PEMERINTAH KOTA AMBON LAPORAN REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2013
No.
Uraian
1
ANGGARAN 2012
2
3
Pendapatan
4
REALISASI JANUARI
4
SISA ANGGARAN
%
5
6
826,393,969,260.00
96,711,464,414.18
729,682,504,845.82
11.70%
72,674,518,644.00
4,573,739,312.18
4 1.
Pendapatan Asli Daerah
68,100,779,331.82
6.29%
1. 1. 1.
Hasil Pajak Daerah
43,062,451,250.00 2,996,381,165.00
40,066,070,085.00
6.96%
1. 1. 2.
Hasil Retribusi Daerah
27,003,067,394.00 1,504,410,560.00
25,498,656,834.00
5.57%
1. 1. 3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
‐
609,000,000.00
0.00%
1. 1. 4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2,000,000,000.00 72,947,587.18
1,927,052,412.82
3.65%
4 2.
Dana Perimbangan
4 2. 1.
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
4 2. 2. 4 2. 3.
609,000,000.00
637,113,199,416.00
92,137,725,102.00
544,975,474,314.00
36,073,688,416.00
219,739,102.00
35,853,949,314.00
14.46% 0.61%
Dana Alokasi Umum
551,507,941,000.00
91,917,986,000.00
459,589,955,000.00
16.67%
Dana Alokasi Khusus
49,531,570,000.00
-
49,531,570,000.00
0.00%
0.00%
4 3.
Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah
116,606,251,200.00
-
116,606,251,200.00
4 3. 3.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya
25,932,151,200.00
-
25,932,151,200.00
0.00%
4 3. 4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
90,674,100,000.00
-
90,674,100,000.00
0.00%
JUMLAH PENDAPATAN
826,393,969,260.00
96,711,464,414.18
729,682,504,845.82
11.70%
, , , 609,847,234,946.00
, , , 30,809,339,440.00
, , , 579,037,895,506.00
5.05%
593,968,834,946.00
30,629,342,440.00
563,339,492,506.00
5.16%
BELANJA DAERAH
5 1 5 1.
j Tidak Langsung g g Belanja
5 1. 1.
Belanja Pegawai
5 1. 2.
Belanja Bunga
5 1. 3.
Belanja Subsidi
5 1. 4.
Belanja Hibah
7,505,000,000.00
5 1. 5.
Belanja Bantuan Sosial
3,350,000,000.00
5 1. 7.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa
2,200,000,000.00
-
2,200,000,000.00
0.00%
5 1. 8.
Belanja Tidak Terduga
2,500,000,000.00
-
2,500,000,000.00
0.00%
5 5 5 5
2. 2. 1. 2. 2. 2. 3.
323,400,000.00
Belanja Langsung
-
-
0.00%
323,400,000.00
0.00%
121,226,000.00
7,383,774,000.00
1.62%
58,771,000.00
3,291,229,000.00
1.75%
220,716,712,480.00
3,228,463,297.00
217,488,249,183.00
1.46%
15,201,459,300.00
6,792,500.00
15,194,666,800.00
0.04%
Belanja Barang dan Jasa
101,261,651,738.00
3,221,670,797.00
98,039,980,941.00
3.18%
Belanja Modal
104,253,601,442.00
104,253,601,442.00
0.00%
34,037,802,737.00
796,526,144,689.00
4.10%
62,673,661,677.18
(16,528,416,449.26)
Belanja Pegawai
JUMLAH BELANJA Surplus/(Defisit)
830,563,947,426.00 (4,169,978,166.00)
-
PEMBIAYAAN
6 6 1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
6 1. 1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
-
-
Penyertaan Modal (Investasi ) Daerah
6 1. 4.
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
6 1. 5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN
6 2.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
6 2. 2
Penyertaan Modal (Investasi ) Daerah
6 2.
3. Pembayaran Pokok Utang
6 2. 4.
Pembayaran pihak ke III
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,000,000,000.00
-
-
5,000,000,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN
-
-
-
PEMBIAYAAN NETO
-
-
-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
(4 169 978 166 00) (4,169,978,166.00)
62 673 661 677 18 62,673,661,677.18 64,005,658,130.51
-
Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon
R.SILOOY,SE.MSi PEMBINA TK I Nip 19610710 199208 1 001
0.00%
0.00% 0.00%
75 032 099 960 44 75,032,099,960.44
62 673 661 677 18 62,673,661,677.18
PEMERINTAH KOTA AMBON LAPORAN REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2013 1,213,745,184.00 No.
