provinsje fryslân provincie fryslîn b 1
r,J)
postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25
cEl 1
www.fryslan.nl
[email protected] www.twitter.com/provfryslan
Provinciale Staten van Fryslân
•I
0
Leeuwarden, 21 mei2013 Verzonden, 2 1 MEI 2013 Ons kenmerk 01059151 Afdeling Stafbureau Ondersteuning Bestuur en Directie Behandeld door P.C.J.M. Kuijpens / +31 58 292 56 00 of
[email protected] Uw kenmerk Bij lage (n) :1 Onderwerp
Aangepast Statenvoorstel Campus het Bildt
Geachte Statenleden, Conform de afspraken gemaakt in het presidium van 15 mei jongstleden, ontvangt u bij deze een geactualiseerd statenvoorstel aangaande Campus het Bildt. Wij verzoek u dit aangepast voorstel te behandelen in uw vergadering van 22 mei. Gedeputeerde Staten van Fryslân,
J.A. Jorritsma, voorzitter
den Berg, secretaris
-1/1
-
Ons kenmerk: 01059151
-.
Oan Provinsjale Steaten
provinsje fryslân provincie fryslan
Gearkomste Wurklistnûmer Beliedsprogramma Ôfdieling Behanneljend amtner Tastel Registraasjenûmer Primêr nûmer
: 8 : K en E : K.A.Beks : 5215 :1019581 : 994376
Ûnderwerp
: Campus Het Bildt
Taheakke
: Aanvraag gemeente het Bildt, Brief 8 mei met bijlagen nr 01057840 Beg rotingswijzig ing
Oanlieding / Beliedsramt
: Onderwijs! Arbeidsmarkt’
Koarte gearfetting
: In krimpgebieden (Noord Oost en Noord West Fryslân) is sprake van ontgroening door wegtrekkende jongeren. De gemeente het Bildt heeft het initiatief ondernomen voor een Campus het Bildt, waarin de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt op een eigen wijze die past in deze regio wordt verbeterd. Wij stellen u voor om voor het onderdeel van het leer werkplein van de campus een provinciale bijdrage van maximaal 2 miljoen euro toe te kennen en het voorwaardelijk budget vrij te geven. In de beschikking worden specifieke voorwaarden opgenomen dat de subsidiabele kosten op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten worden berekend.
Taljochting
: De gemeente het Bildt heeft met steun van de omliggende gemeenten het plan ontwikkeld voor vernieuwing van het voortgezet (beroeps) onderwijs en de aansluiting van de opleidingsbehoefte en arbeidsmarktvraag van de regionale jongeren en bedrijven. In dit krimpgebied speelt de problematiek van de wegtrekkende jongeren, maar is er tegelijk sprake van een regionaal bedrijfsleven (o.a. de metaal, voedingsindustrie) dat arbeidskrachten zoekt met de juiste vooropleiding. De gemeente het Bildt wil de Campus het Bildt realiseren, waarin zowel de huisvesting van de beide scholen voor voortgezet onderwijs wordt gecentraliseerd, als ook een 1
Leer/Werkplein, waarin MBO, Werkplein, ondernemingen samenwerken. Doel is om jongeren vervolgopleidingen te bieden en daardoor een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te bieden. De gemeente heeft de provincie gevraagd om een bijdrage voor dit zogenaamde leer/werkplein. In de bijlagen treft u de nadere bijzonderheden en financiële gegevens aan. In de begroting 2013 hebt u al een voorwaardelijk budget opgenomen Wij stellen u voor dit budget thans definitief vast te stellen, met de kanttekeningen dat deze bijdrage wordt verstrekt voor het Leer/werkplein (dus niet voor de gemeentelijke kerntaak t.a.v. de onderwijshuisvesting) en deze bijdrage te motiveren vanuit de noodzaak om uitsluitend in de Friese krimpgebieden bij te dragen aan de aanpak van het probleem van de aansluiting van de opleiding van jongeren aan de starteisen voor banen in de eigen regio. Ook het feit dat de bedrijven in de regio bijdragen aan dit leer/werkplein is een goed uitgangspunt voor de slagingskans. De bijdrage is uitdrukkelijk niet bedoeld voor economische activiteiten. De gemeente het Bildt vraagt een bijdrage van 3 miljoen euro. Wij stellen voor, in lijn met vergelijkbare projecten, een maximale bijdrage van maximaal 2 miljoen euro toe te kennen. Op 8 mei hebt u een brief met bijlagen ontvangen met de actuele informatie, die een nadere specificatie en redenen aangeeft van zowel de gevraagde bijdrage als van de onderdelen, waarvoor de provinciale bijdrage is bestemd. Ook is naast de al gegeven bijdrage van gemeente en bedrijfsleven nu ook de bijdrage van de MBO scholen vastgelegd. Met nadruk wijzen wij u op de verantwoordelijkheid van de gemeente en de beide stichtingen voor Voortgezet Onderwijs die verantwoordelijk zijn en blijven voor de investering en de exploitatie van de Campus. Recapitulerend stellen wij u voor om een provinciale bijdrage van maximaal 2 miljoen euro te verstrekken voor: A. De activiteiten van het Leerwerkplein; B. De bouw van onderdeel Ieerwerkplein binnen de gehele campus; en 0. De duurzaamheidimpuls voor de bovenstaande gebouwen van het Leerwerkplein. Ljouwert, Deputearre
foarsitter
di
sekretaris 2
BESLÜT NR.
PROVINSJALE STEATEN fan FRYSLÂN
Nei it lêzen fan it itstel fan Deputearre Steaten fan Fryslân fan 5 maart 2013, nr. 1019581
Oerwagende dat
Beslute
De gemeente het Bildt heeft gevraagd om een bijdrage in het Ieer/werkplein van de Campus het Bildt; De Staten zich eerder hebben uitgesproken over de noodzaak om de bevolkingskrimp waar mogelijk te ontmoedigen; De overige partijen en de omliggende gemeenten zich aan dit project hebben verbonden;
:
Een bijdrage van maximaal 2 miljoen euro vast te stellen ten behoeve van de Campus het Bildt; bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen en daarmee het voorwaardelijke budget Campus het Bildt (begroting 2013) Vrij te geven
Sa 1 eststeld troch Provinsjale Steaten Fan Fryslan yn harren iepenbiere gearkomstefan,
foarsitter
griffier
3
ct6 ?Y
eJs
GEMEE NTE
1J het Bildt Bezoekadres Van Harensti-aat 47 9076 BT SL-Annaparochie
van
College Gedeputeerde Staten Postbus 20120 8900 HM Leeuwarde9 0
3943v
Ingek:
Z 7 FEB 201L
1 Uw briefvan: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Telefoon:
jAfdehn
v
.
30
T (0518) 409234 F (0518) 409250 E info@hetbildlnl 1 www.hetbildt.nI Bankrelalie BNG 28.50.01.124
V
24 FEB. 2012
Dtum. eling: 1 4 0 fg aangenomen/tel. behandeld door: Emailadres:
L_
L ‘051 8j
van Fryslân
C!ass nr.
•.
