Budgetwijziging. Gemeente Langemark Poelkapelle. Dienstjaar Kasteelstraat Langemark Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel

Gemeente Langemark‐Poelkapelle (NIS 33040)

Budgetwijziging 1 Dienstjaar 2015

Kasteelstraat 1 8920 Langemark‐Poelkapelle

Secretaris: Sabine De Wandel Financieel beheerder: Mireille Cappelle

Inhoudsopgave Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015‐2_1) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs.: Exploitatie: 10984 Investering: 596 Andere: 119 Gementebestuur Langemark‐Poelkapelle (NIS 33040) Kasteelstraat 1 ‐ 8920 Langemark‐Poelkapelle

Secr.: Sabine De Wandel Fin. beheerder: Mireille Cappelle

DEEL 1: Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget (B1) Financiële toestand Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten ‐ Lijst met daden van beschikking

DEEL 2: Financiële nota Exploitatiebudget (BW1) Investeringsbudget Overzicht van de nieuwe investeringsenveloppen (BW2) Overzicht van de transactiekredieten van de investeringsverrichtingen (BW3) Liquiditeitenbudget (BW4)

DEEL 3: Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Evolutie van het liquiditeiten budget (TB5) Nominatieve toelagen (TB6) Toegestane werkings‐ en investeringssubsidies (TB6)

DEEL 4: Verklarende nota Verklarende nota

Deel 1 : beleidsnota

Inhoudstafel Prioritair Beleid BD-1: De efficiëntie van de diensten verhogen AP-16: Optimaliseren van de werking van de brandweer ACT-29: Aankoop werkkledij BD-3: Beheersbaarheid verhogen van het patrimonium AP-15: Het optimaliseren van het patrimonium ACT-23: Aankoop grond BD-4: Een sociaal beleid voeren AP-21: Een sociaal huis uitbouwen

1 1 1 1 1 1 1 1 1

ACT-34: Een architect aanstellen voor de bouw van een sociaal huis

2

ACT-35: Uitbreiden van het gemeentehuis

2

BD-5: Langemark-Poelkapelle mooier maken: werken aan de ruimtelijke kwaliteit AP-10: Erkennen bestaande ruimtelijke kwaliteiten gemeente ACT-14: Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan BD-7: Streven naar integraal waterbeleid AP-11: Voeren van een geintegreerd rioleringsbeleid

3 3 3 3 3

ACT-16: Riolering dorpskern Bikschote

3

ACT-28: Afkoppeling Eeckhoutmolenstraat

4

BD-8: De dienstverlening optimaliseren AP-20: Zorgen voor aangepast informaticamateriaal in 't Bikschooltje ACT-33: Aankopen touchscreen AP-22: Samenwerking tussen OCMW en gemeente versterken

4 4 4 4

ACT-36: Gezamenlijk inzetten op een HR-beleid

5

ACT-37: Centraliseren en afstemmen van taken en diensten tussen gemeentebestuur en OCMW

5

AP-23: Vereenvoudiging administratieve procedures

5

ACT-45: Vereenvoudigen van reglementen en processen

6

ACT-54: Optimaliseren van het interne controlesysteem

6

AP-24: Een verzuimbeleid voor OCMW en gemeentebestuur voeren

6

ACT-41: Opstarten van een verzuimbeleid

6

ACT-43: Voeren van concrete acties rond verzuimbeleid

6

AP-25: Financiële bewustmaking van de organisatie ACT-44: Ontwikkelen van financiële beheersinstrumenten via de BBC AP-26: Bedrijfszekerheid ICT ACT-47: Optimaliseren ICT AP-27: Werken aan 360° communicatie door in te zetten op digitale toepassingen

7 7 7 7 7

ACT-55: Het e-loket verder uitbouwen en bekend maken bij de bevolking

8

ACT-56: Digitaliseren van meldings- en klachtenprocedures

8

ACT-83: Digitaliseren attesten voor notarissen en vastgoedkantoren

8

AP-28: De dienstverlening toegankelijker maken ACT-57: Werken aan de fysische toegankelijkheid van de diensten AP-37: Invoeren van de omgevingsvergunning ACT-82: Invoeren van de omgevingsvergunning AP-46: Digitaliseren van de dienstverlening

8 8 9 9 9

Inhoudstafel ACT-107: Toepassing van werkplanning evalueren en uitbreiden BD-9: Beheersbaarheid van de organisatie verhogen AP-19: Verbeteringswerken aan de schoolgebouwen uitvoeren ACT-31: Aanpassingswerken aan de gemeenteschool in kader van de doorlichting BD-10: Werken aan duurzame ruimtelijke kwaliteit AP-35: Vernieuwen infrastructuur jeugd/sport ACT-81: Investeringstoelage infrastructuur KFC Langemark AP-38: Verminderen van de hoeveelheid afval ACT-84: Invoeren en uitbreiden van DIFTAR op het recyclagepark AP-39: Energieverbruik verminderen

9 9 9 9 10 10 10 10 10 11

ACT-86: Inzetten op rationeel energie- en waterverbruik binnen gemeentelijke gebouwen

11

ACT-87: Screening openbare verlichting

11

ACT-88: Energieboekhouding opvolgen

11

AP-40: Duurzame mobiliteit bevorderen

11

ACT-90: Aanleg fietspad tussen Poelkapelle en Houthulst

12

ACT-92: Aanleg fietspad tussen Langemark en Poelkapelle

12

AP-41: Voeren van een geintegreerd rioleringsbeleid ACT-94: Riolerings- en wegenwerken Gistelhofstraat/Galgestraat AP-42: Voorzien van ruimte voor wonen

12 12 13

ACT-95: Realiseren bestemmingswijzigingen door opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen

13

ACT-96: Ontwikkeling woonuitbreiding Schiethoek

13

ACT-97: Ontwikkeling uitbreiding Industriestraat

13

ACT-98: Realisatie wooninbreiding Poelkapellestraat

14

ACT-100: Inbreidingsproject rond Vijverpark

14

AP-43: Aantrekkelijker maken van dorpsomgeving

14

ACT-99: Dorpskernvernieuwing Langemark

14

AP-44: Kwaliteit van het wegennet verhogen

15

ACT-101: Herstel Langemarkstraat/Poelkapellestraat

15

ACT-102: Jaarlijks onderhoud diverse buurtwegen, landbouwwegen, trage wegen en fietspaden

15

ACT-103: Onderhoud van landbouwwegen optimaliseren

15

AP-45: Uitrusting technische dienst/groendienst optimaliseren

16

ACT-104: Aankoop nieuwe kraan

16

ACT-105: Aankoop nieuwe voertuigen technische dienst

16

ACT-106: Aankoop nieuwe voertuigen groendienst

16

ACT-111: Aankoop machines

17

AP-47: Verbeteringsprojecten inzake openbare verlichting

17

ACT-108: Ondergronds brengen van elektriciteitskabels in de Statiestraat en Markt

17

ACT-110: Vervangen verlichtingspalen Vinkestraat

17

AP-48: Oprichting woonwinkel ACT-109: Oprichting intergemeentelijke woonwinkel AP-49: Restauratie Guynemermonument ACT-114: Restauratie Guynemermonument AP-50: Aanpassingswerken kerk voor BKO Poelkapelle

17 17 18 18 18

Inhoudstafel ACT-115: Aanpassingswerken kerk voor BKO Poelkapelle BD-11: Stimuleren van een betrokken gemeenschap AP-31: Herdenking 100 jaar WOI

18 19 19

ACT-61: Herdenking van De Langemarck Mythe (link Vredeswakes)

19

ACT-62: Subsidie provincie West-Vlaanderen (oorlog en vrede)

20

ACT-63: Plaatsen van infoborden bij monumenten

20

ACT-64: Renovatie onthaalpaviljoen Duitse Militaire Begraafplaats

20

ACT-65: Ontwikkelen fietsroute in teken van de gasaanvallen en verduidelijking erfgoedrelicten

20

ACT-67: Vredeswakes - Jeugdfestival / concerten verzoening

21

ACT-112: Guynemerpaviljoen

21

ACT-113: Kunstproject WOI 'ART-TRACES across the Western Front'

22

AP-32: Versterken imago vertel- en verhalengemeente ACT-71: Project KLAPZ! AP-33: Aandacht voor specifieke doelgroepen, in het bijzonder kansengroepen ACT-73: Acties rond kansengroepenwerking

22 22 23 23

AP-34: Aandacht voor duurzaamheid bij diverse organisaties

24

ACT-74: Aandacht voor duurzaamheid bij organisaties

24

AP-36: Stimuleren fitheid en gezondheid van bepaalde doelgroepen

25

ACT-77: Gratis sportinfrastructuur voor personen met een beperking

25

ACT-78: Ontwikkelen van sportactiviteiten voor personen met een beperking

25

ACT-79: Organiseren dienstoverschrijdende gezondheidsprojecten ism OCMW, dienst cultuur,jeugd en bibliotheek

25

ACT-80: Organiseren van sportactiviteiten voor het gemeente-, OCMW-personeel en brandweer

26

Doelstellingennota Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-2_1) Referentie planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10984 Investering: 596 Andere: 119 Gemeente Langemark-Poelkapelle (NIS 33040)

Secr.: Sabine De Wandel

Kasteelstraat 1 - 8920 Langemark-Poelkapelle

Fin. beheerder: Mireille Cappelle

Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling: BD-1: De efficiëntie van de diensten verhogen Actieplan: AP-16: Optimaliseren van de werking van de brandweer Actie: ACT-29: Aankoop werkkledij Vanaf 1 januari 2015 dient hiervoor geen budget meer voorzien te worden. Alle uitgaven voor de brandweer zitten globaal in de toelage aan de brandweerzone. Investering

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

Uitgave

0,00

6.313,73

-5.974,93

338,80

Saldo

0,00

6.313,73

5.974,93

-338,80

Beleidsdoelstelling: BD-3: Beheersbaarheid verhogen van het patrimonium Actieplan: AP-15: Het optimaliseren van het patrimonium Actie: ACT-23: Aankoop grond In het meerjarenplan is een bedrag voorzien voor de aankoop van gronden. Bij het voeren van een actief beleid op het vlak van ruimtelijke ordening moet de gemeente kort op de bal kunnen spelen wanneer de mogelijkheid bestaat om gronden aan te kopen voor de uitbreiding van het openbaar domein (bvb. fietspad) of woonprojecten (bvb. tussen Poelkapellestraat en Markt). Het bedrag dat het budget voor deze actie voorziet, laat toe om een actief gronden pandenbeleid te voeren wanneer er zich mogelijkheden voor doen. Investering

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

Uitgave

0,00

210.421,62

0,00

210.421,62

Saldo

0,00

210.421,62

0,00

-210.421,62

Beleidsdoelstelling: BD-4: Een sociaal beleid voeren Actieplan: AP-21: Een sociaal huis uitbouwen

10/06/2015 15:23

1 / 29

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2015

Gemeente LangemarkPoelkapelle

2015

Actie: ACT-34: Een architect aanstellen voor de bouw van een sociaal huis Eind juni 2013 kozen het gemeentebestuur en het OCMW ervoor om via de Oproep Winvorm een selectieprocedure te organiseren voor de aanstelling van een architect. De architect staat in voor het ontwerp van het sociaal huis als aanbouw aan het gemeentehuis. Hij/zij zal samen met de betrokken actoren een definitief ontwerp uitwerken. De kredieten van actie-34 voor het aanstellen van een ontwerper voor het sociaal huis werden samengevoegd met de kredieten van actie-35 voor het uitbreiden van het gemeentehuis. Het budgetartikel werd geschrapt. Investering

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

Ontvangst

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie: ACT-35: Uitbreiden van het gemeentehuis Gemeentebestuur en OCMW willen tijdens deze legislatuur samen een sociaal huis bouwen. Het sociaal huis is een fysische plek waar integrale dienstverlening wordt aangeboden, zodat burgers er terecht kunnen met al hun sociale vragen. Integrale dienstverlening veronderstelt dat er een nauwe afstemming is tussen de dienstverlening van de verschillende loketdiensten en van andere sociale organisaties. Ook is er afstemming tussen de verschillende vormen van dienstverlening (aan het loket, via thuisbezoeken, telefonisch, elektronisch,…). Het sociaal huis moet een huis zijn waar burgers zonder vrees binnen wandelen en met een antwoord op hun vragen naar buiten wandelen, waar medewerkers met plezier werken en de bevolking helpen. Het sociaal huis moet in elk geval maximaal toegankelijk zijn. Met de bouw van het sociaal huis aan het gemeentehuis, hoopt het lokaal bestuur maximale afstemming en efficiëntiewinsten te kunnen halen. Zo wordt 1 gemeenschappelijk onthaal voorzien voor gemeentehuis en sociaal huis. Het sociaal huis zal niet alleen de sociale dienst van het OCMW huisvesten, maar onder meer ook Thuishulp De Wissel en de dienst burgerzaken van het gemeentebestuur. Alle ondersteunende diensten (personeel, financiën, preventie, ICT,… ) worden samengebracht in het gemeentehuis. De aanbouw aan het gemeentehuis moet niet alleen efficiënt zijn, maar moet ook stedenbouwkundig en architecturaal ingepast worden. Binnen het architectuurprogramma zal er ook aandacht zijn voor de ruimere omgeving. Rond het gemeentehuis zijn er diverse opportuniteiten voor een groene inbedding in het centrum. Eén ervan is de creatie van een link tussen het kasteel (gemeentehuis) en het Vijverpark. Deze werken worden in samenspraak met de ontwerper voor de dorpskernvernieuwing verder uitgewerkt in ACT-99. De uitbreiding van het gemeentehuis wordt geraamd op 1.615.000 EUR. Het volledige bedrag wordt voorzien binnen de budgetten van het gemeentebestuur, die bouwheer wordt van het project. De kredieten van actie 34 voor het aanstellen van een ontwerper voor het sociaal huis worden samengevoegd met de kredieten van actie 35 voor het bouwen van een sociaal huis. 10/06/2015 15:23

2 / 29


Investering


Uitgave

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

20.000,00

30.917,19

100.000,00

150.917,19

0,00

0,00

0,00

0,00

-20.000,00

-30.917,19

-100.000,00

-150.917,19

Ontvangst Saldo

2015

Beleidsdoelstelling: BD-5: Langemark-Poelkapelle mooier maken: werken aan de ruimtelijke kwaliteit

Actieplan: AP-10: Erkennen bestaande ruimtelijke kwaliteiten gemeente Actie: ACT-14: Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) werd in de loop van 2013 definitief van kracht. Dit GRS is de basis voor ruimtelijke uitvoersplannen (RUP’s) die de beleidsopties in het GRS omzetten in bindende bestemmingsplannen. De volgende ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn in opmaak. * RUP Markey: de bestemming van een deel van het BPA wordt aangepast aan een gunstig planologisch attest dat het bedrijf in 2012 heeft gekregen voor een uitbreiding van de gebouwen. * RUP Hooyaard: hierdoor wordt o.m. het wooninbreidingsproject tussen de Markt en de Poelkapellestraat mogelijk gemaakt. Daarnaast worden de bestemmingen en voorschriften van het vroegere BPA geactualiseerd. * RUP Kasteelpark legt de basis voor een aantal ontwikkelingen rond het Vijverpark: kwalitatieve inbreiding met meergezinswoningen, uitbreiding van het gemeentehuis, verdere realisatie van de Groene Lus,... Investering

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

Uitgave

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

Saldo

0,00

40.000,00

0,00

-40.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-7: Streven naar integraal waterbeleid Actieplan: AP-11: Voeren van een geintegreerd rioleringsbeleid Actie: ACT-16: Riolering dorpskern Bikschote Bikschote is een dorp waar volgens het zoneringsplan een collectieve zuivering van het afvalwater moet voorzien worden. Om dit te realiseren wordt een grootschalig rioleringen afkoppelingsproject uitgevoerd met Aquafin en Infrax als partners. In een eerste fase bouwt Aquafin een kleinschalig zuiveringsstation met rietveld langs de Lobeek ter hoogte van de Bikschotestraat en legt het de nodige collectoren aan om dit zuiveringsstation te voeden. Terzelfdertijd worden rioleringen aangelegd in de Sint-Janstraat, de Langewaedestraat en in een deel van de Bikschotestraat. Daarbij worden de woningen optimaal afgekoppeld en krijgen de straten een volledig nieuwe bovenbouw met meer aandacht voor trage weggebruikeres, parkeerstroken,... In 2015 wil het bestuur Fase 2 van de werken in Bikschote opstarten, met Infrax als bouwheer. Deze fase bestaat uit de aanleg van riolering en vernieuwing van het wegdek in een gedeelte van de Bikschotestraat, Pilkemstraat en Zuidschotestraat. Ook in de Molenstraat zijn er beperkte 10/06/2015 15:23

