Auditrapport. Den Herdgang van Stichting De Wever. Tilburg, 6 december 2012

Auditrapport Den Herdgang van Stichting De Wever

Tilburg, 6 december 2012

Auditrapport Den Herdgang van Stichting De Wever, Tilburg, 6 december 2012, PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg en Verantwoord ondernemerschap

Inhoudsopgave 1

Inleiding

3

1.1

Aanleiding en achtergrond

3

1.2

Doel en reikwijdte van de audit

4

1.3

Wegingskader

4

1.4

Methodische verantwoording en werkwijze

7

1.5

Instrumenten

7

1.6

Leeswijzer

8

2

Algemeen

9

2.1

Kerngegevens

9

3

Resultaten

12

4

Conclusie en registratieadvies

38

4.1

Domeinen

38

4.2

Pijlers

42

4.3

Voorwaarden

44

4.4

Registratieadvies

48

Bijlage A

Auditprogramma

50

Bijlage B

Indicatoren

53

Bijlage C

Instrumentenoverzicht

56

2


1

Inleiding

1.1

Aanleiding en achtergrond

Het PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap (01/01/11, versie 1) is gebaseerd op PREZO VV&T (2011), Prestatiemodel Zorg. Het PREZO VV&T keurmerkschema bestaat uit de set prestaties, het beoordelings- en wegingskader. PREZO VV&T is het kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (ouderenzorg), dat gebaseerd is op de landelijke normen voor Verantwoorde zorg en het bijbehorende Kwaliteitskader Verantwoorde zorg VVT 2010. PREZO VV&T is opgebouwd vanuit de zorgrelatie tussen cliënt en medewerker en volgt de structuur van het Kwaliteitskader met het onderscheid tussen domeinen, pijlers en voorwaarden. De domeinen beschrijven de vier domeinen van kwaliteit van leven van de cliënt en vormen het hart van het systeem. Deze vormen de binnenste ring en omvatten in totaal 23 prestaties. Om aan de domeinen van kwaliteit van leven van cliënten te voldoen, zijn een zorgleefplan en een adequate communicatie met en informatieverstrekking aan de cliënt noodzakelijk. Dit worden de twee pijlers van Verantwoorde zorg genoemd. Deze vormen de middelste ring en bevatten in totaal 4 prestaties. Ter aanvulling is een aantal voorwaarden opgenomen die nodig zijn om de prestaties te kunnen leveren: professionele medewerkers en een professionele organisatie. Deze voorwaarden zijn naar 22 prestaties vertaald en vormen de buitenste ring van het PREZO VV&T model. Van de 49 prestaties hebben 33 prestaties een relatie met een of meerdere landelijke indicatoren voor Verantwoorde zorg VVT. De uitkomsten van de cliëntgebonden indicatoren worden gemeten door een onafhankelijk bureau middels de CQ-index (CQi). De uitkomsten van de zorginhoudelijke indicatoren worden door de organisatie zelf gemeten. De uitkomsten worden per organisatorische eenheid (OE) landelijk vergelijkbaar gemaakt. De resultaten van de cliëntgebonden indicatoren (CQI) worden, in de vorm van een ‘ranking’ van 1-5 sterren, naar de organisatorische eenheid (OE) teruggekoppeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen Verpleging en Verzorging (VV), Psychogeriatrische zorg (PG) en Zorg Thuis (ZT).

3


1.2

Doel en reikwijdte van de audit

Het doel van de audit:

een onafhankelijke beoordeling van de kwaliteit van zorg en ondernemerschap aan de hand van de prestaties, zoals

het verschaffen van ontwikkelingsgerichte informatie aan de getoetste organisatie;

erkenning van de organisaties die voldoen aan het wegingskader voor Verantwoorde zorg en Verantwoord

geformuleerd in PREZO VV&T en de Handleiding Audit & Registratie PREZO VV&T;

ondernemerschap. De audits vinden plaats onder auspiciën van het College van Belanghebbenden dat bestaat uit vertegenwoordigers van partijen uit de sector. Het College van Belanghebbenden bewaakt de kwaliteit van de audits die door Perspekt verricht worden.

1.3

Wegingskader

Het PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap (01/01/11, versie 1) heeft betrekking op Verpleging, Verzorging en / of Zorg thuis zoals geboden in respectievelijk verpleeg- en verzorgingshuizen en door thuiszorgorganisaties. Op enkele onderdelen verschillen de prestaties voor intramurale zorg en thuiszorg. Afhankelijk van het product van de betreffende organisatie worden deze wel / niet in de beoordeling meegenomen. Bij organisaties die alleen thuiszorg bieden worden in totaal 43 prestaties getoetst. Bij organisaties die alleen intramurale zorg bieden, worden in totaal 46 prestaties getoetst. Beoordeling vindt plaats op basis van het PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap. De uitkomsten van de cliëntgebonden indicatoren maken deel uit van het wegingskader. Dit geldt voor in totaal 24 prestaties. Aan de uitkomsten van deze indicatoren is een groot gewicht gehangen: de uitkomsten van de cliëntgebonden indicatoren (aantal sterren) tellen voor de helft mee in de beoordeling van de prestaties. De overige 50 punten kunnen behaald worden op basis van de bevindingen van het auditteam. Bij de prestaties die geen relatie hebben met cliëntgebonden indicatoren, tellen alleen de bevindingen van het auditteam.

4


aantal sterren

aantal punten

10 punten

30 punten

40 punten

50 punten

0 punten

Ook bij de beoordeling door het auditteam vormen de prestaties het uitgangspunt. De audit richt zich op drie onderdelen: praktijk, instrumenten en verbeteren / borgen. De praktijk wordt beoordeeld via observaties, registraties en gesprekken. De instrumenten (voorzieningen, procedures, werkafspraken e.d.) worden beoordeeld vanuit de meerwaarde voor de praktijk en de bijdrage die zij aan de betreffende prestatie leveren. Het aspect verbeteren / borgen wordt beoordeeld op basis van de richtlijnen voor verbeteren en borgen. In de Handleiding Audit & Registratie PREZO VV&T staat het wegingskader volledig beschreven.

5


elementen per prestatie

oordeel

Praktijk

voldoet

Instrumenten

verbeteren/borgen

prestaties met

prestaties zonder

cliëntindicatoren

cliëntindicatoren

20

40

voldoet niet helemaal

10

20

voldoet niet

0

0

voldoet

20

40


10

20

voldoet niet

0

0

voldoet

10

20


5

10

voldoet niet

0

0

Per prestatie kan maximaal 100 punten worden behaald. Prestaties die met veiligheid en / of met wet- en regelgeving samenhangen, worden zwaarder beoordeeld. Deze dienen minimaal een eindscore van 70 punten te behalen. Er zijn 19 prestaties waarvoor een minimale score van 70 punten behaald moet worden. Van deze 19 prestaties bevatten 12 prestaties een of meerdere onderdelen met een directe relatie met wet- en regelgeving. Om deze prestaties te kunnen behalen, dient in elk geval het onderdeel dat direct verbonden is aan wet- en regelgeving te voldoen. Deze prestaties zijn dan ook als 'voorwaardelijk' gedefinieerd en zijn daarmee verplicht teneinde het keurmerk te kunnen behalen. Om voor het PREZO gouden keurmerk in de zorg in aanmerking te komen, zullen alle prestaties behaald moeten zijn. Om voor het PREZO zilveren keurmerk in de zorg in aanmerking tot komen, zijn maximaal 5 niet-behaalde prestaties geoorloofd, niet zijnde voorwaardelijke prestaties.

6


1.4

Methodische verantwoording en werkwijze

De audit bij Den Herdgang vond plaats op 6 december 2012 en werd uitgevoerd door de heer A. van Lienen (voorzitter/auditor), mevrouw drs. M. Lemmens (auditor) en mevrouw drs. W.J. Quaijtaal-Edwards van Muijen (secretaris/auditor). De scope van de audit is Intramuraal: Verblijf. De audit heeft plaatsgevonden op basis van het PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap (01/01/11, versie 1). De audit op concernniveau bij Stichting De Wever vond plaats op 26 november 2012 en werd uitgevoerd door de heer drs. H.G. Blaauwbroek, (voorzitter / auditor), mevrouw W.J.A. Hoeijmakers (auditor) en mevrouw drs. W.J. QuaijtaalEdwards van Muijen (secretaris / auditor). Mevrouw drs. H.C.B. Westland MHA (directeur/bestuurder van stichting Perspekt) was als observant bij deze audit aanwezig. De scope van de audit is Intramuraal: Verblijf en Verblijf inclusief behandeling. De audit heeft plaatsgevonden op basis van het PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap (01/01/11, versie 1). Tijdens deze audit op concernniveau zijn de prestaties V1.1 tot en met V2.17 met betrekking tot de professionele organisatie en de pijlers getoetst. De prestaties met betrekking tot de domeinen zijn buiten beschouwing gelaten. De uitkomsten met betrekking tot de professionele organisatie zijn een jaar geldig en worden als leidraad gebruikt voor de audits die binnen dit jaar op de diverse organisatorische eenheden van Stichting De Wever plaatsvinden. De bevindingen en conclusies in dit rapport zijn gebaseerd op verschillende soorten bronnen: observaties, registraties, gesprekken en instrumenten en conform het vigerend wegingskader tot stand gekomen.

1.5

Instrumenten

Het auditteam heeft tijdelijk toegang gekregen tot het netwerk van Stichting De Wever om de instrumenten/ documenten in te zien. Daarnaast zijn de verbeteren borgingsplannen op papier toegestuurd. Ook werden tijdens de

7


auditdag diverse instrumenten geobserveerd of ingezien. Vanwege de omvang van het instrumentenoverzicht is het overzicht niet opgenomen in de bijlagen.

1.6

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de organisatie. Hoofdstuk 3 bevat de weergave van de resultaten van de audit. Hier wordt per prestatie het (gemiddelde) aantal punten van de indicatoren (indien CQi) van Den Herdgang weergegeven met daarnaast de punten die op basis van de bevindingen van het auditteam zijn behaald. Zodoende kan worden geconstateerd waarop de beoordeling wel / niet behaald is gebaseerd. Waar relevant wordt een toelichting gegeven. Het rapport eindigt met een algemene conclusie, inclusief het registratieadvies dat wordt aangeboden aan de directeur/bestuurder van Perspekt. In bijlage A, B en C zijn overzichten opgenomen, respectievelijk het auditprogramma, het aantal behaalde punten op indicatorniveau en het instrumentenoverzicht.

8


2

Algemeen

2.1

Kerngegevens

Stichting De Wever (hierna te noemen: De Wever) biedt ouderenzorg in Tilburg. Op wijkniveau wordt vanuit de zorgcentra verzorging en verpleging geboden. Maar ook dagverzorging, tijdelijk verblijf en crisisopname. Naast zorg wordt ook behandeling geboden door de (para)medici, geestelijke verzorging en door middel van dagbehandeling. De extramurale zorg wordt vanuit een aparte unit geboden. Tot slot biedt De Wever diensten aan, zoals alarmering, hulp bij huishouding, ontspanning en een geheugenwinkel. De Wever bestaat uit meerdere zorgcentra, twee behandelcentra (Damast en Hazelaar), een hospice De Sporen en een steunpunt. De zorgcentra zijn: Joannes Zwijsen, Notre Dame, Mater Misericordiae, De Bijsterstede, Den Herdgang, Padua. De Heikant, De Kievitshorst, Reyshoeve, Jozefzorg, Koningsvoorde, Satijnhof (in ontwikkeling) en De Vleugel. In de omgeving van De Herdgang zijn de volgende organisaties actief: TweeSteden ziekenhuis, St. Elisabeth Ziekenhuis, Thebe, Het Laar, Verbeeten Instituut, GGz Breburg, De Twern, Amarant, Traverse, MEE, RIBW, De Schakelring, Surplus, Actief Zorg, De Zorgverlener, ’t Heem, Expertisecentrum Model Familiezorg. Woonzorgcentrum Den Herdgang is gelegen in het centrum van Tilburg. Het gebouw is uit 1980. Het is voor het eerst gerenoveerd in 2004 (het restaurant en de ontmoetingsruimte) en dit jaar (realisatie van huiskamers en de renovatie van de algemene sanitaire ruimtes). Volgend jaar staat de vervanging van de keukens en de sanitaire voorzieningen in de appartementen op de planning). Het gebouw biedt ruimte aan 102 verzorgingsplaatsen, 15 plaatsen dagverzorging, 3 logeerkamers en 25 plaatsen voor de PG huiskamer. Er worden 167 maaltijden geserveerd per dag (135 in het restaurant, 30 PG huiskamer en 2 extern. Den Herdgang beschikt niet over een BOPZ aanmerking. Een appartement bestaat uit een kamer, een douche, toilet, keukenblok en een apart slaapgedeelte; echtparen wonen ruimer. De PG-cliënten verblijven overdag meestal in de gemeenschappelijke huiskamer. De 97 appartementen zijn verdeeld over 4 etages: Korvel, Veldhoven, Hasselt en Reit.

