Bestuurlijke inleiding

Bestuurlijke inleiding De Voorjaarsnota 2006 is de laatste Voorjaarsnota in deze raadsperiode. Voor deze raad het laatste moment om vooruit te kijken, realisatie en uitvoering van beleid te stimuleren en eventueel nieuwe ambities te formuleren. In het Collegeprogramma hebben wij vastgelegd, dat de jaren 2005 en 2006 oogstjaren gaan worden; het vastgestelde beleid uit de eerste twee Collegejaren moet tot uitvoering en realisatie gebracht worden. Voorstellen voor nieuw beleid en beleidsintensivering zijn beperkt in de Voorjaarsnota opgenomen. Dit geeft een nieuwe raad en een nieuw College ruimte om in een financieel gezonde situatie van start te gaan. Ook is het financieel-economisch klimaat er niet naar om veel nieuwe beleidsvoorstellen te doen. De gemeentebegroting is ook de komende jaren geen vetpot. Er zijn weliswaar signalen dat de economische omstandigheden op termijn zullen verbeteren maar een positieve invloed daarvan op onze financiële positie zal nog niet direct merkbaar zijn. Wij constateren dat de uitvoering van het Collegeprogramma op schema ligt. Wij verwachten aan het eind van de Collegeperiode het Collegeprogramma grotendeel gerealiseerd te hebben. Alleen daar waar nog geen duidelijke bestuurlijke keuzes zijn gemaakt, kan uitvoering of realisatie nog niet plaatsvinden. Ontwikkelingen Gemeentefonds

Regionale samenwerking

Financiële gevolgen grote projecten

Ten tijde van het vaststellen van de Voorjaarsnota was de meicirculaire nog niet beschikbaar. De uitkomsten van de circulaire zijn daarom niet verwerkt in de Voorjaarsnota; met uitzondering van de informatie die al (informeel) beschikbaar is. Indien zich in de meicirculaire toch nog wijzigingen van belang voordoen, dan wordt hierover separaat informatie verstrekt. 2005 wordt een cruciaal jaar voor de regionale samenwerking. De uitvoering moet gestalte en vorm krijgen. Daarnaast zal de bestuurlijke en ambtelijke structuur volop in ontwikkeling zijn (onder meer via de bestuurskrachtmeting, Drechtraad en Wgr Drechtsteden). Kortom, de discussie over de inrichting en werkwijze van de Drechtsteden vraagt nog veel aandacht. Voor het College is het raadsbesluit (met daarin de Papendrechtse voorwaarden voor het traject Manden maken) van november 2004 leidend voor de rol die Papendrecht in dit proces inneemt. In 2004 is gestart met de “onderhandelingen” over de projecten die in het kader van Manden maken ingediend zijn. Het project aansluiting A15 (Edisonweg) is al afgerond. De andere projecten worden vanaf 2005 in uitvoering genomen. Duidelijk is dat de regionale samenwerking een hoge vlucht heeft genomen. Positiebepaling en vooruitkijken naar onze eigen positie en ontwikkeling zijn belangrijk. De versterking van de regio biedt namelijk goede mogelijkheden om ook in Papendrecht zelf nieuwe projecten te initiëren. Tenslotte wijzen wij ook op de ontwikkelingen in de regio ZHZ. Ook hier volgt dit jaar een aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling. De nieuw te vormen veiligheidsregio met alle bijbehorende aspecten vormt hierin een belangrijk element. Een goed en breed aanbod van voorzieningen is een belangrijke voorwaarde voor een levendig Papendrecht. Om ons huidige niveau kwalitatief en kwantitatief op peil te houden, zijn op korte termijn stevige investeringen nodig. Voor een aantal van deze grote projeceten, zoals de bouw van een theater, de ontwikkeling van het centrum, en projecten Manden Maken zijn in de begroting al middelen vrijgemaakt. Dat gold nog niet voor de vernieuwing van een aantal sportaccommodaties. Op basis van de beschikbare rapportages zijn in deze Voorjaarsnota middelen vrijgemaakt voor investeringen in de sport (in totaal voor maximaal € 16.000.000). Vanzelfsprekend gaat het hierbij om grove ramingen aan de hand van een eerder voorgelegde prioriteitsstelling (zonder besluitvorming).

1

Wij vinden het passend deze investeringen al in het meerjarenperspectief op te nemen. Vanzelfsprekend vindt over de concrete besteding nadere besluitvorming plaats. Wij verwachten, dat het totale investeringsvolume niet voldoende zal zijn om alle voorzieningen in gemeentelijk beheer te ontwikkelen; wij kijken echter naar financierings- en beheersconstructies analoog aan de ontwikkeling van de PKC-hal.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Ombuigingen

Over de invoering van de WMO is de discussie op landelijk niveau nog in volle gang. Zowel over de reikwijdte van de wet als over de wijze van bekostiging is er nog veel onduidelijk. De stand van zaken momenteel is, dat de WMO op 1 juli 2006 wordt ingevoerd (een half jaar later dan gepland). De WMO biedt één wettelijk kader voor maatschappelijke zorgverlening en vervangt daarmee de Welzijnswet, de Wvg (Wet voorzieningen gehandicapten), delen van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en mogelijk op termijn delen van ZFW (Ziekenfondswet) en de Wcpv (Wet collectieve preventie volksgezondheid). De discussie over de bekostigingswijze spitst zich toe op de vraag of gemeenten via het Gemeentefonds dan wel via een specifieke uitkering een vergoeding voor de uitvoering van de wet zullen ontvangen. De betrokken ministeries hebben een voorkeur voor een bekostiging via het Gemeentefonds. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft hiertegen bezwaar omdat zij door deze bekostigingswijze aanzienlijke voor- en nadelige herverdeeleffecten voor gemeenten ziet. De VNG pleit dan ook voor een specifieke bijdrage omdat deze werkwijze zich veel beter leent voor maatwerk. Waarin de discussies zullen uitmonden, is op dit moment niet voorspelbaar, laat staan dat over de financiële gevolgen voor Papendrecht ook maar iets te zeggen valt. Voor de voorbereidingen is een regionale werkgroep ingesteld waarin Papendrecht participeert. In de Programmabegroting is voor 2005 en de daaropvolgende jaren een ombuigingstaakstelling opgenomen. De ombuigingen voor 2005 worden gerealiseerd. De ombuigingen voor 2006 en de volgende jaren zijn al verwerkt in het meerjarenperspectief (programmabegroting 2005). Wij blijven inzetten op het realiseren van deze ombuigingen. Indien realisatie niet mogelijk blijkt, worden binnen het programma alternatieven gezocht. Op dit moment is er geen aanleiding om via deze Voorjaarsnota alternatieven voor te stellen.

2

Financiële samenvatting Voorjaarsnota 2005 Omschrijving

2005

2006

2007

2008

Primaire begroting voor bestemming Raadsbesluit amendementen de Geul en schrappen ombuiging subsidie jeugdsport Raadsbesluit amendement HOV-D

86.000 -23.000

105.000 -23.000

101.000 -23.000

99.000 -23.000

400.000

300.000

63.000

482.000

378.000

76.000

126.300 -86.600 -138.000

18.600 -425.000 152.000

587.100 -406.500 122.000

-18.100 -805.500 259.900

-35.300

227.600

680.600

-487.700

Nadelig Voordelig Voordelig

Nadelig

Resultaat tot Voorjaarsnota 2005 Autonome mee- en tegenvallers (p.p. 35) Nieuw beleid (p.p. 50) Bestemming Voorjaarsnota staand beleid (p.p. 59) Resultaat tot en met Voorjaarsnota 2005

Ontwikkeling begrotingsresultaat 2005 Het begrotingsresultaat over 2005 is van een bescheiden voordelig naar een licht nadelig resultaat gekanteld. Deze ontwikkeling is op zich niet verontrustend en geeft, op basis van de bestedingsdiscipline van deze afgelopen jaren evenmin aanleiding om het financieel beleid te wijzigen. Bij de Najaarsnota 2005 vindt een tweede herijking van de budgettaire positie plaats. Financieel perspectief ontwerpbegroting 2006-2009 Uit de tabel blijkt dat het eindresultaat flink fluctueert. Van nihil tot ruim € 700.000 voordelig in 2007 en vervolgens ± € 500.000 nadelig vanaf 2008. De toename van het voordelig resultaat in 2007 ten opzichte van 2006 houdt verband met de vrijval van het beschikbare budget voor het theater van € 500.000. De oplevering van een nieuw theater wordt namelijk niet voor 2008 verwacht. In 2008 slaat het voordelig resultaat om in een nadelig resultaat door, zoals onder nieuw beleid is verwoord, de ingebruikname van diverse moderne (on)overdekte sportvoorzieningen. Ook voor 2009 wordt daardoor een nadelig resultaat van ± € 500.000 verwacht. Het logische financieel scenario voor de planperiode is om de geplande resultaten voor 2006 en 2007 te reserveren en deze reserves vervolgens voor 2008 en 2009 in te zetten. Aangezien in 2010 de jaarlijkse bijdrage van € 570.000 voor het Manden Maken niet meer is verschuldigd, ontstaat vanaf 2010 financiële ruimte. Zodoende kan in 2010 worden voldaan aan de voorwaarde van de Provincie Zuid-Holland dat er sprake moet zijn van duurzaam financieel evenwicht. Uitgangspunten Het financieel perspectief is op de uitgangspunten van de kaderbrief gebaseerd. Volgens de kaderbrief bedraagt de geplande stijging van de belastingopbrengsten 1,5%. Vermogenspositie en investeringen Manden maken In de vastgestelde meerjarenbegroting is de jaarlijkse bijdrage aan het regionale investeringsfonds Manden maken begrepen. Deze bijdrage is voor de gemeente Papendrecht voorlopig op € 2.850.000 vastgesteld en zal gedurende 5 jaar in gelijke termijnen van € 570.000 worden voldaan. De bestedingen aan lokale projecten in het kader van Manden maken zijn nog niet in beeld en financieel nog niet opgenomen. De planvorming vergt thans veel aandacht maar de duiding in tijdstippen, omschrijving en bedragen moet nog komen. Voor wat betreft de financiering van lokale projecten Manden maken is de reserve stedelijke vernieuwing in beeld omdat deze reserve daarvoor feitelijk is bedoeld en ook over voldoende financiële middelen (± € 2.500.000) beschikt. Deze middelen zijn grotendeels vrij besteedbaar omdat voor financiële risico’s bij grondexploitatie een risicoreserve wordt gecreëerd. Het voeden van de risico reserve vindt plaats met het uitnemen van de stille reserves die in de grondexploitaties zitten. Door stille reserves op advies van de accountant uit te nemen, ontstaat meer transparantie in het begrotingsresultaat en de vermogenpositie en wordt strikter voldaan aan het Besluit Begroting en Verantwoording.

3

4

PROGRAMMA 1

SOCIALE VOORZIENINGEN, MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING EN VOLKSGEZONDHEID

VOORTGANG UITVOERING PROGRAMMA (ACCENTEN 2005) 1. Zorgdragen voor een hoge maatschappelijke participatiegraad (sociale activering) Naast het verwezenlijken van de college accenten wordt het bijstandscliëntenbestand scherp gemonitored op mogelijkheden om te komen tot snelle toeleiding naar de arbeidsmarkt (klantmanagement). Is snelle toeleiding van cliënten niet haalbaar dan zal er op actieve wijze vrijwilligerswerk en sociale activering worden aangeboden om maatschappelijke uitsluiting te vermijden De sociale activering wordt in 2005 geïntensiveerd. Zo is in onze aanbesteding reïntegratiemiddelen een pakket voor sociale activering samengesteld. Hierdoor zal eind 2005 bijna drievierde van het uitkeringsbestand een traject (arbeidstoeleiding dan wel sociale activering) volgen. Door slim gebruik te maken van de mogelijkheden op ESF-subsidie kan de intensiviteit van het sociale activeringsprogramma in 2005 verder worden opgevoerd. Het jaarlijks aanbieden van inburgeringcursussen voor nieuwkomers en oudkomers Er is geen wachtlijst voor nieuwkomers. Inmiddels is er wel een wachtlijst oudkomers (het project is vol met 98 deelnemers). Streven naar maatwerk en deskundigheidsbevordering bij vrijwilligers In 2005 worden er drie workshops/cursussen georganiseerd voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties over uiteenlopende onderwerpen zoals: werven/behoud van vrijwilligers, opzetten vrijwilligersbeleid of media en publiciteit. Het aanbieden van maatschappelijke stages binnen het voortgezet onderwijs In het schooljaar 2003/2004 is gestart met de maatschappelijke stage op het Willem de Zwijger College. Er is gestart op de Havo. Particpatie en Activering Drechtsteden (PAD) organiseert een aantal introductielessen en heeft de regie over de uitvoering van het project. De leerlingen moeten zelf een vrijwilligersplek bij een organisatie zoeken. In het schooljaar 2004/2005 nemen 55 leerlingen deel aan het project door het verrichten van werkzaamheden gedurende 20 uur bij een vrijwilligersorganisatie. In het schooljaar 2005/2006 zal de maatschappelijke stage uitgebreid worden naar het VWO op het Willem de Zwijger College. Vrijwilligersorganisaties ondersteunen via informatie en advies (steunpunt vrijwilligerswerk) De volgende projecten lopen door in 2005: • Versterken van het locale vrijwilligerswerk • Het meer betrekken van jongeren bij vrijwilligerswerk. In 2005 zal er een evaluatie van de projecten plaatsvinden en zal er een besluit genomen moeten worden over de invulling van het vrijwilligersbeleid na 2005. De Tijdelijke Stimuleringsmaatregel Vrijwilligerswerk zal dan afgelopen zijn. Het is op dit moment nog niet duidelijk of er na 2005 nog gelden richting de gemeenten komen voor het locale vrijwilligerswerk. In Drechtstedenverband wordt samengewerkt op het terrein van vrijwilligerswerk. Er is een regionale ondersteuningstructuur in het leven geroepen die aansluit bij de reeds bestaande situatie in Papendrecht. Het PAD vervult hierin de rol van backoffice en gaat vanuit Drechtstedenmiddelen een aantal functies vervullen voor de gemeenten. De backoffice wordt het kennis- en expertisecentrum en speelt in op nieuwe ontwikkelingen en trends. Elke gemeente beschikt daarnaast over een frontoffice die per gemeente verschillend is ingericht en ook door de gemeente zelf wordt gefinancierd. In de gemeente Papendrecht is het steunpunt vrijwilligerswerk ingericht, dat ook door PAD wordt uitgevoerd. Voorbereiding implementatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning Zie de bestuurlijke inleiding voor een nadere toelichting.

5

2. Zorgdragen voor minimabeleid Het gericht bestrijden van armoede Het Armoedebeleid van 2004 wordt gecontinueerd in 2005. Dit kan worden gerealiseerd, omdat een deel van het budget 2004 is gereserveerd voor 2005. Evaluatie minimabeleid 2004 vindt plaats via beleidsverslag 2004, dat in mei 2005 gereed is voor bestuurlijke behandeling. Het selectief aanbieden van trajecten schuldhulpverlening en cursussen budgetbeheer (‘Omgaan met geld’) Het aanbieden van trajecten schuldhulpverlening (‘’Omgaan met Geld’’) wordt in 2005 gecontinueerd. Structureel aandacht hebben voor de doelgroepen minderheden (bijv. ouderen, jeugd en de mensen met een handicap) De kadernota gehandicaptenbeleid is onlangs door de gemeenteraad vastgesteld en biedt de kaders voor beleidsuitvoering. Voor de doelgroepen jeugd en ouderen worden, in het kader van de breedtesportimpuls, sportactiviteiten georganiseerd. De voorlichting over het minimabeleid op doelgroepen afstemmen In april werden diverse voorlichtingen bij doelgroepen gegeven. Het tijdelijk compenseren van de armoedeval op basis van individualisering Dit wordt uitgevoerd in het kader van de bijzondere bijstand. 3. Verbeteren van fysieke/sociale (woon-)omgeving Het invoeren van wijkgericht werken in alle wijken Uitvoering van wijkgericht onderhoud vindt plaats in combinatie met programma 5. In alle wijken is een wijkplatform actief. Het innemen van een bemiddelende rol, indien knelpunten bij de vestiging van medische diensten geconstateerd worden Er vindt bemiddeling plaats om individuele beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg samen te laten werken, o.a. bij elkaar brengen van onderling overleg, overleg zorgverzekeraar en bemiddeling bij huisvesting. Het uitwerken van een visie gericht op de afstemming wonen, zorg en welzijn, tezamen met Stolpehove, de Stichting Welzijn Ouderen Papendrecht en Westwaard Wonen Er zal een plan ontwikkeld worden voor twee woon-zorg zones binnen Papendrecht. 4. Investeren in preventieve en curatieve zorg Het implementeren van het lokaal gezondheidsbeleid Bij de realisering van de doelstellingen uit de nota lokaal gezondheidsbeleid heeft de gemeente de regievoering. Er zal via voortgangsrapportages inzicht worden verschaft in de vorderingen. Voorlichting organiseren gericht op BRAVO (bewegen, roken, alcohol voeding en ontspanning) Binnen GGD-verband wordt beleid ontwikkeld over voorlichtingsacties. Dit zal in de bovengenoemde rapportage worden meegenomen. Beleid maken over gedragsbeïnvloeding in relatie tot de nuloptie van coffeeshops (On-)mogelijkheden zijn onderzocht en geconcludeerd is hier vooralsnog geen beleid voor te maken. Actievere bemiddelende rol bij de vestiging van medische beroepsgroepen, wanneer er knelpunten ontstaan in het aanbod van medische zorg Zie het tweede punt hierboven onder 3.

OVERIGE ONTWIKKELINGEN Verwachting ontwikkeling aantal bijstandsgerechtigden Het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid verwachtte in 2005 een stijging van ruim 13% van het aantal bijstandsgerechtigden. Daarom werd ook het inkomensdeel van het Fonds Werk en Inkomen met dat percentage verhoogd. Het Ministerie adviseerde ook plaatselijk met deze stijging rekening te houden.

6

Inmiddels is medio maart 2005 door het Ministerie bekend gemaakt dat gemeenten over 2005 waarschijnlijk minder geld nodig hebben voor het uitbetalen van bijstandsuitkeringen. Het budget daarvoor wordt daarom naar verwachting met ongeveer 330 miljoen euro verlaagd, een daling van 6,5%. Er is minder geld nodig omdat er minder mensen een beroep doen op de bijstand dan verwacht. Een van de oorzaken daarvan is een gunstigere economische ontwikkeling. In absolute cliëntenaantallen valt begin 2005 valt op dat het aantal bijstandsgerechtigden met ongeveer 6% is toegenomen (van 424 naar 441 cliënten). Fictief budget bijzondere bijstand Voor 2004 waren extra middelen aan het fictieve budget bijzondere bijstand (onderdeel van de uitkering gemeentefonds) toegevoegd wegens onder meer extra kosten van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Er was nog niet volledig duidelijk of deze toevoegingen ook voor 2005 zouden plaatsvinden. Inmiddels is gebleken dat slechts een zeer beperkt deel van deze toevoegingen structureel is gemaakt. Landelijk zijn deze toevoegingen teruggebracht van € 111.000.000 (incidenteel) naar € 25.000.000 (structureel). Voor Papendrecht betekent dit een vermindering van € 129.695 naar € 29.116. Qua minimabeleid heeft dat voor Papendrecht voor 2005 geen gevolgen, omdat van het voordelige resultaat 2004 een budget Bijzondere Bijstand is bestemd voor 2005. Vorming Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Wanneer in de tweede helft van dit jaar de betrokken gemeenteraden het Businessplan van de ISD goedkeuren, kan worden overgegaan tot daadwerkelijke implementatie die moet leiden tot een ISD per 1 juli 2006.

