BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA Dalam tahun 2011 Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kab Batola melaksanakan 12 (sebelas) program dengan 31 (tiga puluh satu) kegiatan. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian keluaran (output) dari kegiatan dan capaian hasil (outcome) dari program; tetapi hanya untuk program yang indikator hasilnya merupakan indikator utama dari sasaran program tersebut. Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Batola terletak pada seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang
telah
ditetapkan,
yaitu
perbandingan
antara
realisasi
dengan
targetnya. Hasil pengukuran pencapaian kinerja kemudian dikategorisasikan ke dalam empat kategori sebagai berikut: Urutan I II III
Rentang Capaian
Kategori
Sama dengan atau lebih dari 100 %
Berhasil
80 % s.d 99 % Kurang dari 80%
Belum Berhasil Kurang Berhasil
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja dapat dikategorikan „BERHASIL“, apabila target yang telah ditetapkan dapat dicapai. Hal tersebut dimaksudkan untuk memacu agar penanggung jawab program berupaya mencapai sasaran sekurang-kurangnya 100 persen. Apabila dalam satu sasaran memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka ditetapkan indikator sasaran ratarata untuk menyimpulkan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tiap sasaran. Dari penilaian sendiri (self assessment) berdasarkan metode/cara/langkah kerja tersebut di atas, capaian kinerja Perhubungan dan Komunikasi tahun 2010 adalah rata-rata 98,14 % atau kategori Belum Berhasil
18
Pengungkapan capaian hasil dari program berurutan seperti urutan pada RKPD dan RPJM, yaitu mulai dari agenda, program prioritas, dan kegiatan. Seperti telah ditetapkan dalam Renja bahwa pada tahun 2011 target sasaran makro yang hendak dicapai adalah:
No
Indikator
Target
1
Jumlah Peningkatan Terminal
1 Bh
2
Jumlah Rambu rambu lalu lintas
3
Jumlah Rehab Dermaga Penyeberangan
3 Bh
4
Jumlah Marka Jalan
5 KM
75 Bh
PROGRAM-PROGRAM Agar
“Terwujudnya
Penyelenggaraan
Pelayanan
Transportasi
dan
Komunikasi Yang Handal Dan Profesional ”.dapat dicapai, maka ditetapkan empat sasaran : Pertama
Meningkatkan
kualitas
dan
kuantitas
sarana
dan
prasarana
perhubungan yang menunjang Pembangunan Daerah dan Nasional sebagai usaha mengembangkan Manajemen Keselamatan Transportasi. Kedua Mengembangkan budaya rasa memiliki oleh masyarakat akan arti pemeliharaan fasilitas perhubungan. Ketiga Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia yang kreatif,proaktif serta inovatif untuk mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Keempat Menata kembali peraturan perundang-undangan sektor perhubungan berkaitan dengan perkembangan lingkungan strategis dan mitra kerja.
19
Program-program yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut dikelompokkan sesuai dengan unit kerja seperti berikut ini. No
Nama Program
Rata-rata Capaian Program (%)
Kategori Pencapaian
1
Pelayanan Administrasi Perkantoran
93
Belum berhasil
2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
99
Belum berhasil
3
Peningkatan Kapasitas sumber daya paratur
76
Kurang Berhasil
4
Peningkatan Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan
100
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana fasilitas Perhubungan Peningkatan pelayanan angkutan
100
8
Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan
100
9
Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas
99
Belum berhasil
Penyiapan potensi sumber daya sarana dan Prasarana Daerah Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa Fasilitasi dan Pengembangan SDM Bidang Kominfo
97
Belum berhasil
99
Belum berhasil
91
Berhasil
5 6
7
10
11
12
Berhasil
85
Belum berhasil Berhasil
90
Belum berhasil Berhasil
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Sasaran
program:
Terwujudnya
kelancaranan
administrasi
perkantoran
20
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tercapai 93 % oleh capaian sembilan indikator hasil (outcome) di bawah ini. No
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
%
1.
Terkirimnya surat dan Tersedianya tenaga Harian lepas
Org / bh
20.139.000
18.781.000
93
2.
