CZW Bureau. Jaarverslag en Jaarrekening Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 1

2

CZW Bureau Jaarverslag en Jaarrekening 2012

Jaarverslag

3

1.1

3

College Zorg en Welzijn

1.2

C Z W Bureau

3

1.3

Ambtelijk secretariaat College Zorg en Welzijn

5

1.4

Maatschappelijke Opvang (MO)

1.5

Vrouwen Opvang (VO)

10

1.6

Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB Zeeland)

15

1.7

Mantelzorgondersteuning

19

1.8

Project 'Jeugd en alcohol'

21

1.9

Paragrafen

24

Jaarrekening

26

2.1

Balans

26

2.2

Totaaloverzicht programma's C Z W Bureau

28

2.3

Toelichting op de balans

28

2.4

Toelichting programmarekening

36

2.4.1 Programma Secretariaat C Z W Bureau

36

2.4.2 Programma Maatschappelijke Opvang

40

2.4.3 Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld

42

2.4.4 Programma Anti Discriminatie Bureau Zeeland

44

2.4.5 Programma Mantelzorgondersteuning

45

2.4.6 Programma Jeugd en Alcohol

46

Bijlagen

2

f

47

1.

Uitsplitsing bijdragen gemeenten

48

2.

Uitsplitsing bijdrage Provincie Zeeland

49

3.

Samenstelling stuurgroep

50

4.

Samenstelling secretariaat

50

5.

Controleverklaring accountant

51

6.

Lijst met tabellen

52

Jaarverslag en jaarrekening 2012 C Z W bureau

Figuur 1 Overleg- en besluitvormingsstructuur CZW

1

Jaarverslag

Besluitvorming 1.1

College Zorg en Welzijn

In 2005 is, mede ten behoeve van de invoering van de Wmo, het College Zorg en Welzijn (CZW) opgericht. In dit overlegorgaan zijn de portefeuillehouders Wmo van alle gemeenten in Zeeland en de gedeputeerde van de Provincie Zeeland vertegenwoordigd. Ter voorbereiding van dit overleg functioneert een ambtelijk vooroverleg met ambtelijke vertegenwoordiging namens alle Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland. De secretaris van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) is voorzitter van het ambtelijk vooroverleg en neemt deel aan de vergaderingen van het CZW. De activiteiten worden uitgevoerd door het C Z W Bureau ten dienste van alle gemeenten en de Provincie Zeeland. De Provincie Zeeland subsidieert 50% van de kosten voor het ambtelijk secretariaat van het CZW. De overige 50% van de kosten wordt door de dertien gemeenten gefinancierd. Door de bezuinigingstaakstellingen die de Provincie heeft opgelegd verandert dit vanaf 2014. Voor het C Z W Bureau wordt apart een jaarverslag en jaarrekening gemaakt. Voor de verantwoording hiervan is het Samenwerkingsverband gehouden aan het Besluit Begrotingen en Verantwoording ( B W ) waarin de wettelijke regels zijn vastgelegd. Op grond van het B B V zijn zowel de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vormgegeven per beleidsprogramma.

Advisering

Afstemmingsoverleg

ffll

W3EL f

, i

i i

Bestuurlijke voorbereiding

Ambtelijke voorbereiding

C Z W Bureau

Structuur In bijgaand schema is de rol en positie van het C Z W en het daaraan gelieerde C Z W Bureau weergegeven. Het C Z W functioneert als portefeuillehouderoverleg van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG). Bijzonder is dat Provincie Zeeland als adviseur aan het overleg deelneemt. Besluitvorming vindt plaats door de individuele gemeenten en Provincie Zeeland afzonderlijk. Voor de Maatschappelijke Opvang en de Vrouwenopvang is de gemeente Vlissingen ais centrumgemeente eindverantwoordelijk. Zij dienen de voor dit doel ontvangen gelden van het Ministerie te verantwoorden. Zij kunnen zich hiervoor baseren op deze jaarrekening. De bestuurlijke en ambtelijke aansturing van het C Z W Bureau gebeurt door een stuurgroep en werkgroep C Z W Bureau. In onderstaand schema is dit aangegeven. In deze gremia is elke subregio van Zeeland gemeentelijk vertegenwoordigd en zit een vertegenwoordiger namens de Provincie Zeeland.

wBm

KM

In dit jaarverslag wordt eerst ingegaan op de structuur van het C Z W en het uitvoerend C Z W Bureau. Tevens worden de paragrafen weerstandsvermogen, financiering en bedrijfsvoering uitgewerkt. Daarna wordt inhoudelijk verslag gedaan van de activiteiten van het C Z W Bureau (wat hebben we gedaan) en de lasten en baten per activiteit (wat heeft het gekost). In de jaarrekening treft u eerst de balans. Daarna de programmarekening met een financieel totaaloverzicht van de uitgevoerde programma's. Tot slot wordt per programma, uitgebreid financieel verslag gedaan over het afgelopen jaar.

1.2

E33

Organisatie Het C Z W Bureau is in 2009 opgericht. Het C Z W Bureau is een publiekrechtelijke samenwerking met een gemeenschappelijk orgaan. Het orgaan beschikt niet over een zelfstandige rechtspersoonlijkheid. Op verzoek van de deelnemende overheden in het C Z W treedt het SWVO op als werkgever voor de medewerkers. De secretaris is verantwoordelijk voor de aansturing en exploitatie van het bureau. Het C Z W Bureau voert de gezamenlijke beleidsvoorbereiding en -uitvoering uit, voor alle 13 Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland. Het gaat om de invulling van: • De gemeentelijke Anti Discriminatie Voorziening; Anti Discriminatie Bureau Zeeland; • Huiselijk Geweld/ Huisverbod; • Mantelzorgondersteuning; • Project Jeugd en Alcohol; • Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang (namens de centrumgemeente). Eind 2012 zijn vier beleidsmedewerkers en één FTE administratieve kracht ingezet voor het C Z W Bureau. Voor de klachtbehandeling bij het Anti Discriminatie Bureau is afgerond één FTE klachtbehandelaar beschikbaar. Sinds 2010 wordt extra capaciteit ingezet voor drie jaar voor het project Jeugd en Alcohol. In totaal zijn eind 2012 afgerond 7,5 F T E (zie bijlage voor de samenstelling van het secretariaat) werkzaam bij het CZW bureau. De personeelskosten worden doorbelast door het SWVO en zijn verantwoord in de jaarrekening.


3

4


1.3

Inventarisatie gevolgen bezuinigingen Regeerakkoord 'Bruggen slaan' Gevolgen voor cliënten Z Z P maatregel 1-3 Financiële gevolgen van het regeerakkoord

Ambtelijk secretariaat College Zorg en Welzijn

Beleidsondersteuning / ambtelijk secretariaat College Zorg en Welzijn (CZW) in 2012

Werkzaamheden in de regio en landelijk: Door de beleidsmedewerker C Z W wordt ondersteuning geboden aan regionale werkgroepen en incidentele activiteiten op het beleidsterrein van de Wmo. In 2012 betrof dat: Werkgroep doorontwikkeling Wmo in de Oosterscheldregio Projectleidersoverleg Walcheren (in 2012 beëindigd) Netwerkoverleg Wmo Zeeuws Vlaanderen. Deelname aan projectgroep Welzijn Nieuwe Stijl, gemeente Hulst (In 2012 beëindigd) Deelname aan samenwerkingsverband transitieteam Zeeuws Vlaanderen Regionaal discriminatieoverleg (RDO) Correspondent en deelname aan het landelijk overleg met V W S / V N G tb.v. het ogen en oren netwerk van RADAR Deelname landelijk projectleidersoverleg Wmo, georganiseerd door R A D A R .

Overzicht activiteiten CZW in 2012 Onderstaand overzicht betreft een opsomming (op hoofdlijnen) van de werkzaamheden van het College Zorg en Welzijn, het ambtelijk vooroverleg, het secretariaat van het C Z W en de uitvoering van opdrachten van het ambtelijk vooroverleg en het College Zorg en Welzijn. College Zorg en Welzijn (CZW): Het College Zorg en Welzijn kwam in 2012 zeven maal bij elkaar, het ambtelijk vooroverleg eveneens zeven maal. De belangrijke gesprekspunten in 2012 waren: Herijking beleid maatschappelijke opvang in Zeeland Afstemming voortgang TaskForce Jeugd, voortgang transitie en transformatie Jeugdzorg, financiering transitiemanagers T F J Provinciale kerntakendiscussie, ombuigingsvoorstellen, invulling wettelijke steunfunctietaak Wmo provincie Convenant gegevensuitwisseling Antidiscriminatiebureau Versterking Huiselijk Geweld / Invoering wet Meld code Voorstellen rond Zeeuwse Haltenorm, door provincie Presentatie Visie Openbaar Vervoer, door provincie Presentatie Regioplan C Z Zorgkantoor Bijeenkomst met BOIV en C Z W over de afstemming Veiligheid / Zorg De organisatie van verbindingen tussen de decentralisaties Financiering Jeugdmonitor, Wmo monitor, begroting en werkplan C Z W bureau Afstemming V N G commissie / G32

Voorstellen vanuit het CZW in 2012 voorgelegd aan gemeenten: Gemeentelijke/regionale inzet t.a.v. preventie en herijking beleid Maatschappelijke Opvang Visie versterking steunpunt huiselijk geweld De financiering Jeugdmonitor Deelname aan de Wmo monitor Begroting C Z W bureau Ondersteuning Provinciaal Transitie Team (PTT) decentralisaties: Het provinciaal afstemmingsoverleg (PTT) voor de decentralisaties A W B Z begeleiding en verzorging kwam 14 maal bij elkaar in 2012. In dit overleg vindt afstemming en voorbereiding plaats van de transitie en transformatie van A W B Z begeleiding en verzorging naar Wmo ondersteuning. In het overleg zijn de drie regio's vertegenwoordigd en de provincie. Er werden door de PTT vier studie bijeenkomsten georganiseerd: Ontwikkelingen A W B Z vervoer in Zeeuwse gemeenten en inventariseren oplossingsrichtingen (provincie / taxicentrale / zorgaanbieders / Scoop), in het stadhuis van Goes Inventariseren van de impact van de maatregel Z Z P 1-3 binnen de Zeeuwse gemeenten, (provincie / Zorgkantoor / aanbieders / Scoop) in Thee en Leut te Vlissingen Bespreking van 'Overwegingen voor lokaal P G B beleid', met Per Saldo en P G B ambassadeurs Inventariseren van verbindingen in de beleidsontwikkeling en de uitvoering met de transitiemanagers van Jeugdzorg (transitie managers en provinciaal afstemmingsoverleg) Bijeenkomst met het CIZ over de cliënt groepen, betrokken bij de decentralisatie begeleiding en de huidige werkwijze CIZ Door Scoop werden de volgende rapportages aangeleverd in overleg met de provinciale werkgroep


5

6


1.4

Maatschappelijke Opvang (MO)

Algemeen Onderwerp van beleid is de zorg voor sociaal kwetsbare personen, waarbij onderscheid gemaakt wordt naar dak- en thuislozen, ambulante verslavingszorg, zwerfjongeren en provinciale OGGZ-taken. Het primaire doel is: 1. Het realiseren van de doelstellingen van het Zeeuws Kompas, zoals: a. voorkomen van sociale uitsluiting en dakloosheid; b. uitwerken van preventie en opvang; c. realiseren van een sluitende samenwerking tussen de betrokken organisaties; 2. Formuleren van (regionale) beleidsvisie op de omvang en het karakter van de voorzieningen, (preventie, opvang, handhaving en herstel); 3. Zorg dragen voor een adequaat, gedifferentieerd voorzieningenniveau; 4. Stimuleren van en toezicht houden op het kwaliteitsbeleid in de opvangvoorzieningen; 5. Uitvoering geven aan de regierol van de centrumgemeente Vlissingen. Secretariaat De beleidsadviseur MO voert het inhoudelijk secretariaat voor de werkgroep en stuurgroep C Z W Bureau, in 2012 vergaderde de werkgroep C Z W Bureau 9 maal en de stuurgroep C Z W Bureau 5 maal. Voor het bijhouden van de ontwikkelingen MO werd de landelijke vergadering van de V N G 4 maal bezocht. Ook was de beleidsadviseur vertegenwoordigd in de landelijke dag van de Opvang. Organisatie De taken m.b.t. de Maatschappelijke Opvang en Verslavingsbeleid zijn verdeeld over de beleidsadviseur Maatschappelijke Opvang (36 uur per week) en voor het gedeelte 'Nazorg ex/gedetineerden' (deels) de beleidsadviseur Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld. De beleidsadviseurs werken samen met ambtenaren en bestuurders van dertien gemeenten in Zeeland en de provincie Zeeland. Qua organisatie(structuur) zijn er in 2012 geen veranderingen opgetreden. Financiën In 2012 had de centrumgemeente Vlissingen (en daarmede de regio Zeeland) wederom te maken met de negatieve herverdeeleffecten van beschikbare rijksmiddelen. De decentralisatieuitkering Maatschappelijke Opvang daalde van € 5,5 miljoen (oorspronkelijke begroting) naar € 5,1 miljoen. Voor 2013 omvat de rijksbijdrage nog slechts € 4,4 miljoen. Het saldo 'Nog te besteden middelen MO' is gedurende het jaar gedaald met ruim € 724.000. De stand per 31 december 2012 bedraagt ongeveer € 648.000 (rekening houdend met nog te financieren kosten voor de aanschaf en implementatie van een Zeeuws registratiesysteem O G G Z ten bedrage van € 80.000). Gemeenten droegen gezamenlijk een substantieel bedrag van € 409.435 bij in 2012 om een adequaat voorzieningenniveau in de (crisis)opvang en gezamenlijke preventie in Zeeland overeind te houden. De stuurgroep C Z W Bureau heeft het jaarverslag 2011 en de ontwerpbegroting 2013 vastgesteld. Op basis daarvan zijn eind 2012 subsidiebeschikkingen verstuurd aan de instellingen voor het jaar 2013 op basis van de meerjarenbegroting die voortvloeit uit het herijkingsproces van het beleid (nieuwe situatie). In 2012 werden instellingen subsidies verstrekt aan de betreffende instellingen. De subsidies het jaar 2011 zijn in 2012 verantwoord en definitief vastgesteld.

