GEMEENTE MALDEGEM budgetwijziging nr

GEMEENTE MALDEGEM budgetwijziging nr. 2 2014 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle

Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 10 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle

Budgetwijziging nr 2 2014


Verklarende nota budgetwijziging nr. 2 2014

Verklarende nota 1. Beleidsnota Dit document is niet verplicht. Dit geeft een totaaloverzicht weer van alle strategische doelstellingen, beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties zowel de prioritaire en de nietprioritaire doelstellingen met ramingen van de te verwachten ontvangsten en uitgaven.

2. Doestellingennota Dit rapport geeft alleen de prioritaire beleidsdoelstellingen weer die betrekking hebben op het financiële boekjaar. De raming van de te verwachten uitgaven en ontvangsten worden per actieplan weergegeven.

3. Doestellingenbudget Dit rapport geeft de ramingen van de te verwachte ontvangsten en uitgaven weer van alle prioritaire beleidsdoelstellingen en het overig beleid, en dit gegroepeerd per beleidsdomein.

4. Financiële toestand Dit rapport bevat een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget in vergelijking met deze van het meerjarenplan. Daarnaast wordt ook de autofinancieringsmarge van het budget vergeleken met deze van het meerjarenplan. Uit dit rapport blijkt dat het budget in het meerjarenplan past aangezien aan de voorwaarden wordt voldaan: - Het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar is groter of gelijk aan nul - De autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in het budget is groter of gelijk aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde jaar in het meerjarenplan. Daarnaast moet de doelstellingennota van het budget voor het financiële boekjaar de beleidsdoelstellingen en actieplannen hebben die ook in de strategische nota van het meerjarenplan zijn opgenomen.

5. De lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten De bevoegdheid voor het bepalen en vaststellen van de wijze waarop de overheidsopdrachten worden gegund en het vaststellen van de voorwaarden ervan is een bevoegdheid van de gemeenteraad, tenzij deze vallen onder het begrip dagelijks bestuur of als deze overheidsopdrachten voorkomen op deze lijst. Deze lijst maakt het mogelijk om in alle transparantie een beslissing te nemen over deze delegatie van bevoegdheden.

6. De lijst met daden van beschikking De bevoegdheid voor daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen is een bevoegdheid van de gemeenteraad, tenzij deze daden van beschikking nominatief in de deze lijst zijn opgenomen.

7. De lijst met de nominatief toegekende subsidies Als de toegekende subsidies niet opgenomen zijn in een reglement dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd, dan moeten deze toegekende subsidies opgenomen worden in de lijst.

Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 10 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle MOTIVERING Een tweede budgetwijziging voor 2014 dringt zich op gezien er een aantal dringende investeringen moeten uitgevoerd worden inzake riolering. Het krediet voor de vervangingsinvesteringen aan de openbare verlichting uitgevoerd door IMEWO is niet voldoende. Heel wat investeringen kunnen dit jaar niet meer gerealiseerd worden en worden verschoven naar volgend jaar, dit voor een totaal bedrag van € 916.797. Ook heel wat investeringsontvangsten worden verplaatst naar 2015, dit voor een totaal bedrag van € 415.708. Daarnaast worden er een aantal kleinere verschuivingen over investeringsenveloppes heen voorgesteld. De uitgave en ontvangst kredieten voor SPAM 15 plaatsing IBA’s zijn fors verlaagd doordat het aantal plaatsingen per jaar sterk onder de geraamde 45 ligt. De investeringssubsidies voor de politiezone en het OCMW zijn gestegen met het nietopgevraagde deel van 2013. In het exploitatiebudget werden er een aantal exploitatiekredieten verhoogd en anderen dan weer verlaagd zodat de verschuivingen in evenwicht zijn. De kosten voor de verkiezingen zijn hoger dan geraamd, maar ook de erelonen voor het vaststellen van overlijdens, de aankoop en onderhoud van de werkkledij, de onderhoudskosten van rollend materiaal, de aankopen van restvuilzakken, erelonen voor advocaten,… werden verhoogd op basis van de huidige stand van de opgebruikte kredieten en de nog benodigde kredieten voor het najaar. De kredieten voor de personeelskosten worden verlaagd, enerzijds doordat de geplande indexatie in augustus 2014 pas zal doorgaan in 2015, en anderzijds door de latere invulling van vacatures. De ontvangsten voor het recyclagepark, de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en de ontvangsten uit terugvorderingen zijn lager dan geraamd. Ontvangsten uit terugvorderingen voor ter beschikking gesteld personeel zijn hoger dan gebudgetteerd. De gemeente zal een fonds ontvangen NV Elia Aset in het kader van een dading die afgesloten wordt. Het resultaat van de rekening 2013, nl € 3.917.108, werd geïntegreerd, wat een positief effect heeft op het kasresultaat. De autofinancieringsmarge wordt niet slechter en er is geen wijziging van de strategische nota van het meerjarenplan waardoor het budget nog steeds past in het meerjarenplan. Er is dus geen meerjarenplanaanpassing nodig. geen

BELEIDSNOTA

Budgetwijziging : Nr.2 - Budgetwijziging nr. 2 2014 Status : Aanvaard

-

GEMEENTE MALDEGEM NIS - code : 43010 MARKTSTRAAT 7, 9990 MALDEGEM

Gemeentesecretaris : Tijs Van Vynckt Financieel beheerder : Dombret Isabelle

Strategische doelstelling nr. 001: Maldegem is een aangename gemeente om te leven en te wonen met focus op het welbevinden voor alle Maldegemnaars en met aandacht voor specifieke doelgroepen.

Beleidsdoelstelling nr. 001.001: We verhogen de leefkwaliteit in onze gemeente door duurzaam en weldoordacht om te gaan met de ruimte. Actieplan nr. 001.001.001 We behouden en verhogen de leefkwaliteit door de realisatie van masterplannen en andere ruimtelijke plannen.

Actie nr. 001.001.001.001 We realiseren de toekomstvisie 2050 voor Maldegem-Centrum. Het bestuur heeft zich tot doel gesteld om een toekomstvisie voor Maldegem-Centrum te ontwikkelen tegen 2050. De grote lijnen binnen deze visie zijn reeds gekend. We wensen in de huidige legislatuur deze visie gradueel te verfijnen en reeds enkele deelprojecten uit te voeren. Indicatoren: 1. - Diverse wijzigingen en voorstellen moeten juridisch vastgelegd worden in stedenbouwkundige verordeningen. De dienst ruimtelijke ordening zal in eigen beheer ondermeer de gabarieten in Maldegem-centrum vastleggen tegen het midden van deze legislatuur. 2. - Het Bijzonder Plan van Aanleg voor Hof ter Eede wordt in 2014 vervangen door een Ruimtelijk UitvoeringsPlan. Het is de bedoeling dit gebied beter te laten aansluiten op wat reeds in een eerste ontwerp voor deze toekomstvisie werd voorgesteld. De geraamde kostprijs bedraagt €55.000. 3. - We besteden hierbij aandacht aan het ontwikkelen van een mobiliteits- en parkeerbeleid. Dit wordt opgenomen in een mobiliteitsplan, zoals vermeld onder de actie 1419/002/002/004/001. 4. - Het Sint-Annapark wordt reeds vanaf 2014 opnieuw ingericht conform de toekomstvisie. U vindt deze actie terug onder de actie 1419/002/004/002/003. 5. - Omdat wij geloven in het particuliere initiatief, zoeken we hoe we deze particuliere initiatieven mee vorm kunnen geven binnen deze toekomstvisie. INITIEEL

Raming van de uitgaven

WIJZIGING

NIEUW

en ontvangsten (2014)

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

102.268,60

0,00

0,00

-55.000,00

0,00

0,00

47.268,60

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-102.268,60

0,00

0,00

55.000,00

0,00

0,00

-47.268,60

0,00

Actie nr. 001.001.001.002 We realiseren de Toekomstvisie 2050 voor Adegem-centrum Het bestuur heeft zich eveneens tot doel gesteld om een toekomstvisie voor Adegem-Centrum te ontwikkelen tegen 2050. De grote lijnen binnen deze visie zijn reeds gekend. We wensen in de huidige legislatuur deze visie gradueel te verfijnen en een stappenplan op te maken. Indicatoren: 1. - In 2016 beschikken we over een ruimtelijk uitvoeringsplan. We voorzien hiervoor 50.000 euro. Deze algemene visie wordt geconcretiseerd in een stappenplan. 2. - We besteden hierbij aandacht aan het ontwikkelen van een mobiliteits- en parkeerbeleid. Dit wordt opgenomen in een mobiliteitsplan, zoals vermeld onder de actie GEMEENTE MALDEGEM

Rapporteringsperiode 2014

1/49

1419/002/002/004/001. 3. - we ondersteunen eveneens particuliere initiatieven, die conformeren met de Toekomstvisie 2050 voor Adegem Centrum.

INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

13.423,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.423,44

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-13.423,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-13.423,44

0,00

Actie nr. 001.001.001.003 We behouden en verhogen de leefkwaliteit door de realisatie van ruimtelijke plannen INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

25.128,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.128,13

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-25.128,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-25.128,13

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


2/49

Beleidsdoelstelling nr. 001.002: We stimuleren een betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam woningaanbod. We beogen hierbij een goede sociale mix. Actieplan nr. 001.002.001 De gemeente geeft vaste vorm aan het gemeentelijk woonbeleid

Actie nr. 001.002.001.001 Het Wooncentrum Meetjesland neemt de regisseursrol van het gemeentelijk woonbeleid op zich Woonwijzer heeft de afgelopen jaren heel wat ervaring opgebouwd op het vlak van het lokaal woonbeleid. Om de eigen personeelskosten te blijven beperken, is het aangewezen om de werking met WoonWijzer op te drijven, hoofdzakelijk op het vlak van de procescoördinatie en -opvolging. In de loop van 2015 moet worden beslist of we na het verlopen van het huidige contract met Woonwijzer (31/10/2015) dit contract al dan niet zullen verlengen. Bovendien is de kans reeël dat de subsidiëring van het Vlaamse Gewest per 1 januari 2016 zal gehalveerd worden. De gemeente blijft ook na deze datum het huisvestingsbeleid ondersteunen en zal de wettelijk en decretaal verplichte taken uitvoeren. Dit houdt in dat wij vanaf 1 november 2015 ofwel zullen verder werken met Woonwijzer, ofwel een huisvestingsambtenaar aanstellen. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

29.751,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.751,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

-29.751,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-29.751,00

0,00

0,00

Actie nr. 001.002.001.002 Maldegem activeert de 'slapende' gronden en panden en gaat leegstand en verwaarlozing van panden tegen. We beschikken hiervoor over een leegstandsregister, een register onbebouwde percelen en een register tweede verblijven. Deze registers worden continu geupdated. Om deze gronden en panden te activeren, wordt een verhoogde heffing ingevoerd. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ontvangsten

130.300,00

0,00

0,00

45.200,00

0,00

0,00

175.500,00

0,00

0,0000

Saldo

130.300,00

0,00

0,00

45.200,00

0,00

0,00

175.500,00

0,00

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


3/49

Beleidsdoelstelling nr. 001.003: Maldegem zet in op een maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod en zodoende levendige leefkernen. Actieplan nr. 001.003.001 Maldegem stimuleert en ondersteunt de projecten en initiatieven van derden, die bijdragen tot de opbouw en de versteviging van het sociaal weefsel in de verschillende leefkernen.

Actie nr. 001.003.001.001 Maldegem voorziet in een fonds dat het mogelijk maakt voor de organisatoren om via het ontvangen van een gemeentelijke subsidie welbepaalde initiatieven die de samenhang in de buurt bevorderen, te organiseren. Het huidige cultuurfondsreglement zullen we herwerken tot een reglement dat het mogelijk maakt voor cultuur-, jeugd- en andere verenigingen, alsook voor de individuele burger, om gemeenschapsvormende en buurtversterkende initiatieven te organiseren. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de lokale verankering en betrokkenheid van de buurtbewoners. indicatoren: 1. - we beschikken over een herwerkt reglement tegen september 2014, i.c. de start van de seizoenswerking van onze vrijetijdsdiensten. 2. - het aantal aanvragen op jaarbasis weerspiegelt de respons van de verenigingen en de individuele initiatiefnemers om via dit nieuwe reglement gemeenschapsvormende en buurtversterkende initiatieven te organiseren. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

4.500,00

0,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

Ontvangsten

4.500,00

0,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie nr. 001.003.001.002 Maldegem maakt werk van een evenementenbeleid met een centraal aanspreekpunt en loket. Het integraal proces 'ondersteuning externe evenementen' wordt in eigen beheer verder uitgeschreven. Belangrijk hierbij is de onderlinge afstemming van alle relevante reglementeringen en deelprocessen, die vaak dienstgerelateerd zijn. Daarna gaan we over tot de praktische uitwerking en vertaling van dit proces. De 'ondersteuning van externe evenementen' wordt gecoördineerd via een centraal aanspreekpunt. Indicatoren: 1. - We beschikken tegen eind 2014 over een uitgeschreven proces 'ondersteuning externe evenementen'. 2. - De relevante reglementen zijn eveneens eind 2014 op elkaar en op dit proces afgestemd. 3. - We onderzoeken en analyseren de softwaremogelijkheden met het oog op een efficiënte dienstverlening van ons UiTloket. 4. - het huidige softwarepakket wordt in 2014 uitgebreid. We voorzien hiervoor een bedrag van 1.815 euro. 5. - In de loop van 2015 beslist het bestuur over de aankoop van het meest geschikte softwarepakket. We voorzien hiervoor een budget van 35.000 euro. 6. - het aantal aanvragen voor evenementen via het UiTloket is de succesfactor INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

1.815,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.815,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-1.815,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.815,00

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


4/49

Actieplan nr. 001.003.002 Maldegem optimaliseert de ondersteuningsmaatregelen ten behoeve van de lokale verenigingen

Actie nr. 001.003.002.001 We ondersteunen de socio-culturele verenigingen via het reglement voor subsidiëring van het plaatselijk cultureel werk en binnen het kader van de samenwerkingsovereenkomsten. Het huidig subsidiereglement voor plaatselijk cultureel werk, alsook de erkenningsprocedure voor culturele verenigingen, zullen worden geëvalueerd en geoptimaliseerd. Voor diverse recreatieve verenigingen die een sociale functie vervullen, maar noch als culturele noch als sportieve vereniging erkend kunnen worden, voorzien we een aparte erkenningsmogelijkheid. In het kader van het decreet voor lokaal cultuurbeleid voorzien we hiervoor een bedrag van 0,8 euro per inwoner. Indicatoren: 1. - Het reglement voor subsidiëring van het plaatselijk cultureel werk is tegen eind 2014 geëvalueerd en geoptimaliseerd. 2. - Het aantal erkende culturele verenigingen en het aantal subsidiedossiers bepalen mee het effect van dit reglement. 3. - Het krediet van 19.000 euro wordt verdeeld over: a. sociaal-cultureel werk en culturele vrijetijdsbesteding en amateuristische kunstbeoefening: 11.000 euro b. muziekmaatschappijen: 8.000 euro INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

19.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.000,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

-19.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-19.000,00

0,00

0,00

Actie nr. 001.003.002.002 We blijven de kermis- en wijkcomités financieel ondersteunen. We ondersteunen initiatieven ter versterking van het sociale weefsel in onze gemeente. We stimuleren een gezond en positief kermis- en feestbeleid. Daarom creëren we een uniformiteit tussen de diverse actoren: de kermissen in de vijf leefkernen komen nog in aanmerking voor subsidiëring, de wijkcomités kunnen rekenen op een logistieke ondersteuning. In de loop van 2014 beschikken we over een transparant reglement voor deze logistieke ondersteuning. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

18.592,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.592,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

-18.592,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-18.592,00

0,00

0,00

Actie nr. 001.003.002.003 We ondersteunen het jeugdwerk via het gemeentelijk subsidiereglement. De subsidies worden vanaf 2014 berekend op en ten voordele van de werkelijke jeugdwerking. Volgende subsidies worden vanaf 2014 jaarlijks uitbetaald: 1. - werkingssubsidies voor jeugdbewegingen worden uitbetaald op basis van het aantal leden, leiding, activiteiten, bijzondere inspanningen voor de gemeente, eigen magazine, extra inspanningen voor kinderen met een beperking. Hiertoe reserveren we jaarlijks een bedrag van €5.000. 2. - Kampsubsidies worden uitbetaald aan de jeugdbewegingen op basis van de kostprijs van het verblijf, de afstand tussen Maldegem en de kampplaats, het aantal deelnemers en het aantal kampdagen. Hiertoe voorzien we een jaarlijks bedrag van €8.000. 3. - De subsidiëring voor de kadervorming voor onze jongeren wordt vastgesteld op €3.500. GEMEENTE MALDEGEM


5/49

4. - We voorzien vanaf 2014 een jaarlijks bedrag van 2.000 euro voor de organisatie van security bij fuiven, enkel nog voor lokale jeugdverenigingen. De maximaal voorziene subsidie per fuif bedraagt 250 euro. We ontvangen hiervoor een subsidie van 15.000 euro. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

19.250,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

19.750,00

0,00

0,00

Ontvangsten

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,0000

Saldo

-4.250,00

0,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

-4.750,00

0,00

0,00

Actie nr. 001.003.002.004 We ondersteunen het jeugdwerk via het gemeentelijk subsidiereglement volgens de overeengekomen convenanten. Ten opzichte van vorige dienstjaren wensen wij de subsidiëring toe te spitsen op de echte jeugdwerking. Voor de jeugdverenigingen betekent dit evenwel dat de subsidiëring verminderd wordt tot een bedrag van 33.500 euro. Binnen dit krediet voorzien we ondermeer subsidies voor: - €2.500 voor de convenant Oranje, een vzw met specifieke aandacht voor personen met een beperking - €20.000 personeelsubssidie voor jeugdhuis De Redekiel - €250 voor de studentenvereniging Maldo - €750 voor de jeugddansvereniging Katootje - €1.500 voor het jeugdverbroederingcomité Hiertegenover staat een subsidie van de hogere overheid van 21.031,12 euro. Indicator: - De evaluatie gebeurt aan de hand van een door hen in te dienen jaarverslag, inclusief financiële verantwoording. De indicatoren zijn opgenomen in de respectieve convenanten. Dit jaarverslag moet bij de jeugddienst ingediend worden vóór eind maart van het jaar, volgend op het relevante prestatiejaar. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

25.000,00

0,00

0,00

3.700,00

0,00

0,00

28.700,00

0,00

0,00

Ontvangsten

21.031,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.031,12

0,00

0,0000

Saldo

-3.968,88

0,00

0,00

-3.700,00

0,00

0,00

-7.668,88

0,00

0,00

Actie nr. 001.003.002.005 We ondersteunen de erkende sportverenigingen financieel via een transparant subsidiereglement. De gemeente verdeelt jaarlijks rechtstreeks subsidies aan erkende sportverenigingen op basis van een subsidiereglement. Het huidig reglement 'kwaliteitsvolle sportclubs' wordt geactualiseerd en treedt in werking in de loop van 2014. De vrijetijds- en hobbysubsidies, zaalsubsidies, terreinsubsidies, het klein en het groot sportfonds worden op ditzelfde moment afgeschaft. GEMEENTE MALDEGEM


6/49

Het inzaaien en bemesten van de sport grasvelden blijft een taak van onze groendienst, het maaien wordt toegewezen aan de respectieve clubs. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

41.641,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.641,20

0,00

0,00

Ontvangsten

24.984,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.984,00

0,00

0,0000

Saldo

-16.657,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.657,20

0,00

0,00

Actie nr. 001.003.002.006 We ondersteunen de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle jeugdwerking en met een bijzonder accent op de professionalisering en de onderlinge samenwerking. Het reglement op de impulssubsidies wordt in de loop van 2014 geactualiseerd binnen het kader van het decreet Lokaal Sportbeleid. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

19.432,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.432,56

0,00

0,00

Ontvangsten

19.432,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.432,56

0,00

0,0000

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie nr. 001.003.002.007 We organiseren jaarlijks een vrijetijdsmarkt. Tijdens een jaarlijkse "vrijetijdsmarkt" stellen de lokale verenigingen, 4de pijlerprojecten en gemeentelijke vrijetijdsdiensten hun werking aan de bevolking voor met het oog op gemeenschapsvorming en verhoogde participatie. Het concept wordt geactualiseerd. Hierbij onderzoeken we of het nog opportuun is om deze 'vrijetijdsmarkt' te koppelen aan de jaarlijkse avondmarkt, dan wel of een ander evenement niet beter geschikt is voor de promotie van het vrijetijdsaanbod in onze gemeente. Indicatoren: 1. - we beschikken tegen juni 2014 over een geactualiseerd concept omtrent de jaarlijkse vrijetijdsmarkt. We beschikken hiervoor over een jaarlijks krediet van 5.000 euro, dat integraal gesubsidieerd wordt door de hogere overheid. 2. - De verenigingengids stellen we digitaal ter beschikking. Deze digitale gids wordt permanent bijgewerkt. 3. - Het aantal deelnemende verenigingen en bezoekersindicaties meten het succes van deze vrijetijdsmarkt. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

Ontvangsten

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie nr. 001.003.002.008 Via de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking ondersteunen we projecten met betrekking tot N/Z-relaties. Een N/Z-ambtenaar coördineert de N/Z-werking binnen onze gemeente. Via het subsidiereglement van de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (ROM) ondersteunen wij projecten met betrekking tot 4de pijlerprojecten en de Noord/Zuid-relaties, gelinkt aan de inwoners van Maldegem. We oefenenen een interne controle uit op de verdeling van de gelden naar deze projecten of naar eventuele noodhulp op basis van de criteria in de statuten en het GEMEENTE MALDEGEM


7/49

reglement. Als gemeentebestuur investeren we ook in een halftijdse N/Z-ambtenaar, met als opdracht het ondersteunen van de ROM en de N/Z-verenigingen, en het trekken van diverse acties. Indicatoren 1. - aantal activiteiten en efficiënte werking van de gesubsidieerde verenigingen 2. - verantwoordingstukken vanwege de verenigingen voor de toegekende financiële subsidiëring INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

38.563,22

0,00

0,00

-5.106,20

0,00

0,00

33.457,02

0,00

0,00

Ontvangsten

19.563,26

0,00

0,00

124,00

0,00

0,00

19.687,26

0,00

0,0000

Saldo

-18.999,96

0,00

0,00

5.230,20

0,00

0,00

-13.769,76

0,00

0,00

Actieplan nr. 001.003.003 De inwoners en de verenigingen vinden in elke leefkern voldoende basisinfrastructuur, met gelegenheid tot ontmoeting en deelname aan diverse vrijetijdsactiviteiten. Deze infrastructuur voldoet aan de huidige en toekomstige behoeften.

Actie nr. 001.003.003.001 We renoveren en breiden de gebouwen van de KUMA uit met een integratie van een polyvalente ruimte en het jeugdhuis De Redekiel. Het bestuur wil door renovatie en uitbreiding van de KUMA enerzijds plaats bieden voor de werking van de KUMA, de Academie voor Woord, Muziek en Dans, de Muziekmaatschappij en Jeugdhuis-JOC de Redekiel. Daarnaast wil het bestuur anderzijds een oplossing bieden voor de huisvestingsproblematiek bij fuiven en andere evenementen. In het nieuwe gebouw wordt ook minstens één ruimte voorzien die permanent als expositieruimte kan gebruikt worden. 1. - Tussen 2014 en 2016 voorzien we een budget van 500.000 euro voor het uitvoeren van studies en plannen 2. - De nieuwe site is gerealiseerd in 2016 voor een bedrag dat momenteel geraamd wordt op 3.000.000 euro INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100.000,00

0,00

Actie nr. 001.003.003.002 We optimaliseren de basisstructuur en de werking van de plaatselijke openbare bibliotheek. Het hoofdfiliaal van onze bibliotheek is aan renovatie en opfrissing toe. Op het budget van 2017 voorzien we een bedrag van 100.000 euro. De uitleenpost van Kleit en het bibliotheekfiliaal in Adegem krijgen een ander en beter geschikt onderkomen met het oog op de optimale invulling van het gemeentelijk patrimonium en rationeel energieverbruik, zonder dat we hiervoor de kwaliteit van de dienstverlening laten verminderen. We voorzien hiervoor in 2014 een bedrag van 20.000 euro per afdeling. Tevens maken we van de gelegenheid gebruik om een basisdienstverlening voor de burgers van deze leefkeren ter organiseren in deze bibliotheekfilialen, waarbij de bibliotheekbedienden in eigen beheer worden opgeleid - zie actie 1419/004/002/004/001. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-40.000,00

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


8/49

Actie nr. 001.003.003.003 We zorgen voor de uitbouw van een sociaal speelweefsel en avontuurlijke en natuurlijke speelruimten. We voorzien in extra laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren via kleine ingrepen in de openbare ruimte en op speelterreinen. We denken hierbij aan extra voetbalgoals, bankjes, open barbecueplaats, aanleg van basketbalpleintjes, petanquebanen, outdoor fitness, ... We voorzien hiervoor een jaarlijks bedrag van €9.000. In eerste instantie concentreren we ons op een nieuwe en/of 'jonge' wijk. We willen tevens ingaan op vragen van buurtbewoners. De personele ondersteuning gebeurt door onze eigen diensten. Indicatoren 1. - toename aantal laagdrempelige ontmoetingsplaatsen 2. - gebruik door kinderen en jongeren INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-9.000,00

0,00

Actie nr. 001.003.003.005 We streven naar een optimale infrastructuur voor Den Hoogen Pad. Reeds enkele jaren blijkt de uitschuifbare tribune aan vervanging toe. Op langere termijn zal dit ook leiden naar problemen omtrent de veiligheid van onze bezoekers. Ook de theaterdoeken hebben meer dan hun dienst gedaan, en zijn eveneens aan vervanging toe. Indicatoren 1. - In 2018 vervangen we de uitschuifbare tribune in de polyvalente zaal. We voorzien een budget van 150.000 euro. 2. - we vervangen de theaterdoeken in de polyvalente zaal in 2014. We ramen hiervoor een krediet van 12.500. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

12.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.500,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-12.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-12.500,00

0,00

Actie nr. 001.003.003.006 We zorgen eveneens voor een optimalisatie van onze sportinfrastructuur. De herbelijning van de atletiekpiste is dringend en noodzakelijk. Hiervoor is een krediet nodig van 25.000 euro. De gemeente zal de werken in de loop van 2014 uitvoeren, waarbij gestreefd wordt naar een co-financiering van de atletiekclub. Het gebruik van de sporthal De Berken blijft noodzakelijk, gelet op de nood aan een goede sportinfrastructuur in onze gemeente. Daarom voorzien we in de periode van 2014, 2016 en 2018 GEMEENTE MALDEGEM


9/49

telkenmale een bedrag van 10.000 euro voor de aanpassingswerken aan de sportvloer en/of het vernieuwen van het sportmateriaal. De gebruiksovereenkomsten van de sportclubs worden herwerkt om te streven naar een efficiënt beheer en onderhoud van onze sportinfrastructuur. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

35.000,00

0,00

0,00

-8.300,00

0,00

0,00

26.700,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-35.000,00

0,00

0,00

8.300,00

0,00

0,00

-26.700,00

0,00

Actieplan nr. 001.003.004 Binnen het gemeentelijk vrijetijdsaanbod is er bijzondere aandacht voor kansengroepen.

Actie nr. 001.003.004.001 De vrijetijdsdiensten werken nauw samen met het OCMW en Welzijnschakels met het oog op een verhoogde participatie van kansengroepen. In het kader van Lokale Netwerken, zoals voorzien in het Participatiedecreet, voeren we de afsprakennota 'vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede in Maldegem 2014-2019' verder uit. We kennen een rechstreekse korting van 20% toe aan gerechtigden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, en 90% aan de doelgroep kansarmen. De gemeentelijke vrijetijdsdiensten organiseren toeleidings- en begeleidingsactiviteiten, die ervoor zorgen dat de doelgroep op een laagdremplige manier in aanraking komt met het gemeentelijke vrijetijdsaanbod en de locaties waar deze activiteiten doorgaan. We werken voor deze actie nauw samen met het OCMW in het algemeen, en met de inclusieambtenaar in het bijzonder. Bij alle activiteiten van de vrijetijdsdiensten worden er 10% voorbehouden plaatsen voor deze doelgroepen voorzien tot 14 dagen vóór aanvang van de activiteit. We betalen voor deze doelgroepen het inschrijvingsgeld. Na screening door het OCMW wordt er een terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor het lidmaatschap van een jeugdbeweging voorzien voor kinderen van gerechtigden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming of van kinderen die behoren tot de doelgroep van kansarmen. We onderzoeken de mogelijkheid tot introductie van een regionale UiTpas en leggen de resultaten van dit onderzoek voor aan het bestuur, dat dan oordeelt over de opportuniteit voor de invoering van deze regionale UiTpas. De personele middelen worden benomen op het overig beleid. Indicatoren: 1. - Als cofinanciering worden de federale middelen van het OCMW ten bedrage van 4.701 euro ingebracht. 2. - de toegekende kortingen 3. - het aantal toeleidings- en begeleidingsactiviteiten 4. - het aantal deelnemers/begunstigden INITIEEL


WIJZIGING


Exploitatie

Investeringen

Andere

NIEUW

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

4.701,00

0,00

0,00

86,00

0,00

0,00

4.787,00

0,00

0,00

Ontvangsten

4.701,00

0,00

0,00

338,00

0,00

0,00

5.039,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

0,00

0,00

252,00

0,00

0,00

252,00

0,00

0,00

Actie nr. 001.003.004.002 Maldegem organiseert in de verschillende leefkernen laagdrempelige culturele activiteiten met het oog op een verhoogde participatie van personen uit kansengroepen. In samenwerking met het OCMW en de dienst N/Z organiseert het gemeenschapscentrum in 2014 een multicultureel festival voor de scholen. We zetten hiervoor diverse toeleidingsactiviteiten op. We organiseren eveneens een aantal laagdrempelige podiumvoorstellingen in de verschillende leefkernen in het kader van het participatiedecreet. Vanaf 2015 neemt de dienst Noord/Zuid, in samenwerking met het OCMW en de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, de organisatie van dit multicultureel festival over en blijft het gemeenschapscentrum instaan voor de organisatie van laagdrempelinge podiumvoorstellingen in de leefkernen in het kader van het participatiedecreet. Binnen de jaarlijkse activiteiten staat ook de sensibilisatie omtrent Noord/Zuid een belangrijke rol. De samenwerking met het OCMW is cruciaal om een breder draagvlak te creëren binnen de GEMEENTE MALDEGEM


10/49

dienst wat betreft de Zuidwerking, duurzame ontlwikkeling en Noord/Zuid-relaties. Indicatoren 1. - jaarlijkse subsidieaanvragen in het kader van het participatiedecreet 2. - aantal toeschouwers per initiatief 3. - aantal organisatiepartners en vrijwilligers 4. - zichtbare aanwezigheid én effect van de N/Z-sensibilisatie INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

15.655,00

0,00

0,00

-3.563,00

0,00

0,00

12.092,00

0,00

0,00

Ontvangsten

15.655,00

0,00

0,00

-5.894,00

0,00

0,00

9.761,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

0,00

0,00

-2.331,00

0,00

0,00

-2.331,00

0,00

0,00

Actie nr. 001.003.004.003 De sportdienst organiseert wijk- en buurtsporten via het project 'sportmobiel', zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief in sportactiviteiten te kunnen participeren. De sportdienst organiseert jaarlijks wijk- en buurtsporten. We werken hiervoor transversaal binnen ons bestuur en sluiten charters af met geïnteresseerde buurt- en wijkcomite's , zorgen wooncentra. We doen hiervoor beroep op een personal coach via Vlabus, op de sportclubs en op vrijwilligers. We reserveren hiervoor een jaarlijks budget van 5.552 euro. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

5.552,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.552,16

0,00

0,00

Ontvangsten

5.552,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.552,16

0,00

0,0000

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


11/49

Beleidsdoelstelling nr. 001.004: De gemeente voorziet in een onderwijsaanbod voor alle Maldegemnaars, met bijzondere aandacht voor specifieke doelgroepen en binnen een maatschappelijk verantwoord kostenbestel. Actieplan nr. 001.004.001 Het bestaande onderwijsaanbod wordt aangepast aan de verschillende doelgroepen, met aandacht voor diversiteit in aanbod en in lescomfort.

