Budgetwijziging nr

Budgetwijziging nr. 4 2015 Motivering van de wijziging

Budgetwijziging nr. 4 - dienstjaar 2015 Motivering van de wijziging van het budget Motivering van de wijziging van het budget - Prioritaire doelstellingen .............................................2 Omgeving en openbare ruimte ........................................................................................................3 Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven ...........................................................................6 Motivering van de wijziging van het budget - Overige doelstellingen .............................................. 10 Omgeving en openbare ruimte ..................................................................................................... 11 Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven ........................................................................ 42 Veiligheid ....................................................................................................................................... 60 Kwaliteitsvol besturen ................................................................................................................... 62 Overhead ....................................................................................................................................... 76

Stadsbestuur Mechelen Grote Markt 21 2800 Mechelen NIS-Code: 12025

Laatste budgettaire journaalnummer: 2015026049

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING - PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Secretaris Erik Laga

Financieel beheerder Rik Schaerlaecken

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING - PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN Omgeving en openbare ruimte 2015140112

Mechelen zet in op de (her)aanleg van fietspaden zowel in het centrum als in dorpen en wijken.

2015140013

De stad stimuleert en ondersteunt verplaatsingen met de fiets en te voet. Mechelen onderhoudt faciliteiten voor fietsers en voetgangers en bouwt deze verder uit. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het voorzien van veilige fietsentstallingen.

G

2015140485

G

2015140949

Uitvoerende dienst : Ruimtelijke planning & mobiliteit

- 503040

G

2015/2240000/50/0600/02 I Wegen (aanschaffingswaarde) Ruimtelijke planning & mobiliteit

BW: (BW) - 503040

BW: (BW) - 503040

BW: (BW) - 503040

BW: (BW)

G G

G G

G G

G

Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-53.000,00 €

2015/2250000/50/0600/02 I Overige infrastructuur betreffende de wegen (aanschaffingswaarde) Ruimtelijke planning & mobiliteit Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-50.000,00 €

2015/6130260/50/0600/02 E Technisch onderhoud en herstelling materieel door derden/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning Ruimtelijke planning & mobiliteit Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-250,00 €

2015/6130260/50/0600/02 E Technisch onderhoud en herstelling materieel door derden/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning Ruimtelijke planning & mobiliteit Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-2.200,00 €

Er wordt sterk geïnvesteerd in de (her)aanleg van fietspaden.

Uitvoerende dienst : Openbaar domein

- 603000

BW: (BW) - 603000

BW: (BW) - 603000

Stadsbestuur Mechelen

G

G G

G G

2015/2240007/50/0200/02 I wegen (activa in aanbouw)/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder Openbaar domeinriolering) Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-200.000,00 €

2015/1501000/50/0200/02 I Investeringssubsidies met vordering op korte termijn/Wegen/Beheer en projecten domein openbaar domein (zonder riolering) Openbaar Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-75.000,00 €

2015/2240007/50/0200/02 I wegen (activa in aanbouw)/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder Openbaar domeinriolering)

GR 15 dec. 2015

Pagina 3

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING - PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN BW: (BW)

G


-59.010,00 € 2015140089

Mechelen versterkt de stedelijke groenstructuur door de (her)aanleg en duurzaam onderhoud van parken en groene plaatsen in en rond de stad. De stedelijke groenstructuur wordt versterkt door de (her)aanleg van parken en de uitbouw van groene plaatsen in en rond de stad.

2015140017

G

2015140383

Mechelen maakt de beheerplannen voor de (her)aanleg van parken op en implementeert ze conform de principes van harmonisch parken groenbeheer.

Uitvoerende dienst : Milieu-educatie

- 504020

BW: (BW) - 504030

G

G G

2015/2140000/50/0329/02 I Plannen en studies (aanschaffingswaarde)/Overige vermindering van milieuverontreiniging/Milieu-educatie Milieu-educatie Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-20.000,00 €

2015/2140000/50/0680/01 I Plannen en studies (aanschaffingswaarde) Natuur & groenontwikkeling

BW: (BW) - 504030

G G


-5.008,47 €

2015/2140007/50/0340/01 I Plannen en studies Natuur & groenontwikkeling

BW: (BW) - 504030

G G


-38.388,66 €


BW: (BW) - 504030

G G


-30.000,00 €


BW: (BW) - 504030

G G


-18.964,53 €


BW: (BW) - 504030

G G


-2.675,21 €


BW: (BW) - 504030


G G


-30.688,00 €

2015/2201007/50/0680/01 I Uitrusting terreinen (activa in aanbouw)

GR 15 dec. 2015

Pagina 4

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING - PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN - 504030

G

2015/2201007/50/0680/01 I Uitrusting terreinen (activa in aanbouw) Natuur & groenontwikkeling

BW: (BW) - 504030

G G


-281.590,18 €

2015/2201007/50/0680/01 I Uitrusting terreinen (activa in aanbouw) Natuur & groenontwikkeling

BW: (BW) - 504020

BW: (BW) - 504030

BW: (BW)

G G

G G

G


-13.296,47 €

2015/2210200/50/0329/02 I Uitrusting gebouwen/Overige vermindering van milieuverontreiniging/Milie-educatie Milieu-educatie Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-15.000,00 €

2015/6150200/50/0340/01 E Groenonderhoud en onderhoud openbaar domein door derden/Aankoop, inrichting en beheer van natuur, Natuur & groenontwikkeling -2.575,00 €

Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

Mechelen bouwt een netwerk uit van nieuwe stadsparken en kleinere groene plaatsen in en rond de stad, ondermeer door het ontpitten van binnengebieden tot groene longen. Mechelen legt nieuwe stadstuinen, parken en groenzones aan conform de principes Harmonisch Park- en Groenbeheer.

G

2015140385

Uitvoerende dienst : Natuur & groenontwikkeling

- 504030

G


BW: (BW) - 504030

G G


-100.000,00 €

2015/2200000/50/0340/01 I Terreinen Natuur & groenontwikkeling

BW: (BW) - 402030

G G


-400.000,00 €

2015/2201000/70/0750/01 I Uitrusting terreinen (aanschaffingswaarde) Jeugd

BW: (BW)

G


-159.395,00 €

Mechelen zet in op hernieuwbare enegiebronnen en stimuleert de productie van eigen energie.

2015140109

Mechelen stimuleert energiebesparende maatregelen en het gebruik van vernieuwbare energiebronnen.

2015140029

Mechelen zet in op hernieuwbare energie en energiebesparing.

G

2015140689

Uitvoerende dienst : Gebouwen


GR 15 dec. 2015

Pagina 5


- 602000

G

2015/2210207/20/0119/08 I Uitrusting gebouwen (activa in aanbouw) Gebouwen

BW: (BW)

G


-25.000,00 €

Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen uitgaven-5.025,00 € ontvangsten 0,00 € -1.502.016,52 € -75.000,00 € 0,00 € 0,00 € -1.507.041,52 € -75.000,00 €

E I A Totaal

Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven Mechelen is een uitgelezen partner voor handel en horeca. Mechelen trekt nieuwe handel en horeca aan, faciliteert de bestaande handel en horeca optimaal en ondersteunt bij de oprichting van nieuwe commerciële activiteiten.

2015140061

Mechelen bewaakt de kwaliteit en de uitstraling van de commerciële activiteiten op haar grondgebied en zorgt voor een voldoende en gediversifieerd aanbod. Mechelen voert een participatief beleid gericht op het stimuleren van de kwaliteit en veiligheid van haar handel en horeca.

2015140018

G

2015000261

G

2015141372

Uitvoerende dienst : Handel en Horeca

- 505040

BW: (BW) - 505040

BW: (BW)

G

G G

G

2015/6400030/30/0500/01 E Rechten en retributies/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten Handel en Horeca Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-6.500,00 €

2015/6490120/30/0500/01 E Toegestane werkingssubsidies: reglementen, premies/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten Handel en Horeca Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

6.500,00 €

Mechelen investeert in de heraanleg van de winkelstraten.


- 603000

BW: (BW)

G

G


Eigenaars van leegstaand of verkrot commercieel vastgoed worden aangezet om de problematische toestand aan te pakken.


GR 15 dec. 2015

-1.200.000,00 € 2015140062

Pagina 6


Mechelen voert een overkoepelende strategie gericht op het behoud en ontwikkeling van bestaande en het aantrekken van nieuwe investeringen aangepast aan de omvang en de regionale commerciële functie van de stad. Eigenaars van leegstaand of verkrot commercieel vastgoed worden hierbij aangezet om de problematische toestand aan te pakken.

G

2015140052

Uitvoerende dienst : Handel en Horeca

- 505040

BW: (BW) - 505040

BW: (BW) - 505040

BW: (BW) - 505040

BW: (BW) - 505040

BW: (BW) - 202000

BW: (BW)

G

G G

G G

G G

G G

G G

G

2015/6130060/30/0500/01 E Recepties, werklunches, representatie en public relations/Handel Handel en Horeca en middenstand/Handel, horeca Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-3.750,00 €

2015/6130060/30/0500/01 E Recepties, werklunches, representatie en public relations/Handel Handel en Horeca en middenstand/Handel, horeca Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-11.700,00 €

2015/6130350/30/0500/01 E Studies, ontwerp, schattingen/Handel en middenstand/Handel, horeca en en Horeca consumenten Handel Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-30.000,00 €

2015/6130350/30/0500/01 E Studies, ontwerp, schattingen/Handel en middenstand/Handel, horeca en en Horeca consumenten Handel Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-7.500,00 €

2015/6130370/30/0500/01 E Vergoedingen en kosten externen/Handel en middenstand/Handel, horeca en en Horeca consumenten Handel Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-13.000,00 €

2015/6490140/70/0719/01 E Toegestane werkingssubsidies: MMMechelen Feest!/Overige evenementen/Ondersteuning MMMechelen Feest! Toezicht Financiën MMMechelen Feest! Mechelen Winkelstad.

-25.000,00 € 2015140110

Mechelen investeert in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten.

2015140100

De stad investeert gericht in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten. Mechelen huurt advies in voor culturele infrastructuurprojecten (Predikherenklooster, site Hof van Egmont,¿).

G

2015140339

Uitvoerende dienst : Administratie stedelijke infrastructuur

- 601000


G

2015/2140007/70/0702/01 I Plannen en studies (activa in aanbouw)/Schouwburg, concertgebouw, opera/Stadsschouwburg en podiumzaal

GR 15 dec. 2015

Pagina 7


BW: (BW)

G

G

2015/2140007/70/0702/01 I Plannen en studies (activa in aanbouw)/Schouwburg, concertgebouw, opera/Stadsschouwburg en podiumzaal Administratie stedelijke infrastructuur -10.000,00 €


De uitbreiding van het Hof van Busleyden wordt voltooid.

G

2015140761

G

2015140888

G

2015140900


- 601000

G

2015/2140007/70/0700/01 I Plannen en studies(activa in aanbouw)/Musea/Musea Administratie stedelijke infrastructuur

BW: (BW) - 601000

G G

-36.186,16 €

Budget 2016: Wijziging transactiekredieten 2015/2140007/70/0700/01 I Plannen en studies(activa in aanbouw)/Musea/Musea Administratie stedelijke infrastructuur

BW: (BW)

G


-150.000,00 €

Er wordt geïnvesteerd in een aangepaste en hedendaagse infrastructuur.


- 602000

G

2015/2210000/20/0119/08 I Gebouwen (aanschaffingswaarde) Gebouwen

BW: (BW) - 602000

BW: (BW) - 602000

G G

G G


-864,00 €

2015/2210007/70/0750/01 I Gebouwen gemeenschapsgoederen: activa in aanbouw/Jeugd/Eigen jeugdwerkingen, Gebouwen Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-3.855,00 €


BW: (BW) - 602000

BW: (BW)

G G

G


-12.235,71 €

2015/2300000/20/0119/08 I Installaties en machines - gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)/Overige algemene Gebouwen Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

Mechelen richt het Predikherencomplex in tot een toegankelijke, duurzame, multifunctionele en toekomstbestendige bibliotheek.

-83.561,32 €



GR 15 dec. 2015

Pagina 8


BW: (BW) - 602000

BW: (BW) - 602000

BW: (BW) - 602000

BW: (BW) - 601000

BW: (BW)

G

G G

G G

G G

G G

G

2015/2210007/70/0703/01 I Gebouwen gemeenschapsgoederen: activa in aanbouw/Openbare bibliotheken/Openbare Gebouwen -2.085.938,00 €

Budget 2016: Wijziging transactiekredieten 2015/1500000/70/0703/01 I Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Openbare bibliotheken/Openbare Gebouwen

-1.085.938,00 €

Budget 2016: Wijziging transactiekredieten 2015/2210007/70/0703/01 I Gebouwen gemeenschapsgoederen: activa in aanbouw/Openbare bibliotheken/Openbare Gebouwen 875.594,00 €

Budget 2016: Wijziging transactiekredieten 2015/1501000/70/0703/01 I Investeringssubsidies met vordering op korte termijn/Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken Gebouwen

571.155,00 €

Budget 2016: Wijziging transactiekredieten 2015/2140007/70/0703/01 I Plannen en studies (activa in aanbouw)/Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken Administratie stedelijke infrastructuur -311.578,69 €


Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen uitgaven ontvangsten E I A Totaal

E I A Totaal


-90.950,00 € -3.018.624,88 € 0,00 € -3.109.574,88 €

0,00 € -514.783,00 € 0,00 € -514.783,00 €

Totalen wijzigingen - Prioritaire doelstellingen Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen uitgaven ontvangsten -95.975,00 € 0,00 € -4.520.641,40 € -589.783,00 € 0,00 € 0,00 € -4.616.616,40 € -589.783,00 €

GR 15 dec. 2015

Pagina 9

Stadsbestuur Mechelen Grote Markt 21 2800 Mechelen NIS-Code: 12025

Laatste budgettaire journaalnummer: 2015026049

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING - OVERIGE DOELSTELLINGEN

Secretaris Erik Laga

Financieel beheerder Rik Schaerlaecken

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING - OVERIGE DOELSTELLINGEN Omgeving en openbare ruimte 2015140001

Mechelen voert een actief en samenhangend ruimtelijk beleid dat garant staat voor duurzaam, betaalbaar en kwaliteitsvol leven in een stad die klaar is voor toekomstige uitdagingen.

2015140002

De beschikbare juridische en planningsinstrumenten worden efficiënt ingezet. G

2015140466

De stad realiseert stadsontwikkelings - en stadsvernieuwingsprojecten met een meerwaarde voor de hele omgeving.

2015140005

G

2015000244

G

2015140260

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) en de nodige beoordelingen van de milieueffecten (plan-MER of MER-screening) worden opgemaakt.


- 503040

BW: (BW) - 503040

BW: (BW) - 503040

BW: (BW)

G

G G

G G

G

2015/2140000/50/0600/02 I Plannen en studies (aanschaffingswaarde)/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke planning en Mobiliteit Ruimtelijke planning & mobiliteit Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-52.685,00 €

2015/2140007/50/0600/02 I Plannen en studies (activa in aanbouw)/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit Ruimtelijke planning & mobiliteit Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-267.239,00 €


-85.553,00 €

Mechelen werkt mee aan de wederopbouw van de Pekton in het stadsvernieuwingsproject Lamot.

Uitvoerende dienst : Stadsvernieuwing & Stadsontwikkeling

- 503050

BW: (BW)

G

G

2015/6640010/50/0610/01 I Toegestane investeringssubsidies: nominatieve toelage/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing Stadsvernieuwing & Stadsontwikkeling Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

Mechelen stuurt de ontwikkeling van de site 'Tinel actief.

-60.000,00 €


- 503050

BW: (BW) - 503050


G

G G

2015/2200000/50/0610/01 I Terreinen gemeenschapsgoederen/Gebiedsontwikkeling/Sta dsvernieuwing en&stadsontwikkeling Stadsvernieuwing Stadsontwikkeling Budget 2016: Verkopen

-161.029,00 €

2015/2210000/50/0610/01 I Gebouwen gemeenschapsgoederen/gebiedsontwikkeling/stad svernieuwing en stadsontwikkeling

GR 15 dec. 2015

Pagina 11

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING - OVERIGE DOELSTELLINGEN Stadsvernieuwing & Stadsontwikkeling

BW: (BW) - 503050

G G


-30.123,00 €

2015/2210207/50/0610/01 I Uitrusting gebouwen (activa in aanbouw) Stadsvernieuwing & Stadsontwikkeling

BW: (BW) - 503050

BW: (BW) - 503050

BW: (BW) - 503050

BW: (BW)

G G

G G

G G

G


-21.236,00 €

2015/6103000/50/0610/01 E Gebouwen: Onderhoud en herstelling/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwin Stadsvernieuwing & Stadsontwikkeling Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-840,00 €

2015/6103100/50/0610/01 E Gebouwen: technisch onderhoud en herstelling van gebouwen/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwin Stadsvernieuwing & Stadsontwikkeling Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-10.000,00 €

2015/6130370/50/0610/01 E Erelonen: Vergoedingen en kosten externen/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing Stadsvernieuwing & Stadsontwikkeling Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-10.000,00 €

G

Mechelen faciliteert de restauratie en ontwikkeling van het 'Hof van Cortenbach'.

