BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. Program Pembangunan Daerah 7.1.1. PROGRAM SKPD 1 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dari
instansi
pemerintah
serta
mendorong
terwujudnya
praktik
kepemerintahan yang baik dan bersih, melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1.
Peningkatan Intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan
2.
Pengembangan pengawasan SKPD berbasis kinerja
3.
Peningkatan kapasitas SDM tenaga pemeriksa
4.
Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja dan implementasinya pada SKPD
2 Program
Penyelenggaraan
Ketertiban
Umum
dan
Ketentraman
Masyarakat Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan daerah di
lingkungan aparat pemerintah dan masyarakat,
serta untuk mengisi kekosongan dalam penyediaan perangkat hukum yang diperlukan dengan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1.
Penerbitan produk hokum
2.
Sosialisasi dan penyuluhan produk hukum
3.
Penegakan Perda
4.
Peningkatan potensi LINMAS
3 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan
pelayanan perijinan
kepada masyarakat secara mudah, cepat , dekat dan berkapasitas baik dalam hal biaya maupun sistem dan prosedurnya. Kegiatan pokok yang
159
dilaksanakan adalah : 1.
Optimalisasi unit pelayanan satu atap
2.
Penyusunan sistem dan prosedur pelayanan perijinan
3.
Pemantapan koordinasi dan internalisasi antar SKPD terkait
4 Program Peningkatan Kinerja Legislatif Program ini dimaksudkan untuk me-ningkatkan kinerja DPRD Kota Surabaya, program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok : 1.
Peningkatan SDM, legislatif dan fasilitasi fungsi dan peran lembaga legislatif
5 Program Pengembangan Transportasi Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan sistem transportasi termasuk lalu lintas, pengaturan terminal, parkir dan angkutan umum Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1.
Pengembangan prasarana pendukung (terminal, fasilitas rambu, marka jalan, halte, shelter) peningkatan APILL, sistem transportasi kota, Perda di bidang transportasi.
2.
Pengembangan dukungan sarana KA Komuter
3.
Pengembangan dukungan pelaksanaan sistem Angkutan Massal (LRT)
4.
Peningkatan ketersediaan bus
5.
Penyusunan Rakerda di bidang transportasi
6.
Pengembangan jalur khusus bagi kendaraan tidak bermotor
6 Program Pengembangan Koperasi, UMKM dan Investasi Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan usaha mikro kecil menengah
(UMKM), koperasi dan investasi, dengan kegiatan pokok
yaitu: 1.
Fasilitasi terwujudnya kemitraan strategis antara pengusaha besar, lembaga perbankan dan lembaga keuangan dengan UMKM dan
160
koperasi 2.
Pembinaan UMKM dan koperasi
3.
Fasilitasi pengembangan jaringan kerjasama antar koperasi
4.
Promosi investasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri
5.
Mendorong
dan
menfasilitasi
peningkatan
koordinasi
dan
kerjasama di bidang investasi dengan instansi pemerintah dan dunia usaha baik di dalam negeri maupun di luar negeri 7 Program Penanggulangan Masalah Sosial Program ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup bagi penyandang masalah sosial, dengan kegiatan pokok sebagai berikut : 1.
Pembinaan dan pelatihan penyandang masalah kesejahteraan Sosial
2.
Pemberian bantuan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial
3. 8
Rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial
Program Pengembangan Pertanian dan Kelautan Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan pangan, dengan kegiatan pokok yaitu : 1.
Penyediaan sarana dan prasarana di bidang perikanan, kelautan, dan pertanian
2.
Pembinaan masyrakat nelayan dan petani bidang kelautan, perikanan dan pertanian
3.
Pengawasan hasil produk di bidang kelautan, perikanan dan pertanian
9 Program Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan Program ini
dimaksudkan untuk dapat meningkatkan
perluasan
kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
161
1.
Pelatihan dan peningkatan produktivitas
2.
Pengawasan ketenagakerjaan
3.
Penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja
4.