3 / 29



2015

werken. Aangezien het hier om een lopende investeringsenveloppe gaat, werd deze voor 2015 verhoogd met 650.000 EUR. Samen met de wegeniswerken worden ook nutsleidingen vernieuwd. Investering

Uitgave Saldo

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

500.000,00

1.103.156,07

0,00

1.603.156,07

-500.000,00

1.103.156,07

0,00

-1.603.156,07

Actie: ACT-28: Afkoppeling Eeckhoutmolenstraat Aquafin startte in 2012 de afkoppeling van regenwater van de zuiveringsinstallatie. Er werden werken uitgevoerd in de Industriestraat, Poelkapellestraat en Schreiboomstraat. De grachten en het hemelwater van de Eeckhoutmolenstraat, Industriestraat en Poelkapellestraat zijn afgekoppeld en via een RWA-leiding en grachten in de Schreiboomstraat wordt het water in de Landetbeek geloosd. Bij de uitvoering van boringen werd in de Poelkapellestraat bodemverontreiniging vastgesteld. De extra kosten tijdens de werken ten gevolge van de bodemverontreiniging zijn ten laste van Aquafin, maar de kosten van een verdere afperking en de opmaak van een beschrijvend bodemonderzoek door Envirosoil vallen ten laste van de gemeente. Aan de hand van het beschrijvend bodemonderzoek zal OVAM beslissen of een sanering gewenst is. De mogelijkheid bestaat dat OVAM deze sanering ambtshalve op zich neemt. Investering

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

Uitgave

0,00

166.214,83

0,00

166.214,83

Saldo

0,00

166.214,83

0,00

-166.214,83

Beleidsdoelstelling: BD-8: De dienstverlening optimaliseren Actieplan: AP-20: Zorgen voor aangepast informaticamateriaal in 't Bikschooltje Actie: ACT-33: Aankopen touchscreen Om mee te kunnen evolueren in het onderwijs, is het noodzakelijk om te investeren in digitale schoolborden (touchscreens). Voor 't Bikschooltje werd voorzien in de aankoop van drie schermen. Investering

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

Uitgave

0,00

249,28

0,00

249,28

Saldo

0,00

249,28

0,00

-249,28

Actieplan: AP-22: Samenwerking tussen OCMW en gemeente versterken

10/06/2015 15:23

4 / 29



2015

Actie: ACT-36: Gezamenlijk inzetten op een HR-beleid Een sterk HR-beleid is één van de belangrijke pijlers waarop een organisatie is gebouwd. De doelstelling is om de personeelstevredenheid en motivatie van de medewerkers binnen zowel het gemeentebestuur als het OCMW te verhogen. Door het voeren van een modern personeelsbeleid wordt voortdurend aandacht besteed aan het verder ontwikkelen van de competenties van medewerkers om ze professioneel te laten groeien in de organisatie. Actie: ACT-37: Centraliseren en afstemmen van taken en diensten tussen gemeentebestuur en OCMW Het centraliseren van taken en diensten tussen gemeentebestuur en OCMW zal ervoor zorgen dat de deskundigheid rond bepaalde taken alleen maar groter wordt. In deze legislatuur worden daarom volgende acties naar voren geschoven: 1. Uitwerken van een gemeenschappelijke personeelsformatie en samenbrengen ondersteunende diensten Sinds 1 januari 2011 wordt de secretaris tussen gemeentebestuur en OCMW gedeeld. Ondertussen functioneert ook het managementteam voor beide besturen. Hiermee werd voor beide besturen één functioneel leidinggevend kader gecreëerd. Er werd daarom een nieuwe formatie ontwikkeld die het mogelijk maakt om deze eenheidsstructuur ook in de praktijk te brengen. Eén van de belangrijke elementen hierin is het samenbrengen van de ondersteunende diensten van gemeente en OCMW. 2. Afstemming van werkmiddelen en systemen Door het onderling afstemmen van werkmiddelen of systemen tussen gemeentebestuur en OCMW zoals de tijdsregistratie via hetzelfde prikkloksysteem, het aanvragen van vorming via identieke formulieren, het onthalen van nieuwe medewerkers volgens een specifiek traject, wordt het gemakkelijker om werkprocedures op elkaar af te stemmen. 3. Verder inzetten op gezamenlijk personeelskrantje In 2010 werd het eerste personeelskrantje gemaakt. Ondertussen werd een redactieraad opgericht onder het personeel en verschijnt er maandelijks een krantje voor het personeel van het gemeentebestuur, het OCMW, de politie en het Bikschooltje. Hierin wordt verder geïnvesteerd. 4. Werken aan teambuilding binnen de organisatie Een goede samenwerking is afhankelijk van een degelijk uitgewerkte structuur, een goed uitgebouwd functioneel leidinggevend kader, maar ook van interpersoonlijke dimensies. Door een aantal kleine activiteiten te organiseren over gemeentebestuur en OCMW heen, willen we de diensten de mogelijkheid bieden om elkaar beter te leren kennen. Actieplan: AP-23: Vereenvoudiging administratieve procedures

10/06/2015 15:23

5 / 29



2015

Actie: ACT-45: Vereenvoudigen van reglementen en processen De bestaande reglementen en processen worden nauwgezet onder de loep genomen. Deze worden afgetoetst op hun financiële en administratieve impact. Actie: ACT-54: Optimaliseren van het interne controlesysteem Binnen de groeiende samenwerking tussen het gemeentebestuur en het OCMW is het belangrijk aandacht te hebben voor efficiëntie en duurzaamheid van administratieve procedures. Het streven naar eenvoud en transparantie staat ook voorop bij de uitbouw van het interne controlesysteem. Dit is decretaal vastgelegd. Zowel het gemeentedecreet als het OCMW-decreet bepalen dat lokale besturen instaan voor de interne controle van hun activiteiten. Interne controle is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over: 1° het bereiken van de doelstellingen; 2° het naleven van wetgeving en procedures; 3° de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie; 4° het efficiënt en economisch gebruik van middelen; 5° de bescherming van activa; 6° het voorkomen van fraude. Vanaf 2014 maakt het intern controlesysteem ook deel uit van de externe audit bij lokale besturen. Vlaanderen maakte hiertoe een leidraad organisatiebeheersing op. Het gemeentebestuur wenst, samen met het OCMW, haar intern controlesysteem te evalueren en aan te passen. In 2014 werd ingestapt in een opleidings- en begeleidingstraject rond organisatiebeheersing van de School voor Bestuursrecht West-Vlaanderen. Actieplan: AP-24: Een verzuimbeleid voor OCMW en gemeentebestuur voeren Actie: ACT-41: Opstarten van een verzuimbeleid Bij de opmaak van het jaaractieplan Welzijn op het Werk werd voor 2013 een luik rond ziekteverzuim ingepland. Enkele diensten worden geconfronteerd met kort- en langdurig zieken wat extra werk, spanningen, moeilijke dienstverlening,… kan veroorzaken of nu reeds veroorzaakt. In eerste instantie wordt de problematiek in kaart gebracht door een kleine stuurgroep (een aantal diensthoofden, personeelsdienst, vakbondsafgevaardigden en de intern preventieadviseur). Daarna worden vanuit een gedragen visietekst acties uitgewerkt. In de visietekst worden de doelstellingen, motieven en waarden vastgelegd, van waaruit het verzuimbeleid wordt opgebouwd. Actie: ACT-43: Voeren van concrete acties rond verzuimbeleid Na samenstelling van een werkgroep en formulering van een visietekst, worden concrete acties rond verzuimbeleid ingepland. Dit zal gebeuren op basis van de conclusies van de werkgroep. Om een blijvend effect te krijgen 10/06/2015 15:23

6 / 29



2015

worden de acties over een langere periode geregeld herhaald. Het einddoel is het verzuimbeleid te integreren in de normale werking. Actieplan: AP-25: Financiële bewustmaking van de organisatie Actie: ACT-44: Ontwikkelen van financiële beheersinstrumenten via de BBC In de komende jaren wensen het gemeentebestuur en het OCMW de financiële bewustmaking binnen de werking te verhogen, door het continu ter beschikking stellen van "up-to-date" financiële gegevens. Hiervoor zal de software aangepast worden aan de specifieke informatiebehoeften van de verschillende diensten. Ook komen er nieuwe beheersinstrumenten om gefundeerde financiële beslissingen te kunnen nemen. Actieplan: AP-26: Bedrijfszekerheid ICT Actie: ACT-47: Optimaliseren ICT Voor een goede werking en dienstverlening, zijn de diensten van OCMW en gemeentebestuur meer en meer aangewezen op allerlei hardware, software en internettoepassingen. De ICT-coördinator werkt sinds 2011 zowel voor het gemeentebestuur als voor het OCMW. Gezien de diversiteit van de toepassingen, de complexiteit en de omvang is dit een echte uitdaging. Naar optimalisatie toe wil de dienst ICT hardware en software dan ook zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. Er wordt bij voorkeur ook gekozen om toepassingen "in-the-cloud" te implementeren. Nieuwe toepassingen op dienstniveau dienen de evolutie naar een uniform klant- en dienstverleningsconcept in de nabije toekomst te ondersteunen. Bijkomende koppelingen tussen toepassingen moeten hierbij zorgen voor meer transparantie en efficiëntie bij interne opvolging. Om het concept & ondersteunende software te implementeren voorzien we een fasering, op maat van onze dienstverlening. In 2015 wordt daarom toegetreden tot de intergemeentelijke vereniging CIPAL. Door deze toetreding kunnen we mee genieten van de schaalvoordelen die gegenereerd worden door samenwerking op ICT-vlak tussen talrijke besturen. Exploitatie Investering Totaal

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave

0,00

0,00

12.500,00

12.500,00

Saldo

0,00

0,00

-12.500,00

-12.500,00

Uitgave

0,00

0,00

12.500,00

12.500,00

Saldo

0,00

0,00

-12.500,00

-12.500,00

Actieplan: AP-27: Werken aan 360° communicatie door in te zetten op digitale toepassingen

10/06/2015 15:23

7 / 29



2015

Actie: ACT-55: Het e-loket verder uitbouwen en bekend maken bij de bevolking Met de vernieuwing van de website werd de mogelijkheid geboden voor een digitaal loket. Deze is momenteel beperkt tot het invullen van formulieren. Voor een degelijk digitaal loket is het nodig te investeren in nieuwe technologieën. Dit moet het mogelijk maken voor burgers om via hun E-id documenten en premies aan te vragen. Het e-loket dient ook het digitaal doorgeven van meldingen en klachten te optimaliseren. Exploitatie

Uitgave Saldo

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

6.500,00

0,00

-6.500,00

0,00

-6.500,00

0,00

6.500,00

0,00

Actie: ACT-56: Digitaliseren van meldings- en klachtenprocedures Via een melding kunnen burgers tekortkomingen van de gemeente of het OCMW signaleren, zonder dat zij ontevreden zijn over het optreden van één van de besturen. Dit kan gaan over een defecte straatlamp, een gat in het wegdek, de toegankelijkheid van gebouwen,... Als burgers ontevreden zijn over de dienstverlening, dan kunnen zij hierover een klacht indienen bij gemeentebestuur en OCMW. Klachten betreffen signalen van burgers die bijvoorbeeld lang moeten wachten op een antwoord of zich onheus behandeld voelen. Voor het behandelen van klachten bestaat een procedure binnen de besturen. Om het indienen van meldingen en klachten voor de inwoners van Langemark-Poelkapelle gemakkelijker te maken, kan dit gebeuren via de gemeentelijke website. De besturen willen de procedures op elkaar afstemmen. Er wordt beslist om deze actie te integreren in de actie het e-loket van het gemeentebestuur. Deze actie wordt in 2015 ook geïntegreerd in de actie optimalisatie ICT van het gemeentebestuur waarmee we verdere afstemming willen realiseren door gezamenlijke toepassingen als E-notulering, E-loket,... Actie: ACT-83: Digitaliseren attesten voor notarissen en vastgoedkantoren Als het plannenregister goedgekeurd is, kan het gemeentelijk GIS-systeem gebruikt worden om uittreksels uit het plannen- en vergunningenregister digitaal op te maken voor notarissen en vastgoedkantoren. Zo kunnen aktes sneller verleden worden en wordt de administratieve last tot een minimum beperkt. Actieplan: AP-28: De dienstverlening toegankelijker maken Actie: ACT-57: Werken aan de fysische toegankelijkheid van de diensten Naar aanleiding van de voorziene uitbreiding van het gemeentehuis wordt nagedacht over de toegankelijkheid van de diverse diensten in het gemeentehuis (onthaal, dienst vrije tijd,...). Deze aandachtspunten worden in de komende jaren meegenomen bij de verdere uitbouw van de dienstverlening. Zo wordt onder meer gedacht aan het aankopen van materiaal (staanders), zodat toeristische info makkelijker kan aangeboden worden. Deze actie wordt geïntegreerd in het sociaal huis. 10/06/2015 15:23

8 / 29



2015

Actieplan: AP-37: Invoeren van de omgevingsvergunning Actie: ACT-82: Invoeren van de omgevingsvergunning De Vlaamse overheid werkt aan de integratie van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning tot één omgevingsvergunning. Dit maakt de procedures, zeker bij gecombineerde aanvragen, eenvoudiger en sneller. Naast de nodige organisatorische aanpassingen (organogram, opleiding, communicatie,...) zal ook de software die de gemeente hiervoor gebruikt, een upgrade moeten krijgen. In 2014 werd het decreet betreffende de omgevingsvergunning goedgekeurd en zal in de loop van 2016 van start gaan. De dienst ruimtelijke ordening wenst zich hierop degelijk voor te bereiden en voorziet extra budgetten voor vorming, software en digitale schermen voor raadpleging van dossiers. In 2014 werd de nodige software aangekocht. In de budgetwijziging wordt het resterende budget hervoorzien voor aankoop van hardware in 2015. Exploitatie

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

Uitgave

0,00

0,00

6.200,00

6.200,00

Saldo

0,00

0,00

-6.200,00

-6.200,00

Actieplan: AP-46: Digitaliseren van de dienstverlening Actie: ACT-107: Toepassing van werkplanning evalueren en uitbreiden De technische diensten zijn gestart met de invoering van een werkplanningssysteem. Dit maakt een betere planning, opvolging en communicatie mogelijk voor de honderden werkopdrachten die jaarlijks door de technische diensten uitgevoerd worden aan gebouwen, openbaar domein en groen. Dit systeem wordt verder uitgebreid (bijvoorbeeld voor ontlening van feestmateriaal) en verdiept zodat ook een financiële opvolging gegarandeerd is. Beleidsdoelstelling: BD-9: Beheersbaarheid van de organisatie verhogen Actieplan: AP-19: Verbeteringswerken aan de schoolgebouwen uitvoeren Actie: ACT-31: Aanpassingswerken aan de gemeenteschool in kader van de doorlichting Op 13 en 14 mei 2013 vond een doorlichting van de gemeentelijke basisschool plaats. Op basis van deze doorlichting werd een inspectieverslag opgesteld. Rekening houdend met dit verslag, zullen in de volgende jaren aanpassingswerken aan het gebouw plaatsvinden. De elektrische installatie in de lagere school wordt volledig vernieuwd en er komt een verlaagd plafond met ingebouwde energiezuinige verlichtingsarmaturen. Deze werken worden in 2015 samen uitgevoerd. Daarnaast worden ook de lekkende goten vervangen. 10/06/2015 15:23

9 / 29


Investering

Uitgave Saldo


2015

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

10.000,00

0,00

90.000,00

100.000,00

-10.000,00

0,00

-90.000,00

-100.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-10: Werken aan duurzame ruimtelijke kwaliteit Actieplan: AP-35: Vernieuwen infrastructuur jeugd/sport Actie: ACT-81: Investeringstoelage infrastructuur KFC Langemark In het begin van de legislatuur werd door FC Langemark een investeringstoelage voor het bouwen van een nieuwe tribune gevraagd. De voetbalclub oordeelde echter dat een aantal energiesparende maatregelen prioriteit dienden te krijgen. De toelage wordt gebruikt voor: - de vervanging van gasgestookte convectoren in de kleedkamers van de jeugdspelers; - leveren en plaatsen van bewegingssensoren voor kleedkamers, douches en technische ruimtes en automatiseren van de terreinverlichting. De gemeente voorziet in een investeringstoelage van 25.000 EUR. Het budget wordt overgedragen van 2014 naar 2015. Investering