7

PROGRAMMA 2

ONDERWIJS EN JEUGD

VOORTGANG UITVOERING PROGRAMMA (ACCENTEN 2005) 1. Terugdringen van spijbelen en voortijdig schoolverlaten Tijdige melding aan het regionaal bureau leerplicht+ Er worden afspraken gemaakt met Bureau leerplicht+ over de taken en verantwoordelijkheden. Er wordt een jaarverslag leerplicht gemaakt. 2. Autonomie openbaar onderwijs vergroten Na het definitief besluit de implementatie ervan zowel in- als extern regelen Het bestuursbesluit tot overdracht wordt voorbereid en de personele organisatorische en financiële consequenties worden in kaart gebracht en ter besluitvorming aangeboden. 3. Aanbieden van goede, brede opvangmogelijkheden Door een beleidsombuiging alleen nog doelgroepen subsidiëren. Wel zorgdragen voor een goede spreiding van voorzieningen over de gemeente Specifiek zal worden onderzocht wat dit doelgroepenbeleid voor de deelname aan peuterspeelzaalwerk betekent. Tevens wordt een nota uitgewerkt over de ambities op het terrein van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Kwaliteitscriteria ontwikkelen voor opvangvoorzieningen Er zal een Verordening kwaliteit peuterspeelzaalwerk opgesteld worden. 4. Vermindering van achterstanden bij kinderen van nieuwkomers en oudkomers Uitvoeren van het beleidsplan gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid (2002-2006) Er zal een nota worden opgesteld waarin de nieuwe positie van de gemeente wordt geformuleerd in het licht van de landelijke ontwikkelingen op het terrein van GOA. Er komen rapportages over de voortgang van het GOA-plan (2004/2005). Verminderen achterstanden kinderen door het invoeren van VVE op peuterspeelzalen en kinderopvang da Vinci College en de Anne Frankschool Rapportage over de vorderingen van de VVE ambities zullen in de GOA rapportage worden opgenomen. In het kader van leerplichtbeleid stimuleren dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen Zie hiervoor de afspraken die met bureau leerplicht+ gemaakt zullen worden. Ter ondersteuning van de schoolloopbaan wordt de doorlopende leerlijn gewaarborgd via invoering van overdrachtsformulieren tussen de verschillende vormen van onderwijs Er is een formulier ontwikkeld voor de overdracht van leerlingen uit het peuterspeelzaalwerk naar het basisonderwijs. 5. Bevorderen van jeugdactiviteiten en voorzieningen Uitvoeren van de kadernota speelruimtebeleid. Na het vaststellen van de kadernota speelruimtebeleid is een start gemaakt met de uitwerking van de nieuwe richtlijnen. In 2004 is gestart in de wijk Kraaihoek. In 2005 zullen de speelvoorzieningen in de wijk Middenpolder aangepast worden aan de wensen en de bevolkingssamenstelling in de wijk. Andere belangrijke zaken bij de invulling zijn de veiligheid, bereikbaarheid en diversiteit. Uitvoeren van de kadernota Jeugdbeleid Rapportage zal plaatsvinden over de voortgang van de realisatie van de doelstellingen uit de nota Jeugd. Er wordt deelgenomen aan een regionale werkgroep Alblasserwaard/Vijfheerenlanden met als doel te komen tot een dekkend aanbod voor opvoedingsondersteuning. Vaststellen van de visie peuterspeelzaalwerk De visie peuterspeelzaalwerk is op 4 april door de gemeenteraad vastgesteld.

8

OVERIGE ONTWIKKELINGEN Onderwijsachterstandbeleid Per 1 augustus 2005 zal een forse subsidiekorting worden doorgevoerd voor het Gemeentelijk Onderwijsachterstandbeleid (GOA). Deze korting is opgevangen binnen het huidige budget door enerzijds bepaalde onderdelen van het GOA-beleid niet meer voor subsidie in aanmerking te laten komen en anderzijds de reserve voor GOA in te zetten voor het opvangen van de korting. Het gevolg hiervan is dat de subsidiekorting in Papendrecht relatief eenvoudig opgevangen is. Inmiddels is een deel van de subsidiekorting weer ongedaan gemaakt, maar de vrijkomende middelen zullen alleen ingezet kunnen worden voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Per 1 augustus 2006 zal de gemeente alleen nog verantwoordelijk zijn voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie in de buitenschoolse instellingen (lees: peuterspeelzalen). Alle andere GOAmiddelen zullen rechtstreeks naar de schoolbesturen gaan. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de nieuwe GOA-regeling er uit zal gaan zien.

9

PROGRAMMA 3

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU

VOORTGANG UITVOERING PROGRAMMA (ACCENTEN 2005) 1. Integraal ruimtelijk beleid Opstellen van een ruimtelijke structuurvisie In het eerste kwartaal van 2005 is de startnotitie van BRO afgerond met daarin de opgave voor de structuurvisie van Papendrecht. Deze is met de raad besproken in een werkvergadering op 8 maart. Daaruit is gebleken dat de startnotitie van BRO dient te worden aangepast. Dit zal leiden tot een nieuwe aanpak van het proces van de structuurvisie en tot aanpassingen in de planning, waarbij de structuurvisie nog in 2005 door de raad kan worden behandeld. Een plan van aanpak over de vervolgstappen is in voorbereiding. Een concretere uitwerking van de projecten in zogenaamde projectenveloppen is aan het project toegevoegd. BRO zal haar offerte hierop dienen aan te passen. Dit betekent meerwerk voor BRO, maar ook voor de ambtelijke organisatie. Actualiseren bestemmingsplannen en (digitaal) toegankelijk maken Het actualiseren van bestemmingsplannen wordt uitgevoerd volgens de door het college vastgestelde planning, waarbij als gevolg van bezuiniging op beschikbare middelen mogelijk enige temporisering onvermijdelijk zal blijken. Beperken van nieuwbouw in groene gebieden Dit krijgt aandacht in het opstellen van de structuurvisie. Uitwerken van de dijkvisie voor Papendrecht, waarbij het versterken en herstellen van het historisch dijklint aandacht krijgt Dit krijgt aandacht in het opstellen van de structuurvisie. Actuele grondexploitaties Het actualiseren van diverse exploitaties is in het eerste kwartaal gestart. Bijzondere aandacht voor woon- en leefomgevingsaspecten bij de ontwikkeling van nieuwe bouwplannen Binnen ruimtelijke ontwikkelingen is met name de luchtkwaliteit, gelet op recente jurisprudentie, een bijzonder punt van aandacht. Er moet nu heel duidelijk aangetoond worden dat een verkeersaantrekkende werking geen overschrijding van de normen geeft. In sommige gevallen is dit zeer lastig en beïnvloedt de planning van het totstandkomen van inrichtingsplannen en besluitvorming. Het rijk overweegt de regelgeving aan te passen. Tot die tijd zal goed gekeken moeten worden naar de luchtkwaliteit van alle nieuwe plannen. Opstellen van een Stedelijk Waterplan Eind 2005 zal het Stedelijk Waterplan Papendrecht voor bestuurlijke behandeling worden aangeboden. Het wordt opgesteld in een projectorganisatie van de initiatiefnemende partijen (gemeente, waterschap) en externe belanghebbenden (zoals Rijkswaterstaat, Provincie en drinkwaterbedrijf). Opstellen van een nota grondbeleid In samenhang met de ontwikkeling rondom de grondexploitatiewet wordt het vigerende grondbeleid in de tweede helft van 2005 herzien. Wij hebben besloten in dit stadium geen geld en energie te steken in een herziening van het vigerende grondbeleid, maar voor de uitleggebieden eerst de ontwikkelingen rondom de Grondexploitatiewet af te wachten. Overigens is het voor het binnenstedelijke gebied wel wenselijk het beleid te herzien: een herziening gericht op winstmaximalisatie. Eind 2005 zal nogmaals de overweging worden gemaakt of het -gelet op de stand van zaken- dan wel wenselijk is om een nieuwe nota grondbeleid op te stellen. Ontwikkeling Van der Palmpad Voor het Van der Palmgebied wordt onderzocht op welke wijze het totale gebied ontwikkeld kan worden. Hierbij wordt in ieder geval uitgegaan van de behoefte aan vernieuwing van sporthallen en de nieuwbouw en verbouw van maatschappelijke- en onderwijsvoorzieningen.

10

Opstellen van een kadernota Archeologisch Bodembeleid Naar verwachting zal binnen afzienbare tijd de aangepaste Monumentenwet van kracht worden. De gemeente zal dan op grond van deze wet een archeologisch bodembeleid moeten voorbereiden, waarin wordt aangegeven op welke wijze de gemeente tijdig archeologisch (voor)onderzoek kan laten verrichten en archeologische of cultuurhistorische waarden worden ingepast in (nieuwe) ruimtelijke inrichting. De voorbereiding van een beleid wordt binnenkort in samenwerking met de gemeenten binnen de Drechtsteden gestart en in het najaar zal besluitvorming kunnen plaatsvinden. 2. Breed, divers woningaanbod, plezierige woonomgeving Handhaven voldoende groen in het stedelijke gebied Hieraan wordt gestalte gegeven in het kader van de structuurvisie en in de verschillende stedenbouwkundige plannen. Stimuleren van het verbeteren van het kwaliteitsniveau van bestaande woningen De kwaliteitseisen voor nieuwbouwwoningen, die door de Drechtsteden zijn aanbevolen, zijn door het college vastgesteld. Verbeteren van de bestaande situatie van de woonwagencentra met als doel de centra op termijn over te dragen aan een derde (bijvoorbeeld de Woningstichting) Nadat de beide centra weer in een goede staat zijn gebracht, zal actief worden overgegaan tot het onderzoeken van de mogelijkheden om de centra aan een andere instantie (bijvoorbeeld de woningstichting) over te dragen. Voor verbetering van het Woonwagencentrum Randweg wordt in deze Voorjaarsnota een krediet gevraagd. Het zorgdragen voor en een schoon en net straatbeeld Het zorgdragen voor een schoon en net straatbeeld behoort tot de reguliere onderhoudstaak van de gemeente. Aandacht voor de toegankelijkheid van openbare ruimte en gebouwen voor mensen met een handicap Dit wordt bij beleidsvoorbereiding meegenomen. In onder meer de kwaliteitseisen Drechtsteden zijn hiervoor algemene richtlijnen en bepalingen vastgelegd, voorts maakt het ook onderdeel uit van de toetsing van bouwplannen binnen het kader van het bouw- en woningtoezicht. Maar ook in de eigen projecten zoals bijvoorbeeld de sportvoorzieningen. 3. Hoogwaardig centrum Het ontwikkelen van een modern centrum als ontmoetingsplaats met speciale aandacht voor de openbare ruimte De procedure ex artikel 30 WRO is gevolgd om het bestemmingsplan Centrum op onderdelen, waarvoor GS de goedkeuring heeft onthouden, te herstellen. Het aanbieden van een breed en divers aanbod van winkels, voorzieningen, woningen en parkeergelegenheid Versterking van de detailhandel en bedrijvigheid vindt plaats via ontwikkeling van de winkelcentra De Meent, Middenpolder en Westpolder. 4. Intensief en meervoudig grondgebruik Bevorderen ondergrondse parkeervoorzieningen In het kader van het ontwikkelen van een nieuw centrumgebied zijn diverse parkeergarages (waarvan 2 openbaar) in ontwikkeling. Bevorderen ontwikkeling van combinatieprojecten (functiemenging, flexibel bouwen) Dit zal onderdeel uitmaken van nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelingen. Zuinig omgaan met de (openbare) ruimte Hieraan wordt gestalte gegeven in het kader van de structuurvisie. 5. Veilige en gezonde leefomgeving Strikte controle handhaving milieuwetgeving Bij bedrijven die bij de eerste hercontrole nog niet voldeden aan de voorschriften, is door de Milieudienst Zuid-Holland Zuid meer actief toezicht uitgevoerd. Dit heeft bijgedragen aan minder overtredingen van de voorschriften. 11

Bevorderen samenwerking brandweer, milieudienst Zuid-Holland Zuid De afgelopen maanden is actief overleg gevoerd over de kwaliteitsverbetering bij de milieudienst ZuidHolland Zuid. In het kader van de externe veiligheidsprojecten (RRGS, risicokaart veiligheidsregio) zal gestreefd worden de samenwerking tussen brandweer en MZHZ dit jaar naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast zal Papendrecht zich ook moeten voorbereiden op de ontwikkelingen rondom de veiligheidsregio. Aandacht vestigen op geluidsaspecten, bodem- en luchtkwaliteit Met het van kracht worden van het Besluit Kwaliteitseisen Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) zijn de gemeenten verplicht rekening te houden met het aspect externe veiligheid in hun milieuvergunningen (taak milieudienst) en in hun ruimtelijke ordening (taak gemeente). Externe veiligheid (bovenliggende infrastructuur) De ketenstudie ammoniak, chloor en LPG beïnvloedt voor onze gemeente de veiligheid langs de snelwegen. Het kabinetsstandpunt op de ketenstudie biedt voor de N3 weinig perspectief. Daarnaast is het Rijk bezig na te denken over veiligheidszone rondom infrastructuur. Een voorschot op dit beleid wordt genomen in de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit. Daarin geeft het Rijk aan geen vervoersbelemmeringen voor (in ieder geval) de Betuweroute te accepteren. Logisch gevolg is dat de belemmeringen aan de RO kant liggen. Dit noodzaakt onze gemeente ertoe niet alleen haar nieuwbouwplannen goed te toetsen, maar ook haar belangen richting Den Haag duidelijk te maken. De financiële afbreukrisico’s van bijvoorbeeld het (gedeeltelijk) niet kunnen realiseren van het Land van Matena kunnen groot zijn. 6. Veilige gebouwen Inlopen van de achterstanden bouwinspecties (toezicht bouwvoorschriften) De controles van de platte daken is afgerond en het college heeft hierover besluiten genomen. De rapportage ten aanzien van controles van balkons is nagenoeg afgerond en wordt binnenkort ter besluitvorming aangeboden. Het optimaliseren van de samenwerking tussen de gemeente, brandweer, politie en de welstandscommissie Binnen de procedures van behandeling aanvragen om bouwvergunning wordt periodiek overlegd met de brandweer en met (de gedelegeerde van) de welstandscommissie. Strikte controles op en handhaving van de bouwvoorschriften Uit de rapportage van het afrondende nazorgonderzoek door de Inspectie VROM blijkt dat het bouwen woningtoezicht ten aanzien van het grootste deel van de onderzoeksaspecten inmiddels goed functioneert. De inspectie geeft aan dat het structurele karakter van de uitvoering van bouwtoezicht een belangrijk aandachtspunt blijft. Binnenkort treedt een aantal wijzigingen in de bouwregelgeving op. Die wijzigingen hebben betrekking op de Woningwet en op het Bouwbesluit. Kort gezegd komen de wijzigingen in het Bouwbesluit neer op aanscherping, harmonisering en vereenvoudiging van de technische voorschriften. De wijzigingen in de Woningwet hebben betrekking op de vereenvoudiging van de in die wet opgenomen handhavinginstrumenten. Na de inwerkingtreding van die wijzigingen worden de gemeenten verplicht om binnen een jaar tijd inzicht te geven op welke wijze het bouw- en woningtoezicht is georganiseerd en op welke wijze en met welke intensiteit er daadwerkelijk controle, toezicht en handhaving plaatsvindt. Eén en ander dient vorm gegeven te worden in een zogenaamd “Bouwbeleidsplan” en/of handhavingbeleidsplan voor de bouwregelgeving. De vormgeving en implementatie van genoemd plan zal de nodige extra inzet vergen. Zodra er meer bekend is over wat dit voor de Papendrechtse situatie betekent, zal hierover nader gerapporteerd worden 7. Bevorderen duurzame energie en energiebesparing Het alert volgen van de ontwikkeling projecten duurzame energie, het energie- en milieubeleidsplan gemeentelijke accommodaties en duurzaam bouwen Dit is een voortdurend onderdeel van het volgen van landelijke ontwikkelingen en wet- en regelgeving op deze terreinen en het implementeren c.q. toepassen hiervan binnen gemeentelijke projecten (zoals het aanbrengen van roetfilters in dieselmotoren bij voertuigen van het gemeentelijke wagen- en machinepark).

12

8. Stimuleren milieubewustzijn met betrekking tot afval Het bevorderen van de afvalscheiding Behandeling van een daarop betrekking hebbende beleidsnotitie heeft in het 4e kwartaal van 2004 plaatsgevonden. Besloten is om niet over te gaan tot invoering van een gedifferentieerd tarief. Het verbeteren van de inrichting van het afvalbrengstation Er wordt onderzoek gedaan naar schaalvergroting op het terrein van afvalinzameling c.a. Een mogelijk gezamenlijk nieuw afvalbrengstation met de gemeente Sliedrecht maakt daar deel van uit. Het uitbreiden van de ondergrondse milieuparken De uitbreiding van de milieuparken wordt meegenomen in de plannen van (nieuwbouw) winkelcentrum “De Meent” en winkelcentrum “Middenpolder”. Het in de toekomst faciliteren van de reinigingsdienst Doordat de onderzoekswerkzaamheden nog in volle gang zijn, zal naar verwachting de behandeling van de beleidsnotitie in de 2e helft van 2005 plaatsvinden.