Hubungan industrial dan syarat kerja
10 Program Penataan dan Pemberdayaan PKL Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan PKL yang dibina, dengan kegiatan pokok sebagai berikut : 1.
Pembinaan dan penataan tempat usaha PKL
2.
Monitoring dan evaluasi PKL
11 Program Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup Program ini dimaksudkan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan sehingga menjadi lebih sehat, lebih nyaman untuk dihuni, dengan kegiatan pokok sebagai berikut : 1.
Peningkatan mutu (kualitas) lingkungan kota
2.
Penataan kawasan sempadan sungai dan kawasan pantai
12 Program Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan Kota Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan keindahan lingkungan kota dan sekaligus mendukung pelestarian lingkungan kota, dengan kegiatan pokok sebagai berikut : 1.
Penambahan hutan kota dan lahan hijau kota
2.
Perluasan areal pemakaman
3.
Penataan dan normalisasi fungsi trotoar
13 Program Pengendalian banjir dan Pengamanan Pantai Program ini dimaksudkan untuk mencegah dan mengatisipasi adanya ancaman bahaya banjir serta menanggulangi banjir di perkotaan , dengan kegiatan pokok sebagai berikut : 1.
Pembangunan saluran pematusan dan bozem
2.
Rehabilitasi / peningkatan saluran pematusan dan bozem
162
3.
Pemeliharaan dan saluran pematusan dan bozem
4.
Pengadaan pompa, rumah pompa, rumah jaga, generator set dan pintu air beserta kelengkapannya
5.
Pemeliharaan sarana dan prasarana pematusan
6.
Perencanaan dan pengawasan pembangkit, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pematusan
7.
Operasional petugas dan prasarana pematusan
8.
Pembebasan tanah untuk saluran dan bozem
14 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Program
ini
dimaksudkan
untuk
meningkatkan
kebersihan
dan
kesehatan lingkungan kota agar sampah dapat dikelola dengan baik diantara masyarakat dan pemerintah, dengan kegiatan pokok sebagai berikut : 1.
Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengolahan sampah mandiri
2.
Penyapuan jalan kota dan pengangkutan sampah
3.
Pengelolaan sampah di TPS dan TPA
4.
Perencanaan dan pembangunan TPA baru
15 Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Program ini dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi adanya bahaya kebakaran , dengan kegiatan pokok sebagai berikut : 1.
Operasional pencegahan,
penanggulangan dan komunikasi
pemadam kebakaran 2.
Pembangunan
dan
pemeliharaan
sarana
dan
prasarana
pemadam kebakaran 3.
Pendidikan,
pelatihan,
dan
penyuluhan,
pencegahan
dan
penanggulangan bahaya kebakaran 4.
Pengawasan dan pengendalian peralatan kebakaran terhadap gedung dan bangunan
163
16 Program Penyelenggaraan Pendidikan Program ini dimaksudkan untuk menyelenggara-kan pendidikan yang berkualitas baik formal mulai pra sekolah, SD, SMP, SMU/SMK maupun non formal, dengan kegiatan sebagai berikut : 1.
Penerapan SPM pendidikan
2.
Pemberian subsidi pendidikan
3.
Pembinaan perpustakaan
17 Program Penanganan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Program tersebut dimaksudkan untuk me-ningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan serta memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan dengan upaya promotif, kuratif, prefentif dan rehabilitatif , dengan kegiatan pokok sebagai berikut : 1.
Perbaikan gizi masyarakat
2.
Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai hidup sehat
3.
Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
4.
Peningkatan kualitas manajemen dan sumber daya kesehatan
4.
Pemberantasan dan pencegahan penyakit (penerapan SPM bidang kesehatan)
18 Program Fasilitasi pemantapan multi kultural Program ini dimaksudkan untuk menciptakan keserasian hubungan antar unit sosial dan antar budaya dalam rangka menurunkan ketegangan dan ancaman konflik sekaligus memperkuat kerukunan warga kota, dengan kegiatan pokok sebagai berikut : 1.
Pelaksanaan dialog yang terbuka dan demokratis antar kelompok masyarakat dan ulama
2.
