G E M E E N T E
B en W voorstel
B O R N E
12INT00925
Onderwerp
Evaluatie project A E D ' s
Samenvatting voorstel Kennisnemen van evaluatie project A E D waarbij voorgesteld wordt het budget voor regulier onderhoud rechtstreeks bij de werkgroepen onder te brengen en onderhoudskosten voor de 2 gemeentelijke A E D ' s te betalen vanuit het budget gezondheidszorg. Ook wordt voorgesteld dat de gemeente de coördinatie van de werkgroepen blijft houden.
Ontwerpbesluit 1.
Kennis te nemen van de evaluatie van het project A E D , lekenhulpverlening op het platteland.
2.
Coördinatie van de A E D werkgroepen door de gemeente uit te laten voeren.
3.
Het budget voor regulier onderhoud van de A E D ' s voor de periode 2012 - 2017 in een keer af te kopen en uit te betalen aan de 7 A E D werkgroepen. Het hiermee gemoeide bedrag van ë 6622,= in 2012 te dekken uit de bespaarde rente van de reserve gezondheidscentrum.
4.
Onderhoudskosten voor de 2 gemeentelijke A E D ' s ad C 2 0 0 ^ op jaarbasis te betalen uit budget gezondheidszorg.
5.
De gemeenteraad voorstellen de mutaties mee te nemen in het eerstvolgende verzamelbesluit.
Openbaarheid
bespreken
akkoord burgemeester Weiten
afwijzen
,
wethouder Kotteman
\
wethouder Mulder
' ŕ
wethouder Albers BESLUIT
Opmerkingen
BjDonform
^
0 Aangepast akkoord
jr
ū Afwijzen
d.d.
f]
d.d.
i t -
Ļ -T.»JT.
0 Aangehouden
van
college
Rheineplein 1
7622 D G
Po stbus 200
7620 A E B o rne
Telefo o n 074 - 265 86 86
fax 074 - 266 33 38 inf o @b o rne.nl
www.b o rne.nl
MM»
G E M E E N T E
B O R N E
Programma
1. Meedoen in Borne
Portefeuillehouder
L. Albers
Opgesteld door (tel.)
E. Stronks 585
Afdeling 1 productgroep
Inwoners 1 Welzijn en educatie
Paraaf steller Paraaf manager Paraaf portefeuillehouder
s
TLA' V
3
Paraaf secretaris
Afstemming intern
)
A. Nijman (financieel consulent afdeling ondersteuning) E. Takkenberg (tech. adm. medewerker afdeling beheer) ivm. B H V
Medezeggenschap
Pagina 2
Nee
G E M E E N T E
B O R N E
1 Inleiding In 2008 is de gemeente Borne gestart met het project Ambulance Oost Lekenhulpverlening. Binnen dit project zijn werkgroepen opgericht in een aantal wijken in Borne. Voor deze wijken zijn door de gemeente A E D ' s aangeschaft om zo een dekkend netwerk in Borne te krijgen dat ervoor zorgt dat burgers snel geholpen kunnen worden als er sprake is van hartfalen. Dit project is nu geëvalueerd en er zijn een aantal actiepunten uit voortgekomen. De evaluatie is als bijlage toegevoegd.
2 Beoogd resultaat Evaluatie van het ingezette project. Budgetten structureel wegzetten.
3 Argumenten Voorgesteld is het budget voor regulier onderhoud ineens aan de werkgroepen uít te betalen zodat de gemeente zich niet meer hoeft bezig te houden met administratie en minder hoeft te coördineren. Werkgroepen zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Om werkgroepen in stand te houden en met elkaar contact te laten houden is voorgesteld de gemeente als coördinator van de werkgroepen te laten fungeren. De werkgroepen hebben behoefte aan gemeentelijk contact. De onderhoudskosten voor de 2 gemeentelijke A E D ' s kunnen i.v.m. het minimale bedrag worden betaald uit het budget gezondheidszorg.