Inhoudelijk beleid Aan gemeenten is gevraagd in te stemmen met de in 2011 geformuleerde hoofdlijnen van beleid. Daarnaast is aan gemeenten gevraagd zich in te zetten op preventieve activiteiten en is gevraagd over te gaan tot cofinanciering van bepaalde voorzieningen. Op verzoek van het C Z W zijn ambtenaren in drie regio's met input vanuit het C Z W Bureau bezig geweest om regionale plannen m.b.t. inzet op preventie vorm te geven. Iedere regio trekt nu gezamenlijk op om projecten als eerste- en laatstekansprojecten (het voorkomen van uithuiszettingen) vorm te geven. Gemeenten hebben ingestemd op basis van solidariteit de Sociale Pensions te financieren (op basis van inwoneraantallen). Gemeenten betalen op trajectbasis mee voor de huisvesting van jongeren die in het Foyer de Jeunesse of Jongerenhuis worden opgenomen. Gemeenten hebben afspraken gemaakt met een zorgaanbieder om op het gebied van preventie een aantal activiteiten te verrichten. Daarnaast blijft nog een substantieel deel vanuit het C Z W Bureau beschikbaar voor activiteiten in het kader van 'onderwijs en genotmiddelen'. Daarnaast hebben alle gemeenten ingestemd met het meebetalen aan de Maatschappelijke Opvang voor een substantieel bedrag van € 400.000,— De instellingen zijn voor de functie 'opvang' geconfronteerd met minder subsidie (in 2012 gemiddeld 5 % lager dan in 2011). Tevens zijn voor 2013 en komende jaren grotere kortingen via subsidies opgelegd (gemiddeld 20% lager dan in 2011). Aan instellingen is gevraagd om samen plannen uit te werken om de opvang anders te organiseren, mee te werken aan inzicht in cliëntenstromen, intensiever samen te werken en de doorstroom vanuit de instellingen te bevorderen. Tussen Zeeuwse woningcorporaties en instellingen zijn via het C Z W Bureau afspraken gemaakt hoe te handelen in geval van problemen met betrekking tot het verkrijgen van woonruimte. Hiermee wordt bereikt dat de doorstroomtijden in de opvang zelf worden verkort. Door het bieden van ambulante begeleiding in een zelfstandige woonruimte kan daardoor in sommige gevallen op maat adequate hulp worden geboden. Monitoring In 2012 zijn gegevens aangeleverd voor monitoring voor o.a. het Trimbos instituut (Monitor Stedelijk Kompas). Het technische gedeelte van een Zeeuws Registratiesysteem O G G Z is gereed. Er zijn convenanten ondertekend waarbij instellingen zich confomieren tot het leveren en uitwisselen van infonnatie, waarbij rekening gehouden is met privacyaspecten. In het voorjaar van 2013 zullen de eerste resultaten worden gepresenteerd aan de Stuurgroep C Z W Bureau.

Contacten instellingen In het voorjaar van 2012 is een instellingenoverleg georganiseerd. Verder zijn in 2012 contacten onderhouden met instellingen, gemeenten, Provincie en andere ketenpartners om ontwikkelingen te signaleren, het beleid verder samen te ontwikkelen en de (keten)samenwerking te bevorderen. Regelmatig is er op directieniveau overleg geweest om de noodzakelijke ombuigingen te kunnen realiseren. Dat de instellingen en het C Z W Bureau gestalte gegeven aan een goede samenwerking blijkt onder andere uit het gezamenlijk presenteren van de beleidsvoornemens en de concrete aanpak van de taakstelling bij gemeenteraadsleden van alle Zeeuwse gemeenten. In totaal zijn 4 regionale bijeenkomsten georganiseerd.


7

8


Nazorg ex-gedetineerden

1.5

.A/gemeen Het Ministerie van Justitie heeft aan de centrumgemeenten voor twee jaar geld beschikbaar gesteld voor het vormgeven van de nazorg ex-gedetineerden. Het College Zorg en Welzijn heeft besloten om vanaf 2010 de werkzaamheden voor het tijdelijk project nazorg ex-gedetineerden onder te brengen bij het C Z W bureau. Het project heeft de volgende doelstelling: Het voorbereiden en uitwerken van beleid voor nazorg ex-gedetineerden in Zeeland.

Algemeen De werkzaamheden voor het programma vrouwenopvang richten zich met name op: Voorwaarden scheppen om vrouwenopvang mogelijk te maken, risicogroepen te ondersteunen en professionele begeleiding mogelijk te maken.

Coördinatie Sinds oktober 2010 voert Stichting Door in opdracht van het C Z W Bureau de coördinatie van de nazorg voor ex-gedetineerden in Zeeland uit. Het Zeeuwse coördinatiepunt heeft de regie over het proces, de (voorbereiding) van de terugkeer van gedetineerden in de samenleving en zal dit proces zo goed mogelijk helpen te begeleiden met behulp van de voorliggende voorzieningen gericht op wonen, werk, inkomen, schuldhulpverlening en identiteitspapieren. Begin 2012 is het project geëvalueerd. Door de Stuurgroep C Z W Bureau is besloten de projectperiode met de beschikbaar gestelde extra rijksmiddelen met een jaar te verlengen. Het project loopt nu 1 oktober 2013 ten einde. Voor het einde van de projectperiode zal helder moeten zijn welke doelen er bereikt zijn en welke hiaten er ontstaan als de nazorg coördinatie stopt. Hiervoor zijn eind 2012 gesprekken gevoerd met betrokken ambtenaren uit de regio's. In 2013 wordt als vervolg hierop een gezamenlijk voorstel voorbereid voor de invulling van de nazorg ex-gedetineerden na afloop van de projectperiode.

Lasten en baten Oorspronkelijke begroting 2012

Definitieve begroting 2012

Realisatie 2012

Realisatie 2011

6.254.455

6.499.181

6.371.458

6.567.857

6.254.455 0 0 0 0

6.499.181 0 0 0 0

6.371.458 0 0 0 0

6.567.857 0 0 0 0

Lasten Programma 2 Maatschappelijke Opvang Baten Programma 2 Maatschappelijke Opvanq Saldo programma v o o r bestemming Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo programma na bestemming

Vrouwen Opvang (VO)

Vrouwenopvang De stuurgroep C Z W Bureau heeft besloten het vigerende beleid voor vrouwenopvang in 2012 te continueren. Uitgangspunt is derhalve dat huidige subsidies zijn verstrekt op basis van de subsidies van voorgaande jaren. Uit de specifieke uitkering Vrouwenopvang van het rijk is een voorlopige structurele budgetsubsidie van € 1.015.322,— toegekend voor de Zeeuwse voorzieningen voor vrouwenopvang Emergis (Blijf van m'n lijf) Maresaete en de Lage Flancken. Nieuwe plannen voor huisvesting Het College Zorg en Welzijn heeft de opdracht gegeven tot herijking van het beleid voor de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Binnen dit proces is de werkgroep modernisering vrouwenopvang opgericht. De werkgroep heeft als doel de huisvesting van de vrouwenopvang te moderniseren naar de eisen van de tijd. Uit het onderzoek 'Maat en baat in de vrouwenopvang' door prof. dr. J . Wolf e.a. is gebleken dat de huidige vorm van huisvesting, groepsgerichte opvang, niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Het hulpverleningsproces in de vrouwen- en crisisopvang richt zich ten eerste op het stabiliseren van crisissituaties met het accent op veiligheid. Ten tweede op de voorbereiding op zelfstandigheid met het accent op geborgenheid. Gebrek aan ruimte en privacy werkt contraproductief op het individuele hulpverleningstraject. In 2011 is, op basis van een haalbaarheidsverkenning, door de Stuurgroep C Z W Bureau het startsein gegeven voor de verdere uitwerking van het plan herhuisvesting Vrouwenopvang. In 2012 is een business-case opgesteld waarin de plannen voor de vrouwenopvang locatie Maresaete en De Lage Flancken verder zijn uitgewerkt. Als onderdeel hiervan zijn aan de hand van schetsen en ramingen de financiële consequenties in beeld gebracht. Hierbij is tevens een voorstel voor de organisatiestructuur voor het verdere project en een planning uitgewerkt. De stuurgroep heeft in april van 2012 besloten de huisvesting en spreiding binnen Zeeland nader te onderzoeken. De visie op het spreidingprobleem en de mogelijkheid tot inzet van ambulante hulp moet worden heroverwogen. Onderzoek zal plaatsvinden naar crisisopvang op één centrale plaats voor de hele provincie of verspreid over de drie regio's. Hiertoe wordt begin 2013 een voorstel verwacht. Huiselijk Geweld Algemeen De werkzaamheden voor het programma huiselijk geweld richten zich met name op: Het voorbereiden en uitwerken van beleid voor het verminderen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Daarbij de bekendheid vergroten van de aanpak huiselijk geweld door het verlenen van medewerking aan communicatie en voorlichtingscampagnes; Voorwaarden scheppen voor gemeenten en ketenpartners voor het uitvoeren van de Wet Tijdelijk Huisverbod. Landelijke ontwikkelingen Er zijn verschillende landelijke ontwikkelingen die de rol van het Steunpunt Huiselijk Geweld in de toekomst zullen versterken. In het bijzonder de verschillende wetswijzigingen in het wetsvoorstel Wet Meidcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo zal in de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) worden bepaald dat het Steunpunt Huiselijk Geweld het meldpunt is voor alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Hieronder valt ook eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en seksuele mishandeling. Verder worden er functies van het Steunpunt Huiselijk Geweld beschreven. Deze functies dienen als uitgangspunt voor professionalisering en kwaliteitsverbetering. Van steunpunten wordt verwacht dat zij met deze functies aan de slag gaan.


9

10 Jaarverslag en jaarrekening 2012 C Z W bureau

SIGN,-.ZOEN

Zeeuwse ontwikkelingen Om de nieuwe ontwikkelingen in Zeeland te implementeren is in 2012 door het C Z W Bureau een 'Projectplan versterking Steunpunt Huiselijk Geweld Zeeland' opgesteld dat in maart door de Stuurgroep is vastgesteld. Hierin zijn huidige knelpunten in beeld gebracht en de doelstellingen voor de toekomst bepaald. Om het projectplan verder uit te werken is een werkgroep gevormd samengesteld uit belangrijke ketenpartners en gemeenten. Gezamenlijk is in november gekomen tot een "Visie versterking Steunpunt Huiselijk Geweld Zeeland". In 2013 wordt gestart met de eerste implementatie van de in de visie genoemde activiteiten.

Verder is gestart met de aanpak van eergerelateerd geweld. Met een werkgroep bestaande uit ketenpartners en gemeenten is een werkplan "Aanpak cultuur- of eergerelateerd geweld" geschreven. Naar aanleiding hiervan is in 2012 gestart met de financiering van de coördinator eergerelateerd geweld. Daarnaast zijn vanuit het C Z W Bureau twee trainingen georganiseerd om de benodigde expertise bij het Steunpunt Huiselijk Geweld en ketenpartners op te bouwen. In 2013 zal deze aanpak verder worden geborgd. Verder is in 2012 een communicatiemedewerker voor één dag per week aangesteld voor de aanpak huiselijk geweld. Zij heeft zich met name gericht op communicatie onderdelen rond de implementatie van de Wet Meidcode, het versturen van nieuwsbrieven en het aanschaffen van voorlichtingsmateriaal. Meldingen huiselijk geweld In 2012 zijn er 934 dossiers geopend in vervolg op een binnengekomen melding. Er werden 786 dossiers afgesloten. Een dossier wordt gesloten wanneer duidelijk is dat er een zorgkader binnen het gezin aanwezig is dat zorgt voor veiligheid. Ook wanneer de hulpverlening wordt geweigerd wordt uiteindelijk het dossier gesloten. Indien er kinderen in een gezin aanwezig zijn wordt de situatie en de hulpweigering bij Bureau Jeugdzorg gemeld. Figuur 2 Beëindiging hulpverlening met opgave van reden - 2012

m Alle contacten geweigerd, indien nodig JGZopde hoogte

Preventie Al sinds 2008 is zowel door de ketenpartners als bestuurders aangegeven dat er te weinig aandacht is voor voorlichting en preventie binnen de aanpak huiselijk geweld. Eind 2011 heeft de stuurgroep C Z W Bureau daarom besloten uit de opgebouwde reserve middelen beschikbaar te stellen voor preventie. In 2012 is samen met ketenpartners een 'Preventieplan geweld in afhankelijkheidsrelaties' opgesteld. In het plan, dat in september is vastgesteld, zijn de volgende doelstellingen benoemd: 1. Professionals moeten vaardig zijn om signalen van diverse vormen van geweld te herkennen, bespreekbaar te maken en actie te ondernemen: 2. De weg vinden naar het steunpunt voor consult en melding. Zowel van professional als andere betrokkenen; 3. Slachtoffers moeten weerbaar zijn/worden en de gevaren herkennen. In overleg met de tijdelijke werkgroep is prioriteit gesteld aan drie doelgroepen: Gezinnen met kinderen, ouderen en jeugd van 12-17 jaar. Op basis van deze uitgangspunten is een activiteitenprogramma opgesteld. Uitvoering hiervan start in 2013. implementatie Wet Meidcode Eind 2011 is door de tijdelijke werkgroep meidcode Zeeland het 'Plan van aanpak ondersteuning implementatie Wet Meidcode huiselijk geweld en kindermishandeling in Zeeland' opgesteld. Dit om tot een zinvolle besteding te komen van de € 41.000,— die door het rijk voor het invoeringstraject van de nieuwe wet beschikbaar is gesteld. In het plan staan een aantal actiepunten ter ondersteuning van betrokken Zeeuwse organisaties. Met de uitvoering van deze actiepunten is in 2012 gestart: Voor de implementatie is een Zeeuwse brochure: 'Signaleren en doorbreken' samen met het Steunpunt huiselijk geweld (SHG) en het Advies en Meldpunt kindermishandeling (AMK) ontwikkeld; Op 7 mei is een Kick Off georganiseerd als start van het implementatie traject van de Wet Meldcode. Hierbij waren circa 70 personen aanwezig; Er zijn drie regiobijeenkomsten gehouden voor Zeeuwse organisaties die de wet meidcode straks moeten gaan toepassen. Alle aanwezigen ontvingen hier voorlichtingsmateriaal en een gratis eleaming training 'Implementeren van een meidcode huiselijk geweld en Kindermishandeling' bedoeld voor managers en leidinggevenden die een meidcode huiselijk geweld en kindermishandeling in hun organisatie gaan implementeren; Er hebben eerste verkennende gesprekken plaatsgevonden om de verplichte samenwerking tussen het S H G en het A M K vorm te geven; Verdere uitvoering van het implementatietraject vindt in 2013 plaats.

