Auditrapport. Meppel, 10 november 2014 en 9 november De Stouwe Thuis van Stichting De Stouwe

Auditrapport De Stouwe Thuis van Stichting De Stouwe, Meppel, PREZO VV&T 2014 keurmerkschema voor Verantwoorde zorg en Verantwoord ondernemerschap, 10 november 2014 en 9 november 2015

Auditrapport De Stouwe Thuis van Stichting De Stouwe

Meppel, 10 november 2014 en 9 november 2015

1


Inhoudsopgave 1

Methodische verantwoording

3

2

Resultaten

5

3

Conclusie

3.1

Registratieadvies

11

3.2

Aandachtspunten volgende audits

12

11

Bijlage A

Kerngegevens

14

Bijlage B

Auditprogramma

22

Bijlage C

Resultaten audit op centraal niveau (indien van toepassing)

28

Bijlage D

Indicatoren

29

Bijlage E

Instrumentenoverzicht

33

2


1Methodische verantwoording Naam organisatie

Stichting De Stouwe Voor informatie over de organisatie, zie bijlage A Kerngegevens

Naam organisatorische eenheid

De Stouwe Thuis

(OE) Scope

Extramuraal: individuele zorg

Keurmerkschema

PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap 2014 (01/07/14, versie 1).

Soort audit

Certificaat pijlers en domeinen alleen voor de prestaties D2 en P3

Auditdatum

9 november 2015

Auditoren

-de heer A. van Lienen RQIM (voorzitter) -mevrouw A.A.M Vermeulen (secretaris)

Bijzonderheden

Op 10 nov. 2014 heeft er bij De Stouwe Thuis een partiële audit Pijlers en Domeinen plaatsgevonden, waarbij D2 en P3 niet is behaald. Deze prestaties D2 en P3 zijn opnieuw getoetst op 9 november 2015. Er is gebruik gemaakt van de meest recente CQ.

Het PREZO VV&T 2014 keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap (01/07/14, versie 1)

bestaat uit de prestatieset van 15 prestaties, het beoordelings- en wegingskader.

PREZO VV&T 2014 is het kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (ouderenzorg), dat gebaseerd is op de landelijke normen voor Verantwoorde zorg en het bijbehorende Kwaliteitsdocument Verantwoorde zorg VVT 2012. Per prestatie kan maximaal 100 punten worden behaald. Voor alle prestatie dient ten minste 70 behaald te worden om de prestatie te behalen. Om voor het PREZO VV&T gouden keurmerk in de zorg in aanmerking te komen, zullen alle prestaties behaald moeten zijn. Om voor het PREZO zilveren keurmerk in de zorg in aanmerking tot komen, is maximaal 1 niet-behaalde prestaties geoorloofd. 3


Het doel van de audit: 

een onafhankelijke beoordeling van de kwaliteit van zorg en ondernemerschap aan de hand van de prestaties, zoals geformuleerd in PREZO VV&T 2014 en de Handleiding Audit & Registratie PREZO VV&T 2014;



het verschaffen van ontwikkelingsgerichte informatie aan de getoetste organisatie;



erkenning van de organisaties die voldoen aan het wegingskader voor Verantwoorde zorg en Verantwoord ondernemerschap.

De audits vinden plaats onder auspiciën van het College van Belanghebbenden dat bestaat uit vertegenwoordigers van partijen uit de sector. Het College van Belanghebbenden bewaakt de kwaliteit van de audits die door Perspekt verricht worden. De bevindingen en conclusies in dit rapport zijn gebaseerd op verschillende soorten bronnen: CQ-resultaten, observaties, registraties, gesprekken en instrumenten en conform het vigerend wegingskader tot stand gekomen. De set toegestuurde instrumenten van De Stouwe Thuis was digitaal. Tijdens de auditdag werden diverse instrumenten geobserveerd of ingezien en kreeg het auditteam toegang tot het digitale kwaliteitshandboek via intranet. 2014: De Voorwaarden V1 – V2.7 zijn niet getoetst. De Stouwe Thuis kiest in samenspraak met het zorgkantoor doelbewust voor om uitsluitend Domein 1-4 en Pijler 1-3 te toetsen. De organisatorische eenheid heeft niet het oogmerk om het keurmerk te halen, doch wenst een nulmeting op Domeinen en Pijlers.

4


2

Resultaten

Stichting:

Stichting De Stouwe

OE:

De Stouwe Thuis

ARI Scoreblad Prestaties EXTRAMURALE ZORG: domeinen - pijlers - voorwaarde 1 Bevindingen auditteam

CQ index

Totaal

Behaald

Toelichting bij afwijking, aandachtspunt, opmerking

Prestatie uitkomsten indicatoren

P

I

V/B

binnen een cel naar een nieuwe regel met alt/enter

10

De verplichte registraties en instrumenten zijn aangetroffen. Iedere locatie ademt zijn eigen sfeer. In de zorgleefplannen zijn afspraken over dit domein terug te vinden. De bejegening van de cliënten is bijzonder plezierig en er is sprake van een persoonlijke benadering. Medewerkers respecteren de leefomgeving van de cliënt en zien dit ook als verantwoordelijkheid van de cliënt. Indien gewenst worden wel adviezen gegeven over inrichting. Bij risico's (bv valrisico bij gebruik van kleedjes) is de visie van de cliënt doorslaggevend, hetgeen wordt gerapporteerd in het zorgleefplan. Het aantal hulpverleners waar de cliënt volgens zeggen te maken heeft, is overzichtelijk en bedraagt ongeveer 7 a 8 medewerkers. Het identificatiepasje wordt weinig gebruikt: men kent elkaar goed. Cliënten beschikken over een halsalarm, wat volgens zeggen bij activering snel wordt beantwoord.