Actie nr. 001.004.001.002 Het aanbod van de lessen in de KUMA, met aandacht voor digitale media en hulpmiddelen, wordt op zijn minst bestendigd en uitgebreid naar alle graden. Tegen het einde van de legislatuur richten we in de KUMA minstens één lescyclus in rond en met digitale of nieuwe media. Om de achterstand te kunnen ophalen zal in 2014 en in 2016 telkenmale een extra krediet van 2.500 euro worden ingeschreven ten behoeve van de aanschaf van bijkomende digitale hulpmiddelen of nieuwe media. Indicator - tegen het einde van de legislatuur is per graad minstens één lescyclus omtrent digitale en nieuwe media ingericht. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

-2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.500,00

0,00

0,00

Actie nr. 001.004.001.003 In de basisschool Kruipuit worden graadsklassen zoveel mogelijk vermeden. Elk schooljaar zijn per graad de klassen tenminste gesplitst voor de hoofdvakken (Nederlands, wiskunde, Frans,....). Als onvoldoende gesubsidieerde uren beschikbaar zijn voor de inrichting van de hoofdvakken, worden bijkomende, niet-gesubsidieerde uren toegekend, minimaal voor de volledige splitsing van de hoofdvakken. Bijkomende uren voor de volledige splitsing van alle lessen kunnen toegekend worden, maar zijn geen verworvenheid. Hoe dan ook is het de bedoeling de niet-gesubsidieerde uren zo laag mogelijk te houden of zelfs helemaal af te bouwen. We streven zoveel als mogelijk naar een optimale leerlingenbezetting binnen onze bestaande schoolinfrastructuur. Indicatoren: 1. - jaarlijks voorzien we een budget voor niet-gesubsidieerde uren. Dit budget neemt jaarlijks af tot we in 2019 een maximaal budget van 7.500 euro nodig hebben. 2. - de toename van het aantal leerlingen heeft een positieve invloed op de afname van de gemeentelijke gelden, noodzakelijk voor de opsplitsing van de klassen. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

22.430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.430,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

-22.430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-22.430,00

0,00

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


12/49

Beleidsdoelstelling nr. 001.005: We voorzien in een kinderopvangaanbod en een naschools jeugdaanbod voor alle Maldegemnaars en hebben aandacht voor specifieke doelgroepen Actieplan nr. 001.005.001 We passen het kinderopvangaanbod aan de behoeften van de doelgroepen aan.

Actie nr. 001.005.001.003 De gemeente ondersteunt de onthaalouders en de kinderdagverblijven uit de privésector. De gemeente blijft particuliere onthaalouders verder subsidiëren. We voorzien hiervoor een jaarlijks budget van 5.000 euro. We nodigen de particuliere onthaalouders tevens uit op de jaarlijkse vorming voor de gemeentelijke personeelsleden van onze kinderopvangdiensten. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


13/49

Beleidsdoelstelling nr. 001.006: Maldegem maakt werk van een lokaal vrijetijdsbeleid op maat van onze gemeente. Actieplan nr. 001.006.001 Maldegem maakt werk van een erfgoedbeleid

Actie nr. 001.006.001.001 We stimuleren, ondersteunen en coördineren laagdrempelige ontsluitingsinitiatieven, zowel projectmatig als structureel, met het oog op een verhoogd erfgoedbewustzijn. 'Landschappen' maken een belangrijk en identiteitsversterkend deel uit van ons erfgoed. We spelen deze troef uit bij de organisatie van diverse erfgoedinitiatieven zoals Erfgoeddag of Open Monumentendag. Het is immers de bedoeling om onze waardevolle historische landschappen via deze initiatieven meer in de kijker te plaatsen en te promoten. We stimuleren de ontsluiting van privécollecties via de erfgoeddatabank van Erfgoedcel Meetjesland en het gemeentearchief, en we promoten de ondersteuningsmaatregelen van Erfgoedcel Meetjesland ten behoeve van de ontsluiting van deze privécollecties. Regionale erfgoedprojecten kunnen op lokale vertaling rekenen, voor zover deze kunnen ingepast worden in ons lokaal cultuurbeleid. In samenwerking met COMEET stimuleren we de herdenkingsinitiatieven voor 100 jaar WO I. We ondersteunen de werkgroep 'geschiedenis van Maldegem' met het oog op de teboekstelling van de integrale geschiedenis van Maldegem. We staan in voor de exploitatie van het bezoekerscentrum in Middelburg en promoten zo het erfgoed van het archeologisch beschermde dorp. We stimuleren de deelname aan Open Kerkendag en Week van de Smaak bij derden. Indicatoren: 1. - de jaarlijkse programmatie van erfgoedinitiatieven waarbij de aandacht voor onze open landschappen steeds een belangrijke rol vervult. 2. - we nemen niet meer jaarlijks deel aan alle erfgoedinitiatieven, zoals in het verleden, maar kiezen voor een alternerende organisatie. Een voorstel van planning wordt in 2014 voorgelegd aan de adviesraden en vervolgens aan het gemeentebestuur. 3. - aantal toeschouwers/ deelnemers 4. - jaarlijkse toelage werkgroep teboekstelling (500€) 5. - budget voor landelijke erfgoedinitiatieven (1.500€) 6. - deel van jaarlijkse subsidie voor de gemeenschapsvormende en cultuureducatieve initiatieven INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,0000

Saldo

-2.000,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

Actieplan nr. 001.006.002 Maldegem stimuleert en ondersteunt zowel het professioneel kunstenaanbod als de amateurkunstensector.

Actie nr. 001.006.002.001 We stimuleren, ondersteunen en coördineren de laagdrempelige kunsten podiuminitiatieven met het oog op gemeenschapsvorming en cultuureducatie. We voorzien in een laagdrempelig en toegankelijk gemeentelijk seizoensgebonden podiumaanbod in Den Hoogen Pad met prijsdifferentiatie. Binnen de beschikbare middelen en mogelijkheden voorzien we ook podiuminitiatieven in de diverse leefkernen. Indien opportuun zetten we ook in op landelijke (amateur)kunstinitiatieven zoals Vlaanderen Feest, Gedichtendag, Week van de AmateurKunsten. De samenwerking met lokale actoren staat hierbij voorop. Bij het begin van de zomervakantie bundelen we enkele activiteiten tot een grote geheel. In het kader van Vlaanderen Feest zullen we alvast een aantal initiatieven, die voorheen apart werden georganiseerd, zoals de hulde aan de vrijwilligers, de sportlaureatenhulde en het Cultureel Ambassadeurschap, bundelen. Indien mogelijk sluiten we dit evenement af met het festival van het Comité van Initiatief 'Onder de Rock'. Indicatoren: GEMEENTE MALDEGEM


14/49

1. - jaarlijks programmatiebudget GC DHP 2. - uitkoopsom Vlaanderen Feest 3. - budget benodigdheden Vlaanderen Feest: inhuur logistiek, en benodigdheden hulde aan de vrijwilligers, de sportlaureatenhulde en het Cultureel Ambassadeurschap 4. - programmatiebudget Gedichtendag 5. - budget ifv (landelijke) (amateur)kunstinitiatieven ikv LCBVBP01 6. - deel van jaarlijkse subsidie ifv LCBVBP01 7. - subsidie ikv Vlaanderen Feest

INITIEEL


WIJZIGING


Exploitatie

Investeringen

Andere

NIEUW

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

56.258,00

0,00

0,00

182,00

0,00

0,00

56.440,00

0,00

0,00

Ontvangsten

12.880,00

0,00

0,00

-1.500,00

0,00

0,00

11.380,00

0,00

0,0000

Saldo

-43.378,00

0,00

0,00

-1.682,00

0,00

0,00

-45.060,00

0,00

0,00

Actieplan nr. 001.006.003 Maldegem zet in op de verhoging van de culturele competentie

Actie nr. 001.006.003.001 We voorzien in een laagdrempelig educatief aanbod voor kinderen en jongeren. We voorzien in een dagprogrammatie in GC Den Hoogen Pad en bieden schoolvoorstellingen aan, een maandelijkse jeugdfilm en een familievoorstelling. Daarnaast willen we onder het motto 'Jonge Snaken @ CC DHP' ook inzetten op een specifiek aanbod voor, door en met jongeren. De aanzet hiertoe zal worden gegeven via het dialect- en streetartproject 'Stroatleupers' in samenwerking met Meetjesman en Comeet. Indicatoren 1. - jaarlijkse programmatie 2. - aantal toeschouwers/deelnemers 3. - jaarlijks programmatiebudget GC DHP (20.000 euro) 4. - budget 'Jonge Snaken' (5.000 euro) INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

23.250,00

0,00

0,00

-750,00

0,00

0,00

22.500,00

0,00

0,00

Ontvangsten

9.022,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.022,00

0,00

0,0000

Saldo

-14.228,00

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

-13.478,00

0,00

0,00

Actie nr. 001.006.003.002 Maldegem zet in op een hedendaagse, laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de huidige en toekomstige noden van de Maldegemse bevolking. We blijven verder inzetten op een kwaliteitsvolle bibliotheekwerking binnen de huidige werkingskredieten. Dit houdt ondermeer in dat we op eenzelfde wijze blijven investeren in aankoop gedrukte materialen en audiovisuele materialen, voorzien in een digitaal aanbod (databanken) voor de bibliotheekgebruikers en in een uitbreiding van het bestaande digitaal aanbod (luisterboeken, daisy-boeken, fundels, E-books). In functie van e-inclusie voor moeilijk bereikbare groepen organiseren we initiatiesessies rond catalogus, het digitaal aanbod en het bibliotheekgebruik. Hiervoor kunnen we blijven steunen op de nodige werkingsmiddelen voor de materiële verwerking van alle bibliotheektransacties en voor de ICT-voorzieningen, ondermeer ten behoeve van het Provinciaal Bibliotheeksysteem en het Bibliotheekportaal. We voorzien ook een minieme uitbreiding van internet-pc's als onderdeel van de collectie, zowel in de hoofd- als in de GEMEENTE MALDEGEM


15/49

deelbibliotheken. Hiervoor kunnen we beroep doen op de gebruikelijke werkingsmiddelen. We herschrijven het retributiereglement voor de bibliotheek en baseren ons hierbij op het principe "Normaal gebruik". Dit houdt in dat de standaardbibliotheekdiensten gratis blijven, maar dat een "extra dienstverlening" of een "verkeerd gebruik" tegen betaling gebeuren. De bovenlokale samenwerking met ondermeer de Provincie en Comeet blijven belangrijk binnen de werking van onze bibliotheek. Deze samenwerking komt visueel naar boven naar aanleiding van de organisatie van de week van de bibliotheek, week van de smaak, de erfgoeddag, ... De financiering blijft binnen de recurrente middelen. Indicatoren: - De evaluatie en bijsturing gebeurt op basis van de jaarlijkse werkingsresultaten en het jaarverslag. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

720.426,08

0,00

0,00

15.979,65

0,00

0,00

736.405,73

0,00

0,00

Ontvangsten

192.670,37

0,00

0,00

440,00

0,00

0,00

193.110,37

0,00

0,0000

Saldo

-527.755,71

0,00

0,00

-15.539,65

0,00

0,00

-543.295,36

0,00

0,00

Actie nr. 001.006.003.004 We voorzien in een laagdrempelig educatief aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen, betreffende mondiale vorming, duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking. In het kader van de sensibilisatie omtrent N/Z- en duurzaamheidsthema's kopen we educatief materiaal aan. We zetten tevens interactieve tentoonstellingen op betreffende N/Z en duurzaamheid naar aanleiding van de themaweken. We betrekken ook de bibliotheek bij diverse initiatieven van de N/Z-dienst om zo een ruimer publiek te berieken tijdens de themaweken en -avonden. Voor deze actieve sensibilisatie voorzien we een een globaal bedrag van 1.000 euro per jaar. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

1.000,00

0,00

0,00

-400,00

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

Ontvangsten

1.000,00

0,00

0,00

-400,00

0,00

0,00

600,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan nr. 001.006.004 De gemeente voorziet zelf in een laagdrempelig beweeg- en sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.

Actie nr. 001.006.004.001 We bieden een laagdrempelig gemeentelijk beweeg- en sportaanbod specifiek voor senioren. De sportdienst zet wekelijks verder in op een kwalitatief en gevarieerd sportaanbod voor senioren. Het 'sportelproject' wordt verder gezet op het elan van het voorbije jaar. We informeren senioren bij middel van een sportgids. Voor deze diverse activiteiten omtrent 'sportelen' voorzien we een jaarlijks budget van minimaal 5.552 euro. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

5.552,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.552,16

0,00

0,00

Ontvangsten

5.552,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.552,16

0,00

0,0000

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


16/49

Actieplan nr. 001.006.005 We voorzien in een gemeentelijk vrijetijdsaanbod, tenminste tijdens de zomervakantie.

Actie nr. 001.006.005.001 We voorzien in een jeugdwerkaanbod, zowel tijdens de zomervakanties als tijdens de andere schoolvakanties. Als gemeente blijven we investeren in een kwalitatief jeugdwerkaanbod. Zo organiseren we een Grabbelpaswerking tijdens krokus-, paas- en herfstvakanties, en ondersteunen en voorzien we in een speelpleinwerking in iedere leefkern tijdens zomervakantie gedurende minimaal zes weken. Omdat we geloven in de meerwaarde en de expertise van onze vrijetijdsdiensten reserveren we de voormiddagen tijdens de zomervakantie voor activiteiten van onze vrijetijdsdiensten, de namiddagen zijn voor de speelpleinwerking. Daarom willen we de kredieten voor de uitbetaling verhogen ten opzichte van de vorige jaren: - 18.000 euro voor de monitoren van de gemeentelijke speelpleinwerking - 4.800 euro voor de monitoren van de sport- en spelvoormiddagen - 17.832 euro voor de monitoren van vzw Oranje (specifieke aandacht voor kinderen met een beperking) Om de kwaliteit van al deze activiteiten te waarborgen, organiseren we een kadervorming voor monitoren Speelpleinwerking en Grabbelpas. We werken actief mee aan de Meetjesman-Trefdag en ondersteunen de promotie van deze vormingsdag bij het eigen lokaal jeugdwerk. Indicatoren 1. - permanente evaluatie van de diverse activiteiten 2. - evaluatie kadervorming 3. - omtrent het vrijetijdsaanbod op de voormiddagen tijdens de zomervakantie zullen we in het najaar 2014 een grondige evaluatie houden op het aantal activiteiten, het aantal deelnemers en de financiële afwegingen. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

57.862,00

0,00

0,00

-3.741,00

0,00

0,00

54.121,00

0,00

0,00

Ontvangsten

21.200,00

0,00

0,00

-800,00

0,00

0,00

20.400,00

0,00

0,0000

Saldo

-36.662,00

0,00

0,00

2.941,00

0,00

0,00

-33.721,00

0,00

0,00

Actieplan nr. 001.006.006 We voeren een beleid ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur.

Actie nr. 001.006.006.001 De gemeente ondersteunt, stimuleert en faciliteert de jeugdcultuureigen uitingsvormen van kinderen en jongeren. We blijven gedurende deze legislatuur nauw samen werken met de Regionale Jeugddienst Meetjesman: de gemeentelijke bijdrage in functie van de prioriteit jeugdcultuur bedraagt €1.500, het totale lidgeld bedraagt 2.500 euro. In samenwerking met de Meetjesman wordt een opleiding fuifstewards georganiseerd. We voorzien hiervoor een jaarlijks budget van 100€. Op gepaste tijdstippen organiseren we initiaties skaten & bmx'en, wedstrijden en bijhorende evenementen (€2.000 jaarlijks). We voorzien eveneens in creatieve sessies via Grabbelpas (€1.000 jaarlijks). We zetten tevens in op een nauwere samenwerking tussen de jeugddienst en het nieuwe jeugdhuis via een maandelijks overleg, ondersteunen van de promoties vanwege het jeugdhuis, inspraakmomenten in het jeugdhuis, ontmoetingskansen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren, ... We beschikken hiervoor over een jaarlijks budget van 1.000€. Deze kredieten worden benomen binnen de recurrente middelen. Indicatoren 1. - samenwerking met de regionale jeugddienst 2. - aantal volgens noodzaak aan opleidingen voor fuifstewards 3. - aantal evenementen en deelnemers aan skate-activiteiten 4. - overlegmomenten en ondersteuning van promoties vanwege het jeugdhuis. GEMEENTE MALDEGEM


17/49

INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

5.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.600,00

0,00

0,00

Ontvangsten

5.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.600,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie nr. 001.006.006.002 de gemeente ondersteunt, stimuleert en faciliteert de artistiek-expressieve beleving van kinderen en jongeren. We bieden een podium voor (lokale) artiesten aan via samenwerking met de lokale partners of via initiatieven als Talent Op het Podium in jeugdhuis de Redekiel (€1.000 per jaar) We introduceren nieuwe media op een speelse wijze in het jeugdwerk door het promoten van Nu Games via workshops (€500 per jaar). We voorzien tevens een jaarlijks budget van 1.500 euro voor projectsubsidies voor jongerencultuurprojecten. Deze kredieten worden benomen binnen de recurrente middelen. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

Ontvangsten

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie nr. 001.006.006.003 De gemeente ondersteunt , stimuleert en faciliteert het jeugdwerk als actieve partner in lokale samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, welzijn, jeugd en cultuur. We organiseren een jaarlijks evenement 'Boterhammen in het park' ten bedrage van 1.000 euro per jaar. We bieden workshops aan de Maldegemse scholen (kleuters, lager, middelbaar) aan. We voorzien een bedrag van 1.000 euro per jaar. We besteden, waar mogelijk, ook aandacht aan de N/Zproblematiek. We breken in in de speelpleinwerkingen waarbij er spelen worden gecreëerd die het bewustzijn van de jongeren vergroten omtrent onze leefwijze en de gevolgen voor de 3de en 4de wereld. We voorzien hiervoor een jaarlijks bedrag van 400 euro. Deze kredieten worden benomen binnen de recurrente middelen. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

2.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.400,00

0,00

0,00

Ontvangsten

2.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.400,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


18/49

Totaal voor Strategische doelstelling nr. 001: Maldegem is een aangename gemeente om te leven en te wonen met focus op het welbevinden voor alle Maldegemnaars en met aandacht voor specifieke doelgroepen. Raming van de uitgaven

INITIEEL

WIJZIGING


Exploitatie

Investeringen

Andere

NIEUW

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

1.153.916,38

339.135,17

0,00

4.887,45

-63.300,00

0,00

1.158.803,83

275.835,17

0,00

Ontvangsten

519.043,63

0,00

0,00

37.008,00

0,00

0,00

556.051,63

0,00

0,00

Saldo

-634.872,75

-339.135,17

0,00

32.120,55

63.300,00

0,00

-602.752,20

-275.835,17

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


19/49

Strategische doelstelling nr. 002: De gemeente wil krachtig streven naar duurzaamheid en milieubewustzijn waarbij leefkwaliteit en leefbaarheid centraal staan. De gemeente vervult hierbij een voorbeeldfunctie.

Beleidsdoelstelling nr. 002.001: We streven naar een duurzame gemeente met proper oppervlaktewater, minder afval en zuinig energieverbruik. Actieplan nr. 002.001.001 We stimuleren de vermindering van afval.

Actie nr. 002.001.001.001 Het afvalbeleid wordt afgestemd op de tarieven van Vlarema. De infrastructuur en de tarifering van het containerpark worden aangepast met ingang van 2 maart 2014. We vertrekken vanuit het principe 'de vervuiler betaalt'. Het containpark wordt ingedeeld in twee zones, een gratis zone en een betaalzone. Voor het binnenrijden in de betaalzone zullen de parkwachters via een handterminal ingeven welke afvalsoorten en welke hoeveelheden worden aangebracht. De tarifering wordt gebracht op €15/m³ voor groenafval, recylceerbaar bouwafval en banden, en op €25/m³ voor grofvuil, te storten bouwafval en landbouwfolie. We beschikken op dezelfde datum over de noodzakelijke soft- en hardware, waarvoor we in 2014 een budget voorzien van gezamelijk 14.990 euro. Indicator: - nieuwe tarieven en werkwijze voor het containerpark zijn van toepassing vanaf 2 maart 2014. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

14.990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.990,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-14.990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-14.990,00

0,00

Actie nr. 002.001.001.003 We richten wijkcomposteerplaatsen in . We voorzien in twee bijkomende composteerplaatsen in het centrum van Maldegem en één in Adegem. We zoeken hiervoor een een geschikte locatie nabij appartementsgebouwen. Deze composteerplaatsen worden ondersteund en uitgebaat door de gemeente. Ook op andere plaatsen zijn wijkcomposteerplaatsen mogelijk maar hier moet het initiatief vanuit de buurt komen en getrokken worden door vrijwilligers. Indicatoren: - We voorzien in zowel 2014 als 2015 en 2018 een budget van 5.000 euro voor de inrichting van telkenmale één wijkcomposteerplaats. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.000,00

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


20/49

Actieplan nr. 002.001.002 De gemeente vervult een voorbeeldfunctie via de aanpak van eigen werken.

Actie nr. 002.001.002.005 We zetten mee in op het klimaatbeleid. Het Burgemeestersconvenant omtrent het klimaatbeleid werken we verder uit. We zetten ons daadwerkelijk in voor de Europese 20-20-20 norm (20% hernieuwbare energie, 20% reductie van energiegebruik, 20% CO2 uitstoot verminderen). We starten in 2014 met een officiële nulmeting (raming €12.000) en we werken een klimaatplan uit teneinde de beoogde milleniumdoelstellingen te helpen halen in 2020. Hiermee drukken we ook onze bezorgdheid en betrokkenheid uit voor onze eigen inwoners en voor de bevolking van het Zuiden. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

12.000,00

0,00

0,00

-12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-12.000,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan nr. 002.001.003 We stimuleren proper oppervlaktewater

Actie nr. 002.001.003.001 We realiseren SPAM 4 (Kleitkalseide, Lievevrouwedreef) We vernieuwen de riolering en bijgaande wegenis in de Kleitkalseide en de Lievevrouwedreef. Hierbij laten we grachtinlaten afkoppelen van het rioleringsnet en we nemen maatregelen voor het beperken van wateroverlast in het centrum van Kleit. Dit project loopt over een periode van drie jaar en start in de tweede helft van 2014. De totale kostrpijs bedraagt 1.672.815 euro. We ontvangen hiervoor een subsidie van 863.067 euro. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

78.840,24

0,00

0,00

-12.985,00

0,00

0,00

65.855,24

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-78.840,24

0,00

0,00

12.985,00

0,00

0,00

-65.855,24

0,00

Actie nr. 002.001.003.002 We realiseren SPAM 6 (Boudewijnlaan - Loskaai - Vaartkant - Malecote) In de Boudewijnlaan, de Loskaai, de Vaartkant en Malecote voeren we wegenis- en rioleringswerken uitvoor het realiseren van de groene zones in het goedgekeurde zoneringsplan. Dit project wordt opgestart in 2014 en afgerond in 2015. De totale kostprijs bedraagt 459.335 euro. We ontvangen hiervoor een subsidie van 337.958 euro. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

504.429,90

0,00

0,00

-482.185,92

0,00

0,00

22.243,98

0,00

Ontvangsten

0,00

67.591,54

0,00

0,00

-67.591,54

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-436.838,36

0,00

0,00

414.594,38

0,00

0,00

-22.243,98

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


21/49

Actie nr. 002.001.003.003 We realiseren SPAM 7 (drukriolering Adegem met aansluiting naar Malecote) Dit project wordt uitgevoerd in samenspraak met Aquafin. We leggen een toevoercollector naar Malecote en voorzien in de aanleg van een drukriolering. Het totale project, waarvan het begin voorzien is in het najaar van 2014, wordt afgerond in 2015. De totale kostprijs bedraagt 2.243.083 euro. Hiertegenover staat een subsidie van 1.728.986 euro. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

0,00

0,00

0,00

17.136,13

0,00

0,00

17.136,13

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

-17.136,13

0,00

0,00

-17.136,13

0,00

Actie nr. 002.001.003.004 We realiseren SPAM 12 (Spanjaarshoek - Kruisken - Heulendonk) We voorzien in wegenis en rioleringswerken in de Spanjaardshoek, het Kruisken en Heulendonk, met herwaardering van het grachtenstelsel en de aanleg van een conform dubbelrichtingsfietspad langsheen het vooropgestelde tracé. Het project is voorzien voor de periode 2018-2019. De totale kostprijs van dit project bedraagt 2.322.798. We ontvangen hiervoor een subsidie van 920.447 euro. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

26.117,11

0,00

0,00

-24.448,11

0,00

0,00

1.669,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-26.117,11

0,00

0,00

24.448,11

0,00

0,00

-1.669,00

0,00

Actie nr. 002.001.003.005 We realiseren SPAM 15 (IBA's) We voorzien jaarlijks in vijftig Individuele Behandelingsinstallaties voor Afvalwater (IBA) volgens het goedgekeurd zoneringsplan. De totale kostprijs voor 50 IBA's bedraagt 391.250 euro. Per IBA betekent dit dus een kostprijs van 7.825 euro. Per IBA ontvangen we een bedrag 2.250 vanwege de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) en deelt de privé-eigenaar in de kosten voor een bedrag van 1.800 euro. Wanneer dus 50 IBA's worden gerealiseerd kunnen wij rekenen op een bedrag van 202.500 aan inkomstenzijde. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

624.641,49

0,00

0,00

-233.391,00

0,00

0,00

391.250,49

0,00

Ontvangsten

0,00

345.716,71

0,00

0,00

-233.216,71

0,00

0,00

112.500,00

0,0000

Saldo

0,00

-278.924,78

0,00

0,00

174,29

0,00

0,00

-278.750,49

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


22/49

Actie nr. 002.001.003.006 We bereiden de realisatie van Spam 18 (Verbranden Bos - Kallestraat - Weide) voor. Dit project wordt opgestart in 2019. We voorzien in 2019 reeds een bedrag van 57.390 euro voor de erelonen van het studiebureau - het totale bedrag voor erelonen bedraagt 114.780 euro. De realisatie van dit project zal opgenomen worden in de meerjarenplanning van de periode 2020-2025. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

0,00

0,00

0,00

30.989,00

0,00

0,00

30.989,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

-30.989,00

0,00

0,00

-30.989,00

0,00

Actie nr. 002.001.003.011 We realiseren SPAM 5 Donk INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

395.741,21

0,00

0,00

-144.091,00

0,00

0,00

251.650,21

0,00

Ontvangsten

0,00

319.115,73

0,00

0,00

-319.115,73

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-76.625,48

0,00

0,00

-175.024,73

0,00

0,00

-251.650,21

0,00

Actie nr. 002.001.003.012 We realiseren SPAM 13 (gravitaire riolering Middelburg) INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-11.000,00

0,00

Actie nr. 002.001.003.013 We realiseren SPAM 3 (Noordstraat sanering begijnewatergang fase 1) INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

4.335,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.335,43

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-4.335,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.335,43

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


23/49

Actie nr. 002.001.003.014 We realiseren SPAM 9 (Sanering begijnewatergang fase 2) INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

-20.000,00

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


24/49

Beleidsdoelstelling nr. 002.002: We realiseren een leefbare en veilige mobiliteit op ons openbaar domein, met aandacht voor de zwakke weggebruiker. Actieplan nr. 002.002.001 We geven voorrang aan fietsers en voetgangers

Actie nr. 002.002.001.001 We realiseren duidelijke fietsassen in het kader van de veiligheid van de zwakke weggebruiker. Op basis van een continu bijgehouden inventaris en vaststellingen ter plaatse wordt jaarlijks een deelproject uitgevoerd. We voorzien hiervoor een jaarlijks budget van 100.000 euro per jaar. In de periode 2014 tot 2016 maken we alvast het fietspad Vossenhol-Oedelem verkeersveiliger. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

185.000,00

0,00

0,00

-185.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-185.000,00

0,00

0,00

185.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie nr. 002.002.001.002 we investeren in fietsenstallingen. Op strategische plaatsen in de nabijheid van het gemeentelijk patrimonium worden veilige fietsenstallingen voorzien. We voorzien hiervoor een bedrag van 20.000 euro per jaar. We willen immers zoveel mogelijk mensen op de fiets krijgen en willen dus zoveel mogelijk obstakels die het fietsgebruik hinderen, wegwerken. Tegen het einde van deze legislatuur hebben we 120 bijkomende overdekte fietsklemmen gerealiseerd. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

40.000,00

0,00

0,00

-12.683,00

0,00

0,00

27.317,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-40.000,00

0,00

0,00

12.683,00

0,00

0,00

-27.317,00

0,00

Actie nr. 002.002.001.003 We renoveren bestaande voetpaden en leggen nieuwe voetpaden aan. Op basis van een continu bijgehouden inventaris en van vaststellingen ter plaatse wordt jaarlijks een deelproject uitgevoerd. We voorzien hiervoor een bedrag van 100.000 euro per jaar. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100.000,00

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


25/49

Actieplan nr. 002.002.002 We werken aan een veilige schoolomgeving.

Actie nr. 002.002.002.001 We werken aan infrastructureel verkeersveilige maatregelen nabij schoolgebouwen. We nemen infrastructurele verkeersveilige maatregelen nabij scholen en we plaatsen merkpalen en beugels. We voorzien hiervoor een bedrag van 25.000 euro per jaar. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

40.000,00

0,00

0,00

-6.932,00

0,00

0,00

33.068,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-40.000,00

0,00

0,00

6.932,00

0,00

0,00

-33.068,00

0,00

Actieplan nr. 002.002.003 We werken aan de toegankelijkheid.

Actie nr. 002.002.003.001 We verrichten aanpassingen aan het openbaar domein om de toegankelijkheid te bevorderen. We voorzien voor de verhoging van de toegankelijkheid een jaarlijks bedrag van 25.000 euro. Hiermee voeren we diverse, noodzakelijke aanpassingen binnen het openbaar domein uit. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

25.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

27.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-25.000,00

0,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

-27.000,00

0,00

Actieplan nr. 002.002.004 we ontwikkelen een duurzaam mobiliteitsplan.

Actie nr. 002.002.004.001 We maken een nieuw mobiliteitsplan op. Dit project is reeds opgestart in 2013. In eigen beheer zetten we in 2014 ten volle verder in op de opmaak van een oriëntatienota, een synthesenota en een beleidsplan. Hiervoor kunnen we rekenen op een subsidie van 30.000 euro. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20.000,00

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


26/49

Beleidsdoelstelling nr. 002.003: We gaan op een duurzame wijze om met ons patrimonium. Actieplan nr. 002.003.001 We vervullen een voorbeeldfunctie bij het beheer van het gemeentelijk patrimonium.

Actie nr. 002.003.001.001 Het beheer van onze gebouwen staat centraal. We zetten in op een betere isolatie van de bestaande gemeentelijke gebouwen. Voor het optimaliseren van de energiezuinigheid en duurzaamheid voorzien we vanaf 2015 een bedrag van 50.000 euro per jaar. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20.000,00

0,00

Actie nr. 002.003.001.002 We optimaliseren de site van de Bloemestraat. Via kleine ingrepen binnen de recurrente middelen optimaliseren we het dienstverlenende karakter van de site in de Bloemestraat. We voorzien in 2014 een luifel ten behoeve van het gemeentelijk wagen- en machinepark aan de achterkant van het magazijn. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

104.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-104.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-104.000,00

0,00

Actie nr. 002.003.001.003 De brandweerkazerne wordt aangepast. Het dak van de brandweerkazerne is aan vernieuwing toe. We voorzien in 2014 een bedrag van 150.000 euro voor de aanpassing van de draagconstructie en dakbedekking, inclusief voor waterdichting en dakisolatie. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

150.000,00

0,00

0,00

-150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


27/49

Actie nr. 002.003.001.005 Aan de hand van inventarissen verwijderen we asbest uit de openbare gebouwen. Op basis van de opgemaakte inventarissen worden stelselmatig asbesthoudende materialen verwijderd. In 2014 en in 2018 voorzien we hiervoor een budget van telkenmale 5.000 euro. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

5.000,00

0,00

0,00

-4.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

-5.000,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

Actie nr. 002.003.001.006 Op de begraafplaatsen te Maldegem richten we een onthaalruimte in. In eigen beheer passen we het dodenhuisje te Maldegem aan tot volwaardige ontvangstruimte. Voor de verwijdering van een marmeren sokkel en de herstelling van de vloer doen we evenwel een beroep op een gespecialiseerde firma. We voorzien hiervoor een bedrag van 5.000 euro. Deze actie is gepland voor 2014. In de dodenhuisjes van Adegem en Kleit voorzien we eveneens een volwaardige ontvangstruimte. Deze acties worden gepland in 2015 en 2016 en worden volledig uitgevoerd in eigen beheer. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

5.000,00

0,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

-5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie nr. 002.003.001.008 Tijdens de winterdienst onderhouden we onze wegen optimaal. We voorzien de nodige werkingsmiddelen (35.000 euro per jaar) voor het strooien en ruimen van de wegen in het kader van de bestrijding van gladheid en sneeuwval. De aankoop van een tweedehandse vrachtwagen voorzien we in 2014 voor een bedrag van maximaal 100.000 euro, en voor de aankoop van een pekelstrooier met extra vat is voor 2014 een bedrag van 18.000 euro voorzien. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

27.000,00

118.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.000,00

118.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

-27.000,00

-118.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-27.000,00

-118.000,00

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


28/49

Beleidsdoelstelling nr. 002.004: We erkennen en bewaren ons gediversifieerd landschap Actieplan nr. 002.004.001 We zetten in op de 'groene longen' van Maldegem

Actie nr. 002.004.001.003 We treffen voldoende biodiversiteitsbevorderende maatregelen. We verlenen subsidies tot 5.000 euro per jaar voor het in stand houden van Kleine Landschapselementen (KLE) zoals knotwilgen, huiszwaluwen en houtkanten. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

Actieplan nr. 002.004.002 We realiseren een adequate groeninrichting.