Postadres Postbus 34 9076 ZN SL-Annaparochie
25januari2012 Stafbureau O.Krist
[email protected]
Onderwerp. Aanvraag provinciale bijdrage Campus-project het Bildt
Geacht college, De bevolkingssamenstelling in Noord-Friesland verandert. Het aantal ouderen neemt toe en het aantal jongeren neemt af. Die demografische ontwikkeling veroorzaakt krimp maar zeker ook een verandering van de beroepsbevolking; met andere woorden, het beschikbaar aantal mensen voor een baan neemt af. Die ontwikkeling leidt er zonder ingrijpen toe dat (ook) bedrijven gaan vertrekken uit het gebied. Het VMBO-beroepsonderwijs, de ondernemers en de gemeente het Bildt hebben besloten daar samen iets aan te doen. Samen met de ondernemers, de bedrjvenverenigingen en gemeentelijke vertegenwoordigers uit het verzorgingsgebied de beide scholen voor Voortgezet Onderwijs op het Bildt (naast het Bildt zijn dat Menameradiel, Leeuwarderadeel en Ferwerderadiel) wordt op initiatief het Bildt, de beide scholen en de bedrijven de stichting Leer- en Werkplein opgericht.
van
van
van
Het Leer- en Werkplein beoogt het bij elkaar brengen en het afstemmen vraag en aanbod van werk in de regionale arbeidsmarkt en het toeleiden de leerlingen en studenten banen in hun eigen streek na afronding van hun opleiding en studie. Het mes snijdt aan meerdere kanten: jongeren blijven wonen en werken in de eigen omgeving, de bedrijven houden voldoende gekwalificeerd personeel en —in de brede context- de streek blijft leefbaar en vitaal. Vooral omdat de sociaal economische structuur van Noord-Friesland kwetsbaar blijft, zeker in de huidige periode van laagconjunctuur, is dit laatste doel essentieel.
naar
z.o.z.
van
2 Het Leer- en Werkplein houdt zich bezig met 3 kernactiviteiten, namelijk: 1. Het ondersteunen van bedrijven bij het ontwikkelen van de vraag naar beroepskrachten op korte en lange termijn én het stimuleren van innovaties; 2. Het ontwikkelen van een onderwijsprogramma dat past op die vraag en waardoor de leerlingen en studenten na afloop van hun opleiding kunnen instromen in banen in de eigen regio. Belangrijk onderdeel van deze activiteit is dat een programma wordt gemaakt dat leerlingen door middel van korte stages en bedrijfsbezoeken kennismaken met de 6 sectoren, de baanmogelijkheden, de inhoud van het werk én het traject daamaar toe. Daardoor weten ze precies wat ze kunnen verwachten en kunnen ze met hun ouders, de bedrijfsmentoren en de school beter afwegen welke leerrichting ze opwillen. Door deze verdieping wordt voorkomen dat tijdens de nieuwe leerroute’s en stages een te groot verloop van leerlingen en studenten en 3. tot slot het opzetten van een communicatiesysteem waardoor jongeren en bedrijven in het gebied elkaar tijdens de opleiding en studie op de hoogte houden welke banen op elk moment beschikbaar zijn c.q. welke leerlingen afstuderen (het Leer Werkvolgsysteem). Dit Leer- en Werkplein wordt in de vorm van een stichting georganiseerd en ondergebracht in de nieuw te bouwen onderwijseampus in St.Annaparochie die daartoe wordt geoutilleerd. Door intensieve samenwerking met het MBO, ROC’s en het 1-1130 worden leerlijnen ontwikkeld waardoor leerlingen op zeker 6 thema’s een specifieke opleiding krijgen op het gebied van Zorg, Techniek, ICT, Land- en tuinbouw/Natuur en Milieu, Energie en Duurzaamheid en tot slot Recreatie en Toerisme. De stichting Leer-Werkplein zal dus worden geïntegreerd in de nieuw te bouwen onderwijscampus voor het Voortgezet Onderwijs in St.-Annaparochie. In de campus krijgen onderdak De OSG Piter Jelles, locatie De Foorakker in St.-Annaparochie, CSG Ulbe van Houten&CSG Comenius (onderdeel van CVO Noord-Fryslân Leeuwarden) én de stichting Leer-Werkplein. Het aantal leerlingen schommelt rond de 700. De leerlingen komen voor 40% uit de gemeente het Bildt zelf en voor 60% uit de omliggende gemeenten: Menameradiel, Leeuwarderadeel en Ferwerderadiel. Het ontwerp van de nieuwe onderwijscampus is zo dat er allerlei facilitaire ruimten komen voor o.a. het Leer- en Werkplein. Daarbij zullen ook praktijklokalen zo worden gesitueerd dat die voor de activiteiten van het Leer- en Werkplein makkelijk bruikbaar zijn. De stichting Leer-Werkplein wordt door het bedrijfsleven opgericht en bestaat uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de beide scholen. De stichting wordt nagenoeg gefinancierd door het bedrijfsleven. De totale investering van het campusproject is geraamd op € 14 mln. De beide scholen brengen een bedrag in van ruim € 1,5 mln. Daarnaast wordt door o.a. grondruil, verkoop van bestaande schoollocaties, duurzaamheidsimpuls een bedrag gedekt van € 2,5 mln. Blijft over een investeringsbedrag van € 10 mln. Onze gemeenteraad is bereid om een bijdrage te investeren van € 6 mln. Daardoor rekt de gemeente zich maximaal uit. Resteert een bedrag van € 4 mln. z.o.z.
3 Omdat het de verwachting is dat door de huidige marktwerking bij aanbesteding mogelijk nog een voordeel bereikt kan worden van € 1 mln, doet de gemeente door deze aanvraag een beroep op de provincie Fryslân voor een investeringssubsidie van € 3 mln. Inmiddels zijn zowel van Plattelânsprojecten als van de provincie Fryslân zelf processubsidies ontvangen voor dit project en dat geeft al aan dat het project de provincie aanspreekt en past binnen de kaders van provinciale programma’s voor plattelandsontwikkeling (leefbaarheid), bevordering plattelandseconomie, opvangen krimp en veranderingen van de samenstelling van de bevolking, enz. Omdat alle partijen tot de conclusie komen dat deze aanpak een structurele oplossing biedt voor de leefbaarheid en bedrijvigheid op het platteland en de methodiek na een zekere fase ook inzetbaar is in andere plattelandsgebieden, zijn de partijen die deelnemen aan dit project blij met de signalen van uw kant dat er bereidheid en ruimte is om dit project mee te financieren. Graag treden wij met in overleg over de verdere gang van zaken rond de subsidiëring. Een kopie van deze brief hebben wij toegezonden aan de heer K.A.Beks. Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van het Bildt, Burgemeester G.Krol, Voor eensluidend afschrift, de het Bildt,
provinsje fryslân provin cie fryslân postbus 10120 8900 hm leeuwarden tweebsksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125
Provinciale Staten van de Provincie Fryslân OS
US
www.fryslan.nl provmoie@fryslsn ni www.nvitter.com/provfryslari
8900 HM LEEUWARDEN
0
Leeuwarden, 8 mei 2013 Verzonden, ü8 MEI 2013 Ons kenmerk Afdeling Behandeld door Uw kenmerk Bijlage(n)
: 01057840 : Kennis en Ekonomy : / (058) 29252 15 of
[email protected]
Onderwerp
: Campus het BlIdt
Fi
-
: 3
Geachte Statenleden, In de bijeenkomst van uw statencommissie Boarger en Mienskip van S mei jI. hebt u gespro ken over het voorstel voor een provinciale bijdrage van 2 miljoen euro aan Campus het Bildt. U heeft te kennen gegeven nog aanvullende informatie nodig te hebben om tot een besluit te kunnen komen in uw vergadering van 22 mei a.s. Tevens hebt u aangegeven een aantal vragen te hebben over dit voorstel en wilt u in het bezit komen van de meest actuele informatie. Zoals ook al in de vergadering door mij is aangegeven, is het niet mogelijk om het voorstel aan uw Staten aan te passen. Wel kan ik u de meest actuele bijlagen toesturen en een nade re toelichting geven.. Na overleg met de gemeente het Bildt zend ik u hierbij: 1. Het besluit van de Raad van de gemeente het Bildt van 8 november 2012; 2. De (actuele) versie van het businessmodel Leer- en werkplein, april 2013; 3.Toelichting en update aanvraag provinciale bijdrage campusproject het Bildt van februari 2012. in het algemeen zijn de gemeente het Bildt en de beide scholen voor voortgezet onderwijs gezamenlijk verantwoordelijk, qua investering en exploitatie voor de campus het Blidt. De provincie en de bedrijven uit de regio is gevraagd (en de bedrijven hebben dat al toege zegd) een financiële bijdrage aan het onderdeel leer/werkplein van de campus. De bijdrage van de provincie is eenmalig zonder verdere financiële verantwoordelijkheid. De bijdrage wordt over enkele jaren verspreid geleverd. De provincie zit dus in de faciliterende rol en niet in een primaire rol van ontwikkelaar van het project.