DOMEINEN Domein 1 Woon- en leefsituatie

D1

De cliënt voelt zich thuis in zijn leefomgeving

30

30

10

80

ja

Domein 2 Participatie

5


D2

De cliënt ervaart voldoende mogelijkheden en ondersteuning in zijn sociale zelfredzaamheid

30

30

20

20

100

ja

De cliënten zijn voornamelijk woonachtig in aanleunwoningen en zij kunnen gebruik maken van de activiteiten van de intramurale setting. Zonodig wordt de cliënt geattendeerd en gestimuleerd tot deelname van activiteiten. Naast personenalarmering, sleutelkluisjes, was en maaltijden, kan er ook aanvullende zorg worden verleend buiten de indicatie. Medewerkers zijn praktisch ingesteld en goed op de hoogte van de belangstellingsgebieden van de cliënten. De instrumenten die wij hebben gezien, geven aan dat de autonomie en eigen regie van de cliënt belangrijk is. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid tot het afnemen van ondersteunende diensten. Hoewel er verschil is in waargenomen tussen de verschillende locaties zijn medewerkers sterker in de verzorgende rol dan in werken met “handen op de rug’’. In de praktijk constateert het auditteam dat er meer sprake is van overnemende zorg: “de verzorgende rol”. De filosofie van de organisatie wordt niet altijd in de praktijk gebracht. Het mantelzorgbeleid heeft in de praktijk nog geen handen en voeten gekregen bij De Stouwe Thuis. Opnieuw getoetst in 2015: Opnieuw getoetst op 9 november 2015 Complimenten voor de wijze waarop De Stouwe Thuis de verbeteringen naar aanleiding van de vorige audit ter hand heeft genomen. Een plan van aanpak naar aanleiding van die audit is hierin leidend geweest. Zo is er meer aandacht voor zelfregie en het daarbij behorende proces van "zorgen voor" naar "zorgen dat". Dit gebeurt in dialoog met de cliënt. Tevens is in het zorgleefpan goed zichtbaar dat de mantel, dan wel het systeem van de cliënt, goed in kaart is gebracht. Dit resulteert in afspraken over ieders aandeel in de zorg. Afspraken omtrent bejegening worden vastgelegd in het zorgleefplan. Eventuele signalen van eenzaamheid worden opgepakt: zo is er de mogelijkheid van 'buurtkamers' waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Eventuele klachten worden direct opgepakt en verbeteracties in gang gezet.

Domein 3 Mentaal welbevinden

D3

De cliënt ervaart ondersteuning bij zijn levensinvulling gebaseerd op eigen identiteit, persoonlijke ontwikkeling, waarden en levenskeuzen

30

30

20

10

90

ja

De wel/niet reanimeren verklaring is opgenomen in het dossier. Geestelijke zorg is beschikbaar. Een cliënt die onlangs is geconfronteerd met een slechte diagnose, heeft op regelmatige tijden gesprekken met de geestelijk verzorger. De contacten van medewerkers met familie zijn niet op alle locaties 6


beschreven in het dossier. Aandacht voor identiteit en zingeving lijkt meer intuïtief meegenomen in de zorg en aandacht rondom de cliënt en is in de instrumenten niet duidelijk aantoonbaar. Er is een omgangsberaad (= commissie) die ethische zaken beleidsmatig bekijkt. Daarnaast kunnen ethische dilemma's ter sprake komen in cliëntbesprekingen met het team. Er wordt weinig afstemming ervaren tussen deze twee overlegvormen. Er is voldoende ruimte om klachten en ongenoegens te mogen en kunnen uiten. De levensgeschiedenis wordt niet of onvolledig vermeld in het zorgleefplan.

Domein 4 Lichamelijk welbevinden & gezondheid

D4

De cliënt ervaart een goed lichamelijk welbevinden

28

30

10

10

78

ja

Medewerkers hebben veel aandacht voor het lichamelijk welbevinden. Cliënten uiten hierover dan ook grote waardering. Hulpmiddelen worden op een veilige en arboverantwoorde manier toegepast. Cliënten worden gestimuleerd in dit domein zoveel mogelijk zelf te doen. Zo werd bij het aantrekken van steunkousen de cliënt gevraagd het hulpmiddel zelf te bedienen. Risico-checklisten bevinden zich in het dossier, maar zijn niet op alle locaties ingevuld. Risicosignalering is op locaties onvoldoende geïmplementeerd en wordt onvoldoende gebruikt. Er wordt met het hart zorg verleend waarbij er respectvol met de cliënt wordt omgegaan. Samenwerking met andere disciplines verloopt op een plezierige manier. De wel/niet reanimeren verklaring is opgenomen in het dossier. De contacten van medewerkers met familie zijn niet overal beschreven in het dossier.

PIJLERS Pijler 1 Zorgleefplan

7


P1

De cliënt beschikt over een eigen zorgleefplan dat in samenspraak en met zijn instemming tot stand is gekomen

20

30

10

10

70

ja

De aangetroffen zorgplannen zijn ondertekend door de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger. Zorgplannen worden aantoonbaar ieder half jaar geëvalueerd. Echter het evaluatiemoment staat niet genoteerd in de rapportage. Medewerkers zijn met name probleem-georiënteerd, reactief en voornamelijk gericht op het lichamelijk welbevinden van de cliënt. Overige domeinen worden wel benoemd, doch er wordt vooral gerapporteerd in algemene termen. Een verbeterslag zou gemaakt kunnen worden in het meer op het individu toe te spitsen. De locatie in Meppel is daarop een uitzondering. Mantelzorgafspraken zijn niet opgenomen in het dossier. Niet altijd is in de dossiers een uitvoeringsverzoek aangetroffen. De dossiers zijn onlangs kritisch gescand en geüpdate met een andere indeling. Een implementatie plan is niet aangetroffen. Er zijn doelen op de verschillende domeinen waarop binnen de locaties verschillend wordt gerapporteerd. De overschakeling op nieuwe manier van risicosignalering is niet goed geborgd: Er zijn verschillen tussen de diverse locaties zichtbaar. De wens en de wil tot verbeteren is zeker aanwezig, dit is echter nog niet voldoende zichtbaar en aantoonbaar.