4 Kanttekeningen -
N.v.t.
5 Kosten, baten en dekking Het ineens uitbetalen van de budgetten voor regulier onderhoud aan de 7 werkgroepen tot een bedrag van C 6622,^ in totaal in 2012 ten laste brengen van bespaarde rente reserve gezondheidscentrum. Hiermee vervalt de verplichting om deze onderhoudskosten gedurende de afschrijvingsperiode van de A E D ' s ten laste te brengen van de bespaarde rente reserve gezondheidscentrum, zoals bij aanvang was besloten. De onderhoudskosten voor de 2 gemeentelijke A E D ' s bedragen op jaarbasis ongeveer C 2 0 0 , ^ Deze kosten worden niet jaarlijks gemaakt. Gezien het minimale bedrag en de onregelmatigheid van de kosten wordt hiervoor geen budget geraamd maar worden deze als ze voorkomen betaald uit het budget gezondheidszorg.
Pagina 3
G E M E E N T E
B O R N E
6 Personeel en organi sati e Het coördineren van de werkgroepen kan binnen de bestaande capaciteit worden uitgevoerd. Het gaat vnl. om het jaarlijks organiseren van een werkgroepoverleg en evt. overleg tussentijds met werkgroepen en leverancier. Het gaat daarbij ongeveer om 16 uur op jaarbasis.
7 Vervolg na beslui tvormi ng college Er is geen verdere besluitvorming nodig Raad x
Besluitvorming raad
:
ū O verleg tussen college en raad
, . , . , ..... ontwerp raadsvoorstel en -beslu it bijvoegen
O Ter informatie
8 Communicatie Werkgroepen zullen worden geïnformeerd over de evaluatie en de voorgestelde besluiten zodra het voorstel door het college is besloten. E. Stronks zal hen in kennis stellen.
Administratieve afhandeli ng Digitale kopie voorstel en besluit, (inclusief
:
Afdeling financiën
bijlagen) aan Te ondertekenen stukken
Bijlagen: 1. * *evaluatie project Ambu lance 2.
n
Pagina 4
n
:
n.v.t.
oost Lekenhu lpverlening
(AED's in Bome)
|2
ĩnìroiooô
G E M E E N T E
B O R N E
Onderwerp: Begrotingsjaar: Datum raadsbesluit: Getoets op BTW-consequent!es:
EXPLOITATIE Kostenplaats
Kostensoort
l/S Omschrijving
Totaal
Lasten
Baten
0
0
Lasten
Baten
0
0
K R E D I E T E N / R E S E R V E S EN VOORZIENINGEN Orders
Kostensoort
l/S Omschrijving
Totaal
V o o r begrotingswijziging Stand A l g e m e n e reserve Stand R e s e r v e Beleidsontwikkeling Stand O n v o o r z i e n
Pagina 5
Mutatie 0 0 0
Na begrotingswijziging 0 0 0
0 0 0
Evaluatie project Ambulance Oost Lekenhulpverlening (AED's in Borne) \z^o\oo6 Inhoud:
pagina
1. Inleiding/aanleiding
2
2. Gevolgde werkwijze
2
2.1 .Werkgroepen
2
2.2. Coördinatie / jaarlijks overleg werkgroepen
2
2.3. Vrijwilligers
2
2.4. Aanschaf A E D ' s
3
3. De financiering
3
3.1. Bijdrage gemeente
3
3.2. Bijdrage werkgroepen
3
3.3. Bijdrage Ambulance Oost
4
3.4. De financiering van de cursussen
4
4. Beheer/onderhoud
4
4.1. Levensduur en garantie
4
4.2. Servicecontract
4
5. Stand van zaken
4
5.1 .Aantal aangemelde vrijwilligers
5
5.2. Inzet van de A E D ' s
5
6. Vervolg/toekomst
5
6.1. Hoe nu verder
5
6.2. Aantal vrijwilligers
6
6.3. Coördinatie I jaarlijks overleg werkgroepen
6
6.4. Onderhoud, borging/behoud A E D ' s door werkgroepen
6
6.5. Structureel opnemen kosten in begroting
7
6.6. Onderhoud, borging/behoud A E D ' s van de gemeente Borne
8
6.7. Structureel opnemen onderhouds- en vervangingskosten in begroting .. 8
7. Samenvattende voorstellen op basis van evaluatie
Pagina 1 van 9
9