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

Uitgave

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

Saldo

0,00

25.000,00

0,00

-25.000,00

Actieplan: AP-38: Verminderen van de hoeveelheid afval Actie: ACT-84: Invoeren en uitbreiden van DIFTAR op het recyclagepark In 2013 werd het aanbrengen van brandbaar afval betalend op het recyclagepark. De volgende jaren wordt het DIFTAR-principe ook voor andere fracties ingevoerd. DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerd TARief. Met DIFTAR betaalt iedereen in functie van de hoeveelheid afval, volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Het huidig recyclagepark biedt onvoldoende ruimte om het comfort van de gebruikers te verzekeren. Het gemeentebestuur onderzoekt daarom of het park geheroriënteerd kan worden langs de Houthulstseweg in Poelkapelle. Door Mirom Menen wordt een ontwerp van de diftar-uitrusting van het recyclagepark opgemaakt en wordt een subsidiedossier ingediend. OVAM geeft namelijk 50 % subsidies voor de diftarinfrastructuur op het recyclagepark (wordt berekend op de kostprijs excl. BTW). De aanleg van het portiershuisje, de luifel en de wegeniswerken zijn niet in het dossier diftar-uitrusting van Mirom Menen opgenomen. De gemeente dient hiervoor een apart dossier op te starten. OVAM geeft ook 50% subsidies (wordt berekend op de kostprijs excl. BTW) voor: - infrastructuurwerken en receptie-infrastructuur: beperking tot 83 euro per m² met een maximum van 2.000 m² verharde oppervlakte per pakket van 7.500 inwoners; - opslagruimte voor KGA: 40 m² verharde en overdekte oppervlakte per pakket van 7.500 inwoners; 10/06/2015 15:23

10 / 29



2015

- extra subsidies voor de uitrusting en de infrastructuur voor de inzameling van vergelijkbaar bedrijfsafval afkomstig van KMO’s – één pakket per 15.000 inwoners. De investering wordt verspreid over 2015-2016 en 2017. Investering

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

Uitgave

300.000,00

350.000,00

-200.000,00

450.000,00

Ontvangst

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

-150.000,00

-350.000,00

200.000,00

-300.000,00

Saldo

Actieplan: AP-39: Energieverbruik verminderen Actie: ACT-86: Inzetten op rationeel energie- en waterverbruik binnen gemeentelijke gebouwen De gemeente beheert een ruim en erg gevarieerd gebouwenpatrimonium. Zowel vanuit financieel als ecologisch standpunt is het aangewezen om het energieverbruik van en in deze gebouwen zoveel mogelijk te beperken. De gemeente zet de inspanningen op vlak van REG (Rationeel Energieverbruik) de volgende jaren verder om het energie- en waterverbruik terug te dringen en voert daartoe een aantal scans uit op verschillende gebouwen. Ook het energieverbruik bij nieuwe gebouwen is een belangrijk aandachtspunt. Actie: ACT-87: Screening openbare verlichting Openbare verlichting heeft veel functies: veiligheid, sfeer, herkenbaarheid,... Er is echter ook een keerzijde aan de medaille: openbare verlichting brengt heel wat kosten met zich mee nl. investeringen, onderhoud en energiegebruik. Ook lichtvervuiling krijgt de laatste jaren meer aandacht. De gemeente zal daarom het volledig patrimonium van openbare verlichting screenen en kijken welke keuzes het meest aangewezen zijn om het energieverbruik te verminderen: aangepaste armaturen en lamptechnologie, doven of dimmen. Het maakt daartoe in samenwerking met Eandis een masterplan openbare verlichting op, gebaseerd op de functie van de wegen. Actie: ACT-88: Energieboekhouding opvolgen Het energie- en waterverbruik van de gebouwen, beheerd door de gemeente, wordt maandelijks opgevolgd. Deze verbruikscijfers dienen niet enkel als input voor een mogelijks REG-plan (=Rationeel Energieverbruik) voor het gebouw, maar laten ook toe om abnormale verbruiksstijgingen snel te detecteren. Actieplan: AP-40: Duurzame mobiliteit bevorderen

10/06/2015 15:23

11 / 29



2015

Actie: ACT-90: Aanleg fietspad tussen Poelkapelle en Houthulst De Houthulstseweg is een belangrijke verbindingsweg waar nog geen fietspad ligt. Daarom zullen het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeenten Houthulst en Langemark-Poelkapelle samen een veilig fietspad aanleggen. Voor dit fietspad wordt een subsidie aangevraagd in het kader van het mobiliteitsconvenant. De gemeente staat voornamelijk in voor de aanpassing van opritten en parkeerstroken. Het Agentschap Wegen en Verkeer zorgt voor de aanleg van het fietspad en de vernieuwing van het wegdek. Daarnaast worden langs het tracé en een stuk van de Stadensteenweg en Klerkenstraat ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in samenwerking met Infrax. Investering

Uitgave Saldo

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

250.000,00

20.000,00

0,00

270.000,00

-250.000,00

20.000,00

0,00

-270.000,00

Actie: ACT-92: Aanleg fietspad tussen Langemark en Poelkapelle De gemeente wil de volgende jaren een volwaardige fietsverbinding aanleggen tussen de twee grootste kernen op haar grondgebied. Daartoe wordt deze verbinding opgenomen in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Met subsidies uit het provinciale fietsfonds kan dan een nieuw en veilig fietspad aangelegd worden, conform de normen uit het vademecum fietsvoorzieningen. Investering

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan: AP-41: Voeren van een geintegreerd rioleringsbeleid Actie: ACT-94: Riolerings- en wegenwerken Gistelhofstraat/Galgestraat De omgeving van de Gistelhofstraat en de Galgestraat zijn nog niet aangesloten op het rioolwaterzuiveringsstation van Langemark. De gemeente heeft daarom in samenwerking met Infrax en Aquafin een projectaanvraag ingediend bij de Vlaamse Milieumaatschappij om hier de nodige rioleringsinfrastructuur aan te leggen zodat regenwater en afvalwater gescheiden worden en de waterproblemen in dit gebied tot het verleden zullen behoren. Op 14 april 2014 keurde de Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur het kwartaalprogramma 2015 voor de subsidie aan gemeentelijke rioleringsprojecten goed. Voor Langemark-Poelkapelle is hierbij o.m. het project “Riolering in de Gistelhofstraat (tussen Mangelaarstraat en Klerkenstraat) en Galgestraat (tussen huisnr 3 en 7 C/D) en RWA-afvoer tussen Galgestraat en Broenbeek” opgenomen voor een geraamd bedrag van 1.534.951 EUR. Het globale project wordt in twee delen opgesplitst. Voor een verkaveling in de Gistelhofstraat vanaf de Mangelaarstraat tot Gistelhofstraat nr. 83 worden afzonderlijke riolerings- en wegeniswerken gepland. Daarbij werd besloten om de weg volledig te vervangen door asfalt om te vermijden dat de nieuwe weg over enkele jaren terug opgebroken moet worden bij het afkoppelingsproject met Infrax en de VMM in de Gistelhofstraat en Galgestraat. In kader van deze werken zal de waterleiding ontdubbeld worden. Langs de 10/06/2015 15:23

12 / 29



2015

onpare kant van dit stuk Gistelhofstraat wordt 105 meter nieuwe waterleiding aangelegd. Een deel van de in 2015 in het meerjarenplan voorziene budgetten werd daartoe verschoven naar 2014. Het grootste deel van de werken, nl. in de Galgestraat en de rest van de Gistelhofstraat, zal in een tweede project uitgevoerd worden. Het regenwater zal via een grotendeels open gracht naar de Broenbeek afgevoerd worden, het afvalwater naar het zuiveringsstation in Langemark. De wegen krijgen een nieuwe inrichting die het woonkarakter van deze straten moet versterken. Investering

Uitgave Saldo

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

60.000,00

31.098,03

0,00

91.098,03

-60.000,00

31.098,03

0,00

-91.098,03

Actieplan: AP-42: Voorzien van ruimte voor wonen Actie: ACT-95: Realiseren bestemmingswijzigingen door opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) werd in de loop van 2013 definitief van kracht. Dit GRS is de basis voor ruimtelijke uitvoersplannen (RUP’s) die de beleidsopties in het GRS omzetten in bindende bestemmingsplannen. De beleidsopties in het GRS waarvoor een RUP zal opgemaakt worden in het kader van dit meerjarenplan zijn: * RUP Statiewijk en Westelijke dorpsrand: dit RUP maakt de realisatie van een nieuw woonproject tussen de Vrijbosroute en de Statiestraat mogelijk, net zoals de uitbreiding van het sportcentrum en hotel Munchenhof; * RUP Industriestraat (werktitel): dit RUP zorgt voor de nodige bestemmingswijzigingen om de ambachtelijke zone in de Industriestraat te kunnen uitbreiden. Investering

Uitgave Saldo

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

20.000,00

90.000,00

0,00

110.000,00

-20.000,00

90.000,00

0,00

-110.000,00

Actie: ACT-96: Ontwikkeling woonuitbreiding Schiethoek Tussen de Langemarkstraat, de Oude Bosweg en de Brugseweg ligt nog een grotendeels onaangesneden woonuitbreidingsgebied. Samen met de partners de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), De Mandel en Ons Onderdak zorgt de gemeente voor een gefaseerde ontwikkeling van dit gebied. Er wordt een inrichtingsvisie opgesteld, de nodige gronden worden verworven en het gebied wordt ontwikkeld tot een kwalitatieve en gedifferentieerde woonomgeving met inachtneming van de nog te behalen sociale objectieven. Actie: ACT-97: Ontwikkeling uitbreiding Industriestraat Sinds de jaren negentig is er geen noemenswaardig aanbod van bedrijventerreinen meer ontwikkeld in Langemark-Poelkapelle. In uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zal de gemeente een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken om een uitbreiding van 3,5 ha aan de Industriestraat mogelijk te 10/06/2015 15:23

13 / 29



2015

maken. Dit gebeurt onder de volgende randvoorwaarden: - een brede bufferzone t.a.v. de Korte Eeckhoutmolenstraat; - aandacht voor inrichting en optimalisatie in samenhang met het bestaande lokale bedrijventerrein; - ontsluiting naar de Poelkapellestraat. De eigenlijke realisatie zal door de West-Vlaamse Intercommunale gebeuren. Actie: ACT-98: Realisatie wooninbreiding Poelkapellestraat Het gemeentebestuur heeft de afgelopen jaren strategisch gelegen gronden aangekocht in het binnengebied tussen de Markt en de Poelkapellestraat. Deze gebieden worden ontwikkeld tot een kwalitatief wooninbreidingsproject dat verknoopt is met het centrum van Langemark. Hier kunnen een twintigtal woningen gerealiseerd worden. Het gebied wordt gefaseerd ontwikkeld na de herbestemming in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Actie: ACT-100: Inbreidingsproject rond Vijverpark Het Vijverpark met de aansluitende Vrijbosroute zijn een groene long in de gemeente. De omgeving hiervan bevat enkele grotere gebouwen waarvoor een nieuwe bestemming niet vanzelfsprekend is (bijvoorbeeld station). Dit is dan ook een uitgelezen plaats om op een kwalitatieve wijze invulling te geven aan de behoefte aan kleinschalige, vrijstaande appartementsgebouwen in de gemeente. De bewoners genieten van de groene omgeving zonder dat ze de eengezinswoningen al te zeer in de verdrukking brengen (inkijk, schaduw). De gemeente legt de ontwikkelingen vast in een ruimtelijk uitvoeringsplan en begeleidt de ontwikkelingen via het vergunningenbeleid. Actieplan: AP-43: Aantrekkelijker maken van dorpsomgeving Actie: ACT-99: Dorpskernvernieuwing Langemark Zowel de riolering als de inrichting van de dorpskern in Langemark zijn aan vernieuwing toe. Fase 1 van het project behelst de omgeving van de Kasteelstraat en de Markt. Er worden in de budgetwijziging bijkomende budgetten voorzien voor de aanpak van de Korte Ieperstraat, de Klerkenstraat tot aan de Duitse militaire begraafplaats en de Statiestraat. De dorpskernvernieuwing streeft heel wat doelstellingen na: - een goede toegankelijkheid van het centrum zowel voor voetgangers, fietsers, auto's als het openbaar vervoer; - een kwalitatief openbaar domein met een hoge belevingskwaliteit, bvb. door de creatie van een groene as tussen de Vrijbosroute en de Markt via het Vijverpark en het gemeentehuis; - een stimulans voor meervoudig ruimtegebruik (activiteiten, terrassen,...); - een integrale toegankelijkheid; - een gescheiden rioolstelsel; - duurzaam materiaalgebruik.

10/06/2015 15:23

14 / 29


Investering

Uitgave Saldo


2015

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

500.000,00

100.000,00

-400.000,00

200.000,00

-500.000,00

100.000,00

400.000,00

-200.000,00

Actieplan: AP-44: Kwaliteit van het wegennet verhogen Actie: ACT-101: Herstel Langemarkstraat/Poelkapellestraat De Langemarkstraat/Poelkapellestraat is een belangrijke verbindingsweg in de gemeente die ook deel uitmaakt van het provinciaal vrachtroutenetwerk. Het wegdek is aan vervanging toe en er zijn ook aanpassingen nodig die de verkeersveiligheid verhogen (bijvoorbeeld rond het Halfwegehuis). Wanneer een veilig fietspad wordt aangelegd, zal meteen ook het volledig traject heringericht worden. Investering

Uitgave Saldo

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

-50.000,00

0,00

0,00

-50.000,00

Actie: ACT-102: Jaarlijks onderhoud diverse buurtwegen, landbouwwegen, trage wegen en fietspaden Naast de grotere projecten die nominatief in dit beleidsplan opgenomen zijn, voorziet het gemeentebestuur ook middelen om kleinere aanpassingen of herstellingen uit te voeren aan de verschillende wegen die onze gemeente rijk is. De prioriteiten hiervoor worden bepaald in overleg met de Werkgroep Verkeer en Openbare Werken, op basis van de evolutie van het gemeentelijk wegennet. Vanaf 2014 wordt dit budget samengevoegd met het budget voor landbouwwegen (actie 103). Investering

Uitgave Saldo

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

300.000,00

75.240,15

0,00

375.240,15

-300.000,00

-75.238,27

0,00

-375.240,15

Actie: ACT-103: Onderhoud van landbouwwegen optimaliseren Het uitgebreide landelijke wegennet verdient bijzondere aandacht. Bij aanpassingen moet het gebruik door landbouwvoertuigen en zachte weggebruikers voorop staan, waarbij gestreefd wordt naar duurzame oplossingen. Het herstellen van deze wegen mag er niet voor zorgen dat sluipwegen ontstaan. De steeds zwaarder en groter wordende landbouwvoertuigen stellen ons voor extra uitdagingen. Ook hier worden de prioriteiten bepaald in overleg met de Werkgroep Verkeer en Openbare Werken. Het budget voor de landbouwwegen wordt vanaf 2014 voorzien onder actie 102, "Jaarlijks onderhoud diverse buurtwegen, landbouwwegen, trage wegen en fietspaden".