OVERIGE ONTWIKKELINGEN Manden maken De samenwerking in de Drechtsteden vraagt steeds meer aandacht om de ontwikkelingen te volgen en hieraan bijdragen te leveren. Zo vraagt “Manden maken” bijzondere aandacht. Concrete projecten die vanaf 2005 tot zichtbaar resultaat zullen leiden, een streefbeeld waar die projecten in moeten passen en lange termijn afspraken over de inrichting van de uitvoering en de bestuurlijke besluitvorming. Om dit te realiseren is in 2004 een proces doorlopen, wat in juni 2004 uiteindelijk heeft geleid tot het eindbod Manden maken. In dit eindbod is een selectie van de door de Drechtsteden aangeleverde projecten gemaakt. De raden van de Drechtstedengemeenten, waaronder ook de raad van Papendrecht, hebben eind 2004 besluiten genomen over dit eindbod. In 2005 zal, naar aanleiding van de raadsbesluiten, verdere uitwerking plaatsvinden. • Oosteind, bijdrage regionaal investeringsfonds € 2.000.000 Oosteind maakt onderdeel uit van het bredere regionale programma economie, onderdeel Shipping Valley. Voor wat betreft het revitaliseringdeel van het bedrijventerrein is in relatie tot Manden maken al een aantal stappen gezet. Het plan van aanpak en de begroting moet ten behoeve van Manden maken meer concreet worden gemaakt. De Drechtsteden meent de regie voor dit onderwerp bij de gemeente te laten, een en ander gelet op de stappen die de gemeente al heeft gezet. Ten aanzien van de daadwerkelijke herstructurering dient nog een aantal stappen te worden gezet. Over hoe de regionale regie hier concreet vorm kan worden gegeven, dient nadere afstemming plaats te hebben. Gelet op de complexiteit van herstructureringen en de inbedding in het Shipping Valleyconcept stellen de Drechtsteden een sterke regionale regie voor. Dit zal betekenen dat vanuit de regio, naast de middelen en monitoring, aanvullende instrumenten zullen worden ingezet: menskracht, kennis, kunde en netwerken. • HOV-D, bijdrage regionaal investeringsfonds nader te bepalen Vanuit Manden maken is de opgave om per 2007 een eerste pakket van HOV-D-maatregelen in uitvoering te hebben. De kadernota HOV-D is onder andere op basis van de vervoerkundige potentie helder in de prioriteiten voor de uitvoering: start streng 1 (Zwijndrecht-Dordrecht), aangevuld met een aantal projecten verdeeld over de regio. Dit zijn quick wins (streng 1 plus) en betreft de projecten: verbinding Ambacht-Zwijndrecht, Crayestein Dordrecht, N3 Zuid en de Papendrechtse brug. In het kader van Manden maken is “regiobreed” aangegeven prioriteit toe te kennen aan de HOV-D. Dit zal leiden tot een herbezinning op de in de kadernota als meest logisch opgenomen fasering. Aan een kwartiermaker is gevraagd de stand van zaken in kaart te brengen en op die basis tot een voorstel te komen voor de beste uitvoeringsmodaliteit, inclusief een financiële planning. Inmiddels heeft het Drechtstedenbestuur in maart jl. ingestemd met het principe voor het programma HOV-D 2007. Uitgangspunt is dat het project wordt uitgevoerd onder regionale regie, waarbij de uiteindelijke realisatie en uitvoering door de gemeenten geschiedt. De kwartiermakerfase loop tot eind juni 2005. Verwacht wordt dat de gemeente in de begroting voor 2006 anticipeert op de uitvoering van dit project, maar hoe is nog niet duidelijk. Omdat het project van strategisch belang is voor de regio en zich uitstrekt over meerdere gemeenten, is gekozen voor een sterke regie vanuit de regio. 13

• Parkeervoorzieningen Papendrecht, bijdrage regionaal investeringsfonds € 100.000 In onze gemeente zijn wellicht mogelijkheden voor een parkeervoorziening, waarvan mensen die het centrum van Dordrecht via de waterbus willen bezoeken, gebruik kunnen maken. Een kwartiermaker is gevraagd de mogelijkheden nader in kaart te brengen, waarbij aansluiting zal worden gezocht bij reeds bestaande plannen voor de bouw van parkeervoorzieningen. In de loop van het traject zal duidelijk moeten worden in hoeverre op lokaal en regionaal niveau extra middelen beschikbaar dienen te komen. Omdat een impuls noodzakelijk is, wordt gekozen voor sterke regie. • Fileproblematiek A16-N3-A15/externe veiligheid, bijdrage regionaal investeringsfonds € 200.000 Dit project maakt onderdeel uit van het bredere regionale programma bereikbaarheid. Gelet op de congestieproblematiek op het hoofdwegennet van de Drechtsteden is een nadere studie noodzakelijk rondom de problematiek A16-N3-A15 in het kader van aansluitingen en externe veiligheid (ongedaan maken bestaande onveilige situaties zoals transport gevaarlijke stoffen en de milieuproblematiek). Als regio moet een krachtige positie worden ingenomen richting provincie en rijkswaterstaat. Een kwartiermaker heeft opdracht gekregen om medio 2006 met voorstellen te komen, waarbij de inzet gericht is op concrete acties ter vermindering van de congestie en het wegnemen van onveilige situaties. Omdat deze problematiek de gehele regio aangaat, wordt een sterke regie bij de regio gelegd.

Voordat het geschetste perspectief werkelijkheid wordt moet er nog veel werk worden verzet. Nu kwartiermakers vanuit de Drechtsteden voortvarend aan de slag gaan, zullen in de komende periode hieraan door betrokken medewerkers de nodige bijdragen moeten worden geleverd en werkzaamheden worden verricht. Binnen de (capaciteits)planning kon hiermee nog geen rekening worden gehouden. Het leveren van de benodigde bijdragen en adviezen zal er toe leiden dat andere projecten en producten in de tijd zullen moeten worden uitgesteld. Indien uitstel van enkele projecten niet verantwoord noch mogelijk is, zullen extra middelen benodigd zijn. Milieu In samenwerking met de Milieudienst Zuid-Holland Zuid worden momenteel mogelijkheden tot verbetering van de samenwerking op het terrein van milieu onderzocht, waarbij de regierol van de gemeente nadrukkelijk tot uitdrukking wordt gebracht. Tegelijkertijd wil de Milieudienst onderzoeken op welke wijze de dienstverlening aan de deelnemende gemeenten verbeterd kan worden. De milieuaspecten krijgen binnen de ruimtelijke ordening steeds nadrukkelijker aandacht, waarbij met name rekening wordt gehouden met de gevolgen van externe veiligheid, lucht- en bodemkwaliteit in het algemeen en hoogspanningsleidingen, flora en fauna in het bijzonder. Wonen en zorg De ontwikkelingen op het terrein van wonen, zorg en welzijn zijn op dit moment actueel. De discussie met betrekking tot de Stolpe Markt, de inrichting van woonservicezones, regionale initiatieven om te komen tot een Pact van de Drechtsteden en de afstemming met betrekking tot de ontwikkelingen in het kader van de WMO vragen op dit moment alle aandacht Basisregistratie voor Adressen en Gebouwen (BAG) Het ministerie van VROM heeft aangekondigd over te gaan tot wettelijke invoering van een Basisregistratie voor Adressen en Gebouwen (BAG), van alle gemeenten wordt in dit kader verwacht dat zij tussen nu en 2009 deze basisregistratie in moeten richten. Concreet betekent dit dat een tweetal projecten uit het (nog niet vastgestelde) vastgoedinformatieplan 2004-2007 ter hand genomen moeten worden. Verdere uitwerking zal in de loop van dit jaar plaatsvinden.

14

PROGRAMMA 4

VEILIGHEID

VOORTGANG UITVOERING PROGRAMMA (ACCENTEN 2005) 1. Meer veiligheid in het publieke domein Uitvoeringsprogramma Programmatisch Handhaven (aanpak van de prioriteiten) In maart zijn de eerste protocollen (prioriteiten) vastgesteld. Binnenkort begint een coördinator integrale en programmatische handhaving. Aanbieden geactualiseerde APV (als instrument om op gemeentelijk niveau accuraat op te kunnen treden tegen onveilige en/of ongewenste situaties) De APV is geactualiseerd en op 4 april door de gemeenteraad vastgesteld. De ontwikkelingen op dit gebied staan niet stil; de APV blijft daarmee een dynamisch instrument. Onderzoek naar de mogelijkheden van cameratoezicht In december 2004 heeft het college een besluit genomen over cameratoezicht. Besloten is vooralsnog geen cameratoezicht toe te passen. 2. Minder overlast Verminderen overlast door hangjeugd ten opzichte van 2001 Wij streven naar versterking van het toezicht in de openbare ruimte. Onze lokale accenten willen wij nadrukkelijk bij de politie aan de orde stellen. Op basis van hetgeen de politie aangeeft en in overleg met de gemeenteraad en de politie willen wij de accenten bepalen. Voortzetting beleid horeca en prostitutie Wij hebben volgende stap gezet om de sekscampers van de carpoolplaats te verwijderen. De door de exploitant ingediende bezwaarschriften zijn door ons ongegrond verklaard. Tevens hebben wij besloten de exploitant van de sekscampers een last onder dwangsom op te leggen. De GGD en de zedenpolitie hebben opdracht gekregen om nogmaals onderzoek naar de sekscampers te doen, zodat we van die instanties ook over recente rapportages beschikken. Deze zijn binnenkort beschikbaar waarna het collegebesluit geëffectueerd wordt. Jaarlijkse horecacontrole Er komt een grootschalige actie in het 4e kwartaal. In het werkplan van de gemeentelijk opsporingsambtenaar (GOA) is structureel aandacht voor horecacontroles (vergunningen, kansspelen). Betrokkenheid bij en afstemming met de politie bij opstellen van het politiejaarplan Het proces rond het opstellen van het politiejaarplan met ruimte voor discussie en inbreng van gemeentelijke aandachtspunten verloopt goed. Overigens zal eerdaags de VNG-commissie Politiebestel haar bevindingen presenteren over de lokale aansturing van de politie (m.n. de vraag hoe de lokale aansturing kan worden ingebed). Aanleiding voor dit onderzoek is de toenemende centralisatie in het politiebeheer en daarmee de afnemende lokale mogelijkheden en ruimte. 3. Versterking toezichthoudende functie Inzet Gemeentelijk Opsporingsambtenaar (inclusief uitschrijven van boetes) Inzet vindt plaats op basis van het werkplan GOA. Het optreden betreft deels programmatisch handhaven, deels reageren op klachten/meldingen. Onderzoek naar mogelijkheden en wenselijkheid van bestuurlijke boetes Naar verwachting kunnen gemeentebesturen in 2006 beschikken over de bevoegdheid een bestuurlijke boete op te leggen. De conceptwetsvoorstellen bestuurlijke boete kleine ergernissen en bestuurlijke boete fout parkeren zijn reeds opgesteld door de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De bestuurlijke boete vormt voor de gemeente een welkome uitbreiding van de mix aan maatregelen om op te treden. De regeling stelt overigens wel eisen aan de lokale (uitvoerings)organisatie, waardoor de daadwerkelijke toepassing mogelijkerwijs budgettair neutraal kan geschieden.

15

(Her)huisvesting politiebureau Het onderzoek naar de verplaatsing van het politiebureau naar een locatie in het centrum verloopt moeizaam. Dit betekent, dat uitgebreider (stedenbouwkundig) onderzoek nodig is. 4. Verbeteren externe veiligheid en crisisbeheersing Uitvoeren jaarschijf 2005 van het Brandweerbeleidsplan De jaarschijf wordt volgens de planning uitgevoerd. Er is inmiddels een redvoertuig. De preventie- en preparatietaken worden verder geïntensiveerd. Minimaal 1 x per jaar een integrale (crisis)oefening De oefening vindt plaats in tweede kwartaal. Herziening en actualisatie van het gemeentelijke rampenplan, uitvoeringsplannen en rampenbestrijdingsplannen, mede op basis van de Wet Zware Rampen en Ongevallen We streven er naar de gemeente zodanig in te richten dat wonen en werken elkaar, vanuit het oogpunt van veiligheid, niet negatief beïnvloeden. Gemeente, bedrijfsleven en inwoners moeten gezamenlijk de risico’s beperken en daarnaast goed voorbereid zijn op calamiteiten. Er wordt momenteel gewerkt om voor 1 juli 2005 een geactualiseerd rampenplan vast te stellen en bij de Provincie Zuid-Holland in te dienen. 5. Versterken van de sociale samenhang in de wijk Zie programma 1.

OVERIGE ONTWIKKELINGEN

Veiligheidsregio Op landelijk niveau blijft veiligheid een belangrijk speerpunt. Het Kabinet heeft besloten dat er zogenaamde veiligheidsregio’s komen. Dat betekent, dat de besturen van de regionale brandweer en de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongelukken en Rampen) worden samengevoegd tot één hulpverleningsbestuur. Een bestuur, dat ook samenwerkingsafspraken moet maken met het bestuur van politie en doorzettingsmacht krijgt. De taken blijven een verantwoordelijkheid van het (verlengd) lokaal bestuur.

16

PROGRAMMA 5

VERKEER EN RUIMTELIJK BEHEER

VOORTGANG UITVOERING PROGRAMMA (ACCENTEN 2005) 1. Betere kwaliteit openbare ruimte Goed onderhouden wegen, straten, pleinen, openbaar groen, watergangen, rioolstelsel, havens en rivieroevers Met behulp van het Geïntegreerd Beheers Informatiesysteem (GBI) worden onderhoud en de beschikbare middelen op elkaar afgestemd. Tot op heden wordt het onderhoud van de diverse onderdelen van de openbare ruimte op het bestaande niveau uitgevoerd. Goede openbare verlichting De openbare verlichting voldoet aan de landelijke normen, hierbij is speciale aandacht voor het verminderen van enge plekken. Opknappen park Oostpolder, Noordhoekse Wiel De uitvoering van de herinrichting/reconstructie recreatiepark Oostpolder en de voorbereiding voor park Noordhoekse Wiel zijn voorlopig uitgesteld, in afwachting van nadere ontwikkelingen op sportgebied. Bestrijden klad- en plakvandalisme De nota verwijderen van illegale reclame langs de weg is in december 2003 vastgesteld. Door de toepassing hiervan is het illegaal plakken teruggedrongen. Verdere uitbreiding klantgerichte benadering Dit is een onderdeel van het wijkgericht werken (programma 1). Uitwerken rationeel beheer ten behoeve van doelmatige inzet van mensen en middelen. In 2005 is gestart met de nieuwe methodiek van het GBI op het gebied van weg-, riool- en groenbeheer. Dit betekent dat er vanaf het begrotingsjaar 2005 een meerjarenplanning en een meerjarenraming wordt opgesteld. In de programmabegroting 2006 zal hier, door middel van een uitgewerkt overzicht, op worden teruggekomen. 2. Behoud van het groene karakter Uitvoeren geactualiseerde Groenvisie De huidige groenvisie wordt geactualiseerd. De groenvisie wordt in het najaar voor bestuurlijke behandeling aangeboden. In de groenvisie wordt een relatie met de structuurvisie gelegd. Aanleggen van natuurvriendelijke oevers Dit maakt onderdeel uit van het waterkwaliteitsspoor (Stiwas) en bij de aanleg en het onderhoud van waterpartijen wordt hiermee rekening gehouden en het zal aandacht krijgen in het stedelijk waterplan. Aandacht schenken aan de overgang van stedelijk gebied naar landelijk gebied Hieraan wordt gestalte gegeven in het kader van de structuurvisie. Toepassen van de bomenverordening De verordening wordt uitgevoerd. Aanpak iepziekte Er vindt snelle verwijdering plaats van aangetaste iepen (iepziekte) om de iepziekte onder controle te houden. Er worden zoveel mogelijk vergelijkbare bomen geplant. Goed onderhoud van het openbaar groen Goed onderhouden wegen, straten, pleinen, parken, watergangen, rioolstelsel, havens en rivieroevers zijn reguliere onderhoudstaken van de gemeente. Genoemde onderhoudswerkzaamheden vinden (bijna) dagelijks plaats. Onderhoud en beschikbare middelen worden hierbij op elkaar afgestemd.

17

3. Verkeersveiligheid en bereikbaarheid In februari 2005 is het integraal verkeersveiligheidplan (IVVP) Papendrecht door ons vastgesteld, waarin een aantal speerpunten inzake verkeer en vervoer verder zijn uitgewerkt. Het IVVP gaat in op alle facetten van duurzaam veilig verkeer (zie ook de toelichting in het financiële deel onder nieuw beleid (programma 5): uitvoering IVVP). Gedragsbeïnvloeding van weggebruikers In regionaal verband vervult de gemeente een trekkersol in de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid, waarin gedragsbeïnvloeding in het verkeer centraal staat. Scheiding van verkeersstromen Bij het vormgeven of herinrichten van infrastructuur is de verkeersveiligheid leidend. Duurzaam veilig en de daartoe opgestelde richtlijnen (scheiden verkeersstromen) spelen hierin een voorname rol. Uniformering van voorrangsregels op rotondes Besluitvorming inzake uniformering van de voorrangsregeling op rotondes door de raad heeft in maart plaatsgevonden. Duurzame verkeersveilige schoolomgevingen Verkeersveilig vormgeving van schoolomgevingen en school-thuisroutes wordt nagestreefd waar uitbreidingen van schoolvoorzieningen aan de orde zijn door de verkeersveiligheid integraal te laten meeliften. Het opstellen van beleid parkeerregulering Op grond van besluitvorming van de gemeenteraad in januari wordt een vorm van parkeerregulering op de openbare weg in het Centrumgebied voorbereid. In het kader van Manden Maken wordt een aantal aspecten rondom bereikbaarheid en externe veiligheid A16-N3-A15 onderzocht. 4. Openbaar vervoer en fiets Voldoende en goed bereikbare bushaltes van goede kwaliteit Binnen de Drechtsteden wordt samengewerkt aan de ontwikkeling van een hoogwaardige openbaar vervoersvoorziening, die aansluit op de bestaande lokale openbare (water)bus voorzieningen. In Drechtstedenverband inzetten op hoogwaardig openbaar vervoer dat de Drechtstedengemeenten onderling en met Rotterdam verbindt Dit project is opgenomen in het eindbod Manden Maken. In het eerste kwartaal is door en met de Drechtsteden een start gemaakt met het opstellen van een uitvoeringsprogramma van de HOV-D projecten. Streven naar de aanleg van een Fast Ferry halte in het westelijke deel van Papendrecht Er wordt gestreefd naar de aanleg van een Fast Ferry halte in het westelijke deel van Papendrecht. Bij bestuursopdracht is aan het begin van het jaar een haalbaarheidsonderzoek opgestart.

18

PROGRAMMA 6

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

VOORTGANG UITVOERING PROGRAMMA (ACCENTEN 2005) 1. Het bevorderen van de lichamelijke en geestelijke gezondheid Creëren c.q. behouden van goede sportaccommodaties die voldoen aan de huidige normen en eisen. De nota prioritering van aanpak sportvoorzieningen is na vaststelling door de raad het kader voor de aanpak c.q. uitvoering. Het geschetste tijdpad is leidend voor de realisatie van de diverse onderdelen. In 2005 vindt een onderzoek plaats naar vervangende nieuwbouw of grootschalige renovatie van het zwembad ‘De Hoogt en sporthallen de Donck en de Laaght’ Nieuwbouw van de sporthallen De Donck en de Laaght is noodzakelijk gebleken. Ook zwembad de Hooght voldoet niet meer. Een haalbaarheidsonderzoek moet aantonen of nieuwbouw van sporthallen en nieuwbouw of renovatie van het zwembad op de locatie Kraaihoek Noord (ruimtelijk en financieel) haalbaar is. Binnenkort worden de uitkomsten uit het haalbaarheidsonderzoek gepresenteerd. In het najaar van 2004 en het voorjaar van 2005 start een aantal projecten in het kader van de breedtesportimpuls, zoals het 55+ actief-project, Club-extra, Kennismaking met verenigingssport in het Voortgezet Onderwijs, Kies voor Hart en Sport in het basisonderwijs en verenigingsondersteuning Over de voortgang van de projecten breedtesportimpuls zal via een rapportage, die gelijkloopt met de verantwoording naar het Ministerie, de voortgang worden gemeld. 2. Versterken van het cultuurbeleid Actieve deelname jeugd bevorderen door aanbieden van culturele vorming op alle basisscholen Door Tobe wordt een kunstmenu aangeboden aan het basisonderwijs. De scholen maken zelf een keuze uit het beschikbare aanbod en leveren ook zelf een bijdrage (financieel). Door een aansprekend programma wordt getracht de deelname van het onderwijs te vergroten. Vervangende nieuwbouw Theater De Willem In maart heeft de raad een nader besluit genomen ten aanzien van de locatie van de bouw van een nieuw theater. Later dit jaar worden de mogelijkheden van de nieuwbouw op het terrein Pontonniersweg gepresenteerd. 3. Extensieve recreatie Uitvoering geven aan de ‘groene contramal’ (ecologische verbinding polder Nieuwland en het gebied rond de Matenasche Scheidkade) In de overeenkomst met Van Bentum Recycling is de uitvoering van de ecologische zone voor polder Nieuwland opgenomen. Uitwerking van het gebied rondom de Matenasche Scheidkade is onderdeel van de inrichting van Land van Matena en het onderzoek van ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied ten noorden van de rijksweg A15. Blijvend aandacht schenken aan natuur en water Hieraan wordt gestalte gegeven in het kader van de structuurvisie en voorts wordt hieraan aandacht besteed in het kader van ruimtelijke onderbouwing binnen bestemmingsplan- en vrijstellingsprocedures.