ja

Het KlantAdviesCentrum draagt zorg voor informatiepakketjes voor nieuwe cliënten in de thuiszorg. Deze pakketten zien er netjes en geordend uit. Er is een onlangs een checklist geïntroduceerd waarmee inzichtelijk gemaakt kan worden of de afgesproken informatie verstrekt is. Deze is echter nog niet in alle zorgleefplannen aantoonbaar. Cliënten worden met regelmaat geïnformeerd over de verschillende activiteiten die intramuraal plaatsvinden. Men heeft dan een toegangspas met betrekking tot deelname. Dat kan aan activiteiten, maar ook deelname aan de maaltijd zijn. Het advies- en uitleencentrum Dementheek voor zowel familie als professionals is gericht op ondersteuning en welzijn van mensen met geheugenproblemen en (beginnende) dementie. Dit voldoet aan een behoefte en De Stouwe is hier terecht trots op.

Pijler 2 Informatie en communicatie

P2

De cliënt ervaart een goede en passende informatie over de voor hem belangrijke zaken en met de cliënt wordt adequaat gecommuniceerd

27

30

20

20

97

8


Pijler 3 Cliëntveiligheid

P3

De cliënt voelt zich veilig

GEEN

40

30

30

100

ja

Extramurale cliënten van De Stouwe Thuis zijn voornamelijk woonachtig in aanleunwoningen. Via een unieke code hebben de medewerkers toegang tot het sleutelkastje, wat zich bevindt naast de voordeur. Medewerkers hebben de scholing in het kader van de week van de hygiëne bijgewoond. De arbo-check bij cliënten in de thuissituatie bestaat uit een opsomming van risicovolle omstandigheden. Indien een risicovolle situatie zich voordoet wordt er actie ondernomen. Hoe vaak de arbocheck wordt gedaan is niet duidelijk geworden, het lijkt erop dat dit alleen bij de intake gebeurd. Het onderwerp risicosignalering is gerapporteerd bij Domeinen. De vroegsignalering zou meer geprofessionaliseerd kunnen worden. In het zorgdossier bevinden zich verschillende lege formulieren over dit onderwerp. Risicosignalering wordt alleen uitgevoerd indien er reeds een vermoeden is van een verhoogd risico. De Stouwe Thuis gebruikt het niet als preventief instrument om risico’s tijdig vast te stellen. Het auditteam constateert een verschil in taakvolwassenheid tussen de verschillende locaties en men zou aan de hand van voorbeelden van elkaar kunnen leren, vooral met betrekking tot preventief handelen. De 24 uurs bereikbaarheid wordt deels ingevuld in samenwerking met de intramurale setting. Er is onlangs gestart met een coördinerend verpleegkundige niveau 5 om de kwaliteit van zorg naar een hoger plan te brengen. Deze verpleegkundige is zich nog aan het inwerken. Een trendanalyse van de MIC meldingen is op locatieniveau niet aanwezig. Wel worden incidenten met elkaar besproken. In de gesprekken is gebleken dat de medewerker zich bewust is van het belang om bekwaam en bevoegd te zijn bij het aanreiken/toedienen van medicatie. Tevens heeft men kennis van de werkwijze ‘dubbel check bij het toedienen van risicovolle medicijnen’. Doch er is geconstateerd dat er parafen worden gezet bij nog te verrichten toekomstige handelingen. Het aantal valincidenten is verminderd, wellicht mede door de extra aandacht rondom dit onderwerp en de inzet van preventieve acties om vallen te voorkomen. Opnieuw getoetst 9 november 2015: 9


De Stouwe Thuis gaat van een papieren zorgleefplan over naar een ECD (CURA). Voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. De veilige principes in de medicatieketen worden gehanteerd. Voor het dubbel controleren en paraferen, wordt gebruik gemaakt van een app (Medicatie Controle App van Boomerweb). De toedienlijsten zijn in overleg met de apotheken uit de stad eenduidig gemaakt, dit is een verbetering. De risicosignaleringen worden preventief 2x per jaar en zo nodig vaker uitgevoerd. Uitvoeringsverzoeken zijn aanwezig en de Arbo check wordt halfjaarlijks uitgevoerd. Er is een aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling. De MIC-procedure is helpend in een snelle aanpak. De uitkomsten komen aan de orde in elk werkoverleg. Er worden waar nodig interventies uitgevoerd.

10


3

Conclusie

3.1

Registratieadvies

Wanneer in zijn totaliteit wordt voldaan aan het wegingskader van het PREZO VV&T 2014 keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap, (01/07/14, versie 1) komt de organisatie in aanmerking voor het PREZO VV&T gouden keurmerk in de zorg. Hiervoor zullen alle 15 prestaties behaald moeten zijn. Om voor het PREZO VV&T zilveren keurmerk in de zorg in aanmerking te komen, mag maximaal 1 prestatie niet behaald zijn. De Stouwe Thuis heeft 3 van de 3 prestaties van de Pijlers behaald. Hiermee voldoet De Stouwe Thuis aan het wegingskader van PREZO VV&T certificaat Pijlers. De audit heeft op basis van het keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap, (01/07/14, versie 1) plaatsgevonden met als scope Extramuraal: Individuele zorg. Derhalve adviseert het auditteam de directeur/bestuurder van Perspekt om De Stouwe Thuis te voorzien van het PREZO VV&T certificaat Pijlers. De Stouwe Thuis heeft 4 van de 4 prestaties van de Domeinen behaald. Hiermee voldoet De Stouwe Thuis aan het wegingskader van PREZO VV&T certificaat Domeinen. De audit heeft op basis van het keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap, (01/07/14, versie 1) plaatsgevonden met als scope Extramuraal: Individuele zorg. Derhalve adviseert het auditteam de directeur/bestuurder van Perspekt om De Stouwe Thuis te voorzien van het PREZO VV&T certificaat Domeinen.