10/06/2015 15:23

15 / 29


Investering


2015

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

0,00

0,00

0,00

0,00

Ontvangst

146.245,00

0,00

0,00

146.245,00

Saldo

146.245,00

0,00

0,00

146.245,00

Uitgave

Actieplan: AP-45: Uitrusting technische dienst/groendienst optimaliseren Actie: ACT-104: Aankoop nieuwe kraan De technische dienst en groendienst maken permanent gebruik van de bandenkraan, zowel voor het onderhoud van grachten als voor andere graafwerken (bijvoorbeeld voor het onderhoud van wegen en voetpaden). De oude kraan was aan het einde van haar economische levensduur gekomen. Een vervanging, aangepast aan de noden van de gemeente, was noodzakelijk in 2014. Met de aankoop van de nieuwe kraan kunnen we dit project afsluiten. Investering

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

Ontvangst

0,00

5.000,00

-5.000,00

0,00

Saldo

0,00

5.000,00

-5.000,00

0,00

Actie: ACT-105: Aankoop nieuwe voertuigen technische dienst In de loop van de volgende jaren zijn een aantal voertuigen van de technische dienst aan vervanging toe. Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan een voertuig voor het diensthoofd en een bestelwagen voor de ploeg die de gebouwen onderhoudt. Investering

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie: ACT-106: Aankoop nieuwe voertuigen groendienst Ook bij de groendienst moeten de volgende jaren een aantal voertuigen vervangen worden. Het gaat daarbij om een nieuwe bestelwagen en een mulchmaaier. In samenwerking met de Provincie wordt ook een nieuw voertuig voor de bestrijding van muskusratten aangekocht. Uit duurzaamheidsoverwegingen wordt hierbij voor een voertuig op aardgas gekozen. De duurdere aankoopprijs wordt de volgende jaren gecompenseerd door lagere gebruikskosten. Naast de subsidie van de Provincie in het kader van de muskusrattenbestrijding, is er ook een subsidie voorzien van Eandis voor de aankoop van een milieuvriendelijk voertuig op aardgas. Waar mogelijk worden ook nog extra containers aangekocht om de werking te vergemakkelijken. Investering

Uitgave Ontvangst Saldo

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

32.000,00

0,00

4.000,00

36.000,00

2.500,00

0,00

1.000,00

3.500,00

-29.500,00

0,00

-3.000,00

-32.500,00

10/06/2015 15:23

16 / 29



2015

Actie: ACT-111: Aankoop machines Sinds 2004 werken openbare besturen in de richting van een pesticidevrij beheer. Vanaf 2015 mogen openbare besturen geen pesticiden meer gebruiken, zowel voor de taken uitgevoerd door eigen personeel als voor taken die uitbesteed worden. Om het groenonderhoud enigszins onder controle te houden, worden de nodige machines aangekocht. Daarbij wordt uitgegaan van: - een multifunctionele machine (bvb. vegen en borstelen als basisbestrijding); - een brander als aanvulling op plaatsen waar de multifunctionele machine niet kan komen. Investering


BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

15.000,00

62.864,75

3.400,00

81.264,75

0,00

0,00

3.400,00

3.400,00

-15.000,00

-62.864,75

0,00

-77.864,75

Actieplan: AP-47: Verbeteringsprojecten inzake openbare verlichting Actie: ACT-108: Ondergronds brengen van elektriciteitskabels in de Statiestraat en Markt In 2014 was het nog mogelijk dat de distributienetbeheerder het bovengrondse kopernetwerk vervangt op zijn kosten door een ondergronds netwerk. De gemeente bracht dan ook de laatste stukken in de omgeving van de Markt en Statiestraat, ondergronds. Waar de leidingen niet uit koper bestaan, was dit ten laste van de gemeente. Investering

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

Uitgave

0,00

1.261,31

0,00

1.261,31

Saldo

0,00

1.261,31

0,00

-1.261,31

Actie: ACT-110: Vervangen verlichtingspalen Vinkestraat Budget werd voorzien voor de vervanging van 3 verouderde armaturen in de Vinkestraat, die als enige niet werden vervangen bij de hernieuwing van de armaturen in de Molenwijk. Investering

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

Uitgave

0,00

5.205,00

0,00

5.205,00

Saldo

0,00

-5.205,00

0,00

-5.205,00

Actieplan: AP-48: Oprichting woonwinkel Actie: ACT-109: Oprichting intergemeentelijke woonwinkel In 2014 werd door de gemeentebesturen Zonnebeke en Langemark-Poelkapelle een woonwinkel opgericht. In deze woonwinkel kunnen de bewoners terecht met vragen rond subsidies, huren, technische aanpassingen,... Naast een voltijds coördinator en een loketmedewerker, wordt ook een technisch medewerker aangeworven, die advies aan huis kan geven. De woonwinkel werd opgericht met subsidies van het Agentschap Wonen-Vlaanderen. Het nietgesubsidieerde deel van de loonlasten en de werkingskosten worden tussen de beide gemeenten 10/06/2015 15:23

17 / 29



2015

verdeeld op basis van de inwonersaantallen. Na 3 jaar werking volgt een eerste evaluatie waarna een nieuwe driejarige gesubsidieerde werkingsperiode kan beginnen. Begin 2015 opende de woonwinkel officieel haar deuren. Exploitatie

Uitgave Saldo

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

26.945,00

0,00

-11.945,00

15.000,00

-26.945,00

0,00

11.945,00

-15.000,00

Actieplan: AP-49: Restauratie Guynemermonument Actie: ACT-114: Restauratie Guynemermonument Er wordt een subsidiedossier opgemaakt voor Erfgoed Vlaanderen voor de restauratie van het Guynemermonument. De tussenkomst van Erfgoed Vlaanderen bedraagt 60% vanaf 2015. Investering

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

Uitgave

65.000,00

0,00

-55.000,00

10.000,00

Ontvangst

39.000,00

0,00

-39.000,00

0,00

-26.000,00

0,00

16.000,00

-10.000,00

Saldo

Actieplan: AP-50: Aanpassingswerken kerk voor BKO Poelkapelle Actie: ACT-115: Aanpassingswerken kerk voor BKO Poelkapelle De buitenschoolse kinderopvang in Poelkapelle barst momenteel uit zijn voegen. Het huidige gebouw is dringend aan vernieuwing toe en voldoet niet om in de behoefte aan kinderopvang in Poelkapelle te voorzien. Met de bouw van de BKO in Poelkapelle, wenst het OCMW de opvangcapaciteit uit te breiden van 60 naar 80 kinderen. In het gemeentebestuur woedt het debat over de toekomst van de kerkgebouwen. De kerken worden steeds minder gebruikt binnen een religieuze context. Het bestuur zoekt een zinvolle bestemming voor deze gebouwen die zo sterk het zicht van onze dorpen bepalen. De OCMW-raad besliste op 19 juni 2013 een onderzoek te starten of de BKO kan worden ondergebracht in de kerk van Poelkapelle. Het gemeentebestuur onderzoekt daarnaast ook andere vormen van medegebruik binnen dezelfde kerk. In 2014 werd bijkomend een stabiliteitsstudie uitgevoerd ten behoeve van het ontwerp van architect Kristoffel Boghaert. De buitenschoolse kinderopvang situeert zich op de beneden- en eerste verdieping van de kerk. Het OCMW wil een opvang bouwen met 80 opvangplaatsen en heeft daarvoor volgens de normen van Kind en Gezin 320 m² speelruimte nodig. Daarnaast is er ook nood aan ruimte voor secundaire functies zoals toiletten, keuken, bureauruimte,… Door de opsplitsing in verdiepingen, kan de opvang een aparte werking voor oudere en jongere kinderen aanbieden, indien nodig. De ruimte voor erediensten situeert zich op de resterende 600m² op het gelijkvloers. In de OCMW-raad van 26 november 2014 werd het ontwerp gegund aan de architect. Deze zal, samen met het bestuur en het ontwerpteam de architecturale plannen opmaken. Daarnaast worden de subsidiemogelijkheden onderzocht. 10/06/2015 15:23

18 / 29



2015

Om tot een gedragen concept te komen, werden diverse werkgroepen opgericht die rond de nevenbestemming van de kerk werken: - werkgroep concept: werkt rond het architecturaal concept van de kerk; - werkgroep liturgische ruimte: werkt rond de inrichting van het gedeelte liturgische ruimte; - werkgroep BKO: werkt rond de inrichting van de buitenschoolse kinderopvang en stemt af met Kind en Gezin; - werkgroep formalisatie: bereidt de formele documenten en contracten voor. De stuurgroep brengt de verantwoordelijken van elke werkgroep samen en zoekt afstemming. Een 5de werkgroep ondersteunt de werkgroepen in hun communicatie en organiseert participatie. Omwille van subsidie-technische redenen, wordt het dossier overgezet van het OCMW naar het gemeentebestuur. De voorziene budgetten in het OCMW worden geschrapt. Het bestuur rekent op een subsidie van de afdeling Gesubsidieerde infrastructuur Binnenlands Bestuur voor de nevenbestemming en op een subsidie van Leader voor de buitenschoolse kinderopvang. Investering

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

Uitgave

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

Saldo

0,00

0,00

-200.000,00

-200.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-11: Stimuleren van een betrokken gemeenschap Actieplan: AP-31: Herdenking 100 jaar WOI In de periode 2014-2018 zal de Eerste Wereldoorlog vooral in de Westhoek en ook in onze gemeente uitgebreid herdacht worden. Vier jaar lang zal ook Langemark-Poelkapelle focussen op wat hier 100 jaar geleden gebeurd is. De gemeente kwam totaal verwoest uit de oorlog met als trieste primeur de eerste chemische aanvallen uit de wereldgeschiedenis, nl. de gasaanvallen op 15 april 1915, op haar grondgebied. De vele monumenten en begraafplaatsen zijn nog de stille getuigen van de impact van deze oorlog. Tijdens de herdenkingsperiode zet de gemeente extra in op initiatieven die hierop focussen. Via de Dienst Vrije Tijd (vooral afdeling toerisme (ACT-61 tem ACT-66), maar ook via cultuur, jeugd,…) worden, samen met de werkgroep WOI (lokale insteek/draagvlak), eigen initiatieven ontwikkeld, alsook steun verleend aan initiatieven die vanuit het werkveld ontstaan zijn zoals vb. Vredeswakes, telkens met aandacht voor kwalitatieve uitstraling en educatieve waarde naar het brede publiek toe, maar ook voor het gemeenschapsvormende aspect naar de eigen bevolking (betrekken bij de organisaties, oproepen om deel te nemen en hen op die manier hun eigen geschiedenis leren kennen). Actie: ACT-61: Herdenking van De Langemarck Mythe (link Vredeswakes) Tijdens de Eerste Wereldoorlog vond in Langemark de zogenaamde kindermoord plaats, waarbij 600 Duitse studenten om kwamen. Deze gebeurtenis kreeg een belangrijke symbolische betekenis onder de naam 'Langemarck Mythe’. Er werd hiervoor een provinciale subsidie 'Oorlog en vrede in de Westhoek' aangevraagd van 10.000 EUR. De Provincie keurde de subsidieaanvraag goed voor een bedrag van 7.500 EUR.

10/06/2015 15:23

19 / 29



2015

Actie: ACT-62: Subsidie provincie West-Vlaanderen (oorlog en vrede) Exploitatie

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

Ontvangst

7.500,00

0,00

0,00

7.500,00

Saldo

7.500,00

0,00

0,00

7.500,00

Actie: ACT-63: Plaatsen van infoborden bij monumenten Bij verschillende monumenten en sites in de gemeente is reeds toelichting te vinden. Bedoeling is om ook andere sites van info te voorzien. Het gaat om het Harry Patch monument, het Welsh National Memorial Park, het Tank Memorial Ypres Salient, het Guynemermonument, het Charles Dresse en de verdwenen begraafplaats in Poelkapelle. De infoborden worden gebracht in 4 talen. Eventueel wordt hier ook het gebruik van QR-codes aan gekoppeld. Voor het plaatsen van infoborden wordt aan Toerisme Vlaanderen een subsidie gevraagd van 3.000 EUR en deze werd goedgekeurd. De plaatsing zou half april 2015 gebeuren. Actie: ACT-64: Renovatie onthaalpaviljoen Duitse Militaire Begraafplaats Aan het onthaalpaviljoen werden renovatiewerken uitgevoerd. De muren werden gezandstraald en herschilderd. Ondertussen wordt ook een metalen beschermplaat geplaatst op de muur ter voorkoming van erosie. Exploitatie

Uitgave Saldo

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

42.000,00

0,00

0,00

42.000,00

-42.000,00

0,00

0,00

-42.000,00

Actie: ACT-65: Ontwikkelen fietsroute in teken van de gasaanvallen en verduidelijking erfgoedrelicten In het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog ontwikkelt de provincie West-Vlaanderen een fietsroute in het teken van de gasaanvallen. Er wordt aan de gecreëerde fietsroute acht luisterzuilen geplaatst (in het zelfde stramien van de volksverhalenroute) met daarin de getuigenissen van mensen die het zelf hebben meegemaakt. Deze zuilen moeten ook bereikbaar zijn voor de buitenlandse autotoeristen, want de getuigenissen worden in vier talen aangereikt. Een brochure moet duidelijk maken waar de zuilen te vinden zijn. Voor de uitwerking van deze fietsroute en het plaatsen van de luisterzuilen wordt samengewerkt met Toerisme Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen. Voor dit project werd aan Toerisme Vlaanderen een subsidie aangevraagd van 60% van het totaal budget (maximum 60.000 EUR) Ook bij de provincie werd een subsidie aangevraagd en toegekend van 20%. (maximum 20.000 EUR). Naast de uitwerking van de luisterzuilen zal ook nog budget nodig zijn voor vertalingen, ontwerp en drukwerk, opnames van de getuigenissen en openingsreceptie. Startbord, bewegwijzering en druk kaarten gebeurt door de Provincie. Ook alle relicten langs de route worden voorzien van een infobord.

10/06/2015 15:23

20 / 29


Exploitatie Investering

Totaal


2015

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

Uitgave

0,00

0,00

5.350,00

5.350,00

Saldo

0,00

0,00

-5.350,00

-5.350,00

Uitgave

0,00

100.000,00

-5.350,00

94.650,00

Ontvangst

0,00

60.000,00

0,00

60.000,00

Saldo

0,00

-40.000,00

5.350,00

-34.650,00

Uitgave

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

Ontvangst

0,00

60.000,00

0,00

60.000,00

Saldo

0,00

-40.000,00

0,00

-40.000,00

Actie: ACT-67: Vredeswakes - Jeugdfestival / concerten verzoening Van november 2014 tot november 2018 zijn er jaarlijks drie Vredeswakes (www.vredeswakes. be), die mensen samen brengen die wakker willen blijven voor alles wat vrede bedreigt. Er gaat bijzondere aandacht naar het aanspreken van jongeren. Vanuit de gemeente willen we in 2016 een uitbreidingsactiviteit koppelen aan één van de wakes. Geïnspireerd door de 0110-concerten voor verdraagzaamheid van Tom Barman enerzijds en gebruik makend van ons eigen succesvolle concept van het festival ‘Suskewiet': Nacht van de vinnige vink & Radio Langemark’ (http://vimeo.com/52084801) anderzijds, wil de Dienst Vrije Tijd (Jeugd, Cultuur en Toerisme) graag de aandacht vestigen op het thema. Dit in samenwerking met diverse partners: vb. CO7 (www.co7.be), JH De Flodder, de Jeugdraad, Hypnoiz uit Ieper en de Vredeswakes. Eerst gaat Radio Langemark weer de ether in en daarna zijn er in de buurt van het Jeugdhuis weer kleine concerten. Zo kunnen de jeugdcultuureigen uitingsvormen van kinderen en jongeren gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Budget 2016 (volledig in uitvoering Vlaamse Beleidsprioriteiten cultuur en jeugd): code LCBVB01 50%, code LJBVBP01 25% en code LJBVBP03 25% Exploitatie

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie: ACT-112: Guynemerpaviljoen De Franse Vliegenier Georges Guynemer (1894-1917) behoorde tot de elite van de luchtvaart tijdens de Eerste Wereldoorlog. Bij het ‘Escadron des Cigognes’ (escadron van de ooievaars) haalde hij 53 vliegtuigen neer voor hij op 11 september 1917 in een gevecht boven Poelkapelle werd neergehaald. Zijn lichaam en vliegtuig werden nooit teruggevonden. Het monument dat voor Georges Guynemer werd opgericht domineert het dorpsbeeld van Poelkapelle en de naam van de onfortuinlijke vliegenier duikt overal in het dorpsleven op (Guynemerplein, Guynemerbolders, A.C. Guynemer,...). Het gemeentebestuur wil met de bouw van een Guynemerpaviljoen het thema van Georges Guynemer en de evolutie van de luchtvaart boven de Ypres Salient (of ruimer in de Eerste Wereldoorlog) verder uitdiepen en ontsluiten voor een breder publiek. De deelgemeente Poelkapelle is het perfecte decor, de viering van honderd jaar Eerste Wereldoorlog, de geschikte 10/06/2015 15:23

