Auditrapport. Woonzorgcentrum Jozefzorg van De Wever. Tilburg, 27 november 2012

Auditrapport Woonzorgcentrum Jozefzorg van De Wever

Tilburg, 27 november 2012

Auditrapport woonzorgcentrum Jozefzorg van Stichting De Wever, Tilburg, 27 november 2012, PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg en Verantwoord ondernemerschap.

Inhoudsopgave 1

Inleiding

3

1.1

Aanleiding en achtergrond

3

1.2

Doel en reikwijdte van de audit

4

1.3

Wegingskader

4

1.4

Methodische verantwoording en werkwijze

7

1.5

Instrumenten

8

1.6

Leeswijzer

8

2

Algemeen

9

2.1

kerngegevens

9

3

Resultaten

12

4

Conclusie en registratieadvies

31

4.1

Domeinen

31

4.2

Pijlers

32

4.3

Voorwaarden

32

4.4

Registratieadvies

33

Bijlage A

Auditprogramma

35

Bijlage B

Indicatoren

38

Bijlage C

Instrumentenoverzicht

41

2


1

Inleiding

1.1

Aanleiding en achtergrond

Het PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap (01/01/11, versie 1) is gebaseerd op PREZO VV&T (2011), Prestatiemodel Zorg. Het PREZO VV&T keurmerkschema bestaat uit de set prestaties, het beoordelings- en wegingskader. PREZO VV&T is het kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (ouderenzorg), dat gebaseerd is op de landelijke normen voor Verantwoorde zorg en het bijbehorende Kwaliteitskader Verantwoorde zorg VVT 2010. PREZO VV&T is opgebouwd vanuit de zorgrelatie tussen cliënt en medewerker en volgt de structuur van het Kwaliteitskader met het onderscheid tussen domeinen, pijlers en voorwaarden. De domeinen beschrijven de vier domeinen van kwaliteit van leven van de cliënt en vormen het hart van het systeem. Deze vormen de binnenste ring en omvatten in totaal 23 prestaties. Om aan de domeinen van kwaliteit van leven van cliënten te voldoen, zijn een zorgleefplan en een adequate communicatie met en informatieverstrekking aan de cliënt noodzakelijk. Dit worden de twee pijlers van Verantwoorde zorg genoemd. Deze vormen de middelste ring en bevatten in totaal 4 prestaties. Ter aanvulling is een aantal voorwaarden opgenomen die nodig zijn om de prestaties te kunnen leveren: professionele medewerkers en een professionele organisatie. Deze voorwaarden zijn naar 22 prestaties vertaald en vormen de buitenste ring van het PREZO VV&T model. Van de 49 prestaties hebben 33 prestaties een relatie met een of meerdere landelijke indicatoren voor Verantwoorde zorg VVT. De uitkomsten van de cliëntgebonden indicatoren worden gemeten door een onafhankelijk bureau middels de CQ-index (CQi). De uitkomsten van de zorginhoudelijke indicatoren worden door de organisatie zelf gemeten. De uitkomsten worden per organisatorische eenheid (OE) landelijk vergelijkbaar gemaakt. De resultaten van de cliëntgebonden indicatoren (CQI) worden, in de vorm van een ‘ranking’ van 1-5 sterren, naar de organisatorische eenheid (OE) teruggekoppeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen Verpleging en Verzorging (VV), Psychogeriatrische zorg (PG) en Zorg Thuis (ZT).

3


1.2

Doel en reikwijdte van de audit

Het doel van de audit:

een onafhankelijke beoordeling van de kwaliteit van zorg en ondernemerschap aan de hand van de prestaties, zoals geformuleerd in PREZO VV&T en de Handleiding Audit & Registratie PREZO VV&T;

het verschaffen van ontwikkelingsgerichte informatie aan de getoetste organisatie;

erkenning van de organisaties die voldoen aan het wegingskader voor Verantwoorde zorg en Verantwoord ondernemerschap.

De audits vinden plaats onder auspiciën van het College van Belanghebbenden dat bestaat uit vertegenwoordigers van partijen uit de sector. Het College van Belanghebbenden bewaakt de kwaliteit van de audits die door Perspekt verricht worden.

1.3

Wegingskader

Het PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap (01/01/11, versie 1) heeft betrekking op Verpleging, Verzorging en / of Zorg thuis zoals geboden in respectievelijk verpleeg- en verzorgingshuizen en door thuiszorgorganisaties. Op enkele onderdelen verschillen de prestaties voor intramurale zorg en thuiszorg. Afhankelijk van het product van de betreffende organisatie worden deze wel / niet in de beoordeling meegenomen. Bij organisaties die alleen thuiszorg bieden worden in totaal 43 prestaties getoetst. Bij organisaties die alleen intramurale zorg bieden, worden in totaal 46 prestaties getoetst. Beoordeling vindt plaats op basis van het PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap. De uitkomsten van de cliëntgebonden indicatoren maken deel uit van het wegingskader. Dit geldt voor in totaal 24 prestaties. Aan de uitkomsten van deze indicatoren is een groot gewicht gehangen: de uitkomsten van de cliëntgebonden indicatoren (aantal sterren) tellen voor de helft mee in de beoordeling van de prestaties. De overige 50 punten kunnen behaald worden op basis van de bevindingen van het

4


auditteam. Bij de prestaties die geen relatie hebben met cliëntgebonden indicatoren, tellen alleen de bevindingen van het auditteam. aantal sterren

aantal punten

10 punten

30 punten

40 punten

50 punten

0 punten

Ook bij de beoordeling door het auditteam vormen de prestaties het uitgangspunt. De audit richt zich op drie onderdelen: praktijk, instrumenten en verbeteren / borgen. De praktijk wordt beoordeeld via observaties, registraties en gesprekken. De instrumenten (voorzieningen, procedures, werkafspraken e.d.) worden beoordeeld vanuit de meerwaarde voor de praktijk en de bijdrage die zij aan de betreffende prestatie leveren. Het aspect verbeteren / borgen wordt beoordeeld op basis van de richtlijnen voor verbeteren en borgen. In de Handleiding Audit & Registratie PREZO VV&T staat het wegingskader volledig beschreven.

5


elementen per

oordeel

prestaties met

prestaties zonder

cliëntindicatoren

cliëntindicatoren

voldoet

20

40

voldoet niet helemaal

10

20

voldoet niet

0

0

voldoet

20

40


10

20

voldoet niet

0

0

voldoet

10

20


5

10

voldoet niet

0

0

prestatie Praktijk

Instrumenten

verbeteren/borgen

Per prestatie kan maximaal 100 punten worden behaald. Prestaties die met veiligheid en / of met weten regelgeving samenhangen, worden zwaarder beoordeeld. Deze dienen minimaal een eindscore van 70 punten te behalen. Er zijn 19 prestaties waarvoor een minimale score van 70 punten behaald moet worden. Van deze 19 prestaties bevatten 12 prestaties een of meerdere onderdelen met een directe relatie met weten regelgeving. Om deze prestaties te kunnen behalen, dient in elk geval het onderdeel dat direct verbonden is aan weten regelgeving te voldoen. Deze prestaties zijn dan ook als 'voorwaardelijk' gedefinieerd en zijn daarmee verplicht teneinde het keurmerk te kunnen behalen. Om voor het PREZO gouden keurmerk in de zorg in aanmerking te komen, zullen alle prestaties behaald moeten zijn. Om voor het PREZO zilveren keurmerk in de zorg in aanmerking tot komen, zijn maximaal 5 niet-behaalde prestaties geoorloofd, niet zijnde voorwaardelijke prestaties.

6


1.4

Methodische verantwoording en werkwijze

De initiële bij woonzorgcentrum Jozefzorg vond plaats op 27 november 2012 en werd uitgevoerd door mevrouw drs. C.D.M.M. Beks (voorzitter/auditor), mevrouw W.J.A. Hoeijmakers (auditor) en de heer drs. H.G. Blaauwbroek (secretaris/auditor). De scope van de audit is Intramuraal: Verblijf en Verblijf inclusief behandeling. De audit heeft plaatsgevonden op basis van het PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap (01/01/11, versie 1). De audit op concernniveau bij Stichting De Wever vond plaats op 26 november 2012 en werd uitgevoerd door de heer drs. H.G. Blaauwbroek, (voorzitter / auditor), mevrouw W.J.A. Hoeijmakers (auditor) en mevrouw drs. W.J. Quaijtaal-Edwards van Muijen (secretaris / auditor). Mevrouw drs. H.C.B. Westland MHA (directeur/bestuurder van stichting Perspekt) was als observant bij deze audit aanwezig. De scope van de audit op concernniveau is Intramuraal: Verblijf en Verblijf inclusief behandeling. De audit heeft plaatsgevonden op basis van het PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap (01/01/11, versie 1). Tijdens deze audit op concernniveau zijn de prestaties V 1.1 tot en met V 2.17 met betrekking tot de professionele organisatie en de pijlers getoetst. De prestaties met betrekking tot de domeinen zijn buiten beschouwing gelaten. De uitkomsten met betrekking tot de professionele organisatie zijn een jaar geldig en worden als leidraad gebruikt voor de audits die binnen dit jaar op de diverse organisatorische eenheden van Stichting De Wever plaatsvinden.