Actie nr. 002.004.002.001 We stellen een bosbeheersplan op We voorzien in 2014 in de opmaak van een uitgebreid bosbeheersplan dat voldoet aan de criteria voor duurzaam bosbeheer. Dit bosbeheersplan betreft ondermeer Park Sint-Anna & Wallyn, Reesinghebos, Zandhoogte en Boombos, met een gezamelijke oppervlakte van ongeveer 20ha. De kostprijs bedraag 1.250 euro/ha met een subsidie via ANB van 200 euro per ha. De uitgaven bedragen dus 25.000 euro, de ontvangsten 4.000 euro. In 2015 volgt dan de uitwerking. INITIEEL


WIJZIGING


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

NIEUW

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

4.000,00

0,00

0,00

-4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-21.000,00

0,00

0,00

-4.000,00

0,00

0,00

-25.000,00

0,00

Actie nr. 002.004.002.003 We realiseren het deelproject 'Sint-Annapark' uit het Masterplan 2050 - Maldegem centrum De inrichting Sint-Annapark volgens voorstel BUUR, ic de herinrichting van het historisch parkdeel rond de Ede wordt geraamd op 260.820 euro. Het betreft hier werken betreffende het rooien en beplanten van bomen, het grondverzet in functie van taluds en de aanleg van paden, een brug, een vlonder, zitbanken en diverse groenvoorzieningen. Het inzaaien, het maaien het snoeien en het onderhoud gebeurt door onze eigen groendienst. Het totale project zal zowat 260.820 euro bedragen. Hiervoor ontvangen we een provinciale subsidie van 106.000 euro en van 50.000 euro voor het provinciaal laureaatschap 'Groen in de Stad' van het Agentschap voor Natuur en Bos. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20.000,00

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


29/49

Actie nr. 002.004.002.004 Voor de inrichting van het openbaar groen kiest de gemeente zoveel als mogelijk voor duurzaam, gemakkelijk te onderhouden en streekeigen plantgoed. Voor de aanplantingen op het het openbaar domein kiezen we voortaan veel minder voor éénjarige planten, maar veeleer voor vaste beplantingen. Bovendien opteren we, waar mogelijk, omwille van het stimuleren van de biodiversiteit voor het aanleggen van bloemenweides ter vervanging van een strak gazon. In de buitengebieden kiezen we bij de nieuwe aanplant louter voor inheems en autochtoon plantgoed. In de dorpskernen en de bebouwde zones streven we naar 10% streekeigen beplantingen. We doen hiervoor beroep op de kredieten van het recurrent beleid. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

36.000,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

42.000,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

-36.000,00

0,00

0,00

-6.000,00

0,00

0,00

-42.000,00

0,00

0,00

Actie nr. 002.004.002.007 We blijven verder zoveel mogelijk pesticidenvrij werken. In het kader van de beschikbaarheid van geschikt en goed onderhouden materiaal voorzien we in 2014 de aankoop van een heteluchtbrander (65.000 euro) en een kleine heteluchtbrander (6.500 euro). INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

61.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.500,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-61.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-61.500,00

0,00

Totaal voor Strategische doelstelling nr. 002: De gemeente wil krachtig streven naar duurzaamheid en milieubewustzijn waarbij leefkwaliteit en leefbaarheid centraal staan. De gemeente vervult hierbij een voorbeeldfunctie. Raming van de uitgaven

INITIEEL

WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

78.000,00

2.595.595,38

0,00

-3.000,00

-1.203.590,90

0,00

75.000,00

1.392.004,48

0,00

Ontvangsten

0,00

736.423,98

0,00

0,00

-623.923,98

0,00

0,00

112.500,00

0,00

Saldo

-78.000,00

-1.859.171,40

0,00

3.000,00

579.666,92

0,00

-75.000,00

-1.279.504,48

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


30/49

Strategische doelstelling nr. 003: De gemeente wil Maldegem als economisch knooppunt verder uitbouwen. Daarbij gaat zowel aandacht naar tewerkstelling voor de burger (activering, behoud van job, sociale tewerkstelling, ...), als naar het creëren van een economisch vriendelijk klimaat.

Beleidsdoelstelling nr. 003.001: We creëren en behouden een economisch vriendelijk handelsklimaat. Actieplan nr. 003.001.001 We bouwen een dienstverlening uit in functie van onze lokale economie.

Actie nr. 003.001.001.001 We beschikken over een dienst lokale economie. De gemeente werkt nauw samen met het Bedrijvencentrum om de lokale economie te behouden en te bevorderen. Voor de uitvoering van deze samenwerking delen we een medewerker en de aanwezige kennis van beide partners. We sluiten hiervoor een convenant met het bedrijvencentrum. Het gemeentelijke aandeel bedraagt 15.000 euro. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

15.000,00

0,00

0,00

-13.488,00

0,00

0,00

1.512,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

-15.000,00

0,00

0,00

13.488,00

0,00

0,00

-1.512,00

0,00

0,00

Actie nr. 003.001.001.003 We realiseren een nieuw industrieterrein en optimaliseren de bestaande industrieterreinen. Bovendien voorzien we een bedrag van 249.108 euro ten behoeve van een studie die in de periode van 2014 tot 2017 zal getrokken worden door Veneco², met het oog op de realisatie van een nieuw industrieterrein en de optimalisatie van het huidige industrieterrein op het vlak van de waterhuishouding en mobiliteit. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

72.277,00

0,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

62.277,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-72.277,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

-62.277,00

0,00

Actieplan nr. 003.001.004 Maldegem is een fairtrade gemeente

Actie nr. 003.001.004.001 We verhogen blijvend ons fair trade engagement Maldegem geldt als een voorbeeld van fair tradegemeente., dit door involging van de voorwaarden gesteld door de fairtrade-gemeente campagne, maar ook verdergaand door continue ondersteuning van de trekkersgroep Fair Trade Gemeente, de constante aanwezigheid van fair trade in het straatbeeld en de motiverende promoties en campagnes naar verschillende doelgroepen in de gemeente. Een verdieping van de campagne en het verbreden van het draagvlak is van cruciaal belang voor de bewustwording van onze burgers. We zullen de sensibilisatie verhogen via het organiseren van en de aanwezigheid op gemeentelijke activiteiten, waaronder informatieavonden. Diverse acties gebeuren in samenwerking met de duurzaamheidsambtenaar. We ondersteunen tevens de schoneklerencampagne en betrekken daartoe onze aankoopdienst in deze campagne. In 2014 maken we een gemeenteraadsbesluit op, waaruit het engagement GEMEENTE MALDEGEM


31/49

van de ondersteuning aan deze schoneklerencampagne blijkt. Voor deze actie voorzien we een jaarlijks bedrag van 2.561 euro. Indicatoren: 1. - De aankoopdienst implementeert hiertoe een fair trade-gericht aankoopbeleid binnen de gemeentelijke diensten. 2. - We ondersteunen de fair tradetrekkersgroep van vrijwilligers en bevorderen de aanwezigheid van fair trade in het straatbeeld via campagnes en promotie. 3. - We maken tevens het Maldegems Voedselteam in ruimere kring gekend. 4. - We steunen de schoneklerencampagne 5. - We zoeken actief mee naar alternatieven die passen binnen de filosofie van de fairtradegedachte: hierbij denken we aan ondermeer de Strausswirtschaft. INITIEEL


WIJZIGING


Exploitatie

Investeringen

Andere

NIEUW

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

2.561,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.561,00

0,00

0,00

Ontvangsten

2.561,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

4.061,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


32/49

Beleidsdoelstelling nr. 003.002: Maldegem ondersteunt de initiatieven die de uitbouw van een sociale economie en een maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren. Actieplan nr. 003.002.001 We ondersteunen het regionaal initiatief ter stimulering van de sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Actie nr. 003.002.001.004 Ook binnen onze gemeente werken we rond sociale tewerkstelling. In het kader van het pesticidenvrij werken (zie actie 002.004.002.007) blijven we inzetten op sociale tewerkstelling. We voorzien hiervoor een jaarlijks budget van 140.000 euro (inclusief groeipercentage). INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140.000,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

-140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-140.000,00

0,00

0,00

Totaal voor Strategische doelstelling nr. 003: De gemeente wil Maldegem als economisch knooppunt verder uitbouwen. Daarbij gaat zowel aandacht naar tewerkstelling voor de burger (activering, behoud van job, sociale tewerkstelling, ...), als naar het creëren van een economisch vriendelijk klimaat. Raming van de uitgaven

INITIEEL

WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

157.561,00

72.277,00

0,00

-13.488,00

-10.000,00

0,00

144.073,00

62.277,00

0,00

Ontvangsten

2.561,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

4.061,00

0,00

0,00

Saldo

-155.000,00

-72.277,00

0,00

14.988,00

10.000,00

0,00

-140.012,00

-62.277,00

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


33/49

Strategische doelstelling nr. 004: De gemeente Maldegem wenst in de komende beleidsperiode voldoende aandacht te besteden aan toegankelijke dienstverlening, externe communicatie en participatie met haar bevolking en in het bijzonder naar diegenen die vandaag moeilijk te bereiken zijn. Beleidsdoelstelling nr. 004.001: We bouwen een modern extern communicatiebeleid uit. Actieplan nr. 004.001.001 We ontwikkelen een huisstijl met het oog op een uniforme herkenbaarheid van Maldegem en alle diensten.

Actie nr. 004.001.001.001 We ontwikkelen een nieuwe, gemeentelijke huisstijl voor intern en extern gebruik. De huisstijl moet zorgen voor uniformiteit, herkenbaarheid en versterking van de identiteit van de gemeente en haar diensten. De huisstijl laat zich ook kenmerken door een zekere soberheid en praktisch karakter. Zo wensen we de kwaliteit en herkenbaarheid van onze dienstverlening vorm te geven en te waarborgen. Deze actie is reeds ten dele gestart in 2013. Binnen deze huisstijl ontwikkelen we een nieuw logo, een uitgebreid huisstijlhandboek en een praktische toolkit voor de personeelsleden. Deze opdracht wordt aan een externe leverancier toegekend. We voorzien hiervoor een budget van 18.000 euro. Indicatoren: 1. - Voor eind januari 2014 beslissen we over de toekenning van de opdracht aan een externe leverancier. 2. - De eerste voorontwerpen moeten worden ingediend tegen eind februari 2014. 3. - De deadline voor de prioritaire communicatiemiddelen is vastgelegd tegen begin mei 2014. 4. - de deadline voor de niet-prioritaire communicatiemiddelen is vastgelegd tegen begin juni 2014. 5. - vanaf 1 september 2014 kunnen we beschikken over de nieuwe huisstijldragers. In 2014 voorzien we een bedrag van 2.500 euro, vanaf 2015 is dit een jaarlijks bedrag van 1.500 euro. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

2.500,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

18.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

-2.500,00

-18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.500,00

-18.000,00

0,00

Actieplan nr. 004.001.003 We promoten de gemeentelijke dienstverlening

Actie nr. 004.001.003.001 Naast andere vormen van communicatie maken we ook gebruik van papieren communicatie. De dienst Communicatie vervult hierbij een spilfunctie. Deze dienst centraliseert het budget, behoudt het overzicht op alle gemeentelijke drukwerken en neemt de nodige maatregelen voor een efficiënt en effectief drukwerkbeheer.Hiertoe maakt deze dienst een distributieplan op, zodat enkel geprint wordt wat nodig is. De noodzakelijkheid wordt bepaald vanuit de informatiespreiding en de doelgroep. Binnen dit budget voorzien we een bedrag van 38.500 voor Infokrant. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

59.460,60

0,00

0,00

-8.000,00

0,00

0,00

51.460,60

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

-59.460,60

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

-51.460,60

0,00

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


34/49

Actieplan nr. 004.001.004 We ontwikkelen een communicatieplan met aandacht voor 'nieuwe' communicatiekanalen.

Actie nr. 004.001.004.002 We beschikken over een nieuwe website en een platform voor e-government. De website vormt de ruggengraat van de externe communicatie vanwege de gemeente en het OCMW. De nieuwe site moet een interactief en innoverend portaal worden voor inwoners, bezoekers en stakeholders. De website voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaarden, is flexibel, zet in op e-government, heeft oog voor én kan inspelen op de nieuwe trends en opportuniteiten. 1) - september 2014 - implementatie nieuwe website voor gemeente en OCMW 2) - nieuwbriefmodule voor de vrijetijdsdiensten in de nieuwe website 3) - volwaardig e-loket voor burgerzaken in de nieuwe website We voorzien hiervoor een totaal bedrag van 50.000 euro extra in het budget van 2014. Het OCMW participeert in dit project voor een bedrag van 15.000 euro. Indicatoren 1. - eind 2014 is de nieuwe website operationeel 2. - de toename van het gebruik van dit e-loket. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,0000

Saldo

0,00

-35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-35.000,00

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


35/49

Beleidsdoelstelling nr. 004.002: Maldegem creëert een laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar aanspreekpunt, aangepast aan de doelgroep Actieplan nr. 004.002.001 We optimaliseren de openingsuren en verbeteren de signalisatie voor een zo groot mogelijke toegankelijkheid tot onze dienstverlening.

Actie nr. 004.002.001.002 De signalisatie in de bibliotheek wordt nog meer gebruikersvriendelijk gemaakt. We schakelen over naar een meer gebruiksvriendelijke signalisatie op object-, plank- en kastniveau. Indicator: - in 2015 voorzien we €1.900 voor de omschakeling van het Schema voor de Indeling van Systematische catalogus van Openbare bibliotheken (SISO) naar het gebruiksvriendelijker Zonder Inspanning ZOeken (ZIZO) ten behoeve van de indeling en etikettering van de informatieve collectie. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

Actieplan nr. 004.002.003 De digitale dienstverlening blijft een belangrijk aandachtspunt

Actie nr. 004.002.003.001 De bibliotheek zet in op digitale dienstverlening en maakt gebruik van nieuwe technologieën. We blijven verder in zetten op het digitale aanbod als onderdeel van de normale collectie-aangroei - zie actie 1419/001/006/003/002. Met het oog op een nog meer efficiënte dienstverlening kiezen we voor Radio Frequency IDentification (RFID - ter vervanging van barcodes), inclusief een zelfuitleenbalie en een 'intelligente' inleverschuif (24 uur operationeel). RFID geldt niet alleen als een vereenvoudiging in functie van uitleningen, maar is tevens een verbeterd beveiligingssysteem, waarmee alle informatiedragers kunnen beveiligd worden. We stappen mee in het verhaal van het multifunctioneel gebruik van de elektronische identiteitskaart (ter vervanging van de lidkaart van onze bibliotheek). Voor de min-12-jarigen blijft de lidkaart gratis. We verwijzen hiervoor naar het retributiereglement zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2013. Indicatoren: 1. - reeds in 2014 vervangen we de lidkaart door de EID. De eenmalige kost bedraagt 3.000 euro. 2. - in 2016 voorzien we een budget van 65.000 euro (waarvan de provincie 10.000 euro mogelijks subsidieert) voor de aanschaf van de RFID, de zelfuitleenbalie en de inleverschuif. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.000,00

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


36/49

Actie nr. 004.002.003.002 De afdeling Ruimte en Milieu implementeert de digitale bouwaanvraag en omgevingsvergunning. Vanuit het Vlaamse Gewest start in maart 2014 met de invoering van de digitale bouwaanvraag en de omgevingsvergunning. De gemeente zal zich moeten voorbereiden om hiermee te kunnen werken. Het huidige pakket wordt nog ondersteund tot 31 januari 2015. We starten begin 2015 met de upgrade naar de nieuwe software. Deze pakketten moeten vervolgens verbonden worden met het notulensoftwarepakket 'meeting.net'. De kredieten worden geraamd als volgt: - rol.net voor stedenbouw: €21.780 - rol.net voor milieu: €17.000 - procesmanager: €8.500 - reportbuilder: €3.000 Voor de softwarelicenties voorzien we vanaf 2015 een bedrag van 9.685 euro (met groeipercentage) INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

-8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.000,00

0,00

0,00

Actie nr. 004.002.003.003 De dienst burgerzaken vernieuwt de software voor de burgerlijke stand. De software van de burgerlijke stand is ondertussen reeds 15 jaar oud en wordt nog ondersteund tot 31 maart 2014. Met de nieuwste ontwikkelingen op wetgevend vlak is het niet meer verantwoord om nog binnen de huidige applicaties verder te werken, vermits diverse toepassingen niet meer kunnen geïmplementeerd worden binnen de huidige software. De upgrade wordt geraamd op 15.000 euro en is voorzien voor 2014. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-15.000,00

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


37/49

Beleidsdoelstelling nr. 004.003: We verhogen de participatie met de bevolking. Actieplan nr. 004.003.003 We verhogen de betrokkenheid van de adviesraden bij het beleid.

Actie nr. 004.003.003.001 Een afsprakennota tussen de verschillende adviesorganen en het college van burgemeester en schepenen wordt opgemaakt. Er wordt per adviesraad een afsprakennota opgemaakt waarbij duidelijke afspraken worden gemaakt met betrekking tot het uitbrengen van een advies en het vervolgtraject van dit advies. Deze afsprakennota expliciteert de reeds in de statuten opgenomen afspraken en verhoogt aldus de transparantie van de relatie tussen de adviesraden en het gemeentebestuur. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

-750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-750,00

0,00

0,00

Actieplan nr. 004.003.004 De Raad voor Ontwikkelingssamenwerking neemt een actieve rol op binnen ons N/Z-beleid.

Actie nr. 004.003.004.001 De Raad voor Ontwikkelingssamenwerking is een katalysator voor het N/Z-beleid in Maldegem. Als volwaardige partner werkt de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking nauw samen met de N/Z-dienst om waardevolle initiatieven te bestendigen binnen het N/Z-beleid van onze gemeente. U vindt de werkingstoelage terug onder actie 1419/001/003/002/008. De Raad voor Ontwikkelingssamenwerking komt twee-maandelijks samen. Het bestuur duidt een ambtenaar aan die het gemeentelijke N/Z-beleid uitstraalt Deze ambtenaar neemt tevens de taak van secretaris van de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking op zich. De Raad formuleert ook de nodige adviezen omtrent lokale initiatieven betreffende het N/Z-beleid aan het College van Burgemeester en Schepenen. Tevens ondernemen we, in samenspraak met de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, concrete acties om het N/Z-beleid te verankeren. Zowel de N/Z-dienst als de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking werken mee aan intergemeentelijke initiatieven om een N/Z-draagvlak te verhogen bij de bevolking. We ondersteunen en nemen deel aan verschillende sensibilisatiecampagnies met een nationaal karakter, zoals ondermeer de 11.11.11-campagne. We hebben aandacht voor een blijvende sensibilisatie van de bevolking voor deze N/Z-problematiek. Daarom organiseren we zelf, of ondersteunen wij thema-avonden, ontmoetingsdagen, 4e pijlerprojecten, ... en verzorgen we de communicatie tussen de initiatiefnemer en de Maldegemse bevolking. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

4.000,00

0,00

0,00

-1.500,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

Ontvangsten

4.000,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

6.500,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

Totaal voor Strategische doelstelling nr. 004: De gemeente Maldegem wenst in de komende beleidsperiode voldoende aandacht te besteden aan toegankelijke dienstverlening, externe communicatie en participatie met haar bevolking en in het bijzonder naar diegenen die vandaag moeilijk te bereiken zijn. Raming van de uitgaven

INITIEEL

WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

75.710,60

86.000,00

0,00

-9.500,00

0,00

0,00

66.210,60

86.000,00

0,00

Ontvangsten

4.000,00

15.000,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

6.500,00

15.000,00

0,00

Saldo

-71.710,60

-71.000,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

-59.710,60

-71.000,00

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


38/49

Strategische doelstelling nr. 005: Maldegem wil de interne organisatie versterken. Hierbij zal aandacht gaan naar het versterken van het strategisch management en de interne communicatie, evenals naar de optimalisatie van organisatiebrede processen en het HRM-beleid.

Beleidsdoelstelling nr. 005.001: Het personeelsbeheer evolueert tot personeelsbeleid Actieplan nr. 005.001.001 Door de opmaak van een gedragen personeelsbehoefteplan en-organogram wordt een optimale invulling van het personeelsbestand bereikt

Actie nr. 005.001.001.001 In samenwerking met een consultant wordt een personeelsbehoeftenplan opgesteld In samenwerking met een consultant wordt een personeelsbehoeftenplan opgesteld tegen eind 2014. We voorzien hiervoor een eenmalig budget van 25.000 euro. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-30.000,00

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


39/49

Beleidsdoelstelling nr. 005.005: De gemeente wil efficienter werken door verdere digitalisering van onze dienstverlening. Actieplan nr. 005.005.002 We gebruiken het digitale notuleringsprogramma meeting.net ook voor gemeenteraad.

Actie nr. 005.005.002.001 De GR leden kunnen de gemeenteraad digitaal volgen tijdens de zitting. We voorzien de licenties voor het notuleringsprogramma 'Meeting.mobile' van de gemeente voor alle gemeenteraadsleden Indicatoren 1. - in 2014 implementeren we dit programma. De raming voor deze éénmalige instapkost bedraagt 9.075 euro. 2. - In 2014 voorzien we een bedrag van 2.904 euro voor het onderhoud. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

11.979,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.979,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

-11.979,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-11.979,00

0,00

0,00

Actieplan nr. 005.005.003 Middelen

Actie nr. 005.005.003.001 We vernieuwen het serverpark teneinde de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening te verzekeren. Het serverpark dient vernieuwd en geoptimaliseerd te worden wegens einde support hardware. Deze vernieuwing is noodzakelijk voor een blijvende, gegarandeerde dienstverlening. Indicatoren: 1. - In januari 2014 vernieuwen we de datastorage wegens einde support hardware onderdelen.We ramen het nodige budget op 40.000 euro. 2. - In 2015 volgt dan de vernieuwing van de serverinfrastructuur wegens einde support hardware onderdelen. Het budget wordt dan geraamd op 45.000 euro. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

-40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-40.000,00

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


40/49

Beleidsdoelstelling nr. 005.006: De gemeente streeft naar volledige beheersing van haar risico's Actieplan nr. 005.006.001 Uitbouwen van het interne controlesysteem

Actie nr. 005.006.001.002 Op basis van de productencatalogus en de dienstverlening aan interne en externe klanten worden de sleutelprocessen bepaald. De procesmap met sleutelprocessen wordt jaarlijks up to date gehouden. De procesmap met sleutelprocessen en eerste zelfevaluatie worden afgerond voor 1 april 2015. Voor de ondersteunende consultancy voorzien we een globaal bedrag van 10.000 euro voor de periode 2014 tot 2015. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

5.000,00

0,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

-5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


41/49

Beleidsdoelstelling nr. 005.007: Het strategisch management wordt verder uitgebouwd. Actieplan nr. 005.007.001 We bouwen het managementteam uit tot de katalysator van de gemeentelijke administratie.

Actie nr. 005.007.001.001 We optimaliseren de werking van het managementteam door middel van een duidelijk afgebakend takenpakket, vergaderritme en het voorzien van opleidingen We beschikken over een afsprakennota tegen eind 2014. In 2014 wordt een eerste opleiding voorzien voor de leden van het managementteam. Indicator - Voor 2014-2015 voorzien we een globaal extra budget van 3.000 euro voor de opleiding van de leden van het managementteam. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

1.500,00

0,00

0,00

770,00

0,00

0,00

2.270,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

-1.500,00

0,00

0,00

-770,00

0,00

0,00

-2.270,00

0,00

0,00

Totaal voor Strategische doelstelling nr. 005: Maldegem wil de interne organisatie versterken. Hierbij zal aandacht gaan naar het versterken van het strategisch management en de interne communicatie, evenals naar de optimalisatie van organisatiebrede processen en het HRM-beleid. Raming van de uitgaven

INITIEEL

WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

18.479,00

70.000,00

0,00

-4.230,00

0,00

0,00

14.249,00

70.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

-18.479,00

-70.000,00

0,00

4.230,00

0,00

0,00

-14.249,00

-70.000,00

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


42/49

Strategische doelstelling nr. 006: Gelijkblijvend Beleid

Beleidsdoelstelling nr. 006.001: Gelijkblijvend Beleid

Actieplan nr. 006.001.001 Gelijkblijvend Beleid

Actie nr. 006.001.001.001 GBB Lonen en wedden INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

9.015.858,02

0,00

0,00

-189.865,09

0,00

0,00

8.825.992,93

0,00

0,00

Ontvangsten

1.186.241,89

0,00

0,00

34.282,00

0,00

0,00

1.220.523,89

0,00

0,0000

Saldo

-7.829.616,13

0,00

0,00

224.147,09

0,00

0,00

-7.605.469,04

0,00

0,00

Actie nr. 006.001.001.002 GBB Personeel INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

106.493,00

0,00

0,00

6.262,00

0,00

0,00

112.755,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

33.583,00

0,00

0,00

33.583,00

0,00

0,0000

Saldo

-106.493,00

0,00

0,00

27.321,00

0,00

0,00

-79.172,00

0,00

0,00

Actie nr. 006.001.001.003 GBB Financiën INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

925.511,50

0,00

1.776.822,00

-6.847,00

14.648,00

0,00

918.664,50

14.648,00

1.776.822,00

Ontvangsten

20.770.239,81

0,00

1.200.000,00

-118.584,00

0,00

0,00

20.651.655,81

0,00

1200000,0000

Saldo

19.844.728,31

0,00

-576.822,00

-111.737,00

-14.648,00

0,00

19.732.991,31

-14.648,00

-576.822,00

GEMEENTE MALDEGEM


43/49

Actie nr. 006.001.001.004 GBB Toerisme INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

11.867,00

0,00

0,00

-502,00

0,00

0,00

11.365,00

0,00

0,00

Ontvangsten

7.677,00

0,00

0,00

-250,00

0,00

0,00

7.427,00

0,00

0,0000

Saldo

-4.190,00

0,00

0,00

252,00

0,00

0,00

-3.938,00

0,00

0,00

Actie nr. 006.001.001.005 GBB Gebouwen INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

294.835,98

59.791,99

0,00

4.480,00

-599,26

0,00

299.315,98

59.192,73

0,00

Ontvangsten

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,0000

Saldo

-289.835,98

-59.791,99

0,00

-4.480,00

599,26

0,00

-294.315,98

-59.192,73

0,00

Actie nr. 006.001.001.006 GBB ICT en Communicatie INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

183.392,67

25.235,00

0,00

-9.702,00

-9.000,00

0,00

173.690,67

16.235,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

-183.392,67

-25.235,00

0,00

9.702,00

9.000,00

0,00

-173.690,67

-16.235,00

0,00

Actie nr. 006.001.001.007 GBB Interne werking INITIEEL

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

Exploitatie

Investeringen

WIJZIGING Andere

Exploitatie

NIEUW

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

6.216.301,72

257.806,24

0,00

-76.249,00

65.664,00

0,00

6.140.052,72

323.470,24

0,00

Ontvangsten

20.900,00

1.258.500,00

925,00

95.000,00

-10.000,00

0,00

115.900,00

1.248.500,00

925,0000

Saldo

-6.195.401,72

1.000.693,76

925,00

171.249,00

-75.664,00

0,00

-6.024.152,72

925.029,76

925,00

GEMEENTE MALDEGEM


44/49

Actie nr. 006.001.001.008 GBB Brandweer INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

184.667,00

4.068,02

0,00

2.149,00

0,00

0,00

186.816,00

4.068,02

0,00

Ontvangsten

320.064,00

0,00

0,00

-4.000,00

0,00

0,00

316.064,00

0,00

0,0000

Saldo

135.397,00

-4.068,02

0,00

-6.149,00

0,00

0,00

129.248,00

-4.068,02

0,00

Actie nr. 006.001.001.009 GBB Gemeentelijke Basisschool Kruipuit INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

772.142,00

0,00

0,00

12.387,00

0,00

0,00

784.529,00

0,00

0,00

Ontvangsten

827.338,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

834.338,00

0,00

0,0000

Saldo

55.196,00

0,00

0,00

-5.387,00

0,00

0,00

49.809,00

0,00

0,00

Actie nr. 006.001.001.010 GBB KUMA INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

536.029,40

0,00

0,00

-20.057,00

0,00

0,00

515.972,40

0,00

0,00

Ontvangsten

456.119,00

0,00

0,00

-19.254,00

0,00

0,00

436.865,00

0,00

0,0000

Saldo

-79.910,40

0,00

0,00

803,00

0,00

0,00

-79.107,40

0,00

0,00

Andere

Actie nr. 006.001.001.011 GBB Burgerzaken INITIEEL


WIJZIGING


Exploitatie

Investeringen

Andere

NIEUW

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Uitgaven

199.821,05

0,00

0,00

-87.595,00

0,00

0,00

112.226,05

0,00

0,00

Ontvangsten

293.031,00

0,00

0,00

-153.639,00

0,00

0,00

139.392,00

0,00

0,0000

Saldo

93.209,95

0,00

0,00

-66.044,00

0,00

0,00

27.165,95

0,00

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


45/49

Actie nr. 006.001.001.012 GBB Milieu INITIEEL


WIJZIGING


Exploitatie

Investeringen

Andere

NIEUW

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

857.143,00

2.892,56

0,00

-8.958,00

0,00

0,00

848.185,00

2.892,56

0,00

Ontvangsten

708.138,00

0,00

0,00

-95.075,00

0,00

0,00

613.063,00

0,00

0,0000

Saldo

-149.005,00

-2.892,56

0,00

-86.117,00

0,00

0,00

-235.122,00

-2.892,56

0,00

Actie nr. 006.001.001.013 GBB Kinderopvang INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

84.027,78

0,00

0,00

3.901,00

0,00

0,00

87.928,78

0,00

0,00

Ontvangsten

594.888,00

0,00

0,00

1.735,00

0,00

0,00

596.623,00

0,00

0,0000

Saldo

510.860,22

0,00

0,00

-2.166,00

0,00

0,00

508.694,22

0,00

0,00

Andere

Actie nr. 006.001.001.014 GBB Groen en Water INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Uitgaven

360.457,00

48.330,00

0,00

-5.875,00

-2.642,82

0,00

354.582,00

45.687,18

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

-360.457,00

-48.330,00

0,00

5.875,00

2.642,82

0,00

-354.582,00

-45.687,18

0,00

Actie nr. 006.001.001.015 GBB Technische Dienst INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

324.678,00

180.946,14

0,00

28.692,00

10.000,00

0,00

353.370,00

190.946,14

0,00

Ontvangsten

0,00

65.000,00

0,00

0,00

-30.370,00

0,00

0,00

34.630,00

0,0000

Saldo

-324.678,00

-115.946,14

0,00

-28.692,00

-40.370,00

0,00

-353.370,00

-156.316,14

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


46/49

Actie nr. 006.001.001.016 GBB Mobiliteit INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

9.818,00

0,00

0,00

406,00

0,00

0,00

10.224,00

0,00

0,00

Ontvangsten

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,0000

Saldo

-4.818,00

0,00

0,00

-406,00

0,00

0,00

-5.224,00

0,00

0,00

Actie nr. 006.001.001.017 GBB Ruimtelijke ordening INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

12.350,00

0,00

0,00

-1.500,00

0,00

0,00

10.850,00

0,00

0,00

Ontvangsten

74.144,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74.144,00

0,00

0,0000

Saldo

61.794,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

63.294,00

0,00

0,00

Andere

Actie nr. 006.001.001.018 GBB Cultuur INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Uitgaven

297.924,27

0,00

0,00

19.031,64

0,00

0,00

316.955,91

0,00

0,00

Ontvangsten

129.121,56

0,00

0,00

24.352,00

0,00

0,00

153.473,56

0,00

0,0000

Saldo

-168.802,71

0,00

0,00

5.320,36

0,00

0,00

-163.482,35

0,00

0,00

Actie nr. 006.001.001.019 GBB Sport INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

840.737,01

0,00

0,00

-21.157,00

12.200,00

0,00

819.580,01

12.200,00

0,00

Ontvangsten

108.686,29

0,00

0,00

7.947,00

0,00

0,00

116.633,29

0,00

0,0000

Saldo

-732.050,72

0,00

0,00

29.104,00

-12.200,00

0,00

-702.946,72

-12.200,00

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


47/49

Actie nr. 006.001.001.020 GBB Jeugd INITIEEL


Exploitatie

WIJZIGING

Investeringen

Andere

Exploitatie

NIEUW

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

34.417,93

0,00

0,00

-15.559,00

0,00

0,00

18.858,93

0,00

0,00

Ontvangsten

1.600,00

27.316,00

0,00

-250,00

-26.668,00

0,00

1.350,00

648,00

0,0000

Saldo

-32.817,93

27.316,00

0,00

15.309,00

-26.668,00

0,00

-17.508,93

648,00

0,00

Actie nr. 006.001.001.021 GBB Energie INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

350.580,00

0,00

0,00

4.096,00

0,00

0,00

354.676,00

0,00

0,00

Ontvangsten

2.316,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

4.816,00

0,00

0,0000

Saldo

-348.264,00

0,00

0,00

-1.596,00

0,00

0,00

-349.860,00

0,00

0,00

Andere

Actie nr. 006.001.001.022 GBB Wegen en Riolering INITIEEL


WIJZIGING

Exploitatie

Investeringen

Andere

NIEUW

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Uitgaven

684.298,00

528.673,90

0,00

41.375,00

35.000,00

0,00

725.673,00

563.673,90

0,00

Ontvangsten

1.064.790,96

0,00

0,00

-88.022,00

0,00

0,00

976.768,96

0,00

0,0000

Saldo

380.492,96

-528.673,90

0,00

-129.397,00

-35.000,00

0,00

251.095,96

-563.673,90

0,00

Actie nr. 006.001.001.023 De gemeente Maldegem organiseert elk jaar de Canadese plechtigheid INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

GEMEENTE MALDEGEM


48/49

Actie nr. 006.001.001.024 De gemeente Maldegem organiseert elk jaar Maldegem wandelt, fietst, proeft en swingt. INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

5.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

10.300,00

0,00

0,00

10.300,00

0,00

0,0000

Saldo

-5.000,00

0,00

0,00

-9.700,00

0,00

0,00

-14.700,00

0,00

0,00

Andere

Actie nr. 006.001.001.025 De jeugddienst zet in op preventie INITIEEL


WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Uitgaven

0,00

0,00

0,00

14.050,00

0,00

0,00

14.050,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

Saldo

0,00

0,00

0,00

-14.050,00

0,00

0,00

-14.050,00

0,00

0,00

Totaal voor Strategische doelstelling nr. 006: Gelijkblijvend Beleid Raming van de uitgaven

INITIEEL

WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

22.308.350,33

1.107.743,85

1.776.822,00

-286.036,45

125.269,92

0,00

22.022.313,88

1.233.013,77

1.776.822,00

Ontvangsten

26.575.295,51

1.350.816,00

1.200.925,00

-262.375,00

-67.038,00

0,00

26.312.920,51

1.283.778,00

1.200.925,00

Saldo

4.266.945,18

243.072,15

-575.897,00

23.661,45

-192.307,92

0,00

4.290.606,63

50.764,23

-575.897,00

EINDTOTAAL Raming van de uitgaven

INITIEEL

WIJZIGING

NIEUW


Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

23.792.017,31

4.270.751,40

1.776.822,00

-311.367,00

-1.151.620,98

0,00

23.480.650,31

3.119.130,42

1.776.822,00

Ontvangsten

27.100.900,14

2.102.239,98

1.200.925,00

-221.367,00

-690.961,98

0,00

26.879.533,14

1.411.278,00

1.200.925,00

Saldo

3.308.882,83

-2.168.511,42

-575.897,00

90.000,00

460.659,00

0,00

3.398.882,83

-1.707.852,42

-575.897,00

GEMEENTE MALDEGEM


49/49

Doelstellingennota Strategische doelstelling nr. 001: Maldegem is een aangename gemeente om te leven en te wonen met focus op het welbevinden voor alle Maldegemnaars en met aandacht voor specifieke doelgroepen. Beleidsdoelstelling nr. 001.001: We verhogen de leefkwaliteit in onze gemeente door duurzaam en weldoordacht om te gaan met de ruimte. Actieplan nr. 001.001.001 We behouden en verhogen de leefkwaliteit door de realisatie van masterplannen en andere ruimtelijke plannen. Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

85.820,17

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

-85.820,17

0,00



Actie nr. 001.001.001.001 We realiseren de toekomstvisie 2050 voor Maldegem-Centrum.