OVERIGE ONTWIKKELINGEN

Kadernota’s welzijnsbeleid De afgelopen periode zijn de meeste kadernota’s op het brede welzijnsterrein vastgesteld. De volgende stap is dat de kaders worden omgezet naar concrete doelstellingen per beleidsterrein. Daartoe zijn voor de subsidieplafonds op het terrein van welzijn, sport en cultuur de doelstellingen voor 2006 geformuleerd, uitgaande van de accenten uit het collegeprogramma en de programmabegroting.

19

PROGRAMMA 7

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

VOORTGANG UITVOERING PROGRAMMA (ACCENTEN 2005) 1. Duurzame werkgelegenheid Actualiseren economisch beleid met aandacht voor: De positie van starters In de regio is voldoende huisvestingscapaciteit voor de doelgroep beschikbaar. Met de herbestemming van d’Oude School voor wonen wordt elders op een meer individueel gerichte begeleiding van startende ondernemers ingestoken. Nieuwe locaties De aandacht richt zich vooral op polder Nieuwland en -meer kleinschalig- op de ontwikkeling van de locaties De Biezen en Witte Brug. Werken aan huis De mogelijkheden daartoe worden meegenomen bij (de herziening van) de bestemmingsplannen. Goede bereikbaarheid Concreet is hieraan invulling gegeven met de uitvoering van de reconstructie van de Ketelweg en de ontsluiting van het bedrijventerrein Nieuwland. 2. Vitale bedrijventerreinen Met de BVO overleggen over uitvoering revitalisering bedrijventerrein Oosteind en de afspraken vastleggen in een uitvoeringsovereenkomst De reconstructie van de Ketelweg inclusief de aanleg van de rotonde, riolering en het financieel ondersteunen van bedrijventerreinmanagement passen binnen de met de BVO afgesloten uitvoeringsovereenkomst. Vervolg uitvoering revitalisering Gebleken is dat de start van de eerste fase uitvoering revitalisering (reconstructie Ketelweg, aanleg rotonde en riolering en dijkverzwaring) niet voor de zomer van 2005 zal plaatsvinden. In samenwerking met de gemeente Alblasserdam aan de verdere invulling van het gebied Polder Nieuwland werken De ontwikkeling van polder Nieuwland tot een interessant bedrijventerrein verloopt voorspoedig. Ruim 2/3 van het terrein is uitgegeven. 3. Versterken detailhandel en bedrijvigheid Realiseren van een tijdelijke winkelvoorziening in Oostpolder Met Boon Beheer BV te Sliedrecht zijn in het eerste kwartaal afspraken gemaakt en is een overeenkomst gesloten voor een noodwinkel in Oostpolder. Ontwikkelen winkelcentra Westpolder, Middenpolder en de Meent Met Van Houwelingen Projecten 30 BV te Sliedrecht is in het eerste kwartaal een overeenkomst gesloten inzake herontwikkeling van wijkcentrum Middenpolder. In winkelcentrum Westpolder zijn werkzaamheden voor de uitbreiding van het winkelcentrum in uitvoering. Op 14 februari is de eerste paal voor de nieuwbouw van het winkelcentrum De Meent geheid. Implementeren van de lokale horecanota Het beleid wordt ten uitvoer gebracht, onder meer in het centrumgebied en de jachthaven, waarbij de vestiging van horecavoorzieningen worden onderzocht. 4. Uitbreiden kantoorlocaties Concrete aanvragen voor kantoorfuncties nader uitwerken Er wordt uitvoering gegeven aan de kantorenvisie op onder meer de locaties De Biezen en de Witte Brug.

20

Promoten en stimuleren van kantoorhuisvesting De kantorenmarkt is slecht. Belangstellenden worden doorverwezen naar de (plaatselijke) bedrijfsmakelaars. In Drechtstedenverband is het regionale kantorenbeleid vastgesteld. Hierin is aangegeven welke locaties als eerste (regionaal) worden ontwikkeld. 5. Verbeteren van de economische concurrentiepositie van de regio Stimuleren van de economische concurrentiepositie van de regio Deze aangelegenheid wordt in de Drechtsteden uitgevoerd.

21

PROGRAMMA 8

BESTUUR

VOORTGANG UITVOERING PROGRAMMA (ACCENTEN 2005) 1. Verbeteren gemeentelijke dienstverlening Blijvende aandacht voor effectief, efficiënt en transparant werken Dit krijgt onder meer vorm via het efficiencytraject. Blijvende aandacht voor afhandeling van meldingen, brieven, telefonische contacten De afhandeling verloopt naar behoren. Het meldpunt veiligheid, leefbaarheid en onderhoud is verder geprofessionaliseerd. Met een nieuw volgsysteem worden meldingen beter geregistreerd en efficiënter in behandeling genomen. Ontwikkelen van het Internet De realisatie van een nieuwe website, waarmee een interactief gebruik mogelijk is, is afhankelijk van de voortgang van het regionale traject (zie hieronder). Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, zullen eigen keuzes gemaakt moeten worden. In Drechtstedenverband de samenwerking op het gebied van ICT verder vormgeven, waarbij elektronische dienstverlening verder ontwikkeld wordt De resultaten van dit traject zijn in het College besproken. Ten aanzien van het E-loket voorzien wij belangrijke ontwikkelingen, die ook aansluiten bij het project Andere Overheid van de Minister van Bestuurlijke Vernieuwing. Een van de doelen van dit traject is om binnen afzienbare tijd een groot aantal gemeentelijke producten digitaal beschikbaar te stellen. Het ICT traject van de Drechtsteden sluit hier op aan. 2. Open en betrokken bestuursstijl Meer informele contacten en betrokkenheid door onder meer: Wijk- en bedrijfsbezoeken Wordt uitgevoerd. Spreekuur voor burgemeester en wethouders Iedere dinsdag houden wij een spreekuur, waar goed gebruik van wordt gemaakt. 3. Helder financieel beleid Sluitende begroting (zo mogelijk reeds bij de Voorjaarsnota) en een sluitend meerjarenperspectief Via een goede planning- en controlcyclus wordt getracht dit te bereiken: kaderbrief in maart, Voorjaarsnota eind juni/begin juli, begroting en Najaarsnota in november. 4. Beter inzicht in de financiële positie van de gemeente door: Overzicht van alle elementen waarmee tegenvallers kunnen worden bekostigd Deze Voorjaarsnota geeft een overzicht van tegenvallers, maar ook van meevallers en voorstellen om tegenvallers zoveel mogelijk op te vangen. Actueel overzicht van de onderhoudstoestand van wegen, riolering, gebouwen, kunstwerken, e.d. Dit is verwerkt in de verplichte paragrafen in deze Voorjaarsnota. Discussie over belastingen en retributies Dit is afhankelijk van het standpunt van de wetgever op het gebied van de OZB. Wel is voorgesteld om de bouwleges te verhogen ter dekking van extra uitgaven. Bovendien zal worden bezien of er een Precarioverordening kan/moet worden ingevoerd. 5. Optimalisatie planning en controlcyclus De planning en controlcyclus kent voldoende ruimte voor kaderstelling en verantwoording: Voorjaarsnota (inclusief bestuursrapportage), Programmabegroting, Najaarsnota (inclusief bestuursrapportage), Jaarrekening Zie hierboven onder 3.

22

6. De volgende adviesraden adviseren het college: • Sportadviesraad • Adviesraad Cultuur • Jeugdadviesraad • Adviesraad sociaal beleid • Adviesraad ouderen De adviesraden zijn ingesteld. Advisering vindt plaats afhankelijk van het aanbod van onderwerpen of op eigen initiatief.

OVERIGE ONTWIKKELINGEN Bestuurskrachtmeting Op verzoek van de provincie Zuid-Holland zal in de gemeente binnenkort een traject worden ingezet om op objectieve manier te onderzoeken hoe het gesteld is met haar bestuurskracht. De bestuurskracht is daarbij gedefinieerd als de mate waarin een gemeente met de beschikbare kwaliteiten en middelen (in ruime zin: bestuur, personeel, financiën, ruimte e.d.) haar opgaven realiseert. Daarbij is het uitgangspunt dat elke gemeente, naast door andere overheden opgelegde taken, ook eigen opgaven heeft. Het is een spiegel die primair beoogt het inzicht in het eigen functioneren te vergroten (in hoeverre is de gemeente bestuurlijk, ambtelijk en financieel in staat om nu en in de toekomst haar opgaven te vervullen?).Hierdoor is het voor de gemeente ook mogelijk om zicht te krijgen op maatregelen die eventueel nodig zijn voor versterking van de bestuurskracht. Regionale Ontwikkelingen In 2004 is gestart met de “onderhandelingen” over de projecten die in het kader van het project “Manden Maken” ingediend zijn. Het project aansluiting A15 (Edisonweg) is al afgerond. De andere projecten worden vanaf 2005 in uitvoering genomen. Elders in deze Voorjaarsnota wordt daar aandacht aan geschonken. 2005 wordt een cruciaal jaar voor de regionale samenwerking. De uitvoering moet gestalte en vorm krijgen. Daarnaast zal de bestuurlijke en ambtelijke structuur volop in ontwikkeling zijn (onder meer via de bestuurskrachtmeting, Drechtraad en Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden). Kortom, de discussie over de inrichting en werkwijze van de Drechtsteden vraagt nog veel aandacht. Voor het College is het raadsbesluit (met daarin de Papendrechtse voorwaarden voor het traject Manden Maken) van november 2004 leidend voor de rol die Papendrecht in dit proces inneemt. Duidelijk is wel, dat de regionale samenwerking een hoge vlucht heeft genomen. Positiebepaling en vooruitkijken naar onze eigen positie en ontwikkeling zijn belangrijk. De versterking van de regio biedt namelijk goede mogelijkheden om ook in Papendrecht zelf nieuwe projecten te initiëren. Tenslotte wijzen wij ook op de ontwikkelingen in de regio ZHZ. Ook hier volgt dit jaar een aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling. De nieuw te vormen veiligheidsregio met alle bijbehorende aspecten vormt hierin een belangrijk element.

23

PROGRAMMA 9

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

VOORTGANG UITVOERING PROGRAMMA (ACCENTEN 2005) 1. Gemeentefonds Vaststellen van de financiële gevolgen van de periodieke circulaires voor de begrotingspositie van de gemeente Papendrecht De gevolgen van de Maartcirculaire zijn in de jaarrekening 2004 verwerkt. De gevolgen van de Meicirculaire worden in de begroting 2006 meegenomen en zonodig via een addendum in de beschouwing omtrent deze Voorjaarsnota betrokken. Het gemeentefonds neemt de komende jaren door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en het afschaffen van het gebruikersgedeelte OZB voor bewoners in omvang toe. De financiële middelen die uit het gemeentefonds worden ontvangen, zullen in principe volledig voor deze beleidswijzingen worden bestemd. Het gemeentefonds vormt voor de individuele gemeente een vast gegeven. De hoogte van de bedragen per uitkeringsmaatstaf wordt door de minister vastgesteld. Periodiek wordt de juistheid van de uitkeringsmaatstaven beoordeeld. Zo vindt per 1 januari 2005 een omvangrijke herschikking plaats van de cluster zorg, bijstand en educatie. De herschikking kan grote voordelige of nadelige gevolgen voor de gemeente Papendrecht hebben maar vormt wel een gegeven. Bij grote afwijkingen is een nadere afweging van het gemeentelijk beleid denkbaar. De meerjarenbegroting van Papendrecht gaat meerjarig uit van contante prijzen. Gevolgen van inflatie blijven vanaf 2007 buiten beschouwing. In de circulaires wordt de ontwikkelingen van het gemeentefonds (inclusief inflatie) aangegeven. Normaal is deze informatie niet relevant omdat tegenover een opbrengststijging ook een lastenstijging staat. Voor 2007 wordt een aanzienlijke groei van het gemeentefonds voorspeld. Deze groei die in de voorjaarsnota 2006 wordt vertaald, resulteert in een structurele budgettaire ruimte van ongeveer € 400.000. De raming in constante prijzen is behoedzaam en draagt qua methodiek het meeste bij aan financiële stabiliteit. De jaarschijven op de rijksbegroting tonen bij iedere bijstelling grote schommelingen die zonder een methodiek van constante prijzen steeds van invloed op het resultaat van de gemeentelijke meerjarenbegroting zijn. 2. Toezichtkader provincie Zuid-Holland Het voldoen aan de diverse criteria van de provincie om in 2006 onder repressief toezicht te vallen Deze aspecten hebben zowel ambtelijk als bestuurlijk goede aandacht. Vanuit de provincie is extra aandacht voor de inhoud van de paragrafen bedrijfsvoering, weerstandsvermogen en grondbeleid gevraagd. Naar huidig inzicht worden de criteria voor 2006 gehaald. 3. In 2005 ontvangen alle eigenaren en/of huurders een WOZ-beschikking De WOZ beschikkingen zijn op tijd verzonden en de eerste 50 van de bijna 700 bezwaarschriften zijn inmiddels afgewikkeld. Inmiddels is de voorbereiding voor de volgende taxatieronde reeds gestart omdat de beschikkingen voortaan om de 2 jaar (was 4 jaar) worden verzonden. Deze kwaliteitsverbetering voor de burger stelt zeer hoge eisen aan de continuïteit van de dienstverlening. Hoewel de WOZ hier vakkundig en zeer efficiënt wordt uitgevoerd, blijft de continuïteit van de WOZservice een punt van aandacht en is samenwerking met de andere Drechtsteden wellicht een goede zaak. 4. Het jaarlijks opnemen in de begroting van een budget voor onvoorziene uitgaven Het budget voor onvoorzien bedraagt volgens de programmabegroting € 100.000 en is voor de raad nog volledig beschikbaar. Het college heeft haar deel (= € 50.000) ingezet voor een gift van € 32.000 via giro 555 betreffende de zeebeving en € 15.000 voor een haalbaarheidsonderzoek van een halte voor de fast-ferry bij de Noordhoek.

OVERIGE ONTWIKKELINGEN Andere ontwikkelingen betreffende algemene dekkingsmiddelen worden in de diverse paragrafen besproken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de onroerende zaakbelasting en de financiering.

24

1. WEERSTANDSVERMOGEN Algemeen De sterkte van de financiële positie kan onder andere worden afgemeten aan de hoogte van het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is het saldo van de weerstandscapaciteit en de financiële risico’s. Volgens de jaarrekening 2004 bedraagt het weerstandsvermogen € 9.000.000. Voor het weerstandsvermogen geldt geen officiële norm. Ontwikkelingen die komende jaren van invloed op het weerstandsvermogen kunnen zijn: 1. Stille reserve aandelen Eneco Het aandelenkapitaal van Eneco is voor € 3.000.000 als stille reserve aangemerkt. Op basis van de dividenduitkering is de meerjarenraming met € 200.000 structureel bijgesteld. De gekapitaliseerde waarde op basis van het bijgestelde dividend tegen een rente van 4% bedraagt € 12.000.000. De boekwaarde van de aandelen van € 1.000.000 daarbij opgeteld, moet de marktwaarde van de aandelen minimaal € 13.000.000 zijn. Volgens de programmabegroting 2005 is de beleggingswaarde van de aandelen op € 11.000.000 gesteld. Deze raming is gezien de dividenduitkering nog steeds realistisch. De helft van de winst wordt namelijk niet uitgekeerd. Bij vervreemding van de aandelen is het logisch om minimaal het dubbele van de gekapitaliseerde waarde te vragen. Ondanks de hogere dividenduitkering en onzekerheden in de wetgeving omtrent de splitsing van energiebedrijven blijft de huidige berekening van de stille reserve gestand. 2. Stille reserves en tussentijdse winstneming grondexploitatie Op advies van de accountant wordt de methodiek van winstneming bij grondexploitatie gewijzigd. Voortaan sluit het tijdstip van winstneming beter aan op het moment waarop de grondexploitatie heeft plaatsgevonden. Momenteel vindt winstneming aan het einde van de looptijd plaats waardoor tussentijds via de begroting en jaarrekening nauwelijks verantwoording wordt afgelegd en binnen de grondexploitaties stille reserves ontstaan. Uit het oogpunt van transparantie worden behaalde resultaten eerder genomen. Bij het actualiseren van de exploitatieberekening zullen de stille reserves zichtbaar worden en naar een nieuw te vormen risicoreserve grondexploitatie worden geboekt. Het instellen van een risicoreserve is noodzakelijk om te voorkomen dat bij ongunstige ontwikkelingen direct een beroep op de reserve stedelijke ontwikkeling wordt gedaan. Het instellen van een risicoreserve gebeurt per complex waarbij op basis van een risico-analyse een limiet wordt gesteld. Een surplus binnen de risicoreserve gaat naar de reserve stedelijke vernieuwing. De reserve stedelijke vernieuwing verliest daarmee als functie het afdekken van financiële risico’s en kan als financiering voor bijvoorbeeld investeringen, zoals de aanleg van HOV-D, volledig worden ingezet. 3. Belastingcapaciteit Het betreft hier de ruimte om het OZB-tarief te verhogen tot de maximale limiet. In de berekening van het weerstandsvermogen is de belastingcapaciteit voor € 5.400.000 meegenomen. De gevolgen van de onderhanden wetswijziging inzake het afschaffen van het gebruikersgedeelte voor bewoners en de maximering van de tariefsstijging zullen in de programmabegroting worden meegenomen. Ook over het maximaal toegestane tarief na herwaardering moet nog informatie worden ontvangen. Verwacht wordt dat gemeenten met instemming van Gedeputeerde Staten een hogere OZB-stijging tot het maximaal toegestane tarief kunnen toepassen. 4. Op hoogte brengen van voorzieningen In de programmabegroting 2005 (pagina 66) is ten laste van het weerstandsvermogen een bedrag van € 5.000.000 voor de realisatie van (on)overdekte sportvoorzieningen opgenomen. In het financieel perspectief 2006-2009 worden de investeringen gepland en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten worden in de meerjarenbegroting verantwoord. Hierdoor kan deze risicopost in de berekening van het weerstandsvermogen verdwijnen. Conclusie Diverse ontwikkelingen geven aanleiding om de berekening van het weerstandsvermogen in de programmabegroting 2006 te herzien. De verwachting is dat het weerstandsvermogen toeneemt.

