FORMULIR B3 CAPAIAN KINERJA KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. NTB SKPD DANA PROGRAM KEGIATAN BULAN TAHUN
: DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. NTB (SKPD INDUK) : APBD (BELANJA LANGSUNG) : : : MEI : 2017 ALOKASI ANGGARAN (RP)
NO.
1 1
INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN 2
OUTPUT
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya surat-surat dinas
AWAL
REVISI
4
5
1,278,374,800
REALISASI S.D BULAN INI KEUANGAN FISIK
BOBOT TERTIMBANG (%)
(RP)
%
%
6
7
8
9
501,847,092
39.26
39.26
100.00
2,750,000
0.22
1,378,780
50.14
50.14
Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan listrik tersedia Pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/oprasional tersedia
245,400,000
19.20
97,374,012
39.68
39.68
14,800,000
1.16
1,190,500
8.04
8.04
Terbayarnya jasa administrasi keuangan Tersedianya perlengkapan dan jasa kebersihan kantor Terbelinya Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kegiatan Kantor Dinas
94,011,000
7.35
28,699,000
30.53
30.53
284,308,000
22.24
119,069,800
41.88
41.88
39,650,100 61,999,750
3.10 4.85
19,753,400 30,021,700
49.82 48.42
49.82 48.42
- Penyediaan komponen instalasi Sarana instalasi listrik yang terpasang listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan Bahan bacaan dan peraturan peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang tersedia
62,665,500
4.90
31,312,000
49.97
49.97
27,440,000
2.15
6,590,000
24.02
24.02
- Penyediaan makanan dan minuman
69,000,000
5.40
9,380,000
13.59
13.59
- Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tetsedianya makan dan minum tamu
FISIK TERTIMBANG (%) 10
ALOKASI ANGGARAN (RP) NO.
1
INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN 2 - Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah - Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran - Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota - Penyediaan Jasa Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pembangunan gedung kantor - Pengadaan mebeulair - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala meubelair - Pemeliharaan peralatan & perlengkapan kantor
3
- Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip) Program peningkatan disiplin aparatur - Pembinaan mental dan fisik aparatur
OUTPUT
3 Hasil Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jasa administrasi dan teknis perkantoran tersedia Hasil Koordinas dan Konsultasi dalam daerah Terlaksanaya penyediaan jasa pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
Terlaksananya pembangunan gedung kantor Meubeulair yang dibeli (Kursi dan Meja Rapat, ) Tersedianya peralatan Gedung Kantor ( Laptop, LCD, UPS, Sound system, komputer, dan Tandon Air) Gedung kantor yang terpelihara kendaraan dinas oprasional yang dipelihara Terlaksanannya pemeliharaan rutin berkala meubelair Tercapainnya pemeliharaan secara rutin/berkala perlengkapan gedung nkantor Tertatanya kearsipan dengan baik
Terlaksananya pengadaan mesin/kartu absemsi
AWAL 4 135,350,450
REVISI 5
BOBOT TERTIMBANG (%)
REALISASI S.D BULAN INI KEUANGAN FISIK (RP)
%
%
6 10.59
7 65,102,400
8 48.10
9 48.10
91,000,000
7.12
26,000,000
28.57
28.57
135,000,000
10.56
65,975,500
48.87
48.87
15,000,000
1.17
0.00
0.00
601,189,000
6.83
344,674,160
57.33
59.00
97,200,000
1.10
96,206,000
98.98
98.98
70,700,000
0.80
69,940,000
98.93
98.93
114,700,000
1.30
96,980,000
84.55
84.55
25,000,000
0.28
2,500,000
10.00
10.00
168,189,000
1.91
63,623,160
37.83
37.83
15,000,000
0.17
3,750,000
25.00
25.00
101,400,000
1.15
7,175,000
7.08
7.08
9,000,000
0.10
4,500,000
50.00
50.00
25,150,000
0.29
10,140,000
40.32
40.32
25,150,000
0.29
10,140,000
40.32
40.32
-
FISIK TERTIMBANG (%) 10
ALOKASI ANGGARAN (RP) NO.