Pendidikan multi kultur untuk meningkatkan toleransi dalam Kemasyarakatan
3.
Fasilitasi
untuk
mendorong
terciptanya
kerukunan
hidup
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
164
19 Program Peningkatan Kepariwisataan dan Kebudayaan Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya, produk lokal dan kepariwisataan, dengan kegiatan pokok sebagai berikut : 1.
Penyelenggaraan pentas seni dan budaya
2.
Pembinaan seni dan budaya
3.
Pelestarian
kekayaan
budaya
yang
meliputi
sejarah
kepurbakalaan dan benda cagar budaya 4.
Pengembangan
sistem
informasi
dan
data
base
bidang
Kebudayaan 5.
Pengembangan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekayaan budaya
6.
Pengembangan potensi kepariwisataan
20 Program Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak . Program ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kualitas dan memberikan perlindungan perempuan dan anak , dengan kegiatan pokok sebagai berikut : 1.
Pemberdayaan perempuan dan organisasi perempuan
2.
Pelayanan korban tindak kekerasan perempuan dan anak
7.1.2. PROGRAM LINTAS SKPD 1
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Progam ini dimaksudkan untuk menata Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) – Badan, Dinas, Kantor dan Bagian
serta menyempurnakan
sistem organisasi dan manajemen pemerintah 1.
Penyempurnaan dan penataan sistem kelembagaan
2.
Penyempurnaan struktur jabatan dan analisa beban kerja
165
3.
Penyempurnaan sistem kearsipan dan ketatalaksanaan administrasi
4. 2
Pelaksanaan otonomi daerah
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, dengan kegiatan sebagai pokok berikut : 1.
Penyusunan dokumen perencanaan daerah
2.
Penyempurnaan sistem pendukung perencanaan daerah
3.
Peningkatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan dan belanja langsung
3
Program Peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Mobilitas Penduduk Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan kependudukan bagi masyarakat dengan biaya yang terjangkau dan proses cepat serta terkendalinya mobilitas penduduk , dengan kegiatan pokok sebagai berikut : 1.
Penyelesaian layanan dokumen kependudukan yang murah dan cepat
2. 4
Pengendalian mobilitas penduduk
Program Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapabilitas aparatur Pemerintah
Kota
untuk
dapat
meningkatkan
pelayanan
kepada
masyarakat sebaik-baiknya, dengan kegiatan pokok sebagai berikut : 1.
Penataan SDM aparatur sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan kota
2.
Peningkatan kompetensi SDM
3.
Penyempurnaan sistem dan kualitas penyelenggaran Diklat
166
5
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan penerimaan daerah lainnya, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
6
1.
Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi PAD
2.
Peningkatan operasional pemungutan pajak pusat dan propinsi
3.
Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan daerah
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Program ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi bagi kepentingan pelayanan publik , dengan kegiatan pokok sebagai berikut : 1.
7
Pengembangan sistem informasi berbasis Teknologi Informasi (TI)
Program Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas / gedung pemerintah dan Pemerintah Daerah Program ini dimaksudkan untuk me-ningkatkan fungsi prasarana dan sarana gedung dan bangunan Pemerintah, termasuk sekolah, Puskemas, kantor kelurahan dll , dengan kegiatan pokok sebagai berikut : 1.
Pemeliharaan dan pengadaan gedung, kendaraan serta fasilitas lainnya
8
Program Penataan Ruang Program ini dimaksudkan untuk mengatur dan merencanakan pemanfaatan ruang kota sehingga dapat dijadikan acuan dalam perencanaan dan pelaksnaan pembangunan, dengan kegiatan pokok sebagai berikut : 1.
Penyusunan RDTRK / RTRK
2.
Penyusunan / evaluasi RTRK
3.
Pengesahan / legalisasi RDTRK dan RTRK
4.
Sosialisasi RDTRK dan RTRK
167
5.
Pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan secara terpadu
6. 9
Pendataan bangunan
Program Pengelolaan Jalan dan Jembatan Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemantapan phisik pembangunan jalan dan jembatan serta penambahan kapasitas jalan sehingga meningkatkan kelancaran lalu lintas, dengan kegiatan pokok sebagai berikut : 1.
Peningkatan kapasitas dan kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan
2.
Pemeliharaan jalan dan jembatan
10 Program Pengelolaan Utilitas Perkotaan Program ini dimaksudkan untuk mengatur pemanfaatan utilitas perkotaan seperti listrik, telepon dll sehingga diperoleh keterpaduan pembangunan, dengan kegiatan pokok sebagai berikut : 1.
Pelayanan penerangan jalan umum
2.
Pelayanan air bersih
11 Program Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) Program ini dimaksudkan sebagai pemanfaatan tehnologi informasi untuk keperluan pelayanan masyarakat , pembangunan, administrasi termasuk pengembangan sistem berbasis Web , dengan kegiatan pokok sebagai berikut : 1.
Membangun sistem pelayanan berbasis TI
2.
Memelihara dan mengembangkan TI
12 Program Penanggulangan Kemiskinan Program ini dimaksudkan untuk peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan meringankan beban bagi warga miskin, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
168
1.
Pemberian bantuan kebutuhan dasar (RASKIN, pendidikan, kesehatan, air bersih) masyarakat miskin
2.
Pemberdaayan masyarakat miskin
3.
Pembenahan lingkungan permukiman miskin
13 Program Perumahan dan Pemukiman Program ini dimaksudkan untuk penataan perumahan dan pemukiman di perkotaan, dan untuk mengurangi kekumuhan di kawasan berpenduduk padat , dengan kegiatan pokok sebagai berikut : 1.
Penataan dan perbaikan kawasan kumuh
2.
Penyediaan MCK bagi warga miskin
3.
Pemberian bantuan prasarana dan sarana sanitasi
14 Program Peningkatan Pembinaan Kepemudaan dan olah raga Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pemuda dan meningkatkan prestasi dibidang olah raga, dengan kegiatan pokok sebagai berikut : 1.
Pemberian bantuan pengembangan kualitas organisasi pemuda
2.
Pembinaan dan pemberdayaan pemuda
3.
Pengembangan sarana dan prasarana olahraga
4.
Pembinaan olahraga
Dari seluruh program tersebut, yang menjadi prioritas program adalah: 1. Program Penyelenggaraan Pendidikan 2. Program Penanganan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana 3. Program Penanggulangan Kemiskinan 4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik 5. Program Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas / Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah 6. Program Pengembangan Transportasi
169
7.2. Rencana Kerja 7.2.1. Rencana Kerja Kerangka Regulasi 1. Program Pengembangan Pertanian,Kelautan dan Perikanan Kegiatan – kegiatan didalam lingkup kerangka regulasi pada Program Pengembangan Pertanian,Kelautan dan Perikanan adalah : -
Penyusunan Raperda menjadi Perda Perikanan,Kehutanan dan Peternakan;
-
Perda Retribusi dan Perda Pelayanan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
-
Perda tentang Ruang Hijau Produktif ( RHP ).
2. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah Kegiatan – kegiatan didalam lingkup kerangka regulasi pada Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah adalah : -
Kajian
Perda
Pencegahan
dan
Penanggulangan
Bahaya
Kebakaran ( Th.2006 ) -
Perda Ketentuan Umum Pajak Daerah ( Th.2006 )
-
Revisi Perda UPTD Pasar Turi ( Th.2006 )
-
Revisi Perda Pajak Hiburan ( Th.2007 )
-
Revisi Perda Pajak Parkir ( Th.2007 )
-
Revisi Perda Pajak Penerangan Jalan ( Th.2008 )
3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Kegiatan – kegiatan didalam lingkup kerangka regulasi pada Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan adalah : -
Penyusunan peraturan pengelolaan tanah dan rumah;
-
Penyusunan Rancangan dan perubahan Peraturan Daerah di bidang Perindustrian,Perdagangan dan penanaman modal.
