BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN SANITASI

KELOMPOK KERJA SANITASI PEMERINTAH KOTA BATU

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN SANITASI

Proses penyusunan rencana tindak sektor sanitasi menggambarkan seluruh tahapan proses yang dimulai dari penyusunan area prioritas (priority setting) pada tingkat kelurahan/desa, sampai dengan daftar final program dan kegiatan (proyek) sebagai bagian dari rencana tindak. Tahapan proses penyusunan program dan kegiatan, sebagai berikut: 

Penetapan area prioritas pada level kelurahan/desa



Penetapan program dan kegiatan dalam bentuk project digest



Peninjauan ulang dan konsolidasi proyek ke dalam cakupan yang lebih besar untuk menghasilkan efektifitas dan efisiensi proyek



Penetapan daftar proyek yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari rencana tindak



Pelaksanaan koordinasi dan advokasi sehingga rencana tindak menjadi bagian dari RKPD Sebagaimana

telah

dijelaskan

sebelumnya

bahwa

proyek-proyek

yang

memenuhi kriteria untuk dikonsolidasikan akan digabungkan menjadi satu proyek yang lebih besar. Namun demikian peninjauan ulang terhadap kelayakan proyekproyek tersebut harus terlebih dulu dianalisa dan ditinjau ulang agar siap diimplementasikan. Proyek-proyek yang masih membutuhkan peninjauan ulang tidak akan dilanjutkan ke dalam proses konsolidasi sampai klarifikasi akan kelayakan proyek tersebut diperoleh, misalnya peninjauan dengan melakukan survei tambahan, dan sebagainya. Seluruh proyek yang diusulkan oleh suatu SKPD akan dievaluasi untuk melihat apakah konsolidasi melalui penggabungan dengan proyek yang sama dari SKPD lainnya dimungkinkan agar sasaran dari proyek-proyek tersebut dapat dicapai secara efisien dan efektif. Di samping itu konsolidasi juga dimaksudkan agar dampak (outcome) dari proyek tersebut dapat lebih baik. Konsolidasi dari proyekproyek didasarkan pada hubungan yang logis antar proyek-proyek yang dapat dikonsolidasikan. Strategi Sanitasi Kota (SSK) Batu

V-1


Kriteria konsolidasi proyek-proyek antara lain misalnya: (1) proyek-proyek kecil yang memiliki kesamaan topik seperti survei, perencanaan awal, perencanaan rinci, promosi dan kampanye, dan sebagainya, (2) dalam hal kampanye sanitasi misalnya, adalah baik untuk menggabungkan seluruh program kampanye dari seluruh SKPD ke dalam satu proyek yang lebih besar, di mana seluruh SKPD dapat bekerjasama dalam pelaksanaannya, dan (3) penggabungan dari proyek-proyek yang memiliki kegiatan yang sama namun dilaksanakan pada area yang berbeda. Penetapan dan penyusunan daftar proyek-proyek yang telah dikonsolidasikan merupakan langkah persiapan menuju pemilihan proyek yang akan dilaksanakan dalam pembangunan dan peningkatan pelayanan sektor sanitasi. Pemilihan dan penyusunan proyek berdasarkan prioritas adalah sangat penting kendatipun merupakan suatu proses yang sulit. Ada sejumlah kriteria yang dapat digunakan dalam proses pengaturan prioritas, namun seringkali sulit untuk membandingkan proyek-proyek sehingga sulit pula mengukur nilai atau dampak dari proyek-proyek tersebut. Kriteria yang dikembangkan dalam studi EHRA dapat digunakan sebagai kriteria pemilihan proyek prioritas. Kriteria lainnya adalah efektifitas biaya (cost effectiveness) dan pertimbangan kebijakan prioritas, dapat pula dijadikan sebagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengaturan prioritas. Hasil dari proses pemilihan proyek berdasarkan prioritas adalah daftar proyekproyek yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan proyek-proyek tersebut sangat ditentukan oleh ketersediaan anggaran yang berasal dari berbagai sumber seperti APBD Kota, APBD Propinsi, APBN, dan sumber dana lainnya.

Strategi Sanitasi Kota (SSK) Batu

V-2


5.1 Program dan Kegiatan Aspek Teknis dan PHBS Setelah diketahui isu strategis dan strateginya (dari analisa SWOT) maka, untuk menentukan pilihan program dan kegiatan didasarkan pada Permendagri 13/2006.

5.1.1 Strategi, Program dan Kegiatan Sub Sektor Persampahan Tabel 5.1.a Strategi, Program dan Kegiatan Sub Sektor Persampahan PERSAMPAHAN STRATEGI

PROGRAM

KEGIATAN

Penyusunan (rancangan) Perda yang mengatur pengelolaan sampah

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan

Optimalisasi kegiatan sosialisasi dan publikasi pengelolaan sampah


Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelolaan sampah


Bimbingan teknis persampahan Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan

Peningkatan sistem pengelolaan sampah


Replikasi TPA sanitary landfill

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Pengembangan teknologi pengolahan persampahan

Inisiasi kerjasama dengan sektor swasta dalam pengelolaan sampah


Penyusunan kebijakan kerja sama pengelolaan persampahan Kerja sama pengelolaan sampah

V-3


Tabel 5.1.b Kegiatan Tiap Tahun Anggaran Sub Sektor Persampahan No. 1

Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan

2

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

3

Bimbingan teknis persampahan

4

Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan

2010 a. Draft RAPERDA tentang Pengelolaan Persampahan b. Sosialisasi Draft RAPERDA tentang Pengelolaan Persampahan -

2011 Penyusunan PERDA tentang Pengelolaan Persampahan

Bimbingan teknis pengelolaan sampah dengan program 3R di Kecamatan Junrejo

Bimbingan teknis pengelolaan sampah dengan program 3R di Kecamatan Batu

Bimbingan teknis pengelolaan sampah dengan program 3R di Kecamatan Bumiaji

Bimbingan teknis tentang cara pemilahan sampah bagi petugas penyapu jalan dan petugas TPA Tlekung.

Bimbingan teknis tentang pengelolaan sampah di TPA Tlekung


-

-

2012 -

2013 -

2014 -

Sosialisasi PERDA tentang Pengelolaan Persampahan di tingkat SKPD

Sosialisasi PERDA tentang Pengelolaan Persampahan di tingkat aparat desa/kelurahan dan kecamatan Bimbingan teknis pemanfaatan hasil pengelolaan sampah dengan program 3R

Sosialisasi PERDA tentang Pengelolaan Persampahan di tingkat pelaku lapangan

-

Bimbingan teknis pemanfaatan hasil pengelolaan sampah dengan program 3R dan melibatkan sektor swasta -

V-4


5

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

-

6

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah

a.Pembangunan jalan lingkar dalam TPA Tlekung b. Pengadaan sarana alat kebersihan (eksavator) c.Pengadaan sarana kebersihan kontainer, tong sampah tong komposter dan gerobak sampah d. Pembangunan dan rehabilitasi TPS Kota e. Pembangunan bronjong diTPA Ngaglik

7

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

a.Pengadaan sarana kebersihan b. Pemeliharaan armada c.Pemeliharan kontainer sampah d. Pemeliharan gerobak sampah


-

-

a.Pengadaan jembatan timbang b. Pengadaan Dump Truk c.Pengadaan sarana kebersihan kontainer, tong sampah dan tong komposter d. Pengadaan gerobak sampah bermotor untuk kec. Batu e. Pengadaan bibit tanaman untuk RTH di TPA Tlekung f. Pembangunan dan rehabilitasi TPS Kota g.Pembangunan bronjong diTPA Ngaglik

a. Pengadaan sarana kebersihan kontainer, tong sampah dan tong komposter b. Pengadaan gerobak sampah bermotor untuk kec. Bumiaji c. Pengadaan bibit tanaman untuk RTH di TPA Ngaglik d. Pembangunan dan rehabilitasi TPS Kota e. Pembangunan bronjong diTPA Ngaglik

a. Pengadaan sarana kebersihan b. Pemeliharaan armada c. Pemeliharan kontainer sampah d. Pemeliharan gerobak sampah


Monev pelaksanaan Perda tentang Pengelolaan Persampahan a. Pengadaan gerobak sampah bermotor untuk kec. Junrejo b. Pengadaan sarana kebersihan kontainer, tong sampah c. Pembangunan dan rehabilitasi TPS Kota d. Pembangunan bronjong diTPA Ngaglik

Monev pelaksanaan Perda tentang Pengelolaan Persampahan a. Pembangunan sarana 3R Kec.Bumiaji Pembangunan dan rehabilitasi TPS Kota b. Pembangunan bronjong diTPA Ngaglik



V-5


8

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

9

Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Penyusunan kebijakan kerja sama pengelolaan persampahan Kerja sama pengelolaan sampah

10

11

a.Program budaya bersih (kerja bakti) b. Program pendampingan pengelolaan sampah sistem 3R di Kec. Batu

a. Program budaya bersih (kerja bakti) b. Program pendampingan pengelolaan sampah sistem 3R di Kec. Bumiaji

-

-

a. Program budaya bersih (kerja bakti) b. Program pendampingan pengelolaan sampah sistem 3R di Kec. Junrejo -

-

-

-

Penyusunan kebijakan kerja sama dengan sektor swasta

-

-

-

-


Program budaya bersih (kerja bakti)

-


Pembangunan TPA Sanitary Landfill di Kecamatan Bumiaji -

Kerja sama dengan swasta dalam pengelolaan TPA Tlekung.

