COMEOS FOOD voor KMO Auditverslag

TÜV NORD INTEGRA Statiestraat 164 2600 Berchem Tel. +32 3 287 37 60 Fax. +32 3 287 37 61

[email protected] www.tuv-nord-integra.com

COMEOS FOOD voor KMO Auditverslag

Gedetailleerd auditverslag van

Noble-House 9471

Naam bedrijf:

[email protected] 32 3 653 26 09

E-mail-adres:

Faxnummer: Erkenningsnummer:

Datum:

int fsms comeos chl - v.01 - 04/11

op 7/10/2011

Comeos FOOD voor KMO - v.01 - September 2010

Standaard COMEOS FOOD voor KMO Deel 1 - Auditoverzicht Auditdetails Auteur:

Handtekening:

Katrien Faingnaert

Auditdatum: 7/10/2011

Datum vorige audit: 14/10/2010

Naam leverancier:

Noble-House 9471 Adres: Brechtsebaan 42 2900 Schoten Land: België Ondernemingsnummer: BE 0411.681.877 32 3 653 25 41 Tel.nr.: Faxnummer: E-mail adres: [email protected]

Vestigingseenheidsnr.: 32 3 653 26 09

Reikwijdte van de audit/scope Produceren, afvullen en herverpakken van biologische oliën, melen, suikers en cacao. Opslag van biologische producten. Met uitzondering van non-food opslag zepen en dagoliën. z

Aanwezig bij de audit

Naam: Functie: Chantal Voets Eva Moens

Opening:

( X)

Documentinzage: Bedrijfsbezoek:

Resultaat van de audit X

voldoet aan het hoger niveau voldoet aan het basis niveau onvoldoende

Algemene gegevens van het bedrijf



Afsluiting:

Tips voor het lezen van dit auditrapport Voor het optimaal benutten van de informatie die verwerkt staat in dit rapport adviseren wij u om het volgende goed in u op te nemen. Doel van het rapport : Een betrouwbare indruk geven van de wijze waarop de auditee zijn voortbrengingsproces beheerst aangaande de in de specificatie afgesproken kwaliteit en voedselveiligheid en wettelijke eisen. Deze indruk is gebaseerd op : 1. Audit van gemiddeld een halve dag tot een dag (steekproef) 2. Toetsen tegen de "COMEOS FOOD voor KMO"-Standaard 3. Het professionele oordeel van de auditeur De auditeur deelt zijn bevindingen op de volgende manier in : A: Volledig in overeenstemming met de criteria van de "COMEOS FOOD voor KMO"-Standaard. B: Bijna volledig in overeenstemming met de criteria van de "COMEOS FOOD voor KMO"-Standaard, maar er werd een kleine afwijking geconstateerd. C: Er wordt slechts voldaan aan een klein gedeelte van de criteria. D: Er wordt niet voldaan aan de criteria van de "COMEOS FOOD voor KMO"-Standaard. Weging van afwijkingen is nooit geheel objectief; de auditeur bepaalt de zwaarte.

Ervaring heeft ons geleerd dat iedere lezer eigen ideeën heeft over de toekenning van een afwijking en over de zwaarte ervan. Dit wordt bepaald door cultuur, eigen ervaringen, opleiding en achtergrond. Het rapport is als volgt opgebouwd : * Audit overzicht * Overzicht van de prestaties en behaalde score * Gedetailleerd overzicht van de gevonden afwijkingen en sterke punten van de auditee. Gebruikte afkortingen en coderingen in het rapport : BBasisniveau HHoger niveau NVT Niet van toepassing NG Niet geverifieerd Kolom “Onderwerp” geeft het onderwerp weer en dit wordt duidelijker omschreven in de volgende kolom “vereiste”. In de kolom "beoordeling" wordt door de auditeur aangegeven met de letters A, B, C of D in welke mate de vereiste wordt gerespecteerd. Indien een vereiste niet van toepassing is voor de onderneming zal de desbetreffende lijn aangeduid worden met “NVT.” Als het punt niet kon geverifieerd worden door de auditeur, zet deze laatste de indicatie “Niet geverifieerd” in de kolom “opmerkingen”. In de laatste kolom “opmerkingen” wordt aangegeven op welke feiten de waardering is gebaseerd.



Standaard COMEOS FOOD voor KMO Deel 2 - Overzicht van de prestaties

Hoofdstuk van de standaard 1. HACCP-SYSTEEM: Haccp systeem werd opgesteld in samenwerking met extern consulent. In gevarenanalyse werd extra rekening gehouden met glas-gevaar nav oa verpakken in glazen bokalen van deel vd eindproducten. 5 flowharts, specs in situ, geen ccp's gedefinieerd. 2. KWALITEITSZORGSYSTEEM: Geen eindproductanalyses omwille van stabiliteit product, wel steekproef microbiologie op einde THT. Registraties mbt hoeveelheidscontrole en tracering worden nauwlettend geregistreerd. 3. NORMEN VOOR DE FABRIEK EN DE OMGEVING VAN DE FABRIEK: Zeer eenvoudig en rechtlijnig proces. 1 product per productiedag. Infrastructuur zeer ordelijk en netjes onderhouden. Om aan ideologische ecologische waarden te kunnen voldoen qua infrastructuur werd naar waardige alternatieven gezocht om te passen binnen comeos lastenboek. GMP's zijn goed beheerd. 4. PRODUCTBEHEERSING: Controle grondstoffen : - analyses opvragen op mycotoxines productgroep tarwekiemen bij leverancier - suikers: 1x / jaar zelf analyse op gelijkvormigheid Eindproductcontrole niet op microbiologie (stabiele producten en enkel afvulproces). Wel sensorische testen op eindproducten. 5. PROCESBEHEERSING: Kalibraties voldoen aan norm en wettelijk kader. 6. PERSONEEL: Personeelsbeleid is afdoende. Beperkt en sterk geëngageerd personeel.



Standaard COMEOS FOOD voor KMO Deel 3 - Overzicht van de prestaties Basis niveau

97,69 % hoofdstuk 1

hoofdstuk 2

hoofdstuk 3

hoofdstuk 4

hoofdstuk 5

hoofdstuk 6

A B

13 0

12 0

49 0

15 1

5 0

10 0

C

1

1

0

0

0

1

0 0 3 170

0 0 1 140

0 0 11 600

0 0 4 200

0 0 4 90

0 0 1 120

17 14 280 265 94,64

14 13 260 245 94,23

60 49 980 980 100,00

20 16 320 315 98,44

9 5 100 100 100,00

12 11 220 205 93,18

D Grote afwijkingen NVT NIET GEVERIFIEERD check totaal criteria totaal geverifieerd max punten behaalde punten %

A

B

C

D

60

aantal criteria

50 40 30 20

10 0 van hoofdstuk 1 hoofdstuk 2 hoofdstuk 3 hoofdstuk 4 hoofdstuk 5 hoofdstuk 6

Hoger niveau

100,00 % hoofdstuk 2

.

A B C D NVT NIET checkGEVERIFIEERD totaal criteria totaal geverifieerd max punten behaalde punten %

A

B

C

hoofdstuk 3

hoofdstuk 4

hoofdstuk 5

hoofdstuk 6

4 0 0 0 0 40

11 0 0 0 2 130

4 0 0 0 0 40

1 0 0 0 0 10

2 0 0 0 0 20

4 4 80 80 100,00

13 11 220 220 100,00

4 4 80 80 100,00

1 1 20 20 100,00

2 2 40 40 100,00

D

12

aantal criteria

10 8

6 4 2 0 .


hoofdstuk 2 hoofdstuk 3 hoofdstuk 4 hoofdstuk 5 hoofdstuk 6


Standaard COMEOS FOOD voor KMO Deel 4 – Gedetailleerd overzicht van de gevonden afwijkingen en sterke punten

HOOFDSTUK 1: HACCP Een HACCP-plan moet de basis zijn van het voedselveiligheidssysteem van uw organisatie. Dit plan dient systematisch, zeer uitgebreid en diepgaand te zijn. Hij moet gebaseerd zijn op de Codex Alimentarius HACCP-principes. 1.1 Voorbereidende stappen Nr

1.1.1

1.1.2.

B

B

Onderwerp

Vereiste

HACCP-team

Het bedrijf stelt een HACCP-team samen, waarin de nodige praktijkervaring en kennis van de vereiste HACCP-principes ondergebracht zijn. De HACCP-verantwoordelijke superviseert de goede werking van het HACCPteam. De directie is geïmplementeerd in het HACCP-systeem.

Productinformatie Specificaties

Beoordeling

Toelichtingen

A

Er zijn specificaties beschikbaar van alle grondstoffen. De specificaties worden ten minste om de drie jaar bevestigd en zijn conform de geldende reglementaire bepalingen.

1.1.4

B

Steekproef grondstofspec: analyses op schadelijke bestanddelen zijn opgevraagd en geverifieerd op conformiteit. Stappen zijn ondernomen om grondstofspec te krijgen van leverancier naar ingrediënten, verpakkingsmateriaal ed toe, maar tot op heden niet ontvangen.

Er zijn specificaties beschikbaar van al het verpakkingsmateriaal. De specificaties worden ten minste om de drie jaar bevestigd en zijn conform de geldende reglementaire bepalingen.

B

A

Er zijn specificaties beschikbaar van alle halffabrikaten en eindproducten. Deze specificaties worden ten minste om de drie jaar bevestigd en zijn conform de geldende reglementaire bepalingen.