170
7.2.2. Rencana Kerja Kerangka Pendanaan Tabel 7.1. P R O Y E K S I K E B U TU H A N P E M B I A Y A A N P R O G R A M P E M B A N G U N A N R p j m K o t a S u r abay a Tah u n 20 0 6 -20 10
K E B U TU H A N M IS I D A N
P R O G R A M 20 0 6
A. Mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis, Berkeadilan, Transparan dan Akuntabel 1. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja 2. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 3. Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 4. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 5. Program Peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Mobilitas penduduk 6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan 7. Program Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur
299,592.58
P E M B IA Y A A N P R O G R A M P E M B A N G U N A N ( D A L A M J U TA A N R U P I A H ) 20 0 7
20 0 8
20 0 9
20 10
330,757.17 366,753.38 408,320.03 455,636.78
3,352.16
3,700.86
4,103.62
4,568.72
5,098.15
48,849.07
53,930.50
59,799.75
66,577.26
74,292.33
13,962.69
15,415.14
17,092.76
19,030.00
21,235.23
25,519.31
28,173.91
31,240.07
34,780.72
38,811.16
7,269.92
8,026.16
8,899.65
9,908.31
11,056.50
3,713.31
4,099.58
4,545.74
5,060.94
5,647.41
8,153.03
9,001.13
9,980.72
11,111.90
12,399.57
8. Program Peningkatan Kinerja Legislatif
11,015.93
12,161.84
13,485.41
15,013.80
16,753.62
9. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah 10. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik 11. Program Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas / gedung pemerintah dan Pemerintah Daerah
70,743.83
78,102.83
86,602.74
96,418.01 107,591.08
3,162.95
3,491.97
3,872.00
103,850.38
4,310.84
4,810.39
114,653.24 127,130.92 141,539.52 157,941.34
171
K E B U TU H A N M IS I D A N
P R O G R A M 20 0 6
P E M B IA Y A A N P R O G R A M P E M B A N G U N A N ( D A L A M J U TA A N R U P I A H ) 20 0 7
20 0 8
20 0 9
20 10
B. Meningkatkan Akselerasi Pertumbuhan Arus Perdagangan Barang Dan Jasa Dalam Skala Regional maupun Internasional Serta Memadukan Wilayah “Greater Surabaya” dalam suatu Sistem Tata Ruang yang Terintegrasi didukung Infrastruktur, Sistem Taransportasi dan Sistem Teknologi Informasi (TI) yang Memadai 12. Program Penataan Ruang
257,260.85
13. Program Pengelolaan Jalan dan Jembatan
179,272.25
14. Program Pengelolaan Utilitas Perkotaan
53,310.56
58,856.10
65,261.39
72,657.91
81,077.62
15. Program Pengembangan Transportasi
15,290.80
16,881.40
18,718.60
20,840.10
23,255.09
3,917.54
4,325.06
4,795.75
5,339.29
5,958.01
C. Fasilitasi Pengembangan Koperasi, UMKM dan Investasi serta Menciptakan Keterpaduan antara Pengusaha Kecil, Menengah dengan Pengusaha Besar yang didukung oleh iklim yang kondusif 17. Program Pengembangan Koperasi, UMKM dan Investasi 18. Program Pengembangan Kelautan, Perikanan dan Pertanian 19. Program Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan
7,846.36
8,662.56
9,605.30
10,693.94
11,933.17
7,846.36
8,662.56
9,605.30
10,693.94
11,933.17
4,687.81
5,175.46
5,738.70
6,389.11
7,129.48
2,415.96
2,667.28
2,957.56
3,292.76
3,674.33
D. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Khususnya Masyarakat Miskin mellaui Fasilitasi Kebutuhan Dasar, Penataan dan Pembinaan PKL serta Usaha Sektor Informal Lainnya 20. Program Penanggulangan Kemiskinan
45,488.35
50,220.20
55,685.65
61,996.88
69,181.17
19,322.19
21,332.14
