Auditrapport. Rapportdatum Movares RMI (vestigingen Utrecht, Rotterdam en Eindhoven) Leidseveer SB Utrecht

Rapportdatum 5-9-2014

Auditrapport Movares Nederland B.V. Movares RMI (vestigingen Utrecht, Rotterdam en Eindhoven) Leidseveer 10 3511 SB Utrecht

VCA** : 2008/5.1 2e opvolging

Movares Nederland B.V. Movares RMI (vestigingen Utrecht, Rotterdam en Eindhoven)

Audit A3 Rapportversie 01 Pagina 1 van 30

Auditrapport Kiwa Nederland B.V.

Organisatie Bedrijfsnaam

:


Contactpersoon E-mail

: :

Rinske Schukken [email protected]

Vestigingsadres

:

Postadres

:

Tel Fax

: :

Leidseveer 10 3511 SB Utrecht Postbus 2855 3500 GW Utrecht 030-265 5555/06-51093441 030 265 4791

Website

:

Aantal bedrijfslocaties

:

Regio Zuidwest Groot Handelsgebouw E3.166 Conradstraat 18 3013 AP Rotterdam

3

Sir Winston Churchilllaan 273 Postbus 70 2280 AB RIJSWIJK Tel 070 414 44 00 Fax 070 414 44 20 www.kiwa.nl

Regio Zuidoost Groene Toren (13e verdieping) Vestdijk 9 5611 CA Eindhoven

Tel

Medewerkers

: Operationeel Overhead

200 300 500

Projecten gelijktijdig

:

10

Onderzoek

:

A3

Audit type

:

VCA**:2008/5.1 2e opvolging

Datum

:

14-2-2014, 18-3-2014, 5-6-2014, 5-9-2014

Rapportversie

:

01

: :

E.R. Saatrübe E.R. Saatrübe

:

Kiwa-reglement voor Systeemcertificatie: 2014

Audit Team Teamleider Auditor(en)

Normeisen Reglement(en) Norm(en)

Toepassingsgebied(en)

Scope/Nace

Certificaatnr.

VCA**:2008/5.1

Het uitvoeren van autonome opdrachten in risicovolle omgevingen (langs de weg, water en/of spoor) en/of het uitvoeren van risicovolle werkzaamheden (besloten ruimten, op hoogte, op water, in nabijheid van verontreinigingen, nabij spannningvoerende delen, in nabijheid van asbest)

71.12

VCAK68016/01

Samenvatting Handboek, procedures Acties uit vorige audit Logo's / pictogrammen

De systeemdocumentatie is vastgesteld in het handboek versie 1.4 d.d. 2604-2013 Corrigerende maatregelen n.a.v. de vorige audit zijn effectief doorgevoerd. Het gebruik van logo's, pictogrammen, certificaat is conform het reglement.


C C C


Klachten "Must"-vragen VCA Auditplan

De klachtenprocedure functioneert effectief. De "must"-vragen zijn effectief geïmplementeerd. Het auditplan is ter afstemming op 14-02-2014 per mail naar de klant verzonden en door de klant akkoord bevonden. Het auditplan in dit rapport is zonodig aangepast aan de werkelijk uitgevoerde audit. Het bedrijf wordt t.a.v. het beheer/onderhoud van hun zorgsysteem niet extern geadviseerd. De aard van het bedrijf geeft geen aanleiding om het auditteam te wijzigen. Er zijn 10 van de 14 optionele vragen positief gescoord. Hiermee wordt voldaan aan de minimale eis voor VCA**.

Adviseur Auditteam Optie vragen VCA**

C C C

C C

Bevindingen (definitie) C - Conform

:

Voldoet aan de normeis. Info: eventueel kunnen er verbeteraspecten ter informatie worden gerapporteerd. Deze aspecten verdienen nadere aandacht of kunnen in het systeem nog verder doorontwikkeld worden.

T - Tekortkoming

:

Na afloop van de audit is/zijn er 0 tekortkoming(en) met het management besproken en als zodanig geaccepteerd.

(niet mogelijk bij VCA certificatie) Het managementsysteem voldoet op aspecten niet aan de certificatie-eis. Er is objectief bewijs van een situatie, waarbij op termijn moet worden getwijfeld of het zorgsysteem van de organisatie de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. De geplande corrigerende maatregelen moeten door Kiwa worden beoordeeld alvorens het auditteam een certificatie-advies kan uitbrengen. De implementatie van de corrigerende maatregelen wordt beoordeeld tijdens de volgende audit. KT - Kritische Tekortkoming

:

Na afloop van de audit is/zijn er 1 kritische tekortkoming(en) met het management besproken en als zodanig geaccepteerd. Het managementsysteem voldoet niet aan de certifcatie-eis. Er is objectief bewijs van een situatie, dat het zorgsysteem van de organisatie niet voldoet aan de norm en/of niet de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. De geplande corrigerende maatregelen inclusief de implementatie en effectiviteit moeten door Kiwa worden beoordeeld alvorens het auditteam een certificatie-advies kan uitbrengen. Doorgaans is hiervoor een extra audit noodzakelijk.

Vervolgafspraken VCA**

:

Het bedrijf presenteert haar reactie op de tekortkoming(en) aan Kiwa vóór: 19-06-2014 Kiwa beoordeelt de maatregelen n.a.v. de kritische tekortkoming(en) tijdens een extra audit op: 05-09-2014 Kiwa beoordeelt het bedrijf en de maatregelen n.a.v. eventuele tekortkoming(en) tijdens de volgende audit op: 05-03-2015

Beoordeling corrigerende maatregelen Beoordelingsresultaat

Certificatieadvies Het auditteam adviseert Kiwa tot: VCA**

:

voortzetting van het certificaat.

Op basis van dit advies zal en intern binnen Kiwa een onafhankelijke review op het auditrapport plaatsvinden. U kunt binnen 4 weken een definitieve beslissing verwachten.

Evt. bijzonderheden:

Verloop van het auditproces: Beoordeling resultaten voorafgaande 3 jaar: De resultaten van de voorafgaande 2 jaar zijn beoordeeld. >> Het managementsysteem wordt in voldoende mate beheerst, de door Kiwa geconstateerde tekortkomingen zijn niet structureel en worden altijd op adequate wijze opgelost. . Bedrijfsgegevens: Overeenkomst d.d. 17-09-2013 Calculatie d.d. 17-09-2013 >> Binnen de bedrijfsorganisatie zijn de volgende wijzigingen: Naast de Utrechtse vestiging zijn deze audit de vestigingen in Rotterdam en Eindhoven van deze divisie beoordeeld en voorgedragen om na review te certificeren.



Omdat het een wijziging van het aantal vestigingen betreft zijn de overeenkomst en de calculatie aangepast. Het aantal projecten en het aantal medewerkers blijft nagenoeg gelijk. Tijdens deze audit zijn deze wijzigingen meegenomen. >> De (juridische) relatie tussen de verschillende bedrijven zijn: Movares RMI is een bedrijfsonderdeel van Movares Nederland B.V. KvK nr 30124367 Men is voornemens in 2015 geheel Movares Nederland B.V. te laten certificeren voor VCA**. Hier zal de overeenkomst voor moeten worden aangepast. Vooraf ontvangen gegevens: >> Voorafgaand aan het onderzoek zijn geen documenten ontvangen. Vooronderzoek: Op grond van bovenstaande heeft er een beperkt vooronderzoek naar de gevolgen van de nieuwe divisie bij het bedrijf plaatsgevonden (zie auditplanning). De resultaten zijn verwerkt in de auditmatrix. Na afloop van het vooronderzoek is vastgesteld dat dit geen consequenties had voor de tijdsbesteding en de planning van de audit. Onderbouwing tijdsbesteding: Aan de audit werd voor wat betreft VCA aspecten 22 uur besteed. Dit is in overeenstemming met de optelsom van de respectievelijke tabellen voor de implementatie, de projecten en evt. Vestigingen zoals die zijn opgenomen in de bijlage over tijdsbesteding. Teamleider Kiwa Naam E.R. Saatrübe Datum 5-9-2014 Handtekening

Review en certificatiebeslissing Kiwa (voor intern gebruik Kiwa) Naam Datum Handtekening

Dit rapport heeft de volgende bijlagen:

Auditmatrix 1 rapportblad(en) Auditplan Ongevallen statistiek Auditplan volgende audit Los bijgevoegde documenten:



Auditprogramma, komende 3 jaar Leidseveer 10 3511 SB Utrecht

Regio Zuidwest Groot Handelsge bouw E3.166 Conradstra at 18 3013 AP Rotterdam

Regio Zuidoost Groene Toren (13e verdieping) Vestdijk 9 5611 CA Eindhoven

Tel A1

VCA**

Toelating

Specifieke aandacht scope:

A2

A3

A4*

VCA**

Opvolging

x gehele norm

x


geheel

VCA**

2e opvolging

x

x

x


geheel

geheel

geheel

VCA**

x geheel + 2 nieuwe vestgingen RMI, uitbreiden met Rail

regulier na ca. 10 maanden Specifieke aandacht scope:

A5*

VCA**

x

x

x

regulier na ca. 22 maanden


geheel

deel RMI

deel RMI

A6*

VCA**

x

regulier na ca. 34 maanden


geheel



Kiwa Progresmodel Het Kiwa Progress toetsingsmodel is ontwikkeld voor audits op het gebied van systeemcertificering. Het model is gebaseerd op de managementmodellen van het EFQM (www.efqm.com) en het INK (www.ink.nl). Het stelt de Kiwa-auditor in staat om procesmatiger te werken en de normaspecten van diverse normen op overzichtelijke wijze te bundelen via een aantal vaste, herkenbare op de bedrijfsprocessen afgestemde aandachtsgebieden. Met het model kan de auditor flexibel schakelen tussen normdetails en bedrijfsproces. De audit kan hierdoor op een efficientere wijze plaatsvinden en bevat derhalve meer inhoud en toegevoegde waarde.

Systeem

Personeel management

Medewerkers

Vakbekwaamheid Veiligheid Gezondheid

Klanten Organisatie en Leiderschap Directiebetrokkenheid Organisatie Communicatie

Strategie en Beleid Risico's en wetgeving Beleid en Doelen

Resultaten

Procesbeheersing Algemeen Inkoopproces Productieproces

Leveranciers

Procesmeting Interne audits Afwijkingen/incidenten Noodsituaties Verbeteringen

Leveranciersbeoordelin g

Assetmanagement Middelen

Maatschappij

Evaluatie Systeemevaluatie

Progress toetsingsmodel



Auditmatrix C = Conform T = niet-kritisch KT = kritisch

VCA**:2008/5.1

Info = Conform met info KT>C = Aangepast T>C = Aangepast.

Organisatie en Leiderschap Directiebetrokkenheid VCA**:2008/5.1, § 1.5

Is directie betrokken bij VGM?

A1

A2

A3

C

C

C

A1: VCA**: 2008/5.1 § 1.5 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgesteld en komen tot uiting in TBV matrix. Er zijn voldoende middelen (personele middelen, specialistische vaardigheden en financiële middelen) beschikbaar voor het inrichten, implementeren, onderhouden en verbeteren van het (Kwaliteit, Arbo & Milieu) managementsysteem. Dat komt tot uiting door de doelstellingen. . De directie toont zijn betrokkenheid door aanwezig te zijn bij vergaderingen waar VGM op de agenda staat. Uit de ingeziene stukken blijkt zij ongevallen te analyseren en trends te ontdekken. Op deze wijze worden de VGM activiteiten geëvalueerd. Op basis van de aangetroffen procedure werkplekinspectie werden verslagen van werkplekinspecties aangetroffen. > Gezien procedure werkplekinspectie 8 "VGM inspecties" en 8.1 "OL voeren periodiek werkplekinspecties uit" > Verslag werkplekinspectie: 28-02-2012 te Houten (trillingsmeting bij spoorverbreding). Bevinding: geen instructie bij aankomst. Dit is opgenomen in de opvolgingstabel. Er staat een TBX gepland over dit onderwerp. Volgende WPI staat gepland in mei 2012. > De evaluatie / trendanalyse werd aangetroffen in 8.2 "Trendanalyse van geconstateerde tekortkomingen" Door aanwezig te zijn bij de vergaderingen en op basis van inspecties en analyses de VGM zorg te stimuleren toont de directie zijn betrokkenheid. . Er is tevens een directiebeoordeling over het functioneren van het VCA systeem d.d. 05-03-2012. A2: bovenstaande is niet gewijzigd. Gezien en beoordeeld de planning WPI's management voor 2012 en 2013. Uitgevoerde WPI's: d.d. 09-05-2012 Inspectie Noordersluis te Utrecht, geen opmerkingen d.d. 14-04-2013 project Handboringen bemonsteren zand te Utrecht, geen calamiteitenkaart aanwezig (eigen auto in garage), direct aangevuld. Tijdens periodiek overleg d.d. 28-02-2013 (i.c.m. OR) is de actielijst (interne auditresultaat) besproken In de Management review Veiligheid 2012 d.d. 11-03-2013 is eveneens een trendanalyse opgenomen van de zaken die niet oké zijn, bijvoorbeeld BHV op de werkplek, actie n.a.v. de LMRA, aanvullende interne cursus voor bepaalde activiteiten. Resultaten van interne audits zijn hierin eveneens verwerkt. . A3: procedures zijn niet gewijzigd. MT werkplekinspecties: d.d. 17-09-2013 herinrichting Nieuwstad te Weesp, afzetting te dicht bij auto, bereikbaarheid EHBO niet optimaal, wegafzetting is verplaatst en tbx wegafzetting d.d. 28-02-2014 Station Utrecht-Zuilen te Utrecht, afzetting was eigenlijk overbodig d.d. 06-03-2014 Inspectie 3 bruggen te Meersen, opmerking over opleiding medewerkers EHBO d.d. 03-06-2014 Project Onderdoorgang Veenendaal, blusser over datum d.d. 05-06-2014 Brug inspectie Aarlanderveen, blusser net over datum, actie met FM In de Management review Veiligheid 2013 d.d. 03-03-2014 zijn eveneens de bevinidingen van de managent inpecties besproken.