A

Datum correctieve acties uitgevoerd

Verantwoordelijk voor de Datum correctieve correctieve actie binnen het bedrijf actie aanvaard (auditor)

Op 11/10/2011 werd nog eens een mail gestuurd naar de leverancier om een productspecificatie te ontvangen. De AV blijft ernaar vragen tot we het hebben. Indien onze vraag niet ingevuld wordt, zullen we zelf een "blanco" technische fiche opsturen en laten invullen/ondertekenen door de leverancier

mail nogmaals AV verstuurd op 11/10/2011 ; deadline: einde 2011 - indien dan nog steeds niets ontvangen: eigen (blanco) technische fiche door ons opgesteld en laten tekenen/invullen door leverancier

Plan van aanpak


Haccp team werd uitgebreid met Administratief verantwoordelijke. Verder directie, Kwaliteitsverantwoordelijke noble-house en extern consulent.

C

1.1.3

Plan van aanpak

24/10/2011

Glazen bokaal: Catalonië Glas verpakkingen en Deksel van Silgan White Cap -> food grade attesten ok. Steekproef Specificatie Gula Java Brut: - productomschrijving - THT na afvullen en THT na afleveren - nutritionele waarde - organoleptiek - Microbiologie: TKG, schimmels, gisten en Salmonella - allergenendeclaratie - origine van ingrediënten. Procedure leveranciersselectie en bewaking: specs min om 3jaar bevestigen. Microbiologische waarden op analyseverslag van Kokosbloemsuiker stemmen niet overeen met de streefwaarden op de productspecificatie.

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

Deze specificaties bevatten al de nodige informatie om de risico’s te kunnen inschatten. Bovendien zijn ze adequaat, nauwkeurig en volledig zodat kan aangetoond worden dat aan de relevante veiligheidsvoorschriften en wettelijke vereisten is voldaan.

B

B

Procesinformatie – Blokschema processtappen en visualisatie goederenstromen

B

B

Specs bevatten alle nodige info.

A

De productieprocessen die in het bedrijf aanwezig zijn, zijn door middel van een blokschema (flow-chart) in kaart gebracht en in de praktijk geverifieerd.

A

De verschillende routes zijn op een plattegrond in kaart gebracht om plaatsen van kruisbesmetting door personeel, grondstoffen, verpakkingen, halffabrikaten, afval en dergelijke na te gaan. Verwacht gebruik en consumentengroep

A

Het verwacht gebruik, de consumentengroep en het mogelijk misbruik van de producten in het verder verloop van de keten werd zorgvuldig nagegaan. Waar noodzakelijk zijn maatregelen zichtbaar bijvoorbeeld door instructies op het etiket of door het bepalen van een realistische houdbaarheidstermijn.

5 stroomschema's: - generiek _ opslag grondstoffen - olie (kokosolie, rode palmolie en olijfolie) - kokosmeel en tarwekiemen - suiker en cacao (incl groene thee, vanille en kaneel) Op plattegrond bedrijf zijn flows personeel, verpakking, afval in kleurcodes weergegeven. consumentengroep: producten zijn vegetarisch en biologisch, geen bijkomend risico tov YOPI's

A

1.2 De HACCP-principes Nr

1.2.1

B

Onderwerp

Vereiste

Gevarenanalyse

Per processtap is een inventarisatie gemaakt van de mogelijke gevaren (biologisch, chemisch en fysisch) en voor alle geïnventariseerde gevaren is een overzicht gegeven van de mogelijke en bestaande preventieve en beheersmaatregelen.


Beoordeling

Toelichtingen

A

Gevarenanalyse : te hoge vochtigheidsgraad, vochtschade, gevaar van glasbreuk.



1.2.2

1.2.3

B

B

Risicobeoordeling

Per gevaar is een risicobeoordeling uitgevoerd. Daarbij is rekening gehouden met de kans van het optreden van het gevaar, de omvang van het nadelige effect op de gezondheid en zelfs met de opspoorbaarheid.

A

Kritische controlepunten en Kritische controlepunten (Critical Control Points of CCP's) en de aandachtspunten zijn systematisch geïdentificeerd op basis van de aandachtspunten risicoanalyse (overzichtstabel kans en ernst) en/of de beslissingsboom.

A

1.2.4

B

Kritische limieten

1.2.5

B

Monitoring

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

B

B

B

B

Corrigerende maatregelen

Verificatie en herziening

Documentatie

Toepassing in de praktijk

Voor elk CCP zijn de kritische parameters vastgelegd met de bijhorende grenswaarden en limieten. Per CCP is een bewakings- of monitoringsmethode vastgelegd en geregistreerd die toelaat dat afwijkingen van de kritische limieten snel opgemerkt worden.

N.V.T.

Kans x ernst op basis van 4x4tabel. Er werd geen beslissingsboom gebruikt. Beheersmaatregelen zijn beschreven. geen CCP's gedefinieerd PVA's : - vreemde voorwerpen: grondstoffen en verpakkingsmateriaal (omkeren van potjes voor afvullen) - vastschroeven van deksels (geen ccp omdat gn invloed op microbiologie, zijn stabiele producten) - THT controle: THT is ook lotnummer -> manueel ingeven van THT in etiketeermachine en dubbelcheck door andere werknemer.

geen CCP's gedefinieerd geen CCP's gedefinieerd

N.V.T.

Er is vastgesteld welke corrigerende maatregelen genomen moeten worden (zodat het proces weer onder controle is) als het bewakingssysteem aangeeft dat een CCP niet goed wordt beheerst. De afwijkende producten worden geïdentificeerd, geblokkeerd en verder geanalyseerd, waarna een gemotiveerde beslissing genomen wordt over de bestemming van het product.

geen CCP's gedefinieerd

N.V.T.

De goede werking van het plan wordt minimaal 1x per jaar geverifieerd en geactualiseerd (onderscheid CCP's en basis voorzorgsmaatregelen) alsook bij iedere vastgestelde afwijking of tekortkoming (klantenklachten, auditresultaten, wijziging van de frequentie van voorkomen). In geval van wijziging van productreceptuur of -verpakking, productieprocédés (materiaal, methode of milieu) moeten de proceskenmerken en de productgegevens opnieuw vastgesteld en gevalideerd worden om de productveiligheid, productkwaliteit en wettelijkheid zeker te stellen.

Validatie stroomschema's op 15/09/2011. Verificatie haccp op 22/02/2011. * 1 klacht ivm smaak en kleur, niet relevant nr kwaliteit toe.

A

Er is een documentatiesysteem uitgewerkt met alle informatie met betrekking tot de opbouw en de toepassing van het HACCP-systeem. De HACCP-studie is verwerkt in een tabel met de volgende gegevens: processtap, gevaren, preventieve maatregelen, risicobeoordeling, aard van de CCP's, kritische limieten, corrigerende maatregelen met verwijzing naar de verantwoordelijken.

Haccp studie in tabelvorm. Beheersmaatregelen, ccp's, pva's, corrigerende maatregelen zijn beschreven. Haccp wordt in praktijk toegepast.

A

Het HACCP-plan wordt ook in de praktijk efficiënt toegepast. De CCP’s worden bewaakt (en resultaten geregistreerd) binnen vooraf gedefinieerde kritische grenswaarden. Tevens worden de corrigerende maatregelen bijgehouden bij geconstateerde tekortkomingen.

A

Sterke betrokkenheid van personeel, registraties worden nauwlettend geregistreerd en opgevolgd. Steekproef Gula Java Brut met lotnr 04/2012 en THT 09.08.2014 zijn alle registraties van procesparameters ok (geen ccp's in dit proces).

HOOFDSTUK 2: KWALITEITSZORGSYSTEEM 2.1 Controleplan Nr

2.1.1

B

Onderwerp

Vereiste

Controleplan

Er is een controleplan aanwezig waarmee een overzicht gegeven wordt van de verschillende controles en analyses (en bijbehorende parameters) die uitgevoerd worden voor, tijdens en na het proces van grondstof tot eindproduct .

Beoordeling

Toelichtingen

A

Plan van aanpak



Analyse (kwaliteitsplan): -productanalyses: geen eindproductanalyses omwille van stabiliteit product, wel steekproef microbiologie op einde THT. - water analyses - omgevingsanalyses, zie hygiënogrammen: 4x per jaar.

2.2 Procedures / Instructies De organisatie moet beschikken over en dient te handelen volgens vastgelegde gedetailleerde procedures, instructies en referentiedocumenten die alle processen moeten omvatten die kritisch zijn voor productveiligheid, wettelijke eisen en Nr

2.2.1

B

Onderwerp

Vereiste

Documenten

Documenten zijn leesbaar, helder en voldoende gedetailleerd om een correcte toepassing door het juiste personeel te verzekeren. De aanwezige documenten op de werkvloer zien er verzorgd uit en zijn te allen tijde gemakkelijk toegankelijk.

Beoordeling

Toelichtingen

A

Plan van aanpak

WI hangen uit in productie en stemmen overeen met handboek.

2.3 Gegevensbeheer De organisatie houdt registraties bij om aan te tonen dat productveiligheid, wettelijke eisen en kwaliteit effectief worden beheerst.





Nr

Onderwerp

Vereiste

De resultaten van de uitgevoerde controles moeten leesbaar zijn en authentiek. Gegevens, met betrekking tot de autocontrole, die de effectieve beheersing aantonen van productveiligheid en productkwaliteit moeten gearchiveerd worden voor een bepaalde periode in overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving.

2.3.1

B

Registraties

2.3.2

B

Archivering


Beoordeling

Toelichtingen

A

Plan van aanpak

Steekproef registraties gewicht-volume beheersing. Leesbaar en onveranderd. Archivatie 3 jaar zoals Bertyn (THT + 2 jaar).