1 4
5
6
7
INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN
OUTPUT
2 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Pendidikan dan pelatihan formal Sumber daya aparatur yang terdidik dan terlatih - Pembangunan pengembangan Terlaksananya sistem kepegawaian daerah pembangunan/pengembangan sistem kepegawaian Daerah - Pembinaan, pengendalian dan Terlaksananya pembinaan, pengawasan kepegawaian pengendalian dan pengawasan kepegawean Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Penyusunan laporan capaian Terlaksananya penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja SKPD - Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunya penyusunan pelaporan akhir tahun akhir tahun - Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tercapaianya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersedianya Laporan Monitoring dan evaluasi kegiatan dinas Tercapainya informasi yang cepat dan akurat
- Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah Program peningkatan Perencanaan dan Pelaporan - Penyusunan Perencanaan Program/Kegiatan Nakertrans
Terlaksananya peningkatan aset/barang milik negara
Terlaksananya penyusunan perencanaan pelaporan / kegiatan
AWAL 4 96,427,400
REVISI 5
BOBOT TERTIMBANG (%)
REALISASI S.D BULAN INI KEUANGAN FISIK (RP)
%
%
6 1.10
7 15,826,000
8 16.41
9 16.41
36,427,400
0.41
9,950,000
27.31
27.31
25,000,000
0.28
5,083,000
20.33
20.33
35,000,000
0.40
793,000
2.27
2.27
454,455,800
5.16
133,916,200
29.47
29.47
72,502,000
0.82
33,650,000
46.41
46.41
39,488,000
0.45
36,788,000
93.16
93.16
81,284,000
0.92
13,683,700
16.83
16.83
47,081,800
0.53
0.00
0.00
214,100,000
2.43
49,794,500
23.26
23.26
68,581,800
0.78
10,560,000
68,581,800
0.78
448,969,700
5.10
139,762,300
1.59
15.40
15.40
15.40
15.40
224,868,900
50.09
50.09
126,575,700
90.56
90.56
10,560,000
FISIK TERTIMBANG (%) 10
ALOKASI ANGGARAN (RP) NO.
1
8
INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN 2
OUTPUT
AWAL
REVISI 5
BOBOT TERTIMBANG (%)
- Pengendalian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
3 Terlaksananya Rapat pengendalian bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian terwujud
4 54,460,700
6 0.62
- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah - Penyusunan Profil Ketenagakerjaan - Penyusunan profil UPT Bina
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Daerah Tersedianya Data Ketenagakerjaan yang Valid Tersusunnya buku profil UPT Bina
108,910,500
1.24
44,938,300
0.51
45,835,000
0.52
55,062,900
0.63
930,375,100
10.57
165,077,200
1.88
Terselenggaranya sosialisasi pemagangan dalam dan luar negeri
57,080,300
0.65
Terlaksananya sosialisasi daerah Asean Skils competition (ASC)
55,612,500
0.63
107,973,700
dasar
REALISASI S.D BULAN INI KEUANGAN FISIK (RP)
%
7
8
% 9
10
-
-
77,293,200
70.97
70.97
8,750,000
19.47
19.47
26.73
26.73
-
-
265,925,200
28.58
28.58
30,234,200
18.32
18.32
32.40
32.40
19,124,200
34.39
34.39
1.23
32,170,700
29.79
29.79
349,124,600
3.97
159,868,600
45.79
45.79
Terealisir Calon Tenaga Kerja/TKI dalam proses pemagangan
113,807,800
1.29
6,032,200
5.30
5.30
- Peningkatan Kompetensi Terlaksananya peningkatan Pengelola Pelatihan kompetensi pengelola pelatihan (Bidang Lattas)
66,699,000
0.76
- Koordinasi penyelenggaraan transmigrasi (KOPTRANS) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Terlaksananya koptrans
- optimalisasi Akreditasi Lembaga Tercapainya LPK yang memadai dan Pelatihan Kerja (KALPK) Profesional (Bidang Lattas) - Expo Pemagangan Dalam dan Luar Negeri (Bidang Lattas) - Seleksi Daerah Calon Kompetitor Indonesia Skills competition (Bidang Lattas) - Pemberdayaan Pengelola Lembaga Pelatihan (Bidang Lattas) - Pelatihan Dasar Pemagangan Luar Negeri (Bidang Lattas) - Rekruitmen dan seleksi program pemagangan ke Jepang (Bidang Lattas)
Terlaksananya lembaga pelatihan
pemberdayaan
Terlaksananya pelatihan pemagangan luar negeri
12,250,000
18,495,300
-
FISIK TERTIMBANG (%)
ALOKASI ANGGARAN (RP) NO.