Organisatie

A1

A2

A3

VCA**:2008/5.1, § 1.2

Is er een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris aangesteld binnen het bedrijf?

C

C

C

VCA**:2008/5.1, § 1.3

Bestaat er een VGM-structuur in de organisatie?

C

C

C

VCA**:2008/5.1, § 6.2

OPTIE: Is er een milieufunctionaris aangesteld binnen het bedrijf?

C

C

C

A1: VCA**: 2008/5.1 § 1.2 > De heer J. Buisman (managementlid) is aangesteld om als directievertegenwoordiger in het kader van het (Kwaliteit, Arbo & Milieu) managementsysteem rapporteren aan de directie. . In het aangetroffen organogram blijkt dat de genoemde VG functionaris A. de Graaff rechtstreeks rapporteert aan de directie. In de functieomschrijving werden zijn taken genoemd. De functionaris beschikt (desnoods via een aan de organisatie gelieerde veiligheidskundige) over voldoende deskundigheid en wordt als zodanig gekend op de werkvloer zo wordt in de gesprekken met de medewerkers verwoord. > Gezien organogram 1.2 "Organogram" > Functieomschrijving in People soft en is verwoord in een matrix in het Handboek > Gezien werden de diploma’s: VOL VCA geldig tot 11-06-2020 door PBNA en MVK behaald 25-10-1999 door PBNA. Daarbij wordt dhr. De Graaf ondersteund door B. Mulder HVK van 4Safety, certificaat geldig tot 26-06-2014 door SKO Uit de gesprekken met de medewerkers en de VG functionaris zelf blijkt dat de coördinatie van de VG aspecten voldoende is gewaarborgd. De deskundige medewerker is betrokken geweest bij de toetsing / evaluatie van de risico-inventarisatie. . VCA**: 2008/5.1 § 1.3 In het organogram, dat onder 1.2 is benoemd, werden de verschillende leidingniveaus aangetroffen. Hieruit blijkt ook de directie toegang tot de directie. De organisatorische positie van de VG(M) functionaris is aanwezig. Zijn taken zijn neergelegd in een functieomschrijving. De genoemde leidinggevenden blijken op de hoogte van hun taken zo wordt door hen verwoord in de gesprekken met hen. Organogram en functieomschrijving zijn benoemd onder 1.2. . VCA**: 2008/5.1 § 6.2 Uit het organogram blijkt dat er een milieufunctionaris is aangesteld die, zonodig, beschikt over de vereiste deskundigheid in relatie tot de milieu risicovolle activiteiten van de organisatie. Taken zijn vastgelegd in een functieomschrijving. Carel Deckers is aangesteld als milieucoördinator (bedrijf heeft ISO 14001 certificaat) Organogram: Zie 1.2 Functieomschrijving: Zie 1.2. . A2: > De heer A.A. Eijgenraam (managementlid) is aangesteld om als directievertegenwoordiger in het kader van het (Kwaliteit, Arbo & Milieu) managementsysteem rapporteren aan de directie. Voor het overige zijn er geen wijzigingen A3: geen wijzigingen Communicatie

A1

A2

A3

VCA**:2008/5.1, § 3.5

Bestaat er een bedrijfseigen VGM-voorlichting en -instructie?

Info

C

C

VCA**:2008/5.1, § 4.1

Is er VGM-overleg binnen het bedrijf?

C

C

C

A1: VCA**: 2008/5.1 § 4.1 Communicatieprocedure: 4.1 "VGM-overleg binnen het bedrijf" Vastgesteld is dat de interne communicatie plaatsvindt tussen de verschillende functies en niveaus volgens de hierover gemaakte afspraken (deelnemers/ frequentie/verslag). Presentie ligt vast middels getekende presentielijsten. - DMT bijeenkomsten maandelijks d.d. 09-02-2012, 12-01-2012 over de introductie van het VCA - werkoverleg/toolbox 10 x per jaar d.d.: Movares Nederland B.V. Movares RMI (vestigingen Utrecht, Rotterdam en Eindhoven)


mei 2012-asbest herkenning/herkenning gevaren op het werk/veiligheidsmiddelen in auto's (bijv. nood-zak) april 2012-PBM's/VCA-stappen bij aanvang project maart 2012-het melden van (bijna) ongevallen Overzicht van toolboxen en data op het intranet. - OR commissie per kwartaal met de directie gezien d.d. 01-05-2012 o.a. analyse van de WPI's . Er werd bewijs aangetroffen dat de directie tenminste elk kwartaal met de medewerkers(-vertegenwoordiging) overleg voert over VGM. Tevens werd in diverse verslagen aangetroffen dat over VGM structureel overleg wordt gevoerd. Tenminste tien keer, verspreid over het jaar, wordt een toolbox gehouden met alle operationele medewerkers. > Notulen / actielijsten: > Vastgelegde besproken onderwerpen: De motivatie en aandacht voor VGM wordt binnen de organisatie onder andere bevordert door op regelmatige basis toolboxen te houden. VCA**: 2008/5.1 § 3.5 > Procedure introductie in: 3.5 "Er is bedrijfseigen VGM-voorlichting en -instructie" Er werd een borgingsysteem aangetroffen dat er voor zorgt dat medewerkers geïntroduceerd worden waarbij tenminste aandacht wordt besteed aan de in VCA 3.5 verplichte onderwerpen. Tevens is vastgesteld dat men instructie krijgt. Wordt vastgelegd op formulier CA 08 "Checklist informeren nieuwe medewerkers over arbobinnenzaken". > Gezien werd de documentatie in P dossiers van: Pieter Bouwma (adviseur A) d.d. 06-03-2012. Michiel Rozendaal (tekenaar) d.d. 01-12-2011 Jasper Heijmans (adviseur A) d.d. 03-04-2012 C. de Jong (adviseur B) d.d. 14-04-2012 A. Rampersad Gangaram (technicus) d.d. 07-03-2012 M. de Wissel (ontwerper)d.d. 01-02-2012 Jasper Westerburger (1ste technicus) d.d. 16-05-2012 Frans Bijlsma (inspecteur B) d.d. 16-05-2012 Menno Chang senior (adviseur) d.d. 10-05-2012 Marien Vierbergen (ontwerper) d.d. 10-05-2012 A2: Tijdens periodiek overleg per kwartaal d.d. 28-02-2013 (i.c.m. OR) is de actielijst (interne auditresultaat) besproken Door het jaar heen worden toolboxen gehouden (soms meer dan één per maand). Registraties van aanwezigen wordt bijgehouden op presentielijsten welke worden verwerkt waardoor er inzicht is in de aanwezigheid van medewerkers. 04-2013 teken en ziekte van lyme 03-2013 gebruik van blusmiddelen 02-2013 alleen werken langs de weg 01-2013 uitvoeren LMRA's etc. "Checklist informeren nieuwe medewerkers over arbobinnenzaken". > Gezien werd de documentatie in P dossiers van: John Watervoort (project coördinator) in dienst per 05-12-2012 CA08 formulier ook d.d. 05-12-2012. Ruurd Gelderblom (teamleider), CA08 formulier d.d. 02-04-2012. Maarten van Riel (adviseur), CA08 formulier d.d. 16-04-2012. Gerard Otter (groepsmanager) CA08 formulier d.d. 23-04-2012. . A3: Door het jaar heen worden toolboxen gehouden (soms meer dan één per maand). Registraties van aanwezigen wordt bijgehouden op presentielijsten welke worden verwerkt waardoor er inzicht is in de aanwezigheid van medewerkers. 05-2014 veiligheidskleding en PBM's 04-2014 gebruik AED en meldingen ongevallen 03-2014 veiligheid tijdens het werk 02-2014 asbest 01-2014 herinstructie NVW en extra BHV 10-2013 agressie van derden 08-2013 BHV en toelichting 07-2013 gebruik checklist 06-2013 bijna ongeval Movares Nederland B.V. Movares RMI (vestigingen Utrecht, Rotterdam en Eindhoven)


etc. Er zijn geen nieuwe medewerkers aangesteld bij Movares RMI na de vorige audit

Strategie en Beleid Risico's en wetgeving

A1

A2

A3

VCA**:2008/5.1, § 2.1

Heeft het bedrijf voor alle risicovolle functies een actuele VGM-risicoinventarisatie en -evaluatie?

C

C

C

VCA**:2008/5.1, § 2.2

Vinden taakrisicoanalyses plaats?

C

C

C

VCA**:2008/5.1, § 2.3

Worden LMRA's uitgevoerd voor aanvang van werkzaamheden?

C

C

C

A1: VCA**: 2008/5.1 § 2.1 Van alle functies binnen de organisatie die risicovol zijn is een actuele VGM risico inventarisatie en –evaluatie aangetroffen. De inventarisatie is uitgevoerd en geëvalueerd volgens een vaste methodiek waarbij bronaanpak als uitgangspunt is gekozen. Er werd een actieplan aangetroffen waarin SMART acties werden opgenomen gebaseerd op de inventarisatie. Het actieplan is tenminste jaarlijks getoetst terwijl de inventarisatie uiterlijk drie jaarlijks werd geëvalueerd. De VG functionaris was daarbij actief betrokken. Op basis van eventuele incidenten is de inventarisatie tenminste jaarlijkse geëvalueerd en zo nodig aangepast. > De functies zijn vastgelegd in matrix met verwijzingen naar de RI&E o.a. milieukundig begeleider, projectleider etc. . > De bronaanpak blijkt uit: > Methodiek vastgelegd in Fine & Kinney > Actieplan vastgelegd in Plan van Aanpak 2012 d.d. 11-11-2011 > Jaarlijkse toetsing dateert van 11-11-2011 > Eventuele corrigerende maatregelen blijken uit de voortgang van het Plan van Aanpak > Risico-inventarisatie gedateerd 20-04-2012 Uit de interviews met de medewerkers en de rondgang langs de projecten blijkt dat de risico’s in voldoende mate worden beheerst. VCA**: 2008/5.1 § 2.2 Er is vastgelegd hoe en wanneer een taakrisicoanalyse moet worden opgesteld. Deze omschrijven dan de taak, de risico’s en de getroffen maatregelen. Als de TRA wordt uitgevoerd dan hanteert men een vaste methodiek, waarbij de lijn betrokken is. De risico’s in de TRA worden beheerst door maatregelen waarbij de bronaanpak als uitgangspunt dient. Bij eventuele ongevallen met verzuim werd de TRA aangepast / geëvalueerd. > De maatregelen als gevolg van ongevallen zijn nog niet van toepassing. Betreft nieuw TRA overzicht. > Richtlijn / methodiek vastgesteld in Fine & Kinney > Overzicht TRA in een matrix uit de BRI&E (BRI&E 2012.xls). In totaal zijn er 169 vastgelegd. Op basis van de aangetroffen documenten mag worden geconcludeerd dat in een specifieke situatie of omgeving de risico’s in voldoende mate kunnen worden beheerst. . VCA**: 2008/5.1 § 2.3 > Gezien werd procedure/instructie 2.3 "LMRA uitvoeren vóór aanvang werkzaamheden" Er is een procedure/instructie aangetroffen voor het uitvoeren van LMRA. Uit de gesprekken op de vloer blijkt dat de medewerkers weten welke risico’s er zijn en wat ze moeten doen om deze te reduceren. Tijdens de projectbezoeken en de interviews blijkt dat de medewerkers op de hoogte zijn van deze procedure. > De toepassing van de LMRA blijkt uit de gesprekken op de werkvloer en de medewerkers weten welke risico’s er zijn en wat ze moeten doen om deze te reduceren. * Bezochte projectlocatie “Monitoring busstation Utrecht” te Utrecht: LMRA is uitgevoerd, werkzaamheden overdag gepland; Pionnen; Hekjes; Afzetlint en kunststof kettingen beschikbaar; EHBO en Blusmiddelen beschikbaar; Alarmkaart beschikbaar; Gekeurd materieel; PBM's en een Werkplan + Tekeningen 12mrt2012. * Bezochte projectlocatie “Monitoring Sint Sebastiaansbrug” te Delft: LMRA is uitgevoerd; Wegafzet middelen beschikbaar; EHBO en Blusmiddelen beschikbaar; Alarmkaart beschikbaar; Gekeurd materieel; PBM's. . A2: De RI&E en het PvA zijn 24-04-2013 geactualiseerd De TRA's zijn eveneens niet gewijzigd



De LMRA heeft zijn werk goed gedaan. Op de bezochte projecten waren de werknemers goed op de hoogte van de LMRA. . A3: d.d. 20-12-2013 is de RI&E en het PvA geactualiseerd. Instemming met de OR over het opnieuw opstellen van de RI&E d.d. 22-01-2014 vanwege de grote verhuizing/verbouwing TRA aangevuld met instructie TRA "inspecties liften en roltrappen" d.d. 23-04-2014 De LMRA heeft zijn werk goed gedaan. Op de bezochte projecten waren de werknemers goed op de hoogte van de LMRA en hebben deze ook uitgevoerd en vastgelegd middels de LMRA app van Movares. Bijvoorbeeld is bezochte project verzoek gedaan naar opdrachtgever om de peilbuis te verplaatsen i.v.m. de moeilijke bereikbaarheid Beleid en Doelen

A1

A2

A3

VCA**:2008/5.1, § 1.1

Heeft het bedrijf een VGM-beleidsverklaring?