2015140262

Uitvoerende dienst : Monumentenzorg

- 503020

G

BW: (BW) BW: (BW)

G G

BW: (BW)

G

- 503020

G

2015/2700007/70/0720/01 I Onroerend erfgoed (activa in aanbouw)/Monumentenzorg/Monumentenzorg Monumentenzorg Budget 2016: Wijziging transactiekredieten Samenvoegen van ramingen Verschuiving: U 2015140262 - 2015/2700007/70/0720/01 Onroerend erfgoed (activa invan ramingen CORRECTIE Samenvoegen Verschuiving: U 2015140262 - 2015/2700007/70/0720/01 Onroerend erfgoed (activa in

-665.933,04 € 42.379,04 € -42.379,04 €

2015/1500000/70/0720/01 I investeringssubsidie Monumentenzorg

BW: (BW) - 503050

BW: (BW) - 503020


G G

G G

-548.256,81 €

Budget 2016: Wijziging transactiekredieten 2015/2140000/50/0610/01 I Plannen en studies/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en stadsontwikkeling Stadsvernieuwing & Stadsontwikkeling Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-60.000,00 €

2015/2140007/70/0720/01 I Plannen en studies (activa in aanbouw)/Monumentenzorg/Monumentenzorg Monumentenzorg

GR 15 dec. 2015

Pagina 12


BW: (BW) - 503050

BW: (BW) - 505010

BW: (BW) - 503020

G G

G G

G G

BW: (BW)

G

BW: (BW)

G


-13.114,62 €

2015/2210000/50/0610/01 I Gebouwen gemeenschapsgoederen/gebiedsontwikkeling/stad svernieuwing en & stadsontwikkeling Stadsvernieuwing Stadsontwikkeling Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-20.000,00 €

2015/2210000/50/0610/01 I Gebouwen gemeenschapsgoederen/Gebiedsontwikkeling/Sta dsvernieuwing en stadsontwikkeling Vastgoedbeleid -1.000.000,00 €

Budget 2016: Verkopen 2015/2700007/70/0720/01 I Onroerend erfgoed (activa in aanbouw)/Monumentenzorg/Monumentenzorg Monumentenzorg Samenvoegen van ramingen Verschuiving: U 2015140262 - 2015/2700007/70/0720/01 Onroerend erfgoed (activa invan ramingen CORRECTIE Samenvoegen Verschuiving: U 2015140262 - 2015/2700007/70/0720/01 Onroerend erfgoed (activa in

-42.379,04 € 42.379,04 €

G

Mechelen voert het renovatieproject 'Scheerstraat/Fred. De Merodestraat' uit.

2015140263


- 503050

BW: (BW) - 505010

BW: (BW) - 503050

BW: (BW) - 503050

G

G G

G G

G G

2015/2140000/50/0610/01 I Plannen en studies/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en stadsontwikkeling Stadsvernieuwing & Stadsontwikkeling Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-51.800,00 €

2015/2210000/50/0610/01 I Gebouwen gemeenschapsgoederen/Gebiedsontwikkeling/Sta dsvernieuwing en stadsontwikkeling Vastgoedbeleid -1.010.500,00 €

Budget 2016: Verkopen 2015/2210007/50/0610/01 I Gebouwen gemeenschapsgoederen: activa in aanbouw/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing Stadsvernieuwing & Stadsontwikkeling Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-1.036.000,00 €


BW: (BW)

G


Mechelen stuurt de ontwikkeling van de 'Keerdoksite' actief.

-3.686,00 €

G

2015140265



GR 15 dec. 2015

Pagina 13

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING - OVERIGE DOELSTELLINGEN - 503050

BW: (BW)

G

G


11.000,00 €

Mechelen stuurt de restauratie en ontwikkeling van het 'Oude Zwemdok' actief.

G

2015140266

G

2015140269


- 503050

BW: (BW) - 503020

BW: (BW) - 503050

BW: (BW)

G

G G

G G

G


-16.732,00 €

2015/2140007/70/0720/01 I Plannen en studies (activa in aanbouw)/Monumentenzorg/Monumentenzorg Monumentenzorg Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-6.559,54 €

2015/6130260/50/0610/01 E Technisch onderhoud en herstelling materieel door derden/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en Stadsvernieuwing & Stadsontwikkeling Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-5.000,00 €

Mechelen stuurt de ontwikkeling van de 'Lus E19' actief.


- 503050

BW: (BW) - 503050

BW: (BW) - 505010

BW: (BW)

G

G G

G G

G

2015/2140000/50/0610/01 I Plannen en studies/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en stadsontwikkeling Stadsvernieuwing & Stadsontwikkeling Budget 2016: Wijziging transactiekredieten 2015/2140000/50/0610/01 I Plannen en studies/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en stadsontwikkeling Stadsvernieuwing & Stadsontwikkeling Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-1.820,00 €

2015/2200000/50/0610/01 I Terreinen/gebiedsontwikkeling/stadsvernieuwing en stadsontwikkeling Vastgoedbeleid -1.250.000,00 €

Budget 2016: Verkopen

Mechelen faciliceert de realisatie van 'nieuwe woongebieden'.


-16.990,00 €

GR 15 dec. 2015

G

2015140271

Pagina 14



- 503050

BW: (BW) - 503050

BW: (BW) - 503050

BW: (BW) - 503050

BW: (BW) - 603000

G

G G

G G

G G

G G

2015/1500000/50/0610/01 I Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte Stadsvernieuwing & Stadsontwikkeling -143.000,00 €

Budget 2016: Wijziging transactiekredieten 2015/2140000/50/0610/01 I Plannen en studies/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en stadsontwikkeling Stadsvernieuwing & Stadsontwikkeling Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-50.000,00 €


-29.000,00 €


-807,05 €

2015/2140007/50/0610/01 I Plannen en studies (activa in aanbouw) Openbaar domein

BW: (BW) - 503050

BW: (BW) - 503050

G G

G G


-183.000,00 €

2015/2200000/50/0610/01 I Terreinen gemeenschapsgoederen/Gebiedsontwikkeling/Sta dsvernieuwing en&stadsontwikkeling Stadsvernieuwing Stadsontwikkeling Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-2.000.000,00 €

2015/2201007/50/0610/01 I Uitrusting terreinen: Activa in aanbouw Stadsvernieuwing & Stadsontwikkeling

BW: (BW) - 505010

BW: (BW) - 504030

G G

G G


-11.222,19 €

2015/2210000/50/0610/01 I Gebouwen gemeenschapsgoederen/Gebiedsontwikkeling/Sta dsvernieuwing en stadsontwikkeling Vastgoedbeleid -500.000,00 €

Budget 2016: Verkopen 2015/2210207/50/0610/01 I Uitrusting gebouwen (activa in aanbouw) Natuur & groenontwikkeling

BW: (BW)


G


GR 15 dec. 2015

-50.000,00 €

Pagina 15


BW: (BW) - 503050

BW: (BW) - 503050

BW: (BW)

G

G G

G G

G

2015/2240000/50/0610/01 I Wegen (aanschaffingswaarde)/Gebiedsontwikkeling/Stad svernieuwing en stadsontwikkeling Openbaar domein Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-900.000,00 €

2015/6130060/50/0610/01 E Recepties, werklunches, representatie en public relations/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing Stadsvernieuwing & Stadsontwikkeling Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-1.000,00 €

2015/6130350/50/0610/01 E Studies, ontwerp, schattingen/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwi ng en stadsontwikkeling Stadsvernieuwing & Stadsontwikkeling Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-3.000,00 €

Voor panden en gronden van strategisch belang is de eigendomsverwerving voorbereid of uitgevoerd via aankoop, onteigening of grondafstand.

G

2015140457

Uitvoerende dienst : Vastgoedbeleid

- 505010

BW: (BW) - 505010

BW: (BW) - 505010

BW: (BW) - 505010

BW: (BW) - 505010

BW: (BW)


G

G G

G G

G G

G G

G

2015/2200000/50/0620/01 I Terreinen gemeenschapsgoederen/Grondbeleid voor wonen/Vastgoedontwikkeling, Vastgoedbeleid Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-1.250.000,00 €


-385.000,00 €


-100,00 €

2015/2210000/50/0620/01 I Gebouwen gemeenschapsgoederen/Grondbeleid voor wonen/Vastgoedontwikkeling, Vastgoedbeleid Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-1.268,12 €


GR 15 dec. 2015

-600.000,00 €

Pagina 16


BW: (BW) - 505010

BW: (BW) - 505010

BW: (BW)

G

G G

G G

G


-300.000,00 €


-320.000,00 €


-430.000,00 €

Binnen het project Mechelen In Beweging wordt de samenwerking met de verschillende partners voor de ontwikkeling van de stationsomgeving verder gezet.

G

2015140471

G

2015141073


- 503040

BW: (BW) - 000120

BW: (BW) - 000120

BW: (BW)

G

G G

G G

G

2015/6490205/50/0600/02 E Toegestane werkingssubsidies: IGEMO/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit Ruimtelijke planning & mobiliteit Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-19.370,00 €

2015/6640010/50/0200/02 I Toegestane investeringssubsidies: nominatieve toelage/Wegen/Beheer Administratie stafdienstenen projecten openbaar Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-134.123,00 €

2015/6640010/50/0200/02 I Toegestane investeringssubsidies: nominatieve toelage/Wegen/Beheer Administratie stafdienstenen projecten openbaar Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-119.788,00 €

Het renovatieproject Sint-Katelijnestraat/Zelestraat wordt uitgevoerd.


- 503050

G

2015/2140007/50/0610/01 I Plannen en studies (activa in aanbouw) Stadsvernieuwing & Stadsontwikkeling

BW: (BW) - 505010


G G


-10.000,00 €

2015/2210000/50/0610/01 I Gebouwen gemeenschapsgoederen/Gebiedsontwikkeling/Sta dsvernieuwing en stadsontwikkeling Vastgoedbeleid

GR 15 dec. 2015

Pagina 17


BW: (BW) - 503050

BW: (BW) - 503050

BW: (BW) - 503050

BW: (BW)

G G

G G

G G

G

-25.000,00 €

Budget 2016: Verkopen 2015/2210007/50/0610/01 I Gebouwen gemeenschapsgoederen: activa in aanbouw/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing Stadsvernieuwing & Stadsontwikkeling Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-15.000,00 €

2015/2210007/50/0610/01 I Gebouwen gemeenschapsgoederen: activa in aanbouw/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing Stadsvernieuwing & Stadsontwikkeling -2.294,00 €

Budget 2016: Wijziging transactiekredieten 2015/2210200/50/0610/01 I Uitrusting gebouwen/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwin g en stadsontwikkeling Stadsvernieuwing & Stadsontwikkeling Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-50.000,00 €

Het renovatieproject Auwegemvaart wordt uitgevoerd.

G

2015141075

G

2015141077


- 503050

G


BW: (BW)

G


-22.610,00 €

Als regisseur van het lokaal woonbeleid coördineert de stad de acties in het kader van een sociaal woonbeleid


- 503050

BW: (BW)

G

G

2015/1501000/50/0610/01 I Investeringssubsidies met vordering op kt/gebiedsontwikkeling/stadsvernieuwing Stadsvernieuwing & Stadsontwikkeling 7.250,00 €


2015140007

De stad zorgt voor een actief, samenhangend en onderbouwd vergunningen- en Stedenbouwkundige inlichtingen worden efficiënt, tijdig en correct verstrekt aan notarissen.

G

2015140857

Uitvoerende dienst : Bouwdienst

- 503010

G

2015/7001026/50/0600/01 E Administratieve prestaties/ruimtelijke planning/bouwdienst Bouwdienst

BW: (BW) BW: (BW)


G G

Stedenbouwkundige inlichtingen Stedenbouwkundige inlichtingen

GR 15 dec. 2015

205.000,00 € 20.000,00 €

Pagina 18

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING - OVERIGE DOELSTELLINGEN Mechelen creëert met haar mobiliteitsbeleid een evenwicht tussen leefbaarheid en bereikbaarheid via een STOP-gerichte aanpak.

2015140008

Het beschikbaar instrumentarium wordt aangewend om een consequent, samenhangend en duurzaam mobiliteitsbeleid te voeren G

Een mobiliteitsstudie gaat bij nieuwe voorstellen, maatregelen of projecten de impact op het mobiliteitsgebeuren na.

2015140006

2015140472


- 503040

BW: (BW)

G

G

2015/2140000/50/0600/02 I Plannen en studies (aanschaffingswaarde)/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke planning en Mobiliteit Ruimtelijke planning & mobiliteit Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-6.400,00 €

Met een doordacht parkeerbeleid stimuleert de stad een duurzame mobiliteit, wordt de stad bereikbaar voor de verschillende doelgroepen en gaat speciale aandacht naar bewonersparkeren. G

Mechelen onderzoekt en realiseert parkeerinfrastructuur.

2015140010

2015140478


- 503050

G

2015/2210200/50/0220/02 I Uitrusting gebouwen/Parkeren/Andere parkeergelegenheden Stadsvernieuwing & Stadsontwikkeling

BW: (BW) - 601000

BW: (BW) - 601000

BW: (BW) - 603000

BW: (BW)

G G

G G

G G

G


-586.350,00 €

2015/2240000/50/0220/02 I Wegen (aanschaffingswaarde)/Parkeren/Andere parkeeraangelegenheden Administratie stedelijke infrastructuur Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-400.000,00 €

2015/2240000/50/0220/02 I Wegen (aanschaffingswaarde)/Parkeren/Andere parkeeraangelegenheden Administratie stedelijke infrastructuur -353.400,00 €

Budget 2016: Wijziging transactiekredieten 2015/2240007/50/0220/02 I Wegen (activa in aanbouw)/Parkeren/Andere parkeeraangelegenheden Openbaar domein Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-450.000,00 €

Mechelen voert een sturend parkeerbeleid door in te zetten op correcte parkeernormering en tarifering en neemt parkeermaatregelen volgens de noden van Mechelen, zijn bewoners en bezoekers.

G

2015140479


- 503040


G

2015/2300000/50/0600/02 I Installaties en machines - gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)/Ruimtelijke

GR 15 dec. 2015

Pagina 19

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING - OVERIGE DOELSTELLINGEN Ruimtelijke planning & mobiliteit

BW: (BW)

G


-60.000,00 €

De veiligheid, leefbaarheid en kwaliteit (in de binnenstad maar ook in de wijken en dorpen) wordt verhoogd door het uitbreiden van de autoluwe straten en het nemen van doordachte circulatiemaatregelen en weren van onnodige verkeersstromen. De leefbaarheid in (woon)buurten wordt verbeterd door doordachte circulatiemaatregelen.

2015140011

G

2015140480

G

2015140481


- 503040

BW: (BW) - 503040

BW: (BW)

G

G G

G


-946,00 €


-1.186,00 €

Mechelen evalueert het autoluwe gebied en breidt het uit, zonder de functies in dit gebied negatief te beinvloeden.


- 503040

BW: (BW) - 503040

BW: (BW) - 603000

G

G G

G G

2015/2140000/50/0200/01 I Plannen en studies (aanschaffingswaarde)/Wegen/Autoluwe binnenstadplanning & mobiliteit Ruimtelijke Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-15.000,00 €

2015/2140000/50/0200/01 I Plannen en studies (aanschaffingswaarde)/Wegen/Autoluwe binnenstadplanning & mobiliteit Ruimtelijke Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-10.429,83 €

2015/2240000/50/0200/01 I Wegen/Wegen/Autoluwe binnenstad Openbaar domein

BW: (BW) - 503040

BW: (BW)


G G

G


-20.000,00 €

2015/2250000/50/0200/01 I Overige infrastructuur betreffende de wegen (aanschaffingswaarde)/Wegen/Autoluwe Ruimtelijke planning & mobiliteit Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

GR 15 dec. 2015

-20.000,00 €

Pagina 20

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING - OVERIGE DOELSTELLINGEN 2015140014

De stad maakt werk van 'smart-mobility'. G

2015140489

Mechelen heeft een aantrekkelijke publieke ruimte voor bewoners en bezoekers . De publieke ruimte wordt duurzaam, kwaliteitsvol, kindvriendelijk en veilig aangelegd en onderhouden.

2015140007

Mechelen faciliteert het gebruik van elektrische voertuigen.


- 503040

BW: (BW)

G

G

2015/6005000/50/0600/02 E Aankopen andere goederen voor doorverkoop/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit Ruimtelijke planning & mobiliteit Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-500,00 €

2015140016

Mechelen maakt werk van een integraal waterbeleid. Via een afkoppelingsbeleid realiseert Mechelen de maximale scheiding van regenwater en afvalwater.

G

2015140875

G

2015140876


- 601000

BW: (BW) - 603000

G

G G

2015/2140007/50/0310/01 I Plannen en studies (activa in aanbouw)/Beheer van regen- en afvalwater/Rioleringssystemen en Administratie stedelijke infrastructuur Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-1.155,00 €

2015/2281107/50/0310/01 I Overige onroerende infrastructuur - pompstations (activa in aanbouw) Openbaar domein

BW: (BW) - 602000

BW: (BW)

G G

G


-104.398,96 €

2015/6640020/50/0310/01 I Toegestane investeringssubsidies: reglementen, premies/Beheer van regen- en afvalwater/ Gebouwen Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-2.099,00 €

Mechelen onderhoudt en legt waterlopen, waterleidingen, rioleringen en kolken heraan.


- 601000

BW: (BW) - 603000

BW: (BW)


G

G G

G


-71.041,00 €

2015/2240007/50/0200/02 I Wegen (activa in aanbouw)/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder Openbaar domeinriolering) Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

GR 15 dec. 2015

-61.111,40 €

Pagina 21


BW: (BW) - 603000

BW: (BW) - 603000

BW: (BW) - 603000

BW: (BW) - 601000

BW: (BW) - 601000

BW: (BW) - 601000

BW: (BW) - 601000

BW: (BW) - 601000

BW: (BW)


G

G G

G G

G G

G G

G G

G G

G G

G G

G


-134.471,97 €

2015/2240007/50/0310/01 I Wegen (activa in aanbouw)/Beheer van regen- en afvalwater/Rioleringssystemen en Openbaar domein Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-4.600,62 €


-271.810,33 €


-88.630,29 €

2015/2260000/50/0319/02 I Waterlopen en waterbekkens (aanschaffingswaarde)/Overig waterbeheer/Polders wateringen Administratie stedelijkeen infrastructuur Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-98,27 €

2015/2282007/50/0640/01 I Overige onroerende infrastructuur: leidingen nutsvoorzieningen (activa in stedelijke infrastructuur Administratie Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-19,73 €

2015/2282007/50/0670/01 I Overige onroerende infrastructuur: leidingen nutsvoorzieningen (activa in aanbouw)/Straatverlichting/Openbare Administratie stedelijke infrastructuur Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-124,63 €

2015/2285007/50/0660/01 I Overige onroerend infrastructuur - Leidingen nutsvoorzieningen (activa in aanbouw) Administratie stedelijke infrastructuur Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-29.006,00 €

2015/6490209/50/0319/02 E Bijdrage in de werkingskosten: andere/Overig waterbeheer/Polders wateringen Administratie stedelijkeen infrastructuur Onderhoud openbare verlichting Verschuiving: U 2015140494 - 2015/6150100/50/0670/01 Openbaar domein: onderhoud en

GR 15 dec. 2015

-25.000,00 €

Pagina 22


Het openbaar domein en parken worden duurzaam en kwaliteitsvol onderhouden. Mechelen beheert en onderhoudt het openbaar groen in straten, pleinen en begraafplaatsen.

