VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR
AGENDAPUNT 7 ONTWERP Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein
Nummer: 626444
In D&H: In Cie:
Tonny Oosterhoff (030) 6345726 Zuiveringsbeheer
In AB: Portefeuillehouder:
02-04-2013 BMZ 23-04-2013 SKK 05-06-2013 Van der Vorm
Steller: Telefoonnummer: Afdeling: Geheim:
ja
nee
Voorstel
Het college stelt u voor om 1. Af te zien van de realisatie van Thermische Druk Hydrolyse (TDH) voor de 1e fase Energiefabriek Nieuwegein; 2. De reeds gemaakte voorbereidingskosten voor de realisatie van de TDH ( € 220.000,=) af te boeken ten laste van de exploitatierekening 2013; 3. Het beschikbare krediet voor de realisatie van de TDH (€ 1.785.000) in te trekken; 4. Nader onderzoek uit te voeren naar de beste wijze waarop het overtollige biogas van de rwzi Nieuwegein verwerkt moeten worden.
Advies commissie
BMZ
SKK
Reactie college op advies commissie
626444
-1-
INLEIDING AD 1. Af te zien van de realisatie van Thermische Druk Hydrolyse (TDH) voor de 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Op 18 mei 2011 heeft het Algemeen Bestuur voor de realisatie van Thermische Druk hydrolyse, als onderdeel van de 1e fase Energiefabriek op de rwzi Nieuwegein, een krediet beschikbaar gesteld van € 1,75 miljoen (mei 2011). Tijdens de verdere uitwerking van dit project (met ondersteuning van een extern adviesbureau) is gebleken dat dit krediet veel te laag was. Een second opinion op deze raming, met een informatieronde bij een leverancier, bevestigde de te krappe raming, waarna deze is bijgesteld op een bedrag van € 3,4 mln. Dit probleem is in de zomer van 2012 met het dagelijks bestuur gecommuniceerd. Hierbij is gevraagd een aanvullend krediet beschikbaar te stellen om de realisatie van TDH te kunnen verwezenlijken omdat er nog steeds een goede businesscase aan het voorstel ten grondslag lag: realisatie van een energiefabriek waarbij de elektriciteitsopbrengst ruim 130% van het eigen verbruik van de rwzi bedraagt en een terugverdientijd van naar verwachting 7,7 jaar. Bij de behandeling van het voorstel door de commissie BMZ (augustus 2012) is besloten eerst de verdere voorbereidingen van dit project af te wachten (meer zekerheid projectkosten) en het voorstel aan te houden. De voorbereidingen zijn samen met een drietal mogelijke leveranciers in een zogenaamde concurrentie gerichte dialoog uitgevoerd. Op basis van de gesprekken met de drie leveranciers is eind 2012 een vraagspecificatie opgesteld. De drie leveranciers hebben op 28 februari voor de realisatie van een TDH op de rwzi Nieuwegein hun aanbiedingen ingediend. Op woensdag 6 maart is de kwalitatieve beoordeling van deze aanbiedingen afgerond en zijn de prijzen bekend geworden. Uit deze beoordeling is gebleken dat voor de realisatie van een TDH op de rwzi Nieuwegein een krediet nodig is van minimaal € 4,4 miljoen. Bovendien is gebleken dat in de aanbiedingen niet alle noodzakelijke werkzaamheden zijn opgenomen, waardoor er bij opdrachtverlening gerekend moet worden met zekere meerkosten. Op basis van deze investeringskosten komt de terugverdientijd van de TDH-installatie uit op minimaal 13 jaar. In de Energievisie HDSR heeft het bestuur zijn visie ten aanzien van energiebesparing en energieopwekking vastgelegd. Eén van de uitgangspunten is dat “Energie-investeringen binnen een technische levensduur van 15 jaar terugverdiend moeten kunnen worden. Bij risicovolle investeringen zal de acceptabele terugverdientijd eerder 10 jaar zijn”. Mee op grond van de eindconclusies van het Stowa rapport “Pilot-onderzoek naar de mogelijkheden en randvoorwaarden thermische slibontsluiting” moet geconcludeerd worden dat het inpassen van een TDHinstallatie op de rwzi Nieuwegein de nodige financiële en technische risico’s kent. e Op basis van de bovenstaande analyse adviseren wij u voor de 1 fase energiefabriek Nieuwegein af te zien van de realisatie van een TDH-installatie op de rwzi Nieuwegein.