7


De bevindingen en conclusies in dit rapport zijn gebaseerd op verschillende soorten bronnen: observaties, registraties, gesprekken en instrumenten en conform het vigerend wegingskader tot stand gekomen.

1.5

Instrumenten

Het auditteam heeft via een gebruikersnaam en wachtwoord tijdelijk toegang gekregen tot Citrixsysteem waar alle relevante instrumenten in relatie tot de audit op te zoeken en na te gaan waren. Conform de handleiding zijn alle verbeteren borgingsplannen overzichtelijk toegestuurd. In aanvulling op de set instrumenten zijn, op verzoek van het auditteam voorafgaand aan de audit geen aanvullende instrumenten aan het auditteam toegestuurd. Tijdens de auditdag diverse instrumenten geobserveerd of ingezien, waaronder BHV-lijsten, het overzicht van bewoners met middelen en maatregelen en de legionellametingen.

1.6

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de organisatie. Hoofdstuk 3 bevat de weergave van de resultaten van de audit. Hier wordt per prestatie het (gemiddelde) aantal punten van de indicatoren (indien CQi) van Jozefzorg weergegeven met daarnaast de punten die op basis van de bevindingen van het auditteam zijn behaald. Zodoende kan worden geconstateerd waarop de beoordeling wel / niet behaald is gebaseerd. Waar relevant wordt een toelichting gegeven. Het rapport eindigt met een algemene conclusie, inclusief het registratieadvies dat wordt aangeboden aan de directeur/bestuurder van Perspekt. In bijlage A, B en C zijn overzichten opgenomen, respectievelijk het auditprogramma, het aantal behaalde punten op indicatorniveau en het instrumentenoverzicht.

8


2

Algemeen

2.1

Kerngegevens

Woonzorgcentrum Jozefzorg maakt onderdeel uit van stichting De Wever. De Wever biedt ouderenzorg in Tilburg. Op wijkniveau wordt vanuit de zorgcentra verzorging en verpleging geboden. Maar ook thuiszorg, dagverzorging, tijdelijk verblijf en crisisopname. Naast zorg wordt ook behandeling geboden door de (para)medici, geestelijke verzorging en door middel van dagbehandeling. Tot slot biedt De Wever diensten aan, zoals alarmering, hulp bij huishouding, ontspanning en een geheugenwinkel. De Wever bestaat uit meerdere zorgcentra, twee behandelcentra, een hospice en een steunpunt. De zorgcentra zijn: Joannes Zwijsen, Notre Dame, Mater Misericordiae, De Bijsterstede, Den Herdgang, Padua. De Heikant, De Kievitshorst, Reyshoeve, Jozefzorg, Koningsvoorde, Satijnhof (in ontwikkeling) en De Vleugel. In de omgeving van Jozefzorg zijn de volgende organisaties actief: TweeSteden ziekenhuis, St. Elisabeth Ziekenhuis, Thebe, Het Laar, Verbeeten Instituut, GGz Breburg, De Twern, Amarant, Traverse, MEE, RIBW ,De Schakelring, Surplus, Actief Zorg, De Zorgverlener, ’t Heem, Expertisecentrum Familiezorg. Woonzorgcentrum Jozefzorg is gelegen in de wijk Fatima in Tilburg oud zuid. Het betreft een oudere wijk waar vroeger textielindustrie was gevestigd. Tegenwoordig is het een woonwijk met algemene voorzieningen, zoals een kerk en winkels. Jozefzorg bestaat uit twee gebouwen. Het woonzorgcentrum, gebouwd in 1980 en de verpleegafdeling Het Riet. Deze afdeling is onderdeel van Satijnhof dat nog in aanbouw is. Jozefzorg biedt plaats aan 30 bewoners voor verpleeghuiszorg en 86 bewoners voor verzorging. Er is groepsverzorging voor 28 bewoners. Jozefzorg heeft een BOPZ aanmerking voor de verpleeghuisafdeling.

9


Het verzorgingshuis heeft 105 eenpersoonskamers. In het verpleeghuisafdeling zijn nog 2 vierpersoonskamers. Deze worden gesloten zodra de nieuwbouw gereed is (mei 2013). Daarnaast zijn er 8 echtparenkamers. De organisatie Jozefzorg heeft een christelijke identiteit en in de visie van de organisatie staan begrippen als kundig, energiek, vertrouwd en gastvrij centraal. De Wever waarvan woonzorgcentrum Jozefzorg onderdeel uitmaakt, wordt bestuurd conform het ‘Raad van Toezicht’-model. Er is een tweehoofdige Raad van Bestuur. De dagelijkse leiding bij Jozefzorg is in handen van de locatiedirecteur. De medezeggenschap krijgt vorm door aanwezigheid van een Onderdeelcommissie en een Cliëntenraad. Het aantal bewoners bestaat uit 47 mannen en 103 vrouwen. De gemiddelde leeftijd bedraagt voor de mannen 81,3 jaren en voor de vrouwen 84,9 jaren. Het aantal opnames afgelopen jaar bedraagt 99 en voor dit jaar 86. Voor de zorgzwaarte geldt dat de meeste cliënten ZZP 4 (43) en 5 (38) hebben. Het afgelopen jaar zijn intern 32 cliënten overgeplaatst en dit jaar 30. Het aantal cliënten dat met ontslag is gegaan, bedraagt voor het afgelopen jaar 24 cliënten en voor dit jaar 21 cliënten. In 2011 zijn er 45 cliënten overleden, dit jaar betreft dit een aantal van 31 cliënten. De gemiddelde verblijfsduur in woonzorgcentrum Jozefzorg bedraagt 2,5 jaar. De lengte van de wachtlijst bedroeg het afgelopen jaar gemiddeld 33 cliënten. Voor dit jaar staan er gemiddelde 29 cliënten op de wachtlijst. De personele formatie van woonzorgcentrum Jozefzorg bedraagt in totaal 105,45 FTE. De formatie is als volgt onderverdeeld: algemeen 3,8 FTE, huishouding 11,2 FTE, activiteitenbegeleiding 5,8 FTE, verzorging 64,8 FTE, keuken 10,4 FTE, (para-)medische medewerkers 1,6 FTE, anders 7,85 FTE. De cliëntenadministratie, financiële administratie, personeelszaken worden op centraal niveau geregeld.

10


Het ziekteverzuim was 8,93 % excl. zwangerschapsverlof. Per 11 oktober 2012 zijn dit kalenderjaar 16 medewerkers zijn met ontslag gegaan. De redenen hiervoor zijn einde tijdelijke dienstverband (6), op eigen verzoek (5), pensioen (2), andere redenen (3).

11


3

Resultaten

Stichting De Wever Jozefzorg Scoreblad Prestaties - Intramurale zorg t/m V 2.5 Prestatie

CQ index

Verbeteren borgen

uitkomsten indicatoren

V-B-AVV/B

Bevindingen auditteam P

I

Totaal

Behaald

Toelichting bij afwijking, aandachtspunt, opmerking

binnen een cel naar een nieuwe regel met alt/enter

V/B

DOMEINEN D1 Domein woon- en leefsituatie

D 1.1

Leefsfeer en privacy

D 1.2

Bereikbaarheid van de zorg

D 1.3 T

Veiligheid in en om de woning

D 1.4

Thuis voelen

25

30

20

V

V/B

V

20

20

10

20

20

20

10

10

10

75

80

60

ja

De organisatie realiseert in het woonzorgcentrum een prettige leefsfeer en voldoende privacy. Alle bewoners hebben een eenpersoonskamer of een echtparenkamer. De voorzieningen zijn wel enigszins verouderd, zoals de spreek-luister verbinding die wordt gebruikt om te communiceren. De resultaten van het project PEP (plezier-energie-passie) zijn duidelijk merkbaar. Er is een adequaat verbeterplan.

ja

De bereikbaarheid van de zorg is goed geregeld. Er wordt adequaat gereageerd op (alarm)oproepen. Bewoners worden geïnformeerd over de wachttijd. Er is een adequaat verbeterplan beschikbaar.

ja

Binnen de verpleegunit het Riet is sprake van weinig privacy door de aanwezigheid van vierpersoonskamers. Ondanks dat feit is er geen extra moeite gedaan om plekken te creëren waar bewoner en familie zich kunnen terugtrekken. Er wordt gewacht op de nieuwbouw die in 2013 wordt opgeleverd. Er is een verbeterplan beschikbaar met een duidelijke analyse.