9


Ook is er een restaurant waar zowel de cliënten als de bewoners uit de wijk kunnen eten. Daarnaast zijn er ook andere zorgorganisaties in het gebouw gevestigd, zoals het spreekuur van de huisarts en ouderenadviseur en de bloedprikdienst. Overige voorzieningen zijn een kapsalon, een schoonheidssalon en een bibliotheek. De organisatie heeft een christelijke identiteit en in de visie van de organisatie staan begrippen als kundig, energiek, vertrouwd en gastvrij centraal. In totaal zijn er 86 eenpersoonskamers, 10 tweepersoonskamers en 5 extra zorgplaatsen in de inleunflat binnen Den Herdgang. Er zijn 96 cliënten (peildatum 1 oktober 2012) waarvan 25 mannen en 71 vrouwen. Zij hebben respectievelijke een gemiddelde leeftijd van 83 en 87 jaar. In 2011 zijn er 42 cliënten opgenomen, 15 intern overgeplaatst, 5 ontslagen en 26 overleden. Tot 1 oktober 2012 zijn er 20 cliënten opgenomen, 9 intern overgeplaatst, 3 ontslagen en 14 overleden. De zorgzwaarte binnen Den Herdgang is als volgt verdeeld: ZZP

Aantal cliënten

1

7

2

9

3

20

4

29

5

13

6

16

7

0

8

0

9

0

10

0

PART

2

10


De gemiddelde verblijfsduur van de cliënten is 3,1 jaar. De lengte van de wachtlijst is dit jaar 32 cliënten; gelijk aan vorig jaar. In totaal werken 9 medewerkers fulltime, 98 medewerkers parttime en 24 oproepkrachten voor Den Herdgang. De formatie staat in de onderstaande tabel weergegeven. Algemeen

4,08 FTE

Verzorging

54,50 FTE

Huishouding

4,65 FTE

Keuken

10,56 FTE

Activiteitenbegeleiding

3,61 FTE

Overig: receptie/ huismeester

2,50 FTE

Psycholoog

0,10 FTE

SOG

0,20 FTE

Vrijwilligers

Ongeveer 100 personen

Het ziekteverzuim is dit jaar (tot 1 oktober) licht gestegen ten opzicht van vorig jaar van 5,29% naar 5,41%. In 2011 hebben 11 medewerkers de organisatie verlaten. Dit jaar zijn dat er 8 met als reden: einde tijdelijk dienstverband (2) op eigen verzoek (3), pensioen (3). Voor het onderhoud aan de gebouwen worden diensten uitbesteed aan onder andere diverse kleine partijen waarmee Den Herdgang een contract heeft. Echter het grootste deel van het onderhoud wordt uitgevoerd door de woningcorporatie. Den Herdgang heeft op dit moment het bronzen Keurmerk in de zorg.

11


3

Resultaten

Scoreblad Prestaties - Intramurale zorg t/m V 2.5 Prestatie

CQ index

Verbeteren borgen

uitkomsten indicatoren

V-B-AV-V/B

Bevindingen auditteam P

I

Totaal

Behaald

Toelichting bij afwijking, aandachtspunt, opmerking

ja

De medewerkers respecteren de leefsfeer en privacy van de cliënten o.a. door het naleven van Den Herdgang-manier (gedragscode). In de zorgdossiers is aandacht besteed aan de gewenste leefsfeer van de cliënt. In het informatieboekje staat het een en ander opgenomen over de privacy. Het borgingsplan voldoet.

ja

Den Herdgang is 24 uur per dag telefonisch te bereiken. De receptie is bemand van 08.00 - 21.45 uur en in het weekend van 09.00 - 21.45 uur. Daarna wordt de telefoon doorgeschakeld naar de nachtpieper en tussen 07.00 08.00 uur naar afdeling Korvel. De cliënten hebben een alarm waarmee ze door middel van een spreekluisterverbinding contact kunnen leggen met de verzorging. In het informatieboekje staat de bereikbaarheid van zorgverleners opgenomen. Het borgingsplan voldoet.

V/B

DOMEINEN D1 Domein woon- en leefsituatie

D 1.1

Leefsfeer en privacy

D 1.2

Bereikbaarheid van de zorg

D 1.3 T

Veiligheid in en om de woning

38

40

B

B

20

20

20

20

10

10

88

90

12


D 1.4

Thuis voelen

23

V

20

20

10

73

ja

D 1.5

Veilige woon- en leefsituatie

38

B

20

20

10

88

ja

De zorgcoördinator gaat op huisbezoek om een indruk te krijgen hoe de cliënt leeft en wat de wensen en behoeften zijn om het leven in het zorgcentrum te kunnen voortzetten. Er is veel aandacht besteed aan het verbetertraject schoonmaak. Voor de cliënten is een presentatie gehouden over het traject. Met de cliënt wordt een intakegesprek gehouden wat de wensen en behoeften zijn m.b.t. de schoonmaak en deze worden schriftelijk vastgelegd. Ook zijn de controlelijsten op de schoonmaak, zowel de technische controle als de belevingskant van de cliënten, ingezien. De cliënten zijn nu meer tevreden. Uit de gesprekken blijkt dat er een betere communicatie tot stand is gekomen en een betere samenwerking tussen de verzorging en de huishoudelijke dienst, ze vormen meer een team. Het auditteam geeft een compliment voor de aanpak van het verbetertraject. Het verbeterplan en het subverbeterblan schoonmaak voldoen beide. Binnen Den Herdgang wordt veel aandacht besteed aan een veilige woon- en leefomgeving. Er zijn geen onveilige situaties aangetroffen, de gangen zien er opgeruimd en schoon uit. De huismeester maakt ook maandelijks een controle onveilige situaties. Ieder appartement is voorzien van een 'alarmkaart' naast de deur wat te doen bij brand. In het zorgleefplan en werkplannen die zijn ingezien, staat onder het kopje veiligheid vermeld welke acties worden ondernomen om er voor te zorgen dat de cliënt zich veilig voelt, bv. extra controleronde 's nachts. Veiligheid staat opgenomen in het informatieboekje. Het borgingsplan voldoet en beschikt over een zeer uitgebreide analyse.

13


D2 Domein participatie Bevorderen sociale D 2.1 T zelfredzaamheid

D 2.2

Mogelijkheden voor sociale participatie en dagbesteding

43

B

10

20

10

83

ja

Naast de manager welzijn zijn er 7 medewerkers welzijn, een coördinator vrijwilligerswerk en ongeveer 100 vrijwilligers. Er zijn cliëntgebonden en algemene activiteiten. De laatste zijn ondergebracht in het Welzijnspakket. Indien cliënten dit willen dan kunnen ze tegen betaling deelnemen aan alle activiteiten met een welzijnspakket en koffie/ thee nuttigen. Tijdens de huisbezoeken informeert de zorgcoördinator (ZOCO) al naar de dagbesteding van de cliënt en diens wensen. Activiteiten worden op verschillende plekken geëvalueerd: in het team welzijn, vanuit de zorg en vrijwilligersoverleggen en via cliënten. Het model Familiezorgbeleid is bij dit domein ook geïmplementeerd. Activiteiten die de cliënt met de familie doet (zoals elke week een kopje thee drinken op de Westermarkt) staan in het zorgleefplan. In de vakanties van de familie wordt een vrijwilliger ingezet, zodat het koffie drinken gewoon kan doorgaan. Ook is er een voorbeeld van een dochter die meegaat naar de bewegingsgroep om de drempel voor haar moeder lager te maken (cliënt gaat nu alleen). In het zorgleefplan staan de doelen en acties benoemd. De rapportage is globaal op domeinniveau vanuit zowel welzijn als de zorg. In het verslag van de zorgleefplanbespreking is niet veel terug te vinden over participatie (een zinnetje), maar geen analyse van de doelen/ acties en nieuw gemaakte afspraken.

14


D3 Domein mentaal welbevinden

D 3.1

Respect voor en ondersteuning van eigen identiteit en zingeving

45

B

20

20

10

95

ja

D 3.2

Aandacht voor en ondersteuning van eigen levensinvulling, persoonlijke ontwikkeling en keuzen

45

B

10

20

10

85

ja

D 3.3

Aandacht voor psychische gesteldheid en probleemgedrag

40

B

10

10

10

70

ja

Er is geestelijke verzorging aanwezig vanuit de 'wijk' (er zijn geen geestelijk verzorgers vanuit De Wever gekoppeld aan het verzorgingshuis). Daarnaast wordt ook een beroep gedaan op het eigen netwerk van de cliënt. De pastorale diensten bij Den Herdgang op zaterdagavond worden uitgevoerd door de wijkpastor. Er is een overeenkomst tussen de parochie en Den Herdgang voor deze samenwerking. Er is ook een cliënt die Jehovagetuige is. Zij wordt vooral ondersteund vanuit het eigen netwerk. De medewerkers worden hierin ondersteund door informatiemateriaal over rituelen, eten en drinken vanuit de vakgroep geestelijke verzorging De Wever. De belevingsgerichte zorg is afgelopen jaar geïmplementeerd op de afdeling Korvel. De andere afdelingen volgen in 2013. Er is een helder verbeterplan aanwezig. De cliënt kan zichzelf zijn bij Den Herdgang. In de typering cliënt, cliëntgebonden afspraken zijn de afspraken met de cliënt over dit onderwerp opgenomen. Den Herdgang heeft de Roze Loper toegekend gekregen. De doelen/ acties zijn vastgelegd in het zorgleefplan, maar nog onvoldoende wordt er ook op dit niveau gerapporteerd en geëvalueerd. In de verslagen van de zorgleefplanbesprekingen is niet altijd een terugkoppeling over deze doelen/ acties/ dit domein terug te vinden. Het screeningsformulier voor depressie en problematisch gedrag wordt De Wever-breed ontwikkeld en volgend jaar geïmplementeerd op de locatie. Naast de omgangsadviezen van de psycholoog kunnen de medewerkers gebruik maken van de gedragsobservaties in het zorgleefplan. De omgangsadviezen worden in de praktijk geëvalueerd, maar dit is onvoldoende aantoonbaar in het zorgleefplan. In het zorgleefplan zijn doelen/ acties vastgelegd, maar er wordt nog onvoldoende op dit niveau gerapporteerd en geëvalueerd.

15


D4 Domein lichamelijk welbevinden & gezondheid

D 4.1.1

D 4.1.2

Individuele mogelijkheden en beperkingen

Gezondheidsklachten en pijn

43

43

B

B

20

20

20

20

10

10

93

93

ja

Bij den Herdgang wordt zoveel mogelijk gekeken naar de mogelijkheden van de cliënten. Er worden regelmatig afwegingen gemaakt, in overleg met familie en cliënt, om bewust risico's te nemen. Bijvoorbeeld een cliënt die haar eigen grenzen qua inspanning lastig kan bewaken. Of een kamer waar veel meubels instaan, maar de cliënt wil het graag op deze manier. Deze afspraken worden vastgelegd in het EZD. Eventueel wordt de fysiotherapie of de ergocoach ingeschakeld (elke afdeling heeft een ergocoach). Ook de valrisicoscorelijst wordt tweejaarlijks ingevuld. Dit geeft ook een indicatie wat de cliënt nog wel/ niet kan.

ja

Bij gezondheidsklachten en pijn wordt in overleg met de cliënt/ familie en huisarts bepaald wat er gedaan wordt. Eventueel kan de fysiotherapeut ingeschakeld worden en/ of medicatie opgestart worden. Er is op Weverniveau geen pijnscorelijst. Echter de afdeling Veldhoven heeft een eigen instrument ingezet om chronische pijn te meten (er zijn twee soorten lijsten gebruikt). Deze is nu een enkele keer ingezet. Binnen Den Herdgang wordt bekeken of dit instrument op de andere afdelingen ook ingezet kan worden.

