiligheidsregio taakstellende bezuiniging Natuur en landschap, actualisatie markante bomen Openbaar groen, maaibestek Lagere opbrengst kortdurende pachten Vervallen toevoeging voorziening onderhoud scholen Algemene bijstand hogere lasten uitkeringen Algemene bijstand hogere rijksbijdrage Bijzondere bijstand hogere lasten WSW doorbetaling rijksbijdrage WSW ontvangen rijksbijdrage Uitvoeringskosten IWGM WMO huishoudelijke hulp persoonsgeb. budgetten WMO huishoudelijke verzorging lagere lasten WMO eigen bijdragen lagere inkomsten WMO woningaanpassingen Milieuvergunningen inhuur Milieuhandhaving inhuur Afvalinzameling Saldo GRP Leges regiekamer hogere inkomsten Doorbelasting uren grondexploitaties Uitkeringen gewezen wethouders Toevoeging pensioenvoorziening wethouders Deelname regiobureau BGMM Verkiezingen Leges reisdocumenten Dividend nutsbedrijven lagere inkomsten Opbrengst toeristenbelasting hogere inkomsten Vergoeding proceskosten WOZ, lagere inkomsten Kosten heffing en invordering belastingen Algemene uitkering meicirculaire Kapitaallasten Personeelskosten Kosten voormalig personeel Toevoeging voorzieningen onderhoud gebouwen ICT basisregistraties Inkoopfunctie Toevoeging voorzieningen inventaris en apparatuur Overige bijstellingen < € 10.000

Stand concept begroting

2015 -409.000 -40.000 -15.000 -11.000 -12.500 158.000 -280.000 274.000 -65.000 1.195.000 -1.195.000 0 27.500 361.000 -76.000 20.000 20.000 15.000 12.500 20.000 18.500 -81.000 101.500 -48.500 -27.000 -22.000 -34.500 83.000 -13.500 115.000 -228.000 -207.500 19.500 -185.000 -77.000 20.000 24.500

-542.500

2016 71.000

2017 186.000

2018 139.000

-11.000 -11.000 -11.000 -12.500 -12.500 -12.500 158.000 158.000 158.000 -583.000 -770.000 -770.000 547.000 715.000 715.000 -65.000 -65.000 -65.000 1.195.000 1.195.000 1.195.000 -1.195.000 -1.195.000 -1.195.000 31.500 31.500 31.500 27.500 27.500 27.500 510.000 510.000 510.000 -76.000 -76.000 -76.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 15.000 15.000 15.000 12.500 12.500 12.500 4.000 -36.000 50.000 18.500 18.500 18.500 -147.000 -147.000 -147.000 97.500 21.500 21.500 -49.000 -48.500 -48.500 -27.000 -27.000 -27.000 23.000 -27.000 -38.000 -55.000 -34.500 -34.500 -34.500 83.000 83.000 83.000 -13.500 -13.500 -13.500 115.000 115.000 115.000 -497.000 -420.000 -616.000 12.000 -127.000 -116.000 -210.000 -213.500 -219.500 43.500 43.500 43.500 -185.000 -185.000 -185.000 -30.000 -10.000 -10.000 20.000 20.000 20.000 -40.000 42.500 55.500 59.500

-119.000

-222.000

-324.000

Tabel autonome ontwikkelingen.


Pagina 9

Programma’s De belangrijkste bijstellingen lichten we hieronder kort toe. PROGRAMMA 1 'VEILIGHEID' Bijdrage Veiligheidsregio, negatieve bijstelling 2015 € 40.000 In onze begroting is een taakstellende bezuiniging opgenomen voor de bijdrage Veiligheidsregio, 2015 € 70.000, vanaf 2016 € 100.000. Hiervan wordt € 30.000 gerealiseerd. Het restant zal voor 2015 niet gehaald worden, de taakstelling vanaf 2016 blijft gehandhaafd. PROGRAMMA 2 'OPENBARE RUIMTE' Natuur en landschap, hogere lasten 2015 € 15.000 In 2015 wordt de lijst met markante bomen herzien waarvoor externe deskundigheid nodig is.De verwachting is dat de jaarlijks te betalen onderhoudsbijdrage hierdoor met 30% zal dalen. Vanaf 2016 is dit budget verlaagd met € 3.000. Openbaar groen bestek maaien, hogere lasten € 11.000 Door areaaluitbreiding binnen het openbare gebied is het budget van € 89.000 voor maaien niet meer toereikend. Op basis van de werkelijke uitgaven is een structurele verhoging nodig naar € 100.000. PROGRAMMA 3 'ECONOMISCHE STRUCTUUR, TOERISME EN RECREATIE' Opbrengst kortdurende pachten, lagere baten € 12.500 We verkopen veel grond wat middelen oplevert voor de gemeente. De jaarlijkse opbrengsten aan pachten dalen hierdoor. PROGRAMMA 4 'ONDERWIJS EN KINDEROPVANG' Basis en speciaal onderwijs toevoeging voorziening groot onderhoud, lagere lasten € 158.000 Met ingang van 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor het groot onderhoud van de schoolgebouwen voor het basis en speciaal onderwijs over naar de schoolbesturen. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud schoolgebouwen kan hierdoor vervallen. Hiertegenover staat een lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds. PROGRAMMA 6 'SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING' Algemene bijstand uitkeringen, hogere lasten 2015 € 280.000, 2016 € 583.000, 2017 e.v. € 770.000. Naast een stijging van aanvragen voor de huidige doelgroep wordt ook een stijging verwacht van aanvragen algemene bijstand door instroom van clienten die geen beroep hebben kunnen doen op de Wajong of WSW. Algemene bijstand rijksbijdrage WWB, hogere baten 2015 € 274 .000, 2016 € 547.000, 2017 e.v.j. 715.000. De stijging van het aantal uitkeringen leidt (met een vertraging van twee jaar) ook tot een hogere rijksbijdrage. Gennep wordt als kleine gemeente gebudgetteerd op grond van de historische uitgavenontwikkeling.


Pagina 10

Programma’s Gemeentelijk minimabeleid bijzondere bijstand, hogere lasten € 65.000 Dit is een open einde regeling. Er is een opwaartse druk op deze uitgaven, ondanks in 2012 getroffen maatregelen die met een structurele verlaging van € 38.000 naar een budget van € 131.000 hadden moeten leiden. De feitelijke uitgaven liggen de afgelopen jaren hoger dan het beschikbare budget. Het budget derhalve structureel verhogen. Via de algemene uitkering worden extra middelen ter beschikking gesteld van circa € 50.000 per jaar. WSW doorbetaling rijksbijdrage, hogere lasten € 1.195.000 WSW rijksbijdrage, hogere baten € 1.195.000 Rijksbijdrage is inschatting op basis van de (in de afgelopen jaren snel wisselende) prognoses en plannen vanuit het Rijk. In juni 2014 is de voorlopige bijdrage voor 2015 bekendgemaakt. Uitvoeringskosten IWGM, lagere lasten vanaf 2016 € 31.500. De uitvoeringskosten zijn te hoog begroot, voor 2015 is nog een bedrag nodig voor het ontvlechtingsonderzoek. Vanaf 2016 lagere kosten. WMO huishoudelijke hulp persoonsgebonden budgetten, lagere lasten € 27.500 WMO vergoedingen huishoudelijke verzorging, lagere lasten € 361.000 In het kader van OMO en bezuinigingen streven we naar een bezuiniging van 25% op bovengenoemde posten. WMO eigen bijdragen, lagere baten € 76.000 Door de bezuiniging op de uitgaven, verstrekkingen, worden de eigen bijdragen ook 25% lager. WMO woningaanpassingen, lagere lasten € 20.000 Vanaf 2012 is de nieuwe verordening Wmo in werking treden. Hierdoor zijn de kosten sterk verminderd omdat bij een bepaalde overwaarde geen aanpassing meer mogelijk is. Ook worden een aantal kleine aanpassingen al algemeen gebruikelijk aangemerkt. PROGRAMMA 7 'MILIEU EN VOLKSGEZONDHEID' Milieuvergunningen, lagere lasten € 20.000 Voor het beoordelen van milieu- en omgevingsvergunningen maken we gebruik van externe partijen. Kijkend naar de werkelijke uitgaven in 2013 en 2014 kan op het inhuren € 20.000 bespaard worden Milieuhandhaving, per saldo lagere lasten € 15.000 Voor het handhaven van milieu- en omgevingsvergunningen maken we gebruik van externe partijen. Kijkend naar de werkelijke uitgaven in 2013 en 2014 en het feit dat we meer juridische procedures zelf doen, kan op het inhuren € 40.000 bespaard worden. Hier staat tegenover dat voormalige provinciale taken sinds 2014 bij de gemeenten neergelegd zijn. Voor de uitvoering, die bij de RUD ligt, is een bedrag van € 25.000 opgenomen. Per saldo dalen de kosten met € 15.000.


Pagina 11

Programma’s Afvalinzameling, lagere lasten € 12.500 Onderdeel van de tariefberekening voor afvalstoffenheffing zijn de zogenaamde perceptiekosten, de kosten van het opleggen en innen van de heffingen. Bij het opstellen van de nieuwe tarieven afvalstoffenheffing is rekening gehouden met hogere perceptiekosten, € 12.500, als gevolg van de nieuwe samenwerking met BsGW. Gemeentelijk Riolerings Plan, lagere lasten in 2015 € 20.000 Voor het Gemeentelijk Riolerings Plan is het uitgangspunt een gesloten exploitatie. Op basis van de standen van de diverse kredieten voor rioolvervanging en het actuele investeringsoverzicht is een nieuwe doorrekening gemaakt van de kosten en opbrengsten gemeentelijke riolering voor de jaren 2015 tot en met 2019. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de afschrijving en rentelasten, daar tegenover staat een lagere aanwending van de voorziening tarievenbeleid rioolheffing. Onderdeel van de tariefberekening voor rioolheffing zijn de zogenaamde perceptiekosten, de kosten van het opleggen en innen van de heffingen. Mede door de hogere kosten voor heffing en inning vanaf 2015 is de berekening opnieuw gemaakt en is het reëel om een hoger bedrag, € 20.000, aan perceptiekosten door te berekenen in de tarieven. PROGRAMMA 8 'RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING' Leges regiekamer, hogere baten € 18.500 Het aantal initiatieven en anterieure overeenkomsten is zodanig dat de opbrengst naar boven bijgesteld is. Grondexploitaties lagere doorbelasting uren € 2015 81.000, vanaf 2016 € 147.000. Door het afronden van exploitaties en terugloop van activiteiten van de nog lopende exploitaties is een lagere inzet nodig van de organisatie voor onze grondexploitaties. Dit leidt tot een lagere dekking van onze kosten. PROGRAMMA 10 'BESTUUR EN ORGANISATIE' Uitkeringen gewezen wethouders, lagere lasten 2015 € 101.500, 2016 97.500, 2017 e.v. € 21.500. Voor uitkeringen aan (nabestaanden van) gewezen wethouders is een voorziening gevormd. De begrote kosten in de exploitatie kunnen daardoor vervallen. Pensioenen wethouders, hogere lasten € 48.500 Voor de pensioenen van onze wethouders en gewezen wethouders hebben wij een eigen pensioenvoorziening. Jaarlijks wordt een berekening gemaakt van de pensioenverplichtingen. Om aan de pensioenverplichtingen te kunnen voldoen hebben we de laatste jaren bij de jaarrekening een aanvullende storting moeten doen. Onze vaste dotatie hebben we daarom verhoogd. Deelname regiobureau, hogere lasten € 27.000 Besloten is om door te gaan met de samenwerking tussen de Bergen, Gennep en Mook en Middelaar, voor realisering van de strategische regiovisie. Voor de ondersteuning van de samenwerking is een programmabureau ingericht. Ons aandeel in de kosten van het programmabureau is € 27.000.


Pagina 12

Programma’s Kosten verkiezingen, hogere lasten in 2018 € 23.000 In de jaarschijf 2018 van de meerjarenbegroting was nog geen rekening gehouden met een verkiezing die in dat jaar plaatsvindt. Leges reisdocumenten, lagere baten 2015 € 22.000, 2016 € 27.000, 2017 € 38.000 en 2018 € 55.000 De opbrengsten zijn berekend op basis van een selectie van de reisdocumenten die in het betreffende jaar verlopen. Door verlenging van de geldigheidsduur van de reisdocumenten zullen de opbrengsten op termijn, vanaf 2019, structureel op een lager niveau uitkomen. PROGRAMMA 11 ‘GEMEENTEFINANCIËN’ Dividend nutsbedrijven, lagere baten € 34.500 De gemeente heeft aandelen in Enexis en enkele uit de verkoop van Essent ontstane B.V.’s. Conform de begrotingsbrief van de provincie van 1 april 2014 gaan we voor de begroting 2015 uit van een minimumverwachting van een dividend uitkering van € 100 miljoen per jaar, wat overeen komt met € 0,67 per aandeel. Dit betekent een dividend van € 180.900 en dus een negatieve bijstelling. Toeristenbelasting, hogere baten € 83.000 In 2013 is weer sprake van een stijging van het aantal overnachtingen. De begrote opbrengst is daarom naar boven bijgesteld. Vergoedingen wet WOZ, lagere baten € 13.500 Dit waren inkomsten door vergoeding van proceskosten van de dienstverlener uitvoering belastingen. Met ingang van 2015 zal sprake zijn van een andere situatie. De proceskosten worden niet meer aan ons vergoed. Kosten heffing en invordering belastingen, lagere lasten € 115.000. In de 1e trimesterrapportage 2014 is het budget voor de uitvoering van de heffing en invordering van onze belastingen verhoogd. Dit naar aanleiding van het opzeggen van het contract door de huidige uitvoerder. Besloten is om per 1 januari 2015 aan te sluiten bij BSGW. De in de 1e trimesterrapportage 2014 doorgevoerde verhoging kan hierdoor deels teruggedraaid worden. Algemene uitkering uit het gemeentefonds, lagere baten 2015 € 228.000, 2016 € 497.000, 2017 € 420.000, 2018 € 616.000. De doorrekening van de Meicirculaire levert een daling op van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze daling wordt veroorzaakt door: het overhevelen van het groot onderhoud van de schoolgebouwen naar de schoolbesturen. Voor dit onderhoud van de schoolgebouwen was in onze begroting een jaarlijks bedrag van € 158.000 opgenomen dat hiermee kan vervallen. een korting van 25% op de uitkering WMO huishoudelijke hulp. In de concept begroting zijn op de budgetten van de huishoudelijke hulp ook kortingen toegepast met deze 25% waardoor deze effecten zijn opgevangen. door herijking van de uitgangspunten van de algemene uitkering heeft een herrekening plaatsgevonden, wat voor ons nadelig uitpakte. Voor verwachte bezuinigingen op de Programmabegroting 2015

Pagina 13

Programma’s algemene uitkering was in onze begroting 2014 en meerjarenbegroting een stelpost opgenomen van € 380.000. De nadelige effecten van de herverdeling van de algemene uitkering zijn echter groter dan de stelpost en worden hiermee slechts ten dele opgevangen. Kapitaallasten, stelposten investeringen, hogere lasten 2017 € 127.000, 2018 € 116.000 De vervanging van onze netwerkinfrastructuur was gepland in 2017 maar is één jaar naar voren gehaald omdat vervanging toch eerder noodzakelijk is. Dit betekent voor 2017 hogere kapitaallasten. De in 2012 en 2013 geplande investeringen in de ICT worden in 2014 en deels nog in 2015 daadwerkelijk gedaan. Deze investeringen zijn daarom in 2018 nog niet afgeschreven. Budget personeel, hogere lasten € 207.500 Op basis van het nieuwe cao akkoord worden de salarissen op 1 oktober 2014 met 1% verhoogd en op 1 april 2015 met € 50. Dit komt neer op een loonsverhoging van gemiddeld 2%, totaal € 132.500. In het P-budget zijn twee uitbreidingen meegenomen: - extra medewerker receptie € 50.000. Deze formatie wordt betaald uit het budget voor de 3D’s dat al is opgenomen in de begroting. - een budget van € 75.000 om het cluster Werk en Inkomen te versterken. Kosten voormalig personeel, lagere lasten 2015 € 19.500, vanaf 2016 € 43.500. In de begroting waren jaarlijkse kosten opgenomen voor voormalig personeel. Dit betreft WWuitkeringen die wij moeten betalen omdat we als gemeente eigen risicodrager zijn. In 2014 is een voorziening getroffen voor de totale verplichting. De jaarlijkse lasten komen hierdoor te vervallen. Groot onderhoud gebouwen, hogere lasten € 185.000 Voor de gemeentelijke gebouwen, sportaccommodaties en gemeenschapshuizen zijn nieuwe meerjaren onderhoudsplanningen opgesteld voor de jaren 2015-2024. De te verwachten onderhoudskosten zijn gestegen door hogere kosten in 2022-2024. Daarnaast is de afgelopen jaren als bezuiniging minder toegevoegd aan de voorziening. Om het onderhoud uit te kunnen voeren is een hogere dotatie aan de voorziening nodig. Zoals begin dit jaar al gemeld, sluit dit aan op de begrotingsbrief van de provincie van 4 april 2014, dat het onderzoek in 2014 gericht wordt op het onderhoud van kapitaalgoederen, de ontwikkeling van de onderhoudsuitgaven en de mate van achterstallig onderhoud. ICT basisregistraties, hogere lasten 2015 € 77.000, 2016 € 30.000, 2017 e.v.j. € 10.000 Om tot een volledig operationeel stelsel van basisregistraties te komen dat voldoet aan de wettelijke voorschriften en waarvan het beheer zodanig is georganiseerd dat het wettelijke kwaliteitsniveau van de registraties gegarandeerd is, zijn de komende jaren aanvullende middelen nodig. De extra middelen zullen ingezet worden voor uitbreiding van functionaliteiten van bestaande applicaties, aanschaf en inrichting van enkele nieuwe applicaties en technische koppelingen ten behoeve van aansluitingen op landelijke voorzieningen. Dit betreft in totaliteit ongeveer € 42.000 incidenteel. Daarnaast is voor informatiebeveiliging structureel € 10.000 per jaar extra benodigd. Voor samenwerking op het gebied van informatievoorziening is in 2015 € 25.000 en in 2016 € 20.00 nodig. Deze extra kosten zijn meegenomen in het informatiebeleidsplan.


Pagina 14

Programma’s Inkoopfunctie, lagere lasten € 20.000 We huren minder in voor begeleiding van aanbestedingen. Inventaris en apparatuur, hogere lasten in 2017 € 40.000 Voor vervanging van onze apparatuur en inventaris wordt jaarlijks een bedrag in een voorziening gestort. Voor de jaren 2012-2016 is op deze storting € 40.000 bezuinigd. In 2017 was deze bezuiniging nog niet teruggedraaid. Na verwerking van bovenstaande mutaties waren de saldi van alle jaren van deze meerjarenbegroting negatief waardoor aanvullende maatregelen nodig waren. Aanvullende maatregelen Naast het zoeken naar ombuigingen waren er een aantal ontwikkelingen in beeld die nog niet opgenomen waren in de concept begroting. 1. Financiële medewerking verlenen aan renovatie van de gebouwen van het Elzendaalcollege 2. Verkenning goede en duurzame fietsverbinding Maas 3. Grensgemeente reisdocumenten 4. Effectief inrichten van de bestaande 30 km-zones 5. Wegenlegger: geschrapt voor 2015; wens/vraagpunt is deze op te voeren voor 2016 6. Verzocht is om in gesprek te gaan met de gemeenten binnen de regio Noord-Limburg om te onderzoeken of de functie van ombudsman kan worden uitgevoerd door één regionale ombudsman. 7. Het VVV-kantoor opnieuw te huisvesten in het historische stadhuis van Gennep en een beroep te doen op provinciale subsidie voor restauratie- en moderniseringswerkzaamheden die wenselijk zijn om het historische stadhuis te behouden. Ad 1. Over de omvang van de renovatie en de hoogte van de kosten vindt nog overleg plaats met het bestuur van het Elzendaalcollege. Het is daarom niet mogelijk om het resultaat van het overleg te verwerken in de begroting. Ad 2. In 2014 wordt in opdracht van de provincie Noord-Brabant een quickscan uitgevoerd naar de Maasbrug tussen Gennep en Oeffelt. In 2015 wordt door Gennep namens het RMO Noord-Limburg een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar 3 fietsbruggen over de Maas. Deze studie is geraamd op € 15.000 en zal grotendeels betaald worden door het RMO Noord-Limburg. De gemeente Gennep zal er circa € 5.000 aan mee moeten betalen. De quickscan van Noord-Brabant vormt belangrijke input voor de haalbaarheidsstudie. In 2015 is hiervoor € 5.000 opgenomen in de begroting. Ad 3. Concrete cijfers over kosten c.q. opbrengsten zijn op dit moment nog niet voorhanden. Alleen al in het district Kleef blijken ruim 15.000 Nederlanders te wonen. Voordat een gemeente kan starten met een dergelijke dienstverlening moet er een verzoek worden ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Programmabegroting 2015

Pagina 15

Programma’s In de begroting zijn geen opbrengsten/kosten hiervoor opgenomen. Wel zal nader overleg en onderzoek plaatsvinden over de mogelijkheden. Ad 4. Voordat een 30 km/uur-zone aangepakt wordt, moet er eerst een civieltechnische ontwerptekening komen met een RAW-werkomschrijving en een directieraming. Dergelijke voorbereidingskosten bedragen € 5.000 á € 10.000 per gebied/straat. Op basis van een ontwerp kan pas geraamd worden wat de uitvoeringskosten zijn. De uitvoeringskosten zijn sterk afhankelijk van het aantal en type maatregelen. Gezien de financiële situatie zijn hiervoor in de begroting geen middelen opgenomen. We gaan dit nader uitwerken en een voorstel voorbereiden waarin u nadere keuzen kunt maken qua prioritering c.q. het mogelijk niet uitvoeren. Ad 5. In de Voorjaarsnota was al een onderbouwing van de noodzaak gegeven: De huidige wegenlegger is sterk verouderd (ruim 15 jaar oud), met als gevolg dat: - Er de afgelopen jaren diverse wijzigingen hebben plaatsgevonden in de wegen in het buitengebied, welke niet zijn opgenomen in de wegenlegger; - de gemeente niet voldoet aan de Wegenwet uit 1930, waarin is opgenomen dat de gemeenten dienen te beschikken over een actuele wegenlegger én dat de gemeenten deze horen bij te houden; - dit kan leiden tot aansprakelijkheidsclaims van bijvoorbeeld rechtsbijstandsverzekeringen bij ongevallen, waarbij dit niet goed is vastgelegd; - dit kan leiden tot onnodige verjaringsdiscussies bij met name onverharde wegen in het buitengebied (de verjaringstermijn speelt al vanaf 10 jaar). Met het vastleggen van de openbaarheid van wegen en de onderhoudsplicht van wegen zijn geschillen over gebruik en onderhoud van wegen eenvoudig op te lossen. De wegenlegger is voor een rechtbank het voornaamste bewijsstuk bij verjaringsdiscussies. Om te voorkomen dat vragen over openbaarheid en onderhoudsplicht niet meer kunnen worden beantwoord is het noodzakelijk de wegenlegger te actualiseren en vast te stellen. De actualisatie van de wegenlegger is in 2016 opgenomen in de begroting. Ad 6. Binnen de regio is het gesprek gaande om te komen tot een onderzoek voor een regionale ombudsman. Ad 7. In 2015 wordt dit nader uitgewerkt. Diverse moties van de raad zijn in onderzoek en worden niet begroot c.q. worden kostenneutraal opgepakt (samenvoeging Achates en Vios, wateroverlast Vitesse, VVV-kantoor huisvesten in stadhuis, verbetering verkeerssituatie Weverrotonde).


Pagina 16

Programma’s Ombuigingen Ombuigingen in deze begroting zijn gevonden op de volgende deelgebieden: 1. Versnelde verkoop van gronden 2. Afkoopsom Meander 3. Belastingheffing op terrassen en standplaatsen 4. Verkoop leegstaande (gemeentelijke) gebouwen 5. Samenwerking buitendienst en Intos Ad 1. In de begroting is een jaarlijkse opbrengst opgenomen uit verkoop van gronden. Uitgangspunt is 5 hectare per jaar. In 2013 is veel grond verkocht waarvan de meeropbrengst ten opzichte van de taakstelling in een reserve is gestort, waarmee de taakstelling voor de eerstkomende jaren is gegarandeerd. We hebben ca. 10 ha agrarische gronden die vrij zijn van pacht. Van deze 10 ha is inmiddels 4 ha verkocht (afwikkeling in december en opbrengst ca. € 200.000). De resterende 6 ha kunnen we in 2015 versneld verkopen (opbrengst ca. € 240.000). Ad 2. Bij het uitreden uit Kunstencentrum De Meander heeft de gemeente een afkoopsom betaald. Deze afkoopsom is “betaald” uit de Algemene Vrije Reserve (AVR). Besloten was om vijf jaar lang € 154.740 vanuit de exploitatie te storten in de AVR waardoor per saldo geen bedrag ten laste van de AVR zou komen. De stand van de Algemene Vrije Reserve laat toe dat we deze bedragen nu niet terugstorten. Ad 3. Heffen belasting op terrassen en standplaatsen. In de begroting is met ingang van 2016 een bedrag van € 20.000 opgenomen als verwachte opbrengst. Uitwerking vindt plaats in 2015. Ad 4. De gemeente heeft enkele gebouwen die leeg staan, Doelen 2, Picardie 62, Speel-o-theek. Ondanks dat de panden niet gebruikt worden kosten deze geld. Verzekering, zakelijke lasten, rente, onderhoud etc. Het voorstel is deze panden op de markt te zetten “tegen elk aannemelijk bod”. Afhankelijk van de boekwaarde en het bod kan dit een boekverlies opleveren maar de jaarlijkse lasten komen definitief te vervallen. We geven onszelf twee jaar de tijd om dit te realiseren. Met ingang van 2017 is hiervoor een taakstelling opgenomen van € 100.000. Daarnaast is nu een groot bedrag van het tekort voor 2015 gerelateerd aan de actualisatie van onze voorziening voor groot onderhoud gebouwen. Een verkoop van panden levert dus ook een lagere benodigde voorziening en daarmee een lager tekort op. Door het voornemen om panden af te stoten wordt het onderhoud voor deze panden beperkt tot het hoogst noodzakelijke onderhoud. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud kan daarom al in 2015 en 2016 verlaagd worden, € 20.000. Ad 5. Een voorstel is in voorbereiding om te komen tot een intensieve samenwerking van onze buitendienst en Intos. De verwachting is dat hiermee effiencyvoordelen te behalen zijn. In onze begroting is hiervoor al een bedrag opgenomen van € 100.000. Voor 2016 zien wij mogelijkheden om dit op te laten lopen naar € 125.000 en daarna naar € 150.000.


Pagina 17

Programma’s Stand concept begroting 2 2 2 3 4 5 AD

Verkenning goede en duurzame fietsverbinding Maas Effectief inrichten van de bestaande 30 km zones Wegenlegger actualiseren Versnelde verkoop gronden Financiële medewerking renovatie Elzendaalcollege Dotatie AVR afkoopsom De Meander terugdraaien Invoeren heffing terassen en standplaatsen Leegstaande gebouwen KPL Samenwerking buitendienst Intos

Saldo begroting

2015 -542.500

2016 -119.000

2017 -222.000

2018 -324.000

155.000 20.000 20.000 25.000

155.000 20.000 100.000 50.000

155.000 20.000 100.000 50.000

81.000

103.000

1.000

-5.000 pm -20.000 240.000 pm 155.000 20.000

-132.500

Tabel aanvullende maatregelen en ombuigingen.

Het resultaat is een begroting met een positief saldo voor de jaren 2016, 2017 en 2018. Het jaar 2015 sluit met een negatief resultaat wat lager is dan aangekondigd in de Voorjaarsnota 2014. De positieve saldi voegen we toe aan de Algemene Vrije Reserve. Het negatieve saldo in 2015 onttrekken we aan de Algemene Vrije Reserve, dit conform het besluit bij de Voorjaarsnota 2014. Het negatief resultaat voor het jaar 2015 heeft geen consequenties voor het toezicht op basis van het onderstaande standpunt van de provincie: Voor het beoordelen van het begrotingsevenwicht is een nieuw criterium in de wet opgenomen, namelijk ‘structureel en reëel evenwicht’. Door de wijziging van de Provinciewet en de Gemeentewet is dit criterium van kracht met ingang van het begrotingsjaar 2014. In maart 2014 heeft de provincie een nieuw gemeenschappelijk financieel toezichtkader uitgebracht waarin o.a. dit nieuwe criterium is vertaald. Als een begrotingsjaar geen structureel en reëel evenwicht laat zien dan moet het evenwichtsherstel uiterlijk in het derde jaar van de meerjarenramingen weer zijn aangetoond. Het evenwichtsherstel moet elk jaar dichterbij komen, een opschuivend perspectief is niet acceptabel. Als geen sprake is van een opschuivend structureel sluitend beeld mag de algemene reserve ingezet worden om de exploitatie te verlichten. Voorwaarde is dat het deel van de algemene reserve dat wordt ingezet niet nodig is om risico’s af te dekken.

Het evenwichtsherstel vindt in 2016 plaats. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn de risico’s in beeld gebracht en de weerstandscapaciteit. Hieruit blijkt dat de algemene reserve ruimte biedt om de begroting 2015 sluitend te maken door aanwending van de algemene reserve. In 2015 zal de provincie in Gennep weer een verdiepingsonderzoek uitvoeren over de toezichtsvorm voor de jaren 2015-2018.


Pagina 18

Programma’s Balansontwikkelingen Activa De activa van de gemeente bestaan voornamelijk uit: - Huisvesting van de ambtelijke organisatie; - Schoolgebouwen; - Gemeenschapshuizen en sportaccommodaties; - Rioleringen; - Verstrekte geldleningen. De boekwaarde van de activa per 1 januari 2014 is € 37 miljoen. De jaarlijkse afschrijvingen en aflossingen bedragen gemiddeld € 1,7 miljoen. Voor de begroting 2015-2018 is het volgende investeringsvolume opgenomen: - Vervangingen ICT € 0,5 miljoen - Vervangingen riolering € 0,9 miljoen - Vervangen openbare verlichting € 0,17 miljoen Een specificatie van de investeringen is opgenomen in bijlage 4 Meerjaren investeringsprogramma. Voor rioleringen is in 2015 € 1,7 miljoen beschikbaar voor vervangingen. De afschrijvingen zijn hoger dan de investeringen, waardoor eind 2018 de totale boekwaarde van de activa € 34 miljoen zal zijn. Daarnaast heeft de gemeente geïnvesteerd in diverse grondexploitaties. De boekwaarde hiervan is per 1 januari 2014 € 13,9 miljoen. Deze investeringen moeten terugverdiend worden uit de verkoop van de gronden. De komende jaren verwachten we voor een aantal projecten gronden te kunnen verkopen waardoor de boekwaarde gaat dalen naar uiteindelijk € 10,5 miljoen in 2018. Hierbij zijn geen verkopen meegenomen voor De Brem. Afhankelijk van de keuze voor De Brem zal de boekwaarde verder dalen door verkoop van terreinen en het inzetten van voorzieningen. Financiering De activa worden gefinancierd door vaste geldleningen die zijn afgesloten en door de inzet van het eigen vermogen, reserves en voorzieningen. Het saldo van de vaste geldleningen per 1 januari 2015 is € 25,5 miljoen. De jaarlijkse aflossingen bedragen € 2 miljoen. Het saldo van het eigen vermogen (reserves en voorzieningen) is € 22,6 miljoen. De verhouding tussen het eigen vermogen en vreemd vermogen, de solvabiliteit, is 0,88. Reserves In 2014 komen veel investeringen, die gedekt worden door aanwending van de Algemene Vrije Reserve, tot uitvoering. Daarnaast zijn in 2013 enkele grondexploitaties afgesloten waarbij het verlies genomen is. Voor de jaren 2015-2018 is sprake van een stabilisatie. In 2015 hevelen we voor de laatste keer € 1 miljoen over van de reserve verkoop Essent die hiermee eind 2015 nihil is. Hierdoor stijgt het vrij besteedbaar eigen vermogen. Door de rentetoevoegingen kan het vermogen in stand gehouden worden.


Pagina 19

Programma’s

LEESWIJZER De programmabegroting is een van de documenten die tot stand komen in het kader van de planning en control-cyclus. De programmabegroting 2015 vormt de jaarschijf 2015 van het collegeprogramma ‘Doen’. Hierin heeft het college de speerpunten voor deze bestuursperiode aangegeven. Alle bedragen in de begroting zijn, tenzij anders aangegeven, afgerond op hele euro’s. Wanneer het voor de gemeente hogere lasten betreft (dus meer uitgaven of minder inkomsten) zijn het positieve cijfers, wanneer het voor de gemeente lagere lasten betreft (dus minder uitgaven of meer inkomsten) staat er een min voor de cijfers. De programmabegroting bestaat uit drie delen, te weten: - Het programmaplan - De paragrafen - De financiële begroting

Het programmaplan De programmabegroting is het stuurinstrument van uw raad. In de programmabegroting zoomen we bij de programma’s met name in op nieuwe beleidsontwikkelingen, zoals deze ook zijn aangeven in de Voorjaarsnota en zoals deze voortvloeien uit het collegeprogramma. Er is sinds 2013 geen traditionele productenbegroting meer. Wel wordt naast de programmabegroting een begroting op beheersniveau uitgebracht (ter inzage voor de raad). Dit vormt het stuurinstrument voor het college en geeft inzicht in de individuele producten die de gemeente levert. In de programmabegroting leggen we een relatie tussen de beoogde doelstellingen, oftewel de te behalen maatschappelijke effecten (met effectindicatoren), de te leveren prestaties (met prestatieindicatoren) en de daaraan verbonden kosten. Deze onderdelen werken we uit via drie vragen: - Wat willen we bereiken? Per doelstelling zijn waar mogelijk effectindicatoren opgenomen. In een tekstkader is zoveel mogelijk verwezen naar relevante achterliggende documenten, zoals nota's en visies. - Wat gaan we daar voor doen? De uitvoering van projecten, maatregelen e.d. wordt beschreven waarbij per doelstelling prestatieindicatoren zijn opgenomen. - Wat mag het kosten? De lasten en baten zijn zoveel mogelijk uitgesplitst opgenomen, inclusief de investeringen en daarmee gepaard gaande jaarlijkse (rente)lasten en inclusief uren voor dit jaar. In aanvulling op de begroting van vorig jaar, is nu per programma de opgenomen bezuiniging opgenomen, volgend op het overzicht van lasten en baten. Programmabegroting 2015

Pagina 20

Programma’s Het programmaplan is gewijzigd ten opzichte van de programmabegroting 2014. Zoals in de voorjaarsnota aangegeven zijn onderstaande wijzigingen ten opzichte van de begroting 2014 doorgevoerd: - Programma 1: Functie 140 Openbare Orde en Veiligheid is veranderd in Openbare Orde en Veiligheid / APV; - Programma 1: Functie 160 Opsporing en ruiming explosieven is naar Programma 7 verplaatst; - Functie 714 Gezondheidszorg is van programma 7 naar Programma 6 gegaan; - Programma 8 Functie 823: benaming is Omgevingsvergunningen in plaats van bouwvergunningen; - De functies van Programma 9 Toerisme en Recreatie in 2014 zijn gevoegd bij Programma 3 dat hiermee ‘Economische structuur, Toerisme en Recreatie’ is geworden; - Functie 330 Nutsbedrijven is van Programma 3 overgegaan naar Programma 11 Gemeentefinancien; - Programma 9 is nu Dienstverlening; - Programma 10 Bestuur is nu Bestuur en Organisatie; - Algemene baten en lasten is nu in aangepaste vorm het Programma Gemeentefinanciën. Het programmaplan bestaat met ingang van 2015 uit elf programma’s. 1. Veiligheid 2. Openbare ruimte 3. Economische structuur, toerisme en recreatie 4. Onderwijs en kinderopvang 5. Cultuur en sport 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 7. Milieu en Volksgezondheid 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9. Dienstverlening 10. Bestuur en Organisatie 11. Gemeentefinanciën. Voor elk programma zijn de functies weergegeven. Per functie worden de beleidsdoelstellingen, beleidskader, kwaliteitsniveau en wat we ervoor gaan doen aangegeven. Per functie is ook de verantwoordelijk portefeuillehouder opgenomen. De functies zijn de producten, waarover het college acteert.


Pagina 21

Programma’s Om duidelijk aan te geven in welke mate een functie beleidsmatig en financieel beïnvloedbaar is, is evenals vorig jaar gekozen voor een driepuntschaal en een weergave die ‘snel lezen’ mogelijk maakt, namelijk in de vorm van kleuren, waarbij: Volledig financieel en beleidsmatig te beïnvloeden, autonome taak Overwegend financieel en beleidsmatig te beïnvloeden Overwegend niet financieel en beleidsmatig te beïnvloeden Geheel niet financieel en/of beleidsmatig te beïnvloeden, wettelijke taak

Aan het einde van ieder programma staan de baten en lasten voor het begrotingsjaar 2015 en de meerjarenbegroting 2016-2018. Voor de vergelijking is de begroting 2014 opgenomen. De werkelijke baten en lasten 2013 zijn niet vermeld vanwege de gewijzigde programmaindeling van de begroting.

De paragrafen In de zogenoemde ‘verplichte paragrafen’ (bij wet voorgeschreven onderdelen van de programmabegroting) zijn de beleidsmatige aspecten van diverse beheersinstrumenten aangegeven. Deze beheersinstrumenten vallen onder één of meer programma’s.

De financiële begroting De financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten, per begrotingsjaar, en de overzichten van de incidentele baten en lasten. De overzichten van baten en lasten zijn gespecificeerd per programma, waarbij tevens de onttrekkingen c.q. toevoegingen aan de reserves zijn vermeld.


Pagina 22

Programma’s

PROGRAMMA 1 'VEILIGHEID' In dit programma zijn de beleidsdoelstellingen en uitvoeringsprogramma’s opgenomen op het gebied van veiligheid en openbare orde, rampenbestrijding, brandweer en toezicht en handhaving op het gebied van de openbare ruimte. Daarnaast bevat het programma uitvoering van en controles op diverse wetten, zoals drank- en horecawet, wet op de kansspelen en politieaangelegenheden. Verder speelt het Deltaprogramma indirect een rol in de veiligheid. In het Deltaprogramma zijn maatregelen opgenomen om te voorkomen dat de dijken overstromen tijdens hoogwater. De uitwerking daarvan komt terug in het speerpunt project Maasdal, waarbij de hoogwateropgave wordt gecombineerd met andere doelstellingen, zoals landschappelijke en agrarische waarden en toerisme. Ook vergunningverlening op het gebied van APV en bijzondere wetgeving valt binnen dit programma. Veiligheid raakt ook andere programma’s, zoals het beheer van de openbare ruimte en sociale voorzieningen.

Functie Portefeuillehouder

P01 – 120 Brandweer en rampenbestrijding P. de Koning

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Zorgen dat burgers, bezoekers en ondernemers Gennep zien als een fijne en veilige gemeente om te wonen, zich te vestigen of te bezoeken. Wat willen we bereiken

Kwaliteitsniveau

Beleidskader

Doelstelling en resultaten:  Het verminderen en voorkomen van incidenten en calamiteiten.  Het voorbereiden van de organisatie op het bestrijden van rampen en beheersen van crises.  Regionaal crisisplan 2013  Regionaal oefenbeleidsplan  Rampenbestrijdingsplan hoogwater  Opkomsttijden en de mate van het behalen van de wettelijke opgelegde opkomsttijden  Bewustzijnsniveau van inwoners op het gebied van brandpreventie  Opleidings- en trainingsniveau gemeentelijke functionarissen voor hun rol in de rampenbestrijding  Actualiteit rampenplannen


Pagina 23

Programma’s

Kengetallen Omschrijving

2012

2013

2014

2015

2016

Branden, hulpverlening, automatische meldingen

207

149

165

165

165

2

1

2

2

2

100%

100%

100%

100%

100%

Aantal gemeentelijke oefeningen regionaal rampenplan Bijscholing medewerkers met rol in het rampenproces

Wat gaan we er voor doen Brandweer De brandweer zal net als het afgelopen jaar inwoners, bedrijven en instellingen meer en meer op hun eigen verantwoordelijkheid wijzen. Via het programma Brandveilig Leven wordt hier volop aandacht aan geschonken. Naast een adviesrol heeft de brandweer ook een toezichtrol voor onder andere risicovolle objecten en evenementen. Verder blijven repressieve taken als het bestrijden van brand en crises en het verlenen van hulp belangrijke taken van de brandweer. Het dekkingsplan en het behalen van de opkomsttijden is onderwerp voor onderzoek om te komen tot verbetering. In het voorjaar van 2015 zal de Veiligheidsregio de uitkomsten presenteren en komen met verbeterpunten. Als gemeente bewaken wij verder de balans tussen de schakels uit de veiligheidsketen (pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg) en geven we sturing aan de kwaliteit van de Veiligheidsregio als gemeenschappelijke regeling (WGR), tegen zo laag mogelijke kosten. Rampenbestrijding De gemeente heeft tijdens een crisis (ramp of ernstige calamiteit) diverse taken op het gebied van bevolkingszorg (Oranje Kolom). Afgesproken is dat alle medewerkers die een rol hebben in de rampenstructuur opgeleid zijn en periodiek geoefend worden. De frequentie is afhankelijk van de rol in de rampenstructuur, maar in ieder geval vindt jaarlijks een oefening plaats van het Team Bevolkingszorg waarin de hoofden taakorganisatie zitting hebben. Daarnaast worden nieuwe mensen opgeleid en krijgen de bestaande functies de kans om multi-oefeningen bij te wonen (oefeningen met alle betrokken veiligheidspartners, zoals brandweer, politie en GHOR, samen). De rampenplannen (waaronder het draaiboek hoogwater) worden aangepast wanneer daar aanleiding toe is. De afzonderlijke werkprocessen binnen de rampenbestrijding zijn in 2014 in het kader van de professionalisering van de Oranje Kolom aangepast en worden in 2015 geïmplementeerd.


Pagina 24

Programma’s Functie Portefeuillehouder

P01 – 140 Openbare orde en veiligheid / APV P. de Koning

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Zorgen dat burgers, bezoekers en ondernemers Gennep zien als een fijne en veilige gemeente om te wonen, zich te vestigen of te bezoeken.

Wat willen we bereiken

Kwaliteitsniveau

Beleidskader

Doelstelling en resultaten:  Het verminderen van de criminaliteit en gevoelens van onveiligheid.  Het verminderen en voorkomen van incidenten, calamiteiten en verstoringen van de openbare orde; adequate uitvoering van handhaving van de regels met daarbij zo min mogelijk administratieve last voor inwoners en bedrijven. Subdoelstellingen onder  zijn a) een afname van de geregistreerde criminaliteit, b) het verbeteren van de sociale en ervaren veiligheid en c) verminderen van overlast en criminaliteit van met name jeugdigen. Dit geldt zowel voor het centrum als voor de woon- en leefomgeving in buurt en wijk. Wij willen een veilig klimaat voor bedrijvigheid, winkelen en recreëren. Daarbij staat samenwerking met andere partners voorop: in de eerste plaats met inwoners, maar ook met politie, OM, onze ondernemers en maatschappelijke organisaties. Veiligheid raakt ook andere programma’s, zoals het beheer van de openbare ruimte en sociale voorzieningen.  Algemene Plaatselijke Verordening  Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Gennep 2013-2016  Beleidsplan politie regionale eenheid Limburg 2015-2018  Binnen de wettelijke termijnen besluitvorming realiseren op aanvragen  Realiseren van juridisch houdbare besluiten  Structureel overleg in het kader van handhaving en openbare orde en veiligheid middels 2-wekelijks veiligheidsoverleg, lokaal handhavingsoverleg en regionale overlegstructuren  Realisatie van lastenverlichting voor ondernemer en burgers door een helder en vereenvoudigd uitvoeringsbeleid voor wat betreft terrassen, standplaatsen en evenementen

Kengetallen Openbare orde en veiligheid 2012

2013

Incidenten gemeente Gennep Veilige woon- en leefomgeving

2014

2015

2016

(-5%)

(-5%)

(-5%)

1008

955

907

861

818

Bedrijvigheid en veiligheid

57

39

37

35

33

Jeugd en veiligheid

63

47

44

41

38

Fysieke veiligheid

515

489

464

440

418

281

273

259

246

233

1924

1803

1711

1623

1540

Interne veiligheid Totaal incidenten (kernbeleid veiligheid) (1)

(1)

: Politie-registratie Limburg-Noord


Pagina 25

Programma’s

Wat gaan we er voor doen APV De afhandeling zal niet meer plaatsvinden door het omgevingsloket, maar in het nieuwe KCC: Poort van Gennep. Hiervoor is 1,1 fte beschikbaar. Te realiseren taak/project Besluitvorming APV (aantal vergunningen en ontheffingen) Toezicht en handhaving Stadswachten (in uren)

2013 376

2014 350

(werkelijk)

(begroot)

*

2900

Prestatie-indicator 2015 2016

2017

2018

350

350

350

350

2900

2900

2900

2900

Het toezicht - en waar nodig handhaving – wordt uitgevoerd door de stadswachten (2 fte, 2900 uren). De beschikbare uren worden als volgt ingezet: - 47% algemene inspectie APV en Bijzondere wetten (o.a. SIM-meldingen, sociale overlast, blauwe zone, etc.) - 9% toezicht parkeer- en verkeersadvies - 7% evenementen - 7% milieutoezicht/sloopcontroles/BAG-controles - 6% toezicht (zwerf)afval - 10% openbare orde en veiligheid (preventieve controles) - 14% toezicht openbare ruimte (divers) Openbare orde en veiligheid Wij zetten actief in op het wegnemen van onveilige situaties (ook qua veiligheidsbeleving), de bevordering van fysieke en sociale veiligheid (inclusief de gerelateerde issues vanuit de Wmo-taken zoals voorkomen van dakloosheid, aanpak huiselijk geweld en bevorderen verslavingspreventie) en op een strenge aanpak van vandalisme en criminaliteit door middel van preventie, repressie en handhaving. In 2010 is de Veiligheidsmonitor uitgevoerd, een onderzoek onder de bevolking naar leefbaarheid en veiligheid. Deze monitor is uitgevoerd in de regio Limburg-Noord en niet specifiek in de gemeente Gennep. De monitor en andere onderzoeksgegevens (o.a. rapportages politie) laten zien dat Gennep een veilige gemeente kan worden genoemd. Toch zijn er op het gebied van veiligheid en leefbaarheid wel onderwerpen die aandacht vragen van de gemeente. Deze onderwerpen zijn opgenomen in het Integraal Veiligheidsbeleid Gennep dat in 2012 (voor de periode 2013-2016) samen met het regionaal beleidsplan 2013-2014 aan de raad is aangeboden. In 2014 wordt een nieuw beleidsplan politie regionale eenheid Limburg voor de periode 2015-2018 vastgesteld. In 2015 worden vervolgens de regionale veiligheidsprojecten gecontinueerd. Het gaat in ieder geval om: - RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum): Van hieruit wordt ingezet op mensenhandel, fraude, misbruik, witwassen en andere thema’s binnen de georganiseerde misdaad. Aanpak drugs maakt hier onderdeel van uit. - Aanpak huiselijk geweld: het uitvoeren van de wet tijdelijk huisverbod gericht op het terugdringen van het aantal slachtoffers van huiselijk geweld. - Veiligheidshuis: gestructureerde samenwerking tussen partijen (politie, justitie, zorginstellingen en gemeenten) om overlast en strafbaar gedrag tegen te gaan.


Pagina 26

Programma’s - Burgernet: samenwerking met inwoners, werknemers en bezoekers die aangesloten zijn bij deze sms-dienst om informatie te delen over een incident. - Lekker Friz: aanpak gericht op het voorkomen van vroegtijdig en overmatig alcoholgebruik onder jongeren. - Waak voor Inbraak: aanpak gericht op het voorkomen van woninginbraken en het bewust maken van inwoners van wat ze zelf kunnen doen om inbraken tegen te gaan. Ten aanzien van overlast en verloedering blijven we in 2015 onze aanpak vanuit het Integraal Veiligheidsbeleid voortzetten. Uitgangspunt daarbij is om samen met de partners via de verschillende overlegstructuren de problemen te inventariseren. Daarbij maken we gebruik van het wijkgericht werken. Hierbij worden, in rechtstreeks contact met individuele inwoners, overlast- en probleemsituaties tijdig gesignaleerd en samen met die inwoners besproken en naar oplossingen gezocht. Jeugdoverlast wordt kenbaar gemaakt in de periodieke veiligheidsoverleggen waaraan diverse veiligheidspartners deelnemen. Op grond van aard en omvang van de problematiek worden stappen ondernomen.

Wat mag het kosten Programma

Product

Grootboek nummer

Begroting 2015

01 - Veiligheid 120 - Brandweer en rampenbestrijding 41200000 - Regionale brandweer 41201000 - Rampenbestrijding 81200300 - Nieuwbouw brandweerkazerne 140 - Openbare orde en veiligheid 41400000 - Integrale veiligheid 41400100 - Politie 41400200 - Openbare orde en veiligheid 41400250 - Stadswachten 41400300 - Kosten APV 81400300 - Overige leges APV

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

1.336.322

1.262.822

1.262.822

1.262.822

1.057.245

987.245

987.245

987.245

1.012.539

942.539

942.539

942.539

65.406

65.406

65.406

65.406

-20.700

-20.700

-20.700

-20.700

279.077

275.577

275.577

275.577

156.897

156.897

156.897

156.897

9.165

9.165

9.165

9.165

35.016

35.016

35.016

35.016

5.000

1.500

1.500

1.500

91.999

91.999

91.999

91.999

-19.000

-19.000

-19.000

-19.000

Overzicht verloop saldo Functie

120 140

Programma 1 Veiligheid Saldo begroting vorig jaar Taakstellende bezuiniging regionale brandweer Uitrusting stadswachten Kapitaallasten Saldo begrotingsjaar

2016

2017

2018

1.336.322 -70.000 -3.500

1.262.822

1.262.822

1.262.822

1.262.822

1.262.822


Pagina 27

Programma’s

PROGRAMMA 2 'OPENBARE RUIMTE' In dit programma zijn de beleidsdoelstellingen en uitvoeringsprogramma’s geformuleerd op het gebied van openbare ruimte, bestaande uit verkeer en vervoer en beheer openbare groen/natuur.


P02 – 210 Wegen, straten en pleinen en verlichting J. Welles

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Beheer en onderhoud van wegen, straten en pleinen en de openbare verlichting.


Kwaliteitniveau

Beleidskader

Doelstelling en resultaten: Het in stand houden van wegen en pleinen en deze laten voldoen aan het vastgestelde beleid van de gemeente Gennep. Met als resultaat een prettige en verkeersveilige leefomgeving voor de bewoners van de gemeente Gennep. De volgende beleidsplannen stellen de kaders om bovenstaand resultaat te behalen:  Nota gladheidbestrijding 2005  Wegenbeleidsplan 2005  Wegbeheerplan 2013-2017 (technische uitwerking)  Beeldkwaliteitsplan openbare ruimte 2006  Beleidsplan openbare verlichting 2010-2014 Het kwaliteitsniveau is vastgelegd in diverse documenten: 1. Beeldkwaliteitsplan 2. Meetlat openbare ruimte 2005 (ambitieniveau vastgesteld door de raad) 3. CROW-richtlijnen (landelijk) Kengetallen Omschrijving

2012

2013 640.000 m

2

614.000 m

Asfaltverharding (fietspad en rijweg)

640.000 m

Elementenverharding (fiets-, voetpad en rijweg)

614.000 m

Onverharde wegen

5.000 m

2

2014

2

5.000 m

2

Onderhoud fontein Masten

2015

2

631.000 m

2

630.000 m 5.000 m

2

625.000 m

2

637.000 m

2

2 2

5.000 m

1 stuk

1 stuk

3.500 st

3.500

3.500 st

3.500 st

2015

2016

2017

2018

X

X

X

X

2

Wat gaan we er voor doen Te realiseren taak/project Planmatig onderhoud kleine reparaties schades

Planning


Pagina 28

Programma’s Groot onderhoud Europaplein

X

Aanbrengen conserveringslagen

X

X

X

X

Herinrichten gekoppeld aan riolering

X

X

X

X

Klein onderhoud (elementen verharding)

X

X

X

X

Onderhoud fontein

X

X

X

X


P02 – 210 Verkeersmaatregelen J. Welles

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Betreft kleinschalige verkeersmaatregelen, verkeersveiligheid (o.a. verkeerseducatie), verkeerslichten, verkeers- en vervoersplannen (o.a. Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan GVVP, bewegwijzering-plan, verkeersmodel), openbaar vervoer en diverse provinciale, regionale en gemeentelijke verkeersprojecten.


Kwaliteitsniveau

Beleidskader

Doelstelling en resultaten: Het verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente Gennep richt zich op de bevordering van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en de (verkeers)leefbaarheid in de gemeente Gennep. - Mobiliteitsvisie RMO Noord-Limburg, d.d. 19-05-2011 - Meerjarenprogramma Mobiliteitsvisie RMO(1) Noord-Limburg 2012-2015 - Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP), d.d. 10-12-2012 - Uitvoeringsprogramma GVVP, d.d. 23-04-2013 - OV-visie RMO Noord-Limburg, d.d. 10-06-2013 De algemene doelstelling van het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid willen we bereiken door de komende jaren uitvoering te geven aan de projecten, maatregelen en activiteiten zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma GVVP. Bij de uitvoering dient zoveel mogelijk te worden voldaan aan de landelijke CROW-richtlijnen en de voorkeurskenmerken uit het GVVP om het gewenste kwaliteitsniveau te behalen. (1) Regionaal mobiliteitsoverleg

Kengetallen

Omschrijving aantal

2011

2012

2013

2014 2015

2016

2017

Dodelijke ongevallen

2

2

0

n.n.b.

0

0

0

Ziekenhuisongevallen

3

2

0

n.n.b.

0

0

0

Toegankelijke bushaltes*

20

20

20

21

22

22

22

Aangestelde verkeersbrigadiers

23

19

20

20

20

20

20

Aangestelde verkeersregelaars

113

249

195

181**

200

200

200

* Binnen de gemeente zijn 56 bushaltes, waarvan 19 eigendom van de provincie Limburg. Van de 37 gemeentelijke bushaltes worden 11 alleen aangedaan door belbussen. Deze belbushaltes hoeven niet te voldoen aan de landelijke toegankelijkheids-eisen. Dit is reden waarom er in afwijking van begroting 2013 wordt gewerkt met absolute getallen.