Actie nr. 001.001.001.002 We realiseren de Toekomstvisie 2050 voor Adegem-centrum



Actie nr. 001.001.001.003 We behouden en verhogen de leefkwaliteit door de realisatie van ruimtelijke plannen

Actieplan nr. 001.001.002 We zetten nog meer in op de leefkwaliteit van de woonkernen en het open ruimtegebied Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00



Actie nr. 001.001.002.001 We streven naar een verdichting binnen de kernen ter vrijwaring van het open landschap.



Actie nr. 001.001.002.002 We zoeken naar innovatieve manieren van bouwen, verkavelen en inrichting van het openbaar domein. We betrekken hierbij ook de buurt.



Actie nr. 001.001.002.003 Het woonuitbreidingsgebied nabij het Reesinghebos wordt herbestemd naar een mozaeïeklandschap.

Actieplan nr. 001.001.003 De gemeente zet in op een efficiënt en effectief beleid betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.



Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

Actie nr. 001.001.003.001 De gemeente stelt zich op als sanctionerend initiatiefnemer.

Beleidsdoelstelling nr. 001.003: Maldegem zet in op een maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod en zodoende levendige leefkernen. Actieplan nr. 001.003.001 Maldegem stimuleert en ondersteunt de projecten en initiatieven van derden, die bijdragen tot de opbouw en de versteviging van het sociaal weefsel in de verschillende leefkernen. Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

2.500,00

1.815,00

0,00

Ontvangsten

2.500,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

-1.815,00

0,00

Actie nr. 001.003.001.001 Maldegem voorziet in een fonds dat het mogelijk maakt voor de organisatoren om via het ontvangen van een  gemeentelijke subsidie welbepaalde initiatieven die de samenhang in de buurt bevorderen, te organiseren. 

Actie nr. 001.003.001.002 Maldegem maakt werk van een evenementenbeleid met een centraal aanspreekpunt en loket.

GEMEENTE MALDEGEM MARKTSTRAAT 7, 9990 MALDEGEM

Type : budget | Rapporteringsperiode 2014 | Wijziging : BW 2 Budgetwijziging

NIS-code: 43010 p. 1/9

Doelstellingennota

Actieplan nr. 001.003.002 Maldegem optimaliseert de ondersteuningsmaatregelen ten behoeve van de lokale verenigingen Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

185.572,78

0,00

0,00

Ontvangsten

105.134,94

0,00

0,00

Saldo

-80.437,84

0,00

0,00



Actie nr. 001.003.002.001 We ondersteunen de socio-culturele verenigingen via het reglement voor subsidiëring van het plaatselijk cultureel werk en binnen het kader van de samenwerkingsovereenkomsten.



Actie nr. 001.003.002.002 We blijven de kermis- en wijkcomités financieel ondersteunen.



Actie nr. 001.003.002.003 We ondersteunen het jeugdwerk via het gemeentelijk subsidiereglement.



Actie nr. 001.003.002.004 We ondersteunen het jeugdwerk via het gemeentelijk subsidiereglement volgens de overeengekomen convenanten.



Actie nr. 001.003.002.005 We ondersteunen de erkende sportverenigingen financieel via een transparant subsidiereglement.



Actie nr. 001.003.002.006 We ondersteunen de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle jeugdwerking en met een bijzonder accent op de professionalisering en de onderlinge samenwerking.



Actie nr. 001.003.002.007 We organiseren jaarlijks een vrijetijdsmarkt.



Actie nr. 001.003.002.008 Via de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking ondersteunen we projecten met betrekking tot N/Z-relaties. Een N/Z-ambtenaar coördineert de N/Z-werking binnen onze gemeente.



Actie nr. 001.003.002.009 Ook in het kader van de verbroedering stellen wij onze derde wereldprojecten voor.

Actieplan nr. 001.003.003 De inwoners en de verenigingen vinden in elke leefkern voldoende basisinfrastructuur, met gelegenheid tot ontmoeting en deelname aan diverse vrijetijdsactiviteiten. Deze infrastructuur voldoet aan de huidige en toekomstige behoeften. Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

188.200,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

-188.200,00

0,00

Actie nr. 001.003.003.001 We renoveren en breiden de gebouwen van de KUMA uit met een integratie van een polyvalente ruimte en  het jeugdhuis De Redekiel. 

Actie nr. 001.003.003.002 We optimaliseren de basisstructuur en de werking van de plaatselijke openbare bibliotheek.



Actie nr. 001.003.003.003 We zorgen voor de uitbouw van een sociaal speelweefsel en avontuurlijke en natuurlijke speelruimten.



Actie nr. 001.003.003.004 We stimuleren en ondersteunen de organisatie van speelstraten.



Actie nr. 001.003.003.005 We streven naar een optimale infrastructuur voor Den Hoogen Pad.



Actie nr. 001.003.003.006 We zorgen eveneens voor een optimalisatie van onze sportinfrastructuur.



Actie nr. 001.003.003.007 De inwoners en verenigingen kunnen tegen gunstige voorwaarden gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur ten behoeve van de vrijetijdsbeleving.

Actieplan nr. 001.003.004 Binnen het gemeentelijk vrijetijdsaanbod is er bijzondere aandacht voor kansengroepen. Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

22.431,16

0,00

0,00

Ontvangsten

20.352,16

0,00

0,00

Saldo

-2.079,00

0,00

0,00

Actie nr. 001.003.004.001 De vrijetijdsdiensten werken nauw samen met het OCMW en Welzijnschakels met het oog op een verhoogde  participatie van kansengroepen. 

Actie nr. 001.003.004.002 Maldegem organiseert in de verschillende leefkernen laagdrempelige culturele activiteiten met het oog op een verhoogde participatie van personen uit kansengroepen.



Actie nr. 001.003.004.003 De sportdienst organiseert wijk- en buurtsporten via het project 'sportmobiel', zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief in sportactiviteiten te kunnen participeren.



NIS-code: 43010 p. 2/9

Doelstellingennota Beleidsdoelstelling nr. 001.005: We voorzien in een kinderopvangaanbod en een naschools jeugdaanbod voor alle Maldegemnaars en hebben aandacht voor specifieke doelgroepen Actieplan nr. 001.005.001 We passen het kinderopvangaanbod aan de behoeften van de doelgroepen aan. Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

5.000,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-5.000,00

0,00

0,00

Actie nr. 001.005.001.001 De gemeente beschikt over een kwalitatieve kinderopvang en buitenschoolse kinderopvang, met aandacht  voor de voorrangsgroepen. 

Actie nr. 001.005.001.002 De gemeentelijke kinderopvangdiensten en het Sociaal Huis werken actief mee aan het Meldpunt Kinderopvang en richten het Huis van het Kind op.



Actie nr. 001.005.001.003 De gemeente ondersteunt de onthaalouders en de kinderdagverblijven uit de privésector.



Actie nr. 001.005.001.004 We voorzien in een bijkomend jeugdaanbod na de schooluren.

Beleidsdoelstelling nr. 001.006: Maldegem maakt werk van een lokaal vrijetijdsbeleid op maat van onze gemeente. Actieplan nr. 001.006.001 Maldegem maakt werk van een erfgoedbeleid



Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

2.000,00

0,00

0,00

Ontvangsten

1.500,00

0,00

0,00

Saldo

-500,00

0,00

0,00

Actie nr. 001.006.001.001 We stimuleren, ondersteunen en coördineren laagdrempelige ontsluitingsinitiatieven, zowel projectmatig als structureel, met het oog op een verhoogd erfgoedbewustzijn.

Actieplan nr. 001.006.002 Maldegem stimuleert en ondersteunt zowel het professioneel kunstenaanbod als de amateurkunstensector. Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

56.440,00

0,00

0,00

Ontvangsten

11.380,00

0,00

0,00

Saldo

-45.060,00

0,00

0,00

Actie nr. 001.006.002.001 We stimuleren, ondersteunen en coördineren de laagdrempelige kunsten podiuminitiatieven met het oog op  gemeenschapsvorming en cultuureducatie.

Actieplan nr. 001.006.003 Maldegem zet in op de verhoging van de culturele competentie Exploitatie

Investeringen

Andere

759.505,73

0,00

0,00

Ontvangsten

202.732,37

0,00

0,00

Saldo

-556.773,36

0,00

0,00

Uitgaven



Actie nr. 001.006.003.001 We voorzien in een laagdrempelig educatief aanbod voor kinderen en jongeren.



Actie nr. 001.006.003.002 Maldegem zet in op een hedendaagse, laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de huidige en toekomstige noden van de Maldegemse bevolking.



Actie nr. 001.006.003.003 Maldegem zet in op een hedendaagse, laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de huidige en toekomstige noden van onze doelgroepen.



Actie nr. 001.006.003.004 We voorzien in een laagdrempelig educatief aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen, betreffende mondiale vorming, duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking.

Actieplan nr. 001.006.004 De gemeente voorziet zelf in een laagdrempelig beweeg- en sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie. Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

5.552,16

0,00

0,00

Ontvangsten

5.552,16

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00



NIS-code: 43010 p. 3/9

Doelstellingennota 

Actie nr. 001.006.004.001 We bieden een laagdrempelig gemeentelijk beweeg- en sportaanbod specifiek voor senioren.

Actieplan nr. 001.006.005 We voorzien in een gemeentelijk vrijetijdsaanbod, tenminste tijdens de zomervakantie. Exploitatie

Investeringen

Andere

54.121,00

0,00

0,00

Ontvangsten

20.400,00

0,00

0,00

Saldo

-33.721,00

0,00

0,00

Uitgaven

Actie nr. 001.006.005.001 We voorzien in een jeugdwerkaanbod, zowel tijdens de zomervakanties als tijdens de andere  schoolvakanties.

Actieplan nr. 001.006.006 We voeren een beleid ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur. Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

11.000,00

0,00

0,00

Ontvangsten

11.000,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

Actie nr. 001.006.006.001 De gemeente ondersteunt, stimuleert en faciliteert de jeugdcultuureigen uitingsvormen van kinderen en  jongeren. 

Actie nr. 001.006.006.002 de gemeente ondersteunt, stimuleert en faciliteert de artistiek-expressieve beleving van kinderen en jongeren.



Actie nr. 001.006.006.003 De gemeente ondersteunt , stimuleert en faciliteert het jeugdwerk als actieve partner in lokale samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, welzijn, jeugd en cultuur.

Strategische doelstelling nr. 002: De gemeente wil krachtig streven naar duurzaamheid en milieubewustzijn waarbij leefkwaliteit en leefbaarheid centraal staan. De gemeente vervult hierbij een voorbeeldfunctie. Beleidsdoelstelling nr. 002.001: We streven naar een duurzame gemeente met proper oppervlaktewater, minder afval en zuinig energieverbruik. Actieplan nr. 002.001.001 We stimuleren de vermindering van afval. Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

19.990,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

-19.990,00

0,00



Actie nr. 002.001.001.001 Het afvalbeleid wordt afgestemd op de tarieven van Vlarema.



Actie nr. 002.001.001.003 We richten wijkcomposteerplaatsen in .



Actie nr. 002.001.001.005 We realiseren de oprichting van een B-top.

Actieplan nr. 002.001.002 De gemeente vervult een voorbeeldfunctie via de aanpak van eigen werken. Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00



Actie nr. 002.001.002.001 We zetten in op alternatieve energievormen.



Actie nr. 002.001.002.002 We gaan duurzaam om met de verlichting van openbare gebouwen en wegenis.



Actie nr. 002.001.002.003 De duurzaamheidsambtenaar stimuleert en ziet toe op een duurzame werking van de gemeentelijke dienstenhet OCMW, de Politie en verenigingen in hun dagdagelijkse bezigheden en projecten.



Actie nr. 002.001.002.004 We archiveren onze documenten op een duurzame wijze.



Actie nr. 002.001.002.005 We zetten mee in op het klimaatbeleid.



Actie nr. 002.001.002.006 We zetten nog meer in op de handhaving op het vlak van overlast, milieu en ruimtelijke ordening.



NIS-code: 43010 p. 4/9

Doelstellingennota Actieplan nr. 002.001.003 We stimuleren proper oppervlaktewater Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

816.129,48

0,00

Ontvangsten

0,00

112.500,00

0,00

Saldo

0,00

-703.629,48

0,00



Actie nr. 002.001.003.001 We realiseren SPAM 4 (Kleitkalseide, Lievevrouwedreef)



Actie nr. 002.001.003.002 We realiseren SPAM 6 (Boudewijnlaan - Loskaai - Vaartkant - Malecote)



Actie nr. 002.001.003.003 We realiseren SPAM 7 (drukriolering Adegem met aansluiting naar Malecote)



Actie nr. 002.001.003.004 We realiseren SPAM 12 (Spanjaarshoek - Kruisken - Heulendonk)



Actie nr. 002.001.003.005 We realiseren SPAM 15 (IBA's)



Actie nr. 002.001.003.006 We bereiden de realisatie van Spam 18 (Verbranden Bos - Kallestraat - Weide) voor.



Actie nr. 002.001.003.009 Voor de waterlopen en de straatgrachten zorgen we voor een natuurlijke oeverversterking.



Actie nr. 002.001.003.010 We starten eveneens een SPAM-project op in het Vossenhol-Pollepelstraat.



Actie nr. 002.001.003.011 We realiseren SPAM 5 Donk



Actie nr. 002.001.003.012 We realiseren SPAM 13 (gravitaire riolering Middelburg)



Actie nr. 002.001.003.013 We realiseren SPAM 3 (Noordstraat sanering begijnewatergang fase 1)



Actie nr. 002.001.003.014 We realiseren SPAM 9 (Sanering begijnewatergang fase 2)

Beleidsdoelstelling nr. 002.002: We realiseren een leefbare en veilige mobiliteit op ons openbaar domein, met aandacht voor de zwakke weggebruiker. Actieplan nr. 002.002.001 We geven voorrang aan fietsers en voetgangers Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

127.317,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

-127.317,00

0,00



Actie nr. 002.002.001.001 We realiseren duidelijke fietsassen in het kader van de veiligheid van de zwakke weggebruiker.



Actie nr. 002.002.001.002 we investeren in fietsenstallingen.



Actie nr. 002.002.001.003 We renoveren bestaande voetpaden en leggen nieuwe voetpaden aan.

Actieplan nr. 002.002.002 We werken aan een veilige schoolomgeving.



Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

33.068,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

-33.068,00

0,00

Actie nr. 002.002.002.001 We werken aan infrastructureel verkeersveilige maatregelen nabij schoolgebouwen.

Actieplan nr. 002.002.003 We werken aan de toegankelijkheid.



Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

27.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

-27.000,00

0,00

Actie nr. 002.002.003.001 We verrichten aanpassingen aan het openbaar domein om de toegankelijkheid te bevorderen.

Actieplan nr. 002.002.004 we ontwikkelen een duurzaam mobiliteitsplan. Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

20.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

-20.000,00

0,00



NIS-code: 43010 p. 5/9

Doelstellingennota 

Actie nr. 002.002.004.001 We maken een nieuw mobiliteitsplan op.

Beleidsdoelstelling nr. 002.003: We gaan op een duurzame wijze om met ons patrimonium. Actieplan nr. 002.003.001 We vervullen een voorbeeldfunctie bij het beheer van het gemeentelijk patrimonium.

Uitgaven

Exploitatie

Investeringen

Andere

28.000,00

242.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-28.000,00

-242.000,00

0,00



Actie nr. 002.003.001.001 Het beheer van onze gebouwen staat centraal.



Actie nr. 002.003.001.002 We optimaliseren de site van de Bloemestraat.



Actie nr. 002.003.001.003 De brandweerkazerne wordt aangepast.



Actie nr. 002.003.001.004 De muur aan het kerkplein van de Sint-Barbarakerk wordt gerenoveerd.



Actie nr. 002.003.001.005 Aan de hand van inventarissen verwijderen we asbest uit de openbare gebouwen.



Actie nr. 002.003.001.006 Op de begraafplaatsen te Maldegem richten we een onthaalruimte in.



Actie nr. 002.003.001.008 Tijdens de winterdienst onderhouden we onze wegen optimaal.

Beleidsdoelstelling nr. 002.004: We erkennen en bewaren ons gediversifieerd landschap Actieplan nr. 002.004.001 We zetten in op de 'groene longen' van Maldegem



Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

5.000,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-5.000,00

0,00

0,00

Actie nr. 002.004.001.003 We treffen voldoende biodiversiteitsbevorderende maatregelen.

Actieplan nr. 002.004.002 We realiseren een adequate groeninrichting.

Uitgaven

Exploitatie

Investeringen

Andere

42.000,00

106.500,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-42.000,00

-106.500,00

0,00



Actie nr. 002.004.002.001 We stellen een bosbeheersplan op



Actie nr. 002.004.002.003 We realiseren het deelproject 'Sint-Annapark' uit het Masterplan 2050 - Maldegem centrum



Actie nr. 002.004.002.004 Voor de inrichting van het openbaar groen kiest de gemeente zoveel als mogelijk voor duurzaam, gemakkelijk te onderhouden en streekeigen plantgoed.



Actie nr. 002.004.002.007 We blijven verder zoveel mogelijk pesticidenvrij werken.

Strategische doelstelling nr. 003: De gemeente wil Maldegem als economisch knooppunt verder uitbouwen. Daarbij gaat zowel aandacht naar tewerkstelling voor de burger (activering, behoud van job, sociale tewerkstelling, ...), als naar het creëren van een economisch vriendelijk klimaat. Beleidsdoelstelling nr. 003.001: We creëren en behouden een economisch vriendelijk handelsklimaat. Actieplan nr. 003.001.001 We bouwen een dienstverlening uit in functie van onze lokale economie. Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

1.512,00

62.277,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-1.512,00

-62.277,00

0,00



Actie nr. 003.001.001.001 We beschikken over een dienst lokale economie.



Actie nr. 003.001.001.002 We bouwen een dienstverlening uit in functie van onze lokale economie.



Actie nr. 003.001.001.003 We realiseren een nieuw industrieterrein en optimaliseren de bestaande industrieterreinen.



NIS-code: 43010 p. 6/9

Doelstellingennota Actieplan nr. 003.001.003 Toerisme is een van de hefbomen voor lokale economie. Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

Actie nr. 003.001.003.002 Door schaalvergroting en samenwerking met andere actoren vergroten we de toeristisch-recreatieve  slagkracht.

Actieplan nr. 003.001.004 Maldegem is een fairtrade gemeente



Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

2.561,00

0,00

0,00

Ontvangsten

4.061,00

0,00

0,00

Saldo

1.500,00

0,00

0,00

Actie nr. 003.001.004.001 We verhogen blijvend ons fair trade engagement

Actieplan nr. 003.001.005 Ook in Maldegem proberen we zoveel als mogelijk onze ecologische voetafdruk te beperken.



Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

Actie nr. 003.001.005.001 We promoten de lokale consumptie en productie, met continue aandacht voor de korte keten.

Strategische doelstelling nr. 004: De gemeente Maldegem wenst in de komende beleidsperiode voldoende aandacht te besteden aan toegankelijke dienstverlening, externe communicatie en participatie met haar bevolking en in het bijzonder naar diegenen die vandaag moeilijk te bereiken zijn. Beleidsdoelstelling nr. 004.001: We bouwen een modern extern communicatiebeleid uit. Actieplan nr. 004.001.001 We ontwikkelen een huisstijl met het oog op een uniforme herkenbaarheid van Maldegem en alle diensten.



Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

2.500,00

18.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-2.500,00

-18.000,00

0,00

Actie nr. 004.001.001.001 We ontwikkelen een nieuwe, gemeentelijke huisstijl voor intern en extern gebruik.

Actieplan nr. 004.001.003 We promoten de gemeentelijke dienstverlening Exploitatie

Investeringen

Andere

51.460,60

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-51.460,60

0,00

0,00

Uitgaven



Actie nr. 004.001.003.001 Naast andere vormen van communicatie maken we ook gebruik van papieren communicatie.



Actie nr. 004.001.003.002 Nieuwe inwoners zijn echt welkom in onze gemeente.



Actie nr. 004.001.003.003 De jeugddienst verleent medewerking aan de verspreiding van informatiepakketten voor de schoolgaande jeugd.



Actie nr. 004.001.003.004 We promoten Maldegem ook via audiovisuele communicatiemiddelen.



NIS-code: 43010 p. 7/9

Doelstellingennota Actieplan nr. 004.001.004 We ontwikkelen een communicatieplan met aandacht voor 'nieuwe' communicatiekanalen. Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

50.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

15.000,00

0,00

Saldo

0,00

-35.000,00

0,00



Actie nr. 004.001.004.001 We ontwikkelen en maken een extern en intern communicatieplan op.



Actie nr. 004.001.004.002 We beschikken over een nieuwe website en een platform voor e-government.



Actie nr. 004.001.004.003 We zetten ook in op de digitale communicatie.

Beleidsdoelstelling nr. 004.002: Maldegem creëert een laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar aanspreekpunt, aangepast aan de doelgroep Actieplan nr. 004.002.001 We optimaliseren de openingsuren en verbeteren de signalisatie voor een zo groot mogelijke toegankelijkheid tot onze dienstverlening. Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

1.000,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-1.000,00

0,00

0,00



Actie nr. 004.002.001.002 De signalisatie in de bibliotheek wordt nog meer gebruikersvriendelijk gemaakt.



Actie nr. 004.002.001.003 De openingsuren worden aangepast in functie van een verbetering van de dienstverlening.

Actieplan nr. 004.002.002 Er wordt ingezet op de uitbouw van een aantal specifieke loketten en één centraal meldpunt voor klachten en vragen Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00



Actie nr. 004.002.002.001 We richten een en landbouwloket en -raad op.



Actie nr. 004.002.002.002 We richten een centraal meldpunt voor klachten en vragen in.

Actieplan nr. 004.002.003 De digitale dienstverlening blijft een belangrijk aandachtspunt Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

8.000,00

18.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-8.000,00

-18.000,00

0,00



Actie nr. 004.002.003.001 De bibliotheek zet in op digitale dienstverlening en maakt gebruik van nieuwe technologieën.



Actie nr. 004.002.003.002 De afdeling Ruimte en Milieu implementeert de digitale bouwaanvraag en omgevingsvergunning.



Actie nr. 004.002.003.003 De dienst burgerzaken vernieuwt de software voor de burgerlijke stand.

Actieplan nr. 004.002.004 We voorzien in een dienstverlening in de deelkernen.



Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

Actie nr. 004.002.004.001 De bibliotheekfilialen worden ingezet voor de gemeentelijke dienstverlening.



NIS-code: 43010 p. 8/9

Doelstellingennota Eindtotaal Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

1.246.156,43

1.816.116,65

0,00

Ontvangsten

384.612,63

127.500,00

0,00

Saldo

-861.543,80

-1.688.616,65

0,00

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 77908,inschrijvingsnummer 76082, exploitatie 71854, investeringen 3926, liquiditeiten 211



NIS-code: 43010 p. 9/9

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven 00 - Algemene financiering Overig beleid Exploitatie Investering Liquiditeiten 01 - Interne werking en veiligheid Prioritaire Doelstellingen Exploitatie

Ontvangst

Saldo

2.746.297

23.300.702

20.554.405

2.746.297

23.300.702

20.554.405

954.827

20.852.202

19.897.375

14.648

1.248.500

1.233.852

1.776.822

1.200.000

-576.822

7.820.738

804.476

-7.016.262

133.000

15.000

-118.000

45.000

0

-45.000

88.000

15.000

-73.000

7.687.738

789.476

-6.898.262

Exploitatie

7.435.827

789.476

-6.646.351

Investering

251.911

0

-251.911

5.472.151

1.011.151

-4.461.000

Investering Overig beleid

02 - Burger en Welzijn

120.844

24.785

-96.059

Exploitatie

43.567

24.785

-18.782

Investering

77.277

0

-77.277

Prioritaire Doelstellingen

5.351.307

986.366

-4.364.941

Exploitatie

5.193.439

986.366

-4.207.073

Investering

157.868

0

-157.868

5.500.560

1.496.016

-4.004.544

1.421.014

112.500

-1.308.514

Overig beleid

03 - Infrastructuur Prioritaire Doelstellingen Exploitatie

69.000

0

-69.000

Investering

1.352.014

112.500

-1.239.514

4.079.546

1.383.516

-2.696.030

Exploitatie

3.279.239

1.348.886

-1.930.352

Investering

800.307

34.630

-765.677

1.731.170

773.539

-957.631

Overig beleid

04 - Ruimte en Milieu

119.310

0

-119.310

Exploitatie

13.500

0

-13.500

Investering

105.810

0

-105.810

Prioritaire Doelstellingen

1.611.860

773.539

-838.321

Exploitatie

1.608.967

773.539

-835.428

Investering

2.893

0

-2.893

5.105.687

2.105.851

-2.999.836

1.268.104

359.827

-908.277

Exploitatie

1.075.089

359.827

-715.262

Investering

193.015

0

-193.015

3.837.583

1.746.024

-2.091.559

Exploitatie

3.762.196

1.744.451

-2.017.745

Investering

75.387

648

-74.739

0

925

925

28.376.603

29.491.736

1.115.133

23.480.650

26.879.533

3.398.883

Investering

3.119.130

1.411.278

-1.707.852

Liquiditeiten

1.776.822

1.200.925

-575.897

Overig beleid

05 - Vrije Tijd en Vorming Prioritaire Doelstellingen

Overig beleid

Liquiditeiten

Totalen Exploitatie

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 77908,inschrijvingsnummer 76082, exploitatie 71854, investeringen 3926, liquiditeiten 211 GEMEENTE MALDEGEM MARKTSTRAAT 7, 9990 MALDEGEM


NIS-code: 43010 p. 1/1

Schema B1 : Het doelstellingenbudget



NIS-code: 43010 p. 1/1


Financiële toestand budget

2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A)

Meerjarenplan

Overdracht

3.308.883

-

Meerjarenplan na overdracht 3.308.883

Budget

Verschil

3.398.883

-90.000

A. Uitgaven

23.754.112

23.754.112

23.480.650

273.462

B. Ontvangsten

27.062.995

27.062.995

26.879.533

-183.462

1.a. Belastingen en boetes

15.754.640

15.754.640

15.476.140

278.500

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

0

0

-

0

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0

0

-

0

11.308.355

11.308.355

11.403.393

-95.038

2. Overige

-1.646.401

(522.110)

-2.168.511

(1.707.852)

-460.658

A. Uitgaven

II. Investeringsbudget (B-A)

3.128.993

1.141.759

4.270.752

3.119.130

1.151.621

B. Ontvangsten

1.482.592

619.649

2.102.241

1.411.278

690.963

-1.575.897

-1.575.897

(575.897)

-1.000.000

III. Andere (B-A)

2.776.822

2.776.822

1.776.822

1.000.000

1. Aflossing financiële schulden

A. Uitgaven

2.776.822

2.776.822

1.776.822

1.000.000

a. Periodieke aflossingen

2.776.822

2.776.822

1.776.822

1.000.000

b. Niet-periodieke aflossingen

0

0

-

0

2. Toegestane leningen

0

0

-

0

3. Overige transacties

0

0

-

0

1.200.925

1.200.925

1.200.925

0

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings

1.200.000

1.200.000

1.200.000

0

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

925

925

925

0

a.Periodieke terugvorderingen

925

925

925

0

b.Niet-periodieke terugvorderingen

0

0

-

0

3. Overige transacties

0

0

-

0

-435.525 2.731.872 2.296.347 0

1.115.133 3.917.108 5.032.241 -

-1.550.658 -1.185.236 -2.735.895 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

86.585 1.590.113 1.676.698 0

(522.110) 1.141.759 619.649

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0

0

-

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

0

0

(90.000)

90.000

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0

0

-

0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

1.676.698

-

1.676.698

4.942.241

-3.265.544

Meerjarenplan

Overdracht

Meerjarenplan na overdracht

Budget

Verschil

AUTOFINANCIERINGSMARGE I. Financieel draagvlak (A-B)

4.060.040

4.060.040

4.150.040

-90.000

I.A. Exploitatieontvangsten

27.062.995

27.062.995

26.879.533

183.462

I.B. Exploitatie-uitgaven exclusief de netto kosten van schulden (1-2)

23.002.955

23.002.955

22.729.493

273.462

I.B.1. Exploitatie-uitgaven

23.754.112

23.754.112

23.480.650

273.462

751.157

751.157

751.157

0

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

3.527.054

3.527.054

2.527.054

1.000.000

II.A. Netto-aflossingen van schulden

2.775.897

2.775.897

1.775.897

1.000.000

751.157

751.157

751.157

0

532.986

532.986

1.622.986

-1.090.000

I.B.2. Nettokosten van de schulden

II.B. Nettokosten van schulden

III. Autofinancieringsmarge (I-II)


Lijst met nominatieve opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de raad het vaststellen van de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden delegeert aan het college van Burgemeester en Schepenen.