21 / 29



2015

timing. Investering

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

Uitgave

470.000,00

0,00

0,00

470.000,00

Ontvangst

512.000,00

0,00

0,00

512.000,00

42.000,00

0,00

0,00

42.000,00

Saldo

Actie: ACT-113: Kunstproject WOI 'ART-TRACES across the Western Front' Op 22 april 2015 zal het 100 jaar geleden zijn dat chloorgas voor het eerst op grote schaal werd gebruikt tijdens oorlogsvoering. Over een lengte van 6 kilometer, van Stampkothoeve tot Halverweghe huys (Langemark-Poelkapelle) werden om 17u 6.000 flessen met chloorgas geopend met alle gevolgen van dien. Het bestuur wil de herdenking van deze dramatische gebeurtenis aangrijpen om een kunstroute in binnen- en buitenlocaties op te zetten. Er wordt hiertoe een budget voorzien van 24.000 EUR. Deze uitgave wordt gecompenseerd door een toelage van de Provincie via het cultureel programma Gone West van 12.000 EUR en andere inkomsten van 5.000 EUR. Exploitatie


BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

22.000,00

0,00

0,00

22.000,00

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

-14.000,00

0,00

0,00

-14.000,00

Actieplan: AP-32: Versterken imago vertel- en verhalengemeente Actie: ACT-71: Project KLAPZ! Voortbouwend op het succesvolle vertelprogramma KLAPZ!, dat onze gemeente samen met buurgemeente Zonnebeke ontwikkelde, gaat de gemeente ook de volgende jaren een KLAPZ!programma uitwerken (inhoud verschilt van jaar tot jaar): voorbeelden hiervan zijn de KLAPZ!vertelavonden, CinéKLAPZ!, KLAPZ! langs de boane (fiets- en wandeltochten ism cafés), KLAPZ!vertelfestival (2017), Halloween-KLAPZ!, KLAPZ!-Sintverhalen aan huis, KLAPZ!-Zwervende verhalen (in de wijken),... Doel hiervan is het verder creatief stimuleren van het toeristisch-recreatief imago van vertelgemeente en toegankelijke gemeenschapsvormende projecten uitwerken (bijzondere aandacht kansengroepen: lage prijs of meestal gratis, eventueel met medewerking van de sociale dienst, samen met en op het domein van het Opvangcentrum Fedasil Poelkapelle, in de wijken, KLAPZ! komt echt naar de mensen toe,…). Hierbij is er ook aandacht voor cultuureducatie: vb. aandacht voor de eigen verhalen (immaterieel erfgoed) en mensen in eigen buurt laten kennismaken met diverse, misschien voor hen eerder onbekende vormen van cultuur: vb. bij de Zwervende verhalen, violist die de verhalen muzikaal ondersteunt. Ook hier is het geïntegreerd en integraal werken heel belangrijk. Bij de uitwerking worden naast de vrijetijdsdiensten (jeugd, sport, toerisme en bib) ook heel diverse andere partners en vrijwilligers betrokken (horeca, gezinnen, buurtbewoners,…). De uitgaven van de vertelavonden zullen deels gefinancierd worden door de opbrengsten, gehaald uit inkomprijzen voor deze activiteiten. Maar de meeste activiteiten worden gratis aangeboden of tegen een zeer lage prijs, zodat ze voor iedereen toegankelijk blijven. 10/06/2015 15:23

22 / 29



2015

Budget 2014 (volledig in uitvoering Vlaamse Beleidsprioriteiten): 3.5000 EUR: code LCBVB01 100%, code LCBVB02 0% en code LJBVBP01 en LJBVBP03 0% Budget 2015 (volledig in uitvoering Vlaamse Beleidsprioriteiten): 5.000 EUR: code LCBVB01 100%, code LCBVB02 0% en code LJBVBP01 en LJBVBP03 0% Budget 2016 (volledig in uitvoering Vlaamse Beleidsprioriteiten): 7.000 EUR: code LCBVB01 100%, code LCBVB02 0% en code LJBVBP01 en LJBVBP03 0% Budget 2017 (volledig in uitvoering Vlaamse Beleidsprioriteiten): 10.000 EUR: code LCBVB01 100%, code LCBVB02 0% en code LJBVBP01 en LJBVBP03 0% Budget 2018 (volledig in uitvoering Vlaamse Beleidsprioriteiten): 5.000 EUR: code LCBVB01 100%, code LCBVB02 0% en code LJBVBP01 en LJBVBP03 0% Budget 2019 (volledig in uitvoering Vlaamse Beleidsprioriteiten): 5.000 EUR: code LCBVB01 100%, code LCBVB02 0% en code LJBVBP01 en LJBVBP03 0% Exploitatie

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

Uitgave

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

Ontvangst

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

-4.000,00

0,00

0,00

-4.000,00

Saldo

Actieplan: AP-33: Aandacht voor specifieke doelgroepen, in het bijzonder kansengroepen Tijdens de speelpleinwerking in de zomervakantie geeft het gemeentebestuur kortingen aan gezinnen met kinderen. Gezinnen met 2 kinderen of meer krijgen 25% korting op het basisbedrag. Ook gezinnen die in budgetbegeleiding of op een andere manier cliënt zijn van het OCMW kunnen deelnemen aan de speelpleinwerking. De factuur wordt dan rechtstreeks aan het OCMW doorgegeven. In de gemeente Langemark-Poelkapelle is er ook een opvangcentrum Fedasil. Tijdens de speelpleinwerking mogen kinderen van het opvangcentrum aan de helft van de prijs deelnemen aan de speelpleinwerking tijdens de zomervakantie. De dienst Vrije tijd is ook van plan om in samenwerking met het OCMW in de komende jaren onderzoek te doen naar een beter afgestemd beleid omtrent kansengroepen. Actie: ACT-73: Acties rond kansengroepenwerking De vrijetijdsdiensten (jeugd, sport, cultuur, bib en toerisme) werken samen met de sociale dienst gezamenlijke acties uit rond kansengroepenwerking. Ook de verenigingen zullen via de projectsubsidies gestimuleerd worden om hierop in te zetten. Enkele mogelijke acties: • De vrijetijdsdiensten laten zich hiervoor bijstaan door de sociale dienst/OCMW, nemen deel aan interessante infodagen rond het thema (in het bijzonder ivm armoede) of gaan te rade bij andere gemeenten met best practices. • Algemeen: de meeste organisaties worden gratis of aan een lage inkomprijs aangeboden. • Tijdens de speelpleinwerking in de zomervakantie geeft de gemeente kortingen aan gezinnen met kinderen. Gezinnen met 2 kinderen of meer krijgen 25% korting op het basisbedrag. Ook gezinnen die in budgetbegeleiding of op een andere manier cliënt zijn van het OCMW kunnen deelnemen aan de speelpleinwerking. De factuur wordt dan rechtstreeks aan het OCMW doorgegeven. • Culturele jongerenwerking: De samenwerking van de cultuur- en jeugddienst en bib is 10/06/2015 15:23

23 / 29



2015

behoorlijk intensief. Waar de jeugddienst en de bib al een mooie educatieve werking voor kinderen organiseren, wil de cultuurdienst de volgende jaren ism hen ook extra de nadruk leggen op tieners, twintigers die soms wat moeilijker te bereiken zijn. De aanwezigheid van het Jeugdhuis is hierbij een troef. Via ACT-71 organisatie van CinéKLAPZ! (film met randanimatie en uitzending van Radio Langemark) en Vredewakes-Jeugdfestival verzoening, zie ACT-67, zie ook 'BIB-WERKING'. • Opvangcentrum Fedasil Poelkapelle: met de komst van het opvangcentrum voor vluchtelingen werd onze gemeente onmiddellijk heel divers. Werken naar volledige integratie is een utopie, de meeste vluchtelingen verblijven hier ook niet lang, maar de drempel verlagen, inwoners en bewoners op een niet geforceerde en niet belerende manier met elkaar kennis laten maken is toch een streven. Zo organiseren we met de vrijetijdsdiensten en Fedasil sporadisch activiteiten in het asielcentrum en nodigen we de bewoners ook uit deel te nemen aan onze activiteiten op andere locaties (speelpleinwerking, sport,…). Tijdens de speelpleinwerking mogen kinderen van het asielcentrum aan de helft van de prijs deelnemen. • Participatie éénoudergezinnen aan cultuur: mogelijkheid onderzoeken voor kinderopvang (met culturele insteek) tijdens activiteiten/voorstellingen. • Seniorenwerking: vb. Seniorendaguitstap: samen met de sociale dienst en de seniorenadviesraad organiseert de cultuurdienst jaarlijks een ‘seniorendaguitstap’. Kwalitatief proberen we de drempel hoog te leggen, maar in functie van de toegankelijkheid leggen we de drempel ook letterlijk en figuurlijk laag. We zorgen ervoor dat de reis haalbaar is voor mensen die minder mobiel zijn, dat er gelijktijdig naar alle senioren gecommuniceerd wordt en dat de prijs niet te hoog is. Ander vb.: Toonmomenten en tentoonstellingen Langemark-Poelkapelle Verbeeldt in het Woonzorgcentrum: niet enkel voor bewoners, ook andere senioren kunnen hierbij aansluiten. • Buurtwerking: Het KLAPZ!-vertelprogramma maakt zelden of niet gebruik van de ontmoetingscentra, maar gaat letterlijk naar de mensen toe, op soms niet evidente plaatsen. Zo kan tijdens de zomer rasverteller Joe Baele met zijn paard en zigeunerwagen opeens ergens in een buurt verschijnen, er z’n kamp opslaan en er ’s avonds onder begeleiding van een muzikale vriend zijn verhalen vertellen. • Andere voorbeelden: BibAanHuis-project, e-inclusie: zie BIB-WERKING en ACT-78. Ontwikkelen van sportactiviteiten voor personen met een beperking, ACT-79: Dienstoverschrijdende gezondheidsprojecten en ACT-80: Organiseren van sportactiviteiten voor het gemeente-, OCMWen brandweerpersoneel. Budget 2014 tem 2019: code LCBVB01, LCBVBP02, LJBVBP01, LJBVBP03 en LSBVBP04 elk 25% Exploitatie

Uitgave Saldo

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

500,00

0,00

0,00

500,00

-500,00

0,00

0,00

-500,00

Actieplan: AP-34: Aandacht voor duurzaamheid bij diverse organisaties Actie: ACT-74: Aandacht voor duurzaamheid bij organisaties Bij het uitwerken van diverse organisaties zal de focus ook uitgaan naar de duurzaamheid van de activiteiten (naast de aandacht voor duurzaamheid doorheen alle facetten van de gemeentediensten: vb. ook bij de gebouwen en materialen, personeel,…) . • Samen met de betrokken partners (vb. ism Milieudienst en verenigingen uit de cultuurraad) worden ook stimulansen rond milieubewustzijn ontwikkeld. Zo kan vb een handleiding opgesteld worden hoe duurzaam te organiseren (met vele tips). 10/06/2015 15:23

24 / 29



2015

• De vrijetijdsdiensten gaan ook verder op onderzoek, nemen deel aan studie- of infodagen hieromtrent en laten zich inspireren door interessante praktijkvoorbeelden van collega’s. Jaarlijks budget 2014 tem 2019 (volledig in uitvoering Vlaamse Beleidsprioriteit cultuur): 500 EUR: code LCBVB01 Exploitatie

Uitgave Saldo

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

500,00

0,00

0,00

500,00

-500,00

0,00

0,00

-500,00

Actieplan: AP-36: Stimuleren fitheid en gezondheid van bepaalde doelgroepen Actie: ACT-77: Gratis sportinfrastructuur voor personen met een beperking Kansengroepen dienen gelijke kansen te krijgen om actief te participeren in sport. Om dit te stimuleren wordt sportinfrastructuur gratis ter beschikking gesteld aan bepaalde doelgroepen, zoals personen met een beperking. Actie: ACT-78: Ontwikkelen van sportactiviteiten voor personen met een beperking De sportdienst voorziet een sportaanbod op maat voor personen met een beperking. Dit aanbod wordt, via een studie, afgestemd op de bestaande behoeften. Om dit sportaanbod te organiseren gaat de sportdienst samenwerken met de lokale sportclubs. Meer concreet wordt een wekelijks sportaanbod georganiseerd, in samenwerking met de lokale sportclubs. Verder wordt jaarlijks een sportevenement georganiseerd voor personen met een beperking, in samenwerking met instellingen en organisaties voor mensen met een beperking. Er wordt tevens gesleuteld aan het concept van de bestaande Lakosta - halve-marathon, in samenwerking met de sportdiensten van Langemark-Poelkapelle, Kortemark en Staden. Voor deze wedstrijd worden handbikes ter beschikking gesteld, zodat ook de minder valide sporters aan de wedstrijd kunnen deelnemen. Exploitatie

Uitgave Saldo

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

-1.500,00

0,00

0,00

-1.500,00

Actie: ACT-79: Organiseren dienstoverschrijdende gezondheidsprojecten ism OCMW, dienst cultuur,jeugd en bibliotheek In samenwerking met het OCMW wordt de tussenkomst voor mensen in armoede, die deelnemen aan het reguliere sportaanbod, behouden. In samenwerking met OCMW, dienst cultuur, jeugddienst en bibliotheek wordt een gezondheidsproject opgesteld, met als doel kansarmen te sensibiliseren en te motiveren actief te participeren in sport. Budget 2014-2019 (volledig in uitvoering Vlaamse Beleidsprioriteiten): code LSBVBP03 100%, code LCBVB01 0%, code LCBVB02 0% en code LJBVBP01 0%

10/06/2015 15:23

25 / 29


Exploitatie

Uitgave Saldo


2015

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

-1.500,00

0,00

0,00

-1.500,00

Actie: ACT-80: Organiseren van sportactiviteiten voor het gemeente-, OCMW-personeel en brandweer De sportdienst organiseert sportactiviteiten voor het gemeente-, OCMW- en brandweerpersoneel om de fitheid en gezondheid binnen deze doelgroepen te optimaliseren. Exploitatie

BP2015-1_0

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_1

Uitgave

500,00

0,00

0,00

500,00

Ontvangst

150,00

0,00

0,00

150,00

-350,00

0,00

0,00

-350,00

Saldo

10/06/2015 15:23

26 / 29

Doelstellingenbudget wijziging (B1W) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-2_1) Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 0.0.2 2015 (BP2015-1_0.0.2)

Periode: 2015

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10984 Investering: 596 Andere: 119 Gemeente Langemark-Poelkapelle (NIS 33040)



Fin. beheerder: Mireille Cappelle Uitgave

Doel

Ontvangst

Type BP2015-1_0.0.2

Verschil

BP2015-2_1

664.037,06

433.665,65

1.097.702,71

7.158.290,55

-185.588,65

6.972.701,90

0,00

410.421,62

410.421,62

0,00

-410.421,62

-410.421,62

0,00

410.421,62

410.421,62

0,00

0,00

0,00

0,00

-410.421,62

-410.421,62

664.037,06

23.244,03

687.281,09

7.822.327,61

248.077,00

8.070.404,61

7.158.290,55

224.832,97

7.383.123,52

Expl.

251.259,53

7.702,36

258.961,89

7.819.049,00

138.077,00

7.957.126,00

7.567.789,47

130.374,64

7.698.164,11

Inv.

0,00

0,00

0,00

0,00

110.000,00

110.000,00

0,00

110.000,00

110.000,00

And.

412.777,53

15.541,67

428.319,20

3.278,61

0,00

3.278,61

-409.498,92

-15.541,67

-425.040,59

1.712.359,00

114.230,03

1.826.589,03

59.959,00

6.716,00

66.675,00

-1.652.400,00

-107.514,03

-1.759.914,03

0,00

18.949,28

18.949,28

0,00

0,00

-18.949,28

-18.949,28

Expl.

0,00

6.200,00

6.200,00

0,00

0,00

-6.200,00

-6.200,00

Inv.

0,00

12.749,28

12.749,28

0,00

0,00

0,00

0,00

-12.749,28

-12.749,28

1.712.359,00

95.280,75

1.807.639,75

59.959,00

6.716,00

66.675,00

-1.652.400,00

-88.564,75

-1.740.964,75

Expl.

1.712.359,00

93.155,00

1.805.514,00

59.959,00

6.716,00

66.675,00

-1.652.400,00

-86.439,00

-1.738.839,00

Inv.

0,00

2.125,75

2.125,75

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.125,75

-2.125,75

5.248.601,13

2.051.783,62

7.300.384,75

2.100.789,04

390.439,20

2.491.228,24

-3.147.812,09

-1.661.344,42

-4.809.156,51

2.053.945,00

1.440.833,94

3.494.778,94

298.745,00

4.400,00

303.145,00

-1.755.200,00

-1.436.433,94

-3.191.633,94

Expl.

26.945,00

-11.945,00

15.000,00

-26.945,00

11.945,00

-15.000,00

Inv.