C

C

C

VCA**:2008/5.1, § 1.7

Wordt een doelstelling geformuleerd en opgevolgd met betrekking tot IF ongevallen met verzuim/werkverlet?

C

C

C

VCA**:2008/5.1, § 1.8

OPTIE: Worden VGM-doelstellingen geformuleerd en opgevolgd?

C

C

C

A1: VCA**: 2008/5.1 § 1.1 In het Handboek VCA is een beleidsverklaring d.d. 23-09-2011 van de directie opgenomen. Deze is verklaring is ondertekend door J. Buisman In dit beleid wordt verwezen naar doelstellingen/bedrijfsjaarplan/strategisch plan. De organisatie heeft vastgesteld welke middelen nodig zijn t.a.v. invoeren, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem. Het beleid is kenbaar gemaakt aan alle personen die voor of namens de organisatie werkzaam zijn d.m.v. toolbox binnen Movares INFRA in augustus/september 2011 en op het intranet. . VCA**: 2008/5.1 § 1.7 en VCA**: 2008/5.1 § 1.8 De doelen -taakstellingen voor relevante functies en niveaus binnen de organisatie zijn vastgesteld en gedocumenteerd in: Divisie Jaarplan 2012 d.d. 09-03-2012. Huidige SMART VGM doelstellingen zijn o.a. - Uniform beheersysteem voor arbeidsmiddelen - Cursus VCA VOL optimaliseren - VCA aantoonbaar in beoordelingen van alle niveaus - IF doelstelling < 1,5 Het beleid wordt/is kenbaar gemaakt aan alle personen die voor of namens de organisatie werkzaam zijn d.m.v.: interne communicatie, een VCA Nieuwsflash en het intranet. . Er werd een vaststelling aangetroffen van doelstellingen op het gebied van de in de VCA onder 1.8 genoemde gebieden. Deze zijn qua maatregelen uitgewerkt in een actieplan die SMART zijn. De doelstellingen werden periodiek geëvalueerd en eventueel uit te voeren acties naar aanleiding van die evaluatie zijn opgevolgd. > De doelstellingen zijn vastgelegd in het Divisie Jaarplan 2012 (zie boven). > De evaluatie van de doelstellingen wordt vastgelegd in het VGM overleg met de directie. De overige doelstellingen werden aangetroffen in een document en ze worden op basis van een actieplan klaarblijkelijk bereikt. . A2: In het Handboek VCA is een beleidsverklaring d.d. 25-04-2013 van de directie opgenomen. Deze is verklaring is ondertekend door A.A. Eijgenraam Het beleid wordt/is kenbaar gemaakt aan alle personen die voor of namens de organisatie werkzaam zijn d.m.v.: interne communicatie, een VCA Nieuwsflash en het intranet. Doelstellingen zijn: -0 ernstige ongevallen, 0 ongevallen met verzuim. IF doelstelling = 0. -Geen opmerkingen van inspectie SZW bij onverwachte bezoeken. -Doelstelling is wel om het melden van bijna ongevallen laagdrempeliger te maken. A3: In het Handboek VCA is een beleidsverklaring d.d. 24-01-2014 van de directie opgenomen. Movares Nederland B.V. Movares RMI (vestigingen Utrecht, Rotterdam en Eindhoven)


Deze is verklaring is ondertekend door A.A. Eijgenraam Het beleid wordt/is kenbaar gemaakt aan alle personen die voor of namens de organisatie werkzaam zijn d.m.v.: interne communicatie, een VCA Nieuwsflash en het intranet. Gezien Veiligheidsbeleidsplan 2014 -0 ernstige ongevallen, 0 ongevallen met verzuim. IF doelstelling = 0. -SMART afspraken over geven/volgen van toolboxen. Tevens zullen de tbx gereviewd worden. -Periodieke check op Checklist VCA project -DMT leden voer elk 4 WPI's uit -VG bespreken op ieder niveau volgens bepaald stramien

Personeel management Vakbekwaamheid

A1

A2

A3

VCA**:2008/5.1, § 1.4

OPTIE: Worden leidinggevenden beoordeeld op veiligheid, gezondheid en milieu?

NVT

NVT

C

VCA**:2008/5.1, § 3.1

Beschikken alle medewerkers overvakopleiding en veraring gerelateerd aan de door hen uit te voeren werkzaamheden?

C

C

C

VCA**:2008/5.1, § 4.2

OPTIE: Heeft het bedrijf een programma voor het verbeteren van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag?

NVT

NVT

NVT

A1: VCA**: 2008/5.1 § 3.1 Procedure Personeel, bekwaamheid, opleiding/training en bewustzijn: 3 "Opleiding, voorlichting en instructie" Functie-inhoud en -eisen zijn bepaald en vastgelegd in functiebeschrijvingen. . Er is een overzicht aangetroffen van de vakopleiding- en ervaringseisen. Op basis van de dossiers van nieuwe medewerkers is aangetroffen dat de vastgelegde borgingsmethodiek werkt. > Lijst opleidingen ervaringseisen in Peoplesoft . Van de volgende functies/medewerkers is vastgesteld dat aanwezige ervaring/opleiding voldoet aan de gestelde functie eisen: Eric de Jong (milieukundig begeleider)VlhS geldig tot 11-01-2014, keuring 365 Keurcompany 1T/3T geldig tot 2903-2012, VOL VCA 29-01-2014 door PBNA, HBO milieukunde propedeuse, monsterneming VKB bouwstoffenbesluit 26-11-1999, grondmechanica en techniek d.d. 15-07-2003 door PBNA Jerry Libretto (inspecteur A) VCA VOL 11-07-2016 door PBNA, veiligheidspaspoort P423243, VlhS 09-04-2013, LBO mechanische techniek 13-06-1983, elektrisch schakelen 05-2003 via ROVC, Mark Modderkolk (manager) PBM verklaring 15-12-2010, UAV GC 18-05-2010, MSc Business Administration Erasmus 31-08-2011, Lead Auditor 26-03-2007, Havo d.d. 17-06-1998, HBO civiele techniek 25-06-2011, P229808, VOL VCA 28-05-2014 door GTA Angelo Hak (inspecteur B) VOL VCA 18-12-2018 door PBNA, VlhS geldig tot 12-10-2014, Betonconstructieleer 14-06-2011, vaarbewijs geldig tot 15-10-2045, P423412, DISK 2006 24-04-2009, deelcertificaat Bouwkunde/bedrijfsadministratie/taxateur voor makelaardij. Michel van Dokkum (milieukundig begeleider) VlhS geldig tot 05-10-2013, asbestherkenning d.d. 14-12-2011, VOL VCA geldig tot 20-06-2021 door PBNA, medische keuring B/Risicoklasse 1T-3T tot 22-08-2012 door Arbo Duo, P423322 Jasper Heijmans (adviseur A), Veilig werken langs de weg geldig tot 18-03-2014, B-VCA geldig tot 14-06-2017 door EEI, P538782 Frans Bijlsma (inspecteur B), VlhS geldig tot 26-01-2015, B-VCA geldig tot 19-04-2015 door PBNA, P538783 De gesproken medewerkers bleken op basis van dossier onderzoek en het gesprek zelf te beschikken over de nodige vakbekwaamheid. VCA**: 2008/5.1 § 1.4 Er is geen beoordelingssysteem aangetroffen waarvan VGM deel uit maakt. Uit de ingeziene verslagen blijkt dat leidinggevenden jaarlijks beoordeeld worden. De beoordeling blijkt te zijn gebaseerd op hun functieomschrijving. VCA**: 2008/5.1 § 4.2 Er is geen gedocumenteerd observatieprogramma ter verbetering van het VGM gedrag van medewerkers. A2: procedures zijn niet gewijzigd.



Van de volgende functies/medewerkers is vastgesteld dat aanwezige ervaring/opleiding voldoet aan de gestelde functie eisen: John Watervoort (project coördinator) in dienst per 05-12-2012 CA08 formulier ook d.d. 05-12-2012, brandwacht d.d. 29-04-2004, aangenomen op basis van ervaring en getuigschrift. Ruurd Gelderblom (teamleider) CA08 formulier d.d. 02-04-2012, VOL VCA geldig tot 19-01-2022 door PBNA, Leidinggeven en motiveren 51-12-2009, hydraulische en pneumatisch ontwerpen 09-1990, VlhS geldig tot 29-112014 Maarten van Riel (adviseur), CA08 formulier d.d. 16-04-2012, VOL VCA 19-01-2022 door PBNA, TU Twente d.d. 28-08-2009, VWldW geldig tot 11-09-2017 door MOT, VlhS geldig tot 15-08-2015. Gerard Otter (groepsmanager)CA08 formulier d.d. 23-04-2012, VCA VOL geldig tot 03-10-2021 door PBNA, VlhS tot 11-01-2015, PHO energiekunde d.d. 22-09-2009, PHO bouwkunde manager vastgoedinspectie d.d. 10-072008. Er is nog geen beoordelingssystematiek voor het voldoen aan VGM eisen maar hier is wel een opzet voor gemaakt. Er is een gedocumenteerd systeem voor gedragsverandering middels de Veiligheidsladder. Zodra men gecertificeerd is tot en met niveau 3 zal deze vraag positief kunnen worden beantwoord. . A3: procedure is niet gewijzigd. Michel van Dokkum (Milieukundig begeleider), VOL VCA geldig tot 20-06-2021 door PBNA, medische keuring type B door Arboned geldig tot 15-11-2014, diploma,s van diverse risicomodules intern zoals TthS, geluid, boven water, gevaarlijke stoffen, hoogspanning, asbestherkennen d.d. 14-11-2011, PBM ontvangst veiligheidssokken d.d. 21-02-2014, DVP en P538842. Marius Knippenburg (Milieukundig begeleider) VOL VCA geldig tot 02-12-2023 door PBNA, medische keuring type B door Meditel geldig tot 03-10-2014, DVP en P537168. Gert Wessels (groepsmanager), VOL VCA geldig tot 17-02-2022 door PBNA. Raymond van der Staaij (projectleider), VOL VCA geldig tot 13-03-2022 door PBNA, interne modules (VWldW, werken in besloten ruimten, veilig werken op hoogte, veilig werken langs water) allen geldig tot 20-10-2014, BRL 9101 geldig tot 10-09-2017, Paspoort P720390 actueel bijgewerkt Annelies van Remmerden (Regiomanager ZW) VOL VCA geldig tot 17-02-2024 door PBNA Beoordelingsformulier is aangepast en heeft nu onderdeel VGM in de beoordeling meegenomen. Gezien voor B. Slavenburg (groepsmanager) d.d. 31-12-2013. Tijdens de volgende audit zal deze wijze van beoordelen door geheel RMI zijn doorlopen. Op basis van huidige inspanning positief beoordeeld. Er wordt geerkt aan een veiligheidsbewustzijn pogramma in het kader van de veiligheidsladder d.d. 27-06-2013. Dit is nog niet practisch ingevuld. Veiligheid

A1

A2

A3

VCA**:2008/5.1, § 3.2

Hebben alle operationele medewerkers een diploma, attest of certificaat "Basisveiligheid VCA"?

C

C

C

VCA**:2008/5.1, § 3.3

Hebben alle operationele leidinggevenden een diploma, attest, of certificaat "Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA"?

C

C

C

VCA**:2008/5.1, § 3.4

Hebben alle medewerkers specifieke kennis en kunde gerelateerd aan door hen binnen bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken of werkzaamheden in een risicivolle omgeving?

C

C

C

VCA**:2008/5.1, § 3.6

Bestaat er een adequate procedure voor het correct beheren en invullen van het veiligheidspaspoort, indien een veiligheidspaspoort wordt gehanteerd?

