CZW Bureau. Jaarverslag en Jaarrekening 2011

CZW Bureau Jaarverslag en Jaarrekening 2011

Inhoudsopgave 1

2

Jaarverslag ..................................................................................................................... 3 1.1

College Zorg en Welzijn ....................................................................................... 3

1.2

CZW Bureau ........................................................................................................ 3

1.3

Ambtelijk secretariaat College Zorg en Welzijn ................................................... 5

1.4

Maatschappelijke Opvang (MO) .......................................................................... 6

1.5

Vrouwen Opvang (VO) ........................................................................................ 9

1.6

Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB Zeeland) ........................................... 13

1.7

Mantelzorgondersteuning .................................................................................. 18

1.8

Project „Jeugd en alcohol‟ .................................................................................. 20

1.9

Paragrafen ......................................................................................................... 22

Jaarrekening ................................................................................................................ 24 2.1

Balans ................................................................................................................ 24

2.2

Totaaloverzicht programma‟s CZW Bureau ...................................................... 25

2.3

Toelichting op de balans .................................................................................... 26

2.4

Toelichting programmarekening ........................................................................ 32

2.4.1 Programma Secretariaat CZW Bureau .............................................................. 32 2.4.2 Programma Maatschappelijke Opvang.............................................................. 36 2.4.3 Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld ............................................ 39 2.4.4 Programma Anti Discriminatie Bureau............................................................... 41 2.4.5 Programma Mantelzorgondersteuning .............................................................. 42 2.4.6 Programma Jeugd en Alcohol ........................................................................... 43 Bijlagen ................................................................................................................................ 44

2

1.

Uitsplitsing bijdragen gemeenten ................................................................................. 45

2.

Uitsplitsing bijdrage Provincie Zeeland ........................................................................ 46

3.

Samenstelling stuurgroep ............................................................................................ 47

4.

Samenstelling secretariaat ........................................................................................... 47

5.

Controleverklaring accountant ..................................................................................... 48

6.

Lijst met tabellen .......................................................................................................... 50

Jaarverslag 2011 CZW bureau

1 1.1

Jaarverslag College Zorg en Welzijn

In 2005 is, mede ten behoeve van de invoering van de Wmo, het College Zorg en Welzijn (CZW) opgericht. In dit overlegorgaan zijn de portefeuillehouders Wmo van alle gemeenten in Zeeland en de gedeputeerde van de Provincie Zeeland vertegenwoordigd. Ter voorbereiding van dit overleg functioneert een ambtelijk vooroverleg met ambtelijke vertegenwoordiging namens alle Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland. De secretaris van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) is voorzitter van het ambtelijk vooroverleg en neemt deel aan de vergaderingen van het CZW. De activiteiten worden uitgevoerd door het CZW Bureau ten dienste van alle gemeenten en de Provincie Zeeland. De Provincie Zeeland verleent subsidie voor het ambtelijk secretariaat van het CZW. Voor het CZW Bureau wordt apart een jaarverslag en jaarrekening gemaakt. Voor de verantwoording hiervan is het Samenwerkingsverband gehouden aan het Besluit Begrotingen en Verantwoording (BVV) waarin de wettelijke regels zijn vastgelegd. Op grond van het BBV zijn zowel de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vormgegeven per beleidsprogramma. In dit jaarverslag wordt eerst ingegaan op de structuur van het CZW en het uitvoerend CZW Bureau. Tevens worden de paragrafen weerstandsvermogen, financiering en bedrijfsvoering uitgewerkt. Daarna wordt inhoudelijk verslag gedaan van de activiteiten van het CZW Bureau (wat hebben we gedaan) en de lasten en baten per activiteit (wat heeft het gekost). In de jaarrekening treft u eerst de balans. Daarna de programmarekening met een financieel totaaloverzicht van de uitgevoerde programma‟s. Tot slot wordt per programma, uitgebreid financieel verslag gedaan over het afgelopen jaar.

1.2

CZW Bureau

Structuur In bijgaand schema is de rol en positie van het CZW en het daaraan gelieerde CZW Bureau weergegeven. Het CZW functioneert als portefeuillehouderoverleg van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG). Bijzonder is dat Provincie Zeeland als adviseur aan het overleg deelneemt. Besluitvorming vindt plaats door de individuele gemeenten en Provincie Zeeland afzonderlijk. Voor de Maatschappelijke Opvang en de Vrouwenopvang is de gemeente Vlissingen als centrumgemeente eindverantwoordelijk. Zij dienen de voor dit doel ontvangen gelden van het Ministerie te verantwoorden. Zij kunnen zich hiervoor baseren op deze jaarrekening. De bestuurlijke en ambtelijke aansturing van het CZW Bureau gebeurt door een stuurgroep en werkgroep CZW Bureau. In onderstaand schema is dit aangegeven. In deze gremia is elke subregio van Zeeland gemeentelijk vertegenwoordigd en zit een vertegenwoordiger namens de Provincie Zeeland.


3

Figuur 1 Overleg- en besluitvormingsstructuur CZW

Vlissingen VO - MO

Ambtelijk Vooroverleg

Organisatie Het CZW Bureau is in 2009 opgericht. Het CZW Bureau is een publiekrechtelijke samenwerking met een gemeenschappelijk orgaan. Het orgaan beschikt zelf niet over een zelfstandige rechtspersoonlijkheid. Op verzoek van de deelnemende overheden in het CZW treedt het SWVO op als werkgever voor de medewerkers. De secretaris is verantwoordelijk voor de aansturing en exploitatie van het bureau. Het CZW Bureau voert de gezamenlijke beleidsvoorbereiding en -uitvoering uit, voor alle 13 Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland. Het gaat om de invulling van:  De gemeentelijke Anti Discriminatie Voorziening; Anti Discriminatie Bureau Zeeland;  Huiselijk Geweld/ Huisverbod;  Mantelzorgondersteuning;  Project Jeugd en Alcohol;  Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang (namens de centrumgemeente). In 2011 zijn vier beleidsmedewerkers en één FTE administratieve kracht ingezet voor het CZW Bureau. Voor de klachtbehandeling bij het Anti Discriminatie Bureau is één FTE klachtbehandelaar beschikbaar. Eind 2010 is een extra medewerker voor drie jaar aangesteld voor het project Jeugd en Alcohol. Deze medewerker is gedetacheerd vanuit de Provincie Zeeland. Eind 2011 waren afgerond in totaal 7 FTE (zie bijlage voor de samenstelling van het secretariaat) werkzaam bij het CZW bureau. De personeelskosten worden doorbelast door het SWVO en zijn verantwoord op het programma Secretariaat.

4


1.3

Ambtelijk secretariaat College Zorg en Welzijn

Overzicht activiteiten CZW in 2011 Onderstaand overzicht betreft een overzicht van werkzaamheden in verband met het secretariaat van het CZW en de uitvoering van opdrachten van het ambtelijk vooroverleg en het College Zorg en Welzijn. College Zorg en Welzijn (CZW) In 2011 kwam het CZW 5 maal bij elkaar. Het ambtelijk vooroverleg 8 maal. Provinciale werkgroepen CZW t.b.v. de uitwerking van opdrachten:  Provinciale werkgroep contracten huishoudelijke hulp vanaf 2012. Doel: afstemming en bewaken van de voortgang werkzaamheden van adviesbureau Tim Robbe m.b.t. de nieuwe contracten huishoudelijke hulp  Provinciale werkgroep Wmo begeleiding. Afstemming en voorbereiding transformatie van AWBZ begeleiding naar Wmo ondersteuning. Voorstellen over een gezamenlijke visie en aanpak transitie. Inventariserende werkzaamheden. Overige werkzaamheden in de regio en landelijk Door de beleidsmedewerker CZW wordt ondersteuning geboden aan regionale werkgroepen en incidentele activiteiten op het beleidsterrein van de Wmo. In 2011 betrof dat: - Projectleiders overleg Walcheren - Werkgroep doorontwikkeling PGBA in de Oosterscheldregio - Ketenoverleg Wmo Zeeuws Vlaanderen. - Projectgroep Welzijn Nieuwe Stijl, gemeente Hulst - Regionaal discriminatieoverleg - Bijeenkomsten t.b.v. de discussie rondom de begroting van het Veiligheidshuis - Landelijke bijeenkomst projectleiders Wmo, t.b.v. het ogen en orennetwerk van RADAR - Inventarisatie werkzaamheden t.b.v. de transitie AWBZ begeleiding.

Eenmalige bijeenkomsten - Bijeenkomst met Bart Lommen, subsidie expert provincie Zeeland, over de mogelijkheden van Europese subsidies - Bijeenkomst CZ zorgkantoor, workshop t.b.v. de extramurale AWBZ begeleiding Adviezen, voorstellen en overige correspondentie vanuit het CZW in 2011 voorgelegd aan gemeenten - Samenwerking subsidieverzoeken, vervolgadvies - Hulp bij het huishouden in Zeeland Het nu, de toekomst en hoe daar te komen - Herijking beleid maatschappelijke opvang en vrouwenopvang / Financiering maatschappelijke opvang Zeeland - Jaarrekening 2010 CZW bureau / Begroting CZW bureau 2012 / werkplan 2011. - Voorstel nieuwe opdracht TaskForce Jeugd - Ontwikkeltraject Toekomst Zorg voor Jeugd - Uitgangspunten Wmo begeleiding en procesvoorstel - Wmo monitor 2011 / offerte Wmo monitor 2012 - Voorstel inzet dhr. T. Robbe als adviseur contracten huishoudelijke hulp - Opdracht verlening aan Zenc t.b.v. transitiemanager TFJ - Advies subsidieverzoek Stichting Mentorschap Zeeland


5

Lasten en baten Oorspronkelijke begroting 2011 Lasten Programma 1 Secretariaat Baten Programma 1 Secretariaat Saldo programma voor bestemming

Definitieve begroting 2011

Realisatie 2011

Realisatie 2010

470.914

485.764

473.673

467.054

470.914 0

485.764 0

477.453 3.780

473.116 6.062

Toevoeging/onttrekking aan reserves

0

0

3.119

2.071

Saldo programma na bestemming

0

0

6.899

8.133

1.4

Maatschappelijke Opvang (MO)

Algemeen Onderwerp van beleid is de zorg voor sociaal kwetsbare personen, waarbij onderscheid gemaakt wordt naar dak- en thuislozen, ambulante verslavingszorg, zwerfjongeren en provinciale OGGZ-taken. Het primaire doel is: 1. Het realiseren van de doelstellingen van het Zeeuws Kompas, zoals: a. voorkomen van sociale uitsluiting en dakloosheid; b. uitwerken van preventie en opvang; c. realiseren van een sluitende samenwerking tussen de betrokken organisaties; 2. Formuleren van (regionale) beleidsvisie op de omvang en het karakter van de voorzieningen. (preventie, opvang, handhaving en herstel); 3. Zorg dragen voor een adequaat, gedifferentieerd voorzieningenniveau; 4. Stimuleren van en toezicht houden op het kwaliteitsbeleid in de opvangvoorzieningen; 5. Uitvoering geven aan de regierol van de centrumgemeente Vlissingen. Secretariaat De beleidsadviseur MO voert het inhoudelijk secretariaat voor de werkgroep en stuurgroep CZW Bureau. In 2011 vergaderde de werkgroep CZW Bureau 8 maal en de stuurgroep CZW Bureau 6 maal. Voor het bijhouden van de ontwikkelingen MO werd de landelijke vergadering van de VNG 3 maal bezocht. Organisatie De taken m.b.t. de Maatschappelijke Opvang en Verslavingsbeleid zijn verdeeld over de beleidsadviseur Maatschappelijke Opvang (36 uur per week) en voor het gedeelte „Nazorg ex/gedetineerden‟ (deels) de beleidsadviseur Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld. De beleidsadviseurs werken samen met ambtenaren en bestuurders van dertien gemeenten in Zeeland en de provincie Zeeland. Qua organisatie(structuur) zijn er in 2011 geen veranderingen opgetreden. Financiën In 2011 had de centrumgemeente Vlissingen (en daarmede de regio Zeeland) wederom te maken met de negatieve herverdeeleffecten van beschikbare rijksmiddelen. Ten opzichte van 2009 zijn de baten in 2011 ruim 6 ton lager. De komende jaren (t/m 2014) zal de regio nog verder geconfronteerd worden met een trapsgewijze korting. De rijksbijdrage MO wordt per 1-1-2010 verstrekt via een decentralisatie-uitkering. In 2012 zal de omvang van de rijksmiddelen zakken tot ruim een miljoen euro lager t.o.v. 2009. Om tijdens het herijkingsproces van het beleid bij wijze van overgangssituatie de voorzieningen niet te laten verdwijnen, is in 2011 aan de gemeenten gevraagd gezamenlijk een substantieel bedrag (6 ton) bij te dragen.