V-6


5.1.2 Strategi, Program dan Kegiatan Sub Sektor Air Limbah Tabel 5.2.a Strategi, Program dan Kegiatan Sub Sektor Air Limbah AIR LIMBAH STRATEGI

PROGRAM

Penyusunan (rancangan) Perda yang mengatur pengelolaan air limbah

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Optimalisasi sistem pengelolaan air limbah eksisting Perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana IPAL limbah ternak dan IPAL tahu tempe

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Optimalisassi pemanfaatan anggaran APBD I dan APBN

Optimalisasi kegiatan sosialisasi dan publikasi pengelolaan air limbah


Inisiasi kerjasama dengan sektor swasta dalam pengelolaan air limbah



KEGIATAN Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Pengembangan produksi ramah lingkungan Pengembangan produksi ramah lingkungan Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

V-7


Tabel 5.2.b Kegiatan Tiap Tahun Anggaran Sub Sektor Air Limbah No. 1

2

Kegiatan Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Pengembangan produksi ramah lingkungan

3

Pengembangan produksi ramah lingkungan

4

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

2010 c.Draft RAPERDA tentang Pengelolaan Air Limbah d. Sosialisasi Draft RAPERDA tentang Pengelolaan Air Limbah Optimalisasi pemanfaatan pupuk slurry sebagai hasil samping IPAL biogas limbah ternak a. Pembangunan IPAL limbah ternak di Desa Pesanggrahan, Desa Oro Oro Ombo, Desa Tlekung, b.Pembangunan IPAL tahu tempe di Desa Beji

a.Pembangunan IPAL komunal di Desa Beji b. Pembangunan Sanimas di Kel. Temas dan Desa Sumberejo. c.Pengadaan mobil MCK keliling


2011 Penyusunan PERDA tentang Pengelolaan Air Limbah

2012 Sosialisasi PERDA tentang Pengelolaan Air Limbah

2013 -

Optimalisasi pemanfaatan pupuk slurry sebagai hasil samping IPAL biogas limbah ternak a. Pembangunan IPAL limbah ternak di Desa Pesanggrahan, Desa Tulungrejo, Desa Songgokerto, Desa Beji b. Pembangunan IPAL tahu tempe di Desa Beji a. Pembangunan IPAL komunal di Kel. Temas b. Pembangunan Sanimas di Desa Gunungsari

Optimalisasi pemanfaatan biogas IPAL limbah ternak untuk mesin penetas ayam a. Pembangunan IPAL limbah ternak di Desa Pesanggrahan, Desa Sumbergondo, Desa Oro Oro Ombo,

Optimalisasi pemanfaatan biogas IPAL limbah ternak untuk mesin penetas ayam Pembangunan IPAL limbah ternak di Desa Pesanggrahan, Desa Beji, Desa Oro Oro Ombo,

a. Pembangunan IPAL komunal di Desa Pesanggrahan b. Pembangunan Sanimas di Desa Pandanrejo

a. Pembangunan IPAL komunal di Desa Sumbergondo b. Pembangunan Sanimas di Desa Oro Oro Ombo

2014 -

-

Pembangunan IPAL limbah ternak di Desa Pesanggrahan, Desa Sumbergondo, Desa Tulungrejo, Desa Oro Oro Ombo,

a. Pembangunan IPAL komunal di Desa Torongrejo b. Pembangunan Sanimas di Kel. Sisir dan Kel. Songgokerto

V-8


5

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup terhadap pelaku usaha

7

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Sosialisasi tentang pembangunan septic tank yang memenuhi standar teknis di Desa Sumberbrantas, Desa Pendem, Desa Gunungsari, Desa Beji.

8


Optimalisasi peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM ) pada IPAL Wetland di Kel.Temas

6

-


Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup terhadap pelaku usaha -

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup terhadap pelaku usaha -


Sosialisasi tentang pembangunan septic tank yang memenuhi standar teknis di Desa. Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Kel. Songgokerto, Desa Dadaprejo, Kel.Ngaglik. a. Optimalisasi peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM ) pada IPAL Wetland di Kel.Temas b. Optimalisasi peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM ) pada IPAL Komunal di Desa Pesanggrahan

Sosialisasi tentang pembangunan septic tank yang memenuhi standar teknis di Desa Bulukerto, Desa Punten, Desa Bumiaji, Desa Sidomulyo, Desa Pandanrejo. Optimalisasi peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM ) pada IPAL Komunal di Kel.Sisir

Sosialisasi tentang pembangunan septic tank yang memenuhi standar teknis di Desa Sumberejo, Desa Pesanggrahan, Kel.Sisir, Desa Tlekung, Desa Junrejo.

Monev pelaksanaan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah

Mengajak sektor swasta untuk pengelolaan IPLT di Desa Giripurno

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup terhadap pelaku usaha Monev pelaksanaan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Sosialisasi tentang pembangunan septic tank yang memenuhi standar teknis di Kel.Temas, Desa Oro Oro Ombo, Desa Torongrejo, Desa Mojorejo, Desa Giripurno. Mengajak sektor swasta untuk pengelolaan IPLT di Desa Giripurno

V-9


5.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan Sub Sektor Drainase Lingkungan Tabel 5.3.a Strategi, Program dan Kegiatan Sub Sektor Drainase Lingkungan

DRAINASE LINGKUNGAN STRATEGI

PROGRAM

KEGIATAN

Penyusunan (rancangan) Perda yang mengatur pengelolaan drainase lingkungan Pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM Optimalisasi kegiatan sosialisasi dan publikasi pengelolaan drainase lingkungan

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Penyusunan rencana perda drainase

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal

Pengembangan perumahan

Optimalisassi pemanfaatan anggaran APBD I dan APBN Perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana drainase lingkungan


Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan Sosialisasi pengelolaan drainase lingkungan Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Optimalisasi saluran drainase lingkungan eksisting


Pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan sistem informasi/database drainase lingkungan

Pembangunan infrastruktur perdesaan

Rehabilitasi/pemeliharaan drainase lingkungan


V-10


Tabel 5.3.b Kegiatan Tiap Tahun Anggaran Sub Sektor Drainase Lingkungan No. 1

Kegiatan Penyusunan rencana perda drainase

2010 a. Draft RAPERDA tentang Pengelolaan Drainase Lingkungan b. Sosialisasi Draft RAPERDA tentang Pengelolaan Drainase Lingkungan -

2011 Penyusunan PERDA tentang Pengelolaan Drainase Lingkungan

2


3

Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan Sosialisasi pengelolaan drainase lingkungan

-

-

Penyuluhan pengelolaan drainase di Kec.Batu

5

Perencanaan pembangunan saluran drainase/goronggorong (APBD I dan APBN)

-

6

Perencanaan pembangunan saluran drainase/goronggorong (APBD II)

-

7


Perencanaan pembangunan drainase/goronggorong tersebar di Kota Batu Perencanaan pembangunan drainase/goronggorong tersebar di Kota Batu Pembangunan saluran drainase di

4


Pembangunan saluran drainase di Kel. Sisir,

Pelatihan perencanaan drainase -

2012 -

Pelatihan pengelolaan drainase Sosialisasi PERDA tentang drainase lingkungan Penyuluhan pengelolaan drainase di Kec.Junrejo Perencanaan pembangunan drainase/goronggorong tersebar di Kota Batu Perencanaan pembangunan drainase/goronggorong tersebar di Kota Batu Pembangunan saluran drainase di

2013 -

2014 -

Pelatihan monitoring dan evaluasi pengelolaan drainase -

-

Penyuluhan pengelolaan drainase di Kec.Bumiaji

-

Perencanaan pembangunan drainase/goronggorong tersebar di Kota Batu Perencanaan pembangunan drainase/goronggorong tersebar di Kota Batu Pembangunan saluran drainase di Kel.

-

Perencanaan pembangunan drainase/goronggorong tersebar di Kota Batu Perencanaan pembangunan drainase/goronggorong tersebar di Kota Batu Pembangunan saluran drainase di

V-11


Ds. Sidomulyo, Kel. Temas, Ds. Sumberejo, Ds. Bumiaji, Ds. Sumber Brantas, Ds. Pandanrejo, Ds. Giripurno

Kel. Songgokerto, Kel. Ngaglik, Ds. Pesanggrahan, Ds. Bulukerto, Ds. Punten, Ds. Pandanrejo, Ds. Giripurno, Ds. Tulungrejo, Ds. Gunungsari, Ds. Sumberejo, Ds. Junrejo, Ds. Beji, Ds. Pendem

Kel. Temas, Kel Sisir, Ds. Sidomulyo, Ds. Oro Oro Ombo, Ds. Bumiaji, Ds. Punten, Ds. Pandanrejo, Ds. Sumbergondo, Ds. Sumber Brantas, Ds. Tlekung, Ds. Mojorejo, Ds. Torongrejo, Ds Dadaprejo

Songgokerto, Kel Ngaglik, Ds. Pesanggrahan, Ds. Bumiaji, Ds. Bulukerto, Ds. Pandanrejo, Ds. Giripurno, Ds. Tulungrejo, Ds. Gunungsari, Ds. Sumberejo, Ds. Junrejo, Ds. Beji, Ds. Pendem

8


-

Monitoring dan evaluasi pengelolaan drainase lingkungan



9

Penyusunan sistem informasi/database drainase lingkungan Rehabilitasi/pemeliharaan drainase lingkungan

-

Pendataan drainase lingkungan di Kecamatan Batu -

Pendataan drainase lingkungan di Kecamatan Bumiaji Pemeliharaan drainase lingkungan di Kecamatan Batu

Pendataan drainase lingkungan di Kecamatan Junrejo Pemeliharaan drainase lingkungan di Kecamatan Bumiaji

