BURGEMEESTERSADVIES Tiebot, Gijs PF-FIN. Voorgenomen besluit over de bezuinigingen voor de begroting 2015

COLLEGE-/BURGEMEESTERSADVIES ZAAKNUMMER

BEHANDELEND AMBTENAAR

SECTOR

1028061

Tiebot, Gijs

PF-FIN

PORT. HOUDER

ONDERWERP

Voorgenomen besluit over de bezuinigingen voor de begroting 2015

COMMUNICATIE

(OPENBAARHEID)

Openbaar vanaf 10 september 2014 - Communicatieplan

AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

In juni 2014 heeft het college van B&W de Kaderbrief 2015-2018 aan de raad gestuurd. Hierin staat een aantal forse uitdagingen centraal. Allereerst om uitvoering te geven aan de nieuwe taken die op de gemeente afkomen. Deze liggen op het gebied van de jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. Tegelijkertijd moet het college voorstellen doen voor een structureel sluitende begroting 2015. Bezuinigen is onvermijdelijk. In dit voorstel wordt allereerst de opgave voor 2015 en de gevolgde aanpak geschetst. Als gevolg van diverse ontwikkelingen zijn er enkele heroverwegingen van eerdere voorstellen waaraan aandacht wordt besteed. Deze komen bovenop de voorstellen in de Kaderbrief en zullen kort worden toegelicht. Verder is er in de Kaderbrief c.q. concept-Beleidsbegroting 2015 geen rekening gehouden met nieuw beleid en middelen voor de nadere uitwerking van het coalitieakkoord, met uitzondering van de binnenstad. Deze keuzes gaan we betrekken bij de integrale afwegingen die voorliggen bij de totstandkoming van het meerjarenperspectief 2016-2019. Het principe is en blijft nieuw beleid voor oud beleid (budgettair neutraal). Alle ambtelijk aangedragen bezuinigingsoptie worden in het voorstel kort toegelicht. Per begrotingshoofdstuk is aangegeven welke bezuinigingsopties het college aan de raad wil voorstellen en ook welke alternatieven (de door het college niet gekozen bezuinigingsopties) er voor de gemeenteraad zijn. De door het college gekozen bezuinigingsopties leiden tot een structureel sluitende begroting 2015.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

Opgave 2015 Op basis van de vastgestelde Kaderbrief 2015-2018 resteert er een tekort van bijna € 1,2 miljoen in 2015 oplopend tot ruim € 5,4 miljoen in 2018. De inmiddels vastgestelde begrotingen van de Regio Twente en de Veiligheidsregio Twente hebben geleid tot een iets hoger tekort, namelijk € 1,261 miljoen. Nieuwe taakstelling: Bedrijfsvoeringstaakstelling: Nog in te vullen door de opties:

-/-

€ 1.261.000 € 216.000 -------------€ 1.045.000

Provinciaal toezichtkader De provincie houdt toezicht op de wijze waarop gemeenten met hun geld omgaan. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor een structureel sluitende gemeentebegroting 2015. In het kader van het provinciaal financieel toezicht dient een begroting te worden aangeboden, die structureel en reëel in evenwicht is. De structurele lasten dienen gedekt te worden door structurele baten. Aanpak bezuinigingen 2015 Zoals in het coalitieakkoord en Kaderbrief al is vermeld zal het college, als onderdeel van de Beleidsbegroting 2015, concrete structurele voorstellen aan de raad moeten doen voor invulling van de opgave voor 2015. Voor de opgave vanaf 2016 wordt een uitgebreide maatschappelijke takenverkenning gevoerd, dit in nauwe samenspraak met de raad. Dit traject dient bij de Kadernota 2016-2019 (juni 2015) afgerond te zijn. Het traject zal starten in het najaar en zal met het coalitieakkoord als vertrekpunt moeten leiden tot de structurele invulling van de financiële bezuinigingsopgave. Om de begroting voor 2015 structureel sluitend te maken ligt er een bezuinigingsopgave voor 2015 van € 1,261 miljoen. Er zijn vele aanvliegroutes hoe deze opgave kan worden ingevuld. De beperkte tijd dwong ons voor 2015 tot een snelle en pragmatische aanpak. Het maken van keuzes is geen eenvoudige opgave geweest. Na de bezuinigingen in eerdere jaren zijn nu soms harde keuzes 1

noodzakelijk. Verschillende bezuinigingsmogelijkheden hebben gevolgen voor de inwoners of instellingen. Het college is zich hiervan terdege bewust, maar neemt deze verantwoordelijkheid. In het voorbereiden van de bezuinigingsvoorstellen zijn de volgende uitgangspunten gevolgd:

1. Verantwoord Het pakket aan bezuinigingsmaatregelen dat wij voorstellen achten wij verantwoord. Er is gekeken naar een goede balans tussen de verschillende beleidsvelden. Door de beperkte tijd om deze bezuinigingen voor te bereiden en te effectueren was het noodzakelijk om pragmatisch te werk te gaan. Binnen deze beperkte tijd hebben we een totaalafweging gemaakt met in ons achterhoofd dat we na deze ronde meerjarig nog ruim € 4 miljoen moeten bezuinigen. Daarbij hebben we nu geen voorschot willen nemen op de aangekondigde maatschappelijke takendiscussie 2016-2019. Desondanks is het soms onontkoombaar dat de keuzes pijn doen.

2. Geen taboes Hoewel de relatieve zwaarte van de bezuinigingen per beleidsveld is ingegeven door de beïnvloedbare lasten en de afspraken van het coalitieakkoord hebben wij zonder taboes alle bezuinigingsopties onderzocht. Wel is als uitgangspunt genomen dat de uitvoering van de decentralisaties moet passen binnen de overgedragen middelen, zoals ook verwoord in het coalitieakkoord. Daarnaast stellen we op dit moment geen maatregelen voor die haaks staan op het coalitieakkoord.

3. Bedrijfsvoering Evenals voorgaande bezuinigingsrondes vinden we dat de bedrijfsvoering ook een aandeel heeft in deze nieuwe bezuinigingsronde voor 2015. Ook nu is voor de bedrijfsvoeringstaakstelling uitgegaan van 18%. Heroverwegingen beleid Als gevolg van diverse ontwikkelingen worden hieronder enkele heroverwegingen van eerdere besluitvorming geschetst. Indien besloten wordt om hier mee in te stemmen vergroot dit de bezuinigingsopgave 2015.

1. Vrijwilligersverzekering (€ 20.000) In het kader van de bezuinigingen is de polis van de algemene vrijwilligersverzekering per 23 oktober 2014 stopgezet. Van de verzekering werd niet tot nauwelijks gebruik gemaakt door Hengelose vrijwilligers. Ons zijn sinds aanvang van de verzekering, 23 oktober 2009, 10 schadeclaims bekend. Daar de Hengelose organisaties en de vrijwilligers geadviseerd is om niet enkel te vertrouwen op de algemene vrijwilligersverzekering, en zelf ook zorg te dragen voor risicodekking, is de vrijwilligersverzekering als bezuinigingsmaatregel vastgesteld. Dit heeft geleid tot een bezuiniging van € 20.000. Ondanks het feit dat wij er van overtuigd zijn dat het vrijwilligerswerk een steeds belangrijkere plaats inneemt in de samenleving, zien wij geen inhoudelijke noodzaak om deze bezuiniging terug te draaien. Dit o.a. door het zeer beperkte aantal schadeclaims in het verleden in relatie tot de kosten.

2. Lidmaatschap kennisinstituten vanaf 2015 (€ 30.000) De gemeente is lid van de kennisnetwerken G32 i.c.m. Platform 31 en KISS. Voor de combinatie G32/PF31 bedragen de kosten € 30.000 voor 2015 (en volgende jaren). De bijdrage aan Kiss bedraagt € 11.000 (2013/2014). In 2012 is vastgesteld dat de beschikbare dekking uit de éénmalige ISVmiddelen voor deze bijdragen medio 2014 afloopt. Het college heeft in 2013 aangegeven dat dat over eventuele voortzetting in 2014 een besluit moet worden genomen. In verband met dubbelingen, vraagtekens over de meerwaarde ten opzichte van de andere kennisinstituten en een ongewisse toekomst van KISS (na het vervallen van de provinciale subsidie) is het advies de bijdrage aan Kiss te stoppen. Daarmee wordt de deelname aan KISS met ingang van 2015 beëindigd. Voorgesteld wordt om de deelname aan de werkgroepen van de G32 en aan Platform 31 wel voort te zetten. De meerwaarde van deelname hieraan is gelegen in de toegang tot kennis voor ons eigen beleid en vooral beïnvloeding van (rijks-)beleid (wetten, besluiten en budgetten). De bijbehorende netwerken zijn voor ambtenaren en zeker voor bestuurders belangrijk om zaken voor elkaar te krijgen. Dit leidt tot een verslechtering van het perspectief met € 30.000. Beperkte ruimte voor ambities De begroting 2015 is het integrale afwegingsmoment voor nieuw beleid c.q. beleidsintensiveringen. In de kaderbrief is al aangekondigd dat extra middelen vrijgemaakt worden voor de binnenstad. Ondanks de stevige ambities die de coalitie verder heeft uitgesproken in het coalitieakkoord wordt er op dit moment voor gekozen om niet aanvullend te bezuinigingen voor nieuw beleid c.q. beleidsintensiveringen. M.u.v. de binnenstad is er nu geen geld voor het verwezenlijken van de ambities uit het coalitieakkoord. Het college wil 2014 en de eerste maanden van 2015 gebruiken om de ambities nader uit te werken. Deze zullen vervolgens moeten worden betrokken bij de uitgebreide maatschappelijke takendiscussie 2016-2019 in het voorjaar van 2015. 2

Bezuinigingsopties Om tot een sluitende begroting te komen heeft het college de ambtelijke organisatie de opdracht gegeven om voor € 2 miljoen aan structurele bezuinigingsopties aan te leveren. Uit dit pakket aan bezuinigingsopties heeft het college voor ruim € 1 miljoen aan keuzes gemaakt. Met dit pakket aan maatregelen komt het college tot een sluitende begroting 2015. Ten behoeve van een open en transparante afweging van alle bezuinigingsopties worden ook alle opties waarvoor het college niet heeft gekozen in dit voorstel toegelicht. Financiële opgave 2015 Financieel perspectief o.b.v. kaderbrief 2015-2018 Begrotingen Regio Twente en Veiligheidsregio Continueren lidmaatschap G32 i.c.m. Platform 31 Totale opgave 2015

€ -1.200.000 € -61.000 € -30.000 € -1.291.000

Bedrijfsvoeringstaakstelling Bezuinigingsvoorstellen college Totaal bezuinigingen 2015

€ € €

216.000 1.129.000 1.345.000

Actueel financieel perspectief

€

54.000

Alternatieve bezuinigingsopties

€

960.000

Hieronder volgen per begrotingshoofdstuk de verschillende bezuinigingsopties inclusief een korte toelichting. Per begrotingshoofdstuk worden eerst de opties genoemd die het college wil voorstellen aan de gemeenteraad. Vervolgens worden ook de alternatieve bezuinigingsopties genoemd waarvoor binnen het college op dit moment geen draagvlak is. Voor meer informatie wordt verwezen naar het totaaloverzicht (bijlage 1) en de ambtelijk aangeleverde bezuinigingsformats (bijlage 2). Begrotingshoofdstuk 1. Economie, Werk en Inkomen Bezuinigingsvoorstellen college

1. Stadsbank Oost Nederland (SON) (€ 50.000) Door de ingezette vergrote inzet van BudgetAlert en als gevolg daarvan de verscherpte toegang tot de tweedelijns schuldhulpverlening kopen we bij de SON minder intakes en de omzetting van BBR-totaal (totale BudgetBeheersRegeling) naar BBR-basis in voor Hengelo dan we nog in de begroting hebben opgenomen. Dit bedrag is € 100.000 lager dan in onze begroting staat. Voor deze extra inzet aan de poort door BudgetAlert is ca. 0,5 fte nodig zodat we voorlopig uitgaan van een netto effect van € 50.000 op onze begroting. Het aanbieden van schuldhulpverlening is een wettelijke verplichting. Over het niveau daarvan kan de gemeente keuzes maken.

2. Aframen advieskosten ROZ reguliere BBZ (€ 85.000) Het betreft hier advieskosten door derden uit te voeren in het kader van de BBZ-regeling. Omdat de afdeling ROZ deze onderzoeken zelf uitvoert voor Hengelo kan deze post vervallen. De uren voor de eigen advisering staan in de reguliere begroting van het ROZ.

3. Versoberen werkgelegenheidsbeleid (€ 30.000) Het voorstel is om een deel van het budget te schrappen, dat is bedoeld voor bijzondere projecten. Op het beschikbare budget van € 60.000 kan € 20.000 in mindering worden gebracht. Daarnaast wordt voorgesteld om op het beschikbare budget van € 16.000 voor activiteiten die zijn gericht op bevordering van de werkgelegenheid, € 10.000 af te ramen. Het budget werd in de afgelopen jaren ingezet voor voorstellen van externe partners op het economisch werkterrein. Voorbeelden daarvan zijn deelname aan de beurs Business Meets Twente, Startersprijs, Startersdag KvK, startbijdrage aan netwerk voor ZZP-ers. Deze en vergelijkbare bijdragen zullen kritischer beoordeeld worden.

4. Aframen vernieuwend arbeidsmarktbeleid en sociale economie (€ 33.000) Voorgesteld wordt de budgetten die beschikbaar zijn voor het ondersteunen van nieuwe initiatieven/pilots op het gebied van vernieuwend arbeidsmarkt en sociale economie af te ramen. In het verleden zijn deze budgetten niet ten volle benut. Consequentie is dat minder geld beschikbaar is om nieuwe initiatieven te starten of te ondersteunen. Het college kiest ervoor om het ondersteunen van nieuwe initiatieven/pilots op het gebied van vernieuwend arbeidsmarkt en sociale economie te versoberen, maar niet helemaal te schrappen. Voorgesteld wordt om één derde deel van het budget af te ramen.

3

5. Besparing armoedebeleid (€ 175.000) De gemeente ontvangt met ingang van 2014 € 350.000 extra voor armoedebeleid. Hierdoor is in een eerdere ombuigingsronde al € 175.000 als bijdrage in de ombuigingen ingezet. Voorgesteld wordt om ook de resterende middelen in te zetten, zodat het huidige armoedebeleid in Hengelo in stand kan blijven. De staatssecretaris en ook de gemeenteraad van Hengelo hebben nadrukkelijk aandacht gevraagd voor een kindpakket in het kader van de bestrijding van armoede. Wij gaan op korte termijn een dergelijk kindpakket samenstellen. Dit pakket kan overigens nog worden uitgebreid conform de wensen van kinderen en hun omgeving (o.a. onderwijs). Bij de samenstelling van dit pakket wordt ook rekening gehouden met componenten die we nu nog niet in ons beleid hebben zitten, zoals de component voedsel. Voor een belangrijk deel kunnen we een dergelijk pakket met al bestaande onderdelen van ons armoedebeleid samenstellen. Binnen het bestaande beleid vallen zo middelen vrij. Na herschikking daarvan verwachten wij als resultaat een ombuiging te realiseren van € 175.000 welke ingezet kunnen worden voor bezuinigingen. Alternatieve bezuinigingsopties (ambtelijk aangedragen maar door het college niet gekozen) Het college kiest er voor om nu geen voorschot op de discussie van volgend jaar te nemen. Volgend jaar, bij de bezuinigingsdiscussie 2016, zullen we het hele armoedebeleid integraal bekijken en tegen het licht houden. Hier willen we op dit moment geen voorschot opnemen. Wel wordt het kindpakket waarvoor we extra geld hebben ontvangen betaald uit de al beschikbare middelen (zie besparing armoedebeleid).

6. Verlagen inkomensgrens doelgroep armoedebeleid (€ 80.000) De gemeente Hengelo heeft de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor het armoedebeleid al heel lang vastgesteld op 120% van de geldende bijstandsnorm. Voor een echtpaar is dat het wettelijk minimumloon. Voor een aantal maatregelen zijn we tijdelijk gedwongen geweest terug te gaan tot 110%. Waar mogelijk heeft de gemeente Hengelo gelet op de doelstelling een sociale gemeente te zijn steeds gekozen voor een grens van 120%. Veel andere gemeenten gaan uit van 110%. Borne zit op 120%, Hof van Twente, Haaksbergen en Enschede op 100%. Voorgesteld wordt om met ingang van 2015 uit te gaan van 110%. De directe gevolgen zijn dat minder mensen een beroep kunnen doen op de mogelijkheden van ons armoedebeleid. Het risico op meer mensen met financiële problemen is aanwezig.

7. Koelen, wassen en koken verstrekken in de vorm van leenbijstand (€ 50.000) Op dit moment wordt bijna alle bijzondere bijstand verstrekt in de vorm van een lening. De enige uitzondering is gemaakt voor koelen, wassen en koken. Deze bleven om niet in de vorm van een voucher beschikbaar. Bijzondere bijstand in de vorm van een lening past in de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Daarnaast kan de lening ook “afbetaald” worden door middel van vrijwilligersactiviteiten. Daarmee kan het positieve effecten hebben. Bij andere aanvragen voor bijzondere bijstand (bv. TV) zien we dat mensen besluiten de aanvraag in te trekken als wordt gesproken over leenbijstand. Een aflossing is in sommige gevallen niet mogelijk; bijvoorbeeld mensen in de schuldsanering mogen geen nieuwe schulden maken, ook niet in de vorm van leenbijstand. In totaal wordt jaarlijks ruim € 100.000 uitgegeven voor koelen, wassen en koken. Door over te gaan op leenbijstand wordt verwacht dat de helft van de leenbijstand uiteindelijk in geld wordt terugbetaald, dit levert een besparing op van € 50.000.