16


D 4.1.3

D 4.1.4

Huidletsel

Eten en drinken

ZI

ZI

V/B

V/B

40

40

40

40

20

20

100

100

ja

In de zorgdossiers die zijn ingezien, is de Bradenlijst (risicosignaleringslijst) ingevuld. Indien er sprake is van een risico dan wordt decubituspreventielijst ingevuld, zoals bv. inzet AD-matras en indien het een wondbehandeling betreft (na inschakeling huisarts) ook het wondbehandelingsformulier. Dit formulier bevindt zich dan met de benodigde middelen op het appartement van de cliënt. Bij inzet van hulpmiddelen wordt een machtiging via de huisarts geregeld en de ergocoach van De Wever wordt ingeschakeld voor de aanschaf. De medewerkers hebben geen scholing ontvangen maar kunnen deskundigheid inschakelen van Q-care, de praktijkondersteuner van de huisarts of het mobiele zorgteam van De Wever. Protocollen zijn op centraal niveau beschikbaar. Het borgingsplan voldoet.

ja

De SNAQ is als risicosignaleringslijst ingevuld in de zorgdossiers die zijn ingezien. De verzorgenden hebben een goede signaalfunctie m.b.t. eten en drinken. Op indicatie van de huisarts wordt een diëtiste van De Wever ingeschakeld. Om ervoor te zorgen dat een bewoner in gewicht aankomt, kunnen, op indicatie van de diëtiste extra snacks worden aangeboden zoals een kroketje of gebakken eitje, net waar de bewoner zin in heeft (bij PG-cliënten in overleg met familie), via de bestellijst SNAQ lijst producten. Er wordt rekening gehouden met de cliënt zoals bv. bij een cliënt met COPD kost eten veel energie, dan wordt op meerdere momenten een kleinere hoeveelheid aangeboden: dus eten en drinken op maat. De medewerkers en afdelingsassistenten zijn geschoold in slikproblemen. De slikinstructie is dan ook opgenomen in het werkplan van de cliënt. Aangepast bestek is ook aanwezig c.q. mogelijk, bv. bij een cliënt met slechte visus een bordrand zodat deze toch zichzelf kan voorzien van eten. Het borgingsplan voldoet.

17


D 4.1.5

Vallen

D 4.1.6

Medicijnen

D 4.1.7

Infecties

ZI

V/B

40

40

20

100

ja

ZI

V/B

40

40

20

100

ja

-

V/B

40

40

10

90

ja

De valrisicolijsten zijn in de zorgdossiers aangetroffen. Bij een valincident wordt een MIC-formulier ingevuld en een formulier valincident. De MIC-functionaris houdt alle MICmeldingen bij en stelt om de 2-3 weken een rapportage op voor het afdelingshoofd met de bevindingen en adviezen. Het afdelingshoofd koppelt de acties weer terug naar de MIC-functionaris als deze de acties heeft besproken met team of de zorgcoördinator. Bij sommige cliënten of bij PGcliënten wordt het valrisico bewust genomen om vrijheidsbeperking te voorkomen. Dit staat genoteerd in het zorgleefplan en werkplan. Als voorbeeld heeft het auditteam een advies van de verzorging aan familie om een safe hip aan te schaffen aangetroffen. De familie heeft hierover informatie ingewonnen en heeft besloten het niet aan te schaffen voor de cliënt. De folder 'Vallen blijf er even bij stil staan' wordt aan nieuwe cliënten uitgereikt. Het borgingsplan voldoet. Het Baxtersysteem wordt gehanteerd. De categorie m.b.t. de verantwoordelijkheid/zelfstandigheid is voor iedere cliënt aangegeven. Uit de MIC meldingen bleek dat medewerkers vaak vergaten de medicijnen te geven. Hier zijn o.a. de volgende acties op uitgezet: de verzorgende die de zorg verleent, verstrekt ook de medicatie, naast het aftekenen op de toedienlijst wordt ook afgetekend op de controlelijst dat de verzorgende het heeft gegeven en binnen een uur wordt door een andere medewerker gecontroleerd of de medicatie is verstrekt. Een bewustwording heeft bij de medewerkers plaatsgevonden. Het aantal 'vergeten door medewerker' meldingen zijn gedaald (1e kwartaal 74 en in 3e kwartaal 20 meldingen). Het overleg met de apotheek vindt 1 keer in de 2-3 maanden plaats. Het borgingsplan voldoet. In de praktijk worden hygiënevoorschriften toegepast. Er is een centrale infectiepreventie commissie aanwezig en op locatie hygiënecontactpersonen. Het borgingsplan bevat een summiere analyse namelijk: 'Er blijkt geen risicosignaleringsdocument te zijn. Wel zijn er heel veel Wever documenten en protocollen waarin omschreven staat hoe te handelen bij infecties. Deze worden gehanteerd'.

18


D 4.1.8

Incontinentie

D 4.1.9

Vrijheidsbeperkende maatregelen

D 4.1.10 T

Vrijheidsbeperkende maatregelen

D 4.1.11

Zorg rondom het levenseinde

D 4.2

Een schoon en verzorgd lichaam

ZI

30

V/B

V/B

40

20

40

20

10

10

90

80

ja

Incontinentie wordt gediagnosticeerd door de huisarts via een brief die door Den Herdgang wordt verstuurd. De risicosignalering vindt nog niet plaats maar is als actiepunt opgenomen in het verbeter/borgingsplan. Indien de cliënt incontinent is, is dit opgenomen in het werkplan. In het borgingsplan is als analyse opgenomen: 'Er is geen structurele diagnose en/of risicobepaling, in het EZD is geen risicosignalering opgenomen'. Dit is een zeer beperkte analyse.

ja

Den Herdgang heeft eigen beleid geschreven over vrijheidsbeperkende maatregelen bij het verzorgingshuis. Een goede opzet, maar de bovengrens ontbreekt. Wanneer er namelijk sprake is van onrust, dient gekeken te worden naar herindicatie en eventueel overplaatsing. Den Herdgang valt niet onder het BOPZ-beleid van De Wever. In het EZD zijn de afspraken rondom Middelen en Maatregelen vastgelegd. Er wordt geëvalueerd met de huisarts.

-

V/B

40

40

20

100

ja

43

B

10

20

10

83

ja

In het zorgbeleid en de cliëntgebonden afspraken zijn de wensen van de cliënt rondom ethische aangelegenheden en zorg rond het levenseinde vastgelegd. Deze worden 2x per jaar geëvalueerd en opnieuw ondertekend door de cliënt/ vertegenwoordiger. Dit jaar is 'zorg voor elkaar' geïmplementeerd. Dit geeft handvatten aan de medewerkers. Onlangs is bij een cliënt voor het eerst euthanasie toegepast bij Den Herdgang. Dat was een aangrijpende gebeurtenis voor familie, maar ook de zorgmedewerkers. Ze hebben veel steun aan elkaar gehad. De exitgesprekken met nabestaanden vinden al een paar jaar plaats bij Den Herdgang. De afspraken over een schoon en verzorgd lichaam zijn vastgelegd in het EZD. Er wordt beperkt op gerapporteerd. In het verslag van de zorgleefplanbespreking is eigenlijk niets terug te vinden over de evaluatie van deze prestaties en eventuele nieuwe afspraken.

19


D 4.3

Smakelijke maaltijden, hapjes en drankjes

35

B

20

20

10

85

ja

De broodmaaltijden worden door de cliënten zelf geregeld. Er is een winkeltje en een Albert Heijn in de buurt. Alleen voor de cliënten van de afdeling Korvel worden de broodmaaltijden geregeld. Er zijn drie momenten voor de warme maaltijden (12 u/ 13 u/ 18 u) in het restaurant of op het appartement. De cliënten kunnen op dat moment kiezen wat ze willen. Ook voor dieetcliënten is er keuze uit verschillende maaltijdcomponenten. Er zijn proefsessies geweest met cliënten om bijvoorbeeld wijnen en appels te proeven. Dit wordt dan opgenomen in het menu. Compliment: veel aandacht voor eten en voeding en ambiance! Familie wordt erbij betrokken door kerstmaaltijd, maandelijkse ontbijtsessies.

20


PIJLERS P1 Pijler zorgleefplan Centraal: Voorwaarden scheppend is het zeer goed geregeld bij De Wever. Het EZD (Caress) is een goed instrument dat wordt beheerd door twee applicatiebeheerders met een verpleegkundige achtergrond. Ze coachen de medewerkers, zijn bij trainingen betrokken, voeren interne audits uit en ontwikkelen formulieren op behoefte. Het centrale verbeterplan is goed opgebouwd en voldoet aan de normen.

P 1.1

Zorgleefplan (inhoud)

43

B

20

20

5

88

ja

Lokaal: De zorgdossiers die zijn ingezien bevatten o.a. een getekende zorgovereenkomst, een indicatie, een getekend zorgplan, risicosignaleringslijsten voor vallen, decubitus en de SNAQ. De zorgplannen zijn verder uitgewerkt in zeer uitgebreide werkplannen die als leidraad dienen voor de zorgverlening. Het auditteam vraagt de aandacht voor het werkbaar houden c.q. maken van de werkplannen. Er zit veel overlap in het zorgplan en het werkplan. De wensen en behoeften van de bewoner zijn geïnventariseerd en o.a. vastgelegd in de cliënttypering. Den Herdgang maakt gebruik van een Elektronisch Zorgdossier. Op het appartement van de bewoner is een mapje aanwezig met daarin opgenomen de cliëntenkaart, de werkplannen en het intakeformulier huishoudelijke zorg. Het slapend dossier bevat de getekende zorgovereenkomst en zorgplannen en eventueel andere formulieren die ondertekend zijn. Het borgingsplan bevat een zeer beperkte analyse namelijk: 'De prestatie 1.1 is behaald bij de startaudit; echter dit dient geborgd te worden en niet alle gezondheidsrisico's worden in beeld gebracht'.

21


P 1.2

Zorgleefplan (systematiek)

43

B

20

20

10

93

ja

Het rapporteren gebeurt nog niet altijd op de doelen. Gewerkt wordt met bepaalde kernwoorden en dit geeft soms nog wat zoekwerk. Dit is een aandachtspunt. Ingevulde voorbereidingsformulieren van een zorgplanbespreking zijn ingezien en het verslag van de zorgplanbespreking zelf. Een zorgplanbespreking vindt minimaal twee keer per jaar plaats. De huisarts wordt hiervoor uitgenodigd maar is zelden aanwezig. Een keer in de 2 maanden vindt per afdeling een bewonersoverleg plaats met het team v&v waar alle cliënten worden besproken. Het borgingsplan voldoet en bevat een uitgebreide analyse.

P2 Pijler communicatie en informatie Centraal: De centrale afdeling communicatie verzorgt de informatiematerialen en de lokale bewonersbladen. Op elke locatie is een redactie aanwezig. Er is het afgelopen jaar veel aandacht geweest voor het informatiemateriaal en de folders. Het overleg tussen locatie en centrale afdelingen is geregeld. Er is een centraal verbeterplan dat bekend is en waarmee actief gewerkt wordt. P 2.1

Communicatie

40

B

20

20

10

90

ja

Lokaal: Er zijn veel contactmomenten met de cliënt en diens familie (onderdeel van Model Familiezorgbeleid). Den Heerd (informatieblad voor cliënten en vrijwilligers) is onlangs gerestyled. Daarnaast is er de kabelkrant en informatiezuil. De kennismakingsperiode wordt, sinds enige tijd, meer afgestemd op de cliënt zelf. Het bleek dat deze in de beginperiode toch graag even in alle rust wilde wennen, en niet meteen naar allerlei activiteiten/ bijeenkomsten wilde. Er is per kwartaal een informatiebijeenkomst voor nieuwe bewoners.

