Bijlage 1
Overzicht bezuinigingen begroting 2013-2016 Gerealiseerde bezuiniging met meerderheid 2013
SAMENVATTING Tekort begroting Gekozen bezuinigingen (eerste en tweede ronde) Saldo begroting (voor mutatie op stelpost Rijksbezuiniging) verhogen(+) / verlagen(-) stelpost Rijksbezuiniging
2014
2015
2016
518.378
1.179.763
1.773.666
1.827.735
745.496
1.198.997
1.539.724
1.616.736
-227.118
-19.234
233.942
210.999
227.118
19.234
-233.942
-210.999
0
0
0
0
Saldo begroting (na mutatie op stelpost Rijksbezuiniging)
Nr.
Product
Beïnvloedbare kosten / toelichting op mogelijke bezuiniging Consequenties van deze bezuiniging
K1
4.0010.01
Raadsuitje alleen bij aantreden van nieuwe raad (raming was 2013 en 2015 en wordt 2014)
Minder binding tussen raadsleden en vermindert wellicht de motivatie.
10.000
-10.000
10.000
0
K3
4.0010.02
Congresbezoek college minimaliseren (niet meer 2-daags VNG Kennisachterstand / effect op het onderhouden van relaties. congres; slechts vertegenwoordiging om te stemmen)
5.215
5.215
5.215
5.215
K4
4.0021.01
Kritisch kijken naar alle recepties / ontvangsten.
Gemeente kan niet/minder voldoen aan verwachting van de burgers mbt de rol op formele momenten.
2.000
2.000
2.000
2.000
K5
4.0021.01
Geen of minder relatiegeschenken uitdelen
Dit kan effect hebben op het onderhouden van relaties, zowel intern als extern, door het gemeentebestuur.
2.000
2.000
2.000
2.000
K6
4.0021.02
Max.2 pagina's Gemeentepagina en meer verwijzen naar website op gemeentepagina.
Er bestaan een aantal wettelijke verplichtingen tot publiceren van besluiten.
4.000
4.000
4.000
4.000
K7
4.0060
Doelmatigheid en doeltreffendheids-onderzoeken tweejaarlijks uitvoeren.
Verordening 213a moet worden aangepast.
10.993
10.993
10.993
10.993
Pagina 1 van 8
2013
2014
2015
2016
Bijlage 1 Nr.
Product
Beïnvloedbare kosten / toelichting op mogelijke bezuiniging Consequenties van deze bezuiniging
K9
4.9140.02.02 Financieringsresultaat kan verhoogd worden. Is een boekhoudkundige maatregel, waar in eerste instantie geen pijn van gevoeld wordt.
Indien er uiteindelijk een lager resultaat gehaald wordt, dan moet het verschil gedekt worden uit de egalisatiereserve rente (saldo 1-1-2012 ± €1.242.000; beleid bepaalt dat minimum v.deze reserve €300.000,- is). Op termijn kan dit (als regelmatig beschikt moet worden over de egal.reserve rente) gevolgen hebben voor de rentebaten en het totale vermogen. Dit betreft een tijdelijke maatregel. Bij verkoop van het woonbedrijf wordt het financieringsresultaat herzien.
200.000
200.000
200.000
200.000
K10
4.9802
Extra kosten toerekenen aan afvalstoffenheffing en rioolheffing. Dit betreft straatreiniging, straatmeubilair, kolken en kwijtschelding. Dit heeft tot gevolg dat er meer uit de reserve riolering en afvalstoffenheffing wordt onttrokken.
Er zijn mogelijkheden onstaan (door uitspraken van de rechter) om meer kosten in de tarieven door te berekenen. De egalisatiereserves afval en riolering bieden hiervoor financiële ruimte. Op termijn zal dit tot verhoging van de tarieven leiden.
72.941
112.941
162.562
214.574
K11
4.0030.03
Persoonsdocumenten: Afschaffen van de rijbewijs- en paspoortomslagen.
Burgers krijgen geen gratis luxe omslag meer om hun rijbewijs en paspoort met het logo van Westvoorne.