6


De stuurgroep CZW Bureau heeft het jaarverslag 2010 en de ontwerp-begroting 2012 vastgesteld. Op basis van de vastgestelde begroting 2011 zijn subsidies verstrekt aan de betreffende instellingen. De subsidies over het jaar 2010 zijn in 2011 verantwoord en definitief vastgesteld. Contacten instellingen Er zijn in 2011 contacten onderhouden met instellingen, gemeenten, Provincie en andere ketenpartners om ontwikkelingen te signaleren, het beleid verder samen te ontwikkelen en de samenwerking te bevorderen. In 2011 is intensief contact geweest met de instellingen in diverse werkgroepen die zich hebben gebogen over de hoofdlijnen van beleid. Daarnaast is geïnvesteerd in een goede verstandhouding tussen het CZW Bureau als subsidieverstrekker en de instellingen als subsidieontvangers waarbij wederzijdse afspraken zijn gemaakt en verwachtingen zijn uitgesproken. In juni 2011 is een instellingsoverleg georganiseerd. De bedoeling is om dit instellingsoverleg minimaal 2 maal per jaar te (blijven) organiseren. Omdat de instellingen betrokken waren bij het herijkingsproces, is het in 2011 gebleven bij 1 gezamenlijke bijeenkomst. Inhoudelijk beleid In 2010 is een onderzoekstraject gestart met behulp van bureau Hoeksma, Homans & Menting (Bureau HHM). Na een inventarisatieperiode bij de instellingen zijn de hoofdpunten van het te ontwikkelen beleid in beeld gebracht. Daarvan is vervolgens een uitvoeringsplan (eind 2010) opgesteld, waarin een projectstructuur is neergezet om de verschillende beleidsaspecten verder te kunnen ontwikkelen. In 2011 zijn verschillende werkgroepen, bestaande uit ambtenaren van (regio)gemeenten, provincie, CZW Bureau en medewerkers van de instellingen aan de slag gegaan, waarbij de beleidsmedewerker Maatschappelijke Opvang fungeerde als projectleider. Zie onderstaande projectstructuur. Figuur 2 Overlegstructuur CZW bureau

De afzonderlijke werkgroepen hebben zich gebogen over: - De wensen en eisen t.a.v. het ontwerp voor een Centrale Toegang en Opvolging (een registratiec.q. klantvolgsysteem in de keten van Opvang) waarbij bestanden van de instellingen kunnen worden gekoppeld, met als doel inzicht in de stromen te krijgen; - Preventie-activiteiten; - Opvang- en dagbesteding; - Zwerfjongerenproblematiek en de begeleiding van jongeren in de zogenaamde Foyers de Jeunesse; - Herhuisvesting /modernisering Vrouwenopvang (dat qua structuur onder het herijkingsbeleid valt, maar feitelijk een apart beleidsterrein is met een aparte financiering vanuit het Rijk). Elke werkgroep heeft een rapport / advies met aanbevelingen uitgebracht, die dienen als basis om (een deel van) de opvang- en preventie-activiteiten vanaf 2013 te financieren. De afzonderlijke adviezen zijn


7

voorgelegd aan de stuurgroep CZW Bureau en verder integraal ingebracht in het CZW van december 2012. De plannen op hoofdlijnen zijn de volgende: - Spreiding van voorzieningen over heel Zeeland; - Kleinschalige, individuele opvang; - Zet daarbij vooral ambulante woonbegeleiding in; - Verbeter de doorstroming vanuit de instellingen en creëer daarvoor samen met gemeenten de juiste randvoorwaarden (voldoende woningen, een adres, inkomen, dagbesteding, schuldhulpverlening, etc).; - Preventie loont en voorkomt onnodig leed bij de burgers en is kostenbesparend; - Leg de verantwoordelijkheden van sommige voorzieningen daar neer waar ze thuishoren (lokaal, regionaal of Provinciaal. Het gaat hier bijvoorbeeld om de invulling van een Foyer de Jeunesse, Sociale Pensions, Woonherkansingsprojecten en inzet vanuit Indigo op het gebied van (universele) preventie. In 2012 zullen de plannen op hoofdlijnen verder worden uitgewerkt en wordt aan gemeenten gevraagd welke ambities men t.a.v. het preventieve gedeelte heeft. Onderzocht is dat gemeenten in Zeeland minder hebben bijgedragen aan de Opvang ten opzichte van gemeenten in de rest van Nederland. Hetzelfde is gebeurd in twee andere regio‟s. Landelijk gezien worden de beschikbaar gestelde rijksmiddelen voor 62% als kostendekkend gezien. Dat betekent dat gemeenten in Nederland gemiddeld 38% van de preventie- en opvangvoorzieningen voor eigen rekening hebben genomen, terwijl dat in Zeeland slechts voor 11% het geval was. Het CZW Bureau heeft financieringsscenario‟s ontwikkeld waarin aangegeven werd hoe bij ongewijzigd beleid de ontwikkeling van baten, lasten en reserve MO zou verlopen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een incidentele, gezamenlijke bijdrage vanuit de gemeenten tot een substantieel bedrag van € 600.000.--. Intussen hebben de instellingen te kampen gehad met minder subsidie (in 2012 gemiddeld 5 % lager dan in 2011). Tevens zijn voor 2013 en komende jaren grotere efficiencykortingen aangekondigd. Aan instellingen is gevraagd plannen uit te werken om (samen) de opvang anders te organiseren, mee te werken aan inzicht in cliëntenstromen, intensiever samen te werken en de doorstroom vanuit de instellingen te bevorderen. Monitoring In 2011 zijn gegevens aangeleverd voor monitoring voor o.a. het Trimbos instituut (Monitor Stedelijk Kompas).

Nazorg ex-gedetineerden Algemeen Het Ministerie van Justitie heeft aan de centrumgemeenten voor twee jaar geld beschikbaar gesteld voor het vormgeven van de nazorg ex-gedetineerden. Het College Zorg en Welzijn heeft besloten om vanaf 2010 de werkzaamheden voor het tijdelijk project nazorg ex-gedetineerden onder te brengen bij het CZW bureau. Het project heeft de volgende doelstelling: - Het voorbereiden en uitwerken van beleid voor nazorg ex-gedetineerden in Zeeland. Coördinatie In oktober 2010 is Stichting Door in opdracht van het CZW bureau gestart met de coördinatie van de nazorg voor ex-gedetineerden in Zeeland. De coördinatoren zijn het aanspreekpunt voor de Medewerker Maatschappelijke Dienstverlening (MMD) binnen een Penitentiaire Inrichting (PI). Daarnaast is de coördinator een aanspreekpunt voor de ketenpartners. Het Zeeuwse coördinatiepunt heeft de regie over het proces, de (voorbereiding) van de terugkeer van gedetineerden in de samenleving en zal dit proces zo goed mogelijk helpen te begeleiden met behulp van de voorliggende voorzieningen gericht op wonen, werk, inkomen, schuldhulpverlening en identiteitspapieren.

8


Er zijn inmiddels goede contacten opgebouwd met MMD-er van de PI en andere samenwerkingspartners. De coördinatoren hebben binnen elke gemeente een rechtstreeks contactpersoon nazorg. Er is in 2011 aan elke gemeenten een werkbezoek gebracht. Er vindt nu een evaluatie plaats over de voortgang in het eerste projectjaar. Ook wordt gekeken hoe het na afloop van de projectperiode verder moet. Hierbij wordt rekening gehouden met de extra middelen die vanuit het ministerie van justitie nog eenmaal beschikbaar zijn gesteld. Lasten en baten Oorspronkelijke begroting 2011 Lasten Programma 2 Maatschappelijke Opvang Baten Programma 2 Maatschappelijke Opvang Saldo programma voor bestemming


Realisatie 2011

Realisatie 2010

6.257.573

6.682.265

6.567.857

6.718.349

6.257.573 0

6.682.265 0

6.567.857 0

6.718.349 0


0

0

0

0


0

0

0

0

1.5

Vrouwen Opvang (VO)

Algemeen De werkzaamheden voor het programma vrouwenopvang richten zich met name op: Voorwaarden scheppen om vrouwenopvang mogelijk te maken, risicogroepen te ondersteunen en professionele begeleiding mogelijk te maken. Vrouwenopvang De stuurgroep CZW Bureau heeft besloten het vigerende beleid voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang in 2011 te continueren. Uitgangspunt is derhalve dat huidige subsidies zullen worden verstrekt op basis van de subsidies van voorgaande jaren. Uit de specifieke uitkering Vrouwenopvang van het rijk is een voorlopige structurele budgetsubsidie van € 1.015.322,-- toegekend voor de Zeeuwse voorzieningen voor vrouwenopvang Blijf van m‟n lijf, Maresaete en de Lage Flancken. Nieuwe plannen voor huisvesting Het College Zorg en Welzijn heeft de opdracht gegeven tot herijking van het beleid voor de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Binnen dit proces is de werkgroep modernisering vrouwenopvang opgericht. De werkgroep heeft als doel de huisvesting van de vrouwenopvang te moderniseren naar de eisen van de tijd. Het hulpverleningsproces in de vrouwen- en crisisopvang richt zich ten eerste op het stabiliseren van crisissituaties met het accent op veiligheid. Ten tweede op de voorbereiding op zelfstandigheid met het accent op geborgenheid. Uit het onderzoek „Maat en baat in de vrouwenopvang‟ door prof. dr. J. Wolf e.a. is gebleken dat de huidige vorm van huisvesting, groepsgerichte opvang, niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Gebrek aan ruimte en privacy werkt contraproductief op het individuele hulpverleningstraject. Er is inmiddels een Plan van aanpak vastgesteld waarin de randvoorwaarden en uitgangpunten voor herhuisvesting zijn bepaald. Op 23 november 2011 is, op basis van een haalbaarheidsverkenning, door de Stuurgroep CZW bureau het startsein gegeven voor de verdere uitwerking van het plan herhuisvesting Vrouwenopvang.


9

Figuur 3 hulpverleningsproces in de vrouwen- en crisisopvang

Huiselijk Geweld Algemeen De werkzaamheden voor het programma huiselijk geweld richten zich met name op: - Het voorbereiden en uitwerken van beleid voor het verminderen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Daarbij de bekendheid vergroten van de aanpak huiselijk geweld door het verlenen van medewerking aan communicatie en voorlichtingscampagnes; Voorwaarden scheppen voor gemeenten en ketenpartners voor het uitvoeren van de Wet Tijdelijk Huisverbod. In 2011 is het project RAAK (Regionale Aanpak Kindermishandeling) dat via centrumgemeente Vlissingen liep beëindigd. Het project was onderdeel van de landelijke uitrol van de RAAK-aanpak dat actief aan de slag ging met een intensievere aanpak kindermishandeling. Bij het einde van project is een borgingsvoorstel opgesteld. Vanuit de Task Force Jeugd Zeeland is voorgesteld om de beleidsmatige en bestuurlijke borging voor het onderwerp kindermishandeling onder te brengen bij het CZW bureau. De thema‟s kindermishandeling en huiselijk geweld liggen in elkaars verlengde. Afstemming met ketenpartners en invulling geven aan voorlichting zijn hier geen nieuwe taken. Er is voorgesteld het beleid met betrekking tot kindermishandeling budgettair neutraal te integreren met het beleid ten aanzien van huiselijk geweld. Zowel de gemeente Vlissingen als de stuurgroep CZW bureau hebben met dit voorstel ingestemd. Landelijke ontwikkelingen Er zijn verschillende landelijke ontwikkelingen die de rol van het Steunpunt huiselijk geweld in de toekomst zullen versterken. In het bijzonder de verschillende wetswijzigingen in het Wetsvoorstel wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo zal in de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) worden bepaald dat het Steunpunt Huiselijk Geweld het meldpunt is voor alle vormen van huiselijk geweld. Hieronder valt ook eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en seksuele mishandeling. Verder zijn er de functies van het Steunpunt Huiselijk Geweld beschreven. Deze functies dienen als uitgangspunt voor professionalisering en kwaliteitsverbetering. Van steunpunten wordt verwacht dat zij met deze functies aan de slag gaan. Om de nieuwe ontwikkelingen in Zeeland te implementeren wordt in 2012 door het CZW bureau een Plan van aanpak opgesteld. Meldingen huiselijk geweld De ketencoördinatie van het Steunpunt Huiselijk Geweld Zeeland is sinds 1 januari 2011 gehuisvest in het Zeeuwse Veiligheidshuis. Door de verhuizing is de samenwerking met politie en justitie verbeterd.