G

2015140447

G

2015140902


- 504030

G

2015/2201000/50/0680/01 I Uitrusting terreinen (aanschaffingswaarde) Natuur & groenontwikkeling

BW: (BW)

G


-54.549,00 €

Bij het onderhoud van grachten en rioleringen, het herstellen van asfalt, voetpaden en wegen en werken aan nutsvoorzieningen door externe aannemers worden de nodige contracten opgemaakt, opgevolgd en gecontroleerd. Het participatiefonds wordt beheerd.


- 603000

BW: (BW)

G

G


-499.999,89 € 2015140019

Mechelen is een propere en verzorgde stad. Mechelen bebloemt straten en pleinen met bloemtorens en hanging baskets tijdens de zomerperiode.

G

2015140866

Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten

- 604000

BW: (BW)

G

G

2015/6150200/20/0119/01 E Groenonderhoud en onderhoud openbaar domein door derden/Overige algemene diensten/Administratie en stockbeheer Uitvoeringsdiensten Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-13.730,00 € 2015140216

Straten en pleinen worden duurzaam, kwaliteitsvol en veilig en toegankelijk aangelegd. Mechelen streeft naar een kind-, jeugd- en gezinsvriendelijk openbaar domein.

G

2015140491

G

2015140494


- 505010

BW: (BW)

G

G

2015/2200000/50/0340/01 I Terreinen gemeenschapsgoederen/Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos/Natuur- en Vastgoedbeleid Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-100.000,00 €

Als onderdeel van een kwalitatief openbaar domein voert Mechelen het lichtplan verder uit.Bij heraanleg stemt Mechelen de verlichting van de publieke ruimte stelselmatig af met het lichtplan; bij de heraanleg wordt geopteerd voor duurzame LED-armaturen.


GR 15 dec. 2015

Pagina 23

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING - OVERIGE DOELSTELLINGEN Uitvoerende dienst : Administratie stedelijke infrastructuur

- 601000

G

2015/2140007/50/0670/01 I Plannen en studies (activa in aanbouw) Administratie stedelijke infrastructuur

BW: (BW) - 601000

G G


-29.627,00 €

2015/2240007/50/0670/01 I Wegen (activa in aanbouw)/Straatverlichting/Openbare verlichting Administratie stedelijke infrastructuur

BW: (BW) - 601000

BW: (BW) - 601000

BW: (BW) - 601000

BW: (BW) - 601000

BW: (BW) - 601000

BW: (BW) - 601000

BW: (BW)

G G

G G

G G

G G

G G

G G

G

Budget 2016: Wijziging transactiekredieten 2015/2250000/50/0660/01 I Overige infrastructuur betreffende de wegen (aanschaffingswaarde) Administratie stedelijke infrastructuur Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-34.094,00 €


-7.913,18 €


-28.221,00 €


-9.487,02 €

2015/2285007/50/0640/01 I Overige onroerende infrastructuur - leidingen nutsvoorzieningen (activa in aanbouw) Administratie stedelijke infrastructuur Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-5.546,85 €

2015/6150100/50/0670/01 E Openbaar domein: onderhoud en herstelling/Straatverlichting/Openbare verlichting Administratie stedelijke infrastructuur Onderhoud openbare verlichting Verschuiving: U 2015140876 - 2015/6490209/50/0319/02 Bijdrage in de werkingskosten: andere/Overig

Mechelen investeert sterk in de heraanleg van het openbaar domein: voetpaden, buurtparkings, verkeersremmers, schoolomgevingen, zone 30, straten en pleinen worden heraangelegd.


-1.881,93 €

GR 15 dec. 2015

25.000,00 €

G

2015140495

Pagina 24

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING - OVERIGE DOELSTELLINGEN Uitvoerende dienst : Openbaar domein

- 603000

BW: (BW) - 603000

BW: (BW) - 603000

BW: (BW) - 603000

BW: (BW) - 601000

G

G G

G G

G G

G G


-1.600.000,00 €

2015/1501000/50/0200/02 I Investeringssubsidies met vordering op korte termijn/Wegen/Beheer en projecten domein openbaar domein (zonder riolering) Openbaar -3.900.000,00 €

Budget 2016: Wijziging transactiekredieten 2015/2240007/50/0200/02 I wegen (activa in aanbouw)/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder Openbaar domeinriolering) Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-223.000,00 €

2015/1501000/50/0200/02 I Investeringssubsidies met vordering op korte termijn/Wegen/Beheer en projecten domein openbaar domein (zonder riolering) Openbaar -223.000,00 €

Budget 2016: Wijziging transactiekredieten 2015/2140000/30/0790/02 I Plannen en studies (aanschaffingswaarde) Administratie stedelijke infrastructuur

BW: (BW) - 601000

BW: (BW) - 503050

BW: (BW) - 601000

BW: (BW) - 601000

BW: (BW) - 601000


G G

G G

G G

G G

G G


-69,51 €

2015/2140000/50/0200/02 I Plannen en studies (aanschaffingswaarde)/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder riolering) Administratie stedelijke infrastructuur Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-39.000,00 €


-35.000,00 €

2015/2140007/50/0200/02 I Plannen en studies (activa in aanbouw)/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder riolering) Administratie stedelijke infrastructuur Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-92.500,20 €


-85.118,66 €

2015/2140007/50/0200/02 I Plannen en studies (activa in aanbouw)/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder riolering)

GR 15 dec. 2015

Pagina 25

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING - OVERIGE DOELSTELLINGEN Administratie stedelijke infrastructuur

BW: (BW) - 601000

BW: (BW) - 601000

BW: (BW) - 601000

BW: (BW) - 601000

BW: (BW) - 601000

BW: (BW) - 601000

BW: (BW) - 601000

BW: (BW) - 601000

BW: (BW) - 601000

BW: (BW)


G G

G G

G G

G G

G G

G G

G G

G G

G G

G


-3.039,61 €


-10.285,00 €


-7.331,19 €

2015/2140007/50/0200/02 I Plannen en studies (activa in aanbouw)/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder riolering) Administratie stedelijke infrastructuur Budget 2016: niet-nominatieve straten

-27.000,00 €


-6.000,00 €


-30.600,00 €


-18.000,00 €


-23.730,00 €


-3.294,66 €


GR 15 dec. 2015

-1.346,54 €

Pagina 26


BW: (BW) - 601000

BW: (BW) - 603000

BW: (BW) - 603000

BW: (BW) - 603000

BW: (BW) - 603000

BW: (BW) - 603000

BW: (BW) - 603000

BW: (BW) - 603000

BW: (BW) - 603000


G

G G

G G

G G

G G

G G

G G

G G

G G

G G


-42.000,00 €


-41.055,00 €

2015/2240000/50/0200/02 I Wegen (aanschaffingswaarde)/Wegen/Beheer en projecten domein openbaar domein (zonder riolering) Openbaar Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-80.000,00 €

2015/2240000/50/0200/02 I Wegen (aanschaffingswaarde)/Wegen/Beheer en projecten domein openbaar domein (zonder riolering) Openbaar Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-60.000,00 €


-300.000,00 €


-230.000,00 €


-2.300.000,00 €


-250.000,00 €


-120.376,17 €

2015/2240007/50/0200/02 I wegen (activa in aanbouw)/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder Openbaar domeinriolering)

GR 15 dec. 2015

Pagina 27

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING - OVERIGE DOELSTELLINGEN BW: (BW) - 603000

BW: (BW) - 603000

BW: (BW) - 603000

BW: (BW) - 603000

BW: (BW) - 603000

BW: (BW) - 603000

BW: (BW) - 603000

BW: (BW) - 603000

BW: (BW) - 603000

G G

G G

G G

G G

G G

G G

G G

G G

G G


-168.000,00 €


-175.816,30 €


-1.000.000,00 €


-90.000,00 €


-29.368,49 €


-94.000,00 €


-178.600,00 €


-940.000,00 €


-750.000,00 €

2015/2240007/50/0200/03 I Wegen (activa in aanbouw)/Wegen/Onderhoud openbaar domein Openbaar domein

BW: (BW) - 601000


G G


-200.000,00 €

2015/2240007/50/0200/03 I Wegen (activa in aanbouw)/Wegen/Onderhoud openbaar domein

GR 15 dec. 2015

Pagina 28


BW: (BW)

G

- 603000

G


-13.236,80 €


BW: (BW)

G

- 603000

G


-9.737,00 €


BW: (BW)

G

- 603000

G


-161.889,00 €


BW: (BW)

G

- 603000

BW: (BW)

G

G

- 603000

BW: (BW)

G

G


-2.251,98 €

2015/2240007/50/0220/02 I Wegen (activa in aanbouw)/Parkeren/Andere parkeeraangelegenheden Openbaar domein Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-7.400,00 €

2015/2240007/50/0220/02 I Wegen (activa in aanbouw)/Parkeren/Andere parkeeraangelegenheden Openbaar domein Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-25.391,00 € 2015140008

Het stadsbestuur bouwt een coherent en toekomstgericht woonbeleid uit.

2015140021

Mechelen wordt op de kaart gezet als een aantrekkelijke woonstad. Mechelen honoreert lopende aanvragen van de duurzame verbeteringspremie.

G

2015140250

Uitvoerende dienst : Wonen

- 503030

BW: (BW)

G

G

2015/7450090/50/0629/01 E andere diverse operationele opbrengsten/Overig woonbeleid/Dienst Wonen Wonen 40.000,00 €

Terugvordering verbeteringspremie

2015140022

Wonen wordt voor iedereen mogelijk gemaakt. Mechelen ondersteunt actief het Sociaal Verhuurkantoor Bodukam.

G

2015140253


- 503050


G

2015/6640010/50/0610/01 I Toegestane investeringssubsidies: nominatieve toelage/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing

GR 15 dec. 2015

Pagina 29

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING - OVERIGE DOELSTELLINGEN Stadsvernieuwing & Stadsontwikkeling

BW: (BW)

G


-11.000,00 €

Mechelen coördineert als regisseur van het lokaal woonbeleid de acties van sociale woonactoren in het kader van een sociaal woonbeleid.

G

2015140255

Uitvoerende dienst : Wonen

- 503030

BW: (BW)

G

G

2015/6640010/30/0930/02 I Toegestane investeringssubsidies: nominatieve toelage/Sociale huisvesting/Sociale huisvesting Wonen Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-490.000,00 € 2015140009

De stad voert een integraal milieu- en natuurbeleid en streeft naar klimaatneutraliteit. Mechelen voert een integraal milieu- en natuurbeleid dat uitgaat van natuurontwikkeling en het versterken/behouden van de biodiversiteit. Mechelen onderhoudt, versterkt, ontwikkelt landschapselementen, natuur- en bosgebieden.

2015140025

G

2015140170

G

2015140172


- 504030

G

2015/2220000/50/0340/01 I Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde) Natuur & groenontwikkeling

BW: (BW)

G


-4.500,00 €

Mechelen stimuleert initiatieven rond natuurbehoud en ontwikkeling.

Uitvoerende dienst : Milieu & natuurontwikkeling

- 504000

BW: (BW) - 504030

BW: (BW) - 504030

BW: (BW)


G

G G

G G

G

2015/2200000/50/0340/01 I Terreinen gemeenschapsgoederen/Aankoop, inrichting en beheer&van natuur, groen en bos/Natuur- en Milieu natuurontwikkeling Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-142.614,00 €

2015/2220000/50/0349/01 I Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)/Overige bescherming van Natuur & groenontwikkeling Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-3.280,00 €

2015/6640020/50/0340/01 I Toegestane investeringssubsidies: reglementen, premies/Aankoop, inrichting en beheer van Natuur & groenontwikkeling Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

GR 15 dec. 2015

-7.000,00 €

Pagina 30


De stad, haar bewoners en gebruikers worden gestimuleerd om CO2 neutraal te leven en te produceren. Mechelen komt haar engagement na in de ondertekening van de Convenant of Mayors.

G

2015140079

G

2015140082

Uitvoerende dienst : Duurzame ontwikkeling en energie

- 504040

BW: (BW)

- 504040

BW: (BW)

G

G

G

G

2015/6490110/50/0350/01 E Toegestane werkingssubsidies: nominatieve toelage/Klimaat en energie/Duurzame en rationeel Duurzame ontwikkeling ontwikkeling en energie Toelage aan Thomas More hogeschool Verschuiving: U 2015140079 - 2015/6490205/50/0350/01 Toegestane werkingssubsidies: IGEMO/Klimaat en

2.570,00 €

2015/6490205/50/0350/01 E Toegestane werkingssubsidies: IGEMO/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling Duurzame ontwikkeling en energie en rationeel Toelage aan Thomas More hogeschool Verschuiving: U 2015140079 - 2015/6490110/50/0350/01 Toegestane werkingssubsidies: nominatieve toelage/Klimaat en

-2.570,00 €

Mechelen ondersteunt Mechelen Klimaatstad om burgers te sensibiliseren om CO2 neutraal te leven en te produceren.


- 504040

BW: (BW) - 504040

BW: (BW)

G

G G

G

2015/2210000/50/0350/01 I Gebouwen gemeenschapsgoederen/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling Duurzame ontwikkeling en energie en rationeel Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-44.333,00 €

2015/2210200/50/0350/01 I Uitrusting gebouwen/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling en rationeel energiegebruik Duurzame ontwikkeling en energie Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-10.000,00 € 2015140028

Mechelen voert een duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen. G

In samenwerking met Ivarem wordt gewerkt aan een milieuvriendelijk afvalbeleid.

2015140182


- 604000

BW: (BW) - 604000

BW: (BW)


G

G G

G

2015/6003000/50/0300/01 E Aankopen vuilniszakken/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Ophaling afval, verkoop Uitvoeringsdiensten 1.047,00 €

Prognose Ivarem 2015/6130221/50/0300/02 E IVAREM verwerking restafval/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Verwerking afval via Ivarem Uitvoeringsdiensten

-208.664,00 €

Prognose Ivarem

GR 15 dec. 2015

Pagina 31


- 604000

BW: (BW) - 604000

BW: (BW) - 604000

BW: (BW) - 604000

BW: (BW) - 604000

BW: (BW) BW: (BW) BW: (BW) BW: (BW) BW: (BW) - 604000

BW: (BW) - 604000

BW: (BW) - 604000

BW: (BW) - 604000

BW: (BW)


G

G G

G G

G G

G G

G G G G G G

G G

G G

G G

G

2015/6130222/50/0300/02 E IVAREM verwerking groenafval/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Verwerking afval via Ivarem Uitvoeringsdiensten 10.940,00 €

Prognose Ivarem 2015/6130223/50/0300/02 E IVAREM verwerking inerte materialen/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Verwerking Uitvoeringsdiensten

-3.073,00 €

Prognose Ivarem 2015/6130226/50/0300/02 E IVAREM transport van afvalstoffen/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Verwerking afval via Ivarem Uitvoeringsdiensten

3.197,00 €

Prognose Ivarem 2015/6130230/50/0309/02 E IVAREM exploitatie containerparken VAST/Overig afvalen materialenbeheer/Containerparken Uitvoeringsdiensten

-317.490,00 €

Prognose Ivarem 2015/6130230/50/0309/02 E IVAREM exploitatie containerparken VAST/Overig afvalen materialenbeheer/Containerparken Uitvoeringsdiensten CORRECTIE Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016 Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016 Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016 CORRECTIE Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016 Prognose Ivarem

139.000,00 € -139.000,00 € -139.000,00 € 139.000,00 € -62.003,00 €

2015/6130234/50/0300/01 E IVAREM inzamelen restafval/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Ophaling afval, verkoop zakken en ledigen Uitvoeringsdiensten -7.181,00 €

Prognose Ivarem 2015/6130235/50/0300/01 E IVAREM inzamelen PMD/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Ophaling afval, verkoop zakken en ledigen Uitvoeringsdiensten

-18.871,00 €

Prognose Ivarem 2015/6130236/50/0300/01 E IVAREM inzameling groenafval/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Ophaling afval, verkoop Uitvoeringsdiensten

-398,00 €

Prognose Ivarem 2015/6130238/50/0309/02 E IVAREM klantencontacten/Overig afvalen materialenbeheer/Containerparken Uitvoeringsdiensten

-92.179,00 €

Prognose Ivarem

GR 15 dec. 2015

Pagina 32


- 604000


BW: (BW) - 203000

BW: (BW) - 604000

BW: (BW) - 604000

BW: (BW) - 604000

BW: (BW) - 604000

BW: (BW)

G

G G G G G G

G G

G G

G G

G G

G G

G

2015/6130239/50/0309/02 E IVAREM inzamelen grofvuil/Overig afvalen materialenbeheer/Containerparken Uitvoeringsdiensten CORRECTIE Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016 Prognose Ivarem Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016 Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016 CORRECTIE Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

2.090,00 € 974,00 € -2.090,00 € -2.090,00 € 2.090,00 €

2015/6490201/50/0300/02 E bijdrage in de werkingskosten: IVAREM/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Verwerking afval via Milieu & natuurontwikkeling -328,00 €

Prognose Ivarem 2015/6490201/50/0300/02 E bijdrage in de werkingskosten: IVAREM/Ophalen en verwerken van huishoudelijk Financiën: andere afval/Verwerking afval via

-588,00 €

Prognose Ivarem 2015/7008010/50/0300/01 E IVAREM papiervergoeding/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Ophaling afval, verkoop Uitvoeringsdiensten

-4.031,00 €

Prognose Ivarem 2015/7008020/50/0300/01 E IVAREM bedeling ophaalkalender/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Ophaling afval, verkoop Uitvoeringsdiensten

36,00 €

Prognose Ivarem 2015/6130234/50/0300/01 E IVAREM inzamelen restafval/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Ophaling afval, verkoop zakken en ledigen Uitvoeringsdiensten 13.954,00 €

Prognose Ivarem 2015/7332300/10/0020/02 E Afgifte zakken, klevers, recipiënten/Fiscale aangelegenheden/Andere lokale belastingen Uitvoeringsdiensten

20.000,00 €

Prognose Ivarem

2015140030

Mechelen verbetert de lokale leefkwaliteit door de plaatselijke milieuhinder te verminderen. Mechelen beheert het openbaar domein op een pesticidenvrije manier en sensibiliseert de burger over deze verplichting.