Pagina 29

Programma’s

Wat gaan we er voor doen Te realiseren taak/project

Planning 2015

2016

2017

X

X

2018

Provinciale infraprojecten: Realisatie Bromfietspad N271 Heijen-Bergen

X

Reconstructie Rijksweg N271 Gennep-Heijen Reconstructie Rijksweg N271 Mook-Milsbeek

X

X

Regionale projecten RMO Noord-Limburg: Opstellen Regionaal Fietsnetwerk

X

Regionaal onderzoek vrachtautoparkeren

X

Regionaal onderzoek sluiproutes vrachtverkeer a.g.v. LKW-maut

X

Haalbaarheidsstudie Maasoverkruisende fietsverbindingen

X

Actualisatie Regionaal Verkeers- en Milieumodel

X

Uitvoeren Regionaal verkeerseducatieprogramma

X

X

Voorbereiding en realisatie fietspad Brabantweg

X

X

Aanpak fietsenstallingen Europaplein

X

Toets kwaliteit Fietsnetwerk

X

X

X

GVVP-projecten:

Aanpak kwaliteit Fietsnetwerk

X

X

X

Fietspromotie

X

X

X

X

Project gedragsbeïnvloeding scholen

X

X

X

X

Aanschaf smiley’s

X

X

X

X

Aanpak toegankelijkheid bushaltes

X

X

X

Opstellen en uitvoeren Inrichtingsplan 30 km/uur-zone Bloemenstraat-Sprokkelveld

X

X

Opstellen en uitvoeren Inrichtingsplan 30 km/uur zone Pr. Margrietstraat-Roggestraat

X

X

Opstellen en uitvoeren Inrichtingsplan 60 km/uur-zone MilsbeekOttersum-Ven-Zelderheide

X

X

Inrichting overige 60 km/uur-zones buitengebied

X

X

Aanpak laad- en losproblematiek oude kern (SpoorstraatZuidoostwal-Oliestraat)

X

X

X

Inrichting 50 km/uur-zone bedrijventerrein De Grens

X

X

Verkeersmaatregelen Zuid-Oostwal

X

X

Quick scan verkeersongevallencijfers

X

Opstellen Nota Bewegwijzering

X

Actualisatie Wegenlegger

X

X X

Actualisatie GVVP

X

Reguliere werkzaamheden: VEBO- en VEVO-convenanten

X

X

X

X

Netwerkbijeenkomsten verkeerseducatie

X

X

X

X

Ondersteuning VVN afdeling Bergen-Gennep

X

X

X

X

Ondersteuning verkeersbrigadiers en verkeersregelaars

X

X

X

X

Uitvoering verkeerstellingen (monitoring)

X

X

X

X

Periodiek overleg verkeer/politie

X

X

X

X

Deelname overleggen RMO Noord-Limburg

X

X

X

X

Uitwerken, afhandelen kleinschalige verkeersmaatregelen

X

X

X

X


Pagina 30

Programma’s Te realiseren taak/project

Planning 2015

2016

2017

2018

Beheer en onderhoud verkeerslichten

X

X

X

X

Afhandelen van meldingen, brieven en e-mails op gebied van verkeer

X

X

X

X

Interne en externe advisering projecten op gebied van verkeer

X

X

X

X

Voorbereiding en uitvoering verkeersbesluitprocedures X X X  In het kader van de Voorjaarsnota voor 2015 en daarna kan een aantal projecten, acties en maatregelen nog verschuiven.


X

P02 – 214 Parkeren J. Welles

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Functie heeft betrekking op de uitvoering van het parkeerbeleid, zoals vastgelegd in het parkeerbeleidsplan, de Parkeerfondsregeling, het ontheffingenbeleid kort parkeren (blauwe zone), de Gennepse parkeernormen en de aanleg van gehandicaptenparkeerplaatsen.

Wat willen we bereiken Doelstelling en resultaten: - Bieden van een aantrekkelijk parkeerklimaat en het voorkomen van parkeerproblemen. Conform Parkeerbeleidsplan 2007 wordt getracht (langparkerende) werkers een parkeerplek te bieden net buiten of aan de rand van het centrumgebied, om zodoende voldoende parkeercapaciteit te kunnen bieden aan bewoners en bezoekers van het centrumgebied. Hierbij geldt als uitgangspunt dat dwingende (regulerende) maatregelen voorkomen dienen te worden. - Het Parkeerfonds is bedoeld om ontwikkelingen binnen de gemeente Gennep mogelijk te maken, waarbij het vanuit ruimtelijk of financieel oogpunt niet haalbaar is om voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren. Beleids- Beoordelingscriteria gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, d.d. 1 februari 2005 kader - Parkeerfonds, d.d. 9 mei 2005 en evaluatie zoals opgenomen in de Voorjaarsnota 2013 - Parkeerbeleidsplan, d.d. 10 december 2007 - Gennepse parkeernormen 2008 (incl. ontheffingscriteria), d.d. 23 december 2008 - Aanwijzingsbesluit APV parkeren grote voertuigen, d.d. 20 juli 2010 KwaliteitBij de realisatie van parkeerplaatsen dient zoveel mogelijk voldaan te worden aan de niveau landelijke CROW-richtlijnen om het gewenste kwaliteitsniveau te behalen. Kengetallen Omschrijving aantal

2012

2013

2014

2015

Verleende ontheffingen kortparkeren (blauwe zone)

34

25

30(1)

35

Aangelegde gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen

4

2

2(1)

4

(1)

Heeft alleen betrekking op eerste half jaar 2014.


Pagina 31

Programma’s


Planning 2015

Actualisatie Parkeerfondsregeling

X

Actualisatie Gennepse Parkeernormen

X

Parkeeronderzoek centrumgebied Gennep

X

Actualisatie Parkeerbeleidsplan Gennep

X

Actualisatie Parkeerroutesysteem Inzet parkeerfonds in het Melkstraatje Functie Portefeuillehouder

2016

2017

2018

X X

P02 – 550 Natuurbescherming J. Welles

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Actief inzetten op behoud en ontwikkeling/bevordering van natuur en biodiversiteit in de gemeente.

Wat willen we bereiken Doelstelling en resultaten: Doelstelling is de bestaande natuurwaarden in de gemeente te behouden en/of te verbeteren en deze doelstelling te integreren in ruimtelijke processen. Beleids- Milieubeleidsplan 2013-2016 (vastgesteld door de raad 13 mei 2013) kader - Landschapsontwikkelingsplan 2009 - Kapbeleid 2008 - Stookbeleid t.b.v. landschapsonderhoud en door ziekte aangetast hout - Flora- en Faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet 1998 (per 1-1-2015 worden deze wetten opgenomen in de nieuwe Wet Natuurbescherming) - Vigerend natuurbeleid Provincie Limburg Kwaliteits- Het huidige kwaliteitsniveau is vastgelegd op de Natuurwaardenkaart. niveau

Kengetallen N.v.t.: De Natuurwaardenkaart is opgesteld in 2014 (gestreefd wordt deze in december 2014 door de raad vast te laten stellen). Met het actualiseren van de natuurwaardenkaart in de komende jaren zal zichtbaar worden of de maatregelen effect hebben. Van de periode vóór 2014 zijn geen gegevens beschikbaar.


Pagina 32

Programma’s

Wat gaan we er voor doen Te realiseren taak/project 2015 Follow-up Natuurwaardenkaart: - Checklist bij nieuwe ruimtelijke initiatieven (Regiekamer) - Afstemming beheer (vooral buitengebied)

Planning 2016 2017

2018

X X

Integratie Natuurwaardenkaart bij omgevingsloket en ruimtelijke planontwikkeling

X

X

Afstemming beheer (Gedragscode)

X

X

Inventarisatie bij burgers, agrariërs, natuur- en milieuorganisaties van kansen en knelpunten (beheer van) natuur en landschap

X

X

X

X

Vergroting biodiversiteit

X

X

X

X

Herziening Kapbeleid

X


P02 – 560 Openbaar groen J. Welles

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Beheren, aanleggen en onderhouden van openbare groenvoorzieningen.


Kwaliteitniveau

Beleidskader

Doelstelling en resultaten: Het in stand houden van openbaar groen en deze laten voldoen aan vastgestelde beleid van de gemeente Gennep. Resultaat: een prettige leefomgeving voor de bewoners van de gemeente Gennep. De volgende beleidsplannen stellen de kaders om bovenstaand resultaat te behalen: - Groenbeleidsplan 2006 - Beeldkwaliteitsplan groen 2006 Het kwaliteitsniveau is vastgelegd in diverse documenten: - Beeldkwaliteitsplan groen 2006 - Meetlat openbare ruimte (ambitieniveau vastgesteld door de Raad) - CROW-richtlijnen (landelijk) Zie verder de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Kengetallen Omschrijving (1)

2012

2013

2014

2015

Bosplantsoen (m2)

255.000

270.000

270.000

270.000

Heesters (m2)

57.000

40.500

40.500

40.500


Pagina 33

Programma’s Bodembedekkers (m2)

12.000

8.600

8.600

8.600

Wisselperken (m2)

1.200

20

20

20

Hagen + blokhagen (m2)

20.400

4.200

4.483

4.483

Rozen (m2)

2.350

1.710

1.710

1.710

Gazon

195.403

215.000

215.000

217.000

Ruwgras

59.955

60.000

60.000

60.000

440

1.250

1.250

1.250

6.470

6.080

6.080

6.080

Banken

128

135

135

138

Bloembakken

86

86

88

90

Afvalbakken

142

144

145

150

Speeltoestellen

156

156

156

156

2.875

2.999

2999

2.999

Eenjarigen (in bloembakken) (stuks) Boom in gazon (stuks)

Boom in beplanting (stuks) (1)

Er is een inhaalslag gemaakt en er zijn diverse mutatie in ons beheersysteem doorgevoerd. Dit is de

verklaring dat een aantal hoeveelheden afwijken van vorig jaar.

Wat gaan we er voor doen Te realiseren taak/project 2015

Planning 2016 2017

2018

Onderhouden bestaand groen (met aandacht voor regulier maaien Nierspark cf. motie raad 3 juli 2014)

X

X

X

X

Inboet en renovatie

X

X

X

X

Wat mag het kosten


Pagina 34

Programma’s Programma

Product

Grootboek nummer

02 - Openbare ruimte

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

2.391.943

2.419.702

2.408.878

2.398.053

2.431.229

1.314.779

1.200.328

1.189.504

1.528.679

1.187.855

13.990

13.990

13.990

13.990

13.990

42100100 - Regulier onderhoud wegen

275.347

275.312

275.276

275.240

275.205

42100200 - Planmatig onderhoud wegen

156.213

246.053

256.053

246.053

256.053

42100213 - Reconstructie Brugstraat

120.000

0

0

0

0

18.230

18.230

18.230

18.230

18.230

210 - Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen 42100000 - Algemene kosten wegen

42100300 - Aanleg inritten 42100600 - Bermen en sloten (wegen)

31.400

31.400

31.400

31.400

31.400

42101000 - Gladheidsbestrijding

162.276

162.276

162.276

162.276

162.276

42102000 - Openbare verlichting

188.913

204.657

203.869

203.080

202.291

42105000 - Verkeersmaatregelen

214.417

214.417

214.417

214.417

214.417

42105100 - Onderhouden wegmarkeringen

20.584

20.584

20.584

20.584

20.584

42105200 - Verkeersveiligheid

53.585

53.585

53.585

53.585

53.585

155.824

55.824

35.824

35.824

35.824

0

0

0

650.000

0

-42.000

-42.000

-42.000

-42.000

-42.000

42105300 - Verkeers-en vervoersplannen 42105900 - Reconstructie N271 82100000 - Algemene opbrengsten wegen 82100300 - Aanleg inritten 82101000 - Schoonhouden wegen

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

82105900 - Reconstructie N271 214 - Parkeren

0

0

0

-300.000

0

11.167

11.167

11.167

11.167

11.167

10.152

10.152

10.152

10.152

10.152

1.015

1.015

1.015

1.015

1.015

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

42140000 - Invalideparkeerkaarten 42140200 - Parkeren 215 - Baten parkeerbelasting 82150000 - Invaliden parkeerkaarten 550 - Natuurbescherming

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

110.831

92.881

92.881

92.881

92.881

45500000 - Bossen 45500100 - Natuur en Landschap

9.596

9.596

9.596

9.596

9.596

103.735

85.785

85.785

85.785

85.785

85500000 - Bossen

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

1.143.326

1.143.326

1.143.326

1.143.326

1.143.326

45600000 - Openbaar groen: Algemeen

1.243.326

1.243.326

1.243.326

1.243.326

1.243.326

85600000 - Openbaar groen: Algemeen

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9-184.160

-24.000

-24.000

-374.000

0

-24.000

-24.000

-374.000

0

560 - Openbaar groen en openluchtrecreatie

89800002 - Mutaties reserves programma 2

-184.160


210 210 210 210 210 210 550 550

Programma 2 Verkeer en vervoer Saldo begroting vorig jaar Planmatig onderhoud wegen diensten derden Budget planmatig onderhoud, naar progr 8 Europaplein Reconstructie Brugstraat tlv AVR Budget reconstructie wegen icm rioolververvangingen Budget verkeersmaatregelen GVVP Vervanging openbare verlichting stelpost kap lasten Actualisatie wegenlegger Natuur en landschap werkbudget Onderhoudscompensatie bomen Aanwending AVR Kapitaallasten Saldo begrotingsjaar

2016

2017

2018

2.391.943 -10.000 100.000 -120.000 -160 -100.000 16.150

2.419.702 10.000

2.408.878 -10.000

-382 -20.000

-383

-15.000 -2.950 160.160 -441

-442

-442

2.419.702

2.408.878

2.398.053


Pagina 35

Programma’s

PROGRAMMA 3 'ECONOMISCHE STRUCTUUR, TOERISME EN RECREATIE' Programma 3 richt zich op de economische ontwikkeling van Gennep in relatie tot de ontwikkeling van onze beroepsbevolking. Ons college zet in op behoud van werkgelegenheid en voorkomen van leegstand/verloedering vanuit het motto “Een regionale aanpak als het kan, een lokale aanpak als het moet”. Onder het programma vallen ook ons belang in de elektriciteits- en waterleverantie en ons belang in de lokale grondposities. Sinds dit jaar valt ook ‘Toerisme en recreatie’ onder dit programma, wat zich richt op het in stand houden en initiëren van voorzieningen op het gebied van recreatie en toerisme.


P03 – 310 Handel, ambacht en markten P. Lucassen

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Scheppen van randvoorwaarden voor een goed functionerende economie (algemeen). Stimuleren van ondernemerschap en werkgelegenheid (in het bijzonder).


Kwaliteitniveau

Beleidskader

Doelstelling en resultaten: - Opstellen van economisch beleid (direct) - Bieden van dienstverlening aan bedrijfsleven (direct) - Bevorderen van economische groei (indirect) - Bevorderen van economische ontwikkeling (indirect) - Bevorderen van economische structuur (indirect) - Bevorderen van ondernemerschap (indirect) - Bevorderen van werkgelegenheid (indirect) - Winkeltijdenwet (21-03-1996; gewijzigd 1-7-2013) - Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (21-03-1996; gewijzigd 01-02-2014) - Winkeltijdenverordening (9-12-2013) - Centrumvisie Gennep 2013 (9-12-2013) - Regionaal strategisch bedrijventerreinenbeeld van de gemeente Gennep (10-12-2012) - Beleidsregels Standplaatsen (12-11-2013) - Adequaat lokaal economisch beleid - Goede relatie bedrijfsleven - Succesvolle regionaal-economische samenwerking - Succesvolle samenwerking op bedrijventerreinen - Succesvolle samenwerking in het centrumgebied


Pagina 36

Programma’s Kengetallen Omschrijving aantal

2012

2013

2014

2015

Banen

8.200

8.040

8.040

8.040

1.360

1.360

(1)

Vestigingen Restcapaciteit bedrijfskavels in ha

(1)

1.390

1.360

22,12

22,12

Bron: Etil/Provincie Limburg 2014 & LISA 2014.

(1)

(2)

21,72

21,72

Geactualiseerd door LISA t.o.v. eerdere cijfers.

Noot: invloed van de gemeente Gennep op bovenstaande indicatoren is zeer beperkt. (2)

: betreft restcapaciteit Regionaal Bedrijventerrein De Brem, indien een private investeerder het gehele terrein zou

overnemen, bedraagt de restcapaciteit 0 ha.

Wat gaan we er voor doen Te realiseren taak/ project

Planning 2015

2016

2017

2018

X X

X -

X X

X -

X

X

X

X

(1)

Samenwerken in het kader van KVO-B Doorlopende werkzaamheden Hercertificering(2)

Samenwerken in het kader van centrumvisie. Uitvoering geselecteerde projecten (1) (2)

Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen. In de programmabegroting 2014 stond dit nog jaarlijks. Feitelijk gaat het om een jaarlijkse bijdrage aan KVO-B, omdat dit

een continue proces is maar een tweejaarlijkse hercerticifering (certificaat heeft een looptijd van twee jaar en dient iedere twee jaar opnieuw behaald te worden). Mogelijk kan het vanaf dit jaar om de drie jaar (wordt door de certificerende partij bepaald).


P03 – 340 Agrarische productie en ontginning P. Lucassen

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Beheer van landbouwgronden, langdurige pachten.

Wat willen we bereiken Doelstelling en resultaten: - Structurele inkomsten realiseren door het verpachten van gronden in eigendom van de gemeente Gennep. - In de begroting is conform de Grondnota 2012 opgenomen een taakstellende opbrengst uit grondverkopen van € 212.500. Dit staat gelijk met de verkoop van ca. 5 ha pachtgronden per jaar. Genoemde verkoop is verwerkt in de kengetallen voor de kortdurende pachtgronden, omdat we die makkelijker (pachtvrij) kunnen verkopen.


Pagina 37

Programma’s Beleidskader

-

Kwaliteitniveau

-

-

Taakstelling in de begroting Burgerlijk Wetboek Grondnota 2012 Actuele pachtovereenkomsten Tijdig en correct nota’s verzenden.

Kengetallen Omschrijving aantal

2012

2013

108

108

Verpachte grond in ha Verkochte pachtgronden in ha Verkochte pachtgronden Koningsven (1)

2014 (1)

66

4,2 48

56 ha reguliere pacht + 10 ha kortlopende pacht


Planning 2015

Verpachting pachtgronden

2016

2017

2018

X

X

X

61.8 5.8(1)→

Verkoop pachtgronden Verkoop pachtgronden (kortlopende contracten)

6(2)

(1)

Door de verkoop gronden t.b.v. onder andere Koningsven is aan de jaarlijkse taakstelling voor een groot aantal jaren voldaan. Daarom is bij de Voorjaarsnota 2013 besloten een egalisatievoorziening hiervoor te treffen.

(2)

Agrarische gronden (6 ha) die vrij zijn van pacht kunnen we versneld verkopen. Dit levert voor de begroting hetzij in 2015, hetzij over de jaren t/m 2018 incidenteel geld op.


P03 – 341 Overige agrarische zaken P. Lucassen

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Beheer van landbouwgronden, kortdurende pachten.

Wat willen we bereiken Doelstelling en resultaten: - Gronden jaar op jaar verpachten en zo structurele inkomsten genereren voor de gemeente. - Beheer tijdig en correct uitvoeren. - Per jaar in totaal 5 ha pachtgronden verkopen, e.e.a. conform het gestelde in de Grondnota 2012. Pachtgronden zoveel mogelijk pachtvrij verkopen in verband met de hogere opbrengst.


Pagina 38

Programma’s Beleidskader

-

Kwaliteitniveau

-

-

Taakstelling in de begroting Burgerlijk Wetboek Grondnota 2012 Tijdig afsluiten pachtovereenkomsten Tijdig en correct nota’s verzenden.


2012

2013

2014

2015

Kortdurende pacht

25 ha

28 ha

10 ha

5 ha


Planning 2015

2016

2017

2018

Verkoop pachtgronden

X

X

X

X

Kortdurend verpachten

X

X

X

X

Functie

P03 – 560.1 Toeristische voorzieningen en kermissen

Portefeuillehouder

P. Lucassen

Beïnvloedbaarheid

Omschrijving functie: Toerisme: het scheppen van mogelijkheden en voorwaarden om inwoners en recreanten de gelegenheid te bieden zich te ontspannen. Toeristen worden aangetrokken en verleid om terug te komen. Kermissen: De kermis heeft in Gennep en de kernen daar om heen een belangrijke functie voor de sociale samenhang binnen de kern. De kermis geeft aanleiding om er op uit te gaan met het gezin, familie of vrienden. Daarnaast treffen op een kermis veel mensen elkaar weer, mogelijk na langere tijd. Ook voor recreatie en toerisme vervult de kermis een functie. Hierbij is het wel van belang dat de kermis aantrekkelijk genoeg is om mensen van buiten de gemeente te trekken. Daarnaast heeft een kermis een economische betekenis. Niet alleen voor de kermisexploitanten, ook voor de aanliggende horeca en winkeliers stimuleert de kermis omzet. Daarom is het belangrijk dat de gemeente blijft investeren in het aantrekkelijk houden van de kermis in de verschillende kernen.

Wat willen we bereiken Doelstelling - Stimuleren werkgelegenheid in de toeristische sector - Versterken economisch draagvlak horeca en detailhandel - Versterken toeristische infrastructuur bezoekers en inwoners - Versterking attractieve waarde van de gemeente Programmabegroting 2015

Pagina 39

Programma’s - Behoud van een kermis in elke kern - Uitvoerende werkzaamheden kermis zoveel mogelijk op afstand zetten - Vergroten betrokkenheid burgers bij organisatie kermissen

Kwaliteitniveau

Beleidskader

Resultaten - Meer toeristische overnachtingen en bestedingen - Het is goed wonen, werken en recreëren in Gennep - Geavanceerd en goed onderhouden fiets- en wandelroutenetwerk - Toegesneden marketing en promotie, zowel op lokaal als op (boven)regionaal niveau - Twee nieuwe toeristische pleisterplaatsen aan de N271 - Goed functionerende promotie- en marketingvoorzieningen - Aantrekkelijke aankleding van de openbare ruimte - Ontwikkeling van het gebied Koningsven - Realisering van plannen in het kader van Mooi Maasdal - Kwalitatief hoogstaande kermissen in elke kern - Kermissen met (toeristische) aantrekkingskracht - Programmaplan Gennep, Vitale Vesting maart 2009; Continuering Vitale Vesting 29 februari 2013 - Strategische Regiovisie Maasduinen, 24 februari 2010 - Strategische regiovisie Venlo, Regio in Balans Behoud van de unieke Gennepse waarden (en uitbouw daarvan) is van strategisch belang voor de gemeente. Landschap en cultuurhistorie vormen de basis van hetgeen toeristen en bewoners aan Gennep en regio bindt.


2012

2013

2014

2015

864.034

899.897

nnb

880.000

Camperplaatsen (op 3 locaties)

15

15

15

15

Campings

4

4

3

3

Minicampings

5

5

5

5

Bed&Breakfasts

12

12

13

13

Kermissen

5

5

5

5

15.000

16.000

nnb

17.000

NB

90.000

nnb

94.000

10

10

10

3

4

11

13

7

9

Toeristische overnachtingen

Bezoekers Roepaen Bezoekers evenementen Dagen per jaar dat evenementen in relatie tot kunst en cultuur plaatsvinden Grootschalige evenementen in kern, die ook mensen van buiten regio aantrekken Aantal toerist.-recreatieve voorzieningen - wandelroutes - fietsroutes


Pagina 40

Programma’s


Planning 2015

Voorbereiding fietspad Zelder

X

Voorbereiding Hamsebrug

X

Realisering pleisterplaatsen

X

Afronding herinrichting Groene Gracht

X

Realisering sobere versie Loswal

X

Ondersteunen Roepaen herbestemming Verder optimaliseren wandel- en fietsroutenetwerk (o.a. digitaliseren)

X


2016

2017

2018

X

X

P03 – 580 Overige recreatieve voorzieningen P. Lucassen

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Realiseren en in stand houden van recreatieve voorzieningen.

Wat willen we bereiken Doelstelling en resultaten: Het optimaliseren en in stand houden van voldoende en veilige speelgelegenheden Het op interactieve wijze ontwikkelen van speelgelegenheden Het schrijven van een nieuw speelruimtebeleidsplan, waarin gekeken wordt naar de mogelijkheden voor onderhoud door en adoptie van speelruimten door bewoners en dorps-/wijkraden. Beleids- Speelruimtebeleidsplan 2009-2014 (01-03-2010) kader - Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (1997) KwaliteitSpeeltoestellen en eventueel bijbehorende ondergronden moeten voldoen aan de eisen niveau gesteld in het Warenwetbesluit Attractie-en speeltoestellen. Hierop wordt gecontroleerd middels een jaarlijkse keuring. Kengetallen 2012

2013

2014

2015

2016

Keuringen speeltoestellen (gecertificeerd bedrijf en buitendienst)

2

2

2

2

2

Aantal speelplekken

34

35

35

35

35

Aantal speelvoorzieningen (incl. zandbakken en doeltjes)

234

242

242

242

242

Omschrijving


Pagina 41

Programma’s

Wat gaan we er voor doen Te realiseren taak/project 2015 Aantal keuringen speeltoestellen (gecertificeerd bedrijf en Buitendienst)

2

Aanbesteding aanbieders speeltoestellen; uitvoeren nieuwe aanbestedingsprocedure

x

Herzien speelruimtebeleidsplan

X

Onderzoek naar onderhoud door en adoptie van speelruimten door bewoners en dorps-/wijkraden, als onderdeel van een nieuw speelruimtebeleidsplan

X

Planning 2016 2017

2

2

2018

2


Product

Grootboek nummer

Begroting 2015

03 - Economische structuur, toerisme en recreatie

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

740.359

734.887

734.042

734.005

351.444

351.444

351.444

351.444

308.342

308.342

308.342

308.342

43101000 - Dinsdagmarkt

40.473

40.473

40.473

40.473

43101100 - Zaterdagmarkt

2.629

2.629

2.629

2.629

-13.595

-13.595

-13.595

-13.595

83111000 - Dinsdagmarkt

-10.555

-10.555

-10.555

-10.555

83111100 - Zaterdagmarkt

-3.040

-3.040

-3.040

-3.040

-136.205

-137.505

-137.505

-137.505

310 - Handel,ambacht en industrie 43100000 - Economisch beleid

311 - Baten marktgelden

340 - Agrarische productie en ontginning 43400000 - Langdurende pachten 43400100 - Huren, zakelijke rechten 43400200 - Kosten verkoop gemeentelijke gronden 83400000 - Langdurende pachten, opbrengsten 83400100 - Huren, zakelijke rechten 83400200 - Verkoop gemeentelijke gronden 341 - Overige agrarische zaken, jacht en visserij

4.130

2.830

2.830

2.830

86.325

86.325

86.325

86.325

27.410

27.410

27.410

27.410

-28.000

-28.000

-28.000

-28.000

-13.570

-13.570

-13.570

-13.570

-212.500

-212.500

-212.500

-212.500

11.868

11.708

11.708

11.708

43410000 - Kortdurende pachten

20.368

20.208

20.208

20.208

83410000 - Kortdurende pachten, opbrengsten

-8.500

-8.500

-8.500

-8.500

472.687

468.711

467.903

467.903

560 - Openbaar groen en openluchtrecreatie 45601000 - Kermissen

45.683

42.546

42.470

42.470

45601100 - Evenementen

156.065

155.257

155.242

155.242

45602000 - Toeristische promotie

111.500

111.500

111.500

111.500

45602100 - Toeristische voorzieningen

211.939

211.908

211.191

211.191

85601000 - Kermissen

-51.500

-51.500

-51.500

-51.500

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

54.160

54.124

54.087

54.050

45800000 - Speelterreinen

48.160

48.124

48.087

48.050

45800100 - Lokale Omroep

6.000

6.000

6.000

6.000

85601100 - Evenementen 580 - Overige recreatieve voorzieningen


340

2016 Programma 3 Economische structuur, toerisme en recreatie Saldo begroting vorig jaar 740.359 Pachten , publiekrechtelijke heffingen -1.460 Kapitaallasten -4.012

2017

Saldo begrotingsjaar

734.887

2018

734.887

734.042

-845

-37

734.042

734.005


Pagina 42

Programma’s

PROGRAMMA 4 'ONDERWIJS EN KINDEROPVANG' In het programma Onderwijs en kinderopvang zijn beleidsdoelstellingen en uitvoeringsprogramma’s geformuleerd die gericht zijn op het bevorderen van de kwaliteit en toegankelijkheid van de voorzieningen in de voorschoolse periode (peuterspeelzalen en kinderopvang) en het primair en voortgezet onderwijs.

Functie

P04 – 420 Basisonderwijs, exclusief huisvesting P04 – 421 Basisonderwijs, huisvesting P04 – 431 Speciaal onderwijs, huisvesting

Portefeuillehouder

E. Vandermeulen

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Bevorderen van kwaliteit en toegankelijkheid primair onderwijs door het faciliteren van huisvesting. Bevorderen van kwaliteit en toegankelijkheid van de voorzieningen in het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Wat willen we bereiken Doelstelling en resultaten: De inzet van financiële middelen voor onderwijshuisvesting is gericht op het realiseren van maximale leer- en ontwikkelingsmogelijkheden voor de leerlingen binnen de grenzen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. De gemeente bevordert verder de samenwerking tussen onderwijs, overheden en welzijn- en zorginstellingen. N.B. De gemeente zorgt voor kwalitatieve en kwantitatieve huisvesting van het primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeente volgens de richtlijnen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2010 gemeente Gennep. Taken en budget voor onderhoud en aanpassing van de schoolgebouwen zijn per 1 januari 2015 overgeheveld van de gemeente naar de schoolbesturen. Deze situatie geldt al sinds 2005 voor het voortgezet onderwijs. In verband met de te verwachte krimp van leerlingenaantallen zijn nieuwe leerlingenprognoses opgesteld. De resultaten worden vertaald in nieuwe beleidskaders voor het gemeentelijk integraal accommodatiebeleid. Beleids- Gemeentelijke gebouwen en binnensportaccommodaties (Nota onderhoud kader gebouwen 2006); - Nota Accommodatiebeleid gemeente Gennep 2008 (dit jaar te actualiseren). - Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2010 - Afwegingsmodel handhaving kinderopvang 2012 - Onderwijshuisvesting MOP 2013-2022 KwaliteitUitvoering van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2010 gemeente niveau Gennep.


Pagina 43

Programma’s Kengetallen Omschrijving Aantal openbare basisscholen Gennep Aantal bijzondere basisscholen - Gennep

2012

2013

2014

2015

1

1

1

1

3

3

3

3

-

Ottersum

1

1

1

1

-

Ven-Zelderheide

1

1

1

1

-

Heijen

1

1

1

1

-

Milsbeek

1

1

1

1

Aantal scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs - Gennep 1

1

1

1


Planning 2016 2017

2018

Uitvoering Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

X

X

X

X

Afhandelen schademeldingen

X

X

X

X

Uitvoering doorontwikkeling samenwerking onderwijs met welzijnsinstellingen

X

X

X

X


P04 – 44 Voortgezet onderwijs, huisvesting E. Vandermeulen

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Het bieden van huisvesting voor het voortgezet onderwijs (Elzendaalcollege).

Wat willen we bereiken Doelstelling en resultaten: Realiseren van maximale leer- en ontwikkelingsmogelijkheden voor de leerlingen binnen de grenzen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. De gemeente bevordert de samenwerking tussen onderwijs, overheden, bedrijfsleven en welzijn- en zorginstellingen. De gemeente Gennep is momenteel in gesprek met het Elzendaalcollege over renovatie van het gebouw, mede omdat het gebouw niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Doelstelling is te komen tot de ontwikkeling van een schoolgebouw waarbinnen de aanwezige fysieke ruimten functioneel en binnen de huidige geldende normen voor energiezuinigheid en binnenklimaat gebruikt worden.


Pagina 44

Kwaliteitniveau

Beleidskader

Programma’s - De gemeente zorgt voor kwalitatieve en kwantitatieve huisvesting van het primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeente volgens de richtlijnen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2010 gemeente Gennep. - In verband met de te verwachten krimp zijn nieuwe leerlingenprognoses opgesteld. Resultaten worden vertaald in nieuwe beleidskaders voor het gemeentelijk integraal accommodatiebeleid. Uitvoering van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2010 gemeente Gennep. Scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen voor onderhoud en aanpassing rechtstreeks bekostiging van het Rijk.

Kengetallen Omschrijving aantal Voortgezet onderwijs scholen in de gemeente Gennep

2012

2013

2014

2015

1

1

1

1


Planning 2016 2017

2018

Behouden en versterken voortgezet onderwijs zodat reisafstand leerlingen uit Gennep wordt beperkt

X

X

X

X

Versterken samenwerking onderwijs, overheden, welzijn- en zorginstellingen en bedrijfsleven

X

X

X

X

Afhandelen schademeldingen

X

X

X

X

Mede uitvoering geven aan gefaseerde renovatie schoolgebouw Stiemensweg 40

X

X

X

X


P04 – 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs E. Vandermeulen

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Uitvoering geven aan de leerplichtwet, de verordening leerlingenvervoer, de onderwijsbegeleiding en het lokaal onderwijsbeleid.

Wat willen we bereiken Doelstelling en resultaten: - Alle kinderen in Gennep krijgen de mogelijkheden zoveel mogelijk voordeel te halen uit kwalitatief hoogstaand onderwijs en daar zo makkelijk mogelijk gebruik van te kunnen maken. Vandaar dat wij in Gennep Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) bieden, ondersteuning aan onderwijs organisaties bieden en vervoer van en naar school (leerlingenvervoer) bieden. - Leerlingen worden zoveel mogelijk gestimuleerd hun eigen talenten en vaardigheden zo volledig Programmabegroting 2015

Pagina 45

Programma’s mogelijk te ontplooien. - Alle leerplichtige en kwalificatieplichtige kinderen in Gennep volgen onderwijs passend bij hun mogelijkheden. Wanneer zij geen onderwijs volgen, keren zij zo snel mogelijk terug naar vorm van passend onderwijs. Hierbij beperken wij zoveel mogelijk het aantal thuiszitters (die geheel niet staan ingeschreven voor een opleiding) en bekorten wij duur thuiszitten zoveel mogelijk. Beleids- Wet op Primair Onderwijs, Wet op Voortgezet Onderwijs, Wet op de kader Expertisecentra - Wet Passend Onderwijs (vanaf augustus 2014) - Verordening Leerlingenvervoer gemeente Gennep (23 juni 2014) - Beleidsnotitie Voor en Vroegschoolse Educatie (20 september 2011) - Wet Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC-wet) - Leerplichtwet KwaliteitInzet van de leerplicht ambtenaar voor 19 uur per week. niveau Kwaliteitseisen VVE.


2011

2012

2013

2014

2015

Aantal kinderen relatief verzuim

40

37

32

40

45

Aantal kinderen absoluut verzuim

2

0

0

0

0

Proces-Verbaal

0

2

1

3

2

35

41

51

48

51

16

15

15

15

16

10

13

15

15

Gebruik maakt van het leerlingenvervoer

100

85

80

75

77

Vervoerd wordt met aangepast vervoer (taxibusje)

84

75

67

61

71

Individueel vervoerd wordt (taxi)

4

1

1

1

1

Vervoerd wordt met openbaar vervoer

8

9

12

12

5

Vergoeding voor eigen vervoer ontvangt (auto of fiets)

4

0

0

1

0

Op basis van geloofsovertuiging in aanmerking komt voor leerlingenvervoer

2

6

5

5

3

Leerplicht

RMC Aantal jongeren in RMC - begeleidingstraject VVE Aantal doelgroepkinderen Aantal kinderen dat VVE ontvangt Leerlingenvervoer: aantal kinderen dat:


Pagina 46

Programma’s


Planning 2015

2016

2017

2018

X

X

X

X

Handhaven verordening leerlingenvervoer voor het wettelijk vereist minimum

X

X

X

X

Vasthouden daling vervoerskosten zoals in 2012 ingezet door nieuwe verordening

X

X

X

X

Volgen ontwikkelingen van per augustus 2014 van kracht zijnde wet Passend Onderwijs; invloed van deze wet op vervoer van Gennepse leerlingen bezien. Ontwikkelingen volgen

X

-

-

-

Monitoren prijsindexatie (cf. afspraak contract met vervoerder. Deze stelt jaarlijks prijsindexatie vast. Afgelopen jaren was deze indexatie ongewoon hoog, vandaar nauwgezet monitoren) Het contract loopt t/m juli 2016.

X

X

X

-

Opstellen beleidsnotitie 2015 – 2018

X

-

-

-

Ouderbetrokkenheid bij VVE verbeteren

X

-

-

-

Gehoor geven aan adviezen Ministerie van OC&W met betrekking tot de VVE in Gennep

X

-

-

-

Leerplicht handhaven volgens wettelijke eisen Leerlingenvervoer

VVE


P04 – Brede school samenwerking E. Vandermeulen

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Het bevorderen van optimale ontwikkeling en ontplooiing van jonge kinderen door het gezamenlijk met professionele partners (onderwijs, welzijn, zorg) ontwikkelen van integrale kind-centra in de gemeente Gennep.

Wat willen we bereiken Doelstelling en resultaten: - Integraal beleid door professionele opvoeders voor kinderen en hun verzorgers van 0-16 jaar. - Bieden van (passend) onderwijs. - Bieden van ondersteunende (pedagogische) zorg aan de doelgroep het creëren van ruimte voor kunst, cultuur en sport (o.a. via activiteiten). - Bieden van ruimte aan wijkbewoners om zich welkom te voelen en om wijkactiviteiten te kunnen organiseren en fysieke ruimte voor inwoners van Gennep om recreatief te verblijven - Vergroten van het beweegaanbod voor leerlingen door naschoolse activiteiten, waarbij ook sportverenigingen worden ingezet. - Opzetten van een concreet aanbod voor naschoolse activiteiten voor kinderen op het gebied van kunst, cultuur en sport. Programmabegroting 2015

Pagina 47

Beleidskader

Programma’s - Aanstellen van combinatiefunctionarissen, inzetten bij aanbieden, organiseren naschoolse opvang. - Uitgangspunten en inhoudelijke kaders voor de verdere ontwikkeling van Integrale Kind Centra zijn vastgesteld door de stuurgroep IKC Gennep en college (d.d. 1 juli 2014). Het vormt hiermee de bestuurlijke leidraad voor de samenwerking tussen gemeente en de educatieve partners in de ontwikkeling van de IKC. - Ontwikkeling IKC Picardie: Gebiedsvisie (college 1 juli 2014). Deze wordt vertaald in een structuurvisie ter uitwerking van beleidskaders voor toekomstige ontwikkelingen in dit plangebied. - Uitvoering geven aan het Projectplan Buurtsportcoaches 2014-2016 dat gericht is op het versterken van het sporten beweegaanbod voor alle inwoners, van jong tot oud. Een van de speerpunten is de inzet van de buurtsportcoach/combinatiefunctionaris voor de doelgroep basisschoolleerlingen. Vergroten van het beweegaanbod voor kinderen en gezondheidsbevordering zijn de centrale uitgangspunten. KwaliteitOntwikkeling van een IKC op de Picardie: uitgangspunt dat integrale gebiedsvisie niveau Picardie een sluitend financieel kader omvat. Kengetallen Omschrijving

Gerealiseerde fte’s buurtsportcoaches

2012

2013

2014

2015

1

1

1

1


Planning 2015

Uitvoering projectplan buurtsportcoaches

X

Uitwerking IKC per kern in samenspraak met de stuurgroep IKC Gennep

X


2016

2017

2018

X

X

X

P04 – 650 Kinderdagopvang E. Vandermeulen

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Het bevorderen van de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van peuterspeelzalen en kinderopvang. De financiering van het toezicht- en handhavingsbeleid valt onder programma 6 GGD.

Wat willen we bereiken Doelstelling en resultaten: - Een adequate en veilige omgeving voor jonge kinderen in de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Hiervoor zullen wij toezicht houden en handhaven op de kwaliteit van de kinderopvang. - Wanneer ouders ontlast moeten worden bij de opvoeding van hun kinderen, maar de kosten


Pagina 48

Beleidskader

Programma’s voor kinderopvang niet kunnen betalen, kunnen zij in aanmerking komen voor een vergoeding in de kosten van kinderopvang, op basis van een sociaal medische indicatie. - Afwegingsmodel handhaving kinderopvang - Verordening Wet Kinderopvang - Wet Kinderopvang - VVE-beleid KwaliteitHandhaven van het kwaliteitsniveau zoals wettelijk voorgeschreven. niveau Kengetallen Omschrijving Aantal peuterspeelzalen Aantal kinderen op de peuterspeelzalen Bezettingsgraad peuterspeelzalen Aantal kinderen met Sociaal Medische Indicatie

2011

2012

2013

2014

2015

6

6

6

6

5

(1)

61

ntb

60

152

144

92,4%

81,8%

85%

ntb

85%

24

11

20

ntb

20

(1)

Vanaf 2013 is er een gecombineerd aanbod peuterspeelzaal en kinderopvang het totaal aantal kinderen dat van één beide voorzieningen gebruik maakt is 213.

Wat gaan we er voor doen Te realiseren taak/project 2015 Bijhouden van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

X

Planning/indicator 2016 2017

2018

X

X

X

5%

5%

5%

5%

Risicogestuurde controle kinderdagverblijven

100%

100%

100%

100%

Risicogestuurde controle Buitenschoolse Opvangvoorzieningen

100%

100%

100%

100%

Risicogestuurde controle gastouderbureaus

100%

100%

100%

100%

Handhaving kwaliteit kinderopvang door gemeente

X

X

X

X

Opstellen regeling kinderopvang voor ouders met sociale medische indicatie

X

Handhaven regeling voor kinderopvang voor ouders met sociale medische indicatie

X

X

X

X

Onderzoek naar mogelijkheden om peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie samen te voegen en zo burgers beter van dienst te zijn

X

Onderzoeken haalbaarheid initiatieven van dorps- en wijkraden ten aanzien van het anders organiseren kinderopvang/peuterspeelzaal

X

Uitvoeren toezicht op kwaliteit kinderopvang door GGD Limburg-Noord: Controle van de gastouders

X


Pagina 49

Programma’s


Product

Grootboek nummer

Begroting 2015

04 - Onderwijs en kinderopvang

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

1.863.659

1.842.240

1.818.713

1.798.678

2.295

2.295

2.295

2.295

2.295

2.295

2.295

2.295

476.066

464.742

451.310

441.371

44210000 - Openbaar basisonderwijs: huisvesting

126.387

124.368

122.346

120.325

44210100 - Bijzonder basisonderwijs: huisvesting

349.679

340.374

328.964

321.046

431 - Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) 375.150

368.082

361.014

353.947

420 - Basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) 44200000 - Openbaar basisonderwijs: exploitatie 421 - Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)

44310000 - Bijzonder speciaal onderwijs: huisvesting

375.150

368.082

361.014

353.947

441 - Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)

180.622

177.705

174.788

171.870

44410000 - Bijzonder voortgezet onderwijs: huisvesting 480 - Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 44800000 - Onderwijsbegeleiding

180.622

177.705

174.788

171.870

640.904

640.904

640.904

640.904

20.210

20.210

20.210

20.210

490.784

490.784

490.784

490.784

44800300 - Leerplichtadministratie

82.939

82.939

82.939

82.939

44800400 - Vervoerskosten gymnastiekonderwijs

11.000

11.000

11.000

11.000

105.881

105.881

105.881

105.881

44800100 - Leerlingenvervoer

44800500 - Lokaal onderwijsbeleid 84800500 - Lokaal onderwijsbeleid 650 - Kinderdagopvang 46500000 - Peuterspeelzalen

-69.910

-69.910

-69.910

-69.910

188.622

188.512

188.402

188.291

141.349

141.239

141.129

141.018

46500100 - Kinderopvang

48.273

48.273

48.273

48.273

86500000 - Peuterspeelzalen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Overzicht verloop saldo Functie Programma 4 Onderwijs en kinderopvang Saldo begroting vorig jaar Kapitaallasten Saldo begrotingsjaar

2016

2017

2018

1.863.659 -21.419

1.842.240 -23.527

1.818.713 -20.035

1.842.240

1.818.713

1.798.678


Pagina 50

Programma’s

PROGRAMMA 5 'CULTUUR EN SPORT' Het programma Cultuur en sport omvat het in stand houden en initiëren van voorzieningen op het gebied van cultuur en cultuurhistorie, kunst en sport als dragers voor de lokale leefbaarheid en economie. Tevens zijn hier de ‘culturele’ onderdelen van Vitale Vesting in opgenomen.


P05 – 510 Openbaar bibliotheekwerk E. Vandermeulen

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Het bieden van een voor de Gennepse bevolking openbaar toegankelijke bibliotheekvoorziening, gericht op kennis en informatie, ontwikkeling en educatie, bevorderen van lezen en kennismaken met literatuur, organiseren van ontmoeting en debat en kennismaken met kunst en cultuur.

Wat willen we bereiken Doelstelling en resultaten: Het bieden van lokale bibliotheekfaciliteiten aan inwoners uit Gennep, met nadruk op jeugd en basisonderwijs, met het oog op de individuele ontwikkeling en ontplooiing. BeleidsBeleidsvisie Biblioplus 2012-2015 ‘Kiezen voor jeugd, kwaliteit en toegankelijkheid’. De kader gemeente neemt de hierin opgenomen producten en diensten af. KwaliteitDe dienstverlening door Biblioplus dient te voldoen aan de certificeringsnormen niveau volgens de richtlijnen VNG/VOB (Vereniging Nederlandse Gemeenten en Vereniging Openbare Bibliotheken). Kengetallen

Omschrijving

2011

2012

2013

2014

2015

2016

22,7

24,9

21,1

25,3

25,3

25,3

3.941

4.248

3.653

4.300

4.300

4.300

1.582 766

1.310

1.750

1.750

1.750

13 t/m 17

1.512 636

662

700

700

700

18 en ouder

1.538

1.621

1.399

1.570

1.570

1.570

Leden instellingen

255

279

282

280

280

280

Aantal uitleningen

162.303

147.500

107.782

Deelnamepercentage (%) Aantal leden 0 t/m 12

150.000 150.000 150.000

De verwachting is dat door het product ‘Bibliotheek op School’ er meer kinderen van 0-12 jaar gebruik zullen maken van de bibliotheek. Deze cijfers zijn na schooljaar 2013-2014 (monitor) te verwachten. Dan worden ook de werkelijke cijfers van ledenaantallen en aantal uitleningen duidelijker (jaar 2014)


Pagina 51

Programma’s

Wat gaan we er voor doen Te realiseren taak/project 2015 Verstrekken van budgetsubsidie

X

Opleveren monitor/evaluatie van het product Bibliotheek op school

X

Voorbereiding nieuwe beleidsperiode, ingaande 1-1-2016

X


Planning 2016 2017 X

2018

X

X

P05 – 511 Internationale samenwerking P. de Koning

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Monitoren van de stichting GESP (GElnica-San Pedro de Lóvago) die de stedenband met (vooral) de partnerstad San Pedro de Lóvago onderhoudt. Contactpersoon namens de gemeente voor het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua (LBSNN) en namens de gemeente voor de stedenband met Gelnica (Slowakije).

Wat willen we bereiken Doelstelling en resultaten: - Mondiaal bewustzijn van de inwoners van de gemeente Gennep vergroten. - Bevorderen ontwikkelingsniveau en welvaartspeil (inwoners) partnerstad. - Bevorderen wederzijdse kennisuitwisseling en professionalisering gemeente San Pedro de Lóvago. BeleidsInternationale samenwerking: de gemeente heeft sinds 1993 een stedenband met de kader gemeente San Pedro in Nicaragua en ondersteunt de stichting GESP voor het onderhouden van deze stedenband. Een en ander is door de raad vastgelegd en jaarlijks bekrachtigd via onder meer subsidiëring van de stichting GESP. De raad is blijvend betrokken bij de samenwerking via de werkgroep internationale samenwerking (die bestaat uit leden van de fracties uit de gemeenteraad). Naast de stedenband met San Pedro de Lóvago heeft de gemeente ook een stedenband met Gelnica (Slowakije). Vanaf 2007 is de samenwerking met deze partnerstad nagenoeg stil komen te liggen. KwaliteitDe samenwerking moet aantoonbaar verankerd zijn in de lokale samenleving; op dit niveau moment krijgt dat vorm via de stichting GESP. Kengetallen Omschrijving

2012

2013

2014

2015

Kinderen naar school in San Pedro mede vanwege inspanningen vanuit Gennep

175

150

140

140

GESP-activiteiten in de gemeente Gennep

5

8

8

8


Pagina 52

Programma’s



2015 Subsidie Stichting GESP (in €)

16.000

16.000

16.000

16.000

1

0

1

0

Werkbezoek Functie Portefeuillehouder

2018

P05 – 530 Sport en sportvelden E. Vandermeulen

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Bieden van ondersteuning aan verenigingen en organisaties voor het uitvoeren van activiteiten op het gebied van sport. Daarnaast het beheer van gemeentelijke sportaccommodaties en het faciliteren van geprivatiseerde sportaccommodaties.

Wat willen we bereiken Doelstelling en resultaten: - Zoveel mogelijk inwoners van Gennep aan het sporten en bewegen krijgen en houden. - Het in stand houden van het verenigingsleven en kwalitatieve sportaccommodaties in de gemeente Gennep. - Het stimuleren van beweeginitiatieven. Beleids- “Sport op de agenda”, de Sport en beweegnota 2008-2013 (15 augustus 2008). kader - Projectplan Buurtsportcoach (B&W 6 mei 2014). - Regioplan Sport 2012-2015 (8 februari 2012) met de daarbij behorende deelplannen Iedereen Kan Sporten, Verenigingsondersteuning (Clubtotaal), GG7 (Jongeren Op Gezond Gewicht) en Topsportondersteuning. - Subsidieregeling Sport en Beweeginitiatieven (tweede helft 2014). (Daarnaast relevante onderzoeksrapporten naar de privatiseringsafspraken buitensportverenigingen van Grontmij, Asset en Kybys). KwaliteitVoor de sportvelden is de norm vastgesteld op voldoende/redelijk. niveau De beoordelingssystematiek is opgezet aan de hand van het kader, gesteld in de normen van NOC*NSF, KNVB, Bouwbesluit en Wabo. Kengetallen Omschrijving

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Aantal gesubsidieerde jeugdleden sport

1.659

1.582

1580

Nieuw beleid

Nieuw beleid

Nieuw beleid

Aantal geprivatiseerde sportverenigingen (voetbal, tennis, atletiek en korfbal)

10

10

11

11

11

11

Aantal sportverenigingen

33

33

33

33

33

33

Aantal gemeentelijke sportaccommodaties

4

4

3

3

3

3

Aantal zwembaden

1

1

1

1

1

1


Pagina 53

Programma’s Aantal maneges

1

1

1

1

1

1

Aantal sportscholen

2

2

2

2

2

2

Aantal tennisparken

4

4

4

4

4

4

Jaarlijkse keuring voetbalvelden

1

1

1

1

1

1

(1)

(1)

2

4

0

0

3

Renovatie aan velden

2

3

Renovatie aan accommodaties

2

1

(1)

2

4

3

: Een aantal verenigingen heeft aangegeven de renovatie die gepland stond voor 2014 uit te willen voeren in 2015, reden waarom er wordt afgeweken van de begroting 2014.


Planning/indicator 2016 2017 2018

Ontwikkelen nieuw gemeentelijk Sportbeleid met aandacht onderdeel sport als preventie/ter voorkoming van aanspraak op professionele zorg en ondersteuning

X

Uitvoering nieuwe subsidieregeling Sport en Beweeginitiatieven

X

X

X

X

Renovatie aan velden

4

2

4

1

Renovatie aan accommodaties

0

0

3

3


P05 – 540 Kunst en cultuur P. Lucassen

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Het bieden van mogelijkheden aan de Gennepse bevolking tot het volgen van muziekonderwijs. Het bieden van kaders aan de Gennepse bevolking om zich te ontwikkelen op cultureel gebied en amateuristische kunst te bevorderen. Het bevorderen van cultuurparticipatie (door het verstrekken van subsidies). Het visueel aantrekkelijk maken van de openbare ruimte door middel van kunst.


Beleidskader

Doelstelling en resultaten: - Visueel aantrekkelijk maken van de openbare ruimte - Het stimuleren van particuliere initiatieven op het gebied van kunst en cultuur - Meer inwoners van de gemeente Gennep zijn cultureel actief - Subsidieregeling Kunst, cultuur, toerisme en recreatie. - Evenementenbeleid Gemeente Gennep (2010-2014): Evenementen met betekenis - Cultuurbeleid: Subsidieregel voor muziekonderwijs hafa verenigingen (harmonie-fanfare verenigingen). Met ingang van schooljaar 2013-2014.


Pagina 54

Kwaliteitniveau

Programma’s Er zijn geen specifieke kwaliteitsnormen opgenomen in het beleid. Als het gaat om kunst in de openbare ruimte vindt toetsing plaats door de integrale kwaliteitscommissie (Gelders Genootschap). Bij de subsidieverlening voor de uitvoering muziekonderwijs hafa verenigingen gelden de volgende uitgangspunten: opleiding tot erkende diploma’s en onderwijs door gekwalificeerde muziekdocenten. Kengetallen Omschrijving

2012

Subsidie Kunst, cultuur, toerisme en recreatie (nieuwe regeling 2014) Nieuwe kunstwerken gerealiseerd

0

2014

2015

11 (juni)

15

9

1

77

85

2013

0

Aantal leerlingen hafa onderwijs



2018

Verstrekken subsidie KCTR

15

15

15

15

Realiseren kunstwerken (door derden)

1

1

1

1

Subsidie verstrekken muziekonderwijs aan hafa-verenigingen

X

X

X

X


P05 – 541 Cultuurhistorie en Erfgoed P. Lucassen (Musea en cultuurhistorie)/ J. Welles (Monumenten en Archeologie)

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Instandhouding en bescherming van cultureel erfgoed en bevorderen instandhouding musea.

Wat willen we bereiken Doelstelling en resultaten: - Behoud van het cultuurhistorisch erfgoed binnen de gemeente. - Bevorderen van de uitstraling van het cultureel erfgoed en de keramiekcultuur voor bewoners en bezoekers. - Informatievoorziening over het cultureel erfgoed voor bewoners en bezoekers. Beleids- Integraal Erfgoedbeleid van de gemeente Gennep (13 september 2010), waarin kader opgenomen de “Erfgoedverordening 2010 Gemeente Gennep” - Subsidieverordening monumenten Gennep 2010 “ KwaliteitHet kwaliteitsniveau is beschreven in het Integraal Erfgoedbeleid Gemeente Gennep, niveau en in het meerjarenplan onderhoud monumenten en de bijbehorende rapportages van de monumentenwacht.