2.027.000,00

1.452.778,94

3.479.778,94

-1.728.255,00

-1.448.378,94

-3.176.633,94

Prioritair Beleid Inv.

Overig Beleid

01: Algemeen bestuur Prioritair Beleid

Overig Beleid

03: Wonen Prioritair Beleid

7.822.327,61

Verschil

Saldo Verschil

00: Algemene financiering

BP2015-2_1 BP2015-1_0.0.2

248.077,00

BP2015-2_1 BP2015-1_0.0.2 8.070.404,61

0,00

0,00 298.745,00

4.400,00

303.145,00

Overig Beleid

08/06/2015 15:23

1/2

Doelstellingenbudget wijziging (B1W) - Budgetwijziging 1 2015

Gemeente LangemarkPoelkapelle Uitgave

Doel

2015

Ontvangst

Type BP2015-1_0.0.2

Verschil

Verschil

BP2015-2_1

3.194.656,13

610.949,68

3.805.605,81

1.802.044,04

386.039,20

2.188.083,24

-1.392.612,09

-224.910,48

-1.617.522,57

Expl.

2.942.558,46

130.515,54

3.073.074,00

430.894,00

386.039,20

816.933,20

-2.511.664,46

255.523,66

-2.256.140,80

Inv.

236.556,00

495.975,81

732.531,81

1.355.608,37

0,00

1.355.608,37

1.119.052,37

-495.975,81

623.076,56

And.

15.541,67

-15.541,67

0,00

15.541,67

0,00

15.541,67

0,00

15.541,67

15.541,67

3.433.760,00

330.935,19

3.764.695,19

1.301.855,00

20.665,00

1.322.520,00

-2.131.905,00

-310.270,19

-2.442.175,19

645.000,00

284.417,19

929.417,19

567.650,00

21.000,00

588.650,00

-77.350,00

-263.417,19

-340.767,19

Expl.

80.000,00

-1.150,00

78.850,00

16.650,00

0,00

16.650,00

-63.350,00

1.150,00

-62.200,00

Inv.

565.000,00

285.567,19

850.567,19

551.000,00

21.000,00

572.000,00

-14.000,00

-264.567,19

-278.567,19

2.788.760,00

46.518,00

2.835.278,00

734.205,00

-335,00

733.870,00

-2.054.555,00

-46.853,00

-2.101.408,00

2.788.760,00

46.518,00

2.835.278,00

734.205,00

-335,00

733.870,00

-2.054.555,00

-46.853,00

-2.101.408,00

11.058.757,19

2.930.614,49

13.989.371,68

11.284.930,65

665.897,20

11.950.827,85

226.173,46

-2.264.717,29

-2.038.543,83

Expl.

7.801.881,99

270.995,90

8.072.877,89

9.060.757,00

530.497,20

9.591.254,20

1.258.875,01

259.501,30

1.518.376,31

Inv.

2.828.556,00

2.659.618,59

5.488.174,59

2.205.353,37

135.400,00

2.340.753,37

-623.202,63

-2.524.218,59

-3.147.421,22

And.

428.319,20

0,00

428.319,20

18.820,28

0,00

18.820,28

-409.498,92

0,00

-409.498,92

05: Leven Prioritair Beleid

Overig Beleid Expl.

Totaal

BP2015-2_1 BP2015-1_0.0.2

08/06/2015 15:23

Verschil

Saldo BP2015-2_1 BP2015-1_0.0.2

2/2

Financiële Toestand (Mutatie variant) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-2_1) Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 0.0.2 2015 (BP2015-1_0.0.2) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10984 Investering: 596 Andere: 119 Gemeente Langemark-Poelkapelle (NIS 33040)




Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

Wijziging van de ramingen 0.0.2 2015 1.258.875,01 7.801.881,99 9.060.757,00

259.501,30 270.995,90 530.497,20

1.518.376,31 8.072.877,89 9.591.254,20

5.255.198,00 0,00 0,00

-1.500,00 0,00 0,00

5.253.698,00 0,00 0,00

Mutatie Budgetwijziging 1 2015

3.805.559,00

531.997,20

4.337.556,20

-623.202,63 2.828.556,00 2.205.353,37 -409.498,92 428.319,20

-2.524.218,59 2.659.618,59 135.400,00 0,00 0,00

-3.147.421,22 5.488.174,59 2.340.753,37 -409.498,92 428.319,20

1. Aflossing financiële schulden

428.319,20

0,00

428.319,20

a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

428.319,20 0,00

0,00 0,00

428.319,20 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

18.820,28

0,00

18.820,28

0,00 18.820,28

0,00 0,00

0,00 18.820,28

18.820,28 0,00

0,00 0,00

18.820,28 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

226.173,46 6.008.451,87 6.234.625,33 0,00 0,00 0,00 0,00 6.234.625,33

-2.264.717,29 -279.019,64 -2.543.736,93 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.543.736,93

-2.038.543,83 5.729.432,23 3.690.888,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3.690.888,40

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II) 08/06/2015 15:25

Wijziging van de ramingen 0.0.2 2015 1.462.040,00 9.060.757,00 7.598.717,00

260.187,20 530.497,20 270.310,00

1.722.227,20 9.591.254,20 7.869.027,00

7.801.881,99 203.164,99

270.995,90 685,90

8.072.877,89 203.850,89

612.663,91 409.498,92 203.164,99 849.376,09

685,90 0,00 685,90 259.501,30

613.349,81 409.498,92 203.850,89 1.108.877,39

Mutatie Budgetwijziging 1 2015

1/1

Planningsrapport: Budgetwijziging 2015 1 (BP2015‐2_1) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10984 Investering: 596 Andere: 119 Gemeentebestuur Langemark‐Poelkapelle (NIS 33040) Kasteelstraat 1 ‐ 8920 Langemark‐Poelkapelle


Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten Lijst met daden van beschikking

Er wordt verwezen naar de definitie van dagelijks bestuur, zoals vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 4 maart 2013 wat betreft de bevoegdheden inzake overheidsopdrachten en daden van beschikking.

Deel 2 : financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-2_1) Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 0.0.2 2015 (BP2015-1_0.0.2)

Periode: 2015





Uitgaven BP2015-1_0.0.2

00: Algemene financiering 01: Algemeen bestuur 03: Wonen 05: Leven Totalen

Wijziging

Ontvangsten BP2015-2_1

BP2015-1_0.0.2

Wijziging

Nieuw saldo BP2015-2_1

251.259,53

7.702,36

258.961,89

7.819.049,00

138.077,00

7.957.126,00

7.698.164,11

1.712.359,00

99.355,00

1.811.714,00

59.959,00

6.716,00

66.675,00

-1.745.039,00

2.969.503,46

118.570,54

3.088.074,00

430.894,00

386.039,20

816.933,20

-2.271.140,80

2.868.760,00

45.368,00

2.914.128,00

750.855,00

-335,00

750.520,00

-2.163.608,00

7.801.881,99

270.995,90

8.072.877,89

9.060.757,00

530.497,20

9.591.254,20

1.518.376,31

08/06/2015 15:28

1/1

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-2_1) Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 0.0.2 2015 (BP2015-1_0.0.2)

Periode: Vanaf 2015





IE-GBB Gelijkblijvend beleid investeringen Deel 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN

Verbinteniskredieten Vorig krediet 1.355.864,62 1.355.608,37 256,25 343.249,16 343.249,16

Wijziging Nieuw krediet 377.785,50 1.733.650,12 377.784,00 1.733.392,37 1,50 257,75 9.393,93 352.643,09 9.393,93 352.643,09

III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN

0,00 0,00 0,00 201.000,00 201.000,00

2014 1.355.865,37 1.355.608,37 257,00 35.000,00 35.000,00

2015 377.784,75 377.784,00 0,75 96.643,09 96.643,09

13.810,36 0,00 -4.416,43

158.405,18 162.000,00 32.237,91

22.500,00 162.000,00 16.500,00

20.000,00 0,00 15.000,00

95.905,18 0,00 737,91

153.460,34 669.859,94 2.522.434,06

31.861,32 68.704,12 487.744,87

185.321,66 738.564,06 3.010.178,93

121.000,00 0,00 322.000,00

0,00 42.656,00 1.433.521,37

64.321,66 195.908,06 734.657,56

Transactiekredieten 2016

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

2013

144.594,82 162.000,00 36.654,34

Deel 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Transactiekredieten

2017

2018

2019

0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 125.000,00 135.000,00

0,00 125.000,00 125.000,00

0,00 125.000,00 135.000,00

0,00 125.000,00 125.000,00

08/06/2015 15:29

1 / 12

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 1 2015

Deel 2: ONTVANGSTEN

I. Verkoop van financiële vaste activa B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten V. TOTAAL ONTVANGSTEN


Transactiekrediet en

Verbinteniskredieten Vorig krediet 1.355.608,37 1.355.608,37 1.355.608,37

Wijziging 0,00 0,00 0,00

Vanaf 2015

Nieuw krediet 1.355.608,37 1.355.608,37 1.355.608,37

2015 1.355.608,37 1.355.608,37 1.355.608,37

IE-2 Het optimaliseren van het patrimonium Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

V. TOTAAL UITGAVEN

Deel 2: ONTVANGSTEN II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

V. TOTAAL ONTVANGSTEN

Verbinteniskredieten Vorig krediet 219.903,62 219.903,62

Transactiekredieten

Wijziging Nieuw krediet 208.518,00 428.421,62 208.518,00 428.421,62

2013 218.000,00 218.000,00

2015 210.421,62 210.421,62

219.903,62

208.518,00

428.421,62

218.000,00

210.421,62

219.903,62

208.518,00

428.421,62

218.000,00

210.421,62


Wijziging -6.403,62 -6.403,62

6.403,62

-6.403,62

6.403,62

-6.403,62

IE-5 Optimaliseren van de werking van de brandweer Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa


Transactiekredieten

Wijziging Nieuw krediet -13.424,73 46.282,80 -13.424,73 46.282,80

2013 45.944,00 45.944,00

2015 338,80 338,80

3. Roerende goederen

59.707,53

-13.424,73

46.282,80

45.944,00

338,80

V. TOTAAL UITGAVEN

59.707,53

-13.424,73

46.282,80

45.944,00

338,80

08/06/2015 15:29

2 / 12



Vanaf 2015

IE-7 Erkennen bestaande ruimtelijke kwaliteiten gemeente Deel 1: UITGAVEN III. Investeringen in immateriële vaste activa V. TOTAAL UITGAVEN


Transactiekredieten


2013 40.000,00 40.000,00

2015 40.000,00 40.000,00

IE-9 Voeren van een geintegreerd rioleringsbeleid Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur

V. TOTAAL UITGAVEN

Verbinteniskredieten Vorig krediet 2.040.681,46 2.040.681,46

Transactiekredieten

Wijziging Nieuw krediet 1.192.189,44 3.232.870,90 1.192.189,44 3.232.870,90

2013 1.463.500,00 1.463.500,00

2015 1.769.370,90 1.769.370,90

2.040.681,46

1.192.189,44

3.232.870,90

1.463.500,00

1.769.370,90

2.040.681,46

1.192.189,44

3.232.870,90

1.463.500,00

1.769.370,90

IE-12 Verbeteringswerken aan de schoolgebouwen Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen

V. TOTAAL UITGAVEN


Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet 0,00 108.700,00 0,00 108.700,00

2015 100.000,00 100.000,00

2018 8.700,00 8.700,00

100.000,00 8.700,00

0,00 0,00

100.000,00 8.700,00

100.000,00 0,00

0,00 8.700,00

108.700,00

0,00

108.700,00

100.000,00

8.700,00

08/06/2015 15:29

3 / 12



Vanaf 2015

IE-13 Aankoop touchscreen Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa


Transactiekredieten

Wijziging Nieuw krediet 498,56 17.049,28 498,56 17.049,28

2014 5.600,00 5.600,00

2015 249,28 249,28

2016 5.600,00 5.600,00


16.550,72

498,56

17.049,28

5.600,00

249,28

5.600,00

V. TOTAAL UITGAVEN

16.550,72

498,56

17.049,28

5.600,00

249,28

5.600,00

Deel 1: UITGAVEN

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Transactiekrediet en 2018 5.600,00 5.600,00


5.600,00

V. TOTAAL UITGAVEN

5.600,00

IE-14 Een sociaal huis uitbouwen Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

V. TOTAAL UITGAVEN

Deel 1: UITGAVEN

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

V. TOTAAL UITGAVEN


Transactiekredieten

Wijziging Nieuw krediet 61.834,38 1.645.917,19 61.834,38 1.645.917,19

2014 45.000,00 45.000,00

2015 150.917,19 150.917,19

2016 420.000,00 420.000,00

1.584.082,81

61.834,38

1.645.917,19

45.000,00

150.917,19

420.000,00

1.584.082,81

61.834,38

1.645.917,19

45.000,00

150.917,19

420.000,00

Transactiekrediet en 2017 1.030.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00

1.030.000,00 08/06/2015 15:29

4 / 12



Vanaf 2015

IE-16 Gasaanvallenroute/Guynemerpaviljoen Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur

IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN

Deel 2: ONTVANGSTEN IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. TOTAAL ONTVANGSTEN

Verbinteniskredieten Vorig krediet 0,00 0,00

Transactiekredieten


2014 100.000,00 100.000,00

2015 94.650,00 94.650,00

0,00

194.650,00

194.650,00

100.000,00

94.650,00

470.000,00 470.000,00

0,00 194.650,00

470.000,00 664.650,00

0,00 100.000,00

470.000,00 564.650,00


Wijziging 120.000,00 120.000,00

Transactiekredieten Nieuw krediet 632.000,00 632.000,00

2014 60.000,00 60.000,00

2015 572.000,00 572.000,00

IE-20 Bouwen voetbaltribune Deel 1: UITGAVEN IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN

Verbinteniskredieten

Transactiekredieten


2014 25.000,00 25.000,00

2015 25.000,00 25.000,00

IE-21 Invoeren DIFTAR in het recyclagepark Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen


Transactiekredieten


300.000,00

08/06/2015 15:29

0,00

300.000,00

2014 350.000,00 350.000,00

2015 450.000,00 450.000,00

2016 400.000,00 400.000,00

0,00

300.000,00

0,00

5 / 12



Deel 1: UITGAVEN

Verbinteniskredieten Vorig krediet

Wijziging

Vanaf 2015

Transactiekredieten Nieuw krediet

2014

2015

2016


400.000,00

700.000,00

1.100.000,00

350.000,00

150.000,00

400.000,00

V. TOTAAL UITGAVEN

700.000,00

700.000,00

1.400.000,00

350.000,00

450.000,00

400.000,00

Deel 1: UITGAVEN

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen

Transactiekrediet en 2017 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00

200.000,00

V. TOTAAL UITGAVEN

Deel 2: ONTVANGSTEN II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. TOTAAL ONTVANGSTEN


Wijziging 0,00 0,00


2015 0,00 0,00

2017 340.000,00 340.000,00

340.000,00

0,00

340.000,00

0,00

340.000,00

150.000,00 490.000,00

0,00 0,00

150.000,00 490.000,00

150.000,00 150.000,00

0,00 340.000,00

IE-24 Aanleg en aanpassen diverse fietspaden Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur

V. TOTAAL UITGAVEN

Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa


Transactiekredieten


2014 20.000,00 20.000,00

2015 270.000,00 270.000,00

2016 1.155.000,00 1.155.000,00

2.705.947,00

40.000,00

2.745.947,00

20.000,00

270.000,00

1.155.000,00

2.705.947,00

40.000,00

2.745.947,00

20.000,00

270.000,00

1.155.000,00

Transactiekredieten 2017 1.165.947,00 1.165.947,00 08/06/2015 15:29

2019 135.000,00 135.000,00 6 / 12


Deel 1: UITGAVEN



2. Wegen en overige infrastructuur

V. TOTAAL UITGAVEN


Vanaf 2015

2019

1.165.947,00

135.000,00

1.165.947,00

135.000,00


Wijziging 0,00 0,00

Transactiekredieten Nieuw krediet 1.875.947,00 1.875.947,00

2016 866.368,00 866.368,00

2017 874.579,00 874.579,00

2019 135.000,00 135.000,00

IE-25 Rioleringswerken Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur

V. TOTAAL UITGAVEN


Transactiekredieten


2014 40.000,00 40.000,00

2015 91.098,03 91.098,03

2016 325.000,00 325.000,00

393.901,97

62.196,06

456.098,03

40.000,00

91.098,03

325.000,00

393.901,97

62.196,06

456.098,03

40.000,00

91.098,03

325.000,00

IE-26 Opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen Deel 1: UITGAVEN III. Investeringen in immateriële vaste activa V. TOTAAL UITGAVEN



