K ata Pengantar Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia‐Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan Tahun 2016 dapat diselesaikan dengan baik tanpa halangan yang berarti. Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan selama satu tahun anggaran. Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2016. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan di masa yang mendatang. Dan kepada segenap pihak yang turut membantu tersusunnya laporan ini, tiada kata yang paling pantas selain ucapan terima kasih. Demikian, semoga bermanfaat.
KEPALA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN LAMONGAN
E R F A N, S.Sos, M.Si Pembina Tk I NIP. 19681030 198809 1 001
-i-
D aftar Isi Halaman KATA PENGANTAR ...........................................................................i DAFTAR ISI .........................................................................................ii IKHTISAR EKSEKUTIF ....................................................................iv BAB I PENDAHULUAN.....................................................................1 1. LATAR BELAKANG.............................................................1 2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI..................................2 1. Personil................................................................................3 2. Sarana dan Prasarana...........................................................5 3. Pembiayaan..........................................................................9 3. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP....................................14 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA...............16 A. RENCANA STRATEGIS..................................................16 1. Visi dan Misi...................................................................16 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran...........................18 3. Program dan Kegiatan.....................................................20 B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016..........21 C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016...........................22 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA...............................................23 3.1 Pengukuran capaian kinerja Tahun 2016..........................23 3.2 Evaluasi dan analisi akuntabilitas tahun 2016..................24 3.3 Akuntabilitas keuangan tahun anggaran 2016..................27 BAB IV PENUTUP...............................................................................29 4.1 KESIMPULAN...................................................................29 4.2 SARAN...............................................................................29 4.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI..................................30
- ii -
LAMPIRAN – LAMPIRAN : 1.
Matriks Rencana Strategis ( RS ) Tahun 2016-2021
2.
Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2016
3.
Perjanjian Kinerja Tahun 2016
4.
Lampiran lainnya, penghargaan dll.
- iii -
I
khtisar Eksekutif Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
merupakan
kemampuan
mempertanggungjawabkan dari suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Laporan Kinerja Instansi Pemeritah ( LKjIP ) Tahun 2016 Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan
menyajikan laporan capaian kenerja
( performance
result ) selama Tahun 2016 dan mengacu pada Renstra Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021 serta Rencana Kerja Tahun 2016 Untuk Mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamongan yaitu “ Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing “ dan misi yang diemban oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Misi yang ke-4, yaitu : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik, Kantor Pengolahan Data Elektronik merumuskan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut : Tujuan dari Kantor Pengolahan Data Elektronik, sesuai dengan visi misi di atas adalah : Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi yang mantap untuk mendukung pelayanan publik Sasaran dari Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya Pengguna Layanan Informasi dan Komunikasi Publik 2. Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung penerapan e-GOV Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpegang pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, sasaran dibuat dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Berikut adalah alat untuk mengukur keberhasilan kinerja pada Kantor Pengolahan Data Elektronik pada tahun 2016
- iv -
1. Meningkatnya Pengguna Layanan Informasi dan Komunikasi Publik, indikator kinerjanya adalah : Prosentase peningkatan pengguna layanan informasi dan kounikasi publik, dengan target : 20% 2. Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung penerapan e-GOV, indikator kinerjanya : Prosentase Jumlah infrastruktur tik yang mendukung penerapan e-GOV, dengan target 85 %
-v-
BAB
Pendahuluan 1.
1
LATAR BELAKANG Di era globalisasi saat ini, reformasi birokrasi sudah merupakan kebutuhan dalam menjalankan pemerintahan. Pada hakekatnya reformasi birokrasi adalah merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.bisa juga diartikan proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, meyempurnakan agar menjadi lebih efektif, efesien dan produktif Peran Teknologi Informasi dalam Reformasi Birokrasi adalah interaksi pemerintah dan masyarakatnya yang dilakukan secara elektronik (digital), meliputi interaksi secara digital dalam keperintahan yang baik, informasi dan komunikasi dan rekayasa ulang ketatalaksanaan pada setiap tingkatan pemerintahan. Peran teknologi informasi dalam reformasi birokrasi biasa disebut juga dengan e-GOV yaitu suatu upaya mengembangangkan penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik. Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat. Guna mengukur sejauh mana penerapan e-GOV di suatu instansi pemerintah, khususnya kantor pengolahan data elektronik, maka dibuatlah laporan untuk menilai sejauh mana keberhasilan pencapaian suatu target yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pemerintah tentang kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap membandingkan perencanaan (target) dan hasil yang dicapai.
-1-
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government ) sebagaimana telah diamanahkan oleh rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998. 2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang membawa banyak perubahan dalam segala bidang kehidupan manusia. Dengan teknologi, manusia dapat melakukan tugas dan pekerjaannya dengan lebih cepat dan mudah. Hal inilah yang mengakibatkan mau tidak mau manusia dituntut untuk terus mengikuti perkembangan yang ada jika tidak ingin tertinggal oleh kemajuan zaman. Teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan dilaksanakannya electronic Government (e-Government) yaitu aktifitas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam kaitannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, maupun kelompok terkait lainnya. Tidak mengherankan jika saat ini berbagai perangkat teknologi telah banyak dimanfaatkan untuk membantu penyelesaian tugas-tugas aparatur pemerintah. Inilah salah satu dari sekian tugas yang diemban oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan.
Dengan electronic Government, penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan bisa dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu terselenggaranya e-Government akan sangat mendukung terciptanya Good Governance. Sehubungan dengan pengembangan e-Gov di Kabupaten Lamongan, KPDE juga telah memfasilitasi pembuatan sekaligus penggunaan beberapa aplikasi database yang saat ini telah banyak dimanfaatkan. Aplikasi-aplikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Aplikasi portal layanan Lamongan dan juga aplikasi bank data.
-2-
Aplikasi portal layanan Lamongan ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat kabupaten Lamongan untuk mendapatkan informasi tentang potensi Kabupaten Lamongan Sedangkan Aplikasi bank data bertujuan untuk menyimpan data-data dari seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Lamongan yang perlu dipublikasikan, sehingga dapat dengan mudah mencari, mendownload data – data bagi yang membutuhkan. Berikut adalah gambaran umum Kantor Pengolahan Data Elektronik ditinjau dari personil, sarana prasarana dan pembiayaan.