8. Halveren langdurigheidstoeslag (€ 200.000) Voorgesteld wordt de langdurigheidstoeslag te halveren. Mensen die drie jaren achtereen van een minimuminkomen van 100% van het minimumloon moeten rondkomen, komen in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag. Een gemeente is wettelijk verplicht deze toeslag uit te keren. De hoogte is echter niet wettelijk bepaald en kan de gemeente zelf vaststellen. In Hengelo bedraagt deze € 495 voor een echtpaar. Ook de voorwaarden waaronder zijn vrij. Enschede heeft de toeslag onlangs teruggebracht tot 25% van dit bedrag. Borne en Hof van Twente hanteren dezelfde bedragen als Hengelo. De langdurigheidstoeslag is voor mensen die langdurig van een minimuminkomen moeten rondkomen. Mensen, vaak klanten van de sociale dienst, krijgen dus minder te besteden.

9. Schrappen abonnement bibliotheek (€ 70.000) Voorgesteld wordt het gratis abonnement van de bibliotheek als mogelijkheid voor inwoners die onder de doelgroep van het armoedebeleid vallen te schrappen. Inwoners van Hengelo die onder de doelgroep vallen kunnen nu een abonnement op de bibliotheek krijgen. Deze bezuiniging dient in samenhang met bezuinigingsoptie 19 beoordeeld te worden (verlagen subsidie bibliotheek). De bibliotheek houdt op basis van huidige inzichten in haar begroting rekening met een bedrag van ruim € 100.000.

4

Begrotingshoofdstuk 2. Onderwijs en Jeugd Bezuinigingsvoorstellen college

10. Onderwijsbegeleiding (€ 50.000) Per schooljaar kalenderjaar worden afspraken gemaakt over onderwijsbegeleiding. 50% van deze middelen is bestemd voor de uitvoering door de schoolbesturen en 50% daarvan wordt ingezet op een thematische aanpak, die jaarlijks wordt vastgesteld. Voorgesteld wordt om op het budget van € 265.000 vanaf 2015 € 50.000 te bezuinigen. Dit is het gedeelte waarvoor met de organisatie nog geen thematische afspraken zijn gemaakt voor 2015. Het resterende gedeelte ligt al vast in afspraken.

11. Godsdienstonderwijs (€ 2.000) Voorstel is om het budget godsdienstonderwijs te schrappen. Hiervoor bestaan voor de gemeente inmiddels geen wettelijke of structurele verplichtingen meer. Het Rijk heeft de bekostiging sinds 2010 op zich genomen. Dit budget wordt al een aantal jaar niet gebruikt en kan daarom zonder gevolgen worden geschrapt.

12. Jeugd- en jongerenwerk (€ 100.000) Het jeugd- en jongerenwerk zoals dat nu wordt uitgevoerd vindt plaats op zowel stedelijk - als wijkniveau plaats. De kern van het jongerenwerk, het ambulant jongerenwerk en de stedelijke voorziening (Skills), willen wij behouden. De huidige signaalwerking in de wijk zal meer worden overgenomen door de sociale wijkteams. Het college kiest er voor om op dit moment €100.000 structureel te bezuinigingen en mogelijke verdere bezuinigingen tot 400.000, zoals ambtelijk voorgesteld, te betrekken bij de maatschappelijke takendiscussie 2016. Daarnaast zal er onderzocht worden in hoeverre er een overlap zit in de beschikbare middelen vanuit de decentralisaties die worden ingezet voor preventie. Alternatieve bezuinigingsopties (ambtelijk aangedragen maar door het college niet gekozen)

13. Onderwijshuisvesting (€ 0) Wij hebben ook de mogelijkheden tot een bezuiniging in de onderwijshuisvesting onderzocht. De mogelijkheden blijken op dit moment beperkt en onzeker. Dat wordt onder andere gecompliceerd door een aantal onzekere factoren: Goedkeuring van het rijk voor 2 nieuwe scholen leidt tot een huisvestingsplicht door de gemeente. Ook is er sprake van een herhuisvestingsnoodzaak voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Momenteel wordt het huisvestingsvraagstuk integraal bekeken op de huisvestingsmogelijkheden en de financiële consequenties daarvan.

14. Activiteitenbudget jeugd (€ 6.000) Voorgesteld wordt om het activiteitenbudget Jeugd te halveren. Deze middelen worden nu ingezet voor veel uiteenlopende activiteiten in het kader van het jeugdbeleid. Daarbij moet worden gedacht aan het scholierendebat, activiteiten rond ‘Happy fris’, incidentele activiteiten zoals het graffiti-project in tunnels, middelen voor onderhoud van de jongerenontmoetingsplek (JOP Slangenbeek). Voorgesteld wordt om bij de halvering van het budget op het onderhoud van de JOP en de incidentele activiteiten te bezuinigen.

15. Vrijwillig jeugdwerk (€ 25.000 in 2015 en € 50.000 vanaf 2016) De uitvoeringsregeling voor vrijwillig jeugdwerk richt zich op de financiële ondersteuning van scoutingverenigingen, zodat jeugdigen zich zo breed mogelijk oriënteren, zelfstandig deelnemen aan de maatschappij en het stimuleren van een zinvolle vrijetijdsbesteding. Het gaat daarbij om subsidie van een vast bedrag, een bedrag per jeugdlid en een bedrag ter dekking van de kosten van leningen. Wij zijn van mening dat geleidelijk een situatie zou moeten ontstaan waarin scoutingverenigingen, net als andere verengingen in grotere mate op eigen kracht moeten kunnen voortbestaan. Wij stellen voor een kleine stap in die richting te doen en het subsidieplafond vanaf 2015 voor de uitvoeringsregeling Vrijwillig jeugdwerk met € 25.000 te verlagen in 2015, oplopend tot een verlaging van 50.000 in 2016. Begrotingshoofdstuk 3. Welzijn en Zorg Bezuinigingsvoorstellen college

17. Thuis in de buurt (€ 25.000) De uitvoeringsregeling Thuis in de buurt richt zich op (financiële) ondersteuning van burgers om een beter leven te leiden en hen het mogelijk te maken hen beter te laten deelnemen aan de samenleving ondanks beperkingen door ouderdom of handicap. Op dit moment is er jaarlijks € 49.590 aan subsidiebudget beschikbaar. Voorgesteld wordt om het subsidieplafond vanaf 2015 voor de uitvoeringsregeling Thuis in de buurt met € 25.000 (50%) te verlagen in de begroting 2015. Er is dan minder geld beschikbaar voor nieuwe activiteiten en sociale innovaties. De huidige inzet op onder 5

andere projecten als schulddienstverlening door Hulpdienst Hengelo (Administratie Thuis), Collectieve Preventie GGZ, inzet van partners rondom beleidsvorming allochtone ouderen en voor de theatergroep KAMAK kan gewoon doorgang vinden.

18. Diversiteit (€ 26.000) De uitvoeringsregeling voor diversiteit richt zich op financiële ondersteuning van allochtone organisaties voor het organiseren van ontmoetingsbijeenkomsten voor hun achterban en activiteiten die integratie tussen eigen gemeenschap en overige Hengelose bevolking moet vergroten. Voor maximaal budget van € 1.750 per jaar kan een aanvraag worden ingediend. Het voorstel is om het subsidieplafond vanaf 2015 voor de uitvoeringsregeling Basissubsidie allochtonenorganisaties op € 0 te zetten in de begroting 2015. Na stoppen van deze uitvoeringsregeling is er geen (financiële) ondersteuning meer van deze doelgroep in Hengelo. Alternatieve bezuinigingsopties (ambtelijk aangedragen maar door het college niet gekozen) 16. Verlaging buurtbonnenbudget (€ 10.000) Voorstel is een bezuiniging van € 10.000 op het budget voor de buurtbonnen. Hiervoor is jaarlijks € 72.500 beschikbaar. Hoewel de buurtbonnenregeling succesvol is, achten wij het verdedigbaar hier een korting op toe te passen gelet op de omvangrijke bezuinigingsopdracht waar de gemeente voor staat. Het budget voor buurtbonnen is onderdeel van subsidiebudgetten voor participatie. Naast buurtbonnen, gaat het om budgetten voor bewonersorganisaties. Deze laatste laten wel een onderuitputting zien. Een directe bezuiniging hierop is echter moeilijk realiseerbaar. Vandaar dat wij voor 2015 voorstellen eenmalig €10.000 te korten op het budget voor de buurtbonnen en parallel een discussie te voeren over een structurele invulling van deze bezuiniging m.i.v. 2016.

19. Emancipatie (€ 30.000) Voorgesteld wordt om de middelen te laten vervallen. In het budget Emancipatie is rekening gehouden met Roza. Zoals bekend heeft Roza echter geen doorstart gemaakt in 2014. Op dit moment wordt het geld besteed aan Taal in de Buurt en Koffie en Thee ochtenden (KTO) in de wijkcentra. Bij bezuiniging kunnen dus Taal in de Buurt en KTO ochtenden niet meer worden georganiseerd. Begrotingshoofdstuk 4. Sport en Cultuur Bezuinigingsvoorstellen college

20. Sport (€ 50.000) 7.1 Zwembaden (€ 25.000) Op basis van de gestegen bezoekersaantallen, lijkt het reëel om de begrote inkomsten structureel te verhogen. Daarnaast is er het voornemen de horeca weer door het Twentebad te laten exploiteren (na afloop huidig contract in februari 2015). 7.2 Sporthallen en Sportparken (€ 25.000) Dit betreft het versoberen op het onderhoud van de sportaccommodaties en het verlengen van de afschrijvingstermijn van sportinventarissen. Deze maatregel heeft geen directe consequenties voor de verenigingen.

21. Verlagen subsidie bibliotheek (€ 50.000) Voorgesteld wordt om de subsidie aan de bibliotheek structureel te verminderen met € 50.000. Ambtelijk werd een hoger bedrag voorgesteld (€ 150.000 in 2015, oplopend tot € 300.000 in 2017), echter wil het college niet vooruitlopen op de maatschappelijke takendiscussie die volgend jaar gevoerd gaat worden. De bibliotheek Hengelo is de grootste van de 6 culturele kernvoorzieningen. Niet alleen in termen van subsidie (€ 30 per inwoner), maar ook van huisvesting, organisatie, toegankelijkheid en publieksbereik. In de periode 2010-2014 is 10% bezuinigd op de subsidie aan Bibliotheek Hengelo. Dit heeft niet geleid tot daling van het niveau van dienstverlening van de bibliotheek. Dat komt onder meer, omdat de bibliotheek sterk heeft ingezet op samenwerking. Sinds 2013 is er een gedeeld management met Bibliotheek Hof van Twente en ook op provinciaal niveau wordt nauw samengewerkt. Daarnaast heeft de bibliotheek nieuwe huurders aangetrokken; de stadsredactie van Tubantia is verhuisd naar de bibliotheek en ook Bureau Hengelo gaat zich vestigen in de bibliotheek. Wij verwachten dat de bibliotheek een nieuwe bezuiniging van € 50.000 kan opvangen door het verhogen van hun inkomsten, zonder dat dit ten koste gaat van haar dienstverlening. Daarbij willen wij ook onderzoeken of er mogelijkheden liggen in cross overs met andere functies.

22. Tariefverhoging huur sporthallen (€ 0) Voorgesteld wordt om te onderzoeken of en zo ja hoeveel, het bedrag per uur voor de huur van de 6

verschillende gymlokalen, sportzalen, sporthallen en stadion kan worden verhoogd. Daartoe wordt gekeken naar de tarieven die de omliggende gemeenten hanteren. Mocht een tariefsverhoging passend worden gevonden, wordt voorgesteld om die hogere inkomsten ten gunste van de al bestaande bezuinigingstaakstellingen op het gemeentelijk vastgoed te brengen; daarom geen effect op het huidige financieel perspectief. Als deze optie daadwerkelijk leidt tot een voorstel voor tariefsaanpassing, zal dit afzonderlijk aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

23. Promotieactiviteiten sport (€ 5.000) Voor de promotie van sport bestaat een regeling die zich richt op de ondersteuning van sportverenigingen voor de organisatie en uitvoering van evenementen. Het gaat dan om een bijdrage van 35% van de kosten tot een maximum van € 750. Voorgesteld wordt om de ondersteuning bij de organisatie en uitvoering van deze evenementen te stoppen en het subsidieplafond vanaf 2015 op € 0 te zetten in de begroting 2015.

24. Subsidie Concerto Barocco (€ 5.000) Er is nu in de begroting een bedrag opgenomen voor Concerto Barocco. Deze organisatie ontvangt echter al een aantal jaren geen subsidie meer. Het bedrag binnen de begroting wordt ingezet om de lening van deze organisatie af te lossen. Hiervoor is voor 2015 nog € 4.000 nodig. Daarna valt het gehele bedrag vrij. Alternatieve bezuinigingsopties (ambtelijk aangedragen maar door het college niet gekozen)

25. Jeugdsport en mindervalide sport (€ 64.000) Voorgesteld wordt om het subsidieplafond vanaf 2015 voor de uitvoeringsregeling Jeugdsport en mindervalide sport op € 0 te zetten in de begroting 2015. De regeling is gericht op het laten aansluiten van jeugd en mindervaliden bij de sportverenigingen. Zij organiseren daarvoor extra activiteiten voor jeugdigen en mindervaliden. Hiervoor ontvangt een sportvereniging € 6 per jeugdlid per jaar en € 57 per mindervalide lid per jaar. Het budget is dusdanig klein dat het voor de hand ligt om dan het gehele budget te schrappen.

26. Opleiding sportverenigingen (€ 6.000) Hiervoor bestaat een regeling die zich richt op de stimulering van de kwaliteit van het sporttechnisch kader, zodat er een goede begeleiding en opleiding is van de jeugd. Het gaat daarbij om een bijdrage van 75% van de kosten tot een maximum van € 250 per deelnemer en tot een maximum van € 1.000 per vereniging. Voorgesteld wordt om de ondersteuning van de sportverenigingen bij de verbetering van de kwaliteit van het sporttechnisch kader te stoppen en het subsidieplafond vanaf 2015 op € 0 te zetten in de begroting 2015. 27. Beeldende kunst (€ 82.000) In 2012 is het besluit genomen om te bezuinigen op de subsidie aan de instelling voor beeldende kunst AkkuH. Er resteert een budget van € 50.000 voor het programmeren voor beeldende kunst voor Hengelose kunstenaars en een budget van € 25.000 voor het realiseren van depotruimte voor de collectie Hengelo (erfgoed). Het programmeringsbudget is in 2014 beschikbaar gesteld in een éénmalige uitvoeringsregeling. Deze middelen waren ook onderdeel van de motie HeArtpool. Voor 2015 zijn er nog geen verplichtingen voor dit budget en overwogen kan worden dit onderdeel van de cultuurnota en de hiervoor genoemde motie niet uit te voeren. Verder is een aantal jaren geleden vastgelegd wat er tot de collectie Hengelo behoort. Dit erfgoed is op verschillende plekken in Hengelo ondergebracht. Het budget is bedoeld om ruimte te huren voor een gedeelte van deze erfgoedcollectie, om de collectie te kunnen behouden en deze beter toegankelijk voor het publiek te maken. Aan geen van beide budgetten zijn op dit moment geen verplichtingen verbonden. Voorgesteld wordt af te zien van de ambitie om deze erfgoedcollectie te behouden en deze beter toegankelijk voor het publiek te maken. Naast deze twee budgetten bestaat er een budget voor de Twente Biennale van € 15.000. Er wordt al een aantal jaren geen Twente Biennale meer in Hengelo georganiseerd. De middelen worden in 2014 ingezet voor andere beeldende kunst activiteiten, zoals de Art Brut Biennale. Voorgesteld wordt het beschikbare budget vanaf 2015 te halveren en het resterende bedrag in te zetten voor de beveiliging van kunstwerken in de openbare ruimte In de meicirculaire 2014 is aangekondigd dat de decentralisatie-uitkering Beeldende Kunst en Vormgeving per 2015 niet langer naar 36 grotere gemeenten gaat, maar wordt versleuteld in de algemene uitkering naar alle gemeenten. In de septembercirculaire zal de berekening van dit budget worden gepubliceerd. Omdat het college op dit moment niet kiest voor deze bezuinigingsoptie wordt voorgesteld dat, op het moment we extra geld krijgen van het Rijk, dit ten gunste van de algemene dienst te brengen.

28. Culturele initiatieven (€ 31.000) 7

Met betrekking tot culturele initiatieven in de samenleving kennen wij twee uitvoeringsregelingen voor de amateurkunst. Het gaat om uitvoeringsregelingen die zich richten op: 1) het ondersteunen van culturele initiatieven op het terrein van amateurkunst. Het gaat om extra activiteiten van Hengelose amateurkunstorganisaties die een aanvulling zijn op het reguliere amateurkunstaanbod in de stad. Per activiteit wordt maximaal 50% van de kosten gesubsidieerd, met een maximum van € 2.000. 2) de financiële ondersteuning van twee podiumlocaties die geschikt zijn voor amateurkunstinitiatieven: de stadhuishal en Cultuurpodium Houtmaat. De subsidie aan Cultuurpodium Houtmaat bedraagt € 5.000. De subsidie voor het huren van stadhuishal bedraagt maximaal € 2.000 per activiteit. De uitvoeringsregelingen voor 2015 zijn eerder dit jaar al vastgesteld, onder voorbehoud van bezuinigingen. Voorgesteld wordt om het subsidieplafond bij de uitvoeringsregelingen Culturele initiatieven en Podiumbudget op € 0 vast te stellen. Begrotingshoofdstuk 5. Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit Bezuinigingsvoorstellen college

29. Verkeersmaatregelen (€ 10.000) Voorgesteld wordt om het budget voor advertentiekosten van verkeersbesluiten (€ 10.300) te schrappen. Het budget voor advertentiekosten van verkeersbesluiten wordt niet gebruikt.

30. Verlagen budget stads/dorpsvernieuwing (€ 15.000) Het voorstel is om het budget voor stads/dorpsvernieuwing en volkshuisvesting met een bedrag van € 15.000 te verlagen. Twee kleine budgetten (opgeteld € 5.110) worden geschrapt. Deze worden incidenteel gebruikt als klein werkbudget voor externe kosten. Daarnaast wordt er € 9.890 bezuinigd op een budget dat bedoeld is voor het inwinnen van data en het doen van onderzoeken op het gebied van volkshuisvesting.