1. Inleiding/aanleiding In 2008 heeft de gemeente Borne het project Ambulance Oost Lekenhulpverlening opgepakt samen met Ambulance Oost. Dit project is gestart om ervoor te zorgen dat alle burgers van Borne snel kunnen worden geholpen op het moment dat er sprake is van hartfalen. De gemeente heeft dit willen faciliteren en ondersteunen door geld beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een aantal A E D ' s . Door het plaatsen van A E D ' s op diverse locaties in Borne, kunnen mensen eerder geholpen worden dan wanneer zij alleen afhankelijk zijn van de ambulance. Elke minuut na een hartstilstand, zonder ingrijpen, neemt de overlevingskans namelijk af met 10 /). Door snelle Inzet van een A E D verhoogt de overlevingskans met wel 50 tot 70 /,. 0
o
Het alarmeringssysteem van Ambulance Oost zorgt ervoor dat reanimatie vrijwilligers worden opgeroepen als er een melding van een hartstilstand is. Zij kunnen gebruik maken van de A E D die het dichtst in de buurt van het slachtoffer aanwezig is. De vrijwilligers worden opgeroepen binnen een straal van 1000 meter rondom de postcode van hun huis en/of werk. Op deze wijze kunnen mensen worden geholpen bij hartfalen voordat de ambulance ter plekke is. Hierdoor neemt de overlevingskans sterk toe.
2. Gevolgde werkwijze 2.1 Werkgroepen Er zijn een aantal werkgroepen opgezet die ieder in hun eigen wijk/buurt/kerkdorp verantwoordelijk zijn voor het gebruik, onderhoud en de inzet van een A E D . Deze werkgroepen zijn verdeeld over Borne en de 2 kerkdorpen Hertme en Zenderen,en bestaan uit vrijwilligers die zich willen inzetten voor de hartveiligheid van anderen. Er zijn werkgroepen in de onderstaande wijken/buurten/kerkdorpen opgericht: Wensink Zuid ' Stroom Esch " Hof van Borne Hertme Zenderen - 't Oldhof " Letterveld/Kerkedennen a
m 1
2.2 Coördinatie / jaarlijks overleg werkgroepen De werkgroepen komen jaarlijks bij elkaar voor werkgroepoverleg. Hier vindt uitwisseling plaats over de gang van zaken. De coördinatie hiervan alsmede de verdere coördinatie van de werkgroepen en de financiën ligt bij de gemeente. 2.3 Vrijwilligers De vrijwilligers die zich hebben aangemeld voor de werkgroepen hebben een opleiding gevolgd voor reanimeren en het gebruik van een A E D . Daarnaast hebben zij zich aangemeld bij Ambulance Oost voor lekenhulpverlening, zodat zij kunnen Pagina 2 van 9
worden ingezet bij een calamiteit. Ook zijn er binnen de werkgroepen een aantal kaderinstructeurs opgeleid die de jaarlijkse herhalingstraining A E D kunnen verzorgen. 2.4 Aanschaf AED's In al de bovengenoemde wijken/buurten/kerkdorpen is door de gemeente een A E D met buitenkast geplaatst. In totaal gaat het om 7 A E D ' s die zijn aangeschaft bij leverancier Vivon. Daarnaast zijn de 2 bestaande A E D ' s van de gemeente naar buiten verplaatst. Hiervoor zijn 2 buitenkasten aangeschaft. Deze hangen bij de sporthal en bij het gemeentehuis. Ook is een financiële bijdrage gedaan voor een A E D in Azelo vanuit particulier initiatief. Hiermee is getracht een dekkend netwerk met A E D ' s in Borne te realiseren. In de bijlage staat een overzicht met alle aangeschafte A E D ' s en tevens de overige in Borne bekende A E D ' s , zoals bv. van bedrijven en organisaties. Daarnaast is er een overzichtskaart van Borne waarop te zien is hoe alle bekende A E D ' s in het dorp verdeeld zijn. Hieruit valt op te maken dat er een redelijke verdeling is maar dat bv. in de Bornsche Maten nog geen A E D in de buurt is. Hier zou alsnog een A E D geplaatst kunnen worden.