4.700
4.700
4.700
4.700
K12
4.1400.01.01 Openbare orde: stoppen met de geluidsmetingen door DCMR bij evenementen
Mogelijk meer geluidsoverlast en dus meer klachten bij evenementen. Wijkt ook af van ons geluidsbeleid. Handhaving wordt lastiger.
0
5.780
5.780
5.780
K14
4.1400.01.02 Integraal veiligheidsbeleid: geen ambtelijke capaciteit voor klachtenmeldpunt
Klachten kunnen naar nog in te stellen gemeentelijk Servicepunt. Dit kan budgettair neutraal.
10.000
10.000
10.000
10.000
K15
4.1400.01.03 Jeugd en veiligheid: oprichten stichting Halt
Dit bedrag was alleen nodig in 2012, dus geen gevolgen vanaf 2013.
2.000
2.000
2.000
2.000
K16
4.1400.02.02 Doordat nu een professionele organisatie wordt ingehuurd als parking watchers wordt verwacht dat hier op termijn een bezuiniging te realiseren is.
Zou door efficiënter werken behaald moet kunnen worden.
0
15.000
15.000
15.000
K19
4.3100.02
Plaatselijk overleg handel en ambacht: budget halveren.
Er zijn minder onderzoeken mogelijk.
15.000
15.000
15.000
15.000
K20
4.4210.02
Overige voorzieningen openbaar onderwijs: extra uitkering voor Is tegemoetkoming voor schoolreis enz. scholen en ouders schoolreis en verkeersonderwijs: afschaffen. worden zelf verantwoordelijk. Minima kunnen via bijzondere bijstand worden ontzien. Bedrag is verlaagd met Voorstel: geen bezuiniging op verkeersonderwijs verkeersonderwijs.
0
2.761
2.761
2.761
Pagina 2 van 8
2013
2014
2015
2016
Bijlage 1 Nr.
Product
Beïnvloedbare kosten / toelichting op mogelijke bezuiniging Consequenties van deze bezuiniging
K21
4.4230.02
Overige voorzieningen bijzonder basisonderwijs: extra uitkering Is tegemoetkoming voor schoolreis enz. scholen en ouders voor schoolreis en verkeersonderwijs:afschaffen worden zelf verantwoordelijk. Minima kunnen via bijzondere bijstand worden ontzien. Bedrag is verlaagd met verkeersonderwijs. Voorstel: geen bezuiniging op verkeersonderwijs
0
2.080
2.080
2.080
K22
4.4330.02
Overige voorzieningen bijzonder speciaal onderwijs: extra uitkering voor schoolreis en verkeersonderwijs: afschaffen. Voorstel: geen bezuiniging op verkeersonderwijs
Is tegemoetkoming voor schoolreis enz. scholen en ouders worden zelf verantwoordelijk. Minima kunnen via bijzondere bijstand worden ontzien. Bedrag is verlaagd met verkeersonderwijs.
0
537
537
537
K23
4.4800.01
Onderwijsbeheer algemeen: lidmaatschap vereniging Wegvallen susidie en niet kunnen deelnemen aan regionaal leerplichtambt., Rochade: beëindigen. Alleen nog subs.Old Tafo project Rochade. Geen ernstige gevolgen. Ghana handhaven (€ 520,-)
8.200
8.200
8.200
8.200
K24
4.4800.03
Onderwijsbegeleiding: stoppen met ondersteunen onderwijsbegeleiding. Bezuiniging 2013 kan direct, de rest op zijn vroegst in 2014.
11.500
29.775
55.281
55.281
K28
4.5300.01
0
6.914
6.914
6.914
K31
4.5410.01
4.695
4.695
4.695
4.695
K34
4.5500.01
Geen subsidie meer voor eigenaren van gemeentelijke monumenten voor onderhoud enz. met mogelijk gevolg voor de staat van beeldbepalende panden. Verordening moet ingetrokken worden. Opzeggen lidmaatschappen ondersteuning natuur: KMTP, Kon. Einde lidmaatschap heeft geen directe gevolgen. Ned. Natuurhistorische vereniging enz.