22


P 2.2

Informatie

38

B

20

20

10

88

ja

Centraal: Het Bureau Zorgadvies heeft het eerste contact met potentiële cliënten. Binnen 2 weken is er telefonisch contact met de potentiële cliënt is (tenzij er sprake is van crisis/ hospice/ transfer) en vervolgens wordt er een intakegesprek gevoerd. Tijdens dit gesprek wordt de algemene informatiemap van De Wever gegeven eventueel aangevuld met specifieke informatie van de voorkeurslocatie. Er wordt een intakeverslag geschreven. Dit is opgenomen in het EZD. Vervolgens komt potentiële cliënt op de wachtlijst en kan de potentiële cliënt en familie een rondleiding op de locatie krijgen. Indien het familiebeleid is geïmplementeerd, wordt een huisbezoek ingepland door de ZOCO. Daarna vindt het inwoningsgesprek op locatie plaats. De locatiespecifieke map wordt dan overhandigd. De cliënt maakt tijdens dit gesprek de keuze om het appartement wel of niet te kiezen. Tot slot verzorgt de ZOCO de begeleiding op de dag van opname. In de algemene en locatiespecifieke map zit informatie volgens de informatiematrix. Nog niet alle locaties hebben een geactualiseerd eigen informatieboekje (wel zijn deze allemaal in concept aanwezig). De 3 folders rondom ethische aangelegenheden zitten ook nog niet in de informatiemap (concepten). Er is een helder centraal verbeterplan. De actiepunten worden actief opgepakt. Lokaal: Naast een intakegesprek (zorgadviseur) zijn er rondleidingen mogelijk. Deze worden gegeven door de manager zorg. Voor de inhuizing gaat de ZOCO op huisbezoek. Hier wordt veel informatie over de leefomgeving van de cliënt opgedaan. 6 weken na inhuizing is er een eerste familiegesprek. Daarna is er om de 4-6 weken een contactmoment (fysiek, telefonisch of per mail) met de familie. Huisbezoek en familiebezoek zijn al onderdelen van het model Familiezorgbeleid. Exitgesprekken worden ook gevoerd.

23


VOORWAARDEN V1 Voorwaarde professionele medewerkers

V 1.1

Deskundigheid

43

B

20

20

10

93

ja

Centraal: Het opleidingsplan is in basis opgezet en met name gericht op de wettelijk verplichte scholing. In het aanbod zit centraal nauwelijks tot geen aanbod gericht op de 4 domeinen. Verdere ontwikkeling hangt af van de visie op het ZLP. Er is veel aandacht voor training ‘on the job’ door gespecialiseerde medewerkers, zoals op probleemgedrag, ZLP, vrijwilligers. Er ligt een globaal centraal verbeterplan, waarin gerefereerd wordt aan de meetbaarheid van resultaten en inhoud van opleidingen. Het is onvoldoende SMART geformuleerd; er wordt eerst nog gewacht op de ontwikkelingen van de prestaties ZLP. Lokaal: De personeelsformatie wordt steeds afgestemd op de zorgzwaarte en de ontwikkelingen zoals afbouw van het aantal verzorgingsplaatsen. Er zijn geen vacatures op dit moment. Medewerkers worden bijgeschoold, ook de BIGscholing is geregeld. Een opleidingsjaarplan is aanwezig. Via het opleidingsplan kunnen medewerkers hun eigen vaardigheden bijhouden en de leidinggevende kan het monitoren. Het verbeterplan voldoet aan de normen.

V 1.2

Bejegening

43

B

20

20

5

88

ja

Er is veel aandacht voor Den Herdgang manieren, o.a. in werkoverleg, via affiches enz. Het borgingsplan bevat constateringen en een minimale analyse.

24


V 1.3

Betrouwbaarheid

40

B

20

10

10

80

ja

Centraal: Op centraal niveau zijn nog veel instrumenten in ontwikkeling, zoals de opzet van personeelsdossiers, controle van referenties bij aanstelling, het invoeren van assessment voor bepaalde functies en het MD-traject voor middenmanagement. De functioneringsgesprekken worden niet in alle gevallen gevoerd (niet altijd een checklist aanwezig wat de stand van zaken is). Uit de verslagen wordt wel op locatieniveau verbeterinformatie gehaald. Het centraal borgingsplan voldoet aan de eisen. Lokaal: De gedragscode Den Herdgang-manier is in de hele organisatie bekend. Er is een cultuur aanwezig waarin medewerkers elkaar kunnen aanspreken op Den Herdgangmanier. Het verbeterplan voldoet.

V2 Voorwaarde professionele organisatie

V 2.1

De organisatie is betrouwbaar

Centraal: Op centraal niveau zijn de voorwaarden geschapen om decentraal betrouwbaar te opereren. De instrumenten die hierin ondersteunen zijn onder andere de managementgesprekken, reviews, het formatieplaatsenplan, de planning en controlcyclus, een mobiel verpleegkundig team en het bijhouden van ontwikkeling in wet- en regelgeving. Er is geen centraal verbeter- of borgingsplan aangetroffen. -

V/B

40

40

10

90

ja Lokaal: Er is 24 uur per dag deskundig personeel aanwezig of beschikbaar. Wanneer een cliënt op het alarm drukt, wordt direct telefonisch contact opgenomen om na te gaan hoe urgent de vraag is. De cliënt krijgt een indicatie van de wachttijd wanneer deze even moet wachten. Er zijn bijeenkomsten geweest over het alarmsysteem. Het verbeter/borgingsplan is onvoldoende SMART geformuleerd.

25


V 2.2.1

V 2.2.2

Voldoende en bekwame medewerkers

Voorbehouden en risicovolle handelingen

45

ZI

B

V/B

20

40

20

40

10

20

95

100

ja

ja

Centraal: Dit onderwerp lijkt nog in ontwikkeling. Er zijn veel plannen voor de toekomst, maar in de praktijk zijn er momenteel relatief veel vacatures op niveau 3, ZOCO en leidinggevende functies. Op sommige locaties is er een hoog verzuim. Het roosterplanbeleid is in ontwikkeling: er wordt nu een andere methodiek gebruikt en een pilot moet nog starten. Een centraal verbeterplan is aangetroffen. Lokaal: Een opleidingsjaarplan is voor Den Herdgang aanwezig. Er is veel aandacht voor opleiden in het kader van wet- en regelgeving. Men is in overleg hoe andere scholing het beste vorm kan worden gegeven. Er zijn diverse documenten op Wever niveau aanwezig zoals een opleidingsgids. Het borgingsplan voldoet. Centraal: Er is een helder digitaal systeem voor de registratie van voorbehouden en risicovolle handelingen. De verantwoordelijkheid ligt bij medewerker. Sinds het systeem werkt, is een toename in scholingsaanvragen zichtbaar. Het vangnet is het mobiel zorgteam (32 medewerkers over de hele organisatie): zij worden jaarlijks getoetst, trainen medewerkers en zijn verbonden aan skillslab. Het centrale verbeterplan ziet er goed uit. Lokaal: De zorgmedewerkers van Den Herdgang voeren of zelf de handelingen uit of zetten het mobiel zorgteam hiervoor in.

26


V 2.2.3

Zorg met betrekking tot ethische aangelegenheden rond het levenseinde

Centraal: Er is veel aandacht voor deze prestatie op praktisch niveau. De commissie Ethiek (zorg voor elkaar) heeft het traject onlangs afgerond. Er is een folder gemaakt 'zorg voor elkaar' en drie inhoudelijke folders over ethische aangelegenheden zijn in ontwikkeling. In alle teams is 'zorg voor elkaar' besproken. Het centraal borgingsplan voldoet aan de eisen. -

V/B

40

40

20

100

ja

Lokaal: Er is geestelijke verzorging beschikbaar die, op verzoek, de cliënten ondersteunt/ begeleidt bij de laatste levensfase. Het beleid 'zorg voor elkaar' is onlangs geïmplementeerd. Het afgelopen jaar is voor het eerst een verzoek tot euthanasie ingewilligd op de locatie. Dat heeft veel losgemaakt bij medewerkers, omdat het nu niet meer 'alleen beleid' is, maar ook 'praktijk'. Vanuit de organisatie zijn de medewerkers hierin extra begeleid.

27


V 2.3

Samenspel met mantelzorgers en vrijwilligers

-

V/B

40

40

20

100

ja

Centraal: De organisatie hanteert 'talentgericht vrijwilligerswerk'. Vanuit de talenten van de vrijwilligers wordt bekeken waar hij/ zij het beste past. De vrijwilligers komen op drie manieren binnen: 1) via cliënten/ familie 2) maatschappelijke stages/ bedrijfsleven dat participeert in projecten 3) re-integratie (speciale doelen: taalontwikkeling, in plaats van werk). Het concept model Familiezorg wordt momenteel geïmplementeerd (op dit moment wordt het in de praktijk niet systematisch toegepast in ZLP). Het beleidsdocument is vastgesteld. Het borgingsdocument (niet zijnde een PREZO-plan) is van 1 november 2012 en bevat een voorstel voor de borging. De locaties hebben tot 2014 de tijd om model Familiezorg te implementeren. Er is een centaal verbeterplan waarin met name de ontwikkeling van model Familiezorg is opgenomen. Lokaal: Den Herdgang heeft het keurmerk voor vrijwilligers 'Goed Geregeld'. Naast het centraal geformuleerde 'talentgerichte vrijwilligerswerk' vindt er met verschillende vrijwilligersgroepen overleg plaats. Daarnaast zijn er grote vergaderingen waar thema's zoals brandpreventie en de Roze Loper op de agenda staan. Volgend jaar zullen de vrijwilligers ook betrokken worden bij de introductiebijeenkomst voor medewerkers en zal model Familiezorg aan hen toegelicht worden. Het Weverbeleid model Familiezorg vindt zijn oorsprong bij Den Herdgang. Zij waren de voorbeeld locatie en hebben model Familiezorg al jaren geïmplementeerd.

28


V 2.4

Preventiebeleid veiligheid

38

B

20

20

10

88

ja

Centraal: Het thema veiligheid valt onder de verantwoordelijkheid van de locatiemanager. Centraal zijn er onderhoudscontracten voor installaties en gebouwen en de VGWM-commissie. De bedrijfsnoodplannen zijn voor alle locaties aangepast n.a.v. aanpassingen in wet- en regelgeving. GHOR (aanspreekpunt) is ook centraal geregeld. De centrale afdeling heeft 2x per jaar overleg met de lokale huismeesters en 1x per maand met de manager hoteldiensten. Het centrale borgingsplan is door het kopiëren van blokken tekst niet helemaal compleet (bij subdoel 3). Qua inhoud prima. Lokaal: De 7*24-dekking van BHV is meer dan op orde. Drie keer per jaar worden ontruimingsoefeningen gehouden. Hiervan worden evaluaties gemaakt en actieplannen uitgevoerd. Alle onderdelen ten aanzien van Legionella-preventie en aanpak worden uitgevoerd. Hiervan zijn registraties ingezien en deze zijn op orde. De kritische hulpmiddelen als tilliften zitten in een onderhoudsprogramma.