1
9
INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN
OUTPUT
2 3 - Monitoring dan Evaluasi Tersedianya laporan monitoring dan Peningkatan Kualitas dan evaluasi peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja produktivitas tenaga kerja (Bidang Lattas) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
AWAL 4 15,000,000
REVISI 5
BOBOT TERTIMBANG (%) 6 0.17
REALISASI S.D BULAN INI KEUANGAN FISIK (RP)
%
7
8
% 9 -
3,449,267,500
39.19
454,963,777
13.19
19.00
TKI Bermasalah dapat kembali ke tempat asalnya
951,250,000
10.81
168,179,187
17.68
17.68
Terkendalinya pelayanan penempatan dan perlindungan bagi TKI/TKW
227,835,000
2.59
86,404,290
37.92
37.92
- Terapan Teknologi Tepat guna Terlaksananya terapan Teknologi (Bidang Penempatan dan Tepat Guna (TTG) (pembuatan pakan perluasan kesempatan kerja) ternak)
70,492,500
0.80
- Pelayanan Perijinan TKA (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja) - Monitoring dan Evaluasi Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja) - Pelatihan Kewirausahaan Bagi eks TKI / Migran (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja) - Padat Karya Produktif (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja)
Terdatanya TKA secara tertib
47,654,300
0.54
Terwujudnya Monitoring dan evaluasi program penempatan dan pengembangan kesempatan kerja
15,000,000
0.17
-
pengangguran
279,842,700
3.18
-
Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat melalui Padat Karya Produktif
825,000,000
9.37
- Penanganan TKI Bermasalah (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja) - Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja)
Menguranggi masyarakat Eks TKI
-
12,808,000
108,879,800
26.88
13.20
26.88
13.20
FISIK TERTIMBANG (%) 10
ALOKASI ANGGARAN (RP) NO.
1
10
INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN
OUTPUT
2 3 - Informasi Pasar Kerja (JOB FAIR) Terlaksanya Pameran Bursa Kerja (Bidang Penempatan dan (Job Fair) perluasan kesempatan kerja) - Pemberdayaan Tenaga kerja mandiri (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja) - Peluang Kerja Melalui AKL, AKAD, AKAN (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan - Pengembangan Kelembagaan Peningkatan Efektifitas Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit (Bidang Hubungan Industrial)
Terlaksananya pemberdayaan tenaga kerja mandiri
AWAL 4 532,193,000
REVISI 5
BOBOT TERTIMBANG (%) 6 6.05
REALISASI S.D BULAN INI KEUANGAN FISIK (RP) 7 47,754,600
%
%
8 8.97
9 8.97
445,000,000
5.06
55,000,000
0.62
30,937,900
56.25
60.00
358,598,400
4.07
94,262,000
26.29
30.00
Mengoptimalisasi Fungsi LKS Tripartit Provinsi
100,000,000
1.14
4,910,000
4.91
4.91
- Pemberdayaan ketenagakerjaan Terlaksananya dialog pada peringatan hari buruh ketenagakerjaan/perburuhan internasional (Bidang Hubungan Industrial)
96,490,000
1.10
59,440,000
61.60
61.60
- Pengembangan sistem pengupahan daerah (Bidang Hubungan Industrial) - Monitoring dan evaluasi Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (Bidang Hubungan Industrial) - Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di perusahaan (Bidang Hubungan Industrial)
Terlaksananya pengembangan sistem pengupahan daerah
80,016,100
0.91
12,470,000
15.58
15.58
Terlaksananya Monev pelaksanaan program Perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja
15,300,000
0.17
Terlaksanaya Pembinaan HI dan jaminan sosial Tenaga Kerja
66,792,300
0.76
Berkurangnya angka pengangguran
-
-
17,442,000
26.11
-
26.11
FISIK TERTIMBANG (%) 10
ALOKASI ANGGARAN (RP) NO.