31. Extra parkeerplaatsen op het Wij-land naast het stadhuis (p.m.) Door het project Lange Wemen zijn er minder beschikbare parkeerplekken straatparkeren en navenant minder inkomsten. Dit nadeel (€ 150.000) is al meegenomen in de Kaderbrief. Het aantal parkeerplekken straatparkeren zou gecompenseerd kunnen worden door extra parkeerplekken te creëren naast het stadhuis, dit heeft echter wel consequenties voor het 'Wij-land' dat hier gepland staat. Daarnaast is de grond al overgedragen aan AM. In overleg met AM dient onderzocht te worden of het mogelijk is om hier tijdelijk parkeerplaatsen te realiseren. Gezien de onzekerheid wordt vooralsnog de besparing op p.m. geraamd. Alternatieve bezuinigingsopties (ambtelijk aangedragen maar door het college niet gekozen) 29. Verkeersmaatregelen (€ 21.000) In het ambtelijk voorstel werd daarnaast ook voorgesteld om het budget voor fietsontwerp te verlagen met ruim € 20.000. Gezien het coalitieakkoord kiest het college hier op dit moment niet voor. Het budget voor fietsen (advisering, ontwerp) is de afgelopen jaren beperkt gebruikt. Voor verschillende fietsmaatregelen waren nog middelen beschikbaar in de Reserve Duurzaam Veilig. Die zijn inmiddels ingezet en de mogelijkheden van deze Reserve zijn vrijwel uitgeput. In het coalitieakkoord is opgenomen dat een actieplan voor de Fiets wordt opgesteld. Door het verminderen van het budget fietsontwerp kan daarvoor nog maar beperkt externe kennis worden gebruikt. Het actieplan moet worden gemaakt met ambtelijke inzet. Bovendien is er dan jaarlijks nog maar een beperkt budget van € 16.000 voor uitvoeringsmaatregelen beschikbaar.

32. Gratis openbaar vervoer (€ 50.000) Voorgesteld wordt het afschaffen van de subsidie voor Gratis Openbaar Vervoer (GOV) voor ouderen. De huidige GOV-periode loopt af per 1.1.2015. Inmiddels is duidelijk geworden dat het budget van € 50.000 onvoldoende is om het in de huidige vorm voort te zetten. Aanvullende budgetten zijn niet beschikbaar. Binnen Twente kennen alleen Enschede en Hengelo GOV. Almelo zou in 2011 wel meedoen maar heeft anders besloten. Weliswaar hebben de overige steden in Twente minder belangstelling maar deze hebben ook geen uitgebreid OV netwerk. Hoewel GOV door de ouderen zeer wordt gewaardeerd is het ambtelijk voorstel toch hierop te bezuinigen. Er is geen wettelijke plicht gratis OV aan te bieden en er is onvoldoende budget beschikbaar om het project in de huidige vorm te kunnen voortzetten. Begrotingshoofdstuk 6. Beheer openbare ruimte Bezuinigingsvoorstellen college 8

33. Versoberen beheer en onderhoud openbare ruimte (€ 185.000) 33.1 Groen stedelijk niveau (€ 19.500) Dit betreft vooral een versoberde onderhoudssnoei (oudere bomen) en minder inzet in de bestrijding van ziekten en plagen. Het beheer en onderhoud van deze bomen zal meer incident gestuurd plaatsvinden (in plaats van preventief). Op de jeugdsnoei (jonge bomen) zal niet bezuinigd worden. Juiste begeleiding in de jeugdfase voorkomt forse(re) ingrepen in de toekomst. Het afromen van onderhoudsbudgetten voor ‘groen’ en ‘grijs’ zorgt voor een verschuiving van structurele naar incidentele onderhoudsmaatregelen. Minder onderhoud aan verhardingen, bomen en groenvoorzieningen zal leiden tot meer meldingen, klachten, aansprakelijkheidsstellingen en schadeclaims. Voor de afhandeling van meldingen, reparaties en herstel van schades zal een langere afhandeltermijn (dan de huidige 14 dagen) geaccepteerd moeten worden. 33.2 Openbaar groen wijkniveau (€ 60.000) Ook dit betreft een versobering van het onderhoud van de groenvakken (minder regulier onderhoud). Er zal minder geld zijn voor het onderhoud en renovatie van groenvakken. Het gewenste IBOR beeldkwaliteitsniveau zal niet overal gehaald kunnen worden. 33.3 Onderhoud wegen stedelijk niveau (€ 40.000) en onderhoud wegen wijkniveau (€ 40.000) Betreft versobering herstraatprogramma (m.n. onderhoud en herstel van open verhardingen) en minder snel herstellen van ongevaarlijke slechte bestratingen. Ook leidt de gemeente sinds 1 juni 2014 leerlingstratenmakers op. Hierdoor kan iets goedkoper gewerkt worden. De investeringen bij gesloten verhardingen (asfalt) blijven wel op niveau. Ook blijven de wettelijke verplichtingen gewaarborgd. Het verminderde onderhoud aan (klinker-)wegen en trottoirs leidt tot meer gaten en oneffenheden en dus tot minder loop-, rijd- en fietscomfort. 33.4 Openbare verlichting (€ 15.000) Voorgesteld wordt om € 15.000 te bezuinigen op de vervanging en reparaties van lichtmasten en armaturen. Doordat de vervanging en reparaties van lichtmasten soberder wordt uitgevoerd, zal de ingezette verduurzaming van de openbare verlichting minder snel gerealiseerd kunnen worden. 33.5 Overige waterlopen (€ 10.000) Voorgesteld wordt om € 10.000 te bezuinigen op baggerwerkzaamheden van waterlopen. Het uitstel van onderhoud aan waterlopen en vijvers zal betekenen dat er meer zand en sediment op de bodems van waterlopen en vijvers blijft liggen. Dit leidt tot meer begroeiing van rietkragen. Ook kan dit leiden tot meer stankoverlast.

34. Verlagen millenniumbudgetten (€ 23.000) Het voorstel is om te bezuinigen op de twee budgetten die met de doelen van Hengelo als Millenniumstad te maken hebben. Het ene budget is bedoeld om kleine subsidies tot max. € 5.000 te verstrekken aan (burger) initiatieven op het gebied van de millenniumdoelen. Het andere budget wordt ingezet voor eigen activiteiten op dit gebied, lidmaatschappen (bijv. klimaatverbond) e.d. De initiatieven van burgers en non-profit organisaties om op het gebied van de millenniumdoelen actief te zijn zullen worden beperkt en gedeeltelijk geen doorgang kunnen vinden.

35. Verlaging dotatie aan reserve bodemsanering (€ 25.000) Voorgesteld wordt om de jaarlijkse dotatie aan het fonds bodemsanering te verlagen met € 25.000. Het huidige bodemsaneringsprogramma kan worden uitgevoerd ondanks de verlaging van de dotatie. Bij nieuwe bodemsaneringen zullen we incidenteel aanvullende dekking moeten vinden.

36. Verlaging bodembudgetten (€ 28.000) Voorgesteld wordt om de kosten derden binnen de kostenplaats Bodem voor de onderdelen Applicatiebeheer Bodem en Werkzaamheden Bodem te schrappen. Als er een informatie-aanvraag komt waaraan we niet direct kunnen voldoen moeten we kijken hoe we dit incidenteel op kunnen oplossen. Het gevolg zou kunnen zijn dat makelaars en onderzoeksbureaus minder snel de actuele bodeminformatie krijgen. Op korte termijn verwachten we geen problemen. Alternatieve bezuinigingsopties (ambtelijk aangedragen maar door het college niet gekozen)

37. Schoonvegen op koopzondagen t.l.v. afvalstoffenheffing (€ 16.000) Het college wil de komende jaren investeren in de binnenstad. Om dit te doen wordt o.a. voorgesteld om het schoonvegen op koopzondag structureel te maken (€ 16.000 per jaar). Dit nadeel is al meegenomen in de Kaderbrief. Het is een mogelijkheid om deze extra kosten uit de afvalbegroting te betalen, dit heeft echter wel consequenties voor het vaste tarief van de afvalstoffenheffing.

9

Begrotingshoofdstuk 7. Bestuur, Veiligheid en Openbare Orde Bezuinigingsvoorstellen college

38. Business seats FC Twente (€ 5.000) Het voorstel is om te stoppen met de afname van vier business seats FC Twente met ingang van het seizoen 2015-2016. Het college kiest ervoor om te stoppen met de business seats maar blijft het wel een zeer nuttig instrument voor relatiebeheer vinden. Daarom wordt voorgesteld om gewone jaarkaarten te kopen. Dat maakt dat de besparing lager uitvalt dan in het ambtelijk advies, dat uitging van een besparing van €10.000.

39. Reductie budget handhaving openbare ruimte (€ 65.000) Het voorstel is een bezuiniging van € 65.000 op het budget handhaving openbare ruimte door te voeren. Hiervoor is op dit moment jaarlijks € 140.000 beschikbaar. Stadstoezicht heeft op operationeel niveau een verandering doorgemaakt van een afdeling met laagopgeleide stadswachten naar een afdeling met goed opgeleide medewerkers van mbo-niveau. De omvorming is nog niet gereed. Het genoemde budget werd gebruikt voor het inhuren van tijdelijk personeel om in de periode van uitval (met veel langdurig zieken en niet functionerende medewerkers) toch op sterkte te blijven. Het laatste jaar is er van een aantal medewerkers afscheid genomen. De vervanging is kwalitatief beter en het langdurig ziekteverzuim is de laatste anderhalf jaar niet meer aan de orde. Daarom is het nu verantwoord om dit budget te verlagen.

40. Verlaging budget provinciale taken VTH (€ 60.000) Het Rijk heeft taken overgedragen voor toezicht en handhaving op bedrijven van de Provincie naar gemeenten. In Twente worden deze taken in RUD verband uitgevoerd. Daar mee gepaard zijn middelen uit het Provinciefonds overgeheveld naar de gemeente. Voor Hengelo gaat het om € 200.000 m.i.v. 2014. In 2014 worden de taken nog uitgevoerd door de Provincie, zo is bestuurlijk overeengekomen binnen de RUD. M.i.v.2015 niet meer. Voorgesteld wordt om de uit het provinciefonds overgehevelde middelen naar het gemeentefonds ten dele beschikbaar te stellen als inverdieneffect. Dit voorstel hangt samen met de intentie van het college meer samenhang te brengen in integrale handhaving.

41. Emsdetten (€ 2.000) Stoppen met de uitvoeringsregeling Uitwisseling partnerstad Emsdetten. Doel van de regeling is om onderlinge contacten te onderhouden op het gebied van sport, onderwijs en cultuur tussen de gemeente Hengelo en Emsdetten. Organisaties kunnen dan geen subsidie meer aanvragen (€5 per deelnemer).

Alternatieve bezuinigingsopties (ambtelijk aangedragen maar door het college niet gekozen)

42. Opheffing budget fietsenstalling Kloosterterrein (€ 47.000) Voorgesteld wordt om te stoppen met de gratis bewaakte fietsenstalling in de binnenstad. Afschaffen van de gratis bewaakte fietsten stalling kan een negatieve impact hebben op de aantrekkelijkheid en de bereikbaarheid van de binnenstad.

43. Versobering dienstverlening burgerzaken (€ 0) Het versoberen dienstverlening Burgerzaken wordt in verband gebracht met de minder opbrengst leges rijbewijzen (€ 150.000). Op dit moment zien wij geen mogelijkheden deze financiële tegenvaller in de bedrijfsvoering (want andere mogelijkheden zijn er niet binnen Burgerzaken) op te lossen.

Begrotingshoofdstuk 8. Financiën Bezuinigingsvoorstellen college

44. Schrappen kleine opties nieuw beleid (€ 25.000 in 2015 oplopend tot € 100.000 in 2018) Het college wil de komende jaren investeren in de binnenstad. Om dit te doen is in de Kaderbrief o.a. voorgesteld om een investeringsfonds voor de binnenstad in te stellen van jaarlijks € 200.000. Dit nadeel is al meegenomen in de Kaderbrief. Als tegenhanger van dit nadeel wordt voorgesteld om de beschikbare middelen “kleine opties voor nieuw beleid” in zijn geheel te schrappen. Vervolg 9 september: voorgenomen besluit College m.b.t bezuinigingen 2015 10-19 september: Communiceren met de betrokken partners/instellingen 23 september of 30 september: definitieve besluitvorming begroting 2015 inclusief bezuinigingen 2015 2 oktober: begroting 2015 openbaar 10

-

Raadsbehandeling via politieke markt en gemeenteraad (+ evt. technisch beraad)

PERSONELE EN FINANCIËLE ASPECTEN

Zie het totaaloverzicht bezuinigingsopties (bijlage 1) en de bezuinigingsformats (bijlage 2).

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

-

Kan het college instemmen met de geschetste bezuinigingsaanpak t.b.v. de gemeenteraad? Is het college akkoord met de voorgestelde voorkeursopties en kan het op deze manier verwerkt worden in de begroting 2015?

BIJLAGEN

-

1. Overzicht structurele bezuinigingsopties 2015-2018 2. Formats bezuinigingsvoorstellen 3. Te informeren externe partijen

11

4

@ # ("

! !

@

!

*

!

("

! !

'!

!

*

!

#

$

%

& "" ( )

! "

!" ## & ) +

%

,

! * !

!

'

$

$

$

$

( !'

$

(

*

!

!

,

"+ * *

,

,

-

"+

-

-

-

-

* , ,

* # ) / !

'.

-

,

0

$ .

, ,

2 *

3 3 3 3 3 3 3 &/8 3 3 3 #

, 7 $ . 7

,$ ,$

!

!

)

$

$

$

$

-

-

-

-

$

1+ ! " ! )) +

!

! -

!

'

4 + 5 "! 6 ! + 5 "! 6 ! + + " ! * " ! "! / + ! "! + / ! ! "" " ! 9 " "" : ; *) )

' ,

# # 9 )

,

,

!

' 3 3 3

, , , ',$

3 3 3 3 3 3

,

$

, , , , , ,

,

, ,

6

! ! "" ) !< ( 1 * ) = * # **

" 5 "! ) ) ! ) # " =" "

' ,

. 7

%

/

. 7

%

/ " !

7

%

7

&/8

7

%

7

#

1

)

. ,

,

. ,

. ,

,

! ! ) !

"

$

$

$

$

3

3

3

3

$

$

$

$

$

" !

' "

$

'$ ,

' ,'

' ' , 7 7

% &/8

-

7 - 7

&/8 &/8

-

$ $ . 7

* * *

:? :? &/8

-

'

,

! ' + )

!

6 ' ) "+ !' " ;> ) ) & 6 " # ) '! ) ) " ' " * " + ! 1 ) * !1 ! + ) ) !

$

3 /

,

" " ! ! ! ! / ! ! " ! * ! ) )( ! #" 7= 9+ #" 7= 9+ "* " !

!

/

!

$

$

!

! )

"

"

*

! .6.6

,

$

$

$

!

#

$

%

& "" ( )

! "

,

, , ,

7

*

&/8

$ .

3 &/8

7

-

/ ! ! " ! ) /92 A !" ! !B ; ) ! " ! / ! " ! ( * )) )

,

*

,,

7

$ .

* !1

(*

!0

,-

* 7 9

.

" !

,-

$ .

-

!

,-

"

*

! .6.6

$,-

$

$

$

$-,

+

B

/

,

, +

""

A !

,-

-

/ ! 7< * 9

,-

"+

+

!

,-

!

*

*

( !'

,

+

-,

+$

+$

Bijlage 2. FORMATS BEZUINIGINGSVOORSTELLEN AMBTELIJKE VOORSTELLEN Bezuinigingsvoorstel 1 Stelpost Stadsbank Oost Nederland Product 310.2 Portefeuillehouder : Ten Heuw Sector PSZ Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 50 + 0,5

2016 50 + 0,5

2017 50 + 0,5

2018 50 + 0,5

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Als gevolg van ons beleid in de afgelopen jaren waarbij we meer nadruk leggen op preventie dan op inzet van relatief dure middelen. Indien dat toch nodig is, hanteren wij een selectieve inzet van hulpmiddelen bij van de Stadsbank. Daardoor is er ruimte ontstaan tussen het geraamde budget bij de Stadsbank en de gemeentelijke begroting ter grootte van 1 ton. Gedacht moet worden aan een verscherpte toegang tot de schuldhulpverlening waardoor er minder intakes nodig zijn; daarnaast hebben we veel BBR-totaal rekeningen omgezet naar BBR-basis. Voor deze extra inzet is circa 0,5 fte nodig; dit is een backoffice operatie die in principe los staat van het vormgeven en uitbouwen van de Toegang in het kader van de transities. Daarnaast ontstaat er mogelijk toch een groter beroep in aantallen op de schulddienstverlening zodat we voorlopig uitgaan van een netto effect van € 50.000 op onze begroting. Het aanbieden van schuldhulpverlening is een wettelijke verplichting.

Wat is de samenhang met andere bezuinigingsmaatregelen? Het is een risico van de maatregelen rond het armoedebeleid (langdurigheidstoeslag, koelenwassen-koken en inkomensgrens 120-110%) dat meer mensen in financiële problemen komen en dan een beroep doen op schuldhulpverlening. Wat zijn de risico’s ? Deze maatregel kan tot een verhoging van het aantal gevallen van bewindvoering leiden de kosten daarvan komen voor rekening van de gemeente. Deze kosten zijn toch al stijgende de afgelopen tijd. Deze kosten worden betaald uit de post bijzondere bijstand.

Wat zijn de maatschappelijke effecten? Geen. Door de ingezette vergrote inzet van BudgetAlert en als gevolg daarvan de verscherpte toegang tot de tweedelijns schuldhulpverlening kopen we bij de SON minder intakes en de omzetting van BBR-totaal (totale BudgetBeheersRegeling) naar BBR-basis in voor Hengelo dan we nog in de begroting hebben opgenomen.

Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? Er is een halve fte schuldhulpverlening nodig om het effect aan de toegang te realiseren.

1

Bezuinigingsvoorstel 2 Aframen advieskosten ROZ reguliere BBZ Product 610.1 Portefeuillehouder : Ten Heuw Sector PSZ Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 85 NVT

2016 85

2017 85

2018 85

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Het betreft hier advieskosten door derden uit te voeren in het kader van de BBZ-regeling. Omdat de afdeling ROZ deze onderzoeken zelf uitvoert voor Hengelo kan deze post vervallen. De uren voor de eigen advisering staan in de reguliere begroting van het ROZ.

Wat is de samenhang met andere bezuinigingsmaatregelen? N.v.t.

Wat zijn de risico’s ? N.v.t.

Wat zijn de maatschappelijke effecten? N.v.t.

Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? N.v.t.

2

Bezuinigingsvoorstel 3 Versoberen werkgelegenheidsbeleid Product Werkgelegenheid 611.1 Portefeuillehouder : Ten Heuw Sector RUIMTE Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 30

2016 30

2017 30

2018 30

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Het voorstel is: een deel van het budget te schrappen dat is bedoeld voor bijzondere projecten. Op het beschikbare budget kan € 20.000 in mindering worden gebracht. op een budget van € 16.000 voor activiteiten die zijn gericht op bevordering van de werkgelegenheid, € 10.000 af te ramen. Het budget Bijdragen tbv bijzondere projecten kan niet in zijn geheel worden ingeleverd omdat een restant beschikbaar moet blijven voor de tegemoetkoming van Eaton ten aanzien van de erfpacht die zij aan gemeente verschuldigd zijn.

Wat is de samenhang met andere bezuinigingsmaatregelen? Geen

Wat zijn de risico’s ? Geen

Wat zijn de maatschappelijke effecten? De maatschappelijke consequenties zullen zich niet direct laten merken. Aan het te bezuinigen deel van het budget zijn geen geldstromen naar en verplichtingen aan externe partners gemoeid die hiermee wegvallen. Het budget werd in de afgelopen jaren ingezet voor voorstellen van externe partners op het economisch werkterrein. Voorbeelden daarvan zijn (in combinatie met 310.3) deelname aan de beurs Business Meets Twente, Startersprijs, Startersdag KvK, startbijdrage aan netwerk voor ZZPers. Deze en vergelijkbare bijdragen zullen kritischer beoordeeld worden.

Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? Geen.

3

Bezuinigingsvoorstel 4 Aframen vernieuwend arbeidsmarktbeleid en sociale economie Product 611.4 Portefeuillehouder : Ten Heuw Sector PSZ Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 100 NVT

2016 100

2017 100

2018 100

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Voorgesteld wordt de budgetten die beschikbaar zijn voor het ondersteunen van nieuwe initiatieven/pilots op het gebied van vernieuwend arbeidsmarkt en sociale economie af te ramen. In de begroting 2014 is er in totaal een budget beschikbaar van € 142.660; hiervan wordt voorgesteld om € 100.000 op te bezuinigen. In het verleden zijn deze budgetten nimmer ten volle benut. Daarom is een ombuiging met € 100.000 in principe mogelijk.

Wat is de samenhang met andere bezuinigingsmaatregelen? Deze budgetten zijn ook in eerdere bezuinigingsrondes al afgeraamd. Consequentie is dat minder geld beschikbaar is om nieuwe initiatieven te starten of te ondersteunen. Daarvoor moet dan telkens afzonderlijk budget worden aangevraagd.

Wat zijn de risico’s ? Risico is dat we minder inwoners van Hengelo aan werk dan wel werkervaringsplaatsen kunnen helpen. Dit heeft negatieve gevolgen voor het Inkomensdeel. Gelet op het belang van het creëren van banen dan wel vinden van werkzaamheden voor onze doelgroep moet een extra inspanning geleverd worden voor of het opzetten van initiatieven zonder middelen dan wel het vinden van externe bronnen . Uit de budgetten werd geen personeel betaald.

Wat zijn de maatschappelijke effecten? Hengelo zal de komende jaren fors moeten inzetten op het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen. Daarbij kan smeergeld helpen om initiatieven, deels uit de markt, van de grond te trekken. Tegen die achtergrond is deze bezuiniging tegendraads; anderzijds zijn in het verleden deze posten nimmer volledig uitgeput.


4

Bezuinigingsvoorstel 5 Besparing armoedebeleid Product 614.1/922.5 Portefeuillehouder : Ten Heuw Sector PSZ Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 175 NVT

2016 175

2017 175

2018 175

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling De gemeente ontvangt met ingang van 2015 € 350.000 extra voor armoedebeleid. Hierdoor is in een eerdere ombuigingsronde reeds € 175.000 van de bestaande middelen als bijdrage in de ombuigingen ingezet. De staatssecretaris en ook de gemeenteraad van Hengelo hebben nadrukkelijk aandacht gevraagd voor een kindpakket in het kader van de bestrijding van armoede. Wij gaan op korte termijn zo’n kindpakket samenstellen. Dit pakket kan overigens nog worden uitgebreid conform de wensen van kinderen en hun omgeving (o.a. onderwijs). Bij de samenstelling van dit pakket wordt ook rekening gehouden met componenten die we nu nog niet in ons beleid hebben zitten, zoals bijvoorbeeld de component voedsel. Voor een belangrijk deel kunnen we zo’n pakket met reeds bestaande onderdelen van ons armoede beleid samenstellen. Binnen het bestaande beleid vallen zo middelen vrij. Na herschikking daarvan verwachten wij als resultaat een ombuiging te realiseren van € 175.000 welke ingezet kunnen worden voor bezuinigingen.

Wat is de samenhang met andere bezuinigingsmaatregelen? In de overige voorstellen van de sector PSZ wordt een aantal voorstellen gedaan in het kader van armoedebeleid. Als al deze voorstellen worden overgenomen kan er onvoldoende ruimte worden gevonden binnen bestaande middelen voor het kindpakket.

Wat zijn de risico’s ? Er zijn geluiden dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid scherp gaat toezien op het besteden van bedoelde extra middelen en eventueel tot terugvordering overgaat indien het bedrag niet wordt besteed.

Wat zijn de maatschappelijke effecten? Beperkt, omdat nog steeds sprake is van een adequaat armoedebeleid, dit zeker als we dat vergelijken met andere gemeenten. Hengelo behoudt haar sociale gezicht. Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? Geen

5

Bezuinigingsvoorstel 6 Verlagen inkomensgrens doelgroep armoedebeleid Product 614.1 Portefeuillehouder : Ten Heuw Sector PSZ Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 80 NVT

2016 80

2017 80

2018 80

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling De gemeente Hengelo heeft de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor het armoedebeleid al heel lang vastgesteld op 120% van de geldende bijstandsnorm; voor een echtpaar is dat gelijk aan het wettelijk minimumloon. Voor een aantal maatregelen zijn we tijdelijk gedwongen geweest terug te gaan tot 110%. Waar mogelijk heeft de gemeente Hengelo gelet op de doelstelling een sociale gemeente te zijn steeds gekozen voor een grens van 120%. Veel andere gemeenten gaan uit van 110%. Borne zit op 120, Hof, Haaksbergen en Enschede op 100%. Voorgesteld wordt om met ingang van 2015 uit te gaan van 110%.

Wat is de samenhang met andere bezuinigingsmaatregelen? Een aantal andere voorstellen (halveren langdurigheidstoeslag, afschaffen bijdrage bibliotheekabonnement en koelen, wassen en koken als leenbijstand) raakt deels dezelfde doelgroep. Dit voorstel is afwijkend van het coalitieakkoord dat kiest voor handhaven van 120% als bovengrens.

Wat zijn de risico’s ? Dat mensen die niet meer onder de doelgroep vallen, geld gaan lenen voor de voorzieningen waar ze niet meer voor in aanmerking komen en daarmee een kans op schulden en de bijbehorende problematiek.

Wat zijn de maatschappelijke effecten? De directe gevolgen zijn dat minder mensen een beroep kunnen doen op de mogelijkheden van ons armoedebeleid. Het risico op meer mensen met financiële problemen is aanwezig.

Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? De ervaring leert dat de groep tussen de 110 en 120% verhoudingsgewijs veel aanvragen doet voor verhoudingsgewijs geringe bedragen. Dit betekent dat een besparing op de uitvoeringskosten op termijn (1 fte vanaf 2016) mogelijk is.

6

Bezuinigingsvoorstel 7 Koelen, wassen en koken verstrekken in de vorm van leenbijstand Product 614.1 Portefeuillehouder : Ten Heuw Sector PSZ Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 50 NVT

2016 50

2017 50

2018 50

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Op dit moment wordt bijna alle bijzondere bijstand verstrekt in de vorm van een lening. De enige uitzondering is gemaakt voor koelen, wassen en koken. Deze bleven om niet in de vorm van een voucher beschikbaar. In het coalitieakkoord is afgesproken in een meerjarenperspectief aan te geven hoe de voorzieningen van het armoedebeleid verbonden kunnen worden met participatiedoelen. Dat meerjarenperspectief is nog niet gereed. Bijzondere bijstand in de vorm van een lening past in de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Daarnaast kan de lening ook “afbetaald” worden door middel van vrijwilligersactiviteiten. Daarmee kan het positieve effecten hebben. Bij andere aanvragen voor bijzondere bijstand (bv. TV) zien we dat mensen besluiten de aanvraag in te trekken als wordt gesproken over leenbijstand. Een aflossing is in sommige gevallen niet mogelijk; bijvoorbeeld mensen in de schuldsanering mogen geen nieuwe schulden maken, ook niet in de vorm van leenbijstand. In totaal wordt jaarlijks ruim € 100.000 uitgegeven voor koelen, wassen en koken. Door over te gaan op leenbijstand wordt verwacht dat de helft van de leenbijstand uiteindelijk in geld wordt terugbetaald, dit levert een besparing op van 50.000.

Wat is de samenhang met andere bezuinigingsmaatregelen? Een van de andere voorstellen is het halveren van de langdurigheidstoeslag. Dit raakt voor een deel dezelfde mensen. Dat geldt ook voor het afschaffen van de bijdragen voor de bibliotheek en het verlagen van de inkomensgrens voor het armoedebeleid.

Wat zijn de risico’s ?

Wat zijn de maatschappelijke effecten? Het risico is dat meer mensen in de schulden terecht komen, c.q. dat de schulden groter worden en dat afbetalen niet of nauwelijks meer mogelijk is. Dit leidt tot een toenemend beroep op Budget Alert in het kader van schulddienstverlening en de diensten van de Stadsbank.

Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? De effecten zijn dat de klantmanagers c.q. medewerkers HBR vaker in overleg moeten gaan over een eventuele tegenprestatie. Daarnaast moet de leenbijstand en de daarop gedane aflossingen worden geregistreerd.

7

Bezuinigingsvoorstel 8 Halveren langdurigheidstoeslag Product 614.1 Portefeuillehouder : Ten Heuw Sector PSZ Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 200 NVT

2016 200

2017 200

2018 200

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Voorgesteld wordt de langdurigheidstoeslag te halveren. Mensen die drie jaren achtereen van een minimum-inkomen van 100% van het minimumloon moeten rondkomen, komen in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag. Een gemeente is wettelijk verplicht deze toeslag uit te keren. De hoogte is echter niet wettelijk bepaald en kan de gemeente zelf vaststellen. In Hengelo bedraagt deze € 495 voor een echtpaar. Ook de voorwaarden waaronder zijn vrij. Enschede heeft de toeslag onlangs teruggebracht tot 25% van dit bedrag. In het coalitieakkoord is afgesproken in een meerjarenperspectief aan te geven hoe de voorzieningen van het armoedebeleid verbonden kunnen worden met participatiedoelen. Dit perspectief is er nog niet. De langdurigheidstoeslag is voor mensen die langdurig van een minimum-inkomen moeten rondkomen. Mensen, vaak klanten van de sociale dienst, krijgen dus minder te besteden. Afstemming met aanpassingen in de verstrekking (al dan niet leenbijstand) van bijzondere bijstand is van belang. Een alternatief is de langdurigheidstoeslag te zien als voorliggende voorziening voor de bijzondere bijstand. Het beroep daarop zal dan afnemen.

Wat is de samenhang met andere bezuinigingsmaatregelen? Een van de andere voorstellen is het gaan verstrekken van koelen, wassen en koken in de vorm van leenbijstand. Dit raakt voor een deel dezelfde mensen. Dat geldt ook voor het afschaffen van de bijdragen voor de bibliotheek en het verlagen van de inkomensgrens bij het armoedebeleid. Afstemming met aanpassingen in de verstrekking (al dan niet leenbijstand) van bijzondere bijstand is van belang. Een alternatief is de langdurigheidstoeslag te zien als voorliggende voorziening voor de bijzondere bijstand. Het beroep daarop neemt dan af.

Wat zijn de risico’s ? Een neveneffect is dat schulden kunnen toenemen, wat leidt tot een toenemend beroep op Budget Alert in het kader van schuldhulpverlening en de diensten van de Stadsbank.

Wat zijn de maatschappelijke effecten? Het wordt moeilijker voor bepaalde groepen om deel te blijven nemen aan onze samenleving.

Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? Geen. De uitkering moet wel berekend en betaald worden.

8

Bezuinigingsvoorstel 9 Schrappen abonnement bibliotheek Product 614.1 Portefeuillehouder : Ten Heuw Sector PSZ Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 70 NVT

2016 70

2017 70

2018 70

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Voorgesteld wordt het gratis abonnement van de bibliotheek als mogelijkheid voor inwoners die onder de doelgroep van het armoedebeleid vallen te schrappen. Inwoners van Hengelo die onder de doelgroep vallen kunnen nu een abonnement op de bibliotheek krijgen.

Wat is de samenhang met andere bezuinigingsmaatregelen? De bibliotheek wordt, als het om bestrijding van laaggeletterdheid gaat, gezien als een centraal punt en belangrijk instrument om hieraan te werken. Zo zijn er het taalpunt Menthol en het taalcafe gevestigd. Ook van vanuit de sector Samenleving worden voorstellen gedaan om te bezuinigen op de bibliotheek. (Afstemming is nodig) Daarnaast is het schrappen van het krantenabonnement deels gerechtvaardigd met de gedachte dat mensen met een abonnement op de bibliotheek daar de krant kunnen lezen. Dat lezen blijft wellicht ook mogelijk zonder lidmaatschap. Daarnaast zijn er in toenemende mate andere media voor het nieuws. Tenslotte is er samenhang met het halveren van de langdurigheidstoeslag, verlagen inkomensgrens en koelen, wassen, koken als leenbijstand. Hierdoor hebben onze minima minder middelen om het abonnement zelf te betalen.

Wat zijn de risico’s ? n.v.t

Wat zijn de maatschappelijke effecten? Het schrappen van het abonnement heeft het risico in zich dat de doelgroep die zich de aanschaf van boeken (fysiek of digitaal) niet kan veroorloven, minder gaat lezen hetgeen de taalvaardigheid niet bevorderd.

Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? Uitvoering is grotendeels geautomatiseerd. Voordelen voor bedrijfsvoering zijn gering.

9

Bezuinigingsvoorstel 10 Onderwijsbegeleiding Product 480.1 Portefeuillehouder : Lievers Sector Samenleving Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 50

2016 50

2017 50

2018 50

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Per kalenderjaar worden afspraken gemaakt omtrent onderwijsbegeleiding. 50% van de middelen is voor de uitvoering door de schoolbesturen en 50% wordt ingezet op thematische aanpak. Voorstel is om van het totaal budget 265.000 vanaf 2015 50.000 te bezuinigen. Dit is een gedeelte waarvoor met de organisatie nog geen afspraken zijn gemaakt voor schooljaar 2014-2015. Het betreft het gedeelte waar de gemeente afspraken maakt met Expertis op thema’s. De thema’s die in ieder geval opgepakt worden in 2014-2015 zijn de jeugdmonitor, ondersteuning VVE en sociaal emotionele ontwikkeling zijn. Deze thema’s worden dan uitgevoerd in het schooljaar 2014-2015. Omdat het over het schooljaar 2014-2015 gaat kan de gehele bezuiniging in 2015 worden gerealiseerd. Het gaat hier om een langdurige subsidierelatie waar over langere periode afspraken onder liggen. Nauwe samenhang met passend onderwijs, opbrengstgericht werken en zorg in en om de school.

Wat is de samenhang met andere bezuinigingsmaatregelen? In 2012 is reeds 25% op dit budget bezuinigd.

Wat zijn de risico’s ? Gaat om een langdurige subsidierelatie, bijsturing voor 2015 is conform de a.b.b.b. niet zonder risico. De afspraak is dat zowel schoolbesturen als gemeente middelen beschikbaar stellen voor onderwijsbegeleiding. Bij minder inzet door gemeente is het mogelijk dat ook schoolbesturen minder beschikbaar zullen stellen.

Wat zijn de maatschappelijke effecten? Zie voorstel, deze thema’s zullen niet meer worden opgepakt. Dat betekent dat binnen scholen minder inzet mogelijk is.


10

Bezuinigingsvoorstel 11 Godsdienstonderwijs Product 480.6 Portefeuillehouder : Lievers Sector Samenleving Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 2

2016 2

2017 2

2018 2

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Voorstel is om het budget godsdienstonderwijs te schrappen. Hiervoor bestaan inmiddels geen wettelijke of structurele verplichtingen meer. Sinds 2010 heeft het Rijk de bekostiging overgenomen.



Wat zijn de maatschappelijke effecten? Geen, aangezien geen structurele verplichtingen meer bestaan. Heeft geen consequenties.