25

2. ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN In dit onderdeel wordt ingegaan op de voortgang van de onderwerpen zoals genoemd in de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” van de programmabegroting 2005. Riolering Begin 2004 is het tweede Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) vastgesteld voor de planperiode 20042008. Het onderhoud en de nieuwe investeringen en de renovatie- en vervangingsinvesteringen zullen conform de kaders van deze beleidsnota plaatsvinden. In het begrotingsjaar 2005 is de nieuwe methodiek van het Geïntegreerd Beheers Informatiesysteem (GBI) ingevoerd. Met behulp van dit systeem is er een meerjarenplanning en -raming opgesteld voor een periode van 10 jaar (2006-2015). De planning is afgestemd op beschikbare budgetten. Het beschikbare budget bedraagt voor 2006 € 381.000. Volgens de meerjarenplanning zal in 2006 een deel van de Albert Schweitzerstraat (wijk Middenpolder) gereconstrueerd worden. Wegen Met behulp van het GBI (zie ook riolering) is een meerjarenplanning en –raming opgesteld voor de komende 10 jaar. De planning is afgestemd op de beschikbare budgetten. Deze zijn voor het jaar 2006 vastgesteld op € 305.000. Volgens de meerjarenplanning zal een deel van de Albert Schweitzerstraat (wijk Middenpolder) gereconstrueerd worden. De planning is afgestemd op de rioleringswerken. In 2006 zal, eerder dan gepland, uitvoering van de reconstructie van de Kamerlingh Onneslaan plaatsvinden. Ook zullen volgens de meerjarenplanning Voorziening Asfaltwegen de voorbereidingen voor de reconstructie van de Willem Dreeslaan van start gaan. Groenvoorzieningen Het planmatig groot onderhoud van het openbaar groen is indirect verwoord in de groenvisie en hangt nauw samen met de reconstructiewerken van wegen en riolering. In 2006 zal een deel van de Albert Schweitzerstraat (wijk Middenpolder) uitgevoerd worden. Evenals bij riolering en wegen is, met behulp van het GBI, een meerjarenplanning en –raming opgesteld voor de periode 2006-2015. De planning is afgestemd op de beschikbare budgetten. Deze zijn voor het jaar 2006 vastgesteld op € 187.000. In verband met het ingezette noodzakelijke bezuinigingstraject zal een versobering van het reguliere onderhoud van de groenvoorzieningen doorgevoerd worden. Er is ingezet om voor het jaar 2006 een bezuiniging te realiseren van € 100.500. De bezuiniging kan gerealiseerd worden door omvorming van intensief naar extensief onderhoud, de verkoop van groenstroken en door gebruikmaking van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Water Naast de gebruikelijke financiering is er een subsidieprogramma van het ministerie van Economische Zaken (SUBBIED). Bij dit ministerie zal voor 2006 een subsidie-uitkering worden aangevraagd. Deze zal worden ingezet om het baggerschema (planning en uitvoering) versneld uit te voeren. Enkele jaren geleden is de waterbodem van de gemeentelijke havens op de vereiste diepte gebracht. Bij controle van de vereiste diepte van de havens is op enkele locaties vastgesteld dat de vereiste diepte in het gedrang dreigt te komen. Voor de meerjarenplanning betekent dit dat in 2006 baggerwerkzaamheden in de Kooihaven en de Ketelhaven zullen moeten worden uitgevoerd. Geluidschermen De eigendomssituatie van de schermen en het uit te voeren onderhoud aan de schermen dient met Rijkswaterstaat geregeld te worden. Ten opzichte van het onderhoud kapitaalgoederen 2005 is hierin nog geen voortgang geboekt. Hierdoor is de uiteindelijke financiële impact op de begroting nog steeds niet duidelijk.

26

3. FINANCIERINGSPARAGRAAF Het financieringsstatuut vormt het beleidsmatige kader voor de treasuryfunctie. De treasuryfunctie dient uitsluitend de publieke taak, bankieren is niet toegestaan. De algemene ontwikkelingen 2006 en verder Uit de onderstaande grafiek blijkt dat op de kapitaalmarktrente (> 1 jaar) een dalende trend te zien is. De kapitaalmarktrente is gedaald van 5,5% in januari 2000 naar 3,5% in januari 2005. kapitaalmarktrente

(BRON: Bank Nederlandsche Gemeenten)

De verwachting is dat de kapitaalmarktrente de komende jaren licht zal gaan stijgen. De interne rentevoet blijft voor de komende jaren gehandhaafd op 4,5%. Financiering Het uitgangspunt voor het aantrekken van geld is dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van het (goedkopere) kasgeld. De gemeente Papendrecht mag, conform de wet Fido, tot € 7.750.000 lenen op de geldmarkt (< 1 jaar). De verwachting is dat de gemiddelde rentevoet in 2005 onder de 4,5% zal blijven. Renterisico De gemeente loopt een renterisico op het moment dat zij nieuwe geldleningen moet aantrekken en op het moment dat op een langlopende geldlening een renteherziening van toepassing is. Langlopende geldleningen worden aangetrokken voor herfinanciering van lopende geldleningen of ter financiering van nieuwe investeringen. De gemeente Papendrecht beschikt als gevolg van de financiering van het centrumproject vanaf 2005 over een relatief grote leningenportefeuille. In 2005 is al € 50.000.000 aangetrokken. Hiervan is € 40.000.000 voor de financiering van het centrum en € 10.000.000 ter financiering van de te bouwen parkeergarages. De aangetrokken leningen voor het centrumplan worden direct doorverstrekt aan de ontwikkelaar van het nieuwe winkelcentrum. De aflossing is in 2007. De gemeente loopt hierover geen renterisico. Kredietrisico’s Bij een liquiditeitsoverschot worden de middelen, conform het vastgestelde financieringsstatuut voor maimaal 1 jaar, risicoloos uitgezet bij publiekrechtelijke lichamen. Hieronder vallen De Nederlandsche Bank N.V., instellingen die vallen onder Wet Toezicht Kredietwezen van de Nederlandse Bank met minimaal een A-rating en instellingen die zijn aangesloten bij een waarborgfonds, zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen.

27

4. WOONLASTEN Algemeen Het beleid inzake woonlasten wordt bij de programmabegroting 2006 en daarmee samenhangende belastingverordeningen vastgesteld. Deze beschouwing gaat over het perspectief van de woonlasten in komende jaren. Uitvoering WOZ In dit voorjaar hebben praktisch alle belastingplichtigen een WOZ –beschikking met als waardepeildatum 1 januari 2003 ontvangen. Tegen deze beschikkingen zijn circa 700 bezwaarschriften (= 5%) ontvangen. Het percentage bezwaarschriften ligt beneden het landelijk gemiddelde van 7%. Niettemin moet geconcludeerd worden dat ondanks een zorgvuldige voorbereiding en communicatie de weerstand onder burgers tegen de waardevaststelling relatief fors is. Het afwikkelen van de bezwaarschriften is, in verhouding tot het financiële belang voor belastingplichtigen, duur. Thans is de voorbereiding gestart voor het verzenden van de WOZbeschikkingen in 2007. Onroerende Zaak Belasting Volgens de kaderbrief 2005 wordt het OZB-tarief in 2006 met 1,5% verhoogd. De uitkomst van de herwaardering en samenhangende verantwoording van belastingopbrengsten geeft geen aanleiding om dit percentage te heroverwegen. Het kabinet heeft de Tweede Kamer inmiddels voorgesteld om het gebruikersgedeelte van het OZBtarief voor bewoners af te schaffen. Zij heeft daarbij toegezegd dat gemeenten voor deze opbrengstderving via het gemeentefonds zullen worden gecompenseerd. Het kabinet heeft ook voor de limitering van OZB-verhogingen een wetswijziging bij de Tweede Kamer ingediend. De wetswijziging beperkt nog niet de (lokale) vrijheid voor belastingverhoging omdat het OZB-tarief van € 3,78 onder het landelijk gemiddelde van € 4,01 ligt. Gemeenten behouden namelijk tot het niveau van het verrekentarief volledige beleidsruimte. Deze beleidsruimte betekent in geld € 300.000 extra OZB opbrengst, wat overeenkomt met een stijging ten opzichte het tarief van 2005 met 6%. Eén procent OZB-verhoging levert € 50.000 op Rioolrecht Volgend jaar wordt het tarief waarschijnlijk met maximaal € 7,00 verhoogd. Deze stijging is conform de geplande stijging van het gemeentelijk rioleringsplan (€ 5,00) en de inflatiecorrectie (€ 2,00) van 1,5%. De rijksoverheid heeft bepaald dat het huidige rioolrecht verdwijnt. Vanwege de vergroting van de verantwoordelijkheden voor gemeentelijke watertaken komt er een nieuwe bestemmingsheffing. Ook deze heffing mag maximaal kostendekkend zijn. Gemeenten blijven vrij in de keuze van de belastingplichtige (eigenaar of gebruiker) en de maatstaf (berekening) van de heffing. De heffing is wel begrensd. Alleen de bij de wet genoemde kosten mogen worden verhaald. Op dit moment kan geen zekerheid worden verschaft of de huidige toerekening van de kosten overeenstemt met de wettelijke kostendefinitie. De kosten die niet via rioolheffing verhaalbaar zijn, zullen ten laste van het begrotingsresultaat komen. Afvalstoffenheffing Voor 2006 wordt alleen een inflatoire verhoging van € 3,00 voorzien. De financiële effecten op de tariefstelling bij het eventueel uitbesteden van de afvalinzamelingdienst of de realisering van een nieuw afvalbrengstation zullen bij de besluitvorming over deze onderwerpen in beeld worden gebracht. Overige ontwikkelingen Bouwleges Het voorstel is om door een toename van wet- en regelgeving en het toezicht daarop de tarieven voor bouwleges met 5% extra te verhogen. Voor het bepalen van de legestarieven heeft de minister een rekenmodel aangekondigd. Het is niet duidelijk of gemeenten gehouden zijn om het rekenmodel toe te passen. Uiteraard worden de uitkomsten van het rekenmodel bij het raadsvoorstel over de legestarieven meegenomen.

28

Precariorechten In het traject van ombuigingen is de heffing van precariorechten aangekondigd. Dit voornemen zal leiden tot het vaststellen van een verordening en de heffing per 1 januari 2006. Nieuw belastinggebied voor gemeenten De VNG studeert op een alternatief belastingregime. Het huidige regime is voor het ontplooien van nieuwe lokale initiatieven te beperkt.

29

5. GRONDBELEID Nota grondbeleid De rol van de lagere overheid bij ruimtelijke ontwikkelingen is de afgelopen jaren sterk veranderd. Op diverse plaatsen in Nederland hebben marktpartijen (projectontwikkelaars, ontwikkelende bouwers), mede door de zeer gunstige economische ontwikkelingen, de rol van de gemeente teruggedrongen. Ook in Papendrecht met als voorbeelden het Merwehoofd en polder Het Nieuwland. De toenemende activiteiten van marktpartijen op de grondmarkt hebben geresulteerd in een afname van de beheersbaarheid van het grondbeleid. Het is moeilijker geworden voor de overheid om het gedrag en het handelen van actoren te beïnvloeden of te sturen. Het kabinet heeft daarom begin 2005 de lang verwachte Grondexploitatiewet voor advies naar de Raad van State gestuurd. Deze wet biedt een goede regeling voor de samenwerking tussen marktpartijen en de gemeente bij locatieontwikkeling. Vrijwillige samenwerking staat voorop, maar als partijen er niet uitkomen, biedt de Grondexploitatiewet de gemeente de mogelijkheid om kostenverhaal publiekrechtelijk af te dwingen. De wet biedt duidelijkheid over de locatie-eisen die een gemeente kan stellen, maar ook over de vraag welke publieke kosten verhaald kunnen worden. Zo weet iedereen waar hij aan toe is en kan de gemeente de regierol vervullen die nodig is om impasses te doorbreken en tot daadwerkelijk bouwen te komen. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. In dat verband hebben wij in maart 2005 besloten op dat moment geen geld en energie te steken in een herziening van het vigerende grondbeleid. Begin 2006 gaan wij de overweging maken of het, gelet op de stand van de diverse ontwikkelingen, dan wel opportuun is om een nieuwe nota grondbeleid op te stellen. Taakstelling Bij de vaststelling van de begroting 2005 is besloten om vastgoed zonder strategische bestemming via de grondexploitatie te (her)ontwikkelen. Bij grondexploitatie kan door de bedrijfsmatige aanpak het bestede rendement worden gerealiseerd. De geraamde jaarlijkse netto-opbrengst bedraagt € 200.000. De verwachting is dat in 2005 door de verkoop van een gemeentelijk pand deze taakstelling grotendeels gehaald zal worden. Uitgangspunten actualisatie grondexploitaties Bij de actualisatie van de grondexploitaties wordt uitgegaan van marktconforme prijzen gebaseerd op de residuele grondwaarde methodiek. Dit geldt ook voor de realisatie van sociale woningbouw. Voor de sociale sector is deze grondprijs echter gemaximaliseerd op € 14.827, inclusief omzetbelasting per woning (prijspeil 2005). Hiermee sluit de gemeente aan op de gehanteerde prijzen binnen de Drechtsteden. Het inflatiepercentage voor zowel uitgaven als inkomsten is bepaald op 1,5%. Voor nadelige boekwaarden wordt een rekenrente van 5% gehanteerd en voor voordelige boekwaarde een percentage van 2%. Winstneming Voor de winstneming wordt, zoals aangekondigd in de najaarsnota 2004, een andere systematiek voorgesteld. Tot en met 2005 was het uitgangspunt om winsten te nemen na afronding van een complex. Hierdoor ontstaan stille reserves in de boekwaarde van grondexploitaties. Dit bemoeilijkt het inzicht in de financiële positie van de gemeente. Mede op advies van de accountant wordt er nu gekozen voor tussentijdse winstneming. Voorwaarde hierbij is dat langdurige grondexploitaties in duidelijk herkenbare deelgebieden zijn onderverdeeld. De exploitatieberekeningen zijn in 2004 hierop aangepast. De basis voor een wijziging van winstneming is dus aanwezig. Bij de actualisatie van de berekeningen voor de begroting 2006 wordt u voorgesteld om de winst van afgeronde projecten uit het verleden te nemen. Deze winst zal gestort worden in de nieuw te vormen reserve “Risicoreserve grondexploitaties”. De maximale omvang van deze reserve wordt voorlopig ingeschat op € 3.500.000 per 1 januari 2006. De definitieve maximale omvang zal bepaald worden op basis van de geactualiseerde grondexploitatieberekeningen bij de begroting 2006.

30

6. BEDRIJFSVOERING Algemeen Er kan worden gesteld, dat het doorvoeren van efficiency maatregelen binnen de bedrijfsvoering een impact heeft gehad op de ambtelijke organisatie. Meer nog dan voorheen moeten keuzes worden gemaakt in de uitoefening van de taken binnen de bedrijfsvoering. Vanuit het Drechtstedenprogramma “Innovatief samenwerken in de Drechtsteden” zijn projecten gestart voor samenwerking op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT), beleidsontwikkeling en op facilitaire gebied. Om dit te realiseren vindt eerst een inventarisatie plaats naar de wensen van organisatorische vormgeving voor bovengenoemde shared-services. Taakstelling efficiency bedrijfsvoering Voor de verbetering van de efficiency binnen de bedrijfsvoering is een taakstelling opgelegd. In 2005 is, conform het overzicht in de begroting, hieraan invulling gegeven en is de taakstelling in mindering gebracht op diverse budgetten. Met deze efficiencyslag wordt voldaan aan de randvoorwaarde, dat de invulling niet direct merkbaar voor de burger mag zijn. Via de najaarsnota 2005 zal nader worden gerapporteerd over de stand van zaken met betrekking tot het behalen van de taakstelling efficiency bedrijfsvoering. Personeelsstop Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2004 is aangegeven, dat naar een volledige personeelsstop wordt gestreefd. Dit geldt zowel voor eigen personeel als voor inhuur van extern personeel. Voor de uitvoering hiervan zijn de richtlijnen bij het ontstaan van de vacatures aangepast. Zo zullen functies, die onmisbaar zijn, en waarvoor intern geen oplossing kan worden gevonden, via een apart collegebesluit worden opengesteld. Deze maatregel heeft nog geen direct voordeel opgeleverd. Wel zal in een volgende rapportage taakstelling efficiency bedrijfsvoering ingegaan worden op de voordelen in de (snipper)-formatie. Planning en control Vanaf begin 2005 neemt de gemeente Papendrecht deel aan de ontwikkeling van een benchmark instrumentarium gemeentelijke branche. Het betreft een project van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met de opdracht om op een veilige manier transparantie in prestaties van de gemeentelijke branche te bevorderen en uit te drukken in relevante kengetallen. Het initiatief past in ons streven om de transparantie te vergroten. Verdere optimalisering van de planning- en controlcyclus zal, hoewel op een iets lager ambitieniveau, ook in 2005 plaatsvinden. De gewijzigde prioriteitsstelling binnen de gemeente heeft ook gevolgen voor de invoering van het procesmodel in de financiële administratie. Dit traject is naar achter geschoven. In 2005 zal worden ingezet op het invoeren van een verplichtingenadministratie en het scannen van facturen. Een eerste oriëntatie heeft recent plaatsgevonden. Doelmatigheid en doeltreffendheid Begin 2005 is het audit handboek “Onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid binnen de gemeente Papendrecht” vastgesteld. Het handboek is een aanzet om de opzet en inrichting van de onderzoeksfunctie te beschrijven. In 2006 zullen de organisatieonderdelen Communicatie (Bureau Beleidscoördinatie) en zwembad “De Hooght” (afdeling Welzijnsvoorzieningen) op doelmatigheid worden onderzocht. Bij de begroting 2006 zal hierop worden teruggekomen. Organisatieontwikkeling op regionaal niveau In regionaal verband is een aantal ontwikkelingen gaande, die van invloed zijn op de (inrichting van de) gemeentelijke organisatie. Met Dordrecht en Zwijndrecht wordt gewerkt aan één regionale sociale dienst. Met alle Drechtstedengemeenten wordt samengewerkt aan de ICT-ontwikkelingen (zie hieronder) en aan de opbouw van shared-services. Hierin worden bepaalde (ondersteunende) diensten centraal aan de gemeenten aangeboden. Al deze ontwikkelingen moeten op een bepaald moment naast de organisatorische inbedding ook een bestuurlijke inbedding krijgen. Deze organisatieontwikkelingen hebben daarmee een duidelijk raakvlak met het traject van bestuurlijke vormgeving, dat nu al in de Drechtsteden wordt doorlopen.

31

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Op het gebied van innovatief samenwerken worden de mogelijkheden van regionale samenwerking onderzocht. Dit heeft geleid tot een verdere uitwerking van een gezamenlijk E-loket. Ook zal een inventarisatie plaats moeten vinden naar verdere samenwerking op het gebied van ICT-beheer, infrastructuur en back-officesystemen. De totstandkoming van één gezamenlijk E-loket, past in het streven van de landelijke overheid om de (digitale) dienstverlening te verbeteren. Ziekteverzuim Het terugdringen van het ziekteverzuim is in 2004 als speerpunt gedefinieerd. Aanscherping van het ziekteverzuimbeleid heeft in 2004 geleid tot een daling van het ziekteverzuim naar 4,49% (was 5,81%). Het eerste kwartaal 2005 laat ten opzichte van 2004 een stijging zien. Het percentage geeft echter op dit moment geen directe aanleiding het beleid verder aan te scherpen.