3. De financiering 3.1 Bijdrage gemeente Het college van B&W heeft op 22 juli 2008 ingestemd met het afsluiten van een koopovereenkomst voor max. 9 A E D ' s . Besloten is 2 kredieten beschikbaar te stellen: C 1 6 4 7 0 ^ h- C 10121 ^ is C 2 6 5 9 1 , - in totaal voor maximaal 9 A E D ' s en 9 buitenkasten. De kapitaallasten hiervoor a C 3989, = komen tien jaar lang ten laste van de bespaarde rente reserve gezondheidscentrum. Overeenkomstig het eerder genomen B&W besluit van 14 augustus 2007 (besluit project stimulering hulpverlening op platteland pilot periode 3 jaar) moet er een evaluatie komen waarna deze kosten evt. structureel ten laste van de begroting kunnen komen. Ten aanzien van het reguliere onderhoud dat valt onder het servicecontract, heeft de gemeente gedurende de afschrijvingsperiode van 10 jaar de volgende budgetten beschikbaar gesteld: Voor de vervanging van de batterijen eens in de 5 jaar is een budget beschikbaar gesteld van ŝĩ'\']^ per jaar voor maximaal 9 A E D ' s (ē 3 9 5 ^ per A E D 1 x p. 5 jr). Voor de vervanging van de elektroden eens in de 2 jaar is een budget beschikbaar gesteld van C 1 7 5 ^ per jaar voor maximaal 9 A E D ' s (C 39,= per A E D 1 x p. 2 jr.) Ook deze kosten komen ten laste van de bespaarde rente reserve gezondheidscentrum. 3.2 Bijdrage werkgroepen
Pagina 3 van 9
De werkgroepen zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de service van de A E D ' s en zij staan hiervoor als eigenaar geregistreerd bij de leverancier Vivon. De kosten voor de reguliere vervanging van elektroden en batterijen worden rechtstreeks in rekening gebracht bij de werkgroepen die deze daarna kunnen declareren bij de gemeente. Het gaat dan uitsluitend om de kosten binnen de service. De kosten na inzet van de A E D (± C 6 0 ^ + evt. kosten batterijen) en verdere kosten komen voor rekening van de werkgroepen zelf. 3.3 Bijdrage Ambulance Oost Gedurende de looptijd van het project heeft Ambulance Oost voor de 3 kernen Bome Hertme en Zenderen jaarlijks een subsidie van C 1 2 4 0 ^ beschikbaar gesteld waarmee de werkgroepen o.a. cursussen (gedeeltelijk) konden vergoeden. 3.4 De financiering van de cursussen Vrijwilligers moeten jaarlijks een cursus AED-gebruik volgen om als lekenhulpverlener geregistreerd te blijven bij Ambulance Oost. De meeste vrijwilligers betalen de (herhalings-)cursus A E D zelf. De prijs die de werkgroepen hiervoor betalen varieert van C 1 5 ^ tot C 2 0 , ^ Sommige zorgverzekeraars vergoeden een dergelijke cursus. Daarnaast wordt bij een aantal wijken/werkgroepen een deel van de cursuskosten betaald middels sponsoring, door de wijkraad en/of middels de tijdelijke subsidie van ambulance Oost.