C

C

C

VCA**:2008/5.1, § 3.7

Vindt communicatie over VGM-zaken plaats zonder taalbelemmeringen?

C

C

C

A1: VCA**: 2008/5.1 § 3.2 Van alle medewerkers die op het werk werden gesproken is op basis van een steekproef bewijs aangetroffen dat zij tenminste beschikken over VGM basiskennis. Binnen Movares is gekozen om alle medewerkers op te leiden



voor VOL VCA. Nieuwe medewerkers in bezit van een B-VCA via oude werkgever krijgen alleen een nieuwe opleiding indien noodzakelijk voor de functie. Gezien werden: Frans Bijlsma geldig tot 19-04-2015 door PBNA Jasper Heijmans geldig tot 14-06-2017 door EEI . VCA**: 2008/5.1 § 3.3 Van alle operationeel leidinggevenden is aangetoond dat ze beschikken over tenminste VOL-VCA. Gezien organogram / lijst leidinggevenden: Gezien werden: Mari van Leur geldig tot 03-10-2021 door PBNA Jerry Libretto geldig tot 11-07-2016 door PBNA Paul Schram geldig tot 10-10-2012 door DNV Angelo Hak geldig tot 18-12-2018 door PBNA. . VCA**: 2008/5.1 § 3.4 Er is een overzicht aangetroffen waaruit blijkt dat medewerkers zonodig kunnen beschikken over de vereiste specifieke kennis en kunde voor het uitvoeren van specifieke risicovolle taken. Uit de dossiers blijkt dat een en ander is geborgd. > Overzicht specifieke opleidingen: Veilig werken langs de weg, Veilig werken langs het spoor, DLP Van die medewerkers die specifieke risicovolle taken zouden kunnen uitvoeren werd middels dossieronderzoek aangetoond dat zij beschikken over de vereiste kennis en kunde. Zie hoofdstuk "Vakbekwaamheid" VCA**: 2008/5.1 § 3.1 VCA**: 2008/5.1 § 3.6 > Procedure 3.6 "Procedure voor beheren en invullen veiligheidspaspoort" Er werd een procedure aangetroffen voor het eventueel registreren van opleidingen en vereiste medische deskundigheid in het veiligheidspaspoort. Als de organisatie paspoorten hanteert dan is middels dossier onderzoek vastgesteld of de aantekeningen in het paspoort overeenstemmen met de inhoud van het dossier. In de procedure is vastgelegd wie er verantwoordelijk is voor de invulling van het paspoort. > Register wordt actueel bijgehouden in Peoplesoft. Gezien de paspoorten van: Mari van Leur P537133 Jerry Libretto P423243 Angelo Hak P423412 Michel van Dokkum P423322 Jasper Heijmans P538782 Frans Bijlsma P538783 . VCA**: 2008/5.1 § 3.7 Tijdens de audit is vastgesteld dat alle medewerkers zodanig zijn ingezet dat communicatie over VGM effectief kan plaatsvinden. Dit blijkt uit het overzicht van projecten, de gesprekken met de medewerkers en de rondgang langs de werken. . A2: Middels Peoplesoft is een excelbestand beschikbaar waarin duidelijk is welke VCA diploma's aanwezig zijn. Gezien het overzicht d.d. 17-04-2013. Danny van Solm VOL VCA 28-05-2014 door PBNA Elias Aserraf VOL VCA geldig 19-09-2021 door PBNA Maarten van Riel VOL VCA 19-01-2022 door PBNA Sander Eijgenraam (directie) geldig tot 19-01-2021 door PBNA Ruurd Gelderblom (teamleider) geldig tot 19-01-2022 door PBNA Gerard Otter (groepsmanager) geldig tot 03-10-2021 door PBNA > Register wordt actueel bijgehouden in Peoplesoft. Gezien de paspoorten van: Gerard Otter P538735 M. Knippenburg P537168 R. Gelderblom P423369 P. Bosman P537055 A. de Graaff P423312 Tijdens de audit is vastgesteld dat alle medewerkers zodanig zijn ingezet dat communicatie over VGM effectief kan plaatsvinden. Dit blijkt uit het overzicht van projecten, de gesprekken met de medewerkers en de rondgang langs de werken. Iedereen spreekt Nederlands. Movares Nederland B.V. Movares RMI (vestigingen Utrecht, Rotterdam en Eindhoven)


. A3: Medewerker en manager krijgen 3 maanden voor verlopen certificaat/keuring een melding dat zij actie moeten ondernemen. Indien mensen niet beschikken over juiste diploma's worden ze niet toegelaten op een project. Michel van Dokkum (Milieukundig begeleider) geldig tot 20-06-2021 door PBNA, Marius Knippenburg (Milieukundig begeleider) geldig tot 02-12-2023 door PBNA, Gert Wessels (groepsmanager) geldig tot 17-02-2022 door PBNA specifieke opleidingen Michel van Dokkum (Milieukundig begeleider), diploma's van diverse risicomodules intern zoals TthS, geluid, boven water, gevaarlijke stoffen, hoogspanning, asbestherkennen d.d. 14-12-2011. Marius Knippenburg (Milieukundig begeleider) d.d. asbestherkennen d.d. 14-12-2011. veiligheidspaspoort Michel van Dokkum (Milieukundig begeleider) DVP en P538842. Marius Knippenburg (Milieukundig begeleider) DVP en P537168. communicatie is nog in het nederlands en niet gewijzigd Gezondheid

A1

A2

A3

VCA**:2008/5.1, § 9.1

Worden medewerkers voor specifieke functies en/of bij tewerkstelling op specifieke werkplekken, mde op basis van geinventariseerde risico's (zie vraag 2.1) beoordeeld op medische geschiktheid?

C

C

C

VCA**:2008/5.1, § 9.2

Ligt voor wat betreft blootstellingsrisico's vast, voor welke functies medewerkers periodiek een medisch onderzoek moeten ondergaan?

C

C

C

VCA**:2008/5.1, § 9.3

OPTIE: Worden medewerkers in de gelegenheid gesteld om een gekwalificeerd medisch deskundige (bedrijfsarts in Nederland en preventieadviseur arbeidsgeneesheer in Belgie) te raadplegen?

C

C

C

VCA**:2008/5.1, § 9.4

OPTIE: Voert het bedrijf een beleid om aangepast werk aan te bieden na een ongeval?

C

C

C

A1: VCA**: 2008/5.1 § 9.1 Er werd een overzicht aangetroffen waarin, zonodig, de medische eisen ten aanzien van het uitoefenen van een bepaalde functie met de daarbij behorende risico’s (zie 2.1) zijn opgenomen. De beoordeling van het voldoen aan deze medische eisen is zonodig uitgevoerd door een gekwalificeerde bedrijfsarts (arbodienst of BIG). De medische geschiktheid is zonodig opgenomen in een register. > Overeenkomst arts: WOSM Arbo Maasstreek (erkende arbodienst geldig tot 29-03-2014) contract tot 31-122014. > Register: Drs. W.J. Steen (BIG nr.: 99024068001) Het register in combinatie met het overzicht toont aan dat alleen medewerkers ingezet worden die zonodig medisch voldoen. Dit in combinatie met de betrokken medewerkers. Er is een inventarisatie van functies met specifieke medische risico’s aangetroffen in de BRI&E. > Overzicht van toepassing zijnde functies: • een incidentele toezichthouder • de milieukundig begeleiders (alle) VCA**: 2008/5.1 § 9.2 Indien noodzakelijk kan een beroep gedaan worden op de onder 9.1 genoemde gekwalificeerde arts. Er wordt op basis van de bevindingen van de arts zonodig maatregelen genomen. De bevindingen zijn door de auditor in de dossiers van de medewerkers aangetroffen maar worden om privacy redenen hier niet genoemd. Inventarisatie functies: Deze zijn verwerkt in de RIE zoals genoemd in 2.1 > Betrokken medewerkers: gezien voor: de heer E. de Jong (Milieukundig begeleider): Medische keuring B/Risicoklasse 1T-3T tot 29sept2012 door Arbo Duo. De heer M. van Dokkum (Milieukundig begeleider): Medische keuring B/Risicoklasse 1T-3T tot 22aug2012 door Arbo Duo. Overeenkomst arts: Zoals genoemd onder 9.1 Aantasting van de gezondheid van medewerkers tijdens uitoefening van hun eventueel risicovolle functie wordt in voldoende mate voorkomen volgens de inventarisatie, de eventueel uitgevoerde onderzoeken en maatregelen en de beschikbaarheid van een deskundige arts. .



VCA**: 2008/5.1 § 9.3 Het is aantoonbaar dat medewerkers een gekwalificeerd medisch deskundige kunnen raadplegen. Dit is aan de medewerkers bekend gemaakt tijdens de introductie. Overeenkomst arts: Zoals genoemd onder 9.1 . VCA**: 2008/5.1 § 9.4 Er werd een beleid aangetroffen waarbij medewerkers worden ingezet op basis van nog aanwezige restcapaciteit na ongeval met verzuim. Indien voorgekomen is het dossier in deze beoordeeld. Het re-integratie traject wordt in het geval begeleid door een gekwalificeerde arts. Score is positief omdat vastgesteld beleid niet kon worden toegepast. . A2: Bovenstaande is niet gewijzigd en nog actueel. Gecheckt zijn de medische keuringen van een aantal medewerkers in Peoplesoft. Gezien en beoordeeld zijn: de heer E. de Jong (Milieukundig begeleider): Medische keuring B/Risicoklasse 1T-3T is stopgezet per 29-032012 hetgeen ook is vastgelegd in Peoplesoft. De heer M. van Dokkum (Milieukundig begeleider): Medische keuring B/Risicoklasse 1T-3T tot 20-09-2013 door Arbo Duo. De heer M. Knippenburg (Milieukundig begeleider): Medische keuring B/Risicoklasse 1T-3T tot 02-10-2013 door Arbo Duo. A3: bovenstaande is niet gewijzigd keuringen van alle betrokken medewerkers beoordeeld tijdens interne audit d.d. 19-02-2014. Michel van Dokkum (Milieukundig begeleider) medische keuring type B door Arboned geldig tot 15-11-2014 Marius Knippenburg (Milieukundig begeleider) medische keuring type B door Meditel geldig tot 03-10-2014

Assetmanagement Middelen

A1

A2

A3

VCA**:2008/5.1, § 10.2

Worden arbeidsmiddelen en PBM's periodiek gekeurd?

C

C

KT

VCA**:2008/5.1, § 2.4

Worden de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gratis ter beschikking gesteld,onderhouden en omgeruild.

C

C

C

A1: VCA**: 2008/5.1 § 10.2 Er werd een inventarisatie aangetroffen van te keuren materiaal, middelen en PBM. Tevens werd een overzicht van keuringseisen aangetroffen. Frequentie is vastgesteld op een jaar of onderbouwd op een andere frequentie. Deskundigheid van keurders werd aangetoond op basis van ingezien bescheiden zoals contract of dossier. Afgekeurd materieel wordt fysiek gescheiden van goedgekeurd materieel. > De identificatie op het middel is zichtbaar middels: stickeraanduiding > Inventarisatie arbeidsmiddelen en PBM: Projectwise dat wordt beheerd door de afdeling Servicepunt materieel > Procedure in: 10.2 Periodieke keuring arbeidsmiddelen en PBM > Gezien op de bezochte projecten te Utrecht en Nijmegen: * Rolsteiger gekeurd tot april 2012 via firma Kruis Gereedschap te Rotterdam. * Valbeveiligingset op naam van de heer J. Libretto, laatste inspectie op 17nov2011 door firma North & Safety. * Acculader nr.: MU-01 tot februari 2013 via firma Kruis Gereedschap te Rotterdam. * bus 3-VNR-89 APK tot 19-10-2012 * accuboor/lader 10784 gekeurd tot februari 2013 * verlengsnoer 10789 gekeurd tot februari 2013 * EHBO trommel en Blusser beide gekeurd tot februari 2013 . VCA**: 2008/5.1 § 2.4 Gebaseerd op de RI&E (- en evt. TRA) worden de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt. Op de werkplek blijkt men te beschikken over de juiste PBM. Uit de uitgereikt bescheiden blijkt dat de verstrekking gratis is. Bij uitreiking is een instructie gegeven. > Lijst van ter beschikking gestelde PBM in People soft > Richtlijn gebruiksinstructies via de Servicedesk of, indien noodzakelijk, bij de leverancier (bijv. bij valbeveiliging of adembescherming). Uit de gesprekken met medewerkers en de rondgang over de werken blijkt dat medewerkers beschikken over de juiste middelen en dat ze ook daadwerkelijk hanteren. Movares Nederland B.V. Movares RMI (vestigingen Utrecht, Rotterdam en Eindhoven)


. A2: Procedure is niet gewijzigd. Gezien op de projecten: Vastlegging keuringen in Projectwise. Gezien actuele lijst. > Gezien op de bezochte projecten te Utrecht en Hollandse Rading: * Vouwladder L01 gekeurd tot 04-2014 via firma Kruis Gereedschap te Rotterdam. * Boormachine MU003 gekeurd tot 02-2014 via firma Kruis Gereedschap te Rotterdam. * acculader MU011 gekeurd tot 02-2014 * haspel MU009 gekeurd tot 02-2014 * EHBO trommel gekeurd tot 03-2016 en Blusser gekeurd tot 02-2014 * waterpastoestel 16.2040 gekeurd tot 03-2014 * gasmeter gekeurd tot 10-2014 Uit de gesprekken met medewerkers en de rondgang over de werken blijkt dat medewerkers beschikken over de juiste middelen en dat ze ook daadwerkelijk hanteren. Bij de registratie van PBM's worden ook de houdbaarheidsdatum geregistreerd Peoplesoft waardoor medewerkers drie maanden vooraf een signaal krijgen voordat de datum verstrijkt. A3: Procedure is niet gewijzigd. * pH EC meter gekeurd tot 02-2015 * Boormachine gekeurd tot 04-2014 * Boorhamer gekeurd tot 04-2014 * Twee haspels gekeurd tot 04-2014 en 05-2014 * Steiger gekeurd tot 04-2015 * Zwemvesten gekeurd tot 12-2014 en 08-2014 * EHBO trommel tot 09-2016 (en tot 03-2013 zie rapportblad) * blusser tot 04-2014 (en tot 06-2014 zie rapportblad) * oogspoelfles 02-2015 Uit de gesprekken met medewerkers en de rondgang over de werken blijkt dat medewerkers beschikken over de juiste middelen en dat ze ook daadwerkelijk hanteren. Bij de registratie van PBM's worden ook de houdbaarheidsdatum geregistreerd Peoplesoft waardoor medewerkers drie maanden vooraf een signaal krijgen voordat de datum verstrijkt. Tevens gezien de verstrekking van nieuwe sokken d.d. 21-02-2014.