23,653.71
26,334.55
29,386.24
13,658.04
15,078.79
16,719.81
18,614.78
20,771.89
5,404.35
5,966.53
6,615.86
7,365.68
8,219.23
16. Program Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)
21. Program Penanggulangan Masalah Sosial 22. Program Penataan dan Pemberdayaan PKL
5,469.69
284,021.96 314,931.99 350,625.36 391,256.37
6,038.66
6,695.85
7,454.74
8,318.60
197,920.73 219,460.39 244,333.33 272,647.05
172
K E B U TU H A N M IS I D A N
P R O G R A M 20 0 6
E. Mewujudkan Penataan Lingkungan Kota yang Bersih, Hijau dan Nyaman 23. Program Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup 24. Program Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan Kota 25. Program Pengendalian banjir dan Pengamanan Pantai 26. Program Pengelolaan Kebersihan Kota 27. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 28. Program Perumahan dan Pemukiman
F . Meningkatkan Pendidikan Berwawasan Kebangsaan dan Berkualitas Global yang Terjangkau bagi Warga Kota serta Menyiapkan Generasi Muda yang Siap Menghadapi Tantangan Kemajuan Zaman 29. Program Penyelenggaraan Pendidikan
234,828.66
P E M B IA Y A A N P R O G R A M P E M B A N G U N A N ( D A L A M J U TA A N R U P I A H ) 20 0 7
20 0 8
20 0 9
20 10
259,256.29 287,471.08 320,052.13 357,140.26
8,409.38
9,284.15
10,294.54
11,461.30
12,789.45
19,368.10
21,382.83
23,709.92
26,397.12
29,456.06
110,448.80
121,938.04 135,208.52 150,532.62 167,976.57
72,183.32
79,692.06
88,364.93
98,379.92 109,780.34
21,255.18
23,466.22
26,020.04
28,969.06
32,326.04
3,163.88
3,492.99
3,873.13
4,312.10
4,811.80
172,077.68
189,977.76 210,652.99 234,527.72 261,705.15
131,805.28
145,516.10 161,352.57 179,639.75 200,456.69
30. Program Peningkatan Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga
40,272.40
G . Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau bagi Masyarakat Kota serta Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Lingkungan Sehat dan Perilaku Sehat 31. Program Penanganan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana
98,953.52
109,246.98 121,136.30 134,865.50 150,493.92
98,953.52
109,246.98 121,136.30 134,865.50 150,493.92
H . Menggali dan Meningkatkan Khasanah Budaya Lokal serta Mengembangkan Kehidupan Kemasyarakatan yang Harmonis dan Bertoleransi 32. Program Fasilitasi pemantapan multi kultur
44,461.66
49,300.41
54,887.96
61,248.47
24,214.68
26,733.57
29,642.98
33,002.62
36,827.01
3,854.45
4,255.40
4,718.51
5,253.29
5,862.05
173
K E B U TU H A N M IS I D A N
P R O G R A M
33. Program Peningkatan Kepariwisataan dan Kebudayaan 34. Program Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak TOTAL KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
P E M B IA Y A A N P R O G R A M P E M B A N G U N A N ( D A L A M J U TA A N R U P I A H )
20 0 6
20 0 7
11,346.43
12,526.72
13,890.00
15,464.25
17,256.27
9,013.81
9,951.45
11,034.47
12,285.08
13,708.69
1,140,262.68
20 0 8
20 0 9
20 10
1,258,876.48 1,395,879.66 1,554,084.17 1,734,173.85
Keterangan : Total kebutuhan Pembiayaan Pembangunan dihitung berdasarkan penjumlahan beberapa komponen belanja yang telah diproyeksikan sebelumnya (lihat tabel 4.5.a), yaitu : a. Belanja Operasi dan Pemeliharaan pada komponen Belanja Aparatur Daerah; b. Belanja Modal pada komponen Belanja Aparatur Daerah; c. Belanja Operasi dan Pemeliharaan pada komponen Belanja Pelayanan Publik; d. Belanja Modal pada komponen Belanja Pelayanan Publik.
1 .
174
