e g e l l o C Florijn
JA
8 0 0 2 G A L S R E V AR
Bijlage 1 Jaarverslag Instituten
1.
Directieverslag
In 2008 hebben we als Florijn College een strategisch meerjarenplan vormgegeven. Onze doelstelling was het schetsen van een meerjarenperspectief vanuit visie, missie en kernwaarden met een finishfoto voor het jaar 2012 als resultante. De opdracht die we ons in dit kader gesteld hebben, is een heldere koers en focus op het in lijn brengen van “ binnen en buitenkant” in het kader van de door ons gekozen positionering. Studenten van elk niveau opleiden tot succesvolle wereldburgers vraagt immers een focus op aantrekkelijke en studeerbare programma’s in een omgeving die dit ook mogelijk maakt. Concreet heeft dit de volgende speerpunten opgeleverd: gebouw en leeromgeving aanpassen aan onze positionering opleidingsprogramma’s (door)ontwikkelen met een sterke focus op competentieontwikkeling van studenten aan de hand van levensechte praktijkopdrachten ( onder andere experimenteren met gedurfde concepten in onze leerbedrijven Fast, Flash en F S &S) prioriteit geven aan de begeleidings - en beoordelingsstructuur die bij dit concept past met veel aandacht voor het voorkomen van (onnodige) uitval professionalisering van medewerkers en organisatie in het kader hiervan sterke focus op ontwikkeling kwaliteitsdenken, onder andere doorontwikkeling zelfevaluaties In 2008 heeft de ontvlechting van het VMBO Florijn plaatsgevonden. Consequentie hiervan is geweest dat we ons moesten herbezinnen op met name de secundaire processen en de dienstenstructuur. Stafdiensten zijn doorgelicht op personele bezetting en aangepast aan de organisatie van Florijn MBO.
2.
Jaarverslag MBO
2.1 Wettelijke vereisten Het Florijn College maakt gebruik van wettelijke documenten, procedures en regelingen zoals die centraal voor het ROC zijn ontwikkeld en getoetst aan de wettelijke vereisten. Interne controles van Onderwijs en Examenregelingen, begeleide onderwijstijd, OOK en POK zijn uitgevoerd door de Stafmedewerker Audit & Control. Tekortkomingen die zijn geconstateerd, zijn waar mogelijk gerepareerd. Een interne audit, georganiseerd door ROC Audit & Control Centraal op examinering van eindtermgerichte opleidingen, is uitgevoerd en voldoende bevonden. De examinering van de opleiding Ondernemer/ Manager is door de inspectie Examinering op basis van een onvoldoende voor de producten (meer specifiek één branche examen) van onvoldoende kwaliteit bevonden. Het Florijn College kent een grote diversiteit in studentpopulatie. Met name in de lagere niveaus is er een oververtegenwoordiging van allochtone studenten. Daarnaast is er sprake van een groot aantal studenten dat in aanmerking komt voor leerling gebonden financiering. Er wordt veel aandacht besteed aan extra aandacht en ondersteuning van deze doelgroepen. Deze ondersteuning varieert van extra onderwijsactiviteiten tot het aanstellen van een coördinator voor studenten met LGF. Kaders voor de besteding van deze gelden zijn vastgesteld. In overleg met leerplichtambtenaren zijn afspraken gemaakt over heldere procedures rondom melding van afwezigheid en uitschrijving. Deze zijn vastgelegd en zijn onderwerp van gesprek in structureel overleg met de contactpersoon leerplicht vanuit de gemeente.
1
Per opleiding is eveneens een contactpersoon leerplichtambtenaar aangesteld die de meldingen doet en zicht houdt op procedures en de afhandeling ervan. De pilot met het aanwezigheidsregistratiesysteem Presto is uitgerold over het gehele Florijn College. Real time kan de aanwezigheid van studenten gevolgd worden en kunnen signalen die mogelijk op risico van uitval duiden, sneller worden opgepikt omdat trajectbegeleiders de rapportages onderdeel laten zijn van begeleiding bij leren en loopbaan. Met name het neerzetten van de begeleidingsstructuur in het Competentiegerichte opleiden om de ontwikkeling van studenten te volgen, is centraal thema geweest op studiedagen, in trainingen in teams en in Florijn brede bijeenkomsten met sleutelfiguren uit opleidingen en studenten.