Leveranciers Leveranciersbeoordeling

A1

A2

A3

VCA**:2008/5.1, § 11.1

OPTIE: Wordt bij onderaanneming zeker gesteld dat op de werkvloer aan alle van toepassing zijnde VCA-eisen (zie bijlage A) wordt voldaan?

C

C

C

VCA**:2008/5.1, § 11.2

OPTIE: Vindt gestructureerde beoordeling en selctie plaats van regelmatig ingeschakelde onderaannemers op basis van de VGMprestaties?

C

C

C

VCA**:2008/5.1, § 11.3

OPTIE: Worden voor risicovol werk uitzendkrachten via VCUgecertificeerde uitzendorganisaties ingeleend?

C

C

C

A1: VCA**: 2008/5.1 § 11.1 > Procedure:11.1 "Zekerheid bij onderaanneming over voldoen aan relevante VCA-eisen" Er werd een procedure aangetroffen waarin is geborgd dat op de werkvloer door onderaannemers wordt voldaan aan de eisen uit bijlage B van de VCA 2008-5.1. Wanneer een bedrijf niet VCA gecertificeerd is wordt van het bedrijf aanvullende informatie gevraagd. Op het bezochte projecten en in de projectdossiers werd de werking van deze procedure getoetst en akkoord bevonden. Bijvoorbeeld Van der Helm bedrijven VCA tot 15-02-2015. . VCA**: 2008/5.1 § 11.2 > Procedure:11.2 "Beoordelen/selecteren ‘vaste’ onderaannemers o.b.v. VGM-prestaties" Er werd een procedure aangetroffen waarmee onderaannemers standaard worden beoordeeld op hun VGM prestaties. Movares Nederland B.V. Movares RMI (vestigingen Utrecht, Rotterdam en Eindhoven)


Volgens de lijst van goedgekeurde onderaannemers wordt hieraan ook voldaan. > Beoordelingsrapport gezien via de site van de VCA (SSVV) > Excellijst VCA gecertificeerde leveranciers van mensen en diensten. De ingeziene lijst in combinatie met een genomen steekproef op onderaannemers toont aan dat wordt voldaan aan de geëiste VGM prestaties. . VCA**: 2008/5.1 § 11.3 Er werd een overzicht van ingeleende uitzendkrachten aangetroffen. De activiteiten waarvoor uitzendkrachten kunnen worden ingeleend zijn vastgesteld (bijvoorbeeld: . Voor uitzendkrachten is een introductietraject opgesteld waarmee geborgd wordt dat voldoende VGM-kennis en kunde aanwezig is bij uitzendkrachten. In procedure Inhuur mensen is opgenomen dat de betrokken manager op basis van het overzicht VCU gecertificeerde bedrijven de medewerkers in huurt. Daarnaast is het binnen de organisatie zodanig geborgd dat medewerkers pas binnen de scope, het risicovolle werk, worden ingezet indien zij EN B-VCA beschikken en geïntroduceerd conform de respectievelijke procedure, zie ook 3.5 en 5.4. . A2: Gezien de leveranciersbeoordeling bij de afdeling Inkoop in het overzicht "Certificeringen van leveranciers". Deze was bijgewerkt tot 13-05-2013. In deze lijst wordt geborgd dat alleen met VCA gecertificeerde bedrijven wordt gewerkt, gezien voor Attendi VCA geldig tot 31-07-2015, BAM Rail geldig tot 20-0-2014 en ULC Technisch Beheer geldig tot 15-04-2014, duikbedrijf Hercules geldig tot 16-07-2015. Indien een bedrijf niet gecertificeerd is wordt middels een bijlage bij de opdracht vastgesteld dat volgens de regels mensen zijn opgeleid en wordt gewerkt. Voor risicovolle werkzaamheden wordt niet met uitzendkrachten gewerkt . A3: Leveranciersbeoordeling is actueel. Beoordeling geschied conform bovenstaande omschrijving. Duurzameleverancier.nl neemt een grote vlucht. 3321 bedrijven aangesloten. Gezien beoordeling van ATKB VCA geldig tot 28-02-2015, SGS Vca geldig tot 01-02-2015. Manpower VCU tot 17-01-2016 Men heeft teveens een start gemaakt met "Veilige leverancier.nl". Wordt opgezet met andere partijen (Antea, Strukton etc.)

Procesbeheersing Algemeen VCA**:2008/5.1, § 6.1

Worden er voldoende preventieve milieumaatregelen genomen gericht op het voorkomen van bodemverontreiniging en op afvalstoffenbeheer?

A1

A2

A3

C

C

C

A1: VCA**: 2008/5.1 § 6.1 > Procedure afvalstoffenbeheer: Er werd een inventarisatie aangetroffen waarin de risico’s met betrekking tot bodemverontreiniging zijn opgenomen en middels maatregelen werden gereduceerd. Tevens is een procedure aangetroffen waarin het afvalbeheersing werd geregeld. > Lijst geregistreerde ingeschakelde verwerkers: van Gansewinkel factuur d.d. 29-02-2012 Volgens de aangetroffen inventarisatie en wijze van afvalstoffen inzameling en beheer wordt bodemverontreiniging voorkomen en afval beheerst verwerkt. . Gezien de monitoring van energieverbruik van alle locaties, alle afvalregistraties gaan via de firma van Gansewinkel, papier, papier/karton, plastic bekertjes, glas, bedrijfsafval, reiniging vetafscheider etc. Alle data zijn ook via het internet beschikbaar vanwege de actieve deelname aan de CO2 prestatieladder en ISO 14001. A2: bovenstaande is nog actueel. Gezien de nota's van van Gansewinkel d.d. 06-05-2013 voor houtafval, lampen en kunststof. Movares Nederland B.V. Movares RMI (vestigingen Utrecht, Rotterdam en Eindhoven)


A3: bovenstaande is nog actueel. Gezien de nota's van van Gansewinkel d.d. 28-02-2014 voor bedrijfsafval. Inkoopproces VCA**:2008/5.1, § 10.1

Worden VGM-verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM's aangeschaft?

A1

A2

A3

C

C

C

A1: VCA**: 2008/5.1 § 10.1 > Procedure:10.1 VGM verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM. Aanschaf van genoemde zaken loopt centraal, via Inkoop en Facility Management. De directie heeft al jaren geleden ‘Arbo’ (waaronder V&G) op gelijk niveau gesteld als financieel-economisch, technisch en sociaal resultaat. Er werd een inventarisatie aangetroffen van potentieel risicovolle materialen, arbeidsmiddelen en PBM. De VGM eisen voor het beperken van potentiële risico’s werden vastgelegd. Er is een procedure aangetroffen die borgt dat alleen materiaal wordt aangekocht dat voldoet aan de eisen. Periodiek werden deze eisen geëvalueerd middels de update van de RI&E en de resultaten uit werkplekinspecties en keuringen. In de intentieverklaring is opgenomen dat bovengenoemde middelen minimaal aan de wettelijke eisen moet voldoen. Hiertoe worden materialen aangeschaft via erkende leverancier AVN. (gezien factuur 29-02-2012 inkoop veiligheidsvest en veiligheidsschoenen conform voorwaarden) > Inventarisatie middelen en bijbehorende eisen: Dit ligt vast in handboek onder hoofdstuk 10 Bijvoorbeeld helm EN 397, veiligheidsschoenen S3 Van eenieder die spullen afhaalt bij de servicebalie wordt vastgelegd welke datum PBM's verlopen. Gezien dhr. Libretto helm tot 01-07-2014, valbeveiliging tot 17-11-2012 etc. De aanwezigheid van de procedure om de geïnventariseerde middelen aan te schaffen borgt in voldoende mate de aanschaf van verantwoord materiaal. . A2: en A3: bovenstaande is niet gewijzigd Productieproces

A1

A2

A3

VCA**:2008/5.1, § 3.8

Hebben de medewerkers kennis van de interne regels/procedures van de opdrachtgevers, waar zij te werk zijn gesteld, voor zover dit expliciet en gespecificeerd word gevraagd en beschikbaar gesteld door opdrachtgevers?

C

C

C

VCA**:2008/5.1, § 5.1

Hanteert het bedrijf VGM-projectplannen?

C

C

C

VCA**:2008/5.1, § 5.2

Worden de medewerkers geinstrueerd over de inhoud van het VGMprojectplan?

C

C

C

VCA**:2008/5.1, § 5.3

Worden de medewerkers van onderaannemers geinstrueerd over de inhoud van het VGM-projectplan?

C

C

C

VCA**:2008/5.1, § 5.4

OPTIE: Wordt het VGM-projectplan ter bespreking aangeboden aan de opdrachtgever?

C

-

C

VCA**:2008/5.1, § 5.5

OPTIE: Is er een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris aangesteld per project?

NVT

-

C

A1: VCA**: 2008/5.1 § 3.8 > Procedure: 3.8 "V&G-regime opdrachtgevers, waar Movaren werkzaam zijn, bekend". Uit de aangetroffen procedure blijkt dat de organisatie heeft geborgd dat regels van de opdrachtgever bekend zijn bij de betrokken medewerker. * Op de bezochte projectlocatie “Monitoring busstation Utrecht” te Utrecht kan de Instructie van ProRail van toepassing zijn. Ingezien is het ProRail bewijs van toegang tot spoorwegterreinen geldig tot 31dec2012 en de Instructie t.b.v. bewijs van toegang 2012 (nr.: D-1415-1) door Team 5000 van Movares op 17jan2012. Verder gelden tevens de eigen regels van het bedrijf Movares. * Op de bezochte projectlocatie “Monitoring Sint Sebastiaansbrug” te Delft gelden geen interne regels en procedures van de opdrachtgever, de betrokken medewerkers dienen zich te conformeren aan de eigen geldende bedrijfsregels en instructies. . VCA**: 2008/5.1 § 5.1 De criteria voor het opstellen van een VGM projectplan werden aangetroffen. Movares Nederland B.V. Movares RMI (vestigingen Utrecht, Rotterdam en Eindhoven)


