Auditrapport. Rosa Spier Huis. Laren (NH), 4 september 2013

Auditrapport Rosa Spier Huis

Laren (NH), 4 september 2013

Auditrapport Rosa Spier Huis, Laren 4 september 2013, PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg en Verantwoord ondernemerschap>>

Inhoudsopgave 1

Inleiding

3

1.1

Aanleiding en achtergrond

3

1.2

Doel en reikwijdte van de audit

4

1.3

Wegingskader

4

1.4

Methodische verantwoording en werkwijze

7

1.5

Instrumenten

7

1.6

Leeswijzer

8

2

Algemeen

9

2.1

kerngegevens

9

3

Resultaten

11

4

Conclusie en registratieadvies

20

4.1

Domeinen

20

4.2

Pijlers

21

4.3

Voorwaarden

22

4.4

Registratieadvies

23

Bijlage A

Auditprogramma

26

Bijlage B

Indicatoren

29

Bijlage C

Instrumentenoverzicht

32

2


1

Inleiding

1.1

Aanleiding en achtergrond

Het PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap (01/01/11, versie 1) is gebaseerd op PREZO VV&T (2011), Prestatiemodel Zorg. Het PREZO VV&T keurmerkschema bestaat uit de set prestaties, het beoordelings- en wegingskader. PREZO VV&T is het kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (ouderenzorg), dat gebaseerd is op de landelijke normen voor Verantwoorde zorg en het bijbehorende Kwaliteitskader Verantwoorde zorg VVT 2010. PREZO VV&T is opgebouwd vanuit de zorgrelatie tussen cliënt en medewerker en volgt de structuur van het Kwaliteitskader met het onderscheid tussen domeinen, pijlers en voorwaarden. De domeinen beschrijven de vier domeinen van kwaliteit van leven van de cliënt en vormen het hart van het systeem. Deze vormen de binnenste ring en omvatten in totaal 23 prestaties. Om aan de domeinen van kwaliteit van leven van cliënten te voldoen, zijn een zorgleefplan en een adequate communicatie met en informatieverstrekking aan de cliënt noodzakelijk. Dit worden de twee pijlers van Verantwoorde zorg genoemd. Deze vormen de middelste ring en bevatten in totaal 4 prestaties. Ter aanvulling is een aantal voorwaarden opgenomen die nodig zijn om de prestaties te kunnen leveren: professionele medewerkers en een professionele organisatie. Deze voorwaarden zijn naar 22 prestaties vertaald en vormen de buitenste ring van het PREZO VV&T model. Van de 49 prestaties hebben 33 prestaties een relatie met een of meerdere landelijke indicatoren voor Verantwoorde zorg VVT. De uitkomsten van de cliëntgebonden indicatoren worden gemeten door een onafhankelijk bureau middels de CQ-index (CQi). De uitkomsten van de zorginhoudelijke indicatoren worden door de organisatie zelf gemeten. De uitkomsten worden per organisatorische eenheid (OE) landelijk vergelijkbaar gemaakt. De resultaten van de cliëntgebonden indicatoren (CQI) worden, in de vorm van een ‘ranking’ van 1-5 sterren, naar de organisatorische eenheid (OE) teruggekoppeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen Verpleging en Verzorging (VV), Psychogeriatrische zorg (PG) en Zorg Thuis (ZT). 1.2

Doel en reikwijdte van de audit

3


Het doel van de audit: 

een onafhankelijke beoordeling van de kwaliteit van zorg en ondernemerschap aan de hand van de prestaties, zoals geformuleerd in PREZO VV&T en de Handleiding Audit & Registratie PREZO VV&T;



het verschaffen van ontwikkelingsgerichte informatie aan de getoetste organisatie;



erkenning van de organisaties die voldoen aan het wegingskader voor Verantwoorde zorg en Verantwoord ondernemerschap.

De audits vinden plaats onder auspiciën van het College van Belanghebbenden dat bestaat uit vertegenwoordigers van partijen uit de sector. Het College van Belanghebbenden bewaakt de kwaliteit van de audits die door Perspekt verricht worden.

1.3

Wegingskader

Het PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap (01/01/11, versie 1) heeft betrekking op Verpleging, Verzorging en / of Zorg thuis zoals geboden in respectievelijk verpleeg- en verzorgingshuizen en door thuiszorgorganisaties. Op enkele onderdelen verschillen de prestaties voor intramurale zorg en thuiszorg. Afhankelijk van het product van de betreffende organisatie worden deze wel / niet in de beoordeling meegenomen. Bij organisaties die alleen thuiszorg bieden worden in totaal 43 prestaties getoetst. Bij organisaties die alleen intramurale zorg bieden, worden in totaal 46 prestaties getoetst. Beoordeling vindt plaats op basis van het PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap. De uitkomsten van de cliëntgebonden indicatoren maken deel uit van het wegingskader. Dit geldt voor in totaal 24 prestaties. Aan de uitkomsten van deze indicatoren is een groot gewicht gehangen: de uitkomsten van de cliëntgebonden indicatoren (aantal sterren) tellen voor de helft mee in de beoordeling van de prestaties. De overige 50 punten kunnen behaald worden op basis van de bevindingen van het auditteam. Bij de prestaties die geen relatie hebben met cliëntgebonden indicatoren, tellen alleen de bevindingen van het auditteam. aantal sterren

aantal punten

4




0 punten



10 punten



30 punten



40 punten



50 punten

Ook bij de beoordeling door het auditteam vormen de prestaties het uitgangspunt. De audit richt zich op drie onderdelen: praktijk, instrumenten en verbeteren / borgen. De praktijk wordt beoordeeld via observaties, registraties en gesprekken. De instrumenten (voorzieningen, procedures, werkafspraken e.d.) worden beoordeeld vanuit de meerwaarde voor de praktijk en de bijdrage die zij aan de betreffende prestatie leveren. Het aspect verbeteren / borgen wordt beoordeeld op basis van de richtlijnen voor verbeteren en borgen. In de Handleiding Audit & Registratie PREZO VV&T staat het wegingskader volledig beschreven.

5


elementen per prestatie

oordeel

Praktijk

voldoet

Instrumenten

Verbeteren/borgen

prestaties met

prestaties zonder

cliëntindicatoren

cliëntindicatoren

20

40

voldoet niet helemaal

10

20

voldoet niet

0

0

voldoet

20

40


10

20

voldoet niet

0

0

voldoet

10

20


5

10

voldoet niet

0

0

Per prestatie kan maximaal 100 punten worden behaald. Prestaties die met veiligheid en / of met weten regelgeving samenhangen, worden zwaarder beoordeeld. Deze dienen minimaal een eindscore van 70 punten te behalen. Er zijn 19 prestaties waarvoor een minimale score van 70 punten behaald moet worden. Van deze 19 prestaties bevatten 12 prestaties een of meerdere onderdelen met een directe relatie met weten regelgeving. Om deze prestaties te kunnen behalen, dient in elk geval het onderdeel dat direct verbonden is aan weten regelgeving te voldoen. Deze prestaties zijn dan ook als 'voorwaardelijk' gedefinieerd en zijn daarmee verplicht teneinde het keurmerk te kunnen behalen. Om voor het PREZO gouden keurmerk in de zorg in aanmerking te komen, zullen alle prestaties behaald moeten zijn. Om voor het PREZO zilveren keurmerk in de zorg in aanmerking tot komen, zijn maximaal 5 niet-behaalde prestaties geoorloofd, niet zijnde voorwaardelijke prestaties.