2.2 Opbrengst In 2008 is een aantal activiteiten ondernomen om uitval te beïnvloeden. We noemen hier met name: - In alle leertrajecten zijn verbeteringen gericht op het terugdringen van de uitval ingezet. - Inschrijving van BBL studenten Handel is herzien evenals de voorwaarden om op te stromen naar een hoger niveau (alleen doorstroom na behalen van diploma betreffend niveau). - Het rendement van opleidingen Bedrijfsadministratie niveau 3 en 4 wordt ongunstig beïnvloed door succesvolle opstroom vanwege administratieve redenen (oa inschrijving). Dit proces is geanalyseerd en heeft geleid tot andere keuzes. - Stageperiode in 1e leerjaar van niveau 2 studenten is geëvalueerd: voorbereiding en begeleiding op basis hiervan geïntensiveerd - Administratieve processen zijn geanalyseerd en opnieuw vormgegeven met het oog op het beter volgen van de uitval. - We zijn in Oosterhout gestart met een ander experimenteel onderwijsconcept waarin het gericht beïnvloeden van uitval door het leveren van maatwerk een belangrijk speerpunt is. Aangezien wij graag onze uitval op cohort niveau willen volgen, is er een managementinformatiesysteem ingericht om deze informatie te leveren. Een eerste rapportage hiervan is in najaar 2008 aan management en teams ter beschikking gesteld. Vooralsnog laten de uitvalpercentages van 2008 geen verbetering zien. Een nadere analyse op opleidingsniveau laat echter wel grote verschillen in rendement zien en al dan niet verbetering ten opzichte van het vorige jaar.
2.3 Programma Alle opleidingen binnen het Florijn College zijn gestart met de uitvoering van het 1e leerjaar CGO. Taal: het beleid taal Florijn College is vastgesteld: raamwerk voor inrichting gemaakt, experimenten met digitale taalprogramma’s (TOA, Tell me More) is gestart. Internationalisering: onderzoek uitgevoerd naar belangstelling voor internationale BPV. Voorlichtingsavond is georganiseerd. Bij alle afdelingen is belangstelling van studenten in kaart gebracht en aantallen zijn geïnventariseerd. Het leerbedrijf Fast is met 1 werkplek uitgebreid. Snuffelstages VMBO leerlingen gerealiseerd. Aantal opdrachten zijn aanzienlijk toegenomen Sales Academy: de samenwerking met Astrum Veste is contractueel vastgelegd. Er is een bedrijfsruimte voor dit studentenbedrijf ingericht.
2
Vestiging FC Oosterhout onder naam Studentenbedrijf Flash is ingericht (onderwijsconcept ontwikkeld, opdrachten uit bedrijven/organisaties/gemeente gegenereerd) en gestart met uitvoering (75 studenten). Onderwijstraject van de individuele studenten worden flexibel en op maat aangeboden. Aansluiting NHTV en Avans opleidingen is verbeterd (meeloopdagen, programma’s volgen op HBO, afstemming taal- en rekenniveau). De leeromgeving is verder aangepast (o.a. opleidingen detailhandel), de aula en binnenplaatsen zijn in het kader van onze positionering aangepast en aantrekkelijk gemaakt voor studenten om te verblijven. In samenwerking met Ecabo is voorbereiding en uitvoering BPV 1e leerjaar niveau 2 Zakelijke Dienstverlening geïntensiveerd.
2.4 Leerproces Een digitaal aanwezigheidsregistratiesysteem (Presto) geeft real time op studentniveau inzicht in aanwezigheid van studenten. Informatievoorziening in kader van begeleiding door trajectbegeleider en als informatie naar ouders en leerplicht is geïmplementeerd. Drie teams hebben proeven van bekwaamheid ontwikkeld en uitgevoerd. Een team werkenderwijs uitgevoerd in simulatie, geëvalueerd en bijgesteld. Twee teams hebben een scholingstraject doorlopen op ontwikkelen, afnemen en evalueren van Proeve van Bekwaamheid. Medewerkers zijn gecertificeerd als assessor. Proeven zijn uitgevoerd in bedrijven. Er is geëvalueerd met bedrijven, studenten en medewerkers. Competenties voor assessoren zijn opgenomen in handboek examinering.
