BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI Berikut ini penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2017-2021, baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, PHLN, swasta/CSR dan masyarakat) maupun jenis kegiatan (air limbah, persampahan, dan drainase), Kabupaten. Untuk rekapitulasi anggaran sanitasi Kabupaten Grobogan berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, PHLN, swasta/CSR dan masyarakat) dapat dilihat pada tabel 5.1. dan 5.2. dibawah ini. 5.1. Ringkasan Tabel 5.1. Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun
No. 1
Uraian Kegiatan Air Limbah Domestik
2 Persampahan 3 Drainase Jumlah (a) Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi (b) Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi (c) Gap 1 (a-b) Gap 2 (a-c)
Tahun Anggaran 2017
2018
2019
2020
2021
Total Anggaran
27,128.50
25,674.50
34,643.50
30,447.50
17,020.00
134,914.00
22,620.00 6,245.00 55,993.50
35,255.88 1,540.00 62,470.38
19,370.00 1,575.00 55,588.50
3,580.00 0 34,027.50
1,510.00 0 18,530.00
82,335.88 9,360.00 226,609.88
X Rp. 1 Juta Sumber Analisa Pokja Sanitasi Kab. Grobogan 2016
260
Tabel 5.2. Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun per Sumber Anggaran X Rp. 1 Juta Tahun Anggaran Sumber Anggaran 2017 2018 2019 2020 2021 A. Pemerintah 1 APBD Kab/Kota 18,775.97 14,151.85 16,109.47 7,320.30 4,450.00 2 APBD Provinsi 7,804.17 8,224.17 4,656.17 1,815.50 70.00 3 APBN 19,176.53 30,178.53 25,307.03 14,304.20 4,769.00 Jumlah A 45,756.67 52,554.55 46,072.67 23,440.00 9,289.00 B. Non-Pemerintah 1 CSR Swasta 0 0 0 0 0 2 Masyarakat 9,998.50 10,012.50 10,012.50 10,012.50 9,861.00 Jumlah B 9,998.50 10,012.50 10,012.50 10,012.50 9,861.00 Total (A + B) 55,993.50 62,470.38 55,588.50 34,027.50 18,530.00 Sumber Analisa Pokja Sanitasi Kab. Grobogan 2016
Total Anggaran
No.
5.2.
60,807.58 22,570.00 93,735.30 177,112.88 0 49,897.00 49,897.00 226,609.88
Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah
Berikut ini penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Grobogan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2017-2021, berdasarkan sumber anggaran pemerintah (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN). Tabel 5.3. Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten X Rp. 1 Juta Tahun Anggaran 2017
2018
2019
2020
2021
Total Anggaran
7,380.30
4,755.30
5,927.80
4,728.30
3,178.00
25,969.70
8,455.67 7,856.55 Persampahan 2,940.00 1,540.00 Drainase 18,775.97 14,151.85 Jumlah Sumber Analisa Pokja Sanitasi Kab. Grobogan 2016
8,606.67 1,575.00 16,109.47
2,592.00 7,320.30
1,272.00 4,450.00
28,782.88 6,055.00 60,807.58
No. Uraian Kegiatan 1 2 3
Air Limbah Domestik
261
Tabel 5.4. Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi X Rp. 1 Juta No
Uraian Kegiatan
1
Air Limbah Domestik
Tahun Anggaran 2017
2018
2019
2020
2021
Total Anggaran
25.50
325.50
2,002.50
1,295.50
-
3,649.00
2,653.67 4,656.17
520.00 1,815.50
70.00 70.00
15,616.00 3,305.00 22,570.00
4,473.67 7,898.67 Persampahan 3,305.00 Drainase 7,804.17 8,224.17 Jumlah Sumber Analisa Pokja Sanitasi Kab. Grobogan 2016 2 3
Tabel 5.5 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN X Rp. 1 Juta No.
Uraian Kegiatan
2
Air Limbah Domestik Persampahan
3
Drainase
1
Tahun Anggaran 2017
2018
2019
2020
2021
Total Anggaran
9,779.20
10,581.20
16,700.70
14,136.20
4,601.00
55,798.30
9,397.33
19,597.33
8,606.33
168.00
168.00
37,937.00
-
-
-
-
-
-
25,307.03
14,304.20
4,769.00
93,735.30
19,176.53 30,178.53 Jumlah Sumber Analisa Pokja Sanitasi Kab. Grobogan 2016
Tabel 5.6. Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK X Rp. 1 Juta No.
Uraian Kegiatan
2
Air Limbah Domestik Persampahan
3
Drainase
1
Tahun Anggaran 2017
2018
2019
2020
2021
Total Anggaran
9,779.20
10,581.20
16,700.70
14,136.20
4,601.00
55,798.30
9,397.33
19,597.33
8,606.33
168.00
168.00
37,937.00
-
-
-
-
-
-
25,307.03
14,304.20
4,769.00
93,735.30
19,176.53 30,178.53 Jumlah Sumber Analisa Pokja Sanitasi Kab. Grobogan 2016
262
5.3.
Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah
Berikut ini penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Grobogan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2017 - 2021, berdasarkan sumber anggaran non-pemerintah (Swasta/CSR dan masyarakat). Tabel 5.7. Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR X Rp. 1 Juta No. 1
Uraian Kegiatan Air Limbah Domestik
2017 0
Tahun Anggaran 2018 2019 2020
2021
Total Anggaran
0
0
0
0
0
0 0 Persampahan 0 0 Drainase 0 00 Jumlah Sumber Analisa Pokja Sanitasi Kab. Grobogan 2016
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2 3
Tabel 5.8. Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat X Rp. 1 Juta No.
Uraian Kegiatan
2
Air Limbah Domestik Persampahan
3
Drainase
1
Tahun Anggaran 2017
2018
2019
2020
2021
Total Anggaran
9,998.50
10,012.50
10,012.50
10,012.50
9,861.00
49,897.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,012.50
10,012.50
9,861.00
49,897.00
9,998.50 10,012.50 Jumlah Sumber Analisa Pokja Sanitasi Kab. Grobogan 2016
263
5.4.
Antisipasi Funding Gap Funding-Gap merupakan selisih antara jumlah anggaran yang dibutuhkan dikurangi dengan jumlah dana yang tersedia. Untuk rekapitulasi anggaran Funding-Gap yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Grobogan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2017 - 2021, dapat dilihat pada table 5.9. di bawah ini. Tabel 5.9. Funding Gap X Rp. 1 Juta
No
1
Air Limbah Domestik
2
Persampahan
3
Drainase
4
Daftar Tunggu (Funding Gap) Kebutuhan Pendanaan Sanitasi
5 6
Tahun Anggaran
Uraian
Gap (%)
Total Anggaran
2017
2018
2019
2020
2021
170,016.072
147,058.289
214,026.075
132,780.484
216,768.582
880,649.501
55,993.500
62,470.380
55,588.500
34,027.500
18,530.000
226,609.880
0
0
0
0
0
0
Sumber Analisa Pokja Sanitasi Kab. Grobogan 2016
264