Pagina 55

Programma’s Kengetallen 2012

2013

2014

2015

Subsidie onderhoud molens

3

3

3

3

Subsidie musea

3

3

3

3

Subsidie (gemeentelijke) monumenten

0

0

1

4

Rijksmonumenten

26

26

27

27

Gemeentelijke monumenten

8

16

18

22

Beschermde karakteristieke objecten

0

0

71

67

Beschermde ensembles

0

0

0

3

Omschrijving



2018

(1)

Onderhoudsbijdrage verstrekken : - Molens - Petershuis - Gemeentelijke monumenten

X X X

X X X

X X X

X X X

Aanwijzing gemeentelijke monumenten

4

4

4

4

X

X

X

X

(2)

Subsidie musea verstrekken (1) (2)

: Molens € 11.350, Petershuis € 15.000, gemeentelijke monumenten € 17.000 : € 10.500


Pagina 56

Programma’s


Product

Grootboek nummer

Begroting 2015

05 - Cultuur en sport

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

1.757.143

1.719.767

1.722.431

1.718.014

432.907

436.191

439.532

438.290

45100000 - Openbare bibliotheek

444.852

448.136

451.477

450.235

85100000 - Openbare bibliotheek

-11.945

-11.945

-11.945

-11.945

87.918

83.918

83.918

83.918

45110000 - Muziekonderwijs HaFa verenigingen

47.614

47.614

47.614

47.614

45110300 - Ontwikkelingssamenwerking

40.304

36.304

36.304

36.304

712.495

676.121

675.379

672.491

510 - Openbaar bibliotheekwerk

511 - Vormings- en ontwikkelingswerk

530 - Sport 45300000 - Pica Mare

465.725

429.764

429.436

426.961

45300100 - Pica Mare: Micro-hal

69.864

69.864

69.864

69.864

45300200 - Gymzaal Gennep-Zuid

30.490

30.077

29.663

29.250

45300300 - Gymzaal Heijen

19.220

19.220

19.220

19.220

45300400 - Gymzaal Milsbeek

13.894

13.894

13.894

13.894

45300500 - Gymzaal Ottersum

23.950

23.950

23.950

23.950

45300600 - Stimulering sportbeoefening

68.875

68.875

68.875

68.875

45300700 - Gymnastiekzaal Mikado

21.022

21.022

21.022

21.022

85300000 - Pica Mare

-260

-260

-260

-260

85300100 - Pica Mare: Microhal

-130

-130

-130

-130

85300200 - Gymzaal Gennep-Zuid

-40

-40

-40

-40

85300300 - Gymzaal Heijen

-40

-40

-40

-40

85300400 - Gymzaal Milsbeek

-40

-40

-40

-40

85300500 - Gymzaal Ottersum

-35

-35

-35

-35

268.326

268.040

267.755

267.468

45310000 - Sportcomplex De Heijkuul Gennep

118.796

118.796

118.796

118.796

45310100 - Sportcomplex Achates Ottersum

22.865

22.865

22.865

22.865

45310200 - Sportcomplex SV Milsbeek

22.825

22.825

22.825

22.825

45310300 - Sportcomplex VV Heijen

16.930

16.930

16.930

16.930

105

105

105

105

11.595

11.309

11.024

10.737

531 - Groene sportvelden en terreinen

45310400 - Sportcomplex VV Ven-Zelderheide 45310500 - Sportveld VIOS Ottersum 45310600 - Ponyclub Noblesse Milsbeek

473

473

473

473

45310900 - Overige sportcomplexen

83.427

83.427

83.427

83.427


-4.920

-4.920

-4.920

-4.920

85310400 - Sportcomplex VV Ven-Zelderheide

-370

-370

-370

-370

-2.100

-2.100

-2.100

-2.100

85310600 - Ponyclub Noblesse Milsbeek

-850

-850

-850

-850

85310900 - Overige sportcomplexen

-450

-450

-450

-450

160.262

160.262

160.262

160.262

85310500 - Sportveld VIOS Ottersum

540 - Kunst 45400000 - Amateuristische kunstbeoefening (Roepaen)

5.076

5.076

5.076

5.076

45400100 - Kunst

73.510

73.510

73.510

73.510

45400300 - Musea

10.500

10.500

10.500

10.500

45400400 - Amateuristische kunstbeoefening overige subsidies

71.176

71.176

71.176

71.176

95.235

95.235

95.585

95.585

541 - Musea 45412100 - Rijksmonument: Stadsmuren

8.236

8.236

8.236

8.236

17.741

17.741

18.091

18.091

45412300 - Rijksmonument: Kapel Ven-Zelderheide

6.926

6.926

6.926

6.926

45412500 - Gemeentemonument: Martinustoren

4.292

4.292

4.292

4.292

43.854

43.854

43.854

43.854

45412700 - Niet monumentale gebouwen

1.000

1.000

1.000

1.000

45412800 - Niet monumentale gebouwen: Lok '94

5.096

5.096

5.096

5.096

15.000

15.000

15.000

15.000

45412200 - Rijksmonument: Molenstichting

45412600 - Gemeentemonument: Particuliere eigendommen

45413000 - Museum Petershuis 85412300 - Rijksmonument: Kapel Ven-Zelderheide 85412500 - Gemeentemonument: Martinustoren 980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 49800005 - Mutaties reserve programma 5

-800

-800

-800

-800

-6.110

-6.110

-6.110

-6.110

0

0

0

0

0

0

0

0


Pagina 57

Programma’s Overzicht verloop saldo Functie

510 530 511 541

Programma 5 Cultuur en sport Saldo begroting vorig jaar Subsidie bibliotheek Bijdrage exploitatie sportaccommodaties Subsidie ontwikkelingssamenwerking Subsidie Molenstichting Kapitaallasten Saldo begrotingsjaar

2016

2017

2018

1.757.143 4.527 2.122 -4.000

1.719.767 4.583 2.148

1.722.431

-40.025

350 -4.417

-4.417

1.719.767

1.722.431

1.718.014


Pagina 58

Programma’s

PROGRAMMA 6 'SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK' In het programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening zijn beleidsdoelstellingen en uitvoeringsprogramma’s geformuleerd die gericht zijn op de maatschappelijke ondersteuning in brede zin, onder andere door middel van de subsidiëring van welzijnsinstellingen, het bestrijden van armoede en het verstrekken van bijstand en maatschappelijke diensten. Functie

P06 – 610 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen en subsidies

Portefeuillehouder

P. Lucassen

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: De gemeente biedt een inkomensvangnet in de sociale zekerheid en heeft daarbij mede de opdracht om zoveel mogelijk te voorkomen dat burgers op dit inkomensvangnet moeten terugvallen. Deze laatste opdracht wordt vormgegeven door participatie en re-integratie naar werk.

Wat willen we bereiken Doelstelling en resultaten: - Tijdig en rechtmatig uitkeringen verstrekken, voor zover mogelijk binnen het door het rijk beschikbaar budget. - Tegengaan van fraude en onrechtmatig gebruik door een scherpe poortwachter (gegevens controleren via bestandskoppeling, onderzoek sociale recherche). - Beroep op bijstand zoveel mogelijk beperken (zie functie Participatiewet). Beleids- Participatiewet kader - Wet Inkomensvoorziening oudere werkloze werknemers IOAW - Beleidsprogramma Ontmoeten Meedoen Ondersteunen, januari 2013 - Kadernota OMO & Sociaal Domein, maart 2014 - Beleidsplan Sociaal Domein, oktober 2014 KwaliteitHet kwaliteitsniveau is sterk genormeerd in de wetgeving (m.n. tijdig behandelen van niveau aanvragen, juiste berekening van de hoogte van uitkeringen) en wordt via een verbijzonderde interne controle bewaakt, alsmede door de jaarlijkse accountantscontrole. Kengetallen 2014 236

2015

220

2013 225

13

15

14

12

Omschrijving aantal

2012

Uitkeringen WWB per ultimo Uitkeringen IOAW per ultimo

240

Wat gaan we er voor doen Zie hiervoor de functie Participatiebudget.


Pagina 59


P06 – 614 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid P. Lucassen

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Vorm geven aan financiële ondersteuning van kwetsbare groepen, waardoor deze ook in voldoende mate in staat zijn om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Middels gerichte financiële ondersteuning wordt getracht uitsluiting te voorkomen en financiële belemmeringen op te heffen en om deelname aan de samenleving voor iedereen mogelijk te maken.

Wat willen we bereiken Doelstelling en resultaten: - Het aanbieden van een pakket minimaregelingen waardoor sociale uitsluiting voorkomen wordt. - Iedereen kan ongeacht zijn financiële mogelijkheden participeren - Mensen met bedreigende of niet op eigen kracht op te lossen schulden, worden begeleid om schuldenvrij te worden. Beleids- Participatiewet kader - Beleidsprogramma Ontmoeten Meedoen Ondersteunen, januari 2013 - Beleidsplan Minimabeleid en Schulddienstverlening, oktober 2014 - Stimuleringsregeling Maatschappelijke Activiteiten - Collectieve aanvullende zorgverzekering KwaliteitTe verstrekken geldelijke tegemoetkomingen zijn genormeerd in de bovengenoemde niveau kaders. De juiste toepassing wordt gecontroleerd door een verbijzonderde interne controle en jaarlijkse accountantscontrole. Kengetallen 2012

2013

2014

2015

SMA regeling

185

190

180

190

Chronisch zieken, gehandicapten.

60

70

85

70

PC regeling/schoolkosten Langdurigheidstoeslag

60

60

60

60

98

105

105

105

Caseload Schuldhulpverlening

102

90

95

95

Collectieve ziektekostenverz. minima

93

88

94

90

Omschrijving aantal


Planning 2015

Uitvoering minimabeleid aanpassen op basis van de uitgangspunten van beleidsplan Sociaal Domein

2016

2017

2018

X


Pagina 60


P06 – 6XX Zelfredzaamheid en zelfsturing E. Vandermeulen

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Het helpen en stimuleren van Gennepse inwoners om andere mensen te ontmoeten, mee te doen aan de gemeenschap en anderen te ondersteunen om zo de sociale cohesie te versterken en te vergroten en hiermee een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de leefomgeving.


Kwaliteitniveau

Beleidskad er

Doelstelling en resultaten: - Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. - Zelfsturing binnen kernen, wijken, buurten en straten vergoten, zodat inwoners meer regie en verantwoordelijkheid kunnen pakken in het versterken van hun leefomgeving. Door versterking van het collectieve vermogen in buurten, kernen en wijken zijn inwoners samen in staat om mensen die hulp nodig hebben te ondersteunen. - Door een goede informatievoorziening en advisering de zelfredzaamheid van inwoners en hun deelname aan de samenleving vergroten. - Goede ondersteuning van en investering in de sociale structuren om op termijn de mantelzorg en het vrijwilligerswerk overeind te houden. Het collectief versterken en hiermee het individu ondersteunen. - Samenwerking met inwoners, verenigingen en maatschappelijke professionele organisaties op basis van gelijkwaardigheid. Samen optrekken in het bedenken en realiseren van de beste aanpak en oplossingen, waarbij we gebruik maken van elkaars expertise en kerncompetenties. - Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). - Programmaplan Ontmoeten Meedoen Ondersteunen, januari 2013. - Kadernota OMO & Sociaal Domein, maart 2014 - Beleidsplan Sociaal Domein, oktober 2014. Aan de hand van het CLEAR model wordt burgerparticipatie onderzocht. Het gaat hierbij om de vragen: - kunnen inwoners participeren? - willen inwoners participeren? - worden inwoners in staat gesteld om te participeren? - worden inwoners gevraagd te participeren? - wordt er naar inwoners teruggekoppeld zowel naar inhoud als proces? Kengetallen 2012

2013

2014

2015

Aantal sociale wijkteams Aantal wijkdagvoorzieningen

0 1

2 2

2 2

1 4

Aantal dorps- en wijkraden

4

6

7

8

Omschrijving aantal


Pagina 61

Programma’s


Planning 2015

2016

2017

2018

Regionale samenwerking gemeenten in Noord-Limburg gericht op kennisdeling, ervaringsuitwisseling en het gezamenlijk oppakken van vraagstukken en thema’s

X

X

X

X

Regionaal convenant en regioprogramma met Zorgkantoor/ Zorgverzekeraar

X

X

X

X

Samenwerking met professionele organisaties o.b.v. gelijkwaardigheid

X

X

X

X

1 sociaal wijkteam/team thuiscoaches




20% afname doorverwijzing e e naar 1 - en 2 lijnszorg

25% afname doorverwijzing e e naar 1 - en 2 lijnszorg

Stabiliseren doorverwijzing e e naar 1 - en 2 lijnszorg

Stabiliseren doorverwijzing e e naar 1 - en 2 lijnszorg

Met maatschappelijke partners integraal netwerk opbouwen, waar inhoudelijke kennis en ervaring aanwezig is, sociale kaart goed in beeld is en knelpunten vroegtijdig gesignaleerd, besproken en opgelost worden

X

X

X

X

Wijkdagvoorzieningen (inwonerinitiatieven, waarbij accent ligt op laagdrempelige algemeen toegankelijke voorzieningen met hoofdzakelijk inzet van vrijwilligers en eventueel met professionele ondersteuning)

4

6

7

7

Gebiedsgericht werken om zelfredzaamheid en participatie van mensen te vergroten

X

X

X

X

Collegebezoek aan kern of wijk als onderdeel wijkgericht werken

3

3

3

3

7 dop’s en wop’s




Invoering dorps-/wijkbudgetten. Daarnaast overheveling projecten en uitvoerende taken naar inwoners c.q. wijk- of dorpsraden.

X

X

X

X

Inventarisatie lokale mogelijkheden m.b.t. toegang doelgroepenvervoer en/of nieuwe (kleinschalige) vervoersprojecten (zoals wensbus)

X

Ondersteunen dorps- en wijkraden door de welzijnsinstelling Synthese (opdracht

X

X

X

X

Toegang tot zorg en welzijn via sociaal wijkteam en thuiscoaches, in overleg met dorps- en wijkraden en zorgaanbieders. Resultaat: afname aantal doorverwijzingen naar 1e- en 2e-lijns zorg t.o.v. 2014

Doorontwikkelen en -waar deze nog ontbreken- stimuleren en faciliteren van dorps- en wijkontwikkelingsplannen


Pagina 62

Programma’s vanuit aanbesteding) Ontwikkelen van beleid ter ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers

X

Monitoring via het zgn. CLEAR model

X


X

P06 – 662 Huishoudelijk werk E. Vandermeulen

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan de participatie en zelfredzaamheid van inwoners. In de definitie van zelfredzaamheid is opgenomen dat een inwoner in staat moet zijn tot het voeren van een gestructureerd huishouden. In eerste instantie wordt de eigen kracht van de inwoner en zijn netwerk aangesproken. Wanneer deze eigen kracht van de inwoner en zijn netwerk onvoldoende is en er geen oplossingen in de vorm van een algemene voorziening beschikbaar is, kan de maatwerkvoorziening huishoudelijk werk (in de vorm van schoonmaakwerk) worden ingeschakeld.

Wat willen we bereiken Doelstelling en resultaten: Ondersteunen van inwoners die onvoldoende zelf kunnen voorzien in hun zelfredzaamheid en participatie. De inwoner wordt in staat gesteld om in een schoon en leefbaar huis te wonen, zelfstandig thuis te blijven wonen en schone kleding te dragen. Beleids- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). kader - Programmaplan Ontmoeten Meedoen Ondersteunen, januari 2013. - Kadernota OMO & Sociaal Domein, maart 2014 - Beleidsplan Sociaal Domein, oktober 2014. - Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning, vastgesteld door de gemeenteraad in oktober 2014 (op grond van de Wmo 2015) KwaliteitIn de aanbesteding ten behoeve van de maatwerkvoorzieningen voor het sociale niveau domein zijn kwaliteitscriteria benoemd. Kengetallen 2015

2016

27

2014 381 26

305 21

275 19

54.997

52.228

42.000

38.000

Omschrijving aantal

2012

2013

Verstrekking huishoudelijk werk in natura

386

384

Verstrekking huishoudelijk werk via PGB Geleverde uren huishoudelijk werk (Huishoudelijk werk 1/schoonmaakwerk)

29 59.028


Pagina 63

Programma’s


Planning 2016 2017

2018

Keukentafelgesprekken voeren met inwoners waarvan indicatie huishoudelijk werk afloopt per 1 januari 2015 óf waarvan indicatie doorloopt na 1 januari 2015 in het kader van overgang oude naar nieuwe situatie. Tijdens deze gesprekken zoeken naar oplossingen in de eigen kracht van de inwoner en zijn netwerk. Hierdoor wordt verdere kostenreductie bewerkstelligd.

X

Keukentafelgesprekken voeren met inwoners die voorheen geen maatwerkvoorziening huishoudelijk werk hebben ontvangen. Tijdens deze gesprekken worden nadrukkelijk oplossingen in de eigen kracht van de inwoner en zijn netwerk gezocht. Hierdoor wordt een verdere kostenreductie bewerkstelligd

X

X

X

X

Stimuleren inwonersinitiatieven of algemene voorzieningen, zoals boodschappendienst en was- en strijkservice

X

X

X

X


P06 – 670 Maatschappelijke accommodaties E. Vandermeulen

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Bieden van ondersteuning en huisvesting voor verenigingen, groepen inwoners en instellingen voor het uitvoeren van activiteiten op het gebied van recreatie en welzijn. Het beheer van gemeentelijke welzijnsaccommodaties en het faciliteren van niet-gemeentelijke accommodaties ten behoeve van bovenvermelde groepen (bijvoorbeeld huisvesting verenigingen Ottersum in plaatselijke horecazalen).


Beleidskader

Doelstelling en resultaten: - Creëren van een samenhangend aanbod van huisvesting voor het verenigingsleven, groepen inwoners en instellingen verspreid over alle kernen, dat aansluit bij vraag en behoefte en waarbij sprake is van een efficient gebruik van accommodaties. - In stand houden van het verenigingsleven in de gemeente Gennep, door het bieden van een infrastructuur van sport, welzijns- en culturele activiteiten, waar de meeste inwoners deel aan kunnen nemen. Maatschappelijke participatie, zelfwerkzaamheid, eigen verantwoordelijkheid ter ontmoeting, ontplooiing en ontspanning zijn kernbegrippen hierbij. - Het verduurzamen van (het beheer van) accommodaties. Onder andere via beheersing energiegebruik. - Programmaplan Ontmoeten Meedoen Ondersteunen, januari 2013 - In 2014 is door het college de “Startnotitie maatschappelijke voorzieningen in relatie tot gemeentelijk accommodatiebeleid” vastgesteld. In deze notitie wordt het ‘accommodatiebeleid’ in een breder perspectief geplaatst als onderdeel van maatschappelijke voorzieningen. De startnotitie heeft als doel om richting te geven voor toekomstige voorzieningenplannen per kern. Programmabegroting 2015

Pagina 64

Kwaliteitniveau

Programma’s - Gemeentelijke accommodaties voldoen aan alle wettelijke normen - Er is een meerjaren-onderhoudsprogramma op basis van vastgestelde normen inzake het kwaliteitsniveau, zoals vastgesteld in de Nota onderhoud gemeentelijke gebouwen.


2012

Gemeenschapsaccommodaties

2013 9

2014 9

2015 9


Planning

Opstellen voorzieningenplannen Functie Portefeuillehouder

2015

2016

x

x

2017

2018

P06 – 670 Voorzieningen Sociaal Domein E. Vandermeulen

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen. Die ondersteuning moet erop gericht zijn dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven.


Beleidskader

Doelstelling en resultaten: - Inwoners kunnen zo lang mogelijk meedoen aan de samenleving en elkaar ontmoeten. - Wanneer een inwoner een belemmering ervaart in het meedoen aan de samenleving, kan hierover een keukentafelgesprek worden gevoerd. Bij het zoeken naar oplossingen wordt eerst de eigen kracht van de inwoner benut. Indien deze geen voldoende oplossing biedt, wordt het sociale netwerk aangeboord. Pas als dit ook niet voldoende is, kan een beroep worden gedaan op algemene en collectieve voorzieningen en tot slot de individuele voorzieningen. - Door een goede informatievoorziening en advisering de zelfredzaamheid van inwoners en hun deelname aan de samenleving vergroten. - Via preventie het beroep op collectieve en individuele voorzieningen beperken. - Vormgeven aan de overgangssituatie rondom de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo en huishoudelijk werk middels het voeren van keukentafelgesprekken vanaf eind 2014 tot en met het voorjaar van 2015. - Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. - Verordening o.b.v. de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. - Programmaplan Ontmoeten Meedoen Ondersteunen, januari 2013. - Kadernota OMO & Sociaal Domein, maart 2014. - Beleidsplan Sociaal Domein, oktober 2014.


Pagina 65

Kwaliteitniveau

Programma’s De situatie van de inwoner is het uitgangspunt. Wanneer een inwoner in het meedoen aan de samenleving belemmeringen ervaart, wordt naar een passende oplossing gezocht. Deze oplossing kan liggen in de eigen kracht van de inwoner, zijn eigen netwerk, een collectieve en/of algemene voorziening of tot slot in een individuele voorziening. Kengetallen

2012

2013

2014

2015

210

240

400

500

28.047

26.862

24.000

20.000

Scootmobielen

97

99

84

80

Rolstoelen

206

197

187

180

Woningaanpassingen

114

110

100

100

Overige hulpmiddelen

98

78

70

65

Individuele begeleiding

170

165

165

150

Kortdurend verblijf

8

8

8

8

Beschermd Wonen

10

11

11

11

Begeleiding Groep/Dagbesteding

120

120

120

110

Omschrijving Aantal keukentafelgesprekken Regiotaxi, aantal ritten


Planning 2015

2016

2017

2018

Keukentafelgesprekken. Alle organisaties werken volgens dezelfde gespreksmethodiek gericht op vraagverheldering

X

X

X

X

Keukentafelgesprekken voeren met inwoners die voorziening op basis van AWBZ ontvangen en waarvoor gemeenten per 2015 verantwoordelijk zijn.

X

Professionele dagbesteding in de wijken

3 dagopvanglocaties in de wijken




Inkopen collectieve en individuele voorzieningen met aandacht voor innovatie

X

X

X

X





20% afname doorverwijzing naar 1e- en 2elijns zorg

25% afname doorverwijzing naar 1e- en 2elijns zorg

Stabiliseren doorverwijzing naar 1e- en 2elijns zorg

Stabiliseren doorverwijzing naar 1e- en 2elijns zorg

Toegang tot zorg en welzijn via sociaal wijkteam en thuiscoaches, in overleg met dorps- en wijkraden en zorgaanbieders. Resultaat: afname aantal doorverwijzingen naar 1e- en 2elijns zorg t.o.v. 2014


Pagina 66

Programma’s Stimuleren vrijwilligersinitiatieven; waar mogelijk vrijwillig organiseren van de nu nog professionele vormen van zorg Functie Portefeuillehouder

X

X

X

X

P06 – 6XX Participatiewet en WSW P. Lucassen

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: De gemeente is in het kader van de Participatiewet verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het kader van de (oude) Wet sociale werkvoorziening is de gemeente bovendien verantwoordelijk voor bestaande dienstbetrekkingen op grond van die wet.


KwaliteitNiveau

Beleidskader

Doelstelling en resultaten: - Ondersteuning van alle inwoners met bijstand bij het vinden van werk. - Begeleiding van inwoners met bijstand die geen werk vinden, bij andere vormen van maatschappelijke participatie - Sociale werkvoorziening voor inwoners die op 1 januari 2015 een dienstbetrekking hadden verder transformeren tot een budgettair verantwoorde voorziening. Artikelen 7 tot en met 10f Participatiewet, re-integratievoorzieningen en beschut werk Wet sociale werkvoorziening (oud), t.a.v. per 31-12-2014 bestaande gevallen Beleidsprogramma Ontmoeten Meedoen Ondersteunen, januari 2013 Kadernota OMO & Sociaal Domein, maart 2014 Beleidsplan Sociaal Domein, oktober 2014 De uitvoering is opgedragen aan de Stichting Intos, onder aansturing van de gemeenschappelijke regeling IWGM. De GR – IWGM stuurt de Stichting Intos op het verwezenlijken van de te verwachten bedrijfseconomische resultaten. Aan IWGM is opgedragen om aan alle nieuwe aanvragers van uitkering binnen zes weken na melding een re-integratieactiviteit te bieden. De vakinhoudelijke kwaliteit is geborgd doordat de Stichting Intos ISO gecertificeerd is en lid is van de brancheorganisatie Cedris. De uitvoering wordt verder bewaakt door middel van een jaarlijkse accountantscontrole. Kengetallen

Omschrijving

2012

2013

2014

2015

32

60

60

60

-

30

30

30

Re-integratie ESF- A project eerdere jaren

63

-

-

-

Taakstelling aantallen geplaatste geindiceerde WSW medewerkers (in SE)

206

211

224

224

Re-integratietrajecten instroom WWB Re-integratie zittend bestand WWB


Pagina 67

Programma’s


Prestatie indicator 2016 2017

2018

Uitvoering participatiewet Sollicitatiehulp

70

70

70

70

Werk met behoud van uitkering

15

15

15

15

Werkervaringsplaats

50

50

50

50

Loonkostensubsidie *)

5

10

15

Beschut werk *)

4

8

12

224

216

207

203

Zwaar arbeidsbelemmerden: 40 WSW – ondergrenzers stapsgewijze laten uitstromen naar dagbesteding, per jaar:

10

10

10

10

Extra dagbestedingplekken gaan bieden, cumulerend

0

20

30

40

Gering arbeidsbelemmerden: Verhoging begeleid werk bij reguliere werkgevers i.p.v. intern in werkplaats, per jaar:

10

10

10

10

Infrastructuur ook benutten voor Reintegratie en participatie.

X

X

X

X

Vrijkomende bedrijfsruimte van Intos marktconform verhuren.

X

X

X

X

3e gemeenten die dienstverlening bij Intos inkopen kostprijs laten betalen

X

X

X

X

Dienstbetrekkingen WSW (oud) Transformatie Intos

*) Inschatting. Hiervoor zijn nog geen ervaringsgegevens bekend.


P06 – 714 Openbare gezondheidszorg E. Vandermeulen

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Bijdragen aan het uitvoeren van activiteiten op het terrein van (volks)gezondheid (GGD).

Wat willen we bereiken Doelstelling en resultaten: De visie op publieke gezondheid is veranderd. Voorheen ging gezondheidsbeleid voornamelijk over het voorkomen van ziektes. Nu ligt het accent op zo lang mogelijk gezond blijven. Gezondheidsproblemen kunnen niet meer vanuit de gezondheidszorg alleen opgepakt worden. De focus ligt op netwerkgericht samenwerken.


Pagina 68

Kwaliteitniveau

Beleidskader

Programma’s De publieke gezondheidszorg is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Deze wet onderscheidt collectieve preventie, infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg en ouderengezondheidszorg. Gemeenten zijn op basis van de Wpg verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken voor de publieke gezondheidszorg. Continuïteit en samenhang binnen de publieke gezondheidszorg wordt nagestreefd. Een goede gezondheid levert veel op. Gezonde mensen hebben in het algemeen een betere kwaliteit van leven, kunnen beter voor zichzelf zorgen en doen minder beroep op de zorg. Ook kunnen ze langer en beter participeren in de maatschappij, of het nu op de arbeidsmarkt is of als vrijwilliger. Investeren in gezondheid loont dus op vele fronten.

Kengetallen Alle outcome-indicatoren zijn verwoord in het meerjarenbeleid publieke gezondheid 2013-2016: ‘Aanjagen van gezondheidswinst: eigen verantwoordelijkheid - gezamenlijke betrokkenheid’. Hieronder een beperkte opsomming. Elke vier jaar worden gegevens over de gezondheidssituatie van de bevolking verzameld, geanalyseerd en vastgelegd in gezondheidsmonitoren. Om de gestelde doelen te evalueren wordt gebruik gemaakt van de cijfers uit de gezondheidsmonitoren van de GGD LN. Kengetallen Omschrijving

2012

2013

2014

2015

X

X

X

X

X

X

Alle meldingen binnen daarvoor wettelijke termijnen afgehandeld

X

X

Afname aantal uitbraken bij instellingen met kwetsbare groepen

X

X

X

X

X

X

Jeugdigen:

Geen stijgende lijn zichtbaar op gebied van ongezonde leefstijl. Werkelijk 2009: roken 19 %, onveilige seks 7%, alcoholgebruik 55%, druggebruik 6%, overgewicht 14 %. Ouderen

Er is inzicht in de gezondheidstoestand van ouderen, de factoren die de gezondheid bevorderen en bedreigen en het bereik en effect van interventies. Er is dalende lijn zichtbaar op gebied van overgewicht, roken, problematisch alcoholgebruik, depressie- en angststoornissen, valincidenten. Werkelijk 2009: overgewicht 58 %, roken 14 %, problematisch alcoholgebruik 7%, depressie- en angststoornissen 2 %, valincidenten 4%

Er is stijgende lijn zichtbaar m.b.t. bewegen, voldoende inname van groenten en fruit. Werkelijk 2009: niet voldoen aan beweegnorm 33 %, niet voldoen aan voedingsnorm groenten 66 %, niet voldoen aan voedingsnorm fruit 54 %

Algemene infectieziektebestrijding

Tuberculosebestrijding:

Van alle gemelde tuberculosepatiënten maakt tenminste 85 % de behandeling volgens voorschrift af. SOA-zorg/ seksualiteitshulpverlening:

Aantal mensen met veilig seksueel gedrag is gestegen t.o.v. onveilig gedrag.


Pagina 69

Programma’s Technische hygiënezorg:

Aantal bedrijven en instellingen dat voldoet aan alle vastgestelde criteria blijft gelijk of neemt toe. Forensische geneeskunde:

24-uurs bereikbaarheid van de forensisch arts.

X

X

X

X

Wat gaan we er voor doen In 2015 wordt ingezet op het continueren van bestaand beleid, waarbij de prioriteiten zijn: overgewicht, diabetes, depressie, roken en schadelijk alcoholgebruik. Een belangrijk accent wordt gelegd op bewegen. Op basis van de volgende kenmerken zal gezondheid benaderd worden: - De omgeving als aangrijpingspunt voor preventie (sociale cohesie, sociale veiligheid, informele speelplaatsen, verkeersveiligheid e.d.); - Dialoog met burgers (uitgangspunt is zelfredzaamheid. Eenzijdige afhankelijkheid van de professional wordt steeds minder); - Flexibele samenwerkingsverbanden (interventies gericht op de omgeving en sociale steunnetwerken); - Een integrale benadering (het samenbrengen van waardevolle expertise vanuit verschillende perspectieven, zowel binnen als buiten het domein van de zorg); - Verbinden van onderzoek, beleid en praktijk.

Te realiseren taak/project 2014

Planning 2015 2016

Digitale signalerings- en advieslijst

X

Valpreventie

X

Gezond gewicht zeven gemeenten

X

X

Inzetten sociale wijkteams

X

X


2017

X

P06 – 715 Jeugdzorg E. Vandermeulen

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Uitvoeren van de Jeugdwet. Bieden van ondersteuning, hulp en advies gericht op het versterken van de eigen kracht van gezinnen en werken aan het herstel van het gewone leven. De nadruk ligt op vroegtijdig signaleren en preventief aanpakken: hoe kunnen zaken gesignaleerd worden en direct in de eigen omgeving worden aangepakt.


Pagina 70

Programma’s


Kwaliteitniveau

Beleidskader

Doelstelling en resultaten: - Gedurende 2015 continuering van zorg voor diegenen die in 2014 al zorg kregen - Creëren van voldoende kwaliteit hoogwaardig aanbod in zorg, onderstuening en advies ten behoeve van Gennepse kinderen en gezinnen - Een positieve en stimulerende basis creëren waarin kinderen zich optimaal ontwikkelen en hun talenten ontplooien - Ondersteuning en begeleiding bieden zodat kinderen zo veel mogelijk zelf (en met hun omgeving) in staat zijn om met opvoedingsgerelateerde problemen om te gaan. - Bij gevaar of (ernstige) bedreiging bieden we snel en slagvaardig specialistische hulp, eventueel onder dwang - Jeugdwet - Programmaplan Ontmoeten, Meedoen en Ondersteunen, januari 2013 - Regionaal Beleidskader Jeugdzorg, januari 2014 - Kadernota OPMO & Sociaal Domein, maart 2014 - Beleidsplan Sociaal Domein, oktober 2014 Voor 2015 hanteren we de kwaliteitsnormen zoals die zijn vastgelegd in de Wet op de Jeugdzorg. 2015 en 2016 gebruiken om samen met burgers, regiogemeenten en instellingen tot een nieuw kwaliteitskader te komen gebaseerd op de principes uit OMO. Kengetallen* Omschrijving

2011

2012

2013

2014

2015

Jeugd- en opvoedhulp

66

64

-

-

24

Gedwongen kader

67

-

-

-

28

Jeugd GGZ 1e lijn

105

-

-

-

58

Jeugd GGZ 2e lijn

484

-

-

-

253

Jeugd LVB/VG

-

-

-

-

90

Jeugdzorg Plus

0

2

-

-

2

Pleegzorg

6

12

-

-

10

-

-

-

n.v.t.

22

-

-

16

Landelijke Specialistische voorzieningen AMHK

n.v.t. 37

*) meer kengetallen voor de jeugdzorg zijn niet beschikbaar

Wat gaan we er voor doen Te realiseren taak/project 2015 Integreren van functies en kennis van het voormalig Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in het nieuwe loket voor Zorg en Welzijn en de Thuiscoach Scherper in beeld brengen van doelgroepen Bestendiging van de werkwijze 1Gezin, 1Plan, 1Regisseur (1G,1P,1R)

2016

Planning 2017

2018

X X X

X

X


X Pagina 71

Programma’s Herinrichten netwerkfunctie rond opvoeding en zorg voor jeugd Met regio, inwoners en instellingen via diverse ontwikkeltafels werken aan een nieuw kwaliteitskader rondom de zorg voor jeugd en gezinnen Functie Portefeuillehouder

X X

X

P06 – 715 GGD (jeugdgezondheidszorg) E. Vandermeulen

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Bijdragen aan het uitvoeren van activiteiten op het terrein van (volks)gezondheid en maatschappelijke ontwikkeling, in casu jeugdgezondheidszorg.

Wat willen we bereiken Doelstelling en resultaten: - Wij willen dat zoveel mogelijk kinderen in Gennep zo gezond mogelijk opgroeien. - Wij hebben speciale aandacht voor bewegen en overgewicht bij kinderen. - De GGD heeft met zijn aanbod van jeugdgezondheidszorg een grote betrokkenheid bij de normale ontwikkeling van kinderen. Vandaar dat wij de GGD zien als een belangrijke partner bij de voorbereiding op de transitie van de jeugdzorg. BeleidsMeerjarenbeleidsplan Publieke Gezondheid 2013-2016 kader Aanjagen gezondheidswinst; meerjarenbeleid publieke gezondheid 2013 – 2016 (GGD Limburg Noord) KwaliteitWij streven naar het kwaliteitsniveau zoals genoemd in het beleidsplan van de GGD voor niveau de jaren 2013 – 2016. Kengetallen Omschrijving

2011

2012

2013

2014

Vaccinatiegraad Bereik en tijdigheid van de neonatale screeningen Percentage kinderen dat zes maanden onafgebroken borstvoeding krijgt

94%

?

?

94%

94%

?

?

94%

12%

?

?

15%


Pagina 72

Programma’s


Risico’s zijn vroegtijdig in beeld

De vaccinatiegraad is minimaal gelijk gebleven Bereik en tijdigheid van neonatale screeningen (hielprik en gehoorscreening) is minimaal gelijk gebleven (peil 2010) Percentage kinderen dat 6 maanden onafgebroken borstvoeding krijgt, is gestegen tot 15% (2009: 13%) Er is geen stijgende lijn zichtbaar op het gebied van ongezonde leefstijl:

Percentage ouders dat aangeeft opvoeding aan te kunnen en op tijd ondersteuning te kunnen vinden bij zorgen is minimaal gelijk gebleven

2014 Alle kinderen (100%) zijn in beeld1 en alle kinderen worden bereikt2 risicoinformatie wordt door betrokkenen gedeeld doelgroepen met verhoogd risico krijgen gerichte aandacht Zuigelingen: 98% 4-jarigen: 96% 9-jarigen: 95% Gelijk peil 2010

Prestatie indicator 2015 2016 100% 100%

risicoinformatie wordt door betrokkenen gedeeld doelgroepen met verhoogd risico krijgen gerichte aandacht 98%

risicoinformatie wordt door betrokkenen gedeeld doelgroepen met verhoogd risico krijgen gerichte aandacht 98%

96% 95% Gelijk peil 2010

96% 95% Gelijk peil 2010

15%

15%

15%

roken (2009: 15%) alcoholgebruik (2009: 16 jaar 28%) onveilige seks (2009: 7%) druggebruik (2009: 16 jaar softdrugs 9%) overgewicht (2011 e.v.: nulmeting) 90%

15%

15%

28%

28%

7%

7%

9%

9%

overgewicht (2011 e.v.: nulmeting) 90%

overgewicht (2011 e.v.: nulmeting) 90%

2017

1

Definitie Inspectie voor de Gezondheidszorg 2011: het totale aantal jeugdigen woonachtig in het werkgebied van de JGZ-organisatie waarvan bij deze organisatie bekend is of zij in zorg zijn bij de eigen organisatie of elders in zorg zijn bij een andere JGZ-organisatie 2 Definitie Inspectie voor de Gezondheidszorg: het totale aantal jeugdigen dat gezien is door de organisatie tijdens een regulier contactmoment ongeacht de locatie waar het contact plaatsvond (JGZ-locatie of thuis).


Pagina 73

Programma’s (landelijk percentage: 90%). Percentage kinderen dat psychosociale problemen ervaart is niet gestegen (2009: 3%) Afdeling Jeugdgezondheidszorg neemt actief deel aan project Één Loket CJG

3%

3%

3%

X


Pagina 74

Programma’s


Product

Grootboek nummer

Begroting 2015

06 - Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 610 - Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies 46100000 - Algemene Bijstand 46100200 - Bijstand Zelfstandigen (BBZ) 46100300 - Hoogwaardige handhaving 46100800 - IOAW 46100900 - IOAZ 86100000 - Algemene Bijstand 86100200 - Bijstand Zelfstandigen (BBZ) 611 - Sociale werkvoorziening

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

11.877.492

11.813.773

11.608.342

11.684.169

1.064.972

1.101.334

1.125.549

1.130.671

4.274.102

4.583.164

4.775.679

4.780.801

114.000

114.000

114.000

114.000

32.500

32.500

32.500

32.500

200.000

200.000

200.000

200.000

50.000

50.000

50.000

50.000

-3.589.000

-3.861.700

-4.030.000

-4.030.000

-16.630

-16.630

-16.630

-16.630

230.724

321.224

293.224

355.224

46110100 - WSW

5.767.670

5.858.170

5.830.170

5.892.170

86110100 - WSW

-5.536.946

-5.536.946

-5.536.946

-5.536.946

264.914

264.914

264.914

264.914

264.914

264.914

264.914

264.914

339.171

352.728

359.091

361.254

613 - Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk 46130000 - Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit Rijk 614 - Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 46140000 - Gemeentelijk minimabeleid

339.171

352.728

359.091

361.254

200.195

200.195

200.195

200.195

533.581

533.581

533.581

533.581

7.614

7.614

7.614

7.614

86230000 - Participatiebudget

-341.000

-341.000

-341.000

-341.000

661 - Maatwerkvoorzieningen Natura materieel WMO

623 - Re-integratie- en participatievoorziening Participatiewet 46230000 - Participatiebudget 46230100 - ESF

324.000

324.000

324.000

324.000

46610100 - WMO Hulpmiddelen

164.000

164.000

164.000

164.000

46610200 - WMO woonaanpassingen

160.000

160.000

160.000

160.000

2.409.079

2.259.079

2.259.079

2.259.079

662 - Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel WMO 46620000 - WMO Huishoudelijke hulp

1.957.701

1.807.701

1.807.701

1.807.701

46620300 - WMO Dagbesteding

300.000

300.000

300.000

300.000

46620400 - WMO dagvoorzieningen en opvang

151.378

151.378

151.378

151.378

2.784.334

2.761.627

2.658.065

2.645.985

46700000 - WMO Dienstverlening en communicatie

452.401

346.201

346.201

346.201

46700010 - WMO Welzijnsbeleid

292.614

275.614

261.614

261.614

46700020 - WMO Zorg en ondersteuning

50.000

50.000

50.000

50.000

46700030 - WMO Jeugd en jongerenwerk

75.798

75.798

75.798

75.798

46700040 - WMO combinatiefunctionaris

77.799

77.799

77.799

77.799

46700050 - WMO Collectief vervoer

271.046

271.046

271.046

271.046

46700060 - WMO inkomensvoorz. chronisch zieken en gehandicapt

150.000

150.000

150.000

150.000

46700070 - WMO Maatwerkvoorzieningen

780.000

898.086

826.116

819.129

46700080 - WMO Kernen en wijken

148.517

148.517

148.517

148.517

46700090 - WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid

101.821

101.821

101.821

101.821

46701000 - Algemene gemeenschaps-voorzieningen

27.076

27.076

27.076

27.076

46701010 - Buurthuis Van Ons Gennep

34.837

34.393

33.950

33.507

46701020 - Wijkcentrum 't Hökske Gennep

24.140

23.886

23.632

23.379

46701030 - Gemeenschapshuis de Uitkomst Ven-Zelderheide

13.060

12.994

12.927

12.860

46701040 - Gemeenschapshuis d'n Toomp Heijen

54.463

53.642

52.821

52.000

46701050 - Tjengke Muda Gennep

8.549

8.538

8.527

8.516

46701060 - Accomodatie Blokhut / Zandberg Gennep

9.052

9.052

9.052

9.052

140.847

138.999

137.151

135.302

46701080 - Jongerenaccomodatie de Megafoon

41.807

41.074

40.341

39.608

46701090 - Kunstzinnig onderwijs

20.577

20.266

19.956

19.645

46701100 - Activiteitencentrum Goede Herder Gennep

82.140

81.535

80.930

80.325

-72.210

-84.710

-97.210

-97.210

926.100

957.300

957.300

957.300

880.100

911.300

911.300

911.300

46.000

46.000

46.000

46.000

82.500

82.500

82.500

82.500

670 - Algemene voorzieningen WMO en Jeugd

46701070 - Sociaal Cultureel Centrum Gennep

86701000 - Gemeenschapsaccomodaties algemeen 671 - Eerstelijnsloket WMO en Jeugd 46710000 - WMO Eerste lijnloket en jeugd 46710100 - WMO Preventie 672 - PGB WMO en Jeugd 46720000 - WMO PGB en jeugd 677 - Eigen bijdragen algemene voorzieningen WMO en Jeugd 86670000 - WMO Maatwerkvoorzieningen en opvang 682 - Individuele voorzieningen Natura Jeugd 46820000 - Individuele voorzieningen Natura Jeugd 714 - Openbare gezondheidszorg 47140000 - GGD: bijdrage per inwoner 47140100 - Rode Kruis 87140000 - Kinderopvang 715 - Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) 47150000 - Centrum Jeugd en Gezin: jeugdgezondheidszorg

82.500

82.500

82.500

82.500

-225.000

-243.000

-243.000

-243.000

-225.000

-243.000

-243.000

-243.000

2.884.354

2.839.723

2.735.276

2.753.898

2.884.354

2.839.723

2.735.276

2.753.898

313.617

313.617

313.617

313.617

310.186

310.186

310.186

310.186

5.401

5.401

5.401

5.401

-1.970

-1.970

-1.970

-1.970

278.532

278.532

278.532

278.532

278.532

278.532

278.532

278.532


Pagina 75


610 610 610 611 611 614 614 662 670 670 670 670 671 677 682

2016 2017 Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Saldo begroting vorig jaar 11.877.492 11.813.773 Algemene bijstand diensten derden 6.062 5.515 Algemene bijstand uitkeringen 303.000 187.000 Algemene bijstand rijksbijdrage -272.700 -168.300 IWGM uitvoeringskosten -31.500 Bijdrage exploitatietekort Intos 122.000 -28.000 Minimabeleid, Bijzondere bijstand 4.863 -761 Minimabeleid, studietoelagen 8.694 7.124 WMO huishoudelijke hulp -150.000 Budget decentralisatie sociaal domein -106.200 WMO Welzijnsbeleid -17.000 -14.000 WMO Maatwerkvoorzieningen 118.086 -71.970 Gemeenschapsaccommodaties taakst bezuiniging -12.500 -12.500 WMO thuiscoaches 31.200 WMO eigen bijdragen -18.000 Individuele voorzieningen natura -44.631 -104.447 Kapitaallasten -5.093 -5.092 Saldo begrotingsjaar

2018 11.608.342 5.122

62.000 -1.209 3.372

-6.987

18.622 -5.093

11.813.773 11.608.342 11.684.169


Pagina 76

Programma’s

PROGRAMMA 7 'MILIEU EN VOLKSGEZONDHEID' In dit programma zijn de beleidsdoelstellingen en uitvoeringsprogramma’s opgenomen op het gebied van milieu en volksgezondheid, duurzaam Gennep en een gezonde leefomgeving voor onze inwoners. Functie Portefeuillehouder

P07 – 721 en 725 Afvalverwijdering en –verwerking J. Welles

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Het op een milieu-hygiënische en financieel verantwoorde wijze inzamelen, transporteren en verwerken van het afval dat vrijkomt bij huishoudens.

Wat willen we bereiken Doelstelling en resultaten: - (Financieel) stimuleren/faciliteren gescheiden inzameling huishoudelijk restafval met als doel: Hoeveelheid restafval in huishoudelijk afval van 145 kg/inwoner in 2012 te verminderen tot 100 kg per inwoner in 2016: a) Per 1 maart aangaan van nieuwe inzamelovereenkomst (vanuit gezamenlijke Europese aanbesteding met Venray, Bergen, Beesel, Horst aan de Maas) voor de fracties restafval, gftafval, kunststof afval, blik, containermanagement, afvalinfo-lijn, grof restafval huis aan huis, grof tuin afval huis aan huis en ondergrondse perscontainers. Optionele afvalfracties: luiers en glas. (Door te werken met één overeenkomst en dus één ketenpartner, is de verwachting dat deze partner, via bonus-malus, meedenkt en mee-investeert in het bereiken van onze doelstellingen). b) In 2014 is gekeken textielinzameling, sortering en vermarkting per 2015 onder te brengen bij Intos, waarbij tevens een uitgiftepunt van de kledingbank Limburg in Gennep zal worden gerealiseerd. c) Tenslotte is voorstel bij de afvaltarieven 2015 een deel van de reserve afvalstoffenheffing in te zetten om het variabele tarief voor gft te verlagen om zo een betere afvalscheiding van het restafval te realiseren (meer gft uit het restafval door de scheiding van de gft-fractie financieel zeer aantrekkelijk te maken). Door de (kunstmatige) verlaging van het gft tarief, mist de gemeente deze inkomsten die gedekt worden uit de reserve afvalstoffenheffing. Schonere leefomgeving in de periode 2013 t/m 2016 door burgers en bedrijven te betrekken bij en in te zetten voor verbetering van hun directe woonomgeving. De gemeente heeft een subsidie-aanvraag Zwerfafval ingediend en toegekend gekregen. Financieel betekent dit een subsidiebedrag van ca. € 20.000 per jaar (periode 2013 t/m 2016) voor extra maatregelen op gebied van (voorkomen van) zwerfafval. In 2013 is dit bedrag grotendeels ingezet voor het opstellen en indienen van de aanvraag (met een meerjarig programma) en het project Schone Maas. - Landelijk Afvalstoffenplan - Milieubeleidsplan 2013 t/m 2016 - Besluit Beheer Verpakkingen 2013 t/m 2022

Beleidskader

-


Pagina 77

Kwaliteitniveau

Programma’s - Minder gft-afval in de restcontainer - Verbetering van de inzameling van droge componenten (blik) - Meerjarenplanning voor afvalovereenkomsten - Jaarlijks burgerenquête via internet - Burgerparticipatie Kengetallen

Omschrijving resultaat

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Restafval per inwoner totaal kilo

145,9

141,8

131,2

123(1)

106

100

100

118,6

(1)

(1)

(1)

88

85

85

18

15

15

8

15

15

8

8

8

165(2)

165(2)

165(2)

- waarvan hh-restafval kilo - waarvan grof hh-afval kilo

27,4

118 27

Aantal opruimdagen/initiatieven

2

Waardering schone leefomgeving i.r.t. zwerfafval Tarief afvalstoffenheffing in €

(1)

110 25

(1)

100 23

(1)

(1)

3

8

7,6

7,8

197,80 189,68 186,42

(1)

167,76

(1)

: Doel bij begroting : Doel is gelijk tarief bij hogere kwaliteit dienstverlening

(2)


Indicator/planning 2015 2016 2017 Voor 8-tal fracties en afvalwerkzaamheden per 1/3

Uniformeren contracten afvalinzameling en verwerking; nieuwe inzamelovereenkomst Verlaging hoeveelheid restafval door meer gftafval uit restafvalcontainer te halen; financiële prikkel: verlaging variabel tarief gft door inzet van een deel reserve Afvalstoffenheffing Inzet subsidie Zwerfafval: - Vergroting van burgerparticipatie via pilots in de kernen en op basisscholen - Handhaving pilot: - acties buitengebied - acties kernen Onderbrengen textielinzameling, sortering en vermarkting bij INTOS, incl. uitgiftepunt kledingbank Limburg Treffen flankerende maatregelen voor gescheiden inzameling van deelstromen uit huishoudelijk afval: gescheiden inzameling van blik Treffen flankerende maatregelen voor gescheiden inzameling van deelstromen uit huishoudelijk afval: uitbreiden mogelijkheden gescheiden inzameling drankenkartons

2018

Verlaging 50% gft tarief t.o.v. 2014 X

X X 5 acties 2 acties

X

10 acties 5 acties

X

10 acties 5 acties

X

X X


Pagina 78


P07 – 160 Opsporing en ruiming explosieven P. de Koning

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Zorg dragen voor opsporing van explosieven bij werkzaamheden en ruiming hiervan.


Kwaliteitniveau

Beleidskader

Doelstelling en resultaten: Door het detecteren naar en opruimen van explosieven op locaties waar nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden, wordt bijgedragen aan een veilige gemeente. Op meerdere locaties liggen nog niet gesprongen oorlogsexplosieven. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt daarom ook getoetst aan de mogelijke aanwezigheid hiervan (detectieonderzoek). Voor deze onderzoekskosten is het mogelijk jaarlijks subsidie aan te vragen bij het rijk, voor maximaal 70% van de gemaakte kosten. Het aanvragen van deze subsidie (voor de gemeente zelf als ook voor derden) is een raadsbevoegdheid. Per 2015 verandert er e.e.a. in de zogenaamde Bommenregeling (aangekondigd in Meicirculaire 2014). De subsidie van 70% blijft, echter deze wordt per 2016 achteraf ontvangen op basis van werkelijke kosten en niet meer als voorschot op basis van een kostenraming. 100% opruiming van oorlogsexplosieven. Subsidiering van gemeentelijke en particuliere ruimtelijke ontwikkeling waar kosten in het kader van oorlogsexplosieven worden gemaakt.


2012

2013

2014

Aangevraagde Rijkssubsidie oorlogsexplosieven

€ 140.534

€0

€0

Ontvangen Rijkssubsidie oorlogsexplosieven

€ 98.374 (70%)

€0

€0 t/m 6-2014:

Uitgegeven subsidie projecten: Koningsven De Brem Blauwe Gracht Heikant St. Jansberg (3 vijvers)

€ 12.014 - € 2.400 € 6.773 € 5.003

€ 4.445

€ 43.833


Planning 2015

Indienen nieuwe aanvraag t.b.v. 2015 (raadsbesluit (1) uiterlijk 3-2015), onder voorbehoud (1)

2016 t/m 2018

Restant subsidiebedrag per 1-7-2014: € 28.708

Indien na inventarisatie binnen de projecten blijkt dat er kosten worden gemaakt en het restant subsidiebedrag dat nog beschikbaar is in de gemeente, niet voldoende is.


Pagina 79


P07 – 722 en 726 Riolering J. Welles

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Beheer en onderhoud van de riolering.


Kwaliteitniveau

Beleidskader

Doelstelling en resultaten: Een duurzame en klimaatbestendige waterhuishouding tegen de laagst maatschappelijke kosten. - Wet milieubeheer en Wet op de gemeentelijke watertaken: zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater. - Wet milieubeheer: stelt actueel beleidsplan voor de riolering (Gemeentelijk Rioleringsplan; GRP) verplicht. Is in 2013 geactualiseerd voor de periode 2014-2019 (hierin zijn de verschillende watertaken van de gemeente opgenomen met bijbehorende ambities). - Nationaal Bestuursakkoord Water en Kaderrichtlijn Water: kaders voor zowel wateroverlast als waterkwaliteit. Daarnaast is vastgelegd dat in 2020 een besparing op de kosten voor de waterketen van 10% moet worden bereikt. In het in 2013 vastgestelde verbreed GRP worden voor de verschillende watertaken de gewenste kwaliteitsniveaus met bijbehorende kosten en kostendekking beschreven. In het samenwerkingsverband met regiogemeenten en waterschap zijn besparingskansen naar voren gekomen, waardoor de besparing van 10% in 2020 ruimschoots wordt gerealiseerd. Kengetallen Omschrijving aantal

2011

2012

2013

2014

Km rioolvervanging M2 afgekoppeld verhard oppervlak openbaar/particulier Km geïnspecteerd riool

0,45

2,4

1,6

1

0/1.980

13.900/4.712

10.400/2.100

5.000/2.000

12,5

8,1

7,6

48

72

42

12 6

0,45

2,4

1,6

Meldingen rioolstoring Km rioolvervanging Relinen, vervangen en afkoppelen diverse straten (waaronder Gennep Centraal)

(tot 30-6-2014)

1 2.000 m2


Relinen, vervangen, afkoppelen diverse straten 2

M afgekoppeld verhard oppervlak openbaar/particulier

2015 1.500 m2

1.000/ 2.000

Indicator/planning 2016 2017

1.500 m 1.000/ 2.000

2

1.500 m 500/ 2.000


2018 2

1.500 m2 2000/ 2000 Pagina 80

Programma’s Km geïnspecteerd riool Meldingen rioolstoring Aanbrengen van randvoorziening Milsbeek Functie Portefeuillehouder

12 25

12 25

12 25

12 25

1

P07 – 723 Milieubeheer J. Welles

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Het geheel van activiteiten gericht op de milieuthema’s bodem, geluid, lucht, vergunningverlening en handhaving, klimaat en energie om te komen tot een goed leefklimaat. Ook interne milieuzorg behoort tot het product Milieubeheer. N.B. Hiertoe is per 1 januari 2013 de RUD Limburg-Noord opgericht ter verbetering van: - de dienstverlening bij de uitvoering van de vergunningsverlenings-, toezichts- en handhavingstaken (VTH-taken); - de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de leefomgeving.


Kwaliteitniveau

Beleidskader

Doelstelling en resultaten: - Een duidelijk en herkenbaar gemeentelijk milieubeleid; resultaat: een schoner milieu nu en naar de toekomst toe. Middel daartoe: de in het Milieubeleidsplan gestelde ambities. - In 2015 voortzetten van ingezette traject om te komen tot structurele kwaliteitsverbetering van VTH-taken en verder optimaliseren onderlinge samenwerking. Speciale aandacht gaat uit naar het voldoen aan de kwaliteitscriteria. - Wet Milieubeheer - Wet Geluidhinder - Wet Bodembescherming - Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2013 t/m 2016 Klimaat & Energie: voor 2016 wil de gemeente 7% van de verbruikte energie in de gemeente duurzaam opwekken. Voor 2020 is het doel in het Milieubeleidsplan dat minimaal 20% van de verbruikte energie duurzaam wordt opgewekt. Inmiddels is bekend dat deze doelstelling van 2020 niet zal worden gehaald. Interne Milieuzorg: het geven van het goede voorbeeld op het gebied van energie- en waterverbruik. Bodem: het ontstaan van nieuwe bodemverontreiniging zoveel mogelijk zien te voorkomen of te beperken door zoveel en goed mogelijk in te zetten op preventie. Geluid: naast het oplossen van bestaande knelpunten, voorkomen dat er nieuwe akoestische knelpunten ontstaan. Lucht: geen verslechtering van de luchtkwaliteit als gevolg van deze nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Vergunningverlening: het op rechtmatige wijze - en binnen wettelijke termijnen - verlenen van omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu. Toezicht en Handhaving: het opstellen en uitvoeren van een transparant integraal handhavingsbeleid en het bevorderen van integrale handhaving VTH-taken: voldaan aan de kwaliteitscriteria en optimaliseren procescriteria.