10


-

Kel. Songgokerto, Kel. Temas, Kel. Sisir, Ds. Sidomulyo, Ds. Oro Oro Ombo, Ds. Bumiaji, Ds. Punten, Ds. Pandanrejo, Ds. Sumbergondo, Ds. Sumber Brantas, Ds. Gunungsari, Ds. Sumberejo, Ds. Tlekung, Ds. Mojorejo, Ds. Torongrejo, Ds. Dadaprejo. Monitoring dan evaluasi pengelolaan drainase lingkungan -

Pemeliharaan drainase lingkungan di Kecamatan Junrejo

V-12


5.1.4 Strategi, Program dan Kegiatan Aspek PHBS Tabel 5.4.a Strategi, Program dan Kegiatan Aspek PHBS PHBS STRATEGI

PROGRAM

KEGIATAN

Optimalisassi pemanfaatan APBD I dan APBN

Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat


Pengembangan dan peningkatan kapasitas personil dan kader kesehatan di desa/kelurahan

Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Pengembangan lingkungan sehat

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

Optimalisasi kegiatan sosialisasi dan publikasi aspek PHBS


Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan


Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan

Inisiasi kerjasama dengan sektor swasta dalam aspek PHBS


Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat


V-13


Tabel 5.4.b Kegiatan Tiap Tahun Anggaran Aspek PHBS No. 1

Kegiatan Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

2010 Penyuluhan tentang CTPS (cuci tangan pakai sabun) di Desa Sumber Brantas, Desa Beji, Desa Pendem, Desa Gunungsari

2011 Penyuluhan tentang CTPS (cuci tangan pakai sabun) di Desa Sumber rejo, Desa Pesanggrahan, Kel.Sisir, Kel.Temas, Desa Oro-Oro Ombo

2

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Penyuluhan tentang CLTS (community led total sanitation) di Desa Sumber Brantas, Desa Beji, Desa Pendem, Desa Gunungsari

Penyuluhan tentang CLTS (community led total sanitation) di Desa Sumber rejo, Desa Pesanggrahan, Kel.Sisir, Kel.Temas, Desa Oro-Oro Ombo

3

Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan

Bimbingan teknis PHBS pada tenaga kesehatan Penyuluhan tentang PHBS di media elektronik dan media cetak Stimulan pembangunan jamban keluarga di Desa Sumber Brantas, Desa Beji, Desa Pendem, Desa Gunungsari

Penyuluhan tentang PHBS di media elektronik dan media cetak Stimulan pembangunan jamban keluarga di Desa Sumber rejo, Desa Pesanggrahan, Kel.Sisir, Kel.Temas, Desa Oro-Oro Ombo

4

5


2012 Penyuluhan tentang CTPS (cuci tangan pakai sabun) di Desa Torong rejo, Desa Mojorejo, Desa Junrejo, Desa Tlekung, Desa Tulung rejo Penyuluhan tentang CLTS (community led total sanitation) di Desa Torong rejo, Desa Mojorejo, Desa Junrejo, Desa Tlekung, Desa Tulung rejo Bimbingan teknis PHBS pada tenaga kesehatan Penyuluhan tentang PHBS di media elektronik dan media cetak Stimulan pembangunan jamban keluarga di Desa Torong rejo, Desa Mojorejo, Desa Junrejo, Desa Tlekung, Desa Tulung rejo

2013 Penyuluhan tentang CTPS (cuci tangan pakai sabun) di Desa Sumber gondo, Desa Bulukerto, Desa Dadaprejo, Kel.Ngaglik, Kel.Songgokerto Penyuluhan tentang CLTS (community led total sanitation) di Desa Sumber gondo, Desa Bulukerto, Desa Dadaprejo, Kel.Ngaglik, Kel.Songgokerto

2014 Penyuluhan tentang CTPS (cuci tangan pakai sabun) di Desa Bumiaji, Desa Punten, Desa Sidomulyo, Desa Pandanrejo, Desa Giripurno Penyuluhan tentang CLTS (community led total sanitation) di Desa Bumiaji, Desa Punten, Desa Sidomulyo, Desa Pandanrejo, Desa Giripurno

Penyuluhan tentang PHBS di media elektronik dan media cetak Stimulan pembangunan jamban keluarga di Desa Sumber gondo, Desa Bulukerto, Desa Dadaprejo, Kel.Ngaglik, Kel.Songgokerto

Penyuluhan tentang PHBS di media elektronik dan media cetak Stimulan pembangunan jamban keluarga di Desa Bumiaji, Desa Punten, Desa Sidomulyo, Desa Pandanrejo, Desa Giripurno

V-14


6


7


Survey tatanan rumah tangga (PHBS) yang dilakukan oleh kader kesehatan Pengkajian hasil survey tatanan rumah tangga (PHBS) yang dilakukan oleh kader kesehatan






V-15


5.2 Program dan Kegiatan Aspek Non-Teknis 5.2.1 Kebijakan Daerah dan Kelembagaan Tabel 5.5.a Strategi, Program dan Kegiatan Aspek Kebijakan Daerah dan Kelembagaan

KEBIJAKAN DAERAH DAN KELEMBAGAAN STRATEGI

PROGRAM

KEGIATAN

Penyusunan (rancangan) Perda yang mengatur pengelolaan sanitasi

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Pembahasan rancangan peraturan daerah

Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola sanitasi

Pembinaan dan pengembangan aparatur

Seleksi penerimaan calon PNS Penempatan PNS

Menjalin kerjasama dengan sektor swasta dalam pengelolaan sanitasi

Program kerja-sama pembangunan


Fasilitasi kerja-sama dengan dunia usaha/lembaga

V-16


Tabel 5.5.b Kegiatan Tiap Tahun Anggaran Aspek Kebijakan Daerah dan Kelembagaan No. 1

Kegiatan

2010


-

2

Seleksi penerimaan calon PNS

-

3

Penempatan PNS

-

4


-


2011

2012

Pembahasan RAPERDA dan Pengesahan PERDA Sanitasi Seleksi penerimaan calon PNS dengan kualifikasi yang mendukung sanitasi Penempatan PNS sesuai kualifikasi yang mendukung sanitasi Kerja sama dengan dunia usaha/lembaga

2013

2014

-

-

Seleksi penerimaan calon PNS dengan kualifikasi yang mendukung sanitasi -

-

-

Penempatan PNS sesuai kualifikasi yang mendukung sanitasi Kerja sama dengan dunia usaha/lembaga

V-17


5.2.2 Strategi, Program dan Kegiatan Aspek Keuangan Tabel 5.6.a Strategi, Program dan Kegiatan Aspek Keuangan

KEUANGAN STRATEGI

PROGRAM

KEGIATAN

Optimalisassi pemanfaatan anggaran APBD Prov. dan APBN

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah

Optimalisasi (ekstensifikasi) Retribusi sanitasi (revisi perda kebersihan)

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

Evaluasi rancangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Tabel 5.6.b Kegiatan Tiap Tahun Anggaran Aspek Keuangan No.

Kegiatan

2010

2011

2012

2013

2014

1


-

2


-

a. Efisiensi dana APBD II untuk pengelola an sanitasi b. Pemanfaat an dana APBD Prov dan APBN untuk pengelola an sanitasi Evaluasi Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah

a. Efisiensi dana APBD II untuk pengelola an sanitasi b. Pemanfaat an dana APBD Prov dan APBN untuk pengelola an sanitasi Revisi Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah

a. Efisiensi dana APBD II untuk pengelola an sanitasi b. Pemanfaat an dana APBD Prov dan APBN untuk pengelola an sanitasi -

a. Efisiensi dana APBD II untuk pengelola an sanitasi b. Pemanfaat an dana APBD Prov dan APBN untuk pengelola an sanitasi -


V-18


5.2.3 Strategi, Program dan Kegiatan Aspek Komunikasi Tabel 5.7.a Strategi, Program dan Kegiatan Aspek Komunikasi

KOMUNIKASI STRATEGI

PROGRAM

Optimalisasi kegiatan sosialisasi dan publikasi pengelolaan sanitasi

KEGIATAN

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Pembinaan dan pengembangan sumber daya, komunikasi dan informasi

Program kerjasama informasi dengan mas media

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Tabel 5.7.b Kegiatan Tiap Tahun Anggaran Aspek Komunikasi No. 1

Kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

2

Pembinaan dan pengembangan sumber daya, komunikasi dan informasi Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

3

4

2010 Peningkatan peran KIM dalam penyebaran informasi tentang sanitasi Bimtek komunikasi bagi pengelola sanitasi Publikasi tentang pembangunan sanitasi Penyuluhan kepada masyarakat tentang sanitasi





V-19



5.2.4 Strategi, Program dan Kegiatan Aspek Keterlibatan Pelaku Bisnis

Tabel 5.8.a Strategi, Program dan Kegiatan Aspek Keterlibatan Pelaku Bisnis

KETERLIBATAN PELAKU BISNIS STRATEGI

PROGRAM

Optimalisasi keterlibatan pelaku bisnis dalam pengelolaan sanitasi

KEGIATAN

Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur Fasilitasi dan koordinasi kerja sama di bidang investasi

Tabel 5.8.b Kegiatan Tiap Tahun Anggaran Aspek Keterlibatan Pelaku Bisnis No. Kegiatan 1 Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur

2

Fasilitasi dan koordinasi kerja sama di bidang investasi

2010 -

-


2011 Penyusunan kebijakan tentang investasi dalam bidang sanitasi -

2012 -

2013 -

2014 -


-


V-20


5.2.5 Strategi, Program dan Kegiatan Aspek Partisipasi Masyarakat Jender dan Kemiskinan Tabel 5.9.a Strategi, Program dan Kegiatan Aspek Partisipasi Masyarakat Jender dan Kemiskinan PARTISIPASI MASYARAKAT JENDER DAN KEMISKINAN STRATEGI

PROGRAM

KEGIATAN

Peningkatan partisipasi masyarakat dan jender dalam penerapan pola hidup sehat

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Pedidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

Peningkatan kepedulian masyarakat tentang pemeliharaan sistem sanitasi

Program pengembangan kinerja pengelolaan sanitasi

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sanitasi

Pelibatan perempuan dalam pengelolaan sanitasi

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan penyuluhan bagi Ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.