m Bestaand zorgkader voldoende, hersteld of afgestemd • Nieuw zorgkader gecreerd

s overig


11


Subsidies Ketencoördinatie Steunpunt Huiselijk Geweld Zeeland; De ketencoördinatie inventariseert het probleem, kijkt welke hulpverleners reeds betrokken zijn bij een gezin en motiveren tot het aanvaarden van hulp. Daarna volgt de ketencoördinatie het dossier na een melding van huiselijk geweld. Het is de verbindende schakel tussen de verschillende hulpverleners binnen een gezin. Project Veilige Stam In 2010 is een tweejarig project 'Veilige Start Zeeland' gestart. Het project zette in op het uitbreiden van de adequate hulpverlening voor hoogrisico-zwangeren in de regio Walcheren. Het project is met name gericht op sociaal kwetsbare tienermoeders. Bij de start van het project is afgesproken het project overdraagbaar te maken zodat de werkwijze zijn uitrol kan hebben over alle Zeeuwse regio's. Deze uitrol heeft alleen zin als de individuele Zeeuwse gemeenten zich willen committeren aan het project en hier blijvend op willen investeren. De resultaten van het project zijn zeer positief daarom is in 2012 om voor heel Zeeland een deel van de kosten als stimuleringssubsidie vanuit het C Z W B u reau te financieren. Met als doel de uitrol van het project in Zeeland te vergemakkelijken. Alleen de gemeenten in de regio Walcheren hebben in 2012 het project Veilige Start' verder vormgegeven. De gemeenten in de andere Zeeuwse regio's hebben besloten zelf niet (financieel) te investeren in het project maar de afstemming tussen het ziekenhuis en voorliggende hulp met betrekking tot deze doelgroep te verbeteren. Huïsverbod Het huisverbod biedt de mogelijkheid om in een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode. Tijdens deze periode wordt de nodige hulpverlening op gang gebracht en escalatie voorkomen. Na het opleggen van een huisverbod wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de voorliggende hulpverleningsstructuur voor huiselijk geweld. Daarbij staat de samenwerking met diverse hulpverleningsinstanties, jeugdzorg, politie en gemeente centraal. In 2012 is het huisverbod 45 keer opgelegd. In 2011 was dit 52 keer. Bij 30 van de 45 huisverboden was er sprake van een strafbaar feit. Bij 26 huisverboden waren kinderen in het gezin aanwezig en is Bureau Jeugdzorg ingeschakeld. Het huisverbod is 10 maal verlengd. Bij een huisverbod wordt een casemanager aangesteld. Deze is verantwoordelijk voor de hulpverlening in het gezin en de advisering aan de gemeente. De hulp krijgt vorm volgens de Signs of Safety methode. De keuze voor een casemanager is afhankelijk van de problematiek binnen het gezin. Deze extra taak wordt op basis van urendeclaratie door het C Z W Bureau aan de hulpverlenende instantie vergoed. De overige hulpverlening in het gezin wordt betaald uit de reguliere middelen die onder andere gemeenten beschikbaar stellen voor huiselijk geweld.

Deskundigheidsbevordering In 2012 is het volgende scholingsaanbod vanuit het C Z W Bureau georganiseerd: -

Huisverboden 2012 Borsele

1 5

Hulst

3

Kapelle

1

Middelburg

5

Noord Beveland

0

Reimerswaal

0

Schouwen-Duiveland

4

Sluis Terneuzen

Inleidende training Aan eer gerelateerd geweld - module A; Op 4 en 11 juni was er een tweedaagse training die zich richtte op geweld waarbij eer een component is. Deze training ging in op: familiecultuur, familiestructuren, familiebelang, de positie van kinderen, huwelijk, gearrangeerd huwelijk, gedwongen huwelijk, scheiding en eer, eerbehoud, eerverlies, eerherstel, aan eer gerelateerd geweld, eerwraak en bloedwraak. Vervolg training Aan eer geplateerd geweld - module B; Op 5 en 12 november was er een verdieping van de eerder gegeven training. (Module A). Workshop ouderenmishandeling Linda Tapper expert op het gebied van ouderenmishandeling met toepassing van de Signs of Safety benadering gaf 7 mei een workshop voor casemanagers, hulpverleners en coördinatoren. Hierbij waren 20 personen aanwezig. Evaluatiebijeenkomst AMK en casemanagers Huisverbod Op 23 februari is er een evaluatiebijeenkomst gehouden met het A M K en casemanagers van het huisverbod. Doel van de bijeenkomst was het verbeteren van de samenwerking en gebruik maken van eikaars expertise. Hierbij waren 17 personen aanwezig. Op de bijeenkomst zijn concrete werkafspraken gemaakt en is kennis uitgewisseld. Intervisie casemanagers huisverbod Onder leiding van Vraagkracht zijn er in 2012 vier intervisiebijeenkomsten gehouden voor de casemanagers van het huisverbod. Doel van deze intervisie is het uitwisselen van ervaringen en het verbeteren van een eenduidige aanpak bij het huisverbod. Training Wet Meidcode ontspoorde zorg Via de Provinciaal mantelzorg ondersteuner is een training georganiseerd voor de leidinggevenden en coördinatoren van Steunpunten Informele zorg en ouderenwerk. Doel van de training was dat de coördinatoren weten wat het doei van de meidcode huiselijk geweld is. Daarmee kennen zij de stappen van een meidcode en weten hoe te handelen bij signalen en/of vermoedens van (ouderen)mis(be)handeling.

Lasten en baten Realisatie 2011

1.656.363

1.592.204

1.491.208

1.527.665

1.656.363

1.592.204

1.491.208

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

5 11

13

Realisatie 2012

1.527.665

Tholen 5 Cmsstraining huisverbod; Veere 0 In november 2012 is er een Zeeuws brede crosstraining georganiseerd voor alle ketenpartners, gemeenVlissingen 5 teambtenaren en politie die betrokken zijn bij de aanTotaal 45 pak van de Wet tijdelijk huisverbod. Er waren 34 personen aanwezig. De training richtte zich op de juridische aspecten van de wet en de samenwerking tussen de verschillende betrokken organisaties. Aan de hand van ingebrachte casuïstiek werd besproken waar verbeteringen in de samenwerking noodzakelijk zijn.



Oorspronkelijke begroting 2012 Lasten Programma 3 Vrouwenopvang Baten Programma 3 Vrouwenopvang S a l d o programma v o o r bestemming Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo programma na bestemming

aantal

Goes

-


1.6

Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB Zeeland)

Algemeen ADB Zeeland voorkomt en bestrijdt discriminatie in Zeeland. Alle gemeenten in Nederland hebben vanaf 2009 de verplichting zorg te dragen voor een voorziening waar hun burgers terecht kunnen voor advies en ondersteuning bij discriminatieklachten: de Wet Gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (WGA). Het doel van de wet is dat burgers in iedere gemeente laagdrempelig, onafhankelijk en efficiënt advies en bijstand krijgen ais zij zich gediscrimineerd voelen. In Zeeland hebben alle dertien gemeenten de uitvoering hiervan ondergebracht bij ADB Zeeland. A D B Zeeland voert de volgende taken uit: • Uitvoering van klachtbehandeling en meldpuntfunctie; • Registratie van klachten/meldingen en rapportage van deze klachten via de gemeenten naar het ministerie van BZK; • Samenwerking met diverse organisaties op het gebied van preventie en voorlichting over discriminatie; • Het volgen van ontwikkelingen in brede zin (op maatschappelijk, juridisch en politiek gebied) en deze vertalen naar de Zeeuwse situatie; • Uitvoering van lid 4 Wet R O : Aanwijzing discriminatie door deelname aan het Regionaal Discriminatie Overleg (RDO) met politie, gemeenten en justitie. Meldpunt en klachtbehandeling Het antidiscriminatiebureau neemt klachten en meldingen in behandeling. Niet alle bij het bureau ingediende klachten verwijzen naar daadwerkelijke strafrechtelijke discriminatiezaken. Alleen na nader onderzoek door een bevoegde instelling zoals de rechtbank of het College voor de Rechten van de Mens (voorheen de Commissie Gelijke Behandeling), is vast te stellen of er sprake is van een strafbaar feit. In de hierna genoemde cijfers is niet opgenomen of de klachten/meldingen wel of niet juridisch gegrond zijn. Uitgangspunt bij de registratie van de klachten is de door de melder ervaren discriminatie. In 2012 heeft A D B Zeeland 130 klachten geregistreerd. Daarnaast zijn er 113 discriminatiezaken (gemeld bij Politie Zeeland) besproken in het Regionaal Discriminatie Overleg. In dit overleg participeren Politie Zeeland, ADB Zeeland en Justitie. Het doel is in 2013 de politiecijfers en de cijfers van ADB Zeeland van 2011 en 2012 in een gezamenlijke analyse van het discriminatieklimaat te vatten. Verreweg de meeste klachten in 2012 in Zeeland betreffen de gronden ras, handicap/chronische ziekte en leeftijd. De gemelde discriminatie vindt voornamelijk plaats op de arbeidsmarkt, bij collectieve voorzieningen (zorgaanbieders, overheid) en in de buurt/wijk. Tabel 1 en Tabel 2 zijn overzichten van de nieuwe klachten per grond en terrein. Het totaal aantal klachten (130) wijkt af van het totaal aantal in Tabel 1(137) en Tabel 2 (138). Een klacht kan namelijk over discriminatie op meerdere gronden of terreinen gaan. Tabel 1 Meldingen en klachten per discriminatiegrond in Zeeland Discriminatiegmnd 2008 2009 2010

2011

20f2

66 Leeftijd* 40 25 8 12 Ras/afkomst 16 19 50 33 66 Handicap/chronische ziekte 19 13 19 14 5 Seksuele gerichtheid 4 6 4 12 9 19 Niet wettelijke gronden** 5 14 9 15 Godsdienst/levensovertuiging 1 10 14 7 8 12 Geslacht 3 9 14 9 7 11 5 Nationaliteit 4 2 0 0 Burgerlijke Staat 0 2 0 Politieke overtuiging 0 2 1 2 2 Arbeidscontract 0 0 2 0 0 80 119 191 102 Totaal 137 "Waarvan 38 (2008), 20 (2009) en 54 (2010) meldingen via screenen van vacatures. ** in de categorie 'niet wettelijk' zijn ook klachten over discriminatie op grond van uiterlijk meegenomen.


15

Een deel van de meldingen in 2010 (54) betreffen vacatures gescreend op het gebied van leeftijdsdiscriminatie door A D B Zeeland. In 2008 is dit project gestart om bedrijven te informeren over de wet gelijke behandeling leeftijd waarin het melden van leeftijd in vacatures verboden is. Per 1 januari 2011 zijn wij met dit project gestopt en gaan wij niet meer actief op zoek naar leeftijdsdiscriminatie. Het stopzetten van het project heeft voor ons tijdwinst opgeleverd welke wij hebben ingezet voor de kerntaak klachtbehandeling. Tabel 2 Beleidsterrein van de discriminatieklachten 2008 Beleidsterrein 2009 Arbeidsmarkt Buurt /wijk Collectieve voorziening Commerciële dienstverlening Onderwijs Privésfeer Horeca Openbare ruimte Huisvesting Media /reclame Sport en recreatie Politie/OM Overig

45 9 4 1 6 2 1 1 1 2 2

Totaal

2010

2011

2012

3

38 15 13 7 7 7 6 5 4 3 3 2 2

103 9 16 7 13 2 2 7 4 9 3 2 4

26 9 20 5 12 2 2 0 5 0 3 6 5

Al 14 15 8 9 3 2 3 10 6 11 3 7

77

112

181

95

138

Evaluatie van de klachtbehandeling ln 2009 is het bureau begonnen met het versturen van anonieme vragenlijsten aan cliënten na afsluiting van een klacht. In de loop der jaren hebben we gemerkt dat de formulieren steeds minder vaak teruggestuurd werden. In 2011 werd nog de helft van de formulieren ingevuld en geretourneerd, in 2012 was dat nog maar een kwart. Omdat het aantal reacties zo laag is, zijn de uitkomsten van de evaluaties niet representatief. W e zien dat degenen die reageren erg positief tot positief zijn over de aanpak van ADB Zeeland en mensen zouden doorverwijzen naar ons bureau. Zelf zouden ze in de toekomst nogmaals contact opnemen. In 2013 zullen we bekijken of we (in deze vorm) nog doorgaan met evalueren. Wellicht zou een online enquête meer respons opleveren. Speerpunten van 2012 Jongerencampagne Uit de jeugdmonitor Zeeland en uit cijfers van het RDO (jaarverslag 2009) komt naar voren dat relatief veel jongeren (slachtoffer en dader) betrokken zijn bij discriminatie. Op basis van dit signaal is A D B Zeeland gestart met een campagne specifiek gericht op jongeren. De campagne bestaat uit een theatervoorstelling met nabespreking, een website en posters. Op de website www.plaatsmiinietineenhokie.nl is het aantal voorstellingen in Zeeland te zien. In 2012 hebben leerlingen van elf scholen/schoollocaties de voorstelling van theatergroep Mindmix gezien. In Oktober 2012 heeft Mindmix opgetreden voor jongeren uit de verschillende jongerenraden van gemeenten in Zeeland. Uit de evaluatieformulieren blijkt dat de leerlingen en docenten de campagne goed hebben ontvangen. De voorstelling wordt door 74% van de leerlingen als leuk ervaren. Bijna 80% van de leerlingen weet nu wat de gevolgen van discriminatie kunnen zijn en 50% geeft aan dat de voorstelling hen aan het denken heeft gezet. Quote van een leerling in een evaluatieformulier 'I/t oordeel niet gelijk meer op uiterlijk en ais ik bijvoorbeeld een turk zie lopen denk ik niet gelijk van oohh dat is een turk daar ga ik niet bij zitten...'