Pagina 81

Programma’s Kengetallen Omschrijving

2011

2012

2013

2014

Aandeel duurzaam opgewekte energie

Uitkomst nulmeting 2013

Sanering resterende A-lijst woningen 2018 Doorlopen vergunningprocedures (met

19 woningen starten in Spoorstraat 15

activiteit Milieu) Uitvoeren milieucontroles

100

Uit te voeren hercontroles (% van milieucontroles)

85%


Aandeel duurzaam opgewekte energie binnen totaal verbruikte energie Sanering resterende A-lijst woningen in 2018 Doorlopen vergunningprocedures (met activiteit Milieu) Uitvoeren milieucontroles Uit te voeren hercontroles (% van milieucontroles) Functie Portefeuillehouder

Indicator/planning 2016 2017

7% 5 woningen fysieke sanering

7% + 1%

2018

7% + 2%

(financiële) balans opmaken

15

15

15

15

100

100

100

100

80%

75%

70%

65%

P07 – 724 en 732 Lijkbezorging J. Welles

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Beheer en onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats.


Beleids-kader

Doelstelling en resultaten: - Het in stand houden van de algemene Begraafplaats en onderhouden op hoog niveau. - Een rustieke en groene omgeving waar men een plek heeft ter nagedachtenis van de overledene. - Een algemene begraafplaats inclusief urnenmuur waar voor iedereen een laatste rustplek is te verkrijgen. Het optimaliseren en in stand houden van de groene buitenruimte en de begraafplaatsen op basis van het vastgestelde beeldkwaliteitsplan. Het beoogde effect is een duurzame, beheerbare, veilige en leefbaar aantrekkelijke openbare ruimte. 1. Groenbeleidsplan 2007 2. Beeldkwaliteitsplan 2007


Pagina 82

Kwaliteitniveau

Programma’s Het kwaliteitsniveau is vastgelegd in diverse documenten: - Beeldkwaliteitsplan - Meetlat openbare ruimte (ambitieniveau vastgesteld door de raad) - CROW-richtlijnen (landelijk) Kengetallen Omschrijving

2012

2013

2014

2015

0,5 hectare

0,5 hectare

0,5 hectare

0,5 hectare

1500 m²

1500 m²

1500 m²

1500 m²

Bomen

94

94

94

94

Nieuwe graven

20

20

20

20

Oppervlakte gazon Oppervlakte verharding


Planning 2015

2016

2017

2018

Onderhouden algemene begraafplaats

X

X

X

X

Ruimen oude graven

12

12

12

12

Graven delven

15

15

15

15


Pagina 83

Programma’s


Product

Grootboek nummer

Begroting 2015

07 - Milieu en volksgezondheid

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

170.850

141.976

142.159

136.892

875.313

964.514

963.764

963.014

47210000 - Huisvuil inzameling en verwijdering

607.072

622.072

622.072

622.072

47210100 - Overige vuilinzameling

114.706

108.756

108.756

108.756

47210200 - Huisvuil inzameling: Milieustraat

272.928

283.829

283.079

282.329

47210300 - Huisvuil inzameling: Zwerfafval

233.577

228.577

228.577

228.577

32.030

19.530

19.530

19.530

-210.000

-165.000

-165.000

-165.000

87210100 - Overige vuilinzameling

-67.000

-58.250

-58.250

-58.250

87210200 - Huisvuil inzameling: Milieustraat

-88.000

-75.000

-75.000

-75.000

87210300 - Huisvuil inzameling: Zwerfafval

-20.000 1.664.219

1.736.850

1.739.560

1.742.040

1.373.519

1.446.150

1.448.860

1.451.340

47220100 - Onderhoud riolering vrijverval

87.000

87.000

87.000

87.000

47220200 - Kolk- en huisaansluitingen

47.900

47.900

47.900

47.900

47220300 - Randvoorzieningen

13.000

13.000

13.000

13.000

149.800

149.800

149.800

149.800

721 - Afvalverwijdering en -verwerking

47210600 - Huisvuil inzameling: Heffing en inning 87210000 - Huisvuilinzameling en verwijdering

722 - Riolering 47220000 - Algemene kosten riolering

47220400 - Drukriolering 87220000 - Aanleg rioolaansluitingen

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

703.668

697.168

699.668

699.668

47230000 - Milieu beleid

106.783

106.783

106.783

106.783

47230100 - Milieuvergunningen

229.821

223.321

223.321

223.321

47230200 - Milieu: Handhaving

377.064

377.064

377.064

377.064

87230000 - Mileu beleid

-2.500

-2.500

0

0

87230200 - Milieu handhaving

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500 67.203

723 - Milieubeheer

724 - Lijkbezorging

70.944

70.697

70.449

47240000 - Gemeentelijke begraafplaats

70.944

70.697

70.449

67.203

725 - Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing

-1.137.505

-1.230.182

-1.229.432

-1.228.682

-1.111.255

-1.200.282

-1.199.532

-1.198.782

-26.250

-29.900

-29.900

-29.900

-1.975.789

-2.067.071

-2.071.850

-2.076.351

-1.975.789

-2.067.071

-2.071.850

-2.076.351

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

87250000 - Opbrengsten afvalstoffenheffing 87250100 - Overige opbrengsten afvalstoffenheffing 726 - Baten rioolheffing 87260000 - Opbrengsten rioolrechten 732 - Baten begraafplaatsrechten 87320000 - Gemeentelijke begraafplaats vanaf 2008


721 722 722 722 722 723 723

2016 Programma 7 Milieu en volksgezondheid Saldo begroting vorig jaar Afvalinzameling Stelpost kapitaallasten riolering Kapitaallasten riolering Onttrekking voorziening tarieven riolering Opbrengst rioolrechten Milieubeleid uitbesteding Miliebeleid inkomsten Kapitaallasten Saldo begrotingsjaar

170.850 -3.476

2017

2018

141.976

142.159

18.500 -15.790 66.673 -71.452

18.275 -15.795 70.208 -74.709

-247

2.500 -248

-3.246

141.976

142.159

136.892

72.631 -10.760 -80.522 -6.500


Pagina 84

Programma’s

PROGRAMMA 8 'RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING' In dit programma zijn beleidsdoelstellingen en uitvoeringsprogramma’s geformuleerd op het gebied van ruimtelijke ordening, landschapsontwikkeling en gebiedsontwikkeling. Functie Portefeuillehouder

P08 – 810 Ruimtelijke ordening J. Welles

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Het bieden van ruimtelijke en wettelijke kaders ten behoeve van het behoud en verbetering van een aantrekkelijk woon-, werken leefklimaat in de gemeente Gennep.

Wat willen we bereiken Doelstelling en resultaten: - Actuele bestemmingsplannen, waarbij het aantal bestemmingsplannen verminderd wordt. - Openhouden van het buitengebied. - Medewerking verlenen aan ruimtelijke initiatieven vanuit de ‘ja, mits”-‘gedachte. - Vergroten kostendekkendheid van ruimtelijke initiatieven, waarbij de Nota Kostenverhaal leidend is in de mogelijkheden van kostenverhaal (grondslag) en het streven is te komen tot 100% kostenverhaal per ruimtelijk initiatief (externe kosten en ambtelijke inzet). - Afronden van het (ruimtelijk) initiatief Diekendaal vanuit de door de raad aangenomen motie d.d. 17-2-2014. Beleids- Wet op de Ruimtelijke Ordening kader - Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 - Strategische Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar - Structuurvisie Buitengebied 2012 - Structuurvisie Woningbouw 2013 - Beleid inzake inbreidingslocaties 2012 - Beleid inzake mantelzorg 2011 - Beleid inzake meergeneratiewoningen 2013 - Omgevingswet (mogelijk in 2015 in werking) KwaliteitsActuele bestemmingsplannen. niveau


Pagina 85

Programma’s Kengetallen Omschrijving Aantal gemeentelijke bestemmingsplannen

2011

2012

2013

2014

21

14

11

11

Aantal ruimtelijke initiatieven leges

15

Aantal ruimtelijke initiatieven anterieure overeenkomsten

10

Ruimtelijke procedures - nieuwe aanvragen (Regiekamer) - lopende initiatieven

15 10 (2013)

- afgeronde procedures

2 (2014)

3 (2012)


Planning 2015

Reparatieplan Hoogveld-Groote Heeze

2016

2017

X (juli)

Bestemmingsplan de Brem (evt. inclusief de Grens)

X (juni)

Bestemmingsplan kern Heijen

X (sept.)

Bestemmingsplan Ovenberg-Sprokkelveld

X (sept.)

Ruimtelijke procedures, totaal waarvan: - nieuwe aanvragen (Regiekamer) - lopende initiatieven - afgeronde procedures Aantal ruimtelijke initiatieven: - leges - anterieure overeenkomsten

2018

15

15

15

15

3 (2013) 8 (2014) 4 (2015)

3 (2014) 8 (2015) 4 (2016)

3 (2015) 8 (2016) 4 (2017)

3 (2016) 8 (2017) 4 (2018)

14 8

12 10

12 10

12 10

Nb.: niet alle aanvragen leiden tot zelfstandige ruimtelijke procedures via de Regiekamer; jaarlijks worden enkele aanvragen meegenomen in het dan te actualiseren bestemmingsplan.


P08 – 820 Woningbouw en -exploitatie P. Lucassen

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Exploitatie van gemeentelijk vastgoed met een woonbestemming onder de Leegstandswet.

Wat willen we bereiken Doelstelling en resultaten: In verband met de situering van het pand direct aan het Dorpshuis, kunnen slechts met hoge investeringen voorzieningen getroffen worden ter voorkoming van geluidsoverlast. Verkoop van het object als woning is zodoende financieel niet mogelijk. Zodoende is er voor gekozen de woning te verhuren (instand houden object). Doordat de Leegstandswet enkel nog tot maart 2015 mogelijkheden biedt voor tijdelijk verhuur zonder dat er sprake is van huurbescherming, maakt dat Programmabegroting 2015

Pagina 86

Programma’s het wenselijk is een besluit te nemen over dit object, mede ook ingegeven vanuit het feit dat het in eigendom hebben van woningen niet behoort tot de basistaken van een gemeente. Voor deze functie is zodoende als doel gesteld om in 2015 een besluit te nemen over de bestemming, het gebruik en eigendom van dit object. Beleids- Regelgeving m.b.t. verhuur van woningen op grond van het Burgerlijk Wetboek kader - Leegstandswet Kwaliteitsniveau

Object drukt niet langer op gemeentelijke begroting.

Kengetallen N.v.t.

Wat gaan we er voor doen Te realiseren taak/project 2015 Collegebesluit over bestemming, gebruik en eigendom van object Kleefseweg 27 te Ven-Zelderheide


Planning 2016 2017

2018

X (jan.)

P08 – 821 Stads- en dorpsvernieuwing P. Lucassen


Wat willen we bereiken Doelstelling en resultaten: Het realiseren van een prettige woon- en werkomgeving, door middel van herinrichting van het centrum van Gennep en de kerkdorpen. BeleidsDe uitgangspunten van de Regiovisie zijn van toepassing, waarbij de aantrekkingskracht kader van Gennep als kern wordt vergroot. KwaliteitsDe levendigheid en het verblijfskarakter in het gebied wordt versterkt, waarbij zoveel niveau mogelijk de karakteristieke kenmerken van de kernen behouden blijven. Kengetallen Omschrijving Gerealiseerde projecten

2012 Bolwerk

2013

2014

Camperplaatsen Parkeerplaats ‘t Straatje

Jan Lindersplein e.o.

Parkeerplaats Martinushof


Pagina 87

Programma’s


Planning 2015

2016

Europaplein

X

Centrumplan Heijen

X

X

Centrumplan Ven Zelderheide

X

X

Keramiekexperience

X→

Groene Gracht

X→


2017

2018

P08 – 822 Overige Volkshuisvesting P. Lucassen


Wat willen we bereiken Doelstelling en resultaten: - In stand houden van een stabiele woningmarkt waar vraag en aanbod op elkaar blijven aansluiten. - Bijdragen aan opstellen regionale Structuurvisie Wonen. - Beleidsinstrumenten inzetten waardoor ontwikkelingen op de woningmarkt anticiperen op demografische veranderingen: krimp, vergrijzing en ontgroening. - Uitvoeren van prestatieafspraken met beide woningcorporaties om de samenwerking op het gebied van volkshuisvesting en het sociaal maatschappelijke domein te bevorderen. - Met Mooiland en Pantein hernieuwde afspraken maken over invulling van de Op de Logte. - Verder werken aan in evenwicht brengen plancapaciteit met planvorming. Beleids- Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) kader - Regiovisie Maasduinen 2010 - Regionale visie op wonen en voorzieningen 2011 - Gennep Vitale Huisvesting 2012 - Prestatieafspraken Mooiland en Destion Kwaliteits- Prestatieafspraken Mooiland en Destion niveau - Startersleningen Kengetallen N.v.t.


Pagina 88

Programma’s


Planning 2015

2016

2017

2018

Regionale structuurvisie Wonen

X

Prestatieafspraken Destion

X

X

X

X

Prestatieafspraken Mooiland

X

X

X

X

Verstrekken van jaarlijks 5 startersleningen

X

X

X

X

Afronden planvorming Op de Logte

X

Nb. In 2015 worden de prestatieafspraken met de corporaties vastgesteld, waarna de daaruit voortkomende actielijst jaarlijks geactualiseerd wordt.


P08 – 823 Omgevingsvergunningen J. Welles


Wat willen we bereiken Doelstelling en resultaten: - Invulling geven aan een duidelijke wijze van toetsing en afhandeling van omgevingsvergunningaanvragen (Wabo-breed). - Waar mogelijk digitaal verwerken en afhandelen van aanvragen. - Realiseren van kortere doorlooptijden dan de wettelijk toegestane termijn. - Inzichtelijk maken en realiseren van adequate management- en stuurgegevens v.w.b. vergunningprocedures. Beleids- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kader - Bouwbesluit - Bouwverordening Kwaliteits- Op een rechtmatige wijze verlenen van omgevingsvergunningen voor de activiteit niveau bouwen binnen de wettelijke termijnen. - Realiseren juridisch houdbare besluiten (beschikkingen) n.a.v. ontvangen aanvragen, waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van juridische procedures. Kengetallen Omschrijving

2011

Percentage genomen besluiten binnen wettelijke termijn (8 weken voor reguliere procedure) Aantal verleende omgevingsvergunningen voor activiteit bouwen

2012

2013

2014

97%

98%

98%

90

91

58


Pagina 89

Programma’s



2018

Aantal besluiten op ontvangen bouwaanvragen: -reguliere Wabo-procedure met activiteit bouwen

70

70

70

70

-uitgebreide Wabo-procedure met activiteit bouwen

10

10

10

10

Aantal overige Wabo-besluiten (zonder activiteit bouwen)

45

45

45

45

125

125

125

125

% juridisch houdbare besluiten in bezwaar- en beroepsprocedure t.o.v. totaal (= % ongegrond verklaarde bezwaren/beroepen)

>95%

> 95?%

> 95?%

>95 ?%

% verlengingsbesluiten t.o.v. ontvangen vergunningsaanvragen

< 15%

< 10?%

<10?%

<10 ?%

% genomen WABObesluiten binnen wettelijke termijn (1) (8 weken voor reguliere procedure)

100%

100%

100%

100%

Totaal

(1)

indien deze fatale termijn niet gehaald wordt is er sprake van een vergunning van rechtswege.

P08 – 830 Bouwgrondexploitatie


P. Lucassen

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Het exploiteren van uitbreidings- en inbreidingsplannen voor woningbouw en bedrijven.

Wat willen we bereiken Doelstelling en resultaten: - Exploiteren van grondexploitaties. - Uitgifte van bouwkavels. Beleids- Nota Grondbeleid, vastgesteld 28 juni 2012. kader - Vastgestelde exploitatieopzetten. - Vastgestelde structuurvisies en beeldkwaliteitsplannen Kwaliteits- Beeldkwaliteit conform beeldkwaliteitsplan niveau - Sluitende exploitatieopzetten. Kengetallen Omschrijving

Grondverkopen in m

2

2011

2012

2013

2014

2.362

535

0

0


Pagina 90

Programma’s


Planning 2015

2016

2017

2018

Woningbouw Zwarteweg, Milsbeek

X

X

X

X

Woningbouw Hogeweg, Ven-Zelderheide

X

X

X

X

Woningbouw Smele 2, Heijen

X

X

X

X

Bedrijventerrein De Brem

X

X

X

X

Ontwikkeling Keramiek Experience

X

X

X

X

Nb: De gemeente heeft in voormelde locaties bouwgrond beschikbaar; echter de huidige economische situatie maakt het onmogelijk om een prognose aan te geven in welke mate verkopen van bouwgronden gerealiseerd gaan worden.

Wat mag het kosten


Pagina 91


Product

Grootboek nummer

Begroting 2015

08 - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 810 - Ruimtelijke ordening 48100000 - Ruimtelijke Ordening: beleidsplannen

Begroting 2016 1.744.166

1.744.166

1.744.166

816.945

816.945

816.945

816.945

387.995

560.577

560.577

560.577

374.796

374.796

374.796

20.812

48100069 - Project ontwikkeling Koningsven De Diepen

16.750

48100075 - Ruimtelijke Ordening: Emons longstay parking

1.522 4.061

48100079 - Ruimtelijke Ordening: Kampveld Milsbeek

18.273

48100083 - Ruimtelijke Ordening: bestemmingsplan de Kuulwei

15.228

48100084 - Ruimtelijke Ordening: Nijmeegseweg nabij 13C

11.167

48100086 - RO: reparatie Hoogveld-Groote Heeze

10.152

48100088 - RO: kern Heijen

40.100

48100089 - RO: de Brem

18.781

48100090 - RO: Ovenberg-Sprokkelveld

13.198

48100091 - RO: pastorie Ottersum

Begroting 2018

1.777.671

48100065 - Ruimtelijke Ordening: Geurts van Bergen 48100073 - Ruimtelijke Ordening: Ecoduct A77

Begroting 2017

2.538

48100100 - Regiekamer algemeen

352.462

48100101 - Regiekamer: Kamperweg 5

7.614

48100102 - Regiekamer: Ervesestraat 2 en 4

7.614

48100103 - Regiekamer: XXL woning

2.538

48100104 - Regiekamer: Zwarteweg 59

4.568

48100200 - Ruimtelijke Ordening: vrijstellingen

5.076

5.076

5.076

5.076

15.228

15.228

15.228

15.228

88100069 - Project ontwikkeling Koningsven De Diepen

-95.232

-95.232

-95.232

-95.232

88100100 - Ruimtelijke Ordening: regiekamer

-43.500

-43.500

-43.500

-43.500

9.947

9.947

9.947

9.947

11.547

11.547

11.547

11.547

48100600 - Ruimtelijke Ordening: planschade beheersplannen

820 - Woningexploitatie / woningbouw 48200000 - Woningexploitatie Kleefseweg 27 88200000 - Woningexploitatie Kleefseweg 27

-1.600

-1.600

-1.600

-1.600

329.331

229.331

229.331

229.331

48210000 - Projecturen

17.766

229.331

229.331

229.331

48210060 - VV herbestemming stadhuis

10.050

48210070 - Project herinrichting loswal

19.289

48210080 - Project Pleisterplaatsen N271

15.735

48210090 - Project herinrichting gebied Martinustoren

15.735

48210100 - Zorgboulevard (uren)

18.781

48210300 - Gennep Centraal

69.034

48210310 - Project gebiedsvisie Picardie

26.395

774.088

774.088

774.088

774.088

512.674

512.674

512.674

512.674

10.000

10.000

10.000

10.000

48220200 - BWT: Handhaving en controle

150.971

150.971

150.971

150.971

48221000 - Volkshuisvesting

105.222

105.222

105.222

105.222

1.781

1.781

1.781

1.781

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

821 - Stads- en dorpsvernieuwing

48210400 - Project visievorming herinrichting Europaplein 48210410 - Project uitvoering herinrichting Europaplein 48210500 - Project centrumplan Heijen

17.765 100.000 18.781

822 - Overige volkshuisvesting 48220000 - BWT: Vergunningen 48220100 - BWT: Welstand

48222000 - Woonwagenzaken 88220000 - BWT: Inning dwangsommen 88222000 - Woonwagenzaken 823 - Bouwvergunningen (Omgevingsvergunningen) 88230000 - BWT: Vergunningen 830 - Bouwgrondexploitatie 48300000 - Bouwgrondexploitatie Algemeen 48300220 - Exploitatie Zwarteweg: indirecte kosten 48300320 - Exploitatie Hogeweg: indirecte kosten

-1.560

-1.560

-1.560

-1.560

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

623.623

555.119

555.120

555.120

2.538

2.538

2.538

2.538

-37.053

-37.753

-37.386

-38.002

64.491

69.247

60.861

47.476

48300420 - Exploitatie Smele 2: indirecte kosten

-50.005

-55.001

-60.221

-64.956

48300620 - Project De Brem: indirecte kosten

623.015

488.015

488.015

488.015

48300720 - Project Centrum Centraal: indirecte kosten

14.720

14.720

14.720

14.720

48301020 - Exploitatie Keramiekexperience indirecte kosten

78.798

56.343

56.343

56.343

2.183

2.273

2.363

2.453

48301220 - Project Pagepark: Indirecte kosten

17.699

19.302

17.931

18.723

48301320 - Project De Heikant: indirecte koste

74.010

69.510

65.010

60.510

508

508

508

508

37.053

37.753

37.386

38.002

-64.491

-69.247

-60.861

-47.476

50.005

55.001

60.221

64.956

0

0

0

0

-88.950

0

0

0

-2.183

-2.273

-2.363

-2.453

88301200 - Project Pagepark

-17.700

-19.302

-17.931

-18.723

88301300 - Project De Heikant

-76.446

-71.946

-67.445

-62.945

-4.569

-4.569

-4.569

-4.569

980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9-626.263

-491.264

-491.265

-491.265

-491.264

-491.265

-491.265

48301120 - Exploitatie Logterberge: indirecte kosten

48301520 - Woningbouwontw. Goorseweg, indirecte kosten 88300200 - Exploitatie Zwarteweg 88300300 - Exploitatie Hogeweg 88300400 - Exploitatie Smele 2 88300600 - Project De Brem 88301000 - Exploitatie Keramiekexperience 88301100 - Exploitatie Logterberge: opbrengsten

88301500 - Woningbouwontw. Goorseweg 89800008 - Mutaties reserves programma 8

-626.263


Pagina 92


821 830 830 830

2016 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Saldo begroting vorig jaar 1.777.671 Reconstructie Europaplein -100.000 Rente grondexploitaties -161.204 Opbrengsten grondexploitaties 92.699 Aanwending reserve grondexploitaties 135.000 Saldo begrotingsjaar

1.744.166

2017

2018

1.744.166

1.744.166

-19.021 19.021

-22.354 22.354

1.744.166

1.744.166


Pagina 93

Programma’s

PROGRAMMA 9 ‘DIENSTVERLENING’ De gemeente levert – al dan niet op verzoek – producten en diensten aan inwoners en ondernemers. De gemeente is bovendien hét toegangsportaal voor alle vragen aan de overheid. Dus niet alleen voor vragen aan de gemeente, maar ook voor vragen aan provincie of rijk kunnen inwoners en ondernemers bij de gemeente terecht. De gemeente heeft hiervoor in 2014 het Klant Contact Centrum opgericht (waartoe naast de balies en receptie ook telefonie behoort) en is in het gemeentekantoor de Poort van Gennep ingericht als plek waar bezoekers hun zaken met de gemeente kunnen regelen. Ten aanzien van gemeentelijke dienstverlening, heeft de gemeente de volgende doelstellingen: - 80% van alle klantvragen wordt bij het eerste contact correct, juist en eenduidig afgehandeld. - Een klantgerichte organisatie, waarbij vanuit het “Ja, mits..”-principe wordt gehandeld. De doelstellingen zijn vertaald in het meerjarig project Excellente Dienstverlening. Binnen dit programma zijn de functies opgenomen die in verband staan met de continue verbetering van (digitale) dienstverlening. Andere taakvelden die ook vanuit het Klant Contact Centrum worden verricht, zijn opgenomen in programma 6 ‘Sociaal domein’, programma 8 ‘Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting’ en programma 10 ‘Bestuur en Organisatie’.

De Poort van Gennep (Klant Contact Centrum) Eind 2014 is een start gemaakt met de organisatorische inrichting van het Klant Contact Centrum (KCC) als de spil binnen de gemeentelijke dienstverlening. Het streven is dat de medewerkers van het KCC in 80% van de gevallen alle vragen die aan de gemeente gesteld worden direct, dus zónder doorverbinden of doorverwijzing, kunnen beantwoorden. De medewerkers worden opgeleid en zijn daarmee ‘KCC-proof’. Dit betekent adviesvaardigheid, snelheid, klantgerichte houding en gedrag en onze benaderbaarheid en bereikbaarheid. De benaming klant is een breed begrip. Onze “klant” is de inwoner, bedrijf, instelling of bezoeker. Kernpunt is dat de medewerker in zijn handelen de verwachtingen, behoeften en wensen van de klant centraal stelt. De grondhouding “ja, mits…” is bepalend. Dat betekent overigens niet dat altijd aan de wens van de klant kan worden voldaan. “Nee” is ook een mogelijk antwoord. En ook een “nee” wordt beargumenteerd. Klantsystemen worden ingezet om de dienstverlening richting “klant” nog beter te ondersteunen.


Pagina 94

Programma’s Door de extra werkzaamheden die voortvloeien uit de 3 Decentralisaties (3D’s) en de vernieuwde werkwijze (op termijn 80% afhandelen in de frontoffice) is het noodzakelijk om de formatie op orde te brengen.

Decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. Dit heet ook wel decentralisatie. De gemeente zal ondersteuning en begeleiding bieden aan mensen die dat nodig hebben. Gemeenten krijgen er de komende jaren belangrijke taken bij of de huidige taken worden uitgebreid. Het gaat om: - zorg bieden aan langdurig zieken of ouderen; - hulp bij het vinden van werk (of een uitkering verstrekken); - de jeugdzorg. In het inrichtingsmodel voor het nieuwe KCC zal ook de toegang tot zorg en welzijn een belangrijke rol innemen. Ook hier geldt dat de gemeente dé toegangspoort is voor alle vragen aan de overheid. Een goede informatievoorziening is van essentieel belang om deze enorme opgaven tot een goed einde te brengen. De capaciteitsuitbreiding bij de frontoffice wordt gefinancierd uit het budget dat door het Rijk ter beschikking is gesteld voor werkzaamheden die voortvloeien uit de komst van de 3D’s.

Zaakgericht werken Zaakgericht werken is het digitaal, procesmatig en vraag gestuurd afhandelen van vragen, aanvragen en verzoeken. Zaakgericht werken draagt voor een belangrijk deel bij aan de ambitie om te excelleren in dienstverlening en om de efficiency van de bedrijfsvoering te bevorderen. Om het zaakgericht werken te ondersteunen wordt gewerkt met de Verseon-applicatie. Gennep kiest bij de ondersteuning van het zaaksysteem voor eenvoudige workflow en statusovergangen. Het document management systeem (Verseon) is ontwikkeld voor het digitaliseren, bewerken, verspreiden, archiveren en vernietigen van documenten. In juni 2014 is gestart met het implementeren van het zaakgericht werken: het invoeren van de digitale afhandeling van zaken; het digitaal registreren, archiveren en ontsluiten van aanvragen. Zaakgericht werken wordt gefaseerd uitgebouwd in 2015 en 2016.

Digitale Dienstverlening Er zijn investeringen nodig op ICT gebied om de randvoorwaarden te realiseren die leiden tot betere dienstverlening. Ten behoeve van dit realisatieproces heeft het Rijk een aantal digitale bouwstenen benoemd (Nationaal UitvoeringsProgramma: NUP). De implementatie van deze bouwstenen is opgenomen in het project Excellente Dienstverlening. Voor de digitale dienstverlening gaat het over: 14+netnummer, MijnOverheid, Samenwerkende Catalogi, DigiD Machtigen, Antwoord voor bedrijven, eHerkenning voor Bedrijven. Maar ook voor andere bouwstenen zijn randvoorwaarden nodig vanuit ICT-gebied (zoals bepaalde eisen aan de ICT-architectuur in hard- en software, gegevensbeheer, koppelingen en verbindingen ten behoeve van het invoering van het zaaksyteem of


Pagina 95

Programma’s een KCC-module). Met samenwerkingspartners in de regio wordt gekeken of er uniformering mogelijk is. De website wordt uitgebreid met de zogenaamde E-formulieren, waardoor het mogelijk wordt om een aanvraag digitaal in te dienen.

Basisregistraties (en stelselvoorzieningen) Het doel van basisregistraties is minder versnipperde gegevensopslag voor de overheid en eenvoudiger te regelen. Alle informatie die bij elkaar hoort wordt gestructureerd en op één plek verzameld. Een overheidsorganisatie krijgt voor haar werkzaamheden alle relevante gegevens tot haar beschikking en krijgt meer zicht op wat zij weet van burgers en bedrijven. Burgers en bedrijven verstrekken de informatie eenmalig aan de overheid, waardoor een administratieve lastenverlichting bewerkstelligd wordt. Het stelsel van basisregistraties bestaat uit 13 basisregistraties. In 2014 is de nadruk komen te liggen bij de invoering van digikoppeling, bedoeld om gebruik te kunnen maken van de gegevens van alle basisregistraties, en de verdere invoering van NHR, BRP, BRK, WOZ en de BRO. Dit is onderdeel van het project Excellente Dienstverlening.

Basisregistratie Grootschalige topografie De nieuwe Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) geeft objecten als huizen, wegen, dijken en groen weer in een digitaal bestand. De BGT krijgt een wettelijke basis en wordt integraal opgenomen in het stelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2016 wettelijk verplicht als bronhouder een Basisregistratie Grootschalige Topografie te voeren. De voorbereidingen voor de invoering van de BGT zijn in 2012 gestart en worden in 2015 verder uitgewerkt.

Functie

P09 – 003 project Dienstverlening / KCC

Portefeuillehouder

P. de Koning

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Onder de noemer “Excellente Dienstverlening” is eind 2012 een project gestart om de dienstverlening aan de klanten van de gemeente (inwoners, ondernemers en bezoekers) te verbeteren, waarbij speciale aandacht uitgaat naar de digitale dienstverlening. De gemeente is hét toegangsportaal voor alle vragen aan de overheid. Het Klant Contact Centrum is in 2014 opgericht en is de spil binnen de gemeentelijke organisatie als het gaat om dienstverlening. De meeste vragen die bij de gemeente binnenkomen, komen ter afhandeling bij het KCC terecht. Het maakt hierbij niet uit langs welk kanaal de vraag is binnengekomen: schriftelijk, telefonisch, elektronisch of persoonlijk (in Poort van Gennep). In 2015 wordt verder gewerkt aan de implementatie van zaakgericht werken, aan verruiming c.q. verbetering van de functionaliteiten van de gemeentelijke website ten behoeve van digitale dienstverlening en zal het in 2014 gerealiseerde KCC doorontwikkelen tot hét toegangsportaal waar op termijn 80% van de klantvragen direct worden afgehandeld.


Pagina 96

Programma’s

Wat willen we bereiken Doelstelling en resultaten: -

Kwaliteitniveau

Beleidskader

-

De gemeente ontwikkelt door tot hét toegangsportaal voor alle vragen aan de overheid. De gemeente biedt via het KCC en Poort van Gennep hoogwaardige dienstverlening. Een klantgerichte organisatie waarbij vanuit het “Ja, mits…”-principe wordt gehandeld. Streven om 80% van alle klantvragen bij het eerste contact (ongeacht welk kanaal) correct, juist en eenduidig af te handelen. In 2015 wordt hier een start mee gemaakt. De ambities ten aanzien van (digitale) dienstverlening zijn vastgelegd in het document “Dienstverleningsconcept 2012-2015, van ontwikkelplan naar gewoon doen” (collegebesluit d.d. 13-11-2012). Het dienstverleningsconcept is een afgeleide van het rijksprogramma Antwoord©. Ten behoeve van dienstverlening zijn enkele vervangende c.q. aanvullende ICT-voorzieningen nodig, bijvoorbeeld een documenten zaaksysteem en vraaggeleide KCC-software. Deze voorzieningen zijn opgenomen in het document “Informatiebeleidsplan 2012-2016, ondersteunend aan de toekomst” (collegebesluit d.d. 13-11-2012). De gemeente wil dienstverlening bieden zoals de ‘klant’ die verwacht. De medewerkers zijn “KCC-proof”. In Gennep zullen we alleen systemen, applicaties, methodieken/werkwijzen toepassen die zich elders reeds bewezen hebben en voldoen aan de daartoe geëigende (technische) kwaliteitseisen. In het tweede halfjaar van 2015 zal deelgenomen worden aan de Benchmark Publiekszaken. Deelname in volgende jaren nog niet bekend.

Kengetallen Omschrijving Bezoekers Poort van Gennep Aantal telefonische contacten via algemene nummer

2012

2013

2014

2015

Niet bekend

22.500 *

22.500 *

25.000

25.795

26.975

28.000

29.000

Telefonische vragen bij KCC afgehandeld

38,16%**

Niet bekend Niet bekend

47%

Melding/klacht genoteerd

2,25%**


3%

Doorverbonden

44,76%**


32%

Terugbelnotitie gemaakt

14,83%**


15%

* Gebaseerd op telling in eerste kwartaal 2013, vanaf 2015 biedt het klantgeleidesysteem inzicht in bezoekersaantallen. ** Gebaseerd op telling in november 2012.


Pagina 97

Programma’s


Planning 2016

2015

2017

2018

X

X

Doorontwikkeling KCC als groeimodel (o.a. product-afhandeling naar eerste lijn)

X

X

Formatie op orde brengen

X

X

50%

60%

70%

80%

Optimaliseren kennisbank

X

X

X

X

Benchmark Publiekszaken

X

Zaakgericht werken (als onderdeel van het project “Excellente Dienstverlening”)

X

X

X

X

Digitale Dienstverlening werkt (als onderdeel van het project “Excellente Dienstverlening”)

MijnOverheid E-herkenning voor bedrijven

X

X

X

Basisregistraties werken (als onderdeel van het project “Excellente Dienstverlening”)

BGT

Afhandeling klantvraag bij eerste contact (doorverbinden niet nodig)

X

BRP BRO


Product

Grootboek nummer

Begroting 2015

09 - Dienstverlening 003 - Burgerzaken 40030960 - Project excellente dienstverlening 40030970 - Basisregistraties 40030980 - NUP 40031100 - Project opbouw BGT - IMGEO

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

696.849

625.779

635.079

625.779

696.849

625.779

635.079

625.779

532.523

523.223

532.523

523.223

61.770

0

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

97.556

97.556

97.556

97.556


003 003

2016 Programma 9 Dienstverlening Saldo begroting vorig jaar Project excellente dienstverlening Basisregistraties Saldo begrotingsjaar

2017

2018

696.849 -9.300 -61.770

625.779 9.300

635.079 -9.300

625.779

635.079

625.779


Pagina 98

Programma’s

PROGRAMMA 10 ‘BESTUUR en ORGANISATIE’ - Het verbeteren van de relatie tussen de gemeente/het gemeentebestuur en haar inwoners; - Het versterken van de positie van de regio Noord-Limburg. Functie Portefeuillehouder

P10 – 001 Bestuursorganen P. de Koning

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Activiteiten gericht op het integraal plannen en uitvoeren van beleid. De activiteiten dragen bij aan een meer effectieve en transparante voorbereiding en uitvoering van het gemeentebeleid en daarmee aan het vertrouwen van de burger in het openbaar bestuur.


Kwaliteitsniveau

Beleids-kader

Doelstelling en resultaten: - Verbetering van de vergaderwijze in raad en raadscommissies; - Verbetering van de agendering en kwaliteit van stukken; - Verbetering van de kaderstellende en controlerende rol van de raad; - Verbetering van de interne en externe informatie en communicatie. - Kieswet - Gemeentewet - Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad gemeente Gennep (2013) - Huishoudelijk Reglement voor de vergaderingen van het Presidium (2013) - Verordening op de raadscommissies van de gemeente Gennep (2013) - Verordening Auditcomité (2012) Om het kwaliteitsniveau te waarborgen wordt er naar gestreefd : - De raads- en commissiestukken tijdig aan te leveren; - De raads- en commissiestukken compleet en foutloos aan te leveren; - De raads- en commissiestukken digitaal beschikbaar te stellen; - Gedegen voorbereiding van de advisering in de commissies bevorderen; - Gedegen besluitvorming in de raadsvergaderingen bevorderen; - Goede registratie en archivering van raads- en commissiestukken bevorderen; - De gemeenteraad tijdig te betrekken bij de voorbereiding van de besluitvorming. Kengetallen Omschrijving

2011

2012

2013

2014 (Begroot)

Raadsvergaderingen

12

10

11

12

Commissievergaderingen

20

20

36

20

Presidiumvergaderingen

9

9

11

12

Werkconferenties/training en opleiding

1

11

5

9


Pagina 99

Programma’s


Planning 2015

2016

2017

2018

Raadsvergaderingen

11

11

11

11

Commissievergaderingen

34

30

30

30

Presidiumvergaderingen

6

6

6

6

Werkconferenties/ training en opleiding

6

6

6

6

3

3

3

3


P10 – 002 Bestuursondersteuning B&W P. de Koning

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Ondersteunen en faciliteren van het college van burgemeester en wethouders.


Kwaliteitsniveau

Beleidskader

Doelstelling en resultaten: Communicatie en participatie Informeren van inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties, media en andere relevante partijen over plannen en beleid van de gemeente. Betrekken van inwoners en/of andere relevante partijen bij beleidsvorming en –uitvoering. Initiatieven uit de samenleving stimuleren en benaderen vanuit de ‘ja-mits’-gedachte. Collegebezoeken aan kernen en wijken Invulling geven aan een goed, laagdrempelig contact met de inwoners door met het voltallige college de kernen en wijken van de gemeente Gennep te bezoeken. Bedrijfsconcept en Besturingsfilosofie (2012) Visie en Samenwerking (2012) Programma Ontmoeten Meedoen Ondersteunen (2013) Dienstverleningsconcept 2012-2015, ‘Van ontwikkelplan naar gewoon doen’(2012) Communicatieplan Gemeente Gennep, Geactualiseerde versie (2013) Communicatie en participatie Op volledige, duidelijke (voor doelgroep goed te begrijpen) en tijdige wijze informeren en betrekken van inwoners en andere relevante partijen. Per onderwerp een goede afweging maken van de mate waarin inwoners en anderen invloed kunnen uitoefenen. Collegebezoek aan kernen en wijken Bij de opzet en frequentie van de collegebezoeken aansluiten op het Kernen- en wijkenbeleid van de gemeente (zie programma 6).


Pagina 100

Programma’s Kengetallen Omschrijving Publiceren van gemeenterubriek Persgesprek met college en lokale media n.a.v. B&W-vergadering

2011

2012

2013

2014

Wekelijks

Wekelijks

Wekelijks

Wekelijks

-

-

Wekelijks (sinds 19/2)

Wekelijks

3

2

2à3

Collegebezoeken aan kernen en wijken



2018

Stevig inzetten op digitale communicatievormen, waaronder de gemeentelijke website en sociale media

X

X

X

X

Accent in gemeentelijke communicatie verleggen van informeren naar interactie met inwoners, ondernemers en andere doelgroepen

X

X

X

X

Gefaseerd actualiseren van gemeentelijke huisstijl

X

Verder investeren in de communicatie-gerichtheid van de gemeentelijke organisatie

X

X

X

X

X (wekelijks)

X

X

X

2à3

2à3

2à3

2à3

Publiceren van gemeenterubriek in lokale h.a.h.-blad Maas- & Niersbode en op gemeentelijke website Collegebezoek aan kernen en wijken Functie Portefeuillehouder

P10 – 003 en 004 Burgerzaken P. de Koning

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Uitvoeren identiteitsmanagement en persoonsinformatie.

Wat willen we bereiken Doelstelling en resultaten: - Wettelijke taak: het leveren van een betrouwbaar, actueel en juist bestand van persoonsgegevens (Basisregistratie Personen BRP) zo optimaal mogelijk vervullen. Door technologische ontwikkelingen en de verbindingen tussen overheidsorganisaties wordt deze rol steeds belangrijker. Daarnaast is Burgerzaken door de afgifte van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen een belangrijke speler in de keten van identiteitsvaststelling, identiteitscontrole en identiteitsbescherming. - Sinds het najaar 2014 is het Burgerloket onderdeel van de 'Poort van Gennep' (nieuwe KCC). - Gebruik van Verseon zal leiden tot een verdere digitalisering van afhandeling en archivering van de producten van Burgerzaken.


Pagina 101

Kwaliteitsniveau

Beleids-kader

Programma’s Wet Basisregistratie personen (BRP) Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens Burgerlijk Wetboek Legesverordening 2015 (2014) Paspoortwet Kwaliteitshandvest (2012) Wegenverkeerswet 1994 en het Dienstverleningsconcept 2012-2015 (2012) Reglement Rijbewijzen Reglement BRP (2014) Kieswet Verordening BRP (2014) Rijkswet op het Nederlanderschap Informatiebeveiligingplan BRP en Wet op de Lijkbezorging waardedocumenten (B&W 2014) Vreemdelingenwet 2000 Beheerregeling BRP (2014) - BRP: vastgelegd in de wet BRP en het Informatiebeveiligingsplan BRP en Waardedocumenten. Jaarlijkse toetsing door invulling digitale Kwaliteitsmonitor BRP en Kwaliteitsmonitor Reisdocumenten. - Voltrokken huwelijken en geregistreerde partnerschappen: enquête onder de bruidsparen/geregistreerde partners. - Verkiezingen: streven naar doelmatige organisatie conform de bij elke verkiezing landelijk opgestelde verkiezingskalender.


2012

2014

2013

2015

17.367

17.319

17.291

17.270

Huwelijken en geregistreerd partnerschap

80

76

82

80

Geboorten in Gennep

20

42

30

30

Geboorten buiten Gennep

124

142

125

125

Overlijden in Gennep

102

128

100

120

Overlijden buiten Gennep

51

45

50

50

Erkenning ongeboren vrucht

77

94

100

100

Inschrijving echtscheidingen

25

43

35

35

Uittreksels burgerlijke stand

209

234

200

200

1181

1127

1218

969

61

60

60

60

409

311

400

300

1919

1536

162

--

218

225

19

--

1661

1298

132

--

Paspoort 18+ (vanaf 9-3-2014)

--

--

1500

1332

Paspoort 18- (vanaf 9-3-2014)

--

--

338

97

Ned. Identiteitskaart 18+ (vanaf 9-3-2014)

--

--

968

1437

Ned. Identiteitskaart 18- (vanaf 9-3-2014)

--

--

481

473

Inwoneraantal per 1 januari Burgerlijke stand:

Rijbewijzen: Rijbewijzen incl. spoedaanvragen Kosten i.v.m. vermissing rijbewijzen Afgifte Eigen verklaringen Reisdocumenten Paspoorten incl. spoedaanvragen Nederlandse identiteitskaart jeugd t/m 13jr Nederlandse identiteitskaart volwassene

Nationaliteit


Pagina 102

Programma’s Verkrijging door naturalisatie

21

6

9

9

1

2

6

6

612

366

600

400

61

55

60

60

83

77

80

80

520

513

400

500

Verkrijging door optie BRP (voorheen GBA) Uittreksels Legalisatie handtekening Diversen Afgifte gehandicaptenparkeerkaart Verklaring omtrent het gedrag



PS en WS

Verkiezingen

--

18-3-2015

2018

TK

GR

15-3-2017

Kwaliteitsmonitor BRP

X

X

X

X

Kwaliteitsmonitor Reisdocumenten

X

X

X

X

Actualisering Informatiebeveiligings-plan BRP en Waardedocumenten

X

X

X

X

Correcties BRP t.b.v. aansluiting op BRP n.a.v. Baseline 2

X

X

X

X

Aansluiting landelijke BRP

--

--

--

(1)

(1)

X

: Aansluitmoment gemeenten is vooralsnog voorzien in 2018 (was november 2015).


P10 – 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamercommissie P. de Koning

Beïnvloedbaarheid Omschrijving functie: Ondersteunen, faciliteren en adviseren van de raad bij haar kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Initiëren dualistisch handelen raad, inspelen op nieuw beleid. Bewaking kwaliteit besluitvorming.

Wat willen we bereiken Doelstelling en resultaten: - Evenwichtige besluitvorming; - Participatie van de burgers; - Spreiding in het aanbieden van het aantal raadsvoorstellen.


Pagina 103

Kwaliteitsniveau

Beleidskader

Programma’s -

Gemeentewet Instructie voor de griffier, vastgesteld in de raadsvergadering van 30 juni 2003; Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning, vastgesteld 9 december 2013.

-

Aanlevering van stukken aan de raad en commissies vindt gestructureerd plaats. In 2014 zal verdere invulling gegeven worden aan papierloos vergaderen. Alle raads- en commissiestukken zijn op Internet beschikbaar.

Kengetallen N.v.t.

Wat gaan we er voor doen Te realiseren taak/project 2015 Verstrekken I-pads

Prestatie indicator 2016 2017

2018

35

5

5

5

Besparen van aantal prints/kopieën

150.000

200.000

225.000

225.000

Totaal aantal prints/kopieën

1,25 mln.

1,2 mln.

1,175 mln.

1,175 mln.

Organiseren trainingen/opleidingen

5

4

4

4

Burgerontmoetingsplaatsen houden

3

3

3

3

Wat mag het kosten


Pagina 104


Product

Grootboek nummer

Begroting 2015

10 - Bestuur en organisatie 001 - Bestuursorganen 40010000 - Raad 40010100 - Commissies 40010200 - College van B&W 40010300 - Klachtenbehandeling 40010400 - Commissie bezwaar en beroep 40010450 - Commissie bezwaar en beroep P&O 002 - Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 40020000 - Kabinet en representatie

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

2.405.981

2.317.478

2.338.241

2.354.441

860.297

860.684

860.297

860.297

201.238

201.238

201.238

201.238

10.000

10.000

10.000

10.000

542.024

542.411

542.024

542.024

6.500

6.500

6.500

6.500

97.535

97.535

97.535

97.535

3.000

3.000

3.000

3.000

693.182

691.182

691.182

691.182

107.567

105.567

105.567

105.567

40020100 - Ondernemingsraad

85.475

85.475

85.475

85.475

40020300 - Externe Bestuursondersteuning

45.000

45.000

45.000

45.000

40020320 - Bestuursondersteuning subsidies

18.000

18.000

18.000

18.000

4.000

4.000

4.000

4.000

95.018

95.018

95.018

95.018

40020500 - Communicatie

215.056

215.056

215.056

215.056

40020600 - Beheer gemeentewerf (uren)

141.066

141.066

141.066

141.066

80020320 - Bestuursondersteuning subsidies

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

848.187

853.787

827.607

847.307

313.513

313.513

313.513

313.513

4.500

4.500

4.500

4.500

182.066

212.066

157.566

178.066

40030300 - Rijbewijzen

67.182

71.332

76.152

76.152

40030500 - Verkiezingen

74.634

46.084

69.584

68.784

40030600 - Huisnummering

15.198

15.198

15.198

15.198

40030800 - Burgerlijke Stand

53.487

53.487

53.487

53.487

40030900 - COVOG-verklaringen

11.500

11.500

11.500

11.500

126.107

126.107

126.107

126.107

40020350 - Bestuursondersteuning burgercontacten 40020370 - Uitwerking strategische regiovisie

003 - Burgerzaken 40030000 - Gemeentelijke Basisadministratie 40030100 - Naturalisatie 40030200 - Reisdocumenten

40031000 - Kadaster 004 - Baten secretarieleges burgerzaken

-293.560

-351.050

-303.720

-307.220

80040000 - Gemeentelijke basisadministratie

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

80040100 - Naturalisatie

-7.320

-7.320

-7.320

-7.320

-186.000

-235.650

-170.500

-174.000

80040300 - Rijbewijzen

-60.740

-68.580

-86.400

-86.400

80040800 - Burgerlijke Stand

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

80040900 - COVOG- verklaringen opbrengsten

-15.500

-15.500

-15.500

-15.500

35.000

0

0

0

35.000

0

0

0

262.875

262.875

262.875

262.875

80040200 - Reisdocumenten

005 - Bestuurlijke samenwerking 40050000 - Regionale samenwerking 006 - Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) 40060000 - Griffier

203.875

203.875

203.875

203.875

40060100 - Accountantskosten

29.500

29.500

29.500

29.500

40060200 - Rekenkamercommissie

29.500

29.500

29.500

29.500


Pagina 105


002 002 003 003 003 003 003 003

Programma 10 Bestuur en organisatie Saldo begroting vorig jaar Bestuur representatiekosten Toevoeging voorziening wethouders Burgerzaken afdracht rijksleges reisdocumenten Opbrengst leges Reisdocumenten Burgerzaken afdracht rijksleges rijbewijzen Opbrengst leges rijbewijzen Kosten verkiezingen Regionale samenwerking, regiobureau Saldo begrotingsjaar

2016

2017

2018

2.405.981 -2.000 387 30.000 -49.650 4.150 -7.840 -28.550 -35.000

2.317.478

2.338.241

2.317.478

2.338.241

-387 -54.500 65.150 4.820 -17.820 23.500

20.500 -3.500

-800

2.354.441

Opgenomen bezuinigingen: SAMENWERKING BUITENDIENST - INTOS Momenteel wordt onderzocht of een nadere samenwerking cq samenvoeging tussen de Omschrijving gemeentelijke buitendienst en INTOS tot efficiëntievoordelen kan leiden. Jaarlijks budget Ca. € 1.000.000 Een pilot wordt opgestart van een scenario dat zowel kwalitatief als financieel het grootste effect zal hebben. Dit betreft de bedrijfsvoering van zowel INTOS als de Buitendienst. Oplossingsrichting Daar de gemeente uiteindelijk financieel verantwoordelijk is voor het resultaat van INTOS, zullen de effecten van deze samenwerking voor INTOS direct doorwerken op de gemeentelijke begroting. De investeringskosten (zoals als het aan de orde zou zijn, geschikt maken van de bovenverdieping Investering van de gemeentelijke werf) worden meegenomen in het plan. 2015.: € 100.000, 2016 € 125.000, Direct/indirect Structureel/incidenteel 2017 e.v.j. € 150.000 Beide Structureel De besparing kan op verschillende posten worden gerealiseerd: Te verwachten besparing  Personeelslasten gemeente  Huisvesting Buitendienst  Materieel Buitendienst REGIONALISEREN BELEIDSTAKEN Omschrijving Intensieve samenwerking op beleidsterreinen die geschikt zijn voor regionale aanpak Jaarlijks budget N.v.t. Onderzoek doen naar meer samenwerking op beleidsniveau voor onderwerpen die zich lenen om regionaal te worden opgepakt. Dit zijn veelal beleidsterreinen waarbij maar beperkt sprake is van ‘couleur locale’. Voorwaarde hiervoor is dat gemeentebreed sprake is van een vaste samenwerkingspartner. Daarop voorsorterend bij vacatureruimte niet kiezen voor vaste invulling Oplossingsrichting maar op projectbasis of tijdelijke contractbasis. Op korte termijn vindt een eerste oriënterend gesprek plaats met de voor de decentralisaties verantwoordelijke managers van de gemeenten Venray, Horst en Gennep om te kijken wat specifiek voor de decentralisaties mogelijk is. Daarnaast wordt er gekeken naar mogelijkheden van beleidssamenwerking met Venlo. Investering Deelname in regionale werkgroepen. € 25.000 in 2015, € 50.000 in 2016 en Direct/Indirect Structureel/Incidenteel Te verwachten € 75.000 in 2017 besparing Indirect Structureel


Pagina 106

Programma’s

PROGRAMMA 11 ‘GEMEENTEFINANCIEN’ Algemene uitgangspunten voor de begroting In de Voorjaarsnota 2014 zijn de uitgangspunten voor de begroting 2015 (geamendeerd) door uw raad vastgelegd. Kader: Uitgangspunten begroting zoals vastgelegd in de Voorjaarsnota Oormerken van middelen De raad heeft de rijksbijdragen voor (decentralisatie van) de zorgtaken tot 2017 geoormerkt voor het uitvoeren van deze taken. Wij herbevestigen deze afspraak om het belang te onderstrepen dat wij hechten aan een goede uitvoering van deze taken door de gemeente. Het bestaande fonds van € 40.000 voor het stimuleren van initiatieven op het gebied van duurzaamheid blijft. Tariefontwikkeling belastingen en heffingen De lijn in het Coalitieakkoord is om de komende vier jaar terughoudend te zijn in het verhogen van de lastendruk voor de inwoners van de gemeente Gennep. Wat de Onroerende Zaak Belasting (OZB) betreft willen wij geen verhogingen toepassen die boven de inflatiecorrectie uit stijgen van (naar het zich nu laat aanzien) 1,2%. In 2013 is overigens sprake geweest van een (landelijke) overschrijding van de macronorm voor OZB. Wat de consequenties hiervan zijn, is nog niet bekend. Eerder is besloten dat 4 jaar lang het hoge tarief van de toeristenbelasting met € 0,05 wordt verhoogd (tot en met 2015). Ons college stelt voor om voor 2016 en verder (in principe t/m 2018) de toeristenbelasting eveneens met € 0,05 te verhogen per jaar. Dit levert een jaarlijkse stijging op van € 40.000. (Tarief 2014 hoog € 1,30, laag € 1,00; hoog tarief betreft hotels, pensions e.d., laag tarief betreft vakantieverblijven zoals tent, (sta)caravan, chalet e.d.). Wij hebben in het Coalitieakkoord aangekondigd beleid te ontwikkelen dat erop gericht is overlast door honden te beperken. Daarvoor maken wij in 2015 een voorstel en treffen daarna waar nodig voorzieningen. Voor de afvalstoffen- en de rioolheffing geldt het uitgangspunt van 100% kosten-dekkendheid. Voor de afvalstoffenheffing hebben we u voorgesteld, in het kader van de jaarrekening 2011, om een egalisatievoorziening te vormen voor de periode van in ieder geval 3 jaar om tariefschommelingen te voorkomen en de kostendekkendheid meerjarig te bezien. De stand van deze voorziening per 31 december 2013 is € 342.000. Wij hebben de intentie bij de begroting van 2015 in te zetten op lastenverlaging op dit punt. Dit is afhankelijk van het resultaat van de nieuwe aanbesteding van de afvalverwerking. In 2013 is een nieuw Gemeentelijk Riolering Plan (GRP) opgesteld met een nieuwe tariefstelling voor de komende jaren. Uitgangspunt blijft 100% kostendekkendheid. Loonkostenontwikkeling De loonkosten worden geraamd op basis van de formatie 2014. Voor de cao-ontwikkelingen in de periode januari 2013 t/m december 2015 blijft de nullijn gehanteerd. We hanteren hiervoor een nullijn, daar de politieke signalen uit Den Haag aangeven dat er wel ruimte is voor loonstijgingen maar dat deze bekostigd moeten worden uit bestaande budgetten. Dit betekent dat we niet gecompenseerd zullen worden door het Rijk voor de door ons eventueel toegepaste caoProgrammabegroting 2015

Pagina 107

Programma’s Kader: Uitgangspunten begroting zoals vastgelegd in de Voorjaarsnota ontwikkeling. Er wordt wel rekening gehouden met periodieken, gratificaties, ambtsjubilea e.d. Stijging van de loonkosten zal mogelijk richting begroting moeten worden doorberekend als gevolg van verhoging van de premies voor pensioen en zorgverzekeringswet en eigen-risicodragerschap voor WW. Ook de uitbreiding van ons takenpakket (zoals 3d’s) zal leiden tot uitbreiding van benodigd personeel. Loonontwikkelingen gesubsidieerde sector Voor loonontwikkeling wordt net als vorig jaar geen indexcijfer toegepast. Voor de gesubsidieerde sector leidt dit tot een percentage van 0%. Met een aantal partijen zijn, daar waar er sprake is van een langjarige subsidierelatie, afspraken gemaakt over indexatie. Daar waar mogelijk zullen we in 2015 inzetten op de nullijn. Prijsontwikkeling Opschaling van kostenbudgetten naar het prijsniveau 2015 vindt net zoals afgelopen jaren niet plaats. Het is een beleidsmatige keuze om kostenstijging op basis van het landelijk verwachte inflatiepercentage voor 2014 niet door te voeren. Deze keuze betekent wel dat naast de ‘normale’ bezuinigingen al jaren autonome bezuiniging plaatsvindt door het niet toepassen van deze correctie op prijsontwikkeling. Dit jaar is deze keuze overigens wel beter te motiveren omdat de hoofdoorzaak van de inflatie het gevolg is van het verhogen van belastingen door de Rijksoverheid (BTW 19% → 21%, stijging assurantiebelasting en energiebelasting, extra accijns op tabak en alcohol; belasting-gedreven inflatie drukte maar beperkt op de gemeentelijke begroting, omdat we de meeste BTW kunnen terugvragen via de fiscus dan wel het BTW-compensatiefonds, anderzijds omdat accijnsverhoging nauwelijks invloed heeft op onze kosten). (Nota bene: bij langlopende contracten is het niet toepassen van indexering uiteraard niet mogelijk wanneer dit in de contracten is opgenomen). Prijsontwikkeling subsidies Met uitzondering van de subsidies waarvoor meerjarige budgetten zijn afgesproken zal op geen enkele subsidie (niet-betreffende de subsidies loonkosten) compensatie prijsontwikkeling 2015 plaatsvinden. Afgesproken kortingen op subsidies in het kader van de bezuinigingen worden doorgezet. Bij het doorvoeren van bezuinigingen zullen wij het verenigingsleven verder ontzien. Renteontwikkelingen Onze gedragslijn is om voor de renteontwikkeling uit te gaan van de meerjarige lange termijn rente zoals deze is vastgelegd in onze langlopende leningen. Wij gaan dan ook uit van een rente van 4,5% wat tevens het percentage is voor de berekening van de bespaarde rente (inzet eigen financieringsmiddelen). De rente komt ongeveer overeen met de lange termijn rente inclusief opslagen die de gemeente moet betalen voor het aantrekken van lange financiering. Het hanteren van een lagere rekenrente levert enerzijds een voordeel op voor de begroting, anderzijds leidt het tot minder toevoeging aan de algemene reserves. Een lagere rekenrente voor de investeringen in het kader van het GRP moet leiden tot lagere rioolrechten en levert geen voordeel op voor onze begroting. Ons college blijft de lijn van vorige colleges volgen om een zo behoedzaam mogelijk scenario (en dus 4,5%) aan te houden. Binnen het geheel van renteontwikkelingen zullen wij rekening houden met de consequenties van het schatkistbankieren voor decentrale overheden, daar waar er sprake is van overtollige liquide middelen. Dit kan van toepassing zijn als Enexis-aandelen verkocht zouden worden (zie hierna). De wetswijziging zal verankerd worden in het Treasurystatuut.