Program kelembagaan pengarusutamaan jender dan anak

Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

Peningkatan akses masyarakat miskin ke prasarana sanitasi


V-21


Tabel 5.9.b Kegiatan Tiap Tahun Anggaran Aspek Partisipasi Masyarakat Jender dan Kemiskinan No. 1

Kegiatan Pedidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

2010 Pedidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

2



3



4


-

5


Penyediaan sarana sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin


2011 Pedidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sanitasi Kegiatan penyuluhan bagi Ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera. Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan Penyediaan sarana sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

2012 -

2013 -

2014 -

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sanitasi Kegiatan penyuluhan bagi Ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera. -






-




V-22


5.3 Rencana dan Skenario Pendanaan Tabel 5.10 Rekapitulasi Alokasi Anggaran Kegiatan Penanganan Sanitasi Tahun 2010 - 2014 No.

Kegiatan

Pagu anggaran Th.2010 (Rp)





JUMLAH

1

Sub Sektor Persampahan

5.441.656.050

4.685.821.655

3.087.503.710

3.243.654.081

55.105.928.489

71.564.563.985

2

Sub Sektor Air Limbah

1.653.000.000

688.900.000

938.235.000

550.000.000

1.179.950.000

5.010.085.000

3

Sub Sektor Drainase Lingkungan

505.000.000

1.804.500.000

1.809.500.000

1.804.500.000

1.860.000.000

7.783.500.000

4

Aspek PHBS

221.000.000

255.000.000

255.000.000

260.000.000

265.000.000

1.256.000.000

5

Aspek Kebijakan Daerah dan Kelembagaan

-

500.000.000

150.000.000

450.000.000

175.000.000

1.275.000.000

6

Aspek Keuangan

-

-

-

-

-

7

Aspek Komunikasi

64.714.000

76.884.000

77.704.000

75.542.000

75.542.000

370.386.000

8

Aspek Pelaku Bisnis

-

150.000.000

150.000.000

-

175.000.000

475.000.000

9

Aspek PMJK

-

-

-

-

-

7.885.370.050

8.161.105.655

6.467.942.710

6.383.696.081

58.836.420.489

JUMLAH


-

87.734.534.985

V-23


5.3.1 Rencana dan Skenario Pendanaan Sub Sektor Persampahan Tabel 5.11a Rencana dan Skenario Pendanaan Sub Sektor Persampahan Tahun 2010 - 2014 No.

Kegiatan

1


2


3 4 5

Bimbingan teknis persampahan Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan






Sumber dana

SKPD Penanggung jawab

150.000.000

50.000.000

0

0

0

200.000.000

APBD Kota

Dinas Cipta Karya & Tata Ruang

0

0

150.000.000

200.000.000

200.000.000

550.000.000

APBD Kota


100.000.000

110.000.000

121.000.000

50.000.000

150.000.000

531.000.000

APBD Kota


0

25.000.000

10.000.000

0

0

35.000.000

APBD Kota


0

0

0

50.000.000

20.000.000

70.000.000

APBD Kota

Dinas Cipta Karya & Tata Ruang Dinas Pengairan & Binamarga, Dinas Cipta Karya & Tata Ruang

JUMLAH

6


3.520.000.000

2.675.000.000

812.100.000

792.810.000

2.400.000.000

10.199.910.000

APBD Kota

7


1.541.656.050

1.695.821.655

1.864.403.710

2.050.844.081

2.255.928.489

9.408.653.985

APBD Kota



130.000.000

130.000.000

130.000.000

80.000.000

80.000.000

550.000.000

APBD Kota


Pengembangan teknologi pengolahan persampahan

0

0

0

0

35.000.000.000

35.000.000.000

APBD Kota


8 9


V-24


10

Penyusunan kebijakan kerja sama pengelolaan persampahan

0

0

0

20.000.000

0

20.000.000

APBD Kota


11

Kerja sama pengelolaan sampah

0

0

0

0

15.000.000.000

15.000.000.000

APBD Kota


5.441.656.050

4.685.821.655

3.087.503.710

3.243.654.081

55.105.928.489

71.564.563.985

JUMLAH

Tabel 5.11b Rencana dan Skenario Pendanaan Sub Sektor Persampahan Tahun 2010 No. 1

Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan

Penjabaran Kegiatan a.

Draft RAPERDA tentang Pengelolaan Persampahan

b.

Sosialisasi Draft RAPERDA tentang Pengelolaan Persampahan

2


3


4


-

5


-


Bimbingan teknis pengelolaan sampah dengan program 3R di Kecamatan Junrejo

Pagu anggaran (Rp) 75.000.000

Sumber dana APBD Kota

SKPD Penanggung jawab Dinas Cipta Karya & Tata Ruang

75.000.000

APBD Kota


100.000.000

APBD Kota


V-25


6


a.

Pembangunan jalan lingkar dalam TPA Tlekung

900.000.000

APBD Kota

Dinas Pengairan & Binamarga

b.

Pengadaan sarana alat kebersihan (eksavator)

2.000.000.000

APBD Kota


c.

Pengadaan sarana kebersihan kontainer, tong sampah tong komposter dan gerobak sampah

220.000.000

APBD Kota


d.

Pembangunan dan rehabilitasi TPS Kota

200.000.000

APBD Kota


e.

Pembangunan bronjong diTPA Ngaglik

200.000.000

APBD Kota


1.541.656.050

APBD Kota


7


a. b. c. d.

Pengadaan sarana kebersihan Pemeliharaan armada Pemeliharan kontainer sampah Pemeliharan gerobak sampah

8


a.


80.000.000

APBD Kota


b.

Program pendampingan pengelolaan sampah sistem 3R di Kec. Batu -

50.000.000

APBD Kota


9 10 11


-

JUMLAH


5.441.656.050

V-26


Tabel 5.11c Rencana dan Skenario Pendanaan Sub Sektor Persampahan Tahun 2011 No.

Kegiatan

1


2


3


4


5


6


Penjabaran Kegiatan

Penyusunan PERDA tentang Pengelolaan Persampahan

Bimbingan teknis pengelolaan sampah dengan program 3R di Kecamatan Batu Bimbingan teknis tentang cara pemilahan sampah bagi petugas penyapu jalan dan petugas TPA Tlekung.

Pagu anggaran (Rp)

Sumber dana


50.000.000

APBD Kota


110.000.000

APBD Kota


25.000.000

APBD Kota


1.500.000.000

APBD Kota

Dinas Pengairan & Binamarga

-

a.

Pengadaan jembatan timbang

b.

Pengadaan Dump Truk

400.000.000

APBD Kota


c.


244.000.000

APBD Kota


Pengadaan gerobak sampah bermotor untuk Kecamatan Batu, 3 unit.

81.000.000

APBD Kota


Pengadaan bibit tanaman untuk RTH di TPA Tlekung

50.000.000

APBD Kota


d.

e.


V-27


7


8


9


10


11


f.


g.


200.000.000

APBD Kota


200.000.000

APBD Kota


1.695.821.655

APBD Kota


a. b. c. d.


a.


80.000.000

APBD Kota


b.

Program pendampingan pengelolaan sampah sistem 3R di Kec. Batu

50.000.000

APBD Kota


-

-

JUMLAH


4.685.821.655

V-28


Tabel 5.11d Rencana dan Skenario Pendanaan Sub Sektor Persampahan Tahun 2012 No.

Kegiatan

Penjabaran Kegiatan

Pagu anggaran (Rp)

Sumber dana


1


2


Sosialisasi PERDA tentang Pengelolaan Persampahan di tingkat SKPD

150.000.000

APBD Kota


3


Bimbingan teknis pengelolaan sampah dengan program 3R di Kecamatan Bumiaji

121.000.000

APBD Kota


4


Bimbingan teknis tentang pengelolaan sampah di TPA Tlekung.

10.000.000

APBD Kota


5


6


268.000.000

APBD Kota



-

a.


b.

Pengadaan gerobak sampah bermotor untuk Kecamatan Bumiaji, 3 unit.

89.100.000

APBD Kota


c.

Pengadaan bibit tanaman untuk RTH di TPA Ngaglik

55.000.000

APBD Kota


d.


200.000.000

APBD Kota


e.


200.000.000

APBD Kota


V-29


7


a. b. c. d.


8


a.

b. 9 10 11


1.864.403.710

APBD Kota



80.000.000

APBD Kota


Program pendampingan pengelolaan sampah sistem 3R di Kec. Junrejo

50.000.000

APBD Kota


-

JUMLAH

3.087.503.710

Tabel 5.11e Rencana dan Skenario Pendanaan Sub Sektor Persampahan Tahun 2013 No.

Kegiatan

1


2



Penjabaran Kegiatan

Sosialisasi PERDA tentang Pengelolaan Persampahan di tingkat aparat desa/kelurahan dan kecamatan

Pagu anggaran (Rp)

200.000.000

Sumber dana


APBD Kota


V-30


3

imbingan teknis persampahan

4

Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5 6


Bimbingan teknis pengelolaan sampah dengan program 3R

a. b.

c.

50.000.000

50.000.000

APBD Kota


Pengadaan gerobak sampah bermotor untuk Kecamatan Junrejo, 3 unit.

98.010.000

APBD Kota


294.800.000

APBD Kota


APBD Kota APBD Kota

Dinas Cipta Karya & Tata Ruang Dinas Cipta Karya & Tata Ruang

2.050.844.081

APBD Kota


80.000.000

APBD Kota


20.000.000

APBD Kota


Pengadaan sarana kebersihan kontainer, tong sampah dan gerobak sampah Pembangunan dan rehabilitasi TPS Kota

d.


a. b. c. d.