4. Beheer/onderhoud 4.1 Levensduur en garantie De door de gemeente aangeschafte A E D ' s hebben een verwachte levensduur van 10 jaar met een garantieperiode van 7 jaar. Voor de A E D ' s is een servicecontract afgesloten. Het onderhoud van de A E D ' s wordt door de leverancier gedaan in overleg met de wijkgroepen zelf.
4.2 Servicecontract Er is garantie op de A E D ' s voor een periode van 7 jaar en op de batterijen voor een periode van 4 jaar. Binnen deze garantie is regulier onderhoud geregeld via een goldservice contract. Die houdt in dat de leverancier ervoor zorgt dat de elektroden en batterijen tijdig worden vervangen. De elektroden moeten eens per 2 jaar worden vervangen en de batterij eens in de vijfjaar. De kosten hiervan worden door de gemeente vergoed aan de werkgroepen. Overige kosten, zoals kosten na inzet komen voor rekening van de werkgroepen.
5. Stand van zaken Het project loopt goed en de werkgroepen zijn nog steeds enthousiast en betrokken.
Pagina 4 van 9
5.1 Aantal aangemelde vrijwilligers Bij Ambulance Oost zijn inmiddels 2 4 8 mensen aangemeld voor lekenhulpverlening, 1 9 5 vanuit Borne, 1 8 vanuit Hertme en 3 5 vanuit Zenderen. Bij de werkgroepen Wensink: Stroom Esch: Hof van Borne: Hertme: 't Oldhof: Zenderen:
zijn de volgende aantallen bekend: eerst 4 0 en nu 1 7 ±4 0 2 5 (waarvan 1 5 herhalingscursus via het werk doen) 9 3 2 en daarnaast 2 0 die herhalingscursus via het werk doen ca. 3 0 / 3 5
Dit zijn er in totaal minder dan de vrijwilligers die bij Ambulance Oost staan geregistreerd. Naast de aangemelde vrijwilligers bij de werkgroepen zijn er nl. ook mensen die zichzelf hebben aangemeld voor het alarmeringssysteem en die via hun (vrijwilligers-) werk of anderszins de A E D cursus hebben gevolgd. Er is grote betrokkenheid om de werkgroepen in stand te houden en uit te breiden met mogelijke nieuwe vrijwilligers. Dit jaar is er een informatieavond georganiseerd door één van de werkgroepen om nieuwe vrijwilligers te werven. Deze avond vond plaats in het gemeentehuis op 6 maart 2 0 1 2 . 5.2 Inzet van de AED's In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1 0 0 0 inwoners een hartstilstand. Over cijfers in Borne en de inzet van de A E D ' s alhier zijn geen gegevens beschikbaar. Wel is van Ambulance Oost bekend dat inmiddels bij 9 2 7 o van de calamiteiten er een vrijwillige hulpverlener aanwezig is als de ambulance ter plekke komt. 0
6 Vervolg/toekomst Er is een evaluatie gehouden middels een vragenlijst onder de werkgroepen. De door de werkgroepen aangegeven aandachtspunten zijn verwerkt in de hieronder genoemde punten. 6.1 Hoe nu verder De gemeente is betrokken geweest bij de opzet van het project en de aanschaf van de A E D ' s met de bedoeling om dit te faciliteren en mogelijk te maken. Nu de werkgroepen een aantal jaar werkzaam zijn en de A E D ' s op de diverse plekken in Borne hangen kan de vraag gesteld worden of de gemeente nog een rol moet houden in dit project of dat de werkgroepen dit zelf verder kunnen organiseren. Uitgangspunt van de gemeente is regievoering. Bij de aanschaf van de A E D ' s is al gesteld dat dit een eenmalige financiële bijdrage betrof en dat werkgroepen zelf verantwoordelijk zijn voor het vervolg. Om te onderzoeken of de coördinerende functie van de gemeente ergens anders ondergebracht kan worden is een overleg georganiseerd met de werkgroepen om hierover van gedachten te wisselen. Ook is gesproken over de punten die in een evaluatievragenlijst aan de werkgroepen is
Pagina 5 van 9