3.473
3.473
3.473
3.473
K37
4.6100.02
Afschaffen van de Rotterdampas als vorm van bijzondere bijstand.
Hiervan werd steeds minder gebruik gemaakt. Gevolgen zijn dus beperkt.
3.500
3.500
3.500
3.500
K38
4.6100.05
Afschaffen budget voor algemeen beleid Sociale Zekerheid:
Geen gevolgen.
0
4.393
4.393
4.393
K39
4.6200.02
Subsidie voor Algemeen Maatschappelijk werk stopzetten en zelf een maatschappelijk werker aannemen.
Het AMW kan in eigen beheer goedkoper, efficiënter en kwalitatief beter worden georganiseerd, zeker gelet op de toename van de regierol van de gemeente in de zorgketen.
10.000
10.000
10.000
K45
4.6300.01
Afschaffen jeugdtheater
Geen grote gevolgen. Scholen maken hiervan steeds minder gebruik.
8.501
8.501
8.501
Onderwijsbegeleiding vanaf 2014 stoppen, gezien looptijd schooljaar. Bedrag 2013 en 2014 aangepast, wordt per schooljaar bekeken, bedrag dat opgevoerd was voor 2014 was te hoog. Sport- en accommodatiebeleid: afschaffen adviesraad sport en Het college en de raad hebben geen adviesraad meer. accommodaties.
Gemeentelijke monumenten: afschaffen subsidieregeling gemeentelijke monumenten
Pagina 3 van 8
2013
2014
8.501
2015
2016
Bijlage 1 Nr.
Product
Beïnvloedbare kosten / toelichting op mogelijke bezuiniging Consequenties van deze bezuiniging
K49
4.2100.02
Verhardingen > herstraatbuget verlagen waardoor er geen bijdrage beschikbaar is voor projecten. Herinrichtingsprojecten in de periode tot en met 2016 schrappen
Geleidelijke teruggang in de kwaliteit van het onderhoud van de wegen. Er zijn geen dekkingsmiddelen meer voor de investeringskredieten van geplande uitvoering van herinrichtingsprojecten. Bij toekomstige herinrichtingsprojecten moeten bij de investeringskredieten de voorheen toegerekende bijdrage uit herstraten wegen worden bijgeraamd (hoger kredietbedrag).
Voorstel: Inspanningsverklaring bomen, bosplantsoen, heesters, hagen etc
Bezuinigingen gaan altijd ten koste van de kwaliteit, maar op deze manier blijft er voldoende budget beschikbaar om de buitenruimte er nog steeds netjes uit te laten zien.
K50 tm K53 K55 tm K56
2013
2014 0
2015
2016
50.000
50.000
50.000
45.000
45.000
45.000
10.000
20.000
30.000
40.000
K57
4.8100.03
RO-advies > minder externe inhuur expertise bestemmingsplannen procedures en onderzoeken.
Kan minder inhoudelijk worden geadviseerd over ROvraagstukken.
V2
4.0021.02
Extra bezuiniging gemeentepagina. Max.2 pagina's Gemeentepagina en meer verwijzen naar website op gemeentepagina.
Als hierop extra wordt bezuinigd betekent dit dat er extra in eigen beheer moet worden gedaan. Dit gaat ten koste van de beschikbare capaciteit. Dit kan worden opgevangen door te stoppen met de columns.
4.000
4.000
4.000
4.000
V6
(leeg)
Duurzaamheid stimuleringsmaatregelen. Stimulering is per definitie tijdelijk; budget verlagen met 15.000
Onduidelijk is op welk product D66 deze bezuiniging wil doorvoeren. Wij hebben in de begroting geen post “stimulerings-maatregelen” gevonden. De enige post die daar een beetje in de buurt komt is het product klimaatbeleid. Als hierop bezuinigd gaat worden bestaat de kans dat we het klimaatbeleid en de regionale afspraken daarover niet na kunnen komen. Boven alles gaat dit dan ten koste van de gemeentelijke inzet om de klimaatverandering te stoppen en/of de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken.