Het standaard VGM projectplan voldoet tenminste aan de eisen uit VCA 5.1. Via de bezochte projecten is geconstateerd dat de procedure met betrekking tot borging functioneert. > Criteria vastgesteld in procedure 5.1 Hanteert bedrijf VGM-projectplannen. Hierbij gelden dezelfde criteria als genoemd in het Arbobesluit voor het maken van V&G-plannen. > Eisen inhoud in: Master Model > De volgende projectplannen van de bezochte werken werden ingezien: > Bezochte projectlocatie “Monitoring busstation Utrecht” te Utrecht: * Ingezien VGM Plan (Master model) “Uitvoering Buitenwerk” 01mrt2011 door J. Smorenburg (Auteur); M. Niesing (Controleur); vrijgave door H. van Valkenhoef (Planner, Werkvoorbereider). > Bezochte projectlocatie “Monitoring Sint Sebastiaansbrug” te Delft: * Ingezien VGM Plan Uitvoeringsfase 08mrt12 door R. van der Staaij (Projectleider); A. Hak (Controleur); vrijgave R. van der Staaij (Projectleider). > Op kantoor beoordeeld projectdossier “Verplaatsen seinhuis Roosendaal” uitgevoerd op 08mrt2012. * Ingezien VGM Plan van 08mrt2012 door M. Niesing en akkoord door H. de Vet (Manager). Project VGM risico’s worden afdoende beheerst zo blijkt uit de bezoeken op de werkplekken en de VGM projectplannen op het werk. . VCA**: 2008/5.1 § 5.2 Uit de aangetroffen registratie van de instructie blijkt dat medewerkers vooraf worden geïnstrueerd. De borging blijkt middels deze registratie. Procedure 5.2 "Instructie over de inhoud van het VGM-projectplan" > Geregistreerde instructie in: > Bezochte projectlocatie “Monitoring busstation Utrecht” te Utrecht: * Ingezien zijn de registraties voor de eigen medewerkers: 28febr11 Dhr. M. van Dokkum, M. Knippenburgs, P. Schram, H. Valkenhoef, M. Stam-Kemper; 01mrt11 M. van Dokkum; 03mrt11 M. van Knippenburg; E. Jong. > Bezochte projectlocatie “Monitoring Sint Sebastiaansbrug” te Delft: * Ingezien zijn de registraties voor de eigen medewerker: 08mrt12 J. Libretto door A. Hak. Uit de gesprekken met de medewerkers op de bezochte projecten blijkt dat zij op de hoogte zijn van de projectspecifieke risico’s en de reductie daarvan middels maatregelen. Zij verwoorden dit in eigen bewoordingen. VCA**: 2008/5.1 § 5.3 Uit de aangetroffen registratie van de instructie blijkt dat ook medewerkers van onderaannemers vooraf worden geïnstrueerd. De borging blijkt middels deze registratie. Procedure 5.3 "Medewerkers onderaannemers geïnstrueerd over inhoud VGM-projectplan" > Geregistreerde instructie in: > Bezochte projectlocatie “Monitoring busstation Utrecht” te Utrecht: * Ingezien zijn de registraties voor medewerkers van onderaannemers: Nog niet van toepassing geweest op het project. > Bezochte projectlocatie “Monitoring Sint Sebastiaansbrug” te Delft: * Ingezien zijn de registraties voor medewerkers van onderaannemers: Nog niet van toepassing geweest op het project. > Op kantoor beoordeeld projectdossier “Verplaatsen seinhuis Roosendaal” uitgevoerd op 08mrt2012, Opdrachtgever ProRail. * Ingezien zijn de registraties voor medewerkers van onderaannemers: 09mrt12 O. van Dijk (fa. Lloyds) en S. van Haar (fa. Van der Helm Bodemonderzoek). Uit de gesprekken met de medewerkers op de bezochte projecten blijkt dat zij op de hoogte zijn van de projectspecifieke risico’s en de reductie daarvan middels maatregelen. Zij verwoorden dit in eigen bewoordingen. VCA**: 2008/5.1 § 5.4 Middels het aanbieden van het VGM projectplan is niet vastgesteld dat geprobeerd is overeenstemming met de opdrachtgever te bereiken. Dit blijkt uit verslagen. > Verslag: > Het bereiken van overeenstemming met de opdrachtgever over de projectspecifieke VGM risico’s en de te treffen beheersmaatregelen (vóór aanvang van de werkzaamheden). > Bezochte projectlocatie “Monitoring busstation Utrecht” te Utrecht: * Communicatie met de opdrachtgever heeft plaats gevonden met Movares Rail. > Bezochte projectlocatie “Monitoring Sint Sebastiaansbrug” te Delft: * Communicatie met de opdrachtgever Provincie Zuid Holland heeft plaatsgevonden. > Op kantoor beoordeeld projectdossier “Verplaatsen seinhuis Roosendaal” uitgevoerd op 08mrt2012, Opdrachtgever ProRail. * Communicatie met de opdrachtgever heeft plaats gevonden met Movares Rail. In het aangetroffen verslag blijkt dat voor aanvang van het werk overeenstemming is getracht te bereiken. . VCA**: 2008/5.1 § 5.5



Er werd een functieomschrijving aangetroffen van VG coördinator op het project. Er werd middels registratie aangetoond dat deze voldoende op het werk aanwezig is. Er is een contract aangetroffen waaruit blijkt dat de coördinator in voorkomend geval een beroep kan doen op een deskundige. Om onafhankelijkheid te waarborgen blijkt uit het organogram dat de coördinator los van de lijn is opgesteld. Functieomschrijving: Opgenomen in het onder 5.1 benoemde VGM projectplan Projectorganogram: Opgenomen in het onder 5.1 benoemde VGM projectplan > De aanstelling van een VG Projectfunctionaris. > De VG Projectfunctionaris kan aantoonbaar een beroep doen op de onder VCA Norm 1.2 genoemde functionaris(sen). > Bezochte projectlocaties “Monitoring busstation Utrecht” te Utrecht en “Monitoring Sint Sebastiaansbrug” te Delft zijn de VG Functionarissen in de “lijn” geplaatst. > Op kantoor beoordeeld projectdossier “Verplaatsen seinhuis Roosendaal” uitgevoerd op 08mrt2012, Opdrachtgever ProRail. * VG Functionaris project is de heer A. Visser (Movares Team 5000) en is buiten de “lijn” geplaatst, Dipl. VOLVCA geldig tot 19sept2021 via PBNA. Ondersteuning door B. Mulder HVK van 4Safety, certificaat geldig tot 2606-2014 door SKO. De coördinatie van VG aspecten op een project is volgens de plannen conform georganiseerd. A2: Op het bezochte project in Hollandse Rading was iedereen in het bezit van een BvT en zodoende op de hoogte van de regels van de opdrachtgever. Bij start van het projectbezoek werden alle aanwezigen geïnformeerd over de risico's en gecontroleerd op PBM's en aanwezigheid BvT/veiligheidspaspoort. Het feitelijk VG-plan uitvoeringsfase was bij de hoofdaannemer en is niet beoordeeld. Op het project RINK (Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken) te Utrecht golden geen specifieke regels maar waren deze vastgelegd in het VG-plan d.d. 15-02-2013, VG-functionaris O. van Raven. Niet beoordeeld of deze buiten de lijn was geplaatst. Tevens is niet beoordeeld of dit VG-plan was besproken met de opdrachtgever, wel is het startwerk gesprek vastgesteld en geregistreerd d.d. 09-05-2012 voor dhr. H. Folkerts, F. Bijlsma, P. Huissoon, en J. van Dijk. Allen van Movares. A3: Middels VCA blad 1 wordt bepaald welke zaken meegenomen moeten worden en weke kwalificaties de medewerkers moeten hebben. Op deze wijze worden de medewerkers ge"informeerd over de risico's op het werk en de eventuele regels van de opdrachtgever. Gezien op bezochte project Trajectstudie inspectie brug N231 Nieuwkoopseweg te Aarlanderveen. Dit betreft tevens de SW instructie van Peter van Ijsseldijk (inspecteur) d.d. 05-06-2014. Vg coordinator is Arno de Graaff. Deze staat buiten de lijn in het VG plan d.d. 15-06-2012. Betreft een algemeen plan dat met de opdrachtgegever is besproken en voor bruginspecties wordt gebruikt (VCA blad 1 is specifieke informatie voor actuele project). In de toekomst zal het VG-plan per project worden geactualiseerd. Er waren geen onderaannemers voor betreffend project. Het VG-plan is afgetekend door de opdrachtgever.

Resultaten Procesmeting VCA**:2008/5.1, § 8.1

Worden periodiek werkplekinspecties uitgevoerd door operationeel leidinggevenden?

A1

A2

A3

C

C

C

A1: VCA**: 2008/5.1 § 8.1 > Procedure werkplekinspecties 8 "VGM inspecties" Er werd een procedure aangetroffen voor het uitvoeren en opvolgen van werkplekinspecties. De inspecties werden maandelijks gehouden door operationeel leidinggevenden. Er werden inspectieverslagen aangetroffen. Naar aanleiding van geconstateerde afwijkingen is een actieplan uitgewerkt (o.a. planning WPI DMT 2012) en opgevolgd. > Verslagen inspectie EN follow up: 28-02-2012 te Houten (trillingsmeting bij spoorverbreding). Bevinding: geen instructie bij aankomst. Dit is opgenomen in de opvolgingstabel. 09-03-2012 Michel van Dokkum, asbestonderzoek Seinhuis Roosendaal, geen bevindingen 12-03-2012 Erik de Jong, Bemonsteren peilbuizen busstation Utrecht, bevinding: PBM Gert Wessels niet in orde, veiligheidsschoenen aanvullend: LMRA uitgevoerd aanrijdgevaar voor mensen (werkplek afgezet). 05-04-2012 Erik de Jong, milieuonderzoek Vleugel CS te Utrecht, opleiding werken langs de weg volgen, verder geen bevindingen. Movares Nederland B.V. Movares RMI (vestigingen Utrecht, Rotterdam en Eindhoven)


14-05-2012 Ton Schillemans, Tricht, bevinding foutief hesje, medewerker direct aangesproken. 09-05-2012 Sander Eigenraam, Inspectie Noordersluis te Utrecht, geen bevindingen Het bevorderen van een veilige werkomgeving blijkt uit de uitgevoerde inspecties en de opvolging daarvan. In de gesprekken met de medewerkers op de vloer blijkt de positieve werking van deze inspecties. . A2: procedures niet gewijzigd > Verslagen inspectie EN follow up: d.d. 09-05-2012 Inspectie Noordersluis te Utrecht, geen opmerkingen d.d. 19-11-2012 Inspectie A12, ontbreken rijbaanafzetting, direct uitgevoerd d.d. 29-01-2013 Inspectie N50, geen opmerkingen d.d. 14-02-2013 Handboringen N461, geen opmerkingen. D.d. 13-03-2013 Landmetingen en Handboringen te Kropswolde, geen opmerkingen d.d. 14-04-2013 project Handboringen bemonsteren zand te Utrecht, geen calamiteitenkaart aanwezig (eigen auto in garage), direct aangevuld A3: procedures niet gewijzigd > Verslagen inspectie EN follow up: d.d. 17-09-2013 herinrichting Nieuwstad te Weesp, afzetting te dicht bij auto, bereikbaarheid EHBO niet optimaal, wegafzetting is verplaatst en tbx wegafzetting d.d. 05-11-2013 Knoopkazerne te Utrecht, geen opmerkingen d.d. 03-12-2013 Oud Breda, geen opmerkingen d.d. 28-02-2014 Station Utrecht-Zuilen te Utrecht, afzetting was eigenlijk overbodig d.d. 28-02-2014 Cartesuiswerg te Utrecht, geen opmerkingen d.d. 18-03-2014 Hoogeveenseweg te Noordwijk, geen opmerkingen d.d. 06-03-2014 Inspectie 3 bruggen te Meersen, opmerking over opleiding medewerkers EHBO d.d. 19-03-2014 Bruginspectie te Eindhoven, geen bevindingen d.d. 29-04-2014 Inspectie 5 bruggen, brug wordt bediend terwijl medewerkers aan het werk zijn, gemeld en vastgelegd op meldingsformulier d.d. 06-05-2014 Geotechnisch onderzoek Bergschenhoek, geen bevindingen. D.d. 03-06-2014 Project Onderdoorgang Veenendaal, blusser over datum d.d. 05-06-2014 Brug inspectie Aarlanderveen, blusser net over datum, actie met FM Interne audits VCA**:2008/5.1, § 1.6a

Beoordeling op het voldoen aan de VCA-eisen - interne audits?

A1

A2

A3

C

C

C

A1: VCA**: 2008/5.1 § 1.6a Procedure Interne audit 1.6 "Directiebeoordeling voldoen aan VCA-eisen" Interne audits worden planmatig uitgevoerd door daarvoor aangestelde medewerkers die onafhankelijk zijn t.a.v. het te auditen onderwerp. Ingezien de actuele auditjaarplanning 2012. N.a.v. auditresultaten worden er indien noodzakelijk maatregelen doorgevoerd door het verantwoordelijke management. . De directie oordeelt jaarlijks op basis van interne audits of aan de VCA eisen wordt voldaan. Als er verbeter acties nodig zijn dan worden deze blijkbaar opgevolgd. > Gezien werd het interne audit verslag: 31-10-2011 R. Brouwer, geen vastlegging van lijst werknemers voor VCA opleiding, opgelost d.d. 07-12-2011 middels lijst medewerkers incl. vastlegging VCA-eis. 23-11-2011 arbeidsmiddelen bij MNO en GOI, 06-02-2012 1ste opzet ontvangen, keuringsdata nog toevoegen. . A2: procedure is niet gewijzigd. Actuele auditjaarplanning 2013 28-02-2013 en 05-03-2013 interne audit o.a. over PBM, P&O, medische keuringen, toolboxen etc. Signaleringen in Peoplesoft (PBM, diploma's) werkt goed, medische keuringen waren ook aanwezig. Over toolboxen is vastgesteld dat niet alle managers het aantal TBX houden wat is afgesproken. Hier is intern aandacht aan besteed en zal nauwlettend worden gevolgd. Veiligheidscertificaten bleek dat 2 medewerkers wel hun certificaat hadden, maar dit was niet geregistreerd. 14-02-2013 Taken en verantwoordelijkheden groepsmanagers. Men vindt het soms lastig. Binnenkort wordt teruggekoppeld wat de ontwikkelingen zijn. A3: Interne auditplanning 08-2013 WPI's directie, 09-2013 over veldwerk opslagruimte en orde en netheid, 01-2014 over VG-plannen etc. Movares Nederland B.V. Movares RMI (vestigingen Utrecht, Rotterdam en Eindhoven)


Evaluatie van de interne audits d.d. 03-03-2014. Hierin opgenomen de acties voor 2014: -SMART afspraken over geven/volgen van toolboxen. Tevens zullen de tbx gereviewd worden. -Periodieke check op Checklist VCA project -DMT leden voeren elk 4 WPI's uit -VG bespreken op ieder niveau volgens bepaald stramien Tevens zijn uitgevoerd interne audits voor de vestiging Rotterdam (Regio ZW) d.d. 24-04-2014 en Eindhoven (Regio ZO) d.d. 19-05-2014, hierbij aandacht voor formulier CA-08 (introductie), PBM's, VOL VCA, TBX en projectregistraties. Vastgesteld is dat genoemde onderwerpen conform de verwachte resultaten is. De directie oordeelt jaarlijks op basis van interne audits of aan de VCA eisen wordt voldaan. Als er verbeter acties nodig zijn dan worden deze blijkbaar opgevolgd. Afwijkingen/incidenten

A1

A2

A3

VCA**:2008/5.1, § 12.1

Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van ongevallen van medewerkers met en zonder verzuim/werkverlet?