Van de docenten vindt 76% dat de campagne een goede manier is om discriminatie bespreekbaar te maken. 59% van de docenten denkt dat de leerlingen zichzelf in de scenes van de voorstellingen herkennen. Docent: 'Hef was een schot in de roos. Het was echt nodig! Nagespmkken gingen goed. We waren erg blij met de spelers. Voor herhaling vatbaar!' De nabespreking van de campagne wordt als erg belangrijk gezien. Men begrijpt de overweging dat er geen leerkrachten bij zijn maar bij sommige leerlingen (bijvoorbeeld in het speciaal onderwijs) is het beter dat een leerkracht wel aanwezig is. In het vervolg wordt dit in overleg met de school bepaald. Voor het jaar 2013 zijn reeds zeven voorstellingen geboekt. Regionaal Discriminatie Overleg De Aanwijzing discriminatie stelt regels op omtrent de opsporing en vervolging van discriminatie. Onderdeel hiervan is de samenwerking en afstemming tussen het Justitie, het lokaal bestuur, politie en het Antidiscriminatiebureau. In 2012 zijn deze partijen twee keer bij elkaar gekomen om alle aangiftes en meldingen op gebied van discriminatie te bespreken. Eenmaal is er op strategisch niveau een bijeenkomst geweest. In het kader van de overgang naar de Nationale Politie hebben voorbereidingen plaatsgevonden. Deze zullen in 2013 verder vorm krijgen. In 2013 zal er een Criminaliteitsbeeld Analyse opgesteld worden over 2011 en 2012. LHBT-project ADB Zeeland neemt met de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Goes deel aan een project van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om samen met Nederlandse gemeenten de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders) te bevorderen. Op 5 oktober 2011 hebben de gemeenten Middelburg, Goes en Vlissingen een intentieverklaring ondertekend om hieraan mee te werken. Het ministerie van O C W stelt hiervoor een bedrag beschikbaar van maximaal € 20.000,- per jaar per gemeente gedurende een periode van drie jaar. De drie Zeeuwse gemeenten hebben in samenspraak met de wethouders voor emancipatie de keuze gemaakt om het project te wijden aan 'LHBT-jongeren'. De reden hiervan is het alarmerende bericht van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat de helft van de onderzochte homojongeren zelfmoordgedachten heeft. 9% van de jongens en 16% van de meisjes heeft ook echt een zelfmoordpoging gedaan. Hoe meer anti homo-uitingen zij meemaken, hoe vaker zij aangeven zelfmoord te overwegen. Dit percentage ligt aanzienlijk hoger dan bij heterojongeren. In 2012 is gestart met interventies op scholen en het versterken van het sociale netwerk van LHBT jongeren. Meer informatie over het project is te vinden op de website van A D B Zeeland. Voorlichting/preventie onderwijs Het doel is om het thema discriminatie in te bedden in het structurele voorlichtingsaanbod voor scholen. Om dit te bereiken werkt A D B Zeeland samen met verschillende organisaties in Zeeland. De gastlessen en het voorlichtingsmateriaal worden zoveel mogelijk in samenwerking met andere partijen aan de scholen aangeboden. Door het organiseren van deze onderwijsprojecten is er kans dat het geleerde zijn uitwerking heeft in de maatschappij. Hoe eerder jongeren op de hoogte zijn van de wetgeving en de negatieve gevolgen van discriminatie, hoe groter de kans dat zij zich er ook op latere leeftijd naar gedragen. In het volgende schema staat een overzicht van de projecten. Lesmethode Gastlessen door voorlichter A D B Zeeland Basisschool

Samenwerkingspartner Preventie4U

Regio Zeeuws Vlaanderen

Status In 2012 zijn 4 basisscholen bezocht

Leskist voor groep 5/6 Basisschool

Hogeschool Zeeland

Zeeland

Kunstproject voor groep 7/8 basisschool

Cultuureducatie

Oosterschelderegio

In 2012 getest en geëvalueerd. In 2013 drukwerk verzorgen en uitzetten op scholen. In 2012 is het project aangeboden aan een beperkt aantal scholen, ln 2013 zal het in heel Zeeland uitgezet worden.


17

Samenwerking met het onderwijsbureau is gestopt. In 2013 moet duidelijk worden of en hoe het project wordt voortqezet. De gastlessen worden i.v.m. organisatorische redenen niet voortgezet binnen Halt Zuid West Nederland

Zeeland

Basisonderwijsproject [ÉÉN] 'Gelijke behandeling voor iedereen'

Gastlessen basisschool Digipesten en discriminatie en Graffiti en discriminatie

Halt Zuid West Nederland

Gemeente Goes

Training aan docenten Scalda: Reageren op discriminerende opmerkingen

Scalda

Zeeland

Komt jaarlijks terug in het aanbod van de Scalda academie

Daarnaast heeft er eenmalige training plaatsgevonden aan vertrouwenspersonen van Scalda (1). Rapport Steeds gewoner, nooit gewoon. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2010.

Lasten en baten Oorspronkelijke begroting 2012

Definitieve begroting 2012 Realisatie 2012

Realisatie 2011

Lasten Programma 4 A D B Z Baten Programma 4 A D B Z Saldo programma v o o r bestemming Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo programma na bestemming

207.672

312.942

256.801

213.933

207.672

312.942

256.801

213.933

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0


1.7

Mantelzorgondersteuning

Algemeen Hoofdtaak van de functie mantelzorgondersteuning is het ondersteunen van de lokale mantelzorgsteunpunten cq. steunpunten informele zorg bij bovenlokale activiteiten. Te denken valt aan: • faciliteren van overleg; •

organiseren van deskundigheidsbevordering voor zowel beroepskrachten als vrijwilligers;

•

ondersteuning bij de organisatie van provinciale activiteiten;

•

afstemming met provinciale en landelijke organisaties bewerkstelligen;

•

een bijdrage leveren aan gezamenlijke publiciteit.

Naast bovengenoemde ondersteuning van overlegvormen zijn in 2012 de volgende activiteiten georganiseerd of ondersteund: Deskundigheidsbevordering beroepskrachten: De mantelzorgconsulenten hebben middels een "ervaringsworkshop" kennis gemaakt met de methodiek van het "wandel coachen. 10 personen namen hieraan deel."

Voor de uitvoering van deze activiteiten is 0,5 Fte. beschikbaar die door de Provincie Zeeland wordt gesubsidieerd. Kosten van activiteiten worden aan de deelnemende lokale steunpunten doorberekend. Incidenteel is voor de activiteiten aanvullende subsidie gevraagd en verleend. Activiteiten Het C Z W bureau c.q. de provinciale mantelzorgondersteuner vervult voor diverse overleggen de s e cretariaatsfunctie. Zorgt voor de agenda's en verslaglegging en brengt zo nodig deskundigheid in vanuit landelijke ontwikkelingen en informatie. Eventueel wordt ondersteuning verleent aan de daaruit voortvloeiende activiteiten. In 2012 zijn de volgende overlegbijeenkomsten gefaciliteerd: De Provinciale

Provinciaal afstemmingsoverleg Daarnaast neemt de Provinciale Ondersteuner Mantelzorg namens de steunpunten deel aan een overleg met Klaverblad, Scoop, M E E Zeeland en de regioconsulent van Mezzo. Doel van dit overleg is om afstemming te houden over de initiatieven en voortgang van activiteiten in de Provincie Zeeland op het gebied van mantelzorgondersteuning. Dit overleg heeft 4x plaatsgevonden in 2012, waarvan 1 bijeenkomst met alle coördinatoren van de steunpunten..

Mantelzorgwerkgroeo.

In deze werkgroep zijn alle lokale steunpunten, op één na, vertegenwoordigd door de functionaris met ondersteuning van mantelzorgers en vaak ook de coördinatie van vrijwillige ondersteunende inzet in het takenpakket. In 2012 kwam deze werkgroep 5 x bijeen waarvan 1 maai in de vorm van een studiedag, met medewerking van Mezzo, de landelijke vereniging van mantelzorg en zorgvrijwilligers met als thema: "veranderingen in de A W B Z en de consequenties voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Vanuit deze provinciale mantelzorgwerkgroep zijn een aantal werkgroepen actief waarbij de provinciaal mantelzorgondersteuner initieert en faciliteert. De werkgroep scholing Deze werkgroep kwam 7 x bij elkaar. Vanuit deze werkgroep is voor (zorg)vrijwiiligers de volgende deskundigheidsbevordering georganiseerd: •

De introductiecursussen voor nieuwe (zorg)vrijwilligers. Deze tweedaagse cursus heeft 3 x plaatsgevonden. Ongeveer 50 vrijwilligers uit de hele provincie namen hieraan deel.

•

Een inspiratiemiddaq/avond voor vrijwilligers verbonden aan de Zeeuwse steunpunten vond plaats op 22 november in de Vroone te Kapelle.

Voor coördinatoren van steunpunten en ouderenwerkers is een training werken met de meidcode georganiseerd. Een netwerk werkt! Met financiële ondersteuning van de Provincie Zeeland is in 2010 gestart om coördinatoren en vrijwilligers verbonden aan lokale steunpunten te trainen in een methodiek om samen met de hulpvrager, indien geëigend, het sociale netwerk van de hulpvrager in kaart te brengen en in te schakelen. Begin 2012 is de laatste groep vrijwilligers gecertificeerd. in oktober heeft er een terugkombijeenkomst voor alle opgeleide vrijwilligers en coördinatoren plaatsgevonden. Voor het steunpunt Manteling Walcheren was deze bijeenkomst tevens de start voor weer een training voor een groep vrijwilliger tot netwerkcoach.. De dag van de Mantelzorg 10 november 2012. Publiciteit voor lokale activiteiten middels een toegevoegde activiteitenagenda aan de website www.mantelzorqzeeland.nl

Lasten en baten Oorspronkelijke begroting 2012 Lasten Programma 5 Mantelzorgondersteuning Baten Programma 5 Mantelzorqondersteuninq Saldo programma voorbestemming Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo programma na bestemming

Het thema was "een lach maakt het verschil"; over de rol en betekenis van humor in het vrijwilligerswerk. Aan deze middag/avond werd door ruim 70 vrijwilligers uit heel Zeeland deelgenomen en werd bijzonder gewaardeerd. Klankbordgroep VPTZ (Vrijwillige Palliatieve en Terminale Thuiszorg) In 2012 is deze groep 3x bijeengeweest. Het doel van de bijeenkomsten is onderlinge afstemming. De gezamenlijke provincie-brede actie ter werving van vrijwilligers is in ook 2012 doorgegaan (zie: www.zorglaatstefase.nl)


19

Definitieve begroting Realisatie 2012 2011 Realisatie 2012


59.753

71.231

68.118

75.332

59.753 0 0 0 0

71.231 0 0 0 0

68.707 589 0 0 589

75.332 0 0 0 0

1.8

Project 'Jeugd en alcohol'

•

Schoolbeleid: in 2012 is begonnen met het bewustwordingstraject op het V O . Om dit te bewerkstelligen is het project 'Alcoholvrije School' opgestart. Dit project houdt in dat er (1) alcoholvrije schoolfeesten zijn, (2) de buitenschoolse activiteiten alcoholvrij zijn, (3) er schoolregels t.a.v. alcohol opgenomen zijn in het beleid, (4) er communicatie plaatsvindt rond het alcoholreglement en (5) er voorlichting wordt gegeven over alcohol aan de leerlingen. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden op alle 32 V O scholen in Zeeland en aan de hand daarvan zijn scholen gemotiveerd mee te doen aan het project. Aan het einde van 2012 en in het begin van 2013 hebben 8 scholen in Zeeland het predikaat 'Alcoholvrije School' mogen ontvangen. Daarnaast zijn heel veel scholen door het project aan het nadenken gezet. Om deze scholen ook nog over te halen zal er in 2013 ook aandacht blijven voor het project de 'Alcoholvrije School'. De verschuiving van de wettelijke leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar zal dit een boost geven.

•

Aanpak per kern: vorm geven en vervolgens uitrollen van de zogenaamde 'Aanpak per kem'. In een kem worden partijen gemobiliseerd om gezamenlijk het drinken van (teveel) alcohol door de jongeren op het dorp tegen te gaan. In 2012 hebben er in alle regio's A P K ' s plaatsgevonden. Naar aanleiding van de opgedane ervaringen is er een handleiding voor deze aanpak geschreven. Deze zal begin 2013 naar alle gemeenten verzonden worden. Aanpak in sportkantines: het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland is in maart begonnen met de BOBSport campagne. De Zeeuwse jeugd en alcoholcampagne heeft actief meegewerkt aan deze campagne. Alle voetbal-, hockey-, tennis- en korfbalclubs kregen o.a. promotiematerialen, artikelen voor in hun clubbladen en de mogelijkheid een promotieteam aanwezig te laten zijn tijdens belangrijke sportevenementen. Ook zijn er na deze sportevenementen enkele blaascontroles uitgevoerd door Politie Zeeland. De campagne is positief gewaardeerd en zal in 2013 herhaald worden.