200.000.000

8

9 10 11





Penyusunan kebijakan kerjasama dengan sektor swasta -

JUMLAH



Monev pelaksanaan Perda tentang Pengelolaan Persampahan

200.000.000

7

APBD Kota

3.243.654.081

V-31


Tabel 5.11f Rencana dan Skenario Pendanaan Sub Sektor Persampahan Tahun 2014 No.

Kegiatan

Penjabaran Kegiatan

1


2


Sosialisasi PERDA tentang Pengelolaan Persampahan di tingkat pelaku lapangan


Bimbingan teknis pemanfaatan hasil pengelolaan sampah dengan program 3R dan melibatkan sektor swasta

3

4


5


6

7

8





Pagu anggaran (Rp)

Sumber dana


200.000.000

APBD Kota


150.000.000

APBD Kota


20.000.000

APBD Kota APBD Kota


APBD Kota


2.255.928.489

APBD Kota APBD Kota


80.000.000

APBD Kota


a.

Pembangunan sarana 3R Kecamatan Bumiaji

b.


200.000.000

c. a. b. c. d.

Pembangunan bronjong diTPA Ngaglik Pengadaan sarana kebersihan Pemeliharaan armada Pemeliharan kontainer sampah Pemeliharan gerobak sampah

200.000.000


2.000.000.000

V-32


9


10


11


Pembangunan TPA Sanitary Landfill di Kecamatan Bumiaji -

35.000.000.000

APBD Kota


APBD Kota Kerjasama dengan swasta dalam pengelolaan TPA Tlekung

15.000.000.000

JUMLAH

55.105.928.489

APBD Kota


5.3.2 Rencana dan Skenario Pendanaan Sub Sektor Air Limbah Tabel 5.12a Rencana dan Skenario Pendanaan Sub Sektor Air Limbah Tahun 2010 - 2014 No.

1

Kegiatan



Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup



30.000.000

30.000.000

15.000.000

3


275.000.000

328.900.000

378.235.000

1.278.000.000

240.000.000

450.000.000




35.000.000

2

4


JUMLAH

35.000.000


APBD Kota

Kantor Lingkungan Hidup

90.000.000

APBD Kota


499.950.000

1.482.085.000

APBD Kota


600.000.000

3.018.000.000

15.000.000

450.000.000

Sumber Dana

APBD Kota


V-33


5

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

6


7

8

20.000.000

20.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

115.000.000

APBD Kota


20.000.000

20.000.000

40.000.000

APBD Kota



20.000.000

20.000.000

20.000.000

25.000.000

20.000.000

105.000.000

APBD Kota

Dinas Kesehatan


30.000.000

50.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

125.000.000

APBD Kota


1.653.000.000

688.900.000

938.235.000

550.000.000

1.179.950.000

5.010.085.000

JUMLAH

Tabel 5.12b Rencana dan Skenario Pendanaan Sub Sektor Air Limbah Tahun 2010 No.

Kegiatan

1


2



Penjabaran Kegiatan

Pagu anggaran (Rp)

Sumber dana


a.

Draft RAPERDA tentang Pengelolaan Air Limbah

APBD Kota


b.

Sosialisasi Draft RAPERDA tentang Pengelolaan Air Limbah

APBD Kota


APBD Kota


Optimalisasi pemanfaatan pupuk slurry sebagai hasil samping IPAL biogas limbah ternak

30.000.000

V-34


a. 3


Pembangunan IPAL limbah ternak di Ds. Oro Oro Ombo, Desa Beji, Ds.Tulungrejo, Dsn Toymerto Pesanggrahan

250.000.000

APBD Kota


25.000.000

APBD Kota


618.000.000

APBD Kota


Pembangunan Sanimas di Kel. Temas dan Desa Sumberejo.

160.000.000

APBD Kota


Pengadaan mobil MCK keliling (2 unit)

500.000.000

APBD Kota


20.000.000

APBD Kota


b. Pembangunan IPAL tahu tempe di Desa Beji 4


a. b. c.

Pembangunan IPAL komunal di Desa Beji (100 KK)

5



6


7


Sosialisasi tentang pembangunan septic tank yang memenuhi standar teknis di Desa Sumberbrantas, Desa Pendem, Desa Gunungsari, Desa Beji.

20.000.000

APBD Kota

Dinas Kesehatan

8



30.000.000

APBD Kota


-

JUMLAH


1.653.000.000

V-35


Tabel 5.12c Rencana dan Skenario Pendanaan Sub Sektor Air Limbah Tahun 2011 No.

1

2 3

4

5

6

Kegiatan

Penjabaran Kegiatan


Penyusunan PERDA tentang Pengelolaan Air Limbah


Optimalisasi pemanfaatan pupuk slurry sebagai hasil samping IPAL biogas limbah ternak



Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Monitoring, evaluasi dan pelaporan


Pagu anggaran (Rp)

30.000.000

Sumber dana

APBD Kota

a.

Pembangunan IPAL limbah ternak di Desa Pesanggrahan, Desa Tulungrejo, Desa Beji, Desa Tlekung, Desa Oro-Oro Ombo

299.000.000

APBD Kota

b.

Pembangunan IPAL tahu tempe di Desa Beji

29.900.000

APBD Kota

SKPD Penanggung jawab Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup

90.000.000

APBD Kota


Pembangunan Sanimas di Desa Gunungsari

150.000.000

APBD Kota



20.000.000

APBD Kota


a.

Pembangunan IPAL komunal di Kel. Temas (20 KK)

b.

-

V-36


7


8


Sosialisasi tentang pembangunan septic tank yang memenuhi standar teknis di Desa. Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Kel. Songgokerto, Desa Dadaprejo, Kel.Ngaglik

20.000.000

APBD Kota

Dinas Kesehatan

a.


35.000.000

APBD Kota


b.


15.000.000

APBD Kota


JUMLAH

688.900.000

Tabel 5.12d Rencana dan Skenario Pendanaan Sub Sektor Air Limbah Tahun 2012 No.

1

2

3

Kegiatan

Penjabaran Kegiatan

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Pengembangan produksi ramah lingkungan



a.

Pagu anggaran (Rp)

Sumber dana


Sosialisasi PERDA tentang Pengelolaan Air Limbah

35.000.000

APBD Kota


Optimalisasi pemanfaatan Biogas IPAL limbah ternak untuk mesin penetas ayam

15.000.000

APBD Kota


343.850.000

APBD Kota


34.385.000

APBD Kota

Pembangunan IPAL limbah ternak di Desa Pesanggrahan, Desa Sumbergondo, Desa Tlekung, Desa Oro-Oro Ombo, Desa Tulungrejo

V-37


4


a.

b.

Pembangunan IPAL komunal di Desa Pesanggrahan (non jaringan)

300.000.000

APBD Kota


150.000.000

APBD Kota


25.000.000

APBD Kota


APBD Kota

Dinas Kesehatan

20.000.000

15.000.000

APBD Kota


Pembangunan Sanimas di Desa Pandanrejo

5



6


7


8


Sosialisasi tentang pembangunan septic tank yang memenuhi standar teknis di Desa. Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Kel. Songgokerto, Desa Dadaprejo, Kel.Ngaglik Optimalisasi peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM ) pada IPAL Wetland di Kel.Temas

JUMLAH

938.235.000

Tabel 5.12e Rencana dan Skenario Pendanaan Sub Sektor Air Limbah Tahun 2013 No.

Kegiatan

Penjabaran Kegiatan

1


2


Optimalisasi pemanfaatan Biogas IPAL limbah ternak untuk mesin penetas ayam

3


Pembangunan IPAL limbah ternak di Desa Pesanggrahan, Desa Beji, Desa Oro-Oro Ombo


Pagu anggaran (Rp)

Sumber dana

15.000.000

APBD Kota APBD Kota


Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup

V-38


4

5


a.

Pembangunan IPAL komunal di Desa Sumbergondo

300.000.000

APBD Kota

b.

Pembangunan Sanimas di Desa Oro-Oro Ombo

150.000.000

APBD Kota



25.000.000

APBD Kota

6


Monev pelaksanaan Perda tentang pengelolaan Air Limbah

20.000.000

APBD Kota

7


Sosialisasi tentang pembangunan septic tank yang memenuhi standar teknis di Desa Sumberejo, Desa Pesanggrahan, Kel. Sisir, Desa Tlekung, Desa Junrejo



8

JUMLAH

25.000.000

APBD Kota

15.000.000

PBD Kota

Dinas Cipta Karya & Tata Ruang Dinas Cipta Karya & Tata Ruang Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup Dinas Kesehatan


550.000.000

Tabel 5.12f Rencana dan Skenario Pendanaan Sub Sektor Air Limbah Tahun 2014 No.

1

2

Kegiatan

Penjabaran Kegiatan

Pagu anggaran (Rp)

Sumber dana


Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Pengembangan produksi ramah lingkungan


V-39


a. 3


4


a. b.

Pembangunan IPAL limbah ternak di Desa Pesanggrahan, Desa Sumbergondo, Desa Tlekung, Desa Oro-Oro Ombo, Desa Tulungrejo Pembangunan IPAL komunal di Desa Torongrejo Pembangunan Sanimas di Kel. Sisir dan Kel. Songgokerto

APBD Kota


300.000.000

APBD Kota APBD Kota


499.950.000

300.000.000

5



25.000.000

APBD Kota

6


Monev pelaksanaan Perda tentang pengelolaan Air Limbah

20.000.000

APBD Kota

7


Sosialisasi tentang pembangunan septic tank yang memenuhi standar teknis di Kel. Temas, Desa Oro-Oro Ombo, Desa Torongrejo, Desa Mojorejo, Desa Giripurno

20.000.000

APBD Kota

Dinas Kesehatan

8



APBD Kota


JUMLAH


15.000.000

Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup

1.179.950.000

V-40


5.3.3 Rencana dan Skenario Pendanaan Sub Sektor Drainase Lingkungan Tabel 5.13a Rencana dan Skenario Pendanaan Sub Sektor Drainase Lingkungan Tahun 2010 - 2014 No.