6


1.4

Methodische verantwoording en werkwijze

De audit bij het Rosa Spier Huis vond plaats op 4 september 2013 en werd uitgevoerd door mevrouw G.A. BosGosselink MSc (voorzitter), mevrouw D. C. Katz (auditor), mevrouw Drs. G.J. Langerveld (boventallig auditor) en mevrouw M.D. van Blanken BA (secretaris/auditor). De scope van de audit is Intramuraal: Verblijf. De audit heeft plaatsgevonden op basis van het PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap (01/01/11, versie 1). De bevindingen en conclusies in dit rapport zijn gebaseerd op verschillende soorten bronnen: observaties, registraties, gesprekken en instrumenten en conform het vigerend wegingskader tot stand gekomen.

1.5

Instrumenten

De set toegestuurde instrumenten van het Rosa Spier Huis was deels digitaal en deel op papier aangeleverd. In aanvulling op deze set zijn, op verzoek van het auditteam voorafgaand aan de audit, nog aanvullende instrumenten aan het auditteam toegestuurd, waaronder een meer recente versie van het verbeteren borginsplan. Ook werden tijdens de auditdag diverse instrumenten geobserveerd en ingezien.

7


1.6

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de organisatie. Hoofdstuk 3 bevat de weergave van de resultaten van de audit. Hier wordt per prestatie het (gemiddelde) aantal punten van de indicatoren (indien CQi) van het Rosa Spier Huis weergegeven met daarnaast de punten die op basis van de bevindingen van het auditteam zijn behaald. Zodoende kan worden geconstateerd waarop de beoordeling wel/niet behaald is gebaseerd. Waar relevant wordt een toelichting gegeven. Het rapport eindigt met een algemene conclusie, inclusief het registratieadvies dat wordt aangeboden aan de directeur/bestuurder van Perspekt. In bijlage A, B en C zijn overzichten opgenomen, respectievelijk het auditprogramma, het aantal behaalde punten op indicatorniveau en het instrumentenoverzicht.

8


2

Algemeen

2.1

Kerngegevens

Het Rosa Spier Huis is een woon-, werken zorgcentrum voor oudere kunstenaars, musici en wetenschappers met een sterke verankering in de wereld van kunst en cultuur. Het huis is gelegen in Laren (NH). Het initiatief voor de bouw van het Rosa Spier Huis is genomen door Rosa Spier en haar vriendin Henriette Polak-Schwartz midden jaren ’60. In 1963 is de Rosa Spier Stichting opgericht. Het Rosa Spier Huis is gelegen in een woonwijk met veel groen. In het kleine dorp Laren zijn alle voorzieningen zoals winkelcentrum en openbaar vervoer dichtbij. De ontwerpers van het Rosa Spier Huis hebben gekozen voor een opzet met, door grote raampartijen, zeer lichte paviljoens die met elkaar verbonden zijn via het hoofdgebouw. Bewoners wonen in appartementen met aangrenzende studio’s en ateliers. In 1992 heeft het huis een ingrijpende renovatie ondergaan. De plannen en voorbereidingen voor nieuwbouw zijn in 2005 gestart, wat zowel binnen als buiten de muren van het Rosa Spier Huis tot roering leidt. In de weerstand speelt mee dat ook de bijzondere tuin van het Rosa Spier Huis zal verdwijnen bij nieuwbouw. In het gebouw vind je diverse leeshoeken, ontmoetingsruimten, een bibliotheek, een concertzaal en een ruimte voor het gezamenlijk gebruiken van de maaltijden. Deze voorzieningen zijn ook toegankelijk voor mensen die niet woonachtig zijn in het Rosa Spier Huis. Er worden doorlopend exposities gehouden en er is een ruim aanbod van cursussen, lezingen, voorstellingen en concerten. In de omgeving van het Rosa Spier Huis zijn de volgende zorgorganisaties actief: Vivium zorggroep en Amaris zorggroep. Met beide zijn samenwerkingsverbanden. Het Rosa Spier Huis wil een zodanige woon- en werkomgeving bieden aan haar bewoners dat zij tot op hoge leeftijd hun artistieke en wetenschappelijke werkzaamheden kunnen voortzetten en een bijdrage kunnen blijven leveren aan het culturele leven. Het Rosa Spier Huis biedt hierbij de ondersteunende verpleging en verzorging met de nadruk op autonomie en zelfbeschikking. Het Rosa Spier Huis is een zelfstandige organisatie en kent een bestuur en een eenhoofdige directie. In het jaar 2013 zal deze bestuursvorm worden aangepast aan de richtlijnen volgens de Zorgbrede Governance Code.

9


Het Rosa Spier Huis beschikt over 67 plaatsen voor verpleeghuiszorg en verzorgingshuiszorg. Tevens worden producten en diensten aangeboden zoals alarmering, tijdelijke verzorging en een cultureel programma. De organisatie beschikt niet over een BOPZ aanmerking. Er zijn 64 eenpersoonskamers en 7 tweepersoonskamers. Het aantal cliënten is 26 mannen en 41 vrouwen. De gemiddelde leeftijd bedraagt voor de mannen 85,2 en voor de vrouwen 88,3. Het aantal opnames afgelopen jaar bedraagt 24 en voor dit jaar 15. Voor de zorgzwaarte geldt dat er een redelijk gelijke verdeling is van cliënten met zorgzwaarte 1 t/m 6. Er worden intern geen cliënten overgeplaatst. Het aantal cliënten dat met ontslag is gegaan bedraagt voor het afgelopen jaar 18 cliënten en voor dit jaar 11. Dit betreft in alle gevallen KDO cliënten. In het afgelopen jaar zijn er 7 cliënten overleden, dit jaar betreft dit een aantal van 6 cliënten. Sommige bewoners wonen al 15 jaar in het Rosa Spier Huis, anderen wonen er maar kort (KDO). De lengte van de wachtlijst bedroeg het afgelopen jaar gemiddeld 6 maanden. Voor dit jaar is de wachttijd 8 maanden. De personele formatie van het Rosa Spier Huis bedraagt in totaal 33.8 FTE. De formatie is als volgt onderverdeeld: algemeen 5.7 FTE), huishouding (6.1 FTE), activiteitenbegeleiding (2.2 FTE), verzorging (14.9 FTE), keuken (4.9 FTE). De volgende onderdelen zijn deels extern uitbesteed: schoonmaak, administratie en onderhoud. Het onderhoud wordt door diverse bedrijven uitgevoerd. Er werken 7 fulltime medewerkers en 51 parttime medewerkers bij het Rosa Spier Huis. Het ziekteverzuim was het vorige jaar 10.9% en dit jaar 5.3% Vorige jaar en dit jaar zijn in het totaal 4 medewerkers uitgestroomd, waaronder 1 medewerker met een tijdelijk contract, 2 medewerkers op eigen verzoek en 1 medewerker vanwege een pensioengerechtigde leeftijd.

