Bestuursverslag 5. Directieverslag 8. 1 Beheer terreinen Herstel & ontwikkeling Voorlichting Fondsenwerving Algemene Zaken 34

Voorwoord

VOORWOORD 2007 was het tweede jaar in de beleidsperiode 2006-2009 waarin het beleidsplan Natuur ontmoet cultuur van kracht was, en waarin de eerste resultaten zichtbaar werden. Een centrale lijn in het beleidsplan is het streven naar een

organisatie die nog meer dan in het verleden midden in de Flevolandse samenleving staat en relaties onderhoudt met de inwoners, de overheden en het bedrijfsleven. Hier is in 2007 stevig aan gewerkt. Er is gestart met het ontwikkelen van een recreatievisie, in samenspraak met onze achterban en het recreatief bedrijfsleven. De relatie met de

gemeente Almere is versterkt. Het beheerplan voor de Pampushout is in nauw overleg met gemeente Almere,

belangengroepen en bewoners opgesteld. Het beheerwerk in de natuurgebieden is regelmatig onderwerp van persuitingen geweest. De afdeling Communicatie is omgevormd tot een afdeling Communicatie & Marketing.

2007 was ook een jaar van afronden. Een aantal belangrijke projecten is voltooid. Op deze plek noemen we speciaal de afronding van het programma Redding Schokland, dat met steun van de Nationale Postcode Loterij, het

gebiedsgericht beleid en vele partners, tot werkelijkheid is gebracht. Daarnaast is na vele jaren van planvoorbereiding in 2007 het herstel en de landschappelijke inpassing van de historische havenhoofden Elburg grotendeels

gerealiseerd. Tenslotte moet hier genoemd worden het beheerplan voor de wegbeplantingen in het Knargebied. Alledrie zijn bijzondere illustraties van het beleidsmotto Natuur ontmoet Cultuur.

2007 was tenslotte een jaar waarin het Oostvaarderswold veel tijd en energie heeft gevraagd, zowel van het bestuur als van de werkorganisatie. Na vele gesprekken is in december het besluit gevallen dat Het Flevo-landschap de

robuuste verbinding in eigendom verwerft en dat Staatsbosbeheer vanwege de eenheid in beheer voor de populaties grote grazers beheerder wordt. Het Flevo-landschap is en blijft een partner in de ontwikkeling van het

Oostvaarderswold. Als compensatie voor het overdragen van de beheerpositie in het Oostvaarderswold van Flevolandschap naar Staatsbosbeheer, zal Staatsbosbeheer het beheer van het Reve-Abbertbos en het Hulkesteinse bos overdragen aan Het Flevo-landschap.

Wat betreft de financiën kijkt Het Flevo-landschap tevreden terug op het jaar 2007. De opbrengsten bleven weliswaar

achter bij de verwachtingen, de kosten zijn echter goed beheerst, zodat uiteindelijk zelfs sprake is van een batig saldo.

Voorwoord

3

Bestuursverslag

5

Directieverslag

8

1 Beheer terreinen

1.1 terreinbeheer

10

1.3 cultuurhistorie en landschap

19

1.2 terreincoördinatie

18

2 Herstel & ontwikkeling

21

3 Voorlichting

23

3.1 communiatie

3.2 communicatieprojecten

24 29

4 Fondsenwerving

4.1 begunstigers

30

4.2 vrienden

4.3 giften en legaten

31

4.4 verkoop eigen winkels

32 32

31

4.5 nationale postcode loterij

5 Algemene Zaken

32

5.1 beleid en bestuur

34

5.3 algemene projecten

40

5.2. bedrijfsorganisatie

Bijlage(n)

1 Samenstelling bestuur en personeel 2 Vrijwilligers en vergunninghouders

Financieel verslag

1 Bestuursverslag

2 Vergelijking begroting met exploitatie 2007 Jaarrekening 2007

A Balans per 31 december 2007

35

38

42

44

49

50

52

B Staat van baten en lasten over 2007

54

D Toelichting op staat van baten en lasten over 2007

74

C Toelichting op balans per 31 december 2007

Accountantsverklaring

1 Overzicht te vorderen subsidies

2 Specificatie projecten Nationale Postcode Loterij 3 Overzicht vooruitontvangen bedragen 4 Toelichting op de uitvoeringskosten 5 Begroting 2008

56

77

Bijlage(n)

4

11

79

80

82 83

Inhoudsopgave 84

Bestuursverslag

A. BESTUURSVERSLAG 1. nieuwe bestuurlijke vorm Met de wijziging van de statuten in september 2006 is het onderscheid tussen Algemeen en Dagelijks Bestuur

vervallen en is er sprake van een bestuursvorm met een Bestuur en een Raad van Advies. Dit bracht met zich mee dat het bestuur in 2007 slechts bestond uit drie leden. Een onwenselijke situatie en reden voor het bestuur om zich zeer in te spannen om de installatie van de Raad van Advies voor te bereiden, daar deze Raad de nieuwe bestuursleden voor benoeming dient te aanbevelen.

De samenstelling van het bestuur is in 2007 niet gewijzigd, het bestuur bestond het hele jaar uit dezelfde drie leden. voorbereiding Raad van Advies

Er is een profiel opgesteld voor de leden van de Raad van Advies en gezocht naar een bij Flevoland en Het Flevo-

landschap betrokken voorzitter. Het bestuur is zeer content de heer Ralph Pans te Almere bereid te hebben gevonden om het voorzitterschap van de Raad van Advies op zich te nemen. Daarnaast is een aantal personen met succes benaderd om zitting te nemen in de Raad van Advies. afscheid van Algemeen Bestuur

De jaarlijkse bestuursexcursie was bijzonder in aard en omvang. Als dank voor hun jarenlange inzet werd van 13 tot 17 juni met een aantal leden van het voormalig bestuur een vijfdaagse studiereis naar Letland gemaakt. Op 16

november 2007 werd op informele wijze afscheid genomen van het voltallig Algemeen Bestuur en de partners in de Waterlely in het Natuurpark Lelystad. 2. bestuursvergaderingen Er vonden in het verslagjaar tien bestuursvergaderingen plaats. De nieuwe bestuurlijke structuur was echter slechts één van de prioritaire zaken.

De ontwikkeling van het Oostvaarderswold tussen Horsterwold en Oostvaardersplassen was een thema van groot gewicht. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is frequent en intensief overlegd met de gebiedspartners in het

Oostvaarderswold over de toekomstige positie van Het Flevo-landschap en Staatsbosbeheer. De discussie was niet

eenvoudig vanwege de complexiteit van het toekomstig functioneren van robuuste verbinding en multifunctionele zone, de aankooptitels in de deelgebieden, en de beheerwensen. December 2008 is een besluit tot stand gekomen

dat Het Flevo-landschap respecteert. Dit besluit houdt in dat Het Flevo-landschap de grond in de robuuste verbinding verwerft en in erfpacht overdraagt aan Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer zal de beheerder worden in het

Oostvaarderswold en zal Het Flevo-landschap daarvoor compenseren met overdracht van beheer in erfpacht van het Reve-Abbertbos en, op termijn, het Hulkesteinse bos.

Tegen de achtergrond van de schaalsprong Almere heeft het bestuur zich meermalen beraden op de positie van Het

Flevo-landschap in Almere. Het ging daarbij zowel om de maatschappelijke positionering van Het Flevo-landschap in Almere als om de relatie met de gemeente Almere en Staatsbosbeheer aangaande de beheerpositie van Het Flevolandschap in de Pampushout.

Het Flevo-landschap is mede als gevolg van de snelle ontwikkeling van de provincie Flevoland steeds vaker betrokken

bij gebiedsprocessen. Het bestuur acht het van belang dat Het Flevo-landschap zich ontwikkelt tot een organisatie die ook in de toekomst daadkrachtig kan blijven omgaan met gebiedsontwikkeling.

Waterbeheer is van groot belang voor de natuurkwaliteit. Het Flevo-landschap hecht daarom aan een goede

samenwerking met het Waterschap Zuiderzeeland. Mede dankzij het lidmaatschap van de secretaris van het bestuur, dhr. C. Okkerse, in de Fractie Water, Wonen & Natuur, zijn de lijnen naar het waterschapsbestuur kort. Het bestuur

6 << terug naar inhoudsopgave

Bestuursverslag

heeft zich met de nieuwe waterschapsverkiezingen in 2008 in zicht dan ook van harte achter de Lijst Water, Wonen & Natuur geschaard.

Een van de speerpunten In het beleidsplan “Natuur ontmoet Cultuur” is het ontwikkelen van Het Flevo-landschap tot een meer extraverte organisatie. Het bestuur volgt deze ontwikkeling van nabij vanuit de wens dat de

marketinggedachte niet alleen aanwezig is bij de afdeling Communicatie & Marketing, maar doorwerkt in het handelen van de gehele organisatie.

landelijk samenwerkingsverband

De twaalf provinciale landschappen werken samen in DE LANDSCHAPPEN. Deze samenwerking stelt de afzonderlijke

landschappen in staat om de krachten te bundelen en zich gezamenlijk te profileren. Het Flevo-landschap was in 2006 vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur van DE LANDSCHAPPEN door dhr. B. Fokkens, die tevens voorzitter is van DE LANDSCHAPPEN. De directeur en het hoofd Communicatie & Marketing namen resp. deel aan het Directeuren/Rentmeestersoverleg en het Voorlichtersoverleg.

Bestuursverslag


Directieverslag

DIRECTIEVERSLAG Het Directieverslag bestaat uit de volgende onderdelen: 1 Beheer Terreinen

2 Herstel & Ontwikkeling 3 Voorlichting

4 Fondsenwerving

5 Algemene Zaken

Directieverslag


Beheer Terreinen

1. doelstelling beheer natuur, landschap en cultuurhistorie Bij terreinbeheer gaat het om twee invalshoeken: beheren van de terreinen en ontwikkelen van de natuurwaarden, en openstelling voor publiek. Beide aspecten wil Het Flevo-landschap verder ontwikkelen. Voor het beheer en de

ontwikkeling van natuurwaarden zijn beheervisies en operationele planning gekoppeld aan monitoring en uiteraard daarop volgend zorgvuldige uitvoering van het beheer vereisten. De openstelling van terreinen heeft als

consequentie dat er aandacht moet zijn voor toegankelijkheid en veiligheid. Een groot deel van het dagelijkse werk betreft deze recreatieve voorzieningen: maaien van paden, verwijderen van overhangende takken, onderhoud van bruggen en recreatiemeubilair.

1.1 productgroep terreinbeheer

In het beheerareaal hebben zich in 2007 maar heel beperkt wijzigingen voorgedaan. Tussen de Lepelaarplassen en de

Pampushout is 47 ha areaal dat in bruikleen was teruggegeven aan Staatsbosbeheer ten behoeve van woningbouw in de aanwezige boskamers. Daarnaast is 9 ha landschappelijke beplanting bij het Testcentrum op Vliegveld Lelystad

teruggeleverd. In de Rotterdamse hoek heeft een verwerving van 34 ha plaatsgevonden. In het Oostvaarderswold heeft de eerste verwerving van 18 ha plaatsgevonden. beheerareaal

realisatie

begroting

realisatie 2007

2008

totaal beheeroppervlakte in hectares

4.601

4.640

4.642

5.040

aantal hectares in eigendom

535

537

589

1.063

2006

waarvan hectares in Oostvaarderswold aantal hectares in erfpacht

2007

3.963

3.962

Programma Beheer

3.549

Programma Beheer

344.700

aantal hectares met alleen beheer aantal hectares met vergoeding totale beheervergoeding totale opbrengst verpachting

103

165.800

17

begroting

350

140

3.997

56

3.963

3.530

3.599

3.599

303.840

340.900

323.276

211.750

232.200

103

220.850

De reguliere beheerkosten zijn aanzienlijk toegenomen. Dit heeft deels te maken met groei van het beheerareaal. Op Schokland zijn veel projecten afgerond, waardoor nu regulier beheer weer aan de orde is. Ook de stormschade in de

bossen heeft tot aanzienlijke kosten geleid. De waterschapslasten zijn afgenomen als gevolg van de in 2005 in gebruik

genomen nieuwe omslagkostenverordening en enkele gehonoreerde bezwaren. Naar verwachting zullen de

waterschapslasten met de resp. in 2008 en 2009 ingaande nieuwe kostentoedeling en waterschapswet de komende jaren verder dalen. Een verheugende ontwikkeling, aangezien de waterschapslasten een grote claim op het budget leggen. De pachtopbrengst is hoger dan begroot. Dit wordt deels veroorzaakt doordat enkele kavels nog niet voor natuur zijn ingericht, maar deels ook door meer samenwerking met agrariërs.

Een terugkerende en ongewenste kostenpost is het opruimen van gestort afval. In 2007 heeft dit 280 uren en 2.080 euro stortkosten gevergd, een totale kostenpost van ruim 16.000 euro.

Beheer Terreinen


realisatie

begroting

realisatie 2007

2008

aantal hectares (excl. Oostvaarderswold) 4.601

4.640

4.625

4.690

(excl. waterschapslasten)

765.700

874.300

951.500

1.019.600


166

188

206

217

Waterschapslasten per ha

58

60

56

39

beheerkosten totaal

2006

beheerkosten totaal

beheerkosten per ha

waterschapslasten totaal

265.374

2007

275.600

256.700

begroting

182.800

1.1.1 moerassen en plassen

Ongeveer 25 % van het beheerareaal (1127 hectare) van Het Flevo-landschap bestaat uit moerassen en plassen. De

Lepelaarplassen neemt hierin als Natura 2000 gebied een speciale plaats in. Het Toppad Urk en het Staartreservaat zijn beschermde natuurmonumenten.

Een essentiële factor in het beheer van moerassen vormt het peilbeheer. In de moerassen die op voedselrijke klei

liggen schrijdt verlanding snel voort en zijn het behoud van open water en vochtig terrein een permanente bron van zorg. Met begrazing, maaien en afvoeren wordt in een aantal terreinen verruiging en verbossing tegengegaan. In de terreinen die opengesteld zijn voor publiek is bovendien maaien van de paden en bermen regelmatig terugkerend werk.

Rond de Natte Graslanden van de Lepelaarplassen is in de tweede helft van het jaar door de gemeente Almere een

betonfietspad aangelegd, deels langs de nieuw gegraven staande mastroute. Uiteraard in nauwe samenwerking met

Het Flevo-landschap. Het fietspad is nu jaarrond geopend. Een oud fietspad dwars door de Lepelaarplassen is ter

mitigatie afgesloten. Het Flevo-landschap heeft de plaatsing van twee vogelobservatiehutten voor zijn rekening genomen. Opening zal in voorjaar 2008 plaatsvinden.

De tweede werkronde van het in 2004 gestarte Plan Roerdomp is begonnen halverwege augustus. Het ontgraven van de diepe poelen en het hydraulisch verpompen van de grond bleek moeizaam te gaan. Het in 2006 reeds afgegraven gebied werd in het voorjaar gekoloniseerd door lisdodden en riet, al snel gevolgd door ganzen en zwanen.

In de Lepelaarplassen zijn geen lepelaars tot broeden gekomen. Ook de aalscholvers hadden een slecht broedseizoen; het weer in voorjaar en zomer was hier debet aan. Het aantal zilverrreigers dat op de Natte graslanden broedt, neemt toe. Waarschijnlijk hebben een roerdomp en een woudaap in het gebied gebroed.

De stuwen in het Wilgenbos zijn door het waterschap vervangen door meer duurzame exemplaren met meer

capaciteit. Een nieuwe groep vrijwillige ringers heeft de ringtraditie in de Ecozone na enkele jaren weer opgepakt. In het hele Lepelaarplassengebied is regelmatig activiteit van bevers waargenomen, en helaas ook van enkele beverratten.

De Burchtkamp heeft op 27 januari een groep van 40 scouts ontvangen die langs de rasters hebben gesnoeid en wilgenopslag hebben verwijderd in de Zanderij. De vegetatie in de Zanderij ontwikkelt zich goed. Het aantal

rietorchissen en ratelaars neemt gestaag toe. De luzerne op de landbouwkavel is dit jaar voor het eerst als ecoluzerne verkocht.

De Casteleijnsplas bleef de gemoederen bezig houden. Enerzijds ongewenste naaktrecreatie en anderzijds claims van duikverenigingen op de plas. Het is voor Het Flevo-landschap lastig om een goed evenwicht te vinden tussen natuurbelangen en andere wensen.


Beheer Terreinen

In de Kamperhoek is al jaren een groep vrijwillige ringers actief, die ook hun steentje aan het beheer bijdragen (circa

600 uur jaarlijks!). Ook de jaarlijkse biometriedag, een soort bijscholing voor ringers, vindt in de Kamperhoek plaats. Met het oog op de bereikbaarheid van de ringlocaties zijn enkele dijkjes verhoogd. Met het oog op het peilbeheer is een nieuwe duiker met stuw aangelegd van de natte kern naar het rietveld.

De recreanten bij de Reigerplas richtten regelmatig vernielingen aan. Zo is behalve slagbomen, ook een klimaatbosje in een kampvuur verstookt.

beheerkosten moerassen en plassen

realisatie

begroting

realisatie 2007

2008

aantal hectares

1.092

1.092

1.127

1.170


103.200

158.900

121.700

161.603


95

145

108

138

waterschapslasten per ha

58

67

56

39

beheerkosten totaal

beheerkosten per ha


2006

63.000

2007

74.000

63.000

begroting

46.065

1.1.2 bossen

Ongeveer 45 % van het beheerareaal ( 2015 hectare) van Het Flevo-landschap bestaat uit bossen. Een deel van het Wilgenreservaat heeft daarbij de status van bosreservaat. Het merendeel van de bossen zijn zogenaamde

polderbossen: jonge bossen op voedselrijke klei. Naast het bosbeheer zijn in de terreinen die opengesteld zijn voor publiek maaien van de paden en bermen regelmatig terugkerend werk.

Op 30 november hebben tien medewerkers een cursusdag geïntegreerd bosbeheer gevolgd in de Pampushout en het Knarbos.

Omdat de reguliere beheervergoeding ontoereikend is voor deze snelgroeiende polderbossen is, heeft het Ministerie van LNV tot en met 2018 een extra bosbeheerbijdrage toegekend. Dankzij deze bijdrage kan de omvorming van

pionier- naar volwassen bos de komende decennia gestalte krijgen. De omvorming vergroot op termijn niet alleen de natuurwaarden maar ook de recreatieve waarde.

In december is de contractperiode 2005-2007 afgelopen. Met Ministerie van LNV is in principe akkoord bereikt over verlenging van de aanvullende beheerbijdrage voor de bossen voor een periode van drie jaar. Een en ander dient

echter nog formeel bekrachtigd te worden. Een toegankelijk evaluatiedocument is opgesteld en zal na vormgeving worden vermenigvuldigd en aan belanghebbenden beschikbaar worden gesteld.

De storm van 18 januari heeft aanzienlijke schade aangericht, en voor veel ongepland extra werk gezorgd. Niet alleen koste het veel moeite om de fietspaden weer veilig vrij te krijgen, ook moesten de kriskras liggende bomen (voor een deel) worden opgeruimd. De schade was het grootst in Urkerbos en Schokkerbos ( 2 ha naaldhout), Knarbos (6,5 ha populier en wilg) en Larservaartbos (2 ha populier).