12


D 1.5

Veilige woon- en leefsituatie

20

V

10

20

10

60

nee

Op papier is een veilige woon- en leefsituatie goed geregeld. In praktijk ontbreken een aantal aspecten: het sleutelbeleid is nog niet geïmplementeerd, bij de receptie ontbreekt de BHV lijst, het overzicht van bewoners met M&M is niet beschikbaar bij de receptie. Er is een adequaat verbeterplan aanwezig.

ja

Het project PEP (plezier-energie-passie) heeft medewerkers geleerd vanuit de cliënt te denken. Medewerkers hebben leren kijken naar de achtergrond van de cliënt, in gesprek gaan met familie en kunnen daardoor ook beter inschatten welke behoeften de cliënt heeft. Vanaf dat moment is samen doen met cliënten maar ook met familie meer vanzelfsprekend geworden. Participatie is een samenspel geworden. Er is een uitbreiding van individuele activiteiten met de cliënt. Er is een volledig verbeterplan beschikbaar.

D2 Domein participatie Bevorderen sociale D 2.1 T zelfredzaamheid

D 2.2

Mogelijkheden voor sociale participatie en dagbesteding

28

V

20

20

10

78

D3 Domein mentaal welbevinden

D 3.1

Respect voor en ondersteuning van eigen identiteit en zingeving

30

V/B

20

20

10

80

ja

De bewustwording van medewerkers werkt door op het gebied van mentaal welbevinden van de cliënt. Er wordt gericht gekeken naar de behoefte van de verschillende doelgroepen zoals bv op de afdeling psychogeriatrie, de meerzorgafdeling en de cliënten die vanuit het verzorgingshuis naar de Haspelaar komen voor ondersteunende begeleiding. Er wordt opgemerkt dat verzorgenden flexibel omgaan met individuele behoeften. Medewerkers hebben door training geleerd om over oorzaken van bepaald gedrag te leren denken en daarop te reageren. Er is een volledig verbeterplan beschikbaar.

13


D 3.2

D 3.3

Aandacht voor en ondersteuning van eigen levensinvulling, persoonlijke ontwikkeling en keuzen

Aandacht voor psychische gesteldheid en probleemgedrag

30

20

V/B

V

20

20

20

20

10

10

80

70

ja

ja

De checklist bij het zorgleefplan helpt medewerkers om de cliënt goed in beeld te brengen. Nadruk komt te liggen op wat iemand nog wel kan. Op de PG afdeling worden levensboeken gemaakt. De senior verpleegkundige helpt om signalen te vertalen in een advies voor medewerkers. De toegenomen professionaliteit leidt tot meer afstemming. Er is een volledig verbeterplan beschikbaar. Er wordt een risicosignalering op probleemgedrag ingevuld in het EZD. De psycholoog maakt indien nodig een omgangsadvies. De gedragsverpleegkundige helpt medewerkers bij het hanteren van de adviezen in de praktijk. Wanneer gedragsproblemen in het verzorgingshuis voorkomen volgt soms een verwijzing naar de psycholoog voor stemmingsonderzoek of cognitieve screening. In het verzorgingshuis helpt ook de senior verpleegkundige bij het ondersteunen van medewerkers. Er is een volledig verbeterplan beschikbaar.

D4 Domein lichamelijk welbevinden & gezondheid D 4.1.1

Individuele mogelijkheden en beperkingen

23

V

20

20

10

73

ja

D 4.1.2

Gezondheidsklachten en pijn

23

V

20

20

10

73

ja

D 4.1.3

Huidletsel

ZI

V/B

40

40

20

100

ja

Er is aandacht voor individuele mogelijkheden en beperkingen in het zorgleefplan. Er wordt gedacht vanuit de bewoner. Er is een adequaat verbeterplan beschikbaar. Er is in praktijk aandacht voor gezondheidsklachten en pijn. Dit wordt geregistreerd in het zorgleefplan. Aandachtpunt is de risicosignalering bij pijn. Er wordt geen gebruik gemaakt van een pijnscorelijst of ander instrument. In het zorgleefplan kan dit aspect specifieker terugkomen. Er is een verbeterplan beschikbaar. Er is voldoende aandacht voor het risico op en signaleren van huidletsel. Er is een verbeterplan aanwezig.

14


D 4.1.4

D 4.1.5

D 4.1.6

D 4.1.7

D 4.1.8

Eten en drinken

Vallen

Medicijnen

Infecties

Incontinentie

D 4.1.9

Vrijheidsbeperkende maatregelen

D 4.1.10 T

Vrijheidsbeperkende maatregelen

D 4.1.11

Zorg rondom het levenseinde

ZI

ZI

ZI

-

ZI

V/B

V/B

V/B

V/B

V/B

20

40

20

20

20

40

40

40

20

40

20

20

20

20

20

80

100

80

60

80

ja

De voedingsassistenten in het verzorgingshuis zijn niet op de hoogte van cliënten met een verhoogd risico op overof ondervoeding. Er is wel een SNAQ aanwezig, maar het begrip SNAQ en snack wordt door medewerkers door elkaar gehaald. Er is een verbeterplan aanwezig.

ja

Er is in praktijk aandacht voor het signaleren van valrisico's. Bij incidenten wordt adequaat opgetreden. De benodigde instrumenten zijn voorhanden. Er is een verbeterplan beschikbaar, met een heldere analyse.

ja

Qua implementatie van het medicijnbeleid is de organisatie goed op weg, maar het beleid is in praktijk nog niet geborgd. MIC scores worden in praktijk onvoldoende benut om tot verbetering te komen. De relatie met de apotheker is niet optimaal. Er is een verbeterplan beschikbaar.

ja

Er is nog geen actieve Infectiepreventie Commissie (IPC). Er is geen werkplan beschikbaar. Er is wel aandacht voor hygiëne, maar dit gebeurt niet volgens een uitgewerkt plan, met periodieke evaluatie. Er is een adequaat verbeterplan beschikbaar.

ja

De aandacht voor (het risico op) incontinentie is in praktijk aanwezig, maar een risicoanalyse ontbreekt. Het instrumentarium is hiervoor wel aanwezig, maar wordt nog onvoldoende benut. Er is een adequaat verbeterplan aanwezig.

GEEN

V/B

40

40

20

100

ja

Het beleid met betrekking tot vrijheidsbeperkende maatregelen wordt goed in praktijk gebracht. In het zorgleefplan wordt melding gemaakt van middelen en maatregelen. Deze worden tijdig geëvalueerd en zo mogelijk beëindigd. Er is een adequaat verbeterplan beschikbaar.

-

V/B

40

40

20

100

ja

Er is voldoende aandacht voor zorg rondom het levenseinde. Het instrumentarium is op orde. Er is een volledig verbeterplan beschikbaar.

15


D 4.2

D 4.3

Een schoon en verzorgd lichaam

Smakelijke maaltijden, hapjes en drankjes

26

30

V

V/B

20

20

20

20

10

10

76

80

ja

ja

Er zijn smakelijke hapjes en drankjes beschikbaar. Jozefzorg beschikt over een eigen keuken, waar nog veel zelf wordt bereid. Hierdoor is het aanbod flexibeler. Een aandachtspunt is de nulmeting naar de tevredenheid van bewoners ten aanzien van het eten. Deze vindt pas in december 2012 plaats, terwijl het verbeterplan meldt dat dit al eerder is gebeurd.

PIJLERS P1 Pijler zorgleefplan Centraal: Voorwaarden scheppend is het zeer goed geregeld bij De Wever. Het EZD (Caress) is een goed instrument dat wordt beheerd door twee applicatiebeheerders met een verpleegkundige achtergrond. Ze coachen de medewerkers, zijn bij trainingen betrokken, voeren interne audits uit en ontwikkelen formulieren op behoeften. Het centrale verbeterplan is goed opgebouwd en voldoet aan de normen. Het dossier bestaat uit drie onderdelen: het EZD, het slapend c.q. nooddossier en het dossier dat bij de cliënt is (met handtekeningen). P 1.1

Zorgleefplan (inhoud)

25

V

20

20

10

75

ja

Lokaal: De zorgleefplannen die tijdens de audit zijn ingezien in het EZD bevatten alle verplichte registraties. De zorgleefplannen zijn uitgewerkt in de 4 domeinen die ook zichtbaar zijn ingevuld met doelen en acties. Tijdens interne audits is gebleken dat nog niet alle dossiers op orde waren. Er zijn afspraken gemaakt over het maandelijks uitvoeren van reviews door het hoofd en de manager. De resultaten worden besproken in het werkoverleg. Medewerkers ervaren het als een sterke verbetering dat de doelstellingen in de ik vorm worden geformuleerd. Het helpt hun bij het denken vanuit de cliënt. Er is een uitgebreid verbeterplan beschikbaar.