1 11
INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN 2
OUTPUT
3
Program Pengawasan Ketenagakerjaan
AWAL
REVISI
4
5
REALISASI S.D BULAN INI KEUANGAN FISIK
BOBOT TERTIMBANG (%)
(RP)
%
%
6
7
8
9
10
557,023,900
6.33
179,345,451
32.20
37.00
Terlaksananya peningkatan pemahaman SDM K3 dalam rangka bulan K3
45,000,000
0.51
38,513,100
85.58
85.58
- Pembinaan dan pengawasan Terlaksananya Pelaksanaan Norma Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja Ketenagakerjaan di Tempat Kerja (Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan)
45,000,000
0.51
19,504,400
43.34
43.34
- Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan (Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan) - Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Tempat Penampungan CTKI (Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan) - Monitoring dan Evaluasi Program Pengawasan Ketenagakerjaan (Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan) - Pengawasan dan pengujian sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan rokok dan Tembakau (Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan)
Terlaksananya pembinaan pelaksanaan Norma Keselamatan dan kesehatan kerja
45,000,000
0.51
16,861,800
37.47
37.47
Calon Tenaga kerja dan Stekholder lainnya terpahami
46,313,100
0.53
457,700
0.99
0.99
Terlaksananya Monev pelaksanaan Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
12,700,000
0.14
Terlaksananya pengawasan dan pengujian sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan rokok dan Tembakau
22,459,000
0.26
- Peningkatan Pemahaman SDM K3 dalam rangka Bulan K3 (Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan)
-
328,800
1.46
FISIK TERTIMBANG (%)
-
1.46
ALOKASI ANGGARAN (RP) NO.
1
INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN 2
AWAL
3 Terlaksananya Pemetaan ketenagakerjaan
4 45,028,500
tindak
%
%
8 35.90
9 35.90
40,452,800
0.46
1,388,200
3.43
3.43
Terlaksananya Pengawasan Ketenagakerjaan P. Lombok
145,127,500
1.65
51,168,143
35.26
35.26
- Optimalisasi UPTD Balai Terlaksananya Pengawasan Pengawasan Ketenagakerjaan P. Ketenagakerjaan P. Sumbawa Sumbawa (UPTD Pengawasan P. Sumbawa)
109,943,000
1.25
34,956,808
31.80
31.80
532,412,500
6.05
72,100,780
13.54
13.54
116,556,600
1.32
69,117,000
0.79
52,652,180
76.18
76.18
58,594,600
0.67
19,448,600
33.19
33.19
Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi - pendataan ijin prinsip pelepasan Meningkatnya kesejahteraan kawasan hutan (IPPKH) dan transmigrasi Pengurusan Penertiban SK HPL (Bidang Ketransmigrasian) - Penyuluhan dan seleksi Calon Terlaksananya pendaftaran dan Transmigrasi seleksi calon trans (Bidang Ketransmigrasian) - Naskah Kerjasama Antara Tersusunnya NKSAD Daerah (KSAD) dan Pemindahan Catrans (Bidang Ketransmigrasian)
5
(RP) 7 16,166,500
Terlaksananya Peniyidikan pidana ketenagakerjaan
kasus
REVISI
REALISASI S.D BULAN INI KEUANGAN FISIK
6 0.51
- Pemetaan Kasus Ketenagakerjaan (Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan) - Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan (Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan) - Optimalisasi UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan P. Lombok (UPTD Pengawasan P. Lombok)
12
OUTPUT
BOBOT TERTIMBANG (%)
-
FISIK TERTIMBANG (%) 10
ALOKASI ANGGARAN (RP) NO.
1
INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN
OUTPUT
2 3 - Pengembangan dan Meningkatnya kesejahteraan Pemberdayaan Masyarakat transmigrasi Transmigrasi di Unit Permukiman Transmigrasi Bina (Bidang Ketransmigrasian) - Pengembangan dan Meningkatnya kesejahteraan Pemberdayaan Masyarakat di transmigrasi kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) (Bidang Ketransmigrasian) - Pengembangan Sarana dan Terselenggaranya pengembangan Prasarana dan sarana dan prasarana di Kimtrans pengelolaan/pelayanan pertanahan Transmigrasi (Bidang Ketransmigrasian) - Monitoring dan Evaluasi Tersediannya Laporan monitoring Program Pengembangan dan evaluasi kegiatan Wilayah dan Pemberdayaan pengembangan wilayah transmigrasi Transmigran (Bidang Ketransmigrasian) TOTAL BELANJA LANGSUNG SKPD INDUK >>>
AWAL 4 100,437,900
REVISI 5
BOBOT TERTIMBANG (%) 6 1.14
REALISASI S.D BULAN INI KEUANGAN FISIK (RP)
%
7
8
% 9 -
110,870,000
1.26
-
61,836,400
0.70
-
15,000,000
0.17
-
8,800,825,900
100.00
2,308,429,560
26.23
MATARAM, FEBRUARI 2017 KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Drs. H. WILDAN Pembina Utama Madya NIP. 19581231 198303 1 340
31.00
FISIK TERTIMBANG (%) 10