29


V 2.5

Samenhang en continuïteit in de keten

-

V/B

40

40

20

100

ja

Centraal: De Bureau Zorgadvies heeft contacten met de 'toewijzers' en heeft het eerste contact met de potentiële cliënt. Vanaf het inwoningsgesprek heeft de locatie hierin ook een rol. Er is onvoldoende zicht op wie welke rol heeft bij samenwerkingsverbanden (in de diverse convenanten/ samenwerkingsovereenkomsten/ notulen is wel een en ander opgenomen, maar dat is erg versnipperd). De verantwoordelijkheden en taakverdeling ten opzichte van de locatie zijn nog niet vastgelegd (in WeverKompas zijn alleen de taken vanuit Bureau Zorgadvies in stroomschema's weergegeven, maar niet de interactie met de locaties). In de praktijk verloopt het wel goed. De Wever maakt onderdeel uit van het zorgnetwerk Midden-Brabant en heeft een convenant met transferverpleegkundigen en ziekenhuizen. Er is een centraal borgingsplan (qua inhoud meer een verbeterplan). Lokaal: Een bijzondere ketenpartner bij Den Herdgang is Amarant, een zorginstelling voor gehandicapten. Op elke afdeling wonen maximaal twee Amarant-cliënten; oudere gehandicapten die bij Den Herdgang zorg krijgen. Er zijn heldere afspraken tussen de locatie en Amarant wie waarvoor verantwoordelijk is. Deze zijn vastgelegd. Vanaf dit jaar is gestart met het afstemmen van de zorgleefplannen van beide organisaties. Verder werkt Den Herdgang samen met de Twern, een welzijnsorganisatie, en intern binnen het cluster en De Wever.

30


Scoreblad Prestaties - V 2.6 t/m V 2.17 Intramuraal en Thuiszorg Prestatie

CQ index

Verbeteren borgen

uitkomsten indicatoren

V-B-AV-V/B

Bevindingen auditteam P

I

Totaal

Behaald

Toelichting bij afwijking, aandachtspunt, opmerking

binnen een cel naar een nieuwe regel met alt/enter

V/B

Centraal: Organisatie heeft een divers aanbod (incl. innovatieve diensten), maar dit is nog niet altijd aantoonbaar afgestemd op de wensen van de cliënt. De organisatie is nog bezig met een marktoriëntatie en de ontwikkeling van een productenboek. Er is een goed centraal borgingsplan aanwezig. V 2.6

V 2.7

Aanbod van de organisatie

Strategie en beleid

-

-

V/B

V/B

40

40

20

40

20

20

80

100

ja

ja

Lokaal: Het aanbod van de organisatie wordt afgestemd op de behoeften uit de omgeving. Hierover is structureel overleg met de gemeente. Vooral het voortdurend in contact zijn met de omgeving en het gevoelig zijn voor dat wat er in die omgeving gebeurd, zijn middelen voor deze locatie om het aanbod actueel te houden. Centraal: De beleidscyclus zit helder in elkaar. Een aandachtspunt is het stellen van normen (KPI’s) deze zijn niet altijd aanwezig bijvoorbeeld bij onderzoek en innovatie. De organisatie voert de projecten wel uit, maar minder duidelijk is wat men ermee willen bereiken. Er kan meer gestuurd worden op uitkomsten. Naast de meerjarenvisie zijn er ook jaarplannen/activiteitenplannen. Het centrale borgingsplan is mager, de activiteiten zijn onvoldoende uitgewerkt in een concreet plan van aanpak. Lokaal: De locatie voert op onderdelen een eigen koers die maakt dat er sprake is van een eigen gezicht, herkenbaar voor de omgeving.

31


Centraal: De centrale Cliëntenraad bestaat uit 12 leden en werkt met een dagelijks bestuur van 3 personen (dit zijn de voorzitters van de deelraden). Ze wordt betrokken bij de kwaliteitsontwikkelingen, CQ, verbeteren borgingsplannen. OR heeft 17 leden en daarnaast nog onderdeelcommissies. Het centrale borgingsplan is onvoldoende smart geformuleerd. Het ontbreekt aan een inhoudelijke component. Aangegeven wordt dat er nog onvoldoende met de PDCA gewerkt wordt, maar dit komt niet terug in de analyse.

V 2.8

Medezeggenschap

-

V/B

40

40

20

100

ja

Lokaal: Den Herdgang vormt met twee andere zorgcentra binnen het cluster een clusteronderdeelscommissie. Het overlegklimaat met de directeur wordt als open en constructief ervaren. Informeel waar het kan, formeel waar het moet (aanvragen advies etc.). Het contact met achterban wordt geregeld door middel van de OC-krant en er zijn wekelijks spreekuren. De directe medezeggenschap is feitelijk geregeld binnen de communicatiestructuur van Den Herdgang waarin de teamvergaderingen een belangrijk middel zijn. Deze worden 's avonds gehouden en de tijd wordt vergoed. De locatie heeft een eigen cliëntenraad. Hierin zijn de geledingen intramuraal en buurtbewoners vertegenwoordigd. Ook de cliëntenraad ervaart het overlegklimaat met de directeur, die altijd deelneemt aan de vergaderingen, als open en constructief. Ook hier wordt daar waar nodig de formele weg bewandeld (bij adviestrajecten). Het is een actieve cliëntenraad. Zo volgt ze bijvoorbeeld intensief het verbetertraject ten aanzien van de schoonmaak. Aan de controlerondes die gelopen worden (soort interne auditing) doet ook de cliëntenraad mee.

32


V 2.9

Dialoog met belanghebbenden

-

V/B

40

20

20

80

ja

Centraal: Los van OR en CCR zijn er ook contacten met zorgkantoor, gemeenten, woningbouwverenigingen en andere zorgaanbieders. Er is ook contact met potentiële cliënten, zoals Zorgbelang en ouderen- en welzijnsorganisaties. De wever is van oorsprong een katholiek netwerk. Het overzicht van alle belanghebbenden en wat ze hiermee willen ontbreekt nog. Er is een helder centraal verbeterplan. Lokaal: Zie in dit verband ook V2.6. De locatie weet door de dialoog die zij heeft met interne en externe stakeholders een geheel eigen gezicht te geven aan de locatie en vormt daardoor een welkom antwoord op de lokale wensen. Centraal: Er zijn veel instrumenten ontwikkeld die de afdeling PO&O en de leidinggevenden ondersteunen bij het realiseren van goed werkgeverschap. Er is een hoge score op tevredenheidsonderzoek medewerkers. Het centrale verbeterplan bevat alle onderdelen die nodig zijn. Er wordt actief mee gewerkt.

V 2.10

Goed werkgeverschap

-

V/B

40

40

20

100

ja

Lokaal: Uit de gesprekken en instrumenten blijkt dat Den Herdgang zich gedraagt als een goed werkgever. Medewerkers ervaren inspraak in beleid en een open cultuur. Functioneringsgesprekken worden structureel gevoerd, zo blijkt uit de verslagen die zijn ingezien, alleen de hoteldienst loopt iets achter maar gesprekken staan gepland. Er is een loopbaanwijzer ontwikkeld voor medewerkers van het primaire proces, de implementatie dient nog plaats te vinden. Functiebeschrijvingen zijn aanwezig. Voor medewerkers is een klachtenregeling en vertrouwenspersoon aanwezig. Het centrale verbeterplan voldoet.

33


Centraal: Ook voor deze prestaties zijn veel instrumenten ontwikkeld. Momenteel wordt er een toolkit WEB (werkdruk, energie en balans) ontwikkeld. Er is een centraal borgingsplan aanwezig.

V 2.11

Veilige en gezonde werkomgeving

-

V/B

40

40

20

100

ja

V 2.12

Organisatiecultuur en –structuur

-

V/B

40

40

20

100

ja

Lokaal: Een RI&E is uitgevoerd voor Den Herdgang en vindt 1 keer in de vijf jaar plaats. Iedere afdeling heeft een ergocoach die de controles uitvoert op til- en hulpmiddelen. Zij zijn geschoold door de ergotherapeut via het train-de-trainerprincipe. Een werkplekonderzoek vindt wel eens plaats. De bedrijfshulpverlening is goed op orde. Er zijn diverse documenten op Weverniveau voor handen zoals bv. de interventiegids om ziekteverzuim te voorkomen. Het borgingsplan voldoet. Centraal: Na de fusie zijn de functies van medewerkers teruggebracht van 460 naar 160 functies. De Wever heeft een organisatiestructuur op papier. Er is echter nog geen visie ontwikkeld op leiderschap. Via scholing, intervisie (MDtraject) en het PEP traject wordt er aandacht besteed aan de kernwaarden van de Wever. Het centrale verbeterplan is niet tijdsspecifiek met betrekking tot de doelstellingen. Lokaal: De communicatiestructuur is beschreven en wordt gehanteerd. De "dagafsluiting" is een stukje couleur locale waarin de manager zorg en de afdelingshoofden elke dag nog even stil staan bij datgene wat er die dag is gebeurd. De leiderschapsstijl is niet beschreven. Anderzijds ademt deze locatie een sfeer uit waarin heel helder is welke waarden in denken, gedrag en doen belangrijk zijn. Ook dat is een vorm van effectief sturen.

34


V 2.13

Kwaliteitssysteem

-

V/B

40

40

20

100

ja

Centraal: Het kwaliteitssysteem is gebaseerd op de PREZOmethodiek. Er zijn metingen (CQ, MIC, ZI en klachten), maar deze moeten nog uitgebreid worden naar metingen voor alle prestaties. Er zijn voor het eerst twee interne audits geweest en er zijn prestatiecoaches. De prestatiemonitor is ontwikkeld, maar moet nog voor het eerst ingevuld worden. Er zijn dus veel instrumenten, maar sommige moeten nog geborgd worden (interne audit, prestatiemonitor) of verder ontwikkeld worden (kwaliteitsmetingen op centraal en decentraal niveau). Een compliment voor de goede en kritische analyses in het overgrote deel van de verbeteren borgingsplannen. Lokaal: Ook in deze locatie zijn prestatiecoaches actief. Aan de hand van een prestatiemonitor worden ontwikkelingen ten aanzien van prestaties gemonitord. Door de werkwijze is kwaliteitsbeleid nadrukkelijk geland in de lijn en deel geworden van het handelen van alle medewerkers.

V 2.14

Good Governance

-

V/B

40

40

20

100

ja

Centraal: Good Governance is goed geborgd: de documenten zijn aanwezig, er zijn diverse commissies en er is periodiek overleg tussen Bestuur en Raad van Toezicht (op verschillende locatie van De Wever). De RvT is betrokken bij ontwikkelingen en incidenten. De Klokkenluidersregeling is nog in concept. Het centrale borgingsplan is prima. Lokaal: De centrale beoordeling en toelichting wordt gevolgd.

35


V 2.15

Bedrijfsvoering

-

V/B

40

40

20

100

ja

Centraal: Er is een heldere plan & control cyclus. Deze is op dit moment nog erg financieel van aard; de wens is om tot een integraal managementsysteem te komen. In 2012 is er een eerste risico-inventarisatie uitgevoerd op gebied van vastgoed. Er zijn maandelijkse rapportages naar de locatiedirecteuren. Het inkoopbeleid is afgelopen jaar geactualiseerd. Analyses vinden plaats door middel van een Pareto-analyse en Materiaal Advies Commissies (MAC). Er zijn twee centrale plannen: een voor inkoop en een voor de financiële kant van de bedrijfsvoering. Lokaal: De centrale beoordeling en toelichting wordt gevolgd. Centraal: Er is een strategisch vastgoedbeleid dat door een werkgroep momenteel herzien wordt in verband met de ontwikkeling van de Normatieve HuisvestingsComponent. Er zijn centrale onderhoudscontracten voor onderhoud aan de eigen gebouwen en installaties. Naast het centrale borgingsplan is er een activiteitenplan (jaarplan) voor de afdeling Facilitaire Zaken & Vastgoed. Het is niet duidelijk geworden wat er verschil tussen beide plannen is.

V 2.16

Huisvesting

-

V/B

40

40

20

100

ja

Lokaal: De huisvesting van Den Herdgang ziet er prettig uit. Strikt genomen is het gebouw niet functioneel voor zware zorg, anderzijds wordt er alles aan gedaan om het gebouw toekomstbestendig te maken voor bepaalde doelgroepen. Op het moment van de audits wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het realiseren van enkele algemene badkamers waardoor het beter mogelijk gaat zijn om ook zwaardere categorieën cliënten te helpen. De situatie waarin naast de intramurale appartementen ook de nodige inleunwoningen zijn (en aanleunwoningen) maakt dit complex geschikt voor meerdere doelgroepen.