Tersedianya langganan listrik, telpon dan PDAM Tersedianya tenaga Jaga malam Terbayarnya STNK
Bln
25.002.000
23.218.322
93
Org
7.300.000
7.300.000
Bh
24.220.000
13.175.675
54
Jenis
15.382.835
15.056.400
98
Jenis/ Lembar
17.158.000
17.158.000
100
Bh
2.400.000
1.025.000
43
OK
34.920.000
33.760.000
97
OK
133.420.000
131.948.500
99
3 4 5 6 7 8 9
Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetakan dan panggandan Tersedianya bahan bacaan koran Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu Terwujudnya rapat koordinasi keluar daerah
100
2. Program Peningkatan Sarana dan Parasarana Aparatur Sasaran program: Terlaksananya peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Parasarana Aparatur tercapai 99 % oleh capaian enam indikator hasil (outcome) di bawah ini. No
Indikator Kinerja
Sat
1
Tersedianya Kendaraan dinas/operasional Tersedianya peralatan gedung kantor
Bh
1.835.440.000
1.829.245.000
Bh
107.465.000
106.610.000
2
Target
Realisasi
% 100 99
21
3 4. 5
6.
Tersedianya Org Meubelair Tersedianya tenaga Org kebersihan Terpeliharanya Bh/Liter kendaraan dinas dan BBM Terpeliharanya Bh peralatan kantor
23.875.000
23.400.000
98
18.068.000
15.143.000
84
102.000.000
93.383.370
92
15.140.000
14.405.000
95
3. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur Sasaran program: Terlaksananya Diklat tehnis Perhubungan , Keungan dan UMum Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur tercapai 76 % oleh capaian satu indikator hasil (outcome) di bawah ini. No
Indikator Kinerja
Satuan
1
Terkirimnya peserta diklat tehnis Perhubungan Keuangan dan Umum
Org
Target 100.000.000
Realisasi
%
76.229,340,-
76
4. Program Pengembangan dan Peningkatan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sasaran program: Terlaksanya laporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun Program Pengembangan dan Peningkatan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tercapai 99 % oleh capaian tiga indikator hasil (outcome) di bawah ini. No
Indikator Kinerja
Satuan
1
Terlaksanya penyusunan laporan bulanan Terlaksanya penyusunan laporan semesteran Terlaksanya penyusunan laporan akhir tahun dan LAKIP 2011
2 3
Target
Realisasi
%
Keg
6.540.000
6.315.000
97
Keg
2.240.000
2.120.000
95
Keg
7.200.000
6.900.000
96
22
5. Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan Sasaran program: Terlaksanya Pembuatan DED, UPL / UKL Dermaga Marabahan dan Sosialisasi Kebijakan Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan tercapai 83 % oleh capaian dua indikator hasil (outcome) di bawah ini. No
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
%
1
Terlaksananya pembuatan DED, UPL/UKL Dermaga Marabahan
Dok
100.000.000
99.700.000
2
Terlaksanaya Sosilisasi Kebijakan Perhubungan
Org
29.980.000
9.556.000
100
32
6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana fasilitas Perhubungan Sasaran
program:
terlaksananya
pembangunan
prasrana
fasilitas
Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana fasilitas Perhubungan tercapai 100 % oleh capaian satu indikator hasil (outcome) di bawah ini. No 1
Indikator Kinerja Terpeliharanya Pemeliharaan Dermaga /Terminal/warning light
Satuan Set/Bh
Target 496.850.000
Realisasi 495.240.000
% 100
7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Sasaran program: Terlaksananya peningkatan pelayanan angkutan Program Peningkatan pelayanan angkutan tercapai 99 % oleh capaian enam indikator hasil (outcome) di bawah ini.