O:’ keneriç O1O i4U
provinsje fryslin provincie frys1n b De primaire verantwoordelijkheid van de 3 paners is voor ons een waarborg voor de inves tering en de exploitatie die in de campus Wyldemerk niet aanwezig waren. Was de oorspronkelijke aanvraag van de gemeente € 3 miljoen, in het gevoerde overleg is het project nader gedefinieerd en verfijnd en is ook meer zicht gekomen op de gehele finan ciering van het project. De totale omvang van het project is € 13,5 miljoen euro. Door gunstige financiering kan de gemeente de gevraagde bijdrage aanpassen naar € 2 mil joeneuro. De wijziging ten opzichte van de eerdere versie van het businessmodel zijn minimaal. Het betreft een geringe toevoeging van een bijdrage voor het MBO in het proces en de inzet voor de ontwikkeling van het leervolgysteem. Voor de bijdrage-verlening van de provincie heeft dat geen gevolgen. In de actuele bijlage 3 vindt u ook de totale projectbegroting van de campus. De provinciale bijdrage wordt gebruikt voor: a. De activiteiten van het Leerwerkplein, zoals ontwikkeling aansluiting leerlijnen van onder wijs naar arbeidsmarkt, begeleiding leerlingen naar werk in de regio en de aanpak van de specifieke aspecten met betrekking tot de krimp, waar een groot aantal bedrijven (1200) aanwezig is. Deze bedrijven kennen ook een concrete arbeidsvraag vanwege de vervan gingsbehoefte en het probleem dat men moeilijk gekwalificeerd personeel de komende jaren kan aantrekken. De provinciale bijdrage voor dit onderdeel is € 900.000,- op een geheel van € 1.500.000,- (zie kostenstaat pagina 2 van bijlage 3). b. Bij de fysieke bouw en inrichting van het leerwerkplein (dus niet de bouw van de scholen voorgezet onderwijs, maar alleen de aanvullende voorzieningen!) gaat het om praktijkruimten die scholieren voorbereiden op de toekomstige werkomgeving in de bedrijven en een aantal kleine facilitaire ruimten. De provinciale bijdrage voor dit onderdeel is € 900.000,- op een geheel van €1.100.000,-. c. De duurzaamheidsimpuls voor de gebouwen van het Leerwerkplein. Evenals voor de on derwijsgebouwen is het van belang ook deze aanvullende voorzieningen op hetzelfde duur zaamheidsniveau brengen. Hierbij is het uitgangspunt “Frisse Scholen’. De provinciale bij drage voor dit onderdeel is € 200.000,- op een geheel van € 900.000,-. Hiermee komt de totale provinciale bijdrage op € 2.000.000,- op een geheel van € 13.500.000e en past daarmee ook binnen het besluit van de Raad van de gemeente het Bildt van november 2012, dat u als bijlage 1 aantreft. Van uw zijde zijn ook een aantal specifieke vragen gesteld die ik graag wil beantwoorden: a. Het totaal aantal leerlingen van beide scholen is 700, maar het aantal scholieren dat ge bruik zal maken van het Leerwerkplein is geringer. Het gaat om de scholieren in de boven bouw die instromen in de (6) bedrijfssectoren, die in de regio zijn geprioriteerd. De raming van het aantal deelnemers aan het leerwerkplein is 170. Het bedrijfsleven in de geprioriteerde sectoren (o.a. metaal, zorg, voeding, landbouw, natuur) betaalt per deelnemer ook mee en begeleidt de stages en werkplekken en biedt ter afronding van het traject een baangarantie. Er zijn dus voldoende mogelijkheden voor stages en leer werk-plekken voor deze scholieren. De gemeente het Bildt heeft ons meegedeeld dat zij in het aanbestedingstraject van de bouw sterk rekening houdt met de wens om ook de kleinere bedrijven in het traject mee te kunnen
C)n knnerk O1O57i
F==i
r
•
0
laten bieden. Zoals ook in het Raadsbesluit is aangegeven zijn omwonenden geïnformeerd en via een klarikbordgroep betrokken bij het project. Met de specifieke voorwaarden in het voorstel verwijzen wij naar de voorwaarden die wij standaard hanteren voor grote projecten van meerdere miljoenen en meerdere jaren over zowel vastgoed als bv. personele kosten. Dan hanteren wij de uitgebreide voorwaarden met o.a, kwartaal rapportages, uitgebreide accountantsverklaringen en specifieke bescheiden. Ik hoop dat deze beantwoording en nadere toelichting op het voorstel voor een provinciale bijdrage voor u voldoende is voor een positieve besluitvorming op 22 mei a.s. Met vriendelijke
33
Ons kenrn,rk
GEMEENTE
LJ het Bildt VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP
Project St.-Annaparochie de Campus VOORSTEL
Te besluiten om 1. het voortgezet onderwijs onder te brengen in een campus in St.-Annaparochie; 2. akkoord te gaan met het toezicht van de gemeente op de Stichting Campus conform de statuten zoals bijgevoegd in bijlage 1 bij dit raadsvoorstel; 3. de gereserveerde exploitatielasten voor de investering in de gemeentelijke begroting als exploitatiesubsidie beschikbaar te stellen ter dekking van de exploitatielasten ten behoeve van de realisering van de campus; 4. het college op te dragen binnen het financieel kader het besluit uit te voeren.
Nummer agendapunt Programma Product en productnummer
10 Onderwijs 6.441.100 en 6.443.100
Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar Afdeling Email Telefoonnummer
N. 1-Taarsma B. van der Veer (projectleider)
Steldatum Datum behandeling in raad Status raadsvoorstel
10 oktober 2012 8 november 2012 besluitvormend
RVS Project St.-Annaparochie
B
[email protected] 0518 409 279
:
de Campus, B. van der Veer, 8 november 2012
1 van 7
GEMEENTE
het Bildt RAADSVOORSTEL ONDERWERP
Project St.-Annaparochie de Campus VOORSTEL
Te besluiten om: 1. het voortgezet onderwijs onder te brengen in een campus in St.- Annaparochie ; 2. akkoord te gaan met het toezicht van de gemeente op de Stichting Campu s conform de statuten zoals bijgevoegd in bijlage 1 bij dit raadsvoorstel; 3. de gereserveerde exploitatielasten voor de investering in de gemeentelijk begrot e ing als exploitatiesubsidie beschikbaar te stellen ter dekking van de exploitatielasten ten behoeve van de realisering van de campus; 4. het college opdracht te geven binnen het financieel kader het besluit uit te voeren . INLEIDiNG
Onderzoek haalbaarheid (200W) In september 2008 is door uw raad aan ons gevraagd de haalbaarheid van een Campu s in St.— Annaparochie te onderzoeken en daarmee het voortgezet onderwijs op één locatie onder te brengen. Met het gevraagde onderzoek is in 2008 en 2009 begonnen. Ytgansrapportages en raadsbesluiten In oktober 2009 en vervolgens in november 2010 is uw raad middels rapportages nader geïnformeerd over de voortgang van het project. Op 29 oktober 2009 heeft u besloten in te stemmen met de eerste voortgangsrapporta ge (bijlage 2) en heeft u ons opdracht gegeven om nog twee aspecten nader te onderz oeken en uit te werken. a: dc mogelijkheid met betrekking tot de dekking van een gemeentelijke bijdrag e van maximaal € 6 miljoen en; b: de mogelijkheid tot het verkrijgen van subsidies van derden en eventuele andere opbrengsten ter dekking van het resterende deel van de geraamde investering. Op 15 december 2010 heeft uw rand besloten in te stemmen met de tweede voortgangsrapportage (bijlage 3) en heeft u ons opdracht gegeven: a: om een vervolg te geven aan de verdere uitwerking; b: en heeft u € 6 miljoen beschikbaar gesteld als gemeentelijk aandeel in de dekkin van g de investeringskosten en daarvoor € 4 miljoen uit de algemene reserve gestort in een bestemmingsreserve. Presentaties Rade Raad Januari 2012 is een presentatie gehouden (bijlage 4) voor de Rade Raad, waarin de vorderingen in het project zijn aangegeven en waarin met name de financiële haalba arheid van het project uiteen gezet is. De conclusie met betrekking tot de financiële haalba arheid was dat op de totale raming van kosten (+ € 14 miljoen) een tekort aanwezig was van + € 4 miljoen.