1). Personil
Jumlah
personil
dilingkungan
Kantor
Pengolahan
Data
ElektronikKabupaten Lamongan sebanyak 23 orang dengan rincian sebagai berikut : a. Komposisi Status Kepegawaian : No.
Status Kepegawaian
Jumlah
Prosentase
1
PNS
19 orang
(82.6%)
2
CPNS
2 orang
(8.7%)
3
Honorer
2 orang
(8.7%)
Jumlah
23 orang
(100%)
b. Komposisi Jabatan PNS No.
Jabatan PNS
Jumlah
Prosentase
1
Jabatan Struktural
5 orang
(26.3%)
2
Jabatan Fungsional Umum
14 orang
(73.7%)
Jumlah
19 orang
(100%)
c. Komposisi Eselon PNS : No.
Eselon PNS
Jumlah
Prosentase
1
Eselon III.a
1 orang
(5.3%)
2
Eselon IV.a
4 orang
(21%)
3
Staf
14 orang
(73.7%)
Jumlah
19 orang
(100%)
1)
-3-
d. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang No.
Golongan PNS
Jumlah
Prosentase
1
Golongan IV
4 orang
(17.5%)
2
Golongan III
15 orang
(65.2%)
3
Golongan II
1 orang
(4.3%)
4
Golongan I
1 orang
(4.3%)
5
Honorer
2 orang
(8.7%)
Jumlah
23 orang
(100%)
e. Komposisi Pendidikan PNS : No.
Pendidikan PNS
Jumlah
Prosentase
1
SD
1 orang
(4.8%)
2
SLTA
1 orang
(4.8%)
3
D3
1 Orang
(4.8%)
4
D4/S1
14 orang
(66.6%)
5
S2
4 orang
(19 %)
Jumlah
21 orang
(100%)
f. Komposisi Pendidikan Pegawai Honorer : No.
Pendidikan Honorer
Jumlah
Prosentase
1
D4
1 orang
(50%)
2
S1
1 orang
(50%)
Jumlah
2 orang
(100%)
g. Data pegawai menurut Gender : No.
Pegawai menurut gender
Jumlah
Prosentase
1
Laki-laki
17 orang
(73.9%)
2
Perempuan
6 orang
(26.1%)
Jumlah
23 orang
(100%)
-4-
2). Sarana dan Prasarana Secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki KPDE telah mampu menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi bidang komunikasi dan informatika. Namun demikian, guna mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, sarana dan prasaran perlu terus untuk ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas demi tercapainya efektifitas dan efisiensi kerja.
JUMLAH ASSET KANTOR PDE KAB. LAMONGAN
No
Pembidangan Barang
Jumlah
Satuan
Keterangan
1.
Tanah
1
Bidang
Sertifikat BPKAD
2.
Alat-alat berat
1
Buah/set
3.
Alat-alat angkutan
9
Buah
Roda Empat dan Roda Dua
4.
Alat-alat bengkel dan alat ukur
1
Buah
Las Listrik
5.
Alat kantor dan rumah tangga
479
Buah
Barang-barang inventaris
6.
Alat studio dan komunikasi
91
Buah
Kamera, DVD, Rig dll
7.
Alat-alat laboratorium
-
-
Genset
Ktr PDE, Puskom
8.
Bangunan gedung
2
Buah
Kreatif
9.
Jaringan
23
Buah
Jaringan internet
Jumlah
607
-5-
JUMLAH PERANGKAT KERAS KOMPUTER KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KAB. LAMONGAN No.
Jenis Perangkat
Jumlah
Satuan
Ket.
1
2
3
4
1
Unit
CPU Clint Server
5
1.
PC. Client untuk KPDE
3.
Router
10
Unit
Pembagian line internat
4.
Server
10
Unit
Induk server CPU internet untuk 3
5.
PC. Client Seksi
3
Unit
6.
PC. Client Tata Usaha
1
Unit
8.
PC. Client untuk Staf
23
Unit
CPU staf KPDE
9.
Laptop
12
Unit
Jumlah Laptop di KPDE
10.
PC Client di Puskom Kreatif
13
Unit
CPU untuk pelatihan
11.
Wavelan
7
Unit
Wifi internet
-6-
Seksi CPU Staf KPDE
TABEL JUMLAH PERANGKAT LUNAK KOMPUTER KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KAB. LAMONGAN No 1
Nama Software Aplikasi-surat
Jumlah
Volume
1
bh
keterangan Intranet
menyurat 2
Aplikasi E-kinerja
1
bh
Intranet
3
APPEL
1
bh
http://perpus.lamongankab.go.id
(perpustakaaan) 4
Presensi elektronik
1
bh
Intranet
5
Aplikasi realisasi fisik
1
bh
http://rf.lamongankab.go.id
6
ADHIL (aplikasi
1
bh
Intranet
dokumen hukum intra lamongan) 7
Aplikasi bank data
1
bh
Intranet
8
Aplikasi amdal UKL
1
bh
http://layananblh.lamongankab.go.id
1
bh
http://lamongankab.go.id//v1/E-
UPL TPS LB3 9
Aplikasi e-PBB
PBB.aspx 10
Sms gateway
1
bh
Sippmas.lamongankab.go.id
11
Aplikasi portal
1
bh
http://lamongankab.go.id
1
bh
Rk.lamongankab.go.id
layanan lamongan 12
Aplikasi monev keuangan
13
Aplikasi ARSIP
1
bh
http://lamongankab.go.id
14
Aplikasi SPSE (LPSE,
1
bh
http://ipse.lamongankab.go.id
1
bh
http://ikpm.bpmplamongankab.info/
SiRUP) 15
Aplikasi perijinan online
16
Aplikasi biling rumah
simperijinan 1
bh
Intranet
1
bh
Intranet
sakit 17
SIKLUS = proses pengelolaan dan
-7-
keuangan BLUD 18
SIKDA
1
bh
Intranet
19
Simpustronik (SIM
1
bh
Simpustronik.lamongankab.go.id
1
bh
Desktop base
puskesmas) 20
PADE (pengelolaan administrasi desa secara elektronik)
21
DB gaji
1
bh
Desktop base
22
SAKTI
1
bh
http://192.168.100.33:1717/sakti
23
TEPPA (laporan
1
bh
-
1
bh
Rahasia
1
bh
Rahasia
1
bh
Rahasia
1
bh
-
1
bh
http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk
1
bh
http://spipise.lamongankab.go.id
1
bh
http://sppd.lamongankab.go.id
bulanan barang dan jasa) 24
Mars core banking IP publik BPR bank daerah
25
Nega mars M transaksi = BPR bank daerah
26
EZ-switch untuk aplikasi ATM
27
SIDUGA = menginput jumlah data (RR) pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan
28
MDK =pemutakhiran data keluarga
29
SPIPISE = aplikasi pelayanan penanaman modal
30
SIPPD = sistem informasi perencanaan pembangunan
-8-
daerah 31
Simpeg = sistem
1
bh
http://bkd.lamongankab.go.id
informasi manajemen kepegawaian 32
Sistem aspirasi warga
1
bh
http://aspirasi.lamongankab.go.id
33
GIS potensi
1
bh
http://gislh.lamongankab.go.id
1
bh
http://bud-ikan.lamongan.go.id
pencemaran lingkungan 34
GIS perikanan
TABEL JUMLAH SARANA PENDUKUNG
No
Nama Barang
Jumlah
satuan
keterangan
1
Handycam
2
Unit
Puskom Creatif dan Kantor PDE
2
Camera Digital
2
Unit
KPDE
3
Hub Switch
11
Unit
Server
4
Wave Lan
7
Unit
KPDE
5
UPS
3
Unit
Server
6
Printer
8
Unit
Masing2 Seksi
7
Scaner
1
Unit
TU
8
Lcd Proyektor
2
Unit
KPDE dan Puskom
9
Dvd Player
1
Unit
Puskom Creative
3). Pembiayaan Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan pada tahun 2016 dengan alokasi Anggaran sebesar Rp. 8.067.921.400,00
dengan realisasi sebesar Rp. 7.815.408.397,00 atau dengan
