Auditrapport. De Bijsterstede van De Wever. Tilburg, 29 november 2012

Auditrapport De Bijsterstede van De Wever

Tilburg, 29 november 2012

Auditrapport De Bijsterstede van Stichting De Wever, Tilburg, 29 november 2012, PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg en Verantwoord ondernemerschap

Inhoudsopgave 1

Inleiding

3

1.1

Aanleiding en achtergrond

3

1.2

Doel en reikwijdte van de audit

4

1.3

Wegingskader

4

1.4

Methodische verantwoording en werkwijze

7

1.5

Instrumenten

8

1.6

Leeswijzer

8

2

Algemeen

9

2.1

Kerngegevens

9

3

Resultaten

13

4

Conclusie en registratieadvies

30

4.1

Domeinen

30

4.2

Pijlers

31

4.3

Voorwaarden

32

4.4

Registratieadvies

33

Bijlage A

Auditprogramma

35

Bijlage B

Indicatoren

40

Bijlage C

Instrumentenoverzicht

43

2


1

Inleiding

1.1

Aanleiding en achtergrond

Het PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap (01/01/11, versie 1) is gebaseerd op PREZO VV&T (2011), Prestatiemodel Zorg. Het PREZO VV&T keurmerkschema bestaat uit de set prestaties, het beoordelings- en wegingskader. PREZO VV&T is het kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (ouderenzorg), dat gebaseerd is op de landelijke normen voor Verantwoorde zorg en het bijbehorende Kwaliteitskader Verantwoorde zorg VVT 2010. PREZO VV&T is opgebouwd vanuit de zorgrelatie tussen cliënt en medewerker en volgt de structuur van het Kwaliteitskader met het onderscheid tussen domeinen, pijlers en voorwaarden. De domeinen beschrijven de vier domeinen van kwaliteit van leven van de cliënt en vormen het hart van het systeem. Deze vormen de binnenste ring en omvatten in totaal 23 prestaties. Om aan de domeinen van kwaliteit van leven van cliënten te voldoen, zijn een zorgleefplan en een adequate communicatie met en informatieverstrekking aan de cliënt noodzakelijk. Dit worden de twee pijlers van Verantwoorde zorg genoemd. Deze vormen de middelste ring en bevatten in totaal 4 prestaties. Ter aanvulling is een aantal voorwaarden opgenomen die nodig zijn om de prestaties te kunnen leveren: professionele medewerkers en een professionele organisatie. Deze voorwaarden zijn naar 22 prestaties vertaald en vormen de buitenste ring van het PREZO VV&T model. Van de 49 prestaties hebben 33 prestaties een relatie met een of meerdere landelijke indicatoren voor Verantwoorde zorg VVT. De uitkomsten van de cliëntgebonden indicatoren worden gemeten door een onafhankelijk bureau middels de CQ-index (CQi). De uitkomsten van de zorginhoudelijke indicatoren worden door de organisatie zelf gemeten. De uitkomsten worden per organisatorische eenheid (OE) landelijk vergelijkbaar gemaakt. De resultaten van de cliëntgebonden indicatoren (CQI) worden, in de vorm van een ‘ranking’ van 1-5 sterren, naar de organisatorische eenheid (OE) teruggekoppeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen Verpleging en Verzorging (VV), Psychogeriatrische zorg (PG) en Zorg Thuis (ZT).

3


1.2

Doel en reikwijdte van de audit

Het doel van de audit:

een onafhankelijke beoordeling van de kwaliteit van zorg en ondernemerschap aan de hand van de prestaties, zoals geformuleerd in PREZO VV&T en de Handleiding Audit & Registratie PREZO VV&T;

het verschaffen van ontwikkelingsgerichte informatie aan de getoetste organisatie;

erkenning van de organisaties die voldoen aan het wegingskader voor Verantwoorde zorg en Verantwoord ondernemerschap.

De audits vinden plaats onder auspiciën van het College van Belanghebbenden dat bestaat uit vertegenwoordigers van partijen uit de sector. Het College van Belanghebbenden bewaakt de kwaliteit van de audits die door Perspekt verricht worden.

1.3

Wegingskader

Het PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap (01/01/11, versie 1) heeft betrekking op Verpleging, Verzorging en / of Zorg thuis zoals geboden in respectievelijk verpleeg- en verzorgingshuizen en door thuiszorgorganisaties. Op enkele onderdelen verschillen de prestaties voor intramurale zorg en thuiszorg. Afhankelijk van het product van de betreffende organisatie worden deze wel / niet in de beoordeling meegenomen. Bij organisaties die alleen thuiszorg bieden worden in totaal 43 prestaties getoetst. Bij organisaties die alleen intramurale zorg bieden, worden in totaal 46 prestaties getoetst. Beoordeling vindt plaats op basis van het PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap. De uitkomsten van de cliëntgebonden indicatoren maken deel uit van het wegingskader. Dit geldt voor in totaal 24 prestaties. Aan de uitkomsten van deze indicatoren is een groot gewicht gehangen: de uitkomsten van de cliëntgebonden indicatoren (aantal sterren) tellen voor de helft mee in de beoordeling van de prestaties. De overige 50 punten kunnen behaald worden op basis van de bevindingen van het

4


auditteam. Bij de prestaties die geen relatie hebben met cliëntgebonden indicatoren, tellen alleen de bevindingen van het auditteam. aantal sterren

aantal punten

10 punten

30 punten

40 punten

50 punten

0 punten

Ook bij de beoordeling door het auditteam vormen de prestaties het uitgangspunt. De audit richt zich op drie onderdelen: praktijk, instrumenten en verbeteren / borgen. De praktijk wordt beoordeeld via observaties, registraties en gesprekken. De instrumenten (voorzieningen, procedures, werkafspraken e.d.) worden beoordeeld vanuit de meerwaarde voor de praktijk en de bijdrage die zij aan de betreffende prestatie leveren. Het aspect verbeteren / borgen wordt beoordeeld op basis van de richtlijnen voor verbeteren en borgen. In de Handleiding Audit & Registratie PREZO VV&T staat het wegingskader volledig beschreven.

5


elementen per

oordeel

prestatie Praktijk

Instrumenten

verbeteren/borgen

prestaties met

prestaties zonder

cliëntindicatoren

cliëntindicatoren

voldoet

20

40

voldoet niet helemaal

10

20

voldoet niet

0

0

voldoet

20

40


10

20

voldoet niet

0

0

voldoet

10

20


5

10

voldoet niet

0

0

Per prestatie kan maximaal 100 punten worden behaald. Prestaties die met veiligheid en / of met weten regelgeving samenhangen, worden zwaarder beoordeeld. Deze dienen minimaal een eindscore van 70 punten te behalen. Er zijn 19 prestaties waarvoor een minimale score van 70 punten behaald moet worden. Van deze 19 prestaties bevatten 12 prestaties een of meerdere onderdelen met een directe relatie met weten regelgeving. Om deze prestaties te kunnen behalen, dient in elk geval het onderdeel dat direct verbonden is aan weten regelgeving te voldoen. Deze prestaties zijn dan ook als 'voorwaardelijk' gedefinieerd en zijn daarmee verplicht teneinde het keurmerk te kunnen behalen. Om voor het PREZO gouden keurmerk in de zorg in aanmerking te komen, zullen alle prestaties behaald moeten zijn. Om voor het PREZO zilveren keurmerk in de zorg in aanmerking tot komen, zijn maximaal 5 niet-behaalde prestaties geoorloofd, niet zijnde voorwaardelijke prestaties.

6


1.4

Methodische verantwoording en werkwijze

De initiële audit bij woonzorgcentrum De Bijsterstede vond plaats op 29 november 2012 en werd uitgevoerd door de heer drs. A.C.J.M Metz MSM, (voorzitter), de heer A. van Lienen (auditor) en mevrouw S. Stadhouder (secretaris). De scope van de audit is Intramuraal: Verblijf en Verblijf inclusief behandeling. De audit heeft plaatsgevonden op basis van het PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap (01/01/11, versie 1). De audit op concernniveau bij Stichting De Wever vond plaats op 26 november 2012 en werd uitgevoerd door de heer drs. H.G. Blaauwbroek, (voorzitter / auditor), mevrouw W.J.A. Hoeijmakers (auditor) en mevrouw drs. W.J. Quaijtaal-Edwards van Muijen (secretaris / auditor). Mevrouw drs. H.C.B. Westland MHA (directeur/bestuurder van stichting Perspekt) was als observant bij deze audit aanwezig. De scope van de audit op concernniveau is Intramuraal: Verblijf en Verblijf inclusief behandeling. De audit heeft plaatsgevonden op basis van het PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap (01/01/11, versie 1). Tijdens deze audit op concernniveau zijn de prestaties V 1.1 tot en met V 2.17 met betrekking tot de professionele organisatie en de pijlers getoetst. De prestaties met betrekking tot de domeinen zijn buiten beschouwing gelaten. De uitkomsten met betrekking tot de professionele organisatie zijn een jaar geldig en worden als leidraad gebruikt voor de audits die binnen dit jaar op de diverse organisatorische eenheden van Stichting De Wever plaatsvinden. De bevindingen en conclusies in dit rapport zijn gebaseerd op verschillende soorten bronnen: observaties, registraties, gesprekken en instrumenten en conform het vigerend wegingskader tot stand gekomen.