RVS Project St.-Annaparochie de Campus, B. van der Veer,
8november2012
2 van 7
GEMEENTE
jJ het Bildt In de presentatie is naar voren gebracht dat onderzocht zou worden of door een aantal specifieke maatregelen het project financieel haalbaar gemaakt zou kunnen worden. Daarbij zijn de volgende onderzoeksmogelijkheden aangegeven: 1: door een lening op basis van maatschappelijke financiering is er misschien meer geld uit de markt te halen; 2: door hei. bouwen volgens het principe design en build zijn er naar verwachting financiële voordelen te behalen; 3: door de marktsituatie is het op dit moment zeer waarschijnlijk mogelijk om voordeliger aan te besteden (noot: recente aanbestedingen voor scholen bevestigen deze veronderstelling). 4: er is een subsidieaanvraag voor een substantieel bedrag bij de provincie ingediend (noot: het is uw Raad inmiddels bekend dat de provincie € 2 miljoen aan het project heeft toegekend) Na de presentatie aan de Rade Raad zijn wij volop verder gegaan met de verdere uitwerking van het project en het, doen van de nodige onderzoeken. Kort samengevat is er het volgende gedaan en bereikt: • De samenwerking tussen de scholen (UlbeUlbe, Comenius en Piter Jelles is verstevigd en vastgelegd; • Er is sprake van volledige integratie en gebruik van alle gebouwen door de scholen; • Er is intensief gewerkt aan de vorming van een bestuur voor hel leer- en werkplein; • Er is een businessplan voor het leer- en werkplein opgesteld; • Er is een programma van eisen (ruimtelijk en technisch) opgesteld voor de bouw van de school; • Er wordt gewerkt aan de verdere detaillering van het programma van eisen; • De omvang van de bouw is vastgesteld (leerlingprognose leerlingaantal 2015); • Er is gekeken naar de mogelijkheden en houdbaarheid van de bestaande bebouwing van de Piter Jelles; • De organisatievorm is ontwikkeld en er zijn statuten opgesteld (Stichting); • De wijze van toezicht door de gemeente op de Stichting is in de statuten vastgelegd; • De préselectie met betrekking tot potentiële bouwers heefi plaats gevonden; • Er is gestart met het onderzoek naar de sportvoorziening; • Er is een anterieure overeenkomst opgesteld die door Wonen Noordwest Friesland en de gemeente zal worden ondertekend. In de overeenkomst is onder andere de overdracht van grondenleigendommen geregeld; • De investeringskosten. de financiering van het project en de risico,s en onzekerheden zijn in beeld gebracht;
RVS Project St.-Annaparochie de Campus, B. van der Veer, 8 november 2012
3 van 7
GEME ENTE
het BLidt •
•
Op basis van overleg met omwonenden van het gebied D. Janszstraat zijn wensen geïnventariseerd en is er een begin gemaakt met het opstellen van het bestemmingsplan voor de Campus; Er zijn voorbereidingen getsoffen om ook voor het gebied vml Ulbeterrein het overleg met omwonenden te startn.
Op 3 oktober hebben wij dc Rade Raad opnieuw geïnformeerd over de voortgang van het project en is in de presentatie (bijlage 5) uitvoerig stil gestaan bij de financiële haalbaarheid van het project en zijn de risico’s en onzekerheden in het project in hoofdlijnen aangegeven. Thans is het project in een stadium dat wij uw raad om een aantal besluiten vragen. Besluiten die nodig zijn om verder te kunnen met het project. Bij een positief besluit kunnen onder meer de activiteiten worden gestart (punten 1 t/m 3) die duidelijk moeten maken of dcze het verwachte financiële voordeel/resultaat op zul [en leveren en het project definitief binnen de gestelde voorwaarden haalbaar zal zijn.
BEOOGD EFFECT
Te komen tot realisatie van een Campus in St.-Annaparochie op de locatie Dirk Janszstraat. ARGUMENTEN
1: Op basis van de Wet op het Voortgezet onderwijs is de gemeente verplicht financiële
middelen ter beschikking te stellen voor onderwijshuisvesting 2: De in de tussenrapportages gegeven motiveringeri en de daaraan verbonden conclusies zijn door uw raad overgenomen. Daarmee is met uitzondering van de financiële haalbaarheid voldaan aan de gestelde voorwaarden 3: Bij besluit van 15 december 2010 heeft uw raad de financiële middelen van de gemeente gereserveerd met het specifieke doel om een campus te realiseren. KANTTEKENINGEN
Hoewel in de financiële berekeningen (investering en dekking) zoveel mogelijk uit gegaan is van zekerheden blijven er bij een aantal onderdelen vraagtekens staan. Deze kunnen pas met zekerheid worden ingevuld nadat: • bij de maatschappelijke financiering een concrete aanbieding/offerte is gedaan. • Bij design en build en de aanbesteding duidelijkheid is gekregen over de mogelijke voordelen. Deze duidelijkheid kan niet eerder worden gegeven dan nadat deze onderdelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.
RVS Project St.-Annaparochie de Carnpus, B. van der Veer, 8 november2012
4 van 7
GEMEENTE
het Blidt Financiële toelichting
De Stichting Campus trekt een lening aan voor de financiering van de investering bij een bank of een andere financierder. De gemeente heeft in de programmabegroting een exploitatielast groot € 300.000,-- opgenomen voor de realisatie van de campus. Doordat de gemeente via een exploitatiesubsidie ook groot € 300.000,-- gedurende 40 jaar de rente en de aflossing mogelijk maakt door de Stichting Campus. zijn banken en andere finaciers bereidt via “maatschappelijk financiering” geld beschikbaar te stellen. De gemeente moet uiteindelijk via een begrotingswijziging de huidige ramingen bijstellen, waardoor er ruimte ontstaat voor de betaling van de jaarlijkse exploitatiesubsidie. RISICO’S! ONZEKERhEDEN
1: procedure bestemmingsplan: de procedure om het plan Vast te stellen en onherroepelijk te maken zou wanneer er zienswijzen en)of beroepen worden ingesteld, dusdanig veel tijd in beslag kunnen nemen dat de huidige uitgangspunten met betrekking tot financiering niet meer van toepassing zijn; 2: de maatschappelijke financiering levert niet het voordeel op dat op dit moment wordt verondersteld; 3: dc aanbesteding en/of Design en Build levert niet hct voordeel op dat wat wordt verondersteld, ook al wordt die kans op dit moment gering geacht; 4: de dependance van de Piter Jelles (‘ml huishoudschool) wordt niet verkocht dan wel levert minder op dan geraamd. Wanneer een van deze risico’s zjch voor zou dan: A: zal er eerst gekeken worden naar bezuinigingsmogelijkheden door het aanpassen van het programma van eisen ( bv. eisen ten aanzien van het uitgangspunt “frisse school” ed); B: waarna er oplossingsvoorstellen aan uw raad zullen worden voorgelegd. Op dit moment is/wordt er een risicoscan uitgevoerd door de heer M. Kammeraad. Wij zullen de bevindingen daarin nader beschouwen en met de deelnemende partijen bespreken. Mocht deze beschouwing en bespreking punten opleveren die ons aanleiding geven om nader met uw raad te overleggen dan zullen wij deze middels een separaat notitie aan uw raad voor leggen. CoIiIuNIcATIE
Locatie Dirk Janszstraat
Met de bewoners en omwonenden van het gebied rondom de beoogde campuslocatie is in een drietal bijeenkomsten geïnventariseerd wat hun wensen ten aanzien van de invulling van het gebied zijn. Middels verslagen is uw raad hiervan op de hoogte gehouden. Met het stedenbouwkundig bureau is er naar gekeken of en hoe die wensen vertaald kunnen worden in een bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is inmiddels opgesteld en gereed gemaakt voor het overleg en de formele inspraak. Na verwerking van de opmerkingen zal het plan gereed gemaakt worden voor de ter inzage legging en vaststelling door uw raad.