Kegiatan





-

-

-

-

-

-

-

-

-

1


2


-

-

3


-

-

4

5.000.000


0 5

Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (APBD Prov dan APBN) Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (APBD Kota)

-

7

Pembangunan saluran drainase/goronggorong

500.000.000

8


9

Penyusunan sistem informasi/database drainase lingkungan

6

10

Rehabilitasi/pemeliharaan drainase lingkungan JUMLAH


-

5.000.000 -

5.000.000 5.000.000 -

5.000.000 -

JUMLAH

5.000.000

Sumber Dana

APBD Kota

SKPD Penanggung jawab Dinas Cipta Karya & Tata Ruang

5.000.000 0

-

15.000.000

APBD Kota APBD Kota



-

45.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

180.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

6.500.000.000

APBD Kota APBD Kota

-

4.500.000

4.500.000

4.500.000

15.000.000

28.500.000

APBD Kota


-

50.000.000

50.000.000

50.000.000

-

200.000.000

200.000.000

200.000.000

300.000.000

900.000.000

APBD Kota APBD Kota


1.804.500.000

1.809.500.000

1.804.500.000

1.860.000.000

7.783.500.000

505.000.000

-

150.000.000

V-41


Tabel 5.13b Rencana dan Skenario Pendanaan Sub Sektor Drainase Lingkungan Tahun 2010 No. 1

Kegiatan Penyusunan rencana perda drainase

Penjabaran Kegiatan a. b.

Draft RAPERDA tentang Pengelolaan Drainase Lingkungan Sosialisasi Draft RAPERDA tentang Pengelolaan Drainase Lingkungan



-

3

Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan Sosialisasi pengelolaan drainase lingkungan Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (APBD Prov dan APBN) Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (APBD Kota)

-

5

6


APBD Kota


-

-


8


-

9

Penyusunan sistem informasi/database drainase lingkungan Rehabilitasi/pemeliharaan drainase lingkungan

-

Pembangunan saluran drainase di Kel. Sisir, Ds. Sidomulyo, Kel. Temas, Ds. Sumberejo, Ds. Bumiaji, Ds. Sumber Brantas, Ds. Pandanrejo, Ds. Giripurno

500.000.000

-

JUMLAH


APBD Kota

-

7

10


-

2

4

Sumber dana

505.000.000

V-42


Tabel 5.13c Rencana dan Skenario Pendanaan Sub Sektor Drainase Lingkungan Tahun 2011 No.

Kegiatan

Penjabaran Kegiatan

1


Penyusunan PERDA tentang Pengelolaan Drainase Lingkungan

2


Pelatihan perencanaan drainase

3

Sosialisasi peraturan perundangundangan di bidang perumahan Sosialisasi pengelolaan drainase lingkungan Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (APBD Prov dan APBN)

4 5

Penyuluhan pengelolaan drainase di Kec.Batu

Sumber dana

SKPD Penanggung jawab Bagian Hukum

Tidak diperlukan

5.000.000

APBD Kota


45.000.000

APBD Kota


1.500.000.000

APBD Kota


4.500.000

APBD Kota


50.000.000

APBD Kota


200.000.000

APBD Kota


Perencanaan pembangunan drainase/goronggorong tersebar di Kota Batu

6

Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (APBD Kota)


7


8


Pembangunan saluran drainase di Kel. Songgokerto, Kel. Ngaglik, Ds. Pesanggrahan, Ds. Bulukerto, Ds. Punten, Ds. Pandanrejo, Ds. Giripurno, Ds. Tulungrejo, Ds. Gunungsari, Ds. Sumberejo, Ds. Junrejo, Ds. Beji, Ds. Pendem Monitoring dan evaluasi pengelolaan drainase lingkungan

9


10


Pendataan drainase lingkungan di Kecamatan Batu

JUMLAH


Pagu anggaran (Rp)

1.804.500.000

V-43


Tabel 5.13d Rencana dan Skenario Pendanaan Sub Sektor Drainase Lingkungan Tahun 2012 No.

Kegiatan

Penjabaran Kegiatan

Pagu anggaran (Rp)

Sumber dana


APBD Kota APBD Kota


1


2


Pelatihan pengelolaan drainase

3

Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan Sosialisasi pengelolaan drainase lingkungan Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (APBD Prov dan APBN)

Sosialisasi PERDA tentang drainase lingkungan

5.000.000

Penyuluhan pengelolaan drainase di Kec.Junrejo Perencanaan pembangunan drainase/goronggorong tersebar di Kota Batu

5.000.000

6



45.000.000

APBD Kota


7


1.500.000.000

APBD Kota


8


4.500.000

9


Pembangunan saluran drainase di Kel. Temas, Kel Sisir, Ds. Sidomulyo, Ds. Oro Oro Ombo, Ds. Bumiaji, Ds. Punten, Ds. Pandanrejo, Ds. Sumbergondo, Ds. Sumber Brantas, Ds. Tlekung, Ds. Mojorejo, Ds. Torongrejo, Ds Dadaprejo Monitoring dan evaluasi pengelolaan drainase lingkungan Pendataan drainase lingkungan di Kecamatan Bumiaji

APBD Kota APBD Kota


10


Pemeliharaan drainase lingkungan di Kecamatan Batu

APBD Kota


4 5

JUMLAH


Tidak diperlukan

50.000.000

200.000.000

1.809.500.000

V-44


Tabel 5.13e Rencana dan Skenario Pendanaan Sub Sektor Drainase Lingkungan Tahun 2013 No.

Kegiatan

1


2


3

Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan

4

Sosialisasi pengelolaan drainase lingkungan

Penjabaran Kegiatan

Penyuluhan pengelolaan drainase di Kec.Bumiaji

Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (APBD Prov dan APBN)


6




Pembangunan saluran drainase di Kel. Songgokerto, Kel Ngaglik, Ds. Pesanggrahan, Ds. Bumiaji, Ds. Bulukerto, Ds. Pandanrejo, Ds. Giripurno, Ds. Tulungrejo, Ds. Gunungsari, Ds. Sumberejo, Ds. Junrejo, Ds. Beji, Ds. Pendem Monitoring dan evaluasi pengelolaan drainase lingkungan

8 9 10

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan sistem informasi/database drainase lingkungan Rehabilitasi/pemeliharaan drainase lingkungan

Pendataan drainase lingkungan di Kecamatan Junrejo Pemeliharaan drainase lingkungan di Kecamatan Bumiaji JUMLAH


Sumber dana

Pelatihan pengelolaan drainase

5

7

Pagu anggaran (Rp)


Tidak diperlukan

5.000.000

APBD Kota


45.000.000

APBD Kota


1.500.000.000

APBD Kota


4.500.000

APBD Kota


APBD Kota APBD Kota


50.000.000 200.000.000 1.804.500.000

V-45


Tabel 5.13f Rencana dan Skenario Pendanaan Sub Sektor Drainase Lingkungan Tahun 2014 No.

Kegiatan

1


2


3


4 5

6

7

8

Penjabaran Kegiatan

Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (APBD Prov dan APBN) Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (APBD Kota)



Pembangunan saluran drainase di Kel. Songgokerto, Kel. Temas, Kel. Sisir, Ds. Sidomulyo, Ds. Oro Oro Ombo, Ds. Bumiaji, Ds. Punten, Ds. Pandanrejo, Ds. Sumbergondo, Ds. Sumber Brantas, Ds. Gunungsari, Ds. Sumberejo, Ds. Tlekung, Ds. Mojorejo, Ds. Torongrejo, Ds. Dadaprejo. Monitoring dan evaluasi pengelolaan drainase lingkungan


9


10



Sumber dana


45.000.000

APBD Kota


1.500.000.000

APBD Kota


15.000.000

APBD Kota


Pemeliharaan drainase lingkungan di Kecamatan Junrejo JUMLAH


Pagu anggaran (Rp)

APBD Kota 300.000.000

APBD Kota


1.860.000.000

V-46


5.3.4 Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek PHBS Tabel 5.14a Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek PHBS Tahun 2010 - 2014

No.

Kegiatan

1

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Monitoring, evaluasi dan pelaporan JUMLAH

2 3 4 5 6 7






-

-

-

-

-

-

-

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

120.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

65.000.000

65.000.000

310.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

625.000.000

-

-

-

-

-

-

36.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

45.000.000

201.000.000

-

-

-

-

-

-

221.000.000

255.000.000

255.000.000

260.000.000

265.000.000

1.256.000.000

Sumber dana

JUMLAH

APBD Kota APBD Kota DBHCT

APBD Kota


Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Tabel 5.14b Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek PHBS Tahun 2010 No.

1

Kegiatan



Penjabaran Kegiatan

Pagu anggaran (Rp)

Sumber dana


Penyuluhan tentang CTPS (cuci tangan pakai sabun) di Desa Sumber Brantas, Desa Beji, Desa Pendem, Desa Gunungsari

V-47


2


3

Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

4

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan

5

6


7


Penyuluhan tentang CLTS (community led total sanitation) di Desa Sumber Brantas, Desa Beji, Desa Pendem, Desa Gunungsari Bimbingan teknis PHBS pada tenaga kesehatan Penyuluhan tentang PHBS di media elektronik dan media cetak Stimulan pembangunan jamban keluarga di Desa Sumber Brantas, Desa Beji, Desa Pendem, Desa Gunungsari Survey tatanan rumah tangga (PHBS) yang dilakukan oleh kader kesehatan

60.000.000

APBD Kota

Dinas Kesehatan

125.000.000

DBHCT

Dinas Kesehatan

36.000.000

APBD Kota

Dinas Kesehatan

Pengkajian hasil survey tatanan rumah tangga (PHBS) yang dilakukan oleh kader kesehatan JUMLAH

221.000.000

Tabel 5.14c Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek PHBS Tahun 2011 No.