11


Onderwerpen

Extramuraal: wel/niet behaald

Domeinen D 1. Domein woon- leefsituatie

behaald

D 2. Domein participatie

behaald

D 3. Domein mentaal welbevinden

behaald

D 4. Domein lichamelijk welbevinden & gezondheid

behaald

Pijlers P 1. Pijler zorgleefplan

behaald

P 2. Pijler communicatie en informatie

behaald

P 3. Pijler veiligheid

behaald

Totaal aantal prestaties getoetst en behaald

Getoetst: 7 prestaties Behaald: 7 prestaties

3.2

Aandachtspunten voor volgende audit

10 november 2014: Tijdens de volgende audit wordt op basis van deze audit specifiek aandacht besteed aan: 

de omslag van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ betekent dat er minder “overnemende zorg” is: de rol van de eigen regie is meer centraal komen te staan.



risicosignalering wordt pro-actief gebruik en niet alleen bij het vermoeden van een verhoogd risico.



de participatie van familie en het mantelzorgbeleid komt meer in de praktijk tot uiting.



meer (aantoonbare) structurele aandacht voor identiteit en zingeving

12


Hier wordt door de auditor(en) ook naar gekeken als de desbetreffende prestatie niet standaard op het programma staat van de eerstvolgende audit. 9 november 2015: Complimenten voor de voortvarendheid waarmee de verbeteracties in gang zijn gezet. 

De rol van de eigen regie is zichtbaar meer centraal komen te staan



De risicosignalering wordt 2x per jaar preventief uitgevoerd



Mantelzorg wordt nadrukkelijk en vanaf het begin betrokken bij de zorgverlening

Tijdens de volgende audit wordt op basis van deze audit specifiek aandacht besteed aan: 

De borging van de ingezette verbeteracties

13


Bijlage A

Formulier kerngegevens

Organisatorische eenheid Naam organisatorische eenheid

De Stouwe Thuis

Indien relevant: onderdeel van stichting

De Stouwe

Verslagjaar Op welke datum c.q. verslagjaar zijn de

2014: 1-1-2014 t/m 30-9-2014

gevraagde gegevens gebaseerd? AWBZ-functies Ja /nee1

Aantal (eenheden vermelden) per verslagjaar:

Huishouding

Ja

Aantal:

Persoonlijke verzorging

Ja

Aantal: 27.648 uur

Verpleging

Ja

Aantal: 756 uur

Begeleiding

Ja

Aantal: 991 uur

Behandeling

Nee

Aantal: 0

Privaat gefinancierde zorg- of dienstverlening Zijn er diensten of zorg gefinancieerd

Nee

vanuit niet publieke middelen? Indien van toepassing, graag toelichting geven Cliënten

1

Doorhalen wat niet van toepassing is. 14


Aantal extramurale cliënten dagbesteding

0

per verslagjaar Aantal extramurale cliënten (exclusief

125 + 25 VMO + 5 particulier HH

dagbesteding) per verslagjaar Aantal extramurale cliënten (exclusief

140 + 33 WMO + 8 particulier HH

dagbesteding) over het gehele verslagjaar (afgesloten trajecten plus klanten die per einde verslagjaar nog hulp ontvangen) Productie Aantal dagdelen dagbesteding per einde

0

verslagjaar Aantal uren extramurale productie

27.648 + WMO 3.570

(exclusief dagbesteding) per einde verslagjaar Aantal uren extramurale productie per

27.648 + WMO 3.100

einde verslagjaar (exclusief dagbesteding) waarvan in natura Aantal uren extramurale productie

470 uren HH particulier betaald

(exclusief dagbesteding) per einde verslagjaar waarvan via persoonsgebonden budget Lengte wachtlijst Hoeveel cliënten staan op de wachtlijst (per

0

peildatum)?

15


Verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg Is er sprake van verscherpt toezicht door

Nee

de Inspectie voor de Gezondheidszorg? Leveringsvoorwaarden Hanteert de organisatorische eenheid de

Ja

Algemene Voorwaarden voor zorg (met verblijf en/of zonder verblijf) van ActiZ en BTN? Identiteit Identiteit

Algemene identiteit

Samenwerkingsverbanden Met welke (zorg)organisaties heeft de

Carepool,

organisatorische eenheid samenwerkingsverbanden? Personeel Aantal personeelsleden (aantal personen en

Personen: 51

FTE) in loondienst per verslagjaar

FTE: 20.02

Instroom personeelsleden (aantal personen

Personen: 2

en FTE) in loondienst per verslagjaar

FTE: 0.33

Uitstroom personeelsleden (aantal

Personen: 6

personen en FTE) in loondienst per

FTE: 1.33

verslagjaar Ziekteverzuim van de personeelsleden in

Percentage incl. zwangerschap: 2.2%

loondienst per verslagjaar

Percentage excl. zwangerschap: 2.2%

16


Totaal aantal vacatures per verslagjaar

1

Totaal aantal moeilijk vervulbare vacatures

0

per verslagjaar Diensten die zijn uitbesteed

0

Aantal vrijwilligers per verslagjaar

4

Bestuursstructuur Welke bestuursstructuur is op de

Directeur/bestuurder - Raad van Toezicht

organisatorische eenheid van toepassing? Hanteert de organisatorische eenheid de

Ja

zorgbrede Governance Code? Innovatie Besteding van de organisatorische eenheid

Percentage:

aan innovatie (percentage van de bedrijfsopbrengsten) Cliëntenraad Heeft de organisatorische eenheid een

Ja: er is een centrale cliëntenraad voor De

cliëntenraad?