RVS Project St.-Annaparochie de Campus, 3. van der Veer, 8 november 2012
5
van 7
GEMEENTE
het Bildt Voormalige Ulbe locatie Voor de voormalige Ulbelocatie is in eerste instantie gekeken of het gebied voldoende mogelijkheden biedt om functies in te kunnen vullen. Dit onderzoek is positief geblek en. In de planning is opgenomen dat begin 2013 met de omwonenden conform het overleg over de campuslocatie een zelfde procedure zal worden gevolgd. Een drietal overleggen, inventarisatie van wensen en vertaling in een bestemmingsplan. Uw raad zal van deze procedure op de hoogte worden gehouden. Bestemmingsplan Voor beide locaties zullen bestemmingsplannen worden opgesteld. Daarbij is de door uw raad vastgestelde Structuurvisie St.- Annaparochie de planologische basis. Voor beide bestemmingsplannen gelden de wettelijke procedures. Inspraak en overleg, de mogel ijkheid tot het indienen van zienswijzen en de vaststelling door uw raad. Het bestemmingsplan voor de campuslocalie zal gereed worden gemaakt gereed voor het overleg en de inspraak procedure. WEB SITE
Op de website is de Campus opgenomen en zullen ontwikkelingen en voortgang worden bijgehouden UITVOERING Dc eerdere planning was er op gericht dat uw raad in 201 een definitief go or no go besluit zou kunnen nemen. Verschillende trajecten hebben die planning niet haalbaar gemaa kt. Eerst na de zomer van 2012 is de subsidietoezegging van de provincie toegezegd. Ook het opstellen van een programma van eisen en het uitwerken van het leer- en werkplein hebben meer tijd gevraagd dan vooraf geraamd. De huidige planning is er op gericht dat met de bouw van de campus begin 2014 begonnen kan worden. In het laatste kwarta al van 2013 kunnen naar het inzicht van dit moment de voorbereidende werkzaamheden worden gestart. BIJLAGEN
1. 2. 3. 4. 5.
statuten Stichting Cainpus voortgangsrapportage 29 oktober 2009 voortgangsrapportage 15 december2010 presentatie aan de Rade Raad januari 2012 presentatie aan de Rade Raad 3 oktober 2012
8 rvt( W13 cs k2. ti . arlf F CDî .W PdA VVD 1 €W1ALLIL ...‘joor
ege van burgemeester en wethouders van de gemeente het Bildt, ol (waarnemend burgemeester), R.C. Goeman (secretaris)
‘VS Pr jeet St.-Annapamoche de Carnpus, 8. van der Veer, 8
november 2012
6 van 7
GEMEENTE
1J het Bildt BESLUITBLAD Besluitnummer:
121109
BESLUIT:
De gemeenteraad van de gemeente het Bildt heeft, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2012, besloten: 1.
het voortgezet onderwijs onder te brengen in een campus in St.-Arinaparochie;
2.
akkoord te gaan met het toezicht van de gemeente op de Stichting Campus conform de statuten zoals bijgevoegd in bijlage 1 bij dit raadsvoorstel;
3.
de gereserveerde exploitatielasten (ad. € 300.000,00 per jaar) voor de investering in de gemeentelijke begroting als exploitatiesubsidie beschikbaar te stellen ter dekking van de exploitatielasten tcn behoeve van de realisering van de campus;
4.
het college op te dragen om binnen het financieel kader het besluit nader uit te voeren.
DATuM:
8 november 2012
PLAATS:
St-Annaparochie
Gemeenteraad van de gemeente het Bildt,
G. Krol (voorzitter),
(griffier).
RVS Project St.-Annaparochie de Canipus, B. van der Veer, 8 novcmber 2012
7 van
1 Toelichting en update Aanvraag provinciale bijdrage Campus-project het Bildt van februari 2012.
Algemeen
In deze toelichting worden kort de hoofdlijnen van het project en de aanvraag aan de provincie van februari 2012 aangegeven en in relatie gebracht met de laatste ontwikkelingen en besluiten. Achtergrond en aanleiding De bevolkingssamenstelling in Noord-Friesland verandert. Het aantal ouderen neemt toe en het aantal jongeren neemt af. Die demografische ontwikkeling veroorzaakt krimp maar zeker ook een verandering van de beroepsbevolking; met andere woorden, het beschikbaar aantal mensen voor een baan neemt af. Die ontwikkeling leidt er zonder ingrijpen toe dat (ook) bedrijven gaan vertrekken uit het gebied. Het VMBO-beroepsonderwijs, de ondernemers en de betrokken gemeenten hebben besloten daar samen iets aan te doen. Met de ondernemers, de bedrijvenverenigingen en gemeentelijke vertegenwoordigers uit het verzorgingsgebied van de beide scholen voor Voortgezet Onderwijs op het Bildt (naast het Bildt zijn dat Menameradiel, Leeuwarderadeel en Ferwerderadiel) wordt op initiatief van het Bildt, de beide scholen en de bedrijven de stichting Leer- en Werkplein opgericht als bijzondere doelstelling van de nieuw te bouwen onderwijscampus voor het VMBO onderwijs. Het Leer- en Werkplein beoogt het bij elkaar brengen en het afstemmen van vraag en aanbod van werk in de regionale arbeidsmarkt en het toeleiden van de leerlingen en studenten met baangarantie en baanperspectief naar werk in hun eigen streek. Het mes snijdt daardoor aan meerdere kanten: jongeren blijven wonen en werken in de eigen omgeving, de bedrijven houden voldoende gekwalificeerd personeel en —in de brede context- de streek blijft leefbaar en vitaal. Vooral omdat de sociaal economische structuur van Noord-Friesland kwetsbaar blijft, zeker in de huidige periode van laagconjunctuur, is dit laatste doel essentieel. Proces
In 2008 besluit de raad van de gemeente het Bildt een haalbaarheidsstudie te doen naar de mogelijkheden van realisatie van een nieuw schoolgebouw voor beide VMBO-scholen in de gemeente met daarbij deze bijzondere inzet voor het Onderwijs&Ondernemerschap. Het onderzoek werd in 2009 afgerond en heeft vervolgens in 2010 geleid tot de instemming van de gemeente het Bildt en andere betrokken partijen (w.o. de bedrijven in de 4 gemeenten) om op basis van de ramingen op dat moment het campusconcept verder uit te werken. Bij die uitwerking werd het totale project eind 2011 becijferd € 14 mln met een tekort van € 4 mln. Dit tekort is begin 2012 vervolgens bijgesteld naar € 3 mln vanwege een verwacht voordeel bij aanbesteding. Door toezeggingen van de partijen gemeente het Bildt (€ 6 mln.) en de betrokken partijen is vervolgens gewerkt aan het rondkrijgen van de investering en de begroting. In februari 2012 is in dit kader een verzoek aan de provincie Fryslân gedaan om financiële deelname aan de onderwijscampus, onderdeel Onderwijs&Ondernemerschap. Het verzoek ging op dat moment uit van een provinciale bijdrage van € 3 mln als provinciale bijdrage in het gehele campusproject met het bijzondere concept.