32

7. VERBONDEN PARTIJEN Algemeen De Gemeente Papendrecht heeft bestuurlijke en financiële belangen in een groot aantal verbonden partijen, waaronder gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. De partijen voeren beleid uit voor de gemeente. Deze Voorjaarsnota bericht over de relevante ontwikkelingen. Gemeenschappelijke regelingen 1. Regio Zuid Holland Zuid De ontwerpbegroting 2006-2009 regio Zuid-Holland Zuid meldt geen relevante ambities die nog niet de meerjarenbegroting van Papendrecht zijn voorzien. De exploitatie van de ambulancedienst blijft een zorgenkind waarvoor bij de zorgverzekeraars continu aandacht wordt gevraagd. De opzet van een veiligheidsregio zal vermoedelijk voor de organisatie van Zuid-Holland Zuid weinig gevolgen hebben omdat de beleidsterreinen milieu, gezondheid en brandweer in deze regio vrijwel gebiedscongruent zijn. 2. Drechtsteden De deelbegroting 2006-2009 van de Drechtsteden bevat herkenbare voornemens en bedragen. Zoals bekend zullen de Drechtsteden in 2007 onder één gemeenschappelijke regeling verder gaan. Denkbaar is dat nieuwe activiteiten aan de Drechtsteden worden toegevoegd. Hierbij kan worden gedacht aan de Intergemeentelijke Sociale dienst, uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en een Shared Service Center. 3. Drechtwerk De ontwikkeling van Drechtwerk baart nog steeds zorgen. Over 2004 bedroeg het verlies € 1.740.000 wat ten laste van het eigen vermogen is gebracht. Onder leiding van de interim directeur wordt een nieuwe meerjarenraming opgesteld. 4. Gevudo GR De exploitatie van de stortplaats ligt momenteel stil omdat de vergunning voor het storten van afval is ingetrokken. Ingrijpende gevolgen voor onze begroting zijn niet aangekondigd. Onderzoek en overleg zijn gaande over de afwikkeling van de claims die Eneco in de loop der jaren heeft ingediend. Het overleg is door de aanbieding van gemeentelijke vuilverbranding Alkmaar op het afvalverbrandingscomplex te Dordrecht in een nieuwe fase belandt. Het hangt sterk van de voorwaarden die GevuAlkmaar en Eneco stellen of de claims kunnen worden afgewikkeld. 5. Willem de Zwijgercollege Op basis van het geplande begrotingstekort heeft het bestuur de gemeente voor een aanvullende bijdrage verzocht. Dit verzoek is momenteel in behandeling en onderzocht wordt of een aanvullende bijdrage op juiste gronden kan worden verstrekt. Indien betaling volgt, zal krachtens de overschrijdingsregeling ook het bestuur van de Lage Waard een nabetaling ontvangen. 6. Overige (muziekschool, logopedische dienst) Geen bijzonderheden. Vennootschappen 1. ENECO ENECO heeft over 2004 een goed financieel jaar achter de rug en op basis van de dividenduitkering wordt de meerjarenraming 2006-2009 fors bijgesteld. De wetgeving omtrent de verplichte splitsing tussen de distributie en de handelsactiviteiten is echter niet gunstig voor de ontwikkeling van de waarde van het aandelenkapitaal. 2. Bank Nederlandse Gemeenten De winstontwikkeling van de BNG stagneert en vanwege verplichting om vanaf 2005 vennootschapsbelasting te betalen, zal de dividend uitkering waarschijnlijk voor Papendrecht een paar duizend euro zakken. 3. ROM-D ROM-D bestaat inmiddels ruim 5 jaar en haar bestaansrecht wordt momenteel geëvalueerd. Overige vennootschappen en stichtingen (Hydron en Stichting Veiligheid en Toezicht) Geen bijzonderheden.

33

Overige aspecten De aansturing van verbonden partijen vraagt van een gemeente die zich transformeert van een ontwikkelgemeente in een regiegemeente, steeds meer aandacht en stelt hogere eisen aan de kwaliteit van de interne organisatie. Randvoorwaarden zijn de vormgeving van de governance met betrekking tot buiten de organisatie geplaatste activiteiten en het uitvoeren van risicomanagement. Gezien de ontwikkeling van de verbonden zal in 2005 beleid voor governance en risicomanagement worden ontwikkeld.

34

3. Recapitulatie autonome mee- en tegenvallers RECAPITULATIE AUTONOME MEE- EN TEGENVALLERS

2005

Programma Sociale voorzieningen, maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid Onderwijs en jeugd Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Veiligheid Verkeer en ruimtelijk beheer Cultuur, sport en recreatie Economische ontwikkeling Bestuur Algemene dekkingsmiddelen Totaal Autonome mee- en tegenvallers

35

2007

2008

-228.300

-198.300

-17.500 -143.500 -43.200 -13.200 500 500

-143.500 -138.400 500

-10.000

100.400

399.600

-106.400

-14.000 697.000 126.300

-44.000 618.500 18.600

-44.000 616.000 587.100

-44.000 612.000 -18.100

5.000 -165.500 388.700 2.500

2006

395.300

Programma 1: Sociale voorzieningen, maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid 2005

Recapitulatie wijzigingen programma

2006

2007

2008

Totaal bijstelling mee- en tegenvallers

5.000

-395.300

-228.300

-198.300

Saldo bijstellingen baten en lasten

5.000

-395.300

-228.300

-198.300

2005

2006

2007

2008

-40.000 -130.000 -65.000 -20.000 350.000 -90.000

-138.500 -130.000 -65.000

-66.500 -130.000

-66.500 -130.000

-60.000 -1.800

-30.000 -1.800

-1.800

-395.300

-228.300

-198.300

Mee- en tegenvallers Wet voorziening gehandicapten SW Drechtwerk - bijdrage exploitatiekosten SW Drechtwerk - bijdrage reorganisatiekosten Interne Controle 2004 Wet Werk en Bijstand 2004 WWB inkomensdeel Begraafplaats - grafrechten IP begraafplaats Totaal bijstelling mee- en tegenvallers

5.000

Wet voorziening gehandicapten Bij de verwerking van de begroting 2005 zijn de lagere kosten op de post Vervoersvoorzieningen in de meerjarenraming 2006 – 2008 abusievelijk dubbel verwerkt. Dit levert vanaf 2006 een structurele “extra” kostenpost op van € 98.500. Met ingang van 2007 vervalt de restvergoeding vervoerskosten, die over de periode 2004 tot en met 2006 is uitgekeerd als afloopregeling. Als gevolg van de CVV-regeling bestaat er geen recht meer op de taxikostenvergoeding wat vanaf 2007 een structureel voordeel oplevert van € 72.000. Steeds meer gehandicapten en ouderen maken gebruik van de rolstoelvoorzieningen. Hierdoor zijn bestaande budgetten niet meer toereikend. Deze dienen vanaf 2005 structureel met een bedrag van € 40.000 te worden verhoogd. SW Drechtwerk – bijdrage exploitatiekosten Door de verslechterde economische situatie is bij een groot deel van de sociale werkplaatsen de omzet flink afgenomen. Zo ook bij Drechtwerk. In combinatie met lagere rijksbijdragen heeft dit geleid tot een zorgelijke financiële positie. Het boekjaar zal waarschijnlijk fors negatief worden afgesloten. Dit dient door de deelnemende gemeenten te worden aangezuiverd. Het Papendrechtse aandeel wordt geraamd op circa € 130.000. Aangezien er dit moment nog geen zicht op verbetering is, wordt de hogere bijdrage structureel verondersteld. SW Drechtwerk – bijdrage reorganisatiekosten In 2005 en 2006 worden extra voorzieningen getroffen om de kwaliteit van het management verder te verbeteren en de realisatie van een betere aansturing van de bedrijfsprocessen. Om in de toekomst de gewenste zorg te kunnen blijven bieden, zal tevens moeten worden ingespeeld op de veranderende omgeving en een verdere modernisering van de SW bedrijven. Het aandeel van de gemeente wordt geschat op € 65.000 voor de jaren 2005 en 2006. Interne Controle 2004 Wet Werk en Bijstand Door de inwerkingtreding van de WWB heeft, in verband met een verlaging van de tolerantiegrens, meer interne controle plaatsgevonden. Vanwege deze toegenomen werkzaamheden is in 2005 voor de interne controle en het opstellen van het verantwoordingsverslag 2004 gedeeltelijk gebruik gemaakt van externe deskundigheid (Deloitte).

36

WWB inkomensdeel Voor het totale WWB-inkomensdeel wordt volgens de budgetbrief een rijksvergoeding ontvangen van € 5.330.000. Door het geleidelijke aantrekken van de economie is evenals vorig jaar (korting 8%) over dit budget nu een korting aangekondigd van 6,5%. Volgens inschatting kan ultimo het boekjaar circa € 350.000 in de reserve worden gestort om toekomstige tekorten op te vangen. Dit als inkomst opgenomen onder de resultaatbestemming. Begraafplaats - grafrechten De geplande inkomsten van grafrechten voor de jaren 2005, 2006 en 2007 zijn bepaald op basis van een te hoog geschat aantal begravingen per jaar. In deze inschatting is de groei van de gemeente en de toenemende vergrijzing verwerkt. Door de grafrechten te verhogen volgens de ingezette lijn zal de exploitatie van de begraafplaats in 2008 nagenoeg kostendekkend zijn. IP begraafplaats Dit betreft de kapitaallasten van een te vervangen grafbekisting. Vanaf 2006 structureel € 1.800.

37

Programma 2: Onderwijs en jeugd 2005

Recapitulatie wijzigingen programma

2006

2007

2008

Totaal bijstelling mee- en tegenvallers

-165.500

-17.500

-143.500

-143.500

Saldo bijstellingen baten en lasten

-165.500

-17.500

-143.500

-143.500

2006

2007

2008

-16.000

-16.000

-16.000

-125.000 -125.000 75.000 75.000 -65.500 -65.500 114.000 -12.000

-125.000 75.000 -65.500 -12.000

2005

Mee- en tegenvallers Leerplicht Basisonderwijs Bruidsschatregeling Efficiencyvoordeel leerlingenvervoer Bewegingsonderwijs in PKC hal IP onderwijs

-30.000 -40.500 -125.000 30.000

Totaal bijstelling mee- en tegenvallers

-165.500

-17.500

-143.500

-143.500

Leerplicht Vanaf het schooljaar 2004 -2005 zijn de medewerkers leerplicht ondergebracht in een regionaal bureau leerplicht Drechtsteden. Vanaf 2005 is een bijdrage verschuldigd van € 75.000. Hier staat echter een structurele afname van de loonkosten met € 45.000 tegenover. Het nadelig saldo wordt veroorzaakt door frictiekosten. Op de betreffende kostenplaats (welzijnsvoorzieningen) zijn de ambtelijke uren voor leerplicht gecorrigeerd. Vanaf 2006 zijn tevens geen automatiseringskosten meer verschuldigd aan de leverancier wat een structureel voordeel geeft van € 14.000. Basisonderwijs Extra aanschaf van 4 leerpakketten door een toename van het aantal leerlingen op 2 basisscholen. (€ 55.000). Van het speciaal onderwijs wordt een aanvullende bijdrage ontvangen voor het busvervoer naar schoolzwemmen (€ 4.500). Door daling van het aantal (vrijwillige) deelnemers wordt er minder gebruik gemaakt van godsdienstonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs (hvo). Hierdoor kan het begrote bedrag worden verlaagd (€ 10.000) Medio 2005 zal naar verwachting het openbaar basisonderwijs in een nieuw op te richten Stichting Openbaar Onderwijs Papendrecht worden ondergebracht. Hiertoe zal een groot deel van de bestaande budgetten van het openbaar onderwijs vanaf 2006 aan de Stichting worden overgedragen. Tevens worden alle onderwijsreserves (excl. de reserve voor huisvesting ) aan de Stichting overgedragen. De stand van de reserves per peildatum 1-1-2005 bedraagt € 2.249.520. Bruidsschatregeling openbaar basisonderwijs Vanaf 1 januari 2006 zal het openbaar basisonderwijs volledig zijn verzelfstandigd. De in het raadsbesluit van 27 april 2004 genoemde bruidsschatregeling is voorlopig bepaald op € 125.000 voor de wettelijke termijn van maximaal 5 jaar. Efficiencyvoordeel leerlingenvervoer Recent heeft Europese aanbesteding plaatsgevonden voor het leerlingenvervoer. Dit heeft geleid tot een lagere contractprijs van genoemde bedragen.

38

Bewegingsonderwijs in PKC-hal De 2 basisscholen in de wijk Oostpolder gaan bewegingsonderwijs afnemen in de nieuw te bouwen 2e PKC hal. Hiervoor wordt een jaarlijkse vergoeding voor exploitatie- en stichtingskosten betaald. IP onderwijs Nieuwe investeringen, verschuivingen van investeringen en onderschrijding van budgetten van investeringen hebben tot genoemde bedragen geleid. Voor een overzicht van de nieuwe investeringen wordt verwezen naar het achter in dit document opgenomen overzicht.

39

Programma 3: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu 2005

Recapitulatie wijzigingen programma

2006

2007

2008

Totaal bijstelling mee- en tegenvallers

-388.700

-43.200

-13.200

-138.400

Saldo bijstellingen baten en lasten

-388.700

-43.200

-13.200

-138.400

2005

2006

2007

2008

-107.000 -90.000

-107.000

-107.000

-107.000

-16.500 -2.700 -6.500 -35.000 41.500 -15.000 128.000 6.000 -30.000

-16.500 -2.700 -6.500 -35.000 41.500 -15.000 128.000 6.000

-2.700 -6.500 -35.000 41.500 -15.000 128.000 6.000

-6.000

-6.000

-137.900 -9.800

-43.200

-13.200

-138.400

Mee- en tegenvallers Afvalstoffen Rioolrechten Woonwagens algemeen beleid Woonwagencentrum Randweg Bouwtoezicht - licenties Bouwtoezicht - kosten controles Bouwtoezicht - opbrengst vergunningen Bouwtoezicht - beeldbepalende panden Bouwvergunning Volkstuinen Bestemmingsplannen Bedrijventerrein Oosteind IP kapitaallasten

-17.700 -6.500 -35.000 41.500 -15.000 -165.000 6.000

Totaal bijstelling mee- en tegenvallers

-388.700

Afvalstoffen Zie de toelichting onder resultaatbestemming. Rioolrechten Zie de toelichting onder resultaatbestemming. Woonwagens algemeen beleid De woningstichting is bereid met de gemeente te overleggen over de voorwaarden voor overdacht van beheer c.a. van de beide woonwagencentra. Eerst dienen zaken ten aanzien van het beheer en onderhoud op orde te worden gebracht alvorens daadwerkelijk tot overdracht kan worden overgegaan. In 2005 is hiervoor een bedrag in de begroting opgenomen. Echter, afhankelijk van de feitelijke overdracht is hiervoor in 2006 en mogelijk ook in 2007 eenzelfde bedrag benodigd. Woonwagencentrum Randweg In het kader van het verbeteren van de bestaande situatie van de woonwagencentra, met als doel de centra op termijn over te dragen aan een derde (bijvoorbeeld de Woningstichting), conform de collegeaccenten 2005, heeft het college in december jl. besloten maatregelen te nemen om het aantal standplaatsen terug te brengen van zes naar vier. Met de uitvoering van de werkzaamheden zijn kosten gemoeid, waardoor de verschillende (deel)budgetten met een bedrag in de orde van € 15.000 worden overschreden. Tegelijkertijd zullen de inkomsten van verhuur van standplaatsen in 2005 verminderen met € 2.700 tot € 4.500. Bouwtoezicht - Licenties De bouw- en sloopvergunningen worden geregistreerd en de afhandeling hiervan wordt gevolgd met behulp van hiervoor geschikte programmatuur (Regi Star). Als gevolg van het toegenomen aantal licenties is vanaf 2005 een structurele verhoging benodigd van € 6.500.

40

Bouwtoezicht - Kosten controles Het nieuwe bouwbesluit vraagt dat aanvragen op meer aspecten worden beoordeeld. Gedeeltelijk werd dit al uitbesteed. Hiervoor is een extra bedrag benodigd van € 35.000. Bouwtoezicht - Opbrengst vergunningen Aangezien door de gemeente meer kosten moeten worden gemaakt, en de tarieven kostendekkend moeten zijn, zullen de legestarieven met 5% extra worden verhoogd. Verder nemen de opbrengsten toe door een betere controle op de opgaven van de bouwkosten door de aannemers. Hierdoor wordt, behalve extra kosten, ook een extra opbrengst geraamd van € 41.500. Bouwtoezicht - Beeldbepalende panden In het kader van bezuinigingen is in 2004 besloten het beschikbare bedrag voor subsidies voor beeldbepalende panden jaarlijks structureel te verlagen van € 50.000 naar € 25.000. Abusievelijk is dit voorstel niet juiste in de begroting verwerkt en moet worden gecorrigeerd. In de huidige begroting is een bedrag van € 10.000 opgenomen zodat structureel een bedrag van € 15.000 moet worden toegevoegd. Omdat het betreffende budget onttrokken wordt uit de reserve stedelijke vernieuwing wordt bij de post resultaatbestemming de inkomst geraamd. Bouwvergunningen Ten opzichte van eerdere ramingen zijn met name de projecten Oostpolder als gevolg van o.a. de problematiek hoogspanningsleidingen en gevolgen flora- en faunaonderzoek doorgeschoven, wat zichtbaar is in de jaarschijven 2005-2008. Verwacht wordt dat de aanvragen om bouwvergunningen voor de vierde fase nog dit jaar worden ingediend, maar pas volgend jaar zullen kunnen worden verleend. Voor de tweede fase van Kraaihoek/Vijverpark geldt dat eerst met de ontwikkelaar nadere overeenstemming moet worden bereikt over de vervolgfase. Het gevolg is een verschuiving van de bouwleges. Volkstuinen Vanuit het ombuigingstrajecten dienen meer inkomsten gegenereerd te worden met betrekking tot de verhuur van de volkstuinen. De doelstelling is om het product verhuur volkstuinen meer richting budgettair neutraal neer te zetten. Met de extra inkomsten van € 6.000 is hieraan vormgegeven. Bestemmingsplannen algemeen (Structuurvisie) Overeenkomstig de wens van de raad zal de startnotitie voor de structuurvisie worden aangepast, waarbij het proces en planning van de structuurvisie zullen wijzigen. Een nieuw plan van aanpak voor de vervolgstappen is in voorbereiding, waarbij de structuurvisie nog in 2005 door de raad kan worden behandeld. Dit betekent wel meer werk voor het ingehuurde adviesbureau, maar ook voor de ambtelijke organisatie. Deze extra kosten worden gedekt uit de Reserve raadsvisie, die wordt verantwoord bij de resultaatbestemming Bedrijventerrein Oosteind Uit de geactualiseerde projectraming van het revitaliseringsproject blijkt dat het tekort van de gemeente toegenomen is in 2008 tot een bedrag van € 137.900. Conform eerdere besluitvorming kan het bedrag ten laste van de reserve stedelijke vernieuwing gebracht worden. Zie dekking bij het onderdeel resultaatbestemming. IP kapitaallasten. Betreffen de lasten van de investeringen woonwagencentrum en vastgoed informatiesysteem.