Pagina 108

Programma’s Kader: Uitgangspunten begroting zoals vastgelegd in de Voorjaarsnota Controletolerantie In het Auditcomité van 3 november 2014 is de goedkeuringstolerantie/rapporteringstolerantie besproken en vastgesteld op een absolute grens van € 50.000. Overige punten Uitgangspunt is dat structurele lasten gedekt moeten zijn door structurele baten (via oud voor nieuw). Daarnaast wordt bespaarde rente over de reserves en voorzieningen, met uitzondering van de rente over de algemene reserve weerstandsvermogen, bestemmingsreserve Essent en voorziening op vordering Verkoop Vennootschap , niet gebruikt om de exploitatie sluitend te maken en incidentele inkomsten of meevallers worden toegevoegd aan de algemene reserve. Voor de rente over de reserve Verkoop Essent is een afbouw opgenomen van € 45.000 per jaar. Naast de afbouw van de rente wordt ook de reserve afgebouwd en is deze eind 2015 nihil. Aanbestedingsvoordelen vallen eerst terug naar de algemene middelen. Tot slot splitsen wij net als afgelopen jaren investeringen in een voorbereidingskrediet en een uitvoeringskrediet. Hierdoor wordt realistischer begroot.


P11 – 330 Nutsbedrijven P. Lucassen

Beïnvloedbaarheid

Omschrijving functie: Deelneming in nutsbedrijven voor elektriciteitsvoorziening en drinkwatervoorzieningen.

Wat willen we bereiken Doelstelling en resultaten: Behartigen van gemeentelijke belangen in Enexis en WML via aandeelhouderschap. N.B. De gemeente heeft aandelen in afvalverwerkingsbedrijf Attero vanuit de verkoop van Essent. De deelname in Attero was een tijdelijke oplossing. Gezocht wordt naar een overnamekandidaat. Vanuit de verkoop van Essent heeft de gemeente ook aandelen in diverse BV’s voor afwikkeling van garantiestellingen. Zie de paragraaf Verbonden partijen. Drinkwaterwet Elektriciteitswet Besluit verkoop Essent (raad 23 april 2009) Beleidskader

Kwaliteitsniveau

Nota bene: In de Voorjaarsnota voor de begroting van 2015 e.v. hebben we opgenomen dat we mee zouden werken aan een onderzoek van de provincie naar de waardebepaling van ons aandelenbelang Enexis. Eind juni zou de feitelijke waardering gereed zijn. Het provinciale onderzoek heeft vertraging opgelopen en nu is het eerste overleg met grootaandeelhouders pas op 2 oktober 2014. Ergens dáárna zal er dus nadere informatie komen over waardebepaling. Dit betekent dat dit, ongeacht verdere keuzes, te laat is voor de afronding van het boekwerk/cijfers van de begroting van 2015.

Betrouwbaar netwerk. Voldoende drinkwater van goede kwaliteit. Doelmatige en milieuverantwoorde afvalverwerking.


Pagina 109

Programma’s

Kengetallen

2011

2012

2013

2014

Aantal aandelen Enexis

270.000

270.000

270.000

270.000

Aantal aandelen WML

6

6

6

6

Aantal aandelen Attero

270.000

270.000

270.000

270.000

Omschrijving

Wat gaan we er voor doen Te realiseren taak/project 2014 Deelname aandeelhoudersvergaderingen

X

Verkoop Attero

X

Afwikkeling Escrow Verkoop Essent


Prestatie indicator 2015 2016 X

X

2017 X

X

P11 – 921 Algemene uitkering P. Lucassen

Omschrijving functie: Bij wet wordt ten aanzien van ieder uitkeringsjaar een bedrag aan middelen van het rijk ten behoeve van het gemeentefonds afgezonderd. Elke gemeente heeft over ieder uitkeringsjaar recht op een algemene uitkering uit het gemeentefonds. Ten behoeve van de verdeling van het gemeentefonds worden verdeelmaatstaven gehanteerd.


Kwaliteitsniveau

Beleidskader

Doelstelling en resultaten: Het verkrijgen van uitkeringen uit het gemeentefonds welke dienen als algemeen dekkingsmiddel en vrij besteedbaar zijn. De uitkering heeft een wettelijke basis ( financiële verhoudingswet). Financiële verhoudingswet De uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op diverse gegevens, onder andere de fysieke en sociale structuur. De algemene uitkering in het meerjarenperspectief is gebaseerd op constant prijspeil. Het volgen van de ontwikkelingen o.b.v. de jaarlijkse circulaires (mei, september en december circulaire) in het gemeentefonds om de juiste dekkingsmiddelen in het meerjarenperspectief aan te kunnen houden.


Pagina 110

Programma’s Kengetallen 2012

2013

2014

2015

Inwoners

17.450

17.400

17.355

17.155

Lage Inkomens

2.240

2.215

2.130

2.160

182

163

235

280 (*1)

1.877

1.858

1.894

1.873

Minderheden

410

410

425

420

Leerlingen ( V) SO

782

782

787

745

Leerlingen VO

447

447

447

464

Woonruimten

9.144

9.084

9.041

7.395(*2)

Omschrijving

Bijstandontvangers Uitkeringsontvangers

*1 Aantal is gebaseerd op de nieuwe participatiewet, die per 01-01-2015 van kracht wordt. *2 Aantal is gebaseerd op de nieuwe wet BAG, die per 01-01-2015 wordt gebruikt voor de algemene uitkering.


Planning

Algemene uitkering berekening o.b.v. de circulaires Functie Portefeuillehouder

2015

2016

2017

2018

X

X

X

X

P11 – 922 Algemene baten en lasten P. Lucassen

Omschrijving functie: Stelposten voor geraamde bedragen loon en prijsstijgingen die nog niet functioneel zijn toegerekend. Stelposten nieuw beleid, ombuigingen dan wel nog te nemen bezuinigingsmaatregelen. Bedrag voor onvoorzien.

Wat willen we bereiken Doelstelling en resultaten: - Baten en lasten zoveel mogelijk functioneel ramen. - Stelpost onvoorzien € 25.000. Beleids- Besluit BBV kader - Verordening organisatie financieel beleid en beheer gemeente Gennep (raad 22 november 2011). - Voorjaarsnota KwaliteitZo min mogelijk stelposten niveau


Pagina 111

Programma’s

Kengetallen Omschrijving Aantal stelposten

2011

2012

2013

2014

1

2

2

1

2015

2016

2017

2018

X

X

X

X


Planning

Verdeling stelposten naar de functies Functie Portefeuillehouder

P11 – 930 Belastingen P. Lucassen

Omschrijving functie: Het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende zaken (Wet WOZ).

Wat willen we bereiken Doelstelling en resultaten: - Het behalen van de begrootte inkomsten van algemene middelen van de inwoners en bezoekers van de gemeente, mede ter dekking van de jaarlijkse gemeentelijke uitgaven. Dit tegen zo gering mogelijke kosten en rekening houdend met gematigde lastendrukontwikkeling en in relatie met de tarieven in de omgeving. - Voldoen aan de eisen van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) met bijbehorende uitvoeringsregelingen


Pagina 112

Kwaliteitniveau

Beleidskader

Programma’s Gemeentewet Algemene Wet inzake rijksbelastingen (Awr) Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) Invorderingswet Algemene Termijnenwet Algemene wet bestuursrecht Geldende belastingverordeningen (Belastingverordeningen 2015 uiterlijk vast te stellen in de raadsvergadering van 8-12-2014): - Belastingverordeningen 2014, raadsbesluit 9-12-2013 (wijzigingsverordeningen en intrekkingsverordening baatbelasting riolering) - De belastingverordeningen 2012, zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 22-112011 (2011/4680), blijven gelden voor zover deze niet in latere wijzigingsverordeningen zijn aangepast - Daarnaast de basisverordening rioolheffing 2011 vastgesteld in de raadsvergadering van 6-12-2010 (2010/4307) - Verordening Staangeld 2002 vastgesteld in de raadsvergadering van 17-12-2001 (2001/4779), laatst gewijzigd bij B&W besluit dd 25-6-2013 (2013/2663) Belastingbesluiten B&W 2013 (2012/4628) Aanwijzingsbesluit medewerkers belastingen 2009 en Regeling bestuurlijke boeten gemeentelijke belastingen gemeente Gennep zijn voor 2013 niet aangepast. Belastingbesluiten heffings- en invorderingsambtenaar (2012/4629 en 2013/1138) Belastingbesluiten 2014 eind 2013 vast te stellen door college en heffings- en invorderingsambtenaar Nota lokale heffingen 2012 - voldoende oordeel bij controles waarderingskamer - afhandeling binnen wettelijke termijnen en indien mogelijk eerder - kwaliteitseisen zoals opgenomen in de SLA met de dienstverlener voor de uitvoering belastingheffing/inning en WOZ

Kengetallen Omschrijving Aanslagen/beschikkingen

2012

2013

2014 (tot mei)

2015

Aantal verzonden aanslagen Combi (01)

8.490

8640

8.460

8500

Aantal verminderingen/aanvulling Combi

466

556

138

500

e

6.152

6104

0

6100

e

6.113

6183

0

6100

nvt

nvt

nvt

nvt

Baatbelasting riolering – jaarlijkse aanslagen

2

nvt

nvt

nvt

Forensenbelasting

38

38

Nnb

18

Toeristenbelasting definitieve. aanslagen (voorgaande jaar!)

41

40

0

40

Aantal verzonden aanslagen Diftar 1 hj. Aantal verzonden aanslagen Diftar 2 hj. Baatbelasting riolering – aanslagen ineens


1

Pagina 113

Programma’s Omschrijving Toeristenbelasting voorl. aanslagen

2012 24

2013

2014 (tot mei)

2015

25

nnb

24

244

165

60

120

75

34

75

Aantal bezwaren WOZ/OZB WOZ/OZB informele contacten

2

Overig combi

18

28

4

20

Diftar

3

1

0

3

Forensenbelasting

5

1

nnb

5

Toeristenbelasting

3

1

0

3

Overige heffingen

3

0

0

0

WOZ/OZB

24

1

0

10

Overige belastingen

0

0

0

0

Aanmaningen

446

993

47

500

Dwangbevelen

83

213

0

100

864.034

899.897

nnb

880.000 (schatting)

Aantal beroepen 2

Aantal dwangvorderingen

Overnachtingen Aantal 1

De aanslagen forensenbelasting kunnen pas aan het einde van het belastingjaar worden opgelegd en zijn daardoor voor 2014 nog niet bekend. Het aantal aanslagen forensenbelasting zal naar verwachting in 2015 dalen als gevolg van de permanente bewoning van recreatiewoningen. 2

In verband met de overgang naar een andere uitvoerder van belastingen is de verwachting dat er tijdelijk sprake is van een stijging van het aantal bezwaren en daardoor het aantal beroepen. Hoe groot dit effect is, kan moeilijk worden ingeschat.


Pagina 114

Programma’s

Wat gaan we er voor doen Te realiseren taak/project 2014 Regie uitvoering belastingen/WOZ, w.o.: - Oplegging kohieren/beschikkingen volgens detailplanning - Uitvoering controles - Afhandelen bezwaar/beroep/verzoek - Waardering onroerende zaken - Uitvoering permanente processen - BAG-WOZ koppeling - Invordering en dwanginvordering - Kwijtschelding (incl. bezwaar en administratief beroep)

X

Planning 2015 2016

2017

X

X

X

X

X

X

X

Wijziging uitvoering

Belastingbeleid (belastingverordeningen en besluiten)

X

X

Openbaarheid WOZ waarde woningen en berichtenverkeer Landelijke Voorziening WOZ

X

X

Digitale dienstverlening uitbreiden

X

X

Wat mag het kosten


Pagina 115


Product

Grootboek nummer

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

-25.018.269

-24.622.590

-24.414.873

-24.457.019

-160.778

-160.778

-159.425

-159.425

43300000 - Nutsbedrijven

107.517

107.517

66.931

66.931

83300000 - Nutsbedrijven

-268.295

-268.295

-226.356

-226.356 -12.188

20 - Gemeentefinanciën 330 - Nutsbedrijven

913 - Overige financiële middelen

-12.188

-12.188

-12.188


1.185

1.185

1.185

1.185


-13.373

-13.373

-13.373

-13.373

-1.018.253

-838.677

-853.843

-827.235

-1.018.253

-838.677

-853.843

-827.235

-14.525.221

-14.239.044

-14.098.418

-13.902.180

-14.525.221

-14.239.044

-14.098.418

-13.902.180

-355.000

-165.000

-295.000

-295.000

49220000 - Algemene baten en lasten

-115.000

-165.000

-295.000

-295.000

89220000 - Algemene baten en lasten

-240.000

0

0

0

-5.604.354

-5.677.809

-5.501.392

-5.513.027

-5.604.354

-5.677.809

-5.501.392

-5.513.027

23.590

23.590

23.590

23.590

23.590

23.590

23.590

23.590

0

0

0

0

-411.000

-415.000

-420.000

-424.000

914 - Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 89140000 - Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar 921 - Uitkeringen gemeentefonds 89210000 - Algemene uitkering gemeentefonds 922 - Algemene baten en lasten

923 - Uitkering deelfonds sociaal domein 89230000 - Deelfonds sociaal domein 930 - Uitvoering Wet WOZ 49300000 - Uitvoering Wet WOZ 89300000 - Vergoedingen Wet WOZ 931 - Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers 89310000 - Opbrengsten OZB gebruikers

-411.000

-415.000

-420.000

-424.000

932 - Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren

-2.443.000

-2.466.000

-2.492.000

-2.518.000

89320000 - Opbrengsten OZB eigenaren

-2.443.000

-2.466.000

-2.492.000

-2.518.000

-37.000

-37.000

-37.000

-37.000

-37.000

-37.000

-37.000

-37.000

-1.183.000

-1.223.000

-1.263.000

-1.303.000

-1.183.000

-1.223.000

-1.263.000

-1.303.000

-82.600

-82.600

-82.600

-82.600

-82.600

-82.600

-82.600

-82.600

0

-20.000

-20.000

-20.000

935 - Baten forensenbelasting 89350000 - Opbrengsten forensenbelasting 936 - Baten toeristenbelasting 89360000 - Opbrengsten toeristenbelasting 937 - Baten hondenbelasting 89370000 - Opbrengsten hondenbelasting 939 - Baten precariobelasting 89390000 - Opbrengsten precariobelasting

0

-20.000

-20.000

-20.000

294.773

294.773

294.773

294.773

49400000 - Heffing en invordering gem. belastingen

327.273

327.273

327.273

327.273

89400000 - Heffing en invordering gem. belastingen

-32.500

-32.500

-32.500

-32.500

-87.606

-266.155

-197.465

-252.275

940 - Baten en lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen

960 - Saldo van kostenplaatsen

-87.606

-266.155

-197.465

-252.275

980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 715.785

49600000 - Saldo van kostenplaatsen

581.208

596.374

569.766 569.766


1.715.785

581.208

596.374


-1.000.000

0

0

0

990 - Resultaat van de rekening van baten en lasten

-132.417

81.090

102.721

782

-132.417

81.090

102.721

782

49900000 - Saldo van de rekening na bestemming


Pagina 116


330 330 913 921 921 922 922 932 936 939 960 960 980 990

2016 Gemeentefinanciën Saldo begroting vorig jaar Nutsbedrijjven kapitaallasten Nutsbedrijven rente verstrekte geldleningen Bespaarde rente Algemene uitkering gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds sociaal domein Taakstellende bezuinigingen Incidentele baten grondverkopen Opbrengst OZB Toeristenbelasting Precariobelasting Saldo kostenplaats kapitaallasten Saldo kostenplaatsen organisatie Toevoeging AVR Mutatie saldo Saldo begrotingsjaar

-25.018.269

179.576 286.177 -73.455 -50.000 240.000 -27.000 -40.000 -20.000 6.655 -185.204 -134.577 213.507

2017

2018

-24.622.590 -40.586 41.939 -15.166 140.626 176.417 -130.000

-24.414.871

-31.000 -40.000

-30.000 -40.000

6.666 62.026 15.166 21.631

6.671 -61.480 -26.608 -101.939

26.608 196.238 -11.635

-24.622.590 -24.414.871 -24.457.016


Pagina 117

Paragrafen

Paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing Algemeen Iedere gemeente heeft te maken met risico’s bij de uitvoering van haar taken. Deze risico’s lijken toe te nemen door de uitbreiding van het takenpakket en de complexer wordende samenleving. Een goede afgestemde financiële buffer ofwel weerstandscapaciteit is nodig om te voorkomen dat tegenvallers dwingen tot bezuinigingen of drastische beleidsbijstellingen. Omdat risico’s de mogelijkheden van een organisatie beïnvloeden om deze effectief te kunnen besturen en beheersen, dient inzicht te bestaan in de risico’s die de organisatie loopt. De belangrijkste risico’s moeten door adequate maatregelen beheerst worden. Weerstandsvermogen Weerstandsvermogen is het vermogen van een gemeente om niet-structurele risico’s op te kunnen vangen, zodat het afgesproken gemeentelijke takenpakket toch onverkort kan worden uitgevoerd. Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de begroting is. Dit is van belang wanneer zich een financiële tegenvaller voordoet. Door aandacht voor het weerstandsvermogen kan worden voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen waarover we beschikken of kunnen beschikken om niet begrote kosten te kunnen dekken, en alle risico’s waarvoor nog geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn (minimaal benodigde weerstandsvermogen). Deze relatie wordt uitgedrukt in een weerstandscoëfficiënt. Deze coëfficiënt moet minimaal 1 zijn. Beschikbare weerstandscapaciteit Weerstandscoëfficiënt = Minimaal benodigde weerstandscapaciteit

Beleid Het weerstandsvermogen is mede van belang bij het bepalen van de “financiële positie” van de gemeente. Een uniform antwoord op de vraag hoe groot het weerstandsvermogen van een gemeente zou moeten zijn is niet te geven. Dit is sterk afhankelijk van de eigenheid van de gemeente en het risicoprofiel dat zij heeft. Vanuit het provinciale toezicht zijn ook geen directe normen te geven. In februari 2013 is de Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 'Weerstand tegen risico’s' vastgesteld. In deze nota is o.a. bepaald dat: 1. De weerstandscoëfficient moet een minimale omvang hebben van 1, voor ieder risico waarvan het financiële gevolg niet is in te schatten wordt de coëfficiënt verhoogd met 0,25 tot een maximum van 2. 2. De minimale ondergrens voor de algemene reserve weerstandsvermogen vast te stellen op 10% van de begrote jaaruitgaven met een minimum van € 5.000.000. 3. Van de algemene vrije reserve wordt alleen het niet bestemde gedeelte als directe weerstandscapaciteit meegenomen, het gedeelte dat is gereserveerd voor toekomstige investeringen wordt als niet-direct-beschikbaar meegenomen. 4. Voor de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit wordt uitgegaan van de drempeltarieven van de OZB. Programmabegroting 2015

Pagina 118

Paragrafen Bij het vaststellen van de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2013-2017 is tevens aangegeven dat in de programmabegroting en jaarrekening de minimale weerstandscapaciteit wordt bepaald. In deze paragraaf is dit opgenomen. In de Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 2013-2017 is gevraagd om een gestructureerde en systeemgerichte aanpak en implementatie van het risicomanagement. Begin 2013 is een plan van aanpak risicomanagement opgesteld en het implementatietraject is in gang gezet. Waar tot heden in de programmabegroting/jaarrekening risico’s vertaald werden in een financiële weerstandscapaciteit, is de aanpak nu juist gericht op niet-financiële risico’s zoals imago, informatie, juridisch/aansprakelijkheid, letsel/veiligheid, materieel, milieu, personeel/arbo, dienstverlening, verbonden partijen/deelnemingen en overige risico’s. Rollen en verantwoordelijkheden zijn benoemd. Gekozen is voor een pragmatische aanpak. Het resultaat is tweedelig: een visuele risicokaart op programmaniveau waarin het risiconiveau (hoog/middel/laag) direct herkenbaar is, de beheersmaatregelen kernachtig omschreven worden en – indien er sprake is van een financieel risico – de weerstandscapaciteit vermeld wordt. De 10 risicokaarten (op programmaniveau) worden vervolgens vertaald in een risicokaart op organisatieniveau. Ook hier geldt: geen grote lijsten maar een toegankelijk en leesbaar model. Een veel belangrijker resultaat is de manier van denken: risicobewust zonder risicomijding. In september/oktober 2013 zijn workshops georganiseerd. Naar aanleiding van deze workshops zijn voor 7 van de 10 programma’s de risico’s geïdentificeerd en is een risicokaart opgesteld. Voor de top drie risico’s op programmaniveau zijn tevens beheersmaatregelen opgesteld. Daarmee hebben we een belangrijk gedeelte van de implementatie opgepakt. In 2014 zal de verdere implementatie worden afgerond. Dit geldt voor het oppakken van de overige programma’s en de verdere implementatie van het risicomanagement binnen de reguliere planning & control cyclus. Onderstaand het risicomanagement proces op gemeentelijk niveau.


Pagina 119

Paragrafen Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit kan worden onderscheiden in een structurele weerstandscapaciteit en een incidentele weerstandscapaciteit. Structurele weerstandscapaciteit Met structurele weerstandscapaciteit worden middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. Het betreft middelen welke onderdeel uit maken van de exploitatie: - De vrije ruimte in de belastingcapaciteit (uitgaande van landelijke rekentarieven) - De stelpost voor onvoorziene uitgaven Berekening onbenutte belastingcapaciteit rekentarief Fictief tarief Fictieve WOZ onbenutte 2015 Gennep waarden 2015 capaciteit 2015 2015 OZBE woningen 0,11% 0,12% € 1.442.055.360 € -143.874 OZBE niet-woningen 0,15% 0,17% € 408.874.655 € -85.411 OZBG niet-woningen 0,12% 0,13% € 328.970.760 € -37.010 -€ 266.295 Tabel onbenutte belastingcapaciteit.

Berekening structurele weerstandscapaciteit Gekapitaliseerd e waarde € 25.000 € 100.000 nihil

Bedrag Stelpost onvoorzien Vrije ruimte belastingcapaciteit

Totaal

€ 100.000

Voor de gekapitaliseerde waarde is uitgegaan van 4 jaar, de periode waarop de meerjarenbegroting betrekking heeft Tabel structurele weerstandscapaciteit.

Incidentele weerstandscapaciteit De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen dat ingezet kan worden om eenmalige tegenvallers op te vangen. In beginsel betreft dit de optelsom van: - De stille reserves - De algemene reserves Stille reserves Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd doch direct verkoopbaar zijn indien men dat zou willen. Conform de Nota stille reserves, die in augustus 2006 door de raad is vastgesteld, beperken de stille reserves zich tot verpachte gronden, bosgronden en ondergrond garageboxen. In 2013 heeft een grondruil plaatsgevonden in het kader van het project Koningsven/De Diepen waardoor onze voorraad gronden fors is gedaald. De omvang van onze stille reserves is:


Pagina 120

Paragrafen Actief Gronden die regulier verpacht zijn

Kwantiteit 50 hectare

Waarde € 1.200.000.

Eind 2013 55 hectare, taakstelling verkoop 2014 5 hectare

Gronden met jaarlijkse pacht Bosgronden Ondergrond garageboxen

10,6 hectare

€ 424.000

124,5 hectare

€ 622.500

35 percelen

€ 327.000

Totaal

Grondslag waardebepaling Geschatte opbrengst € 24.000 per hectare. (60% van waarde pachtvrij gronden) Geschatte opbrengst € 40.000 per hectare. Geschatte opbrengst € 5.000 per hectare. Uitgegaan van WOZ waarde ondergrond € 9.300 per garagebox.

€ 2.573.500

Algemene reserves De algemene reserves bestaan uit de Algemene reserve weerstandsvermogen, de Algemene vrije reserve en de Algemene reserve bouwgrondexploitatie. De Algemene reserve bouwgrondexploitaties wordt meegenomen omdat in de berekening van de minimale benodigde weerstandscapaciteit de risico’s van de bouwgrondexploitaties ook zijn meegenomen..

Berekening incidentele weerstandscapaciteit Stand 31 Stand 31 december 2013 december 2014 € 5.000.000 € 5.000.000 € 3.715.946 € 4.974.000 € 1.453.398 € 1.916.035 € 2.509.000 € 2.693.500 € 2.573.500

Algemene reserve weerstandsvermogen Algemene vrije reserve Resultaat over het boekjaar Algemene reserve bouwgrondexploitatie Stille reserves Totaal

€ 14.778.879

€ 15.056.500

Tabel incidentele weerstandscapaciteit.

We merken op dat in bovenstaand overzicht geen rekening is gehouden met eventuele winsten binnen de bouwgrondexploitatie. De totale weerstandscapaciteit is € 100.000 en € 15.056.000 is € 15.156.000. Risico’s Alle voorzienbare risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van grote betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of het eigen vermogen, worden als risico aangemeld. Risico’s kunnen als volgt worden ingedeeld: - risico’s voortvloeiend uit het eigen beleid - risico’s voortvloeiend uit beleid van hogere overheden - risico’s voortvloeiend uit samenwerkingsverbanden - risico’s voortvloeiend uit het handelen van derden - risico’s voortvloeiend uit voor de gemeente niet te beïnvloeden ontwikkelingen


Pagina 121

Paragrafen Risico’s voortvloeiend uit eigen beleid Bouwgrondexploitatie Voor mogelijke risico’s in het kader van de bouwgrondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. Bij de bepaling van de minimale weerstandscapaciteit zijn deze risico’s meegenomen. Onderhoud gebouwen Voor het onderhoud van onze gebouwen worden elke twee jaar meer-jaren onderhoudsplanningen opgesteld. In deze planningen staan de te verwachten kosten van onderhoud voor de komende tien jaar. In 2014 is een nieuwe planning opgesteld wat heeft geleid tot een hogere jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorzieningen. Voor de berekening van de jaarlijkse dotatie wordt een korting toegepast van 20%, gebaseerd op lagere uitgaven uit het verleden en zo beperkt mogelijk uitvoeren van het onderhoud. Op het totale onderhoudsvolume van tien jaar is de korting € 1,6 miljoen. Uiteindelijk moet het onderhoud toch uitgevoerd worden. Ook de markt trekt weer aan waardoor aanbestedingsvoordelen zullen afnemen. Daar tegenover staat dat het nieuwe accommodatiebeleid kan leiden tot minder accommodaties waarmee het risico lager wordt. Garanties Door de gemeente zijn garanties afgegeven voor geldleningen welke door verenigingen of instellingen binnen de gemeente zijn aangegaan. Indien de geldleningen niet worden terugbetaald door de verenigingen of instellingen dan wordt de gemeente hiervoor aansprakelijk gesteld. Open einde regelingen Door de wetgeving van het Rijk worden de gemeenten steeds vaker geconfronteerd met open einde regelingen, denk hierbij aan de Wet Werk en Bijstand, leerlingenvervoer, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Sociale Werkvoorziening. Decentralisatie 3-D’s. Door de drie decentralisaties is een verruiming ontstaan van taken en verantwoordelijkheden op het gebied van Jeugdzorg, begeleiding en verzorging van ouderen en gehandicapten en arbeidsmarktbeleid. De decentralisaties brengen bijna een verdubbeling van het budget van programma 6 met zich mee. Helaas zijn de middelen die per 2015 overkomen niet even hoog als die waarmee het Rijk en provincie dezelfde taken op dit moment uitvoeren. Als lokale overheid zullen we het systeem dus veel efficiënter moeten vormgeven en zijn we dus niet zonder (financieel) risico. De macrobudgetkortingen die het rijk doorvoert lopen op tot 25% en het zal een behoorlijke transformatie vergen om dit te realiseren. Een dergelijke transformatie kost tijd en het is dus maar de vraag of we in 2015 al in staat zijn meer kwaliteit te leveren met minder middelen. In 2014 is een buffer van € 500.000 gevormd om eventuele tekorten op het sociale domein vanaf 2015 op te vangen. Planschade Elke planologische maatregel als bedoeld in artikel 49 WRO kan leiden tot planschade. Artikel 49 a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) maakt afwenteling van planschade op een initiatiefnemer mogelijk. Om het risico op planschade zoveel mogelijk te beperken is het binnen de gemeente Gennep gebruikelijk om voorafgaand aan toepassing van ruimtelijke procedures waarbij schade niet kan worden afgewenteld onderzoek te (laten) verrichten naar mogelijke schade die het gevolg kan zijn van de betreffende procedures (de zogenaamde planschaderisico-inventarisatie). Lopende het traject kunnen bijstellingen van de plannen plaatsvinden, ter voorkoming dan wel vermindering van planschade. Schadeclaims die uiteindelijk worden toegekend, en niet afgewenteld kunnen worden, komen ten laste van de post “onvoorzien” of de algemene vrij besteedbare reserve, omdat we in de Programmabegroting 2015

Pagina 122

Paragrafen begroting geen raming hiervoor opnemen. Binnen de grondexploitatiegebieden wordt waar dat noodzakelijk is wel rekening gehouden met mogelijke planschadeclaims. Het college is bevoegd te beslissen omtrent ingediende planschadeverzoeken. Risico’s voortvloeiend uit het beleid van hogere overheden Algemene uitkering Via het gemeentefonds of via specifieke uitkeringen worden rijksmiddelen aan de gemeenten beschikbaar gesteld. Het gemeentelijk beleid is daarom gevoelig voor rijksmaatregelen die deze genoemde geldstromen betreffen. Vooral ten aanzien van de algemene uitkering is dit risico substantieel. Als het Rijk besluit om te bezuinigen betekent dit voor de gemeente dat de algemene uitkering lager wordt, andersom wordt de algemene uitkering hoger. Risico’s voortvloeiend uit samenwerkingsverbanden Business Park Venlo (Greenpark) De gemeente is ook deelnemer in de exploitatie van het Business Park Venlo, hierna 'Greenpark'. Dit is het terrein waarop de Floriade gehouden werd. Op basis van de laatst vastgestelde grondexploitatie, februari 2014, wordt een negatief exploitatiesaldo voor het Business Park Venlo voorzien. Gelet op de lange doorlooptijd kan hierin nog verandering komen. Het aandeel van Gennep is 8,5%. Voor een bijdrage in het tekort is een voorziening gevormd. Villa Flora In 2011 is besloten om te participeren in de exploitatiemaatschappij Villa Flora BV. De Villa Flora is een beeldbepalend gebouw op het bedrijventerrein Greenpark Venlo. Het kantoorgedeelte is verhuurd. Een gedeelte van het gebouw is tijdens de Floriade 2012 gebruikt als tentoonstellingsruimte. Dit gedeelte is in 2013 en 2014 niet verhuurd kunnen worden. De huuropbrengsten lopen hiermee achter op ramingen in de businesscase. Door de lagere huurinkomsten daalt de rentabiliteit van het gebouw. Het effect hiervan op het uiteindelijke resultaat in 2022 is nog niet bekend. De gemeente participeert voor 20% in de BV. Voor de financiering zijn leningen afgesloten. Het schuldrestant per 31 december 2013 is € 6.350.000, het aandeel van Gennep is € 1.270.000. INTOS Op 9 mei 2005 heeft de gemeenteraad van Gennep haar goedkeuring verleend aan de garantstelling van een lening van € 1.500.000 van de Stichting INTOS. Die lening is nodig om de algemene reserve van INTOS daadwerkelijk te kunnen inzetten ter dekking van de exploitatietekorten. De gemeente Gennep staat samen met de gemeente Mook garant voor de lening. Het restant van deze lening bedraagt op 31 december 2013 € 1.100.000. Naast deze lening staat de gemeente voor 50% garant voor een in het verleden aan de Stichting INTOS verstrekte lening via de NV bank Nederlandse Gemeenten. Het restant van deze lening bedraagt op 31 december 2013 € 1.837.809, aandeel 50% is € 918.905. Om weer te komen tot een sluitende exploitatie, heeft niet alleen INTOS maar ook de gemeente een inspanningsverplichting, namelijk om bij INTOS in het kader van de inkoop van re-integratiediensten Wet Werk en Bijstand een aantal sociale activeringstrajecten én work-first – trajecten in te kopen. Mocht de gemeente niet of onvoldoende aan deze verplichting voldoen, dan heeft dit negatieve consequenties voor de exploitatie van INTOS met als risico voor de gemeente dat zij aangesproken wordt op haar garantstelling óf uit haar eigen middelen het jaarlijkse exploitatietekort van INTOS moet aanvullen. Voldoen we wel volledig aan onze inspanningsverplichting, dan nog blijven er risico’s, Programmabegroting 2015

Pagina 123

Paragrafen afhankelijk van de inspanningsverplichtingen van INTOS en de resultaten die hierbij behaald worden. Een jaarlijks exploitatietekort van INTOS komt in ieder geval ten laste van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten (Gennep 88% en Mook en Middelaar 12%). Overige opdrachten die eventueel aan INTOS worden gegund (denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitvoering van re-integratiediensten) vallen wél onder de aanbestedingsregels. Deze worden dan ook bij dergelijke commerciële activiteiten toegepast. Risico’s voortvloeiend uit handelen van derden Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) In het kader van de bruteringsoperatie heeft de gemeente Gennep het risico van de garantieverstrekking c.q. leningverstrekking aan woningcorporaties overgedragen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De gemeente fungeert voor dit fonds als “achtervang” en loopt hierbij een minimaal risico. Waarborgfonds Eigen Woningbouw (WEW) Het risico van garantieverstrekking in het kader van de Nationale Hypotheek Garantie is ondergebracht in Waarborgfonds Eigen Woningen. Uit de liquiditeitsprognoses 2013-2016 van het WEW blijkt dat voor de jaren waar de prognoses betrekking heeft geen aanspraken zijn te verwachten op de achtervangfunctie van de gemeenten. Risico’s voortvloeiend uit voor de gemeenten niet te beïnvloeden ontwikkelingen Renteontwikkeling Indien de rente op de gelden kapitaalmarkt zich ongunstig ontwikkelt ten opzichte van de in de begroting opgenomen percentages, dient rekening te worden gehouden met extra rentelasten voor de leningen welke afgesloten gaan worden. De ontwikkeling kan ook positief zijn als de rente zich gunstig ontwikkelt. De rente is in 2014 laag en de verwachting is dat deze voorlopig laag blijft. Momenteel wordt voor het financieringstekort gerekend met een rentepercentage van 4,5%. Minimaal benodigde weerstandscapaciteit Op basis van de analyse en beoordelingsmethode zoals vastgelegd in de nota “weerstandsvermogen en risicomanagement” is hieronder berekend wat de minimaal benodigde weerstandscapaciteit is. In de berekening wordt een kans op optreden en een kans op het financiële gevolg bepaald. Kans van optreden. De inschatting van de kans dat een gebeurtenis zich voordoet wordt voor het grootste deel gebaseerd op basis van historische cijfers. Waar een kans op een andere manier wordt berekend wordt dit aangegeven. Als bekend is hoe vaak een risico zich voordoet moet hier een factor aan worden toegekend. Hierbij wordt de volgende indeling gehanteerd:

Aantal keren dat een gebeurtenis zich voordoet ≥ 2* per jaar 1* per jaar of eenmalig ≥ 2* per vijf jaar 1* per vijf jaar overig

Kans optreden 2,00 1,00 0,50 0,25 0,10


Pagina 124

Paragrafen Kans financieel gevolg Bij het inschatten van de financiële gevolgen wordt in eerste instantie bepaald in welke mate het mogelijk is om financiële gevolgen te bepalen. Hierbij wordt de volgende classificatie gehanteerd: -

Goed: duidelijk is wat de financiële gevolgen van het risico zijn; Redelijk: de financiële gevolgen worden bepaald op basis van historische gegevens; Slecht: de financiële gevolgen worden op een andere manier bepaald; Niet in te schatten: er is geen inschatting te maken van de financiële gevolgen.

De financiële gevolgen van het voordoen van elk risico moeten in beeld worden gebracht, tenzij is aangegeven dat dit niet mogelijk is. Afhankelijk van de mate van waarin een inschatting van de financiële gevolgen gemaakt kan worden, wordt het bedrag volledig of deels meegenomen. Bepaling financiële gevolgen Goed Redelijk Slecht Niet in te schatten

Kans financieel gevolg 1,00 0,75 0,50 0,00


Pagina 125

Paragrafen Berekening minimale weerstandscapaciteit Programma

Risico per categorie

Classificatie

Kans Kans financiële Financieel gevolg optreden gevolgen

Afgedekt

Minimale weerstandscapaciteit

Toelichting

Open-einde regelingen Deelname Villa Flora Intos/IWGM Garantiestelling lening INTOS Uitvoering 3-D's Business Park Venlo Woningbouw Planschade, grondexploitaties Planschade, overig Wachtgelden wethouder Garanties algemeen

Redelijk Goed

0,50 0,50

Slecht

0,10

nee € 75.000 € 200.000 nee € 318.000 Garantstelling financiering € 1.270.000 bijdrage in het tekort opgenomen in de begroting nee € 84.000 0,50 € 1.689.000

Goed

1,00

1,00

Redelijk

0,50

0,75

Redelijk

0,10

0,75

AD Rente-ontwikkeling, 1% afwijking

Redelijk

0,50

0,75

€ 447.050

nee

€ 168.000

Goed

0,50

1,00

€ 145.000

ja nee

€ 73.000

1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00

€0 € 120.000 €0 € 1.650.000

0,50

1,00

1,00

1,00

3 6 6 6 8 8 8 8 10 AD

AD Onderhoud kapitaalgoederen AD Algemene uitkering

8 8 8 8 8 8

Bouwgrondexploitaties Plan Zwarteweg, stagnatie verkopen Plan Hogeweg stagnatie verkopen Plan Smele, stagnatie verkopen De Brem. latere uitvoering De Brem, beeindiging ontwikkeling Locatie Genneperhuisweg, latere uitvoering

0,75 0,50

ja €0 € 214.000 Voorziening gevormd ondergebracht bij Waarborgfondsen opgenomen in de exploitatie opzetten nee € 18.750 € 50.000 opgenomen in de begroting nee € 127.000 € 1.695.000

Goed Goed Goed Goed Goed Goed

€0 nee

Berekend over de boekwaarde materiele vaste activa en voorraden Verlaging accres 1%

Boekwaarde is negatief

nee

€ 120.000 2 jaar extra rentelasten €0 Boekwaarde is negatief € 1.650.000 3 jaar extra rentelasten

€ 8.000.000

nee

€ 4.000.000

€ 65.700

nee

€ 66.000

Totaal

1 jaar later opbrengst

€ 6.699.750

Tabel berekening minimale weerstandscapaciteit

Conclusie De weerstandscapaciteit moet een zodanige omvang hebben dat onvoorziene financiële tegenvallers kunnen worden gedekt. De financiële consequenties van de geïnventariseerde risico’s zijn voor een deel redelijk te kwantificeren. De risico’s zijn met de huidige omvang van de weerstandscapaciteit voldoende afgedekt. De weerstand coëfficiënt is € 15.156.000 /€ 6. 699.750 € is 2,26 . In de begroting 2014 was de coëfficiënt 3,91. De daling wordt veroorzaakt doordat het risico voor De Brem veel hoger is ingeschat door de optie van mogelijke beëindiging.


Pagina 126

Paragrafen

Paragraaf lokale heffingen Algemeen In deze paragraaf gaan wij in op de lokale heffingen en voornemens voor 2015 op dit gebied, voor zover het gaat om heffingen die de gemeente mag opleggen vanuit haar publiekrechtelijke taak. De gemeentelijke heffingen vormen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente Gennep. Lokale heffingen bestaan uit (algemene) belastingen (zie 1), bestemmingsbelastingen (zie 2) en retributies (zie 3). Verder gaan we in op de ontwikkelingen (zie 4). Om een integrale afweging te kunnen maken is de ‘lokale lastendruk’ weergegeven (zie 5). Vervolgens wordt het kwijtscheldingsbeleid beschreven (zie 6). Tenslotte worden de financiële gegevens vermeld in de vorm van opbrengsten en tarieven. De gemeente Gennep heeft de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingen gebaseerd op de volgende uitgangspunten: - Een beheerste lastendrukontwikkeling realiseren door samenhang tussen de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing tarieven: Het belastingniveau dient een reële bijdrage te leveren aan de gestelde ambities; - Een trendmatige stijging van de belastingtarieven voor dekking van de trendmatige kostenontwikkeling. - Een afwijking van deze trendmatige stijging indien extra middelen nodig zijn voor het afdekken van specifieke uitgaven, waarvoor niet op andere wijze dekking binnen de begroting kan worden gevonden. - De tarieven afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges zijn kostendekkend. Ten aanzien van het structureel sluitend maken van de meerjarenbegroting gelden de navolgende overwegingen: - Bij de dekking ten behoeve van nieuw beleid, allereerst de afweging maken of er mogelijkheden bestaan financiële dekking binnen bestaand beleid te verkrijgen. - Het kostendekkend maken/laten van de heffingen en tarieven ten aanzien van diensten die direct ten goede van de burger komen. (leges, heffing, afvalstoffenheffing) - Een extra verhoging van de Onroerende Zaakbelastingen pas doorvoeren nadat alle mogelijkheden zijn overwogen en er onvoldoende dekkingsmiddelen te genereren zijn. In de loop van 2012 is de uitvoering van belastingen WOZ-taken uitbesteed aan een particuliere partij (4Value). 2013 was het eerste jaar waar de uitbesteding volledig was uitbesteed aan deze partij. Binnen de gemeente is nog wel de fysieke frontoffice aanwezig en een regiefunctionaris. Eind 2013 is het contract door 4Value opgezegd in verband met een miscalculatie van de kosten voor de uitvoering. Dit betekende dat eind 2014 een alternatief beschikbaar moest zijn voor de uitvoering van de uitbestede taken. In dit kader is gekeken naar publiekrechtelijke samenwerkingen (Venray, BsGW). Programmabegroting 2015

Pagina 127

Paragrafen

1. (Algemene) Belastingen De gemeente Gennep kent de volgende algemene belastingen: - Onroerende-zaakbelastingen (eigenaar woning en eigenaar en gebruiker niet-woningen) - Hondenbelasting - Toeristenbelasting - Forensenbelasting Kenmerkend aan deze algemene belastingen is dat er geen direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. Met ander woorden: de burger draagt bij aan de algemene kas van de gemeente, waaruit een gedeelte van de kosten wordt betaald. Hieronder geven we per belasting aan wat de verwachtte te realiseren opbrengsten zijn voor deze belastingen.

Onroerende zaakbelastingen (OZB) De OZB zijn belastingen die worden geheven over binnen de gemeentegrenzen gelegen onroerende zaken (op basis van de WOZ-waarde). De tarieven van de OZB worden voor inflatie gecorrigeerd en daarnaast worden de tarieven voor de niet-woningen verder verhoogd tot het rekentarief en de tarieven voor woningen ook extra verhoogd. De tarieven worden gecorrigeerd voor de waardeontwikkeling, zodat de opbrengst gelijk tred houdt met de inflatie. Voor 2015 betekent dit een opbrengststijging van 1,2% zoals aangegeven in de Voorjaarsnota 2014. Sinds 2007 moeten gemeenten alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen jaarlijks waarderen conform de bepalingen van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Op basis van gegevens van de Waarderingskamer en voorlopige waarderingsresultaten wordt rekening gehouden met een waardedaling voor woningen en niet woningen van 3 %, tussen waardepeildatum 1-1-2013 en 1-1-2014. De resultaten van de herwaardering zijn echter nu nog niet bekend, de eerste voorlopige resultaten geven aan dat bij de woningen wellicht zelfs sprake zal zijn van een grotere daling. Wanneer de definitieve uitkomsten van de herwaardering voor 2015 bekend zijn worden de tarieven zodanig aangepast dat de totale opbrengst uit de OZB voor woningen en niet-woningen stijgt met het bovengenoemde inflatiepercentage. De definitieve tarieven zullen bij de belastingverordeningen worden vastgesteld in de raadsvergadering van december 2014. Actualiteiten OZB a. Macronorm 2015 De gemeente is verantwoordelijk voor het vaststellen van haar OZB tarief. De grondslag daarvoor is de WOZ waarde. Het beheersbaar houden van lokale lasten betekent dat het product van OZB tarief


Pagina 128

Paragrafen en WOZ waarde voor het totaal van de gemeenten niet sterker dan de bestuurlijk overeengekomen zogeheten macronorm mag stijgen. In de meicirculaire 2014 is hierover opgenomen: De besluitvorming over de toekomst van de macronorm OZB zal uiterlijk plaatsvinden in het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv) van september 2014. Derhalve wordt vooralsnog de huidige systematiek gecontinueerd. In de septembercirculaire 2014 zal hier nader op worden ingegaan. De macronorm 2014 was bruto 3,5% en netto 2,45%. In het verleden heeft het kabinet opgeroepen om in het licht van de kredietcrisis prudent om te gaan met de ruimte die de macronorm biedt. In de Voorjaarsnota 2014 is een trendmatige groei opgenomen van 1,2%. b. Rekentarieven OZB en tarieven OZB Gennep De belastingcapaciteit waar in het gemeentefonds rekening mee wordt gehouden wordt voor iedere gemeente met dezelfde tarieven berekend. Deze tarieven worden de rekentarieven genoemd. De aanpassing van de rekentarieven is afgestemd op de WOZ-tijdvakken. Op 1 januari 2015 begint een nieuw WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1 januari 2014. Bij de aanpassing van de rekentarieven is de vaste werkwijze toegepast (zie paragraaf 9.2 van de meicirculaire 2000 en paragraaf 7.1 van de septembercirculaire 2004). Het rekentarief wordt naar beneden (of naar boven) bijgesteld om de stijging (of daling) van de ozb-maatstaf als gevolg van de stijging (of daling) van de WOZ-waarde van woningen en niet-woningen ongedaan te maken. De maatstaf groeit wel met de inflatie mee (prijs Nationale Bestedingen, pNB). De marktontwikkeling tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2014 bij woningen wordt, op basis van informatie van de Waarderingskamer, geschat op -3%. Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling over dezelfde periode geschat op -3,5%. De inflatie (pNB) in die periode bedraagt volgens de ramingen van het CPB 1,5%. Tarief 2014

OZB eigenaar woningen OZB eigenaar niet-woning OZB gebruiker niet-woning

Gennep

Bergen

Verschil Bergen Gennep

0,1185% 0,1636% 0,1266%

0,1101% 0,1742% 0,1437%

-0,0084% 0,0106% 0,0171%

Mook

Verschil Mook Gennep

Venray

Verschil Venray Gennep

Landelijk rekentarief

0,1207% 0,2082% 0,1665%

0,0022% 0,0446% 0,0399%

0,1348% 0,2601% 0,2073%

0,0163% 0,0965% 0,0807%

0,1085% 0,1430% 0,1153%

Verschil Landelijk rekenrekentarief - tarief tarief 2015 Gennep

-0,0100% -0,0206% -0,0113%

0,1135% 0,1504% 0,1213%

Tabel 1: Rekentarieven OZB en tarieven in Gennep, Bergen, Mook & Middelaar en Venray

Van deze vier gemeenten heeft Gennep in 2014 de laagste OZB tarieven voor niet-woningen. Bij de woningen is het tarief in Bergen lager dan in Gennep. Het tarief in Gennep is wel iets lager dan in Mook en Middelaar en Venray. Dit zegt overigens niets over het uiteindelijke aanslagbedrag van de OZB, dat slechts een deel uitmaakt van de totale belastingdruk. Sinds 2013 liggen de Gennepse tarieven wel boven de landelijke rekentarieven.


Pagina 129

Paragrafen

Tarief 2013 Eigendom woning Eigendom niet-woning Gebruik niet-woning Totaal

0,1107% 0,1514% 0,1171%

Opbrengst 2013 € 1.759.767 € 640.178 € 397.696 € 2.797.641

Opbrengst Tarief 2015 2014 begroting verwachting 0,1185% € 1.779.659 0,1236% 0,1636% € 626.149 0,1776% 0,1266% € 382.003 0,1326% € 2.787.811

Tarief 2014

Opbrengst 2015 begroting € 1.762.000 € 654.000 € 407.000 € 2.823.000

Tabel 2: Tarieven en opbrengsten OZB 2013-2015 De tarieven 2015 betreffen voorlopige tarieven o.b.v. aannames. De resultaten van de herwaardering kunnen nog leiden tot aanpassingen hierin. Deze worden vastgesteld door de raad in de belastingverordeningen in december 2014. De voorlopige tarieven liggen voor alle categorieën boven het rekentarief.

Overige algemene belastingen Hierbij gaat het om honden-, forensen- en toeristenbelasting. Met betrekking tot hondenbelasting, die wordt geheven van de houder van één of meer honden worden de tarieven trendmatig verhoogd met 1,2%. Met betrekking tot de toeristenbelasting, geheven van de aanbieders van overnachtingen tegen betaling, is bij de bezuinigingsvoorstellen in 2011 vastgelegd dat het hoge tarief vanaf 2012 tot en met 2015 jaarlijks met € 0,05 per persoon per nacht zal stijgen. Gezien het relatief hoge tarief voor overige accommodaties blijft dit tarief gelijk. Bij de forensenbelasting wordt onderscheid gemaakt tussen objecten op recreatieterreinen en andere gemeubileerde woningen. De objecten op recreatieterreinen volgen de trend van de toeristenbelasting. Voor de overige objecten geldt een trendmatige indexering van 1,2% De tarieven zullen in de raadsvergadering van december worden vastgesteld bij de belastingvoorstellen.

2. Bestemmingsbelastingen De gemeente Gennep kent op dit moment twee bestemmingsbelastingen: - De afvalstoffenheffing - De rioolheffingen Kenmerkend aan bestemmingsheffingen is dat de opbrengst daarvan niet vrij te besteden is, maar dat het ook niet zo is dat er een volledig aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat (en dus een retributie is). Dit wordt ook wel hybride genoemd. Bestemmingsheffingen mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. De opbrengsten volgens de begroting mogen dus niet hoger zijn dan de kosten. Bij de vaststelling van de belastingverordeningen wordt ook altijd de kostendekking vastgesteld. Uitgangspunt bij deze bestemmingsheffingen is maximale kostendekking op begrotingsbasis. Afvalstoffenheffing De gemeente brengt afvalstoffenheffing in rekening aan de gebruiker van een perceel voor de verwijdering en verwerking van huishoudelijk afval. De kosten voor verwijdering van bedrijfsafval dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval brengt de gemeente in rekening via reinigingsrechten. Programmabegroting 2015

Pagina 130

Paragrafen De afvalstoffenheffing valt uiteen in een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel is voor alle huishoudens gelijk, ongeacht de samenstelling. Huishoudens die gebruik maken van verzamelcontainers (hoogbouw) hebben een afwijkend tarief, afhankelijk van samenstelling (één- of meerpersoonshuishoudens). Dit tarief is hoger, omdat hier, in tegenstelling tot de overige huishoudens, geen afrekening van de legingen van containers meer plaatsvind (variabel deel). Het vaste deel wordt jaarlijks in rekening gebracht op de aanslag gemeentelijke belastingen. Het variabel deel is afhankelijk van het soort en de grootte van de container en het aantal legingen. Deze afrekening wordt halfjaarlijks aan de huishoudens opgelegd. Rioolheffing De gemeente legt de rioolheffingen op voor het genot van een aansluiting op de gemeentelijke riolering en voor het gebruik daarvan. Eigenaren van percelen die direct of indirect op het gemeentelijk rioleringsstelsel zijn aangesloten, ontvangen elk jaar een aanslag rioolheffing (eigenarendeel) voor een vast bedrag.Gebruikers ontvangen een aanslag rioolheffing (gebruikersdeel) dat afhankelijk is van het waterverbruik. De opbrengst van de rioolheffing wordt gebruikt om invulling te geven aan de gemeentelijke zorgplichten: - Een veilige inzameling en transport van afvalwater naar de zuivering, zonder risico’s voor bewoners of het milieu (zorgplicht afvalwater); - Het zodanig opvangen en verwerken van hemelwater (regenwater), dat wateroverlast wordt voorkomen (zorgplicht hemelwater); - Het voorkomen en verminderen van structurele grondwateroverlast door te hoge grondwaterstanden in de openbare ruimte (zorgplicht grondwater).