08/06/2015 15:29

Transactiekredieten 2014 90.000,00 90.000,00

2015 110.000,00 110.000,00

2016 35.000,00 35.000,00

7 / 12



Vanaf 2015

IE-27 Dorpskernvernieuwing Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur

V. TOTAAL UITGAVEN

Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur

V. TOTAAL UITGAVEN


Transactiekredieten

Wijziging Nieuw krediet 1.700.000,00 5.100.000,00 1.700.000,00 5.100.000,00

2014 100.000,00 100.000,00

2015 200.000,00 200.000,00

2016 1.400.000,00 1.400.000,00

3.400.000,00

1.700.000,00

5.100.000,00

100.000,00

200.000,00

1.400.000,00

3.400.000,00

1.700.000,00

5.100.000,00

100.000,00

200.000,00

1.400.000,00

Transactiekredieten 2017 1.600.000,00 1.600.000,00

2018 900.000,00 900.000,00

2019 900.000,00 900.000,00

1.600.000,00

900.000,00

900.000,00

1.600.000,00

900.000,00

900.000,00

IE-28 Kwaliteit van wegennet verhogen Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur

V. TOTAAL UITGAVEN

Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur

V. TOTAAL UITGAVEN


Transactiekredieten


2014 337.500,00 337.500,00

2015 425.240,15 425.240,15

2016 300.000,00 300.000,00

2.102.259,85

150.480,30

2.252.740,15

337.500,00

425.240,15

300.000,00

2.102.259,85

150.480,30

2.252.740,15

337.500,00

425.240,15

300.000,00


2018 300.000,00 300.000,00

2019 590.000,00 590.000,00

300.000,00

300.000,00

590.000,00

300.000,00

300.000,00

590.000,00

08/06/2015 15:29

8 / 12






Wijziging 0,00 0,00

Vanaf 2015


2014 146.245,00 146.245,00

2015 146.245,00 146.245,00

2016 146.245,00 146.245,00


2018 146.245,00 146.245,00

2019 146.245,00 146.245,00

IE-29 Aankoop uitrusting technische dienst/groendienst Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa


Transactiekredieten


2014 245.000,00 245.000,00

2015 117.264,75 117.264,75

2016 20.000,00 20.000,00


284.135,25

133.129,50

417.264,75

245.000,00

117.264,75

20.000,00

V. TOTAAL UITGAVEN

284.135,25

133.129,50

417.264,75

245.000,00

117.264,75

20.000,00

Deel 1: UITGAVEN

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Transactiekrediet en 2018 35.000,00 35.000,00


35.000,00

V. TOTAAL UITGAVEN

35.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen


Verbinteniskredieten

Transactiekredieten

Vorig krediet 5.720,00 5.720,00

Wijziging 2.680,00 2.680,00

Nieuw krediet 8.400,00 8.400,00

2014 5.000,00 5.000,00

2015 3.400,00 3.400,00

0,00 5.720,00

5.000,00 -2.320,00

5.000,00 3.400,00

5.000,00 0,00

0,00 3.400,00

0,00 0,00

10.000,00 15.720,00

1.000,00 3.680,00

11.000,00 19.400,00

0,00 5.000,00

3.500,00 6.900,00

2.500,00 2.500,00

08/06/2015 15:29

2016 0,00 0,00

9 / 12


Deel 2: ONTVANGSTEN



II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen


Vanaf 2015

2018 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2.500,00 2.500,00

2.500,00 2.500,00

IE-30 Verkoop grond Klerkenstraat

Deel 2: ONTVANGSTEN II. Verkoop van materiële vaste activa B. Overige materiële vaste activa

Verbinteniskredieten Wijziging 230.000,00 230.000,00

Nieuw krediet 230.000,00 230.000,00


2015 110.000,00 110.000,00

1. Onroerende goederen

230.000,00

230.000,00

120.000,00

110.000,00

V. TOTAAL ONTVANGSTEN

230.000,00

230.000,00

120.000,00

110.000,00

IE-31 Aanpassingen openbare verlichting Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur

V. TOTAAL UITGAVEN


Transactiekredieten


2014 15.205,00 15.205,00

2015 6.466,31 6.466,31

8.738,69

12.932,62

21.671,31

15.205,00

6.466,31

8.738,69

12.932,62

21.671,31

15.205,00

6.466,31

08/06/2015 15:29

10 / 12



Vanaf 2015

IE-32 Restauratie Guynemermonument Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 5. Erfgoed

V. TOTAAL UITGAVEN

Deel 2: ONTVANGSTEN



Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00

2015 10.000,00 10.000,00

2016 55.000,00 55.000,00

65.000,00

0,00

65.000,00

10.000,00

55.000,00

65.000,00

0,00

65.000,00

10.000,00

55.000,00

Transactiekrediet en


Wijziging 0,00 0,00

Nieuw krediet 39.000,00 39.000,00

2016 39.000,00 39.000,00

IE-33 Bedrijfszekerheid ICT Deel 1: UITGAVEN III. Investeringen in immateriële vaste activa V. TOTAAL UITGAVEN

Verbinteniskredieten Wijziging Nieuw krediet 53.500,00 53.500,00 53.500,00 53.500,00


2016 41.000,00 41.000,00

IE-34 Aanpassingswerken kerk voor BKO Poelkapelle Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

V. TOTAAL UITGAVEN

Verbinteniskredieten Wijziging Nieuw krediet 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00


2016 1.000.000,00 1.000.000,00

2017 500.000,00 500.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

200.000,00

1.000.000,00

500.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

200.000,00

1.000.000,00

500.000,00

08/06/2015 15:29

11 / 12




Verbinteniskredieten Wijziging 450.000,00 450.000,00

Nieuw krediet 450.000,00 450.000,00

08/06/2015 15:29

Vanaf 2015


2017 150.000,00 150.000,00

2018 150.000,00 150.000,00

12 / 12

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) Budgetwijziging 1 2015 Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-2_1) Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 0.0.2 2015 (BP2015-1_0.0.2)

Periode: 2015





Uitgave Vorig krediet

00 Algemene financiering 01 Algemeen bestuur 03 Wonen 05 Leven Totalen

0,00

Overdracht van vorig boekjaar 210.421,62

Ontvangst

Budgetwijziging

Nieuw krediet Vorig krediet

200.000,00

410.421,62

0,00

Overdracht van vorig boekjaar 120.000,00

Nieuw saldo

Budgetwijziging -10.000,00

Nieuw krediet

110.000,00

-300.421,62

0,00

250,03

14.625,00

14.875,03

0,00

0,00

0,00

0,00

-14.875,03

2.263.556,00

2.153.474,59

-204.719,84

4.212.310,75

1.654.353,37

5.000,00

-600,00

1.658.753,37

-2.553.557,38

565.000,00

155.917,19

129.650,00

850.567,19

551.000,00

60.000,00

-39.000,00

572.000,00

-278.567,19

2.828.556,00

2.520.063,43

139.555,16

5.488.174,59

2.205.353,37

185.000,00

-49.600,00

2.340.753,37

-3.147.421,22

08/06/2015 15:30

1/1

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4) Budgetwijziging 1 2015 Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-2_1) Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 0.0.2 2015 (BP2015-1_0.0.2) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10984 Investering: 596 Andere: 119 Gemeente Langemark-Poelkapelle (NIS 33040)




Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

Vorig bedrag/ krediet 1.258.875,01 7.801.881,99 9.060.757,00

259.501,30 270.995,90 530.497,20

Nieuw bedrag/ krediet 1.518.376,31 8.072.877,89 9.591.254,20

5.255.198,00 0,00 0,00

-1.500,00 0,00 0,00

5.253.698,00 0,00 0,00

Wijziging

3.805.559,00

531.997,20

4.337.556,20

-623.202,63 2.828.556,00 2.205.353,37 -409.498,92 428.319,20

-2.524.218,59 2.659.618,59 135.400,00 0,00 0,00

-3.147.421,22 5.488.174,59 2.340.753,37 -409.498,92 428.319,20

1. Aflossing financiële schulden

428.319,20

0,00

428.319,20

a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

428.319,20 0,00

0,00 0,00

428.319,20 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

18.820,28

0,00

18.820,28

0,00 18.820,28

0,00 0,00

0,00 18.820,28

18.820,28 0,00

0,00 0,00

18.820,28 0,00


2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties


0,00

0,00

0,00

226.173,46 6.008.451,87 6.234.625,33 0,00 0,00 0,00 0,00 6.234.625,33

-2.264.717,29 -279.019,64 -2.543.736,93 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.543.736,93

-2.038.543,83 5.729.432,23 3.690.888,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3.690.888,40

08/06/2015 15:31

1/1

Deel 3 : Toelichting

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-2_1)

Periode: 2015





Code I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

60/1 62 648 649 640/7

65 694

70

748 742/7

75 794

01: Algemeen bestuur 1.811.714,00 1.811.714,00

03: Wonen

05: Leven

8.072.877,89 7.866.460,00

00: Algemene financiering 258.961,89 52.594,00

3.088.074,00 3.088.024,00

2.914.128,00 2.914.128,00

2.300.760,80 3.413.117,00 0,00 2.127.667,20 24.915,00

27.879,00 0,00 0,00 0,00 24.715,00

492.026,00 1.318.488,00 0,00 1.200,00 0,00

1.129.836,00 1.158.433,00 0,00 799.755,00 0,00

651.019,80 936.196,00 0,00 1.326.712,20 200,00

206.417,89 0,00 9.591.254,20 8.848.136,00

206.367,89 0,00 7.957.126,00 7.892.126,00

0,00 0,00 66.675,00 66.675,00

50,00 0,00 816.933,20 138.815,00

0,00 0,00 750.520,00 750.520,00

351.830,00 5.253.698,00 3.213.966,00 0,00 28.642,00

13.877,00 5.253.548,00 2.624.701,00 0,00 0,00

38.714,00 0,00 8.218,00 0,00 19.743,00

106.009,00 150,00 26.970,00 0,00 5.686,00

193.230,00 0,00 554.077,00 0,00 3.213,00

743.118,20 0,00 1.518.376,31

65.000,00 0,00 7.698.164,11

0,00 0,00 -1.745.039,00

678.118,20 0,00 -2.271.140,80

0,00 0,00 -2.163.608,00

Totaal

08/06/2015 15:33

1/1

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-2_1) Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 2.0.5 2014 (BP2014-0_2.0.5) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10984 Investering: 596 Andere: 119 Gemeente Langemark-Poelkapelle (NIS 33040)




Code

Jaarrek. 2014 7.252.524,97 7.027.670,28

Budget 2014 7.687.572,02 7.462.143,91

Budget 2015 8.072.877,89 7.866.460,00

60/1 62 648 649 640/7

1.957.230,65 3.082.553,12 0,00 1.968.175,02 19.711,49

2.260.659,99 3.169.330,84 0,00 1.998.950,58 33.202,50

2.300.760,80 3.413.117,00 0,00 2.127.667,20 24.915,00

224.854,69 0,00 9.158.588,35 8.754.712,01

225.428,11 0,00 9.088.374,65 8.688.649,45

206.417,89 0,00 9.591.254,20 8.848.136,00

354.171,40 5.264.239,45

364.023,00 5.201.347,00

351.830,00 5.253.698,00

4.679.914,69 2.768.594,22 1.786.652,18 124.668,29 584.324,76

4.625.994,00 2.710.425,00 1.791.765,00 123.804,00 575.353,00

4.683.568,00 2.645.733,00 1.913.530,00 124.305,00 570.130,00

3.070.882,47

3.056.995,36

3.213.966,00

7400 7401 7402/4 7405/9

2.357.034,13 1.949.144,20 0,00 407.889,93 713.848,34

2.306.056,00 1.959.986,00 0,00 346.070,00 750.939,36

2.708.150,00 2.027.422,00 0,00 680.728,00 505.816,00

4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten

748 742/7

0,00 65.418,69

0,00 66.284,09

0,00 28.642,00

B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

75 794

403.876,34 0,00 1.906.063,38

399.725,20 0,00 1.400.802,63

743.118,20 0,00 1.518.376,31

I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten

65 694

1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes

70

a. Aanvullende belastingen 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 3. Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen

7300 7301 7302/9 731/9

3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies 1. Gemeente- of provinciefonds 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 3. Overige algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies

08/06/2015 15:43

1/1

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-2_1)

Periode: 2015





Deel 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

Code 28 280 281 282 283 284/8 22/7 220/3-229 224/8 23/4 25 27

377.784,75 0,00 377.784,00

00: Algemene financiering 0,00 0,00 0,00

01: Algemeen bestuur 2.125,75 0,00 2.125,00

0,00 0,00 0,75 4.192.660,12 4.192.660,12

0,00 0,00 0,00 410.421,62 410.421,62

1.057.243,99 2.856.825,39 268.590,74 0,00 10.000,00

Totaal

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN

Deel 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

05: Leven

375.659,00 0,00 375.659,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,75 249,28 249,28

0,00 0,00 0,00 3.426.422,03 3.426.422,03

0,00 0,00 0,00 355.567,19 355.567,19

410.421,62 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 249,28 0,00 0,00

395.905,18 2.762.175,39 268.341,46 0,00 0,00

250.917,19 94.650,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260/4 265/9

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2906 21 664

0,00 226.821,66 690.908,06 5.488.174,59

0,00 0,00 0,00 410.421,62

0,00 12.500,00 0,00 14.875,03

0,00 214.321,66 195.908,06 4.212.310,75

0,00 0,00 495.000,00 850.567,19

01: Algemeen bestuur 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

03: Wonen

Code 28 280 281

1.355.608,37 0,00 1.355.608,37

00: Algemene financiering 0,00 0,00 0,00

282

0,00

0,00

Totaal

08/06/2015 15:48

03: Wonen

05: Leven

1.355.608,37 0,00 1.355.608,37

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 1/2

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) - Budgetwijziging 1 2015

Deel 2: ONTVANGSTEN

Code

Totaal

D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

283 284/8 22/7

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

220/3-229 224/8 23/4 25 27


C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. TOTAAL ONTVANGSTEN

260/4 265/9

176 21 150-1804951/2


0,00 0,00 113.400,00 3.400,00

00: Algemene financiering 0,00 0,00 110.000,00 0,00

01: Algemeen bestuur 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110.000,00 110.000,00 0,00

03: Wonen

2015

05: Leven

0,00 0,00 3.400,00 3.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110.000,00

0,00

0,00

0,00

110.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 871.745,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 299.745,00

0,00 572.000,00

2.340.753,37

110.000,00

0,00

1.658.753,37

572.000,00

08/06/2015 15:48

2/2

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-2_1) Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 2.0.5 2014 (BP2014-0_2.0.5) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10984 Investering: 596 Andere: 119 Gemeente Langemark-Poelkapelle (NIS 33040)




Deel 1: UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

Jaarrek. 2014 1.355.864,62 0,00 1.355.608,37

Budget 2014 1.355.865,37 0,00 1.355.608,37

Budget 2015 377.784,75 0,00 377.784,00

282 283 284/8 22/7

0,00 0,00 256,25 643.071,66 643.071,66

0,00 0,00 257,00 2.909.756,02 2.909.756,02

0,00 0,00 0,75 4.192.660,12 4.192.660,12

220/3-229 224/8 23/4 25 27

64.585,85 357.081,97 221.403,84 0,00 0,00

307.125,24 1.959.257,36 643.373,42 0,00 0,00

1.057.243,99 2.856.825,39 268.590,74 0,00 10.000,00

28 280 281

0,00

0,00

0,00

260/4 265/9

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2906 21 664

0,00 32.460,34 8.303,94 2.039.700,56

0,00 226.782,00 67.656,00 4.560.059,39

0,00 226.821,66 690.908,06 5.488.174,59

Code

Jaarrek. 2014 0,00 0,00 0,00

Budget 2014 0,00 0,00 0,00

Budget 2015 1.355.608,37 0,00 1.355.608,37

0,00 0,00 0,00 12.123,62 12.123,62

0,00 0,00 0,00 125.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 113.400,00 3.400,00