Omschr. AR InvesteringsEnveloppe TOTAAL INVESTERINGSBUDGET UITGAVEN 002 Maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod - levendige kernen ( 1419/001/003 ) 1419/001/003/003/001 We renoveren en breiden de gebouwen van de KUMA uit met een integratie van een polyvalente ruimte enspreiding het jeugdhuis De Redekiel. 002 Maximale en participatie van het vrijetijdsaanbod - levendige kernen ( 1419/001/003 ) 1419/001/003/003/002 We optimaliseren de basisstructuur- levendige en de werking van( de plaatselijke )openbare bibliotheek. 002 Maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod kernen 1419/001/003 003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 ) 1419/002/001/003/001 realiseren SPAMminder 4 (Kleitkalseide, Lievevrouwedreef) 003 Duurzame gemeente metWe proper afvalwater, afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 ) 1419/002/001/003/005 realiseren SPAMminder 15 (IBA's) 003 Duurzame gemeente metWe proper afvalwater, afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 ) 004 Realisatie optimale leefbaarheid in het verkeer en het openbaar groen ( 1419/002/002 ) 1419/002/002/001/003 We renoveren bestaande voetpaden engroen leggen( 1419/002/002 nieuwe voetpaden aan. 004 Realisatie optimale leefbaarheid in het verkeer en het openbaar ) 005 Op duurzame wijze omgaan met ons (historisch waardevol) patrimonium ( 1419/002/003 ) 1419/002/003/001/002 Wemet optimaliseren de site van de Bloemestraat. 005 Op duurzame wijze omgaan ons (historisch waardevol) patrimonium ( 1419/002/003 ) 1419/002/003/001/008 Tijdens onderhouden we onze wegen optimaal. ) 005 Op duurzame wijze omgaan met de onswinterdienst (historisch waardevol) patrimonium ( 1419/002/003 006 Erkennen en bewaren van ons gediversifieerd landschap ( 1419/002/004 ) 1419/002/004/002/007 verder zoveel mogelijk pesticidenvrij )werken. 006 Erkennen en bewaren vanWe onsblijven gediversifieerd landschap ( 1419/002/004 010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid 1419/006/001/001/014 GBB Groen enbeleid Water 010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair 1419/006/001/001/015 GBB Technische Dienst 010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid 1419/005/005/003/001 We vernieuwen het serverpark teneinde de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening te verzekeren. beleid en Niet-Prioritair beleid 010 Gelijkblijvend 1419/006/001/001/007 GBB Interne werking 010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid 1419/006/001/001/022 GBB Wegen en Riolering 010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid 1419/006/001/001/022 GBB Wegen en Riolering 010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid 1419/006/001/001/022 GBB Wegen en Riolering 010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid

omschrijving INVESTERING

Delegatie naar College

BW

Erelonen Renovatie KUMA

-100.000 CBS

Aanpassingen BIB Adegem

-40.000 CBS

SPAM 4 erelonen SPAM 15 IBA's uitvoering

-65.855 CBS -391.250 CBS

voetpaden

-100.000 CBS

Luifel TD vrachtwagen winterdienst en pekelstrooier

-104.000 CBS -118.000 CBS

Machine voor alternatieve onkruidbestrijding met heetwater Tractor Bandenkraan serverpark vernieuwen en optimaliseren Rolarchief Vervangingsinvesteringen IMEWO OV onderhoud Riolering Uitvlakken, bestrijken, herstellen betonvakken en onderhoudscontract wegen Uitvlakken en bestrijken Herstellen betonvakken Onderhoudscontract wegen

-61.500 CBS -45.687 CBS -176.670 CBS -40.000 -65.320 -55.000 -73.500

CBS CBS CBS CBS

-367.658 -170.000 -80.000 -115.000 -146.808 -44.302

CBS CBS CBS CBS CBS CBS

1419/006/001/001/007 GBB Interne werking 010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid 1419/006/001/001/007 GBB Interne werking 010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid

Investeringsprojecten OCMW Maldegem toegestane invest.subs. Kerkfabriek Donk

1419/006/001/001/007 GBB Interne werking 010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid 011 We creëren en behouden een economisch vriendelijk handelsklimaat (1419/003/001)

Investeringssubsidie Politie

-49.997 CBS

1419/003/001/001/003 eenvriendelijk nieuw industrieterrein en (1419/003/001) optimaliseren de bestaande industrieterreinen. 011 We creëren en behoudenWe eenrealiseren economisch handelsklimaat 001_1313 Ruimtelijke ordening is de bouwsteen voor een leefbare gemeente (1313/001/001) 1419/001/001/001/001 Weis realiseren de toekomstvisie 2050 voor Maldegem-Centrum. 001_1313 Ruimtelijke ordening de bouwsteen voor een leefbare gemeente (1313/001/001) 003_1313 Gemeente bouwt het rioleringsen afwateringsstelsel verder uit (1313/001/005)

Erelonen realisatie nieuw industrieterrein

-62.277 CBS

Erelonen BUUR ontwerp Masterplan Maldegem Centrum

-47.269 CBS

1419/002/001/003/011 Werioleringsrealiserenen SPAM 5 Donk 003_1313 Gemeente bouwt het afwateringsstelsel verder uit (1313/001/005) 1419/002/001/003/011 Werioleringsrealiserenen SPAM 5 Donk 003_1313 Gemeente bouwt het afwateringsstelsel verder uit (1313/001/005) 999 Lopende investeringen uit NGB (1313/003/001) 1419/006/001/001/022 en Riolering 999 Lopende investeringen uitGBB NGBWegen (1313/003/001)

SPAM 5 donk SPAM 5 donk erelonen Openbare verlichting gasmeterstraat en ondergronds brengen Noordstraat

-211.650 CBS -40.000 CBS -59.654 CBS

De lijst met daden van beschikking van onroerende goederen waarvan de bevoegdheid wordt gedelegeerd aan de het College van burgemeester en Schepenen Er is niets gedelegeerd in 2014.

Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 10 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Lijst met nominatief toegekende subsidies 2014 BI 0101 0101 0113 0160 0390 0390 0390 0410 0470 050000 050000 0521 0629 0709 0709 0709 0709 0710 0710 0710 0710 0710 0710 0710 0710 0710 0710 074000 074000 074000 075000 075000 075000 075000 075000 075000 075000 075000 075000 0909 0909 020001 0319 0319 0319 0301 0400 900 079000 079001 079002 079004 079005 079006 074000 0909 079001 079003 0400

actie 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/001/003/002/008 1419/006/001/001/012 1419/006/001/001/012 1419/006/001/001/012 1419/006/001/001/009 1419/006/001/001/012 1419/003/001/001/001 1419/006/001/001/017 1419/006/001/001/018 1419/001/002/001/001 1419/004/003/003/001 1419/001/006/001/001 1419/006/001/001/018 1419/006/001/001/018 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/001/003/002/004 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/019 1419/006/001/001/019 1419/006/001/001/019 1419/001/003/002/004 1419/001/003/002/004 1419/001/003/002/004 1419/001/003/002/004 1419/001/003/002/004 1419/006/001/001/020 1419/006/001/001/020 1419/006/001/001/020 1419/006/001/001/025 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/014 1419/006/001/001/014 1419/006/001/001/014 1419/006/001/001/012 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/019 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 TOTAAL

Omschrijving Budget 2014 Bijdrage In Memorial Burkel 100 Toelage verbroedering 1.000 Werkingssubsidies Meetjeslands archivaris 5.000 Werkingstoelage ROM 750 Toelage Kringloopcentrum 7.010 Bijdrage Regionaal Landschap 5.800 Samenwerking onderhoud compostpaviljoen ORANJE 2.000 Instituut Medische Dringende Hulpverlening (MUG) 6.990 Subs bijdrage VETAS 5.750 Werkingssubsidies Bedrijvencentrum 1.512 Toelage VHMC 5.500 Toerisme Meetjesland 8.018 Woonwijzer 29.751 Cultuurraad 750 Werkgroep geschiedenis Maldegem 500 Bijdrage Comeet 7.161 Bijdrage 21-juli comité 1.000 toelage Dorpsraad Donk 250 België-Canada VZW 350 Karnaval (Raad van Elf) 5.000 Schaatspiste VHMC 8.000 Jeugdherberg comité 1.000 Kermiscomité's: Comité voor initiatief 11.403 Kermiscomité's: Feestcomité Adegem 3.471 Kermiscomité's: Feestcomité Maldegem-Donk 1.487 Kermiscomité's: Feestcomité Maldgem-Kleit 1.487 Kermiscomité's: Feestcomité Middelburg 744 toelage burenssportdienst 250 Subsidies aan Sportraad 750 Subsidies aan Wielercel 3.000 Oranje convenant 6.200 Redekiel werkingssubsidie convenant 20.000 Maldo convenant 250 Katootje convenant 750 Jeugdverbroedings comité convenant 1.500 Intergemeentelijke jeudgdag 1.240 Jeugdraad 750 Tussenkomst Jeugdherbergcomité - gevelreiniging 5.747 Drugspreventiemedewerker ICS Drugspunt 12.000 Subsidies aan Sociale Raad 750 Subsidies aan Seniorenraad 750 MOP team OCMW 40.000 toelage polders en wateringen: polder Maldegem 50.414 toelage polders en wateringen: oostkust polder 7.529 toelage polders en wateringen: waterring van de wagenmakerstroom 21.066 Toelage IVM 373.865 Politie 2.076.077 OCMW Maldegem 3.537.761 KFB Maldegem 5.977 KFB Donk 7.790 KFB Kleit 34.017 Kerkfabriek Adegem 10.721 Kerkfabriek Balgerhoeke 8.624 Kerkfabriek Oostwinkel 7.862 Autonoom Gemeentebedrijf 670.333 Investeringsprojecten OCMW Maldegem 100.000 toegestane invest.subs. Kerkfabriek Donk 49.201 toegestane invest.subs. Kerkfabriek Middelburg 16.285 Investeringssubsidie Politie 27.000 7.220.242

Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 10 9990 MALDEGEM

=

Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle

Financiële nota budgetwijziging nr. 2 2014

Financiële nota 1. Het exploitatiebudget Het exploitatiebudget is een financieel plan van de exploitatie geeft een overzicht van alle kosten en ontvangsten.

2. Het investeringsbudget Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten, kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen. Dit budget is samengesteld uit meerdere investeringsenveloppes, namelijk 1 enveloppe per prioritaire doelstelling en 1 enveloppe voor het overig beleid en algemene financiering. Dit rapport geeft een overzicht van de transactiekredieten per financieel boekjaar en het totale verbinteniskrediet.

3. Transactiekredieten voor de investeringsverrichtingen Dit rapport geeft de transactiekredieten van het financiële boekjaar nodig zijn voor de geplande investering uitgaven en ontvangsten en dit per beleidsdomein.

4. Het liquiditeitenbudget Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen. Het biedt een overzicht van alle ontvangsten en opbrengsten.

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget Uitgaven Vorig krediet

00 Algemene financiering

Ontvangsten

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging

Nieuw Nieuw krediet

saldo

949.889

4.938

954.827

21.959.268

-1.107.066

20.852.202

19.897.375

01 Interne werking en veiligheid

7.750.863

-270.036

7.480.827

467.651

321.825

789.476

-6.691.351

02 Burger en Welzijn

5.312.415

-75.409

5.237.006

788.748

222.403

1.011.151

-4.225.855

03 Infrastructuur

3.279.253

68.986

3.348.239

1.085.403

263.483

1.348.886

-1.999.352

04 Ruimte en Milieu

1.653.734

-31.267

1.622.467

791.723

-18.184

773.539

-848.928

05 Vrije Tijd en Vorming

4.845.864

-8.579

4.837.285

2.008.106

96.172

2.104.278

-2.733.007

0

0

0

0

0

0

0

23.792.017

-311.367

23.480.650

27.100.900

-221.367

26.879.533

3.398.883

09 Niet gebruikte beleidsvelden TOTALEN

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 77908, inschrijvingsnummer 76082, exploitatie 71854


Rapporteringsperiode 2014 | Budgetwijziging BW 2 Budgetwijziging nr. 2 2014

NIS - code : 43010 p. 1/1

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe Consolidatie

Verbintenis kredieten

DEEL 1 : UITGAVEN

Vorig Wijziging krediet

I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Overige materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN


Transactie kredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

14.648 14.648 0

14.648 14.648 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.278.810 -406.005 18.872.805 19.278.810 -406.005 18.872.805

0 0 0 2.195.128 2.195.128

0 0 0 5.376.526 5.376.526

0 0 0 4.557.452 4.557.452

0 0 0 2.386.632 2.386.632

0 0 0 0 0 0 2.288.533 2.068.533 2.288.533 2.068.533

4.778.167 -5.336 4.772.830 13.053.416 -406.463 12.646.953 1.447.227 5.794 1.453.022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.609.883 78.658 1.688.541 692.486 77.864 770.350 21.581.178 -234.835 21.346.343

301.827 1.301.779 591.522 0 0 0 0 0 0 639.005 270.350 3.119.130

1.779.183 3.372.843 224.500 0 0 0 0 0 0 427.542 100.000 5.904.068

2.274.820 2.152.132 130.500 0 0 0 0 0 0 400.595 100.000 5.058.048

104.000 2.152.132 130.500 0 0 0 0 0 0 62.277 100.000 2.548.909

209.000 104.000 1.824.033 1.844.033 255.500 120.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.732 57.390 100.000 100.000 2.490.265 2.225.923

0 0 0

14.648 14.648 0


NIS - code : 43010 p. 1/35

Consolidatie DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Verbintenis kredieten Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 A.Extern verzelfstandigde agenschappen 0 0 0 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 0 0 0 en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden 0 0 0 D.OCMW-verenigingen 0 0 0 E.Andere financiële vaste activa 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 5.044.500 4.000 5.048.500 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 0 0 0 materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 0 0 0 2.Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 3.Roerende goederen 0 0 0 4.Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 5.Erfgoed 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 5.044.500 4.000 5.048.500 1.Onroerende goederen 5.019.500 0 5.019.500 2.Roerende goederen 25.000 4.000 29.000 C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van 0 0 0 materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 5.185.106 -588.370 4.596.736 TOTAAL INKOMSTEN 10.229.606 -584.370 9.645.236 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 77908, inschrijvingsnummer 76082, investeringen 3926

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 1.252.500 0

0 0 0 1.485.000 0

0 0 0 1.600.000 0

0 0 0 711.000 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1.252.500 1.248.500 4.000 0

0 0 0 0 0 1.485.000 1.460.000 25.000 0

0 0 0 0 0 1.600.000 1.600.000 0 0

0 0 0 0 0 711.000 711.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 158.778 1.411.278

0 707.071 2.192.071

0 1.314.751 2.914.751

0 1.495.689 2.206.689

0 184.089 184.089

0 736.358 736.358





NIS - code : 43010 p. 2/35

001_1313 Ruimtelijke ordening is de bouwsteen voor een leefbare gemeente (1313/001/001) DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Overige materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN


Verbintenis Transactie kredieten kredieten


Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.820 0 85.820

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.820 0 85.820

0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.820 0 85.820

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


NIS - code : 43010 p. 3/35

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. 001_1313 Ruimtelijke ordening is de bouwsteen voor een leefbare gemeente (1313/001/001) DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Verbintenis Transactie kredieten kredieten Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 A.Extern verzelfstandigde agenschappen 0 0 0 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 0 0 0 soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden 0 0 0 D.OCMW-verenigingen 0 0 0 E.Andere financiële vaste activa 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 0 0 0 materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 0 0 0 2.Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 3.Roerende goederen 0 0 0 4.Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 5.Erfgoed 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1.Onroerende goederen 0 0 0 2.Roerende goederen 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van 0 0 0 materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 TOTAAL INKOMSTEN 0 0 0 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 77908, inschrijvingsnummer 76082, investeringen 3926

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Vorig krediet

Wijziging



NIS - code : 43010 p. 4/35

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. 003_1313 Gemeente bouwt het rioleringsen afwateringsstelsel verder uit (1313/001/005) DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Overige materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN




Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 403.603 403.603

0 0 0 -184.091 -184.091

0 0 0 219.512 219.512

0 0 0 219.512 219.512

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 403.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403.603

0 -184.091 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 -144.091

0 219.512 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 259.512

0 219.512 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 259.512

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


NIS - code : 43010 p. 5/35

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. 003_1313 Gemeente bouwt het rioleringsen afwateringsstelsel verder uit (1313/001/005) DEEL 2 : ONTVANGSTEN

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 A.Extern verzelfstandigde agenschappen 0 0 0 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 0 0 0 soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden 0 0 0 D.OCMW-verenigingen 0 0 0 E.Andere financiële vaste activa 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 0 0 0 materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 0 0 0 2.Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 3.Roerende goederen 0 0 0 4.Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 5.Erfgoed 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1.Onroerende goederen 0 0 0 2.Roerende goederen 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van 0 0 0 materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 552.332 -552.332 0 TOTAAL INKOMSTEN 552.332 -552.332 0 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 77908, inschrijvingsnummer 76082, investeringen 3926

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

MARKTSTRAAT 7, 9990 MALDEGEM

Wijziging


Nieuw krediet

GEMEENTE MALDEGEM

Vorig krediet



NIS - code : 43010 p. 6/35

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. 006_1313 Maldegem investeert in een milieuvriendleijk en ecologisch geïnspireerde samenleving (1313/002/003) DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Overige materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN




Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 2.893 2.893

0 0 0 0 0

0 0 0 2.893 2.893

0 0 0 2.893 2.893

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2.893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.893

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.893

2.893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.893

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


NIS - code : 43010 p. 7/35

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. 006_1313 Maldegem investeert in een milieuvriendleijk en ecologisch geïnspireerde samenleving (1313/002/003) DEEL 2 : ONTVANGSTEN


2014

2015

2016

2017

2018

2019


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Vorig krediet

Wijziging



NIS - code : 43010 p. 8/35

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. 011_1313 Maldegem beschikt voor zijn maatschappelijke taak over goed onderhouden gebouwen (1313/004/005) DEEL 1 : UITGAVEN

Vorig krediet



Verbintenis Transactie kredieten kredieten Wijziging Nieuw krediet

2014

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 2.162 2.162

0 0 0 -2.162 -2.162

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

599 0 1.563 0 0 0 0 0 0 0 0 2.162

-599 0 -1.563 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.162

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


NIS - code : 43010 p. 9/35

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. 011_1313 Maldegem beschikt voor zijn maatschappelijke taak over goed onderhouden gebouwen (1313/004/005) DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Wijziging Nieuw krediet

2014

I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 A.Extern verzelfstandigde agenschappen 0 0 0 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 0 0 0 soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden 0 0 0 D.OCMW-verenigingen 0 0 0 E.Andere financiële vaste activa 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 0 0 0 materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 0 0 0 2.Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 3.Roerende goederen 0 0 0 4.Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 5.Erfgoed 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1.Onroerende goederen 0 0 0 2.Roerende goederen 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van 0 0 0 materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 27.316 -26.668 648 TOTAAL INKOMSTEN 27.316 -26.668 648 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 77908, inschrijvingsnummer 76082, investeringen 3926

0 0 0


Vorig krediet


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648 648


NIS - code : 43010 p. 10/35

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. 999 Lopende investeringen uit NGB (1313/003/001) Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. 999 Lopende investeringen uit NGB (1313/003/001) DEEL 1 : UITGAVEN

Vorig krediet



Verbintenis Transactie kredieten kredieten 0 0 0 0 0 0 94.352 94.352 4.305 85.771 4.276 0 0 0 0 0 0 9.000 0 103.352

Wijziging Nieuw krediet 0 0 0 0 0 0 -26.117 -26.117 0 -26.117 0 0 0 0 0 0 0 -9.000 0 -35.117

0 0 0 0 0 0 68.235 68.235 4.305 59.654 4.276 0 0 0 0 0 0 0 0 68.235

2014 0 0 0 0 0 0 68.235 68.235 4.305 59.654 4.276 0 0 0 0 0 0 0 0 68.235


NIS - code : 43010 p. 11/35

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. 999 Lopende investeringen uit NGB (1313/003/001) DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Verbintenis Transactie kredieten kredieten Vorig krediet

I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL INKOMSTEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000

Wijziging Nieuw krediet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.370 -9.370

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.630 30.630

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.630 30.630

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 77908, inschrijvingsnummer 76082, investeringen 3926



NIS - code : 43010 p. 12/35

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. 001 We verhogen de leefkwaliteit door duurzaam en weldoordacht om te gaan met de ruimte ( 1419/001/001 ) DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Overige materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN




Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.000 0 105.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -55.000 0 -55.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 50.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 50.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


NIS - code : 43010 p. 13/35

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. 001 We verhogen de leefkwaliteit door duurzaam en weldoordacht om te gaan met de ruimte ( 1419/001/001 ) DEEL 2 : ONTVANGSTEN


2014

2015

2016

2017

2018

2019


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Vorig krediet

Wijziging



NIS - code : 43010 p. 14/35

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. 002 Maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod - levendige kernen ( 1419/001/003 ) DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Overige materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN




Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 3.411.500 3.411.500

0 0 0 -8.300 -8.300

0 0 0 3.403.200 3.403.200

0 0 0 88.200 88.200

0 0 0 1.109.000 1.109.000

0 0 0 2.019.000 2.019.000

0 0 0 9.000 9.000

0 0 0 169.000 169.000

0 0 0 9.000 9.000

3.249.000 0 162.500 0 0 0 0 0 0 536.815 0 3.948.315

-8.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.300

3.240.700 0 162.500 0 0 0 0 0 0 536.815 0 3.940.015

75.700 0 12.500 0 0 0 0 0 0 101.815 0 190.015

1.109.000 0 0 0 0 0 0 0 0 235.000 0 1.344.000

2.019.000 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 2.219.000

9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000

19.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 169.000

9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000


NIS - code : 43010 p. 15/35

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. 002 Maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod levendige kernen ( 1419/001/003 ) DEEL 2 : ONTVANGSTEN

2014

2015

2016

2017

2018

2019


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Wijziging


Nieuw krediet

GEMEENTE MALDEGEM

Vorig krediet



NIS - code : 43010 p. 16/35

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. 003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 ) DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Overige materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN




Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 8.635.373 8.635.373

0 0 0 -713.441 -713.441

0 0 0 7.921.932 7.921.932

0 0 0 413.376 413.376

0 0 0 2.205.225 2.205.225

0 0 0 1.468.632 1.468.632

0 0 0 1.498.632 1.498.632

0 0 0 1.145.533 1.145.533

0 0 0 1.190.533 1.190.533

209.990 8.360.383 65.000 0 0 0 0 0 0 385.859 0 9.021.233

0 -713.441 0 0 0 0 0 0 0 32.673 0 -680.768

209.990 7.646.942 65.000 0 0 0 0 0 0 418.532 0 8.340.465

14.990 393.386 5.000 0 0 0 0 0 0 171.093 0 584.469

190.000 2.015.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.205.225

0 1.468.632 0 0 0 0 0 0 0 88.318 0 1.556.951

0 1.468.632 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.498.632

5.000 1.140.533 0 0 0 0 0 0 0 101.732 0 1.247.265

0 1.160.533 30.000 0 0 0 0 0 0 57.390 0 1.247.923


NIS - code : 43010 p. 17/35

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. 003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 ) DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL INKOMSTEN



Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4.300.458 4.300.458

0 -67.592 -67.592

0 4.232.866 4.232.866

0 112.500 112.500

0 555.479 555.479

0 1.148.751 1.148.751

0 1.495.689 1.495.689

0 184.089 184.089

0 736.358 736.358




NIS - code : 43010 p. 18/35

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. 004 Realisatie optimale leefbaarheid in het verkeer en het openbaar groen ( 1419/002/002 ) DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Overige materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN




Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 1.740.000 1.740.000

0 0 0 -202.932 -202.932

0 0 0 1.537.068 1.537.068

0 0 0 187.068 187.068

0 0 0 270.000 270.000

0 0 0 270.000 270.000

0 0 0 270.000 270.000

0 0 0 270.000 270.000

0 0 0 270.000 270.000

290.000 1.450.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 1.760.000

-11.000 -191.932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -202.932

279.000 1.258.068 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 1.557.068

54.000 133.068 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 207.068

45.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270.000

45.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270.000

45.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270.000

45.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270.000

45.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270.000


NIS - code : 43010 p. 19/35

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. 004 Realisatie optimale leefbaarheid in het verkeer en het openbaar groen ( 1419/002/002 ) DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL INKOMSTEN



Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 30.000 30.000

0 0 0

0 30.000 30.000

0 0 0

0 30.000 30.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0




NIS - code : 43010 p. 20/35

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. 005 Op duurzame wijze omgaan met ons (historisch waardevol) patrimonium ( 1419/002/003 ) DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Overige materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN




Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 704.500 704.500

0 0 0 0 0

0 0 0 704.500 704.500

0 0 0 242.000 242.000

0 0 0 262.500 262.500

0 0 0 50.000 50.000

0 0 0 50.000 50.000

0 0 0 50.000 50.000

0 0 0 50.000 50.000

586.500 0 118.000 0 0 0 0 0 0 0 0 704.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

586.500 0 118.000 0 0 0 0 0 0 0 0 704.500

124.000 0 118.000 0 0 0 0 0 0 0 0 242.000

262.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.500

50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000

50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000

50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000

50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000


NIS - code : 43010 p. 21/35

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. 005 Op duurzame wijze omgaan met ons (historisch waardevol) patrimonium ( 1419/002/003 ) DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL INKOMSTEN



Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 50.000 50.000

0 0 0

0 50.000 50.000

0 0 0

0 50.000 50.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0




NIS - code : 43010 p. 22/35

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. 006 Erkennen en bewaren van ons gediversifieerd landschap ( 1419/002/004 ) DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Overige materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN




Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 322.320 322.320

0 0 0 0 0

0 0 0 322.320 322.320

0 0 0 61.500 61.500

0 0 0 100.000 100.000

0 0 0 160.820 160.820

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

260.820 0 61.500 0 0 0 0 0 0 45.000 0 367.320

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260.820 0 61.500 0 0 0 0 0 0 45.000 0 367.320

0 0 61.500 0 0 0 0 0 0 45.000 0 106.500

100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000

160.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.820

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


NIS - code : 43010 p. 23/35

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. 006 Erkennen en bewaren van ons gediversifieerd landschap ( 1419/002/004 ) DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL INKOMSTEN



Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 160.000 160.000

0 -4.000 -4.000

0 156.000 156.000

0 0 0

0 0 0

0 156.000 156.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0




NIS - code : 43010 p. 24/35

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. 007 Uitbouwen van een modern extern communicatiebeleid (1419/004/001 ) DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Overige materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN




Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.000 0 68.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.000 0 68.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.000 0 68.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


NIS - code : 43010 p. 25/35

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. 007 Uitbouwen van een modern extern communicatiebeleid (1419/004/001 ) DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL INKOMSTEN



Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 15.000 15.000

0 0 0

0 15.000 15.000

0 15.000 15.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0




NIS - code : 43010 p. 26/35

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. 008 Creatie laagdrempelig, toegankelijk, herbaar aanspreekpunt , aangepast aan doelgroep (1419/004/002) DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Overige materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN




Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 68.000 68.000

0 0 0 0 0

0 0 0 68.000 68.000

0 0 0 3.000 3.000

0 0 0 0 0

0 0 0 65.000 65.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 68.000 0 0 0 0 0 0 65.280 0 133.280

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 68.000 0 0 0 0 0 0 65.280 0 133.280

0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 15.000 0 18.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.280 0 50.280

0 0 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


NIS - code : 43010 p. 27/35

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. 008 Creatie laagdrempelig, toegankelijk, herbaar aanspreekpunt , aangepast aan doelgroep (1419/004/002) DEEL 2 : ONTVANGSTEN

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 A.Extern verzelfstandigde agenschappen 0 0 0 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 0 0 0 soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden 0 0 0 D.OCMW-verenigingen 0 0 0 E.Andere financiële vaste activa 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 0 0 0 materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 0 0 0 2.Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 3.Roerende goederen 0 0 0 4.Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 5.Erfgoed 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1.Onroerende goederen 0 0 0 2.Roerende goederen 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van 0 0 0 materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 10.000 0 10.000 TOTAAL INKOMSTEN 10.000 0 10.000 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 77908, inschrijvingsnummer 76082, investeringen 3926

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 10.000 10.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Wijziging


Nieuw krediet

GEMEENTE MALDEGEM

Vorig krediet



NIS - code : 43010 p. 28/35

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. 009 Algemene financiering DEEL 1 : UITGAVEN

Vorig krediet



Verbintenis Transactie kredieten kredieten Wijziging Nieuw krediet

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


NIS - code : 43010 p. 29/35

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. 009 Algemene financiering DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Verbintenis Transactie kredieten kredieten Vorig krediet

I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL INKOMSTEN

0 0 0 0 0 0 1.258.500 0 0 0 0 0 0 1.258.500 1.258.500 0 0 0 0 1.258.500

Wijziging Nieuw krediet 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 0 -10.000

0 0 0 0 0 0 1.248.500 0 0 0 0 0 0 1.248.500 1.248.500 0 0 0 0 1.248.500

2014 0 0 0 0 0 0 1.248.500 0 0 0 0 0 0 1.248.500 1.248.500 0 0 0 0 1.248.500




NIS - code : 43010 p. 30/35

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. 010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid DEEL 1 : UITGAVEN






Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0 0 0

14.648 14.648 0

14.648 14.648 0

14.648 14.648 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 3.894.106 3.894.106

0 0 0 40.762 40.762

0 0 0 3.934.868 3.934.868

0 0 0 905.868 905.868

0 0 0 743.000 743.000

0 0 0 524.000 524.000

0 0 0 559.000 559.000

0 0 0 654.000 654.000

0 0 0 549.000 549.000

174.060 2.753.658 966.388 0 0 0 0 0 0 30.000 692.486 4.616.592

3.405 30.000 7.357 0 0 0 0 0 0 0 77.864 133.274

177.465 2.783.658 973.745 0 0 0 0 0 0 30.000 770.350 4.749.866

27.465 491.158 387.245 0 0 0 0 0 0 30.000 270.350 1.220.866

60.000 458.500 224.500 0 0 0 0 0 0 0 100.000 843.000

0 458.500 65.500 0 0 0 0 0 0 0 100.000 624.000

0 458.500 100.500 0 0 0 0 0 0 0 100.000 659.000

90.000 458.500 105.500 0 0 0 0 0 0 0 100.000 754.000

0 458.500 90.500 0 0 0 0 0 0 0 100.000 649.000


NIS - code : 43010 p. 31/35

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. 010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid DEEL 2 : ONTVANGSTEN

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 A.Extern verzelfstandigde agenschappen 0 0 0 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 0 0 0 en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden 0 0 0 D.OCMW-verenigingen 0 0 0 E.Andere financiële vaste activa 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 3.786.000 -25.000 3.761.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 0 0 0 materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 0 0 0 2.Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 3.Roerende goederen 0 0 0 4.Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 5.Erfgoed 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 3.786.000 -25.000 3.761.000 1.Onroerende goederen 3.761.000 0 3.761.000 2.Roerende goederen 25.000 -25.000 0 C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van 0 0 0 materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 TOTAAL INKOMSTEN 3.786.000 -25.000 3.761.000 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 77908, inschrijvingsnummer 76082, investeringen 3926

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 1.450.000 0

0 0 0 1.600.000 0

0 0 0 711.000 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1.450.000 1.450.000 0 0

0 0 0 0 0 1.600.000 1.600.000 0 0

0 0 0 0 0 711.000 711.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 1.450.000

0 0 1.600.000

0 0 711.000

0 0 0

0 0 0


Wijziging


Nieuw krediet

GEMEENTE MALDEGEM

Vorig krediet



NIS - code : 43010 p. 32/35

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. 011 We creëren en behouden een economisch vriendelijk handelsklimaat (1419/003/001) DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Overige materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN




Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 249.108 0 249.108

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 249.108 0 249.108

0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.277 0 62.277

0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.277 0 62.277

0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.277 0 62.277

0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.277 0 62.277

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


NIS - code : 43010 p. 33/35

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. 011 We creëren en behouden een economisch vriendelijk handelsklimaat (1419/003/001) DEEL 2 : ONTVANGSTEN


2014

2015

2016

2017

2018

2019


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Vorig krediet

Wijziging



NIS - code : 43010 p. 34/35



NIS - code : 43010 p. 35/35

Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Uitgaven Vorig krediet

00 Algemene financiering

Overdracht van vorig boekjaar

Ontvangsten

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Overdracht van vorig boekjaar

Nieuw

Wijziging

Nieuw krediet

saldo

0

0

14.648

14.648

1.258.500

0

-10.000

1.248.500

1.233.852

01 Interne werking en veiligheid

422.568

53.625

-136.282

339.911

15.000

0

0

15.000

-324.911


185.277

13.060

36.808

235.145

0

0

0

0

-235.145

2.167.357

984.199

-999.234

2.152.322

209.092

592.332

-654.294

147.130

-2.005.192

86.990

88.713

-67.000

108.703

0

0

0

0

-108.703

266.801

2.162

-561

268.402

0

27.316

-26.668

648

-267.754

3.128.993

1.141.759

-1.151.621

3.119.130

1.482.592

619.648

-690.962

1.411.278

-1.707.852

03 Infrastructuur 04 Ruimte en Milieu 05 Vrije Tijd en Vorming

TOTALEN




NIS - code : 43010 p. 1/1

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS

Vorig bedrag /krediet

I. Exploitatiebudget (B-A)

Wijziging

Nieuw bedrag /krediet

3.308.883

90.000

3.398.883

23.792.017 27.100.900 15.754.640 0 0 11.346.260

-311.367 -221.367 -278.500 0 0 57.133

23.480.650 26.879.533 15.476.140 0 0 11.403.393

-2.168.511

460.659

-1.707.852

4.270.751 2.102.240

-1.151.621 -690.962

3.119.130 1.411.278

-575.897 1.776.822

0 0

-575.897 1.776.822

1.776.822 1.776.822 0 0 0

0 0 0 0 0

1.776.822 1.776.822 0 0 0

1.200.925

0

1.200.925

1.200.000 925 925 0 0

0 0 0 0 0

1.200.000 925 925 0 0

564.474

550.659

1.115.133

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

2.604.817

1.312.291

3.917.108

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

3.169.291

1.862.950

5.032.241

0

90.000

90.000

0 0 0

0 90.000 0

0 90.000 0

3.169.291

1.772.950

4.942.241

A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.Periodieke terugvorderingen b.Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) BESTEMDE GELDEN

Bedrag

Mutatie

op 01/01 Vorig bedrag

Bedrag

Wijziging Nieuw bedrag

op 31/12

I. Exploitatie II. Investeringen Bestemde gelden investeringen ontvangsten Bestemde gelden investeringen uitgaven

0

0

90.000

90.000

90.000

0

0

0

0

0

0

0

90.000

90.000

90.000

III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden



Rapporteringsperiode 2014 Budgetwijziging BW 2 Budgetwijziging nr. 2 2014

NIS - code : 43010 p. 1/1


Toelichting bij budgetwijziging nr 2 2014

Toelichting 1. Exploitatiebudget per beleidsdomein Dit rapport geeft het exploitatiebudget weer per beleidsdomein en per algemene rekening categorie.

2. Evolutie van het exploitatiebudget Dit rapport geeft de evolutie van het exploitatiebudget weer. Wegens softwarematige technische problemen kunnen de cijfers van het budget 2013 nog niet weergegeven worden. Het softwarehuis heeft verzekerd hier dringend werk van te maken.

3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein en per categorie van algemene rekening Dit rapport geeft het investeringsbudget weer per beleidsdomein en per algemene rekening categorie.

4. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Dit rapport geeft de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen weer. Wegens softwarematige technische problemen kunnen de cijfers van het budget 2013 nog niet weergegeven worden. Het softwarehuis heeft verzekerd hier dringend werk van te maken.