Stouwe

Klachten Heeft de organisatorische eenheid geregeld

Nee. Er is wel een vertrouwenspersoon.

dat cliënten terecht kunnen bij een klachtenfunctionaris? Heeft de organisatorische eenheid geregeld

Ja, De Stouwe is aangesloten bij een

dat cliënten terecht kunnen bij een

regionale klachtencommissie.

onafhankelijke klachtencommissie?

17


Dit formulier is ingevuld door: Naam en functie

M.C. Buijsse-van Tilburg

Datum

... oktober 2014

2015: Organisatorische eenheid Naam organisatorische eenheid

De Stouwe Thuis

Indien relevant: onderdeel van stichting

De Stouwe

Verslagjaar Op welke datum c.q. verslagjaar zijn de

2014 en 2015

gevraagde gegevens gebaseerd? AWBZ-functies Ja Huishouding

Ja

Persoonlijke verzorging

Ja

Verpleging

Ja

Begeleiding

Ja

Behandeling

nee

Privaat gefinancierde zorg- of dienstverlening Zijn er diensten of zorg gefinancierd vanuit

nee

niet publieke middelen? Indien van toepassing, graag toelichting geven Cliënten 18


Aantal extramurale cliënten dagbesteding

0

per verslagjaar Aantal extramurale cliënten (exclusief

200 (2014)

dagbesteding) per verslagjaar Aantal extramurale cliënten (exclusief

200 (2014)

dagbesteding) over het gehele verslagjaar (afgesloten trajecten plus klanten die per einde verslagjaar nog hulp ontvangen) Productie Aantal dagdelen dagbesteding per einde

-

verslagjaar Aantal uren extramurale productie

33.750 (productie 2014)

(exclusief dagbesteding) per einde verslagjaar Aantal uren extramurale productie per

33.496 (productie 2014)

einde verslagjaar (exclusief dagbesteding) waarvan in natura Aantal uren extramurale productie

254 (productie 2014)

(exclusief dagbesteding) per einde verslagjaar waarvan via persoonsgebonden budget Lengte wachtlijst Hoeveel cliënten staan op de wachtlijst (per

0

peildatum)? Verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

19


Is er sprake van verscherpt toezicht door

nee

de Inspectie voor de Gezondheidszorg? Leveringsvoorwaarden Hanteert de organisatorische eenheid de

Ja

Algemene Voorwaarden voor zorg (met verblijf en/of zonder verblijf) van ActiZ en BTN? Identiteit Identiteit

Algemene identiteit

Samenwerkingsverbanden Met welke (zorg)organisaties heeft de organisatorische eenheid

Carepool

samenwerkingsverbanden? Personeel Aantal personeelsleden (aantal personen en

Personen: 64

FTE) in loondienst per verslagjaar

FTE: 44,46 (2015)

Instroom personeelsleden (aantal personen

Personen: 12

en FTE) in loondienst per verslagjaar

FTE: 3,29 (2015)

Uitstroom personeelsleden (aantal

Personen: 2

personen en FTE) in loondienst per

FTE: 1,00 (2015)

verslagjaar Ziekteverzuim van de personeelsleden in

Percentage incl. zwangerschap:10.6%

loondienst per verslagjaar

Percentage excl. zwangerschap: 10.1%

Totaal aantal vacatures per verslagjaar

0

Totaal aantal moeilijk vervulbare vacatures

20


per verslagjaar Diensten die zijn uitbesteed

-

Aantal vrijwilligers per verslagjaar

8

Bestuursstructuur Welke bestuursstructuur is op de

RvT-RvB

organisatorische eenheid van toepassing? Hanteert de organisatorische eenheid de

Ja

zorgbrede Governance Code? Innovatie Besteding van de organisatorische eenheid

Percentage:

aan innovatie (percentage van de bedrijfsopbrengsten) Cliëntenraad Heeft de organisatorische eenheid een

Ja: er is een centrale cliëntenraad voor De

cliëntenraad?

Stouwe

Klachten Heeft de organisatorische eenheid geregeld

Nee. Er is wel een vertrouwenspersoon.

dat cliënten terecht kunnen bij een klachtenfunctionaris? Heeft de organisatorische eenheid geregeld

Ja, De Stouwe is aangesloten bij een regionale

dat cliënten terecht kunnen bij een

klachtencommissie.

onafhankelijke klachtencommissie? Dit formulier is ingevuld door: Naam en functie

M.C. Buijsse-van Tilburg

Datum

30 september 2015 21


Bijlage B

Auditprogramma

Scope: Naam locatie: Datum: Teams:

Extramuraal, individuele zorg De Stouwe Thuis maandag 10 november 2014 4: Ruinerwold ('t Vonder), De Wijk (Dunninghe), Meppel (ABC), Meppel (Reestoord)

Auditprogramma PREZO VV&T 2014 De Stouwe Thuis

Tijd

Programma en prestatie(s)

Auditee

Auditor

07.30-08.00

Voorbespreking auditteam

n.v.t.