10


3

Resultaten

Scoreblad Prestaties - Intramurale zorg t/m V 2.5 Prestatie

CQ index

Verbeteren borgen

uitkomsten indicatoren

V-B-AVV/B

Bevindingen auditteam P

I

Totaal

Behaald

Toelichting bij afwijking, aandachtspunt, opmerking

V/B

binnen een cel naar een nieuwe regel met alt/enter

0

ja

Bewoners kunnen met al hun eigenheid in een veilige en beschutte omgeving wonen. Wensen betreffende hulp, verzorging en privacy worden, veelal mondeling, besproken en geëvalueerd. Appartementen zijn afgestemd op de leefstijl van bewoners (ateliers, studio's). Een borgingsplan met analyse ontbreekt.

ja

De kleinschalige opzet van het Rosa Spier Huis draagt bij aan een ruime taak- en verantwoordelijkheden opvatting onder medewerkers. Zorgmedewerkers, maar ook de directeur, is gemakkelijk bereikbaar voor bewoners. Er is alarmering en opvolging voor bewoners en ook sterke sociale structuren dragen bij aan de bereikbaarheid. Een borgingsplan met analyse ontbreekt.

ja

Bewoners kiezen specifiek voor het Rosa Spier Huis zodat zij hun levenstijl kunnen voortzetten in een omgeving met gelijkgestemden. Het Rosa Spier Huis geeft in hoge mate die gelegenheid door de inrichting van het huis, het creëren van een artistieke sfeer. Er zijn veel mogelijkheden voor contact met buurt- en landgenoten door de organisatie van bv. exposities en concerten. Een borgingsplan met analyse ontbreekt.

ja

Medewerkers kunnen 's nachts een beroep doen op een beveiligingsbureau igv calamiteiten. Registraties zijn aanwezig, analyse en verbeterplannen ontbreken. Werkinstructies (tilliften) zijn niet altijd aangetroffen. Er is geen meldcode ouderenmishandeling.

DOMEINEN D1 Domein woon- en leefsituatie

D 1.1

Leefsfeer en privacy

D 1.2

Bereikbaarheid van de zorg

D 1.3 T

Veiligheid in en om de woning

D 1.4

D 1.5

Thuis voelen

Veilige woon- en leefsituatie

50

50

47

50

B

B

B

B

20

20

20

10

20

20

20

20

0

0

0

90

90

87

80

11


D2 Domein participatie Bevorderen sociale D 2.1 T zelfredzaamheid

D 2.2

Mogelijkheden voor sociale participatie en dagbesteding

50

B

20

20

0

90

ja

Bewoners zijn door hun achtergrond in hoge mate in staat tot het realiseren van een zinvolle dagbesteding, individueel en met elkaar. Het Rosa Spier Huis biedt ondersteuning voor diegenen die dat nodig hebben. De tevredenheid hierover is terug te zien in het CQionderzoek. Er is geen borgingsplan aangetroffen.

ja

Bewoners ervaren ruimte voor de eigen identiteit en de vraagstukken die daar bij horen. Instrumenten zijn aanwezig, maar worden niet gebruikt. Er is geen borgingsplan.

D3 Domein mentaal welbevinden D 3.1

Respect voor en ondersteuning van eigen identiteit en zingeving

45

B

20

10

0

75

D 3.2

Aandacht voor en ondersteuning van eigen levensinvulling, persoonlijke ontwikkeling en keuzen

45

B

20

10

0

75

ja

D 3.3

Aandacht voor psychische gesteldheid en probleemgedrag

40

B

20

10

0

70

ja

Er is veel aandacht voor de eigen levensinvulling en persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers zijn door de korte lijnen en het dagelijkse contact goed op de hoogte van veranderende wensen en behoeften. Bewoners houden sterk de eigen regie. Het auditteam heeft geconstateerd dat het zorgleefplan niet wordt gebruikt om dit te ondersteunen en borgen. Indien nodig worden bewoners ondersteund. Er is een particulier georganiseerd therapie-aanbod binnen de muren van het Rosa Spier Huis. Medewerkers kunnen terugvallen op ambulante hulp bij probleemgedrag. Instrumenten zijn aanwezig maar worden weinig gebruikt. Er is geen borgingsplan.

12


D4 Domein lichamelijk welbevinden & gezondheid D 4.1.1

Individuele mogelijkheden en beperkingen

45

B

20

20

0

85

ja

D 4.1.2

Gezondheidsklachten en pijn

45

B

20

20

0

85

ja

D 4.1.3

Huidletsel

ZI

V/B

40

40

0

80

ja

D 4.1.4

Eten en drinken

ZI

V/B

40

40

0

80

ja

D 4.1.5

Vallen

ZI

V/B

40

40

0

80

ja

D 4.1.6

Medicijnen

ZI

V/B

40

40

0

80

ja

Medewerkers hebben aandacht voor de cliënten. De "vroegsignalering" wordt gehanteerd. Diverse disciplines zijn beschikbaar vanuit naast gelegen verpleeghuis. Er is geen borgingsplan. Zie D 4.1.1 De "vroegsignalering" wordt gehanteerd. Instrumenten zijn er, maar wel onhandige systematiek (naast elkaar bestaande wondlijst en zorgkaart). Er wordt gebruik gemaakt van de Vilans protocollen. Er is geen verbeter- of borgingsplan. De "vroegsignalering" wordt gehanteerd. Cliënten worden sinds kort 2x per jaar (vaste maanden) gewogen. De "lijnen zijn kort" waardoor de huishouding b.v. doorgeeft als er veel in de koelkast van de cliënt staat. Als cliënten afvallen komen ze tijdelijk in "broodzorg" en krijgen een extra verstrekking in de rondes. Er is geen verbeter- of borgingsplan aangetroffen. De "vroegsignalering" wordt gehanteerd. Bij een valincident wordt zo nodig direct actie ondernomen. De zorg vult een MIC formulier in. De zorg krijgt hier geen reactie op. Er is geen verbeter- of borgingsplan aangetroffen. Het medicijndistributiesysteem is recent verbeterd. Er wordt gewerkt met het baxtersysteem. De nieuwe apotheek stuurt 1x/week toedienlijsten. Bij wijziging van medicatie wordt dezelfde dag een nieuwe lijst gestuurd. Slechts 1x bijgeschreven tekst aangetroffen ("toezien op inname"). Er wordt nu 2x afgetekend voor die medicatie waar dat, naast opiaten, voor moet (o.a. insuline). Ook voor oplossing in de nachtdienst is nagedacht. Er is geen verbeter- of borgingsplan aangetroffen.