5. Evolutie van het liquiditeitenbudget Dit rapport geeft de evolutie van het liquiditeitenbudget weer.

6. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Dit rapport is een overzicht per beleidsveld (item) van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies.

7. Detail overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten Dit rapport is een overzicht alle investeringsprojecten met de te verwachten uitgaven en ontvangsten. Er wordt per wijziging een motivatie gegeven.

8. Detailoverzicht van de ‘overdracht’ – kredieten van 2013 en de impact op het budget 2014 Dit rapport geeft een overzicht van alle investeringskredieten die werden overgedragen van 2013 naar 2014.Het bedrag na overdracht wordt automatisch in de voorgaande rapporten opgenomen als initieel budget aangezien deze overdrachten geen deel uitmaken van de budgetwijziging. De overdrachten moeten niet goedgekeurd worden door de gemeenteraad aangezien de initiële investering al voordien werd goedgekeurd.

9. Detailoverzicht van wijzigingen opgenomen in deze budgetwijziging Dit rapport geeft een overzicht van alle wijzigingen die in deze budgetwijziging worden voorgesteld. met een motivering en de detail van de jaarbudgetrekeningen.

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven B. Financiële uitgaven

60/1 62 649 640/7 65

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies 5. Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten

III. Saldo

70 73 740 741/7 75

Totaal

00 01 02 Algemene financie Interne werking en Burger en Welzijn ring veiligheid

03 Infrastructuur

04 Ruimte en Milieu


23.480.650

954.827

7.480.827

5.237.006

3.348.239

1.622.467

4.837.285

22.727.593

201.820

7.480.827

5.237.006

3.348.239

1.622.467

4.837.235

4.632.627 10.776.542 7.160.209 158.216 753.057

62.159 0 6 139.655 753.007

1.144.585 4.252.329 2.067.917 15.997

252.801 1.406.788 3.577.416 0

1.634.912 1.591.754 119.009 2.564

472.954 716.087 433.426 0

1.065.216 2.809.583 962.436 0 50

0

0

0

0

26.879.533

20.852.202

789.476

1.011.151

1.348.886

773.539

2.104.278

26.033.643

20.006.312

789.476

1.011.151

1.348.886

773.539

2.104.278

1.935.661 15.476.140 8.257.336 364.506 845.890

103.573 14.914.840 4.987.899 0 845.890

138.900 0 452.647 197.929

290.432 0 675.501 45.218

931.469 0 316.205 101.212

112.869 561.300 95.629 3.741

358.418 0 1.729.455 16.405

0

0

0

0

0

-6.691.351

-4.225.855

-1.999.352

-848.928

-2.733.007

3.398.883

19.897.375



Type : budget | Rapporteringsperiode 2014 | Wijziging : BW 2 Budgetwijziging Aangemaakt op 15/09/2014 20:39

NIS - code : 43010 p. 1/1

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Code I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven B. Financiële uitgaven

60/1 62 649 640/7 65

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking

70

2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Fiscale ontvangsten en boetes 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 3. Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen

7300 7301 7302/9 731/9

3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies 1. Gemeente- of provinciefonds 3. Andere algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 5. Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten

III. Saldo

7400 7402/4 7405/9 742/7 75

Jaarrekening 2012

Budget 2013

Budget 2014

0

0

23.480.650

0

0

22.727.593

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4.632.627 10.776.542 7.160.209 158.216 753.057

0

0

26.879.533

0

0

26.033.643

0

0

1.935.661

0

0

15.476.140

0

0

14.012.157

0 0 0 0

0 0 0 0

6.594.819 7.053.168 364.170 1.463.983

0

0

8.257.336

0

0

6.798.390

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4.710.311 2.088.079 1.458.946 364.506 845.890

0

0

3.398.883




NIS-code: 43010 p. 1/1

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa

00 01 Algemene financi Interne werking ering en veiligheid

Totaal


03 Infrastructuur

04 Ruimte en Milieu


14.648

14.648

0

0

0

0

0

14.648

14.648

0

0

0

0

0

2.195.128

0

191.914

11.060

1.876.229

22.883

93.042

2.195.128

0

191.914

11.060

1.876.229

22.883

93.042

220/3-9 224/8 23/4

301.827 1.301.779 591.522

0 0 0

37.026 0 154.888

11.060 0 0

158.317 1.301.779 416.133

17.883 0 5.000

77.542 0 15.500

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

639.005

0

98.000

77.277

276.093

85.820

101.815

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

270.350

0

49.997

146.808

0

0

73.545

3.119.130

14.648

339.911

235.145

2.152.322

108.703

268.402

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

VI. TOTAAL UITGAVEN

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Code

II. Verkoop van materiële vaste activa B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

260/4 265/9

III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen VI. TOTAAL ONTVANGSTEN

21 150-17814951/2

00 01 Algemene financi Interne werking ering en veiligheid

Totaal


03 Infrastructuur

04 Ruimte en Milieu


1.252.500

1.248.500

0

0

4.000

0

0

1.252.500

1.248.500

0

0

4.000

0

0

1.248.500 4.000

1.248.500 0

0 0

0 0

0 4.000

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

158.778

0

15.000

0

143.130

0

648

1.411.278

1.248.500

15.000

0

147.130

0

648




NIS - code : 43010 p. 1/1

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN

Code

Jaarrekening 2012

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

220/3-9 224/8 23/4

Budget 2013

Budget 2014

0

0

14.648

0

0

14.648

0

0

2.195.128

0

0

2.195.128

0 0 0

0 0 0

301.827 1.301.779 591.522

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

0

0

639.005

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

0

0

270.350

0

0

3.119.130

TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Code

Jaarrekening 2012

Budget 2013

Budget 2014

I. Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

II. Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

1.252.500

0 0

0 0

1.248.500 4.000

21

0

0

0

15017814951/2

0

0

158.778

0

0

1.411.278

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

260/4 265/9

III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN




NIS-code: 43010 p. 1/1

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS

Code

Jaarrekening 2012

I. Exploitatiebudget (B-A)

Budget 2013

Budget 2014

0

0

3.398.883

A. Uitgaven

0

0

23.480.650

B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 2. Overige

0

0

26.879.533

0

0

15.476.140

0

0

11.403.393

II. Investeringsbudget (B-A)

0

0

-1.707.852

A. Uitgaven B. Ontvangsten

0

0

3.119.130

0

0

1.411.278

III. Andere (B-A)

0

0

-575.897

0

0

1.776.822

0

0

1.776.822

0

0

1.776.822

0

0

1.200.925

0

0

1.200.000

0

0

925

0

0

925

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

0

0

1.115.133

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

0

0

3.917.108

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

0

0

5.032.241

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen

421/4

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings

171/4

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen

4943/4

0

0

90.000

B. Bestemde gelden voor investeringen

0

0

90.000

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

0

0

4.942.241

Jaarrekening 2012

Budget 2013

Budget 2014

BESTEMDE GELDEN I.

Exploitatie Geen info

II.

Investeringen

0

0

90.000

Bestemde gelden investeringen uitgaven

0

0

0

Bestemde gelden investeringen ontvangsten

0

0

90.000

0

0

90.000

III. Andere Verrichtingen Geen info

Totaal bestemde gelden




NIS-code: 43010 p. 1/1

INVESTERINGEN 2014 B Beleidsc Budget D ode beheerder omschrijving INVESTERING InvesteringsEnveloppe TOTAAL INVESTERINGSBUDGET UITGAVEN

Origineel Budget 2014

Budget na OVH-IKA

-3.128.993

-4.270.751

-55.000 001 We verhogen de leefkwaliteit door duurzaam en weldoordacht om te gaan met de ruimte ( 1419/001/001 ) 001 We 04 verhogen Ruimte 0610 Gebiedsontwikkeling ende Van milieu leefkwaliteit Heuverswyn door Jeroen duurzaam BPA Hof ter en weldoordacht Ede - omzettenom RUP te gaan met de ruimte ( 1419/001/001 -55.000 ) -198.315 002 Maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod - levendige kernen ( 1419/001/003 ) 002 Maximale 05 Vrije 0709tijd spreiding Overige enGinneberge vorming culturele en participatie Isabel instellingen van UITLOKET het vrijetijdsaanbod - Huidige opdracht - levendige met OXYNADE kernen ( 1419/001/003 ) -1.815 002 Maximale 05 Vrije 082000 tijd spreiding KUMA-Beeldende enSwankaert vorming en participatie Benjamin kunsten van Erelonen het vrijetijdsaanbod Renovatie KUMA - levendige kernen ( 1419/001/003 )-100.000 002 Maximale 05 Vrije 0703tijd spreiding Openbare enSwankaert vorming en bibliotheken participatie Benjaminvan Aanpassingen het vrijetijdsaanbod BIB Adegem - levendige kernen ( 1419/001/003 ) -40.000 002 Maximale 05 Vrije 075000 tijd spreiding Jeugddienst enVan vorming Canneyt en participatie Ilona van uitbouw het vrijetijdsaanbod lokaal speelweefsel - levendige kernen ( 1419/001/003 ) -9.000 002 Maximale 05 Vrije 074004 tijd spreiding Sportinfrastructuur enMoens vorming enKristine participatie tbvvan derden herbelijning het vrijetijdsaanbod atletiekpiste - levendige kernen ( 1419/001/003 ) -25.000 002 Maximale 05 Vrije 074006 tijd spreiding De enMoens Berken vorming enKristine participatie van sporthal het vrijetijdsaanbod de berken - levendige kernen ( 1419/001/003 ) -10.000 002 Maximale 05 Vrije 070500 tijd spreiding Gemeenschapscentrum enGinneberge vorming en participatie Isabel van Vernieuwen Den hethoogen vrijetijdsaanbod theaterdoeken Pad - levendige en scherm kernen ( 1419/001/003 ) -12.500 -961.415 003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 ) 003 Duurzame 04 Ruimte 0309 Overig gemeente en Depuydt milieu afvalmet en Cedric proper materialenbeheer afvalwater, Herinrichting minder recyclagepark afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 -9.990 ) 003 Duurzame 04 Ruimte 0309 Overig gemeente en Depuydt milieu afvalmet en Cedric proper materialenbeheer afvalwater, omschakeling minder bancontact afval en zuinig terminal energieverbruik ( 1419/002/001 -5.000 ) 003 Duurzame 04 Ruimte 030001 gemeente en Verwerken Depuydt milieu met Cedric van proper afval afvalwater, We richten minder wijkcomposteerplaatsen afval en zuinig energieverbruik in . ( 1419/002/001 -5.000 ) 003 Duurzame 04 Ruimte 0390 Overige gemeente en Depuydt milieu milieubescherming met Cedric proper afvalwater, Klimaatbeleid minder nulafval meting en zuinig i.k.v. Burgemeester energieverbruik convenant ( 1419/002/001 -12.000 ) 003 Duurzame 03 Infrastructuur 0310 Beheer gemeente Vancanneyt vanmet regenproper Sander en afvalwater afvalwater, SPAM 4 erelonen minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 -78.840 ) 003 Duurzame 03 Infrastructuur 0310 Beheer gemeente Vancanneyt vanmet regenproper Sander en afvalwater afvalwater, SPAM 6 erelonen minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 -22.244 ) 003 Duurzame 03 Infrastructuur 0310 Beheer gemeente Vancanneyt vanmet regenproper Sander en afvalwater afvalwater, SPAM 6 Boudewijnlaan minder afval en- zuinig Loskaai energieverbruik - Vaartkant - Malecote ( 1419/002/001 uitvoering -437.091 ) 003 Duurzame 03 Infrastructuur 0310 Beheer gemeente Vancanneyt vanmet regenproper Sander en afvalwater afvalwater, SPAM 7 (drukriolering minder afval en Adegem zuinig energieverbruik met aansluiting naar ( 1419/002/001 Malecote) ) 003 Duurzame 03 Infrastructuur 0310 Beheer gemeente Vancanneyt vanmet regenproper Sander en afvalwater afvalwater, SPAM 7 (drukriolering minder afval en Adegem zuinig energieverbruik met aansluiting naar ( 1419/002/001 Malecote) ) 003 Duurzame 03 Infrastructuur 0310 Beheer gemeente Vancanneyt vanmet regenproper Sander en afvalwater afvalwater, SPAM 12minder (Spanjaarshoek afval en zuinig - Kruisken energieverbruik - Heulendonk) ( 1419/002/001 ) 003 Duurzame 03 Infrastructuur 0310 Beheer gemeente Vancanneyt vanmet regenproper Sander en afvalwater afvalwater, SPAM 15minder IBA's uitvoering afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 -391.250 ) 003 Duurzame 03 Infrastructuur 0310 Beheer gemeente Vancanneyt vanmet regenproper Sander en afvalwater afvalwater, Spam 18minder (Verbranden afval en Bos zuinig - Kallestraat energieverbruik - Weide)( 1419/002/001 ) 003 Duurzame 03 Infrastructuur 0310 Beheer gemeente Vancanneyt vanmet regenproper Sander en afvalwater afvalwater, SPAM 11-13 minder riolering afval en Middelburg zuinig energieverbruik hydronaut studie ( 1419/002/001 ) 003 Duurzame 03 Infrastructuur 0310 Beheer gemeente Vancanneyt vanmet regenproper Sander en afvalwater afvalwater, SPAM 3 Noordstraat minder afvalsanering en zuinigbeginnewatergang energieverbruik ( 1419/002/001 fase 1 )003 Duurzame 03 Infrastructuur 0310 Beheer gemeente Vancanneyt vanmet regenproper Sander en afvalwater afvalwater, SPAM 9 Sanering minder afval beginnewatergang en zuinig energieverbruik fase 2 ( 1419/002/001 ) -270.000 004 Realisatie optimale leefbaarheid in het verkeer en het openbaar groen ( 1419/002/002 ) 004 Realisatie 03 Infrastructuur 020000 optimale Wegen Vancanneyt leefbaarheid Sander in het Fietsenstallingen verkeer en het openbaar groen ( 1419/002/002 ) -20.000 004 Realisatie 03 Infrastructuur 020002 optimale Logistiek Delbecke leefbaarheid en Stefaan feestelijkheden in het aanpassingen verkeer en het gebouwen openbaar engroen openbaar ( 1419/002/002 domein toegankelijker ) -25.000 te maken 004 Realisatie 03 Infrastructuur 020000 optimale Wegen Vancanneyt leefbaarheid Sander in het fietspaden verkeer en het openbaar groen ( 1419/002/002 ) -100.000 004 Realisatie 03 Infrastructuur 020000 optimale Wegen Vancanneyt leefbaarheid Sander in het voetpaden verkeer en het openbaar groen ( 1419/002/002 ) -100.000 004 Realisatie 03 Infrastructuur 020000 optimale Wegen Vancanneyt leefbaarheid Sander in het verkeersveilige verkeer en het maatregelen openbaar groen uit aan ( 1419/002/002 een schoolgebouw ) -25.000 004 Realisatie 03 Infrastructuur 0290 optimale Overige Hoste mobiliteit leefbaarheid Jessica en verkeer in het Opmaak verkeermobiliteitsplan en het openbaar groen ( 1419/002/002 ) 005 Op duurzame wijze omgaan met ons (historisch waardevol) patrimonium ( 1419/002/003 ) -372.000 005 Op 03duurzame Infrastructuur 020003 Administratief wijze Swankaert omgaan Benjamin gebouw met onsdienst Luifel (historisch TD infrastructuur, waardevol) Bloemestraat patrimonium45( 1419/002/003 ) -104.000 005 Op 01duurzame Interne 011900werking Gebouwendienst wijze Swankaert omgaan en veiligheid Benjamin met ons vervangen (historisch van waardevol) oude stookketels patrimonium ( 1419/002/003 ) 005 Op 01duurzame Interne 0410 Brandweer werking wijze Swankaert omgaan en veiligheid Benjamin met ons Aanpassingswerken (historisch waardevol) Brandweerkazerne patrimonium ( 1419/002/003 ) -150.000 005 Op 03duurzame Infrastructuur 020002 Logistiek wijze Delbecke omgaan en Stefaan feestelijkheden met ons vrachtwagen (historisch waardevol) winterdienst patrimonium en pekelstrooier ( 1419/002/003 ) -118.000

-55.000 -55.000 -198.315 -1.815 -100.000 -40.000 -9.000 -25.000 -10.000 -12.500 -961.415 -9.990 -5.000 -5.000 -12.000 -78.840 -22.244 -437.091 -391.250 -270.000 -20.000 -25.000 -85.000 -100.000 -40.000 -372.000 -104.000 -150.000 -118.000

BW mrt

verschuiving IKA

BW2

BW

-4.270.751

-

1.151.621

-55.000 -55.000 -198.315 -1.815 -100.000 -40.000 -9.000 -25.000 -10.000 -12.500 -1.265.237 -9.990 -5.000 -5.000 -12.000 -78.840 -22.244 -482.186 -624.641 -11.000 -4.335 -10.000 -410.000 -40.000 -25.000 -185.000 -100.000 -40.000 -20.000 -392.000 -104.000 -20.000 -150.000 -118.000

-

55.000 55.000 8.300

8.300

-

680.768 12.000 12.985

-

482.186 -15.000 -2.136 -1.669 233.391 -30.989

-

-

-

-10.000 202.615 12.683 -2.000 185.000 6.932

-

150.000

150.000

Delegati e naar

Motivering

-3.119.130

-

-

-190.015 -1.815 -100.000 -40.000 -9.000 -16.700 -10.000 -12.500 -584.469 -9.990 -5.000 -5.000 -65.855 -22.244 -0 -15.000 -2.136 -1.669 -391.250 -30.989 -11.000 -4.335 -20.000 -207.385 -27.317 -27.000 -100.000 -33.068 -20.000 -242.000 -104.000 -20.000 -118.000

CBS

verschuiven naar 2015 -

-

CBS CBS CBS CBS CBS CBS CBS

verlaging raming

-

-

CBS CBS CBS CBS CBS CBS CBS CBS CBS CBS CBS CBS CBS CBS CBS

verschuiven naar 2015 verschuiving naar 2015

verschuiving naar 2015 deel reeds in 2014 uitvoeren uitvoeren proeven deel reeds in 2014 uitvoeren verlaging raming krediet niet voorzien

raming te laag -

-

CBS CBS CBS CBS CBS CBS

verschuiven naar 2015 overschot van 2013 naar 2014 verschuiven naar 2015

verschuiven naar 2015

-


-

CBS CBS CBS CBS



Budget na OVH-IKA

-3.128.993

-4.270.751

-4.270.751

-

-106.500 -25.000 -20.000 -61.500 -68.000 -18.000 -50.000 -18.000 -15.000 -3.000 -1.017.486 -25.000

-106.500 -25.000 -20.000 -61.500 -68.000 -18.000 -50.000 -18.000 -15.000 -3.000 -1.087.592 -30.000

-

-13.000 -5.000 -3.000 -

-11.060 -5.000 -3.000 -5.000 -50.000

-10.000 -175.000

-175.000

-40.000 -5.000 -40.500 -50.000 -20.000 -73.500 -

-40.000 -5.000 -40.500 -65.320 -20.000 -73.500 -4.068

-365.000 -100.000 -49.201

-365.000 -100.000 -49.201

-367.658 -100.000 -49.201

-46.808 -12.200 4.899

-367.658 -146.808 -12.200 -44.302

toegestane invest.subs. Kerkfabriek Middelburg 010 Gelijkblijvend 05 Vrije 079003 tijd Kerkfabriek en beleid Van vorming Vynckt en Niet-Prioritair Middelburg Tijs beleid

-16.285

-16.285

-16.285

-758

-17.043

Investeringssubsidie Politie 010 Gelijkblijvend 01 Interne 0400 Politiediensten werking beleid Van Vynckt en veiligheid Niet-Prioritair Tijs beleid

-27.000

-27.000

-27.000

-22.997

-49.997

-106.500 006 Erkennen en bewaren van ons gediversifieerd landschap ( 1419/002/004 ) 006 Erkennen 03 Infrastructuur 0680 en Groene bewaren Mortier ruimte van Natascha ons gediversifieerd Bosbeheerplan landschap ( 1419/002/004 ) -25.000 006 Erkennen 03 Infrastructuur 0680 en Groene bewaren Mortier ruimte van Natascha ons gediversifieerd Park Sint Anna landschap - grondverzet ( 1419/002/004 talud ) -20.000 006 Erkennen 03 Infrastructuur 0680 en Groene bewaren Mortier ruimte van Natascha ons gediversifieerd Opmaak uitvoeringsdossier landschap ( 1419/002/004 Park Sint-Anna ) 006 Erkennen 03 Infrastructuur 0680 en Groene bewaren Mortier ruimte van Natascha ons gediversifieerd Machine voor landschap alternatieve ( 1419/002/004 onkruidbestrijding ) met heetwater-61.500 -68.000 007 Uitbouwen van een modern extern communicatiebeleid (1419/004/001 ) 007 Uitbouwen 01 Interne 011902van werking Communicatie Verleye een modern enRita veiligheid extern communicatiebeleid huisstijl (1419/004/001 ) -18.000 nieuwe website 007 Uitbouwen 01 Interne 011902van werking Communicatie Verleye een modern enRita veiligheid extern communicatiebeleid (1419/004/001 ) -50.000 -18.000 008 Creatie laagdrempelig, toegankelijk, herbaar aanspreekpunt , aangepast aan doelgroep (1419/004/002) 008 Creatie 02 Burger 0130 laagdrempelig, Administratieve en welzijn Blondeeltoegankelijk, Christine dienstverlening herbaar upgradeaanspreekpunt software burgerzaken , aangepast aan doelgroep (1419/004/002) -15.000 omschakeling nr EID als,lidkaart '13 aan doelgroep (1419/004/002) 008 Creatie 05 Vrije 0703 laagdrempelig, tijd Openbare enVan vorming Moortel bibliotheken toegankelijk, Robert herbaar aanspreekpunt aangepast -3.000 -1.017.486 010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid opmaak 010 Gelijkblijvend 01 Interne 0112 Personeelsdienst werking beleid De Jaeger en veiligheid Niet-Prioritair Steven en vorming beleid personeelsbehoeftenplan -25.000 Herinrichting KO (screens, schuilhuisje voor 010 Gelijkblijvend 02 Burger 094503enKO beleid welzijn Swankaert Kleiten Niet-Prioritair Benjamin buitenspeelgoed,..) beleid -13.000 010 Gelijkblijvend 01 Interne 011900werking Gebouwendienst beleid Swankaert en veiligheid Niet-Prioritair Benjamin Schilderbeleid en pleisterwerken -5.000 010 Gelijkblijvend 05 Vrije 070500 TijdGemeenschapscentrum en beleid Swankaert Vorming en Niet-Prioritair Benjamin buitengewoon Den beleid hoogen Pad onderhoud vloerbekleding Den hooge pad coatingnaar -1 bekleden 010 Gelijkblijvend 01 Interne 011904werking Gemeentehuis beleid Swankaert en veiligheid Niet-Prioritair Benjamin trap beleid -3.000 poort Brandweer 010 Gelijkblijvend 01 Interne 0410 Brandweer werking beleid Swankaert en veiligheid Niet-Prioritair Benjamin Herstelling beleid 010 Gelijkblijvend 03 Infrastructuur 0680 Groene beleid Mortier ruimte enNatascha Niet-PrioritairTractor beleid machines groendienst 010 Gelijkblijvend 03 Infrastructuur 0680 Groene beleid Mortier ruimte enNatascha Niet-PrioritairVervangingsinvesteringen beleid Bandenkraan 010 Gelijkblijvend 03 Infrastructuur 020002 Logistiek beleid Delbecke enenNiet-Prioritair Stefaan feestelijkheden beleid tweedehands vrachtwagen met haakarmsysteem (vervanging) 010 Gelijkblijvend 03 Infrastructuur 020002 Logistiek beleid Delbecke enenNiet-Prioritair Stefaan feestelijkheden beleid Stroomgroepen 010 Gelijkblijvend 03 Infrastructuur 020002 Logistiek beleid Delbecke enenNiet-Prioritair Stefaan feestelijkheden beleid vernieuwen en optimaliseren 010 Gelijkblijvend 01 Interne 011901werking ICT beleid Blondeel en veiligheid Niet-Prioritair Christine serverpark beleid en meubilair 010 Gelijkblijvend 01 Interne 011900werking Gebouwendienst beleid Swankaert en veiligheid Niet-Prioritair Benjamin vervangingsinvesteringen beleid 010 Gelijkblijvend 01 Interne 011901werking ICT beleid Blondeel en veiligheid Niet-Prioritair Christine Aankoop beleid laptops, schermen, computers 010 Gelijkblijvend 01 Interne 011901werking ICT beleid Blondeel en veiligheid Niet-Prioritair Christine Aankoop beleid laptops, schermen, computers verhoging 010 Gelijkblijvend 00 Algemene 0030 Financiële beleid financiering Dombret en aangelegenheden Niet-Prioritair Isabelle beleid kapitaal finiwo Rolarchief 010 Gelijkblijvend 01 Interne 0113 Archief werking beleid Van Vynckt en veiligheid Niet-Prioritair Tijs beleid IMEWO OV 010 Gelijkblijvend 03 Infrastructuur 0670 Straatverlichting beleid Vancanneyt en Niet-Prioritair Sander Vervangingsinvesteringen beleid onderhoud Riolering 010 Gelijkblijvend 03 Infrastructuur 0310 Beheer beleid Vancanneyt vanenregenNiet-Prioritair Sander en afvalwater beleid GPS ziekenwagen 010 Gelijkblijvend 01 Interne 0420 Dienst werking beleid Van 100 Suyt en veiligheid Niet-Prioritair Alex beleid Uitvlakken, bestrijken, herstellen betonvakken en wegen 010 Gelijkblijvend 03 Infrastructuur 020000 Wegen beleid Vancanneyt en Niet-Prioritair Sander onderhoudscontract beleid Investeringsprojecten OCMW Maldegem 010 Gelijkblijvend 02 Burger 0909 Overige enbeleid welzijn Vanverrichtingen Vynckt en Niet-Prioritair Tijs inzake beleid sociaal beleid AGB Maldegem 010 Gelijkblijvend 05 Vrije 074000 tijd en beleid Moens vorming enKristine Niet-PrioritairInvesteringsprojecten beleid toegestane invest.subs. Kerkfabriek Donk 010 Gelijkblijvend 05 Vrije 079001 tijd Kerkfabriek en beleid Van vorming Vynckt en Niet-Prioritair Donk Tijs beleid

-10.000 -175.000

-40.000 -5.000 -40.500

-50.000 -20.000 -73.500

BW mrt

verschuiving IKA

-

-

-

-1.807

BW2

BW

1.151.621 -

-

-

-136.433

279 -1.842

1.807 1.670

2.643

-3.119.130

-

-106.500 -25.000 -20.000 -61.500 -68.000 -18.000 -50.000 -18.000 -15.000 -3.000 -1.224.025 -30.000

-

-11.060 -6.528 -1.842 -1.193 -5.000 -45.687

-10.000

-14.648 -35.000

-10.000 -40.000 -5.000 -24.265 -16.235 -14.648 -65.320 -55.000 -73.500 -4.068

-

CBS CBS CBS CBS -

-

CBS CBS CBS CBS -

-

CBS

verschuiven van kredieten verschuiven van kredieten

verlaging raming

CBS CBS CBS CBS CBS CBS CBS CBS

-176.670

-1.670

16.235 -16.235

Delegati e naar

Motivering

nieuwe aankoop

verhoging kapitaal finiwo 2014, krediet is niet voorzien

raming te laag op basis van huidige facturen

CBS CBS CBS CBS CBS CBS CBS CBS CBS CBS CBS CBS

deel 2013 niet opgevraagd, kan niet overgedragen via inv kredieten CBS verschuiving van exploitatie naar investeringen verlaging raming op basis van begrotingswijziging Kerkfabriek

CBS CBS

verhoging raming op basis van begrotingswijziging Kerkfabriek CBS deel 2013 niet opgevraagd, kan niet overgedragen via inv kredieten CBS



Budget na OVH-IKA

-3.128.993

-4.270.751

-4.270.751

-

-62.277 -62.277 -

-62.277 -62.277 -85.820 -47.269 -13.423 -25.128 -636.994 -7.862

-62.277 -62.277 -85.820 -47.269 -13.423 -25.128 -403.603 -7.862

-

011 We creëren en behouden een economisch vriendelijk handelsklimaat (1419/003/001) 011 We 02 creëren Burger 0510 Nijverheid en enwelzijn Van behouden Vynckteen Tijs economisch Erelonen vriendelijk realisatie handelsklimaat nieuw industrieterrein (1419/003/001) 001_1313 Ruimtelijke ordening is de bouwsteen voor een leefbare gemeente (1313/001/001) 001_1313 04 Ruimte 0610 Ruimtelijke Gebiedsontwikkeling en Van Milieu ordening Heuverswyn is de Jeroen bouwsteen Erelonen voor BUUR eenontwerp leefbareMasterplan gemeente (1313/001/001) Maldegem Centrum 001_1313 04 Ruimte 0610 Ruimtelijke Gebiedsontwikkeling en Van Milieu ordening Heuverswyn is de Jeroen bouwsteen Erelonen voor BUUR eenontwerp leefbareMasterplan gemeente (1313/001/001) Adegem-dorp 001_1313 04 Ruimte 0610 Ruimtelijke Gebiedsontwikkeling en Delbecke Milieu ordening Stefaan is de bouwsteen Afwerken voor RUP's een leefbare gemeente (1313/001/001) 003_1313 Gemeente bouwt het rioleringsen afwateringsstelsel verder uit (1313/001/005) 003_1313 03 Infrastructuur 0310 Gemeente Beheer Vancanneyt bouwt van regenhetSander rioleringsen afvalwater Optimalisatie en afwateringsstelsel riolering Adegem verder uit (1313/001/005) 003_1313 03 Infrastructuur 0310 Gemeente Beheer Vancanneyt bouwt van regenhetSander rioleringsen afvalwater Optimalisatie en afwateringsstelsel riolering Adegem verder uit (1313/001/005) 003_1313 03 Infrastructuur 0310 Gemeente Beheer Vancanneyt bouwt van regenhetSander rioleringsen afvalwater SPAM en afwateringsstelsel 15 - 45 IBA's verder uit (1313/001/005)

-233.391

Budget 2014

Budget na OVH-IKA

BW2

BW

1.151.621

-

-

-62.277 -62.277 -85.820 -47.269 -13.423 -25.128 -259.512 -7.862 -

-

-

7.862 -7.862

144.091

-395.741 -2.893 -2.893 -10.000 -10.000 -0 -0 -2.162 -599 -1.563 -103.352 -9.000 0 -4.305 -4.276 -26.117 -59.654

BW mrt

184.091 -40.000 -

-

-211.650 -40.000 -2.893 -2.893 -0 -0 -0 -0 0 -68.235 0 -4.305 -4.276 -59.654

-

-

-

-

10.000 10.000 -

-

2.162 599 1.563 -

-

35.117 9.000

26.117

verschuiving IKA

BW2

Delegati e naar

Motivering

-3.119.130

-

-

003_1313 03 Infrastructuur 0310 Gemeente Beheer Vancanneyt bouwt van regenhetSander rioleringsen afvalwater SPAM en afwateringsstelsel 5 donk verder uit (1313/001/005) -395.741 003_1313 03 Infrastructuur 0310 Gemeente Beheer Vancanneyt bouwt van regenhetSander rioleringsen afvalwater SPAM en afwateringsstelsel 5 donk erelonen verder uit (1313/001/005) -100.000 004_1313 Maldegem beschikt over goed onderhouden wegen (1313/001/004) 004_1313 03 Infrastructuur 020000 Maldegem Wegen Vancanneyt beschikt over Sander goed fietspaden onderhouden :wegenwerken wegen (1313/001/004) ter bevordering van de veiligheid avn de - zwakker-100.000 weggebruiker -2.893 006_1313 Maldegem investeert in een milieuvriendleijk en ecologisch geïnspireerde samenleving (1313/002/003) 006_1313 04 Ruimte 0390 Maldegem Overige en Depuydt Milieu investeert milieubescherming Cedric in een milieuvriendleijk aanlegknuppelpad en ecologisch -Leader project geïnspireerde samenleving (1313/002/003) -2.893 -5.000 007_1313 Maldegem beschikt over gemotiveerde en competente medewerkers (1313/004/001) 007_1313 01 Interne 0112 Maldegem Personeelsdienst werking Debeschikt Jaeger en veiligheid Steven over en vorming gemotiveerde Opmaak personeelsbehoefteplan en competente medewerkers (1313/004/001) -5.000 -10.000 009_1313 Het gemeentebestuur ondersteunt initiatieven ter versterking van de lokale economie (1313/005/001) 009_1313 02 Burger 0510 Het gemeentebestuur Nijverheid en Welzijn Van Vynckt Tijs ondersteunt uitbreiding initiatieven van industriepark ter versterking van de lokale economie (1313/005/001) -10.000 -15.320 010_1313 De diensten beschikken over een voldoende grote en kwalitatieve huisvesting (1313/004/004)010_1313 01 Interne 0113 De diensten Archief werking Vanbeschikken Vynckt en veiligheid Tijs over een Herinrichting voldoende Archief grote en kwalitatieve huisvesting (1313/004/004) -15.320 -22.162 011_1313 Maldegem beschikt voor zijn maatschappelijke taak over goed onderhouden gebouwen (1313/004/005) 011_1313 05 Vrije 075002 Maldegem TijdJeugdlokalen enSwankaert Vorming beschikt Benjamin voor zijn maatschappelijke Renovatie dakentaak jeugdlokalen over goed onderhouden gebouwen (1313/004/005) -599 011_1313 01 Interne 011904 Maldegem werking Gemeentehuis Vancanneyt beschikt en veiligheid voor Sander zijn maatschappelijke Realisatie fietsenstalling taak over Gemeentehuis goed onderhouden gebouwen (1313/004/005) -20.000 011_1313 05 Vrije 070500 Maldegem TijdGemeenschapscentrum enSwankaert Vorming beschikt Benjamin voor zijn maatschappelijke Aankoop Den hoogen nieuw Padmeubilair taak over goed onderhouden gebouwen (1313/004/005) -1.563 -11.000 012 Het gemeentebestuur beschikt over efficiënt en kwalitatief materiaal en werkmiddelen (1313/004/006) 012 Het 03 gemeentebestuur Infrastructuur 0680 Groene Mortier ruimte beschikt Nataschaover efficiënt vervanging en kwalitatief zuigwagen materiaal en werkmiddelen (1313/004/006) -11.000 -252.569 999 Lopende investeringen uit NGB (1313/003/001) 999 Lopende 01 Interne 011901 investeringen werking ICTBlondeel en uit veiligheid Christine NGB (1313/003/001) Meeting.net -9.000 999 Lopende 02 Burger 094503 investeringen enKOWelzijn Swankaert Kleit uit Benjamin NGB (1313/003/001) Herinrichting KO Kleit Ukkie Pukkie -3.060 999 Lopende 01 Interne 011904 investeringen werking Gemeentehuis Swankaert en uit veiligheid Benjamin NGB (1313/003/001) Aanpassingswerken gemeentehuis -4.305 999 Lopende 03 Infrastructuur 020002 investeringen Logistiek Delbecke en uitStefaan feestelijkheden NGB (1313/003/001) -4.276 999 Lopende 03 Infrastructuur 0310investeringen Beheer Vancanneyt van regenuit NGB Sander en(1313/003/001) afvalwater collector Lijsterlaan-Malecote SPAM 6 -146.157 999 Lopende 03 Infrastructuur 0310investeringen Beheer Vancanneyt van regenuit NGB Sander en(1313/003/001) afvalwater SPAM 12 Rioleringswerken Spanjaardshoek, Kruisken en Heulendonk -26.117 999 Lopende 03 Infrastructuur 0670investeringen Straatverlichting Vancanneyt uit NGB Sander (1313/003/001) Openbare verlichting gasmeterstraat en ondergronds brengen Noordstraat -59.654