prosentase rata-rata mecapai 97 %. Dana tersebut berasal dari APBD Kabupaten Lamongan tahun 2016, dengan rincian anggaran dan realisasi belanja sebagaimana tabel berikut :
-9-
KODE REKENING
URAIAN
1
JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN
2
JUMLAH REALISASI
LEBIH / KURANG
PROSENTASE
6
3
4
5
BELANJA DAERAH
8.067.921.400,00
7.815.408.397,00
252.513.003,00
96,87
Belanja Tidak Langsung
1.634.778.600,00
1.583.454.091,00
51.324.509,00
96,86
Belanja Pegawai
1.634.778.600,00
1.583.454.091,00
51.324.509,00
96,86
Gaji Dan Tunjangan
1.243.120.000,00
1.218.969.091,00
24.150.909,00
98,06
956.410.000,00
944.302.980,00
12.107.020,00
98,73
96.610.000,00
95.159.973,00
1.450.027,00
98,50
5
1
5
1
1
5
1
1
01
5
1
1
01
01
5
1
1
01
02
Gaji Pokok Pns/Uang Representatif Tunjangan Keluarga
5
1
1
01
03
Tunjangan Jabatan
44.460.000,00
44.460.000,00
0,00
100,00
5
1
1
01
05
40.690.000,00
39.765.000,00
925.000,00
97,73
5
1
1
01
06
Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras
64.970.000,00
59.311.980,00
5.658.020,00
91,29
5
1
1
01
07
5.620.000,00
4.735.515,00
884.485,00
84,26
5
1
1
01
08
Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji
20.000,00
13.032,00
6.968,00
65,16
5
1
1
01
09
Iuran Asuransi Kesehatan
29.540.000,00
26.859.549,00
2.680.451,00
90,93
5
1
1
01
20
4.800.000,00
4.361.062,00
438.938,00
90,86
5
1
1
02
391.658.600,00
364.485.000,00
27.173.600,00
93,06
5
1
1
02
391.658.600,00
364.485.000,00
27.173.600,00
93,06
5
2
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Kematian Tambahan Penghasilan Pns Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Belanja Langsung
6.433.142.800,00
6.231.954.306,00
201.188.494,00
96,87
BELANJA LANGSUNG
6.433.142.800,00
6.231.954.306,00
201.188.494,00
96,87
Belanja Pegawai
190.985.000,00
182.870.500,00
8.114.500,00
95,75
Honorarium Pns
132.365.000,00
130.615.000,00
1.750.000,00
98,68
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Non Pns
117.365.000,00
116.840.000,00
525.000,00
99,55
8.600.000,00
7.550.000,00
1.050.000,00
87,79
6.400.000,00
6.225.000,00
175.000,00
97,27
33.765.000,00
27.460.500,00
6.304.500,00
81,33
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Uang Lembur
33.765.000,00
27.460.500,00
6.304.500,00
81,33
24.855.000,00
24.795.000,00
60.000,00
99,76
23.265.000,00
23.265.000,00
0,00
100,00
1.590.000,00
1.530.000,00
60.000,00
96,23
01
5
2
1
5
2
1
01
5
2
1
01
01
5
2
1
01
02
5
2
1
01
03
5
2
1
02
5
2
1
02
5
2
1
03
5
2
1
03
01
Uang Lembur Pns
5
2
1
03
02
Uang Lembur Non Pns
02
- 10 -
KODE REKENING 1
URAIAN 2 Belanja Barang Dan Jasa
JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN 3 4.023.802.300,00
4 3.944.089.306,00
5 79.712.994,00
184.970.400,00
183.011.400,00
1.959.000,00
98,94
JUMLAH REALISASI
LEBIH / KURANG
PROSENTASE
6
5
2
2
5
2
2
01
5
2
2
01
01
Belanja Alat Tulis Kantor
90.601.400,00
90.573.400,00
28.000,00
99,97
5
2
2
01
03
70.393.000,00
70.298.000,00
95.000,00
99,87
5
2
2
01
04
1.500.000,00
972.000,00
528.000,00
64,80
5
2
2
01
05
3.151.000,00
3.151.000,00
0,00
100,00
5
2
2
01
06
7.575.000,00
6.267.000,00
1.308.000,00
82,73
5
2
2
01
10
11.750.000,00
11.750.000,00
0,00
100,00
5
2
2
03
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering) Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Tropi, Hadiah Dan Sertifikat Belanja Jasa Kantor
3.390.013.800,00
3.317.036.806,00
72.976.994,00
97,85
5
2
2
03
01
Belanja Telepon
29.004.000,00
2.178.299,00
26.825.701,00
7,51
5
2
2
03
02
Belanja Air
2.400.000,00
1.112.550,00
1.287.450,00
46,36
5
2
2
03
03
Belanja Listrik
96.897.000,00
86.227.070,00
10.669.930,00
88,99
5
2
2
03
05
Belanja Surat Kabar/Majalah
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
100,00
5
2
2
03
06
3.068.608.800,00
3.034.742.387,00
33.866.413,00
98,90
5
2
2
03
15
5.334.000,00
5.256.000,00
78.000,00
98,54
5
2
2
03
16
122.220.000,00
121.970.500,00
249.500,00
99,80
5
2
2
03
25
18.300.000,00
18.300.000,00
0,00
100,00
5
2
2
03
27
Belanja Kawat/Faximili/Internet Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi Belanja Jasa Service Peralatan Dan Perlengkapan Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Belanja Jasa Kebersihan
16.900.000,00
16.900.000,00
0,00
100,00
5
2
2
03
31
Belanja Jasa Pengamanan
16.900.000,00
16.900.000,00
0,00
100,00
5
2
2
03
32
Belanja Jasa Pengemudi
8.450.000,00
8.450.000,00
0,00
100,00
5
2
2
04
Belanja Premi Asuransi
2.538.000,00
1.551.000,00
987.000,00
61,11
5
2
2
04
2.538.000,00
1.551.000,00
987.000,00
61,11
5
2
2
05
31.425.000,00
29.728.000,00
1.697.000,00
94,60
5
2
2
05
01
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Service
10.266.000,00
10.266.000,00
0,00
100,00
5
2
2
05
02
12.189.000,00
12.120.000,00
69.000,00
99,43
5
2
2
05
03
Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Pelumas
4.970.000,00
4.970.000,00
0,00
100,00
5
2
2
05
05
4.000.000,00
2.372.000,00
1.628.000,00
59,30
5
2
2
06
23.454.000,00
23.450.000,00
4.000,00
99,98
5
2
2
06
01
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Cetak
9.672.000,00
9.672.000,00
0,00
100,00
5
2
2
06
02
Belanja Penggandaan
10.482.000,00
10.480.000,00
2.000,00
99,98
5
2
2
06
03
Belanja Penjilidan
3.300.000,00
3.298.000,00
2.000,00
99,94
Belanja Bahan Pakai Habis
01
- 11 -
98,02
KODE REKENING
JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN
URAIAN
1
2
5
2
2
07
5
2
2
07
5
2
2
11
5
2
2
11
02
5
2
2
11
03
5
2
2
11
07
5
2
2
12
5
2
2
12
5
2
2
14
5
2
2
14
5
2
2
15
5
2
2
15
01
5
2
2
15
02
5
2
2
17
5
2
2
17
01
5
2
2
17
02
5
2
2
20
5
2
2
20
5
2
2
21
5
2
2
21
03
5
2
2
21
10
5
2
2
24
5
2
2
24
5
2
3
5
2
3
03
5
2
3
03
05
04
06
12
02
3
4
LEBIH / KURANG
PROSENTASE
5
6
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Lahan
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