2.5 Trajectbegeleiding Beoordelings- en begeleidingssysteem zijn ingericht op teamniveau. Uitgangspunten voor invoering begeleidingssystematiek Florijn breed zijn vastgesteld. Zes van de zeven opleidingsteams hebben een scholingstraject doorlopen rondom coachingsvaardigheden. Bij 1 team is de keuze gemaakt om eerst in te steken op een traject teamontwikkeling. Twee teams zijn met een vervolgtraject gestart. Presto (aanwezigheidsregistratiesysteem/ studenten volgsysteem) is Florijn breed ingericht en operationeel. Er zijn super-users aangesteld en ingevoerd in de techniek van dit systeem. Coördinator en centraal contactpersoon benoemd, alle betrokken medewerkers zijn getraind in gebruik. Instructies voor alle gebruikers (medewerkers en studenten) gerealiseerd. Uitgangspunten en afspraken rondom aanwezigheid en volgen van studenten Florijn breed vastgelegd. Onderzoek en rapportage uitgevoerd door Indigo Wereld in kader van Schoolbeleving in een Multi culturele school. Samenwerking gestart in kader van FMO rondom coachingstrajecten voor studenten die een steun in de rug kunnen gebruiken door volwassen coaches uit het bedrijfsleven. Met de leerplichtambtenaar Breda en de contactpersoon leerplicht zijn afspraken gemaakt rondom meldingsprocedures. Per team is een contactpersoon leerplicht benoemd die de meldingen verzorgd en contact houdt.
3
2.6 Omgang en veiligheid Zowel onderzoek Indigo als raadplegen studenten (studentpanels, klassenvertegenwoordigersvergadering) en personeelsonderzoek leveren op dat zowel medewerkers als studenten zich voldoende veilig voelen. Incidenten: in 2008 is gestart met het registreren van incidenten in de incidentmonitor door een aantal daartoe aangewezen sleutelfiguren in de organisatie. Regelmatig worden rapportages gegenereerd en besproken met de sleutelfiguren, in het MT en in de arbo-commissie.
2.7 Systematische kwaliteitszorg a. Zelfevaluatie gehouden op teamniveau, consensusgesprekken gevoerd op speerpunten. Zelfevaluatie en gesprek met management over speerpunten basis voor indienen teamplannen voor jaarplan 2009. Kwaliteitscyclus opgenomen in detailplanning afdelingen voor 2009. Met diensten voortgangsgesprekken gevoerd over speerpunten jaarplan 2008. Najaar 2008: gesprekken en indienen activiteiten 2009. b. Het basisbestand voor het volgen van in-, door- en uitstroom op cohortniveau is klaar. Een eerste rapport (in-,door- en uitstroom 1e jaars cohort instroom 2007 ) is inzichtelijk voor afdelingsmanagers en wordt besproken in de teams. Vanaf najaar 2008 kan stand van zaken op aantal kritische momenten in schooljaar bekeken worden. c. Managementdagen rondom meerjaren formatieplanning en teamontwikkeling in relatie tot beleid resultaatverantwoordelijke teams gerealiseerd. Actieplan rondom te lopen traject vastgesteld.
Verbetering dienstverlening en ondersteuning Front- en Backoffice (Stip en DA): a. Onderzoek naar en analyse van bedrijfsvoering en dienstverlening uitgevoerd (externe audit). b. Overlegstructuur backoffice-management-sleutelfiguren ingericht met als doel stroomlijnen processen en procedures (Centraal en FC) en communicatie hierover in organisatie. Uitvoering gestart september 2008. c. Winkel opgeheven en medewerkers herplaatst. Werkzaamheden overgedragen. d. Dienstverlening frontoffice (Stip) geëvalueerd met alle geledingen en opnieuw gedefinieerd, besproken en uitgezet. Werkoverleg uitgezet. e. Monitoring en ondersteuning werkzaamheden frontoffice gerealiseerd.
