Bezuinigingen

Bezuinigingen 2013-2015

In dit onderdeel van de perspectiefnota wordt op hoofdlijnen inzicht geboden in de financiële positie van onze gemeente voor de komende jaren. Uitgangspunt voor het meerjarenperspectief is de huidige stand van de begroting 2012 en meerjarenraming 2013 –2016. Het financieel perspectief laat, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen, met mutaties bestaand beleid en de voorgestelde bezuinigingen, t/m 2015 nog een tekort zien. Vanaf 2016 is sprake van een positief resultaat. De ervaring leert dat het resultaat, in het laatste jaar van de perspectiefnota, nog sterk aan verandering onderhevig is. Dit geldt zeker in de huidige tijd van omvangrijke bezuinigings-operaties bij het Rijk. In tegenstelling tot de voorgaande jaren is in deze perspectiefnota het laatste jaar (2016) volledig uitgewerkt. Dit betekent dat: - De effecten van de september- en de decembercirculaire 2011 voor dat jaar zijn berekend. - De kapitaallasten2016 zijn berekend o.b.v. het te realiseren investeringsprogramma 2015 - Inkomsten zijn geïndexeerd en voor de ontwikkeling van de uitgaven een reservering is opgenomen. - De effecten van de loonontwikkeling zijn meegenomen De voorlopige saldi zien er als volgt uit:

.

Inhoudsopgave


Inhoudsopgave Pagina 1.

Voorwoord

5

2.

Groene lijst 2.1 Groene lijst (overzicht totaal bezuinigingsvoorstellen) Uitwerking bezuiniginsvoorstellen 2013-2015 2.2

7

3.

Rode lijst 3.1 Rode lijst (overzicht afgewezen bezuinigingsvoorstellen) Toelichting op de rode lijst 2.2

8 9 73 74 75

Inhoudsopgave


Voorwoord

1.


Voorwoord

Door grote overheidsbezuinigingen is het financiële meerjarenperspectief van de gemeente Rhenen fors negatief. Ingrijpende bezuinigingsmaatregelen zijn nodig om een structureel sluitende begroting vanaf 2013 en een gezonde financiële positie op lange termijn te realiseren. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 januari 2012 ter dekking van de grote financiële tekorten bezuinigingsvoorstellen voor de periode 2013-2015 vastgesteld. Het visiedocument, vastgesteld door de raad op 28 juni 2011, is leidraad geweest voor het bepalen van deze bezuinigingsvoorstellen. De gemeente Rhenen wil onderscheidend en sturend zijn op het terrein van leefomgeving en economie en beschouwt de taken op dat terrein als kerntaak. De volgende drie onderwerpen krijgen binnen deze kerntaak eerste prioriteit: Recreatie & Toerisme, Kwaliteit Leefomgeving en Veiligheid. Andere onderwerpen die ook deel uitmaken van het beleidsterrein leefomgeving en economie, en dus prioriteit krijgen zijn: mobiliteit en bereikbaarheid, landbouw, behoud van natuur en landschap en woningbouw. Het aanbrengen van focus, het benoemen van speerpunten/ kerntaken betekent ook dat de gemeente zicht terugtrekt op andere terreinen. De gemeente Rhenen kiest ervoor zich terug te trekken op het maatschappelijke terrein. We gaan ons richten op de zelfredzaamheid van de inwoners en op de participatie van kwetsbare groepen. Er blijft altijd een vangnet, het minimabeleid, aan de onderkant van de samenleving voor die inwoners die dat nodig hebben. Als gevolg van de kerntakendiscussie dient het beleid op het terrein van leefomgeving en economie aangepast te worden, waardoor bovenstaande in de uitvoering geëffectueerd kan worden. Echter, door de verslechterde financiële omstandigheden zijn wij genoodzaakt om eerst de bezuinigingen uit te voeren, al vorens we het beleid hierop aanpassen. De actualisatie van de betreffende beleidsnota’s zal geschieden na de bezuinigingsoperatie. Destijds dachten we dat de bezuinigingsvoorstellen voldoende waren om de toen berekende tekorten op te heffen. Echter, door gewijzigde inzichten en verslechterde financiële omstandigheden is het tekort nog verder opgelopen. Het is onvermijdelijk om met nieuwe bezuinigingsvoorstellen te komen. Per bezuinigingsvoorstel zijn de maatschappelijke gevolgen, de risico’s, de gevolgen voor de bedrijfsvoering en de personele consequenties uitgewerkt. Om de bezuinigingsvoorstellen van het college daadwerkelijk te kunnen realiseren, dient onderzoek te worden gedaan naar haalbaarheid en gevolgen van de diverse voorstellen. Al enkele bezuinigingsvoorstellen zijn nader uitgewerkt, voor andere dienen nog onderzoeken te worden opgestart. Gelet op de korte duur tussen januari 2012 en inlevering van deze stukken voor de raad is dat ook verklaarbaar. Door deze bezuinigingsoperatie ontkomen we er niet aan dat inwoners en organisaties van de gemeente Rhenen in meer of minder mate te maken krijgen met deze bezuinigingen. Voor een deel is ook gekozen om te bezuinigen binnen de gemeentelijke organisatie. De komende drie jaar zal 6,5 fte worden ingeleverd. Om de personele gevolgen van deze bezuiniging op een sociaal verantwoorde wijze te laten verlopen, hebben wij een sociaal plan opgesteld. Dit plan is een aanvulling op het doorlopende sociaal statuut van de gemeente Rhenen. Gedurende de looptijd van dit sociaal plan (tot 1 januari 2015) zullen er geen gedwongen ontslagen plaatsvinden. We proberen via natuurlijk verloop, terughoudend te zijn met invulling van vacatures en plaatsing van medewerkers op vacante functies, hieraan invulling te geven. We verwachten met deze maatregelen en via natuurlijk verloop de personele bezuinigingen te kunnen realiseren. Eventuele frictiekosten vanwege de personele bezuinigingen, bijvoorbeeld afvloeiingskosten en omscholingskosten, kunnen niet uit de exploitatie worden gefinancierd, maar zullen ten laste komen van de algemene reserve vrij besteedbaar. In andere gemeenten worden voor personele frictiekosten € 50.000 - € 100.000 per fte gereserveerd. Gelet op ons sociaal plan gaan wij uit van een reservering van € 50.000 per fte. Zodra deze kosten zich voordoen, zullen ze worden verwerkt bij de tussentijdse rapportages en/of jaarrekening. De raad geeft uiteindelijke zijn goedkeuring aan de bezuinigingsvoorstellen bij de behandeling van de perspectiefnota.

Pagina 5


Hoofdstuk 2 — Groene lijst


2 2.1

Groene lijst

Groene lijst

Groene lijst (overzicht totaal bezuinigingsvoorstellen)

Beleidstaak+nr Vermindering formatie Burgerzaken Vermindering formatie / budget BAG / WOZ Vermindering formatie / budget P&O‐ondersteuning Vermindering formatie / budget Financieel Beheer Vermindering formatie bode / koffievoorziening Besparing op ICT Vermindering aantal raadsleden Korting Verbonden Partijen/Gemeenschappelijke regelingen Vermindering formatie Management Totaal Efficiency Besparing op Brandweer en Rampenbestrijding Besparing op Openbaar Bibliotheekwerk Besparing op Oudheidkunde / musea (uitwerking variant 1) Besparing op Natuurbescherming (Verkopen bosgrond) Besparing op Openbaar groen (Niveauverlaging) Besparing op Sociaal‐cultureel werk (Herijken subsidies) Besparing op Peuterspeelzaalwerk Besparing op WMO‐uitvoering Besparing op Schoolzwemmen Totaal Inhoudelijke keuzes Verhoging huur sportvelden Invoer Diftar bij Afvalverwijdering en ‐verwerking Verhoging Erfpacht Verhoging Hondenbelasting Invoeren Reclamebelasting Totaal Profijtbeginsel Samenvoegen Welzijnsorganisatie en/of ‐diensten Besparing op Stichting Alleman ‐ Sociaal Cultureel Werk Outsourcen vastgoed Totaal Stijl en cultuur Sociaal‐cultureel werk (Jeugdhonk) Ruimtelijke ordening (Leges) Overig Wet Werken naar Vermogen Afschaffen kapvurgunningen Afschaffen Welstand Totaal PM‐posten Terugbrengen stelpost Onderwijshuisvesting Stelpost prijsmutaties naar basisniveau Restant stelpost aanleg kunstgrasvelden Terugbetaling oud WVG voorzieningen Totaal Techn. / Admin. Totaal Pagina 8

Nr.

Verwacht tekort (na Perspectiefnota 2013) (A) Vrijval reservering in begroting (B) Voorgestelde bezuinigingsmaatregelen (KTD2012) (C) Nog te bezuinigen 2013‐2015 (A+B+C)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Totaalbedrag € 27.000 € 75.000 € 50.000 € 45.000 € 22.500 € 50.000 € 20.000 € 47.500 € 50.000

10 11 12 13 14 15 16 17 18

€ 150.000 € 100.000 € 60.000 € 32.000 € 45.000 € 87.500 € 30.000 € 100.000 € 30.000

19 20 21 22 23

€ 45.000 € 192.500 € 18.000 € 50.000 € 25.000

24 25 26

€ 50.000 € 50.000 € 50.000

27 28

€ 22.500 € 80.000

29 30 31

PM PM PM

32 33 34 35

€ 52.477 € 6.169 € 6.295 € 20.500

2013 2014 2015 ‐€ 1.958.603 ‐€ 1.778.887 ‐€ 2.283.263 € 150.000 € 300.000 € 450.000 € 792.532 € 1.095.635 € 1.689.941 ‐€ 1.016.071 ‐€ 383.252 ‐€ 143.322 Bezuinigingen verspreid over de komende jaren 2013 2014 2015 € 27.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 15.000 € 30.000 € 50.000 € 22.500 € 22.500 € 45.000 € 22.500 € 50.000 € 20.000 € 20.000 € 47.500 € 47.500 € 47.500 € 25.000 € 50.000 € 50.000 € 185.000 € 245.000 € 387.000 € 75.000 € 150.000 € 150.000 € 25.000 € 50.000 € 100.000 € 60.000 € 32.000 € 32.000 € 32.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 87.500 € 87.500 € 87.500 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 25.000 € 50.000 € 100.000 € 30.000 € 319.500 € 444.500 € 634.500 € 15.000 € 30.000 € 45.000 € 192.500 € 18.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 90.000 € 105.000 € 330.500 € 50.000 € 50.000 € 25.000 € 50.000 € 50.000 € 25.000 € 50.000 € 25.000 € 125.000 € 150.000 € 22.500 € 22.500 € 22.500 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 102.500 € 102.500 € 102.500

€ 0 € 62.265 € 6.169 € 2.098

€ 0 € 63.269 € 6.169 € 4.197

€ 0 € 52.477 € 6.169 € 6.295 € 20.500 € 70.532 € 73.635 € 85.441 € 792.532 € 1.095.635 € 1.689.941

Overzicht bezuinigingsvoorstellen

Voorstel

Algemeen

Uitwerking bezuinigingsvoorstellen 2013-2015 Volgnummer

1.

Onderwerp

Vermindering formatie Burgerzaken

Portefeuillehouder

5Oostrum, Joost van

Wettelijke verplichting ?

2nee

Omschrijving bezuiniging

Door meer op afspraak te gaan werken en beperking van de algemene openingstijden wordt flexibelere en meer gedoseerde inzet van personeel mogelijk. In combinatie met verdere digitalisering van de dienstverlening en verbreding huidige functies kan per 2015 een personeelsreductie worden doorgevoerd.

Verlagen uitgaven of verhogen inkomsten ? 2uitgaven verlagen Financiën:

2012

2013

Bruto bezuinigingsbedrag per jaar

2014

2015 €

27.000

- €

27.000

Kosten onderzoek Frictiekosten Netto resultaat bezuiniging

€

- €

- €

Wat zijn de maatschappelijke effecten van Burgers zullen moeten wennen aan een gewijzigde werkwijze. Er is de bezuiniging ? minder ruimte om 'vrij in te lopen'. Allereerst proberen we dienstverlening zoveel mogelijk digitaal te maken. Dit zal leiden tot een grotere beschikbaarheid van de dienstverlening op deze producten (24 uur per dag is aanvraag mogelijk) en minder bezoeken aan het gemeentehuis. Daar waar bezoek nog wel gewenst of nodig is, wordt meer gewerkt op afspraak, waarmee zelfs bereikt kan worden dat er verruiming mogelijk is wanneer burgers bij de gemeente terecht kunnen. Bij bezoek op afspraak zal de wachttijd voor de burger minimaal zijn. Wat zijn de risico's ?