10 Jaarverslag 2011 CZW bureau

Meldingen vanuit de politie worden twee maal per week met ketenpartners besproken in het screeningsoverleg huiselijk geweld. Door de nieuwe werkwijze en de implementatie van GCOS, een registratiesysteem van het Veiligheidshuis, zijn de cijfers van het Steunpunt Huiselijk Geweld Zeeland niet volledig te vergelijken met de cijfers van voorgaande jaren. Aangezien het stijgende aantal meldingen te maken kan hebben met de manier van registreren van het steunpunt en de manier van melden vanuit de politie. Figuur 4 Start hulpverlening 2011 ten opzichte van 2010 per gemeente

250 200 150 100 2010 50

2011

0

In 2011 zijn er 1390 dossiers geopend in vervolg op een binnengekomen melding. Er werden 1395 dossiers afgesloten. Een dossier wordt gesloten wanneer duidelijk is dat er een zorgkader binnen het gezin aanwezig is dat zorgt voor veiligheid. Ook wanneer de hulpverlening wordt geweigerd wordt uiteindelijk het dossier gesloten. Indien er kinderen in een gezin aanwezig zijn wordt de situatie en de hulpweigering bij Bureau Jeugdzorg gemeld. Figuur 5 Beëindiging hulpverlening met opgave van reden – 2011

Alle contacten geweigerd, indien nodig JGZ op de hoogte 405

436

Bestaand zorgkader voldoende, hersteld of afgestemd Nieuw zorgkader gecreerd

overig 192

362


11

Preventie Al sinds 2008 is zowel door de ketenpartners als bestuurders aangegeven dat er te weinig aandacht is voor voorlichting en preventie binnen de aanpak huiselijk geweld. Eind 2011 heeft de stuurgroep CZW bureau daarom besloten uit de opgebouwde reserve middelen beschikbaar te stellen voor preventie. In 2012 gaat een Zeeuws preventieproject voor geweld in afhankelijkheidsrelaties van start voor de duur van 4 jaar. Begin 2012 wordt hiervoor een activiteitenplan opgesteld. Subsidies - Ketencoördinatie Steunpunt Huiselijk Geweld Zeeland; De ketencoördinatie inventariseert het probleem, kijkt welke hulpverleners reeds betrokken zijn bij een gezin en motiveren tot het aanvaarden van hulp. Daarna volgt de ketencoördinatie het dossier na een melding van huiselijk geweld. Het is de verbindende schakel tussen de verschillende hulpverleners binnen een gezin. - Project Veilige Start In 2011 is subsidie verstrekt voor het tweejarig project „Veilige Start Zeeland‟. Het project zet in op het uitbreiden van de adequate hulpverlening voor hoogrisico-zwangeren in Walcheren. Het is met name gericht op sociaal kwetsbare tienermoeders. Het project liep in 2011 ten einde. Bij de start van het project is afgesproken het project overdraagbaar te maken zodat de werkwijze zijn uitrol kan hebben over alle Zeeuwse regio‟s. Deze uitrol heeft alleen zin als de individuele Zeeuwse gemeenten zich willen committeren aan het project en hier blijvend op willen investeren. Nu de resultaten zeer positief zijn is besloten om in 2012 een deel van de kosten als stimuleringssubsidie vanuit het CZW bureau te financieren. Met als doel de uitrol van het project in Zeeland te vergemakkelijken.

Huisverbod Het huisverbod biedt de mogelijkheid om in een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode. Tijdens deze periode wordt de nodige hulpverlening op gang gebracht en escalatie voorkomen. Na het opleggen van een huisverbod wordt zo veel mogelijk gebruik Huisverboden 2011 aantal gemaakt van de voorliggende hulpverleningsstructuur voor huiBorsele 3 selijk geweld. Daarbij staat de samenwerking met diverse hulpverleningsinstanties, jeugdzorg, politie en gemeente centraal. Goes 5 In 2011 is het huisverbod 52 keer opgelegd. In 2010 was dit 53 keer. Bij 33 van de 52 huisverboden was er sprake van een strafbaar feit. Bij 40 huisverboden waren kinderen in het gezin aanwezig en is Bureau Jeugdzorg ingeschakeld. Het huisverbod is 11 maal verlengd. Bij een huisverbod wordt een casemanager aangesteld. Deze is verantwoordelijk voor de hulpverlening in het gezin en de advisering aan de gemeente. De hulp krijgt vorm volgens de Signs of Safety methode. De keuze voor een casemanager is afhankelijk van de problematiek binnen het gezin. Deze extra taak wordt op basis van urendeclaratie aan de hulpverlenende instantie vergoed. De overige hulpverlening in het gezin wordt betaald uit de reguliere middelen die onder andere gemeenten beschikbaar stellen voor huiselijk geweld.

Hulst

6

Kapelle

3

Middelburg

3

Oostburg

0

Reimerswaal

1

Schouwen-Duiveland

3

Sluis

4

Terneuzen

8

Tholen

2

Veere

1

Vlissingen

13

Totaal

52

Deskundigheidsbevordering In 2011 is het volgende scholingsaanbod vanuit het CZW bureau georganiseerd: -

Crosstraining huisverbod; In september 2011 is er een Zeeuws brede crosstraining georganiseerd voor alle ketenpartners, gemeenteambtenaren en politie die betrokken zijn bij de aanpak van de Wet tijdelijk huisverbod. Deze training richtte zich op de juridische aspecten van de wet en de samenwer-


king tussen de verschillende betrokken organisaties. Aan de hand van ingebrachte casuïstiek werd besproken waar verbeteringen in de samenwerking noodzakelijk zijn. -

-

Training casemanager huisverbod; Op 20 en 27 oktober was er een tweedaagse training „Verdieping van systeemtheorie voor casemanagers‟. De training richtte zich op de interactie tussen de verschillende betrokkenen van het gezinssysteem. Cursus juridische aspecten huiselijk geweld; Op 22 november is voor ambtenaren die betrokken zijn bij het opleggen van een huisverbod een training „Gesprekstechnieken voor het horen van een betrokkenen bij de Wet tijdelijk huisverbod‟ gehouden.

Lasten en baten Oorspronkelijke begroting 2011 Lasten Programma 3 Vrouwenopvang Baten Programma 3 Vrouwenopvang Saldo programma voor bestemming


Realisatie 2011

Realisatie 2010

1.407.665

1.529.821

1.491.208

1.584.402

1.407.665 0

1.529.821 0

1.491.208 0

1.584.402 0


0

0

0

0


0

0

0

0

1.6

Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB Zeeland)

Algemeen ADB Zeeland voorkomt en bestrijdt discriminatie in Zeeland. Alle gemeenten in Nederland hebben vanaf 2009 de verplichting zorg te dragen voor een voorziening waar hun burgers terecht kunnen voor advies en ondersteuning bij discriminatieklachten: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (WGA). Het doel van de wet is dat burgers in iedere gemeente laagdrempelig, onafhankelijk en efficiënt advies en bijstand krijgen als zij zich gediscrimineerd voelen. In Zeeland hebben alle dertien gemeenten de uitvoering hiervan ondergebracht bij ADB Zeeland. ADB Zeeland voert de volgende taken uit:  Uitvoering van klachtbehandeling en meldpuntfunctie;  Registratie van klachten/meldingen en rapportage van deze klachten via de gemeenten naar het ministerie van BZK;  Samenwerking met diverse organisaties op het gebied van preventie en voorlichting over discriminatie;  Het volgen van ontwikkelingen in brede zin (op maatschappelijk, juridisch en politiek gebied) en deze vertalen naar de Zeeuwse situatie;  Uitvoering van lid 4 Wet RO: Aanwijzing discriminatie door deelname aan het Regionaal Discriminatie Overleg (RDO) met politie, gemeenten en justitie. Meldpunt en klachtbehandeling Het antidiscriminatiebureau neemt klachten en meldingen in behandeling. Niet alle bij het bureau ingediende klachten verwijzen naar daadwerkelijke strafrechtelijke discriminatiezaken. Alleen na nader onderzoek door een bevoegde instelling zoals de rechtbank of de Commissie Gelijke Behandeling, is vast te stellen of er sprake is van een strafbaar feit. In de hierna genoemde cijfers is niet opgenomen of de klachten/meldingen wel of niet juridisch gegrond zijn. Uitgangspunt bij de registratie van de klachten is de door de melder ervaren discriminatie.


13

In 2011 heeft ADB Zeeland 122 klachten behandeld, waarvan 93 nieuwe klachten in 2011 zijn geregistreerd. Daarnaast zijn er 110 discriminatiezaken (gemeld bij Politie Zeeland) besproken in het Regionaal Discriminatie Overleg. In dit overleg participeren Politie Zeeland, ADB Zeeland en Justitie. Het doel is dit jaar de politiecijfers en de cijfers van ADB Zeeland van 2011 in een gezamenlijke analyse van het discriminatieklimaat aan de gemeenten te presenteren. Verreweg de meeste klachten in 2011 in Zeeland betreffen de gronden ras, handicap/chronische ziekte en geslacht. De gemelde discriminatie vindt voornamelijk plaats op de arbeidsmarkt, bij collectieve voorzieningen (zorgaanbieders, overheid) en in het onderwijs. Tabel 1 en Tabel 2 staan overzichten van de nieuwe klachten per grond en terrein. Het totaal aantal klachten (93) wijkt af van het totaal aantal in Tabel 1(102) en Tabel 2 (95). Een klacht kan namelijk over discriminatie op meerdere gronden of terreinen gaan. Tabel 1 Meldingen en klachten per discriminatiegrond in Zeeland Discriminatiegrond 2008 2009 2010

2011

Leeftijd* 40 25 66 8 Ras/afkomst 16 19 50 33 Handicap/chronische ziekte 5 19 13 19 Seksuele gerichtheid 4 12 4 6 Niet wettelijke gronden** 5 14 19 9 Godsdienst/levensovertuiging 1 10 14 7 Geslacht 3 9 12 14 Nationaliteit 4 7 11 5 Burgerlijke Staat 0 2 0 0 Politieke overtuiging 0 2 2 1 Arbeidscontract 2 0 0 0 Totaal 80 119 191 102 * Waarvan 38 (2008), 20 (2009) en 54 (2010) meldingen via screenen van vacatures. ** in de categorie „niet wettelijk‟ zijn ook klachten over discriminatie op grond van uiterlijk meegenomen. Een deel van de meldingen in 2010 (54) betreffen vacatures gescreend op het gebied van leeftijdsdiscriminatie door ADB Zeeland. In 2008 is dit project gestart om bedrijven te informeren over de wet gelijke behandeling leeftijd waarin het melden van leeftijd in vacatures verboden is. Per 1 januari 2011 zijn wij met dit project gestopt en gaan wij niet meer actief op zoek naar leeftijdsdiscriminatie. Het stopzetten van het project heeft voor ons tijdwinst opgeleverd welke wij hebben ingezet voor de kerntaak klachtbehandeling: 29 klachten zijn meegenomen uit het jaar 2010. Tabel 2 Beleidsterrein van de discriminatieklachten Beleidsterrein 2008 2009 Arbeidsmarkt Buurt /wijk Collectieve voorziening Commerciële dienstverlening Onderwijs Privésfeer Horeca Openbare ruimte Huisvesting Media /reclame Sport en recreatie Politie/OM Overig

45 9 4 1 6 2 1 1 1 2 2

Totaal

2010

2011

3

38 15 13 7 7 7 6 5 4 3 3 2 2

103 9 16 7 13 2 2 7 4 9 3 2 4

26 9 20 5 12 2 2 0 5 0 3 6 5

77

112

181

95

Evaluatie van de klachtbehandeling In 2009 is het bureau begonnen met het versturen van anonieme vragenlijsten aan cliënten na afsluiting van een klacht. In 2011 is 71 procent van de cliënten zeer tevreden over de aanpak die ADB


Zeeland hanteerde en 29 procent redelijk tevreden. 86 procent van de geënquêteerden zou opnieuw met ADB Zeeland contact opnemen en anderen naar ons doorverwijzen. De meeste mensen kennen ADB Zeeland via internet of zijn doorverwezen door een andere organisatie. Het eerste contact verloopt in de meeste gevallen via de telefoon of via email. Een aandachtspunt bij de evaluaties is dat wij de helft van de opgestuurde formulieren terug ontvangen. Het doel voor 2012 is dit percentage te verhogen. Speerpunten van 2011 Voorbereiding jongerencampagne Uit de jeugdmonitor Zeeland en uit cijfers van het RDO (jaarverslag 2009) komt naar voren dat relatief veel jongeren (slachtoffer en dader) betrokken zijn bij discriminatie. Op basis van dit signaal is ADB Zeeland gestart met de voorbereiding van een campagne specifiek gericht op jongeren. Het uitgangspunt hierbij is dat een goede campagne zoveel mogelijk aansluit bij de belevingswereld van jongeren. ADB Zeeland ontvangt weinig meldingen van jongeren en op basis van bovenstaande cijfers denken wij dat er sprake is van ondermelding. Met de campagne willen wij twee doelen bereiken: 1. Het eerste doel van de campagne is jongeren bewust te maken van de oorzaken en gevolgen van discriminatie, zoals conflicten, eenzaamheid en een lager zelfbeeld onder slachtoffers. 2. Het tweede doel is te bevorderen dat meer jongeren zelf actie ondernemen om discriminatie te stoppen en/of hulp zoeken en discriminatie melden. De inhoud en uitstraling van de campagne is gebaseerd op een onderzoek uitgevoerd door studenten Social Work van de Hoge School Zeeland. ADB Zeeland heeft theatergroep Mindmix de opdracht gegeven om op basis van de resultaten uit het onderzoek van de Hoge School Zeeland een theaterprogramma te ontwikkelen en uit te voeren op alle scholen/scholengroepen voor het voortgezet onderwijs en ROC‟ s in Zeeland. Aanvullend op de theatervoorstelling is er een campagne ontwikkeld met posters, gadgets en een website: www.plaatsmijnietineenhokje.nl. De campagne start in het voorjaar van 2012. Regionaal Discriminatie Overleg De Aanwijzing discriminatie stelt regels op omtrent de opsporing en vervolging van discriminatie. Onderdeel hiervan is de samenwerking en afstemming tussen het Justitie, het lokaal bestuur, politie en het Antidiscriminatiebureau. In het najaar van 2011 is het criminaliteitsbeeldanalyse Discriminatie 2009 - 2010 aan de burgemeesters van Zeeland gepresenteerd. Het doel is om deze analyse eens in de twee jaar te herhalen. Landelijke ontwikkelingen ADB Zeeland vormt met zeven andere antidiscriminatievoorzieningen het Samenwerkingsverband Antidiscriminatievoorzieningen Nederland (SAN). Alle deelnemende partijen zijn per 1 juni 2011 het volgende overeengekomen: 1) Een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan gericht op het in stand houden en verbeteren van de dienstverlening uitgevoerd door Anti Discriminatie Voorzieningen in Nederland ter bestrijding en voorkoming van discriminatie en ongelijke behandeling in Nederland. 2) Leidraad hierbij is het besef van alle betrokken partijen dat een gezamenlijk optrekken een meerwaarde oplevert voor de uitvoering van de Wet Gemeentelijke Anti discriminatievoorzieningen en voor de uitvoering van voorlichtings- en preventieactiviteiten. 3) Alle betrokken partijen nemen de verantwoordelijkheid te werken aan en zich te houden aan afspraken over kwalitatieve en onafhankelijke behandeling en registratie van klachten over discriminatie en zich in te zetten voor een discriminatievrije samenleving. Voorbereiding LHBT-project ADB Zeeland neemt met de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Goes deel aan een project van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om samen met Nederlandse gemeenten de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders) te bevorderen. Op 5 oktober 2011 hebben de gemeenten Middelburg, Goes en Vlissingen een intentieverklaring ondertekend om hieraan mee te werken. Het ministerie van OCW stelt hier-