11

Bezuinigingsvoorstel 12 Jeugd- en jongerenwerk Product 630.3 Portefeuillehouder : Lievers Sector Samenleving Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 100

2016 200

2017 300

2018 400

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Het jeugd en jongerenwerk zoals dat nu wordt uitgevoerd vindt plaats op zowel stedelijk als wijkniveau plaats. De kern van het jongerenwerk willen wij behouden. Dat betekent dat wij het ambulant jongerenwerk en de stedelijke voorziening (Skills) willen behouden. Voorgesteld wordt de inzet in het jongerenwerk op wijkniveau geleidelijk terug te brengen van € 800.000 naar € 400.000. Daarmee vervalt het jongerenwerk in de wijken en wordt uitsluitend ingezet op ambulant jongerenwerk en de stedelijke voorziening (Skills). Dit gaat wel om een essentiële keuze die bewust gemaakt moet worden. Bijsturing op activiteiten zal in overleg tussen gemeente en Scala plaatsvinden.

Wat is de samenhang met andere bezuinigingsmaatregelen? Hangt samen met de al uitgevoerde bezuinigingen binnen Scala

Wat zijn de risico’s ? Gaat om een langdurige subsidierelatie, bijsturing voor 2015 is conform de a.b.b.b. niet zonder risico. Daarnaast is op dit moment niet helder wat dit voor de organisatie van Scala betekent.

Wat zijn de maatschappelijke effecten? Geen inzet meer van jongerenwerk op wijkniveau, maar gericht op stedelijke inzet. De huidige signaalwerking in de wijk zal meer worden overgenomen door de sociale wijkteams. De wijkteams in Hengelo hebben een taak in het voorkomen van de verwijzing van jongeren naar de geïndiceerde jeugdzorg. Vooralsnog heeft onze gemeente niet de intentie om preventieactiviteiten met betrekking tot de doorverwijzing in te kopen bij de Jeugdzorg. Dit o.a. ter voorkoming van de overlap van activiteiten hierin door wijkteams en Jeugdzorg. De effecten van de gekozen werkwijze zal gemonitord en geëvalueerd worden.


12

Bezuinigingsvoorstel 13 Onderwijshuisvesting Product 480 Portefeuillehouder : Lievers Sector Samenleving Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 0

2016 0

2017 0

2018 0

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Onderwijshuisvesting blijkt zeer gecompliceerd te worden met veel onzekere factoren: Goedkeuring van het rijk voor 2 nieuwe scholen leidt tot een huisvestingsplicht door de gemeente, herhuisvestingsnoodzaak voor het VSO en nog enkele onzekerheden. Vraagt om geheel nieuw integraal huisvestingsplan c.q. strategie.

Wat is de samenhang met andere bezuinigingsmaatregelen?

Wat zijn de risico’s ? Als dit betrekking heeft op het vastgoed, dan komt de reeds bestaande bezuinigingstaakstellingen op het gemeentelijk vastgoed (verder) onder druk te staan.

Wat zijn de maatschappelijke effecten? Geen


13

Bezuinigingsvoorstel 14 Activiteitenbudget jeugd Product 630.3 Portefeuillehouder : Lievers Sector Samenleving Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 6

2016 6

2017 6

2018 6

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Voorstel om het activiteitenbudget te halveren. Middelen worden nu ingezet voor zeer veel uiteenlopende activiteiten in kader van het jeugdbeleid. Daarbij moet worden gedacht aan: - het scholierendebat - activiteiten rond ‘Happy fris’, - incidentele activiteiten zoals bijvoorbeeld het graffitti-project in tunnels. - middelen voor onderhoud van de jongerenontmoetingsplek (JOP, dat is Slangenbeek) Voorgesteld wordt om bij de halvering van het budget op het onderhoud van de JOP en de incidentele activiteiten te bezuinigen.


Wat zijn de risico’s ? Geen Wat zijn de maatschappelijke effecten? Er zullen minder activiteiten, zoals hiervoor benoemd, voor de jeugd plaats vinden.


14

Bezuinigingsvoorstel 15 Vrijwillig jeugdwerk Product 630.3 Portefeuillehouder : Lievers Sector Samenleving Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 25

2016 50

2017 50

2018 50

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling De uitvoeringsregeling voor vrijwillig jeugdwerk richt zich op de financiële ondersteuning van scoutingverenigingen zodat jeugdigen zich zo breed mogelijk oriënteren zelfstandig deelnemen aan de maatschappij en het stimuleren van een zinvolle vrijetijdsbesteding. Het gaat daarbij om subsidie van een vast bedrag, een bedrag per jeugdlid en een bedrag ter dekking van de kosten van leningen. Het budget is als volgt opgebouwd: Een vast bedrag voor de kosten van de geldleningen Vast bedrag per scouting vereniging Bedrag per jeugdlid € 133,82

€ 23.290 € 12.000 € 93.410 ----------€128.700

Wij zijn van mening dat geleidelijk een situatie zou moeten ontstaan waarin scoutingverenigingen, net als andere verengingen in grotere mate op eigen kracht moeten kunnen voortbestaan. Wij stellen voor een kleine stap in die richting te doen en het subsidieplafond vanaf 2015 voor de uitvoeringsregeling Vrijwillig jeugdwerk met € 25.000 te verlagen in 2015, oplopend tot een verlaging van 50.000 in 2016. Voorstel om het subsidieplafond voor 2015 voor de uitvoeringsregeling Vrijwillig jeugdwerk met € 25.000 te verlagen in de begroting 2015. Er is sprake van een uitvoeringsregeling die al is vastgesteld door het college voor 2015. Een kleine vermindering van het budget is mogelijk. Vanaf 2016 is meer mogelijk omdat dan de verdeling, zoals die is besloten in college van 24 augustus 2010 niet meer geldt.


Wat zijn de risico’s ? Is sprake van een uitvoeringsregeling die al is vastgesteld door het college voor 2015. Dit conform de Algemene Subsidie Verordening. Deze regeling is vastgesteld onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting. In de begroting kan dus het subsidieplafond met € 25.000 worden verlaagd waardoor er minder geld beschikbaar is per lid.

Wat zijn de maatschappelijke effecten? Verenigingen kunnen minder betekenen voor de jeugd in Hengelo, omdat ze minder subsidie ontvangen. Verenigingen zullen op zoek moeten naar andere inkomsten (bv verhoging contributie, sponsoring etc) dan wel meer zelfwerkzaamheid moeten inzetten.


15

Bezuinigingsvoorstel 16 Verlaging buurtbonnenbudget Product 630.5 Portefeuillehouder : Bron Sector WVL Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 10 0

2016 10 0

2017 10 0

2018 10 0

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Voorstel is een bezuiniging van € 10.000 op het budget voor de buurtbonnen. Hiervoor is jaarlijks € 72.500 beschikbaar. De buurtbonnenregeling is succesvol. Het aantal aanvragen in 2014 is substantieel hoger dan de voorgaande jaren. Er zijn inmiddels 175 aanvragen ingediend (stand eind augustus), tegenover 100 aanvragen over heel 2013. Uit het laatste internetpanel blijkt bovendien dat meer dan driekwart van het panel de beschikbaarheid van buurtbonnengeld nuttig vindt. Hoewel de buurtbonnenregeling succesvol is, achten wij het verdedigbaar hier een korting op toe te passen gelet op de omvangrijke bezuinigingsopdracht waar de gemeente voor staat. Het budget voor buurtbonnen is onderdeel van subsidiebudgetten voor participatie. Naast buurtbonnen, gaat het om budgetten voor bewonersorganisaties. Deze laatste laten wel een onderuitputting zien. Een directe bezuiniging hierop is echter moeilijk realiseerbaar. Vandaar dat wij voor 2015 voorstellen eenmalig €10.000 te korten op het budget voor de buurtbonnen en parallel een discussie te voeren over een structurele invulling van deze bezuiniging m.i.v. 2016.

Wat is de samenhang met andere bezuinigingsmaatregelen? We hebben eerdere € 30.000 bezuinigd miv 2013 op het totale bedrag voor bewonersparticipatie, waarvan € 15.000 bij buurtbonnen terecht is gekomen.


Wat zijn de maatschappelijke effecten? Minder budget voor bewoners om met behulp van buurtbonnen bij te dragen aan de leefbaarheid in hun wijk, buurt of straat. De subsidie is een van de middelen waarmee we bewoners instaat stellen invulling te geven aan onze verplichting uit prestatieveld 1 van de WMO. In het kader van eigen kracht zijn buurtbonnen belangrijk hulp-(smeer)-middelen om goede kleinschalige ideeën uit de samenleving te stimuleren en te faciliteren. Sterke punt daarbij is dat bewoners met buurtbonnen niet alleen zelf hun idee bedenken, maar waar mogelijk ook zelf uitvoeren. Dat deze methodiek gewaardeerd wordt in de Hengelose samenleving blijkt uit het meest recente internetpanel. Meer dan driekwart van het panel kent de buurtbon en vindt het een nuttig instrument.

Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? Geen effecten.

16

Bezuinigingsvoorstel 17 Thuis in de buurt Product 620.6 Portefeuillehouder : Bron Sector Samenleving Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 25

2016 25

2017 25

2018 25

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Uitvoeringsregeling richt zich op (financiële) ondersteuning van burgers om een beter leven te leiden en te laten deelnemen aan de samenleving ondanks beperkingen door ouderdom of handicap. Op dit moment is er jaarlijks € 49.590 aan subsidiebudget beschikbaar. Voorstel om het subsidieplafond voor 2015 voor de uitvoeringsregeling Thuis in de buurt met € 25.000 (50%) te verlagen in de begroting 2015. Is sprake van een uitvoeringsregeling die als is vastgesteld door het college voor 2015


Wat zijn de risico’s ? Is sprake van een uitvoeringsregeling die al is vastgesteld door het college voor 2015. Dit conform de Algemene Subsidie Verordening. Deze regeling is vastgesteld onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting. In de begroting kan dus het subsidieplafond met € 25.000 worden verlaagd waardoor er minder geld beschikbaar is.

Wat zijn de maatschappelijke effecten? Er is minder geld beschikbaar voor activiteiten en sociale innovaties. De middelen worden o.a. ingezet voor projecten als schulddienstverlening door Hulpdienst Hengelo (Administratie Thuis), Collectieve Preventie GGZ, inzet van partners rondom beleidsvorming allochtone ouderen en voor de theatergroep KAMAK.


17

Bezuinigingsvoorstel 18 Diversiteit Product 621.1 Portefeuillehouder : Bron Sector Samenleving Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 26

2016 26

2017 26

2018 26

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Uitvoeringsregeling richt zich op financiële ondersteuning van allochtone organisaties voor het organiseren van ontmoetingsbijeenkomsten voor hun achterban en activiteiten die integratie tussen eigen gemeenschap en overige Hengelose bevolking moet vergroten. Voor maximaal budget van € 1.750 per jaar kan een aanvraag worden ingediend. Voorstel om het subsidieplafond voor 2015 voor de uitvoeringsregeling Basissubsidie allochtonenorganisaties op € 0 te zetten in de begroting 2015. Is sprake van een uitvoeringsregeling die als is vastgesteld door het college voor 2015 Vermindering van het budget heeft geen zin door de kleine omvang die het budget al heeft, er moet dan wel de keuze worden gemaakt het gehele budget te schrappen.


Wat zijn de risico’s ? Is sprake van een uitvoeringsregeling die al is vastgesteld door het college voor 2015. Dit conform de Algemene Subsidie Verordening. Deze regeling is vastgesteld onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting. In de begroting kan dus het subsidieplafond op € 0 worden gesteld waardoor er geen uitvoering gegeven kan worden aan de regeling en afwijzing van de aanvragen moet plaatsvinden.

Wat zijn de maatschappelijke effecten? In 2014 hebben 11 allochtone organisaties subsidie aangevraagd. Zij gebruiken de subsidie voor ontmoetings- en voorlichtingsactiviteiten. De subsidie mag ook aangewend worden voor het huren van ruimte. Door het wegvallen van deze subsidie zal het lastigere worden de ontmoetingen en activiteiten plaats te laten vinden. De in 2014 gesubsidieerde organisaties zijn: Centro Ricreativo Lavoratori Italiani, Klub srbija Hengelo, Platform Samenwerkingsverband Allochtonenorganisaties Hengelo, Platform allochtone ouders en onderwijs, Suryoye culturele vereniging Baradaeus, Suryoye culturele vereniging Tur-Abdin, Stichting Turkse Ouderen Hengelo, Turkse Culturele Vereniging Hengelo, Stichting Turkse muziek en cultuur, Stichting HengeloYozgat, stichting Aram centrum. Voor deze subsidie dienen ze een aanvraag in met: - minimaal 4 ontmoetingsactiviteiten voor hun achterban en - minstens 1 activiteit die bijdraagt aan het vergroten van integratie en wederzijds begrip.


18

Bezuinigingsvoorstel 19 Emancipatie Product 511.3 Portefeuillehouder :Heuw Sector Samenleving Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 30

2016 30

2017 30

2018 30

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Budget binnen de begroting is onder andere bedoeld voor Roza. Roza heeft echter geen doorstart gemaakt in 2014. Voorgesteld wordt om dat deel van de middelen te laten vervallen.

Wat is de samenhang met andere bezuinigingsmaatregelen? Hangt samen met de eerder bezuiniging op Roza en de bezuiniging van de vrijwilligersverzekering.


Wat zijn de maatschappelijke effecten? Het totale budget voor emancipatie (€ 60.000 in 2014 en vanaf 2015 € 30.000) wordt nu ingezet voor drie dingen. 1. Het project Tafel van Een, coördinatie en activiteiten. Middelen via VWS en project stopt eind 2014 (€ 50.000) 2. Taal in de Buurt. Dit zijn de oorspronkelijke ROZA middelen en nu toegevoegd aan het budget Maatschappelijke participatie met Taal (€ 14.000). 3. Koffie en Thee ochtenden. Wekelijkse ontmoetingen van oudere allochtone vrouwen in 7 wijken (€ 12.000). Budget VWS valt weg eind 2014. Bij bezuiniging kunnen dus Taal in de Buurt en KTO ochtenden niet meer worden georganiseerd.


19

Bezuinigingsvoorstel 20 Sport Producten 530.3 Zwembaden 530.2 Sporthallen 531.1 Sportparken Portefeuillehouder: Lievers Sector Stedelijk Beheer Fasering van de bezuiniging

2015

2016

2017

2018

530.3 Zwembaden Euro

25.000

25.000

25.000

25.000

530.2 Sporthallen

10.000

10.000

10.000

10.000

531.1 Sportparken

15.000

15.000

15.000

15.000

VOORSTEL UITWERKING BEZUINIGINGSTAAKSTELLING 530.3 Zwembaden (€ 25.000 ) Op basis van de gestegen bezoekersaantallen, lijkt het reëel om de begrote inkomsten structureel te verhogen. Daarnaast is er het voornemen de horeca weer door het Twentebad te laten exploiteren (na afloop huidig contract in februari 2015). 530.2 Sporthallen en 531.1 Sportparken (€ 25.000) Dit betreft het versoberen op het onderhoud van de sportaccommodaties en het verlengen van de afschrijftermijn van sportinventaris. WAT IS DE SAMENHANG MET ANDERE BEZUINIGINGSMAATREGELEN? Twentebad N.v.t. Sporthallen en sportparken In de eerdere bezuinigingsrondes is al bezuinigd op het onderhoud van de sportparken. WAT ZIJN DE RISICO’S ? Twentebad Nagenoeg alle kostenbudgetten van het Twentebad worden na jarenlange niet-indexering structureel overschreden. Energie is daarbij de grootste veroorzaker van het tekort. Al deze tekorten worden tot nog toe gecompenseerd door hogere inkomsten als gevolg van meer bezoek. Veranderende wensen van bezoekers (o.a. door demografische ontwikkelingen) en sterkere concurrentie (o.a. andere zwemscholen en sport- en recreatieve dagbestemmingen) maken dat de huidige inkomsten niet als vanzelfsprekend mogen worden beschouwd voor de toekomst. Sporthallen/Sportparken Versobering van sportaccommodaties kan er toe leiden dat niet het hele jaar voldaan kan worden aan de eisen die gesteld zijn door het NOC*NSF. Ook kan een versobering van het onderhoud van sportvelden kan leiden tot slechtere velden.

20

WAT ZIJN DE MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN? Twentebad geen SPORTHALLEN/SPORTPARKEN Er zal minder vaak ingegaan kunnen worden op de wensen van sportverenigingen. Verenigingen moeten accepteren dat sportinventaris (zoals volleybalpalen, klimrekken en baskets) langer mee moeten voordat ze vervangen worden voor nieuwe. De versobering van het onderhoud kan leiden tot meer afgelastingen bij slechte weersomstandigheden. WAT ZIJN DE EFFECTEN OP DE BEDRIJFSVOERING? Twentebad Vooral meer werk verrichten met hetzelfde aantal mensen. Sporthallen/Sportparken De bezuinigingen op het onderhoud van de sportaccommodaties kunnen leiden tot meer meldingen op en rond de accommodaties. Dit gaat ten koste van de reguliere werkzaamheden.

21

Bezuinigingsvoorstel 21 Bibliotheek Product 510.1 Portefeuillehouder : Lievers Sector Samenleving Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 150

2016 150

2017 200

2018 300

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Voorgesteld wordt om de subsidie aan de bibliotheek structureel te verminderen met € 150.000 in 2015, oplopend tot € 300.000 in 2017. Bibliotheek Hengelo is de grootste van de 6 culturele kernvoorzieningen. Niet alleen in termen van subsidie (€ 30 per inwoner), maar ook van huisvesting, organisatie, toegankelijkheid en publieksbereik. In de periode 2010-2014 is 10% bezuinigd op de subsidie aan Bibliotheek Hengelo. Dit heeft niet geleid tot daling van het niveau van dienstverlening van de bibliotheek. Dat komt onder meer, omdat de bibliotheek sterk heeft ingezet op samenwerking. Sinds 2013 is er een gedeeld management met Bibliotheek Hof van Twente en ook op provinciaal niveau wordt nauw samengewerkt. Daarnaast is de bibliotheek bezig met aantrekken van nieuwe huurders; de stadsredactie van Tubantia is inmiddels verhuisd naar de bibliotheek. Er zijn gedachten dat ook Bureau Hengelo zich gaat vestigen in de bibliotheek. Deze vergroting van inkomsten kan bijdragen aan de bezuiniging. Daarnaast liggen er wellicht ook mogelijkheden in cross overs met andere functies. Dat neemt niet weg dat ook voor Bibliotheek Hengelo, naar eigen zeggen, de uitdaging de komende jaren ligt in het (verder) flexibiliseren van de personele inzet (minder vaste krachten, meer flexibel personeel, meer inzet van vrijwilligers) en het multifunctioneler maken van de vierkante meters waarover de bibliotheek beschikt. Alleen op die manier kan de bibliotheek anticiperen op de vele ontwikkelingen die zich in de sector en in de samenleving voordoen. Wij verwachten dat de bibliotheek een nieuwe bezuiniging kan opvangen, maar daarbij moeten duidelijke keuzes worden gemaakt. Dat willen we samen met de bibliotheek doen en binnen te stellen kaders vwb de dienstverlening.