2 Finale beslissing Op 8 november 2012 besluiten de partijen (gemeente het Bildt, CSG Ulbe van Houten, onderdeel van C.V.O. Noord-Friesland), SSG Piter Jeils, locatie St.-Annaparochie én de bedrijvenorganisaties in de gemeenten het Bildt, Leeuwarderadeel, Ferwerderadiel en Menameradiel) definitief tot de realisatie van de onderwijscampus Middelsee, mits de externe financiering definitief wordt toegekend (aangevraagde provinciale bijdrage voor het Leer- en Werkplein) en de aanbesteding gunstig verloopt. Het betreffende raadsbesluit van het Bildt tot substantiële cofinanciering van de onderwijscampus (€ 6.675.000) is als bijlage 2 bijgevoegd. De algemene begroting wni het project Campus Middelsee Projectbegroting
Campus Middelsee Sint Anna parochie
Onderdeel
Bron
Projectorganisatie campus
Gemeente het Bildt
€
590.001
Nieuwbouw Campus
Stichting Campus Middelsee
€
7.275.000
Verbouwing Sporthal
St. De Biltse Slag
€
300.000
Bouwrijp maken Campus
Bestemmingsplan Campus
€
55.000
Sloop U4-1
Bestemmingsplan UH.
€
150.000
Boekwaarde IJM
Gemeente het Blidt
€
800.000
Inrichtingskosten U+-l
CVO
€
700.000
lnrichtingskosten Piter Jelles
PJ
€
200.000
Duurzaamheidsimpuls
Stichting C5mpus Middelsee
€
900000
Leerwerkplein
,sieke bouw inrichting
Stichting Campus Middelsee
€
1.100.000
methodiek O&O
Stichting Leerwerlplein CM
€
1.500.000
€
13.570.001
Leerwerkplein
-
-
Totaal PROJECT
Totale projectbegroting Bedrag
Dekking projectbegroting ge mee nte Voorbereidingskosten
Raadskrediet
€
175.000
Maatschappelijke ltnancieiing
Gemeente het Blidt
€
6.675.000
Bijdrage bouwkosten U4-i
CVO
€
400.000
Bijdrage bouwkosten PJ
PJ
€
200.000
Inrichtingskosten U*1
CVO
€
700.000
Inrichtingskosten Piter Jelles
PJ
€
200.000
Erfpacht (contant)
StIchting Campus
€
1
Gemeente het Bildt
€
300.000
Ruiling gronden NWF
Bijdrage WNWF
€
75.000
Verkoop gronden UvH
Gemeente het Bildt
€
205.000
Verkoop dependance PJ
Gemeente het Bildt
€
250.000
Duurzaamheid
Frisse Scholen Programma
€
900.000
Bijdrage plattenlandsontwikkeling
Proincie Fryslân
€
30.000
Bijdragen meester-9ezel arrangement
Proincie Frysln
€
60.000
Afboeking t.l.v. Algemene Reser.e
Gemeente het Bildt
€
800.000
Bijdrage orheden en bedrijven LWP
Participanten
€
600.000
Bijdrage proncie O&O
Pro4ncie Frysln
€
2.000000
€
13.570.001
Sporthal
-
kapitaals’.ergoeding
Totaal dekking projectbegroting gemeente
3 Voor de laatste 3 onderdelen van de kostenbegroting wordt de provinciale bijdrage ingezet (Leerwerkplein fysiek, Leer-en werkplein methodiek en de Duurzaamheidsimpuls). Om een belangrijke duurzaamheidsimpuls aan het gehele project te geven zal het gebouw volgens het predicaat “Frisse School” worden gerealiseerd en worden bij de aanbesteding prestatiepunten gegeven voor extra “innovatieve groene ideeën.” Dit overzicht geeft aan dat de definitieve kosten inderdaad uitkomen op ruim € 13,5 mln en dat de dekking positief afgerond is. Door een vermindering van de oorspronkelijk berekende oppervlakte, een gunstige financiering en de provinciale bijdrage voor het concept Onderwijs&Ondernemerschap van € 2 mln kan e.e.a. worden gerealiseerd (en dus niet meer € 3 mln zoals nog aangevraagd in februari 2012). Concept Onderwijs&Ondernemerschap De stichting Leer-Werkplein zal worden geïntegreerd in de nieuw te bouwen onderwijscampus voor het Voortgezet Onderwijs in St.-Annaparochie. In de campus krijgen onderdak De OSG Piter lelies, locatie De Foorakker in St.-Annaparochie, CSG Ulbe van Houten&CSG Comenius (onderdeel van CVO Noord-Fryslân Leeuwarden) én de stichting Leer-Werkplein. Het aantal leerlingen schommelt rond de 750. De leerlingen komen voor 40% uit de gemeente het Bildt zelf en voor 60% uit de omliggende gemeenten: Menameradiel, Leeuwarderadeel en Ferwerderadiel. 1-let Leer- en Werkplein houdt zich bezig met 3 kernactiviteiten, namelijk: 1. Het ondersteunen van bedrijven bij het ontwikkelen van de vraag naar beroepskrachten op korte en lange termijn, het in kaart brengen van de komende vervangingsvraag per bedrijf én het stimuleren van innovaties voor het creëren van nieuwe werkgelegenheid. 2. Het ontwikkelen van een onderwijsprogramma van leerlijnen dat past op die vraag van het bestaande bedrijfsleven in de 4 gemeenten (in totaal 1.200 actieve bedrijven) en leerlingen en studenten na afloop van hun opleiding de mogelijkheid bieden in te stromen in banen in de eigen regio en 3. tot slot het opzetten van een communicatiesysteem waardoor jongeren en bedrijven in het gebied elkaar tijdens de opleiding en studie op de hoogte houden welke banen op elk moment beschikbaar zijn c.q. welke leerlingen afstuderen (het Leer-Werkvolgsysteem).
Door intensieve samenwerking met het MBO, ROC’s en het HBO worden leerlijnen ontwikkeld waardoor leerlingen op zeker 6 thema’s een specifieke opleiding krijgen op het gebied van Zorg, Techniek, ICT, Land- en tuinbouw/Natuur en Milieu, Energie en Duurzaamheid en tot slot Recreatie en Toerisme. De stichting Leer-Werkplein wordt door het bedrijfsleven opgericht en bestaat uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de beide scholen. Het leer- en werkplein wordt gefinancierd door de gemeenten, de ondernemers en de provincie Fryslân. De totale investering van het Leer- en Werkplein is € 2,5 mln en wel zo dat voor de ontwikkeling en invoering van de onderwijsmethodiek een budget is geraamd van € 1,5 mln en voor de fysieke integratie van het Leer- en Werkplein sec in de nieuwe onderwijscampus € 1,1 mln. De exploitatie van de stichting Leer- en Werkplein wordt na een aanloopperiode nagenoeg gefinancierd door de overheden en het bedrijfsleven.