Allen

08.00 - 08.15

Nadere kennismaking met vertegenwoordigers Reestoord, Meppel (vergaderruimte begane grond)

Allen

van de organisatie

I. van Dijken, hoofd Thuiszorg T. Ploeger, manager zorg & dienstverlening Medewerkers thuiszorg M. Buijsse, kwaliteitsfunctionaris

08.15 - 08.35

Reistijd 2 auditoren naar De Wijk en naar Ruinerwold

08.25 - 11.30

Beoordelen praktijk van

ABC: team ABC in Meppel (10 minuten reistijd)

D1 Woon- leefsituatie

Observatie praktijk zoals:

D2 Participatie



F.H. de Veen

Meelopen medewerker(s) / bezoeken en gesprek cliënt(en)

D3 Mentaal welbevinden

J. Brandenburg, EVV (7.00-10.30)

D4 Lichamelijk welbevinden

(A. van Tilburg, CWV Meppel)

P1 Zorgleefplan P2 Informatie en communicatie

(thuiszorgpost in ABC)

P3 Cliëntveiligheid 08.35 - 11.30


't Vonder: team Ruinerwold (20 minuten reistijd)



D2 Participatie



08.35 Meelopen medewerker(s) / bezoeken en gesprek




+/- 9.45 einde route: Gesprek medewerker in thuiszorgpost 't


P.H.M. van der Heyden

Vonder

P1 Zorgleefplan

I. Kroonenburg, EVV

P2 Informatie en communicatie

(G. Hegen, CWV 't Vonder (vanaf 10.00 uur))

22


Tijd


Auditee

Auditor

P3 Cliëntveiligheid (thuiszorgpost in 't Vonder) 08.35 - 11.30


Dunninghe: team De Wijk (20 minuten reistijd)

A.A.M.Vermeulen



& S.Stadhouder (observant)

D2 Participatie



D3 Mentaal welbevinden D4 Lichamelijk welbevinden P1 Zorgleefplan

08.35 Meelopen medewerker(s) / bezoeken en gesprek cliënt(en)



tussendoor/einde route: Gesprek medewerker in thuiszorgpost Dunninghe (10.40-11.15 geen cliënt)

P2 Informatie en communicatie

B. van der Spaa, EVV

P3 Cliëntveiligheid

(thuiszorgpost in Dunninghe)

11.30 - 11.50

Reistijd 2 auditoren naar Meppel

11.50 – 13.00

(voorlopige) Score en toelichting per auditor

A.A.M.Vermeulen P.H.M. van der Heyden Vergaderruimte begane grond Reestoord

Allen

Bespreking auditteam/ voorlopige scores/ werklunch 13.00 - 13.15

Reistijd 2 auditoren naar Ruinerwold en De

P.H.M. van der Heyden &

Wijk 13.15– 15.00

F.H. de Veen

Registraties, instrumenten en

Inzien instrumenten team Ruinerwold in 't Vonder

F.H. de Veen &

verbetercyclus van

Medewerkers team Ruinerwold:

S.Stadhouder (observant)


- G. Hegen, CWV 't Vonder

D2 Participatie

- I. Kroonenburg, EVV


(I. van Dijken, hoofd Thuiszorg)


(M. Buijsse, kwaliteitsfunctionaris)

P1 Zorgleefplan P2 Informatie en communicatie

(thuiszorgpost in 't Vonder)

P3 Cliëntveiligheid 13.15– 15.00


Inzien instrumenten team Irene en team ABC in Reestoord

verbetercyclus van

Medewerkers team Irene en ABC:


- A. van Tilburg, CWV Thuiszorg Meppel

D2 Participatie

- J. Brandenburg, EVV (team ABC)

A.A.M.Vermeulen

23


Tijd


Auditee


- S. van der Veen, EVV (team Irene) (13.00-14.30)

Auditor

D4 Lichamelijk welbevinden P1 Zorgleefplan

(vergaderruimte begane grond)

P2 Informatie en communicatie P3 Cliëntveiligheid 13.15– 15.00


Inzien instrumenten team De Wijk in Dunninghe

verbetercyclus van

Medewerkers team ABC en Ruinerwold:


- K. Meijerink, CWV Dunninghe

D2 Participatie

- B. van der Spaa, EVV (10 min. naar cliënt tussendoor)

A.A.M.Vermeulen

D3 Mentaal welbevinden D4 Lichamelijk welbevinden

(thuiszorgpost in Dunninghe)

P1 Zorgleefplan P2 Informatie en communicatie P3 Cliëntveiligheid 15.00 – 15.15

Reistijd 2 auditoren naar Meppel

F.H. de Veen P.H.M. van der Heyden

15.15 – 16.30

(voorlopige) Score en toelichting per auditor

Vergaderruimte begane grond Reestoord

Allen

Reestoord, Meppel (vergaderruimte begane grond)

Allen

Evaluatie, beoordelen prestaties en voorbereiden eindgesprek 16.30 – 16.45

Eindgesprek

I. van Dijken, hoofd Thuiszorg T. Ploeger, manager zorg & dienstverlening Medewerkers thuiszorg M. Buijsse, kwaliteitsfunctionaris 16.45 – 17.00

Evaluatie auditteam

Reestoord, Meppel (vergaderruimte begane grond)

Allen

24


Adressen Thuiszorg Team Irene:

Woonzorgcentrum Reestoord Zuiderlaan 134 7944 EJ MEPPEL 06-13418614 (CWV Meppel)

Team ABC:

Woonzorgcentrum ABC Reestlaan 2 7944 BB MEPPEL 06-13418614 (CWV Meppel)

Team Ruinerwold:

Woonzorgcentrum 't Vonder Molenbergh 1 7961 AV RUINERWOLD 06-83524712 (CWV 't Vonder)

Team De Wijk:

Woonzorgcentrum Dunninghe Pr. Clauslaan 8 7957 EA DE WIJK 06-10044214 (team De Wijk) 06-57872262 (CWV Dunninghe)

Contactpersoon De Stouwe: Marianne Buijsse-van Tilburg, 06-46132864 Ina van Dijken, hoofd Thuiszorg: 06-10044228

25


CONCEPT AUDITPROGRAMMA IRENE & DE STOUWE THUIS 9 NOVEMBER 2015 SCO PE : IN TR AM U R A A L: VE R BL I JF & E XT R AM U R A AL : IN D I V ID UE LE ZO R G Tijd 08.30 – 09.00