Uraian
1
ANGGARAN 2012
2
SISA ANGGARAN
FEBRUARI
3
Pendapatan
4
REALISASI s/d
%
5
6
826,393,969,260.00
148,135,320,325.11
678,258,648,934.89
17.93%
72,674,518,644.00
9,659,508,198.11
4 1.
Pendapatan Asli Daerah
63,015,010,445.89
13.29%
1. 1. 1.
Hasil Pajak Daerah
43,062,451,250.00 5,291,585,282.00
37,770,865,968.00
12.29%
1. 1. 2.
Hasil Retribusi Daerah
27,003,067,394.00 3,016,282,167.00
23,986,785,227.00
11.17%
1. 1. 3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1. 1. 4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4 2.
Dana Perimbangan
4 2. 1.
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
4 2. 2.
Dana Alokasi Umum
4 2. 3.
Dana Alokasi Khusus
609,000,000.00
‐
609,000,000.00
0.00%
2,000,000,000.00 1,351,640,749.11
648,359,250.89
67.58%
498,637,387,289.00
21.73%
637,113,199,416.00
138,475,812,127.00
36,073,688,416.00 598,833,127.00
35,474,855,289.00
1.66%
551,507,941,000.00 137,876,979,000.00
413,630,962,000.00
25.00%
49,531,570,000.00
0.00%
116,606,251,200.00
0.00%
49,531,570,000.00
116,606,251,200.00
‐
4 3.
Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah
4 3. 3.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya
25,932,151,200.00
‐
25,932,151,200.00
0.00%
4 3. 4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
90,674,100,000.00
‐
90,674,100,000.00
0.00%
JUMLAH PENDAPATAN
-
826,393,969,260.00
148,135,320,325.11
678,258,648,934.89
17.93%
, , , 609,847,234,946.00
, , , 62,446,477,615.00
, , , 547,400,757,331.00
10.24%
533,479,228,006.00
10.18%
BELANJA DAERAH
5 1 5 1.
j Tidak Langsung g g Belanja
5 1. 1.
Belanja Pegawai
5 1. 2.
Belanja Bunga
5 1. 3.
Belanja Subsidi
‐
323,400,000.00
0.00%
5 1. 4.
Belanja Hibah
7,505,000,000.00 995,620,000.00
6,509,380,000.00
13.27%
5 1. 5.
Belanja Bantuan Sosial
3,350,000,000.00 495,455,675.00
2,854,544,325.00
14.79%
5 1. 7.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa
2,200,000,000.00 456,835,000.00
1,743,165,000.00
20.77%
5 1. 8.
Belanja Tidak Terduga
2,500,000,000.00 8,960,000.00
2,491,040,000.00
0.36%
210,059,969,730.33
4.83%
5 5 5 5
2. 2. 1. 2. 2. 2. 3.
593,968,834,946.00 60,489,606,940.00 323,400,000.00
Belanja Langsung
220,716,712,480.00
Belanja Pegawai
-
‐
10,656,742,749.67
15,201,459,300.00 95,035,000.00
15,106,424,300.00
0.63%
Belanja Barang dan Jasa
101,261,651,738.00 10,361,707,749.67
90,899,943,988.33
10.23%
Belanja Modal
104,253,601,442.00 200,000,000.00
104,053,601,442.00
0.19%
8.80%
JUMLAH BELANJA
830,563,947,426.00
73,103,220,364.67
757,460,727,061.33
Surplus/(Defisit)
(4,169,978,166.00)
75,032,099,960.44
(16,528,416,449.26)
PEMBIAYAAN
6 6 1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
6 1. 1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
-
Penyertaan Modal (Investasi ) Daerah
-
‐ ‐
6 1. 4.
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
-
‐
-
6 1. 5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
-
‐
-
JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN
6 2.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
6 2. 2
Penyertaan Modal (Investasi ) Daerah
6 2.
-
-
5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
3. Pembayaran Pokok Utang
6 2. 4.
-
Pembayaran pihak ke III
‐
-
-
‐
-
-
‐
-
JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN
-
-
-
PEMBIAYAAN NETO
-
-
-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
(4 169 978 166 00) (4,169,978,166.00)
75 032 099 960 44 75,032,099,960.44
-
Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon
R.SILOOY,SE.MSi PEMBINA TK I Nip 19610710 199208 1 001
0.00%
0.00% 0.00%
75 032 099 960 44 75,032,099,960.44
62 673 661 677 18 62,673,661,677.18
PEMERINTAH KOTA AMBON LAPORAN REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2013
No.