15

voor een bedrag beschikbaar van maximaal € 20.000,- per jaar per gemeente gedurende een periode van drie jaar. De actieve bijdrage van de LHBT-gemeenten dient te bestaan uit: 

Het actief bestrijden van discriminatie, intimidatie en geweld tegen homoseksuelen en transgenders.  Het bevorderen van de veiligheid, weerbaarheid en welzijn van homoseksuelen en transgenders op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport en in hun eigen sociale kring.  Het bespreekbaar maken van homoseksualiteit onder jongeren en in kringen waar dat nog taboe is en het ondersteunen van homoseksuelen en transgenders daarbij. De drie Zeeuwse gemeenten hebben in samenspraak met de wethouders voor emancipatie de keuze gemaakt om het project te wijden aan „LHBT-jongeren‟. De reden hiervan is het alarmerende bericht van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat de helft van de onderzochte homojongeren zelfmoordgedachten heeft. 9% van de jongens en 16% van de meisjes heeft ook echt een zelfmoordpoging gedaan. Hoe meer anti homo-uitingen zij meemaken, hoe vaker zij aangeven zelfmoord te overwegen. Dit percentage ligt aanzienlijk hoger dan bij heterojongeren (1). ADB Zeeland heeft in samenspraak met de drie gemeenten en COC Zeeland het projectplan Sociale acceptatie en veiligheid van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) jongeren. Meerjarenplan van de gemeenten Middelburg, Goes en Vlissingen 2012 – 2014 geschreven. Het meerjarenplan is ter goedkeuring opgestuurd naar het ministerie. Voorlichting/ preventie onderwijs Het doel is om het thema discriminatie in te bedden in het structurele voorlichtingsaanbod voor scholen. Om dit te bereiken werkt ADB Zeeland samen met verschillende organisaties in Zeeland. De gastlessen en het voorlichtingsmateriaal worden zoveel mogelijk in samenwerking met andere partijen aan de scholen aangeboden. Door het organiseren van deze onderwijsprojecten is er kans dat het geleerde zijn uitwerking heeft in de maatschappij. Hoe eerder jongeren op de hoogte zijn van de wetgeving en de negatieve gevolgen van discriminatie, hoe groter de kans dat zij zich er ook op latere leeftijd naar gedragen. In het volgende schema staat een overzicht van de projecten.


Lesmethode Gastlessen door voorlichter ADB Zeeland Basisschool

Samenwerkingspartner Preventie4U

Regio Zeeuws Vlaanderen

Status In 2011 zijn 4 basisscholen bezocht

Leskist voor groep 5/6 Basisschool

Hogeschool Zeeland

Zeeland

In ontwikkeling

Kunstproject voor groep 7/8 basisschool

Cultuureducatie

Oosterschelderegio

Pilot in 2011 voortgezet. Evaluatie eind 2012

Basisonderwijsproject [ÉÉN] „Gelijke behandeling voor iedereen‟

Uphoff Onderwijsadvies

Zeeland

Gastlessen basisschool Digipesten en discriminatie en Graffiti en discriminatie

Halt Zuid West Nederland

Gemeente Goes

Loopt: 1 school heeft in 2011 het predicaat gekregen. Totaal nemen 9 Zeeuwse scholen in 2011 deel aan dit project. Vanwege stopzetting van de landelijke subsidie heeft ADB Zeeland zich ingezet om het project (low Profile) voort te zetten in een samenwerkingsverband met drie andere antidiscriminatiebureaus en een onderwijsadviesbureau. Pilot in 2011 geslaagd. In 2012 wordt bekeken of het project kan worden uitgebreid naar heel Zeeland.

Training aan docenten ROC Zeeland: Reageren op discriminerende opmerkingen

ROC Zeeland

Zeeland

Uitgevoerd mei 2011 en opgenomen in het aanbod van de ROCZ academie

(1). Rapport Steeds gewoner, nooit gewoon. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2010.

Lasten en baten Oorspronkelijke begroting 2011 Lasten Programma 4 ADBZ Baten Programma 4 ADBZ Saldo programma voor bestemming


Realisatie 2011

Realisatie 2010

206.594

229.094

213.933

189.763

206.594 0

229.094 0

213.933 0

189.763 0


0

0

0

0


0

0

0

0


17

1.7

Mantelzorgondersteuning

Algemeen Hoofdtaak van de functie mantelzorgondersteuning is het ondersteunen van de lokale mantelzorgsteunpunten c.q. steunpunten informele zorg bij bovenlokale activiteiten. Te denken valt aan:     

faciliteren van overleg; organiseren van deskundigheidsbevordering voor zowel beroepskrachten als vrijwilligers; ondersteuning bij de organisatie van provinciale activiteiten; afstemming met provinciale en landelijke organisaties bewerkstelligen; een bijdrage leveren aan gezamenlijke publiciteit.

Voor de uitvoering van deze activiteiten is 0,5 Fte. beschikbaar die door de Provincie Zeeland wordt gesubsidieerd. Kosten van activiteiten worden aan de deelnemende lokale steunpunten doorberekend. Incidenteel is voor de activiteiten aanvullende subsidie gevraagd en verleend. Activiteiten Het CZW bureau c.q. de provinciale mantelzorgondersteuner vervult voor diverse overleggen de secretariaatsfunctie. Zorgt voor de agenda‟s en verslaglegging en brengt zo nodig deskundigheid in vanuit landelijke ontwikkelingen en informatie. Eventueel wordt ondersteuning verleent aan de daaruit voortvloeiende activiteiten. In 2011 zijn de volgende overleggen gefaciliteerd: De Provinciale Mantelzorgwerkgroep In deze werkgroep zijn alle lokale steunpunten, op één na, vertegenwoordigd door de functionaris met ondersteuning van mantelzorgers en vaak ook de coördinatie van vrijwillige ondersteunende inzet in het takenpakket. In 2011 kwam deze werkgroep 5 x bijeen. Vanuit deze provinciale mantelzorgwerkgroep zijn een aantal werkgroepen actief waarbij de provinciaal mantelzorgondersteuner initieert en faciliteert. De werkgroep scholing Deze werkgroep kwam 5 x bij elkaar. Vanuit deze werkgroep is voor (zorg)vrijwilligers de volgende deskundigheidsbevordering georganiseerd:  De introductiecursus voor nieuwe (zorg)vrijwilligers heeft 3 x plaatsgevonden. Ongeveer 50 vrijwilligers uit de hele provincie namen hieraan deel. 

Een inspiratiemiddag/avond voor vrijwilligers verbonden aan de Zeeuwse steunpunten vond plaats op 31 oktober in de Vroone te Kapelle. Mede door een provinciale subsidie in het kader van het Europees jaar van de vrijwilliger kon er “ruim uitgepakt worden”; diverse interessante workshops in een gastvrije ambiance. Aan deze middag/avond werd door ruim 100 vrijwilligers uit heel Zeeland deelgenomen

De werkgroep Vriendendienst Hierin participeren de coördinatoren van “de vriendendiensten”. Vriendendiensten richten zich met name op hulpvragers met psychiatrische problematiek. “Maatjescontact” is ook een veel gebruikte benaming van deze vorm van vrijwillige inzet. Deze werkgroep kwam 3 x bijeen. Het doel is kennisuitwisseling en afstemming. Klankbordgroep VPTZ (Vrijwillige Palliatieve en Terminale Thuiszorg) In 2011 is deze groep 4x bijeengeweest. Het doel van de bijeenkomsten is onderlinge afstemming. De gezamenlijke provincie-brede actie ter werving van vrijwilligers is in 2011 doorgegaan (zie: www.zorglaatstefase.nl ) Daarnaast neemt de Provinciale Ondersteuner Mantelzorg namens de steunpunten deel aan een overleg met Klaverblad, Scoop, MEE Zeeland en de regioconsulent van Mezzo. Doel van dit overleg is om afstemming te houden over de initiatieven en voortgang van activiteiten in de Provincie Zeeland op het gebied van mantelzorgondersteuning.


Dit overleg heeft 4x plaatsgevonden in 2011, waarvan 1 bijeenkomst met alle coördinatoren van de steunpunten. Naast bovengenoemde ondersteuning voor overlegvormen zijn in 2011 de volgende activiteiten georganiseerd of ondersteund: 

Een netwerk werkt! Met financiële ondersteuning van de Provincie Zeeland is in 2010 gestart om coördinatoren en vrijwilligers verbonden aan lokale steunpunten te trainen in een methodiek om samen met de hulpvrager, indien geëigend, het sociale netwerk van de hulpvrager in kaart te brengen en in te schakelen In april 2011 is dit project door de Provincie Zeeland bestempeld als “project van de Maand”. Dit gaf een extra impuls. In 2011 zijn nog eens 10 vrijwilligers getraind.



Jonge Mantelzorgers Mede omdat de Dag van de Mantelzorg in 2011 in het teken stond van “de jonge mantelzorger” heeft het CZW-bureau voor de coördinatoren (10) van de steunpunten een studiedag rond dit thema georganiseerd. Aan deze studiedag is ook deelgenomen door enkele preventiemedewerkers (3) van Indigo.



Medewerking aan organisatie van en werving voor de ontmoetingsdag KOPP/KVO van Indigo op 24 september 2011 (kinderen van ouders met psychiatrische problemen en kinderen van verslaafde ouders; = jonge mantelzorgers)



Een respijtweekend; zorg voor jezelf weekend voor Zeeuwse Mantelzorgers Voor een groep van 14 Zeeuwse mantelzorgers is een respijtweekend georganiseerd, in samenwerking en ondersteund met een stimuleringssubsidie van Opkracht.. Dit weekend met zowel educatieve als ontspannende elementen gaf de (belaste) deelnemende mantelzorgers lucht zodat zij de zorg voor hun naaste langer kunnen volhouden.



De dag van de Mantelzorg; 10 november 2011. Publiciteit voor lokale activiteiten middels een toegevoegde activiteitenagenda aan de website www.mantelzorgzeeland.nl

Lasten en baten Oorspronkelijke begroting 2011 Lasten Programma 5 Mantelzorgondersteuning Baten Programma 5 Mantelzorgondersteuning Saldo programma voor bestemming


Realisatie 2011

Realisatie 2010

59.753

59.753

75.332

91.986

59.753 0

59.753 0

75.332 0

97.862 5.876


0

0

0

0


0

0

0

5.876


19

1.8

Project ‘Jeugd en alcohol’