23
No
Indikator Kinerja
1
Terlaksanya pengendalian pengamanan angkutan
2
3
Satuan
Target
Realisasi
%
Keg
97.000.000
88.773.600
92
Terlaksanya Pengumpulan Data Base Pelayanan Angkutan
Dok
10.000.000
5.017.500
50
Terlaksanya monitoring dan Evaluasi Keg LLASL dan LLAJ
OK
30.180.000
29.655.000
98
dan
8. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Sasaran program: terlaksanya pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan tercapai 100 % oleh capaian satu indikator hasil (outcome) di bawah ini. No
Indikator Kinerja
Satuan
1
Terlaksananya Pembangunan TWC Terminal Handil Bakti
Bh
Target 50.000.000
Realisasi 49.850.000
% 100
9. Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas Sasaran program: terlaksanya Pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas tercapai 99 % oleh capaian dua indikator hasil (outcome) di bawah ini. No
Indikator Kinerja
Satuan
1
Terlaksanaya Pembuatan Rambu lalu lintas Terlaksanaya Pembuatan Marka Jalan
2
Target
Realisasi
%
Bh
305.860.000
302.815.000
99
KM
50.780.000
50.260.000
99
24
10.Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Sasaran program: Terlaksanya Kegiatan Pameran Daerah Tahun 2011 Program
Promosi dan Kerjasama Investasi
tercapai 100 % oleh
capaian satu indikator hasil (outcome) di bawah ini.
No
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
%
1
Terlaksanaya Pameran Daerah tahun 2011
Bh
10.000.000
9.742.500
97
11.Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa Sasaran
program:
Terlaksananya
Pembutan
Rencana
Induk
Pengembangan (RIP) E Goverment Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa tercapai 99 % oleh capaian satu indikator hasil (outcome) di bawah ini. No 1
Indikator Kinerja Terlaksananya Pembutan Rencana Induk Pengembangan (RIP) E Goverment
Satuan
Target
Realisasi
%
Bh
100.630.000
100.455.000
99
12.Program Fasilitasi dan Pengembangan SDM Bidang Kominfo Sasaran
program:
Terlaksananya
Pembutan
Rencana
Induk
Pengembangan (RIP) E Goverment Program Fasilitasi dan Pengembangan SDM Bidang Kominfo tercapai 99 % oleh capaian satu indikator hasil (outcome) di bawah ini. No 1
Indikator Kinerja Terlaksananya Pelatihan SDM Bid Kominfo
Satuan Org
Target 37.000.000
Realisasi
%
33.775.000
91
25
BAB V PENUTUP A.
Tinjauan Umum Laporan akuntabilitas kinerja Istansi Pemerintah (LAKIP) adalah suatu teribosan dalam sistem administrasi negara yang handal demokratis, profesional, efesien, efektif, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat. LAKIP merupakan media akuntabilitas yang dipergunakan sebagai alat komunikasi pertanggung jawaban yang dan
peningkatan kinerja Instansi
Pemerintah. Secara umum jika di evlauasi kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 dapat dikatakan mencapai hasil yang diharapkan karena kegiatan yang dilaksnakan telah terpenuhi dan nilai akhir program adalah
98,14 % dan seluruh kegiatan
dapat dilaksanakan. B.
Permasalahan dan Kendala Utama 1. Tingkat harga yang berfluktuasi dan cenderung terus meningkat sehingga dapat menghambat pekerjaan 2. Kurangnya tenaga pelaksana pengadaan barang dan jasa yang memiliki sertifikat sehingga perlu adanya penambahan lagi tenaga 3. Peletakan
Posisi
anggaran
kas
yang
tidak
sesuai
dengan
waktu
pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan 4. Pelaksanaan Diklat dan sosialisasi Tidak dapat seluruhnya terlaksana karena waktunya terlalu sempit untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan penggaran di triwulan IV C.
Strategi Pemecahan Masalah Untuk tahun – tahun mendatang, khusunya Tahun 2012 strategi pemecahan masalah yang dilakukan adalah : 1. Dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja agar estimasi secara akurat untuk mengantisipasi kenaikan harga.
26
2. Perlunya penambahan tenaga pelaksana pengadaan barang dan jasa yang memiliki sertifikat. 3. Perlunya pelatakkan posisi anggaran kas yang sesuai dengan kebutuhan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan. 4. Untuk Diklat dan Sosialisasi Agar di letakkan di Triwulan I dan II sehingga waktu lebih panjang untuk melaksanakan kegiatan tersebut
27