voorgelegd. Hieruit zijn een aantal aandachtpunten naar voren gekomen die hieronder verwerkt zijn. 6.2 Aantal vrijwilligers Het aantal vrijwilligers is op dit moment voldoende maar het zal aandacht en publiciteit blijven vragen om dit aantal op pijl te houden. Soms stoppen vrijwilligers bv. in verband met hun leeftijd en blijkt het lastig om nieuwe vrijwilligers te werven. Het blijft dus belangrijk om publiciteit te geven aan het lekenhulpverleningsproject om mensen te werven. Dit kunnen de werkgroepen zelf organiseren maar natuurlijk kan de gemeente daar ook aandacht aan schenken door bv. af en toe een artikel in de Bornse krant te plaatsen. 6.3 Coördinatie / jaarlijks overleg werkgroepen De werkgroepen vinden het belangrijk om coördinatie van alle werkgroepen te behouden en het werkgroepoverleg in stand te houden. Hierdoor leren mensen elkaar kennen en weten ze elkaar te vinden. Ook ervaringen kunnen worden uitgewisseld en onderlinge contacten worden verstevigd. Werkgroepen maken bv. afspraken over het elkaar op de hoogte houden van (herhalings-)cursussen voor deelnemers waarbij ook deelnemers uit andere wijken kunnen aansluiten als dat beter uitkomt. Ook kan er gezamenlijk aandacht worden besteed aan het werven van vrijwilligers en er kan inkoopvoordeel worden gerealiseerd als beheer en onderhoud van apparatuur vanuit een centraal punt plaatsvindt. Er is over gesproken om de coördinatie bij een van de werkgroepen onder te brengen maar de werkgroepen vinden de betrokkenheid en samenhang via de gemeente een meerwaarde hebben. Voorstel is om coördinatie van de werkgroepen bij de gemeente te laten. Dit zal vnl. neerkomen op het jaarlijks organiseren van het werkgroepoverleg. 6.4 Onderhoud, borging/behoud AED's door werkgroepen De ervaringen met de leverancier zijn wisselend, van snelle actie bij klachten tot onduidelijk in communicatie en hoge tarieven. Enkele werkgroepen noemen de rol van de leverancier na de garantieperiode en zij stellen voor om op Borns niveau een onderhoudscontract af te sluiten met evt. een andere firma. De firma Vivon is destijds gekozen aangezien Ambulance Oost hier goede ervaringen mee heeft. In principe hebben wij die ervaring ook maar er zijn in de afgelopen periode in korte tijd 3 buitenkasten kapot gegaan. Deze zijn vervangen omdat er geen onderdelen meer waren om deze te repareren. Één van deze kasten is van de gemeente. De garantie van 2 jaar op deze kasten was inmiddels verstreken. De fabrikant heeft uit coulance vervangende kasten aangeboden voor 50 7o van de verkoopwaarde. De kosten bedroegen ongeveerd 495, = per kast incl. btw. en excl. montage. Voor de meeste werkgroepen is dit een forse investering waar zij moeite mee hebben. Op basis van het eerder genoemde collegebesluit zijn werkgroepen echter zelf verantwoordelijk voor overige kosten waaronder dus ook kosten voor deze vervanging. 0
De werkgroepen is gevraagd hoe zij financieel geregeld hebben dat de A E D structureel ingezet kan blijven worden. Het gaat dan om te verwachten kosten die gemaakt moeten worden bij defecten die buiten de garantie vallen, zoals hierboven is
Pagina 6 van 9
voorgekomen, maar ook kosten voor vervanging van de A E D als deze is afgeschreven. Voor een aantal werkgroepen is dat een probleem. Één werkgroep geeft aan alleen een bestuursclub te zijn zonder financiële middelen. Enkele werkgroepen hebben aangegeven te willen sparen en evt. een collecte in te willen zetten. Dit is in Zenderen al met succes gedaan. Één werkgroep geeft aan niet alle kosten voor rekening van de wijk te willen nemen omdat de A E D een groter gebied bestrijkt dan de werkgroep/wijk. De werkgroepen hebben in het jaarlijkse overleg aangegeven dat zij van de gemeente een bijdrage verwachten om de A E D ' s te vervangen. Zij stelden voor om in de toekomst, net als nu, de onderhoudskosten voor hun rekening te nemen maar de vervanging van de A E D ' s door de gemeente te laten betalen zodat geborgd is dat de A E D ' s behouden blijven. Bij aanvang van het project is afgesproken dat werkgroepen zelf verantwoordelijk zijn voor kosten van vervanging indien de A E D is afgeschreven. Het uitgangspunt is geweest dat de gemeente heeft willen helpen bij de opzet van het netwerk. De werkgroepen zullen dus zelffinanciering moeten regelen.