Algemeen In 2010 is het project 'Jeugd en alcohol' gestart met tijdelijke financiering. Het project wordt ten kantore van het C Z W Bureau uitgevoerd. Het C Z W Bureau doet om die reden financieel en inhoudelijk verslag van de activiteiten. In de eerste helft van 2011 hebben de 13 Zeeuwse gemeenten ingestemd met het uitvoeringsplan voor de campagne "Laat ze niet (ver)zuipenl". De campagne loopt tot en met december 2013. De financiering van het project 'Jeugd en alcohol' bestaat uit een subsidie van de Provincie Zeeland voor een bedrag van € 200.000,-, € 150.000,- vanuit het beleidskader 'integrale veiligheid' en € 50.000 - vanuit het beleidskader sociale Zorg (BSZ). Daarnaast ontvangt het C Z W bureau ook een subsidie van € 150.000,— van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de periode 2010-2011. De subsidieperiode van het Ministerie van BZK is met een jaar verlengd tot en met 2012. De gemeenten hebben een co-financieringsplicht vanuit de beschikking van de Provincie Zeeland voor een bedrag van € 200.000,-.

•

Activiteiten Het eerste jaar is vooral gebruikt om het project vorm en inhoud te geven, om draagvlak te creëren en een integrale aanpak te bewerkstelligen. De samenwerking tussen de gemeenten, de G G D , Politie Zeeland en Indigo Preventie wierp in 2011 zijn vruchten af. Er is een brede basis gecreëerd waarop voortgebouwd kon worden. De volgende zaken zijn in 2012 uitgevoerd: • Ten aanzien van communicatie en PR: • Op verschillende manieren proberen we het publiek met onze boodschap te bereiken. Dit gebeurt met gerichte acties bestemd voor specifieke doelgroepen maar ook door inzet van (massa) communicatie om het grote publiek te bereiken. In 2012 is veel aandacht geweest in lokale en regionale media voor de campagne. Diverse onderdelen van de campagne, zoals bijvoorbeeld het project de Alcoholvrije School of de opening van de alcoholpoli, trokken veel aandacht in de media. • De website www.laatzenietverzuipen.nl. behorend bij de publiekscampagne, waar publiek en professionals terecht kunnen voor nieuws en actualiteiten, informatie, etc, is uitgebouwd met een fotopagina. • Er zijn gadgets, een nieuwe folder en redactionele artikelen gemaakt om de campagne verder uit te dragen. Daarnaast is er een aantal keer een nieuwsbrief uitgegeven. • In november heeft er een tweede Zeeuwse 'Laat ze niet (ver)zuipen!' manifestatie plaatsgevonden. De eerste alcoholpoli in Zeeland is geopend door de voorzitter van de raad van bestuur van het A D R Z . Daarnaast waren er diverse inhoudelijke workshops, een jongerendebat en een tweetal inhoudelijke lezingen. De manifestatie is goed bezocht, er waren in totaal zo'n 150 deelnemers. Ten aanzien van educatie en bewustwording: • Voorlichtingsavonden voor ouders: in samenwerking met de plaatselijke horeca zijn er een vijftal voorlichtingsavonden over alcoholgebruik voor ouders georganiseerd, de zogenaamde stapavonden. Er komen, in vergelijking met normale ouderavonden, veel ouders op af. Ook levert het veel publiciteit op. De stapavonden zijn zeer succesvol. Deze interventie zullen we ook in 2013 blijven uitvoeren. • Naast de stapavonden heeft er in Westkapelle ook een informatieavond plaatsgevonden. Hierbij was Nico van der Lely, de kinderarts in Nederland die zich bezig houdt met het opzetten van alcoholpoli's, de gastspreker. Tevens is er een debat avond georganiseerd voor de Christelijke gereformeerde gemeente in Goes. Hierbij waren zowel jongeren als (hun) ouders aanwezig. • Alle ouders uit Zeeland met kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar hebben het boek 'Onze kinderen en Alcohol' van Nico van der Lely en Mireille Visser aangeboden gekregen.


21

•

Oprichting van een alcoholpoli in Zeeland. In samenwerking met Nico van der Lely, is een alcoholpoli in het Admiraal De Ruijter Ziekenhuis in Goes opgezet. In 2012 zijn daar 29 jongeren geholpen (tegenover 15 in 2010). De poli is eind 2012 officieel geopend tijdens de Zeeuwse jeugd en alcoholmanifestatie. In 2012 is in Zeeuws-Vlaanderen een pilot gericht op vroegsignalering opgestart. Het doel is professionals die met jongeren werken te leren vroegtijdig alcoholmisbruik bij jongeren te signaleren en vervolgens het gesprek aan te kunnen gaan met de jongere. Tevens weten zij wanneer, hoe en naar wie zij de jongere kunnen doorverwijzen. De trainingen zullen in 2013 gegeven worden. Hierna zal gekeken worden hoe de rest van Zeeland het vroegsignaleringstraject op kan pakken.

Ten aanzien van weten regelgeving: • Ontwikkeling model evenementenbeleid. Gemeenten kunnen veel doen op het gebied van bewustwording bij alcoholverstrekking tijdens evenementen. In 2012 is een Zeeuws model voor evenementenbeleid op het gebied van alcoholverstrekking gemaakt. Inmiddels hebben vijf gemeenten zich het evenementenbeleid in het kader van jeugd en alcoholbeleid al eigen gemaakt. Er is een folder ontwikkeld en deze is met een format voor het opzetten van evenementenbeleid naar alle gemeenten verstuurd. • Beperken alcoholreclame. Door de HZ is een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van buitenreclame op plaatsen waar veel jongeren komen. Dit onderzoek is in 2012 afgerond en binnen de werkgroep regelgeving is gestart met het maken van een handreiking t.a.v. het beperken van alcoholreclame in de openbare ruimte. Deze handreiking zal in 2013 afgerond worden en worden verzonden naar alle gemeenten. • De nieuwe Drank- en Horecawet is begin 2013 in werking getreden. Vanaf dat moment zijn gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de Drank- en Horecawet. Met de voorbereidingen voor de implementatie van de nieuwe Drank- en Horecawet zijn de gemeenten in 2012 gestart. De V Z G heeft de campagne LZNVZ de opdracht gegeven dit als een project uit te voeren. De gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen hebben er voor gekozen om hier niet aan mee te doen. Het doel van het project is om tot een Zeeuws model voor een verordening te komen. Gemeenten zijn verplicht deze voor 1 januari 2014 te hebben vastgesteld. Daarnaast willen de gemeenten ook op het gebied van toezicht en handhaving samenwerken. W e verwachten dit project in de zomer van 2013 af te kunnen ronden.


•

•

•

Halt-afdoening. In 2011 is Halt Zuid-West Nederland in samenwerking met Indigo Preventie gestart met de halt-afdoening 'alcohol en softdrugs'. Dit project heeft de naam 'Helder op straat' gekregen. Het is een alternatieve straf voor alcohol-gerelateerde vergrijpen in samenwerking met de politie en BOA's van de gemeenten. In 2012 is dit project voortgezet en hebben alle gemeenten een vervolg gegeven aan de Halt-afdoening. Aanpak openbare dronkenschap. De politie heeft in 2012 8 blaasacties in uitgaansgebieden uitgevoerd. Hierin werken zij regelmatig samen met Indigo Preventie. Het project heeft extra blaasapparaten aangeschaft. De blaasapparatuur wordt sinds het project de 'Alcoholvrije School' ook veelvuldig ingezet bij schoolfeesten. Tevens is in 2012 onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen verdachten die zijn aangehouden en het alcoholgebruik. In 2013 zullen de blaasacties een vervolg krijgen. Ontwikkeling blaasprotocol. Ten behoeve van de blaasacties is door de HZ een blaasprotocol ontwikkeld voor het uitgaansgebied, voor de sportverenigingen en voor de scholen. Deze zai in 2013 geïmplementeerd worden.

Ten aanzien van onderzoek en monitoring • De HZ heeft onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van reclame op plaatsen waar veel jongeren komen, zoals rond de school, sport en in het uitgaanscentrum. • De HZ heeft onderzoek uitgevoerd naar het evenementenbeleid, in dit geval specifiek het carnaval. » Tevens is de HZ gestart met het ontwikkelen van een blaasprotocol. Dit protocol zal in 2013 worden opgeleverd. Lasten en baten Definitieve begroting 2012

Oorspronkelijke begroting 2012

Realisatie 2012

Realisatie 2011

Lasten Programma Jeugd en Alcohol Baten Programma Jeugd en Alcohol Saldo programma v o o r bestemming Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo programma na bestemming

167.110

167.110

170.963

170.739

167.110

167.110

170.963

170.739

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0


23

1.9

Paragrafen

Bedrijfsvoering Alle projecten die door het secretariaat van het C Z W Bureau worden uitgevoerd zijn beschreven in een werkplan. Hierin is de doelstelling vastgelegd en het aantal te besteden projecturen. Bovendien is een financiële vertaling gemaakt naar de personele en materiële inzet per project. Door middel van een geautomatiseerd tijdschrijfsysteem worden de ingezette uren verantwoord. Hierdoor ontstaat inzicht in de integrale kostprijs per project. De administratie en het beheer van de middelen wordt uitgevoerd door het secretariaat van het SWVO. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde systemen. Betalingsverkeer verloopt zo veel mogelijk geautomatiseerd. Bij het SWVO is een controlesysteem voor betalingen ingevoerd met parafering door verschillende medewerkers c.q. bestuur om de rechtmatigheid van de uitgaven te toetsen. Uiteraard vindt een accountantscontrole plaats op jaarverslag en jaarrekening. Weerstandsvermogen Het C Z W Bureau is opgericht per 1 januari 2009. Het bureau beschikt over reserves om tegenvallers op te vangen. Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2012 € 131.253 (inclusief het positief resultaat 2012 van €48.120). De gemeente Vlissingen heeft niet bestede gelden uit de doeluitkeringen Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang overgemaakt naar het C Z W Bureau. Deze gelden worden conform de richtlijnen uit het BBV op de balans opgenomen onder de post Overlopende passiva (Vooruit ontvangen bedragen). Ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen, die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, worden niet als een reserve opgenomen, omdat dit ten onrechte de suggestie wekt dat het bestuur de bestemming van de gelden zou kunnen wijzigen. In 2012 is een voorziening voor afvloeiingslasten gecreëerd. Met deze voorziening worden financiële risico's afgedekt voor personeelskosten die ontstaan als gevolg van het beëindigen van tijdelijke projecten en/of het stoppen van tijdelijke uur-uitbreidingen. Financiering Het financieel beheer is in 2012 uitgevoerd conform het, door het bestuur van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio vastgestelde, Treasury statuut SWVO. De kasgeldlimiet en de renterisiconorm uit de wet Fido werden niet overschreden. De bevoorschotting door het ministerie van de MO en VO middelen aan Vlissingen werd rechtstreeks doorbetaald aan het C Z W Bureau. Tijdelijke extra liquide middelen worden op deposito gezet. Omdat het C Z W Bureau zelf niet over een zelfstandige rechtspersoonlijkheid beschikt, worden de bankrekeningen beheerd door het SWVO. De onderlinge positie komt tot uitdrukking in een rekening-courant positie. De uitzetting van middelen werd afgestemd op de liquiditeitsplanning. Bij de uitzetting van middelen werden geen koers dan wel valutarisico's gelopen.


Rechtmatigheid Binnen het controleprotocol rechtmatigheid, dat door het de stuurgroep C Z W bureau is vastgesteld, is een inventarisatie opgenomen van de relevante interne- en (verplichte) externe regelgeving. Het S W V O ziet erop toe dat deze regelgeving wordt nageleefd. Programma:

Lasten hoger dan begroot

Lasten lager dan begroot

2.1

Personeelskosten, huisvestingskosten en organisatiekosten zijn lager uitgevallen dan was geraamd. Baten zijn daarom ook lager omdat er minder kosten zijn doorbelast.

1. Secretariaat

2. MO

De kosten voor Huiselijk Geweld vielen lager uit dan was begroot.

4. ADBZ

De kosten van activiteiten voor ADBZ en Project LHBT vielen lager uit dan begroot.

6. Jeugd en Alcohol

Balans

Tabel 3 Balans

ACTIVA

(bedragen x € 1,-)

Materiele vaste activa - Investeringen met een economisch nut

De kosten vielen hoger uit omdat er een bedrag aan de voorziening afvloeiingslasten is toegevoegd.

0

0 36.358

32.043 32.043

36.358 0 32.043

0 36.358

Vlottende activa Vooruitbetalingen

14.353

35.575

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar - Overige vorderingen

Overlopende activa Totaal vlottende activa Totaal-generaal

25

Ultimo 2011

Financiële vaste activa Totaal vaste activa

Liquide middelen - Kassaldo - Bank- en girosaldi


Ultimo 2012

Vaste activa Immateriële vaste activa

De kosten vielen iets lager uit dan was begroot

5. Mantelzorg

Jaarrekening

Balans per 31 december

De kosten voor GGD, CTO aanschaf werd opgenomen in de begroting maar niet uitgekeerd. De doorbelasting van de kosten was lager dan begroot.