7


1.5

Instrumenten

Het auditteam heeft via een gebruikersnaam en wachtwoord tijdelijk toegang gekregen tot Citrixsysteem waar alle relevante instrumenten in relatie tot de audit op te zoeken en na te gaan waren. Conform de handleiding zijn alle verbeteren borgingsplannen overzichtelijk toegestuurd. Voorafgaand aan de audit zijn geen aanvullende instrumenten opgevraagd. Wel was de toegang tot Citrix niet voor elke auditor gelukt. Tijdens de audit lagen ook relevante registraties en instrumenten ter inzage.

1.6

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de organisatie. Hoofdstuk 3 bevat de weergave van de resultaten van de audit. Hier wordt per prestatie het (gemiddelde) aantal punten van de indicatoren (indien CQi) van De Bijsterstede weergegeven met daarnaast de punten die op basis van de bevindingen van het auditteam zijn behaald. Zodoende kan worden geconstateerd waarop de beoordeling wel / niet behaald is gebaseerd. Waar relevant wordt een toelichting gegeven. Het rapport eindigt met een algemene conclusie, inclusief het registratieadvies dat wordt aangeboden aan de directeur/bestuurder van Perspekt. In bijlage A en B zijn overzichten opgenomen, respectievelijk het auditprogramma en het aantal behaalde punten op indicatorniveau. In bijlage C wordt verwezen naar het instrumentenoverzicht in de ARI. Dit is omwille van de omvang niet ingevoegd in het rapport.

8


2

Algemeen

2.1

Kerngegevens

Stichting De Wever (hierna te noemen: De Wever) biedt ouderenzorg in Tilburg. Op wijkniveau wordt vanuit de zorgcentra verzorging en verpleging geboden. Maar ook thuiszorg, dagverzorging, tijdelijk verblijf en crisisopname. Naast zorg wordt ook behandeling geboden door de (para)medici, geestelijke verzorging en door middel van dagbehandeling. Tot slot biedt De Wever diensten aan, zoals alarmering, hulp bij huishouding, ontspanning en een geheugenwinkel. De Wever bestaat uit meerdere zorgcentra, twee behandelcentra, een hospice en een steunpunt. De zorgcentra zijn: Joannes Zwijsen, Notre Dame, Mater Misercordiae, De Bijsterstede, Den Herdgang, Padua. De Heikant, De Kievitshorst, Reyshoeve, Jozefzorg, Koningsvoorde, Satijnhof (in ontwikkeling) en De Vleugel. Zorgcentrum De Bijsterstede stamt uit het jaar 1988, gelegen in een woonwijk en is sinds 2011 fysiek verbonden met 91 aanleunwoningen van de Tilburgse Woningbouw Corporatie. Hierin is onder andere een HOED gevestigd en een apotheek. Aan de andere kant is het gebouw verbonden met het Wijkcentrum van de ouderen organisatie De Twern. Daaraan vast is een basisschool gevestigd. In het Zorgcentrum zelf is voor de bewoners uit de wijk een aantal faciliteiten waar ze gebruik van kunnen maken. Dit zijn onder andere een kapsalon, schoonheidssalon, restaurant, welzijnsactiviteiten. Sinds kort is er ook een bruin café gerealiseerd. Naast de intramurale zorg, wordt er zorg gegeven vanuit het zorgcentrum aan mensen die in de wijk wonen. Ook is er een dagverzorging binnen De Bijsterstede en een opvang voor ouderen in een huiskamerproject vanuit Wmo-gelden. In de omgeving van De Bijsterstede zijn de volgende organisaties actief: TweeSteden ziekenhuis, St. Elisabeth Ziekenhuis, Thebe, Het Laar, Verbeeten Instituut, GGz Breburg, De Twern, Amarant, Traverse, MEE, RIBW, De Schakelring, Surplus, Actief Zorg, De Zorgverlener, ’t Heem, Expertisecentrum Familiezorg.

9


En zijn er de volgende samenwerkingsverbanden: Zorgorganisaties (ketensamenwerking): TweeSteden ziekenhuis, St. Elisabeth Ziekenhuis,Thebe, Het Laar, Verbeeten Instituut, GGz Breburg, De Twern, Amarant, Traverse, MEE, RIBW ,De Schakelring, Surplus, Actief Zorg, De Zorgverlener, ’t Heem. Woningbouwcorporaties (huurder /verhuurder):WonenBreburg, TBV Wonen, Tiwos,’t Heem Samenwerkingsverbanden: Zorgnetwerk Midden-Brabant, MOM (Maatschappelijke OntwikkelingsMaatschappij) Tilburg, Reliëf (een landelijk netwerk gericht op levensbeschouwing en zingeving in de zorg)Transvorm (ondersteunt arbeidsmarkt en opleidingsbeleid binnen de zorg) Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), Breedband Inkoopcombinatie Tilburg (BIT),Midpoint Brabant. Onderwijs en Onderzoek: Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) Stichting Bevordering wetenschappelijk onderzoek Chronische Zorg Tilburg, Brabant Medical School (BMS), Tranzo (Wetenschappelijk Centrum voor Zorg en Welzijn van de Universiteit van Tilburg). Financiers: Zorgkantoor Midden-Brabant, Zorgverzekeraars Financiering Deutsche Bank, BNG, Nederlandse Waterschapsbank (allen kapitaalsverstrekkingen) WfZ (Waarborgfonds voor de Zorgsector). De Bijsterstede heeft een christelijke identiteit en in de visie van de organisatie staan begrippen als kundig, energiek, vertrouwd en gastvrij centraal. De stichting De Wever waar De Bijsterstede bij is aangesloten, wordt bestuurd conform het Raad van Toezicht model. De Bijsterstede beschikt over 13 plaatsen verpleeghuiszorg, 95 plaatsen verzorgingshuiszorg, 10 plaatsen dagverzorging en 1 plaats tijdelijke verzorging. Er wordt aan 50 huishoudens alarmering geboden en worden er 4 uitbrengmaaltijden verzorgd. Bewoners uit de wijk kunnen gebruik maken van

10


diverse voorzieningen in De Bijsterstede, zoals het restaurant. Dit restaurant wordt tijdens de themamaaltijden 1x per maand druk bezocht. In De Bijsterstede heeft ook een project extramurale zorg plaatsgevonden. Dit zal Weverbreed opgepakt gaan worden en thuiszorg valt dan ook niet onder de scope van deze audit. De Bijsterstede zal zich in de toekomst meer gaan richten op mensen met dementie en is bezig om zich meer wijkgericht te profileren. De organisatie beschikt over een BOPZ aanmerking. Er zijn 110 eenpersoonskamers en 3 meerpersoonskamers die worden bewoond door 27 mannen en 87 vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de mannen is 82 jaar en voor de vrouwen is dit 86 jaar. Tot peildatum 1 november 2012 zijn er 20 mensen opgenomen. In 2011 zijn er 39 mensen opgenomen. De zorgzwaarte is als volgt verdeeld: Verpleeghuisindicaties: Van de 13 cliënten met een verpleeghuisindicatie hebben 8 cliënten ZZP 7 en 5 cliënten een ZZP 5. De verzorgingshuiscliënten: ZZP 1 :

5 cliënten

ZZP 2:

9

ZZP 3: 11 ZZP 4: 50 ZZP 5: 10 ZZP 6: 11 ZZP 7:

1

ZZP PART: 2 Het afgelopen jaar zijn intern 16 cliënten overgeplaatst en dit jaar 11. Het aantal cliënten dat met ontslag is gegaan, bedraagt voor het afgelopen jaar 6 cliënten en voor dit jaar 3. In 2011 zijn er 16 cliënten overleden, dit jaar betreft dit een aantal van 10 cliënten.

11


De gemiddelde verblijfsduur in De Bijsterstede is 2,9 jaar. De lengte van de wachtlijst bedroeg het afgelopen jaar gemiddeld 31 cliënten. Voor dit jaar staan er gemiddelde 26 cliënten op de wachtlijst. De Bijsterstede heeft een goede reputatie. De personele formatie van De Bijsterstede bedraagt in totaal 96,6 FTE. De formatie is als volgt onderverdeeld: algemeen 4 FTE, huishouding 3,77 FTE, welzijn 3,82 FTE, verzorging en verpleging 51,74 FTE, horeca 8,86 FTE, facilitair 3,68 FTE, overige medewerkers zoals paramedische medewerkers, huismeester, opleidingsfunctionaris, kwaliteitsfunctionaris, P&O is via DVO structuur georganiseerd. Van de medewerkers werken er 104 parttime, 11 fulltime en 33 via oproepdienst. Tevens zijn er 116 vrijwilligers actief. Behalve voor enkele onderhoudscontracten zijn er geen diensten uitbesteed. Het ziekteverzuim was in 2011 8,85% en tot op heden is er een verzuimpercentage van 9,39%. Vorig jaar is het personeelsverloop 12 medewerkers geweest, dit jaar gaat het om 4 medewerkers. Er zijn 3 medewerkers met pensioen gegaan en 1 medewerker is met de opleiding gestopt. Het bronzen keurmerk in de zorg dateert voor De Bijsterstede uit 2008.