Gevolgen & Risico's

2.2


De risico's zijn beperkt. De waardering voor de kwaliteit van de dienstverlening kan (op korte termijn ) dalen. Een afspraak maken vraagt planning van de burger. Bij meer nadruk op digitale dienstverlening wordt de afhankelijkheid van ICT verder versterkt (24 uur per dag moet het werken). Digitalisering is een landelijke trend en past ook in de visie zoals we die als gemeente hebben opgesteld.

Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? Bezuiniging versterkt de beweging waarin we kijken waar de dienstverlening verder gedigitaliseerd kan worden. Tevens wordt gekeken hoe bepaalde taken over meerder functies kunnen worden verspreid of dat functies in zijn geheel moeten worden samengevoegd / opnieuw beschreven. Op deze wijze neemt de onderlinge vervangbaarheid toe en kan personeel flexibeler en veelzijdiger worden ingezet. Dit is nodig om mee te kunnen bewegen met de grotere spreiding van afspraakmomenten met burgers ten opzichte van de nu geldende openingstijden. Wat zijn de personele consequenties voor de gemeentelijke organisatie ?

Bezuiniging wordt gerealiseerd door reductie van 0,6 formatieplaats per 2015. Om personeelsreductie te bereiken zal hierbij nadrukkelijk worden gekeken naar combinatie van functies en werkzaamheden tussen burgerzaken, belastingen en de receptie. We gaan er van uit dat deze reductie wordt bereikt in combinatie met natuurlijk verloop en/of herplaatsing binnen genoemde teams. Van herplaatsing naar nietverwante functies of in het minst gunstigste geval gedwongen ontslag zal naar inschatting dan ook geen sprake zijn. Een en ander zal verlopen zoals vastgelegd in het Sociaal Plan.

Pagina 9

Voorstel

Algemeen


Volgnummer


2.

Onderwerp

Vermindering formatie/ budget BAG/WOZ

Portefeuillehouder

2Berg, Henk van den


2nee


Door het wijzigen van de werkwijze WOZ en de BAG kan de formatie verminderd worden met 0,5 fte (€ 22.500) en worden budgetten die nu ingezet wordt voor uitbesteding ingeperkt (€ 52.500). De taxaties die uitgevoerd worden bij bezwaarschriften worden meer categoriaal behandeld, waarbij we minder extern gaan uitbesteden en een groter deel zelf administratief gaan afhandelen. De werkzaamheden voor de BAG gaan meer beheersmatig ingevuld worden.


2012


2013

2014

2015

€

75.000 €

75.000 €

75.000

- €

75.000 €

75.000 €

75.000


€

Wat zijn de maatschappelijke effecten van De merkbare effecten voor de burger zijn gering. Er zal meer de bezuiniging ? modelmatig gewaardeerd worden en we zullen eerder bepaalde bezwaarschriften op standaardwijze afhandelen.

Gevolgen & Risico's

Wat zijn de risico's ?

Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? De werkwijze wordt nog strakker georganiseerd en omvang van de bezetting wordt lager. Wijziging in werkwijze is mogelijk door het in de afgelopen jaren dalende aantal bezwaarschriften WOZ. Dit is vooral het gevolg van het jaarlijks aanslaan, voorheen 1 maal in de 4 jaar. De BAG is per 1-1-2011 ingevoerd en heeft na eerst ruim 2 jaar van extra implementatiebelasting zich nu gewijzigd naar een meer beheersmatige uitvoering. Wat zijn de personele consequenties voor de gemeentelijke organisatie ?

Pagina 10

De afhankelijkheid van derden wordt relatief groter omdat bepaalde werkzaamheden worden uitbesteed en interne capaciteit om problemen op te vangen kleiner wordt. Dit wordt ondervangen door te werken met betrouwbare partners en goede zakelijke afspraken, waarbij naast prijs ook nadrukkelijk naar kwaliteit wordt gekeken. Door beperking van de interne capaciteit zal de kans op vertraging door tijdelijke afwezigheid, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, vergroten. De huidge situatie rond de WOZ wordt door de waarderingskamer als goed gekenmerkt en de BAG voldoet aan alle externe gestelde kwaliteitseisen, waarmee deze risico's acceptabel zijn. Naast deze aanpak wordt ter oriëntatie ook gekeken naar verdergaande vormen van regionale samenwerking en/of verdere uitbesteding van activiteiten omdat dit mogelijk verdere efficiencywinst en bedrijfszekerheid kan opleveren in de toekomst.

De bestaande vacature medewerker vastgoedinformatie / GEOspecialist zal voor 1/2 fte niet opgevuld worden. Hierdoor zijn er geen personele consequenties met betrekking tot de realisatie van deze bezuiniging.

Voorstel

Algemeen


Volgnummer


3.

Onderwerp

Vermindering formatie/ budget P&O ondersteuning

Portefeuillehouder

5Oostrum, Joost van


3ja


De bezuiniging wordt gerealiseerd door het afsluiten van een goedkoper arbodienstcontract en het verminderen van ambtelijke Arbouren. Volgens een recente benchmark hebben wij per medewerker meer Arbo-uitgaven (zowel kosten Arbo-Unie als personeelskosten) dan andere gemeenten. Door aanbesteding van het Arbocontract in mei 2012 en herschikking van taken op Arbogebied, wordt ingeschat een besparing ad 50.000 euro te kunnen realiseren.


2012

Bruto bezuinigingsbedrag per jaar Kosten onderzoek

pm

Frictiekosten

pm

Netto resultaat bezuiniging

2013

2014

2015

€

15.000 €

30.000 €

50.000

€

15.000 €

30.000 €

50.000

Wat zijn de maatschappelijke effecten van Een lagere uitvoering van de Arbo-wetgeving kan op lange termijn de bezuiniging ? leiden tot een hoger ziekteverzuim. Hierdoor kan de dienstverlening onder druk komen te staan.

Gevolgen & Risico's


Lagere uitgaven voor Arbo-zorg zouden kunnen resulteren in een hoger ziekteverzuim. Daarnaast is de Arbo wetgeving een wettelijke vereiste en dient minimaal de basis uitgevoerd te worden. Met dit voorstel wordt voor de minimumvariant gekozen.

Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? Minder aandacht voor arbeidsomstandigheden zou ten laste kunnen gaan van de personeelszorg: eventueel hoger ziekteverzuim. Wat zijn de personele consequenties voor de gemeentelijke organisatie ?

Dit is afhankelijk van de aanbesteding van het Arbo contract. Aan de hand van deze uitkomst zal bezien worden hoeveel ambtelijke capaciteit nog ingeleverd moet en kan worden. De inschatting is dat de helft van de bezuiniging gehaald wordt uit de aanbesteding en de andere helft uit reductie ambtelijke uren. De aanbestedingsresultaten worden medio oktober 2012 verwacht. De ambtelijke uren zullen verminderd worden op de totale formatie aan P&O (Personeel & Organisatie) ondersteuning. De vermindering aan formatie zal verlopen zoals vastgelegd in het Sociaal Plan.

Pagina 11

Voorstel

Algemeen


Volgnummer


4.

Onderwerp

Vermindering formatie financieel beheer

Portefeuillehouder

5Oostrum, Joost van


3ja


Door een andere inzet en gebruik van het financiele pakket (Coda) kan 1,0 fte vrijvallen.


2012


2013

2014

2015

€

22.500 €

22.500 €

45.000

€

22.500 €

22.500 €

45.000


pm

Wat zijn de maatschappelijke effecten van De bezetting op financieel beheer is minimaal, waardoor bij ziekte te late betaling van inkoopfacturen plaats kan vinden dan wel invordering de bezuiniging ? van openstaande debiteuren kan worden vertraagd.

Gevolgen & Risico's


Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? Enerzijds wordt een positief resultaat verwacht namelijk efficienter gebruik van Coda en voor de gebruiker meer gebruiksvriendelijker. Anderzijds wordt de "lucht" uit de organisatie gehaald, zodat bij langdurige afwezigheid van een financieel medewerker er sprake kan zijn van discontinuiteit.

Wat zijn de personele consequenties voor de gemeentelijke organisatie ?

Pagina 12

Een efficientere werkwijze kan alleen gerealiseerd worden bij een strakke planning. Ziekte en/of andere calamiteiten kunnen dit resultaat onder druk zetten. Dit heeft dan invloed op de tijdige totstandkoming van de P&C produkten, zoals jaarrekening, rapportages en begroting.

De vermindering aan formatie zal verlopen zoals vastgelegd in het Sociaal Plan.

Voorstel

Algemeen


Volgnummer


5.

Onderwerp

Vermindering formatie bode/ koffievoorziening

Portefeuillehouder

5Oostrum, Joost van


2nee


Door een efficientere werkwijze en wijziging van procedures kan 0,5 fte bode/koffievoorziening bezuinigd worden.


2012

2013


2014

2015 €

22.500

- €

22.500


pm €

- €

Wat zijn de maatschappelijke effecten van Het gemeentehuis is steeds vaker open voor vergaderingen dan wel de bezuiniging ? maatschappelijke events. Dit vereist een bode dan wel enige vorm van koffievoorziening. De huidige formatie voorziet in avondopenstellingen van 1 tot 2 maal per week. Door een afname van het aantal uren wordt dit gereduceerd tot 1 avond. Dit kan de openstelling, het aantal vergaderingen onder druk zetten. Tevens kan het gebeuren dat bij bepaalde events de bezoekers zelf hun koffie moeten pakken dan wel dat er geen koffie wordt geschonken.

Gevolgen & Risico's


Door een vermindering van de formatie bode/koffievoorziening kunnen de openingstijden (met name de avondopenstellingen) van het gemeentehuis onder druk komen te staan.

Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? De bode/koffievoorziening draaien ook diensten buiten kantoortijden. Deze uren worden gecompenseerd, waardoor niet altijd een bode/koffievoorziening aanwezig is op de dag, wat ten koste gaat van de interne dienstverlening (kopieer- en drukwerk, koffie voor vergaderingen etc). Daarnaast valt de ondersteuning bij huwelijken ook in deze formatie (gastvrouw). Wat zijn de personele consequenties voor de gemeentelijke organisatie ?

De inschatting is dat 0,5 fte via natuurlijk verloop (pensioen) kan worden gerealiseerd. Tevens zullen we om de werkdruk te minimaliseren inzetten op alternatieve bezettingen (stageplaatsen etc) ook de inzet bij huwelijken zal hierbij betrokken worden (vrijwillige gastvrouw functie).

Pagina 13

Voorstel

Algemeen


Volgnummer


6.

Onderwerp

Besparing op ICT

Portefeuillehouder

5Oostrum, Joost van


2nee


Op het ICT budget kan een besparing van € 50.000 per jaar doorgevoerd worden door te gaan samenwerken met Veenendaal zodat we gebruik kunnen maken van elkaars uitwijklocaties, voordelen halen uit gezamenlijk aanbesteden bij vervaningsinvesteringen en het in eigen beheer nemen van de hosting


2012

2013


2014

2015 €

50.000

- €

50.000


€

- €

Wat zijn de maatschappelijke effecten van Deze bezuiniging heeft geen invloed op de digitale dienstverlening. de bezuiniging ?

Gevolgen & Risico's


Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? De effecten zijn onder te verdelen in drie fasen. Fase 1 is vooral een technische fase die zich richt op verbinden en inrichten van de twee datacenters van Rhenen en Veenendaal, zodat de uitwijk van beide gemeenten geregeld is en direct inkoopvoordelen behaald kunnen worden. In deze fase wordt ook het hostingcontract met SMC opgezegd en een ict-er geworven. In fase 2 (2013-2014) gaan we naar een geintegreerde ICT-infrastructuur, aansturing vanuit 1 team, en in fase 3 naar een geintegreerde ICT organisatie, waarbij meerdere gemeenten kunnen aansluiten. Wat zijn de personele consequenties voor de gemeentelijke organisatie ?