36


V 2.17

Milieu

-

V/B

40

20

20

80

ja

Centraal: Door de vele fusies is er weinig aandacht geweest voor de prestatie milieu. De laatste documenten dateren uit 1996 en volstaan niet meer voor de organisatie. Op dit moment is het document 'milieuzorgsysteem' in een laatste conceptversie. Er wordt gemonitord middels een afvalbarometer (in 2012 gestart) en een energiemonitor (2005 gestart). Er zijn geen KPI's maar de trends worden wel bijgehouden. Er is een centraal verbeterplan dat actief gebruikt wordt, naast het activiteitenplan (zie ook V2.16) Centraal: Lokaal: De basale zaken, zoals het scheiden van afval, worden uitgevoerd.

37


4

Conclusie en registratieadvies Organisatienaam

Stichting De Wever

Naam organisatorische eenheid

Den Herdgang

Auditdatum

6 december 2012

4.1

Domeinen

Domein woon- leefsituatie De medewerkers respecteren de leefsfeer en privacy van de cliënten o.a. door het naleven van Den Herdgang-manier (de gedragscode). In het zorgleefplan is aantoonbaar aandacht besteed aan de gewenste leefsfeer van de cliënt. Den Herdgang is 24 uur per dag telefonisch te bereiken. De cliënten hebben een alarm waarmee ze door middel van een spreek-luisterverbinding contact kunnen leggen met de verzorging. In het informatieboekje staat de bereikbaarheid van zorgverleners opgenomen. Er is veel aandacht besteed aan het verbetertraject schoonmaak naar aanleiding van de lage CQ-score. Voor de cliënten is een presentatie gehouden over het traject. Met de cliënt wordt een intakegesprek gehouden wat de wensen en behoeften zijn m.b.t. de schoonmaak en deze worden schriftelijk vastgelegd. Er zijn ook controlelijsten op de schoonmaak, waarbij zowel de technische controle als de belevingskant van de cliënten wordt meegenomen. De cliënten zijn nu meer tevreden. Uit de gesprekken blijkt dat er een betere communicatie tot stand is gekomen en een betere samenwerking tussen de verzorging en de huishoudelijke dienst, zij vormen meer een team.

38


Binnen Den Herdgang wordt daarnaast veel aandacht besteed aan een veilige woon- en leefomgeving. De huismeester maakt maandelijks een controleronde om onveilige situaties te signaleren. Ieder appartement is voorzien van een 'alarmkaart' naast de deur wat te doen bij brand. In het zorgleefplan en werkplannen die zijn ingezien, staat onder het kopje ‘veiligheid’ vermeld welke acties worden ondernomen om er voor te zorgen dat de cliënt zich veilig voelt bijvoorbeeld een extra controleronde 's nachts. Domein participatie Naast de manager welzijn zijn er 7 medewerkers welzijn en ongeveer 100 vrijwilligers. Er zijn cliëntgebonden en algemene activiteiten. De laatste zijn ondergebracht in het Welzijnspakket. Indien cliënten dit willen dan betalen ze 11 euro per maand en kunnen zij deelnemen aan alle activiteiten en koffie/ thee nuttigen. Tijdens de huisbezoeken informeert de zorgcoördinator al naar de dagbesteding van de cliënt en diens wensen. Activiteiten worden op verschillende plekken geëvalueerd: in het team welzijn, vanuit de zorg en vrijwilligersoverleggen en via cliënten. Het model Familiezorgbeleid is geïmplementeerd. Den Herdgang is binnen De Wever de bakermat voor dit beleid. De activiteiten die de cliënt met de familie doet (zoals elke week een kopje thee drinken op de Westermarkt) staan in het zorgleefplan. In de vakanties van de familie wordt een vrijwilliger ingezet, zodat het koffie drinken gewoon kan doorgaan. Ook is er een voorbeeld van een dochter die meegaat naar de bewegingsgroep om de drempel voor haar moeder lager te maken. In het zorgleefplan staan de doelen en acties benoemd. De rapportage is globaal op domeinniveau vanuit zowel welzijn als zorg. In het verslag van de zorgleefplanbespreking is niet veel terug te vinden over participatie, maar geen analyse van de doelen/ acties. Domein mentaal welbevinden Er is geestelijke verzorging aanwezig vanuit de 'wijk' , er zijn geen geestelijk verzorgers vanuit De Wever gekoppeld aan het verzorgingshuis. Daarnaast wordt ook een beroep gedaan op het eigen

39


netwerk van de cliënt. De pastorale diensten bij Den Herdgang op zaterdagavond worden uitgevoerd door de wijkpastor. Er is een overeenkomst tussen de parochie en Den Herdgang voor deze samenwerking. Voor andere geloofsovertuigingen, zoals Jehova’s, wordt een beroep gedaan op het eigen netwerk van de cliënt. De medewerkers worden hierin ondersteund door informatiemateriaal over rituelen, eten en drinken vanuit de vakgroep geestelijke verzorging De Wever. Den Herdgang heeft ook de Roze Loper toegekend gekregen en besteedt hierdoor extra aandacht aan het thema ‘homosexualiteit’. De belevingsgerichte zorg is afgelopen jaar geïmplementeerd op de afdeling Korvel. De andere afdelingen volgen in 2013. De cliënt kan zichzelf zijn bij Den Herdgang. In de typering cliënt, de cliëntgebonden afspraken, zijn de afspraken met de cliënt over dit onderwerp opgenomen. De doelen/ acties zijn vastgelegd in het zorgleefplan, maar er wordt nog onvoldoende op dit niveau gerapporteerd en geëvalueerd. In de verslagen van de zorgleefplanbesprekingen is niet altijd een terugkoppeling over deze doelen/ acties/ dit domein terug te vinden. Het screeningsformulier voor depressie en problematisch gedrag wordt De Wever-breed ontwikkeld en volgend jaar geïmplementeerd op de locatie. Naast de omgangsadviezen van de psycholoog kunnen de medewerkers gebruik maken van de gedragsobservaties in het zorgleefplan. De omgangsadviezen worden in de praktijk geëvalueerd, maar dit is onvoldoende aantoonbaar in het zorgleefplan. Domein lichamelijk welbevinden & gezondheid Het domein ‘lichamelijk welbevinden en gezondheid’ is goed geborgd binnen Den Herdgang. Er zijn verschillende ondersteunende protocollen en risicosignaleringslijsten, zoals valrisico, SNAQ, Bradenlijst. En in overleg met de cliënt en huisarts kunnen behandelaars ingezet worden.

40


In de zorgleefplannen zijn de afspraken met de cliënt helder vastgelegd onder verschillende kopjes, zoals ‘voeding en drinken’; ‘incontinentie’ en ‘vallen’. Minimaal 2x per jaar worden de risicolijsten ingevuld. Bij Den Herdgang wordt zoveel mogelijk gekeken naar de mogelijkheden van de cliënten. Bij gezondheidsklachten en pijn wordt in overleg met de cliënt/ familie en huisarts bepaald wat er gedaan wordt. Eventueel kan de fysiotherapeut ingeschakeld worden en/ of medicatie opgestart worden. Er is op Weverniveau geen pijnscorelijst. Echter de afdeling Korvel heeft een eigen instrument ingezet om chronische pijn te meten (er zijn twee soorten lijsten gebruikt). Deze is nu een enkele keer ingezet. Binnen Den Herdgang wordt bekeken of dit instrument op de andere afdelingen ook ingezet kan worden. De verzorgenden hebben een goede signaalfunctie m.b.t. eten en drinken. Op indicatie van de huisarts wordt een diëtiste van De Wever ingeschakeld. Om ervoor te zorgen dat een bewoner in gewicht aankomt, kunnen, op indicatie van de diëtiste extra snacks worden aangeboden zoals een kroketje of gebakken eitje, net waar de bewoner zin in heeft (bij PG-cliënten in overleg met familie), via de bestellijst SNAQ lijst producten. Er wordt rekening gehouden met de cliënt zoals bv. bij een cliënt met COPD kost eten veel energie, dan wordt op meerdere momenten een kleinere hoeveelheid aangeboden dus eten en drinken op maat. De medewerkers en afdelingsassistenten zijn geschoold in slikproblemen. De slikinstructie is dan ook opgenomen in het werkplan van de cliënt. Uit de MIC-meldingen bleek dat medewerkers vaak vergaten de medicijnen te geven. Hierop zijn diverse acties ingezet. Een bewustwording heeft inmiddels bij de medewerkers plaatsgevonden. Het aantal 'vergeten door medewerker' meldingen zijn aantoonbaar gedaald dit jaar. Enkele borgingsplannen, zoals infectie en incontinentie, bevatten een zeer beperkte analyse. In de praktijk wordt hier wel adequaat mee omgegaan.

41


Den Herdgang heeft eigen beleid geschreven over vrijheidsbeperkende maatregelen bij het verzorgingshuis omdat het Weverbrede beleid gericht is op BOPZ-cliënten. Het document is een goede opzet, maar onder andere de bovengrens ontbreekt nog. In het EZD zijn de afspraken rondom vrijheidsbeperkende maatregelen ‘op verzoek’ ook vastgelegd. Er wordt aantoonbaar geëvalueerd met de huisarts. Dit jaar is 'zorg voor elkaar: zorg rondom het levenseinde' geïmplementeerd. Dit geeft handvatten aan de medewerkers. De broodmaaltijden worden door de cliënten zelf geregeld. Er is een winkeltje en een Albert Heijn in de buurt. Alleen voor de cliënten van de afdeling Korvel worden de broodmaaltijden geregeld. Er zijn drie momenten voor de warme maaltijden (12 u/ 13 u/ 18 u) in het restaurant of op het appartement. De cliënten kunnen op dat moment kiezen wat ze willen. Ook voor dieetcliënten is er keuze uit verschillende maaltijdcomponenten. Er is veel aandacht voor de ambiance. De familie wordt er ook betrokken bij door een kerstmaaltijd en maandelijkse ontbijtsessies.

4.2

Pijlers

Het elektronisch zorgdossier (EZD) is een goed instrument om de zorgen dienstverlening aan de cliënt te registreren. Het systeem wordt beheerd door twee applicatiebeheerders met een verpleegkundige achtergrond. Zij coachen medewerkers, zijn bij trainingen betrokken, voeren interne audits uit en ontwikkelen formulieren op behoeften. Zij staan dicht bij de werkvloer en de contacten zijn goed. Naast het EZD is er een slapend c.q. nooddossier en een dossier bij de cliënt aanwezig. De zorgdossiers die zijn ingezien bevatten o.a. een getekende zorgovereenkomst, een indicatie, een getekend zorgplan, risicosignaleringslijsten voor vallen, decubitus en de SNAQ. De zorgplannen zijn verder uitgewerkt in zeer uitgebreide werkplannen die als leidraad dienen voor de zorgverlening. Het auditteam vraagt de aandacht voor het werkbaar houden c.q. maken van de werkplannen. Er zit veel

42


overlap in het zorgplan en het werkplan. De wensen en behoeften van de bewoner zijn geïnventariseerd en o.a. vastgelegd in de cliënttypering. Een aandachtpunt is het rapporteren op de doelen. Er wordt meer op domeinniveau gerapporteerd. In voorbereiding op een zorgleefplanbespreking wordt het ‘voorbereidingsformulier’ ingevuld. Na de tweejaarlijkse bespreking wordt het verslag geschreven. Een keer in de 2 maanden vindt per afdeling een bewonersoverleg plaats met het team V&V waar alle cliënten worden besproken. Communicatie en informatie Het Bureau Zorgadvies heeft een belangrijke rol in de oriëntatie- en aanmeldingsfase van de cliënten. Zij verzorgen de eerste contactmomenten met de potentiële cliënten en diens familie. Bij een normale procedure is er een intakegesprek waarbij de algemene informatiemap van De Wever, eventueel aangevuld met locatiespecifieke informatie, wordt overhandigd. De algemene en locatiespecifieke informatiefolders zijn het afgelopen jaar geactualiseerd door de centrale afdeling Communicatie en medewerkers van Den Herdgang. De informatie is op elkaar afgestemd en volledig gemaakt. Er zijn veel contactmomenten met de cliënt en diens familie (onderdeel van model Familiezorgbeleid). Den Heerd (informatieblad voor cliënten en vrijwilligers) is onlangs gerestyled. Daarnaast is er de kabelkrant en informatieplaatsen in het gebouw. De kennismakingsperiode wordt, sinds enige tijd, meer afgestemd op de cliënt zelf. Het bleek dat deze in de beginperiode toch graag even in alle rust wilde wennen, en niet meteen naar allerlei activiteiten/ bijeenkomsten wilde. Er is per kwartaal een informatiebijeenkomst voor nieuwe bewoners.