12


3

Resultaten

Stichting: OE:

Stichting De Wever De Bijsterstede

Scoreblad Prestaties - Intramurale zorg t/m V 2.5 Prestatie

CQ index

Verbeteren borgen

uitkomsten indicatoren

V-B-AVV/B

Bevindingen auditteam P

I

Totaal

Behaald

Toelichting bij afwijking, aandachtspunt, opmerking

ja

In De Bijsterstede wordt veel aandacht aan leefsfeer en privacy besteed. Het uitgangspunt is dat de cliënt zoveel mogelijk het leven kan blijven leiden zoals hij dat vanuit de thuissituatie gewoon was te leiden. De zorgcoördinator gaat op huisbezoek en bespreekt dan al wat belangrijke aspecten zijn in de leefsfeer en privacy. Afspraken hierover zijn in de zorgleefplannen aangetroffen. De gedragscode is in een groot project met medewerkers opgesteld en wordt breed gedragen in de organisatie.

ja

Bij een eerste intakegesprek ontvangt de nieuwe cliënt gegevens van de locatie en krijgt een visitekaartje met contactgegevens van de organisatie. Bij inhuizing zijn de gegevens beschikbaar op het informatiemateriaal van de locatie. Familie/ mantelzorgers krijgen een emailadres waarop vragen of opmerkingen kunnen worden geplaatst. In De Bijsterstede zorgt ook de receptie voor laagdrempelige bereikbaarheid: de vragen die daar gesteld worden, gaan per email naar de betreffende medewerkers. De organisatie houdt geen registratie bij van gestelde vragen, dus kan nauwelijks een trend ontdekken in de gestelde vragen en opmerkingen. Er zijn geen klachten aangetroffen over bereikbaarheid van organisatie of medewerkers.

V/B

DOMEINEN D1 Domein woon- en leefsituatie

D 1.1

D 1.2

Leefsfeer en privacy

Bereikbaarheid van de zorg

38

33

B

B

20

20

20

20

10

10

88

83

13


D 1.3 T

D 1.4

D 1.5

Veiligheid in en om de woning

Thuis voelen

Veilige woon- en leefsituatie

27

33

V

B

10

10

20

20

10

10

67

73

ja

Er was ontevredenheid over de schoonmaak. Inmiddels is er een plan van aanpak waarbij er niet 2 medewerkers elk 20 minuten samen op een appartement werken maar 1 medewerker 30 minuten. Per cliënt wordt er een inventarisatie gemaakt van de gewenste huishoudelijke activiteiten. Hierbij wordt uitgegaan van vaste activiteiten. Met eventuele mantelzorgactiviteiten wordt bij de inventarisatie geen rekening gehouden. Het plan is nog maar op 1 kleine afdeling geïmplementeerd.

ja

Ondanks dat bij De Bijsterstede een veilige woonleefsituatie wordt geschapen zijn er wel enige aandachtspunten aangetroffen. Zo zijn de alarmkaarten niet op alle van de bezochte appartementen aangetroffen en is vaak de gemeten temperatuur van de koelkasten van de huiskamers te hoog (boven de 8 graden) terwijl er geen actie ondernomen wordt. Er is geen controle op houdbaarheid van verpleegkundige verbruiksartikelen. Van veel materialen was houdbaarheidsdatum verstreken. (spuiten, naalden, sondes, catheters)

ja

Er zijn veel mogelijkheden tot participatie en dagbesteding. Er wordt veel aandacht besteed wat de cliënt belangrijk vindt en er wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij wat de cliënt wenst of nodig heeft, niet alleen in verenigingen of op groepsniveau maar zeker ook op individueel niveau. Dit ligt vast in het welzijnsplan in het zorgdossier en wordt in de zorgleefplanbesprekingen met cliënt en/ of contactpersoon besproken. Vrijwilligers worden bevraagd op hun talenten, die zo optimaal mogelijk worden ingezet. Participatie van familie/ mantelzorgers wordt binnenkort breed en intensief ingezet via het project familiezorg.

D2 Domein participatie Bevorderen sociale D 2.1 T zelfredzaamheid

D 2.2

Mogelijkheden voor sociale participatie en dagbesteding

40

B

20

20

10

90

14


D3 Domein mentaal welbevinden

D 3.1

D 3.2

D 3.3

Respect voor en ondersteuning van eigen identiteit en zingeving

Aandacht voor en ondersteuning van eigen levensinvulling, persoonlijke ontwikkeling en keuzen

Aandacht voor psychische gesteldheid en probleemgedrag

40

40

30

B

B

V/B

20

20

20

20

20

20

10

10

10

90

90

80

ja

Voor elke cliënt is er geestelijke zorg beschikbaar, via de eigen parochie of via de geestelijke verzorger van De Wever. In de locatie is een kleine kapel waar diverse bewoners dagelijks gebruik van maken. Daarin ligt ook een herdenkingsboek. Er is een boekje eten, drinken en religie waarin aandacht wordt besteed aan specifieke religieuze bijzonderheden rondom het eten en drinken.

ja

Het behouden van het eigen leven en de eigen keuzes is een belangrijk thema binnen De Bijsterstede. De zorgcoördinator gaat op huisbezoek om al thuis te zien en te merken hoe cliënten thuis hun leven hebben ingevuld. Er zijn veel verenigingen en er vindt veel interactie plaats met de lokale omgeving. Uit de uitkomsten van zowel CQ als eigen onderzoek bleek dat er meer behoefte was aan naar buiten gaan en uitstapjes. Dit is adequaat opgepakt.

ja

De psycholoog wordt structureel betrokken bij cliënten met een hoge ZZP. Voor cliënten met een lagere zorgindicatie kan dit op verzoek. Voorafgaand aan elke zorgleefplanbespreking wordt een risico op depressie ingevuld en besproken en alle domeinen komen evenredig aan bod. 1 Maal per maand is er een casuïstiekbespreking waarin probleemgedrag waar medewerkers tegenaan lopen, besproken wordt. Een eventueel omgangsadvies wordt dan aan alle betrokkenen teruggekoppeld. In 2013 zal er Weverbreed specifieke aandacht besteed worden aan vroegtijdige signalering van eenzaamheid. Vanaf januari is hier ook scholing voor ingepland.

D4 Domein lichamelijk welbevinden & gezondheid

D 4.1.1

Individuele mogelijkheden en beperkingen

33

B

20

20

10

83

ja

De Bijsterstede kan ook beschikken over De Weverbreed werkende paramedici en een psycholoog. Bijzonder is dat er ook gebruik gemaakt kan worden van Video Interactie Begeleiding (VIB) en Basis Interactie Training (BIT). Deze methoden wordt gebruikt voor het analyseren en verbeteren van de relatie van respectievelijk zorgvrager zorgverlener en zorgvrager - zorgteam.

15


D 4.1.2

Gezondheidsklachten en pijn

33

B

20

10

10

73

ja

D 4.1.3

Huidletsel

ZI

V/B

40

40

20

100

ja

D 4.1.4

Eten en drinken

ZI

V/B

20

40

20

80

ja

D 4.1.5

Vallen

ZI

V/B

40

40

20

100

ja

D 4.1.6

Medicijnen

ZI

V/B

40

40

20

100

ja

D 4.1.7

Infecties

-

V/B

40

40

20

100

ja

D 4.1.8

Incontinentie

ZI

V/B

40

40

20

100

ja

De behandeldienst werkt professioneel door o.a. uniforme werkwijzen. Voor mensen met een hoge(re) ZZP op een plaats zonder behandeling (verzorgingshuisplaats) is er vanuit de behandeldienst een verpleegkundig specialist beschikbaar voor voorkomende vragen. Met een pijnscoreschaal wordt nog niet gewerkt. Dit gaat binnenkort wel gebeuren bij mensen met dementie. Signalen van pijn worden wel gesignaleerd en gerapporteerd. Een risico-inventarisatie wordt consequent ingevuld in Caress, het elektronisch dossier. Er komt weinig decubitus voor. Bij sommige cliënten wordt er verzorgend (droog) gewassen. Een risico-inventarisatie wordt consequent ingevuld en gebruikt. De SNAQ-methodiek wordt gebruikt. Bij een onderscore/verhoogd risico, wordt vooral eerst gebruik gemaakt van energieverrijkte en eiwitverrijkte gewone voeding (zalm, haring). In voorkomende gevallen worden ergotherapie en logopedie ingezet (slikproblemen). Verpleeghuiscliënten krijgen structurele mondzorg vanuit de tandarts. Voor verzorgingshuiscliënten wordt dit in overleg met de familie geregeld. Een risico-inventarisatie wordt consequent ingevuld en gebruikt. Soms wordt bewust een hoger risico genomen om mensen niet al te veel te beperken in hun vrijheid. Bij vallen met ernstig letsel tot gevolg wordt een Prismaanalyse gemaakt en ingevuld en aan de Inspectie verzonden. Een risico-inventarisatie wordt consequent ingevuld en gebruikt. De controle op polyfarmacie bij de verpleeghuiscliënten vindt structureel plaats. Bij verzorgingshuiscliënten is men hierin afhankelijk van de betrokken huisarts. Er is een hygiëneprotocol en een hygiënecommissie. Binnenkort volgt een actie op het gebied van handhygiënecontrole. Medewerkers zijn gevaccineerd voor Hepatitis B. Influenzavaccinatie wordt ook aangeboden aan medewerkers. Een risico-inventarisatie wordt consequent ingevuld en

16


gebruikt. D 4.1.9 D 4.1.10 T

Vrijheidsbeperkende maatregelen Vrijheidsbeperkende maatregelen

D 4.1.11

Zorg rondom het levenseinde

D 4.2

Een schoon en verzorgd lichaam

D 4.3

Smakelijke maaltijden, hapjes en drankjes

GEEN

V/B

40

40

20

100

ja

In De Bijsterstede is men uiterst kritisch in het toepassen van vrijheidsbeperkende en beschermende maatregelen.

Er is uitgebreide aandacht voor goede zorg en aandacht rond het levenseinde. Een aantal weken na overlijden van een bewoner wordt structureel contact opgenomen met de nabestaanden om met hen in gesprek te treden over hun beleving van (de zorg) in de afgelopen periode.