A




2.4 Leveranciersbeoordeling De organisatie moet procedures in werking hebben voor de goedkeuring en bewaking van haar leveranciers. Nr

2.4.1

2.4.2

B

H

Onderwerp

Vereiste

Goedkeuring

Leveranciers en onderaannemers moeten uitgekozen worden op basis van hun bekwaamheid om veilige en kwalitatief hoogstaande producten te produceren. Dit kan door middel van specificaties, lastenboeken (welke minimaal het geheel van de wettelijke normen voor voedselveiligheid bevatten), vragenlijsten (systemen voor autocontrole, traceerbaarheid, recall) of audits. Er moet een lijst van de leveranciers opgesteld worden.

Leveranciersevaluatie

Beoordeling

Toelichtingen

A

Leveranciers en onderaannemers worden elk jaar beoordeeld, op basis van onder andere ingangscontroles, audits, klachten, enz.

A

Plan van aanpak



overzichtslijst met leveranciers in status groen, oranje of rood; selectie op basis van certificatie, audit, informatie vragenlijst, verstrekken van technische fiches. Leverancierslijst : Steekproef: Kampung, Catalonia, SGS labo en Nagel zijn opgenomen in leverancierslijst.

Evaluatie op basis van : geldig certificaat, technische fiche ontvangen, klachten en ingangscontrole, service en stiptheid, kostprijs, communicatie. Steekproef leveranciers uit 2.4.1 zijn beoordeeld, alle aanvaard.

2.5 Traceerbaarheid De organisatie moet alle grondstoffen op adequate wijze identificeren en moet in staat zijn halffabrikaten en eindproducten te traceren in alle stadia van productie, opslag, verzending en, indien van toepassing, tijdens de distributie naar de Nr

2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.5.4

H

B

B

B

Onderwerp

Vereiste

Etikettering

Alle grondstoffen en eindproducten zullen naar behoren geïdentificeerd worden door middel van etikettering conform de wettelijke vereisten. Een overzichtstudie van de etiketten zal eveneens een inspectie inhouden van de aangeleverde etiketten rekening houdend met allergenen en GMO's om zich te verzekeren van hun correctheid (zie 4.1.3).

Beoordeling

A

Traceerbaarheid stroomopwaarts (ontvangst van grondstoffen/verpakkingen)

Een registratie van alle inkomende producten met inbegrip van de primaire verpakkingen wordt uitgevoerd en omvat de volgende gegevens: aard, lotnummer (eigen aan de leverancier of intern), hoeveelheid, ontvangstdatum en naam van de leverancier.

Traceerbaarheid intern (procesparameters)

Voor alle eindproducten kan nagegaan worden welke de procesparameters waren: minstens op niveau van productiedag en bij voorkeur op lotnummer. Het intern traceersysteem verzekert zowel de open afgaande traceerbaarheid.

A

Een registratie van alle uitgaande producten wordt uitgevoerd en omvat de Traceerbaarheid stroomafwaarts (distributie volgende gegevens: aard, lotnummer, hoeveelheid, verzendingsdatum en klantgegevens met uitzondering van dit laatste indien het de eindverbruiker naar klanten) betreft.

A

A

B

Herverwerking

Bij alle herverwerking of herbewerking moet de traceerbaarheid in stand gehouden worden.

2.5.6

H

Allergenen en GMO

Een gedocumenteerde beheersing van de traceerbaarheid van voedingsallergenen alsook van de producten die bestaan uit GMO's, GMO's bevatten of geproduceerd zijn uit GMO's moet de relatie weergeven tussen grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten.

2.5.8

B

H

Test

Registraties


Plan van aanpak

Alle producten geëtiketteerd met lotnummer tijdens audit. Voor Noble-House maakt identificatie met leveringsdatum extra onderdeel uit van FIFO en stockbeheer.

Voor grondstoffen en verpakkingsmateriaal zijn registers met vermelding van productnaam, lotnummer, datum in en datum in gebruik en uit gebruik. Op deze basis worden producten getraceerd. Weinig procesparameters bij Noble-House. Enkel afvullen.

2.5.5

2.5.7

Toelichtingen

N.V.T.

Het traceringssysteem (stroomopwaarts en stroomafwaarts) wordt minimum één keer per jaar getest om het bewijs te kunnen aantonen dat de hoeveelheden goed beherst worden (massabalans).

A

Tracering adhv lotnummer, is referentie naar doc samenstelling Gula Java brut.

Geen herverwerking of herbewerking. * ggo vrij volgens wetgeving * allergenenmatrix voor grondstoffen en eindproducten en allergenenbeleid

Zie hfdst recall. Tracetest maakt deel uit van recalltest.

A

De gegevens betreffende de traceerbaarheid worden bewaard voor een gedefinieerde periode gebaseerd op de houdbaarheid van het product en voldoen aan de vereisten voor het uitvoeren van een mogelijke recall. Zij zijn in overeenstemming met de wettelijke eisen alsook met deze gesteld door de klanten.

Bewaartermijn THT + 2 jaar of 3 jaar.

A




2.6 Productterugname / Productrecall De organisatie moet een effectieve recall-procedure hebben voor alle producten. Nr

2.6.1

B

Onderwerp

Vereiste

Beoordeling

Recallprocedure

De organisatie zal voor alle producten een effectief terugnamebeleid en een recallprocedure hebben. Deze procedure is gebaseerd op de wettelijke vereisten en kan op elk moment worden toegepast. De producten kunnen snel en efficiënt terug worden geroepen. De procedure wordt ten minste één keer per jaar getest en wordt, indien nodig, aangepast om de doeltreffendheid ervan te garanderen.

Toelichtingen

A

Plan van aanpak



Plan van aanpak



Doc recall en meldingsplicht: wettelijke basis, niet elke NC is meldingsplichtig,stappenplan, nuttige telefoonnummers en contactadressen. Jaarlijkse recall en tracetest op 27/09/2011, evaluatie binnen 40min.

2.7 Klachtenafhandeling De organisatie moet een systeem hebben voor de behandeling van productklachten. Nr

2.7.1

2.7.2

2.7.3

B

B

B

Onderwerp

Vereiste

Procedure

Om ervoor te zorgen dat er geen klachten verloren gaan of onbehandeld blijven, is er een procedure voorzien die aangeeft hoe en door wie klachten worden afgehandeld.

A

Zo spoedig mogelijk worden effectieve maatregelen genomen voor de oplossing van het probleem. Deze maatregelen zijn afgestemd op de ernst en frequentie van het probleem.

A

Maatregelen

Klachtenregistraties

Beoordeling

Toelichtingen

Mail klacht wordt geverifieerd en geklasseerd. Goede opvolging door productieverantwoordelijke. Steekproef : klacht van 27/04/2011, afgerond.

Een klachtenregister is aanwezig waarin de klachten met de corrigerende maatregelen en/of acties worden geregistreerd. De klachtenregistraties worden, zo goed mogelijk, gebruikt om constant verbeteringen te implementeren op het gebied van productveiligheid, wettelijke eisen en kwaliteit. Tevens worden deze gegevens gebruikt om te voorkomen dat het probleem opnieuw optreedt.

Er is een goede opvolging maar geen klachtenregister.

C

Vanaf nu worden de klachten bijgehouden, zowel op de oude manier in de map als ingevoerd op PC in de actielijst (zoals ook al voor Bertyn wordt gedaan).

11/10/2011 AV en KVB

24/10/2011

HOOFDSTUK 3: NORMEN VOOR DE FABRIEK EN DE OMGEVING VAN DE FABRIEK 3.1 Fabrieksterreinen Alle terreinen van de locatie zijn op gepaste wijze afgewerkt en onderhouden. Nr

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

B

B

H

H

Onderwerp

Vereiste

Afwatering

Waar natuurlijke afwatering niet voldoet, wordt externe afwatering toegepast om plassen water die langdurig blijven staan te vermijden.

Externe opslag

Beplanting

Orde en netheid


Beoordeling

Toelichtingen

Plan van aanpak

Geen restwater op buitenterreinen, alles is verhard.

A

Buitenopslag van goederen (ingrediënten, eindproducten, verpakkingsmateriaal) moet zoveel mogelijk vermeden worden. Indien buitenopslag toch noodzakelijk is, moeten de goederen beschermd worden tegen elke contaminatie, kwaliteitsachteruitgang, vandalisme en terrorisme.

Geen buitenopslag van goederen.

A

Alle gebouwen hebben rondom een vrije ruimte en indien van toepassing moet beplanting tot een minimum beperkt zijn (afstand van minimum 1 m tussen de beplanting en het gebouw is aanbevolen). Alle grasvelden of plantsoenen worden regelmatig verzorgd, goed onderhouden en onkruid wordt onder controle gehouden.

NC vorige audit ivm beplanting buitenmuren. Geopteerd voor extra ongediertebestrijding.

A

Het terrein moet zo worden onderhouden dat schuilplaatsen voor ongedierte worden voorkomen. Opslag in de onmiddellijke omgeving van de bedrijfsgebouwen moet vermeden worden. (Bij gebrek aan een andere keuze, moet een minimale afstand gerespecteerd worden tussen de muren en het opgeslagen materiaal).

Buitenterreinen netjes onderhouden.

A




3.2 Lay-out / Productstroom De fabrieksgebouwen zijn ontworpen, geconstrueerd en onderhouden om het risico van productcontaminatie te beheersen en om te voldoen aan alle relevante wetgeving. Nr

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

B

B

B

B

Onderwerp

Vereiste

Procesflow

Een rechtlijnig verloop van het proces wordt nagestreefd, zodat contaminatie van eindproducten door grondstoffen, halffabrikaten of afval wordt vermeden. Niet verenigbare materialen zoals rauwe en verduurzaamde producten zullen opgeslagen worden op dermate wijze en opslagvoorwaarden dat kruiscontaminatie voorkomen wordt.