G

2015140078


- 604000


G

2015/6130135/20/0119/01 E Voertuigen: brandstof/Overige algemene diensten/Administratie en stockbeheer Uitvoeringsdiensten

GR 15 dec. 2015

Pagina 33


BW: (BW)

G


-57.500,00 € 2015140010

De stad draagt zorg voor haar historische footprint en voor het historisch patrimonium, dat wordt aangevuld met kwaliteitsvolle hedendaagse architectuur. Op het gebied van onroerend erfgoedbeleid is Mechelen een actieve partner op Vlaams niveau en beleidsinstrumenten worden efficiënt ingezet en waar mogelijk geoptimaliseerd.

2015140032

G

2015140021

De stad vervult een voorbeeldfunctie met onderhoud, restauratie, gebruik of herbestemming van monumenten en waardevolle gebouwen in eigen beheer.

2015140033

G

2015140031

Mechelen actualiseert en vult de inventarissen "Bouwen door de eeuwen heen" aan.


- 503020

BW: (BW)

G

G

2015/6130350/70/0720/01 E Erelonen: Studies, ontwerp, schattingen/Monumentenzorg/Monumentenzorg Monumentenzorg Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-44.481,00 €

Voor de beschermde kerkgebouwen neemt Mechelen het bouwheerschap en complete beheer op zich m.b.t. het uitvoeren van gefaseerde en gesubsidiëerde restauraties.


- 503020

G

2015/6640060/70/0720/02 I Toegestane investeringssubsidies : kerkfabrieken Monumentenzorg

BW: (BW) - 503020

BW: (BW) - 503020

BW: (BW) - 503020

G G

G G

G G


-898.540,00 €

2015/1500000/70/0720/02 I Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Monumentenzorg/Monumentenzorg Monumentenzorg -718.789,00 €

Budget 2016: Wijziging transactiekredieten 2015/1500000/70/0720/02 I Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Monumentenzorg/Monumentenzorg Monumentenzorg

-35.000,00 €

Budget 2016: Wijziging transactiekredieten 2015/2140000/70/0720/02 I Plannen en studies (aanschaffingswaarde) Monumentenzorg

BW: (BW) - 503020

BW: (BW)


G G

G


-20.000,00 €

2015/1501000/70/0720/01 I Investeringssubsidies met vordering op korte termijn/Monumentenzorg/Monumentenzorg Monumentenzorg Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

GR 15 dec. 2015

-16.000,00 €

Pagina 34


- 503020

G


BW: (BW) - 503020

BW: (BW) - 503020

G G

G G


-151.334,00 €

2015/1501000/70/0720/02 I Investeringssubsidies met vordering op korte termijn/Monumentenzorg/Monumentenzorg Monumentenzorg -100.036,00 €

Budget 2016: Wijziging transactiekredieten 2015/6640060/70/0720/02 I Toegestane investeringssubsidies : kerkfabrieken Monumentenzorg

BW: (BW) - 503020

BW: (BW) - 503020

G G

G G


-539.088,00 €



BW: (BW) - 503020

BW: (BW) - 503020

G G

G G


-1.212.595,00 €



BW: (BW) - 503020

BW: (BW) - 503020

G G

G G


-100.000,00 €



BW: (BW) - 503020


G G


-11.600,00 €

2015/1501000/70/0720/02 I Investeringssubsidies met vordering op korte termijn/Monumentenzorg/Monumentenzorg Monumentenzorg

GR 15 dec. 2015

Pagina 35


BW: (BW) - 503020

BW: (BW) - 503020

BW: (BW) - 503020

G G

G G

G G

-9.280,00 €

Budget 2016: Wijziging transactiekredieten 2015/2700007/70/0720/02 I Onroerend erfgoed (activa in aanbouw)/Monumentenzorg/Monumentenzorg Monumentenzorg Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-100.000,00 €



BW: (BW) - 503020

BW: (BW) - 503020

G G

G G


-50.000,00 €



BW: (BW) - 503020

BW: (BW) - 503020

G G

G G


-223.912,04 €



BW: (BW) - 503020

BW: (BW) - 503020

G G

G G


-190.850,00 €



BW: (BW) - 503020


G G


-210.000,00 €

2015/1501000/70/0720/02 I Investeringssubsidies met vordering op korte termijn/Monumentenzorg/Monumentenzorg

GR 15 dec. 2015

Pagina 36


BW: (BW) - 503020

G

G G



BW: (BW) - 503020

BW: (BW) - 503020

G G

G G


-20.000,00 €



BW: (BW) - 503020

G G


10.300,00 €


BW: (BW) - 503020

G G


-252.938,00 €


BW: (BW) - 503020

G G


-154.352,00 €


BW: (BW) - 503020

G G


-26.879,02 €


BW: (BW) - 503020

G G


-6.821,24 €


BW: (BW) - 503020

G G


-26.600,00 €


BW: (BW)


G


GR 15 dec. 2015

-16.380,00 €

Pagina 37


- 503020

G


BW: (BW) - 503020

G G


-9.360,00 €


BW: (BW) BW: (BW)

G G

BW: (BW)

G

Budget 2016: Wijziging transactiekredieten Samenvoegen van ramingen Verschuiving: U 2015140031 - 2015/6640060/70/0720/02 Toegestane investeringssubsidies : kerkfabrieken - 503020 CORRECTIE Samenvoegen van ramingen

10.000,00 € -10.000,00 € 10.000,00 €

Verschuiving: U 2015140031 - 2015/6640060/70/0720/02 Toegestane investeringssubsidies : kerkfabrieken - 503020 - 503020

G


BW: (BW) - 503020

G G


-58.500,00 €


BW: (BW) - 503020

G G


-345.000,00 €


BW: (BW) - 503020

G G


-6.500,00 €


BW: (BW) - 503020

G G


-20.475,00 €


BW: (BW) - 503020

G G


-8.450,00 €


BW: (BW) - 503020

G G


-0,25 €


BW: (BW)


G


GR 15 dec. 2015

-71.500,00 €

Pagina 38


- 503020

G


BW: (BW) - 503020

G G


-1.274,00 €


BW: (BW) - 503020

G G


-787,00 €


BW: (BW) BW: (BW) - 503020

G G G

CORRECTIE Samenvoegen van ramingen Samenvoegen van ramingen

12.705,00 € -12.705,00 €


BW: (BW) - 503020

G G


-449,47 €


BW: (BW) - 503020

G G


-80.000,00 €


BW: (BW) BW: (BW)

G G

BW: (BW)

G

Budget 2016: Wijziging transactiekredieten Samenvoegen van ramingen Verschuiving: U 2015140031 - 2015/6640060/70/0720/02 Toegestane investeringssubsidies : kerkfabrieken - 503020 CORRECTIE Samenvoegen van ramingen Verschuiving: U 2015140031 - 2015/6640060/70/0720/02 Toegestane investeringssubsidies : kerkfabrieken - 503020

-20.000,00 € 10.000,00 € -10.000,00 €

In Mechelen wordt het beschermd burgerlijk patrimonium optimaal geconserveerd en gerestaureerd.

G

2015140033


- 503020

BW: (BW) - 503020

BW: (BW)


G

G G

G

2015/2700007/70/0720/01 I Onroerend erfgoed (activa in aanbouw)/Monumentenzorg/Monumentenzorg Monumentenzorg Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-184.200,00 €

2015/1501000/70/0720/01 I Investeringssubsidies met vordering op korte termijn/Monumentenzorg/Monumentenzorg Monumentenzorg Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

GR 15 dec. 2015

-172.067,00 €

Pagina 39


- 503020

BW: (BW) - 503020

BW: (BW) - 503020

BW: (BW) - 503020

BW: (BW) - 503020

BW: (BW) - 503020

BW: (BW) - 503020

BW: (BW) - 503020

BW: (BW) - 602000

G

G G

G G

G G

G G

G G

G G

G G

G G

2015/2700000/70/0720/01 I Onroerend erfgoed (aanschaffingswaarde)/Monumentenzorg/Monum entenzorg algemeen Monumentenzorg Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-18.000,00 €


Budget 2016: Wijziging transactiekredieten 2015/2700007/70/0720/01 I Onroerend erfgoed (activa in aanbouw)/Monumentenzorg/Monumentenzorg Monumentenzorg Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-827.000,00 €


Budget 2016: Wijziging transactiekredieten 2015/2700000/70/0720/01 I Onroerend erfgoed (aanschaffingswaarde)/Monumentenzorg/Monum entenzorg algemeen Monumentenzorg Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-56.000,00 €


Budget 2016: Wijziging transactiekredieten 2015/2140000/70/0720/01 I Plannen en studies (aanschaffingswaarde)/Monumentenzorg/Monum entenzorg algemeen Monumentenzorg Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-35.572,10 €

2015/2140000/70/0720/01 I Plannen en studies (aanschaffingswaarde)/Monumentenzorg/Monum entenzorg algemeen Monumentenzorg Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-7.399,99 €


BW: (BW) - 503020


G G


-25.000,00 €

2015/6640020/70/0720/01 I toegestande investeringssubsidies/cultuur en vrije tijd/monumentenzorg/monumentenzorg algemeen Monumentenzorg

GR 15 dec. 2015

Pagina 40


BW: (BW) - 503020

BW: (BW)

G G

G


-35.292,84 €

2015/6640020/70/0720/01 I toegestande investeringssubsidies/cultuur en vrije tijd/monumentenzorg/monumentenzorg algemeen Monumentenzorg Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-25.000,00 €

G

Mechelen volgt de verslagen van Monumentenwacht Vlaanderen op en verleent, waar nodig, eerstelijnszorg op basis van deze verslagen.

2015140034


- 503020

BW: (BW)

G

G



Particuliere eigenaars worden gestimuleerd in het bewaren, restaureren, gebruiken of herbestemmen van waardevolle gebouwen zodat dit bouwkundig erfgoed mee uitstraling geeft aan G

Mechelen draagt door het verplicht stadsaandeel van de restauratiepremie mee aan het duurzaam

2015140036

2015140062


- 503020

BW: (BW) - 503020

BW: (BW)

G

G G

G


60.292,00 €


-7.434,00 € 2015140037

Om het behoud en de waardering van het bouwkundig erfgoed te bevorderen, worden G

Mechelen stimuleert onderzoek van historische gebouwen (zowel bouwhistorisch als materiaal-

2015140064


- 503020

BW: (BW)


G

G

2015/6130350/70/0720/01 E Erelonen: Studies, ontwerp, schattingen/Monumentenzorg/Monumentenzorg Monumentenzorg Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

GR 15 dec. 2015

-8.300,00 €

Pagina 41

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING - OVERIGE DOELSTELLINGEN Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen uitgaven ontvangsten -854.384,00 € -28.534.538,52 € 0,00 € -29.388.922,52 €

E I A Totaal

281.005,00 € -12.803.090,18 € 0,00 € -12.522.085,18 €

Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven Mechelen is een uitgelezen partner voor bedrijven. Mechelen trekt nieuwe bedrijven aan, faciliteert de bestaande bedrijvigheid optimaal en ondersteunt bij de oprichting van nieuwe bedrijven.

2015140017

2015140059

Mechelen zet in op kwaliteitsvolle, optimaal benutte ruimte voor bedrijven Het ondernemershuis Oh! is operationeel en de bezettingsgraad blijft minimaal 85%. Het Oh! wordt verder uitgebouwd als een ontmoetingsplaats voor creatieve en innovatieve economische activiteiten.

G

2015140582

Uitvoerende dienst : Ondernemershuis Oh!

- 002060

BW: (BW)

G

G

2015/7001048/30/0590/02 E andere opbrengsten/Overige economische zaken/Ondernemershuis Oh! Ondernemershuis Oh! 5.000,00 €

Ondernemershuis Oh!: inkomsten

2015140200

Mechelen zet aktief in op het aantrekken van bedrijven in research en development en In functie van het aantrekken van bepaalde sectoren worden bidbooks opgemaakt die de voordelen van ondernemen in Mechelen duidelijk maken.

G

2015000283

Uitvoerende dienst : Bedrijvenbeleid

- 505030

G

2015/6130350/30/0510/01 E Studies, ontwerp, schattingen/Nijverheid/Bedrijven Bedrijvenbeleid

BW: (BW)

G

Voortrajectstudie herinrichting bedrijventerrein Industrie Mechelen-Noord I en II: verschuiven naar een volgend

-15.000,00 € 2015140019

Mechelen ondersteunt landbouwers op een actieve manier en stimuleert hen om hun landbouwactiviteiten te verbreden.

2015140065

Mechelen overlegt nauw met de landbouwsector om landbouwactiviteiten te ondersteunen. G

Mechelen is partner in het project Pure Hubs.

2015141050

Uitvoerende dienst : Wijk- & dorpszaken

- 405010

G

2015/2250000/20/0171/01 I Straatmeubilair/wijk en dorpszaken Wijk- & dorpszaken

BW: (BW) - 405010


G G

2.714,40 €

Pure Hubs 2015/6130060/20/0171/01 E Recepties, werklunches, representatie en public relations/Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg/Wijk

GR 15 dec. 2015

Pagina 42

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING - OVERIGE DOELSTELLINGEN Wijk- & dorpszaken

BW: (BW) - 405010

BW: (BW) - 505040

BW: (BW)

G G

G G

G

4.771,46 €

Pure Hubs 2015/6130070/20/0171/01 E Relatiegeschenken, attenties en prijzen/Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg/Wijk Wijk& dorpszaken - en dorpszaken

2.498,05 €

Pure Hubs 2015/6130370/30/0500/01 E Vergoedingen en kosten externen/Handel en middenstand/Handel, horeca en en Horeca consumenten Handel

-9.984,00 €

Pure Hubs

2015140020

Mechelen zet maximaal in op het creëren van tewerkstellingskansen voor Mechelaars en voor het benutten van die kansen door Mechelaars

2015140068

Mechelen versterkt de mogelijkheden van kansengroepen op de arbeidsmarkt Mechelen ondersteunt tewerkstellingsinitiatieven voor kansengroepen op de arbeidsmarkt logistiek en financieel.

G

2015140323

Uitvoerende dienst : Sociale tewerkstelling

- 403010

BW: (BW)

G

G

2015/6490110/30/0550/01 E Toegestane werkingssubsidies: nominatieve toelage/Werkgelegenheid/Sociale economie en Sociale tewerkstelling Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-25.000,00 € 2015140026

Mechelen is een bruisende stad die garant staat voor een klantgericht, kwaliteitsvol, duurzaam en gevarieerd aanbod van cultuur, sport, jeugd en vrije tijd. Mechelen streeft ernaar zo veel mogelijk bewoners en bezoekers, uit alle lagen van de bevolking en van alle leeftijden, bewust en op toenemende wijze actief en passief aan cultuur te laten deelnemen. De Stedelijke Musea Mechelen ontsluiten verschillende historische gebouwen, zowel voor groepen als voor individuele bezoekers is er een gepast onthaal.

G

2015140092

2015140754


- 503020

BW: (BW) - 602000

BW: (BW)


G

G G

G

2015/2140007/70/0720/01 I Plannen en studies (activa in aanbouw)/Monumentenzorg/Monumentenzorg Monumentenzorg Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-35.750,00 €

2015/2210007/20/0119/08 I Gebouwen gemeenschapsgoederen: activa in aanbouw/Overige algemene diensten/Gebouwen: Gebouwen Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

GR 15 dec. 2015

-23.600,86 €

Pagina 43


G


BW: (BW)

G


-7.000,00 €

G

Mechelen ondersteunt AGB MAC.

2015141452

Uitvoerende dienst : Toezicht Financiën

- 202000

BW: (BW) BW: (BW)

- 202000

BW: (BW)

G

G G

G

G

2015/6490153/70/0709/01 E Toegestane werkingssubsidies: AGB Cultuur/Overige cultureleFinanciën instellingen/Ondersteuning van de Toezicht Prijssubsidie AGB MAC: Aanpassing AGB MAC: overdracht krediet voor interim. Verschuiving: U 2015000488 - 2015/6202100/70/0701/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-

-21.630,85 € 6.000,00 €

2015/6640050/70/0709/01 I Toegestane investeringssubsidies: AGB's/Overige culturele instellingen/Ondersteuning van de culturele sector Toezicht Financiën Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-6,00 € 2015140096

Mechelen organiseert een vrijetijdsaanbod voor kinderen in de vakanties complementair aan G

Mechelen biedt een kwalitatief aanvullend vrijtetijdsaanbod aan kinderen, afgestemd op de veranderende trends rond spelen.

2015140606

Uitvoerende dienst : Jeugd

- 402030

BW: (BW) - 402030

BW: (BW)

- 402030

BW: (BW)

G

G G

G

G

G

2015/2250000/50/0200/04 I Overige infrastructuur betreffende de wegen (aanschaffingswaarde)/Wegen/Verkeerssignalisati Jeugd Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-15.000,00 €

2015/2250000/50/0200/04 I Overige infrastructuur betreffende de wegen (aanschaffingswaarde)/Wegen/Verkeerssignalisati Jeugd Perron M: aankoop elektronische transpallet Verschuiving: U 2015140606 - 2015/2300000/70/0750/01 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen

-8.500,00 €

2015/2300000/70/0750/01 I Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)/Jeugd/Eigen Jeugd Perron M: aankoop elektronische transpallet Verschuiving: U 2015140606 - 2015/2250000/50/0200/04 Overige infrastructuur betreffende de wegen

8.500,00 €

De personeelsleden van het Cultuurcentrum Mechelen en de cultuurbeleidscoördinator verzorgen een culturele werking die tegemoetkomt aan de Vlaamse beleidsprioriteiten LCBVBP01 en Inzet van personeel voor het verzorgen een culturele werking die tegemoetkomt aan de Vlaamse beleidsprioriteiten LCBVBP01 en LCBVBP03


GR 15 dec. 2015

G

2015140248

2015000488

Pagina 44


Sectormanager : Departement culturele zaken Uitvoerende dienst : Departement Personeelsbeheer algemeen

- 700000

G

Departement culturele zaken

BW: (BW)

G

2015/6202100/70/0701/01 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - nietvastbenoemdPersoneelsbeheer personeel: Departement algemeen AGB MAC: overdracht krediet voor interim. Verschuiving: U 2015141452 - 2015/6490153/70/0709/01 Toegestane werkingssubsidies: AGB Cultuur/Overige culturele

-6.000,00 €

Mechelen voorziet in een optimale en duurzame infrastructuur voor haar cultuur-, sport-, jeugd- en vrije tijdsaanbod

2015140099

Culturele en socio-culturele infrastructuur wordt duurzaam onderhouden en op een veilige manier ontsloten. De Stadsschouwburg, het Cultuurcentrum, H30 en andere culturele infrastructuur zijn aantrekkelijk, hedendaags en beschikken over een moderne technische uitrusting.