Programma en prestatie(s) Voorbespreking auditteam

Auditee (Ruimte: kantoor M. van Dijk: hier vinden gesprekken plaats en liggen instrumenten (doc.) ter inzage)

09.00 – 09.15 09.15 - 10.15

09.15 - 10.15

10.15 – 10.30 10.30 – 11.30

10.30 – 11.30

11.30 – 11.45 11.45 – 12.45

Nadere kennismaking met vertegenwoordigers van de organisatie Beoordelen praktijk van D1 Woon- leefsituatie D2 Participatie Beoordelen praktijk van D3 mentaal welbevinden D4 lichamelijk welbevinden (voorlopige) Score en toelichting per auditor Beoordelen praktijk van P1 Zorgleefplan P2 Informatie en communicatie Registraties, instrumenten en verbetercyclus van P1 Zorgleefplan P2 Informatie en communicatie P3 Cliëntveiligheid V1 Kwaliteit medewerkers (voorlopige) Score en toelichting per auditor Registraties, instrumenten en verbetercyclus van D1 Woon- leefsituatie

Auditor Dhr. B. van Lienen ( vz) en Mevr. L. Vermeulen ( secr.) Allen

Levina v/d Bron, EVV

Mevr. Vermeulen

Jolien Derix, EVV

Dhr. van Lienen

Jolien Derix, EVV

Individuele auditor Mevr. Vermeulen

Margreet van Dijk, verandermanager Irene Nienke Bouman, coördinerend wijkverpleegkundige Levina v/d Bron, EVV

Greet Hegen, coördinerend wijkverpleegkundige Jolien Derix, EVV

Dhr. Van Lienen

Allen Mevr. Vermeulen

26


Tijd

11.45 – 12.45

12.45 – 13.45

13.45- 15.00

13.45 – 15.00

15.00 -15.15 15.15 – 16.30 16.30 – 16.45 16.45 – 17.00

Programma en prestatie(s) D2 Participatie D3 Mentaal welbevinden D4 Lichamelijk welbevinden Beoordelen praktijk van P3 Cliëntveiligheid V1 Kwaliteit medewerkers Bespreking auditteam/ voorlopige scores/ werklunch. Reizen ( lopen door het park naar De Stouwe Thuis) Beoordelen praktijk van D2 Participatie P3 Cliëntveiligheid Registraties, instrumenten en verbetercyclus van D2 Participatie P3 Cliëntveiligheid Terug naar Irene Evaluatie, beoordelen prestaties en voorbereiden eindgesprek Eindgesprek Evaluatie auditteam

Auditee

Auditor

Levina v/d Bron, EVV Nienke Bouman, coördinerend wijkverpleegkundige

Dhr. van Lienen

Individuele auditor

Hans Ledeboer, hoofd thuiszorg Antoinet van Tilburg, coördinerend wijkverpleegkundige Janine Brandenburg, EVV thuiszorg team De Oevers Inge van Urk, verzorgende-IG thuiszorg team De Reest

Mevr. Vermeulen Reestoord 3e etage Dhr. van Lienen Reestoord kantoor Thuiszorg Allen Allen Allen Allen

27


Bijlage C

Resultaten centrale toets

Niet van toepassing

28


Bijlage D

Indicatoren

Stichting:

Stichting De Stouwe

OE:

De Stouwe Thuis

ARI Indicatoren Verantwoorde zorg Score VV Op dit blad vult u de (ruwe) CQ score in uit het overzicht van het meetbureau. De scores worden ingevuld in de vet omlijnde cellen, de andere velden zijn beveiligd. S.v.p. invullen met twee decimalen achter de komma. Bij de CQ-indicatoren wordt direct het aantal bijbehorende punten (= PREZO score) getoond en evt. het gemiddelde. Om de inhoud van een cel te wissen gebruikt u de delete toets.

score prestatieoverzicht

Extramuraal

Intramuraal Score PG

Score ZT

PREZO punten


PREZO punten

gemiddeld


PREZO punten

-

-

GEEN

-

-

Kwaliteit van leven Lichamelijk welbevinden en gezondheid 1. CQI

1.1

Ervaringen met maaltijden: Smaak

GEEN

CQI

1.1

Ervaringen met maaltijden: Sfeer

GEEN

GEEN

GEEN

-

-

2.

Woon- en leefsituatie

CQI

2.1

Omgaan met elkaar

GEEN

GEEN

GEEN

-

-

CQI

2.2

Gastvrijheid: Ervaringen met schoonmaken

GEEN

GEEN

GEEN

-

-

CQI

2.3

Gastvrijheid: Ervaringen met inrichting

GEEN

GEEN

GEEN

-

-

CQI

2.4

Gastvrijheid: Ervaren privacy

GEEN

GEEN

GEEN

-

-

3.

Participatie

CQI

3.1

Zinvolle dag

GEEN

GEEN

GEEN

-

-

4. 4.3

Mentaal welbevinden

CQI

GEEN

GEEN

GEEN

3,58

30

Respect voor mensen: Ervaren bejegening

CQI

Effect van zorg op iemands leven: Ervaringen met (lichamelijke) verzorging 4.5 Kwaliteit van de zorgverleners Kwaliteit van de zorgverleners 5.

GEEN

GEEN

GEEN

3,38

30

CQI

5.1

Ervaren beschikbaarheid personeel

GEEN

GEEN

GEEN

-

-

CQI

5.4

Ervaren kwaliteit personeel

GEEN

GEEN

GEEN

3,57

30

29


Kwaliteit van de zorgorganisatie Kwaliteit van de zorgorganisatie 6. CQI

6.1

Ervaren inspraak

GEEN

GEEN

GEEN

3,07

20

CQI

6.2

Ervaren informatie

GEEN

GEEN

GEEN

3,52

30

CQI

Pliot aanbevelingsvraag 6.3 Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid 7.