Plaats

Contaminatie

Scheiding

B

Beoordeling

Toelichtingen

Plan van aanpak



Plan van aanpak



Zeer eenvoudig en rechtlijnig proces. 1 product per productiedag.

A

De fabriekspanden hebben voldoende werken opslagruimte om alle activiteiten onder veilige en hygiënische omstandigheden uit te voeren.

A

Investering in 2011 in extra magazijn voor extra opslag.

De werkzaamheden en timing van de processtappen worden zodanig uitgevoerd dat alle mogelijke risico’s voor fysische, chemische en microbiologische contaminatie worden geminimaliseerd.

A

Er is een duidelijke scheiding tussen werkzaamheden met hoog resp. laag risico om het risico voor kruisbesmetting van producten te minimaliseren. Hierbij wordt rekening gehouden met de productstroom (met name: allergenen en GMO), personeel, luchtstroming, enz.

Slechts 1 product per productiedag. R&O op einde, scheiding in tijd om geen contminatie te krijgen.

Alle processen binnen noble-house op zelfde hygiënelevel.

A

Faciliteiten voor het wassen van verpakkingen en recipiënten, gereedschappen, werktuigen en klein materiaal alsook algemene reiniging/onderhoud moeten duidelijk gescheiden zijn van productieactiviteiten.

A

Reiniging van materiaal gebeurt in situ op einde van werkzaamheden. Klein materiaal wordt afgewassen in hoek magazijn.

3.3 Inrichting van ruimtes voor de behandeling van grondstoffen, werkvoorbereiding, bewerking, verpakking en opslag De inrichting van de site, gebouwen en voorzieningen moet geschikt zijn voor het beoogde doel. Nr

Onderwerp

Vereiste

Door gepast onderhoud moeten de gebouwen in goede staat worden gehouden. Vloeren, muren, plafonds, deuren zijn zodanig ontworpen dat opeenhoping van vuil, condensvorming en schimmelgroei wordt beperkt en dat ze gemakkelijk te reinigen zijn. Zij zijn vervaardigd uit of bekleed met harde materialen welke glad, waterafstotend en niet-toxisch zijn.

3.3.1

B

Onderhoud

3.3.2

B

Ontwerp

3.3.3

3.3.4

B

B

Ongedierte

Vloeren en afwatering

B

B

3.3.5

B

Toegang voor ongedierte moet tot een minimum beperkt worden. Beschadigingen veroorzaakt aan de infrastructuur worden zo snel mogelijk hersteld. Ramen en dakvensters die open kunnen, zijn voorzien van een vliegenraam. Buitendeuren zijn afdoende te sluiten; bij voorkeur automatisch. De afwatering heeft geen invloed op de productveiligheid en vloeit weg van gebieden met een hoog risico. De vloeren hellen af naar geschikte afvoerkanalen om elke stroom van (afval)water snel en op de juiste manier af te voeren. Indien toch plassen water blijven staan, dienen deze regelmatig te worden weggetrokken. Afvoergoten en -putjes zijn hygiënisch ontworpen en voorzien van een terugvloeiklep. Zij worden vrij gemaakt van alle residuen voor aleer zij gereinigd en gedesinfecteerd worden.

Plafonds, leidingen

3.3.6

H

3.3.7

H

Ramen

3.3.8

B

Verlichting


Indien er valse plafonds zijn, is er toegang tot de loze ruimtes voor onderhouden reinigingswerkzaamheden en inspectie op ongedierte. Leidingen en kabels komen bij voorkeur verticaal vanaf het plafond naar beneden op die plaatsen waar ze nodig zijn. Ramen en dakvensters vlak bij niet-verpakte levensmiddelen zijn beschermd tegen breuk. Er is toereikende verlichting in alle lokalen (productie, magazijnen, socialen voorzieningen). Waar zij een risico vormen voor het product, moeten alle tlbuizen en lampen, inclusief deze in de elektrische insectenvangers afgeschermd zijn met breukvrije kunststof beschermkappen of beschermhoezen. Voor hoge temperatuurverlichting waarvoor geen plastic hoezen beschikbaar zijn, moeten fijnmazige metalen roosters gebruikt worden. Waar geen volledige bescherming kan geboden worden moet het glasmanagementsysteem hierin voorzien (zie 3.7.8 – 3.7.9).

Beoordeling

Toelichtingen

A

Infrastructuur ordelijk en netjes en goed onderhouden. Enkel afvullen van stabiele producten. Geen speciale infrastructuur noodzakelijk.

A

A

A

Enkel koepels, geen ramen die open kunnen, geen afzuiging van lucht ed. Automatische valpoorten gesloten tijdens audit.

Geen restwater tijdens audit. Geen processen met overtollig water.

A

A

Afvoerputjes met terugvloeiklep. Ontsmetting met chloortabletten. Food grade attest laatste beschikbaar. Geen valse plafonds.

A A A

A

In kabelgoten, logisch verloop. Geen ramen of vensters in magazijnen. In productie lampen tegen breuk beschermd met lampen kappen in hard plastiek. Niet beschermd, pand niet in eigendom. Extra aandacht via maandelijkse verificatie hygiëne audit en glasbreukprocedure en opleiding van personeel naar glasbreuk toe.


3.3.9

3.3.10

3.3.11

3.3.12

3.3.13

H

B

Airconditioning en ventilatie De productopslag- en verwerkingsruimtes hebben voldoende ventilatie. Waar nodig worden afzuigkappen voor stof of waterdamp voorzien. Temperatuur, luchtsnelheid en verdeling van inblaasopeningen moet oordeelkundig gekozen worden. De luchtkwaliteit mag geen risico tot contaminatie inhouden voor de levensmiddelen. Nutsvoorzieningen: water, gas, samengeperste lucht

B

Geen condens of schimmelvorming. Geen afzuigen of inblazen van lucht.

A

Water dat gebruikt wordt voor reiniging of dat in aanraking komt met de productie dient, indien van toepassing, drinkbaar te zijn en mag niet in aanraking komen met ondrinkbaar water. Niet-drinkbaar water mag enkel gebruikt worden voor toiletten (met uitzondering van wasbakken), voor de productie van indirecte stoom, als koelwater voor machines en als bluswater.

Water is leidingwater, behandeld volgens KB (opslag en verwarming). Slechts 1 watercircuit.

A

De kwaliteit van water, stoom of ijs dat in contact komt met levensmiddelen moet regelmatig geanalyseerd worden, voldoen aan de van kracht zijnde wetgeving en mag geen risico vormen voor productveiligheid.

B

A

Gassen gebruikt als ingrediënt of die in contact komen met voedingsmiddelen moeten de vereiste kwaliteit bieden en het voorwerp uitmaken van een specifieke controle. De apparatuur hiervoor voldoet aan de reglementering.

N.V.T.

B

De lucht en/of samengeperste lucht die in contact komt met levensmiddelen mag geen risico van besmetting opleveren.

N.V.T.

H

De leidingen voor niet drinkbaar water moeten goed van de drinkwaterleidingen kunnen worden onderscheiden.

N.V.T.

3 analyses op jaarbasis: 14/09/2010, 16/05/2011, 22/08/2011; resultaten binnen norm.

geen begassing

geen perslucht Slechts 1 watercircuit, drinkbaar water.

3.4 Installaties Installaties moeten op passende wijze ontworpen zijn voor het beoogde doel en moeten zodanig worden gebruikt dat het risico van productcontaminatie minimaal is. Nr

3.4.1

3.4.2

3.4.3

B

B

B

Onderwerp

Vereiste

Materiaal

Al het gebruikte materiaal moet van die aard zijn dat het de productveiligheid en -kwaliteit niet ten nadele kan beïnvloeden. Oppervlakken zijn effen, onbeschadigd en niet onderhevig aan breuk, scheuren, oxidatie en resistent tegen reiniging en desinfectie. Delen van de installaties in rechtstreeks contact met levensmiddelen moeten uit niet-toxisch materiaal gemaakt zijn, bij voorkeur RVS. De leverancier van het materiaal moet een verklaring afgeven waaruit blijkt dat het aan de voorschriften voldoet.

Storing

Ruimte

Beoordeling

Toelichtingen

Plan van aanpak





Afvullen machinaal (machines geschikt vr voeding) of manueel.

A

Bij storing/uitval van apparatuur of een procesafwijking moeten procedures beschikbaar zijn om vast te stellen dat de producten veilig zijn, voordat ze worden vrijgegeven.

A

Rondom, onder en in de installaties is voldoende ruimte voor reiniging en onderhoud. Dode ruimtes moeten vermeden worden om te voorkomen in het bijzonder dat er geen restwater achterblijft.

A

indien afwijking van proces dan steeds productieverantwoordelijke verwittigen, wordt dan voorlopig als NC product beschouwd, Voldoende ruimte voor R&O rondom apparatuur en materiaal.

3.5 Onderhoud Er moet gepland onderhoud geïmplementeerd zijn voor alle installaties (uitrusting en infrastructuur) die kritisch zijn voor productveiligheid, wettelijke eisen en kwaliteit Nr

3.5.1

B

Onderwerp

Vereiste

Beoordeling

Toelichtingen

Interventie tijdens productie

Wanneer een interventie plaatsgevonden heeft, wordt een vrijmakingsprocedure van de uitrusting voorzien om zich te vergewissen dat deze geen risico kan opleveren.

A

Curatief onderhoud op actielijst, zoveel als mogelijk niet ter plaatse, bij aankomst techniekers PV verwittigen, hygiëneregels respecteren en wordt begeleid, vrijgave van lijn na afsluiten onderhoud.

3.5.2

B

Techniekers

(Interne en externe) techniekers zijn ingelicht over de hygiëneregels die in het bedrijf gelden.