Pagina 14

De algemene risico's van schaalvergroting zoals beperking keuzevrijheid en ligitimatie (draagvlak).

In fase 1 zal in samenwerking met Veenendaal een ICT medewerker worden geworven om de hosting in eigen beheer uit te kunen voeren.

Volgnummer


7.

Onderwerp

Vermindering aantal raadsleden

Portefeuillehouder

5Oostrum, Joost van


3ja


Het kabinetsvoornemen was om het aantal politieke ambtsdragers te verminderen met 25%. De VNG heeft hierop gereageerd dat een vermindering van een kwart te veel is, maar enige reductie is redelijk. De VNG refereert aan de zogenoemde "dualeringskorting": wethouders waren geen lid meer van de raad, maar zijn wel vervangen door nieuwe raadsleden. Voorzichtigheidshalve hebben wij rekening gehouden met dit VNG advies en zijn hierdoor op een lager bezuinigingsbedrag uitgekomen.

Voorstel

Algemeen



2012

2013


2014

2015

€

20.000 €

20.000

- €

20.000 €

20.000


€

Wat zijn de maatschappelijke effecten van Een afname van een aantal volksvertegenwoordigers kan de betrokkenheid van de inwoners bij de plaatselijke politiek doen de bezuiniging ? verminderen.

Gevolgen & Risico's


Mede door de decentralisaties nemen de verantwoordelijkheden en de werkzaamheden voor de raad toe. De werkzaamheden dienen verdeeld te worden over minder raadsleden waardoor de toezichtstaak van de raad onder druk kan komen te staan.

Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? Het snijplan van het kabinet is onderdeel van het terugdringen van de bestuurlijke drukte. De besparing op de loonsommen bedraagt volgens het kabinet alleen al wat de gemeenten betreft € 72 miljoen. € 40 miljoen daarvan moeten de gemeenten zelf realiseren door bijvoorbeeld de ambtelijke ondersteuning voor de raad te verminderen en te besparen op apparaatskosten. Wat zijn de personele consequenties voor de gemeentelijke organisatie ?

Voor als nog geen personele consequenties.

Pagina 15


Volgnummer

8.

Onderwerp

Korting Verbonden Partijen/ Gemeenschappelijke regelingen

Portefeuillehouder

2Berg, Henk van den


3ja


Door een korting op de Verbonden Partijen zou € 47.500 bespaard kunnen worden. In eerste instantie leek deze bezuiniging niet gerealiseerd te kunnen worden, zie bijgevoegde informatienota, behandeld in de collegevergadering van 3 april jl. Mede gelet op het feit dat bij vier verbonden partijen/ gemeenschappelijke regelingen niet bezuinigd kan worden, Afvalverwijdering, WMMN, Foodvalley en VRU. Het college heeft besloten om alsnog de eerder opgelegde 5% bezuinigingstaakstelling bij die verbonden partijen/ gemeenschappelijke regelingen die dat nog niet hebben gerealiseerd, als nog op te leggen. Dit betreft onder andere de GGD, IW4 en Milieudienst ZO Utrecht. Daarnaast dient om het gehele bezuinigingsbedrag te kunnen realiseren eveneens bezuinigd te worden op productenafname c.q. inhoudelijke onderwerpen. Dit dient nog nader uitgewerkt te worden.

Voorstel

Algemeen



2012


2013

2014

2015

€

47.500 €

47.500 €

47.500

- €

47.500 €

47.500 €

47.500

Kosten onderzoek Frictiekosten

Gevolgen & Risico's


€

Wat zijn de maatschappelijke effecten van Veelal voeren de verbonden partijen/ gemeenschappelijke regelingen in de bezuiniging ? gezamenlijkheid met andere gemeenten (efficiencyvoordeel) de wettelijke taken uit. Indien de bezuiniging niet kan worden gevonden in de korting op de bedrijfsvoeringslasten, zullen wellicht minder inhoudelijke producten worden afgenomen. Dit kan impact hebben op bijvoorbeeld de bevolkingszorg (GGD), naleving milieuwetgeving (Milieudienst ZO-Utrecht), plattelandsontwikkeling en recreatievoorzieningen. Wat zijn de risico's ?

De bezuinigingsresultaten, kortingen op de verbonden partijen zijn afhankelijk van onderhandelingsresultaten met de verbonden partijen en de bereidheid van het eveneens korten op de verbonden partijen door de andere deelnemende gemeenten. Indien het onvermijdbaar wordt om in te grijpen op inhoudelijke wettelijke taken, voldoet de gemeente Rhenen niet meer aan de vereisten van de wetgever. De wetgever kan naleving afdwingen via rechterlijke uitspraak.

Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? Geen Wat zijn de personele consequenties voor de gemeentelijke organisatie ?

Pagina 16

Geen



Pagina 17


Pagina 18




Pagina 19


Pagina 20




Pagina 21

Voorstel

Algemeen


Volgnummer


9.

Onderwerp

Vermindering formatie Management

Portefeuillehouder

5Oostrum, Joost van


2nee


Vermindering van de formatie binnen het managementteam


2012

2013

2014

2015


€

25.000 €

50.000 €

50.000

Kosten onderzoek

€

- €

- €

-

Frictiekosten

€

- €

- €

-

- €

25.000 €

50.000 €

50.000


€

Wat zijn de maatschappelijke effecten van N.v.t. de bezuiniging ?

Gevolgen & Risico's


Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? Op 1 oktober 2011 is op basis van de evaluatie van één jaar team gericht werken, de organisatiestructuur aangepast. De managementfunctie "manager in opleiding" is komen te vervallen. Hierdoor is de span of control van de overgebleven managers toegenomen. Door te kiezen voor een ingroeimodel worden er vooralsnog geen effecten op de bedrijfsvoering verwacht. Wat zijn de personele consequenties voor de gemeentelijke organisatie ?

Pagina 22

Er zijn geen risico's. Zie ook effecten bedrijfsvoering.

De functie van manager in opleiding was sinds 1 mei 2011 vacant. Hierdoor zijn er geen personele consequenties met betrekking tot de realisatie van deze bezuiniging.

Voorstel

Algemeen


Volgnummer


10.

Onderwerp

Besparing op Brandweer en Rampenbestrijding

Portefeuillehouder

5Oostrum, Joost van


3ja


Bezuiniging komt uit twee bronnen: Efficiencykorting van 5% op de bedrijfsvoering van de VRU levert circa € 15.000 op en sluiting van brandweerpost Achterberg levert naar verwachting structureel € 135.000 op.


2012


2013

2014

2015

€

75.000 €

150.000 €

150.000

- €

75.000 €

150.000 €

150.000


€

Wat zijn de maatschappelijke effecten van De brandweerpost Achterberg ligt dicht in de buurt van de de bezuiniging ? brandweerpost Rhenen. Er zijn derhalve geen consequenties voor de opkomsttijden. De opkomsttijd voldoet aan de voorschriften. Het opheffen van de brandweerpost Achterberg kan leiden tot onrust onder de brandweerlieden en de Achterbergse gemeenschap. Deze kazerne bestaat namelijk al heel lang.

Gevolgen & Risico's


Bezuiniging op de bedrijfsvoering bij de VRU kan volgens hen zonder grote gevolgen doorgevoerd worden, het betreft een efficiencykorting.Ook de risico's van de sluiting van de brandweerpost Achterberg zijn beperkt. De posten Achterberg en Rhenen liggen heel dicht bijelkaar. De brandweerlieden van Achterberg zijn vrijwilligers. Bezien dient te worden in hoeverre overstap van deze vrijwilligers naar de brandweerkazerne Rhenen mogelijk is. Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? Volgens de VRU zijn er nagenoeg geen merkbare effecten op de bedrijfsvoering. Op regionaal niveau is 5% effeciencykorting afgesproken. De VRU werkt dit verder uit.


Geen.

Pagina 23


Pagina 24




Pagina 25


Pagina 26


Voorstel

Algemeen


Volgnummer


11.

Onderwerp

Besparing op Openbaar Bibliotheekwerk

Portefeuillehouder

5Oostrum, Joost van


2nee


Subsidiekorting van € 100.000 op een jaarlijkse subsidie van circa € 398.000. Tevens vervalt vanaf 2013 de gehele indexering voor subsidies, dus ook die voor de looncomponent.


2012


2013

2014

2015

€

25.000 €

50.000 €

100.000

- €

25.000 €

50.000 €

100.000


Gevolgen & Risico's


€

Wat zijn de maatschappelijke effecten van De afgelopen jaren is de toekomst van de bibliotheek onder invloed van de bezuiniging ? de opkomst van de digitale media ter discussie komen te staan. De groei van ebooks bijvoorbeeld, maar ook het gebruik van internet als informatiebron speelt hierbij een rol. Als gevolg van de digitalisering is de toegankelijkheid van media en informatie enorm toegenomen. Hoewel er geen wettelijke verplichting is voor het instandhouden van een bibliotheekvoorziening bieden vrijwel alle gemeenten hun inwoners de diensten van een bibliotheek aan. Door deze bezuiniging kan de bibliotheekvoorziening minder worden. Dit kan zich uiten in onder andere een hogere eigen bijdrage, een minder grote collectie. Vooralsnog streven we naar efficiencymaatregelen, bezuinigen op bedrijfsvoeringskosten, hogere eigen bijdrage leden Betuwe en minder overheadsafdrachten naar ZOUT (regionaal overheadcentrum). Tevens vindt er een huisvestingsonderzoek plaats. Een en ander zal in overleg met de directeur van de bibliotheek geschieden. Onder voorbehoud van goedkeuring van de raad heeft het college stichting Regiobibliotheek ZOUT al op de hoogte gebracht van deze voorgenomen bezuiniging. Dit om de stichting zo voldoende tijd te geven om maatregelen te treffen om de gevolgen van de vermindering van de subsidie op een behoorlijke wijze op te kunnen vangen. Wat zijn de risico's ?

Leden uit de Betuwe zeggen hun lidmaatschap op bij een verhoogde eigen bijdrage (inkomstenderving). Collectie is minder aantrekkelijk door lagere actualiteit/ aanbod (inkomstenderving). Wellicht andere openingstijden. Bij de bibliotheek in het MFG in Elst wordt geexperimenteerd met onbemande openingstijden.


Geen

Pagina 27

Voorstel

Algemeen



Volgnummer

12.

Onderwerp

Besparing op Oudheidkunde/ Museum (uitwerking variant 1)

Portefeuillehouder

5Oostrum, Joost van


2nee


Deze bezuiniging is reeds door de raad goedgekeurd. Bij bijgevoegd raadsbesluit, bis 11/274/7, heeft de raad gekozen voor variant 1 in op te knappen museumkwartier.

Verlagen uitgaven of verhogen inkomsten ? 1- keuze Financiën:

2012

2013


2014

2015 €

60.000

- €

60.000

Kosten onderzoek Frictiekosten Netto resultaat bezuiniging Wat zijn de maatschappelijke effecten van de bezuiniging ?

Gevolgen & Risico's


Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering?


Pagina 28

€

- €

- €



Pagina 29


Pagina 30




Pagina 31


Pagina 32


Voorstel

Algemeen



Volgnummer

13.

Onderwerp

Besparing op Natuurbescherming (verkopen bosgrond)

Portefeuillehouder

4Leeuwen, Piet van


2nee


Het rentevoordeel (4% omslag) is de te realiseren bezuiniging bij het verkopen van bosgrond van de gemeente Rhenen.

Verlagen uitgaven of verhogen inkomsten ? 3inkomsten verhogen Financiën:

2012


2013

2014

2015

€

32.000 €

32.000 €

32.000

- €

32.000 €

32.000 €

32.000


€

Wat zijn de maatschappelijke effecten van Mogelijk risico kan zijn dat de gemeente geen zeggenschap meer heeft over de verkochte bosgronden. Dit kan ondervangen worden door in de de bezuiniging ? verkoopovereenkomst voorwaarden op te nemen over toegankelijkheid, toezicht en beheer van de verkochte bosgronden (voor onbepaalde tijd).