Wat is de samenhang met andere bezuinigingsmaatregelen? 1. Er is samenhang met eerdere bezuinigingen op de subsidie aan de bibliotheek, totaal een bedrag van € 270.000. 2. Er vindt met ingang van 2015 een uitname plaats uit het gemeentefonds i.v.m. landelijke vulling van de bibliotheek voor digitale boeken. 3. Er is samenhang met het bezuinigingsvoorstel armoedebeleid ‘schrappen abonnement bibliotheek’. De bibliotheek declareert jaarlijks bij de gemeente de kosten van de gratis abonnementen voor mensen met een minimuminkomen.

Wat zijn de risico’s ? Het gaat hier om een langdurige subsidierelatie. Door de late aankondiging van een mogelijke bezuiniging voor 2015 is het de vraag of deze in het geheel op zo’n korte termijn kan worden gerealiseerd. Bijsturing voor 2015 is conform de algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet zonder risico. Dat risico wordt vergroot wanneer ook wordt besloten om vanuit het armoedebeleid het gratis bibliotheekabonnement te schrappen voor inwoners met een minimum inkomen. Die bezuiniging zou een daling van de eigen inkomsten van de bibliotheek tot gevolg hebben van circa € 100.000,-. In het coalitieakkoord staat dat cultuureducatie zoveel mogelijk naar de inwoners moet worden gebracht in scholen en wijken. Het gaat dan niet alleen om kunst-, cultuur- en muziekeducatie, maar ook om de bibliotheek in de school. Dit laatste is een speerpunt in het beleid van de bibliotheek. De vraag is welk effect de bezuiniging heeft op de uitvoering hiervan. 22

Bibliotheek Hengelo heeft sinds 2013 een gedeeld management met Bibliotheek Hof van Twente. Hoewel het nog 2 stichtingen zijn, kan de bezuiniging op Bibliotheek Hengelo effect hebben op de relatie met de gemeente en de bibliotheek Hof van Twente.

Wat zijn de maatschappelijke effecten? De bezuiniging zal naar onze verwachting niet leiden tot daling van het niveau van dienstverlening. De bibliotheek zal meer inkomsten moeten verwerven zoals huurinkomsten Bureau Hengelo.


23

Bezuinigingsvoorstel 22 Tariefverhoging huur sporthallen Product 480.4, 530.2, 531.1 Portefeuillehouder : Lievers Sector Samenleving Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 0

2016 0

2017 0

2018 0

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Voorstel om het bedrag per uur voor de huur van de verschillende gymlokalen, sportzalen, sporthallen en stadion te verhogen. In de nieuwe situatie valt al het gemeentelijk vastgoed onder grondzaken. Voorgesteld wordt om de hogere inkomsten te gunste van de reeds bestaande bezuinigingstaakstellingen op het gemeentelijk vastgoed te brengen.

Wat is de samenhang met andere bezuinigingsmaatregelen? Samenhang met Jeugdsport, promotieactiviteiten en opleidingen sportverenigingen. Samenhang met de bezuinigingstaakstellingen op het gemeentelijk vastgoed.

Wat zijn de risico’s ? Verhoging van de tarieven kan leiden tot vermindering van het aantal uren dat afgenomen wordt door de verschillende verenigingen, waardoor het uiteindelijk niet meer geld gaat opleveren. Het gaat hier om het verhogen van de huurinkomsten door gebruik na schooltijd en in de avonduren.

Wat zijn de maatschappelijke effecten? Is als sprake van daling van middelen bij de sportverenigingen en steeds verdere toename van kosten. Zal leiden tot hogere contributies, afname leden?


24

Bezuinigingsvoorstel 23 Promotieactiviteiten sport Product 530.6 Portefeuillehouder : Lievers Sector Samenleving Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 5

2016 5

2017 5

2018 5

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Regeling die zich richt op de ondersteuning van sportverenigingen voor de organisatie en uitvoering van evenementen. Het gaat dan om een bijdrage van 35% van de kosten tot een maximum van € 750. Voorstel om het subsidieplafond voor 2015 voor de uitvoeringsregeling Jeugdsport en mindervalide sport op € 0,- te zetten in de begroting 2015. Is sprake van een uitvoeringsregeling die als is vastgesteld door het college voor 2015 Vermindering van het budget heeft geen zin door de kleine omvang die het budget al heeft, er moet dan wel de keuze worden gemaakt het gehele budget te schrappen.

Wat is de samenhang met andere bezuinigingsmaatregelen? Samenhang met regelingen Jeugdsport en mindervalide sport en Sporttechnisch kader

Wat zijn de risico’s ? Is sprake van een uitvoeringsregeling die al is vastgesteld door het college voor 2015. Dit conform de Algemene Subsidie Verordening. Deze regeling is vastgesteld onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting. In de begroting kan dus het subsidieplafond op € 0 worden gesteld waardoor er geen uitvoering gegeven kan worden aan de regeling en afwijzing van de aanvragen moet plaatsvinden

Wat zijn de maatschappelijke effecten? Geen ondersteuning meer voor de sportverenigingen bij de organisatie en uitvoering van evenementen. Gaat vaak om kleinschalige evenementen die voor roering zorgen in de stad.


25

Bezuinigingsvoorstel 24 Subsidie Concerto Barocco Product 540.1 Portefeuillehouder : Lievers Sector Samenleving Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 5

2016 9

2017 9

2018 9

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Er is nu binnen de begroting nog een bedrag opgenomen voor Concerto Barocco. Deze organisatie ontvangt echter al een aantal jaren geen subsidie meer. Het bedrag binnen de begroting wordt ingezet om de lening van deze organisatie af te lossen. Hiervoor is voor 2015 nog 4.000 nodig. Daarna valt het gehele bedrag vrij.





26

Bezuinigingsvoorstel 25 Jeugdsport en mindervalide sport Product 530.5 Portefeuillehouder : Lievers Sector Samenleving Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 64

2016 64

2017 64

2018 64

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Voorgesteld wordt om het subsidieplafond vanaf 2015 voor de uitvoeringsregeling Jeugdsport en mindervalide sport op € 0 te zetten in de begroting 2015. De regeling is gericht op het laten aansluiten van jeugd en mindervaliden bij de sportverenigingen. Zij organiseren daarvoor extra activiteiten voor jeugdigen en mindervaliden. Hiervoor ontvangt een sportvereniging € 6 per jeugdlid per jaar en € 57 per mindervalide lid per jaar. Er is sprake van een uitvoeringsregeling die al is vastgesteld door het college voor 2015. Vermindering van het budget heeft geen zin door de kleine omvang die het budget al heeft. Het ligt voor de hand om dan het gehele budget te schrappen.

Wat is de samenhang met andere bezuinigingsmaatregelen? Er is samenhang met regelingen Promotieactiviteiten en Sporttechnisch kader.

Wat zijn de risico’s ? Er is sprake van een uitvoeringsregeling die al is vastgesteld door het college voor 2015. Dit conform de Algemene Subsidie Verordening. Deze regeling is vastgesteld onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting. In de begroting kan dus het subsidieplafond op € 0 worden gesteld waardoor er geen uitvoering gegeven kan worden aan de regeling en afwijzing van de aanvragen moet plaatsvinden. Sport staat niet op zich zelf, maar is verweven met veel ander beleidsterreinen, zoals jeugd, gezondheid en zorg. De jeugd- en mindervalide sport heeft hierdoor ook een relatie met o.a. de transitie jeugd.

Wat zijn de maatschappelijke effecten? Geen ondersteuning meer voor de sportverenigingen bij de organisatie van extra activiteiten voor de jeugd of mindervaliden.

Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering?

27

Bezuinigingsvoorstel 26 Opleiding sportverenigingen Product 530.6 Portefeuillehouder : Lievers Sector Samenleving Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 6

2016 6

2017 6

2018 6

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Hiervoor bestaat een regeling die zich richt zich op de stimulering van de kwaliteit van het sporttechnisch kader, zodat er een goede begeleiding en opleiding is van de jeugd. Het gaat daarbij om een bijdrage van 75% van de kosten tot een maximum van € 250 per deelnemer en tot een maximum van aal € 1.000 per vereniging. Voorgesteld wordt om de ondersteuning van de sportverenigingen bij de verbetering van de kwaliteit van het sporttechnisch kader te stoppen en het subsidieplafond vanaf 2015 op € 0 te zetten in de begroting 2015. Hierdoor is er geen ondersteuning meer voor de sportverenigingen bij de verbetering van de kwaliteit van het sporttechnisch kader.

Wat is de samenhang met andere bezuinigingsmaatregelen? Er is samenhang met het bezuinigingsvoorstel regelingen Jeugdsport en mindervalide sport en Promotieactiviteiten.


Wat zijn de maatschappelijke effecten? Geen ondersteuning meer voor de sportverenigingen bij de verbetering van de kwaliteit van het sporttechnisch kader.


28

Bezuinigingsvoorstel 27 Beeldende Kunst Product 540.2 & 541.1 Portefeuillehouder : Lievers Sector Samenleving Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 82

2016 82

2017 82

2018 82

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling In 2021 is het besluit genomen om de subsidie aan de instelling voor beeldende kunst AkkuH stop te zetten. Wel is er toen voorzien in het overhouden van: 1) een budget van € 50.000 voor het programmeren voor beeldende kunst voor Hengelose kunstenaars. 2) een budget van € 25.000 voor het realiseren van depotruimte voor de collectie Hengelo (erfgoed) - Het programmeringsbudget is in 2014 beschikbaar gesteld in een éénmalige uitvoeringsregeling. Voor 2015 zijn nog geen afspraken gemaakt over de inzet van dit budget. - Een aantal jaren geleden is vastgelegd wat er tot de collectie Hengelo behoort. Dit erfgoed ligt op verschillende plekken in Hengelo. Het budget is bedoeld om ruimte te huren voor een gedeelte van deze erfgoedcollectie, om de collectie te kunnen behouden en deze beter toegankelijk voor het publiek te maken. Aan geen van beide budgetten zijn verplichtingen verbonden. Het voorstel is om deze budgetten structureel op € 0 te zetten. Naast deze twee budgetten bestaat het budget Twente Biennale van € 15.000. Er wordt al een aantal jaren geen Twente Biennale meer in Hengelo georganiseerd. De middelen worden in 2014 ingezet voor andere BKV-activiteiten als een Art Brut Biennale. Het voorstel is om het beschikbare budget vanaf 2015 te halveren. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag in te zetten voor de beveiliging van kunstwerken in de openbare ruimte en daartoe dit budget toe te voegen aan het budget voor Onderhoud Kunstwerken. In de meicirculaire 2014 is aangekondigd dat de decentralisatie-uitkering Beeldende Kunst en Vormgeving per 2015 niet langer naar 36 grotere gemeenten gaat, maar wordt versleuteld in de algemene uitkering naar alle gemeenten. In de septembercirculaire zal de berekening van dit budget worden gepubliceerd. Dit nieuwe budget zou een mogelijkheid kunnen bieden om toch activiteiten op het gebied van BKV en erfgoed te blijven ontwikkelen in geval van het wegvallen van bovenstaande budgetten.

Wat is de samenhang met andere bezuinigingsmaatregelen? Er is hier sprake van een budget dat over gebleven is voor de beeldende kunst en erfgoed in Hengelo van de vorige bezuiniging op de instelling AkkuH.

Wat zijn de risico’s ? Bij het wegvallen van bovenstaande budgetten zal er geen uitvoering gegeven kunnen worden aan de opdracht voor beeldende kunst, die voortkomt uit het vaststellen van de Kunst- en Cultuurvisie in januari 2014. Bovendien wordt de uitwerking van de opgave in het Coalitieakkoord 2014-2018 m.b.t. invulling geven aan de programmering beeldende kunst en het faciliteren van lokale kunstenaars bijna onmogelijk. De conditie van de erfgoedcollecties zal door de ontoereikende opslagplekken, waar deze nu liggen, verdergaand verslechteren. Bovendien kunnen deze collecties zo niet worden ontsloten.

Wat zijn de maatschappelijke effecten? Geen rechtstreekse financiële ondersteuning meer voor de professionele, Hengelose beeldend kunstenaars.

29

Bezuinigingsvoorstel 28 Culturele initiatieven en Podiumbudget Product 540.2 Portefeuillehouder : Lievers Sector Samenleving Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 31

2016 31

2017 31

2018 31

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Uitvoeringsregelingen, die zich richten op: 1) het ondersteunen van culturele initiatieven op het terrein van amateurkunst. Het gaat om extra activiteiten van Hengelose amateurkunstorganisaties die een aanvulling zijn op het reguliere amateurkunstaanbod in de stad. Per activiteit wordt maximaal 50% van de kosten gesubsidieerd, met een maximum van € 2.000. 2) financiële ondersteuning van twee podiumlocaties die geschikt zijn voor amateurkunstinitiatieven: de Stadhuishal en Cultuurpodium Houtmaat. De subsidie aan Cultuurpodium Houtmaat bedraagt € 5.000. De subsidie voor het huren van Stadhuishal bedraagt maximaal € 2.000 per activiteit. Voorbeelden van subsidie Podium Budget - Culturele Initiatieven: (PB) Twents Christelijke Oratorium Vereniging – Mattheus Passion (PB) Stichting Vocale Promotie – Amusing Hengelo (PB) Cultuurpodium Houtmaat – amateurkunstprogrammering (CI) Werkgroep Beiaardcultuur Hengelo – Meester Beiaardiers in Hengelo (CI) Stichting Kamak – Meneer Damocles (CI) stichting Barst Theaterproducties – Olivier (CI) Projectkoor Kanaljerood – WO1 project Wie is de vijand? Het voorstel is om het subsidieplafond voor 2015 voor de uitvoeringsregelingen Culturele initiatieven en Podiumbudget op € 0 te zetten vanaf 2015. Er is sprake van twee uitvoeringsregelingen die al zijn vastgesteld door het college voor 2015. Vermindering van de budgetten heeft geen zin door de kleine omvang die de budgetten al hebben, er moet dan wel de keuze worden gemaakt het gehele budget te schrappen.


Wat zijn de risico’s ? Deze twee uitvoeringsregelingen zijn al vastgesteld door het college voor 2015. Dit conform de Algemene Subsidie Verordening. Deze regelingen zijn vastgesteld onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting. In de begroting kan dus het subsidieplafond op € 0 worden gesteld waardoor er geen uitvoering gegeven kan worden aan de regelingen en afwijzing van de aanvragen moet plaatsvinden.

Wat zijn de maatschappelijke effecten? - Geen ondersteuning meer voor extra culturele activiteiten van Hengelose amateurkunstorganisaties in de stad. Vaak kunnen deze verenigingen met een kleine bijdrage van de gemeente uitvoeringen tot stand brengen die voor de nodige roering zorgen in de stad. - Geen exposities en amateurkunstuitvoeringen meer in de Stadhuishal (zoals concerten van TCOV en de Volkskerstzang) en verschraling van de amateurkunstprogrammering op Cultuurpodium Houtmaat.

Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? De uitvoering van de regelingen culturele initiatieven en podium budget betreft jaarlijks zo’n 20 beschikkingen. Er zijn daarnaast de nodige aanvragen, die geweigerd moeten worden. Dat zal de komende jaren niet minder worden. 30

Bezuinigingsvoorstel 29 Verkeersmaatregelen Product 211.1 Verkeersmaatregelen Portefeuillehouder : Bron Sector RUIMTE Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 31

2016 31

2017 31

2018 31

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Het voorstel is - het budget voor advertentiekosten van verkeersbesluiten ad € 10.300 te schrappen - budget voor fietsontwerp te verkleinen met ruim € 20.000. Het budget voor advertentiekosten van verkeersbesluiten wordt niet gebruikt. Het budget voor fietsen (advisering, ontwerp) is de afgelopen jaren beperkt gebruikt. Voor verschillende fietsmaatregelen waren nog middelen beschikbaar in de Reserve Duurzaam Veilig. Die zijn inmiddels ingezet (o.a. fietsoversteek Castorweg, stadsfietsroute) en de mogelijkheden van deze Reserve zijn vrijwel uitgeput. In het coalitieakkoord is opgenomen dat een Aktieplan voor de Fiets wordt opgesteld. Door het verminderen van het budget fietsontwerp kan daarvoor nog maar beperkt externe kennis worden gebruikt. Het Aktieplan moet worden gemaakt met ambtelijke inzet. Bovendien is er dan jaarlijks nog maar een beperkt budget van € 16.000 voor uitvoeringsmaatregelen beschikbaar.


Wat zijn de risico’s ? Het risico in het algemeen van het nog meer snijden in uitsluitend kosten van derden is dat uitsluitend personeelsbudget resteert, maar dat vervolgens geen of te weinig werkbudget beschikbaar is om externe kennis te vergaren, beleid tot stand of ten uitvoer te brengen

Wat zijn de maatschappelijke effecten? Het fietsactieplan is een opdracht van het college (coalitieakkoord) en is ontstaan uit ontbreken visie en concreet maatregelpakket m.b.t problematiek fietsen binnenstad. Er zullen minder uitvoeringsmiddelen beschikbaar zijn voor de uitvoering van het nog op te stellen Actieplan voor de Fiets. Hengelo heeft de traditie een fietsvriendelijke en –veilige stad te (willen) zijn. De Fietsersbond maar ook de inwoners vragen daar om. Indien daarop wordt bezuinigd is er minder budget beschikbaar voor uitvoeringsmaatregelen en dat zeker reacties oproepen in de stad.

Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? Geen

31

Bezuinigingsvoorstel 30 Verlagen budget stads/dorpsvernieuwing Product 821.1 Stads/dorpsvernieuwing / 822.4 Volkshuisvesting Portefeuillehouder : Elferink Sector RUIMTE Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 15

2016 15

2017 15

2018 15

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Het voorstel is budget voor stads/dorpsvernieuwing en volkshuisvesting voor een bedrage van € 15.000 te verlagen. Twee kleine budgetten (opgeteld € 5.110) worden geschrapt. Deze worden incidenteel gebruikt als klein werkbudget voor externe kosten. Daarnaast wordt er € 9.890 bezuinigd op een budget dat bedoeld is voor het inwinnen van data en het doen van onderzoeken op het gebied van volkshuisvesting.


Wat zijn de risico’s ? Minder middelen beschikbaar om de kennis van de woningmarkt actueel te houden (prognoses, demografie etc) en geen budget meer om nieuwe ontwikkelingen te ondersteunen, al dan niet in samenwerking met Welbions of ontwikkelaars (bv stimuleren particulier opdrachtgeverschap).


Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? Geen

32

Bezuinigingsvoorstel 31 Extra parkeerplaatsen op het Wij-land naast het stadhuis Product 214.1 Portefeuillehouder : Elferink Sector WVL Fasering van de bezuiniging Euro (x1000)

2015 p.m.

2016 p.m.

2017 p.m.

2018 p.m.

Omvang fte Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Door het project Lange Wemen zijn er minder beschikbare parkeerplekken straatparkeren en navenant minder inkomsten. Dit nadeel (€ 150.000) is reeds meegenomen in de kaderbrief. Het aantal parkeerplekken straatparkeren zou gecompenseerd kunnen worden door extra parkeerplekken te creëren naast het stadhuis, dit heeft echter wel consequenties voor het ‘Wijland’ dat hier gepland staat. Op dit moment wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn, vooralsnog P.M. geraamd.

Wat is de samenhang met andere bezuinigingsmaatregelen? € 150.000 nadeel in de kaderbrief m.b.t. het aantal parkeerplekken straatparkeren.

Wat zijn de risico’s ? Het betreft vervanging van parkeerplaatsen op maaiveld en geen toevoeging. Naar verwachting leidt dit niet tot discussie met derden. De inrichting kost geld. Als de parkeerplaatsen niet lang genoeg gebruikt kun worden kan het netto resultaat beperkt zijn.

Wat zijn de maatschappelijke effecten? Het betreft herstel van de mogelijkheid tot parkeren op maaiveld dicht bij stadhuis en centrum en dat is service voor de bezoeker van de binnenstad.


33

Bezuinigingsvoorstel 32 Gratis openbaar vervoer Product 6212120 Beheer openbaar vervoer Portefeuillehouder : Bron Sector Ruimte Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 50

2016 50

2017 50

2018 50

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Voorgesteld wordt het afschaffen van de subsidie voor Gratis Openbaar Vervoer (GOV) voor ouderen. Tot december 2013 is met Connexxion GOV aangeboden. Per december 2013 is Syntus de nieuwe concessiehouder en daarmee is GOV in 2014 voortgezet. De huidige GOV-periode loopt af per 1.1.2015. Inmiddels is duidelijk geworden dat het budget van € 50.000 onvoldoende is om het in de huidige vorm voort te zetten. Aanvullende budgetten zijn niet beschikbaar. Binnen Twente kennen alleen Enschede en Hengelo GOV. Almelo zou in 2011 wel meedoen maar heeft anders besloten. Weliswaar hebben de overige steden in Twente minder belangstelling maar deze hebben ook geen uitgebreid OV netwerk. Hoewel GOV door de ouderen zeer wordt gewaardeerd is het voorstel toch hierop te bezuinigen. Er is geen wettelijke plicht gratis OV aan te bieden en er is onvoldoende budget beschikbaar om het project in de huidige vorm te kunnen voortzetten. Dit is niet in lijn met het college akkoord. Daarin is opgenomen dat het budget beschikbaar blijft voor nieuwe kortingsmogelijkheden voor het OV. Kansen zijn mogelijk gelegen in de combinatie met het vervoer in de Regiotaxi.


Wat zijn de risico’s ? Het is strijdig met het coalitieakkoord. Op basis van het coalitieakkoord zijn verkennende gesprekken gevoerd met Syntus en de gemeente Enschede om te komen tot een nieuwe vorm van GOV in 2015 e.v. Door het bedrag per 2015 te bezuinigen wordt deze lijn doorbroken.

Wat zijn de maatschappelijke effecten? De doelgroep zal zich roeren over deze bezuinigingsmaatregel. De mogelijkheid tot gratis openbaar vervoer wordt gewaardeerd en er wordt veel gebruik van gemaakt.

Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? GOV wordt door de concessiehouder uitgevoerd met een budget van de gemeente. De ambtelijke inzet is met name in de voorbereidingsfase van de nieuwe afspraken aan de orde. Het niet langer aanbieden van GOV geeft een (tijds)besparing op de ambtelijke voorbereidingskosten. Een logisch moment om deze bezuiniging op te voeren is nu. De huidige overeenkomst met Syntus loopt in december af en de komende maanden is veel overleg nodig om te komen tot een nieuwe overeenkomst. Dat zal een lastig traject worden omdat de benodigde middelen ontbreken voor voortzetting van het huidige aanbod. Alternatieven (doelgroep, reisdagen, 1 euro i.p.v. gratis) moeten worden doorgerekend en uit onderhandeld. Als het huidige logische moment om te stoppen met GOV voorbij gaat, dan zal er per 1 januari een (mogelijk meerjarige) overeenkomst van kracht worden is vervalt deze bezuinigingsoptie voor de komende tijd.

34

Bezuinigingsvoorstel 33 Versoberen beheer en onderhoud openbare ruimte Product div Portefeuillehouder : Elferink Sector SB Bezuinigingsvoorstel Openbare Ruimte SB Producten: P560.6 hoofdinfra groen stedelijk niveau P560.1 openbaar groen wijkniveau P210.1 onderhoud wegen stedelijk niveau P210.2 schoonhouden wegen wijkniveau P210.3 onderhoud wegen wijkniveau P210.4 openbare verlichting P221.2 overige waterlopen Portefeuillehouder : Marcel Elferink Sector Stedelijk Beheer Fasering van de bezuiniging P560.6 hoofdinfra groen stedelijk niv.

2015

2016

2017

2018

19.500

19.500

19.500

19.500

P560.1 openbaar groen wijkniveau

60.000

60.000

60.000

60.000

P210.1 onderhoud wegen stedelijk niv.

40.000

40.000

40.000

40.000

P210.3 onderhoud wegen wijkniveau

40.000

40.000

40.000

40.000

P210.4 openbare verlichting

15.000

15.000

15.000

15.000

P221.2 overige waterlopen

10.000

10.000

10.000

10.000

VOORSTEL UITWERKING BEZUINIGINGSTAAKSTELLING P560.6 hoofdinfra groen stedelijk niveau (€ 19.500) Dit betreft met name een versoberde onderhoudssnoei (oudere bomen) en minder inzet in de bestrijding van ziekten en plagen. Het beheer en onderhoud van deze bomen zal meer incident gestuurd plaats vinden (in plaats van preventief). Op de jeugdsnoei (jonge bomen) zal niet bezuinigd worden. Juiste begeleiding in de jeugdfase voorkomt forse(re) ingrepen in de toekomst. P560.1 openbaar groen wijkniveau (€ 60.000) Ook dit betreft een versobering van het onderhoud van de groenvakken. P210.1 onderhoud wegen stedelijk niveau (€ 40.000) en P210.3 onderhoud wegen wijkniveau (€ 40.000) Betreft versobering herstraatprogramma (m.n. onderhoud en herstel van open verhardingen) en minder snel herstellen van ongevaarlijke slechte bestratingen. Ook leidt de gemeente sinds 1 juni 2014 leerling-stratenmakers op. Hierdoor kan iets goedkoper gewerkt worden. De investeringen bij gesloten verhardingen (asfalt) blijven wel op niveau. Ook blijven de wettelijke verplichtingen gewaarborgd. P210.4 openbare verlichting ( € 15.000) Voorgesteld wordt om € 15.000 te bezuinigen op de vervanging en reparaties van lichtmasten en armaturen. P221.2 overige waterlopen (€ 10.000) Voorgesteld wordt om € 10.000 te bezuinigen op baggerwerkzaamheden van waterlopen.

35

WAT IS DE SAMENHANG MET ANDERE BEZUINIGINGSMAATREGELEN? In de eerdere bezuinigingsrondes is fors bezuinigd op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Deze bezuiniging betreft dan ook vooral een verder versoberde uitvoering van het onderhoud. In de begroting 2015 zijn na deze bezuiniging nog de volgende budgetten beschikbaar op de eerder genoemde specifieke budgetten: Begroting 2015 na bezuinigingen P210.1 onderhoud wegen stedelijk niveau P210.3 onderhoud wegen wijkniveau P210.4 openbare verlichting P221.2 overige waterlopen P560.1 openbaar groen wijkniveau P560.6 hoofdinfra groen stedelijk niveau Totaal

Bedrag 2.716.192 914.420 848.981 156.799 3.744.682 1.305.866 9.686.940

WAT ZIJN DE RISICO’S Het versoberen van het onderhoud van wegen en groenvakken kan leiden tot (verkeers)onveilige situaties. De openbare ruimte wordt minder toegankelijk voor mensen die slecht te been zijn. Naast mogelijke letselschades neemt ook de kans op schades aan voertuigen toe. Daarnaast zal het verminderen van de onderhoudsinvesteringen leiden tot een kortere levensduur van wegen en groenvakken. Het risico dat er in de toekomst grotere investeringen noodzakelijk zijn, neemt hierdoor toe. Door versobering van het onderhoudsniveau van oudere bomen kan eerder sprake zijn van stormschade aan bomen de omgeving (uitwaaiende takken). De verminderde inzet op bestrijding van ziekten en plagen (m.n. de eikenprocessierups) kan leiden tot gezondheidsklachten bij bewoners en passanten. Bezuinigingen op het onderhoud van waterlopen kunnen leiden tot wateroverlast, zowel kwalitatief als kwantitatief. Er is in het verleden bezuinigd op de energiekosten openbare verlichting. Hierdoor overschrijden we per jaar c.a. 70.000 euro op deze post. Die overschrijding wordt gedekt door het minder uitvoeren van investeringen en vervangingen, terwijl deze juist nodig zijn om energiezuinig te investeren en zo te besparen op energiekosten. Door nog verder dan de bovengenoemde € 15.000 te bezuinigen op deze investeringen en onderhoud halen we de afgesproken bezuinigingstaakstelling niet. Verder is het budget nodig voor het contract met de onderhoudsaannemer.

WAT ZIJN DE MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN? Het afromen van onderhoudsbudgetten voor ‘groen’ en ‘grijs’ zorgt voor een verschuiving van structurele naar incidentele onderhoudsmaatregelen. Minder onderhoud aan verhardingen, bomen en groenvoorzieningen zal leiden tot meer meldingen, klachten, aansprakelijkheidsstellingen en schadeclaims. Voor de afhandeling van meldingen, reparaties en herstel van schades zal een langere afhandeltermijn (dan de huidige 14 dagen) geaccepteerd moeten worden. Er zal minder geld zijn voor het onderhoud en renovatie van groenvakken. Het gewenste IBOR beeldkwaliteitsniveau zal niet overal gehaald kunnen worden. De kans op verloedering van deze vakken (m.n. zwerfafval) nemen in deze vakken toe. Het verminderde onderhoud aan (klinker-)wegen en trottoirs leidt tot meer gaten en oneffenheden en dus tot minder loop-, rijd- en fietscomfort. Vermindering van het onderhoudsniveau van bomen heeft consequenties voor de (beeld)kwaliteit. Het uitstel van onderhoud aan waterlopen en vijvers zal betekenen dat er meer zand en sediment 36

op de bodems van waterlopen en vijvers blijft liggen. Dit leidt tot meer begroeiing van rietkragen. Ook kan dit leiden tot meer stankoverlast. Doordat de vervanging en reparaties van lichtmasten soberder wordt uitgevoerd, zal de ingezette verduurzaming van de openbare verlichting minder snel gerealiseerd kunnen worden. WAT ZIJN DE EFFECTEN OP DE BEDRIJFSVOERING? Een deel van de dekking voor deze bezuinigingen wordt gevonden in fte’s. Bezuinigingen op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte zullen leiden tot meer meldingen. Dit gaat ten koste van de reguliere werkzaamheden. Ook zullen niet alle meldingen binnen de gestelde termijn behandeld kunnen worden. Mogelijk zal de afhandeltermijn verruimd moeten worden (> 14 dagen), of de door de raad vastgestelde norm (van 85% binnen 14 dagen naar b.v. 85% binnen een maand) naar beneden moeten worden bijgesteld.

37

Bezuinigingsvoorstel 34 Milleniumbudgetten Product 550.1 Portefeuillehouder : Marcel Elferink Sector RUIMTE Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 23

2016 23

2017 23

2018 23

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Het voorstel is om te bezuinigen op de twee budgetten die met de doelen van Hengelo als Millenniumstad te maken hebben. Het ene budget is bedoeld om kleine subsidies tot max. € 5.000 te verstrekken aan (burger) initiatieven op het gebied van de millenniumdoelen. (in de begroting voor 2015 wordt dit budget als gevolg van de vorige bezuinigingen teruggebracht tot € 22.430) Het andere budget wordt ingezet voor eigen activiteiten op dit gebied, lidmaatschappen (bijv. klimaatverbond) e.d. (met ingang van 2014 is dit budget i.v.m. de vorige bezuiniging terug gebracht tot € 20.240) De samenhang met de agenda Duurzaamheid komt vooral tot uiting bij programmalijn 4: Investeren in bewustwording. Het stopzetten van de subsidie heeft een negatief effect op de politieke doelstelling om burgerinitiatief te versterken Op welke manier wordt de taakstelling ingevuld? - Stoppen met het verstrekken van Millenniumsubsidies. - Het resterende bedrag in mindering te brengen bij het andere Millenniumbudget. Er is geen wettelijke verplichting Van welke beïnvloedingsmogelijkheid wordt gebruik gemaakt / aan welke knoppen wordt gedraaid? Let op afbakening: wat wel en wat niet? Bij het terugbrengen van het beschikbare subsidiebedrag met € 15.000 ( budget 6560900.442500.millen) blijft er een bedrag van € 7.430 over. Om voor een dergelijk bedrag een subsidieregeling instant te houden lijkt ons niet wenselijk zowel om organisatorische redenen als vanwege imagoschade die de gemeente op zal lopen met een dergelijke subsidieplafond. Het door de gemeente zelf te besteden budget wordt o.a. gebruikt om een aantal vaste lasten te betalen, het Klimaatverbond, duurzaamheid G32 en Gemeenten voor Duurzame ontwikkeling en het onderhoud van de website www.hengelo-duurzaam.nl. In dit budget zit dus minder ruimte om te bezuinigen vanwege aangegane verplichtingen, Vandaar de keus om budget subsidieregeling in zijn totaliteit te beëindigen en het andere budget zo veel mogelijk intact te laten. Wat is de verandering/de invloed op de huidige manier van werken? Wat levert het op? Wat is nodig om de uitwerking van de opdracht succesvol te laten verlopen? Wat zijn de kritische succesfactoren? De raad zal het besluit moeten nemen om het verstrekken van Millenniumsubsidie te beëindigingen. Het beëindigen van de subsidieregeling zal volgens de juridisch vastgestelde kanalen moeten worden gepubliceerd. Er vervalt een belangrijk instrument om invulling te geven aan het besluit van de gemeente Hengelo om Millenniumgemeente te zijn. Wat is de samenhang met andere bezuinigingsmaatregelen? Geen Wat zijn de risico’s ? Het risico is, dat de gemeente haar Millenniumdoelstellingen niet haalt. Deze doelstellingen zijn eerder door de raad benoemd en vastgesteld.

38

Wat zijn de maatschappelijke effecten? De initiatieven van burgers en non-profit organisaties om op het gebied van de millenniumdoelen actief te zijn zullen worden beperkt en gedeeltelijk geen doorgang kunnen vinden. Zij maken voor de mede-financiering van hun activiteiten immers gebruik van de millenniumsubsidie. Als deze activiteiten niet meer plaatsvinden, heeft dat in sommige gevallen rechtstreekse gevolgen voor projecten in de betreffende landen. Anderzijds heeft dit een negatief effect op de betrokkenheid van Hengelose burgers bij de onderwerpen die onder de millenniumdoelen vallen zoals bijv. Fair Trade of aandacht voor moeder en kind sterfte. Hieronder voorbeelden van organisaties, die gebruik maken van de subsidie, en hun projecten: • Twickelcollege: Eindexamenleerlingen organiseren door het jaar heen verschillende activiteiten (bv. bedrijvendictee, veiling, benefietconcert) om geld (€ 20.000) op te halen voor schoolprojecten in Ghana. Eigen reis naar Ghana betalen ze zelf. • Fair Trade werkgroep: Organiseren van verschillende voorlichtingsactiviteiten om bekendheid met en verkoop van FTproducten te vergroten. Bv. deelname aan Hengelose Modespektakel, debat met deelnemers aan het tv-programma ‘Bloed, Zweet en Luxeproblemen’, informatiekraam op verschillende Hengelose happenings. • Wereldwinkel: Educatie op scholen, voorlichting in de winkel, speciale voorlichtingsactiviteiten op de World Fair Trade Day • Stedelijke Missie Ontwikkelingswerk Vrede: Voorlichting voer diverse projecten in ontwikkelingslanden, solidariteitsmaaltijd in de Vastenperiode. Andere partijen die ook (in wisselende frequentie) subsidie aanvragen zijn: Unicef, Nigeria Women Fund, Stichting Fuhara, Stichting Het Debat, Amnesty, Cos, artikel 1 e.a. Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? Geen

39

Bezuinigingsvoorstel 35 Verlaging dotatie aan reserve bodemsanering Product 723.3 Portefeuillehouder : Elferink Sector WVL Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 25 0

2016 25 0

2017 25 0

2018 25 0

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling De jaarlijkse dotatie aan het fonds bodemsanering te verlagen met € 25.000. Het huidige bodemsaneringsprogramma kan worden uitgevoerd ondanks de verlaging van de dotatie.