A

Externe registers tekenen bezoekerregister ter aanvaarding van hygiëneregelement.

3.5.3

B

Glas

Reiniging of vervanging van glas en lampen en hard plastic moet zodanig uitgevoerd worden dat de kans op productcontaminatie minimaal is.

A

Procedure fysische contaminatie: vervangen van glas buiten productieactiviteiten.

Voor alle kritische apparatuur moet een gedocumenteerd onderhoudsplan aanwezig zijn. Elk onderhoud is het voorwerp van registratie.

A

3.5.4

3.5.5

B

B

Registratie

Smeermiddelen


Indien mogelijk moeten alleen food-grade smeermiddelen (dit moet aantoonbaar zijn) worden gebruikt. Zonodig dienen maatregelen te zijn genomen om besmetting van product door smeermiddelen te voorkomen. Indien tevens niet-food-grade smeermiddelen gebruikt worden, dan moet een smeerschema in gebruik zijn.

Plan van aanpak

Zowel voor noble house als bertyn is er een lijst van preventief technisch onderhoud aan apparatuur (wie - wat en frequentie). Enkel kokosolie die eindproduct is.

A


3.6 Personeelsvoorzieningen Het ontwerp en gebruik van personeelsvoorzieningen moet gericht zijn op minimalisering van het risico op productcontaminatie. Nr

3.6.1

3.6.2

3.6.3

B

Onderwerp

Vereiste

Kleedruimtes

Als werkkleding is voorgeschreven, moeten er kleedruimtes beschikbaar zijn voor alle werknemers, interim-krachten en dienstverleners.

B

H

B

Netheid

B

Wasbakken

B

3.6.7

B

3.6.8

H

Toiletten

Plan van aanpak





Kleedruimte gescheiden voor Noble-House en Bertyn.

Kleedruimtes geven uit in sas met handenwasgelegenheid.

A

Privékledij en andere persoonlijke bezittingen enerzijds en werkkledij anderzijds worden in de kleedruimtes fysisch gescheiden van elkaar.

3.6.5

Toelichtingen

A

Kleedruimtes geven waar nodig het personeel directe toegang, zonder omleiding naar buiten, tot de betreffende productie-, verpakkings- of opslagruimte.

3.6.4

3.6.6

Beoordeling

A

Kleedruimtes, toiletten en refter moeten in goede staat verkeren, ordelijk en net zijn en goed verlicht en verlucht zijn. Op noodzakelijke punten in de productieruimte en bij de toegang zijn wasbakken voorzien. Er wordt een affiche of een pictogram voorzien om het personeel te informeren dat het de handen moet wassen na gebruik van de toiletten.

A

Voor Nobel-House geldt: in kastjes werkkledij bovenaan en stadskledij onderaan, werkschoenen boven op kast. Toilet enkel in gang burelen, volledig omkleden noodzakelijk. Wasbak met handfree bediening in sas.

A

De wasbakken moeten goed zijn onderhouden en voorzien zijn van warm en koud stromend water, zeepdispensers met ongeparfumeerde zeep en wegwerphanddoeken of handdoekrollen.

A

Toiletten mogen niet direct aan de productie-, verpakkings- of opslagruimtes grenzen.

A

Indien een vervanging van de uitrusting voorzien is, wordt de voorkeur aan een wasbak zonder handaandrijving gegeven.

A

warm water, onstmettende zeep (van Noble House, gevalideerd dmv rodacs), wegwerppapier

Toilet enkel in gang burelen, volledig omkleden noodzakelijk. Kraan met handsfree bediening is reeds beschikbaar.

3.7 Fysische en chemische risico’s van productcontaminatie Er zijn geschikte maatregelen genomen om het risico op fysische of chemische contaminatie van het product te voorkomen, te minimaliseren of te beheersen. Nr

3.7.1

3.7.2

3.7.3

3.7.4

B

B

B

B

Onderwerp

Vereiste

Risicoanalyse

Op basis van een risicoanalyse wordt nagegaan of er kritische beheerspunten (CCP's) zijn voor productvreemde delen en of een installatie voor detectie van metaal of andere productvreemde delen noodzakelijk is.

Productvreemde deeltjes (bv. metaal)

Detector

Indien een detector gebruikt wordt, moet men over een alarmsysteem beschikken (visueel en/of auditief, automatische stopzetting) dat de besmetting afkomstig van een vreemd voorwerp signaleert. Indien mogelijk verdient het gebruik van een automatisch uitwerpmechanisme dat het product in een afgesloten box leidt en die alleen toegankelijk is voor bevoegd personeel, de voorkeur.

Procedure voor gebruik en De organisatie moet procedures vaststellen en implementeren voor het gebruik, routinematige controle en het testen van de de gebruikte middelen controle

B

3.7.7

3.7.8

3.7.9

H

B

B

Analyse

Opslag chemicaliën

Glas

H


De organisatie dient de uitgeworpen producten te analyseren om de productvreemde delen op te zoeken en na te gaan wat de eventuele herkomst is zodat voorzorgsmaatregelen kunnen genomen worden. Er moet een specifieke plaats voorzien worden waar chemicaliën en toxische stoffen afzonderlijk opgeslagen kunnen worden van levensmiddelen en verpakkingsmateriaal. Hierbij wordt rekening gehouden met de productveiligheidsfiches welke actueel en beschikbaar zijn. Er moet een geschreven procedure beschikbaar zijn die aangeeft welke acties en voorzorgsmaatregelen genomen worden in geval van breuk van glas en hard plastic.

In de ruimtes voor de behandeling van grondstoffen, voorbereiding, verwerking, verpakking en opslag moet al het glas en soortgelijk materiaal, met de bijbehorende locatie, opgetekend zijn in een glasregister. Een geregistreerde controle op de intaktheid hiervan zal uitgevoerd worden met een frequentie welke bepaald wordt door een risicoanalyse.

Plan van aanpak

Risico op vreemde voorwerpen in grondstoffen is absoluut opgenomen in risico analyse.

Risico metaal bij Noble-House enkel via grondstoffen, niet via materiaal in productie.

A geen metaaldetector

N.V.T.

geen metaaldetector

N.V.T.

Corrigerende maatregelen Er moet een volledige procedure bestaan en toegepast worden voor corrigerende maatregelen en rapportage indien tijdens de controles een of andere fout aan het systeem wordt vastgesteld.

3.7.6

Toelichtingen

A

Indien er risico is op metaal of andere productvreemde deeltjes moet een detector geïnstalleerd worden of een alternatieve oplossing voorzien worden. Ongeacht de gekozen oplossing, dien een procedure vastgesteld te worden om zich te kunnen vergewissen dat het risico beheerst wordt.

om de risico's van aanwezigheid van metaal of andere productvreemde deeltjes te beheersen. 3.7.5

Beoordeling

geen metaaldetector

N.V.T. geen metaaldetector

N.V.T. Chemicaliën worden opgeslagen in magazijn in gesloten kast.

A

A

A

Glasbreukprocedure: glaskit, stoppen, KWV verwittigen, onverpakte producten worden NC, verpakkingsmateriaal restafval, visuele controle van gesloten verpakking, verversen kledij, schoenzolen afkuisen,KWV vrijgave, reiniging van zone. * Glasregister stemt overeen met realiteit, maandelijkse controle. * WI productie: omkeren van glazen verpakkingsmateriaal voor afvullen.


3.7.10

B

Hout


Waar haalbaar, wordt er geen hout gebruikt in de ruimtes waar onverpakt product aanwezig is.

A

enkel houten palletten, nodig omwille van veiligheid met glasbokalen.


3.8 Schoonmaak / Reiniging en desinfectie Gepaste hygiëne- en schoonmaaknormen moeten te allen tijde worden gehandhaafd. Nr

3.8.1

3.8.2

3.8.3

3.8.4

3.8.5

B

B

B

H

B

Onderwerp

Vereiste

Contaminatie

Bij schoonmaakwerkzaamheden wordt het risico van contaminatie geminimaliseerd. Geen enkele reinigingsactiviteit wordt geduld in aanwezigheid van onafgedekt product. Het gebruik van hoge drukreinigers wordt ontraden.

A

Schoonmaakprogramma's zijn aanwezig en worden nageleefd. Zij geven een volledig overzicht van de totaliteit van te reinigen en te desinfecteren onderdelen, de gebruikte middelen inclusief de bijhorende concentraties, temperatuur en contacttijd.

A

Methode en planning

Verificatie

Materiaal

Producten

Beoordeling

De effectiviteit van de reinigings- en ontsmettingsprocedures wordt geverifieerd en genoteerd. Zonodig worden de procedures aangepast.

Toelichtingen

Plan van aanpak



Plan van aanpak



procedure R&O hangt uit in productie voor Bertyn: werkmethode volgens systematiek voorbereiding - reiniging spoelen - desinfectie - spoelen. Hygiëneplanning: dagelijks afvulstations, werkoppervlakte, vloer.

Registraties zijn beschikbaar.

A

Het schoonmaakmateriaal is in een goede staat en proper. Het materiaal wordt regelmatig schoon gemaakt en moet zodanig worden gebruikt en opgeslagen dat productbesmetting wordt vermeden. Trekkers en borstels worden opgehangen.

A

Schoonmaakmateriaal hangt bij elkaar bij de warmkast.

Door middel van technische specificaties kan worden aangetoond dat alle reinigingsmiddelen toegelaten zijn in de voedingssector en dat alle desinfectiemiddelen erkend zijn. Alle producten dienen gebruikt te worden volgens de voorschriften van de producent.

A

Bomades 11506B, productspecificatie beschikbaar.