-

V/B

40

40

20

100

ja

35

B

20

20

10

85

ja

30

V/B

20

20

10

80

ja

Er is de locatie veel aan gelegen om bewoners op diverse tijden te kunnen laten eten, zowel op het appartement als in het restaurant. Er zijn maandelijks themamaaltijden die door bewoners en door mensen uit de wijk druk bezocht worden.

PIJLERS P1 Pijler zorgleefplan

P 1.1

Zorgleefplan (inhoud)

35

B

20

20

10

85

ja

P 1.2

Zorgleefplan (systematiek)

35

B

20

20

10

85

ja

De locatie werkt al 7 a 8 jaar met Caress Zorgdossier. Dat is te merken aan de beheersing van deze software. De diverse onderdelen worden goed benut. Er wordt gerapporteerd in domeinen en er ligt een duidelijke koppeling tussen zorgplan en rapportage. De doelen worden soms als actie weergegeven. Het zorgproces wordt doorlopen zoals beschreven in de stukken. Bij de cliëntbespreking wordt structureel de cliënt en/of contactpersoon uitgenodigd. Voor de verpleeghuiscliënten is de bespreking multidisciplinair. De huisarts bij de verzorgingshuiscliënt wordt structureel uitgenodigd en voorafgaand gevraagd om belangrijke punten aan te geven. Ook vindt er na de bespreking een terugkoppeling naar de huisarts plaats. Er wordt overwogen de cliëntbesprekingen naar de middag te verschuiven om de huisarts meer de gelegenheid te geven bij een bespreking aanwezig te kunnen zijn.

17


P2 Pijler communicatie en informatie

P 2.1

P 2.2

Communicatie

Informatie

33

33

B

B

20

20

20

20

10

10

83

83

ja

Er worden diverse communicatiemiddelen ingezet om de communicatie met de cliënt optimaal te houden. Zo is er een huisblad, wordt er een weekkalender overal opgehangen, wordt relevante informatie op prikborden opgehangen, is er een folderrek, huis-tv en een leestafel. De receptie heeft de rol van laagdrempelige vraagbaak. In de zorgleefplannen staat waar wenselijk ook de benaderings- en omgangswijze met cliënt.

ja

Diverse functionarissen zijn bij het hele proces van belangstelling tot inhuizing betrokken waarbij de informatie zorgvuldig wordt overgedragen en de cliënt zorgvuldig wordt begeleid. Er zijn diverse folders en brochures beschikbaar die gedoseerd worden aangereikt en besproken. De cliënt en familie wordt nadrukkelijk betrokken omdat het welkom voelen van de cliënt centraal staat en er oprechte insteek is om de zorg en dienstverlening zoals de cliënt gewend is, te continueren. Er is een klachtenbrochure beschikbaar en op de locatie kan een klacht laagdrempelig (door invullen van een kaart) ingediend worden. Het wordt niet duidelijk wie de klachtenfunctionaris is en hoe de klacht na indienen afgehandeld wordt. De cliëntenraad is betrokken bij het intakeproces: elke cliënt wordt bezocht door een lid en er is een vaste rubriek in het huisblad 't Bijsterbuuske'.

ja

Centraal: Het opleidingsplan is in basis opgezet. In het aanbod zit nauwelijks tot geen aanbod gericht op de 4 domeinen (hierdoor lager op instrumenten gescoord). De organisatie heeft geen oordeel over de mate van tevredenheid over deskundigheid. Verdere ontwikkeling hangt af van de visie op het zorgleefplan (ZLP). Eerst het ZLP verder oppakken en daarna kijken naar deskundigheid.

VOORWAARDEN V1 Voorwaarde professionele medewerkers

V 1.1

Deskundigheid

40

B

20

20

10

90

18


Er is veel aandacht voor training ‘on the job’ door gespecialiseerde medewerkers (onder andere vanuit afdeling ZIP), zoals op probleemgedrag, ZLP en vrijwilligers.

V 1.2

V 1.3

Bejegening

Betrouwbaarheid

43

35

B

B

20

20

20

20

10

10

93

85

ja

ja

In De Bijsterstede wordt veel aandacht aan deskundigheid besteed, vooral ten aanzien van eigen verantwoordelijkheid nemen en eigen gedrag. Bijzonder hierin is dat gebruik gemaakt wordt van Video Interactie en Basis Interactie trainingen. Vanuit de prestaties wordt gekeken aan welke houding en vaardigheden behoefte is terwijl ook de medewerker zelf haar behoefte aan scholing kan aangeven. Diverse trainingen vinden breed in de organisatie en locatie plaats. Voorbeelden hiervan zijn PEP-training (plezier-energie-passie) en de methode familiezorg. Centraal: Op centraal niveau is dit niet echt een punt van aandacht, ondanks dat ze wisselend scoren bij de CQ-index. De verantwoordelijkheid ligt bij de locaties; PO&O is hierin adviserend. De Bijsterstede: Er wordt veel aandacht besteed aan de bejegening. Complimenten hoe hier breed in de locatie mee omgegaan wordt. Centraal: Op centraal niveau zijn nog veel instrumenten in ontwikkeling, zoals de opzet personeelsdossiers, controle van referenties bij aanstelling, het invoeren van assessment voor bepaalde functies en het MD-traject voor het middenmanagement. De functioneringsgesprekken worden niet in alle gevallen gevoerd. Er is niet altijd een checklist aanwezig van de stand van zaken. Uit de verslagen worden wel informatie gehaald voor verbeteringen (op locatieniveau). Er is een centraal borgingsplan aanwezig dat voldoet aan de normen. De Bijsterstede maakt afspraak = afspraak in de dagelijkse praktijk waar. Alles is erop gericht de tevredenheid van de cliënt en de familie te behouden of te

19


verhogen. Die mentaliteit heeft het auditteam bij alle gesprekken ervaren. V2 Voorwaarde professionele organisatie

V 2.1

V 2.2.1

De organisatie is betrouwbaar

Voldoende en bekwame medewerkers

-

50

V/B

B

40

20

40

20

20

10

100

100

ja

ja

Centraal: Op centraal niveau zijn de voorwaarden geschapen om decentraal betrouwbaar te opereren. De instrumenten die hierin ondersteunen zijn o.a. de managementgesprekken, reviews, het formatieplaatsenplan, planning en controlcyclus, een mobiel verpleegkundig team en het bijhouden van ontwikkeling in weten regelgeving. Er is geen centraal verbeter- of borgingsplan aangetroffen. De Bijsterstede: De 24-uurs beschikbaarheid is geborgd via de oproepmogelijkheid van een mobiel team. Aan alarmopvolging is aandacht besteed: er vindt doorschakeling plaats als men zelf druk bezig is zodat snelle opvolging geregeld wordt. Er is een eigen verbeterplan van de prestatie aangetroffen. Centraal: Deze prestatie lijkt nog in ontwikkeling. Er zijn veel plannen voor de toekomst, maar in de praktijk zijn er momenteel veel vacatures op niveau 3, zoco’s en leidinggevende functies. Op sommige locaties is er een hoog verzuim. Het roosterplanbeleid is in ontwikkeling: er wordt nu een andere methodiek gebruikt en een pilot moet nog starten. Een centraal verbeterplan is aangetroffen. De Bijsterstede: Deskundigheidsbevordering is goed geregeld en nieuwe medewerkers worden opgenomen in de diverse trainingen en scholingen. Leerlingen en stagiaires worden intensief begeleid. Ondanks het wat hoge verzuim, is aangetoond dat er geen structurele problemen zijn bij de personele formatie.

20


V 2.2.2

Voorbehouden en risicovolle handelingen

ZI

V/B

40

40

20

100

ja

Centraal: Er is sprake van een helder digitaal systeem voor de registratie van voorbehouden en risicovolle handelingen. De verantwoordelijkheid ligt bij medewerker. Sinds het systeem werkt, is een toename in scholingsaanvragen zichtbaar. Het vangnet is het mobiel zorgteam (32 medewerkers over de hele organisatie; zij worden jaarlijks getoetst, trainen medewerkers en zijn verbonden aan het skillslab). Middels het bonnenboekje en het opleidingsplein is (bij)scholing rondom de risicovolle en voorbehouden handelingen goed geregeld. Hoewel de medewerker een eigen verantwoordelijkheid heeft om dit bij te houden, wordt er 2x per jaar door de leidinggevende de bekwaamheid van de eigen medewerkers gecontroleerd. Uren voor een skillslab worden ingehuurd. Centraal: Er is veel aandacht voor deze prestatie op praktisch niveau. De Commissie Ethiek (zorg voor elkaar) heeft het traject onlangs afgerond. Er is een folder gemaakt 'zorg voor elkaar' en drie inhoudelijke folders over ethische aangelegenheden zijn in ontwikkeling. In alle overleggen is 'zorg voor elkaar' besproken. Het centraal borgingsplan voldoet aan de eisen.