41

Programma 4: Veiligheid 2005

Recapitulatie wijzigingen programma

2006

2007

2008

Totaal bijstelling mee- en tegenvallers

2.500

500

500

500

Saldo bijstellingen baten en lasten

2.500

500

500

500

2005

Mee- en tegenvallers Aandeel regionaal oefenterrein brandweer - ZHZ Verhuur brandweerkazerne Totaal bijstelling mee- en tegenvallers

2006

2007

2008

2.500

-12.000 12.500

-12.000 12.500

-12.000 12.500

2.500

500

500

500

Aandeel regionaal oefenterrein brandweer - Zuid-Holland Zuid Aan het einde 2005 zal het regionale oefenterrein een feit zijn. Op dit oefenterrein kunnen, naast de oefeningen voor de korpsen ook kennis en vaardigheden van bevelvoerders en officieren van dienst worden beoefend. Hiermee kan in hoge mate voldaan worden aan kennis en vaardigheden, zoals gesignaleerd in het onderzoeksrapport “Vakbekwaamheid Brandweer” van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (I.O.O.V.) van het Ministerie van BZK. De kosten komen nu geheel (via de regio) voor eigen rekening. De kosten voor realistisch oefenterrein zijn via het brandweerbeleidsplan financieel vertaald als normbedrag per persoon, gebaseerd op twee praktijkoefeningen per jaar. Gezien de relatief hoge exploitatiekosten voor het regionale oefenterrein Zuid-Holland Zuid wordt dit normbedrag aanzienlijk verhoogd. Vanaf 2006 is structureel een aanvullend budget benodigd van € 12.000. Hierin is overigens een verdubbeling (ook op voorspraak van het I.O.O.V.) van het aantal praktijkoefeningen meegenomen. Verhuur brandweerkazerne Met ingang van juni 2005 zal de verdeelsleutel voor het doorberekenen van de kosten aan de politie ZHZ worden herzien. Op basis van de huidige inzichten kan in 2005 een voordeel van € 2.500 worden opgenomen en vanaf 2006 structureel een bedrag van € 12.500

42

Programma 5: Verkeer en Ruimtelijk Beheer Recapitulatie wijzigingen programma

2005

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

Totaal bijstelling mee- en tegenvallers Saldo bijstellingen baten en lasten Mee- en tegenvallers Totaal bijstelling mee- en tegenvallers

Geen mutaties.

43

Programma 6: Cultuur, sport en recreatie Recapitulatie wijzigingen programma

2005

Totaal bijstelling mee- en tegenvallers

-10.000

-100.400

399.600

-106.400

Saldo bijstellingen baten en lasten

-10.000

-100.400

399.600

-106.400

Mee- en tegenvallers

2005

Bibliotheek Sociaal – cultureel gebouw de Spil Museum de Rietgors - conservering Museum de Rietgors - opbrengst verkoop Theater IP kapitaallasten

2006

2007

2008

2006

2007

2008

-100.400

-100.400

-100.400

-10.000 -30.000 30.000 500.000 -6.000

Totaal bijstelling mee- en tegenvallers

-10.000

-100.400

399.600

-106.400

Bibliotheek Op grond van de bezuinigingsvoorstellen is het toegekende subsidiebedrag verlaagd van € 426.418 in 2005 naar € 383.718 in 2006 en volgende jaren. Als gevolg van het raadsbesluit van 31 januari 2005 wordt een subsidieniveau toegekend van € 12,00 per inwoner (exclusief huisvestingskosten). Het totale subsidiebedrag komt hiermede op € 484.118. Tevens komt de bezuiniging van 10% vanaf 2006 als gevolg van het raadsbesluit te vervallen. Sociaal – cultureel gebouw de Spil Door het vertrek van de schoolarts is een deel van de ruimte vrijgekomen en waarvoor op dit moment nog geen nieuwe huurder gevonden is. Museum de Rietgors De collectie van het museum wordt door de tijdelijke sluiting al enige jaren in het depot opgeslagen. Bij hertaxatie van de collectie is gebleken, dat de conservering te wensen overlaat en dat op korte termijn de nodige maatregelen dienen te worden getroffen. Om de extra kosten van de maatregelen te bekostigen wordt voorgesteld een deel van de verzameling te verkopen. Het betreft hier overigens niet de verkoop van delen uit de aan de gemeente Papendrecht geschonken verzameling. Theater Gezien het traject van besluitvorming wordt realisatie van het nieuwe theater op zijn vroegst in 2008 verwacht. Hierdoor vallen de geraamde kapitaallasten in 2007 vrij. IP kapitaallasten Betreffen de kapitaallasten van de renovaties velden Oostpolder.

44

Programma 7: Economische ontwikkeling Recapitulatie wijzigingen programma

2005

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

Totaal bijstelling mee- en tegenvallers Saldo bijstellingen baten en lasten Mee- en tegenvallers Opbrengst marktgelden IP kapitaallasten Totaal bijstelling mee- en tegenvallers

5.300 -5.300

5.300 -5.300

5.300 -5.300

0

0

0

Opbrengst marktgelden De gemeente streeft zoveel mogelijk naar kostendekkendheid van de gemeentelijke tarieven. Door de investeringen in o.a. stroomkasten ontstaan hogere lasten. Deze hogere kosten worden vervolgens doorberekend in de marktgelden IP kapitaallasten Betreffen de lasten van de aan te brengen wijzigingen aan de weekmarkt (stroomkasten en grondankers).

45

Programma 8: Bestuur Recapitulatie wijzigingen programma

2005

2006

2007

2008

Totaal bijstelling mee- en tegenvallers

-14.000

-44.000

-44.000

-44.000

Saldo bijstellingen baten en lasten

-14.000

-44.000

-44.000

-44.000

Mee- en tegenvallers

2005

2006

2007

2008

Verkiezingen Griffier Notuleringskosten gemeenteraad Drechtsteden Drechtsteden - bijstelling Manden maken Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Samenwerkingsverband Zuid-Holland Zuid Fractie ondersteuning

-18.500 -7.500 -7.500

-7.500 -7.500 -24.000 30.000 -35.000

-7.500 -7.500 -24.000 30.000 -35.000

-7.500 -7.500 -24.000 30.000 -35.000

-44.000

-44.000

-44.000

30.000 -35.000 18.500 6.000

Totaal bijstelling mee- en tegenvallers

-14.000

Verkiezingen Op 1 juni wordt een referendum georganiseerd voor de nieuwe Europese grondwet. Bij het opstellen van de begroting 2005 kon hiermede nog geen rekening worden gehouden. Via het gemeentefonds wordt een rijksvergoeding ontvangen op basis van het aantal inwoners. Naar verwachting levert de organisatie van het referendum geen nadeel voor onze gemeente op. Griffier Recentelijk is de vacature van griffier opengesteld. Buiten het reguliere functiewaarderingstraject is de functie ingeschaald op een hoger functieniveau. Verzocht wordt om een aanvullend budget van € 7.500. Kosten notuleren gemeenteraad Het aantal werkvergaderingen van de gemeenteraad is ten opzichte van voorgaande jaren in hoeveelheid toegenomen. Ook is de lengte van de vergaderingen toegenomen. Op basis van de huidige inzichten is een structurele verhoging van het budget met € 7.500 noodzakelijk. Drechtsteden De algemene inwonerbijdrage is gestegen van € 5,80 tot € 6,58. De toename wordt voornamelijk veroorzaakt door een overheveling van de bijdragen Drechtoevers en Cultuurprofiel naar de algemene inwonerbijdrage. Drechtsteden Manden maken Voor Manden maken was in de in de begroting 2005 voor de komende 5 jaar een bedrag opgenomen van € 3.000.000. De gemeentelijke bijdrage aan Manden maken is echter vastgesteld op € 2.850.000. Deze lagere bijdrage levert voor de jaren 2005–2008 een voordeel op van jaarlijks € 30.000. Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Het College verricht op basis van de door de raad vastgestelde verordening onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid binnen de gemeente. Ten behoeve van ondersteuning en externe advisering wordt een budget gevraagd van € 35.000.

46

Samenwerkingsverband Zuid-Holland Zuid De jaarrekening 2004 van de regio Zuid Holland Zuid sluit met een positief resultaat. Een deel hiervan wordt aan de deelnemende gemeenten terug betaald. In de begroting van de gemeente is hiermee geen rekening gehouden. Het betreft een eenmalig voordeel van € 18.500. Fractieondersteuning Het niet-bestede deel van de fractievergoedingen wordt terug ontvangen. In 2005 wordt een voordeel verwacht van € 6.000.

47

Programma 9: Algemene dekkingsmiddelen 2005

Recapitulatie wijzigingen programma

2006

2007

2008

Totaal bijstelling mee- en tegenvallers

697.000

618.500

616.000

612.000

Saldo bijstellingen baten en lasten

697.000

618.500

616.000

612.000

2005

Mee- en tegenvallers Algemene uitkering Bouwfonds SVN Dividend ENECO Ontwikkeling financieringsresultaat Loonkostenontwikkeling Efficiencytraject IP kapitaallasten

195.000 32.000 -25.000 360.000 50.000 35.000 50.000

Totaal bijstelling mee- en tegenvallers

697.000

2006

2007

2008

160.000

160.000

160.000

-25.000 200.000 250.000 35.000

-25.000 200.000 250.000 35.000

-25.000 200.000 250.000 35.000

-1.500

-4.000

-8.000

618.500

616.000

612.000

Algemene uitkering Aanpassing algemene uitkering uit het gemeentefonds

2005

2006

2007

2008

Eigen inkomstenmaatstaf; verwacht wordt dat de korting voor eigen inkomstenmaatstaf wordt bijgesteld. Aankondiging naar aanleiding van het voorjaarsoverleg betreffende de ontwikkeling van de rijksbegroting 2005 Toename volume klantenpotentiëlen op basis van ontvangen beschikkingen Financiële middelen voor de regeling chronisch zieken Financiële middelen voor het referendum Europese Grondwet

35.000

20.000

20.000

20.000

100.000

100.000

100.000

100.000

20.000

40.000

40.000

40.000

160.000

160.000

160.000

22.000 18.000 195.000

De meicirculaire 2005 is nog niet ontvangen. Indien de meicirculaire leidt tot een substantiële wijziging van het geschetste meerjarenperspectief, verschijnt hierover op zeer korte termijn een addendum. De circulaire zal in ieder geval niet gaan over de financiering van het BTW-compensatiefonds. Wel zal in de circulaire worden ingegaan op de herschikking van financiële middelen in de cluster zorg, onderwijs en bijstand. Deze herschikking kan grote, zowel voor- als nadelige financiële gevolgen hebben. Het betreft geen bezuiniging maar een herverdeling van beschikbare middelen. Bouwfonds De financiële afwikkeling heeft in 2004 plaatsgevonden, waardoor het budget voor 2005 met € 32.000 (incidenteel) afgeraamd kan worden. SVN Door het lagere renteniveau moeten de baten van de startersleningen, die zijn verstrekt via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN) € 25.000 lager geraamd worden.

48

Dividend ENECO Op basis van het dividendbeleid over 2004 kan de raming in 2005 met € 360.000 worden bijgesteld. In verband met de mogelijke splitsing van de handels- en distributiedivisie van ENECO, en door het wegvallen van de uitkering op de winstbewijzen in 2006, wordt in de meerjarenraming “slechts” een voordeel opgenomen van € 200.000. Ontwikkeling financieringsresultaat Het renteresultaat kan onder andere op basis van het voordelige resultaat 2004 van € 1.100.000 met € 50.000 worden bijgesteld. Het voordelige resultaat is grotendeels aan de reserve(s) toegevoegd en daardoor wordt minder geld geleend en dalen de rentelasten. Verder zal de reservepositie in 2005 toenemen door het zichtbaar maken van stille reserves in grondexploitaties. De stille reserves worden uitgenomen en in een nieuw te vormen risicoreserve grondexploitaties gestort. Ook deze maatregel is gunstig voor het renteresultaat. Ondanks de winstneming en de daardoor oplopende boekwaarden en samenhangende rentelasten voor de grondexploitaties, worden geen exploitatieverliezen verwacht. Zoals gebruikelijk worden bij het opstellen van de begroting ook de exploitatieberekeningen van de onderhanden grondexploitaties herzien en de uit te nemen stille reserves per grondexploitatie toegelicht. Op grond van een indicatie van de omvang van de stille reserves, wordt de raming van het resultaat structureel met € 200.000 bijgesteld. Overigens is in de bijstelling voor 2006 en volgende jaren al rekening gehouden met overdracht van reserves aan de stichting openbaar onderwijs. Loonkostenontwikkeling Als gevolg van een lager WAO-percentage (eigen risicodrager) kan vanaf 2005 een structureel voordeel ingeboekt worden van € 35.000. Taakstelling efficiency bedrijfsvoering In de afgelopen periode is, mede vanuit het efficiencytraject bedrijfsvoering, sterk ingezet op de ontwikkeling van een eigen ziekteverzuim- en reïntegratiebeleid. Hierdoor kan in 2005 een voordeel van € 50.000 op de loonkosten worden ingeboekt. Zoals bekend mag worden verondersteld is de taakstelling op de bedrijfsvoering 2005 gehaald. Verzocht wordt om het voordeel ten gunste van de algemene middelen te laten vrijvallen. IP kapitaallasten Betreffen de lasten van (vervangings)investeringen in tractiemiddelen en aanpassingen van tractiemiddelen en een verbouwing van het gemeentehuis.

49

4. Recapitulatie nieuw beleid en beleidsintensiveringen RECAPITULATIE NIEUW BELEID EN BELEIDSINTENSIVERING

2005

Programma Sociale voorzieningen, maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid Onderwijs en jeugd Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Veiligheid Verkeer en ruimtelijk beheer Cultuur, sport en recreatie Economische ontwikkeling Bestuur Algemene dekkingsmiddelen Totaal lasten

50

2006

2007

2008

-31.000 -21.600 -25.000 -15.000

-25.000 -86.600

-20.000 -20.000 -20.000 -14.000 -11.000 -11.000 -50.000 -100.000 -100.000 -85.000 -60.000 -60.000 -80.000 -70.500 -469.500 -95.000 -50.000 -425.000

-95.000 -50.000 -406.500

-95.000 -50.000 -805.500

Programma 1: Sociale voorzieningen, maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid 2005

Recapitulatie nieuw beleid

2006

Totaal bijstelling nieuw beleid

-31.000

Saldo bijstellingen nieuw beleid

-31.000 2005

Nieuw beleid PAD

2006

2007

2008

2007

2008

-31.000 Totaal nieuw beleid

-31.000

PAD In 2003 is PAD (Participatie en Activering Drechtsteden) gestart met een aantal projecten die moeten leiden tot versterking van het vrijwilligerswerk in Papendrecht en het meer betrekken van jongeren bij vrijwilligerswerk. Tot eind 2005 worden de projecten bekostigd uit de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk (50%) en uit gemeentelijke middelen (50%). De stimuleringsregeling loopt eind 2005 af. De projecten zijn inmiddels geëvalueerd en er is een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. De uitkomst is dat de projecten in een behoefte voorzien en dat voortzetting belangrijk is. Voor deze voortzetting van de projecten is een bedrag nodig van maximaal € 31.000 Het beschikbaar stellen van dit bedrag betekent wel dat de projecten op een lager niveau uitgevoerd zullen worden. In overleg met PAD zullen de projecten ingevuld worden.

51

Programma 2: Onderwijs en jeugd Recapitulatie wijzigingen programma

2005

2006

2007

2008

Totaal bijstelling mee- en tegenvallers

-21.600

-20.000

-20.000

-20.000

Saldo bijstellingen baten en lasten

-21.600

-20.000

-20.000

-20.000

Mee- en tegenvallers

2005

2006

2007

2008

Jeugdbeleid en –zorg Kinderopvang

-20.000

-20.000

-20.000

-21.600 -20.000

-20.000

-20.000

Totaal nieuw beleid

-21.600

Projecten aansluiting jeugdbeleid en jeugdzorg Op 1-1-2005 is de Wet op de Jeugdzorg ingegaan. Als uitwerking van de wet is vastgelegd welke taken gemeenten hebben voorafgaand aan de zwaardere curatieve jeugdzorg. Via het lokale jeugdbeleid moeten gemeenten zorgen voor een preventief aanbod via lokale voorzieningen waarbij zo vroeg mogelijk gesignaleerd wordt. Over de aansluiting jeugdbeleid en jeugdzorg en over de samenwerking moeten afspraken gemaakt worden tussen de gemeenten en de provincie via een convenant. In 2004 is een quick-scan aansluiting jeugdbeleid en jeugdzorg gehouden om te achterhalen op welke punten extra gemeentelijke inzet nodig is. Uit de quick-scan is duidelijk geworden dat er extra geïnvesteerd moet worden in informatievoorziening, netwerken (0-4,4-12 en 1218), versterking van de signaleringsfunctie en schoolmaatschappelijk werk. Voor het realiseren van deze zaken is jaarlijks een bedrag nodig van € 20.000. Kinderopvang Voor 2005 is door het Rijk een extra bedrag beschikbaar gesteld voor de kinderopvang op sociaal medische indicatie. Het bedrag beschikbaar te stellen voor Wasko waarbij op basis van daadwerkelijk gerealiseerde plaatsen ultimo 2005 met Wasko wordt afgerekend tot een maximum bedrag van € 21.600.

52

Programma 3: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu 2005

2006

2007

2008

Totaal bijstelling nieuw beleid

-14.000

-11.000

-11.000

Saldo bijstellingen nieuw beleid

-14.000

-11.000

-11.000

2006

2007

2008

-14.000

-11.000

-11.000

-14.000

-11.000

-11.000

Recapitulatie nieuw beleid

2005

Nieuw beleid Gegevensbeheer vastgoed Totaal nieuw beleid

Gegevensbeheer vastgoed Het opsporen van verschillen tussen kaartbeelden (kadastrale kaart, GBKN) en de werkelijke situatie kan met behulp foto´s vanuit een satelliet geschieden. Dit blijkt een efficiënt hulpmiddel te zijn bij het handhaven van de rechtssituatie bij grondeigendom. De gegevens worden automatisch zonder verdere ambtelijke inzet verkregen. Het budget is nodig voor de inkoop van foto´s en bijbehorende rapportages. Het handhavingstraject als vervolg hierop kost capaciteit. Grotere delen illegaal in gebruik genomen grond kunnen met dit systeem worden opgespoord. Dit geldt in dezelfde mate ook voor het opsporen van illegale bouwwerken. Voor kleinere afwijking zal nog steeds veldwerk nodig blijven.

53

Programma 4: Veiligheid Recapitulatie nieuw beleid

2005

2006

2007

2008

Totaal bijstelling nieuw beleid

-25.000

-50.000

-100.000

-100.000

Saldo bijstellingen nieuw beleid

25.000-

-50.000

-100.000

-100.000

Nieuw beleid

2005

2006

2007

2008

Handhaving

-25.000

-50.000

-100.000

-100.000

25.000-

-50.000

-100.000

-100.000

Totaal nieuw beleid

Handhaving Voor de uitwerking van de kadernota "Programmatisch handhaven" is begin dit jaar een achttal handhavingsprotocols opgesteld voor werkvelden waaraan door de raad prioriteit is toegekend. Er wordt al op veel gemeentelijke terreinen gehandhaafd, maar dat gebeurt meestal nog onvoldoende programmatisch. In de protocols worden criteria gesteld voor de wijze waarop de gemeente - anders dan reagerend op signalen uit de samenleving - systematisch handhavend/controlerend optreedt. Al deze protocols samen moeten leiden tot een jaarlijks handhavingsprogramma. Bovendien zal jaarlijks aan de raad via een handhavingsverslag worden gerapporteerd over de uitvoering van de protocollen en de maatregelen die daaruit voortgevloeid zijn. Daartoe zal registratie van handhavingsactiviteiten plaats moeten vinden. Aan het opstellen van dit soort handhavingsprotocols zal een vervolg worden gegeven totdat alle handhavingsterreinen in een protocol zijn vastgelegd. Er dient afstemming met andere overheden, zoals politie, provincie e.d. en organisaties plaats te vinden. Ook speelt communicatie een belangrijke rol. Communicatie over handhaving vergroot de duidelijkheid voor de burgers, die er ook recht op hebben om te weten dat en hoe er gehandhaafd wordt. Bovendien gaat er een preventieve werking van uit. Al met al betekent programmatisch handhaven een toename van werkzaamheden. In de Commissie ABZ en de raad is, toen dit capaciteitsbeslag in mei 2004 aan de orde was, gesteld dat de oplossing daarvoor in eerste instantie gezocht moest worden in het stellen van prioriteiten binnen het totaal van werkzaamheden. We hebben echter ook een algemene efficiencytaakstelling op ons genomen, die in de praktijk al een dusdanige druk op de organisatie legt, dat extra bezuinigen om ruimte te creëren voor handhavingstaken niet mogelijk is. Aangezien de handhaving toch een bestuurlijke prioriteit is, stellen wij voor een oplopend extra budget voor handhavingstaken beschikbaar te stellen.