100,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
100,00
Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Makanan Dan Minuman Tamu Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya Belanja Pakaian Dinas Harian (Pdh) Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu Belanja Pakaian Kaos
47.730.000,00
47.707.500,00
22.500,00
99,95
24.630.000,00
24.607.500,00
22.500,00
99,91
3.300.000,00
3.300.000,00
0,00
100,00
19.800.000,00
19.800.000,00
0,00
100,00
16.250.000,00
16.250.000,00
0,00
100,00
16.250.000,00
16.250.000,00
0,00
100,00
8.625.000,00
8.625.000,00
0,00
100,00
8.625.000,00
8.625.000,00
0,00
100,00
Belanja Perjalanan Dinas
86.650.000,00
85.150.000,00
1.500.000,00
98,27
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Pns Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Belanja Sosialisasi
26.250.000,00
26.250.000,00
0,00
100,00
60.400.000,00
58.900.000,00
1.500.000,00
97,52
42.064.600,00
42.045.000,00
19.600,00
99,95
2.204.600,00
2.185.000,00
19.600,00
99,11
39.860.000,00
39.860.000,00
0,00
100,00
Belanja Pemeliharaan
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
100,00
Belanja Pemeliharaan Gedung
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
100,00
Belanja Jasa Konsultansi
134.516.500,00
133.969.600,00
546.900,00
99,59
Belanja Jasa Konsultansi Pemeliharaan/Pengawasan Belanja Jasa Konsultan Teknologi Informasi Belanja Pihak Ketiga
13.116.500,00
13.106.000,00
10.500,00
99,92
121.400.000,00
120.863.600,00
536.400,00
99,56
17.565.000,00
17.565.000,00
0,00
100,00
Belanja Upah Tenaga Kerja
17.565.000,00
17.565.000,00
0,00
100,00
2.218.355.500,00
2.104.994.500,00
113.361.000,00
94,89
427.054.000,00
414.720.000,00
12.334.000,00
97,11
427.054.000,00
414.720.000,00
12.334.000,00
97,11
Belanja Modal
09
JUMLAH REALISASI
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan AlatAlat Angkutan Darat Bermotor Pick Up
- 12 -
KODE REKENING
URAIAN
1
2 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Almari Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Belanja Modal Pengadaaan Printer Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Belanja Modal Pengadaan Piranti Lunak (Software) Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Belanja Modal Pengadaan Freezer/Kulkas Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Korden Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi Belanja Modal Pengadaan Telepon Belanja Modal Pengadaan Radio Vhf (Pesawat Rig) Belanja Modal Pengadaan Peralatan Sistem Keamanan (Cctv,Alarm,Dst) JUMLAH BELANJA DAERAH
5
2
3
11
5
2
3
11
02
5
2
3
11
04
5
2
3
11
08
5
2
3
11
15
5
2
3
12
5
2
3
12
01
5
2
3
12
02
5
2
3
12
03
5
2
3
12
04
5
2
3
12
08
5
2
3
12
09
5
2
3
12
10
5
2
3
12
11
5
2
3
13
5
2
3
13
01
5
2
3
13
04
5
2
3
14
5
2
3
14
5
2
3
15
5
2
3
15
5
2
3
17
5
2
3
17
01
5
2
3
17
05
5
2
3
17
17
05
05
SURPLUS / (DEFISIT)
JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN 3 197.650.000,00
JUMLAH REALISASI
LEBIH / KURANG
PROSENTASE
4 196.750.000,00
5 900.000,00
45.000.000,00
44.850.000,00
150.000,00
99,67
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
100,00
142.200.000,00
141.450.000,00
750.000,00
99,47
3.450.000,00
3.450.000,00
0,00
100,00
1.492.025.500,00
1.392.208.500,00
99.817.000,00
93,31
154.350.000,00
154.200.000,00
150.000,00
99,90
104.000.000,00
104.000.000,00
0,00
100,00
36.000.000,00
35.940.000,00
60.000,00
99,83
26.500.000,00
26.350.000,00
150.000,00
99,43
8.700.000,00
8.695.500,00
4.500,00
99,95
104.930.000,00
104.680.000,00
250.000,00
99,76
1.044.805.500,00
945.603.000,00
99.202.500,00
90,51
12.740.000,00
12.740.000,00
0,00
100,00
23.500.000,00
23.500.000,00
0,00
100,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
100,00
8.500.000,00
8.500.000,00
0,00
100,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
100,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
100,00
19.326.000,00
19.326.000,00
0,00
100,00
19.326.000,00
19.326.000,00
0,00
100,00
56.800.000,00
56.490.000,00
310.000,00
99,45
7.000.000,00
6.790.000,00
210.000,00
97,00
45.450.000,00
45.450.000,00
0,00
100,00
4.350.000,00
4.250.000,00
100.000,00
97,70
8.067.921.400,00
7.815.408.397,00
(8.067.921.400,00)
(7.815.408.397,00)
- 13 -
6 99,54
3. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP
Laporan kinerja instansi disusun dengan sistematika sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG 2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1. Personil 2. Sarana dan Prasarana 3. Pembiayaan 3. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 1. Visi dan Misi 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran 3. Program dan Kegiatan B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Pengukuran capaian kinerja Tahun 2016 3.2 Evaluasi dan analisi akuntabilitas tahun 2016 3.3 Akuntabilitas keuangan tahun anggaran 2016 BAB IV PENUTUP 4.4 KESIMPULAN 4.5 SARAN 4.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI
- 14 -
LAMPIRAN – LAMPIRAN : 1.
Matriks Rencana Strategis ( RS ) Tahun 2016-2021
2.
Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2016
3.
Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Lampiran lainnya, penghargaan dll.
- 15 -
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
BAB
2