B Beleidsc Budget D ode beheerder omschrijving ONTVANGST InvesteringsEnveloppe TOTAAL INVESTERINGSBUDGET ONTVANGSTEN

verschuiving IKA

BW mrt

BW

-

CBS -

-

CBS CBS CBS -

-

CBS CBS CBS verlaging raming op basis van afrekening ontvangen in 2014 verschuiven vanuit uitvoering naar erelonen

CBS CBS

-

-

CBS -

-

CBS -

-

CBS -

-

CBS

voorzien in enveloppe 011

-

-

CBS -

-

CBS CBS CBS

krediet niet nodig

verschuiven van kredieten

-

-

CBS -

-

CBS CBS CBS CBS CBS CBS CBS

krediet voorzien in exploitatie

SPAM 12 afgewerkt

Delegati e naar

Motivering

1.482.592

2.102.240

2.102.240

-

-690.963

1.411.277

-

180.092 003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 ) 003 Duurzame 03 Infrastructuur 0310 Beheer gemeente Vancanneyt vanmet regenproper Sander en afvalwater afvalwater, SPAM 6 inv minder sub afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 67.592 )

180.092 67.592

180.092 67.592

-

-67.592 -67.592

112.500 -0

pas in 2015 ontvangen

-

CBS



Budget na OVH-IKA

-3.128.993

-4.270.751

-4.270.751

112.500 4.000 4.000 15.000 15.000 1.258.500

112.500 4.000 4.000 15.000 15.000 1.258.500

003 Duurzame 03 Infrastructuur 0310 Beheer gemeente Vancanneyt vanmet regenproper Sander en afvalwater afvalwater, SPAM 15minder inv subafval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 112.500 ) 004 Realisatie optimale leefbaarheid in het verkeer en het openbaar groen ( 1419/002/002 ) 004 Realisatie 03 Infrastructuur 0290 optimale Overige Hoste mobiliteit leefbaarheid Jessica en verkeer in hetnieuw verkeer mobiliteitsplan en het openbaar groen ( 1419/002/002 ) 005 Op duurzame wijze omgaan met ons (historisch waardevol) patrimonium ( 1419/002/003 ) 005 Op 02duurzame Burger 099000enBegraafplaatsen wijze Welzijn Swankaert omgaan Benjamin met - Algemeen ons De (historisch muur aan waardevol) het kerkplein patrimonium van de Sint-Barbarakerk ( 1419/002/003 ) 4.000 006 Erkennen en bewaren van ons gediversifieerd landschap ( 1419/002/004 ) 006 Erkennen 03 Infrastructuur 0680 en Groene bewaren Mortier ruimte van Natascha ons gediversifieerd Subs Bosbeheerplan landschap ( 1419/002/004 ) 4.000 15.000 007 Uitbouwen van een modern extern communicatiebeleid (1419/004/001 ) 007 Uitbouwen 01 Interne 011902van werking Communicatie Verleye een modern enRita veiligheid extern communicatiebeleid deel OCMW website(1419/004/001 ) 15.000 008 Creatie laagdrempelig, toegankelijk, herbaar aanspreekpunt , aangepast aan doelgroep (1419/004/002) 1.258.500 009 Algemene Financiering (1419/001/001) loods en woning politie, verkoop gronden openb domein, woning Middelburg 009 Algemene 00 Algemene 005000 financiering Patrimonium financiering Van Vynckt zonder Tijs maatschappelijk doel 1.258.500 loods en woning politie verkoop gronden openb domein woning Middelburg

003_1313 Gemeente bouwt het rioleringsen afwateringsstelsel verder uit (1313/001/005)

verschuiving IKA -

BW2

BW

1.151.621 -

-

-3.119.130

-10.000

112.500 15.000 15.000 1.248.500

-4.000 -4.000 -

1.258.500

1.258.500

-10.000

1.248.500

1.000.000 10.000 248.500

1.000.000 10.000 248.500

-10.000

1.000.000 248.500

4.000

552.332

552.332

-552.333

-1

011_1313 05 Vrije 075000 Maldegem TijdJeugddienst enVan Vorming beschikt Canneyt voor Ilona zijn maatschappelijke renovatie dak jeugdlokaal taak over goed onderhouden gebouwen (1313/004/005) 15.000 999 Lopende investeringen uit NGB (1313/003/001) 999 Lopende 03 Infrastructuur 020002 investeringen Logistiek Delbecke en uitStefaan feestelijkheden NGB (1313/003/001) veegmachine 25.000 010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid 010 Gelijkblijvend 03 Infrastructuur 020000 Wegen beleid Delbecke en Niet-Prioritair Stefaan verkoop beleid stroomgroep 010 Gelijkblijvend 03 Infrastructuur 020000 Wegen beleid Delbecke en Niet-Prioritair Stefaan verkoop beleid bandekraan 25.000

-1.646.401

27.316 40.000 40.000 25.000

233.217 319.116 27.316 27.316 40.000 40.000 25.000

25.000

25.000

-2.168.511

-2.168.511

-

-

-

-233.217 -319.116 -26.668

Delegati e naar

Motivering

1.000.000 10.000 248.500

003_1313 03 Infrastructuur 0310 Gemeente Beheer Vancanneyt bouwt van regenhetSander rioleringsen afvalwater SPAM en afwateringsstelsel 15 inv sub verder uit (1313/001/005) 233.217 003_1313 03 Infrastructuur 0310 Gemeente Beheer Vancanneyt bouwt van regenhetSander rioleringsen afvalwater Spam en afwateringsstelsel 5 verder uit (1313/001/005) 319.116 15.000 27.316 011_1313 Maldegem beschikt voor zijn maatschappelijke taak over goed onderhouden gebouwen (1313/004/005)

TOTAAL INVESTERINGSBUDGET NETTO

BW mrt

-0 -0 648

-26.668 -9.370 -9.370 -21.000 4.000 -25.000

648 30.630 30.630 4.000 4.000 -

460.658

-1.707.853

-

CBS

pas in 2015 ontvangen -

-

CBS -

-

CBS -

-

CBS

pas in 2015 ontvangen -

-

CBS -

-

-

-

CBS

verlaging raming in 2013 en 2014 is er veel minder uitgegeven

-

CBS CBS

pas in 2015 ontvangen subsidie reeds ontvangen in voorgaande jaren via enveloppe

-

CBS -

-

CBS

aankoop lager, dus ook de subsidie -

-

CBS CBS

was niet voorzien pas in 2015 ontvangen

-

-

Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 10 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BI 0040 0101 0101 0113 0160 0160 0329 0329 0349 0390 0390 0390 0410 0470 050000 050000 0521 0629 0629 0709

actie 1419/006/001/001/003 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/001/003/002/008 1419/001/003/002/008 1419/006/001/001/012 1419/006/001/001/012 1419/002/004/001/003 1419/006/001/001/012 1419/006/001/001/012 1419/006/001/001/012 1419/006/001/001/009 1419/006/001/001/012 1419/003/001/001/001 1419/006/001/001/017 1419/006/001/001/018 1419/001/002/001/001 1419/006/001/001/017 1419/001/003/001/001

0709

1419/001/003/002/001

0709 0709 0709 0709 0709 0710 0710 0710 0710 0710 0710 0710 0710 0710 0710 0710 074000

1419/004/003/003/001 1419/001/003/002/001 1419/001/006/001/001 1419/006/001/001/018 1419/006/001/001/018 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/001/003/002/004 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/019

074000 1419/001/003/002/005 074000 1419/001/003/002/005 074000 074000 075000 075000 075000 075000 075000 075000 075000 075000 075000 075000 075000 075000 075000

1419/006/001/001/019 1419/006/001/001/019 1419/001/003/002/004 1419/001/003/002/004 1419/001/003/002/004 1419/001/003/002/004 1419/001/003/002/004 1419/001/003/002/003 1419/001/003/002/003 1419/001/003/002/003 1419/001/003/002/003 1419/006/001/001/020 1419/006/001/001/020 1419/006/001/001/020 1419/006/001/001/025

Omschrijving rentelasten annuïteiten De Lijn Bijdrage In Memorial Burkel Toelage verbroedering Werkingssubsidies Meetjeslands archivaris Werkingstoelage ROM Projecten ontwikkelings samenwerking Hemelwaterputten Zwerfvuilinzameling biodiversiteitsbevorderende toelagen Toelage Kringloopcentrum Bijdrage Regionaal Landschap Samenwerking onderhoud compostpaviljoen Instituut Medische Dringende Hulpverlening (MUG) Subs bijdrage VETAS Werkingssubsidies Bedrijvencentrum Toelage VHMC Toerisme Meetjesland Woonwijzer Energiebesparende maatregelen huisvesting Projectfonds Subsidies aan Verenigingen aangesloten bij cultuurraad Maldegem ( vlg reglement GR ) Cultuurraad Muziekmaatschappijen Werkgroep geschiedenis Maldegem Bijdrage Comeet Bijdrage 21-juli comité toelage Dorpsraad Donk Subsidies aan Speciale vieringen België-Canada VZW Karnaval (Raad van Elf) Schaatspiste Jeugdherberg comité Kermiscomité's: Comité voor initiatief Kermiscomité's: Feestcomité Adegem Kermiscomité's: Feestcomité Maldegem-Donk Kermiscomité's: Feestcomité Maldgem-Kleit Kermiscomité's: Feestcomité Middelburg toelage burenssportdienst Subsidies aan Sportverenigingen (subsidieregelement kwaliteitsvolle sportclubs) Subsidies aan Sportverenigingen (kwaliteitvolle jeigdbegeleiding) Subsidies aan Sportraad Subsidies aan Wielercel Oranje convenant Redekiel werkingssubsidie convenant Maldo convenant Katootje convenant Jeugdverbroedings comité convenant werkingssubsidies jeugdbewegingen Kampsubsidies Kadervorming Fuifsubsidies Intergemeentelijke jeudgdag Jeugdraad Tussenkomst Jeugdherbergcomité - gevelreiniging Drugspreventiemedewerker

BUDGET 2014 6 100 5.000 750 18.186 5.000 2.000 5.000 7.010 5.800 2.000 6.990 2.000 15.000 5.500 8.018 29.751 7.500 4.500

wijziging

1.000

-2.500

3.750 -13.488

-2.000 -2.000

BW 2 2014 6 100 1.000 5.000 750 18.186 2.500 2.000 5.000 7.010 5.800 2.000 6.990 5.750 1.512 5.500 8.018 29.751 5.500 2.500

11.000

11.000

750 8.000 500 9.661 1.000 250 1.000 350 5.000 8.000 1.000 11.403 3.471 1.487 1.487 744 250

750 8.000 500 7.161 1.000 250 1.000 350 5.000 8.000 1.000 11.403 3.471 1.487 1.487 744 250

-2.500

41.641

41.641

19.433

19.433

750 3.000 2.500 20.000 250 750 1.500 5.000 8.000 3.500 2.000 1.240 750 5.747 14.050

750 3.000 6.200 20.000 250 750 1.500 5.500 8.000 3.500 2.000 1.240 750 5.747 12.000

3.700

500

-2.050

Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BI

actie

Omschrijving

BUDGET 2014

wijziging

BW 2 2014

0800

1419/006/001/001/009

Werkingssubsidies aan ondernemingen en verenigingen

22.430

22.430

0909

1419/006/001/001/007

Subsidies aan Verenigingen aangesloten bij sociale raad

5.075

5.075

0909

1419/006/001/001/007

Subsidies aan Sociale Raad

750

750

0909

1419/006/001/001/007

Subsidies aan Verenigingen aangesloten bij seniorenraad

2.132

2.132

0909 094501 020001 0319 0319

1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/013 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/014 1419/006/001/001/014

750 5.000 40.000 50.414 7.529

750 5.000 40.000 50.414 7.529

0319

1419/006/001/001/014

0301 0400 900 079000 079001 079002 079004 079005 079006 074000 0909 079001 079003 0400

1419/006/001/001/012 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/019 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 1419/006/001/001/007 TOTAAL

Subsidies aan Seniorenraad Subsidies aan gezinnen : onthaalmoeders MOP team toelage polders en wateringen: polder Maldegem toelage polders en wateringen: oostkust polder toelage polders en wateringen: waterring van de wagenmakerstroom Toelage IVM Politie OCMW Maldegem KFB Maldegem KFB Donk KFB Kleit Kerkfabriek Adegem Kerkfabriek Balgerhoeke Kerkfabriek Oostwinkel Autonoom Gemeentebedrijf Investeringsprojecten OCMW Maldegem toegestane invest.subs. Kerkfabriek Donk toegestane invest.subs. Kerkfabriek Middelburg Investeringssubsidie Politie

21.066 379.473 2.076.077 3.537.761 5.977 7.790 34.017 10.721 8.624 7.862 682.123 100.000 49.201 16.285 27.000 7.423.630

21.066 -5.608

-11.790

-32.986

373.865 2.076.077 3.537.761 5.977 7.790 34.017 10.721 8.624 7.862 670.333 100.000 49.201 16.285 27.000 7.390.644

Dienstjaar 2014 BW 2 Budgetwijziging nr. 2 2014 (17/04/2014)

Budgetaanpassingen- detailoverzicht Exploitatie Ontvangsten

Ramingen Actie

Beleids veld

Voor wijziging

Wijziging

001/002/001/002

0020

73711000 Belasting op niet-bebouwde gronden

94.000

45.200

001/003/001/001

0709

Algemene subsidies van de 74020000 werkingskosten door federale / vlaamse overheid

4.500

-2.000

001/003/002/008

0160

74051000

Specifieke werkingssubsidies door de Vlaamse overheid

19.439

124

001/003/004/001

070500

74051000

Specifieke werkingssubsidies door de vlaamse overheid

4.701

338

001/003/004/002

0160

74051000


4.000

-3.563

437 Van Vynckt Tijs

001/003/004/002

070500

74051000

Specifieke werkingssubsidies door de vlaamse overheid

11.655

-2.331

9.324 Ginneberge Isabel

participatie decreet 2013

001/006/001/001

0720


0

1.500


verschuiving

001/006/002/001

0720


1.500

-1.500

0 Ginneberge Isabel

verschuiving

001/006/003/002

0703

70000000 Verkopen van goederen

1.500

800

001/006/003/002

0703

70220000 Uitleengelden

10.200

-3.500

6.700 Van Moortel Robert verlaging raming

001/006/003/002

0703

70300000 Opbrengsten uit terugvorderingen

4.800

3.140

7.940 Van Moortel Robert verhoging raming

001/006/003/004

0160

74051000


1.000

-400

600 Van Vynckt Tijs

001/006/005/001

075001

70100000

opbrengsten uit georganiseerde activiteiten

17.200

-800

16.400 Van Canneyt Ilona

003/001/004/001

0160

74051000


2.561

1.500

GEMEENTE MALDEGEM

Algemene rekening

Omschrijving registratiesleutel

Na Budget wijziging beheerder 139.200

Van Heuverswyn Jeroen

Reden in 2014 kohier 2013 + 2014

2.500 Ginneberge Isabel 19.563 Van Vynckt Tijs 5.039 Ginneberge Isabel

2.300 Van Moortel Robert

4.061 Van Vynckt Tijs

BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 15/09/2014 20:58 door DI2

participatie decreet 2013 aanpassing subsidie NZ na bevestiging

meer verkopen dan verwacht

aanpassing subsidie NZ na bevestiging


1/27


4.000

2.500


0

10.830


Premie van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel (GESCO )

0

27.068


74030000


0

6.233


0113

74030000


0

12.949


006/001/001/001

0115

74030000


0

24

24 Van Vynckt Tijs

006/001/001/001

011900

74030000


0

77.020


006/001/001/001

011903

74030000


0

130.485


006/001/001/001

0130

74030000


0

5.267


006/001/001/001

020000

74030000


0

36.674


006/001/001/001

020001

74030000


0

10.901


006/001/001/001

020002

74030000


0

39.855


006/001/001/001

0290

74030000


0

5.458


006/001/001/001

030000

74030000


0

21.553


006/001/001/001

0309

74030000


0

43.576


006/001/001/001

0310

74030000


0

10.697


006/001/001/001

0390

74030000


0

10.765


006/001/001/001

0520

74030000


0

15.815


006/001/001/001

0600

74030000


0

5.272


004/003/004/001

0160

74051000

006/001/001/001

0110

Premie van de hogere overheden 74030000 voor het gesubsidieerd personeel (GESCO )

006/001/001/001

0111

74030000

006/001/001/001

0112

006/001/001/001

GEMEENTE MALDEGEM



2/27

006/001/001/001

0680

74030000


0

157.920


006/001/001/001

074001

74030000


0

32.445


006/001/001/001

074003

74030000


0

10

10 Van Vynckt Tijs

006/001/001/001

075000

74030000


0

10.896


006/001/001/001

0800

74030000


0

5.939


006/001/001/001

094501

74030000


0

20.407


006/001/001/001

094502

74030000


0

70.128


006/001/001/001

094503

74030000


0

50.772


006/001/001/001

094504

74030000


0

5.444


006/001/001/001

094505

74030000


0

55.452


006/001/001/001

099000

74030000


0

8.077


006/001/001/001

0020

74030000

Premie van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel (GESCO)

912.583

-912.583

0 De Jaeger Steven

006/001/001/001

030000

74031000

Subsidies van de hogere overheden v oor de personeelsuitgaven

5.700

-4.275

1.425 De Jaeger Steven

006/001/001/001

0110

74521000 Recup.personeelskosten op derden

0

22.633


006/001/001/001

074001

74521000

Recuperatie personeelskosten op derden

0

1.134


niet voorzien

006/001/001/001

074002

74521000


0

1.941


niet voorzien

006/001/001/001

094501

74521000


0

37.500


niet voorzien

006/001/001/002

0112

74059999

Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden

0

10.974


niet voorzien

006/001/001/002

0112

74520000 Recuperatie kosten uit schadedossiers

0

22.609


niet voorzien

006/001/001/003

005000

70210000 Verhuringen van onroerende goederen

111.948

-15.983


006/001/001/003

0020

73010000

7.204.769

-151.601

GEMEENTE MALDEGEM

Aanvullende belasting op de personenbelasting

7.053.168 Dombret Isabelle


werkt niet meer

op basis van brief FOD ontvangsten 3/27

Jaarlijkse belasting op gevaarlijke, ong ezonde en hinderlijke inrichtingen

148.300

9.500

157.800 Dombret Isabelle

73414000 Belasting op taxidiensten

1.000

500


raming te laag

0020

73608000 Belasting op terrassen, tafels, stoelen

3.264

10.000


raming te laag

006/001/001/003

0020

73770000 Belasting op tweede verblijven

65.948

29.000


in 2014 kohier 2013+2014

006/001/001/004

0520


1.020

-250

006/001/001/007

0630

74500010

0

90.000


006/001/001/007

0110

74520000 Recuperatie kosten uit schadedossiers

1.500

5.000


006/001/001/008

0410

74521000 Recup.personeelskosten op derden

12.500

-4.000

8.500 Van Suyt Alex

006/001/001/009

0800

70010000

38.760

7.000

45.760 Buysse Manu

006/001/001/010

082002

70000000 verkopen vrienden van Kuma

0

1.421

1.421 Dupré Dirk

006/001/001/010

082000


1.200

-300

900 Dupré Dirk

006/001/001/010

082000

70100000

750

-665

85 Dupré Dirk

006/001/001/010

082000

70110000 Inschrijvingsgelden KUMA

62.491

-16.050

46.441 Dupré Dirk

te hoog geraamd

006/001/001/010

082000


21.678

-3.660

18.018 Dupré Dirk

inkomsten reis lager

006/001/001/011

0130

70021000 Ontvangsten rijbewijzen

36.000

-28.800

7.200 Blondeel Veronique 1440 rijbewijzen

006/001/001/011

0130

70022000 Ontvangsten geleverde inlichtingen

4.240

-2.240

2.000 Blondeel Veronique raming te hoog

006/001/001/011

0130

70110000 opbrengsten voor geleverde prestaties

6.596

-1.500

5.096 Blondeel Veronique raming te hoog

006/001/001/011

0020

Belasting op afgifte 73150000 identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwb oekjes/ uittreksels

146.145

-121.099

006/001/001/012

0329


100

-75

25 Depuydt Cedric

006/001/001/012

0309


0

5.000

5.000 Depuydt Cedric

006/001/001/012

0309

73325000

Belasting op de toegang tot het contai nerpark

200.000

-100.000


006/001/001/013

094501


200

51.570

51.770 Derudder Hanne

006/001/001/013

094502


200

31.000


006/001/001/013

094503


200

28.800


006/001/001/013

094504


13.195

-4.745

8.450 Caene Inge

raming te hoog

006/001/001/013

094505


45.675

1.491

47.166 Caene Inge

raming te laag

006/001/001/003

0020

73401100

006/001/001/003

0020

006/001/001/003

GEMEENTE MALDEGEM

Schadevergoedingen - ELIAvergoeding

Tussenkomsten van ouders in de scho oluitgaven


770 Ginneberge Isabel

25.046 Blondeel Veronique


compensatie ELIA voor aanleg hoogspanning raming te laag

inkomsten te laag geraamd

alleen maar het deel van de gemeente

niet voorzien raming veel te hoog

4/27

006/001/001/013

094501

Algemene subsidies van de 74021000 werkingskosten door andere instellingen

246.061

-51.570


006/001/001/013

094502


134.488

-31.000


006/001/001/013

094503


124.114

-28.800


006/001/001/013

094504


12.485

2.015

14.500 Caene Inge

006/001/001/013

094505


18.270

2.730

21.000 Caene Inge

006/001/001/013

094502

74500010

0

244

006/001/001/018

070500

70230000 Verhuring zalen

21.564

1.900


006/001/001/018

070501


6.120

-2.200


006/001/001/018

070500

74030000


0

12

12 Van Vynckt Tijs

006/001/001/018

0709

74030000


0

24.640


006/001/001/019

074003

70100000


70.000

7.500

77.500 Moens Kristine

verhoging raming

006/001/001/019

074000

70200000 Concessies

15.622

-153


naar DJS

006/001/001/019

074000


11.150

600


verhoging raming

006/001/001/020

075002

70210000 Verhuringen van onroerende goederen

500

-250

006/001/001/021

075002


0

2.500

006/001/001/022

0310


950.000

-56.322

006/001/001/022

020000


55.633

-35.000

006/001/001/022

0310

70110000

0

10.500

006/001/001/022

020000

70220000 Verhuring Materiaal

2.500

-1.500

1.000 Vancanneyt Sander raming te hoog

006/001/001/022

020000


7.658

-7.000

658 Vancanneyt Sander raming te hoog

006/001/001/022

0310

74500010 Schadevergoedingen

0

1.300

GEMEENTE MALDEGEM

Schadevergoedingen - terugbetaling inentingen personeel

Opbrengsten voor geleverde prestaties: o.a. hydraulische adviezen

raming te laag

244 Derudder Hanne

250 Van Canneyt Ilona 2.500 Vandycke Franky 893.678 Vancanneyt Sander IBA's lager 20.633 Vancanneyt Sander raming te hoog 10.500 Vancanneyt Sander niet voorzien

1.300 Vancanneyt Sander niet voorzien


5/27

Opbrengsten voor geleverde prestaties

006/001/001/024

0710

70110000

006/001/001/024

0710

74590000 Diverse operationele opbrengsten Totaal wijzigingen Ontvangsten - Exploitatie

0

5.000

5.000 Verleye Rita

MWFP niet voldoende voorzien

0

5.300

5.300 Verleye Rita


10.903.183

-221.367

10.681.816

Uitgaven

Ramingen Actie

Beleids veld

Voor wijziging

Wijziging

001/003/001/001

0709

64900000


4.500

-2.000


001/003/002/003

075000

64900000


19.250

500


001/003/002/004

075000

64900000


25.000

3.700


001/003/002/008

0160

61440000 Opleiding en vorming

500

-500

001/003/002/008

0160

62020000 Bezoldigingen contractueel personeel

13.942

-4.606

001/003/004/001

070500

61330000 Benodigdheden voor activiteiten

4.701

86

001/003/004/002

0160


4.000

-3.563

001/006/002/001

070500

61618000 Overige erelonen en vergoedingen

0

182


001/006/003/001

075000

61615000

750

-750

0 Ginneberge Isabel

001/006/003/002

0703

61220000 Brandverzekering

3.147

340

001/006/003/002

0703


500

-250

250 De Meester Piet

001/006/003/002

0703

61510000 Telefoonkosten

3.017

2.380

5.397 Blondeel Christine

verschuiving

001/006/003/002

0703

61530000 Documentatie en Abonnementen

363

726


raming te laag

001/006/003/002

0703

61550000

500

500


001/006/003/002

0703

61560000 Publicaties en advertenties

533

-400

001/006/003/002

0703

61591000 Huur kantooruitrusting CANON

4.514

-1.300

001/006/003/002

0703

62010000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel

333.153

13.984


001/006/003/004

0160


1.000

-400

600 Van Vynckt Tijs

001/006/005/001

075001

61210000 Burgerlijke aansprakelijkheid

0

1.061


001/006/005/001

075004


3.200

-700


GEMEENTE MALDEGEM

Algemene rekening


Erelonen en vergoedingen : auteursrechten en royalty's (sabam)

Kosten onthaal en interne vergaderingen

Na Budget wijziging beheerder

0 De Meester Piet

Reden

veel gratis en goedkoop

9.336 Van Vynckt Tijs 4.787 Ginneberge Isabel 437 Van Vynckt Tijs


133 Van Moortel Robert verlaging van raming 3.214 Blondeel Christine


raming te laag

6/27

0

700

700 Van Canneyt Ilona

35.632

-4.802


Onderhoud en herstelling van terreinen en gebouwen

5.000

-4.000

1.000

Swankaert Benjamin

Materiaal en gereedschap voor terreinen en gebouwen

5.000

-5.000

0

Swankaert Benjamin

61313100 Materiaal voor wegen - beplantingen

36.000

6.000

050000

64900000 toelage bedrijvencentrum

15.000

-13.488

004/001/003/001

0101

61561000 Drukwerkkosten

500

-500

0 Verleye Rita

004/001/003/001

011902


43.000

-1.500

41.500 Verleye Rita

004/001/003/001

0309


500

-500

0 Verleye Rita

004/001/003/001

0520


2.000

-500

1.500 Verleye Rita

004/001/003/001

0709


5.000

-5.000

0 Verleye Rita

004/003/004/001

0160


4.000

-1.500


005/006/001/002

0114

61617000

Erelonen en vergoedingen : revisoren en consultants

5.000

-5.000

0 Van Vynckt Tijs

005/007/001/001

0114

61550000


0

770

770 Van Vynckt Tijs

006/001/001/001

0111

61630000 Vergoeding vrijwilligers

0

1.308


006/001/001/001

0100

62000000 Wedden mandatarissen

366.958

-20.725


006/001/001/001

0110


289.618

-35.492


006/001/001/001

0111


177.184

816


006/001/001/001

0112


189.978

-47.572


006/001/001/001

0114


40.297

-1.197


006/001/001/001

0115


0

8.863


006/001/001/001

011900


359.358

-41.304


006/001/001/001

011901


104.841

-375


006/001/001/001

011902


38.807

4.119


006/001/001/001

0130


177.597

10.210


006/001/001/001

020000


132.835

-41.030


006/001/001/001

020002


112.519

10.687


006/001/001/001

0290


26.800

14.628


001/006/005/001

075001


001/006/005/001

075001

61631000 Vergoeding monitoren

002/003/001/005

011900

61030000

002/003/001/006

099000

61031000

002/004/002/004

0680

003/001/001/001

GEMEENTE MALDEGEM

42.000 De Kesel Katrien 1.512 Van Vynckt Tijs


niet doorgegaan

verschuiving

niet doorgegaan M-dagen niet voorzien niet voorzien

7/27

006/001/001/001

030000


30.591

-16.884


006/001/001/001

0309


32.094

3.183


006/001/001/001

0310


65.142

-19.067


006/001/001/001

0390


94.970

1.466


006/001/001/001

0410


90.581

26.830


006/001/001/001

0480


26.800

-19.124


006/001/001/001

0600


156.527

-7.280


006/001/001/001

0680


119.092

-7.532


006/001/001/001

074000


74.014

-1.175


006/001/001/001

074002


168.880

14.968


006/001/001/001

082000


33.592

-13.549


006/001/001/001

094501


179.703

51.347


006/001/001/001

0490


62.665

-15.098


006/001/001/001

074003


65.000

1.898


006/001/001/001

075000


37.660

3.836


006/001/001/001

0113

62030000 Bezoldigingen Gesco-personeel

49.008

-417


006/001/001/001

011903


324.878

-1.536


006/001/001/001

020001


29.525

-654


006/001/001/001

0520


53.556

-30.496


006/001/001/001

074001


69.395

6.634


006/001/001/001

0800


15.767

1.200


006/001/001/001

094502


194.954

-1.919


006/001/001/001

094503


153.712

-1.357


006/001/001/001

094504


29.608

4.841


006/001/001/001

094505


124.201

-6.735


006/001/001/001

099000


19.364

-7.280


006/001/001/001

0420

62040000 Bezoldigingen vrijwilligers brandweer

75.313

-18.902


006/001/001/002

0112

61230000 Autoverzekering

6.014

-6.014

0 De Jaeger Steven

verschuiving

006/001/001/002

0112

61240000

0

4.717


verschuiving

GEMEENTE MALDEGEM

Verzekering dienstverplaatsingen omnium dienstverplaatsingen


8/27

0

1.374


36.000

3.815



1.500

862

0112

61450000 Reis- en verblijfkosten

1.000

-318

682 De Jaeger Steven

raming te hoog

006/001/001/002

0112

61470000

500

-400


verschuiving

006/001/001/002

0112

61512000 Software licenties

9.809

1.000


006/001/001/002

0112

61550100 Kosten voor recepties

0

400


niet voorzien

006/001/001/002

0112

61612000 Mensura medische controle

0

1.500


niet voorzien

006/001/001/002

0112

62232000

12.743

-1.000


006/001/001/002

0112

62321000 Tussenkomst in de vakbondspremie

10.613

326


006/001/001/003

0111


1.000

1.133

006/001/001/003

0111


964

-964

0 Blondeel Christine

006/001/001/003

0111


29.364

-5.500


verschuiving naar burgerzaken

006/001/001/003

0020

64702000

Inningskosten Aanvullende Personenb elasting

72.048

-1.516


1% kost op inning

006/001/001/004

0520

60440000

Aankoop wandelroutes, fietsroutes,... bestemd voor verkoop

1.000

-250


006/001/001/004

0520


184

10


006/001/001/004

0520


250

-250

006/001/001/004

0520

61615000

0

38


006/001/001/004

0520


1.530

-50


006/001/001/005

005001

61031000


1.000

-1.000

0

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

005002

61031000


1.500

-1.500

0

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

011904

61031000


10.500

10.000

20.500

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

020002

61031000


8.000

22.997

30.997

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

020003

61031000


1.500

1.000

2.500

Swankaert Benjamin

006/001/001/002

0112

61290000 Overige verzekeringen: AO vrijwilligers

006/001/001/002

0112

61411000 Arbeidsgeneeskundige dienst

006/001/001/002

0112

006/001/001/002

GEMEENTE MALDEGEM

Kosten voor het inrichten van aanwerv ingsexamens

Hospitalisatieverzekering contractueel personeel - Gesco personeel


2.362 De Meester Piet


0 De Meester Piet


niet voorzien raming te laag, incl. griepvaccin verschuiving

bij politie

raming te hoog

verschuiving niet apart te voorzien

verschuiving

9/27

006/001/001/005

0309

61031000


1.500

-1.000

500

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

0410

61031000


1.000

1.200

2.200

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

0520

61031000


4.500

-4.000

500

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

074004

61031000


8.500

-5.000

3.500

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

074006

61031000


1.500

-1.000

500

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

075000

61031000


500

-400

100

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

079007

61031000


4.000

-2.000

2.000

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

094501

61031000


500

500

1.000

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

094502

61031000


500

-500

0

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

094503

61031000


500

900

1.400

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

099000

61031000


4.500

-4.000

500

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

005000

Onderhoud en herstelling van 61032000 installaties en uitrusting van gebouwen

5.250

1.500

6.750

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

005002


1.500

-1.500

0

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

020003


1.500

3.000

4.500

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

0309


1.500

-1.000

500

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

0410


1.500

-1.500

0

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

0520


250

-150

100

Swankaert Benjamin

GEMEENTE MALDEGEM


10/27

006/001/001/005

0720


500

-500

0

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

074004


6.500

1.500

8.000

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

074006


500

4.000

4.500

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

075000


500

-500

0

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

079007


1.500

-1.000

500

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

082000


2.000

-1.000

1.000

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

082001


500

-500

0

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

094501


1.500

1.100

2.600

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

094502


2.250

-1.250

1.000

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

099000


3.500

-3.500

0

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

011904


5.389

307

5.696

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

020003

61301000

Onderhoud en herstelling van meubilair en kantooruitrusting

2.000

2.000

4.000

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

0410

61301000


500

-500

0

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

0520

61301000


500

-500

0

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

0703

61301000


1.000

-1.000

0

Swankaert Benjamin

GEMEENTE MALDEGEM


11/27

006/001/001/005

082000

61301000


1.000

-1.000

0

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

094502

61301000


500

-500

0

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

094503

61301000


500

-500

0

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

0703

61311000

Materiaal en gereedschap voor meubilair en kantooruitrusting

0

3.894

3.894

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

011903

61315000 Aankoop poetsmateriaal

7.500

-6.500

1.000

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

011900

61340000 Verbruiksgoederen voor hygiëne

7.000

4.000

11.000

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

011900


500

730


verschuiving

006/001/001/005

011903


500

-250

250 De Meester Piet

verschuiving

006/001/001/005

005002

61620000 Controle en keuring

500

-500

0

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

011904


15.150

-9.000

6.150

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

0309


750

-400

350

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

0410


1.500

-500

1.000

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

0520


100

350

450

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

0703


1.500

1.660

3.160

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

074006


500

-100

400

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

075000


250

-250

0

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

075002


1.250

120

1.370

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

0800


1.000

-600

400

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

082000


1.000

-600

400

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

082001


500

-500

0

Swankaert Benjamin

GEMEENTE MALDEGEM


verhoging door afschaffing Salubris

12/27

006/001/001/005

094501


750

-300

450

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

094502


500

-150

350

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

094503


500

-100

400

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

099000


500

-500

0

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

011903

64300000

0

772

772

Swankaert Benjamin

006/001/001/006

011901

61250000 Verzekering apparatuur

2.016

1.442


006/001/001/006

011901


500

-250

250 De Meester Piet

006/001/001/006

011901


39.170

-10.894

006/001/001/006

011902

61560000 Publicaties en advertenties

0

1.000

1.000 Verleye Rita

006/001/001/006

0112

61560000 Publicaties vacatures

5.000

-1.000

4.000 Verleye Rita

006/001/001/007

0710

61311000

Materiaal en gereedschap voor meubilair en kantooruitrusting

1.000

-1.000

0 Van Vynckt Tijs

006/001/001/007

0110

61430000

Werkkledij personeel (aankoop, huur en onderhoud)