6.5 Structureel opnemen kosten i n begroti ng De beschikbaar gestelde kredieten voor dit project, tot een bedrag van C 26591,= en de daarbij horende kapitaallasten a ê 3989,= per jaar, kwamen ten laste van de bespaarde rente reserve gezondheidscentrum. Ditzelfde gold voorde kosten van regulier onderhoud, zijnde vervanging van batterijen eens in de 5 jaar a C 711 ^ per jaar en vervanging van de elektroden eens in de 2 jaar a C 175,^ per jaar. In werkelijkheid zijn de jaarlijkse kapitaallasten C 2 2 9 7 , ^ Het college heeft bij aanvang van het project verzocht om al deze kosten na de evaluatie structureel ten laste van de begroting te brengen. Dit blijkt al te zijn gebeurd. De budgetten voor regulier onderhoud kunnen in één keer worden afgekocht door deze ineens uit te betalen aan de werkgroepen. Nu is het zo dat zij onderhoudskosten zelf moeten betalen en deze vervolgens bij de gemeente kunnen indienen vooreen vergoeding. Door de budgetten rechtstreeks en ineens aan hen te betalen kunnen zij vanuit eigen budget, zonder tussenkomst van de gemeente, de batterijen en elektroden betalen. Door het overhevelen van de budgetten naar de werkgroepen wordt de regierol beter vormgegeven en is er minder coördinatie nodig. Bovendien scheelt dit in administratiekosten. Voor de vervanging gesteld van Ç.ĩ'ìl^ Voor de vervanging gesteld van ê 1 7 5 ^
van de batterijen eens in de 5 jaar was een budget beschikbaar per jaar voor maximaal 9 A E D ' s (ē 395, = per A E D 1 x p. 5 jr). van de elektroden eens in de 2 jaar was een budget beschikbaar per jaar voor maximaal 9 A E D ' s 3 9 ^ per A E D 1 x p. 2 jr.)
Om uit te rekenen hoeveel de werkgroepen nodig hebben is uitgegaan van:
Pagina 7 van 9
'
vervanging van de batterijen eens in de 5 jaar. Dit is nog niet van toepassing geweest hetgeen betekent dat zij het gehele gereserveerde bedrag hiervoor nog nodig hebben. Het gaat om een bedrag van C 7 9 0 ^ (2 x ë 3 9 5 , ^ per AED. » vervanging van de elektroden eens in de 2 jaar. Dit is eenmaal van toepassing geweest sinds de aanschaf hetgeen betekent dat zij nog 4 x tegoed hebben. Het gaat om een bedrag van C 1 5 6 ^ (4 x C 3 9 , ^ per A E D . - In totaal gaat het om C 946,^ per A E D (C 7 9 0 ^ * C 1 5 6 ^ ) Voor de 7 werkgroepen gaat het dan in totaal om een eenmalig bedrag van É6622,1
Deze kosten kunnen eenmalig worden onttrokken aan de bespaarde rente reserve gezondheidscentrum. De budgetten voor vervanging batterijen en elektroden die voorde komende periode tot 2017 beschikbaar zouden worden gesteld uit de bespaarde rente reserve gezondheidscentrum komen daarmee te vervallen.