A. RENCANA STRATEGIS Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD, Rencana strategis perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Kemudian Rencana Strategis SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, tertuang di dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran bidang pengolahan data elektronik untuk kurun waktu selama lima tahun ke depan dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan mempertimbangkan segala potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran Kantor PDE Kabupaten Lamongan sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : 1) Visi dan Misi Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Lamongan dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Kantor Pengolahan Data ElektronikKabupaten Lamongan dapat dijabarkan sebagaimana berikut a. Visi Dengan memperhatikan serta mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Lamongan, maka visi Kabupaten Lamongan yang hendak dicapai pada tahun 2016-2021 adalah :
- 16 -
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder’s dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongansecara komprehensif. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu : 1) Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing. 2) Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan. 3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Lamongan. 4) Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam persaingan ditingkat Global. b. Misi Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 tersebut , maka misi pembangunan Kabupaten Lamongan terdiri dari 5 misi sebagai berikut yaitu : 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan maksud bahwa misi ini dimsaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. - 17 -
2. Mengembangkan
perekonomian
yang
berdaya
saing
dengan
mengoptimalkan potensi daerah dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih, serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian 3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, pemukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian 4. Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang professional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat 5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang dan papan dengan didukung stabilitasi politik dan pemerintahan yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan budaya. Tugas dan fungsi Kantor Pengolahan Data ElektronikKabupaten Lamongan yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tertuang dalam misi 4 yaitu: Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik dengan tujuan Terwujudnya Sistem Informasi dan Komunikasi yang Mantap untuk Mendukung Pelayanan Publik 2) Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran Guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugasnya senantiasa
- 18 -
berpegang pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan Terwujudnya Sistem Informasi dan Komunikasi yang Mantap untuk Mendukung Pelayanan Publik Sasaran dan indikator sasaran Sasaran yang hendak dicapai oleh Kantor pengolahan data elektronik Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai Renstra tahun (2010– 2015 ), dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu : 1. Meningkatnya Pengguna Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Indikator Kinerja : Prosentase peningkatan pengguna layanan informasi dan kounikasi publik, dengan target : 20% 2. Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung penerapan e-GOV Indikator kinerja : Prosentase Jumlah infrastruktur tik yang mendukung penerapan e-GOV, dengan target 85 %
TUJUAN
Terwujudnya
Sistem
SASARAN
INDIKATOR
STRATEGIS
KINERJA UTAMA
1. Meningkatnya Pengguna
Informasi dan Komunikasi
Layanan Informasi dan
yang
Komunikasi Publik
Mantap
Mendukung Publik
untuk
Prosentase peningkatan pengguna layanan informasi dan kounikasi publik,
Pelayanan 2. Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung penerapan e-GOV
- 19 -
Prosentase Jumlah infrastruktur tik yang mendukung penerapan e-GOV,
3). Program dan Kegiatan Pada Tahun 2016 pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika dengan program : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasinal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa tenaga administrasi/Teknis Kegiatan 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan : Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan mebelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan :
- 20 -
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Dokumen Perencanaan dan evaluasi 4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa dengan kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi Pemeliharaan alat-alat studio dan Komunikasi Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Fasilitasi penyediaan dan pembangunan jaringan TIK Pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi berbasis fiber optik Pengendalian bandwith dan monitoring jaringan pada SKPD Pengembangan dan pengelolaan website pemerintah 5. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang komunikasi dan Informasi, dengan kegiatan ; Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pengkajian dan pengembangan sistem informasi pengkajian dan Pengembangan Data publik 6. Program Fasilitasi peningkatan SDM Bidang komunikasi dan Informasi, dengan kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi Sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat Pelatihan pengelolaan sarana informasi dan komunikasi B. RENCANA KINERJA TAHUN 2016 Rencana Kinerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Rencana Kinerja Kantor Pengolahan Data elektronik Kabupaten Lamongan tahun 2016 terdiri dari 2 sasaran yaitu Meningkatnya Pengguna Layanan Informasi
dan Komunikasi Publik dan Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung penerapan e-GOV dengan indikator kinerja Prosentase - 21 -
peningkatan pengguna layanan informasi dan kounikasi publik dan Prosentase Jumlah infrastruktur tik yang mendukung penerapan e-GOV, sebagaimana dijelas kan pada tabel berikut : NO 1.