3. VO

2


32.901

28.458 28.458

32.901 1.838.947

235 1.838.712

2.332.560 126 2.332.434

492.840

202.418

2.374.598 2.406.641

2.603.454 2.639.812

PASSIVA

(bedragen x € 1,-)

Ultimo 2012

Vaste passiva Eigen vermogen - Algemene Reserves - Reserve Exploitatieresultaten - Overige bestemmingsreserves - Nog te bestemmen resultaat

26.502 56.631 48.120

Voorzieningen - Voorziening afvloeiingslasten

47.633

131.253

Totaal vaste passiva

met een rente typische

2.2

19.603 60.534 6.899 0 0

0

0

178.886

87.037

looptijd 52.585 52.585

96.983 96.983

Overlopende passiva

2.175.170

2.455.793

Totaal vlottende passiva Totaal-generaal

2.227.755 2.406.641

2.552.776 2.639.812

Totaaloverzicht programma's C Z W Bureau

Tabel 4 Totaaloverzicht programma's CZW Bureau

87.037

47.633

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

Vlottende passiva Wefto vlottende schulden korter dan één jaar - Overige schulden

Ultimo 2011



Lasten Programma 1 secretariaat C Z W Bureau Programma 2 M O / V B / OB Programma 3 V O / H G Programma 4 ADB Programma 5 Mantelzorgondersteuning Programma 6 Jeugd en Alcohol TOTAAL LASTEN

565.028 6.254.455 1.527.665 207.672 59.753 167.110 8.781.683

588.026 6.499.181 1.656.363 312.942 71.231 167.110 9.294.853

550.099,89 6.371.458,04 1.592.204,17 256.801,49 68.118,00 170.963,36 9.009.644,95

473.673 6.567.857 1.491.208 213.933 75.332 170.739 8.992.742

Baten Programma 1 secretariaat C Z W Bureau Programma 2 MO/ V B / OB Programma 3 V O / H G Programma 4 ADB Programma 5 Mantelzorgondersteuning Programma 6 Jeugd en Alcohol TOTAAL BATEN

565.028 6.254.455 1.527.665 207.672 59.753 167.110 8.781.683

588.026 6.499.181 1.656.363 312.942 71.231 167.110 9.294.853

593.727,11 6.371.458,04 1.592.204,17 256.801,49 68.706,80 170.963.36 9.053.860,97

477.453 6.567.857 1.491.208 213.933 75.332 170.739 8.996.522

0 0 0 0

0 0 0 0

44.216,02 -411,99 4.315,56 48.119,59

3.780 -406 3.524 6.899

Saldo programma v o o r bestemming Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo programma na bestemming

2.3

Realisatie 2012

Realisatie 2011

Toelichting op de balans

Grondslagen De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende baianshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben uitgaande van historische kosten. In de financiële verordening van het SWVO is opgenomen dat wordt afgeschreven op activa. In de verordening wordt ook aangegeven welke afschrijvingstermijnen worden gehanteerd. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop z e betrekking hebben. A l s gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten-gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegelden verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten-gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.

Toelichting op de posten: 2.3.1

Vaste activa

2.3.1.1 Immateriële vaste activa n.v.t.


27


Tabel 5 Materiele vaste activa Gemeenschappelijk Orgaan

2.3.1.2 Materiële vaste activa Het bureau is vanaf 1 februari 2009 gehuisvest in Goes. Er werden een aantal investeringen gedaan. De nieuw aangeschafte vaste activa worden conform de financiële verordening van het S W V O geactiveerd op de balans en er wordt jaarlijks afgeschreven op de aanschafwaarde. De balanspost is als volgt opgebouwd'.

Vaste activa Boekwaarde per 1 januari Investerinaen Gebouw Technische installaties Inventaris Automatisering Afschrijvingen in boekiaar Boekwaarden per 31 december 2012

2012 36.358,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.315,56 32.042,81

2.3.1.3 Financiële vaste activa n.v.t.

2.3.2

Vlottende activa

2.3.2.1 Vooruitbetalingen Deze post is als volgt opgebouwd: Tabel 6 Vooruitbetaalde kosten

Vooruitbetaalde kosten Graag Vastgoed, huur- en schoonmaakkstn 1ekw2013 Zeeiandnet, webhosting adbzeeiand Nilsson, webhosting adbzeeland.nl 2013 P Z C . abonnement 2013 Totaal

2012 13.811,80 70,00 175,00 295,75 14.352,55

2.3.2.2 Uitzettingen meteen rente typische looptijd korter dan één jaar - Overige vorderingen Deze post heeft betrekking op nog openstaande vorderingen op debiteuren. In totaal was een bedrag van € 28.458,58 te ontvangen. Hieronder zijn de vorderingen groter dan € 5.000,weergegeven: Tabel 7 Vorderingen groter dan 5.000 euro

Vorderingen groter dan 5.000 euro Provincie Zeeland, factuur 12/288 Gemeente Middelburg, factuur 12/282 Gemeente Vlissingen, factuur 11/284 Totaal

2012 6.125,02 5.106,23 5.883,08 17.114,33

Bij het opmaken van de jaarrekening waren de openstaande vorderingen ontvangen.

2.3.2.3 Liquide middelen - Kassaldo Deze post betreft het saldo van de kleine kas. - Bank- en girosaldi Dit betreft de rekening-courant positie tussen het SWVO en het C Z W Bureau. Zowel de termijndeposito als de bankrekening staan op naam van het S W V O .



2.3.2.4 Overlopende activa Deze post heeft betrekking op nog te ontvangen bedragen komende van de dertien Zeeuwse gemeenten en andere organisaties. In totaal was een bedrag van € 492.840,14 te ontvangen. Hieronder zijn de vorderingen groter dan € 5.000 - weergegeven:

Reserve Mantelzorg Bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 besloot de stuurgroep het positief saldo op het programma Mantelzorg te reserveren in een reserve Mantelzorg voor besteding in 2010. In 2011 is het positief saldo van 2010 aan de reserve toegevoegd. In 2012 waren er geen mutaties. Tabel 11 Verloop reserve Mantelzorg

Tabel 8 Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen groter dan 5.000 euro A B N - A M R O , rente 4e kwartaal Gem. Vlissingen, nog te ontvangen VO na verrekening 2012 Jeugd en Alcohol, nog te ontvangen bijdrage Politie Provincie Zeeland, eindafrekening JS.A Gem. Hulst, bijdrage MO deel 2, nog te ontvangen Provincie Zeeland, eindafrekening 2012 tijd. Werkgeverschap S W V O , onderlinge verrekeningen Totaal

Verloop reserve Mantelzorg Beginsaldo Toevoeging uit positief saldo 2010 Eindsaldo per 31 december

Bedrag 7.913,51 300.460,00 30.000,00 100.000,00 21.793,50 22.715,00 8.270,13 491.152,14

Tabel 12 Verloop reserve afschrijvingen

Vaste passiva

2.3.3.1 Eigen vermogen - Algemene reserve - Reserve Exploitatieresultaten De reserve exploitatieresultaten is begin 2012 door verwerking van het positieve resultaat van 2011 verhoogd naar € 26.502,13. De reserve muteerde verder niet in 2012. - Overige bestemmingsreserves Het C Z W Bureau beschikt over de volgende bestemmingsreserves: Tabel 9 Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve Reserve Ziektevervanging Reserve Mantelzorg Reserve Afschrijvingen Totaal

Saldo per 31-12-2012 27.878,03 10.136,44 18.616,44 56.630,91

Tabel 10 Reserve ziektevervanqinq

2012 27.466,04 411,99 27.878,03

Verloop reserve afschrijvingen Beginsaldo Toevoeging uit positief saldo 2010 Onttrekking voor afschrijvingen 2011 Onttrekking voor afschrijvingen 2012 Eindsaldo per 31 december

2012 22.932,00 0,00 0,00 -4.315,56 18.616,44

2011 21.257,60 5.198,58 -3.524,18 0,00 22.932,00

- Nog te bestemmen resultaat Het batig saldo 2012 van € 48.119,59 is afzonderlijk op de balans opgenomen.

2.3.3.2 Voorzieningen Voorziening afvloeiingslasten Er is in 2012 geld gereserveerd voor de opbouw van deze voorziening met als doel de afvloeiingslasten bij tijdelijke projecten op te kunnen vangen. Tabel 13 Verloop voorziening afvloeiingslasten

Reserve ziektevervanging Bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 besloot de stuurgroep deze reserve in te stellen en te maximeren tot 10% van de salariskosten. Er werd een bedrag van € 26.634 - gereserveerd vanuit het positief saldo 2009. In 2010 en 2011 is er rente toegevoegd. In 2012 is de reserve opgehoogd met € 411,99 (Zie Programma 1 Secretariaat). Het saldo van deze reserve bedraagt op 31 december 2012 € 27.878,03. Het gestelde maximum wordt hiermee niet overschreden. Het verloop van de reserve in 2012 was als onderstaand:

Verloop reserve ziektevervanging Beginsaldo Toevoeging rente Eindsaldo per 31 december

2011 4.260,37 5.876,07 10.136,44

Reserve Afschrijvingen Bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 besloot de stuurgroep deze reserve in te stellen ter hoogte van de boekwaarden van de vaste activa per 31 december 2009. Het verloop van de reserve in 2012 was als onderstaand:

Bij het opmaken van de jaarrekening waren alle posten ontvangen resp. verrekend behalve de nog te ontvangen eindafrekeningen van de Provincie Zeeland. Deze eindverantwoordingen moeten nog worden ingediend. Na de definitieve vaststelling van de eindverantwoordingen worden de openstaande bedragen ontvangen.

2.3.3

2012 10.136,44 0,00 10.136,44

Verloop voorziening afvloeiingslasten Beginsaldo Opbouw voorziening afvloeiingslasten tgv A S H G Z Opbouw voorziening afvloeiingslasten tgv A D B Z en LHBT Opbouw voorziening afvloeiingslasten tgv J&A Eindsaldo per 31 december

2011 0 0 0 0 0

2.3.3.3 Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer n.v.t

2.3.4

2011 27.060,14 405,90 27.466,04

2012 0 4.301 5.814 37.518 47.633

Vlottende passiva

2.3.4.1 Afefto vlottende schulden meteen rente typische looptijd korterdan één jaar - Overige schulden Het betreft hier het crediteurensaldo. Per half april 2013 zijn alle rekeningen betaald, afgezien van een restantbedrag van € 125,80. 2.3.4.2 Overlopende passiva Dit betreft rekeningen die in 2013 werden betaald, maar betrekking hebben op 2012. Per half april 2013 zijn alle posten afgehandeld behoudens het volgende bedrag:


31


Tabei 14 Nog te betalen bedragen

Nog te betalen bedragen Accountantskosten 2012 Eindsaldo per 31 december

2012 5.900,00 5.900,00

Vooruit ontvangen bedragen Deze post bevat ontvangen (rijks-)bijdragen, waarvan de bestemming door de verstrekkers vastgelegd en nog te besteden zijn. Het saldo van deze post is als volgt opgebouwd:

Nog te besteden doeluitkering Vrouwen Opvang Het saldo muteerde in 2012 als volgt: Tabel 15 Nog te besteden inzake VO

Nog te besteden inzake VO Beginsaldo Ontvangen doeluitkering in 2012 Vrijval voor besteding in 2012 Eindsaldo per 31 december

2012 414.116,99 1.768.858,00 -1.474.960,17 708.014,82

Tabel 15 Vooruit ontvangen bedragen

Vooruit ontvangen Rijksbijdrage Maatschappelijke Opvang Rijksbijdrage Nazorg ex-gedetineerden Rijksbijdrage Vrouwen Opvang Rijksbijdrage Oudermishandeling Rijksbijdrage R A A K Rijksbijdrage Beschermd en Weerbaar meidcode Gemeentelijke bijdragen A S H G Z Gemeentelijke bijdragen A D B Z Rijksbijdrage A D B Z (2007/2008) Provinciale bijdrage Jeugd en Alcohol

2012 648.874,17 101.631,02 708.014,82 125.010,00 40.000,00 52.156,00 79.896,00 29.729,39 116.000,00

Provinciale bijdrage Mantelzorg

85.026,89 931,86

Gemeentelijke bijdrage Project LHBT

27.717,33 2.014.987,48

Totaal

Nog te besteden doeluitkering Maatschappelijke Opvang Het saldo muteerde in 2012 als volgt:

Nog te besteden doeluitkering Oudermishandeling Het saldo muteerde niet in 2012.

Nog te besteden doeluitkering R A A K Het saldo muteerde in 2012 als volgt: Tabel 19 Nog te besteden inzake RAAK

Nog te besteden inzake RAAK Beginsaldo Ontvangen doeluitkering in 2012 Vrijval voor besteding in 2012 Eindsaldo per 31 december

2012 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

Noa te besteden oemeenteliike biidrane A S H G Z Het saldo muteerde in 2012 niet. De ontvangsten werden geh eel besteed.

Tabel 16 Nog te besteden doeluitkering MO

Nog te besteden inzake MO Beginsaldo Verrekening voorschot 2010 en 2011 Ontvangen doeluitkering in 2012 Vrijval voor besteding in 2012 Eindsaldo per 31 december

Nog te besteden doeluitkering Beschermd en Weerbaar, meidcode Het saldo muteerde niet in 2012.

2012 1.385.502,21 -11.795,00 5.152.190,00 -5.877.023.04 648.874,17

Nazorg ex-gedetineerden Het saldo muteerde in 2012 ais volgt:

Tabel 20 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ASHGZ

Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ASHGZ Beginsaldo Ontvangen bijdrage in 2012 Vrijval voor besteding in 2012 Eindsaldo per 31 december

2012 79.896,00 33.601,00 -33.601.00 79.896,00

Nog te besteden gemeenteliike bijdrage ADBZ Het saldo muteerde in 2012 als volgt:

Tabel 17 Nog te besteden inzake Nazorg ex-gedetineerden

Nog te besteden inzake Nazorg ex-gedetineerden Beginsaldo Ontvangen doeluitkering in 2012 Vrijval voor besteding in 2012 Eindsaldo per 31 december

2012 76.859,02 109.772,00 -85.000,00 101.631,02

Tabel 21 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ADBZ

Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ADBZ Beginsaldo Ontvangen bijdrage in 2012 Vrijval voor besteding in 2012 Eindsaldo per 31 december

Nog te besteden riiksbiidrage A D B Z Het saldo muteerde niet in 2012.