2015140027

G

2015140292


- 602000

G

2015/2210007/70/0709/01 I Gebouwen (activa in aanbouw) Gebouwen

BW: (BW) - 602000

BW: (BW) - 602000

G G

G G


124.999,88 €

2015/1501000/70/0709/01 I Investeringssubsidies met vordering op korte termijn/Overige culturele instellingen/Ondersteuning van de culturele sector Gebouwen -233.895,00 €

Budget 2016: Wijziging transactiekredieten 2015/2210007/70/0709/01 I Gebouwen (activa in aanbouw) Gebouwen

BW: (BW) BW: (BW) - 602000

BW: (BW) - 601000

BW: (BW) - 602000

G G G

G G

G G

Budget 2016: Wijziging transactiekredieten De Maan: restauratie Heilig Geestkapel en Heilig Geesthuis

284.552,73 € 65.000,00 €

2015/1501000/70/0709/01 I Investeringssubsidies met vordering op korte termijn/Overige culturele instellingen/Ondersteuning van de culturele sector Gebouwen 273.895,39 €

Budget 2016: Wijziging transactiekredieten 2015/2140007/20/0119/08 I Plannen en studies (activa in aanbouw)/Overige algemene diensten/Gebouwen: onderhoud en Administratie stedelijkebeheer, infrastructuur Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-80.000,00 €

2015/2210000/20/0119/08 I Gebouwen (aanschaffingswaarde) Gebouwen


GR 15 dec. 2015

Pagina 45

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING - OVERIGE DOELSTELLINGEN BW: (BW) - 602000

BW: (BW) - 602000

G G

G G


-1.992,00 €

2015/2210000/70/0709/01 I Gebouwen/Overige culturele instellingen/Ondersteuning van de culturele sector Gebouwen -6.266.300,00 €

Budget 2016: Verkopen 2015/2210207/70/0701/01 I Uitrusting gebouwen (activa in aanbouw) Gebouwen

BW: (BW) - 602000

G G

CCM - luchtgroep aula + zalen kant Melaan: bijkrediet.

3.050,00 €


BW: (BW) - 602000

G G


-92.250,00 €


BW: (BW)

G


-65.250,00 €

Mechelen investeert in de noodzakelijke infrastructuur om haar archief optimaal te bewaren en een goede publiekswerking te garanderen.

G

2015140547


- 602000

G


BW: (BW) - 602000

BW: (BW) - 602000

G G

G G


-200.000,00 €

2015/1501000/70/0729/02 I investeringssubsidies met vordering op korte termijn/Overig beleid inzake het erfgoed/stadsarchief en Gebouwen -127.820,00 €

Budget 2016: Wijziging transactiekredieten 2015/2210207/70/0729/02 I Uitrusting gebouwen (activa in aanbouw) Gebouwen

BW: (BW) - 602000

BW: (BW) - 601000


G G

G G


-150.000,00 €

2015/1501000/70/0729/02 I investeringssubsidies met vordering op korte termijn/Overig beleid inzake het erfgoed/stadsarchief en Gebouwen Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-203.730,00 €

2015/2140000/70/0729/02 I Plannen en studies (aanschaffingswaarde)/Overig beleid inzake het erfgoed/stadsarchief en erfgoedbibliotheek

GR 15 dec. 2015

Pagina 46


BW: (BW) - 601000

BW: (BW) - 601000

BW: (BW) - 602000

G G

G G

G G


-5.670,00 €

2015/2140000/70/0729/02 I Plannen en studies (aanschaffingswaarde)/Overig beleid inzake het erfgoed/stadsarchief erfgoedbibliotheek Administratie stedelijkeen infrastructuur Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-20.500,00 €

2015/2140000/70/0729/02 I Plannen en studies (aanschaffingswaarde)/Overig beleid inzake het erfgoed/stadsarchief erfgoedbibliotheek Administratie stedelijkeen infrastructuur Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-29.000,00 €


BW: (BW) - 602000

G G


-8.326,00 €


BW: (BW) - 602000

BW: (BW)

G G

G


-72.200,00 €

2015/2400000/70/0729/02 I Meubilair gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)/Overig beleid inzake het Gebouwen Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-1.366,83 €

G

Mechelen onderhoudt culturele en socio-culturele infrastructuur duurzaam.

2015140760


- 601000

BW: (BW) - 602000

BW: (BW)

G

G G

G

2015/2140007/20/0119/08 I Plannen en studies (activa in aanbouw)/Overige algemene diensten/Gebouwen: onderhoud en Administratie stedelijkebeheer, infrastructuur Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-48.279,26 €

2015/2210007/20/0119/08 I Gebouwen gemeenschapsgoederen: activa in aanbouw/Overige algemene diensten/Gebouwen: Gebouwen Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-225.593,00 € 2015140102

Kinderen en jongeren kunnen terecht in een moderne, hedendaagse infrastructuur. Mechelen stimuleert de inrichting van veilige jeugdwerkinfrastructuur met bijzondere aandacht voor brandveiligheid.

G

2015140608



GR 15 dec. 2015

Pagina 47


- 402030

BW: (BW) - 602000

BW: (BW) - 402030

G

G G

G G

2015/2210000/70/0750/01 I Gebouwen gemeenschapsgoederen/Jeugd/Eigen jeugdwerkingen, infrastructuren en uitleendienst Jeugd Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-10.000,00 €

2015/2210007/70/0750/01 I Gebouwen gemeenschapsgoederen: activa in aanbouw/Jeugd/Eigen jeugdwerkingen, Gebouwen Jeugdhuis ROJM: graven van open sleuf oprijlaan. Cbs. 14/08/2015 nr. 103

17.000,00 €

2015/6640020/70/0750/03 I Toegestane investeringssubsidies : reglementen, premies Jeugd

BW: (BW)

G


-156.902,00 €

Er is een gedifferentieerde, toegankelijke en locatiegebonden sportinfrastructuur die tegen betaalbare tarieven ter beschikking wordt gesteld aan de individuele sporter, de Mechelse scholen en het sportverenigingsleven. G

Mechelen ondersteunt AGB SAM.

2015140104

2015140945

Uitvoerende dienst : Financiën: andere

- 203000

G

2015/2903011/10/0040/15 A Toegestane lening AGB SAM Financiën: andere

BW: (BW) - 203000

G G

Toegestane leningen AGB SAM

-1.968.003,00 €

2015/1733310/10/0040/15 A Doorgeeflening AGB SAM Financiën: andere

BW: (BW)

G

-1.968.003,00 €

Op te nemen leningen AGB SAM - terugvordering

Mechelen neemt gemeenschapsvormende initiatieven op het gebied van cultuur, sport, jeugd en vrije

2015140029

2015140119

Mechelen organiseert toegankelijke, buurtgerichte kinderen tienerwerkingen. G

Mechelen ondersteunt het particulier jeugdwerk, dat kinderen en jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties bereikt.

2015140613


- 602000

BW: (BW)


G

G

2015/2210007/70/0750/01 I Gebouwen gemeenschapsgoederen: activa in aanbouw/Jeugd/Eigen jeugdwerkingen, Gebouwen Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

GR 15 dec. 2015

-62.937,43 €

Pagina 48

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING - OVERIGE DOELSTELLINGEN Mechelen bevordert creatie, talentontwikkeling en professionaliteit in de sector cultuur, sport en vrije tijd .

2015140030

2015140134

Mechelen biedt kansen aan kinderen en jongeren om hun talenten te ontwikkelen. Mechelen stimuleert cultuurbeleving bij jongeren. Jongeren krijgen informatie, advies, creatie- en presentatiekansen.

G

2015140616

G

2015141112


- 402030

BW: (BW)

G

G

2015/2700000/70/0750/02 I Onroerend erfgoed (aanschaffingswaarde)/Jeugd/Jeugddienst: aansturing, administratie en logistiek Jeugd Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-42.500,00 €

Mechelen stimuleert kinderen en jongeren om deel te nemen aan het verenigingsleven.


- 402030

BW: (BW)

G

G

2015/6490120/70/0750/03 E Toegestane werkingssubsidies: reglementen, premies/Jeugd/Ondersteuning jeugdwerkingen Jeugd Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-130.000,00 € 2015140135

Mechelen ontwikkelt een jeugdculturele zone. Mechelen faciliteert, inspireert en stimuleert open, creatieve experimenteerruimtes voor jongeren.

G

2015140618


- 602000

BW: (BW) - 603000

G

G G

2015/2210200/70/0750/01 I Uitrusting gebouwen/Jeugd/Eigen jeugdwerkingen, infrastructuren en uitleendienst Gebouwen Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-50.000,00 €

2015/2240007/70/0750/01 I Wegen/Jeugd/Eigen jeugdwerkingen, infrastructuren en uitleendienst Openbaar domein

BW: (BW) - 402030

BW: (BW)

G G

G


-263.200,00 €

2015/6640010/70/0750/01 I Toegestane investeringssubsidies: nominatieve toelage/Jeugd/Eigen jeugdwerkingen, Jeugd Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-250.000,00 €

Mechelen zet ten volle in op educatie & onderwijs, onderzoek en reflectie en kennisopbouw & uitwisseling Mechelen heeft een kwaliteitsvol kunstonderwijs (overeenkomstig de Vlaamse regelgeving op het deeltijds kunstonderwijs).


GR 15 dec. 2015

2015140031

2015140136

Pagina 49


De Mechelse scholen voor deeltijds kunstonderwijs (Conservatorium, ABK en Beiaardschool) bieden onderwijs aan in een aangepaste, hedendaagse infrastructuur.

G

2015140231

G

2015140233


- 601000

BW: (BW) - 602000

G

G G

2015/2140007/70/0820/02 I Plannen en studies (activa in aanbouw)/Deeltijds kunstonderwijs/Conservatorium Administratie stedelijke infrastructuur Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-10.000,00 €


BW: (BW) - 602000

G G


-25.000,00 €


BW: (BW) - 602000

G G


-50.000,00 €


BW: (BW) - 602000

G G


-77.000,00 €


BW: (BW) - 602000

G G


-50.000,00 €


BW: (BW)

G


-65.000,00 €

Het Conservatorium, de Academie voor beeldende kunsten en de Beiaardschool beschikken over de nodige werkingsmiddelen om een artistiek-pedagogisch niveau te garanderen en een professionele administratieve omkadering te voorzien.


- 602000

G


BW: (BW) - 303032


G G


-1.160,00 €

2015/6130060/70/0820/01 E Recepties, werklunches, representatie en public relations/Deeltijds kunstonderwijs/Academie

GR 15 dec. 2015

Pagina 50

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING - OVERIGE DOELSTELLINGEN Academie Beeldende Kunst

BW: (BW)

G

Legaat Ernest Albert: Onkosten

740,00 € 2015140142

Mechelen onderzoekt op wetenschappelijk wijze haar collecties. G

De archiefcollectie wordt wetenschappelijk onderzocht.

2015140550

Uitvoerende dienst : Archief

- 304020

BW: (BW)

G

G

2015/6130350/70/0729/02 E Studies, ontwerp, schattingen/Overig beleid inzake het erfgoed/Historisch archief Archief Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-540,00 € 2015140032

Mechelen tekent een geïntegreerd evenementenbeleid uit.

2015140147

'Mechelen is een levendige stad en heeft een evenement-en feestvriendelijk klimaat. G

Mechelen creëert een gevarieerd aanbod aan fuiflocaties.

2015140622


- 601000

G

2015/2140000/70/0750/01 I Plannen en studies (aanschaffingswaarde) Administratie stedelijke infrastructuur

BW: (BW) - 602000

BW: (BW)

G G

G


27.425,00 €

2015/2210200/70/0750/01 I Uitrusting gebouwen/Jeugd/Eigen jeugdwerkingen, infrastructuren en uitleendienst Gebouwen Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-382.500,00 € 2015140153

'Mechelen is als kinderstad een katalysator van kinderen jeugdinitiatieven. G

Mechelen coördineert en versterkt het vrijetijdsaanbod voor kinderen.

2015140623


- 402030

BW: (BW)

- 402030

BW: (BW)


G

G

G

G

2015/6130280/70/0750/02 E Werkingskosten: aankopen materialen voor evenementen, activiteiten.../Jeugd/Jeugddienst: aansturing, Jeugd Security kinderstrand 2015 Verschuiving: U 2015140623 - 2015/6150500/70/0750/02 Openbaar domein: security kosten/Jeugd/Jeugddienst:

-650,00 €

2015/6150500/70/0750/02 E Openbaar domein: security kosten/Jeugd/Jeugddienst: aansturing, administratie en logistiek Jeugd Security kinderstrand 2015 Verschuiving: U 2015140623 - 2015/6130280/70/0750/02 Werkingskosten: aankopen materialen voor evenementen,

GR 15 dec. 2015

650,00 €

Pagina 51


2015140033

Mechelen heeft als Vlaamse Kunststad een brede culturele en toeristische uitstraling tot ver buiten zijn grenzen. Het cultuur-en vrijetijdsaanbod wordt op treffende wijze georganiseerd en gepromoot, voor een breed spectrum aan doelgroepen. G

Mechelen verkennen kan met een ruim aanbod van producten en publicaties voor groepen en individuele bezoekers, al dan niet samengebracht in dag- en weekendtrips.

2015140157

2015140402

Uitvoerende dienst : Toerisme

- 302010

BW: (BW) - 302010

BW: (BW)

G

G G

G

2015/6130350/70/0520/01 E Studies, ontwerp, schattingen/Toerisme - Onthaal en promotie/Toerisme Toerisme Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-32.000,00 €

2015/7405130/70/0520/01 E Specifieke werkingssubsidies: andere/Toerisme - Onthaal en promotie/Toerisme Toerisme -12.000,00 €


Mechelen omarmt haar regio en werkt waar mogelijk intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

2015140034

2015140165

In samenwerking met partners wordt een regionaal erfgoeddepot uitgewerkt. G

Samen met de provincie wordt ingespeeld op de depotnoden van de erfgoedsector in de regio.

2015140541


- 602000

G


BW: (BW) - 602000

BW: (BW) - 602000

BW: (BW) - 304000

BW: (BW)


G G

G G

G G

G


-1.329.876,04 €

2015/1501000/70/0729/02 I investeringssubsidies met vordering op korte termijn/Overig beleid inzake het erfgoed/stadsarchief en Gebouwen -500.000,00 €

Budget 2016: Wijziging transactiekredieten 2015/2210000/70/0729/02 I Gebouwen gemeenschapsgoederen/Overig beleid inzake het erfgoed/stadsarchief en erfgoedbibliotheek Gebouwen Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-400.000,00 €

2015/6420000/70/0729/03 E Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen/Overig beleid inzake het erfgoed/Erfgoedwerking Erfgoedontwikkeling Onwaarde subsidie provincie 2014

GR 15 dec. 2015

90.000,00 €

Pagina 52


BW: (BW)

G

G

2015/7405130/70/0729/03 E Specifieke werkingssubsidies: andere/Overig beleid inzake het erfgoed/Erfgoedwerking (digitaal, Erfgoedontwikkeling -90.000,00 €

Erfgoeddepot: annulatie subsidies provincie 2015

2015140035

Alle Mechelaars kunnen volwaardig deelnemen aan alle aspecten van de samenleving. Mechelen voert een taalstimuleringsbeleid dat gelijke kansen en Nederlandstalige participatie aan de samenleving verhoogt. G

De stad coördineert de stuurgroep 'Taalactieplan Mechelen'.

2015140167

2015140363

Uitvoerende dienst : Departement samenleving

- 400000

BW: (BW)

- 400000

BW: (BW)

- 400000

BW: (BW)

G

G

G

G

G

G

2015/6130370/30/0902/01 E Vergoedingen en kosten externen/Integratie van personen met vreemde herkomst/Dienst Departement samenleving diversiteit Toelage aan Groep INTRO vzw, mits compensatie. Verschuiving: U 2015140363 - 2015/6490110/30/0902/01 Toegestane werkingssubsidies: nominatieve toelage/Integratie

-9.956,00 €

2015/6490110/20/0119/04 E Toegestane werkingssubsidies: nominatieve toelage/Overige algemene diensten/Departementshoofd, staf en Departement samenleving Toelage aan Groep INTRO vzw, mits compensatie. Cbs. 4/12/2015 Verschuiving: U 2015140946 - 2015/6130370/20/0119/04 Vergoedingen en kosten externen/Overige algemene

12.337,00 €

2015/6490110/30/0902/01 E Toegestane werkingssubsidies: nominatieve toelage/Integratie van personensamenleving met vreemde herkomst/Dienst Departement Toelage aan Groep INTRO vzw, mits compensatie. Verschuiving: U 2015140363 - 2015/6130370/30/0902/01 Vergoedingen en kosten externen/Integratie van personen met

9.956,00 €

2015140168

Mechelen stimuleert de toegankelijkheid van gemeentelijke en niet-gemeentelijke diensten. G

Mechelen organiseert diversiteitstrajecten op dienstniveau.