15.000
15.000
15.000
15.000
4.9360
Toeristenbelasting Hotels en Pensions naar 1 euro
35.000
35.000
35.000
35.000
Toeristenbelasting campings met 2% extra
10.400
10.400
10.400
10.400
Invoeren toeristenbelasting par. Woningen naar 1 euro
75.000
75.000
75.000
75.000
Pagina 4 van 8
Bijlage 1 Nr.
Product
Beïnvloedbare kosten / toelichting op mogelijke bezuiniging Consequenties van deze bezuiniging
2014
2015
2016
Toeristenbelasting Hotels en Pensioens naar 1.30 euro
0
26.400
26.400
26.400
Toeristenbelasting Campings met € 0,05 extra wordt 0.65 euro
0
41.000
41.000
41.000
Invoeren toeristenbelasting par. Woningen naar 1.30 euro
0
22.500
22.500
22.500
Toeristenbelasting Hotels en Pensions naar 1.50 euro
0
0
17.600
17.600
Toeristenbelasting Campings met € 0,05 extra wordt 0.70 euro
0
0
39.000
39.000
Invoeren toeristenbelasting par. Woningen wordt 1.50
0
0
15.000
15.000
0
0
20.000
20.000
117.000
117.000
117.000
117.000
28.600
28.600
28.600
28.600
13.778
13.778
13.778
13.778
V13
Afschaffen ondernemersloket
Ten behoeve van het ondernemersloket maar ook ter verdere ontwikkeling van het economisch en recreatief beleid is een formatieplaats (1 fte van € 60.000,-) ingevuld. Bezuiniging is derhalve slechts beperkt mogelijk. Daarnaast wordt al door het college in de bezuininingsronde van sept voorgesteld een gedeelte van dit budget te schrappen.
V17
De totale personeelskosten bedragen nu € 8.5 miljoen euro als we hier taakstellend voor 2013 en 2014 1,5% willen bezuinigen levert dit beide jaren ongeveer 127,500 euro op. Voorstel: Extra Inspanningsverplichting College
Verwezen wordt naar de inspanningsverplichting die het college op zich heeft genomen om € 117.000,- in de bedrijfvoering te vinden. Een bezuiniging van € 244.500 (117.000+127.500) op bedrijfsvoering te realiseren in 2013 is onrealistisch.
V17
Taakstellende bezuiniging college
B2
2013
4.1400.01.02 Integraal veiligheidsbeleid: stoppen met hondenpoepbeleid. Voorstel: geen aanschaf hondenpoepzuiger
Een groot deel van de fysieke maatregelen is al gerealiseerd en kan blijvend worden gerealiseerd met een gedeeltelijke bezuiniging. De poepzuiger kan worden afgeschaft omdat dit strijdig is met onze opruimingsplicht en kan vooralsnog worden gezien als een extra maatregel die in ons beleid niet echt noodzakelijk is. Pagina 5 van 8
Bijlage 1 Nr.
Product
Beïnvloedbare kosten / toelichting op mogelijke bezuiniging Consequenties van deze bezuiniging
B7
4.6300.02
Subsidie voor jeugd- en jongerenwerk taakstellend verlagen met 10%. Als aparte regel, omdat college daar aanvankelijk niet voor had gekozen.
Betreft voornamelijk kosten van Push. Gevolg is minder openstelling van jeugdcentra of minder vindplaatswerk. Moet redelijke termijn van te voren worden aangekondigd, vandaar 2014. Push is al met 40 % gekort in 2012
0
6.211
6.211
6.211
B12
Diverse
Verhogen leges
Betreft een verhoging van de leges boven de indexering
0
0
25.000
50.000
B13
4.7242
Kostendekkend maken begraafplaatsen
Tarieven kunnen nog worden verhoogd tot kostendekkend.
0
50.000
100.000
100.000
B14
5.0280.01.