16


P 1.2

Zorgleefplan (systematiek)

25

V

20

20

10

75

ja

In het EZD worden de voorbereidingen voor de zorgleefplanbesprekingen gedaan op een speciaal formulier. Wanneer er meerdere disciplines betrokken zijn, maakt de zorgcoördinator een concept zorgleefplan dat tijdens de zorgleefplanbespreking wordt aangevuld. Verslagen van de besprekingen waren in het EZD aanwezig. Er is een uitgebreid verbeterplan beschikbaar.

P2 Pijler communicatie en informatie

P 2.1

P 2.2

Communicatie

Informatie

28

25

V

V

20

20

20

20

10

10

78

75

ja

ja

Centraal: De centrale afdeling communicatie verzorgt de informatiematerialen en de lokale bewonersbladen. Op elke locatie is een redactie aanwezig. Er is het afgelopen jaar veel aandacht geweest voor het informatiemateriaal en de folders. Het overleg tussen locatie en centrale afdelingen is geregeld. Er is een centraal verbeterplan dat bekend is en waarmee actief gewerkt wordt. Lokaal: De communicatie verloopt via verschillende kanalen naar tevredenheid. Er is een verbeterplan beschikbaar. Centraal: De Bureau Zorgadvies heeft het eerste contact met potentiële cliënten. Binnen 2 weken is er telefonisch contact met de potentiële cliënt is (tenzij er sprake is van crisis/ hospice/ transfer) en vervolgens wordt er een intakegesprek gevoerd. Tijdens dit gesprek wordt de algemene informatiemap van De Wever gegeven eventueel aangevuld met specifieke informatie van de voorkeurslocatie. Er wordt een intakeverslag geschreven. Dit is opgenomen in het EZD. Vervolgens komt potentiële cliënt op de wachtlijst en kan de potentiële cliënt en familie een rondleiding op de locatie krijgen. Indien het ‘Model familiezog’ is geïmplementeerd wordt een huisbezoek ingepland door de ZOCO. Daarna vindt het inwoningsgesprek op locatie plaats. De locatiespecifieke map wordt dan overhandigd. De cliënt maakt tijdens dit gesprek de keuze om het appartement wel of niet te kiezen. Tot slot verzorgt de ZOCO de begeleiding op de

17


dag van opname. In de algemene en locatiespecifieke map zit informatie volgens de informatiematrix. Nog niet alle locaties hebben een geactualiseerd eigen informatieboekje (wel zijn deze allemaal in concept aanwezig). De 3 folders rondom ethische aangelegenheden zitten ook nog niet in de informatiemap (concepten). Er is een helder centraal verbeterplan. De actiepunten worden actief opgepakt. Lokaal: Alle verplichte informatie aan cliënten wordt op een gestructureerde manier aangeboden. In een exelbestand wordt bijgehouden welke zorgovereenkomsten zijn ontvangen van cliënten. Er is een opnameprocedure met afspraken wanneer de cliënt wordt geïnformeerd. Er is een verbeterplan beschikbaar.

18


VOORWAARDEN V1 Voorwaarde professionele medewerkers

V 1.1

Deskundigheid

25

V

20

20

10

75

ja

Centraal: Het opleidingsplan is in basis opgezet. In het aanbod zit centraal nauwelijks tot geen aanbod gericht op de 4 domeinen. Verdere ontwikkeling hangt af van de visie op het ZLP. Er is veel aandacht voor training ‘on the job’ door gespecialiseerde medewerkers (onder andere vanuit afdeling ZIP), zoals op probleemgedrag, ZLP, vrijwilligers. Er ligt een globaal centraal verbeterplan, waarin gerefereerd wordt aan de meetbaarheid van resultaten en inhoud van opleidingen. Het is onvoldoende SMART geformuleerd; er wordt eerst nog gewacht op de ontwikkelingen van de prestaties ZLP. Lokaal: Er is veel geïnvesteerd in deskundigheid van medewerkers door scholing en coaching van medewerkers waardoor ze professioneler werken. Deskundigheid op het gebied van vaardigheidstrainingen,bejegening, cyclisch werken met het zorgleefplan, kleinschalig wonen en belevingsgerichte zorg is aantoonbaar. Van de convenantgelden hebben aandachtsvelders uren gekregen voor hun taken. Er zijn Zoco's op nivo 4 aangesteld en senior verpleegkundigen aangesteld. Er is een verbeterplan beschikbaar.

19


V 1.2

Bejegening

30

V/B

20

20

10

80

ja

Lokaal: Het PEP traject en het fundament van Jozefzorg, dat is gebaseerd op de kernwaarden van de Wever, hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de cultuurverandering van aanbod naar vraaggericht denken. Medewerkers zijn beter in staat om de dialoog aan te gaan met de cliënt. De uitslag van de CQ is besproken op familieavonden hetgeen heeft geleid tot meer aandacht voor welzijn. Medewerkers geven aan dat ze geleerd hebben om vanuit de cliënt te denken. Dit proces geeft hun veel werkplezier en maakt hun creatief. Er is een verbeterplan beschikbaar. Centraal: Op centraal niveau zijn nog veel instrumenten in ontwikkeling, zoals opzet personeelsdossiers, controle van referenties bij aanstelling, het invoeren van assessment voor bepaalde functies en het MD-traject voor middenmanagement. De functioneringsgesprekken worden niet in alle gevallen gevoerd (niet altijd een checklist aanwezig wat de stand van zaken is). Uit de verslagen wordt wel op locatieniveau verbeterinformatie gehaald. Centraal borgingsplan aanwezig dat voldoet aan de normen.

V 1.3

Betrouwbaarheid

25

V

20

20

10

75

ja

Lokaal: Op een afdeling is op de familieavond aangegeven dat afspraken niet altijd worden nagekomen. Op andere afdelingen gaat het al beter. Er zijn een aantal zaken geregeld die de betrouwbaarheid vergroten. Zo zijn er 2 nieuwe hoofden aangesteld en worden ZoCo’s worden gefaciliteerd in uren voor hun taak. Een belangrijke verandering is ook dat er kleinere teams zijn geformeerd. Er zijn resultaatgerichte normen afgesproken m.b.t. een aantal PREZO prestaties die worden getoetst. Er is een verbeterplan beschikbaar.

20


V2 Voorwaarde professionele organisatie

V 2.1

V 2.2.1

De organisatie is betrouwbaar

Voldoende en bekwame medewerkers

Centraal: Op centraal niveau zijn de voorwaarden geschapen om decentraal betrouwbaar te opereren. De instrumenten die hierin ondersteunen zijn onder andere de managementgesprekken, reviews, het formatieplaatsenplan, de planning en controlcyclus, een mobiel verpleegkundig team en het bijhouden van ontwikkeling in weten regelgeving. Er is geen centraal verbeter- of borgingsplan aangetroffen. -

V/B

40

40

20

100

ja Lokaal: De organisatie stemt de roosters flexibel af op de zorgbehoefte van bewoners. Als er tijdelijk extra zorg nodig is wordt dit geregeld door te schuiven tussen afdelingen of door medewerkers vanuit een flexpool in te zetten. De organisatie wordt beoordeeld als betrouwbaar voor bewoners en medewerkers omdat afspraken worden nagekomen. Er is een verbeterplan met een goed analyse en concrete doelen.