Algemeen In 2010 is het project „Jeugd en alcohol‟ gestart. In de eerste helft van 2011 hebben de 13 Zeeuwse gemeenten ingestemd met het uitvoeringsplan voor de campagne “Laat ze niet (ver)zuipen!”. De campagne loopt tot en met december 2013. De financiering van het project „Jeugd en alcohol‟ bestaat uit een subsidie van de Provincie Zeeland voor een bedrag van € 200.000,--, € 150.000,-- vanuit het beleidskader „integrale veiligheid‟ en € 50.000,-- vanuit het beleidskader sociale Zorg (BSZ). Daarnaast ontvangt het CZW bureau ook een subsidie van € 150.000,-- van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de periode 2010-2011. De subsidieperiode van het Ministerie van BZK is met een jaar verlengd tot en met 2012. De gemeenten hebben een co-financieringsplicht vanuit de beschikking van de Provincie Zeeland voor een bedrag van € 200.000,--. Activiteiten Het jaar 2010 is vooral gebruikt om het project vorm en inhoud te geven, om draagvlak te creëren en een integrale aanpak te bewerkstelligen. In 2011 stond er een brede basis waarop voortgebouwd kon worden. De volgende zaken zijn uitgevoerd: Ten aanzien van communicatie en PR:  Begin 2011 is de website www.laatzenietverzuipen.nl, behorend bij de publiekscampagne, in haar definitieve vorm opgeleverd. Publiek en professionals kunnen er terecht voor nieuws en actualiteiten, informatie, etc.  Er is veel aandacht geweest in lokale en regionale media voor de campagne. Dit is vooral te danken aan de verschillende onderzoeken die het project heeft gepubliceerd. Het onderzoek naar het indrinkgedrag haalde de nationale radio.  Er zijn posters, banners, gadgets, een folder en redactionele artikelen gemaakt om de campagne verder uit te dragen. Iedere twee maanden wordt een nieuwsbrief uitgegeven.  In november heeft de Zeeuwse „Laat ze niet (ver)zuipen!‟ manifestatie plaatsgevonden. Er waren in totaal zo‟n 200 deelnemers. Minister Ivo Opstelten heeft tijdens deze manifestatie een inleiding verzorgd. Ten aanzien van educatie en bewustwording:  Voorlichtingsavonden voor ouders: in samenwerking met de plaatselijke horeca zijn er een tiental voorlichtingsavonden over alcoholgebruik voor ouders georganiseerd, de zogenaamde stapavonden. Er komen, in vergelijking met soortgelijke avonden, veel ouders op af. Ook levert het veel publiciteit op. In 2012 zullen er nog acht stapavonden volgen.  Triple „P‟ lezingen: een subsidieaanvraag van GGD Zeeland met het Trimbos heeft er toe geleid dat er met ingang van het schooljaar 2011-2012 Triple 'P' lezingen over het op een positieve manier „opvoeden van kinderen' zullen worden gegeven op een aantal Zeeuwse scholen in het voortgezet onderwijs, waar ook ouders bij betrokken worden. Eén van de onderwerpen in deze interventie is „jeugd en alcohol‟. Indigo preventie levert ook een bijdrage aan deze interventie.  Aanpak per kern: vorm geven en vervolgens uitrollen van de zogenaamde „Aanpak per kern‟. In een kern worden partijen gemobiliseerd om gezamenlijk het drinken van (teveel) alcohol door de jongeren op het dorp tegen te gaan. In zowel de gemeente Schouwen-Duiveland als in de gemeente Veere is men in twee kernen begonnen met het geven van voorlichting en het mobiliseren van bewoners en betrokken organisaties om gezamenlijk iets aan de problematiek te doen. In 2012 zal er naar aanleiding van de opgedane ervaringen een handleiding voor deze aanpak worden geschreven. Met behulp van deze handleiding zal er op meerdere dorpen en buurten de „Aanpak per kern‟ uitgevoerd worden.  Oprichting van een alcoholpoli in Zeeland. In samenwerking met Nico van der Lely, een kinderarts die de opdracht heeft gekregen landelijk 20 alcoholpoli‟s op te zetten, is een alcoholpoli in het Admiraal De Ruijter Ziekenhuis in Goes opgezet. In 2011 zijn daar 21 jongeren geholpen (tegenover 15 in 2010, een stijging van 40%). Voor de optimale uitvoering van de behandeling – volgens het protocol van Nico van der Lely - is nog wel extra financiering nodig. In 2012 zal gekeken worden hoe dit gerealiseerd kan worden.  In 2012 zal gekeken worden naar het opzetten van een ketenaanpak alcoholgebruik.


Ten aanzien van wet- en regelgeving:  Ontwikkeling model evenementenbeleid. Gemeenten kunnen veel doen op het gebied van bewustwording bij alcoholverstrekking tijdens evenementen. In 2011 is bekeken hoe andere regio‟s en gemeenten dit beleidsmatig hebben vorm gegeven. In 2012 zal een Zeeuws model voor evenementenbeleid op het gebied van alcoholverstrekking worden gemaakt.  Beperken alcoholreclame. In 2011 is een start gemaakt met het opzetten van een notitie over het beperken van alcoholreclame in de openbare ruimte. Tevens zijn er afspraken gemaakt met de HZ over het uitvoeren van onderzoek naar de wijze waarop jongeren in Zeeland geconfronteerd worden met alcoholreclames. In 2012 zal dit onderzoek worden uitgevoerd.  Keurmerk veilig uitgaan om te komen tot een veiliger en gezonder uitgaansklimaat. In de stuurgroep van het project is eind 2011 besloten dit onderwerp neer te leggen bij het bestuurlijk overleg integrale veiligheid. In 2012 zal dit binnen dit Platform verder uitgewerkt worden.  De nieuwe Drank- en Horecawet. In juni 2011 heeft de tweede kamer een wetswijziging aangenomen. Deze is voor behandeling naar de eerste kamer gezonden. De verwachting is dat de wet begin 2013 van kracht zal worden. Vanaf dat moment zijn gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de Drank- en Horecawet. De voorbereidingen voor de implementatie van de nieuwe Drank- en Horecawet zijn in 2011 opgestart. In 2012 zal daar verder vorm aan gegeven worden.  Ten aanzien van de handhaving leeftijdsgrenzen zijn er diverse zaken opgesteld en uitgevoerd. In 2011 is er samen met de Voedsel en Waren Autoriteiten een handhavingsplan opgesteld ten aanzien van de leeftijdsgrenzencontrole. Er is een inventarisatie gemaakt van alle hotspots in Zeeland voor de verkoop van alcohol aan jongeren. Tevens is er een inventarisatie gemaakt van de (aanwezigheid van) horecastappenplannen in Zeeland. Ook is een Zeeuws horecastappenplan, met daarin de bestuurlijke maatregelen die genomen zullen worden wanneer een ondernemer in overtreding is, opgesteld. In 2012 zal deze als voorstel naar alle gemeenten worden verzonden. Tot slot heeft er een mysteryshop onderzoek plaatsgevonden naar de verkoop van alcohol in supermarkten en slijterijen aan kinderen jonger dan 16 jaar. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de supermarkten en slijterijen in Zeeland om tot verbetering te komen.  Halt-afdoening. In 2011 is Halt Zuid-West Nederland in samenwerking met Indigo Preventie gestart met de halt-afdoening 'alcohol en softdrugs'. Dit project heeft de naam „Helder op straat‟ gekregen. Het is een alternatieve straf voor alcohol-gerelateerde vergrijpen in samenwerking met de politie en BOA‟s van de gemeenten. In 2012 wordt het project voortgezet en in het eerste kwartaal zullen de gemeenten gevraagd worden een vervolg te geven aan de Haltafdoening.  Aanpak openbare dronkenschap. De politie ontwikkelt een strategie voor de aanpak van openbare dronkenschap in Zeeland. Een maandelijkse actie in uitgaansgebieden met behulp van blaasapparatuur staat hierin centraal. Het project heeft de blaasapparatuur aangeschaft. De blaasapparatuur kan tevens worden ingezet aan de deur bij schoolfeesten. In 2012 zullen de blaasacties een vervolg krijgen. Ten aanzien van onderzoek en monitoring  In 2011 is er een factsheet met actuele alcoholgegevens gepresenteerd. e  De GGD heeft in het 1 kwartaal van 2011 een draagvlak onderzoek uitgevoerd onder ouders en jongeren over 'jeugd en alcohol'. Samen met de actuele gegevens uit de verschillende monitors vormt dit de nulmeting. In april is de rapportage opgeleverd.  In 2011 heeft de Hoge School Zeeland een onderzoek uitgevoerd naar de naleving van leeftijdsgrenzen bij alcoholverkoop. Dit onderzoek heeft als basis gediend voor de gesprekken met supermarkten en slijterijen.  Tevens heeft de Hoge School Zeeland een onderzoek uitgevoerd naar het indrinkgedrag van jongeren in Zeeland. Het onderzoek is uitgevoerd in Hulst, Veere en Tholen. Begin juli is de rapportage gepubliceerd.


21

Lasten en baten Oorspronkelijke begroting 2011 Lasten Programma 6 Jeugd en Alcohol Baten Programma 6 Jeugd en Alcohol Saldo programma voor bestemming


Realisatie 2011

Realisatie 2010

0

195.970

170.739

24.123

0 0

195.970 0

170.739 0

24.123 0


0

0

0

0


0

0

0

0

1.9

Paragrafen

Bedrijfsvoering Alle projecten die door het secretariaat van het CZW Bureau worden uitgevoerd zijn beschreven in een werkplan. Hierin is de doelstelling vastgelegd en het aantal te besteden projecturen. Bovendien is een financiële vertaling gemaakt naar de personele en materiële inzet per project. Door middel van een geautomatiseerd tijdschrijfsysteem worden de ingezette uren verantwoord. Hierdoor ontstaat inzicht in de integrale kostprijs per project. De administratie en het beheer van de middelen wordt uitgevoerd door het secretariaat van het SWVO. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde systemen. Betalingsverkeer verloopt zo veel mogelijk geautomatiseerd. Bij het SWVO is een controlesysteem voor betalingen ingevoerd met parafering door verschillende medewerkers c.q. bestuur om de rechtmatigheid van de uitgaven te toetsen. Uiteraard vindt een accountantscontrole plaats op jaarverslag en jaarrekening. Weerstandsvermogen Het CZW Bureau is opgericht per 1 januari 2009. Het bureau beschikt over reserves om tegenvallers op te vangen. Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2011 € 87.036 (inclusief het positief resultaat 2011 van € 6.899). De gemeente Vlissingen heeft niet bestede gelden uit de doeluitkeringen Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang overgemaakt naar het CZW Bureau. Deze gelden worden conform de richtlijnen uit het BBV op de balans opgenomen onder de post Overlopende passiva (Vooruit ontvangen bedragen). Ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen, die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, worden niet als een reserve opgenomen, omdat dit ten onrechte de suggestie wekt dat het bestuur de bestemming van de gelden zou kunnen wijzigen. Voor de financiële risico‟s die worden gelopen voor het secretariaat van het CZW bestaan dus nog geen voorzieningen. Financiering Het financieel beheer is in 2011 uitgevoerd conform het, door het bestuur van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio vastgestelde, Treasury statuut SWVO. De kasgeldlimiet en de renterisiconorm uit de wet Fido werden niet overschreden. De bevoorschotting door het ministerie van de MO en VO middelen aan Vlissingen werd rechtstreeks doorbetaald aan het CZW Bureau. Tijdelijke extra liquide middelen worden op deposito gezet. Omdat het CZW Bureau zelf niet over een zelfstandige rechtspersoonlijkheid beschikt, worden de bankrekeningen beheerd door het SWVO. De onderlinge positie komt tot uitdrukking in een rekening-courant positie. De uitzetting van middelen werd afgestemd op de liquiditeitsplanning. Bij de uitzetting van middelen werden geen koers dan wel valutarisico‟s gelopen.


Rechtmatigheid Binnen het controleprotocol rechtmatigheid, dat door het de stuurgroep CZW bureau is vastgesteld, is een inventarisatie opgenomen van de relevante interne- en (verplichte) externe regelgeving. Het SWVO ziet erop toe dat deze regelgeving wordt nageleefd. Programma:

Lasten hoger dan begroot

Lasten lager dan begroot

1. Secretariaat

Personeelskosten en organisatiekosten zijn lager uitgevallen dan was geraamd. Baten zijn daarom ook lager omdat er minder kosten zijn doorbelast.

2. MO

De bijdrage voor Woonherkansen Walcheren 2009 werd opgenomen in de begroting maar niet uitgekeerd. De doorbelasting van de kosten was lager dan begroot.

3. VO

De doorbelasting van de kosten was lager uitgevallen dan begroot.

4. ADBZ

De kosten van activiteiten zijn lager dan begroot.

5. Mantelzorg

De kosten van activiteiten zijn hoger dan begroot. Tegenover de extra kosten stonden ook extra baten.

6. Jeugd en Alcohol


De kosten van activiteiten zijn lager dan begroot.

23

2 2.1

Jaarrekening Balans

Balans per 31 december Tabel 3 Balans

ACTIVA

(bedragen x € 1,-)

Ultimo 2011

1 Vaste activa 1.1 Immateriële vaste activa 1.2 Materiele vaste activa - Investeringen met een economisch nut

0

Totaal vaste activa 2 Vlottende activa 2.1 Vooruitbetalingen

2.3 Liquide middelen - Kassaldo - Bank- en girosaldi 2.4 Overlopende activa Totaal vlottende activa Totaal-generaal


0

36.358 36.358

1.3 Financiële vaste activa

2.2 Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar - Overige vorderingen

Ultimo 2010

26.456 26.456

0

0

36.358

26.456

35.575

32.024

32.901 32.901

3.122 3.122

2.332.560 126 2.332.434

2.490.145 18 2.490.127

202.418

156.191

2.603.454 2.639.812

2.681.482 2.707.938

PASSIVA 3 3.1

(bedragen x € 1,-)

Vaste passiva Eigen vermogen - Algemene reserve - Reserve Exploitatieresultaten - Overige bestemmingsreserves - Nog te bestemmen resultaat

Ultimo 2011

Ultimo 2010

87.037 19.603 60.534 6.899

83.256 16.669 52.578 14.009

3.2

Voorzieningen

0

0

3.3

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

0

0

87.037

83.256

Totaal vaste passiva 4 4.1

4.2

2.2

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar - Overige schulden

96.983 96.983

78.904 78.904

Overlopende passiva

2.455.793

2.545.778

Totaal vlottende passiva Totaal-generaal

2.552.775 2.639.812

2.624.682 2.707.938

Totaaloverzicht programma’s CZW Bureau Tabel 4 Totaaloverzicht programma's CZW Bureau

Oorspronkelijke begroting 2011


LASTEN Programma 1 secretariaat CZW Bureau Programma 2 MO/ VB/ OB Programma 3 VO/HG Programma 4 ADB Programma 5 Mantelzorgondersteuning Programma 6 Jeugd en Alcohol Totaal lasten

470.914 6.257.573 1.407.665 206.594 59.753 0 8.402.499

485.764 6.682.265 1.529.821 229.094 59.753 195.970 9.182.667

473.673 6.567.857 1.491.208 213.933 75.332 170.739 8.992.742

467.054 6.718.349 1.584.402 189.763 91.986 24.123 9.075.677

BATEN Programma 1 secretariaat CZW Bureau Programma 2 MO/ VB/ OB Programma 3 VO/HG Programma 4 ADB Programma 5 Mantelzorgondersteuning Programma 6 Jeugd en Alcohol Totaal baten

470.914 6.257.573 1.407.665 206.594 59.753 0 8.402.499

485.764 6.682.265 1.529.821 229.094 59.753 195.970 9.182.667

477.453 6.567.857 1.491.208 213.933 75.332 170.739 8.996.522

473.116 6.718.349 1.584.402 189.763 97.862 24.123 9.087.615

Saldo programma voor bestemming

0

0

3.780

11.938


0

0

3.119

2.071

Saldo na bestemming

0

0

6.899

14.009


Realisatie 2011

Realisatie 2010

25

2.3

Toelichting op de balans

Grondslagen Grondslagen van de waardering van activa en passiva en van de bepaling van het resultaat: de vorderingen, liquide middelen, voorzieningen en schulden, zijn opgenomen voor de nominale waarde. De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Conform de financiële verordening van het SWVO is afgeschreven op activa.