3. Retributies De gemeente Gennep kent verschillende retributies: - leges; - overige retributies (zoals marktgelden en de begraafplaatsrechten) Kenmerkend aan retributies is dat er een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. Met andere woorden retributies zijn vergoedingen die de gemeente vraagt voor verleende diensten of het gebruik van voorzieningen. Retributies mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. Leges De gemeente levert op aanvraag van individuele burgers een uiteenlopend pakket aan diensten. Door het heffen van leges worden de kosten die hiervoor worden gemaakt in principe verhaald op de burger die de dienst afneemt. Om de kostendekkendheid te handhaven moeten de meeste legestarieven stijgen met (een gewogen gemiddelde van) het prijsindexcijfer voor lonen, materialen en diensten. In de raadsvergadering van december wordt de legesverordening ter vaststelling aan de raad aangeboden. Overige retributies Voor specifieke diensten gelden nog afzonderlijke regelingen voor retributies. Ook hiervoor geldt dat Programmabegroting 2015

Pagina 131

Paragrafen om de kostendekkendheid te handhaven de meeste legestarieven moeten stijgen met (een gewogen gemiddelde van) het prijsindexcijfer voor lonen, materialen en diensten. In de raadsvergadering van december wordt de legesverordening ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Ontwikkelingen -

Uitbesteding belastingen In 2012 is de uitvoering van belastingen uitbesteed. In 2013 zijn alle uitvoerende werkzaamheden extern uitgevoerd. Hierop wordt regie gevoerd door de gemeente in de vorm van overleggen en managementrapportages. In verband met de opzegging van het contract per eind 2014 is voor 2015 sprake van en gewijzigde uitvoering van de werkzaamheden.

-

BAG - WOZ koppeling / LV WOZ / openbaarheid WOZ waarde woningen In 2010 is de aansluiting op de landelijke voorziening BAG (basisregistratie adressen en gebouwen) gerealiseerd. Na aansluiting op de landelijke voorziening is er sprake van verplicht gebruik door WOZ. Alleen bij gegevens in onderzoek en gerede twijfel mag nog worden afgeweken. WOZ vormt de verbinding tussen verschillende (beoogde) basisregistraties: personen (GBA en RNI), niet-natuurlijke personen (NHR), kadastrale percelen (BRK) en GBKN. Door de Basisregistratie WOZ worden de afnemers van de WOZ-gegevens verplicht om eventuele, door de afnemers geconstateerde, fouten terug te melden. Gemeenten hebben de verplichting om deze meldingen te onderzoeken. Een tweede effect is het veranderen van de gegevensuitwisseling tussen gemeenten, waterschappen en Belastingdienst. Voor deze gegevensuitwisseling wordt een landelijke voorziening WOZ georganiseerd. De gemeenten gaan leveren aan deze landelijke voorziening. En de afnemers verkrijgen hun gegevens van deze landelijke voorziening (LV WOZ). In verband met de gewijzigde uitvoering eind 2014 wordt de aansluiting voor Gennep waarschijnlijk pas in 2015 gerealiseerd. Voorwaarde voor aansluiting is een goede kwaliteit van de BAG-WOZ koppeling. Deze koppeling is gerealiseerd, maar nog niet geintegreerd. De LV WOZ zal ook fungeren als portaal ten behoeve van de openbaarheid van de WOZ waardes van woningen. Effect economische recessie op belastinginkomsten De effecten van de economische recessie zijn nog steeds merkbaar. Onder andere doordat bedrijven leeg komen te staan. Hierdoor wordt de opbrengst van de gebruikersheffing steeds meer onzeker. Daarnaast kan door een te sterke verhoging van de tarieven voor de lokale lasten (waarvan de OZB slechts een deel is) de concurrentiepositie van de gemeente Gennep worden verslechterd. Hierbij moet voor ogen worden gehouden, dat het bij niet-woningen niet alleen om grote bedrijven gaat, maar ook om "de slager op de hoek" en bijvoorbeeld agrariërs. Een ander effect is dat er meer aanslagen oninbaar worden verklaard, omdat er sprake is van faillissement, schuldsanering en dergelijke. Zelfs de grondslagen kunnen onder druk komen te staan door een waardedaling van onroerende zaken. Door het teruglopend aantal transacties wordt het lastiger om de WOZ-waardes te onderbouwen. Dit omdat daarvoor gerealiseerde verkopen moeten worden gebruikt.


Pagina 132

Paragrafen -

Areaaluitbreiding In de begroting 2015 is bij de berekening van de OZB opbrengsten rekening gehouden met een areaaluitbreiding van 50 woningen. Dit in navolging van de uitgangspunten voor de algemene uitkering.

-

Nota lokale heffingen 2012 In 2012 is de laatste nota lokale heffingen door de raad vastgesteld. Op grond van de “Verordening organisatie financieel beleid en beheer gemeente Gennep” is het niet meer verplicht om deze nota elke vier jaar aan de raad aan te bieden. Het is daarom ter overweging aan de raad of in 2016 naast alle rapportages in de begrotings- en verantwoordingscyclus nog behoefte is aan een Nota Lokale Heffingen.

-

Kostendekkendheid leges/deregulering In 2014 is de methodiek voor de kostenonderbouwing gebaseerd op de standaard van de VNG. Deze cijfers sluiten aan op de begroting. Bij de vaststelling van de verordeningen in de raad van december worden ook de kostendekkingsgraad berekeningen vastgesteld. Deregulering blijft een aandachtspunt bij de leges.

-

Actualisatie Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) In 2013 is het GRP geactualiseerd. De tarieven voor de rioolheffingen 2015 zijn op dit nieuwe GRP gebaseerd.

Lokale lastendruk en rekenvoorbeelden Bij de berekening van de lokale lastendruk per gemeente houden we rekening met de Onroerende Zaakbelasting, de rioolheffing en afvalstoffenheffing (Coelo 2014).


Pagina 133

Paragrafen

Limburg

woonlasten huishoudens 2014 rangnr netto woonlasten meer rang meer netto 1 persoons persoons persoonshh woonlasten 2014 2013

gemiddeld

644

705

Beek Beesel

641 505

718 568

214 15

741 593

723

257 44

317 38

Bergen L

539

630

64

649

87

145

Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-Wittem Heerlen Horst ad Maas Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht Meerssen

656 646 728 600 684 565 727 583 650 566 537 672 680

712 715 822 694 760 692 796 654 738 640 576 705 800

201 209 366 159 294 152 338 90 249 75 18 183 341

759 730 812 707 763 742 794 704 780 652 586 720 790

283 227 368 177 292 259 339 172 316 89 38 216 330

315 226 361 240 301 307 351 205 325 142 45 311 397

Mook en Middelaar

718

759

291

696

162

188

Nederweert Nuth Onderbanken Peel en Maas Roerdalen Roermond Schinnen Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg ad Geul Venlo Venray Voerendaal Weert

617 519 763 626 539 607 707 686 651 685 518 548 644 573 643 668

661 751 806 676 583 607 784 748 728 762 684 811 732 728 711 714

105 277 351 126 24 36 328 271 229 299 137 359 240 230 197 205

659 764 839 684 597 631 800 784 759 788 705 802 750 748 717 714

97 294 388 142 46 73 351 324 286 329 175 353 271 265 204 200

127 275 401 153 57 72 404 297 293 332 248 372 308 376 186 244

Tabel 3. Lokale lastendruk 2014 Limburg


Pagina 134

Paragrafen

Noord-Brabant


gemiddeld

606

693

Boxmeer Cuijk

598 542

725 584

Gelderland

677

223 25

705 595

173 45

186 36


gemiddeld

605

702

Heumen Groesbeek Nijmegen Ubbergen

746 429 634 676

833 621 694 717

700

372 51 158 213

792 605 706 690

337 47 176 149

306 11 146 142

Tabel 4. Lokale lastendruk 2014 grensgemeenten Brabant en Gelderland

Rangnummer COELO is een landelijk rangnummer. De goedkoopste gemeente heeft nummer 1, in 2014 zijn er totaal 417 gemeenten (13 gemeenten minder dan in 2013). De gemeente Heumen is voor de belastingheffing een samenwerkingsverband aangegaan met andere gemeenten. Gennep bezet in dit overzicht een 15e plaats (van 39 gemeenten waarmee is vergeleken) op de meerpersoonshuishouden. De Gennepse woonlasten liggen zowel voor één- als meerpersoonshuishoudens als voor netto woonlasten iets onder het gemiddelde van alle gemeenten waarmee is vergeleken. De woonlasten in Gennep zijn iets hoger dan in de gemeente Bergen en lager dan in de gemeente Mook en Middelaar (m.u.v. de netto woonlasten). De woonlasten in Venray zijn lager dan in Gennep voor éénpersoonshuishoudens maar hoger voor de meerpersoonshuishoudens en de netto woonlasten. De Brabantse en Gelderse gemiddelde lastendruk ligt lager dan die in Limburg. Over de tarieven 2015 is nog onvoldoende informatie beschikbaar van de regio-gemeenten. Lastendruk woning en niet-woning Voorlopig Rekenvoorbeeld belastingdruk woning 2015

* * * * *

2015 gezinshuishouden 2014 € 192.000 waarde woning € 198.000 waterverbruik tussen 50 en 250 m3 standaard pakket 2 maal 16 aanbiedingen (GFT 80 liter, restafval 140 liter) 1 hond

BEGROTING


Pagina 135

Paragrafen Belastingdruk woning

2014

2015

234,63

237,08

aansluit

160,00

166,40

afvoer

56,40

60,00

82,20

71,40

153,60

124,80

52,80

53,52

739,63

713,20

OZB Gebruik Eigendom Rioolrecht/heffing

Afvalstoffen vast variabel Honden 1e hond

Belastingdruk Stijgingspercentage totaal

-2,04%

-/- 3,6%

BEGROTING Belastingdruk niet-woning

2014

2015

Gebruik

162,05

163,70

Eigendom

209,41

211,54

aansluit

160,00

166,40

afvoer

112,80

120,00

82,20

71,40

variabel

153,60

124,80

Belastingdruk

880,06

857,84

OZB

Rioolrecht/heffing

Reinigingsrecht vast

Stijgingspercentage totaal

-1,22%

-2,5%

Tabel 5. Lastendruk woning en niet-woning


Pagina 136

Paragrafen

N.B. de forse daling van de belastingdruk voor woningen in 2006 wordt veroorzaakt door de afschaffing van het OZB-gebruikersdeel van woningen.

Figuur 1: Grafiek belastingdruk woning en niet-woning 2004-2015

Kwijtscheldingsbeleid Kwijtschelding wordt uitsluitend verleend aan natuurlijke personen, die geen bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen. Het percentage van de kwijtscheldingsnorm is 100 % van de gemeentelijke bijstandsnorm. Kwijtschelding wordt verleend voor: a. de hondenbelasting ter zake van de eerste hond; b. het rioolrecht dat wordt geheven naar het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit een eigendom wordt afgevoerd (rioolrecht gebruik); c. het vaste bedrag aan afvalstoffenheffing, zijnde het basistarief, alsmede van het verschuldigde bedrag aan afvalstoffenheffing voor 8 ledigingen per half jaar van zowel de container voor restafval als de container voor groente-, fruit- en tuinafval; d. de leges ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring omtrent inkomen en vermogen. Het kwijtscheldingsbeleid is gebaseerd op de Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Gennep, zoals die door de Raad op 9 december 2013 is vastgesteld. De regeling is vooral bedoeld voor mensen met een minimaal inkomen. Hierbij worden de normen van de Wet werk en bijstand gehanteerd (WWB). Mensen die ondanks het minimale inkomen beschikken over een vermogen (bijv. banksaldo, auto) van meer dan € 2.269, komen niet voor kwijtschelding in aanmerking.


Pagina 137

Paragrafen

Financiële gegevens -

Wat is de samenstelling van de gemeentelijke heffingen? Wat zijn de geraamde inkomsten uit de gemeentelijke heffingen? Een overzicht van de lokale lastendruk

Inkomsten gemeentelijke heffingen Hieronder wordt een overzicht gegeven van de totale inkomsten uit gemeentelijke heffingen over diverse jaren. In het verlengde hiervan wordt in hoofdlijnen een toelichting worden gegeven op de afwijkingen. Omschrijving OZB-gebruikersdeel OZB-eigenarendeel Toeristenbelasting Forensenbelasting Hondenbelasting Afvalstoffenheffing Rioolheffing Baatbelasting

Jaarrekening 2013 397.696 2.399.945 1.030.001 37.538 80.820 1.312.227 1.705.435 10.853

2014 407.000 2.416.000 1.064.000 40.000 81.000 1.176.548 1.679.539 0

2015 411.000 2.443.000 1.183.000 37.000 82.600 948.945 1.800.465 0

Begroting 2016 415.000 2.466.000 1.223.000 37.000 82.600 948.945 1.880.987 0

2017 420.000 2.492.000 1.263.000 37.000 82.600 948.945 1.952.439 0

2018 424.000 2.518.000 1.303.000 37.000 82.600 948.945 2.027.148 0

Tabel 6. Samenstelling en geraamde inkomsten gemeentelijke heffingen

Toelichting op de ontwikkelingen - Uitgangspunt is een constante omvang van de opbrengst van de Onroerende-Zaakbelastingen en jaarlijkse aanpassing van de OZB met het inflatiepercentage - De baatbelastingen worden geheven op basis van de door de raad in het verleden genomen raadsbesluiten. In in 2013 is voor het laatst de baatbelasting riolering buitengebied opgelegd. - Uitgangspunt is om het tarief hondenbelasting jaarlijks te verhogen met het inflatiepercentage. - Uitgangspunt voor de leges, marktgelden, lijkbezorgingsrechten en brandweerrechten is verhogen met het inflatiepercentage en zoveel mogelijk 100% kostendekkingsgraad.

Tarieven Hieronder treft u overzichten aan van de tarieven 2013-2015. In alle overzichten in deze paragraaf is nog geen rekening gehouden met de eventuele effecten van de heroverwegingen. Voor een toelichting verwijzen wij naar het vorige punt alwaar een toelichting op hoofdlijnen is gegeven op de ontwikkelingen van de inkomsten ten gevolge van gewijzigde aantallen en tarieven.


Pagina 138

Paragrafen

Tarieven 2013 OZB-eigenaren OZB-gebruikers

Woningen 0,1185%*

Woningen 0, 1236%*

Niet-won 0,1514%

Niet-won 0,1636%*

Niet-won 0, 1776%*

(niet-won) 0,1171%

(niet-won) 0,1266%*

(niet-won) 0, 1326%*

1 hond

€ 51,60

volgende hond € 72,60 kennel

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Begroting 2015

Woningen 0,1107%

e

Hondenbelasting

Tarieven 2014

€ 340,92

e

1 hond

€ 52,80


€ 348,00

e

1 hond

€ 53,52


€ 354,00

100% kostendekking

100% kostendekking

100% kostendekking

Vast deel € 94,80

Vast deel € 82,20

Vast deel € 71,40

Hoogbouw

Hoogbouw

Hoogbouw

• 1pers € 165

• 1pers

€ 150,60

• 1pers

€ 127,90

• meerpers € 225

• meerpers € 208,80

• meerpers € 181,35

Vast € 160

Vast € 160

Vast € 166,40

Basis variabel € 56,40



Tabel 7. Overzicht tarieven *

Alle voorlopige tarief OZB liggen boven het rekentarief. Voor de OZB is rekening gehouden met een stijging van 1,2% voor inflatie en 3 % gemiddelde waardedaling woningen en 3,5% voor niet-woningen.


Pagina 139

Paragrafen

Paragraaf grondbeleid 1. Grondbeleid Sinds 28 juni 2012 (kenmerk 2012/2046) heeft de gemeente Gennep een nieuw grondbeleid. De gemeente heeft haar grondbeleid sindsdien gewijzigd en voert nu een faciliterend grondbeleid in plaats van actief grondbeleid. Dit houdt in dat de gemeente minder dan voorheen zelf het initiatief neemt in ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Gennep. 2. In exploitatie genomen plannen Omgeving Zwarteweg Het exploitatieplan Zwarteweg heeft (voor wat betreft de uitgifte) een gefaseerde opzet en kende aanvankelijk een doorlooptijd tot en met 2012. In overleg met Beheermaatschappij de Haan is de oorspronkelijke fasering, in verband met de situatie op de woningmarkt, losgelaten. Samen met Beheermaatschappij de Haan en Destion is, in afwijking van het oorspronkelijke bestemmingsplan, op enkele kavels een plan ontwikkeld om 17 woningen (starters/levensloopbestendig) en een zogenaamde wozoco te realiseren. Eind 2013 zijn met partijen hierover samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. Het bestemmingsplan wordt, ter vaststelling, in het najaar van 2014 aan de raad aangeboden. Daarnaast is er medio 2014 nog 1 kavel van de gemeente (naast 6 kavels van Beheermaatschappij De Haan) beschikbaar voor verkoop in het plangedeelte waarop een bestemmingsplan van toepassing is. Binnen het plangebied ligt nog een te ontwikkelen gedeelte waarop nog een bestemmingsplanprocedure dient te worden doorlopen. In dit gedeelte is er nog ruimte voor ca. 24 kavels, waarvan 10 kavels bestemd zijn voor gemeentelijke uitgifte. Met Beheermaatschappij De Haan is afgesproken dat ontwikkeling van dit gedeelte niet aan de orde is zolang de woningmarkt niet verbeterd. Bij het exploitatieplan Zwarteweg zijn de opbrengsten hoger dan de gemaakte kosten. De verkoop van kavels is gestagneerd. In de actualisatie is daarom rekening gehouden met een langere doorlooptijd. Het risico bestaat dat de verkoop verder stagneert waardoor de looptijd langer wordt en daarmee de rentelasten hoger. Hogeweg In de tweede helft van 2006 is het plan voor in totaal 37 woningen volledig bouwrijp gemaakt. In het plan zijn zeven kavels opgenomen in de Ruimte voor Ruimte regeling. In 2007 is begonnen wordt met de uitgifte van de kavels. In 2012 is door Destion een huiskamerproject gerealiseerd (4 seniorenwoningen, gezamenlijke woonkamer en appartement). Het gehele exploitatiegebied is meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan Kern-Ven-Zelderheide. Het plan wordt gefaseerd woonrijp gemaakt. Ultimo 2014 is in het plan nog ruimte voor 20 woningen. Bij de actualisatie jaarrekening 2013 is de doorlooptijd verlengd waardoor hogere rentelasten zijn meegenomen. De planning loopt tot en met 2022. Het risico bestaat dat de verkoop verder stagneert waardoor de looptijd langer wordt en daarmee de rentelasten hoger. Smele 2 Het plan “Smele 2e fase” voorzag in de woningbouwbehoefte van de dorpskern Heijen. Voor de stedenbouwkundige invulling van Smele is gekozen voor een "nederzetting" van ruim 30 woningen rondom een parkachtige groene ruimte met een ontsluiting aan twee zijden. Medio 2014 zijn nog vier kavels beschikbaar. Het plan is in het voorjaar van 2014 geheel woonrijp gemaakt. Programmabegroting 2015

Pagina 140

Paragrafen Bij het exploitatieplan Smele 2 zijn de opbrengsten hoger dan de gemaakte kosten. De verkoop van kavels is wel gestagneerd, maar in de laatste actualisatie is rekening gehouden met een langere doorlooptijd. De planning loopt tot en met 2018. Het risico bestaat dat de verkoop verder stagneert waardoor de looptijd langer wordt en daarmee de rentelasten hoger. De Brem In 2014 is een onderzoek gestart om het gehele terrein aan één partij te verkopen tegen een sterk gereduceerde grondprijs. De gemeente dient bij een dergelijk scenario een aanzienlijk bedrag af te boeken. Mogelijk voordeel is dat de kosten voor aanleg, financieringskosten en een vergroting van het financieel risico van De Brem voor de gemeente worden verkleind of in zijn geheel zullen verdwijnen. De mogelijkheid om het terrein te transformeren in een recreatiegebied wordt als gevolg van een ingediende suggestie op dit moment eveneens beoordeeld. Een mogelijke keuze en een uitwerking daarvan wordt te zijner tijd, ter beoordeling, aan de raad voorgelegd. Indien gekozen wordt voor een scenario zal de financiële consequentie daarvan in de jaarrekening van 2015 worden verwerkt. Genneperhuisweg In 2006 heeft de raad ingestemd met de herontwikkeling en herinrichting van het terrein van de voormalige gemeentewerf/brandweerkazerne tot een woongebied met 40 appartementen in 5 woontorens. Er is een krediet beschikbaar gesteld om een bestemmingsplan te maken. De kosten hiervoor worden gedekt uit de exploitatieopbrengst van het gebied. In 2010 zijn de saneringswerkzaamheden en de Maaswerken afgerond. In 2010 is een nieuw concept ontwikkeld voor de herinrichting van het gebied met verschillende functies: Hotel, grand café, culturele functies en woningbouw In 2011 heeft de raad de kaders vastgesteld voor het maken van een voorlopig ontwerp op hoofdlijnen. Uit een eerdere selectie zijn twee marktpartijen gekozen die in concurrentie een plan uitgewerkt hebben. In 2012 heeft de raad de keuze gemaakt voor het plan van Bouwontwikkeling Jongen B.V. Tussen de gemeente en deze marktpartij is een realisatieovereenkomst gesloten. Het bestemmingsplan is gewijzigd en de bodem is in zijn geheel gesaneerd. In 2015 zal de grond worden verkocht aan de ontwikkelaar.

3. Plannen in exploitatie met derden Greenpark Het is de bedoeling om met de ontwikkeling van Venlo GreenPark het volgende te bereiken: - economische structuurversterking, vooral door een verbreding van de economische activiteiten die aansluiten bij Greenport; - imagoverandering: het wegnemen van het nu soms eenzijdige beeld dat buiten de regio bestaat en waarbij de logistieke en agribusiness-sector dominant is; het stimuleren van innovatie in de regio door juist ook kennisinstellingen en kennisintensieve bedrijven aan te trekken. In het licht van dit project ligt daarbij een accent op de agribusiness. - een voorsprong te nemen op de toekomstige marktvraag naar duurzame gebouwen en duurzame gebiedsontwikkeling. Meer specifiek voor de periode 2013-2020 is de doelstelling om een gedeelte van het bedrijventerrein, het kennispark, vanuit een groeimodel te transformeren naar Campus Greenport Venlo. Het groeiproces voor de Campus wordt vorm gegeven in een periode van 7 jaren (2013-2020) waarin het plangebied vanuit een integraal concept van tijdelijke en permanente thematische Programmabegroting 2015

Pagina 141

Paragrafen exploitaties wordt opgebouwd. Het werklandschap is ondersteunend aan de Campus en biedt mogelijkheden voor vestiging van kleinschalige gemengde bedrijven, maar ook bedrijven die willen doorgroeien vanuit de Campus of bedrijven die een relatie hebben met de Campus. Wat gaan we daarvoor doen? Om onze doelstellingen te bereiken gaan wij de volgende activiteiten uitvoeren: 1. Ontwikkeling van het Businesspark Venlo GreenPark als onderdeel van de Campus Venlo Greenport. 2. Tijdelijke exploitatie van het bedrijvenpark en ontwikkelen van de incubatorfunctie. 3. Acquisitie. Greenpark is volledig bouwrijp gemaakt en beschikbaar voor verkoop aan bedrijven. Door gebrek aan belangstelling is voorzien in een tijdelijke exploitatie van het terrein en opstallen. De exploitatieopzet van Greenpark laat een tekort zien. De regio Venlo gemeenten staan gezamenlijk garant voor het financiële exploitatieresultaat van Venlo Greenpark. Het aandeel van Gennep is 8,5%. Voor ons aandeel in het tekort is een voorziening gevormd. 4. Plannen in exploitatie door derden Logterberge. Ruimte voor Ruimte Limburg Beheer BV heeft in het plangebied Logterberge 20 ruimte voor ruimte kavels ontwikkeld. In 2009 is een exploitatieovereenkomst afgesloten waarin een exploitatiebijdrage is overeengekomen van € 123.568 bestaande uit € 82.568 voor de bestemmingsplanprocedure en toezicht op de uitvoering en € 41.000 voor bovenwijkse voorzieningen. De bijdrage is volledig betaald. Het gebied is in 2010 bouwrijp gemaakt. De nog te maken kosten bestaan voornamelijk uit het houden van toezicht op het woonrijp maken van het plan. De verwachting is dat de beschikbare middelen voldoende zijn. De Heij (Pagepark) Deze ontwikkeling op particuliere grond is in overleg met de gemeente tot stand gekomen. De samenwerking is in een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) vastgelegd. Gezien de stagnatie in de verkoop van woningen is de betaling van de laatste termijn van de exploitatiebijdrage uitgesteld. Dit is in overeenstemming met de gemeente en de SOK gebeurd. In totaal heeft de gemeente een bedrag van € 3.210.000,- ontvangen als subsidie van de Provincie Limburg in het exploitatietekort. De stagnatie in de verkoop van woningen is ook aan het Pagepark niet voorbijgegaan. Het totaal aantal te bouwen woningen in het Pagepark bedraagt 326 woningen. In overleg met de ontwikkelaar wordt bezien in hoeverre er nog aanpassingen op het aantal moeten worden gedaan en welke aanpassingen er in de typologie kunnen worden doorgevoerd. Vooralsnog is er geen reden aan te nemen dat behoudens een uitgestelde betaling van een bijdrage van Van Wijnen aan de gemeente er financiële consequenties zijn. Helaas is door de stagnatie in de woningmarkt het openbaar gebied van het Pagepark nog niet voltooid. De ontwikkelaar is verplicht het openbaar gebied (Rijssenbeeklaan) op het moment dat de woningen in het Pagepark zijn verkocht aan te leggen. De gemeente is in overleg met de gemeente om te kijken of het openbaar gebied vervroegd kan worden aangelegd. Gebiedsontwikkeling Heikant te Gennep Programmabegroting 2015

Pagina 142

Paragrafen Op 1 juli 2008 is door de gemeente Gennep, Stichting Dichterbij en projectontwikkelaar Parkvisie Holding B.V. een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) getekend waarin afspraken zijn gemaakt op privaatrechtelijk en financieel gebied m.b.t. het realiseren van woningen en voorzieningen in dit gebied. Eind 2013 zullen in dit gebied de voorzieningen, het kantoor en zorgwoningen voor de Stichting Dichterbij zijn gerealiseerd. Partijen zijn tot de conclusie gekomen dat de uitgangspunten uit 2008 voor de bouw van marktwoningen niet meer reëel zijn. In 2013 is door partijen, met betrokkenheid van belanghebbenden, een nieuwe visie op het gebied ontwikkeld. Deze visie is in 2014, middels een structuurvisie, ter goedkeuring aan de raad aangeboden. De op basis van de SOK 2008 te ontvangen exploitatiebijdrage is verlaagd en zal in termijnen worden betaald. Nieuwe initiatieven in dit gebied worden voortaan getoetst aan de structuurvisie en middels een bestemmingsplan planologisch geregeld. Uiteraard hoort daar dan een anterieure overeenkomst bij, waarin de privaatrechtelijke en financiële afspraken worden vastgelegd. Woningbouw Goorseweg Ruimte voor Ruimte Beheer BV (RvR) wilde 20 Ruimte voor Ruimtekavels ontwikkelen tussen de Goorseweg en Hoenderweg in Ottersum. Dit zou in combinatie met reguliere woningbouw een aansluiting moeten worden op het plan Hoenderweg. Als gevolg van de bevolkingsprognoses zijn wij met RvR in gesprek om het aantal kavels drastisch te verminderen en stedenbouwkundige uitgangspunten te formuleren. RvR steekt hier positief op in. De kosten voor de gemeente bestaan uit beleidsformulering, RO-procedures, stedenbouwkundige adviezen e.d.. Hiervoor is een krediet van € 100.000 beschikbaar gesteld. Met de ontwikkelaar zijn afspraken gemaakt over het verhaal van de door de gemeente gemaakte kosten. In verband met de economische crisis stokt de voortgang van het project momenteel enigszins. De insteek van alle partijen blijft desondanks positief.

5. Financieel beleid en financiële voortgang Beleid Het landelijke beeld is dat de verkoop van bouwgrond en industrieterreinen stagneert. Ook in Gennep is dit merkbaar. Jaarlijks worden de grondexploitaties geactualiseerd. Bij de actualisatie is rekening gehouden met een langere doorlooptijd van de plannen. Winsten worden pas genomen nadat een plan volledig gerealiseerd is. Toekomstige winsten van bouwgrondexploitaties worden in eerste instantie ingezet om de algemene reserve bouwgrondexploitatie op het gewenste niveau te brengen. Voor verliezen wordt een voorziening getroffen. De voorziening wordt in mindering gebracht op de boekwaarde. De boekwaarde van de grondexploitaties bestaat uit de werkelijk gemaakte kosten minus de werkelijk gerealiseerde opbrengsten en de voorziening indien een verlies verwacht wordt. Voortgang Voor de plannen Zwarteweg, Hogeweg en Smele wordt een positief resultaat verwacht. De nog te verkopen percelen in de plannen Zwarteweg en Smele zijn beperkt waardoor de risico’s laag zijn. Voor het plan Hogeweg zijn, relatief gezien, nog veel percelen beschikbaar. Het plan is nog sluitend. De ontwikkeling van De Brem blijft onzeker. Voor het te verwachten tekort is een voorziening gevormd. Wordt de keuze gemaakt om de ontwikkeling stop te zetten dan is de voorziening niet toereikend. In de paragraaf weerstandsvermogen is dit risico meegenomen. Het verlies op het plan Genneperhuisweg (Keramiekexperience) is reeds genomen. Programmabegroting 2015

Pagina 143

Paragrafen De plannen Centrum Centraal en doorsteek Brugstraat/Europaplein zijn in 2014 afgesloten.

Figuur: Overzicht verloop boekwaarden


Pagina 144

Paragrafen

Paragraaf bedrijfsvoering 1. Algemeen Nadat in juni 2012 uw gemeenteraad de notitie ‘Visie en samenwerking’ had vastgesteld, zijn vanaf de zomer 2012 verkennende gesprekken gevoerd met preferente samenwerkingspartners in lijn met die visie. In de tweede helft van 2013 is het tri-partite-overleg tussen Horst aan de Maas en Venray (hernieuwd) opgestart waarmee in 2014 de eerste concretiseringsslagen gemaakt zouden worden. Het uiteindelijk doel was één shared service centre voor bedrijfsvoeringstaken. In 2014 bleken verschillen tussen de gemeenten Horst aan de Maas enerzijds en Venray en Gennep anderzijds, zodanig dat Venray en Gennep verder onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden hebben geïntensiveerd. Horst aan de Maas is alleen passief betrokken. In 2013 en 2014 was het verder optimaliseren van ondersteuning van het primaire proces door bedrijfsvoering het streven, inspelend op de behoefte van de afdelingen en gebruik makend van de aanbevelingen van de accountant, van de rekenkamercommissie (zoals op basis van ‘Gennep in control?’) en op basis van het Verbeterplan en de interne controle. DIV en ICT zijn gekoppeld aan de opgave van het dienstverleningsconcept bij Publiekszaken. Huisvesting en bodes ondersteunen de organisatie met de zaken die de ‘binnendienst’ aangaan. Het jaar 2015 zal in het teken staan van verminderen van kwetsbaarheid, beperken van kosten en het verhogen van de kwaliteit van de organisatie door met Venray nu ook daadwerkelijk meters te gaan maken in de samenwerking. 2. Personeel en Organisatie In 2015 wordt een opstart gemaakt met de afstemming van regelingen met Venray opdat makkelijker kan worden samengewerkt en personeel kan worden uitgewisseld. Vanuit de beide HRM-clusters zal in 2015 onderzocht worden hoe op het gebied van bedrijfsvoering organisatorisch slagen te maken zijn in de doelen voor samenwerking met Venray (zie onder 1. Algemeen). De Werkkostenregeling en de nieuwe beoordelingsregeling worden in 2015 uitgerold. Naast functiegerichte competenties worden de Kernwaarden in deze regeling verankerd. Gezien de drie decentralisaties en samenwerking in de regio, zal op het gebied van HRM veel energie gaan zitten in het helpen inregelen van de organisatie, zowel intern als extern in de regio. Verder wordt veel aandacht besteedt aan scholing van de medewerkers in het Klantcontactcentrum om hun kennisniveau aan te laten sluiten op de nieuwe gemeentetaken vanuit de 3D’s en om richting te geven aan klantgerichtheid. Omschrijving

2011

2012

2013

2014 (geraamd)

2015

Formatie FTE

113,85

109,22

107,35

105,52

103,74

3,6% 3,1%

3,7% 3,1%

3,1% 2,8%

3,5% 3,0%

3,5% 3,0%

Ziekteverzuim: % incl. zwangerschap % excl. zwangerschap

Het thema integriteit heeft landelijk veel aandacht. De beleidskaders en gedragscodes voor integriteit voor bestuurders en de ambtenaren zijn eind 2013 geactualiseerd, rekening houdend met de nieuwe ontwikkelingen zoals sociale media. In 2014 zal er strikt naar deze regelingen worden gekeken, mede vanuit een nieuwe rol van de burgemeester in deze (zoals die waarschijnlijk in 2013 of 2014 wettelijk zal gelden).


Pagina 145

Paragrafen 3. Planning & Control, financiën, risicomanagement. In 2015 zal de P&C-cyclus worden uitgevoerd conform eind 2014 vast te stellen nieuwe financiële verordening. Dit jaar is de begroting aangepast conform besluitvorming van de raad in de Voorjaarsnota (met nu 11 programma’s). Bedoeling is de jaarrekening structureel naar voren te kunnen halen en in de toekomst los van de Voorjaarsnota te kunnen behandelen. In 2015 wordt het met de Belastingdienst opgestarte traject Horizontaal gecontinueerd. Begin 2015 worden aanbevelingen uitgevoerd van de eind 2014 uitgevoerde BTW-scan naar grondslagen en mengpercentage voor BTW-compensatie. Zie verder onder programma 11. Ook in 2015 moet conform nota Risicomanagement zoveel en waar mogelijk aandacht worden besteed aan risico’s. 4. Juridische zaken Juridische zaken richt zich net zoals de afgelopen jaren op haar kerntaken (bezwaren, behandelen aansprakelijkstellingen, klachten, juridisch advies, verzekeringen en derdelijke). Deelname aan het Toetsteam komt te vervallen: het Toetsteam is afgeschaft per 1 januari 2015; de kwaliteitstoets is ingedaald in de afdelingen. In 2015 wordt de zogenaamde ‘informele aanpak’ voor bezwaren verder uitgerold om via pre-mediation bezwaren te voorkomen. 5. Communicatie In 2013 is het communicatieplan van de gemeente Gennep geactualiseerd. De daaruit voortvloeiende acties lopen ook nog door in 2015 (Uitvoeringsprogramma Communicatie 2013-2014, waaronder het uitrollen van de richtlijn voor gebruik van aanvullende beeldmerken en slogans). Speerpunten op communicatievlak zijn ook voor 2015 de decentralisaties (zie programma 6), uitvoering van een aantal ruimtelijke/fysieke projecten (zie programma 8) en dienstverlening. Communicatie ondersteunt bij evenementen (koningsdag, dodenherdenking, Bevrijdingsdag, ontvangst van nieuwe inwoners/naturalisatieceremonie, Nijmeegse Vierdaagse en Sleuteloverdracht). Speciale aandacht zal in 2015 uitgaan naar de viering van 70-jaar Bevrijding. Het in 2014 uitgevoerde onderzoek naar burgerparticipatie en inzet van social media, alsook de 'hedendaagse' klantvraag zullen in 2015 leiden tot het inregelen en beheren van een contentstrategie voor social media (met name Twittter). In 2015 worden stappen gezet om het webbeheer samen met Venray vorm te geven en te laten uitvoeren, om in 2016 met een gezamenlijk CMS (contentmanagement-systeem) en contentbeheer te kunnen werken. 6. Inkoop In 2015 gaat de professionalisering van de inkoopfunctie verder. Wij willen hiervoor nadrukkelijk samenwerken met Venray, ook vanuit kostenoverweging (gezamenlijk aanbesteden). Daarnaast is in 2013 een spend-analyse uitgevoerd om meer zicht te hebben op de inkoop- en facturenstromen. Deze willen we in 2015 herhalen om ook in 2015 efficiencywinst en (interne) kostenbesparing te behalen. Het consultancyteam, in 2014 geëvalueerd, wordt doorgezet. Ook in 2015 zal gebruik gemaakt blijven worden van het Inkoopcentrum-Zuid. In de eerste maanden van 2015 wordt tijdelijke vervanging via het Inkoopcentrum verzorgd in verband met zwangerschapsverlof. Overige speerpunten die tot de werkzaamheden zullen behoren zijn: -

De inkoop van werkzaamheden vanuit de drie decentralisaties, de inkoopcoördinator neemt hiervoor deel aan een regionale werkgroep zorg inkoop; Het aanbesteden van een aantal diensten waarvoor in 2015 het contract afloopt.


Pagina 146

Paragrafen 7. Informatiebeheer Het informatiebeleidsplan, dat in 2012 is vastgesteld, is in 2014 herijkt. Hierin wordt de visie op informatievoorziening uitgewerkt en worden een aantal kaders opgesteld. Informatievoorziening is steeds meer bedrijfskapitaal. Het dient alle werkprocessen en zit in het hart van wat Gemeente Gennep als organisatie doet en nodig heeft. De gemeente wil flexibel kunnen inspelen op de veranderende behoefte van de beleids- en uitvoeringstaken, door het realiseren van integrale (over alle verschillende beleidsterreinen heen) en kwalitatieve (volledige, juiste en tijdige) informatievoorziening. Om invulling te geven aan de visie op informatievoorziening zijn de gevolgen voor de informatievoorziening aangegeven langs de volgende drie plateaus van realisatie: 1. Basisinformatievoorziening op orde 2. Optimalisatie van de informatievoorziening 3. Samenwerking in informatievoorziening De ontwikkeling vindt plaats aan de hand van kaders. Deze zijn: - Integraal gebruik en beheer van basisgegevens - Ontwikkeling onder architectuur (GEMMA) met standaarden volgens informatiebeveiliging - Iedereen digitaal en zaakgericht werken - Veranderen alleen in co-productie met informatievoorziening - Samenwerken in ketens en regionaal Afwijken van de kaders heeft directe gevolgen voor de kosten, beheer en informatievoorziening Belangrijk aandachtspunt voor 2015 is de basisinformatie op orde. Dit bevat de volgende onderdelen vanuit informatiebeheer: - ICT werkplek en infrastructuur: naast reguliere ICT vervanging aanpassingen werkplekken om efficiënter digitaal, flexibel en op afstand te kunnen werken. - Basisgegevens op orde: binnen Gemeente Gennep wordt integraal invulling gegeven aan de inrichting, het gebruik en het beheer van het stelsel van basisregistraties. - Digitaal werken: een overgang van fysieke documenten naar digitale documenten en een digitaal archief brengt een grote verandering met zich mee op diverse terreinen. - Beheerorganisatie: een integrale operationele beheerorganisatie ter ondersteuning van de informatievoorziening van alle taken van Gemeente Gennep. - Informatiebeveiliging: actueel informatiebeveiligingsbeleid en –plan. Beveiliging is niet slechts beperkt tot informatie, ook mensen, gebouwen en voorwerpen zijn onderwerp van aandacht. - Architectuur inzichtelijk: inzicht in welke functionaliteiten, applicaties en ICT infrastructuur worden gebruikt en welke afhankelijkheden er zijn hiertussen - Standaardisatie inzichtelijk: om kosten efficiënt te kunnen werken. Inzichtelijk hebben op welke terreinen en niveau wordt gestandaardiseerd en wat dit betekent voor de bedrijfsvoering en architectuur. - Proces- en informatiemanagement: de informatiebehoefte binnen de processen moet worden afgestemd met de (on)mogelijkheden van applicaties en ICT infrastructuur. Informatievoorziening sociaal domein De ontwikkelingen en veranderingen in wetgeving op het gebied van het sociaal domein hebben gevolgen voor de informatievoorziening. Hoewel 2015 staat in het kader van ‘basis op orde’, is voor het sociaal domein een optimalisatie/ integratie van informatie noodzakelijk. Dit vraagt extra inzet van informatievoorziening.


Pagina 147

Paragrafen Samenwerking Werk en Inkomen De gemeenten Bergen, Mook en Middelaar en Gennep zijn in 2012 een onderzoek gestart naar de samenwerking met de gemeente Venlo o.g.v. Werk, Inkomen en Zorg. Dit heeft er toe geleid dat de gemeenten Bergen en Gennep volop doende zijn een uiteindelijke samenwerking met Venlo op het gebied van Werk en Inkomen per 1 januari 2015 vorm te geven. Door deze samenwerking is sprake van belangrijke wijzigingen in informatiebeheer/gegevensmanagement. Samenwerking Venray In juni 2014 hebben de MT´s van Venray en Gennep de volgende taakvelden aangegeven die nader zijn onderzocht. Ze hebben met name betrekking op samenwerking in de meer operationele dienstverlening: - Bedrijfsvoering - Beheer Openbare Ruimte - Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving - Gebruikmaken van elkaars beleidscapaciteit - Projecten - Grondzaken Dergelijke samenwerkingen hebben ook impact op het informatiebeheer/ gegevensmanagement. Informatiebeveiliging In 2014 is het Handboek Informatiebeveiliging vastgesteld. Dit moet nog nader worden uitgewerkt in een informatiebeveilgingsplan. Uit het plan vloeit een aantal acties voort die uitgevoerd c.q. gecontroleerd moeten worden (in het kader van de interne controle). In 2015 wordt hier voor het eerst, met de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD), ervaring mee opgedaan.


Pagina 148

Paragrafen

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Algemeen Het onderhoud van de kapitaalgoederen bestaat uit het instandhouden van het riool, wegen, water, groen en gebouwen. Kengetal Oppervlakte gemeente Te onderhouden gebied

5.040 ha 28 ha bosplantsoen 105 ha gemeentelijk openbaar groen 127 ha verhardingen Wegen 203 km

Waarvan -

46 km onverharde 157 km verharde

Berm 300 km 30 gebouwen (excl. schoolgebouwen) 13 objecten, zoals beelden en kapelletjes

-

Drukriool

63 km lang

-

Vrijvalriool

107 km lang

24 km gescheiden (10 km. DWA en 14 km HWA).

Door gemeente beheerd

-

9 stuks met randvoorzieningen Overstorten

20

(4 retentiebassins, 5 bergbezinkbassins)

6100 kolken Overige

241 pompunits

-

15 grote gemalen

De gemeente beheert 36 gebouwen en 13 objecten, zoals beelden en kapelletjes, de schoolgebouwen zijn hier niet meegerekend. In 2015 wordt een deel van bouwplan de Heikant overgedragen aan het beheer van de gemeente Gennep. De gemeente Gennep krijgt er 1 km riolering en circa 0,5 hectare groen in beheer bij.

Beheer openbare ruimte Het fundament voor het in stand houden van de openbare ruimte (het riool, wegen, kunstwerken, speeltoestellen, verlichting en groen) ligt vast in de thematische beleidsdocumenten en onderhoudsplannen: het Gemeentelijk Rioleringsplan, Wegenbeleidsplan, Beleidsplan openbare verlichting, het Verkeers- en vervoersplan, Speelruimtebeleidsplan en het Groenbeleidsplan. In de programma’s van de begroting zijn de kaders van het beleid aangegeven.


Pagina 149

Paragrafen Het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is in 2013 geactualiseerd en is geschreven voor de periode 2014-2019. Het wegenbeleidsplan stond oorspronkelijk voor 2010 op de planning. In het kader van de voorgenomen herindeling is dit uitgesteld. Het wegenbeleidsplan is in 2013 geactualiseerd. De kaders en uitgangspunten voor het Verkeers- en vervoersbeleid zijn in 2012 vastgesteld in het geactualiseerde Integraal Verkeers- en VervoersPlan (IVVP). In 2013 is het bijbehorende uitvoeringsprogramma vastgesteld. Bij het opstellen van deze plannen wordt gezocht naar een integrale benadering zodat de plannen op elkaar aansluiten, waardoor er meer efficiency en afstemming is van de werkzaamheden. Daarbij is in 2007 in het groenbeleidsplan de beeldkwaliteit van het groen vastgesteld. Het groenbeleidsplan is in 2013 geactualiseerd. De uitvoering van het beheer vindt gedeeltelijk plaats in eigen dienst; het groenbeheer grotendeels, het wegenbeheer gedeeltelijk en van het rioolbeheer alleen de rioolstoringen. Het verdere beheer van het riool, wegen, groen en verlichting vindt extern plaats. Voor het goed onderhouden van de openbare ruimte is ook een meldingensysteem aanwezig, voor burgers (en stadswachten) die ongenoegens in de openbare ruimte tegenkomen.

Visie en kwaliteitsbeeld openbare ruimte De beleving van de kwaliteit van de openbare ruimte is ook een belangrijke indicator voor fysieke veiligheid als onderdeel van de integrale veiligheid. Een kwaliteitsbeeld geeft de kaders aan van het gewenste beeld van de openbare ruimte en is hiermee de toets voor het resultaat van het beheer. Een kwaliteitsbeeld geeft antwoord op de vraag hoe schoon en veilig de openbare ruimte in Gennep moet zijn. Dit is de daadwerkelijke veiligheid en de veiligheidsbeleving van de openbare ruimte. Deze kwaliteitsbeelden zijn vastgelegd in het wegenbeleidsplan en het groenbeleidsplan. Vanaf oktober 2008 is op basis van deze kwaliteitsbeelden het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, middels beeldbestekken, uitbesteed. De raad heeft het kwaliteitsniveau vastgesteld. De raad kan besluiten hiervan af te wijken.


Pagina 150

Paragrafen Gennep zet in op: - Een hoge waardering van de gebruikers voor de kwaliteit van de openbare ruimte. - Een goede prijs-kwaliteit verhouding voor het beheer van de openbare ruimte. - Een schone en veilige stad. Het kwaliteitsniveau van het groen is over de gehele gemeente goed (minimaal een basisniveau). Dit geldt voor de technische staat. Visitekaartje van de gemeente zijn de accentgebieden, waar extra aandacht aan besteed wordt. De accentgebieden hebben een hoog kwaliteitsniveau (technische staat). In de onderstaande tabel zijn de ambitieniveaus weergegeven voor alle aspecten in de verschillende structuurelementen binnen de gemeente van het groen c.q. de verzorging ervan. Groen

Centrum

Woongebied

Structuurelement Bedrijventerrein

Hoofdwegen

Buitengebied

Centrum

Woongebied

Structuurelement Bedrijventerrein

Hoofdwegen

Buitengebied

Bomen Beplanting/heesters Sierheesters Bosplantsoen Hagen Grasveld Berm/kruidenrijk gras

Verzorging ZA verharding ZA groen Hondenpoep Onkruid groen Onkruid verharding Graffiti Afvalbakken

A+

Zeer Hoog

A

B

Hoog

Basis

C

D

Laag

Zeer laag

Wegreconstructie Alleen bij rioolvervanging wordt bekeken of wegreconstructie nodig is. In het wegenbeleidsplan is op basis van een levensduur van de wegen van 50 jaar berekend dat de totale vervangingswaarde € 950.000 per jaar bedraagt. Voor het integraal oppakken van rioolvervangingen in combinatie met wegreconstructie zijn middelen in de begroting gereserveerd.


Pagina 151

Paragrafen

Gebouwen In mei 2006 is door de gemeenteraad de “Nota onderhoud gemeentelijke gebouwen 2006” vastgesteld. Binnen deze nota is voornamelijk het kwaliteitsniveau vastgelegd. Middels een meerjaren onderhoudsplan zijn de totale onderhoudskosten over een periode van 10 jaren geraamd. Deze onderhoudskosten zijn vertaald in een voorziening die gevoed wordt met een structurele bijdrage. Met ingang van 2011/2012 is het aantal gebouwen in het onderhoudsplan gewijzigd. Hierdoor is de structurele bijdrage op basis van voorlopig ingeschatte gemiddelde onderhoudskosten aangepast. Het onderhoudsplan wordt tenminste om de 3 jaren geactualiseerd; de eerstvolgende actualisatie heeft begin 2014 plaatsgevonden ten behoeve van de begroting 2015 en verder. Binnen de actualisatie zijn de gemiddelde kosten gestegen vanwege toevoeging objecten, grote investeringen in de toegevoegde periode, uitgestelde investeringen en indexering. Vooral geplande investeringen voor de binnensportaccommodaties leggen een behoorlijke druk op de voorziening. Dit betekent dat de genormaliseerde inboeking van 30% tegen het licht is gehouden en verlaagd is naar 25%. De verwachte stand van de voorziening per 31-12-2014 is € 400.000. Om de staat van onderhoud van onze gebouwen op niveau te houden is een verhoging nodig van onze jaarlijkse dotatie aan de voorziening van € 185.000. Indien besloten wordt om gebouwen af te stoten vervalt de onderhoudsplicht en voor die gebouwen ook de dotatie aan de voorzieningen.

Schoolgebouwen De gemeente heeft de verplichting te zorgen voor kwalitatieve en kwantitatieve huisvesting van het primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor een gedeelte van het onderhoud van de schoolgebouwen. De inzet van financiële middelen voor onderwijshuisvesting is gericht op het realiseren van maximale leer- en ontwikkelingsmogelijkheden voor de leerlingen binnen de grenzen van de ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2010 Gemeente Gennep’. In de voorziening groot onderhoud schoolgebouwen wordt jaarlijks een bedrag gestort van € 158.000. Het bedrag is gebaseerd op de meerjarenonderhoudsplanningen. Per 1 januari 2015 wordt de Wet op de expertisecentra en de Wet op het primair onderwijs gewijzigd in het kader van onderhoud en aanpassing schoolgebouwen. Taken en budget voor onderhoud en aanpassing worden dan overgeheveld van de gemeente naar de schoolbesturen. De zorgplicht van de gemeente voor onderhoud en aanpassing van de schoolgebouwen vervalt met ingang van de datum dat de wet in werking treedt. Deze situatie geldt momenteel al voor het voortgezet onderwijs. Tussen schoolbesturen en gemeente dient overleg plaats te vinden over de nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling. Aandachtspunten hierbij zijn staat van onderhoud schoolgebouwen, renovatie, welk kwaliteitsniveau wordt nagestreefd, leegstand in relatie tot onderhoud en integraal accommodatiebeleid.


Pagina 152

Paragrafen Aanwezige plannen Gennep Plannen Wegenbeleidsplan 2006-2010 Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 Gemeentelijke gebouwen inclusief binnensportaccommodaties Onderwijshuisvesting MOP 2010-2019 Beleidsplan openbare verlichting 2010-2014 Groenbeleidsplan Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan 2013-2017 Speelruimtebeleidsplan 2009-2014

Vastgesteld door de raad

Jaar

Financiële vertaling begroting en meerjarenraming

Achterstallig onderhoud

Ja

2006

Ja

Nee

Ja

2013

Ja

Nee

Ja

2006

Ja

Nee

Nee

2010

Nee

Nee

Ja

2010

Ja

Nee

Ja

2007

Ja

Nee

Ja

2012

Ja

Nee

Ja

2010

Ja

Nee


Pagina 153

Paragrafen

Paragraaf verbonden partijen Algemeen Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: de gemeente heeft een zetel in het bestuur en/of heeft stemrecht (via aandelen). Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Verbonden partijen zijn onder meer vennootschappen/deelnemingen (nv’s en bv’s), gemeenschappelijke regelingen en sommige publiek-private samenwerkingen (pps). Stichtingen en verenigingen kúnnen ook verbonden partijen zijn als de gemeente een zetel in het bestuur heeft en sprake is van een financieel belang. Soms zijn we als gemeente verplicht om taken met anderen uit te voeren, met name bij gemeenschappelijke regelingen, maar in de meeste gevallen betreft het een vrije keuze van de gemeenteraad, het college of burgemeester (afhankelijk van het betreffende besluitvormende bestuursorgaan). Inzicht in de verbonden partijen is voor de raad om de volgende redenen van belang: - De verbonden partij voert vaak beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf kan doen. De gemeente mandateert als het ware de verbonden partij. De gemeente blijft verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s en als gevolg hiervan de kaderstellende en controlerende taak van de gemeente. - De gemeente maakt kosten en kan financiële risico’s met bijbehorende budgettaire gevolgen lopen met de verbonden partij. Vanuit financieel perspectief zijn met name het financiële belang van de gemeente in de verbonden partij, te verwachten resultaten van de verbonden partij en inzicht in de samenhangende risico’s en in de weerstandspositie van de verbonden partij van belang.

Beleid Verbonden partijen leveren voor gemeenten een forse bijdrage aan de realisatie van allerlei, door uw raad bepaalde, maatschappelijke doelen. Vanuit die doelstelling is het nodig dat de aansturing adequaat is. Op de eerste plaats om de gemeentelijke doelen te realiseren. Verder omdat sommige verbonden partijen mede worden opgericht omdat aan projecten grote risico’s verbonden zijn. Ook los van eventuele risico’s hebben we altijd een financiële relatie met onze verbonden partijen. Invloed en toezicht zijn ook gewenst vanuit een oogpunt van democratische controle. Bij de begroting en de jaarstukken geeft het college in de paragraaf verbonden partijen de informatie conform Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. In onze Nota verbonden partijen uit 2006, welke in 2014 is geactualiseerd, zijn de richtlijnen opgenomen over het aangaan van nieuwe verbonden partijen. Voordat besloten wordt tot het oprichten van of het deelnemen aan een verbonden partij worden er eerst een risicoanalyse en toezichtarrangement opgesteld. Daarnaast wordt aan de raad gevraagd om eventuele bedenkingen ten aanzien van het aangaan van de verbonden partij kenbaar te maken.


Pagina 154

Paragrafen

Overzicht verbonden partijen Hieronder volgt een overzicht van de verbonden partijen van de gemeente Gennep. Publiekrechtelijke samenwerkingen

Gemeenschappelijke regelingen: - Bedrijvenschap Businesspark Venlo/Venlo Greenpark - EUregio Rijn-Maas-Noord - EUregio Rijn-Waal - Gemeenschappelijke orgaan openbaar basisonderwijs - Intergemeentelijke werkvoorziening Gennep, Mook & Middelaar (IWGM) - Veiligheidsregio Limburg- Noord

Privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden Deelname in vennootschappen (deelnemingen): - Bodemzorg Limburg B.V. - N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - N.V. Greenport Venlo Innovation Center (voorheen N.V. Regio Venlo) - Vereniging Afvalsamenwerking Limburg - Villa Flora B.V. - Waterleidingmaatschappij Limburg

Deelname in vennootschappen als gevolg van splitsing Essent N.V. in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf en verkoop van het productie- en leveringsbedrijf aan RWE: - CBL Vennootschap B.V. - Claim Staat Vennootschap B.V. - Enexis Holding N.V. - Publiek belang elektriciteitsproductie B.V. - Verkoop Vennootschap B.V. - Vordering Enexis B.V.

Belangrijke ontwikkelingen Algemeen In november 2011 is de nieuwe financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet door uw raad vastgesteld. De bepaling ten aanzien van het eenmaal in de 4 jaar opstellen van een nota verbonden partijen is er niet meer in opgenomen. Noch in de korte, noch de uitgebreide modelversie van de VNG is dit genoemd ter voorkoming van onnodige administratieve lasten. Deze verantwoording omvat, inclusief de wettelijke minimumvereisten zoals opgenomen in artikel 15 lid 2 van het Besluit Begroting en Verantwoording, per verbonden partij de volgende gegevens: - De deelnemende partij; - Vestigingsplaats; - Rechtsvorm; - Het openbaar belang (het doel); - Participanten; - Het eigen en vreemd vermogen van de verbonden partij aan begin en eind van het jaar 2013; - De solvabiliteit en het resultaat van de verbonden partij; - De eventuele jaarlijkse bijdrage van de gemeente; - Wijze en omvang van zeggenschap; - Recente veranderingen die zich hebben voorgedaan in de verbonden partij (overige informatie); - De mogelijkheid tot uittreding; - De financiële en beleidsmatige risico’s met betrekking tot de verbintenis met de verbonden partij.