2015140946


- 400000

BW: (BW)

- 700000

BW: (BW) - 700000


G

G

G

G G

2015/6130370/20/0119/04 E Vergoedingen en kosten externen/Overige algemene diensten/Departementshoofd, staf en algemene Departement samenleving Toelage aan Groep INTRO vzw, mits compensatie. Cbs. 4/12/2015 Verschuiving: U 2015140363 - 2015/6490110/20/0119/04 Toegestane werkingssubsidies: nominatieve toelage/Overige

-12.337,00 €

2015/6130370/20/0112/02 E Erelonen: Vergoedingen en kosten externen/Personeelsdienst en algemeen Departement Personeelsbeheer Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-5.000,00 €

2015/7405130/20/0112/02 E Specifieke werkingssubsidies: andere/Personeelsdienst en vorming/Personeelsmanagement

GR 15 dec. 2015

Pagina 53


BW: (BW)

G

G

2015/7405130/20/0112/02 E Specifieke werkingssubsidies: andere/Personeelsdienst en vorming/Personeelsmanagement Departement Personeelsbeheer algemeen -1.900,00 €


2015140171

Mechelen faciliteert ontmoeting en samenwerking tussen personen van diverse levensbeschouwingen, en zorgt ervoor dat iedere Mechelaar zijn eigen levensbeschouwing optimaal kan beleven met respect voor andere Mechelaars. Mechelen ondersteunt kerkfabriek Sint-Emmaüs.

G

2015000641

G

2015000642

G

2015000643

G

2015140381


- 202000

BW: (BW)

G

G

2015/6640060/30/0790/01 I Toegestane investeringssubsidies: kerkfabrieken/Erediensten/Bijdrage aan de Toezicht Financiën Investeringstoelage aan kerkfabriek Emmaüs

65.239,95 €

Mechelen ondersteunt kerkfabriek Sint-Catharina.


- 202000

BW: (BW)

G

G

2015/6640060/30/0790/01 I Toegestane investeringssubsidies: kerkfabrieken/Erediensten/Bijdrage aan de Toezicht Financiën Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Catharina

-30.287,00 €

Mechelen ondersteunt kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw.


- 202000

BW: (BW)

G

G

2015/6640060/30/0790/01 I Toegestane investeringssubsidies: kerkfabrieken/Erediensten/Bijdrage aan de Toezicht Financiën Investeringstoelage aan kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw

-112.511,00 €

Mechelen ondersteunt landbouwers in de opbouw van een tijdelijke slachtvloer in het kader van het offerfeest.


- 604000

BW: (BW) - 400000


G

G G

2015/6130295/20/0119/01 E Werkingskosten: prestaties door derden/Overige algemene diensten/Administratie en stockbeheer Uitvoeringsdiensten Budget 2016: aanpassingen

-8.000,00 €

2015/6640010/30/0902/01 I Toegestane investeringssubsidies: nominatieve toelage/Integratie van personen met vreemde Departement samenleving

GR 15 dec. 2015

Pagina 54

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING - OVERIGE DOELSTELLINGEN BW: (BW)

G


-20.000,00 €

Mechelen ondersteunt kerkfabriek Heilig Hart.

G

2015140917

G

2015140921

G

2015140922

G

2015140923


- 202000

BW: (BW)

G

G

2015/6640060/30/0790/01 I Toegestane investeringssubsidies: kerkfabrieken/Erediensten/Bijdrage aan de Toezicht Financiën Investeringstoelage aan kerkfabriek Heilig Hart

-10.000,00 €

Mechelen ondersteunt kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw


- 202000

BW: (BW) - 202000

BW: (BW) - 202000

BW: (BW)

G

G G

G G

G

2015/6490160/30/0790/01 E Toegestane werkingssubsidies: kerkfabrieken/Erediensten/Bijdrage aan de Toezicht Financiën Exploitatietoelage aan kerkfabriek Lieve Vrouw

-9.959,00 €

2015/6640060/30/0790/01 I Toegestane investeringssubsidies: kerkfabrieken/Erediensten/Bijdrage aan de Toezicht Financiën Investeringstoelage aan kerkfabriek

-13.088,98 €

2015/6640060/30/0790/01 I Toegestane investeringssubsidies: kerkfabrieken/Erediensten/Bijdrage aan de Toezicht Financiën Investeringstoelage aan kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw over de Dijle

-3.090,00 €

Mechelen ondersteunt kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk.


- 202000

BW: (BW) - 202000

BW: (BW)

G

G G

G

2015/6490160/30/0790/01 E Toegestane werkingssubsidies: kerkfabrieken/Erediensten/Bijdrage aan de Toezicht Financiën Exploitatietoelage aan kerkfabriek O.L.V. van Hanswijk

-5.049,00 €

2015/6640060/30/0790/01 I Toegestane investeringssubsidies: kerkfabrieken/Erediensten/Bijdrage aan de Toezicht Financiën Investeringstoelage aan kerkfabriek O.L.V. van Hanswijk

Mechelen ondersteunt kerkfabriek Sint-Catharina.

47.132,19 €



GR 15 dec. 2015

Pagina 55


BW: (BW)

G

G

2015/6490160/30/0790/01 E Toegestane werkingssubsidies: kerkfabrieken/Erediensten/Bijdrage aan de Toezicht Financiën Exploitatietoelage aan kerkfabriek Catharina

-34.729,00 €

Mechelen ondersteunt kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelist.

G

2015140924

G

2015140926

G

2015140928

G

2015140930


- 202000

BW: (BW) - 202000

BW: (BW)

G

G G

G

2015/6490160/30/0790/01 E Toegestane werkingssubsidies: kerkfabrieken/Erediensten/Bijdrage aan de Toezicht Financiën Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelist

-11.132,00 €

2015/6640060/30/0790/01 I Toegestane investeringssubsidies: kerkfabrieken/Erediensten/Bijdrage aan de Toezicht Financiën Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelis

-21.000,00 €

Mechelen ondersteunt kerkfabriek S.S.Petrus en Paulus.


- 202000

BW: (BW)

G

G

2015/6640060/30/0790/01 I Toegestane investeringssubsidies: kerkfabrieken/Erediensten/Bijdrage aan de Toezicht Financiën Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Pieter

32.530,00 €

Mechelen ondersteunt kerkfabriek Sint-Albertus.


- 202000

BW: (BW)

G

G

2015/6640060/30/0790/01 I Toegestane investeringssubsidies: kerkfabrieken/Erediensten/Bijdrage aan de Toezicht Financiën Investeringstoelage aan kerkfabriek

-29.354,00 €

Mechelen ondersteunt kerkfabriek Sint-Gummarus.


- 202000

BW: (BW)


G

G

2015/6640060/30/0790/01 I Toegestane investeringssubsidies: kerkfabrieken/Erediensten/Bijdrage aan de Toezicht Financiën Investeringstoelage aan kerkfabriek St. Gummarus

GR 15 dec. 2015

-10.000,00 €

Pagina 56

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING - OVERIGE DOELSTELLINGEN Mechelen ondersteunt kerkfabriek Sint-Jozef Battel.

G

2015140932

G

2015140933

G

2015140934

G

2015140935

G

2015140936


- 202000

BW: (BW)

G

G

2015/6640060/30/0790/01 I Toegestane investeringssubsidies: kerkfabrieken/Erediensten/Bijdrage aan de Toezicht Financiën Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Jozef Battel

-2.500,00 €

Mechelen ondersteunt kerkfabriek Sint-Jozef Coloma.


- 202000

BW: (BW)

G

G

2015/6640060/30/0790/01 I Toegestane investeringssubsidies: kerkfabrieken/Erediensten/Bijdrage aan de Toezicht Financiën Investeringstoelage aan kerkfabriek St. Jozef Coloma

-22.851,00 €

Mechelen ondersteunt kerkfabriek Sint-Lambertus.


- 202000

BW: (BW) - 202000

BW: (BW)

G

G G

G

2015/6640060/30/0790/01 I Toegestane investeringssubsidies: kerkfabrieken/Erediensten/Bijdrage aan de Toezicht Financiën Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Lambertus

-38.369,48 €

2015/6640060/30/0790/01 I Toegestane investeringssubsidies: kerkfabrieken/Erediensten/Bijdrage aan de Toezicht Financiën Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Lambertus

-138.369,00 €

Mechelen ondersteunt kerkfabriek Emmaüs.


- 202000

BW: (BW)

G

G

2015/6490160/30/0790/01 E Toegestane werkingssubsidies: kerkfabrieken/Erediensten/Bijdrage aan de Toezicht Financiën Exploitatietoelage aan kerkfabriek Emmaüs

Mechelen ondersteunt kerkfabriek Sint-Niklaas.

-7.324,00 €


- 202000


G

2015/6640060/30/0790/01 I Toegestane investeringssubsidies: kerkfabrieken/Erediensten/Bijdrage aan de Toezicht Financiën

GR 15 dec. 2015

Pagina 57


BW: (BW)

G

Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Niklaas

-904,00 €

Mechelen is een voedingsbodem voor een gezonde sociale cohesie, waarin ontmoeting centraal staat.

2015140036

2015140173

Mechelen bevordert het verenigingsleven en samenleven in buurten. G

Mechelen voert een interactieve gebiedsgerichte communicatie.

2015140396

Uitvoerende dienst : Wijk- & dorpszaken

- 405010

BW: (BW)

G

G

2015/6490120/20/0171/01 E Toegestane werkingssubsidies: reglementen, premies/Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg/Wijk Wijk& dorpszaken Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-5.000,00 €

Het flankerend onderwijsbeleid draagt ertoe bij dat elk kind, elke jongere of elke volwassene die in Mechelen naar school gaat, gelijke kansen krijgt om een kwalificatie te halen die kan leiden tot actief en verantwoord burgerschap, brede persoonsvorming en toegang tot de arbeidsmarkt.

2015140040

De stad Mechelen ondersteunt de scholen en schoolomgevingen in het creëren van aangename en stimulerende leer- en leefomgevingen waar gelijke onderwijskansen, integriteit, respect en veiligheid gewaarborgd zijn voor leerlingen, leerkrachten en de buurt.

2015140186

G

2015000961

G

2015140593

Mechelen stelt stedelijke infrastructuur gratis ter beschikking aan scholen voor schoolse activiteiten.

Uitvoerende dienst : Onderwijsondersteuning

- 402010

BW: (BW)

G

G

2015/6100000/30/0880/01 E Onroerende goederen: Huur en huurlasten van onroerende goederen/Administratieve dienst voor het lokaal Onderwijsondersteuning Huur zaal Cultuurcentrum voor scholen

1.290,00 €

Mechelen stimuleert de ouderbetrokkenheid bij het onderwijs.

Uitvoerende dienst : Onderwijsondersteuning

- 402010

BW: (BW) BW: (BW)

G

G G

2015/7405130/30/0880/01 E Specifieke werkingssubsidies: andere/Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs/Flankerend Onderwijsondersteuning -10.000,00 €

Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016 Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-11.000,00 €

Mechelen is een solidaire stad met oog voor duurzame ontwikkeling en internationale samenwerking

2015140194

Mechelen behoudt de titel FairTradeGemeente Mechelen voldoet als FairTradeGemeente aan de 6 criteria verbonden aan deze titel in samenwerking met de lokale trekkersgroep.


GR 15 dec. 2015

2015140041

G

2015140219

Pagina 58

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING - OVERIGE DOELSTELLINGEN Uitvoerende dienst : Duurzame ontwikkeling en energie

- 504040

BW: (BW)

G

G

2015/7405130/30/0160/01 E Specifieke werkingssubsidies: andere/Hulp aan het buitenland/Ontwikkelingssamenwerking en Duurzame ontwikkeling en energie 4.000,00 €

Ontwikkelingssamenwerking: subsidie BTC

De betrokkenheid van de Mechelaar bij het lokale ontwikkelingsbeleid wordt gestimuleerd en de inzet voor een duurzaam ontwikkelde wereld wordt verhoogd.

2015140196

G

2015140227

Mechelen voert tweejaarlijks, in samenwerking met de GRO..M en het betrokken middenveld, een grote sensibiliseringscampagne aangaande een thema/project rond internationale samenwerking.


- 504040

BW: (BW)

- 504040

BW: (BW)

G

G

G

G

2015/6490112/30/0160/01 E Toegestane werkingssubsidies: toelage verenigingen/Hulp aan het buitenland/Ontwikkelingssamenwerking en Duurzame ontwikkeling en energie Samenvoegen ramingen Verschuiving: U 2015140227 - 2015/6490112/30/0160/01 Toegestane werkingssubsidies: toelage verenigingen/Hulp aan

2.500,00 €

2015/6490112/30/0160/01 E Toegestane werkingssubsidies: toelage verenigingen/Hulp aan het buitenland/Ontwikkelingssamenwerking en Duurzame ontwikkeling en energie Samenvoegen ramingen Verschuiving: U 2015140227 - 2015/6490112/30/0160/01 Toegestane werkingssubsidies: toelage verenigingen/Hulp aan

-2.500,00 €

Mechelen heeft een gecoördineerd netwerk van toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang, die tot doel heeft alle burgers gelijke kansen te bieden en het welzijn te bevorderen

2015140064

De stedelijke kinderdagverblijven worden op een efficiënte, professionele en kwaliteitsvolle wijze beheerd.

2015140179

G

2015140892

Mechelen beheert de infrastructuur en breidt waar nodig uit.


- 602000

BW: (BW)

G

G

E I A Totaal


2015/2210000/20/0119/08 I Gebouwen gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten/Gebouwen: beheer, onderhoud en Gebouwen Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-5.134,00 €

Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen uitgaven ontvangsten -221.048,34 € -115.900,00 € -4.095.673,73 € -7.057.849,61 € -1.968.003,00 € -1.968.003,00 € -6.284.725,07 € -9.141.752,61 €

GR 15 dec. 2015

Pagina 59

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING - OVERIGE DOELSTELLINGEN Veiligheid 2015140021

Mechelen speelt een voortrekkersrol bij het innoveren van het lokaal veiligheidsbeleid. Mechelen neemt een regierol in de aanpak en begeleiding en re-integratie van criminele jongeren en ex-gedetineerden

2015140079

G

2015140416

Mechelen ondersteunt Jeugdzorg Emmaüs, die minderjarigen ambulant en residentieel begeleidt.

Uitvoerende dienst : Preventie & veiligheid

- 403030

BW: (BW)

G

G

2015/6640080/60/0480/01 I Toegestane investeringssubsidie GASAM/Bestuurlijke preventie&(incl.GAS)/Gesloten jeugdinstelling Preventie veiligheid Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-333.000,00 €

Mechelen verzekert de openbare rust, veiligheid en gezondheid en vermindert de openbare overlast door het opstellen en handhaven van regels als sluitstuk van een integrale werking. Het systeem GASboetes wordt geëvalueerd en aangepast gericht op de echte overlast problematiek en mondt uit in een nieuw bestuurlijk handhavingsplan. De gemeentelijke adminstratieve sancties en de verbonden functies worden in de gemeenten van het arrondissement voortgezet en geoptimaliseerd in het kader van de intergemeentelijke organisatie GASAM.

G

2015140024

2015140085

2015140446

Uitvoerende dienst : GASAM

- 000140

BW: (BW) - 000140

BW: (BW) - 000140

BW: (BW)

G

G G

G G

G

2015/7390020/60/0480/03 E Boetes: gasboetes: parkeren/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)/GASAM, parkeren, autoluw, ed GASAM 108.800,00 €

Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016 2015/7390030/60/0480/03 E Boetes: gasboetes: autoluwe binnenstad/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)/GASAM, parkeren, autoluw, ed GASAM

46.750,00 €

Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016 2015/7450040/60/0480/03 E recuperatie kosten GASAM/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)/GASAM, parkeren, autoluw, ed GASAM

75.000,00 €


2015140025

Snelle hulp in nood

2015000061

Dotatie en ondersteuning aan hulpverleningszone Dotatie en ondersteuning aan hulpverleningszone

G

2015000661



GR 15 dec. 2015

Pagina 60


- 202000

BW: (BW)

- 202000

BW: (BW)

- 202000

G

G

G

G

G

BW: (BW)

G

BW: (BW)

G

- 505010

BW: (BW)

G

G

2015/6490133/60/0410/01 E Toegestane werkingssubsidies: Dotatie aan Brandweerzone/Brandweer/Brandweer Toezicht Financiën Dotatie aan hulpverleningszone: samenvoegen ramingen Verschuiving: U 2015000661 - 2015/6490133/60/0410/01 Toegestane werkingssubsidies: Dotatie aan

566.610,00 €

2015/6490133/60/0410/01 E Toegestane werkingssubsidies: Dotatie aan Brandweerzone/Brandweer/Brandweer Toezicht Financiën Dotatie aan hulpverleningszone: samenvoegen ramingen Verschuiving: U 2015000661 - 2015/6490133/60/0410/01 Toegestane werkingssubsidies: Dotatie aan

-566.610,00 €

2015/6640070/60/0410/01 I Toegestane investeringssubsidies: brandweerzone/Brandweer/Brandweer Toezicht Financiën Hulpverleningszone Rivierenland: investeringstoelage voor aankoop voertuig Verschuiving: U 2015140133 - 2015/2403100/60/0410/01 Rollend materieel - buitengewoon Hulpverleningszone Rivierenland: onderhoud investeringstoelage voor aankoop voertuig Verschuiving: U 2015140133 - 2015/2403000/60/0410/01 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen

231.850,90 € 96.790,05 €

2015/7001068/60/0410/01 E Verhuur gebouw aan hulpverleningszone 'Rivierenland'/Brandweer/Brandweer Vastgoedbeleid -200.000,00 €

Huuropbrengst brandweerkazerne

2015140086

Mensen, dieren en goederen zijn beschermd tegen brand, ongevallen en rampen door een professionele voorbereiding op diverse incidenten. Het wagenpark van de brandweer wordt doelmatig beheerd, is optimaal uitgebouwd en onderhouden om de veiligheid van de bevolking te garanderen.

G

2015140133

Uitvoerende dienst : Brandweer

- 000040

BW: (BW)

- 000040

G

G

G

2015/2403000/60/0410/01 I Rollend materieel gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)/ Brandweer Brandweer Hulpverleningszone Rivierenland: investeringstoelage voor aankoop voertuig Verschuiving: U 2015000661 - 2015/6640070/60/0410/01 Toegestane investeringssubsidies:

-96.790,05 €

2015/2403100/60/0410/01 I Rollend materieel buitengewoon onderhoud (aanschaffingswaarde) Brandweer

BW: (BW)


G

Hulpverleningszone Rivierenland: investeringstoelage voor aankoop voertuig Verschuiving: U 2015000661 - 2015/6640070/60/0410/01 Toegestane investeringssubsidies:

GR 15 dec. 2015

-231.850,90 €

Pagina 61

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING - OVERIGE DOELSTELLINGEN Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen uitgaven ontvangsten 0,00 € -333.000,00 € 0,00 € -333.000,00 €

E I A Totaal

30.550,00 € 0,00 € 0,00 € 30.550,00 €

Kwaliteitsvol besturen Een performante en kwaliteitsvolle aansturing van de stadsorganisatie, een integrale werking en kennisdeling vormen de fundamenten voor optimale bestuurskwaliteit .