4 Businessrnodel Leer- en Verkplein
Methodiek Voor het inzichtelijk maken van de investerings- en exploitatiekosten van het Leer- en Werkplein Campus Middelsee is een businessmodel opgesteld door de partijen (bijgevoegd). Het business-model gaat met name over de inrichting en de onderlinge en verantwoordelijkheid m.b.t. de bekostiging van de ontwikkeling en verankering van de leerlijnen; de onderwijsmethodiek. Uit het model blijkt dat in totaal € 1,5 mln door alle partijen (overheden, onderwijs n de 6 bedrijfssectoren) in de ontwikkeling en verankering van de onderwijsmethodiek wordt geïnvesteerd. De investering in de benodigde fysieke ruimten is in dit model niet meegenomen. Die staat in de projectbegroting aangegeven. Het Businessmodel is inmiddels goedgekeurd door de betrokken bedrijven en scholen. Het business-model geeft precies aan het verloop van de exploitatie vanaf de start en de situatie na 5 jaar. Tijdens die periode wordt de provinciale subsidie afgebouwd en wordt de exploitatie van de stichting Leer- en Werkplein geheel gedragen door de overheden en het bedrijfsleven. Fysiek In het programma van Eisen en het ontwerp is opgenomen dat er facilitaire ruimten komen voor het Leer- en Werkplein en dat deze vervolgens zo worden geclusterd en beheerd dat die voor de activiteiten van het Leer- en Werkplein makkelijk toegankelijk zijn, zowel tijdens als na schooltijd (voor bedrijven). De facilitaire ruimten zijn o.a. documentatie- en presentatieruimte, spreekruimte, kantoor, praktijklokalen, enz. Vanwege de integratie in het nieuwe gebouw zal het Leer- en Werkplein daarnaast gebruik gaan maken van voorzieningen en accommodaties in het schoolgebouw zelf. Deze bijzondere outillering van het gebouw t.b.v. het Leer- en Werkplein is in relatie met de totale bouw becijferd op € 1,1 mln. (op een totale bouwsom van afgerond € 9 mln.) Aanvraag provinciale bijdrage
In februari 2012 is bij de provincie en subsidieaanvraag ingediend van € 3 mln voor ondersteuning van dit bijzondere project. In het verdere verloop is deze aanvraag in september in het kader van projecten in 2012 en vervolgens in november 2012 bij de behandeling van de begroting 2013, door Provinciale Staten positief beoordeeld. Op basis daarvan zijn de voorbereidingen voor dit project en het bijzondere concept verder ter hand genomen. Door de provinciale subsidie van € 2 mln wordt het mogelijk dat het project Onderwijscampus Middelsee in St.-Annaparochie in het algemeen en het bijzondere concept van nieuwe opleidingen met baangarantie en/of baanperspectief in de eigen regio in het bijzonder, mogelijk wordt. Een geweldige opsteker voor de streek, de bedrijven, de scholen, de dorpen en de jongeren. Gemeente het Bildt, april 2013 Bij gevoegd: Bijlage 1: het business-model versie april 2013. Bijlage 2: het raadsbesluit van 8 november 2012
Business model Leer- en Werkplein Campus Middelsee St.-Annaparochie Introductie Stichting Werkplein Campus het Bildt De stichting Leer- en Werkplein Campus Middelsee wil door het innoveren van het beroepsonderwijs samen met het bedrijfsleven opleidingen aanbieden die aansluiten op de vraag en behoefte van het regionale bedrijfsleven. Door de kwetsbare economische structuur en de gevolgen van de demografische ontwikkelingen (ontgroening en vergrijzing) in de regio dreigt verlies van werkgelegenheid en het wegtrekken van jongeren. Een bijkomend punt is dat de komende jaren veel oudere werknemers met pensioen zullen gaan. Daardoor ontstaat de komende jaren een grote behoefte aan vervangend personeel. Dit business model beschrijft de inhoud en financiering van het leer- en werkplein in de nieuwe onderwij scampus Mi ddelsee in St. -Annaparochie. Doel Leer- en Werkp!ein Cainpus: Het doel van het leer- en werkplein is het ontwikkelen van een innovatief programma Onderwijs en Ondernemerschap met een facilitair Leer- en Werkplein als instrument voor het behoud en verbetering van de economische dynamiek in de streek in het algemeen en de positie van de bedrijven en de kansen voor jonge mensen op werk en wonen in de eigen streek in het bijzonder. Binding van deze jonge mensen aan de regio wordt hierdoor gestimuleerd, waarmee het hoofd kan worden geboden aan de voorspelde krimp. Organisatie Het voertuig van het leer- en werkplein is een stichting. Daardoor wordt het operationele deel door een zelfstandig functionerende stichting, gepositioneerd binnen de school/scholen, voorbereid en uitgevoerd. Vaste participanten zijn: het onderwijs en de ondernemers in het verzorgingsgebied, met ondersteuning van de o.a. de gemeenten in het verzorgingsgebied/regio, het M.B.O./R.O.C’s, en de bedrijvenorganisaties (K.v.K., M.K.B.). De stichting heeft een beroepskracht in dienst en wordt qua administratie, huisvesting, gebruik facilitaire ruimten en middelen, volledig gefaciliteerd door de deelnemende scholen. Methodiek Leer- en Werkplein De kern van het project is om Onderwijs en Ondernemerschap te matchen op de schaal, behoefte en potentie van de betreffende regio en op basis daarvan opleidingen aan te bieden aan jongeren uit de streek die leiden tot een sterk verhoogde kans op werk dan wel tot een baangarantie. Bij het vorm geven van deze programma’s wordt aansluiting gezocht enerzijds bij wat in de regio voorhanden is en anderzijds bij door gemeentelijke overheden geforrnuleerde ambities. Op grond hiervan is een aantal thema’s geformuleerd waarop de programma’s zich zouden moeten richten. Het betreft dan thema’s als Energie & Duurzaamheid, Natuur & milieu, Zorg & Welzijn, Landbouw, Recreatie & Toerisme en ICT. Taakstelling Leer- en Werkplein De taakstelling van het leer- en werk plein is als volgt: TaakA: afstemmen onderwijs en ondernemerschap, leeromgeving koppelen aan de regionale bedrijven. instellingen, Organisatie en retail (leerlijnen); stimuleren vernieuwing, innovatie, enz. van het bedrijfsleven en stimuleren ondernemerschap door het aanbieden o.a. startersfaciliteiten, coaching, aanvullende onderwij s-programma’s; TaakB:
2
inrichten trainingscentrum voor bedrijven door het benutten van de faciliteiten en kennis van het VBMO/MBO/HBO en Taak C: het ontwikkelen van een leer-werk-volgsysteem waarbij de leerlingen/studenten worden gevolgd en aan het einde van de opleiding worden gematched met de bedrijven in de regio. Doelgroep De doelgroep zijn de ondernemers in de regio. De bedrijven geven aan wat hun personele behoefte aan personeel op de korte en middellange termijn is in het algemeen en hoe groot de vervangingsbehoefte is in het algemeen (zie algemene beschrijving en de procesbeschrijving hoe de vraag en inbreng wordt georganiseerd). De ervaring leert dat het aantal bedrijven in de gemeentenlregio’s veel groter is dan meestal wordt vermoed, maar dat aan de andere kant een screening nodig is van nog actieve bedrijven.