Pagina 155

Paragrafen

Publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Publieke belang (het doel)

Participanten Eigen vermogen 01-01-2013 Eigen vermogen 31-12-2013 Vreemd vermogen 01-01-2013 Vreemd vermogen 31-12-2013 Solvabiliteit (EV/VV) Resultaat 2013 Bijdrage gemeente Gennep Wijze en omvang van zeggenschap

Overige informatie

Uittreding

Risico Bronnen

Venlo GreenPark/ bedrijvenschap Business Park Venlo Venlo Openbaar lichaam, gemeenschappelijke regeling. Bevorderen van de economische ontwikkeling van de regio in samenwerking met de gemeenten Gennep, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Venlo en Venray. Door middel van het Business Park Venlo aan te leggen, waaronder alles begrepen wat met deze aanleg en exploitatie samenhangt. De gemeenten Gennep, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Venlo en Venray. Nihil. Nihil. € 71.094.900 € 54.221.900 N.v.t. Resultaat wordt bijgeschreven op de boekwaarde. 8,5% van de stemmen, geen jaarlijkse vaste financiële bijdrage. Algemeen bestuur bestaat uit twee leden per deelnemende gemeente, afkomstig uit de colleges van B&W. Voor de gemeente Gennep nemen de wethouders met de portefeuille economische zaken deel aan het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur wordt gevormd uit leden van het algemeen bestuur; voor Gennep de wethouder economische zaken. De stem- en zeggenschapsverhoudingen tussen de deelnemende gemeenten zijn afgeleid van het gemeentelijke inwoneraantal in het jaar 2004 (op basis van CBSgegevens). De verdeling voor stemming per gemeente is Venlo 46,9%, Venray 19,9%, Horst aan de Maas 14,7%, Peel en Maas 10,0% en Gennep 8,5% van de stemmen. De risicoverdeling is vastgesteld op basis van het inwonertal van de deelnemende gemeente in het jaar 2004 volgens het CBS. Voor de gemeente is dat 8,5% van een eventueel exploitatietekort. Een deelnemende gemeente kan besluiten tot uittreding uit het bedrijfschap door middel van een schriftelijke mededeling van dit besluit aan de secretaris van het bedrijfschap. Daarbij wordt een termijn van tenminste een jaar in acht genomen. Uittreding kan slechts plaatsvinden bij het einde van een kalenderjaar. Bij uittreding van een deelnemende gemeente stelt het dagelijks bestuur in overleg met de uittredende gemeente een tussentijdse afrekening op met inachtneming van de navolgende uitgangspunten: De geldende grondexploitatiebegroting wordt per datum van uittreden geactualiseerd en zo nodig aangepast; Wanneer uit de exploitatiebegroting een negatief saldo komt, zal de gemeente Gennep 8,5% vergoeden, contant gemaakt per datum van uittreden; Wanneer uit de exploitatiebegroting een positief saldo komt, wordt de contante waarde daarvan per datum van uittreden bepaald. Uitkering van het aandeel van het positief saldo vindt niet eerder plaats dan wanneer het bedrijfschap is voltooid en de grondexploitatie afgesloten is, tenzij algemeen bestuur anders besluit. Stagnerende verkopen en exploitatietekort. Jaarrekening 2013 en statuten.


Pagina 156

Paragrafen Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Publieke belang (het doel)

Participanten

Eigen vermogen 01-01-2012 Eigen vermogen 31-12-2012 Vreemd vermogen 01-01-2012 Vreemd vermogen 31-12-2012 Solvabiliteit (EV/VV) Resultaat 2012 Bijdrage gemeente Gennep Wijze en omvang van zeggenschap

Euregio Rijn-Maas-Noord Mönchengladbach Openbaar lichaam, ingesteld bij gemeenschappelijke regeling. De Euregio Rijn-Maas-Noord heeft als taak de regionale grensoverschrijdende samenwerking tussen haar leden te stimuleren, te ondersteunen en te coördineren. Er dienen activiteiten te worden ontplooit, programma’s en projecten te worden ontwikkeld en uit te voeren alsmede financiële middelen aan te vragen, te ontvangen en hierover te beschikken. De belangen van zijn leden binnen het gebied worden vertegenwoordigt ten opzichte van internationale, nationale en andere instellingen. Stimulatie van het overleg en de coördinatie tussen publiekrechtelijke instellingen, overheidsorganen en maatschappelijke groeperingen in alle geledingen. Adviezen aan leden, burgers, ondernemingen, verenigingen, overheidsorganen en overige instellingen in grensoverschrijdende kwesties. Deze kwesties zijn in het bijzonder de volgende gebieden: a) Economische ontwikkeling; b) Opleiding en onderwijs; c) Menselijk potentieel; d) Verkeer en vervoer; e) Technologie en innovatie; f) Ruimtelijke ordening; g) Cultuur en sport; h) Toerisme en recreatie; i) Milieubescherming en afvalverwerking; j) Natuurbehoud en landschapsbeheer; k) Sociale zaken; l) Volksgezondheid; m) Rampenbestrijding; n) Communicatie; o) Openbare orde en veiligheid. Prioriteit hebben die activiteiten die een aantoonbaar voordeel en een aantoonbare meerwaarde voor de burgers opleveren en de mensen in het gebied van de Euregio Rijn-Maas-Noord dichter bij elkaar brengen. Aan de gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Maas-Noord maken 29 leden deel uit. In het Nederlandse deel zijn dat de gemeenten Beesel, Bergen, EchtSusteren,Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Peel en Maas, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Venlo, Weert en de Kamer van Koophandel Limburg. Voor het Duitse deel gaat het om de steden Mönchengladbach en Krefeld, het zuidelijk deel van de Kreis Kleve, de gemeenten Weeze, Brüggen, Niederkrüchten, Straelen, Geldern, Nettetal, Wassenberg en Wegberg, de Kreis Viersen, de Rhein-Kreis Neuss, de Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein en de Niederrheinische Industrie- und Handelskammer in Duisburg € 320.141 Nog geen gegevens over 2013 bekend € 305.764 € 340.951 € 308.059 0,99 -/- € 14.377 ( 2011 € 23.858) In zowel 2012 en 2013 € 3.440 per stem de gemeente Gennep heeft twee stemmen, een totaal van € 6.880. Het hoogste orgaan, de vergadering van het openbaar lichaam, bestaat uit een gelijk aantal Duitse en Nederlandse gemeenten. Elke afgevaardigde heeft één stem. Vervolgens is er een bestuur, die beslissingsbevoegd is als de helft van de stemgerechtigde aanwezig is. Het bestuur bestaat uit zes afgevaardigden van de gemeenten Krefeld en Mönchengladbach, vijf van Kreis Kleve, twee van Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein, één van Niederrheinische Industrie- und Handelskammer en één van elk aan de grens gelegen Duitse gemeenten. De Nederlandse deelnemende gemeenten delegeren in totaal vierendertig afgevaardigden en drie afgevaardigden zijn afkomstig van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Limburg-Noord. Voor


Pagina 157

Paragrafen Overige informatie Uittreding

Risico Bronnen

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Publieke belang (het doel)

Participanten

de gemeente Gennep is de burgemeester lid van het algemeen bestuur. Het Duitse recht is van toepassing op het openbaar belang Euregio Rijn-MaasNoord. Een opzegtermijn van drie jaar geldt voor uittreding. Hiertoe is een schriftelijke verklaring tegenover de vergadering van het openbaar lichaam vereist. De rechten en plichten uit hoofde van het lidmaatschap vervallen op 31 december van het derde jaar volgend op bedoelde verklaring, hieronder vallen alle functies die afgevaardigden hebben aanvaard. De gemeente is voor de twee stemmen aansprakelijk voor de tot dan toe ontstane verplichtingen van het openbaar lichaam. De aansprakelijkheid van uitgetreden leden voor uit lange termijn schulden van het openbaar lichaam ontstane verplichtingen is beperkt tot de concrete bedragen die tot het tijdstip van uittreding naar rato zijn ontstaan. De uittredende leden zien af van een vermogensrechtelijke vereffening. N.v.t. Jaarrekening 2012 en statuten.

Euregio Rijn-Waal Kleve Openbaar lichaam, ingesteld bij gemeenschappelijke regeling. De Euregio Rijn-Waal heeft als taak, de regionale grensoverschrijdende samenwerking van zijn deelnemers te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren op de gebieden van: a) Sociaal- economische ontwikkeling; b) Onderwijs en scholing; c) Verkeer en vervoer; d) Ruimtelijke ordening; e) Cultuur en sport; f) Toerisme en recreatie; g) Milieubescherming en afvalverwerking; h) Natuurbehoud en landschapsverzorging; i) Sociale zaken; j) Gezondheidszorg; k) Rampenbestrijding; l) Communicatie; m) Veiligheidsbeleid. De Euregio Rijn- Waal voert binnen deze taak projecten uit. Zij vraagt aan en ontvangt financiële middelen van deelnemers, burgers, bedrijven, overheden en instellingen. Zij verleent financiële middelen aan deze derden en zij adviseert de derden bij grensoverschrijdende activiteiten en problemen. Aan de gemeenschappelijke regelingen maken 56 leden deel uit. De Nederlandse gemeenten Arnhem, Bergen, Beuningen, Boxmeer, Cuijk, Druten, Duiven, Ede, Gennep, Grave, Groesbeek, Heumen, Lingewaard, Lith, Millingen aan de Rijn, Mill en Sint Hubert, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Oude Ijsselstreek, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Sint Anthonis, Ubbergen, Wageningen, West Maas en Waal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar. Tevens ook de Kamer van Koophandel Arnhem-Nijmegen. De Duitse gemeenten Alpen, Bedburg-Hau, Duisburg, Emmerich, Goch, Hamminkeln, Hünxe, Kalkar, Kevelaer, Kleve, Kranenburg, Kreis Kleve, Kreis Wesel, Moers,


Pagina 158

Paragrafen Eigen vermogen 01-01-2012 Eigen vermogen 31-12-2012 Vreemd vermogen 01-01-2012 Vreemd vermogen 31-12-2012 Solvabiliteit (EV/VV) Resultaat 2012 Bijdrage gemeente Gennep Wijze en omvang van zeggenschap

Overige informatie Uittreding

Risico Bronnen


Participanten Eigen vermogen Stichting Invitare 01-012012 Eigen vermogen Stichting Invitare 31-122012 Vreemd vermogen Stichting Invitare 0101-2012 Vreemd vermogen Stichting Invitare 3112-2012 Solvabiliteit (EV/VV) Resultaat Stichting Invitare Bijdrage gemeente Gennep Wijze en omvang van zeggenschap

Rees, Rheinberg, Schermbeck, Sonsbeck, Uedem, Weeze, Wesel, Xanten. Tevens ook IHK Duisburg-Wesel-Kleve en Landschaftsverband Rhld. € 1.299.230 Nog geen gegevens over 2013 bekend € 1.301.854 € 2.820.243 € 2.349.773 0,55 € 2.624 ( 2011 € 10.275) De gemeente heeft in 2012 € 3.825 bijgedragen en in 2013 € 3.800. Het dagelijkse bestuur bestaat uit één of meer leden uit zijn hoogste bestuursorgaan de Euregioraad, afhankelijk van het aantal inwoners dat de gemeente heeft of de werkzaamheden van het publieke orgaan. De gemeente Gennep heeft recht op één vertegenwoordiger, deze is lid van het College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Gennep. Elke vertegenwoordiger heeft één stem. De voorzitter van de Euregio Rijn-Waal is om de 2 jaar een Duitse of Nederlandse voorzitter. Voor de gemeente Gennep is de burgemeester lid van het algemeen bestuur. Het Duitse recht is van toepassing voor de Euregio Rijn-Waal. Een opzegtermijn van drie jaar geldt voor uittreding. Hiertoe is een schriftelijke verklaring tegenover de vergadering van het openbaar lichaam vereist. De rechten en plichten uit hoofde van het lidmaatschap vervallen op 31 december van het derde jaar volgend op bedoelde verklaring. N.v.t. Jaarrekening 2012 en statuten.

Gemeenschappelijk orgaan openbaar basisonderwijs Cuijk Gemeenschappelijke regeling Het gemeenschappelijke orgaan coördineert en oefent de bevoegdheden van de gemeenteraad uit als bedoeld in artikel 48 Wet primair onderwijs en in de statuten van de stichting Invitare, met uitzondering van de opheffing van de scholen. Gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en St. Hubert. € 2.192.628 Nog geen gegevens over 2013 bekend € 2.046.977 € 437.943 € 506.578 4,04 -/- € 145.651 (€ 2011 -/- € 354.297) € 250,Uit elke gemeenteraad neemt de wethouder met portefeuille onderwijs deel aan het gemeenschappelijke orgaan, voor de gemeente Gennep is dat de wethouder met portefeuille openbare ruimte en middelen. Deze heeft één stem in de vergadering. Bij een meerderheid van stemmen wordt het voorstel


Pagina 159

Paragrafen aangenomen. Het dagelijkse bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een derde deelnemer uit het gemeenschappelijke orgaan.

Overige informatie

Uittreding

Risico

Bronnen


Participanten Bijdrage gemeente Gennep

Wijze en omvang van zeggenschap

Onder het gemeenschappelijk orgaan openbaar basisonderwijs valt de stichting Invitare. Stichting Invitare bestaat uit openbare basisscholen uit deelnemende gemeenten. Stichting Invitare is per 1 juli 2009 de rechtsopvolger van stichting Openbaar Onderwijs A-73. Een gemeenteraad kan besluiten tot uittreding uit de regeling. Uittreding geschiedt van rechtswege zodra de stichting niet langer een of meer scholen op het grondgebied van de gemeente in stand houdt. Een tekort van deelnemende scholen in de stichting Invitare. Doordat de lasten van de scholen hoger zijn dan de rijksbijdrage die de scholen per leerling ontvangen. Statuten Gemeenschappelijk orgaan openbaar basisonderwijs.

Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook & Middelaar (IWGM) Gennep Openbaar lichaam, gemeenschappelijke regeling. Het doel van de Intergemeentelijke werkvoorziening Gennep, Mook & Middelaar is het op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze uitvoeren van taken van en voor de deelnemende gemeenten op het terrein van de gesubsidieerde en ongesubsidieerde arbeid. De taken bestaan uit: a) Instellen en in stand houden van een onafhankelijke indicatiecommissie zoals bedoeld in het Besluit indicatie sociale werkvoorziening; b) Overige gemeentelijke taken, genoemd in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw); c) Uitvoering van, bij afzonderlijk besluit van de betreffende bestuursorganen van de deelnemende gemeenten, opgedragen en op te dragen taken op grond van de Wet inschakeling werkzoekenden, de Wet re-integratie arbeidsgehandicapten en andere wettelijke regelingen op het terrein van de gesubsidieerde arbeid. Gemeenten Gennep en gemeente Mook & Middelaar. De gemeente Gennep betaalt een gemeentelijke bijdrage per ft (standaard eenheid=SE) volgens een verdeling 88/12 met Mook & Middelaar en een bijdrage aan de organisatiekosten volgens een verdeling 70/30. Een aanvullende financiële impuls wordt niet uitgesloten om de omslag te kunnen maken. De gemeentelijke bijdrage bestaat uit de van rijkswege toegekende subsidie Wet sociale werkvoorziening. De gemeente Gennep draagt in 2013 € 64.475 aan beheerskosten en € 252.501 aan exploitatietekort bij. Het exploitatietekort is onder andere ontstaan door minder rijkssubsidie. Het algemeen bestuur bestaat uit zes leden. Waarvan drie leden uit de gemeente Gennep en drie leden uit de gemeente Mook & Middelaar, van beide moet tenminste één lid uit het College van Burgemeester en Wethouders afkomstig zijn. Uit het algemeen bestuur, worden vier leden aangewezen voor het dagelijkse bestuur. De vertegenwoordigers van de gemeente Gennep zijn alle drie de wethouders en wethouder met portefeuille samenleving, wonen en milieu is tevens de voorzitter.


Pagina 160

Paragrafen Overige informatie

Uittreding

Risico Bronnen


Participanten

Eigen vermogen 01-01-2013 Eigen vermogen 31-12-2013 Vreemd vermogen 01-01-2013 Vreemd vermogen 31-12-2013 Solvabiliteit (EV/VV) Resultaat 2013 Bijdrage gemeente Gennep


De gemeenteraden van Gennep en Mook & Middelaar hebben op basis van art. 1 lid 2 van de Wet sociale werkvoorziening bij een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen de uitvoering van deze wet volledig overgedragen aan het bestuur van een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8 van die wet (IWGM). Conform artikel 2 Wsw is een privaatrechtelijke rechtspersoon, stichting INTOS, aangewezen ten behoeve van de uitvoering van de wet via een aanwijzingsbesluit. Er is een Raad van Advies die gevraagd/ongevraagd de directeur van INTOS of IWGM adviseert. In 2011 zijn door het IWGM stappen gezet om INTOS meer te laten omvormen tot arbeidsontwikkelbedrijf en om de bijdrage van derde gemeenten te verhogen. De ontwikkeling van het bestuurlijk en ambtelijk arrangement tussen INTOS, IWGM en gemeenten Gennep en Mook & Middelaar wordt in 2012 nader vorm gegeven. Een deelnemende gemeente kan uit de regeling treden door toezending aan het algemeen bestuur van de daartoe strekkende besluiten van haar gemeenteraad. De uittreding treedt in werking met inachtneming van een termijn van een jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar volgend op het jaar, waarin de uittredingsbesluiten zijn toegezonden. De uittredende gemeente is verplicht de bijdrage voor iedere inwoner te voldoen die op het tijdstip van formele uittreding is aangesteld bij IWGM op grond van de Wsw en wel tot het tijdstip van beëindiging van de dienstbetrekking. Een exploitatietekort. Statuten IWGM

Veiligheidsregio Limburg-Noord Venlo Openbaar lichaam, ingesteld bij gemeenschappelijke regeling. De Veiligheidsregio Limburg-Noord geeft vorm en inhoud aan intergemeentelijke samenwerking op de schaal van Noord- en Midden-Limburg en heeft tot doel: De behartiging van de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen op het gebied van: a) De brandweerzorg; b) De geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; c) De rampenbestrijding en crisisbeheersing; d) Het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen; e) Het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio. En de behartiging van die taken die door de weten regelgeving aan gemeenten zijn toegekend op het gebied van collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg en waarvoor samenwerking tussen gemeenten op de schaal van de regio uit het oogpunt van verhoging van efficiency en effectiviteit wordt vereist. De volgende vijftien gemeenten Beesel, Bergen, Echt- Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert. De gemeenten hebben samen een totaal aantal inwoners van 515.828. € 7.922.506 € 3.977.548 € 24.768.581 € 50.216.340 0,32 € 355.780 (2012 € 1.392.363) In 2013 is er een bedrag van €1.444.663 in rekening gebracht met 17.378 inwoners komt dit neer op een bedrag van € 83,13 per inwoner. Het verschil van meer dan één miljoen is veroorzaakt door toevoeging van het brandweerdistrict Venray en de GGD aan de veiligheidsregio. Voor 2014 is in de begroting van de Veiligheidsregio Limburg een bedrag van € 84,12 per inwoner opgenomen, dat komt neer op € 1.456.805 met 17.319 inwoners. Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de aan de


Pagina 161

Paragrafen gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten. De burgemeester is ook lid van het dagelijks bestuur. Overige informatie

Uittreding

Risico Bronnen

De gemeenschappelijke regeling Regio NML is per 1 januari 2009 gewijzigd in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg- Noord met daarbinnen een bestuurscommissie voor de aansturing van de GGD. Een gemeente kan, behoudens het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regeling, uittreden door toezending aan het algemeen bestuur van de daartoe strekkende besluiten van de bestuursorganen, indien en voor zover deze de regeling zijn aangegaan. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de uittreding. Exploitatietekort van de Veiligheidsregio. Jaarrekening 2013, begroting 2013 en statuten.

Privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Publieke belang (het doel)

Participanten Eigen vermogen 01-01-2012 Eigen vermogen 31-12-2012 Vreemd vermogen 01-01-2012 Vreemd vermogen 31-12-2012 Solvabiliteit (EV/VV) Resultaat 2012 Bijdrage gemeente Gennep

3

Bodemzorg Limburg / Nazorg Limburg B.V. Maastricht Besloten Vennootschap Het aanbrengen en in stand houden van een voldoende voorzieningenniveau op stortplaatsen voor afval na beëindiging van exploitatie alsmede het verwerven, vervreemden, huren, beheren en exploiteren van onroerende zaken die verband houden met en/of betrekking hebben op deze stortplaatsen. Bij het realiseren van het doel van de vennootschap kan onderscheid worden gemaakt tussen: Aanbrengen van de voorzieningen; Beheer van de aangebrachte voorzieningen; Treffen van maatregelen om geconstateerde gebreken weg te nemen en Beheer nazorgfonds. De vennootschap heeft binnen het hiervoor aangegeven kader voorts ten doel het deelnemen in, het voeren van het beheer over, het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen met een soortgelijk of aanverwant doel en het stellen van zekerheid voor schulden van anderen en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 3 De Limburgse gemeenten (de aandelen van de provincie zijn per 12 januari 2010 overgedragen aan de BV). € -/- 11.805 Nog geen gegevens over 2013 bekend € 953.106 € 18.420.750 € 18.944.611 0,05 € 964.911 (2011 € -/- 232.109) Het gestorte bedrag door de gemeente bedraagt € 186,05. Daarnaast betaalt de gemeente vanaf 2012 een jaarlijkse bijdrage van € 0,25 per inwoner.

Arcen en Velden, Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Eijsden, Gennep, Gulpen- Wittem, Heerlen, Horst a/d Maas, Landgraaf, Leudal, Maasbree, Maasgouw, Maastricht, Margraten, Meerssen, Meijel, Mook en Middelaar, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Sevenum, Simpelveld, Sittard-Geleen, Vaals, Valkenburg a/d Geul, Venray, Voerendaal en Weert.


Pagina 162

Paragrafen Wijze en omvang van zeggenschap

Overige informatie

Verkoop aandelen

Risico Bronnen



Overige informatie

Risico Bronnen

Aandeelhouders kunnen alleen gemeenten uit de provincie Limburg zijn. De gemeente Gennep heeft 0,17% van de aandelen in bezit, dat zijn 413 aandelen met ieder een waarde van € 0,45. De wethouder met in zijn portefeuille milieu vertegenwoordigt de gemeente in de AVA. Ieder aandeel geeft recht op één stem en alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid. Nazorg Limburg B.V. draagt sinds enige tijd de nieuwe naam Bodemzorg Limburg B.V. Deze naam is veelzeggender over de taken die het uitvoert. Voor informatie zie www.bodemzorglimburg.nl. Bodemzorg Limburg is in gesprek met een aantal gemeenten voor de overname van een aantal gesloten stortplaatsen. Wellicht dat enkele daarvan in 2013 onder beheer komen van Bodemzorg Limburg. Een aandeelhouder kan zijn aandelen overdragen aan de vennootschap of te koop aanbieden aan zijn medeaandeelhouders alvorens ze aan een ander dan de vennootschap aan te bieden. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid is beperkt tot het nominale aandelenkapitaal (€ 186,05). Jaarrekening 2012 en statuten.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag Naamloze Vennootschap BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde diensten draagt zij bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen. Daarmee speelt BNG een essentiële rol in de financiering van publieke taken. Met haar dienstverlening flankeert zij het beleid van de overheid, dat is gericht op houdbaarheid van de Nederlandse overheidsfinanciën. € 2.752.000.000 € 3.430.000.000 € 139.476.000.000 € 127.753.000.000 0,27 € 283.000.000 (2012 € 332.000.000) Dividenduitkering 2012 van € 15.689. € 1,49 per aandeel. De gemeente Gennep bezit 10.530 aandelen, één aandeel heeft een waarde van € 2,50. De aandelen van de gemeente hebben een totale waarde van € 26.325. De gemeente heeft 0,01891% in het stemrecht en het vermogen. De gemeentelijke vertegenwoordiging in de AvA valt onder de verantwoordelijkheid van de wethouder met portefeuille financiën. Ieder aandeel geeft recht op één stem en alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid. Begin maart 2012 heeft de BNG bekend gemaakt de winstuitkering aan haar aandeelhouders met de helft terug te brengen en in plaats van de gebruikelijke 50%, over 2011 25% van de nettowinst uit te keren. De verlaging houdt verband met een vanuit Europa geëist hoger eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. De BNG keert € 83 miljoen aan dividend uit over 2012. Aandeelhouders kunnen slechts zijn de Staat der Nederlanden, provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen. Het risico en daarmee de aansprakelijk is beperkt tot het nominale aandelenkapitaal. (€26.325) Jaarrekening 2013 en statuten.


Pagina 163


Participanten Eigen vermogen 01-01-2013 Eigen vermogen 31-12-2013 Vreemd vermogen 01-01-2013 Vreemd vermogen 31-12-2013 Solvabiliteit (EV/VV) Resultaat 2013 Bijdrage gemeente Gennep


Overige informatie

Risico Bronnen

N.V. Greenport Venlo Innovation Center Venlo Naamloze Vennootschap De gezamenlijke ambitie is Greenport Venlo uit te laten groeien tot een duurzaam en innovatief economisch cluster van nationale en internationale betekenis. a. De economische structuur, bedrijvigheid en innovatie zal worden versterkt door het ontwikkelen en laten uitvoeren van innovatie- en structuurversterkende programma’s en projecten. b. Het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van en het voeren van bestuur over andere vennootschappen en ondernemingen; c. Het doen financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere vennootschappen en ondernemingen; d. Het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten en andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van zekerheid ten behoeve van derden; e. Het verstrekken van periodieke uitkeringen, het uitvoering geven aan pensioenregelingen en het aangaan van lijfrenteovereenkomsten; En het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Regio Venlo (de gemeente Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray), Provincie Limburg en Ondernemend Limburg. € 502.726 € 236.212 € 339.772 € 365.527 0,65 -/- € 266.514 (2012 € 457.726) De Regio Venlo met zijn deelnemende partijen betalen jaarlijks € 350.000. De gemeente Gennep betaald jaarlijks van 2011 t/m 2014 een bedrag € 1,27 per inwoner aan de Regio Venlo, dat komt neer op een jaarlijks bedrag van ongeveer € 22.379, afhankelijk van het aantal inwoners. De gemeente Gennep heeft een relatieve zeggenschap van 2,13% (95.909 aandelen met een waarde van € 0,01 per aandeel, totaal € 959,09). Bestuurders worden door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) gekozen. Voor de gemeente Gennep is de wethouder met in zijn portefeuille financiën afgevaardigde in de AVA. Bij elke beslissing van de AVA moet de meerderheid van de stemmen tenminste 85% van de uitgebrachte stemmen zijn. De drie deelnemende partijen hebben elk 1/3 deel van het aandelenkapitaal in hun bezit. De N.V. Greenport Venlo Innovation Center is op 15 juni 2012 opgericht, als opvolger van de NV Regio Venlo. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid is relatief gering en beperkt tot het nominale aandelenkapitaal, voor Gennep bedraagt dat € 959,09. Jaarrekening 2013 en statuten.


Pagina 164

Paragrafen


Participanten

Contributie leden 2012 Totale lasten 2012 Totale baten 2012 Resultaat 2012 Banksaldo 31-12-12 (Vermogen) Bijdrage gemeente Gennep Wijze en omvang van zeggenschap

Overige informatie

Beëindiging lidmaatschap

Risico


Vereniging Afvalsamenwerking Limburg Weert Vereniging De taak is het behartigen van de belangen van de Limburgse gemeenten bij het verwerken van het huishoudelijk afval en gft. Tot de taken behoort ook advisering aan de gemeenten en het deelnemen aan netwerken. Alle gemeenten uit de provincie Limburg, Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt en Susteren, Eijsden – Margraten, Gennep, Gulpen – Wittem, Heerlen, Horst aan de Maas, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard – Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Venray, Voerendaal en Weert. € 150.000 Nog geen gegevens over 2013 bekend € 394.731 € 309.933 -/- € 84.798 € 450.198 De gemeente moet € 0,22425 per inwoner betalen, dat komt neer op een bedrag van ruim € 3.800. De vereniging heeft een driehoofdig dagelijks en een acht leden tellend algemeen bestuur. Het bestuur wordt ondersteund door een klein ambtelijk werkapparaat dat wordt betaald vanuit de contributie die de leden opbrengen. Dit apparaat werkt samen met een netwerk van deskundige ambtenaren uit diverse regio's in de provincie. Voor de gemeente neemt de wethouder met in zijn portefeuille milieu deel aan de algemene vergaderingen. De vereniging heeft geconstateerd dat ze in de toekomst minder liquide middelen nodig heeft, zij wil haar banksaldo de komende jaren verminderen. De verliezen worden in mindering op het banksaldo genomen, verliezen worden geleden doordat de leden minder contributie betalen. Door opzegging door het lid, door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de verenging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Of door ontzetting, deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. N.v.t.

Exploitatie maatschappij Villa Flora BV Venlo Besloten Vennootschap a. Het ontwikkelen, vervaardigen, exploiteren, beheren, verwerven, huren, verhuren, bezwaren en vervreemden van, alsmede het handelen in registergoederen, waaronder begrepen een innovatief bedrijfsgebouw. b. Het – al dan niet tezamen met andere – oprichten verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen zomede het samenwerken daarmee; c. Het optreden als bestuurder, vennoot en/of adviseur van andere rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; d. Het opnemen en verstrekken van geldleningen en/of kredieten, het zich verbinden als medeschuldenaar of als borg voor- en het zich op andere wijze financieel interesseren bij andere rechtspersonen,


Pagina 165

Paragrafen e. f.

g.

Participanten


Overige informatie

Risico

Bronnen

vennootschappen en ondernemingen, alsmede het op andere wijze stellen van zekerheden voor schulden van derden; Het beleggen van gelden in vermogenswaarden, een en ander in de meest ruime zin opgevat; Het ontwikkelen, vervaardigen, exploiteren, beheren, verwerven, huren, verhuren, bezwaren en vervreemden van – alsmede het handen in – roerende zaken; Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Samenwerkingsverband van Regio Venlo (de gemeente Gennep, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Venlo, Venray). Zij zijn alle tevens aandeelhouder en hebben alle een belang van 20% in Villa Flora. -/- € 951.129 -/- € 1.419.117 € 11.438.088 € 10.388.692 0 -/- € 467.990 Het gestorte bedrag door de gemeente bedraagt € 18.000, dat zijn 18.000 aandelen van € 1,-. De vennootschap wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van één of meer bestuurders. De gemeente Gennep heeft een stem in de Algemene Vergadering van Aandeeldeelhouders (AVA), de gemeente is voor 20% eigenaar van de aandelen van Villa Flora B.V., dat zijn 18.000 aandelen. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. Besluiten in de AVA worden genomen bij volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. Villa Flora is in 2011 opgeleverd. De financiering, ruim 18 miljoen euro, wordt voor 45% door Venlo en 55% door de Regio Venlo opgebracht. Voor de gemeente Gennep is de wethouder met portefeuille financiën afgevaardigde. Naar alle waarschijnlijkheid wordt Villa Flora in 2020 verkocht. Een aantal risico zijn in kaart gebracht: Villa Flora wordt gedeeltelijk met subsidies en herindelingsgelden gefinancierd en voor het restant met twee aangetrokken leningen, het vreemd vermogen. Het totaal bedrag van de lening bedraagt € 8.150.000. De gemeente Venlo staat naar de bank garant voor het totale bedrag van de lening. Venlo heeft de deelnemende gemeenten gevraagd om naar Venlo garant te staan voor een deel van de lening. Voor de gemeente Gennep geldt, dat zij garant staat voor een bedrag van € 1.630.000, zijnde 20% van het totaal aangetrokken vreemd vermogen voor Villa Flora B.V.. Wanneer Villa Flora niet in staat is de leningen (tijdig) af te lossen, dient de gemeente Gennep binnen 30 dagen een bedrag van € 1.630.000 te betalen aan de gemeente Venlo ter aflossing van de lening. Wanneer Villa Flora wordt verkocht (naar verwachting in 2020), kan de verkoopprijs onder het verwachte bedrag uitkomen. De gemeente is dan aansprakelijk voor 20 % van het verlies. De vanuit de Provincie Limburg beschikbare middelen van de herindeling in Noord – Limburg zijn in mindering gebracht op de boekwaarde van het gebouw, de kans dat de B.V. verlies zal lijden, is hierdoor verkleind. Daarnaast loopt Gennep het risico en daarmee de aansprakelijkheid met het nominale aandelenkapitaal van € 18.000. Een ander risico is de stagnerende huur- en verkoopmarkt. De kans bestaat dat de ruimtes niet verhuurt worden en het pand niet verkocht kan worden. www.villaflora.nl, www.kennishuisgo.nl, Jaarrekening 2013


Pagina 166


Participanten

Eigen vermogen 01-01-2012 Eigen vermogen 31-12-2012 Vreemd vermogen 01-01-2012 Vreemd vermogen 31-12-2012 Solvabiliteit Resultaat 2012 Bijdrage gemeente Gennep Wijze en omvang van zeggenschap

Risico Bronnen

WaterleidingMaatschappij Limburg N.V. (WML) Maastricht Naamloze Vennootschap Het doel van de organisatie is het leveren van duurzaam en doelmatig drinkwater aan inwoners, bedrijven en (overheids-) instellingen in Limburg. Volgens de regels van de drinkwaterwet zorgen ze, ook in crisistijd, voor drinkwater:  Van goede kwaliteit;  In voldoende hoeveelheid;  Met voldoende druk. WML is niet alleen drinkwaterleverancier. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het veiligstellen van de openbare watervoorziening. Ze beschermen bronnen en stimuleren duurzaam gebruik van water, nu en in de toekomst. Hiervoor zetten ze graag hun kennis en kunde in. Met de juiste producten, diensten en service komen ze tegemoet aan de behoeften van onze klanten. De provincie Limburg, de gemeente; Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt en Susteren, Eijsden – Margraten, Gennep, Gulpen – Wittem, Heerlen, Horst aan de Maas, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Mook & Middelaar, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard – Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Venray, Voerendaal en Weert. € 152.401.000 Nog geen gegevens over 2013 bekend € 159.821.000 € 396.691.000 € 393.404.000 0,29 € 7.420.000 (2011 € 4.048.000) Het gestorte bedrag door de gemeente bedraagt € 27.270. Aandeelhouders kunnen alleen gemeenten uit de provincie Limburg zijn. Het aantal aandelen is verdeeld naar het aantal inwoners. De gemeente Gennep heeft 1,2% van de aandelen in bezit, dat zijn 6 aandelen ieder een waarde van € 4.545. De wethouder met in zijn portefeuille openbare ruimte en middelen vertegenwoordigt de gemeente in de AVA. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid is beperkt tot het nominale aandelenkapitaal. (€ 27.270) Jaarrekening 2012


Pagina 167

Paragrafen


Eigen vermogen 01-01-2013 Eigen vermogen 31-12-2013 Vreemd vermogen 01-01-2013 Vreemd vermogen 31-12-2013 Solvabiliteit (EV/VV) Resultaat 2013 Bijdrage gemeente Gennep Wijze en omvang van zeggenschap Overige informatie

Risico Bronnen




CBL Vennootschap B.V. (Cross Border Leases) ’s-Hertogenbosch Besloten Vennootschap Deze vennootschap heeft ten doel het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders ter dekking van eventuele aansprakelijkheid bij het afkopen van de Cross Border Leases en het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders met betrekking tot het geven van instructies aan de escrow agent waar het fonds wordt aangehouden. $ 129 $ 9.877.738 $ 9.922.870 $ 103.732 95,22 $9.877.609 (2012 -/- $ 126.738) Het gestorte bedrag door de gemeente is € 36. De gemeente Gennep heeft 0,180400% van de totale aandelen Vordering Enexis B.V. in haar bezit, dit betreffen 270.000 stuks. De afkoop cross border leases zijn gelden welke dienen voor de afwikkeling van deze cross border leases uit hoofde van de verkoopovereenkomst van de aandelen van Essent N.V. In 2013 is deze schuld vrijgevallen ($ 9.898.126) en toegevoegd aan de reserves. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid is beperkt tot het nominale aandelenkapitaal. (€ 36) Jaarrekening 2013

Claim Staat Vennootschap B.V. ’s-Hertogenbosch Besloten Vennootschap De vennootschap heeft ten doel het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders bij het beheer en de uitoefening van de rechten en verplichtingen en een eventuele vergoeding (als gevolg van de procedure tegen de staat der Nederlanden) aan de verkopende aandeelhouders als gevolg van de splitsingswetgeving. € 66.482 € 52.387 € 1.785 € 12.484 4,20 -/- € 14.095 ( 2012 -/- € 14.896) Het gestorte bedrag door de gemeente bedraagt € 36. Er heeft geen dividenduitkering plaats gevonden, het verlies wordt aan het verliessaldo toegevoegd. De gemeente Gennep heeft 0,180400% % van de totale aandelen Claim Staat Vennootschap B.V. in haar bezit, dit betreffen 270.000 stuks.


Pagina 168

Paragrafen Overige informatie

Risico Bronnen

In februari 2008 zijn Essent en Essent Nederland B.V., met toestemming van de publieke aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de splitsing wetgeving onverbindend zijn. Als gevolg van deze, in de ogen van Essent, onverbindende splitsing wetgeving en de als gevolg daarvan doorgevoerde splitsing lijden haar aandeelhouders schade. Inmiddels heeft de Rechtbank te ‘s-Gravenhage de vordering van Essent afgewezen. Essent is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. Vanwege praktische moeilijkheden met betrekking tot de overdracht van deze procedure aan de individuele aandeelhouders van Essent N.V., hebben Essent en RWE afgesproken dat de onderliggende procedure over de vraag of delen van de splitsingswetgeving onverbindend zijn, ook na afronding van de transactie met RWE door Essent blijft worden gevoerd. Essent en RWE zijn echter overeengekomen dat de eventuele schadevergoedingsvordering van Essent op de Staat der Nederlanden die zou kunnen ontstaan als de rechter inderdaad van oordeel is dat delen van de splitsingswetgeving onverbindend zijn, wordt gecedeerd aan de aandeelhouders, die deze vordering gebundeld zullen gaan houden via de deelneming de “Claim Staat Vennootschap B.V.”. In het kader van afronding van de verkoop van de aandelen in het kapitaal van Essent N.V. aan RWE wordt de Claim Staat Vennootschap B.V. verkocht en geleverd aan alle aandeelhouders in Essent N.V. Inmiddels heeft het gerechtshof in Den Haag in 2010 in hoger beroep bepaald dat de splitsingswetgeving in strijd is met het Europese recht. De Nederlandse staat is in cassatie gegaan bij de hoge raad tegen de uitspraak van het gerechtshof. De verwachting is dat de hoge raad bij het Europese hof hierover een advies zal vragen. Dat betekent dat we waarschijnlijk nog jaren moeten wachten op een definitieve uitspraak. Verantwoordelijke wethouder heeft in zijn portefeuille openbare ruimte en middelen. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid is beperkt tot het nominale aandelenkapitaal. (€ 36) Jaarrekening 2013


Pagina 169


Eigen vermogen 01-01-2013 Eigen vermogen 31-12-2013 Vreemd vermogen 01-01-2013 Vreemd vermogen 31-12-2013 Solvabiliteit Resultaat 2013 Bijdrage gemeente Gennep Wijze en omvang van zeggenschap Overige informatie

Risico Bronnen

Enexis Holding N.V. Rosmalen Naamloze Vennootschap De vennootschap heeft ten doel:  Het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water;  Het in standhouden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en transportnetten met annexen voor energie;  Het doen uitvoeren van alle taken die als gevolg van de Elektriciteitswet 1998 en de Gas-wet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld;  Het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en ondersteunende activiteiten.  De gemeente tracht met haar aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen, tegen de laagst mogelijke prijs. € 3.244.900.000 € 3.370.100.000 € 3.778.600.000 € 2.894.800.000 0,54 € 239.700.000 (2012 € 222.500.000) Gestort bedrag € 55.242, dividenduitkering 2012 € 206.538 De gemeente Gennep heeft 0,180400% van de totale aandelen Enexis Holding N.V in haar bezit, dit betreffen 270.000 stuks. Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) is Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een Netwerkbedrijf, inmiddels Enexis geheten en een Productie- en Levering Bedrijf. Op basis van de wet worden de publieke aandeelhouders van Essent N.V. voor exact hetzelfde aandelenpercentage aandeelhouder van Enexis. Van het resultaat van Enexis wordt een deel uitgekeerd als dividend. Het dividend over 2012 was € 0,76 per aandeel. Verantwoordelijke wethouder heeft in zijn portefeuille openbare ruimte en middelen. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid is beperkt tot het nominale aandelenkapitaal. (€ 55.242) Jaarrekening Enexis 2013


Pagina 170



Wijze en omvang van zeggenschap Overige informatie

Risico Bronnen

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. ’s-Hertogenbosch Besloten Vennootschap De primaire bestaansreden van ER Groep was tot implementatie van de Schikking gelegen in het behartigen van het 50%-belang in EPZ om in de toekomst, wanneer mogelijk, de overdracht van dit belang aan RWE te laten plaatsvinden. Belangrijke afspraken ter zake zijn verwoord in de EPZ SPA, zoals die in september 2009 is gesloten tussen RWE en PBE. De opdracht ten behoeve van aandeelhouder PBE tot implementatie van de Schikking is verwoord in het mission statement: het beschermen van de belangen van de stakeholders in relatie tot alle activiteiten die zijn verbonden aan EPZ, rekening houdend met de contractuele afspraken zoals die zijn vastgelegd in de EPZ SPA en de daarmee verbonden documenten. € 1.634.794 € 1.616.680 € 154.916 € 111.272 14,53 -/- € 18.114 (2012 -/- € 61.672) Het gestorte bedrag door de gemeente bedraagt € 23.166. Dividendontvangst netto € 1.325.493,31, als gevolg van de verkoop Energy Resources Holding aan RWE. De gemeente Gennep heeft 0,180400% van de totale aandelen Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. in haar bezit, dit betreffen 270.000 stuks. Bij de verkoop van Essent is ook het 50 procentbelang van Essent in de kerncentrale bij Borssele mee verkocht aan RWE. Toen Essent na de verkoop de aandelen wilde overdragen aan RWE is een juridisch geschil ontstaan met de andere grootaandeelhouder, Delta in Zeeland. Over dit geschil is in 2010 en 2011 onderhandeld tussen partijen en uiteindelijk is ook een minnelijke schikking bereikt. Op 19 oktober 2011 hebben de aandeelhouders van PBE unaniem ingestemd met het schikkingsvoorstel. Ook de aandeelhouders van Delta hebben ingestemd en daarmee is de schikking definitief geworden. In 2011 is overeenstemming bereikt over de verkoop van de kerncentrale Borssele. Het bedrag dat daarmee beschikbaar komt is € 864,5 miljoen, dat uitgekeerd is aan de aandeelhouders. Verantwoordelijke wethouder heeft in zijn portefeuille openbare ruimte en middelen. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid is beperkt tot het nominale aandelenkapitaal. Jaarrekening 2013


Pagina 171



Risico Bronnen

Verkoop Vennootschap B.V. ’s-Hertogenbosch Besloten Vennootschap In het kader van de transactie met RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties gegeven aan RWE. Deze garanties zijn door de verkopende aandeelhouders op het moment van verkoop van Essent PLB aan RWE overgedragen aan deze deelneming, die vanaf het moment van oprichting dus ook aansprakelijk is mochten een of meer van deze garanties tot schadeclaims leiden. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat € 800 miljoen van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een aparte bankrekening, een zogenaamde escrow rekening, wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat in escrow wordt gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet verder aansprakelijk voor inbreuken op garanties. Daarmee is de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweeërlei. Als vennootschap die vrijwel alle garanties onder de verkoop heeft overgenomen van de verkopende aandeelhouders. Zij zal de eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE. Daarnaast treedt Verkoop Vennootschap B.V. op als vertegenwoordiger van de verkopende aandeelhouders met betrekking tot het geven van instructies aan de escrow agent wat betreft het beheer van het bedrag dat in escrow is gestort. In 2011 is de helft vrijgevallen, nu zit er nog € 400 miljoen in. € 415.870.934 € 347.336.890 € 30.416.365 € 98.127.539 3,54 -/- € 62.097.725 (2012 € 5.852.535) Het gestorte bedrag door de gemeente is € 36. De gemeente Gennep heeft 0,180400% van de totale aandelen Verkoop Vennootschap B.V. in haar bezit, dit betreffen 270.000 stuks. Het verlies van 2013 zal worden toegevoegd aan het verliessaldo. Ingevolge de in de SPA opgenomen regeling met betrekking tot de afwikkeling van de aanslagen vennootschapsbelasting vanaf het jaar 2001 en de daaruit volgende claims ten laste van de verkopende aandeelhouders heeft het management van de vennootschap een voorziening van € 97.300.000 getroffen. In 2013 is € 67.300.000 gedoteerd aan deze voorziening. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid is beperkt tot het nominale aandelenkapitaal. (€ 36) Jaarrekening 2013


Pagina 172



Risico Bronnen

Vordering Enexis B.V. ’s-Hertogenbosch Besloten Vennootschap De vennootschap heeft als doel het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders bij het beheer en de uitoefening van rechten en verplichtingen als gevolg van de vordering op Enexis holding N.V. en de daaraan verbonden leningen van de verkopende aandeelhouders. € 94.168 € 82.250 € 1.367.290.974 € 862.176.944 0,000095 -/- € 11.918 (2012 -/- € 3.707) Gestort bedrag € 36, er heeft in 2013 geen dividenduitkering plaatsgevonden. De winst wordt in mindering op het verliessaldo genomen. De gemeente Gennep heeft 0,180400% van de totale aandelen Vordering Enexis B.V. in haar bezit, dit betreffen 270.000 stuks. Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland is Essent gesplitst in een Netwerkbedrijf, inmiddels Enexis geheten, en een Productie- en Levering Bedrijf. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gasen elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis B.V. over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze verschuldigd gebleven en omgezet in een lening van Essent Nederland B.V. Omdat de lening niet is mee verkocht aan RWE is deze na verkoop van Essent in handen gekomen van de aandeelhouders. Op het moment van overdracht bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De aflossing hiervan is vastgelegd in een leningsovereenkomst, bestaande uit een viertal leningen met verschillende looptijden en rentepercentages. Enexis heeft in 2012 gebruik gemaakt van een vrijwillige vervroegde aflossing van € 450 miljoen van de aandeelhoudersleningen. In 2013 is € 500 miljoen eveneens vervroegd afgelost. De derde lening loopt af op 30 september 2016 (€ 500 miljoen). De vierde en laatste lening (€ 350 miljoen) loopt op 30 september 2019 af. Verantwoordelijke wethouder heeft in zijn portefeuille openbare ruimte en middelen. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid is beperkt tot het nominale aandelenkapitaal (€ 36). Jaarrekening 2013


Pagina 173

Paragrafen

Paragraaf financiering 1. Algemeen Op 1 januari 2001 is de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) in werking getreden. De belangrijkste uitgangspunten van de Wet Fido zijn het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden alsmede het beheersen van renterisico’s. Om dit te bereiken worden in de Wet Fido diverse regels gesteld. Het beleid voor de financiering binnen de gemeente Gennep is geregeld in het treasurystatuut welke is vastgesteld op 18 januari 2011. Het treasurystatuut is het geheel aan regels waarbinnen de treasury-activiteiten plaats moeten vinden. Het betreft niet alleen de regels waar de treasuryfunctie zich aan moet houden, maar ook de bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van treasury-activiteiten. Daarnaast is de financieringsfunctie vastgelegd in artikel 12 van de ‘Verordening organisatie financieel beleid en beheer gemeente Gennep’, ex artikel 212 Gemeentewet. Artikel 12. Financieringsfunctie 1. Het College zorgt bij het uitoefenen van de financieringsfunctie voor: a. het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden om de programma’s binnen de door de Raad vastgestelde kaders van de begroting uit te voeren; b. het beheersen van de risico’s verbonden aan de financieringsfunctie zoals renterisico’s, koersrisico’s en kredietrisico’s; c. het beperken van de kosten van leningen en het bereiken van een voldoende rendement op uitzettingen; d. het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities. 2. Het College neemt bij het uitvoeren van de financieringsfunctie de richtlijnen in acht zoals deze zijn vastgelegd in het door de Raad vastgestelde treasurystatuut.

2. Interne ontwikkelingen Op basis van de liquiditeitsbegroting wordt vastgesteld wanneer een langlopende lening afgesloten moet worden of dat overtollige middelen weggezet kunnen worden. De ontwikkelingen op de kapitaalmarkt van kortlopende en langlopende financieringsmiddelen zijn mede bepalend voor het moment waarop een lening aangetrokken wordt. 3. Externe ontwikkelingen Een belangrijke factor bij het uitvoeren van het treasurybeleid is het verwachte verloop van de rente. De gegevens van deze rentevisie zijn afkomstig van onze huisbankier de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. In de begroting wordt gerekend met een rentepercentage van 4,5%. Schatkistbankieren Op 15 december 2013 is de wet verplicht schatkistbankieren van kracht geworden. Vanaf dat moment zijn alle decentrale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in de vorm van een openbaar lichaam) verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Het woord ‘overtollig’ verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak.


Pagina 174

Paragrafen De 2 belangrijkste redenen voor het schatkistbankieren zijn: 1. Schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector (Rijk en decentrale overheden gezamenlijk). Iedere euro die decentrale overheden aanhouden in de schatkist, vermindert de externe financieringsbehoefte van het Rijk dit vertaalt zich direct in een lagere staatsschuld. 2. Een verdere vermindering van de beleggingsrisico’s waaraan decentrale overheden worden blootgesteld. Alle deelnemers aan het schatkistbankieren hebben een privaatrechtelijke rekeningcourantovereenkomst met de Staat der Nederlanden. Op basis van deze overeenkomst heeft de gemeente Gennep een rekening-courant bij de schatkist waar middelen op kunnen worden aangehouden. De rekening-courant bij de schatkist is gekoppeld aan de BNG bankrekening van de gemeente Gennep. Via die bankrekening worden middelen naar de schatkist geboekt en weer teruggehaald. Schatkistbankieren houdt in dat geld en vermogen niet langer bij bijvoorbeeld banken buiten de schatkist mogen worden aangehouden. Overtollige middelen mogen alleen in de rekening-courant en via deposito’s bij de schatkist worden aangehouden of onderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden. De gemeente Gennep is verder volledig vrij in de besteding van haar middelen. Binnen het schatkistbankieren bestaat geen leen- of roodstandfaciliteit. Voor het betalingsverkeer blijft de gemeente Gennep aangewezen op het bankwezen. Over het dagelijkse RCsaldo wordt de daggeldrente (Eonia) vergoed. Op deposito’s is de rente afhankelijk van de looptijd. De hoogte van die rente is gelijk aan de rente waartegen de Nederlandse Staat zichzelf financiert op de gelden kapitaalmarkten (de zogenoemde ‘inleenrente’). Om aan de wet verplicht schatkistbankieren te voldoen is extra inzet van een aantal medewerkers van de gemeente Gennep vereist. De overige consequenties zijn beperkt, mogelijk zouden de banktarieven bij de BNG op termijn kunnen stijgen. In 2014 is als gevolg van een liquiditeitsoverschot structureel gebruik gemaakt van het stallen (en terugboeken) van overtollige liquiditeiten in de schatkist. Ook in 2015 zal het schatkistbankieren worden voortgezet. 4. Risicobeheer Dit onderdeel geeft een samenvatting van het verwachte risicoprofiel van de organisatie. Ingegaan wordt op het renterisico van de vlottende schuld en de langlopende schulden. Kasgeldlimiet Het renterisico van de vlottende schuld wordt bepaald op basis van de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet wordt vastgesteld op basis van een percentage van de totale begrotingsomvang. Het percentage is door de minister vastgesteld en bedraagt 8,5%. De gemeente mag voor deze ruimte kortlopende schulden hebben. Verantwoording over de ruimte binnen de kasgeldlimiet wordt afgelegd aan de provincie.


Pagina 175

Paragrafen Kasgeldlimiet begroting 2015 (bedragen x € 1.000)

1. Vlottende schuld, gemiddeld

3e kw 2013

4e kw 2013

-2.177

-636

2. Vlottend overschot, gemiddeld Omvang begroting (= grondslag)

37.572

37.572

1e kw 2014

2e kw 2014

275

332

40.262

40.262

3. Toegestane kasgeldlimiet - in procenten van de grondslag - in bedrag

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

3.194

3.194

3.422

3.422

1.017

2.558

3.697

3.754

0

0

0

0

4. Toets kasgeldlimiet Ruimte onder limiet (3+2) Overschrijding (3-1)

Bij de toetsing van de kasgeldlimiet is rekening gehouden met het bedrag welk maximaal als negatief saldo gestaan mag worden op de rekening-courant bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Zoals hierboven aangegeven wordt het afsluiten van vaste geldlening(-en) zo lang mogelijk uitgesteld omdat financiering met kort geld nu heel voordelig is. Rente risiconorm Het renterisico over de vaste schuld wordt uitgedrukt in de mate van overschrijding van de renterisiconorm. De rente-risiconorm is een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage (sinds 2008 vastgesteld op 20%) van het begrotingstotaal per 1 januari van het betreffende jaar. In onderstaand overzicht wordt aangegeven hoe de rente-risiconorm en het feitelijke renterisico voor de gemeente Gennep in 2015 tot en met 2018 zich ontwikkelt. Hieruit blijkt dat het renterisico vaste schuld ruimschoots binnen de wettelijk vastgestelde kaders blijft.


Pagina 176

Paragrafen Rente-risiconorm en renterisico’s vaste schuld in jaar (bedragen x € 1.000)

2015

2016

2017

2018

Nieuwe aangetrokken vaste schuld

0

0

0

0

Nieuwe verstrekte lange leningen

0

0

0

0

Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (1)

0

0

0

0

Betaalde aflossingen (incl extra aflos) (2)

1.935

1.935

1.935

1.935

Herfinanciering ( laagste van 1 en 2) (3)

0

0

0

0

Renteherziening op vaste schuld o/g

0

0

0

0

Renteherziening op vaste schuld u/g

0

0

0

0

Netto renteherziening op vaste schuld (4)

0

0

0

0

Renterisico op vaste schuld (3+4) (5)

0

0

0

0

40.859

40.305

40.111

40.734

Renterisiconorm Begrotingstotaal per 1-1 Bij min.regeling vastgesteld percentage

20%

20%

20%

20%

Renterisiconorm (6)

8.172

8.061

8.022

8.147

Ruimte (+) / Overschrijding (-) (6-5)

8.172

8.061

8.022

8.147

5. Financiering Leningenportefeuille In onderstaand overzicht zijn de eventuele mutaties opgenomen als gevolg van nieuwe leningen, aflossingen, vervroegde aflossingen, renteconversies en bijzondere transacties. Leningenportefeuille (bedragen x € 1.000)

Stand per 1 januari

2015

2016

2017

2018

25.665

23.730

21.795

19.860

0

0

0

0

1.935

1.935

1.935

1.935

Vervroegde aflossingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

23.730

21.795

19.860

17.925

Nieuwe leningen Reguliere aflossingen

De leningen zijn afgesloten ter financiering van de langlopende investeringen. De leningen zijn afgesloten bij kredietverstrekkers die voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in het Treasurystatuut (BNG, Waterschapsbank) en hebben over het algemeen een lange looptijd. De condities voor vervroegde aflossing en renteaanpassing liggen vast.