43


4.3

Voorwaarden

Voorwaarde professionele medewerkers Het opleidingsplan is in basis opgezet en vooral gericht op de wettelijk verplichte scholing. Op centraal niveau is de verdere ontwikkeling hiervan afhankelijk van de ontwikkelingen van het zorgleefplan. Naast opleidingen wordt scholing ook geboden door ‘training on the job’ door gespecialiseerde medewerkers. De tevredenheid over de opleidingen wordt niet systematisch getoetst op centraal niveau. Onlangs is er een nieuw systeem geïmplementeerd voor de registratie van voorbehouden en risicovolle handelingen (het opleidingsplein). De verantwoordelijkheid is bij de medewerker neergelegd. Er is een grote vraag naar scholing op dit moment. Naast de verplichte opleidingen zijn ook de gewenste scholingswensen in het opleidingsplein opgenomen. Tijdens de functioneringsgesprekken wordt het onderwerp ‘scholing’ besproken en eventueel nieuwe afspraken gemaakt. Op centraal niveau zijn veel PO&O-instrumenten in ontwikkeling, zoals de opzet personeelsdossiers, de controle van referenties bij aanstelling, het invoeren van assessment voor bepaalde functies, het roosterplanbeleid en het managementdevelopmenttraject voor het middenkader. Het thema ‘bejegening’ ligt vooral laag in de organisatie. Er is geen centrale gedragscode, maar elke locatie heeft zijn eigen versie. PO&O is hierin ondersteunend aan de locaties. Enkele locaties koppelen het PEP-traject (Passie, Energie en Plezier) aan dit thema. Den Herdgang heeft een eigen gedragscode die zowel zichtbaar is op de locaties (ingelijst in veel ruimtes), maar ook regelmatig besproken wordt tijdens overleggen.

44


Voorwaarde professionele organisatie

Primair proces

Er zijn voldoende en bekwame medewerkers aanwezig bij Den Herdgang. Op dit moment zijn er geen vacatures. De personeelsplanning wordt afgestemd op de zorgzwaarte van de cliënten. Bij de introductie van de medewerkers wordt veel aandacht besteed aan het bekend raken met de locatie. De Commissie Ethiek heeft het boekje ‘zorg voor elkaar’ ontwikkeld om de medewerkers te ondersteunen bij ‘zorg rondom het levenseinde’. Dit is op alle locaties geïmplementeerd. Daarnaast zijn er drie inhoudelijke folders over ethische aangelegenheden in ontwikkeling. Op alle locaties is geestelijke verzorging beschikbaar voor de cliënten. Bij Den Herdgang is hiervoor een overeenkomst met de parochie uit de wijk afgesloten. De pastor voert de wekelijkse dienst uit en kan ingezet worden voor spirituele ondersteuning. De Wever werkt met ‘talentgericht vrijwilligerswerk’. Op basis van de competenties en wensen van vrijwilligers worden geschikte plaatsen/ activiteiten voor hen gezocht. Vanaf 2013 zal een pilot starten om vrijwilligers gericht te scholing. In een later stadium is de wens dat de vrijwilligers dezelfde opleidingsmogelijkheden hebben als de medewerkers. Den Herdgang heeft het keurmerk ‘Goed Geregeld’ voor vrijwilligers. Het beleidsdocument ‘model Familiezorg’ en het bijbehorende borgingsdocument zijn onlangs vastgesteld op centraal niveau. Het is gebaseerd op het model Familiezorgbeleid dat al jaren in Den Herdgang wordt uitgevoerd. Dit beleid hoeft op deze locatie dan ook niet in 2013 geïmplementeerd worden. De mantelzorgers worden al aantoonbaar betrokken bij de dienstverlening. Daarnaast zijn er veel contactmomenten met/ tussen cliënt, familie en zorg. Het thema ‘veiligheid’ valt onder de verantwoordelijkheid van de locaties. Centraal is er een VGWMcommissie en een aanspreekpunt voor de GHOR. Ook worden centraal de onderhoudscontracten voor gebouwenonderhoud en installaties geregeld. De centrale afdeling en de lokale huismeesters/ managers hoteldiensten hebben gestructureerd overleg met elkaar. De BHV is goed geregeld binnen

45


Den Herdgang. Meerdere keren per jaar wordt een ontruimingsoefening gehouden. Ook het Legionella plan is aanwezig en wordt beheerst. Tot slot heeft De Wever vele samenwerkingsverbanden met (zorg)organisaties in de regio/ keten, zoals Zorgnetwerk Midden-Brabant, transferverpleegkundigen en ziekenhuizen. Hoewel in de diverse convenanten, samenwerkingsovereenkomsten en notulen afspraken over bijvoorbeeld wederzijdse verwachtingen zijn vastgelegd, is er geen helder overzicht van al deze afspraken. Een bijzondere ketenpartner bij Den Herdgang is Amarant, een zorginstelling voor gehandicapten. Op elke afdeling wonen maximaal twee Amarant-cliënten; oudere gehandicapten die bij Den Herdgang zorg krijgen. Er zijn heldere afspraken tussen de locatie en Amarant wie waarvoor verantwoordelijk is. Deze zijn vastgelegd. Vanaf dit jaar is gestart met het afstemmen van de zorgleefplannen van beide organisaties.

Beleidsproces

De Wever heeft een groot aanbod aan verschillende diensten op gebied van ouderenzorg. De totstandkoming van deze diensten is nog niet altijd aantoonbaar afgestemd op de wensen van de cliënt. Zo is De Wever bezig met een marktoriëntatie en de ontwikkeling van een productenboek. Er worden veel (innovatieve) projecten uitgevoerd, maar niet altijd is van te voren helder wat hiermee bereikt wil worden. In januari 2012 is een nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd waarbij locaties geclusterd zijn met een clusterdirecteur en managers Zorg, Hoteldiensten en Welzijn. Het huidige middenkader sluit nog onvoldoende aan bij deze structuur. Door middel van scholing en intervisie zal dit opgelost worden. Bij Den Herdgang is de communicatiestructuur beschreven en wordt deze ook gehanteerd. De "dagafsluiting" is een stukje couleur locale waarin de manager zorg en de afdelingshoofden elke dag nog even stil staan bij datgene wat er die dag is gebeurd. De leiderschapsstijl is echter niet beschreven. Anderzijds ademt deze locatie een sfeer waarin heel helder is welke waarden in denken, gedrag en doen belangrijk zijn. Ook dat is een vorm van effectief sturen.

46


Naast een meerjarenvisie zijn er ook jaarplannen (activiteitenplannen). De KPI’s zijn op dit moment nog financieel gericht. De wens is om te komen tot een integraal systeem waarin ook niet-financiële KPI’s zijn opgenomen, zodat ook meer op uitkomsten gestuurd kan worden. Er is een centrale cliëntenraad en ondernemingsraad. Er wordt op een constructieve manier met elkaar samengewerkt. Beide organen worden betrokken bij kwaliteitsbeleid, metingen van cliënt- of medewerkerstevredenheid en de verbeteren borgingsplannen. Op locaties zijn er lokale cliëntenraden en onderdeelcommissies. Bij Den Herdgang werken deze beide organen naar tevredenheid van de betrokkenen. Daarnaast heeft De Wever ook contacten met zorgkantoor, gemeenten, woningbouwverenigingen en andere zorgaanbieders. Maar ook met Zorgbelang en ouderen- en welzijnsorganisaties (de potentiële cliënten). Het kwaliteitssysteem is gebaseerd op de PREZO-methodiek. Er zijn metingen (CQ, MIC, ZI en klachten), maar deze moeten nog uitgebreid worden naar metingen gekoppeld aan alle prestaties. Er zijn voor het eerst twee interne audits geweest. Daarnaast zijn er prestatiecoaches en is er een prestatiemonitor in ontwikkeling. Er zijn dus veel instrumenten, maar sommigen moeten nog geborgd worden (interne audit, prestatiemonitor) of verder ontwikkeld worden (kwaliteitsmetingen op centraal en decentraal niveau). Het overgrote deel van de verbeteren borgingsplannen zijn helder beschreven en hebben een kritische analyse. Er is een strategisch vastgoedbeleid dat door een werkgroep momenteel herzien wordt in verband met de ontwikkeling van de Normatieve HuisvestingsComponent. Er zijn centrale onderhoudscontracten voor onderhoud aan de eigen gebouwen en installaties. De huisvesting van Den Herdgang is zoveel mogelijk afgestemd op de verschillende doelgroepen. Strikt genomen is het gebouw niet functioneel voor zware zorg maar er wordt alles aan gedaan om het gebouw toekomstbestendig te maken voor bepaalde doelgroepen. Op het moment van de audits wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het realiseren van een paar algemene grotere badkamers waardoor het beter mogelijk zal zijn om ook zwaardere

47


ZZP-cliënten te helpen. De situatie waarin naast de intramurale appartementen ook de nodige inleunwoningen zijn (en aanleunwoningen) maakt dit complex geschikt voor meerdere doelgroepen. Door de vele fusies is er weinig aandacht geweest voor de prestatie milieu. De laatste documenten dateren uit 1996 en volstaan niet meer voor de organisatie. Op dit moment is het document 'milieuzorgsysteem' in een laatste conceptversie. Er wordt gemonitord middels een afvalbarometer (in 2012 gestart) en een energiemonitor (2005 gestart).

4.4

Registratieadvies

Wanneer in zijn totaliteit wordt voldaan aan het wegingskader van het PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap, (01/01/11, versie 1) komt de organisatie in aanmerking voor het PREZO gouden keurmerk in de zorg. Hiervoor zullen alle prestaties behaald moeten zijn. Om voor het PREZO zilveren keurmerk in de zorg in aanmerking te komen, mogen maximaal 5 prestaties niet behaald zijn, niet zijnde voorwaardelijke prestaties. Den Herdgang heeft intramuraal 46 van de 46 prestaties behaald. Hiermee voldoet de locatie aan het wegingskader van PREZO VV&T voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap, (01/01/11, versie 1). De scope van de audit is Intramuraal: Verblijf. Derhalve adviseert het auditteam de directeur/bestuurder van Perspekt om Den Herdgang te voorzien van het PREZO gouden keurmerk in de zorg.

48


Onderwerpen

Intramuraal: wel/niet behaald

Domeinen D 1. Domein woon- leefsituatie

4 van de 4 prestaties behaald

D 2. Domein participatie


D 3. Domein mentaal welbevinden

3 van de 3 prestatie behaald

D 4. Domein lichamelijk welbevinden & gezondheid


Pijlers P 1. Pijler zorgleefplan


P 2. Pijler communicatie en informatie


Voorwaarden V 1. Voorwaarde professionele medewerkers


V 2. Voorwaarde professionele organisatie


Totaal aantal prestaties getoetst en behaald

Getoetst: 46 prestaties Behaald: 46 prestaties

49


Bijlage A

Auditprogramma

Tijd

Programma en prestatie(s)

Auditee

Auditor

Locatie

08.30 – 09.00

Voorbespreking auditteam

n.v.t.