In diverse regio’s is inmiddels al bekend dat door het met pensioen gaan van 30% van het personeelsbestand gedurende de komende 10 jaar en verandering van de bevolkingssamenstelling (minder geboorten), de bedrijven op al korte termijn problemen verwachten met het vinden van voldoende personeel (met kwalificaties voor de sector). Uit gesprekken en onderzoek in het verzorgingsgebied van de campus Middelsee blijkt dat de volgende sectoren nu al verwachten en aangeven op korte termijn te maken hebbenlkrijgen met dit probleem: Landbouw, Energie/Duurzaamheid, Natuur&Milieu, Zorg&Welzijn, Rccreatie&Toerisme en Techniek (ICT, metaal en hout). Door de laagconjunctuur en de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd wordt het proces mogelijk even vertraagd, maar zal zich bij herstel van de economie meteen weer openbaren. Waardevermeerdering eii rol voor bedriji’en Door het bedrijfsleven op 3 belangrijke posities een vaste plaats te geven in de opleidingsstructuur/leerroute’s, ontstaat een opleidingstraject waarbij de leerling na afronding van de opleiding direct aan de slag kan als werknemer van het bedrijf. Dus zonder voor- of interne opleiding, proeftijd, enz. Daarnaast ontstaat bij de deelnemende bedrijven een veel meer gestructureerd personeelsbeleid en daarmee ook een solider vooruitzicht van het bedrijf in het algemeen. Men weet welke mensen in opleiding zijn en beschikbaar komen voor het bedrijf. Die 3 posities zijn: 1. leveren van input t.b.v. de leerlijnen (behoefte, inhoud, kwaliteit, enz.); 2. het begeleiden van de leerlingen (door eigen werkmeesters) en 3. koppelen van de stage’s gedurende het gehele leertraject aan hetzelfde bedrijf.
Andere punten van meerwaarde zijn dat het leer- en werkplein onmiddellijk aanvullend onderwijs kan leveren voor nieuwe en ook bestaande werknemers van de regionale bedrijven; nieuwe innovaties samen met het onderwijs kunnen worden ontwikkeld (bijv. virtueel winkelen) én de bedrijven toegang hebben tot het leer-werk-voigsysteem waar ze hun vaste en/of tijdelijke personele behoefte kunnen matchen met de leerlingen/studenten in de eigen omgeving die hun studie (bijna) hebben afgerond. Key-Partners De sleutelpartijen voor deze opzet zijn de ondernemers in het gebied en het onderwijs zelf, van VMBO-MBO-HBO én de overheid, de lokale en provinciale overheden. Het is essentieel dat het onderwijs mogelijkheden ziet en wil maken om de leerlijnen zo in te richten dat die passen op de behoefte van het bedrijfsleven; dat het bedrijf op de 3 genoemde
3
posities 100% betrokken blijft en tot slot dat de lokale en provinciale vanuit een breder sociaaleconomisch motief het middel faciliteert. Dat kan door middel van bestuurlijke, ambtelijke én financiële betrokkenheid. Organisatie leer- en werkplein
Het Leer- en Werkplein wordt aangestuurd door een stichting die bestaat uit vertegenwoordigers van het Onderwijs en van de regionale bedrijven. Zo hebben in de stichting Leer- en Werkplein Campus Middelsee als bestuurslid zitting de 4 voorzitters/vertegenwoordigers van de koepelorganisaties van de ondernemers in de 4 gemeenten. De stichting maakt als zelfstandige Organisatie deel uit van de onderijscampus Middelsee en wordt daarin ook gehuisvest.De stichting wordt ondersteund door een beroepskracht voor de algemene coördinatie en uitvoering van de taak, ondersteuning van het bestuur, voor de contacten met de betrokken partijen én voor het stimuleren van innovatieve processen. Daarnaast is er een f.t.e. beschikbaar voor de ontwikkeling én implementatie van de leerlijnen binnen het onderwijs, inclusief het overleg en afstemming met de contractbedrijven en hun werkmeesters. Tot slot is voor secretariaatswerkzaamheden bij voorkeur een vaste ondersteuning door de betrokken school]scholen tegen een vergoeding. Dat geldt ook voor het gebruik van faciliterende ruimten en middelen binnen de school/scholen. Per bedrijf ofbedrjfssector worden door de bedrijven werkrneesters aangesteld voor het begeleiden van de leerlingen die in “hun” leerlijn zitten. Tot slot is voor het ontwikkelen en operationeel maken van het Leer-Werk-Volgsysteem een extra inzet nodig. Vooral liet opbouwen en organiseren van het systeem is de eerste jaren een intensieve en zorgvuldige klus. Het bijzondere en kernmerk van het Leer-Werk-Voigsysteem is dat de leerlingenlstudenten zowel tijdens en na hun studie worden gevolgd, zowel op studie-verloop als woonplaats (op basis van mail- en huisadressen) en dat ze met de bedrijven in de regio onderling en rechtstreeks kunnen communiceren over banen, spin-off mogelijkheden, stages, projecten, studie-opdrachten. Het achterliggende doel is binding tussen de bedrijven en de jongeren uit de regio in het algemeen en het vindenlaanbieden van concrete werkplekken, stages’s enz. in het bijzonder. Vanwege privacy regels worden hier voor met de studenten een bijzondere regeling getroffen. Fasering
Vanwege de ontwikkeltijd en ervaring op te doen met deze nieuwe systematiek is gekozen te starten met het ontwikkelen van eerst bijv. 2 leerlijnen (sectoren waar het meest behoefte aan is (bijv. techniek en zorg) en op basis van die ervaring en draaiboeken het aantal leerlijnen naar behoefte uit te breiden (conform de behoefte van het bedrijfsleven). De eerste sectoren zijn techniek en zorg. Kostenstruct:u,r
Het Werkplein is na en zekere aanloop- en ontwikkeltijd self-supporting. Het onderwijs is voor de bedrijven gratis (omdat het binnen de reguliere lesprogramma’s valt), maar de bedrijven dragen bijv. uit hun A&O-fondsen per leerling € 1.000,-- per jaar bij. Bovendien zal het leer- en werkplein commercieel gaan werken door het uitvoeren van opdrachten van bedrijven en instellingen (taak B) waardoor een verdieneffect ontstaat. Voor de aanloopfase is een financiële ondersteuning nodig. Dat kan zijn het aantrekken van externe financiering of subsidies waardoor de kosten de eerste periode worden voorgefinancierd. De instroom van leerlingen begint dan vanaf het derde jaar en daarmee komen er structurele inkomsten binnen. Eén en ander is uitgewerkt in deze opzet.
(1
0
0
(n
0 t
3
D
m
•0
0 0.
3
t
0
5
Deze begroting van het business-model gaat met name over de inrichting en de onderlinge en verantwoordelijkheid m.b.t. de bekostiging van de ontwikkeling en verankering van de leerlijnen; de onderwijsmethodiek. Deze kosten daarvan zijn becijferd op € 1,5 mln en worden gedekt door alle partijen (overheden, onderwijs én de bedrijfssectoren). Dit is samen met de investering in de benodigde fysieke ruimten en de duurzaarnheidsimpuls in de projectbegroting in de Toelichting en update Aanvraag provinciale bijdrage Campus-project het Bildt van februari 2012 aangegeven (waarvan dit Business-model een bijlage is).
Programma: 8. Kultuer, Taal en ûnderwiis Onderdeel: Voorwaardelijk budget Campus het Bildt
Toelichting: Bij de behandeling van de begroting 2013 is het budget voor de Campus het Bildt voorwaardelijk in de Begroting opgenomen in afwachting van een inhoudelijk voorstel. Voor de periode 2013 t/m 2014 wordt nu voorgesteld om op basis van het plan van de gemeente het Bildt de middelen Vrij te geven voor de uitvoering. Met dit plan wordt ten aanzien van dit onderwerp de gevraagde informatie aan de Staten verstrekt. Het gaat om een totaalbedrag van €2 miljoen over de periode 2013 tlm 2014.
Voorstel: Het in de begroting 2013 voorwaardelijk opgenomen budget voor bovenstaand project Vrij te geven en het budget conform onderstaande bestedingsritme over te hevelen naar het beleidsprogramma Kultuer, taal en ûnderwiis.
Exploitatie Progr.
Omschrijving
8
Kultuer, taal en ûnderwiis
10
Algemene dekkingsmiddelen Totaal lasten
-
2013
2014
1.000.000
1.000.000
1.000.000 0
-
2015
2016
0
0
1.000.000 0