13


D 4.1.7

Infecties

D 4.1.8

Incontinentie

D 4.1.9

Vrijheidsbeperkende maatregelen

D 4.1.10 T

Vrijheidsbeperkende maatregelen

D 4.1.11

Zorg rondom het levenseinde

-

V/B

40

40

0

80

ja

ZI

V/B

40

40

0

80

ja

GEEN

V/B

40

40

0

80

ja

-

V/B

40

40

0

80

ja

D 4.2

Een schoon en verzorgd lichaam

47

B

20

20

0

87

ja

D 4.3

Smakelijke maaltijden, hapjes en drankjes

40

B

20

20

0

80

ja

Sinds begin dit jaar zijn er zeep/alcoholdispensers en handdoekjes op de appartementen van de cliënten aangebracht. De appartementen van de cliënten worden op een vaste dag schoongemaakt ("kamerdag"). In de koelkast in een algemene ruimte is 1 pakje vleeswaren die "over de datum" was aangetroffen. De stickers "opengemaakt op" zijn daar niet aangetroffen. Er is geen verbeter- of borgingsplan aangetroffen. De "vroegsignalering" wordt gehanteerd. Welk soort incontinentiemateriaal de cliënt gebruikt staat op de binnenkant van de kast. Er is geen verbeter- of borgingsplan aangetroffen. Het Rosa Spier Huis heeft geen toelating voor de BOPZ. Vrijheidsbeperking vindt alleen plaats op eigen verzoek als beschermende maatregel (bedhek). Dit wordt vastgelegd. Evaluatie vindt niet volgens vaste afspraken plaats. Het is niet zichtbaar of minder "zware" vrijheidsbeperking (bv. domotica) is overwogen. Gelet op de toekomst met de wet "zorg en dwang" is dit te overwegen. Er is geen verbeter- of borgingsplan aangetroffen.

De zorg rondom het levenseinde is goed en persoonlijk. Het contact met de huisarts is goed. De wilsverklaringen (euthanasie, niet reanimeren) zijn bekend bij de zorg en staan genoteerd met paraaf huisarts. Er is geen borgingsplan aangetroffen. De ondersteuning bij de lichamelijke verzorging is goed. De medewerkers houden rekening met de persoonlijke wensen van de cliënten. De zorgkaart wordt in de praktijk gebruikt om op terug te vallen of bij nieuwe medewerkers. Vaste medewerkers weten alles uit hun hoofd. Er is geen borgingsplan aangetroffen. De warme maaltijd wordt 's middags geserveerd. De cliënten zijn zeer tevreden over het eten en drinken. Waar meer aandacht of hulp is vereist, wordt dit geboden (zie ook D 4.1.4). Er is geen borgingsplan aangetroffen.

14


PIJLERS P1 Pijler zorgleefplan

P 1.1

P 1.2

Zorgleefplan (inhoud)

Zorgleefplan (systematiek)

40

40

B

B

10

20

20

10

0

0

70

70

ja

Elke bewoner heeft een zorgleefplan. Enkele zorgleefplannen waren niet gedateerd of de handtekening van de bewoner ontbrak. De werkprocedure ZLP (mei 2013) is nog niet volledig in gebruik (inhoud nog volgens oude systematiek) of bekend (het totale ZLP dient binnen een week volledig te zijn). De inzet van mantelzorg is niet standaard onderdeel van ZLP systematiek. In juni is gestart met de checklist "vroegsignalering". Opvolging hiervan is aandachtspunt. Er wordt niet gerapporteerd op doelen. Er zijn geen afspraken over hoe vaak er minimaal gerapporteerd moet worden. Er is geen verbeter- of borgingsplan met analyse aangetroffen.

ja

Er is geen MDO planning aangetroffen. Deze zal in november starten. Voor de bewoners met ZZP 1 t/m 3 zijn geen vaste afspraken over de evaluatie van de zorg. De systematiek die bedacht is, werkt nog niet. Sinds juni worden EVV'ers 's middags uitgeroosterd ("blauwe dag") om zorgdossier op orde te brengen. In de praktijk wordt vooral - en soms alleen - het rapportageblad gebruikt, waar soms aanpassing zorgkaart of ZLP nodig is. Aandachtspunt is de verbinding tussen verschillende instrumenten. De checklist "vroegsignalering"wordt bijvoorbeeld in mei en november ingevuld, los van de planning MDO. Zie verder P 1.1

15


P2 Pijler communicatie en informatie

P 2.1

P 2.2

Communicatie

Informatie

47

50

B

B

20

20

10

10

0

0

77

80

ja

Bewoners voeren voor aanvang inhuizing een intake gesprek met de directeur en in diens afwezigheid met de manager zorg. Naast het karakter van de kennismaking worden hier wensen en behoeften geïnventariseerd. In de zorgleefplannen zitten intakeformulieren, maar de cyclische toepassing naar bijvoorbeeld zorgkaart is niet terug te vinden. De communicatielijnen zijn binnen het Rosa Spierhuis informeel en kort. Iedereen kent elkaar en deuren staan open. Zo worden klachten vaak direct met de medewerker of directeur besproken en ter plekke opgelost. De score in het CQI-onderzoek laat hier een grote tevredenheid zien en dit wordt bevestigd tijdens de gesprekken met medewerkers en bewoners. Bewoners hebben een vaste contactpersoon. Er is het voornemen regelmatig cliëntbesprekingen te voeren. Er is een op de specifieke doelgroep afgestemde gedragscode voor medewerkers die ook bekend is bij deze groep. Instrumenten als een klachtenregeling zijn aanwezig, maar worden niet of onvoldoende gebruikt. Er is geen borgingsplan met analyse aangetroffen.

ja

Bewoners vragen en ervaren een hoge mate van inspraak en informatievoorziening. Dit gebeurt veelal mondeling. Er is een uitgebreid activiteitenprogrammaboek en prikborden met informatie. Het dagelijkse contact dat er tussen bewoner en medewerker is voorziet in een snelle informatieoverdracht. Dit is niet terug te zien in het zorgleefplan en er zijn geen borgingsplannen met analyse aangetroffen.

16


VOORWAARDEN V1 Voorwaarde professionele medewerkers

V 1.1

Deskundigheid

40

B

20

10

0

70

ja

De organisatie draagt zorg voor een goede scholing, maar heeft daar niet altijd de registraties van bijgehouden. Ten aanzien van het bekwaam en daarmee bevoegd blijven voor risicovolle handelingen ondersteunen medewerkers elkaar. Incidenten- en klachtenafhandeling is in orde, registratie hiervan op eigen wijze aanwezig, maar analyses ontbreken. Roosters en formatieplannen zijn aanwezig, maar er is geen verbeter-of borgingsplan met analyse aangetroffen.

V 1.2

Bejegening

50

B

20

20

0

90

ja

Bewoners worden correct en zorgvuldig bejegend, waarbij veel aandacht is voor de eigen regie en onderlinge verhoudingen. De gedragscode is bekend en wordt nageleefd. Er is voldoende aandacht voor de privacy voor bewoners en hun gegevens. Een borgingsplan met analyse is niet aangetroffen.

V 1.3

Betrouwbaarheid

50

B

20

20

0

90

ja

Zie v 1.1 en 1.2 Een borgingsplan met analyse is niet aangetroffen.