In het Knarbos-west is het tweede deel van de kunstroute langs het pionierspad gerealiseerd en geopend door de burgemeester van Zeewolde, dhr. Gerrit Jan Gorter.

In het Larserbos is een toegangsweg naar een van de recreatieparken hersteld.

In het Larservaartbos is de aanleg van het betonfietspad afgerond en de strook langs het fietspad verder ingericht.

Ook vond in een deel van het bos omvorming plaats. De plannen voor de natuurvriendelijke oevers die het waterschap Zuiderzeeland en Flevo-landschap gezamenlijk gaan aanleggen, zijn vrijwel gereed gekomen.

Beheer Terreinen


In de Pampushout kon dit jaar voor het eerst gewerkt worden met een bosbeheerplan. De totstandkoming van dit

plan was ook voor burgemeester A. Jorritsma en wethouder A. Duivesteijn, reden om zich een keer in het bos te laten rondleiden door de opstellers.

De aanleg van de Ecozone Pampus stagneerde doordat gebleken is dat archeologisch vooronderzoek noodzakelijk is. Tijdens de Natuurwerkdag is de poel aan de Galjootweg opgeschoond door vrijwilligers. Jeugdige taakgestraften hebben de bomen langs paden opgekroond.

In het Tollebekerbos is het project “Ommetje Tollebeek” van Dorpsbelang uitgevoerd. Samen met de basisscholen, de

groenbrigade Tollebeek, Landschapsbeheer en IVN is vrijwillig beheerwerk in het bos opgestart. Het gaat om snoeien, planten, zwerfvuil ruimen en maaien.

In het Urkerbos is door de storm veel hout gesneuveld en afgevoerd. Getracht wordt om de naaldopstanden door natuurlijke verjonging weer te laten begroeien.

In de Wildwallen is een deel van het struweel verjongd.

beheerkosten bossen

realisatie

begroting

realisatie

begroting

aantal hectares

2.063

2.063

2.015

2.063


281.700

289.700

347.900

354.658


137

140

173

172


47

50

50

34

beheerkosten totaal

beheerkosten per ha


2006

97.200

2007

103.300

2007

101.000

2008

69.580

1.1.3 halfnatuurlijke graslanden

Ongeveer 7 % van het beheerareaal (298 hectare) van Het Flevo-landschap bestaat uit halfnatuurlijke graslanden met een weidevogeldoelstelling. Overigens liggen vaak ook binnen andere terreinen (bijvoorbeeld Lepelaarplassen,

Schokland, Natuurpark) graslanden. Belangrijk voor de weidevogels is het zogenaamde mozaiekbeheer, wat ervoor

zorgt dat gedurende het hele broedseizoen vegetatie van verschillende hoogtes aanwezig is. Samen met de pachters wordt ingezet op dit mozaiekbeheer. Het Winkelse Zand is een voormalig zanddepot in het agrarisch gebied van de Zuidlob. Het heeft vooral een stapsteenfunctie voor vogels en insecten. De Grote Trap, ook wel het

Adelaarswegtracee genoemd, vormt een natte en droge ecologische verbindingszone van ruim 100 hectare. De in 2006 verworven kavels in het Greppelveld zijn ingezaaid. De planvoorbereiding voor enkele poelen voor amfibieën en libellen is gestart. Bestaande poelen zijn geschoond.

De monitoring van de vogels in het Greppelveld wees uit dat er opmerkelijk veel kwartelkoningen en zomertalingen

hebben gebroed in het gebied. Opmerkelijk was ook het bezoek van een steltkluut. Door het extreem droge voorjaar zijn maar weinig weidevogels tot broeden gekomen. De “invasie” van de kwartelkoningen, op zich een positieve ontwikkeling, leidde wel het financieel compenseren van enkele pachters.

Ter bescherming van de weidevogels is in het Greppeveld de vos bestreden. Het Gruttoveld was ook dit jaar ’s winters weer en toevluchtsoord voor kol- en grauwe ganzen en eenden

(wintertaling, krakeend, slobeend en smient). In het voorjaar broedden er behalve weidevogels ook talrijke graspiepers.


Beheer Terreinen

Aangrenzend aan de Grote Trap heeft de eerste grondoverdracht voor het Oostvaarderswold plaatsgevonden. Een groep deskundigen heeft de Grote Trap bezocht ter oriëntatie op de toekomstige inrichting van het gebied. realisatie

realisatie

graslanden

2006

begroting

2007

2008

aantal hectares

275

275

298

275


29.200

44.900

39.000

35.183


106

163

131

128


64

81

49

45

beheerkosten halfnatuurlijke

beheerkosten totaal

beheerkosten per ha


17.600

2007

22.500

14.700

begroting

12.350

1.1.4 landschappelijke elementen

Het Flevo-landschap beheert 316 hectare (circa 7% van het areaal) aan landschappelijke elementen, grotendeels

wegbeplantingen, bosjes, en stroken langs tochten. Dit zijn objecten die intensief beheer vragen: onderhoud van

bomen, maaien van gras onder bomen en bermen, en soms ook nog onderhoud van fietspaden. De landschappelijke elementen vallen in de omslagklasse overig ongebouwd en kennen daardoor hoge waterschapslasten. Het komende decennium bereiken verschillende wegbeplantingen bovendien de leeftijd dat er drastisch gedund moet worden. Wegbeplantingen bestaande uit populieren en iepen dienen zelfs geheel vervangen te worden.

Op verzoek van Rijkswaterstaat is in de loop van de zomer de beplanting langs de A6 in de Noordoostpolder vanwege verkeersveiligheid fors teruggezet.

In Zuidelijk Flevoland zijn zieke en omgewaaide iepen langs de Ooievaarsweg, Lepelaarweg en Adelaarweg verwijderd.

Het waterschap heeft langs de Roerdomptocht natuurvriendelijke oevers aangelegd. Langs de Lepelaartocht zijn de randen gesnoeid.

Tijdens het zeer droge voorjaar heeft Het Flevo-landschap voor het eerst in de geschiedenis jonge beplanting water

moeten geven. Dit betrof de klimaatbosjes, de laanbomen langs de Meerkoetenweg en een bosvak in het Natuurpark. realisatie

realisatie

begroting

elementen

2006

begroting

aantal hectares

324

324

324

324


53.000

72.200

70.200

84.357

(excl. waterschapslasten

164

225

217

260


87

96

85

64

beheerkosten landschappelijke

beheerkosten totaal

beheerkosten per ha


28.300

2007

30.650

2007

27.700

2008

20.790

Beheer Terreinen


1.1.5 Schokland

Het werelderfgoed Schokland bestaat uit 1000 hectare, waarvan Het Flevo-landschap 492 hectare beheert (circa 11% van het beheerareaal). Het gaat om het Schokkerbos, de graslanden en akkers op en rond het eiland, de

hydrologische zone aan de oostzijde, archeologische en cultuurhistorische objecten, en een groot aantal kilometers wandel- en fietspaden en informatievoorzieningen. In de beheervisie voor Schokland zijn archeologie en

cultuurhistorie prioritair, gevolgd door landschap en ecologie. Het beheerwerk bestaat dan ook uit graslandbeheer

waarbij bestrijding van rietgroei belangrijk is, en bosbeheer. Het beheer van de cultuurhistorische elementen vormt een aparte kostenplaats.

In de hydrologische zone is het definitieve peilbeheer van kracht geworden. Een aantal aan- en afvoerproblemen, kinderziekten in het systeem zijn nu aan het licht gekomen en voorzover mogelijk opgelost.

In het graslandbeheer is een samenwerking ontstaan met de agrariërs van Schokland, die zich hebben verenigd in

Schoklands Boerengoed. De natste delen van de hydrologische zone, circa 37 ha, zijn gemaaid met een rupsmaaier. De vrijkomende biomassa is afgevoerd naar een composteerinrichting.

De laatste werkzaamheden in het kader van de aankoop van landbouwgrond aan de westzijde van Schokland zijn

uitgevoerd. Op een van de voormalige landbouwkavels is een betonpad ter ontsluiting aangelegd. Bij andere kavels

zijn hydrologische voorzieningen aangebracht, die op termijn kunnen worden benut voor het vasthouden van water. Aan de westzijde van het Schokkerbos zijn nieuwe bosranden met een mantel-zoom aangelegd.

De herinrichting van de terp Emmeloord is afgerond met de plaatsing van een kunstwerk rond de begraafplaats, een

reconstructie van de vuurtoren, en een spatscherm rond de Lichtwachter. De klinkerweg naar de terp is vernieuwd en voorzien van een lichtenlijn. Samen met de gemeente Noordoostpolder is een nieuwe expositie in de Misthoorn aangebracht. Het project is afgesloten met een feestelijke bijeenkomst (zij het in de stromende regen) voor genodigden en een publieksdag.

In 2007 is een groot deel van de nog aanwezige iepen op de Noordpunt doodgegaan en verwijderd. Probleem is dat deze iepen het leefgebied van enkele steenuilen (uniek in Flevoland) waren. Hier werd Het Flevo-landschap geconfronteerd met een conflict tussen Flora- en Faunawet en APV. Besloten is enkele iepen te laten staan, tegelijkertijd proberen vrijwilligers de steenuilen te verleiden om in nestkasten te gaan broeden.

Schokland is een van kerngebieden voor rugstreeppadden. De provincie heeft speciaal voor de rugstreeppadden een managementplan opgesteld. De terreinbeheerder heeft hieraan een bijdrage geleverd.

Het nostalgisch akkerbouwbedrijf Op d’n Akker heeft een kanoroute van circa 6 km gemaakt, die eindigt bij de Gesteentetuin; een leuke nieuwe vorm van samenwerking. beheerkosten Schokland

2006

realisatie

begroting

realisatie

begroting

aantal hectares

492

513

492

513

beheerkosten per ha

103

120

131

139


75

beheerkosten totaal

50.900


37.000

2007

61.720 38.000 74

2007

64.617 46.000 93

2008

71.070 25.340 49

In 2007 was op enkele maanden na geen aanvullende beheervergoeding van het Rijk voor archeologie en

cultuurhistorie beschikbaar. Hierdoor kwamen beheerkosten en waterschapslasten geheel voor rekening van Het Flevo-landschap. Het Ministerie van OC&W is evenals de RACM op dit probleem gewezen.


Beheer Terreinen

1.1.6 Natuurpark Lelystad

Natuurpark Lelystad beslaat ruim 370 hectare bos, wetland en grasland met daarin een vertakt fietsen

wandelpadennet (circa 8 % van het beheerareaal). In het park worden verschillende diersoorten gehouden, waarvan een aantal bedreigde Euraziatische grazers de belangrijkste van zijn. De dieren worden in semi-natuurlijke

omstandigheden gehouden. Naast de dagelijkse zorg voor de dieren bestaat het beheer voornamelijk uit bos- en

graslandbeheer en vanwege het grote aantal recreanten uit onderhoud van paden en speelweides. Het parkachtige karakter brengt een hoger onderhoudsniveau met zich mee. Het park biedt huisvesting aan de prehistorische nederzetting.

De dieren in het beverfokgebied zijn gevangen en gesekst. Er is een paartje samengesteld dat zal worden overgedragen aan de Dordtse Biesbosch.

Er zijn twee kleinklauwotters overgedragen aan “Vlinders aan het Vliet” in Leidsendam.

De Europese otter Freekje heeft de pers gehaald door te ontsnappen en pas in Nunspeet in een goudvissenvijver weer boven water te komen.

Er is een nieuwe fokgroep Przewalskipaarden samengesteld, met de hengst Tataar en drie jonge merries uit de oude fokgroep.

De oude wisentstier Pomijk is een natuurlijke dood gestorven. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het

voortbestaan van de wisent. In het wisentengebied is een aanpassing gemaakt waardoor de wisenten af en toe houtig gewas kunnen opnemen.

De eerste worp biggen is gesneuveld in een natte en koude periode. In augustus zijn de biggen wel groot geworden. Het koe-plat (de rondvaartboot) is grondig opgeknapt, een noodzakelijke investering voor de excursies en

arrangementen. Ook drie bruggen vroegen om versneld onderhoud. Van enkele paden, o.a. in de Kamp, is de verharding verbeterd.

Op 7 juli is een nieuwe kunstroute in het park geopend, met als thema “Afsluiten”, geïnspireerd op 75 jaar Afsluitdijk. Het laatste weekend van augustus heeft Uitgast weer plaatsgevonden. In december was het centrale plein het decor voor de kerstmarkt.

Door de storm in januari was bos in het elandengebied gesneuveld en her en der afrastering beschadigd. In het park is verder 1,5 ha nieuw bos ingeplant bestaand uit walnoot, tamme kastanje, en els. De populierenlaan door de centrale plas is in zijn geheel opgekroond.

gehouden dieren in Natuurpark

begin 2007

Przewalskipaarden

13

elanden

4

wisenten

17

Pater Davidsherten

24

edelherten

wilde zwijnen

Europese otters

overleden of

6

3

aangevoerd

4

afgevoerd

4

eind 2007 13

20 4

24

24

10

8

26

4

1

1

4

27

Aziatische kleinklauwotters

geboren of

7

17

22 2

22 5

Beheer Terreinen


beheerkosten Natuurpark

realisatie

begroting

realisatie 2007

2008

aantal hectares

371

371

371

371

beheerkosten gehouden dieren

beheerkosten natuur en recreatie

2006

130.700 123.700

2007

117.200 129.600

123.100 184.900

begroting

138.444 171.540

beheerkosten per ha

333

349

498

462


43

43

12

22


16.000

16.000

4.300

8.000

1.2 productgroep terreincoördinatie

Er is een groot aantal voorwaardenscheppende en coördinerende werkzaamheden die niet door de uitvoerend

medewerkers worden uitgevoerd maar door de kantoororganisatie. Het betreft uiteenlopende zaken als de kadastrale en financiële administratie gekoppeld aan terreinen, het regelen van de pachtcontracten, het bijhouden en

uitbouwen van het GIS, de coördinatie van het beheerwerk en de monitoring, het faunabeheer, de verwerving van subsidies voor beheer, de onderhandelingen inzake verwerving en vervreemding en last but not least de

beheerplanning en de ontwikkeling en begeleiding van projecten.

Zowel landelijk als provinciaal wordt gewerkt aan de nieuwe systematiek voor Programma Beheer, die ook voor

Staatbosbeheer zal gaan gelden. Deze wordt naar verwachting van kracht in 2009. De terreinbeherende organisaties leveren hiervoor in samenwerking veel input. Speciale aandachtspunten voor Het Flevo-landschap zijn eerder

genoemde aanvullende bosbijdrage, de beheervergoeding voor natuur buiten de EHS, en de vorm die een eventuele provinciale/regionale beheercommissie in Flevoland zal krijgen.

In 2007 is voor een achttal terreinen de periode Programma Beheer afgerekend. Er is een klein aantal

beheereenheden afgekeurd of gekort. Over het algemeen blijken de aanvragen echter goed ingediend te zijn en is

uiteindelijk een batig saldo over deze contractperiode van ruim 25.000 euro. Verheugend is dat met ingang van 2007 ook het jaarlijks bedrag met circa 12.000 is toegenomen.

voortgang monitoring

realisatie

realisatie

planning

realisatie

Gruttoveld in eigen beheer

x

x

x

x

Greppelveld in eigen beheer

x

x

x

x

door bureau

x

x

x

Gorzenveld in eigen beheer

Greppelveld voedselonderzoek

Heggenlandschap in eigen beheer

2005

Kamperhoek door bureau

Lepelaarplassen Kwelzone eigen beheer Lepelaarplassen Kwelplas, eigen beheer Natuurpark door bureau

Schokland hydrozone vegetatie in eigen beheer


x

2007

2007

x x

Knarbos door bureau

Wildwallen in eigen beheer

2006

x

-

x

x x

-

Beheer Terreinen

De geplande monitoringronde in de Wildwallen en de vegetatie-inventarisatie op Schokland zijn wegens tijdgebrek vervallen.

De provincie Flevoland heeft een eigen meetnet voor broedvogels. Hierin zijn de volgende terreinen of delen van

terreinen van Het Flevo-landschap in opgenomen: Burchtkamp, Casteleijnsplas, Gorzenveld, Grote Trap, Kamperhoek, Lepelaarplassen, Natuurpark Lelystad, Priembos (oevers), Staartreservaat, Toppad, Ooievaarplas, Ruttense Vaartbos, en Stichtse Putten. De verkregen gegevens worden uitgewisseld.

In 2007 zijn twee beheerplannen voltooid: een beheerplan voor de wegbeplantingen in het Knargebied en een toekomstvisie voor de Pampushout.

Het beheerplan voor de wegbeplantingen in het Knargebied is voltooid in de eerste helft van 2007. Bij het opstellen van dit plan is gebruik gemaakt van de expertise van Hund T + L architect.

Het beheerplan voor de Pampushout is in de zomer afgerond, met gebruikmaking van expertise van Klingen Bomen. Samen met de klankbordgroep is een afsluitend bezoek aan het Amsterdamse bos gebracht, een goede referentie

voor de toekomst van de Pampushout. Op 12 december is het beheerplan officieel overhandigd aan wethouder A. Duivesteijn.

Er is gestart met het opstellen van een beheerplan voor de Lepelaarplassen. Bureau Altenburg&Wymenga voert dit samen met de afdeling Beheer uit in opdracht van Het Flevo-landschap als beheerder en de provincie als bevoegd gezag. Het gaat om een breed beheerplan, dat niet alleen Natura 2000 dekt, maar ook de EHS-doelstellingen de doelen vanuit de voormalige status van staatsnatuurreservaat. Evenals bij het beheerplan Pampushout is een klankbordgroep geformeerd.

Samen met provincie wordt verkend of dit kan gebeuren volgens de INRO-codering, waarmee het mogelijk het eerste digitale beheerplan in Nederland wordt (pilot). Gekoppeld hieraan wordt gekeken naar verdergaande GIS-

samenwerking.

voortgang beheerplannen

Gruttoveld

vastgesteld

Larserbos

Lepelaarplassen

2007

Schokland

2004

Stichtse Putten

x

x

Pampushout

Robert Morris

voorbereiding omschrijving x

x x

Pampushout

x

Rotterdamse hoek

x

Urkerbos

wegbeplantingen

x

2007

stage-rapport

Natura-2000 traject

relatie Hanzelijn

beheerplan afgerond

overzicht waarden

1.3 productgroep cultuurhistorie en landschap

Het Flevo-landschap beheert naast het werelderfgoed Schokland een aardkundig reservaat bij Urk, het voormalig havenhoofd bij Elburg, en twee landart-objecten. In het Observatorium Robert Morris vindt jaarlijks het culturele evenement Sunsation plaats. Ook de Aardzee is regelmatig decor voor evenementen.