Allen

Vergaderzaal

Allen

Vergaderzaal

Vergaderzaal

09.00 – 09.30

Nadere kennismaking met vertegenwoordigers en

dhr Kees Theeuwes, directeur

korte presentatie van de organisatie: ‘Op welke

dhr Hans Smits, manager Zorg

wijze geeft de organisatie inhoud aan

dhr Gert-Jan Smeulders, Manager

Verantwoorde zorg & Verantwoord

Hoteldiensten

ondernemerschap’

mw Carla v.d. Boer, Manager Welzijn mw Marij van de Wouw, Kwaliteitsfunctionaris

09.30 – 10.30

Pijler 1 Zorgleefplan (inhoud en systematiek)

mw Monique v Engelen, afdelingshoofd

Mevr.

P 1.1 - P 1.2

Hasselt/Reit

Lemmens

(Inclusief inzage relevante zorgdossiers: bestaande mw Nancy Hollants, Zoco Veldhoven uit EZD, papieren dossier/ slaapdossier en deel dat

mw Miriam Kunzel, Zoco Korvel-ergocoach

bij cliënt op appartement aanwezig is.) 09.30 – 10.30

Pijler 2 Communicatie en informatie

mw Antonie v.d. Klundert, receptie/

Mevr.

Kantoor

P 2.1 - P 2.2

locatiesecretariaat

Quaijtaal

Hans Smits

Individuele

Vergaderzaal

dhr Hans Smits, Manager Zorg dhr Ad v Loon, Afdelingshoofd Veldhoven mw Brigitte Jacobs, Zoco Korvel mw Peeters v Gorp, Bewoonster afd. Veldhoven mw Karin Horvers, Zorgadviseur 09.30 – 10.30

Vervallen (de prestaties zijn verdeeld over andere gesprekken)

10.30 – 10.45

(voorlopige) Score en toelichting per auditor

n.v.t.

auditor 10.45 – 11.00

Bespreking auditteam

n.v.t.

Allen

Vergaderzaal

11.00 – 11.30

Voorwaarde 2 Professionele organisatie

mw C. Hobbelen, OC cluster

Dhr.

Flexkantoor

V 2.8 (Onderdeelcommissie)

mw Annemarie Pasmans, lid OC

Van Lienen

1e verd


dhr Theo Visker, voorzitter CR

11.30 – 12.00

Flexkantoor

50


Tijd 11.00 – 12.00


Auditee

V 2.8 (locale Cliëntenraad)

dhr. P. van den Dries, lid CR

Auditor

Domein 4 Lichamelijk welbevinden &

mw Marijke v Loon, Afdelingsassistent Korvel

Mevr.

gezondheid

dhr Ad v Loon, Afdelingshoofd Veldhoven

Lemmens

D 4.1.3 – D 4.1.4 – D 4.1.5 – D 4.1.6 – D 4.1.7 -

mw Martha Hamers, Zoco Hasselt/Reit- Mic

D 4.1.8

funct

Locatie 1e verd Vergaderzaal

(Inclusief inzage relevante zorgdossiers) 11.00 – 12.00

Domein 2 Participatie

mw Bianca Peters, psycholoog

Mevr.

Kantoor

D2.2

mw Carla v.d. Boer, Manager Welzijn

Quaijtaal

Hans Smits

(Inclusief inzage relevante zorgdossiers)

mw Nancy Hollants, Zoco Veldhoven

Domein 3 Mentaal welbevinden

mw Claudi Olieslagers, Welzijnsmedewerker

Individuele

Vergaderzaal

D 3.1 – D 3.2 - D 3.3 (Inclusief inzage relevante zorgdossiers) 12.00 – 12.15


n.v.t.

auditor 12.15 – 12.30


n.v.t.

Allen

Vergaderzaal

12.30 – 13.00

Lunch

n.v.t.

Allen

Korte Heuvel/

13.00– 13.45

Domein 1 Woon- en leefsituatie

mw Klaartje Coolen, Coördinator Horeca/

Mevr.

Vergaderzaal

D 1.1 – D 1.2 – D 1.4 – D 1.5

prestatiecoach

Lemmens

(Inclusief inzage relevante zorgdossiers)

mw Monique v Engelen, Afdelingshoofd

vergaderzaal?

Hasselt/Reit mw Brigitte Jacobs, Zoco Korvel 13.00– 13.45

Domein 4 Lichamelijk welbevinden &

dhr Wim v.d. Bosch, Teamleider Horeca

Mevr.

Kantoor

gezondheid

dhr Ad v Loon, Afdelingshoofd Veldhoven

Quaijtaal

Hans Smits

D 4.1.1 – D 4.1.2 – D 4.1.9 – D 4.1.11 – D 4.2 – D mw Martha Hamers, Zoco Hasselt/Reit- Mic 4.3

functionaris

(Inclusief inzage relevante zorgdossiers) 13.00– 13.45


dhr Kees Theeuwes, Directeur

Dhr.

Flexkantoor

V 2.6 – V 2.12 – V 2.16 – V 2.17

dhr Gert-Jan Smeulders, Manager

Van Lienen

1e verd

Hoteldiensten

51


Tijd


Auditee

Auditor

Locatie

Individuele

Vergaderzaal

dhr Hans Smits, Manager Zorg 13.45 – 14.00


n.v.t.

14.00 – 14.15


n.v.t.

Allen

Vergaderzaal

14.15 – 15.00


dhr Kees Theeuwes, Directeur

Dhr.

Flexkantoor

V 2.4 - V 2.7 – V 2.9 – V 2.13 – V 2.14 – V 2.15

mw Marij van de Wouw, kwaliteitsfunctionaris

Van Lienen

1e verd

Vergaderzaal

auditor

dhr Gert-Jan Smeulders, Manager Hoteldiensten mw Monique v Engelen, Afdelingshoofd, Hasselt/Reit 14.15 – 15.00

Voorwaarde 1 Professionele medewerkers

dhr Hans Smits, Manager Zorg

Mevr.

V 1.1 – V 1.2 – V 1.3

mw Renee v Vroonhoven, PO&O adviseur

Lemmens

Inclusief mogelijkheid tot inzage

mw Elly Dilven, Opleidingsadviseur

personeelsdossiers

mw Miriam Kunzel, Zoco Korvel – Ergocoach

Voorwaarde 2 Professionele organisatie V 2.2 - V 2.10 - V 2.11 14.15 – 15.00


mw Martha Hamers, Zoco Hasselt/Reit- Mic

V 2.1 – V 2.3 –V 2.5

funct

Mw. Quaijtaal

Kantoor Hans Smits

mw Carla v.d. Boer, Manager Welzijn 15.00 – 15.30


n.v.t.

Individuele

Vergaderzaal

auditor 15.30 – 16.30

Evaluatie, beoordelen prestaties en voorbereiden

n.v.t.

Allen

Vergaderzaal

eindgesprek 16.30 – 16.45

Eindgesprek

Alle auditees

Allen

Korte Heuvel

16.45 – 17.00

Evaluatie auditteam

n.v.t.

Allen

Vergaderzaal

De respondenten die hebben deelgenomen aan het kennismakingsgesprek en eindgesprek hebben de presentielijst getekend voor aanwezigheid.

52


Bijlage B

Indicatoren

Indicatoren Verantwoorde zorg

Op dit blad wordt per indicator het aantal sterren ingevuld zoals in het prestatieoverzicht vermeld. Indien op een indicator geen sterren worden gescoord, bijvoorbeeld omdat deze niet voor de betreffende doelgroep (VV, PG of ZT) van toepassing is, dan vult u bij de betreffende indicator niets in.

CQi CQi

CQi CQi CQi CQi

CQi CQi

CQi

CQi CQi CQi

CQi CQi

Kwaliteit van leven Lichamelijk welbevinden en gezondheid 1. Ervaringen met lichamelijke verzorging 1.1 Ervaringen met maaltijden 1.2 Woon- en leefsituatie 2. Ervaringen met schoonmaken 2.1 Ervaren sfeer 2.2 Ervaren privacy en woonruimte 2.3 Ervaren veiligheid woon- en leefomgeving 2.4 Participatie 3. Ervaringen met dagbesteding en participatie 3.1 Ervaren zelfstandigheid/autonomie 3.2 Zorginhoudelijke veiligheid 4. Ervaringen op het gebied van mentaal welbevinden 4.1 Kwaliteit van zorgverleners Kwaliteit van zorgverleners 5. Ervaren professionaliteit en veiligheid zorgverlening 5.1 Ervaren bejegening 5.2 Ervaren betrouwbaarheid zorgverleners 5.3 Kwaliteit van de zorgorganisatie Kwaliteit van de zorgorganisatie 6. Ervaringen met zorgleefplan en evaluatie 6.1 Ervaren inspraak en overleg 6.2

Score VV aantal sterren score prest.ov.

Intramuraal Score PG aantal sterren score prest.ov.

Extramuraal

gemiddeld

Score thuiszorg aantal sterren score prest.ov.

5 3

50 30

4 4

40 40

45 35

GEEN

1 3 4 4

0 30 40 40

1 3 4 3

0 30 40 30

0 30 40 35

3 5

30 50

4 -

40

35 50

GEEN GEEN

4

40

4

40

40

GEEN

4 4 -

40 40

4 3 4

40 30 40

40 35 40

GEEN GEEN GEEN

4 5

40 50

4 4

40 40

40 45

GEEN GEEN

GEEN

53


CQi CQi CQi CQi ZI ZI ZI

Ervaren informatie 6.3 Ervaren telefonische bereikbaarheid 6.4 Ervaren samenhang in zorg 6.5 Ervaren beschikbaarheid personeel 6.6 Beschikbaarheid verpleegkundige 6.7 Beschikbaarheid arts 6.8 Bekwaamheid voorbehouden en risicovolle handelingen 6.9 Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid 7.

Klik hieronder op de ZI indicator om de volledige omschrijving te zien ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI CQi

7.1.a 7.1.b 7.2 7.2b 7.3a 7.3b 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8a 7.8b 7.9 7.10a 7.10b 7.10c 7.10d 7.11 7.12

Risicosignalering zorgproblemen – uitvoering Risicosignalering zorgproblemen – opvolging Huidletsel Decubitus Voedingstoestand: risico op ondervoeding Voedingstoestand: onbedoeld gewichtsverlies Valincidenten Medicijnincidenten Antipsychotica Depressieve symptomen Incontinentie: prevalentie Incontinentie - diagnose Probleemgedrag Vrijheidsbeperkende maatregelen: prevalentie

4 5 ja ja ja

gecorrigeerde score

40

50

4 4 4

40 40

40 40

40

45 -

De ZI score licht groen op indien deze

landelijk gelijk of beter is dan het landelijke gemiddel-de gemiddelde. Indien slechter dan het landelijk gemiddelde dan licht hij rood op.

0,3 96,4 9,5 0.8 22 0,5 9,9 3,7 6,7 24,9 50,8 67,3 10,7 0,3

-

Vrijheidsbeperkende maatregelen: afbouw

-

landelijk gemiddel-de

-

Vrijheidsbeperkende maatregelen: effectevaluatie

Ervaren respectering rechten vrijheidbeperking

gecorrigeerde score

-

Vrijheidsbeperkende maatregelen: beschrijving

Preventiebeleid vrijheidsbeperkende maatregelen

GEEN GEEN GEEN GEEN

3

30

30

-

54


ZI ZI

7.13 7.14

Hitteprotocol Noodvoorzieningen bij stroomuitval

ja ja

-

55


Bijlage C

Instrumentenoverzicht

Het auditteam heeft tijdelijk toegang gekregen tot het netwerk van Stichting De Wever om de instrumenten/ documenten in te zien. Vanwege de omvang van het instrumentenoverzicht van meer dan 40 pagina’s is het overzicht niet opgenomen in de bijlagen. Tijdens de gesprekken de onderstaande aanvullende instrumenten ingezien: Notitie n.a.v. verbeteren borgingsplan D4.1 (stelling: vrijheidsbeperkende maatregelen worden in principe niet toegepast bij Den Herdgang). Samenwerkingsovereenkomst Den Herdgang en Amarant d.d. 2010. Opleidingsjaarplan

56

Auditrapport. Den Herdgang van Stichting De Wever. Tilburg, 6 december 2012

Recommend Documents