C

C

C

VCA**:2008/5.1, § 12.4

Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van bijnaongevallen en overige VGM-incidenten?

C

C

C

A1: VCA**: 2008/5.1 § 12.1 12.1 "Procedure melden en registreren van ongevallen met en zonder verzuim" Er werd een procedure aangetroffen voor het melden, registreren en onderzoeken van ongevallen. Tijdens de gesprekken met de medewerkers op de vloer werd de inhoud van deze procedure in eigen bewoording weergegeven. Registraties van eventueel voorgekomen ongevallen werden door de auditor ingezien. De ongevalcijfers werden periodiek gepubliceerd. > Er is geen actueel voorbeeld van een ongeval, middels de toolbox is deze procedure toegelicht. . VCA**: 2008/5.1 § 12.4 12.4 "Procedure melden en registreren van bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten" Deze procedure is dezelfde als 12.1 maar dan voor het melden, registreren en onderzoeken van bijna-ongevallen en -incidenten. Tijdens de gesprekken met de medewerkers op de vloer werd de inhoud van deze procedure in eigen bewoording weergegeven. Registraties van eventueel voorgekomen bijna ongevallen of -incidenten werden door de auditor ingezien. > Er is geen actueel voorbeeld van een (bijna) ongeval, middels de toolbox is hier aandacht voor gevraagd. . A2: en A3: 12.1 "Procedure meldingen veiligheid" Er hebben zich geen ongevallen met verzuim voorgedaan. Er zijn 1 melding van ongevallen/onveilige situaties in 2013. d.d. 07-04-2013 medewerker krijgt schok van wege spanning op buitenkant kast, is ongeval zonder verdere gevolgen. Verder alleen in werkoverleg besproken Er zijn 5 meldingen van (bijna) ongevallen/onveilige situaties in 2013 (voor zowel RMI als Rail). Bijvoorbeeld: d.d. 15-04-2013 tijdens werkzaamheden stak een medewerker een kopspoor over, medewerker is hierop aangesproken door diverse leidinggevenden. Medewerker heeft zelf presentatie gegeven in toolbox. d.d. 20-03-2013 op terrein van aannemer wapening inspecteren, looproute was niet beveiligd, vergeten de LMRA uit te voeren, de aannemer was op de hoogte maar had verzuimd hier wat aan te doen. Betrokken aannemer is hierop aangesproken en geïnformeerd. In 2014 zijn 2 meldingen van een gevaarlijke situatie geweest d.d. 16-02-2014 is er door een medewerker 380 aangesloten op een voeding voor 220. Hierop knalde deze uit elkaar. Gelukkig zonder gevolg/letsel. Dit ongeval wordt nog verder uitgezocht. D.d. 29-04-2014 tijdens inspectie van een brug is ondanks de communicatie met de brugwachter dat er werkzaamheden gaande waren toch een brug bediend zonder overleg, gelukkig geen gevolgen. Incident intern besproken en besproken en geeld bij prov ZH. Noodsituaties

A1

A2

A3

VCA**:2008/5.1, § 7.1

Is het bedrijf voorbereid op effectief optreden in geval van noodsituaties?

C

C

C

VCA**:2008/5.1, § 7.2

OPTIE: Hebben de in noodsituaties verantwoordelijke medewerkers een passende opleiding omtvangen?

C

C

C

A1: VCA**: 2008/5.1 § 7.1 Procedure voor noodsituaties is vastgelegd in: 7 "Voorbereiding op noodsituaties" Ingezien het BHV kaderplan versie 2.7 d.d. 10-04-2009 "Bedrijfshulpverlening Utrechtse kantoren". Movares Nederland B.V. Movares RMI (vestigingen Utrecht, Rotterdam en Eindhoven)


Hierin is opgenomen het bedrijfsnoodplan/ontruimingsplan/calamiteitenplan. Hierbij is rekening gehouden met hulpdiensten en buren. Oefeningen van de bedrijfshulpverlening vinden plaats. Ingezien verslag n.a.v. valse rookmelding restaurant d.d. 09-12-2011 en genomen maatregelen ter verbetering. De organisatie van bedrijfshulpverlening is zodanig ingericht dat effectief optreden in geval van noodsituaties mogelijk is. Keuring van aanwezige noodvoorzieningen (blusmiddelen tot 02-2013, EHBO middelen tot 02-2013, nooddouches) vindt periodiek plaats. . In bijlage II van het handboek werd een calamiteitenkaart aangetroffen voor het handelen in noodsituaties op het terrein van de opdrachtgever. Deze procedure wordt in eigen bewoordingen door de medewerkers in de interviews aangehaald. Ter plaatse heeft men de beschikking over voldoende middelen.(Zowel EHBO als brand). Uit de registraties op deze middelen is voor de gebruiker direct zichtbaar dat deze nog juist zijn onderhouden. Dossiers van de betrokken BHV medewerkers tonen aan dat men beschikt over de nodige kennis en kunde. Daarbij is een toolbox gegeven over "EHBO voor Dummies". De vastgelegde werkwijze, de dossiers van betrokken BHV-ers, en de rondgang op de werken tonen aan dat de organisatie effectief kan optreden in geval van noodsituaties bij de opdrachtgever. Gezien op de projectlocaties “Monitoring busstation Utrecht” te Utrecht en “Monitoring Sint Sebastiaansbrug” te Delft. . VCA**: 2008/5.1 § 7.2 Er werd een aanwijzing aangetroffen van de verantwoordelijke medewerkers in geval van een noodsituatie. Zij zijn volgens hun dossier opgeleid voor eerste hulp, bestrijding beginnende brand, ontruiming en begeleiding van hulpdiensten. > Lijst van betrokken medewerkers: Er is een BHV-rooster aanwezig dat regelt dat altijd voldoende BHV-ers aanwezig zijn. Getoetst op 06-10-2011, aanwezigheid. Ingeroosterde BHV-er was aanwezig. Uit de dossiers blijkt dat de organisatie kan beschikken over adequaat getrainde medewerkers in geval van nood. . A2: Op het project was men duidelijk op de hoogte van de voorschriften van de opdrachtgever Gezien de opdracht voor nascholing van de BHV-organisatie. EHBO trommel gekeurd tot 03-2016 en Blusser gekeurd tot 02-2014 A3: Op het project was men duidelijk op de hoogte van de voorschriften van de opdrachtgever. Tevens was er een alarmkaart in de bus aanwezig. Herhaling BHV d.d. 01-04-2013. In totaal zijn 18 medewerkers opgeleid als BHV-er. Keuring EHBO trommel tot 09-2016, blusser tot 04-2014 en oogspoelfles 02-2015. A1

A2

A3

VCA**:2008/5.1, § 12.2

Vindt er onderzoek plaats van ongevallen met en zonder verzuim/werkverlet?

C

C

C

VCA**:2008/5.1, § 12.3

OPTIE: Wordt bij het onderzoek van ongevallen met en zonder verzuim/werkverlet een onderzoeksmethode gericht op het vaststellen van basisoorzaken gehanteerd?

C

C

C

VCA**:2008/5.1, § 12.5

Vindt er onderzoek plaats van bijna-ongevallen en overige VGMincidenten?

C

C

C

VCA**:2008/5.1, § 8.2

OPTIE: Vindt er een trendanalyse plaats van bij inspecties geconstateerde tekortkomingen?

C

C

C

Verbeteringen

A1: VCA**: 2008/5.1 § 12.2 > Procedure: 12.2 "Onderzoek van ongevallen met en zonder verzuim" Er werd een onderzoeksprocedure aangetroffen waarin de maatregelen naar aanleiding van ongevallen, middels onderzoeksmethode kunnen worden vastgesteld. Deze verbetermaatregelen bevatten verantwoordelijke, tijdsplanning en opvolging. Een en ander is vastgesteld in een actieplan. De resultaten zijn gepubliceerd. > Er is geen actueel voorbeeld. > Rapportage verbetermaatregelen: . VCA**: 2008/5.1 § 12.3 > Procedure:12.3 "Onderzoek basisoorzaken van bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten" Er werd een onderzoeksmethode aangetroffen die het mogelijk maakt om de basisoorzaken van ongevallen vast te stellen. Hier is budget voor aanvullend onderzoek. > Resultaten onderzoeksmethode in Events and Causal factor analysis. . Movares Nederland B.V. Movares RMI (vestigingen Utrecht, Rotterdam en Eindhoven)


VCA**: 2008/5.1 § 12.5 Procedure:12.5 "Onderzoek van bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten" Er werd een onderzoeksprocedure aangetroffen waarin de maatregelen naar aanleiding van bijna-ongevallen en incidenten, middels onderzoeksmethode kunnen worden vastgesteld. Deze verbetermaatregelen bevatten verantwoordelijke, tijdsplanning en opvolging. Een en ander is vastgesteld in een actieplan. De resultaten zijn gepubliceerd. > Er is geen actueel voorbeeld. > Rapportage verbetermaatregelen: . VCA**: 2008/5.1 § 8.2 Er werd een classificatie aangetroffen van de in de werkplekinspecties aangetroffen tekortkomingen naar soort en/of aard en oorzaak. Tevens is een trendanalyse aangetroffen inclusief te ondernemen acties en opvolging. > Trendanalyse in document d.d. 15-05-2012 > Overzicht van acties in WPI's maart/mei d.d. 15-05-2012 De basisoorzaken komen naar aanleiding van de genoemde classificatie en analyse in voldoende mate tot uitdrukking om structurele verbeteringen te kunnen nemen. . Het beoordelen of doorgevoerde maatregelen inderdaad effectief zijn geweest vindt plaats d.m.v. conclusie in de analyse A2: en A3: procedures zijn niet gewijzigd Er zijn 4 meldingen van (bijna) ongevallen/onveilige situaties in 2013. Bijvoorbeeld: d.d. 15-04-2013 tijdens werkzaamheden stak een medewerker een kopspoor over, medewerker is hierop aangesproken door diverse leidinggevenden. Wordt waarschijnlijk besproken in een toolbox. d.d. 20-03-2013 op terrein van aannemer wapening inspecteren, looproute was niet beveiligd, vergeten de LMRA uit te voeren, de aannemer was op de hoogte maar had verzuimd hier wat aan te doen. Betrokken aannemer is hierop aangesproken en geïnformeerd. Van beide ongevallen tevens gezien het onderzoek door de VG-coördinator naar de oorzaak en de rapportage hierover. Na afloop van het onderzoek wordt het rapport besproken in het periodiek VGM-overleg per kwartaal d.d. 28-022013 (i.c.m. OR). In de Management review Veiligheid wordt ieder jaar een trendanalyse opgenomen. Bijvoorbeeld BHV op de werkplek, actie n.a.v. de LMRA, aanvullende interne cursus voor bepaalde activiteiten.

Evaluatie Systeemevaluatie VCA**:2008/5.1, § 1.6

Vindt beoordeling door de directie plaats betrffende het voldoen aan de VCA-eisen?