2012 22.509,21 25.379,00 -18.158,82 29.729,39

2.4

Nog te besteden gemeentelijke bijdrage Project LHBT Het saldo muteerde in 2012 als volgt:

2.4.1


2012 0,00 60.000,00 -32.282,67 27.717,33

Noo te besteden provinciale biidraae Jeuod en Alcohol Het saldo muteerde in 2012 als volgt: Tabel 23 Nog te besteden provinciale bijdrage Jeugd en Alcohol

Nog te besteden provinciale bijdrage J e u g d en A l c o h o l Beginsaldo Ontvangen bijdrage in 2012 Vrijval voor besteding in 2012 Eindsaldo per 31 december

Programma Secretariaat C Z W Bureau

Tabel 26 Programma Secretahaat CZW Bureau

Tabel 22 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage Project LHBT

Nog te besteden gemeentelijke bijdrage Project L H B T Beginsaldo Ontvangen bijdrage in 2012 Vrijval voor besteding in 2012 Eindsaldo per 31 december

Toelichting programmarekening

2012 75.877,10 100.000,00 -90.850,21 85.026,89

Nog te besteden gemeentebiidrage Jeugd en Alcohol Het saldo muteerde in 2012 als volgt:


Realisatie 2012

Realisatie 2011

Lasten Personele kosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Automatiseringskosten Totaal lasten

409.478 55.100 91.450 9.000 565.028

427.261 55.100 91.450 14.215 588.026

404.328 45.903 86.101 13.767 550.099

326.944 51.805 84.687 10.236 473.673

Baten Bijdragen van provincie voor secretariaat Bijdragen van gemeenten voor secretariaat

163.621 157.068

163.621 157.068

163.621 157.068

127.568 123.485

Bijdragen uit doeluitkering en projecten voor secretariaat Doorbelasting doeluitkering MO/VB Doorbelasting doeluitkering V O Doorbelasting project Jeugd en Alcohol Totaal bijdrage uit doeluitkering en projecten

112.920 100.819 10.600 224.339

141.016 95.721 10.600 247.337

119.236 101.132 10.600 230.968

101.349 70.136 10.500 181.985

Overige baten Totaal baten

20.000 565.028

20.000 588.026

42.070 593.727

44.415 477.453

0 0 0 0

0 0 0 0

43.628 -412 4.315 47.531

3.780 -406 3.524 6.899

Tabel 24 Nog te besteden gemeentebiidrage Jeugd en Alcohol

Nog te besteden gemeentebiidrage J e u g d en A l c o h o l Beginsaldo Ontvangen bijdrage in 2012 Vrijval voor besteding in 2012 Eindsaldo per 31 december

2012 38.514,83 41.598,32 -80.113,15 0,00


Toelichting: Nog te besteden provinciale middelen Mantelzorg Het saldo muteerde in 2012 niet. De ontvangsten werden geheel besteed.

Personele kosten De totale personele kosten zijn als volgt uitgesplitst:

Tabel 25 Nog te besteden provinciale bijdrage MZ

Nog te besteden provinciale bijdrage MZ Beginsaldo Ontvangen bijdrage in 2012 Vrijval voor besteding in 2012 Eindsaldo per 31 december

2012 931,86 2.940,00 -2.940,00 931,86

Tabel 27 Personele kosten secretariaat

Personele kosten

Niet uit de balans blijkende verplichtingen De gereserveerde vakantiegelden over de periode mei t/m december 2012 en de niet opgenomen verlofen overuren zijn niet op de balans opgenomen. Het gaat om een bedrag van € 25.492,00. Vanaf 1 januari 2018 wordt het pand Stationspark 29d gehuurd. Het huurcontract loopt tot en met 31 december 2015.


35

Salarissen inclusief sociale lasten Afvloeiingslasten UWV Kosten begeleiding ziekteverzuim en re-integratie Kosten salarisadministratie Werving en selectie Secundaire arbeidsvoorw. pers. Reis- en verblijfkosten Deskundigheidsbevordering/opleidingsplan Totaal personele kosten


Begroting 387.978 15.000 500 5.000 2.000 4.283 7.500 5.000 427.261

Realisatie 373.370 10.310 554 6.912 195 3.225 6.902 2.860 404.328

Salariskosten De salariskosten zijn inclusief sociale lasten en kosten van het cafetariamodel. De medewerkers van het C Z W Bureau zijn formeel in dienst van het SWVO. De salariskosten zijn vanuit het SWVO doorbelast aan het C Z W Bureau.

Automatiseringskosten De automatiseringskosten zijn ais volgt uit te splitsen: Tabel 31 Automatiseringskosten

Automatiseringskosten Onderhoud en beheer Aanschaf en vervanging Afschrijvingslasten automatisering Totaal automatiseringskosten

Huisvestingskosten De huisvestingslasten zijn als volgt uit te splitsen:

Begroting 3.500 8.715 2.000 14.215

Realisatie 5.987 4.712 3.068 13.767

Tabel 28 Huisvestingskosten secretariaat

Huisvestingskosten Huur en energie Schoonmaakkosten Verzekeringen en overige lasten Onderhoud inventaris Afschrijvingslasten gebouw en inventaris Aanschaf en vervanging inventaris Totaal huisvestingskosten

Begroting 42.000 7.250 1.000 750 1.100 3.000 55.100

Realisatie 36.658 5.405 1.101 459 1.248 1.032 45.903

Onderhoud en beheer automatisering De post onderhoud en beheer automatisering bestaat uit de volgende kosten: Tabel 32 Onderhoud en beheer automatisering

Onderhoud en beheer automatisering

Huur en energie De kosten van huur- en energie vallen lager uit dan begroot a.g.v. een doorbelasting van deze kosten aan het Leerlingenvervoer. De schoonmaakkosten zijn ook gedeeltelijk doorbelast.

Onderhoudscontracten software Systeembeheer Kosten en abonnement domeinnaam Kosten internetverbinding Totaal automatiseringskosten

Realisatie 155 5.226 253 354 5.987

De kosten zijn hoger dan begroot omdat er uitbreiding heeft plaatsgevonden in hard- en software. Aanschaf en vervanging In deze post zijn de aanschaffingen opgenomen die niet worden geactiveerd omdat het aanschafbedrag onder het limietbedrag valt.

Organisatiekosten De organisatiekosten zijn als volgt uit te splitsen: Tabei 29 Organisatiekosten secretariaat

Organisatiekosten Kopieerkosten Bureau- en kantinekosten Abonnementen Portokosten Telefoonkosten Advies- en controlekosten Bankkosten Vergaderkosten PR, drukwerk en advertenties S W V O , kosten management, financiën en personeelszaken Onvoorzien/attenties Totaal organisatiekosten

Begroting 3.000 5.000 500 950 2.250 10.000 250 750 500 68.000 250 91.450

Realisatie 2.825 1.775 280 2.531 2.683 6.300 205 431 1.046 68.000 25 86.101

Bijdrage Provincie Zeeland Van de Provincie Zeeland is subsidie ontvangen voor de onderdelen A D B Z , A S H G Z en Mantelzorg. Het subsidie wordt verstrekt voor secretariaatskosten en voor activiteiten. De definitieve vaststelling van het subsidie zal in 2013 plaats vinden. Er is vanuit gegaan dat de Provincie Zeeland het subsidie op het maximum zal vaststellen. De uitsplitsing van de provinciale bijdrage is te vinden in bijlage 2.

Bijdragen gemeenten De dertien Zeeuws gemeenten dragen bij aan het A D B Z en het A S H G Z . De uitsplitsing van de gemeentelijke bijdragen is te vinden in bijlage 1.

Overiqe baten De overige baten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 33 Ovenge baten

A d v i e s en controlekosten De advies en -controlekosten zijn als volgt uit te splitsen:

Overige baten Rente Incidentele baten Totaal overige baten

Tabel 30 Advies en controlekosten

A d v i e s - en controlekosten Deloitte, definitieve kosten jaarrekening 2011 Deloitte, raming accountantskosten jaarrekening 2012 Totaal advies- en controlekosten


Realisatie 400 5.900 6.300

Realisatie 36.070 6.000 42.070

Incidentele baten Er zijn inkomsten gegenereerd a.g.v. het verrichtten van externe werkzaamheden.

37


Toevoeging aan reserves Aan de reserve ziektevervanging is € 411,99 toegevoegd.

2.4.2

Programma Maatschappelijke Opvang

Tabel 34 Programma Maatschappelijke Opvang

Onttrekking aan reserves Aan de reserve Afschrijvingen is € 4315,56 onttrokken.



Realisatie 2012

Lasten Subsidies Maatschappelijke Opvang Aanvullende incidentele subsidies MO Subsidies Verslavingsbeleid Aanvullende incidentele subsidies V Z Subsidies Zwerfjongeren, Foyer de Jeunesse Kosten Nazorg ex-gedetineerden Overige kosten Doorbelaste kosten secretariaat C Z W Bureau Totaal lasten

4.028.374 0 2.004.248 0 43.457 0 50.500 127.876 6.254.455

3.822.523 0 2.073.978 0 220.468 100.695 140.500 141.017 6.499.181

3.822.523 3.955.921 73.043 0 2.073.978 2.004.248 185.310 0 127.914 220.468 86.250 85.000 33.822 50.253 101.349 119.236 6.371.458 6.567.857

Baten Doeluitkering Maatschappelijke Opvang en V B Tekort: uit 'Nog te besteden doeluitkering MO' Totaal Doeluitkering MO

5.563.130 691.325 6.254.455

5.187.423 801.627 5.989.050

5.152.190 5.913.130 269.124 724.833 5.877.023 6.182.254

0 0 0

109.772 -9.077 100.695

0 0 6.254.455

0 409.436 6.499.181

0 0 0 0

0 0 0 0

V W S , uitkering integratie ex-gedetineerden Overschot: naar'Nog te besteden middelen' Totaal ex-gedetineerden Bijdrage eenmalige lokale subsidies Bijdrage gemeenten Totaal baten Saldo programma v o o r bestemming Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo programma na bestemming

109.772 -24.772 85.000

Subsidies Maatschappelijke Opvang De subsidies Maatsch a ppelijke Opvang zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 35 Subsidies Maatschappelijke Opvang

Subsidies Maatschappelijke Opvang Emergis, subsidies MO Subsidie Leger des Heils Eenmalige subsidie Leger des Heils OB Subsidie St. DOOR Wonen en Psychiatrie S W V O Woonherkansen Oosterschelderegio Meld en adviespunt bemoeizorg (MAB) Totaal s u b s i d i e s maatschappelijke opvang


93.007 -6.757 86.250

299.353 0 0 409.435 6.371.458 6.567.857

Toelichting:


Realisatie 2011

Realisatie 2012 2.627.663 358.040 251.750 126.861 24.840 68.319 365.050 3.822.523

0 0 0 0

0 0 0 0

2.4.3

Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld

Subsidies Verslavingsbeleid De subsidies Verslavingsbeleid zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 39 Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld


Tabel 36 Subsidies Verslavinqsbeleid

Subsidies Verslavingsbeleid Subsidie Emergis Verslavingszorg Indigo, basispakket preventie Subsidie G G D Zeeland, infectieziektebestrijding Totaal subsidies verslavingsbeleid

Realisatie 2012 1.466.568 597.330 10.080 2.073.978

Lasten Subsidies Vrouwenopvang Kosten Huiselijk Geweld Overige kosten Doorbelaste kosten secretariaat C Z W Bureau Totaal lasten

Subsidies Zwerfionaeren De subsidies Zwerjongeren zijn als volgt uit te splitsen:

Subsidies Zwerfjongeren Subsidie Juvent, Foyer de Jeunesse Jongerenhuis Voorziening Terneuzen Totaal subsidies zwerfjongeren

Realisatie 2012 119.184 41.284 60.000 220.468

Realisatie 2011

1.015.322 540.320 5.000 95.721 1.656.363

1.022.602 441.817 2.413 125.371 1.592.204

1.015.322 376.968 3.124 95.794 1.491.208

1.423.795 5.950 0 1.429.745

1.768.855 0 -218.747 1.550.108

1.768.858 0 -293.898 1.474.960

1.428.141 0 -47.419 1.380.722

0 1.429.745

20.000 1.570.108

0 1.474.960

0 1.380.722

Rijksbijdrage B&W Ouderenmishandeling Naar 'Nog te besteden middelen'

0 0 0

0 0 0

0 0 0

125.010 -125010 0

Aanpak R A A K Naar'Nog te besteden middelen Aanpak RAAK'

0 0 0

40.000 -40.000 0

40.000 -40.000 0

0 0 0

52.654 33.601 11.665 1.527.665

52.654 33.601 0 1.656.363

59.404 33.601 24.239 1.592.204

52.654 32.174 25.658 1.491.208

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Uit: 'Nog te besteden middelen Beschermd en Weerbaar"

Kosten nazorg ex-gedetineerden De kosten van nazorg voor ex-gedetineerden zijn als subsidie verstrekt aan de Stichting DOOR.

Realisatie 2012

1.015.322 395.371 5.000 111.972 1.527.665

Baten Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang Tekort: uit 'Nog te besteden middelen V O ' Overschot: naar'Nog te besteden middelen V O '

Tabel 37 Subsidies Zwerfjongeren


Overiqe kosten Bijdrage Provincie subsidies en activiteiten Bijdragen Gemeenten Doorbelaste bijdrage voor secretariaat Totaal baten

De post overige kosten ziet er als volgt uit: Tabei 38 ovenge kosten MO

Overige kosten G G D , Monitoring vraag i.h.k.v. Zeeuws Kompas (2009-2012) HHM, ondersteuning beleidsontwikkeling Inhuur derden Totaal eenmalige bijdragen en overige kosten

Realisatie 2012 40.000 533 9.720 50.253

Saldo programma voor bestemming Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo programma na bestemming

Doeluitkering MO De doeluitkering was onvoldoende om de lasten te dekken. Ten laste van de vooruit ontvangen bijdrage voorgaande jaren is € 724.833,04 besteed in 2012.