30

V/B

10

20

10

70

ja

Centraal: Dit onderwerp lijkt nog in ontwikkeling. Er zijn veel plannen voor de toekomst, maar in de praktijk zijn er momenteel relatief veel vacatures op niveau 3, ZOCO en bij leidinggevende functies. Op sommige locaties is er een hoog verzuim. Het roosterplanbeleid is in ontwikkeling: er wordt nu een andere methodiek gebruikt en een pilot moet nog starten. Een centraal verbeterplan is aangetroffen. Lokaal: De opleidingsadviseur ondersteunt medewerkers bij het volgen van opleidingsplannen. Het opleidingsaanbod is nog zorggericht. Op de PG afdeling zijn ze in oktober begonnen met het introduceren van belevingsgerichte zorg. Dit moet nog worden uitgerold. De organisatie bewaakt de beschikbaarheid van voldoende en bekwame

21


V 2.2.2

V 2.2.3

Voorbehouden en risicovolle handelingen

Zorg met betrekking tot ethische aangelegenheden rond het levenseinde

ZI

V/B

40

40

20

100

ja

medewerkers. Bij het roosteren wordt het inplannen van voldoende en bekwame medewerkers getoetst. Centraal: Er is een helder digitaal systeem voor de registratie van voorbehouden en risicovolle handelingen. De verantwoordelijkheid ligt bij medewerker. Sinds het systeem werkt, is een toename in scholingsaanvragen zichtbaar. Het vangnet is het mobiel zorgteam (32 medewerkers over de hele organisatie: zij worden jaarlijks getoetst, trainen medewerkers en zijn verbonden aan skillslab). Het centraal verbeterplan ziet er goed uit. Lokaal: Er is een verpleegkundige niveau 5 beschikbaar. Het afdelingshoofd bewaakt de inzet van bekwame medewerkers. Centraal: Er is veel aandacht voor deze prestatie op praktisch niveau. Commissie Ethiek (zorg voor elkaar) heeft het traject onlangs afgerond. Er is een folder gemaakt 'zorg voor elkaar' en drie inhoudelijke folders over ethische aangelegenheden zijn in ontwikkeling. In alle teams is 'zorg voor elkaar' besproken. Het centraal borgingsplan voldoet aan de eisen.

-

V/B

40

40

20

100

ja

Lokaal: Alle wensen van bewoners zijn bespreekbaar. Er is beleid met betrekking tot palliatieve zorg en euthanasie. Wensen worden vastgelegd in het zorgleefplan. Er is aandacht voor nazorg voor nabestaanden en medewerkers. Er is op locatie duidelijk informatiemateriaal beschikbaar. Op basis van het centraal beleid is een borgingsplan opgesteld.

22


V 2.3

Samenspel met mantelzorgers en vrijwilligers

-

V/B

20

40

20

80

ja

Centraal: De organisatie hanteert 'talentgericht vrijwilligerswerk'. Vanuit de talenten van de vrijwilligers wordt bekeken waar hij/ zij het beste past. De vrijwilligers komen op drie manieren binnen: 1) via cliënten/ familie 2) maatschappelijke stages/ bedrijfsleven dat participeert in projecten 3) re-integratie (speciale doelen: taalontwikkeling, in plaats van werk). Het concept familiezorg wordt momenteel geïmplementeerd (op dit moment wordt het in de praktijk niet systematisch toegepast in ZLP). Het beleidsdocument is vastgesteld. Het borgingsdocument (niet zijnde een PREZO-plan) is van 1 november 2012 en bevat een voorstel voor de borging. De locaties hebben tot 2014 de tijd om familiezorg te implementeren. Er is een centaal verbeterplan waarin met name de ontwikkeling van familiezorg is opgenomen. Lokaal: Er is beleid voor het betrekken van mantelzorgers en familie ontwikkeld. Op locatie moet dit beleid nog worden geïmplementeerd. Hiervoor is een uitgebreid verbeterplan beschikbaar met een goede planning.

V 2.4

Preventiebeleid veiligheid

20

V

20

20

10

70

ja

Centraal: Het thema veiligheid valt onder de verantwoordelijkheid van de locatiemanager. Centraal zijn er onderhoudscontracten voor installaties en gebouwen en de VGWM-commissie. De bedrijfsnoodplannen zijn voor alle locaties aangepast n.a.v. aanpassingen in weten regelgeving. GHOR (aanspreekpunt) is ook centraal geregeld. De centrale afdeling heeft 2x per jaar overleg met de lokale huismeesters en 1x per maand met de manager hoteldiensten. Het centrale borgingsplan is door het kopiëren van blokken tekst niet helemaal compleet (bij subdoel 3). Qua inhoud prima. Lokaal: De medewerkers in de uitvoering kunnen niet zoveel vertellen over veiligheid in de praktijk. Toezicht op

23


V 2.5

Samenhang en continuïteit in de keten

-

V/B

40

20

20

80

ja

huiskamers is geregeld: inzet van 2 op 11 bewoners. Er is een notitie toezicht beschikbaar. Er zijn voldoende BHV'er beschikbaar en ingeroosterd. Er worden ontruimingsoefeningen gedaan. Er wordt in publicaties gecommuniceerd over veiligheid. Sleutelbeleid is aangepast en geïmplementeerd. Er is een nieuwe brandmeldinstallatie geïnstalleerd. Centraal: De Bureau Zorgadvies heeft contacten met de 'toewijzers' en heeft het eerste contact met de potentiële cliënt. Vanaf het inwoningsgesprek heeft de locatie hierin ook een rol. Er is onvoldoende zicht op wie welke rol heeft bij samenwerkingsverbanden (in de diverse convenanten/ samenwerkingsovereenkomsten/ notulen is wel een en ander opgenomen, maar dat is erg versnipperd). De verantwoordelijkheden en taakverdeling ten opzichte van de locatie zijn nog niet vastgelegd (in WeverKompas zijn alleen de taken vanuit Bureau Zorgadvies in stroomschema's weergegeven, maar niet de interactie met de locaties). In de praktijk verloopt het wel goed. De Wever maakt onderdeel uit van het zorgnetwerk MiddenBrabant en heeft een convenant met transferverpleegkundigen en ziekenhuizen. Er is een centraal borgingsplan (qua inhoud meer een verbeterplan). Lokaal: Er is op lokaal niveau geen uitgewerkt beleid voor het bewaken van continuïteit in de keten. Het beschikbare verbeterplan heeft betrekking op het bewaken van continuïteit van zorg bij tijdelijke opnames. Voor bewoners van het verzorgingshuis is het uitgangspunt dat ze zelf voor een deel verantwoordelijk zijn voor het bewaken van de continuïteit, met name in de eerste lijn.

24


Scoreblad Prestaties - V 2.6 t/m V 2.17 Intramuraal en Thuiszorg CQ index

Prestatie V 2.6

V 2.7

uitkomsten indicatoren

Verbeteren borgen V-B-AVV/B

Bevindingen auditteam P

I

Totaal

Behaald

binnen een cel naar een nieuwe regel met alt/enter

V/B

Aanbod van de organisatie

Strategie en beleid

Toelichting bij afwijking, aandachtspunt, opmerking

Centraal: Organisatie heeft een divers aanbod (incl. innovatieve diensten), maar dit is nog niet altijd aantoonbaar afgestemd op de wensen van de cliënt. De organisatie is nog bezig met een marktoriëntatie en de ontwikkeling van een productenboek Er is een goed centraal borgingsplan aanwezig. -

V/B

40

20

20

80

ja

-

V/B

40

40

10

90

ja

Lokaal: De organisatie probeert in te spelen op de vraag van bewoners, onder andere op het gebied van geestelijke verzorging. Er is nog geen sprake van een proactieve benadering. In aansluiting op de ontwikkeling op centraal niveau wordt gewerkt aan marktoriëntatie en de ontwikkeling van een productenboek. Er is een borgingsplan aanwezig. Centraal: De beleidscyclus zit helder in elkaar. Minder goed is dat er niet altijd normen (KPI's) worden gesteld bijvoorbeeld bij onderzoek en innovatie. De organsiatie voert de projecten wel uit, maar minder duidelijk is wat men ermee willen bereiken. Er kan meer gestuurd worden op uitkomsten. Naast de meerjarenvisie zijn er ook jaarplannen/activiteitenplannen. Het centrale borgingsplan is mager, de activiteiten zijn onvoldoende uitgewerkt in een concreet plan van aanpak. Lokaal: Op locatieniveau worden plannen afgestemd op het centrale strategische beleid. Aandachtpunten voor het komende jaar zijn: - huisvesting (oplevering nieuwbouw en verbouw) - invoeren model familiezorg - centralisering extramurale zorg.

25


Eenmaal per kwartaal is het afstemmingsoverleg met de bestuurder op basis van het jaarplan en een voortgangsrapportage. Er is een gezamenlijk verbeterplan beschikbaar voor de locaties Jozefzorg en Koningsvoorde. Dit is vooral gericht op het operationaliseren van werkafspraken en minder op het ontwikkelen van locatiegericht beleid. Centraal: De centrale Cliëntenraad bestaat uit 12 leden en werkt met een dagelijks bestuur van 3 personen (dit zijn de voorzitters van de deelraden). Ze wordt betrokken bij de kwaliteitsontwikkelingen, CQ, verbeteren borgingsplannen. OR heeft 17 leden en daarnaast nog onderdeelcommissies. Het centrale borgingsplan is onvoldoende smart geformuleerd. Het ontbreekt aan een inhoudelijke component. Ze geven aan nog onvoldoende met de PDCA te werken, maar dit komt niet terug in de analyse.