3.9 Afval / afvalverwijdering Afval moet op een geschikte wijze verzameld en verwijderd worden. Nr

3.9.1

3.9.2

3.9.3

3.9.4

B

B

B

H

Onderwerp

Vereiste

Ophoping tegengaan

De ophoping van afval in productieruimtes wordt tot een minimum beperkt en de frequentie van afvalverwijdering uit productieruimten is vastgelegd. Afval/uitval wordt zoveel mogelijk rechtstreeks opgevangen in de hiervoor voorziene afval-/uitvalbakken.

Contaminatie tegengaan

Verwijdering

Recipiënten


Het afval wordt volgens duidelijke richtlijnen verwijderd (bijvoorbeeld met betrekking tot het tijdstip, de verantwoordelijke, de af te leggen weg, ...) zodat productbesmetting vermeden wordt. Afvalverwijdering dient te voldoen aan de wetgeving. Waar van toepassing wordt deze afval verwijderd door gecontracteerde bedrijven met de juiste vergunning. Afval- en perscontainers worden in het onderhouds- en ontsmettingsplan opgenomen. Ze worden afgesloten en/of afgedekt. De onmiddellijke omgeving wordt proper in stand gehouden en maakt het onderwerp uit van regelmatige controles. Alle afvalrecipiënten zijn duidelijk als dusdanig herkenbaar en worden enkel voor dit doel gebruikt. Bij voorkeur worden vuilnisbakken gebruikt waarvan het deksel met de voet te bedienen is en die voorzien zijn van een plastic binnenzak.

Beoordeling

Toelichtingen

Geen ophoping van afval in productieruimte. Pedaalemmer met binnenzak.

A

A

Verwijdering van afval op einde van productiedag. Flow van afval is weergegeven op plattegrond van bedrijf met kleurcode, is logisch verloop. Geen dierlijke componenten. Alles met restafval.

N.V.T. Vuilnisbakken reinigen ' is opgenomen in hygiëneplanning. Vuilnisbak met plastiek binnenzak. Containers buiten zijn afgedekt.

A


3.10 Ongediertebestrijding Het risico op besmetting door ongedierte moet geminimaliseerd worden. Nr

3.10.1

3.10.2

3.10.3

B

Vereiste

Contract

De gebouwen, inclusief de directe omgeving, worden regelmatig geïnspecteerd op de aanwezigheid van ongedierte en eventueel aanwezig ongedierte wordt bestreden. Bij uitbesteding is er een duidelijk contract dat de activiteiten op de locatie beschrijft. Minimaal dienen er 6 inspecties op jaarbasis uitgevoerd te worden. De frequentie wordt in functie van de specifieke situatie van het bedrijf aangepast.

B

B

3.10.5

B

B

Beoordeling

Productbesmetting

Plan van aanpak



Plan van aanpak



A

A

Er worden gedetailleerde registraties bijgehouden van de inspecties, de aanbevelingen en noodzakelijke acties. In het bedrijf is een verantwoordelijke aangeduid die het dossier omtrent ongediertebestrijding bijhoudt en ervoor in staat dat de nodige acties genomen worden. Insectenvangers

Toelichtingen

Ongediertebestrijding volledige intern beheerd. Wekelijks inspectie op ongedierte.

Een plattegrond of schema geeft de locatie aan van alle maatregelen voor ongediertebestrijding. Hierop zijn de ingangspunten en de externe potentiële besmettingsbronnen aangeduid.

B

3.10.4

3.10.6

Onderwerp

NC vorige audit: mottenvallen aantekenen op grondplan, is aangepast.

Productiemedewerker Bertyn (Peter) is verantwoordelijke ongediertebestrijding.

A

Waar nodig zijn op de juiste plaatsen continu werkende elektrische insectenvangers (EIV) aangebracht. Voor een effectieve werking en om contaminatie van de producten tegen te gaan, moeten elektrische insectenvangers regelmatig onderhouden en schoongemaakt worden. Tevens dienen de tl-lampen eens per jaar vernieuwd, bij voorkeur in het begin van de kritische periode, om besmetting door ongedierte te voorkomen. De periode wanneer de tl-lampen vervangen worden moet door een risocoanalyse bevestigd worden.

A

efk's zijn niet geplaatst boven naakte producten. Vervangen van tl-lampen in juni 2011.

A

Lokazen, -vallen en elektrische insectenvangers mogen geen gevaar opleveren voor productbesmetting.

A

Lokazen muizen bevatten geen chemisch producten, enkel chocolade. Lokazen ratten difethialon, erkenningsnummer 1995/B.

3.11 Transport Alle transportmiddelen moeten geschikt zijn voor het beoogde doel, goed onderhouden en in hygiënische toestand zijn. Nr

3.11.1

B

3.11.2

B

3.11.3

B

3.11.4

3.11.5

3.11.6

3.11.7

B

Onderwerp

Vereiste

Temperatuur product

De producttemperatuur moet gecontroleerd en geregistreerd worden vóór verladen. Een representatieve steekproef wordt bepaald om de contrôle uit te oefenen.

Temperatuur vrachtwagen

Transportvoorwaarden

B

B

H

Er zijn procedures voorhanden welke verzekeren dat het product veilig vervoerd wordt en indien van toepassing beschermd wordt tegen mogelijke kruisbesmetting.

Externe transport en opslag


Waar noodzakelijk zijn in geval van pech en/of storing procedures beschikbaar, die de productveiligheid, wettelijke eisen en kwaliteit moeten zekerstellen. Indien gewerkt wordt met externe transport- en/of stockagebedrijven, moeten de onderlinge verantwoordelijkheden duidelijk zijn vastgelegd.

Toelichtingen

Geen gekoeld transport.

N.V.T.

Tijdens het laden moet een stijging van de producttemperatuur vermeden worden. Indien nodig dienen de laadkades gekoeld te zijn. Transportmiddelen voor gekoeld of diepvries vervoer moeten in staat zijn het product op de voorgeschreven temperatuur te houden, ook bij maximale belading van het voertuig.

Transportmiddelen voor vlees en vis en verwerkingen van vlees en vis als vleesbereidingen, vlees- en visproducten en diepvriesproducten moeten uitgerust zijn met een automatische temperatuurregistratie. Storing

Beoordeling

N.V.T.

Geen gekoeld transport. Geen gekoeld transport.

N.V.T. A

Eindproducten alle verpakt in primaire verpakking en omverpakking. Kruiscontaminatie onmogelijk. Geen gekoeld transport.

N.V.T. Geen gekoeld transport.

N.V.T. A

* Nagel: IFS logistics geldig tot 07/06/2012 * Essers: lastenboek externe transporteur getekend op 08/11/2010.


HOOFDSTUK 4: PRODUCTBEHEERSING 4.1 Productontwikkeling / Allergenen / Genetisch gemanipuleerde organismen

Nr

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

B

B

B

H

B

B

B

Onderwerp

Vereisten

Productontwerp

De organisatie zal, indien van toepassing, testen op productieschaal en toetsing uitvoeren om te verifiëren of de formulatie en het productieproces in staat zijn een veilig en wettelijk product te genereren.

Houdbaarheid

Allergenen/GGO: identificatie

Allergenen/GGO: gegevensbank

Kruisbesmetting

Etiketten

Rework/recyclage

Beoordeling





Geen productontwerp, enkel afvullen.

Stabiele producten, standaard wordt THT van 1 jaar gegeven.

A Enkel afvullen, geen echte productie.

N.V.T.

Er wordt een grondstoffenlijst bijgehouden waarin alle geïdentificeerde GGO's en/of allergenen staan vermeld die worden gebruikt door de leveranciers en in het bedrijf en in welke mengsels of recepturen deze GGO's en/of allergenen worden gebruikt. Deze lijst is geverifieerd, actueel en wordt gevalideerd door de functies die hierbij betrokken zijn.

Ook voor Noble House werd allergenenmatrix opgesteld.

A

Speciale aandacht moet geschonken worden aan het vermijden van kruisbesmetting door ingrediënten die beschouwd worden als een risico (allergenen, GGO's), en/of aan ingrediënten waar de consumenten gevoelig voor zijn (vegetarische producten, ethische producten, enz.).

Enkel afvullen, geen echte productie.

A

Er is een programma voor om ervoor te zorgen dat etiketten de juiste informatie bevatten. Dit omvat de controle bij ontvangst van alle eindproductetiketten, waarop GGO's en/of allergenen zijn vermeld om de juistheid te waarborgen. Registraties van de ontvangstcontroles en van de reguliere etiketcontroles van eindproducten worden bijgehouden. Tevens dienen geformuleerde claims getoetst te worden aan de specificaties van de ingrediënten en aan de toegepaste recepturen.

Indien herverwerkt materiaal wordt gebruikt, of herbewerking wordt uitgevoerd, dan moeten er procedures toegepast worden die de veiligheid, wettelijkheid en kwaliteit van het eindproduct garanderen.

Plan van aanpak

A

De houdbaarheidstermijn dient te worden vastgesteld door middel van houdbaarheidstesten, hierbij moet rekening worden gehouden met de productsamenstelling, de verpakking, de fabrieksomgeving en de opslag- en distributieomstandigheden tot en bij de consument. De organisatie past systemen en procedures toe die hen in staat stelt om producten die bestaan uit GGO's, producten die GGO's of allergenen bevatten, of geproduceerd zijn uit GGO's te identificeren met inbegrip van de grondstoffen maar ook additieven, hulpstoffen, smaakstoffen en waar van toepassing andere gevoelige stoffen die een risico inhouden.

Toelichtingen

Goedkeuring van etiketten gebeurd door directie bij nieuwe druk. Enkel bio claim, etiketten worden goedgekeurd via bio garantie.

A

Geen herverwerking of herbewerking.

N.V.T.