V 2.2.3

Zorg met betrekking tot ethische aangelegenheden rond het levenseinde

-

V/B

40

40

20

100

ja

V 2.3

Samenspel met mantelzorgers en vrijwilligers

-

V/B

20

40

20

80

ja

De Bijsterstede: De palliatieve fase wordt gestructureerd voorbereid en ingevuld vanuit de betrokken disciplines (letten op eten, intensiteit van verzorging en begeleiding). Opbaren in huis kan. Een cliënt heeft aangegeven dat zij haar afscheid in het onlangs gereedgekomen bruine café wil houden. Na overlijden wordt de cliënt uitgeleide gedaan met een erehaag en wordt er nog een laatste woord gesproken. "Het leven staat dan even stil" ter ere van de overledene en zijn nabestaanden. Centraal: De organisatie hanteert 'talentgericht vrijwilligerswerk'. Vanuit de talenten van de vrijwilligers wordt bekeken waar hij/ zij het beste past. De vrijwilligers komen op drie manieren binnen: 1) via cliënten; familie 2) maatschappelijke stages/ bedrijfsleven dat participeert in

21


projecten 3) re-integratie (speciale doelen: taalontwikkeling, in plaats van werk). Het concept familiezorg wordt momenteel geïmplementeerd (op dit moment wordt het in de praktijk niet systematisch toegepast in Zorgleefplan). Het beleidsdocument is vastgesteld. Het borgingsdocument (niet zijnde een PREZO-plan) is van 1 november 2012 en bevat een voorstel voor de borging. De locaties hebben tot 2014 de tijd om Familiezorg te implementeren. Er is een centaal verbeterplan waarin met name de ontwikkeling van familiezorg is opgenomen.

V 2.4

Preventiebeleid veiligheid

33

B

10

20

10

73

ja

De Bijsterstede: Het vrijwilligersbeleid is goed ontwikkeld. Er worden 2 intakegesprekken gehouden waarin ook specifieke aandacht is voor de talenten van de individuele vrijwilliger. Waar mogelijk wordt hier gebruik van gemaakt. Vrijwilligers zijn en worden betrokken bij de locatie. Mantelzorgbeleid is via het project familiezorg nog niet volledig geïmplementeerd. Er is een nieuw plan rondom de individuele schoonmaak van appartementen. Ook hierin kan familieparticipatie nadrukkelijker aan de orde komen. Centraal: Het thema veiligheid valt onder bij de verantwoordelijkheid van de locatiemanager. Centraal zijn er onderhoudscontracten voor installaties en gebouwen en de VGWM-commissie. De bedrijfsnoodplannen zijn voor alle locaties aangepast n.a.v. aanpassingen in weten regelgeving. GHOR (aanspreekpunt) is ook centraal geregeld. De centrale afdeling heeft 2x per jaar overleg met de lokale huismeesters en 1x per maand met de manager hoteldiensten. Het centrale borgingsplan is door het kopiëren van blokken tekst niet helemaal compleet (bij subdoel 3). Qua inhoud prima. De Bijsterstede: Conform regelgeving is de BHV organisatie op orde en worden er regelmatig brandoefeningen gehouden. Er is een mate van vrijheid van cliënten ten aanzien van brandveiligheid geconstateerd wat een risico kan zijn ten aanzien van brand. Zo mogen cliënten kaarsen branden en een eigen

22


V 2.5

Samenhang en continuïteit in de keten

-

V/B

40

20

20

80

ja

kerstboom plaatsen terwijl er geen sprake is van een verhoogde signaleringsfunctie. Niet op alle appartementen hangt en alarmkaart en de opvolging van de te hoge aangetroffen temperaturen in de koelkast is niet in orde. Centraal: De afdeling zorgadvies heeft contacten met de 'toewijzers' en heeft het eerste contact met de potentiële cliënt. Vanaf het inwoningsgesprek heeft de locatie hierin ook een rol. Er is onvoldoende zicht op wie welke rol heeft bij samenwerkingsverbanden (in de diverse convenanten/ samenwerkingsovereenkomsten/ notulen is wel een en ander opgenomen, maar dat is erg versnipperd). De verantwoordelijkheden en taakverdeling ten opzichte van de locatie zijn nog niet vastgelegd (in het WeverKompas zijn alleen de taken vanuit afdeling zorgadvies in stroomschema's weergegeven, maar niet de interactie met de locaties). In de praktijk verloopt het wel goed. De Wever maakt onderdeel uit van het zorgnetwerk MiddenBrabant en heeft een convenant met transferverpleegkundigen en ziekenhuizen. Er is een centraal borgingsplan (qua inhoud meer een verbeterplan). De Bijsterstede: Medische eindverantwoordelijkheid is geborgd via specialist ouderen geneeskundige en eigen huisarts. Huisartsen worden structureel uitgenodigd bij de zorgleefplanbesprekingen en hetgeen besproken en afgesproken is, wordt ook weer aan hen teruggekoppeld. Contacten met paramedici verlopen soepel. De Bijsterstede maakt onderdeel van De Wever die samenhang in de keten ook centraal aanstuurt. Wel wordt aandacht gevraagd voor de mondzorg voor cliënten met een ZZP 6 zonder behandeling.

23


Scoreblad Prestaties - V 2.6 t/m V 2.17 Intramuraal en Thuiszorg Prestatie V 2.6

V 2.7

CQ index

Verbeteren borgen

uitkomsten indicatoren

V-B-AVV/B

Bevindingen auditteam P

I

Totaal

Behaald

binnen een cel naar een nieuwe regel met alt/enter

V/B

Aanbod van de organisatie

Strategie en beleid

Toelichting bij afwijking, aandachtspunt, opmerking

Centraal: Organisatie heeft een divers aanbod (incl. innovatieve diensten), maar dit is nog niet altijd aantoonbaar afgestemd op de wensen van de cliënt. De organisatie is nog bezig met marktoriëntatie en de ontwikkeling van een productenboek Er is een goed centraal borgingsplan aanwezig. -

V/B

40

20

20

80

ja

-

V/B

40

40

20

100

ja

De Bijsterstede: Naast het verlenen van goede zorg besteedt De Bijsterstede veel aandacht aan het welzijn van haar cliënten. Er worden veel activiteiten aangeboden en de interactie met de wijk krijgt steeds meer aandacht. De Bijsterstede gaat zich steeds meer ontwikkelen in optimale zorg voor mensen met dementie en vindt dan de interactie met de omgeving nog belangrijker. Het aanbod is wel traditioneel te noemen maar de organisatie zet vooral in op degelijkheid en deugdelijkheid van het aanbod. Centraal: De beleidscyclus zit helder in elkaar. Minder goed is dat er niet altijd normen (KPI's) worden gesteld bijvoorbeeld bij onderzoek en innovatie. De organisatie voert de projecten wel uit, maar minder duidelijk is wat men ermee wil bereiken. Er kan meer gestuurd worden op uitkomsten. Naast een meerjarenvisie zijn er ook jaarplannen/ activiteitenplannen. Het centrale borgingsplan is mager, de activiteiten zijn onvoldoende uitgewerkt in een concreet plan van aanpak. De Bijsterstede: De managers zorg en - welzijn en facilitair dragen onder leiding van clusterdirecteur zorg voor uitvoering van het brede De Weverbeleid in de lijn. Er worden eigen jaaractiviteitenplannen opgesteld en

24


V 2.8

V 2.9

Medezeggenschap

Dialoog met belanghebbenden

-

-

V/B

V/B

40

40

40

40

10

20

90

100

ja

ja

geëvalueerd. Er wordt steeds meer gestuurd op financiën en er is in de nabije toekomst meer behoefte aan verhogen en verdieping van managementsturingsinformatie en -rapportages. Centraal: De centrale cliëntenraad bestaat uit 12 leden en werkt met een dagelijks bestuur van 3 personen (dit zijn de voorzitters van de deelraden). Ze wordt betrokken bij de kwaliteitsontwikkelingen, CQ, en verbeteren borgingsplannen. De ondernemingsraad heeft 17 leden en daarnaast nog onderdeelcommissies. Het centrale borgingsplan is onvoldoende smart geformuleerd. Er ontbreekt aan een inhoudelijke component. De organisatie geeft aan nog onvoldoende met de PDCA-cirkel te werken, maar dit komt niet terug in de analyse. De Bijsterstede: Er is sprake van een goede communicatie met de directie van zowel de cliëntenraad als de ondernemingsraad. De lijnen zijn kort en er heerst een informele sfeer. De raden voelen zich serieus genomen en worden ook goed gefaciliteerd. De ondernemingsraad is actief betrokken geweest bij de keuze en implementatie van PREZO VV&T. Centraal: Los van de OR en de centrale cliëntenraad zijn er ook contacten met het zorgkantoor, gemeenten, woningbouwverenigingen en andere zorgaanbieders. Er is ook contact met potentiële cliënten, zoals Zorgbelang en ouderen- en welzijnsorganisaties. De Wever is van oorsprong in een katholiek netwerk. Het overzicht van alle belanghebbenden en wat de organisatie hiermee wil ontbreekt nog. Er is een helder centraal verbeterplan. De Bijsterstede: Er wordt sterk gestuurd op ‘couleur locale’. Zo wordt naast Weverbrede keuzes toch vooral gekeken naar de eigenheid van de locatie. Zo heeft men in de brochures een eigen kleur en heeft De Bijsterstede een eigen locatievlag. Men wil vooral zichtbaar zijn in de

25


omgeving van De Bijsterstede. Hoewel er van oudsher een cultuur van 'doe maar gewoon' heerst en er bescheidenheid in het uiten van successen is, is men voornemens dit in de toekomst meer en breder naar buiten te communiceren. Centraal: Er zijn veel instrumenten ontwikkeld die de afdeling PO&O en de leidinggevenden ondersteunen bij het realiseren van goed werkgeverschap. Er is een hoge score op het tevredenheidsonderzoek onder medewerkers. Het centrale verbeterplan bevat alle onderdelen die nodig zijn. Er wordt actief mee gewerkt. V 2.10

Goed werkgeverschap

-

V/B

40

40

20

100

ja

V 2.11

Veilige en gezonde werkomgeving

-

V/B

20

40

20

80

ja

Medewerkers werken graag bij De Bijsterstede. En de meesten doen dat al erg lang. Dat betekent ook dat het medewerkersbestand erg vergrijst zonder dat er specifieke aandacht is voor doelgroepenbeleid. Weverbreed is er wel beleid 'De oudere medewerker vitaler en met passie aan 't werk' maar op locatie is er geen vertaalslag hiervan aangetroffen. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en ontplooiing. Uit de uitkomsten van onderzoek bleek dat de P&O regelingen minder bekend waren maar dat is inmiddels breed gecommuniceerd. Centraal: Ook voor deze prestaties zijn veel instrumenten ontwikkeld. Momenteel wordt er een toolkit WEB (werkdruk, energie en balans) ontwikkeld. Er is een centraal borgingsplan aanwezig. De Bijsterstede: Er is een hoog verzuim dat grotendeels wordt veroorzaakt door de oudere medewerkers. Hoewel er per individuele medewerker wel gekeken of er werkgerelateerde verzuimoorzaken zijn, is er geen specifiek leeftijdsgerelateerd beleid op locatie aangetroffen.