Toelichting op de posten: 2.3.1

Vaste activa

2.3.1.1 Immateriële vaste activa n.v.t. 2.3.1.2 Materiële vaste activa Het bureau is vanaf 1 februari 2009 gehuisvest in Goes. Er werden een aantal investeringen gedaan. De nieuw aangeschafte vaste activa worden conform de financiële verordening van het SWVO geactiveerd op de balans en er wordt jaarlijks afgeschreven op de aanschafwaarde. De balanspost is als volgt opgebouwd: Tabel 5 Materiële vaste activa Samenwerkingsverband

Materiele vaste activa Boekwaarde per 1 januari 2011 Investeringen Gebouw Technische installaties Inventaris Automatisering Afschrijvingen in boekjaar Boekwaarden per 31 december 2011

2011 26.456,18 0,00 0,00 3.993,00 9.433,37 13.426,37 -3.524,18 36.358,37

2.3.1.3 Financiële vaste activa n.v.t.

2.3.2

Vlottende activa

2.3.2.1 Vooruitbetalingen Deze post is als volgt opgebouwd: Tabel 6 Vooruitbetaalde kosten

Vooruitbetaalde kosten 2011 e Door, coördinatie nazorg ex-gedetineerden 1 kw 2012 20.000,00 Graag Vastgoed, huur en schoonmaak 1e kw 2012 13.811,80 Zeelandnet, webhosting adbzeeland 2012 70,00 Graag Vastgoed, correctie huurindexering jan 2012 -86,67 LBA, registratiesysteem LBAnet 2012 1.500,00 PZC, abonnement 2012 279,72 Totaal 35.574,85 2.3.2.2 Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar - Overige vorderingen Deze post heeft betrekking op nog openstaande vorderingen op debiteuren. In totaal was een bedrag van € 32.900,82 te ontvangen. Hieronder zijn de vorderingen groter dan € 5.000,-weergegeven:


Tabel 7 Vorderingen groter dan 5.000 euro

Vorderingen groter dan 5.000 euro Gemeente Terneuzen, factuur 11/212 Gemeente Middelburg, factuur 11/209 Gemeente Vlissingen, factuur 11/208 Totaal

2011 7.201,23 5.926,26 5.883,08 19.010,57

Bij het opmaken van de jaarrekening waren de openstaande vorderingen ontvangen. 2.3.2.3 Liquide middelen - Kassaldo Deze post betreft het saldo van de kleine kas. - Bank- en girosaldi Dit betreft de rekening-courant positie tussen het SWVO en het CZW Bureau. Zowel de termijndeposito als de bankrekening staan op naam van het SWVO.

2.3.2.4 Overlopende activa Deze post heeft betrekking op nog te ontvangen bedragen komende van de dertien Zeeuwse gemeenten en andere organisaties. In totaal was een bedrag van € 202.417,62 te ontvangen. Hieronder zijn de vorderingen groter dan € 5.000,-- weergegeven: Tabel 8 Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen groter dan 5.000 euro ABN-AMRO, rente 4e kwartaal Gem. Vlissingen, aanpak ouderenmishandeling 2011 Jeugd en Alcohol, bijdrage Politie Provincie Zeeland, definitieve vaststelling subsidie 2011 SWVO, onderlinge verrekeningen Totaal

2011 11.289,75 125.010,00 30.000,00 19.122,00 11.561,89 196.983,64

Bij het opmaken van de jaarrekening waren alle posten ontvangen resp. verrekend behalve de nog te ontvangen bijdrage van de Provincie Zeeland en de Politie. De verantwoordingen moeten nog worden ingediend. Na de definitieve vaststelling van de subsidies worden deze bedragen ontvangen.

2.3.3

Vaste passiva

2.3.3.1 Eigen vermogen - Algemene reserve - Reserve Exploitatieresultaten De reserve exploitatieresultaten is begin 2011 door verwerking van het positieve resultaat van 2010 verhoogd naar € 19.603,45. De reserve muteerde verder niet in 2011.


27

- Overige bestemmingsreserves Het CZW Bureau beschikt over de volgende bestemmingsreserves: Tabel 9 Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve Reserve Ziektevervanging Reserve Mantelzorg Reserve Afschrijvingen Totaal

Saldo per 31-12-2011 27.466,04 10.136,44 22.932,00 60.534,48

Reserve ziektevervanging Bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 besloot de stuurgroep deze reserve in te stellen en te maximeren tot 10% van de salariskosten. Er werd een bedrag van € 26.634,-- gereserveerd vanuit het positief saldo 2009. In 2010 werd € 426,14 aan rente toegevoegd. In 2011 is de reserve opgehoogd met € 405,90 (Zie Programma 1 Secretariaat). Het saldo van deze reserve bedraagt op 31 december 2011 € 27.466,04. Het gestelde maximum wordt hiermee niet overschreden. Het verloop van de reserve in 2011 was als onderstaand: Tabel 10 Reserve ziektevervanging

Verloop reserve ziektevervanging Beginsaldo Toevoeging uit positief saldo 2009 Toevoeging rente Eindsaldo per 31 december

2011 27.060,14 0,00 405,90 27.466,04

2010 0,00 26.634,00 426,14 27.060,14

Reserve Mantelzorg Bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 besloot de stuurgroep het positief saldo op het programma Mantelzorg te reserveren in een reserve Mantelzorg voor besteding in 2010. In 2010 is geen beroep op de reserve gedaan. In 2011 is het positief saldo van 2010 aan de reserve toegevoegd. Tabel 11 Verloop reserve Mantelzorg

Verloop reserve Mantelzorg Beginsaldo Toevoeging uit positief saldo Eindsaldo per 31 december

2011 4.260,37 5.876,07 10.136,44

2010 0,00 4.260,37 4.260,37

Reserve Afschrijvingen Bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 besloot de stuurgroep deze reserve in te stellen ter hoogte van de boekwaarden van de vaste activa per 31 december 2009. Het verloop van de reserve in 2011 was als onderstaand: Tabel 12 Verloop reserve afschrijvingen

Verloop reserve afschrijvingen Beginsaldo Toevoeging uit positief saldo 2009 Onttrekking voor afschrijvingen 2010 Toevoeging uit positief saldo 2010 Onttrekking voor afschrijvingen 2011 Eindsaldo per 31 december

2011 21.257,60 0,00 0,00 5.198,58 -3.524,18 22.932,00

- Nog te bestemmen resultaat Het batig saldo 2011 van € 6.898,68 is afzonderlijk op de balans opgenomen.


2010 0,00 23.754,31 -2.496,71 0,00 0,00 21.257,60

2.3.3.2 Voorzieningen n.v.t. 2.3.3.3 Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer n.v.t

2.3.4

Vlottende passiva

2.3.4.1 Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar - Overige schulden Het betreft hier het crediteurensaldo. Per half mei 2012 zijn alle rekeningen betaald, afgezien van een restantbedrag van € 302,53. 2.3.4.2 Overlopende passiva Dit betreft rekeningen die in 2012 werden betaald, maar betrekking hebben op 2011. Per eind mei 2012 zijn alle posten afgehandeld behoudens de volgende bedragen: Tabel 13 Nog te betalen bedragen

Nog te betalen bedragen Accountantskosten 2011 Verrekening met SWVO Eindsaldo per 31 december

2011 5.500,00 1.311,19 6.811,19

Vooruit ontvangen bedragen Deze post bevat ontvangen (rijks-)bijdragen, waarvan de bestemming door de verstrekkers is vastgelegd en nog te besteden zijn. Het saldo van deze post is als volgt opgebouwd: Tabel 14 Vooruit ontvangen bedragen

Vooruit ontvangen Rijksbijdrage Maatschappelijke Opvang Rijksbijdrage Nazorg ex-gedetineerden Rijksbijdrage Vrouwen Opvang Rijksbijdrage Beschermd en Weerbaar meldcode Rijksbijdrage Oudermishandeling Gemeentelijke bijdragen ASHGZ Gemeentelijke bijdragen ADBZ Rijksbijdrage ADBZ (2007/2008) Provinciale bijdrage Jeugd en Alcohol Rijksbijdrage (Justitie) Jeugd en Alcohol Gemeentelijke bijdrage Jeugd en Alcohol Provinciale bijdrage Mantelzorg

2011 1.385.502,21 76.859,02 414.116,99 52.156,00 125.010,00 79.896,00 22.509,21 116.000,00 75.877,10 0,00 38.514,83 931,86

Totaal

2.387.373,22

Nog te besteden doeluitkering Maatschappelijke Opvang Het saldo muteerde in 2011 als volgt: Tabel 15 Nog te besteden doeluitkering MO

Nog te besteden inzake MO Beginsaldo Ontvangen doeluitkering in 2011 Vrijval voor besteding in 2011 Eindsaldo per 31 december


2011 1.654.626,18 5.913.130,00 -6.182.253,97 1.385.502,21

29

Nazorg ex-gedetineerden Het saldo muteerde in 2011 als volgt: Tabel 16 Nog te besteden inzake Nazorg ex-gedetineerden

Nog te besteden inzake Nazorg ex-gedetineerden Beginsaldo Ontvangen doeluitkering in 2011 Vrijval voor besteding in 2011 Eindsaldo per 31 december

2011 70.102,02 93.007,00 -86.250,00 76.859,02

Nog te besteden doeluitkering Vrouwen Opvang Het saldo muteerde in 2011 als volgt: Tabel 17 Nog te besteden inzake VO

Nog te besteden inzake VO Beginsaldo Ontvangen doeluitkering in 2011 Vrijval voor besteding in 2011 Eindsaldo per 31 december

2011 366.698,44 1.428.141,00 -1.380.722,45 414.116,99

Nog te besteden doeluitkering Beschermd en Weerbaar, meldcode Het saldo muteerde niet in 2011.

Nog te besteden doeluitkering Oudermishandeling Het saldo muteerde in 2011 als volgt: Tabel 18 Nog te besteden inzake Oudermishandeling

Nog te besteden inzake Oudermishandeling Beginsaldo Ontvangen doeluitkering in 2011 Vrijval voor besteding in 2011 Eindsaldo per 31 december

2011 0,00 125.010,00 0,00 125.010,00

Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ASHGZ Het saldo muteerde in 2011 niet. De ontvangsten werden geheel besteed. Tabel 19 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ASHGZ

Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ASHGZ Beginsaldo Ontvangen bijdrage in 2011 Vrijval voor besteding in 2011 Eindsaldo per 31 december

2011 79.896,00 32.174,00 -32.174,00 79.896,00

Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ADBZ Het saldo muteerde in 2011 als volgt: Tabel 20 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ADBZ

Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ADBZ Beginsaldo Ontvangen bijdrage in 2011 Vrijval voor besteding in 2011 Eindsaldo per 31 december


2011 31.517,32 24.301,00 -33.309,11 22.509,21

Nog te besteden rijksbijdrage ADBZ Het saldo muteerde niet in 2011.