Uraian
1
ANGGARAN 2012
2
3
Pendapatan
4
REALISASI s/d MARET
SISA ANGGARAN
%
5
826,393,969,260.00 72,674,518,644.00
6
253,066,872,297.75
774,970,113,349.07
30.62%
16,865,440,574.75
4 1.
Pendapatan Asli Daerah
67,588,749,758.07
23.21%
1. 1. 1.
Hasil Pajak Daerah
43,062,451,250.00
9,694,761,142.00
40,767,247,133.00
22.51%
1. 1. 2.
Hasil Retribusi Daerah
27,003,067,394.00
4,327,935,667.00
25,491,195,787.00
16.03%
1. 1. 3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
609,000,000.00
‐
609,000,000.00
0.00%
1. 1. 4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2,000,000,000.00
2,842,743,765.75
721,306,838.07
142.14%
590,775,112,391.00
31.29%
4 2.
Dana Perimbangan
4 2. 1.
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
637,113,199,416.00
4 2. 2. 4 2. 3.
199,368,641,255.00
36,073,688,416.00
673,198,255.00
35,694,594,391.00
1.87%
Dana Alokasi Umum
551,507,941,000.00
183,835,972,000.00
505,548,948,000.00
33.33%
Dana Alokasi Khusus
49,531,570,000.00
14,859,471,000.00
49,531,570,000.00
30.00%
116,606,251,200.00
31.59%
4 3.
Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah
4 3. 3.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya
116,606,251,200.00 25,932,151,200.00
7,127,597,468.00
25,932,151,200.00
27.49%
4 3. 4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
90,674,100,000.00
29,705,193,000.00
90,674,100,000.00
32.76%
253,066,872,297.75
774,970,113,349.07
30.62%
, , , 97,108,715,362.00
, , , 578,210,096,771.00
15.92%
564,108,570,446.00
15.78%
JUMLAH PENDAPATAN
826,393,969,260.00
36,832,790,468.00
BELANJA DAERAH
5 1 5 1.
j Tidak Langsung g g Belanja
5 1. 1.
Belanja Pegawai
5 1. 2.
Belanja Bunga
5 1. 3.
Belanja Subsidi
5 1. 4.
Belanja Hibah
7,505,000,000.00
1,407,092,300.00
6,630,606,000.00
18.75%
5 1. 5.
Belanja Bantuan Sosial
3,350,000,000.00
848,896,425.00
2,913,315,325.00
25.34%
5 1. 7.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan
2,200,000,000.00
512,836,750.00
1,743,165,000.00
23.31%
2,500,000,000.00
588,210,000.00
2,491,040,000.00
23.53%
213,288,433,027.33
7.84%
5 1. 5 5 5 5
, , , 609,847,234,946.00 593,968,834,946.00 323,400,000.00
8. Belanja Tidak Terduga
2. 2. 1. 2. 2. 2. 3.
Belanja Langsung
220,716,712,480.00
Belanja Pegawai
93,751,679,887.00
-
‐ ‐
17,304,113,917.67
323,400,000.00
0.00% 0.00%
15,201,459,300.00
321,623,000.00
15,113,216,800.00
2.12%
Belanja Barang dan Jasa
101,261,651,738.00
16,718,655,417.67
94,121,614,785.33
16.51%
Belanja Modal
104,253,601,442.00
263,835,500.00
104,053,601,442.00
0.25%
114,412,829,279.67
791,498,529,798.33
13.78%
138,654,043,018.08
(16,528,416,449.26)
JUMLAH BELANJA Surplus/(Defisit)
830,563,947,426.00 (4,169,978,166.00)
PEMBIAYAAN
6 6 1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
6 1. 1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
-
9,850,226,270.00
-
Penyertaan Modal (Investasi ) Daerah
6 1. 4.
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
6 1. 5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN
6 2.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
6 2. 2
Penyertaan Modal (Investasi ) Daerah
6 2.
-
-
-
-
-
9,850,226,270.00
-
5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
3. Pembayaran Pokok Utang
6 2. 4.
-
Pembayaran pihak ke III
-
0.00% 0.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN
-
-
PEMBIAYAAN NETO
-
-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
(4 169 978 166 00) (4,169,978,166.00)
138 654 043 018 08 138,654,043,018.08 138,654,043,018.08
-
Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon
R.SILOOY,SE.MSi PEMBINA TK I Nip 19610710 199208 1 001
-
75 032 099 960 44 75,032,099,960.44
62 673 661 677 18 62,673,661,677.18