26


V 2.12

V 2.13

Centraal: Na de fusie is het aantal functies van medewerkers teruggebracht van 460 naar 160 functies. De Wever heeft een organisatiestructuur op papier. Er is echter nog geen visie ontwikkeld op leiderschap. Via scholing, intervisie (MD-traject) en het PEP traject wordt er aandacht besteed aan de kernwaarden van de Wever. Het centrale verbeterplan is niet tijdsspecifiek met betrekking tot de doelstellingen.

Organisatiecultuur en – structuur

-

Kwaliteitssysteem

-

V/B

V/B

40

40

40

40

10

20

90

100

ja

ja

De Bijsterstede: Er heeft een taakverandering in het management plaatsgevonden waarbij er gekeken is naar een professionele verdeling van mens en menskracht. De huidige structuur werkt naar tevredenheid. Er wordt steeds meer gestuurd op een coachende stijl van leidinggeven en communicatie over behaalde afgesproken taken. Er wordt veel aandacht besteed aan de autonomie van medewerker. Mensen voelen zich gewaardeerd en waardering wordt ook regelmatig uitgesproken. Centraal: Het kwaliteitssysteem is gebaseerd op de PREZOmethodiek. Er zijn metingen (CQ, MIC, ZI en klachten), maar deze moeten nog uitgebreid worden naar metingen voor alle prestaties. Er zijn voor het eerst twee interne audits geweest en er zijn PREZO-coaches. De prestatiemonitor is ontwikkeld, maar moet nog voor het eerst ingevuld worden. Er zijn dus veel instrumenten, maar sommige moeten nog geborgd (interne audit, prestatiemonitor) of verder ontwikkeld worden (kwaliteitsmetingen op centraal en decentraal niveau). Een compliment voor de goede en kritische analyses in het overgrote deel van de verbeteren borgingsplannen. De Bijsterstede: Er zijn prestatiecoaches die regelmatig meten of en in welke mate de prestatie geleverd wordt. De PDCA-cyclus is dan ook in alle geledingen zichtbaar aanwezig. PREZO VV&T is dan ook door het auditteam als 'geland' in de Bijsterstede ervaren. Ook complimenten voor de analyse in de locatie verbeteren de borgingstrajecten.

27


V 2.14

Good Governance

-

V/B

40

40

20

100

ja

V 2.15

Bedrijfsvoering

-

V/B

40

40

20

100

ja

V 2.16

Huisvesting

-

V/B

20

40

20

80

ja

Centraal: Good Goverance is goed geborgd: de documenten zijn aanwezig, er zijn diverse commissies, er is periodiek overleg tussen Bestuur en Raad van Toezicht (op verschillende locatie van De Wever), De Raad van Toezicht is betrokken bij ontwikkelingen en incidenten. De klokkenluidersregeling is nog in concept. Het centrale borginsplan is prima. Centraal: Er is een heldere plan & control cyclus. Dezeis op dit moment nog erg financieel van aard; de wens is om tot een integraal managementsysteem te komen. In 2012 is er een eerste risico-inventarisatie uitgevoerd op gebied van vastgoed. Er zijn maandelijkse rapportages naar de locatiedirecteuren. Het inkoopbeleid is afgelopen jaar geactualiseerd. Analyse vinden plaats door middel van een Pareto-analys en Materiaal Advies Commissies (MAC). Er zijn twee centrale plannen: een voor inkoop en een voor de financiële kant van de bedrijfsvoering. De Bijsterstede: Er verlopen veel zaken conform breed De Weverbeleid. Er is sprake van een 3-jaarlijkse inkoopcyclus. Die wordt gevolgd maar de organisatie neemt een zekere de vrijheid om in het voordeel van De Bijsterstede hier vanaf te wijken. Centraal: Er is een strategisch vastgoedbeleid dat door een werkgroep momenteel herzien wordt in verband met de ontwikkeling van de Normatieve HuisvestingsComponent. Er zijn centrale onderhoudscontracten voor onderhoud aan de eigen gebouwen en installaties. Naast het centrale borgingsplan is er een activiteitenplan (jaarplan) voor de afdeling Facilitaire Zaken & Vastgoed. Het is niet duidelijk geworden wat er verschil tussen beide plannen is. De Bijsterstede: Hoewel niet meer alle appartementen van het gebouw aansluiten bij de eisen van deze tijd en dit ook niet in toekomstig beleid zichtbaar is, vindt er zorgvuldig en tijdig onderhoud plaats. Er wordt creatief

28


V 2.17

Milieu

-

V/B

40

20

20

80

ja

met ruimtes en mogelijkheden omgegaan. Centraal: Door de vele fusies is er weinig aandacht geweest voor de prestatie milieu. De laatste documenten dateren uit 1996 en volstaan niet meer voor de organisatie. Op dit moment is het document 'milieuzorgsysteem' is een laatste conceptversie. Er wordt gemonitord via een afvalbarometer (in 2012 gestart) en een energiemonitor (2005 gestart). Er zijn geen KPI's maar de trends worden wel bijgehouden. Er is een centraal verbeterplan dat actief gebruikt wordt, naast het activiteitenplan (zie ook V2.16) De Bijsterstede: Op locatie is het milieubeleid op orde: er is een managementinformatiesysteem ten aanzien van milieubeleid, er wordt aan patroonscreening gedaan (nader onderzoek als er zich afwijkingen voordoen) en er is afgelopen periode aandacht besteed aan gevaarlijke stoffen.

29


4

Conclusie en registratieadvies Organisatienaam

Stichting De Wever

Naam organisatorische eenheid

De Bijsterstede

Auditdatum

29 november 2012

4.1

Domeinen

Domein woonleefsituatie Hoewel de appartementen niet meer geheel aan de eisen van deze tijd voldoen, creëert De Bijsterstede een zo optimaal mogelijk plezierige woon-, leefomgeving voor haar cliënten. Het uitgangspunt daarbij is dat mensen hun leven als voorheen zo goed mogelijk kunnen voortzetten. Bij de intake is er al aandacht voor de specifieke wensen en behoeften op dat gebied. Een aandachtspunt is wel de vrijheid die cliënten krijgen om bijvoorbeeld kaarsen aan te steken. Dit kan leiden tot een verhoogd risico waar geen verhoogde signalering tegenover staat. Domein participatie Net zoals bij de woon- en leefomgeving gaat men ook bij participatie uit van wat de cliënt nodig heeft en wenst. Hoewel de dagbesteding wat aanbodgericht lijkt, is bijna alles mogelijk en bespreekbaar. Zo is de wens van cliënten en familie om meer naar buiten en uit te gaan, gehonoreerd en is er vervoer georganiseerd (BOB project). Het activiteitenaanbod is overigens veel groter dan waarmee de organisatie mee naar buiten communiceert. Familieparticipatie wordt via het traject Familiezorg verder ontwikkeld.

30


Domein mentaal welbevinden In Caress, het elektronisch zorgdossier is ook het domein mentaal welbevinden goed ontwikkeld. Er is veel aandacht hoe de cliënt zich voelt en er is veel aandacht voor mogelijke signalen van depressie of eenzaamheid. Hier besteedt men blijvende aandacht aan. Een psycholoog is structureel of op aanvraag betrokken bij het mentaal welbevinden. Er vinden maandelijks casuïstiekbesprekingen plaats. Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van Basis Interactie Training of Video Interactie begeleiding. Domein lichamelijk welbevinden & gezondheid De wensen ten aanzien van het lichamelijk welbevinden zijn in kaart gebracht en komen evenredig aan bod in de dossiers en evaluatiegesprekken. Risicosignalering vindt op alle risicogebieden structureel plaats.

4.2

Pijlers

Pijler zorgleefplan Het elektronisch zorgdossier Caress wordt al geruime tijd gebruikt. De diverse onderdelen worden goed benut. Er wordt gerapporteerd in domeinen en er ligt een duidelijke koppeling tussen zorgplan en rapportage. De doelen worden soms nog als actie weergegeven. Pijler communicatie en informatie Diverse functionarissen zijn bij het hele proces van belangstelling tot inhuizing betrokken waarbij de informatie zorgvuldig wordt overgedragen en de cliënt zorgvuldig wordt begeleid. Er zijn diverse folders en brochures beschikbaar die gedoseerd worden aangereikt en besproken. De cliënt en de familie worden nadrukkelijk betrokken omdat het welkom voelen van de cliënt centraal staat en er de oprechte insteek is om de zorg en dienstverlening zoals de cliënt gewend is, te continueren. Er worden diverse communicatiemiddelen ingezet om de communicatie met de cliënt optimaal te houden. Zo is er

31


een huisblad, wordt er een weekkalender overal opgehangen, wordt relevante informatie op prikborden opgehangen, is er een folderrek, huis-tv en een leestafel.