V 2.8

Medezeggenschap

-

V/B

40

40

10

90

ja

V 2.9

Dialoog met belanghebbenden

-

V/B

40

20

10

70

ja

Lokaal: Er is een CR met 7 leden en een ambtelijk ondersteuner. De CR vergadert 1 maal per maand. Eerst apart, daarna samen met locatiedirecteur. Er is een gezamenlijke OC voor Jozefzorg en Koningsvoorde. De OC komt om de twee weken bij elkaar. CR en OC zijn betrokken bij het kwaliteitsbeleid: uitslagen van de CQ en een aantal verbeterplannen worden besproken. Om te analyseren zijn uitkomsten besproken op familiebijeenkomsten. Hierbij is de CR aanwezig. Medezeggenschap wordt beoordeeld als open en kritisch. Zo hebben CR en directie kritisch constructief overleg gevoerd over de beëindiging van dagbesteding. Hier is een compromis voor gevonden. Uit de CQ kwam aandacht voor geestelijke ondersteuning naar voren. Naar aanleiding hiervan is overleg met de kerk gestart. Er is een beperkt borgingsplan beschikbaar. Centraal: Los van OR en CCR zijn er ook contacten met zorgkantoor, gemeenten, woningbouwverenigingen en andere zorgaanbieders. Er is ook contact met potentiële cliënten, zoals Zorgbelang en ouderen- en

26


welzijnsorganisaties. De wever is van oorsprong een katholiek netwerk. Het overzicht van alle belanghebbenden en wat ze hiermee willen ontbreekt nog.Er is een helder centraal verbeterplan. Lokaal: Intern is er een goede communicatiestructuur beschikbaar met CR en OC. De externe partijen zijn niet geïnventariseerd en per belanghebbende is niet beschreven wat het belang is en hoe dit de eigen organisatie ten goede kan komen. Er is een verbeterplan beschikbaar, maar de doelen hierin sluiten niet aan bij bovengenoemde situatie. Centraal: Er zijn veel instrumenten ontwikkeld die de afdeling PO&O en de leidinggevenden ondersteunen bij het realiseren van goed werkgeverschap. Er is een hoge score op tevredenheidsonderzoek medewerkers. Het centrale verbeterplan bevat alle onderdelen die nodig zijn. Er wordt actief mee gewerkt. V 2.10

Goed werkgeverschap

-

V/B

40

40

20

100

ja

V 2.11

Veilige en gezonde werkomgeving

-

V/B

40

40

20

100

ja

Organisatiecultuur en –

-

V 2.12

V/B

20

40

10

100

ja

Lokaal: Er wordt meer positieve energie ervaren in de organisatie door de cliëntgerichte activiteiten. Het ziekteverzuim is gedaald van 10% naar 6%. In functioneringsgesprekken wordt aandacht besteed aan ambities van medewerkers. Ten tijde van de audit zijn er geen vacatures. Er heeft een cultuuromslag plaatsgevonden van niets kan naar een 'ja' cultuur. Er is een adequaat verbeterplan beschikbaar. Centraal: Ook voor deze prestaties zijn veel instrumenten ontwikkeld. Momenteel wordt er een toolkit WEB (werkdruk, energie en balans) ontwikkeld. Er is een centraal borgingsplan aanwezig. Lokaal: Volgend jaar vindt actualisatie van de RI&E plaats. De ergotherapie heeft een werkplekonderzoek gedaan. Veel bureaustoelen worden vervangen. Er is een adequaat verbeterplan beschikbaar. Centraal:

27


structuur

V 2.13

Kwaliteitssysteem

Na de fusie zijn de functies van medewerkers teruggebracht van 460 naar 160 functies. De Wever heeft een organisatiestructuur op papier. Er is echter nog geen visie ontwikkeld op leiderschap. Via scholing, intervisie (MD-traject) en het PEP traject wordt er aandacht besteed aan de kernwaarden van de Wever. Het centrale verbeterplan is niet tijdsspecifiek met betrekking tot de doelstellingen.

-

V/B

20

20

20

60

nee

Lokaal: Er is een duidelijke organisatiestructuur voor de lokale organisatie. Qua cultuur is afgelopen jaren binnen Jozefzorg een omslag gerealiseerd van een naar binnen gerichte, enigszins angstige organisatie, naar een open organisatie met een ja-cultuur. Dit beleid wordt komende periode voortgezet. Er zijn geen meetbare doelen voor geformuleerd. Er is wel een adequaat verbeterplan aanwezig. Centraal: Het kwaliteitssysteem is gebaseerd op de PREZOmethodiek. Er zijn metingen (CQ, MIC, ZI en klachten), maar deze moeten nog uitgebreid worden naar metingen voor alle prestaties. Er zijn voor het eerst twee interne audits geweest en er zijn prestatiecoaches. De prestatiemonitor is ontwikkeld, maar moet nog voor het eerst ingevuld worden. Er zijn dus veel instrumenten, maar sommige moeten nog geborgd worden (interne audit, prestatiemonitor) of verder ontwikkeld worden (kwaliteitsmetingen op centraal en decentraal niveau). Een compliment voor de goede en kritische analyses in het overgrote deel van de verbeteren borgingsplannen. Lokaal: Het kwaliteitssysteem dat Jozefzorg hanteert, is nog niet op orde. In PDCA termen wordt nog onvoldoende gewerkt vanuit de prestatie voor de bewoner. Het instrumentarium is hiervoor nog niet beschikbaar. Er wordt bijvoorbeeld nog geen koppeling gemaakt tussen registraties zoals MIC meldingen en het kwaliteitssysteem. Er zijn (centraal) wel veel instrumenten in ontwikkeling, zoals het intern auditeren. Er is een uitgebreid verbeterplan met een

28


V 2.14

V 2.15

V 2.16

Good Governance

Bedrijfsvoering

Huisvesting

-

-

-

V/B

V/B

V/B

40

40

40

40

40

40

20

20

20

100

100

100

ja

ja

ja

adequate analyse beschikbaar. Centraal: Good Governance is goed geborgd: de documenten zijn aanwezig, er zijn diverse commissies en er is periodiek overleg tussen Bestuur en Raad van Toezicht (op verschillende locatie van De Wever). De RvT is betrokken bij ontwikkelingen en incidenten. Klokkenluidersregeling is nog in concept. Het centrale borgingsplan is prima. Lokaal: Governance vindt plaats overeenkomstig het centraal geformuleerde beleid. De Raad van Toezicht heeft zich actief bezig gehouden met de reorganisatie binnen Jozefzorg en kwaliteitsontwikkeling. Er is een borgingsplan beschikbaar. Centraal: Er is een heldere plan & control cyclus. Deze is op dit moment nog erg financieel van aard; de wens is om tot een integraal managementsysteem te komen. In 2012 is er een eerste risico-inventarisatie uitgevoerd op gebied van vastgoed. Er zijn maandelijkse rapportages naar de locatiedirecteuren. Het inkoopbeleid is afgelopen jaar geactualiseerd. Analyses vinden plaats door middel van een Paretoanalyse en Materiaal Advies Commissies (MAC). Er zijn twee centrale plannen: een voor inkoop en een voor de financiële kant van de bedrijfsvoering. Lokaal: Er worden maandrapportages gemaakt met betrekking tot kerngegevens van Jozefzorg: productie, financiële resultaten, ziekteverzuim. Hierop wordt gestuurd. Kwaliteit maakt nog geen onderdeel uit van de managementrapportages. Afhankelijk van het resultaat vindt er maandelijks of per kwartaal een gesprek plaats met de bestuurder over de resultaten. Er is een borgingsplan beschikbaar. Centraal: Er is een strategisch vastgoedbeleid dat door een werkgroep momenteel herzien wordt in verband met de ontwikkeling van de Normatieve HUisvestingsComponent.

29


Er zijn centrale onderhoudscontracten voor onderhoud aan de eigen gebouwen en installaties. Naast het centrale borgingsplan is er een activiteitenplan (jaarplan) voor de afdeling Facilitaire Zaken & Vastgoed. Het is niet duidelijk geworden wat er verschil tussen beide plannen is.