Beheer Terreinen


kosten cultuur(historie)

realisatie

begroting

realisatie 2007

2007

Robert Morris

5.600

12.700

5.700

10.822

Aardzee

2005

11.600

havenhoofd Elburg

cultuurhistorie Schokland

geologisch reservaat P. van der Lijn

7.200

17.400 1.500

2006

19.800 4.800

48.300

10.000

11.300 2.600

24.500 800

begroting

16.560

18.798

43.630 7.434

Traditioneel heeft in het Observatorium Robert Morris op de langste dag Sunsation plaatsgevonden. Minder

vrolijkstemmend zijn de enorme hoeveelheden afval die zijn gedumpt op het terrein. Iets wat hopelijk met de nieuwe inrichting verleden tijd zal worden.

In de loop van het jaar is met de provincie in grote lijnen overeenstemming bereikt over deze toekomstige ontsluiting en inrichting van het terrein waarop het Observatorium Robert Morris ligt. Met Prorail is een overeenkomst gesloten

over bruikleen van de door hen benodigde ondergrond. Eind 2007 zijn de werkzaamheden voor de Hanzelijn gestart. Deze zullen ter plaatse duren tot medio 2008, waarna aansluitend door de provincie de N23 wordt aangelegd. Op de Aardzee is de infrastructuur deels hersteld en verbeterd. De werkzaamheden voor herstel van de historische havenhoofden Elburg worden binnenkort afgerond. In maart zal de feestelijke opening plaatsvinden. Overigens kort daarna gevolgd door de heropening van het na brand heringerichte Informatiecentrum Veluwerandmeren.

Met een extra bijdrage vanuit de Europese middelen, van de gemeente Dronten, kan met de resterende

projectmiddelen een ontbrekende schakel van 800 meter fietspad worden aangelegd. Dit pad verbindt de Stobbeweg met de Elburgerweg en maakt een rondje fietsen rond het Greppelveld mogelijk. Alle partijen vinden dit toeristisch aantrekkelijk.

In het najaar van 2007 zijn nieuwe bestuurlijke afspraken voor Schokland voorbereid. Het betreft een periode van 6 jaar conform de Unesco-systematiek. Vormgeving van een bestuurlijke structuur voor het werelderfgoed die recht doet aan de belangrijkste partijen gemeente Noordoostpolder en Flevo-landschap is daarin uitgesteld tot 2008,

evenals de bepaling van het siteholderschap. Unesco verlangt dat een en ander in een zogenaamd managementplan wordt uitgewerkt.

Bekrachtiging van de bestuurlijke afspraken, die voor het overige in het verlengde liggen van de vorige set, wordt verwacht in de eerste helft van 2008.

Op Schokland hebben wij de – nieuwe – Regio van RACM mogen ontvangen voor een kennismaking. Wederzijds is de

goede samenwerking bevestigd en zijn er intenties om dit zo voort te zetten. Er is groot respect voor de wijze waarop Het Flevo-landschap zich voor Schokland inzet.

Het Ministerie van OC&W heeft –mede naar aanleiding van signalen uit de werelderfgoederen- een onderzoek naar knelpunten in de instandhouding en ontsluiting van de werelderfgoederen gedaan. Ook het Flevo-landschap is hiervoor geïnterviewd. De resultaten komen in 2008 beschikbaar.

Het door een projectontwikkelaar gelanceerde plan voor een seniorenstad Nieuw Schokland heeft ons geheel 2007 achtervolgd, en niet altijd in positieve zin.


Beheer Terreinen

Herstel & Ontwikkeling

2 doelstelling herstel en ontwikkeling natuur, landschap en cultuurhistorie Projecten met als doel herstel en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie maken een aanzienlijk deel uit van de werkzaamheden van het Flevo-landschap. Ook al wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van diensten van

derden, de planvoorbereiding, werving van middelen, projectbegeleiding en -verantwoording vergen grote inzet. Met name vanuit het gebiedsgericht beleid en de regeling effectgerichte maatregelen was cofinanciering beschikbaar

voor herstel- en ontwikkelprojecten. Ook vanuit de bijdrage van Nationale Postcode Loterij is geïnvesteerd in natuur en cultuurhistorie.

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van financiers, financiele omvang en voortgang van de projecten. De projecten zijn inhoudelijk beschreven onder het betreffende terreinonderdeel.

projecten 2007 natuurherstel en -ontwikkeling

financiers

totale

besteed in

fase

begroting

2007

ecologische inrichting Larservaart

SFL

273.300

5600

loopt

Schokland

LNV

1.075.000

55.500

loopt

OBN, NPL

345.000

109.700

loopt

PFL

50.000

3.400

loopt

inrichtingsbeheer hydrologische zone plan Roerdomp in Lepelaarplassen toekomstvisie bos Pampushout beheerplan Lepelaarplassen

monitoring en beheerplan Knarbos aankoop natuurterreinen Greppelveld

Rotterdamse hoek

Oostvaarderswold, 1e tranche Schokland, EHS-kavel

PFL, VBN, NPL

NPL DLG, PFL

DLG, PFL PNB

DLG, PFL

aankoop en inrichting Schoklandschil

NPL, EPD

cultuurhistorie

havenhoofden Elburg Schokland totaal:

Postcode Loterij Redding herinrichting terp Oud-Emmeloord

OCW-project archeologie

/publieksvoorz. Schokland

40.000

45.000

1.003.000

4.000

20.300

2.400

2.828.600

1.186.300

898.032

5.500

17.195.000

loopt loopt

loopt loopt

klaar

45.100

loopt

IIVR, PFL, NPL 605.000

294.300

loopt

NPL

3.250.000

200.800

loopt*

PFL, NOP

400.000

255.900

klaar

OCW

300.000

11.500

klaar

SGB, NPL,

3.794.000

1.027.200

klaar

* Het project Redding Schokland is in 2007 officieel afgerond, enkele deelprojecten lopen echter door tot in 2008 of kunnen pas in 2008 financieel worden afgerond.


Herstel & Ontwikkeling

Voorlichting

3 doelstelling voorlichting 3.1 productgroep communicatie

Binnen de productgroep communicatie vallen strategieontwikkeling op het gebied van marketing en communicatie en de uitvoering daarvan. Dat betekent de exploitatie van drie bezoekerscentra (Natuurpark, Gesteentetuin en

Trekvogel), de algemene communicatie, het werven van begunstigers en sponsoren en productontwikkeling. De afdeling heeft drie aandachtsgebieden: communicatie, beheer bezoekerscentra, en educatie en marketing.

Het Flevo-landschap richt zich op de Flevolandse bevolking via diverse media (magazine, website, nieuwsbrief, jaarverslag, folders en informatiepanelen), evenementen, deelname aan beurzen, pers en gerichte acties. Een

belangrijke intermediair vormen de vrijwilligers; in hen wordt ook voortdurend geïnvesteerd. Voor begunstigers en relaties worden jaarlijks regiobijeenkomsten georganiseerd.

In de eerste helft van 2007 zijn twee medewerkers van de afdeling vertrokken. Dit heeft gevolgen gehad voor de

ambities die voor 2007 waren bepaald. Met name voor de productontwikkeling op het recreatieve vlak. Medio 2007 is een nieuwe medewerker communicatie aangesteld en in januari 2008 is de nieuwe medewerker marketing

begonnen. Eind 2007 is, mede vanwege het vertrek van de beheerder bezoekercentra, besloten deze functie en de

functie van beheerder van De Waterlely in één persoon te combineren. Daarmee is de verantwoordelijkheid voor het vermarkten van De Waterlely per 1 januari 2008 naar de afdeling communicatie & marketing overgegaan.

In 2007 zijn een strategisch marketingplan en een sponsorplan opgesteld en goedgekeurd. Verdere uitwerking zal in 2008 plaatsvinden.

In 2007 is er veel aandacht geweest voor Schokland met de afronding van het project Redding Schokland en het

Akkoord van Schokland. Ook is in 2007 gewerkt aan het recreatiebeleid en heeft dit onderwerp in de verschillende bijeenkomsten centraal gestaan.

3.1.1. bezoekerscentra

De drie bezoekerscentra laten een groei zien ten opzichte van 2006, waarbij vooral de Trekvogel en de Gesteentetuin

meer bezoekers trekken.

In 2007 is een start gemaakt met de ontwikkeling van de nieuwe binnenexpositie van de Gesteentetuin. In

samenwerking met een groep vrijwilligers is het programma van eisen opgesteld en zijn de voorstellen van het

ontwerpbureau beoordeeld. Eind 2007 is begonnen met de daadwerkelijke bouw van de expo. Mede dankzij de

medewerking van de beheereenheid Noord en de vrijwilligers is de expo gerealiseerd. Sinds eind januari 2008 is deze weer toegankelijk voor bezoekers. Tegelijkertijd start ook een training van een nieuwe groep vrijwilligers. 3.1.2. paviljoen De Waterlely

In 2006 is in Natuurpark Lelystad aan de grote plas een nieuw ontvangstgebouw verrezen. Dit bijzondere gebouw is bestemd voor exclusieve ontvangsten, bijzondere presentaties, culturele evenementen én huwelijksvoltrekkingen. 2007 was het eerste volledige exploitatiejaar voor De Waterlely. In totaal zijn er 124 bijeenkomsten geweest in De

Waterlely, grotendeels huwelijksvoltrekkingen en zakelijke bijeenkomsten. Eind 2007 is een promotiefolder over De Waterlely verschenen en is een start gemaakt met het verbeteren van de website.

De inzet van vrijwilligers als gastheer/gastvrouw bij de huwelijkssluitingen werkt goed. Na een inwerkperiode zijn zij

steeds meer in staat om zelfstandig de begeleiding te doen. Dit heeft als gevolg dat de inzet van de beheerder van De Waterlely voor deze activiteit beperkt kan blijven.


Voorlichting

3.1.3. vrijwilligers

In totaal waren iets meer dan 100 vrijwilligers actief. Met dit aantal zijn de geplande activiteiten en de openstelling

van de bezoekerscentra te realiseren. Wel blijft aandacht nodig voor werving van vrijwilligers omdat er sprake is van verloop (wegens leeftijd en het vinden van een baan) en om de groei in activiteiten te kunnen uitvoeren.

Eind 2007 is gestart met de werving van nieuwe vrijwilligers voor de Gesteentetuin en voor De Waterlely. Het jaarlijkse vrijwilligersuitje ging dit jaar naar de Schovenhorst. Op 8 december was de jaarlijkse afsluitende bijeenkomst. De opkomst voor beide bijeenkomsten was goed.

De heer T. Schimmelpenning, vele jaren actief als vogelringer in de Kamperhoek, is helaas overleden. Zijn inzet zal worden gemist. Oud vrijwilliger en medeoprichter van de Gesteentetuin, dhr. R. Baken is eveneens overleden. vrijwilligers

realisatie

begroting

aantal vrijwilligers totaal

115

143

excursies en promotie

104

120

101

115

terreinen

11

15

22

15

aantal vrijwilligers bez.centra, aantal vrijwilligers inventarisatie inzet vrijwilligers in uren

2006

4.600

2007

2.500

realisatie

begroting

2007

2008

123

130

4.600

5.000

3.1.4. publieksactiviteiten

Op 12 mei vond de Publieksdag Schokland plaats. Voor het publiek waren er verschillende activiteiten op Schokland en in de Gesteentetuin om het project Redding Schokland feestelijk af te sluiten. De dag begon met het ontsteken van de replica van de lichtopstand op de Noordpunt door een kleinzoon van de laatste havenmeester. Deze gebeurtenis werd muzikaal omlijst door een optreden van het Schokkerkoor.

Op 30 juni stond Schokland landelijk in de belangstelling met het Akkoord van Schokland. Dit door de minister van ontwikkelingssamenwerking georganiseerde evenement vroeg aandacht voor de millenniumdoelstellingen.

Schokland was als locatie gekozen vanwege de symbolische waarde van Schokland, namelijk het leven met het water en de daardoor constante strijd tegen de armoede.

Tijdens de herfstvakantie heeft op Schokland de culturele activiteit ‘Schokland en ik’ plaatsgevonden. Een interactief hoorspel in een bootje, ontwikkeld door Bente Hamel en Antonio Consilvio, waarin een jonge vrouw vertelt over het vroegere leven op Schokland. De bezoekers waren enthousiast. Door Het Flevo-landschap zijn op twee dagen

aanvullende excursies georganiseerd over Schokland. Na de herfstvakantie reisde het kunstproject verder door de provincie.

De jaarlijkse regiobijeenkomsten vonden plaats op 9 en 11 oktober. Ruim 240 deelnemers bezochten de

bijeenkomsten in Lelystad en Emmeloord. Vooral de opkomst in Lelystad was hoog. Thema van de bijeenkomst was

‘natuurrecreatie’. In het interactieve gedeelte na de pauze werden de deelnemers bevraagd over wat zij wensten als

recreatiemogelijkheden in de gebieden van Het Flevo-landschap. De aangedragen ideeën worden meegenomen in de productontwikkeling.

Op 23 september vond het landelijke evenement Lopen in het Landschap plaats. In twee gebieden (Natuurpark

Lelystad en Lepelaarplassen/Wilgenbos) waren wandelingen en andere activiteiten te doen. Voor deze gelegenheid konden bezoekers de Lepelaarplassen zonder gids bezoeken. In totaal waren er ruim 2200 bezoekers.

Voorlichting


In 2007 heeft Uitgast weer plaatsgevonden in het weekend van 17-19 Augustus. Bij dit evenement werd ook De Waterlely betrokken. De sponsoravond vond daar plaats. Het aantal bezoekers in dat weekend bedroeg 4.000.

Voor de derde keer vond de kerstmarkt plaats, ditmaal op 15 december. Er waren 50 standhouders en ruim 2800 bezoekers.

realisatie

deelnemers aan activiteiten

2006

begroting

realisatie

begroting

2007

2007

2008

bezoekers bezoekerscentrum Natuurpark 19.422

20.000

19.700

20.000

bez. bezoekerscentrum Gesteentetuin

5.500

7.500

bez. bezoekerscentrum Trekvogel

7.120

bezoekers website

82.990

92.000

86.000

94.000

aantal individuele en groepsexcursies*

61

70

135

90

groepsexcursies*

870

1.000

2.840

2.000

groepsarrangementen*

103

85

27

35

groepsarrangementen*

2.952

1.700

490

735

4.853

1.650

2.150

1.250

Waterlely

15

150

124

150

Landschap

800

800

2.260

800

800

375

abonnees digitale nieuwsbrief

aantal deelnemers individuele en aantal indviduele en

aantal deelnemers individuele en aantal schoolexcursies en kinderfeestjes aantal deelnemers schoolexcursies en kinderfeestjes

6.727

2.293

145

aantal bezoekers culturele evenementen 354

aantal boekingen ontvangstlocatie aantal deelnemers Lopen in het

aantal leerlingen Week van het Landschap

395

aantal kinderen zomerkamp

34

8.500

4.500

50

1.200

50

8.030

2.710

88

4.000

15

7.200 6.900

4.500

60

1.000

500

25

* De groepsexcursies zijn m.i.v. 2007 ingedeeld bij excursies, in de realisatie 2006 en begroting 2007 waren ze ingedeeld bij arrangementen. Met arrangementen worden nu activiteiten aangeduid die minimaal kostendekkend zijn.

3.1.5. PR activiteiten

Op 4 april is het nieuwe fietspad door de Larservaartstrook, onderdeel van het fietspad van Lelystad naar Harderwijk,

officieel in gebruik genomen door toenmalig gedeputeerde Wubbo de Raad, wethouder van Lelystad Jaap Lodders en Jacob van Olst. Met de realisatie van het fietspad is een belangrijke recreatieve fietsroute ontstaan.

Op 11 mei vond de officiële afsluiting plaats van het project Redding Schokland. Door de Nationale Postcode Loterij

werd aangegeven waarom zij het project financieel gesteund hebben. Door Judith Lingeman van de Nationale

Postcode Loterij en Bart Fokkens, voorzitter van het bestuur van Het Fevo-landschap werd de plaquette bij het

kunstwerk rondom de begraafplaats op de noordpunt onthuld. Het Schokkerkoor zong een speciaal voor deze gebeurtenis geschreven namenlied.


Voorlichting

Op 2 juli gaven de burgemeester van Dronten, de heer de Jonge, en de toenmalige burgemeester van Elburg, de heer Visser, het startsein voor de sloop van de Kop van ’t Ende. Dit historisch havenhoofd Elburg dat nu in de gemeente

Dronten ligt, werd gesloopt om daarna hersteld te worden naar het tijdsbeeld van 1910. In de winter 2007-2008 is

het project gereed gekomen en begin 2008 zal het officieel geopend worden. Hiermee is weer een cultuurhistorisch element in oude luister hersteld.

In 2006 en 2007 is er gewerkt aan de totstandkoming van het beheerplan Pampushout dat als titel heeft ‘Van

polderbos naar stadsbos’. Het plan is op 12 december aangeboden aan wethouder Adri Duivesteijn van de gemeente Almere. Met de gemeente is afgesproken dat we gezamenlijk de komende periode zullen werken aan een visie voor de Pampushout voor de komende 10 à 20 jaar.

3.1.6. Voorlichting en educatie

Met ingang van 2007 is ervoor gekozen om een onderscheid te maken tussen excursies en arrangementen. Het

verschil tussen beide is dat bij een arrangement nog iets extra’s geboden wordt zoals snert of een pannenkoek na afloop, maar ook een workshop natuurfotografie is een arrangement.

Bijna alle door Het Flevo-landschap georganiseerde excursies en arrangementen zijn doorgegaan. In totaal hebben in 2007 iets meer groeps- en individuele excursies en arrangementen plaatsgevonden dan begroot (162 t.o.v. 155). Het totale deelnemersaantal was eveneens hoger dan begroot (3335 t.o.v. 2700). Dit was wel lager dan in 2006, in dat jaar vond een aantal grote groepsexcursies plaats.

In juni is voor het eerst de excursie ‘Burlen van de Pater Davidsherten’ georganiseerd. De deelname was goed en de excursie zal ook in 2008 plaatsvinden.

Wat betreft de scholen en kinderfeestjes is het aantal groepen en deelnemers beide groter dan begroot. Met name bij de Trekvogel in Almere is een groot aantal schoolgroepen ontvangen. De deelname van scholen aan de Week van het Landschap is in 2007 wederom wat afgenomen.

Het zomerkamp is in 2007 één keer georganiseerd in het Natuurpark Lelystad in samenwerking met de Prehistorische Nederzetting. Er hebben 15 kinderen aan deelgenomen. Van de twee geplande zomerkampen is er om logistieke redenen maar één gerealiseerd.

Voor het Natuurpark Lelystad is een nieuwe rugzakroute ‘Opsporing verzocht’ ontwikkeld. Deze rugzak is bestemd voor 8 – 12 jarigen.

Voor Schokland zijn twee nieuwe speurroutes ontwikkeld. Deze zijn gebaseerd op het principe van letterboxen. De speurroutes zijn vanaf begin 2008 verkrijgbaar. Deze routes zijn ook geschikt voor kinderen van 8 – 12 jaar.

In oktober 2007 heeft de bibliotheek in Emmeloord aandacht besteed aan stenen, daarbij is gebruik gemaakt van materiaal van Het Flevo-landschap.

3.1.7. Huisstijl en informatiemiddelen

Het magazine is drie keer verschenen, elk in een oplage van 12.000 exemplaren. Twee edities bevatten nieuwe routes, namelijk een fietsroute over het nieuwe fietspad door de Larservaartstrook en het Knarbos, en een wandelroute over de dijkjes rond Schokland.