41


Toelichting:

2.4.4

Subsidies Vrouwenopvang De subsidies Vrouwenopvang zijn als volgt uit te splitsen:

Programma Anti Discriminatie Bureau Zeeland

Tabel 43 Programma Anti Discriminatie Bureau


Tabel 40 Subsidies Vrouwenopvang

Subsidies Vrouwenopvang Subsidie Blijf van m'n Lijf Zeeland Subsidie Blijf van m'n Lijf Zeeland, 24 uurs uitbreiding Subsidie Emergis Vrouwenopvang (incl. tolk- en vertaaldiensten) Totaal

Lasten Activiteiten Anti Discriminatie Bureau Zeeland Project LHBT Doorbelaste kosten secretariaat C Z W Bureau Totaal lasten

Realisatie 2012 859.258 70.923 92.421 1.022.602

Kosten Huiselijk Geweld Subsidie Keten coördinatie en casemanagement Voorlichting en deskundigheid A S H G Communicatie medewerker Opbouw voorziening afvloeiingslasten Activiteiten Beschermd en Weerbaar, meidcode 24 uurs meldpunt ASHGZ/Sensoor Kosten Wet Tijdelijk Huisverbod AMW/Emergis/Bureau Jeugdzorg Project Veilige Start Inzet coördinatie eergerelateerd geweld Totaal subsidies Huiselijk Geweld

174.253 207.672

26.199 32.283 198.320 256.801

41.349 0 172.584 213.933

8.040

8.040

8.040

8.040

25.379 0 0 25.379

25.379 13.545 0 38.924

25.379 0 -7.220 18.159

24.301 9.008 0 33.309

0 0 0

60.000 -7.304 52.696

60.000 -27.717 32.283

0 0 0

Doorbelaste bijdrage voor secretariaat Totaal baten

174.253 207.672

213.282 312.942

198.320 256.801

172.584 213.933


0

0

0

0

0

0

0

0 0

Bijdrage van gemeenten voor activiteiten Tekort: uit 'Nog te besteden middelen A D B ' Overschot: naar'Nog te besteden middelen A D B '

Tabel 41 Kosten Huiselijk Geweld

Realisatie 2012 222.300 18.880 11.039 4.301 18.000 4.094 102.759 47.666 12.778 441.817

Bijdragen gemeenten project LHBT Overschot: naar'Nog te besteden middelen LHBT'

33.419

Overige kosten De overige kosten zijn als volgt uit te splitsen: Toelichting: Tabel 42 Overige kosten VO

Overige kosten H H M , beleidsondersteuning Gemeente Vlissingen, vergoeding dienstverlening Totaal overiqe kosten

Activiteiten Anti Discriminatie Bureau Zeeland De kosten van activiteiten zijn als volgt uit te splitsen:

Realisatie 133 2.280 2.413

Tabel 44 Activiteiten ADBZ

Doeluitkering Vrouwenopvang Het overschot in 2012 van € 293.897,83 is toegevoegd aan 'Nog te besteden doeluitkering V O ' .

Aanpak RAAK De ontvangen bijdrage is in 2012 niet besteed en wordt toegevoegd aan "Nog te besteden bijdrage RAAK'.


43

Realisatie 2011

Realisatie 2012

46.964 52.696 213.282 312.942

Baten Bijdrage Provincie

Kosten Huiselijk aeweld De kosten Huiselijk geweld zijn als volgt uit te splitsen:


Activiteiten ADBZ Algemeen Drukwerk Voorlichting Jongerencampagnes Vergaderkosten en attenties Publiciteitscampagnes Totaal activiteiten ADBZ


Realisatie 2.453 194 1.286 20.527 187 1.552 26.199

2.4.6 2-4.5

Programma Jeugd en Alcohol

Programma Mantelzorgondersteuning Tabel 46 Programma Jeugd en Alcohol

Tabel 45 Programma Mantelzorgondersteuning



Realisatie 2012

Realisatie 2011


2.940 56.813 59.753

2.940 68.291 71.231

13.203 54.915 68.118

25.895 49.437 75.332

Lasten Project coördinatie en overhead Ondersteunende activiteiten Alcoholmatigingsactiviteiten Doorbelaste kosten secretariaat C Z W Bureau Totaal lasten

2.940 0 0 0

2.940 0 0 0

2.940 0 0 2.940

2.940 5.583 2.563 11.086

Baten Provinciaal subsidie Overschot: naar 'Nog te besteden middelen'

Bijdragen van derden Doorbelaste bijdrage voor secretariaat Totaal baten

0 56.813 59.753

0 68.291 71.231

10.852 54.915 68.707

14.809 49.437 75.332


0 0 0 0

0 0 0 0

589 0

0 0 0 0

Lasten Activiteiten Mantelzorgondersteuning Doorbelaste kosten secretariaat Totaal lasten Baten Bijdrage van Provincie voor activiteiten Incidentele bijdragen van Provincie Tekort: uit 'Nog te besteden middelen MZ' Totaal bijdrage Provincie

589

55.004 26.196 75.310 10.600 167.110

93.476 22.932 43.955 10.600 170.963

68.956 31.097 60.186 10.500 170.739

90.000 0 90.000

90.000 0 90.000

100.000 -9.150 90.850

50.000 -50.000 0

Subsidie Ministerie BZK, via Politie Zeeland Tekort: 'Uit Nog te besteden middelen' Nog te ontvangen na afrekening

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 120.000 30.000 150.000

Bijdragen gemeenten Tekort: uit 'Nog te besteden middelen' Overschot: naar 'Nog te besteden middelen'

77.110 0 0 77.110 167.110

77.110 0 0 77.110 167.110

41.598 38.515 0 80.113 170.963

59.254 0 -38.515 20.739 170.739

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

Totaal baten

Activiteiten Mantelzorqondersteuninq Voor de georganiseerde activiteiten werd een bijdrage van de deelnemers gevraagd. De bijdragen waren hoger dan de kosten en heeft geleid tot een positief resultaat.


45

Realisatie 2011

Realisatie 2012

64.200 17.000 75.310 10.600 167.110

Toelichting:




Bijlage

1. Uitsplitsing bijdragen gemeenten

Tabel 47 Bijdrage gemeenten

Bijdragen gemeenten 2012 Beleidsmedewerker ADBZ ASGHZ Totaal

secretariaat 36.053 113.540 7.475 157.068

activiteiten 0 25.379 33.601 58.980

totaal 36.053 138.919 41.076 216.048

Tabel 48 Bijdragen van gemeenten naar inwonertal

Bijdragen gemeenten 2012

Bijlagen

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal

Inwonertallen 22.705 36.654 12.361 7.474 21.632 34.202 25.466 48.061 21.928 44.577 27.720 23.978 54.824 381.582

ADBZ 0.3641 cent* 8.266 13.344 4.500 2.721 7.875 12.452 9.271 17.497 7.983 16.229 10.092 8.730 19.959 138.919

* = afronding

Jaarverslag en jaarrekening 2012 CZW bureau


ASHGZ 0,1076 cent* 2.444 3.946 1.331 804 2.329 3.682 2.741 5.174 2.360 4.798 2.984 2.581 5.902 41.076

Beleidsmedewerker 2.145 3.463 1.168 706 2.044 3.231 2.406 4.541 2.072 4.212 2.619 2.266 5.180 36.053

Totaal 12.855 20.753 6.999 4.231 12.248 19.365 14.418 27.212 12.415 25.239 15.695 13.577 31.041 216.048

Bijiage

Bijlage

3. Samenstelling stuurgroep 2. Uitsplitsing bijdrage Provincie Zeeland

Vertegenwoordiger

Gemeente

Dhr. M. de Zwarte (voorzitter)

Vlissingen

Dhr. J . de Pooter

Goes

Dhr. C. Maas

Veere

Dhr. C. Liefting

Terneuzen

Dhr. G. van Heukelom

Provincie Zeeland

Dhr. Drs. F.W. Witkam

Secretaris SWVO/ CZW Bureau

Tabel 49 Bijdrage Provincie Zeeland

Bijdrage Provincie 2012 ADBZ ASHGZ Mantelzorg Beleidsmedewerker Totaal

Secretariaat 58.682 16.764 52.122 36.053 163.621

Activiteiten 8.040 52.654 2.940 0 63.634

Totaal 66.722 69.418 55.062 36.053 227.255

4. Samenstelling secretariaat


Naam

Functie

Dhr. drs. F.W. Witkam

Secretaris

Mevr. E. Akkermans

Beleidsmedewerker CZW

Dhr. J.S.J. van Damme

Beleidsmedewerker MO

Mevr. S. van der Graaf

Beleidsmedewerker VO

Mevr. drs. L. Ernst

Beleidsmedewerker ADBZ

Mevr. S. Kroes

Klachtenfunctionaris

Mevr. C. Bosscha

Klachtenfunctionaris

Dhr. R. Masclé

Beleidsmedewerker Mantelzorg

Mevr. drs. M. Laeven

Projectleider Jeugd en Alcohol

Dhr. drs. T. Terlouw

Projectmedewerker Jeugd en Alcohol

Mevr. D. van den Heuvel

Secretariaatsmedewerker

Mevr. I. Geluk

Secretariaatsmedewerker


Bijlage

I

;e

5. Controleverklaring accountant

Deloitte Accountants B.v. ParkVeldzigt25 4336 DR Middelburg Poslbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Tel: 083 238 2888 Fax 088 288 9895 www.deIoitle.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan de stuurgroep van het Gemeenschappelijk Orgaan "CZW Bureau" Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2012 van het gemeenschappelijke orgaan "CZW Bureau" te Goes gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de programmarekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de stuurgroep De stuurgroep van het "CZW Bureau" is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder verordeningen van het gemeenschappelijk orgaan. De stuurgroep is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het door de stuurgroep op 2 februari 2011 vastgestelde controleprotocol CZW Bureau. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werlczaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een aftvijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Celoitte Accountants B.V. Is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandol to Rotterdam onder nummer 243S2853.


Member ot Deloitte Touche Tohmatsu Limited

51

2013412

6. Lijst met tabellen Bij het maken van dezerisico-inschattingenneemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van conürolewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdnJcking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van het gemeenschappelijk orgaan. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door de stuurgroep van het gemeenschappelijk orgaan gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Deze financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door de stuurgroep op 2 februari 2011 en het toetsingskader zoals vastgesteld door de stuurgroep op 2 februari 2011. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1 % en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door de stuurgroep bij besluit van 2 februari 2011 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke orgaan "CZW Bureau" een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december 2012 in overeenstenrming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2012 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder verordeningen van het gemeenschappelijk orgaan. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel.213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voorzover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Middelburg, 27 juni 2013 Deloitte Accountants B.V.

Tabel 1 Meldingen en klachten per discriminatiegrond in Zeeland Tabel 2 Beleidsterrein van de discriminatieklachten Tabel 3 Balans Tabel 4 Totaaloverzicht programma's C Z W Bureau Tabel 5 Materiële vaste activa Samenwerkingsverband Tabel 6 Vooruitbetaalde kosten Tabel 7 Vorderingen groter dan 5.000 euro Tabel 8 Vorderingen en overlopende activa Tabel 9 Bestemmingsreserve Tabel 10 Reserve ziektevervanging Tabel 11 Verloop reserve Mantelzorg Tabel 12 Verloop reserve afschrijvingen Tabel 13 Verloop voorziening afvloeiingslasten Tabel 14 Nog te betalen bedragen Tabel 15 Vooruit ontvangen bedragen Tabel 16 Nog te besteden doeluitkering MO Tabel 17 Nog te besteden inzake Nazorg ex-gedetineerden Tabel 18 Nog te besteden inzake V O Tabel 19 Nog te besteden inzake RAAK Tabel 20 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage A S H G Z Tabel 21 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage A D B Z Tabel 22 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage Project LHBT Tabel 23 Nog te besteden provinciale bijdrage Jeugd en Alcohol Tabel 24 Nog te besteden gemeentebijdrage Jeugd en Alcohol Tabel 25 Nog te besteden provinciale bijdrage M Z Tabel 26 Programma Secretariaat C Z W Bureau Tabel 27 Personele kosten secretariaat Tabel 28 Huisvestingskosten secretariaat Tabel 29 Organisatiekosten secretariaat Tabel 30 Advies en controlekosten Tabel 31 Automatiseringskosten Tabel 32 Onderhoud en beheer automatisering Tabel 33 Overige baten Tabel 34 Programma Maatschappelijke Opvang Tabel 35 Subsidies Maatschappelijke Opvang Tabel 36 Subsidies Verslavingsbeleid Tabel 37 Subsidies Zwerfjongeren Tabel 38 Overige kosten MO Tabel 39 Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld Tabel 40 Subsidies Vrouwenopvang Tabel 41 Kosten Huiselijk Geweld Tabel 42 Overige kosten V O Tabel 43 Programma Anti Discriminatie Bureau Tabel 44 Activiteiten A D B Z Tabel 45 Programma Mantelzorgondersteuning Tabel 46 Programma Jeugd en Alcohol Tabel 47 Bijdrage gemeenten Tabel 48 Bijdragen van gemeenten naar inwonertal Tabel 49 Bijdrage Provincie Zeeland

Was getekend: drs. R.C.G. Vervoort RA


2013412-

15 16 26 28 30 30 30 31 31 31 32 32 32 33 33 33 33 34 34 34 34 35 35 35 35 36 36 37 37 37 38 38 38 40 40 41 41 41 42 43 43 43 44 44 45 46 48 48 49

CZW Bureau. Jaarverslag en Jaarrekening Inhoudsopgave

Recommend Documents