4.3

Voorwaarden

Voorwaarde professionele medewerkers en organisatie Zowel de deskundigheid, betrouwbaarheid als bejegening is bij de Bijsterstede goed. Het auditteam heeft zeer betrokken medewerkers gesproken. Men voelt zich gezamenlijk verantwoordelijk om de cliënt een zo warm mogelijk gevoel van thuis zijn te laten ervaren. De Bijsterstede is een locatie waar warme zorg wordt geleverd en waar alle medewerkers een positieve bijdrage leveren aan die warme zorg. Er is veel aandacht voor bejegening en er wordt door iedereen ingezet op een goede relatie met cliënt en familie. Er heerst een cultuur van afspraak = afspraak die ook in alle geledingen, ook bij vrijwilligers is aangetroffen. De intensiveringsmiddelen zijn zichtbaar ingezet voor het verhogen van deskundigheid en professionaliteit. Het is goed om te zien dat het kwaliteitsysteem PREZO VV&T, niet in de laatste plaats door de activiteiten van prestatiecoaches, tot een gedegen werkend kwaliteitsysteem heeft geleid. Behalve kleine aandachtspunten heeft het auditteam een zeer positieve indruk gekregen van het wonen en werken in De Bijsterstede. De aandachtspunten zijn: •

Na een laagdrempelige mogelijkheid voor het indienen van klachten, is het onduidelijk en onzichtbaar op welke wijze dit opgepakt en teruggekoppeld wordt;

•

De schoonmaak kent een helder plan van aanpak maar de vernieuwde werkwijze moet nog voor nagenoeg de hele locatie worden geïmplementeerd;

•

Van het project familiezorg heeft men hoge verwachtingen. Dit moet verder worden geïmplementeerd en het is goed over die resultaten en die verwachtingen concreter te communiceren;

32


•

De vergrijzing van de medewerkers en het nog hoge verzuim maakt de noodzaak tot nadere

•

Er dient meer aandacht te zijn voor een aantal veiligheidsaspecten: de vrijheid die cliënten

uitwerking van het doelgroepenbeleid, concreet leeftijdsbewust personeelsbeleid; hebben tot het gebruiken van o.a. kaarsen kan leiden tot brandgevaarlijke situatie die nu onvoldoende gemonitord worden, op de bezochte appartementen is niet altijd de alarmkaart aangetroffen, de verhoogde temperatuur van de huiskamerkoelkasten krijgt geen opvolging en er zijn over de datum aangetroffen verpleegartikelen aangetroffen.

4.4

Registratieadvies

Wanneer in zijn totaliteit wordt voldaan aan het wegingskader van het PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap, (01/01/11, versie 1) komt de organisatie in aanmerking voor het PREZO gouden keurmerk in de zorg. Hiervoor zullen alle prestaties behaald moeten zijn. Om voor het PREZO zilveren keurmerk in de zorg in aanmerking te komen, mogen maximaal 5 prestaties niet behaald zijn, niet zijnde voorwaardelijke prestaties. De Bijsterstede heeft intramuraal 46 van de 46 prestaties behaald. Hiermee voldoet De Bijsterstede aan het wegingskader van PREZO VV&T voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap, (01/01/11, versie 1). De scope van de audit is Intramuraal: Verblijf en Verblijf inclusief behandeling. Derhalve adviseert het auditteam de directeur/bestuurder van Perspekt om De Bijsterstede te voorzien van het PREZO gouden keurmerk in de zorg.

33


Onderwerpen

Intramuraal: wel/niet behaald

Domeinen D 1. Domein woonleefsituatie

4 van de 4 prestaties behaald

D 2. Domein participatie


D 3. Domein mentaal welbevinden

3 van de 3 prestatie behaald

D 4. Domein lichamelijk welbevinden & gezondheid


Pijlers P 1. Pijler zorgleefplan


P 2. Pijler communicatie en informatie


Voorwaarden V 1. Voorwaarde professionele medewerkers


V 2. Voorwaarde professionele organisatie


Totaal aantal prestaties getoetst en behaald

Getoetst: 46 prestaties Behaald: 46 prestaties

34


Bijlage A

Auditprogramma

Scope: Naam locatie: Datum:

Intramuraal: Verblijf / Verblijf inclusief behandeling De Wever: Bijsterstede 29 november 2012

Tijd

Programma en prestatie(s)

08.30 – 09.00

Voorbespreking auditteam

09.00 – 09.30

Nadere kennismaking met vertegenwoordigers en korte presentatie van de organisatie: ‘Op welke wijze geeft de organisatie inhoud aan Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap’

09.30 – 10.30

Pijler 1 Zorgleefplan (inhoud en systematiek) P 1.1 - P 1.2

09.30 – 10.30

Pijler 2 Communicatie en informatie P 2.1 - P 2.2

Auditee Dhr Kees Theeuwes, directeur Bijsterstede Mw Renée van Vroonhoven, P&O functionaris Dhr Gert-Jan Smeulders, Manager Hoteldiensten Mw Margreet de Jong, Manager Welzijn Mw Anja Meeuwesen, Manager Zorg Mw Marij van de Wouw, kwaliteitsfunctionaris. Mw Noortje Kocken, zorgcoördinator Havervelden Mw Susan de Nijs, zorgcoördinator Mostaerdhof Mw Helga Damen, medewerkster zorg Lochtenberg Mw Anja Meeuwesen, manager zorg Dhr Peter Linssen, zorgadviseur De Wever Mw Brigitte de Rooij, medewerker bewonerszaken Bijsterstede Mw Saskia Verhoeven, zorgcoördinator Hofstee Mw Desirée Maas, afdelingshoofd Lochtenberg Dhr Harrie van Gestel, voorzitter

Auditor

Locatie

Allen

Vergaderruimte

Allen

Vergaderruimte

Hr A. van

Vergaderruimte (incl. beamer)

Lienen

Bij rondgang / cliënten / Werkplekken Mw S. Stadhouder

Nachtegaal (incl. beamer) Bij rondgang / cliënten / Werkplekken

35


Tijd

09.30 – 10.30


Voorwaarde 2 Professionele organisatie V 2.1 – V 2.2 – V 2.3 – V 2.4 - V 2.5

10.30 – 10.45

Auditee cliëntenraad Mw Marianne Happel, receptioniste Mw Ellen Spapens, afdelingshoofd Mostaerdhof/Hofstee Mw Elly Dilven, opleidingsfunctionaris Mw Maaike Dejonckheere, verpleegkundige Hofstee/Mostaerdhof Dhr Gert-Jan Smeulders, manager Hoteldiensten Mw Liesbeth Oerlemans, medewerkster zorg nachtdienst Mw Margreet de Jong, manager Welzijn

Auditor

Locatie

Dhr J.Metz

Personeelsruimte Bij rondgang / cliënten / werkplekken

(voorlopige) Score en toelichting per

Individuele

auditor

auditor

10.45 – 11.00

Bespreking auditteam

Allen

Vergaderruimte

11.00 – 11.30

Voorwaarde 2 Professionele

Dhr J. Metz

Personeelsruimte

Dhr Harrie van Gestel, voorzitter cliëntenraad Mw Bep Didden, lid cliëntenraad Mw Christa Teurlings, lid cliëntenraad

Dhr J. Metz

Bij rondgang / cliënten / werkplekken Personeelsruimte

Mw Nenne Veldhuizen, afdelingshoofd Havervelden Mw Maaike Dejonckheere, verpleegkundige Hofstee/Mostaerdhof Mw Claudia van de Broek, medewerker zorg

Hr A. van

organisatie

Mw Jolanda Monden, lid OC Mw Joyce Mozes, planner Bijsterstede

V 2.8 (Ondernemingsraad / Onderdeelcommissie) 11.30 – 12.00

Voorwaarde 2 Professionele organisatie V 2.8 (Cliëntenraad)

11.00 – 12.00

Domein 4 Lichamelijk welbevinden & gezondheid D 4.1.3 – D 4.1.4 – D 4.1.5 – D 4.1.6 – D 4.1.7 - D 4.1.8

Lienen

Vergaderruimte

Bij rondgang / cliënten / werkplekken Vergaderruimte (incl. beamer) Bij rondgang / cliënten /

36


Tijd

11.00 – 12.00


Domein 2 Participatie D2.2 Domein 3 Mentaal welbevinden D 3.1 – D 3.2 - D 3.3

12.00 – 12.15

Auditee Havervelden Mw Elly Dusée, MIC functionaris Bijsterstede Mw Els Huybregts, gastvrouw Havervelden Mw Dimphy van Beek, zorgcoördinator Lochtenberg Mw Judith Goyaerts, zorgcoördinator Lochtenberg Mw Mieke Goosen, Welzijnsmedewerkster Mw Maddy Martens, medewerker zorg Havervelden Mw Margreet de Jong, manager welzijn Mw Maartje van de Heuvel, psycholoog

Auditor

werkplekken

Mw S. Stadhouder

Individuele

auditor

auditor

12.15 – 12.30


Allen

12.30 – 13.00

Lunch

13.00– 13.45

Domein 1 Woon- en leefsituatie

13.00– 13.45

Domein 4 Lichamelijk welbevinden & gezondheid D 4.1.1 – D 4.1.2 – D 4.1.9 – D 4.1.11 – D 4.2 – D 4.3

Nachtegaal (incl. beamer) Bij rondgang / cliënten / Werkplekken


D 1.1 – D 1.2 – D 1.4 – D 1.5

Locatie

Vergaderruimte Vergaderruimte Vergaderruimte

Mw Maaike Segers, teamleider huishoudelijke dienst Mw Ria Smolders, zorgcoördinator Mw Desiree Maas, afdelingshoofd Lochtenberg

Mw S.