54

Programma 5: Verkeer en ruimtelijk beheer Recapitulatie nieuw beleid

2005

2006

2007

2008

Totaal bijstelling nieuw beleid

-15.000

-85.000

-60.000

-60.000

Saldo bijstellingen nieuw beleid

-15.000

-85.000

-60.000

-60.000

Nieuw beleid

2005

2006

2007

2008

Onderhoud wegen Uitvoering IVVP

-15.000

-25.000 -60.000

-60.000

-60.000

-85.000

-60.000

-60.000

Totaal nieuw beleid

-15.000

Onderhoud wegen Bij de uitvoering van werken is er regelmatig sprake van onduidelijkheden over de erfgrens tussen gemeentelijk en particulier eigendom. Particulieren hebben in voorkomende gevallen hun tuin (on)bewust groter gemaakt. Naar aanleiding hiervan bestaat het risico van verjaring en kan daarom aanleiding zijn voor lange procedures en oponthoud van het werk. Om dergelijke situaties te voorkomen en in de praktijk te begeleiden is specialistische begeleiding noodzakelijk. Uitvoering IVVP Het Integraal Verkeers- en Vervoersplan (IVVP) is in februari jl. vastgesteld door het college en voorziet in een doorvertaling van het landelijke verkeersveiligheidsbeleid duurzaam veilig op lokaal niveau. Het IVVP biedt tevens een denkrichting over hoe om te gaan met verkeersstromen van en naar Papendrecht in de (nabije) toekomst. Besloten is om het IVVP als onderlegger te gebruiken bij de structuurvisie en het plan te betrekken bij elk ruimtelijk project binnen de gemeentegrenzen. Aan het IVVP worden uitvoeringsprogramma’s en benodigde formatiecapaciteit gekoppeld. Voor het nader uitwerken van diverse verkeersthema’s voor de verschillende doelgroepen en het uitvoeren van verkeersmaatregelen zijn budgetten benodigd. Voorgesteld wordt in de begroting de hiervoor benodigde middelen incidenteel te reserveren voor de jaarschijven 2006 tot en met 2008.

55

Programma 6: Cultuur, sport en recreatie 2005

2006

2007

Totaal bijstelling nieuw beleid

-80.000

-70.500

-469.500

Saldo bijstellingen nieuw beleid

-80.000

-70.500

-469.500

2006

2007

-80.000

-70.500

-469.500

-80.000

-70.500

-469.500

Recapitulatie nieuw beleid

2005

Nieuw beleid IP (On)overdekte sportvoorzieningen Totaal nieuw beleid

2008

2008

IP (On)overdekte sportvoorzieningen Op 31 maart 2005 is een tijdpad voor het realiseren van diverse (on)overdekte sportvoorzieningen vastgesteld. Hierbij zijn eveneens voor de verschillende projecten toegestane budgetten aangegeven. Duidelijk dient te zijn, dat het hier gaat om een voorlopige financiële vertaling van het in het tijdpad opgenomen vervanging van sportvoorzieningen. Gezien het tijdpad is het noodzakelijk om de gevolgen voor de meerjarenbegroting in beeld te brengen en de komende beleidsplanning hierop te baseren. Desgewenst kunnen prioriteiten worden gesteld. Vanuit de maximaal toegestane investeringskredieten zijn de kapitaallasten berekend op basis van de normale afschrijvingstermijnen en een rekenrente van 4,5%. Ter dekking van de kapitaallasten wordt gerekend op een bijdrage van 50% door lagere exploitatielasten, het heffen van meer kostendekkende tarieven aan gebruikers en alternatieve kostendragers zoals bijvoorbeeld private investeerders. Daarmee is voorlopig een richting betreffende de realisering en financiering van de (on)overdekte sportvoorzieningen gesteld:

Te realiseren (on)overdekte sportvoorzieningen

Indicatie investering

Gevolgen voor de exploitatie 2006

Prioriteit 3, Programma van Eisen clustering sporthallen en zwembad Prioriteit 4, gymnastieklokalen Prioriteit 6, extra speelveld, kunstgrasvelden Drechtstreek 2006 Prioriteit 12, kunstgrasvelden Slobbengors, augustus 2008 Prioriteiten 5, 7, 8, 9,10 en 12 diverse onderzoeken en rapportages Benodigde middelen

2.000.000 800.000

56

2008 675.000

101.000

123.000 101.000

2.200.000 120.000

80.000

20.000

20.000

16.120.000

80.000

121.000

919.000

50.500

449.500

70.500

469.500

Beschikbaar Financiering (on)overdekte sportvoorzieningen stel 50% van gebruikers, beheerders en private investeerders en deelnemers. Netto benodigd

2007

11.000.000

80.000

Programma 8: Bestuur 2005

2006

2007

2008

Totaal bijstelling nieuw beleid

-95.000

-95.000

-95.000

Saldo bijstellingen nieuw beleid

-95.000

-95.000

-95.000

2006

2007

2008

-95.000

-95.000

-95.000

-95.000

-95.000

-95.000

Recapitulatie nieuw beleid

2005

Nieuw beleid E-loket Totaal nieuw beleid

E-loket Verdere ontwikkelingen in digitale dienstverlening voorzien in de behoefte van de burger. Met deze dienstverlening zullen de gemeenten invulling geven aan het optimaliseren van de dienstverlening. Om dit initiatief verder vorm te geven zal regionaal ingestoken worden op een gezamenlijk E-loket. Voorgesteld wordt om hiervoor vanaf 2006 een budget van € 95.000 te voteren.

57

Programma 9: Algemene dekkingsmiddelen Recapitulatie nieuw beleid

2005

2006

2007

2008

Totaal bijstelling nieuw beleid

-25.000

-50.000

-50.000

-50.000

Saldo bijstellingen nieuw beleid

-25.000

-50.000

-50.000

-50.000

Nieuw beleid

2005

2006

2007

2008

Kostenplaats VROM Versterking inkoopfunctie Taakstelling inkoopfunctie

-25.000 -30.000 30.000

-50.000 -60.000 60.000

-50.000 -60.000 60.000

-50.000 -60.000 60.000

-25.000

-50.000

-50.000

-50.000

Totaal nieuw beleid

Kostenplaats VROM (IVVP) Naast de verkeers- en vervoerprojecten, die binnen het eindbod van Manden maken geëffectueerd moeten worden en de verdere voorbereiding, uitwerking en invoering van parkeerregulering in onze gemeente, vraagt het wijkgericht werken en de daarmee samenhangende afhandeling van verzoeken en meldingen vooral op het terrein van verkeer veel van de beschikbare capaciteit. Hierdoor zullen knelpunten ontstaan bij andere producten waaraan de verkeerskundige vanuit zijn deskundigheid bijdragen behoort te leveren. Hiervoor zullen structurele oplossingen moeten worden geboden door het beschikbaar krijgen van extra middelen c.q. formatie. Zie ook programma 5 IVVP. Versterking inkoopfunctie Om de inkoopfunctie verder te versterken wordt een budget verzocht van € 30.000 voor 2005 en € 60.000 vanaf 2006. De bedragen kunnen budget neutraal in de begroting worden verwerkt door het opnemen van een inkooptaakstelling voor eenzelfde bedrag. Versterking van de inkoopfunctie wordt ingegeven door de verschillende bezuinigingstrajecten. Scherper en efficiënter inkopen zal leiden tot lagere kosten. Dit punt is als college accent opgenomen.

58

5. Resultaatbestemming Specificatie resultaatbestemming 2005

Mutaties reserve Reserve WWB -inkomensdeel Reserve stedelijke vernieuwing Reserve tariefsegalisatie afvalstoffenheffing Reserve tariefsegalisatie riolering Reserve raadsvisie

-350.000 15.000 107.000 90.000

Totaal resultaatbestemming

-138.000

2006

15.000 107.000

2007

2008

15.000 107.000

152.900 107.000

122.000

259.900

30.000 152.000

WWB inkomensdeel Voor het totale WWB-inkomensdeel wordt volgens de budgetbrief een rijksvergoeding ontvangen van € 5.330.000. Door het geleidelijke aantrekken van de economie is evenals vorig jaar (korting 8%) over dit budget nu een korting aangekondigd van 6,5%. Volgens inschatting kan ultimo het boekjaar circa € 350.000 in de reserve worden gestort om toekomstige tekorten op te vangen. Reserve stedelijke vernieuwing betreffende Bouwtoezicht In het kader van bezuinigingen is in 2004 door de verantwoordelijke budgethouder voorgesteld het beschikbare bedrag voor subsidies voor beeldbepalende panden jaarlijks structureel te verlagen van € 50.000 naar € 25.000. Abusievelijk is dit voorstel is niet op de juiste wijze in de begroting verwerkt en moet eveneens worden gecorrigeerd. In de huidige begroting is een bedrag van € 10.000 opgenomen. Omdat het betreffende budget in het verleden onttrokken is uit de reserve stedelijke vernieuwing, wordt voorgesteld ook dit gedeelte vanuit de reserve te dekken. Voor het bedrijventerrein Oosteind wordt met betrekking tot het revitaliseringsproject een tekort voorzien van € 137.900, dat in 2008 ten laste van deze reserve wordt gebracht. Reserve tariefsegalisatie afvalstoffenheffing In het verleden is gebleken dat voor de uitvoering van de taak afvalinzameling steeds meer beroep gedaan wordt op additionele capaciteit in de vorm van personeel van derden. Deze capaciteit dient daarom structureel bijgeraamd te worden De hiermee verbonden extra kosten kunnen in relatie gebracht worden met de tariefsegalisatie afvalstoffenheffingen en verloopt op deze manier budgettair neutraal. Voor het inzamelen van bedrijfsafval worden contracten aangegaan met de betreffende bedrijven. De inkomsten uit de reinigingsrechten zijn mede afhankelijk van het aantal afgesloten contracten. Het aantal contracten is te hoog geschat. Ook het aanbod van bedrijfsafval op het afval brengstation is van invloed op de reinigingsrechten. Vanwege teruglopende aantallen en hoeveelheden nemen de inkomsten af. De afname van de inkomsten kunnen in relatie gebracht worden met de tariefsegalisatie afvalstoffenheffingen en verloopt op deze manier budgettair neutraal. Reserve tariefsegalisatie riolering Het aantal op te leveren woningen loopt achter ten opzichte van de planning. Ten opzichte van voorgaande jaren is een cumulerend effect opgetreden. Ook voor de komende jaren dienen de prognoses aangepast te worden. Op basis van de gewijzigde inzichten zijn de baten rioolrechten opnieuw geschat, een bijstelling naar beneden is noodzakelijk. In relatie tot de tariefsegalisatie riolering verloopt het bijstellen van de rioolrechten neutraal.

59

Reserve raadsvisie In overeenstemming met de wens van de raad zal de startnotitie voor de structuurvisie worden aangepast, waarbij het proces en planning van de structuurvisie zullen wijzigen. Een nieuw plan van aanpak voor de vervolgstappen is in voorbereiding. Deze nieuwe aanpak zal een langere doorlooptijd van het project tot gevolg hebben en daarnaast een meer concrete uitwerking van projecten in zogenaamde projectenveloppen. Een langere doorlooptijd en een concrete uitwerking van projecten betekent meer werk voor het ingehuurde adviesbureau, maar ook voor de ambtelijke organisatie.

60

6. Investeringen en bijstelling investeringskredieten Hieronder worden alle nieuwe (exclusief vervangings-)investeringskredieten (en verhogingen bestaande investeringskredieten). PV 1

2

2

2

2

3

3

3

6

6

Omschrijving

Bedrag

Begraafplaats In 2004 vonden op de begraafplaats 133 begravingen plaats, hierbij wordt 12.000 gebruikgemaakt van 2 stuks grafbekistingen. Eén van deze bekistingen is recentelijk aangeschaft. De tweede voldoet niet meer aan de hiervoor gestelde ARBO eisen. Vervanging van deze grafbekisting is dit jaar noodzakelijk (n.b. in verband met het product begraafplaats bedrag inclusief BTW). De Knotwilg en Prins Floris Voor uitbreiding van de beide scholen aan de Moerbeihof tot resp. 13 en 12 131.500 groepen, dient 575 m2 en 495 m2 extra oppervlakte te worden gerealiseerd. Als aanvulling op de al eerder gevoteerde bedragen, zijn extra kredieten vereist. 123.500 Openbare basisschool Anne Frank Door diverse vereisten van het bouwbesluit, zoals het aanbrengen van een lift, 100.000 extra voorzieningen i.v.m. geluidcontouren en een uitbouw op palen vanwege de geringe grondoppervlakte is een extra krediet noodzakelijk. Prins Constantijnschool De school heeft de komende jaren een 100% bezetting, waardoor het nodig is 200.000 naast de onderwijskundige vernieuwingen (t.l.v. van het schoolbestuur) voor een periode van 8 jaar extra ruimte beschikbaar te hebben. Christelijke basisschool Zuidkil Door de laatste uitbreiding heeft de Prins Floris het maximale aantal groepen 800.000 bereikt. Toch is er een tekort van 4 groepen. Voorgesteld wordt om bij de locatie Zuidkil 4 extra groepen te realiseren. Riolering De aanbesteding de werkzaamheden voor de aanleg van de riolering Ketelweg - 500.000 heeft in december 2004 plaatsgevonden. Deze aanbesteding is met werkzaamheden rondom de dijkverzwaring gecombineerd en is mede hierdoor voordelig uitgevallen. De uitvoering van de werkzaamheden zal in de periode 2005 en 2006 plaatsvinden. Het reeds gevoteerde kan met € 500.000 afgeraamd worden. De meevallende kapitaalslasten zullen verwerkt worden in de reserve tariefsegalisatie rioolrecht. Woonwagencentrum Randweg In het kader van het verbeteren van de bestaande situatie van de 60.000 woonwagencentra met als doel de centra op termijn over te dragen aan een derde (bijvoorbeeld de Woningstichting), een en ander overeenkomstig de college accenten 2005, moet groot onderhoud worden uitgevoerd aan de natte ruimten op de vier standplaatsen op dit woonwagencentrum. Vastgoed informatievoorziening In februari 2005 heeft het ministerie van VROM alle gemeenten gemeld dat het 15.000 kabinet besloten heeft over te gaan tot de wettelijke invoering van een Basisregistratie voor Adressen en Gebouwen (BAG). Het voornemen is om de wet in 2008 vast te stellen en in 2009 in werking zal treden. Voor 2009 dient daarom de BAG in alle gemeenten op orde te zijn. Een plan van aanpak wordt gemaakt en de uitvoering wordt gestart met een doorlooptijd tot en met 2008 zodat in 2009 aan de wettelijke verplichting wordt voldaan. Het bestaande krediet dient voor de dekking van deze kosten verhoogd te worden. Sportpark Oostpolder De 2 bijvelden van de vv Drechtstreek zijn openbaar en worden naast 40.000 voetbalwedstrijden veel extra gebruikt. Hierdoor is de staat van onderhoud slecht te noemen en dienen de velden nodig te worden gerenoveerd. 40.000 Sportpark Oostpolder Vervanging van de toplaag van het kunstgrashoofdveld van PKC. In 1995 is het 60.000 hoofdveld aangelegd, waarbij wordt uitgegaan van een levensduur van 8 à 12 jaar. 61

Jaar van uitvoering 2005

2005 2005 2005

2005

2005

2005

2005

2006

2007 2008 2008

7

(Week)markten Voor het goed functioneren van de weekmarkt mag er geen twijfel bestaan over de veiligheid van de stroomvoorziening. Om de stroomvoorziening goed te regelen, dienen rond het marktterrein tenminste acht nieuwe stroomkasten (op de huidige lokaties) of vergelijkbare systemen te worden geplaatst. In de toekomst kunnen de kasten eventueel worden hergebruikt. Het gebrek aan mogelijkheden om de zeilen van de kramen bij slecht weer te kunnen verankeren, zorgt voor hinder en ongemak. Zonder een stormvoorziening (ankers) is het moeilijk om een veilige markt te kunnen garanderen bij zwaar weer, omdat kramen dan kunnen wegwaaien. Om de verankering goed te regelen, dient bij iedere kraamplaats een viertal grondankers te worden aangebracht. In de toekomst kunnen de ankers eventueel worden meegenomen naar een nieuwe locatie en daar worden hergebruikt. Kpl Onderhoud wegen In verband met adequaat optreden bij calamiteiten is gebleken dat er behoefte is aan een zogenaamde “actiewagen” die op elk moment inzetbaar is (stand-by op de gemeentewerf). De “actiewagen” bestaat uit een aanhanger en is uitgerust met diverse basismaterialen (borden voor wegomleggingen, matrixborden t.b.v. veiligheid op de weg (kort verblijf), hekken e.d.) die volgens de wettelijke voorschriften benodigd zijn (CROW 96B). Kpl Wagen- en machine park De uitstoot van milieuonvriendelijke stoffen van dieselmotoren kan verminderd worden door de motoren uit te rusten van zogenaamde roetfilters. In 2006 zullen minimaal twee voertuigen van het wagen- en machinepark hiermee uitgerust worden. Kpl Verbouwing gemeentehuis In de afgelopen jaren, maar nog meer in de komende jaren zullen door diverse mutaties binnen het takenveld van de gemeentelijke organisatie doorgevoerd gaan worden. Deze mutaties hebben ook een effect op de ambtelijke huisvesting, waarvoor een krediet van € 50.000 gevraagd wordt.

62

35.000

2005

10.000

2005

10.000

2006

50.000

2007

RAADSBESLUIT Datum en nummer 30 juni 2005, nummer 037/2005

De raad van de gemeente Papendrecht. gelezen het voorstel van het college d.d. 6 juni 2005 gelet op artikel 7, lid 2 Financiële Verordening gemeente Papendrecht,

besluit: 1. Vast te stellen de (beleids)wijzigingen in jaarschijf 2005 van de Voorjaarsnota 2005; 2. Vast te stellen de wijzigingen in het investeringsprogramma 2005 van de Voorjaarsnota 2005; 3. Kennis te nemen van het voorgenomen financieel beleid in de periode 2006-2008.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 juni 2005. De griffier,

De voorzitter,

J. Nieuwland.

C.J.M. de Bruin.

63