Nog te besteden provinciale bijdrage Jeugd en Alcohol De ontvangen bijdrage werd nog niet besteed in 2011. Eerst is een beroep gedaan op inzet van gemeentelijke en rijksmiddelen. De Provinciale bijdrage is hierdoor nodig voor de projectperiode 2012 en 2013. Het saldo muteerde in 2011 als volgt: Tabel 21 Nog te besteden provinciale bijdrage Jeugd en Alcohol

Nog te besteden provinciale bijdrage Jeugd en Alcohol Beginsaldo Ontvangen bijdrage in 2011 Vrijval voor besteding in 2011 Eindsaldo per 31 december

2011 25.877,10 50.000,00 0,00 75.877,10

Nog te besteden rijksmiddelen Jeugd en Alcohol De reeds in 2010 ontvangen bijdrage en het bedrag te ontvangen na afrekening is in zijn geheel besteed. Het saldo muteerde in 2011 als volgt:: Tabel 22 Nog te besteden rijksbijdrage Jeugd en Alcohol

Nog te besteden rijksbijdrage Jeugd en Alcohol Beginsaldo Ontvangen bijdrage in 2011 Nog te ontvangen na afrekening Vrijval voor besteding in 2011 Eindsaldo per 31 december

2011 120.000,00 0,00 30.000,00 -150.000,00 0,00

Nog te besteden gemeentebijdrage Jeugd en Alcohol Het saldo muteerde in 2011 als volgt: Tabel 23 Nog te besteden gemeentebijdrage Jeugd en Alcohol

Nog te besteden gemeentebijdrage Jeugd en Alcohol Beginsaldo Ontvangen bijdrage in 2011 Vrijval voor besteding in 2011 Eindsaldo per 31 december

2011 0,00 59.254,30 -20.739,47 38.514,83

Nog te besteden provinciale middelen Mantelzorg Het saldo muteerde in 2011 als volgt: Tabel 24 Nog te besteden provinciale bijdrage MZ

Nog te besteden provinciale bijdrage MZ Beginsaldo Ontvangen bijdrage in 2011 Vrijval voor besteding in 2011 Eindsaldo per 31 december

2011 3.495,00 5.583,10 -8.146,24 931,86

Niet uit de balans blijkende verplichtingen De gereserveerde vakantiegelden over de periode mei t/m december 2011 en de niet opgenomen verlofen overuren zijn niet op de balans opgenomen. Het gaat om een bedrag van € 23.232,18.


31

2.4 2.4.1

Toelichting programmarekening Programma Secretariaat CZW Bureau Tabel 25 Programma Secretariaat CZW Bureau

Oorspronkelijke begroting 2011 LASTEN Personele kosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Automatiseringskosten Totaal lasten


Realisatie 2011

Realisatie 2010

338.914 34.750 88.750 8.500 470.914

340.664 44.850 91.750 8.500 485.764

326.944 51.805 84.687 10.236 473.672

320.271 51.937 84.987 9.859 467.054

127.568

127.568

127.568

130.171

123.485

123.485

123.485

126.006

Bijdragen uit doeluitkering en projecten voor secretariaat -Doorbelasting doeluitkering MO/VB -Doorbelasting doeluitkering VO -Doorbelasting project Jeugd en Alcohol Totaal bijdragen

114.554 100.307 0 214.861

114.554 100.307 10.500 225.361

101.349 70.136 10.500 181.985

101.546 81.097 2.992 185.635

Overige baten Totaal baten

5.000 470.914

9.350 485.764

44.414 477.452

31.304 473.116


0

0

3.780

6.062


0

0

3.119

2.071


0

0

6.899

8.133

BATEN Bijdragen van provincie voor secretariaat Bijdragen van gemeenten voor secretariaat


Toelichting: Personele kosten De totale personele lasten zijn als volgt uitgesplitst: Tabel 26 Personele kosten secretariaat

Personele kosten Salarissen inclusief sociale lasten Kosten begeleiding ziekteverzuim en re-integratie Kosten salarisadministratie Werving en selectie Secundaire arbeidsvoorw. pers. Reis- en verblijfkosten Deskundigheidsbevordering/opleidingsplan Totaal personele kosten

Begroting 322.764 400 5.000 2.000 1.500 5.000 4.000 340.664

Realisatie 309.489 218 6.635 2.227 1.077 5.868 1.432 326.944

Salariskosten De salariskosten zijn inclusief sociale lasten en kosten van het cafetariamodel. De kosten zijn lager dan begroot omdat er bij de begroting rekening was gehouden met een algemene salarisverhoging die er uiteindelijk niet gekomen is. De medewerkers van het CZW Bureau zijn formeel in dienst van het SWVO. De salariskosten zijn vanuit het SWVO doorbelast aan het CZW Bureau. Deskundigheidsbevordering/opleidingsplan Er zijn minder kosten gemaakt omdat er minder personeelsleden dan aanvankelijk werd begroot aan een deskundigheidsbevorderingstraject hebben deelgenomen. Huisvestingskosten De huisvestingslasten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 27 Huisvestingskosten secretariaat

Huisvestingskosten Huur en energie Schoonmaakkosten Verzekeringen en overige lasten Onderhoud inventaris Afschrijvingslasten gebouw en inventaris Aanschaf en vervanging inventaris Verhuiskosten Totaal huisvestingskosten

Begroting 35.250 5.500 250 750 1.100 2.000 0 44.850

Realisatie 36.896 6.133 1.146 955 1.007 1.463 4.206 51.805

Huur en energie Door een uitbreiding van het aantal m2 kantoorruimte stegen de kosten van huur, energie en schoonmaak. Verhuiskosten Er zijn kosten gemaakt als gevolg van interne verhuizingen en aanpassingen van elektrische installaties die niet vooraf waren begroot.


33

Organisatiekosten De organisatiekosten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 28 Organisatiekosten secretariaat

Organisatiekosten Kopieerkosten Bureau- en kantinekosten Abonnementen Portokosten Telefoonkosten Advies- en controlekosten Bankkosten Vergaderkosten PR, drukwerk en advertenties SWVO, kosten management, financiën en personeelszaken Onvoorzien/attenties Totaal organisatiekosten

Begroting 1.500 5.000 500 950 2.250 10.000 100 250 3.000

Realisatie 2.696 2.981 259 464 2.327 7.610 172 76 0

68.000 200 91.750

68.000 103 84.687

Advies en controlekosten De Advies en -controlekosten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 29 Advies en controlekosten

Advies- en controlekosten Deloitte, definitieve kosten jaarrekening 2010 Deloitte, accountantsverklaring Werkgeverschap CZW-Bureau Deloitte, accountantskosten jaarrekening 2011 Totaal advies- en controlekosten

Realisatie 110 2.000 5.500 7.610

Automatiseringskosten De automatiseringskosten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 30 Automatiseringskosten

Automatiseringskosten Onderhoud en beheer Aanschaf en vervanging Afschrijvingslasten automatisering Totaal automatiseringskosten

Begroting 3.500 3.000 2.000 8.500

Realisatie 4.351 3.367 2.517 10.236

Onderhoud en beheer automatisering De post onderhoud en beheer automatisering bestaat uit de volgende kosten: Tabel 31 Onderhoud en beheer automatisering

Onderhoud en beheer automatisering Onderhoudscontracten software Systeembeheer Kosten en abonnement domeinnaam Kosten internetverbinding Totaal automatiseringskosten

Realisatie 2.268 1.634 95 354 4.351

De kosten zijn hoger dan begroot omdat er uitbreiding heeft plaatsgevonden in hard- en software. Aanschaf en vervanging In deze post zijn de aanschaffingen opgenomen die niet worden geactiveerd omdat het aanschafbedrag onder het limietbedrag valt.


Bijdrage Provincie Zeeland Van de Provincie Zeeland is subsidie ontvangen voor de onderdelen ADBZ, ASHGZ en Mantelzorg. Het subsidie wordt verstrekt voor secretariaatskosten en voor activiteiten. De definitieve vaststelling van het subsidie zal in 2012 plaats vinden. Er is vanuit gegaan dat de Provincie Zeeland het subsidie op het maximum zal vaststellen. De uitsplitsing van de provinciale bijdrage is te vinden in bijlage 2. Bijdragen gemeenten De dertien Zeeuws gemeenten dragen bij aan het ADBZ en het ASHGZ. De uitsplitsing van de gemeentelijke bijdragen is te vinden in bijlage 1. Overige baten De overige baten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 32 Overige baten

Overige baten Rente Incidentele baten en lasten: - SWVO, verrekening salarissen 2010 - Overschot kasgeld 2011 Afrondingen Totaal overige baten


Realisatie 44.467 -55 1 1 44.414

35

2.4.2

Programma Maatschappelijke Opvang Tabel 33 Programma Maatschappelijke Opvang

Oorspronkelijke begroting 2011 LASTEN Subsidies Maatschappelijke Opvang Aanvullende incidentele subsidies MO (voormalig Vlissingen) Subsidies Verslavingsbeleid Aanvullende incidentele subsidies verslavingszorg (voormalig Vlissingen) Subsidies Zwerfjongeren, Foyer de Jeunesse Kosten Nazorg ex-gedetineerden Overige kosten Doorbelaste kosten secretariaat CZW Bureau Totaal lasten


Realisatie Realisatie 2011 2010

4.028.374

4.028.374

3.955.921

4.066.809

0 2.007.366

73.043 2.004.248

73.043 2.004.248

0 2.452.366

0

185.310

185.310

0

43.457 0 50.500

127.914 85.000 50.500

127.914 86.250 33.822

43.457 22.905 31.266

127.876 6.257.573

127.876 6.682.265

101.349 6.567.857

101.546 6.718.349

5.895.106 362.467 6.257.573

5.931.856 366.056 6.297.912

5.913.130 269.124 6.182.254

6.382.456 312.988 6.695.444

94.105

93.007

93.007

93.007

-94.105 0

-8.007 85.000

-6.757 86.250

-70.102 22.905

0

299.353

299.353

0

6.257.573

6.682.265

6.567.857

6.718.349


0

0

0

0

Toevoeging/onttrekking aan reserve MO

0

0

0

0


0

0

0

0

BATEN Doeluitkering Maatschappelijke Opvang en verslavingsbeleid Uit Nog te besteden doeluitkering MO Totaal Doeluitkering MO VWS, eenmalige uitkering integratie exgedetineerden Uit/naar Nog te besteden middelen voorgaande jaren Totaal ex-gedetineerden Gemeente Vlissingen, bijdrage eenmalige lokale subsidies Totaal baten


Toelichting: Subsidies Maatschappelijke Opvang: De subsidies Maatschappelijke Opvang zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 34 Subsidies Maatschappelijke Opvang

Subsidies Maatschappelijke Opvang Subsidie Leger des Heils Subsidie St. DOOR Subsidie Emergis MO Wonen en Psychiatrie Eenmalige subsidie Leger des Heils OB Eenmalige subsidie Emergis OB Woonherkansen Oosterschelderegio Woonherkansen Walcheren Emergis, Inloophuis Walcheren Meld en adviespunt bemoeizorg (MAB) Totaal subsidies maatschappelijke opvang

Realisatie 380.158 133.000 1.926.003 135.260 265.000 572.000 71.915 71.915 123.283 277.387 3.955.921

Aanvullende incidentele subsidies MO Middelen beschikbaar gesteld door de Gemeente Vlissingen die door het CZW Bureau aan de instellingen zijn uitgekeerd.

Subsidies Verslavingsbeleid: De subsidies Verslavingsbeleid zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 35 Subsidies Verslavingsbeleid

Subsidies Verslavingsbeleid Subsidie HKPD Subsidie HKPD begeleid wonen VZ Begeleid wonen VZ Sociaal maatschappelijk VZ Ambulant Basispakket preventie Totaal Emergis Subsidie GGD Zeeland Totaal subsidies verslavingsbeleid

Realisatie 307.368 67.151 100.729 554.752 328.990 628.768 1.987.758 16.490 2.004.248

Aanvullende incidentele subsidies verslavingszorg Middelen beschikbaar gesteld door de Gemeente Vlissingen die door het CZW Bureau aan de instellingen zijn uitgekeerd.

Kosten nazorg ex-gedetineerden: De kosten van nazorg voor ex-gedetineerden zijn als subsidie verstrekt aan de Stichting DOOR.


37

Overige kosten: De post overige kosten ziet er als volgt uit: Tabel 36 Overige kosten MO

Overige kosten Overige kosten GGD, Monitoring vraag i.h.k.v. Zeeuws Kompas (2009-2012) HHM, ondersteuning beleidsontwikkeling Inhuur derden: - Scoop, begeleiding informatiemiddag - Vlissingen, vergoeding dienstverlening Totaal overige kosten

Realisatie 776 20.000 2.926 400 9.720 33.822

Doeluitkering MO De doeluitkering was onvoldoende om de lasten te dekken. Ten laste van de vooruit ontvangen bijdrage voorgaande jaren is € 269.123,97 besteed in 2011.