4.2 Productverpakking De productverpakking is geschikt voor het bedoelde gebruik. De omstandigheden bij de opslag minimaliseren het risico van contaminatie en kwaliteitsachteruitgang. Nr

4.2.1

B

Onderwerp

Vereisten

Aanlevering

Verpakkingsmateriaal dat onmiddellijk in contact komt met product mag niet rechtstreeks in karton verpakt zijn.

Beoordeling

Toelichtingen

Papieren verpakkingsmateriaal is in karton verpakking zonder binnenzak. Risico-analyse is opgesteld en kans x ernst is laag omwille van enkel droge producten en primair verpakkingsmateriaal in papier.

B

4.2.2

4.2.3

4.2.4

B

B

B

Wetgeving

De verpakking voldoet aan de relevante wetgeving op het gebied van voedselveiligheid en is geschikt voor het gebruik. Hun conformiteit wordt bevestigd door een verklaring. Nauwkeurige en volledige specificaties zijn beschikbaar voor elk type van primaire verpakking.

Onderdelen van verpakking Daar waar nietjes of andere voorwerpen in verpakkingen een risico zijn voor productcontaminatie, moeten geschikte voorzorgsmaatregelen van kracht zijn om het risico tot een minimum te beperken. Opslag


Verpakkingsmateriaal, karton en paletten dienen zoveel mogelijk buiten de productiezones opgeslagen te worden. Alle aangebroken verpakkingsmaterialen moeten effectief beschermd worden voordat ze worden teruggebracht naar de opslag.

Plan van aanpak

Aangezien het risico zeer laag is, is een corrigerende maatregel niet nodig en kunnen we dezelfde leverancier blijven gebruiken. (Zie ook risicoanalyse opgenomen in het kwaliteitshandboek van Noble House)

Food grade attesten verpakkingsmateriaal zie hoger hfdst specs.

A geen nietjes of scherpe voorwerpen in verpakkingsmateriaal.

N.V.T.

A

Glas blijft op pallet staan in productiezone, anders niet mogelijk, is opgenomen in risicoanalyse.


11/10/2011 AV

24/10/2011

4.2.5

4.2.6

B

H

Verpakkingsmateriaal

Gebruik


Indien verpakkingsmaterialen (bijvoorbeeld glasverpakking, herbruikbare verpakking, ...) een impliciet risico voor de productveiligheid vormen, dienen procedures met speciale behandelingseisen te zijn opgesteld om contaminatie of bederf te voorkomen. Registraties moeten worden bijgehouden van falende beheersing en de ondernomen corrigerende maatregelen. Verpakkingsmateriaal moet buiten de productieruimte ontdaan worden van hun omverpakking om risico's op contaminatie te elimineren.

A

WI productie noble-house: omkeren van glasbokaal voor afvullen, werknemer voert correct uit tijdens productierondgang.

zie 4.2.4

A


4.3 Productanalyses De organisatie moet analyses die kritisch zijn voor de productveiligheid, wettelijke eisen en kwaliteit, zelf uitvoeren of uitbesteden, waarbij geschikte procedures en voorzieningen gebruikt moeten worden. Nr

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

B

B

B

H

Onderwerp

Vereiste

Gekwalificeerd personeel

Analyses worden uitgevoerd door personeel dat daarvoor gekwalificeerd en/of getraind is en moet competent zijn om de vereiste analyses uit te voeren.

Uitbesteding

Controle van grondstoffen

Eindproductcontrole

Beoordeling

Toelichtingen

Plan van aanpak





Analyses uitbesteed aan SGS extern labo.

A

Indien de organisatie analyses uitvoert of uitbesteedt die kritisch zijn voor de productveiligheid of ter verificatie van de wettelijke eisen, dan moet het laboratorium onafhankelijk geaccrediteerd zijn volgens de norm ISO 17025 of door de bevoegde overheid inzake voedselveiligheid erkend is.

SGS is ISO 17025 geaccrediteerd.

A

De controle op gelijkvormigheid dient vastgelegd te worden voor alle grondstoffen. De inspectiemethodes, frequentie en procedures zijn gedetailleerd vastgelegd. De leveranciers van grondstoffen verstrekken de passende garanties, certificaten/verklaringen van analyses of gelijkvormigheidscertificaten.

A

Eindproductcontrole, op basis van hun verwacht gebruik, microbiologische, chemische, fysische, sensorische en houdbaarheidscontroles omvatten.

A

Controle grondstoffen : - analyses opvragen op mycotoxines productgroep tarwekiemen bij leverancier - suikers: 1x / jaar zelf analyse op gelijkvormigheid, voor kokosbloemsuiker ok. Eindproductcontrole niet op microbiologie (stabiele producten en enkel afvulproces). Wel sensorische testen op eindproducten in stock op 26/09/2011 -> doel kijken of microbiologische testen nodig

4.4 Voorraadbeheer Er moeten procedures in werking zijn die het gebruik van materialen en producten in de juiste volgorde en binnen de vastgestelde houdbaarheidstermijn garanderen. Nr

4.4.1

4.4.2

4.4.3

B

B

B

Onderwerp

Vereiste

Identificatie

Tijdens de opslag moeten alle grondstoffen, halffabrikaten, eindproducten duidelijk geïdentificeerd zijn, bijvoorbeeld door middel van ontvangstdocumenten en/of het merken/reglementaire etikettering van het product. Het identificatiesysteem dient het in stand houden van de traceerbaarheid in alle stadia te garanderen.

FIFO

Orde


De principes FIFO ("First in - First out") en FEFO ("First expired - First out") worden toegepast naarmate de processen dit toelaten, zodat alle materialen en producten in de goede volgorde en zonder overschrijding van de bewaarduur gebruikt worden. De levensduur van het product wordt gedekt door de levensduur van de verpakking. Opslagruimtes dienen ordelijk te zijn om een goed overzicht te hebben op het geheel als op de integriteit van de aanwezige voorraad. Er gebeurt geen opslag op de grond.

Beoordeling

Toelichtingen

Plan van aanpak

Alle producten geïdentificeerd.

A

A

First in first out op basis van registers droge grondstoffen en kruiden, stockbeheer door productieverantwoordelijken. Datum van receptie staat visueel op buitenkartons om FIFO te beheersen. Geen vervallen producten. Bedrijf ordelijk en netjes.

A


4.5 Productvrijgave De organisatie moet garanderen dat ieder product vrijgegeven werd volgens de vrijgaveprocedures. Nr

4.5.1

B

Onderwerp

Vereiste

Vrijgave

De organisatie voorziet erin dat grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten alleen worden vrijgegeven door bevoegd personeel. Alle controles voorafgaand aan het vrijgeven, m.i.v. een eventuele analyse, worden duidelijk bepaald.

Beoordeling

Toelichtingen

A

Plan van aanpak





Procedure NC product: vermelding positieve vrijgaveprocedure indien alles ok.

4.6 Beheersing van producten met tekortkomingen De organisatie moet garanderen dat alle producten die niet aan de specificaties voldoen, duidelijk zijn geïdentificeerd, gelabeld en in quarantaine geplaatst zijn. Nr

4.6.1

4.6.2

4.6.3

B

B

H

Onderwerp

Vereiste

Duidelijke werkwijze

Producten die niet aan de eisen voldoen worden geïdentificeerd, geblokkeerd en voor iedereen herkenbaar geëtiketteerd op dergelijke wijze, dat verdere bewerking of uitlevering enkel mogelijk is na vrijgave door bevoegd en deskundig personeel. Voor dit bevoegd personeel zijn duidelijke procedures in werking. Deze procedure omvat afkeur, acceptatie bij concessie of het herkwalificeren voor een alternatieve toepassing.

Afhandeling

Isolatie

Beoordeling

Toelichtingen

Plan van aanpak

Blokkeringsfiche.

A

Afwijkende producten dienen ofwel een behandeling te ondergaan of weggegooid te worden; dit is afhankelijk van de aard van het probleem en/of de specifieke eisen van de klant.

Enkel herverwerking.

N.V.T.

Producten met tekortkomingen worden geplaatst in specifiek afgebakende quarantaineplaats.

A

Blokkeringsfiche.

HOOFDSTUK 5: PROCESBEHEERSING 5.1 Beheersing van de processen Indien een fysische of chemische controle, met inbegrip van de temperatuurbeheersing, van producten (grondstoffen, halffabrikaten, eindproducten), processen en/of omgeving kritisch is voor productveiligheid, wettelijke eisen en kwaliteit, Nr

5.1.1

5.1.2

5.1.3

B

B

B

Onderwerp

Vereiste

Lijncontrole

De bewaking van de fabricatieprocessen dient uitgevoerd te worden in overeenstemming met de vereisten van de productspecificaties en/of specifieke procedures.

Apparatuur en bewaking

Terugkoeling

5.1.4

B

Ontdooiing

5.1.5

B

Tijd- & temperatuurbewaking

5.1.6

B

Desinfectie


Beoordeling

In voorkomend geval bepaalt en valideert de operator een procedure waardoor elke besmetting wordt vermeden. Onder alle omstandigheden waar temperatuur- en/of tijdsbeheersing kritisch zijn voor productveiligheid, kwaliteitskenmerken en wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld verhittingsprocessen, vriezen of koelen), moeten temperatuur/tijdrecorders worden gebruikt om de processtatus met een voldoende frequentie te registreren; deze apparatuur is gekoppeld aan een geschikt alarmeringssysteem bij storing. Een procedure voor desinfectie van meettoestellen zal waar nodig van toepassing zijn. Deze procedure is vastgelegd en de doelmatigheid ervan wordt op basis van een risicoanalyse regelmatig geverifieerd.

Plan van aanpak

Enkel afvullen en hoeveelheidscontrole.