Voor de verzending van de edities 2 en 3 is besloten te kiezen voor een ander verzendhuis. Dit heeft een aanzienlijke besparing in de verzendkosten opgeleverd.

Naast de hierboven genoemde folders is ook de folder ‘Actief in de natuur’ verschenen. Deze folder geeft een

overzicht van de activiteiten die er in de gebieden van Het Flevo-landschap te doen zijn. De folder is verspreid via de bezoekerscentra en de recreatiebedrijven in Flevoland.

In verband met de afronding van het project Redding Schokland is een flyer verschenen over het kunstwerk op de begraafplaats op Oud-Emmeloord.

Voorlichting


Van juni t/m oktober was rond de grote plas in het Natuurpark een kunstroute ingericht. Hierbij is een flyer verschenen met gedichten behorende bij de kunstwerken en opdrachten bestemd voor kinderen.

Het bezoek aan de website is licht toegenomen. Ook neemt het aantal aanmeldingen als begunstiger via internet toe. De informatie en het formulier voor aanmelding zijn in 2007 aangepast.

De digitale nieuwsbrief is 12 keer verschenen. Het aantal abonnees groeit licht, minder dan verwacht. Door wisseling van e-mailadressen bij abonnees is ook sprake van snelle vervuiling van het bestand.

3.1.8. Pers en media

Er zijn vier afleveringen geweest van Natuurlijk Flevoland. Er is veel aandacht geweest voor de verschillende evenementen en activiteiten die Het Flevo-landschap organiseert.

In de publiciteit wordt met ingang van 2007 vaker aandacht besteed aan beheerwerkzaamheden zoals bij de aanleg van het fietspad en plan Roerdomp in de Lepelaarplassen. De pers toont interesse in dit type nieuws.

uitingen van Het Flevo-landschap

realisatie

begroting

realisatie

begroting

magazine aantal edities

3

3

3

3

2006

2007

2007

2008

magazine oplage

12.000

14.000

12.000

12.000

digitale nieuwsbrief aantal edities

12

12

12

12

aantal beschikbare folders en brochures

27

30

nieuwsbrief vrijwilligers

5

6

persberichten regionale aandacht bladen

92

100

persberichten verzonden

92

persberichten nationale aandacht bladen

15

(incl. commercials)

20

aantal items op radio en tv

31 5

35

6

100

131

20

16

15

20

22

15

120

100

100

3.1.9. Beurzen en acties

Het Flevo-landschap heeft deelgenomen aan verschillende beurzen zoals de Doe- en kijkdag in Almere, het

Vogelfestival in de Oostvaardersplassen, de Groei en bloeimarkt in Almere, en de Streekproduktenmarkt op

Schokland. Deelname aan deze beurzen is vooral van belang voor naamsbekendheid, informatie over het werk van Het Flevo-landschap en werving van begunstigers.

In 2007 is de bonnenladder, een samenwerking met Aviodrome, Bataviastad en Nieuwland Erfgoedcentrum, verschenen. Deze was verkrijgbaar bij de kassa’s van de deelnemende bedrijven.

In samenwerking met restaurant Le Mirage uit Emmeloord heeft op de zuidpunt van Schokland in juli een week lang

een kookevenement met streekproducten plaatsgevonden: ‘De week van de vuurplaat’. Door Het Flevo-landschap is op een van de avonden een lezing gegeven en in het weekend een running picknick begeleid.


Voorlichting

kosten bezoekerscentra en magazine realisatie

begroting

realisatie 2007

2008

bezoekerscentrum Natuurpark

77.700

74.100

70.500

2006

84.400

bezoekerscentrum Trekvogel

bezoekerscentrum Gesteentetuin

55.300

51.100

2007

57.400

53.800

54.900

56.800

begroting

52.200

58.900

magazine (incl. verzendkosten)

87.300

105.000

82.900

inkomsten uit publieksactiviteiten

realisatie

begroting

realisatie 2007

2008

Natuurpark*

7.500

9.500

14.200

9.500

(zonder aftrek kosten)

38.100

32.000

41.200

40.000

Trekvogel*

2.100

1.500

3.600

1.500

Gesteentetuin*

600

1.000

2.300

1.000

kinderfeestjes

21.000

20.000

23.600

23.800

totale

besteed in

fase

25.000

15.000

klaar

en winkels winst winkel/verhuur bezoekerscentrum parkeergelden Natuurpark winst winkel bezoekerscentrum winst winkel bezoekerscentrum arrangementen, (groeps)excursies, verhuur ontvangstlocatie Waterlely

2006

5.800

2007

77.500

46.800

105.000 begroting

75.000

* was voor 2006 begroot als omzet minus BTW

3.2 productgroep communicatie projecten projecten communicatie in 2007

financiers

informatiepanelen in terreinen 2006

NPL

begroting

2007

naamsbekendheidacties 2006

NPL

40.000

26.400

systeem relatiebeheer

NPL

20.000

0

ontvangstlocatie Natuurpark Lelystad 20-jaar Flevo-landschap en Handboek

NPL, EPD

1.100.000

55.300

loopt klaar

loopt

NPL, VSB, PBC 150.000 NPL

10.000

21.000

klaar

Gesteentetuin

SGB, VSB, RS

177.000

90.300

loopt

EPD = Europees Programma Flevoland

PFL = provincie Flevoland

VSB = VSB fonds

RS = Redding Schokland

samenwerking en identiteit

expositie en training vrijwilligers

NPL = Nationale Postcode Loterij

PBC = Prins Bernhard Cultuurfonds

2.500

klaar

LEL = gemeente Lelystad

SGB = gebiedsgericht beleid

Een aantal projecten dat in 2006 was opgestart, heeft in 2007 een vervolg gekregen. Er zijn geen nieuwe communicatieprojecten gestart.

Voorlichting


Fondsenwerving

4 doelstelling fondsenwerving Fondsenwerving is direct gericht op het werven van middelen van particulieren en bedrijven ten behoeve van de doelstellingen van Het Flevo-landschap. Het Centraal Bureau Fondsenwerving ziet toe op de besteding van deze

middelen: maximaal 25% mag worden besteed aan kosten van fondsenwerving. Naast de bijdragen van begunstigers en bedrijfsvrienden ontvangt Het Flevo-landschap giften en een enkele keer een legaat. Als aandeel in een actie van derden ontvangt Het Flevo-landschap al een aantal jaren een aanzienlijk bedrag van de Nationale Postcode Loterij. Het Flevo-landschap wordt in het zoeken naar nieuwe sponsoren al enkele jaren ondersteund door een groep van “ambassadeurs”, personen met een netwerk in het bedrijfsleven.

Het promotieteam, een groep van 16 enthousiaste vrijwilligers, werft op beurzen en evenementen nieuwe begunstigers. Ook via de bezoekerscentra worden regelmatig begunstigers geworven. eigen fondsenwerving

realisatie

begroting

realisatie 2007

2008

begunstigers aantal

9.070

10.000

9.387

9.600

gemiddelde bijdrage per begunstiger

18

17

17

18

begunstigers*

51.000

5.000

nvt

pm

bedrijfsvrienden bijdragen **

54.300

70.000

28.000

84.000

begunstigers bijdrage

opbrengst extra fondsenwerfactie bedrijfsvrienden aantal

gemiddelde bijdrage per bedrijfsvriend aantal ambassadeurs

bijdragen giften ***

2006

166.600

20

2007

180.000

30

2.715

2.333

1.700

1.000

6

7

163.800

15

1.867 6

18.500

begroting

172.800

28

3.000 7

1.000

* in 2007 geen actie uitgevoerd, 2006 betrof het vrijwillige bijdrage handboek

** daadwerkelijke inkomsten in 2007, in jaarrekening is een creditering opgenomen *** 18.000 is geoormerkt als gift ten behoeve van excursiekar Natuurpark

4.1 begunstigers

De doelstelling om in 2007 het aantal van 10.000 begunstigers te bereiken is medio 2007 naar beneden bijgesteld. In 2007 zijn er netto 317 nieuwe begunstigers geworven. Daarmee is het begunstigersaantal gekomen op 9.387. Dit is een groei van 3,5%. De afname van het aantal begunstigers is door een andere benadering van de wanbetalers lager dan in 2006 en wel 5,5 % (tegen 7% in 2006). 4.2 Vrienden

Er is een plan van aanpak gemaakt voor sponsoring, waarvan de uitvoering start in 2008.

Op 12 mei is een Vriendendag georganiseerd op Schokland. Daarnaast zijn de Vrienden ook uitgenodigd voor de Zomeravondbijeenkomst.

In 2007 is als nieuwe Vriend verwelkomd De Waard grondverzet b.v. Een aantal contracten is verlengd. Met enkele bedrijven zijn besprekingen nog niet afgerond, en een aantal bedrijven heeft de sponsoring beëindigd.

Het bedrijf DiBis Digital heeft de touchscreen schermen voor de nieuwe expositie in de Gesteentetuin tegen aanzienlijke korting geleverd.

Fondsenwerving


Vrienden van Het Flevo-landschap

Gouden

Zilveren

Vriend

Vriend

Centrada

x

Afvalzorg Holding

x

Van der Wiel Infra & Milieu Hak & Rein Vos Notarissen

Vriend

2002-2007

x

Dorhout Mees

periode

2002-2007 2004-2005

x

2002-heden

x

2002-2006

Krinkels vh. Nijmeijer Nagele

x

2002-heden

Haje Restaurants

x

2003-heden

Grontmij

Moes Bouwgroep

x

2002-heden

x

Rabobank Flevoland

x

De Waard Grondverzet

x

Rabobank Almere

2004-heden

2005-heden

x

ABN Amro

x

Meeuwsen ten Hoopen

Heldoorn Eggels Notarissen

Okkerse & Schop Advocaten BDG Architecten V.O.F. de Jonge

2005-heden 2007-heden

x

2005-heden

2002-heden

x

2005-heden

x

2006-heden

x x

2006-heden 2006-heden

4.3 giften en legaten

In 2007 is een totaal bedrag van € 18.500 aan giften ontvangen. Daaronder een gift van het notariaat Hak en Rein Vos van € 2.500 en van de Gasunie van € 1500,-. Aan een veiling van een milieuvriendelijke grafkist bij het

programma Max van Omroep Flevoland heeft Het Flevo-landschap een bedrag van € 750,- te danken.

4.4 verkoop eigen winkels

In alle drie de bezoekerscentra zijn winkels aanwezig. De verkoop is in 2007 aanzienlijk toegenomen. Het werven van

begunstigers in de winkels is een belangrijk onderdeel. Bij de vrijwilligersbijeenkomsten wordt daar ook aandacht aan besteed.

4.5 Nationale Postcode Loterij

Sinds 1996 zijn De 12 provinciale Landschappen beneficiënt van de Nationale

Postcode Loterij, de grootste goede doelen loterij van Nederland. De Nationale Postcode Loterij ondersteunt doelen op het gebied van natuur en milieu, mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking.

In 2007 ontvingen De 12 Provinciale Landschappen een bijdrage van 12,5 miljoen euro uit de netto-opbrengst van de loterij: een belangrijke bron van inkomsten. Dankzij de miljoenenbijdrage van de Nationale Postcode Loterij konden

de 12 provinciale Landschappen werken aan vele projecten voor natuur, landschap, cultuurhistorie, en daarnaast hun maatschappelijke positie en organisatie versterken.

De Nationale Postcode Loterij heeft door haar financiële steun ook in Flevoland weer meegeholpen een groot aantal

projecten van droom naar realiteit te brengen: aanleg van fietspaden, nieuwe expositie in bezoekerscentrum De Gesteentetuin, informatiepanelen.


Fondsenwerving

bijdrage uit acties derden

realisatie

begroting

realisatie 2007

2008

Nationale Postcode Loterij

1.040.000

1.041.700

1.041.700

1.041.700

2006

2007

begroting

Het Flevo-landschap heeft in 2007 slechts een deel van de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij besteed.

110.000 Euro is benut om de organisatie te versterken qua expertise en menskracht. Daarnaast is in het Knarbos een broedvogelinventarisatie uitgevoerd. Reden voor deze terughoudendheid in besteding van Het Flevo-landschap

vormde de onzekerheid rond het Oostvaarderswold en de wens om de middelen in een samenhangend pakket van

activiteiten te besteden. Nu geen aanzienlijke investeringen in het Oostvaarderswold meer aan de orde lijken te zijn,

zullen bestuur en organisatie zich in 2008 kunnen buigen over inzet van de middelen op een manier dat zij de positie van natuur, landschap, cultuurhistorie, recreatie én Het Flevo-landschap zoveel mogelijk versterken. Hierbij wordt gedacht aan het werken in drie programma’s rond Almere, rond Lelystad, en rond Schokland.

Met het VBS-fonds heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden. Het VSB-fonds zou in principe betrokken willen zijn bij de ontwikkeling van met name jeugdactiviteiten in Almere en andere plaatsen. Op dit moment ligt ook een

project voor herstelbeheer van kwetsbare vegetaties en fauna in de objecten Kamperhoek, Staartreservaat en Toppad ter beoordeling bij het VSB-fonds. Reeds toegezegd is een bijdrage van 35.000 euro voor het bezoekerscentrum De Gesteentetuin.

Fondsenwerving


Algemene Zaken

5 algemene zaken 5.1 productgroep beleid en bestuur

De activiteiten in deze productgroepen dragen zorg voor positionering en belangenbehartiging van Het Flevo-

landschap in de bestuurlijke en beleidsmatige omgeving. Het gaat om ondersteuning van het Bestuur, voorbereiding en onderhouden van bestuurlijke contacten. Belangrijke taken zijn het formuleren van beleid, verwerven van

draagvlak voor en uitvoering geven aan beleid, maar ook bevorderen en bewaken van een zorgvuldige omgang met de belangen van natuur, landschap en cultuurhistorie. Tenslotte ziet de stichting het als haar taak om vanuit natuur, landschap en cultuurhistorie een actieve inbreng te hebben in het beleid van de overheden. 5.1.1. realisatie beleidsplan “natuur ontmoet cultuur”

In 2007 is, zoals gepland in het beleidsplan, gestart met het formuleren van het recreatiebeleid van Het Flevo-

landschap. Met artikelen in het magazine en bijeenkomsten (o.a. staf, regiobijeenkomsten, zomeravondbijeenkomst) zijn partijen intern en extern hierbij betrokken. Dit zal ook in 2008 het geval zijn. De wens is om eind 2008 over een min of meer uitgekristalliseerd recreatiebeleid te kunnen beschikken.

Op 21 juni vond voor de tweede keer de zomeravondbijeenkomst plaats, in het beleidsplan bedoeld als jaarlijks

moment met zowel een relationeel als inhoudelijk contactmoment met de stakeholders van Het Flevo-landschap.

Door gedeputeerde Andries Greiner werd een inspirerende toespraak gehouden over recreëren in de natuur en de

waarde van recreatie en natuur voor de provincie Flevoland. Met vertegenwoordigers van lokaal en regionaal bestuur, bedrijven en andere organisaties is vervolgens gediscussieerd over het thema natuurrecreatie. Deze avond heeft goede input geleverd voor het recreatiebeleid van Het Flevo-landschap.

De discussie over natuurrecreatie in de regiobijeenkomsten in oktober liet zien dat onze begunstigers bij

natuurrecreatie vooral denken aan kleinschalige en laagdrempelige activiteiten. Dit in tegenstelling tot de

deelnemers aan de zomeravondbijeenkomst die juist een ondernemender rol voor Het Flevo-landschap zagen. Het muziekfestival Uitgast in Natuurpark Lelystad vond, na een onderbreking van een jaar, in 2007 weer plaats. Dit

festival is mogelijk dankzij een bijzondere samenwerking tussen de Stichting Uitgast, die de muzikale programmering realiseert en Het Flevo-landschap dat de locatie beschikbaar stelt en facilitaire ondersteuning verleent. Uitgast is een sprekend voorbeeld van het motto “Natuur ontmoet Cultuur”. Het festival trok circa 4000 bezoekers.

Het traject van actualisering van functiebeschrijvingen en –waardering is december 2007 nagenoeg geheel afgerond.

Competenties zijn ingevoerd in de organisatie. In de functioneringsgesprekken in 2008 zullen competenties aandacht krijgen. Zowel leidinggevenden als medewerkers van Het Flevo-landschap hebben een training voor het voeren van functioneringsgesprekken gevolgd.

In de publiciteit is naast de gebruikelijke aandacht voor excursies en evenementen expliciet meer aandacht gevraagd voor en uitleg gegeven over het beheerwerk van Het Flevo-landschap. Met name de bosomvorming in de

Pampushout en de werkzaamheden in de Lepelaarplassen kregen goede belangstelling in de regionale media. 5.1.2. (inter)nationaal beleid Natura 2000 en Kader Richtlijn Water (KRW)

Op allerlei bestuurlijke niveaus is in 2007 en zal in 2008 worden nagedacht over de toekomst van het IJsselmeer. De eerste besluitvorming is voorzien voor 2008. Het betreft een rijksvisie voor het hele IJsselmeergebied, de toekomst

van het Marker- en IJmeer, en de toekomst van de Almeerse kust. Niet alleen veiligheid, drinkwater en ecologie waren onderwerpen van studie. Europese issues als Natura 2000 en KRW speelden eveneens een grote rol. Een en ander leidde tot een explosie van bijeenkomsten en werksessies, waaraan zoveel mogelijk is deelgenomen. Specifieke ecologische deskundigheid is op verzoek ingebracht over binnendijkse moerasnatuur.

Algemene Zaken


VBIJ

In 2004 is de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer opgericht. Hierin participeren naast Het Flevo-landschap It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, de Waddenvereniging en de IJsselmeervereniging. Het Flevo-landschap

participeerde in 2007 in de VBIJ zowel bestuurlijk (voorzitter), als door inbreng van beleidsmatige en communicatieve expertise. Eind 2007 is de samenwerking geëvalueerd en hebben de samenwerkende organisaties zich gebonden om garant te staan voor de kosten van de coördinator.

De VBIJ heeft met het symposium van 13 maart het streefbeeld van een IJsselmeergebied met een versterkt estuarien karakter op de agenda gezet. Tijdens het symposium heeft de VBIJ de visie “Ruim denken voor het

IJsselmeer”gepresenteerd met daarin het toekomstbeeld voor het IJsselemeergebied. Om dit streefbeeld uit te

werken en onder de aandacht te brengen is met verschillende overheden (provincies, Rijkswaterstaat RIZA, Deltares, de ministeries van VROM, V&W en LNV, en particuliere organisaties (Stichting Wetlands, Groene Noordvleugel-

organisaties) contact gezocht en onderhouden. Tijdens het symposium op 17 december heeft Deltares een aantal

door de VBIJ gestelde vragen betreffende technische en ecologische haalbaarheid beantwoord naar de huidige kennis van zaken.

Vanuit Het Flevo-landschap en de VBIJ is inbreng geleverd in de ecologische en landschappelijke gedachtevorming ten behoeve van het traject Toekomst Markermeer en IJmeer.