Extra verlaging personeelsplanning, werving en selectie
Het bedrag voor werving en selectie wordt hierdoor erg laag. Mogelijk zal er incidenteel bij de marap moeten worden bijgeraamd. Naar verwachting zullen de aantal vacatures wel dalen.
0
10.000
10.000
10.000
B15
5.0280.01.
Opleidingsbudget
Het opleidingsbudget is juist in tijden van reorganisatie (kosten voor omscholing) en vergrijzing (kennis verdwijnt uit de organisatie) en beperkte beschikbaarheid van gekwalificieerde krachten van belang om in te zetten. Door een bezuiniging zijn de mogelijkheden hierdoor minder. De bezuininging zal worden ingezet op de opleidingen met een persoonlijk belang. Daarnaast zal mogelijk ook de vergoedingsregeling moeten worden herzien.
0
10.000
10.000
10.000
B18
4.5602.
Sponsorbeleid
Voorgesteld wordt hierop 50% te bezuinigen. Dit kan echter wel consequenties hebben voor de evenementen. Mogelijk kunnen deze niet meer worden georganiseerd als de financiele steun wordt verlaagd. Er zal moeten worden gezocht naar andere mogelijkheden om deze evenementen mogelijk te maken.
0
10.000
10.000
10.000
B19
5.0380.
Stoppen met huur gemeenteloods Rockanje
Er zal voor een klein deel alternatieve opvang gezocht moeten worden. Er zullen meer ritten Oostv-Rock gereden worden.
0
15.000
15.000
15.000
B21
4.5602.01
Lokale/regionale VVV: sluiting van kantoor Oostvoorne of verplaatsing naar bijv. De Man
VVV dienstverlening in Oostvoorne is verdwenen. Met deze bezuiniging verdwijnt ook het loket burgerzaken in Oostvoorne. Als VVV (incl. burgerzakenloket) wordt verplaatst naar bijv. De Man, dan zijn daar extra investeringen nodig. De werkdruk bij Burgerzaken in Rockanje neemt toe. Bezuiniging is kosten minus huuropbrenst van € 6.850,-.
0
35.650
35.650
35.650
Pagina 6 van 8
2013
2014
2015
2016
Bijlage 1 Nr.
Product
Beïnvloedbare kosten / toelichting op mogelijke bezuiniging Consequenties van deze bezuiniging
G1
4.8206
Taak Volkshuisvesting onderbrengen bij andere medewerker
Is pas een optie als het woonbedrijf wordt verkocht!! Door verkoop woonbedrijf moet een oplossing gevonden worden voor de volkshuisvestingstaak. Deze taak kan ondergebracht worden bij een medewerker ism regiogemeenten
0
25.000
25.000
25.000
Voorstel: Inspanningsverklaring minder subsidies
Conform de diverse voorstellen wordt de bezuininging 20132014 gerealiseerd door 10% verlaging bij iedere instelling die subsidie ontvangt. Bezuiniging 2015-2016 komt overeen met voorstel B1. Bedrag 2013 gewijzigd, subsidie peuterspeelzalen (€ 11.000) kan pas vanaf 2014.
58.000
69.000
138.000
138.000
745.496
1.198.997
1.539.724
1.616.736
TOTAAL BEZUINIGINGEN
Pagina 7 van 8
2013
2014
2015
2016
Bijlage 1 Nr.
Product
Beïnvloedbare kosten / toelichting op mogelijke bezuiniging Consequenties van deze bezuiniging
SALDO BEGROTING (Voor correctie op Rijksbezuiniging)
2013
2014
-227.118
Stelpost Rijksbezuiniging
2013
Stelpost Rijksbezuiniging (oud)
2015
-19.234
2014
2016
233.942
2015
210.999
2016
0
509.399
483.704
483.704
Voorstel coalitie: inzet saldo begroting
227.118
19.234
-233.942
-210.999
Nieuwe stelpost Rijksbezuiniging
227.118
528.633
249.762
272.705
0
0
0
0
SALDO BEGROTING (Na correctie op stelpost Rijksbezuiniging)
Pagina 8 van 8