2.4.3

Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld Tabel 37 Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld

Oorspronkelijke begroting 2011 LASTEN Subsidies Vrouwenopvang Kosten Huiselijk Geweld Overige kosten Doorbelaste kosten secretariaat CZW Bureau Totaal lasten


Realisatie 2011

Realisatie 2010

1.015.322 275.371 5.000

1.015.322 397.527 5.000

1.015.322 376.968 3.124

1.037.557 433.554 6.828

111.972 1.407.665

111.972 1.529.821

95.794 1.491.208

106.463 1.584.402

1.423.795 -112.623 1.311.172

1.553.151 -171.979 1.381.172

1.428.141 -47.419 1.380.722

1.447.130 23.491 1.470.621

0

0

0

52.156

0 0

52.156 52.156

0 0

-52.156 0

Rijksbijdrage Beschermd en Weerbaar Ouderenmishandeling Naar Nog te besteden bijdrage Totaal Beschermd en Weerbaar Ouderenmishandeling

0

0

125.010 -125.010

0 0

0

0

0

0

Bijdrage Provincie subsidies en activiteiten Extra bijdrage Provincie voor trainingen

52.654 0

52.654 0

52.654 0

53.729 1.855

32.174

32.174

32.174

32.831

0 32.174

0 32.174

0 32.174

0 32.831

Doorbelaste bijdrage voor secretariaat Totaal baten

11.665 1.407.665

11.665 1.529.821

25.658 1.491.208

25.366 1.584.402


0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0

BATEN Doeluitkering Vrouwenopvang Uit/Naar Nog te besteden doeluitkering VO Totaal Doeluitkering Vrouwenopvang Rijksbijdrage Beschermd en Weerbaar voor meldcode Uit/naar Nog te besteden middelen voorgaande jaren Totaal Beschermd en Weerbaar

Bijdragen Gemeenten subsidies en activiteiten Naar Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ASHGZ Totaal Bijdragen Gemeenten


39

Toelichting: Subsidies Vrouwenopvang: De subsidies Vrouwenopvang zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 38 Subsidies Vrouwenopvang

Subsidies Vrouwenopvang Subsidie Blijf van m'n Lijf Zeeland Subsidie Blijf van m'n Lijf Zeeland, 24 uurs uitbreiding Subsidie Emergis Vrouwenopvang Totaal subsidies vrouwenopvang

Realisatie 859.258 70.923 85.141 1.015.322

Kosten Huiselijk geweld: De kosten Huiselijk geweld zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 39 Kosten Huiselijk Geweld

Kosten Huiselijk Geweld SMWO, subsidie Ketencoördinatie en casemanagement Voorlichting en deskundigheid ASHG Activiteiten Beschermd en Weerbaar, meldcode 24 uurs meldpunt ASHGZ/Sensoor Wet Tijdelijk Huisverbod AMW/Emergis/Jeugdzorg Totaal subsidies Huiselijk Geweld

Begroting 204.871 35.000 52.156 5.500 100.000 397.527

Realisatie 222.300 17.829 0 4.101 132.738 376.968

Overige kosten: De overige kosten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 40 Overige kosten VO

Overige kosten HHM, beleidsondersteuning Gemeente Vlissingen, vergoeding dienstverlening Overige Totaal overige kosten

Realisatie 731 2.280 113 3.124

Doeluitkering Vrouwenopvang: De bijdrage was onvoldoende om de lasten te dekken. In 2011 werd € 47.418,55 aan nog te besteden doeluitkering VO toegevoegd.


2.4.4

Programma Anti Discriminatie Bureau Tabel 41 Programma Anti Discriminatie Bureau

Oorspronkelijke begroting 2011 LASTEN Activiteiten AntiDiscriminatieBureau Doorbelaste kosten secretariaat CZW Bureau Totaal lasten


Realisatie 2011

Realisatie 2010

32.341

54.841

41.349

20.792

174.253 206.594

174.253 229.094

172.584 213.933

168.971 189.763

8.040

8.040

8.040

8.204

24.301

24.301

24.301

24.796

0 24.301

22.500 46.801

9.008 33.309

-12.208 12.588

Doorbelaste bijdrage voor secretariaat Totaal baten

174.253 206.594

174.253 229.094

172.584 213.933

168.971 189.763


0

0

0

0

BATEN Bijdrage Provincie voor activiteiten Bijdragen van gemeenten voor activiteiten Uit/naar Nog te besteden middelen voorgaande jaren Totaal Bijdragen Gemeenten

Toevoeging/onttrekking aan reserves Saldo programma na bestemming

0 0

0

0

0

Toelichting: Activiteiten Anti Discriminatie De kosten van activiteiten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 42 Activiteiten ADBZ

Activiteiten ADBZ Algemeen Drukwerk Voorlichting Jongerencampagnes Vergaderkosten en attenties ROC training Publiciteitscampagnes Leskist Deskundigheidsbevordering Totaal activiteiten ADBZ

Realisatie 4.979 656 6.598 26.754 379 1.435 160 346 42 41.349

Bijdrage gemeenten voor activiteiten: De bijdrage was onvoldoende om de lasten te dekken. Ten laste van de ontvangen bijdrage voorgaande jaren is € 9.008,11 besteed in 2011. .


41

2.4.5

Programma Mantelzorgondersteuning Tabel 43 Programma Mantelzorgondersteuning

Oorspronkelijke begroting 2011 LASTEN Activiteiten Mantelzorgondersteuning Doorbelaste kosten secretariaat Totaal lasten


Realisatie 2011

Realisatie 2010

2.940 56.813 59.753

2.940 56.813 59.753

25.895 49.437 75.332

38.437 53.549 91.986

BATEN Bijdragen van provincie voor activiteiten

2.940

2.940

2.940

3.000

Incidentele bijdragen van Provincie voor activiteiten Uit/Naar Nog te besteden bijdrage Totaal incidentele bijdragen

0 0 0

0 0 0

5.583 2.563 8.146

20.632 -3.495 17.137

Bijdragen van derden Doorbelaste bijdrage voor secretariaat Totaal baten

0 56.813 59.753

0 56.813 59.753

14.809 49.437 75.332

24.176 53.549 97.862


0

0

0

5.876


0

0


0

0

0 0

5.876

Toelichting: Activiteiten Mantelzorgondersteuning: Voor de georganiseerde activiteiten werd een bijdrage van de deelnemers gevraagd. De bijdragen waren lager dan de kosten. Uit „Nog te besteden bijdragen‟ is het verschil aangezuiverd. Bijdrage Provincie Zeeland De Provincie Zeeland heeft extra, incidenteel subsidie toegekend voor het organiseren van een Inspiratiedag. De subsidies voor Palliatieve Zorg en Sociaal Netwerk zijn definitief vastgesteld.


2.4.6

Programma Jeugd en Alcohol Tabel 44 Programma Jeugd en Alcohol

Oorspronkelijke begroting 2011 LASTEN Project coördinatie en overhead Ondersteunende activiteiten Alcoholmatigingsactiviteiten Doorbelaste kosten secretariaat Totaal lasten


Realisatie 2011

Realisatie 2010

0 0 0 0 0

72.660 46.500 66.310 10.500 195.970

68.956 31.097 60.186 10.500 170.739

19.545 1.586 0 2.992 24.123

0

40.490

50.000

50.000

0 0

0 40.490

-50.000 0

-25.877 24.123

0

130.000

0

120.000

0 0 0

0 0 130.000

120.000 30.000 150.000

-120.000 0 0

Bijdragen gemeenten Uit/naar Nog te besteden middelen voorgaande jaren Totaal bijdrage gemeenten

0

25.480

59.254

0

0 0

0 0

-38.515 20.739

0 0

Totaal baten

0

195.970

170.739

24.123


0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0

BATEN Provinciaal subsidie Uit/naar Nog te besteden middelen voorgaande jaren Totaal bijdrage Provincie Subsidie Ministerie BZK, via Politie Zeeland Uit/naar Nog te besteden middelen voorgaande jaren Nog te ontvangen na afrekening Totaal bijdrage Rijk

Toelichting: De kosten zijn lager dan begroot omdat de activiteiten later op gang kwamen dan gepland.


43

Bijlagen


Bijlage

1. Uitsplitsing bijdragen gemeenten

Tabel 45 Bijdrage gemeenten

Bijdragen gemeenten 2011 ADBZ ASGHZ Totaal

Secretariaat 114.591 8.894 123.485

Activiteiten 24.301 32.174 56.475

Totaal 138.892 41.068 179.960

Tabel 46 Bijdragen van gemeenten naar inwonertal

Bijdragen gemeenten 2011 Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal


Inwonertallen 22.643 36.643 12.423 7.408 21.450 34.131 25.410 48.019 21.932 44.608 27.855 24.093 54.892 381.507

Bijdrage ADBZ

Bijdrage ASHGZ

0,3641 cent

0,1076 cent

8.243 13.340 4.523 2.697 7.809 12.426 9.251 17.482 7.985 16.240 10.141 8.771 19.984 138.892

2.437 3.945 1.337 797 2.309 3.674 2.735 5.169 2.361 4.802 2.999 2.594 5.909 41.068

Totaal 10.680 17.285 5.860 3.494 10.118 16.100 11.986 22.651 10.346 21.042 13.140 11.365 25.893 179.960

45

Bijlage

2. Uitsplitsing bijdrage Provincie Zeeland

Tabel 47 Bijdrage Provincie Zeeland

Bijdrage Provincie 2011 ADBZ ASHGZ Mantelzorg Totaal


Secretariaat 58.682 16.764 52.122 127.568

Activiteiten 8.040 52.654 2.940 63.634

Totaal 66.722 69.418 55.062 191.202

Bijlage

3. Samenstelling stuurgroep Vertegenwoordiger

Gemeente

Dhr. M. de Zwarte (voorzitter)

Vlissingen

Dhr. J. de Pooter

Goes

Dhr. C. Maas

Veere

Dhr. C. Liefting

Terneuzen

Dhr. G. van Heukelom

Provincie Zeeland

Dhr. Drs. F.W. Witkam

Secretaris SWVO/ CZW Bureau

4. Samenstelling secretariaat Naam

Functie

Dhr. drs. F.W. Witkam

Secretaris

Dhr. J.S.J. van Damme

Beleidsmedewerker MO

Mevr. S. van der Graaf

Beleidsmedewerker VO

Mevr. drs. L. Ernst

Beleidsmedewerker ADBZ

Mevr. S. Kroes

Klachtenfunctionaris

Mevr. C. Bosscha

Klachtenfunctionaris

Dhr. R. Masclé

Beleidsmedewerker Mantelzorg

Dhr. drs. T. Terlouw

Projectleider Jeugd en Alcohol

Mevr. D. van den Heuvel

Secretariaatsmedewerker

Mevr. I. Geluk

Secretariaatsmedewerker


47

Bijlage 5. Controleverklaring accountant


Bijlage


49


6. Lijst met tabellen Tabel 1 Meldingen en klachten per discriminatiegrond in Zeeland ....................................................... 14 Tabel 2 Beleidsterrein van de discriminatieklachten ............................................................................. 14 Tabel 3 Balans ....................................................................................................................................... 24 Tabel 4 Totaaloverzicht programma's CZW Bureau ............................................................................. 25 Tabel 5 Materiële vaste activa Samenwerkingsverband ....................................................................... 26 Tabel 6 Vooruitbetaalde kosten ............................................................................................................. 26 Tabel 7 Vorderingen groter dan 5.000 euro .......................................................................................... 27 Tabel 8 Vorderingen en overlopende activa .......................................................................................... 27 Tabel 9 Bestemmingsreserve ................................................................................................................ 28 Tabel 10 Reserve ziektevervanging ...................................................................................................... 28 Tabel 11 Verloop reserve Mantelzorg ................................................................................................... 28 Tabel 12 Verloop reserve afschrijvingen ............................................................................................... 28 Tabel 13 Nog te betalen bedragen ........................................................................................................ 29 Tabel 14 Vooruit ontvangen bedragen .................................................................................................. 29 Tabel 15 Nog te besteden doeluitkering MO ......................................................................................... 29 Tabel 16 Nog te besteden inzake Nazorg ex-gedetineerden ................................................................ 30 Tabel 17 Nog te besteden inzake VO ................................................................................................... 30 Tabel 18 Nog te besteden inzake Oudermishandeling ......................................................................... 30 Tabel 19 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ASHGZ .................................................................. 30 Tabel 20 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ADBZ ..................................................................... 30 Tabel 21 Nog te besteden provinciale bijdrage Jeugd en Alcohol ........................................................ 31 Tabel 22 Nog te besteden rijksbijdrage Jeugd en Alcohol .................................................................... 31 Tabel 23 Nog te besteden gemeentebijdrage Jeugd en Alcohol .......................................................... 31 Tabel 24 Nog te besteden provinciale bijdrage MZ ............................................................................... 31 Tabel 25 Programma Secretariaat CZW Bureau .................................................................................. 32 Tabel 26 Personele kosten secretariaat ................................................................................................ 33 Tabel 27 Huisvestingskosten secretariaat ............................................................................................. 33 Tabel 28 Organisatiekosten secretariaat ............................................................................................... 34 Tabel 29 Advies en controlekosten ....................................................................................................... 34 Tabel 30 Automatiseringskosten ........................................................................................................... 34 Tabel 31 Onderhoud en beheer automatisering.................................................................................... 34 Tabel 32 Overige baten ......................................................................................................................... 35 Tabel 33 Programma Maatschappelijke Opvang .................................................................................. 36 Tabel 34 Subsidies Maatschappelijke Opvang ..................................................................................... 37 Tabel 35 Subsidies Verslavingsbeleid ................................................................................................... 37 Tabel 36 Overige kosten MO................................................................................................................. 38 Tabel 37 Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld ................................................................. 39 Tabel 38 Subsidies Vrouwenopvang ..................................................................................................... 40 Tabel 39 Kosten Huiselijk Geweld ......................................................................................................... 40 Tabel 40 Overige kosten VO ................................................................................................................. 40 Tabel 41 Programma Anti Discriminatie Bureau ................................................................................... 41 Tabel 42 Activiteiten ADBZ .................................................................................................................... 41 Tabel 43 Programma Mantelzorgondersteuning ................................................................................... 42 Tabel 44 Programma Jeugd en Alcohol ................................................................................................ 43 Tabel 45 Bijdrage gemeenten ............................................................................................................... 45 Tabel 46 Bijdragen van gemeenten naar inwonertal ............................................................................. 45 Tabel 47 Bijdrage Provincie Zeeland .................................................................................................... 46


51

CZW Bureau. Jaarverslag en Jaarrekening 2011

Recommend Documents