2.8 Examinering De kwaliteit van examinering is een belangrijk aandachtspunt. De focus ligt op het verbeteren van bestaande eindtermgerichte examenproducten en het ontwikkelen van nieuwe producten voor competentiegericht onderwijs die volledig aan de hoogste eisen voldoen. Er worden nieuwe producten ontwikkeld in samenwerking met Bureau ICE en er is geïnvesteerd in training voor assessoren. Er is een nieuwe evaluatiemethodiek ontwikkeld om het bedrijfsleven en studenten te bevragen over de kwaliteit van onze examens in de BPV en op school. De interne audit bij 2 opleidingen heeft nuttige feedback en een positief oordeel opgeleverd. Ook voor de eindtermgerichte opleiding die bij de product-audit van de inspectie is afgekeurd. De ODIN-enquête onder studenten en de evaluaties van examens geven ook een positief beeld van het examenproces en –producten.
4
2.9 Personeel In 2008 heeft het Florijn College in het kader van de vastgestelde speerpunten de volgende deskundigheidsbevordering gefaciliteerd: - Zes van de 7 opleidingsteams is geschoold op coachingsvaardigheden. Twee teams hebben hieraan een vervolg gegeven in de vorm van ontwikkelingsgesprekken met studenten. - Een team heeft een traject teamontwikkeling gevolgd. - Drie teams zijn getraind in het construeren afnemen en borgen van proeven van bekwaamheid. - Een aantal medewerkers heeft een persoonlijke coach gehad om het functioneren te versterken. - Een aantal stafmedewerkers en het management hebben scholingsbijeenkomsten gevolgd, waaronder beïnvloeden van organisatiecultuur, managementvaardigheden, leeftijdsfase bewust personeelsbeleid, voeren van mobiliteitsgesprekken. - Auditorentraining. - Met de invoering van Presto is een aantal super-users opgeleid in de techniek van het systeem en ter ondersteuning van de gebruikers en zijn alle gebruikers getraind in het werken met Presto. - Studiedag rondom loopbaanbegeleiding (Frans Meijers). - Managementdagen rondom meerjaren formatieplanning en teamontwikkeling in relatie tot beleid resultaatverantwoordelijke teams gerealiseerd. Actieplan rondom te lopen traject vastgesteld. - Frontoffice medewerkers getraind in klantgerichte communicatie. 3.
Verantwoording
Over FES, innovatiebox en stagebox moet apart verantwoording worden afgelegd. In het balansdossier is al een verantwoording opgenomen van de totale bedragen. Zie bijlage bij jaarverslag.
5
INZET INNOVATIE- en STAGEBOX-MIDDELEN in 2008
De inzet van de Innovatiebox-middelen in 2008 Geef de verdeling van de 'Te besteden Innovatiebox-middelen in 2008' over de doelen van de regeling weer. €1 Geef zowel de geplande besteding (ambitie) als de feitelijke inzet (realisatie) in 2008 weer.
2.1: versterken van de beroepspraktijkvorming 2.2: optimaliseren/flexibiliseren van de schoolorganisatie 2.3: verbeteren van begeleiding van deelnemers, binnenschools 2.4: verbeteren van begeleiding van deelnemers, buitenschools 3: verbeteren aansluiting beroepskolom 4: samenwerken met (MKB) bedrijven 5: bevorderen ondernemerschap Innovatiebox-middelen die in 2008 zijn gebruikt als cofinanciering voor de FES-middelen Resterend bedrag
ambitie € 41.681
realisatie € 41.681
€ 30.000
personeel € 31.073
overig € 10.608
€ 63.775
€ 41.472
€ 22.303
€ 70.000
€ 68.640
€ 66.016
€ 2.624
€0 € 43.279 € 56.500 €0
€0 € 43.279 € 41.079 €0
€0 € 43.279 € 29.311 €0
€0 €0 € 11.768 €0
€0
€0 € 143.309
€0
€0
De Innovatiebox-doelen 2.3 en 2.4 zijn gericht op het verbeteren van de begeleiding van deelnemers, zowel binnenschools als buitenschools. Doel 5 gaat over het bevorderen van ondernemend handelen van deelnemers € 2 en docenten. Kunt u in onderstaand schema het aantal deelnemers en docenten aangeven dat gepland was (ambitie) en dat feitelijk heeft deelgenomen (realisatie) in 2008?