In 2005 is een gelegenheidssamenwerking ontstaan van een viertal organisaties rond de ontwikkeling van het

Markermeer. Het betreft Het Genootschap Flevo, de Kamer van Koophandel voor Flevoland, de Vereniging Vrienden van de Markerwaard en de VBIJ. De vier organisaties zijn van mening dat het Markermeer/IJmeer een belangrijke

plaats inneemt in het “natte hart” van Nederland. Het ontbreekt op dit moment aan een eenduidig beleidskader dat richting geeft aan de toekomstige ontwikkeling van het gebied. Aan veel functies worden ontwikkelingskansen

toegedacht in het gebied. De vier samenwerkende organisaties constateren dat er veel gepraat wordt over het gebied

terwijl nog veel cruciale gegevens over het functioneren van het gebied onbekend zijn. De organisaties willen een

bijdrage leveren aan de kennisagenda voor het gebied. In dit kader is gedurende het verslagjaar een initiatief gestart om een viertal symposia te organiseren rond de invloed van klimaatveranderingen op het IJsselmeergebied. In dit kader heeft er op 3 november een eerste symposium plaatsgehad in Natuurpark Lelystad.

Het Flevo-landschap brengt vooral de achteruitgang van het ecologische functioneren van het Markermeer onder de aandacht en de verantwoordelijkheid die ons land heeft om deze kwaliteiten weer een impuls te geven. Lelystad Airport

De voortgang van de ontwikkeling van Lelystad Airport is door de uitspraak van de Raad van State over de MER-

procedures vertraagd. Er is deelgenomen aan een bijeenkomst van een klankbordgroep voor de landzijdige MER. Ook is meegedacht over een omgevingscommissie voor het vliegveld. Daarnaast waren er bilaterale contacten. Lonsjko Polje, Kroatië

Samen met het Waterschap Zuiderzeeland is in juni een meerdaags bezoek van een groep stakeholders rond natuur,

water en cultuurhistorie in Kroatië ontvangen in Flevoland. Schokland was vanwege zijn werelderfgoedstatus een van gebieden, die bestudeerd zijn. Ook Lonsjko Polje wordt genomineerd voor Unesco, zowel voor het natuurlijk als voor het cultureel erfgoed.

5.1.3. provinciaal beleid

In de aanloop naar de statenverkiezingen hebben de groene organisaties een Klimaatcafé georganiseerd in de

Waterlely. Het provinciebestuur heeft de uitdaging opgepakt in een ambitieus programma voor duurzame energie.

De statencommissie Ruimte en Water is najaar 2007 in de Waterlely voor een introductieprogramma ontvangen door de samenwerkende natuurorganisaties. Er zijn regelmatig contacten met statenleden geweest over vergaderonderwerpen.


Algemene Zaken

Op verzoek van de provincie is deelgenomen aan de startconferentie Kunst en Cultuur, die moet leiden tot herziening van de Cultuurnota.

Het Flevo-landschap is partner geweest in een project van het Centrum Biologische Landbouw dat een verkenning

heeft gedaan naar groenblauwe diensten in Flevoland. Een project dat zowel een meer filosofische als een praktische component kende en deel uitmaakte van het provinciale programma Leren voor Duurzaamheid.

5.1.4. gebiedsgericht beleid

De provincie heeft Provinciaal Meerjarenprogramma voor het Platteland (PMJP) opgesteld. Een programma dat ook van belang is voor het realiseren van de doelstellingen van Het Flevo-landschap, dat dan ook veel tijd heeft

geïnvesteerd in het PMJP en de bijbehorende gebiedsplannen. Na de statenverkiezingen heeft een nieuwe prioritering plaatsgevonden, die uiteraard doorwerkte in het PMJP. Het Flevo-landschap heeft eind 2007 een aantal projecten

voor 2008 en 2009 ingediend. In 2007 zijn enkele projecten afgerond die nog onder de “oude” regeling Stimulering Gebiedsgericht Beleid vielen.

Voor de oostrand van Oostelijk Flevoland is door de provincie een aantal onderzoeken uitgevoerd, waaraan Het Flevolandschap heeft meegewerkt met gegevens en deelname in de begeleidingsgroep. Ook is deelgenomen aan

ontwerpatelier waarin de kansen en beperkingen voor natuur en recreatie, en hun samengaan, zijn verkend. Tevens is zo eventuele toepassing van de saldobenadering onderzocht. 5.1.5. waterschap

De contacten met het waterschap vonden op verschillende niveaus en met verschillende doelen plaats. Van overleg met college van D&H tot samenwerking in de uitvoering, van strategische allianties tot peilbesluiten. In 2007 zijn bijdragen geleverd voor en is meegedacht over het Waterbeheerplan, de Kader Richtlijn Water, en de

waterschapsverkiezingen. Meer gericht op de praktijk is samengewerkt bij de aanleg van de natuurvriendelijke oevers langs verschillende tochten. Voor de Larservaart is gezamenlijk een ontwerp gemaakt.

Het Flevo-landschap heeft de regelmatige ontmoetingen van de groene organisaties met fractie Water, Wonen en Natuur gefaciliteerd. Deze samenwerking heeft geleid tot meerwaarde en betere behartiging van het natuur- en recreatiebelang in het waterschap.

5.1.6. gemeentelijk beleid

Almere is een van de centrale onderwerpen in het beleidsplan van Het Flevo-landschap. De contacten zijn in de loop van 2007 sterk toegenomen. De gemeente was al betrokken bij de totstandkoming van het beheerplan voor de

Pampushout en was zelfs initiatiefnemer voor het fietspad rond de Graslanden van de Lepelaarplassen. Gemeente en Flevo-landschap hebben de intentie om samen de toekomst van de Pampushout verder vorm te geven. De basis

hiervoor vormen het inmiddels vastgestelde bestemmingsplan Almere-Poort, het peilbesluit Almere-Poort en de bosbeheervisie Pampushout.

Het College van B&W van Dronten heeft een werkbezoek gebracht aan de Kamperhoek. Zij wilden zich nader

informeren over dit natuurgebied, en samen verkennen op welke terreinen de gemeente Dronten en Het Flevo-

landschap tot samenwerking kunnen komen. Naar aanleiding van dit bezoek is een tweetal recreatieve projecten (fietsrondje Havenhoofd Elburg en vogelobservatiepost Kamperhoek) verder verkend.

Met enkele wethouders van gemeente Lelystad is overlegd over de toekomst van recreatieve ontwikkeling in het

buitengebied rond Lelystad. We hebben toegezegd te zullen participeren in de visie voor Lelystad-Noord. Verder is

afgesproken om bij de ontwikkeling van recreatie in de as Natuurpark-Larserbos-Knarbos meer samen op te trekken. Op verzoek is tevens deelgenomen aan een stadsontmoeting over het Lelystadse cultuurbeleid.

Algemene Zaken


In Noordoostpolder bleef naast Schokland het natuurgebied de Casteleijnsplas de aandacht vragen. De Casteleijnsplas grenst aan de corridor Emmeloord-Kuinderbos, en is geliefd bij duikers. Vanuit zorg voor de natuurwaarden is echter besloten om intensiever gebruik dan nu het geval is niet toe te staan.

Met de burgemeester van de gemeente Urk is een kennismakingsgesprek gevoerd. Belangrijk onderwerp van dit

gesprek was het – kwetsbare - natuurgebied Toppad Urk, dat in de loop der jaren grotendeels in de bebouwing is

komen te liggen. Afgesproken is om samen te verkennen hoe omwonenden ondanks de beperkte toegankelijkheid toch meer kennis kunnen nemen van het gebied.

De nieuwe burgemeester van Zeewolde, dhr. G.J.Gorter, heeft informeel samen met een terreinbeheerder een aantal natuurgebieden in de gemeente Zeewolde bezocht. Vanuit Het Flevo-landschap is eveneens deelgenomen aan een veldexcursie van de gemeenteraad en de terreinbeherende organisaties. 5.2. productgroep bedrijfsorganisatie

De productgroep bedrijfsorganisatie omvat de voorwaardenscheppende taken voor het goed reilen en zeilen van Het Flevo-landschap: management, boekhouding, personele zaken en facilitaire ondersteuning. Daarnaast worden tot

deze taken gerekend het onderhouden van contacten met subsidiegevers en de coördinatie van projecten voorzover deze niet direct aan projecten kan worden toegerekend. 5.2.1. financiële administratie, CBF-keur

Begin 2007 is de financiële administratie overgestapt naar een nieuw boekhoudsysteem. Een grote klus, die ook in de

loop van het jaar nog veel tijd vergde aangezien verschillende applicaties op maat dienden te worden ontwikkeld. Met dit boekhoudsysteem is de organisatie in staat om zelf de accountantsverantwoordingen en jaarrekening op te stellen, een stap die al langere tijd gewenst werd.

Ten behoeve van de tussentijdse toetsing door het CBF is een uitgebreide vragenlijst beantwoord en zijn gevraagde documenten toegestuurd. Behoudens enkele verzoeken voor de toekomst, zijn alle gegevens door het CBF in orde bevonden.

Ook heeft oriëntatie plaatsgevonden op de wijzigingen die het CBF per 2008 gaat doorvoeren naar aanleiding van de codes inzake organisatorische en bestuurlijke transparantie. 5.2.2. financiële situatie

In 2007 droegen de exploitatiesubsidie van de provincie Flevoland, samen met de contracten Programma Beheer en de aanvullende bosbijdrage van het Ministerie van LNV net iets minder dan 50% bij aan de exploitatie van Het Flevolandschap.


Algemene Zaken

externe dekking exploitatie

realisatie

begroting

realisatie 2007

2008

subsidie provincie Flevoland in euro’s

585.900

597.600

591.700

597.634

% dekking exploitatie

26%

22%

22%

21%

(incl. bosbijdrage)

691.700

635.800

717.600

737.488

exploitatie

31%

24%

27%

26%

in euro’s

80.000

110.000

110.000

240.000

% dekking exploitatie

4%

4%

4%

8%

subsidie provincie Flevoland als beheersubsidies LNV in euro’s

beheersubsidie LNV als % dekking in middelen Nationale Postcode Loterij middelen Postcode Loterij als

2006

2007

begroting

5.2.3. arbeidsvoorwaarden

In 2007 heeft onderhoud van de functiebeschrijvingen plaatsgevonden, enkele nieuwe functies zijn beschreven. Aan

alle functieprofielen zijn competenties toegevoegd. Herziene en nieuwe functiebeschrijvingen zijn gewaardeerd. Er is een opleidingsplan opgesteld.

Eind 2007 is een nieuwe CAO Bos en Natuur tot stand gekomen met een looptijd van 2 jaar. Al het bedrijfsmateriaal is VCA gekeurd. 5.2.4. personeelsvertegenwoordiging

Binnen Het Flevo-landschap is een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) actief. Deze medewerkers behartigen de

werknemersbelangen maar treden ook op als klankbord voor de directie waar het gaat om welzijn en personele zaken in het bedrijf. De PVT bestaat uit drie personen, waarvan jaarlijks een persoon wisselt.

De PVT heeft zich in 2007 met name gebogen over het toevoegen van competenties aan de functiebeschrijvingen en de actualisering van een aantal functiebeschrijvingen, gevolgd door een functiewaarderingstraject. 5.2.5. personele situatie

In 2007 zijn voor twee functies (medewerker marketing en coördinator financiële administratie) middelen uit de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij aangewend. De kosten van de overige functies zijn gedekt uit de exploitatie en voor een klein deel uit projectfinanciering.

Er waren verschillende personele wisselingen in 2007. Assistent terreinbeheerder Douwe Walta is met vervroegd pensioen gegaan. Bij de Beheereenheid Noord was in 2006 al een medewerker terreinbeheer op tijdelijke basis aangesteld om Walta te vervangen.

Bij de afdeling Communicatie en marketing hebben het hoofd van de afdeling Monique van Rooyen, de medewerker communicatie Agnes Hofman, en de beheerder bezoekerscentra Elske van der Kooi om uiteenlopende redenen gekozen voor een functie elders en hun contract beëindigd. Regien Nelis, voorheen medewerker marketing, is benoemd tot hoofd van de afdeling. Medio 2007 is Simone van den Boogaart de functie van medewerker

communicatie gaan vervullen. Eind 2008 heeft Govert van der Vliet de overstap gemaakt van medewerker financiële administratie naar beheerder bezoekerscentra. Daarbij zijn de beheertaken voor de Waterlely overgegaan naar de afdeling Communicatie en marketing.

Jouke de Vries heeft zijn werkervaringstraject in het Natuurpark in december afgerond.

Algemene Zaken


Het ziekteverzuim lag in het verslagjaar hoger dan gebruikelijk bij Het Flevo-landschap. Eén medewerker is vanwege ernstige hartklachten langdurig uit de roulatie geweest. Gelukkig heeft voorspoedig herstel plaatsgevonden. realisatie

begroting

realisatie 2007

2008

aantal fte’s structurele formatieplaatsen 23

23

23

23

- waarvan binnendienst

10

10

10

10

0

1

1

1

personele formatie

2006

- waarvan buitendienst

13

aantal fte’s tijdelijke formatieplaatsen

1,1

- waarvan binnendienst

1,1

- waarvan buitendienst

2007 13

2,4 1,4

13 2,4 1,4

begroting

13 3,4 2,4

aantal fte’s totaal

24,1

25,4

25,4

26,4

overheadkosten

517.900

583.500

608.000

551.600

loonkosten

1.111.900

ziekteverzuim (exclusief zwangerschapsverlof)*

4%

1.237.507 2%

1.203.100

1.398.300

4%

2%

totale

besteed

fase

105.000

18.000

loopt

* met uitsluiting van een langdurige ziekte is het percentage 2%

5.3 algemene projecten projecten algemeen in 2007

professionalisering

/organisatieontwikkeling

software financiële administratie


financiers

NPL

NPL

begroting

100.000

in 2007

6.400

loopt

Algemene Zaken

Bijlagen

BIJLAGE 1: SAMENSTELLING BESTUUR EN PERSONEEL Bestuur

Dhr. ing. B. Fokkens

voorzitter

Dhr. H. Stavasius

penningmeester

Dhr. mr. C.W.J.Okkerse Bureauorganisatie Dhr. P.D.Bil

medewerker financiële administratie

Mw. A. Hofman

assistent communicatie (tot mei)

60%

medewerker beheerplanning

80%

Mw. ir. S. van den Boogaart Mw. ing. E. van der Kooi Dhr. ir. L. van Lier

60%

Mw. R. Nelis

medewerker marketing (tot 1 juni)

60%

hoofd financiën en secretariaat

100%

secretaresse

80%

hoofd terreinbeheer

100%

medewerker financiële administratie

100%

Dhr. D.H. van Putten

hoofd communicatie en marketing (vanaf 1 juni) directeur

Mw. ing. M. van Rooyen-Staal

hoofd communicatie en marketing (tot 1 juni)

Mw. drs. M.J.H.Rijs

beleidsmedewerker/plv. directeur

Mw. E.C. Tolhoek-Wiersema

secretaresse bestuurszaken

Mw. D. Roosingh

Dhr. ing. K.J. Stapensea Dhr. G. van der Vliet

Beheereenheid Noord Dhr. R. Duijff

terreinbeheerder

Dhr. J. Huijzer

medewerker terreinbeheer

Dhr. J. Mulder


Dhr. J. Horstra Dhr. R. Mes

Dhr. D. Walta

Beheereenheid Zuid



assistent terreinbeheerder (tot 4 juli)

Dhr. S. Binda


Dhr. R.T.M. Timmerman


Dhr. P.N.Slot


Dhr. N. Dijkshoorn Dhr. J. Rosenberg Dhr. G. de Vries

Dhr. M. van der Weele

inhoudsopgave

beheerder bezoekerscentra (tot dec.)

60%

coördinator financiële bedrijfsvoering

Dhr. ing. J. van Olst

<< terug naar

medewerker communicatie (vanaf 15 juli)

100%

Mw. E. van der Marel Mw. R. Nelis

42

secretaris

80%

80%

100% 80% 90% 30%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

100%

terreinbeheerder (speciale taken)

80%

terreinbeheerder Natuurpark Lelystad

100%



Bijlagen

100%

100%

100%

100%

Stagiaires Afdeling

naam stagiair

communicatie

A. Vollebregt

communicatie communicatie Nauurpark

Groenhorst College

winkelassortiment

2 maanden

T. v.d. Visse

Landstede

educatie Schokland rugzakroute N’park

duur

4 maanden

3 maanden

H. de Freng

Groenhorst College

meelopen

wekelijks

N. Geene

Groene Welle

meelopen

1 dag/week

S. Smienk

Natuurpark

C. Dorst

Natuurpark

opdracht

Van Hall Instituut

Natuurpark Natuurpark

opleiding

S. Boerman

W. Boesveld

Groene Welle Groene Welle

Accent praktijk

meelopen meelopen

meelopen

Bijlagen

3 maanden 2 maanden 4 maanden


BIJLAGE 2: VRIJWILLIGERS EN VERGUNNINGHOUDERS De volgende personen hebben zich in het verslagjaar op vrijwillige basis ingezet voor bemensing van

bezoekerscentra, verzorgen van excursies, inventarisatie van flora en fauna, en tal van andere activiteiten. Het Flevo-

landschap wil hen hartelijk bedanken voor hun tijd, enthousiasme en samenwerking. Deze dank strekt zich ook uit tot

de vrijwilligers van Landschapsbeheer, IVN en KNNV in Flevoland en de Vogel- en Natuurwacht Zuidelijk Flevoland, die hier niet met naam worden genoemd.