Gevolgen & Risico's


Verkoop moet naar verwachting zo'n € 800.000 opleveren. Dit betekent globaal de verkoop van 90 ha voor € 9000 per ha. Voor de renteopbrengst is voor de berekening uitgegaan van 4%. Risico zit in de haalbaarheid van de opbrengsten (bedrag per ha. en het gecalculeerde rentepercentage. Hierbij is nog geen rekening gehouden met het vervallen van de jaarlijkse houtopbrengst (gemiddeld € 15.000) en het materiaal (palen en planken) uit de bossen om afrasteringen binnen de gemeente mee te onderhouden (ca. € 3.000). Er zal dus ca € 18.000 meer aan renteinkomsten moeten worden gegenereerd om het netto-resultaat van € 32.000 te halen. Dit betekent dat de verkoop meer moet opleveren en de prijs per ha. zal toenemen (ca € 14.000). Een ander risico is dat we de subsidies die we ontvangen hebben (€ 6.000 provinciale subsidie natuurbeheer per jaar voor een periode van 6 jaar toegekend tot 2015 en de eenmalige subsidie van € 43.000 voor de leemkuil) terug moeten betalen. Daarnaast wordt er momenteel (planologisch en compensatie) gewerkt aan een uitbreiding van de Thijmse Berg(aankoop van 3 ha grond).

Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? Geen; de beheerskosten voor de bossen zijn nagenoeg nihil.Een deel wordt onderhouden door het recreatieschap. Er zijn geen separate uren in de begroting opgenomen. Daarnaast blijft bij verkoop een deel van het bos eigendom van de gemeenten (scoutingterrein, autoweg). Werkzaamheden daaraan blijven bestaan)


Geen

Pagina 33

Voorstel

Algemeen


Volgnummer


14.

Onderwerp

Besparing op Openbaar groen (niveauverlaging)

Portefeuillehouder

4Leeuwen, Piet van


2nee


Niveauverlaging (beeldkwaliteit) van het openbaar groen als gevolg van het verminderen van de formatie met 1.0 fte.


2012


2013

2014

2015

€

45.000 €

45.000 €

45.000

€

45.000 €

45.000 €

45.000

PM

Frictiekosten Netto resultaat bezuiniging

Wat zijn de maatschappelijke effecten van In het beeldkwaliteitsplan is het uitgangspunt "Rhenen schoon, heel en veilig". De bezuiniging zal op deze onderdelen impact kunnen hebben. de bezuiniging ? Veiligheid in de openbare ruimte is wettelijk verplicht, maar schoon en heel zal de komende jaren kunnen afnemen. Ergernis bij de bewoners kan daardoor toenemen.

Gevolgen & Risico's


Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? Mogelijk komen er, door aanpassing van het onderhoudsniveau, meer klachten van bewoners. Dit kan leiden tot extra werkdruk van medewerkers. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat medewerkers gedemotiveerd worden doordat zij niet het werk kunnen leveren dat zij graag zouden willen leveren. Met deze bezuiniging wordt de flexibiliteit van het team IBOR ingeperkt. Wat zijn de personele consequenties voor de gemeentelijke organisatie ?

Pagina 34

Doordat er minder uren/geld aan de openbare ruimte wordt besteed kan het vandalisme en zwerfvuil toenemen. Door deze bezuiniging (afname van meer dan 5% fte) moet het beeldkwaliteitsplan worden aangepast; het huidige basis-niveau moet naar beneden worden bijgesteld. Het nieuwe minimale niveau van onderhoud dient opnieuw omschreven te worden. Er zullen nieuwe keuzes gemaakt worden, aangegeven zal worden welke beheerspakketten worden gewijzigd.

In afwachting van de kerntakendiscussie is in de zomer van 2011 de ontstane vacature van medewerker openbaar groen niet structureel ingevuld. Invulling vindt continue plaats door externe inhuur voor werkzaamheden als maaien/borstelen sportvelden en onderhoud plantsoenen. Deze vacature komt te vervallen door deze bezuiniging. Hierdoor zijn er geen personele consequenties. Wel zullen taken moeten worden herschikt.

Voorstel

Algemeen



Volgnummer

15.

Onderwerp

Besparing op Sociaal-cultureel werk (herijken subsidies)

Portefeuillehouder

3Bongers, Frank


2nee


€ 87.500 bezuinigen op subsidies. Voor de uitwerking hiervan wordt verwezen naar de bijgevoegde notitie "Advies bezuiniging op subsidies ad € 87.500". Hierbij is de visie het uitgangspunt geweest.


2012


2013

2014

2015

€

87.500 €

87.500 €

87.500

- €

87.500 €

87.500 €

87.500


€

Gevolgen & Risico's

Wat zijn de maatschappelijke effecten van De gemeente trekt zich grotendeels terug op het maatschappelijke terrein. De visie benadrukt met name de zelfredzaamheid van de de bezuiniging ? inwoners. Echter, door de omvang van de bezuiniging is het een grote terugtrekking op dit terrein en blijft er nagenoeg geen subsidie over, met uitzondering van de wettelijke dan wel overige verplichtingen. Circa 30 organisaties ontvangen geen subsidie meer. Onder voorbehoud van goedkeuring van de raad heeft het college de betreffende organisaties/ subsidieontvangers reeds op de hoogte gebracht van deze voorgenomen bezuiniging. Dit om hen zo voldoende tijd te geven om maatregelen te treffen om de gevolgen van de beeindiging dan wel korting van de subsidie op een behoorlijke wijze op te kunnen vangen. Wat zijn de risico's ?

Indien de subsidie van de gemeente vervalt, gaan wellicht organisaties de eigen bijdragen/ contributies verhogen dan wel bepaalde actviteiten moeten wellicht beeindigd worden. Hierdoor kunnen lidmaatschappen worden opgezegd dan wel organisaties heffen zichzelf op. Overigens blijft het Minimabeleid fungeren als vangnet.

Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? Voor 2013 dient de subsidieverordening te worden aangepast en nieuw subsidiebeleid te worden vastgesteld. De taken binnen team Leefbaarheid kunnen worden herschikt en eindelijk kan meer tijd worden besteed aan de nieuwe ontwikkelingen, zoals accountschap MFG Elst, Invoering Wet Werken naar Vermogen en transitie Jeugdzorg. Wat zijn de personele consequenties voor de gemeentelijke organisatie ?

Geen

Pagina 35


Pagina 36




Pagina 37


Pagina 38




Pagina 39


Pagina 40




Pagina 41


Pagina 42




Pagina 43


Pagina 44




Pagina 45


Pagina 46




Pagina 47



Overzicht bezuinigingen op subsidies Subsidieontvanger Verplichtingen St. Vluchtelingenwerk Midden Geld. St. Slachtofferhulp Dierenbescherming Rhenen - Veenen. Stichting de Utrechtse Molens Stelpost subs. Rest. Gem. monumenten Veren. Vrienden Dorpshuis Achterberg Veren. Dorpshuis Elst Muziekverenigingen St. Muziekonderwijs Rhenen Muziekvereniging Crescendo Elst Showharmonie O.B.K. Muziekvereniging Ons Genoegen Drumband Rhenen Koren Christelijke Zangvereniging de Lofstem Stichting de Korenwinde Rhenus Cantat Gelders Utrechts Canantekoor Chr. Oratoriumvereniging Euphonia Eben-Haezerkoor Rhenen Popkoor Future Sportverenigingen Basketbalvereniging Black Stars Gymnastiekveren. Wilskracht Gymnastiekveren. D.E.S. S.V. Excelsior (gym) Excelsior Volleybal Atletiekvereniging Arena Korfbalvereniging Arena Volleybalvereniging Musketiers UFC Lions Oranjeverenigingen Stichting Oranjedag Rhenen Oranje Comite Elst Oranje Comite Achterberg Jongeren Stichting Speelweek Elst St. Speel-o-theek Olleke Bolleke Jhr. Schimmelpenninckgroep (scouting) Jongerenraad Rhenen Stichting Nieuwjaarsvuur Elst Recreatie & toerisme VVV Vallei VVV Vallei streekmarkt St. Rijnweek Rhenen Comite Open Monumentendag Kunst & cultuur Toneelveren. De Hucht Stichting Kunst Centraal Organisatie Oude Muziek Stichting Musica Cunera Stelpost Amateurkunst Welzijn & zorg EHBO Rhenen Achterberg Reg. Steunpunt Mantelzorg Humanitas Nederveluwe Indigo Stichting POR

Pagina 48

Subsidie Beëindigen?

Reden

Nieuwe Subsidie

Bedrag Bezuiniging

Effectuering per 2013 2014

€ 16.872 € 3.823 € 695 € 5.000 € 5.000 € 33.077 € 62.384

Neen Neen Neen Neen Neen Neen Neen

Wettelijk Wettelijk Wettelijk Wettelijk Verplichting Verplichting Verpl. MFG

€ 16.872 € 3.823 € 695 € 5.000 € 5.000 € 33.077

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 25.102 € 3.215 € 3.215 € 3.215 €0

Deels Deels Deels Deels Nieuw

Basisvzng. Evenementen Evenementen Evenementen Evenementen

€ 8.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

€ 17.102 € 2.215 € 2.215 € 2.215 -€ 1.000

€ 17.102 € 2.215 € 2.215 € 2.215 -€ 1.000

€ 1.488 € 500 € 1.380 € 1.515 € 3.215 € 1.488 € 1.515

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Zelfredzaam Zelfredzaam Zelfredzaam Zelfredzaam Zelfredzaam Zelfredzaam Zelfredzaam

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 1.488 € 500 € 1.380 € 1.515 € 3.215 € 1.488 € 1.515

€ 1.488 € 500 € 1.380 € 1.515 € 3.215 € 1.488

€ 1.085 € 1.990 € 1.125 € 450 € 850 € 1.882 € 1.450 € 600 € 1.455

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Zelfredzaam Zelfredzaam Zelfredzaam Zelfredzaam Zelfredzaam Zelfredzaam Zelfredzaam Zelfredzaam Zelfredzaam

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 1.085 € 1.990 € 1.125 € 450 € 850 € 1.882 € 1.450 € 600 € 1.455

€ 2.980 € 1.153 € 772

Neen Neen Neen

Feestdag Feestdag Feestdag

€ 2.980 € 1.153 € 772

€0 €0 €0

€ 1.816 € 214 € 2.976 € 3.405 € 3.000

Ja Zelfredzaam Ja Zelfredzaam Ja Zelfredzaam n.v.t. administratief Deels Bezuiniging

€0 €0 €0 € 1.000

€ 1.816 € 214 € 2.976 € 3.405 € 2.000

€ 1.515 € 1.085 € 1.990 € 1.125 € 450 € 850 € 1.882 € 1.450 € 600 € 1.455

€ 1.816 € 214 € 2.976 € 3.405 € 2.000

€ 24.060 € 5.000 € 5.000 € 1.134

Neen Ja Ja Neen

Visie Bezuiniging Bezuiniging Visie

€ 24.060 €0 €0 € 1.134

€0 € 5.000 € 5.000 €0

€ 1.515 € 3.838 € 1.500 € 500 € 3.739

Ja Ja Ja Ja Ja

Zelfredzaam Bezuiniging Niet nodig Niet nodig Bezuiniging

€0 €0 €0 €0 €0

€ 1.515 € 3.838 € 1.500 € 500 € 3.739

€ 1.500 € 500 € 3.739

€ 500 € 15.000 € 7.240 € 5.022 € 2.080

Ja Deels Ja Ja Ja

<1.000 via WMO via WMO via WMO Bezuiniging

€0

€ 500

€ 500

€0

€ 2.080

€ 5.000 € 5.000

€ 1.515 € 3.838

€ 2.080



Overzicht bezuinigingen op subsidies Subsidieontvanger Overig Groei & Bloei St. Medisch Zwemmen Historisch Vereniging Oudheidkamer Totalen

Subsidie Beëindigen? € 122 € 242 € 454 € 276.848

Ja Ja <1.000

Reden

Nieuwe Subsidie

Bedrag Bezuiniging

<1.000 <1.000 Bezuiniging

€0 €0 €0

€ 122 € 242 € 454 € 79.636

€ 45 € 7.925 € 5.000 € 10.000 € 12.500 € 13.000

Ja Niet nodig Ja Bezuiniging Neen visie Neen visie Neen visie Ja Zelfredzaam

€0 € 1.200 € 5.000 € 10.000 € 12.500 € 10.000

€ 48.470

€ 122 € 242 € 454 € 24.191

te realiseren in 2013 te realiseren in 2014 Budgetten Budget bijdrage Utr. Landschap Budget nieuwjaar Achterberg + 5 mei Budget evenementen Budget voorlichting en comm. Budget recreactieve voorzieningen Budget sport (€ 10.000 voor jeugdsportfonds) Totalen

Effectuering per 2013 2014

€ 55.445

€ 45 € 6.725 €0 €0 €0 € 3.000

€ 45 € 6.725

€ 3.000

€ 89.406 te realiseren in 2013 te realiseren in 2014

€ 33.961 € 55.445

Pagina 49

Volgnummer


16.