-

V/B

40

40

0

80

ja

30

V/B

20

20

0

70

ja

ZI

V/B

40

40

0

80

ja

-

V/B

40

40

0

80

ja

-

V/B

40

40

0

80

ja

0

90

ja

80

ja

V2 Voorwaarde professionele organisatie De organisatie is V 2.1 betrouwbaar Voldoende en bekwame V 2.2.1 medewerkers V 2.2.2

V 2.2.3 V 2.3

Voorbehouden en risicovolle handelingen Zorg met betrekking tot ethische aangelegenheden rond het levenseinde Samenspel met mantelzorgers en vrijwilligers

Borgingsplan aanwezig, analyse ontbreekt. Borgingsplan aanwezig, analyse ontbreekt. De organisatie werkt nauw samen met verpleeghuis Theodotion te Laren. Borgingsplan aanwezig, analyse ontbreekt. Borgingsplan aanwezig, analyse ontbreekt.

V 2.4

Preventiebeleid veiligheid

50

B

20

20

V 2.5

Samenhang en continuïteit in de keten

-

V/B

40

40

Borgingsplan aanwezig, analyse ontbreekt. Borgingsplan aanwezig, analyse ontbreekt. Borgingsplan aanwezig, analyse ontbreekt.

17


Scoreblad Prestaties - V 2.6 t/m V 2.17 Intramuraal en Thuiszorg Prestatie V 2.6

V 2.7

CQ index

Verbeteren borgen

uitkomsten indicatoren

V-B-AVV/B

Bevindingen auditteam P

I

Totaal

Behaald

binnen een cel naar een nieuwe regel met alt/enter

V/B

Aanbod van de organisatie

Strategie en beleid

Toelichting bij afwijking, aandachtspunt, opmerking

-

V/B

40

40

0

80

ja

-

V/B

40

40

0

80

ja

V 2.8

Medezeggenschap

-

V/B

40

40

0

80

ja

V 2.9

Dialoog met belanghebbenden

-

V/B

40

40

0

80

ja

V 2.10

Goed werkgeverschap

-

V/B

40

40

0

80

ja

V 2.11

Veilige en gezonde werkomgeving

-

V/B

40

40

0

80

ja

Aandachtspunt is het aanbod voor ouderen met dementie. In de nieuwbouw wordt deze vraag meegenomen. In het huidige aanbod is dit op groepsniveau beperkt geregeld. Er is geen verbeter- of borgingsplan met analyse aangetroffen. De strategie is nadrukkelijk gericht op de doelgroep oudere kunstenaars die veel waarde hechten aan hun eigen regie. Er is geen verbeter- of borgingsplan met analyse aangetroffen. Een nadrukkelijke wens is geuit om in de nieuwbouw een restaurant te realiseren, dit lijkt om financiële redenen niet mogelijk te zijn. Een analyse in een verbeter- of borgingsplan ontbreekt. Er is geen verbeter- of borgingsplan met analyse aanwezig. Het Rosa Spier Huis heeft een hoge medewerkerstevredenheid en uit gesprekken tijdens de audit blijkt dit ook. De leidinggevenden zijn goed op de hoogte van scholingswensen. Functioneringsgesprekken worden gevoerd. Personeelsdossiers zijn in orde. Een verbeter- of borgingsplan met analyse is niet aangetroffen. Het Rosa Spier Huis besteedt voldoende aandacht aan een veilige en gezonde werkomgeving. Registraties van incidenten en klachten zijn aanwezig. Maatregelen rondom het werken met gevaarlijke of schadelijke stoffen zijn genomen. Rondom verzuim wordt helder beleid gevoerd. Er zijn geen verbeteren of borgingsplannen met analyse aangetroffen.

18


V 2.12

Organisatiecultuur en – structuur

-

V/B

40

40

0

80

ja

V 2.13

Kwaliteitssysteem

-

V/B

40

40

0

80

ja

Er is sprake van korte lijnen en informele communicatie waarbij snel wordt gehandeld. De organisatie is zich ervan bewust dat zij een professionaliseringsslag moet maken. Er is geen verbeter- of borgingsplan aangetroffen. Borgingsplan aanwezig, analyse ontbreekt. De organisatie hanteert een bestuurmodel. Op dit moment is de organisatie bezig om zich voor te bereiden op een raad van toezicht model en staat op het punt om dit te formaliseren. De organisatie werkt in de praktijk al wel volgens de uitgangspunten van Good Governance. Er is geen verbeter- of borgingsplan met analyse aangetroffen. De regie en monitoring van beleid vindt plaats door het management. Er is geen verbeter- of borgingsplan met analyse aangetroffen.

V 2.14

Good Governance

-

V/B

40

40

0

80

ja

V 2.15

Bedrijfsvoering

-

V/B

40

40

0

80

ja

V 2.16

Huisvesting

-

V/B

40

40

0

80

ja

De organisatie treft voorbereidingen om nieuwbouw te realiseren. Er is geen verbeter- of borgingsplan met analyse aangetroffen.

V 2.17

Milieu

-

V/B

40

40

0

80

ja

Er is geen verbeter- of borgingsplan met analyse aangetroffen.

19


4

Conclusie en registratieadvies Organisatienaam

Rosa Spier Stichting

Naam organisatorische eenheid

Het Rosa Spier Huis

Auditdatum

4 september, 2013

4.1

Domeinen

Domein woon- leefsituatie Het Rosa Spier Huis biedt een woon- en werkomgeving aan haar bewoners waarbij zij ondanks hun hoge leeftijd hun artistieke en wetenschappelijke werkzaamheden kunnen voortzetten. Bewoners kunnen met al hun eigenheid in een veilige en beschutte omgeving wonen. Appartementen zijn afgestemd op de leefstijl van bewoners (ateliers, studio's), die expliciet kiezen voor deze woonsituatie met gelijkgestemden. Het Rosa Spier Huis geeft in hoge mate die gelegenheid door de inrichting van het huis, het creëren van een artistieke sfeer. Er zijn veel mogelijkheden voor contact met buurt- en landgenoten door de organisatie van bv exposities en concerten. Medewerkers, maar ook de directeur staan dicht bij de bewoners, waardoor ook snel en adequaat geacteerd wordt bij veranderende wensen en behoeften. De bewonersparticipatie is groot onder andere op het gebied van de organisatie van de zorg en de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw. Er is alarmering en opvolging voor bewoners en ook sterke sociale structuren dragen bij aan de bereikbaarheid. Medewerkers kunnen ’s nachts een beroep doen op een beveiligingsbureau in het geval van calamiteiten.