A

Er moet geschikte apparatuur (thermometers, pH-meters, conductiviteitsmeters, ...) aanwezig zijn om de metingen te kunnen uitvoeren welke als noodzakelijk beoordeeld werden door de HACCP-studie. Het personeel dat de controles moet uitvoeren, moet hiervoor duidelijke instructies hebben gekregen. Alle controles dienen geregistreerd te worden. Het terugkoelen van verhitte producten dient plaats te vinden in apparatuur dat voldoende capaciteit heeft om het temperatuurtraject tussen 65°C en 10°C zo snel mogelijk te doorlopen (waar haalbaar in minder dan 2 u).

Toelichtingen

Weegschaal voor hoeveelheidscontrole is gekalibreerd, zie verder.

A

Enkel afvullen.

N.V.T. N.V.T.

Enkel afvullen. Enkel afvullen.

N.V.T.

Geen steekthermometer.

N.V.T.




5.2 Hoeveelheidsbeheersing Er moeten controles worden uitgevoerd om aan te tonen dat de inhoud van verpakkingen voldoet aan de wettelijke eisen en aan alle erkende aanvullende sectorgidsen. Nr

5.2.1

5.2.2

B

B

Onderwerp

Vereiste

Frequentie en methodiek

De frequentie en methodiek van hoeveelheidscontroles moeten minimaal aan de wettelijke vereisten voldoen, ongeacht de aard van voorverpakken zoals bijvoorbeeld gemiddelde inhoud of gewicht per stuk.

A

Alle apparatuur voor het meten van hoeveelheden voldoet aan de wettelijke vereisten en wordt regelmatig gekalibreerd.

A

Apparatuur

Beoordeling

Toelichtingen

Plan van aanpak



Plan van aanpak



Interne ijking met gewichten om de 3 maand, jaarlijks extern voor bepaling netto gewichten.

Nodige kalibraties werden uitgevoerd.

5.3 Kalibratie Nr

5.3.1

5.3.2

B

H

Onderwerp

Vereiste

Kalibratie

Meetinstrumenten die gebruikt worden voor het bewaken van CCP's en de wettelijke producteisen, moeten regelmatig gekalibreerd worden en waar mogelijk herleidbaar tot een erkende nationale standaard.

Planning

Beoordeling

De uit te voeren kalibraties zijn in een schema samengevat. De frequentie van kalibratie is afhankelijk van het belang en de betrouwbaarheid van de te kalibreren meetapparatuur.

Toelichtingen

A

geen ccp's Weegschalen voor netto gewichtsbepaling zijn beide nieuw aangekocht op 01/12/2009.

A

Registratie en instructie voor kalibratie zowel voor Bertyn als voor Nobel House.

HOOFDSTUK 6: PERSONEEL 6.1 Persoonlijke hygiëne - Ruimtes voor grondstofbehandeling, voorbereiding, verwerking, verpakking en opslag De organisatie moet de regels voor persoonlijke hygiëne schriftelijk vastleggen en al het personeel, inclusief bezoekers aan de fabriek, moeten deze regels aanvaarden. Deze regels moeten zijn opgesteld rekening houdend met het risico Nr

Onderwerp

Vereiste

Vingernagels moeten kort worden gehouden en schoon en ongelakt zijn. Kunstnagels zijn niet toegestaan. Sieraden en horloges mogen niet worden gedragen, met uitzondering van een gladde trouwring indien deze geen risico inhouden voor productcontaminatie. Zichtbare piercings evenals badges of hangers allerhande zijn verboden.

6.1.1

B

Nagels

6.1.2

B

Sieraden, horloges

6.1.3

6.1.4

6.1.5

B

B

B

Kwetsuren

Roken, eten, drinken

Handen wassen

Beoordeling

Toelichtingen

A

Plan van aanpak



Zie hygiënereglement, wordt gerespecteerd tijdens audit. Zie hygiënereglement, wordt gerespecteerd tijdens audit.

A

Alle sneetjes en schaafwonden moeten bedekt zijn met, door de organisatie verstrekte, makkelijk opspoorbare waterafstotende zelfklevende metaaldetecteerbare pleisters. Waar van toepassing zal eveneens gebruik gemaakt worden van een beschermende handschoen.

Zie hygiënereglement, wordt gerespecteerd tijdens audit.

A

Roken, eten en drinken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde ruimtes, die op basis van een risicoanalyse geïdentificeerd worden. Het gebruik van persoonlijke geneesmiddelen mag geen risico inhouden tot contaminatie.


A

Met een geschikte regelmaat worden de handen gewassen. Handen moeten minstens gewassen worden voor aanvang van de werkzaamheden, na toiletgebruik, na pauzes, na bevuilen van de handen en voor terug contact gemaakt wordt met onverpakt product. Wasbakken zijn uitgerust met vloeibare zeep in een verdeler, wegwerppapier voor het afdrogen van handen en een vuilnisbak met plastic zak om het papier weg te gooien.

Antiseptische zeep is alternatief product, validatie tov klassieke handdesinfectie. Hygiënogrammen handen zijn wisselend. In dit geval is betere opvolging en verificatie noodzakelijk.

C

Er wordt nog eens aan iedereen uitgelegd hoe de handen goed gewassen moeten worden. Misschien ligt onvoldoende grondig wassen immers aan de oorzaak? Normaal wordt er om de 3 maanden een test met afdrukplaatjes (hygiënogram) gedaan. de KVB zal dat nu elke maand doen gedurende de 3 volgende maanden. Als het resultaat dan terug beter is, zal de test terug om de 3 maand worden gehouden. Zoniet, moet er nagedacht worden over verdere maatregelen.

11/10/2011 AV

6.2 Medisch onderzoek De organisatie moet erin voorzien dat procedures voor medisch onderzoek in werking zijn voor alle werknemers, bezoekers en ingehuurd personeel die werken in gebieden waar de productveiligheid in gevaar kan komen.



24/10/2011

Nr

6.2.1

6.2.2

B

B

Onderwerp

Vereiste

Medisch onderzoek

Alle personeelsleden - ook tijdelijk en contractueel personeel - die werkzaam zijn in gebieden waar de productveiligheid in gevaar kan komen, moeten jaarlijks een medisch onderzoek op geschiktheid voor voedingscontact ondergaan.

Meldingsplicht


De organisatie heeft een procedure voor de melding door alle medewerkers (bezoekers ingegrepen) van alle relevante infectieziekten welke de voedselveiligheid in gevaar kunnen brengen.

Beoordeling

Toelichtingen

A

Plan van aanpak

NC vorige audit: medische attesten onvolledig Steekproef medische attesten: Koen Holvoet medisch attest van 05/10/2011 is beschikbaar. Bezoekersregister.

A




6.3 Beschermende kleding - personeel dat werkzaam of aanwezig is in ruimtes voor voedselbewerking De organisatie stelt geschikte beschermende kleding beschikbaar die moet worden gedragen door werknemers, bezoekers en ingehuurde medewerkers die werken met levensmiddelen of ruimten voor voedselbewerking binnengaan. Nr

6.3.1

B

Onderwerp

Vereiste

Gepaste kledij

Het dragen van aangepaste beschermende kledij uitsluitend voor gebruik op het bedrijf is verplicht bij het betreden van de ruimtes voor voedselbewerking voor productiepersoneel inclusief kaderleden, bezoekers en ingehuurde medewerkers. Richtlijnen omtrent het al dan niet dragen van handschoenen, mondmaskers, haarnetjes moeten opgenomen zijn in het hygiënereglement van de organisatie.

6.3.2

B

Haarnetje

Al het haar is volledig bedekt ter voorkoming van productbesmetting.

6.3.3

B

Schoeisel

In het bedrijf moet geschikt schoeisel gedragen worden. Het schoeisel blijft steeds op het bedrijf en wordt doeltreffend gereinigd op regelmatige basis.

6.3.4

B

Wassen van kledij

Beoordeling

Toelichtingen

Plan van aanpak




A

A

Zie hygiënereglement, wordt gerespecteerd tijdens audit. Eigen schoeisel, enkel afvullen.

N.V.T.

Alle beschermende kleding wordt regelmatig op doeltreffende wijze gewassen. De vervangingsfrequentie van werkkledij moet aangepast zijn aan de noodzaak en moet beschreven staan in het hygiënereglement. Er zijn duidelijke instructies omtrent de opslag, scheiding en afvoer van vuil wasgoed en aanvoer van propere kledij.

Werkkledij wordt intern gewassen. Hygiëneregelement: minimum dagelijks vervangen van kledij.

A

6.3.5

H

Beschermende kleding wordt op locatie gewassen of door een professionele wasserij.

A

6.3.6

H

De toeltreffendheid van het wassen van de werkkledij zal het voorwerp van regelmatige controles uitmaken.

A

Wassen op locatie. Inspectie van kledij maakt deel uit van hygiënechecklist, registraties 1x per maand.

6.4 Training De organisatie moet erin voorzien dat alle werknemers met inbegrip van tijdelijk personeel adequaat getraind en geïnstrueerd zijn en in overeenstemming met hun activiteiten onder toezicht staan. Nr

6.4.1

B

Onderwerp

Vereiste

Opleiding

Al het personeel, inclusief tijdelijke krachten en contractanten, wordt op gepaste wijze getraind voor aanvang van hun werkzaamheden en wordt tevens op een adequate wijze begeleid tijdens het werk. Er wordt geregistreerd wanneer, door wie en aan wie deze opleiding werd gegeven. De werknemer tekent af ter bevestiging.


Beoordeling

Toelichtingen

Plan van aanpak

Jaarlijkse opleiding op 29/09/2011. Registraties zijn beschikbaar.

A




COMEOS FOOD voor KMO Auditverslag

Recommend Documents