CQI

7.5

Ervaren veiligheid

-

-

-

-

-

-

-

GEEN

-

-

GEEN

-

-

30


Stichting:

De Stouwe

OE:

De Stouwe Thuis

ARI Indicatoren Verantwoorde zorg Score VV Op dit blad vult u de (ruwe) CQ score in uit het overzicht van het meetbureau. De scores worden ingevuld in de vet omlijnde cellen, de andere velden zijn beveiligd. S.v.p. invullen met twee decimalen achter de komma. Bij de CQ-indicatoren wordt direct het aantal bijbehorende punten (= PREZO score) getoond en evt. het gemiddelde. Om de inhoud van een cel te wissen gebruikt u de delete toets.

CQI

Kwaliteit van leven Lichamelijk welbevinden en gezondheid 1. Ervaringen met maaltijden: Smaak 1.1 Ervaringen met maaltijden: Sfeer 1.1 Woon- en leefsituatie 2. Omgaan met elkaar 2.1 Gastvrijheid: Ervaringen met schoonmaken 2.2 Gastvrijheid: Ervaringen met inrichting 2.3 Gastvrijheid: Ervaren privacy 2.4 Participatie 3. Zinvolle dag 3.1 Mentaal welbevinden 4. Respect voor mensen: Ervaren bejegening 4.3

CQI

4.5

CQI CQI

CQI CQI CQI CQI

CQI

CQI CQI

Effect van zorg op iemands leven: Ervaringen met (lichamelijke) verzorging

Kwaliteit van de zorgverleners Kwaliteit van de zorgverleners 5. Ervaren beschikbaarheid personeel 5.1 Ervaren kwaliteit personeel 5.4


Extramuraal

Intramuraal Score PG

PREZO punten

gemiddeld


PREZO punten

GEEN

GEEN GEEN

-

-

GEEN GEEN GEEN GEEN

GEEN GEEN GEEN GEEN

GEEN GEEN GEEN GEEN

-

-

GEEN

GEEN

GEEN

-

-

GEEN

GEEN

GEEN

3,58

30

GEEN

GEEN

GEEN

3,35

30

GEEN GEEN

GEEN GEEN

GEEN GEEN

3,56

30

PREZO punten

GEEN GEEN


Score ZT

-

31


CQI CQI CQI

CQI

Kwaliteit van de zorgorganisatie Kwaliteit van de zorgorganisatie 6. Ervaren inspraak 6.1 Ervaren informatie 6.2 Pliot aanbevelingsvraag 6.3 Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid 7. Ervaren veiligheid 7.5

-

GEEN GEEN -

GEEN

-

GEEN GEEN -

GEEN GEEN -

3,24 3,37 -

30 30 -

-

-

GEEN

-

-

32


Bijlage E

Instrumentenoverzicht

PREZO audit De Stouwe Thuis 2014 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kerngegevens ARI De Stouwe Thuis Overzicht van alle toegestuurde documenten Jaarplan De Stouwe Thuis 2014 Organogram De Stouwe (mei 2014) Toelichting op organogram t.b.v. de thuiszorg

CQ-meting 2012 7. Cliënttevredenheidsonderzoek (CQ-meting) 2012 De Stouwe Thuis 8. Plan van aanpak De Stouwe Thuis n.a.v. CQ 2012 en ZI 2012 ZI-meting 2013 9. ZI indicatoren - Zorg Thuis - benchmark 2013 10. ZI indicatoren - Zorg Thuis - De Stouwe 2013 11. Toelichting op uitkomsten meetweek 2013 12. Maatschappelijk jaarverslag 2013 13. Informatiemap thuiszorg (+ folders) (tevens op papier) 14. Registratie ontevredenheidsmeldingen 15. Notulen werkoverleg team ABC augustus 2014 (opvolging ontevredenheidsmelding) 16. MIC 2014, Thuiszorg 17. Uitkomsten interne audit zorgdossiers, zomer 2014 18. Notulen uitleg vernieuwd zorgdossier Aanvullende instrumenten tijdens auditdag: - De intranet omgeving van de Stouwe Thuis

33


Inhoudsopgave opgestuurde documenten 2015 Thuiszorg- De Stouwe Thuis 1. Ingevuld formulier kerngegevens De Stouwe Thuis 2. Ingevulde ARI 3. Uitkomsten CQ-meting 2014 4. Plan van aanpak n.a.v. externe audit

Aanvullende instrumenten tijdens auditdag: 1. Algemeen  Plan van aanpak n.a.v. externe audit november 2014  Kwartaalrapportage 3e kwartaal, 2015 2.   

Medicatieapp Tussenevaluatie 3 maart 2015 Informatiebijeenkomst Medicatie Controle App Concept protocol 2e controle medicatie m.b.v. de Medicatie Controle App

3. MIC  Team De Oevers, kwartaal 1-3, 2015  Team De Reest, kwartaal 1-3, 2015 4. Team De Oevers (voormalig thuiszorgteam ABC) Werkoverleggen  10 februari 2015  1 juni 2015  24 augustus 2015 34


 

5 oktober 2015 28 oktober 2015 (cliëntbespreking)



EVV overleg 24 augustus 2015

5. Team De Reest (voormalig thuiszorgteam Irene) Werkoverleggen  6 januari 2015  Februari 2015  23 april 2015  4 juni 2015  8 oktober 2015  26 oktober 2015 (cliëntbespreking) 

EVV overleg 23 juni 2015

Meer zorginhoudelijke protocollen zijn aangetroffen in handboek De Stouwe.

35

Auditrapport. Meppel, 10 november 2014 en 9 november De Stouwe Thuis van Stichting De Stouwe

Recommend Documents