2015140013

De beleidsvoorbereiding en uitvoering zijn gestoeld op de principes van modern overheidsmanagement en kennisdeling en aandacht voor de administratieve organisatie.

2015140048

Mechelen vergroot de betrokkenheid van het middenkader.

G

2015000401

G

2015140562

Uitvoerende dienst : Strategie en ontwikkeling

- 000080

BW: (BW) - 000080

BW: (BW)

G

G G

G

2015/6100000/20/0114/01 E Onroerende goederen: Huur en huurlasten van onroerende goederen/Organisatiebeheersing/Strategie en Strategie en ontwikkeling Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-150,00 €

2015/6130060/20/0114/01 E Recepties, werklunches, representatie en public relations/Organisatiebeheersing/Strategie en Strategie en ontwikkeling Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-100,00 €

Mechelen is bij uitstek een kindvriendelijke stad. Kindvriendelijkheid wordt dienstoverschrijdend en transversaal toegepast.


- 402030

G

2015/2201000/70/0750/01 I Uitrusting terreinen (aanschaffingswaarde) Jeugd

BW: (BW)

G

BW: (BW)

G

BW: (BW) BW: (BW)

G G

- 402030

BW: (BW)

- 402030


G

G

G

Mechelen Kinderstad: Opblaasbare Rommy's Verschuiving: U 2015140562 - 2015/2300000/70/0750/01 Installaties, machines en uitrusting - bakfiets gemeenschapsgoederen Mechelen Kinderstad: elektronische Verschuiving: U 2015140562 - 2015/2403000/70/0750/01 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen Mechelen Kinderstad: uitrol bevraging gezinsbond - overzetten naar exploitatiebudget Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-10.300,00 € -5.000,00 € -8.700,00 € -12.000,00 €

2015/2300000/70/0750/01 I Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)/Jeugd/Eigen Jeugd Mechelen Kinderstad: Opblaasbare Rommy's Verschuiving: U 2015140562 - 2015/2201000/70/0750/01 Uitrusting terreinen (aanschaffingswaarde) - 400000

10.300,00 €

2015/2403000/70/0750/01 I Rollend materieel gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)/Jeugd/Eigen

GR 15 dec. 2015

Pagina 62


BW: (BW)

- 402030

BW: (BW)

G

G

G

G

2015/2403000/70/0750/01 I Rollend materieel gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)/Jeugd/Eigen Jeugd 5.000,00 €

Mechelen Kinderstad: elektronische bakfiets Verschuiving: U 2015140562 - 2015/2201000/70/0750/01 Uitrusting terreinen (aanschaffingswaarde) - 400000 2015/6130280/70/0750/01 E Werkingskosten: aankopen materialen voor evenementen, activiteiten.../Jeugd/Eigen jeugdwerkingen, Jeugd

8.700,00 €

Mechelen Kinderstad: uitrol bevraging gezinsbond - overzetten naar exploitatiebudget van investeringsbudget

De inrichting en indeling van de stadsadministratie wordt hertekend in functie van een optimale inzet van personeel en middelen. Werkprocessen worden gefaseerd in kaart gebracht en geoptimaliseerd. Workflows worden geautomatiseerd, beheers-en controlepunten aangewezen. De stadsdiensten nemen het voortouw op het vlak van online dienstverlening en administratieve vereenvoudiging.

G

2015140049

2015140686

Uitvoerende dienst : Strategie en ontwikkeling

- 000080

BW: (BW)

G

G

2015/6130380/20/0112/01 E Erelonen: Consultancy en begeleidingsopdrachten/Personeelsdienst en Strategie en ontwikkeling Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-50.000,00 € 2015140012

De organisatorische samenwerking wordt professioneel gefaciliteerd, opdat de organisatie haar doelstellingen optimaal kan realiseren. Een integrale huisvestingsvisie voor de stadsadministratie, zorgt ervoor dat elk gebouw zo optimaal mogelijk wordt beheerd en benut en medewerkers kunnen werken in een kwaliteitsvolle omgeving. Mechelen voorziet in de realisatie van nieuwbouwprojecten voor een kwalitatieve huisvesting van stadsdiensten en veiligheidsdiensten, eventueel via DBFM.

2015140044

G

2015140881

G

2015140882


- 602000

BW: (BW)

G

G

2015/2140000/20/0119/08 I Plannen en studies (aanschaffingswaarde)/Overige algemene diensten/Gebouwen : beheer, onderhoud en Gebouwen Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

De nodige onderhouds-, herstellings-, veiligheids- en renovatiewerken worden uitgevoerd. Bij samenwerking met externe aannemers worden de nodige dossiers opgemaakt, uitgevoerd en gecontroleerd.

-100.000,00 €


- 601000


G

2015/2140007/20/0119/08 I Plannen en studies (activa in aanbouw)/Overige algemene diensten/Gebouwen: onderhoud en Administratie stedelijkebeheer, infrastructuur

GR 15 dec. 2015

Pagina 63


BW: (BW) - 601000

BW: (BW) - 602000

G G

G G


-1.210,00 €


-11.193,00 €

2015/2210200/20/0119/08 I Uitrusting gebouwen - andere (aanschaffingswaarde) Gebouwen

BW: (BW) - 602000

G G


-35.000,00 €


BW: (BW) - 602000

G G


-48.000,00 €


BW: (BW) - 602000

G G


-10.000,00 €


BW: (BW) - 602000

G G


-48.400,00 €


BW: (BW) - 602000

G G


-40.000,00 €


BW: (BW) - 602000

G G


-4.219,14 €


BW: (BW) - 602000

BW: (BW) - 602000


G G

G G

Lakenmakerstraat 60-62: Afwerking en verlaging muren

85.000,00 €

2015/2210200/30/0590/02 I Uitrusting gebouwen/Overig economische zaken/Ondernemershuis Oh! Gebouwen Oh!: Professionele keuken - verschuiven naar 2016

-21.000,00 €

2015/2210200/40/0945/03 I Uitrusting gebouwen/Kinderopvang/Kinderkribbe Dennenstraat, Zwaluwstraat, Begijnhof

GR 15 dec. 2015

Pagina 64


BW: (BW) - 602000

G

G G

2015/2210200/40/0945/03 I Uitrusting gebouwen/Kinderopvang/Kinderkribbe Dennenstraat, Zwaluwstraat, Begijnhof Gebouwen Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-45.000,00 €


BW: (BW) - 602000

G G


-124.762,22 €


BW: (BW) - 602000

G G


-10.030,00 €


BW: (BW) - 602000

G G


-10.000,00 €


BW: (BW) - 602000

G G


-10.000,00 €


BW: (BW) - 602000

G G


-10.000,00 €


BW: (BW) - 603000

BW: (BW) - 603000

G G

G G


-60.000,00 €


-19.214,00 €


BW: (BW) - 601000

G G


-2.039,00 €

2015/2300000/20/0119/03 I Installaties, machines en uitrusting (aanschaffingswaarde) Administratie stedelijke infrastructuur

BW: (BW)


G


GR 15 dec. 2015

-868,00 €

Pagina 65


- 602000

BW: (BW) - 602000

BW: (BW) - 602000

BW: (BW) - 602000

BW: (BW)

G

G G

G G

G G

G

2015/2300000/20/0119/08 I Installaties en machines - gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)/Overige algemene Gebouwen -495,00 €

Budget 2016: Wijziging transactiekredieten 2015/2400000/20/0119/08 I Meubilair gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)/Overige algemene Gebouwen Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-19.148,02 €

2015/2400000/20/0119/08 I Meubilair gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)/Overige algemene Gebouwen Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-10.000,00 €

2015/2400000/20/0119/08 I Meubilair/Overige algemene diensten/Gebouwen: beheer, onderhoud en projecten Gebouwen Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-10.000,00 €

Onderhoudscontracten voor schoonmaak, verwarmingsinstallaties, inbraak- en alarminstallaties en hightech onderhoud worden afgesloten en opgevolgd, als onderdeel van facilitair management.

G

2015140883

G

2015140884


- 602000

G

2015/2140007/20/0119/08 I Plannen en studies (activa in aanbouw) Gebouwen

BW: (BW)

G


-2.661,23 €

Mechelen beheert het roerend goed: meubilair, materieel en materiaal worden op een correcte manier aangekocht, verdeeld en onderhouden.


- 601000

BW: (BW) - 602000

G

G G

2015/2400000/20/0119/08 I Meubilair gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)/Overige algemene Administratie stedelijke infrastructuur Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-546,00 €

2015/2400000/50/0600/01 I Meubilair/Ruimtelijke planning/Bouwdienst Gebouwen

BW: (BW) - 601000


G G


-15.350,04 €

2015/6130140/20/0100/01 E Huur voertuigen/Politieke organen/college van burgemeesterstedelijke en schepenen Administratie infrastructuur

GR 15 dec. 2015

Pagina 66


BW: (BW)

G

-7.500,00 €

Budget 2016: Aanpassingen

Een integrale huisvestingsvisie voor de stadsadministratie, zorgt ervoor dat elk gebouw zo optimaal mogelijk wordt beheerd en benut en medewerkers kunnen werken in een kwaliteitsvolle omgeving.

G

2015141008


- 503020

BW: (BW) - 503020

BW: (BW) - 602000

BW: (BW) - 602000

G

G G

G G

G G

2015/2140000/70/0522/01 I Plannen en studies/Toerisme - infrastructuur/Onthaalruimten toerisme Monumentenzorg 11.410,00 €

Budget 2016: Wijziging transactiekredieten 2015/1501000/70/0522/01 I investeringssubsidies met vordering op korte termijn/Toerisme Infrastructuur/Onthaalruimten toerisme Monumentenzorg

11.228,00 €

Budget 2016: Wijziging transactiekredieten 2015/2210007/30/0990/01 I Gebouwen gemeenschapsgoederen : activa in aanbouw/Begraafplaatsen/Begraafplaatsen Gebouwen Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-413.000,00 €


BW: (BW) - 602000

BW: (BW)

G G

G


-104.535,89 €

2015/6130270/20/0119/08 E Huur materieel/Overige algemene diensten/Gebouwen : beheer, onderhoud en projecten Gebouwen Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-49.500,00 € 2015140046

Het voertuigenbeheer is gestoeld op een duurzame visie inzake bedrijfsmobiliteit met overschakeling naar e-mobiliteit. Mechelen beheert het voertuigen- en machinepark in functie van langdurige onderhoudscontacten, optimalisatie van de organisatie en milieuvriendelijke technologie.

G

2015140870


- 604000

BW: (BW)


G

G

2015/6130295/20/0119/01 E Werkingskosten: prestaties door derden/Overige algemene diensten/Administratie en stockbeheer Uitvoeringsdiensten Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

GR 15 dec. 2015

-12.000,00 €

Pagina 67

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING - OVERIGE DOELSTELLINGEN Mechelen heeft een motiverend personeelsbeleid, met ontplooiingskansen voor elke medewerker. Het personeel is competent en geëngageerd. De werkomgeving is veilig en gezond.

2015140016

2015140055

Meer doen met en voor mensen via een motiverend personeelsbeleid. G

Het loopbaan- en vormingsbeleid versterkt de competenties van de medewerkers.

2015140163

Uitvoerende dienst : Departement personeel aanwerving en vorming

- 700100

BW: (BW)

G

G

2015/6140010/20/0112/03 E Vorming en beroepsopleiding personeel/Personeelsdienst en vorming/Sociaal secretariaat Departement personeel aanwerving en vorming Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-99.026,70 € 2015140057

Mechelen zorgt voor een correcte en tijdige verloning. G

De lonen en vergoedingen worden tijdig en correct uitbetaald.

2015140169

Uitvoerende dienst : Departement Personeelsbeheer algemeen

- 700000

BW: (BW)

G

G

2015/6211014/20/0112/03 E Responsabiliseringsbijdrage vorig boekjaar/Personeelsdienst en algemeen vorming/Sociaal Departement Personeelsbeheer Responsabiliseringsbijdrage 2014

-148.525,00 € 2015140065

De Mechelse dienstverlening is transparant, klantgericht, efficiënt en kwaliteitsvol en wordt voortdurend geoptimaliseerd

2015140210

Officiële momenten in de levensloop zijn geregistreerd, informatiegegevens en documenten worden tijdig en op een toegankelijke, klantvriendelijk manier verstrekt. G

Mechelen voert gegevens correct in in het Rijksregister.

2015140214

Uitvoerende dienst : Bevolking

- 404020

BW: (BW)

G

G

2015/7001026/20/0130/01 E administratieve prestaties/Administratieve dienstverlening/Bevolking, burgerlijke stand en Bevolking 8.000,00 €

Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016 G

Mechelen begraaft inwoners en niet-inwoners.

2015140449

Uitvoerende dienst : Begraafplaatsen

- 404040

BW: (BW)


G

G

2015/6150200/30/0990/01 E Openbaar domein: Groenonderhoud en herstelling/Begraafplaatsen/Begraafplaatsen Begraafplaatsen Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

GR 15 dec. 2015

-25.000,00 €

Pagina 68

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING - OVERIGE DOELSTELLINGEN Mechelen zet in op een geïntegreerde externe communicatie, waardoor zowel bewoners als bezoekers zich thuis voelen. Mechelen maakt gebruik van de technologische evolutie in communicatie en citymarketing. Alle beleidsdoelstellingen van de organisatie worden gecommuniceerd met een optimale en vernieuwende communicatiemix tussen generieke kanalen en specifieke communicatiedragers ism Hogescholen en mediapartners. Mechelen zet in op een geïntegreerde communicatiemix. Er wordt veel aandacht besteed aan digitale media.

G

2015140011

2015140041

2015140218

Uitvoerende dienst : Marketing en communicatie

- 103000

BW: (BW)

G

G

2015/6130350/20/0119/14 E Studies, ontwerp, schattingen/Overige algemene diensten/Marketing en communicatie Marketing en communicatie Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-52.000,00 € 2015140015

Het financieel beleid is in balans. De inkomsten en uitgaven van de stad worden grondig geanalyseerd en herbekeken in functie van een evenwichtig financieel beleid met voldoende ruimte om te investeren. Mechelen verkoopt woningen die geen strategische functie hebben, niet nodig zijn voor de huisvesting van de stadsdiensten of voor de uitvoering van het beleid.

G

2015140050

2015140458


- 505010

BW: (BW) - 505010

BW: (BW) - 505010

BW: (BW) - 505010

BW: (BW) - 505010


G

G G

G G

G G

G G

2015/2200000/10/0050/01 I Terreinen gemeenschapsgoederen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Beheer privaat patrimonium Vastgoedbeleid Budget 2016: Verkopen

-100.000,00 €


-530.000,00 €


-100.000,00 €


-320.000,00 €

2015/2200000/10/0050/01 I Terreinen gemeenschapsgoederen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Beheer privaat patrimonium

GR 15 dec. 2015

Pagina 69

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING - OVERIGE DOELSTELLINGEN Vastgoedbeleid

BW: (BW) - 505010

BW: (BW) - 505010

BW: (BW) - 505010

BW: (BW) - 505010

BW: (BW) - 505010

BW: (BW) - 505010

BW: (BW) - 505010

BW: (BW) - 505010

BW: (BW) - 505010

BW: (BW)


G G

G G

G G

G G

G G

G G

G G

G G

G G

G

Budget 2016: Verkopen

-200.000,00 €

2015/2210000/10/0050/01 I Gebouwen gemeenschapsgoederen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Beheer privaat patrimonium Vastgoedbeleid Budget 2016: Verkopen

-700.000,00 €


-300.000,00 €


-310.000,00 €

2015/2210000/10/0050/01 I Gebouwen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Beheer privaat patrimonium Vastgoedbeleid Budget 2016: Verkopen

-77.000,00 €


26.400,00 €


-43.000,00 €


-15.000,00 €


-750.000,00 €


GR 15 dec. 2015

-210.000,00 €

Pagina 70


BW: (BW) - 505010

BW: (BW) - 505010

BW: (BW) - 505010

BW: (BW) - 505010

BW: (BW) BW: (BW) BW: (BW) - 505010

BW: (BW) - 505010

BW: (BW)

G

G G

G G

G G

G G

G G G G

G G

G

2015/2210000/10/0050/01 I Gebouwen gemeenschapsgoederen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Beheer privaat patrimonium Vastgoedbeleid 6.000,00 €

Budget 2016: Verkopen 2015/2210000/10/0050/01 I Gebouwen gemeenschapsgoederen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Beheer privaat patrimonium Vastgoedbeleid

-50.000,00 €


-350.000,00 €


-38.000,00 €

Budget 2016: Verkopen 2015/2600000/10/0050/01 I Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa/Patrimonium zonder maatschappelijk Vastgoedbeleid

-1.194.000,00 €

Budget 2016: Verkopen Budget 2016: Verkopen Budget 2016: Verkopen

-133.400,00 € -240.000,00 €

2015/2600000/10/0050/01 I Terreinen - overige materiële vaste activa/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Beheer privaat patrimonium Vastgoedbeleid Budget 2016: Wijziging transactiekredieten

-4.581,20 €

2015/6420000/50/0610/01 E Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwi Vastgoedbeleid Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-291.688,00 €

Om de beleidsprojecten te kunnen realiseren kan het van essentieel en strategisch belang zijn dat Mechelen specifieke onroerende goederen aankoopt. Voor dergelijke gerichte en vaak onvoorziene aankopen wordt er jaarlijks een krediet voorzien.

G

2015140638


- 203000

BW: (BW)


G

G

2015/6400012/10/0050/01 E roerende voorheffing andere/Patrimonium zonder maatschappelijk Financiën: anderedoel/Beheer privaat patrimonium Budget 2016: Aanpassingen

GR 15 dec. 2015

-16.220,00 €

Pagina 71


Financiële middelen worden doelmatig en efficiënt ingezet met respect voor de geldende G

Fiscale en andere ontvangsten zijn na uitputting van alle middelen maximaal geïnd.