Onderstaand overzicht van vrijwilligers is per 31 december 2007 opgesteld. Beheereenheid Noord Dhr. P. Ashouwer


Mw. P. Borsch

diverse werkzaamheden

Dhr. M. Aukema

Dhr. J. van den Bos

Dhr. N. van Bruggen Dhr. J. Duim


Dhr. G. Eggens

inventariseren vlinders Tollebekersbos, Urkerbos, Schokland

Dhr. G. Frank

ringen vogels en onderzoek nestkasten Kamperhoek

Dhr. C. van Essen Dhr. J. Geerts


paddenstoelen/ en vleermuizenexcursies en -inventarisaties



Dhr. G. en mw. J. de Hamer


Mw. H. en dhr. B. de Jong


Dhr. R. Heule

Dhr. H. Koopmans

ringen vogels Kamperhoek ringen vogels Kamperhoek

Dhr. W. Kop


Dhr. R. Kugel


Mw. M. Kruithof Dhr. A. Liosi

bezoekerscentrum Gesteentetuin, beëindigd 2007 inventariseren en ringen kerkuilen, plaatsen nestkasten

Dhr. P. van Olm


Mw. J. Rijnders


Dhr. R. Pieters


Mw. G. Rodermond


Dhr. G. Schalken


DHr. F. van Slooten


Dhr. en mw. van Roekel Dhr. Tj. Schimmelpenning

bezoekerscentrum Gesteentetuin, beëindigd 2007 ringen vogels Kamperhoek, overleden in 2007

Dhr. P. en mw. R Schmidt


Dhr. K. Tillema


Dhr. A. Vos

ringen en filmen vogels Kamperhoek

Dhr. C. en mw. J. Suidgeest Mw. C. Topper

Dhr. H. Wagenaar


bezoekerscentrum Gesteentetuin ringen vogels Kamperhoek

Dhr. K. Werkman


Mw. G. ter Woord


Dhr. F. de Witte

Mw. J. Woud

inhoudsopgave

filmen en ringen Kamperhoek


Dhr. G. en mw. J. van Duren

<< terug naar


Dhr. J. Bruinsma

Dhr. A. Couvreur

44

ringen vogels Kamperhoek



Bijlagen

Dhr. N. Wijngaards


Mw. Zijlstra


Dhr. N. en mw. N. Zethof

Beheereenheid Zuid Mw. G. Boomhouwer Dhr. M. Broekmans Dhr. H. de Burger

Dhr. E. de la Chambre Mw. B. van Dam

Mw. W. van Diermen Dhr. A. Eggenhuizen


inventariseren vogels Lepelaarplassen

bezoekerscentrum Trekvogel, excursies bezoekerscentrum Trekvogel

bezoekerscentrum Trekvogel, excursies

schoolgroepen Lepelaarplassen bezoekerscentrum Trekvogel

vangen en ringen buizerds en haviken

Dhr. A. Ferwerda

nestkasten Pampushout

Mw. H. Glashorster


Dhr. A. Gabeler

Mw. N. de Groot

Mw. D. van der Heide Mw. Y. Hennis


bezoekerscentrum Trekvogel, wetlandteller Lepelaarplassen bezoekerscentrum Trekvogel


Mw. L. Hendriks


Mw. H. ten Kortenaar

bezoekerscentrum Trekvogel, beëindigd in 2007

Dhr. H. Houtgraaf Mw. N. Kortleve

Mw. A. Langereis Dhr. H. Leenders

Dhr. J. List

Dhr. A. Liosi

Mw. L. van Maanen

bezoekerscentrum Trekvogel bezoekerscentrum Trekvogel bezoekerscentrum Trekvogel



inventariseren en ringen kerkuilen, nestkasten


Dhr. C. van Nijen


Dhr. J. de Rond

inventariseren insecten rond Lelystad

Dhr. C. de Pater Dhr. B. Smit

Dhr. G. Smit

Dhr. D. Smid

Mw. I. Steinhauser Dhr. N. Verlaat

Dhr. J. Verbraaken Dhr. H. Vöge Natuurpark

Dhr. P. Baronner

Mw. I. van de Berg

inventariseren vogels Lepelaarplassen

inventariseren vegetatie, o.a. Burchtkamp bezoekerscentrum Trekvogel

inventariseren vogels Burchtkamp en Kamperhoek

inventariseren vogels, wetlandwacht Lepelaarplassen bezoekerscentrum Trekvogel

bezoekerscentrum Trekvogel, inventariseren insecten

bezoekerscentrum Trekvogel, excursies bezoekerscentrum Natuurpark

bezoekerscentrum, natuurparkgids

Mw. R. Bierman

natuurparkgids

Dhr. J. Bruijn

natuurparkgids

Mw. M. Brans

Mw. A. Bijderwieden Mw. N. Bijlsma

Mw. F.A. Cornelisz

natuurparkgids, alg. werkzaamheden, gastvrouw Waterlely natuurparkgids

bezoekerscentrum Natuurpark, natuurparkgids

gastvrouw Waterlely

Mw. H. Dijkstal


Dhr. A. Duijn


Mw. A. van Doorn


Bijlagen


Dhr. T. Duyvis


Mw. H. Glashorster

natuurparkgids

Mw. I. Hasselo

natuurparkgids

Mw. A. Hoekstra


Dhr. D. Feenstra

Mw. J. de Hamer

Dhr. D.M. Hermus Mw. I. Jacobse-Hagens Mw. M. Jacobson Mw. K. Jansen

Mw. G. de Jong Mw. E. Joor

natuurparkgids


natuurparkgids




bezoekerscentrum Natuurpark, natuurparkgids natuurparkgids

Mw. M. van Kraay van Eck

natuurparkgids

Dhr. H. Kuk


Dhr. J. Kremers Dhr. T. Leeman

Mw. A. de Leeuw

Mw. R. van Leeuwen

natuurparkgids natuurparkgids natuurparkgids


Dhr. A. Mies

natuurparkgids

Mw. C. van Ommering

bezoekerscentrum Natuurpark, gastvrouw Waterlely

Dhr. M. Nieuwenhuis Mw. van Oostrum

natuurparkgids natuurparkgids

Mw. R. Pilon


Mw. C. Smits


Mw. A. Ravesloot Dhr. K. Steenbergen Dhr. R. Teeuwsen Dhr. P. Terluin

Mw. T.W. van der Veen Mw. M. Verbraaken Dhr. J. de Vries

Dhr. van Vuure

Mw. M. Walburg


bezoekerscentrum Natuurpark, algemene werkzaamheden natuurparkgids

jachttoezicht, faunabeheer

gastvrouw Waterlely

natuurparkgids

algemene werkzaamheden, beëindigd 2007


bezoekerscentrum Natuurpark, natuurparkgids, beëindigd 2007

Mw. L. de Wilde

natuurparkgids

Mw. N. de Wit

gastvrouw Waterlely

Mw. L. Wispelaar

natuurparkgids

Promotieteam

Mw. I. van den Berg

Dhr. J. Bruinsma Mw. H. Dijkstal

Mw. J. de Hamer Mw. C. Hendrix

Mw. A. Hoekstra

Mw. M. Jacobson

Mw. R. van Leeuwen Dhr. J. List

Dhr. P. en mw. R. Smidt

Dhr. C. en mw. J. Suidgeest Dhr. K. Werkman


Bijlagen

Financieel Verslag

Financieel verslag

1 Bestuursverslag

2 Vergelijking begroting met exploitatie 2007 Jaarrekening 2007

52

C Toelichting op balans per 31 december 2007

56

D Toelichting op staat van baten en lasten over 2007 Accountantsverklaring Bijlage(n)

1 Overzicht te vorderen subsidies

2 Specificatie projecten Nationale Postcode Loterij

inhoudsopgave

54

74 77

79

80

3 Overzicht vooruitontvangen bedragen

82

5 Begroting 2008

84

4 Toelichting op de uitvoeringskosten

<< terug naar

50

A Balans per 31 december 2007

B Staat van baten en lasten over 2007

48

49

83

Financieel Verslag

1

BESTUURSVERSLAG

Na a m e n ve s t ig i n g De stichting heeft de naam Stichting Flevo-landschap en is statutair gevestigd te Lelystad.

Inschrijving Stichting Flevo-landschap is ingeschreven onder nummer: 41023912 bij de Kamer van Koophandel te Lelystad.

Doel De stichting heeft ten doel: het behoud, het beheer en de ontwikkeling van in natuurwetenschappelijk, landschappelijk en/of cultuurhistorisch opzicht waardevolle terreinen gelegen in de Provincie Flevoland, alsmede meer in het algemeen het bevorderen van het behoud en het herstel van natuur en landschap en van de zuiverheid van water, bodem en lucht in deze provincie. Dit geschiedt zowel ter wille van de natuur zelf als ten behoeve van het welzijn van de mens. Als waardevol worden mede beschouwd die voortbrengselen van menselijke werkzaamheid welk door hun ontstaanswijze, vorm, ligging of ouderdom de waarde van het landschap verhogen, in het bijzonder monumenten van geschiedenis en kunst als bedoeld in artikel 1 van de monumentenwet.

B e s tu u r s s a me n st e l l in g Het bestuur van de stichting was in 2007 als volgt samengesteld: Voorzitter : B. Fokkens Secretaris : C.W.J. Okkerse Penningmeester : H. Stavasius Voor het overzicht van het voltallige bestuur en samenstelling van de directie wordt verwezen naar de bestuursrapportage.

V e r s l ag va n d e a ct i vi t e it e n Voor het verslag van de activiteiten en de beschrijving van het te voeren beleid wordt verwezen naar de bestuursrapportage.

Financieel Verslag


2

VERGELIJKING BEGROTING MET EXPLOITATIE 2007 Gerealiseerd 2007

€

€

Begroting 2007

€

€

Verschillen

€

€

F O N D S EN W ER V I N G Baten eigen fondsenwerving Donaties, sponsoring en giften

203.305

Kosten eigen fondsenwerving Directe verwervingskosten Uitvoeringskosten

- 4.246 - 5.467

250.000

- 12.000 - 17.500 - 9.713

In % van baten eigen fondsenwerving

5%

N e t t o-omz e t

7.754 12.033 - 29.500

19.787

220.500

- 26.908

12 %

193.592

Resultaat verkoop artikelen Netto-omzet Kostprijs van de omzet Uitvoeringskosten

- 46.695

23.380 - 10.604 0

26.400 - 14.400 0

- 3.020 3.796 0

12.776

12.000

776

T O T AAL E I GE N F O N D SE N W E R VI N G

206.368

232.500

- 26.132

Aandeel in acties van derden Inkomsten

433.029

637.355

- 204.326

B E SC H I KB AAR UI T F O N D SE N W E R VI N G

639.397

869.855

- 230.458

Subsidies overheden en anderen Exploitatiesubsidies 1.350.063 Projectsubsidies 3.012.400 Resultaat beleggingen 318.130 Overige baten en lasten 627.748

T ot a a l b e s c h ik b a a r v oor d oe ls t e llin g


1.233.400 1.053.645 420.000 561.100

116.663 1.958.755 - 101.870 66.648

5.308.341

3.268.145

2.040.196

5.947.738

4.138.000

1.809.738

Financieel Verslag

Gerealiseerd 2007

€

€

Begroting 2007

€

Verschillen

€

€

€

B ES T ED I N G EN B e s t e e d a a n d oe ls t e llin g Beheer natuur, landschap en cultuurhistorie Eigen activiteiten Uitvoeringskosten

535.244 1.253.735

511.800 1.460.800 1.788.979

Voorlichting / communicatie Eigen activiteiten Uitvoeringskosten

288.215 481.197

1.972.600

T ot a a l b e s t e e d a a n d oe ls t e llin g

O ve r s c h ot

- 183.621

274.900 434.800 769.412

Herstel en ontwikkeling natuur, landschap en cultuurhistorie Eigen activiteiten Uitvoeringskosten

23.444 - 207.065

3.194.655 129.543

13.315 46.397 709.700

1.385.600 70.100

59.712

1.809.055 59.443

3.324.198

1.455.700

1.868.498

5.882.589

4.138.000

1.744.589

65.149

0

65.149

12.694 644 38.776 4.000 9.035

0 0 0 0 0

12.694 644 38.776 4.000 9.035

65.149

0

65.149

Overschot is toegevoegd aan: Exploitatiesaldo Fonds giften en legaten Fonds onderhoud, ontwikkeling Overige besteedbare fondsen Bestemmingsfondsen

Financieel Verslag


A

BALANS PER 31 DECEMBER 2007

A C TI V A 31 december 2007

€

31 december 2006

€

€

€

V A S TE A C TI V A Ma t e r ië le v a s t e a c t iv a Direct in gebruik voor doelstelling Bedrijfsmiddelen

517.094 102.171

525.195 67.504 619.265

592.699

F in a n c ië le v a s t e a c t iv a Lening u/g Langlopende vordering in het kader van de doelstelling Overige vorderingen

75.190

92.815

5.741.068 869.607

6.292.213 1.696.874 6.685.865

8.081.902

18.672

19.289

3.465.132

5.170.576

0

162.000

23.904.227

17.151.099

34.693.161

31.177.565

V L O T T EN D E A C T I V A Vo o r r a d e n Direct beschikbaar voor de doelstelling

Vo r d e r in g e n Effe c t e n L iq u id e m id d e le n


Financieel Verslag

PA S S I V A 31 december 2007

€

€

31 december 2006

€

€

B ES T EED B A A R V ER MO G EN Exploitatiesaldo

13.506

812

B e s t e m m in g s r e s e r v e d o o r b e s t u u r b e p a a ld Instandhoudingsfonds Natuurpark Lelystad Fonds giften, schenkingen en erfstellingen Fondsen onderhoud, ontwikkeling en behoud Overige fondsen

148.938 43.225 648.398 537.869

148.938 42.581 609.622 533.869 1.378.430

1.335.010

V A S T G EL EG D V ER MO G EN B e s t e m m in g s fo n d s e n d o o r d e r d e n b e p a a ld Beheerfonds Havenhoofd Kop van 't Ende Fonds onderhoud infrastructuur Schokland

58.726 100.000

58.726 90.965 158.726

149.691

6.258.162

6.292.213

120.844

86.793

F o n d s a c t iv a d o e ls t e llin g Instandhoudingsfonds Natuurpark Lelystad F o n d s a c t iv a b e d r ijfs v o e r in g Instandhoudingsfonds Natuurpark Lelystad

V O O R Z I EN I N G EN Reservering langjarige overeenkomsten Reservering grondverwerving Egalisatievoorziening terreinbeheer Instandhouding landschappelijke beplanting

K O R T L O PEN D E S C H U L D EN

5.755 91.510 103.039 26.704

5.454 91.510 120.768 26.704 227.008

244.436

26.536.485

23.068.610

34.693.161

31.177.565

Financieel Verslag


B

STA A T V A N BA TEN EN LA STEN OV ER 2 007

Gerealiseerd 2007

€

€

Begroting 2007

€

€

Gerealiseerd 2006

€

€

F O N D S EN W ER V I N G Baten eigen fondsenwerving Donaties, sponsoring en giften

203.305

Kosten eigen fondsenwerving Directe verwervingskosten Uitvoeringskosten

- 4.246 - 5.467

250.000

- 12.000 - 17.500 - 9.713


5%

N e t t o-omz e t

- 1.645 - 14.779 - 29.500

- 16.424

12 %

193.592

Resultaat verkoop artikelen Netto-omzet Kostprijs van de omzet Uitvoeringskosten

271.868

23.380 - 10.604 0

5%

220.500

26.400 - 14.400 0

255.444

22.092 - 11.470 0

12.776

12.000

10.622


206.368

232.500

266.066


433.029

637.355

3.387.758


639.397

869.855

3.653.824

Subsidies overheden en anderen Exploitatiesubsidies 1.350.063 Projectsubsidies 3.012.400 Resultaat beleggingen 318.130 Overige baten en lasten 627.748



1.233.400 1.053.645 420.000 561.100

1.237.446 2.779.303 268.042 630.214

5.308.341

3.268.145

4.915.005

5.947.738

4.138.000

8.568.829

Financieel Verslag

Gerealiseerd 2007

€

€

Begroting 2007

€

Gerealiseerd 2006

€

€

€


535.244 1.253.735

511.800 1.460.800 1.788.979


288.215 481.197

1.972.600

274.900 434.800 769.412



O ve r s c h ot

465.365 1.100.254

3.194.655 129.543

1.565.619

553.844 502.161 709.700

1.385.600 70.100

1.056.005

5.880.728 118.153

3.324.198

1.455.700

5.998.881

5.882.589

4.138.000

8.620.505

65.149

0

- 51.676

12.694 644 38.776 4.000 9.035

0 0 0 0 0

- 5.004 - 100.000 0 0 53.328

65.149

0

- 51.676

Overschot is toegevoegd aan: Exploitatiesaldo Fonds giften en legaten Fonds onderhoud, ontwikkeling Overige besteedbare fondsen Bestemmingsfondsen

Financieel Verslag


C

TOELICHTING OP BALANS PER 31 DECEMBER 2007

ALGEMEEN Het financieel verslag is ingericht conform Richtlijn 650 “Fondsenwervende Instellingen” opgesteld door De Raad voor de Jaarverslaglegging. De gehanteerde grondslagen van waardering zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld bij het betreffende onderdeel. Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De ontvangsten en uitgaven zijn toegekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De ter vergelijking opgenomen bedragen over het voorgaande verslagjaar zijn, waar nodig, slechts voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

ACTIVA

VASTE ACTIVA

MATE RIËL E VA STE A CTI VA Activering vindt plaats tegen aanschaffingswaarde onder aftrek van eventueel ontvangen specifieke doelsubsidies, verminderd met lineaire afschrijvingen, rekening houden met de verwachte economische gebruiksduur. D i rec t i n geb ru i k vo or d e d oel s tel l i n g

Gebouwen en beheermaterieel De stichting heeft aan het einde van 1996 het gebouw “De Trekvogel” te Almere verworven. Met de aankoop van dit Bezoekerscentrum is ook de inventaris overgenomen. De stichting heeft medio 2000 de Centrumvoorziening gerealiseerd in het Natuurpark Lelystad. Het gebouw is voor de aanschaffingswaarde na aftrek van reserveringen in voorgaande jaren en subsidies als investering 2000 opgenomen onder de gebouwen. De afschrijving op de gebouwen vindt plaats in 25 jaar. De afschrijving van het beheermaterieel bedraagt 8,5% - 20% van de aanschaffingswaarde afhankelijk van de aard van het beheermaterieel.


Financieel Verslag

Bed ri jfs mi d d el en Dit betreft computerapparatuur en kantoorinventaris. De afschrijving bedraagt 10%-33% van de aanschaffingswaarde. De afschrijvingspercentages zijn in de regel gebaseerd op de Algemene Subsidieverordening Flevoland (ASF). Bij enkele kantoorapparaten (computers, server en centrale printer) en enkele beheerinstrumenten, die van vitaal belang zijn voor de bedrijfsvoering, wordt in sommige gevallen, een van de ASF afwijkende afschrijvingstermijn gehanteerd. Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt te specificeren:

2007

€

2006

€

St a n d p e r 1 ja n u a r i Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

1.000.436 - 407.737

894.472 - 325.196

592.699

569.276

153.313 - 31.061 21.515 - 117.201

120.155 - 14.191 6.285 - 88.826

26.566

23.423

1.122.688 - 503.423

1.000.436 - 407.737

619.265

592.699

Mu t a t ie s Investeringen Desinvesteringen Afschrijving desinvesteringen Afschrijvingen

St a n d p e r 3 1 d e c e m b e r Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

Financieel Verslag


De boekwaarden zijn per onderdeel als volgt te specificeren:

Direct in gebruik voor de doelstelling

Bedrijfsmiddelen

Totaal

€

€

€

St a n d p e r 1 ja n u a r i Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

858.507 - 333.312

141.929 - 74.425

1.000.436 - 407.737

525.195

67.504

592.699

84.543 - 31.061 21.515 - 83.098

68.770 0 0 - 34.103

153.313 - 31.061 21.515 - 117.201

- 8.101

34.667

26.566

911.989 - 394.895

210.699 - 108.528

1.122.688 - 503.423

517.094

102.171

619.265

Mu t a t ie s Investeringen Desinvesteringen Afschrijving desinvesteringen Afschrijvingen

St a n d p e r 3 1 d e c e m b e r Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

FINAN CIËL E V A STE A CTIVA Lening u / g

31-12-2007

31-12-2006

€

€

L e n in g e n u / g Lening u/g Lease Plan Nederland N.V. Lening u/g personeel


72.000 3.190

91.000 1.815

75.190

92.815

Financieel Verslag

Len i n g u / g Le ase Pl an N ed erl an d B. V. Het verloop van de lening is als volgt:

2007

€

2006

€

Stand per 1 januari Ontvangen aflossingen Verstrekte lening

91.000 - 19.000 0

83.000 - 15.000 23.000

Stand per 31 december

72.000

91.000

De stichting heeft op 11 september 1997 een sale- en leasebackovereenkomst afgesloten met Lease Plan Nederland N.V., gevestigd te Almere. De stichting heeft haar vervoermiddelen aan Lease Plan verkocht, welke zij vervolgens van Lease Plan least. Ter financiering van deze transactie heeft de stichting gelden geleend aan Lease Plan. Over de lening wordt geen rente berekend. Als tegenprestatie wordt door de lessor korting verleend op de leaseprijs van de auto’s. De looptijd van de lening is 5 jaar. Na het verstrijken van de periode wordt de looptijd stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar. Aflossing of verhoging van de lening dient gelijke tred te houden met de boekwaarde van geleasde auto’s.