6.403,62 0,00 5.720,00 0,00 0,00

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00


C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN

Deel 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

28 280 281 282 283 284/8 22/7

220/3-229 224/8 23/4 25 27

0,00

120.000,00

110.000,00

260/4 265/9

0,00 0,00

120.000,00 0,00

110.000,00 0,00

176

0,00

0,00

0,00

0,00 146.245,00

0,00 206.245,00

0,00 871.745,00

158.368,62

331.245,00

2.340.753,37


C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

21 150-1804951/2

V. TOTAAL ONTVANGSTEN 08/06/2015 15:49

1/1

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-2_1) Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 2.0.5 2014 (BP2014-0_2.0.5) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10984 Investering: 596 Andere: 119 Gemeente Langemark-Poelkapelle (NIS 33040)




Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige


Code 60/5-694 70/794 73 7401 794 70-7400-7402/9-742/8-75

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen


5.264.239,45 0,00 0,00

5.201.347,00 0,00 0,00

5.253.698,00 0,00 0,00

3.887.027,65

4.337.556,20

-4.228.814,39 4.560.059,39 331.245,00 -431.743,94 450.165,95

-3.147.421,22 5.488.174,59 2.340.753,37 -409.498,92 428.319,20

450.165,95

450.165,95

428.319,20

450.165,95 0,00

450.165,95 0,00

428.319,20 0,00

2903/4

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

178

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

21/28-2906-664 150-176-180-21/28-4951/2

421/4 171/4

2905

18.422,01

18.422,01

18.820,28

171/4

0,00 18.422,01

0,00 18.422,01

0,00 18.820,28

4943/4

18.422,01 0,00

18.422,01 0,00

18.820,28 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-407.012,50 6.136.444,73 5.729.432,23 0,00 0,00 0,00 0,00 5.729.432,23

-3.259.755,70 6.193.801,20 2.934.045,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.934.045,50

-2.038.543,83 5.729.432,23 3.690.888,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3.690.888,40

2903/4

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

Budget 2015 1.518.376,31 8.072.877,89 9.591.254,20

3.894.348,90

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

Budget 2014 1.400.802,63 7.687.572,02 9.088.374,65

-1.881.331,94 2.039.700,56 158.368,62 -431.743,94 450.165,95

1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

Jaarrek. 2014 1.906.063,38 7.252.524,97 9.158.588,35

178 4949-4959 101-102

0901 0902 0903

08/06/2015 15:50

1/1

Nominatieve toelagen (TB6) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015‐2_1) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10984 Investering: 596 Andere: 119 Gemeentebestuur Langemark‐Poelkapelle (NIS 33040) Kasteelstraat 1 ‐ 8920 Langemark‐Poelkapelle

BV

AR

0112 649341 0160 649332 649403 0340 649335 649336 649342 0410 649300 0430 649310 0470 649323 0490 649343 0500 649319 649320 649321 649321 649321 649321 0520 649322 0709 649399 649399 649399 649399 649399 649399 649399 649399 649399 649399 649399 649399


Omschrijving Personeelsdienst Toelage vriendenkring gemeente Hulp aan het buitenland Toelage ontwikkelingsamenwerking Toelage ontwikkelingsamenwerking Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos Toelage Zuidijzerpolder Toelage landschap ijzervallei Bebloemingsactie Brandweer Toelage brandweerlieden Civiele bescherming Toelage BIN Dierenbescherming Toelage Blauwe Kruis Dierenbescherming Toelage Save Charter Handel en middenstand Toelage lokale economie Toelage Unizo Toelage Kerstactie Langemark Toelage Poelkapelle in actie Toelage actie kerstverlichting Madonna Toelage kerstverlichting St‐Juliaan Diensten voor Toerisme Toelage Westtoer Overige culturele instellingen Feestcomité Bikschote Kermiscomité Langemark Kermiscomité Madonna Kermiscomité Poelkapelle Kermiscomité St‐Juliaan KNSB Langemark Oudstrijders Poelkapelle P1917 Sint‐Maartenscomité Langemark Sint‐Maartenscomité Poelkapelle Sint‐Maartenscomité Bikschote Sint‐Maartenscomité Madonna

Bedrag 1.200 2.200 1.000 306 1.600 1.365 0 125 7.500 200 0 0 250 250 250 250 5.000 650 650 650 650 650 200 200 750 300 250 100 150

1/2

BV

AR 649399 649399 649399 649399 649399 649399 649399 649399 649399 649328 649329

0740 649339 649340 0750 649325 649326 649327 0909 649333 0943 649330 649334 0980 649331

Omschrijving Sint‐Maartenscomié St.Juliaan W‐Vl Molens Ziekenzorg Bikschote Ziekenzorg Langemark Ziekenzorg Madonna Ziekenzorg Poelkapelle Ziekenzorg St Juliaan Toelage kunstkring Vredeswake totaal 649399 Toelage CO7 Toelage Mayors Sport Toelage impulssubsidie Toelage multimove for kids Jeugd Toelage jeugdinfrastructuur Toelage Forum jeugd Toelage regionaal jongerenproject Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Toelage bloedgevers Gezinshulp Toelage Kind en preventie Toelage palliatieve zorg Sociale geneeskunde Toelage Kom op tegen kanker

Bedrag 150 25 100 100 100 100 100 0 2.500 8.375 13.213 300 6.650 0 1.500 1.200 937 1.100 450 800 500

2/2

Toegestane werkings‐ en investeringssubsidies (TB6) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015‐2_1) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10984 Investering: 596 Andere: 119 Gemeentebestuur Langemark‐Poelkapelle (NIS 33040) Kasteelstraat 1 ‐ 8920 Langemark‐Poelkapelle

BV


Omschrijving

AR

Bedrag

Andere overheden 0408

Bijdrage aan politiezone 649100

0410

Dotatie Politiezone

523.560

Bijdrage brandweer 649020

Dotatie brandweer

117.396

Dienst 100

0420 649020

Toegestane werkingssubsidie dringende medische hulpverlening

15.020

Bijdrage aan de besturen van erediensten

0790 649200

Werkingstoelage St.Paulus

45.627

649210

Werkingstoelage Madonna

17.693

649220

Werkingstoelage St.Juliaan

17.911

649230

Werkingstoelage O.L.V. Poelkapelle

7.830

649240

Werkingstoelage Bikschote

8.122

649250

Werkingstoelage St.Eligius

0

Bijdrage aan het OCMW

0907

649010 Werkingstoelage O.C.M.W. Reglementen gezinnen / bedrijven

1.200.000

Beheer van regen‐en afvalwater

0310 649406

Subsidie gescheiden afvoersysteem

19.500

Overige vermindering van milieuverontreiniging

0329 649411

Toelage kringloopcentrum

0

Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

0340 649407

Knotten van wilgen

0

Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

0911 649401

Sociaal pedagogische toelage

6.000

Reglementen verenigingen Overige culturele instellingen

0709 649110

Toelage cultuurverenigingen

18.500

Sport

0740 649140

Toelage aan sportverenigingen

23.987

Jeugd

0750 649324

Toelage aan jeugdraad

649120

Toelage jeugdverenigingen

1.500 14.500

1/2

2013 BV

Omschrijving

AR

Bedrag

Diverse werkingssubsidies / toelagen 0629

Andere voordelen 649150

0740

Oprichting intergemeentelijke woonwinkel

15.000


0879

Werkingstoelage zwembad Moorslede

10.000


Toelage aan oudercomités

9.000

Investeringssubsidies 0520

Toerisme 664270

0740

Toegestane investeringssubsidie Guynemerpaviljoen

470.000

Sport 664260

0790

Toegestane investeringssubsidie KFC Langemark

25.000

Bijdrage aan de besturen van erediensten 664200

Toegestane investeringssubsidie kerkfabriek St. Paulus

34.300

664210

Toegestane investeringssubsidie kerkfabriek Madonna

28.200

664230

Toegestane investeringssubsidie kerkfabriek O.L.V. Poelkapelle

664240

Toegestane investeringssubsidie kerkfabriek Bikschote

8.408 125.000

2/2

Deel 4 : Verklarende nota van de wijzigingen

Verklarende nota Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015‐2_1) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs.: Exploitatie: 10984 Investering: 596 Andere: 119 Gemeentebestuur Langemark‐Poelkapelle (NIS 33040) Kasteelstraat 1 – 8920 Langemark‐Poelkapelle


1. Wetgeving: Het decreet bepaalt dat de raad de budgetwijziging vaststelt op basis van de ‘voorgelegde cijfers’ en de ‘verklarende nota’. Het budget kan in de volgende gevallen niet door middel van een interne kredietaanpassing gewijzigd worden en is er bijgevolg een budgetwijziging noodzakelijk: 1° wijzigingen waardoor het budget niet meer past in het meerjarenplan; 2° wijzigingen van het exploitatiebudget van een budgettaire entiteit, inclusief de laatste budgetwijziging, die, per beleidsdomein, een daling van het saldo tussen de ontvangsten en de uitgaven tot gevolg hebben; 3° wijzigingen van een verbinteniskrediet van een investeringsenveloppe; 4° wijzigingen per beleidsdomein van het totaal van de transactiekredieten van een budgettaire entiteit; 5° wijzigingen van het liquiditeitenbudget voor wat betreft de transactiekredieten.

2. Overzicht wijzigingen: Alle uitgaven en ontvangsten werden grondig gecontroleerd en aangepast indien nodig. Er werd nagegaan of er nog voldoende budget voorzien is om de uitgaven en ontvangsten te verwerken tot eind 2015. De volgende prioritaire beleidsdoelstellingen en investeringsuitgaven werden aangepast: 1) ACT‐115: Aanpassingswerken kerk voor BKO Poelkapelle: raming 1.700.000 EUR Aangezien er geopteerd wordt om de kerk in Poelkapelle te herbestemmen en hierin de BKO te huisvesten, zal de gemeente optreden als bouwheer, omdat zij de nodige subsidies kunnen aanvragen. Het project werd geschrapt in het meerjarenplan van het OCMW en opgenomen in de gemeente. Er wordt voor 450.000 EUR aan subsidies voorzien. Er wordt in 2015 200.000 EUR transactiekrediet voorzien. 2) ACT‐31: Aanpassingswerken aan de gemeenteschool Het transactiekrediet werd integraal voorzien in 2015. De aanpassingswerken zullen in één keer volledig worden uitgevoerd en niet gespreid over drie jaren tot 2017. 3) ACT‐84: Het verbinteniskrediet van 750.000 EUR voor de inrichting van het recyclagepark werd gespreid over drie jaar: 150.000 EUR in 2015, 400.000 EUR in 2016 en 200.000 EUR in 2017. 4) ACT‐99: Dorpskernvernieuwing Langemark Het verbinteniskrediet werd verhoogd met 1.500.000 EUR en gespreid als volgt tot 2019: 200.000 EUR in 2015, 1.400.000 EUR in 2016, 1.600.000 EUR in 2017, 900.000 EUR in 2018 en 900.000 EUR in 2019.

Verklarende nota 1ste budgetwijziging 2015

Pagina 1

5) ACT‐106: Aankoop nieuwe voertuigen groendienst Er werd geopteerd om een wagen op aardgas te kopen voor de rattenvanger. Omwille hiervan werd het budget in 2015 verhoogd met 4.000 EUR. De voorziene subsidie voor de aankoop werd in 2015 verhoogd met 1.000 EUR. 6) ACT‐114: Restauratie Guynemermonument Het verbinteniskrediet van 65.000 EUR wordt gespreid als volgt: 10.000 EUR in 2015 en 55.000 EUR in 2016. De subsidie van 39.000 EUR werd verplaatst van 2015 naar 2016. 7) ACT‐65: Ontwikkelen fietsroute in teken van de gasaanvallen en verduidelijking erfgoedrelicten Het budget op AR 228000 werd in 2015 verminderd met 5.350 EUR en dit bedrag werd gespreid over AR 615320 voor 350 EUR en 5.000 EUR op 615340. 8) ACT‐35: Uitbreiding gemeentehuis Het transactiekrediet werd in 2015 verhoogd met 100.000 EUR en verminderd met hetzelfde bedrag in 2016. 9) INVEST‐13: Aankoop uitrusting brandweer De overdracht van 1.804 EUR werd geschrapt in 2015. 10) INVEST‐16: Verkoop grond Klerkenstraat De overdracht van de verkoop werd in 2015 verlaagd met 10.000 EUR tot 110.000 EUR. 11) GBB‐FD: Aankoop aandelen CIPAL Er werd in 2015 een budget voorzien van 2.125 EUR voor de aankoop van 17 aandelen CIPAL. 12) GBB‐FD: Volstorting aandelen MIROM De volstorting van de aandelen in 2015 voor een bedrag van 69.834 EUR wordt volledig gecompenseerd met een dividenduitkering. 13) GBB‐FD: Verwerving 14.719 aandelen FIGGA De verwerving van bijkomende aandelen voor een waarde van 305.825 EUR wordt volledig gecompenseerd door een dividenduitkering. 14) ACT‐47: Optimaliseren ICT Het budget voor deze actie werd verhoogd met 26.500 EUR en gespreid over 2015 (12.500 EUR) en 2016 (41.000 EUR). 15) ACT‐55: Het e‐loket van de dienst burgerzaken verder uitbouwen en bekend maken bij de bevolking. Het budget van deze actie werd voorzien op ACT‐47. 16) ACT‐82: Invoeren van de omgevingsvergunning Het saldo van 2014 op deze actie werd opnieuw voorzien in 2015: 4.200 EUR op AR 614070 en 2.000 EUR op AR 615200. 17) ACT‐109 Oprichting intergemeentelijke woonwinkel Het voorziene budget tot 2019 werd verlaagd met 42.169 EUR: in 2015 werd 15.000 voorzien en voor de daaropvolgende jaren telkens 20.000 EUR.


Pagina 2

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste aanpassingen bij gelijkblijvend beleid: 1) De personeelskosten werden grondig nagerekend en aangepast aan de personeelsbehoeften zoals voorzien in de personeelsformatie. De contingentgesco’s worden geregulariseerd en deze personeelsleden worden vanaf 1 april 2015 vergoed zoals alle tewerkgestelde contractuele personeelsleden. Deze wijziging impliceert een verhoging van de werkgeversbijdrage. De vroegere werkgeversbijdragevermindering wordt voor 95% gecompenseerd op basis van het refertejaar 2013. De bestaande gesco‐ subsidies vallen weg vanaf 1 april 2015 en worden geïntegreerd in de regularisatiepremie contingentgesco’s (deze loonpremie wordt ook beperkt tot 95% van het refertejaar 2013). 2) De bezoldiging van de brandweer die betrekking heeft op het jaar 2014 werd voor een bedrag van 26.098 EUR voorzien in 2015. 3) Dotatie politiezone: Bij opmaak van de eerste aanpassing van de meerjarenplanning eind 2014 waren de gegevens van de dotatie nog niet gekend. In de politieraad van juni 2015 wordt een verlaging van de dotatie goedgekeurd. Hiermee werd ook rekening gehouden in de budgetwijziging. 4) In de loop van 2015, bij de opmaak van de rekening 2014, bleek dat de pensioenverzekering van de gemeente bij Belfius Insurance niet beschouwd kan worden als een belegging, maar wel als een verzekering. Er werd een correctieboeking uitgevoerd waarbij de waarde van het fonds op "AR 530000 en AR 530100" werd tegen geboekt @ AR 109000 (conform de afspraak met Agentschap Binnenlands Bestuur op 16/04/2015). Enkel de jaarlijkse storting van de pensioenverzekering (50.000 EUR) op de algemene rekening 624000 werd voorzien. De opbrengst van het pensioenfonds en de uitbetaling van de pensioenen aan de mandatarissen werden geschrapt. 5) De uitkering van een extra dividend van MIROM (69.834 EUR) ter compensatie van de volstorting van de aandelen werd voorzien in 2015 op de jaarbudgetrekening 0300‐00/750000, het extra dividend van FIGGA voor 305.825 EUR op 0650‐00/750000. 6) De onderhoudskosten informatica werden verhoogd. Vanaf 2015 wordt samengewerkt met CIPAL en dit zal extra kosten met zich meebrengen. 7) In 2015 werd een burgemeestersconvenant ondertekend in het kader van het klimaatbeleid. In de budgetwijziging werd hiervoor 10.000 EUR voorzien in 2015 op 0329‐00/616190.

3. Conclusie: De overdracht van lopende investeringsenveloppes en het resultaat van de jaarrekening 2014 werden geïntegreerd in de budgetwijziging. De diverse aanpassingen hebben een positief effect op het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge. Het “resultaat op kasbasis” is gestegen met 550.635 EUR, de “autofinancieringsmarge” met 279.467 EUR.


Pagina 3

Budgetwijziging. Gemeente Langemark Poelkapelle. Dienstjaar Kasteelstraat Langemark Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel

Recommend Documents