2.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya Pengguna Layanan Informasi dan Komunikasi Publik
Prosentase peningkatan
Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung penerapan e-GOV
Prosentase Jumlah infrastruktur
Target 2016
20 %
pengguna layanan informasi dan kounikasi publik
tik yang mendukung penerapan
85 %
e-GOV
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Perjanjian Kinerja pada dasarnya pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian kinerja juga mengandung arti suatu lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Bentuk perjanjian kinerja ini dituangkan dalam Penetapan Kinerja yang memiliki tujuan khusus antara lain : a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan maupun sanksi. Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2016 telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2016 sebagaimana terlampir.
- 22 -
Akuntabilitas Kinerja
BAB
3
Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Pengolahan Data Elektronik tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kantor Pengolahan Data Elektronik serta pelaksanaan perencanaan tersebut pada tahun berjalan sebagai fungsi Actuating, hingga sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. 3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
Sasaran Strategis
1
Indikator Kinerja
2
Meningkatnya
Prosentase
Pengguna Layanan
peningkatan
Informasi dan
pengguna layanan
Komunikasi Publik
informasi dan
Target Tahun 2015
Realisasi Tahun
% Capaian
2015
3
4
5
20 %
21%
105 %
85%
88.4%
104%
komunikasi publik Meningkatnya Jumlah
Prosentase Jumlah
Infrastruktur Teknologi
infrastruktur tik yang
Informasi dan
mendukung
Komunikasi yang
penerapan e-GOV
mendukung penerapan e-GOV
- 23 -
Dari tabel pengukuran di atas dapat dilihat bahwa pada sasaran 1 yaitu Meningkatnya Pengguna Layanan Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator Prosentase peningkatan pengguna layanan informasi dan kounikasi publik terealisasi sebesar 21% dari target 20 % dengan capaian 105 %. Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan
Komunikasi yang mendukung penerapan e-GOV
dengan indikator Prosentase
Jumlah infrastruktur tik yang mendukung penerapan e-GOV terealisasi sebesar 88.4% dari target 85% dengan capaian 104 %. 3.2.EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 Perbandingan Tahun 2016 dengan Tahun Lalu
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya
Prosentase
Pengguna Layanan
peningkatan
Informasi dan
pengguna layanan
Komunikasi Publik
informasi dan
Target 2016
Realisasi 2016
20 %
2015 20%
85%
84%
88.4%
21%
komunikasi publik Meningkatnya Jumlah Prosentase Jumlah Infrastruktur
infrastruktur tik yang
Teknologi Informasi
mendukung
dan Komunikasi yang
penerapan e-GOV
mendukung penerapan e-GOV Dari tabel yang membandingkan tahun 2016 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat bahwa realisasi pada tahun 2015 jauh dibawah tahun 2016. Dari kedua sasaran yaitu Meningkatnya Pengguna Layanan Informasi dan Komunikasi
Publik dan Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung penerapan e-GOV
- 24 -
Analisis Akuntabilitas Kinerja Realisasi sasaran 1 yaitu : Meningkatnya Pengguna Layanan Informasi dan Komunikasi Publik indikator Prosentase peningkatan pengguna layanan informasi dan komunikasi publik tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan dengan realisasi sebesar 21 % dari target sebesar 20 % dengan prosentase capaian sebesar 105 %. Hal ini disebabkan : 1. Adanya upgrade website untuk menuju yang lebih baik, hal ini rutin dilakukan setiap tahun anggaran 2. Meningkatnya pemahaman SDM di bidang TIK serta kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat dan akurat 3. Konten-konten yang ada di website jg lebih menarik Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran 1 yaitu program Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan informasi dengan kegiatan Pengembangan dan pengelolaan website pemerintah, Pelatihan
SDM
dalam
bidang
Komunikasi
dan
informasi,
Sosialisasi
Pemanfaatan TIK bagi masyarakat, Pelatihan Pengelolaan sarana informasi dan komunikasi Realisasi sasaran 2 Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi
dan Komunikasi yang mendukung penerapan e-GOV dengan indikator Prosentase Jumlah infrastruktur tik yang mendukung penerapan e-GOV tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan dengan realisasi sebesar 88,4% dari target sebesar 85 % dengan prosentase capaian sebesar 104 %. Hal ini disebabkan : 1. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan WLAN/LAN yang maksimal yang keduanya realisasinya melebihi target yang ditentukan 2. Adanya pembangunan jaringan TIK berbasis F.O 3. Adanya penambahan penyusunan aplikasi yaitu aplikasi portal layanan lamongan Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran 2 yaitu program Penge,mbangan Komunikasi, informasi dan Media massa dengan kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi, Pengadaan alat-alat studio, pemeliharaan alat-alat studio dan komunikasi,Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi,
Fasilitasi
penyediaan
dan
pengembangan
jaringan
TIK,
Pengembangan Infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi berbasis F.O, Pengendalian bandwith dan monitoring jaringan pada SKPD dan Program Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi dengan
- 25 -
kegiatan
Perencanaan
dan
pengembangan
kebijakan
komunikasi
dan
informasi, pengkajian dan pengembangan sistem informasi, Pengkajian dan pengembangan data publik
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
N O 1.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya
Prosentase
Pengguna Layanan
peningkatan
Informasi dan
pengguna
Komunikasi Publik
layanan informasi
% CAPAIAN KINERJA
% PENYERAPAN ANGGARAN
TINGKAT EFISIENSI
105 %
99.85%
6.95%
104%
94.4%
9.6%
dan komunikasi publik 2.