Mw Joan van Wersch, specialist ouderengeneeskunde Mw Marie-Therese Schaapsmeerders, zorgcoördinator Lochtenberg Mw Claudia vd Broek, medewerker zorg Havervelden Mw Elvera Bruijnzeels, fysiotherapeut Dhr Peter Sprangers, teamleider Horeca

Hr A. van

Stadhouder

Lienen

Nachtegaal (incl. beamer) Bij rondgang / cliënten / Werkplekken Vergaderruimte (incl. beamer) Bij rondgang / cliënten / Werkplekken

37


Tijd

13.00– 13.45


Voorwaarde 2 Professionele organisatie V 2.6 – V 2.12 – V 2.16 – V 2.17

13.45 – 14.00

Auditee Mw Nenne Veldhuizen, afdelingshoofd Havervelden Dhr Gert-Jan Smeulders, manager Hoteldiensten Mw Anja Meeuwesen, manager Zorg Mw Ellen Spapens, afdelingshoofd Mostaerdhof/Hofstee Mw Renée van Vroonhoven, P&O functionaris Mw Marlieke Jacobs, medewerkster zorg Havervelden

Auditor

Locatie

Dhr J. Metz

Personeelsruimte Bij rondgang / cliënten / werkplekken


Individuele

auditor

auditor

14.00 – 14.15


Allen

14.15 – 15.00

Voorwaarde 2 Professionele organisatie V 2.7 – V 2.9 – V 2.13 – V 2.14 – V 2.15

14.15 – 15.00

Voorwaarde 1 Professionele medewerkers V 1.1 – V 1.2 – V 1.3 Voorwaarde 2 Professionele

Dhr J. Metz Dhr Kees Theeuwes, directeur Mw Marij vd Wouw, kwaliteitsfunctionaris Dhr Gert-Jan Smeulders, manager Hoteldiensten Mw Anja Meeuwesen, manager Zorg Mw S. Mw Elly Dilven, opleidingsfunctionaris Mw Renée van Vroonhoven, P&O functionaris Stadhouder Mw Desirée Maas, afdelingshoofd Lochtenberg

organisatie

Vergaderruimte Vergaderruimte Personeelsruimte Bij rondgang / cliënten / werkplekken Nachtegaal Bij rondgang / cliënten / werkplekken

V 2.10 - V 2.11 14.15 – 15.00

15.15 – 15.30

Eventueel aanvullend onderzoek


Rondgang: Mw Susan de Nijs, zorgcoördinator Mostaerdhof en Mw Anja Meeuwesen, manager Zorg

Hr A. van Lienen Individuele

Bij rondgang / cliënten / werkplekken Vergaderruimte

38


Tijd 15.30 – 16.30


Auditee

Auditor

auditor

auditor

Evaluatie, beoordelen prestaties en

Allen

Locatie Vergaderruimte

voorbereiden eindgesprek 16.30 – 16.45

Eindgesprek

16.45 – 17.00

Evaluatie auditteam

Alle deelnemers aan de audit die dit willen.

Allen

Bruin Café

Allen

Vergaderruimte

Auditoren: De heer drs. A.C.J.M. Metz – voorzitter De heer A. van Lienen –auditor Mevrouw S. Stadhouder- secretaris De respondenten die hebben deelgenomen aan het kennismakingsgesprek en eindgesprek hebben de presentielijst getekend voor aanwezigheid.

39


Bijlage B

Indicatoren

Stichting:

Stichting De Wever

OE:

De Bijsterstede

Indicatoren Verantwoorde zorg Op dit blad wordt per indicator het aantal sterren ingevuld zoals in het prestatieoverzicht vermeld. Indien op een indicator geen sterren worden gescoord, bijvoorbeeld omdat deze niet voor de betreffende doelgroep (VV, PG of ZT) van toepassing is, dan vult u bij de betreffende indicator niets in.

CQi CQi

CQi CQi CQi CQi

CQi CQi

CQi

CQi CQi CQi

Kwaliteit van leven Lichamelijk welbevinden en gezondheid 1. Ervaringen met lichamelijke verzorging 1.1 Ervaringen met maaltijden 1.2 Woon- en leefsituatie 2. Ervaringen met schoonmaken 2.1 Ervaren sfeer 2.2 Ervaren privacy en woonruimte 2.3 Ervaren veiligheid woon- en leefomgeving 2.4 Participatie 3. Ervaringen met dagbesteding en participatie 3.1 Ervaren zelfstandigheid/autonomie 3.2 Zorginhoudelijke veiligheid 4. Ervaringen op het gebied van mentaal welbevinden 4.1 Kwaliteit van zorgverleners Kwaliteit van zorgverleners 5. Ervaren professionaliteit en veiligheid zorgverlening 5.1 Ervaren bejegening 5.2 Ervaren betrouwbaarheid zorgverleners 5.3 Kwaliteit van de zorgorganisatie

Score VV aantal sterren score prest.ov.

Intramuraal Score PG aantal sterren score prest.ov.

Extramuraal

gemiddeld

Score thuiszorg aantal sterren score prest.ov.

4 3

40 30

3 3

30 30

35 30

GEEN

2 4 4 4

10 40 40 40

2 3 3 3

10 30 30 30

10 35 35 35

3 5

30 50

3 -

30

30 50

GEEN GEEN

3

30

3

30

30

GEEN

3 4 -

30 40

3 3 4

30 30 40

30 35 40

GEEN GEEN GEEN

GEEN

40


CQi CQi CQi CQi CQi CQi ZI ZI ZI

Kwaliteit van de zorgorganisatie 6. Ervaringen met zorgleefplan en evaluatie 6.1 Ervaren inspraak en overleg 6.2 Ervaren informatie 6.3 Ervaren telefonische bereikbaarheid 6.4 Ervaren samenhang in zorg 6.5 Ervaren beschikbaarheid personeel 6.6 Beschikbaarheid verpleegkundige 6.7 Beschikbaarheid arts 6.8 Bekwaamheid voorbehouden en risicovolle handelingen 6.9 Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid 7. Klik hieronder op de ZI indicator om de volledige omschrijving te zien

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

7.1.a 7.1.b 7.2 7.2b 7.3a 7.3b 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8a 7.8b 7.9 7.10a 7.10b

Risicosignalering zorgproblemen – uitvoering Risicosignalering zorgproblemen – opvolging Huidletsel Decubitus Voedingstoestand: risico op ondervoeding Voedingstoestand: onbedoeld gewichtsverlies Valincidenten Medicijnincidenten Antipsychotica Depressieve symptomen Incontinentie: prevalentie Incontinentie - diagnose Probleemgedrag Vrijheidsbeperkende maatregelen: prevalentie Vrijheidsbeperkende maatregelen: beschrijving

3 4 3 5 ja ja ja

30 40 30

gecorrigeerde score

landelijk gemiddelde

70,3 99 4,1 0,6 15,1 0,6 13 8 6,3 22 62,8 96,2 10,1 0,2

50

4 3 3 3 -

40 30 30 30

35 35 30 30

GEEN

50

GEEN GEEN GEEN GEEN GEEN GEEN -

De ZI score licht groen op indien deze gelijk of beter is dan het landelijke gemiddelde. Indien slechter dan het landelijk gemiddelde dan licht hij rood op.

gecorrigeerde score

landelijk gemiddelde

-

41


ZI ZI ZI CQi ZI ZI

7.10c 7.10d 7.11 7.12 7.13 7.14

-

Vrijheidsbeperkende maatregelen: effectevaluatie Vrijheidsbeperkende maatregelen: afbouw Preventiebeleid vrijheidsbeperkende maatregelen Ervaren respectering rechten vrijheidbeperking Hitteprotocol Noodvoorzieningen bij stroomuitval

ja ja

GEEN

GEEN

-

42


Bijlage C

Instrumentenoverzicht

Voorafgaand aan de audit hebben de auditoren tijdelijk toegang gekregen tot het Citrixsysteem. Hierin waren alle documenten van de organisatie beschikbaar gesteld. Deze documenten zijn ook gerubriceerd naar prestatie in het instrumentoverzicht in ARI opgenomen (40 pagina's). Ten tijde van de audit waren de notulen van laatste overleggen van de locatie klaargelegd alsmede de relevante registraties. De bij de prestatiebehorende relevante registraties en instrumenten zijn ingezien zoals: bonnenboekje voorbehouden en risicovolle handelingen boekje eten drinken en religie opleidingsplan uitnodigingen voor o.a. kerstdiner, familieavond, champagneontbijt, themamaaltijden BOB (Bewoners-ontspanning-Bijsterstede)uitstapjes lijst verslagfamiliebijeenkomst 22 mei 2012 schema accordeon duo PEP - welzijn uitkomsten metingen prestatiecoach - D 1.4, D 4.1.2, D 4.1.2 intekenlijst Klottenmarkt 19 nov j.l. Doldwaze Bijsterdagen Rooster uitwisseling NulVier en Bijsterstede Inzet vrijwilligers

43

Auditrapport. De Bijsterstede van De Wever. Tilburg, 29 november 2012

Recommend Documents