Onderwerp

Besparing op Peuterspeelzaalwerk

Portefeuillehouder

3Bongers, Frank


2nee


De bezuiniging op het peuterspeelzaalwerk ad € 30.000 wordt gerealiseerd door het subsidiebedrag voor de SPR (Stichting Peuterspeelzaal Rhenen) ad € 96.714 te bestemmen voor reguliere subsidie peuterspeelzaalwerk voor de hele gemeente Rhenen en het laten vervallen van de stelpost kwaliteitsimpuls peuterspeelzaalwerk ad € 48.000. Zie bijgevoegde collegevoorstel voor nadere informatie. Tevens vervalt vanaf 2013 de gehele indexering voor subsidies, dus ook die voor de looncomponent.

Voorstel

Algemeen



2012


2013

2014

2015

€

30.000 €

30.000 €

30.000

- €

30.000 €

30.000 €

30.000


€

Wat zijn de maatschappelijke effecten van Indien de subsidie voor regulier peuterspeelzaalwerk in de gemeente de bezuiniging ? Rhenen vanaf het jaar 2013 gesteld wordt op € 97.736 betekent dit dat deze subsidie bestemd is voor alle organisaties binnen de gemeente Rhenen die peuterspeelzaalwerk uitvoeren en die voldoen aan de vereiste wet- en regelgeving. Momenteel ontvangt alleen de SPR subsidie voor het reguliere peuterspeelzaalwerk. Andere organisaties die zich bezig houden met het peuterspeelzaalwerk hebben zich tot op heden nog niet aangediend of kwamen niet in aanmerking voor subsidie onder andere vanwege de subsidievereisten.

Gevolgen & Risico's

De subsidie aan de SPR kan dus verminderen door nieuwe toetreders. Een voorlopige indicatie geeft aan dat door deze beslissing hun subsidie zal kunnen afnemen met ingang van het subsidiejaar 2014 met circa € 25.000 per jaar. Hierdoor kunnen wachtlijsten ontstaan als groepen moeten worden gesloten. De toegankelijkheid van de peuterspeelzalen kan worden beperkt als wordt besloten om de ouderbijdrage te verhogen. Onder voorbehoud van goedkeuring van de raad heeft het college stichting Peuterspeelzaal Rhenen al op de hoogte gebracht van dit voorgenomen besluit. Dit om zo de stichting voldoende tijd te geven om eventuele passende maatregelen te kunnen nemen.


De gemeente geeft subsidie voor regulier peuterspeelzaalwerk om zo een goede uitvoering van de VVE-gelden (een wettelijke taak) te hebben. Het risico bestaat dat er onvoldoende basis peuterspeelzaalwerk overblijft voor de uitvoering van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit laatste is een wettelijke taak.


Pagina 50

Geen



Pagina 51


Pagina 52




Pagina 53


Pagina 54




Voorwoord bij uitwerking bezuinigingsvoorstel besparing op WMO-uitvoering De voorgestelde bezuiniging van € 100.000 onder de noemer kanteling WMO is uitgewerkt in twee onderdelen, namelijk: 1. maximaliseren eigen bijdrage 2. intensivering kanteling De opbouw van de bezuiniging is als volgt voorgesteld: 2013 -> 25.000 2014 -> 50.000 2015 -> 100.000 De kanteling is een grondgedachte die is ingebed in het doel van de WMO; eigen verantwoordelijkheid van de burger ten aanzien van participatie in de samenleving vergroten en ondersteuning door de overheid hierbij gerichter laten plaatsvinden. De bezuininging is verwant met het doel van de wet en het betaalbaar houden van de voorzieningen en mogelijkheden die de wet biedt. De bezuiniging is vooral het zo strikt mogelijk uitvoeren van de wet naar de letter en de geest, waarbij het college beseft dat de WMO betrekking heeft op veelal zorg- en welzijnaspecten die per individu anders ervaren kunnen worden ten aanzien van noodzaak. Daarnaast is er sprake van een lastenverzwaring, gekoppeld aan inkomenspositie, die het voorzieningenniveau zoals de burger dat nu gewend is aanpast. Bij de WMO is sprake van open-einde financiering welke automatisch druk zet op het realiseren van de bezuiniging. Immers ook bij succesvolle kostenreductie kan, door stijging van de vraag binnen de kaders van wet en beleid, per saldo het beoogde resultaat toch niet gehaald worden. We zijn al bezig met de kanteling door te voeren in de werkwijze met de verwachting dat dit geleidelijk aan gunstige invloed heeft op de kosten. Het intensiveren vraagt extra investering die zoveel mogelijk binnen de nu beschikbare middelen worden opgevangen. Door het intensiveren zo snel mogelijk te effectueren wordt gekeken of nodige extra investeringen binnen het huidige WMO-budget kunnen worden opgevangen, totdat in 2015 beoogde volledige effect en daarmee structurele bezuiniging is gerealiseerd. Daarnaast wordt deels gebruik gemaakt van opleidingsbudget en beschikbaar gestelde invoeringskosten AWBZ. Zo zijn we, mede omdat we daartoe qua termijn dit jaar toe verplicht zijn, gestart met uitwerking van het nieuwe beleidsplan WMO, waarin meteen de voorbereiding van deze bezuiniging en de overheveling van begeleiding AWBZ wordt meegenomen. Bij deze bezuiniging wordt de link gelegd met eerdere ingezette bezuiniging van € 150.000,- waarbij uitgangspunt is dat het voorzieningenniveau niet aangetast wordt, ofwel dat deze is te realiseren door vergroting efficiency, scherper inkopen en beperking gebruik zonder afbreuk te doen aan noodzakelijke ondersteuning. In dit laatste aspect zit een overlap met de kanteling. Bewust is op dit moment niet gekozen voor het verlagen van WMO-subsidies, zoals Humanitas (mensen met o.a. psychische problemen worden geholpen door vrijwilligers) en Indigo (preventie en voorlichting). Dit aanbod hebben we wellicht nodig om individuele voorzieningen te voorkomen. Derhalve wachten we eerst tot dat het WMO-beleid is vastgesteld alvorens hierover een beslissing te nemen. We willen tenslotte naar meer collectieve voorzieningen en beter gefaciliteerd vrijwilligerswerk.

Pagina 55

Voorstel

Algemeen


Volgnummer


17. Besparing op WMO - uitvoering

Onderwerp

1. Maximaliseren eigen bijdrage WMO

Portefeuillehouder

3Bongers, Frank


3ja


Met ingang van 1 januari 2013 de eigen bijdrage regeling in de Wmo verordening tot het wettelijk maximum uitbreiden


2012


2013

2014

2015

€

25.000 €

25.000 €

25.000

- €

25.000 €

25.000 €

25.000


€

Wat zijn de maatschappelijke effecten van Clienten die een individuele wmo-voorziening nodig hebben gaan nu ook de bezuiniging ? voor andere voorzieningen dan hulp bij het huishouden (HbH) een eigen bijdrage betalen. Deze bijdrage is afhankelijk van hun inkomen en wordt geind door het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Gevolgen & Risico's


Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? De Wmo-verordening en de beleidsregels moeten worden aangepast. De klanten zullen geïnformeerd worden, voorlichtingsmateriaal worden aangepast en de wijzigingen worden gepubliceerd. Bij de nieuwe aanvragen vanaf 1 januari 2013 moeten de wmo-consulenten de individuele klanten zonodig voorlichten over de persoonlijke financiële gevolgen. Registratie van gegevens zal verder worden geoptimaliseerd om zo goed mogelijk inzicht te hebben ten behoeve van de eigenbijdrageregeling binnen de Wmo en de eventuele cumulatie van eigen bijdragen voor AWBZ en Wmo voorzieningen. Hier zal zorgvuldig worden gekeken dat dit voldoet aan gestelde regels, ook ter bescherming van de inkomenspositie van de klant. Wat zijn de personele consequenties voor de gemeentelijke organisatie ?

Pagina 56

De opbrengst is een schatting. Er is gekeken naar de inkomenscategorie van de klanten die eigen bijdrage betalen voor HbH. De opbrengst is afhankelijk van het aantal aanvragen per jaar waarvoor eigen bijdrage kan worden geheven. De opbrengst is afhankelijk van het inkomen van de klant. Voor rolstoelen mogen geen eigen bijdragen worden geheven. Voor alle bezuinigingen op de Wmo geldt het risico dat de deze teniet kunnen worden gedaan door een toename van aanvragen en de kosten van de voorzieningen.

Geen.

Voorstel

Algemeen


Volgnummer


17. Besparing op WMO - uitvoering

Onderwerp

2. Intensivering Kanteling WMO

Portefeuillehouder

3Bongers, Frank


3ja


Het doorvoeren van maatregelen om het gebruik van met name de WMO-voorzieningen te beperken. Dit betekent nog sterker sturen op noodzakelijkheid van ondersteuning, onder meer door nadrukkelijker te wijzen op eigen verantwoordelijkheid en zoveel mogelijk middels collectieve voorzieningen ondersteuning te bieden.

Verlagen uitgaven of verhogen inkomsten2uitgaven verlagen Financiën:

2012


2013

2014

2015

€

25.000 €

75.000

- €

25.000 €

75.000


€

- €

Met de aanvrager wordt onderzocht wat hij/zij, binnen zijn/haar sociale netwerk en vrijwilligerswerk nog zelf kan doen om zijn probleem op te lossen. De burger wordt nadrukkelijker gewezen op zijn eigen verantwoordelijkheid, mogelijkheden en eigen kracht. Daarbij wordt ook gekeken of en wanneer zij in staat zijn om de benodigde voorziening(en) zelf te regelen en te betalen. Doordat er goedkopere collectieve voorliggende voorzieningen beschikbaar komen, kunnen aanvragers van individuele voorzieningen daarnaar verwezen worden en wordt duurdere individuele hulp uitgespaard.


Het risico bestaat dat de bezuiniging niet gehaald wordt omdat niet exact te berekenen is wat de Kanteling gaat opleveren. Het bezuinigingsbedrag is tot stand gekomen op basis van algemene procentuele aannames. Het is de algemene landelijke verwachting dat de effecten van de Kanteling als grondgedachte binnen de WMO beperking van de vraag en daarmee reduceren van de kosten mogelijk maakt. De bezuiniging kan teniet worden gedaan door toename in gebruik & zorgvraag. Het scherp en kritisch aanbieden van de voorziening is daarmee een strategie om de voorziening overeind te houden, waar deze bij ongewijzigd beleid wellicht onbetaalbaar wordt in de huidige economische omstandigheden.

Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering?

De werkwijze van het Wmo-loket zal verder en sneller op de principes van de Kanteling moeten worden toegepast. De huidige gesprekstechniek moet worden omgebogen van beoordelend naar meer coachend om daarmee de claimgerichtheid van de klant om te buigen naar uitgaan van eigen kracht en verantwoordelijkheid. Er zal nader onderzoek gedaan moeten worden welke collectieve voorzieningen passende alternatieven zijn voor individuele en een positief financieel effect hebben, inclusief de kosten die invoering met zich meebrengen. Het (subsidie)beleid zal op onderdelen moeten worden aangepast.