Lening u/ g pe rs oneel Het verloop van de lening is als volgt:

Stand per 1 januari Verstrekte lening Ontvangen aflossingen

1.815 3.780 - 2.405

3.630 0 - 1.815


3.190

1.815

Op 7 januari 2005 is een lening verstrekt van € 5.445 en op 21 september 2007 is een nieuwe lening verstrekt van € 3.780. Aflossing vindt plaats in 36 gelijke maandelijkse termijnen. Er wordt geen rente berekend. L an gl op en d e v ord eri n g i n h et kad er van d e d oel s tel l i n g De beschikbare middelen hebben in hoofdzaak een directe relatie met de duurzame instandhouding van Natuurpark Lelystad, bedoeld om de continuïteit van het Natuurpark Lelystad te waarborgen. De stichting heeft zich georiënteerd op passende beleggingsvormen die voldoende zekerheid bieden voor rendement met beperkte risico’s. De ter beschikking gekomen gelden zijn in 2007 belegd volgens een Beleggingsstatuut dat richting geeft aan het vermogensbeheer van het Flevo-landschap.

31-12-2007 € Diverse obligatie - en depositorekeningen

5.741.068

31-12-2006 € 6.292.213

De waardering vindt plaats tegen geamortiseerde kostprijs eb verschillen tussen de historische kostprijs (exclusief meegekochte couponrente en transactiekosten) worden lineair geamortiseerd.

Financieel Verslag


O ve ri g e v o rd eri n gen

31-12-2007 € Diverse obligatie - en depositorekeningen

31-12-2006 €

869.607

1.696.874

31-12-2007 €

31-12-2006 €

VLOTTENDE ACTIVA VO ORR ADE N

Direct beschikbaar voor de doelstelling

18.672

19.289

Dit betreft de voorraad artikelen van het bezoekerscentrum welke voor verkoop zijn bedoeld. De voorraad is gewaardeerd tegen inkoopprijs, exclusief omzetbelasting of lagere marktwaarde. Voor mogelijke incourantheid van de voorraden is een voorziening gevormd. VOR DERIN GE N

Debiteuren Subsidies Overige vorderingen en overlopende activa

166.507 3.069.392 229.233

93.152 4.840.214 237.210

3.465.132

5.170.576

Debiteuren Vorderingen op debiteuren worden gewaardeerd onder aftrek van een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid. Een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid is individueel bepaald.

Nominale waarde Voorziening dubieuze debiteuren


176.135 - 9.628

99.792 - 6.640

166.507

93.152

Financieel Verslag

2007

2006

€

€

Vo o r zie n in g d u b ie u ze d e b it e u r e n Stand per 1 januari Dotatie

6.640 2.988

6.640 0


9.628

6.640

Subsidies Betreffende de per balansdatum nog te verrekenen en af te rekenen subsidies. Voor een overzicht van de subsidievorderingen verwijzen wij naar bijlage 1 van deze jaarrekening.

31-12-2007 € Subsidievorderingen

3.069.392

31-12-2006 € 4.840.214

31-12-2007

31-12-2006

O v e r ig v o r d e r in g e n e n o v e r lo p e n d e a c t iv a

€

€

Rente deposito's Couponrente Vooruitbetaalde bedragen Overige vorderingen

73.876 142.429 0 12.928

228.592 0 8.618 0

229.233

237.210

0

162.000

EFFECT EN

SNS Bank, overige obligaties

De effecten zijn per 31 december 2007 opgenomen onder Langlopende vordering in het kader van de doelstelling. LIQ UIDE MI DDELEN

Kasgelden Banktegoeden rekening-courant Spaar- en internetrekening

3.780 153.776 23.746.671

4.027 624.634 16.522.438

23.904.227

17.151.099

Van de liquide middelen is € 21.022.360 bestemd voor aankoop van gronden. De overige banktegoeden en deposito’s zijn vrij opneembaar.

Financieel Verslag


PASSIVA

BESTEEDBAAR VERMOGEN Gegeven de omvang van de organisatie wordt het totaal van het vrij besteedbaar vermogen op een maximum van € 1.800.000 gesteld. Exploit atie sald o Het voorstel resultaatbestemming is reeds in de balans ultimo 2007 verwerkt.

2007 € Stand per 1 januari Exploitatiesaldo verslagjaar

812 12.694

2006 € 5.816 - 5.004


13.506

812

BE STE M MIN G SFO ND SEN D O OR BE ST U UR BEP A ALD 31-12-2007 € Instandhoudingsfonds Natuurpark Lelystad Af: t.b.v. fonds activa doelstelling Af: t.b.v. fonds bedrijfsvoering

Fonds giften, schenkingen en erfstellingen Fondsen onderhoud, ontwikkeling en behoud Overige fondsen

31-12-2006 €

6.527.944 - 6.258.162 - 120.844

6.527.944 - 6.292.213 - 86.793

148.938 43.225 648.398 537.869

148.938 42.581 609.622 533.869

1.378.430

1.335.010

Instandh oudingsf onds N atuu rpa rk Lel yst ad Bij de overdracht van Natuurpark Lelystad heeft Stichting Flevo-landschap een instandhoudingbijdrage ontvangen van haar rechtsvoorganger Directie Flevoland van Rijkswaterstaat. Met instemming van de Provincie Flevoland en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het Flevo-landschap een bestemmingsfonds gecreëerd. Vanuit dit Instandhoudingfonds Natuurpark wordt de continuïteit in behoud, beheer en ontwikkeling van het Natuurpark Lelystad gewaarborgd. Om deze continuïteit ook in de toekomst te kunnen garanderen, streeft Stichting Flevo-landschap ernaar om jaarlijks middelen toe te voegen aan voornoemd Instandhoudingfonds.


Financieel Verslag

2007 € Stand per 31 december

6.527.944

2006 € 6.527.944

Fon d s gi ft en , sch en ki n gen en e rfs tel l i n g en Giften en schenkingen van bedrijven en particulieren alsmede erfstellingen zijn in de staat van baten en lasten opgenomen onder promotionele opbrengsten en worden vervolgens opgenomen onder dotatie fondsen. De desbetreffende dotaties zijn gereserveerd in een fonds voorzover de maximale omvang van het fonds nog niet is bereikt. Dit fonds kan worden aangewend ten behoeve van incidentele bestedingen die het draagvlak voor de taakuitoefening bij het brede publiek kunnen ondersteunen, of die de directe doelstelling voor de bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap positief kunnen beïnvloeden. Bij het laatste kan bijvoorbeeld gedacht worden aan (terrein)aankopen, uitbreidingen of onderhoud waarvan de kosten niet of niet geheel worden gedekt door de reguliere subsidieverstrekkers. In overeenstemming met de aanvullende subsidiebepalingen van Provincie Flevoland is de maximale omvang van dit fonds bepaald op € 158.823. Gedurende het verslagjaar is € 644 aan vrij besteedbare giften ontvangen, welke zijn gedoteerd aan het fonds. 2007 €

2006 €

Stand per 1 januari Dotatie Opgenomen gelden

42.581 644 0

142.581 - 100.000


43.225

42.581

221.005 24.192 280.084 123.117

226.569 27.216 232.720 123.117

648.398

609.622

Fondsen onde rhoud, ont wikk eling en beh ou d Inrichting Ecologische Hoofdstructuur Fonds erfdienstbaarheden en onderhoudsverplichtingen Betreffende onroerend goed Betreffende materieel

Financieel Verslag


In ri ch ti n g Ec ol o gi s ch e H o ofd s tru c tu u r Bij de uitvoering van projecten voor natuurherstel en natuurontwikkeling heeft Het Flevo-landschap baten gerealiseerd uit ondermeer verkoop gewas en uitkomende grond. Deze baten zijn bestemd ten behoeve van de realisatie van ecologische inrichtingsprojecten binnen terreinen van het Flevo-landschap. In het bijzonder zijn deze middelen bestemd voor de realisatie van het project Larservaart waar ecologische en recreatieve inrichtingsmaatregelen zijn voorzien. Op basis van een bestuursbesluit is het fonds Larservaartstrook opgeheven. De hierin gereserveerde middelen zijn in 1997 ontvangen van Luchthaven Lelystad B.V. Overeengekomen werd dat het Flevolandschap in het belang van veiligheid voor het vliegverkeer ter plaatse van het Vliegveld Lelystad wijzigingen in inrichting zou realiseren in het naastgelegen Larservaartbos. Deze inrichtingsmaatregelen zullen worden meegekoppeld met voornoemd project met betrekking tot de Ecologische en recreatieve ontwikkeling van de Larservaart. Het Flevo-landschap heeft voor de realisatie van het Ontwikkelingsproject Larservaart afspraken gemaakt met ondermeer de Provincie Flevoland en de Gemeente Lelystad. Gedurende het verslagjaar is € 5.564 besteed in het kader van het project. 2007 €

2006 €

Stand per 1 januari Onttrekking

226.569 - 5.564

226.569 0


221.005

226.569

F on d s e rfd i en s tb a arh ed en en on d erh ou d s ve rp l i ch ti n g en Met partijen is overeenstemming bereikt met betrekking tot de overname van (tijdelijke) beheerverplichtingen en/of van onderhouds- en herplantverplichting voor een aantal terreinen en verhardingen. De daarbij bedongen afkoopsommen worden in eerste aanleg gepassiveerd en middels evenredige jaarlijkse vrijval ten gunste van de exploitatie gebracht over een periode van tien jaar. De kosten van het regelmatig onderhoud alsmede de overige uit de verplichtingen voortvloeiende lasten worden bekostigd uit de exploitatie van het betreffende jaar. Stand per 1 januari Onttrekking

27.216 - 3.024

30.240 - 3.024


24.192

27.216


Financieel Verslag

Be tre ffen d e on r oe ren d g oed Aan zowel terreinen, gebouwen als aan publieksfaciliteiten dienen regelmatig onderhouds- en herstelwerkzaamheden van enige omvang plaats te vinden. Teneinde over voldoende middelen te beschikken op het moment van periodiek onderhoud dient jaarlijks een reservering ten laste van de exploitatie te worden gebracht. Voorts dient jaarlijks een reservering ten laste van de exploitatie plaats te vinden teneinde op termijn vervangende investeringen in onroerende goederen te kunnen realiseren. In de afgelopen jaren is de vervangingswaarde van de onroerende goederen toegenomen. De jaarlijkse reservering was niet meer afdoende om noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en/of vervangingen financieel te kunnen realiseren. De verzekeringswaarde van de gebouwen die om niet zijn verkregen bedraagt € 5.250.000. In 2007 is een bedrag van € 24.425 aan de voorziening onttrokken voor groot onderhoud aan de beheerschuur in Natuurpark Lelystad en de Knar. Daarnaast heeft een dotatie plaatsgehad van € 71.788. 2007

2006

€

€

Stand per 1 januari Dotatie Onttrekking

232.720 71.788 - 24.424

201.761 51.784 - 20.825


280.084

232.720

Be tre ffen d e ma te ri eel Het Flevo-landschap heeft van Rijkswaterstaat materieel in eigendom overgenomen. Deze verkrijgingen zijn voor de stichting budgettair neutraal gerealiseerd middels de van Rijkswaterstaat Directie Flevoland ontvangen bedragen. Tot en met het jaar 2003 werd jaarlijks een bedrag gereserveerd voor vervanging. Inmiddels investeert het Flevo-landschap zelf in de aankoop van nieuw materieel, waarover ook wordt afgeschreven. Het fonds zal vooral worden aangewend voor ARBO-gerelateerde investeringen bij de aanschaf van nieuw materieel. Stand per 31 december

123.117

123.117

O ve ri g e fon d sen 2007

Fonds bezoekerscentra en ontvangstlocaties Fonds planvoorbereiding en begeleiding natuurontwikkeling Fonds waterbeheer Fonds onderhoud publieksfaciliteiten Schokland

2006

€

€

197.169 87.601 117.561 135.538

197.169 87.601 117.561 131.538

537.869

533.869

Financieel Verslag


F on d s b e z oek er scen tr a en on t van gs tl o ca ti es Bij de aankoop van het bezoekerscentrum De Trekvogel heeft het Flevo-landschap een instandhoudingbijdrage ontvangen met inbegrip van een werkgarantiebijdrage voor personeel. De verplichtingen jegens het overgenomen personeel zijn nagekomen en de betrokken medewerkers zijn met leeftijdsontslag afgevloeid. In het bestemmingsfonds resteerde, na aftrek van bestaande verplichtingen, een bedrag van € 210.000. Daarmee vervallen de contractuele verplichtingen ten opzichte van derden. Het Flevo-landschap zal de middelen uit dit bestemmingsfonds slechts nog aanwenden voor de instandhouding en ontwikkeling van haar bezoekerscentra en ontvangstlocaties. Deze aanwendingsdoelstelling wordt ontleend aan de morele verplichting die het Flevo-landschap voelt voor de duurzame instandhouding op basis van de oorspronkelijke, en nog resterende, toekenningsdoelstelling.

2007

2006

€

€

Stand per 1 januari Bijdrage kosten trouwbeurs Aanwending voor Prehistorische Nederzetting

197.169 0 0

217.141 - 17.950 - 2.022


197.169

197.169

Fonds plan voo rbe reiding en be geleiding n at uuront wik keling Voor de voorbereiding en begeleiding van projecten van natuurherstel en natuurontwikkeling zijn financiële middelen benodigd. Het Flevo-landschap heeft hiervoor een bestemmingsfonds ingericht. Voor projecten waar cofinanciering een vereiste is of anderszins geen financiering is te verkrijgen kunnen middelen aan dit fonds worden onttrokken ten behoeve van planvorming, - voorbereiding en planbegeleiding.

Stand per 1 januari Onttrekking

87.601 0

102.101 - 14.500


87.601

87.601


Financieel Verslag

Fonds w at erb ehee r Het Flevo-landschap verwacht in komende jaren in toenemende mate geconfronteerd te zullen worden met aan water gerelateerde vraagstukken. Daartoe zal het Flevo-landschap bestedingen dienen te verrichten die niet uit andere hoofde gedekt kunnen/zullen worden. Het bestuur heeft daarom besloten de vrijvallende middelen toe te voegen aan het Fonds Waterbeheer. Uit dit fonds Waterbeheer zullen bestedingen kunnen worden verricht op het vlak van vergroten hydrologische kennis, planvorming, voorbereiding en uitvoering van herstel en ontwikkeling van waterbeheersingsmiddelen.

2007

€

2006

€

Stand per 1 januari Toevoegen

117.561 0

98.833 18.728


117.561

117.561

Fonds ond erh oud publieksf acilitei ten Scho kl and Op Schokland zullen in het kader van de gebiedsgerichte ontwikkeling investeringen worden gedaan waarvoor duurzame instandhouding zal moeten worden geboden. Inmiddels zijn al diverse investeringen gedaan. Vanuit overheden (Provincie en Ministeries) en particuliere bronnen (vooral de Nationale Postcode Loterij) zijn middelen gesubsidieerd of gedoneerd om de instandhouding van de publieksvoorzieningen mede te ondersteunen. De rentebaten die uit de ter beschikking gestelde fondsen worden gegenereerd, zullen worden toegevoegd aan deze voorziening. Gedurende het verslagjaar heeft een dotatie plaatsgevonden van € 4000, zijnde de rentebaten uit de projectmiddelen van het project “Redding Schokland”. Gedurende het verslagjaar heeft de oplevering van het project plaatsgevonden. De verantwoording van de bestede middelen is aan de betrokken partijen verstuurd. Stand per 1 januari Toevoegen

131.538 4.000

106.538 25.000


135.538

131.538

VASTGELEGD VERMOGEN

B E ST E MMI N GSF O N D SE N D O O R D E R D E N B E P AAL D Beheerfonds Havenhoofd Kop van 't Ende Fonds onderhoud infrastructuur Schokland

31-12-2007 €

31-12-2006 €

58.726 100.000

58.726 90.965

158.726

149.691

Financieel Verslag


Beh eer fon d s Ha v en h o ofd K op van ’t En d e Stichting Flevo-landschap heeft de taak en doelstelling inzake het behoud en beheer van het voormalig havenhoofd Kop van 't Ende overgenomen van Stichting Herstel Kop van 't Ende. Daartoe is in februari 1994 de ondergrond overgedragen. Van de voormalige Stichting Herstel Kop van 't Ende en de Provincie Flevoland zijn destijds middelen verkregen ten behoeve van toekomstige kosten van beheer en onderhoud van het havenhoofd onder de voorwaarde dat het openbaar gebied toegankelijk zal blijven. Gedurende het verslagjaar hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Fonds ond erh oud infr ast ruc tuur Sch okland Op Schokland zijn investeringen in recreatie- en beheerinfrastructuur gerealiseerd met behulp van subsidies van overheden. Gelijktijdig bij verkrijging van de investeringsmiddelen is een instandhoudingverplichting voor de infrastructuur overeengekomen. Daartoe is van de overheden, die gebiedspartner zijn in het Gebiedsgericht Beleid Schokland, subsidies verkregen ter dekking van het langjarige beheer en onderhoud van de infrastructuur op Schokland. Jaarlijks wordt een bedrag van € 9.600 aan dit fonds gedoteerd voor groot onderhoud aan infrastructurele voorzieningen. Het maximum van dit fonds is bepaald op €100.000. Gedurende het verslagjaar is dit maximum bereikt. 2007 2006 Stand per 1 januari Dotatie Stand per 31 december

€ 90.965 9.035

€ 81.365 9.600

100.000

90.965

FOND S A CTI VA D OEL STEL L IN G

Instandh oudingsf onds N atuu rpa rk Lel yst ad Aandeel van de instandhoudingsvoorziening ter mede financiering van de activa in het kader van de doelstelling. 2007 €

2006 €

Stand per 1 januari Mutatie

6.292.213 - 34.051

6.334.579 - 42.336


6.258.162

6.292.213


Financieel Verslag

FOND S A CTI VA BEDRIJF S VO ERIN G

Instandh oudingsf onds N atuu rpa rk Lel yst ad Aandeel van de instandhoudingsvoorziening ter mede financiering van de activa in het kader van de bedrijfsvoering. 2007 2006 € € Stand per 1 januari Mutatie Stand per 31 december

86.793 34.051

35.386 51.407

120.844

86.793

31-12-2007

31-12-2006

VO O R Z I E N I N GE N Reservering langjarige overeenkomsten Reservering grondverwerving Egalisatievoorziening terreinbeheer Instandhouding landschappelijke beplanting