Pagina 177

Paragrafen Uitzetting van gelden De uitgezette gelden bestaan uit beleggingen en verstrekte geldleningen. De beleggingen hebben nagenoeg geheel betrekking op branche eigen aandelen. Als belangrijkste worden genoemd de WML, BNG, Enexis en Attero. Gesteld kan worden dat, in dit kader, sprake is van een gering risico. De verstrekte geldleningen betreffen leningen aan een ambtenaar, het startersfonds woningmarkt en Enexis. De geldlening aan een ambtenaar betreft 1 hypothecaire lening. Deze lening loopt af in 2024. De geldlening startersfonds woningmarkt betreft leningen aan starters op de koopwoningmarkt. De leningen worden verstrekt om de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de koopwoningmarkt onder starters (m.n. jongeren en mensen met lagere inkomens) te verbeteren en daarmee indirect ook de economische crisis te bestrijden. Het bedrag van € 450.000 is in 3 termijnen (in 2008 € 135.000, in 2011 € 90.000 en in 2013 € 225.000) gestort in een revolverend fonds dat beheerd wordt door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Een revolverend fonds houdt in dat een regionale en/of landelijke overheid tijdelijk middelen beschikbaar stellen en beoogt dus de realisatie van ‘investeringen’ via laagrentende leningen i.p.v. via subsidies. Bij het opheffen van het fonds krijgt (in dit geval) de gemeente de inleg terug. De geldlening aan Enexis betreft een bruglening van € 3.246.879. De aflossing is vastgelegd in een leningsovereenkomst bestaande uit verschillende looptijden, 3 (2012), 5 (2014), 7 (2016) en 10 (2019) jaar. De eerste aflossing heeft plaatsgevonden in 2012, € 811.720 en de tweede aflossing heeft vervroegd plaatsgevonden in 2013, € 901.911 waardoor de lening nu nog € 1.533.248 bedraagt. De derde aflossing vindt plaats in 2016, € 901.911. Ook hiervoor bestaat de mogelijkheid tot vervroegde aflossing. Kredietrisico op verstrekte gelden Onderstaand een overzicht van de kredietrisico’s op verstrekte gelden: Verstrekte geldleningen (bedragen x € 1.000)

2015

2016

2017

2018

Woningcorporaties Stand per 1 januari

0

0

0

0

Aflossingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

0

0

0

0

30

28

26

23

Verstrekte geldleningen ambtenaren Stand per 1 januari Aflossingen Stand per 31 december

2

2

3

3

28

26

23

20

450

450

450

450

Verstrekte geldleningen startersfonds woningmarkt Stand per 1 januari Aflossingen Stand per 31 december

0

0

0

0

450

450

450

450

1.533

1.533

631

631

0

902

1.533

631

Verstrekte geldleningen Enexis Stand per 1 januari Aflossingen Stand per 31 december

0 631

631


Pagina 178

Paragrafen 6. Relatiebeheer /kasbeheer Het huisbankierschap is in handen van de Bank Nederland Gemeenten. Voor de rekening-courant is een raamcontract (geïntegreerde dienstverleningsovereenkomst) aangegaan waarin naast de kosten van betalingen, de tarifering van opgenomen rekening-courant krediet en de vergoeding van overtollige middelen is geregeld. Verder wordt gebruik gemaakt van rekening-courant faciliteiten van de Rabobank. De betreffende rekening is in feite te beschouwen als ontvangstrekening. De betalingen blijven beperkt tot een gering aantal automatische incasso’s. De overtollige middelen worden tijdig overgeboekt naar de BNG. De bankrekening bij de BNG is de “hoofdrekening” van de Gemeente Gennep.


Pagina 179

Financiële begroting


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Baten en lasten programmabegroting 2014 begroot exclusief mutaties reserves mutaties reserves baten lasten saldo onttrekking toevoeging 31.700 1.453.934 -1.422.234 72.541 0 201.395 2.866.700 -2.665.305 385.780 0 587.117 606.381 -19.264 0 0 70.830 2.228.058 -2.157.228 4.317 0 158.500 1.725.386 -1.566.886 5.000 154.740

inclusief mutaties reserves baten lasten saldo 104.241 1.453.934 -1.349.693 587.175 2.866.700 -2.279.525 587.117 606.381 -19.264 75.147 2.228.058 -2.152.911 163.500 1.880.126 -1.716.626

Programma Veiligheid Openbare ruimte Economische structuur Onderwijs en kinderopvang Cultuur en sport Sociale voorzieningen en maarschappelijke dienstverlening Milieu en volksgezondheid Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Toerisme en recreatie Bestuur Algemene dekkingsmiddelen

10.038.675 3.594.951 1.573.151 571.267 300.970 21.362.897

17.052.792 4.284.287 4.697.697 2.379.022 3.533.881 235.823

-7.014.117 -689.336 -3.124.546 -1.807.755 -3.232.911 21.127.074

279.368 135.904 1.484.544 1.057.881 88.178 1.111.739

0 0 0 0 0 1.851.144

10.318.043 3.730.855 3.057.695 1.629.148 389.148 22.474.636

17.052.792 4.284.287 4.697.697 2.379.022 3.533.881 2.086.967

-6.734.749 -553.432 -1.640.002 -749.874 -3.144.733 20.387.669

Totaal

38.491.453

41.063.961

-2.572.508

4.625.252

2.005.884

43.116.705

43.069.845

46.860

Baten en lasten programmabegroting 2015 begroot exclusief mutaties reserves mutaties reserves baten lasten saldo onttrekking toevoeging 39.700 1.376.022 -1.336.322 0 0 202.500 2.778.603 -2.576.103 184.160 0 328.665 1.069.024 -740.359 0 0

inclusief mutaties reserves baten lasten saldo 39.700 1.376.022 -1.336.322 386.660 2.778.603 -2.391.943 328.665 1.069.024 -740.359

Programma Veiligheid Openbare ruimte Economische structuur, toerisme en recreatie Onderwijs en kinderopvang Cultuur en sport Sociale voorzieningen en maarschappelijke dienstverlening Milieu en volksgezondheid Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Dienstverlening Bestuur en organisatie Algemene dekkingsmiddelen

70.910 28.090 9.782.756

1.934.569 1.785.233 21.660.248

-1.863.659 -1.757.143 -11.877.492

0 0 0

0 0 0

70.910 28.090 9.782.756

1.934.569 1.785.233 21.660.248

-1.863.659 -1.757.143 -11.877.492

3.545.294 464.173 0 311.560 25.858.596

3.716.144 2.868.107 696.849 2.717.541 256.959

-170.850 -2.403.934 -696.849 -2.405.981 25.601.637

0 626.263 0 0 1.000.000

0 0 0 0 1.715.785

3.545.294 1.090.436 0 311.560 26.858.596

3.716.144 2.868.107 696.849 2.717.541 1.972.744

-170.850 -1.777.671 -696.849 -2.405.981 24.885.852

Totaal

40.632.244

40.859.299

-227.055

1.810.423

1.715.785

42.442.667

42.575.084

-132.417

Programma Veiligheid Openbare ruimte Economische structuur, toerisme en recreatie Onderwijs en kinderopvang Cultuur en sport Sociale voorzieningen en maarschappelijke dienstverlening Milieu en volksgezondheid Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Dienstverlening Bestuur en organisatie Algemene dekkingsmiddelen Totaal



70.910 28.090 10.085.956

1.913.150 1.747.857 21.899.729

-1.842.240 -1.719.767 -11.813.773

0 0 0

0 0 0

70.910 28.090 10.085.956

1.913.150 1.747.857 21.899.729

-1.842.240 -1.719.767 -11.813.773

3.642.503 371.475 0 369.050 25.313.298

3.784.479 2.606.905 625.779 2.686.528 28.410

-141.976 -2.235.430 -625.779 -2.317.478 25.284.888

0 491.264 0 0 0

0 0 0 0 581.208

3.642.503 862.739 0 369.050 25.313.298

3.784.479 2.606.905 625.779 2.686.528 609.618

-141.976 -1.744.166 -625.779 -2.317.478 24.703.680

40.452.147

40.305.113

147.034

515.264

581.208

40.967.411

40.886.321

81.090


Pagina 180


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




70.910 28.090 10.266.756

1.889.623 1.750.521 21.875.098

-1.818.713 -1.722.431 -11.608.342

0 0 0

0 0 0

70.910 28.090 10.266.756

1.889.623 1.750.521 21.875.098

-1.818.713 -1.722.431 -11.608.342

3.644.032 352.454 0 321.720 25.040.482

3.786.191 2.587.885 635.079 2.659.961 -73.486

-142.159 -2.235.431 -635.079 -2.338.241 25.113.968

0 491.265 0 0 0

0 0 0 0 596.374

3.644.032 843.719 0 321.720 25.040.482

3.786.191 2.587.885 635.079 2.659.961 522.888

-142.159 -1.744.166 -635.079 -2.338.241 24.517.594

40.295.309

40.111.479

183.830

515.265

596.374

40.810.574

40.707.853

102.721



70.910 28.090 10.266.756

1.869.588 1.746.104 21.950.925

-1.798.678 -1.718.014 -11.684.169

0 0 0

0 0 0

70.910 28.090 10.266.756

1.869.588 1.746.104 21.950.925

-1.798.678 -1.718.014 -11.684.169

3.647.783 330.100 0 325.220 24.899.271

3.784.675 2.565.531 625.779 2.679.661 -128.296

-136.892 -2.235.431 -625.779 -2.354.441 25.027.567

0 491.265 0 0 0

0 0 0 0 569.766

3.647.783 821.365 0 325.220 24.899.271

3.784.675 2.565.531 625.779 2.679.661 441.470

-136.892 -1.744.166 -625.779 -2.354.441 24.457.801

40.438.995

40.733.712

-294.717

865.265

569.766

41.304.260

41.303.478

782


Pagina 181


Incidentele lasten inclusief toevoegingen reserves P2 P2 P2 P2 P2 P6 P10

Reconstructies wegen in combinatie met rioolvervangingen Reconstructie Brugstraat Verkeersmaatregelen onderdeel GVVP Actualisatie wegenlegger Inventarisatie waardevolle bomen Budget implementatie 3 D's Invoering basisregistraties/NUP Totaal incidentele lasten

2015 24.160 20.000 100.000

2016 24.000

2017 24.000

2018 24.000

24.000

24.000

20.000 15.000 75.000 61.770 295.930

44.000

Incidentele baten inclusief onttrekkingen reserves 2015 P2 P2 P2 P11

Onttrekking AVR maatregelen GVVP Onttrekking AVR recontructies wegen Ontrekking AVR reconstructie N271 Verkoop pachtgronden

160.000 24.160

2016

2017

2018

24.000

24.000

24.000 350.000

24.000

24.000

374.000

240.000

Totaal incidentele baten

424.160

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

AD Toevoeging AVR bespaarde rente P2

Onttrekking AVR reconstructies wegen in combinatie met rioolvervangingen Saldo structurele toevoegingen en onttrekkingen

2015

2016

2017

2018

715.785

581.208

596.374

569.766

-24.160

-24.000

-24.000

-24.000

691.625

557.208

572.374

545.766


Pagina 182

Bijlagen

Bijlagen: Bijlage 1: Meerjarig investeringsprogramma Bijlage 2: Staat van vaste activa (staat C) Bijlage 3: Staat van reserves en voorzieningen (staat D) Bijlage 4: Verloop algemene vrije reserve Bijlage 5: Staat van langlopende geldleningen (staat E) Bijlage 6: Overzicht subsidies Bijlage 7: EMU saldo Bijlage 8: Aangenomen moties en amendementen


Pagina 183

30.000

1.677.000

170.000

2015

Totaal-generaal 1.877.000

subtotaal automatisering/ict

Netwerkinfrastructuur en switches

Werkplekapparatuur

Modernisering GBA

Algemene dekkingsmiddelen

subtotaal riolering

Investeringen riolering jaarschijf 2018




Programma 7 Milieu en Volksgezondheid

Openbare verlichting

Programma 2 Openbare ruimte

Omschrijving investering

767.500

392.500

75.000

300.000

2016

300.000

300.000

2017

300.000

300.000

2018

4

4

4

60

60

60

20

Afschr. termijn

147.875

98.125

18.750

7.500

5.000

5.000

5.000

8.500

Afschr. bedrag 2015

Investeringsprogramma 2015-2018

0

0

0

15.768

2017

25.000

8.850

8.850

0

180.693

146.425

115.788

22.125

8.513

18.500

18.500

in staat van vaste activa

16.150

2016

Rente

21.281

8.175

36.775

18.500

18.275

15.385

2018

192.988

140.828

111.372

Exploitatielasten 4,50%

Fcl/ecl

205.059

135.231 54000000-00050

106.956

20.438

7.838

54.825 47220000-00050

18.500

18.275

18.050

15.003 42102000-00050

2019

Bijlagen

BIJLAGE 1: Meerjarig investeringsprogramma


Pagina 184

Bijlagen

BIJLAGE 2: Staat van vaste activa Omschrijving Activum

Gronden Vlasroot toek.fases 31.680 m2/ƒ 3,00 Landbouwgronden P.Thijssen Gronden C. van Veenendaal Gronden Spikmans-Franken Gronden Sint Martinuskerk Ruilgronden van de Loo Ruilgronden F. Stoffele Aankoop grond Weyers-Peters Grondaankoop J.Driessen Grond Niersdal gebrs.van Bergen Perceel Groote Heeze (naast milieustraat)

Aanschaf waarde per 1-1-2015

Verminderingen in 2015

43.127,27 119.163,80 34.168,13 28.060,68 105.209,01 14.814,56 30.710,20 26.341,94 4.704,33 1.430,77 371.057,75

Totaal gronden en terreinen met economisch nut

778.788,44

Bouw sporthal Picardie Renovatie c.q. groot onderhoud micro-sporthal Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum, voorbereidingskrediet Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum Pica Mare Nieuwbouw Sociaal kunstzinnig onderwijs Brandmeldinstallatie Pica Mare Bouw kleedaccommodatie korfbalvereniging VIOS Nieuwbouw kleuterschool Elckerlyc 1984 Bouwrijpmaken grond O.L.S. Elckerlyc Nieuwbouw O.L.S. Elckerlyc 1984 Bouw 2 lokalen O.B.S. Elckerlyc 1986 Kleuterschool Picardie Integratie verbouw Maria Goretti/Picardie Ingrijpend onderhoud Basisschool Maria Goretti Nieuwbouw kleuterschool Gennep-Zuid 1983 Verbouw lagere school Gennep-Zuid 1983 Noodlokaal basisschool de Ratel Vervanging gevelkonstruktie "De Ratel" Bouw 4e lokaal de Goede Herder Verbouw basisschool de Goede Herder 1984 Bouw 7e lokaal lagere school Heijen 1974 Bouw 8e lokaal lagere school Heijen 1976 Verbouw basisschool de Heggerank Verbouw lagere school Milsbeek 1984 Renovatie basisschool Milsbeek Uitbreiding bijzondere basisschool de Brink Aanv.uitbreiding de Brink+uitbr.1e inr. 8e+9e groep De Brink, Tijdelijke uitbreiding huisvesting 13e groep Nieuwbouw kleuterschool Ven-Zelderheide Nieuwbouw lagere school Ven-Zelderheide Ratel: verbouwing Uitbreiding SO-MLK Dr. Van Gilsschool Huisvestingsvoorz.Augustinusschool Bouw gymzaal Gennep-Zuid Wijkaccommodatie Gennep-Zuid Plankosten gemeenschapsacc. Gennep-Zuid Bouw gemeenschapsaccommodatie Gennep-Zuid Nieuwbouw wijkgebouw Gennep-Oost Uitbr. "De Uitkomst"(incl.peutersp.zl.) Ven-Zelderheide Verbouw BS de Heggerank tot gem.schapshuis Accommodatie Zuid-Molukkers Gennep Nieuwbouw peuterspeelzaal Milsbeek Renovatie stadhuis 1992 (Voorber.van 1988) Aanpassing Markt 1 Verbouw Genneper Molen Nieuwbouw IGSD Aanp.gem.kant.: uitgaven derden (Verbouwing etc) Nieuwbouw ZMLK school Augustinusschool Renovatie en aanpassing voorm.Dr.van Gilsschool Uitbreiding 9e groep Elckerlyc (zie wijz. 37/2000) Elckerlyc: uitbr. 2 lokalen (zie ook wijz. 37/2000) Ratel uitbreiding 9e groep Algehele aanpassing basisschool Maria Goretti Bouw bibliotheek Ellen Hoffmannplein Bibliotheek Speel-O theek Aankoop pand Ellen Hoffmannplein 1 Nieuwbouw Gemeentewerf Nieuwbouw Brandweerkazerne Hezelandcollege, aanpassingen vaklokalen c.a. Hezelandcollege, vernieuwing huisvesting Hezelandcollege, bouwkundige aanpassingen Uitbreiding gebouw De Brink huisvesting 10e groep De Brink, Huisvesting 11e en 12e groep De Heggerank, uitbreiding met 1 lokaal, 8e groep Onderwijskundige vernieuwingen Openbaar Onderwijs Onderwijskundige vernieuwingen Bijzonder Basis Onderwijs Aanpassing scholen i.v.m. gebruiksvergunning Onderwijskundige vernieuwingen Bijzonder Speciaal Onderwijs Hezelandcollege, uitbreiding en renovatie Uitbreiding De Piramide Uitbreiding Mikado 4 groepen Uitbreiding Mikado 1e inrichting 14e groep Pica Mare bedrijfsgebouwen en -terreinen Herbestemming stadhuis Aanpassingen gemeentewerf Paesplasweg Sociaal Cultureel Centrum Europaplein Pand Kleefseweg 27 Infrastructuur Mikado Gymzaal Mikado Inrichting vm Goede Herderschool Vernieuwde publieksruimte ivm KCC

1.967.494,53 145.553,92 150.000,00 1.492.897,45 276.289,66 60.000,00 98.922,31 272.740,06 36.761,24 390.650,34 196.162,15 243.784,21 363.084,25 361.360,92 378.890,23 73.589,31 73.763,68 97.270,38 64.813,79 135.156,11 64.431,30 69.403,60 154.607,32 22.689,01 419.737,17 336.344,62 23.488,12 165.170,51 84.320,54 276.021,78 45.378,02 153.413,10 23.424,36 367.631,90 66.705,69 37.187,45 290.184,73 225.426,66 59.235,87 729.937,18 9.840,38 88.376,71 148.995,03 120.357,25 352.619,45 695.707,66 188.666,41 1.334.464,03 599.086,27 167.254,91 279.460,41 283.172,93 102.445,62 1.104.356,00 9.654,63 3.785.428,25 2.319.499,21 67.287,96 505.048,50 700.000,00 150.000,00 190.587,69 204.303,00 130.829,78 170.000,00 900.927,40 100.000,39 354.000,00 1.238.000,00 238.000,00 835.703,02 149.006,81 168.453,00 0,00 45.520,90 537.545,32 235.923,98 91.258,45 1.277.537,16 0,00 300.000,50

Totaal bedrijfsgebouwen met economisch nut

Vermeerderingen in 2015

30.673.242,48

0

0

0

0


Boekwaarde per 1-1-2015

43.127 119.164 34.168 28.061 105.209 14.815 30.710 26.342 4.704 1.431 371.058

43.127 119.164 34.168 28.061 105.209 14.815 30.710 26.342 4.704 1.431 371.058

Afschrijving/ aflossing 2015

Rente lasten 2015

Totaal kapitaallasten 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.941 5.362 1.538 1.263 4.734 667 1.382 1.185 212 64 16.698

1.941 5.362 1.538 1.263 4.734 667 1.382 1.185 212 64 16.698

43.127 119.164 34.168 28.061 105.209 14.815 30.710 26.342 4.704 1.431 371.058

778.788

778.788

0

35.045

35.045

778.788

1.967.495 145.554 150.000 1.492.897 276.290 60.000 98.922 272.740 36.761 390.650 196.162 243.784 363.084 361.361 378.890 73.589 73.764 97.270 64.814 135.156 64.431 69.404 154.607 22.689 419.737 336.345 23.488 165.171 84.321 276.022 45.378 153.413 23.424 367.632 66.706 37.187 290.185 225.427 59.236 729.937 9.840 88.377 148.995 120.357 352.619 695.708 188.666 1.334.464 599.086 167.255 279.460 283.173 102.446 1.104.356 9.655 3.785.428 2.319.499 67.288 505.049 700.000 150.000 190.588 204.303 130.830 170.000 900.927 100.000 354.000 1.238.000 238.000 835.703 149.007 168.453 0 45.521 537.545 235.924 91.258 1.277.537 0 300.001

934.560 29.111 116.250 1.230.946 226.584 6.000 19.785 68.185 8.271 87.897 53.945 42.663 99.848 180.680 75.778 0 0 47.245 27.546 15.446 3.222 3.470 66.260 3.890 203.873 168.172 12.332 99.102 16.864 48.303 29.496 65.201 9.955 36.763 18.344 16.537 102.976 61.992 35.541 361.825 2.706 48.607 0 76.608 9.331 347.854 55.954 800.604 339.828 96.171 174.631 184.063 56.388 692.082 6.034 2.396.031 1.852.108 0 353.534 542.500 116.250 133.411 148.120 104.664 90.667 360.873 53.333 228.101 961.925 196.350 733.788 73.603 28.075 0 40.463 504.664 235.924 79.851 1.194.530 0 299.624

49.187 5.822 3.750 37.322 6.907 6.000 3.297 6.819 919 9.766 4.904 6.095 9.077 9.034 9.472 0 0 2.779 1.620 3.862 1.611 1.735 4.417 648 11.992 8.409 587 8.259 2.108 6.901 1.134 3.835 586 9.191 1.668 930 7.255 5.636 1.481 18.248 246 2.209 0 3.009 9.331 17.393 9.433 33.362 14.977 4.181 6.987 7.079 2.561 27.609 241 126.181 57.987 0 12.626 17.500 3.750 4.765 5.108 3.271 11.333 60.062 6.667 23.600 30.950 5.950 20.893 14.901 28.075 0 1.264 13.439 0 2.281 31.938 0 15.000

42.055 1.310 5.231 55.393 10.196 270 890 3.068 372 3.955 2.428 1.920 4.493 8.131 3.410 0 0 2.126 1.240 695 145 156 2.982 175 9.174 7.568 555 4.460 759 2.174 1.327 2.934 448 1.654 825 744 4.634 2.790 1.599 16.282 122 2.187 0 3.447 420 15.653 2.518 36.027 15.292 4.328 7.858 8.283 2.537 31.144 272 107.821 83.345 0 15.909 24.413 5.231 6.004 6.665 4.710 4.080 16.239 2.400 10.265 43.287 8.836 33.020 3.312 1.263 0 1.821 22.710 10.617 3.593 53.754 0 13.483

91.242 7.132 8.981 92.715 17.104 6.270 4.188 9.887 1.291 13.722 7.332 8.014 13.570 17.165 12.882 0 0 4.905 2.860 4.557 1.756 1.891 7.399 823 21.167 15.976 1.142 12.718 2.867 9.074 2.462 6.769 1.034 10.845 2.493 1.674 11.889 8.425 3.080 34.531 368 4.397 0 6.456 9.751 33.046 11.951 69.389 30.269 8.509 14.845 15.362 5.099 58.753 513 234.002 141.332 0 28.535 41.913 8.981 10.768 11.773 7.981 15.413 76.301 9.067 33.865 74.237 14.786 53.913 18.213 29.339 0 3.085 36.149 10.617 5.875 85.692 0 28.483

885.373 23.289 112.500 1.193.624 219.677 0 16.487 61.366 7.352 78.130 49.041 36.568 90.771 171.646 66.306 0 0 44.466 25.925 11.585 1.611 1.735 61.843 3.241 191.880 159.764 11.744 90.844 14.756 41.403 28.361 61.365 9.370 27.572 16.676 15.607 95.721 56.357 34.060 343.576 2.460 46.398 0 73.599 0 330.461 46.521 767.242 324.851 91.990 167.644 176.983 53.827 664.473 5.793 2.269.851 1.794.121 0 340.908 525.000 112.500 128.647 143.012 101.393 79.334 300.811 46.667 204.501 930.975 190.400 712.895 58.702 0 0 39.199 491.225 235.924 77.570 1.162.591 0 284.624

30.673.242

18.254.109

909.423

821.435

1.730.858

17.344.686


Pagina 185

Bijlagen

Omschrijving Activum Aanleg veld korfbalvereniging VIOS Ottersum Bijdrage rioleringswerken Gennep-Zuid GRP Reconstr.riolering kruising Spoorstr./Brabantweg Activering voorziening rioleringswerken Inventarisatie van niet op riolering aangesl.panden Bijdr.herstelwrkz. Niersw./Zuid-Oostw.hoogwater Optimalisering riolering 1997 Vervanging riolering Kerkstraat/ged. Oude Baan Reconstructie riolering Burg.Woltersstr./Voorhoevep. Reconstructie riolering Nieuwstr/Oliestr/Molenstraat Optimaliseringsmaatregelen riolering 1998 Reconstructie riolering Middelweg/Steendalerstraat Prinses Irenestr. Riolering Afvoerriool Goorseweg-Niers Rioolherstel hoek Achterbroek/Ovenberg Aanleg riolering in Nieuwstraat Rioleringswerken St.Janstr./Niers Gnp Nrd.II+III Koeweidestraat riolering Drukriool mechanisatie Touwslagersgroes: Spoelinstallatie bezinkbassin Wilhelminastraat riolering Niersdijk: riolering Heidestraat: riolering Optimaliseringsmaatregelen riolering 1999 Riolering buitengebied Plaatsing IBA's i.v.m. lozing buitengebied Moutstraat vervanging riolering Burgemeester Janssenstraat: riolering Rioolvervanging/renovatie van de Gaest Reconstructie riolering "Kom Ottersum" Vervanging riolering 2006 div. locaties Randvoorzieningen rioleringen Vervanging riolering Heijenseweg Vervanging riolering Langstraat Vervanging riolering 2007 div. locaties Infiltratieriool Willem Boyeweg Rioolreparatie Houtstraat GRP 2009-2013 2009 vrijverval riolering GRP 2009-2013 2009 verbeteringsmaatregelen GRP 2009-2013 2011 vrijverval riolering GRP 2009-2013 2011 verbeteringsmaatregelen Riolering Hoofdstraat Riolering Dionisiusstraat Emmastraat/Wilhelminaplein riolering Gennep Centraal GRP Fase 1 Gennep Centraal GRP Fase 3 Gennep Centraal GRP Fase 5 Investeringen riolering jaarschijf 2012 Rioolvervanging Oudebaan Milsbeek Rioolvervanging Vensestraat Ven-Zelderheide Rioolvervanging Beukenlaan/Boslaan Rioolvervanging Bolwerk Investeringen riolering jaarschijf 2013 Rioolvervanging Kanonskamp Milsbeek Optimalisering riool Condorstraat Gennep Bergbezinkbassin Milsbeek overstortvoorziening Investeringen riolering jaarschijf 2014 Investeringen riolering jaarschijf 2015 Rioolvervanging Europaplein Riolering Jan Lindersplein en groene gracht Riolering Zuid- & ZO wal en Zand- en Brugstraat Riolering Brugstraat Totaal grond- weg- en waterbouwkundige werken met economisch nut Auto aanhanger, 3-zijdige kipper, WS-DL-75 VW pick-up, 21-VGB-8 VW gesloten bus, 20-VGB-8 Auto aanhanger, plateauwagen, WS-BR-05 Ford Transit chassis 300m I Ford Transit chassis 300m II Ford Transit connect (3x) Ahlmann zwenklader Veegmachine Tennant Aanhanger/Oplegger ROM 600 Ahlmann laadschop Kleine tractor Totaal vervoermiddelen met economisch nut Archief: Paternosterkast Zoutstrooier, John Deere (2x) Zoutstrooier, Renault Twee trilplaten en sleuvenstamper Rolbezem Evenementenborden Toeristische bruine borden Aanpassing invalidelift Markt 1 (86/14) Geluidsinstallatie raadszaal en commissiekamer Versnipperaar Jensen Verkeersregelinstallatie nieuwe brandweerkazerne Totaal machines, apparaten en installaties met economisch nut




91.607,19 39.705,77 43.749,40 789.857,61 22.234,10 22.689,01 349.410,77 294.442,10 581.544,12 109.891,35 762.907,49 433.217,27 215.308,20 25.437,76 52.726,44 71.410,61 178.659,63 125.821,97 289.575,09 47.395,39 454.313,07 181.936,76 128.407,77 402.463,55 1.269.082,07 560.808,24 120.121,07 34.315,86 47.889,40 65.450,94 137.650,00 456.091,29 1.110.268,06 817.312,05 1.491.432,35 165.024,16 0,00 32.700,15 806,26 168.328,08 286.260,38 144.082,58 232.246,19 314.018,61 439.385,83 51.697,48 27.000,00 0,00 624.656,59 703.279,18 251.939,15 112.500,17 100.000,00 281.678,57 172.241,13 79.999,60 317.668,00 0,00 22.500,00 0,00 539.832,00 120.000,00

1.080.000

17.012.977,86

1.677.000

184.381 202.500 210.119

0

4.019,62 23.828,24 24.615,80 2.544,85 39.352,52 40.984,58 65.332,11 14.733,76 133.784,51 21.246,15 70.795,02 32.000,00 473.237,16

0

0

17.577,95 53.688,00 24.908,61 5.858,03 6.402,16 7.868,14 6.864,00 37.758,34 34.047,92 22.611,61 0,00 219.584,80

0

0




Rente lasten 2015



91.607 39.706 43.749 789.858 22.234 22.689 349.411 294.442 581.544 109.891 762.907 433.217 215.308 25.438 52.726 71.411 178.660 125.822 289.575 47.395 454.313 181.937 128.408 402.464 1.269.082 560.808 120.121 34.316 47.889 65.451 137.650 456.091 1.110.268 817.312 1.491.432 165.024 0 32.700 806 168.328 286.260 144.083 232.246 314.019 439.386 51.697 27.000 0 624.657 703.279 251.939 112.500 100.000 281.679 172.241 80.000 317.668 184.381 225.000 210.119 539.832 1.200.000

12.215 25.411 27.124 489.712 11.673 5.445 209.647 200.220 372.188 70.331 503.519 285.929 150.716 10.684 23.199 31.421 82.183 88.076 15.546 31.992 326.827 132.319 93.198 282.311 849.818 461.696 93.695 26.324 39.269 56.288 115.626 406.145 979.749 719.815 1.322.660 147.794 0 29.975 739 162.411 275.475 132.076 214.753 293.622 410.318 49.113 27.000 0 604.291 691.269 245.957 111.295 100.000 276.984 169.370 79.985 317.668 0 22.500 0 539.832 120.000

3.054 794 875 15.797 556 908 6.988 5.889 11.631 2.198 15.258 8.664 4.306 509 1.055 1.428 3.573 2.516 15.546 1.185 9.086 3.639 2.568 8.049 31.727 11.216 2.402 686 958 1.309 2.753 9.122 22.205 16.346 29.829 3.300 0 545 13 2.805 4.771 2.401 4.645 5.234 7.323 862 450 0 10.411 11.721 4.199 1.875 1.667 4.695 2.871 1.333 5.294 0 375 0 8.997 2.000

550 1.144 1.221 22.037 525 245 9.434 9.010 16.748 3.165 22.658 12.867 6.782 481 1.044 1.414 3.698 3.963 700 1.440 14.707 5.954 4.194 12.704 38.242 20.776 4.216 1.185 1.767 2.533 5.203 18.277 44.089 32.392 59.520 6.651 0 1.349 33 7.309 12.396 5.943 9.664 13.213 18.464 2.210 1.215 0 27.193 31.107 11.068 5.008 4.500 12.464 7.622 3.599 14.295 0 1.013 0 24.292 5.400

3.603 1.938 2.096 37.834 1.081 1.153 16.422 14.899 28.379 5.363 37.917 21.531 11.088 990 2.099 2.842 7.271 6.480 16.246 2.625 23.793 9.593 6.762 20.753 69.969 31.992 6.619 1.871 2.725 3.842 7.956 27.398 66.294 48.738 89.348 9.951 0 1.894 47 10.114 17.167 8.345 14.309 18.447 25.787 3.072 1.665 0 37.604 42.828 15.267 6.883 6.167 17.159 10.492 4.933 19.590 0 1.388 0 33.290 7.400

9.161 24.617 26.249 473.915 11.117 4.538 202.658 194.332 360.557 68.133 488.261 277.264 146.409 10.175 22.145 29.992 78.610 85.559 0 30.807 317.741 128.680 90.630 274.261 818.090 450.479 91.292 25.638 38.311 54.979 112.873 397.023 957.544 703.469 1.292.832 144.494 0 29.430 726 159.606 270.704 129.675 210.108 288.388 402.995 48.251 26.550 0 593.880 679.547 241.758 109.420 98.333 272.289 166.500 78.651 312.374 184.381 224.625 210.119 530.835 1.198.000

18.689.978

13.575.396

342.414

610.893

953.307

14.909.982

4.020 23.828 24.616 2.545 39.353 40.985 65.332 14.734 133.785 21.246 70.795 32.000

402 0 0 254 14.757 20.492 24.499 0 22.297 12.748 56.636 32.000

402 0 0 254 4.919 5.123 8.167 0 22.297 2.125 7.080 4.000

18 0 0 11 664 922 1.102 0 1.003 574 2.549 1.440

420 0 0 266 5.583 6.045 9.269 0 23.301 2.698 9.628 5.440

0 0 0 0 9.838 15.369 16.333 0 0 10.623 49.556 28.000

473.237

184.086

54.366

8.284

62.650

129.720

17.578 53.688 24.909 5.858 6.402 7.868 6.864 37.758 34.048 22.612 0

0 10.738 4.982 586 365 801 1.373 22.292 20.428 13.567 0

0 5.369 2.491 586 365 787 686 1.888 1.702 2.261 0

0 483 224 26 16 36 62 1.003 919 611 0

0 5.852 2.715 612 382 823 748 2.891 2.622 2.872 0

0 5.369 2.491 0 0 14 686 20.404 18.726 11.306 0

219.585

75.131

16.135

3.381

19.516

58.996


Pagina 186

Bijlagen

Omschrijving Activum Algemene begraafplaats Gennep Uitbreiding algemene begraafplaats Gennep-Zuid Aanleg Urnentuin Ruimen graven Uitbreiding urnenmuur op de gem.begraafplaats Aanleg urnenmuur Vernieuwen analoge en digitale luchtfoto's 2005/898 (B&W 22-3-05) Realisatie Jongerenontmoetingsplaatsen Heijen & Ottersum Energiekasten kermissen Eerste inrichting OLP en meubilair 10e gr. De Brink De Brink, Inrichting 11e en 12e groep De Brink, Uitbreiding 1e inrichting leerpakk.en meubilair 13e groep Mikado, uitbreiding eerste inrichting voor 10e t/m 13e groep FIS4All, modules Milieustation Heijen, grond Milieustation Heijen Nieuwbouw jongeren accommodatie Investeringen ICT 2008 Portal archief Digitalisering archief Sneeuwploeg (3x) Ondergrondse containers ICT inrichtingsplan BGM glasvezelinfrastructuur ICT inrichtingsplan BGM hardware en software Vervanging armaturen openbare verlichting Ademluchtcilinders brandweer Mikado, inrichting gymzaal ICT investeringen 2012, klantvolgsysteem ICT investeringen 2012, BGT ICT investeringen 2012, BAG Centric ICT investeringen 2012, DMS ICT investeringen 2012, huisstijlapplicatie ICT investeringen 2012, midoffice ICT investeringen 2012, upgrade Cognos ICT investeringen 2012, algemeen Papierloos vergaderen Telefooncentrale en mobiele telefoons Totaal overige materiële vaste activa met economisch nut

Totaal grond- weg- en waterbouwkundige werken met maatschappelijk nut

Totaal overige materiële vaste activa met maatschappelijk nut Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten Aandeel Waterleidingsmaatschappij Limburg (WML) Deelname in samenwerking AVL nazorg BV Deelneming Enexis Holding N.V. Deelneming vordering op Enexis B.V. Deelneming Verkoop Vennootschap B.V. Deelneming Essent Milieu Holding N.V. Deelneming Publiek Belang Elektriciteitsproductie Deelneming CBL Vennootschap B.V. Deelneming Claim Staat Vennootschap B.V. Deelneming Villa Flora B.V.


Totaal leningen aan overige verbonden partijen Vordering op Verkoop Vennootschap B.V. Totaal vorderingen op deelnemingen Totaal generaal


Rente lasten 2015



79.070 89.965 16.336 13.613 15.813 29.134 27.685 12.255 30.724 11.348 5.953 11.840 47.496 6.244 141.780 416.463 651.263 117.634 34.788 66.250 19.364 22.891 86.665 760.627 180.372 1.800 47.445 30.000 95.000 34.763 245.000 0 0 27.282 30.000 75.000 38.000

0 8.997 9.801 8.168 5.798 20.365 0 5.719 3.145 0 0 1.184 0 0 141.780 299.853 536.322 0 0 0 11.083 0 53.336 179.130 163.574 0 37.956 30.000 94.860 17.382 225.401 0 0 14.884 27.840 67.591 38.000

0 2.999 545 454 527 971 0 817 3.072 0 0 1.184 0 0 0 16.659 16.282 0 0 0 1.936 0 8.666 152.125 9.019 0 4.745 7.500 23.750 8.691 61.250 0 0 6.821 7.500 18.750 6.333

0 405 441 368 261 916 0 257 142 0 0 53 0 0 6.380 13.493 24.135 0 0 0 499 0 2.400 8.061 7.361 0 1.708 1.350 4.269 782 10.143 0 0 670 1.253 3.042 1.710

0 3.404 986 821 788 1.888 0 1.074 3.214 0 0 1.237 0 0 6.380 30.152 40.416 0 0 0 2.435 0 11.067 160.186 16.379 0 6.453 8.850 28.019 9.473 71.393 0 0 7.490 8.753 21.792 8.043

0 5.998 9.257 7.714 5.271 19.394 0 4.902 73 0 0 0 0 0 141.780 283.195 520.041 0 0 0 9.147 0 44.670 27.004 154.555 0 33.211 22.500 71.110 8.691 164.151 0 0 8.063 20.340 48.841 31.667

0

3.519.863

2.002.170

360.595

90.098

450.692

1.641.575

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

26.325,15 27.226,81 186,05 55.242,00 36,08 36,08 10.692,00 23.166,00 36,08 36,08 18.000,00 160.982,33

Leningen startersfonds woningmarkt Hypothecaire geldlening ambtenaren


0

2.023.859,76 2.704.530,09

Totaal leningen aan overige verbonden partijen


3.519.863,06

Annuïteitenlening de Vuurkuul 1988 (4,53%, herziene rente per 01-07-2008) DKP-lening de Vuurkuul 1988 (4,52%)

Verstrekte geldlening Enexis 2012 Verstrekte geldlening Enexis 2014 Verstrekte geldlening Enexis 2016 Verstrekte geldlening Enexis 2019


79.070,16 89.965,27 16.336,00 13.613,41 15.812,83 29.134,15 27.684,55 12.255,14 30.724,11 11.347,59 5.953,00 11.840,00 47.496,00 6.243,57 141.779,54 416.462,68 651.263,17 117.634,33 34.787,68 66.249,94 19.363,65 22.891,44 86.664,58 760.627,26 180.372,44 1.800,00 47.445,00 30.000,00 95.000,18 34.763,35 244.999,79 0,00 0,00 27.282,39 29.999,62 75.000,24 38.000,00

Totaal kapitaalverstrekking aan deelnemingen

Totaal leningen aan woningbouwcorporaties


4.728.389,85

0

0

0

0

811.719,79 901.910,87 901.910,87 631.337,61 3.246.879,14

0

0

450.000,00 68.067,03 518.067,03

0

0

721.528,70

0

0

26.325 27.227 186 55.242 36 36 10.692 23.166 36 36 18.000

26.325 27.227 186 55.242 36 36 10.692 23.166 36 36 18.000 0

0

0

0

1.185 1.225 8 2.486 2 2 481 1.042 2 2 810

1.185 1.225 8 2.486 2 2 481 1.042 2 2 810

26.325 27.227 186 55.242 36 36 10.692 23.166 36 36 18.000

7.244

7.244

160.982

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 40.586 28.410

0 0 40.586 28.410

0 0 901.911 631.338

160.982

160.982

2.023.860 2.704.530

0 0

4.728.390

0

811.720 901.911 901.911 631.338

0 0 901.911 631.338

3.246.879

1.533.248

0

68.996

68.996

1.533.248

450.000 68.067

450.000 30.441

2.295

20.250 2.102

20.250 2.102

450.000 28.146

518.067

480.441

2.295

22.352

22.352

478.146

721.529

721.529

32.469

32.469

721.529

0

721.528,70

0

0

721.529

721.529

0

32.469

32.469

721.529

62.053.540,85

1.677.000

0

63.730.541

37.765.881

1.685.228

1.700.197

3.383.131

37.757.653


Pagina 187

1.260.700

20.000

1.280.700

5.404.311

421.864

33.854

455.719

1.133.210

9.374.765

752.315

10.127.080

25.182.448

Subtotaal voorzieningen

Totaal reserves en voorzieningen

Dubieuze debiteuren

15.000 0 148.700

94.000

-25.700 -28.320 -78.030

-727.430 -175.324 -162.310 -124.000 -300.000 -23.823

807.500 20.000 827.500 2.410.868

34.754 422.063 1.048.610

9.379.171 23.572.437

-2.028.609

-7.014.322

94.000 807.887 20.000 827.887 1.490.185

238.976 855.305

5.310.567 19.276.778

-4.896.104 -6.706.527

769.000 20.000 789.000 1.488.095

228.944 851.890

5.087.634 19.200.879

-1.050.820 -1.566.084

0 -92.667

0 94.000

17.454.449 -2.126.367

20.000 789.000 1.359.548

176.589 807.807

3.924.193 18.221.268

-1.952.441 -2.467.706

852.315 3.452.091 -1.261.102

769.000

2.599.776

386.899 535.995 118.716 0 0 0 30.000 15.556 58.771 2.456 72.000 721.529 0 543.969 113.885

37.454

-1.261.102

0 -18.550 -12.000

-1.076.182 -49.203 -12.500

35.000 20.000

620.000

-491.265 0

139.135

37.939 26.334 5.905 0 0 0 1.350 700 1.070 45 3.780 32.469 0 24.479 5.065

2.297.820

-491.265 0 0 0

832.315

843.081 585.198 131.216 0 0 0 30.000 15.556 23.771 1.006 84.000 721.529 0 543.969 112.552

0 0 1.325.410 500.000 409.377 63.033

3.091.878 -1.952.441

0 -92.667

0 94.000

36.554

-17.500 -29.250 -12.000

-1.445.000

-201.613 -119.411 -12.500 -22.500

35.000 20.000

620.000

192.389

19.111 31.707 6.467 1.013 0 65.025 1.350 700 282 462 4.320 32.469 0 24.479 5.005

-491.265

0

812.315

424.694 704.609 143.716 22.500 0 1.445.000 30.000 15.556 6.271 10.256 96.000 721.529 0 543.969 111.219

113.359 2.789.085

-491.265 0

0 0

4.275.319

-1.050.820

0 -92.667

0 94.000

35.654

-54.000 -11.200 -17.670

-23.823

78.887

15.000 0

-532.876 -186.084 -12.500 -120.000

620.000

203.321

15.191 40.081 7.030 6.413 0 62.547 1.350 700 2.037 966 5.115 32.469 0 24.479 4.945

792.315

337.570 890.693 156.216 142.500 0 1.389.936 30.000 15.556 45.271 21.456 113.670 721.529 0 543.969 109.886

135.466

3.280.350

-491.264

0

4.518.252

-4.896.104

-92.667

0 -3.158.500

15.000 0

78.500

620.000

387.309

20.025 47.971 14.334 11.993 13.500 60.087 1.350 700 2.519 2.240 8.627 32.469 142.133 24.479 4.885

772.315

445.000 1.066.017 318.526 266.500 300.000 1.335.259 30.000 15.556 55.971 49.776 191.700 721.529 3.158.500 543.969 108.553

157.573

3.771.614

0 -1.626.263

230.754

8.606.856

-2.028.609

-500.200 -66.846 -92.406

-3.527 -44.000 -24.500 -90.250

301.500 158.000 78.500

0

-530.616 -291.921 -24.039 -35.000 -224.427 -100.877

Subtotaal voorzieningen balans

465.000

510.616 1.357.938 342.565 0 366.427 1.357.636 30.000 19.083 84.971 74.276 133.250 721.529 3.658.700 610.815 106.959

22.978 61.107 15.415 0 16.489 61.094 1.350 859 3.824 3.342 5.996 32.469 164.642 27.487 4.813

5.397.877

-2.664.943

1.723.398

-491.264 0

0 0

0 0 59.643 10.350 40.529 2.836

0 0 1.325.410 500.000 900.642 63.033

285.274

Voorzieningen Groot onderhoud gebouwen Voorziening toek.tarievenbeleid rioolrecht Voorziening afvalstoffenheffing Voorziening wachtgeldverplichting Onderhoud onderwijs gebouwen ("buitenzijde") Voorziening pensioenen wethouders Parkeren Herplantplicht Vervanging inventaris gem.kantoor Vervanging apparatuur gem.kant Voorziening frictiekosten Vordering op Verkoop Vennootschap Waardering grondexploitaties Greenpark/Floriade Privatisering en onderhoud sportclubs

-626.263 0

0 0

0 0 59.643 10.350 62.636 2.836

6.339.422

-630.000 -92.435

500.000 1.223.398 0

0 0 59.643 10.350 84.743 2.836

0 0 1.325.410 500.000 1.883.171 63.033

0 45.000 59.643 10.350 112.925 2.836

0 0 1.325.410 500.000 1.391.907 63.033

Subtotaal bestemmingsreserves

0 1.000.000 1.325.410 500.000 2.509.434 63.033 -1.000.000

42.413 90.000 59.643 0 86.222 6.996

942.508 2.000.000 1.325.410 0 1.916.036 155.468

-942.508 -1.000.000

11.704.538 -374.000

570.548

517.860

11.507.990

-24.000

699.095

487.480

10.832.895

-24.000

662.298

458.757

10.194.597

-184.160

1.583.368

395.793

8.795.389

-2.320.770

Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve budgetoverheveling Bestemmingsreserve verkoop Essent Bestemmingsreserve verkoop gemeentelijke gr. Bestemmingsreserve 'sociaal domein' Algemene reserve bouwgrondexploitatie Fonds Bovenwijkse voorzieningen

2.400.213

392.218

8.715.946

Subtotaal algemene reserves

Saldo 31-12

6.704.538 5.000.000 0

Onttrekking

-374.000 0 0

Toevoeging

570.548 0 0

Rente

292.860 225.000 0

Saldo 31-12

6.507.990 5.000.000 0

Onttrekking

-24.000 0 0

Toevoeging

699.095 0 0

Rente

262.480 225.000 0

Saldo 31-12

5.832.895 5.000.000 0

Onttrekking

-24.000 0 0

Toevoeging

662.298 0 0

Rente

233.757 225.000 0

Saldo 31-12

5.194.597 5.000.000 0

Onttrekking

-184.160 0 0

Toevoeging

1.583.368 0 0

Rente

170.793 225.000 0

Saldo 31-12

3.795.389 5.000.000 0

Onttrekking

2.400.213 -2.320.770 0 0 0

Toevoeging

167.218 225.000 0

Rente

3.715.946 5.000.000 0

Saldo 01-01

Reserves Algemene vrije reserve Algemene reserve ( weerstandsvemogen) Resultaat dienstjaar 2013

Omschrijving

Bijlagen

BIJLAGE 3: Staat van reserves en voorzieningen


Pagina 188

Bijlagen

BIJLAGE 4: Verloop algemene vrije reserve Verloop algemene vrije reserve begroting 2015 Prog

2014

2015

2016

2017

2018

Stand 1-1

3.715.946

3.795.389

5.194.597

5.832.895

6.507.990

Toevoeging bespaarde rente reserves en voorz.

1.198.613

715.785

662.298

699.095

570.548

-24.000

-24.000

-24.000

Saldo 2014 incl 1e trim/VJN AD Onttrekking uit reserve verkoop Essent 5 Storting voordeel verlaging subsidie De Meander 2

2 2 2 2 2 2 8

8

1.000.000 154.740

Niersdalbrug, aanleg Niersdalbrug, overheveling restantbudget 2013 Niersdalbrug, uitwerking coalitieakkoord VJN 2014 Realisatie bromfietspad N271 Heijen-Bergen Kwaliteitsverbetering in combinatie met rioolvervangingen Uitvoeringsprogramma GVVP VJN 2013 Uitvoeringsprogramma GVVP VJN 2014 Rotondes N271, reconstructie Rotondes N271, subsidie provincie

0 0

0 0 0 -275.000

9 9 10

Regiovisie programmaorganisatie

9

-10.000 -134.160 -40.000

-650.000 300.000 -1.003.558 0 0

Gennep Centraal, Hart van Gennep Gennep Centraal, voorbereidingskosten Gennep Centraal, overheveling restantbudget 2013 Gennep Centraal, fase 5 openbare ruimte Bolwerk Gennep Centraal, fase 6 doorsteek Centrum Centraal Gennep Centraal, fase 7 autoluw maken Gennep Centraal, subsidie provincie Masterplan Heijen Regiovisie investeringen: Pleisterplaatsen, aanleg Pleisterplaatsen, overheveling restantbudget 2013 Pleisterplaatsen, corr. budget ivm kosten Vitale Vesting Loswal, herinrichting Loswal, overheveling restantbudget 2013 Martinustoren, overheveling restantbudget 2013 Keramiek experience

9

-216.500 -15.038 221.538 0 0 -55.000

-132.417 1.000.000

-75.000 -39.941 6.625 -215.000 -31.395 -42.652 -500.000 -79.849 3.748.529 46.860

5.194.597

5.832.895

6.507.990

6.704.538

Saldo begrotingsjaar Stand per 31-12

3.795.389

5.194.597

5.832.895

6.507.990

6.704.538

subtotaal


Pagina 189

Bijlagen

BIJLAGE 5: Staat van langlopende geldleningen Oorpsronkelijk bedrag

Jaar begin

Jaar eind

Verval datum

Rente %

Boekwaarde eind 2014

4.537.802,16

2001

2026

07-05

5,675

2.178.145,00

123.609,73

181.512,09

1.996.632,92

5.000.000,00

2002

2027

29-04

5,520

2.600.000,00

143.520,00

200.000,00

2.400.000,00

7.000.000,00

2004

2029

10-05

4,730

4.200.000,00

198.660,00

280.000,00

3.920.000,00

5.000.000,00

2005

2030

21-12

3,705

3.200.000,00

118.560,00

200.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

2007

2032

06-02

4,610

49.788,00

60.000,00

49.096,50

60.000,00

06-05 06-08 06-11 12.500.000,00 40.037.802,16

2010

2025

22-06

3,290

Rentedeel 2015

Aflossingsdeel 2015

Boekwaarde eind 2015

48.405,00

60.000,00

4.320.000,00

47.713,50

60.000,00

4.080.000,00

9.166.666,67

301.583,33

833.333,33

8.333.333,33

25.664.811,67

1.080.936,06

1.934.845,42

23.729.966,25


Pagina 190

Bijlagen

BIJLAGE 6: Overzicht subsidies Programma

Product

Grootboek nummer

03 - Economische structuur, toerisme en recreatie

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

141.100

141.100

141.100

141.100

560 - Openbaar groen en openluchtrecreatie

135.100

135.100

135.100

135.100

45601000 - Kermissen

3.000

3.000

3.000

3.000

111.500

111.500

111.500

111.500

20.600

20.600

20.600

20.600

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

679.228

679.755

684.338

684.338

365.923

370.450

375.033

375.033

365.923

370.450

375.033

375.033

60.000

56.000

56.000

56.000

45110000 - Muziekonderwijs HaFa verenigingen

40.000

40.000

40.000

40.000

45110300 - Ontwikkelingssamenwerking

20.000

16.000

16.000

16.000

59.000

59.000

59.000

59.000

45602000 - Toeristische promotie 45602100 - Toeristische voorzieningen 580 - Overige recreatieve voorzieningen 45800100 - Lokale Omroep 04 - Onderwijs en kinderopvang 650 - Kinderdagopvang 46500000 - Peuterspeelzalen 05 - Cultuur en sport 510 - Openbaar bibliotheekwerk 45100000 - Openbare bibliotheek 511 - Vormings- en ontwikkelingswerk

530 - Sport 45300600 - Stimulering sportbeoefening

59.000

59.000

59.000

59.000

97.155

97.155

97.155

97.155


36.400

36.400

36.400

36.400

45310100 - Sportcomplex Achates Ottersum

22.255

22.255

22.255

22.255

45310200 - Sportcomplex SV Milsbeek

22.000

22.000

22.000

22.000

45310300 - Sportcomplex VV Heijen

16.500

16.500

16.500

16.500

52.500

52.500

52.500

52.500

45400100 - Kunst

16.000

16.000

16.000

16.000

45400300 - Musea

10.500

10.500

10.500

10.500

45400400 - Amateuristische kunstbeoefening overige subsidies

26.000

26.000

26.000

26.000

44.650

44.650

44.650

44.650

45412200 - Rijksmonument: Molenstichting

11.650

11.650

12.000

12.000

45412600 - Gemeentemonument: Particuliere eigendommen

18.000

18.000

18.000

18.000

45413000 - Museum Petershuis

15.000

15.000

15.000

15.000

249.851

249.851

249.851

249.851

531 - Groene sportvelden en terreinen

540 - Kunst

541 - Musea

06 - Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 670 - Algemene voorzieningen WMO en Jeugd

245.601

245.601

245.601

245.601

46700030 - WMO Jeugd en jongerenwerk

22.500

22.500

22.500

22.500

46700080 - WMO Kernen en wijken

99.280

99.280

99.280

99.280

46700090 - WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid

101.821

101.821

101.821

101.821

46701000 - Algemene gemeenschaps-voorzieningen

22.000

22.000

22.000

22.000

4.250

4.250

4.250

4.250

4.250

4.250

4.250

4.250

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

1.212.179

1.212.706

1.217.289

1.217.289

714 - Openbare gezondheidszorg 47140100 - Rode Kruis 07 - Milieu en volksgezondheid 722 - Riolering 47220000 - Algemene kosten riolering TOTAAL

Begroting 2015


Pagina 191

Bijlagen

BIJLAGE 7: EMU saldo

Omschrijving

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

2

2014 x € 1000,-

2015 x € 1000,-

2016 x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met sept. 2014, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2015

Volgens meerjarenraming in begroting 2015

-2.218

-227

147

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

1.586

1.683

1.498

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

1.281

828

828

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

2.078

1.877

768

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

8

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

1.212

1.400

852

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11 a b

Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

ja

nee

-2.641

ja

nee

-994


ja

nee

853

Pagina 192

Bijlagen

BIJLAGE 8: Aangenomen moties en amendementen


Pagina 193

Bijlagen


Pagina 194

Bijlagen


Pagina 195

Bijlagen


Pagina 196

Bijlagen


Pagina 197

Bijlagen


Pagina 198

Dit doen we. Programmabegroting 2015 Gemeente Gennep

Recommend Documents