20


Domein participatie Bewoners zijn door hun achtergrond in hoge mate in staat tot het realiseren van een zinvolle dagbesteding, individueel en met elkaar. Het Rosa Spier Huis biedt ondersteuning voor diegenen die dat nodig hebben en stellen daarmee bewoners in staat een culturele bijdrage te blijven leveren. Door korte lijnen en een assertieve bewonersgroep kunnen medewerkers snel reageren op veranderende wensen en behoeften. Een aandachtspunt hierin is de verslaglegging in zorgleefplannen. Er is een uitgebreid activiteitenprogramma en daardoor contact met kunstenaars en musici en liefhebbers daarvan buiten het Rosa Spier Huis. De tevredenheid hierover is terug te zien in het CQi-onderzoek. Domein mentaal welbevinden De resultaten van de CQi laten zien dat bewoners zich ondersteund voelen t.a.v. de eigen levensinvulling, persoonlijke ontwikkeling en keuzes. Bewoners ervaren ruimte voor de eigen identiteit en de vraagstukken die daar bij horen. Er is veel aandacht voor de eigen levensinvulling en persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers zijn door de korte lijnen en het dagelijkse contact goed op de hoogte van veranderende wensen en behoeften. Bewoners houden sterk de eigen regie. Er wordt particulier georganiseerd creatieve ondersteuning aangeboden binnen de muren van het Rosa Spier Huis. Medewerkers kunnen terugvallen op ambulante hulp bij probleemgedrag. Domein lichamelijk welbevinden & gezondheid Medewerkers hebben veel aandacht voor het welbevinden van bewoners. In het Rosa Spier Huis wordt de "vroegsignalering" gehanteerd t.a.v. depressie, incontinentie, medicijngebruik, vallen, ondervoeding en overgewicht en decubitus. De lijnen zijn kort waarbij de huishouding bijvoorbeeld de zorgmedewerkers een signaal geeft dat er veel eten in de koelkast van de bewoner staat. Als bewoners afvallen komen ze tijdelijk in "broodzorg" en krijgen ze een extra verstrekking in de rondes. De warme maaltijd wordt 's middags geserveerd. De bewoners zijn zeer tevreden over het eten en drinken. Waar meer aandacht of hulp is vereist, wordt dit geboden. De ondersteuning bij de lichamelijke verzorging is goed. De medewerkers houden rekening met de persoonlijke wensen van de bewoners. De zorgkaart wordt in praktijk niet gebruikt, medewerkers weten alles uit hun hoofd, maar vallen indien nodig hier op terug. Verschillende disciplines zijn beschikbaar vanuit het naastgelegen verpleeghuis. Het Rosa Spier Huis heeft geen toelating voor de BOPZ. Vrijheidsbeperking vindt alleen plaats op eigen verzoek als beschermende maatregel (bedhek). Dit wordt vastgelegd. Evaluatie vindt niet volgens vaste afspraken plaats. Het is

21


niet zichtbaar of minder zware vrijheidsbeperking (bv. domotica) is overwogen. Gelet op de toekomst met de Wet Zorg en Dwang is dit te overwegen. De zorg rondom het levenseinde is goed en persoonlijk. Het contact met de huisarts is goed. De wilsverklaringen (euthanasie, niet reanimeren) zijn bekend bij de zorg en staan genoteerd met paraaf huisarts.

4.2

Pijlers

Pijler zorgleefplan De werkprocedure van het zorgleefplan is nog niet volledig in gebruik. Er wordt deels nog volgens de oude systematiek gewerkt. De nieuwe manager zorg implementeert het werken met een zorgleefplan echter voortvarend en dat is duidelijk zichtbaar. Elke cliënt heeft een zorgleefplan. Inventarisatie van de wensen en mogelijkheden van de cliënt op basis van de vier domeinen vindt al structureel plaats. Het vastleggen van afspraken en doelgericht en structureel rapporteren is een aandachtspunt. In het najaar van 2013 zal worden gestart met een zorgleefplanbespreking. Pijler communicatie en informatie Bewoners worden goed en volgens resultaten CQi naar tevredenheid geïnformeerd door de organisatie. Bewoners voeren voor aanvang inhuizing een intake gesprek met de directeur en in diens afwezigheid met de manager zorg. Naast het karakter van de kennismaking worden hier wensen en behoeften geïnventariseerd. De communicatielijnen zijn binnen het Rosa Spierhuis informeel en kort. Iedereen kent elkaar en deuren staan open. Zo worden klachten vaak direct met de medewerker of directeur besproken en ter plekke opgelost. Er is 6-wekelijks teamoverleg. Hier wordt gezorgd voor overdracht van informatie naar alle medewerkers. De score in het CQI-onderzoek laat hier een grote tevredenheid zien en dit wordt bevestigd tijdens de gesprekken met medewerkers en bewoners. Bewoners hebben een vaste contactpersoon. Het voornemen is om regelmatig cliëntbesprekingen te voeren. Een op de specifieke doelgroep afgestemde gedragscode voor medewerkers is aanwezig en bekend bij deze groep.

22


4.3

Voorwaarden

Voorwaarde professionele medewerkers Bewoners van het Rosa Spier Huis worden correct bejegend. Zij geven ook helder aan wat hun wensen omtrent bejegening zijn. Medewerkers geven aan dat het even wennen was aan de directheid van bewoners, maar dat het uiteindelijk goed werkt. De organisatie draagt zorg voor een goede scholing voor medewerkers en heeft hiervoor een samenwerkingsverband met het naastgelegen verpleeghuis Theodotion. Scholingsregistraties zijn niet altijd bijgehouden. Ten aanzien van het bekwaam en daarmee bevoegd blijven voor risicovolle handelingen ondersteunen medewerkers elkaar. Het auditteam vraagt aandacht voor de implementatie en scholing van medewerkers t.a.v. de meldcode ouderenmishandeling. Het Rosa Spier Huis heeft rondom roosters en formatieplannen alles in orde, maar er zijn geen analyses van verbeteren borgingsplannen aangetroffen. Voorwaarde professionele organisatie -

Primair proces Zorg- en dienstverlening wordt afgestemd op de wensen van bewoners in relatie met hun ZZP. Het nakomen van afspraken is een vanzelfsprekendheid binnen de organisatie. De agenda van de bewoner is hierbij leidend. In de praktijk zijn de (communicatie) lijnen kort, kennen bewoners en/of diens familieleden de medewerkers en directeur goed en ervaren de bewoners het Rosa Spier Huis als een betrouwbare organisatie. Een kwetsbaar punt is de positie van de directeur, die het fundament van de organisatie belichaamt. Een noodprocedure is aanwezig om de directeur indien nodig te vervangen. De korte lijnen van de directeur richting zowel bewoners als medewerkers is tevens de kracht binnen het Rosa Spier Huis. Een algemeen aandachtspunt zijn de verbeteren borgingsplannen uit 2010 met een summiere herziening uit 2013. In deze plannen ontbreekt de analyse.

-

Beleidsproces

23


Het Rosa Spier Huis kiest er bewust voor een kleine en enigszins eigenwijze organisatie te blijven. Externe partijen vragen steeds meer en de organisatie maakt op dit moment een professionaliseringsslag om beter te voldoen aan de huidige eisen en regelgeving. De ondernemingsraad en cliëntenraad worden actief betrokken bij die zaken in de organisatie die om medezeggenschap vragen. Het Rosa Spier Huis heeft eerder al gekozen voor het PREZO keurmerk, wat logisch is gezien hun inzet op het resultaat. Het kwaliteitssysteem wordt frequent geëvalueerd. Het systematisch verbeteren en/of borgen volgens de normen van PREZO is een aandachtspunt dat in de gehele audit naar voren is gekomen. De organisatie krijgt een compliment voor de hoge CQ-score die de tevredenheid van de bewoners weergeeft.