V 2.17

Milieu

-

V/B

40

20

20

80

ja

Lokaal: Voor Jozefzorg is een huisvestingsplan beschikbaar. Er wordt nieuwbouw gepleegd. De bestaande locaties worden deels gerenoveerd. Over de bestemming van het huidige verzorgingshuis wordt nog nagedacht. Dit hangt mede af van de uitwerking van het overheidsbeleid. Het huisvestingsbeleid wordt op centraal niveau vormgegeven. Er is een verbeterplan aanwezig. Centraal: Door de vele fusies is er weinig aandacht geweest voor de prestatie milieu. De laatste documenten dateren uit 1996 en volstaan niet meer voor de organisatie. Op dit moment is het document 'milieuzorgsysteem' in een laatste conceptversie. Er wordt gemonitord middels een afvalbarometer (in 2012 gestart) en een energiemonitor (2005 gestart). Er zijn geen KPI's maar de trends worden wel bijgehouden. Er is een centraal verbeterplan dat actief gebruikt wordt, naast het activiteitenplan (zie ook V2.16) Lokaal: Binnen Jozefzorg wordt het centrale milieubeleid uitgevoerd. Er zijn geen specifieke extra activiteiten. Het verbeterplan sluit aan op het centrale beleid.

30


4

Conclusie en registratieadvies Organisatienaam

De Wever

Naam organisatorische eenheid

Jozefzorg

Auditdatum

27 november 2012

4.1

Domeinen

Domein woon- leefsituatie Jozefzorg is een woonzorgcentrum en verpleeghuis dat volop in ontwikkeling is. Vanuit een achterstandsituatie is afgelopen jaren hard gewerkt aan vernieuwing en verbetering. Dit betreft alle aspecten van de organisatie: huisvesting, faciliteiten, activiteiten, cultuur en kwaliteit. De ontwikkeling is duidelijk zichtbaar en merkbaar. Er staat een gemotiveerd team, dat hard werkt om de achterstand om te zetten in een voorsprong. Dit geldt ook voor de woon- en leefsituatie. Deze is nog niet helemaal op orde. De vierpersoonskamers in het verpleeghuis voldoen niet aan de norm. Daar komt op korte termijn verandering in met oplevering van de nieuwbouw. Het borgen van veiligheid is een belangrijk aandachtspunt. Dit is vooral van belang als zich crisissituaties voordoen. Hierop kan meer worden ingespeeld. Domein participatie Individuele en groepsactiviteiten met en voor bewoners krijgen veel aandacht. Dit zal door invoering van het model familiezorg komende tijd toenemen. Domein mentaal welbevinden Mentaal welbevinden is zichtbaar een belangrijk aandachtspunt in Jozefzorg. De organisatie heeft verschillende maatregelen genomen om de medewerkers bewust te maken van het belang van mentaal welbevinden. Dit bewustzijn straalt af op de bewoners.

31


Domein lichamelijk welbevinden & gezondheid Zorg voor lichaam en gezondheid is van oudsher een kernactiviteit. Over het algemeen is dit goed geregeld in Jozefzorg. Risicosignalering kan op een aantal punten beter, zoals bij pijn en ten aanzien van eten en drinken. Vooral preventieve signalering is van belang. Een ander aandachtspunt is het creëren van een goed evenwicht tussen aandacht voor lichamelijke gezondheid en de overige levensdomeinen.

4.2

Pijlers

Pijler zorgleefplan In Jozefzorg wordt gewerkt met Zorgleefplannen waarin de 4 levensdomeinen duidelijk zichtbaar aanwezig zijn. De zorgleefplannen bevatten duidelijke doelstellingen en daarvan afgeleide activiteiten. De plannen worden cyclisch geëvalueerd met de bewoner en/ of vertegenwoordiger. Op basis van een zorgleefplanbespreking vindt bijstelling plaats. Pijler communicatie en informatie Er bestaat een adequate communicatiestructuur en er zijn goede informatiemiddelen waardoor bewoners en medewerkers goed op de hoogte zijn van wat er speelt in Jozefzorg.

4.3

Voorwaarden

Voorwaarde professionele medewerkers Jozefzorg beschikt voor professionele medewerkers. De voorwaarden zijn geschapen om professionaliteit in stand te houden en te bevorderen. De organisatie bewaakt de professionaliteit van medewerkers door te kijken naar de mate van deskundigheidsbevordering, het beoordelen van zorgleefplannen en het voorkomen van fouten en incidenten.

32


Voorwaarde professionele organisatie Jozefzorg biedt als organisatie voldoende garanties voor het bieden van professionele zorg. Daarbij is de organisatie in ontwikkeling en zich bewust van de stappen die nog gezet moeten worden. Een belangrijke stap daarin is het sturen op basis van uitkomsten van zorg en dienstverlening. Een belangrijke rol daarin speelt het kwaliteitssysteem. De PDCA cyclus is nog niet rond. Veel vernieuwingen zijn in gang gezet of nog in ontwikkeling. Evaluatie en bijsturing moeten veelal nog plaatsvinden.

4.4

Registratieadvies

Wanneer in zijn totaliteit wordt voldaan aan het wegingskader van het PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap, (01/01/11, versie 1) komt de organisatie in aanmerking voor het PREZO gouden keurmerk in de zorg. Hiervoor zullen alle prestaties behaald moeten zijn. Om voor het PREZO zilveren keurmerk in de zorg in aanmerking te komen, mogen maximaal 5 prestaties niet behaald zijn, niet zijnde voorwaardelijke prestaties. Jozefzorg heeft intramuraal 44 van de 46 prestaties behaald. De prestaties die niet zijn behaald zijn beide voorwaardelijke prestaties. Hiermee voldoet Jozefzorg niet aan het wegingskader van PREZO VV&T voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap, (01/01/11, versie 1). De scope van de audit is Intramuraal: Verblijf en Verblijf inclusief behandeling. Derhalve adviseert het auditteam de directeur/bestuurder van Perspekt om Jozefzorg niet te voorzien van het PREZO keurmerk in de zorg.

33


Onderwerpen

Intramuraal: wel/niet behaald

Domeinen D 1. Domein woon- leefsituatie

3 van de 4 prestaties behaald

D 2. Domein participatie


D 3. Domein mentaal welbevinden

3 van de 3 prestatie behaald

D 4. Domein lichamelijk welbevinden &


gezondheid Pijlers P 1. Pijler zorgleefplan


P 2. Pijler communicatie en informatie


Voorwaarden V 1. Voorwaarde professionele


medewerkers V 2. Voorwaarde professionele


organisatie

Totaal aantal prestaties getoetst en

Getoetst: 46 prestaties

behaald

Behaald: 44 prestaties

34


Bijlage A

Auditprogramma

Tijd

Programma en prestatie(s)

08.30 – 09.00

Voorbespreking auditteam

09.00 – 09.30

Nadere kennismaking met vertegenwoordigers

Lizette de Laat (directeur)

en korte presentatie van de organisatie: ‘Op

Ben v.d. Brandt (manager hoteldienst)

welke wijze geeft de organisatie inhoud aan

Jeanne Hagenaar (manager welzijn)

Verantwoorde zorg & Verantwoord

José v.d. Langenberg (afdelingshoofd)

ondernemerschap’

Toine Struijcken (manager zorg)

Domein 4 Lichamelijk welbevinden &

Marian Bongers (voedingsassistente),

gezondheid

Bianca Vos (zorgcoördinator),

D 4.1.3 – D 4.1.4 – D 4.1.5 – D 4.1.6 – D 4.1.7

Petra Schaeffer (senior verpleegkundige)

09.30 – 10.30

Auditee

Auditor Auditteam Allen

C. Beks

- D 4.1.8 09.30 – 10.30

Voorwaarde 1 Professionele medewerkers

Jeanne Keustermans (medewerkster Horeca), Toine

V 1.1 – V 1.2 – V 1.3

Struijcken (manager zorg)

Voorwaarde 2 Professionele organisatie

Christine van Beijsterveldt (P&O adviseur)

W. Hoeijmakers

V 2.10 - V 2.11 09.30 – 10.30


Nicole Nouwens (roosteradviseur), Corrie Paulusse

V 2.1 – V 2.2 – V 2.3 – V 2.4 - V 2.5

(opleidingsadviseur)

H. Blaauwbroek

Monique Tetteroo (afd. hfd.), Marly Rijnders (zorgadviseur) 10.30 – 10.45

(voorlopige) Score en toelichting per auditor

10.45 – 11.00

Bespreking auditteam

11.00 – 12.00


Anneke Hooijmaaijers (voorzitter OC)

V 2.8 Onderdeelcommissie

Rianne Rietveld (sec. OC), Bert Claessen (voorzitter

V 2.8 Cliëntenraad

CR), Mw. Lauterslager (lid CR), Lizette de Laat

H. Blaauwbroek

35


Tijd


Auditee

Auditor

(directeur) 11.00 – 12.00

11.00 – 12.00

12.00 – 12.15

Domein 4 Lichamelijk welbevinden &

Marian Bongers (voeding ass.)

gezondheid

Hellen Ho-Tham (verzorgenden), Bennie Smits

D 4.1.1 – D 4.1.2 – D 4.1.9 – D 4.1.11 – D

(teamleider horeca),

4.2 – D 4.3

Veronique v.d. Heuvel (senior vpk).