5.755 91.510 103.039 26.704

5.454 91.510 120.768 26.704

227.008

244.436

Rese r ve ri n g l an gj ari ge o ve reen ko ms ten In toenemende mate verzoeken derden om langjarige overeenkomsten voor het hebben, houden en onderhouden van voorzieningen in terreinen van het Flevo-landschap. Voorzover verenigbaar met de doelstellingen in de beheerobjecten worden overeenkomsten gesloten voor perioden van tien jaar. De ontvangen vergoedingen hebben betrekking op dezelfde periode. De ontvangen gelden worden ten gunste van het onderhavig reserveringsfonds geboekt. Jaarlijks valt een evenredig deel vrij om de exploitatie van het betreffende beheerobject te voeden. Het verloop is als volgt: 2007 2006 € € Stand per 1 januari Dotatie nieuwe overeenkomst Vrijval

5.454 1.261 - 960

6.287 0 - 833


5.755

5.454

Financieel Verslag


Rese r ve ri n g gr on d ve rw er vi n g Indien terreinen of terreingedeelten om ruimtelijkeordeningsredenen verkocht of teruggeleverd dienen te worden, moeten compensatie aankopen worden gerealiseerd. Compensatie dient zorgvuldig plaats te vinden en realisatie is afhankelijk van aanbod op de grondmarkt, van relatie met beheergebieden van het Flevo-landschap en of nieuw gedachte natuurontwikkeling. De financiële compensatie die ontvangen is, wordt gestort in dit fonds. Middelen zullen worden ingezet voor compensatieaankopen en inrichting daarvan en het bekostigen van de daarvoor noodzakelijke proceskosten. 2007 2006 € € Stand per 1 januari Dotatie

91.510 0

91.510 0


91.510

91.510

Eg alisati evo or zienin g te rr einbehee r Teneinde fluctuaties in de jaarlijkse beheerkosten, bijvoorbeeld als gevolg van weersomstandigheden, zelfstandig te kunnen opvangen zonder dat daarbij aanvullend aanspraak op externe middelen behoeft te worden gedaan, acht de stichting het wenselijk een egalisatievoorziening op te bouwen. Dotatie aan de voorziening wordt gerealiseerd door in jaren met een gunstig exploitatieresultaat het overschot toe te voegen aan de voorziening. Vanaf het jaar 2000 ontvangt het Flevo-landschap bijdragen in het kader van de nieuwe subsidieregeling Programma Beheer (regeling SN). Voor de beheergebieden worden contracten gesloten met een looptijd van zes jaar. Na afloop van de contractperiode dienen natuurdoelen gerealiseerd te zijn. Indien deze natuurdoelen niet (volledig) bereikt worden dan zal een strafkorting (boete) worden opgelegd. De egalisatievoorziening dient de risico's af te dekken van eventuele strafkortingen. Overeenkomstig de aanvullende subsidie afspraken met de Provincie Flevoland is de maximale omvang van onderhavige voorziening per 2005 bepaald op €157.500. Met de storm van 18 januari 2007 is veel hout gestreken. De kosten van het opruimen van het stormhout (met name in relatie tot infrastructuur) zijn uit deze voorziening betaald. Deze bedragen €17.729. Het verloop is als volgt: Stand per 1 januari Onttrekking

120.768 - 17.729

120.768 0


103.039

120.768

Instandh ouding land sch appelijke b eplantin g Het kappen en afvoeren van oude of zieke beplanting kan vaak niet direct gevolgd worden door nieuwe aanplant. Eventuele opbrengst uit houtverkoop landschappelijke beplanting wordt gelabeld voor herinvestering in de vervanging van de landschappelijke beplanting. Stand per 1 januari Dotatie

26.704 0

0 26.704


26.704

26.704


Financieel Verslag

KORTLOPENDE SCHULDEN KO R T L O P E N D E SC H UL D E N Nationale Postcode Loterij Vooruitontvangen bedragen Crediteuren Grondaankopen Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2007 €

31-12-2006 €

1.294.308 1.094.295 185.565 23.712.095 52.951 197.271

703.359 1.645.240 206.234 20.235.933 48.262 229.582

26.536.485

23.068.610

Nati onale Po st cod e Lo terij Dit betreft overige projecten die mede zijn gefinancierd met de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Voor een overzicht van de afzonderlijke projecten van de Nationale Postcode Loterij wordt verwezen naar bijlage 2 van dit rapport. Vo oru i t on t v an gen b ed r a gen Voor de uitvoering van projecten zijn van diverse subsidiegevers bedragen ontvangen, welke nog dienen te worden besteed. Voor een specificatie van de te besteden bedragen per project verwijzen wij naar bijlage 3 bij dit rapport. Gr onda ank open Het Flevo-landschap realiseert in het belang van de ontwikkeling van het Natuurbeleid in Flevoland diverse grondaankopen. Hiertoe ontvangt zij subsidiebijdragen van provincie en Rijk. In sommige gevallen stellen de subsidiegevers ook financiële middelen ter beschikking om bij aankoop gelijktijdig achterstallig onderhoud en dergelijke op orde te brengen. 31-12-2007 €

Gr o n d a a n k o p e n Grondaankopen Schokland Grondaankopen Oostvaarderswold Grondaankopen Rotterdamse Hoek Overige grondaankopen

31-12-2006 €

107.408 21.910.061 1.658.446 36.180

164.283 17.194.999 2.828.591 48.060

23.712.095

20.235.933

Financieel Verslag


Gr o n d a a n k o p e n Sc h o k la n d

2007 €

2006 €

Stand per 1 januari Ontvangen aankoopmiddelen Bestede bedragen voor aanpassing kavels Aankopen kavels Schokland Afrekening subsidies

164.283 0 - 50.603 0 - 6.272

691.053 2.021.869 - 38.451 - 2.510.188 0


107.408

164.283

In 2007 heeft achterstallig onderhoud plaatsgevonden in de in voorgaande jaren aangekochte objecten rondom Schokland. 2007 2006 Gr o n d a a n k o p e n O o s t v a a r d e r s w o ld € € Stand per 1 januari Ontvangen aankoopmiddelen Bestede bedragen voor verwerving en inrichting Aankopen kavels

17.194.999 5.742.310 - 43.608 - 983.640

0 17.194.999


21.910.061

17.194.999

0

Gedurende het verslagjaar hebben de eerste grondaankopen in Oostvaarderswold plaatsgevonden. Eind 2007 zijn subsidies door het Rijk toegekend en ontvangen.

Gr onda ank open R ot terd am se H oe k Stand per 1 januari Ontvangen aankoopmiddelen Aankopen kavels Stand per 31 december

2.828.591 16.180 - 1.186.325

0 2.828.591 0

1.658.446

2.828.591

Gedurende het verslagjaar hebben de eerste grondaankopen in Rotterdamse Hoek plaatsgevonden.

O ve ri g e g r on d aan kop en Stand per 1 januari Bestede bedragen voor aanpassing kavels Aankopen kavels Afrekening subsidies

48.060 - 4.826 0 - 7.054


36.180

171.907 - 123.847

48.060

Hier worden de aankopen en daarvoor toegezegde middelen verantwoord voor aankopen bij het Natuurgebied het Greppelveld. De aankopen zijn inmiddels gerealiseerd gedurende 2005 en 2006. De nog resterende bedragen hebben betrekking op toegezegde financiën voor het herstel van achterstallig onderhoud.


Financieel Verslag

resterende bedragen hebben betrekking op toegezegde financiën voor het herstel van achterstallig onderhoud.

B e la s t in g e n e n p r e m ie s s o c ia le v e r ze k e r in g e n Omzetbelasting Loonheffing

O v e r ig e s c h u ld e n e n o v e r lo p e n d e p a s s iv a Vakantietoeslag Vakantiedagen Vooruitontvangen bedragen Algemene kosten Terug te betalen bedragen Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2007 €

31-12-2006 €

2.999 49.952

5.223 43.039

52.951

48.262

31-12-2007 €

31-12-2006 €

44.350 93.500 17.763 14.482 23.859 3.317

43.003 91.980 34.575 26.000 30.000 4.024

197.271

229.582

NIET UI T DE BALANS BLIJKENDE VERPL ICHTINGEN

Op e ra ti on al l e ase v erp l i ch ti n gen In verband met operational lease van bedrijfsauto’s bestaat per balansdatum een jaarlijkse verplichting van circa € 35.000 (31 december 2006 € 47.000)

Financieel Verslag


D

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2007

FONDSENWERVING Exploitatie 2007 €

Exploitatie 2006 €

B a t e n e ig e n fo n d s e n w e r v in g Donatie begunstigers Sponsoring Giften

163.755 21.058 18.491

166.583 54.261 51.024

203.305

271.868

130.338 302.691

919.481 2.468.277

433.029

3.387.758

0 340.870 373.241 591.717 44.235

149 344.437 307.000 585.860 0

1.350.063

1.237.446

93.606 206.614 42.425 - 24.516

43.211 3.523 221.654 - 346

318.130

268.042

Aa n d e e l in a c t ie s v a n d e r d e n Bijdrage Nationale Postcode Loterij lopend jaar Bijdrage Nationale Postcode Loterij voorgaande jaren

E x p lo it a t ie s u b s id ie s Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - TBO - Programmabeheer - Bosbeheer Provincie Flevoland Overige

R e s u lt a a t b e le g g in g e n

Overige Resultaat effecten Overige rente Kosten beleggingen


Financieel Verslag



O v e r ig e b a t e n e n la s t e n Gewas en houtverkoop Zandverkoop Jachtpenningen Verpachtingen Parkeergelden Gebruikersovereenkomsten Verhuur horecavoorziening Verhuur woonhuizen Verhuur bezoekerscentra en overige Verhuur paviljoen De Waterlely Opbrengst dieren Excursies en kinderfeesten Vrijval erfdienstbaarheden Overige baten en lasten

115.185 0 11.455 236.349 41.156 77.317 48.661 8.244 16.824 46.771 2.331 30.150 3.024 - 9.719

177.616 0 10.242 173.613 38.090 109.151 48.246 7.980 1.206 5.821 5.577 49.648 3.024 0

627.748

630.214

285.413 219.440 30.391

288.907 143.975 32.483

535.244

465.365

72.835 135.913 9.139 70.327

73.872 381.088 15.374 83.510

288.215

553.844

B ES T ED I N G EN B e h e e r n a t u u r , la n d s c h a p p e n c u lt u u r h is t o r ie

Eigen activiteiten Zakelijke lasten en heffingen Beheerkosten Doorbelaste kosten bestuur en organisatie

Vo o r lic h t in g / c o m m u n ic a t ie

Eigen activiteiten Publicaties Voorlichting en promotie projecten Doorbelaste kosten bestuur en organisatie Overige voorlichtingskosten

Financieel Verslag


H e r s t e l e n o n t w ik k e lin g n a t u u r , la n d s c h a p e n c u lt u u r h is t o r ie Exploitatie 2007 €

Eigen activiteiten Beheerkosten Verwervingskosten Doorbelaste kosten bestuur en organisatie



1.022.620 2.169.963 2.072

2.826.849 3.049.294 4.585

3.194.655

5.880.728

Financieel Verslag

1

OVERZICHT TE VORDEREN SUBSIDIES 31-12-2007 €

M in is t er ie v a n LN V , in za k e ex plo it a t ies u bs idie Bijdrage verslagjaar Programmabeheer Bijdrage verslagjaar bosbeheer en laanbeplanting

31-12-2006 €

315.700 69.400

303.843 414.550

385.100

718.393

20.476 479.232 299.408 0 107.350 0

20.476 479.232 299.408 4.582 55.100 21.183

1.291.566

1.598.373

591.717 591.717

585.860 527.270

0

58.590

P r o v in c ie F lev o la n d, in za k e pr o j ec t en Schokland, beheer archeologie en publieksontsluiting Ooievaarsplas Schokland, renovatie fietsen wandelpaden Schokland, Oud Emmeloord Ontvangstpaviljoen Natuurpark Schokland, schil fase 1 Terreinen Greppelveld Schokland, schil fase 2 Cultureel Preuvenement Verwerving, Raterink/Hanse/Nijhof/Derks Beheerplan Lepelaarplassen

8.928 0 0 130.000 0 134.108 3.138 35.000 0 44.810 19.950

60.000 20.716 97.682 130.000 33.000 134.108 29.965 35.000 6.250 661.532 0

Subtotaal Provincie Flevoland

375.934

1.266.843

O v er ige s u bs idiën t en Rijkswaterstaat, herstel Havenhoofd Elburg Gemeente NOP, herstel oude haven Schokland DLG inzake Oud Emmeloord DLG/LNV, terreinen Greppelveld SBB-otters DLG expo Gesteentetuin DLG verwerving Oostvaarderswold DLG verwerving Raterink/Hanse/Nijhof/Derks

9.918 0 60.983 774 4.303 121.000 1.079.344 125.571

69.610 26.670 240.444 29.945 1.048 86.000 859.750 661.531

Subtotaal overige subsidiënten

1.401.892

1.974.998

Totaal te vorderen subsidies

3.069.392

4.840.214

M in is t er ie v a n LN V , in za k e pr o j ec t en Kamperhoek, hydrologie Schokland, ontwikkeling en beheer hydrologische zone Zuid Schokland, ontwikkeling en beheer hydrologische zone Noord Bebording Plan Roerdomp Larserbos, afrekening grondaankoop

Subtotaal Ministerie van LNV P r o v in c ie F lev o la n d, in za k e ex plo it a t ies u bs idie Bijdrage verslagjaar Ontvangen voorschotten Nog af te rekenen

Bijlagen


2

SPECIFICATIE PROJECTEN NATIONALE POSTCODE LOTERIJ

Bi jd r a ge N ati on al e Po st cod e Lot eri j Onder de overige projecten en voorzieningen is een totale bijdrage van de Nationale Postcode Loterij ten bedrage van € 1.041.666 (2006 : € 1.041.666) opgenomen. De jaarlijkse bijdrage is als volgt bestemd:

2007

2006

B e s t e m m in g b ijd r a g e n N a t io n a le P o s t c o d e L o t e r ij

€

Toekomstvisie Pampushout Onderzoek natuurontwikkeling Personele aanvulling financiële administratie Personele aanvulling Communicatie 20 jaar Flevo-landschap Informatiepanelen Plan Centrumvoorziening Meten naamsbekendheid Nieuwe software Identiteit / samenwerking Programma Landen in Almere Programma Bouwen bij Lelystad Programma Oogsten bij Schokland Nog te bestemmen

0 0 55.000 55.000 0 0 0 0 0 0 232.917 559.000 139.750 0

30.000 25.000 50.000 30.000 150.000 25.000 650.000 40.000 20.000 10.000 0 0 0 11.666

1.041.667

1.041.666


Bijlagen

€

De gelden van de Nationale Postcode Loterij zijn in het boekjaar als volgt aangewend:

2007

€

2006

€

Nog te besteden per 1 januari Bijdragen boekjaar

703.359 1.041.667

3.049.451 1.041.666

Besteding boekjaar

1.745.026 450.718

4.091.117 3.387.758

Nog te besteden per 31 december

1.294.308

703.359

31-12-2007 € Redding Schokland Groot onderhoud Havenhoofd Elburg Professionalisering organisatie Projecten gebiedsgericht beleid Schokland Medewerker buitendienst Toekomstvisie Pampushout Planontwikkeling Trekvogel Informatiepanelen Noordpunt Schokland Meten naamsbekendheid 20 jaar Flevo-landschap Identiteit / samenwerking Nieuwe software Programma Landen in Almere Programma Bouwen bij Lelystad Programma Oogsten bij Schokland

Bijlagen

31-12-2006 €

107.706 87.487 27.281 12.917 40.000 8.389 10.000 11.787 0 4.245 2.000 0 71.167 232.917 538.662 139.750

308.509 87.488 45.312 14.646 40.000 12.318 10.000 15.000 17.688 13.601 58.765 2.500 77.532 0 0 0

1.294.308

703.359


3

OVERZICHT VOORUITONTVANGEN BEDRAGEN 2007

T e b e s t e d e n p e r p r o je c t

€

Schokland hydrologische zone Noord, natuurbeheer Schokland hydrologische zone Zuid, natuurbeheer Schokland hydrologische zone Schokland archeologische publieksvoorzieningen Kamperhoek Ooievaarsplas Havenhoofd Elburg Plan Roerdomp Herinrichting Terp Oud Emmeloord Bosbijdrage 2005 - 2007 Expo Gesteentetuin Verwerving Camping Larserbos Beheerplan Lepelaarplassen Excursiekar


Bijlagen

2006

€

244.424 378.338 39.303 0 207.138 0 2.890 130.907 0 0 26.884 0 46.564 17.847

251.529 426.758 39.303 62.621 207.138 49.474 0 188.379 263.696 29.748 82.189 44.405 0 0

1.094.295

1.645.240

4

TOELICHTING OP DE UI TVOERINGSKOSTEN

Ve r d e lin g u it v o e r in g s k o s t e n ja a r 2 0 0 7 n a a r b e s t e m m in g

Doelstelling / activiteit

Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten (inclusief reiskosten) Afschrijvingskosten Huisvestingskosten Auto- en machinekosten Kantoorkosten Algemene kosten T o t a a l u it v o e r in g s k o s t e n

Beheer natuur, landschap en cultuurhistorie €

Voorlichting €

Herstel en ontwikkeling natuur, landschap en cultuurhistorie €

701.441

318.005

105.318

4.629

1.129.394

65.540 109.348 89.879 107.237 79.578 100.711

24.864 5.834 56.511 0 44.789 31.193

3.707 1.932 3.341 0 5.181 10.063

163 85 147 0 0 442

94.274 117.200 149.878 107.237 129.548 142.410

1.253.735

481.197

129.543

5.467

1.869.941

Fondsenwerving €

Totaal €

Gemiddeld aantal personeelsleden in 2007 22,9 (2006 22,7) De verdeling van de uitvoeringskosten vindt plaats op basis van het aantal direct bestede uren.

Bijlagen


5

BEGROTING 2008 Begroting 2008

€

€

F O N D S EN W ER V I N G Baten eigen fondsenwerving Donaties, sponsoring en giften Kosten eigen fondsenwerving Directe verwervingskosten Uitvoeringskosten

261.800

- 16.000 - 31.800 - 47.800


18 %

N e t t o-omz e t Resultaat verkoop artikelen Netto-omzet Kostprijs van de omzet Uitvoeringskosten

214.000

24.200 - 13.200 0 11.000


225.000


347.800


572.800

Subsidies overheden en anderen Exploitatiesubsidies Projectsubsidies Resultaat beleggingen Overige baten en lasten

1.335.100 639.700 384.900 536.500 2.896.200



3.469.000

Bijlagen

Begroting 2008

€

€


496.700 1.502.300 1.999.000


261.500 398.400 659.900


605.400 207.700 813.100


T e k or t

3.472.000

- 3.000

Tekort is toegevoegd aan: Fonds erfdienstbaarheden

3.000 3.000

Bijlagen


Bestuursverslag 5. Directieverslag 8. 1 Beheer terreinen Herstel & ontwikkeling Voorlichting Fondsenwerving Algemene Zaken 34

Recommend Documents