A1

A2

A3

C

C

C

A1: VCA**: 2008/5.1 § 1.6 Procedure 1.6 "Directiebeoordeling voldoen aan VCA-eisen" Jaarlijks voert de directie beoordelingen uit op het managementsysteem op geschiktheid en doeltreffendheid. De input voor en de output van deze beoordeling voldoet aan de gestelde eisen. Registratie van de laatste directiebeoordeling d.d. 05-03-2012 is beoordeeld en besproken met de directie. . De directie oordeelt jaarlijks op basis van interne audits of aan de VCA eisen wordt voldaan. Als er verbeteracties nodig zijn dan worden deze blijkbaar opgevolgd. In de directiebeoordeling is vastgesteld dat wordt voldaan aan de VCA-eisen. De directiebeoordeling is gepubliceerd voor het personeel op het intranet. A2: Gezien de Management review Veiligheid 2013 d.d. 11-02-2014. Resultaten van interne audits zijn hierin verwerkt. In de directiebeoordeling is vastgesteld dat wordt voldaan aan de VCA-eisen. De directiebeoordeling is gepubliceerd voor het personeel op het intranet. A3: Evaluatie van de interne audits in de Management review Veiligheid 2013 d.d. 03-03-2014. Movares Nederland B.V. Movares RMI (vestigingen Utrecht, Rotterdam en Eindhoven)


Resultaten van interne audits zijn hierin verwerkt. In de directiebeoordeling is vastgesteld dat wordt voldaan aan de VCA-eisen. De directiebeoordeling is gepubliceerd voor het personeel op het intranet. Hierin opgenomen de acties voor 2014: -SMART afspraken over geven/volgen van toolboxen. Tevens zullen de tbx gereviewd worden. -Periodieke check op Checklist VCA project -DMT leden voer elk 4 WPI's uit -VG bespreken op ieder niveau volgens bepaald stramien



Ongevallen statistiek Jaar Totaal aantal gewerkte uren Aantal bedrijfsongevallen met verzuim. Aantal bedrijfsongevallen met dodelijke afloop. Totaal Frequentie (IF) Aantal werknemers (incl. tijdelijke medewerkers) Eigen medewerkers: totaal bezetting einde jaar

2008 0

2009 0

2010 0

2011 680000

2012 800000

2013 781571

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0,00

0 0,00

0 0,00

1 1,47

0 0,00

0 0,00

0 0

0 0

0 0

425 425

500 500

515 515

Toelichting (1) Indien exacte gegevens niet voorhanden zijn kan de volgende globale vuistregel gebruikt worden: Een fulltime medewerker heeft circa 1800 werkbare uren per jaar. (2) Meegenomen worden enkel de ongevallen waarbij de volledige werkdag na de dag van het ongeval is verzuimd. (3) De frequentie (IF) moet via bijgaande formule berekend worden (Totaal aantal bedrijfsongevallen) x 10^6 ___________________________________ Frequentie (IF) = Totaal aantal gewerkte uren.



Rapportblad 1 Bedrijfsnaam

:

Datum

:

Movares Nederland B.V. Movares RMI (vestigingen Utrecht, 5-6-2014 Rotterdam en Eindhoven)

Resultaat

Norm

Status

Op project te Aarlanderveen zijn de EHBO middelen (in Nood zak tot 03-2013) niet op tijd onderhouden en de blusser tot 06-2014 (is net over datum, maar is geen incident).

VCA**:2008/5.1, § 10.2

KT

T: Tekortkoming

KT: Kritische Tekortkoming

Norm

Maatregelen voor

Extra audit op

VCA**:2008/5.1

19-06-2014

05-09-2014

Kiwa verzoekt u om de maatregelen hieronder kort toe te lichten en, e.v.t. voorzien van bijlagen, aan Kiwa voor te leggen. Uit de afhandeling van een tekortkoming moet blijken dat onderzoek is gedaan naar de oorzaak van de afwijking en tot welke oplossing is gekomen. Bij een kritische tekortkoming moet tevens de implementatie en de effectiviteit van de genomen maatregel worden aangetoond. Kiwa beoordeelt de maatregelen, bij een kritische tekortkoming is hiervoor doorgaans een extra audit noodzakelijk.

Paraaf teamleider Kiwa :

Paraaf directievertegenwoordiger auditee :

Afhandeling tekortkoming(en):

Datum reactie klant: 17-06-2014, Audit effectiviteit: 05-09-2014 -Oorzaak (voor het ontstaan van de tekortkoming): Door miscommunicatie in de werkoverdracht, na pensionering collega FM, is dit onderdeel m.b.t. de EHBOtrommels nog niet correct opgepakt. -Omvang (van de tekortkoming, incl. eventuele nevenvestigingen): Een 3-tal EHBO trommels. Geconstateerd tijdens WPI directie en tijdens externe audit. -Oplossing (voor herstel van gemaakte fout en voorkomen van herhaling): Er heeft een gesprek plaatsgevonden met Facility Management (FM), aangezien hier het beheer van de middelen ligt. Binnen drie maanden zal er een interne audit plaatsvinden om te kijken hoe e.e.a. verbeterd is. -Operationaliteit (aantonen van genomen corrigerende maatregelen d.m.v. documenten): De facturen aan van de EHBO-trommels d.d. 08-08-2014 en blussers d.d. 23-04-014 en 23-05-2014 alsmede de rapportage van de interne audit d.d. 28-07-2014. -Effectiviteit (aantonen dat genomen corrigerende maatregelen effectief zijn geweest): In ProjectWise (EDM) onder middelenbeheer is de procedure middelenbeheer voor noodrugzakken, FM-CW140010559 opgenomen. Tevens zijn de nieuwe middelen gezien. Tijdens de komende audit zal hier eveneens aandacht aan besteed worden.

Paraaf teamleider Kiwa :


Datum


Auditplan Bedrijfsnaam

:


Contactpersoon E-mail

: :

Rinske Schukken [email protected]

Vestigingsadres

:

Postadres

:

Tel Fax

: :

Leidseveer 10 3511 SB Utrecht Postbus 2855 3500 GW Utrecht 030-265 5555/06-51093441 030 265 4791

Onderzoek

:

A3

Audit type

:

VCA**: 2008/5.1 2e opvolging

Datum

:

14-2-2014, 18-3-2014, 5-6-2014, 5-9-2014

: :

E.R. Saatrübe E.R. Saatrübe

:

Kiwa-reglement voor Systeemcertificatie: 2014

Kiwa Nederland B.V. Sir Winston Churchilllaan 273 Postbus 70 2280 AB RIJSWIJK Tel 070 414 44 00 Fax 070 414 44 20 www.kiwa.nl

Audit Team Teamleider Auditor(en)

Normeisen Reglement(en) Norm(en)

Toepassingsgebied(en)

VCA**

Het uitvoeren van autonome opdrachten in 71.12 risicovolle omgevingen (langs de weg, water en/of spoor) en/of het uitvoeren van risicovolle werkzaamheden (besloten ruimten, op hoogte, op water, in nabijheid van verontreinigingen, nabij spannningvoerende delen, in nabijheid van asbest)

Scope/Nace

Certificaatnr.

VCAK68016/01

Bij de uitvoering van de audit zal het onderstaande schema worden aangehouden. Indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, kan in onderling overleg van deze planning worden afgeweken. Indien wij 2 dagen voorafgaand aan de audit geen reactie op het schema hebben ontvangen gaan wij er vanuit dat het auditteam dit onverkort kan aanhouden. De contactpersoon draagt er zorg voor dat de betrokkene personen op het aangegeven tijdstip beschikbaar zijn voor het interview. Tevens zorgt hij voor een beschikbare ruimte waar de auditor(en) aan het einde van de dag de rapportage kunnen maken.

Datum

14-2-2014

Auditplan voor auditor :

E.R. Saatrübe

Tijd

Naam/Actviteit

Functionarissen, projecten en processen

15:30-16:30

opstellen planning en ppr

uitvoeren past performance review

Datum

Normeisen

18-3-2014


E.R. Saatrübe

Tijd

Naam/Actviteit


08:30-09:00

Introductie

doornemen planning en kennismaking

09:00-09:30

Renee v.d. Heuvel (Inkoop)

leveranciersbeoordeling (VCA etc), inkoop VGM gerelateerde materialen en PBM's

Leveranciers

09:30-10:00

Sander Eijgenraam (divisiedirecteur RMI)

doornemen lange termijn planning, directiebeoordeling,; WPI's door directie, communicatie

Organisatie en Leiderschap; Strategie en Beleid; Resultaten; Evaluatie

10:00-11:00

Mien Papilaja

introductiedocumentatie, diploma's, veiligheidspaspoorten, opleidingsplan, beoordelinggesprekken, arbodienstverlening, keuringen, medische keuringen etc.

Personeel management

11:00-12:00

Arno de Graaff, Rinske Schukken

RI&E, WPI's, TBX, V&G plannen, ongevalsregistratie en onderzoek, ongevalstatistiek, interne audits, klachten afhandeling.

Resultaten ; Procesbeheersing; Systeem; Strategie en Beleid


Normeisen


12:00-12:30

Caspar Wansing (Facility Management),

Hubert van Ravensburg (facilitair medewerker) beoordeling keuringen materieel, EHBO, blussers etc.

Assetmanagement

12:30-13:00

Lunch

13:00-15:30

ProjectBezoek

RM001616 Bodeminventarisatie Hoogeveensweg te Noordwijk. Gesproken met Michel van Dokkum (milieukundig begeleider) en Marius Klippenburg (operationeel leidinggevende)

Procesbeheersing; Assetmanagement; Medewerkers; Resultaten

15:30-16:30

rapportage, terugkoppeling dag,

planning 05-06-2014

Datum

5-6-2014


E.R. Saatrübe

Tijd

Naam/Actviteit


08:30-09:00

Introductie Rotterdam

doornemen planning en kennismaking. Annelies van Remmerden-Hendriks (regio manager), Raymond van der Staaij (projectleider), Arno de Graaff (arbo (coordinator) en Rinske Schukken (staf coordinator)

09:00-10:00

Annelies van Remmerden-Hendriks (regio manager)

WPI's, communicatie, projecten

Resultaten; Evaluatie; Systeem;

10:00-12:30

projectbezoek

RM001223 project brug inspectie N231.Gesproken met Peter van IJsseldijk (inspecteur),Raymond van der Staaij (projectleider) incl reistijd en lunch

Procesbeheersing; Assetmanagement; Medewerkers; Resultaten

12:30-13:00

Lunch

13:00-13:30

Introductie Eindhoven

doornemen planning en kennismaking Robert Glebbeek (regio manager ZO)

13:30-15:00

Robert Glebbeek (regio manager ZO)

WPI's, communicatie, projecten

15:00-16:00

afronden rapportage

16:00-16:30

Afsluiting

Datum

Normeisen

Resultaten; Evaluatie; Systeem

directie en belangstellenden

5-9-2014

Auditplan voor auditor : Tijd

Naam/Actviteit

09:00-10:00

afhandelen KT rapportblad

E.R. Saatrübe Functionarissen, projecten en processen

Normeisen

Bij aanvang van de VCA audit ontvangt de lead-auditor graag de volgende documenten: - actueel overzicht van alle medewerkers (naam, functie en datim indiensttreding); - overzicht van in- en uitdiensttredingen en bezetting in de afgelopen3 kalenderjaren; - actueel overzicht van alle lopende projecten; - ongevalcijfers over de afgelopen 3 kalenderjaren, incl. de gemiddelde verzuimduur; - overzicht van het aantal gewerkte uren in de afgelopen 3 kalenderjaren. Voor de wijze waarop de gegevens m.b.t. gewerkte uren en vezuimongevallen bij voorkeur dient te worden weergegeven, wordt verwezen naar bijlage A van de VGM Checklist Aannemers). Toetsing conform het Kiwa Progress Model: Organisatie en leiderschap - VCA parg. 1.2, 1.3, 1.5, 3.5, 4.1, 6.2 Strategie en beleid - VCA parg. 1.1, 1.7, 1.8, 2.1-2.3 Personeelsmanagement - VCA parg. 1.4, 3.1-3.3, 3.6, 3.7, 4.2, 9.1-9.4 Assetmanagement - VCA parg. 2.4, 10.2 Leveranciers - VCA parg. 11.1-11.3 Procesbeheersing - VCA parg. 3.8, 5.1-5.5, 6.1, 10.1 Resultaten - VCA parg. 1.6, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 12.1-12.5 Evaluatie - VCA parg. 1.6 Auditdoelstelling. Kiwa zal gedurende de bovenstaande audit toetsen of: - het managementsysteem en het managementhandboek overeenkomen met de eisen van de norm(en) en de vastgestelde reikwijdte van het toepassingsgebied en de scope (zie boven benoemd); - het managementsysteem voldoende is geïmplementeerd om te bewerkstelligen dat de wordt voldaan aan de eisen uit de van toepassing zijnde weten regelgeving en contractuele eisen; - de gedefinieerde processen en documentatie van het managementsysteem aantoonbaar zijn geïmplementeerd; - het managementsysteem doeltreffend functioneert en continue verbetert; - de wijze van uitvoer van de werkzaamheden overeenkomt met de beschrijving hiervan in het managementsysteem; - de mogelijkheden die er zijn om te verbeteren; - aan de Multi Site voorwaarden voldaan wordt (indien van toepassing). Na afloop van Fase 1 (daar waar van toepassing) neemt de auditor, afhankelijk van het auditresultaat, de beslissing of wel of niet kan worden doorgegaan met Fase 2.



Auditrapport. Rapportdatum Movares RMI (vestigingen Utrecht, Rotterdam en Eindhoven) Leidseveer SB Utrecht

Recommend Documents