Kegiatan

1


2


3



Penjabaran Kegiatan

Penyuluhan tentang CTPS (cuci tangan pakai sabun) di Desa Sumber rejo, Desa Pesanggrahan, Kel.Sisir, Kel.Temas, Desa OroOro Ombo Penyuluhan tentang CLTS (community led total sanitation) di Desa Sumber rejo, Desa Pesanggrahan, Kel.Sisir, Kel.Temas, Desa OroOro Ombo Bimbingan teknis PHBS pada tenaga kesehatan

Pagu anggaran (Rp)

Sumber dana


30.000.000

APBD Kota

Dinas Kesehatan

60.000.000

APBD Kota

Dinas Kesehatan

V-48


4 5

6 7

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Penyuluhan tentang PHBS di media elektronik dan media cetak Stimulan pembangunan jamban keluarga di Desa Sumber rejo, Desa Pesanggrahan, Kel.Sisir, Kel.Temas, Desa Oro-Oro Ombo Survey tatanan rumah tangga (PHBS) yang dilakukan oleh kader kesehatan Pengkajian hasil survey tatanan rumah tangga (PHBS) yang dilakukan oleh kader kesehatan JUMLAH

125.000.000

DBHCT

Dinas Kesehatan

40.000.000

APBD Kota

Dinas Kesehatan

255.000.000

Tabel 5.14d Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek PHBS Tahun 2012 No.

Kegiatan

Penjabaran Kegiatan

Pagu anggaran (Rp)

Sumber dana


1


Penyuluhan tentang CTPS (cuci tangan pakai sabun) di Desa Torong rejo, Desa Mojorejo, Desa Junrejo, Desa Tlekung, Desa Tulung rejo

2


Penyuluhan tentang CLTS (community led total sanitation) di Desa Torong rejo, Desa Mojorejo, Desa Junrejo, Desa Tlekung, Desa Tulung rejo

30.000.000

APBD Kota

Dinas Kesehatan

3

Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan

Bimbingan teknis PHBS pada tenaga kesehatan

60.000.000

APBD Kota DBHCT

Dinas Kesehatan

APBD Kota

Dinas Kesehatan

4 5

6


7


Penyuluhan tentang PHBS di media elektronik dan media cetak Stimulan pembangunan jamban keluarga di Desa Torong rejo, Desa Mojorejo, Desa Junrejo, Desa Tlekung, Desa Tulung rejo Survey tatanan rumah tangga (PHBS) yang dilakukan oleh kader kesehatan

40.000.000

Dinas Kesehatan

Pengkajian hasil survey tatanan rumah tangga (PHBS) yang dilakukan oleh kader kesehatan JUMLAH


125.000.000

255.000.000

V-49


Tabel 5.14e Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek PHBS Tahun 2013 No.

Kegiatan

Penjabaran Kegiatan

1


Penyuluhan tentang CTPS (cuci tangan pakai sabun) di Desa Sumber gondo, Desa Bulukerto, Desa Dadaprejo, Kel.Ngaglik, Kel.Songgokerto Penyuluhan tentang CLTS (community led total sanitation) di Desa Sumber gondo, Desa Bulukerto, Desa Dadaprejo, Kel.Ngaglik, Kel.Songgokerto

2


3



4


Penyuluhan tentang PHBS di media elektronik dan media cetak

5


Stimulan pembangunan jamban keluarga di Desa Sumber gondo, Desa Bulukerto, Desa Dadaprejo, Kel.Ngaglik, Kel.Songgokerto

6


Survey tatanan rumah tangga (PHBS) yang dilakukan oleh kader kesehatan

7


Pengkajian hasil survey tatanan rumah tangga (PHBS) yang dilakukan oleh kader kesehatan

JUMLAH


Pagu anggaran (Rp)

Sumber dana


30.000.000

APBD Kota

Dinas Kesehatan

65.000.000

APBD Kota

Dinas Kesehatan

125.000.000

DBHCT

Dinas Kesehatan

40.000.000

APBD Kota

Dinas Kesehatan

260.000.000

V-50


Tabel 5.14f Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek PHBS Tahun 2014 No.

Kegiatan

Penjabaran Kegiatan

Pagu anggaran (Rp)

Sumber dana


1


Penyuluhan tentang CTPS (cuci tangan pakai sabun) di Desa Bumiaji, Desa Punten, Desa Sidomulyo, Desa Pandanrejo, Desa Giripurno

2


Penyuluhan tentang CLTS (community led total sanitation) di Desa Bumiaji, Desa Punten, Desa Sidomulyo, Desa Pandanrejo, Desa Giripurno

30.000.000

APBD Kota

Dinas Kesehatan

3



65.000.000

APBD Kota

Dinas Kesehatan

4


Penyuluhan tentang PHBS di media elektronik dan media cetak

125.000.000

DBHCT

Dinas Kesehatan

5


Stimulan pembangunan jamban keluarga di Desa Bumiaji, Desa Punten, Desa Sidomulyo, Desa Pandanrejo, Desa Giripurno

6


Survey tatanan rumah tangga (PHBS) yang dilakukan oleh kader kesehatan

45.000.000

APBD Kota

Dinas Kesehatan

7


Pengkajian hasil survey tatanan rumah tangga (PHBS) yang dilakukan oleh kader kesehatan

JUMLAH


265.000.000

V-51


5.3.5 Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek Kebijakan Daerah dan Kelembagaan Tabel 5.15a Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek Kebijakan Daerah dan Kelembagaan Tahun 2010 – 2014 No.

Kegiatan

1


2


3

Penempatan PNS

4




-

100.000.000

Sumber Dana


100.000.000

APBD Kota

Sekretariat Dewan

-

850.000.000

APBD Kota

BKD

-

75.000.000

125.000.000

APBD Kota

BKD

100.000.000

-

100.000.000

200.000.000

APBD Kota

BAPPEDA

150.000.000

450.000.000

175.000.000

1.275.000.000




-

-

-

400.000.000

-

450.000.000

-

50.000.000

-

500.000.000

JUMLAH

-

JUMLAH

Tabel 5.15b Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek Kebijakan Daerah dan Kelembagaan Tahun 2010 No.

Kegiatan

Penjabaran Kegiatan

Pagu anggaran (Rp)

Sumber dana


1


-

-

-

-

2


-

-

-

-

3

Penempatan PNS Fasilitasi kerja-sama dengan dunia usaha/lembaga

-

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH

-

4


V-52


Tabel 5.15c Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek Kebijakan Daerah dan Kelembagaan Tahun 2011 No.

Kegiatan

Penjabaran Kegiatan Pembahasan RAPERDA dan Pengesahan PERDA Sanitasi Seleksi penerimaan calon PNS dengan kualifikasi yang mendukung sanitasi

Pagu anggaran (Rp)

Sumber dana

1


2


3

Penempatan PNS

-

-

-

4


-

-

-

JUMLAH

100.000.000 400.000.000

APBD Kota APBD Kota

SKPD Penanggung jawab Sekretariat Dewan BKD

500.000.000

Tabel 5.15d Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek Kebijakan Daerah dan Kelembagaan Tahun 2012 No.

Kegiatan

Penjabaran Kegiatan

Pagu anggaran (Rp)

Sumber dana


1


-

-

-

2


-

-

-

3

Penempatan PNS

Penempatan PNS sesuai kualifikasi yang mendukung sanitasi

50.000.000

APBD Kota

BKD

4


Kerja sama dengan dunia usaha/lembaga

100.000.000

APBD Kota

BAPPEDA

JUMLAH


150.000.000

V-53


Tabel 5.15e Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek Kebijakan Daerah dan Kelembagaan Tahun 2013 No.

Kegiatan

Penjabaran Kegiatan

Pagu anggaran (Rp)

Sumber dana


-

-

APBD Kota

BKD

1


2


3

Penempatan PNS

-

-

-

4


-

-

-

Seleksi penerimaan calon PNS dengan kualifikasi yang mendukung sanitasi

JUMLAH

450.000.000

450.000.000

Tabel 5.15f Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek Kebijakan Daerah dan Kelembagaan Tahun 2014 No.

Kegiatan

Penjabaran Kegiatan

Pagu anggaran (Rp)

Sumber dana


1


-

-

-

2


-

-

-

3

Penempatan PNS

Penempatan PNS sesuai kualifikasi yang mendukung sanitasi

75.000.000

APBD Kota

BKD

4


Kerja sama dengan dunia usaha/lembaga

100.000.000

APBD Kota

BAPPEDA

JUMLAH


175.000.000

V-54


5.3.6 Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek Keuangan Tabel 5.16a Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek Keuangan Tahun 2010 – 2014 No.

Kegiatan

1

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Evaluasi rancangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah

2

Pagu anggaran Th.2010 (Rp) -





JUMLAH

Sumber Dana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


JUMLAH

Tabel 5.16b Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek Keuangan Tahun 2010 No.

Kegiatan

Penjabaran Kegiatan

1


-

-

2


-

-

JUMLAH

-


Pagu anggaran (Rp)

Sumber dana


V-55


Tabel 5.16c Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek Keuangan Tahun 2011 No.

Kegiatan

1


Penjabaran Kegiatan a.

b.