4.4

Registratieadvies

Wanneer in zijn totaliteit wordt voldaan aan het wegingskader van het PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap, (01/01/11, versie 1) komt de organisatie in aanmerking voor het PREZO gouden keurmerk in de zorg. Hiervoor zullen alle prestaties behaald moeten zijn. Om voor het PREZO zilveren keurmerk in de zorg in aanmerking te komen, mogen maximaal 5 prestaties niet behaald zijn, niet zijnde voorwaardelijke prestaties. Het Rosa Spier Huis heeft intramuraal 46 van de 46 prestaties behaald. Hiermee voldoet het Rosa Spier Huis aan het wegingskader van PREZO VV&T voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap, (01/01/11, versie 1). De scope van de audit is Intramuraal: Verblijf. Derhalve adviseert het auditteam de directeur/bestuurder van Perspekt om het Rosa Spier Huis te voorzien van het PREZO gouden keurmerk in de zorg.

24


Onderwerpen

Intramuraal: wel/niet behaald

Extramuraal: wel/niet behaald

Domeinen D 1. Domein woon- leefsituatie

4 van de 4 prestaties behaald

<<>>van de 3 prestaties behaald

D 2. Domein participatie



D 3. Domein mentaal welbevinden

3 van de 3 prestatie behaald

<<>>van de 2 prestatie behaald

D 4. Domein lichamelijk welbevinden & gezondheid



P 1. Pijler zorgleefplan



P 2. Pijler communicatie en informatie



Pijlers

Voorwaarden V 1. Voorwaarde professionele medewerkers



V 2. Voorwaarde professionele organisatie



Totaal aantal prestaties getoetst en behaald

Getoetst: 46 prestaties

Getoetst: 43 prestaties

Behaald: 46 prestaties

Behaald: <<>> prestaties

25


Bijlage A

Auditprogramma

Scope: Naam locatie: Datum:

Intramuraal: Verblijf Rosa Spier Huis, Laren 4 september 2013

Tijd

Programma en prestatie(s)

08.30 – 09.00

Voorbespreking auditteam

09.00 – 09.30

Nadere kennismaking met vertegenwoordigers en korte

Betty Wassenaar

presentatie van de organisatie: ‘Op welke wijze geeft de

Jan Philips, Floor Uhlenbeck,

organisatie inhoud aan Verantwoorde zorg & Verantwoord

Rianna Protengen, Dhr

ondernemerschap’

Terschuur, Mw Trouw

Pijler 1 Zorgleefplan (inhoud en systematiek)

Floor Uhlenbeck

P 1.1 - P 1.2

(Zorgcoördinator)

Pijler 2 Communicatie en informatie

Jan Philips

Mw M.D. van

P 2.1 - P 2.2

(Zorgmanager)

Blanken, Mw G.J.

Fleur Bekkers

Langerveld

09.30 – 10.30 09.30 – 10.30

Auditee

Auditor

Locatie

Allen

Vergaderruimte

Allen

Kamer directeur

Mw D.C. Katz

Huiskamer 1e verdieping Kamer zorgmanager

(wachtlijstbeheer) 09.30 – 10.30

Voorwaarde 2 Professionele organisatie

Betty Wassenaar

Mw G. Bos-

V 2.1 – V 2.2 – V 2.3 – V 2.4 - V 2.5

(Directeur)

Gosselink

Kamer directeur

Rianna Portengen (verpl/EVV-er) 10.30 – 10.45

(voorlopige) Score en toelichting per auditor

Individuele

Vergaderruimte

auditor 10.45 – 11.00

Bespreking auditteam

11.00 – 11.30

Voorwaarde 2 Professionele organisatie V 2.8 (Ondernemingsraad / Onderdeelcommissie)

Allen

Vergaderruimte

O.R. leden:

Mw G.A. Bos-

Vergaderruimte

Astrid van Hofwegen

Gosselink

(Diensthoofd huishouding)

26


Tijd


Auditee

Auditor

Locatie

Mw G.A. Bos-

Vergaderruimte

Marco Binnendijk (Diensthoofd TD) 11.30 – 12.00


Dhr Terschuur, Mw Trouw

V 2.8 (Bewonerenraad) 11.00 – 12.00

Gosselink,

Domein 4 Lichamelijk welbevinden & gezondheid

Johanna Spiering

Mw D.C. Katz, Mw Huiskamer 1e

D 4.1.3 – D 4.1.4 – D 4.1.5 – D 4.1.6 – D 4.1.7 - D 4.1.8

(verpl/EVV), Rianna

G.J. Langerveld

verdieping

Portengen (verpl/EVV-er) 11.00 – 12.00

Domein 2 Participatie

Connie de Jong

Mw M.D. van

D2.2

(Verzorgende), Annemiek

Blanken

Kamer secretaresse

Domein 3 Mentaal welbevinden

Zwart(coördinator AB) Individuele

Vergaderruimte

D 3.1 – D 3.2 - D 3.3 12.00 – 12.15


auditor 12.15 – 12.30


Allen

Vergaderruimte

12.30 – 13.00

Lunch

13.00– 13.45

Domein 1 Woon- en leefsituatie

Floor Uhlenbeck

Mw M.D. van

Huiskamer 1e

D 1.1 – D 1.2 – D 1.4 – D 1.5

(Zorgcoördinator)

Blanken

verdieping

Mw D.C. Katz

Vergaderruimte

Mw G.A. Bos-

Kamer directeur

Vergaderruimte

Coby Huurdeman (huishoudelijke dienst) 13.00– 13.45

Domein 4 Lichamelijk welbevinden & gezondheid

Sandra Diercks

D 4.1.1 – D 4.1.2 – D 4.1.9 – D 4.1.11 – D 4.2 – D 4.3

(Verz/EVV) Rianna Portengen (verpl/EVV-er)

13.00– 13.45

Voorwaarde 2 Professionele organisatie V 2.6 – V 2.12 – V 2.16 – V 2.17

Betty Wassenaar (Dir.), Jan Philips (Zorgman.)

13.45 – 14.00


Gosselink, Mw G.J. Langerveld Individuele

Vergaderruimte

auditor 27


Tijd


14.00 – 14.15


14.15 – 15.00


14.15 – 15.00

14.15 – 15.00

Auditee

Auditor

Locatie

Allen

Vergaderruimte

Betty Wassenaar

Mw G.A. Bos-

Kamer directeur

V 2.7 – V 2.9 – V 2.13 – V 2.14 – V 2.15

(Directeur)

Gosselink

Voorwaarde 1 Professionele medewerkers

Jan Philips

Mw M.D. van

V 1.1 – V 1.2 – V 1.3

(Zorgmanager) Floor

Blanken, Mw G.J.


Uhlenbeck

Langerveld

V 2.10 - V 2.11

(Zorgcoördinator)

Eventueel aanvullend onderzoek

Mw D.C. Katz

Kamer zorgmanager

Bij rondgang / werkplekken

15.15 – 15.30


Individuele

Vergaderruimte

auditor 15.30 – 16.30

Evaluatie, beoordelen prestaties en voorbereiden

Allen

Vergaderruimte

Allen

Kamer directeur

Allen

Vergaderruimte

eindgesprek 16.30 – 16.45

Eindgesprek

Betty Wassenaar Jan Philips, Floor Uhlenbeck, Rianna Protengen, Dhr Terschuur, Mw Trouw

16.45 – 17.00

Evaluatie auditteam

Bereikbaar gedurende de auditdag: Floor Uhlenbeck De respondenten die hebben deelgenomen aan het kennismakingsgesprek en eindgesprek hebben de presentielijst getekend voor aanwezigheid.