Meningkatnya
Prosentase
Jumlah Infrastruktur
Jumlah
Teknologi Informasi
infrastruktur tik
dan Komunikasi
yang mendukung
yang mendukung
penerapan e-
penerapan e-GOV
GOV
Dari tabel efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada sasaran 1 yaitu Meningkatnya Pengguna Layanan Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator sasaran Prosentase peningkatan pengguna layanan informasi dan
komunikasi publik tingkat efisiensi sebesar 6.95% karena prosentase capaian kinerja diatas 100% yaitu 105% sedangkan prosentase capaian anggaran dibawah 100% yaitu 99.85% Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan
Komunikasi yang mendukung penerapan e-GOV dengan indikator Prosentase Jumlah infrastruktur tik yang mendukung penerapan e-GOV tingkat efisiensi sebesar
- 26 -
9.6 % karena prosentase capaian kinerja diatas 100% yaitu 104 % sedangkan prosentase capaian anggaran dibawah 100% yaitu 94.4 %
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016 Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik pada tahun 2016 dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 2.025.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.923.495.000,- atau 94,99 % . Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :
Kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi Pemeliharaan alat-alat studio dan komunikasi Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Fasilitasi penyediaan dan pengembangan jaringan TIK Pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi berbasis fiber optik Pengendalian bandwith dan monitoring jaringan pada SKPD Pengembangan dan pengelolaan website Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Pengkajian dan pengembangan data publik Pelatihan SDM dalam Bidang Kominfo Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat Pelatihan pengelolaan sarana informasi dan komunikasi JUMLAH
Sebelum PAK
Setelah PAK
Realisasi
%
Sisa
200.000.000,00
200.000.000,00
199.860.000,00
99,93 %
140.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
100 %
-
150.000.000,00
150.000.000,00
149.801.000,00
99.87 %
199.000,00
175.000.000,00
175.000.000,00
174.250.000,00
99.57 %
750.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
49.742.900,00
99.49 %
257.100,00
900.000.000,00
900.000.000,00
800.912.500,00
88.99 %
99.087.500,00
70.000.000,00
70.000.000,00
69.693.000,00
99.56 %
307.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
79.772.600,00
99.72 %
227.400,00
50.000.000,00
50.000.000,00
49.841.000,00
99,68 %
159.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
124.700.000,00
99.76 %
122.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
100%
-
55.000.000,00
55.000.000,00
54.922.000,00
99.86 %
78.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,0
100 %
-
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
100 %
-
2.025.000.000,00
1.923.495.000,00
94,99 %
34.530.450,00
2.025.000.000,00
- 27 -
Tabel dibawah ini merupakan Alokasi per sasaran pembangunan urusan komunikasi dan informatika dari total anggaran Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan (rutin dan pembangunan) untuk mengetahui persentase anggaran pada masing-masing sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan (total) anggaran (Belanja Langsung ex Rutin + Pembangunan) pada PD. Sasaran
Indikator Sasaran
Meningkatnya Pengguna
Prosentase peningkatan
Layanan Informasi dan
pengguna layanan
Komunikasi Publik
informasi dan komunikasi
Anggaran
% Anggaran
Rp.210.000.000
3.3%
Rp.1.815.000.000
28,2%
publik Meningkatnya Jumlah
Prosentase Jumlah
Infrastruktur Teknologi
infrastruktur tik yang
Informasi dan
mendukung penerapan e-
Komunikasi yang
GOV
mendukung penerapan e-GOV
Adapun pencapaian kinerja dan anggaran pembangunan bidang ketahanan pangan per sasaran dan indikator sasaran dijabarkan dalam tabel berikut. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya
Prosentase
Pengguna Layanan
peningkatan
Informasi dan
pengguna
Komunikasi Publik
layanan informasi
KINERJA
ANGGARAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
20 %
21%
105 %
210.000.000
209.694.600
99.85%
85%
88.4%%
104%
1.815.000.000
1.713.800.400
94.4%
dan komunikasi publik Meningkatnya
Prosentase
Jumlah Infrastruktur
Jumlah
Teknologi Informasi
infrastruktur tik
dan Komunikasi
yang mendukung
yang mendukung
penerapan e-
penerapan e-GOV
GOV
- 28 -
BAB
Pe n u t u p
4
4.1 KESIMPULAN
Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LKjIP)
disusun
sebagai
bentuk
pertanggungjawaban Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2016 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kantor Pengolahan Data Elektronik dapat disimpulkan bahwa sasaransasaran pada tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dikatagorikan Sangat Berhasil karena nilai capaiannya diatas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja. Berdasarkan uraian capaian Kinerja yang telah diuraikan pada BAB 3 dapat dilihat bahwa sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dapat berhasil dicapai dengan baik, Keberhasilan kegiatan Kantor pengolahan data elektronik khususnya pada pengembangan e-goverment di Kabupaten Lamongan mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan jaringan intra dan internet pada seluruh SKPD di Kabupaten Lamongan serta berbagai aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat 4.2 SARAN Untuk dapat mencapai tugas-tugas yang dilaksanakan seperti sekarang ini maka perlu : 1. Dukungan
dari
pihak legislatif agar
program dan
sasaran
dapat
diselenggarakan dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 2. Koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas.
- 29 -
3. Melakukan inovasi tanpa henti di bidang teknologi guna menjawab
tantangan globalisasi
Berikut adalah
penghargaan yang diperoleh Kantor Pengolahan Data
Elektronik pada Tahun 2016 : 1) Mendapatkan penghargaan pemeringkatan e-Government Indonesia ( PeGI) 2015 Peringkat keempat tingkat kabupaten/kota zona
Jawa Timur
yang
diselenggarakan kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. 2) Mendapatkan penghargaan Penghargaan TOP IT, Best Improvement IT 4.3 Permasalahan dan Solusi a.