2


Pagu anggaran (Rp)

Sumber dana


APBD Kota

DPPKAD

Pemanfaatan dana APBD I dan APBN untuk pengelolaan sanitasi

APBD Kota

DPPKAD

Evaluasi Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah

APBD Kota

DPPKAD

Efisiensi dana APBD II untuk pengelolaan sanitasi

JUMLAH

0

Tabel 5.16d Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek Keuangan Tahun 2012

No.

Kegiatan

1


Penjabaran Kegiatan

a. b.

2


Sumber dana APBD Kota APBD Kota APBD Kota

Efisiensi dana APBD II untuk pengelolaan sanitasi Pemanfaatan dana APBD I dan APBN untuk pengelolaan sanitasi Revisi Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah JUMLAH


Pagu anggaran (Rp)

SKPD Penanggung jawab DPPKAD DPPKAD DPPKAD

0

V-56


Tabel 5.16e Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek Keuangan Tahun 2013 No.

Kegiatan

1


2

Penjabaran Kegiatan

Pagu anggaran (Rp)

Sumber dana


a.


APBD Kota

DPPKAD

b.


APBD Kota

DPPKAD

APBD Kota

DPPKAD

Sumber dana


Evaluasi rancangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah JUMLAH

0

Tabel 5.16f Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek Keuangan Tahun 2014 No.

Kegiatan

1


2

Penjabaran Kegiatan

Pagu anggaran (Rp)

a.


APBD Kota

DPPKAD

b.


APBD Kota

DPPKAD

APBD Kota

DPPKAD

Evaluasi rancangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah JUMLAH


0

V-57


5.3.7 Rencana dan Skenario Pendanaan AspekKomunikasi Tabel 5.17a Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek Komunikasi Tahun 2010 – 2014 No.

Kegiatan






Sumber dana


162.000.000

APBD Kota

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi

JUMLAH

1

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

2

Pembinaan dan pengembangan sumber daya, komunikasi dan informasi

13.010.000

15.510.000

17.000.000

16.920.000

16.920.000

79.360.000

APBD Kota

3

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

14.130.000

16.630.000

14.130.000

14.130.000

14.130.000

73.150.000

APBD Kota

4

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

10.574.000

11.744.000

10.574.000

11.492.000

11.492.000

55.876.000

APBD Kota

64.714.000

76.884.000

77.704.000

75.542.000

75.542.000

370.386.000

JUMLAH


27.000.000

33.000.000

36.000.000

33.000.000

33.000.000

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi

V-58


Tabel 5.17b Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek Komunikasi Tahun 2010

No.

Kegiatan

Penjabaran Kegiatan

1


Peningkatan peran KIM dalam penyebaran informasi tentang sanitasi

Pagu Sumber anggaran dana (Rp) 27.000.000 APBD Kota

2


Bimtek komunikasi bagi pengelola sanitasi

13.010.000

APBD Kota

3


Publikasi tentang pembangunan sanitasi

14.130.000

APBD Kota

4


Penyuluhan kepada masyarakat tentang sanitasi

10.574.000

APBD Kota

JUMLAH


SKPD Penanggung jawab Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi

64.714.000

V-59


Tabel 5.17c Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek Komunikasi Tahun 2011 No.

Kegiatan

Penjabaran Kegiatan

1




2



15.510.000

APBD Kota

3



16.630.000

APBD Kota

4



11.744.000

APBD Kota

JUMLAH



76.884.000

V-60


Tabel 5.17d Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek Komunikasi Tahun 2012 No.

Kegiatan

Penjabaran Kegiatan

1




2



17.000.000

APBD Kota

3



14.130.000

APBD Kota

4



10.574.000

APBD Kota

JUMLAH



77.704.000

V-61


Tabel 5.17e Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek Komunikasi Tahun 2013 No.

Kegiatan

Penjabaran Kegiatan

1




2



16.920.000

APBD Kota

3



14.130.000

APBD Kota

4



11.492.000

APBD Kota

JUMLAH



75.542.000

V-62


Tabel 5.17f Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek Komunikasi Tahun 2014

No.

Kegiatan

Penjabaran Kegiatan

1




2



16.920.000

APBD Kota

3



14.130.000

APBD Kota

4



11.492.000

APBD Kota

JUMLAH



75.542.000

V-63


5.3.8 Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek Keterlibatan Pelaku Bisnis Tabel 5.18a Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek Keterlibatan Pelaku Bisnis Tahun 2010 – 2014 Pagu anggaran Th.2010 (Rp)





Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur

0

150.000.000

0

0


0

0

150.000.000

0

150.000.000

150.000.000

No.

Kegiatan

1

2

JUMLAH

JUMLAH

Sumber Dana


0

150.000.000

APBD Kota

BAPPEDA

0

175.000.000

325.000.000

APBD Kota

BAPPEDA

0

175.000.000

475.000.000

Tabel 5.18b Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek Keterlibatan Pelaku Bisnis Tahun 2010 No.

Kegiatan

Penjabaran Kegiatan

Pagu anggaran (Rp)

Sumber dana


1


-

0

-

-

2


-

0

-

-

JUMLAH

0


V-64


Tabel 5.18c Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek Keterlibatan Pelaku Bisnis Tahun 2011 No.

Kegiatan

1


2


Penjabaran Kegiatan Penyusunan kebijakan tentang investasi dalam bidang sanitasi


JUMLAH

Sumber dana


APBD Kota

BAPPEDA

-

-

Sumber dana


-

-

APBD Kota

BAPPEDA

Sumber dana


150.000.000

Tabel 5.18d Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek Keterlibatan Pelaku Bisnis Tahun 2012 No.

Kegiatan

Penjabaran Kegiatan

1


-

2


Fasilitasi dan koordinasi kerja sama di bidang investasi JUMLAH

Pagu anggaran (Rp)

150.000.000 150.000.000

Tabel 5.18e Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek Keterlibatan Pelaku Bisnis Tahun 2013 No.

Kegiatan

Penjabaran Kegiatan

Pagu anggaran (Rp)

1


-

0

-

-

2


-

0

-

-

JUMLAH

0


V-65


Tabel 5.18f Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek Keterlibatan Pelaku Bisnis Tahun 2014 No.

Kegiatan

1


2


Pagu anggaran (Rp)

Penjabaran Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi kerja sama di bidang investasi

175.000.000

JUMLAH

Sumber dana


-

-

APBD Kota

BAPPEDA

175.000.000

5.3.9 Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek Partisipasi Masyarakat Jender dan Kemiskinan Tabel 5.19a Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek Partisipasi Masyarakat Jender dan Kemiskinan Tahun 2010 – 2014 No.

1 2 3

4

5

Kegiatan

Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sanitasi Kegiatan penyuluhan bagi Ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera. Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin JUMLAH


0

Pagu anggaran Th.2011 (Rp) 0




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JUMLAH

Sumber dana


APBD Kota

BAPEMAS & KB

APBD Kota

BAPEMAS & KB

APBD Kota

BAPEMAS & KB

APBD Kota

BAPEMAS & KB

APBD Kota

BAPEMAS & KB

0

0

0

0

V-66


Tabel 5.19b Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek Partisipasi Masyarakat Jender dan Kemiskinan Tahun 2010 No. 1 2 3 4 5

Kegiatan

Penjabaran Kegiatan

Pagu anggaran (Rp)

Sumber dana

SKPD Penanggung jawab BAPEMAS & KB

Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender


APBD Kota

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sanitasi Kegiatan penyuluhan bagi Ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera. Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sanitasi Kegiatan penyuluhan bagi Ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.

APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota

Penyediaan sarana sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin JUMLAH

BAPEMAS & KB BAPEMAS & KB BAPEMAS & KB BAPEMAS & KB

0

Tabel 5.19c Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek Partisipasi Masyarakat Jender dan Kemiskinan Tahun 2011 Penjabaran Kegiatan

Pagu anggaran (Rp)

Sumber dana APBD Kota


No.

Kegiatan

1



2



APBD Kota

BAPEMAS & KB

3



APBD Kota

BAPEMAS & KB

4



APBD Kota

BAPEMAS & KB

5



APBD Kota

BAPEMAS & KB

JUMLAH


BAPEMAS & KB

0

V-67


Tabel 5.19d Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek Partisipasi Masyarakat Jender dan Kemiskinan Tahun 2012 No. 1 2 3 4 5

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sanitasi Kegiatan penyuluhan bagi Ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera. Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

Penjabaran Kegiatan

Pagu anggaran (Rp)

Sumber dana


Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sanitasi Kegiatan penyuluhan bagi Ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.

APBD Kota APBD Kota

BAPEMAS & KB BAPEMAS & KB

Penyediaan sarana sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin JUMLAH

APBD Kota

BAPEMAS & KB

0

Tabel 5.19e Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek Partisipasi Masyarakat Jender dan Kemiskinan Tahun 2013 No.

Kegiatan

Penjabaran Kegiatan

Pagu anggaran (Rp)

Sumber dana APBD Kota APBD Kota


Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sanitasi


3



APBD Kota

BAPEMAS & KB

4



APBD Kota

BAPEMAS & KB

5



APBD Kota

BAPEMAS & KB

1 2

-

JUMLAH


BAPEMAS & KB BAPEMAS & KB

0

V-68


Tabel 5.19f Rencana dan Skenario Pendanaan Aspek Partisipasi Masyarakat Jender dan Kemiskinan Tahun 2014

No.

Kegiatan

Sumber dana



APBD Kota

BAPEMAS & KB


APBD Kota

BAPEMAS & KB

APBD Kota

BAPEMAS & KB

Penjabaran Kegiatan

1


2


3


4


-

5



-

JUMLAH


Pagu anggaran (Rp)

0

V-69

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN SANITASI

Recommend Documents