Overzicht budget: budget kapitaallasten beschikbaar gestelde kredieten ( C 3 9 8 9 ^ geraamd) Afkopen onderhoudskosten werkgroepen voor de periode 2012-2017 (reguliere vervanging van batterijen en elektroden)
C 2297^ (werkelijk)
Deze kosten zijn al structureel opgenomen in de begroting
ē 6622,^
Middels begrotingswijziging
Structureel of eenmalig Structureel
Eenmalig in 2012
Eenmalig onttrekken uit bespaarde rente reserve gezondheidscentrum.
6.6 Onderhoud, borgi ng/behoud AED's van de gemeente Borne: De gemeente Borne is zelf eigenaar van 2 A E D ' s die ze in het verleden voor de eigen organisatie heeft aangeschaft. Een voor het gemeentehuis en een voor de sporthal. Beide A E D ' s zijn middels financiële bijdrage uit dit project, door aanschaf van een buitenkast, naar buiten geplaatst zodat deze A E D ' s voor een grotere groep mensen beschikbaar is. Voor deze A E D ' s is destijds door de gemeente geen budget voor onderhoud of vervanging geregeld. 6.7 Structureel opnemen onderhouds- en vervangi ngskosten i n begroti ng: Aan de A E D ' s van de gemeente zijn uiteraard ook onderhoudskosten verbonden. Het gaat daarbij om een bedrag van ± f 1 0 0 ^ voor vervanging van elektroden eens in de 2 jaar en een bedrag van ± ē 8 0 0 ^ voor vervanging van batterijen eens in de 5 jaar. Op jaarbasis gaat het daarbij om een bedrag van ongeveerd 2 0 0 ^ Gezien het minimale bedrag en de onregelmatigheid van de kosten wordt voorgesteld deze kosten te betalen uit het budget gezondheidszorg.
Pagina 8 van 9
Voor de kosten van vervanging van de A E D ' s in de toekomst is geen budget beschikbaar gesteld. De A E D ' s zijn afgeschreven in 2017 en kunnen volgend jaar worden opgenomen in het vervangingsinvesteringsplan voor 2017. Overzicht budget: budget Onderhoudskosten van 2 gemeentelijke A E D ' s (reguliere vervanging van batterijen en elektroden)
Toekomstige vervanging van de gemeentelijke A E D ' s
± Ê 1 0 0 ^ voor vervanging van elektroden eens in de 2 jaar en een bedrag van ± ê 8 0 0 , - voor vervanging van batterijen eens in de 5 jaar
gezondheidszorg
Opnemen in vervangingsinvesteringsplan
Structureel of eenmalig Gezien het minimale bedrag hiervoor geen budget te ramen.
Vanaf 2017
7. Samenvattende voorstellen op basis van evaluatie. " ' »
1
"
De coördinatie en het jaarlijks overleg van de werkgroepen bij de gemeente laten. Vanuit de gemeente aandacht geven aan het A E D project door af en toe een artikel in de Bornse krant te plaatsen. De budgetten voor regulier onderhoud tot een bedrag van C 6622,= ineens uitbetalen aan de 7 werkgroepen en deze ten laste brengen van bespaarde rente reserve gezondheidscentrum. Doordat we de onderhoudskosten ineens aan de werkgroepen uitbetalen kunnen de budgetten die uit de bespaarde rente reserve gezondheidscentrum beschikbaar zouden worden gesteld komen te vervallen. Onderhoudskosten van de 2 gemeentelijke A E D ' s betalen uit gezondheidszorg.
Pagina 9 van 9