28


Bijlage B

Indicatoren Score VV

Op dit blad vult u de (ruwe) CQ score in uit het overzicht van het meetbureau. Dit geldt ook voor de zorginhoudelijke indicatoren (ZI scores). De scores worden ingevuld in de vet omlijnde cellen, de andere velden zijn beveiligd. Vul de CQ score s.v.p. in met twee decimalen achter de komma. Bij de CQ-indicatoren wordt direct het aantal bijbehorende punten (= PREZO score) getoond en evt. het gemiddelde. Om de inhoud van een cel te wissen gebruikt u de delete toets.

CQi CQi

CQi CQi CQi CQi

CQi CQi

CQi

CQi CQi CQi

CQi

Kwaliteit 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2 4. 4.1 Kwaliteit 5. 5.1 5.2 5.3 Kwaliteit 6. 6.1

score prestatieoverzicht

PREZO punten

3,7 3,3

Extramuraal

Intramuraal Score PG score prestatieoverzicht

Score ZT score prestatieoverzicht

PREZO punten

gemiddeld

PREZO punten

50 40

GEEN GEEN

50 40

3,8 3,5 4 3,9

50 40 50 50

GEEN GEEN GEEN GEEN

50 40 50 50

3,9 3,6

50 50

GEEN

50 50

GEEN GEEN

3,2

40

GEEN

40

GEEN

3,7 3,7 -

50 50

GEEN GEEN GEEN

50 50 GEEN

GEEN GEEN GEEN

3,4

40

GEEN

40

GEEN

van leven Lichamelijk welbevinden en gezondheid Ervaringen met lichamelijke verzorging Ervaringen met maaltijden

GEEN -

Woon- en leefsituatie Ervaringen met schoonmaken Ervaren sfeer Ervaren privacy en woonruimte Ervaren veiligheid woon- en leefomgeving

GEEN

Participatie Ervaringen met dagbesteding en participatie Ervaren zelfstandigheid/autonomie

-

Zorginhoudelijke veiligheid Ervaringen op het gebied van mentaal welbevinden

van zorgverleners Kwaliteit van zorgverleners Ervaren professionaliteit en veiligheid zorgverlening Ervaren bejegening Ervaren betrouwbaarheid zorgverleners

van de zorgorganisatie Kwaliteit van de zorgorganisatie Ervaringen met zorgleefplan en evaluatie

29


CQi CQi CQi CQi CQi ZI ZI ZI

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

Ervaren inspraak en overleg 6.2 Ervaren informatie 6.3 Ervaren telefonische bereikbaarheid 6.4 Ervaren samenhang in zorg 6.5 Ervaren beschikbaarheid personeel 6.6 Beschikbaarheid verpleegkundige 6.7 Beschikbaarheid arts 6.8 Bekwaamheid voorbehouden en risicovolle handelingen 6.9 Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid 7.

7.1.a 7.1.b 7.2 7.2b 7.3a 7.3b 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8a 7.8b 7.9 7.10a 7.10b 7.10c 7.10d

3,3 3,9 2,8 ja nee ja

40 50

Klik hieronder op de ZI indicator om de volledige omschrijving te zien

gecorrigeerde score

landelijk gemiddelde

Risicosignalering zorgproblemen – uitvoering

0 97,35

68,68 93,49

Risicosignalering zorgproblemen – opvolging

Voedingstoestand: onbedoeld gewichtsverlies

Depressieve symptomen

30

De ZI score licht groen op indien deze gelijk of beter is dan het landelijke gemiddelde. Indien slechter dan het landelijk gemiddelde dan licht hij rood op.

gecorrigeerde score

landelijk gemiddelde

-

Voedingstoestand: risico op ondervoeding

Antipsychotica

GEEN

GEEN GEEN GEEN GEEN GEEN -

Decubitus

Medicijnincidenten

40 50 GEEN

30

Huidletsel

Valincidenten

GEEN GEEN GEEN

14,38 3,39 4,49 27,3

10,71 5,33 10,04 19,2

-

Incontinentie: prevalentie Incontinentie - diagnose Probleemgedrag Vrijheidsbeperkende maatregelen: prevalentie Vrijheidsbeperkende maatregelen: beschrijving Vrijheidsbeperkende maatregelen: effectevaluatie Vrijheidsbeperkende maatregelen: afbouw

12,26 0,45

21,78 4,25

-

30


ZI CQi ZI ZI

7.11 7.12 7.13 7.14

Preventiebeleid vrijheidsbeperkende maatregelen Ervaren respectering rechten vrijheidbeperking Hitteprotocol Noodvoorzieningen bij stroomuitval

ja nee

GEEN

GEEN

-

31


Bijlage C

Instrumentenoverzicht

AUDIT Overzicht toegestuurde instrumenten Rosa Spier Huis te Laren Digitaal (CD) per post opgestuurd op 18 juli 2013 naar auditoren:       

Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen

– – – – – – –

                

D 1.5 IM P 1.1 IMT P 1.1 IMT P 1.1 IMT P 1.1 IMT P 2.2 IMT P 2.2 IMT P 2.2 IMT P 2.2 IMT V 2.2.2 IMT V 2.2.2 IMT V 2.4 IMT V 2.4 IMT V 2.4 IMT V 2.4 IMT V 2.4 IMT V 2.8 IMT

Kerngegevens Activiteitenplan 2013 Jaarverslag zorg 2012 Organigram ARI overzicht toegestuurde instrumenten Verbeter- en borgingsplannen Informatieboekje nieuwe bewoners Inhoudsopgave zorgleefplan Inhoud zorgleefplan Standaard zorgleefplan Toevoeging zorgleefplan Algemene informatie aspirant bewoners Introductie nieuwe bewoners Contract AWBZ-blanko Intake Uitvoeringsverzoek voorbehouden en risicovolle handelingen Big registratieformulier Calamiteitenplan Rosa Spier Huis Drinkrichtlijn bij warm weer MIC-Reglement Roosterbeleid Veiligheid materialen Reglement Ondernemingsraad 32


                 

V V V V V V V V V V V V V V V V V V

2.8 IMT 2.10 IMT 2.10 IMT 2.10 IMT 2.10 IMT 2.10 IMT 2.10 IMT 2.10 IMT 2.10 IMT 2.10 IMT 2.10 IMT 2.10 IMT 2.10 IMT 2.10 IMT 2.13 IMT 2.13 IMT 2.13 IMT 2.14 IMT

Reglement Bewonerenraad Functieomschrijving Huishoudelijk medewerkster Functieomschrijving Kok Functieomschrijving Verzorgende EVV Functioneringsgesprek document Inwerkprogramma medewerker zorgVIG Inwerkprogramma huishouding Inwerkprogramma keuken Medewerker in dienst formulier Tevredenheidsonderzoek medewerkers Vakantiebeleid Werving personeel procedure Gedragscode Scholingsplan Index kwaliteitshandboek Meerjarenbeleidsplan Tevredenheidsonderzoek bewoners Statuten Rosa Spier Stichting

33

Auditrapport. Rosa Spier Huis. Laren (NH), 4 september 2013

Recommend Documents