Permasalahan Meski dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan kegiatan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sejalan dengan dinobatkannya Lamongan sebagai kota digital, sebagai berikut : 1) Belum terintegrasinya aplikasi-aplikasi yang dibangun oleh pemkab lamongan , terutama aplikasi e-Planning, e-Budgetting dan e-Controlling, yang bertujuan menyelaraskan proses pelaksanaan pekerjaan mulai dari proses perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan. 2) Belum terdapatnya media center sebagai Media
center
merupakan
pusat
pusat informasi dan komunikasi.
pengaksesan
informasi
dan
komunikasi yang disediakan oleh Pemerintah dengan menggunakan fasilitas teknologi yang memadai dan dipergunakan untuk umum ( Publik ) Media Center ini digunakan untuk membantu para pengguna dalam mengakses informasi dengan mudah, cepat dan gratis. 3) Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan jaringan internet berbasis F.O, hal ini disebabkan kurang optimalnya dukungan anggaran
- 30 -
b). Solusi Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan antara lain: a) Dilakukan integrasi aplikasi-aplikasi e-Planning, e-Budgetting, dan eControlling yang direncanakan dimulai pada tahun 2017 b) Dibangunnya Media Center yang merupakan pusat pengaksesan informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Pemerintah c) Dikembangkannya pembangunan jaringan internet berbasis F.O ke seluruh wilayah kabupaten lamongan sehingga akses internet akan lancar dan tidak lemot, dan kebutuhan publik akan informasi terpenuhi.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Pengolahan Data Elektronik yang menggambarkan capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran pada tahun 2016 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi yang diemban Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan.
KEPALA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN LAMONGAN
E R F A N, S.Sos, M.Si Pembina Tk I NIP. 19681030 198809 1 001
- 31 -
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN ( PKK ) TAHUN 2016 SKPD Tahun Anggaran
: KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK : Tahun 2016 KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
% PENCAPAIAN TARGET
Input : Jumlah Dana Output : Jumlah jaringan WLAN/LAN yang dibangun Outcome : Prosentase infrastruktur yang mendukung e GOV
Rupiah
200.000.000
199.860.000
99.93
Titik
25
28
112
Prosentase
85
88.4
104
Rupiah
50.000.000
50.000.000
100
paket
1
1
100
Prosentase
85
88.4
104
PROGRAM URAIAN Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Pengadaan alatalat studio dan komunikasi
Input : Jumlah Dana Output : 1 Paket alat informasi dan komunikasi Outcome : Prosentase infrastruktur yang mendukung e GOV
KET
Pemeliharaan alatalat studio dan komunikasi
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Fasilitasi penyediaan dan pengembangan jaringan TIK
Pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi berbasis fiber optik
Input : Jumlah Dana Output : 106 titik Outcome : Prosentase infrastruktur yang mendukung e GOV Input : Jumlah Dana Output : 30 Mesin sidik jari Outcome : Prosentase infrastruktur yang mendukung e GOV Input : Jumlah Dana Output : 1 desa Outcome : Prosentase infrastruktur yang mendukung e GOV Input : Jumlah Dana Output : 20 SKPD Outcome : Prosentase infrastruktur yang mendukung e GOV
Rupiah
150.000.000
149.801.000
99.87
Titik
106
176
166
Prosentase
85
88.4
104
Rupiah
175.000.000
174.250.000
99.57
Unit
30
30
100
Prosentase
85
88.4
104
Rupiah
50.000.000
49.742.900
99.49
Desa
1
1
100
Prosentase
85
88.4
104
Rupiah
900.000.000
800.912.500
88.99
SKPD
20
21
105
Prosentase
85
88.4
104
Pengendalian bandwith dan monitoring jaringan pada SKPD
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
Pengkajian dan pengembangan data publik
Input : Jumlah Dana Output : 14 SKPD Outcome : Prosentase infrastruktur yang mendukung e GOV Input : Jumlah Dana Output : 1 dokumen Outcome : Prosentase infrastruktur yang mendukung e GOV Input : Jumlah Dana Output : 1 Aplikasi Outcome : Prosentase infrastruktur yang mendukung e GOV Input : Jumlah Dana Output : 1 Bank data Outcome : Prosentase infrastruktur yang mendukung e GOV
Rupiah
70.000.000
69.693.000
99.56
SKPD
14
25
178
Prosentase Rupiah
85 50.000.000
88.4 49.841.000
104 99.68
Dokumen
1
1
100
Prosentase Rupiah
85 125.000.000
88.4 124.700.000
104 99.76
Aplikasi
1
1
100
Prosentase Rupiah
85 45.000.000
88.4 45.000.000
104 100
Bank Data
1
1
100
Prosentase
85
88.4
104
Pengembangan dan pengelolaan website
Pelatihan SDM dalam Bidang Kominfo
Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat
Pelatihan pengelolaan sarana informasi dan komunikasi
Input : Jumlah Dana Output : 35.500 Outcome : Prosentase peningkatan pengguna layanan informasi dan komunikasi publik Input : Jumlah Dana Output : 96 Orang Outcome : Prosentase peningkatan pengguna layanan informasi dan komunikasi publik Input : Jumlah Dana Output : Sosialisasi Outcome : Prosentase peningkatan pengguna layanan informasi dan komunikasi publik Input : Jumlah Dana Output : Bimtek Outcome : Prosentase peningkatan pengguna layanan informasi dan komunikasi publik
Rupiah
80.000.000
79.722.600
99.72
Orang
35.500
35.500
100
Prosentase
20
21
105
Rupiah
55.000.000
54.922.000
99.86
Orang
96
112
116
Prosentase
20
21
105
Rupiah
45.000.000
45.000.000
100
Sosialisasi
45.000.000
45.000.000
100
Prosentase
20
21
105
Rupiah
30.000.000
30.000.000
100
Bimtek
2
2
100
Prosentase
20
21
105
RENCANA STRATEGIS (RS) TAHUN 2016 S.D 2021 Instansi : Visi : Misi :
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN LAMONGAN ” Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing ” Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik
. Tujuan
Sasaran
Cara mencapai tujuan dan sasaran Ket
Uraian Terwujudnya Sistem informasi dan Komunikasi yang mantap untuk mendukung pelayanan publik
Indikator Meningkatnya pengguna Layanan Informasi dan Komunikasi Publik
Prosentase peningkatan pengguna layanan informasi dan komunikasi publik
Meningkatnya jumlah infrastruktur TIK yang mendukung penerapan e-GOV
Prosentase jumlah Infrastruktur TIK yang mendukung penerapan e-GOV
Kebijakan
Program
Menerapkan konsep pelayanan informasi satu pintu/single window, yaitu dengan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk pelayanan publik
Program Fasilitasi peningkatan SDM
- Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya. - Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik.
- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa - Program pengkajian dan penelitian bidang kominfo