Scholing en training van de wmo-consulenten. Het toetsen van de draagkracht gebeurt niet door het CAK. De gemeente moet dit zelf doen, of proberen bij het CAK aparte afspraken te maken. Beide brengen kosten met zich mee.

Gevolgen & Risico's

Wat zijn de maatschappelijke effecten van de bezuiniging ?

Pagina 57

Voorstel

Algemeen


Volgnummer


18.

Onderwerp

Besparing op Schoolzwemmen

Portefeuillehouder

3Bongers, Frank


2nee


Stoppen met schoolzwemmen en schoolzwemvervoer als onderdeel van het bewegingsonderwijs.


2012

2013


2014

2015 €

30.000

- €

30.000

PM


€

- €

Wat zijn de maatschappelijke effecten van Het Primair Onderwijs is verplicht 1,5 klokuur bewegingsonderwijs per week te geven.Dit kan in de vorm van gymnastiek en schoolzwemmen. de bezuiniging ? De gemeente draagt zorg voor gymnastiekruimte. Voor de groepen 5 en 6 wordt het bewegingsonderwijs voor de helft ingevuld door het schoolzwemmen in Het Gastland. De meeste scholen beschouwen het schoolzwemmen als een waardevolle aanvulling op het bewegingsonderwijs; ook al kost het meer onderwijstijd. Wanneer het schoolzwemmen stopt, wordt het bewegingsonderwijs minder gevarieerd. Er ontstaat meer onderwijstijd.

Gevolgen & Risico's

Het Gastland verzorgt het schoolzwemmen. Bij stopzetten van schoolzwemmen krijgt Het Gastland te maken met verminderde inkomsten. De opzegtermijn voor beeindiging van schoolzwemmen bij Het Gastland is overigens twee jaar.


Schoolzwemles is ook een vangnet voor kinderen die anders geen zwemdiploma kunnen halen. Dit betreft met name kinderen met een lagere sociaal economische status en allochtone kinderen. Kinderen zonder zwemdiploma lopen meer risico bij het water. Als het schoolzwemmen stopt zullen de scholen vanwege de verplichte bewegingsonderwijs, meer gymnastiek uren inzetten. Hierdoor komt er meer bezetting van de huidige gymlokalen. Mogelijk ontstaat er een tekort aan gymlokalen. Als het schoolzwemmen wordt beeindigd kan dit leiden tot financiele en/of personele gevolgen voor het Gastland.

Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? De capaciteit van de gymlokalen dient onderzocht te worden op toereikendheid bij stopzetten van het schoolzwemmen.


Pagina 58

Geen.

Voorstel

Algemeen


Volgnummer


19.

Onderwerp

Verhoging huur sportvelden

Portefeuillehouder

3Bongers, Frank


2nee


Sportverenigingen een extra bijdrage vragen voor de exploitatie van de velden via verhoging van de huur. De huidige huurinkomsten voor de drie sportvelden bedragen circa € 15.000. De netto exploitatiekosten voor de drie sportvelden zijn circa € 325.000.


2012


2013

2014

2015

€

15.000 €

30.000 €

45.000

- €

15.000 €

30.000 €

45.000


€

Wat zijn de maatschappelijke effecten van De betreffende verenigingen worden geconfronteerd met verhoging de bezuiniging ? van de lasten. Eventueel zullen zij de contributie moeten verhogen om deze lastenstijging op te vangen.

Gevolgen & Risico's


Door een eventuele contributieverhoging kunnen de betreffende verenigingen te maken krijgen met een afname van het ledental. Mogelijk hebben verenigingen geen bestaansrecht meer door minder leden. De maatschappelijke participatie door inwoners van de gemeente Rhenen kan hierdoor afnemen.

Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? Er dient een onderzoek naar de verhuurtarieven/ exploitatiekosten sportvelden plaats te vinden. Wellicht is de uitkomst dat een combinatie van lagere exploitatiekosten en geringe huurverhoging mogelijk is.


Geen.

Pagina 59

Algemeen


Volgnummer


20.

Onderwerp

Invoering Diftar bij afvalverwijdering en - verwerking

Portefeuillehouder

4Leeuwen, Piet van


2nee


Invoeren tariefdifferentatie door Diftar

Voorstel


2012

2013

2014


€

10.000 €

30.000 €

2015 €

192.500

20.000- €

192.500

20.000

Frictiekosten

Gevolgen & Risico's


€

10.000- €

30.000- €

Wat zijn de maatschappelijke effecten van De burger gaat een basisbedrag betalen voor het langsrijden van de huisvuilwagen en voor elke lediging van een kliko. Dit zal voor een aantal de bezuiniging ? burgers leiden tot een verlaging van de afvalstoffenheffing. Daar staat tegenover dat voor grote gezinnen de afvalstoffenheffing mogelijkerwijs ook hoger kan uitpakken. Hoe beter afval wordt h id h dk ( idd ld) h t dt 1. Na onderzoek kan blijken dat eea niet de gewenste besparing Wat zijn de risico's ? oplevert. 2. Bij invoering van diftar kunnen inwoners andere wegen zoeken om hun vuil kwijt te raken. Dit kan leiden tot minder inkomesnten en/of extra uitgaven/investeringen. 3. Het Regionale Aanbiedstation Remmerden is gezamenlijk van de Utrechtse Heuvelrug en Rhenen. Bereidheid van UH om hier een vorm van betaling in te voeren moet worden onderzocht. 4. Door de gerealiseerde inzameling van plastic verpakkingen en oud papier kan de invoering relatief cuur zijn voor het restafval en het gft afval. 5. Als er een uitruil zou plaatsvinden met de OZB en de verhinging is hoger dan de wettelijke stijging, dan bestaat het risico dat gemeenten gekort worden op de algemene uitkering. Landelijk gezien mogen de lokale lasten "slechts" een paar procent per jaar stijgen. Mochten de gemeenten in Nederland gezamenlijk de belasting meer laten stijgen dan wettelijk is toegestaan dan kan het Rijk de gemeenten in Nederland een boete opleggen. Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? Mogelijk minder aanbod van de te ledigen kliko's met als gevolg een andere planning van het vuilnisophalen(minder inzameltijd). De onderzoeken moeten hier meer duidelijkheid over geven. Daarnaast dient bij invoering DIftar variabel gefactureerd te worden, niet meer kan worden volstaan door 1x per jaar een afvalstoffenheffingsaanslag op te leggen. Dit kost meer ambtelijke uren. Ook dit dient mee te worden genomen in de onderzoeksresultaten. Wat zijn de personele consequenties voor In eerste instantie kost invoering Diftar veel voorbereidingswerkzaamheden. Daarnaast zullen wellicht extra uren de gemeentelijke organisatie ? beschikbaar moeten komen voor facturering. Uit de onderzoeken moet verder blijken of invoering Diftar (de wijze waarop) personele consequenties heeft voor het personeel van het team Reiniging/Informatie/ Belastingen.

Pagina 60



20. Uitwerking bezuinigingsvoorstel DIFTAR Wat is Diftar Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven waarbij per huishouden geregistreerd en verrekend wordt hoeveel afval aangeboden wordt. Hoe meer afval een burger aanbiedt hoe hoger de uiteindelijke afvalstoffenheffing zal zijn. Nu wordt het totaal van de inzamel-en verwerkingskosten omgeslagen over het aantal eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens en betaalt elk huishouden een eenpersoons- of meerpersoonstarief. Steeds vaker wordt vraagtekens gezet bij de rechtvaardiging en het effect van dit principe. Immers, waarom betaalt een huishouden dat zes maanden per jaar in het buitenland verblijft evenveel als andere huishoudens en waarom betaalt een huishouden evenveel als andere huishoudens die afval scheiden, waaronder papier, glas en kunststofverpakkingen. Diftar is voortgekomen uit deze vraagtekens en vervangt het solidariteitsbeginsel door het principe de vervuiler betaalt. Er wordt afgerekend op werkelijk gebruik van een huishouden. Er komt een directe relatie tussen afval, afvalgedrag en de hoogte van de afvalstoffenheffing. Diftar is een instrument om afvalscheidingsresultaten te verbeteren en het afvalaanbod te verlagen. Dit kan voor de een een verlaging van de kosten afvalstoffenheffing betekenen en voor de ander een verhoging. Afhankelijk van de afvalscheiding. Echter, Diftar kan ook leiden tot een grotere toename van het illegaal dumpen van afval en allerlei creatieve manieren op van het afval af te komen zonder er voor te hoeven betalen. Dit leidt “via de achterdeur” dan weer tot hogere kosten.

Hoe invoeren Diftar Er zijn vele manieren om Diftar in te voeren, te denken valt aan meten van het volume, aantal keren dat de container wordt aangeboden, op gewicht, kopen van afvalzakken of via een combinatie etc. Aan deskundige bedrijven zal via offertetraject worden gevraagd om de keuzemogelijkheden en bijbehorende gevolgen uit te werken met een richtinggevend advies voor de verdere uitwerking van DIftar. Invoering van Diftar vergt veel voorbereiding en onderzoek. De voorbereidings- en onderzoekskosten worden gefinancierd uit het budget afvalstoffenheffing.

Omzetten in lastenneutrale OZB-verhoging Een bezuiniging binnen de afvalstoffenheffing dient ten goede te komen aan de burger. Door een verschuiving van de afvalstoffenheffing naar de WOZ-belasting, verhoging WOZ-belasting, verlaging afvalstoffenheffing, zal de lastendruk voor de burger gelijk blijven en kan de gemeente de bezuiniging realiseren.

Pagina 61

Voorstel

Algemeen


Volgnummer


21.

Onderwerp

Verhoging erfpacht

Portefeuillehouder

4Leeuwen, Piet van


2nee


Uiterlijk vanaf 2015 invoering van instapgeld bij vernieuwing van erfpacht. Bij het opnieuw afsluiten van een pachtcontract dient de pachter eenmalig een bedrag aan instapgeld te betalen. De pachtwet geeft deze mogelijkheid. Uitgaande van een bedrag aan instapgeld van circa € 1500,- per ha en het feit dat we gemiddeld zo'n 12 ha aan erfpacht per jaar opnieuw afsluiten, levert dit circa € 18.000 per jaar op.


2012

2013


2014

2015 €

18.000

- €

18.000


€

- €

- €

Wat zijn de maatschappelijke effecten van Invoering zal leiden tot negatieve publiciteit. Pachters zijn niet gewend om instapgeld te betalen in de gemeente Rhenen. de bezuiniging ?

Gevolgen & Risico's


Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? De te behalen netto bezuiniging kan pas plaatsvinden na een wijziging van het erfpacht beleid.


Pagina 62

De erfpachtvergoeding is afhankelijk van de grondwaarde. Dit betreft namelijk een percentage van deze waarde. Het is nog onduidelijk hoe de waarde van de agrarische gronden zich de komende jaren binnen de gemeente ontwikkelt.

Geen

Voorstel

Algemeen


Volgnummer


22.

Onderwerp

Verhoging hondenbelasting

Portefeuillehouder

2Berg, Henk van den


2nee


Verhoging van de hondenbelasting naar een niveau van het regionaal (Food-Valley) gemiddelde. In de omliggende gemeenten is het tarief voor de hondenbelasting hoger dan het huidige tarief in de gemeente Rhenen.


2012


2013

2014

2015

€

50.000 €

50.000 €

50.000

Kosten onderzoek

€

- €

- €

- €

-

Frictiekosten

€

- €

- €

- €

-


€

- €

50.000 €

50.000 €

50.000

Wat zijn de maatschappelijke effecten van Een verhoging van de hondenbelasting zal voor de hondenbezitters in Rhenen een lastenverhoging betekenen. Momenteel betaalt een de bezuiniging ? bezitter van 1 hond € 57. Dit wordt in het voorstel verhoogd naar € 80, een verhoging van € 23 op jaarbasis. Door deze verhoging wordt het kostenniveau gelijkwaardig met de omliggende gemeenten.

Gevolgen & Risico's


Er bestaat een risico dat meer mensen hun hond niet gaan opgeven aan de gemeente. Dit wordt ondervangen door een jaarlijks controle die momenteel ook al wordt uitgevoerd. Jaarlijks wordt 1/3 deel van de gemeente gecontroleerd door een extern bedrijf op controle hondenbezit. Deze controle wordt niet duurder door de voorgestelde verhoging van het tarief.

Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? Op de bedrijfsvoering zijn er geen effecten. Het vrijwillig aangeven van een hond wordt momenteel al beloond met een kleine attentie. In 2012 zal de legesverordening moeten worden aangepast. Dit kan bij de reguliere aanpassing aan het einde van het jaar.


Er zijn geen personele consequenties. Zowel de heffing als het laten uitvoeren van de controles zitten in de huidige jaarplanning van het team Burgerzaken & Belastingen. Het verhogen van het tarief voor de hondenbelasting zal hier geen invloed op hebben.

Pagina 63

Voorstel

Algemeen


Volgnummer


23.

Onderwerp

Invoeren Reclamebelasting

Portefeuillehouder

2Berg, Henk van den


2nee


Reclamebelasting invoeren en vanuit de opbrengst € 25.000 onttrekken voor bezuinigingen. De belasting is bedoeld voor alle bedrijven die gebruik maken van reclameuitingen. Met de invoering van deze belasting vervalt de precario belasting (met uitzondering van de terrassen).


2012


2013

2014

2015

€

25.000 €

25.000 €

25.000

- €

25.000 €

25.000 €

25.000


Gevolgen & Risico's


Wat zijn de maatschappelijke effecten van Het betreft de invoering van een nieuwe belasting voor ondernemers in de binnenstad. Dit kan voor sommige ondernemers een extra druk de bezuiniging ? geven op de financien. Echter, invoering van reclamebelasting moet de ondernemers meer ruimte geven voor de financiering van hun aktiviteiten in de binnenstad en de inhuur van de centrummanager. Dit met het uiteindelijke doel om de binnenstad aantrekkelijk te maken en te behouden. Het risico is dat de ondernemers niet accepteren dat er € 25.000 van Wat zijn de risico's ? 'hun' geld afgaat en dat er niet ingestemd wordt met de invoering van reclamebelasting. Verder kunnen er veel bezwaren komen van met name de ketens op de invoering ervan. Hierdoor zullen de perceptie kosten de eerste jaren hoger zijn.

Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? Reclamebelasting is een nieuwe belasting voor de gemeente. Dit betekent dat er perceptiekosten gemaakt zullen worden om de belasting te innen. Daar staat tegenover dat de precario belasting zal vervallen, met uitzondering van de terrassen. De perceptie kosten zullen de eerste jaren hoger zijn, inschatting is € 15.000. Deze kosten zullen betaald worden uit de totale opbrengsten reclamebelasting. Wat zijn de personele consequenties voor de gemeentelijke organisatie ?

Pagina 64

€

Elk jaar zullen er personele kosten gemaakt worden voor de inning van de reclamebelasting. Aangezien het een nieuwe belasting betreft, komen er in het eerste jaar vaak meer bezwaren. Dit zal in het begin extra inspanning/ uren vergen. Echter, dit kan worden opgevangen binnen de huidige formatie.

Voorstel

Algemeen


Volgnummer


24.

Onderwerp

Samenvoegen Welzijnsorganisaties en/of -diensten

Portefeuillehouder

3Bongers, Frank


2nee


Onderzoek doen naar de mogelijkheid om professionele Welzijnsorganisaties- en/of -diensten primair lokaal en secundair regionaal te bundelen, met als doel om de overheadkosten te reduceren en professionele expertise bij elkaar te brengen en te behouden.


2012

2013


2014

2015

€

50.000 €

50.000

- €

50.000 €

50.000

PM


€

Gevolgen & Risico's

Wat zijn de maatschappelijke effecten van Het effect is: - dat de lokaal benodigde welzijnsdiensten betaalbaar blijven. de bezuiniging ? - dat de voor de uitvoering van het lokale welzijnsbeleid benodigde expertise lokaal beschikbaar blijft en - dat de voor de gemeente als opdrachtgever benodigde flexibliteit (in de vorm van lokaal maatwerk in producten en diensten) beschikbaar en bereikbaar blijft. - dat voor de burgers kwalitatieve goede en betaalbare welzijnsdiensten ook in de toekomst beschikbaar blijven. Nader onderzoek dient uit te wijzen welke mogelijkheden er zijn. Hierbij kunnen ook de decentralisaties, nieuwe taken van de gemeente betrokken worden. We kunnen bijvoorbeeld onderzoeken of de producten en diensten van Vitras/CMD, GGD (plustaken), Vluchtelingenwerk, Regionaal steunpunt Mantelzorg, Alleman Welzijn, CJG, WMO-loket etc. te bundelen zijn. We kunnen ook kijken naar gezamenlijke of efficiente huisvesting. Een mogelijkheid is ook om samenhangende producten onder te brengen bij één welzijnsorganisatie. Diverse mogelijkheden die nader onderzocht dienen te worden met als doel betaalbare, preventieve, collectieve en curatieve voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn neer te zetten. Wat zijn de risico's ?

Het betreft een intensief voorbereidingstraject, dat in elk geval gepaard gaat met project-/onderzoekskosten. Een onderzoek zal uitgevoerd moeten worden naar kostprijzen produkten en diensten. Goede contracten, wellicht invoering Beleidsgestuurde Contractfinanciering (werkwijze om subsidies effectief in te kunnen zetten), zal noodzakelijk zijn. Eventueel is een Sociaal Plan (afvloeiingsregeling) nodig bij het samenvoegen van organisaties/ diensten.

Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? Team Leefbaarheid zal zich projectmatig bezighouden met de voorbereiding/ onderzoek naar mogelijke samenvoeging van welzijnsorganisaties/-diensten. Wat zijn de personele consequenties voor de gemeentelijke organisatie ?

Geen.

Pagina 65

Voorstel

Algemeen



Volgnummer

25.

Onderwerp

Besparing op stichting Alleman - Sociaal Cultureel Werk

Portefeuillehouder

3Bongers, Frank


2nee


Subsidiekorting van € 50.000 op een jaarlijkse subsidie van circa € 450.000. Tevens vervalt vanaf 2013 de gehele indexering voor subsidies, dus ook die voor de looncomponent.


2012


2013

2014

2015

€

25.000 €

50.000 €

50.000

- €

25.000 €

50.000 €

50.000


€

Gevolgen & Risico's

Wat zijn de maatschappelijke effecten van Door een verlaging van het subsidiebedrag zal stichting Alleman moeten bezuinigen op de bedrijfsvoeringskosten en wellicht inkrimpen de bezuiniging ? op het activiteitenpakket voor jongeren, ouderen en volwassenen. Tevens zal kritisch gekeken worden naar de kostprijs van de diverse producten van stichting Alleman. Onder voorbehoud van goedkeuring van de raad heeft het college stichting Alleman al op de hoogte gebracht van deze voorgenomen bezuiniging. Dit om de stichting zo voldoende tijd te geven om maatregelen te nemen om de gevolgen van de vemindering van de subsidie op een behoorlijke wijze op te kunnen vangen. De gemeente gaat ook in gesprek met stichting Alleman om in gezamenlijkheid te beoordelen waar bezuinigd kan dan wel moet worden. Wat zijn de risico's ?

Door inkrimping van het actviteitenpakken kunnen er minder diensten voor burgers beschikbaar komen. Minder preventie kan noodzaak curatie in de hand werken, met name bij jeugd en ouderen. Vermindering collectieve voorzieningen kan eventueel tot meer individuele (WMO)voorzieningen leiden.

Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? Geen


Pagina 66

Geen

Voorstel

Algemeen


Volgnummer


26.

Onderwerp

Outsourcen vastgoed

Portefeuillehouder

4Leeuwen, Piet van


2nee


Een bezuiniging van € 50.000 door outsourcen beheer van het gemeentelijk vastgoed. De gemeente is eigenaar van circa 26 gebouwen, waaronder gemeentehuis, oude raadhuis, cuneratoren, aula's, scholen, dorpshuizen, gymzalen, westpoort, acaciagebouw en gemeentewerf.


2012


2013

2014

2015

€

25.000 €

50.000

- €

25.000 €

50.000


Gevolgen & Risico's


€

- €

Wat zijn de maatschappelijke effecten van Binnenkort wordt een onderzoek gestart naar de mogelijkheden tot samenwerking, overdracht, afstoten van werkzaamheden en taken de bezuiniging ? naar, van en met andere partijen inzake uitvoering gebouwenbeheer van de gemeente Rhenen. Dit zal in eerste instantie geschieden binnen Food Valley verband. Wat zijn de risico's ? 1. Na onderzoek kan blijken dat deze bezuiniging niet de gewenste besparing oplevert. 2. Outsourcen kan ook ook nadelen hebben, zoals minder flexibiliteit, langere doorlooptijd van herstel van klachten en controleverlies over de geoutsourcede activiteiten. Daarnaast is het van belang dat de out te sourcen taak op een juiste manier en volledig is omschreven in het contract. 3. Daarnaast blijft de gemeente eindverantwoordelijk, dus dient er altijd enige vorm van toezicht gehandhaafd te blijven. Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? De gemeente Rhenen heeft alleen de uitvoering van het onderhoud aan de gebouwen momenteel uitbesteed. Intern doen we de onderhoudsplanning, inspectie, controle op de verrichte onderhoudswerkzaamheden, de registratie, contracten aangaan en klachtenafhandeling. Het onderzoek naar de outsourcingsmogelijkheden zal de effecten op de bedrijfsvoering weergeven. Wat zijn de personele consequenties voor de gemeentelijke organisatie ?

Het beheer van de gemeentelijke gebouwen geschiedt door 2,0 fte en een IW4 medewerker (2 dagen per week voor afhandeling kleine klachten en beheer gymzalen). Een medewerker gebouwenbeheer heeft in de zomer van 2011 ontslag genomen. De ontstane vacature wordt hangende het bovengenoemd onderzoek niet ingevuld. Tijdelijk wordt deze functie door externe inhuur deels vervuld. De personele consequenties zijn op dit moment niet bekend, dit is namelijk afhankelijk van de onderzoeksresultaten van outsouring gebouwenbeheer.

Pagina 67

Voorstel

Algemeen


Volgnummer


27.

Onderwerp

Sociaal-cultureel werk (jeugdhonk)

Portefeuillehouder

3Bongers, Frank


2nee


Het schrappen van de stelpost kapitaallasten nieuwbouw jeugdhonk. Dit is al eerder besloten door de raad tot en met 2012.


2012


2013

2014

2015

€

22.500 €

22.500 €

22.500

- €

22.500 €

22.500 €

22.500


€

Wat zijn de maatschappelijke effecten van Verwacht wordt dat de nieuwe huisvesting voor stichting Alleman niet voor 2015 gerealiseerd zal worden. de bezuiniging ?

Gevolgen & Risico's


Tevens dient de nieuwe huisvesting in samenhang te worden gezien met het bezuinigingsvoorstel samenvoegen welzijnsorganisaties en/ of diensten. Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? Geen


Pagina 68

In het collegeprogramma staat opgenomen dat het college het jeugdhonk voor een breder publiek toegankelijk wil maken. Dit onderdeel zal naar alle waarschijnlijkheid niet door het huidige college (tot en met 2014) gerealiseerd kunnen worden.

Geen

Algemeen


Volgnummer


28.

Onderwerp

Ruimtelijke ordening (leges)

Portefeuillehouder

2Berg, Henk van den


3ja


De leges bestemmingsplanne, projectbesluiten en exploitatieinkomsten zijn voor een deel nog niet opgenomen in de begroting. In de VJR 2012 zijn wij uitgegaan van (uitgaande van de Legesverordening 2011): 12 bestemmingsplannen à € 6.970 = € 83.640 7 Wabo-projectbesluiten à € 5.552 = € 38.864 19 exploitatiebijdragen à (gemiddeld) € 600 = 11.400 Totaal verwacht 2012 = € 133.904

Voorstel

Met de verwachte aanvragen voor 2012 zijn we al uitgegaan van een minimale vraag naar bestemmingsplannen en projectbesluiten. Voor 2013 en 2014 gaan we veiligheidshalve uit van een verdere vraagafname met 25%. De verwachte inkomsten voor 2013 en 2014 zijn daarom (uitgaande van de Legesverordening 2012): 9 bestemmingsplannen à € 7.165 = € 64.485 5 Wabo-projectbesluiten à € 5.708 = € 28.540 14 exploitatiebijdragen à (gemiddeld) € 8.400 Totaal verwacht 2013 en 2014 = € 101.425 Voorzichtheidshalve hebben wij deze berekening verlaagd naar € 80.000. Verlagen uitgaven of verhogen inkomsten ? 3inkomsten verhogen Financiën:

2012


2013

2014

2015

€

80.000 €

80.000 €

80.000

- €

80.000 €

80.000 €

80.000


€

Wat zijn de maatschappelijke effecten van Geen directe maatschappelijke effecten. de bezuiniging ?