AD 2. De reeds gemaakte voorbereidingskosten voor de realisatie van de TDH ( € 220.000,=) af te boeken ten laste van de exploitatierekening 2013 Voor dit project zijn tot nu toe € 220.000 aan voorbereidingskosten gemaakt. Dit bedrag is inclusief de afgesproken rekenvergoeding (totaal € 36.300,= incl. BTW) voor aannemers die gevraagd zijn deel te nemen aan de concurrentie gerichte dialoog. Wanneer wordt afgezien van de realisatie van de TDH moeten deze kosten worden afgeboekt ten laste van de exploitatiebegroting van 2013. AD 3. Het beschikbare krediet voor de realisatie van de TDH (€ 1.785.000) in te trekken
626444
-2-
Voor de 1e fase energiefabriek Nieuwegein heeft het algemeen bestuur een krediet beschikbaar gesteld van € 1.785.000 voor de realisatie van de TDH. Wanneer hiervan wordt afgezien moet dit krediet worden ingetrokken. AD 4. Nader onderzoek uit te voeren naar de beste wijze waarop het overtollige biogas van de rwzi Nieuwegein verwerkt moeten worden In de huidige situatie is de biogasproductie op de rwzi Nieuwegein hoger dan de nu geïnstalleerde biogasverwerkingscapaciteit. Het overschot aan biogas (gemiddeld 375.000 m3/jaar) wordt in de huidige situatie afgefakkeld. Dit is een niet gewenste situatie. De gasfakkel is geïnstalleerd als noodmaatregel, maar wordt nu structureel ingezet om het overtollig gas af te fakkelen. Verder vertegenwoordigd deze hoeveelheid gas een hoeveelheid energie. Om te voorkomen dat deze hoeveelheid gas structureel afgefakkeld wordt kunnen verschillende methoden worden gehanteerd. De productie kan worden verminderd door slib elders te vergisten, de verwerkingscapaciteit van biogas kan worden uitgebreid of het gas kan worden opgewerkt tot aardgas voor mobiliteit. Voorgesteld wordt om de verschillende mogelijkheden nader te onderzoeken op haalbaarheid. Op 2 oktober 2013 wordt een voorstel aan het Algemeen Bestuur voorgelegd om deze problematiek op te lossen.
ARGUMENTEN 1. Investering in een TDH moet gezien worden als een risicovolle investering. In de Energievisie heeft het bestuur afgesproken dat voor risicovolle energie-investeringen een terugverdientijd geldt van ongeveer 10 jaar. Investering in een TDH zal deze terugverdientijd ruim overschrijden.
RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN Energievisie In de energievisie heeft het bestuur aangegeven op welke manier de afspraken met het Rijk in MJA en het Klimaatakkoord gerealiseerd zal worden. De realisatie van de TDH is één van de maatregelen waarmee het voornemen om ongeveer 60% van de door ons gebruikte energie in 2020 zelf te produceren haalbaar is. Door het TDH-project niet te realiseren zal dit percentage dalen tot ongeveer 55%. Dit voldoet nog in ruime mate aan de afspraak in het Klimaatakkoord waarin gesproken wordt over 40% eigen opwekking.
FINANCIËLE CONSEQUENTIES In de begroting van 2013 is voor de realisatie van de TDH rekening gehouden met een uitgave van € 3,4 mln. Door realisatie van TDH niet uit te voeren zal er een overschot ontstaan van € 3,4 mln. Deze aanpassing zal in de eerstvolgende begrotingswijziging worden meegenomen. Voor de realisatie van de TDH zijn gedurende het voorbereidingstraject, inclusief de rekenvergoeding voor de drie partijen die betrokken geweest zijn bij de concurrentie gerichte dialoog, € 220.000,= aan kosten gemaakt. Wanneer de realisatie van de TDH niet doorgaat moeten deze kosten worden afgeboekt. In de eerstvolgende begrotingswijziging zal dit worden meegenomen op de exploitatiebegroting. Onderzocht wordt in hoeverre deze tegenvaller binnen het programma opgevangen kan worden. Hierover wordt in de Burap 12013 gerapporteerd.
KANTTEKENINGEN (niet van toepassing)
UITVOERING (niet van toepassing)
COMMUNICATIE (niet van toepassing)
626444
-3-
BIJLAGE(N) nee ja, namelijk
TER INZAGE nee ja, namelijk
Dijkgraaf en hoogheemraden, dijkgraaf, P.J.M. Poelmann secretaris-algemeen directeur a.i., drs. J. Miedema
626444
-4-
5