2015141035


- 203000

BW: (BW) - 201000

BW: (BW) - 203000

BW: (BW) - 203000

BW: (BW) - 203000

BW: (BW) - 203000

BW: (BW) - 203000

BW: (BW) - 203000

BW: (BW) - 203000

G

G G

G G

G G

G G

G G

G G

G G

G G

2015/2801000/20/0119/14 I Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - nog te storten bedragen (-)/Overige algemene Financiën: andere Mechelen Morgen cvba: extra kapitaalvolstorting

300,00 €

2015/6102000/50/0220/02 E Onroerende goederen: Overige vergoedingen voor het gebruik ervan/Parkeren/Andere parkeeraangelegenheden Dep. Financiën 35.000,00 €

Gebruiksrecht NMBS 2015/6130330/60/0480/03 E Deurwaarderskosten/bestuurlijke preventie/GASAM,parkeren,autoluw, ed Financiën: andere Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-4.250,00 €

2015/6490120/10/0020/02 E Toegestane werkingssubsidies: reglementen, premies/Fiscale aangelegenheden/Andere lokale belastingen Financiën: andere Werkingstoelage: Sociale correctie.

10.000,00 €

2015/7300000/10/0020/03 E Opcentiemen op de onroerende voorheffing/Fiscale aangelegenheden/Opcentiemen onroerende Financiën: andere 250.000,00 €

Budget 2016: nieuwe zaken 2015/6130012/10/0020/01 E Administratiekosten: APB/Fiscale aangelegenheden/Aanvullende personenbelasting Financiën: andere Aanvullende personenbelasting: inningskosten (1%)

2.280,00 €

2015/7301000/10/0020/01 E Aanvullende belasting op de personenbelasting/Fiscale aangelegenheden/Aanvullende personenbelasting Financiën: andere Aanvullende personenbelasting

227.914,00 €

2015/7332000/10/0020/02 E Jaarlijkse huisvuilbelasting/Fiscale aangelegenheden/Andere lokale belastingen Financiën: andere 8.878,00 €

Prognose Ivarem 2015/7332301/10/0020/02 E PMD/Fiscale aangelegenheden/Andere lokale belastingen Financiën: andere


GR 15 dec. 2015

Pagina 72


BW: (BW) - 203000

BW: (BW) - 203000

BW: (BW) - 203000

BW: (BW) BW: (BW) - 203000

BW: (BW) BW: (BW) - 203000

G G

G G

G G

G G G

G G G

-21.942,00 €

Prognose Ivarem 2015/7332302/10/0020/02 E restafvalzakken/Fiscale aangelegenheden/Andere lokale belastingen Financiën: andere

34.017,00 €

Prognose Ivarem 2015/7332304/10/0020/02 E Belasting op inzamelen van snoeihout/Fiscale aangelegenheden/Andere lokale belastingen Financiën: andere

-391,00 €

Prognose Ivarem 2015/7332305/10/0020/02 E Belasting containerparken/Fiscale aangelegenheden/Andere lokale belastingen Financiën: andere Prognose Ivarem: containerparken Prognose Ivarem

139.000,00 € -62.003,00 €

2015/7332306/10/0020/02 E Belasting inzameling groot huisvuil/Fiscale aangelegenheden/Andere lokale belastingen Financiën: andere Prognose Ivarem: inzameling grofvuil Prognose Ivarem

2.090,00 € 356,00 €

2015/7370000/10/0020/02 E Bouwen/Fiscale aangelegenheden/Andere lokale belastingen Financiën: andere

BW: (BW) - 203000

BW: (BW) - 203000

BW: (BW) - 203000

BW: (BW) - 203000

BW: (BW)


G G

G G

G G

G G

G

Belasting op inname openbaar domein

20.000,00 €

2015/7373000/10/0020/02 E Ontbreken van parkeerplaatsen/Fiscale aangelegenheden/Andere lokale belastingen Financiën: andere Ontbrekende parkeerplaatsen

-75.000,00 €

2015/7377000/10/0020/02 E Tweede verblijven/Fiscale aangelegenheden/Andere lokale belastingenandere Financiën: Belasting op 2e verblijven

-22.250,00 €

2015/7402010/10/0010/01 E Overige algemene werkingssubsidies: derving onroerende voorheffing/Algemene overdrachten tussen de Financiën: andere Vergoeding derving onroerende voorheffing

70.000,00 €

2015/7402040/10/0010/04 E Overige algemene werkingssubsidies: andere/Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke Financiën: andere Compensatie Belgisch-Luxemburgse grensarbeiders: Annuleren.

GR 15 dec. 2015

-9.700,00 €

Pagina 73


- 203000

BW: (BW) - 203000

BW: (BW) - 203000

BW: (BW) - 203000

BW: (BW) - 203000

BW: (BW) - 203000

BW: (BW)

G

G G

G G

G G

G G

G G

G

2015/6130330/60/0480/03 E Deurwaarderskosten/bestuurlijke preventie/GASAM,parkeren,autoluw, ed Financiën: andere Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-21.250,00 €

2015/7450050/60/0480/03 E Recuperatie deurwaarderskost/bestuurlijke preventie/GASAM,parkeren,autoluw,ed. Financiën: andere -16.360,00 €

Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016 2015/7500011/50/0650/01 E Opbrengsten uit financiële vaste activa: dividenden Iverlek Gas/Gasvoorziening/Gasvoorziening Financiën: andere

80.499,00 €

Dividend Iverlek: Gas 2015/7500012/50/0640/01 E Opbrengsten uit financiële vaste activa: dividenden Iverlek Electriciteit/Elektriciteitsvoorziening/Elektriciteit Financiën: andere

133.023,00 €

Dividend Iverlek: Elektriciteit 2015/7500020/50/0690/01 E Opbrengsten uit financiële vaste activa: dividenden Finilek/Overige Financiën: anderenutsvoorzieningen/Overige

-186.111,00 €

Dividend Finilek 2015/7500030/30/0930/02 E Opbrengsten uit financiële vaste activa: andere dividenden/Sociale huisvesting/Sociale Financiën: andere huisvesting

22.880,00 €

Dividend volkswoning G

De uitstaande schuld van de stad wordt actief beheerd.

2015141133


- 203000

G

2015/1733100/10/0040/01 A Op te nemen leningen en leasings Financiën: andere


G G G G G G

1,00 €

Op te nemen leningen stadsaandeel CORRECTIE Op te nemen leningen stadsaandeel Op te nemen leningen stadsaandeel Op te nemen leningen stadsaandeel Op te nemen leningen stadsaandeel

15.652.505,00 € -15.652.325,00 € 59.185,00 € -15.652.505,00 €

2015/2903041/50/0610/02 A vorderingen wegens doorgeefleningen aan andere organisaties Financiën: andere

BW: (BW)


G

Doorgeeflening Mechelen Morgen

GR 15 dec. 2015

-440.000,00 €

Pagina 74


BW: (BW) - 203000

BW: (BW) - 203000

BW: (BW) - 203000

BW: (BW) - 203000

G

G G

G G

G G

G G

2015/1733341/10/0040/01 A doorgeeflening aan andere organisme/Transacties in verband met de openbare schuld/Aangaan en vervroegde Financiën: andere -440.000,00 €

Doorgeeflening Mechelen Morgen 2015/1733350/10/0040/18 A Doorgeefleningen aan AGB MAC/Transacties in verband met de openbare schuld/Aangegane schuld AGB MAC Financiën: andere

-6.408.708,00 €

AGB MAC: Op te nemen lening 2015/2903041/70/0709/01 A Vorderingen wegens doorgeefleningen aan andere organisaties/Overige culturele Financiën: andere Renteloze lening aan Contour vzw

50.000,00 €

2015/2903051/10/0040/18 A Toegestane lening AGB MAC/Toegestane lening AGB MAC/Aangegane Financiën: andere schuld AGB MAC AGB MAC: Toegestane lening

-6.408.708,00 €

2015/4233311/10/0040/02 A aflossingen AGB SAM Financiën: andere

BW: (BW) - 203000

BW: (BW) - 203000

BW: (BW) BW: (BW) - 203000

BW: (BW) - 203000

BW: (BW) - 203000


G G

G G

G G G

G G

G G

Aflossingen AGB SAM

7.774,00 €

2015/4943011/10/0040/02 A Vorderingen uit ruiltransacties op lange termijn die binnen het jaar vervallen -andere AGB SAM Financiën: 7.774,00 €

Aflossingen AGB SAM - terugvordering 2015/6500100/10/0040/06 E Leningslasten: Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden wegens Financiën: andere schulden aan kredietinstellingen Intresten van leningen stadsaandeel Intresten van leningen: stadsaandeel

59.185,00 € -175.000,00 €

2015/6500360/10/0040/16 E Leningslasten: Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden wegens Financiën: andere doorgeeflening aan AGB Intresten leningen aandeel AGB MAC

-42.010,00 €

2015/6500310/10/0040/07 E Leningslasten: Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden wegens Financiën: andere doorgeeflening aan AGB Intresten aandeel AGB SAM

-18.200,00 €

2015/7580020/10/0040/07 E Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden wegens doorgeeflening aan AGB SAM/Transacties in Financiën: andere

GR 15 dec. 2015

Pagina 75


BW: (BW) - 203000

BW: (BW)

G G

G

-18.200,00 €

Intresten aandeel AGB SAM 2015/7580070/10/0040/16 E Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden wegens doorgeeflening aan AGB MAC/Transacties in Financiën: andere

-20.829,00 €

Recuperatie intresten lening aandeel AGB MAC

Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen uitgaven ontvangsten -897.254,70 € -1.115.242,74 € -6.790.934,00 € -8.803.431,44 €

E I A Totaal

563.871,00 € -5.616.772,00 € -22.434.073,00 € -27.486.974,00 €

Overhead 2015140042

Overhead

2015140198

Overhead Reis -en verblijfskosten van gemeentepersoneel.

G

2015140095

G

2015140109

G

2015140115


- 400000

BW: (BW) - 302010

BW: (BW)

G

G G

G

2015/6140000/20/0119/04 E Verplaatsings- en verblijfskosten personeel/Overige algemene diensten/Departementshoofd, staf en algemene Departement samenleving Reis- en verblijfskosten: Departement Samenleving

1.000,00 €

2015/6140000/70/0520/01 E Verplaatsings- en verblijfskosten personeel/Toerisme - Onthaal en promotie/Toerisme Toerisme Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-5.000,00 €

Belastingen, taksen en retributies.

Uitvoerende dienst : Brandweer

- 000040

G

2015/6400030/60/0410/01 E Rechten en retributies/Brandweer/Brandweer Brandweer

BW: (BW)

G

Milieuheffing waterverontreiniging

Levering van elektriciteit.

180,00 €

Uitvoerende dienst : Gebouwen energie

- 602010


G

2015/6150100/50/0670/01 E openbaar domein: onderhoud en herstelling/Straatverlichting/Openbare verlichting

GR 15 dec. 2015

Pagina 76


BW: (BW) - 602010

BW: (BW)

G

G G

G

2015/6150100/50/0670/01 E openbaar domein: onderhoud en herstelling/Straatverlichting/Openbare verlichting Gebouwen energie Budget 2016: Aanpassingen

-50.000,00 €

2015/7001048/50/0350/01 E andere opbrengsten/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling en rationeel energiegebruik Gebouwen energie 15.500,00 €

Opbrengst uit verkoop groenestroomcertificaten

Levering van gas.

G

2015140116

G

2015140117


- 602010

BW: (BW)

- 602010

G

G

G

2015/6111100/20/0171/01 E Gas /Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg/Wijk - en dorpszakenenergie Gebouwen Levering van gas: verschuiving. Verschuiving: U 2015140116 - 2015/6111100/40/0945/03 Gas onder btw-plicht/Kinderopvang/Kinderkribbe Dennenstraat,

3.400,00 €

2015/6111100/30/0990/01 E Gas onder btwplicht/Begraafplaatsen/Begraafplaatsen Gebouwen energie

BW: (BW)

- 602010

G

G

BW: (BW)

G

BW: (BW)

G

BW: (BW)

G

BW: (BW)

G

BW: (BW)

G

- 602010

G

Levering van gas: verschuiving. Verschuiving: U 2015140116 - 2015/6111100/40/0945/03 Gas onder btw-plicht/Kinderopvang/Kinderkribbe Dennenstraat,

4.200,00 €

2015/6111100/40/0945/03 E Gas onder btwplicht/Kinderopvang/Kinderkribbe Dennenstraat, Zwaluwstraat, Begijnhof Gebouwen energie Levering van gas: verschuiving. Verschuiving: U 2015140116 - 2015/6111100/30/0990/01 Gas onder btw-plicht/Begraafplaatsen/Begraafplaatsen - STA Levering van gas: verschuiving. Verschuiving: U 2015140116 - 2015/6111100/70/0703/01 Gas /Openbare bibliotheken/Openbare Levering van gas: verschuiving. bibliotheken - STA Verschuiving: U 2015140116 - 2015/6111100/20/0171/01 Gas /Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg/Wijk - en dorpszaken - STA Levering van gas: verschuiving. Verschuiving: U 2015140116 - 2015/6111100/70/0703/01 Gas /Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken - STA CORRECTIE Levering van gas: verschuiving. Verschuiving: U 2015140116 - 2015/6111100/70/0703/01 Gas /Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken - STA

-4.200,00 € -400,00 € -3.400,00 € -3.000,00 € 3.000,00 €

2015/6111100/70/0703/01 E Gas /Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken Gebouwen energie

BW: (BW)

G

BW: (BW)

G

BW: (BW)

G

Levering van gas: verschuiving. Verschuiving: U 2015140116 - 2015/6111100/40/0945/03 Gas onder btw-plicht/Kinderopvang/Kinderkribbe CORRECTIE Levering van gas: verschuiving.Dennenstraat, Verschuiving: U 2015140116 - 2015/6111100/40/0945/03 Gas onder btw-plicht/Kinderopvang/Kinderkribbe Dennenstraat, Levering van gas: verschuiving. Verschuiving: U 2015140116 - 2015/6111100/40/0945/03 Gas onder btw-plicht/Kinderopvang/Kinderkribbe Dennenstraat,

Levering van water.


GR 15 dec. 2015

3.000,00 € -3.000,00 € 400,00 €

Pagina 77



- 602010

G

2015/6130210/60/0410/01 E Waterverbruik/Brandweer/Brandweer Gebouwen energie

BW: (BW)

G

Waterverbruik Brandweer: afrekening 2014

980,00 €

Andere kosten gebouwen.

G

2015140118

G

2015140121

G

2015140131

G

2015140211


- 604000

BW: (BW)

G

G

2015/6103200/20/0119/01 E Gebouwen: benodigdheden voor onderhoud en herstelling/Overige algemene Uitvoeringsdiensten Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

-40.000,00 €

Olie en brandstof voor voertuigen.


- 604000

BW: (BW) BW: (BW) - 604000

BW: (BW)

G

G G G

G

2015/6130135/20/0119/07 E brandstof voertuigen/Overige algemene diensten/Garage en metaalatelier uitvoeringsdiensten Uitvoeringsdiensten Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016 Budget 2016: Aanpassingen

-42.900,00 € -25.000,00 €

2015/6130135/20/0119/07 E brandstof voertuigen/Overige algemene diensten/Garage en metaalatelier uitvoeringsdiensten Uitvoeringsdiensten Budget 2016: Aanpassingen

-25.000,00 €

Technische onderhoud en onderhoudscontracten gebouwen.


- 604000

BW: (BW)

G

G

2015/6103200/20/0119/08 E benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Overige algemene diensten/Gebouwen : beheer, onderhoud Uitvoeringsdiensten Budget 2016: opnieuw opgenomen in budget 2016

Beheers-en werkingskosten informatica.

-60.000,00 €

Uitvoerende dienst : ICT

- 106010


G

2015/2402000/20/0119/10 I Kantooruitrusting gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)/Overige algemene ICT

GR 15 dec. 2015

Pagina 78

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING - OVERIGE DOELSTELLINGEN BW: (BW) BW: (BW) - 106010

BW: (BW) - 106010

G G G

G G

1.180,00 €

Mechelen Morgen - portable Pc's Personeelsdienst - Sociaal Huis

22.700,00 €

2015/2402000/20/0119/10 I Kantooruitrusting gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)/Overige algemene ICT 20.750,00 €

PC's personeelsdienst - Sociaal Huis 2015/6130090/20/0119/10 E Ict exploitatiekosten/Overige algemene diensten/ICT ICT

BW: (BW) BW: (BW) BW: (BW) - 106010

G G G G

159.000,00 €

Office 365 licenties - Sociaal Huis CORRECTIE Office 365 licenties - Sociaal Huis Office 365 licenties - Sociaal Huis

-159.000,00 € 28.490,00 €

2015/6130090/20/0119/10 E Ict exploitatiekosten/Overige algemene diensten/ICT ICT

BW: (BW) BW: (BW) BW: (BW) BW: (BW) - 106010

G G G G G

-22.110,00 €

Budget 2016: overdracht naar AGB MAC Implementatie e-besluit cobra - Sociaal Huis Uitbreiding AMM - Sociaal Huis Uitbreiding AMM - Sociaal Huis

44.770,00 € 14.520,00 € 26.420,00 €

2015/6130090/20/0119/10 E Ict exploitatiekosten/Overige algemene diensten/ICT ICT

BW: (BW) - 106010

G G

43.550,00 €

Cobra Politiezone Mechelen-Willebroek 2015/7450080/20/0119/10 E recuperatie van kosten: andere/Overige algemene diensten/ICT ICT

BW: (BW)

G

202.380,00 €

Recuperatie ict-kosten

Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen uitgaven ontvangsten E I A Totaal

-110.100,00 € 44.630,00 € 0,00 € -65.470,00 €

217.880,00 € 0,00 € 0,00 € 217.880,00 €

Totalen wijzigingen - Overige doelstellingen Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen uitgaven ontvangsten E I A Totaal


-2.082.787,04 € -34.033.824,99 € -8.758.937,00 € -44.875.549,03 €

GR 15 dec. 2015

977.406,00 € -25.477.711,79 € -24.402.076,00 € -48.902.381,79 €

Pagina 79

Budgetwijziging nr

Recommend Documents