Wat is de samenhang met andere bezuinigingsmaatregelen? Gezien eerdere bezuinigingen binnen dit taakveld kan er op lange termijn een tekort ontstaan. Het huidige programma kunnen we uitvoeren. Bij nieuwe bodemsaneringen zullen we incidenteel aanvullende dekking moeten vinden.

Wat zijn de risico’s ? Het huidige programma kunnen we, ook na de verlaging van de dotatie, uitvoeren binnen de reserve. Indien er nieuwe gevallen aan het licht komen kan op termijn een structureel tekort optreden bij de uitvoering van bodemsaneringen in eigen beheer (wettelijke verplichting). De reserve is een dekkingsbron voor o.a. saneringskosten in grondexploitaties. Een risico is dat hierdoor extra (onvermijdbare) saneringskosten t.l.v. grondexploitaties komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat door derden (intern als extern) aangevraagde bijdragen vanuit fonds niet gehonoreerd kunnen worden door gebrek aan middelen. Indien dit optreedt zullen we aanvullende dekking moeten vinden.

Wat zijn de maatschappelijke effecten? Geen.

Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? Geen.

40

Bezuinigingsvoorstel 36 Verlaging bodembudgetten Product 723.3 Portefeuillehouder : Elferink Sector WVL Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 28 0

2016 28 0

2017 28 0

2018 28 0

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Voorgestel wordt om de kosten derden binnen de kostenplaats Bodem voor de onderdelen Applicatiebeheer Bodem en Werkzaamheden Bodem te schrappen. De afgelopen jaren is dit budget niet nodig geweest.

Wat is de samenhang met andere bezuinigingsmaatregelen? Gezien eerdere bezuinigingen binnen dit taakveld kan er op lange termijn een tekort ontstaan.

Wat zijn de risico’s ? • Er is een verplichting ten aanzien van o.a. uitvoering bedrijvenregeling, ontsluiten van bodeminformatie door middel van digitale applicaties • Het niet up-to-date hebben van een bodeminformatiesysteem.

Wat zijn de maatschappelijke effecten? Als er een informatie-aanvraag komt waaraan we niet direct kunnen voldoen moeten we kijken hoe we dit incidenteel op kunnen oplossen. Het gevolg zou kunnen zijn dat makelaars en onderzoeksbureaus minder snel de actuele bodeminformatie krijgen. Op korte termijn verwachten we geen problemen.


41

Bezuinigingsvoorstel 37 Schoonvegen op koopzondagen t.l.v. afvalstoffenheffing Product 721.1 Portefeuillehouder : Elferink Sector WVL Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 16

2016 16

2017 16

2018 16

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Het College wil de komende jaren investeren in de binnenstad. Om dit te doen wordt o.a. voorgesteld om het schoonvegen op koopzondag structureel te maken (€ 16.000 per jaar). Hiervoor zijn geen structurele middelen beschikbaar, dus zal er aanvullend bezuinigd moeten worden. Een andere mogelijkheid is om deze extra kosten uit de afvalbegroting te betalen, dit heeft echter wel consequenties voor het vaste tarief van de afvalstoffenheffing.



Wat zijn de maatschappelijke effecten? Het vaste tarief van de afvalstoffenheffing gaat omhoog.


42

Bezuinigingsvoorstel 38 Business seats FC Twente Product 001.2 Portefeuillehouder : Schelberg/Lievers Directie/SO Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015

2016

2017

2018

10

10

10

10

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Stoppen met of versoberen van de afname van vier business seats FC Twente met ingang van het seizoen 2015-2016. Huidige Kosten seats € 16.300 excl. BTW. Contract loopt van 1 juli 2014 t/m 31 juni 2015. Opzegtermijn: 5 maanden voor afloop contract. Geen wettelijke verplichting; kan wel gevolgen hebben voor de relatie met FC Twente; bij volledig stoppen met afname kaarten FC Twente valt een instrument voor relatiebeheer weg. In plaats van volledig stoppen kan ook gekozen worden voor versobering: minder en/of andere kaarten. Alternatieven in plaats van deze business seats in Grolsch Veste: Minder dan de huidige vier business seats afnemen Goedkopere business seats afnemen (met minder faciliteiten) Vier (of minder) gewone jaarkaarten kopen kaarten afnemen voor wedstrijden voor het beloftenteam (Jupiler League) zodra dat in het FBK stadion gaat spelen? Alternatieven kosten minder; kunnen gevolgen hebben voor het relatiebeheer. Concreet voorstel (vanwege ook structurele overschrijding op budget; zie hieronder): stoppen met afname business seats; waarbij € 10.000 op het budget Contributie en lidmaatschappen (huidige omvang € 18.540) wordt bezuinigd.

Wat is de mogelijke samenhang met andere bezuinigingsmaatregelen? Bezuinigingstaakstelling op FBK(-stadion)

Wat zijn de risico’s ? Verstoring relatie met FC Twente Mogelijkheden relatiebeheer nemen af Budget Contributie en lidmaatschappen is € 18.540. Op dit budget zit structureel een overschrijding van circa € 5.000

Wat zijn de maatschappelijke effecten? Gemeentebestuur snijdt ook in eigen vlees


43

Bezuinigingsvoorstel 39 Reductie budget handhaving openbare ruimte Product 140.5 Portefeuillehouder : Schelberg Sector WVL Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 65 0

2016 65 0

2017 65 0

2018 65 0

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Wat is het voorstel? Voorstel is een bezuiniging van € 65.000 op het budget handhaving openbare ruimte. Hiervoor is jaarlijks € 140.000 beschikbaar. Het handhaven van de openbare ruimte is een wettelijke verplichting. De uitvoeringstaken door gemeente nemen toe omdat de politie taken afstoot op het gebied van Leefbaarheid en Veiligheid in onze stad. Toezichthouders zijn alleen dan inzetbaar als ze goed zijn opgeleid en getraind, bijvoorbeeld om zich beter te kunnen weren tegen agressie en geweld. Stadstoezicht heeft op operationeel niveau een verandering doorgemaakt van een afdeling met laagopgeleide stadswachten naar een afdeling met goed opgeleide medewerkers van mbo-niveau. De omvorming is nog niet gereed. Het genoemde budget werd gebruikt voor het inhuren van tijdelijk personeel om in de periode van uitval (met veel langdurig zieken en niet functionerende medewerkers) toch op sterkte te blijven. Het laatste jaar is er van een aantal medewerkers afscheid genomen. De vervanging is kwalitatief beter en het langdurig ziekteverzuim is de laatste anderhalf jaar niet meer aan de orde. Daarom is het nu verantwoord om dit budget te verlagen.

Wat is de samenhang met andere bezuinigingsmaatregelen? n.v.t. Wat zijn de risico’s ? De mogelijkheden om medewerkers die langdurig uitvallen tijdelijk te vervangen, wordt minder. Op operationeel niveau kan dit de inzetbaarheid beïnvloeden.

Wat zijn de maatschappelijke effecten? Zie voorstel.

Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? Zie risico’s.

44

Bezuinigingsvoorstel 40 Verlaging budget provinciale taken VTH Product 922.5 Portefeuillehouder : Schelberg Sector WVL Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 60 0

2016 60 0

2017 60 0

2018 60 0

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Het Rijk heeft taken overgedragen voor toezicht en handhaving op bedrijven van de Provincie naar gemeenten. In Twente worden deze taken in RUD verband uitgevoerd. Daar mee gepaard zijn middelen uit het Provinciefonds overgeheveld naar de gemeente. Voor Hengelo gaat het om € 200.000 m.i.v. 2014. In 2014 worden de taken nog uitgevoerd door de Provincie, zo is bestuurljk overeengekomen binnen de RUD. M.i.v.2015 niet meer. De uit het provinciefonds overgehevelde middelen naar het gemeentefonds willen we ten dele beschikbaar stellen als inverdieneffect. Dit voorstel hangt samen met de intentie van het college meer samenhang te brengen in integrale handhaving. Het voordeel van dit voorstel is, dat medewerkers meer gelegenheid krijgen om vlieguren op te bouwen voor hun specialisme en zo te voldoen aan de kwaliteitscriteria die worden opgenomen in de wet VTH. Het positieve effect is, dat er efficiënter wordt gewerkt. Het voorstel wordt ingevuld door met de overgehevelde middelen de meerkosten van de netwerk RUD af te dekken en een deel van de extra kosten die het afnemen van diensten uit de RUD met zich meebrengen. De voorheen door de provincie uitgevoerde taken worden door eigen medewerkers overgenomen (efficiency). Het resterende bedrag ad 60.000 euro kan worden ingezet als bezuiniging. De overgenomen taken zijn wettelijk verplicht. Bestuurlijk is afgesproken dat met ingang van 2015 de overgehevelde taken van de provincie niet meer worden uitgevoerd door de provincie. De middelen die per 2014 zijn overgeheveld en als stelpost nu in de begroting staan, kunnen daarmee ten dele worden ingezet voor de bezuinigingsopgave in 2015. Wel dient bestuurlijk te worden vastgehouden aan deze afspraken in RUD verband en zullen de extra taken met de huidige formatie moeten worden uitgevoerd. Als daar verdere krimp van de formatie gaat volgen, zullen deze taken in RUD verband weer afgenomen moeten worden tegen hogere kosten.

Wat is de samenhang met andere bezuinigingsmaatregelen? Niet. Wel waarschuwing voor evt. verdere bezuiniging die dit voorstel teniet kunnen doen. Dus niet verdere bezuiniging op handhavingscapaciteit.

Wat zijn de risico’s ? Een mogelijk risico is, dat door de krappe capaciteit of door extra noodzakelijk aandacht aan de overgehevelde taken alsnog diensten moeten worden afgenomen uit de RUD tegen hogere kosten.

Wat zijn de maatschappelijke effecten? Burgers/bedrijven: niet, want er wordt gewerkt volgens dezelfde kwaliteitseisen. Provincie: discussie over de desintegratieschade die bij de provincie ontstaat.


45

Bezuinigingsvoorstel 41 Emsdetten Product 005.2 Portefeuillehouder : Lievers Sector Samenleving Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 2

2016 2

2017 2

2018 2

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Stoppen met de uitvoeringsregeling Uitwisseling partnerstad Emsdetten. Doel van de regeling is om onderlinge contacten te ouderhouden op gebied van sport, onderwijs en cultuur tussen de gemeente Hengelo en Emsdetten. Organisaties kunnen dan geen subsidie meer aanvragen (€5,- per deelnemer). Is sprake van een uitvoeringsregeling die als is vastgesteld door het college voor 2015.



Wat zijn de maatschappelijke effecten? Geen uitwisseling meer tussen de beide steden op terrein van sport, onderwijs, cultuur.


46

Bezuinigingsvoorstel 42 Opheffing budget fietsenstalling Kloosterterrein Product 140.5 Portefeuillehouder : Bron Sector WVL Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 47 0

2016 47 0

2017 47 0

2018 47 0

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Wat is het voorstel? Stoppen met de gratis bewaakte fietsenstalling in de binnenstad. Eventuele alternatieve opties: Fietsenstalling intact laten, maar de bewaking eraf: 80% besparing, rest voor onderhoud (idee op termijn: camera’s plaatsen) Openingstijden aanpassen. Gevolg hiervan is wel dat waarschijnlijk het inhuren van SWBers beëindigd wordt. Discussie wordt dan met deze medewerkers hoe ze gelijktijdig ingezet kunnen worden voor de fietsenstalling zonder dat dat van invloed is op inzetbaarheid op andere plekken. Inschatting is dat dit niet lukt, het is dus een verhaal van ‘alles’ of ‘niets’ wat betreft de inzetbaarheid. Mogelijk dat een deel van de voor de binnenstad geraamde middelen ingezet kunnen worden voor de fietsenstalling. Andere dekking leidt tot een bezuiniging.

Wat is de samenhang met andere bezuinigingsmaatregelen? Voorstel om € 20.000 euro te bezuinigen op het fietsbudget. Dat zou dan een dubbele bezuiniging op fietsmiddelen betekenen.

Wat zijn de risico’s ? Meer gestolen fietsen. Meer fietsen verspreid in de stad, waarvan overlast wordt ervaren. In het coalitieakkoord is opgenomen dat er een Actieplan voor de Fiets moet worden gemaakt. Het is in dat licht wel lastig om te bezuinigen op een fietsvoorziening. Bovendien doet het opheffen van de gratis bewaakte fietsenstalling afbreuk aan een thema uit het coalitieakkoord en dat is de aantrekkelijkheid van de binnenstad.

Wat zijn de maatschappelijke effecten? Afschaffen van de gratis bewaakte fietsten stalling kan een negatieve impact hebben op de aantrekkelijkheid en de bereikbaarheid van de binnenstad. Fietsers en wandelaars zijn verantwoordelijk voor 60% van de omzet in een binnenstad. Door het bezoek aan de binnenstad minder interessant te maken voor deze doelgroep kan dit grote impact hebben op de bestedingen in de binnenstad. Voor bezoekers is de gratis bewaakte fietsenstalling een goede en gewaardeerde voorziening. De medewerkers van de SWB die deze taken nu uitvoeren komen zonder werk te zitten (sociaal ondernemen). Daarnaast hebben deze medewerkers nu ook een rol m.b.t. de in – uitgifte van de scootmobielen. (Stadstoezicht in samenwerking met de afdeling WMO).

Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? Dit heeft invloed op de bedrijfsvoering van de SWB/Fitis

47

Memo bezuinigingsoptie 43 – PSZ Versobering dienstverlening burgerzaken Door de sector P&F is aan de lijst met structurele bezuinigingsopties onder nummer 46 Versobering dienstverlening burgerzaken toegevoegd. Wij hebben als sector de navolgende reactie: Het versoberen dienstverlening Burgerzaken wordt in verband gebracht met de minder opbrengst leges rijbewijzen (150.000) Eerdere bezuiniging Bij het "Bezuinigingsvoorstel T02 legesverhogingen" is besloten de leges voor aanvragen rijbewijzen te verhogen. Hieraan lag geen uitbreiding van de dienstverlening aan ten grondslag; meer een maximalisering van de opbrengst van gedwongen winkelnering. Er is toen al gewezen op het risico de aangekondigde afgrenzing van de leges voor rijbewijzen. De algemene middelen hebben in 2013 nog kunnen profiteren van deze extra opbrengst, maar m.i.v. 1 januari 2014 is het maximumtarief 38,45. Op de begroting komen we nu een bedrag van plm. 150.000 euro te kort. Evenmin als de verhoging van de leges indertijd ten faveure van Burgerzake is gedaan kan dit tekort nu niet te verhalen op Burgerzaken. De voordelen gingen immers naar de algemene middelen. Proces en formatie Het proces rijbewijzen kan maar op een manier, zodat hier geen winst valt te behalen door er bijvoorbeeld op een slimme manier stappen tussenuit te halen. Hierin is de wet strikt. Verder is de behandeltijd van de medewerker voor een rijbewijs of paspoort vrijwel 1 op 1 de tijd van het klantcontact. En daarvan blijkt uit onderzoeken van o.a. BMC dat deze verplicht uitgevoerde processen binnen Burgerzaken efficiënt gebeuren. Daarnaast tonen benchmark-onderzoeken van BMC en Berenschot telkens aan dat de uit te voeren taken in vergelijking met andere gemeenten met een zeer laag aantal fte worden gedaan. Kostendekkendheid De kostendekkendheid van de producten van Burgerzaken geldt voor alle producten gezamenlijk en niet voor de afzonderlijke producten. Althans zo is dat volgens ons afgesproken. De hoogte van de tarieven had meestal te maken met het zoeken naar extra inkomsten (dus door legesverhoging) en niet met de kostendekkendheid van het product. Zelf hoogte bepalen Er zijn overigens nog maar enkele producten waarvan we zelf de hoogte kunnen / mogen bepalen. • De leges voor een uittreksel uit de BRP (voorheen) GBA zijn niet gemaximaliseerd. Deze zijn al vrij hoog. We verklaren dit door de hoogte te vergelijken met de leges van de uittreksels uit de registers van de Burgerlijke stand (deze zijn wettelijk vastgesteld). • De tarieven voor een huwelijk. Maar deze zijn al vrij hoog, waardoor de prijselasticiteit negatief gaat werken: Vorig jaar zagen we een verdere daling van het aantal huwelijken. Resumerend Wij zien geen mogelijkheden deze financiële tegenvaller in de bedrijfsvoering (want andere mogelijkheden zijn er niet binnen Burgerzaken) op te lossen.

48

Bezuinigingsvoorstel 44 Schrappen kleine opties nieuw beleid Product 922.1 Portefeuillehouder : Heuw Sector PF Fasering van de bezuiniging Euro (x1000) Omvang fte

2015 25

2016 50

2017 75

2018 100

Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling Het College wil de komende jaren investeren in de binnenstad. Om dit te doen wordt o.a. voorgesteld om een investeringsfonds voor de binnenstad in te stellen van jaarlijks € 200.000. Dekking hiervoor kan worden gevonden door de “kleine opties voor nieuw beleid” in zijn geheel te schrappen.

Wat is de samenhang met andere bezuinigingsmaatregelen? Hiervoor in de plaats komt het investeringsfonds voor de binnenstad.

Wat zijn de risico’s ? Er is geen ruimte meer voor kleine opties nieuw beleid. Alle beschikbare middelen worden structureel ingezet t.b.v. de binnenstad.

Wat zijn de maatschappelijke effecten? Geen geld voor kleine opties nieuw beleid.


49

BURGEMEESTERSADVIES Tiebot, Gijs PF-FIN. Voorgenomen besluit over de bezuinigingen voor de begroting 2015

Recommend Documents