Domein 2 Participatie

Maroeska Mutsaers (medewerker welzijn),

D2.2

Maaike Mink (psycholoog),

Domein 3 Mentaal welbevinden

Corina van Meel en Lidian Bruntinck (beide

D 3.1 – D 3.2 - D 3.3

zorgcoördinator)

C. Beks

W. Hoeijmakers


12.15 – 12.30


12.30 – 13.00

Lunch

13.00– 13.45

Domein 1 Woon- en leefsituatie

Jeanne Hagenaar (manager welzijn),

D 1.1 – D 1.2 – D 1.4 – D 1.5

Lidian Bruntinck (zorgcoördinator),

C. Beks

Sonja Schuurmans (medewerkster HHD) 13.00– 13.45

13.00– 13.45

Pijler 1 Zorgleefplan (inhoud en

Corina van Meel (zorgcoördinator)

systematiek)

Els van Doorn (medewerker welzijn)

P 1.1 - P 1.2

Veronique v.d. heuvel ( senior verpleegkundige)


José v.d. Langenberg (afd. hfd.),

V 2.6 – V 2.12 – V 2.16 – V 2.17

Ben v.d. Brandt (manager hoteldienst),

W. Hoeijmakers

H. Blaauwbroek

Toine Struijcken (manager zorg), evt. Lizette de Laat (directeur) 13.45 – 14.00


36


Tijd


Auditee

Auditor

14.00 – 14.15


14.15 – 15.00


Jeanne Hagenaar (manager welzijn), Toine

H. Blaauwbroek

V 2.7 – V 2.9 – V 2.13 – V 2.14 – V 2.15

Struijcken (manager zorg), Lizette de Laat (directeur)

14.15 – 15.00

Pijler 2 Communicatie en informatie

Rosalien van Erven (teamleider receptie),

P 2.1 - P 2.2

José v.d. Langenberg (afd. hfd.),

W. Hoeijmakers

Bianca Vos (zorgcoördinator), Charlotte Verhaag (medewerker welzijn, vrijwilligers coördinator) 14.15 – 15.00

Eventueel aanvullend onderzoek

Petra Schaeffer, Veronique v.d. heuvel (beide senior

C. Beks

vpk) 15.15 – 15.30


15.30 – 16.30

Evaluatie, beoordelen prestaties en voorbereiden eindgesprek

16.30 – 16.45

Eindgesprek

Lizette de Laat (directeur) Ben v.d. Brandt (manager hoteldienst) Jeanne Hagenaar (manager welzijn) José v.d. Langenberg (afdelingshoofd) Toine Struijcken (manager zorg)

16.45 – 17.00

Evaluatie auditteam

De respondenten die hebben deelgenomen aan het kennismakingsgesprek en eindgesprek hebben de presentielijst getekend voor aanwezigheid.

37


Bijlage B

Indicatoren

Indicatoren Verantwoorde zorg Op dit blad wordt per indicator het aantal sterren ingevuld zoals in het prestatieoverzicht vermeld. Indien op een indicator geen sterren worden gescoord, bijvoorbeeld omdat deze niet voor de betreffende doelgroep (VV, PG of ZT) van toepassing is, dan vult u bij de betreffende indicator niets in.

Score VV aantal sterren prest.ov. score

Extramuraal

Intramuraal Score PG aantal sterren prest.ov. score

gemiddeld

Score thuiszorg aantal sterren prest.ov. score

Kwaliteit van leven 1.

Lichamelijk welbevinden en gezondheid

CQi

1.1

Ervaringen met lichamelijke verzorging

4

40

2

10

25

CQi

Ervaringen met maaltijden

3

30

3

30

30

-

CQi

1.2 2. 2.1 2.2 2.3

Ervaren privacy en woonruimte

3 4 4

30 40 40

2 1 1

10 0 0

20 20 20

-

CQi

2.4

Ervaren veiligheid woon- en leefomgeving

3

30

2

10

20

GEEN

0

15

GEEN

40

GEEN

CQi CQi

GEEN

Woon- en leefsituatie Ervaringen met schoonmaken Ervaren sfeer

3.

Participatie

CQi

3.1

Ervaringen met dagbesteding en participatie

3

30

1

CQi

3.2 4.

Ervaren zelfstandigheid/autonomie

4

40

-

3

30

2

10

20

GEEN

3

30

2

10

20

GEEN

CQi

4.1

Zorginhoudelijke veiligheid Ervaringen op het gebied van mentaal welbevinden

Kwaliteit van zorgverleners Kwaliteit van zorgverleners 5. CQi

5.1

Ervaren professionaliteit en veiligheid zorgverlening

38


CQi CQi

5.2

Ervaren bejegening

3

5.3

Ervaren betrouwbaarheid zorgverleners

-

30

2

10

20

GEEN

3

30

30

GEEN

Kwaliteit van de zorgorganisatie 6.

Kwaliteit van de zorgorganisatie

CQi

6.1

Ervaringen met zorgleefplan en evaluatie

CQi CQi

6.2 6.3

CQi

6.4

CQi

ZI

6.5 6.6 6.7 6.8

ZI

6.9

CQi ZI

2

10

3

30

20

GEEN

Ervaren informatie

3 3

30 30

3 3

30 30

30 30

GEEN GEEN

Ervaren telefonische bereikbaarheid

-

3

30

30

GEEN

3

30

30

GEEN GEEN

Ervaren inspraak en overleg

Beschikbaarheid arts

3 ja ja

Bekwaamheid voorbehouden en risicovolle handelingen

ja

Ervaren samenhang in zorg Ervaren beschikbaarheid personeel Beschikbaarheid verpleegkundige

30

-

Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid 7.

Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid Klik hieronder op de ZI indicator om de volledige omschrijving te zien Risicosignalering zorgproblemen

ZI

7.1.a – uitvoering

ZI

ZI

7.1.b – opvolging Huidletsel 7.2 7.2b Decubitus

ZI

7.3a

ZI

7.3b

ZI

Risicosignalering zorgproblemen

Voedingstoestand: risico op ondervoeding Voedingstoestand: onbedoeld gewichtsverlies

gecorrigeerde score

De ZI score licht groen op indien deze gelijk of beter is landelijk dan het landelijke gemiddelde. Indien slechter dan het gemiddel-de landelijk gemiddelde dan licht hij rood op.

gecorrigeerde score

landelijk gemiddel-de

1 89,9 5,8 0,6

-

18,6

-

0,6

-

39


ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

ZI

ZI

ZI

7.4 7.5 7.6 7.7 7.8a 7.8b 7.9 7.10 a 7.10 b 7.10 c 7.10 d

Valincidenten Medicijnincidenten Antipsychotica Depressieve symptomen Incontinentie: prevalentie Incontinentie - diagnose Probleemgedrag

-

Vrijheidsbeperkende maatregelen: prevalentie

0,7

-

Vrijheidsbeperkende maatregelen: beschrijving

97

-

98,2

-

Vrijheidsbeperkende maatregelen: effectevaluatie Vrijheidsbeperkende maatregelen: afbouw

ZI

7.11

CQi

7.12

Preventiebeleid vrijheidsbeperkende maatregelen Ervaren respectering rechten vrijheidbeperking

ZI

7.13

Hitteprotocol

7.14

Noodvoorzieningen bij stroomuitval

ZI

12,7 2,1 9,4 21,1 71 75,3 25,7

-

GEEN

GEEN

-

ja

-

nee

-

40


Bijlage C

Instrumentenoverzicht

Voorafgaand aan de audit hebben de auditoren tijdelijk toegang gekregen tot het Citrixsysteem. Hierin waren alle documenten van de organisatie beschikbaar gesteld. Deze documenten zijn ook gerubriceerd naar prestatie in het instrumentoverzicht in ARI opgenomen (40 pagina's).

Aanvullende instrumenten tijdens auditdag:

-

Overzicht M&M november 2012 Aanwezigheidslijst BHV Opleidingsgids 2012 De Wever Activiteitenboekjes Jozefzorg Nieuws Nooddossiers cliënten Registratielijsten koelkasten Opiatenaftekenlijst

41

Auditrapport. Woonzorgcentrum Jozefzorg van De Wever. Tilburg, 27 november 2012

Recommend Documents