doel 2.2: optimaliseren/flexibiliseren van de schoolorganisatie
aantal docenten aantal docenten aantal docenten cgo-scholing cgo-scholing cgo-studiedagen toetsen coaching Ambitie 85 20 30 Realisatie 70 20 30
aantal deelnemers
doel 2.3: verbeteren van de begeleiding van deelnemers, binnenschools Ambitie Realisatie doel 2.4: verbeteren van de begeleiding van deelnemers, buitenschools
aantal docenten 85 85
8 8
aantal deelnemers
aantal docenten
aantal deelnemers
aantal docenten
Ambitie Realisatie
doel 5: bevorderen van ondernemerschap Ambitie Realisatie
De inzet van de Stagebox-middelen in 2008 Geef de verdeling van de 'Te besteden Stagebox-middelen in 2008' over de doelen van de regeling weer. Geef € 1 zowel de geplande besteding (ambitie) als de feitelijke inzet (realisatie) in 2008 weer. ambitie Doel 6.1: zorgen voor stage- en simulatieplaatsen voor moeilijk plaatsbare deelnemers Doel 6.2: zorgen voor intensieve begeleiding voor moeilijk plaatsbare deelnemers Stagebox-middelen die in 2008 zijn gebruikt als cofinanciering voor de FES-middelen Resterend bedrag
realisatie € 33.574
€ 208.343
€ 2 De Stagebox-doelen 6.1 en 6.2 zijn gericht op het verzorgen van stage- en simulatieplaatsen voor moeilijk plaatsbare deelnemers en voor het verbeteren van de begeleiding van deze groep. Kunt u in onderstaand schema de aantallen aangeven van geplande en gerealiseerde (bij 6.1) stage- en simulatieplaatsen, (bij 6.2) opleidingstrajecten voor moeilijk plaatsbare deelnemers, en scholingstrajecten voor deelnemerbegeleiders in 2008? aantal aantal simulatieplaatse Doel 6.1: zorgen voor stage- en simulatieplaatsen voor moeilijk plaatsbare deelnemers stageplaatsen n Ambitie 50 7 Realisatie 51 7 Doel 6.2: zorgen voor opleidingstrajecten voor moeilijk plaatsbare deelnemers
aantal deelnemers
Ambitie Realisatie Doel 6.2: zorgen voor opleidingstrajecten voor deelnemerbegeleiders Ambitie Realisatie
60 51 aantal begeleiders 15 10
De inzet van de FES-middelen 2008 Florijn College Hoe zijn de FES-middelen 2008 (inclusief cofinanciering) verdeeld over de drie FES-doelen? FES Doelen
Vul bij ‘totaal’ de som van de FES middelen
Totaal Dit totaalbedrag is als volgt verdeeld over de doelen 1: ontwikkelen les- en examenmateriaal voor competentiegericht beroepsonderwijs 2: organiseren docentenstages 3: aanbieden maatwerktrajecten
€0 €0
De FES-doelen 2 en 3 zijn gericht op het realiseren van worden docentenstages en maatwerk-trajecten. Hoeveel stages en maatwerktrajecten zijn voorzien met de FESmiddelen 2008? FES Doelen
Aantal stages
maatwerktrajecten
2: organiseren docentenstages 3: aanbieden maatwerktrajecten
De FES middelen 2008 mochten zowel in 2008 als in 2009 uitgegeven worden. Geef hieronder aan hoe de (geschatte) besteding van de FES-middelen 2008 verdeeld is over de jaren 2008 en 2009. Bestedingsjaar
€ 2.008 Doel 1 : materiaal ontwikkeling Doel 2 : docentenstages Doel 3 : maatwerktrajecten
Totaal
€ 2.009 € 165.000 € 100.000 € 265.000
Verantwoording IBO gelden Uitgaven in €
Onderwerp
Personeel
Materieel
Doorlopende leerloopbaan / assessment
1
€ 18.408
€ 1.500
Arbeidsmarktkansen vergroten
2
€ 36.940
€0
Inrichten systematische zorgstructuur
3
€ 57.130
€ 1.440
€ 112.478
€ 2.940
€ 7.080
€0
€ 119.558
€ 4.380
Zorgstructuur totaal
Zorg Advies Teams (ZAT's) Totaal
4