400

336

736 Van Vynckt Tijs

006/001/001/007

0110


2.700

4.248


006/001/001/007

0114


2.200

-2.200

0 De Meester Piet

verschuiving

006/001/001/007

0115


500

2.316


verschuiving

006/001/001/007

0100


3.000

-1.500


raming te hoog

006/001/001/007

0112

61460000 Geschenken personeel

500

125

625 Van Vynckt Tijs

006/001/001/007

0100


805

-805


006/001/001/007

011904


23.567

-8.000


006/001/001/007

0100


15.850

-9.000


006/001/001/007

0400


3.992

-3.992


006/001/001/007

011904

61520000 Kantoorbenodigdheden

49.200

-18.950

30.250 De Baets Hugo

te hoog geraamd

006/001/001/007

0110

61531000 Lidgelden

15.887

555


raming te laag

006/001/001/007

0113

61531000 Lidgelden

0

25

25 Van Vynckt Tijs

006/001/001/007

0111

61550000

250

-150

100 Van Vynckt Tijs

GEMEENTE MALDEGEM

Uitzonderlijke kosten boetes/ontbinding mandaat




raming te laag verschuiving raming te hoog

naar gebouwen extra kledij aangekocht raming te laag

vanuit DJS niet apart te voorzien verschuiving dubbel voorzien

13/27

006/001/001/007

011904

61550000


21.000

-6.000


raming verlaagd

006/001/001/007

0100

61550000

Kosten onthaal en interne vergaderingen: College,...

3.000

-500


raming te hoog

006/001/001/007

0112

61550100 Nieuwjaarsreceptie personeel

2.250

649


vanuit DJS

006/001/001/007

0110


2.000

-1.500

500 Verleye Rita

006/001/001/007

0130


1.000

850

1.850 Verleye Rita

006/001/001/007

0101

61570000 Representatiekosten

1.000

500


006/001/001/007

0710


1.000

-1.000

0 Van Vynckt Tijs

verschuiving naar BV 0101

006/001/001/007

0400


10.956

-10.956


bij politie

006/001/001/007

0710

61593000 Huur installaties en uitrusting

1.000

-1.000

0 Van Vynckt Tijs

006/001/001/007

0600

61610000

Erelonen en vergoedingen: advocaten, notarissen

0

5.000


006/001/001/007

0110

61610000

Ereloon en vergoedingen: advocaten, notarissen

19.000

5.000


006/001/001/007

0111

61610000


5.000

-1.000


raming verlaagd

006/001/001/007

011904

61615000


0

1.200


niet voorzien

006/001/001/007

0111

61710000 Ter beschikking gesteld personeel

18.000

-4.000

006/001/001/007

0710

61720000

1.500

500


raming te laag

006/001/001/007

0101

64900000 toelage Memorial Burkel

100

1.000


niet voorzien

006/001/001/007

0400

64930000

2.076.077

-27.000

2.049.077 Van Vynckt Tijs

006/001/001/008

0420

61120000 Brandstof voertuigen

3.500

1.000

4.500 Van Suyt Alex

006/001/001/008

0410

61300000

Onderhoud en herstelling van installaties, machines en uitrusting

7.130

-800

6.330 Van Suyt Alex

006/001/001/008

0410

61302000

Onderhoud en herstelling van rollend materieel

10.000

3.422

13.422 Van Suyt Alex

006/001/001/008

0420

61305000

Onderhoud en herstellingen eigen aan de dienst

3.766

-3.766

0 Van Suyt Alex

006/001/001/008

0410

61315000

Aankoop technisch materiaal eigen aan de dienst

4.450

4.235

8.685 Van Suyt Alex

006/001/001/008

0410

61430000


8.203

-1.750

6.453 Van Suyt Alex

GEMEENTE MALDEGEM

Uitbestede PWA-prestaties (aankoop PWA-cheques)

Werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

niet voorzien raming te laag



14/27

15.250

-564


500

-400

100 Van Suyt Alex


1.871

1.149

0410


1.962

-1.400

006/001/001/008

0410


610

-250

360 Van Suyt Alex

006/001/001/008

0410

61550000

100

-100

0 Van Suyt Alex

006/001/001/008

0410


1.865

100


006/001/001/008

0410


500

950

1.450 Van Suyt Alex

006/001/001/008

0410

62240000

Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - vrijwilligers brandweer

21.458

323


006/001/001/009

0800

60401000

Aankoop van voedingswaren bestemd voor verkoop

17.000

1.500

18.500 Buysse Manu

raming te laag

006/001/001/009

0800


1.199

69

1.268 Buysse Manu

raming te laag

006/001/001/009

0800

61305000


900

-600

300 Buysse Manu

006/001/001/009

0800

61315000


30.600

-25.600

5.000 Buysse Manu

006/001/001/009

0800

61320000

Aankoop didactisch- en spelmateriaal en prijsuitdelingen

0

29.482

29.482 Buysse Manu

verschuiving + raming te laag

006/001/001/009

0800


10.540

1.000

11.540 Buysse Manu

raming te laag

006/001/001/009

0800


750

2.250


006/001/001/009

0800


1.000

-250

750 Buysse Manu

006/001/001/009

0800


846

750


006/001/001/009

0800


1.165

130


006/001/001/009

0800

61531000 Lidgelden

1.000

680

1.680 Buysse Manu

006/001/001/009

0800

61550000

0

550

550 Buysse Manu

niet voorzien

006/001/001/009

0800


0

250

250 Buysse Manu

verschuiving

006/001/001/009

0800

61561000

0

56

56 Buysse Manu

niet voorzien

006/001/001/009

0800

Erelonen en vergoedingen : 61614000 optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

0

270

270 Buysse Manu

niet voorzien

006/001/001/008

0410


006/001/001/008

0410


006/001/001/008

0410

006/001/001/008

GEMEENTE MALDEGEM



Aankoop infobrochures en ander drukwerk

3.020 Blondeel Christine 562 De Baets Hugo


verschuiving verschuiving

raming te laag

raming te hoog verschuiving

was niet voorzien verschuiving raming te laag

scholengemeenschap niet voorzien

15/27

006/001/001/009

0800

61720000

Uitbestede PWA-prestaties (aankoop PWA-cheques)

0

1.850

006/001/001/010

082000

60401000


0

430

430 Dupré Dirk

006/001/001/010

082000

61000000

Huur en huurlasten van onroerende goederen

3.900

600

4.500 Dupré Dirk

006/001/001/010

082000

61030000


2.100

-2.100

0 Dupré Dirk

006/001/001/010

082000


0

83

83 Dupré Dirk

006/001/001/010

082001


18

406

424 Dupré Dirk

006/001/001/010

082000

61315000

9.500

-5.500

4.000 Dupré Dirk

006/001/001/010

082000


3.600

-500

3.100 Dupré Dirk

006/001/001/010

082002


0

1.421

1.421 Dupré Dirk

006/001/001/010

082001


0

35.000

35.000 Dupré Dirk

006/001/001/010

082000


18.500

-1.750

16.750 Dupré Dirk

006/001/001/010

082000


2.100

1.500

006/001/001/010

082000


130

55

185 Dupré Dirk

006/001/001/010

082000

61531000 Lidgelden

300

33

333 Dupré Dirk

006/001/001/010

082000

61550000

300

-200

100 Dupré Dirk

006/001/001/010

082000


650

430

1.080 Dupré Dirk

006/001/001/010

082000

61550200 Restaurant kosten

250

-130

120 Dupré Dirk

006/001/001/010

082000


1.965

2.411

006/001/001/010

082000


2.300

-300

2.000 Dupré Dirk

006/001/001/010

082000

61616000 Ereloon en vergoedingen: juryleden

650

-250

400 Dupré Dirk

006/001/001/010

082000


0

654

654 Dupré Dirk

006/001/001/010

082000

62042000 Levende modellen en portretten

6.450

-1.200

5.250 Dupré Dirk

006/001/001/010

082001

62080000

51.150

-51.150

0 Dupré Dirk

006/001/001/011

0130

60420000 Kosten reispassen

44.970

-44.970

kosten worden 0 Blondeel Veronique onmiddellijk van ontvangsten ingehouden

GEMEENTE MALDEGEM



Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden

1.850 Buysse Manu




niet voorzien

te laag geraamd via gebouwendienst niet voorzien

kosten reis lager raming te laag

raming te laag

te hoog geraamd

16/27

28.800

-28.800

de kosten worden 0 Blondeel Veronique onmiddellijk van ontvangsten ingehouden

76.129

-76.129

de kosten worden 0 Blondeel Veronique onmiddellijk van ontvangsten ingehouden


7.847

11.200

0130


1.026

100

006/001/001/011

0130

61531000 Lidgelden

0

30

006/001/001/011

0190

61531000

25.000

2.444

006/001/001/011

0190

61550000 Verkiezingen - Catering

4.000

-2.496

006/001/001/011

0190


300

2.847

006/001/001/011

0130


4.725

44

4.769 Blondeel Veronique raming te laag

006/001/001/011

0130

61580000 Bancontact en transactiekosten

0

200

200 Blondeel Veronique niet voorzien

006/001/001/011

0130

61612000

Ereloon en vergoedingen: artsen, preventieadviseurs

2.750

1.500

4.250 Blondeel Veronique raming te laag

006/001/001/011

0130

61615000

Ereloon en vergoedingen: auteursrechten en royalty's (sabam)

111

85

196 Blondeel Veronique raming te laag

006/001/001/011

0130

61710000 Ter beschikking gesteld personeel

0

46.350


niet voorzien

006/001/001/012

030000

60410000

Aankopen van restvuilzakken voor verkoop

30.000

15.000


nodig om nog extra te kopen

006/001/001/012

0390

61031000


3.000

-3.000

0 Depuydt Cedric

006/001/001/012

0309


10.000

-2.500


raming te hoog

006/001/001/012

0329

61315000


0

2.800


niet voorzien

006/001/001/012

0349

61315000


0

2.000


niet voorzien

006/001/001/012

0329


4.500

-1.000


006/001/001/012

0349


8.000

-6.500


006/001/001/012

0390


1.300

-600

700 Depuydt Cedric

006/001/001/012

0309

61550000

100

200

300 Depuydt Cedric

006/001/001/012

0349


2.000

700


006/001/001/011

0130

60421000 kosten rijbewijzen

006/001/001/011

0130

60422000

006/001/001/011

0130

006/001/001/011

GEMEENTE MALDEGEM

Aankopen van E-id, verblijfsvergunningen,...

Verkiezingen - bijdrage hogere overheden



verschuiving vanuit FD + raming te laag

1.126 Blondeel Veronique raming te laag 30 Blondeel Veronique niet voorzien 27.444 Blondeel Veronique

bijdrage provincie hoger dan ingeschat

1.504 Blondeel Veronique lager 3.147 Blondeel Veronique


Remmicom - Vanden Broele

schrappen abonnementen

17/27

2.500

-1.500


23.000

5.000


4.500

-2.200


61661000 Afvalverwerking

22.500

7.000


0309

61661000 Afvalverwerking

290.400

-20.000


006/001/001/012

0470

64900000


2.000

3.750


006/001/001/012

0329

64910000 Werkingssubsidies aan gezinnen

7.000

-2.500


006/001/001/012

030001

64930000


379.473

-5.608


006/001/001/013

094504

60401000


500

-277

223 Caene Inge

raming te hoog

006/001/001/013

094505

60401000


1.500

-1.000

500 Caene Inge

raming te hoog

006/001/001/013

094500


413

650


006/001/001/013

094501


415

24

439 Derudder Hanne

006/001/001/013

094502


316

18

334 Derudder Hanne

006/001/001/013

094503


2.635

-1.767

868 Derudder Hanne

006/001/001/013

094505

61302000

2.030

1.491

006/001/001/013

094501


2.000

-1.439

561 De Meester Piet

verschuiving

006/001/001/013

094504


1.000

-439

561 De Meester Piet

verschuiving

006/001/001/013

094502


313

127


raming te laag

006/001/001/013

094500


2.200

70


raming te laag

006/001/001/013

094501


0

1.000


verschuiving

006/001/001/013

094500

61531000 Lidgelden

0

439

439 Derudder Hanne

006/001/001/013

094505

61531000 Lidgelden

0

439

439 Caene Inge

006/001/001/013

094501

61550000


0

100

100 Derudder Hanne

006/001/001/013

094502

61550000


0

100

100 Derudder Hanne

006/001/001/012

0309

61580000 Bankcontact en transactiekosten

006/001/001/012

0329

61613000

006/001/001/012

0470

61618000 Overige erelonen en vergoedingen

006/001/001/012

030000

006/001/001/012

GEMEENTE MALDEGEM

Ereloon en vergoedingen: architecten, ontwerpers, studiebureaus


3.521 Caene Inge


extra voorzien voor De Burkel

raming te laag raming te hoog; eventueel nog laten zakken met 20.000 EUR te weinig voorzien

onderhoud treintje hoger dan verwacht

lidgeld niet voorzien

18/27

006/001/001/013

094503

61550000


0

100

006/001/001/013

094505

61550000


0

1.000

1.000 Caene Inge

niet voorzien

006/001/001/013

094501

61591000 Huur kantooruitrusting

0

2.000


raming te laag

006/001/001/013

094501


0

446

446 Derudder Hanne

006/001/001/013

094502


0

408

408 Derudder Hanne

006/001/001/013

094503


0

408

408 Derudder Hanne

006/001/001/013

094501

61615000


639

-369

270 Derudder Hanne

006/001/001/013

094502

61615000


159

95

254 Derudder Hanne

006/001/001/013

094504

61615000


159

119

278 Caene Inge

006/001/001/013

094505

61615000


159

158

317 Caene Inge

006/001/001/014

099000


194

12

206 De Kesel Katrien

006/001/001/014

099000

61315000


30.000

-6.000

24.000 De Kesel Katrien

006/001/001/014

099000

61430000


0

508


006/001/001/014

0680


250

125

375 De Meester Piet

006/001/001/014

0680

61531000 Lidgelden

2.077

-300


006/001/001/014

0680


8.000

-500


006/001/001/014

0680

64000000

Verschuldigde belastingen en voorheffingen

0

280


006/001/001/015

020002


80.000

-5.000

75.000 Delbecke Stefaan

verschuiving

006/001/001/015

020002

61230000 Autoverzekering

10.610

818


verschuiving

006/001/001/015

020002

61302000


35.525

5.000


verschuiving

006/001/001/015

0680

61302000


20.000

5.000


besparing lukt niet, alleen met minder wagens

006/001/001/015

020002

61303000

Onderhoud en herstelling van wegen en waterlopen

8.000

7.000


er wordt niet bezuinigd op veegwerken na festiviteiten

006/001/001/015

020002

61305000


2.000

2.000


GEMEENTE MALDEGEM

100 Derudder Hanne


raming te laag

verschuiving

besparing lukt niet 19/27

006/001/001/015

020002

61312000

Materiaal en gereedschap voor rollend materieel

914

7.500


verschuiving

006/001/001/015

030000

61312000

Materiaal en gereedschap voor rollend materieel

2.500

-1.000


verschuiving

006/001/001/015

020002

61315000


40.000

-5.000


verschuiving

006/001/001/015

0710


4.000

-2.500


verschuiving


besparing lukt niet, allen realiseerb bij minder mensen of minder prest.; controle op vervanging verloopt streng

20.000

10.000


750

-500

250 Delbecke Stefaan

3.002

74


raming te laag

19.500

1.300


raming te laag

2.100

1.000

3.100 De Baets Hugo

verschuiving

0

3.000


is niet voorzien

800

500


1.000

-900

100 De Meester Piet

verschuiving

0480


0

806

806 De Meester Piet

verschuiving

006/001/001/017

0600

61540000 Wettelijke formaliteiten

0

500

500


rolrecht

006/001/001/017

0600

61610000

Erelonen en vergoedingen: advocaten, notarissen

0

1.000

1.000


verschuiving vanuit VHJ

006/001/001/017

0600

61610000


1.000

-1.000

0


verschuiving nr VVT

006/001/001/017

0629

64910000 Werkingssubsidies aan gezinnen

7.500

-2.000

5.500


met hetzelfde reglement

006/001/001/018

070500

61031000


5.000

2.000

7.000

Swankaert Benjamin

006/001/001/018

070501

61031000


3.000

1.500

4.500

Swankaert Benjamin

006/001/001/018

070500


5.000

2.000

7.000

Swankaert Benjamin

006/001/001/018

070501

61100000 Elektriciteit

7.950

-2.655

006/001/001/015

020002

61430000

006/001/001/015

020002


006/001/001/015

020002


006/001/001/015

020002


006/001/001/015

020002


006/001/001/015

020003

61550000


006/001/001/016

0480

61430000


006/001/001/016

0290

006/001/001/016

GEMEENTE MALDEGEM

verschuiving

1.300 Hoste Jessica

5.295 Vandycke Franky


20/27

6.556

2.911


61130000 Water

100

150

250 Vandycke Franky

070500

61130000 Water

1.975

-407


006/001/001/018

070500


233

-233

0 Ginneberge Isabel

006/001/001/018

070500


1.775

71


006/001/001/018

0720

61290000 Overige verzekeringen

3.044

-55


006/001/001/018

070501

61301000

1.000

-1.000

0

006/001/001/018

0709


1.000

-1.000


raming te laag

006/001/001/018

070500


850

50


raming te laag

006/001/001/018

0709


400

-250


006/001/001/018

0709


0

5.000

006/001/001/018

070501

61615000


1.000

-250


006/001/001/018

070500

61618000

Overige erelonen en vergoedingen: technicus

0

182


006/001/001/018

070500


500

850

1.350

Swankaert Benjamin

006/001/001/018

070501


1.000

-350

650

Swankaert Benjamin

006/001/001/018

070500


25.470

11.876


006/001/001/018

0709


88.055

1.142


006/001/001/018

0709

64900000


9.661

-2.500


006/001/001/019

074000

61030000


2.500

-2.500

0 Moens Kristine

006/001/001/019

074000

61031000


1.500

1.653


006/001/001/019

074004


3.020

2.309


raming te laag

006/001/001/019

074006


0

1.607


raming te laag

006/001/001/019

074003


59.720

-5.000


raming te hoog

006/001/001/019

074000


500

100

600 De Meester Piet

verschuiving

006/001/001/019

074001


1.000

-100

900 De Meester Piet

verschuiving

006/001/001/018

070500

61110000 Gas

006/001/001/018

005000

006/001/001/018

GEMEENTE MALDEGEM


Swankaert Benjamin

5.000 Verleye Rita


verschuiving

te hoog geraamd via gebouwen

21/27


0

200

200 Moens Kristine

niet voorzien

500

-100

400 Moens Kristine

verschuiving

0

100

100 Moens Kristine

verschuiving

Ereloon en vergoedingen: optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

2.328

-1.500

828 Moens Kristine

raming te hoog

074001

61614000 Vlabus, zelfstandige, lesgevers art 17

40.000

-5.000


raming te hoog

006/001/001/019

074006

61615000

0

2.314


006/001/001/019

074003


30.000

-3.500


006/001/001/019

074000

64930000 Werkingssubsidie AGB

682.123

-11.790


006/001/001/019

074003

65700000 Kasverschillen

0

50

50 Moens Kristine

006/001/001/020

075001


1.061

-1.061

0 Van Canneyt Ilona

006/001/001/020

075000


556

-556

0 Van Canneyt Ilona

006/001/001/020

075002


621

723


006/001/001/020

075003


1.264

100


006/001/001/020

075000

61315000

900

-300


006/001/001/020

075000


1.250

-500

750 De Meester Piet

006/001/001/020

075000


1.500

85


006/001/001/020

075000

64930000

15.290

-14.050


006/001/001/021

005000


12.600

-851


006/001/001/021

011904


26.500

4.270


006/001/001/021

020000


0

2.140


006/001/001/021

020003


18.500

-3.000


006/001/001/021

0290


0

545

545 Vandycke Franky

006/001/001/021

0309


3.000

-243


006/001/001/021

0400


19.160

-19.160

0 Vandycke Franky

006/001/001/021

0410


4.400

1.331


006/001/001/021

0703


16.000

-3.000


006/001/001/021

074004


0

10.750


006/001/001/019

074002

61550000

006/001/001/019

074003


006/001/001/019

074003

61550200 Restaurant kosten

006/001/001/019

074000

61614000

006/001/001/019

GEMEENTE MALDEGEM





niet voorzien raming te hoog verschuiving naar investeringssubsidie

verschuiving

nieuwe actie, verschuiving

22/27

006/001/001/021

074006


22.000

-3.000


006/001/001/021

075000


4.500

-1.330


006/001/001/021

075002


8.600

-3.000


006/001/001/021

094501


6.000

-2.000


006/001/001/021

094502


4.000

-1.500


006/001/001/021

094503


7.000

-1.000


006/001/001/021

099000


5.500

-1.139


006/001/001/021

050001

61100000 Elektriciteit voor marktkramers

0

4.182


006/001/001/021

005000

61110000 Gas

13.672

5.898


006/001/001/021

005001

61110000 Gas

120

3.485


006/001/001/021

020003

61110000 Gas

12.532

5.000


006/001/001/021

0400

61110000 Gas

7.552

-7.552

0 Vandycke Franky

006/001/001/021

0410

61110000 Gas

7.576

3.232


006/001/001/021

082000

61110000 Gas

15.968

6.956


006/001/001/021

094501

61110000 Gas

6.000

1.415


006/001/001/021

094503

61110000 Gas

1.256

929


006/001/001/021

005000

61130000 Water

195

772

967 Vandycke Franky

006/001/001/021

0309

61130000 Water

765

-602

163 Vandycke Franky

006/001/001/021

0400

61130000 Water

1.300

-1.300

0 Vandycke Franky

006/001/001/021

0410

61130000 Water

185

-10

175 Vandycke Franky

006/001/001/021

074004

61130000 Water

2.795

-955


006/001/001/021

074006

61130000 Water

3.070

-865


006/001/001/021

082000

61130000 Water

1.120

125


006/001/001/021

094501

61130000 Water

0

3.080


006/001/001/021

094503

61130000 Water

270

493

763 Vandycke Franky

006/001/001/022

0310


3.558

4.500

006/001/001/022

0670


255.000

45.000

300.000 Vancanneyt Sander naar VF

006/001/001/022

020000

61313000

116.000

-8.000

108.000 Vancanneyt Sander verlaging raming

006/001/001/022

0310


500

-500

GEMEENTE MALDEGEM

Materiaal en gereedschap voor wegen en waterlopen

8.058 Vancanneyt Sander naar vf


0 De Meester Piet

23/27

006/001/001/022

0310

61531000 Lidgelden

006/001/001/022

020000

61550000

006/001/001/023

0101

006/001/001/023

425 Vancanneyt Sander niet voorzien

0

425

50

-50


0

500

500 Verleye Rita

0101


0

500

500 Verleye Rita

006/001/001/024

0710

61290000 Overige verzekeringen

0

1.924

1.924 Verleye Rita


006/001/001/024

0710


5.000

2.000

7.000 Verleye Rita


006/001/001/024

0710


0

1.000

1.000 Verleye Rita


006/001/001/024

0710


0

5.576

5.576 Verleye Rita


006/001/001/024

0710

Erelonen en vergoedingen : 61614000 optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

0

9.000

9.000 Verleye Rita


006/001/001/024

0710

61615000


0

500

500 Verleye Rita


006/001/001/025

075000


0

12.000


006/001/001/025

075000

64930000

0

2.050


Totaal wijzigingen Uitgaven - Exploitatie

10.791.979

-311.367

10.480.612

Totaal wijzigingen Exploitatie

111.204

90.000

201.204



0 Vancanneyt Sander

Investeringen Ontvangsten

Ramingen Actie

Beleids veld

002/001/003/002

0310

002/001/003/005

002/001/003/011

GEMEENTE MALDEGEM

Algemene rekening


Voor wijziging

Wijziging

Investeringssubsidies en -schenkingen 15000000 in kapitaal met vordering op korte termijn

67.592

-67.592

0310


345.717

-233.217

0310


319.116

-319.116

Na Budget wijziging beheerder 0 Vancanneyt Sander

Reden

pas in 2015 ontvangen

schrapping raming - er 112.500 Vancanneyt Sander werden veel minder IBA's ge


0 Vancanneyt Sander

verschuiven naar 2015 wordt dan pas ontvangen

24/27

002/004/002/001

0680


006/001/001/007

005000

26100020 Gebouwen - overige MVA - verkopen

006/001/001/015

020002


006/001/001/015

020000

26500020

006/001/001/020

075000

0 De Kesel Katrien

4.000

-4.000

1.258.500

-10.000

40.000

-9.370


25.000

-21.000



27.316

-26.668

Totaal wijzigingen Ontvangsten - Investeringen

2.087.240

-690.962

Installaties, machines en uitrusting overige MVA - verkopen

1.248.500 Van Vynckt Tijs


pas in 2015 ontvangen verkopen openbaar domein wordt verschoven naar 201 aankoop lager, dus ook de subsidie verkoop bandekraan voorzien in 2015 verkoop stro subsidie reeds ontvangen in voorgaande jaren via

1.396.278

Uitgaven

Ramingen Actie

Beleids veld

001/001/001/001

0610

001/003/003/006

Voor wijziging

Wijziging

21400000 Plannen en studies

55.000

-55.000

074004

22210000 Terreinen - infrastructuur

25.000

-8.300

002/001/002/005

0390


12.000

-12.000

0 Depuydt Cedric


002/001/003/001

0310


78.840

-12.985

65.855 Vancanneyt Sander


002/001/003/002

0310

22800000 Riolering

482.186

-482.186

0 Vancanneyt Sander


002/001/003/003

0310


0

15.000


002/001/003/003

0310

22800000 Riolering

0

2.136


uitvoeren proeven krediet niet voorzien

002/001/003/004

0310


0

1.669


deel reeds in 2014 uitvoeren

002/001/003/004

0310

22800000 Riolering

26.117

-26.117

0 Vancanneyt Sander

002/001/003/005

0310

22800000 Riolering

624.641

-233.391

002/001/003/006

0310


0

30.989

GEMEENTE MALDEGEM

Algemene rekening


Na Budget wijziging beheerder 0



Reden

verschuiven naar 2015 verlaging raming

deel reeds in 2014 uitvoeren

SPAM 12 afgewerkt

verlaging raming - er 391.250 Vancanneyt Sander werden veel minder IBA's g 30.989 Vancanneyt Sander


krediet niet voorzien

25/27

verschuiving vanuit uitvoering

0

40.000


395.741

-184.091


10.000

10.000


185.000

-185.000

0 Vancanneyt Sander


22100000 Gebouwen

40.000

-12.683



020000

22400000 Wegen

40.000

-6.932



002/002/003/001

020002

22210000 Terreinen - infrastructuur

25.000

2.000

002/003/001/003

0410

22100000 Gebouwen

150.000

-150.000

003/001/001/003

0510


10.000

-10.000

006/001/001/003

0030

Belangen in extern verzelfstandigde 28010000 agentschappen - nog te storten bedragen (-)

0

14.648

006/001/001/005

011900

22100000 Gebouwen

6.807

-279

6.528

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

075002

22100000 Gebouwen

599

-599

0

Swankaert Benjamin

006/001/001/005

070500

22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen

0

1.842

1.842

Swankaert Benjamin

plaatsen speciale coating laag CC Den Hooghe Pad

006/001/001/005

070500

24000000 Meubilair - gemeenschapsgoederen

1.563

-1.563

0

Swankaert Benjamin

verschuiven van kredieten

006/001/001/006

011901

Concessies, octrooien, licenties, 21100000 knowhow, merken en soortgelijke rechten

9.000

-9.000


006/001/001/007

0400

Toegestane investeringssubsidies en 66400000 definitieve bijdrage in het werkkapitaal

27.000

22.997


deel 2013 niet opgevraagd, kan niet overgedragen v

006/001/001/007

079001


49.201

-4.899


verlaging raming op basis van begrotingswijziging Kerkfabriek

079003



verhoging raming op basis van begrotingswijziging Kerkfabriek

002/001/003/011

0310


002/001/003/011

0310

22800000 Riolering

002/001/003/014

0310


002/002/001/001

020000

22400000 Wegen

002/002/001/002

020000

002/002/002/001

006/001/001/007

GEMEENTE MALDEGEM

16.285

758

27.000 Delbecke Stefaan 0

Swankaert Benjamin

0 Van Vynckt Tijs 14.648 Dombret Isabelle


40.000 euro verschuiving naar erelonen - verlaging raming te laag

overschot van 2013 naar 2014 verschuiven naar 2015 raming ook voorzien in enveloppe 011 verhoging kapitaal finiwo 2014, krediet is niet v verschuiven van kredieten krediet niet nodig

krediet voorzien in exploitatie

26/27

006/001/001/007

0909


100.000

46.808

006/001/001/014

0680

23000000

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

48.330

-2.643


006/001/001/015

020002

23000000

Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

0

10.000


nieuwe aankoop van een stroomgroep

006/001/001/019

074000


0

12.200


AGB - verschuiving van exploitatie naar investeringen

006/001/001/022

0670

22500000

20.000

35.000


buitengewoon onderhoud openbare verlichting door

Totaal wijzigingen Uitgaven - Investeringen

2.438.311

-1.151.621

1.286.690

Totaal wijzigingen Investeringen

-351.071

460.659

109.588

-239.867

550.659

310.792

GEMEENTE MALDEGEM

Overige infrastructuur betreffende de wegen



deel 2013 niet opgevraagd, kan niet overgedragen verlaging raming

27/27

GEMEENTE MALDEGEM budgetwijziging nr

Recommend Documents