Gevolgen & Risico's


Risico is dat het aantal aanvragen voor projectbesluiten en bestemmingsplannen achterblijven op het verwachte aantal (respectievelijk 5 en 9). Dit heeft tot gevolg dat de verwachte leges- en exploitatieopbrengsten niet gegenereerd kunnen worden.

Wat zijn de effecten op de bedrijfsvoering? Geen directe effecten.


Geen

Pagina 69



Uitwerking PM-posten In de bezuinigingslijst zijn 3 PM-posten opgenomen die ten aanzien van de financiële uitwerking nu buiten beschouwing worden gelaten en later separaat worden uitgewerkt. Dit is met name omdat voor elk onderdeel geldt dat het qua bezuiniging t/m 2015 financieel geen voordeel oplevert. Per onderwerp vindt hier korte toelichting plaats

Wet Werken naar Vermogen De voorbereiding is volop gaande waarbij nog te veel onzekerheden zijn over de financiële uitwerking van de wet. Algemene verwachting is wel dat gezien de berichtgeving over de financieringsstructuur, zoals het Rijk die voorstaat, de gemeente in eerste aanleg extra geld gaat kosten. Onlangs is bekend geworden dat bezuinigingsmaatregelen voor 2013 op onderdelen al zijn teruggedraaid en verder is door de val van het kabinet een reële vraag welke wijzigingen verder nog doorgevoerd gaan worden. De verwachting is dat met name op het gebied van financiën nog het nodige kan wijzigen; over de invoering van de wet per 1-1-2013 lijkt vooralsnog geen discussie te zijn daar de algemene uitgangspunten van de wet breed politiek draagvlak hebben. Zodra er meer duidelijkheid is, zal via een aparte informatienota informatie worden gegeven en eventueel effecten worden zo veel mogelijk meegenomen in de reguliere Planning & Control documenten. Bovenstaand wordt met financiën gedoeld op uitkeringslasten, gelden Wsw en gelden voor re-integratie & participatie. Een ander voor de gemeentelijke kosten relevante invalshoek zijn de uitvoeringskosten. In relatie met de uitwerking van de Wet Werken naar Vermogen kan gekeken worden welke kosten nu zijn verbonden aan de uitvoering door de gemeente Veenendaal en IW4 en hier zouden op termijn andere afwegingen in gemaakt kunnen worden, die echter te vroeg komen voor de nu te maken bezuinigingsafweging.

Afschaffen welstand Onderzoek heeft opgeleverd dat het eventueel afschaffen van welstandstoezicht in huidige vorm eerst alleen maar geld zal gaan kosten en weinig tot geen financiële opbrengst zal kennen voor de gemeentelijke organisatie. Er is een notitie uitgewerkt die begin juni zal worden besproken in een thema-avond van de raad, waarin drie scenario’s worden gepresenteerd.

Afschaffen kapvergunning Mede door het stelsel van kostendekkende legesheffing kent deze maatregel geen noemenswaardig financieel effect. Het college wil deze maatregel wel nader onderzoeken, met de intentie deze door te voeren om met name administratieve lasten voor de burger te verminderen, door het vereenvoudigen van regelgeving. Dit kan ook leiden tot beperkte reductie van intern benodigde capaciteit, maar die is niet van een omvang die goed te vertalen is naar een reductie van formatie. In de loop van het jaar zal over dit onderwerp aparte besluitvorming plaatsvinden.

Pagina 70



Uitwerking technische bezuinigingsvoorstellen 2013-2015 In de meerjarenraming van de begroting 2012 zijn een aantal reserveringen opgenomen die nu kunnen worden ingezet bij de bezuinigingen vanaf 2013 e.v.. Het betreft: 1. Terugbrengen stelpost onderwijshuisvesting € 52.477 2. Stelpost prijsmutaties naar basisniveau € 6.169 3. Restant stelpost aanleg kunstgrasvelden € 6.295 4. Terugbetaling oud WVG voorzieningen € 20.500 Toelichting: Ad 1) Het terugbrengen van de stelpost onderwijshuisvesting Stelpost Huisvestingsprogramma Onderwijs: Gelet op de staat van de onderwijsgebouwen en de nieuwbouw van Cuneraschool en Springplank wordt deze stelpost structureel teruggebracht naar € 50.000. Dit betekent dat het budget voor 2013 met € 62.265 wordt afgeraamd, 2014 met € 63.269 en 2015 met € 52.477. Ad 2) Aframen van een reservering voor inflatie/ prijsstijgingen uit voorgaande jaren, ad € 6.169. Ad 3) Stelpost aanleg kunstgrasvelden Na realisatie van de kunstgrasvelden 2011 resteert meerjarig nog een budget van € 2.098 in 2013, € 4.197 in 2014 en € 6.295 in 2015. Deze bedragen worden ingezet bij de bezuinigingstaakstelling. Ad 4) Afloop terugbetaling overgang huur/koop oud WVG voorzieningen aan algemene reserve In 2015 wordt de laatste termijn “terugbetaald” aan de algemene reserve (€ 77.000). In de begroting was het jaarlijks gebruikelijke bedrag van € 97.500 opgenomen. Het restant ad € 20.500 wordt ingezet voor de bezuinigingen.

Pagina 71


Pagina 72


Hoofdstuk 3 — Rode lijst


3

Rode lijst

Rode lijst (overzicht afgewezen bezuinigingsvoorstellen)

Beleidstaak+nr Gem baten en lasten onderwijs (leerlingenvervoer) Overwerk Parkeren (Betaald parkeren) Gem baten en lasten onderwijs (leerlingenvervoer) Oudheidkunde/musea (Variant 2) Oudheidkunde/musea (Variant 3) Hondenbelasting (extra verhoging) OZB (5% verhoging 2013) OZB (5% verhoging 2014) Bestuursorganen (wethouders) Bestuursorganen (korting raadsvergoeding) Bestuursorganen (notulen Raad) Vacature wijkgericht werken

Pagina 74

Nr.

3.1

Rode lijst

A B C D E F G H I J K L M

Totaalbedrag € 10.000 € 49.500 € 150.000 € 10.000 € 80.000 € 100.003 € 50.000 € 150.000 € 150.000 € 90.000 € 30.000 € 15.000 € 22.500

Bezuinigingen verspreid over de komende jaren 2013 2014 2015 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 49.500 € 49.500 € 49.500 € 100.000 € 100.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 80.000 € 100.000 € 50.000 € 50.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 45.000 € 90.000 € 15.000 € 30.000 € 7.500 € 15.000 € 22.500 € 22.500 € 22.500

Rode lijst

3.2


Rode lijst (overzicht afgewezen bezuinigingsvoorstellen)

Enkele bezuinigingsmogelijkheden hebben niet de steun van het college van burgemeester en wethouders gekregen, de zogenaamde rode lijst. Hierna volgt een toelichting per afgewezen bezuinigingsmogelijkheid. A. ONDERWIJS (LEERLINGENVERVOER) Voorstel: Ondergrens leeftijd stellen aan leerlingenvervoer speciaal onderwijs. Afwijzing: Reeds onderzocht, maar niet realistisch geacht. Realisatie van dit voorstel is afhankelijk van te veel onbeïnvloedbare factoren, zoals afhankelijkheid van de vraag (niet van te voren in te schatten). B. OVERWERK Voorstel: Het budget voor overwerk opheffen. Afwijzing: Dit budget wordt niet alleen gebruikt voor incidenteel overwerk, maar ook voor werkzaamheden buiten de kantooruren. Te denken valt aan Receptie, Burgerzaken voor de avondopenstellingen en voor de buitendienst, zoals in de weekenden bij calamiteiten. C. BETAALD PARKEREN Voorstel: Opbrengst betaald parkeren inzetten voor bezuiniging en structureel een bedrag hieruit beschik baar stellen voor verbetering centrum. Afwijzing: Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor niet gekozen, om zo Rhenen als winkelcentrum aantrekkelijk te houden en de middenstand van Rhenen tegemoet te komen. D. ONDERWIJS (LEERLINGENVERVOER) Voorstel: Dure ritten combineren met andere gemeenten. Afwijzing: Reeds onderzocht, maar niet realistisch geacht. Realisatie van dit voorstel is afhankelijk van te veel onbeïnvloedbare factoren, zoals afhankelijkheid van de vraag (niet van te voren in te schatten). Wel wordt in de praktijk zoveel mogelijk samenwerking gezocht met andere gemeenten. E. OUDHEIDKUNDE /MUSEA (VARIANT 2) Variant 2: Beperkte opstelling topstukken en bescheiden tentoonstellingen in gemeentehuis. Hier heeft de raad recent niet voor gekozen, derhalve vervallen als bezuinigingsvoorstel. F. OUDHEIDKUNDE /MUSEA (VARIANT 3) Variant 3: Omvorming museum naar virtueel museum. Alleen nog raadpleegbaar op internet. Eventueel nog bescheiden vitrines in gemeentehuis. Hier heeft de raad recent niet voor gekozen, derhalve vervallen als bezuinigingsvoorstel. G. HONDENBELASTING (EXTRA VERHOGING) Voorstel: Extra verhoging hondenbelasting. Afwijzing: De hondenbelasting wordt al verhoogd naar het niveau van de Foodvalley gemeenten, zie bezuinigingsvoorstel verhogen hondenbelasting. H. OZB (5% VERHOGING 2013) Voorstel: De onroerendgoedbelasting verhogen met 5%. Afwijzing: Bij de invulling van de bezuinigingen is nadrukkelijk niet gekozen om de gemeentelijke lasten, zoals de onroerendgoedbelasting, riool en afvalstoffenheffing te verhogen. Met uitzondering van de jaarlijkse inflatiecorrecties. I.

OZB (5% VERHOGING 2014) Zie H.

Pagina 75


Rode lijst

J. BESTUURSORGANEN (WETHOUDERS) Voorstel: Aantal wethouders verminderen met 1 fte. Afwijzing: De gemeente Rhenen wordt veelal politiek bestuurd door een coalitie van minimaal drie partijen. Iedere partij wil graag een wethouder leveren. Qua hoeveelheid werkzaamheden is het onverantwoord om deze te verdelen over minder portefeuillehouders. Daarnaast neemt de werkdruk toe doordat gemeenten steeds meer wettelijke taken erbij krijgen. Vraagt bestuurlijk een andere opstelling van de raad, meer op afstand, en ook organisatorisch vraagt dit een andere aansturing. Dit is op korte termijn niet te realiseren. K. BESTUURSORGANEN (KORTING RAADSVERGOEDING) Voorstel: De Raadsvergoeding verminderen met 20%. Dit is mogelijk door efficiënter en minder te vergaderen. Afwijzing: De raadsvergoeding is al minimaal. Gelet op de hoeveelheid werkzaamheden en de toenemende werkzaamheden door decentralisatie is deze vergoeding en het aantal vergaderingen meer dan gerechtvaardigd. L. BESTUURSORGANEN (NOTULEN RAAD) Voorstel: Afschaffen volledige notulen raad, vervangen door video-opnamen en besluitenlijsten. Afwijzing: Volgens onze informatie heeft de raad nog steeds behoefte aan een uitgebreid verslag ter ondersteuning van hun werkzaamheden. M. VACATURE WIJKGERICHT WERKEN Voorstel: De vacature beleidsmedewerker wijkgericht werken inleveren en stoppen met wijkgericht werken. Afwijzing: Voorlopig is deze vacature niet ingevuld in afwachting van de huidige en komende bezuinigingen.

Pagina 76

Bezuinigingen

Recommend Documents